Programma begroting 2013

Programma begroting 2013

INHOUDSOPGAVE

1

VOORWOORD

3

INLEIDING

5

LEESWIJZER

7

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Algemeen Politieke structuur College en ambtelijke organisatie Sociale structuur Fysieke structuur Financiële structuur

8 8 9 11 11 11

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Programma’s Programma Ruimte: Woensdrecht ontwikkelt Programma Ruimte: Woensdrecht bereikbaar Programma Ruimte: Woensdrecht leeft Programma Samenleving: Woensdrecht werkt Programma Samenleving: Woensdrecht zorgt Programma Samenleving: Woensdrecht ontspant Programma Samenleving: Woensdrecht leert Programma Burger & bestuur: Woensdrecht veilig Programma Burger & bestuur: Woensdrecht bestuurt Programma Inkomsten van de gemeente

13 14 20 23 28 31 36 38 41 44 48

3. 3.1 3.2 3.2

Overzicht van baten en lasten 2013 Overzicht van baten en lasten 2013 - 2016 Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten (totalen) Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten (per programma)

53 57 61

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Paragraaf financiële positie (weerstandsvermogen) Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid

65 66 77 90 94 97 102 120

5. 5.1 5.2 5.3

Bijlagen Investeringsschema 2013 Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves) Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)

123 124 125 126

1

2

VOORWOORD Voor u ligt de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014 – 2016. Het is een begroting die niet sluitend is. Dat is bij de Kadernota 2013 al onderkend en daarom zijn stappen gezet om te komen tot een voorstel met bezuinigingen die in een separaat document aan u worden aangeboden. Deze begroting is een begroting gebaseerd op bestaand beleid met daarin verwerkt de correcties en risico’s zoals die zijn aangegeven in de Kadernota 2013. In tegenstelling tot andere jaren treft u voor in het boekwerk een algemene inleiding met daarin op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen uit de begroting en overige ontwikkelingen. Het beleidstuk met daarin de voorgestelde bezuinigingen wordt in de Raadsvergadering waarin ook de begroting wordt vastgesteld aangeboden ter vaststelling. De twee documenten samen kunnen leiden tot een sluitende begroting 2013 en meerjarenbegroting t/m 2016. Deze beide documenten worden in het kader van het toezicht door de Provincie Noord-Brabant voorgelegd aan de financieel toezichthouder (Provincie Noord-Brabant). Na vaststelling door de Raad van beide documenten zal een nieuw boekwerk worden samengesteld waarin alle bezuinigingen worden opgenomen. Dit omdat de sturing door de Raad op programmaniveau eenvoudiger wordt als bij Bestuursrapportages terug gegrepen kan worden op één boekwerk. Deze werkwijze is afgestemd met de financieel toezichthouder en is akkoord bevonden.

3

4

INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting 2013 en het meerjarenperspectief 2014-2016 aan te bieden. De begroting als zelfstandig document is weliswaar niet sluitend maar deze moet dan ook nadrukkelijk in samenhang gezien worden met het voorstel ten aanzien van de aanvullende bezuinigingen , de groslijst. Te samen zorgen beide documenten ervoor dat wij een sluitende begroting 2013 kunnen presenteren met zicht op een sluitend meerjarenperspectief! Daarbij neemt, mede door de invoering van DIFTAR, de belastingdruk af voor de burgers en blijkt er voldoende ruimte te zijn de op handen zijnde bezuinigingen van het rijk op te vangen. Daarbij hebben wij wel keuzes gemaakt. Die keuzes zijn deels al gemaakt bij vaststellen van de Kadernota 2013 zoals het instellen van een investeringsstop. Deels komen deze terug in de groslijst met aanvullende bezuinigingen. Deze laatste ( De nog te maken noodzakelijke keuzes ) worden in een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd. Indien de raad dit voorstel volledig overneemt is het aan het college en management om de keuzes ook te realiseren. De keuzes en de uitvoering daarvan zijn de randvoorwaarden voor een sluitende begroting 2013 en een financieel gezond meerjarenperspectief. De financiële positie wordt uitgebreid beschreven in de paragraaf Financiële Positie met daarin ook een toelichting op het weerstandsvermogen van de gemeente. De Gemeente Woensdrecht moet in financiële zin nadrukkelijk afwegingen maken om een juiste balans te creëren tussen de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten. Dit betekent stevige financiële ingrepen die zich vertalen in “minder” of “niet”: minder kwaliteit, minder personeel, geen nieuw beleid (of slechts zeer beperkt), minder onderhoud. Dit kan en/of zal gevolgen hebben voor de kwaliteit van de (te leveren) diensten. De komende jaren worden daarmee pittig. Voor Raad, College, Management, medewerkers maar ook burgers, klanten en alle andere betrokkenen en belanghebbenden bij onze gemeente. Maar er liggen zeker ook kansen. De noodzaak om onze financiële positie nadrukkelijk de komende periode te monitoren en de uitgaven en inkomsten (in meerjarenperspectief) met elkaar in balans te brengen vraagt om creativiteit binnen de beperkte mogelijkheden. Het is ons gelukt om tegenover de geraamde meerjaren tekorten t/m 2016 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen te presenteren die ervoor kunnen zorgen dat er sprake is van een structureel financieel evenwicht. Op die wijze hebben wij een fundering gelegd om, binnen de beschikbare financiële kaders, uitvoering te kunnen blijven geven aan onze gemeentelijke taken. Wat nog steeds als een risico benoemd moet worden is het effect wat het nieuw te vormen kabinet teweeg gaat brengen. Dat effect zal zichtbaar worden binnen de Algemene Uitkering. Inmiddels is de september circulaire ontvangen. Op basis daarvan is berekend dat de Algemene Uitkering 2013 een nadeel met zich meebrengt van afgerond € 222.000. Uitgaande van het bezuinigingspakket van omstreeks € 19 miljard wat nog moet worden geconcretiseerd door het nieuwe kabinet, hebben wij een doorrekening gemaakt en dit leidt tot een negatief meerjarenperspectief, voor bezuingingen, oplopend tot € 1.266.000 in 2016. In haar troonrede op de 3e dinsdag in september 2012 deed Koningin Beatrix ook een uitspraak over de decentrale overheden ten aanzien van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de hedendaagse problematiek aan te pakken (citaat: “…ook van de medeoverheden wordt gevraagd de financiën te beheersen, terwijl hun rol en takenpakket in belang toenemen.”). Wat dit precies gaat betekenen voor de decentrale overheden in het algemeen en voor de gemeente Woensdrecht in het bijzonder is nog niet duidelijk. Maar duidelijk is wel dat we de komende jaren nog geconfronteerd zullen blijven met de gevolgen van de voortdurende crisis. Het begrotingsresultaat Het resultaat bedraagt 2013: 2014: 2015: 2016:

exclusief risico algemene uitkering en inkomsten uit dividend € 948.000 nadelig € 253.000 voordelig € 359.000 nadelig € 142.000 nadelig

inclusief risico algemene uitkering en inkomsten uit dividend € 948.000 nadelig € 289.000 nadelig € 965.000 nadelig € 1.266.000 nadelig

In de Kadernota gingen wij uit van een tekort van € 743.186, na enkele kleine mutaties in de 2e BURAP 2012 werd het tekort € 742.325. Zoals gemeld is bedraagt het saldo nu € 947.899 nadelig. Het verschil wordt veroorzaakt door enerzijds meevallende ramingen, aangeleverd door de ISD ten aanzien van de verwachte uitkeringen Sociale Dienst anderzijds door een tegenvallende Algemene Uitkering van € 222.000 en mutaties die inherent zijn aan het actualiseren van een jaarschijf uit de meerjarenbegroting naar een nieuwe primitieve

5

begroting zoals het doorrekenen en actualiseren van de loonstaat, een geactualiseerde staat van reserves en activa etc. Bijzondere ontwikkelingen waarvoor de Provincie nadrukkelijk heeft verzocht daar aandacht aan te besteden: Demografische Verandering. In het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Samen op koers’ worden demografische veranderingen als een potentiële bedreiging benoemd. Deze bedreiging is gelegen in zaken als ontgroening, vergrijzing en geprognosticeerde bevolkingskrimp in de gemeente Woensdrecht. Deze demografische veranderingen kunnen gevolgen hebben voor verschillende beleidsterreinen zoals welzijn, ruimtegebruik en financiën. In 2012 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt uit een drietal scenario's. Op basis van de keuze worden de demografische veranderingen geïntegreerd in beleidsontwikkeling binnen de gemeente Woensdrecht. In het eerste kwartaal van 2013 wordt de scenariokeuze uitgewerkt binnen de beleidsvelden, en zal de toekomstvisie 2025 van de gemeente Woensdrecht worden aangepast. Wet Houdbare Overheidsfinanciën. In het kader van de Europese begrotingsafspraken heeft het Rijk besloten dat ook medeoverheden een aandeel moeten gaan leveren in het terugdringen van het overheidstekort. Hiertoe is Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) ter vaststelling aan de Kamer aangeboden. De kern van de Wet HOF vormt het inkaderen van investeringen en daarmee samenhangende financiering binnen EMU-kaders. Landelijk wordt gesteld dat dit de investeringsruimte van gemeenten onder druk zet en ook het te gelde maken van opgebouwde reserves. Eerste doorrekeningen voor de gemeente tonen aan dat de wet niet nadelig is voor de gemeente Woensdrecht. Dit met name vanwege het feit dat de gemeente veel investeringen heeft gedaan met eigen middelen en een geringe grondpositie heeft in vergelijking tot andere gemeenten. Het lijkt er wel op dat op termijn opgebouwde reserves alleen te gelde gemaakt kunnen worden als er naast een geldlening ook nog op andere manier geldmiddelen vrijkomen. Dat laatste bijvoorbeeld uit de verkoop van bezittingen van de gemeente. Incidentele Baten en Lasten. Per 1 januari 2013 wordt een nieuwe wijziging binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht. De wijziging heeft betrekking op het te verschaffen inzicht in incidentele en structurele lasten én de onttrekkingen aan reserves die van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Hoewel de wetgeving nog niet van toepassing is op de begroting 2013, heeft de provincie verzocht hier binnen de begroting 2013 al wel op te anticiperen. Ten aanzien van incidentele baten en lasten kunnen we stellen dat de uitgaven en inkomsten binnen de begroting allemaal structureel van aard zijn. In programma 10 (Inkomsten van de gemeente) is een overzicht opgenomen ten aanzien van de beschikking over reserves die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Vanaf 2014 zal per programma aangegeven worden welke baten en lasten eventueel als incidenteel zijn aan te merken en welke reserves per programma zijn aangewend die van invloed zijn op het saldo van de begroting. Dit in afwachting van de definitieve wijziging van de voorschriften en adviezen vanuit de commissie BBV.

6

LEESWIJZER Basis voor deze begroting is het collegeprogramma 2010-2014. De opzet van deze begroting wijkt enigszins af van de voorgaande jaren. De opbouw bestaat uit hoofdprogramma’s met daaronder de programma’s. Binnen een programma zijn er diverse thema’s. Per thema is er een doelstelling opgenomen en vanuit de drie “W”-vragen wordt invulling gegeven aan het bereiken van deze doelstelling. De drie “W”-vragen gaan over de aanpak (wat gaan we ervoor doen), het resultaat (wat willen we bereiken) en de financiële middelen (wat gaat het kosten). De begroting bestaat uit vijf delen. Het eerste deel is een algemeen deel met daarin onder andere opgenomen de politieke en sociale structuur van de gemeente Woensdrecht. In deel twee zijn de programma’s met het gewenste meerjarenbeleid en specifiek de doelen voor 2013 opgenomen. Deel drie geeft een overzicht van baten en lasten en het geraamde resultaat. In deel vier staan de verplichte paragrafen. In deel vijf van deze begroting is opgenomen een overzicht van de investeringen met toelichting en een overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen).

7

1. Algemeen 1.1 Politieke structuur Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is in Woensdrecht voor vier jaar een ABZ-CDA-VVD coalitie gevormd, met het gezamenlijke programma akkoord: "Samen op koers". De gemeenteraad (19 zetels) heeft de volgende zetelverdeling: Partij van de Arbeid (PvdA) 3 zetels, Christen Democratisch Appèl (CDA) 4 zetels; Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3 zetels; Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) 6 zetels en D66 Zuidwesthoek (D66) 2 zetels, nieuwkomer Alle Kernen Troef (AKT) heeft 1 zetel. Ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad zijn in 2010 drie raadscommissies ingesteld, de Opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. De behandeling in de opinieraden vindt plaats in twee delen, één informerend en één opiniërend. Aansluitend aan de laatste Opinieraad wordt een Besluitraad gehouden. Dit is een officiële vergadering van de raad waarin besluiten worden genomen over de voorstellen waar men het unaniem mee eens is, de hamerstukken. Wil men nog een debat over de vergaderstukken dan vindt dit plaats in de vergadering van de raad die 7 à 8 keer per jaar wordt gehouden. Samenstelling gemeenteraad per maart 2010

1

2

3

AKT PvdA CDA VVD

6 4

ABZ D66

3

Voorzitter: Griffier:

M.A. Fränzel MSc (Burgemeester) C. Adriaanse

Leden: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) J.P.M. de Waal M.R.G. Adriaansen A.P.C.M. Gelten L.G.M. van der Beek M.M.E. van Eekeren M.P.M. Schuurbiers

Christen Democratisch Appèl (CDA) A.P.H. van Agtmaal R. van der Ha L.J.C.L. de Vos J.A. Pijnen

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) E.J.M. Bolders R.A.H. Boussen M.J. Swagemakers

Partij van de Arbeid (PvdA) C. Jaspers Mw. E. van Oevelen-Teunissen P.J. Konings

D66zuidwesthoek Mw. E. Slootweg S.P.C. Musters

Alle Kernen Troef (AKT) L.M. Bolders

8

1.2 College en ambtelijke organisatie Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders. Elk lid van het college heeft een deel van het takenpakket in zijn of haar portefeuille. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris staat als directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. De secretaris is aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. De ondernemingsraad bestaat uit 7 leden. In de “kiesgroep” gemeentepersoneel is de Abva/Kabo met 1 lid en de “vrije lijst” met 6 leden vertegenwoordigd. Ook is er een ambtelijk secretaris. De OR is in 2011 gekozen en geïnstalleerd. College van burgemeester en wethouders Burgemeester: M.A. Fränzel MSc

Wethouders: V.L.J. Huijgens (ABZ) (1e loco burgemeester)

Portefeuilleverdeling: Aviolanda Bestuurlijke en juridische zaken Communicatie Gewestelijke en landsoverschrijdende samenwerking In- en externe dienstverlening en burgerzaken Handhaving Milieu Openbare orde en veiligheid

Accommodatiebeheer Integrale dorpsontwikkelingsplannen (Idop’s) Markten en kermissen Openbare werken en afvalverwijdering Sport Verkeer en vervoer Volkshuisvesting Zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk)

M.P. Groffen (VVD) (2e loco burgemeester)

Belastingen Centrale inkoop Cultuur en monumentenbeleid Financiën Grondbeleid Informatisering en automatisering Toerisme en recreatie Sociale zaken Welzijn Participatiebudget

A.Th. van der Wijst MBA (CDA) (3e loco burgemeester)

Bouwzaken Economische zaken (m.u.v. Aviolanda) Integraal jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg Onderwijs Personeel en organisatie Ruimtelijke ordening

9

Managementteam A.P.E. Baart MBA mr. M.P. van Dort mr. L. Snoodijk C.A.M. Koolen T.J.M.. Jansen

gemeentesecretaris (voorzitter) afdelingshoofd Publiekszaken afdelingshoofd Beleid- & planvorming afdelingshoofd Beheer collectieve voorzieningen afdelingshoofd Interne dienstverlening

Organisatiestructuur In het onderstaand organigram wordt de organisatiestructuur van de gemeente Woensdrecht weergegeven. Gemeenteraad

Griffier

College B&W

gemeentesecretaris

Staf

Afdeling Publiekszaken

Afdeling Beleid & planvorming

Afdeling Beheer collectieve voorzieningen

Afdeling Interne dienstverlening

team frontoffice

team ruimte

team werkvoorbereiding gebouwenbeheer & handhaving

team advies

team belastingen, burgerzaken & vergunningen

team welzijn

team wijk- & dorpsbeheer

team service

team sociale zaken

team wijkoverstijgend beheer

10

1.3 Sociale stuctuur Sociale structuur

1-1-2012

Aantal inwoners waarvan:

1-1-2013 (raming)

0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder

21.675 4.650 12.759 4.266

21.650 4.625 12.750 4.275

waarvan:

vrouwen mannen

10.813 10.862

10.801 10.849

per kern:

Hoogerheide Huijbergen Ossendrecht Putte Woensdrecht

9.033 2.146 5.279 3.716 1.501

9.028 2.141 5.274 3.711 1.496

232 21 4 120

226 21 3 120

Aantal bijstandsgerechtigden (WWB & WIJ) Aantal uitkeringsontvangers volgens I.O.A.W. Aantal uitkeringsontvangers volgens I.O.A.Z. Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen (108 fte)

1.4 Fysieke stuctuur 1-1-2012

1-1-2013 (raming)

9.197 27 11.379 269 1.812.755 832.726 980.029

9.197 27 11.389 269 1.812.755 832.726 980.029

89.316

89.316

2.182.663

2.182.663

Financiële structuur

1-1-2012 (in €)

1-1-2013 (in €) (raming)

Gewone uitgaven per inwoner

50.363.482 2.324

40.875.523 1.888

Algemene uitkering gemeentefonds per inwoner

18.334.286 846

17.807.577 823

Vaste schuld per inwoner

10.614.365 490

9.946.407 459

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.) waarvan: Aantal woningen waarvan: Oppervlakte wegen (in m²) waarvan:

binnenwater recreatiewoningen wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in m1) 2

Oppervlakte openbaar groen in m

1.5 Financiële stuctuur

11

12

2. Programma’s In de programmabegroting 2013 zijn de volgende programma’s opgenomen: Ruimte 1. Woensdrecht ontwikkelt 2. Woensdrecht bereikbaar 3. Woensdrecht leeft Samenleving 4. Woensdrecht werkt 5. Woensdrecht zorgt 6. Woensdrecht ontspant 7. Woensdrecht leert Burger & bestuur 8. Woensdrecht veilig 9. Woensdrecht bestuurt Aan deze programma’s is nog het programma 10 “algemene dekkingsmiddelen van de gemeente” toegevoegd, waarin het één en ander over financiering en algemene dekkingsmiddelen is verwoord. De programmabegroting is gebaseerd op het collegeprogramma 2010-2014. In deze begroting zijn per programma het maatschappelijk effect, de aanpak, het resultaat en de financiële middelen opgenomen.

13

Programma 1 Woensdrecht ontwikkelt Verantwoordelijk bestuurlijk

A. v.d. Wijst, V. Huijgens, M. Fränzel, M. Groffen

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk

collegeprogramma coalitieprogramma

ruimtelijke ordening, economische zaken, Aviolanda, iDOP’s, volkshuisvesting relatie met: 10 bron: hoofdstuk 1

Bestuurlijke kaders: • Structuurvisie Plus (2008) • Provinciale Verordening • Gebiedsplan Brabantse Delta (2005) • Bestemmingsplannen • Planschadeverordening (2008) • Inspraakverordening (2008) • Structuurvisie Ruimtelijke Ordening • Nota Landgoederen (2005) • Nota Grondbeleid (2010 - 2013) • Toekomstvisie 2025 • Welstandsnota • Woonvisie (2005-2009) • Strategische Ontwikkelingvisie 1e fase 2011 -2016 • Convenant Grensverleggend Parkmanagement • iDOP Huijbergen (2010), Putte (2011), Ossendrecht (2011), Hoogerheide (2012),Woensdrecht (2012). Maatschappelijk effect De gemeente Woensdrecht ontwikkelt zich op een wijze die past bij haar aard en schaal. 1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling ~ Duurzame inrichting van de openbare ruimte zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. 1.2. wonen ~ Voldoende woningen bouwen, zowel kwalitatief als kwantitatief voor de verschillende doelgroepen waaronder starters-, zorgen nultreden woningen conform de jaarlijkse woningbouwplanning 1.3. duurzame gebiedsontwikkeling ~ De huisvesting van bedrijven op het gebied van landingsbaangebonden luchtvaartonderhoud. 1.4. economische structuurversterking ~ De ontwikkeling en ontsluiting van bedrijventerreinen. 1.5 majeure Projecten ~ Raadhuisplein ~ Krimp ~ Aviolanda ~ iDOP’s

14

1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling Doel is het duurzaam inrichten van de gemeente met oog voor ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en financiële gevolgen. Aanpak wat 1.1 Het college en de raad worden minimaal 3 mogelijke scenario’s geschetst met onderbouwing van randvoorwaarden en waarschijnlijkheid. 1.2 De scenario’s worden uitgewerkt door gevolgen voor de aspecten van gemeentelijk beleid te benoemen en aan te geven wat op diverse gebieden zou moeten gebeuren om ‘krimpbestendig’ te zijn. Het resultaat van bovenstaande wordt aan college en gemeenteraad voorgelegd met het verzoek een richtinggevende keuze te maken ten aanzien van visie en beleid. De toekomstvisie en gemeentelijk beleid worden aangepast aan deze richting. 1.3 iDOP’s Huijbergen: Afrondende fase van de deelprojecten (met provinciale iDOP-subsidie gehonoreerd). Putte: Afrondende fase van de deelprojecten (met provinciale iDOP-subsidie gehonoreerd) en startfase voor het deelproject herontwikkeling van het gebied Tervoplein (met provinciale ISV-subsidie gehonoreerd). Ossendrecht: Afronding van de centrumontwikkeling en uitzetten van de maatschappelijke deelprojecten. Woensdrecht: Ontwikkeling Visie Markt-dorpsplein aan de Dorpsstraat. Hoogerheide: Ontwikkelen gebiedsvisie Zone Scheldeweg / i.r.t. herinrichting Lucasplein en Semmelsweissstraat. 1.4 Door actuele bestemmingsplannen een dekkend en actueel juridisch-planologisch toetsingskader creëren. 1.5 Invulling beleidsvrijheid m.b.t. de ruimtelijke inrichting en gebruik van het Buitengebied. 1.6 Juridisch-planologisch faciliteren van initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven. 1.7 Herstel Brabantse Wal omgeving Scheldeweg. .

wanneer 2013 2013

2013 2013 e.v. 2013 2013

2013 2013/2014 2013/2014 2013 e.v. 2013 2013 e.v. 2013

Resultaat 1.1

1.2

1.3

Op basis van de vastgestelde bestuursopdracht “demografische verandering” en een plan van aanpak worden aan de raad scenario’s voorgelegd en keuzes gemaakt voor het meest waarschijnlijke scenario en een daarop aangepaste Toekomstvisie 2025. Een herziene toekomstvisie. De consequenties van de ontwikkeling als gevolg van krimp zijn vertaald in beleid van de gemeente. iDOP’s Huijbergen: Huisvestingsprojecten zijn uitgevoerd, zoals het huisvesten van de peuterspeelzaal in schoolaccommodatie. Het dorpshart, Boomstraat en Kerkplein zijn heringericht. De voormalige kleuterschool en het oude gemeentehuis zijn gesloopt en een ruimtelijk plan voor de ontwikkeling van de locatie is gereed. De brede-schoolsamenwerking is verdiept en verbreed. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Putte: Huisvestingsprojecten zijn uitgevoerd, zoals het huisvesten van de peuterspeelzaal en kinderopvang in schoolaccommodatie. De Antwerpsestraat, St. Dionysiusstraat, Prins Bernardstraat, Markt, Breestraat, Achterstraat, Hogebergdreef zijn heringericht. Het onderzoek naar mogelijkheden tegengaan van verkrotting en verloedering van de woonomgeving is af. De mogelijkheden om het opplussen en levensloopbestendig maken van particulier woningen zijn in kaart gebracht. Woonzorgproducten worden op maat aangeboden;.De brede-school-samenwerking is verdiept en verbreed. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. De eerste fase van de herontwikkeling van het gebied Tervoplein: nieuwbouw van winkels met een gezicht naar de Antwerpsetraat en het herinrichten van het Tervoplein. Ossendrecht: De pleinenvisie en centrumontwikkeling worden afgerond. De brede-school15

wanneer 2012

2013 e.v. 2013 e.v.

2013

2013

2013

1.4 1.5 1.6 1.7

samenwerking is verdiept en verbreed. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Woensdrecht: herinrichting Marktje; De brede-school-samenwerking is verdiept. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Hoogerheide: Er is een gebiedsvisie voor de verdere uitwerking van de Zone Scheldeweg / i.r.t. herinrichting van het St.Lucasplein en Semmelsweissstraat. De brede-schoolsamenwerking is verdiept. Ontmoetingsplekken en huiskamers in de wijken voor jong en oud zijn gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Eerste herzieningen van de komplannen Hoogerheide/Woensdrecht, Huijbergen, Putte en Ossendrecht/Calfven en een “veegplan” voor het Buitengebied worden vastgesteld. Vaststelling visie Buitengebied Woensdrecht. Begeleiden van procedures en verzorgen van kostenverhaal voor bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen. Planvorming en aanpassing infrastructuur met mogelijke gebruikmaking van subsidie Landschappen van Allure inclusief uitvoering.

2013

2013

2013 2013 2013 e.v. 2013 e.v.

1.2. wonen Doel is woningbouw te ontwikkelen afgestemd op de behoefte, duurzaam en levensloopbestendig. Aanpak wat 2.1 Bezien of de woonvisie en de woningbouw voldoen in het licht van de ontwikkelingen Aviolanda, (krimp)scenario’s en mogelijkheden voor duurzaam bouwen.

wanneer 2013/2014

Resultaat 2.1

Duidelijk is of de woonvisie en de geplande woningbouw voldoen aan de ontwikkelingen. In dit licht wordt een geactualiseerde woonvisie vastgesteld.

wanneer 2013/2014

1.3. duurzame gebiedsontwikkeling Doel is het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van economie en natuur rondom Aviolanda. Aanpak wat 3.1 Herontwikkeling van het bedrijventerrein Aviolanda. 3.2 Onderzoek naar subsidiemogelijkheden en afspraken maken met betreffende partijen. 3.3 Het ontwikkelen van plannen voor het uitvoeren van de afspraken in de “groene agenda” conform de ruimtelijke visie Aviolanda.

wanneer 2013 2013 2013

Resultaat 3.1 3.2

De vestiging van bedrijven op bedrijventerrein Aviolanda, uitgifte van 1 ha grond per jaar. Er is duidelijkheid over provinciale subsidies.

16

wanneer 2013 2013

1.4. economische structuurversterking Doelen zijn het bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeente Woensdrecht in haar algemeenheid en naar aanleiding van een onderzoek uitspraken kunnen doen naar de financiële haalbaarheid van de ontsluiting van het bedrijventerrein in de kern Putte. Aanpak wat 4.1 Bepaling van reële ambities op economisch gebied. 4.2 a. een onderzoek naar de uitgangspunten en mogelijke varianten in overleg met ondernemers en omwonenden. Reeds bekende en nog valide informatie wordt gebruikt. b. een onderzoek naar financiële haalbaarheid incl. subsidiemogelijkheden. c. de varianten en financiële haalbaarheid worden gepresenteerd. 4.3 Er wordt een keuze gemaakt of één van de varianten c.q. welke van de varianten uitgevoerd kan gaan worden.

wanneer 2013 2013 2013 2013 2013

Resultaat 4.1 4.2 4.3

Het vaststellen van een Economische Visie Woensdrecht. Presentatie resultaten van de variantenstudie in overleg met betrokkenen incl. financiële consequenties / mogelijkheden. Beslissing omtrent uitvoering.

wanneer 2013 2013 2013

1.5. majeure projecten 2011

2012

Raadhuisplein burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en IDOP’s brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie Demografische verandering huisvesting- & accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda iDOP’s

2013

2014

1ste poho A. v.d. Wijst MF

2de poho V.Huijgens VH

VH MG M. GroffenG VH MF MG M. Fränzel V.Huijgens

MG AW A. v.d. Wijst AW MG AW A. v.d. Wijst A. v.d. Wijst

1.5.1. het project Raadhuisplein De bouw van het Raadhuisplein is gestart. Begin 2013 worden de eerste delen van het project opgeleverd. In 2013 wordt het ontwerp van het plein uitgewerkt tot bestek en tekeningen. Uw raad wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd. Vervolgens wordt begonnen met de bouw van de overige gebouwen en de parkeerkelder aan het plein. De planning is dat deze in 2014 worden opgeleverd. Het plein boven de parkeerkelder wordt aangelegd door de ontwikkelaar nadat alle bouwwerkzaamheden aan het plein zijn afgerond. 1.5.2. het project demografische verandering Het project demografische verandering heeft nadrukkelijk relatie met Aviolanda, de woonvisie en met de kerntakendiscussie. In 2012 zal de raad in staat worden gesteld om een keuze te maken hoe om te gaan met demografische verandering op basis van 3 scenario’s. De keuze van het scenario is bepalend voor de actualisering van de Toekomstvisie en overige beleidsdocumenten. 1.5.3. het project Aviolanda In 2013 wordt de uitvoering van de in september 2011 gesloten samenwerkingsovereenkomst voortgezet. Op basis van het “Uitvoeringsprogramma Groene Agenda” worden de “groene projecten” uitgevoerd. Met name het project “Eiland” en aansluiting met het investeringsprogramma LVA zijn speerpunten. Er wordt stevig ingezet op financieringsmogelijkheden (eigen inbreng en via het investeringsprogramma van de provincie “Landschappen van Allure”) In 2013 worden op basis van de resultaten van een gehouden onderzoek naar de aansluiting van het Defensieterrein (11ha) de gesprekken voortgezet tussen Defensie en het Businesspark Aviolanda. . 17

Het Business Park Aviolanda BV legt in 2013 nadruk op het aantrekken van bedrijven op basis van geactualiseerd bedrijfsplan. De Aviation Training Group (ATG), de opleiding voor luchtvaarttechnici, heeft in 2011/2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een hotelfaciliteit. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen basis is voor de uitvoering van een campus aangezien er momenteel onvoldoende zekerheid bestaat over de afname van leerlingplaatsen. 1.5.4. iDop’s Hieronder volgt een opsomming van projecten per dorpskern die worden uitgevoerd in 2013. Huijbergen: Strategische projecten uit het nieuwe accommodatiebeleid; Afronding herinrichting van het dorpshart Boomstraat en Kerkplein; Herontwikkeling locatie voormalige kleuterschool met woningbouw; Verbreding opzet huiskamer in broederhuis; Stimulering van het vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages en de samenwerking tussen de verenigingen. Putte: Strategische projecten uit het nieuwe accommodatiebeleid; Afronding herinrichting Antwerpsestraat, St. Dionysiusstraat, Prins Bernardstraat, Markt, Breestraat, Achterstraat, Hogebergdreef; Afronding van het onderzoek naar mogelijkheden tegengaan verkrotting en verloedering van de woonomgeving; Afronding onderzoek mogelijkheden stimulering opplussen en levensloopbestendig maken particulier woningbezit; Aanbieden van woonzorgproducten op maat; realiseren huiskamerfunctie in het WoZoCo; Stimulering van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages en de samenwerking tussen de verenigingen. De start van de herontwikkeling van het gebied Tervoplein: Nieuwbouw van winkels met een gezicht naar de Antwerpsetraat en het herinrichten van het Tervoplein. Ossendrecht: Strategische projecten uit het nieuwe accommodatiebeleid; Afronding van herinrichting dorpshart: Markt, Hondseind, Zr. M. Adolphineplein, Cichoreiplein. Aanbieden van woonzorgproducten op maat; Realiseren van een huiskamerfunctie; Stimulering van het vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages en de samenwerking tussen de verenigingen. Woensdrecht: Strategische projecten uit het nieuwe accommodatiebeleid; Realisatie van herinrichting Dorpsplein. Realiseren van een huiskamerfunctie; Stimulering van het vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages en de samenwerking tussen de verenigingen. Hoogerheide: Strategische projecten uit het nieuwe accommodatiebeleid; Start met herstructurering Zone Scheldeweg in relatie tot het St.Lucasplein en de Semmelsweissstraat; Realiseren van een huiskamerfunctie; Stimulering van het vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages en de samenwerking tussen de verenigingen.

1.6. ombuigingen Thema ruimtelijke visie en ontwikkeling • Adviezen van derden: 100% bezuiniging vanaf 2012 Thema duurzame gebiedsontwikkeling • Adviezen van derden: 100% bezuinigingen vanaf 2012 Thema economische structuurversterking • Representatiekosten, adviezen derden, voorlichting & PR: 100% bezuinigingen

18

1.7. middelen voor programma 1 Woensdrecht ontwikkelt 1 WOENSDRECHT ONTWIKKELT Gegevens

Thema

Rekening 2011

Begroting 2012 t/m 2e Burap

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

1.1 RUIMTELIJKE VISIE & ONTWIKKELING

1.112.285

1.625.973

1.172.288

1.172.288

1.172.288

1.172.288

1.2 WONEN

2.839.843

2.741.177

1.387.750

1.744.062

1.508.085

1.258.679

1.3 DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

170.456

611.470

262.725

262.725

262.725

262.725

1.4 ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING

159.652

196.942

80.734

74.404

74.404

74.404

4.282.236

5.175.562

2.903.497

3.253.479

3.017.502

2.768.096

Som Lasten 1.1 RUIMTELIJKE VISIE & ONTWIKKELING 1.2 WONEN 1.3 DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 1.4 ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING Som Baten Saldo

158.188

33.227

3.250

3.250

3.250

3.250

2.906.383

1.347.160

711.786

1.132.129

912.181

588.926

307.621

22.182

22.182

22.182

22.182

22.182

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

3.412.192

1.432.569

767.218

1.187.561

967.613

644.358

-870.044

-3.742.993

-2.136.279

-2.065.918

-2.049.889

-2.123.738

19

Programma 2 Woensdrecht bereikbaar Verantwoordelijk bestuurlijk V. Huijgens, A. v.d. Wijst ambtelijk

C. Koolen

portefeuille collegeprogramma coalitieprogramma

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening relatie met: 1, 3 bron: hoofdstuk 2

Bestuurlijke kaders: • Beleidsplan Openbare verlichting (2010) • Beleidsplan kwaliteit wegen (2010) • Gladheidbestrijdingsplan (2011) • Fietspadenplan (2011) • Verbod parkeren grote voertuigen (APV) in Hoogerheide-Woensdrecht (2004) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2011) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2008) • Uitwegenbeleid (2012) • Gehandicaptenparkeerbeleid (2012) Maatschappelijk effect 2.1. wegbeheer ~ Begaanbare, veilige schone openbare wegen waarover tevredenheid bestaat bij de verkeersdeelnemers en waarvoor draagvlak ontstaat. 2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren ~ De mobiliteit en de verkeersveiligheid is voor de verkeersdeelnemers gewaarborgd. 2.3. beheer watergangen ~ Een betere beheersing van het overtollig oppervlaktewater. 2.1. wegbeheer Het doel is over het algemeen het huidige kwaliteitsniveau van onderhoud te handhaven maar een verbetering te bewerkstelligen van begaanbaarheid trottoirs en kwaliteit van de centrumgebieden Huijbergen en Hoogerheide Aanpak wat 2.1.1 a. capaciteit klein (reparatie) onderhoud door wijkteams opvoeren b. samenwerking met de servicelijn optimaliseren c. de piketdienst buitendienst optimaliseren.

wanneer 2013 2013 2013

2.1.2

2013

2.1.3

a. inventarisatie van bestaande gegevens met betrekking tot begaanbaarheid trottoirs voor mindervaliden. b. per kern wordt een keuze gemaakt om 1 knelpunt op te lossen (in het bestaande onderhoudsprogramma). a. kwaliteitsniveau centrumgebied Huijbergen en Hoogerheide: Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden b. een keuze te maken op grond van wensen en beschikbare middelen c. de gekozen optie(s) uitvoeren.

