Programma- begroting

Programmabegroting 2014-2017



Inhoudsopgave Voorwoord

2

Leeswijzer

4

“Andere tijden”

8

Programmaplan 1. Bouwen & wonen 2. Economie & glastuinbouw 3. Mobiliteit 4. Groen, water & recreatie 5. Onderwijs 6. Maatschappelijke voorzieningen 7. Publiekszaken 8. Leefbaarheid & veiligheid 9. Bestuur & bedrijfsvoering

18 24 30 36 42 50 56 64 72

A. Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 1. Lokale heffingen niet gebonden 2. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 3. Dividenden en ontvangen rente 4. Overige eigen middelen 5. Saldo financieringsfunctie 6. Stelposten 7. Onvoorzien

82 83 83 84 85 85 85 87

B. Paragrafen 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Wijkgericht werken 9. Duurzaam en energieneutraal 10. Ruimtelijk beleid 11. Te ontvangen subsidies 12. Inkoop en aanbesteden 13. Sociaal domein

90 96 100 108 112 122 134 138 140 142 144 148 150

C. De financiële begroting 1. Overzicht van lasten & baten 2. Uiteenzetting financiële positie 3. Overzicht reserves & voorzieningen

154 169 172


Bijlagen: Producten per programma Investeringsplanning 2014-2017 Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017 Begrippenlijst Afkortingenlijst




Voorwoord

“Andere tijden” Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp te maken met aanhoudende bezuinigingsopgaven. In dat jaar werd de investeringsplanning grondig herijkt. In 2011 is na een maatschappelijke dialoog een bezuinigingspakket vastgesteld voor de jaren 2011-2015, waaraan de afgelopen jaren invulling is gegeven. De kredietcrisis was ondertussen uitgegroeid tot een economische recessie, die langer aanhoudt dan verwacht en tot structurele beleidswijzigingen leidt, zowel van rijksoverheid als gemeenten. Daar komt bij dat de rol van de lokale overheid de laatste jaren nadrukkelijk aan het veranderen is, in het bijzonder in het sociaal domein. Voor het inhoudelijk en het financieel beleid zal dit grote gevolgen hebben. Kortom: we leven in andere tijden. Materieel sluitende begroting 2014 Bij de behandeling van de begroting 2013 – 2016 is afgesproken om de begroting voor 2014 in ieder geval sluitend te laten zijn om te voorkomen dat de nieuwe raad in 2014 al direct grote maatregelen moet nemen. Op basis van de meicirculaire en periodieke actualisatie van inkomsten en uitgaven is nu duidelijk dat de begroting voor 2014 materieel sluitend zal zijn. Voor 2015 wordt een tekort voorzien van € 2,4 mln., oplopend naar € 4,5 mln. in 2017. Handreiking en productencatalogus Het college heeft toegezegd bij de begroting 2014 te komen met een inventarisatie van structurele maatregelen voor een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2015. Hiervoor zijn eerst de beïnvloedbare uitgaven en bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd in een productencatalogus en vervolgens in een handreiking uitgewerkt tot tien mogelijke pakketten van maatregelen om de financiële positie te verbeteren. Deze handreiking wordt samen met deze begroting aan u aangeboden. Terughoudendheid Een belangrijke factor in de financiële prognose is de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, waarover de rijksoverheid de meicirculaire 2013 heeft uitgegeven. De VNG adviseert terughoudend om te gaan met de uitkomsten van deze circulaire. De verwachting is dat het accres 2014 lager uitpakt dan nu geraamd, aangezien het kabinet heeft aangegeven komend jaar € 6 miljard extra te willen bezuinigen. In deze begroting wordt daarom voorgesteld het positieve saldo in 2014 toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen (nog) voldoende In de paragraaf weerstandsvermogen is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 15,9 mln. De ratio voor het weerstandsvermogen wordt voor de jaren 2014 en 2015 als ‘voldoende’ gekwalificeerd (inclusief actualisatie Grondexploitatie per 01/07/2013), maar ontwikkelt zich voor de jaren 2016 en 2017 respectievelijk als ‘matig’ en onvoldoende’. Dus zijn structurele bezuinigingen noodzakelijk om te voldoen aan de minimumeis van 1,0 (= voldoende). Lokale lasten Voor de lokale lasten geldt als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn en de belastingopbrengsten niet meer stijgen dan met het inflatiepercentage. Voor 2013 betekent dit een indexatie van de belastingen met 2,0%. Daarnaast worden de tarieven voor de rioolheffing met 2,0% verhoogd conform het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2009-2012).


Pagina 2

Namens het college van Burgemeester en Wethouders Peter van Haagen Portefeuillehouder Financiën


Pagina 3

Leeswijzer De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad om haar kaderstellende rol in te vullen. In de begroting geeft de gemeente aan wat ze het komend jaar wil doen om bepaalde doelen te bereiken en wat dat mag kosten. Daarmee vormt de begroting een duidelijk kader waarbinnen het gemeentebestuur en de organisatie het komend jaar moeten werken. Deze begroting is niet alleen voor financieel specialisten, maar voor iedereen. Het gaat immers om het gemeentelijk huishoudboekje en dat moet voor een ieder te volgen zijn. In deze leeswijzer leest u hoe de begroting is opgebouwd, wat waar te vinden is en welke relaties er liggen naar andere documenten uit de planning en controlcyclus. De kaderstellende rol van de gemeenteraad De gemeenteraad geeft het college financiële en inhoudelijke kaders mee voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het uitgangspunt voor deze kaderstellende rol is de bestuurlijke agenda voor de periode 2010 - 2014. Deze agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel uitmaken van de jaarlijkse begrotingscyclus: de kadernota, de meerjarenbegroting, de najaarsnota en de jaarstukken. De kadernota is een uitwerking van deze bestuurlijke agenda en is een koersbepalend document met financiële en inhoudelijke kaders voor het daarop volgende begrotingsjaar. De programmabegroting is een nadere concretisering van de voornemens uit de kadernota. Het is een wettelijk voorgeschreven document waarmee de gemeenteraad het college van Pijnacker-Nootdorp autoriseert tot het doen van uitgaven voor bepaalde doeleinden. Na vaststelling van deze begroting geeft de najaarsnota tussentijds een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van beleid en de financiële stand van zaken. In de jaarstukken tenslotte wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer. In navolgende figuur is de planning- en controlcyclus schematisch weergegeven

Bestuurlijke agenda (Deze cyclus komt, 4 jaar lang, elk jaar voorbij). Kadernota

Programmabegroting

Jaarstukken

Najaarsnota

Planning- en controlcyclus

Wat is de programmabegroting precies? In de programmabegroting geeft de raad aan welke doelen zij wil bereiken en wat de beoogde maatschappelijke effecten daarvan zouden moeten zijn. Om deze maatschappelijke effecten meetbaar te maken, worden Programmabegroting 2014-2017

Pagina 4

aan de verschillende programma’s prestatie-indicatoren en normen gekoppeld. Tot slot wordt benoemd wat de gemeente gaat doen om deze doelen te halen en hoeveel dat mag kosten. Onderstaand relatieschema geeft de relatie aan tussen (maatschappelijke) doelstellingen van de gemeente en de financiële vertaling daarvan. Uitgangspunt in het schema zijn de maatschappelijke behoeften die staan beschreven in documenten als de bestuurlijke agenda en het Bestuurlijk Uitvoeringplan (BUP). Daarin staat wat we als gemeente willen bereiken.

Doelstellingen en ambities (pit!) (coalitieprogramma) (uitvoeringsplan)

HUISHOUDBOEKJE GRONDEXPLOITATIES

ONTVANGSTEN

saldo

(algemene uitkering) (belastingen) (verkopen) (subsidies) (overige)

(lokatieontwikkelingen)

storting

HUISHOUDBOEKJE GEMEENTE programmabegroting programmarekening

FONDS BOVENWIJKS

RESERVES

overheveling

(bovenwijkse voorzieningen)

(algemene reserve vrij inzetbaar) (bestemmingsreserves) (weerstandsvermogen)

INVESTERINGSPROGRAMMA

UITGAVEN (personeel) (goederen en diensten) (subsidies) (kapitaallasten) (overige)

onttrekking

onttrekking toevoeging

BEZITTINGEN (scholen) (overheidsgebouwen) (riolering) (wegen)

Resultaten programma’s

Relatieschema beleid en middelen De financiële vertaling van al deze ambities is weergegeven in het blauw. Het huishoudboekje van de gemeente is de programmabegroting. Hierin staan de inkomsten en de bestedingen voor het komende jaar. In de programmarekening, na afloop van een jaar, legt de gemeente verantwoording af over de financiën. Een bijzonder huishoudboekje is dat van de grondexploitaties. Hierin staan alle uitgaven en inkomsten van de grondexploitaties. Het uiteindelijke resultaat per grondexploitatie wordt als saldo in het algemene huishoudboekje van de gemeente opgenomen. Naast het huishoudboekje kent de gemeente ook spaarpotjes in de vorm van reserves. Deze kunnen vanuit de begroting gevuld worden, bijvoorbeeld bij overschotten of door bewust ergens voor te sparen. Een bijzondere spaarpot is het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO). Deze wordt gevuld vanuit de grondexploitaties doordat ontwikkelaars per m2 grond die ze van de gemeente afnemen een bedrag betalen. Met geld uit deze reserve worden infrastructurele voorzieningen gerealiseerd die voor toekomstige inwoners van belang zijn. Alle uitgaven die de gemeente doet - via de begroting of via investeringen - dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen en het behalen van maatschappelijke effecten. Hoe zit de begroting in elkaar? De begroting bestaat uit vier delen: het programmaplan, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, de paragrafen en de financiële begroting.


Pagina 5

I Programmaplan Het eerste deel uit de begroting is het programmaplan. Hierin staan negen programma’s waarin alle gemeentelijke activiteiten en aandachtspunten op een bepaald beleidsterrein zijn verwoord. In de programmabladen zijn doelenbomen opgenomen waarvan de inhoud gebaseerd is op de gemeentelijke Toekomstvisie. Daarbij is vooral aandacht voor de wat-vraag. Per programma is aangegeven wat we willen bereiken (de doelstelling), wat we daarvoor gaan doen (prestatie/inspanning) en wat het mag kosten. Hetgeen wij willen bereiken is benoemd in effectindicatoren/normen en deze worden zowel overzichtelijk in een tabel geplaatst en daaronder toegelicht. Ook voor ‘Wat gaan wij daarvoor doen’ (prestatieindicatoren/normen) geldt dat deze in een tabel zijn geplaatst en daaronder worden toegelicht. II Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Hierin staat welke algemene dekkingsmiddelen er zijn en wat het verloop daarvan is voor de komende vier jaar. Algemene dekkingsmiddelen hebben vooraf geen bepaald bestedingsdoel. Ze zijn onder te verdelen in lokale heffingen, algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend en ontvangen rente, overige eigen middelen en het saldo financieringsfunctie. III Paragrafen De paragrafen gaan in op de bedrijfsvoering in brede zin. In de paragrafen staat de ‘hoe-vraag’ centraal: -

Hoe gaan we om met belastingen? (paragraaf 1) Hoe worden risico’s beheerst en welk effect heeft dat op het weerstandsvermogen? (paragraaf 2) Hoe onderhouden we onze bezittingen en de openbare ruimte? (paragraaf 3) Hoe lopen de geldstromen en onze vermogenspositie? (paragraaf 4) Hoe is de bedrijfsvoering geregeld en wat kost dat? (paragraaf 5) Met wie vormen wij verbonden partijen en hoe zijn de afspraken geregeld? (paragraaf 6) Hoe is ons grondbeleid? (paragraaf 7) Hoe geven wij invulling aan wijkgericht werken? (paragraaf 8) Hoe gaan wij het duurzame en energie neutrale kernthema van het Bestuurlijk UitvoeringsPlan (BUP) invullen (paragraaf 9) Hoe gaan we het ruimtelijk beleid invullen (paragraaf 10) Hoe gaan wij om met (te) ontvangen subsidies (paragraaf 11) Hoe vullen het inkoopbeleid in (paragraaf 12) Hoe gaan wij om met de wijzigingen met betrekking tot het sociaal domein (paragraaf 13).

IV Financiële begroting In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht, waaronder de realisatie baten en lasten van het vorig jaar en de komende begrotingsjaren. Eigenlijk is het een samenvatting van het deel ‘Wat mag het kosten’ dat per programma is opgenomen, op verschillende wijzen gepresenteerd. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan. Ook is opgenomen welke lasten en baten incidenteel zijn, zodat beoordeeld kan worden of de begroting ook duurzaam sluitend is. Vervolgens volgt een uiteenzetting van de financiële positie. Dat is een prognose voor het verloop van de balans. Op de actiefzijde staan bezittingen, opgedeeld in de vaste activa en de grondexploitatie. Dat laatste is de voorraad onderhandenwerk bij de meerjarige bouwprojecten. Op de passiefzijde staat ons vermogen in de vorm van reserves, de voorzieningen en de langlopende geldleningen. Daarna is een overzicht opgenomen met alle reserves en voorzieningen van de gemeente en het verwachte verloop daarvan. Bijlagen In een bijlage is aangegeven hoe de programma-uitgaven in verschillende producten zijn onderverdeeld, zodat duidelijker te zien is waar het geld in bepaalde programma’s naar toe gaat, alsmede de investeringsplanning. Afsluitend is een begrippen- en afkortingenlijst opgenomen. In een bijlage is voor alle beleidskaders inzichtelijk gemaakt in welke fase van het beleidsproces dit zich bevindt. Tevens wordt hierin een classificatie van de mate van invloed gegeven. Hierdoor zijn de raad en het college beter in staat om te bepalen wanneer en in welke mate invloed kan worden uitgeoefend op een bepaald terrein. De vastgestelde beleidskaders zijn in de digitale versie van de begroting via een directe koppeling op te vragen. Programmabegroting 2014-2017

Pagina 6


Pagina 7

”Andere tijden”

Een nieuwe visie op de toekomst In 2012 hebben wij onze nieuwe toekomstvisie vastgesteld. In de resterende tijd van de lopende bestuursperiode zal, in lijn met de Bestuurlijke Agenda 2010-2014 en het Bestuurlijk Uitvoeringsplan 20102014, deze visie als referentiekader worden gehanteerd bij het formuleren van beleid. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in de regio  een uniek woonmilieu bieden;  met het groene buitengebied meerwaarde geven;  en met duurzame en innovatieve bedrijven, waaronder de glastuinbouw, de economie versterken. Pijnacker-Nootdorp wordt in het ideaalbeeld gekenmerkt door zelfredzame, zelfwerkzame en initiatiefrijke bewoners en ondernemers die zich vrij bewegen in een samenleving die grotendeels op regionale schaal functioneert. Tegen deze achtergrond is de inzet van de gemeentelijke overheid in de ontwikkeling van Pijnacker-Nootdorp begrensd maar ook actief en gericht. De rol van de gemeente varieert en wordt opgeschaald langs de lijn van garanderen, uitnodigen en faciliteren en regisseren/afstemmen. Op basis van deze toekomstvisie worden drie hoofdbeleidsvisies ontwikkeld die richtinggevend zijn voor de politieke agenda, de evaluatie en de actualisatie van beleid en programmering van ontwikkelingen.   

een economische visie (2013 vastgesteld); een visie op de stelselwijzigingen in het maatschappelijk domein (2013 vastgesteld); een ruimtelijke structuurvisie (2014).


Pagina 8

Financieel kader In dit deel gaan we in op de vraag hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Grofweg zijn de Algemene uitkering, grondexploitaties en de opbrengsten uit belastingen en heffingen de belangrijkste inkomstenbronnen. In grafiekvorm ziet de verdeling er als volgt uit:

Belangrijkste inkomstenbronnen 2014 in procenten

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor Pijnacker-Nootdorp de grootste bron van inkomsten. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald op basis van objectieve verdeelmaatstaven zoals bv het aantal inwoners, de (sociale) samenstelling van het aantal inwoners en het aantal woningen. Bij de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp is uitgegaan van onder andere de volgende maatstafgegevens: Aantallen per 01 januari Inwoners

2014

2015

2016

2017

51.005

51.255

51.630

52.005

430

460

490

520

Totaal aantal woonruimten

20.212

20.312

20.462

20.612

Inwoners < 20 jaar

15.046

15.120

15.231

15341

8.416

8.457

8.519

8.581

Bijstandsontvangers

Inwoners > 64 < 85 jaar

Algemene uitkering in de begroting 2014-2017 De hoogte van raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp voor de periode 2014-2017 is geraamd op basis van informatie uit de meicirculaire gemeentefonds 2013 van het ministerie van BZK. In deze circulaire zijn de (negatieve) effecten op de accressen als gevolg van het Regeerakkoord Rutte II verwerkt. Een vergelijking van de raming op basis van het laatst vastgestelde P&Cdocument (de kadernota 2013) met de nieuwe raming voor de begroting 2014 levert het volgende beeld op: bedragen * € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

Stand kadernota 2013

38.343

36.114

37.414

38.556

Stand begroting 2014-2017

39.181

36.490

37.130

37.368

838

376

-284

-1.188

Verschil


Pagina 9

Heffingen, belastingen en leges Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit lokale heffingen en belastingen. Deze lokale heffingen worden opgebracht door de inwoners en bedrijven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent de volgende gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies: OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting, leges, toeristenbelasting en marktgelden. De procentuele verdeling van deze inkomsten is als volgt:

Een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt gegeven in de paragraaf ‘Lokale heffingen’.

Financieel Perspectief In de Kadernota 2013 zijn de financiële mutaties als gevolg van autonome ontwikkelingen, algemene uitkering, dividend, Wmo, belastingen, investeringsplanning, renteresultaat enz. in beeld gebracht. Na vaststelling van de Kadernota d.d. 28 juni 2013 zijn deze mutaties verwerkt in de Programmabegroting 2014-2017. Het meerjarig begrotingssaldo is hieronder in tabelvorm opgenomen en wordt daarna per onderdeel afzonderlijk toegelicht. Samenvatting Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

1. Saldo primaire begroting 2013-2016 2. Mutaties Kadernota 2013 Saldo Kadernota 2013 3. Erratum investeringsplanning Kadernota 4. Gevolgen meicirculaire 2013 5. Dividend 6. Actualisatie belastingen en heffingen 7. Gevolgen P-begroting (incl. raad en college) 8. Gevolgen raads- en/of collegebesluiten na opstellen Kadernota 2013 9. Herziening kapitaallasten en renteomslag 10. Overige ontwikkelingen na opstellen Kadernota 2013 11. Dotatie algemene reserve Saldo begroting 2014-2017


2014

2015

2016

2017

59

-1.078

-1.893

283

-3.264

-2.390

-1.893 -3.058

342

-4.342

-4.283

-4.951

5

3

-5

36

705

454

-180

-1.020

-

289

289

289

110

215

229

187

89

123

141

170

-5

-

-

-

-23 757

198 677

199 671

199 568

-1.980

-

-

-

-

-2.381

-2.939

-4.522

Pagina 10

Het financiële overzicht is als volgt opgebouwd: 1. als beginpunt het saldo van de primaire begroting 2013-2016; 2. financiële mutaties zoals opgenomen in de Kadernota 2013; De bovenstaande gegevens 1 en 2 zijn uitgebreid toegelicht in de Kadernota 2013 en worden daarom niet in de programmabegroting toegelicht. De onderstaande gegevens zijn mutaties na vaststelling van de Kadernota 2013 en zullen wel uitgebreid worden toegelicht. 3. Erratum investeringsplanning Kadernota Bij de Kadernota 2013 heeft de raad een erratum ontvangen in verband met enkele mutaties in de investeringsplanning. De financiële gevolgen worden hierbij verwerkt in de meerjarenbegroting. Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

2014

Erratum investeringsplanning Kadernota 2013 Totaal

2015

2016

2017

5

3

-5

36

5

3

-5

36

4. Gevolgen meicirculaire 2013 Op 31 mei 2013 is de meicirculaire 2013 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds gepubliceerd door het ministerie van BZK. Hierin zijn de gevolgen van het Regeerakkoord Rutte II verwerkt. De gevolgen van de meicirculaire zijn als volgt: Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

meicirculaire: inkomsten algemene uitkering meicirculaire: transitiekosten decentralisatie AWBZ meicirculaire; invoeringskostendecentr. jeugdzorg meicirculaire; hergebruik scootmobielen / aframing budget meicirculaire; verrekening uitname maatschappelijke stage Totaal gevolgen meicirculaire 2013

2014

2015

2016

2017

838

376

-284

-1.188

-107

0

0

0

-26

0

0

0

0

35

61

126

0

43

43

43

705

454

-180

-1.020

Terughoudendheid Door de VNG wordt geadviseerd terughoudend om te gaan met de uitkomsten van de meicirculaire. De verwachting is dat het accres 2014 lager uitpakt dan momenteel in de raming staat. Het kabinet heeft aangegeven dat ze het komend jaar € 6 miljard extra wil bezuinigen. De koppeling aan de departementale uitgaven betekent dat de aangekondigde € 6 miljard aan extra bezuinigingen leiden tot een korting op het gemeentefonds. Hoeveel is afhankelijk van de wijze van invullen van de bezuinigingen, worden belastingen verhoogd of bezuinigd op sociale zekerheid, zorg of de rijksbegroting in enge zin? Via de vuistregel betekent de € 6 miljard aan bezuinigingen een korting van € 360 mln. op het gemeentefonds. Dit zit als volgt. Van de € 6 miljard zal € 2 miljard (1/3) worden verhaald via belastingverhogingen en € 4 miljard (2/3) via uitgaven/besparingen. De helft van deze besparingen worden via de departementale uitgaven gerealiseerd, dat is gelijk aan € 2 miljard (50 procent). Achttien procent van € 2 miljard is gelijk aan € 360 mln.. Op basis van een grove indicatie betekent dit voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp ongeveer een structureel nadeel van € 0,75 mln.. 5. Dividend Op basis van het halfjaarbericht van Eneco N.V. zal het te ontvangen dividend over 2013 minimaal op het niveau zijn van 2012 en wordt daarom met € 289.548 opgehoogd. Conform de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland is het toegestaan dit hogere bedrag meerjarig te ramen. Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

Dividend Eneco N.V. Totaal


2014

2015

2016

2017

-

289

289

289

-

289

289

289

Pagina 11

6. Actualisatie belastingen en heffingen Belastingopbrengsten De opbrengsten van de OZB, de hondenbelasting en de toeristenbelasting worden in de begroting geactualiseerd. Uitgangspunt in de begroting 2014 is een stijging van de belastingopbrengsten met 2,0% inflatie en 0,5% areaalontwikkeling. De basis hiervoor zijn de gegevens zoals deze in juli 2013 bekend zijn. In de jaren 2015-2017 worden de opbrengsten jaarlijks met 2,0% inflatie en respectievelijk met 0,5%, 0,75% en 1,0% areaaluitbreiding opgehoogd. Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

Onroerendezaakbelasting (OZB) Hondenbelasting Toeristenbelasting Meeropbrengsten OZB ondernemersfonds Hogere bijdrage aan het ondernemersfonds Riool- en afvalstoffenheffing Te betalen belastingen en heffingen Totaal gevolgen

2014

2015

2016

2017

141

267

258

188

4

3

2

1

32

31

30

29

349

0

0

0

-349

0

0

0

-25

-49

-22

6

-42

-37

-37

-37

110

215

229

187

Ondernemersfonds Voor de periode 2012-2014 is het ondernemersfonds ingesteld. De opbrengsten hieruit worden voor 2014 geraamd op € 648.810 en zijn daarmee € 348.810 hoger dan begroot. Deze inkomsten worden als bijdrage aan het ondernemersfonds verstrekt, hetgeen betekent dat deze bijdrage tevens dient te worden verhoogd en daarmee budgetneutraal in de begroting is verwerkt. Kostendekkendheid riolering en afvalstoffenheffing De exploitatie van riolering en afvalstoffenheffing is financieel een ‘gesloten systeem’. Het systeem van toerekenen van kosten gebeurt voor een deel extracomptabel, omdat deze kosten op andere producten in de begroting zijn opgenomen, zoals de overhead, kwijtschelding en een deel van de kosten van zwerfval, straatreiniging, straatvegen en btw. De actualisatie van deze toerekening geeft per saldo een nadeel op de begroting van € 25.000 in 2014, oplopend tot een klein voordeel van € 6.000 in 2017. De basis voor de kostendekkendheid van riolering is gebaseerd op het vastgestelde GRP. Te betalen belastingen en heffingen De gemeente betaalt als eigenaar en gebruiker diverse belastingen en heffingen (o.a. zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing). Met name als gevolg van de stijging van de tarieven van het Hoogheemraadschap van Delfland leidt dit tot een nadeel in de meerjarenraming. 7. Gevolgen P-begroting inclusief raad en college Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

Salarissen en overige personeelslasten College van B&W (incl. voormalig B&W) Uitbreiding gemeenteraad Toerekening uren/intern product Totaal gevolgen P-begroting

2014

2015

2016

2017

189

201

221

-16

5

5

233 5

-26

-35

-35

-35

-58

-48

-50

-33

89

123

141

170

Actualisatie salarissen en overige personeelskosten Bij het opstellen van de begroting 2014 is het restant van de personele taakstelling van € 600.000 volledig ingevuld. In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met een prijsindex op de salarissen en sociale lasten van 2,0%. Als gevolg van het gedaalde volume aan salarislasten geeft dit een licht oplopend voordeel in de meerjarenbegroting.


Pagina 12

College van B&W en uitbreiding gemeenteraad Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 wordt rekening gehouden met een toename van het wachtgeld van voormalig wethouders. Wel wordt voor de nieuwe raadsperiode rekening gehouden met 4,0 fte voor de wethouders (was 4,5 fte). Daarnaast vindt er een uitbreiding van het aantal gemeenteraadsleden plaats van 29 naar 31 raadsleden. Dit veroorzaakt een nadeel ten opzichte van de meerjarenraming. Doorberekening uren / intern product Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting de toerekening van de uren aan de producten, voorzieningen, investeringen en grondexploitaties geactualiseerd. De verdeling van de kosten van het intern product is voor de begroting gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van de gerealiseerde uren van de afgelopen 3 jaar. Als gevolg van actualisatie van deze toerekening vanuit onder andere de grondexploitatie naar de producten geeft dit een nadeel op de begroting. 8. Raads- en/of collegebesluiten na opstellen Kadernota 2013 Tussen het opstellen van de Kadernota 2012 en de begroting 2013-2016 zijn enkele raads- en/of collegebesluiten genomen met financiële gevolgen. Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

2014

Huuropbrengsten vrachtwagenparkeerterrein Ontwerpbegroting Stadsgewest Haaglanden 2014 Aanschaf zoutstrooier Totaal

2015

2016

2017

1

2

2

-4

0

0

2 0

-2

-2

-2

-2

-5

-

-

-

Huuropbrengsten vrachtwagenparkeerterrein Op 29 maart 2011 heeft het college besloten om de exploitatie van het vrachtwagenparkeerterrein op industrieterrein de Boezem op proefbasis over te dragen aan No Risk Parking BV. Onlangs is de overeenkomst geëvalueerd en is de conclusie getrokken dat de proef is geslaagd. NoRisk Parking BV heeft door maatwerk te leveren en acquisitie te voeren het gebruik van het terrein weten te intensiveren. Om die reden kan de vergoeding die NoRisk aan de gemeente moet betalen dan ook verhoogd worden met 100%. (13INT02803) Ontwerpbegroting Stadsgewest Haaglanden 2014 Instemmen met de ontwerpbegroting 2014 van Stadsgewest Haaglanden heeft als gevolg dat de jaarschijf 2014 een nadeel geeft van € 4.000 (13INT03321). Aanschaf zoutstrooier Als gevolg van een defect aan de hydraulische installatie van een strooier, wordt overgegaan tot vervanging (BBV13.0188). 9. Herziening kapitaallasten en renteomslag Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

Actualisatie van kapitaalasten en renteomslag

2014

2015

2016

2017

-23

198

197

197

-23

198

197

197

Actualisatie van kapitaalasten en renteomslag Vanwege herfinanciering wordt in 2014 lang geld aangetrokken. De verwachting is dat het rentepercentage op de nieuwe leningen lager zal zijn dan op de huidige leningen.


Pagina 13

10. Overige ontwikkelingen na opstellen Kadernota 2013 Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

Actualisatie WMO (incl. toename Regiotaxi) Huuropbrengsten ambtswoning Leges bouwvergunningen / Bestaand Monumenten/archeologie ODH opstartbijdrage (kasritmeverschil) Sloopvergunningen Integraal huisvestingsbeleid Breedtesport Lijkbezorging en begraafplaats Jeugd- en jongerenbeleid Algemeen maatschappelijk werk Vergunn/meldingen Wet milieubeheer Water en bermen Gemeenteraad Accountantskosten College (nationale ombudsman) Jaarrekening (drukwerk) Ambachtsweg (huur) Opbrengsten boetes door handhaving Crisisbeheersing VeiligheidsRegio Haaglanden (VRH) Actualisatie beheerplan Openbare Verlichting Restant stelpost prijs en areaal 2014 Totaal (Afgerond)

2014

2015

2016

2017

601

566

540

475

-12

-12

-12

-12

-40

-40

-40

-40

6

6

6

6

-3

7

15

-23

-2

-2

-2

-2

35

35

35

35

2

2

2

2

1

1

1

1

35

35

35

35

5

5

5

5

1

1

1

1

50

50

50

50

6

6

6

6

17

17

17

17

8

8

8

8

1

1

1

1

3

3

3

3

-

-

10

10

-15

-15

-15

-15

4

4

4

4

53

-

0

0

757

677

671

568

Actualisatie WMO Begin 2013 zijn de WMO-hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke tariefsdaling waardoor de bestaande dienstverlening tegen lagere kosten kan worden geleverd. In de meicirculaire is reeds een taakstelling ingeboekt oplopend tot €126.000 per jaar. Daartegenover staat dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi, waardoor deze kosten juist stijgen. Hierdoor resteert per saldo een voordeel van 6 ton aflopend naar 475.000 per jaar. Actualisatie diverse budgetten Nadat in de kadernota 2013 diverse budgetten zijn afgeraamd waarbij sprake is van structurele uitputting, zijn bij de het opstellen van de begroting 2014 nogmaals alle budgetten kritisch doorgelopen. Dit heeft geleid tot de actualisatie van zowel uitgaven als inkomsten. 11. Dotatie algemene reserve Omdat de begroting 2014 materieel sluitend is wordt voorgesteld om het positief begrotingssaldo toe te voegen aan de algemene reserve waardoor het weerstandsvermogen wordt versterkt. Omschrijving (-/- = nadeel) Bedragen x € 1.000

Dotatie algemene reserve


2014

2015

2016

2017

-1.980

-

-

-

-1.980

-

-

-

Pagina 14

Materieel sluitende begroting 2014 De provincie Zuid-Holland stelt als toezichthouder de eis dat of de meerjarenbegroting sluitend is of de begroting van het komend jaar materieel sluitend is om in aanmerking te komen voor repressief toezicht. Om de begroting materieel sluitend te maken dienen de incidentele baten en lasten van € 13.584.000 te worden gecorrigeerd op het totaal saldo van baten en lasten van de begroting 2014. Na correctie van de incidentele baten en laten vertoont het totaal saldo van baten en lasten van de begroting 2014 een positief saldo van € 313.000, waarmee wordt voldaan aan de eis van de toezichthouder. Een compleet overzicht in tabelvorm van de incidentele baten en lasten treft u aan in op pagina 162. Weerstandsvermogen De onttrekkingen aan de algemene reserve zijn het gevolg van de jaarlijkse noodzakelijke aanvulling van de voorziening ‘Nadelige complexen’, het afboeken van de berekende rente op de ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ en het nadelig begrotingssaldo voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Verloop van de algemene reserve Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit per 01/01 (Algemene reserve) Post onvoorzien Totale weerstandcapaciteit per 01/01 Mutaties in de algemene reserve (incl. begrotingssaldo) Weerstandscapaciteit per 31/12

2014

2015

2016

2017

17.046

17.896

15.389

11.273

172

172

172

172

17.218

18.068

15.561

11.445

678

-2.679

-4.288

-5.858

17.896

15.389

11.273

5.587

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 15,854 mln. De ratio weerstandsvermogen wordt dan ook (meerjarig) gebaseerd op deze benodigde weerstandscapaciteit. Verloop ratio weerstandsvermogen

2014

2015

2016

2017

A. Weerstandscapaciteit per 01/01 B. Benodigde weerstandscapaciteit C. Ratio weerstandvermogen = A/B

17.218

18.068

15.561

11.445

15.854

15.854

15.854

15.854

1,09

1,14

0,98

0,72

Het benodigde weerstandsvermogen is geactualiseerd (inclusief actualisatie Grondexploitatie per 01/07/2013) conform de bij de jaarrekening 2009 ingevoerde systematiek en wordt voor de jaren 2014 en 2015 als ‘voldoende’ gekwalificeerd en voor de jaren 2016 en 2017 als ‘matig’ en ‘onvoldoende’.


Pagina 15


Pagina 16


Pagina 17

1

Bouwen en Wonen

Algemene omschrijving Het programma Bouwen en Wonen is gericht op het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en woonkwaliteit. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017'.

Doelstelling Evenwichtige woningvoorraad en goede ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Voorzien in de woningbehoefte van lokale doelgroepen

2.Proportioneel bijdragen aan regionale groeiopgave

3.Behouden en versterken ruimtelijke kwaliteit

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1. Benutten bestaande woningvoorraad

Wat mag het kosten? Bouwen en wonen (bedragen x € 1.000)

2. (mede) Realiseren van gevraagde woningen en woonmilieus op in- en uitbreidingslocaties

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

3. Afstemmen van functie, gebruik en vormgeving van de fysieke ruimte

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten

-29.663

-29.705

-25.105

-23.091

-25.549

-29.928

Baten

27.790

28.448

23.856

21.862

24.321

28.660

Totaal Bouwen en wonen

-1.873

-1.258

-1.249

-1.229

-1.228

-1.268


Pagina 18

Wat willen we bereiken? (effectindicatoren/normen) Effect 1. Voorzien in de woningbehoefte van lokale doelgroepen

2. Proportioneel bijdragen aan de regionale groeiopgave 3. Ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen die passen bij de eigenheid van en visie op Pijnacker-Nootdorp

Indicator Gemiddelde slaagkans op huurwoning in eigen gemeente, vraag/aanbodverhouding bij goedkope koop/dure huur en geschikte woningen.

Norm/afspraak Jongeren: verbetering in kern Pijnacker, verbetering gemeentebreed in de koop Middeninkomens: toename aanbod Lage inkomens en Senioren: neutraal, tot licht negatief in Delfgauw en Nootdorp Stabiele wachtlijsten intramuraal. -Geen vertraging urgenties - < 10% verleningen urgenties Er zijn geen knelpunten

Afhandeltermijn urgentieaanvragen - % verlengingen Aangemelde knelpunten bij huisvesting arbeidsmigranten Aantal huisvestingen in het kader van Er is geen achterstand. taakstelling vergunninghouders Groei van de woningvoorraad Streven naar realisatie bouwprognoses Beleving ondoelmatigheid (lokale) regelgeving Vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers Leefbaarheid fysieke omgeving Vitaliteit fysieke omgeving

Geen beleving lokale ondoelmatigheid Nader te bepalen bij uitvoeringsparagraaf structuurvisie in 2014 Nader te bepalen bij uitvoeringsparagraaf structuurvisie in 2014 Nader te bepalen bij uitvoeringsparagraaf structuurvisie in 2014

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 De nieuwe toekomstvisie schetst een richtinggevende context voor invulling van het programma bouwen en wonen voor de komende jaren. Doel is het behoud van de kenmerkende rustige, groene en dorpse woonomgeving. Dit willen we bereiken door de woonkernen, na afronding van de geplande nieuwbouwwijken, niet verder grootschalig uit te breiden en over te gaan van groei in kwantiteit naar beheer en groei in kwaliteit. De herkenbaarheid en karakteristieken die leiden tot de vestigingsplaatskeuze voor Pijnacker-Nootdorp worden behouden en zo mogelijk versterkt. De gemeente zal geïnteresseerde partijen uitnodigen om ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren die passen bij deze visie. 1. Voorzien in de woningbehoefte van lokale doelgroepen Om beter te voorzien in de woningbehoefte is een Uitvoeringsstrategie Wonen 2020 uitgewerkt. Daarmee beogen wij binnen de mogelijkheden lokale wooncarrières te faciliteren voor inwoners die dat willen. Dit vraagt om woningbouw voor doelgroepen en benutting van bestaande voorraad via afspraken over huurbeleid en woonruimteverdeling. 2. Proportioneel bijdragen aan de regionale groeiopgave Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan de regionale groeiopgave met in totaal vanaf 2013 nog zo’n 4.200 nieuw te bouwen woningen. De focus voor de komende jaren ligt op afronding van de bestaande projecten AckersWoude en Keijzershof en vanaf ongeveer 2017 ook grotere inbreidingen. Vanwege de gestagneerde en veranderende markt is de doorlooptijd langer en moeilijk voorspelbaar. Regionaal wordt informatie uitgewisseld over het planaanbod in de verschillende woonmilieus. Het financiële belang van de gemeente bij het beheersen van risico’s is groot. 3. Bijhouden en versterken ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij de eigenheid van Pijnacker-Nootdorp. In 2014 wordt een nieuwe ruimtelijke structuurvisie vastgesteld waarin de kwalitatieve doelstellingen worden geactualiseerd. Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten is nodig voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid en vitaliteit van de gemeente.


Pagina 19

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1. Benutting bestaande woningvoorraad

2. (mede) realiseren van gevraagde woningen en woonmilieus op in- en uitbreidingslocaties

Indicator Nieuwe lokale en regionale prestatieafspraken voorbereiden Aantal vertragingen bij voorrangsverklaringen en huisvestingsvergunningen

Norm/afspraak Gereed in 2015

De hoeveelheid achterstand bij de begeleiding van huisvestingsprocessen voor vergunninghouders Uitbreiding van de algemene woningvoorraad

Geen achterstand

Woningen voor doelgroepen

3. Afstemmen van functie, gebruik en vormgeving van de fysieke ruimte.

Ruimtelijke structuurvisie Aantal ontheffingsprocedures

Aanvragen worden tijdig afgehandeld. Geen vertraging in de procedures

2014: 58 woningen 2015: 108 woningen 2016: 169 woningen 2017: 225 woningen 2014: 28 doelgroepwoningen 2015: 63 doelgroepwoningen 2016: 60 doelgroepwoningen 2017: 166 doelgroepwoningen Gereed in 2014 Norm nader te bepalen in nieuw document ruimtelijke ordening 20142024

Toelichting 1. Benutting bestaande woningvoorraad Eind 2013/begin 2014 wordt ingrijpende wetswijziging verwacht inzake de volkshuisvesting waarbij de rol van de gemeente en de verhouding ten opzichte van de corporaties verandert. Tegelijk lopen prestatieafspraken lokaal en regionaal af en worden er nieuwe voorbereid op basis van de woonvisie. Naar aanleiding van de decentralisaties AWBZ en scheiden van wonen en zorgfinanciering, is herijking van het beleid aan de orde in 2014 voor extramurale woonvormen met zorg. 2. (mede) realiseren van gevraagde woningen en woonmilieus op in- en uitbreidingslocaties Door de veranderde marktomstandigheden zijn inspanningen van de gemeente nodig op meerdere vlakken, zoals uitgewerkt in de uitvoeringsstrategie wonen. Het meer vraaggericht ontwikkelen en het vinden van de juiste kwaliteit met nieuwe financiële regels vraagt om doorlopende oriëntatie op kansen om de productie te bevorderen. De prognose voor algemene uitbreiding van de woningvoorraad in de periode 2014-2017 is als volgt: Algemene uitbreiding woningvoorraad 2014-2017 Prognose Woningbouwproductie t/m 2017 Locatie Keijzershof Craeyenburch AckersWoude Pijnacker-Noord P&R-terrein Overige projecten Totalen-Generaal

2014

2015

2016

2017

42 2 7 5 2 58

7 4 25 9 63 108

8 4 82 38 37 169

2 91 94 16 22 225

Met een totale productie van ± 2.200, komt de prognose voor de periode 2010-2019 hoger uit dan de totale woonbehoefteraming van de provincie voor onze gemeente, van ongeveer 1.750 woningen. Bij het bepalen van de prognose van ca 2.200 woningen voor de periode 2010-2019, is rekening gehouden met de reeds gerealiseerde woningen over 2010-2013 en de prognose voor de periode 2014-2019.


Pagina 20

Bouwen voor lokale doelgroepen Ontwikkelingen voor starters die in de periode 2014-2017 worden uitgewerkt zijn: Koningshof (voorheen: Klavertje 3), Kerkweg, en Zonnedauw. Daarnaast wordt vanaf 2016 bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de locaties Pauwmolen en Meikoninginlaan in Delfgauw. De opleveringen voor doelgroepen van genoemde locaties zijn dus nog nader te bepalen. In de projecten Pijnacker-Noord, AckersWoude en Keijzershof wordt voorzien in de grootste projecten voor lokale doelgroepen. Op basis van de huidige verwachtingen voor lokale doelgroepen worden de volgende woningaantallen gerealiseerd in de jaren 2014-2017: Uitbreiding voorraad voor doelgroepen 2014-2017 2014 Project AckersWoude Pijnacker-Zuid P+R Emmastraat Pijnacker Noord

2015

2016 25

2017 43

72

23 17 nultreden 5 levensloopbestendig

29 huurwoningen 9 levensloopbestendig

28

63

Totaal doelgroepen

94 appartementen divers 166

60

In Pijnacker-Zuid is een aanvullend project voor doelgroepen (Marquant) in voorbereiding en dat kan nog een aanvulling geven op bovenstaande aantallen voor doelgroepen. Verdere uitsplitsing naar doelgroepen moet nog plaats vinden. 3. Afstemmen van functie, gebruik en vormgeving van de fysieke ruimte. De opgave in de structuurvisie is de functie, het gebruik en de vormgeving van de fysieke ruimte goed op elkaar af te stemmen. De norm hiervoor wordt in de uitvoeringsstrategie van de structuurvisie bepaald. Instrumenten voor de bewaking van de samenhang tussen functie, gebruik en vormgeving zijn met name de bestemmingsplannen. Over de actualisatie van bestemmingsplannen wordt een eindrapportage opgesteld en komt er een nieuw document met een horizon van tien jaar. Hierin wordt eveneens de norm voor het aantal ontheffingsverzoeken bepaald. Specificatie van de lasten en baten per product Bouwen en Wonen (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 320 Ruimtelijke ordening

-986

-938

-806

-806

-806

-806

335 Wonen

-195

-284

-183

-163

-163

-202

345 Grondzaken

-115

-650

-358

-358

-358

-358

350 Bouwgrondexploitaties

-27.866

-27.031

-22.961

-20.020

-23.504

-27.834

Totale lasten

-29.162

-28.903

-24.309

-21.347

-24.831

-29.201

36

54

55

55

55

55

210

106

6

6

6

6

21

25

26

26

26

26

Baten per product 320 Ruimtelijke ordening 335 Wonen 345 Grondzaken 350 Bouwgrondexploitaties

25.423

25.950

22.454

20.438

22.873

27.225

Totale baten

25.689

26.134

22.540

20.524

22.959

27.311

Totaal saldo van baten en lasten

-3.473

-2.769

-1.769

-823

-1.872

-1.890

Toevoegingen aan reserves 320 Ruimtelijke ordening

0

-225

0

0

0

0


-501

-577

-796

-1.744

-718

-727

Totale toevoegingen aan reserves

-501

-802

-796

-1.744

-718

-727


Pagina 21

Bouwen en Wonen (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Onttrekkingen aan reserves 320 Ruimtelijke ordening

26

103

0

0

0

0


0

75

5

5

5

5

Totale onttrekkingen aan reserves

0

483

8

8

8

8

2.075

1.653

1.303

1.325

1.349

1.336

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.101

2.313

1.316

1.338

1.361

1.349

Resultaat

1.600

1.511

520

-406

643

621

Investeringen Bedragen in € Geen investeringen Totaal Bouwen en Wonen


Begroting 2014

Begroting 2015 -

Begroting 2016 -

Begroting 2017 -

Pagina 22

-


Pagina 23

Economie en glastuinbouw

2

Algemene omschrijving Het programma Economie & glastuinbouw is gericht op de beschikbaarheid, kwaliteit en invulling van de fysieke ruimte om te ondernemen, afgestemd op behoeften van ondernemers. Het programma levert zo een bijdrage aan het ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota voor dit programma is opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017. Doelstelling Verbeteren van de beschikbaarheid, uitstraling en kwaliteit van fysieke ruimte om te ondernemen

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Sterk, duurzaam & innovatief glastuinbouwcluster

2. Passend aanbod aan bedrijventerreinen & kantorenlocaties

3. Evenwichtig & fijnmazig aanbod aan (dagelijkse) detailhandelen horecavoorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1.1. Versnellen van de ruimtelijke ontwikkeling van de duurzame glastuinbouwgebieden

1.2. Versnellen van het proces van verduurzaming

1.3. Samenwerken in de Greenport

Wat mag het kosten? Economie en glastuinbouw (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Economie en glastuinbouw


2.1. Actieve en doelgerichte acquisitie van bedrijven

Rekening 2012

2.2. Vraaggericht (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Begroting 2013

2.3. Waarborgen van een basispakket parkmanagement

Begroting 2014

3.1. Beleidsmatig ruimte creëren om de kwaliteit en diversiteit van het horeca aanbod te versterken

Begroting 2015

3.2. Clustering van detailhandel in de centra

Begroting 2016

Begroting 2017

-597

-664

-1.014

-357

-366

-366

34

82

82

82

82

82

-563

-582

-932

-275

-284

-284

Pagina 24

Wat willen we bereiken? (effectindicatoren/normen) Effect 1. Sterk, duurzaam & innovatief glastuinbouwcluster

Indicator Areaal duurzaam glas Omvang van het cluster

2. Passend aanbod aan bedrijventerreinen & kantorenlocaties

Gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de primaire sector Bruto werkgelegenheid Aantal vestigingen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Mate van leegstand

3. Evenwichtig & fijnmazig aanbod aan (dagelijkse) detailhandelen horecavoorzieningen

Cijfer leefbaarheidsmonitor Leegstand detailhandel Gevarieerd horeca-aanbod

Norm/afspraak Minimaal 325 ha netto in de duurzame glastuinbouwgebieden in 2014 Belang van minimaal 25% van de vestigingen en de bruto werkgelegenheid in de gemeente Hoger dan het landelijk gemiddelde in 2014 Groei minimaal gelijk of hoger dan het regionaal gemiddelde in 2014 Groei minimaal gelijk of hoger dan het regionaal gemiddelde in 2014 Periodieke hercertificering (incl. het oplossen van gesignaleerde knelpunten) Leegstand van bedrijventerreinen & kantorenlocaties is lager dan het regionaal gemiddelde in 2014 Minimaal gelijk aan voorgaande periodes Leegstand detailhandel is lager dan het regionaal gemiddelde in 2014 Evenwichtige verdeling over de horecasegmenten

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 De ligging ten opzichte van de Mainports Rotterdam en Schiphol, de Greenport Westland-Oostland en de deltametropool van grote steden als Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer, maakt van PijnackerNootdorp strategisch de juiste vestigingsplaats voor burgers en ondernemers. Pijnacker-Nootdorp heeft een stimulerend, innoverend en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat en levert vanuit een unieke combinatie van vestigingsindicatoren een bijdrage aan een vitale samenleving. Pijnacker-Nootdorp biedt ruimte om te ondernemen. Aandachtspunten zijn: - Herstructurering glastuinbouw stimuleren en faciliteren. - Inzet voor glastuinbouw afstemmen in Greenportverband. - Recreatieve functies in buitengebied stimuleren en faciliteren. - Afronden eerder geprogrammeerde bedrijvenparken. - Herstructurering bedrijvenpark Boezem. - Bijdragen aan parkmanagement, eventueel parkbeheer aan gebruikers overdragen. Economische visie 2025 Na jaren van groei liggen de contouren van de gemeente nu redelijk vast. Voor de primaire glastuinbouw beperken de ontwikkelingsmogelijkheden zich tot de duurzame glastuinbouwgebieden. De locaties voor detailhandel en horeca in de centra van Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw en enkele kleinschalige voorzieningen in de woonwijken liggen vast. Ruimte voor groei is er op Boezem II, Heron, Pijnacker-Centrum en op beperkte schaal in het buitengebied. Daarnaast moet fysieke ruimte grotendeels gezocht worden in effectief en multifunctioneel ruimtegebruik. In het samenspel tussen bedrijfsleven en gemeente beogen wij wederkerigheid. Wij formuleren en creëren randvoorwaarden en het bedrijfsleven is bereid om hiermee ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. De strategie wordt uitgewerkt in het uitvoeringsplan ‘Ruimte om te ondernemen 2016’. 1. Sterk, duurzaam & innovatief glastuinbouwcluster Pijnacker-Nootdorp werkt met partners in de Greenport Westland-Oostland, zoals buurgemeente Lansingerland en het lokale tuinbouwbedrijfsleven, aan de bereikbaarheid en de aansluiting van kennis en onderwijs op het bedrijfsleven. Wij willen de modernisering, herstructurering en verduurzaming van het primaire productieareaal versnellen door in overleg individuele belangen van burgers en ondernemers en collectief belang van de sector op één lijn te brengen.


Pagina 25

2. Passend aanbod aan bedrijventerreinen & kantorenlocaties Voor verdere groei van de lokale economie en de werkgelegenheid zetten we in op vraaggerichte (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. In beginsel is de vestiging van bedrijven buiten de bedrijventerreinen niet wenselijk, en zelfstandige kantoren worden geconcentreerd rondom de haltes van de RandstadRail. Ons aanbod is in belangrijke mate complementair aan het aanbod in de regio en grotendeels gericht op lokaal verzorgende en kleinere regionaal opererende bedrijven. De (groot)handel, bouw, nijverheid, zakelijke dienstverlening, gezondheids‐ en welzijnszorg en agrobusiness zijn de belangrijkste sectoren voor actieve en doelgerichte acquisitie van bedrijven. Ook ZZP’ers en starters zijn belangrijke doelgroepen voor aquisititie. 3. Evenwichtig & fijnmazig aanbod aan (dagelijkse) detailhandelen horecavoorzieningen De ligging van Pijnacker‐Nootdorp nabij grote steden maakt dat de detailhandel en horeca in de gemeente vooral in een lokale en dagelijkse behoefte voorzien. Het fijnmazig aanbod (dat zich onderscheidt door het lokale en vriendelijke karakter, service en kwaliteit) is belangrijk voor de kwaliteit en het karakter van het woon- en leefklimaat in de gemeente. We willen dit aanbod handhaven en versterken door clustering van detailhandel in de centra, versterking van kwaliteit en diversiteit van het horeca-aanbod en accommoderen van initiatieven. Daarnaast gaan we onderzoeken of er ruimte kan worden gecreëerd in het buitengebied. Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1.1. Versnellen van de ruimtelijke ontwikkeling van de duurzame glastuinbouwgebieden

1.2. Versnellen van het proces van verduurzaming 1.3. Samenwerken in de Greenport

2.1. Actieve en doelgerichte acquisitie van bedrijven 2.2. Vraaggericht (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Indicator Gerealiseerd aantal ha netto duurzame glastuinbouwgebieden

Norm/afspraak Gelijk aan of hoger dan aantal netto ha in 2013, met een minimum van 325 ha netto

Gemiddelde schaalgrootte tuinbouwbedrijf

Groter dan 2013 én hoger dan landelijk gemiddelde

% toegekende omgevingsvergunningen tbv glastuinbouw Aantal duurzame initiatieven binnen glastuinbouw op jaarbasis

% toegekende omgevingsvergunningen tbv glastuinbouw is gelijk/hoger dan in 2013 aantal duurzame initiatieven binnen glastuinbouw gelijk aan of hoger dan in 2013 Nog geen norm bekend.

Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de primaire sector/ het cluster Aantal ha kaveluitgifte

De mate van leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden

Aantal nieuwe vestigingen 2.3. Waarborgen van een basispakket parkmanagement tbv bedrijventerreinen en glastuinbouw

Aantal gehonoreerde parkmanagementsverzoeken in de glasuinbouw Verbetering omgevingskwaliteit van de glastuinbouw en bedrijfsterreinen

Gemiddeld 1.5 ha per jaar

Jaarlijkse monitor stadsgewest Haaglanden Leegstand is gelijk of lager dan het landelijke gemiddelde Aantal vestigingen is gelijk aan of hoger dan in 2013 Nog geen norm bekend (0-meting)

Snelheid van oplossingen op bedrijfsterreinen op gebied van schoon, heel en veilig (op basis van jaarlijkse schouw in kader van Keurmerk Veilig Ondernemen en veiligheidsmonitor)

3.1. Beleidsmatig ruimte creëren om de Het mogelijk maken van een aantal % toegewezen aantal aanvragen om een kwaliteit en diversiteit van het horeca horecavestigingen horecavestiging tov 2013 in de dorpscentra aanbod te versterken Nulmeting kwaliteit horeca-aanbod in 2013


Pagina 26

Prestatie/inspanning 3.2. Clustering van detailhandel in de centra

Indicator Aantal m2 detailhandel buiten de centra

Norm/afspraak Aantal m2 detailhandel buiten de centra (c.q. concentratiegebieden) en binnen de bebouwde kom neemt niet toe

Toelichting 1.1 t/m 3.2 Bij het verbeteren van de beschikbaarheid, uitstraling en kwaliteit van fysieke ruimte om te ondernemen, is de rol van de gemeente veelzijdig. De gemeente faciliteert ondernemersinitiatief met een proactieve dienstverlening, gericht op het wegnemen van belemmeringen. De belangen van individuele burgers en ondernemers en de collectieve belangen van groepen ondernemers of sectoren liggen echter niet altijd op één lijn. Er zijn situaties waarin de markt niet voorziet of waar sprake is van een gemeenschappelijk of maatschappelijk belang. In dergelijke gevallen kan de gemeente een regisserende, initiërende of stimulerende rol vervullen. Met de genoemde activiteiten gaat de gemeente uitvoering geven aan de nieuwe economische visie. Daartoe zullen deze activiteiten worden gespecificeerd in het op te stellen uitvoeringsplan. Specificatie van de lasten en baten per product Economie en glastuinbouw (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 120 Economisch beleid

-597

-664

-1.014

-357

-366

-366

Totale lasten

-597

-664

-1.014

-357

-366

-366

120 Economisch beleid

12

82

82

82

82

82

Totale baten per product

12

82

82

82

82

82

-584

-582

-932

-275

-284

-284


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


22

0

0

0

0

0


22

0

0

0

0

0


22

0

0

0

0

0

-563

-582

-932

-275

-284

-284

Baten per product

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Resultaat


Pagina 27

Investeringen Bedragen in € Geen investeringen Totaal Economie en glastuinbouw


Begroting 2014

Begroting 2015 -

Begroting 2016 -

Begroting 2017 -

Pagina 28

-


Pagina 29

Mobiliteit

3

Algemene omschrijving Het programma Mobiliteit is erop gericht de voorzieningen te realiseren die nodig zijn om de toenemende mobiliteit van (het toenemende aantal) inwoners en bedrijven mogelijk te maken. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017.

