Programma. Begroting 2014

Programma Begroting 2014

Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Fryslan Leeuwarden, april 2013

Programmabegroting 2014

2

Inhoudsopgave 1

Inleiding ....................................................................................................................................... 5

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3

Algemeen..................................................................................................................................... 6 Algemene ontwikkelingen........................................................................................................... 6 Taakstelling ................................................................................................................................ 6 Meerjarenbeleidsplan ................................................................................................................. 6 Loon- en prijsniveau ................................................................................................................... 6 Beleidsbijstelling ......................................................................................................................... 7 Aansluiting .................................................................................................................................. 7

Beleidsbegroting ........................................................................................................................ 8 3.1 Programmaplan .......................................................................................................................... 8 3.1.1 Gezondheid........................................................................................................................ 8 3.1.1.1 Ontwikkelingen.......................................................................................................... 8 3.1.1.2 Zorg & Advies............................................................................................................ 9 3.1.1.2.1 Zorg....................................................................................................................... 9 3.1.1.2.2 OGGZ ................................................................................................................. 11 3.1.1.2.3 Lijkschouw .......................................................................................................... 12 3.1.1.2.4 Politiezorg & Overig ............................................................................................ 13 3.1.1.2.5 Reizigersvaccinatie............................................................................................. 14 3.1.1.2.6 Advies ................................................................................................................. 15 3.1.1.3 Jeugdgezondheidszorg ........................................................................................... 17 3.1.1.3.1 Zorg voor alle kinderen ....................................................................................... 17 3.1.1.3.2 Crisis/calamiteitenzorg........................................................................................ 20 3.1.1.3.3 Monitoring & Beleid............................................................................................. 21 3.1.1.3.4 Gezondheidsbevordering & Preventieprogramma's........................................... 22 3.1.1.3.5 Aanvullende producten JGZ ............................................................................... 23 3.1.2 Veiligheid ......................................................................................................................... 24 3.1.2.1 Ontwikkelingen........................................................................................................ 24 3.1.2.2 Crisis ....................................................................................................................... 29 3.1.2.2.1 Crisis ................................................................................................................... 29 3.1.2.3 Brandweer & Veiligheid........................................................................................... 30 3.1.2.3.1 Brandweer........................................................................................................... 30 3.1.2.3.2 Veiligheidsbureau ............................................................................................... 31 3.1.2.3.3 Coördinatie Bevolkingszorg ................................................................................ 33 3.1.2.3.4 Bevolkingszorg ................................................................................................... 34 3.2 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 36 3.2.1 Bijdragen gemeenten....................................................................................................... 36 3.2.2 Brede Doeluitkering Rampen (BDUR) ............................................................................. 36 3.2.3 Onvoorzien....................................................................................................................... 37 3.2.4 Saldo financieringsfunctie................................................................................................ 37 3.3 Paragrafen ................................................................................................................................ 38 3.3.1 Financiering ..................................................................................................................... 38 3.3.2 Weerstandsvermogen...................................................................................................... 43 3.3.3 Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 46 3.3.4 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 47 3.3.5 Verbonden partijen .......................................................................................................... 49 3.3.6 Rechtmatigheid ................................................................................................................ 50


3

4

Financiële begroting................................................................................................................. 51 4.1 Baten en lasten......................................................................................................................... 51 4.1.1 Baten en lasten per programma per beleidsproduct ....................................................... 51 4.1.2 Toelichting Gezondheid ................................................................................................... 54 4.1.3 Toelichting Veiligheid....................................................................................................... 58 4.2 Financiële positie...................................................................................................................... 60 4.2.1 Investeringen ................................................................................................................... 60 4.2.2 Mutaties reserves ............................................................................................................ 61 4.2.3 Mutaties voorzieningen.................................................................................................... 61

5 5.1

Afsluiten .................................................................................................................................... 62 Bestuursverklaring.................................................................................................................... 62

Bijlagen................................................................................................................................................. 63 I. Overzicht beleidsproducten per categorie................................................................................ 65 II. Bijdrage per gemeente ............................................................................................................. 67