Resultaat wat 2.1.1 a. capaciteit is opgevoerd. Wijkteams handelen meer klein onderhoud (reparaties) uit. Zie ook optimalisatie tussen Servicelijn en Buitendienst punt b. b. de samenwerking met de servicelijn is geoptimaliseerd en wordt verder opgeschaald. Er wordt nu bij wijze van proef met digitale middelen (IPad’s) gecommuniceerd tussen Servicelijn en Buitendienst. Klachten en meldingen worden effectiever en efficiënter verwerkt. De proef wordt geëvalueerd en digitalisering mogelijk verder

20

2013 e.v. 2013 2013 2013 e.v.

wanneer 2013 2013 2013

2.1.2

2.1.3

ingevoerd c. in het najaar van 2012 zal de piketdienst door de Buitendienst besproken en opnieuw worden ingericht. Dit loopt door in 2013. a. in de reguliere handelswijze wegbeheer is rekening houden met de mindervalide medemens. b. knelpunten zijn in beeld gebracht in overleg met de betrokken organisaties. Per kern is er 1 knelpunt opgelost en er is een planning gemaakt voor de komende jaren b. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden c. het centrumgebied van Huijbergen en Hoogerheide maken een verzorgde, uitnodigende indruk

2013

2013 e.v.

2013

2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren Het doel is goede bereikbaarheid van alle kernen te bewerkstelligen met het accent op veilige fietsverbindingen en voldoende parkeergelegenheid in de woongebieden. Aanpak wat 2.1 a. onderzoek doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de kern Woensdrecht voor openbaar vervoer b. een keuze maken uit de mogelijkheden c. na besluitvorming kan worden uitgevoerd 2.2 Bij herstructureringsprojecten in verouderde wijken parkeergelegenheid creëren in overleg met betrokkenen en volgens landelijke normen. 2.3 Toetsingskader voor ontwikkelingen/problemen rondom parkeren.

wanneer 2013 2013 2013 2013 e.v. 2013


Uitvoeren aandachtspunten onderzoek t.b.v. de bereikbaarheid van de kern Woensdrecht.. In geherstructureerde straten in verouderde wijken is het aantal parkeerplaatsen minimaal conform landelijke norm. Opstellen van een gemeentelijk parkeerbeleid.

wanneer 2013 2013 e.v. 2013

2.3. beheer watergangen Doel is een kostenbesparing te realiseren op het gebied van rioolbeheer door samenwerking met ketenpartners (Waterschap en regiogemeenten). Aanpak wat 3.1 Verkenningen van mogelijkheden tot samenwerking met het waterschap die leiden tot efficiency. Intensivering van samenwerking met o.a. waterschap “de Brabantse Delta”.

wanneer 2013 e.v. 2013

Resultaat 3.1

Er is een definitief voorstel voor de aanpak van de samenwerking op het gebied van water (samenwerking met andere gemeenten en waterschap)

2.4. ombuigingen Paragraaf wegbeheer: • In 2013 30% bezuinigen op openbare verlichting. • In 2013 voor de gladheidbestrijding, alleen prio's 1 strooien.

21

wanneer 2013

Paragraaf mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren: • Bijdrage aan KPN telecom i.v.m. handhaven telefooncellen in Huijbergen, Putte en Woensdrecht. 100% bezuinigen. • Bijdrage Veolia tijdens carnaval 100% bezuinigen. • Uitrusting moederbrigade, vanaf 2013 10% bezuinigen. • Subsidie moederbrigade Huijbergen, in 2013 10% bezuinigen. Paragraaf beheer watergangen • Besparen op onderhoud en maaien watergangen door in 2013 te zoeken naar mogelijkheden om anders te werken. 2.5. middelen voor programma 2 Woensdrecht bereikbaar 2 WOENSDRECHT BEREIKBAAR Gegevens

Thema

Rekening 2011


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

2.1 WEGBEHEER 2.2 MOBILITEIT, OPENBAAR VERVOER, VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEREN 2.3 BEHEER WATERGANGEN

3.425.986

2.774.254

2.511.384

2.508.161

2.456.935

2.441.241

371.053 90.544

341.682 94.647

333.662 85.023

331.834 82.811

318.884 82.811

316.802 82.811

Som Lasten

3.887.583

3.210.583

2.930.069

2.922.806

2.858.630

2.840.854

57.532

144.129

52.241

52.241

16.033

16.033

44.601 0

24.611 0

24.611 0

24.611 0

24.611 0

24.611 0

2.1 WEGBEHEER 2.2 MOBILITEIT, OPENBAAR VERVOER, VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEREN 2.3 BEHEER WATERGANGEN

Som Baten Saldo

102.133

168.740

76.852

76.852

40.644

40.644

-3.785.450

-3.041.843

-2.853.217

-2.845.954

-2.817.986

-2.800.210

22

Programma 3 Woensdrecht leeft Verantwoordelijk bestuurlijk V. Huijgens, A. v.d. Wijst, M. Groffen, M. Fränzel ambtelijk

L. Snoodijk/C. Koolen

portefeuille


recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening, openbare werken, incl. afvalverwijdering, milieu relatie met: 1, 2, 6 bron: paragraaf 3.1 tm 3.6

Bestuurlijke kaders • Toeristisch Recreatief Actie Plan (2010) • Bestemmingsplannen gemeente Woensdrecht • Provinciale Verordening Ruimte • Toeristische samenwerking op de Brabantse Wal: gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht (2008) • Afvalplan (2002) • Afvalstoffenverordening (2006) • Milieubeleidsplan (2012 -2016) • Overkoepelend Basisrioleringsplan (1998) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2010-2013) • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION-2008) • Groen- en boombeleidsplan 2011 • Kaders Accommodatienota 2012 Maatschappelijk effect In Woensdrecht is het goed toeven en leven in een schone omgeving 3.1. natuur en landschap/toerisme en recreatie ~ Een kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van Toerisme en Recreatie. 3.2. afvalinzameling en -verwijdering ~ Het bewuster omgaan met afval vanuit het principe “de vervuiler betaalt” 3.3. milieubeheer ~ Het creëren van tevreden inwoners over hun leefomgeving en lastenverlaging door energiebesparing. 3.4. rioolbeheer ~ Een goed functionerend rioolstelsel zonder overlast van hemel-, afval- en grondwater. 3.5. beheer gemeentelijk groen ~ Een goed kwaliteitsniveau van het openbaar groen wordt nagestreefd. 3.6. gebouwenbeheer ~ Het goed onderhouden van en zorg dragen voor veilige, toegankelijke, energiezuinige en duurzame gebouwen. 3.7. majeure projecten ~ Huisvesting-& accommodatiebeleid ~ Groeve Boudewijn

3.1. natuur en landschap/toerisme en recreatie Doel is het ontwikkelen van Woensdrecht tot dé gemeente op de Brabantse Wal waar recreanten komen om een fysieke uitdaging aan te gaan, iets te leren over natuur en landschap en tot rust te komen in een groene omgeving. Ook krijgt Woensdrecht een samenhangend, toeristisch-recreatief aanbod dat aansluit bij de thema’s: natuur- en landschapsbeleving, actieve recreatie en kwaliteit en diversiteit van verblijfsrecreatie. Deze ontwikkelingsrichting en de concrete doelstellingen zijn opgenomen in het Toeristisch-Recreatief Beleid en Actieplan.

23

Aanpak 1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5. 1.6.

wat (Voormalige) agrarische bedrijven begeleiden bij nieuwe initiatieven en uitbreidingsmogelijkheden in het Buitengebied aan de hand van het ToeristischRecreatief Beleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Woensdrecht maakt onderdeel uit van regionale overleggen en samenwerkingsverbanden, met in het bijzonder de toeristische samenwerking Brabantse Wal en de Streekorganisatie Brabantse Wal (Provinciaal Landschap). Dat betekent dat uitvoering wordt gegeven aan het project Landschappen van Allure op het moment dat gelden beschikbaar worden gesteld. a. met de eigenaar/ontwikkelaar een bestemmingsplan opstellen voor Groeve Boudewijn voor wonen, (verblijfs)recreatie, natuur en het geologisch monument met uitkijktoren. Groeve Boudewijn wordt verbonden met natuurpoort De Volksabdij. b. de ontwikkelaar zoekt geïnteresseerden voor het ontwikkelen van de plannen voor de natuur en (verblijfs)recreatie en het geologisch monument met uitkijktoren. De gemeente Woensdrecht faciliteert waar nodig en trekt het project van het geologisch monument. Ontwikkeling Grenspark Plus met recreatiepoorten bij De Volksabdij en Moretusbos. De Volksabdij wordt ontwikkeld tot Natuurpoort/grote recreatiepoort binnen het programma Landschappen van Allure, met een verbinding naar Groeve Boudewijn. De projecten en acties uit het Toeristisch-Recreatief Actieplan uitvoeren. Voorbereidende overleggen en planontwikkeling voor mogelijke realisatie Wielerwereld .

wanneer 2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v.

2012 e.v.

2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 1.1

1.2 1.3

1.4 1.5 1.6.

(Voormalige) agrarische bedrijven vragen nieuwe initiatieven en uitbreidingen aan volgens de voorwaarden uit het Toeristisch-Recreatief Beleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Toeristische projecten voor Woensdrecht en binnen de samenwerkingsverbanden die eventueel met subsidie en cofinanciering kunnen worden geregeld zijn uitgevoerd. Een bestemmingsplan inclusief MER voor de invulling van het gebied Groeve Boudewijn is gereed. Gezien de problematiek bij Vestia zal de ontwikkelaar een koper zoeken zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Een aantal onderdelen van Grenspark Plus en bijbehorende recreatieve poorten bij De Volksabdij en Moretusbos zijn gerealiseerd. Ontwikkelen van mtb-routes, ruiterroutes, fietsroutes, bewegwijzering en promotie. Overleggen gevoerd met stakeholders en gemeenten en businessplan verder uitgewerkt.

wanneer 2013 e.v.

2013 e.v. 2013 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

3.2. afvalinzameling en -verwijdering Het doel is zo laag mogelijke kosten voor afvalinzameling en verwijdering met daarbij mogelijk een frequenter lediging van containers in de zomermaanden. Gebruik blijven maken van de verenigingen bij het verzamelen van oud papier. Aanpak wat 2.1 Uitvoeren van acties in verband met de implementatie van Diftar. 2.2 Ontwikkelen beleidskader rondom afval in brede zin om de doelen op het gebied van afval te borgen.

wanneer 2013 2013

Resultaat 2.1 2.2.

Handhaving van goede afvalscheiding, communicatietraject volgen, tussentijdse evaluatie. Vaststellen van afvalbeleid.

24

wanneer 2013 2013

3.3. milieubeheer Het doel is het nemen van duurzame maatregelen binnen de bestaande budgetten en door meting de geluidoverlast (luchtkwaliteit) in kaart brengen. Aanpak 3.1 3.2

wat Uitvoering van het milieubeleidsplan. Raadswerkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting brengt overlast in kaart.

wanneer 2013 2013


Concrete, aantoonbare duurzame maatregelen binnen de bestaande budgetten zijn gerealiseerd. Raadswerkgroep zal een besluit nemen over het al dan niet uitvoeren van een nader onderzoek. Landelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit worden niet overschreden.

wanneer 2013 e.v. 2013 2013 e.v.

3.4. rioolbeheer zie paragraaf 2.3 3.5. beheer gemeentelijk groen Doel is voortdurende aandacht voor de kwaliteit van het openbaar groen. Aanpak wat 4.1 a. de kwaliteit van het openbaar groen voordurend monitoren door verbetering van contractmanagement en wijkschouwen. b. samenwerking met de servicelijn optimaliseren c. monitoring van klachten via rapportagesystemen en klanttevredenheid

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 4.1

a. wijkschouwen worden minimaal 2x per jaar uitgevoerd b. snellere afdoening van klachten c. verhogen van de klanttevredenheid

wanneer 2013 2013 e.v. 2013 e.v.

3.6. gebouwenbeheer Doel van de paragraaf gebouwenbeheer is de beschikking te hebben over actuele beheerprogramma’s en optimalisatie van de exploitatie van multifunctionele centra. Aanpak wat 5.1 a. opstellen van het meerjarenonderhoudsprogramma (-2014) b. vaststellen van het meerjarenonderhoudsprogramma (-2014) c. digitaliseren van relevante beheersgegevens met betrekking tot onderhoud en exploitatie 5.2 b. verbetervoorstellen worden uitgewerkt in scenario’s en voor besluitvorming voorgelegd aan beslissers (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van d MFC’s). c. besluiten uitvoeren (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van d MFC’s). 5.3 a. er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot optimalisatie van de exploitatie van sportaccommodaties. b. verbetervoorstellen worden uitgewerkt in scenario’s en voor besluitvorming voorgelegd aan beslissers (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van sportaccommodaties). c. besluiten uitvoeren (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van sportaccommodaties). 25

wanneer 2013 2013 2013 e.v. 2013

2013 e.v. 2013 2013 e.v.

2013 e.v.

Resultaat wat 5.1 a. het meerjarenonderhoudsprogramma is vastgesteld door de raad c. de gemeente beschikt over een up to date beheerprogramma waarmee kosten en investeringen direct inzichtelijk zijn 5.2 Besluitvorming over exploitatie van MFC’s is gereed. 5.3 Besluitvorming over exploitatie van sportaccommodaties is gereed.

wanneer 2013 2013. e.v. 2013 2013

3.7. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. Voor programma 3 zijn huisvestings- en accommodatiebeleid en Groeve Boudewijn als majeure projecten benoemd. 2011

2012

Raadhuisplein brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie krimp huisvesting- & accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2013

2014

1ste poho AW VH/MF VH MG MG V.Huijgens MF M. Groffen MF

2de poho VH AW/VH MG AW AW A. v.d. Wijst MG A. v.d. Wijst AW

3.7.1. het project huisvestings- en accommodatiebeleid Het doel van de Accommodatienota is het zorgen voor een optimale benutting van de gemeentelijke accommodaties. Eind 2012 begin 2013 wordt de tweede fase van de Accommodatienota afgerond. In de tweede fase zijn per kern verschillende kansrijke projecten onderzocht op haalbaarheid. De burgers zijn betrokken bij het project door middel van burgerparticipatie. In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de per kern onderzochte kansrijke projecten. 3.7.2. het project Groeve Boudewijn Voor het gebied is een bestemmingsplan inclusief een milieueffectrapport in ontwikkeling en zal de procedure gevolgd worden om tot vaststelling van dit bestemmingsplan te komen. 3.8. ombuigingen Paragraaf Beheer gemeentelijk groen • Vanaf 2012 e.v. 100% bezuinigen op tuinenprijs / open tuinendag. • Vanaf 2013 10% bezuinigen op onderhoud algemeen en levering derden hertenkamp €660.

26

3.9. middelen voor programma 3 Woensdrecht leeft 3 WOENSDRECHT LEEFT Gegevens

Thema

Rekening 2011

3.1 NATUUR EN LANDSCHAP/ RECREATIE EN TOERISME 3.2 AFVALINZAMELING EN -VERWIJDERING


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

849.543

365.548

316.317

316.132

314.691

313.619

2.482.888

2.592.794

2.659.295

2.640.095

2.640.455

2.640.657

753.764

685.538

439.967

436.240

435.987

427.891

3.5 BEHEER GEMEENTELIJK GROEN

2.046.224 1.394.438

2.131.645 1.174.606

2.125.542 1.389.164

2.107.504 1.395.698

2.105.540 1.395.898

2.104.730 1.395.793

Som Lasten

7.526.857

6.950.131

6.930.285

6.895.669

6.892.571

6.882.690

349.494

22.358

52.091

22.358

22.358

22.358

3.066.856

3.358.858

3.191.683

3.189.683

3.189.683

3.189.683

3.3 MILIEUBEHEER 3.4 RIOOLBEHEER

3.1 NATUUR EN LANDSCHAP/ RECREATIE EN TOERISME 3.2 AFVALINZAMELING EN -VERWIJDERING 3.3 MILIEUBEHEER 3.4 RIOOLBEHEER 3.5 BEHEER GEMEENTELIJK GROEN Som Baten Saldo

73.015

0

0

0

0

0

1.796.202 23.610

1.814.395 19.099

1.814.395 19.099

1.814.395 19.099

1.814.395 19.099

1.814.395 19.099

5.309.177

5.214.710

5.077.268

5.045.535

5.045.535

5.045.535

-2.217.680

-1.735.421

-1.853.017

-1.850.134

-1.847.036

-1.837.155

27

Programma 4 Woensdrecht werkt Verantwoordelijk bestuurlijk M. Groffen ambtelijk M. van Dort/L. Snoodijk


sociale zaken relatie met: 1, 5, 7, 9 bron: hoofdstuk 4

Bestuurlijke kaders: • Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Woensdrecht 2012 gemeente Woensdrecht • Plan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 – 2015 • Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening Woensdrecht • Maatregelenverordening Wet werk en bijstand (2009) • Handhavingsverordening Wet werk en bijstand 2009 • Verordening tot 1e wijziging van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 • Verordening cliëntenraad sociale werkvoorziening • Wachtlijstenverordening WSW (2009) • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken (2008) • Dienstverleningsovereenkomst 2011 en 2012 WVS-groep en gemeente Woensdrecht • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-brabant (2011) • Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2012 • Uitvoeringsbesluit Reintegratieverordening 2009 • Beleidsuitgangspunten belastingstelsel (2001) • Fraudebeleidsplan (1999) • Verordening cliëntenparticipatie ISD (2012). • Beleidsregel kwijtscheldingsbeleid (2006) • Beleidsregels Bijzondere bijstand Woensdrecht (2009) • Beleidsregels voor de bijzondere bijstand 2012 • Kadernota Armoedebeleid “Meedoen mogelijk maken”. • Uitvoeringsnota “Meedoen wordt mogelijk gemaakt” • Verordening langdurigheidstoeslag 2012 • Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (2012) • Verordening tot 1e wijziging van de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Maatschappelijk effect Iedereen participeert in de samenleving 4.1. sociale samenhang ~ Meer organisaties gaan duurzaam samenwerken op het gebied van armoede. 4.2. maatschappelijke participatie ~ Door het uitvoeren van re-integratietaken, een goede regievoering en het opnemen van prestatieafspraken met re-integratie- en inburgeringsbedrijven de uitstroom naar regulier werk verhogen. 4.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden ~ Het bij bewoners onder de aandacht brengen van de mogelijkheden dat inwoners met een minimuminkomen een bijdrage kunnen krijgen.

4.1. Iedereen participeert in de samenleving (hier vallen de punten 4.1 t/m 4.3 onder) Doel van het college is voortzetting (vooralsnog) van het eerder vastgestelde beleid. Aanpak Wat 1.1 a. het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. b. tijdig en adequaat inspelen op wijzigingen van weten regelgeving. 1.2 Bij vestiging van bedrijven wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheden om werkgevers tegemoet te komen bij de tewerkstelling van inwoners uit de eigen gemeente die aangewezen zijn op een uitkering. 28

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9

Samen met Bergen op Zoom en Steenbergen participeren in de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Verplichte maatschappelijke participatie. Iedere uitkeringsklant levert een tegenprestatie naar vermogen. In de gemeente Woensdrecht wordt hiertoe aan lokale projecten vorm gegeven. de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal levert hiervoor klanten aan. Hierbij wordt samengewerkt met de ISD, de Brede Welzijnsinstelling en de Stichting Samenwerken. Herstructureren van de sociale werkplaats, WVS-groep waarbij de samenwerking in de keten efficiënt en effectief wordt ingevuld samen met andere partners zoals de ISD. Vraaggerichte inkoop van educatietrajecten ten behoeve van volwasseneneducatie Onderzoeken of regionalisering leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten mogelijk is (herijking Regionaal- Meld en Coördinatiepunt). Met Vluchtelingenwerk en de woningstichtingen een convenant afsluiten om de begeleiding van vluchtelingen en de taakstelling te borgen. Voldoen aan de wettelijke plicht schuldhulpverlening door het gemeentelijk plan schuldhulpverlening. De implementatie van de transitie Wet werken naar Vermogen is controversieel. Verwacht wordt dat met het nieuwe kabinet verdere herstructurering met de nodige rijksbezuinigingen in het sociale domein plaats zal vinden. Daarbij zal de gemeentelijke taak worden vergroot.

2013 e.v. 2013 e.v.

2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 1.1

1.2

1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8 1.9

1.10

a. voortzetting van het vigerende beleid. Bijv. inburgering- armoede-, re-integratie en schuldhulpverleningsbeleid. Voor zover wettelijk mogelijk is de borging hiervan als taak overgedragen aan de ISD. b. tijdig ingevoerde wijzigingen van weten regelgeving, de Wet op het verstrekken van een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten aan minima. Borging hiervan is als taak overgedragen aan de ISD, waarbij overigens geldt dat de verordenende bevoegdheid en het lokale beleid sowieso tot de autonome bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden blijft behoren. Bedrijven die zich nieuw vestigen in Woensdrecht zijn op de hoogte van de mogelijkheden om inwoners te werk te stellen uit de eigen gemeente, die aangewezen zijn op een uitkering. Borging hiervan is als taak overgedragen aan de ISD. De ISD-desintegratiekosten (€ 235.855) zijn op basis van het daartoe opgestelde plan van aanpak weggewerkt. Een effectieve en efficiënte ketensamenwerking waar de sociale werkplaats onderdeel vanuit maakt, met zorg voor de kwetsbare doelgroep. Verder vorm geven aan de tegenprestatie naar vermogen, waarbij zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden participeren in de Woensdrechtse samenleving. a. uitvoering geven aan het beleidsplan Educatie waarbij zoveel mogelijk vraaggericht wordt ingekocht. b. starten met de aanbesteding volwasseneneducatie. Samenwerking in RMC-verband. Uitvoering geven aan de prestatieafspraken betreffende taakstelling en sociale begeleiding vluchtelingen genoemd in het convenant. Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan schuldhulpverlening, waarbij de werkzaamheden in het kader van preventie en nazorg schuldhulpverlening en het stabiliseren van schulden door de Brede Welzijnsinstelling wordt voortgezet. Uitvoering geven aan het nieuwe rijksbeleid en dit op efficiënte en effectieve wijze samen met kern en ketenpartners uitvoeren voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht.

29

wanneer 2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. juli 2014 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

2013 e.v.

4.4. ombuigingen. Thema maatschappelijke participatie • Participatiebudget: WWB werkdeel: Meer inzetten en elders voordeel behalen. Vanaf 2012 dient dit te gebeuren voor een bedrag van € 101.000. • Participatiebudget: Inburgering: Uitgaven niet hoger dan de inkomsten voor 2012 tot een bedrag van € 27.044.

Thema voorkomen en bestrijden van achterstanden • Bijzondere bijstand: vanaf 2012 € 75.000 bezuinigen door grens langdurigheidstoeslag te verlagen naar 110%. • Kosten opleidingen cliëntenplatform WWB: vanaf 2012 € 1.681 bezuinigen. • Algemene kosten WWB cliëntenplatform: vanaf 2012 € 1.261 bezuinigen. • Onderhoud door derden: bijdrage ambtenaar bijzondere controle: vanaf 2012 € 25.000 bezuinigen. • Bijzondere bijstand: vanaf 2012 € 50.000 bezuinigen door het bijstellen van de draagkrachtsnorm. • WWB inkomensdeel 65+: 100% bezuinigen. Uitvoering is reeds overgenomen door WVB.

4.5. middelen voor programma 4 Woensdrecht werkt 4 WOENSDRECHT WERKT Gegevens

Thema

Rekening 2011


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

4.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

3.456.519

3.136.255

3.167.923

3.189.847

3.167.923

3.164.269

4.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ACHTERSTANDEN

5.032.706

4.157.400

4.362.178

4.362.179

4.362.179

4.362.179

Som Lasten

8.489.225

7.293.655

7.530.101

7.552.026

7.530.102

7.526.448


3.386.831

3.137.374

3.137.374

3.137.374

3.137.374

3.137.374


3.042.400

3.475.169

3.702.000

3.702.000

3.702.000

3.702.000

Som Baten

6.429.231

6.612.543

6.839.374

6.839.374

6.839.374

6.839.374

-2.059.994

-681.112

-690.727

-712.652

-690.728

-687.074

Saldo

30

Programma 5 Woensdrecht zorgt Verantwoordelijk bestuurlijk ambtelijk

M. Groffen, V. Huijgens, A. v.d. Wijst L. Snoodijk


sociale zaken, zorg, welzijn, jeugdbeleid relatie met: 3, 4, 6, 7, 9 bron: hoofdstuk 5

Bestuurlijke kaders • Kadernota Wmo 2012 – 2015 “Kantelen zonder om te vallen” • Beleidsnotitie Subsidiebeleid gemeente Woensdrecht 2013-2014 • Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2013 • Welzijnsplan (2001) inclusief de Algemene Subsidie Verordening • Kadernota Welzijn, Cultuur en Sport 2010-2013 • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007 • Verordening Wmo adviesraad gemeente Woensdrecht 2011 • Kadernota Burgerparticipatie ( 2007) • Nota volksgezondheid gemeente Woensdrecht 2008-2011. Deze wordt in nov.2012 vervangen door de nota volksgezondheid 2013-2016 • Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2012-2015 Maatschappelijk effect Iedereen telt en doet mee. 5.1. sociale samenhang ~ Verhogen van de leefbaarheid door toename van de sociale cohesie. De Brede Welzijns Instelling (BWI kan daar een rol in vervullen. 5.2. maatschappelijke participatie ~ De toename van de maatschappelijke participatie door inwoners met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en jongeren bevorderen. De zelfredzaamheid van de inwoners stimuleren zodat inwoners zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in hun vertrouwde woon- en leefomgeving kunnen functioneren. Tevens het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren. 5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden/basisgezondheidszorg ~ Zorgen voor een goede opvang voor burgers die dat nodig hebben. ~ De gezondheid van inwoners en in het bijzonder risicogroepen jongeren, ouderen en sociaal kwetsbaren en zwakkeren verbeteren, beschermen en bewaken. 5.4. majeure projecten ~ Brede welzijnsinstelling.

5.1. sociale samenhang Doel is een Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (iDOP) voor iedere kern. Onderdeel iDOP’s is verplaatst naar programma 1 Woensdrecht ontwikkelt. 5.2. maatschappelijke participatie Het doel is zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers te verbeteren en het verhogen van de leefbaarheid door middel van de Brede Welzijnsinstelling (=BWI).

31

Aanpak wat 2.2 Het doorontwikkelen van de Wmo. Het op basis van de kadernota Wmo 2012-2015; door raad en Wmo-partners gestelde prioriteiten, goedgekeurd bedrijfsplan / uitvoeringsplan prestatieafspraken BWI en het goedgekeurde plan van aanpak “Doorontwikkeling Wmo” uitwerken van de deelprojecten: 2.2 (verder) doorontwikkelen van de BWI a. op basis van het goedgekeurde bedrijfsplan en uitvoeringsplan BWI alsmede het goedgekeurde plan van aanpak doorontwikkeling Wmo positioneren en duidelijk beschrijven van de rol/taken van de BWI in het welzijnsveld t.o.v. gemeente, verenigingen en andere professionele instelling binnen de Wmo. b. het uitvoeren van de plannen per werksoort/doelgroep op basis van het goedgekeurde uitvoeringsplan 2013 van de BWI. c. de uitvoering wordt geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 2.3 Vrijwilligerswerk en mantelzorg a. inventarisatie en analyse: Het in beeld brengen van behoefte, van rollen en taken diverse ondersteuners van vrijwilligers en mantelzorgers en omvang van het bestand. b. visie en keuzes: Ten behoeve van integrale beleid m.b.t. vrijwilligers en mantelzorgers gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen. c. onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht door middel van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI en andere betrokkenen) d. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. e. na besluitvorming kan worden uitgevoerd. 2.4 Wmo in de wijk a. inventarisatie / analyse van behoeften, wensen van diverse belanghebbenden en mogelijkheden b. visie en keuzes: Ten behoeve van integrale beleid m.b.t. wijkgericht werken gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen c. onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht door middel van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI en andere betrokkenen) d. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden e. na besluitvorming kan worden uitgevoerd 2.5 Toegang tot de Wmo a. inventarisatie / analyse van behoeften, wensen van diverse belanghebbenden en mogelijkheden b. visie en keuzes: Ten behoeve van integrale beleid m.b.t. wijkgericht werken gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen c. onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht door middel van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI en andere betrokkenen) d. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden e. na besluitvorming kan worden uitgevoerd 2.6 Implementeren transitie begeleiding van AWBZ naar Wmo a. het op basis van nadere besluitvorming aanpassen van het projectplan b. Europees aanbesteden huishoudelijke hulp en begeleiding c. het afronden van de visiefase d. het afronden van de voorbereiding van de realisatiefase

wanneer 2013 e.v.

2013

2013 2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Resultaat 2.2

2.3

2.4

Afspraken met Wmo-partners zijn vastgelegd waardoor duidelijkheid en draagvlak bestaat bij partners m.b.t. de rol/taken van de BWI en de positie van de BWI in het Wmo-werkveld. De BWI voert de op basis van prestatieafspraken opgestelde uitvoeringsprogramma’s uit en vervult daardoor haar rol als spil in de uitvoering van de Wmo. Er is een uitvoeringsprogramma vrijwilligers en mantelzorgers waardoor de beschikbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is verbeterd en geborgd en de rollen; taken diverse ondersteunende instanties duidelijk zijn en er wordt goed samengewerkt. Er is een samen met partners en inwoners opgesteld uitvoeringsprogramma waardoor de 32

wanneer 2013 2013 2013

2013

2.5

2.6

programmering en uitvoering van ons Wmo-beleid goed aansluit op de vragen van de wijkbewoners en ondersteuning van kwetsbare inwoners plaats vindt in hun eigen leefwereld. Er is een samen met partners en inwoners opgesteld uitvoeringsprogramma waardoor er duidelijkheid is bij inwoners (één aanspreekpunt) waar men met Wmo-vragen terecht kan, informele netwerken een bijdrage leveren m.b.t. signalering in de wijken en er een effectieve, efficiënte klantvriendelijke afwikkeling van vragen is met goede afstemming tussen organisaties; en het aandeel onder de bevolking dat zegt het afgelopen jaar actief te zijn geweest in de buurt is gestegen (2011=16%) Door een regionale projectmatige aanpak is alles wat nodig is om een tijdige en probleemloze invoering van de begeleiding met ingang van 1 januari 2014 mogelijk te maken binnen de budgetten die hier door het Rijk voor ter beschikking zijn gesteld, gerealiseerd

2013

2013 2013

5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden / basisgezondheidszorg Doel in deze is het voortzetten van het beleid op het gebied van participatie, voorkomen en bestrijden van achterstanden en basisgezondheidszorg. Aanpak wat 3.1 Met inachtneming van de vastgestelde kadernota Integraal Jeugdbeleid 2012-2015, wordt er ook in 2013 uitvoering gegeven aan de hiervoor opgestelde uitvoeringsnota Integraal Jeugdbeleid. Na besluitvorming uitvoeren. 3.2 Binnen het bestaand budget voor de GGD bezien welke preventieprogramma’s kunnen worden uitgevoerd ter bevordering van de gezondheid (wordt jaarlijks uitgevoerd). 3.3 Er wordt een lokaal plan van aanpak alcohol en drugs jongeren Woensdrecht opgesteld. 3.4 Naar verwachting wordt de nota volksgezondheid 2013 t/m 2016 eind 2012 vastgesteld, waarna een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. In 2013 zal uitvoering gegeven worden aan (het nu nog op te stellen) uitvoeringsprogramma volksgezondheid. 3.5 Op regionaal nivo worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten op het gebied . van de collectieve GGZ- preventie (Geestelijke Gezondheidszorg) 3.6 Op regionaal niveau voorbereiden implementatie transitie/transformatie van de jeugdzorg. a. Opstellen en vaststellen van het transformatieplan.

wanneer 2013

2013 2013 2013 2013

2013

2013

Resultaat 3.1

3.2. 3.3.

3.4.

3.5.