Doelstelling Goede bereikbaarheid binnen de gemeente en met onze gemeente

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Verbeterde doorstroming

2. Minder verkeersoverlast

3. Optimale & eerlijke benutting beschikbare parkeercapaciteit

4. Verhoging verkeersveiligheid op wegen in wijken en bij scholen

5. Behoud goede interne & externe bereikbaarheid met het OV

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1. Aanleg wegen

2. Stimuleren OV en langzaam verkeer

3. Weren sluipverkeer

Wat mag het kosten? Mobiliteit (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Mobiliteit


4. Actualisatie parkeerbeleids -plan

Rekening 2012

5. (Her)inrichten van de openbare ruimte

Begroting 2013

6. Houden van gedragscampagnes

Begroting 2014

7. Inspraak & overleg met vervoersautoriteit

Begroting 2015

8. Uitbreiden buurtbus

Begroting 2016

Begroting 2017

-8.753

-14.505

-18.453

-10.471

-9.068

-8.955

9.236

13.496

17.467

9.478

8.077

7.965

483

-1.009

-986

-992

-991

-990

Pagina 30

Wat willen we bereiken? (effectindicatoren/normen) Effect 1. Verbeterde doorstroming

Indicator Verkeerdruk

2. Minder verkeersoverlast

Tevredenheid inwoners en ondernemers luchtkwaliteit verkeerslawaai cijfer leefbaarheidsmonitor

3. Optimale & eerlijke benutting beschikbare parkeercapaciteit

parkeerdruk tevredenheid inwoners en ondernemers

4. Verhoging verkeersveiligheid op wegen in wijken en bij scholen

aantal verkeersslachtoffers tevredenheid inwoners en ondernemers aantal reizigers tevredenheid inwoners en ondernemers

5. Behoud goede interne & externe bereikbaarheid met het OV

Norm/afspraak Weg- en knooppuntcapaciteit. Zie toelichting Minimaal 75% van de bewoners en ondernemers is in 2017 tevreden wettelijke normen (zie toelichting) wettelijke normen (zie toelichting) In 2015 gemiddeld hoger en per wijk minimaal gelijk aan 2011 Maximaal 95% In de centra is minimaal 75% van de bewoners en ondernemers in 2017 tevreden In de wijken is minimaal 75% van de bewoners in 2017 tevreden minder dan het landelijk gemiddelde minimaal 70% van de bewoners en ondernemers is tevreden N.t.b. bij vorming vervoersautoriteit is minimaal 50% van de bewoners en ondernemers in 2017 tevreden

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 De nieuwe toekomstvisie schetst een richtinggevende context voor invulling van het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. De belangrijkste punten voor het programma Mobiliteit zijn: - Bereikbaarheid van basisvoorzieningen in de kernen garanderen. - Bereikbaarheid van voorzieningen in omliggend stedelijk gebied bevorderen. - Bereikbaarheid van recreatieve groengebieden vanuit Pijnacker-Nootdorp en omgeving. 1. Verbeterde doorstroming Er zijn voor de gemeente in grote lijnen twee mogelijkheden om de verkeerdruk te verminderen en de doorstroming te verbeteren: uitbreiden van de wegen knooppuntcapaciteit en terugdringen van het verkeersaanbod. De gemeente zet in deze bestuursperiode op beide in, door aanleg van nieuwe wegen, stimulering van OV-gebruik en langzaam verkeer en het zoveel mogelijk weren van sluipverkeer. Bestuurlijk zijn ontmoedigingsmaatregelen tegen autogebruik geen optie. 2. Minder verkeersoverlast Stimulering van OV-gebruik en langzaam verkeer moet, naast betere doorstroming, ook zorgen voor minder overlast van (vracht)auto’s. De Wet geluidhinder kent verschillende normwaarden voor geluidsbelasting. De richtlijn van de Europese Unie bevat diverse grenswaarden, streefwaarden en alarmdrempels voor concentraties van stoffen in de buitenlucht. Omdat bewoners zich storen aan teveel en verkeerd geparkeerde auto’s zal het Parkeerbeleidsplan uit 2006 moeten worden geactualiseerd. 3. Optimale & eerlijke benutting beschikbare parkeercapaciteit Het nieuwe Parkeerbeleidsplan zal naast overlastvermindering moeten bijdragen aan een optimale en eerlijke benutting van de beschikbare parkeercapaciteit voor zowel bewoners als ondernemers. Uit parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in (delen van) de gemeente blijft toenemen. De norm van 85% parkeerdruk overdag en 90% ‘s-nachts wordt niet altijd gehaald. In de Bestuurlijke Agenda 2010-2014 is afgesproken de oplossing niet te zoeken in invoering van betaald parkeren. 4. Verhoging verkeersveiligheid op wegen in wijken en bij scholen Het aantal verkeersslachtoffers stabiliseert zich al jaren tussen de 5 en 10 gewonden en 0 tot 2 doden per jaar. De norm was tot nu toe om het aantal ziekenhuisgewonden met 15% en het aantal verkeersdoden met 20% te verminderen t.o.v. 2002. Vanwege de kleine aantallen wordt deze norm het ene jaar ruim en het andere jaar helemaal niet gehaald. Beter is het een objectieve vergelijking te maken met het landelijk gemiddelde.


Pagina 31

5. Behoud goede interne & externe bereikbaarheid met het OV Wij hebben via het Stadsgewest Haaglanden alleen indirecte invloed op het openbaar vervoer binnen en van en naar onze gemeente. Wij proberen door inspraak en overleg met de vervoersautoriteit en de vervoersmaatschappijen te bewerkstelligen, dat zoveel mogelijk reizigers in en naar onze gemeente gebruik (kunnen) maken van het openbaar vervoer. Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie-indicatoren/normen) 1.

Prestatie/inspanning 1. Aanleg wegen 2. Stimuleren OV en langzaam verkeer

3. Weren sluipverkeer

4. Actualisatie parkeerbeleidsplan 5. (Her)inrichten van wegen

Indicator Aanleg Komkommerweg Aanleg Oostelijke randweg aandeel in wijze van verplaatsen

Overeenstemming tussen functie; gebruik & vormgeving van onze weg vaststelling door de raad aangepaste knelpunten aanleg extra parkeerplaatsen

6. Houden van gedragscampagnes 7. Inspraak & overleg met vervoersautoriteit 8. Uitbreiden buurtbus

hoeveelheid campagnes dienstregeling aantal reizigers tevredenheid reizigers

Norm/afspraak ingebruikname 2016 ingebruikname 2015/ 2016 Autogebruik binnen de gemeente is verminderd tot 20% van alle verplaatsingen, en van en naar de gemeente tot max. 50% van alle verplaatsingen aantal wegen met mismatch in 2017 maximaal gelijk aan 2013 2014 Conform Rapport Kansen voor verkeersveiligheid Wordt eind 2013 vastgelegd in de parkeernota aansluiting landelijk/ regio dekkingsgraad in 2017 minimaal gelijk aan 2013 5000 per jaar In 2017 minimaal gelijk aan cijfer (7,8) 2012

Toelichting 1. Aanleg wegen Met de afronding van de Tuindersweg, Komkommerweg en Oostelijke Randweg beschikt de gemeente over de hoofinfrastructuur die in het mobiliteitsplan en Pit! was voorzien voor 2025 en past bij een gemeente van 64.000 inwoners. Herijking van de randwegambities en mogelijke tweede verbinding Pijnacker-Nootdorp komen aan de orde bij de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie. 2. Stimuleren OV en langzaam verkeer Door het treffen van voorzieningen rondom de OV-haltes en aanleg van een uitgebreid fietspadennetwerk moet het autogebruik binnen de gemeente verminderen tot maximaal 20% van alle verplaatsingen, en van en naar de gemeente tot maximaal 50%. 3. Weren sluipverkeer De opgave in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is om het gebruik, de functie en de vormgeving van onze wegen met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat sluipverkeer kan worden geweerd. Dit mag niet leiden tot verschuiven naar wegen die hier niet op berekend zijn. 4. Actualisatie parkeerbeleidsplan In het najaar van 2013 is een geactualiseerde parkeernota aan de raad aangeboden als opmaat naar een mogelijke nieuw Parkeerbeleidsplan. Nieuw parkeerbeleid is gewenst met het oog op de toekomst, nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden en autodelen, en wordt noodzakelijk bij een hernieuwde groei van het autobezit of de invoering van betaald parkeren in de centrumgarages. 5. (Her)inrichten van wegen In de openbare ruimte worden verkeersonveilige knelpunten aangepast en kunnen meer parkeerplaatsen gerealiseerd, conform de Uitvoeringsstrategie Mobiliteit 2013-2025 en op basis van de geactualiseerde parkeernota.


Pagina 32

6. Houden van gedragscampagnes Gedragscampagnes moeten een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij regionale en landelijke campagnes omdat dit goedkoper en effectiever is. 7. Inspraak & overleg met vervoersautoriteit De mogelijke metropoolvorming Rotterdam-Den Haag en daarbij de nieuwe en grotere vervoer autoriteit kan leiden tot verschuivingen in onze invloedspositie. Conform de strategische bereikbaarheidsagenda (concept)van de vervoersautoriteit is de gemeente Pijnacker-Nootdorp gelegen binnen het economisch kerngebied van de regio, goede bereikbaarheid van en met het economisch kerngebied is voor de doelstellingen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag van essentieel belang. Voor de dienstregeling openbaarvervoer stuurt de gemeente middels inspraak en overleg met de vervoersautoriteit eropaan dat de dekkingsgraad openbaar vervoer in 2017 gelijk is aan die van 2013. 8. Uitbreiden buurtbus Sinds december 2011 rijdt de buurtbus tussen de kernen van Pijnacker, Delfgauw, Nootdorp en Oude Leede. Het streven (de eis van het Stadsgewest haaglanden) is 5000 passagiers. De kosten voor de uitbreiding zijn tijdelijk gedekt uit het budget voor lokaal mobiliteitsbeleid. In het najaar van 2013 wordt het project geëvalueerd. Specificatie van de lasten en baten per product Mobiliteit (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 70 Mobiliteitsbeleid 80 Verkeersmaatregelen Totale lasten

-3.618

-11.180

-12.159

-3.934

109

-5.904

-408

-438

-448

-448

-567

-447

-4.026

-11.618

-12.607

-4.382

-459

-6.351

Baten per product 70 Mobiliteitsbeleid

46

0

0

0

0

0

80 Verkeersmaatregelen

215

96

98

98

98

98


261

96

98

98

98

98

-3.766

-11.522

-12.509

-4.284

-361

-6.253

-4.667

-2.887

-5.846

-6.089

-8.610

-2.604

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves 70 Mobiliteitsbeleid 80 Verkeersmaatregelen

-60

0

0

0

0

0

-4.727

-2.887

-5.846

-6.089

-8.610

-2.604

8.976

13.346

17.369

9.380

7.859

7.867

0

54

0

0

120

0


8.976

13.400

17.369

9.380

7.979

7.867


4.249

10.513

11.523

3.292

-630

5.263

483

-1.009

-986

-992

-991

-990

Totale toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves 70 Mobiliteitsbeleid 80 Verkeersmaatregelen

Resultaat


Pagina 33

Investeringen Bedragen in € Komkommerweg Komkommerweg Komkommerweg grondverkopen Komkommerweg bijdragen FES project FES project, oostelijke randweg (7571..) FES project, oostelijke randweg grondverkopen FES project, oostelijke randweg bijdragen derden FES project, ecologische/recreatieve dooadering (7572..) Overig: Vervanging Update Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV) Vlielandseweg 50 km (duurzaam veilig) Totaal Mobiliteit


Begroting 2014 4.851.691

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

5.504.193

4.728.169

-1.684.754

-2.950.959

-1.560.704

12.317.334

3.676.145

2.931.201

4.916.520

-248.535

-5.598.999

-1.004.081

-2.889.305

-1.200.000

-1.359.015

-2.801.910

2.750.677

-250.000 -1.600.000

2.793.168 80.000 120.000 14.116.514

3.091.539

-830.333

Pagina 34

5.143.116


Pagina 35

Groen, water en recreatie

4

Algemene omschrijving Het programma Groen, water & recreatie is gericht op het ontwikkelen, beheren en behouden van de groene ruimte, het landelijk karakter en het watersysteem.

Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017.

Doelstelling Behouden en ontwikkelen van hoogwaardig groen rond de dorpskernen

Wat willen we bereiken? (effect) 1.Toegankelijke recreatiegebieden en een samenhangende recreatief netwerk

2.Een vitale landbouwsector die bijdraagt aan instandhouding van het historische) waardevolle weidelandschap

3.Aantrekkelijke recreatie voorzieningen, die aansluiten op de maatschappelijke behoefte

4.Droge voeten, een gezond watersysteem en optimale waterbeleving

5.Samenhangend ecologisch netwerk

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1. (Mede) ontwikkelen en beheren van recreatiegebieden & de aanleg van wegen en paden

2. Informatie voorziening en gebiedsmarketing

3. Beheerdersoverleg Oude Leede en waar nodig planologisch ruimte bieden faciliterend). Toepassen ruimte voor ruimte


4. Benutten economisch potentieel buitengebied, passend bij het landschap

5. Waar mogelijk passend planologisch ruimte bieden

6. Water integraal beheren en realiseren waterberging, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland

7. Gebiedsontwikkeling ecologisch inrichten

8. Ecologisch beheer toepassen

Pagina 36

Wat mag het kosten? Groen, water en recreatie (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Groen, water en recreatie

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

-443

-604

-1.066

-700

-722

-744

60

191

607

0

0

0

-383

-413

-459

-700

-722

-744

Wat willen we bereiken? (effectindicatoren/normen) Effect Indicator 1. Toegankelijke recreatiegebieden en bezoekersaantallen een samenhangende recreatief netwerk

klanttevredenheidcijfer

2. Een vitale landbouwsector die bijdraagt aan instandhouding van het (historische) waardevolle weidelandschap

Openheid van het landschap

Waardering van het landschap 3. Aantrekkelijke recreatievoorzieningen, die aansluiten op de maatschappelijke behoefte

klanttevredenheidscijfer

4.Droge voeten, een gezond watersysteem en optimale waterbeleving

Waterbergingscapaciteit Waterkwaliteit Klanttevredenheidscijfer waterbeleving

5.Samenhangend ecologisch netwerk

Biodiversiteit

Norm/afspraak In 2017 een toename van minimaal 10 procent in Buytenhout. De gegevensverzameling gebeurt in samenwerking met de beheerders Staatsbosbeheer en GZH. In de najaarsnota worden de actuele gegevens opgenomen. In 2017 een hogere waardering door de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Dit jaar wordt het digitaal burgerpanel ingezet voor een 0-meting. In 2017 afname van de huidige bebouwing in het Oude Leedegebied. Gegevensverzameling wordt uitgewerkt bij de uitvoeringsstrategie structuurvisie. In 2014. Minimaal gelijk aan waardering landschap Midden-Delfland In 2017 een hogere waardering door recreanten en inwoners van PijnackerNootdorp. Dit jaar wordt het digitaal burgerpanel ingezet voor een 0-meting. conform Raamplannen conform Waterplan In 2017 een hogere waardering door recreanten en inwoners van PijnackerNootdorp. Dit jaar wordt het digitaal burgerpanel ingezet voor een 0-meting. Aantal soorten minimaal gelijk aan peildatum 1-1-2013

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 Het groene buitengebied is voor Pijnacker-Nootdorp een belangrijke onderscheidende kwaliteit. Door de recreatieve gebruiksfunctie verder vorm te geven, biedt Pijnacker-Nootdorp toegevoegde waarde aan de inwoners van de gemeente én de metropool. Aandachtspunten zijn: - Uitwerking van de visie op recreatieve functies in het buitengebied, met participanten. - Regionale afstemming van bereikbaarheid, gebruik en beheer van het buitengebied. - Borging van groenverbindingen van buitengebied met woongebieden en van buitengebied met omliggende gebieden. - Stimulering en facilitering van groene inpassing van de glastuinbouw. Uitvoeringsstrategie Groen, water en recreatie In het Bestuurlijk Uitvoeringsplan 2010-2014 staat als actie het opstellen van een uitvoeringsstrategie voor dit programma. Het college heeft echter besloten geen prioriteit te stellen aan deze uitvoeringsstrategie. Dit product is niet meer opportuun vanwege nieuwe afspraken voor de drie Groenblauwe Slingerprojecten in de gemeente (De Balij-Bieslandsebos, Groenzoom en Ruyven-Zuidpolder). Deze nieuwe afspraken waren nodig vanwege een provinciale herijking van het groenprogramma. In de uitvoeringsstrategie was voorzien om de


Pagina 37

indicatoren en normen bij deze doelenboom uit te werken. De ontwikkeling hiervan vraagt daarom nog nader aandacht. De uitvoeringsstrategie van de structuurvisie wordt hiervoor mede benut. 1. Toegankelijke recreatiegebieden en een samenhangend recreatief netwerk De onderscheidende kwaliteit van het buitengebied is gebaat bij versterking van de recreatieve gebruiksfunctie. Daarom werken we aan een samenhangend recreatief netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden, goede bewegwijzering en informatievoorziening. Dit doen we met buurgemeenten, provincie en Haaglanden en binnen samenwerkingsverbanden als de Hof van Delfland en Buytenhout. 2. Een vitale landbouwsector die bijdraagt aan instandhouding van het (historische) waardevolle weidelandschap Voor de instandhouding van het open landschap is een vitale landbouwsector van groot belang. De openheid en kwaliteit van het landschap is ook gebaat bij de aanpak van verouderde agrarische opstallen en regie op de ruimtelijke ordening in het buitengebied. 3. Aantrekkelijke recreatievoorzieningen, die aansluiten op de maatschappelijke behoefte Voor de gebruikskwaliteit van de natuur- en recreatiegebieden zijn recreatievoorzieningen belangrijk, die aansluiten bij de maatschappelijke vraag. Hieraan werken wij samen met de beheerders in het gebied zoals Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas, Groenservice Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. 4. Droge voeten, een gezond watersysteem en optimale waterbeleving Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) zorgen we voor een goed functionerend watersysteem (waterberging en afvoercapaciteit). Op dit moment voldoen de meeste polders binnen PijnackerNootdorp aan de norm van HHD. Ook vinden in Pijnacker-Nootdorp geen ongezuiverde lozingen op het watervlak meer plaats. Ter verbetering van de waterkwaliteit en de beeldkwaliteit leggen we zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers aan. Het HHD gaat de kwaliteit van het zwemwater verbeteren. 5. Samenhangend ecologisch netwerk Biodiversiteit is een kernkwaliteit van het groene buitengebied. Biodiversiteit gaat verder dan verscheidenheid aan soorten. Het draagt ook bij aan economische activiteit (zoals hout- en voedselproductie) en het beleven van groen. Voor behoud van de biodiversiteit wordt het ecologisch samenhangend netwerk ontwikkeld zoals vastgelegd in de Ecologische Kaart. Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1.(Mede) ontwikkelen en beheren van recreatiegebieden & de aanleg van wegen en paden

2.Informatie voorziening en gebiedsmarketing

3. Beheerdersoverleg Oude Leede en waar nodig planologisch ruimte bieden (faciliterend); Toepassen ruimte voor ruimte


Indicator Aantal hectare natuur- en recreatiegebied in Buytenhout Aantal hectare natuur- en recreatiegebied Groenzoom

Norm/afspraak Aanleg (door provincie) van 55 hectare

Aanleg (door UO Groenzoom) van 430 hectare natuur- en recreatiegebied (130 ha gem PN, 300 ha gem. LL) Opstellen beheerplan Groenzoom Vastgesteld beheerplan eind 2013 Aantal recreatieve verbindingen en Aanleg recreatieve verbindingen en 30 hectare waterberging en hectare waterberging en recreatiegebied in recreatiegebied Oude Leede Ruyven-Zuid conform afspraak provincie Groenblauwe dooradering in 12 hectare groenblauwe dooradering plangebied FES-project Oostland Aantal routes en stadlandver2014-2015: Fietsknooppuntensysteem bindingen, opname in relevante gereed, minimaal 3 aantrekkelijke stad-land websites, recreatiekaarten. fietsverbindingen, onderdeel marketing van Hof van Delfland en Buytenhout inclusief recreatiekaart en informatiepanelen. Realisatie TOP Dobbeplas (toeristische ontmoetingsplaats) Afspraken over beheer en Met stakeholders in 2014 opstellen van een ontwikkeling gebied Oude Leede. gezamenlijke ontwikkelings- of beheervisie. Aantal ha gesaneerd verspreid glas Sanering van minimaal 12 hectare verspreid in Lint Oude Leede glas Aantal ha gesaneerd verspreid glas Sanering van minimaal 8 hectare verspreid in de Katwijkerbuurt glas Pagina 38

Prestatie/inspanning Indicator 4.Benutten economisch potentieel Het aansluiten van vraag en buitengebied passend bij het landschap aanbod van recreatieve en leisurevoorzieningen.

5.Waar mogelijk passend planologisch ruimte bieden

Aantal gerealiseerde voorzieningen.

6.Water integraal beheren + realiseren waterberging, samen met het HHD

a) Hoeveelheid waterberging, b) waterkwaliteit, c) veilige kaden

7.Gebieds-ontwikkeling ecologisch inrichten 8. Ecologisch beheer toepassen

Aantal km natuurvriendelijke oevers Hoeveelheid (oppervlak en lengte) ecologisch ingerichte en beheerde gebieden

Norm/afspraak In 2015 nader uitwerken op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van recreatieve en leisurevoor-zieningen (na vaststelling van de uitvoeringsstrategie Economische Visie). Te bepalen bij uitvoeringsstrategie structuurvisie. Ontwerp structuurvisie e gereed 3 kwartaal 2013. Conform uitvoeringsprogramma Waterplan

Conform ecologische kaart Conform ecologische kaart

Toelichting 1.(Mede) ontwikkelen en beheren van recreatiegebieden & de aanleg van wegen en paden De Balij-Bieslandsebos, de Groenzoom en Ruyven-Zuidpolder zijn in integrale ontwikkeling. In het FES-project Oostland is een groenblauwe dooradering gepland. Vanwege rijksbezuinigingen heeft de provincie het provinciaal groenprogramma herijkt. Dit heeft geleid tot enkele ingrijpende wijzigingen. Van het project Ruyven-Zuidpolder zijn de natuurkern in de Zuidpolder en de uitbreiding van Ruyven-Noord geschrapt. Voor de Groenzoom geldt dat de provincie het project, inclusief het eindbeheer, volledig heeft gedecentraliseerd naar de twee gemeenten (Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland). De provincie heeft het eindbeheer afgekocht. De integrale ontwikkelingsopgave voor Groenzoom en De Balij-Bieslandsebos is gehandhaafd. 2. Informatievoorziening en gebiedsmarketing In samenwerking met het Hof van Delfland en Buytenhout wordt de informatievoorziening en gebiedsmarketing verder uitgewerkt met recreatiekaarten, fietsroutes en de ontwikkeling van de Toeristische Ontmoetingsplaats (TOP) Dobbeplas. 3. Beheerdersoverleg Oude Leede en waar nodig planologisch ruimte bieden (faciliterend); toepassen ruimte voor ruimte Bij het streven naar een vitale landbouwsector met behoud van de openheid en identiteit van het landschap (vooral Oude Leede) vervullen wij een faciliterende rol. In Katwijkerbuurt en Lint Oude Leede passen we gebiedsgericht ruimte voor ruimte toe. Het benodigde bestemmingsplan Katwijkerbuurt is in juni 2013 vastgesteld. Voor een beperkt gedeelte wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld (Katwijkerbuurt 2). De e planning hiervan is Voorontwerp gereed 4 kwartaal 2013. Volgens de planning is het bestemmingsplan Lint Oude Leede voor fase 2 de tweede helft 2014 gereed. 4. Benutten economisch potentieel buitengebied, passend bij het landschap In het buitengebied is ruimte voor laagdrempelige horeca, kwalitatief hoogwaardige restaurants en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen aanvullende voorzieningen en attracties de groen‐ en buitenrecreatie versterken. Dit kunnen kostendragers zijn voor het groenbeheer. Hoe wij hierin faciliteren, waarbij we de samenwerking in de Hof van Delfland hopen te benutten, wordt uitgewerkt in de uitvoeringsstrategie van de structuurvisie. 5. Waar mogelijk passend planologisch ruimte bieden In (de uitvoeringstrategie van) de nieuwe ruimtelijke structuurvisie worden kaders uitgewerkt voor het geven van ruimte voor economische activiteiten in het buitengebied, die passen bij de kwaliteit (rust, ruimte, landschap) van het groengebied. 6. Water integraal beheren en realiseren waterberging, samen met HHD In het Uitvoeringsprogramma bij het Waterplan 2010-2013 zijn onder meer een kadeverbeteringsprogramma, een rioleringsplan, Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen, een baggerplan, onderzoek naar klimaatverandeProgrammabegroting 2014-2017

Pagina 39

ringen en waterbergingsmaatregelen (via Raamplannen) opgenomen. In 2014 zullen o.a. de volgende projecten worden opgepakt:  Gemeentelijk Rioleringsplan: opstellen ontwateringskaart en opstellen incidentenplan water en riolering;  Beheerplan Oevers: is doorlopend in uitvoering;  Waterplan: aanleg waterberging van 20.000 m3 ten behoeve van Oude Polder en aanleg pandscheiding in de plas van Buysen;  Kader Richtlijn Water (KRW): in 2014 wordt het maatregelenpakket door het bestuur vastgesteld 7. Gebiedsontwikkeling ecologisch inrichten De Ecologische Kaart Pijnacker-Nootdorp beschrijft waar het ecologische netwerk gerealiseerd zou moeten worden. Voor het buitengebied wordt ecologie integraal meegenomen bij de groenprojecten en in het FESproject Oostland. 8. Ecologisch beheer toepassen Onderdeel van de strategie bij de Ecologische Kaart is het uitbreiden van ecologisch beheer. Daarmee wordt een belangrijke slag geslagen voor de instandhouding en uitbreiding van leefgebieden en verbindingszones. Specificatie van de lasten en baten per product Groen, water en recreatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 200 Beleid groen

-443

-604

-1.066

-700

-722

-744

Totale lasten

-443

-604

-1.066

-700

-722

-744

200 Beleid groen

11

0

0

0

0

0


11

0

0

0

0

0

-432

-604

-1.066

-700

-722

-744

200 Beleid groen

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

200 Beleid groen

49

191

607

0

0

0


49

191

607

0

0

0


49

191

607

0

0

0

-383

-413

-459

-700

-722

-744

Begroting 2015

Begroting 2016

Baten per product



Resultaat

Investeringen Bedragen in € Ruyven Zuid Polder Totaal Groen, water en recreatie


Begroting 2014 607.155 607.155

-

Begroting 2017 -

Pagina 40

-


Pagina 41

Onderwijs

5

Algemene omschrijving Het programma Onderwijs is erop gericht de basisvoorzieningen voor kinderen (en dus ook gezinnen) te borgen, zodat zij eigen kracht en zelfstandigheid ontwikkelen om deel te nemen aan de samenleving. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017.

Doelstelling Stimuleren van de eigen kracht en zelfstandigheid van jeugd, het bieden van kansen en bevorderen van sociale binding en maatschappelijke participatie

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Jeugd groeit gezond en veilig op

2. Jongeren volgen onderwijs, behalen een startkwalificatie en gaan aan het werk

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1.1. Preventieve ondersteuning van jeugd met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden

1.2. Voorkomen en terugdringen van overgewicht door preventie

Wat mag het kosten? Onderwijs (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Onderwijs


1.3. Voorkomen en terugdringen van verslaving aan genotsmiddelen door preventie

1.4. Voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit

Rekening 2012

2.1. Realiseren basisvoorzieningen voor kinderen en gezinnen voor onderwijs, beweging, ontmoeting en ontplooiing

Begroting 2013

Begroting 2014

2.2. Bieden van een veilige omgeving waarbinnen kinderen van 2-4 jaar zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen (Wet OKE)

2.3. Verminderen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Begroting 2015

Begroting 2016

2.4. Samenwerking onderwijs en bedrijven

Begroting 2017

-6.415

-6.282

-6.926

-6.883

-6.844

-6.775

1.336

1.055

1.303

1.288

1.175

1.159

-5.079

-5.227

-5.622

-5.595

-5.669

-5.616

Pagina 42

Wat willen we bereiken (effectindicatoren/normen) Effect 1. Jeugd groeit gezond en veilig op 2. Jongeren behalen een startkwalificatie en gaan aan het werk

Indicator Het percentage jongeren 12-18 jaar dat (een beetje of heel) blij is. Het percentrage jongeren tot 23 jaar dat zonder starkwalificatie de school verlaat is lager dan landelijk gemiddelde. Het percentage jongeren tot 25 jaar met een uitkering is lager dan het landelijk gemiddelde

Norm/afspraak 95% of meer van de jongeren tussen 12-18 jaar is (een beetje of heel) blij. Minder dan 3,6 % van de jongeren verlaat het onderwijs zonder een starkwalificatie.

Minder dan 4,4% van de jongeren tot 25 jaar heeft een uitkering.

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 Kinderen, jongeren en gezinnen vormen de primaire doelgroepen van het preventief maatschappelijk beleid. De leefbaarheid voor deze doelgroepen is geborgd met basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs in de directe omgeving. Aandachtpunten zijn: Basisvoorzieningen onderwijs in de drie kernen op maat beschikbaar stellen. Open scholen stimuleren en faciliteren. Combinatie onderwijs-sport stimuleren en faciliteren. Combinatie onderwijs-cultuureducatie stimuleren en faciliteren. Regionale afstemming aanbod en bereikbaarheid onderwijs. Samenwerking onderwijs en bedrijven stimuleren en faciliteren. 1. Jeugd groeit gezond en veilig op De gemeente wil dat de jeugd gezond en veilig opgroeit en dat opvoeden opgroeiproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Met een brede aanpak (zowel preventief als curatief, gericht op jeugdigen én ouders) streven we ernaar dat minimaal 95% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar een beetje blij tot (heel) blij is. Het op de jeugd gerichte gezondheidsbeleid sluit hierop aan. Onderstaande figuur toont de gemoedstoetstand van 12-18-jarigen (cijfers GGD ZHW 2010):

In 2010 had 18% van de ouders opgroeien opvoedzorgen. Tussen de 3% en 9% van de kinderen tot 12 jaar kampten met (psychosociale, emotionele en gedrags-)problemen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de Jeugdgezondheidszorg (najaar 2012) geven de ouders van 0-5 jarigen de jeugdgezondheidszorg een 6,6. 2. Jongeren behalen een startkwalificatie en gaan aan het werk De uitvalcijfers van de afgelopen jaren liggen in Pijnacker-Nootdorp lager dan het landelijk en regionaal gemiddelde. Omdat wij flink zijn gegroeid, laat het aantal verzuim- en zorgmeldingen een stijgende trend zien van 362 meldingen in schooljaar 2007-2008 naar 601 in 2011-2012. Vanuit onze leerplichttaak streven wij er naar verzuimmeldingen tijdig op te pakken in samenwerking met scholen, jongeren en ouders. Wij besteden aandacht aan onnodig ziekteverzuim door extra consultatie en samenwerking te organiseren tussen schoolarts en leerplichtfunctionaris. Gezien de groei van het aantal jongeren is de uitdaging om het voortijdig schoolverlaten onder het regionaal en landelijk gemiddelde te houden zonder extra inzet van de leerplicht- en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Jongeren die toch zonder startkwalificatie de school verlaten worden via de RMC begeleid om ze weer in onderwijs of aan het werk te krijgen. In dit kader bouwen we aan samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.


Pagina 43

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/afspraak 1.1. Preventieve ondersteuning van jeugd met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden

1.2. Voorkomen en terugdringen van overgewicht door preventie

1.3. Voorkomen en terugdringen van verslaving aan genotsmiddelen door preventie

1.4. Voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit

2.1 Realiseren basisvoorzieningen voor kinderen en gezinnen voor onderwijs, beweging, ontmoeting en ontplooiing. En bevorderen van participatie en efficiënt gebruik van de voorzieningen

Indicator Percentage ouders dat opgroeien opvoedzorgen heeft, zodanig dat behoefte was aan deskundige hulp of advies. Percentage kinderen tot 12 jaar dat problemen heeft. Mate van klanttevredenheid over het CJG. Percentage 5-6 jarigen met (ernstig) overgewicht. Percentage 12-18 jarigen met (ernstig) overgewicht. Percentage 12-18 jarigen dat rookt t.o.v. regionale beeld in ZuidHolland West. Percentage 12-18 jarigen dat alcohol nuttigt t.o.v. regionale beeld in Zuid-Holland West. Percentage 12-18 jarigen dat doet aan ‘Binge-drinken’ t.o.v. regionale beeld in Zuid-Holland West. Aantal verdachten 12-24 jarigen.

Norm/afspraak Percentage is gelijk of lager dan de norm van 18% in 2010.

Aantal leerlingen dat onderwijs volgt op scholen binnen de gemeente.

Er is voldoende huisvesting beschikbaar voor voorschoolse voorzieningen. Bij voorkeur geïntegreerd in onderwijshuisvesting.

Aantal kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Voorzieningen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt. Er is zo min mogelijk leegstand van gebouwen. Er is voldoende aanbod voor sportvoorzieningen. Behoefte aan sportvoorzieningen jaarlijks monitoren. De score is in 2015 gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. De score is in 2015 gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. Percentage 12-18 jarigen dat lid is van een sportvereniging is in 2014 in P-N 83% (79% in Zuid-Holland West).

Leefbaarheidsmonitor: Score algemene voorzieningen. Leefbaarheidsmonitor: Score speelvoorzieningen. Percentage 12-18 jarigen dat lid is van een sportvereniging t.o.v. het regionale beeld in Zuid-Holland West.


Percentage in 2014 is niet hoger dan in 2010 (7%). Percentage in 2014 is niet hoger dan in 2010 (13%). Percentage in 2014 is niet hoger dan in 2010 (11%). Percentage in 2014 is niet hoger dan in 2010 (52%). Percentage in 2014 is lager dan in 2010 en bedraagt maximaal 25% (in 2010 30%).

Het aantal aangehouden jeugdige verdachten is in 2014 lager dan 2,5% per jaar. Aantal minderjarige doorstromers. Het aantal minderjarige doorstromers blijft in 2014 lager dan 20 per jaar. Aantal jongvolwassen Het aantal jongvolwassen doorstromers doorstromers. blijft in 2014 lager dan 40 per jaar. Aantal jongvolwassen veel plegers. Het aantal jongvolwassen veelplegers blijft in 2014 lager dan 10 per jaar. Aantal beschikbare Voor alle leerlingen die in de gemeente schoolgebouwen in de gemeente. onderwijs volgen, is er voldoende huisvesting beschikbaar. Aantal beschikbare ruimten voor Alle huisvestingsbehoeften(aanvragen) voorschoolse voorzieningen zoals worden volgens de verordening kinderopvang en peuterspeelOnderwijshuisvesting en Algemene Wet zaalwerk. Bestuursrecht getoetst.

Het aantal sportvoorzieningen.

Prestatie/afspraak

Percentage in 2014 is niet hoger dan in 2010 (tussen de 3 en 9%). In 2013 vindt een nulmeting plaats.

Indicator

Norm/afspraak

Pagina 44

2.2. Bieden van een veilige omgeving waarbinnen kinderen van 2-4 jaar zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen (Wet OKE).

Aantal voorschoolse voorzieningen Elke kern beschikt over kinderopvang, een in de gemeente peuterspeelzaal en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Aantal kinderen dat wordt 100% van de kinderen dat een peuterovergedragen aan het speelzaal bezoekt wordt middels een basisonderwijs met een overdrachtsdocument overgedragen aan overdrachtsdocument. het basisonderwijs. Aantal kinderen dat heeft Minimaal 80% van de primaire- en deelgenomen aan VVE. secundaire doelgroepkinderen dat een VVEprogramma heeft gevolgd, voldoet aan de voorwaarden om probleemloos over te gaan van groep 2 naar groep 3. 2.3. Verminderen van schoolverzuim en Aantal verzuimmeldingen dat 100% van de verzuimmeldingen wordt door voortijdig schoolverlaten wordt opgepakt bij leerplicht leerplicht opgepakt. Percentage voortijdig Percentage blijft lager dan 3,6. (In 2012 schoolverlaters t.o.v. landelijk 2,8%). gemiddelde Percentage voortijdig65% van de door RMC begeleidde jongeren schoolverlaters dat uitstroomt stroomt terug naar school en/of werk. richting onderwijs of werk 2.4. Samenwerking onderwijs en Aantal activiteiten door SOBBedrijven (SOB) Oostland uitgevoerd ten behoeve Het SOB-Oostland werkt samen met andere van versterking samenwerking SOBs binnen de stichting SOB -ZHW. Het onderwijs en bedrijven. SOB Oostland houdt een eigen Platform en een eigen lokale activiteitenplan. De prioriteiten liggen bij het verbinden van onderwijs met greenpoortbedrijven, techniek bedrijven en zorginstellingen.

Toelichting 1.3 Voorkomen en terugdringen van verslaving aan genotsmiddelen door preventie In de vergadering van de raad van 28 juni 2012 is een motie aangenomen waarin het college is verzocht met een integrale aanpak te komen tegen verslaving aan genotsmiddelen. Vastgesteld is dat het percentage bingedrinkers onder jongeren tot en met 18 jaar in onze gemeente beduidend hoger is dat elders in de regio. Het college heeft daarom een plan van aanpak opgesteld om dit percentage te verlagen tot het regionale gemiddelde. De activiteiten zijn gericht op handhaving van het alcoholverbod, samenwerking met verstrekkers van alcohol op het gebied van preventie, voorlichting en het bieden van alcoholvrije alternatieven. Daarnaast zetten we in op voorlichting en educatie op scholen en het helpen van ouders bij opvoedingsvragen rond alcohol. 2.4 Samenwerking onderwijs en bedrijven (SOB) Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven is vanuit onderwijsbeleid én sociaal-economisch beleid een belangrijk thema, dat ook in de nieuwe economische visie wordt benadrukt. Wij participeren in het samenwerkingsverband SOB-Oostland om leerlingen/studenten, scholen en bedrijven met elkaar in contact te brengen. We hebben ingezet op regionale samenwerking met andere SOB. Vanaf 2013 is er een stichting SOB ZHW waarin de SOB’s Zoetermeer, Delft, Westland en Oostland participeren. Op uitvoerend niveau sluiten we met de SOB-activiteiten op de actieagenda ‘Geslaagd in het vak’ van de gemeente Den Haag . In 2013-2014 gaan we samen met Zoetermeer bekijken of we samen kunnen werken aan het ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt.


Pagina 45

Specificatie van de lasten en baten per product Onderwijs (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 130 Openbaar basisonderwijs

-40

-17

0

0

0

0

140 Onderwijsaccomodaties

-4.016

-4.115

-4.794

-4.751

-4.810

-4.740

155 Lokaal onderwijs

-1.009

-1.141

-1.132

-1.132

-1.036

-1.036

160 Leerplicht

-1.089

-918

-895

-895

-895

-895

-260

-91

-105

-105

-105

-105

-6.415

-6.282

-6.926

-6.883

-6.844

-6.775

165 Volwasseneducatie Totale lasten Baten per product 140 Onderwijsaccommodaties 155 Lokaal onderwijs 160 Leerplicht

13

6

87

87

87

87

278

191

292

292

196

196

8

5

5

5

5

5

165 Volwasseneducatie

260

89

89

89

89

89


558

291

473

473

377

377

-5.857

-5.992

-6.453

-6.410

-6.468

-6.399

140 Onderwijsaccommodaties

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


Onttrekkingen aan reserves 135 Overschrijdingsregeling bijzonder basisonderwijs 140 Onderwijsaccommodaties

0

0

79

76

73

70

778

765

752

739

726

713


778

765

830

814

799

783


778

765

830

814

799

783

-5.079

-5.227

-5.622

-5.595

-5.669

-5.616

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Resultaat

Investeringen Bedragen in € Voorzieningen Ackerswoude: OBS Ackerswoude, schoolwoningen (713018) OBS Ackerswoude, grondkosten (713015) OBS Ackerswoude, nieuwbouw (713017) Overig Inrichting RK school Keijzershof, groep 6 Inrichting RK school Keijzershof, groep 7 Inrichting RK school Keijzershof, groep 8 Inrichting RK school Keijzershof, groep 9 Inrichting RK school Keijzershof, groep 10 Inrichting RK school Keijzershof, groep 11


Begroting 2017 13.500 552.000 120.000

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Pagina 46

Bedragen in € Inrichting Casaschool, 3 groepen (8-10) Inrichting Casaschool, 3 groepen (11-13) Inrichting Casaschool, 3 groepen (14-16) Uitbreiding De Regenboog Terugkoop grond Vestia Regenboog Renovatie Koningshofcomplex Verv.tijd.accommodatie Mariaschool (714018) Casaschool: permanente huisvesting (714019) Totaal Onderwijs


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

42.000 42.000 42.000 270.000 1.176.120 812.725

1.124.725

812.725

2.058.845

65.000

617.500

1.700.000

500.000

1.849.000

1.817.000

Pagina 47


Pagina 48


Pagina 49

Maatschappelijke voorzieningen

6

Algemene omschrijving Het programma Maatschappelijke voorzieningen is – met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als breed kader – er op gericht de collectieve basisvoorzieningen te borgen voor mensen met beperkingen, waaronder ouderen. De eigen kracht van inwoners wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. (Bewoners die het met zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid niet redden kunnen rekenen op een doelmatig werkend professioneel vangnet (zie hiervoor programma 7). Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017.

Doelstelling Iedereen participeert in de samenleving en levert daar een bijdrage aan

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Kwetsbare inwoners kunnen zelfstandig functioneren en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer

2. Inwoners kunnen zich persoonlijk en sociaal ontwikkelen en dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1.1. Realiseren collectieve basisvoorzieningen voor kinderen, gezinnen, ouderen en kwetsbare inwoners voor beweging, ontmoeting en ontplooiing

1.2. Realiseren van een op een doelmatige schaal werkend professioneel vangnet voor kwetsbare inwoners

Wat mag het kosten? Maatschappelijke voorzieningen (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Maatschappelijke voorzieningen


1.3. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Rekening 2012 -11.259

Begroting 2013 -12.122

2.1. Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen



2.2. Bieden van op preventie gerichte ondersteuning t.b.v. gezondheid (Wet publieke gezondheid)

Begroting 2016

Begroting 2017

-11.615

-11.556

1.909

1.767

2.014

2.099

2.093

2.086

-9.350

-10.355

-9.795

-9.600

-9.523

-9.470

Pagina 50

Wat willen we bereiken (effectindicatoren/normen) Effect 1. Kwetsbare inwoners kunnen zelfstandig functioneren en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer 2. Inwoners kunnen zich persoonlijk en sociaal ontwikkelen en dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang

Indicator n.t.b.

Norm/afspraak n.t.b. in 2014.

Score Wmo-thermometer t.o.v. andere gemeenten

Gelijk of beter dan andere gemeenten die deelnemen aan de basisbenchmark (zie toelichting).

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 Pijnacker-Nootdorp bestaat in het toekomstbeeld uit vitale gemeenschappen in leefbare hoofdkernen. De kracht van deze vitale gemeenschappen ligt in de vrijwillige inzet van inwoners voor elkaar en voor de samenleving. Aandachtspunten voor het programma Maatschappelijke voorzieningen zijn: -

basisvoorzieningen gezondheidszorg in de drie kernen op maat beschikbaar (laten) stellen; eigen kracht in maatschappelijke initiatieven en collectieven stimuleren en faciliteren; open scholen stimuleren en faciliteren; combinatie onderwijs-sport stimuleren en faciliteren; combinatie onderwijs-cultuureducatie stimuleren en faciliteren; regionale maatschappelijke voorzieningenkaart inkleuren en regionaal afstemmen.

Effectindicatoren Voor dit programma moeten de effectindicatoren nog worden ingevuld. Door eind 2013/begin 2014 deel te nemen aan de basisbenchmark van SGBO krijgen we de beschikking over een Wmo-thermometer die aangeeft waar Pijnacker-Nootdorp staat ten opzichte van andere gemeenten. 1. Kwetsbare inwoners kunnen zelfstandig functioneren en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer Ons beleid is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en participatie van onze inwoners, zodat zij hun bijdrage leveren en erbij horen. Tal van collectieve voorzieningen op sportief, cultureel en welzijnsgebied staan hiervoor ter beschikking. Als werk (nog) niet mogelijk is, stimuleren we inwoners om toch op andere manieren mee te doen, door het inzetten van collectieve voorzieningen en het bieden van ondersteuning. 2. Inwoners kunnen zich persoonlijk en sociaal ontwikkelen en dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang De sociale samenhang en de leefbaarheid van wijken en kernen stimuleren wij door wijkgericht samen te werken met onze partners: de maatschappelijke organisaties, wijken bewonersverenigingen en burgers. Omdat gezondheid een belangrijke randvoorwaarde voor bewoners is om te kunnen participeren, voert de gemeente preventief gezondheidsbeleid. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1.1. Realiseren collectieve basisvoorzieningen voor kinderen, gezinnen, ouderen en kwetsbare inwoners voor beweging, ontmoeting en ontplooiing (Wmo)


Indicator Score algemene voorzieningen Leefbaarheidsmonitor Aantal woonservicezones

Norm/afspraak De score is minimaal een 7,0 In elke kern is minimaal één woonservicezone.

Pagina 51

Prestatie/inspanning 1.2. Realiseren van een op een doelmatige schaal werkend professioneel vangnet voor kwetsbare inwoners (Wmo)

1.3. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

2.1. Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen (Wmo)

Indicator Aantal gerichte ontmoetingsactiviteiten/aantal deelnemers welzijnsdiensten per woonservicezone.

Aantal meldingen in Sociaal Platform. Aantal deelnemers dat meewerkt aan activiteiten in het kader van re-integratie op de arbeidsmarkt. Aantal inwoners dat gebruik maakt van een op de vraag afgestemd aanbod van diensten in het kader van praktische hulp. Gemiddeld rapportcijfer Bureau Vrijwilligerswerk voor de ontvangen ondersteuning van vrijwilligers Percentage mantelzorgers dat overbelasting ervaart. Score betrokkenheid bij de buurt Leefbaarheidsmonitor

Score omgang tussen bewoners van verschillende inkomensgroepen Leefbaarheidsmonitor Score omgang tussen bewoners van verschillende etnische afkomst Leefbaarheidsmonitor 2.2. Bieden van op preventie gerichte Percentage slachtoffers huiselijk geweld ondersteuning t.b.v. gezondheid (Wet publieke gezondheid) Percentage inwoners met overgewicht

Percentage inwoners dat overmatig drinkt.

Norm/afspraak Voor 2014 wordt de aansturingsstructuur op basis van de beleidsgestuurde contract-financiering opgesteld en worden prestatieafspraken gemaakt met de uitvoerende partijen. Zodra dit gereed is, worden de prestatieafspraken verwerkt in de programmabegroting 2015-2018 Idem Idem

Idem

De score is minimaal een 7.

Percentage mantelzorgers dat in 2014 overbelasting ervaart is lager dan het percentage van 32% in 2011. De score is minimaal gelijk aan de landelijke lemon-score met een minimum van 6. De score is minimaal gelijk aan de landelijke lemon-score met een minimum van 6. De score is minimaal gelijk aan de landelijke lemon-score met een minimum van 6. Percentage slachtoffers van huiselijk geweld in 2014 is gelijk of lager dan het percentage van 1% in 2009. Percentage inwoners met ernstig overgewicht in 2014 is t.o.v. 2009 stabiel gebleven op 10%. Percentage inwoners dat overmatig drinkt is in 2014 t.o.v. 2009 stabiel gebleven op 11%.

Toelichting 1.1 Realiseren collectieve basisvoorzieningen voor kinderen, gezinnen, ouderen en kwetsbare inwoners voor beweging, ontmoeting en ontplooiing De gemeente ondersteunt bibliotheek, culturele instellingen en sportverenigingen. In 2013 is De Groene Wijdte uitgebreid met hockey- en voetbalvelden. In Keijzershof is een multifunctionele accommodatie gerealiseerd, inclusief sporthal en handbalvoorziening. SWOP biedt in de vier woonservicezones activiteiten en ondersteuningsdiensten aan. 1.2 Realiseren van een op doelmatige schaal werkend professioneel vangnet voor kwetsbare inwoners Met de zogenaamde gekantelde uitvoering van de Wmo zetten we in op (versterken van) het zelforganiserend vermogen van inwoners. We bereiden ons voor op de transformatie van het sociale domein. Naast de decentralisatie AWBZ gaat het om scheiding wonen/zorg, verlaging vervoerskosten voor de instellingen en ketensamenwerking dementie. Individuele verstrekkingen zijn het sluitstuk van dit vangnet. Zie hiervoor programma 7 Publiekszaken.


Pagina 52

1.3 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Wij ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers via het Bureau mantelzorgondersteuning en Bureau Vrijwilligerswerk. Hier wordt informatie en advies geboden, praktische ondersteuning, waardering en ontmoeting met lotgenoten of andere vrijwilligers. Verder hebben beide bureaus een rol in het verbinden van vraag en aanbod. Ook ondersteunen wij enkele andere aanbieders van mantelzorgondersteuning. 2.1 Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen Het betrekken van de maatschappelijke partners in het wijkgericht werken is ondersteunend aan de ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners en stimuleert hen om hun bijdrage te leveren aan leefbaarheid en sociale samenhang. Zie verder programma 8 Leefbaarheid en Veiligheid en paragraaf 8 Wijkgericht Werken. 2.2 Op preventie gerichte ondersteuning t.b.v. gezondheid (Wet publieke gezondheid) Het percentage slachtoffers Huiselijk Geweld bedraagt in de gemeente 1%. Dit pakken we aan in de regio DelftWestland-Oostland. Het percentage volwassenen met overgewicht in de gemeente bedraagt 43% ten opzichte van 42% in de regio Zuid-Holland West. Van de volwassenen drinkt 12% zwaar en 11% overmatig, iets minder dan in de regio als geheel. Hieraan wordt in GGD-verband gewerkt. Specificatie van de lasten en baten per product Maatschappelijke voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 170 Bibliotheek 175 Algemeen subsidiebeleid

-832

-845

-794

-773

-773

-773

-45

-34

-45

-258

-258

-258

-561

-565

-454

-567

-563

-560

182 Buitensport

-1.237

-1.285

-1.461

-1.417

-1.380

-1.368

192 Welzijns- en sportaccommodaties

-3.207

-3.238

-3.473

-3.430

-3.386

-3.343

195 Kunst, Cultuur en Monumenten

-394

-329

-149

-56

-56

-56

242 Kinderopvang en peuterspeelzalen

-457

-457

-432

-421

-421

-421

-661

-728

-747

-747

-747

-747

-689

-742

-786

-783

-783

-783

-158

-166

-175

-133

-133

-133

180 Sport

245 Beleid maatschappelijke voorzieningen 250 Ouderenzorg 251 Mantelzorg en vrijwilligerswerk 270 Jeugd en jongeren 280 Volksgezondheid Totale lasten

-758

-876

-728

-677

-677

-677

-2.259

-2.857

-2.565

-2.437

-2.437

-2.437

-11.259

-12.122

-11.809

-11.699

-11.615

-11.556

190

165

161

161

161

161

Baten per product 180 Sport 182 Buitensport 192 Welzijns- en sportaccommodaties 195 Kunst, Cultuur en Monumenten 245 Beleid maatschappelijke voorzieningen 270 Jeugd en jongeren 280 Volksgezondheid

115

96

267

323

323

323

1.083

1.096

1.206

1.244

1.244

1.244

49

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

13

13

13

13

13

8

0

0

0

0

0


1.449

1.369

1.647

1.741

1.741

1.741


-9.810

-10.753

-10.163

-9.959

-9.874

-9.815

180 Sport

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves


Pagina 53

Maatschappelijke voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Onttrekkingen aan reserves 182 Buitensport 192 Welzijns- en sportaccommodaties

80

79

77

76

75

73

289

284

287

282

277

272

195 Kunst, Cultuur en Monumenten

92

35

3

0

0

0


460

398

368

358

352

345


460

398

368

358

352

345

-9.350

-10.355

-9.795

-9.600

-9.523

-9.470

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Resultaat

Investeringen Bedragen in € Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228) De Groene Wijdte (DGW): aanpassen parkeervoorziening Totaal Maatschappelijke Voorzieningen


Begroting 2017 75.000

200.000 200.000

Pagina 54

75.000


Pagina 55

Publiekszaken

7

Algemene omschrijving Het programma Publiekszaken geeft invulling aan de rol van de gemeente als dienstverlener en bestrijkt alle door de gemeente te beantwoorden individuele verzoeken en aanvragen van bedrijven en inwoners. Het programma richt zich in het bijzonder op de individuele kwetsbare burger wiens zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid hersteld of aangevuld moet worden. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017. Doelstelling De gemeente gedraagt zich als een goede dienstverlener, zodat bedrijven oplossingsgericht worden geholpen en inwoners zo min en zo kort mogelijk afhankelijk zijn van sociale voorzieningen

Wat willen we bereiken? (effect) 1.De gemeente is een goede dienstverlener voor bedrijven en inwoners

2.Individuele kwetsbare burgers worden adequaat ondersteunend

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1.1 Klant Contact Centrum verder professionaliseren en toegang sociaal domein organiseren

1.2 Oplossingsgerichte dienstverlening aan bedrijven bieden

Wat mag het kosten? Publiekszaken (bedragen x € 1.000) Lasten

1.3 Administratieve lastendruk beperken

Rekening 2012

2.1 Permanent ontwikkelen van personeel en systemen

Begroting 2013

2.2 Informatie verstrekken

Begroting 2014

2.3 Werkzoekenden naar werk toeleiden

Begroting 2015

2.4 Verstrekken van (een pakket van) individuele voorzieningen

Begroting 2016

Begroting 2017

-19.790

-18.666

-18.788

-18.726

-18.714

-18.714

Baten

11.467

10.642

11.107

11.107

11.282

11.282

Totaal Publiekszaken

-8.323

-8.025

-7.681

-7.619

-7.432

-7.432


Pagina 56

Wat willen we bereiken? (effectindicatoren/normen) Effect 1. De gemeente is een goede dienstverlener voor bedrijven en inwoners 2. Individuele kwetsbare burgers worden adequaat ondersteunend

Indicator Kwaliteitshandvest

Bereik van de doelgroep kwetsbare burgers

Norm/afspraak De gemeente voldoet aan de normen uit het eigen kwaliteitshandvest. Deze normen zijn per product verschillend. Iedere inwoner die niet zelfredzaam blijkt te zijn, ontvangt ondersteuning conform weten regelgeving.