4

1

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2013 is geconstateerd dat inhoudelijk gezien het meerjarenbeleidsplan (2013-2016) weinig aanpassing behoeft. Op het gebied van Veiligheid speelt de komende jaren nadrukkelijk de (implementatie van de) regionalisering van de brandweerzorg en op het gebied van Gezondheid de stelselherziening jeugd. Op beide terreinen loopt op dit moment een project met het oog op de uitwerking in Fryslân. Op die ontwikkelingen, zeker in samenhang met de geformuleerde beleidsdoelstellingen in het meerjarenbeleidsplan, kan Veiligheidsregio Fryslan de komende jaren in voldoende mate inspelen. Het bovenstaande betekent dat inhoudelijk gezien de voorliggende programmabegroting 2014 grotendeels een ongewijzigde voortzetting is van de begroting 2013, inclusief de eerste wijziging van die begroting. Verwerkt is de jaarschijf 2014 uit de reeds eerder vastgestelde taakstelling 2011-2014. Er is voor gekozen de (financiële) invlechting van de gemeentelijke brandweerzorg per 1 januari 2014 separaat in de eerste begrotingswijziging 2014 te verwerken. De begroting 2014 en de eerste begrotingswijziging 2014 vormen daarmee gezamenlijk het financieel kader voor de organisatie en zijn daarmee het uitgangspunt voor de gemeentelijke bijdrage in 2014. Wij zijn voornemens, in samenhang met de aanstelling per 1 april 2013 van de kwartiermakers bij de geregionaliseerde brandweer en het op te stellen beleidsplan Brandweer, in uw septembervergadering een geïntegreerde programmabegroting 2014 vast te laten stellen, uiteraard binnen het voornoemde financieel kader. In de navolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde algemene ontwikkelingen, de taakstelling 2014, het meerjarenbeleidsplan, loon- en prijsniveau, eerste begrotingswijziging 2013 en de aansluiting tussen 2013 en 2014 (hoofdstuk 2), het programmaplan, de algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen (hoofdstuk 3) en de financiële begroting (hoofdstuk 4).


5

2

Algemeen

2.1

Algemene ontwikkelingen

Deze begroting komt tot stand in een periode waarin Nederland en dus ook de gemeenten zich nog steeds in zwaar economisch weer bevinden. De financiële middelen zijn schaars. Veiligheidsregio Fryslân heeft reeds eind 2010/begin 2011 ingespeeld op die situatie en een taakstelling vastgesteld van 17% (niveau 2011) voor de jaren 2010 tot en met 2014. Een deel van die taakstelling is gebruikt voor het opvangen van autonome ontwikkelingen en het overige is aangewend voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage met 10%.

2.2

Taakstelling

In de vergaderingen van 10 november 2010 en 24 maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de invulling van de taakstelling 2010-2014 voor de organisatie. Van de totale taakstelling over deze jaren van € 2.023.600 moet in 2014 € 179.520 worden gerealiseerd en heeft alleen betrekking op het programma Gezondheid. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op dat programma.

2.3

Meerjarenbeleidsplan

Zoals in de inleiding vermeld, is het meerjarenbeleidsplan 2014-2017 de ongewijzigde voortzetting van het plan 2013-2016. In de lijn met dat plan vindt thans overleg plaats over het houden van enkele pilots met betrekking tot gebiedsgericht werken JGZ. Het beleidsplan GGD, de concrete vertaling van het programma Gezondheid, is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 januari 2013 vastgesteld. In samenhang met de aanstelling per 1 april 2013 van de kwartiermakers bij de geregionaliseerde brandweer, zal binnenkort worden gestart met het opstellen van het beleidsplan Brandweer.

2.4

Loon- en prijsniveau

In de financiële verordening is het volgende opgenomen betreffende de indexatie in verband met loon-/prijsontwikkeling. Artikel 5a. Indexatie 1. Ten behoeve van de indexatie van lonen en prijzen naar het volgend begrotingsjaar wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS over de maand februari van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. 2. Zo nodig wordt op de in het eerste lid genoemde index een correctie toegepast in verband met de verwachte loonontwikkeling CAR-UWO. De consumentenprijsindex voor februari 2013 bedraagt 3% volgens het CBS. Een belangrijke oorzaak voor dit hoge inflatiecijfer is de verhoging van het BTW tarief van 19% naar 21%. Conform de bepaling in de financiële verordening zullen de materiële kosten met 3% worden geïndexeerd.


6

De indexering van de loonkosten is minder eenvoudig te bepalen. Op basis van het regeerakkoord geldt voor ambtenaren de nullijn. Tevens is gesteld dat primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden geruild tegen secundaire arbeidsvoorwaarden. Over het effect van het regeerakkoord op de werkgeverslasten valt nu nog niet veel te zeggen. Wel is al duidelijk dat de pensioenkosten voor de werkgevers inmiddels zijn gestegen en naar verwachting ook in 2014 hoger zullen zijn dan thans in de ramingen verwerkt. Gelet hierop wordt voor de loonkosten uitgegaan van een indexering met 2 % in verband met de gestegen pensioenkosten. Gelet op de verhouding materiële kosten en loonkosten binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân betekenen bovenstaande indexeringen een gemiddelde indexering van 2,40%.