3.6

Er wordt uitvoering gegeven aan het gestelde in de uitvoeringsnota integraal jeugdbeleid 2013, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de in de kadernota jeugdbeleid (2012-2015) binnen de gestelde prioriteiten genoemde doelstelling(en). De preventieprogramma’s ter bevordering van de gezondheid, zijn uitgevoerd, waardoor de gezondheid van de inwoners wordt bevorderd conform de doelstellingen. Het lokaal plan van aanpak alcohol en drugs jongeren Woensdrecht is vastgesteld en uitgevoerd. Hierdoor wordt de gezondheid van de jongeren bevorderd en mogelijke overlast voorkomen. De nota volksgezondheid 2013-2016 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma volksgezondheid 2013 is uitgevoerd. waardoor de gezondheid van de inwoners wordt bevorderd, bewaakt en beschermd. De op regionaal nivo afgesproken activiteiten op het gebied van de collectieve GGZpreventie zijn uitgevoerd waardoor de psychische gezondheid van de inwoners wordt bevorderd. Een transformatieplan (begin 2013 vast te stellen) dat ons in regionaal verband brengt naar de daadwerkelijke overheveling van de jeugdzorg in 2015. Het transformatieplan gaat bestaan uit de ontwikkeling van een idealiter toekomstbeeld -de foto van 2015- en de transformatieagenda.

33

wanneer 2013

2013 2013

2013

2013

2013

5.4. majeure projecten Het college acht het project Brede Welzijnsinstelling van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010

2011

2012

Raadhuisplein iDOP’ssburgerparticipatie incl. dorpsplatforms en IDOP’s brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie krimp huisvesting&accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2013

2014

1ste poho AW MF

2de poho VH VH

V.Huijgens MG MG VH

M. Groffen AW AW AW

MF MG MF

MG AW AW

5.4.1 het project Brede Welzijnsinstelling Sinds 2012 werkt de BWI volgens prestatieafspraken. Vanaf 2013 is de BWI in een brede vorm operationeel. 5.5. ombuigingen Paragraaf sociale samenhang: • Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd: Vanaf 2012 wordt hierop € 15.000 bezuinigd. • Subsidies jeugd- en jongerenwerk: Vanaf 2013 wordt hierop 10% bezuinigd. • Advieskosten Welzijn: Hierop wordt vanaf 2012 € 25.000 bezuinigd. • CJG: Op de exploitatiekosten wordt vanaf 2012 10% bezuinigd. Thema maatschappelijke participatie: • Subsidies Algemeen maatschappelijk werk; ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid: • Vanaf 2013 wordt hierop 10% bezuinigd. Uitzondering is het spreekuur Traverse en sportbureau Roosendaal. Hierop wordt resp. 50% en 100% gekort. • Een dubbel opgenomen post subsidie Stichting Huiselijk geweld is geschrapt. • Een korting van 30% op vergader- en administratiekosten Wmo-raad en 20% op publicaties Wmo • Een bezuiniging van 100% op het Regionaal Plan Bemoeizorg; het MSS; PC DoeMee-project; SAR; welzijnswerker Blickvelt; 55+-magazine; en € 4.000 op de Digitale sociale kaart/Wmo-webwinkel Thema voorkomen en bestrijden van achterstanden/basisgezondheidszorg: • Er wordt 100% bezuinigd op opleiding AED cursisten en 10% op subsidies EHBO-verenigingen. Bovengenoemde bezuinigingen hebben beperkte of geen impact. Onderhandelingen over het afstoten van scoutinggebouwen moeten nog worden gevoerd. Met Traverse wordt nog gesproken over de wijze waarop de bezuinigingen worden geïmplementeerd en de gevolgen die dit heeft.

34

5.6. middelen voor programma 5 Woensdrecht zorgt 5 WOENSDRECHT ZORGT Gegevens

Thema

Rekening 2011


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

5.1 SOCIALE SAMENHANG

1.608.313

1.581.474

1.503.497

1.483.722

1.470.390

1.456.320


4.731.370

4.701.206

4.583.941

4.583.941

4.583.941

4.583.941

59.540 883.101

3.483 889.257

65.000 872.424

50.000 868.438

50.000 867.421

50.000 867.377

5.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ACHTERSTANDEN 5.4 BASISGEZONDHEIDSZORG

7.282.324

7.175.420

7.024.862

6.986.101

6.971.752

6.957.638

5.1 SOCIALE SAMENHANG

526.377

302.960

299.981

296.406

296.406

296.406


430.480

372.125

372.125

372.125

372.125

372.125


30.256 241.354

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Som Lasten

5.4 BASISGEZONDHEIDSZORG Som Baten Saldo

1.228.467

675.085

672.106

668.531

668.531

668.531

-6.053.857

-6.500.335

-6.352.756

-6.317.570

-6.303.221

-6.289.107

35

Programma 6 Woensdrecht ontspant Verantwoordelijk bestuurlijk

V. Huijgens, M. Groffen

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk


sport, welzijn, cultuur, accommodatiebeleid relatie met: 3, 4, 5, 10 bron: hoofdstuk 6

Bestuurlijke kaders • Kadernota Wmo 2012 – 2015 “Kantelen zonder om te vallen” • Beleidsnotitie Subsidiebeleid gemeente Woensdrecht 2013-2014 • Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2013 • Kadernota Welzijn, Cultuur en Sport 2010-2013 Maatschappelijk effect Iedereen sportief en cultureel actief 6.1. versterken publieksbereik ~ Zoveel mogelijk inwoners genieten van sport, kunst en cultuur. 6.2. versterken aanbod ~ Voldoende gevarieerd aanbod op gebied van cultuur en sport met florerende verenigingen. 6.1. versterken publieksbereik Het doel is zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sport, kunst en cultuur. Aanpak wat 1.1 Op basis van het goedgekeurde door de BWI opgestelde meerjarig activiteitenplan sport wordt jaarlijks een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Na besluitvorming kan worden uitgevoerd. 1.2 Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het opzetten van het wielersportcentrum Woensdrecht. De mogelijkheden in beeld brengen en afstemmen op diverse beleidsvelden teneinde synergievoordelen te bereiken ten behoeve van gewenste maatschappelijke effecten. 1.3 Een onderzoek naar verhogen publieksbereik van sport, cultuur en kunst te starten daarbij gebruik makend van het onderzoek sportbeleving. De aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken en integraal toetsen aan gemeentelijk beleid en gewenste maatschappelijke effecten. Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Na besluitvorming start de uitvoering. 1.4 De besluiten m.b.t. het herziene subsidiebeleid worden uitgevoerd.

wanneer 2013 2013-14 2013 2013 2013 2013 2013-14

Resultaat 1.1

1.2

1.3 1.4

Het uitvoeringsprogramma sport van de BWI wordt uitgevoerd waardoor een passend en stimulerend sportaanbod is gerealiseerd voor alle inwoners met extra aandacht voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Woensdrecht met gerichte aandacht voor alle kernen waarbij direct ingespeeld wordt op de lokale vraag of behoefte. Door realisatie van dit uitvoeringsprogramma wordt een verbinding gemaakt tussen sporten beweegaanbieders en andere sectoren zoals welzijn, zorg, gezondheid, bso/kinderopvang en onderwijs. De investering en de reguliere middelen zijn bezuinigd in de begroting 2011; daardoor zal geen haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van het oprichten van een wielersportcentrum in Woensdrecht plaatsvinden. Opdracht gecombineerd met 1.1 Subsidiebeleid is herzien en wordt uitgevoerd waardoor door middel van gemaakte prestatieafspraken wordt gestuurd op het behalen van de gewenste resultaten. 36

wanneer 2013 ev

nvt

2013 2013-14

6.2. versterken aanbod Het doel is een voldoende gevarieerd aanbod op gebied van cultuur en sport met florerende verenigingen in Woensdrecht. Aanpak wat 2.1 a. In gesprek met verenigingen nagaan hoe de gemeente kan faciliteren bij eventueel samengaan. b.Fuseren faciliteren door middel van accommodatiebeleid en subsidiebeleid. c. Mogelijkheden verzamelen, analyseren en tot tactisch / operationeel beleid omvormen d. Beleid bespreken met betrokkenen e. Uitvoering geven aan beleid 2.2 a. Ondersteuning geven aan verenigingen b. Het doorontwikkelen van het ondersteuningspunt voor verenigingen door de BWI

Wanneer 2013 2013 2014 2014 2014 2013 ev 2013 ev

Resultaat 2.1 2.2

Beleid om fuseren van verenigingen te faciliteren is gemaakt en wordt uitgevoerd. De BWI (buurtsportcoaches en de vrijwilligersmakelaar) beantwoorden ondersteuningsvragen vanuit verenigingen , gericht op o.a. coaching trainers, verbinden met collega-verenigingen of bijdragen aan maatschappelijke activiteiten welke door verenigingen worden georganiseerd.

wanneer 2014 2013/ev

6.3. ombuigingen Paragraaf Versterken Publieksbereik • Afschaffen bijdrage open monumentendag en werkgroep kunst. • € 4.620 bezuinigen op subsidie bibliotheek Huijbergen en € 52.266 op bibliotheek Markiezaat. • Vanaf 2013 5% bezuinigen op onderhoud sportparken. • Vanaf 2013 10% bezuinigen op sportsubsidies, sporten cultuursubsidies en subsidies oudheidkunde. Uitzonderingen zijn de subsidie Gilde St. Sebastiaan; Geschiedkundige kring Stad en Land BoZ en ijsbaan. Hierop wordt 100% bezuinigd. Op Cukids wordt 50% bezuinigd. • Kerktorens en molen Johanna: Afstoten vanaf 2014. Bovenstaande bezuinigingen hebben beperkte impact. Met de bibliotheken wordt nog gesproken over de implementatie van de ombuigingen en de gevolgen daarvan. Ook wordt met potentiële kandidaten gesproken over de overname van de af te stoten objecten. 6.4. middelen voor programma 6 Woensdrecht ontspant 6 WOENSDRECHT ONTSPANT Gegevens

Thema

Rekening 2011


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

6.1 VERSTERKEN PUBLIEKSBEREIK

2.517.038

2.588.698

2.678.731

2.538.554

2.514.915

2.501.485

Som Lasten

2.517.038

2.588.698

2.678.731

2.538.554

2.514.915

2.501.485

6.1 VERSTERKEN PUBLIEKSBEREIK

295.240

318.479

256.373

217.801

218.590

225.348

Som Baten

295.240

318.479

256.373

217.801

218.590

225.348

-2.221.798

-2.270.219

-2.422.358

-2.320.753

-2.296.325

-2.276.137

Saldo

37

Programma 7 Woensdrecht leert Verantwoordelijk bestuurlijk ambtelijk

A. v.d. Wijst, V. Huijgens L. Snoodijk


onderwijs, accommodatiebeleid relatie met: 4, 5 en 10 bron: hoofdstuk 7

Bestuurlijke kaders • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid • Verordening leerlingenvervoer • Convenant schoolbegeleiding • Wervingsplan laaggeletterden 2007-2011. • Intentieverklaring inhoudende verdrievoudiging van het aantal cursisten Basiseducatie bij het Kellebeek College in de komende drie schooljaren • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen • Beleidsnotitie kinderopvang (2002) • Beleidsprogramma volwasseneneducatie 2007-2010 • Beleidsnotitie voortijdig schoolverlaten ‘Vangnet’ • Lokale regeling muziekonderwijs • Verordening Wet Inburgering gemeente Woensdrecht 2009 • Verordening onderwijshuisvesting • Integraal huisvestingsplan onderwijs • Notitie Brede Scholen in de gemeente Woensdrecht • Lokaal educatieve agenda Maatschappelijk effect Een leven lang leren. 7.1. talent ontwikkelen door onderwijs ~ Ontplooiing van ieder individu zoveel mogelijk waarborgen. Aanbieden van voldoende kwalitatief en goed onderwijs. Zorg dragen voor een doorlopende leerlijn en een soepele overgang tussen diverse schooltypen. 7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs ~ Streven naar meer jongeren met een startkwalificatie en/of baan. Zorg dragen dat zoveel mogelijk burgers, met name jongeren, voldoende toegerust zijn om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij waardoor uitval wordt voorkomen. 7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid ~ Het optimaliseren van integraal onderwijs accommodatiebeleid waarbij de scholen bijdragen aan de sociale samenhang door een samenwerkingsverband brede scholen. Basis- en voortgezet onderwijs zijn voorzien van een passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting.

7.1. talent ontwikkelen door onderwijs Een nieuwe VMBO-school , naast voorschoolse voorzieningen en basisscholen in alle kernen, zorgt dat het onderwijs in de gemeente aantrekkelijker blijft. Aanpak wat 1.1 Onderzoek continuering Doe Effe Normaal. 1.2 Starten met opstellen lokaal educatieve agenda 2015 – 2019 1.3 Onderzoek continuering schoolbegeleiding 1.4 Opvragen en analyseren leerlingenprognoses 1.5 Aanpassing verordening leerlingenvervoer ivm Passend Onderwijs 1.6 Voorbereiding invoering Passend Onderwijs (regionaal) 1.7 Opstellen uitvoeringsplan VVE-Beleid

38

Wanneer 1e helft 2013 Januari 2013 1e helft 2013 1e helft 2013 1e helft 2013 2013 1e helft 2013

Resultaat 1.1.

1.2

1.3 1.4

1.5

1.6 1.7

Nieuw convenant Doe Effe Normaal. Het project draagt bij aan de opvoeding van de jeugd en kan normafwijkend gedrag van kinderen die deelnemen aan het project vroegtijdig signaleren. Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019 goedgekeurd waardoor een optimale ontwikkeling van individuele talenten door het aanbieden van goed onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk binnen een goed functionerende zorgstructuur. Convenant schoolbegeleiding waardoor zoveel mogelijk leerlingen kunnen worden opgevangen op het regulier basisonderwijs Rapportage Leerlingenprognose waardoor er inzicht komt in het verloop van het aantal leerlingen naar de toekomst toe, wat ook weer gevolgen kan hebben voor de onderwijshuisvesting. Verordening leerlingenvervoer aangepast op de nieuwe wet Passend Onderwijs. Door de invoering van het Passend Onderwijs verandert de doelgroep van het leerlingenvervoer. Plan van aanpak inclusief visie Passend Onderwijs. Met de werkgroep ZIOS (=Zorg In en Om de School) wordt een Plan van Aanpak en een visie opgesteld. VVE-beleid uitvoeringsplan opstellen waardoor er geprobeerd wordt zoveel mogelijk de (taal)achterstanden bij kinderen weg te nemen.

wanneer juli 2013

december 2014 augustus 2013 Juli 2013

Augustus 2013 Q2 2013 Q2 2013

7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs Via reïntegratie in het kader van de Wet Werk en Bijstand, Wet Investeren in Jongeren, Wet Inburgering en de vrijwilligersmakelaar draagt de gemeente Woensdrecht bij aan de deelname door onderwijs. Zie daarvoor programma’s 4 en 5. 7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid Doel is het vormgeven van het Brede Schoolconcept in alle kernen van de gemeente. Aanpak wat 2.1 Ontwikkeling van het brede school (BS) concept in Ossendrecht, Putte en Huijbergen a. Opstellen convenant Brede School 2.2 Uitvoering geven aan deelprojecten vanuit de IDOP’s m.b.t. brede scholen

wanneer 2013 2013 2013

Resultaat 2.1

2.2

a. samenwerkingsconvenant Brede School Ossendrecht b. samenwerkingsconvenant Brede School Putte c. samenwerkingsconvenant Brede School Huijbergen Door afspraken in samenwerkingsconvenanten vast te leggen ontstaat meer continuïteit in de doorontwikkeling van het brede schoolconcept en wordt de aanpak beter afgestemd tussen de partners. Uitvoeringsprogramma gezamenlijke huisvesting brede school partners in Putte waardoor huisvestingskosten beheersbaar zijn en meer inhoud kan worden gegeven aan de brede school beleidsuitgangspunten. Communicatieplan brede school Putte gereed waardoor inwoners goed zijn geïnformeerd en draagvlak wordt verkregen voor activiteiten in en rondom brede scholen.

* afhankelijk van de inbreng van de scholen zelf

39

wanneer Mei 2013 Aug 2013 Dec 2013

Aug 2013

7.4. ombuigingen Thema talent ontwikkelen door onderwijs • Subsidie peuterspeelzaalwerk: gefaseerde bezuiniging oplopend tot 60% in 2014 (3 x 20%). • Er wordt 100% bezuinigd op: Schoolzwemmen, vergoeding SOM, boeken en abonnementen onderwijs. Thema maatschappelijke participatie door onderwijs • Op subsidies muziek- en dansonderwijs, emancipatie wordt vanaf 2013 10% bezuinigd. • Op subsidie vluchtelingenwerk wordt vanaf 2013 50% bezuinigd. Thema integraal onderwijs- en accommodatiebeleid • De kosten voor de tijdelijke units bij BS Klimop zijn vervallen en zijn bezuinigd. • De kosten voor de Brede school (Boemerang) worden conform overeenkomst doorbelast. 7.5. middelen voor programma 7 Woensdrecht leert 7 WOENSDRECHT LEERT Gegevens

Thema


Rekening 2011

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

7.1 TALENT ONTWIKKELEN DOOR ONDERWIJS 7.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE DOOR ONDERWIJS 7.3 INTEGRAAL ONDERWIJS- EN ACCOMMODATIEBELEID

1.441.557

1.281.892

1.130.101

1.084.020

1.088.491

1.083.792

51.489

42.437

42.405

37.405

37.405

37.405

1.104.715

2.046.161

1.423.841

1.407.339

1.401.843

1.385.471

Som Lasten

2.597.761

3.370.490

2.596.347

2.528.764

2.527.739

2.506.668

7.1 TALENT ONTWIKKELEN DOOR ONDERWIJS 7.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE DOOR ONDERWIJS 7.3 INTEGRAAL ONDERWIJS- EN ACCOMMODATIEBELEID

170.898

199.076

199.076

199.076

199.076

199.076

0

0

0

0

0

0

98.190

0

0

0

0

0

Som Baten

269.088

199.076

199.076

199.076

199.076

199.076

-2.328.673

-3.171.414

-2.397.271

-2.329.688

-2.328.663

-2.307.592

Saldo

40

Programma 8 Woensdrecht veilig Verantwoordelijk bestuurlijk M. Fränzel ambtelijk

L. Snoodijk / C. Koolen


openbare orde en veiligheid, handhaving relatie met: 5, 7, 9 bron: hoofdstuk 8

Bestuurlijke kaders • APV • Notitie speelautomatenbeleid • Notitie weggebruik en leefbaarheid • Evenementenbeleid • Horecabeleidsplan • Drank- en Horecaverordening • Prostitutiebeleid • Plan Crisismanagement • Rampenbestrijdingsplannen • Grensoverschrijdende convenanten • Opleiding- en oefenplan • Drugsbeleid • Antidiscriminatiewetvoorziening • Brandbeveiligingsverordening • Beleidsregel growshop • Beleidsregel Voetbalwet • Handboek cameratoezicht • Veiligheidsplan

Maatschappelijk effect Woensdrecht is een veilige gemeente 8.1. rampenbestrijding ~ De gemeentelijke organisatie is voorbereid op haar taak met betrekking tot de rampenbestrijding en werkt nauw samen met externe partners in het kader van de rampenbestrijding. 8.2. openbare orde en veiligheid ~ Er wordt ingezet op afname van de drugsproblematiek in Woensdrecht. Streven naar veilige schoolroutes voor de jeugd. 8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid ~ Gevolgen van grensoverschrijdende rampen dienen adequaat te worden bestreden. De exploitatie van horecagelegenheden dient op een manier plaats te vinden waarbij vermaak en leefbaarheid gecombineerd kunnen worden. 8.4. brandweer ~ Zorg dragen voor een efficiënte bestrijding en het voorkomen van incidenten. 8.5. handhaving ~ Zorg dragen voor het naleven van regels en de inwoners het gevoel geven van rechtvaardigheid.

41

8.1. rampenbestrijding Doel is de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op haar taak in de rampenbestrijding. Aanpak wat 1.1 Implementatie van de eisen die gesteld worden aan gemeenten zoals benoemd in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de daaraan gekoppelde AmvB. 1.2 Opkomst oefening organiseren voor alle rampenbestrijdingsmedewerkers van de gemeente Woensdrecht. 1.3 Verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking

wanneer 2013. 2013 2013

Resultaat 1.1

1.2 1.3

De gemeente Woensdrecht voldoet aan de eisen gesteld in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de daaraan gekoppelde AmvB. Op basis van de Tookit van de Inspectie wordt een verdere verdiepingsslag gemaakt. Medewerkers zijn voldoende opgeleid en geoefend naar het oordeel van een onafhankelijke derde partij. Het sluiten van een convenant met Belgische partners.

wanneer 2013

2013 2013

8.2. openbare orde en veiligheid Doel is het nulbeleid te hanteren voor drugs en speelautomatenhallen. Aanpak wat 2.1 Drugsbeleid voortzetten. 2.2 Notitie speelautomaten voortzetten.

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 2.1 2.2

Aantal drugsverkooppunten in de gemeente Woensdrecht is nul. Aantal speelautomaathallen in de gemeente Woensdrecht is nul.


8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid Doel is het instellen van buurtpreventieteams in samenwerking met de politie als pilot op te pakken. Aanpak wat 3.1 Integrale aanpak Veilig. 3.2 Een adequate Antidiscriminatievoorziening. 3.3. Een actueel en adequaat beleidsmatig kader voor de Wet BIBOB (wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) 3.4. Meting van het veiligheidsgevoel.

wanneer 2013 2013 e.v. 2013 2013

Resultaat 3.13.2 3.3 3.4

Vaststelling geactualiseerd Integraal Veiligheidsbeleid. In samenwerking met andere gemeenten wordt een antidiscriminatievoorziening in werking gesteld. Vaststelling van een geactualiseerd BIBOB-beleid. Houden van een veiligheidsmonitor.

42

wanneer 2013 2013 e.v. 2013 2013

8.4. brandweer In 2010 is de brandweer geregionaliseerd. Daarmee is samenwerking in regio’s gegarandeerd en zijn de mogelijkheden om te professionaliseren vergroot. Vrijwilligers zijn betrokken bij de regionalisering. Zij zien daarvan de voordelen in. Toch blijven zij als vrijwilligers in de gemeente Woensdrecht en voor de gemeente Woensdrecht verbonden met onze gemeente. Er is maandelijks overleg tussen burgemeester en commandant en gemeentesecretaris en commandant. Daarin zal de positie en beleving van vrijwilligers ook aan de orde komen en wordt betrokkenheid geborgd. Via de P&Ccyclus (begrotingen, jaarrekeningen etc.) van de regionale brandweer houdt de gemeente Woensdrecht de vinger aan de pols.

8.5. handhaving Doel is het vastgestelde handhavingsbeleid voort te zetten en gedogen als uitzondering te beschouwen Aanpak wat 5.1 Het handhavingsbeleid voortzetten en het beleid borgen in de uitvoering

wanneer 2013.

Resultaat 5.1

wanneer 2013 e.v.

Handhaving vindt plaats conform handhavingsbeleid en jaarlijks vastgestelde handhavingsprogramma’s.

8.6. middelen voor programma 8 Woensdrecht veilig 8 WOENSDRECHT VEILIG Gegevens

Thema 8.1 RAMPENBESTRIJDING


Rekening 2011 142.203

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

169.460

223.633

223.633

223.633

223.633 130.657

71.856

96.797

130.657

130.657

130.657

405.179

324.045

333.219

325.120

325.001

324.854

8.5 HANDHAVING

1.323.893 1.347

1.326.631 1.132

1.290.087 1.102

1.236.386 1.102

1.239.926 1.102

1.272.137 1.102

Som Lasten

1.952.383

8.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 8.3 BELEID OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 8.4 BRANDWEER

1.944.478

1.918.065

1.978.698

1.916.898

1.920.319

8.1 RAMPENBESTRIJDING

52.950

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

30.120

29.901

29.901

29.901

29.901

29.901

0

0

0

0

0

0

14.860 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8.3 BELEID OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 8.4 BRANDWEER 8.5 HANDHAVING Som Baten Saldo

97.930

39.901

39.901

39.901

39.901

39.901

2.042.408

-1.878.164

-1.938.797

-1.876.997

-1.880.418

-1.912.482

43

Programma 9 Woensdrecht bestuurt Verantwoordelijk bestuurlijk M. Fränzel, M. Groffen ambtelijk M. van Dort, L. Snoodijk, C. Koolen,


burger en bestuur relatie met:1, 4, 10 bron: hoofdstuk 9, paragrafen 9.1 en 9.2

Bestuurlijke kaders • Inspraakverordening (2009) • Kadernota burgerparticipatie (2006) • Nota aanbevelingen evaluatie dualisme(2004) • Nota communicatie hoe nu verder? (2002) • Verordening op de dorpsplatforms (2007) • Klachtenverordening (2005) • Verordening commissie bezwaarschriften (2002) • Verordening rekenkamercommissie (2010) • Strategische Agenda West Brabant 2012 -2020 • Nota verbonden partijen (2010) Maatschappelijk effect De burger centraal 9.1. dienstverlenende overheid ~ Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente voor haar inwoners en een vereenvoudiging van procedures. 9.2. samenwerkende overheid ~ Versterken van de positie van Woensdrecht binnen de regio, met name in de West-Brabantse Vergadering. 9.3 majeure projecten ~ Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms. ~ Dienstverlening. 9.1. dienstverlenende overheid Doel is het bevorderen van de participatie van burgers. Aanpak wat a. de uitvoeringsnotitie met bijbehorend keuzemodel en instrumenten worden volgens een plan van aanpak gemaakt b. training en instructie voor medewerkers wordt verzorgd c. een en ander wordt aan de raad aangeboden ter kennisname d. ook met inwoners worden werkwijzen en keuzes gecommuniceerd

wanneer Q1 2013 Q2 2013

Resultaat 1.1 1.2 1.3 1.4

Er is een praktische uitvoeringsnotitie met modellen en instrumenten. Medewerkers kennen en hanteren deze. De gemeenteraad is bekend met de praktische uitvoeringsnotitie met modellen en instrumenten. Inwoners van Woensdrecht zijn geïnformeerd over werkwijzen en keuzes.

44

wanneer Q1 2013 Q2 2013 Q2 2013 Q2 2013

9.1.1. dienstverlening: de overheid heeft antwoord Doel is het verbeteren van de dienstverlening. Aanpak wat 1.1.1 Uitvoering van de bestuursopdracht dienstverlening overeenkomstig het op basis van de bestuursopdracht opgestelde plan van aanpak. 1.1.2 Verbetering van de dienstverlening per kanaal (post, telefoon, loket en internet). Waar mogelijk en wenselijk wordt in dienst van de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening aan de burgers van Woensdrecht (regionale) samenwerking gezocht. 1.1.3 Uitvoering van een Burgerpeiling 2013


2013

Resultaat 1.1.1 1.1.2

1.1.3

In het op basis van de bestuursopdracht dienstverlening opgestelde programmaplan wordt het dienstverleningsprogramma fasegewijs uitgewerkt en geïmplementeerd. a. een toegenomen aantal gedigitaliseerde producten en een toegenomen werken-opafspraak, waardoor de openingstijden van de balie evenredig zijn beperkt. b. een zaakvolgsysteem is ingevoerd. Klantwaardering op tenminste het niveau van de kwaliteitsmonitor 2009 met een duidelijke verbetering van de schriftelijke dienstverlening.

wanneer 2013 e.v. 2013

2013

9.2. samenwerkende overheid Ontwikkeling van samenwerking op het gebied van belastingen, sociale zaken, dienstverlening en ICT en een effectieve en efficiënte samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en organisaties. Aanpak wat 2.1 Aan de hand van uitgangspunten en de actuele situatie heeft de organisatie voorstellen gedaan op het gebeid van zelf doen, in samenwerking doen of uitbesteden. Deze worden voorgelegd aan het college, de raad en de OR. 2.2 Een integraal plan van aanpak voor uitvoering van de voorstellen wordt gemaakt. 2.3 Het plan (2.2) wordt uitgevoerd en bijgehouden. 2.4 Het systeem van regie en contractmanagement wordt geïmplementeerd.

wanneer 2013

2013 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Een gedragen en integraal voorstel voor uitvoering op diverse manieren (zelf, in samenwerking, door anderen, niet meer) Een integraal plan van aanpak voor uitvoering inclusief monitor op resultaat. De voorgestelde wijze van utvoering is ingevoerd . Contracten en leveranciers worden op eenduidige wijze gemanaged . Processen en procedures voor wat betreft leveranciersmanagement zijn ingebed in de organisatie en bekend bij relevante derden. Er is voldoende capaciteit om 2.4 en 2.5 voor alle contracten/regelingen gestand te doen.

45

wanneer 2013 2013 2013 e.v. 2013 2013 2014

9.3. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010

2011

2012

2013

2014

Raadhuisplein burgerparticipatie incl. dorpsplatforms zie voor IDOP’s Programma 5 Woensdrecht zorgt brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie krimp huisvesting-&accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

1ste poho AW

2de poho VH

M. Fränzel

V.Huijgens

VH MG MG VH M. Fränzel

MG AW AW AW A. van der Wijst AW AW

MG MF

9.3.1. burgerparticipatie In 2012 is de kadernota burgerparticipatie 2012 vastgesteld. In 2013 wordt een praktische uitvoeringsnota gemaakt voor de organisatie waaraan ook instructie is verbonden. Diverse instrumenten worden aan de organisatie ter beschikking gesteld, waaronder een keuzemodel met criteria voor het besluiten over inzet van de manier van burgerparticipatie, methode en middelen. De keuzes zullen ook met college en raad goed worden gecommuniceerd. 9.3.2. dienstverlening: de overheid heeft antwoord Rijksoverheid, Provincie en VNG hebben op basis van de visie Jorritsma de ontwikkeling voor dienstverlening aan de burgers vastgelegd. Dat is niet vrijblijvend. In 2015 zijn de gemeenten het eerste overheidsloket. Het betekent dat de burger op zijn vragen over de overheid via de gemeente Woensdrecht antwoord krijgt en daarvoor diverse kanalen kan gebruiken. Het project dienstverlening is gestart met een bestuursopdracht van de raad aan het college waarin effecten, doelen, resultaat, aanpak en middelen zijn beschreven. Deze bestuursopdracht is vertaald in een programmaplan, waarin het dienstverleningsprogramma fasegewijs is uitgewerkt. Voor de aanpak zie paragraaf 9.1.1. 9.4. ombuigingen Paragraaf Dienstverlenende overheid • Representatie: 5% bezuinigen. • Gemeenteraad: 100% bezuinigen op reiskosten en contributies en abonnementen. Op representatie en jeugdraad wordt € 864 respectievelijk € 5.950 bezuinigd. • College van B&W: 50% bezuiniging op representatiekosten. • Bezwaar- en beroepschriftencommissie: 100% bezuinigen op adviezen van derden. • Verkiezingen: € 3.350 bezuinigen door minder stembureau’s. • Raadsgriffier: 100% bezuinigen op representatiekosten, 50% bezuinigen op opleidingen en € 1.000 bezuinigen op reis- en verblijfskosten. • Rekenkamer: € 4.500 bezuinigen op opleidingskosten en € 3.500 op adviezen van derden. Paragraaf Samenwerkende overheid • 100% bezuinigen op contributie VNG vredesbeleid en vorming ISD.

46

9.5. middelen voor programma 9 Woensdrecht bestuurt 9 WOENSDRECHT BESTUURT Gegevens

Thema 9.1 DIENSTVERLENENDE OVERHEID 9.2 SAMENWERKENDE OVERHEID Som Lasten 9.1 DIENSTVERLENENDE OVERHEID 9.2 SAMENWERKENDE OVERHEID Som Baten Saldo


Rekening 2011 5.151.489

Begroting 2013

4.920.312

Begroting 2014

4.513.501

Begroting 2015

4.517.161

Begroting 2016

4.527.432

4.527.495

371.648

1.111.534

1.090.032

1.090.032

1.090.032

1.090.032

5.523.137

6.031.846

5.603.533

5.607.193

5.617.464

5.617.527

611.593

739.195

543.711

543.711

543.711

543.711

0

0

0

0

0

0

611.593

739.195

543.711

543.711

543.711

543.711

-4.911.544

-5.292.651

-5.059.822

-5.063.482

-5.073.753

-5.073.816

47

Programma 10 Inkomsten van de gemeente Verantwoordelijk bestuurlijk M. Groffen, A.v.d. Wijst ambtelijk H. Jansen


Financiën, P&O relatie met: alle programma’s bron: hoofdstuk 9 ‘inkomsten van de gemeente’

Maatschappelijk effect de burger centraal 10.1. inkomsten van de gemeente ~ Geen lastenverhoging voor de burgers en de bedrijven met uitzondering van inflatiecorrectie en ingroei naar 100% kostendekkendheid. 10.1. inkomsten van de gemeente Al enige jaren staat de financiële positie van onze gemeente onder druk. Acties en bezuinigingsvoorstellen zijn ingezet om toch een gezond huishoudboekje te kunnen blijven presenteren. Actieve monitoring op uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen is en blijft noodzakelijk en zal ook deel uit blijven maken van de bedrijfsvoering. 10.1.1. ombuigingsoperatie Doel is het uitvoeren van minimaal de kerntaken van de gemeente met minder financiële middelen. Aanpak wat 1.1 Monitoren en verantwoorden van de voortgang van de uitvoering van de ombuigingsopdrachten d.d. 2011 en 2012 via MT en P&C-cyclus. 1.2. Gevolgen voor personeel en organisatie zijn in beeld gebracht en het plan om de consequenties te implementeren wordt gemonitord via MT en P&C-cyclus

wanneer 2013 2013

Resultaat 1.1 1.2. 1.3. 1.4.

De gemeente is in control en verantwoording vindt tijdig op de juiste niveaus plaats. Per opdracht is een plan van aanpak gemaakt. Gevolgen voor personeel en organisatie worden volgens plan geïmplementeerd. Over het waarmaken van verwachtingen van bestuur en burgers .wordt eenduidig gecommuniceerd. De organisatie van de gemeente Woensdrecht is toekomstbestendig.

wanneer 2013 2013 2013 2014

10.1.2. verantwoord financieel beleid Doel is het voeren van een verantwoord financieel beleid en beheer. Aanpak wat 2.1 De opmaak van een kadernota 2014 e.v. en een meerjarenperspectief 2015-2017 e.v. 2.2 De opmaak van de begroting 2014. Resultaat 2.1

Een sluitende begroting 2014 e.v. met zicht op een sluitend meerjarenperspectief, goedgekeurd door de provincie.