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 Inwoners van Pijnacker-Nootdorp zijn in principe zelfredzaam en zelfwerkzaam. Zij zijn in staat hun persoonlijke leven in te richten en om te zien naar elkaar. De eigen kracht van inwoners is de basis voor de gemeenschap en wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Bewoners die het met deze zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid niet redden vormen de primaire doelgroep van curatief maatschappelijk beleid. Zij worden individueel ondersteund met een op doelmatige schaal werkend professioneel vangnet. Aandachtspunten zijn: - Maatschappelijk curatief, doelmatig functionerend, professioneel vangnet inrichten. - Ondernemers hoog basisniveau dienstverlening bieden. Visie op het Sociaal Domein De Raad heeft de visie op het Sociaal Domein vastgesteld. In deze visie staan uitgangspunten genoemd die de gemeente hanteert bij het inregelen van alle activiteiten die de gemeente gaat overnemen van de overheid. De zogenoemde decentralisatie van taken op het gebied van AWBZ, Participatie en Jeugdzorg. 1. De gemeente is een goede dienstverlener voor bedrijven en inwoners Pijnacker-Nootdorp werkt continu en gestructureerd aan ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, staat 2014 vooral in het teken van het organiseren van de toegang van het sociaal domein. In samenwerking met Zoetermeer zal in een pilot Integrale Toegang en Sociale Wijkteams geëxperimenteerd worden met verschillende werkwijzen. Met als doel een uniforme werkwijze te ontwikkelen die voor beide gemeenten uitvoerbaar is, rekening houdend met de eigenschappen van de inwoners van beide gemeenten. 2.Individuele kwetsbare burgers worden adequaat ondersteunend Burgers die geen werk en/of onvoldoende inkomen hebben, ondersteunen we met het begeleiden en bemiddelen naar werk. Hierbij zijn de uitgangspunten zoals geformuleerd in de in 2013 vastgestelde visie op het sociaal domein leidend. We brengen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar door inzet van het Werkgeversservicepunt Zoetermeer (WGSP). Vanuit dit servicepunt worden werkgevers benaderd en worden WWB-klanten geplaatst naar werk. Indien nodig verstrekken we een uitkering voor levensonderhoud. Waar mogelijk vragen we een tegenprestatie. Zelfstandig ondernemers die problemen hebben kunnen we onder strikte voorwaarden ook helpen. Onderstaande grafieken tonen de ontwikkeling van de bijstandsverlening in de afgelopen jaren.

Aantal klanten levensonderhoud 2006-2012

450

400 350

300

355

366

ultimo 2009

ultimo 2010

ultimo 2011

386

289

250 200

351

223

228

ultimo 2006

ultimo 2007

150 100

50 0


ultimo 2008

ultimo 2012

Pagina 57

Bijstandsdichtheid op basis van aantal huishoudens

5,00% 4,50% 4,00% 3,50%

3,00% 2,50%

pijnacker-nootdorp

nederland referentiegroep

2,00% 1,50% 1,00%

Onze ondersteuning gaat verder dan uitkeringsverstrekking. Inwoners die worden geconfronteerd met bijzondere kosten en die dit niet kunnen betalen vanwege onvoldoende inkomen, kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Inwoners met schulden kunnen we schuldhulpverlening bieden. 3. Overig We werken in dit programma samen met de gemeente Zoetermeer in het werkplein Zoetermeer en het WGSP. We betrekken de Adviesraad Werk en Inkomen bij beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van sociale zaken. Mede vanwege de impact van de economische crisis willen we (nog) meer in control komen over beleid en uitvoering door management-informatie te verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1.1 Klant Contact Centrum verder professionaliseren en toegang sociaal domein organiseren

1.2 Oplossingsgerichte dienstverlening aan bedrijven bieden 1.3 Administratieve lastendruk beperken

Indicator Het aantal producten dat via website wordt aangevraagd in verhouding tot het totaal aantal aanvragen Reikwijdte van de vragen die binnen het callcenter worden afgehandeld Een geïntegreerde Front office die de vragen die binnenkomen via de kanalen kan beantwoorden Alle ondernemers hebben een accountmanager toegewezen gekregen Aantal regelingen waarin een vergunningplicht wordt voorgeschreven Eenmalige gegevensuitvraag

2.1 Permanent ontwikkelen van personeel en systemen (waarborgen deskundigheid, betrouwbaarheid, integraliteit, kwaliteit en snelheid)


Het aantal gevallen van toepassing mediation en pre-mediation in verhouding tot het aantal formele klacht- en bezwaarprocedures Aantal beschikkingen in eerste aanleg die niet worden herzien (Beschikkingen zijn in één keer goed) Aantal weken gemiddelde doorlooptijd afhandeling klantvragen Mate waarin samenwerkingsvoordelen met Zoetermeer worden benut

Norm/afspraak Steeds meer producten zijn digitaal verkrijgbaar. 10 % groei in het aantal aanvragen van digitale producten t.o.v. 2013. Het call center beantwoordt vragen over burgerzaken, Wmo, Wwb, Wabo en Belastingen KCC functioneert conform eisen “Gemeente heeft Antwoord” in 2020 Accountmanagers hebben in 2014 contact gelegd met de grote werkgevers van onze gemeente. In 2014 vindt een meting plaats (op een nog nader te noemen aantal specifieke prodcuten) van de mate van lastendruk t.o.v. andere gemeenten. Eerder verstrekte informatie wordt niet opnieuw gevraagd Opwaartse trend t.o.v. 2013.

Norm volgens kwaliteitshandvest. Deze normen zijn per product verschillend.

Norm volgens kwaliteitshandvest. Deze normen zijn per product verschillend. Jaarlijks minimaal één nieuw voorbeeld van samenwerking in de externe dienstverlening

Pagina 58

Prestatie/inspanning 2.2 Informatie verstrekken

2.3 Werkzoekenden aan het werk krijgen (laten participeren)

2.4 Verstrekken van (een pakket van) individuele voorzieningen (als er geen goedkopere en toch doeltreffende collectieve voorziening beschikbaar is)

Indicator Het aantal vragen van burgers en bedrijven dat door het Klant Contact Centrum wordt beantwoord. Score klanttevredenheidsonderzoek Wet werk en bijstand Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aantal inwoners met een uitkering dat duurzaam uitstroomt naar school of werk. Aantal inwoners met een uitkering dat een tegenprestatie naar vermogen levert. Aantal inwoners dat deelneemt aan volwassenenonderwijs en een startkwalificatie behaalt. Wmo-loket is centraal loket voor alle samenhangende vragen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en inkomen Aantal individuele verstrekkingen in verhouding tot aantal verwijzingen naar collectieve voorzieningen

Norm/afspraak 80% van de vragen

De klanten waarderen de dienstverlening jaarlijks met een 7,0. Aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek WMO zijn opgevolgd.. Minimaal 40 inwoners stromen jaarlijks uit naar school of werk. 40% van het aantal inwoners met een uitkering dat hiertoe in staat is levert jaarlijks een tegenprestatie. 25 inwoners behalen jaarlijks via het volwassenenonderwijs een startkwalificatie. Alle Wmo-doelgroepcliënten die in aanmerking komen voor een individuele voorziening worden binnen het Wmo-loket geholpen. Conform Wmo-beleid.

Toelichting 1.1 Klant Contact Centrum verder professionaliseren en toegang tot sociaal domein realiseren 2014 staat vooral in het teken van het organiseren van de toegang tot het sociaal domein, als gevolg van de nieuwe doelgroepen die op 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. 1.2 Oplossingsgerichte dienstverlening aan bedrijven bieden Door de invoering van accountmanagement professionaliseren we de dienstverlening aan ondernemers. De accountmanager heeft regie op deze klantcontacten. Het nog te maken uitvoeringsprogramma economische zaken zal hier concrete doelstellingen aan verbinden. 1.3 Administratieve lastendruk beperken Bij de werkprocessen wordt voortdurend gekeken of alle stappen en vragen aan de klant werkelijk noodzakelijk zijn. Hiermee wordt de gemeentelijke organisatie ook efficiënter. Een meting van de mate van lastendruk geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente lastendrukvermindering realiseert. 2.1 Permanent ontwikkelen van personeel en systemen (waarborgen deskundigheid, betrouwbaarheid, integraliteit, kwaliteit en snelheid) In het Klant Contact Centrum werken medewerkers met een HBO denk- en werkniveau. Zij worden permanent opgeleid, bijgeschoold en geïnstrueerd (bijv. als er sprake is van nieuwe wetgeving) om alle benodigde kennis en vaardigheid in het klantcontact paraat te houden. 2.2 Informatie verstrekken Medewerkers in het Klant Contact Centrum verstrekken aan de telefoon, receptie en balie en via het e-loket de juiste informatie en vergewissen zich ervan dat de klantvraag is beantwoord. De klant hoeft een vraag in principe maar één keer te stellen. 2.3 Werkzoekenden aan het werk krijgen (c.q. laten participeren) In onze participatieaanpak richten wij ons in eerste instantie op inwoners met een bijstandsuitkering, met een accent op jongeren en 45-plussers. Bij groeipotentieel en/of arbeidsperspectief zetten we reïntegratietrajecten in. Is reïntegratie naar werk (nog) niet mogelijk, dan stimuleren we participatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het volgen van een cursus. We benutten de mogelijkheid van de Wet werk en bijstand om Programmabegroting 2014-2017

Pagina 59

inwoners met een uitkering te verplichten tot een tegenprestatie naar vermogen. Pijnacker-Nootdorp zet het Werkgeversservicepunt Zoetermeer (WGSP) in om werkzoekenden met lokale werkgevers te matchen. 2.4 Verstrekken van (een pakket van) individuele voorzieningen (als er geen goedkopere en toch doeltreffende collectieve voorziening beschikbaar is) Om te voorkomen dat inwoners met financiële problemen of schulden te maken krijgen, geven we voorlichting aan risicogroepen over het omgaan met geld. We brengen ook mogelijkheden voor inkomensondersteuning onder de aandacht. De gemeente biedt diverse inkomensondersteunende regelingen voor minima aan: bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en ondersteuning door Stichting Urgente Noden Delft. Er is inmiddels een collectieve zorgverzekering afgesloten voor deze doelgroep. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een participatiepas. In het Wmo-loket gebruikt de gemeente een nieuwe werkwijze. Dit houdt in dat door een brede vraagverheldering door medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners gekeken wordt of de inwoner in staat is met lichte ondersteuning op eigen kracht een oplossing te vinden. Dit is een resultaatgerichte manier van werken waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen, de digitale sociale kaart en vrijwilligerswerk. Als dit geen oplossing biedt dan wordt overgegaan tot een individuele verstrekking. Specificatie van de lasten en baten per product Publiekszaken (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 218 Inkomen 220 Handhaving

-225

-203

-260

-260

-260

-260

-80

-87

-90

-90

-90

-90

225 Werk

-8.447

-7.405

-7.865

-7.865

-7.865

-7.865

230 Bijzondere regelingen

-2.488

-2.515

-2.576

-2.576

-2.576

-2.576

-197

-157

-105

-105

-105

-105

-5.005

-5.295

-4.491

-4.470

-4.470

-4.470

-89

-142

-205

-205

-205

-205

287 Vergunningen

-285

-275

-127

-127

-127

-127

330 Bouw en woningtoezicht

-637

-655

-451

-451

-451

-451

-1.381

-953

-1.657

-1.617

-1.616

-1.616

-338

-340

-301

-300

-291

-291

-264

-228

-251

-251

-251

-251

260 Inburgering 265 Maatschappelijke Ondersteuning 286 Servicepunt bedrijven

35 Burgerzaken 411 Heffing en invordering gemeentelijke belastingen 412 Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen 420 Wet WOZ Totale lasten

-354

-411

-410

-409

-407

-406

-19.790

-18.666

-18.788

-18.726

-18.714

-18.714

Baten per product 218 Inkomen

223

200

250

250

250

250

225 Werk

6.872

6.323

6.690

6.690

6.690

6.690

230 Bijzondere regelingen

1.829

1.865

1.865

1.865

1.865

1.865

260 Inburgering

146

114

77

77

77

77

265 Maatschappelijke Ondersteuning

543

648

601

601

601

601

1

0

0

0

0

0

286 Servicepunt bedrijven 287 Vergunningen

64

46

47

47

47

47


966

665

798

798

973

973

35 Burgerzaken

798

779

779

779

779

779

24

0

0

0

0

0

11.467

10.642

11.107

11.107

11.282

11.282

420 Wet WOZ Totale baten per product


Pagina 60

Publiekszaken (bedragen x € 1.000) Totaal saldo van baten en lasten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

-8.323

-8.025

-7.681

-7.619

-7.432

-7.432


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

420 Wet WOZ

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-8.323

-8.025

-7.681

-7.619

-7.432

-7.432

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016



Resultaat

Investeringen Bedragen in € Stemmachines

220.000

Totaal Publiekszaken

220.000


0

Begroting 2017 0

Pagina 61

0


Pagina 62


Pagina 63

Leefbaarheid en veiligheid

8

Algemene omschrijving Het programma Leefbaarheid en Veiligheid is gericht op de sociale en fysieke veiligheid van de woon- en leefomgeving. We streven naar verbindingen tussen alle betrokken partijen zodat zij door gecombineerde inzet optimaal maatschappelijk rendement voor de leefbaarheid en veiligheid realiseren. Pijnacker-Nootdorp zorgt voor een veilige inrichting van de openbare ruimte en wil bovendien een duurzame en klimaatneutrale gemeente zijn. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017. Doelstelling Het behouden en versterken van het huidige niveau van sociale en fysieke veiligheid

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Sociale samenhang en een leefbare omgeving voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp

2. Een klimaatneutrale gemeente in 2050

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1.1. Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen

1.2. Terugdringen criminaliteit. Bevorderen van preventief integraal veiligheidsbeleid

Wat mag het kosten? Leefbaarheid en veiligheid (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Leefbaarheid en veiligheid


1.3. De openbare ruimte schoon, heel en veilig houden

Rekening 2012

1.4. Handhaven

Begroting 2013

2.1. Hernieuwbare energie opwekken en het stimuleren daarvan

Begroting 2014

Begroting 2015

2.2. Gebruik fossiele brandstoffen terugdringen

Begroting 2016

Begroting 2017

-26.922

-24.139

-23.690

-23.200

-23.737

-24.185

15.256

11.285

11.067

10.404

10.821

11.129

-11.666

-12.854

-12.624

-12.796

-12.917

-13.056

Pagina 64

Wat willen we bereiken (effectindicatoren/normen) Effect 1. Sociale samenhang en een leefbare omgeving voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp

Indicator Het totaaloordeel van de inwoners over de leefbaarheid. Het totaaloordeel van de inwoners over de veiligheid in de woonomgeving

2. Een klimaatneutrale gemeente in 2050

CO2 reductie door energiebesparing en hernieuwbare energie

Norm/afspraak Gelijk aan de landelijke Lemon-scores met tenminste een score van een 6. Rapportcijfer woonomgeving integrale veiligheidsmonitor minimaal een 7 op: - veiligheid - leefbaarheid CO2 reductie van 30% in 2020 CO2 reductie van 50% in 2030 CO2 reductie van 100% in 2050 20% hernieuwbare energie in 2020

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie 2040 De gemeente legt zich toe op het tot stand brengen van verbindingen, door partijen bij elkaar te brengen om samen optimaal maatschappelijk rendement te realiseren. Dit krijgt concreet vorm in open scholen, wijkgericht samenwerken aan de fysieke en sociale leefomstandigheden, woonzorgzones. Aandachtspunten zijn: - Wijkgericht samenwerken aan fysieke en sociale leefomgeving. - Open scholen stimuleren en faciliteren. - Combinaties onderwijs-sport en onderwijs-cultuureducatie. - Veiligheid van de (inrichting van de) openbare ruimte garanderen. Energieneutraliteit wordt in samenwerking met alle partijen uit de samenleving gerealiseerd. 1. Sociale samenhang en een leefbare omgeving voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp De gemeente zorgt op basis van beheerplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte. De sociale samenhang en de leefbaarheid van wijken en kernen stimuleren wij door wijkgericht samen te werken met onze partners in het wijkgericht werken: de maatschappelijke organisaties, wijken bewonersverenigingen en burgers. We werken vanuit vierjarige leefbaarheidsplannen per kern, uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. In het integraal veiligheidsbeleid wordt geïnvesteerd in de burger als co-producent van wijkveiligheid, onder andere door toepassing van wijktoezicht. 2. Een klimaatneutrale gemeente in 2050 In overeenstemming met de beleidsdoelstelling wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale gemeente in 2050 door verregaande energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie voor de resterende energiebehoefte. Vanuit een studie naar scenario’s voor dit einddoel wordt de focus bepaald. Samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen werken we aan energiemaatregelen. Het is de inzet om gerealiseerde initiatieven op te schalen. De nulsituatiegegevens van het peiljaar 2010 geven de uitstoot door het energieverbruik bij de sectoren aan.

CO²-emissie 2010

Utiliteit 9%

Gemeentelijke gebouwen en voorzieningen 1%

Woningen 23% Agrarisch 52%

Bedrijven 3% Verkeer en vervoer 12%


Pagina 65

Samen met marktpartijen en mede-overheden wordt uitvoering gegeven aan het ‘warmte, tenzij…’ beleid en aan de innovatie en energievoorziening in de duurzame glastuinbouwgebieden. De beleidsambitie is om nieuwbouwwoningen en nieuw te vestigen bedrijven duurzaam te realiseren (zie programma 1 en 2). In programma 4 wordt een ecologie-doelstelling uitgewerkt. De gemeente heeft zich er aan verbonden om in 2015 zelf 100% duurzaam te gaan inkopen. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1.1. Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen

Indicator Scores aspecten sociale woonomgeving Leefbaarheidsmonitor

1.2. Terugdringen criminaliteit en bevorderen gevoel van veiligheid. Bevorderen van preventief integraal veiligheidsbeleid

Scores veiligheidsaspecten Leefbaarheidsmonitor

1.3. De openbare ruimte schoon, heel en veilig houden

Scores aspecten fysieke woonomgeving Leefbaarheidsmonitor Scores aspecten ongenoegens Leefbaarheidsmonitor

1.4. Handhaven

Geactualiseerd veiligheidsen handhavingsbeleid (incl. indicatoren en normen)

2.1. Hernieuwbare energie opwekken en het stimuleren daarvan 2.2. Gebruik fossiele brandstoffen terugdringen

Aantal projecten

Norm/afspraak De scores zijn minimaal gelijk aan de landelijke Lemon-scores met tenminste een score van 6. De scores zijn minimaal gelijk aan de landelijke Lemon-scores met tenminste een score van een 6. Totaal ondervonden slachtofferschap is maximaal 25%. Totaal ondervonden delicten is maximaal 14.400 Het percentage dat zich wel eens onveilig voelt is maximaal 23,3%. De scores zijn minimaal gelijk aan de landelijke Lemon-scores met tenminste een score van een 6. De scores zijn minimaal gelijk aan de landelijke Lemon-scores met tenminste een score van een 6. In 2013 is het veiligheidsen handhavingsbeleid geactualiseerd. Hierbij worden de indicatoren en normen bepaald en verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018. Conform de energieagenda 2014.

Aantal projecten

Conform de energieagenda 2014.

Scores slachtofferschap / delicten integrale veiligheidsmonitor

Toelichting 1.1 Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van wijken en kernen De gemeente werkt samen met partners in de wijken op basis van vierjaren leefbaarheidsplannen per kern. Dit heeft zowel een fysieke als een sociale component (zie hiervoor programma 6). Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van combinatiefunctionarissen. In 2012 is de eerste combinatiefunctionaris aan de slag gegaan. In 2013 gevolgd door de overige combinatiefunctionarissen (totaal. 7,9 fte). Met de inzet van de combinatiefunctionarissen leveren wij een bijdrage aan een samenhangend netwerk van organisaties op het


Pagina 66

gebied van onderwijs, sport, cultuur en jeugd op kernen wijkniveau. Hiermee bieden wij onze inwoners tot 18 jaar een breed samengesteld activiteitenprogramma in een veilige, leerzame en uitdagende omgeving waarin talenten ontwikkeld worden. In 2014 wordt bepaald of het project wordt verlengd. 1.2 Terugdringen criminaliteit en bevorderen gevoel van veiligheid. Bevorderen van preventief integraal veiligheidsbeleid In het veiligheidsbeleid integreren we de inzet op sociale en fysieke veiligheid, met vooral aandacht voor preventie en samenspel tussen burgers, instellingen, organisaties en overheid. Het in 2013 ontwikkelde veiligheidsen handhavingsbeleid, wordt verwerkt in de programmabegroting 2015-2018. 1.3 De openbare ruimte schoon, heel en veilig houden De technische kwaliteit en de beeldkwaliteit van de openbare ruimte is op het in de beheerplannen beschreven niveau, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een prettige en duurzame woon- en leefomgeving. Vanuit de leefbaarheidsplannen zijn er projecten die een bijdrage leveren aan een schone en veilige openbare ruimte. 1.4 Handhaven In 2013 is het veiligheidsen handhavingsbeleid geactualiseerd. De indicatoren die daarin zijn benoemd worden in de programmabegroting 2015-2018 verwerkt. 2.1. Hernieuwbare energie opwekken en het stimuleren daarvan In 2014 wordt het proces van energietransitie doorgepakt, waar onder een warmtenet voor de glastuinbouw in de Noord- en Zuidpolder, Noukoop/Baijade en in het FES-gebied Oostland. Tevens wordt verder gewerkt aan het verbinden van de aardwarmte uit tuinbouwbedrijf Ammerlaan met de woningen in Pijnacker-Noord en het uitvoeren van de samenwerkingsafspraken daarover. Ook worden de opties voor een duurzaam Keijzershof en AckersWoude verkend. De potentiele locaties voor windenergie worden afgewogen in het kader van de structuurvisie. 2.2. Gebruik fossiele brandstoffen terugdringen We zijn aan de slag gegaan met besparingsprojecten, in het bijzonder het energetisch verbeteren van bestaande woningen. Deze wijkgerichte aanpak wordt voortgezet. De glastuinbouw en woningvoorraad dragen in belangrijke mate bij aan de CO2-uitstoot. Het plaatsen van zonnepanelen wordt gestimuleerd. We spannen ons in om de kennis over energie bij inwoners en ondernemers te verbinden en initiatieven op gang te brengen en op te schalen. De in 2013 gelanceerde website ‘Energiek Pijnacker-Nootdorp’ wordt hierbij ingezet. Specificatie van de lasten en baten per product Leefbaarheid en veiligheid (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 100 Leefomgeving groot onderhoud en renovatie 110 Leefomgeving wijkbeheer

-4.102

-4.886

-5.682

-4.968

-5.003

-5.030

-3.476

-3.629

-3.554

-3.645

-3.647

-3.649

115 Water groot onderhoud en renovaties

-282

-440

-286

-390

-509

-604

290 Integrale handhaving

-774

-712

-597

-596

-591

-588

-66

-101

-80

-70

-80

-90

292 Milieu uitvoering en projecten

-657

-1.466

-1.222

-1.107

-1.107

-1.107

295 Wijkgericht werken

-360

-402

-366

-382

-361

-361

-4.217

-4.002

-4.073

-4.187

-4.305

-4.440

-5

-9

-31

-32

-33

-33

291 Milieubeleid

300 Afvalinzameling 302 Reinigingsheffingen 310 Riolering, gemalen en drukriolering

-3.734

-3.568

-3.906

-4.114

-4.332

-4.572

312 Rioolheffing

-3

-12

-27

-28

-29

-30

50 Politiezaken

-33

-33

-22

-22

-22

-22

0

-35

-8

-8

-8

-8

51 Beleid integrale veiligheid 55 Integrale veiligheid 60 Brandweer


-422

-432

-420

-420

-420

-420

-3.234

-3.274

-3.308

-3.124

-3.183

-3.124

Pagina 67

Leefbaarheid en veiligheid (bedragen x € 1.000) Totale lasten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

-21.365

-23.001

-23.583

-23.092

-23.630

-24.077

5.764

1.006

108

108

108

108

206

80

81

81

81

81

Baten per product 100 Leefomgeving groot onderhoud en renovatie 110 Leefomgeving wijkbeheer 290 Integrale handhaving 292 Milieu uitvoering en projecten 295 Wijkgericht werken

6

24

24

24

11

11

28

135

132

31

38

0

30

0

0

0

0

0

237

0

0

0

0

0

4.934

5.030

5.179

5.321

5.467

5.630

102

20

20

20

20

20

3.836

4.046

4.401

4.610

4.829

5.070

0

0

0

0

0

0


15.144

10.341

9.946

10.196

10.554

10.922


-6.220

-12.660

-13.637

-12.897

-13.075

-13.155

-5.557

-500

0

0

0

0

300 Afvalinzameling 302 Reinigingsheffingen 310 Riolering, gemalen en drukriolering 312 Rioolheffing 55 Integrale veiligheid

Toevoegingen aan reserves 100 Leefomgeving groot onderhoud en renovatie 60 Brandweer Totale toevoegingen aan reserves

0

-638

-108

-108

-108

-108

-5.557

-1.138

-108

-108

-108

-108

14

74

800

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves 100 Leefomgeving groot onderhoud en renovatie 110 Leefomgeving wijkbeheer 292 Milieu uitvoering en projecten 310 Riolering, gemalen en drukriolering 60 Brandweer Totale onttrekkingen aan reserves Toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat

60

0

0

0

0

0

6

225

225

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

646

95

208

266

207

112

945

1.120

208

266

207

-5.446

-193

1.013

101

159

100

-11.666

-12.854

-12.624

-12.796

-12.917

-13.056

Begroting 2014

Begroting 2015

Investeringen Bedragen in € Asfaltering Asfaltering 2014 (707038) Asfaltering 2015 (707041) Asfaltering 2016 Asfaltering Pijnacker-Noord 2014 ISV Pijnacker-Noord ISV Pijnacker Noord ISV Pijnacker Noord (2014 ISV Pijnacker Noord (2015)


Begroting 2016

Begroting 2017

438.596 438.596 438.596 250.000 200.000

200.000

200.000

300.000 300.000

Pagina 68

200.000

Bedragen in € ISV Pijnacker Noord (2016) ISV Pijnacker Noord (2017) Riolering vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2013 (731077) vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2014 (731078) vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2015 (731079) vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2016 (731081) vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2017 af te schrijven in 15 jaar vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2017 af te schrijven in 45 jaar Riolering Pijnacker Noord (2014) (731083) Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen (2013)(720509) Speelvoorzieningen (2014)(720510) Overig Bergingsopgave Ruijven Zuidpolder Bergingsopgave Zuidpolder van Delfgauw Stuwen Nootdorp Pandscheiding Plas van Buysen (711507) Berging Kern Pijnacker/Boezem (711504) Gemaal Ruijven Noordpolder van Delfgauw Totaal Leefbaarheid & Veiligheid


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

300.000 300.000 500.000 1.408.432 1.408.432 1.408.432 990.719 1.024.702 500.000 111.000 173.500 375.000 276.000 200.000 150.000 600.000

1.100.000 400.000

400.000 500.000

5.282.528

3.847.028

3.447.028

Pagina 69

2.515.421


Pagina 70


Pagina 71

Bestuur en bedrijfsvoering

9

Algemene omschrijving In dit programma wordt beschreven wat bestuur en organisatie doen, om de wettelijke en autonome taken en ambities die de gemeente heeft uit te voeren, en hoe hiervoor in de bestuurlijke en maatschappelijke context de juiste verbindingen worden aangegaan. Kaderstellende nota’s De kaderstellende nota’s voor dit programma zijn opgenomen in de bijlage 'Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017.

Doelstelling Een krachtig bestuur en een effectief en efficiënt werkende organisatie

Wat willen we bereiken? (effect) 1. Het hanteren, benutten en versterken van de positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de Metropoolregio

2. Een kwalitatief hoogwaardige organisatie met een goede balans tussen effectiviteit en efficiëntie

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie/inspanning) 1.1. Het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden, en het formuleren van een strategische agenda voor positionering in de Metropoolregio

Wat mag het kosten? Bestuur en bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Totaal Bestuur en bedrijfsvoering


2.1. Het verder vormgeven van de nieuwe werkwijze raad en het verkennen van mogelijke aanpassingen in het vergadermodel

2.2. Organisatieontwikkeling van excellente beheersing naar excellente omgevingsbewuste partner

Rekening 2012

Begroting 2013

2.3. Realiseren gezonde financiële huishouding

Begroting 2014

2.4. Verder ontwikkelen digitale dienstverlening E-power

Begroting 2015

2.5. Regionaal samenwerken bij uitvoerende taken

Begroting 2016

Begroting 2017

-21.704

-21.427

-14.206

-14.188

-14.218

-14.486

8.157

9.661

-224

1.410

1.364

1.174

-13.547

-11.766

-14.430

-12.778

-12.854

-13.312

Pagina 72

Wat willen we bereiken? (effectindicatoren/normen) Effect 1. Het hanteren, benutten en versterken van de positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de Metropoolregio 2. Een kwalitatief hoogwaardige organisatie met een goede balans tussen effectiviteit en efficiëntie

Indicator De mate waarin de doelen uit de programma’s 1 t/m 8 worden gerealiseerd, voor zover daarvoor regionale samenwerking nodig is. De uitkomsten van de INKpositiebepaling 2015.

Norm/afspraak De genoemde doelen uit de programma’s 1 t/m 8 zijn gerealiseerd.

De verbeterpunten uit de INK positiebepaling van 2011 zijn in 2015 voor 95% uitgevoerd.

Toelichting Nieuwe Toekomstvisie De toekomstvisie wijst op het belang van het samenspel met regionale partners om de gemeentelijke visie en missie vorm te geven. Pijnacker-Nootdorp kiest er voor om in de regio complementariteit te zoeken en vanuit die intentie bestuurlijke allianties aan te gaan. Pijnacker-Nootdorp kiest uit bedrijfsmatige en strategische redenen voor een duurzaam partnerschapmet de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland, met vergaande samenwerking op een breed terrein. Aandachtspunten zijn: - Bestuurlijk partnerschap met lokale actoren vormgeven. - Bestuurlijke allianties met buurgemeenten vormen. - Bedrijfsmatige schaalvoordelen uit duurzaam partnerschap realiseren. 1. Het hanteren, benutten en versterken van de ligging van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de Metropoolregio De positie van de gemeente aan de rand van het stadsgewest Haaglanden verandert door de vorming van de Metropoolregio in een centrale ligging. Op het gebied van groen, greenport en wonen heeft de gemeente een regionale functie. De toekomstvisie biedt de inhoudelijke grondslag voor de daaruit voortvloeiende bestuurlijke positionering. Om de gemeentelijke doelen uit de visie te bereiken zetten we in op intensievere samenwerking met buurgemeenten. Tegelijkertijd positioneert de gemeente zich daarmee als bestuurlijke partner in de regio. 2. Een kwalitatief hoogwaardige organisatie met een goede balans tussen effectiviteit en efficiency Onze organisatie en interne processen zijn geordend rond vragen van klantgroepen: de inwoner (individuele producten), de wijkbewoner (collectieve producten), politiek en bestuur (formuleren en evalueren van beleid) en de eigen organisatie (informatie, advisering en ondersteuning). Op deze stevige basis zal de organisatie zich de komende jaren verder ontwikkelen om op veranderende omstandigheden aan te sluiten. We zetten onder meer in op slagvaardig management, doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum, een serviceorganisatie voor de openbare ruimte, beleidsmatige sturing op de uitvoering, versterking van informatievoorziening en doorgaande efficiency verbetering door samenwerking. De voortgang in deze ontwikkeling wordt gepeild aan de hand van positiebepalingen met het zogenaamde INK managementmodel (zie verder Paragraaf Bedrijfsvoering). Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie-indicatoren/normen) Prestatie/inspanning 1.1. Het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden, en het formuleren van een strategische agenda voor positionering in de Metropool-regio

2.1. Het verder vormgeven van de nieuwe werkwijze raad en het verkennen van mogelijke aanpassingen in het vergadermodel


Indicator Afspraken met buurgemeenten

Norm/afspraak Samenwerkingsovereenkomsten o.a. met Zoetermeer en Lansingerland Deelname gemeenschappelijke regeling metropool Rotterdam/Den Haag. Geactualiseerde toekomstvisie De toekomstvisie is in juni 2012 door de met als onderdeel een strategische raad vastgesteld. agenda. Uitkomsten van de evaluatie van Opvolging aanbevelingen van de de voortgangsgroep werkwijze voortgangsgroep werkwijze raad en raad implementatie van de aanpassingen in het vergadermodel in 2013.

Pagina 73

Prestatie/inspanning 2.2. Organisatieontwikkeling van excellente beheersing naar excellente omgevingsbewuste partner

Indicator Interactieve beleidsvorming

Score op organisatie- en resultaatgebieden INK. In 2015. Organisatieperspectief 2013.

2.3. Realiseren gezonde financiële huishouding

Saldo meerjarenbegroting Saldo jaarrekening Realiseren bezuinigingsmaatregelen Inzicht in vrij inzetbaar vermogen Netto contante waarde grondexploitaties Ontwikkeling lokale lasten

2.4. Verder ontwikkelen digitale dienstverlening Egem/E-power 2.5. Regionaal samenwerken bij uitvoerende taken

Vaststellen investeringsplan EPower 2013-2015 Afspraken met lokale en bovenlokale overheden over (intensivering van) de samenwerking

Norm/afspraak De in het Bestuurlijk Uitvoeringsplan benoemde beleidsvoornemens worden op interactieve wijze uitgevoerd. Vanaf het opstellen van de startnotitie worden adviesorganen en overlegplatforms hierbij betrokken. De verbeterpunten uit de INKpositiebepaling van 2011 zijn in 2015 voor 95% uitgevoerd. Contourennota 2016 is gereed (d.w.z. opgenomen in de Nota Bedrijfsvoering) in e de 1 helft 2013. In 2014 en volgende jaren vindt verdere implementatie plaats. Sluitend: saldo ≥ € 0. Afwijking van de begroting na laatste wijziging ≤ 1%. Taakstelling Kadernota 2011 gerealiseerd. Ratio weerstandsvermogen > 1. Het resultaat van alle grondexploitaties gezamenlijk is minimaal 0. Kostendekkendheid leges en retributies Stijging belastingen = inflatiepercentage (op basis van Consumenten Prijs Index). Het plan is vastgesteld in 2012. Zie de toelichting bij 2.4. Samenwerkingsovereenkomsten o.a. met Zoetermeer en Lansingerland Samenwerkingsovereenkomst met Hoogheemraadschap van Delfland en andere gemeenten binnen het gebied van het waterschap over samenwerking in de afvalwaterketen gereed in 2013.

Toelichting 1.1. Het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden, en het formuleren van een strategische agenda voor positionering in de Metropoolregio In de samenwerkingsovereenkomst tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zijn de aandachtsgebieden strategisch (positionering in de Metropool), beleidsmatig (Wmo, participatiebeleid en jeugdzorg) en bedrijfsmatig (belastingen en sociale zaken) benoemd. Met de bestuurlijke samenwerkingsagenda is daar een verdiepingsslag aan gegeven door 28 onderwerpen te benoemen waarop de samenwerking zich de komende tijd toespitst. Ook met Lansingerland maken we aan de hand van deze agenda afspraken over intensievere samenwerking. Bij de vorming van de Metropool is er intensief contact tussen de drie gemeenten voor informatie uitwisseling en standpuntbepaling. Wij bouwen daarbij ambtelijk en bestuurlijk actief aan draagvlak voor standpunten en in bestuurlijke processen spelen we een zichtbare rol. 2.1. Het verder vormgeven van de nieuwe werkwijze raad en het verkennen van mogelijke aanpassingen in het vergadermodel De voortgangsgroep werkwijze raad heeft de taak om de opvolging van de aanbevelingen uit het eindrapport van de werkgroep werkwijze raad (2011) te monitoren en daarover verslag uit te brengen middels een evaluatie. Per januari 2013 zijn de aanbevelingen uitgevoerd en is het vergadermodel gewijzigd. Medio 2013 heeft een eerste tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van dit zogenaamde BOB-model die leidde tot een aantal kleine aanpassingen. Een jaar na de start van het nieuwe vergadermodel zal een algehele evaluatie worden uitgebracht.


Pagina 74

2.2. Organisatieontwikkeling van excellente beheersing naar excellente omgevingsbewuste partner De ontwikkeling van klantgerichtheid, omgevingssensitiviteit en flexibiliteit van de organisatie is een doorgaand proces. Onder meer tot uiting komend in interactieve methoden van beleidsvorming en sturing op kwaliteit. Met de bepaling van de contouren voor de organisatie voor 2016 krijgt de organisatieontwikkeling weer een nieuwe impuls. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf bedrijfsvoering. 2.3. Realiseren gezonde financiële huishouding In 2011 is door de raad de gehele begroting tegen het licht te gehouden, waardoor op een gedegen wijze ombuigingen tot stand zijn gebracht. In 2015 wordt hiermee uiteindelijk bijna € 6,7 mln. bezuinigd. De daadwerkelijke realisatie van deze bezuinigingen wordt via de P&C-cyclus gemonitord. In de begroting 2014 is reeds een bedrag van € 6,4 mln. aan bezuinigingen verwerkt. Het benodigde weerstandsvermogen is geactualiseerd en wordt voor de jaren 2014 en 2015 als “voldoende” gekwalificeerd. Zie verder paragraaf 2, weerstandsvermogen en risicobeheersing. Nadat de raad voor de periode 2012-2015 een bezuinigingspakket van € 6,7 mln. had vastgesteld, bleek in het najaar van 2012 dat als gevolg van het Regeerakkoord Rutte II er vanaf 2014 opnieuw een tekort zou gaan ontstaan. In de Kadernota 2013 is afgesproken dat het college zorgdraagt voor het opstellen van een sluitende begroting voor 2014 dat daarnaast een (bezuinigings)proces wordt gestart om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2015. Tevens is aangegeven dat de raad bij de behandeling van de begroting 20142017 een handreiking en inventarisatienota wordt aangeboden met bezuinigingsmogelijkheden. Gelijktijdig met deze begroting wordt deze handreiking en een productencatalogus aan de raad aangeboden. Hierin zijn 10 maatregelen geformuleerd waarmee de raad de meerjarenbegroting sluitend kan maken. Voorgesteld wordt om hiervan de eerste 5 maatregelen reeds vanaf 2015 te effectueren. 2.4. Verder ontwikkelen digitale dienstverlening E-power De komende jaren zullen we het niveau van (digitale) dienstverlening consolideren en waar mogelijk uitbreiden en de gedane investeringen effectueren. Nieuwe ontwikkelingen volgen we en realiseren we zoveel mogelijk met eigen mensen en middelen, waarbij we samenwerking in de regio benutten. Zie verder de toelichting op de investeringen, programma 7 en paragraaf bedrijfsvoering. 2.5. Regionaal samenwerken bij uitvoerende taken Bij uitvoerende taken werken we samen met diverse verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Belangrijke ontwikkelingen zijn de samenwerking in de afvalwaterketen, de omgevingsdienst Haaglanden, het Veiligheidshuis en de brede samenwerking met Zoetermeer. Met het waterschap Delfland en 13 andere gemeenten zetten we stappen tot verder samenwerking in de afvalwaterketen. Indien een bestuurlijk akkoord wordt bereikt (hopelijk nog in het laatste kwartaal van 2013) zal naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met genoemde partijen.

Specificatie van de lasten en baten per product Bestuur en bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 1 Raad, raadscommissies en bestuursondersteuning 10 College, commissies en bestuurlijke samenwerking 20 Begrotingscyclus

-1.571

-1.415

-1.311

-1.306

-1.306

-1.306

-2.016

-1.903

-2.149

-2.016

-2.016

-2.016

-255

-288

-286

-286

-286

-286

25 Communicatie

-609

-558

-612

-612

-612

-612

40 Geo-informatie

-210

-171

-210

-209

-207

-206

-9.781

-9.695

-9.277

-9.400

-9.430

-9.701

-403

-370

-362

-359

-360

-359

-14.845

-14.400

-14.206

-14.188

-14.218

-14.486

450 Saldo van kostenplaatsen 910 Gemeentelijke huisvesting Totale lasten


Pagina 75

Bestuur en bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Baten per product 10 College, commissies en bestuurlijke samenwerking 40 Geo-informatie 450 Saldo van kostenplaatsen

45

21

71

71

71

71

2

3

3

3

3

3

1.257

-4

0

0

0

0

142

1.603

162

163

168

168

1.446

1.624

237

238

243

243

-13.399

-12.776

-13.969

-13.950

-13.975

-14.243

442 Mutaties reserves

-5.689

-5.593

0

0

0

0

450 Saldo van kostenplaatsen

-1.170

0

0

0

0

0

0

-1.434

0

0

0

0

-6.859

-7.027

0

0

0

0

0

0

0

910 Gemeentelijke huisvesting Totale baten per product Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

910 Gemeentelijke huisvesting Totale toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves 10 College, commissies en bestuurlijke samenwerking 442 Mutaties reserves

0

0

100

5.111

6.796

-1.980

0

0

0

450 Saldo van kostenplaatsen

1.443

1.241

1.419

1.172

1.122

931

910 Gemeentelijke huisvesting Totale onttrekkingen aan reserves Toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat

157

0

0

0

0

0

6.711

8.037

-461

1.172

1.122

931

-148

1.010

-461

1.172

1.122

931

-13.547

-11.766

-14.430

-12.778

-12.854

-13.312

Investeringen De ambitie van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is excellente dienstverlening te bieden aan burgers en bedrijven. We willen deze ambitie onder andere waarmaken door het inzetten van het Klant Contact Centrum, het KCC. Via diverse kanalen komen vragen van klanten binnen en deze worden vervolgens zoveel mogelijk direct afgehandeld. Om deze werkwijze te kunnen faciliteren blijft investering nodig in mensen, hun manier van werken en ondersteunende ICT middelen. De ambities van de gemeente zijn vertaald in concrete doelstellingen en projecten die terug te vinden zijn in het dienstverleningsprogramma E-power (I en II). De doelstellingen zijn niet statisch maar ontwikkelen zich door nieuwe inzichten en trends op het gebied van dienstverlening en technische mogelijkheden. Waar het gaat om de ICT omgeving streven we naar een stabiele infrastructuur die goed beheersbaar is.De uitdaging voor automatisering is om een ICT omgeving neer te zetten die flexibel aan te passen is aan nieuwe ontwikkelingen zonder dat de infrastructuur zelf steeds drastisch moet worden aangepast. We noemen dat een toekomstvaste ICT infrastructuur. De investeringen die op het gebied van ICT plaatsvinden zijn onder te verdelen in 5 categorieën. - ICT infrastructuur Binnen de ICT wordt het woord "infrastructuur" gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van gegevens (data). De fysieke IT-infrastructuur wordt opgebouwd uit technische middelen die “netwerk componenten” worden genoemd. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om gegevens aan te maken, weer te geven, te wijzigen en op te slaan.


Pagina 76

- Kantoorautomatisering Dit zijn de fysieke werkplekken zoals pc’s, laptops, ipads met de bijbehorende software die het medewerkers mogelijk maakt digitaal hun werk te doen. Binnen de gemeente maken we gebruik van Microsoft Office pakketten als Word, Excel, Outlook enz. - Bedrijfsvoeringsapplicaties Alle applicaties waarmee de (bedrijfskritische) bedrijfsprocessen digitaal worden ondersteund. - Publieksdienstverlening Alle applicaties die worden ingezet ten behoeve van de dienstverlening aan burgers en bedrijven zoals burgerzakensoftware, afsprakensoftware, kennissysteem en de digitale producten. - Basisregistraties Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties. Doelstelling van deze basisregistraties is dat gegevens die de overheid nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden, slechts eenmaal worden ingewonnen en vastgelegd. Vervolgens worden deze gegevens aan alle relevante (overheids)organisaties ter beschikking gesteld. Om dit stelsel van basisregistraties te realiseren zijn zeer forse investeringen nodig. Voorbeelden van al gerealiseerde basisregistraties zijn: Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Nu en de komende jaren wordt gewerkt aan de koppeling van de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan de landelijke voorziening, de basisregistratie Kadaster (BRK), de basisregistratie ondergrond (BRO) en de zeer omvangrijke Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Investeringen Bedragen in € ICT investeringen: SAN Uitwijk Plotters Werkplekken / laptops 2015 (795034) Werkplekken / laptops 2016 PDS / smartphones 2015 (795042) Scanner (DIV) Virtuele infrastructuur Groot formaat copier Proxy Server Telefooncentrale 2016 (795095) Laptops raadsleden Netwerkcomponenten (795043) Security 2014 (795046) Security 2016 ICT Infra Microsoft licenties ICT Infra Hardware/Implementatie/ov. licenties Oracle upgrade 2014 Oracle upgrade 2016 Belastingen upgrade Financiën applicaties Burgerzaken upgrade Leerplicht applicatie Werk & Inkomen applicatie (795057) Werk & Inkomen upgrade Zorg upgrade BGT (795013)


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

130.000 43.000 10.000 100.000 300.000 22.000 10.000 50.000 31.000 16.000 150.000 72.000 130.000 50.000 50.000 600.000 400.000 20.000 20.000 100.000 400.000 100.000 70.000 200.000 100.000 50.000 175.000

75.000

Pagina 77

Bedragen in € Personeel update Gegevensmakelaar upgrade DMS upgrade Tekenpakket upgrade Mid-Office (795063) Mid-Office upgrade Afspraaksysteem 2014 (795065) Afspraaksysteem 2016 Afspraaksysteem upgrade CMS BAG applicatie Meldpunt wijkbeheer (2016) Betaalsysteem (795076) KCC-module (E-power 2011) YOUPP (E-power 2011) Kennissysteem (E-power 2011) Work Force Managementsyst(E-power 2011) Ipads 2015 Ipads 2017 WiFi gemeentekantoor Overige software Huisvesting: Koeling computerruimte Vervangingsinvestering publieksbalie Tractie: Tractor Nieuw Holland (2003) Peugeot Expert 55-BS-NV (2005) Aktiewagen (mobiele bewegwijzering) Tractor Landini Alpine DT 65 (2005) Shovel Shaver (2005) Hogedrukspuit WV-77-FT (2006) Toyota Dyna 56-BZ-DH (2006) Toyota Dyna 98-BZ-DD (2006) Citroen Berlingo 38-BX-RJ (2006) Citroen Jumper 25-BZ-LF (2006) Citroen Jumpy 79-BZ-LF (2006) Citroen Berlingo (92-VJF-1) Toyota Dyna 10-VHJ-2 (2007) Toyota Dyna 10-VHT-3 (2007) Citroen Berlingo (42-VKS-9) handhaving Citroen Berlingo (43-VKS-9) handhaving Citroen Nemo 51-VTT-4 gebiedsbeheerder (2008) Ford Connect 26-VVG-5 opzichters (2008) Ford Connect 27-VVG-5 opzichters (2008) Ford Connect 28-VVG-5 opzichters (2008) Vrachtwagen Daf met opbouw (BV-VG-86) 2008 Personenauto handhaving BOR (citroen A1) 2008 Bedrijfsauto handhaving (2008) Vervanging Pick-up FIAT Ducato 6-VGH-74 (2009) Totaal Bestuur en bedrijfsvoering


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

50.000 40.000 125.000 30.000 100.000 100.000 50.000 50.000 25.000 100.000 30.000 50.000 30.000 50.000 20.000 30.000 15.000 70.000 70.000 40.000 20.000

20.000

20.000 30.000 90.000

10.946 14.363 13.000 31.688 32.409 39.008 24.136 23.160 12.742 56.881 22.021 11.693 29.050 29.050 17.635 17.635 15.500 17.825 17.825 17.825 120.000 10.000 25.000 31.500 1.846.346

947.071

2.474.975

Pagina 78

101.500

Toelichting begroting griffie, gemeenteraad en rekenkamercommissie Binnen dit programma zijn de budgetten van de gemeenteraad en haar organen opgenomen. Ten behoeve van het dualistisch functioneren van de raad worden deze budgetten hieronder nader uitgelicht. Bedragen x € 1

2014

Gemeenteraad Salarissen en sociale lasten Adviezen/onderzoek derden Overige goederen en diensten Fractievergoedingen Kapitaallasten Totaal

622.318

Ambtelijke ondersteuning raad Uren Totaal

235.353

Griffie Salarissen en sociale lasten Totaal

264.759

Rekenkamercommissie Presentiegelden Adviezen/onderzoek derden Overige goederen en diensten Uren Totaal Totaal budgetten - Waarvan budgetten salarissen - Waarvan toegerekende uren - Waarvan toegerekende kapitaallasten - Waarvan budgetten externe kosten


532.257 23.180 9.004 44.502 13.375

235.353

264.759

12.296 23.556 2.723 39.562 78.137 1.200.567 797.016 274.915 13.375 115.261

Pagina 79


Pagina 80


Pagina 81

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

A

Inleiding Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het rioolrecht waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Ook zijn hierin de posten voor onvoorziene en onverdeelde lasten opgenomen. De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden: -

de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is de algemene uitkering uit het gemeentefonds dividenden en rentebaten wegens interne financiering

Wat mag het kosten? Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten

-1.715

-2.298

-2.327

-3.581

-4.905

-6.364

Baten Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

55.497

54.377

56.105

52.784

53.585

54.013

53.782

52.079

53.779

49.203

48.680

47.649

Specificatie van de lasten en baten per product Algemene dekkingsmiddelen en Rekening 2012 onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Lasten per product 401 Treasury, rente reserves en geldleningen 407 Deelnemingen en beleggingen 410 Gemeentelijke belastingen 430 Algemene uitkering

-43

5

-36

-35

-34

-32

-28

-28

-28

-28

-28

-28

0

0

-41

-42

-43

-44

-8

-4

-13

-13

-13

-13

440 Algemene baten en lasten /BCF

-378

-1.009

-1.000

-2.310

-3.686

-5.196

Totale lasten

-458

-1.036

-1.118

-2.428

-3.803

-5.314

5.700

5.500

5.227

5.144

5.074

5.025

2.250

2.530

2.530

2.517

2.517

2.517

Baten per product 401 Treasury, rente reserves en geldleningen 407 Deelnemingen en beleggingen 410 Gemeentelijke belastingen 430 Algemene uitkering 440 Algemene baten en lasten /BCF

7.516

8.338

9.067

8.579

8.759

8.945

38.824

37.974

39.281

36.490

37.130

37.368

1.206

35

0

54

106

159


55.497

54.377

56.105

52.784

53.585

54.013


55.039

53.341

54.988

50.356

49.782

48.699



Pagina 82

Algemene dekkingsmiddelen enonvoorzien (bedragen x € 1.000) 401 Treasury, rente reserves en geldleningen Totale toevoegingen aan reserves

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

-1.257

-1.262

-1.209

-1.153

-1.102

-1.051

-1.257

-1.262

-1.209

-1.153

-1.102

-1.051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-1.257

-1.262

-1.209

-1.153

-1.102

-1.051

Resultaat

53.782

52.079

53.779

49.203

48.680

47.649

Onttrekkingen aan reserves 401 Treasury, rente reserves en geldleningen Totale onttrekkingen aan reserves

1. Lokale heffingen (OZB) Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De OZB is een belasting die gemeenten mogen heffen over woningen en niet-woningen. Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie ook Algemene Dekkingsmiddelen). Eén van de maatstaven bij de verdeling van de algemene uitkering is de belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een afgeleide van de waarde van onroerende zaken. Gemeenten die binnen hun grenzen veel hooggewaardeerde onroerende zaken hebben, ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder waardevol onroerende zaken. De OZB genereert voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de hoogste belastingopbrengst. De OZB kan worden gesplitst in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De aanslagen OZB worden berekend op basis van de waarde van de onroerende zaken. Deze waardering dient de gemeente uit te voeren op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De grondslag voor de heffing van de OZB wordt jaarlijks gewijzigd. De aanslag OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaken, zoals die op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt vastgesteld. Als zich afrondingsverschillen voordoen, wordt het passend geacht om dat in het voordeel van burger en bedrijfsleven te doen. Voor het jaar 2014 worden de onroerende zaken gewaardeerd naar waarde peildatum 1 januari 2013.

2. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Inleiding De algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor Pijnacker-Nootdorp de grootste bron van inkomsten. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald op basis van objectieve verdeelmaatstaven zoals bv het aantal inwoners, de (sociale) samenstelling van het aantal inwoners en het aantal woningen. Bij de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp is uitgegaan van onder andere de volgende maatstafgegevens: Aantallen per 01 januari Inwoners

2014

2015

2016

2017

51.005

51.255

51.630

52.005

430

460

490

520

Totaal aantal woonruimten

20.212

20.312

20.462

20.612

Inwoners < 20 jaar

15.046

15.120

15.231

15341

8.416

8.457

8.519

8.581

Bijstandsontvangers

Inwoners > 64 < 85 jaar

Algemene uitkering in de begroting 2014-2017 De hoogte van raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Pijnacker-Nootdorp voor de periode 2014-2017 is geraamd op basis van informatie uit de meicirculaire gemeentefonds 2013 van het


Pagina 83

ministerie van BZK. In deze circulaire zijn de (negatieve) effecten op de accressen als gevolg van het Regeerakkoord Rutte II verwerkt. Een vergelijking van de raming op basis van het laatst vastgestelde P&Cdocument (de kadernota 2013) met de nieuwe raming voor de begroting 2014 levert het volgende beeld op: bedragen * € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

Stand kadernota 2013

38.343

36.114

37.414

38.556

Stand begroting 2014-2017

39.181

36.490

37.130

37.368

838

376

-284

-1.188

Verschil

De daling van het accres als gevolg van de rijksbezuinigingen is zichtbaar. In 2014 is in de Rijksbegroting (nog) sprake van pieken in infrastructurele projecten met gunstige effecten voor het accres in dat jaar als gevolg. De voor het Gemeentefonds belangrijkste onderwerpen uit het regeerakkoord Rutte II hebben voor de algemene uitkering van Pijnacker-Nootdorp grote gevolgen. Gevolgen regeerakkoord Rutte II (bedragen * € 1.000,-)

2014

Accressen Afroming onderwijshuisvesting Uitname Gemeentefonds i.p.v. afschaffing BCF Terugdraaien vermindering politieke Ambtsdragers Totaal

2015

2016

2017

379

260

-689

-1.469

0

-673

-677

-695

-406

-1.067

-1.086

-1.095

0

268

277

285

-27

-1.212

-2.175

-2.974

Op basis van informatie vanuit o.a. het ministerie van BZK en de VNG is bij de Kadernota 2013 al een voorschot genomen op deze kortingen. Deze blijken hoger uit te vallen. Naast bovengenoemde kortingen zijn er nog een aantal in het oog springende mutaties. bedragen * € 1.000,-

2014

2015

2016

2017

Mutatie integratie uitkering WMO

126

126

126

126

Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo

107

0

0

0

0

-130

-265

-401

Lagere apparaatskosten/opschaling gemeenten Mutatie DU; invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

26

0

0

0

Overig

236

58

123

-74

Totaal

495

54

-16

-349

Met de huidige nieuwe bezuinigingsronde van € 6 miljard, is het waarschijnlijk dat ook het huidige accres niet houdbaar blijft. Het is niet zeker hoe groot het effect van een nieuwe ronde bezuinigingen zal zijn omdat niet alle maatregelen zullen terugslaan op het gemeentefonds. Ervaringen met eerdere bezuinigingen leren dat het redelijk is te veronderstellen dat het gevolg voor onze gemeente een bedrag van € 750.000,- aan lagere uitkering zal inhouden.

3. Dividenden en ontvangen renten De dividenden worden ontvangen van Eneco N.V. en de Bank Nederlandse Gemeenten. Het totaal aan dividend geraamd in de begroting 2015 en verder bedraagt € 2,5 mln.: € 2,44 mln. van Eneco N.V. en € 0,07 mln. van de BNG. In 2014 is het dividend van de BNG geraamd op € 0,086 mln.). De ontvangen renten bestaan uit de renten op hypothecaire geldleningen aan medewerkers.


Pagina 84

4. Overige eigen middelen De bespaarde rente is de rente die de gemeente uitspaart omdat zij investeringen met eigen vermogen kan financieren en daar dus geen geldleningen voor hoeft aan te trekken. Op grond van besluitvorming wordt de rente toegevoegd aan de reserves: de Groene Wijdte, het Stanislas college, de gemeentelijke huisvesting, en kapitaallasten ICT-uitvoeringsplan. De vermelde rentetoevoeging aan de bestemmingsreserves betreffen reserves voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen. De netto contante waarden van de investeringen komen overeen met de corresponderende reserves en worden daarom jaarlijks verhoogd met de omslagrente (5%). De voorziening nadelige grondcomplexen bevat de contante waarde van de te verwachten verliezen op enkele complexen. De voorziening wethouderspensioenen is bestemd voor de dekking van toekomstige pensioenen van zowel huidige als gewezen wethouders. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op actuariële berekeningen.

5. Saldo financieringsfunctie De investeringen in duurzame activa worden, overeenkomstig de verwachte levensduur, over meerdere jaren afgeschreven. Deze investeringen en de lopende grondexploitaties moeten worden gefinancierd. De gemeente financiert deze investeringen met eigen vermogen (reserves), voorzieningen en aangetrokken langlopende geldleningen. De betaalde rente op de aangetrokken geldleningen en de rente over het eigen vermogen plus voorzieningen (de bespaarde rente) vormen samen de rentelasten. Deze lasten worden toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen per programma. Het gehanteerde renteomslagpercentage is 5% en voor de grondexploitatie 4%. Per saldo resteert hierna een voordelig renteresultaat van circa € 3,9 mln. voor alle begrotingsjaren dat ten gunste van de exploitatie komt. Dit saldo ontstaat onder andere doordat het gemiddeld rentepercentage op de aangetrokken leningen minder dan 5% bedraagt.

6. Stelposten Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemeen beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies zal plaatsvinden. Het is wenselijk zo min mogelijk met stelposten te werken. Soms is het niet mogelijk een post geheel in te vullen en resteert een stelpost. Een positieve stelpost is nog toe te wijzen budget en een negatieve stelpost een nog in te vullen taakstelling. De begroting is opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde kaders. Voor wat betreft de prijsindex en areaaluitbreiding zijn hiertoe stelposten opgenomen, die in onderstaande tabellen zijn opgenomen. De in de begroting 2014-2017 opgenomen stelposten staan in de onderstaande tabellen. Stelpost prijsindex Alle budgetten in de programma’s worden in constante prijzen geraamd. Voor de diverse typen budgetten is jaarlijks 2,0% prijsstijging geraamd vanaf 2014. Dit percentage is gebaseerd op de meest recente voorspellingen van het CPB en wettelijke verplichtingen op grond van de cao, hogere werkgeverspremies en verplichte periodieken.


Pagina 85

Stelpost prijsindex (* € 1.000)

2014

2015

Salarissen Goederen en diensten Subsidies en gem. regelingen

2017

0

326

766

1.223

0

390

779

1.176

103

385

631

883

0

-53

-104

-157

103

1.048

2.072

3.125

Overige inkomsten Totaal

2016

Restant toekenning inflatie op subsidiebeleidskader 2014 Het bedrag aan inflatie dat samengaat met de inpassing van het nieuwe subsidiebeleidskader 2014 is als stelpost gereserveerd. Stelpost areaaluitbreiding Naast de prijsindexatie wordt tevens een stelpost geraamd voor areaaluitbreiding. Voor de diverse typen budgetten wordt hiervoor voor 2014 0,5% geraamd, voor 2015 en 2016 0,75% en voor 2017 1%. Stelpost areaaluitbreiding (* € 1.000)

2014

Salarissen

2015

2017

301

435

569

749

0

98

194

324

0

66

136

231

301

597

897

1.301

Goederen en diensten Subsidies en gem. regelingen Totaal

2016

Overige stelposten Cafetariamodel personeel Deze stelpost bestaat uit een jaarlijks bedrag van € 29.000 ten behoeve van de kosten van het cafetariamodel personeel. Korting Intern Product Bij de Kadernota 2013 hebben op producten welke de laatste jaren niet structureel volledig benut zijn, aframingen plaatsgevonden. Omdat hierbij de uitgaven leidend waren en niet de verwachte bestedingsdoelen voor 2014 en verder, is een bedrag van € 100.000,- als stelpost gereserveerd voor eventuele knelpunten. Taakmutaties algemene uitkering In verband met door het rijk gewenste beleidsintensiveringen/nieuw beleid ontvangt de gemeente via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds extra middelen. De gemeente besluit zelf hoe ze deze extra middelen besteed. Om hierover goed te kunnen besluiten moet er voor de betreffende taken eerst beleid uitgewerkt worden, op basis waarvan de raad middelen beschikbaar kan stellen. Om te voorkomen dat de betreffende middelen worden ingezet voor andere doelen, is voor een aantal taakmutaties een stelpost opgenomen. Het gaat om de volgende onderwerpen: -

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie AWBZ naar de WMO Bijzondere bijstand kwetsbare groepen

De invulling hiervan zal in de komende tijd plaatsvinden op basis van te maken beleidsmatige keuzes. Stelposten (* € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Cafetariamodel personeel Structurele onderuitputting intern product Taakmutaties algemene uitkering

29

29

29

29

100

100

100

100

133

148

148

148

Totaal

262

277

277

277


Pagina 86

7. Onvoorzien Voor 2014 en verder is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 171.861. Zie onderstaande tabel. bedragen * € 1

Post onvoorzien

2014 171.861

2015 171.861

2016 171.861

2017 171.861

De raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplichte uitgavenpost. Via de stelposten voor prijsindex en areaaluitbreiding (zie 6. stelposten) wordt de post onvoorzien jaarlijks aangepast aan de inflatie en groei van de gemeente.


Pagina 87


Pagina 88


Pagina 89

Paragrafen

B

1. Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van de diverse gemeentelijke belastingen en rechten en de geraamde opbrengsten. Kort wordt aangegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen. Het lokale beleid is vastgelegd in de belastingverordeningen en beleidsregels. Dit beleid zal de komende jaren verder ontwikkeld en getoetst worden. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de lokale belastingdruk, kwijtscheldingsbeleid en de meerjarenprognose belastingopbrengsten voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In de Gemeentewet zijn de mogelijke belastingsoorten die de gemeente mag heffen, limitatief opgesomd. Voor het bepalen van de hoogte van de tarieven en belastingen wordt in de begroting van 2014 rekening gehouden met de volgende uitgangspunten, afgesproken in de Kadernota voor de jaren 2014 – 2017. Hierop zijn er geen wijzigingen als gevolg van de voorspellingen over de prijs- en loonontwikkelingen in de publicatie van maart van de Macro Economische Verkenning door het CPB. -

Belastingen mogen verhoogd worden met het inflatiepercentage Het Rioolrecht wordt extra verhoogd met een percentage voor voorzieningen o.b.v. het huidige GRP De OZB mag alleen extra worden verhoogd indien maatschappelijk investeringen dit noodzakelijk maken. Tarieven mogen alleen worden verhoogd indien deze niet kostendekkend zijn en dit niet bereikt kan worden door efficiency maatregelen.

Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit lokale heffingen. Deze lokale heffingen worden opgebracht door de inwoners en de bedrijven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Pijnacker-Nootdorp kent de volgende gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies.


Pagina 90

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De OZB wordt geheven op basis van artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet en bestaat uit drie heffingen. Er wordt OZB geheven van de eigenaren van woningen en van de eigenaren/gebruikers van nietwoningen. De OZB geeft de hoogste opbrengst van de gemeentelijke belastingen. Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie ook Algemene Dekkingsmiddelen). Eén van de maatstaven bij de verdeling van de algemene uitkering is de belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit is een afgeleide van de waarde van alle onroerende zaken. Gemeenten die binnen hun grenzen veel hooggewaardeerde onroerende zaken hebben, ontvangen een lagere uitkering uit het gemeentefonds dan soortgelijke gemeenten met minder waardevolle onroerende zaken. De aanslag OZB wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde (heffingsgrondslag) zoals die op het aanslagbiljet staat vermeld. De WOZ-beschikking wordt jaarlijks vastgesteld. Het percentage (het tarief) wordt ook jaarlijks vastgesteld in de verordening Onroerende zaakbelastingen. Voor het jaar 2014 worden de onroerende zaken gewaardeerd naar waardepeildatum 1 januari 2013. De nu verkerende kredietcrisis heeft een negatief effect op de marktontwikkeling. De permanente markt analyse geeft aan dat de marktontwikkeling, zoals die bekend is op 1 juli 2013, voor woningen een waardedaling geeft van 4,34% en voor de niet-woningen eveneens een daling van 4,40%. In de meerjarenraming van 2013-2016 is uitgegaan van een waardedaling van respectievelijk 4% voor de woningen en van 3% voor de niet-woningen. Bij het instellen van het ondernemersfonds is bepaald dat uit het tarief van de niet-woningen € 50,00 per € 100.000 waarde gestort zal worden in het ondernemersfonds voor de jaren van 2012, 2013 en 2014. Voor 2014 is even als in 2013 op het tarief van de niet-woningen een opslag toegepast als gevolg van een correctie op het in 2012 foutief gehanteerde tarief per eenheid. Hierdoor bedraagt In 2014 de bijdrage € 74,75 per € 100.000 waarde voor het ondernemersfonds. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan degene die gebruik maakt van een perceel, waarvoor, als gevolg van artikel 10.11 van de Wet Milieubeheer, een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Bij de vaststelling van de hoogte van de aanslag wordt rekening gehouden met een gedifferentieerd tarief van één-, twee- en meerpersoonshuishoudens. De verdeling van de huishoudens in de gemeente is op dit moment als volgt: 21,82% eenpersoonshuishouden, 31,54% tweepersoonshuishouden en 46,64% meerpersoonshuishouden. Bij de Programmabegroting 2014 - 2017 zullen de tarieven voor de afvalstoffenheffing met 2% worden verhoogd. Dit conform de uitgangspunten in de Kadernota voor de jaren 2014 – 2017. Rioolheffing Rioolheffing wordt geheven op grond van artikel 228a van de Gemeentewet. Rioolheffing is een bestemmingsbelasting en dient als bekostigingsinstrument van de gemeentelijke watertaken. Deze watertaken zijn het inzamelen, zuiveren en transporteren van huishoudelijk afvalwater en het inzamelen en transporteren van bedrijfsafvalwater en het inzamelen en verwerken van hemelwater. De uitvoering van de gemeentelijke watertaken is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Op dit moment wordt het GRP geactualiseerd en met ingang van 2014 treedt het met terugwerkende kracht in werking. In de programmabegroting 2014-2017 is rekening gehouden met een verhoging van 4% ten opzichte van 2013. Dit percentage is opgebouwd uit 2,0%, zoals opgenomen in de vastgestelde GRP 2009-2012 en 2% inflatie. Ook in de nieuw op te stellen GRP 2014-2017 wordt uitgegaan van deze 2%. Precariobelasting Vanaf 2012 wordt op grond van artikel 228 Gemeentewet een precariobelasting geheven van leidingnetwerken die zijn gelegen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voor precariobelasting is een wetsvoorstel in de maak waarin een vrijstelling voor precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven wordt opgenomen. Voor gemeenten die op 1 januari 2012 precariobelasting voor netwerken in rekening brachten, is een overgangsregeling van toepassing, waarin de precariobelasting met ingang van 2013 jaarlijks met 10% afneemt.


Pagina 91

Toeristenbelasting De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan op grond van artikel 224 Gemeentewet toeristenbelasting heffen van personen die verblijf houden binnen de gemeente en die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. De gemeente kan de aanslag toeristenbelasting opleggen aan degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Voor het jaar 2014 worden de tarieven met het inflatiepercentage van 2% verhoogd ten opzichte van 2013. De perceptiekosten zijn gering. Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de baten ten gunste komen aan de algemene middelen. Het staat de raad vrij om de hoogte van de tarieven te bepalen, aangezien er geen relatie met de kosten is. De hondenbelasting van Pijnacker-Nootdorp kent een progressief tarief. Dit houdt in dat voor een tweede en derde hond een hoger tarief geldt dan voor de eerste hond. Dit komt voort uit het oorspronkelijke doel van de hondenbelasting, het terugdringen van het aantal honden. Voor het jaar 2014 is uitgegaan van 2.487 honden en 10 kennels. Om te zorgen voor een goede administratie van de honden wordt jaarlijks binnen een deel van de gemeente gecontroleerd op de aanwezigheid van honden. Ten opzichte van 2013 toont het aantal honden een geringe groei. Voor het jaar 2014 worden de tarieven met het inflatiepercentage van 2% verhoogd. Leges Artikel 229 is de grondslag waarop de gemeentelijke leges geheven worden. Leges worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Deze diensten zijn zeer divers en zijn in drie titels onderverdeeld: Titel 1

Burgerzaken

Titel 2

Wabo

Titel 3

Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

De diverse leges die worden geheven zullen in 2014 grotendeels met het inflatiepercentage van 2 % worden verhoogd. De tarieven die van rijkswege worden bepaald of gemaximeerd, zullen meer of minder dan deze correctie stijgen. Marktgelden Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor de aanspraak op het innemen van één of meer standplaats op het marktterrein of op andere, voor openbare dienst bestemde, als markt aan te wijzenplaatsen. Onder de naam standplaatsgeld wordt een recht geheven voor het hebben van één of meer standplaatsen op buiten de markt op de, voor de openbare dienst bestemde, als standplaats aangewezen plaatsen. Het marktgeld en het standplaatsgeld worden geheven van de vergunninghouder. Grondslag voor de berekening van het marktgeld en voor het standplaatsgeld is het aantal vierkante meters oppervlakte standplaats, waarin tevens zijn begrepen de energielasten tot een maximum van 1000 Watt. Conform de Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2013, vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2012. Voor het jaar 2014 zullen de tarieven met het inflatiepercentage van 2 % worden verhoogd


Pagina 92

Geraamde opbrengsten belastingen 2014-2017 In onderstaand tabel en grafiek zijn aangegeven de geraamde opbrengsten voor de komende jaren. De cijfers 2014-2017 zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Kadernota 2013. 2014 OZB feitelijk gebruik niet-woningen

2015

2016

2017

959

978

998

1.017

OZB zakelijk gebruik woningen

5.481

5.618

5.772

5.931

OZB zakelijk gebruik niet-woningen

1.415

1.444

1.473

1.502

Afvalstoffenheffing

5.164

5.306

5.452

5.615

Rioolheffing

4.401

4.610

4.829

5.070

Hondenbelasting

158

161

164

170

Toeristenbelasting

135

138

141

144

Precariobelasting

270

240

210

180

1.703

1.703

1.878

1.878

36

36

36

36

19.722

20.234

20.953

21.543

Leges Marktgelden Totale opbrengst

Bij de opbrengsten en tarieven voor de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is rekening gehouden met de woningbouwprognose. Tevens zijn de vermelde opbrengsten voor de OZB voor de niet-woningen(bedrijven) exclusief het bedrag voor het ondernemersfonds. Het bedrag voor het ondernemersfonds zal voor 2014 € 648.811,00 bedragen. Het kalenderjaar 2014 is tevens het laatste jaar waarin rekening wordt gehouden met het ondernemersfonds. Dit conform het besluit bij het instellen van het ondernemersfonds. Lokale lastendruk Evenals voorgaande jaren zal in het raadsvoorstel voor het vaststellen van de belastingtarieven nader ingegaan worden op de lokale lastendruk.


Pagina 93

Woonlasten en tarieven in de regio In de onderstaande tabellen met betrekking tot de woonlasten en tarieven in de regio is uitgegaan van het kalenderjaar 2013. Voor het bepalen van de gemiddelde woonlasten wordt uitgegaan van de onroerende zaakbelasting eigendom, afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden en het rioolrecht voor gebruikers.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden.(COELO) Tarieven in de regio 2013

PijnackerNootdorp

Westland

Lansingerland

Delft

L’damVoorburg

Rijswijk

Landelijk gemiddelde

Eigendom woning

0,1000%

0,1093%

0,1268%

0,1080%

0,0857%

0,1098%

0,1066%

Eigendom niet-woning

0,1998%

0,1728%

0,2425%

0,1080%

0,1359%

0,2283%

0,1812%

Gebruik niet-woning

0,1420%

0,1288%

0,1942%

0,1080%

0,1097%

0,1943%

0,1462%

€ 212,52

€ 180,24

€ 202,30

€ 302,04

€ 258,48

€ 248,60

€ 187,06

€ 279,60

€ 203,64

-

-

-

€ 264,12

-

€ 290,28

€ 227,40

€ 316,90

€ 377,52

€ 313,32

€ 319,80

€ 245,50

€ 208,08

€ 224,74

€ 175,70

€ 209,52

€ 127,32

€ 82,56

€ 203,46

Afvalstoffenheffing: Eénpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden Rioolrecht

Bij het vaststellen van tarieven is de kostendekking van de tarieven een belangrijk onderdeel geworden bij het bepalen van de hoogte van de tarieven. Kosten kunnen op verschillende wijze worden toegerekend aan de dienst die wordt verleend. Iedere gemeente maakt daar een eigen keuze in. Ook over de mate van kostendekking van tarieven. Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend als een belastingschuldige financieel gezien niet in staat is om de belastingaanslag te betalen. Programmabegroting 2014-2017

Pagina 94

Voor de bepaling van de betalingscapaciteit wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm. Wanneer bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek blijkt dat belastingplichtige geen betalingscapaciteit heeft, wordt kwijtschelding verleend. Het aantal kwijtscheldingsverzoeken is ten opzichte van vorig jaar, over dezelfde periode, met 10% gestegen. Deze stijging heeft te maken met de huidige economische recessie. Belanghebbenden die op 31 december voorafgaand aan het belastingjaar een WWB-uitkering en minimaal 2 jaar volledige kwijtschelding hebben ontvangen, komen in aanmerking voor automatische kwijtschelding. De kosten voor kwijtscheldingen wordt binnen de afvalstoffenheffing en de rioolheffing meegenomen in de berekening van de kostendekking. Perceptiekosten Om belastingen te kunnen heffen en in te vorderen moeten kosten worden gemaakt. Deze kosten worden perceptiekosten genoemd. De perceptiekosten vormen een criterium om de interne doeltreffendheid van de belastingheffing te meten. Voor het uitleveren van de WOZ-gegevens ontvangt de gemeente via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een bijdrage van de afnemers (Hoogheemraadschap van Delfland en de Belastingdienst). De perceptiekosten zullen gedurende de periode 2014 - 2017 naar verwachting minimaal stijgen. Echter procentueel zullen naar schatting de perceptiekosten ten opzichte van de belastingopbrengsten geleidelijk afnemen. Het aantal belastingplichtigen dat via de automatische incasso betaalt, stijgt jaarlijks een paar procent. Daarmee worden de kosten voor invordering teruggebracht.


Pagina 95

2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 1. Aanleiding en achtergrond De gemeente Pijnacker-Nootdorp acht het wenselijk om risico's beheersbaar te maken. Door inzicht in risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s en investeringen nu en in de toekomst in verhouding staan tot de vermogenspositie van de gemeente. Om inzicht in de risico’s te verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. 2. Algemeen risicoprofiel inclusief negatieve grondexploitaties De afgelopen periode zijn de risicoprofielen geanalyseerd en beoordeeld met als doel het risicoprofiel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een update gegeven. De risico’s worden bijgehouden in het softwareprogramma NARIS® waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. In het onderstaande overzicht worden alleen de tien risico's gepresenteerd die de grootste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijkste financiële risico's (algemeen) RisicoRisico nummer R109 Vertraging woningbouw Ackerswoude R4 Afzet m² bedrijventerrein Boezem II stagneert R95 Koersrisico toegekende claim Landsbanki R359

R458

R356

R355

R361

R55

R418

Vertraging ontwikkeling kantorenlokatie op bedrijventerrein Heron Afzet- en prijsrisico extra m2 grondaanleg FES en groen/blauwe dooradering Een deel van de inkomsten uit Algemene uitkering vervalt omdat de gemeente uit de maatstaf 'Bommenregeling' valt. Bezuinigingsvoorstellen zijn onvoldoende voor sluitende begroting. Terugbetaling van bouwleges uit 2006 en 2007 en een mogelijke kostenvergoeding aan Rondom Wonen Extra bezuinigingen van het Rijk op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Decentralisatie van de taken AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Financieel Inkomstenverlies Financieel - Renteverlies

50%

max.€ 6.000.000

50%

max.€ 3.000.000

Financieel - Financieel verlies

50%

max.€ 3.500.000

Financieel - renteverlies

50%

max.€ 1.750.000

Financieel - Financieel

10%

max.€ 12.000.000

Financieel Begrotingstekort

90%

max.€ 1.000.000

FinancieelBegrotingstekort

60%

max.€ 1.500.000

Financieel - Financieelextra kosten

70%

max.€ 1.100.000

Financieel Bezuinigingen voor de komende jaren Financieel – Onvoldoende middelen

50%

max.€ 1.250.000

70%

max.€ 750.000

Het totaal van alle risico’s bedraagt € 66,2 mln.. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag € 66,2 mln. ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van de risicosimulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 15,9 mln. (benodigde weerstandscapaciteit). Programmabegroting 2014-2017

Pagina 96

Van bovenstaande top 10 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2012 een aantal risico’s substantieel veranderd. Deze worden hieronder toegelicht: Nieuw toegevoegde risico's FES project Voor de realisering van de oostelijke randweg en de groen blauwe dooradering worden gronden verworven. Om de gronden te verwerven voor de weg dient er soms een geheel bedrijf aangekocht te worden. De vierkante meters die niet nodig zijn voor de weg dienen weer verkocht te worden van nieuwe glastuinbouw bedrijven. Tevens kunnen in het gebied Oude Polder gronden voor nieuwe glastuinbouw bedrijven worden verkocht. De verwachting is dat dit na 2016 zal starten. De kans dat deze gronden niet binnen de geraamde tijd en tegen de verkoopwaarde verkocht zijn wordt geschat op 10%. De totale grondwaarde nog te verkopen gronden bedraagt € 12 mln.. Hoger eigen risico gemeente op de WWB Het gemeentelijk aandeel in de Rijksbijdrage BUIG is gesteld op € 616.000. Uitgaande van voorgaande jaren is er in de begroting € 345.000 opgenomen, hetgeen een nadeel betekent van € 271.000 indien het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt. Stijgers Bezuinigingsvoorstellen onvoldoende voor sluitende begroting Voor de periode 2015-2018 dient er respectievelijk € 2,4 mln., € 2,9 mln., oplopend naar structureel € 4,5 mln. te worden bezuinigd. Bij de begroting 2014 wordt reeds een pakket aan maatregelen aangeboden waarmee het tekort in 2015 (structureel 2,5 mln.) kan worden teruggebracht. Inschatting van het risico is gebaseerd op: 1/3 van het tekort van 4,5 mln. Deel inkomsten Algemene uitkering vervalt door vervallen maatstaf ‘bommenregeling’ In de periode 2011-2014 zijn er tot nu toe alleen in 2012 kosten gemaakt voor ‘bommenonderzoek’. Naar verwachting worden er in 2013 geen kosten gemaakt. Dat betekent dat er niet in 3 van de 4 jaar kosten zijn gemaakt en de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit de maatstaf valt. Dalers Algemene uitkering valt lager uit dan begroot De woningbouwprognose is in de Kadernota 2013 opnieuw bijgesteld. Het risico kan daarom naar beneden worden bijgesteld van € 1 mln. naar € 500.000 Extra rijksbezuinigingen van het Rijk op de Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de kadernota 2013 is rekening gehouden met de gevolgen van Rutte II en kan van € 5 mln. worden bijgesteld naar € 1,25 mln. 3. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 3.1 Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te vangen. Het zijn de direct aan te wenden middelen voor financiële tegenvallers. Dit betreft de algemene reserve. Bestemmingsreserves rekenen we niet mee omdat een onttrekking uit deze reserves direct invloed heeft op de dekking van kosten in de exploitatie in meerjarenperspectief. Ook worden stille reserves buiten beschouwing gelaten. 3.2 Structurele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent (jaarlijks in meerjarenperspectief) ingezet kunnen worden om tegenvaller op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit is opgenomen in de exploitatie als de post Onvoorzien. Programmabegroting 2014-2017

Pagina 97

Een mogelijkheid is om de onbenutte belastingcapaciteit ook onder de structurele weerstandscapaciteit te rekenen. Onder onbenutte belastingcapaciteit vallen met name de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges. Omdat de belastingtarieven waar een direct aanwijsbare prestatie tegenover staat 100% kostendekkend zou moeten zijn, is voor het bepalen van de structurele weerstandscapaciteit alleen de OZB van belang. Het verschil tussen de geraamde stijging van de OZB opbrengsten (2014: 2,0%) en de macronorm voor de groei van de OZB (2014: 2,45%) geeft de onbenutte belastingcapaciteit weer. Omdat moet worden opgemerkt dat deze veronderstelling sterk afhankelijk is van de politieke haalbaarheid van het verhogen van de belastingen wordt deze post niet gekwantificeerd weergegeven. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand

Startcapaciteit

Algemene reserve

17.045.979

Onvoorzien

171.861

Totale weerstandscapaciteit

17.217.840

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit:

Bedrijfsproces (effectief/efficiënt) Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene reserve weerstandsvermogen Onvoorzien Resultaat jaarrekening Saldo begroting

Weerstandvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =


Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 17.217.840 € 15.853.842

= 1,09

Pagina 98

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Waarderingscijfer

Tabel 4: Weerstand velden Ratio

Betekenis

A

>2.0

Uitstekend

B C

1.4-2.0 1.0-1.4

Ruim voldoende Voldoende

D

0.8-1.0

Matig

E 0.6-0.8 Onvoldoende F <0.6 Ruim onvoldoende Het ratio van de gemeente Pijnacker-Nootdorp valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen. Het benodigde weerstandsvermogen zoals bovenstaand weergegeven betreft een momentopname. Door het treffen van aanvullende beheersmaatregelen of door het structureel opnemen in de meerjarenbegroting door middel van heroverwegingen, ombuigingen of bezuinigingen kan het benodigde weerstandsvermogen worden beïnvloed.


Pagina 99

3. Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente, zoals wegen, rioleringen, bruggen en gebouwen, die door de gemeente duurzaam in stand gehouden moeten worden. Zij worden grotendeels beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat op welke wijze het reguliere en het periodieke onderhoud plaatsvindt. De beheerplannen worden één keer in de vier jaar geactualiseerd. Dit is zo geregeld in artikel 18 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2004. Regulier onderhoud Het reguliere onderhoud is het jaarlijkse programma voor klein preventief onderhoud en het curatieve onderhoud, oftewel het verhelpen van meldingen en schadeherstel. De kosten van dit reguliere onderhoud zijn jaarlijks relatief constant. In de begroting zijn daarom reguliere budgetten opgenomen, die jaarlijks worden bijgesteld op basis van de prijsindex en worden geactualiseerd op basis van de toename (of eventuele afname) van het in stand te houden areaal. De begroting van deze kosten is weergegeven in de betreffende programma’s en in de productenraming. Periodiek onderhoud Het periodieke onderhoud is het jaarlijkse programma voor groot onderhoud en voor renovaties, waarmee we de levensduur van onze eigendommen vergroten. In de beheerplannen is aangegeven wat de levensduur is en hoe we omgaan met het periodieke onderhoud. Ook staat aangegeven op welk moment vervanging nodig is. De kosten voor het periodieke grote onderhoud, de renovaties en de vervanging kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Daarom zijn voorzieningen ingesteld voor de uitvoering van het periodieke groot onderhoud en renovaties van de verschillende beheeractiviteiten. Voor vervangingen worden specifieke investeringen benoemd. De investeringen zijn toegelicht bij de programma’s. De diverse voorzieningen worden gevoed door een jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting. In deze paragraaf is de uitvoeringsplanning van de diverse voorzieningen in beeld gebracht. Hoewel de kosten ook al in de beheerplannen zijn aangegeven, is niet in elk beheerplan een concreet programma van uitvoering opgenomen. Ook blijkt geregeld dat, indien er wel een uitvoeringsprogramma is, deze door de actualiteit wordt ingehaald. In deze paragraaf wordt daarom per voorziening en per beheercategorie op basis van de laatste inzichten aangegeven wat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma voor 2014 is. Ook wordt de geactualiseerde uitvoeringsplanning voor de periode 2015 – 2017 in beeld gebracht. De jaarlijkse uitvoeringsplanning wordt overigens ook nog eens direct aan het begin van het jaar geactualiseerd en aan het college ter kennisneming aangeboden. Wegen De uitgangspunten voor het beheer van wegen, straten, fietspaden en voetpaden zijn vastgelegd in het Beheerplan Wegen 2012-2016. Het reguliere preventieve onderhoud aan asfaltverhardingen en verhardingen van open elementen gebeurt op basis van een in dat jaar uit te voeren schouw. Met dit onderhoud is (inclusief gladheidbestrijding) jaarlijks een bedrag van zo’n € 1,18 mln gemoeid. Het groot onderhoud van asfaltverhardingen gebeurt op basis van het uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in genoemd beheerplan. In 2014 staat groot onderhoud aan asfalt gepland voor diverse wegen in het buitengebied en de Oranjelaan. Voor de uitvoering van de renovaties en groot onderhoud van de asfaltverhardingen is in het beheerplan Wegen 2012-2016 het jaarlijks budget vanaf 2012 teruggebracht tot circa € 440.000. Hiermee wordt verwacht het asfalt de komende jaren te kunnen onderhouden zonder te veel in te boeten op kwaliteit en veiligheid. Het planmatig groot onderhoud aan elementenverhardingen wordt gebiedsgericht aangepakt. Op basis van de planning van de rioolrenovaties en verkeersmaatregelen (o.a. 30 km/u- zones) wordt telkens een wijk of buurt integraal (riolering, verkeer, wegen, straatmeubilair, verkeer, groen, spelen, etc.) aangepakt. In de periode 2014-2017 concentreert de uitvoering zich in de wijken Koningshof, Vrouwtjeslant en Pijnacker-Noord. De financiering van deze activiteiten vindt plaats via de voorziening Wegen. Zie de stortingen en onttrekkingen in de onderstaande tabel. In 2014 wordt een bedrag van € 0,8 mln toegevoegd aan de voorziening wegen vanuit de bestemmingsreserve Delftsestraatweg. Hoewel de uitgaven pas in 2016 zijn gepland, wordt hiermee het kasgeldritme binnen de voorziening positief gehouden. Programmabegroting 2014-2017

Pagina 100

Onderhoud wegen (bedragen x € 1.000) Beginstand

2014

2015 113

2016 605

2017 698

190

Storting

2.292

1.492

1.492

1.492

Totaal dekking

2.405

2.097

2.190

1.682

Koningshof

-400

-400

-400

-400

Vrouwtjeslant

-600

-400

-

Pijnacker-Noord

-800

-600

-800

Delftsestraatweg Totaal onttrekking

-630

-800 -1.800

-1400

-2.000

-1.030

605

698

190

652

Eindstand

Civiele kunstwerken De uitgangspunten voor het beheer van de civiele kunstwerken zijn vastgelegd in het Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2012-2015. Naar verwachting beschikt de gemeente eind 2015 over circa 350 civiele kunstwerken. Vanaf 2013 wordt het kleinschalig en dagelijks onderhoud aanbesteed middels een raamcontract met open posten. Op basis van jaarlijkse inspecties worden hoeveelheden verwerkt in deelopdrachten voor het raamcontract. Het eenmalig en grootschalig onderhoud vindt plaats vanuit het uitvoeringsprogramma. Ook hierbij wordt vanuit inspecties de onderhoudsbehoefte vastgesteld. Het streven is om vanuit restlevensduur de werkzaamheden uit te voeren. De komende 10 jaar moet een groot aantal civiele kunstwerken in de gemeente vervangen worden. Bij vervanging is vanuit het perspectief sober & doelmatig uitgangspunt om kunstwerken met een lange levensduur en een onderhoudsarm karakter te realiseren. De werkelijke kosten voor het vervangen zijn afhankelijk van het type kunstwerk dat terugkomt, de actuele marktprijzen, uitvoeringseisen i.v.m. bijvoorbeeld veenkades en de gebruiksvraag. Vanuit het huidige beleids- en beheerplan is een inschatting gemaakt van de vervangingskosten tot 2020. Hierbij gaat het om 21 objecten met een totale waarde van € 1 mln. Afhankelijk van de wens en ambitie vanuit de gemeente moeten deze kosten met het nieuwe beleids- en beheerplan (2016-2019) worden geraamd, bovenop de al bestaande onderhoudsbehoefte. Kortom de kosten voor het in standhouden en vervangen van de civiele kunstwerken nemen komende jaren fors toe, grootste oorzaak is veroudering van het areaal. Civiele kunstwerken (bedragen x € 1.000) Beginstand

2014

2015

2016

2017

136

163

51

0

Storting

424

421

421

421

Totaal dekking

560

584

472

421

Beheerplan

- 397

-532

-472

-421

Totaal onttrekking

-397

-532

-472

-421

163

51

0

0

Onttrekking conform

Eindstand

* Stortingen vanaf 2016 worden opnieuw bepaald o.g.v. nieuw beleids- en beheerplan


Pagina 101

Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties (VRI’s). De uitgangspunten voor het beheer van de openbare verlichting worden vastgelegd in het Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting 2014-2018. Bij de druk van dit stuk is het nieuwe plan nog niet vastgesteld, vandaar dat onderstaand meerjarenprogramma als indicatief moet worden beschouwd. Het regulier preventief onderhoud (o.a. groepsmatig vervangen lampen) voor de openbare verlichting en de VRI’s vindt jaarlijks plaats op basis van een schouw. Daarnaast gebeurt regulier onderhoud na storingsmeldingen, waaronder voornamelijk meldingen van kapotte lampen en kabelstoringen. Met het regulier onderhoud (inclusief kosten voor inspectie, elektra en curatief onderhoud) is via de reguliere budgetten jaarlijks circa € 0,6mln. gemoeid. Het groot onderhoud voor de openbare verlichting gebeurt op basis van het beheerplan. Bij de uitvoering wordt, in afwijking van de technische planning in het beheerplan, prioriteit gegeven aan renovaties in de buurten waar integrale renovaties zijn gepland, zoals in de wijken Vrouwtjeslant en Pijnacker-Noord. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de voorziening Openbare Verlichting. Voorziening openbare verlichting (bedragen x € 1.000) Beginstand

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

325

325

325

325

Pijnacker Noord

145

55

100

Vrouwtjeslant

180

Storting Totaal dekking

Achter het Raadhuis

180 270

Klapwijk

290

Oudeweg–Katwijkerlaan-Vlielandseweg Totaal onttrekking Eindstand

45

35

325

325

325

325

0

0

0

0

Binnen de gemeente bevinden zich weinig Verkeersregelinstallaties (VRI’s). Er wordt voor het beheer hiervan geen beheerplan opgesteld. Het renoveren en vervangen van VRI’s gebeurt door het opnemen van specifieke investeringen. Beeldende Kunst De uitgangspunten voor het beheer van kunstwerken zijn vastgelegd in het Beheerplan Beeldende Kunst 20112014. Het reguliere onderhoud (kleine reparaties) gebeurt jaarlijks op basis van een schouw. Voor het onderhoud is (inclusief inspectie en schoonmaken) via de reguliere budgetten jaarlijks een bedrag van € 13.000 beschikbaar. Voor het periodieke en incidentele onderhoud is per jaar € 9.000 beschikbaar. Alle uitgaven worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie. Buitensport Voor het groot onderhoud aan de sportvelden wordt vanaf 2009 een voorziening gevormd. De beleidsuitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het Sportbeheervisie 2006-2018. Daarnaast is in deze visie een aantal investeringen opgenomen om het voorzieningenniveau mee op te laten lopen met de groei van de buitensportverenigingen. Deze zijn opgenomen in het programma 6, maatschappelijke voorzieningen. Het reguliere onderhoud (maaibestekken en het periodieke onderhoud in de zomermaanden) wordt uitgevoerd via reguliere onderhoudsbestekken. Met het reguliere onderhoud is jaarlijks een bedrag van € 0,3 mln gemoeid. In november 2012 is het beheerplan Sportvelden 2013-2017 vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten van de buitensportaccommodaties. In het beheerplan is ook het meerjarig renovatie programma en de investeringsplanning opgenomen. Met ingang van 2014 is de jaarlijkse storting in de voorziening verlaagd van € 69.000 naar jaarlijks € 49.000. Programmabegroting 2014-2017

Pagina 102

Voorziening groot onderhoud en renovaties buitensport

2014

2015

2016

2017

(bedragen x € 1.000) 386

225

175

100

49

49

49

49

435

274

224

149

Groot onderhoud en renovatie

-210

-99

-124

-165

Totaal onttrekking

-210

-99

-124

-165

225

175

100

-15

Beginstand Storting Totaal dekking

Eindstand

Openbaar groen De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Groen en Straatreiniging 2010-2013 (voorheen Beheerplan Openbaar Groen). Het dagelijks onderhoud wordt voor een groot deel (bijvoorbeeld schoffelen, knippen hagen, maaien) uitgevoerd via onderhoudsbestekken. Daarnaast wordt preventief onderhoud verricht (o.a. inboet, begeleidingssnoei) op basis van een jaarlijkse schouw. Eind 2013 wordt een nieuw beheerplan groen opgesteld voor de periode 2014 – 2018. Voor het dagelijkse onderhoud is via de reguliere budgetten onderhoud openbaar groen ca. € 1 mln. beschikbaar In het uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud en voor renovaties wordt prioriteit gegeven aan renovaties in de buurten waar integrale renovaties zijn gepland: Koningshof en Vrouwtjeslant. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de voorziening Openbaar Groen. Zie onderstaande tabel. Ook staan voor de periode 2014-2017 groenrenovaties gepland voor Pijnacker-Noord. Het budget voor de renovatie in Pijnacker-Noord is in het betreffende ISV-budget opgenomen. Voorziening openbaar groen (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Beginstand

296

298

300

272

Storting Totaal dekking

112

112

112

112

408

410

412

384

Koningshof Vrouwtjeslant

-50

-50

-50

-50

-40

-40

-40

-20

Overig

-20

-20

-50

-50

-110

-110

-140

-120

298

300

272

264

Totaal onttrekking Eindstand

Spelen De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de speelplaatsen zijn vastgelegd in het Beheerplan Spelen 2010-2013. In maart 2008 is voor een inhaalslag in de realisatie van speelvoorzieningen het Uitvoeringsplan Spelen vastgesteld. In de tweede helft van 2013 wordt gestart met het opstellen van een Beheerplan Spelen voor de periode 2014 – 2018. Het dagelijkse onderhoud wordt jaarlijks bepaald op basis van de wettelijke veiligheidsinspecties en op een jaarlijkse technische schouw. Met het dagelijkse onderhoud (inclusief kosten voor inspecties, curatief onderhoud en inboet) is via de reguliere budgetten jaarlijks een bedrag van zo’n € 0,2 mln. gemoeid. In het uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud en renovaties wordt prioriteit gegeven aan renovaties in de buurten waar integrale renovaties zijn gepland: Koningshof en Vrouwtjeslant. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de voorziening Renovatie Speelplaatsen. Zie onderstaande tabel. Ook staan renovaties van speelterreinen gepland in Pijnacker-Noord. Het budget voor de renovaties in Pijnacker-Noord is in het betreffende ISV-project opgenomen. De uitvoering van de inhaalslag uit het uitvoeringsplan spelen vindt via het investeringsprogramma plaats. In het uitvoeringsprogramma is een bedrag van € 300.000 opgenomen voor de inrichting omgeving Verkeerstoren Ypenburg waaronder het speelterrein.


Pagina 103

Voorziening renovatie speelplaatsen (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Beginstand

491

192

183

154

Storting

101

101

101

101

Totaal dekking

592

293

284

255

-30

-40

-40

-40

-30

-30

Koningshof Ypenburg

-300

Vrouwtjeslant

-30

Overig Totaal onttrekking Eindstand

-40

-40

-60

-60

-400

-110

-130

-100

192

183

154

155

Riolering De uitgangspunten voor het beheer van de riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk RioleringsPlan 20092012 (GRP) / nieuw verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2013-2017. Voor het reguliere onderhoud (uren, rioolreiniging, kolken zuigen, inspecties pompen en gemalen) is jaarlijks een budget van € 1.1 mln beschikbaar via de reguliere budgetten. Het planmatig groot onderhoud aan de vrijvervalriolering wordt gebiedsgericht aangepakt in samenhang met de planning van wegrenovaties en verkeersmaatregelen. In de periode 2014-2017 ligt het zwaartepunt van de uitvoering en de gebiedsgerichte aanpak in Koningshof, Vrouwtjeslant en Pijnacker-noord en het renoveren van drie wijkgemalen, Vrouwenrecht, Ru Parésingel, Ruyven en Rivierenlaan. Beleidsmatig ligt de aandacht bij de implementatie van meer samenwerking in de afvalwaterketen in Delfland welke een uitvloeisel is uit de Waterwet. De essentie van de samenwerking is om in de regio te komen tot een bundeling van kennis en capaciteit in de planvorming en uitvoering van de beheertaken. Hierbij wordt onder andere gestreefd naar een grotere efficiëntie in het beheer van de afvalwaterketen die moet leiden naar een substantiële kostenreductie. Via het rioolrecht worden deze activiteiten gefinancierd. Afspraak is dat de tarieven volledig kostendekkend zijn. Voor een nadere berekening van de tarieven wordt verwezen naar paragraaf 1, Lokale heffingen. De sterke areaaluitbreiding het afgelopen decennium zal leiden tot grote vervangingsinvesteringen op de langere termijn. Hierdoor nemen de kapitaallasten binnen het product riolering op termijn sterk toe. Om te voorkomen dat dit leid tot grote tariefstijgingen is de voorziening riolering ingesteld waarmee ‘gespaard’ wordt voor deze toekomstige kapitaallasten. Voorziening riolering (bedragen x € 1.000)

Beginstand

2014

2015

3.293

2016

3.845

2017

4.596

5.574

552

751

978

751

Totaal dekking

3.845

4.596

5.574

6.325

Onttrekkingen

-

-

-

-

Totaal onttrekking

0

0

0

0

3.845

4.596

5.574

6.325

Storting

Eindstand * de stortingen zijn gebaseerd op het GRP 2009-2012


Pagina 104

Water De uitgangspunten voor het waterbeheer zijn vastgelegd in het Beheerplan Baggeren 2012-2017 en in het Beheerplan Openbaar Groen. Daarnaast is in het Gemeentelijke Waterplan 2010-2013 met als werktitel “Helder (over) water” een visie neergelegd over het toekomstige waterbeheer, waarbij de gemeente en het waterschap zich gezamenlijk richten op het opheffen van knelpunten en het watersysteem (o.a. tekort aan waterberging). In 2012 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het uitvoeringsprogramma behorende bij het Gemeentelijk Waterplan. Met het reguliere onderhoud (o.a. het maaien waterbermen, krozen) is jaarlijks zo’n € 0,4 mln gemoeid. Het periodiek onderhoud betreft het jaarlijkse baggerprogramma. Dit groot onderhoud vindt altijd plaats in de winterperiode op basis van een mede door het waterschap bepaalde vak-indeling en het Beheerplan Baggeren. De financiering van deze activiteiten gebeurt via de Voorziening Baggerwerken. Zie onderstaande tabel. Baggerwerken (bedragen x € 1.000)

Beginstand Storting

2014

2015

2016

2017

374

390

352

314

90

90

90

90

Totaal dekking

464

480

442

404

Beheerplan Baggeren

-74

-128

-128

-100

Totaal onttrekking

-74

-128

-128

-100

Eindstand

390

352

314

304

Beschoeiingen/oevers De uitgangspunten voor het beheer van de beschoeiingen en overige oevers is vastgelegd in het Beheerplan Oevers 2013-2016. Het reguliere onderhoud aan de beschoeiingen/oevers betreft vooral het curatieve onderhoud dat op basis van meldingen en eigen waarneming wordt uitgevoerd. Het periodieke onderhoud betreft de uitvoering van groot onderhoud, renovatie en met name vervanging en het omvormen naar natuurlijke oevers. De uitgaven, voor 2014 geraamd op € 124.000, worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie. Onderhoud gebouwen De uitgangspunten voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen zijn vastgelegd in het Beheerplan Gebouwen 2010-2014. In dit plan is de beheervisie aangegeven voor de gemeentelijke accommodaties, zoals de huisvesting van gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen, de welzijnsaccommodaties en de binnensportaccommodaties. Het reguliere preventieve onderhoud (o.a. inspecties en planmatig klein onderhoud) vindt jaarlijks plaats op basis van reguliere onderhoudsbestekken en op basis van een schouw. Daarnaast vindt regulier onderhoud plaats op navolging van meldingen. Met het reguliere onderhoud (inclusief kosten voor inspectie, verzekeringen, belastingen, gas, water, elektra, etc.) is via de reguliere budgetten jaarlijks een bedrag van € 1,1 mln gemoeid. Het groot onderhoud voor de gebouwen vindt plaats op basis van het beheerplan gebouwen. Hiervoor is de voorziening gebouwen weer in het leven geroepen. Zie onderstaande tabel.


Pagina 105

Onderhoud gebouwen (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Beginstand

123

231

139

35

Storting

192

192

192

192

Totaal dekking

315

423

331

227

Beheerplan Gebouwen

-84

-284

-296

-107

Totaal onttrekking

-84

-284

-296

-107

Eindstand

231

139

35

120

Onderwijsgebouwen De gemeente is op grond van de onderwijswetgeving verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan schoolgebouwen. Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente een vergoeding voor dit doel. Het onderhoud is door gedecentraliseerd, wat betekent dat de gemeente jaarlijks een vast bedrag aan de schoolbesturen uitkeert, waarvan het onderhoud moet worden bekostigd. Als gevolg van een wetswijziging, wordt vanaf 1 januari 2015 de vergoeding rechtstreeks vanuit het rijk naar de schoolbesturen uitgekeerd. De invoering van deze wet zou oorspronkelijk op 1 januari 2014 in werking treden, maar is met 1 jaar vertraagd. De gemeente vervult hierin dan geen rol meer, zodat de doordecentralisatie overeenkomst wordt ontbonden. Tractie Een aantal onderdelen van de gemeentelijke organisatie maakt gebruik van voertuigen en ander (rollend) materieel voor de uitvoering van haar taken. Het is belangrijk dat deze tractie veilig, herkenbaar en representatief is. Voor het reguliere onderhoud (o.a. brandstof, verzekeringen, onderhoud, reparaties) is via de reguliere budgetten jaarlijks een bedrag beschikbaar van circa € 0,1 mln. In deze begroting zijn voor de vervanging van de tractie investeringen opgenomen. Voor de tractie geldt een financiële afschrijvingstermijn van 8 jaar. De vervangingsinvesteringen voor de tractie zijn opgenomen in programma 9.


Pagina 106


Pagina 107

4. Financiering In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot de financieringsfunctie van de gemeente. Het zijn de onderwerpen die betrekking hebben op het besturen en beheersen van vermogenswaarden, geldstromen, die financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de financieringsfunctie is gehouden aan de algemeen geldende wettelijke kaders, waaronder de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden. Als uitvloeisel van artikel 212 van de Gemeentewet is de basis vastgelegd in de Financiële verordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Treasurystatuut. In deze paragraaf wordt ingegaan op: - Rentevisie - Liquiditeitsplanning - Financieringspositie - Risicobeheersing 1. Rentevisie Geldmarkt: de rente over kortlopende schulden wordt gebaseerd op de Euribor (Euro Interbank Offered Rate). De Euribor is het tarief dat wordt bepaald aan de hand van de percentages waartegen Europese primaire banken elkaar onderling leningen verstrekken. Eén van de op kort geld meest toegepaste tarieven, de 3maands Euribor, wordt medio 2014 op een stand van 0,27% verwacht. Kapitaalmarkt: vanuit banken als BNG en Rabobank wordt in 2014 slechts een lichte stijging van de rentetarieven op de kapitaalmarkt verwacht. Een van de oorzaken hiervan is het ruime monetaire beleid dat gevoerd wordt door de ECB; de ECB-herfinancieringsrente wordt medio 2014 op een stand van 0,50% verwacht. 2. Liquiditeitsplanning De globale liquiditeitsplanning voor 2014 en verder ziet er als volgt uit:

Meerjaren liquiditeitsprognose (bedragen x € 1 mln.)

2014

2015

2016

2017

Cashflow in Baten (excl. Reserves & voorzieningen)

102,2

97,2

100,9

106,1

0

0

0

0

102,2

97,2

100,9

106,1

-115,4

-103,8

-105,2

-117,6

-4,0

-3,2

-3,7

-3,0

Investeringsplanning

-23,2

-9,9

-7,1

-9,7

Afschrijvingen

18,4

9,9

6,2

12,4

Aflossingen leningen o/g

-35,5

-16,3

-10,3

-27,4

-159,7

-123,3

-120,1

-145,3

-57,5

-26,1

-19,2

-39,2

Aangetrokken leningen nog te storten Totaal Cashflow out Lasten (excl. Reserves & voorzieningen) Ten lasten voorzieningen

Totaal Nieuw aan te trekken leningen per jaar

Om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de rekening courant bij de BNG. De rente die op het krediet in rekening courant gerekend wordt is gebaseerd op de kortetermijnrente en lager dan de langetermijnrente. Fluctuaties tot een limiet van € 15 debet worden hierin opgevangen. In het structurele deel van de liquiditeitsbehoefte zal worden voorzien door middel van langlopende leningen.


Pagina 108

In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel “Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden(Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist’ bij de Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juli 2013 aanvaard. Pas nadat ook de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel, wordt schatkistbankieren voor decentrale overheden wettelijk verplicht. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Definitieve wetgeving omtrent de invoering van schatkistbankieren is op het moment van het samenstellen van de begroting 2014-2017 niet bekend. 3. Financieringspositie Financiering activa De financiering van de gemeentelijke activa ziet er voor de periode 2014-2017 als volgt uit: Te financieren activa per 1 januari (bedragen x € 1 mln.)