2.5

Beleidsbijstelling

In het verlengde van de opstelling van de bestuursrapportages 2012 en de jaarrekening 2012 heeft de organisatie de structurele effecten op de reeds vastgestelde begroting voor 2013 geanalyseerd. Daarbij zijn eveneens betrokken de actuele ontwikkelingen na de vaststelling van genoemde begroting. Bovenstaande analyse heeft voor de navolgende onderdelen geleid tot (voor de gemeenten budgettair-neutrale) aanpassingen van de primaire begroting 2013: • meldkamer Noord Nederland • FPU/wachtgeld • teruggave BTW • dekking ver-/ nieuwbouw Harlingertrekweg 58 en invulling bezuiniging • meetplanorganisatie • opleidingen • informatieplan • reizigersvaccinatie • formatie THZ • betere toerekening producten JGZ • aanschaf PTT-sets ten behoeve van de brandweer Voor een nadere toelichting op bovengenoemde onderdelen verwijzen wij u naar de toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2013. Met deze begrotingswijziging willen wij ook inspelen op aanbeveling 5 van de managementsamenvatting in het verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2012, namelijk het vooraf autoriseren van aanpassingen in de begroting, ook al hebben deze geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

2.6

Aansluiting

In het kort is de aansluiting als volgt: Begroting 2013 Bezuinigingen 2014 (niveau 2013)

23.944.098 -179.520

Indexatie 2,40%

569.195

Begroting 2014

24.333.773


7

3

Beleidsbegroting

3.1

Programmaplan

3.1.1

Gezondheid

3.1.1.1

Ontwikkelingen

Sociaal domein Gemeenten in Friesland krijgen de komende jaren te maken met een belangrijke takenuitbreiding. Dit zijn taken in het zogenoemde 'sociaal domein'. Het betreft de volledige jeugdzorg, de begeleidingsfuncties uit de AWBZ en de invoering van de participatiewet. De optimalisatie van de zorg en dienstverlening moet vooral gezocht worden in de integrale benadering (één gezin, één plan, één regisseur) en het normaliseren en vroegtijdig voorkomen van problemen. ‘De complexiteit van het sociale leven en de sociale problematiek vragen om een beleidsoplossing die uitgaat van de burger en zijn sociale omgeving. De vraag dan wel het probleem van burgers houdt zich niet aan beleidsmatige kokers, maar vraagt om een integrale benadering. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin ouders door een cumulatie van sociaaleconomische, medische en psychologische problematiek onvoldoende in staat zijn hun kinderen goed op te voeden of hen zelfs verwaarlozen. Er is een transformatie van het sociale domein nodig, waarin de overheid, maatschappelijke partijen, werkgevers en burgers actief verantwoordelijkheid nemen’ (uit Bouwen op de kracht van burgers; VGN visie 2013). Bij gemeenten en maatschappelijke organisaties is veel kennis aanwezig over een verhoogd risico op kwetsbaarheid. De GGD wil als kennis- en expertisecentrum in samenspraak met gemeenten en ketenpartners haar adviserende rol versterken door: • een visie te ontwikkelen op het sociale domein vanuit gezondheidsperspectief; • oplossingen te bieden in een bredere maatschappelijke context; • netwerken, private en publieke partijen bij elkaar te brengen en regie op zorg te plegen; • gemeenten vraaggericht te ondersteunen. Jeugdgezondheidszorg Per 2015 worden alle taken op het gebied van jeugdzorg en jeugdhulpverlening gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daartoe ligt er een concept Jeugdwet ter tafel, waarin de overheveling van alle jeugdhulp naar de gemeenten wordt geregeld. Volgens planning wordt deze wet voor de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Dit betekent dat op dit moment (maart 2013) de consequenties hiervan nog niet duidelijk zijn. Voor Fryslân is een provinciale kwartiermaker voor de transitie aangesteld. Deze is in opdracht van de Friese gemeenten een plan aan het ontwikkelen hoe de transitie in Fryslân vorm moet gaan krijgen. De JGZ is een actieve gesprekspartner van de gemeenten bij dit proces. Op 7 maart 2013 heeft de commissie de Winter haar advies aan het Ministerie van VWS uitgebracht over een nieuwe invulling van het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg. JGZ wordt hierin nadrukkelijk gezien als publieke gezondheidszorg, met als uitgangspunten een integrale benadering en het leveren van een bijdrage aan een positief jeugdbeleid. Het basispakket moet beschikbaar zijn voor alle kinderen, hetgeen echter niet betekent dat alle kinderen hetzelfde aanbod moeten krijgen. Op basis van de zorgbehoefte moet variatie en flexibele inzet mogelijk zijn.