48

wanneer 2013 2013 wanneer 2013

10.1.3. kwaliteit en risicomanagement Doel is inzicht in de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en vertaald naar risico’s met bijbehorende financiële consequenties als onderdeel van een geheel van kwaliteitsmanagement. Aanpak wat 3.1 Vorming van een visie op kwaliteit door de organisatie. 3.2 a. ontwikkelen van risicomanagement. b. ontwikkelen van totale kwaliteitsmanagement.

wanneer 2013 2013 2013/2014

Resultaat 3.1 3.2

Een gedragen visie op kwaliteit. a. Een paragraaf financiële positie in de begroting 2014 die het resultaat is van een uitgebreide risicoanalyse eerste uitwerking van risicomanagement zoals opgenomen in het kwaliteitsmodel voortvloeiend uit het kwaliteitsdenken. De indicator van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit in de exploitatie is in overleg met de raad bepaald en vastgelegd in een nota weerstandsvermogen en risicomanagement. b. Het kwaliteitsmodel (lean) dat gebruikt gaat worden om kwaliteit binnen onze organisatie vorm te geven.

wanneer 2013 2013

2013

10.2. organisatie Onder de naam “de wereld draait door” wordt de doorontwikkeling van de organisatie in de jaren 2010 tot 2015 vormgegeven. Het project kent 3 pijlers, te weten organisatie, kwaliteit en dienstverlening. De opdracht van de raad om in 2014 bijna € 500.000 op personele kosten te besparen is ingebed in die doorontwikkeling. Er zijn in 2012 plannen van aanpak per afdeling gemaakt die invulling geven aan de ombuigingen en aan de personele en organisatorische consequenties. Deze plannen worden in 2013 verder geïmplementeerd. Er is ook een koppeling gemaakt met het project “Woensdrecht regiegemeente, van wat naar hoe”. Implementatie vindt plaats in 2013 en volgende jaren. Op deze wijze verbinden we ombuigingen met doorontwikkeling, want “de wereld draait door”. 10.3. personeel De kerntakendiscussie, kansen in regionale samenwerking, vermindering van financiële middelen, mogelijkheden tot uitbesteding van diensten, de ontwikkeling van de organisatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt etc. zullen invloed hebben op het meest cruciale ‘kapitaal’ in onze organisatie: het personeel. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin zal de match tussen vraag en aanbod in de gaten gehouden moeten worden. In 2014 zal een nieuwe benchmark gehouden worden (kwantitatief). In 2013 en volgende zal ook in kwalitatieve zin de vinger aan de pols gehouden worden. 10.4. verwerven van middelen Doel is aanvullende middelen te genereren die geen lastenverhoging voor de burger mag veroorzaken. Aanpak wat 4.1. 2 jaarlijks een subsidiescan laten maken door een extern deskundige a.h.v. het nieuwe coalitieprogramma

wanneer 2014

Resultaat 4.1. 4.2. 4.3.

het proces subsidieverwerving is geborgd en gefaciliteerd waardoor structureel aandacht is voor subsidieverwerving. evaluatie en verbeterpunten 2 jaarlijks een subsidiescan

49

wanneer 2012 2013 v.a. 2014

10.5. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010

2011

Raadhuisplein Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en IDOP’s BWI Ombuigingsoperatie (Voorheen Kerntakendiscussie) krimp huisvesting-&accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2012

2013

2014

1ste poho AW MF VH M. Groffen MG VH MF MG MF

2de poho VH VH MG A. v.d. Wijst AW AW MG AW AW

10.5.1. het project kerntakendiscussie (ombuigingsoperatie) Beter is voortaan te spreken van ombuigingsoperatie. De gemeente Woensdrecht heeft ruim € 2.000.000 aan kosten bezuinigd. Door extra tegenvallers en het deels niet realiseren van voorgenomen bezuinigingen omdat onderzoeken hebben uitgewezen dat de opdrachten in dat kader niet alle realistisch bleken, heeft het college van B&W andere / extra ombuigingsmaatregelen voorgesteld aan de raad. Voor alle ombuigingsopdrachten waartoe is besloten, gelijktijdig met het vaststellen van begroting, wordt een plan van aanpak gemaakt. Monitoring en verantwoording vinden plaats via MT en P&C-cyclus gedurende de jaren 2013 e.v.

10.6. aanwending reserves voor het sluitend maken van de begroting Vooruitlopende op de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2013 wordt in onderstaand overzicht inzicht gegeven in de aanwendingen vanuit reserves voor het sluitend maken van de begroting. Tussen haakjes is het programma vermeld waartoe de aanwending behoort. Structurele aanwendingen reserves: Algemene reserve aanwending vanuit voormalige reserve Dividend Intergas (Woensdrecht Bereikbaar) Structurele aanwendingen reserves met einde looptijd: Reserve Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (t/m 2019) jaarlijkse vrijval (Woensdrecht Ontwikkelt) Reserve liquidatie-uitkering IZA Nederland (t/m 2016) aanwending tbv dekking kosten opleidingen/aanpassing woon-werkverkeerregeling (Woensdrecht Bestuurt) Relatie Grondexploitaties: aanwending tbv dekking loonkosten medewerkers grondzaken (vm AR GB) (Woensdrecht Ontwikkelt) aanwending tbv dekking exploitatie diverse complexen (vm AR GB) (Woensdrecht Ontwikkelt) Overige aanwendingen: Algemene reserve aanwending tbv dekking kosten publieke telefooncel kern Ossendrecht (Woensdrecht Bereikbaar) aanwending tbv dekking afschrijvingslasten brandw.kazerne Huijbergen (Woensdrecht Veilig) Reserve revitalisering dorpskern Putte 50

69.088

59.692

15.000

119.739 34.950

1.250 1.077

aanwending tbv onderhoud hanging baskets kern Putte (Woensdrecht leeft) Reserce ict aanwending tbv dekking extra onderhoudskosten website & intranet (Woensdrecht Bestuurt) aanwending tbv dekking loonkosten datamanager (Woensdrecht Bestuurt) Reserve groenfonds aanwending tbv dekking onderhoud kloostertuin St.Marie Huijbergen (Woensdrecht Leeft)

Incidentele aanwendingen reserves die alleen plaatsvinden indien onderstaande zaken zich voordoen. Algemene reserve aanwending tbv dekking kosten planschadeuitkeringen (Woensdrecht Ontwikkelt) Reserve budget gemeenteraad aanwending tbv dekking kosten ondersteuning sporters binnen Woensdrecht (Woensdrecht Ontspant)

8.050

17.873 42.993 6.000

50.000

5.733

10.7. middelen voor programma 10 inkomsten van de gemeente 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Gegevens

Thema

Rekening 2011


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

10.1 INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE

7.196.912

6.649.032

699.400

701.850

710.512

Som Lasten

7.196.912

6.649.032

699.400

701.850

710.512

694.196

10.1 INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE

36.334.312

35.197.621

25.455.745

26.338.005

25.639.410

25.858.685

Som Baten

36.334.312

35.197.621

25.455.745

26.338.005

25.639.410

25.858.685

Saldo

29.137.400

28.548.589

24.756.345

25.636.155

24.928.898

25.164.489

51

694.196

52

3.1 Overzicht van baten en lasten 2013 - 2016

53

Rekening 2011 Thema 1.1 RUIMTELIJKE VISIE & ONTWIKKELING 1.112.285 1.2 WONEN 2.839.843 1.3 DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 170.456 1.4 ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING 159.652 2.1 WEGBEHEER 3.425.986 2.2 MOBILITEIT, OPENBAAR VERVOER, VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEREN 371.053 2.3 BEHEER WATERGANGEN 90.544 3.1 NATUUR EN LANDSCHAP/ RECREATIE EN TOERISME 849.543 3.2 AFVALINZAMELING EN -VERWIJDERING 2.482.888 3.3 MILIEUBEHEER 753.764 3.4 RIOOLBEHEER 2.046.224 3.5 BEHEER GEMEENTELIJK GROEN 1.394.438 4.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 3.456.519 4.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ACHTERSTANDEN 5.032.706 5.1 SOCIALE SAMENHANG 1.608.313 5.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 4.731.370 5.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ACHTERSTANDEN 59.540 5.4 BASISGEZONDHEIDSZORG 883.101 6.1 VERSTERKEN PUBLIEKSBEREIK 2.517.038 7.1 TALENT ONTWIKKELEN DOOR ONDERWIJS 1.441.557 7.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE DOOR ONDERWIJS 51.489 7.3 INTEGRAAL ONDERWIJS- EN ACCOMMODATIEBELEID 1.104.715 8.1 RAMPENBESTRIJDING 142.203 8.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 71.856 8.3 BELEID OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 405.179 8.4 BRANDWEER 1.323.893 8.5 HANDHAVING 1.347 9.1 DIENSTVERLENENDE OVERHEID 5.151.489 9.2 SAMENWERKENDE OVERHEID 371.648 10.1 INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE 7.196.912 Som Lasten 51.247.551 Baten 1.1 RUIMTELIJKE VISIE & ONTWIKKELING 158.188 1.2 WONEN 2.906.383 1.3 DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 307.621 1.4 ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING 40.000 2.1 WEGBEHEER 57.532 2.2 MOBILITEIT, OPENBAAR VERVOER, VERKEERSVEILIGHEID EN PARKEREN 44.601 2.3 BEHEER WATERGANGEN 0 3.1 NATUUR EN LANDSCHAP/ RECREATIE EN TOERISME 349.494 3.2 AFVALINZAMELING EN -VERWIJDERING 3.066.856 3.3 MILIEUBEHEER 73.015 3.4 RIOOLBEHEER 1.796.202 3.5 BEHEER GEMEENTELIJK GROEN 23.610 4.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 3.386.831 4.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ACHTERSTANDEN 3.042.400 5.1 SOCIALE SAMENHANG 526.377 5.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 430.480 5.3 VOORKOMEN EN BESTRIJDEN ACHTERSTANDEN 30.256 5.4 BASISGEZONDHEIDSZORG 241.354 6.1 VERSTERKEN PUBLIEKSBEREIK 295.240 7.1 TALENT ONTWIKKELEN DOOR ONDERWIJS 170.898 7.2 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE DOOR ONDERWIJS 0 7.3 INTEGRAAL ONDERWIJS- EN ACCOMMODATIEBELEID 98.190 8.1 RAMPENBESTRIJDING 52.950 8.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 30.120 8.3 BELEID OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 0 8.4 BRANDWEER 14.860 8.5 HANDHAVING 0 9.1 DIENSTVERLENENDE OVERHEID 611.593 9.2 SAMENWERKENDE OVERHEID 0 10.1 INKOMSTEN VAN DE GEMEENTE 36.334.312 Som Baten 54.089.363 Saldo inclusief Grondbedrijf 2.841.812 Baten/ Lasten Lasten

54

Begroting 2012 t/m 2e BURAP Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 1.625.973 1.172.288 1.172.288 1.172.288 1.172.288 2.741.177 1.387.750 1.744.062 1.508.085 1.258.679 611.470 262.725 262.725 262.725 262.725 196.942 80.734 74.404 74.404 74.404 2.774.254 2.511.384 2.508.161 2.456.935 2.441.241 341.682 333.662 331.834 318.884 316.802 94.647 85.023 82.811 82.811 82.811 365.548 316.317 316.132 314.691 313.619 2.592.794 2.659.295 2.640.095 2.640.455 2.640.657 685.538 439.967 436.240 435.987 427.891 2.131.645 2.125.542 2.107.504 2.105.540 2.104.730 1.174.606 1.389.164 1.395.698 1.395.898 1.395.793 3.136.255 3.167.923 3.189.847 3.167.923 3.164.269 4.157.400 4.362.178 4.362.178 4.362.178 4.362.178 1.581.474 1.503.497 1.483.722 1.470.390 1.456.320 4.701.206 4.583.941 4.583.941 4.583.941 4.583.941 3.483 65.000 50.000 50.000 50.000 889.257 872.424 868.438 867.421 867.377 2.588.698 2.678.731 2.538.554 2.514.915 2.501.485 1.281.892 1.150.328 1.104.247 1.108.718 1.104.019 42.437 42.405 37.405 37.405 37.405 2.046.161 1.403.614 1.387.112 1.381.616 1.365.244 169.460 223.633 223.633 223.633 223.633 96.797 130.657 130.657 130.657 130.657 324.045 333.219 325.120 325.001 324.854 1.326.631 1.290.087 1.236.386 1.239.926 1.272.137 1.132 1.102 1.102 1.102 1.102 4.920.312 4.513.501 4.517.161 4.527.432 4.527.495 1.111.534 1.090.032 1.090.032 1.090.032 1.090.032 6.649.032 699.400 701.850 710.512 694.196 50.363.482 40.875.523 40.903.339 40.561.505 40.247.984 33.227 3.250 3.250 3.250 3.250 1.347.160 711.786 1.132.129 912.181 588.926 22.182 22.182 22.182 22.182 22.182 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 144.129 52.241 52.241 16.033 16.033 24.611 24.611 24.611 24.611 24.611 0 0 0 0 0 22.358 52.091 22.358 22.358 22.358 3.358.858 3.191.683 3.189.683 3.189.683 3.189.683 0 0 0 0 0 1.814.395 1.814.395 1.814.395 1.814.395 1.814.395 19.099 19.099 19.099 19.099 19.099 3.137.374 3.137.374 3.137.374 3.137.374 3.137.374 3.475.169 3.702.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 302.960 299.981 296.406 296.406 296.406 372.125 372.125 372.125 372.125 372.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.479 256.373 217.801 218.590 225.348 199.076 199.076 199.076 199.076 199.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 29.901 29.901 29.901 29.901 29.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739.195 543.711 543.711 543.711 543.711 0 0 0 0 0 35.197.621 25.455.745 26.338.005 25.639.410 25.858.685 50.597.919 39.927.624 41.156.347 40.202.385 40.105.163 234.437 -947.899 253.008 -359.120 -142.821

55

56

3.2 Overzicht van baten en lasten

naar kostensoorten 2013

57

58

Begroting 2013

Baten/ Lasten Lasten

Som Lasten Baten

Totaal EC CAT 0 10 21 22 23 30 31 33 34 41 42 43 60 62 0 21 22 32 33 34 40 41 42 43 60 62

Omschr EC CAT Onvoorzien & saldo Salarissen en sociale lasten Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Reserveringen Verrekeningen kostenplaatsen

84.206 8.441.854 582.398 1.471.996 2.254.705 87.477 408.614 31.424 6.751.752 118.378 17.652.919 50.000 2.999.601 59.80140.875.523 23.600 526.578 1.471.996 400.867 177.335 4.190.951 6.131.933 24.809.695 588.921 29.733 1.635.814 59.79939.927.624 947.899-

Onvoorzien & saldo Werkelijke ontvangen rente Toegerekende rente Huren en pachten Opbr.grondverkopen & ov. duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingopbrengsten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Reserveringen Verrekeningen kostenplaatsen

Som Baten Saldo

Begroting 2012 t/m 2e bestuursrapportage

Baten/ Lasten Lasten

Som Lasten Baten

Saldo EC CAT 0 10 21 22 23 30 31 33 34 41 42 43 60 62 0 21 22 32 33 34 40 41 42 43 60 63

Omschr EC CAT Onvoorzien & saldo Salarissen en sociale lasten Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Reserveringen Verrekeningen kostenplaatsen

37.5878.309.210 440.802 1.484.026 6.524.452 468.230 439.698 621.937 7.005.339 118.378 17.730.096 341.001 7.081.970 164.07050.363.482 1.599.479 1.484.026 407.942 808.504 4.295.583 5.909.947 25.119.574 867.992 81.480 10.187.462 164.07050.597.919 234.437

Onvoorzien & saldo Werkelijke ontvangen rente Toegerekende rente Huren en pachten Opbr.grondverkopen & ov. duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingopbrengsten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Reserveringen Overige verrekeningen

Som Baten Saldo

59

60

3.3 Overzicht van baten en lasten

per programma naar kostensoort 2013

61

Begroting 2013 Baten/ Lasten Lasten

EC CAT 0 10 30 31 33 34 41 42 43 60 61 62 63 Som Lasten 0 Baten 21 22 32 33 34 40 41 42 43 60 Som Baten Saldo

Omschr EC CAT Onvoorzien & saldo Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Reserveringen Kapitaallasten Verrekeningen kostenplaatsen Overige verrekeningen Onvoorzien & saldo Werkelijke ontvangen rente Toegerekende rente Huren en pachten Opbr.grondverkopen & ov. duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingopbrengsten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en ov. Kapitaaloverdr. Reserveringen

EC CAT 0 10 30 31 33 34 41 42 43 60 61 62 Som Lasten 0 Baten 21 22 32 33 34 40 41 42 43 60 63 Som Baten Saldo

2 3 4 WOENSDRECHT WOENSDRECHT WOENSDRECHT BEREIKBAAR LEEFT WERKT 0 53.394 7.477

1.681 31.424 238.747 0 150.789 50.000 397 200.111 2.230.348 0 2.903.497

Omschr EC CAT Onvoorzien & saldo Salarissen en sociale lasten Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Overdrachten en subsidies Reserveringen Kapitaallasten Verrekeningen kostenplaatsen Onvoorzien & saldo Werkelijke ontvangen rente Toegerekende rente Huren en pachten Opbr.grondverkopen & ov. duurzame goederen Overige goederen en diensten Belastingopbrengsten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Overige vermogensoverdrachten Reserveringen Overige verrekeningen

72.710

51.402

635.867

2.795.118

204.912

4.217

884.999

7.019.166

490.807 757.347 915.727

1.374.216 398.623 1.518.450

206.024

2.930.069

7.030.285

7.430.102

133.000 8.592 159.586 417.220

186 40.458

971 17.749 3.088.921 1.806.895

124.024 57.796

6.731.374 108.000 29.733

767.218 -2.136.279

Begroting 2012 t/m 2e bestuursrapportage Baten/ Lasten Lasten

Programma 1 WOENSDRECHT ONWIKKELT

Programma 1 WOENSDRECHT ONWIKKELT

5.454 621.937 278.909 140.789 297.777 397 1.351.103 2.479.196 5.175.562

36.208 76.852 -2.853.217

6.839.374 -590.728

2 3 4 WOENSDRECHT WOENSDRECHT WOENSDRECHT BEREIKBAAR LEEFT WERKT 37.879 7.477

100.441

51.402

650.067

2.819.558

162.912

4.297

842.440

6.747.202

419.976 1.433.895 564.028 3.210.583

1.352.473 393.272 1.585.211 7.051.833

281.839 7.191.953

251 8.592 790.755 447.197

5.077.269 -1.953.016

245.520 186 40.458

971 17.749 3.143.575 1.806.895

124.024 61.750

6.514.543 98.000 128.096

1.432.569 3.742.993-

62

168.740 3.041.843-

5.214.710 1.837.123-

6.612.543 579.410-

5 6 7 WOENSDRECHT WOENSDRECHT WOENSDRECHT ZORGT ONTSPANT LEERT -2.258 39.983

8 WOENSDRECHT VEILIG

9 WOENSDRECHT BESTUURT

10 ALGEMENE DEKKINGS MIDDELEN 60.651 1.026.414 25.000

Saldo

671.300

313.285

214.074

94.524

854.678

795.161

1.252.362

465.085 118.378 986.839

-171.447

4.623.348 150.388 440.946 1.013.556

341.630 642.446 421.797

112.128 1.182.672 291.462

26.184 25.254 580.374

96.654 1.750 2.906.513

354.406 1.357 30.877

7.024.862

2.596.347

1.978.698

5.603.533

3.515

2.678.731 23.600 3.269

699.399 0 386.794 1.471.996

188.558

150.205

52.355

107.908

79.299

29.901

375.445

3.000 4.325.038 17.807.576 30.000

159.247 1.051.414 0 321.037 31.424 5.461.465 118.378 16.970.114 50.000 2.946.810 3.650.506 10.115.128 0 40.875.523 23.600 526.578 1.471.996 400.867 177.335 4.142.152 6.131.933 24.809.695 577.921

168.266 543.711 -5.059.822

1.431.340 25.455.744 24.756.345

1.635.814 39.927.624 -947.899

127.582

64.912

850

1.900

146.721 372.125

672.106 -6.352.756

10.000

256.373 -2.422.358

199.076 -2.397.271

39.901 -1.938.797

398.555

36.920.163

5 WOENSDRECHT ZORGT

6 7 WOENSDRECHT WOENSDRECHT ONTSPANT LEERT 9.386

8 WOENSDRECHT VEILIG

9 WOENSDRECHT BESTUURT

10 ALGEMENE DEKKINGS MIDDELEN 22.367 1.045.589 269.495

127.582

64.492

850

752.654

314.343

254.397

99.120

4.634.099

932.187

1.305.293

157.267 464.617 1.039.201 7.175.420

341.630 649.511 277.149 2.588.698

856.798 43.224 112.128 1.786.414 316.679 3.370.490

475.605 118.378 1.057.299

1.900

26.184 24.512 462.956 1.918.065

108.079 4.346 3.220.650 6.031.846

3.515

3.399

191.537

154.301

107.908

79.299

171.447481.817 4.511.045 811.202 724.553 6.649.032 1.346.794 1.484.026

52.355 29.901

375.445

3.000 4.103.052 18.334.286 246.847

363.750

9.679.616

739.195 5.292.651-

35.197.621 28.548.589

146.721 372.125

10.000 81.480

675.085 6.500.335-

318.479 2.270.219-

199.076 3.171.414-

39.901 1.878.164-

63

Saldo

77.109 1.315.084 352.121 621.937 5.636.118 118.378 17.002.221 341.001 7.029.179 6.918.872 10.951.462 50.363.482 1.599.479 1.484.026 407.942 808.504 4.226.783 5.909.947 25.119.574 788.722 81.480 10.171.462 50.597.919 234.437

64

4. Paragrafen 2013

65

4.1. Paragraaf lokale heffingen Algemeen Deze paragraaf gaat nader in op de lokale heffingen. Deze zijn te onderscheiden in belastingen enerzijds en leges, rechten en overige tarieven anderzijds. Inzicht in de omvang, werking en reikwijdte van de lokale heffingen is van belang voor de raad omdat zij immers veelal de enige mogelijkheid vormen om aanvullende wensen te kunnen financieren. Daarnaast wordt steeds kritischer gekeken naar de totale gemeentelijke belastingdruk. Woensdrecht staat echter niet op zichzelf: inzicht in de hoogte van de heffingen van vergelijkbare gemeenten is eveneens verhelderend. De gemeente Woensdrecht kent de volgende gemeentelijke belastingen: Onroerende zaakbelastingen (ozb); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing; Hondenbelasting; Forensenbelasting; Toeristenbelasting; Deze belastingen en de diverse te onderscheiden leges en rechten worden in deze paragraaf toegelicht. De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Ons eigen beleid Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is gebaseerd op de uitgangspunten van het Programma-akkoord 2010–2014 “Samen op Koers”. Zoveel als mogelijk wordt gekozen voor het uitgangspunt dat de tarieven van die belastingen, waarbij maximaal de kosten mogen worden verhaald, de gemeentelijke dienstverlening 100% kostendekkend dient te zijn (o.a. afvalstoffenheffing, leges). De uitgangspunten met betrekking tot de inkomsten van de gemeente zijn: • het voeren van een solide financieel beleid; • geen lastenverhoging voor burgers en bedrijven met uitzondering van inflatiecorrectie en ingroei naar 100% kostendekkendheid; • de kwijtscheldingslasten worden verhaald via de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Ontwikkelingen 2013 Algemeen De onzekerheid omtrent de (meerjaren)ramingen van de overheidsfinanciën is groot. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat zowel het moment als de mate van het economische herstel nog voor een deel onduidelijk is. De overheidsfinanciën zijn langdurig uit het lood geslagen als gevolg van de financiële en economische crisis. Dit was van toepassing op de begrotingen 2010 tot en met en 2012 en geldt eveneens voor de begroting 2013. Nog niet bekend is wat de ombuigingen van het Rijk voor gevolgen hebben op de taken en de financiën van Woensdrecht. De septembercirculaire 2012 is een circulaire met mededelingen die beperkte gevolgen hebben voor de algemene uitkering. Sinds de junicirculaire zijn de omstandigheden niet wezenlijk veranderd. Een bezuinigingspakket van € 19 miljard (mogelijk oplopend tot € 28 miljard) heeft directe grote financiële gevolgen voor de uitkeringen naar de gemeenten. Ook de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de overheveling van taken in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg hebben invloed op het gemeentefonds (zie ook de paragraaf Financiële positie). In hoeverre de crisis gevolgen heeft voor de lokale heffingen is lastig in te schatten. De woningmarkt staat onder druk. Woningen staan langer te koop en prijzen staan onder druk. In welke mate dit effect heeft op de wozwaarden van woningen en niet-woningen, de opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen en bijvoorbeeld de toeristenbelasting is niet in te schatten. Uit de markt komen signalen dat rekening gehouden moet worden met een daling van de woz-waarden voor 2013 (peildatum 1 januari 2012) van 3% bij woningen en 4 tot 5% bij nietwoningen. Limitering OZB tarieven Het Rijk hanteert sinds 2008 een norm die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. Deze norm bedraagt voor 2013 3,0% van de totale landelijke ozb-opbrengst (2012: 3,75%). De ontwikkeling van de lokale lasten zal worden gevolgd en zo nodig onderwerp van gesprek vormen van bestuurlijk overleg, waarna het rijk in geval van overschrijding van de norm kan ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds.

66

4.1.2. Geraamde inkomsten In 2013 worden de volgende inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen geraamd: Bedragen afgerond op € 1.000,-

Specificatie belastingopbrengsten

1

Opbrengsten (in €)

Jaar-

Begroting

rekening 2011

2012 (na wijzig.)

Primitief

Heffings maatregel

2

3

4

5

Bedrag

Begroting 2013

Totaal

in %

per inwoner in euro (€)

( k.4 + 5)

(k. 6 in %)

(k.6 / 21.650 *)

6

7

8

Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing

3.692.000

3.585.000

3.665.000

142.000

3.807.000

44,31%

176

2.746.000

2.755.000

2.460.000

0

2.460.000

28,63%

114

Rioolheffing

1.782.000

1.807.000

1.807.000

0

1.807.000

21,03%

83

Hondenbelasting

179.000

184.000

184.000

0

184.000

2,14%

9

Toeristenbelasting

161.000

300.000

300.000

0

300.000

3,49%

14

Forensenbelasting

36.000

34.000

34.000

0

34.000

0,40%

2

8.596.000

8.665.000

8.450.000

142.000

8.592.000

100,00%

397

Totaal:

(*): Raming inwonertal gemeente Woensdrecht per 1-1-2013. Inwonertal gemeente Woensdrecht per 1-1-2012, definitief cijfer vastgesteld door het Cbs: 21.675.

4.1.3. Voornemens per heffing Onderstaand geven wij een toelichting op de belangrijkste tariefsaanpassingen voor het begrotingsjaar 2013. Onroerende zaakbelastingen De onroerende zaakbelastingen worden met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak, de WOZ-waarde. De peildatum van de WOZ-waarde is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Dus 1 januari 2012 voor de belastingaanslag 2013. De nieuwe WOZ-waarden voor 2013 zijn nog niet bekend. Uit de markt komen signalen dat rekening gehouden moet worden met een daling van de woz-waarden van 3% bij woningen en 4 tot 5% bij niet-woningen. Bij een waardemutatie van de onroerende zaken zal dit worden gecorrigeerd middels aanpassing van de ozbtarieven. De waardes worden via een WOZ-beschikking vermeld op de belastingaanslag ozb. Met betrekking tot bezwaar en beroep dient de WOZ-beschikking en de onderliggende aanslag onroerende zaakbelasting(en) als één product te worden aangemerkt. Voor 2012 bedragen de percentages ozb in onze gemeente: • tarief woningen eigenaren • tarief niet-woningen eigenaren • tarief niet-woningen gebruikers

0,1000% 0,1322% 0,1092%

Alhoewel verhoging van de tarieven geen wettelijke belemmeringen meer kent, is het voornemen de tarieven in 2013 met het inflatiepercentage (2,0%) te laten stijgen. Vliegbasis Woensdrecht In 2012 heeft een hertaxatie van de vliegbasis plaatsgevonden. Daarbij is de WOZ-waarde met ongeveer € 50 miljoen verlaagd. Dit heeft een structurele minderopbrengst van de ozb tot gevolg van € 119.123. Binnen de Algemene Uitkering is een zogenaamde negatieve inkomensmaatstaf opgenomen: De inkomensmaatstaf ozb. Als de ozb-waarde toeneemt neemt de negatieve inkomensmaatstaf toe en heeft een negatief effect op de Algemene Uitkering. In dit geval neemt de waarde met een niet onaanzienlijk deel af en wordt de negatieve inkomensmaatstaf dus lager, een positief effect op de Algemene Uitkering van € 80.726. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 119.123 minus € 80.726 ofwel € 38.397. Om dit nadeel te compenseren wordt de gemeenteraad voorgesteld de ozb-tarieven van niet-woningen te verhogen.

67

Vrijstelling particuliere bospercelen De raad heeft verzocht na te gaan om particuliere bospercelen vrij te stellen van de heffing van ozb. Een eventuele vrijstelling leidt tot een daling van de ozb-opbrengsten met € 30.085. Om dit nadeel te compenseren wordt de gemeenteraad voorgesteld de ozb-tarieven van niet woningen te verhogen. Verhoging van de tarieven leiden niet tot een aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De vrijstelling van particuliere bospercelen is een zogenaamde facultatieve vrijstelling die niet leidt tot een verlaging van de WOZ-waarde bij de inkomensmaatstaf ozb (enkel in de wet aangewezen verplichte vrijstellingen leiden tot een verlaging van de WOZ-waarde). Na verwerking van bovengenoemde mutaties komen de (voorlopige) tarieven 2013 uit op: • tarief woningen eigenaren 0,1052% • tarief niet-woningen eigenaren 0,1480% • tarief niet-woningen gebruikers 0,1233% Op basis van de inflatiecorrectie wordt een meeropbrengst onroerende-zaakbelastingen verkregen van: meeropbrengst woningen eigenaren € 44.907 meeropbrengst niet-woningen eigenaren € 16.606 meeropbrengst niet-woningen gebruikers € 11.932 totale meeropbrengst afgerond € 73.445 Tezamen met de te compenseren ozb opbrengsten van de vliegbasis (€ 38.397) en de vrijstelling van de bospercelen (€ 30.085) bedragen de heffingsmaatregelen voor 2013 afgerond € 142.000. Het ‘normtarief’ ofwel redelijk peil van de OZB is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor 2013 vastgesteld op 0,1540% van de WOZ-waarde (2012: 0,1432%). Afvalstoffenheffing Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied (art. 10.11 Wet milieubeheer). De gemeente kan, ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, een heffing instellen, alleen van burgers, voor ieder perceel (woning) waar de mogelijkheid bestaat tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, ook al wordt er geen vuilnis aangeboden. Het beleid in Woensdrecht is er steeds op gericht geweest om de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kostendekkend te doen uitvoeren. Diftar In maart 2012 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om met ingang van 1 januari 2013 over te gaan op diftar (gedifferentieerd tarief). De raad heeft daarbij een 11-tal uitgangspunten geformuleerd en heeft de bijbehorende financiële uitwerking vastgesteld. De in maart 2012 gepresenteerde indicatieve tarieven van de afvalstoffenheffing zijn geactualiseerd en leiden tot de volgende tarieven: • • • • • •

tarief vast deel van de afvalstoffenheffing tarief per lediging van een 240 liter restafvalcontainer tarief per lediging van een 140 liter restafvalcontainer tarief per lediging van een 240 liter gft-afvalcontainer tarief per lediging van een 140 liter gft-afvalcontainer tarief per inworp in een ondergrondse afvalcontainer

€ 157,00 € 4,75 € 2,80 € 1,20 € 0,70 € 1,20

De tarieven afvalstoffenheffing 2012 bedragen: meerpersoonshuishouden € 330,12 eenpersoonshuishouden € 246,84 Worden de voorgestelde tarieven van 2013 afgezet tegen de aanslag afvalstoffenheffing van het jaar 2012 dan daalt de aanslag met ca. € 67. Bij de berekening van de aanslag afvalstoffenheffing voor het jaar 2013 is uitgegaan van een “gemiddeld” gezin met een aanbieding van 19 maal de restafvalcontainer (240 ltr.) en 13 maal de gft-afvalcontainer (240 ltr.), zoals in de uitgangspunten door de gemeenteraad is vastgelegd.

68

Met de invoering van diftar wordt de jarenlang gewenste kostendekkendheid van nagenoeg 100% bereikt. De totale kosten van afvalinzameling en –verwerking bedragen afgerond € 2.464.000. De verwachte opbrengsten uit de afvalstoffenheffing op basis van de voorgestelde tarieven bedragen afgerond € 2.460.000. Het kostendekkingspercentage bedraagt 99,8%. Het verschil van afgerond € 4.000 wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen van de voorgestelde tarieven. Risico bij invoering van diftar Hoewel bij de invoering van diftar is uitgegaan van landelijke kengetallen en vergelijkbare gemeenten die werken met diftar, is het niet uitgesloten dat de aannames, die zijn gedaan bij het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing, afwijken van de werkelijke situatie. Er kunnen zich mee- & tegenvallers voordoen. Mochten zich mee- & tegenvallers voordoen, dan kunnen deze opgevangen worden middels de egalisatiereserve ‘afvalverwijdering’. De verwachte stand van deze reserve bedraagt op 1 januari 2013 € 1,2 miljoen. In maart 2012 is aangegeven de egalisatiereserve om deze reden vooralsnog onaangetast te laten. In de primitieve begroting 2013 zijn de actuele cijfers en de voorgestelde tarieven van de afvalstoffenheffing reeds verwerkt.