2014

2015

2016

2017

Activa (materieel/financieel)

138,6

144,7

144,7

145,5

Grondexploitatie

125,7

125,9

125,2

117,9

Totaal financieringsbehoefte

264,3

270,6

269,9

263,4

Reserves

67,4

54,2

50,1

48,7

Voorzieningen

25,9

27,4

29,0

29,3

Langlopende leningen

184,7

168,4

166,1

143,6

Totaal financieringsmiddelen

278,0

250,0

245,2

221,6

13,7

-20,6

-24,7

-41,8

Financieringsmiddelen

Financieringsoverschot/-behoefte

Interne doorbelasting rentelasten De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast. Over de gemeentelijke activa wordt een rekenrente van 5% gehanteerd. Het verschil tussen de rentelasten van de financieringsmiddelen en de rekenrente uit zich in het renteresultaat. 4. Risicobeheersing De risico’s die binnen de gemeentefinanciering kunnen worden onderscheiden zijn: - Renterisico - Kredietrisico - Liquiditeitsrisico - Koersrisico - Valutarisico De gemeente maakt geen gebruik van beursgenoteerde, koersafhankelijke financieringsmiddelen of financieringsmiddelen in vreemde valuta en is dat de komende jaren ook niet van plan. Er zal dus geen sprake van directe koers- of valutarisico’s zijn. Renterisico De Wet Fido stelt een maximum aan de renterisico’s die een gemeente mag lopen, voor zowel de korte als de lange termijn. Om het effect van renteschommelingen op korte termijn te beperken moet de gemeente zich houden aan de kasgeldlimiet. Deze limiet bepaalt wat het maximum aan totale kortlopende schulden in de vorm van rekening


Pagina 109

courantkrediet en kasgeld mag zijn, en is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2014 bedraagt de kasgeldlimiet voor Pijnacker-Nootdorp:

berekening kasgeldlimiet

2014

(bedragen x € 1 mln.) Begrotingstotaal

123,4

Kasgeldpercentage

8,5%

Kasgeldlimiet

10,5

Bij een structurele overschrijding van deze limiet financieringsmiddelen.

moet

overgegaan worden op langlopende

Ter beperking van renterisico’s op de lange termijn geldt vanuit de wet Fido de renterisiconorm. Volgens deze norm mag het renterisico maximaal 20% van het begrotingstotaal bedragen. Hiermee wordt een evenwichtige spreiding van renteherzienings- en herfinancieringsmomenten beoogd. De aflossings- en herfinancieringstotalen afgezet tegen de begrotingstotalen voor de komende jaren levert het volgende beeld op qua renterisiconorm: (bedragen x € 1 mln.) Begrotingstotaal

2014

2015

2016

2017

123,4

107,6

109,4

111,6

Norm %

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm

24,7

21,5

21,9

22,3

Risico voor herfinanciering

35,5

16,3

10,3

27,4

-10,8

5,2

11,6

-5,1

Onder-/overschrijding

Aflossingsverplichtingen van € 35,5 mln. in de reeds bestaande leningenportefeuille zorgen ervoor dat in 2014 de renterisiconorm wordt overschreden. Op het renterisico voor herfinanciering van deze leningen zal in 2013 geanticipeerd worden met de aantrekking van langlopende leningen met uitgestelde storting in 2014. De rente die op deze leningen vergoed moet worden ligt onder de rekenrente die de gemeente zelf hanteert. Verdisconteert met het renterisico op het bedrag aan herfinanciering is de overschrijding van de renterisiconorm met deze aantrekkingen teniet gedaan. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij haar financiële verplichtingen niet na kan komen. In het geval van uitzettingen bestaat het risico dat de kredietwaardigheid van de tegenpartij daalt onder de minimum gestelde rating. Bij het opstellen van deze paragraaf zijn er geen uitzettingen bekend voor 2014 en verder. De gemeente loopt risico op geldleningen waarover een garantstelling is verstrekt. Voor een overzicht van de garantstellingen wordt verwezen naar de staat van gewaarborgde geldleningen. De voormalige gemeente Pijnacker heeft, als secundaire arbeidsvoorwaarde, hypothecaire leningen verstrekt aan haar personeel. Nieuwe verstrekkingen zijn inmiddels niet meer toegestaan, derhalve wordt alleen nog risico gelopen over de restant hypotheeksommen. Liquiditeitsrisico Op basis van een gedetailleerde korte termijnplanning en een meer globale meerjaren liquiditeitsplanning wordt ingeschat wanneer de gemeente over welke hoeveelheid liquide middelen moet beschikken. Geëigende middelen om over de juiste liquiditeit te beschikken zijn de inzet van de rekening courant bij de BNG en (langlopende) leningen. Omdat de gemeente een zeer solide en betrouwbare partner is kan er, ook in geval van krapte op de gelden kapitaalmarkt, altijd geld worden aangetrokken.


Pagina 110


Pagina 111

5. Bedrijfsvoering 1. Inleiding

Belang van bedrijfsvoering voor de programmabegroting In de programmabegroting legt de raad per programma vast welke maatschappelijke effecten zij nastreeft, wat de gemeente daarvoor gaat doen en hoeveel financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn. Het bestuur en de ambtelijke organisatie ontvangen hiermee de kaders voor hun inzet. Daarbij moeten zij vanzelfsprekend aan de geldende regelgeving voldoen. De middelen moeten bovendien doelmatig worden gebruikt en met die inzet is het uiteraard de bedoeling om de beoogde doelen te verwezenlijken. Het is aan het bestuur en management van de gemeente om hiervoor te zorgen. Om dit waar te kunnen maken is een adequate bedrijfsvoering noodzakelijk. De bedrijfsvoering moet op orde zijn, maar tegelijkertijd actief ontwikkeld worden om aan te blijven sluiten bij de dynamiek in de taakinhoud en in de omgeving. Opzet Paragraaf Bedrijfsvoering In artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt een begrotingsparagraaf Bedrijfsvoering verplicht gesteld. De toelichting op dit artikel stelt: “Bedrijfsvoering is heden ten dage (…) meer en meer van belang voor het verwezenlijken van de programma’s en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. (…). De bedrijfsvoeringsparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering.“ Wij leggen in deze paragraaf bedrijfsvoering de nadruk de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Om te beginnen in de planning en control. Eerst staan wij daar stil bij de wijze waarop de rechtmatigheid en doelmatigheid wordt geborgd, want dat is de basis. Op die basis bouwen wij aan planning en control-methoden die helpen om op de doeltreffendheid te sturen. Vervolgens lichten wij toe hoe de ontwikkeling van de dienstverleningsorganisatie doorgaat. Hierbij speelt de samenwerking met buurgemeenten (vooral Zoetermeer) een grote rol. En er is een nauw verband tussen ontwikkelingen in de informatievoorziening en dienstverlening. De inzet is om schaarse middelen zo goed mogelijk in te zetten om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Ook wanneer de eisen aan de dienstverlening steeds hoger worden, onder meer door taken die de gemeente erbij krijgt. Communicatie is hierbij uiteraard van groot belang en ook daarin ontwikkelen wij. Tot slot besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de organisatie en besturing in brede zin. Wij laten zien dat wordt gestuurd op kwaliteit, risico’s, kosten en flexibiliteit. Ook gaan we in op het perspectief op hoofdlijnen in de organisatieontwikkeling. 2. Planning en control Borging rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid Rechtmatigheid Bij de controle van de programmarekening moet het oordeel van de accountant over rechtmatigheid -naast het oordeel over de getrouwheid- expliciet tot uitdrukking komen. Bij de controle op de rechtmatigheid toetst de accountant of de in de programmarekening opgenomen baten en lasten, balansmutaties, de vastlegging daarvan in de administraties en de financiële verslaglegging, in overstemming zijn met de begroting en de wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen. Rechtmatigheid is een vast onderdeel in de reguliere bedrijfsvoering. De rechtmatigheidsaspecten worden periodiek gemonitord via verbijzonderde interne controles en audits. Daarover wordt gerapporteerd. Doelstelling is een interne beheersing die op orde is en blijft, met als logisch gevolg (net als in voorgaande jaren) een goedkeurende accountantsverklaring.


Pagina 112

Doelmatigheid en doeltreffendheid De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2004 definieert doelmatigheid als “de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen”. En doeltreffendheid als “de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald”. Daar wordt intern periodiek onderzoek naar gedaan. De beslissing wat te onderzoeken ligt bij het college. Jaarlijks wordt een onderzoeksplan opgesteld en ter kennisname aan de raad voorgelegd. Door middel van quick scans wordt de opvolging van aanbevelingen uit doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken bewaakt. Vervolg werkgroep P&C Er is een werkgroep planning en control die bestaat uit vertegenwoordigers van de raad en de ambtelijke organisatie. Deze werkgroep heeft in 2011 een zestal aanbevelingen geformuleerd. Onderstaand de aanbevelingen met daarbij de stand van zaken en de wijze waarop verder invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen. Aanbeveling 1: sturen op hoofdlijnen Door in de begroting met doelenbomen te gaan werken, ontstaat inzicht in de bestuurlijke kaders (o.a. kaderstellende nota’s/plannen) en indicatoren op de hoofdlijnen van het beleid. Zie de toelichting bij aanbeveling 3. Aanbeveling 2: de samenhang tussen beleidsprocessen en de P&C-producten Bij het opstellen van nieuwe beleidsnota’s wordt vanaf nu al zoveel als mogelijk gewerkt met doelen/effecten/prestaties/indicatoren, die aan moeten sluiten bij de doelenbomen in de begroting. Overigens kan het ook zijn dat nieuwe visiedocumenten juist aanleiding zijn om de doelenbomen te actualiseren. In die zin is dit dan ook een “dynamisch” proces. Aanbeveling 3: integreer het werken met doelenbomen in de begroting Hiermee is in deze Begroting 2013-2016 een start gemaakt. Bij elk programma wordt bovendien een toelichting opgenomen waarin wordt aangegeven wat de hoofdlijnen uit de nieuwe Toekomstvisie zijn voor het betreffende programma. Aanbeveling 4: maak speelruimte raad en college inzichtelijk In de begroting is een bijlage opgenomen waarin voor alle beleidskaders inzichtelijk wordt gemaakt in welke fase van het beleidsproces dit zich bevindt. Tevens wordt hierin een classificatie van de mate van invloed gegeven. Hierdoor is de raad beter in staat te bepalen wanneer en in welke mate invloed kan worden uitgeoefend op een bepaald terrein. De vastgestelde beleidskaders zullen via een directe koppeling op te vragen zijn. Aanbeveling 5: sterkere link tussen financiën en resultaten Vanaf 2013 is in de programmabladen een start gemaakt met het koppelen van financiële middelen en resultaten. Op blad 1 van de programmabladen zijn de drie W-vragen opgenomen, waarbij de totale kosten en investeringen voor het betreffende programma zijn opgenomen. Daar staat in een oogopslag Wat we willen bereiken, Wat we daarvoor gaan doen en Wat het mag kosten. Na de toelichtingen in de programmabladen zijn de baten en lasten per product opgenomen en de investeringen. Daarnaast is aan het overzicht met investeringen een kolom toegevoegd, waarin wordt vermeld op welke wijze de investering wordt gedekt. Aanbeveling 6: benut digitale mogelijkheden Deze aanbeveling wordt verder opgepakt bij het opstellen van de Begroting 2015-2018. De Begroting 20142017 wordt natuurlijk wel digitaal beschikbaar gesteld, maar nog niet met het doorkliksysteem (met uitzondering van de beleidskaders). Control op gemeenschappelijke regelingen Ontwikkelingen in diverse gemeenschappelijke regelingen zijn aanleiding om de ‘governancestructuur’ in algemene zin tegen het licht te houden. Meer hierover in de paragraaf Verbonden Partijen.


Pagina 113

3. Dienstverleningsorganisatie Operationele samenwerking Zoetermeer In 2011 hebben de colleges van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer met instemming van beide raden hun intentie uitgesproken om op een breed terrein te gaan samenwerken. Het streven is om deze samenwerking structureel op te bouwen op strategisch, beleidsmatig en bedrijfsvoering niveau. De eerste plannen zijn concreet voor Belastingen, Bedrijfsvoering en Sociale Zaken. Ook op het gebied van Interne Dienstverlening zijn de eerste stappen gezet om te komen tot samenwerking. Een van onze doelen is om de dienstverlening op peil te houden tegen lagere kosten. In 2012 is dit vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking met Zoetermeer was op onderdelen al eerder aan de gang, is in 2012 en 2013 verder uitgebouwd en deze lijn zal in 2014 worden doorgezet: -

-

-

In de inkoop en aanbesteding van producten en diensten werken wij al langere tijd zoveel mogelijk met buurgemeenten samen, waaronder Zoetermeer, Landsingerlan en Delft. Pijnacker-Nootdorp werkt sinds 2011 in het Werkplein Zoetermeer samen om mensen met een uitkering aan werk te helpen. Een effectieve werkgeversbenadering staat daarbij centraal. In 2013 wordt ingevuld of en hoe verdere samenwerking bij uitvoerende taken van Sociale Zaken en wellicht breder in het sociale domein vorm kan krijgen. Op die manier kunnen we slagvaardig de taken oppakken die met de decentralisaties op ons afkomen. Vanaf 2013 worden taken op het terrein van belastingen gezamenlijk met Zoetermeer uitgevoerd. De continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden hiermee versterkt. In de ontwikkeling van de externe dienstverlening en daaraan gerelateerde ICT heeft Pijnacker-Nootdorp ervoor gekozen om een snelle volger te zijn. In dit kader wordt sinds 2011 samengewerkt met Zoetermeer en andere gemeenten in Haaglanden. Zo komt kennis en ervaring van onze partners voor ons beschikbaar en kan de ontwikkeling van de dienstverlening doelmatig worden voortgezet. Zie verder onder het kopje ‘ICT en dienstverlening’. In de ontwikkeling van de samenwerking met Zoetermeer is het jaar 2012 benut voor diepere kennismaking tussen beide organisaties en het herkennen en oppakken van kansen in de samenwerking. Bij tal van werkzaamheden worden in 2013 de krachten praktisch gebundeld en van elkaars kennis, ervaring, creativiteit en capaciteit gebruik gemaakt. Inmiddels is er een bestuurlijke samenwerkingsagenda die voor 2014 nog meer focus in de inzet geeft.

Programma E-power In 2013 hebben we een start gemaakt met de uitvoering van het programma Dienstverlening & ICT, E-power II. Wat betreft het Klant Contact Centrum heeft de nadruk gelegen op de doorontwikkeling van het digitale kanaal. Er is een nieuwe gemeentelijke website gelanceerd, het aantal digitale diensten is sterk uitgebreid. Om burgers en bedrijven, aan de balies en de telefoon, snel en efficiënt van dienst te kunnen zijn is een kennissysteem voor de KCC medewerkers geïntroduceerd. Voor 2014 wordt ingezet op een meer gerichte kanaalsturing gebaseerd volgens het principe click-call-face. De invoering van het wettelijk verplichte stelsel van basisregistraties is verder geconcretiseerd. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de aansluiting op de basisregistraties LV-WOZ (eind 2013), Basisregistratie Kadaster (half 2014) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (half 2015). In het kader van procesgericht werken is het digitaliseren van in –en uitgaande post afgerond. Het bestuurlijk besluitvormingsproces is ook volledig gedigitaliseerd. De voorbereidingen om de vergunningsverlening volledig digitaal te laten verlopen zijn in volle gang. Deze vormen van digitaliseren worden de komende jaren verder uitgebouwd. Regionale samenwerking ICT / KCC In de regio wordt samengewerkt in het samenwerkingsverband Haaglanden op het vlak van ICT en op het vlak van de publieksdienstverlening. Er worden themasessies georganiseerd om gezamenlijk informatie te verwerven en ervaringen uit te wisselen. Bij nieuwe aanbestedingen en/of het aanschaffen van ICT systemen wordt de mogelijkheid onderzocht om samen te werken of bij elkaar aan te sluiten. Communicatie Communicatie in beleid


Pagina 114

Bij het ontwikkelen van beleid is het zaak om naast de politiek-bestuurlijke doelstellingen ook de belangen van inwoners, bedrijfsleven, specifieke doelgroepen en samenwerkingspartners van meet af aan mee te wegen. Om dit te bereiken en onze organisatie communicatiever te maken hanteren we de zogenaamde methodiek van Factor C. Met deze aanpak nemen we signalen van het hele speelveld vanaf het begin van een project of beleid mee. Weten wat er leeft en daar slim op inspelen; dat is de kern van communicatief beleid maken. De instrumenten van Factor C helpen ons daarbij. Factor C is een methode die ervoor zorgt dat beleid en projecten vanaf het begin communicatiever zijn. Projectleiders en beleidsadviseurs werken hierin nauw samen met communicatieadviseurs. Met praktische tools maken we gezamenlijk de stakeholders, hun rol en belang expliciet. Daardoor staan ze op het netvlies van iedere betrokkene. De effectiviteit van het beleid wordt daardoor groter. De communicatieaanpak ontwerpen we samen als vast onderdeel van een project. Reparaties achteraf zijn verleden tijd. En dat verbetert de efficiëntie. De kern van deze aanpak is een set van drie instrumenten: 1.

Krachtenveld: de omgevingsanalyse staat centraal. Met een aantal analysemethodieken brengen we de betrokkenen in beeld en ontwikkelen we de gewenste communicatiestrategie naar de doelgroepen. 2. Kernboodschappen: voor elke belangrijke doelgroep ontwerpen we een eigen kernboodschap. Hierbij verplaatsen we ons in de doelgroep en benoemen we mogelijke vragen en kritiek. 3. Kalender: het plannen van bestaande en nieuwe contactmomenten met bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen. Wie benaderen we met welk doel en op welke manier? Het Communicatieteam is getraind in deze aanpak. Het doel is deze aanpak in de komende periode verder uit te rollen in de organisatie. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van acceptabel en te begrijpen gemeentelijk beleid. Social media In onze communicatiestrategie spelen social media een steeds belangrijkere rol. De gemeente beschikt over eigen accounts op Twitter, Facebook en YouTube. Ons doel is de functie en toepassing van social media bij onze online communicatie door te ontwikkelen. Als gemeente willen we o.a. met social media de dialoog aangaan met onze inwoners, luisteren, benaderbaar zijn, meer interactie met doelgroepen en minder zenden. Met social media bieden we ook open, vindbare en goed toegankelijke informatie aan. De gemeentelijke website neemt daarbij een centrale plaats in. Zo kunnen we via Twitter en Facebook verwijzen naar informatie op www.pijnacker-nootdorp.nl. En via de website weer linken naar onze social media. 4. Organisatie en besturing Organisatieperspectief De ambtelijke organisatie van Pijnacker-Nootdorp moet aansluiten op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. In de Bestuurlijke Agenda 2010-2014 staat hierover: “De organisatie moet met minder kosten niet zozeer meer gaan doen maar vooral meer gaan bereiken. De managementtaak om een goed optimum te bereiken, en daarin niet alleen goede beheersing maar ook goed partnerschap voor het Bestuur te tonen, geldt voor de hele bedrijfsvoering.” En: ”De komende jaren is een organisatieontwikkeling nodig van excellente interne beheersing naar excellent partnerschap voor Bestuur en samenleving).” In dit kader speelt de samenwerking met Zoetermeer, maar ook veranderende verhoudingen met projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, zorgverlenende instellingen, enzovoorts. De nieuwe toekomstvisie bevestigt deze ontwikkeling. Het vertrekpunt bij de gewenste organisatieontwikkeling is en blijft, dat de organisatie erop ingericht is om een excellente dienstverlener te zijn. Om dit voortdurend te stimuleren en sterk op integrale kwaliteit voor de ‘klanten’ te kunnen sturen, is principieel gekozen om de organisatie in te richten op basis van vraagpatronen van gedefinieerde klantengroepen. Alle taken die nodig zijn om een bepaalde klantgroep goed te bedienen, zijn zoveel als mogelijk onder één verantwoordelijkheid gebracht. Schematisch ziet dit er als volgt uit:


Pagina 115

Klant

Inwoner

Vraag

Individuele producten

Wijkbewoner Collectieve producten

Doel

Politiek & Bestuur Formuleren en evalueren van beleid

Eigen organisatie Informatie, advisering en ondersteuning

Een tevreden klant = goed en tijdig bediend

Zo worden bijvoorbeeld alle publiekscontacten, ongeacht de inhoud, verzorgd door de afdeling Frontoffice Publiekszaken. Vanuit dit principe verschuiven in de loop der jaren steeds meer klantcontacten naar deze afdeling, waardoor die steeds beter in staat wordt gesteld om snelle en integrale dienstverlening te garanderen. In de doorgaande ontwikkeling van deze klantgerichte organisatie is eind 2012 een vervolgstap gezet met de nota “Contouren van de organisatie in 2016, de vervolgstap”. Rekening houdend met alle ontwikkelingen in en om de organisatie, schetst deze nota een perspectief met de volgende kenmerken: Slagvaardig management (tweehoofdige directie, een compacte directiestaf voor strategische en bestuurlijke ondersteuning, afdelingshoofden met een bredere span of control, teamleiders die volop leidinggevende zijn). Een volwaardig KCC waar alle producten die zich daarvoor lenen worden geleverd (geleidelijke afbouw van de backofficeafdeling). Een beleidsafdeling die met behulp van goede beleidsinformatie adequate beleidsregie voert, niet alleen richting externe partners maar ook over de eigen uitvoeringsorganisatie). Een afdeling ontwikkeling die stevig stuurt op cashflow en kosten en van aanbodgericht overstapt op vraaggericht bouwen. Een doelmatiger binnendienst voor het beheer van de openbare ruimte en een buitendienst die als zelfstandig servicebedrijf primair op kwaliteit en efficiency wordt aangestuurd. Een middelenafdeling die integraal het bedrijfsvoeringsbeleid en de control verzorgt, en een middelenafdeling die integraal zorgdraagt voor administraties en beheertaken. Voor de invulling en effectuering van dit perspectief hanteren we een ontwikkelingsaanpak, zodat sprake is van een consistent en continue voortgaand proces, gericht op het versterken van het concept van de klantgerichte organisatie.

Sturen op kwaliteit, kosten en risico’s Kwaliteitsmanagement Permanente ontwikkeling van systematische kwaliteitszorg is onderdeel van onze bedrijfsvoering. Een goede administratieve organisatie maakt het mogelijk voor de financiële processen aan te geven welke kwalitatieve uitvoeringseisen daaraan worden gesteld en hoe de interne controle daarop is geregeld, om vervolgens te beoordelen en te rapporteren of in overeenstemming met deze eisen is gehandeld. Belangrijk daarbij is dat processen, procedures, regelingen en verordeningen actueel, helder, eenduidig en efficiënt zijn. Het zelfcontrolerend vermogen in de organisatie is recent op een aantal punten verbeterd. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar inkoop en aanbesteding worden ook weer nieuwe verbeteringen aangebracht. Via 213a onderzoeken, audits, interne controles etc. wordt periodiek het niveau van de kwaliteit gemeten en zo nodig worden verbeterpunten geformuleerd. Het opvolgen van de verbeterpunten wordt via een quick scan gemonitord. Daarnaast is één van de speerpunten van het directieteam het verder versterken van het zelfverbeterend en zelfcontrolerend vermogen met behulp van het INK managementmodel (INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit model ziet er volgt uit:


Pagina 116

MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS

LEIDERSCHAP

MANAGEMENT VAN PROCESSEN

MEDEWERKERS BESTUUR EN FINANCIERS

STRATEGIE EN BELEID

KLANTEN EN PARTNERS

MANAGEMENT VAN MIDDELEN

MAATSCHAPPIJ

ORGANISATIE

RESULTAAT

VERBETEREN EN VERNIEUWEN

Aan de linkerkant worden de vijf organisatiegebieden benoemd waarbij leiderschap en procesmanagement zwaarwegend zijn om de beoogde resultaten te realiseren. Beleid en strategie, management van medewerkers en van middelen hebben betrekking op de sturende respectievelijk ondersteunende processen. Deze vijf onderwerpen gezamenlijk zorgen voor aandacht voor evenwichtige resultaten met een lange termijn perspectief. Aan de resultatenkant gaat het vooral om inzicht in de waardering door medewerkers, waardering door klanten en partners, de waardering door de maatschappij en de waardering door het bestuur en de opdrachtgevers. Achterliggend gaat het om inspirerend leiderschap, verder bouwen aan een duurzame organisatie met vertrouwen in medewerkers, klanten, leveranciers en met focus op resultaten. Om te kunnen bepalen waar de afdelingen en de organisatie als geheel staan binnen het INK managementmodel, hebben alle afdelingen meegedaan aan een zgn. “positiebepaling INK”, die zijn uitgevoerd door een extern bureau. Op basis van deze positiebepaling worden aan organisatiegebieden en resultaatgebieden scores toegekend, waarmee kan worden vastgesteld hoe de afdelingen afzonderlijk en de organisatie in zijn geheel presteren binnen het INK managementmodel. Op basis van de uitkomsten uit deze positiebepalingen blijkt dat de organisatie het goed doet. Op basis van de uitkomsten van de positiebepalingen zijn door de afdelingen verbeterplannen opgesteld. Eens in de vier jaar worden de positiebepalingen herhaald. Risicomanagement In 2009 is de huidige systematiek ten aanzien het risicomanagement ingevoerd. Om de risico's van gemeente Pijnacker-Nootdorp in kaart te brengen is per afdeling een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Twee maal per jaar wordt dit risicoprofiel geactualiseerd en opgenomen in de begroting en jaarrekening. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt hierbij een relatie gelegd tussen de verwachte risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. In 2012 is gestart met het project “strategisch risicomanagement” in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Doelstelling hiervan is een verdere ontwikkeling van de sturing op de strategische risico’s van de organisatie. Personeelskosten De bezuinigingstaakstelling 2012 – 2014 op de personeelslasten is vrijwel geheel gerealiseerd. De meerjarige businessplannen van de afdelingen hebben als basis gediend voor de jaarlijkse beslissingen over de concrete reductie van de formatie en daardoor de personeelslasten van de gemeente. Deze beslissingen zijn verwerkt in de gemeentebegroting. Voor het realiseren van onze ambities is een efficiënte en effectieve organisatie nodig. Uit een recent gehouden onderzoek blijkt dat de omvang van de ambtelijke organisatie van Pijnacker-Nootdorp laag is ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten (Pijnacker-Nootdorp 5,7 fte/1000 inw t.o.v. Referentiegemeenten 7,0 fte/1000 inw.). Dit verschil is nog groter als de inzet van formatie voor de groei van onze gemeente er vanaf wordt gehaald, dan is de omvang van onze gemeente bepaalt op 4,9 fte/1000 inw. Programmabegroting 2014-2017

Pagina 117

De ontwikkeling van de omvang van onze organisatie is vanaf de fusiedatum in de onderstaande tabel op een rij gezet:

De eerste jaren (2003 – 2010) is de relatieve daling van de omvang van de organisatie te verklaren uit de toename van het aantal inwoners, het verbeteren van werkprocessen en andere efficiencymaatregelen. Vanaf 2011 is er vooral sprake van een krimp in aantal formatieplaatsen als gevolg van de bezuinigingen. Het inwoneraantal nam in diezelfde periode beperkt toe. De gemeentelijke organisatie is ondanks de beperkte omvang in staat gebleken te voldoen aan de vraag vanuit het College en de samenleving. Uitgangspunt is dat de dienstverlening aan de burger zo veel mogelijk op peil wordt gehouden. Verder terugdringen van de formatieomvang zal dit uitgangspunt onder druk zetten. Flexibilisering: Ons Nieuwe Werken De wereld om ons heen verandert. Er ontstaat meer werk met minder personeel. Dat dwingt ons tot maximale flexibiliteit, mobiliteit en efficiency om als organisatie het gewenste kwaliteitsniveau vast te houden. Door integraal te werken en meer samenwerking, kan de effectiviteit en efficiency van de organisatie op peil blijven. Daarnaast zijn op het gebied van ICT geheel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Daarbij horen nieuwe werkvormen, zoals Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een visie op de verdere ontwikkeling van de organisatie door werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker, als meest kritische productiefactor, in de werkprocessen centraal te stellen en door hem - binnen bepaalde grenzen en mogelijkheden - de ruimte en vrijheid te geven om in te vullen hoe, waar, wanneer, waarmee en met wie hij werkt. Met verschillende maatregelen zullen wij dit nieuwe werkconcept in onze organisatie introduceren. Wij benaderen dit actiepunt vanuit 3 invalshoeken: bricks, bytes en behavior. Het gaat dan om: 1. 2. 3.

aanpassing van de fysieke werkomgeving (bricks), goede ondersteuning met met ICT apparatuur en programmatuur (bytes) en om gedrag, hoe de medewerker met deze nieuwe werkvorm omgaat (behavior).

Op deze onderdelen zijn plannen uitgewerkt, die de komende jaren worden uitgevoerd. Dit betekent niet dat we er dan ‘zijn’. Hiermee is de basis gelegd voor verdere flexibilisering en efficiencyverbetering. Gezondheidsmanagement De gemeente heeft de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om gezondheid van medewerkers op de kaart te zetten. Naast goede arbozorg heeft dit zich onder meer vertaald in een proactief gezondheidsbeleid en laagdrempelige (in company) toegang tot zorg. Het gezondheidsbeleid krijgt vorm op drie verschillende niveaus:


Pagina 118

1.

2.

3.

Managen van gezondheid. Hierbij moedigen we medewerkers aan zich bewust te zijn van hun gezondheid binnen en buiten de werkomgeving. De gemeente als werkgever ondersteunt dit met concrete acties zoals het aanbieden van gezondere voedingsmiddelen in de kantine, het geven van voorlichting, het organiseren van ‘gezondheidsdagen’ en het aanbieden van het persoonlijk gezondheidsbudget. Managen van werk en werkomstandigheden. Hieronder vallen onder andere de risico-inventarisatie en evaluatie, weerbaarheidstrainingen in het kader van agressie en geweld en werkplekonderzoeken. Er vinden voortdurend organisatorische, ergonomische of technische verbeteringen plaats om de belasting als gevolg van het werk zoveel mogelijk terug te dringen. Managen van inzetbaarheid. Dit onderdeel vormt de basis voor reïntegratie. De verzuimaanpak is niet langer reactief en op de ziekte gericht, maar proactief en op gezondheid gericht. Niet de ziekte staat centraal, maar de vraag of met de ziekte verzuimd moet worden. De risico’s herkennen we hierdoor eerder, waardoor we uitval door slechte arbeidsomstandigheden voorkomen.

De begeleiding van verzuim en het voorkomen er van, valt uiteen in 1e-lijns en 2e-lijns zorg. In de 1e-lijn zitten de arbeidsdeskundige en de arboadviseur. Zij zijn beide intern aanwezig. De 2e lijn wordt verzorgd door externe deskundigen zoals bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en andere deskundigen. Dit actieve beleid resulteert in een ziekteverzuimpercentage van 3,3% in 2012 in Pijnacker-Nootdorp ten opzichte van 5,1% in gemeenten in dezelfde grootteklasse (50.000 tot 100.000 inwoners). Uurtarieven per afdeling, kostendekkendheid en nota Kostenverdeling 2012 Conform hetgeen is vastgesteld in de nota Kostenverdeling 2012, wordt in de begroting één tarief per afdeling vastgesteld. Voor de kostprijsberekening en de berekening van de kostendekkendheid van tarieven en leges wordt extracomptabel een bedrag voor intern product per productief uur berekend. Hiervoor worden op basis van de begroting de totale kosten van het intern product (overhead) gedeeld door het aantal toegerekende productieve uren aan de externe producten (exploitatie) en de grondexploitaties. Afdeling

Uurtarief

Opslag overhead

Directie

€

84,65

42%

Concernstaf

€

60,74

59%

Beleid

€

53,28

67%

P&O, communicatie en juridisch

€

50,78

70%

Ontwikkeling

€

51,38

69%

Griffie

€

49,08

73%

Beheer openbare ruimte

€

46,87

76%

Financiën

€

45,48

78%

Backoffice publiekszaken

€

45,21

79%

Frontoffice publiekszaken

€

42,68

83%

DIA

€

42,64

84%

Wijkbeheer

€

38,35

93%

Overhead (A) Totale kosten overhead

€ 11.095.413

Toerekenen op basis van urenmatrix: aan exploitatie

254.412

aan grondexploitaties

42.608

aan investeringen

10.100

aan voorzieningen

4.113

aan tractie

210

Totaal uren (B) Uurtarief overhead (A / B)


311.443 €

35,63

Pagina 119

Ten behoeve van de bepaling van de kostendekkendheid dient het afdelingstarief te worden verhoogd met het overheadtarief. In 2012 is een nieuwe notitie inzake de kostenverdeling opgesteld, waarin onder andere bovenstaande uitgangspunten zijn verwerkt.


Pagina 120


Pagina 121

6. Verbonden partijen Algemeen Deze paragraaf geeft een overzicht van de rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijk relatie en waarin zij een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen noemt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verbonden partijen. Onder bestuurlijk belang verstaat het BBV: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Financieel belang wil zeggen dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld. De gemeente kan deze middelen kwijt raken als de verbonden partij failliet gaat of als financiële problemen van de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Deze paragraaf is om twee redenen belangrijk voor de raad: - De verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft voor de raad nog steeds een kader stellende en controlerende taak over die programma’s. - Het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Op grond van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2006 stelde de raad 25 november 2010 de Nota verbonden partijen 2010-2013 vast. Deze nota: a. geeft inzicht in de partijen waarmee Pijnacker-Nootdorp publiek- of privaatrechtelijk verbonden is; b. bevat kaders voor het aangaan van nieuwe participaties; c. schetst per participatie de omvang van onze deelname en de rechtstreekse invloed die de gemeente Pijnacker-Nootdorp op basis daarvan kan uitoefenen; d. beschrijft het controlekader; e. bevat een beschrijving van de werkwijze en informatievoorziening Stadsgewest Haaglanden en overige gemeenschappelijke regelingen. In het najaar van 2013 wordt een Nota verbonden partijen 2014-2017 aan de raad aangeboden. Daarin worden onder andere aanbevelingen uit de in 2012/2013 bij de GGD uitgevoerde audit verwerkt. De nota schenkt bijzondere aandacht aan de diverse rollen (eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer) die er bij verbonden partijen zijn. Speerpunten 2014 Op basis van de uitkomsten van de in 2012 gestarte audits verbonden partijen regio Haaglanden zetten wij, samen met de andere deelnemers, in op verbetering van de aansturing en beheersing van en de informatievoorziening door verbonden partijen. Per situatie en per verbonden partij maken wij een afweging over het al dan niet toepassen van de aanbevelingen (bijvoorbeeld over het instellen van een auditcomité dat zich richt op de kwaliteit van de P&C-cyclus en producten, kwaliteit van risicomanagement en beheersing). Samen met de andere deelnemers: -

Maken wij voor de raadsverkiezingen profielschetsen voor de bestuursleden van gemeenschappelijke regelingen. e Wegen wij de conclusies en aanbevelingen uit de 1 rapportage mee in de governance van de nieuw te vormen GGD. Stellen wij een gezamenlijk kader op dat bij de start van hun begrotingsproces kan worden meegegeven aan de gemeenschappelijke regelingen. Streven wij er naar bij één van de gemeenschappelijke regelingen een pilot-project in te richten met een nieuwe methode van risicomanagement.

Visie op verbonden partijen Ten aanzien van de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting merken wij het volgende op. De eerder genoemde Nota verbonden partijen bevat de visie op verbonden partijen. Eén van de beleidsuitgangspunten is dat de gemeente niet over gaat tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht. Daarnaast moet bij


Pagina 122

participaties onder andere bijzonder aandacht worden geschonken aan het doel van de regeling en de toekenning van de bevoegdheden om dit doel te bereiken. Het natuur- en recreatieschap Dobbeplas en de Groenzone Pijnacker-Berkel en Bergboezem Oude Leede (De Groenzoom) leveren een bijdrage aan de subdoelstelling ontwikkelen van groenprojecten (programma 4, Groen, water en recreatie). De GGD Zuid-Holland West bevordert mede de gelijke kansen op gezondheid en een gelijke toegang tot de gezondheidszorg voor alle inwoners (subdoelstelling van programma 6, Maatschappelijke voorzieningen). De verplichte samenwerking in de Veiligheidsregio Haaglanden wenden wij mede aan om de in programma 8, Leefbaarheid & Veiligheid, opgenomen subdoelstellingen ten aanzien van de verdere professionalisering van de brandweerorganisatie en de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie te bevorderen. De Omgevingsdienst Haaglanden beoogt een hogere kwaliteit van de milieuvergunningverlening (programma 7 Publiekszaken) en –handhaving (programma 8 Leefbaarheid & Veiligheid) te bereiken tegen lagere kosten. De activiteiten van het Reinigingsbedrijf Avalex leveren een bijdrage aan de instandhouding van de leefbaarheid in de gemeente (zie programma 8). Alle verbonden partijen zijn opgenomen in een tabel aan het eind van dit hoofdstuk. Deze tabel dient tevens te worden aangemerkt als de lijst van verbonden partijen als bedoeld in artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Specifieke ontwikkelingen bij de verbonden partijen Op 25 juni 2013 heeft de ledenvergadering van de Coöperatie Parkmanagement II UA besloten tot opheffing van de coöperatie. De Coöperatie Parkmanagement II UA is daarom niet langer opgenomen in tabel 1.


Pagina 123

TABEL 1 LIJST VERBONDEN PARTIJEN

1

Getallen update uitgevoerd voor EV, VV en Solvabiliteit. Nr 1

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) Den Haag 9 Bestuur en bedrijfsvoering Doel/openbaar belang Bijdrage leveren aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten Partners De Staat, provincies en gemeenten Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders Financieel belang 57.564 van de 55.690.720 aandelen (0,103% van het kapitaal), nominale waarde € 2,50 per aandeel Jaarlijks dividend +/- € 100.000, Dividend over 2012: € 85.770 2 3 4 EV (x € mln) EV (x € mln) VV (x € mln) VV (x € mln) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1.897 2.752 134.563 139.476 0,0141 0,0197 Financieel resultaat BNG Bank heeft over 2012 een resultaat behaald van € 332 mln. Hiervan is € 83 mln. als dividend uitgekeerd, een pay-out van 25 procent. Ontwikkelingen Het resultaat van BNG Bank voor 2013 e.v. blijft onder druk staan. Enerzijds zijn er de historisch lage lange rentetarieven. Anderzijds staat het resultaat de financiële sector als geheel onder druk. De sector wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen in weten regelgeving. Nagenoeg alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich mee. Ook is in het licht van de economische vooruitzichten niet uitgesloten dat enkele debiteuren niet langer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Een verdere aanvulling van de debiteurenvoorziening of een bijzondere waardevermindering kan daardoor noodzakelijk zijn. Al met al ontwikkelingen die de resultaatvolatiliteit verhogen. BNG heeft geen uitspraak gedaan over de winstverwachting over 2013. Risico’s Beperkt tot financiële inleg Rapportage Jaarverslag en via de half-jaarberichten

1

als bedoeld in artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Financiële verordening 2006. EV = eigen vermogen 3 VV = vreemd vermogen 4 Solvabiliteit = verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 2


Pagina 124

Nr 2

Verbonden partij

Nr 3

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Dunea N.V. (handelsnaam Dunea) Zoetermeer 9 Bestuur en bedrijfsvoering Doel/openbaar belang De gewaarborgde levering van water en het natuurbeheer in de duingebieden Partners Regio gemeenten Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders Financieel belang 159.145 van de 4.000.000 aandelen (3,979% van het kapitaal), nominale waarde € 5,- per aandeel Er wordt geen dividend uitgekeerd. In 2013 is het aantal aandelen uitgebreid van 142.027 naar 159.145. EV (x € 1.000) EV (x € 1.000) VV (x € 1.000) VV (x € 1.000) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 161.121 161.876 358.305 356.799 0,4797 0,4537 Financieel resultaat Dunea heeft over 2012 resultaat behaald van € 755.000. Dit is toegevoegd aan de algemene reserve. Ontwikkelingen Door te verwachten vervangingsinvesteringen in het distributienet en extra investeringen in de zuiveringsinstallaties komt het resultaat de komende jaren onder druk te staan, hetgeen consequenties voor de watertarieven zal hebben. Risico’s Beperkt tot financiële inleg Rapportage Jaarverslag

Vestigingsplaats

Programma

Eneco Holding N.V. (sinds 1995) Rotterdam 9 Bestuur en bedrijfsvoering Doel/openbaar belang Gewaarborgde energielevering Partners De Staat, provincies en gemeenten Bestuurlijk belang Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders Financieel belang 104.295 van de 4.970.978 aandelen (2,098% van het kapitaal), nominale waarde € 100 per aandeel Jaarlijks dividend van +/- € 1,5 à 2 mln. per jaar, Dividend over 2012: € 2.445.675. EV (x € mln) EV (x € mln) VV (x € mln) VV (x € mln) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 4.353 4.447 4.283 4.357 1,0163 1,0207 Financieel resultaat De Eneco groep boekte over 2012 een hoger nettoresultaat dan in 2011 (€ 233 tegenover € 204 mln.). Over 2012 is 50% van het netto-resultaat uitbetaald als dividend. Ontwikkelingen Eneco heeft, gelet op de grote externe onzekerheden, geen resultaatverwachting uitgesproken over 2013. Risico’s Beperkt tot financiële inleg Rapportage Jaarverslag


Pagina 125

Nr 4

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof Delft 9 Bestuur en bedrijfsvoering Pijnacker-Nootdorp (sinds 2004) Doel/openbaar belang Exploitatie en beheer begraafplaats, beheer fonds afgekochte grafrechten Partners Uitvaartverzorging De Laatste Eer Bestuurlijk belang 4 van de 5 bestuurders worden benoemd door de gemeente Financieel belang De gemeente is eigenaar van de begraafplaats. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat verrekend met de stichting via de huur. EV (€) EV (€) VV (€) VV (€) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 42.389 25.806 176.966 193.483 0,2395 0,1334 Financieel resultaat Het financiële resultaat over 2012 bedroeg € 9.143 (2011: € 16.663). Ontwikkelingen In 2012 hebben 42 begravingen (2011: 39) plaatsgevonden. Risico’s Minder opbrengst dan de geschatte € 11.000 Rapportage Jaarverslag


Pagina 126

Nr 5

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Stadsgewest Haaglanden (sinds 1 oktober 1992)

Den Haag

1 Bouwen en wonen 2 Economie en Glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, Water en Recreatie 6 Maatschappelijke voorzieningen

Doel/openbaar belang Behartiging van belangen met een regionaal karakter ten einde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in de plusregio te bevorderen op de beleidsterreinen: - ruimtelijke ordening - volkshuisvesting - milieu - verkeer en vervoer - economie en werkgelegenheid - grondbeleid - jeugdzorg - volwasseneneducatie Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer Bestuurlijk belang AB: 4 van de 64 leden. 3 raadsleden en 1 collegelid (4 van de 64 stemmen). DB 1 van de 9 leden (1 van de 11 stemmen. Den Haag heeft er 3) Financieel belang Bijdrage 2013 was € 5,46 per inw. (exclusief bijdrage Groenfonds € 1,00 en Mobiliteitsfonds € 9,13). Voor 2014 € 5,40 + € 1,00 (Groenfonds) + € 9,13 (Mobiliteitsfonds, nog te indexeren) = € 15,53 per inwoner. EV (x € 1.000) EV (x € 1.000) VV (x € 1.000) VV (x € 1.000) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 15.000 16.253 346.834 279.473 0,0432 0,0582 Financieel resultaat Over 2012 is een resultaat behaald van € 1.037.700. Ontwikkelingen De 24 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden werken in een organisch proces aan vrijwillige, nauwere samenwerking, uitmondend in de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in de vorm van verlengd lokaal bestuur op basis van de Wgr. Voor het takenpakket Verkeer en Vervoer inclusief Openbaar Vervoer wordt de oprichting van een aan de metropoolregio verbonden Vervoersautoriteit voorbereid. Risico’s - bestuurlijk organisatorische ontwikkelingen (wetgevingstraject ontbinden Wgr+, eventuele wijzigingen in sectorale regelgeving); - frictiekosten afbouw verplichtingen en personeelslasten Stadsgewest. - transitie bestaande fondsen naar nieuwe samenwerkingsverbanden; - inhuur externen door verloop organisatie; - doorberekening huisvestingslasten aan (tijdelijke) projecten. - kostenoverschrijding aanleg infrastructuur; - risico’s in concessieverlening openbaar vervoer; - schadeclaim Mgr. Van Steelaan. Rapportage Begroting en Jaarverslag


Pagina 127

Nr 6

Verbonden partij Omgevingsdienst Haaglanden

Vestigingsplaats

Programma 7. Publiekszaken 8. Leefbaarheid en Veiligheid

Doel/openbaar belang Het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder. Bij aanvang met name op het terrein van de vergunningverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu. Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland Bestuurlijk belang AB: 1 van de 12 leden (8 van de 116 stemmen) Financieel belang Bijdrage 2013: € 673.000 aan personeelslasten, overhead en bijkomende kosten EV (€) EV (€) VV (€) VV (€) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Financieel resultaat n.v.t. Ontwikkelingen De dienst is sinds 1-4-2013 volledig operationeel. Werkwijze en financiële zaken zullen nauwlettend gevolgd worden Risico’s Naar grootte van gemeente verantwoordelijk voor winst/verlies Rapportage Jaarverslag


Pagina 128

Nr 7

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Veiligheidsregio Haaglanden (sinds 1 januari 2010) Den Haag 8 Leefbaarheid en Veiligheid Doel/openbaar belang - brandweerzorg; - geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; - (gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing - beheer van de gemeenschappelijke meldkamer; - het in stand houden van de zorginstelling CPA.; - zorg voor adequate samenwerking met het regionaal bestuurlijk overleg van de politie Partners Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer Bestuurlijk belang Burgemeester heeft zitting in het AB (2 van de 22 stemmen) Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2013 bedraagt € 3.320.172 EV (x € 1.000) EV (x € 1.000) VV (x € 1.000) VV (x € 1.000) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 6.218 10.074 81.891 79.663 0,0759 0,1265 Financieel resultaat Over 2012 is een resultaat behaald van € 4.008.000. Hiervan is € 2.979.300 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen Het Algemeen Bestuur heeft de begroting van de VRH goedgekeurd met een inspanningsverplichting om vanaf 2015 een totale bezuiniging van € 6,9 mln., te realiseren. Om dit te bereiken heeft de VR de afgelopen jaren € 2,7 mln. omgebogen, teneinde incidentele investeringen mogelijk te maken (brandveilig leven en vernieuwde repressie). Risico’s - Teruglopen aantal verplichte aansluitingen op openbaar meldsysteem in verband met Wabo. - Ombuigingen brandweerzorg kunnen naast positief effect ook negatieve uitwerking hebben op de hoogte van het huidige veiligheidsniveau.. - Restrisico aansprakelijkheid dienstverlening. - Wanneer extra bezuinigingen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld BTW) plaatsvinden of niet gecompenseerd worden kan dit effect hebben op het huidige dienstverleningsniveau en daarmee het veiligheidsniveau. Rapportage Jaarverslag en begroting


Pagina 129

Nr 8

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

GGD Zuid-Holland West (sinds 1 januari 2002) Zoetermeer 6 Maatschappelijke voorzieningen Doel/openbaar belang Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid Partners Gemeente Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Wassenaar en Zoetermeer Bestuurlijk belang 1 Wethouder in AB van 8 leden. Eén stem per 20.000 inwoners (3 van de 29) Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2013 bedraagt € 542.509. Dit is exclusief een extra bijdrage van € 110.205 betaald ter dekking van het resultaat van 2012. EV (x € 1.000) EV (x € 1.000) VV (x € 1.000) VV (x € 1.000) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 253 -/328 -/4.660 6.433 0 0 Financieel resultaat Over 2012 is een resultaat behaald van € 1.179.446 negatief Ontwikkelingen De GGD Zuid Holland-West wordt per 1-1-2014 opgeheven. De taken moeten dan zijn overgenomen door de GGD Haaglanden, die in oprichting is. Risico’s Het is nog niet duidelijk welke kosten de GGD Haaglanden met zich mee brengt. Het nieuw te vormen bestuur van de GGD Haaglanden in oprichting moet hier duidelijkheid over geven. Door het bestuur van de GGD Zuid-Holland West is bij het bestuur van de GGD Haaglanden aangedrongen op het zo spoedig mogelijk geven van die duidelijkheid. Uit de jaarstukken van 2012 van de GGD Zuid-Holland West blijkt dat er een voorziening gevormd is van € 1,18 mln ter dekking van de risico’s voor de ontvlechting van de JGZ, personele frictiekosten en afbouw van de ICT-organisatie. Rapportage Jaarverslag en begroting


Pagina 130

Nr 9

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas (sinds 1 maart 2005)

Schiedam (secretariaat Groenservice ZuidHolland)

4 Groen, Water en Recreatie

Doel/openbaar belang Bovengemeentelijke belangenbehartiging inzake: openluchtrecreatie, natuurbescherming, behoud landschap Partners Provincie Zuid-Holland Bestuurlijk belang AB: 4 van de 6 leden (4 van de 8 stemmen), DB: 2 van de 3 leden (2 van 4 stemmen). 2 Collegeleden en 2 raadsleden in het AB, 2 collegeleden in het DB Financieel belang Bijdrage van 20% van de totale kosten. In 2013 € 61.992 EV (x € 1.000) EV (x € 1.000) VV (x € 1.000) VV (x € 1.000) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 307 417 313 435 0,9806 0,9596 Financieel resultaat Over 2012 is een resultaat behaald van € 3.658 Ontwikkelingen Mede in het licht van de bezuinigingen en de ontwikkelingen op het gebied van het beheer van natuur- en recreatiegebieden wil de provincie meer afstand nemen van de uitvoering van het beheer. Consequentie hiervan zou kunnen zijn opheffing of samenvoeging van het natuur- en recreatieschap. Risico’s Schade aan eigendommen door derden (vandalisme, graffiti, diefstal) of weersomstandigheden. Overschrijding van de begroting, waardoor extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Dit wordt niet verwacht. Rapportage Jaarverslag, begroting en bestuursrapportages


Pagina 131

Nr 10

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Reinigingsbedrijf Avalex (sinds 1 oktober 2004) Den Haag 8 Leefbaarheid en Veiligheid Doel/openbaar belang Verzorgen van het inzamelen en afvoeren van het huishoudelijk afval met inbegrip van het contractbeheer voor de verwerking van de afvalstoffen en de exploitatie van het gemeentelijke afvalbrengstation. Partners Gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar Bestuurlijk belang AB: 2 van de 12 leden aangewezen door gemeenteraad (1 collegelid en 1 raadslid). In AB heeft P-N 12 van de 68 stemmen (17,6%). In het DB zit 1 collegelid (1 van de 6 stemmen) Financieel belang Bijdrage in 2013 € 3.902.115 EV (€ 1.000) EV (€ 1.000) VV (€ 1.000) VV (€ 1.000) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 436 1.844 -/29.310 33.932 0,0149 0 Financieel resultaat Het resultaat over 2012 is € 2,891 mln negatief. Ontwikkelingen Het negatieve exploitatieresultaat van 2012 is als gevolg van gekozen inverdienmodel ten laste gebracht van het eigen vermogen. Hierdoor is het eigen vermogen van Avalex tijdelijk negatief geworden. Volgens de planning zal het exploitatieresultaat vanaf 2014 weer positief worden met als doel om uiterlijk in 2017 weer een positief eigen vermogen te hebben. Daarnaast wordt de governance nader bekeken opdat het toezicht op de GR beter vorm krijgt. Risico’s Naar grootte van gemeente verantwoordelijk voor winst / verlies. Mocht er voor 2017 gekozen worden voor een ander governance model, dan bestaat er een risico dat het negatieve eigen vermogen (nu € 226.000 voor wat betreft het aandeel van Pijnacker-Nootdorp) aangezuiverd moet worden. Rapportage Jaarverslag, begroting en kwartaalrapportages. Voorts wordt de jaarlijks te actualiseren dienstverleningsovereenkomst ter kennisneming aan de raad gebracht


Pagina 132

Nr 11

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Programma

Groenzone Pijnacker-Berkel en Bergboezem Oude Pijnacker 4 Groen, Water en Recreatie Leede (De Groenzoom) (sinds 1 januari 2007) Doel/openbaar belang De inrichting van de Groenzone en de Bergboezem Oude Leede te organiseren en uit te (laten) voeren, binnen de financiële en ruimtelijke kaders zoals die zijn vastgelegd in het Masterplan Groenzone Berkel-Pijnacker en het bestuursconvenant Groenzone Berkel-Pijnacker en Bergboezem Oude Leede Partners Gemeente Lansingerland Bestuurlijk belang AB: 3 leden per gemeente. 2 raadsleden en 1 collegelid (1 stem per gemeente). DB: 1 lid per gemeente (1 stem per gemeente) Financieel belang Resultaat wordt gelijkmatig verdeeld over beide partijen. EV (€) EV (€) VV (€) VV (€) Solvabiliteit Solvabiliteit 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2012 31-12-2012 0 0 0 0 0 0 Financieel resultaat Het resultaat over 2012 is € 0 Ontwikkelingen Eind 2012 heeft een de afrondende discussie plaatsgevonden over bezuinigingen door het rijk in alle groen projecten, waaronder ook de Groenzoom, met voor de Groenzoom een positieve uitkomst. De realisatie kan verder opgepakt worden. Met de gemeente Lansingerland zijn afspraken gemaakt worden over de apparaatskosten van de Groenzoom , waarbij de insteek is dat beiden gemeenten t/m 2015 € 750.000 betalen, maar dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp van gemeente Lansingerland eind 2014 zijn aandeel teruggestort krijgt. In 2013 zijn of gaan de deelgebieden 1, 2, 3, 4 en 5 in uitvoering. In het kader van het FES-project ontving de Groenzoom een aanvullende opdracht voor het slechten van de ecologische en recreatieve barrières ter hoogte van de Katwijkerlaan, de Kop van de Kleihoogt en de Klapwijkse Knoop. In 2013 maakt het Algemene Bestuur van de Groenzoom keuzes over het invullen van de aanvullende opdracht. Risico’s Overschrijding van de begroting, waardoor extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Dit wordt niet verwacht. Rapportage Jaarverslag en begroting


Pagina 133

7. Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op de samenhang en de realisatie van de programma’s zoals bouwen en wonen, economie en glastuinbouw, mobiliteit en groen,water en recreatie. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact en is het van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Algemeen Op 19 februari 2009 is de tweede nota Grondbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp door de raad vastgesteld. In deze nota zijn de kaders en de strategie aangegeven waarop het huidige grondbeleid wordt uitgevoerd. In de zomer van 2009 is de nota Kostenverhaal Bovenwijkse Zaken vastgesteld. Hiermee is ook het fonds bovenwijkse voorzieningen Wro proof gemaakt. Tevens is op 21 juni 2012 de nota Grondprijzen 2012e 2013 vastgesteld. De nota grondbeleid en de nota grondprijzen worden in 2013 herzien en in het 4 kwartaal aan de raad aangeboden. Grondbeleid Pijnacker-Nootdorp Met het vaststellen van de nota “Grondbeleid gemeente Pijnacker Nootdorp 2009-2013” stelt de raad het kader vast voor de gemeentelijke positie op de grondmarkt en de inzet van grondbeleidsinstrumenten. Voor het eigen gemeentelijk handelen en in de communicatie met externe partijen is een transparante en consequente stelling name over het gemeentelijke grondbeleid van belang. Het schept duidelijkheid en eenduidigheid, vermindert de discussie en voorkomt willekeur. Het grondbeleid is vastgelegd in 22 beleidsregels. De belangrijkste beleidsregels zijn: Beleidsregel 1 Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt in beginsel gekozen voor actief grondbeleid. Beleidsregel 2 Indien gemeente geen 100 % grondeigenaar is bij de start van een locatieontwikkeling wordt een strategie ontwikkeld afhankelijk van grondpositie, beperking van risico en inzet expertise om tot ontwikkeling te komen. Beleidsregel 3 Bij elke locatieontwikkeling opteert de gemeente voor een passend verwervingsinstrument dat in principe zoveel mogelijk past bij een actief grondbeleid. Indien gewenst zet de gemeente gericht het instrument van de Wet voorkeursrecht gemeenten in, en het onteigeningsinstrument om anticiperend op nieuwe ontwikkelingen verwervingen te verrichten. Beleidsregel 4 Het college kan strategische grondaankopen doen. Deze aankopen dienen in beginsel binnen vijf jaar opgenomen te worden in een ruimtelijk plan. De strategische aankopen dienen te voldoen aan de 4 randvoorwaarden. Het college is eerst bevoegd tot strategische grondaankopen over te gaan nadat zijn besluit daartoe schriftelijk aan de raad kenbaar is gemaakt met inachtneming van de door de raad vastgestelde procedure “spoedprocedure strategische grondverwerving” welke procedure is vastgelegd in het “Handvest actieve informatieplicht Pijnacker Nootdorp, vastgesteld door de raad op 25 november 2004 en gewijzigd bij besluit dd 19 februari 2009. Beleidsregel 14 Bij particuliere grondexploitatie bij een locatieontwikkeling wordt een strategie ontwikkeld afhankelijk van grondpositie, beperking van risico en inzet expertise om tot ontwikkeling te komen. Beleidsregel 15 Nadat de strategie is bepaald worden de onderhandelingen opgestart met de particulieren eigenaar om te komen tot een anterieure overeenkomst. In de overeenkomst worden goede afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een locatie, de te betalen exploitatiebijdrage, het te realiseren programma en de bijzondere locatie-eisen.