8

Nieuw in het voorgestelde basispakket zijn aandacht voor het internetgebruik, toeleidingsrol naar de gespecialiseerde zorg, beleidsadvisering en epidemiologie. Het advies wordt, met het standpunt van de staatssecretaris, voor de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer verzonden voor behandeling. In 2013 is een project gestart om te komen tot een nieuwe regio-indeling van de JGZ. Door een indeling in drie regio’s, waarbij wordt aangesloten bij de RMC-regio’s, kan de JGZ beter aansluiten bij de ontwikkelingen van gemeenten en aansluiten bij de nieuwe bestuursstructuur van de VRF. Hierbij moet rekening worden gehouden met gemeentelijke herindelingen. De nieuwe regio-indeling zal in 2014 zijn beslag krijgen. Noordelijke samenwerking In 2014 gaan de 3 Noordelijke GGD’en de samenwerking op het gebied van kwaliteit en continuïteit van infectieziektebestrijding (met name TBC), GGD Rampen Opvang (GROP), GHOR, medische milieukunde en forensische geneeskunde verder versterken. Dit dient te leiden tot een kostenbesparing zonder dat de lokale bestuurlijke invloed teniet gedaan wordt.

3.1.1.2

Zorg & Advies

3.1.1.2.1 Zorg Het beleidsproduct Zorg bestaat uit Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding, SOA/SENSE en Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. Infectieziektebestrijding adviseert over maatregelen naar aanleiding van (dreigende) epidemieën van infectieziekten op regionaal/landelijk niveau. Infectieziektebestrijding neemt deel aan projecten op het terrein van infectieziektebestrijding en geeft op basis van haar deelname beleidsadviezen. Men registreert en verwerkt meldingen van infectieziekten en voert zo nodig bron- en contactonderzoek uit. Infectieziektebestrijding zorgt voor het geven van zowel individuele als collectieve voorlichting. Tuberculosebestrijding is een vorm van infectieziektebestrijding. De GGD spoort tuberculose op door eenmalig of periodiek onderzoek van personen uit de risico- en contactgroep. Zo nodig vindt preventieve en curatieve behandeling plaats. De GGD vaccineert personen met een hoog risico en geeft voorlichting aan risicogroepen, patiënten en hun sociale omgeving. Ook SOA/SENSE is een vorm van infectieziektebestrijding. SOA/SENSE heeft als taak bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen en bevordering van seksuele gezondheidszorg zoals vastgesteld in de (landelijke) regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. SENSE is een samenwerking van de drie noordelijke GGD’en, waarbij in de uitvoering tevens wordt samengewerkt met diverse ketenpartners. Het takenpakket van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers bestaat uit de volgende onderdelen: Infectieziektebestrijding, Technische Hygiënezorg, TBC bestrijding, Soa bestrijding, Gezondheidsbevordering, Jeugdgezondheidszorg, en de coördinatie van de zorgketen.


9

Taakstelling In 2013/2014 dient er binnen de afdeling Zorg, Crisis en Advies een taakstelling gerealiseerd te worden van € 50.000 op het gebied van samenwerking binnen de Noordelijke GGD’en. Voor 2014 is dit bedrag € 25.000. Binnen zorg zal dit voornamelijk zijn binnen de producten Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding. De focus zal liggen op de gebieden kwaliteit en continuïteit. Meerjarenbeleidsplan In de komende jaren wil de GGD aanvullend beleid (mede) ontwikkelen en implementeren om proactiever om te gaan met infectieziektebestrijding. Dit past ook in het streven om het (NoordNederlands) kennis- en expertisecentrum te zijn op het terrein van de publieke gezondheid. Voor de tuberculosebestrijding geldt dat als gevolg van de daling van het aantal tuberculose meldingen er op landelijk niveau plannen ontwikkeld worden om te komen tot een nieuwe structuur van TBCbestrijding. Ter voorbereiding hierop is in Noord-Nederlands verband gestart met een regionale structuur rond de tuberculosebestrijding. Wat willen we bereiken ? • • • • •

Het blijven waarborgen van het huidige niveau van zorg door de GGD binnen Fryslân. Het, mede, ontwikkelen en implementeren van aanvullend beleid om proactiever om te gaan met infectieziektebestrijding. Het voorkomen, vroegtijdig opsporen en waarnodig behandeling van infectieziekten, TBC en SOA’s om verdere verspreiding te voorkomen. Het zijn van een Noord-Nederlands kennis- en expertisecentrum voor burgers en professionals. Een leidende rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van projecten binnen infectieziekten, tuberculose, SOA en Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers.