Tarieven afvalstoffenheffing 2009 - 2013 328,80

350,00

328,80

320,76

330,12

262,85

300,00

262,85

Tarief in euro's (€)

245,76

245,76

239,76

246,84

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

2009

2010

2011

2012

2013

meerpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

320,76

328,80

328,80

330,12

262,85

eenpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

239,76

245,76

245,76

246,84

262,85

Jaar

Rioolheffing Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt geheven: een belasting ter bestrijding van de kosten die voor de gemeenten verbonden zijn aan: de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Met ingang van het belastingjaar 2010 wordt een rioolheffing geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. De rioolheffing kent tarieven voor ‘kleinverbruikers’ (waterafvoer tot en met 500 m3) en ‘grootverbruikers’ (waterafvoer van meer dan 500 m3). De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast (art. 4.22 Wet milieubeheer). In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) wordt aangegeven op welke manier de gemeente de rioleringsvoorzieningen wil verbeteren, uitbreiden, onderhouden en beheren en welke middelen noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. Het actualiseren heeft o.a. tot doel het vaststellen en bewaken van de rioolheffing. Het vGRP is voor het laatst vastgesteld door de raad in februari 2010. Op basis van dit raadsbesluit bedraagt het tarief voor 2013 voor een kleinverbruiker (woning met meerdere personen of nietwoning) € 189,72 en voor een kleinverbruiker (woning met één persoon) € 142,32. In de begroting 2013 is een opbrengst rioolheffing geraamd van € 1.807.000. Voor 2013 is het voorstel:

69

Kleinverbruikers:

woning met meerdere personen woning met één persoon niet-woning

€ 189,72 € 142,32 € 189,72

(2012: € 186,96) (2012: € 140,28) (2012: € 186,96)

Grootverbruikers:

≥ 501 - < 1.001 m3 per m3 ≥ 1.001 - < 2.001 m3 per m3 (met een minimum van € 475,-) ≥ 2.001 - < 5.001 m3 per m3 (met een minimum van € 850,-) ≥ 5.001 - < 10.001 m3 per m3 (met een minimum van € 1.850,-) ≥ 10.001 m3 en meer per m3 (met een minimum van € 3.150,-)

€

0,4672

(2012: € 0,4603)

€

0,4152

(2012: € 0,4091)

€

0,3633

(2012: € 0,3579)

€

0,3114

(2012: € 0,3068)

€

0,2594

(2012: € 0,2556)

N.b.: de tarieven rioolheffing 2013 zijn nog niet vastgesteld. Een wijziging van de tarieven heeft geen effect op de budgetruimte omdat de exploitatie op riolering geheel wordt geneutraliseerd door stortingen in dan wel uitnames uit de voorziening ‘rioolbeheer’.

Tarieven rioolrecht 2009 - 2013 200,00

181,44

182,76

184,20

189,72

186,96

175,00 136,20


150,00

137,04

142,32

140,28

138,12

125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00

2009

2010

2011

2012

2013

meerpersoonshuishouden rioolrecht / -heffing

181,44

182,76

184,20

186,96

189,72

eenpersoonshuishouden rioolrecht / -heffing

136,20

137,04

138,12

140,28

142,32

Jaar

Hondenbelasting In de begroting 2013 is een opbrengst hondenbelasting geraamd van € 184.000. De tarieven voor 2013 zijn (vooralsnog) niet gewijzigd ten opzichte van de tarieven 2012. • Tarief 1e hond • Tarief 2e hond • Tarief kennel

€ 58,80 € 96,12 € 249,00

(2012: € 58,80); (2012 € 96,12); (2012: € 249,00).

70

Tarieven hondenbelasting 2009 - 2013 96,12

96,12

100,00

96,12

96,12

96,12

80,00


58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

60,00

40,00

20,00

0,00

2009

2010

2011

2012

2013

hondenbelasting 1e hond

58,80

58,80

58,80

58,80

58,80

hondenbelasting 2e & volg. hond(en)

96,12

96,12

96,12

96,12

96,12

Jaar

Toeristenbelasting Toeristenbelasting is een directe belasting die geheven wordt ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen. De belastingplichtige is degene die gelegenheid biedt tot verblijf in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. In de raadsvergadering van 18 december 2008 is het tarief voor 2009 vastgesteld op € 0,90 per persoon, per overnachting ongeachte het type verblijf. Dit tarief is vooralsnog van toepassing voor het begrotingsjaar 2013. Er is opdracht verstrekt aan de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) tot het uitvoeren van een onderzoek naar de optimale benutting van de mogelijkheden die de toeristenbelasting biedt. Er is opgedragen om vanaf 2012 controles uit te voeren voor (onder meer) de toeristenbelasting. De controle zal plaatsvinden door preventieve controlebezoeken en verificatie van aangiften over het voorafgaande jaar. In afwachting van de uitkomsten van de controles is de opbrengst toeristenbelasting in de begroting 2013 gehandhaafd op € 300.000.

Forensenbelasting De forensenbelasting wordt opgelegd aan natuurlijke personen (die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben) en die meer dan 90 dagen een tweede woning beschikbaar houden voor zich of hun gezin. De belasting bedraagt sinds 1 januari 2005 1,25 promille per jaar van de waarde in het economische verkeer (woz-waarde). Dit tarief is vooralsnog van toepassing voor het begrotingsjaar 2013. De belasting bedraagt per woning minimaal € 100 en maximaal € 400. In de begroting 2013 is een opbrengst forensenbelasting geraamd van € 34.000.

Leges Naast belastingen heft de gemeente rechten (leges) voor individuele dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van de rechten dienen zodanig vastgesteld te worden dat de opbrengsten de kosten ter zake van het verlenen van de dienst niet overschrijden. De opbrengst van deze zogeheten gebonden heffingen dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de betreffende dienstverlening maakt. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals bijvoorbeeld voor reisdocumenten, dient rekening gehouden te worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven.

Lokale lastendruk De tarieven onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn in onderstaande tabel en grafiek opgenomen. De tabel en grafiek tonen de lastenontwikkeling van een (gemiddeld) gezin in de gemeente Woensdrecht. Voor het jaar 2013 dalen de gemeentelijke belastingen. De daling ten opzichte van het jaar 2012

71

bedraagt gemiddeld 7,81%. Het bedrag van € 699,79 voor het jaar 2013 is samengesteld uit de volgende gemeentelijke belastingen: Tabel Omschrijving aanslagregel:

Jaar 2013

onroerende zaak belasting (woning): afvalstoffenheffing: rioolheffing: Totale lasten:

2012

€ 247,22 262,85 189,72 699,79

242,00 330,12 186,96 759,08

Tariefstijging: 2013 t.o.v. 2012 in €: procentueel: 5,22 2,16% - 20,38% - 67,27 2,76 1,48% - 59,29 - 7,81%

Lastenontwikkeling per gezin

800 740,89 744,36 750

759,08

728,45

Lasten in euro's

699,79 700 650 600 550 500 2009

2010

2011

2012

2013

jaar

In de tabel en grafiek is uitgegaan van een gezin (meerpersoonshuishouden) met in eigendom een woning met een getaxeerde waarde van € 235.000. De waarde van € 235.000 is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde van 2012 van € 242.000 (bron: CBS Statline 25-09-2012) gecorrigeerd met een verwachte waardedaling van 3%. 4.1.4. Vergelijkend overzicht woonlasten Om inzicht te hebben in de hoogte van de woonlasten in Woensdrecht zijn in onderstaande tabel de woonlasten van een aantal (buur)gemeenten opgenomen, zij het dat deze betrekking hebben op 2012: de tarieven 2013 van deze gemeenten zijn thans nog niet bekend. Ter informatie zijn ook de “laagste” en de “hoogste” waarden opgenomen. De cijfers zijn ontleend aan “de Atlas van de lokale lasten 2012” van het COELO1. Het begrip bruto woonlasten is samengesteld uit de OZB voor een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

1

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden / Rijksuniversiteit Groningen.

72

De vergelijking ziet er als volgt uit: gemeente Bunschoten Etten-Leur gemiddelde Noord-Brabant Steenbergen Gemiddelde Nederland Moerdijk Halderberge Zundert Rucphen Woensdrecht Roosendaal Bergen op Zoom Blaricum

bruto woonlasten eph 2012 in € 478 635 596 599 613 562 582 619 667 627 736 829 1.028

bruto woonlasten mph 2012 in €

landelijk rangnummer

500 654 675 676 683 687 701 718 728 757 802 829 1.169

1 124 162 193 224 263 282 325 378 394 432

eph = eenpersoonshuishouden; mph = meerpersoonshuishouden

4.1.5. Leges en andere rechten Het kostenverhaal bij de leges is wettelijk gelimiteerd op 100%. De leges en rechten zijn dus gebonden aan de door de gemeente gemaakte kosten. Door de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie mogen bepaalde kosten niet via leges worden verhaald. Het gaat hierbij onder andere om de volgende kosten: kosten van beleidsvoorbereiding, kosten van handhaving, toezicht en controle (behoudens eerste controle) en de kosten van algemene inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures. De achterliggende gedachte is dat algemene beleidsplannen, handhaving, toezicht, inspraak en bezwaar ten dienste staan van de gehele gemeenschap en uitstijgt boven het individuele belang van degene aan wie de dienst wordt verleend. Daarnaast zijn alle kosten die te ver verwijderd zijn van de individuele dienstverlening niet voor toerekening vatbaar. Marktgelden De tarieven van de marktgelden zijn in 2004 voor het laatst verhoogd: weekmarkt Putte € 6,75 jaarmarkt Putte € 105,00 weekmarkt Hoogerheide € 4,50 Markt

begroting 2013 (bedragen in €)

weekmarkt Putte

30 plaatsen x 52 wkn. x € 6,75

jaarmarkt Putte weekmarkt Hoogerheide

166 standplaatsen x € 105,00 9 plaatsen x 52 wkn. x € 4,50 Afronding opbrengsten

rekening 2011 (bedragen in €) 10.530 1.590 plaatsen x € 6,75 Corr.2e kw 2007 t/m 2e kw.2011 221 plaatsen x € 6,75 17.430 168 standplaatsen x € 105,00 2.106 505 plaatsen x € 4,50 -66 30.000 42.980 69,8%

Totaal baten Totaal lasten (*) % kostenverhaal

10.733 -1.492 17.640 2.273 29.153 48.409 60,2%

(*) bedrag van de lasten inclusief compensabele btw.

Lijkbezorgingsrechten Diverse tarieven van de lijkbezorgingsrechten zijn met ingang van 2010 verlaagd. Het tarief voor het plaatsen van een gedenksteen is per 1 januari 2009 vervallen. De tarieven voor 2013 zijn (vooralsnog) niet gewijzigd ten opzichte van de tarieven 2012.

73

Omschrijving

begroting 2013 (in €)

Lasten Uitvoering Wet op de Lijkbezorging Uitvoering & exploitatie (algemene) begraafplaatsen Totaal lasten (*) Baten (diverse tarieven) Kostendekkingspercentage

rekening 2011 (in €)

19.647 93.885 113.532

90.181 119.117 209.298

94.760 83,47%

150.377 71,85%

(*) bedrag van de lasten inclusief compensabele btw.

Leges In de Legesverordening 2012 zijn een aantal legestarieven aangepast aan wettelijke regelgeving en zijn een aantal legestarieven die met name betrekking hebben op de afgifte van reisdocumenten, bouwactiviteiten en de organisatie van evenementen of markten gewijzigd. Gelet op artikel 229b van de Gemeentewet en de (on)mogelijkheden tot kruissubsidiëring als gevolg van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Europese Dienstenrichtlijn (ED) is de tarieventabel leges met ingang van 2010 in drie titels onderverdeeld: • titel 1 Algemene dienstverlening; • titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning; • titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn. Het komt voor dat bepaalde onderdelen van de legesverordening een hogere opbrengst realiseren dan de daaraan toegerekende kosten, terwijl bij een ander onderdeel geen 100%-kostenverhaal mogelijk blijkt te zijn. Binnen titel 1 en 2 is kruissubsidiëring toegestaan zodat een eventueel dekkingstekort van het ene hoofdstuk binnen de titel gecompenseerd kan worden door een hoger dekkingspercentage van het andere product. Bij titel 3 is kruissubsidiëring per hoofdstuk toegestaan. In het volgende overzicht zijn de diverse soorten leges opgenomen; naast de opbrengsten en de daarbij behorende lasten is tevens het dekkingspercentage per soort leges vermeld. In de laatste kolom is het dekkingspercentage per product weergegeven.

74

Nr. Productomschrijving

Titel 1 Algemene dienstverlening Baten

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Huwelijksvoltrekkingen ca. Leges huwelijksvoltrekkingen ca. 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Reisdocumenten Leges reisdocumenten 3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Rijbewijzen Leges rijbewijzen 4 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen GBA pers. Uitreksels en verklaringen Leges uittreksels 5 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Informatievoorz. 6 Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken Nederlanderschap Attestatie de Vitae Legalisatie handtekening Verklaring omtrent gedrag 7 Hoofdstuk 16 Kansspelen Uitvoering APV Leges kansspelen 8 Hoofdstuk 18 Telecommunicatie Leges kabelwerkzaamheden 9 Hoofdstuk 19 Verkeer & vervoer Gehandicapten parkeerkaarten Leges verkeersmaatregelen Verklaring van geen bezwaar 10 Hoofdstuk 20 Diversen Overige leges (vergunningen * €142,50) Standplaatsvergunningen

Lasten

Dekkings%

1

Totaal

€

54.369

€

31.607

58%

€

197.146

€ €

121.410 83.878

96%

€

97.533

€ €

77.402 30.283

91%

€

20.134

€

17.192

€

234

€

4.092

6%

€ € € €

120 740 560 18.600

€ € € €

141 866 656 21.779

85%

€

253

€

1.166

€

19.200

€

24.728

78%

€ € €

2.000 3.115 788

€ € €

29.984 3.676 903

7% 85% 87%

€ €

2.365 6.022

€ €

2.710 10.597

87% 57%

€

398.387

€

487.861

82%

85%

461%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Nr. Productomschrijving Baten Lasten Dekkings% 1 Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoord. aanvraag Leges vooroverleg € 18.000 2 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Bouwaanvragen € 288.375 Overige aanvragen € 1.000 € 18.035 Leges bouwactiviteiten € 304.660 Leges advies agrar. bouwaanvragen € 2.250 € 11.218 Leges sloopactiviteiten € 6.000 Leges uitweg / inrit € 1.925 € 9.828 Leges kappen € 1.350 € 5.945 Leges bodem en waterbodem € € -

Totaal

€

335.185

75

€

333.401

101%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn (ED) Nr. Productomschrijving Baten Lasten 1 Hoofdstuk 1 Horeca € 13.538 € 13.606 2 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten € 6.022 € 10.597 3 Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven € € Hoofdstuk 4 4 Splitsingsvergunning woonruimte € € 5 Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening € € 6 Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening € € -

Totaal

€

19.560

€

24.203

Dekkings%

100% 57%

81%

Het college heeft reeds in een eerder stadium de wens uitgesproken om tot een 100%-kostendekkendheid van de gemeentelijke leges te komen. Uitgangspunt moet zijn dat de kosten volledig worden verhaald (100% kostendekkendheid). Met de in december 2011 vastgestelde legesverordening 2012 is hiervoor een eerste aangezet gemaakt. In december 2012 zal de raad een legesverordening 2013 worden voorgelegd en worden tarieven waar nodig aangepast, waarbij een maximale kostendekking als uitgangspunt wordt gehanteerd.

4.1.6. Kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen: 1. afvalstoffenheffing. In maart 2012 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om met ingang van 1 januari 2013 over te gaan op diftar (gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing). De raad heeft daarbij een 11-tal uitgangspunten geformuleerd. Eén van die uitgangspunten is, dat kwijtschelding mogelijk is voor het tarief van het vast deel van de afvalstoffenheffing plus 50% van de verschuldigde belasting van het gemiddeld aantal aanbiedingen van de containers restafval en gft-afval. Uitgaande van een gemiddelde aanbieding van 19 maal de container van restafval en 13 maal de container van gft-afval is kwijtschelding mogelijk van 10 maal de aanbieding van de container van restafval en 7 maal de container van gft-afval. Verder is een vrijstelling opgenomen voor belastingplichtigen door wie blijkens een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden. Er wordt in dit geval vrijstelling verleend van 50% van de verschuldigde belasting van het gemiddeld aantal aanbiedingen van de containers restafval. Uitgaande van een gemiddelde aanbieding van 19 maal de container van restafval is vrijstelling mogelijk van 10 maal de aanbieding van de container van restafval. 2. rioolheffing. Kwijtschelding is mogelijk voor de rioolheffing ten aanzien van een waterverbruik tot en met 500 m3. Het kwijtscheldingsbudget bedraagt voor 2013 € 100.000, wat middels het solidariteitsbeginsel verhaald wordt op de meer draagkrachtige belastingplichtigen.

76

4.2 Paragraaf financiële positie Algemeen Deze paragraaf gaat in op de financiële positie van de gemeente Woensdrecht. Deze wordt vanuit twee ingangen belicht: • De risico’s die op dit moment worden voorzien en de impact die dit heeft op het weerstandsvermogen en de weerstandcapaciteit van de exploitatie. • De mate waarin de risico’s een effect hebben op de exploitatie van de gemeente in het meerjarenperspectief 2013-2016. Opgemerkt wordt dat tijdens de opmaak van deze begroting, en dus ook de opmaak van deze paragraaf, in beeld wordt gebracht welke ombuigingen moeten plaatsvinden om te komen tot een structureel sluitende begroting 2013 en een sluitend meerjarenperspectief. De in deze paragraaf opgenomen getallen hebben betrekking op het saldo van de onderliggende begroting 2013 en de stand van zaken met betrekking tot de ombuigingen per ultimo 25 september 2012. Risico’s die op dit moment worden voorzien In het onderstaande zijn de risico’s benoemd zoals zij op dit moment worden voorzien binnen de organisatie. Wat beschouwen wij als een risico? Een risico is een gebeurtenis die zich nog niet heeft voorgedaan, waarvan de inschatting is dat deze wel gaat plaatsvinden, onzeker is wanneer, de inhoud bekend is en waarvan de financiële consequenties zodanig van omvang zijn dat deze van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Een risico wordt pas daadwerkelijk een financiële tegenvaller wanneer niets wordt ondernomen om dit te voorkomen. De mate waarin dit naar verwachting leidt tot wel of niet optreden van het risico wordt uitgedrukt in een kans. De impact is een weging van de gevolgen voor de financiële positie (hoog, midden of laag). De financiële omvang van het risico is vervolgens een product van kans maal de financiële omvang van het risico. Wat zijn dan de, voor zover bekend, nu bestaande risico’s? Onroerend Goed Maatschappij (OGM) Hoogerheidsche Plantage (in liquidatie) Risico

Beheersingsmaatregelen Kans

Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

In 2011 heeft de raad ingestemd met het opheffen van de OGM. Na effectuering is het zwembad formeel eigendom van de gemeente en ook als zodanig in de administratie van de gemeente opgenomen. Eind 2015 vervalt de huurovereenkomst met de exploitanten. Op dit moment wordt onderzocht hoe de exploitatie na 2015 kan plaatsvinden. De keuzes die hierbij worden gemaakt zijn bepalend voor de waarde van het onroerend goed. In het meest extreme geval wordt het zwembad gesloten en is er geen opvolging van de activiteiten. In dat geval zou de boekwaarde ultimo 2015, een bedrag van € 1,5 miljoen direct moeten worden afgeschreven ten laste van de algemene reserve. Op de balans van de gemeente is de waarde van de onroerende zaak tot uiting gebracht en is de opheffing van de OGM geheel verwerkt. Moeilijk in te schatten. Op de onroerende zaak wordt conform de gemeentelijke uitgangspunten afgeschreven. In principe zou het onroerend goed nu zijn waarde moeten behouden. Hoog, gezien de gevoeligheid van de onroerende zaak voor waardeschommelingen zijn deze laatste al snel van een aanzienlijke omvang. P.M. voor wat betreft zowel de waarde als het benodigd zijn van meer middelen voor onderhoud. 2013 tot en met 2015, de periode waarin de met het zwembad gesloten exploitatieovereenkomst nog van kracht is.

77

Werkvoorzieningsschap WVS Risico

Beheersingsmaatregelen

Kans Impact

Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

De WVS is sterk getroffen door de economische crisis. Een voorgenomen bezuiniging van het rijk op de budgetten beschikbaar voor de sociale werkvoorziening is uiteindelijk niet doorgegaan. Onduidelijk is wat een nieuw te vormen kabinet voor plannen zal hebben met de sociale werkvoorziening. Bij ongewijzigd beleid moet Woensdrecht naar verwachting vanaf 2014 structureel gemiddeld € 80.000 per jaar meer bijdragen om te voorkomen dat WVS ophoudt te bestaan. De WVS-groep is ervan overtuigd dat verdere kostenbesparingen bereikt kunnen worden wanneer op een efficiënte wijze (met gemeenten) wordt samengewerkt in de keten 'van bak naar baan'. Hiernaar vindt (door gemeenten en WVS-groep) nog nader onderzoek plaats. Met de mogelijk te bereiken kostenbesparingen is in deze begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 (nog) geen rekening gehouden. 100%. De huidige begroting 2013 van WVS gaat uit van extra bijdragen van deelnemende gemeenten. Hoog. De begroting van de gemeente met een omvang van circa € 40 miljoen kan een bedrag van € 80.000 niet meteen opvangen. Een structurele verhoging van de bijdrage aan WVS met een bedrag van € 80.000. 2014 en volgende jaren. Voor 2013 is een verhoging van de bijdrage met € 25.000 verwerkt in de onderliggende begroting van de gemeente.

Beroep op het inkomensdeel van de WWB Risico


Kans Impact


Met de invoering van de WWB loopt de gemeente het financieel risico van een toenemend beroep op de bijstand. Jaarlijks ontvangt de gemeente een budget van het Rijk om het beroep op de bijstand te kunnen betalen. Niet automatisch wordt bij een stijging van het beroep een hoger budget ontvangen. Onder druk van een groeiend tekort van het Rijk kan een bezuiniging plaatsvinden op het van het Rijk te ontvangen budget. Dat betekent dat de gemeente een toenemend beroep op de bijstand zelf moet financieren. • In overleg met de ISD toezien dat de ISD de beschikbare instrumenten inzet om enerzijds een beroep op de bijstand te voorkomen, maar anderzijds ook betrokkenen sneller te doen uitstromen. • Samen met de ISD bezien hoe inzicht te krijgen in de van het Rijk te ontvangen gelden. Bijzonder is namelijk dat de gemeente over 2012 meer middelen ontvangt dan geraamd, een trend die zich naar verwachting in 2013 voortzet. • Zoeken naar aanvullende middelen die het Rijk in bijzondere gevallen beschikbaar zal stellen. Deze regelingen zijn de incidentele aanvullende uitkering (IAU) c.q. de meerjarige aanvullende uitkering (MAU). De aanvraag IAU 2010 is vooralsnog niet toegekend. Er is bezwaar aangetekend. Over de aanvraag IAU 2011 is nog geen uitsluitsel ontvangen. 100%. Zicht op een einde van de economische crisis en mogelijk meer werkgelegenheid is er niet. Hoog. Het betreffen forse bedragen die vaak moeilijk te voorspellen en moeilijk te beïnvloeden zijn. P.M. Bekende ontwikkelingen zijn in de begroting 2013 en verder verwerkt. 2013 en volgende jaren.

78

Participatiebudget: inburgering en volwasseneneducatie Risico


Kans Impact


Bij het vaststellen van de begroting 2011 heeft de raad besloten dat de middelen beschikbaar voor reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie niet hoger zijn dan het budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Het risico bestaat dat de werkelijke uitgaven toch hoger zijn. • Kritisch kijken naar welke trajecten aan gegadigden worden aangeboden. • Waar mogelijk werkzaamheden zelf doen. • Met de partners waarmee wordt samengewerkt zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. • Maandelijks monitoren van de werkelijke uitgaven ten laste van het participatiebudget. • Het bovenstaande borgen in de samenwerking binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 50%. Hoog. Het grensvlak wordt bereikt van wat de gemeente feitelijk wettelijk zou moeten doen en wat de gemeente uit financieel oogpunt kan bieden. P.M. Uit informatie van de ISD blijkt dat tot op heden binnen de budgettaire kaders wordt gewerkt. 2013 en volgende jaren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO Risico


Kans Impact Financieel

Periode waarin risico wordt gelopen

Bij de opmaak van de eerste bestuursrapportage 2012 bleek dat de ramingen voor de WMO dreigen te worden overschreden met een bedrag van circa € 150.000. Op basis van dit feit is een onderzoek gestart naar de oorzaken van deze overschrijding, maar ook naar mogelijkheden om in de toekomst de uitgaven in het kader van de WMO beheersbaar te houden. De onderzoeksrapportage was bij het opmaken van de begroting 2013 nog niet afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen bij de opmaak van de nieuwe WMO Verordening die in het najaar 2012 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het grootste risico is dat de overschrijdingen in 2012 structureel blijken te zijn en ondanks beheersmaatregelen niet teruggedrongen kunnen worden. • Monitoring op de uitgaven in het kader van WMO. • In het traject van de komende aanbesteding van de huishoudelijke verzorging nadrukkelijk benoemen wat de gemeente Woensdrecht wil bereiken. • Overleggen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen die samen met Woensdrecht de aanbesteding vormgeven. 100% Hoog. P.M. Het genoemde onderzoek zal aangeven waar in het kader van de beheersing op korte termijn maatregelen genomen kunnen worden (2013) en welke maatregelen een lange termijn karakter (2014 e.v.) hebben. Deze laatste worden meegenomen bij de nieuwe WMO verordening. Bij de bespreking van de nieuwe WMO verordening zullen wij een financieringsvoorstel voor eventuele extra kosten aan de raad voorleggen. 2013 en volgende jaren.

79

Rijksbegroting 2012 e.v. Risico

Het vorige kabinet struikelde vanwege de invulling van een pakket aan bezuinigingen van € 19 miljard. Daarin zaten, voor zover bekend, ook bezuinigingen als gevolg van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, de overheveling van de taken in het kader van de AWBZ en de Jeugdzorg. Onbekend is wat het nieuw te vormen kabinet gaat doen. Becijferd is dat bezuinigingen bij het Rijk direct of indirect voor de helft voor rekening van de gemeenten komen. In dit geval een bedrag van € 9,5 miljard. Het aandeel van Woensdrecht is dan te becijferen op € 950.000. De gevolgen van het Lenteakkoord zijn wel reeds via de algemene uitkering van het Rijk verrekend en in de onderliggende begroting verwerkt. Per saldo wordt verwacht dat nog een bedrag van € 850.000 de komende jaren 2013-2016 aan bezuinigingen van het Rijk op Woensdrecht af gaat komen. Een bedrag van € 212.500 is reeds in de begroting 2013 verwerkt.


Kans Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

Opgemerkt wordt dat wanneer het Rijk zover wil bezuinigingen dat het begrotingstekort nihil is, een bedrag van circa € 28 miljoen moet worden bezuinigd. Voor Woensdrecht betekent dit een bedrag van € 1,4 miljoen. • Waar mogelijk zo vroeg mogelijk anticiperen op het akkoord van een nieuw te vormen kabinet en in ieder geval in een meerjarenperspectief schetsen wat dit zou kunnen betekenen voor de gemeente. • Bij de overheveling van de genoemde taken mogelijk een beroep doen op externe deskundigheid. Hiervoor zou de algemene reserve aangesproken kunnen worden. 100% Hoog. Zie het slot van deze paragraaf en de beschouwing over de financiële positie. 2013 en volgende jaren.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën Risico


Kans

In het kader van de Europese begrotingsafspraken heeft het Rijk besloten dat ook medeoverheden een aandeel moeten gaan leveren in het terugdringen van het overheidstekort. Hiertoe is Wet Houdbare Overheidsfinanciën ter vaststelling aan de Kamer aangeboden. De kern van de Wet HOF vormt het inkaderen van investeringen en daarmee samenhangende financiering binnen EMU-kaders. Landelijk wordt gesteld dat dit de investeringsruimte van gemeenten onder druk zet en ook het te gelde maken van opgebouwde reserves. • Monitoring van de maatregelen van het Rijk en proberen deze zo vroeg mogelijk in te schatten op consequenties voor Woensdrecht. Vervolgens deze daadwerkelijk vertalen in de begroting en maatregelen nemen. • Invloed proberen uit te oefenen via de VNG om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. • Doorrekeningen van de Wet Hof maken om zo een goede inschatting te kunnen maken van de consequenties. 50%. Onduidelijk is of een nieuw kabinet de Wet HOF doorzet ter besluitvorming in de Kamer.

80


Gemiddeld. Een eerste doorrekening heeft aangetoond dat de consequenties voor Woensdrecht op de korte termijn relatief beperkt zijn. P.M. 2013 en volgende jaren.

Joint Venture Aviolanda: Business Park Aviolanda (BPA) Risico


Kans

Impact Financieel


Samen met de provincie en Stork participeert Woensdrecht in Business Park Aviolanda (BPA), één van de vennootschappen in de Joint Venture Aviolanda. Dit is een Publiek Private Samenwerking en de gemeente loopt hier een marktrisico. BPA is eigenaar van de gebouwen van Stork/Fokker, verzorgt het parkmanagement en bevordert de ontwikkeling van het (voormalige) Fokkerterrein. Wijzigingen in de bedrijfsvoering of zeggenschap van Stork/Fokker hebben mogelijk gevolgen voor de waarde van het vastgoed en de activiteiten van BPA. De omvang van de deelname in BPA BV is € 2,2 miljoen. • De afspraak is gemaakt dat verkoop van de BPA BV plaatsvindt zodra een mogelijkheid zich voordoet. Dit is bevestigd in de financieringsafspraken met de bank die het vreemd vermogen inbrengt van de BV en de afspraken met de directeur. • De gemeente is aandeelhouder en vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. • De overname van het vastgoed van Fokker bevat een bepaling die inhoudt dat Fokker niet zo maar kan vertrekken. Zij zijn verplicht een opvolgende partij te vinden. Daarnaast heeft Stork een concerngarantie verstrekt op de verschuldigde erfpachtcanon van Fokker (zie het vermelde bij Kans). Moeilijk in te schatten. Gezien de markt voor ontwikkeling van vastgoed is een verkoop op korte termijn niet realistisch. Daarnaast moeten eerst grondverkopen binnen de Grondexploitatiemaatschappij plaatsvinden zodat BPA ook meer kansen krijgt zich te ontplooien en in die zin aantrekkelijker te worden voor de markt. Daarnaast heeft de vergadering van aandeelhouders ingestemd met het verhangen van de aandelen van Stork naar Fokker Holding Technologies. De concerngarantie blijft voldoende om de erfpachtcanon te kunnen garanderen. Hoog. Met verwijzing naar het in hiernavolgende vermelde businessplan zijn de eerste berekeningen doorgevoerd voor benodigde inbreng van de deelnemers bij het ontwikkelen van vastgoed. Zij zijn nog niet besproken in de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering van BPA. 2012 tot en met 2025, de looptijd van de Joint Venture of zoveel korter als er gegadigden zijn die het concept willen kopen.

Joint Venture Aviolanda: Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Risico

De GEM is de tweede vennootschap die behoort tot de Joint Venture Aviolanda. Samen met Business Park Aviolanda (BPA) beheren en ontwikkelen zij de gronden op het (voormalige) Fokker terrein die mogelijk aan derden verkocht kunnen worden. De GEM moet deze gronden ook daadwerkelijk gaan verkopen. Gezien het bedrijvenfilter en de eis van landingsbaangebonden bedrijvigheid is dit in de huidige economische situatie geen gemakkelijke opgave. Daarnaast blijkt dat de markt niet meer direct om grond vraagt, maar om gebouwen die gehuurd kunnen worden en op enig moment ook verlaten. Deze zaken hebben

81


Kans

Impact

Financieel


invloed op de grondexploitatieopzet van de GEM en het rendabel maken hiervan. Het risico is dat de gemeente haar belang van € 0,6 miljoen niet volledig zal terugontvangen. Eind 2011/begin 2012 was het voor de aandeelhouders van BPA en GEM duidelijk dat ingegrepen moest worden om de gewenste ontwikkelingen binnen beide vennootschappen vorm te geven. Besloten is BPA en GEM als entiteiten te handhaven maar de aansturing in handen te geven van één directeur (en niet twee) en de raden van commissarissen samen te voegen. De nieuwe directeur heeft een nieuwe exploitatieopzet gemaakt en een businessplan voor de komende jaren. Op 6 juli 2012 is het voorgaande geformaliseerd in een gezamenlijke vergadering van de aandeelhouders. De nieuwe exploitatieopzet biedt ruimte om met de gewenste deskundigheid vol in te zetten op de ontwikkeling van de oorspronkelijke gedachte van gronduitgifte. Daarnaast is er ruimte om deskundigheid in te schakelen om andere vormen van acquisitie te plegen. De markt vraagt immers om meerdere mogelijkheden dan alleen grond, ook verhuur van vastgoed is steeds nadrukkelijker in beeld. Dit laatste is een verdere uitwerking van het businessplan waaraan de directeur op dit moment veel aandacht schenkt. Hoog. € 0,6 miljoen is een aanzienlijk beslag op de algemene reserve. De gronden vertegenwoordigen altijd een waarde waardoor in ieder geval een deel van de € 0,6 miljoen zal worden ontvangen. Het verstrijken van de tijd heeft ervoor gezorgd dat de exploitatieopzet van de GEM onder druk staat. De nieuwe exploitatieopzet toont aan dat een rendabele exploitatie nagenoeg onmogelijk is en dat er anderzijds aanvullende middelen nodig zijn om voldoende liquide middelen te hebben om de exploitatie daadwerkelijk te kunnen voeren. De kapitaalinjectie wordt geraamd op een bedrag van € 185.000. De verwachting is dat van de totale inleg van € 785.000 een bedrag van € 450.000 niet zal worden terugontvangen. 2013 tot en met 2016, de huidige looptijd van de bestaande grondexploitatieopzet.

Dividenden Risico Beheersingsmaatregelen


De gemeente ontvangt dividend van de BNG en Delta. Het is de vraag of wij die dividenden ook in de toekomst blijven ontvangen. • De aandeelhouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen meepraten over deze ontwikkelingen en de positie van Delta. Zo praten wij op dit moment mee over financiële problematiek met één van de grootste afnemers van energie van Delta. • Bezien wanneer het mogelijk is een begroting zonder dividend te presenteren zodat deze onzekerheid uit de exploitatie verdwenen is. 10% van de reeds gedane meldingen zijn in de begroting verwerkt. Hoog. De exploitatie van de gemeente kan deze dividenden niet missen. € 50.000 (10% van € 500.000, het resterende dividend) 2013 en volgende jaren.