Pagina 134

Beleidsregel 16 Het ruimtelijke besluit wordt niet eerder vastgesteld dan nadat een anterieure overeenkomst is aangegaan. Beleidsregel 17 Indien er geen anterieure overeenkomst kan worden gesloten binnen het voor de gemeente acceptabele tijdspad zal de gemeente alsnog het publieke spoor volgen en het ruimtelijk besluit gaan vaststellen voorzien van een exploitatieplan. Beleidsregel 18 Een actuele prognose van de totale grondexploitatie wordt jaarlijks in de herziening van de grondexploitaties opgenomen en over de ontwikkeling van de resultaten wordt in de producten uit de P&C-cyclus gerapporteerd. Grondexploitaties In oktober 2013 zijn de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld bij de herziening voor de halfjaarlijkse financiële voortgangsrapportage. Met de vaststelling van de exploitaties ontstaat een nieuw referentiekader. Afwijkingen daarvan zijn verantwoord en opnieuw onderwerp van besluitvorming. Financiële positie Het toepassen van het voorzichtigheidsprincipe bij de waardering van de grondexploitaties (GREX) is van wezenlijk belang. Dit betekent dat verwachte verliezen direct worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Winsten worden pas genomen na realisatie. Verder is op elk moment toereikend inzicht in de stand van de grondexploitatie (uitgaven, inkomsten, verliezen, gerealiseerde winsten, risico's en dergelijke), ondersteund door een betrouwbare en actuele prognose van de gecalculeerde uitgaven en inkomsten van de langlopende projecten. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de vermogensvorming vanuit de grondexploitaties. Voor het inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie zijn, naast de actuele exploitatie-berekeningen en de risicoanalyse, heldere afspraken en richtlijnen onmisbaar voor de systematiek van het treffen van voorzieningen en de tussentijdse winstneming. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de nota grondbeleid. Overzicht projecten (x € 1.000.000)

Actieve grondexploitaties

Verwacht resultaat 01-01-2013 NCW*

Boekwaarde 01-01-2014

-17,0

-112,1

Mutaties Boekwaarde 2014 -0,2

Boekwaarde 31-12-2014

-112,3

Grondexploitaties in voorbereiding Projectadministraties Nog Niet In Exploitatie Genomen Gronden Totaal resultaat (NCW) Totaal Geïnvesteerd vermogen

-13,6

-13,6

-17,0 -125,7

-0,2

-125,9

*) Netto Contante Waarde

Gevoeligheidsanalyse In de grondexploitaties is uitgegaan van een kostenstijging van 2% en een opbrengststijging van 0%. Voor de periode tot en met 2017 en 1 % vanaf 2018. Wijzigingen in deze parameters hebben invloed op het uiteindelijke resultaat (NCW). Risico’s Het produceren van bouwrijpe grond is een bedrijfsmatige en veelal langdurige activiteit welke in principe risico’s met zich meebrengen. Voor de bedrijfsvoering van het grondbedrijf proces is het van belang dat er inzicht bestaat in de risico’s. De in het Meerjaren Programma Grond opgenomen grondexploitatieberekeningen zijn op zich uitkomsten van berekeningen gebaseerd op aannames en definities


Pagina 135

Om inzicht te verkrijgen in de consequenties van de gekozen aannames en definities is per actief grondexploitatie complex een risicoprofiel opgesteld. De basis voor het risico profiel wordt gevormd door: Fase van het project: een project doorloopt een aantal stadia (initiatief-, definitie-, ontwerpen uitvoeringsfase), waarbij per fase het risicoprofiel verandert. Relatie tussen reeds gerealiseerde opbrengsten en totaal verwachte opbrengsten Boekwaarde; als indicator wat het betekent indien er acuut integraal gestopt zou worden ( als gechargeerd model) bij een volledig “afwezige economie” Relatie tussen tijdsplanning en de berekening van de financiële resultaten (gevoeligheid t.a.v. rente en inflatie) De categorieën worden aangegeven in de onderstaande kleurcodering: Risicoprofiel Hoog (rood) Risicoprofiel Middel (oranje) Risicoprofiel Laag (groen) De kleurcodering komt overeen met de codering zoals die gehanteerd wordt in de voortgangsrapportages. De kwantificering van de algemene risico’s is in een apart hoofdstuk opgenomen bij de actualisering van de grondexploitaties en de halfjaarlijkse rapportages. Bij de afzonderlijke projecten zijn de projectspecifieke risico’s opgenomen. Hierbij zijn ook de beheersmaatregelen aangegeven. Overige gronden Naast de hiervoor genoemde projecten heeft de gemeente ook nog strategische gronden in haar bezit. Dit zijn gronden die in het verleden zijn aangekocht en die op dit moment niet zijn ondergebracht in een grondexploitatie. Het betreft totaal 65 hectare met een waarde van € 13,6 mln.. Deze gronden zijn opgenomen tegen marktconforme prijzen. Prognose Woningbouwproductie t/m 2018 Locatie 2014 2015 Keijzershof

2016

2017

2018

2019

Totaal

42

7

8

57

2

4

4

2

2

7

25

82

91

125

122

452

5

9

94

10

30

148

Centrumlijn Tuindershof Craeyenburch

14

’s-Gravenhout Ypenburg Kruisweg 1A AckersWoude Oranjepark Pijnacker-Noord Pijnacker Centrum P&R-terrein

38

16

64

Overige projecten

2

63

37

22

9

7

140

Totalen-Generaal

58

108

169

225

146

159

865

Voor de berekeningen in de begroting is het uitgangspunt dat voor de periode 2013-2020 de woning bouwproductie gekoppeld is aan de verwachte aantallen woningen uit de actuele grondexploitaties.. Bestaande grondexploitaties Projectnaam

Deelexploitatie

Status

Pijnacker Zuid

Centrumlijn overig

in voorbereiding

tot 2026

Keizershof

in uitvoering

tot 2022

KWG-West

in uitvoering

tot 2014

Pijnacker Centrum


Doorlooptijd

Pagina 136

Bestaande grondexploitaties Projectnaam

Deelexploitatie

Status

Doorlooptijd

Oostambacht

Deelplan II, III

in uitvoering

tot 2015

Boezem II

Boezem II

in uitvoering

tot 2023

Heron

Heron

in uitvoering

tot 2021

Katwijkerbuurt

in voorbereiding

tot 2015

Katwijkerlaan – van Sittert locatie

in voorbereiding

tot 2023

AckersWoude

Fase 1, 2, 3, 4

in voorbereiding

tot 2023

Lint Oude Leede

Oude Leede

in voorbereiding

tot 2016

In uitvoering

tot 2018

FES Oostland Ontsluiting glastuinbouwgebied

Komkommerweg

in uitvoering

tot 2018

P&R-terrein

P&R-terrein

in voorbereiding

tot 2016

Tuindersdorp

Tuindersdorp

uitgesteld

na 2020

Prognose winstuitnames Hieronder volgt een overzicht van de geprognosticeerde winstuitnames gebaseerd op de planning van de uitgaven en inkomsten van de per 1 juli 2013 geactualiseerde grondexploitaties. Deze bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde (bedrag zoals dat in het betreffende jaar wordt verwacht). De bepaling van het verwachte resultaat vindt plaats op basis van de netto contante waarde (NCW), hierdoor kunnen er verschillen zijn tussen het verwachte resultaat en geprognosticeerde winstuitname. Grondcomplex (x € 1 mln)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 t/m 2025

Pijnacker-Zuid Bedrijvenpark Heron

2026

Totaal

22.2

22,2

0,5

0,5

Oostambacht

1,0

1,0

Diverse complexen

0,1

0,1

Totaal

0.,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

22,2

23,8

In 2015 bevinden de grondexploitaties Katwijkerbuurt en Oostambacht zich in de eindfase en kan er waarschijnlijk winst worden genomen. De winstuitnames uit Pijnacker-Zuid en Bedrijvenpark Heron zijn sterk afhankelijk van het aantrekken van de woningmarkt respectievelijk de afzet van percelen bedrijfsterrein. In deze programmabegroting zijn bovenstaande cijfers opgenomen als dotaties aan de algemene reserve. Deze bedragen maken hiermee onderdeel uit van de verwachte ontwikkeling in het eigen vermogen en beïnvloeden hierdoor tevens de investeringsruimte in de komende jaren. Conform de vastgestelde spelregels m.b.t. winstuitname worden deze resultaten echter pas genomen op het moment dat deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Via de voortgangsrapportages, de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties en de reguliere P&C documenten wordt over de voortgang van de grondexploitaties en de verwachte resultaten periodiek gerapporteerd. Op basis van cijfers uit de geactualiseerde grondexploitaties kan elk jaar een prognose van de winstuitnames worden opgesteld.


Pagina 137

8. Wijkgericht werken Met het wijkgericht werken wordt ingezet op bevordering van burgerparticipatie, behoud en verbetering van de leefbaarheid en een goede communicatie tussen inwoner en gemeente om beter in beeld te krijgen wat er leeft in de wijken. Vanaf 2012 is wijkgericht werken in elke kern operationeel met een leefbaarheidsplan en een uitvoeringsprogramma. De goede ontwikkeling die het wijkgericht werken in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, wordt in 2014 en volgende jaren doorgezet. Het accent verschuift daarbij wel meer richting burgerkracht en maatschappelijk initiatief vanuit de samenleving met een ondersteunende en faciliterende rol voor de gemeente. Deze accentverschuiving wordt geleidelijk aan en met zorg vormgegeven. Leefbaarheidsplannen centraal De systematiek van het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van de leefbaarheidsplannen per kern staat centraal in het wijkgericht werken. De leefbaarheidsplannen komen tot stand op basis van een gedegen inventarisatie en analyse van de onderwerpen die op kernniveau spelen. De gemeente en samenwerkende partners trekken hiertoe gezamenlijk op met de bewoners en (andere) organisaties (scholen, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties e.d.) in de kern. Partijen benoemen met elkaar in het leefbaarheidsplan de belangrijkste thema’s voor de kern en werken deze uit in uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten. Het leefbaarheidsplan kent een uitvoeringstermijn van 4 jaar. In deze periode van 4 jaar worden twee uitvoeringsprogramma’s van elk 2 jaar uitgevoerd. Ook bij de uitvoering van de projecten hebben alle partijen hun bijdrage. De kosten van de projecten worden enerzijds gedekt uit de reguliere budgetten, anderzijds is per kern een leefbaarheidsbudget beschikbaar dat uit de middelen voor het wijkgericht werken wordt gedekt. Met ingang van 2013 zijn de leefbaarheidsbudgetten gehalveerd. Leefbaarheidsplan Delfgauw Het eerste Leefbaarheidsplan Delfgauw besloeg de jaren 2010-2013. Op het gebied van voorzieningen, verkeer, jeugd 12+, schoon en groen zijn in deze jaren 23 projecten uitgevoerd. Voor de periode 2014-2017 is een nieuw leefbaarheidsplan in voorbereiding, dat eind 2013/begin 2014 wordt vastgesteld. Na een brede campagne in Delfgauw zijn als thema’s voor dit nieuwe plan naar voren zijn gekomen: veilig, schoon, duurzaam en sportief. Tegelijk met het opstellen van het leefbaarheidsplan worden de gekozen thema’s uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met projecten voor de jaren 2014-2015. Leefbaarheidsplan Nootdorp Het Leefbaarheidsplan Nootdorp 2011-2014 kent als thema’s: langzaam verkeer, jeugd 12+, sociale samenhang, toezicht en handhaving, zwerfvuil. In de jaren 2011-2012 is het eerste uitvoeringsprogramma met 9 projecten uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze projecten is door de samenwerkende partijen het tweede uitvoeringsprogramma met 8 projecten opgesteld, dat in de jaren 2013-2014 is/wordt uitgevoerd. Leefbaarheidsplan Pijnacker In Pijnacker is in het Leefbaarheidsplan Pijnacker 2012-2015 gekozen voor de thema’s: veiligheid, verkeer, sociale samenhang/onderlinge betrokkenheid bewoners en bewonersparticipatie bij de inrichting van de openbare ruimte. Het eerste uitvoeringsprogramma met 8 projecten is/wordt in de jaren 2012-2013 uitgevoerd. Eind 2013 wordt door de samenwerkende partijen het tweede uitvoeringsprogramma met projecten voor de jaren 2014-2015 opgesteld. Uitvoeringsinstrumenten Op uitvoerend niveau zullen de komende jaren ook de volgende instrumenten weer voor het wijkgericht werken worden ingezet: de structurele samenwerking met de partners, organisaties en bewoners(-organisaties) waaronder de driemensschappen per kern de maandelijkse spreekuren van de wijkmanagers en de jaarlijkse wijkschouwen de Doe-het-zelf Pot de tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor het Meldpunt Wijkbeheer de combinatiefunctionarissen


Pagina 138

Bij de uitvoering van de projecten uit de leefbaarheidsplannen worden ook andere, waar nodig vernieuwende technieken en instrumenten toegepast om bewonersparticipatie te bevorderen. Samenwerking en driemensschappen De wijkmanagers onderhouden voortdurend nauwe contacten met bewoners (-organisaties), politie, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen hun kern. De samenwerking met de wijkagenten en het jongerenwerk is op kernniveau georganiseerd in de vorm van een driemensschap per kern. Ook vanuit deze driemensschappen worden contacten onderhouden met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De focus van de driemensschappen verschuift zoveel mogelijk van een repressieve naar een preventie aanpak. De wijkmanagers participeren in de trajecten Keurmerk Veilig Ondernemen. Spreekuren en wijkschouwen De wijkmanagers houden maandelijks spreekuur in hun kern. Bewoners kunnen zonder afspraak binnenlopen om leefbaarheidskwesties met de wijkmanager te bespreken. Daarnaast krijgen bewoners tijdens de jaarlijkse wijkschouw de gelegenheid hun zegje over de wijk te doen. De ervaringen wisselen per wijk, maar voor een groot aantal wijken biedt het een goed platform om met bewoners en organisaties in gesprek te raken c.q. te blijven. Doe-het-zelf Pot De Doe-het-zelf Pot is bedoeld om de inzet en betrokkenheid bij de eigen woonomgeving te stimuleren. Vanuit deze pot wordt financieel bijgedragen aan activiteiten die bewoners zelf voor hun straat of buurt organiseren. Leefbaarheidsmonitor De Leefbaarheidsmonitor (Lemon) is een al langer bestaand instrument, maar blijft van evident belang voor het wijkgericht werken. De Leefbaarheidsmonitor wordt in de oneven jaren uitgevoerd. Gemeten wordt hoe de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving worden ervaren en welke thema’s in welke wijken aandacht behoeven. De resultaten van de monitor worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van de leefbaarheidsplannen en het bepalen van de thema’s en projecten in de kernen. Daarnaast worden de cijfers in de monitor gehanteerd als prestatie-indicator in de programmabegroting: de scores in Pijnacker-Nootdorp moeten minimaal gelijk zijn aan de landelijke cijfers en in ieder geval een 6 of hoger zijn. Meldpunt Wijkbeheer Ook het Meldpunt Wijkbeheer blijft voor het wijkgericht werken een belangrijk basisinstrument voor een schone, hele en veilige woonomgeving. Met het Meldpunt worden de afhandelingstermijnen van meldingen in de openbare ruimte bewaakt en worden bewoners op de hoogte gehouden van de afhandeling van hun meldingen. In het burgerjaarverslag wordt verslag gedaan van de resultaten van het Meldpunt. Periodiek worden tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en waar mogelijk wordt het Meldpunt verder verbeterd. Combinatiefunctionarissen Met de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de samenwerking tussen de sectoren onderwijs, sport, cultuur, jeugd en buurt bevorderd. Het college heeft het Implementatieplan Combinatiefunctionarissen Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. Dit implementatieplan voorziet in de aanstelling van de resterende 6,5 fte aan combinatiefuncties voor de (pilot)periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014. Omdat reeds 1,4 aan fte is ingevuld, zal dan een totale formatie van 7,9 fte aan combinatiefuncties actief zijn. Met de deelnemende partijen is een intentieovereenkomst gesloten. Medio 2014 wordt de pilot geëvalueerd en wordt een besluit genomen of de inzet van combinatiefunctionarissen na 2014 wordt gecontinueerd.


Pagina 139

9. Duurzaam en energieneutraal Beleidskader Het beleidsplan Duurzaam Pijnacker-Nootdorp ‘een kwestie van doen…’, het uitvoeringsprogramma MUP en het programma ‘warmtetransitie’ vormen het beleidskader voor de duurzame en energiemaatregelen. Meerdere initiatieven zijn in gang gezet gericht voor op een verdere verduurzaming van de gemeente. Het betreffen zowel activiteiten voor de eigen gemeentelijke organisatie, als op woningen, bedrijven, energietransitie en mobiliteit. Uitvoering In deze collegeperiode is duurzaamheidsbeleid versterkt. Alle afwegingen over duurzaamheid en energie worden integraal in alle beleidskeuzes worden betrokken. Hierbij hoort ook een voorbeeldgedrag om nieuwe initiatieven van maatschappelijke partijen te versnellen én het verankeren van milieu en duurzaamheid in de producten van de begrotingsprogramma’s. In de afgelopen periode is onder meer ingezet op het actief stimuleren van de energietransitie in de glastuinbouw. Deze inzet heeft geleid tot aardwarmtewinning bij de glastuinbouwbedrijven Ammerlaan en Duijvestijn. Tevens wordt er hard gewerkt aan het project ‘energetisch verbeteren van bestaande woningen’. Het is nu van belang om op de in gang gezette processen door te pakken, in het bijzonder de woningverbetering én de energietransitie in de glastuinbouwsector. In het programma ‘economie en glastuinbouw’ zijn innovatie en energie belangrijke thema’s. Voor (aard)warmte ligt de focus op de bestaande projecten in de gebieden Noukoop-Balijade en FES Oostland, een warmteweb voor de tuinbouw in de Zuid- en Noordpolder en de verbinding van warmte uit de tuinbouw met de stedelijke omgeving van Pijnacker-Noord. Subsidiemogelijkheden en alternatieve financieringsconstructies worden ingezet. Nieuwe samenwerkings- en -financieringsopties zijn nodig om een volgende grote stap te maken naar een duurzame en klimaatneutrale gemeente. Binnen de Green Deal II met provincie en rijk is de glastuinbouw gepositioneerd als (top)sector waar veel kansrijke projecten zijn te realiseren in het kader van de duurzaamheidsagenda. Enkele bovengenoemde lokale warmteprojecten liften mee binnen de Green Deal II, waarbij de knelpunten van de projecten kunnen worden weggenomen. Kansrijk en kosteneffectief is het aansluiten bij (nieuwe) gebiedsontwikkelingen door het expliciet opnemen van milieunormen en ecologie in een bestemmingsplan of uitwerkingsplan. Bijvoorbeeld het integreren van ecologische structuren in de planvorming. Onder invloed van de terugval van de economie staat de inpassing van een ecologische structuur in het FES-gebied Oostland onder druk. Het is de inzet om ecologie toch een plaats te geven. Volgens de Toekomstvisie wordt bij de ruimtelijke ontwikkeling van Pijnacker-Nootdorp gestuurd op doelen en kwaliteit. Deze kaderstellende ‘overallvisie’ over de gemeente is voor de langere termijn het uitgangspunt voor de beleidsontwikkelingen in Pijnacker-Nootdorp. Voor duurzaamheid, milieu en ecologie is het gemeentelijke ruimtelijke ordeningsbeleid belangrijk. De gemeente wil daarom de kansrijke mogelijkheden voor hernieuwbare energie en milieu inbedden in ruimtelijke ordeningsplannen. Voor de energiedoelstelling in 2050 (en de tussendoelen in 2020 en 2030) behoren een groot aantal activiteiten door inwoners, bedrijven en de overheid in gang gezet te worden. Om een voortdurende beweging van samenwerkende initiatiefnemers te laten ontstaan, voort te zetten en op te schalen, onderhoudt de gemeente contacten met inwoners en bedrijven. Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden; hierop wordt doorgepakt. Wij zetten ons in om de beweging een steeds grotere vorm te laten aannemen. Een van de instrumenten daarbij is de website ‘Energiek Pijncaker-Nootdorp’. De einddoelstelling van Pijnacker-Nootdorp kan met de samenleving waargemaakt worden. Voor 2014 liggen accenten bij: de lopende energietransitieprojecten, vooral de warmte uit de tuinbouw; de verbetering van de bestaande woningvoorraad.


Pagina 140


Pagina 141

10. Ruimtelijk beleid Gebiedsgericht Pijnacker-Nootdorp is een van de acht steeds terugkerende kernthema’s in de begroting. Integrale gebiedsontwikkeling vormt, aldus het Bestuurlijk Uitvoeringsplan 2010-2014, de rode draad van ons ruimtelijk beleid, met als doel de sectorale beleidsdoelen ruimtelijk te vertalen, onderling op elkaar af te stemmen en integraal af te wegen. Sinds de programmabegroting 2012 is een aparte paragraaf ruimtelijk beleid opgenomen om er voor te zorgen dat toekomstige ontwikkelingen op het grondgebied van PijnackerNootdorp steeds meer integraal zouden worden aangepakt en om hiervoor de inhoudelijke en methodische kaders te ontwikkelen. Voorbeelden zijn de Toekomstvisie, Economische Visie, Visie op het Sociale Domein en de Ruimtelijke Structuurvisie. De nieuwe toekomstvisie schetst een beeld van de ruimtelijke inrichting van Pijnacker-Nootdorp die qua maat en schaal wordt bepaald door enerzijds de kernen en anderzijds de regionale ligging. Kenmerkend in het ruimtelijk beeld zijn de drie woonkernen met een hoogwaardig woonklimaat én verbindingen met omliggend stedelijk gebied. Typerend ook zijn de grote groene buitengebieden die onderling en met aanpalende gebieden zijn verbonden tot een metropolitaan park. Visie Missie

Pijnacker-Nootdorp Herkenbare gemeente in een landelijke omgeving waar de stad nooit ver weg is Pijnacker-Nootdorp wil in de regio:  een uniek woonmilieu bieden  met het groene buitengebied meerwaarde geven  met duurzame en innovatieve bedrijven, waaronder de glastuinbouw, de economie versterken

Een belangrijke ruimtelijke ontwikkeling is de nog steeds voortschrijdende schaalvergroting (regionalisering, globalisering) van de samenleving, met tegelijkertijd als reactie daarop het benadrukken van de eigen, vertrouwde plek als baken van continuïteit. Om de ruimtelijke kwaliteiten te behouden en versterken, worden na de realisatie van de huidige woningbouwopgave (VINEX/VINAC) geen grootschalige uitbreidingslocaties meer gebouwd. Het kaartbeeld van Pijnacker-Nootdorp laat dan ook na realisatie van al geplande nieuwe woonwijken en bedrijvenparken geen nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties meer zien. Na deze realisaties liggen de ruimtelijke contouren ook in het landschap vast. De centrale ruimtelijke opgave schuift van kwantiteit naar kwaliteit en van groei naar beheer. Binnen de ruimtelijke kaders komen de komende decennia ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen tot stand die passen bij de eigenheid van en visie op Pijnacker-Nootdorp. Kwaliteitsverbeteringen in de vorm van modernisering en herstructurering van glastuinbouwgebieden en bedrijvenparken, kleinschalige woningbouw en realisatie van recreatieve functies in het buitengebied. Binnen de groene contouren, die vastliggen, is functievermenging welkom als die bijdraagt aan de recreatieve functie. De contouren van de glastuinbouwgebieden worden gerespecteerd en daarbinnen vindt verduurzaming plaats met verbeteringen in de ruimtelijke kwaliteit, met groene overgangszones. Waar glastuinbouw verdwijnt zijn andere functies mogelijk. Ruimtelijke Structuurvisie In het Bestuurlijk Uitvoeringsplan is afgesproken om een Ruimtelijke Structuurvisie op te stellen. Direct na de vaststelling van de nieuwe Toekomstvisie is een traject gestart om de Ontwerpstructuurvisie rond de zomer van 2013 door de raad te kunnen laten vaststellen. De Ruimtelijke Structuurvisie wordt aan de raad aangeboden ter vaststelling in februari 2014. Net als bij de Economische visie en de Visie op het Sociale Domein vraagt de Toekomstvisie om heldere uitspraken te doen. In het geval van de Ruimtelijke Structuurvisie uitspraken over de beoogde doelen en kwaliteiten van de verschillende gebieden. De vitaliteit van de gemeenschap, de leefbaarheid van de woon- en leefomgeving en de bereikbaarheid van functies en voorzieningen op verschillende schaalniveaus staan hierbij centraal. Evenals bij de economische- en maatschappelijke ontwikkeling, varieert de rol van de gemeente in de ruimtelijke ontwikkeling waarbij wordt opgeschaald langs dezelfde lijn van garanderen; uitnodigen & faciliteren en regisseren & afstemmen.


Pagina 142

Garanderen In de ruimtelijke ontwikkeling is de eerste taak van de gemeente om kaders te stellen vanuit de ruimtelijke ordening. De maatschappelijke en economische basisvoorzieningen moeten in de structuurvisie worden geborgd. De groene contouren van het buitengebied, die identiteitsbepalend zijn voor Pijnacker-Nootdorp, zijn hard. Ook moet de ruimte worden gegarandeerd waarbinnen de glastuinbouwsector het minimum productieareaal kan handhaven, evenals de basale instandhouding van de openbare ruimte en basisinfrastructuren in de kernen en naar de omgeving. Het ruimtelijke beeld anno 2012 zal in de structuurvisie nog veranderen door al geplande woningbouwprojecten, bedrijvenparken en herinrichtingen van buitengebieden. Uitnodigen en faciliteren De structuurvisie moet partijen uitnodigen om ruimtelijke ontwikkelingen te initiëren die passen bij de eigenheid van en visie op Pijnacker-Nootdorp. De ruimtelijke kwaliteit van de verschillende gebieden kan op die manier verder worden verbeterd. Herstructurering van glastuinbouwgebieden en bedrijvenparken, realisatie van nieuwbouwwoningen en recreatieve functies in het buitengebied komen bij voorkeur langs die weg tot stand. De gemeente faciliteert waar nodig zonder de taak over te nemen. Met inzet van uitnodigingsplanologie stuurt de gemeente daarbij op duurzame doelen en kwaliteit. Binnen de context en randvoorwaarden van de (regionale) woningmarkt streeft de gemeente primair naar woningbouwprojecten die op de lokale behoefte aansluiten. Gezien de demografische ontwikkeling van de bevolking is de inzet om levensloopbestendig en flexibel te bouwen zodat jongeren en ouderen indien gewenst een lokale wooncarrière kunnen doorlopen. De contouren van de glastuinbouwgebieden worden in de structuurvisie gerespecteerd: ruimtelijke veranderingen in deze gebieden hangen af van verduurzamingsinitiatieven van de sector. In de structuurvisie zullen voor de verschillende transformatiegebieden heldere uitspraken over beoogde doelen en kwaliteiten worden gedaan. Vrijkomende ruimte kan worden ingezet voor andere functies. Regisseren en afstemmen Voor ruimtelijke ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn voor de gemeente in de metropool, maar die niet tot stand kunnen komen door particulier initiatief, neemt de gemeente in de structuurvisie de regie op zich. Veelal in alliantie met andere overheden. De ontwikkeling van (delen van) het buitengebied tot toegankelijk metropoolpark, verbonden met aansluitende groengebieden, is zo’n opgave. Evenals de ruimtelijke ordening van de ondergrondse infrastructuur en het openbaar vervoerssysteem.


Pagina 143

11. Te ontvangen subsidies Inkomsten Door de gehele gemeentelijke begroting en jaarrekening worden inkomsten begroot en gerealiseerd. Veel van deze inkomsten zijn direct te relateren aan de daartegenover staande uitgaven zoals de WWB, Wmo, bouwvergunningen, leges enz. of zoals de algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds waar geen directe uitgaven tegenover staan. Andere vormen van inkomsten zijn onder andere subsidies. Subsidies Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in subsidies die ontvangen en aangewend worden ten behoeve van uitgaven in de openbare ruimte. Meestal worden deze subsidies ontvangen voor besteding aan meerjarige investeringen. Af en toe worden subsidies aangewend ten behoeve van de exploitatie. Het overzicht in deze paragraaf onderkent vier stadia in subsidies: subsidies in aanvraag; subsidies toegekend middels beschikking; subsidieverantwoording verzonden richting subsidieverstrekker; subsidieverantwoording akkoord door subsidieverstrekker. Naast dit onderscheid in stadia geeft het overzicht ook de hoogte weer van het subsidiebedrag, het bedrag dat is ontvangen en wat nog te ontvangen is. In de afgegeven beschikkingen is altijd een uitbetalingsschema opgenomen, maar in de praktijk wordt dit schema niet gerealiseerd. In de planning van de ontvangsten wordt uiteraard de volledige subsidie geprognosticeerd alleen komt dit niet altijd overeen met de vastgestelde beschikking. Te realiseren

Gerealiseerd Subsidie verstrekker Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden

Projectomschrijving In aanvraag (ontwerpbeschikking) Fietsroute Kruisweg Nootdorp Fietsparkeervoorzieningen Dorpsstraat Nootdorp Overrijdbare middenberm Nootdorpseweg/Noordweg Fietsenstallingen bushaltes PijnackerNootdorp Wisseling campagneborden

Subsidie bedrag

2.500

5.000.000

Haaglanden Haaglanden

Fietspad Keijzershof fase 2 definitief

100.000

Haaglanden

Fietspad Zuideindseweg-Wilgenweg

200.000

Haaglanden

Fietspad Laan van Ruyven - Ruyven Fietsbrug en Fietspad Zuideindseweg Ruyven Verkeersveiligheidsplan PijnackerNootdorp 2014 (cluster)

112.500

Haaglanden Haaglanden Haaglanden



t/m juli 2013

5.000

Oostelijke Randweg fase 2 Fietspad Oostlaan-'s Gravenhout 4e fase Verkeersveilige schoolomgevingen (cluster) [aanvulling Kruisweg] 30 km/u-zone Pijnacker-Noord, Heesterbuurt Hoofdroute 30 km/u

Haaglanden

2012

75.525

6.360.535

Rijk

2011

176.980 176.980 1.387

Komkommerweg Komkommerweg MIRT (aanleg rotonde N470) Komkommerweg

Provincie

(tm)2010

1.200.000 600.000

200.000 8.060 180.000 369.750

200.000 90.000

Pagina 144

na juli 2013

Gerealiseerd Subsidie verstrekker Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden

Projectomschrijving Reconstructie kruispunt Oostlaan/Klapwijkseweg/Vlielandseweg Kwaliteit fietspaden Oostlaan, Klapwijkseweg, Vlielandseweg Fietsenstalling RandstadRailhalte Pijnacker-Centrum oostzijde P&R-terrein RandstadRailhalte Pijnacker-Centrum Bushaltes Pijnacker-Nootdorp Oostlaan Verkeersveiligheid kruispunt Kerkweg/Koningin Julianastraat Verbreding fietspad rotonde Oostlaan/Meidoornlaan Oudeweg (Ds. C. Spoorlaan - M Blonkweg) [asfaltering fietspad] Verkeersveiligheid Oudeweg en kruispunt Oudeweg/Braslaan Fietspad Laan van NootdorpSportparkweg Aardwarmteproject Ammerlaan

Subsidie bedrag

(tm)2010

2011

2012

t/m juli 2013

Te realiseren na juli 2013

1.953.150 862.875 710.625 293.750 37.000 11.250 56.250 265.415 325.200 112.500 350.000

Toegekend (beschikking) Verkeer Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden

Komkommerweg 30 km zone Pijnacker-Noord Staatsliedenbuurt Fietspad Klapwijkseweg - Oostlaan Bordbusters De scholen zijn weer begonnen 2012-2014 Verkeersveiligheid Molenweg en kruispunt Molenweg/Oudeweg Groen

Haaglanden

Fonds Groen Barrière Katwijkerlaan Groen blauwe dooradering Oostland Rijk/Provincie 2012-2014 Subsidies Groenzoom (w.o. Barrières en Rijk/Provincie inrichtingskwaliteit De Groenzoom) Onderwijs Gemeente DH Regiomiddelen Vroegtijdig Onderwijsbeleid Schoolverlaten (vsv) 2013 Overig PZH Gem Den Haag PZH Haaglanden Rijk/Provincie Provincie Min VROM

Partnership Duurzaamheid Boezem II RandstadRail Scope-overdracht , halte Nootdorp ISV Pijnacker Noord Grondkostenverordening Haaglanden (Keijzershof) Sanering verspreid liggend glas Katwijkerbuurt 2011-2014 Sanering verspreid liggend glas Katwijkerbuurt 2011-2014 Sanering verspreid liggend glas Lint Oude Leede 2011-2014 Proces- en plankosten LOL 2


5.438.354

2.719.177

212.231

132.336

2.426.597

106.115

106.115

153.400

153.400

6.150

4.100

226.955

2.050 113.480

50.000

113.475

50.000

10.400.000

4.000.000

6.400.000

2.683.900

91.377

91.377

22.550 832.799

18.040

4.510

666.239

166.550

441.276

441.276

6.552.972

4.107.972

350.000 644.000

-

2.445.000

160.000

190.000

515.200

128.800

300.000

300.000

Pagina 145

Te realiseren

Gerealiseerd Subsidie verstrekker

Projectomschrijving

Provincie

Sanering verspreid liggend glas Lint Oude Leede 2011-2014 realisatie saneringsafspraken (LOL 2) Procesondersteuning sanering verspreid glas Oude Leede (LOL 1) ISV Geluid

Provincie

ISV Bodem

Min VROM Provincie

Provincie

Verantwoording naar subsidieverstrekker Herstructurering bedrijventerreinen Kruisweg 1B

Haaglanden

Verantwoording akkoord door subsidieverstrekker Fietsproject Fietsstraat parallelweg Noordweg Fietsvoorzieningen Pijnacker Centrum Emmastraat Verkeersveiligheid Emmastraat



Subsidie bedrag

(tm)2010

2011

2012

t/m juli 2013

500.000

450.000

500.000

240.000

210.000

-

223.000

223.000

234.000

78.000

567.222

453.780

288.790

131.575

78.000

157.215

-

14.485

14.485

40.637

40.637

Fietsparkeren Witte Huis

19.700

65.650

62.650

Haaglanden

Fietsbrug Keijzershof-Koningshof Aanpassing openbaar vervoerhaltes cluster 2011/1 Fietsproject Asfaltproject Katwijkerlaan Fietstunnel Overgauwseweg /Onderdoorgang Tuindersweg Autoproject Randweg Nootdorp BDU (voorheen GDU) Autoproject Oostelijke randweg fase I

Haaglanden

Parkeeractieplan

Haaglanden

Autoproject Tuindersweg

Haaglanden

Verkeersveiligheid Westlaan Oostlaan

50.750

507.500

Haaglanden

Haltekom Laan van Nootdorp

29.807

29.807

Haaglanden

Fietsroute Europalaan

Haaglanden Haaglanden Haaglanden

Haaglanden

2e fase Fietspad Oostlaan PN-'s Gravenweg (HGL233) 3e fase Fietspad Oostlaan PN-'s Gravenweg (HGL233) Aansluiting fietstunnel 's-Gravenweg (HGL137) Fietspad Emerald (Rijksstraatweg /Zuideindseweg) (HGL132) Schoolzonemarkeringen

Haaglanden

Fietsproject Asfaltproject Westlaan

Haaglanden Haaglanden Haaglanden Haaglanden


32.600

32.600

467.950

225.900

1.553.934

824.200

609.908

4.186.121

3.139.590

1.046.531

2.782.399

1.329.381

1.453.018

100.000

50.000

50.000

6.909.746

3.639.636

395.190

355.589

950.056

475.028

475.028

250.814

125.405

125.405

49.270

24.635 167.090

24.635 29.486

25.450 130.950

119.826

3.270.110

730.799

196.577

78.000

113.442

19.700

Haaglanden

na juli 2013

25.450 65.475

65.475

-

Pagina 146


Pagina 147

12. Inkoop en Aanbesteden Beleidskader Bestuurlijk Uitvoeringsplan 2010 – 2014 In 2012 heeft een onderzoek naar Inkoop- en aanbesteden van de Rekenkamercommissie geleid tot een viertal aanbevelingen. Deze aanbevelingen gaan over het verbeteren/aanpassen van: 1. 2. 3. 4.

Doelmatig financieel beheer bij ingekochte/aanbestede uitvoering. Administratieve organisatie en interne controle bij inkoop en aanbesteding Informatievoorziening over inkoop en aanbesteding in de p&c cyclus. Verankering duurzaamheid in inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Per 1 april 2013 is er een nieuwe aanbestedingswet van kracht in Nederland die nieuwe eisen stelt aan de wijze waarop overheidsinstellingen inkopen- en aanbesteden. Per 1 juli 2013 is door ons college een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld waarin zowel de adviezen van de Rekenkamercommissie als de eisen van de nieuwe wet verwerkt zijn. Dit nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid is aan u via de actieve informatieplicht aangeboden. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid bestaat uit twee delen: een algemeen deel gebaseerd op de adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeente dat is vastgelegd in het Inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en een specifiek voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp geldend deel: het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013. Beide zijn zowel via de Regelingenbank als op de website van de gemeente gepubliceerd. Inkoopkaart In het beleid zijn meer sturingselementen opgenomen om de door de rekenkamer geadviseerde controle op rechtmatige en doelmatige uitgaven op het gebied van inkoop- en aanbestedingen te vergroten. Aangezien ook de wet een aantal verplichtingen oplegt aan aanbestedende diensten om de sturingselementen voorafgaande aan een inkoop- en aanbestedingstraject vast te leggen, is gekozen voor een Inkoopkaart. Het is een sjabloon die voorafgaande aan een inkoop- of aanbestedingstraject ingevuld moet worden en waarop met de vooraf vastgelegde keuzes voldaan wordt aan de nieuwe wet en tijdens en achteraf door de gemeente gebruikt kan worden in het kader van de P&C cyclus. Op een Inkoopkaart worden de volgende gegevens vastgelegd: a) b) c) d) e) f) g) h)

welke afdeling het inkoop- of aanbestedingsproject start Of de verwerving een levering, dienst of een werk betreft Beschikbaar budget De geraamde waarde van de opdracht Welke inkoopprocedure gevolgd word (enkel- meervoudig, openbaar) Bij enkel en meervoudige procedures: welke ondernemers gevraagd worden De beoogde gunning op basis van EMVI of laagste prijs plaatsvind De inkoopkaart wordt digitaal vastgelegd

Gunningbesluit Na afloop van een inkoopprocedure wordt een gunningbesluit digitaal vastgelegd. In een gunningbesluit wordt vastgelegd wie de meest gerede ondernemer is aan wie de opdracht beoogd gegund gaat worden. In het gunningbesluit is een koppeling met de Inkoopkaart en wordt met name de aangeboden prijs van de meest gerede ondernemer vastgelegd. Informatievoorziening over inkoop en aanbesteding in de p&c cyclus Op basis van de data uit de Inkoopkaarten en de Gunningbesluiten worden in de P&C cyclus tussen de 5 en 10 uitgevoerde inkoopprocedures gemonitord. Op basis van de geraamde waarde van de opdracht, de aangeboden waarde en de betaalde facturen wordt gecontroleerd of deze overeen komen. De controle vindt


Pagina 148

plaats over zoveel mogelijk afdelingen en ten aanzien van zowel leveringen, werken als diensten. Over de uitkomsten zal in de P&C cyclus melding worden gemaakt. Verankering duurzaamheid Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen Duurzaamheid heeft in het beleid een verankering gekregen en door het ondertekenen van het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen wordt daar praktische invulling aan gegeven. De gemeente PijnackerNootdorp staat inmiddels op de lijst van gemeenten die het Manifest toepassen. Te verwachten aanbestedingen in 2014 In 2014 worden in elk geval de onderstaande aanbestedingen verwacht:  opstellen bestemmingsplannen;  verkeersborden intergemeentelijk);  inhuur personeel (intergemeentelijk);  licenties Oracle;  belastingapplicatie (in samenwerking met Zoetermeer);  WMO-trapliften (intergemeentelijk).


Pagina 149

13. Sociaal domein Deze paragraaf is opgesteld als uitwerking van uitgangspunt 7 van onze visie op het sociaal domein, waarin wij willen komen tot integrale middeleninzet en sturingsmethoden binnen het sociaal domein. We gaan daarbij uit van ontschotting. Dit heeft consequenties voor de opzet van de huidige programmabegroting en de administratieve organisatie die daaraan vast zit. Het vraagt verder onderzoek om tot bijvoorbeeld één programma sociaal domein te komen. Het sociaal domein verandert! Met onze visie op het sociaal domein kiezen wij voor een fundamentele hervorming van het sociaal domein als geheel. Om die ambitie waar te maken gaan transities en transformaties hand in hand. Enerzijds hebben we een drietal wettelijke taken vorm te geven en moeten we onze organisatie en onze partners tijdig daarop voorbereiden. Tegelijkertijd moeten we stappen zetten die leiden tot een maatschappelijke ondersteuning, die uitgaat van het perspectief van onze inwoners en ruimte geeft aan de professionals. Transformatie betekent een verandering in houding en gedrag van onze inwoners, onze partners en niet in de laatste plaats van onszelf. Deze twee deelopdrachten pakken we parallel op en onderweg zoeken we de dwarsverbanden. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat we bij de zaken die we voor de korte termijn moeten regelen, de noodzakelijke transformatie op lange termijn niet frustreren. In 2014 focus op decentralisatie van rijkstaken De uitvoeringsstrategie sociaal domein omvat vele projecten en activiteiten, waarvan er de afgelopen periode al veel in gang zijn gezet. Specifieke onderdelen of beleidskeuzes uit die drie wetten moeten worden voorbereid of zijn al in uitvoering. De decentralisaties van de Awbz, de Jeugdzorg en de Participatiewet vormen een grote uitdaging voor de gemeente. Het inkomensdeel van de Participatiewet blijft overigens sterk gebonden aan rijksregels, hetgeen ook zou kunnen gelden voor de Jeugdzorg als de nieuwe Jeugdwet in huidige vorm en inhoud wordt vastgesteld. De hele operatie betekent bijna een verdubbeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeente wordt verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning, inclusief de aansluiting van de jeugdzorg op de operatie “Passend Onderwijs”. Tegelijkertijd is sprake van forse budgetkortingen. Dit betekent dat de decentralisaties het mogelijk én noodzakelijk maken de verschillende taken in hun onderlinge samenhang te bezien en uit te voeren vanuit een ander, integraal perspectief op het sociale domein. Onzekerheden en risico’s Het regeer- , sociaal - en zorgakkoord brengen voor de gemeente grote wijzigingen met zich mee op het sociaal domein. Er vindt landelijk onafhankelijk onderzoek plaats naar de financiële – en uitvoeringsrisico’s voor gemeenten bij de decentralisaties. De budgetten zijn nog niet exact bekend , de behandeling van de concept Jeugdzorgwet vindt nog plaats, de wetgeving m.b.t. Awbz/Wmo en Participatiewet is nog onderwerp van discussie. De concept-wetsteksten worden hopelijk begin 2014 door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Gelijktijdig moet de gemeente de beleidskaders voorbereiden, zodat de implementatie tijdig kan plaatsvinden. Invoeringskosten decentralisatie rijkstaken In aansluiting op de inhoudelijke informatie over de decentralisatie van rijkstaken, volgt in deze paragraaf een overzicht van de financiële consequenties voor de invoering van de veranderopgave. Uitgangspunt is dat de structurele jaarlijkse uitvoeringskosten, als deze taken zijn ingevoerd, budgettair neutraal plaatsvinden. Belangrijke opgaven in het sociaal domein zijn het versterken van netwerken, integrale toegang en een vernieuwd, vraaggestuurd en gebiedsgericht aanbod. Deze veranderopgave in het sociaal domein vraagt om een andere manier van sturen en verantwoorden. Om de inhoudelijke en financiële doelen van de veranderopgave te realiseren is het noodzakelijk in de voorbereidingsfase te investeren - in ieder geval totdat de structurele taken zijn ingeregeld. Voor de uitwerking van deze organisatie en ondersteuning op het sociaal domein wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande formatie. Op deze wijze wordt kennis en ervaring opgebouwd, die noodzakelijk is voor de uitvoering per 2015. Daarnaast zijn er ontwikkelen implementatiekosten. Het gaat om onderzoek, ontwikkelprojecten, bijdrage aan regionale samenwerkingsverbanden, ICT, uitvoering communicatie en participatie e.d. Voor de invoering heeft het Rijk een transitiebudget beschikbaar gesteld.


Pagina 150

invoeringsbudget decentralisatie Jeugdzorg 2012

€ 35.387

2013

€ 135.821

2014

€ 26.481

budget transitiekosten AWBZ begeleiding naar WMO 2012

€ 136.930

2013

€ 93.732

2014

€ 106.825

Structurele uitvoeringskosten De bedoeling van het Rijk is om een deelfonds sociaal domein in te voeren. Het kabinet kiest ervoor om in stappen de budgetten voor Wmo/Awbz, Jeugdzorg en het werkdeel Participatiewet te bundelen. Het perspectief is een zo breed mogelijke ontschotting via drie kolommen in het gemeentefonds tot één integraal budget. Bundeling richt zich op de budgetten die bedoeld zijn om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Het Inkomensdeel van de Wwb (straks Participatiewet) is naar zijn aard anders, namelijk gericht op inkomensondersteuning. Het vergt onderzoek of het betrekken van het Inkomensdeel in de bundeling vanuit dat perspectief toegevoegde waarde heeft. Voor de uitvoering (uitvoeringsapparaat en voorzieningen) van de gedecentraliseerde taken Awbz , Jeugdzorg en Participatiewet m.i.v. 2015 is nog niet bekend met welk bedrag het gemeentefonds wordt opgehoogd en welke uitvoeringscapaciteit nodig is. Vooralsnog gaan we uit van een budgettair neutrale invoering, met in achtneming van de opmerkingen over onzekerheden en risico’s.


Pagina 151


Pagina 152


Pagina 153

De financiële begroting

C

In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).

1 Overzicht lasten en baten Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

-29.162

-28.903

-24.309

-21.347

-24.831

-29.201

-597

-664

-1.014

-357

-366

-366

-4.026

-11.618

-12.607

-4.382

-459

-6.351

Laten programma's 1 Bouwen en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, water & recreatie

-443

-604

-1.066

-700

-722

-744

-6.415

-6.282

-6.926

-6.883

-6.844

-6.775

6 Maatschappelijke voorzieningen

-11.259

-12.122

-11.809

-11.699

-11.615

-11.556

7 Publiekszaken

-19.790

-18.666

-18.788

-18.726

-18.714

-18.714

8 Leefbaarheid & Veiligheid

-21.365

-23.001

-23.583

-23.092

-23.630

-24.077

9 Bestuur en bedrijfsvoering 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo van lasten

-14.845

-14.400

-14.206

-14.188

-14.218

-14.486

-458

-1.036

-1.118

-2.428

-3.803

-5.314

-108.359

-117.297

-115.427

-103.802

-105.202

-117.583

-18.902

-13.116

-7.958

-9.093

-10.537

-4.490

-127.261

-130.413

-123.385

-112.895

-115.739

-122.073

25.689

26.134

22.540

20.524

22.959

27.311

12

82

82

82

82

82

261

96

98

98

98

98

11

0

0

0

0

0

5 Onderwijs

Dotaties reserves Totaal lasten inclusief dotaties reserves Baten programma's 1 Bouwen en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, water & recreatie 5 Onderwijs

558

291

473

473

377

377

1.449

1.369

1.647

1.741

1.741

1.741

7 Publiekszaken

11.467

10.642

11.107

11.107

11.282

11.282

8 Leefbaarheid & Veiligheid

15.144

10.341

9.946

10.196

10.554

10.922

1.446

1.624

237

238

243

243

55.497

54.377

56.105

52.784

53.585

54.013

111.534

104.956

102.235

97.243

100.921

106.068

19.208

26.048

21.149

13.271

11.879

11.483

130.742

131.004

123.385

110.514

112.800

117.551

3.482

590

0

-2.381

-2.939

-4.522

6 Maatschappelijke voorzieningen

9 Bestuur en bedrijfsvoering 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo van baten Onttrekkingen reserves Totaal baten inclusief onttrekkingen reserves Saldo


Het onderstaande overzicht geeft de specificatie weer van de baten en lasten van de algemene dekkingsmiddelen. Een nadere toelichting op de onderdelen is opgenomen vanaf pagina 82 (Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) en vanaf pagina 90 (paragraaf Lokale heffingen). Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Baten A. Onroerend zaak belasting gebruikersdeel B. Onroerend zaak belasting eigenarendeel C. Hondenbelasting E. Toeristenbelasting F. Algemene uitkering gemeentefonds G. Saldo financieringsfunctie H. Overige eigen middelen I. Dividend Overig Totaal saldo van baten Lasten A. Onroerend zaak belasting gebruikersdeel B. Onroerend zaak belasting eigenarendeel H. Overige eigen middelen K. Onvoorziene uitgaven L. Stelposten M. Storting bespaarde rente in reserves N. Kosten deelnemingen Overig

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

701

1.004

1.208

978

998

1.017

6.175

5.210

5.481

5.618

5.772

5.931

150

148

158

161

166

170

141

100

135

138

141

144

38.824

37.974

39.281

36.490

37.130

37.368

26

4.169

3.950

3.922

3.903

3.905

1.257

1.262

1.209

1.153

1.102

1.051

2.250

2.530

2.530

2.517

2.517

2.517

5.972

1.980

2.154

1.807

1.857

1.910

55.497

54.377

56.105

52.784

53.585

54.013

0

0

-6

-6

-6

-6

0

0

-28

-28

-29

-30

0

40

0

0

0

0

0

-68

-172

-172

-172

-172

0

-214

-162

-177

-177

-177

-1.257

-1.262

-1.209

-1.153

-1.102

-1.051

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-429

-765

-721

-2.016

-3.391

-4.900

Total saldo van lasten

-1.715

-2.298

-2.327

-3.581

-4.905

-6.364


53.782

52.079

53.779

49.203

48.680

47.649


Pagina 155

Overzicht baten en lasten rekening 2012, begroting na wijziging 2013 en begroting 2014.