Wat gaan we daarvoor doen ? • • • • • • •

•

Eenmalig of periodiek onderzoek van personen uit risico- en contactgroepen en deze behandelen waar nodig. De GGD geeft voorlichting aan risicogroepen, patiënten en hun sociale omgeving. Samenwerken en afstemmen binnen de drie noordelijke provincies op het gebied van scholing, deskundigheidsbevordering, werkprocessen en protocollen. Er wordt actief contact gelegd met ketenpartners in de vorm van structureel overleg of in projecten werkgroepen. Scholing en onderwijs geven aan professionals zoals docenten, artsen (assistenten). Regie houden in de uitvoering van door de overheid en het RIVM opgelegde of aangedragen projecten ten aanzien van infectieziektebestrijding. Een bereikbaar meldpunt zijn voor meldingsplichten ziekten en andere signalen voor alle professionals zoals huisartsen, specialisten en het laboratorium. Hierdoor ontstaat een juiste en continue monitoring waardoor er tijdig trends waargenomen kunnen worden. Binnen SOA/SENSE meer gebruik maken van digitale en sociale media zoals online sekscounseling, online contact leggen en testen en behandelingen online regelen.


10

Wat mag het kosten? Zorg lasten baten Saldo product

2013

2014

2015

2016

2017

2.595.645 283.808

2.526.211 289.894

2.528.657 289.894

2.523.944 289.894

2.520.833 289.894

-2.311.837

-2.236.317

-2.238.763

-2.234.050

-2.230.939

3.1.1.2.2 OGGZ De taken die de OGGZ uitvoert zijn de vangnet- en bemoeizorg, casemanagement in het kader van het scenario “maatschappelijke onrust” en de ondersteuning van de sociale teams in Friesland. Deze taken liggen aan de basis van de sociale veiligheid. De subjectieve benadering van veiligheid wordt sociale veiligheid genoemd: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. De GGD kan als aanjager van gezondheid op verschillende manieren bijdragen aan het vergroten van sociale veiligheid. Met name preventieve en signalerende activiteiten dragen bij aan een groter sociaal veiligheidsgevoel. Ze helpen voorkomen dat mensen afglijden en niet langer deelnemen aan de maatschappij. De aandacht gaat hier dan vooral uit naar kwetsbare groepen. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Het aantal cliënten waarvoor de GGD is ingeschakeld ten behoeve van de vangnet- en bemoeizorg is de afgelopen jaren toegenomen. Op basis van wijzigingen van de Awbz verwacht de GGD dat burgers een groter beroep gaan doen op gemeenten voor maatschappelijke begeleiding en ondersteuning. In dat kader richt de GGD zich de komende jaren op de versterking van de OGGZ functie (strategische beleidsdoelstelling) en het thema sociale veiligheid (deelplan GGD). Wat willen we bereiken ? • • • •

Meer eenheid tussen de bestaande GGD producten op het gebied van sociale veiligheid. Het versterken van de rol als kennis- en expertisecentrum voor gemeenten, dak- en thuislozen organisaties, GGZ, politie en de woningbouwverenigingen. De GGD levert een grotere bijdrage aan de vergroting van sociale veiligheid. Een toename in vroegtijdige signalering van en bemoeizorg bij hygiënische probleemgevallen, wat zal leiden tot beperking van de overlast voor omgeving en cliënt zelf en tot inperking van de risico’s voor de volksgezondheid.


11

Wat gaan we daarvoor doen ? • • • •

Binnen de GGD en specifiek OGGZ zal de bijdrage aan het veiligheidshuis en casemanagement vergroot worden. Het nader uitwerken van het versterken en verbeteren van de OGGZ functie. Initiëren en regie houden in innovatie- en verbeterprojecten. Ondersteuning bieden aan de sociale teams en het verbeteren van de kwaliteit op het gebied van samenwerking.

Wat mag het kosten? OGGZ

2013

2014

2015

2016

2017

lasten baten

392.221 248.373

401.815 253.340

401.172 253.340

399.956 253.340

398.712 253.340

-143.848

-148.475

-147.832

-146.616

-145.372

Saldo product

3.1.1.2.3 Lijkschouw GGD Fryslân is de enige (publieke) organisatie in Friesland die beschikt over de noodzakelijke expertise om deze taak uit te voeren. De Friese gemeenten hebben de uitvoering van de lijkschouw in handen gelegd van de GGD, omdat zij de uitvoering van de lijkschouw beschouwen als een publieke taak. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken ? • •

Zorgvuldig uitvoeren van de lijkschouw met als doel het vaststellen van de doodsoorzaak. Een intensievere samenwerking binnen de drie noordelijke provincies.