Gemeentegaranties Risico

In 2010 heeft Woensdrecht twee gemeentegaranties verstrekt. Aan tennisvereniging De Meet in Ossendrecht is een gemeentegarantie verstrekt van € 40.000 voor de renovatie van tennisbanen. Aan voetbalvereniging Meto te Hoogerheide is een gemeentegarantie verstrekt van maximaal € 140.000 i.v.m. de realisatie van een nieuwe kantine. Aan Stichting Tante Louise Vivensis is recentelijk een herziene garantie verstrekt bij een herfinanciering van een lening van € 1,4 miljoen. Dat

82


Kans Impact


geldt ook voor de scouting Hoogerheide, een lening van € 175.000. Het risico bestaat dat de geldgever een beroep zal doen op de gemeentegarantie omdat één van de vier niet aan de verplichtingen naar de geldgever kan voldoen. • In december 2010 is een beleidskader vastgesteld waarin de afwegingen rondom het wel of niet verlenen van een gemeentegarantie zijn vastgelegd. Ten aanzien van de vraag of een geldgever (in de regel een bank) een beroep zal doen op de verstrekte gemeentegarantie is het volgende bepaald. De aanvrager moet gedurende de looptijd van de gemeentegarantie binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening overleggen evenals de begroting voor het komende jaar. Eind november van het boekjaar moeten zij een tussentijds exploitatieoverzicht aan de gemeente verstrekken. Zo kan de gemeente beoordelen of het risico zich daadwerkelijk voordoet. • Op dit moment wordt in beeld gebracht welke garanties in het verleden (ook bij de voormalige gemeenten) zijn verstrekt en wat de omvang is van het beroep dat mogelijk op de gemeente wordt gedaan. 10% . Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de beschikbare informatie. Gemiddeld. Elke verstrekte gemeentegarantie heeft in beginsel een risico van 10% van de omvang van de verstrekte garantie. Dit is opgenomen in het beleidskader. 10% van € 1.755.000 is € 175.500 te financieren uit de algemene reserve. 2013 en volgende jaren.

Gemeentegaranties: Nationale Hypotheekgarantie Risico


Kans Impact


Tot en met 2010 waren de gemeenten de achtervang als mensen een (nieuwbouw)woning kochten in Woensdrecht c.q. aanpassingen aan woningen pleegden. De stichting Nationale Hypotheekgarantie zorgt ervoor dat aanspraken (zogeheten verliezen) op deze garanties kunnen worden betaald. Wanneer deze landelijk te hoog worden, dan kunnen gemeenten aangesproken worden een lening te verstrekken aan de stichting. De omvang van deze lening is gebaseerd op het aandeel van inwoners van Woensdrecht in deze verliezen. In juni van het jaar, voor het laatst in juni 2012, ontvangt de gemeente overzichten van de stichting met cijfers rondom de ontwikkeling van de verliezen in relatie tot het landelijk gemiddelde. Ultimo 2011 waren in Woensdrecht 175 garanties verstrekt met een omvang van € 32 miljoen (afgerond € 185.000 per garantie). Beiden vertegenwoordigen 0,1% van alle garanties en omvang van garanties in Nederland. In 2011 is door inwoners van Woensdrecht één beroep gedaan op de garantie voor een bedrag van € 46.775, landelijk een bedrag van € 58 miljoen. Nihil, gezien de financiële positie van het fonds. Als Woensdrecht wordt aangesproken op het verstrekken van een lening, dan is deze naar verwachting gering van omvang. Als rekenvoorbeeld: het bij risico genoemde verlies bedraagt voor 2011 € 58 miljoen. Het aandeel van Woensdrecht hierin is € 46.775. Dit is 0,08%. Het aandeel in een totaal benodigde lening is dan 0,08%. P.M. 2013 en volgende jaren.

83

Gemeentegaranties: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Risico


Kans Impact


De gemeente staat ook garant voor geldleningen van Woningstichtingen die in Woensdrecht actief zijn. Dit voor wat betreft de geldleningen die zij voor projecten in Woensdrecht hebben afgesloten. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borgt deze garanties. Gaat het minder goed met een woningstichting dan kan de gemeente eventueel door het WSW worden aangesproken een lening te verstrekken om de borg overeind te kunnen houden. Het WSW is opgericht door de woningstichtingen/woningcorperaties. Gezamenlijk hebben zij vermogen ingebracht. Bij toelating toetst het WSW de kredietwaardigheid. Komt een stichting in de problemen dan gaat in eerste instantie het WSW de betreffende stichting helpen. Wordt het vermogen van het WSW te laag, dan worden de deelnemers gevraagd om bij te storten. Is dat nog niet voldoende, dan zullen het Rijk en de gemeenten (50%/50%) worden gevraagd het vermogen van het WSW aan te vullen. Toetsen en bespreken van de jaarstukken van de in Woensdrecht actieve stichtingen moeten inzicht geven in de financiële positie van de betreffende organisaties. Dit zal meer zichtbaar moeten plaatsvinden. Beperkt. Van de in Woensdrecht actieve stichting en corporatie zijn geen negatieve signalen ontvangen. Voor drie organisaties staat Woensdrecht ultimo 2011 garant voor een bedrag van € 32,7 miljoen. Een beroep heeft meteen forse financiële consequenties voor Woensdrecht. P.M. 2013 en volgende jaren.

Belastingsamenwerking West Brabant Risico


Kans

Impact

•

Op 1 januari 2011 is de gemeente toegetreden tot de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). In 2012 zijn de belastingaanslagen nog opgelegd via de belastingpakketten bij de deelnemers. Het voornemen is om per 1 oktober 2012 een nieuw pakket voor het heffen en innen van belastingen in gebruik te nemen. Dit pakket moet over vele faciliteiten beschikken (o.a. DIFTAR voor Woensdrecht) en gebleken is dat bij andere vormen van samenwerking op het gebied van belastingen veel maatwerk nodig is om een belastingpakket te laten functioneren. De vraag is dan ook of de begroting 2012 voldoende rekening heeft gehouden met dit feit. Het risico is aanwezig dat ook voor 2013 de belastingaanslagen via de bestaande pakketten bij de deelnemers worden opgelegd. • Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot een onderzoek naar de kostenverdeling tussen de deelnemers. De indruk bestaat dat deze niet evenwichtig is. Dat kan ertoe leiden dat de kosten voor Woensdrecht hoger worden. • Monitoring van de ontwikkelingen door deelname in het bestuur van de BWB. • Participeren in de werkgroepen die de organisatie van de BWB vorm geven om zo de (financiële) belangen van Woensdrecht te bewaken. 10%. Alle lichten staan nog op groen voor wat betreft het nieuwe belastingpakket. 50%. Omdat de eerste uitwerkingen nu pas plaatsvinden kan geen uitspraak worden gedaan over het voor- of nadelig uitpakken van het onderzoek naar de kostenverdeling voor Woensdrecht. Gemiddeld.

84

Financieel


€ 35.000. Doet deze situatie zich daadwerkelijk voor dan zou overwogen kunnen worden de kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen. P.M. voor wat betreft de effecten van de nieuwe kostenverdeling. 2014 en volgende jaren.

Kerntakendiscussie: het realiseren van bezuinigingen Risico


Kans


In juli 2011 heeft de raad besloten tot een omvangrijk bezuinigingspakket van in totaliteit € 3,1 miljoen. De bezuinigingen bestaan uit een veelvoud van relatief kleine maatregelen waar het risico aanwezig is dat deze niet invulbaar blijken te zijn. In de onderliggende begroting is een nieuw pakket aan bezuinigingen opgenomen van afgerond € 1,1 miljoen, deels ter vervanging van eerdere bezuinigingen die om redenen niet realistisch bleken. Monitoring van de invulling van de taakstelling in de organisatie onder begeleiding van een stuurgroep voorgezeten door de portefeuillehouder financiën. In de P&C-cyclus verslag uitbrengen aan het college en de raad over de voortgang van de invulling van de bezuinigingen. Het merendeel van de bezuinigingen wordt in 2014 gerealiseerd. Inmiddels is wel al duidelijk dat er zaken onmogelijk blijken te zijn. In de bestuursrapportages wordt de raad hierover geïnformeerd. Voor 2013 e.v. staan nieuwe bezuinigingen op stapel. Daarbij is rekening gehouden met het niet realiseren van bezuinigingen waartoe in 2011 besloten is. Hoog, zie ook het eind van deze paragraaf. P.M. Dit zal blijken bij de eerste bestuursrapportage. 2013 e.v.

Regionale Milieudienst (RMD) en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Risico


Kans Impact

Financieel

Periode waarin risico wordt

•

De Regionale Milieudienst (RMD) gaat per 1 januari 2013 op in een Regionale Uitvoeringsdienst. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of de afwikkeling van de vermogenswaarden van de RMD tot een financieel voor- of nadeel voor de deelnemende gemeenten zal leiden. • De eerste begroting van de RUD wordt nu opgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat de kosten voor de gemeente zullen zijn. Het risico bestaat dat de gemeente meer moet betalen dan op dit moment het geval is aan de RMD. Dit risico wordt nog hoger omdat de verwachting is dat het Rijk het vereiste kwaliteitsniveau van de handhaving gaat normeren en er als gevolg hiervan meer werkzaamheden voor Woensdrecht gaan plaatsvinden ten opzichte van de huidige situatie. Een werkgroep is binnen de gemeente ingesteld om de overgang naar de RUD nader invulling te geven. Zij zullen de afwikkeling van de vermogenswaarden van de RMD monitoren en ook de kosten voor Woensdrecht voortvloeiend uit de eerste begroting van de RUD. 100%. De afwikkeling van de vermogenswaarden zal in 2013 en volgende jaren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de RUD gaat werken c.q. in welke mate gebruik gemaakt gaat worden van hetgeen de RUD reeds heeft opgebouwd. P.M. Op het eind van 2012 zal meer duidelijkheid zijn. Een financieel nadeel voor Woensdrecht zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve, het weerstandsvermogen van de gemeente. 2013 e.v.

85

gelopen Grondexploitatie Risico



De gemeente heeft ten opzichte van andere gemeenten een beperkte grondpositie. De boekwaarde van de aanwezige complexen bedraagt ultimo 2012 naar verwachting € 1,3 miljoen. Het risico bestaat dat door de economische crisis gronden uiteindelijk niet verkocht kunnen worden. • Medewerkers van de gemeente zijn actief bezig om gronden daadwerkelijk te kunnen verkopen en zijn vaak in gesprek met gegadigden. Recentelijk is een stuk grond in Huijbergen verkocht. • Gronden alleen verwerven wanneer een rendabele exploitatie mogelijk is. 10%. Het is moeilijk in te schatten of gegadigden wel of niet kopen. De recente verkoop geeft aan dat er wel mogelijkheden zijn. Hoog. Het mogelijk niet kunnen verkopen legt een beslag op het weerstandsvermogen. € 130.000 (10% van € 1,3 miljoen) 2013 en volgende jaren.

Dienstverlening en ICT Risico


Kans


2012 is het jaar van de Dienstverlening en dit jaar zullen de bouwstenen worden gelegd om in 2013 en volgende jaren een Klant Contact Centrum (KCC) te realiseren. Investeringen in ICT zijn daarbij onvermijdelijk. Het risico bestaat dat de hiervoor in de ICT reserve nog beschikbare middelen onvoldoende zullen zijn. Dat komt mede door het feit dat de financiële onderbouwingen opgenomen in het ICT-Kaderplan 2009-2011 gedateerd zijn. Dit plan vormde destijds de basis voor de omvang van de ICT reserve. • De informatieadviseur heeft de opdracht gekregen een nieuw ICTkaderplan op te stellen waarin naast de ICT-middelen benodigd voor de inrichting van een KCC ook de middelen benodigd voor de overige organisatieontwikkelingen zijn opgenomen. • Eerst inzicht verkrijgen in wat de gemeente zelf wil betreffende de inrichting van een KCC en daarbij ook bezien of aansluiting bij reeds bestaande ontwikkelingen, eventueel samen met andere gemeenten, mogelijk is. 100%. Een KCC is een landelijke ontwikkeling die hoe dan ook vorm gaat krijgen. Daarnaast staan ontwikkelingen op het gebied van ICT niet stil. Zoals gezegd zijn de beschikbare middelen om met deze ontwikkelingen mee te gaan beperkt. Hoog. ICT investeringen zijn in de regel niet van beperkte omvang. P.M. Voor investeringen in ICT zal de algemene reserve aangesproken worden. 2013 en volgende jaren.

86

Samengevat De hiervoor genoemde risico’s kunnen enerzijds gevolgen hebben voor de exploitatie en anderzijds voor de reservepositie van de gemeente. Risico

Exploitatie

Reservepositie

OGM Hoogerheidsche Plantage Werkvoorzieningschap WVS WWB en het beroep op de bijstand Participatiebudget WMO Rijksbegroting Joint Venture Aviolanda: BPA Joint Venture Aviolanda: GEM: verliesvoorziening Joint Venture Aviolanda: GEM: kapitaalinjectie Dividenden Gemeentegaranties Gemeentegaranties: Nationale Hypotheekgarantie Gemeentegaranties: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Belastingsamenwerking West Brabant Kerntakendiscussie Afwikkeling Regionale Milieudienst en vorming Regionale Uitvoeringsdienst, RUD Grondexploitatie Dienstverlening en ICT

P.M. € 80.000 P.M. P.M. P.M. € 637.500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 50.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 35.000 P.M. P.M.

€ 1.500.000 n.v.t. P.M. n.v.t. n.v.t. n.v.t. P.M. € 334.000 € 185.000 n.v.t. € 175.500 P.M. P.M. n.v.t. n.v.t. P.M.

n.v.t. n.v.t.

€ 130.000 P.M.

Totaal

€ 802.500

€ 2.324.500

Toelichting op de tabel: • n.v.t. betekent niet van toepassing, en betekent dat het betreffende risico geen invloed heeft op de kolom waar n.v.t. staat vermeld (exploitatie of reservepositie). • nihil betekent dat het betreffende risico gevolgen heeft voor de kolom waarin nihil staat vermeld (exploitatie of reservepositie). Er zijn voldoende maatregelen genomen waardoor het bedrag als nihil kan worden beschouwd. Weerstandscapaciteit De vraag is nu of de ‘vrije’ ruimte in de exploitatie en de reserves (de weerstandscapaciteit) voldoende is om de genoemde risico’s op te kunnen vangen. Dit wordt uitgedrukt in een ratio, een normering die landelijk veel wordt toegepast, maar waar over in Woensdrecht nog geen besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden. Deze besluitvorming zal in het najaar 2012 plaatsvinden in het kader van de nadere uitwerking van risicomanagement binnen de organisatie. Beoordelingstabel weerstandsvermogen Categorie A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen >2 1,4 < X < 2 1,0 < X < 1,4 0,8 < X < 1,0 0,6 < X < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

87

De vraag of de weerstandscapaciteit voldoende is wordt beantwoord in de onderstaande tabel.

Totaal risico’s Weerstandscapaciteit exploitatie: * onvoorziene uitgaven * onbenutte belastingcapaciteit

Exploitatie

Reservepositie

€ 802.500

€ 2.324.500

€ 58.000 € 1.000.000

Weerstandscapaciteit vermogen: * Algemene bestemmingsreserve * Vrij aanwendbaar deel algemene reserve * Stille reserves (actuele waardes, niet zijnde gronden)

Nihil P.M

Totaal weerstandscapaciteit Tekort (-/-) of ruimte Ratio weerstandscapaciteit/risico’s Waardering (indicatief)

€ 1.058.000

€ 8.572.000

€ 255.500

€ 6.247.500

1,3 Voldoende

3,7 Uitstekend

De afgelopen jaren was de weerstandscapaciteit van de exploitatie ruim onvoldoende. Dat hij voor 2013 voor het eerst voldoende is, komt met name door twee oorzaken: • Het monitoren en verwerken van risico’s in de exploitatie: zo is het risico voor de algemene uitkering als gevolg van bezuinigingen bij het Rijk verwerkt in 2013. • De afgelopen jaren is de stijging van de onroerende zaakbelasting beperkt gebleven tot het inflatiepercentage terwijl het normtarief van het Rijk steeg met een hoger percentage, voor 2013 met 7% ten opzichte van 2012. Het inflatiepercentage is 2%. Dat betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit hoger wordt. In theorie betekent dit dat de gemeente, in het uiterste geval, ruimte heeft om via verhoging van de OZB-tarieven inkomsten te genereren zonder dat dit op bezwaren stuit van het Rijk. Bij de reservepositie is de omvang van de algemene reserve bepalend voor de weerstandscapaciteit. Uit de staat van reserves en voorzieningen van de jaarrekening 2011 valt af te leiden dat deze per 1 januari 2012 € 8,6 miljoen bedraagt. De risico’s worden ingeschat op een bedrag van € 2,3 miljoen. Het weerstandsvermogen is aanzienlijk lager vanuit optiek van de ratio lager dan voorgaande jaren (3,7 ten opzichte van “heel groot”), maar nog steeds uitstekend. De reden is gelegen in het feit dat steeds helderder wordt waar de gemeente risico’s loopt, wij deze ook durven te benoemen en vooral ook een waardering geven c.q. er een bedrag aan koppelen. Ervan uitgaande dat uw raad een ratio van voldoende als minimaal beschouwt betekent het voorgaande dat de risico’s ingeschat mogen worden tot een bedrag van € 6,1 miljoen (€ 8,6 miljoen gedeeld door 1,4). Dat zou betekenen dat uw raad het college als norm meegeeft voor 2013 dat voor een bedrag van € 3,8 miljoen aan risico mag worden gelopen bij nieuw te ontplooien activiteiten. In de P&C-cyclus moet dit gemonitord worden. De vorige alinea is een beschouwing over hoe met aanvaardbare risico’s omgegaan zou kunnen worden, een een door de raad vastgesteld kader ontbreekt nog. In overleg met de raad zal eind 2012/begin 2013 worden bezien welk deel van de algemene reserve vrij aanwendbaar is. Daartoe zal risicomanagement nader worden uitgewerkt en een indicator voor de weerstandscapaciteit worden bepaald. Deze indicator is vervolgens een richtlijn voor de in enig jaar op te stellen begroting en bijbehorende meerjarenperspectief.

88

Financiële positie In de begroting 2012 is inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële positie op basis van de ontwikkelingen en risico’s die op de gemeente afkomen. In het onderstaande is deze ontwikkeling geactualiseerd. Tabel: Ontwikkeling exploitatie op basis van risico’s worden werkelijkheid (“worst case”) Jaar Bedragen maal € 1.000

2013

2014

2015

2016

Saldo (-/- is nadelig)

-/- € 948

€ 253

-/- € 359

-/- € 142

Bezuinigingen 2013

€ 838

€ 838

€ 838

€ 838

€0 €0 P.M. €0 -/- € 35 P.M.

-/- € 80 -/- € 492 P.M. -/- € 50 €0 P.M.

-/- € 80 -/- € 556 P.M. -/- € 50 €0 P.M.

-/- € 80 -/- € 1.074 P.M. -/- € 50 €0 P.M.

€ 114

€ 301

€ 267

€ 443

-/- € 31

€ 770

€ 60

-/- € 65

Risico’s worden werkelijkheid: Werkvoorzieningschap WVS Bezuinigingen bij het Rijk WMO Dividenden Belastingsamenwerking West Brabant Het niet realiseren van bezuinigingen Aanvullende bezuinigingen en mutaties na saldobepaling begroting 2013 Saldo na verwerking risico’s

De vorige tabel geeft het, bij de huidige inzichten, meest negatieve scenario weer. Door niet alleen de verwachte tekorten jaarlijks op te vangen, maar ook de extra ruimte om te bezuinigen te benutten lijken de risico’s enigszins beheersbaar te zijn. Eventuele kosten voor de Belastingsamenwerking West Brabant komen ten laste van de post onvoorzien. Daarnaast moeten het gericht sturen op de ontwikkelingen bij de WVS in relatie tot het onderzoek naar kostenbesparingen en het zoeken naar besparingen binnen de WMO ertoe moeten leiden dat de verwachte negatieve saldi teruggedrongen worden c.q. niet hoger worden. Tabel: Ontwikkeling exploitatie op basis van risico’s worden beheerst. Jaar Bedragen maal € 1.000

2013

2014

2015

2016

Saldo (-/- is nadelig)

-/- € 948

€ 253

-/- € 359

-/- € 142

Bezuinigingen 2013

€ 838

€ 838

€ 838

€ 838

Risico’s worden beheersd: Werkvoorzieningschap WVS Bezuinigingen bij het Rijk WMO Dividenden Belastingsamenwerking West Brabant Het niet realiseren van bezuinigingen

€0 €0 €0 €0 €0 P.M.

P.M. -/- € 492 P.M. -/- € 50 €0 P.M.

P.M. -/- € 556 P.M. -/- € 50 €0 P.M.

P.M. -/- € 1.074 P.M. -/- € 50 €0 P.M.

€ 114

€ 301

€ 267

€ 443

€4

€ 850

€ 140

€ 15

Aanvullende bezuinigingen en mutaties na saldobepaling begroting 2013 Saldo na verwerking risico’s

Al met al kan gesteld worden dat de gemeente de komende jaren met vertrouwen tegemoet kan zien, maar dat wel gemonitord moet worden dat voorgenomen bezuinigingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

89

4.3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Algemeen Voor het goed functioneren van de samenleving en met het doel op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de veiligheid is het noodzakelijk dat de gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte in goede staat worden gehouden. De gemeente Woensdrecht bezit een groot aantal collectieve eigendommen (bijvoorbeeld wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, gebouwen en speelvoorzieningen) in de buitenruimte. Het onderhoud van deze eigendommen is van groot belang voor optimaal gebruik van de openbare ruimte. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. De totale uitgaven voor beheer en onderhoud met betrekking tot het openbare gebied bedragen in 2013 ca. € 6.3 miljoen. De onderstaande tabel geeft een weergave van de opbouw (bedragen x € 1.000). Omschrijving

Begroting 2012 56 1.807 93 102 98 114 57 303 66 23 95 68 1 1.082 6 98 7 105 1.968 6.149

Beheerplan wegen Onderhoud verhardingen Onderhoud bermen Onderhoud straatmeubilair Gladheidbestrijding Straatreiniging Onkruidbestrijding Exploitatie openbare verlichting Bebording en bewegwijzering Wegmarkeringen Beheer en onderhoud watergangen Groenbeheerplannen Instandhouding houtopstand Onderhoud / renovatie groenvoorzieningen Onderhoud hertenkamp Beheerplannen / renovatie speelvoorzieningen IJsbanen / trimbaan Rioolbeheerplan Dagelijks beheer rioleringen Totaal

Begroting 2013 23 1.443 116 79 336 156 58 244 83 19 85 89 5 1.245 23 211 18 55 2.008 6.296

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen van de gemeente Woensdrecht voor het jaar 2013. Achtereenvolgens komen aan de orde: - Wegen - Openbare verlichting - Riolering - Groen - Gebouwen - Reiniging - Speelvoorzieningen Wegen Het onderhoud aan de wegen wordt conform het wegenbeleidsplan en de hierin opgenomen begroting onderhouden. Deze begroting is tot stand gekomen op basis van een theoretische benadering op basis van areaalgegevens, levensduur en gewenste kwaliteit. Het huidige wegenbeleidsplan loopt tot en met 2014. Conform het beleidsplan wegen 2011-2014 zullen in 2013 de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: - Globale visuele inspecties Op basis van de jaarlijkse globale visuele wegeninspectie wordt jaarlijks bepaald welk wegen daadwerkelijk onderhouden moeten worden. Dit betekent dat we in 2013 alle wegen globaal visueel inspecteren. Op basis van de inspectieresultaten zal met behulp van het wegbeheersysteem een voorstel voor een globale planning worden gegenereerd.

90

- Actualiseren onderhoudsplanning Voor de op korte termijn (1-2 jaar) geplande maatregelen wordt een gedetailleerde inspectie in het veld uitgevoerd en vindt vervolgens een maatregeltoets plaats. Bij de maatregeltoets wordt tevens gekeken naar de op middellange termijn (3-5 jaar) geplande maatregelen en wordt de planning tevens afgestemd op de volgende aspecten: 1. Rioolvervanging 2. Afkoppelplannen (aanleg schoonwaterriolering en randvoorzieningen) 3. Geplande herstructurering (herinrichting) 4. Bouwplannen (exploitaties) 5. Realisatie verkeersplannen Op basis van deze gegevens wordt het operationele plan en de definitieve planning opgesteld. De definitieve planning wordt ingevoerd in het beheersysteem (fixeren) en de kosten getoetst aan het beschikbare budget. - Uitvoeren groot onderhoud wegen Het hieruit voortvloeiend groot onderhoud wordt ter vaststelling voorgelegd aan het College en zal waar mogelijk worden gecombineerd met andere projecten (herinrichting / reconstructie) en / of verwerkt in afzonderlijke onderhoudsbestekken - Uitvoering klein onderhoud wegen Met de globale inspectie wordt tevens aangegeven of klein onderhoud noodzakelijk is. Het hieruit voort vloeiend klein onderhoud wordt waar mogelijk gecombineerd met maatregelen n.a.v. regulier toezicht en melding. Conform het coalitie programma wordt ook in 2013 wederom bijzondere aandacht gegeven aan het klein onderhoud wegen. Een en ander conform de bij de vaststelling van het beleidsplan wegen vastgestelde structurele verhoging (w.o. bijzondere aandacht voor onderhoud trottoirs, voetgangers en minder validen). Riolering In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zijn voor de jaren 2013 en 2014 respectievelijk de volgende investeringsbedragen (incl. BTW) voorzien: Jaar 2013 2014

Investeringsbedrag € 452.919 € 296.132

In 2013 zullen hiervoor onder andere de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd; - Vervangen gemalen. - Renovatie riolen. - Actualiseren BRP. - Werkzaamheden (divers) Huijbergen. Deze werkzaamheden zullen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2013 wat begin 2013 ter goedkeuring aan het college zal worden voorgelegd. Openbare verlichting In 2000 is een beleids-, beheer- en een kostendekkingsplan vastgesteld voor renovatie van de openbare verlichting. Dit plan is geactualiseerd in 2010. Aan het beheerplan is een inspectie en inventarisatie vooraf gegaan: het bleek dat onze gemeente (toen) over 3.555 lichtmasten beschikte. We beschikken thans over ca. 4.319 lichtmasten. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zijn de jaarlijks benodigde kosten geraamd voor het in stand houden van de huidige openbare verlichting en de noodzakelijke investeringen om slechte masten en armaturen te vervangen. In feite ligt het uitvoeringsprogramma tot en met 2015 hiermee vast en wordt bereikt dat onze gemeente over een adequaat openbaar verlichtingsnet blijft beschikken. In 2013 zullen er energie besparende maatregelen worden getroffen aan de openbare verlichting.

91

Groen Het jaarlijks onderhouden en renoveren van de openbare groenvoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom, gebeurt idealiter volgens het groenbeheerplan en is afgestemd op de andere beheerplannen. Het openbaar groen in onze gemeente is geïnventariseerd en een groenbeleidsplan is vastgesteld en geactualiseerd in 2011. Het groenbeleidsplan bestaat uit drie hoofdonderdelen te weten Groenstructuren, het Groenbeleid en de bescherming van bomen. De primaire doelstelling van een groenbeleidsplan kan als volgt worden weergegeven. “Bepaling van het gemeentelijk groenbeleid voor de lange termijn met betrekking tot de inrichting, gebruik en beheer van het groen binnen de gemeente en het uitzetten van concrete acties voor de komende jaren, om te komen tot een waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur”. Na vaststelling van de geschetste groenstructuren is overgegaan tot het opstellen van de beheerplannen door middel van een Beheerplan Openbare Ruimte (BOR). In het BOR is aangegeven aan welke kwaliteit het openbaar groen in bepaalde delen van een dorpskern moet voldoen. Naast het reguliere onderhoud worden jaarlijks delen van het openbaar groen gerenoveerd. Reconstructies dienen periodiek te worden uitgevoerd omdat het openbaar groen onderhevig is aan slijtage en derhalve periodiek vervangen moet worden. In de toekomst zal rekening gehouden moeten worden met vervanging en reconstructie van het groen, waarmee de instandhouding van het kapitaalgoed wordt verzekerd. Gebouwen We kunnen bij gebouwen vijf soorten onderhoud onderscheiden: het dagelijks onderhoud dat tot doel heeft om het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is; het correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van niet geplande werkzaamheden om storingen zo snel mogelijk te verhelpen en verdere schade te voorkomen; het periodieke onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld binnenschilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met als kenmerken een planmatige voorbereiding; het achterstallig onderhoud, waarbij het gaat om het uitvoeren van nagelaten of uitgesteld preventief onderhoud en het beëindigen van ongewenste situaties. Vervanging van installaties welke substantiële energiebesparingen kunnen opleveren. Het is landelijk gebruikelijk om de kosten van het periodieke en het achterstallig onderhoud in een meerjaren onderhoudsplan op te nemen, waarna de gemiddeld per jaar benodigde bedragen zijn te berekenen. Indien dit gemiddelde elk jaar in een voorziening wordt gestort en de jaarlijkse benodigde (uiteraard wisselende!) bedragen aan de voorziening worden onttrokken, is al het noodzakelijke onderhoud aan het onroerende goed in financiële zin afgedekt. Uiteraard moet regelmatig een herijking plaatsvinden. Een meerjarenprogramma gebouwen is voor onze gemeente vastgesteld voor de periode 2005-2015. Voor de uitvoering van het gewone, dagelijkse onderhoud worden elk jaar de benodigde bedragen in de begroting opgenomen. Normaal wordt het beleidsplan elke 4 jaar geëvalueerd, waarbij het beleid en de middelen voor de komende 4 jaar worden bepaald. Het op korte termijn opstellen van het beleidsplan onderhoud gebouwen is echter niet mogelijk door gewijzigde inzichten met betrekking tot de volgorde van aanpak van huisvestingsprojecten en de overgang naar een andere systematiek voor het opstellen van de meerjaren plannen onderhoud en wisselingen in het gebouwenbestand. Aan het eind van 2012 zal de accommodatienota worden afgerond en is duidelijk welke gebouwen in gemeentelijk eigendom blijven en welke gebouwen worden afgestoten. Deze informatie is noodzakelijk het nieuwe beleidsplan op te kunnen stellen. Na voltooiing van de accommodatienota moet het MJOP (meerjaren onderhoudsplan) worden aangepast en kan het beleidsplan onderhoud gebouwen worden opgesteld. Het is hierbij nodig de systematiek van gebouwen-, riool- en wegbeheer af te stemmen en op eenduidige manier in te richten. Het beleidsplan kan derhalve pas eind 2012 worden opgesteld. Omdat er geen nieuw beleidsplan is vastgesteld, is om reden van rechtmatigheid, in de Raad van november 2011 besloten het huidige beleid zoals vastgesteld in 2005 te verlengen tot en met 2013 totdat een nieuw beleidsplan is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2010 en 2011 is nu gebaseerd op het bestaande onderhoudsplan gebouwen uit 2005.

92

Reiniging In december 2002 is het “afvalplan gemeente Woensdrecht” vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren de sterk gestegen kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen en de daaruit voortvloeiende stijging van de afvalstoffenheffing. Sinds die tijd is in Saververband onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Diftar in te voeren. In het kader van dit onderzoek zijn de containers voor het huishoudelijk afval in 2010 voorzien van een elektronische chip. Medio 2009 is gestart met het inzamelen van kunststofafval. Tevens zijn in de jaren 2009 en 2010 sorteeranalyses uitgevoerd en er is deelgenomen aan de benchmark Afval. Op grond van de hierdoor verkregen inzichten werd duidelijk dat Diftar een goed middel was om het doel, het verminderen van de hoeveelheid afval en het beter scheiden van het afval, te kunnen bereiken. Voor de onderbouwing van het besluit over Diftar zijn vervolgens berekeningen gemaakt. Voorgaand onderzoek en doorgevoerde maatregelen hebben er tenslotte toe geleid dat de raad op 29 maart 2012 heeft besloten met ingang van 1 januari 2013 over te gaan op Diftar volgens het volume frequentie systeem. Voor de uitwerking van dit systeem heeft de raad uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot o.a. het aantal tikken op de milieustraat, het aanbieden van grof groenafval en de inzet van papiercontainers. Het jaar 2012 is gebruikt als overgangsjaar waarin o.a. papiercontainers zijn uitgezet en ondergrondse containers zijn geplaatst. Op basis van het raadsbesluit zal in 2013 aan de inwoners een compostvat worden aangeboden. Deze vaten zullen worden aangeboden tegen kostprijs. Om te monitoren wat de invoering van Diftar voor effecten heeft op de hoeveelheid afval en op het scheidingsgedrag van de inwoners worden er in 2013 sorteeranalyses uitgevoerd en er vind er een evaluatie plaats. Om een goede afvalscheiding te bevorderen wordt in 2013 ingezet op voorlichting aan de inwoners en op handhaving hiervan. Tevens zal dit jaar het beleidskader rondom afval worden opgesteld om de doelen op het gebied van afval te borgen. Speelvoorzieningen In juni 2005 is het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen door de raad geaccordeerd. Op basis van de huidige inzichten en behoeften is een beleidsplan vastgesteld voor de huidige en nieuwe locaties en de inrichtingen. Verder spelen de aanvullende veiligheidseisen op basis van het Attractiebesluit en de restlevensduur van de speelvoorzieningen en het onderhoud ervan een grote rol. Bij de inrichting van speelvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt in diverse doelgroepen. In 2013 wordt het beleids- en beheerplan Speelvoorzieningen geactualiseerd en ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

93

4.4

Paragraaf financiering

4.4.1. Algemeen Wanneer gesproken wordt over financiering dan wordt vaak bedoeld het aantrekken van geldleningen. Financiering is echter meer, niet alleen aantrekken van geld, maar er vindt beheersing plaats van alle geldmiddelen waarover een organisatie beschikt, c.q. die een organisatie nodig heeft. Dit wordt ook wel de treasury genoemd. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) geeft de spelregels aan waaraan gemeenten zich te houden hebben. Woensdrecht heeft deze regels in een eigen treasurystatuut opgenomen. Welke financiële aangelegenheden zijn aan de orde komend jaar, welke risico’s willen wij beheersen en hoe willen wij dit vormgeven. Deze onderwerpen komen in deze paragraaf aan de orde. 4.4.2. Financiële aangelegenheden die spelen in 2013 De uitvoering van de jaarlijkse onderhoudsplannen (wegen, openbare verlichting, riolering, gebouwen) hebben grote invloed op de gemeentelijke liquiditeit. Voor het jaar 2013 zijn in dit kader uitgaven voorzien tot een bedrag van bijna € 2 miljoen. Het project Aviolanda is een voortdurend proces. Hierin worden van de gemeente bijdragen gevraagd om de people, planet, profit gedachte daadwerkelijk vorm te geven. Onduidelijk is nog welke financiële bijdragen en wanneer deze worden verwacht. De verwachting is wel dat deze aanzienlijk kunnen zijn. Dit betekent dat de liquiditeitsplanningen die periodiek worden opgesteld nog meer aandacht gaan krijgen dan nu het geval is. Dit om ervoor te zorgen dat op het juiste moment, de juiste financieringsmiddelen worden aangetrokken. In de planning en control cyclus zal het onderwerp liquiditeitspositie daarom een vaste plek krijgen Op deze manier willen wij de risico’s die de gemeente loopt op het gebied van financiering zo veel mogelijk kunnen beperken (zie ook paragraaf 4.4.3.). Deze risico’s zijn: Renterisico Dit is het risico dat de gemeente kan worden geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor reeds afgesloten geldleningen. De gemeente heeft medio 2012 zes langlopende geldleningen lopen. Het saldo van deze geldleningen op 1 januari 2013 bedraagt € 9,9 miljoen. Vijf geldleningen zijn niet vervroegd aflosbaar. In de begroting 2013 is rekening gehouden met het aantrekken van een nieuwe geldlening, voornamelijk als gevolg van de financiering van de realisatie van een nieuwe Vmbo-school in het jaar 2012. De totale rentelasten van de geldleningen bedragen in 2013 afgerond € 582.000. De rente op de nieuw aan te trekken geldlening is gebaseerd op de huidige marktrente voor langlopende geldleningen. De rente op de kapitaalmarkt is historisch laag, waarbij de rente in de periode januari – september 2012 een op en neer gaande lijn vertoont. Totdat de schuldencrisis in Europa definitief is bezworen zal de ECB naar verwachting de korte rente laag houden. Dit betekent dat de rentecurve relatief steil kan blijven, met lange rentes die een stuk hoger zijn dan korte rentes. Aan de andere kant is de verwachting dat de centrale bank op een zeker moment de rente moet gaan verhogen om de inflatie te beteugelen, waardoor de curve gaat vervlakken. Vanwege de onzekere situatie in Europa is het lastig in te schatten hoe de rente zich op de kapitaalmarkt zal gaan ontwikkelen. Er is een risico aanwezig dat de rente op de in 2013 aan te trekken geldlening hoger zal zijn dat de rente waarmee in de begroting rekening is gehouden. Voor 2013 is het noodzaak, gelet op de huidige situatie op de kapitaalmarkt , het juiste moment te kiezen voor het aangaan van de geldlening. Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Informatierisico Dit is het risico dat informatie over de ontwikkeling van financiële risico’s niet / niet volledig / niet tijdig ter beschikking komt van treasury. Door onjuiste informatie kunnen onjuiste beslissingen worden genomen.