Baten en lasten per programmaveld Rekening 2012

Programmaveld (bedragen x € 1.000)

Lasten Resultaat voor bestemming 1 Bouwen en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, water & recreatie 5 Onderwijs 6 Maatschappelijke voorzieningen 7 Publiekszaken 8 Leefbaarheid & Veiligheid 9 Bestuur en bedrijfsvoering Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves 1 Bouwen en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, water & recreatie 5 Onderwijs 6 Maatschappelijke voorzieningen 7 Publiekszaken 8 Leefbaarheid & Veiligheid 9 Bestuur en bedrijfsvoering Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toevoegingen en onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming 1 Bouwen en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, water & recreatie 5 Onderwijs 6 Maatschappelijke voorzieningen 7 Publiekszaken 8 Leefbaarheid & Veiligheid 9 Bestuur en bedrijfsvoering Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Resultaat


Baten

Begroting na wijziging 2013 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2014

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-29.162

25.689

-3.473

-28.903

26.134

-2.769

-24.309

22.540

-1.769

-597 -4.026 -443

12 261 11

-584 -3.766 -432

-664 -11.618 -604

82 96 0

-582 -11.522 -604

-1.014 -12.607 -1.066

82 98 0

-932 -12.509 -1.066

-6.415 -11.259 -19.790 -21.365 -14.845

558 1.449 11.467 15.144 1.446

-5.857 -9.810 -8.323 -6.220 -13.399

-6.282 -12.122 -18.666 -23.001 -14.400

291 1.369 10.642 10.341 1.624

-5.992 -10.753 -8.025 -12.660 -12.776

-6.926 -11.809 -18.788 -23.583 -14.206

473 1.647 11.107 9.946 237

-6.453 -10.163 -7.681 -13.637 -13.969

-107.901

56.038

-51.864

-116.261

50.579

-65.682

-114.309

46.130

-68.179

-458

55.497

55.039

-1.036

54.377

53.341

-1.118

56.105

54.988

-108.359

111.534

3.175

-117.297

104.956

-12.341

-115.427

102.235

-13.192

-501

2.101

1.600

-802

2.313

1.511

-796

1.316

520

0

22

22

0

0

0

0

0

0

-4.727

8.976

4.249

-2.887

13.400

10.513

-5.846

17.369

11.523

0 0 0

49 778 460

49 778 460

0 0 0

191 765 398

191 765 398

0 0 0

607 830 368

607 830 368

0 -5.557 -6.859

0 112 6.711

0 -5.446 -148

0 -1.138 -7.027

0 945 8.037

0 -193 1.010

0 -108 0

0 1.120 -461

0 1.013 -461

-17.644

19.208

1.564

-11.854

26.048

14.194

-6.749

21.149

14.400

-1.257

0

-1.257

-1.262

0

-1.262

-1.209

0

-1.209

-18.902

19.208

306

-13.116

26.048

12.931

-7.958

21.149

13.192

-29.663 -597

27.790 34

-1.873 -563

-29.705 -664

28.448 82

-1.258 -582

-25.105 -1.014

23.856 82

-1.249 -932

-8.753 -443 -6.415

9.236 60 1.336

483 -383 -5.079

-14.505 -604 -6.282

13.496 191 1.055

-1.009 -413 -5.227

-18.453 -1.066 -6.926

17.467 607 1.303

-986 -459 -5.622

-11.259 -19.790 -26.922 -21.704 -125.546

1.909 11.467 15.256 8.157 75.245

-9.350 -8.323 -11.666 -13.547 -50.300

-12.122 -18.666 -24.139 -21.427 -128.115

1.767 10.642 11.285 9.661 76.627

-10.355 -8.025 -12.854 -11.766 -51.488

-11.809 -18.788 -23.690 -14.206 -121.058

2.014 11.107 11.067 -224 67.279

-9.795 -7.681 -12.624 -14.430 -53.779

-1.715

55.497

53.782

-2.298

54.377

52.079

-2.327

56.105

53.779

-127.261

130.742

3.482

-130.413

131.004

590

-123.385

123.385

0

Pagina 156

Begrotingsverschil 2013-2014 Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging 2013 en de primaire begroting 2014 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt € 0,9 mln. nadelig. (Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is). Resultaat voor bestemming Programmaveld (bedragen x € 1.000)

1 Bouwen en wonen 2 Economie en glastuinbouw 3 Mobiliteit 4 Groen, water & recreatie 5 Onderwijs 6 Maatschappelijke voorzieningen 7 Publiekszaken 8 Leefbaarheid & Veiligheid 9 Bestuur en bedrijfsvoering Subtotaal programma's 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo van baten en lasten

Begroting na wijziging 2013 Lasten Baten Saldo

Begroting 2014 Lasten Baten Saldo

-28.903 -664 -11.618 -604 -6.282 -12.122 -18.666 -23.001 -14.400 -116.261

26.134 82 96 0 291 1.369 10.642 10.341 1.624 50.579

-2.769 -582 -11.522 -604 -5.992 -10.753 -8.025 -12.660 -12.776 -65.682

-24.309 -1.014 -12.607 -1.066 -6.926 -11.809 -18.788 -23.583 -14.206 -114.309

22.540 82 98 0 473 1.647 11.107 9.946 237 46.130

-1.769 -932 -12.509 -1.066 -6.453 -10.163 -7.681 -13.637 -13.969 -68.179

4.594 -350 -989 -462 -644 313 -122 -582 194 1.952

-3.594 0 2 0 183 277 465 -394 -1.387 4.449

1.000 -350 -988 -462 -461 590 343 -976 -1.194 -2.497

-1.036

54.377

53.341

-1.118

56.105

54.988

-81

1.728

1.647

-117.297

104.956

-12.341

-115.427

102.235

-13.192

1.870

-2.721

-851

Verschil Lasten

Baten

Saldo

De analyse op de verschillen per programma zijn als volgt: Programma (bedragen x € 1.000)

Bouwen en wonen Ruimtelijke ordening De externe kosten (€ 143.000)voor adviezen derden en overige goederen en diensten nemen af, deels als gevolg van minder bestemmingsplannen en anderzijds als gevolg van het meer inzetten van eigen personeel (-/- € 10.000). Wonen In 2013 is een verkopersbijdrage geraamd van € 100.000 voor de startersleningen ten laste van de reserve ‘Wonen’. Verwacht wordt 1 mln. aan startersleningen te verstrekken in 2013. De externe kosten voor adviezen en overige goederen en diensten nemen af mede als gevolg van de bezuinigingen. Grondzaken Met ingang van 1 september 2013 betaald de gemeente een jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van de parkeergarage in Pijnacker centrum van € 143.000. Dit volledige bedrag wordt voor het eerst in de begroting 2014 opgenomen. In 2013 is eenmalig € 475.000 gereserveerd als schadeloosstelling. Meer interne uren, die voornamelijk wordt besteed aan grondzaken. Aanpassen van de hoogte van inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties (zie paragraaf 'Grondbeleid'). Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt toegevoegd aan de reserves. Overig Saldo Economie en glastuinbouw Als gevolg van meer opbrengsten OZB Ondernemersfonds (programma 10), wordt de bijdrage aan het Ondernemersfonds voor hetzelfde bedrag opgehoogd. Overig Saldo Mobiliteit Mobiliteitsinvesteringen Het sub product 'Mobiliteitsinvesteringen' heeft in 2014 lagere kapitaallasten vanuit de investeringsplanning. Het gaat hierbij o.a. om de Komkommerweg (-/- € 1,9 mln.), het FES project (+ € 0,9 mln.), Oostelijke randweg (-/- € 2,0 mln.) en Tuindersweg (+ € 1,6 mln). Deze lagere kosten worden gedekt door een lagere onttrekking aan de reserves.


Lasten

Baten

133

Saldo

133

-100

-100

101

101

-95

-95

475

475

-87

-87

4.069

-3.496

770

-2

2

-1

4.594

-3.594

1.000

0

-350

-349 -1 -350

-1.450

Pagina 157

Het sub product 'Lokaal mobiliteitsbeleid' heeft in 2014 lagere kapitaallasten vanuit de lopende investeringen en vanuit de investeringsplanning. Het gaat hierbij om ‘ISV Noord' (+ € 0,4 mln, en het BOR fonds N470 (-/- € 0,1 mln.). Overig Saldo Groen, water & recreatie In 2014 wordt de verwachte investering van € 607.000 in Ruyven Zuid Polder (is -/- € 0,485 mln. meer dan in 2013) in één jaar afgeschreven en ten laste van de exploitatie 2014 gebracht. Deze afschrijvingskosten zijn in 2014 gedekt door een onttrekking aan de reserve. Overige lagere kapitaallasten € 42.000. Overig Saldo Onderwijs Onderwijsaccommodaties In 2013 is de basisschool in Keijzershof opgeleverd, waardoor voor de eerste keer de afschrijvingskosten (+hogere rentelasten) ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Mede als gevolg van de oplevering van de basisschool in Keijzershof nemen ook de onderhoudskosten toe. Huuropbrengsten als gevolg van oplevering Multifunctioneel Centrum (MFA) Keijzershof.

290 171

2

-989

2

-988

0

-462

-443 19 -462

-594 -94 81

Lokaal onderwijs

Van de ontvangen subsidie RMC gelden mag geen overschot en gunste van de exploitatie komen. De externe kosten voor adviezen en overige goederen en diensten nemen af mede als gevolg van de bezuinigingen

-144

102

127

Leerplicht

De externe kosten voor adviezen en overige goederen en diensten nemen af mede als gevolg van de bezuinigingen. Overig Saldo Maatschappelijke voorzieningen Buitensport Als gevolg van het profijtbeginsel hogere opbrengsten Lagere dotatie aan de voorziening als gevolg van een nieuwe beheerplan ‘Sportvelden 20132017. Hogere kapitaallasten als gevolg van aanleg kunstgrasvelden, vervanging toplaag in 2013 enz. Welzijns- en sportaccommodaties Als gevolg van het profijtbeginsel hogere opbrengsten Hogere kapitaalasten als gevolg van het opleveren in 2013 van het MFC Keijzershof Kunst, cultuur en monumenten In 2014 worden geen kosten gemaakt voor kunst. Overig, voor alle producten: De kosten overige goederen en diensten nemen af mede als gevolg van de bezuinigingen Lagere verstrekte subsidies aan overheid, marktproducenten, maatschappelijke organisatie enz. Saldo Publiekszaken Werk en Inkomen (BUIG); hogere ontvangsten van ministerie SZW. Hier tegenover staan ook hogere uitgaven en is hiermee budgetneutraal. Actieplan Jeugdwerkloosheid, gebaseerd op incidentele ontvangsten 2013. Reïntegratietrajecten; in 2013 is eenmalig bijgedragen aan het tekort op de begroting Combiwerk 2013. Inburgering; budget 2014 niet aangepast op beschikkingen 2013. Afbouw regeling vanaf 2014. Leges bouwvergunningen/nieuwbouw; de verwachte woningbouw 2015 is hoger dan die in 2014. Omdat de baten uit de bouwvergunningen een jaar voorafgaand aan oplevering worden gegenereerd, zijn die voor 2014 hoger geraamd dan die voor het voorgaande jaar. Leges bouwvergunningen/bestaande bouw; vanaf 2014 worden er minder aanvragen om bouwvergunningen verwacht hetgeen zich onder meer uit in lagere baten. In 2014 worden er tenminste twee keer verkiezingen georganiseerd: Gemeenteraads- en Europese verkiezingen.


24 37

-

-644

183

-461

171 20 -227 111 -198 68 23

-5

106 521 313

277

590

-514

514

0

97

-97

0

37 38

37 -38

0

175

175

-40

-40

-130

-130

Pagina 158

Heffing en Invordering gemeentelijke belastingen; eenmalige kosten 2013 t.b.v. waardebepalingen. Uren; afstoten van taken aan de Omgevingsdienst Haaglanden (EUR 400.000 voordelig) Daarnaast vindt een verbijzondering van uren plaats. Dit houdt in dat uren die voorheen als algemeen intern product op 'Klant Contact Centrum' binnen het programma Bedrijfsvoering werden verantwoord, voortaan worden toegerekend aan meer specifieke onderdelen binnen het programma Publiekszaken. (zoals burgelijke stand, balie burgerzaken, balie Sociale Zaken etc.) (EUR 680.000,- nadelig) Aanbestedingsvoordeel op WMO-verstrekkingen. Dit heeft een lagere eigen bijdrage als gevolg. WMO; toepassing subsidiebeleidskader 2014. Per 2014 start de afschrijving over in 2013 aangeschafte belastingapplicaties. Overig/prijsindexering Saldo Leefbaarheid & Veiligheid Leefomgeving groot onderhouden renovatie In 2014 wordt ten behoeve van onderhoud aan de Delftsestraatweg € 800.000 gedoteerd vanuit de bestemmingsreserve aan de voorziening onderhoud wegen. Lagere storting in voorziening nutsbedrijven als gevolg van bezuinigingsmaatregel. Lagere inkomsten degeneratie en daardoor een lagere storting aan de voorziening Nutsbedrijven (in 2013 waren deze eenmalig hoger door aanleg glasvezel Nootdorp). Hogere uitgaven 2014 door verhoging tarievenwaterschapslasten hoogheemraadschap Delfland. Kapitaallasten gerealiseerde investeringen door fasering/vertraging asfaltering. Kapitaallasten investeringsplanning door fasering/vertraging van asfaltering en ISV PijnackerNoord Vrijval overschot in 2013 uit voorziening Openbare verlichting. Structureel lagere onderhoudskosten OV. Leefomgeving wijkbeheer Verhoging onderhoudsbudget ten gevolge van uitbreiding beheer Ruyven ZP. Eenmalige dotatie in 2013 in voorziening spelen voor inrichting omgeving verkeerstoren Ypenburg. Water groot onderhoud en renovaties In 2013 was eenmalig budget beschikbaar gesteld voor Eco-zone ter hoogte van de Zuideindseweg. Milieu uitvoering en projecten In 2013 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het fonds Energie Neutraal. Stelpost ODH ingevuld Afvalinzameling Hogere opbrengsten afvalinzameling door prijsindex, areaal. Hogere inkomsten afval door prijsindex, areaal. Riolering Hogere dotatie aan voorziening conform Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Kapitaallasten door vertraagde investeringen. Hogere opbrengsten rioolheffing (zie paragraaf Lokale heffingen) Veiligheid Eenmalig stimuleringsfonds veiligheid 2012-2013. Hogere bijdrage aan VRH. Overige Saldo Bestuur en bedrijfsvoering Raad, raadscommissies en bestuursondersteuning Uitbreiding gemeenteraad van 29 naar 31 met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 Daling budget gemeenteraad i.v.m. overheveling beheerskosten ‘digitaal vergaderen’ naar DIA Interne uren op het product Raad, raadscommissies en bestuursondersteuning gedaald College, commissies en bestuurlijke samenwerking Stijging loonkosten B&W en Voormalig B&W. Enerzijds zijn de loonkosten voor het huidige B&W gedaald, omdat er vanaf de gemeenteraadsverkiezingen 2014 4fte wethouder is begroot


50

50

-285

-285

533

-52

160

481 160

-23

-23

-85

4

-81

-122

466

344

-800 -200 200

-200

-50 -150 -100 -500 55 -125 300

100 180 50 -93 148 -159 -148 355 100 -50 108 -582

3 -394

-16 -7 83

-83

Pagina 159

-976

in plaats van 4,5 fte in 2013. Anderzijds is er vanaf de gemeenteraadsverkiezingen een hoger bedrag voor wachtgeld begroot. In 2013 is eenmalig €74.000 ontvangen t.b.v. decentralisatie uitkering focusgemeente. In 2014 is €100.000 begroot t.b.v. de samenwerking tussen Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer Interne uren op het product College, commissies en bestuurlijke samenwerking gestegen Communicatie Interne uren voor externe communicatie zijn gestegen. Daarnaast zijn de uren van de trainees in 2014, in tegenstelling tot 2013, ook begroot. Een deel van deze uren komt terecht op dit product. Saldo van kostenplaatsen Overschot op het saldi van kostenplaatsen. Dit komt voornamelijk doordat de loonkosten van de trainees lager zijn dan de doorberekening van het standaard uurtarief naar producten. In 2014 is een stelpost opgenomen om eventueel niet gerealiseerde bezuinigingen te compenseren. In 2013 is een stelpost opgenomen voor de stijging van de sociale lasten, deze wordt voor 2013 nog verdeeld over de afdelingen. Totale kosten van het Intern Product zijn in 2014 gedaald ten opzichte van 2013 In 2013 is € 40.000 ten onrechte begroot in programma 10, deze hadden begroot moeten worden in programma 9. Gemeentelijke huisvesting In 2013 is de boekwinst op de verkoop van Dorpsstraat 40 begroot Overig Saldo Algemene dekkingsmiddelen Treasury, rente reserves en geldleningen Lager renteresultaat op financieringsmiddelen Lagere toerekening van rente op reserves In 2013 is € 40.000 ten onrechte begroot in programma 10, deze hadden begroot moeten worden in programma 9. Gemeentelijke belastingen Hogere opbrengsten ozb (toelichting in programma Algemene dekkingsmiddelen) Toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren (onderdeel OZB) Onvoorziene baten en lasten – diverse stelposten Lagere opbrengsten precariobelasting (toelichting in programma Algemene dekkingsmiddelen) Hogere opbrengsten toeristenbelasting (toelichting in programma Algemene dekkingsmiddelen) Algemene uitkering Hogere algemene uitkering vanuit het gemeentefonds (toelichting in programma Algemene dekkingsmiddelen) Effecten regeerakkoord Algemene baten en lasten/BCF In 2013 is door de raad besloten het nadelig jaarresultaat en de aanloopkosten voor GGD haaglanden ten laste te brengen van de post onvoorzien. Kosten inactief personeel gedaald. Gevolgen mutaties stelposten indexatie prijs, indexatie areaal enz. Overig Saldo Totaal


74 -100 -155

-100

174 -100 292 52 40 -1.434 40

47

194

-1.387

-1.194

-219 -53 -40 713 -41 -51 -30 35 1.421 -114

-103 98 48 -81

8

-25 1.728

1.647

1.870

-2.721

-851

Pagina 160

Resultaatbestemming (mutaties in reserves) Begroting na wijziging Programmaveld Lasten Bouwen en wonen Economie en glastuinbouw Mobiliteit Groen, water en recreatie Onderwijs Maatschappelijke voorzieningen Publiekszaken Leefbaarheid en Veiligheid Bestuur en bedrijfsvoering

Begroting 2014

2013

(bedragen x € 1.000)

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Verschil Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-802 0 -2.887 0 0 0 0 -1.138 -7.027

2.313 0 13.400 191 765 398 0 945 8.037

1.511 0 10.513 191 765 398 0 -193 1.010

-796 0 -5.846 0 0 0 0 -108 0

1.316 0 17.369 607 830 368 0 1.120 -461

520 0 11.523 607 830 368 0 1.013 -461

6 0 -2.959 0 0 0 0 1.031 7.027

-998 0 3.969 416 66 -30 0 176 -8.497

-991 0 1.010 416 66 -30 0 1.206 -1.470

Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen

-11.854 -1.262

26.048 0

14.194 -1.262

-6.749 -1.209

21.149 0

14.400 -1.209

5.105 53

-4.899 0

207 53


-13.116

26.048

12.931

-7.958

21.149

13.192

5.159

-4.899

260

Resultaat na bestemming Programmaveld (bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging 2013 Lasten

Bouwen en wonen Economie en glastuinbouw Mobiliteit Groen, water en recreatie Onderwijs Maatschappelijke voorzieningen Publiekszaken Leefbaarheid en Veiligheid Bestuur en bedrijfsvoering

Baten

Saldo

Begroting 2014 Lasten

Baten

Verschil Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-29.705 -664 -14.505 -604 -6.282 -12.122 -18.666 -24.139 -21.427

28.448 82 13.496 191 1.055 1.767 10.642 11.285 9.661

-1.258 -582 -1.009 -413 -5.227 -10.355 -8.025 -12.854 -11.766

-25.105 -1.014 -18.453 -1.066 -6.926 -11.809 -18.788 -23.690 -14.206

23.856 82 17.467 607 1.303 2.014 11.107 11.067 -224

-1.249 -932 -986 -459 -5.622 -9.795 -7.681 -12.624 -14.430

4.601 -350 -3.948 -462 -644 313 -122 449 7.220

-4.592 0 3.971 416 248 247 465 -219 -9.884

8 -350 23 -46 -396 560 343 230 -2.664

Algemene dekkingsmiddelen

-128.115 -2.298

76.627 54.377

-51.488 52.079

-121.058 -2.327

67.279 56.105

-53.779 53.779

7.057 -28

-9.347 1.728

-2.290 1.700

Resultaat

-130.413

131.004

590

-123.385

123.385

0

7.029

-7.619

-590

Subtotaal programma's


Pagina 161

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma Baten/lasten (bedragen x € 1.000) Incidentele baten Maatschappelijke voorzieningen Opbrengst huur buitensport, in 2014 lager Opbrengst huur binnensportaccommodaties, in 2014 lager Subtotaal Leefbaarheid en veiligheid ISV subsidie bodem, bijdrage provincie Z-H, alleen in 2014 ISV geluid, bijdrage provincie Z-H, alleen in 2014 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen OZB, niet woningen, alleen in 2014 Subtotaal Totaal incidentele baten Incidentele lasten Mobiliteit Kapitaallasten op maatschappelijke investeringen Subtotaal

2014

2015

2016

2017

57 37

-

-

-

94

-

-

-

-78

-

-

-

-33 -121

-

-

-

-649

-

-

-

-649

-

-

-

-676

-

-

-

11.323

3.092

-830

5.063

11.323

3.092

-830

5.063

20

-

-

40

20

-

-

40

Economie en glastuinbouw Ondernemersprijs Bijdrage aan het ondernemersfonds Subtotaal

9 649

-

9 -

-

658

-

9

-

Groen, water en recreatie Kapitaalasten Ruyven Zuid Polder Subtotaal

607

-

-

-

607

-

-

-

20

-

-

-

20

-

-

-

43

-

-

-

51

-

-

-

187

-

-

-

21

-

-

-

65

-

-

-

86

-

-

-

Bouwen en wonen PIT/structuurvisie Subtotaal

Onderwijs Hogere OZB lasten als gevolg van het Ondernemersfonds Subtotaal Maatschappelijke voorzieningen Subsidie vrijwilligerswerk, in 2014 hogere subsidie Subsidie jeugd- en jongerenwerk, in 2014 hogere subsidie Bijdrage aan CJG, in 2014 hogere subsidie Subtotaal Publiekszaken Invoering subsidiebeleidskader 2014, in 2014 hogere subsidie Europese- en gemeenteraadsverkiezingen Subtotaal


93

Pagina 162

Baten/lasten (bedragen x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

297

-

-

-

78

-

-

-

33

-

-

-

800 51

-

-

-

1.259

-

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

Totaal Incidentele lasten

14.260

3.092

-821

5.103

Saldo incidentele baten en lasten Totaal saldo van baten en lasten Saldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten

13.584

3.092

-821

5.103

-13.192

-6.560

-4.281

-11.515

392

-3.468

5.102

-6.403

Leefbaarheid en veiligheid Brandweer, in 2014 eenmalig hogere regionale bijdrage Bodem, zie ook baten ISV geluid, zie ook baten Dotatie voorziening ‘Onderhoud wegen’, in 2014 hoger Onderhoudscontracten ‘water en bermen’ , in 2014 hoger Subtotaal Bestuur en bedrijfsvoering Kosten samenwerking Zoetermeer Subtotaal

Rekening houdend met het totaal saldo van baten en lasten van de begroting 2014 is het begrotingsjaar 2014 materieel sluitend. Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000) Structurele onttrekkingen Bouwen en wonen Reserve startersleningen Reserve P&R terrein Parochiekerk Algemene reserve Subtotaal Onderwijs Bestemmingsreserve Uitbreiding Stanislas Renovatie scholen Pijnacker Noord Subtotaal Maatschappelijke voorzieningen Bestemmingsreserve De Groene Wijdte Renovatie scholen Pijnacker Noord Subtotaal Leefbaarheid en veiligheid Reserve FLO brandweer Subtotaal

2014

2015

2016

2017

5

5

5

8

8

8

5 8

1.303

1.325

1.349

1.336

1.316

1.338

1.361

1.349

752

739

726

713

79

76

73

70

830

814

799

783

356

350

344

338

8

8

8

8

368

358

352

345

95

208

266

207

95

208

266

207

823

Bestuur en bedrijfsvoering Bestemmingsreserve Gemeentelijke huisvesting Reserve ICT uitvoeringsplan Bestemmingsreserve kapitaallasten uitvoeringsplan 2008-2011 Subtotaal

804

785

766

108 366

108 250

108 229

108 58

1.297

1.162

1.122

931

Totaal structurele onttrekkingen

3.906

3.826

3.900

3.615


Pagina 163

Toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000) Structurele toevoegingen Bouwen en wonen Bovenwijkse voorzieningen, Bouwgrondexploitatie Subtotaal Leefbaarheid en veiligheid Reserve FLO brandweer Subtotaal

2014

2015

2016

2017

796

715

718

727

796

715

718

727

108

108

108

108

108

108

108

108

444 234

425 228

406 222

387 216

465

450

436

421

26

26

25

25

Algemene dekkingsmiddelen Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting Bestemmingsreserve de Groene Wijdte Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas Renovatie scholen Pijnacker Noord Bestemmingsreserve kapitaallasten uitvoeringsplan 2008-2011 Subtotaal

39

23

12

1

1.209

1.153

1.102

1.051

Totaal structurele onttrekkingen

2.113

1.976

1.928

1.886


Pagina 164

Berekening EMU-saldo Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Omschrijving

2013

2014

2015

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Volgens realisatie Volgens begroting Volgens tot en met sept. 2014 meerjarenraming 2013, aangevuld in begroting 2015 met raming resterende periode 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-12.341

-13.192

-6.559

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

15.791

18.445

9.946

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie. Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden , die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: a. Gaat u effecten verkopen ? (ja/nee) b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?

5.215

5.396

4.800

-17.789

-23.197

-9.944

-4.443

-3.964

-3.216

nee

nee

nee

-13.567

-16.512

-4.997

4 5

6

7

8 9 10

11

Berekend EMU-saldo


Pagina 165

Gespecificeerd verloop van de reserves Programma (bedragen x € 1.000)

Bouwen en wonen Algemene reserve Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen Bestemmingsreserve P&R terrein Parochiekerk Bestemmingsreserve Starterslening Subtotaal

2014 Onttrekkingen

Stortingen

Saldo

2015 Onttrekkingen

Stortingen

Saldo

0 796

-1.303 0

-1.303 796

1.028 715

-1.325 0

-297 715

0 0 796

-8 -5 -1.316

-8 -5 -520

0 0 1.744

-8 -5 -1.338

-8 -5 406

0 3.044 2.802 0 5.846

0 -4.852 -12.317 -200 -17.369

0 -1.808 -9.515 -200 -11.523

0 2.951 3.138 0 6.089

0 -5.504 -3.676 -200 -9.380

0 -2.553 -538 -200 -3.292

Groen, water en recreatie Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder Subtotaal

0 0

-607 -607

-607 -607

0 0

0 0

0 0

Onderwijs Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas Renovatie scholen Pijnacker Noord Subtotaal

0 0 0

-752 -79 -830

-752 -79 -830

0 0 0

-739 -76 -814

-739 -76 -814

Maatschappelijke voorzieningen Bestemmingsreserve de Groene Wijdte Reserve beeldende kunst Renovatie scholen Pijnacker Noord Subtotaal

0 0 0 0

-356 -3 -8 -368

-356 -3 -8 -368

0 0 0 0

-350 0 -8 -358

-350 0 -8 -358

0 0 108 108

-225 -800 -95 -1.120

-225 -800 12 -1.013

0 0 108 108

0 0 -208 -208

0 0 -101 -101

0 0 0

1.980 -213 -10

1.980 -213 -10

0 0 0

0 0 -10

0 0 -10

0 0 0 0

-823 -108 -366 461

-823 -108 -366 461

0 0 0 0

-804 -108 -250 -1.172

-804 -108 -250 -1.172

444 234 465 26 39 1.209 7.958

0 0 0 0 0 0 -21.149

444 234 465 26 39 1.209 -13.192

425 228 450 26 23 1.153 9.093

0 0 0 0 0 0 -13.271

425 228 450 26 23 1.153 -4.178

Mobiliteit Bestemmingsreserve Duurzaam Veilig Best.res.Komkommerweg Best.res.FES Oostelijke Randweg Best.res.ISV Pijnacker Noord Subtotaal

Leefbaarheid & Veiligheid Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve Delftsestraatweg Bestemmingsreserve FLO Brandweer Subtotaal Bestuur en bedrijfsvoering Algemene reserve Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardenbeleid Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting Reserve ICT uitvoeringsplan Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting Bestemmingsreserve de Groene Wijdte Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas Renovatie scholen Pijnacker Noord Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 Subtotaal Totaal


Pagina 166

Gespecificeerd verloop van de reserves Programma (bedragen x € 1.000)

Bouwen en wonen Algemene reserve Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen Bestemmingsreserve P&R terrein Parochiekerk Bestemmingsreserve Starterslening Subtotaal

2016 Onttrekkingen

Stortingen

2017 Onttrekkingen

Stortingen

Saldo

Saldo

0

-1.349

-1.349

0

-1.336

-1.336

718

0

718

727

0

727

0 0 718

-8 -5 -1.361

-8 -5 -643

0 0 727

-8 -5 -1.349

-8 -5 -621

0 1.811 6.799 0 8.610

-120 -4.728 -2.931 -200 -7.979

-120 -2.917 3.868 -200 630

0 1.600 1.004 0 2.604

0 -2.751 -4.917 -200 -7.867

0 -1.151 -3.912 -200 -5.263

Groen, water en recreatie Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder Subtotaal

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Onderwijs Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas Renovatie scholen Pijnacker Noord Subtotaal

0 0 0

-726 -73 -799

-726 -73 -799

0 0 0

-713 -70 -783

-713 -70 -783

Maatschappelijke voorzieningen Bestemmingsreserve de Groene Wijdte Reserve beeldende kunst Renovatie scholen Pijnacker Noord Subtotaal

0 0 0 0

-344 0 -8 -352

-344 0 -8 -352

0 0 0 0

-338 0 -8 -345

-338 0 -8 -345

0 0 108 108

0 0 -266 -266

0 0 -159 -159

0 0 108 108

0 0 -207 -207

0 0 -100 -100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

-785 -108 -229 -1.122

-785 -108 -229 -1.122

0 0 0 0

-766 -108 -58 -931

-766 -108 -58 -931

406 222 436 25 12 1.102 10.537

0 0 0 0 0 0 -11.879

406 222 436 25 12 1.102 -1.342

387 216 421 25 1 1.051 4.490

0 0 0 0 0 0 -11.483

387 216 421 25 1 1.051 -6.993

Mobiliteit Bestemmingsreserve Duurzaam Veilig Best.res.Komkommerweg Best.res.FES Oostelijke Randweg Best.res.ISV Pijnacker Noord Subtotaal

Leefbaarheid & Veiligheid Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve Delftsestraatweg Bestemmingsreserve FLO Brandweer Subtotaal Bestuur en bedrijfsvoering Algemene reserve Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardenbeleid Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting Reserve ICT uitvoeringsplan Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting Bestemmingsreserve de Groene Wijdte Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas Renovatie scholen Pijnacker Noord Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 Subtotaal Totaal


Pagina 167

Gespecificeerd verloop van de voorzieningen Programma (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Bouwen en wonen Voorziening nadelige complexen grondexploitatie Subtotaal

757 757

779 779

802 802

790 790

Groen, water & recreatie Voorziening openbaar groen Subtotaal

113 113

113 113

113 113

113 113

Onderwijs Voorziening tijdelijke onderwijshuisvesting Subtotaal

80 80

80 80

80 80

80 80

Maatschappelijke voorzieningen Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport Subtotaal

49 49

49 49

49 49

49 49

Leefbaarheid en veiligheid Voorziening riolering Voorziening Onderhoud wegen Voorziening baggerwerken Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening openbare verlichting Voorziening civiele kunstwerken Voorziening nutsbedrijven Voorziening reiniging Voorziening renovatie speelplaatsen Subtotaal

552 2.292 90 48 325 424 103 30 101 3.966

751 1.492 90 50 325 421 103 13 101 3.346

978 1.492 90 51 325 421 103 6 101 3.568

751 1.492 90 53 325 421 103 4 101 3.341

Bestuur en bedrijfsvoering Voorziening onderhoud gebouwen Voorziening wethouderspensioenen Subtotaal

192 200 392

192 200 392

192 200 392

192 200 392

41 41 5.396

42 42 4.800

43 43 5.046

44 44 4.807

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Voorziening dubieuze debiteuren Subtotaal Totaal


Pagina 168

2. Uiteenzetting van de financiële positie Totaal overzicht In de diverse overzichten over het vermogen is de algemene reserve cumulatief gecorrigeerd voor het overschot of tekort van de begrotingssaldi. De financiële positie in meerjarenperspectief blijkt uit de geprognosticeerde balanscijfers voor de jaren 2014-2017. Meerjarenperspectief per 31 december

2014

2015

2016

2017

Activa

144.688

144.660

145.502

142.692

Grondexpl.(gecorrigeerd met voorz. Nadelige complexen)

111.152

109.694

102.455

88.870

Totaal activa

255.840

254.354

247.957

231.562

Reserves (incl. algemene reserve en begrotingssaldo)

54.242

47.680

43.394

31.871

Voorzieningen (excl. Nadelige complexen)

12.624

13.429

13.829

14.875

Langlopende geldleningen

184.704

168.418

166.133

141.647

Totaal passiva

251.570

229.527

223.356

188.393

-4.270

24.827

-24.601

-43.169

(bedragen x € 1.000)

(+/+=) Financieringsbehoefte

Vaste activa Het verloop van de post vaste activa is gebaseerd op het bestaande beleid. Er is rekening gehouden met vermeerderingen door investeringen en verminderingen door afschrijvingen en aflossingen. Immateriële vaste activa De mogelijkheden tot het activeren van immateriële kosten is in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) aanzienlijk beperkt. Alleen de kosten die verband houden met aangetrokken geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling voor investeringen kunnen nog geactiveerd worden. Materiële vaste activa In de materiële vaste activa zijn de investeringen uit het investeringsprogramma 2013-2016 begrepen. Grondexploitatie De balanspost Grondexploitatie betreft de boekwaarden van de bouwgrondcomplexen (exclusief de bovenwijkse voorzieningen) waarvoor exploitatieberekeningen zijn vastgesteld en de niet in exploitatie genomen gronden. De niet in exploitatie genomen gronden betreffen de strategische grondvoorraad en overige gronden. De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden bedraagt ultimo 2012 circa € 18 mln.. Aan de gronden in exploitatie wordt jaarlijks rente toegerekend. Het rentepercentage bedraagt 4%. Aan de niet in exploitatie genomen gronden wordt jaarlijks 4% rente toegevoegd. Voor de in exploitatie zijnde bouwgrondcomplexen met een verwacht verlies, is een voorziening gevormd om het tekort te dekken. In de paragraaf Grondbeleid wordt verder ingegaan op de bouwgrondexploitaties. Kapitaallasten Kapitaallasten worden gesplitst in toegerekende kapitaallasten aan producten en behaalde renteresultaat. Toegerekende kapitaallasten De raming van de kapitaallasten is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  notitie “waardering en afschrijving activa” van januari 2004;  omslagrentepercentage van 5%;  actualisering bestaande investeringsprogramma’s op grond van de Begroting;  restantkredieten uit de programmarekening 2011.


Pagina 169

Voor het verloop van de kapitaallasten 2014-2017 ten opzichte van de begroting 2013-2016 kan het volgende overzicht worden gegeven. Kapitaallasten (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Begroting 2013-2016

26.942

21.622

20.818

19.499

Begroting 2014-2017

30.435

22.187

18.490

24.407

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

-3.493

-565

2.328

-4.908

Renteresultaat Het renteresultaat bestaat uit het saldo van de betaalde en toegerekende rentekosten ten opzichte van de doorberekende rente. Van het verloop van het renteresultaat kan het volgende overzicht worden gegeven:

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Begroting 2013-2016

3.789

3.960

3.541

n.v.t.

Begroting 2014-2017

3.950

3.922

3.903

3.905

161

-38

362

n.v.t.

Saldo t.o.v. vorige begroting (- = nadeel)

Reserves Reserves worden als volgt onderverdeeld:  algemene reserve De algemene reserve heeft een bufferfunctie, namelijk het dekken van onvoorziene risico's en het dekken van risico’s, die (nog) niet kunnen worden gekwantificeerd. In dit verband wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierin zijn ook de stortingen en onttrekkingen van de begrotingssaldi in verwerkt, waardoor een verschil ontstaat tussen de overzichten ten aanzien van de exploitatie en het vermogen. 

overige bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. Hierbij hebben wij onderscheid aangebracht in bestemmingsreserves die tot doel hebben de kosten van investeringen te dekken of bestemmingsreserves die een ander doel hebben. Een bestemmingsreserve voor investeringen kan op twee manieren worden gebruikt: door de kosten van de investering ineens te dekken uit de reserve (immateriële vaste activa of investeringen met een maatschappelijk nut) of door jaarlijks een bedrag aan de reserve te onttrekken ter grootte van de kapitaallasten.

In meerjarenperspectief worden de mutaties in de reserves als volgt weergegeven: Mutaties reserves (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Beginsaldo

67.434

54.242

47.680

43.394

Rentetoevoeging

1.209

1.150

1.096

1.043

Begrotingssaldo

1.980

-2.381

-2.939

-4.522

Bijdragen uit programma's

6.749

7.940

9.435

3.483

Bijdragen naar programma's

-23.130

-13.271

-11.879

-11.527

Eindsaldo

54.242

47.680

43.394

31.871

Eindsaldo (bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Algemene reserve

15.743

17.426

16.077

14.741

1.980

-2.381

-5.320

-9.842

Bestemmingsreserves

36.519

32.636

32.637

26.973

Totaal

54.242

47.680

43.394

31.871

Het eindsaldo bestaat uit:

Begrotingssaldo (m.i.v. 2016 cumulatief)


Pagina 170

Bij een aantal reserves wordt de rente, middels resultaatbestemming, toegevoegd aan de betreffende reserve. Dit is het geval bij de bestemmingsreserves gemeentelijke huisvesting, De Groene Wijdte, Stanislascollege, renovatie Scholen Pijnacker Noord en reserve kapitaallasten ICT uitvoeringsplan. Voorzieningen De voorzieningen hebben als doel toekomstige verplichtingen te dekken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud, of om verwachte verliezen op bijvoorbeeld grondexploitaties te dekken. De voorzieningen zijn, of worden, gevormd door dotaties ten laste van de programma's. Hierdoor wordt een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren bereikt of het verwachte verlies gedekt. In het jaar dat de uitgaven t.l.v. de voorziening worden gebracht, moet de voorziening daarvoor toereikend zijn. In meerjarenperspectief worden de mutaties in de voorzieningen als volgt weergegeven. Mutaties in voorzieningen (bedragen * € 1.000) Beginsaldo

2014 25.948

2015

2016

27.380

28.964

2017 29.250

+ toevoegingen uit programma's

5.396

4.800

5.046

4.808

-/- onttrekkingen

-3.964

-3.216

-4.760

-3.009

Eindsaldo

27.380

28.964

29.250

31.049

De voorziening Nadelige complexen is voornamelijk gebaseerd op de verwachte tekorten van grondexploitaties tegen de contante waarden. Ook de voorziening Wethouderspensioenen is gebaseerd op een contante waarde berekening. De toevoegingen uit programma's hebben met name betrekking op de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen onderhoud wegen, onderhoud gebouwen, baggerwerken en openbaar groen. Langlopende geldleningen De langlopende geldleningen zijn aangetrokken voor het financieren van de gemeentelijke investeringen en de bouwgrondexploitatie. Het verloop van de geldleningen is als volgt:

Langlopende geldleningen (bedragen * € 1.000) Beginsaldo Op te nemen leningen

2014

2015

2016

2017

175.190

184.704

168.418

166.133

45.000

-

8.000

5.000

Aflossingen

-35.486

-16.286

-10.285

-27.486

Eindsaldo

184.704

168.418

166.133

143.647

Financieringsoverschot In de paragraaf Financiering is aangegeven dat in 2014 een financieringsbehoefte ontstaat. Deze financieringsbehoefte zal worden opgevangen door inzet van de rekening courant Bank Nederlandse Gemeenten.


Pagina 171

3. Gespecificeerde stand van de reserves en voorzieningen Reserves (bedragen x € 1.000)

Saldo eind dienstjaar 2013





EIGEN VERMOGEN Algemene Reserve (incl.begr.saldi) Bestemmingsreserves:

17.046

17.723

15.045

10.757

4.899

104

95

85

85

85

8.884

8.505

8.127

7.748

7.369

600

600

600

600

600

1.223

2.018

2.734

3.452

4.179

10.818

1.302

764

4.632

719

6.478

4.670

2.117

-800

-1.951

ISV Pijnacker Noord Ruijven Zuid Polder

800

600

400

200

0

607

0

Parkeervoorz.Parochiekerk Pijn. Onderhoud Delftsestraatweg

120

113

105

97

90

1.800

1.000

1.000

1.000

1.000

280

280

280

160

160

1.842

1.404

1.404

1.404

1.404

4.689

4.566

4.444

4.323

4.202

9.293

9.006

8.717

8.427

8.136

25

22

22

22

22

264

264

264

264

264

525

465

405

345

284

523

535

435

276

176

87

82

78

72

67

125

125

125

125

125

517

409

301

193

42

785

458

230

13

1

Totaal bestemmingsreserves

50.388

36.519

32.636

32.637

26.972

Totaal eigen vermogen

67.434

54.242

47.681

57.499

31.871

Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid Bestemmingsreserves Investeringen: Gemeentelijke huisvesting Ambtswoning Fonds bovenwijkse voorzieningen Fes Oostelijke Randweg Komkommerweg

Duurzaam veilig Bedrijfsvoering De Groene Wijdte Stanislas-college Beeldende Kunst Fietsplan 2006 Renovatie scholen Pijnacker Noord FLO brandweer Startersleningen Wonen ICT uitvoeringsplan Kapitaallasten ICT uitvoeringsplan


Pagina 172






Onderhoud wegen Onderhoud gebouwen

113

605

698

190

652

124

232

139

35

120

Baggerwerken Voorziening Dubieuze debiteuren

374

390

352

314

304

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

2.120

2.209

2.300

2.394

2.491

14.000

14.756

15.535

15.421

16.210

2.377

2.499

2.621

2.744

2.866

1.459

1.489

1.502

1.508

1.511

3.293

3.845

4.596

5.574

6.325

Renovatie speelplaatsen Openbaar groen

491

193

184

155

156

296

299

301

274

266

Tijdelijke onderwijshuisvesting Nutsbedrijven

433

176

256

336

2

344

297

251

204

157

Civiele kunstwerken Groot onderhoud en renovaties buitensport

137

164

53

2

3

387

226

176

101

-15

Totaal voorzieningen Totaal saldo van reserves en voorzieningen

25.948

27.380

28.964

29.250

31.048

93.382

81.622

76.645

86.749

62.919

Voorziening nadelige complexen. (4%) Wethouderspensioenen Reiniging Riolering


Pagina 173

Bijlagen

Producten per programma begroting 2014-2017 2014 Baten

Producten per programma (bedragen x € 1.000)

1. Bouwen en wonen 320 Ruimtelijke ordening 335 Wonen 345 Grondzaken 350 Bouwgrondexploitaties Mutatie reserves Totaal 2. Economie en glastuinbouw 120 Economisch beleid Mutatie reserves Totaal 3. Mobiliteit 70 Mobiliteitsbeleid 80 Verkeersmaatregelen Mutatie reserves Totaal 4. Groen, water & recreatie 200 Beleid groen Mutatie reserves Totaal 5. Onderwijs 140 Onderwijsaccommodaties 155 Lokaal onderwijs 160 Leerplicht 165 Volwasseneducatie Mutatie reserves Totaal

Lasten

Saldo

2015 Baten

Lasten

Saldo

2016 Baten

Lasten

Saldo

2017 Baten

Lasten

Saldo

-806

55

-751

-806

55

-751

-806

55

-751

-806

55

-751

-183

6

-178

-163

6

-157

-163

6

-157

-202

6

-197

-358

26

-333

-358

26

-333

-358

26

-333

-358

26

-333

-22.961

22.454

-508

-20.020

20.438

418

-23.504

22.873

-631

-27.834

27.225

-609

-796

1.316

520

-1.744

1.338

-406

-718

1.361

643

-727

1.349

621

-25.105

23.856

-1.249

-23.091

21.862

-1.229

-25.549

24.321

-1.228

-29.928

28.660

-1.268

-1.014

82

-932

-357

82

-275

-366

82

-284

-366

82

-284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.014

82

-932

-357

82

-275

-366

82

-284

-366

82

-284

-12.159

-12.159

-3.934

-3.934

109

109

-5.904

-448

98

-350

-448

98

-350

-567

98

-469

-447

98

-349

-5.846

17.369

11.523

-6.089

9.380

3.292

-8.610

7.859

-750

-2.604

7.867

5.263

-18.453

17.467

-986

-10.471

9.478

-992

-9.068

8.077

-991

-8.955

7.965

-990

-1.066

-700

-700

-722

-722

-744

-744

-700

-722

-722

-744

-744

-1.066

-5.904

607

607

607

-459

-700

-4.794

87

-4.707

-4.751

87

-4.664

-4.810

87

-4.722

-4.740

87

-4.653

-1.132

292

-840

-1.132

292

-840

-1.036

196

-840

-1.036

196

-840

-895

5

-890

-895

5

-890

-895

5

-890

-895

5

-890

-105

-105

-105

-1.066

-105 -6.926

89

-16

830

830

1.303

-5.622

-6.883

89

-16

814

814

1.288

-5.595

-6.844

89

-16

799

799

1.175

-5.669

-6.775

89

-16

783

783

1.159

-5.616


6. Maatschappelijke voorzieningen 170 Bibliotheek 175 Algemeen subsidiebeleid 180 Sport 182 Buitensport 192 Welzijns- en sportaccommodaties 195 Kunst, Cultuur en Monumenten 242 Kinderopvang en peuterspeelzalen 245 Beleid maatschappelijke voorzieningen 250 Ouderenzorg 251 Mantelzorg en vrijwilligerswerk 270 Jeugd en jongeren 280 Volksgezondheid Mutatie reserves Totaal 7. Publiekszaken 218 Inkomen 220 Handhaving 225 Werk 230 Bijzondere regelingen 260 Inburgering 265 Maatschappelijke Ondersteuning 286 Servicepunt bedrijven 287 Vergunningen 330 Bouw en woningtoezicht 35 Burgerzaken 411 Heffing en invordering gemeentelijke belastingen 412 Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen 420 Wet WOZ Mutatie reserves Totaal

-794

-794

-773

-773

-773

-773

-773

-773

-45

-45

-258

-258

-258

-258

-258

-258

-454

161

-293

-567

161

-407

-563

161

-403

-560

161

-399

-1.461

267

-1.194

-1.417

323

-1.093

-1.380

323

-1.057

-1.368

323

-1.045

-3.473

1.206

1.244

1.244

1.244

-2.099

-2.267

-3.430

-2.186

-3.386

-2.142

-3.343

-149

-149

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-432

-432

-421

-421

-421

-421

-421

-421

-747

-747

-747

-747

-747

-747

-747

-747

-786

-786

-783

-783

-783

-783

-783

-783

-175

-175

-133

-133

-133

-133

-133

-133

-728

13

-2.565

-715

-677

-2.565

-2.437

13

-664

-677

-2.437

-2.437

13

-664

-677

-2.437

-2.437

13

-664 -2.437

368

368

358

358

352

352

345

345

368

-11.809

2.014

-9.795

-11.699

2.099

-9.600

-11.615

2.093

-9.523

-11.556

2.086

-9.470

-260

250

-10

-260

250

-10

-260

250

-10

-260

250

-10

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-7.865

6.690

-1.175

-7.865

6.690

-1.175

-7.865

6.690

-1.175

-7.865

6.690

-1.175

-2.576

1.865

-711

-2.576

1.865

-711

-2.576

1.865

-711

-2.576

1.865

-711

-105

77

-28

-105

77

-28

-105

77

-28

-105

77

-28

-4.491

601

-3.890

-4.470

601

-3.869

-4.470

601

-3.869

-4.470

601

-3.869

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-127

47

-79

-127

47

-79

-127

47

-79

-127

47

-79

-451

798

347

-451

798

347

-451

973

522

-451

973

522

-1.657

779

-878

-1.617

779

-838

-1.616

779

-836

-1.616

779

-837

-301

-301

-300

-300

-291

-291

-291

-291

-251

-251

-251

-251

-251

-251

-251

-251

-410

-410

-409

-409

-407

-407

-406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-406 0

-18.788

11.107

-7.681

-18.726

11.107

-7.619

-18.714

11.282

-7.432

-18.714

11.282

-7.432


8. Leefbaarheid & Veiligheid 100 Leefomgeving groot onderhoud en renovatie 110 Leefomgeving wijkbeheer 115 Water groot onderhoud en renovaties 290 APV vergunning 291 Milieubeleid 292 Milieu uitvoering en projecten 295 Wijkgericht werken 300 Afvalinzameling 302 Reiningingsheffingen 310 Riolering, gemalen en drukriolering 312 Rioolheffing 50 Politiezaken 51 Beleid intergrale veiligheid 55 Integrale veiligheid 60 Brandweer Mutatie reserves Totaal 9. Bestuur en bedrijfsvoering 1 Raad, raadscommissies en bestuursondersteuning 10 College, commissies en bestuurlijke samenwerking 20 Begrotingscyclus 25 Communicatie 40 Geo-informatie 450 Saldo van kostenplaatsen 910 Gemeentelijke huisvesting Mutatie reserves Totaal

-5.682

108

-5.574

-4.968

108

-4.860

-5.003

108

-4.895

-5.030

108

-4.922

-3.554

81

-3.473

-3.645

81

-3.564

-3.647

81

-3.565

-3.649

81

-3.567

-286

-390

-390

-509

-509

-604

-572

-596

-572

-591

-580

-588

-80

-70

-70

-80

-80

-90

-90

-1.090

-1.107

-1.077

-1.107

-1.069

-1.107

-1.107

-286 -597

24

-80 -1.222

132

24 31

11 38

-604 11

-577

-366

-366

-382

-382

-361

-361

-361

-361

-4.073

-4.073

-4.187

-4.187

-4.305

-4.305

-4.440

-4.440

-31

5.179

5.148

-32

5.321

5.289

-33

5.467

5.434

-33

5.630

5.597

-3.906

20

-3.885

-4.114

20

-4.093

-4.332

20

-4.311

-4.572

20

-4.552

-27

4.401

4.610

4.829

5.070

5.040

4.374

-28

4.582

-29

4.800

-30

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-420

-420

-420

-420

-420

-420

-420

-420

-3.308

-22

-3.308

-3.124

-3.124

-3.183

-3.183

-3.124

-108

1.120

1.013

-108

208

101

-108

266

159

-108

207

100

-23.690

11.067

-12.624

-23.200

10.404

-12.796

-23.737

10.821

-12.917

-24.185

11.129

-13.056

-1.311

-1.306

-1.306

-1.306

-1.306

-1.306

-2.078

-2.016

-1.945

-2.016

-1.945

-2.016

-286

-286

-286

-286

-286

-286

-286

-286

-612

-612

-612

-612

-612

-612

-612

-612

-1.311 -2.149

-210

71

3

-9.277 -362 -14.206

-207

-209

-9.277

-9.400 -359

162

-199

-461

-461

-224

-14.430

-14.188

71

3

-205

-207

-9.400

-9.430 -360

163

-196

1.172

1.172

1.410

-12.778

-14.218

71

3

-204

-206

-9.430

-9.701 -359

168

-192

1.122

1.122

1.364

-12.854

-14.486

-3.124

-1.306 71

3

-1.945

-203 -9.701

168

-191

931

931

1.174

-13.312


10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 401 Treasury, rente reserves en geldleningen 407 Deelnemingen en beleggingen 410 Gemeentelijke belastingen 430 Algemene uitkering 440 Algemene baten en lasten /BCF Mutatie reserves Totaal Totaal begroting

-36

5.227

5.191

-35

5.144

5.109

-34

5.074

5.040

-32

5.025

4.992

-28

2.530

2.502

-28

2.517

2.488

-28

2.517

2.488

-28

2.517

2.488

-41

9.067

9.026

-42

8.579

8.537

-43

8.759

8.716

-44

8.945

8.901

-13

39.281

39.268

-13

36.490

36.477

-13

37.130

37.117

-13

37.368

37.355

-1.000

-1.000

-2.310

54

-2.256

-3.686

106

-3.580

-5.196

159

-5.037

-1.209

-1.209

-1.153

-1.153

-1.102

-1.102

-1.051

-1.051

-2.327

56.105

53.779

-3.581

52.784

49.203

-4.905

53.585

48.680

-6.364

54.013

47.649

-123.385

123.385

-

-112.895

110.514

-2.381

-115.739

112.800

-2.939

-122.073

117.551

-4.522

Investeringsplanning begroting 2014-2017 Toelichting

Programma 2014

2015

2016

Kapitaallasten 2015 2016

2014

2017

t.l.v.

res. nr.

1 1

2017

1. Bouwen & Wonen Totaal 1. Bouwen & Wonen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 reserve 0 reserve

2. Economie & Glastuinbouw Totaal 2. Economie & Glastuinbouw 3. Mobiliteit Nootdorp stationsomgeving: Gelijkvloerse kruising Hofweg (VA3) Gelijkvloerse kruising Hofweg (VA3) subsidie

0 0

Oostlaan/oostelijke ontsluiting:

0

0

0

0

0

0

0 reserve

0

0

4.851.691

5.504.193

4.728.169

2.750.677 reserve

1

-1.359.015

0

-250.000

0 reserve

1

-1.684.754

-2.950.959

-1.560.704

-1.600.000 reserve

1

1.548

1.484

1.419

Randweg fase I, II, III

0

0

0

0 reserve

1

Randweg fase I, II, III bijdrage

0

0

0

0 reserve

1

Fietsplan 2007 (nw bel 06)

0

0

0

0 reserve

8

0

0

0

0 expl.

Aansluiting Oostelijke Randweg-Boezem (7574..) Komkommerweg/verb.Delftsestraatw. Komkommerweg

4.851.691

Komkommerweg grondverkopen

-1.359.015

Komkommerweg bijdragen

-1.684.754

5.504.193

4.728.169

2.750.677

-250.000 -2.950.959

-1.560.704

Bijdragen derden -1.600.000

Overig: Update Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV)

Vervanging Update Beleidsplan Verkeer en Vervoer (BVV)

0 Betreft software en berekeningen in modellen. Actualisatie een jaar na de openstelling N-470 en aansluiting Tuindersweg plaatsvinden.

80.000 Betreft software en berekeningen in modellen. Actualisatie een jaar na de openstelling N-470 en aansluiting Tuindersweg plaatsvinden.

Tuindersweg (VA1)

1

0

0 1.355 expl.

0

0

0

0 reserve

1

Tuindersweg (VA1)

Bijdrage Haaglanden BOR Fonds

0

0

0

0 reserve

1

Duurzaam veilig Pijnacker Noord

Investeringkrediet 600.000 -/- 450.000 subsidie

0

0

0

0 reserve

1

Oudeweg 30-50 km (duurzaam veilig)

Investeringkrediet bruto gemaakt

0

0

0

0 reserve

2

Oudeweg 30-50 km (duurzaam veilig) subsidie

Subsidie Haaglanden

0

0

0

0 reserve

2

Vrouwtjeslant 30 km (duurzaam veilig)

Ten laste van bestemmingsreserve duurzaam veilig.