Wat gaan we daarvoor doen ? •

•

Bijhouden en vergroten van kennis/kunde en het implementeren van nieuwe en aangepaste werkinstructies: • samenwerking drie noordelijke provincies; • scholing en training; • afspraken maken met ketenpartners; Projecten aangaan in samenwerking met de drie noordelijke provincies.


12

Wat mag het kosten? Lijkschouw lasten baten Saldo product

2013

2014

2015

2016

2017

389.933 0

399.493 0

399.086 0

398.316 0

397.528 0

-389.933

-399.493

-399.086

-398.316

-397.528

3.1.1.2.4 Politiezorg & Overig Politiezorg is de medische advisering en zorgverlening voor ingeslotenen die onder de hoede zijn van de politie of het Openbaar Ministerie. Hiernaast wordt er op verzoek van de politie/justitie gezorgd voor het medisch technisch onderzoek, zedenonderzoek en het zijn van een GGZ vangnet. Verder vindt er, op basis van letselexpertise, beoordeling plaats van letsels. Als gevolg van de vorming van de nationale politie zal de politiezorg naar verwachting op landelijke schaal aanbesteed worden. GGD Nederland maakt zich sterk om forensische geneeskunde te behouden voor de GGD’en. Het is een publiek maatschappelijk belang dat een objectief medisch oordeel wordt gegeven over feitelijke doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. De GGD ziet het ongedeelde vakgebied van de forensische geneeskunde dan ook als een publieke taak. De Gezondheidsraad ondersteunt deze zienswijze. Om forensische geneeskunde toekomstbestendig te maken zal de samenwerking met de beide andere noordelijke GGD’en verder versterkt worden. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken ? • • •

Het uitvoeren van adequate en deskundige politiezorg en dit in de toekomst blijven uitvoeren. Beschikbaar en goed te vinden zijn voor advisering binnen de gehele keten van politie en justitie. Een intensievere samenwerking binnen de drie noordelijke provincies.


13

Wat gaan we daarvoor doen ? • • •

Op de hoogte blijven van de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de aanbesteding van politiezorg en waar mogelijk hierin participeren. Gevraagd en ongevraagd adviseren aan politie/justitie over medische situaties bij ingeslotenen en het beoordelen van geschiktheid voor detentie en/of verhoor. De opsporing en behandeling van medische urgenties bij personen onder de zorg van politie/justitie, het stellen van indicaties voor acute verwijzing naar zorginstellingen zoals de spoedeisende hulp of een (psychiatrisch) ziekenhuis en het organiseren van transport vanuit de politiecel naar de ontvangende zorginstelling.

Wat mag het kosten? Arrestantenzorg

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

238.873

243.726

243.726

243.726

243.726

baten

264.636

269.929

269.929

269.929

269.929

25.763

26.203

26.203

26.203

26.203

Saldo product

3.1.1.2.5 Reizigersvaccinatie Reizigersvaccinatie richt zich op de bescherming van de Friese bevolking tegen importziekten. De inzet is om deze dienst tegen een kostendekkend tarief te leveren. Momenteel staan een aantal GGD’en kritisch ten opzichte van een samenwerkingscontract voor 2013 Coöperatie VGZ UA en GGD Nederland aangaande GGD Reizigerszorg. Als reden wordt opgegeven dat VGZ UA zich niet voldoende inspant om verzekerden met een aanvullende verzekering daadwerkelijk naar de GGD te leiden. Vandaar dat GGD NL in 2014 de samenwerkingsmogelijkheden met zorgverzekeraar Achmea nader gaat verkennen. Dit zou kunnen betekenen dat ten opzichte van de huidige begroting 2013 het contract een daling van de inkomsten teweeg brengt. Van belang is derhalve dat de GGD het proces rondom reizigersvaccinatie efficiënter gaat inrichten om op deze mogelijke ontwikkeling vooruit te lopen. Taakstelling Er is in 2014 voor dit product geen sprake van een taakstelling. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken ? • • • •

Voorkomen van beroeps- en reis gerelateerde infectieziekten in Friesland. Goed bereikbaar en laagdrempelig zijn voor alle burgers. Parate capaciteit leveren voor wat betreft taken rondom (opgeschaalde) infectieziektepreventie. Het bereiken van meer efficiëntie binnen reizigersvaccinatie.


14


Meer gebruik maken van informatie- en automatiseringsmogelijkheden om de voorlichting en kennis over te brengen aan de burgers. Het onderzoeken en ontdekken van nieuwe markten/producten. Advies- en vaccinatiespreekuren uitbreiden en afstemmen op de wens van de burgers en bedrijven. Binnen reizigersvaccinatie wordt bekeken waar efficiëntie en verbetering mogelijk is.