94

Overige risico’s die wij willen beheersen en die van invloed zijn op onze liquiditeitspositie, zijn: Kredietrisico Het voorkomen dat partijen aan wie geldleningen zijn verstrekt of waarin de gemeente een deelneming heeft niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Minimaal twee keer per jaar, bij de opmaak van de begroting en de opmaak van de jaarrekening wordt van alle verbonden partijen de financiële positie beoordeeld op basis van de ingediende jaarstukken en de overige per partij specifiek ingediende informatie. Debiteurenrisico Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Het risico kan worden beperkt door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en om de dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Garantiestelling risico De gemeente kan zich garant stellen tegenover financiële instellingen die leningen verstrekken aan verenigingen/instellingen. Indien de verenigingen/instellingen hun betalingsverplichtingen tegenover de geldgevers niet nakomen, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. In december 2010 heeft de raad het beleid ten aanzien van het verstrekken van gemeentegaranties vastgesteld. Informatievoorziening vooraf en tussentijds moet borgen dat de risico’s zich daadwerkelijk gaan voordoen. 4.4.3. Eisen wet FIDO Beheersing van de risico’s houdt ook in dat twee criteria genoemd in de Wet FIDO worden bewaakt, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is de maximale schuld die de gemeente mag hebben met een looptijd van één jaar, feitelijk het rood staan op de bank. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het begrotingsjaar. Op dit moment bedraagt deze limiet circa € 3,5 miljoen. Blijkt dat kasgeldlimiet wordt overschreden, dan zal een langlopende geldlening aangetrokken moeten worden. Renterisiconorm De renterisiconorm houdt in dat in enig jaar maar voor een maximum van 20% van het begrotingstotaal aan geldmiddelen mag worden aangetrokken ter herfinanciering van reeds aanwezig langlopende geldleningen. 20% van de begroting van Woensdrecht (bijna € 41 miljoen) is circa € 8,0 miljoen. Voor dit bedrag mag in 2013 herfinanciering van bestaande geldleningen plaatsvinden. 4.4.4.

Berekening EMU-saldo

Bedrag x 1.000

Omschrijving

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17a) 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Volgens begroting 2012 incl.2e Burap 2012 -/- 4.925

Volgens begroting 2013

-/- 2.025

Begroting 2014 volgens meerjarenraming in begroting 2013 -/- 712

6.524 2.571

2.255 2.645

2.171 2.607

6.580

2.007

1.962

95

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11. Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

nee

nee

nee

-/- 2.410

868

2.104

96

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen Elke organisatie heeft richting nodig. Medewerkers en klanten moeten weten waarnaar de organisatie op weg is, wat zij nastreeft. Visie en missie geven dat aan en vormen daarom het fundament voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Het management en het college hebben samen de visie van de organisatie, het bedrijf van de gemeente, vastgesteld. Deze luidt: “Wij realiseren en verantwoorden de door het bestuur geformuleerde effecten. Burgers worden daarbij betrokken en ervaren het verschil van ons handelen. We verlenen servicegericht en efficiënt onze diensten en daarmee zijn we voor onze burgers de eerst aanspreekbare overheid die meedenkt en toegankelijk is.” We zijn een aantrekkelijke en eigentijdse werkgever die ruimte biedt aan haar medewerkers met oog voor persoonlijke ontwikkeling. We kennen veel verschillende taken/doelen/opdrachten en we werken integraal over grenzen heen. Wij handelen vanuit betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij kennen de eisen die de steeds veranderende omgeving aan ons stelt. We maken bewust de afweging tot aansluiting bij externe partijen en zijn een inspirerende (keten)partner. Naast deze visie is ook een missie vastgesteld. Het zijn deze visie en missie die in deze paragraaf in de komende jaren vertaald gaan worden in doelstellingen en activiteiten. Inmiddels heeft het college van B&W de Organisatieregeling van de gemeente Woensdrecht vastgesteld. Op basis hiervan zijn structuur, de diverse verantwoordelijkheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie vastgelegd. In deze regeling is o.m. het budgethouderschap geregeld via budgettoedeling, begrotingsuitvoering, met bijbehorende bevoegdheden en verplichtingen. Bedrijfsvoering moet het bereiken van de door het bestuur beoogde maatschappelijke effecten faciliteren. Daarbij moet de blik vooral ook naar buiten zijn gericht. De gemeente Woensdrecht neemt in de bedrijfsvoering nadrukkelijk mee: Samenwerking (regionaal), ontwikkelingen op het gebied van ICT, social media, dienstverlening, ombuigingsdoelstellingen welke efficiëncy vereisen, maar ook de arbeidsmarkt. Onderstaand gaan wij in op de voornemens voor 2013. De organisatie Eisen aan de organisatie veranderen. De omgeving is constant in beweging. De organisatie kan daarom niet ‘stilstaan’. Drie projecten, die in samenhang worden uitgevoerd, zijn in dit kader van belang om te noemen. Ten eerste is in 2010 het doorontwikkelplan ‘De wereld draait door’ vastgesteld. Het geeft inhoud aan de doorontwikkeling van de organisatie van 2010 tot en met 2015. In het project komen 3 onderdelen aan bod: organisatie, kwaliteit en dienstverlening. Ten tweede heeft de organisatie in 2011 de opdracht gekregen van de gemeenteraad om vanaf 2014 structureel € 500.000 op personele kosten te besparen. In 2011 heeft de organisatie daarnaast al ruim € 200.000 op personele kosten bespaard door o.a. vacatures niet meer (structureel) in te vullen. Het management team staat voor de opdracht te bezuinigen en daarbij taken, werkwijzen en capaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen. Tot slot, teneinde een toekomstbestendige organisatie te ontwikkelen die met minder personele kosten ook proportioneel de maatschappelijke effecten kan bewerkstelligen die het bestuur wenst, is het project ‘Woensdrecht, regiegemeente van wat naar hoe’ opgestart in 2012. Dat zal in 2013 zijn vervolg krijgen. Het project heeft tot doel invulling te geven aan de manier waarop de gemeente Woensdrecht in samenwerking met andere organisaties/ondernemingen/instellingen haar doelen kan bereiken ten behoeve van de burgers. Daartoe zijn visie en uitgangspunten geformuleerd in 2012 en worden in 2013 keuzes gemaakt teneinde vorm te geven aan die visie. De gemeente Woensdrecht wil samenwerken met andere gemeenten en organisaties teneinde haar maatschappelijke en bestuurlijke opgaven te realiseren. Zij beoogt daarmee de kwetsbaarheid van de eigen organisatie te verkleinen, kwaliteit te verhogen en op termijn kosten te besparen. Zij kiest daartoe bij voorkeur zelf de partner(s), aard, vorm en het tempo vanuit een zorgvuldige en integrale afweging.

97

Het onderzoek van de Provincie ‘krachtig bestuur in Brabant’ zal in de organisatieontwikkeling worden meegenomen. De gemeente is een dienstverlenende organisatie. In 2011 werd het programma dienstverlening vastgesteld. Omdat er veel overlap en afhankelijkheden in beide projecten zit, is ervoor gekozen om ‘de wereld draait door’ en het programma dienstverlening in de aanpak te vervlechten. Het functiehuis staat. Er heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden. Op basis hiervan zal de procedureregeling functiebeschrijvingen, -waarderingen en -inpassing worden aangepast. Ook zal ‘regie’ in het functieboek worden opgenomen in 2013. De organisatie inrichting op hoofdlijnen ziet er als volgt uit: 1. Stafafdeling: 2. Afdeling Publiekszaken

Geen teams • team frontoffice; • team vergunningen en WMO. De navolgende taakvelden vallen rechtstreeks onder de aansturing van het afdelingshoofd: • burgerzaken; • leerplicht; • leerlingenvervoer en subsidies.

3. Afdeling Beleid en Planvorming: • •

4. Afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen: 5. Afdeling Interne Dienstverlening:

team ruimte; team welzijn;

De projectleiders vallen rechtstreeks onder de aansturing van het afdelingshoofd. • team beheer en handhaving; • team wijkoverstijgend beheer; • wijken dorpsbeheer. • team advies; • team service.

Personeel Het is van belang om bij ontwikkelingen als bovenstaand genoemd de aandacht te blijven richten op personeel. Om ervoor te zorgen dat de capaciteiten en competenties van alle medewerkers die in de organisatie blijven c.q. buiten de organisatie aan de slag moeten, goed aansluiten op de eisen, is € 500.000 eenmalig ter beschikking gesteld. Dat zal in 2013 doelgericht volgens door het MT vastgestelde criteria en procedure worden ingezet voor door- en uitstroom, i.v.v. assessments en onderzoeken, opleiding, compensatie voor inkomensverlies bij bijvoorbeeld FPU en/of extra kosten bij uitbesteding en mens volgt werk voor bijvoorbeeld parkeren, reizen etc. Omdat de arbeidsmarkt zal krimpen, is het ook van belang dat regionaal goed wordt samengewerkt om de juiste medewerkers te werven en binden. Er is een regionaal mobiliteitscentrum ingericht voor overheid en overheidsgerelateerde organisaties, dat sluit ook aan bij een samenwerkingsverband met onderwijs en ondernemers ten behoeve van (her)plaatsing van personeel en er worden stappen ondernomen om alle gemeenten in de regio als een interne arbeidsmarkt te beschouwen. Blijvende aandacht voor verbetering, verdieping en vernieuwing wordt uit opleidingsbudget gefinancierd, dat gedeeltelijk aan individuele en deels aan groepsopleidingen en trainingen wordt besteed zodat capaciteiten en competenties van medewerkers afgestemd blijven op vereisten van het werk en zodat we mensen kunnen binden door ontwikkeling te bieden. Het MT is voornemens om in 2013 de organisatiebrede opleidingen te richten op belangrijke ontwikkelingen als burgerparticipatie, regievoering, beleid en adviseren en dienstverlening en eigentijds werknemerschap.

98

In 2013 zal, evenals in 2012, veel aandacht besteed worden aan de personele jaarcyclus. Uiteraard zal daarbij rekening gehouden worden met de nog te houden evaluatie. Ook wordt eind 2013 een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek gehouden. Op 1 januari 2013 is de toegestane formatie vastgesteld op 131,3 fte. De werkelijk aanwezige formatie zal lager zijn vanwege openstaande vacatures en vacatures die niet meer zullen worden ingevuld als gevolg van de opgelegde structurele taakstelling op personeelskosten. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de aanwezige formatie reeds eerder dan in 2014 zal gaan krimpen vanwege invulling van aanvullende extra bezuinigingsmaatregelen. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2012 (t/m medio september) bedroeg 3,91% incl. zwangerschaps/bevallingsverloven en 3,26 exclusief. In 2011 bedroegen deze percentages respectievelijk 3,72 en 3,32. Daarmee handhaven we het lage ziekteverzuimpercentage. Blijvend wordt het ziekteverzuim binnen de organisatie gemonitord en is handelen gericht op z.s.m. terugkeer van de collega binnen de organisatie. Communicatie Het team communicatie blijft aandacht geven aan het verbeteren, het ondersteunen en adviseren van het communicatievermogen van de organisatie. Interne communicatie In het kader van het verder professionaliseren van de interne communicatie is in 2011 intranet voor interne klanten en extranet voor raadsleden geoptimaliseerd. Daarnaast heeft communicatie een aanzet gegeven voor het verzorgen van integrale en uniforme nieuwsbrieven. In 2012 zijn nieuwe en actuele afspraken vastgesteld t.a.v. de interne communicatie. Deze zullen in 2013 verder worden geïmplementeerd en uitgevoerd. In 2012 zijn Richtlijnen opgesteld m.b.t. gebruik van social media, die de collega’s een handreiking bieden hoe om te gaan met de verschillende vormen (twitter, facebook etc.) en de reikwijdte (mogelijkheden, gevaren) ervan. Continu verbeteren/ project doorontwikkeling In 2011 is verder vorm en inhoud gegeven aan de digitale communicatiekanalen van de gemeente (technische en communicatieve participatie). Er worden slagen gemaakt in de inhoudelijke vakinformatie op de site en het aantal digitale producten en diensten is uitgebreid. Steeds meer en beter wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden en toepassingen van social media. Bovendien heeft de redactieraad een belangrijke rol gekregen: de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van informatie is lager in de organisatie belegd. Voorts is onderzoek naar de beste vorm van elektronische informatievoorziening voor interne en externe klanten, verbreding van digitale dienstverlening aan de klant een primaire taak. Mede als uitvloeisel van de in 2012 vastgestelde kadernota Burgerparticipatie wordt in 2013 blijvend fors ingezet op de communicatie rondom de iDOP’s. Concerncontrol In 2013 zal vanuit concerncontrol aandacht worden geschonken aan: 1. De uitwerking van de actiepunten die volgen uit de in 2012 vast te stellen kwaliteitsvisie: de uitwerking van risicomanagement en het lean inrichten van de processen binnen de organisatie. 2. Het gedurende het jaar uitvoeren van controlewerkzaamheden in het kader van de borging van de interne beheersing binnen de organisatie. 3. Het uitwerken van het taxcontrolframework voor de organisatie van de gemeente, één van de afspraken met de Belastingdienst in het kader van het convenant Horizontaal Toezicht. 4. Monitoring wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de toezichthoudende rol op de gemeenten. Ad 1. Naar verwachting wordt eind 2012 de kwaliteitsvisie van de organisatie vastgesteld. Dit is één van de uitwerkingen van het organisatieontwikkelprogramma ‘De Wereld Draait Door’. Reeds nu is bekend dat twee uitwerkingen van deze visie betrekking hebben op risicomanagement en het lean inrichten van de processen. De uitwerking van risicomanagement is reeds lang toegezegd aan de raad en zal nu plaatsvinden. In overleg met de organisatie zal worden bekeken welke processen als eerste volgens het lean principe worden ingericht. Ad 2. Tot en met 2011 stonden de werkzaamheden met betrekking tot de interne met name in het teken van dienstbaar zijn aan de controle van de accountant bij de jaarrekening. Met ingang van 2012 zijn de interne controle

99

werkzaamheden uitbesteed en is tevens de slag gemaakt naar werkzaamheden die dienstbaar moeten zijn aan de interne beheersing van de organisatie. De externe accountant kan wel van de uitkomsten van de werkzaamheden gebruik maken. In 2013 zullen de werkzaamheden dan ook gedurende het jaar worden uitgevoerd en niet pas op het eind van het jaar. Ad 3. In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de met het BTW Compensatiefonds te verrekenen BTW. In overleg met de Belastingdienst is toen een groot bedrag over de jaren 2006 tot en met 2010 alsnog aan de gemeente vergoed. De Belastingdienst heeft daarbij aangedrongen op het invoeren van een taxcontrolframework binnen de gemeente. Een taxcontrolframework wil zeggen dat fiscale aspecten verankerd zijn in de betreffende processen en dat hier ook controle op plaatsvindt. Dit was één van de afspraken die wij met hen hebben afgesloten in het kader van Horizontaal Toezicht. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met het lean inrichten van de processen. Ad 4. Twee jaar geleden werd er vanuit de provincie Noord Brabant aangegeven dat zij hun toezichthoudende rol anders willen gaan invullen. Tot op heden is hier nog geen verdere invulling aan gegeven. Vanuit de gemeente worden de ontwikkelingen wel gevolgd. Informatisering en automatisering Vanaf januari 2011 werkt de gemeente Woensdrecht voor haar ICT omgeving samen in het samenwerkingsverband Equalit. Op deze wijze is met name de continuïteit en kwaliteit van de ICT systemen geborgd. Door deze samenwerking kon in 2011 op eenvoudige wijze technisch een pilot ondersteunt worden die flex- en telewerken mogelijk maakt. Ook is in 2012 het technisch beheer van het datadistributiesysteem bij Equalit ondergebracht, een actie die onderdeel uit maakt van het standaard diensten pakket. Sinds juli 2010 is de gemeente Woensdrecht aangesloten aan de Landelijke Voorziening BAG (=Basisregistratie Adressen en Gebouwen). In 2014 wordt de uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de gegevens uit de BAG administratie. In 2013 zal deze administratie dus helemaal op orde moeten zijn, waarna ook de eerste BAG-audit zal plaats vinden. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de basisregistraties in 2013 zijn het verder invoeren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het Nieuwe Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Met betrekking tot de Wet Publiekrechtelijke Beperkingen op Onroerende Zaken is het wachten op helderheid. Het Ministerie heeft een evaluatie uitgevoerd maar de vervolgacties daarop zijn nog niet bekend. Vanaf maart 2010 werkt de ambtelijke organisatie, als een van de eerste in de regio, volledig digitaal en zaakgericht. In 2012 is het zaakgericht werken uitgebreid met een pilot digitaal ondertekenen van brieven. Ook is door Gedeputeerde Staten een machtiging afgegeven aan de gemeente Woensdrecht (als tweede gemeente in de provincie) om substitutie van archiefbescheiden te mogen toepassen. Dit houdt in dat het digitaliseringsproces zo goed is ingericht dat de digitale neerslag van een fysiek document, na digitalisering mag worden vernietigd en de digitale versie het origineel wordt. In 2013 zal het bestuurlijk besluitvormingsproces verder worden ontwikkeld. Hiermee zijn de interne werkprocessen van de gemeente volledig gedigitaliseerd. Door digitaal zaakgericht te werken wordt de kennis van de organisatie gedeeld en daardoor de dienstverlening, de organisatie zelf, de relatie met andere overheden verbetert en de administratieve lasten vermindert. In 2012 is in het kader van het programma Dienstverlening (zie ook programma Woensdrecht bestuurt) het traject Zaakgericht werken gestart. Met dit traject wordt beoogd een zaaksysteem te implementeren die de dienstverlening aan de burger en bedrijven nog verder verbetert en de gemeente zich ontwikkelt als digitale overheid. Een klantcontactcentrum module, een koppeling aan een persoonlijke internetpagina (PIP) inclusief en koppeling met backoffice applicaties en invoering kennismanagement systeem maken hier onderdeel vanuit. De planning is om in 2013 dit systeem te implementeren. Hierbij wordt rekening gehouden met samenwerkingsmogelijkheden in de regio en is ook afhankelijk van het beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen. Voor wat betreft het kanaal postafhandeling is door de gemeenteraad een taakstellingpercentage vastgesteld, dat op 31 december 2011 95% van alle brieven tijdig afgehandeld moet zijn. Eind 2011 was dit percentage bereikt en wordt maandelijks gemonitord. Hoewel sindsdien het percentage rond het taakstellingpercentage schommelt, blijft de organisatie zich inspannen om structureel aan het vastgestelde streefcijfer te voldoen.

100

In 2012 is een aanvang gemaakt met een ambtelijke technische evaluatie van het ICT kaderplan. De resultaten hiervan gebruiken we mede bij het samenstellen van een nieuw Informatiebeleidsplan wat in 2013 samengesteld zal worden. Juridische Zaken In 2012 zijn achterstanden ontstaan binnen Juridische Zaken en dan met name voor wat betreft de tijdige afhandeling van bezwaarschriften. Deze achterstanden zijn deels te verklaren door onvoorziene beperkte capaciteit en deels door de hoeveelheid ontvangen bezwaarschriften. Ten opzichte van 2009 is het aantal bezwaarschriften verdubbeld, van 35 in 2009 naar 70 in 2011 en naar verwachting ook in 2012. Mediation wordt toegepast waar dat mogelijk is. Mediation leidt tot het minder in behandeling hoeven nemen van bezwaarschriften en werkzaamheden m.b.t. (hogere) beroepszaken. De medewerkers van Interne Dienstverlening vervullen een rol bij het verspreiden van juridische kennis en het verbeteren van de juridische kwaliteit binnen de organisatie. Dit vindt plaats door het geven van cursussen en het uitbrengen van adviezen. Huisvesting De doorontwikkeling, digitalisering en veranderende overheid vragen flexibiliteit van onze medewerkers en van de wijze van huisvesting. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden, bezuinigingsopdrachten op personele kosten en overige (organisatie)ontwikkelingen, zal er op termijn minder -eigen- personeel gehuisvest zijn in het gemeentehuis. Een herschikking/aanpassing van ruimten is dan ook aan de orde in de komende jaren. Om leegstand te voorkomen wordt naar alternatieve invulling gezocht om de leegstaande ruimte op te vullen. Daarnaast zal in 2013 verder invulling gegeven gaan worden aan ambities met betrekking tot invulling van Het Nieuwe Werken (flexwerken, thuis werken in relatie tot werkplekken op kantoor etc.). Dit heeft eveneens consequenties voor de invulling van de diverse werken vergaderruimtes. Inkoop Stichting Inkoopbureau West-Brabant verzorgt de inkoopfunctie van de gemeente. Jaarlijks wordt er vier dagdelen per week afgenomen waarbinnen onze inkoopactiviteiten worden uitgevoerd. De inkoopadviseur had in 2011 zitting in de werkgroep contractbeheer. Jaarlijks wordt een inkoopscan uitgevoerd. De inkoopadviseur werkt volgens een vooraf opgesteld en vastgesteld werkplan en stelt aan het eind van het jaar een evaluatie op. Regionale initiatieven zijn ontplooid om op het gebied van inkoop de krachten te bundelen. Dit betekent samenwerking op het gebied van strategische inkoopthema’s maar ook bundelen van inkoopbehoeftes. In het kader van de ombuigingsoperatie 2011 is m.i.v. 2013 de inzet vanuit het Inkoopbureau verminderd met een dagdeel; in totaal werkt de inkoper vanaf 2013 nog 3 dagdelen voor onze gemeente. Regionale samenwerking Op diverse fronten wordt de samenwerking verder opgezocht. In 2011 is het onderbrengen van onze ICT-functie bij Equalit (onderdeel van de gemeente Oosterhout) gerealiseerd. In 2011 is hard gewerkt aan de realisatie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (2012) “Brabantse Wal”, samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen. Inmiddels is ook eind 2011 de regionale Belastingsamenwerking (BWB) tot stand gekomen. Daar waar mogelijk neemt de organisatie actief deel aan regionale samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt steeds de vraag beantwoord welk doel en gemeentelijk en/of organisatorisch belang we beogen bij de samenwerking. De gemeente Woensdrecht is participant in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Regionaal wordt invulling gegeven aan de strategische agenda. Alle leden van het college, maar ook diverse medewerkers zijn actief betrokken.

101

4.6. Paragraaf verbonden partijen Algemeen Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten, belangen en de mate van de financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente participeert en waarin zij tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Het gaat hierbij om banden met derde partijen, waarbij het realiseren van een publiek belang centraal staat, de zogeheten verbonden partijen. Binnen een verbonden partij heeft de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang. Door bestuurlijk en financieel te participeren in bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden willen wij dat gemeentelijke doelstellingen worden nagestreefd.

Overzicht externe partijen Het onderstaande overzicht geeft de verbonden partijen weer waar de gemeente Woensdrecht een aanzienlijk financieel belang heeft en/of een aanzienlijk financieel risico loopt. Na het onderstaande overzicht van verbonden partijen wordt specifiek ingegaan op de betreffende partij. De informatie die wordt weergegeven is zoals deze is vastgesteld in de kadernota Verbonden Partijen. Daar waar het vermogen en resultaat wordt vermeld is uitgegaan van de meest recente gegevens. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Commanditaire vennootschap De Hoef (2004) Delta N.V. Intergas N.V. N.V. Saver (1999) Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening West Noord-Brabant (WVS) Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Business Park Aviolanda Holding B.V. Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht beheer B.V. Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht beheer C.V. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Equalit Gemeenschappelijke regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV) Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Stichting Samen Werken Intergemeentelijke Sociale Dienst ”De Brabantse Wal” Regio West-Brabant De Hoef Beheer B.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Stichting inkoopbureau West-Brabant Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (NHG) Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West Noord Belgisch-Nederlands Grensoverleg REWIN

102

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico

vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Commanditaire Vennootschap De Hoef. Rotterdam. Realisatie woningbouw. Realisatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide. Verwerven, vervreemden en exploiteren van registergoederen, het ontwikkelen van bouwlocaties en (doen)uitvoeren van infrastructurele werken. Geen veranderingen.

eigenaar: wethouder M.P. Groffen klant: wethouder M.P. Groffen De Hoef Beheer B.V. is beherend vennoot, het bestuur van de C.V. berust bij De Hoef Beheer B.V. De gemeente Woensdrecht heeft een bedrag van € 671.595 (NLG 1.480.000) ingebracht ten behoeve van de exploitatie, e.e.a. zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 1.697 € 1.361 Vreemd vermogen € 78 € 2.567 Totaal vermogen € 1.775 € 3.928 De winstuitkering 2011 die in 2011 is ontvangen bedraagt € 782.080. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de exploitatie, t.w. € 671.595. Een mogelijk risico is het volledig aansprakelijk zijn als de gemeente activiteiten ontplooit als beherend vennoot. De jaarrekening wordt door het college vastgesteld. Een begroting wordt niet formeel opgesteld. Interne Dienstverlening.

103

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang


Partij Delta N.V. Middelburg. Het leveren van betrouwbare en concurrerende geprijsde producten (=energie). Het leveren van energie (elektriciteit, water en gas) en telecommunicatie. Delta levert voornamelijk in de provincie Zeeland. In Zuidwest-Nederland, zoals in Woensdrecht, levert Delta drinkwater. Full service (multi-utility) dienstverlener op het gebied van energie, water, infrastructuur en milieudiensten, internet en telecom. Geen veranderingen. De splitsing van Delta NV en Evides zal in 2012 plaatsvinden. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De Gemeente Woensdrecht is aandeelhouder. Woensdrecht bezit 139 aandelen van nominaal € 453,78 per stuk (= 0,91% van de aandelen). De dividenduitkering die in 2011 is ontvangen over 2010 bedraagt € 454.843. In de AvA van december 2010 is het volgende dividendbeleid vastgesteld; - in 2011 dividenduitkering van € 454.843 - in 2012 dividenduitkering van € 363.874 - in 2013 dividenduitkering van € 363.874 * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 1.179.820 € 1.183.084 Vreemd vermogen € 2.032.923 € 1.617.389 Totaal vermogen

Resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico


€ 3.212.743

€ 2.800.473

Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 82,7 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt: de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 14.067. de dividenduitkering zoals deze is opgenomen in de begroting 2012, t.w. € 363.874. Wethouder brengt in de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Interne Dienstverlening.

104

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2011)



Partij Intergas N.V. Oosterhout. Een goed functionerend netwerk dat de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van gastransport waarborgt en het milieu ontziet. Intergas is werkzaam op het gebied van openbare voorziening van gas en heeft tot taak: • het efficiënt beheren, onderhouden, aanpassen (reconstructie) en aanleggen (nieuwbouw) van het aardgastransportnetwerk; • distribueren van gas voor de energieleveranciers en transporteren naar de eindgebruiker; • het ondersteunen van de vrije energiemarkt voor zowel consumenten als bedrijven bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere energieleverancier (switch); • het verzamelen van meetdata, een en ander tegen zo laag mogelijke kosten. Gastransport. Geen veranderingen. In februari 2011 heeft de vergadering van aandeelhouders besloten de aandelen Intergas te verkopen aan Enexis. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De Gemeente Woensdrecht is aandeelhouder De gemeente heeft 1.320 aandelen in haar bezit. De boekwaarde op 1 januari 2013 bedraagt € 270.000. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 25.478 € 64.551 Vreemd vermogen € 1.318 € 110.200 Totaal vermogen € 26.796 € 174.751 Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 38 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt: de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 270.000. In februari 2011 heeft de vergadering van aandeelhouders besloten de aandelen Intergas te verkopen aan Enexis. De gemeente heeft een bedrag ontvangen van afgerond € 5.138.760. Hiervan is € 2.569.343 in mindering gebracht op de in 2010 aan Intergas betaalde agiostorting. Het resterende bedrag van € 2.569.417 is opgenomen in het resultaat van 2011. Wethouder brengt in de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Interne Dienstverlening.

105

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens

publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang




Partij Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten (SAVER) NV. Roosendaal. Vermindering van de afvalstoffenberg, enerzijds door intensievere voorlichting en anderzijds door betere scheiding van de afvalstromen. Het uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Zoveel mogelijk voorkomen van afvaltoerisme. Samenwerking op het gebied van gemeentelijke taken, zoals het inzamelen van huishoudelijk- en bedrijfsafval en reiniging alsmede op het gebied van andere milieuvelden, één en ander in de ruimste zin, in het algemeen belang en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het verzorgen van het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder V.L.J. Huijgens De gemeente heeft één zetel in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De AVA benoemt de directie, de raad van commissarissen en kan deze schorsen en ontslaan. De gemeente heeft 660 aandelen met de nominale waarde van € 454 per aandeel (= 11 % van het aandelenkapitaal). De dividenduitkering die in 2012 is ontvangen over 2011 bedraagt € 245.520. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 26.553 € 21.558 Vreemd vermogen € 11.794 € 18.454 Totaal vermogen € 38.347 € 40.012 Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 4,5 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt: de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 299.640. de dividenduitkering zoals deze is opgenomen in de begroting 2013, t.w. € 133.000. Wethouder brengt op de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Beheer Collectieve Voorzieningen.

106


publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang

vermogen (rekening 2011)

resultaat (rekening 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West NoordBrabant. Roosendaal. Het scheppen van werkgelegenheid ter ontwikkeling van mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking en daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alsmede het begeleiden van deze mensen met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening met als doel de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Per 1 januari 2008 is de gemeente voert de gemeente de regie over de WSW. WVS-groep biedt ruim 2.500 mensen in West Brabant met een (arbeids)handicap de kans om zich te ontwikkelen tot een volwaardig deelnemer aan de arbeidsmarkt. De gemeente is regievoerder van de WSW.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem. De deelnemende gemeenten dragen bij in de nadelige saldi van de exploitatierekeningen naar rato van het aantal werknemers die uit iedere gemeente afkomstig zijn en in de bestuurs- en secretariaatskosten van het werkvoorzieningsschap, naar rato van het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende dienstjaar. De bijdrage voor 2012 is gebaseerd op 120 (108 fte) WSW-geplaatsten. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 4.626 € 7.120 Vreemd vermogen € 23.136 € 21.101 Totaal vermogen € 27.762 € 28.221 Het exploitatieresultaat over 2011 bedraagt -/- € 2.494.000. Zie paragraaf weerstandsvermogen. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Beleid en planvorming.

107

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (rekening 2011)

resultaat (rekening 2011) financieel risico


Partij Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD West-Brabant). Roosendaal De Gemeente Woensdrecht wil het aantal af te nemen diensten/uren terugdringen. Uitvoeren van milieutaken en verlenen van ondersteuning bij formuleren van gemeentelijk milieubeleid. Leveren van diensten op het gebied van handhaving en toezicht tot advisering over externe veiligheid, van vergunningen tot milieucommunicatie en van specialistische expertise tot beleidsadviezen. De Regionale Milieudienst West-Brabant gaat per 1 januari 2013 op in de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Met ingang van 1 januari 2013 treedt het liquidatieplan in werking. Tot en met de afwikkeling daarvan blijft er een financieel belang voor de gemeente. Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: burgemeester M.A. Fränzel Gemeente wijst een lid aan in het Algemeen Bestuur. De gemeente participeert in de RMD; een gemeenschappelijke regeling met 8 deelnemers. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 592 € 638 Vreemd vermogen € 1.468 € 1.500 Totaal vermogen € 2.977 € 2.846 Het rekeningresultaat over 2011 bedraagt € 7.250 (negatief) Door het Algemeen Bestuur van de RMD West-Brabant is aangegeven dat de eigenaren rekening moeten houden met een nog niet te kwantificeren risico bij het afwikkelen van de vermogenswaarden van de RMD. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Beleid en Planvorming.