0

0

0

0 reserve

2

Toelichting

Programma 2014

2015

2016

Molenweg 30 km (duurzaam veilig) Parkeer Aktieplan Vlielandseweg 50 km (duurzaam veilig)


2014

2017

t.l.v.

res. nr.

2017

Ten laste van bestemmingsreserve duurzaam veilig. Ten laste van bestemmingsreserve duurzaam veilig.

0

0

0

0 reserve

2

0

0

0

0 reserve

2

0

0

120.000

0 reserve

2

FES project, oostelijke randweg (7571..) FES project, oostelijke randweg grondverkopen

12.317.334

3.676.145 -248.535

2.931.201 -5.598.999

4.916.520 Toezeggingen FES-project, t.l.v. BoVo (100%) -1.004.081 Toezeggingen FES-project, t.l.v. BoVo (100%)

12.317.334 0

3.676.145 -248.535

2.931.201 -5.598.999

4.916.520 reserve -1.004.081 reserve

1 1

FES project, oostelijke randweg bijdragen derden FES project, ecologische/recreatieve dooadering (7572..) Opzetstrooier gladheidsbestrijding (707093)

-2.801.910

-2.889.305

-1.200.000

Toezeggingen FES-project, t.l.v. BoVo (100%)

-2.801.910

-2.889.305

-1.200.000

0 reserve

1

0

209.487

205.996

202.504 expl.

2.625

2.531

2.438

2.344 expl.

Totaal 3. Mobiliteit

14.116.514

11.327.519

3.305.041

-620.480

607.155

0

0

0 reserve

0

0

0

0

4. Groen, Water & Recreatie Ruijven Zuid Polder Totaal 4. Groen, Water & Recreatie

120.000

2.793.168

Toezeggingen FES-project 0

0

3.091.539

-830.333

Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. 5.143.116

607.155 607.155

0

0

0

607.155

0

5.269.319

5. Onderwijs Voorzieningen Ackerswoude: OBS Ackerswoude, schoolwoningen (713018)

13.500 UMA 2009 max variant

0

0

0

0 expl.

OBS Ackerswoude, grondkosten (713015)

552.000 UMA 2009 Grondkosten

0

0

0

0 expl.

OBS Ackerswoude, nieuwbouw (713017)

120.000 UMA 2009 Ingebruikname staat gepland augustus 2013 UMA 2009

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

277.697

273.069

268.441

263.812 expl.

OBS Ackerswoude, kiss & ride Voorzieningen Keijzershof: MFA Keijzershof - school Overig onderwijshuisvesting:

UMA 2009

Inrichting RK school Keijzershof, groep 1en 2

0

0

0

0 expl.

RKB Keijzershof, inrichting groep 3

Vaststelling programma onderwijshuisvesting 2010; bedrag in 2010 laten staan Programma onderwijshuisvesting 2013

0

0

0

0 expl.


Programma onderwijshuisvesting 2013

0

0

0

0 expl.



2.400

2.320

2.240

2.160 expl.

1

Toelichting

Programma 2014

2015

2016

RKB Keijzershof, inrichting vaste voet


Inrichting RK school Keijzershof, groep 6 Inrichting RK school Keijzershof, groep 7

14.000 14.000


2014

2017

t.l.v. 2017

10.350

10.005

9.660

9.315 expl.

Accommodatieplan 2012 Accommodatieplan 2012

0 0

0 0

2.100 2.100

2.030 expl. 2.030 expl.

Inrichting RK school Keijzershof, groep 8

14.000

Accommodatieplan 2012

0

0

0

2.100 expl.


14.000


0

0

0

2.100 expl.


14.000


0

0

0

2.100 expl.


0

0

0

0 expl.

Accommodatieplan 2012 Programma onderwijshuisvesting 2013

0 8.550

0 8.265

0 7.980

0 expl. 7.695 expl.



14.000

Inrichting De Regenboog, groep 18 Casaschool, inrichting vaste voet Casaschool, inrichting groepen 5-7

4.350

4.205

4.060

3.915 expl.


0

6.300

6.090

5.880 expl.


0

0

6.300

6.090 expl.


0

0

0

6.300 expl.

0

40.500

39.150

37.800 expl.

0

0

58.806

58.806 expl.

Centrum Jeugd en Gezin, Gantellaan 13-21 Inrichting Ackerweide, groep 19

UMA 2009 3 p + 2 t lokalen; schuiven naar 2012 UMA 2009 na herhuisvesting Regenboog herontwikkeling UMA 2009; bedrag in 2010 laten staan UMA 2009

0 0

0 0

0 0

0 expl. 0 expl.

Inrichting Ackerweide, groepen 20 en 21

UMA 2009

Bouwvoorbereiding Koningshofcomplex

UMA 2009 indexering; bedrag schuiven naar 2012 UMA 2009 indexering, doorschuiven naar 2013-2014 (DT juni 2010) Programma onderwijshuisvesting 2013

Inrichting Casaschool, 3 groepen (8-10)

42.000

Inrichting Casaschool, 3 groepen (11-13)

42.000

Inrichting Casaschool, 3 groepen (14-16) Uitbreiding De Regenboog

42.000 270.000

Terugkoop grond Vestia Regenboog

Renovatie Koningshofcomplex

1.176.120

812.725

812.725

RKB Waterwilg, inrichting groep 28 Uitbreiding St. Jozef 2e fase

Verv.tijd.accommodatie Mariaschool (714018)

65.000

Casaschool: permanente huisvesting (714019) onderhoud/aanpassing Acacialaan 10 tbv een school onderhoud WA school, Groen van Prinstererlaan 1 (714022) Casaschool: tijdelijke huisvesting (714023)

1.700.000

0

0

0

0 expl.

4.278

4.278

6.417

6.310 expl.

0

40.636

121.909

119.877 expl.

res. nr.

1.050

1.015

980

945 expl.

Vaststelling programma onderwijshuisvesting 2010; via kredietoverzicht is aangegeven dat voor 2010: € 1.056.979 (restantkrediet) blijft staan en €1.149.563 naar 2011 doorschuift. 617.500 Accommodatieplan 2012

0

0

0

0 expl.

0

0

0

3.250 expl.

500.000

Accommodatieplan 2012 Accommodatieplan 2012

0 0

0 0

0 0

85.000 expl. 0 res

5


13.500

13.200

12.900

12.600 res

5


27.500

26.400

25.300

24.200 res

5

onderhoud Prins Hendrikstraat 28 (719233)


8.100

7.920

7.740

7.560 res

5

Verplaatsing kinderopvang/psz in PijnackerNoord (719234)


25.000

24.000

23.000

22.000 res

5

Toelichting

Programma 2014

2.058.845

2016 1.849.000


2014

2017 1.817.000

t.l.v. 2017

382.775

462.113

605.173

UMA 2009

0

0

0

0 expl.

UMA 2009 75.000 UMA 2009

0 0

0 0

0 0

0 expl. 0 expl.

0

0

MFA Keijzershof - sportzaal

UMA 2009

120.100

118.098

116.097

114.095 expl.

MFA Keijzershof - welzijn

UMA 2009

21.695

21.334

20.972

20.611 expl.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 expl. 0

Totaal 5. Onderwijs

1.124.725

2015

693.875

6. Maatschappelijke Voorzieningen Voorzieningen Ackerswoude: Ackerswoude- gym.acc.-grondkosten Ackerswoude- gym.acc.-bouwvoorbereiding Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228) Voorzieningen Keijzershof:

MFA Delfgauw: Maatschappelijke voorzieningen Delfgauw Oliveo handbal:

UMA 2009

Oliveo handbal grondkosten

0

0

0

0

0 expl.

Oliveo handbal 2e verhard handbalveld (asfalt)

Sportbeheervisie

0

0

0

0 expl.

Oliveo handbal bijdrage verplaatsing clubhuis

Sportbeheervisie

0

0

0

0 expl.

Oliveo handbal verhardingen parkeerterreinen

Sportbeheervisie

0

0

0

0 expl.

Oliveo handbal extra bouwkosten gymzaal Keijzershof > sporthal Oliveo handbal extra bouwkosten gymzaal Keijzershof > sporthal extra m2 MFA Keijzershof - Oliveo Sportpark "De Groene Wijdte":

Sportbeheervisie

0

0

0

0 expl.

Collegebesluit 2-3-2010

0

0

0

0 expl.

Collegebesluit 2-3-2010

35.034

34.450 0

33.866 0

33.282 expl. 0

Sportpark DGW aankoop gronden (718257)

Sportpark DGW: actualisatie 2013

0

0

0

0 expl.

Sportpark DGW gronden bouwrijpmaken (2012)(718267)


0

0

0

0 expl.

Krediet afkomstig van DGW Infrastructuur. Dit wordt gebruikt voor het afbouwen van het zwembad en mogelijke nog te betalen termijnen bij failliesement van de aannemer. Krediet afkomstig van DGW Infrastructuur. Dit wordt gebruikt voor het afbouwen van het zwembad en mogelijke nog te betalen termijnen bij faillissement van de aannemer. Sportpark DGW: actualisatie 2013

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.


0

0

0

0 expl.

Nieuw-/verbouw zwembad "de Viergang"

Warmteinstallaties zwembad "de Viergang" (2012) DSVP voetbal veld 6 (kunstgrasveld, toplaag)(718258) DSVP voetbal veld 6 (kunstgrasveld, onderlaag)(718259)

res. nr.

Toelichting

Programma 2014

2015

2016


2014

2017

t.l.v. 2017

DSVP voetbal veld 7 (grasveld, toplaag)(718260)


0

0

0

0 expl.

DSVP voetbal veld 7 (grasveld, onderlaag)(718261) HCP 2e helft veld 3 (kunstgrasveld, toplaag)(718262) HCP 2e helft veld 3 (kunstgrasveld, onderlaag)(718263) Oliveo voetbal veld 8 (kunstgrasveld, toplaag)(718264) Oliveo voetbal veld 8 (kunstgrasveld, onderlaag)(718265) DGW: voetbalveld 9 - aankoop grond (718257)


0

0

0

0 expl.


33.333

32.291

31.250

30.208 expl.


16.022

15.736

15.450

15.164 expl.


0

0

0

0 expl.


0

0

0

0 expl.


5.062

5.062

5.062

5.062 expl.

DGW: gras voetbalveld 9 - voorbereiding ( DGW: gras voetbalveld 9 - aanleg toplaag (718258) DGW: voetbalveld 10 - aankoop grond (7

Sportpark DGW: actualisatie 2013 Sportpark DGW: actualisatie 2013

30.000 28.800

29.250 27.840

28.500 26.880

27.750 expl. 25.920 expl.


0

0

0

0 expl.

DGW: voetbalveld 10 - voorbereiding


0

0

0

0 expl.

DGW: voetbalveld 10 - aanleg toplaag gras


0

0

0

0 expl.

DGW: aanleg voetbalveld en ombouw 1 veld naar wetra DGW: vervanging toplaag kunstgras hockeyveld 1 (7 DGW: vervanging toplaag kunstgras hockeyveld 2 (7 HCP DGW: meerkosten inrichting semiwaterveld (ann.afschr) DGW: aanpassen parkeervoorziening


0

0

0

0 expl.


42.000

40.688

39.375

38.063 expl.


42.000

40.688

39.375

38.063 expl.


9.145

9.145

9.145

8.820 expl.


0

0

0

16.667 expl.

20.764

19.933

19.103

18.272 expl.

403.956

394.515

385.075

28.650

27.456

26.263

25.069 expl.

-

25.667

24.934

24.200 expl.

28.650

53.123

51.197

49.269

200.000

Overige voorzieningen: Jozefhuis Nootdorp

Totaal 6. Maatschappelijke Voorzieningen

0

7. Publiekszaken Vervanging uitbreiding Geo-Tax (incl. opl.) Stemmachines

220.000

Totaal 7. Publiekszaken

220.000

0

0

200.000

0

75.000

0

391.977

res. nr.

Toelichting

Programma 2014

2015

2016


2014

2017

t.l.v.

res. nr.

0 reserve

9

2017

8. Leefbaarheid & Veiligheid Bewegwijzering 2007 (nw bel 2006)

merendeel kosten in 2011 door gereedkomen Tuindersweg

Asfaltering 2011 (707035) Asfaltering 2012 (707036) Asfaltering 2013 (707037) Asfaltering 2014 (707038)

438.596

Asfaltering 2015 (707041)

438.596

Asfaltering 2016

438.596

Asfaltering Pijnacker-Noord 2010 (707031) Bijdrage Rondom Wonen in asfaltering Pijnacker-Noord 2010 (707031)

Krediet verhogen door bijdrage Rondom Wonen (€ 702.920) toe te voegen. Hiermee aansluiting realiseren tussen beschikbaar krediet en de begroting PN

Asfaltering Pijnacker-Noord 2013 Asfaltering Pijnacker-Noord 2014

250.000

ISV Pijnacker Noord

200.000

200.000

200.000

200.000

ISV Pijnacker Noord (2010) ISV Pijnacker Noord (2013) ISV Pijnacker Noord (2014

300.000

ISV Pijnacker Noord (2015)

300.000


300.000


300.000

Wegen - straatmeubilair Pijnacker Noord (2012) nieuw Aanleg vrijvervalriolering Vlielandseweg 2008 (731051)

0

0

0

14.460 45.375

13.978 43.863

13.496 42.350

13.014 expl. 40.838 expl.

65.790

63.597

61.404

59.211 expl.

0

65.790

63.597

61.404 expl.

0

0

65.790

63.597 expl.

0

0

0

65.790 expl.

0 0

0 0

0 0

0 expl. 0 expl.

37.500

36.250

35.000

33.750 expl.

0

37.500

36.250

35.000 expl.

200.000

200.000

200.000

200.000 reserve

0

0

0

0 expl.

27.000 0

26.400 27.000

25.800 26.400

25.200 expl. 25.800 expl.

0

0

27.000

26.400 expl.

0

0

0

27.000 expl.

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

4.333

4.266

4.200

4.133 expl.

24.213 expl.

Vervangen gemalen cfm GRP (731074)

kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. aanpassingen conform GRP 2009-2012

26.483

25.726

24.970

Duiker Vrouwtjeslant

Investering blijft staan in 2010

0

0

0

0 expl.

Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting.

0

36.111

35.555

35.000 expl.

vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2013 (731077)

500.000

0

0

1

Toelichting

Programma 2014

2015

2016

2017

Vrijvervalriolering Vrouwtjeslant, fase 3 (731010)

0

0

Vrijvervalriolering Koningshof, fase 5 (731011)

0

0

Vrijvervalriolering 2005 Vlielandseweg 2008 (731051)

0

0


1.408.432

0

0


0

1.408.432

0


0

0

1.408.432

vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2017 af te schrijven in 15 jaar

0

0

0

Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. 990.719 Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting.


2014

t.l.v. 2017

52.321

51.516

50.711

49.906 expl.

21.666

21.333

20.999

20.666 expl.

7.222

7.111

7.000

6.889 expl.

0

101.720

100.155

98.590 expl.

0

0

101.720

100.155 expl.

0

0

0

101.720 expl.

0

0

0

0 expl.

res. nr.

Toelichting

Programma 2014 vrijvervalriolering - o.b.v. wijkprogramma 2017 af te schrijven in 45 jaar

2015 0

2016 0

1.024.702 Het krediet in 2010 is opgedeeld in een aantal deelprojecten (zie regels hieronder). Het resterend bedrag is doorgeschoven naar 2011. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting.

t.l.v. 2017

0

0

0

0 expl.

Riolering Pijnacker Centrum (2012) (731080)

0

0

0

0 expl.

Renovatie riolering Dr.vd Horstlaan (2010)

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

36.111

35.555

35.000

34.444 expl.

0

36.111

35.555

35.000 expl.

Vrijvervalriolering Vrouwtjeslant, fase 1

0


2014

2017

Door vertraging in het project is dit krediet een jaar doorgeschoven. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting.

Vrijvervalriolering Vrouwtjeslant, fase 2 Vervanging riolering Pijnacker Noord (ISV) (731063)

Riolering Pijnacker Noord (2013) (731082)

Riolering Pijnacker Noord (2014) (731083)

500.000

Milieu & Informatiesysteem (728507) Speelvoorzieningen (2013)(720509)

111.000

Speelvoorzieningen (2014)(720510)

173.500

Speelvoorziening Pijnacker Noord Speelvoorziening Pijnacker Noord (2012) Speelvoorzieningen 2011 (720508) Civiele Kunstwerken; vervanging duikerbrug Nieuwkoopseweg

Onderdeel van project ISV Pijnacker Noord. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Onderdeel van project ISV Pijnacker Noord. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. Onderdeel van project ISV Pijnacker Noord. Kapitaallasten worden gedekt binnen het product riolering (gesloten circuit) en hebben dus geen invloed op de begroting. vervanging LIAAN uitvoeringsplan spelen 2009-2012. In 2011 en 2012 wordt € 52.500 afgesplitst voor Pijnacker Noord. De investering blijft staan in 2010 uitvoeringsplan spelen 2009-2012. In 2011 en 2012 wordt € 52.500 afgesplitst voor Pijnacker Noord. De investering blijft staan in 2010 Afsplitsen apart krediet voor speelvoorzieningen Noord Afsplitsen apart krediet voor speelvoorzieningen Noord Afsplitsen apart krediet voor speelvoorzieningen Noord Voorziening Civiele Kunstwerken is opgeheven. Kosten voor vervanging worden nu meegenomen in de investeringsplanning

7.500

7.188

6.875

6.563 expl.

0

12.950

12.580

12.210 expl.

0

20.242

19.664

19.085 expl.

0

0

0

0 expl.

0

0

0

0 expl.

8.400

8.160

7.920

7.680 expl.

0

0

0

0 expl.

res. nr.

Toelichting

Programma 2014 Nationaal bestuursakkoord water: Verkeersmaatregelen kruising Kerkweg/Oudeweg Bergingsopgave Ruijven Zuidpolder Bergingsopgave Zuidpolder van Delfgauw Stuwen Nootdorp Pandscheiding Plas van Buysen (711507) Berging Kern Pijnacker/Boezem (711504) Gemaal Ruijven Noordpolder van Delfgauw

Totaal 8. Leefbaarheid & Veiligheid

2015

2016

collegebesluit 13 mrt. Eigen bijdrage dekken uit Algemene Reserve 375.000 276.000 200.000 150.000 600.000

5.282.528

1.100.000 400.000

3.847.028

400.000 500.000 3.447.028


2014

2017

2.515.421

t.l.v.

res. nr.

0 reserve

6

2017

0

0

0

0 0 0 0 7.500 0 0

28.125 20.700 0 11.250 37.500 0 0

27.656 20.355 0 11.063 138.750 20.000 0

27.188 20.010 15.000 10.875 136.438 66.667 37.500

561.661

979.942

1.277.815

1.546.936

55.920

55.920

55.920

55.920 reserve

15.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 12.500 0 2.700 0

14.375 32.500 0 3.000 0 57.500 0 0 0 12.500 0 4.000 12.000 0 2.588 21.600

13.750 31.200 10.750 2.875 30.000 55.000 0 8.433 0 12.000 0 3.840 11.500 0 2.475 20.700

13.125 29.900 10.320 2.750 28.750 52.500 90.000 8.066 2.500 11.500 9.300 3.680 11.000 37.500 2.363 19.800

expl. expl. expl. expl. expl. expl. expl.

9. Bestuur en Bedrijfsvoering ICT investeringen: Uitvoeringsplan ICT (795050)

Back up systeem ICT (2012)(795036) SAN Uitwijk Plotters Werkplekken / laptops 2015 (795034) Werkplekken / laptops 2013 Werkplekken / laptops 2016 PDS / smartphones 2015 (795042) Scanner (DIV) Virtuele infrastructuur Groot formaat copier Proxy Server Telefooncentrale 2013 Telefooncentrale 2016 (795095) Printers front-office Laptops raadsleden

De kredieten zijn vanaf 2010, 2011 en 2012 met € 350.000, € 250.000 en € 250.000 verlaagd. Het budget E-power is in deze jaren met hetzelfde bedrag verhoogd. Het krediet 2010 is daarnaast verlaagd met € 235.670 (overschrijding budget E-power 2009) en € 69.357 (administratieve correctie, aansluiting met reserve) . 130.000 43.000 10.000 100.000 300.000 22.000 10.000 50.000 31.000 16.000 150.000 72.000

expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl

4

Toelichting

Programma 2014

2015

2016

2017


2014

t.l.v. 2017

0

32.500

31.200

29.900 expl

0

0

0

0 expl

0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 8.750 8.750 0 0

0 19.167 0 0 0 14.400 11.000 0 0 8.438 8.438 0 70.000

0 18.333 0 0 0 13.800 10.500 0 0 8.125 8.125 0 67.500

Financiën upgrade

0

0

0

Burgerzaken applicatie Burgerzaken upgrade Leerplicht applicatie Leerplicht upgrade Werk & Inkomen applicatie (795057) Werk & Inkomen upgrade Zorg applicatie (795058) Zorg upgrade WABO pakket WABO upgrade BGT (795013) Personeel applicatie Personeel update Gegevensmakelaar Gegevensmakelaar upgrade DMS upgrade Geo-viewer Geo-viewer upgrade 2011 Tekenpakket Tekenpakket upgrade Mid-Office (795063)

0

0

0

0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 5.000

0 12.250 0 35.000 0 16.875 0 0 0 8.750 0 0 0 7.000 0 6.750 0 0 0 60.000

17.500 11.813 0 33.750 0 16.250 0 0 0 54.166 0 8.750 0 6.750 21.875 6.500 0 0 0 57.500

Netwerkcomponenten (795043) Oracle hardware Security Security 2014 (795046) Security 2016 ICT Infra Microsoft licenties ICT Infra Hardware/Implementatie/ov. licenties Oracle licenties Oracle upgrade 2014 Oracle upgrade 2016 Cognos licenties Cognos upgrade Belastingen applicaties (742002) Belastingen upgrade Financiën applicaties

130.000

50.000 50.000 600.000 400.000 20.000 20.000

100.000 400.000

100.000 70.000 200.000 100.000 50.000

175.000

75.000 50.000

40.000 125.000

30.000 100.000

0 17.500 19.167 150.000 100.000 13.200 0 11.000 0 7.813 7.813 17.500 65.000

expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl

0 expl 0 expl 16.875 11.375 0 32.500 17.500 15.625 8.750 0 0 52.083 0 8.438 0 6.500 21.094 6.250 0 0 5.250 55.000

expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl

res. nr.

Toelichting

Programma 2014 Mid-Office upgrade Afspraaksysteem 2014 (795065) Afspraaksysteem 2016 Afspraaksysteem upgrade CMS CMS upgrade 2013 (795068) Helpdesksysteem (795069) Helpdesksysteem upgrade GVR (795070) BAG applicatie Meldpunt wijkbeheer (2013)(795075) Meldpunt wijkbeheer (2016) Betaalsysteem (795076) Documentgeneratiesysteem (795077) KCC-module (E-power 2011) KCC-module upgrade YOUPP (E-power 2011) Kennissysteem (E-power 2011) Work Force Managementsyst(E-power 2011) Ipads 2013 Ipads 2015 Ipads 2017 WiFi gemeentekantoor Overige software (2012) (795086) Overige software Huisvesting: vervanging stoelen gemeentekantoor (796512)

Koeling computerruimte Vervangingsinvestering publieksbalie Tractie: Tractor Nieuw Holland (2003) Toyota Dyna 90-BL-SJ (2004) Toyota Dyna 49-BL-TK (2004) Citroen Berlingo 12-BL-TF (2004) Aanhangwagen + oplegger Peugeot Expert 55-BS-NV (2005)

2015

2016

100.000 50.000 50.000 25.000 100.000

30.000 50.000 30.000 50.000 20.000 30.000 15.000 70.000 70.000 40.000 20.000

20.000

20.000 1e deel is vervangen. Tweede tranch staat voor dit jaar gepland. Wel gecommuniceerd maar nog geen verplichtingen aangegaan. 30.000 90.000

10.946

14.363


2014

2017

0 0 0 0 0 15.000 8.750 0 6.000 0 15.000 0 0 4.375 0 7.500 0 0 0 38.500 0 0 0 10.500 21.000

0 15.000 0 7.500 0 14.375 8.438 0 5.750 9.000 14.375 0 9.000 4.219 0 7.188 0 0 0 36.750 0 0 0 0 21.000

30.000 14.375 0 7.188 0 13.750 8.125 0 5.500 8.625 13.750 0 8.625 4.063 15.000 6.875 6.000 0 4.500 0 38.500 0 0 0 21.000

1.687

1.627

1.566

0 0

0 0 0 2.111 3.908 4.388 3.850 1.688 2.513

0 0 0 2.033 3.764 4.225 3.707 1.625 2.423

0 4.053 4.550 3.993 1.750 0

t.l.v. 2017 28.750 13.750 15.000 6.875 30.000 13.125 7.813 0 5.250 8.250 13.125 15.000 8.250 3.906 14.375 6.563 5.750 9.000 4.313 0 36.750 0 10.000 0 21.000

expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl

1.506 expl.

4.500 13.500 0 1.955 3.619 4.063 3.565 1.563 2.334

expl. expl. expl expl expl expl expl expl

res. nr.

Toelichting

Programma 2014 Aktiewagen (mobiele bewegwijzering) Aanhangwagen met dranghekken Tractor Landini Alpine DT 65 (2005) Shovel Shaver (2005) Bremach BS-GL-39 (2005) Toyota Dyna 64-BV-DX(2005) Hogedrukspuit WV-77-FT (2006) Toyota Dyna 56-BZ-DH (2006) Toyota Dyna 98-BZ-DD (2006) Citroen Berlingo 38-BX-RJ (2006) Citroen Jumper 25-BZ-LF (2006) Citroen Jumpy 79-BZ-LF (2006) Citroen Berlingo (92-VJF-1) Toyota Dyna 10-VHJ-2 (2007) Toyota Dyna 10-VHT-3 (2007) Citroen Berlingo (42-VKS-9) handhaving Citroen Berlingo (43-VKS-9) handhaving Citroen Nemo 51-VTT-4 gebiedsbeheerder (2008) Ford Connect 26-VVG-5 opzichters (2008) Ford Connect 27-VVG-5 opzichters (2008) Ford Connect 28-VVG-5 opzichters (2008) Vrachtwagen Daf met opbouw (BV-VG-86) 2008 Personenauto handhaving BOR (citroen A1) 2008 Bedrijfsauto handhaving (2008) Vervanging Pick-up FIAT Ducato 6-VGH-74 (2009)

Totaal 9. Bestuur en Bedrijfsvoering Totaal Investeringsprogramma

2015

2016

2017

13.000


2014

t.l.v. 2017

15.500

0 2.507 0 0 8.915 3.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.414 5.545 5.671 8.597 3.806 0 4.224 4.053 2.230 9.954 3.854 0 0 0 0 0 0

2.275 2.321 5.347 5.469 8.279 3.665 7.523 4.073 3.908 2.150 9.599 3.716 2.047 5.084 5.084 3.086 3.086 0

2.194 2.228 5.149 5.266 7.960 3.524 7.245 3.922 3.764 2.071 9.243 3.579 1.974 4.902 4.902 2.976 2.976 2.713

expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl

17.825 17.825 17.825 120.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.119 3.119 3.119 21.000

expl expl expl expl

10.000

0

0

0

1.750 expl

31.500

0 0

0 0

0 0

4.375 expl 0 expl

31.688 32.409

39.008 24.136 23.160 12.742 56.881 22.021 11.693 29.050 29.050 17.635 17.635

25.000

1.846.346

947.071

2.474.975

101.500

366.147

749.578

952.812

1.511.627

23.197.268

9.944.483

7.140.670

9.652.037

13.677.863

5.944.312

2.651.592

9.463.002

res. nr.

Kaderstellende nota’s/plannen programmabegroting 2014-2017 De gemeente is afhankelijk van een aantal wettelijke taken en opereert binnen kaders zoals die door provincie en rijk worden gesteld. Deze kaders dienen goed zichtbaar gemaakt te worden zodat de raad beter inzichtelijk krijgt wat de eigen speelruimte is, wat tot de bevoegdheden van het college behoort en waar met name de beleidsvrijheid gevonden kan worden. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van de politieke keuzes die gemaakt kunnen worden binnen de wettelijke kaders. Daarnaast is het belangrijk dat ook rekening gehouden wordt met eerder genomen besluiten door de raad zelf. Ook die kaders beïnvloeden de speelruimte van de gemeenteraad en mogelijk ook de bevoegdheden van het college. Het inzichtelijk maken van deze kaders bevordert de sturingskracht van de raad. In deze bijlage is voor alle beleidskaders inzichtelijk gemaakt in welke fase van het beleidsproces dit zich bevindt. Tevens wordt hierin een classificatie van de mate van invloed gegeven (hoog, middel of laag).. Hierdoor is de raad beter in staat te bepalen wanneer en in welke mate invloed kan worden uitgeoefend op een bepaald terrein. De vastgestelde beleidskaders zijn te vinden bij de raadsinformatie op de website onder het kopje dossiers. Alle verordeningen staan op de regelingenbank. Nota/plan

Fase beleidsproces

Vastgesteld

Herziening

Mate van invloed

Programma/ paragraaf

Omschrijving nota/plan

-Voorbereiding -Uitvoering -Evaluatie uitvoering

Datum raad

Datum planning

Hoog, Middel of Laag

P of § nr.

26-06-2012

N.t.b.

Hoog

Allen

uitvoering

27-05-2010

Hoog

Allen

Bestuurlijk Uitvoeringsplan 20102014 Pit! Structuurvisie PijnackerNootdorp anno 2009 Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid Woonvisie 2005 Pijnacker-Nootdorp Uitvoeringsstrategie Wonen Regionale prestatieafspraken 20102014 (Stadsgewest Haaglanden)

uitvoering

02-11-2010

Hoog

Allen

uitvoering

07-07-2009

Hoog

P1

uitvoering uitvoering uitvoering uitvoering

Hoog Hoog Hoog Middel

P1 P1 P1 P1

Nota Grondbeleid (2009) Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Zaken Kadernota Wonen, zorg en welzijn (2007)

uitvoering uitvoering

07-07-2009 27-10-2005 18-04-2013 Zienswijze raad, november 2009 19-02-2009 07-07-2009

2e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 1e kwartaal 2014 N.t.b. 2016 2016 2014

Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 Bestuurlijke agenda 2010-2014

2013 N.t.b.

uitvoering voltooid. beleidskaders nog geldig uitvoering

27-09-2009

2014

31-10-2007

Nota Grondprijzen (2012) Welstandsnota Gebiedsvisies en Bestemmingsplannen Integrale economische visie 2025: ‘Ruimte om te ondernemen’

gereed evaluatie

21-06-2012 24-06-2004

Geen (beleid gericht op beëindiging woonwagenbewoning) 2013 2013

uitvoering

21-06-2012

Nota handhaving bedrijventerreinen (2006) Integrale Visie Greenport WestlandOostland 2020 (2008)

uitvoering evaluatie

Woonwagenbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp (2007)

P1 P1 Middel

P1 + P6

P1

n.n.b. Hoog

P1 P1 P1 + P2

Hoog

P2+P3+P4+ P5+P6+P7+P8

30-11-2006

Uitvoeringsagenda 20122016 2014

Laag

P2

17-07-2008

N.t.b.

Laag

P2

Nota/plan

Fase beleidsproces -Voorbereiding -Uitvoering -Evaluatie

Vastgesteld

Herziening

Datum raad

Datum planning

Discussienotitie Sociale Cohesie Mobiliteitsplan Pijnacker-Nootdorp Fietsplan Pijnacker-Nootdorp 2006 Integraal Parkeerbeleidsplan Recreatievisie Integraal Waterplan 2010-2013 Geactualiseerd uitvoeringsprogramma Waterplan 2010-2013 voor de periode 2013-2015 Ecologische Kaart Notitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing en verbreding van de landbouw Beleidsnotitie woningen in het buitengebied

uitvoering uitvoering uitvoering uitvoering uitvoering uitvoering uitvoering

januari 2008 29-09-2005 23-02-2006 26-10-2006 23-02-2006 17-12-2009 19-03-2013 (college)


29-03-2012 25-09-2008

uitvoering

29-06-2006

Startnotitie Ruyven-Zuidpolder Masterplan FES-project Oostland /Groenzone De nota Integraal jeugdbeleid “De jeugd doet mee!” De deelnota Educatie en Werk van het integraal jeugdbeleid


30-06-2005 18-02-2010

uitvoering

2008

uitvoering

De deelnota Gezin en Zorg van het integraal jeugdbeleid De deelnota Vrije tijd en Veiligheid van het integraal jeugdbeleid Lokaal Educatieve Agenda 20082012 (KVD: Uitvoeringsafspraken Nota educatie en werk/integraal jeugdbeleid) Notitie voorschoolse voorzieningen 2011-2014 (onderdeel integraal jeugdbeleid)


Mate van invloed Hoog, Middel of Laag

Programma/ paragraaf P of § nr.

Hoog

N.t.b. 2015 2015

Middel Laag Middel

P4 + P6 + P8 P3 P3 P3 P4 P4 P4

N.t.b. 2014 meenemen in structuurvisie 2014 meenemen in structuurvisie N.v.t. Niet van toepassing 2014

Middel Middel

P4 P4

Hoog

P4

Middel Middel

P4 P4

Middel/ hoog

P5

2008

Onderdeel van nota integraal jeugdbeleid

P5

uitvoering

2008

2014

Deels hoog: lokaal onderwijsbeleid; Deels laag: leerplichtwet, RMC, OAB Middel

uitvoering

2008

2014

uitvoering

2008

uitvoering

21-04-2011

2014 (onderdeel van integraal jeugdbeleid) N.n.b

Raamovereenkomst Volwasseneneducatie gemeente Delft en Mondriaan Onderwijsgroep 2010-2012

uitvoering

Notitie Doordecentralisatie onderhoud onderwijshuisvesting.

uitvoering: 10 jaar; Evaluatie: <5jr

Overeenkomst getekend door wethouders 22-12-2009 29-05-2008

Accommodatieplan onderwijs huisvesting 2012 Wmo beleidsplan Meedoen in P-N, 2008-2011 Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Pijnacker-Nootdorp

uitvoering

N.v.t.

P6 P5

Deels hoog / deels laag

P5

Deels hoog: PSZ Deels laag: OAB Laag

P5

P5

06-06-2012

Komt per 1-1-15 te vervallen wegens wetwijziging 2013/2014

P5

Middel

P5

evaluatie

26-06-2008

2014

Middel

P6

uitvoering

26-09-2009

2014

Middel

P6

Nota/plan

Fase beleidsproces

Vastgesteld

Herziening

Mate van invloed



-Voorbereiding -Uitvoering -Evaluatie evaluatie

Datum raad

Datum planning


P of § nr.

10-05-2007

2014

Middel

P6

Evaluatie (in beleidsplan WMO 20122015)? Uitvoering Uitvoering

28-05-2009

2014

Middel

P6

Hoog Hoog

P5, P6, P7 P6, P7

Uitvoering Uitvoering

30-05-2013 27-06-2013

2017

Hoog Hoog

P7 P6

Uitvoering (a.g.v. invoering Profijtbeginsel, is de Tarievennota op onderdelen herzien) uitvoering

07-10-2004

N.v.t.

Hoog

P6

29-03-2007

N.v.t.

Hoog

P6

uitvoering

17-12-2009

N.v.t.

Hoog

P6

evaluatie

27-03-2008

2014

Laag

P6

uitvoering

29-10-2009

Was hoog, wordt steeds lager

P6

Participatiebeleid 2012

uitvoering

26-01-2012

Was hoog, wordt steeds lager

P6

Beleidsvisie compensatiebeginsel WMO Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang 2009 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Verordening Reïntegratie 2012 Uitvoeringsbesluit Reïntegratie

uitvoering

23-06-2011

Bij invoering nieuwe bijstandswetgeving (2015) Bij invoering nieuwe bijstandswetgeving (2015) 2014

Hoog

P6

uitvoering

sept. 2009

uitvoering

31-10-2012

2016

Hoog

P6


2015 2015

Laag Laag

P7 P7

Verordening toeslagen en verlagingen 2012 Verordening afstemming WWB, IOAW en IOAZ 2013 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013

uitvoering

27-09-2012 09-10-2012 (college) 27-09-2012

2015

Laag

P7

uitvoering

30-05-2013

2015

Laag

P7

uitvoering

30-05-2013

2015

Laag

P7

Ondersteunen mantelzorg en vrijwilligers (2007) Maatschappelijke stages in Pijnacker-Nootdorp 2009

Visie op het sociaal domein Startnotitie Wmo “Doorontwikkeling Wmo in het sociaal domein” Startnotitie participatiewet Subsidiebeleidskader Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017 Tarievennota sport 2005

Sportbeheervisie buitensport 20062018, ‘Ruimte voor buitensport’ Beleidsnota sport en bewegen 2009 - 2015 Wmo-deelnota sociaal kwetsbare groepen Pijnacker-Nootdorp 20082012 Participatienota Meedoen en meetellen

18-04-2013 30-05-2013

P6

Nota/plan

Fase beleidsproces

Vastgesteld

Herziening

Mate van invloed



-Voorbereiding -Uitvoering -Evaluatie uitvoering

Datum raad

Datum planning


P of § nr.

27-09-2012

Laag

P7

Verordening individuele verstrekkingen Wmo 2013 Verordening wachtlijstbeheer WSW

uitvoering

20-12-2012

Bij invoering nieuwe bijstandswetgeving (2015) 2014

Hoog

P7

uitvoering

01-07-2008

Hoog

P7

Verordening pgb en begeleid werken WSW

uitvoering

01-07-2008

Hoog

P7

Verordening cliëntenparticipatie WSW

uitvoering

01-07-2008

Laag

P7

Beleidsregels terugvordering, verhaal, invordering en krediethypotheek 2012 Beleidsregels tegemoetkoming id kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie 2012 Richtlijnen bijzondere bijstand 2011

uitvoering

17-04-2012

Bij invoering nieuwe bijstandswetgeving (2015) Bij invoering nieuwe bijstandswetgeving (2015) Bij invoering nieuwe bijstandswetgeving (2015) 2016

Hoog

P7

uitvoering

20-08-2012 (college)

2015

Hoog

P7

uitvoering

2015

Hoog

P7

Verordening Wet Inburgering 2010 Pijnacker-Nootdorp Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp Nota Strategisch Evenementenbeleid Beleidsplan Duurzaam PijnackerNootdorp 2010 – 2013 Milieubeleidsplan 2010 – 2013

uitvoering

14-06-2011 (college) 18-2-2010

2014

Hoog

P7

Uitvoering

22-12-2011

2013

Laag

P7

Uitvoering

31-05-2007

2013

Hoog

P7

Uitvoering

27-11-2008

Laag

P8

Uitvoering

18-02-2010

Laag + Hoog

P8

Beheerplan Gebouwen 2010-2014 Beheerplan Beeldende Kunst 20112014 Beheerkwaliteitsplan Groen en Straatreiniging 2010-2013 Beheerplan Spelen 2010-2013 Uitvoeringsplan Spelen 2009-2012


28-01-2010 16-12-2010

Wordt in 2014 geëvalueerd Wordt in 2014 geëvalueerd 2013 2014

Hoog Hoog

P6, 7 en 9 P6 en 8

Uitvoering

17-12-2009

2013

Hoog

P8


28-01-2010 27-03-2008

2014 2014 (evaluatie bij actualisatie beheerplan)

Hoog Hoog

P8 P8

Verordening Langdurigheidstoeslag 2012

Nota/plan

Fase beleidsproces

Vastgesteld

Herziening

Mate van invloed



-Voorbereiding -Uitvoering -Evaluatie Beheerplannen zijn permanent in uitvoering

Datum raad

Datum planning


P of § nr.

P8

/Baggerplan /Beheerplan Wegen /Beheerplan Civiele kunstwerken /Beheerplan Oevers /Beheerplan Openbare verlichting /Beheerplan Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2012 (GRP) /Beheerplan Tractie

Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering Evaluatie Evaluatie

21-04-2011 27-09-2012 26-04-2012 25-10-2012 27-11-2008 23-04-2009

2015 2016 2016 2016 2013 2013

Hoog: betreffende de financiële beleidsvrijheid van de raad. Laag: betreffende de instandhouding van de kwaliteit van de buitenruimte. Hoog + Laag Hoog + Laag Hoog + Laag Hoog + Laag Hoog + Laag Hoog + Laag Hoog + Laag

P8

Beleidsplan Integrale Handhaving 2008-2011 (verlengd t/m 2012) Beleidsplan wijkgericht werken Pijnacker-Nootdorp Organisatieverordening van de raad van de gemeente PijnackerNootdorp 2007 Verordening op de ambtelijke ondersteuning en de fractieondersteuning 2010 Nota Verbonden partijen 2010-2013 Notitie Waardering en afschrijving activa (2003) Nota Weerstandsvermogen en risico-management 2006-2009 nota reserves en voorzieningen 2010 Inspraakverordening PijnackerNootdorp De verordeningen ingevolge de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Treasurystatuut 2009 Verordening Gemeentegaranties Geldleningen Pijnacker-Nootdorp 2012

Evaluatie

20-12-2007

Hoog + Laag

P8

Uitvoering

18-12-2008

Eerste vaststelling in 2014 1e kwartaal 2014 2014

Hoog

P8

Uitvoering

21-12-2006

N.t.b.

Uitvoering

26-01-2012 2e wijziging

Hoog

P9


25-11-2010 29-01-2004

Geen herziening gepland/ noodzakelijk 2013 2013

Hoog Middel

P9 P9

Uitvoering

29-06-2006

2013

Middel

P9

Uitvoering

25-11-2010

2015

Middel

P9

Uitvoering

28-06-2007

Middel

P9

Uitvoering

30-10-2012 30-10-2003 30-10-2003 24-09-2009 31-05-2012

Indien noodzakelijk Indien noodzakelijk

212: Laag. 213: Laag. 213a: Middel. Laag Hoog

P9

Beheerplannen openbare ruimte

Voorbereiding


2013 2014

P8 P8 P8 P8 P8 P8

P9

P9 P9

Begrippenlijst Accres algemene uitkering gemeentefonds Het accres geeft de algemene groei of krimp van de totale hoeveelheid geld in het gemeentefonds aan. De omvang van het gemeentefonds stijgt en daalt mee met de uitgaven van het rijk volgens een bepaalde afgesproken koppeling, de normeringssystematiek. Activa Overzicht van bezittingen en vorderingen op de balans. Afschrijving Jaarlijkse afboeking van een deel van de boekwaarde van een geactiveerd goed. De jaarlijkse afschrijving brengt de waardevermindering van het actief tot uitdrukking. De afschrijving wordt ten laste gebracht van de rekening, samen met de toegerekende rente (samen ook wel kapitaallasten genoemd). Algemene dekkingsmiddelen Die middelen van een gemeente waarvan de besteding niet gebonden is. Dat zijn onder andere de algemene uitkering, de lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is en dividenden renteontvangsten. De algemene dekkingsmiddelen worden in de begroting en de jaarrekening als algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd. AO/IC De beschrijving van de administratieve processen (AO) en de bijbehorende interne controles (IC) van een organisatie. Areaaluitbreiding De toename in de openbare ruimte (als gevolg van bouwactiviteiten) die beheerd en onderhouden moeten worden. Balans Overzicht van bezittingen en vorderingen enerzijds (activa) en het vermogen en schulden anderzijds (passiva). BBV Het Besluit Begroting en verantwoording bevat de comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies. Hierin staat aan welke voorwaarden begrotingen en verantwoordingen moeten voldoen.

Doel is eenduidige financiële stukken, zodat gemeenteraden en toezichthouders (provincie en CBS) weten wat ze lezen. Het BBV is vanaf 2004 van kracht en probeert de financiële verslaglegging van gemeente en provincies zoveel mogelijk te richten naar de financiële spelregels in de private sector. Het BBV kent een zogenaamde vraag en antwoordenrubriek waarin interpretatieverschillen worden geuniformeerd. Begroting Het overzicht van geraamde (verwachte) kosten en opbrengsten in een bepaald jaar, opgezet volgens de begrotingsvoorschriften (BBV). De begroting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De door de raad (in november) vastgestelde begroting wordt ook wel primitieve begroting genoemd. In de loop van het jaar waarin de begroting wordt uitgevoerd worden er wijzigingen op aangebracht (die door de raad worden vastgesteld). Daarom zal de uiteindelijke begroting per 31 december afwijken van de primitieve begroting. Begrotingscyclus Cyclus met activiteiten rondom de begroting. De cyclus bevat drie fasen: - begrotingsvoorbereiding - begrotingsuitvoering - begrotingsverantwoording. Het doorlopen van een volledige cyclus duurt 3 jaar. Begrotingswijziging Een aanpassing van ramingen in de begroting gedurende het jaar waarin de begroting in uitvoering is. Begrotingswijzigingen worden door de raad vastgesteld. Bestemmingsreserve Reserve waaraan een specifieke bestemming is gegeven. BTW-compensatiefonds Een fonds, beheerd door het Ministerie van Financiën, waar de gemeenten de btw die zij over (een deel van) aan hen geleverde goederen en diensten betalen, terug kan vorderen. Het fonds is in 2003 ingesteld om de positie van gemeenten op de

markt meer vergelijkbaar te maken met particuliere bedrijven. Sinds 2003 zijn daardoor alle bedragen in de begroting ’netto’ bedragen, dat wil zeggen bedragen zonder btw. Decentralisatie-uitkering algemene uitkering gemeentefonds D.m.v. een decentralisatie-uitkering is het mogelijk om een aantal specifieke uitkeringen over te hevelen naar het gemeentefonds en om de vorming van nieuwe specifieke uitkeringen te voorkomen. Het gaat veelal om decentralisatie-uitkeringen die voor een beperkt aantal gemeenten van toepassing zijn waardoor verdeling via de maatstaven van de algemene uitkering niet in aanmerking komt. Doeluitkering (specifieke uitkering) De door de rijksoverheid aan de gemeente verstrekte middelen voor de uitvoering van een specifieke taak (zoals onderwijs of bijstand). Een doeluitkering is, in tegenstelling tot de algemene uitkering, dus niet vrij besteedbaar. Dotatie Toevoeging aan reserve of voorziening. EGEM De EGEM i-teams werken samen met de gemeente aan een betere dienstverlening en een optimale bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van standaarden en het bieden van ondersteuning op maat. Eigen vermogen Dat deel van het vermogen dat in eigen bezit is. Op de balans zijn dat aan de passief zijde de algemene reserve, de bestemmingsreserves en een eventueel voordeling exploitatieresultaat. Egalisatievoorziening Een aangehouden voorziening voor het opvangen van schommelingen in de bedrijfsvoering of tarieven. Financiering De wijze waarop de gemeente in de behoefte aan geld en kapitaal voorziet: het geldbeheer. Uitgaven en inkomsten gaan niet altijd gelijk op en voor investeringen wordt in principe geld geleend. Daardoor kunnen overschotten of tekorten ontstaan. Op de gelden kapitaalmarkt wordt zonodig geld uitgezet of aangetrokken.

Garantie Zekerheidsstelling door gemeente ten behoeve van derden (zoals sportclubs of welzijnsinstellingen) die een lening aantrekken. In het geval dat deze derden in financiële problemen komen dient de gemeente de resterende schuld af te lossen (voor het deel waarvoor het garant staat). Gemeenschappelijke regeling Een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tussen gemeenten en/of waterschappen en/of provincies en/of het Rijk. Ook private partijen kunnen aan deze samenwerkingsvorm meedoen. Het is een (vergaande) vorm van verbonden partij. Gemeentefonds (algemene uitkering) Uitkering van het rijk die gemeenten vrij mogen besteden. De algemene uitkering wordt volgens een rekensysteem verdeeld over alle gemeenten. Factoren zoals de omvang, het aantal inwoners, de functie, de ligging en de bodem spelen daarbij een rol. De hoogte van de algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Grexen Afkorting voor grondexploitaties. Dat is een overzicht per grondcomplex waarin kosten en opbrengsten tegen elkaar worden afgezet. Veel grondexploitaties leveren meer op dan dat er kosten gemaakt worden. Dan is er sprake van winst. Deze winst kan tussentijds uitgenomen worden. Dit gebeurt een maal per jaar bij de vaststelling van de grondexploitaties. Integratie-uitkering algemene uitkering gemeentefonds De integratie-uitkering is een aparte geldstroom binnen het gemeentefonds, die niet via de normale verdeelmaatstaven wordt verdeeld. Een integratieuitkering heeft een aparte verdeling. In de meeste gevallen gaat het dan om een paar jaar, maar het kan ook langer zijn. De integratie-uitkering voor de WMO bijvoorbeeld heeft vooralsnog een looptijd van 20 jaar. Investeringsplan Het overzicht met alle investeringen die in de begroting zijn opgenomen en die door middel van een krediet worden gefinancierd.

Kapitaallasten Lasten voor afschrijving en rente op activa. Kredieten Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het doen van een investering. Voor de lening wordt rente toegekend. Samen met de afschrijving-lasten vormen deze de kapitaallasten. MARAP Afkorting voor managementrapportage. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp vooral gebruikt voor voortgangsrapportages over de woningbouw en de grondexploitaties. Onttrekking Verlaging van een reserve of voorziening. Passief Overzicht op de balans met eigen en vreemd vermogen. Planning en control Het proces waarbij aansturing van de organisatie plaats vindt door het formuleren van doelen, het aangeven van termijnen, het beschikbaar stellen van middelen, het aanwijzen van verantwoorde-lijken, het volgen van de uitvoering, het normeren van de gewenste effecten, het meten van resultaten en het informeren van alle betrokkenen. De jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken en verifiëren van budgetten in het kader van de begrotingscyclus.

Retributie Een heffing waar een aanwijsbare tegenprestatie aan de individuele (betalende) burger tegenover staat. Subsidies Een bijdrage van een derde om een bepaalde activiteit te ondersteunen. De verstrekker stelt meestal voorwaarden aan besteding en verantwoording van de subsidiegelden. Suppletie-uitkering algemene uitkering gemeentefonds In geval van herverdeeleffecten wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat deze voor elke afzonderlijke gemeente in enig jaar niet groter mogen zijn dan € 15,-- per inwoner. Dit uitsmeren gebeurt door middel van een zogenaamde suppletie-uitkering. Taakmutaties algemene uitkering gemeentefonds De omvang van het gemeentefonds verandert niet alleen als gevolg van het accres maar ook als gevolg van veranderingen in taken. Jaarlijks krijgen gemeenten er nieuwe taken bij. Overigens kan er ook geld uit het gemeentefonds worden gehaald wanneer er taken vervallen of worden overgeheveld naar andere instanties. In het algemeen betreft het hier mutaties van een beperkte omvang. Treasury Het beheer van geldstromen, zoals het aantrekken van gelden of het (tijdelijk) wegzetten van gelden.

PPS Publiekprivate samenwerking. Daar waar de overheid met marktpartijen samenwerkt om iets te realiseren en waar bepaalde samenwerkingsvormen voor bedacht worden. Een voorbeeld in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de samenwerking rond Klapwijk-Noord/Ackerswoude.

Voorzieningen Een gereserveerd voor toekomstige uitgaven waarvan de aard en in meer of mindere mate de omvang bekend zijn of om fluctuaties in (exploitatie)kosten op te vangen. Voorzieningen staan op de balans en vormen geen onderdeel van het eigen vermogen.

Reserve Een bedrag dat is gereserveerd voor het doen van toekomstige uitgaven. De reserves staan op de balans en maken onderdeel uit van het eigen vermogen van een gemeente. Er zijn twee soorten van reserves: - Algemene reserves voor uitgaven waarvan aard en omvang nog niet bekend zijn. In Pijnacker-Nootdorp zijn dat de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve vrij inzetbaar. - Bestemmingsreserves: reserve waaraan een specifieke bestemming is gegeven.

Vreemd vermogen Dat deel van de passief zijde van de balans dat geen eigen vermogen is. Dat zijn voorzieningen, leningen en openstaande crediteuren. Weerstandscapaciteit De mate waarin de gemeente in staat is om tegenvallers (niet begrote kosten) te dekken door financiële middelen vrij te maken zonder direct te hoeven bezuinigen. Weerstandsvermogen Het vermogen van de gemeente om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voortzetten.

Afkortingenlijst AB APO APV Arvi BBL BBV BCF BNG BOR Bovo BV CAO CJG CV DAP DGW FES FLO GBA GGD GGZ GHOR GPR GRP HRH ICT ISV IVB LEA LEMON MAS MFA MFC MKBA MON NIFV nWro OGGZ OV OVPN OZB P&C PPS RMC RO SMW SOB

Algemeen Bestuur Accommodatieplan onderwijs Algemene Plaatselijke Verordening Algemene reserve vrij inzetbaar Bureau Beheer Landbouwgronden Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW Compensatiefonds Bank Nederlandse gemeente Besluit omgevingsrecht Bovenwijkse voorzieningen Besloten vennootschap Collectieve arbeidsovereenkomst Centrum voor jeugd en gezin Commanditaire vennootschap Delfts Aardwarmte Project De Groene Wijdte Fonds economische structuurversterking Functioneel Leeftijdsontslag Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidzorg en verslavingszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gemeentelijk rioleringsplan Hulpverleningregio Haaglanden Informatie- en communicatietechnologie Investeringsbudget stedelijke vernieuwingen Integraal veiligheidsbeleid Lokaal educatieve agenda Leefbaarheidsmonitor Maatschappelijke stage Multifunctionele accommodatie Multifunctionele centrum Maatschappelijke kosten baten analyse Mobiliteitsonderzoek Nederland Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid nieuwe Wet ruimtelijke ordening Openbare geestelijke gezondheidszorg Openbaar vervoer Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp Onroerende zaakbelastingen Planning en control Publiek Private Samenwerking Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters Ruimtelijke ordening Schoolmaatschappelijk Werk Samenwerking, onderwijs & bedrijven

UPR VINAC VINEX VNG VRI VVE WABO Wmo WSW WWB WZW

Urgentie Programma Randstad Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Actualisatie Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra Vereniging Nederlandse Gemeenten Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties Voor- en vroegschoolse educatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Wonen, zorg en welzijn

Programma- begroting

Recommend Documents