Wat mag het kosten? Reizigersvaccinatie lasten baten Saldo product

2013

2014

2015

2016

2017

594.923 677.207

609.415 666.623

609.382 666.623

609.349 666.623

609.544 666.623

82.284

57.208

57.241

57.274

57.079

3.1.1.2.6 Advies Het beleidsproduct Advies bestaat uit Technische Hygiënezorg, Milieu & Gezondheid, Inzicht in de gezondheidssituatie, Publieksinformatie en Beleidsadvisering. De Technische Hygiënezorg richt zich op inspecties van kinderopvang, gastouder(bureaus), peuterspeelzalen, bordelen, tattooshops en schepen. Controles vinden plaats op contractbasis volgens gemeentelijke verordening en landelijk protocol. Hercontroles vinden plaats op verzoek van gemeenten naar aanleiding van bevindingen. De kerntaken van Milieu & Gezondheid zijn risicobeoordeling en communicatie, signalering van milieugezondheidskundige risico’s, behandeling van meldingen en vragen, voorlichting aan burgers en advisering aan lokaal beleid op het gebied van de gezondheid en de fysieke leefomgeving. De taak inzicht in de gezondheidssituatie betreft het verzamelen gezondheidsgegevens (gezondheidsenquêtes) van de inwoners van Fryslân.

en

analyseren

van

Publieksinformatie heeft als doel het scheppen van kennisvermeerdering en toegang bieden tot de producten van GGD Fryslân ten behoeve van de Friese bevolking. De Beleidsadvisering van de GGD Fryslân adviseert en ondersteunt de gemeenten bij hun gemeentelijk gezondheidsbeleid. De focus ligt op beleidsontwikkelingen in het sociale domein, zoals CJG/jeugdbeleid, sportbeleid, transities AWBZ en Jeugdzorg. Taakstelling Binnen het product Beleidsadvisering dient in 2014 een taakstelling van € 34.000 gerealiseerd te worden. De invulling en gevolgen van deze taakstelling worden in 2013 nader ingevuld en vastgesteld.


15

Meerjarenbeleidsplan De komende vier jaren wil GGD Fryslân, samen met en namens gemeenten, investeren in verdere samenwerking met zorgpartners, en in de ontwikkeling van een Noord-Nederlands milieugezondheidskundig kennis- en expertisecentrum. In het deelplan GGD zijn, samen met de gemeenten, een aantal hoofdlijnen voor de komende jaren afgesproken voor het gemeentelijk/regionaal gezondheidsbeleid. Binnen Beleidsadvisering wordt gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van deze hoofdlijnen. Voor de kinderopvang is landelijk gepleit voor een model dat meer risico gestuurd is. Dit houdt in (meer) toezicht waar nodig, loslaten waar dat kan. De nadruk van de inspecties zal verschuiven van controle op structuurkenmerken (bijvoorbeeld klachtenregeling) naar controle op proceskenmerken (bijvoorbeeld pedagogisch klimaat). Deze verandering zal de komende jaren zowel van de GGD als van de gemeenten om flexibiliteit vragen. Wat willen we bereiken ? •

• • •

• • •

Binnen de Technische Hygiënezorg: preventie van besmettelijke ziekten, misstanden en ongevallen; begeleiding van intermediairs om tot goede preventie te komen. Het beleid ten aanzien van inspecties sluit aan op de landelijke ontwikkelingen. Voor alle producten geldt: het (erkend) zijn van een kennis- en expertisecentrum voor gemeenten waar op specifieke vragen en problemen verder ingegaan wordt en advisering kan plaatsvinden. Voor Milieu en Gezondheid geldt: het beschermen van de volksgezondheid door het bewaken van schadelijke effecten voor het leefmilieu. Ten aanzien van Inzicht in de gezondheidssituatie: op een (landelijk) uniforme manier verzamelen en analyseren van provinciale en gemeentelijke gezondheidsgegevens. Gemeenten waar nodig en gewenst aanvullend, op maat inzicht geven in de gezondheidssituatie die gebruikt kan worden ter onderbouwing van (toekomstig) beleid. Rapportages publieke gezondheid opstellen over de uitkomsten van de gezondheidsenquêtes onder jongeren, volwassenen en ouderen. Toegankelijk zijn als informatiepunt voor publieksinformatie over ziekten, gezondheid en gezondheidszorg voor de bevolking in Friesland. Een kwalitatief goed gezondheidsbeleid dat afgestemd is op de behoefte van de Friese gemeenten. Gemeenten toetsen hun bestuurlijke besluiten op gevolgen voor de publieke gezondheid en vragen GGD Fryslân daarbij om advies.