108

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat

financieel risico


naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang


resultaat financieel risico


Partij Business Park Aviolanda Holding BV. Woensdrecht. Realisering van luchtvaart gebonden bedrijvigheid. Werkgelegenheid en leefbaarheid. Het beheer van vastgoed. Niet van toepassing. Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: wethouder M.P. Groffen Een participatie van 20% in de holding verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed. De gemeente participeert voor € 2,2 miljoen in de vennootschap die het vastgoed beheert. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 10.403 € 11.280 Vreemd vermogen € 15.092 € 16.174 Totaal vermogen € 25.496 € 27.454 In 2011 is een resultaat behaald van € 876.833 negatief. Conform afspraak ontvangt de gemeente over de jaren en 2011 en 2012 jaarlijks een bedrag van € 120.000 als voorschot op toekomstige winstuitkeringen. Het financieel risico is gering gezien de voorwaarden waaronder tot deelname is besloten en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Fokker, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht. De vergadering van aandeelhouders zullen de jaarrekening en de begroting vaststellen. Deze worden daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming. Partij Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht beheer BV. Woensdrecht. Uitgeven van gronden. Werkgelegenheid en leefbaarheid. De uitgifte van gronden. Niet van toepassing. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: burgemeester M.F. Fränzel Een participatie van 31% in de vennootschap verantwoordelijk voor het beheer over de activiteiten t.a.v. de grondexploitatie. De gemeente participeert voor € 18.000 in de vennootschap verantwoordelijk voor het beheer over de activiteiten t.a.v. de grondexploitatie. 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 14.696 € 18.000 Vreemd vermogen € 362 € 40.196 Totaal vermogen € 15.058 € 58.196 In 2011 is een resultaat behaald van € 43.500 negatief. Het risico is afhankelijk van het tempo waarbinnen gronduitgifte kan plaatsvinden. Daarop wordt geanticipeerd door pas met grondwerkzaamheden te beginnen als daadwerkelijk zicht op verkoop is. De vergadering van aandeelhouders zullen de jaarrekening en de begroting vaststellen. Deze worden daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming.

109

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat financieel risico


Partij Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht beheer C.V. Woensdrecht. Het ontwikkelen van een bedrijventerrein gelegen aan de Aviolandalaan te Woensdrecht. Werkgelegenheid en leefbaarheid. De uitgifte van gronden. Niet van toepassing. Eigenaar: wethouder A. van der Wijst Klant: wethouder M.P. Groffen Een participatie van 30% in de vennootschap waar de activiteiten plaatsvinden i.h.k.v. de grondexploitatie. De gemeente participeert voor € 582.000 in de vennootschap verantwoordelijk voor de grondexploitatie. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 489 € 18 Vreemd vermogen € 1.089 € 3.132 Totaal vermogen € 1.578 € 3.150 In 2011 is een resultaat behaald van € 1.450.000 negatief. GEM Aviolanda Woensdrecht beheer C.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor het door de rabobank verstrekte krediet aan GEM Aviolanda Woendrecht Beheer B.V. De vergadering van aandeelhouders zullen de jaarrekening en de begroting vaststellen. Deze worden daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming.

110


publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2011)

resultaat (jaarverslag 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg WestBrabant (OGZ West-Brabant). Breda Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. - het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid; - het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; - het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder V.L.J. Huijgens Klant: wethouder V.L.J. Huijgens Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. De bijdrage welke in 2011 is verstrekt bedraagt € 422.200. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 4.485 € 2.999 Vreemd vermogen € 13.109 € 14.988 Totaal vermogen € 18.494 € 17.987

Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 1.474.000 Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat wordt ingebracht ten behoeve van de exploitatie. De begroting wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. De jaarrekening wordt ter info aan het college aangeboden. Beleid en Planvorming.

111


publiek belang activiteiten



Partij Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Tilburg. Het bieden van veiligheid aan de burgers. De burgers zoveel mogelijk te beschermen tegen risico’s en hulp en nazorg bieden in geval van een ramp of crisis. Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers. De jaren 2012 en 2013 zullen vooral in het teken staan van: • Implementatie Regionaal Crisis Plan (RCP); • Actualiseren en vaststellen van de rampbestrijdingsplannen; • Onderzoek naar de brandveiligheid van BRZO-bedrijven op grond van art 31 van de wet Veiligheidsregio’s; • Opbouwen van publiek-private brandweerzorg Moerdijk; • Het invoeren van de werkwijze netcentrisch werken (NCW); • Het professionaliseren van de crisisorganisatie MWB; • Het intensiveren van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO); • Het implementeren van de aanbevelingen uit (externe) rapporten van inspecties ea naar aanleiding van brand Moerdijk binnen de VR-organisatie, met name de brandweerorganisatie; Geen veranderingen.

Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: burgemeester M.A. Fränzel De burgemeester is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Het in 2013 te verstrekten bedrag bedraagt € 1.233.614 * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 12.303 € 6.826 Vreemd vermogen € 36.258 € 41.903 Totaal vermogen € 48.561 € 48.729 Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 2.056.866. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de exploitatie, t.w. € 1.233.614 De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Interne Dienstverlening.

112



veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen resultaat financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling


publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang resultaat (jaarrekening 2011) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Equalit. Oosterhout. De ambities van een elektronische gemeente en van de digitale dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven versneld realiseren. Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie. Leveren van primaire activiteiten op het gebied van ICTdienstverlening. Daarnaast levert Equalit hoogwaardige kennis op het gebied van informatiebeleid en gegevensbeheer. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Portefeuillehouder I&A is bestuurlijk vertegenwoordiger. In 2011 is een bedrag van € 771.106 verstrekt als bijdrage. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout. In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 723.375 en voor 2013 € 678.305. De gemeente Woensdrecht speelt hier geen rol in. Is verantwoordelijkheid van de gemeente Oosterhout. Interne Dienstverlening.

Partij Gemeenschappelijke regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV). Breda De deelnemers (gemeenten en Provincie) willen de afstemming van de vervoerkundige, organisatorische en bestuurlijke aspecten van het collectief vraagafhankelijk vervoer en het lijngebonden openbaar vervoer in de toekomst bevorderen, met het openbaar vervoer als overkoepelend beleidskader. Een regionaal samenwerkingsverband van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant dat zorg draagt voor de ontwikkeling en het contractbeheer van het collectief personen vervoer in West-Brabant. Kwalitatief goed en duurzaam financierbaar vervoer voor mensen met en zonder beperking. Geen veranderingen

Eigenaar: wethouder V.L.J. Huijgens Klant: wethouder V.L.J. Huijgens De gemeente wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder. Per 20.000 of (rest-)deel inwoners krijgt de gemeente een stem in het algemeen bestuur. De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor 2011 bedraagt € 214.731. Het resultaat over 2011 bedraagt € 18.000. Het in de begroting 2013 opgenomen budget bedraagt € 190.478. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Beleid en Planvorming.

113


publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen resultaat financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Belastingsamenwerking West-Brabant. Etten-Leur. Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de belastingprocessen en het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen. Realiseren van een kwalitatief goed belastingproduct richting belastingplichtigen. Een tijdige, volledige en juiste heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Het aandeel van de gemeente is 5,3%.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Wethouder Groffen vertegenwoordigd de gemeente in het Algemeen Bestuur van de BWB. De BWB is een gemeenschappelijke regeling die geen vermogen opbouwt. Financiële consequenties komen tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage voor het heffen en innen van belastingen. In de begroting 2013 van de gemeente is deze geraamd op € 504.134. Wordt niet opgebouwd. 2012 is het eerste jaar waarin sprake kan zijn van resultaat. Dat jaar is het eerste jaar waarin de organisatie volledig operationeel is. De begroting 2012-2015 is bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet gereed In april en mei 2011 is de begroting 2012-2015 in de colleges, raden en bestuur van de deelnemers ter instemming voorgelegd. Staf.

114





Partij Stichting Samen Werken Bergen op Zoom Het bevorderen van werkervaring, vorming en scholing van werknemers ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt en ter bevordering van de doorstroming naar reguliere arbeid en het uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de bestrijding van de werkeloosheid, passend binnen de taakstelling van de samenwerkende gemeenten. Het bewerkstelligen van doorstroming naar reguliere arbeid. - het aanbieden van een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd aan tot de doelgroep behorende cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als niet-uitkeringsontvangers; - het detacheren van werknemers bij arbeidsorganisaties in de overheidssector en/of in de gepremieerde – en gesubsidieerde sector en zo mogelijk in de particuliere sector; - het bevorderen van 'boventallige' arbeidsplaatsen bij genoemde arbeidsorganisaties; - het scheppen van voorwaarden voor het ontwikkelen van scholingsmogelijkheden binnen en buiten de arbeidsorganisaties waar de werknemers worden gedetacheerd; samen werken met al die organisaties, die kunnen bijdragen aan de realisering van het doel van de stichting. Geen verandering.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De portefeuillehouder Sociale Zaken van de gemeente vertegenwoordigd in het bestuur. In 2011 is er een bijdrage verstrekt van € 340.098 * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen € 604 € 530 Vreemd vermogen € 210 € 325 Totaal vermogen € 814 € 855

is

Het behaalde resultaat over 2011 bedraagt € 73.923. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De begroting en jaarrekening wordt door het college vastgesteld.

Beleid en Planvorming

115


publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen resultaat financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang vermogen resultaat

financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bergen op Zoom Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de sociale dienst en het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de dienstverlening. Het versterken van de arbeidsmarkt door het creëren van een centraal aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het begeleiden naar werk, het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het bestrijden van armoede. Het aandeel van de gemeente is 13,5%

Eigenaar: M.P. Groffen Klant: M.P. Groffen De gemeente wordt vertegenwoordigd in het bestuur van de ISD. De ISD is een gemeenschappelijke regeling die geen vermogen opbouwt. Financiële consequenties komen tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage. De gemeente Woensdrecht is niet verantwoordelijk voor de tekorten van een van de overige deelnemers. De bijdrage die de gemeente levert aan de ISD bedraagt voor 2013 € 804.046. Wordt niet opgebouwd. 2012 is het eerste jaar waarin sprake kan zijn van resultaat. Dat jaar is het eerste jaar waarin de organisatie volledig operationeel is. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De begroting en de jaarrekening worden aan de raad voorgelegd waarop ze bedenkingen en zienswijzen kenbaar kunnen maken. Publiekszaken

Partij Regio West-Brabant Etten-Leur. Uitvoering van de Strategische Agenda Positionering van de regio West-Brabant Gezamenlijke standpuntbepaling en lobby-activiteiten N.v.t.

Eigenaar: burgemeester M.A. Fränzel Klant: burgemeester M.A. Fränzel De burgemeester en de diverse portefeuillehouder zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur respectievelijk bestuurscommissies. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2013 € 107.994. Wordt niet opgebouwd. De Gemeenschappelijke Regeling is sinds 2011 in werking. Het resultaat 2011 bedraagt -/- € 626.000. Voor de gemeente Woensdrecht betekent dit een bijdrage van € 19.080. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Jaarlijks wordt een begroting en jaarrekening vastgesteld. De begroting wordt steeds aan de raad voorgelegd zodat deze in staat is zienswijzen uit te brengen. Beleid en Planvorming.

116

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang financieel risico beleidsvoornemens

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang

beleidsvoornemens

Partij De Hoef Beheer B.V. (beperkte aansprakelijkheid) Ontwikkeling en exploitatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide. Gemeente wijst 2 van de 4 commissarissen aan in de RvC. De Gemeente Woensdrecht heeft een bedrag van € 9.000 ingebracht voor de aankoop van aandelen. Gemeente bezit 50% van de aandelen. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de aankoop van de aandelen, t.w. € 9.000. Realisatie woningbouw. Partij NV Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG is kredietverstrekker voor de publieke sector. Het aantal stemmen in procenten van het totaal is 0,02017 %. De gemeente heeft een deelname van 11.232 aandelen van nominaal € 2,50 per aandeel. De dividenduitkering die in 2012 is ontvangen over 2011 bedraagt € 12.916 (€ 2,15 per aandeel). Geen beleidsvoornemens. Partij Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau. Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Met de stichting is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, waarbij Woensdrecht zich verplicht tot afname van 2 dagen per week advisering door de stichting per jaar. Voor 2013 is een bijdrage opgenomen van € 42.944. Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Partij Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG). De gemeenschappelijke regeling leidt een slapend bestaan. De hypotheekportefeuille van het HNG is per 31 december 1995 verkocht aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De regeling blijft bestaan tot het moment dat de NV Bouwfonds de totale koopsom heeft voldaan en de laatste lening “opgenomen gelden” zal zijn afgelost. Het doel van de regeling beperkt zich tot het blijven instaan voor de verplichtingen die niet zijn overgegaan naar de NV Bouwfonds, alsmede voor het geval genoemd Bouwfonds zijn verplichtingen niet (geheel) nakomt, het nodige te verrichten ter afwikkeling van de portefeuille onder hypothecair verband door het hypotheekfonds uitgeleende gelden. Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste 2, doch ten hoogste 8 leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. De overname som wordt in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. In 2012 is de 17e termijn van € 94.305 ontvangen. Vanuit de HNG is er een voorstel gedaan om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. De raad heeft hier mee ingestemd. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse betaling rechtstreeks van de BNG wordt ontvangen.

117

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang beleidsvoornemens


publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang

Partij Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West Noord. Het verkrijgen van, op een zo doelmatige wijze, ambulancezorg. De portefeuillehouder Gezondheidszorg van de gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Voor 2013 en verder wordt geen exploitatiebijdrage meer gevraagd. Een goed toegankelijke eerste lijns gezondheidszorg.

Partij Openbaar lichaam Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Grensoverschrijdende samenwerking door middel van grensoverschrijdend overleg, het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. De burgemeester zit in het dagelijks bestuur en leden van de gemeenteraad worden uitgenodigd zitting te nemen in het algemeen bestuur. Voor 2013 is er een bijdrage opgenomen van € 1.307. Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten.

Partij N.V. REWIN WEST-BRABANT Breda De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 West-Brabantse gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionale economische ontwikkeling van West-Brabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt West-Brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan West-Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal economische problemen. Het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio en in de gemeente Woensdrecht. Het realiseren van een optimaal vestigingsen bedrijfsklimaat in de gemeente Woensdrecht. Promotie en acquisitie t.b.v. potentiële vestigers (bedrijven). Investeringsbevordering bij in West-Brabant gevestigde bedrijven. Ontwikkeling en structuurversterking (behoud en/of uitbreiding van bedrijvigheid). De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Woensdrecht aan REWIN, loopt via de GR Regio West-Brabant. eigenaar: wethouder A. van der Wijst klant: wethouder A. van der Wijst Gemeente is aandeelhouder. Wethouder A. van der Wijst is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering. Een saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4). Gemeente is aandeelhouder. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt voor de gemeente Woensdrecht € 2.269. (5 aandelen van de 338). Er wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit. Voor 2013 heeft de gemeente Woensdrecht een bedrag van € 36.185,56 (€ 1,67 per inwoner waarvan € 0,43 gereserveerd is voor

118

vermogen (concept-jaarverslag 2011)

resultaat (concept-jaarverslag 2011) financieel risico

vaststelling begroting en jaarrekening

verantwoordelijke vakafdeling

extra slagkracht) opgenomen in de begroting ten behoeve van de exploitatie, e.e.a. zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. * € 1.000 31 dec. 2011 31 dec. 2010 Eigen vermogen 505 500 Vreemd vermogen **4.429 *3.493 Totaal vermogen 4.934 3.993 *) inclusief voorzieningen € 128.607 **) inclusief voorzieningen € 168.255 Resultaat verbonden partij 2010 -/- € 65.646,Resultaat verbonden partij 2011 € 4.686,De gemeente loopt in de N.V. REWIN West Brabant twee risico’s: bij faillissement van de N.V. en gebrek aan baten hebben de aandelen geen waarde meer; verder heeft de gemeente Woensdrecht bij brief van 21 maart 2000 ingestemd aansprakelijk te zijn voor de wachtgeldrisico’s voor het REWIN personeel op basis van de in juni 1996 vastgestelde verdeling, hetgeen ook inhoudt dat Woensdrecht aansprakelijk is voor de inhoudingen en afdrachten (waaronder de pensioenpremies) bij een afslanking of liquidatie van de N.V. REWIN West Brabant De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de raad van commissarissen ter advies. De raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten. Over de begroting(sprocedure) wordt niets gezegd in de statuten. Beleid en Planvorming

119

4.7 Paragraaf grondbeleid Algemeen Onder grondbeleid verstaan we het geheel aan maatregelen dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische doelstellingen te realiseren. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is “dienstbaar” aan de hiervoor genoemde beleidsvelden. Grondbeleid kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, waarbij een gemeente een actieve of een faciliterende rol kan innemen, met uiteraard diverse gradaties daar tussenin. In en met grondbeleid gaan grote bedragen om; daarnaast is het een beleidsveld waarbij niet alle handelingen en transacties even transparant gemaakt kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de toch wat moeilijke positie die de gemeente op de grondmarkt inneemt want de concurrent in de vorm van marktpartijen en projectontwikkelaars is uiterst alert. Juist daarom is het raadzaam om over het te voeren grondbeleid helder te communiceren en vooraf duidelijkheid te verkrijgen over de gestelde kaders. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente in de jaarlijks bij de programmarekening op te nemen paragraaf grondbeleid tenminste inzicht te geven in de volgende zaken:

Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen; Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; Een prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie; De beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken; Beleidsuitgangspunten m.b.t. het te voeren risicomanagement; Een onderbouwing van de winst- en verliesneming.

Gemeentelijk grondbeleid Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid 2010- 2014 vastgesteld. De gemeente heeft hierin besloten, waar mogelijk, tot het voeren van een (pro)actieve grondpolitiek. Het voeren van een faciliterende grondpolitiek wordt hierbij niet uitgesloten. De begrippen (pro)actieve- en faciliterende grondpolitiek kunnen als volgt worden toegelicht: - Onder actieve grondpolitiek verstaan wij, dat de gemeente zelf de nodige gronden verwerft, voorafgaand aan een belangrijk ruimtelijk document, ze tijdelijk beheert, ze bouwrijp maakt en vervolgens uitgeeft. De voordelen van het voeren van een (pro) actieve grondpolitiek zijn: • • • •

het is voor de gemeente mogelijk om een positief rendement te behalen in geval de opbrengsten van de te ontwikkelen locatie hoger zijn dan de kosten; de gemeente heeft de volledige regie; de gronden kunnen tegen een dan geldende marktconforme prijs worden aangekocht, met de toekomstplannen weggedacht; het is voor de gemeente mogelijk om de kosten van de planontwikkeling en de realisatie ervan te verwerken in de uitgifteprijs van de gronden.

De instrumenten die de gemeente hiervoor kan gebruiken zijn in eerste instantie minnelijke verwerving en/of het vestigen van het voorkeursrecht gemeenten en vervolgens eventueel de Onteigeningswet. Indien de gemeente de grond eenmaal in handen heeft, is het verhaal van kosten bij actieve grondpolitiek eenvoudig te realiseren, en mits de markt het toelaat, kan zelfs sprake zijn van een surplus op de grondexploitatie. Bij faciliterende grondpolitiek (ook wel passief grondbeleid genoemd) beperkt de gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private sector. Instrumenten hiervoor zijn het bestemmingsplan mits er sprake is van een bouwplan in het kader van de Grondexploitatiewet. Bij een faciliterende grondpolitiek wordt het initiatief tot het exploiteren van bouwgrond overgelaten aan private partijen. De gemeente zal bij deze plannen zorg dragen voor de wijziging van het bestemmingsplan, de aanleg van het openbaar gebied, de aanleg van eventuele voorzieningen en overige activiteiten ten behoeve van het bouwplan. De kosten hiervan zullen middels een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan worden verhaald op de initiatiefnemer.

120

Daarnaast hanteert de gemeente een Grondprijzenbeleid, waarin de kaders zijn vastgelegd voor de te hanteren grondprijzen. Gronden (nog) niet in exploitatie Per 1 januari 2012 zijn de gronden ondergebracht in de algemene dienst. Dit betekent dat het grondbedrijf als afzonderlijke administratie in 2012 is opgeheven. Uitgangspunten voor de begroting 2013: - De kostprijscalculaties zijn geactualiseerd naar de situatie per 31 december 2011; - Bij de kostprijscalculaties is rekening gehouden met de economische crisis; - Uitgangspunten voor de geprognoticeerde verkoopopbrengsten zijn realistisch; - De uitgifteplanning binnen de kostprijscalculaties is realistisch; - De uitgangspunten voor de geprognoticeerde kosten zijn realistisch; - Gewijzigde uitgangspunten zijn ondersteund met definitieve besluitvorming; - Wijzigingen in de uitgangspunten zijn juist en volledig doorgerekend in de geactualiseerde kostprijscalculaties. -

-

-

Complex overige gronden: Dit betreft gronden waar geen directe plannen en/of mogelijkheden zijn om de gronden binnen twee jaar te ontwikkelen. Deze gronden komen wel in aanmerking voor verkoop, pacht, verhuur of ontwikkelingen in de toekomst. Complex Matthias Wolffstraat/Putseweg: de noodzakelijke bestemmingsplannen zijn onherroepelijk. De verwachting is dat voor het complex Matthias Wolffstraat in 2012 een koopovereenkomst zal worden gesloten. Aan de Putseweg zal de Woningstichting Woensdrecht 26 woningen in 2012/2013 realiseren. Daarna wordt het openbaar gebied ingericht en wordt het complex afgesloten en zijn de definitieve opbrengsten bekend; Complex Semmelweissstraat: De locatie zal ingevuld worden conform de woonvisie. In het vierde kwartaal van 2012 begonnen wordt met de sloop van het scholencomplex op deze locatie nadat deze in eigendom is overgedragen aan de gemeente. Als de exacte invulling bekend is wordt een bestemmingsplan gemaakt dat aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Voorziening Driehoeven II: In 2011 is complex Driehoeven II financieel afgewikkeld. Er is nog wel een voorziening van € 32.000 gevormd in verband met de uitbreiding van een bestaande parkeerplaats nabij het Putsmolentje. Reserves: Algemeen: De reserves van het grondbedrijf zijn per 1 januari 2012 ondergebracht bij de algemene reserve van de algemene dienst. Algemene reserve: De algemene reserve van het grondbedrijf is ondergebracht in de algemene reserve van de algemene dienst. Bij onvoorziene risico’s met betrekking tot de grondexploitatie zal de algemene reserve worden aangesproken om als afzonderlijke buffer te fungeren. Reserve anterieure overeenkomsten: Deze reserve komt tot stand op basis van een wettelijke verplichting. Deze verplichting houdt in dat alle gemaakte kosten, bij bouwplannen van derden, verhaald worden op initiatiefnemer. Deze reserve wordt gevoed door vooruitbetaalde bedragen door derden en zal afnemen in de jaren dat het project tot uitvoering wordt gebracht. Stille reserves: Stille reserves kunnen worden gedefinieerd als: “reserves waarvan de omvang en of het bestaan niet uit de balans blijkt. Molen Johanna en de Dokterstraat maken onderdeel uit van deze ‘stille reserve’. Bij de jaarrekening 2011 heeft correctie van de boekwaarde plaatsgevonden op grond van het feit dat er (nog) geen concrete plannen zijn. In de toekomst is het echter mogelijk dat deze gronden alsnog in ontwikkeling worden genomen en er alsnog opbrengsten worden gegenereerd.

121

122

5. Bijlagen 2013

123

124

10-10-2012

6. Woensdrecht Ontspant


9. Woensdrecht Bestuurt

24

25

26

3. Woensdrecht Leeft

19



18

23


17



16

22


15

5. Woensdrecht Zorgt


14

21


13

5. Woensdrecht Zorgt


12

20



10

11

2. Woensdrecht Bereikbaar


7



6

8


5

9



3


2

4


9.1 Dienstverlenende overheid

6.1 Versterken publieksbereik




5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden / basisgezondheidszorg

5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden / basisgezondheidszorg

3.6 Gebouwenbeheer

3.6 Gebouwenbeheer

3.5 Beheer gemeentelijk groen




3.4 Rioolbeheer

3.4 Rioolbeheer

3.4 Rioolbeheer

3.4 Rioolbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

2.1 Wegbeheer

Thema

5.1 Investeringsschema Begroting 2013

Programma

1

Volgnr.

Burgeronderzoek

Investeringen 2013 Investeringen 2014 Investeringen 2015 Investeringen 2016

28 Investeringsschema 2013 (29mei2012) / B_2013_Investeringen 29mei2012

Groot onderhoud Zwembad De Plantage 2016 Meerjaren onderhoud zwembad De Plantage, gebaseerd op de storting voor groot onderhoud.




Ontwikkelkosten t.b.v. de transities jeugdzorg, Awbz, passend onderwijs, Wet werken naar vermogen & herstructurering SW In 2013 komen naar verwachting rijksgelden naar de gemeente ten behoeve van de transitie jeugdzorg, AWBZ, Passend onderwijs, wet werken naar vermogen, herstructurering SW. Hoe groot deze bedragen zijn is op dit moment niet bekend. Willen we echter deze ontwikkelingen goed kunnen implementeren en blijvend de juiste ondersteuning kunnen bieden aan burgers, zullen de betreffende rijksgelden hard nodig zijn. Te denken valt bijv. aan zorgarrangementen, goed functionerend signaleringsnetwerk met inzet van de “wijkzuster”, invoeringskosten transitie jeugdzorg.

Renovatie openbare verlichting 2013 Gebaseerd op het "Beheer- en kostenplan openbare verlichting" (raad 25-02-2010). Renovatie openbare verlichting 2014 Gebaseerd op het "Beheer- en kostenplan openbare verlichting" (raad 25-02-2010). Renovatie openbare verlichting 2015 Gebaseerd op het "Beheer- en kostenplan openbare verlichting" (raad 25-02-2010). Renovatie openbare verlichting 2016 Gebaseerd op het "Beheer- en kostenplan openbare verlichting" (raad 25-02-2010). Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2013 Gebaseerd op het rapport "Update vGRP 2011" (raad 30-11-2011) Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2014 Gebaseerd op het rapport "Update vGRP 2011" (raad 30-11-2011) Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2015 Gebaseerd op het rapport "Update vGRP 2011" (raad 30-11-2011) Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2016 Gebaseerd op het rapport "Update vGRP 2011" (raad 30-11-2011) Renovatie groen 2013 Gebaseerd op het "Groenbeleidsplan 2011-2015" (raad 29-06-2011) Renovatie groen 2014 Gebaseerd op het "Groenbeleidsplan 2011-2015" (raad 29-06-2011) Renovatie groen 2015 Gebaseerd op het "Groenbeleidsplan 2011-2015" (raad 29-06-2011) Renovatie groen 2016 Gebaseerd op het "Groenbeleidsplan 2011-2015" (raad 29-06-2011) Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2013 Gebaseerd op het "Meerjarenonderhoudsplan gebouwen gemeente Woensdrecht" (raad 15-12-2005). Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2014 Gebaseerd op het "Meerjarenonderhoudsplan gebouwen gemeente Woensdrecht" (raad 15-12-2005). Eerste stap transitie jeugdzorg Met ingang van 1 januari 2015 worden taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de jeugdzorg van het rijk en de provincie overgedragen aan de gemeenten. De zogenoemde transitie van de jeugdzorg. Vooruitlopend op deze datum bestaat de mogelijkheid dat de Provincie Noord-Brabant reeds in 2013 taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente overdraagt. Dat betekent dat als dat daadwerkelijk plaats gaat vinden, de hierbij te verkrijgen financiële middelen ook specifiek voor deze over te dragen taken bestemd moeten worden.

Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2013 Gebaseerd op het "Beleidsplan wegen 2011-2014" (raad 09-11-2010). Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2014 Gebaseerd op het "Beleidsplan wegen 2011-2014" (raad 09-11-2010). Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2015 Gebaseerd op het "Beleidsplan wegen 2011-2014" (raad 09-11-2010). Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2016 Gebaseerd op het "Beleidsplan wegen 2011-2014" (raad 09-11-2010). Toekomstige inrichting Scheldeweg zonder viaduct Reconstructie van de Scheldeweg (gedeelte tussen kerk en Doelstraat in de kern Hoogerheide), inclusief het verwijderen van het viaduct ter plaatse van de Onderstal. Gebaseerd op raadsvoorstel en -besluit nr. 2012-014 van 29-03-2012.

Omschrijving

731.648 €

€ € € € €

2.006.869 1.962.132 2.680.809 2.478.479 9.128.289

€ € € € €

15.000 € 9.128.289 €

€

188.760 €

188.760 €

188.760 €

188.760 €

p.m.

p.m.

511.528 €

385.617 €

121.000 €

121.000 €

121.000 €

118.580 €

1.224.510 €

1.750.649 €

296.132 €

452.919 €

114.345 €

114.345 €

114.345 €

114.345 €

p.m.

829.864 €

506.055 €

730.367 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

94.500

94.500

94.500

94.500

1.697.995 1.688.188 2.215.544 2.048.330 7.650.057

7.650.057

12.397

156.000

156.000

156.000

156.000

p.m.

p.m.

489.342

358.117

100.000

100.000

100.000

98.000

1.011.992

1.446.817

244.737

374.313

p.m.

685.838

418.227

603.609

604.668

Op te nemen bedrag Op te nemen bedrag IP (incl. btw) IP (excl. comp. btw)

2013

2016

2015

2014

2013

2013 - 2016

2013

2014

2013

2016

2015

2014

2013

2016

2015

2014

2013

2016

2015

2014

2013

2013

2016

2015

2014

2013

Jaar van uitvoering

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Provinciale bijdrage: Landschappen van Allure Voorziening "onderhoud openb. verlichting" Voorziening "onderhoud openb. verlichting" Voorziening "onderhoud openb. verlichting" Voorziening "onderhoud openb. verlichting" Voorziening "Rioolbeheerplan" Voorziening "Rioolbeheerplan" Voorziening "Rioolbeheerplan" Voorziening "Rioolbeheerplan" Voorziening "Groenbeleidsplan" Voorziening "Groenbeleidsplan" Voorziening "Groenbeleidsplan" Voorziening "Groenbeleidsplan" Voorziening "Onderhoud gemeent. gebouwen" Voorziening "Onderhoud gemeent. gebouwen"

7.650.057

12.397 Algemene reserve

Voorziening 156.000 "onderhoud zwembad De Plantage"




p.m.

p.m.

489.342

358.117

100.000

100.000

100.000

98.000

1.011.992

1.446.817

244.737

374.313

94.500

94.500

94.500

94.500

p.m.

685.838 Voorziening "onderhoud wegen"




Dekking vanuit res./voorz.

5. Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves & voorzieningen) 5.2 Reserves

Reserves x € 1.000)

(bedragen

Algemene reserve

Begroting 2013 Saldo ToeOnt01-01-2013 voeging trekking

Saldo Bestem- Verminde ming ring ter 31-12-2013 resultaat dekking 2013 van afschrijvingen

5.135

0

331

4.804

1.183

0

0

1.183

1.018

0

0

1.018

689

0

0

689

3

0

0

3

36

0

0

36

Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven: Egalisatiereserve afvalverwijdering Overige bestemmingsreserves: Reserve toekomstvisie Res. revitalisering dorpskern Hoogerheide Res. revitalisering dorpskern Huijbergen Res. revitalisering dorpskern Ossendrecht Res. revitalisering dorpskern Putte

93

0

8

85

Res. Revitalisering dorpskern Woensdrecht

218

0

0

218

Reserve Maintenance Valley

383

0

40

343

Reserve budget gemeenteraad

465

0

13

452

Arbeidsongeschiktheidsfonds

119

51

0

170

Reserve Hyptheekfonds Noordbrabantse Gemeenten

488

Res. kapitaallasten bijzonder onderwijs

855

Reserve realisatie Brede School

691

Reserve groenfonds

60

79

0 162

Bestemm.res. materieel openbare werken

485

86

Bestemm.res. afschr. materieel openbare werken

142

0

108

25

1.087

0

Reserve budgetten dorpsplatforms Bestemmingsreserve ict Res. VROM startersleningen

460

Reserve nieuwe Wro 2010

155

Reserve AED-apparaten

67

Reserve liquidatie-uitkering IZA Nederland

61

Reserve anterieure overeenkomsten

15

Egalisatiereserves *** Totaal

137 19

3.244

Reserve exploitatie gemeentehuis

428

0

718 672

6

73 461

0

2.945 571

31

111

61

1.026

133

460

13

0

155

0

80

15

46 15

5.940

18

23.219

355

*** Egalisatiereserves: niet vrij besteedbare reserves ter dekking van kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

125

492

0

283

5.675

973

22.109

5.3 Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2013 Saldo ToeVrijval 01-01-2013 voeging

Voorzien. voor verplichtingen, verliezen & risico's Voorzien. wethouderspens. APPA 1.928 51 Voorzien. wachtgelden wethouders 571 39 Voorziening spaarverlof 177 7 Voorziening deelneming GEM Aviolanda 232 Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening oh. openb. verlichting 232 Voorziening onderhoud wegen 2.141 Voorziening groenbeleidsplan Voorziening onderhoud speelvoorzieningen 71 Voorziening rioolbeheerplan 8.004 Voorziening oh. gemeent. gebouwen 299 Voorziening oh. bijzondere schoolgebouwen 228 Voorz.dubieuze debiteuren SZ (WWB) 243 Voorz. dubieuze debiteuren AD 121 Voorziening onderhoud zwembad De Plantage 39 Voorziening Driehoeven II

Totaal

-

Aanwending

Saldo 31-12-2013

90

1.889

79 -

531 184

-

232

59

95

196

423

641

1.923

99

98

1

18

-

1.258

374

8.888

442

358

383

-

318

-

-

243

-

-

121

156

156

90

32

14.318

126

89

39 32

2.642

-

1.891

15.069

Programma begroting 2013

Recommend Documents