Wat gaan we daarvoor doen ? • •

Inzicht in de gezondheidssituatie gaat in overleg met de Friese gemeenten om de specifieke wensen en onderzoeksvragen helder te krijgen en deze aan te leveren. Binnen de Technische Hygiënezorg: het uitvoeren van goede inspecties, gebaseerd op de landelijke ontwikkelingen, en waar nodig vergunningen verlenen. Meer interactie zoeken met de Friese gemeenten waardoor er een samenwerkingsklimaat ontstaat tussen de technische hygiënezorg en de gemeenten. Kijken naar de mogelijkheden tot verdere verbreding van de locaties waar inspecties plaatsvinden.


16

•

•

•

Beleidsadvisering: samenwerken met de gemeentelijke beleidssectoren op het gebied van gezondheid en de fysieke leefomgeving (milieu, huisvesting, ruimtelijke ordening). Met alle gemeenten jaarlijks afspraken maken over advies en ondersteuning op maat, passend bij de speerpunten en middelen van de gemeente. Namens gemeenten opbouwen en onderhouden van beleidsnetwerken met zorgpartijen en andere relevante organisaties, ter ondersteuning van de ontwikkeling van “ziekte zorg naar gedrag gezondheid naar mens maatschappij”. Uitwerking en uitvoering van de hoofdlijnen uit het deelplan GGD “Ruimte voor gezondheid”. Beleidsmedewerkers werken samen met gemeenten aan de doorvertaling van de het deelplan in lokale nota's. Voor Milieu en Gezondheid geldt: participatie in landelijk wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van de milieugezondheidskundige zorgverlening en beleid. Trainingen verzorgen in het kader van het geneeskundig rampen-opvangplan voor advisering bij niet-opgeschaalde milieuincidenten. Advisering over milieu en gezondheid. Binnen Publieksinformatie: het optimaliseren en digitaliseren van de publiekswebsite van de GGD.

Wat mag het kosten? Advies lasten baten Saldo product

3.1.1.3

2013

2014

2015

2016

2017

2.814.852 1.073.895

2.741.052 1.095.373

2.744.905 1.095.373

2.741.349 1.095.373

2.739.325 1.095.373

-1.740.957

-1.645.679

-1.649.532

-1.645.976

-1.643.952

Jeugdgezondheidszorg

3.1.1.3.1 Zorg voor alle kinderen Het beleidsproduct Zorg voor alle kinderen is onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Jeugdgezondheidszorg richt zich zowel op medisch-biologische als op psychosociale problematiek. GGD Fryslân voert de JGZ uit met een wettelijk basispakket (uniform en maatwerkdeel) voor alle Friese gemeenten en biedt daarnaast een aantal diensten aan voor individuele gemeenten. De JGZ levert een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van de Friese jeugd en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de publieke, openbare gezondheidszorg. De JGZ is een kernpartner in de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en vormt voor kinderen en hun ouders vaak het eerste contact met het CJG. De JGZ is dan ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de CJG’s in het kader van de transitie jeugdzorg. In drie gemeenten in Fryslân zijn in 2013 pilots gestart met nieuwe werkwijzen. In Heerenveen is de pilot Werkplaats Integratie 1ste lijn van start gegaan. De doelstelling is hier een effectieve en efficiënte dienstverlening van de verschillende kernpartners binnen het CJG door de werkzaamheden merk- en zichtbaar te integreren. In Tytsjerksteradiel wordt een pilot gestart met een gebiedsgericht, zelfsturend JGZ team, dicht bij de bevolking in de wijken en dorpen. In Leeuwarden zijn JGZ verpleegkundigen toegevoegd aan de reeds bestaande frontline-teams om deskundigheid te bundelen en korte lijnen in de hulpverlening te garanderen.


17

In 2013 is een project Gebiedsgericht Werken gestart. De doelstelling hierbij is om preventiegericht aanbod in de directe leefomgeving van het kind en de jongere te bieden en de eigen kracht van jeugdige en gezin te versterken. Door vroegtijdig te signaleren wordt gebruik van tweedelijnszorg verminderd. Er wordt een sluitende aanpak bij multiprobleem situaties gerealiseerd: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Met alle eerstelijnsvoorzieningen voor jeugdigen zijn concrete, eenduidige samenwerkingsafspraken gemaakt die een snelle uitwisseling en consultatie mogelijk maken. De nieuwe gebiedsteams sluiten aan bij één of meerdere CJG’s. Dit project zal nog geheel 2014 beslaan. Taakstelling In 2014 worden de volgende bezuinigingsmaatregelen geïmplementeerd: • Aanpassing werkzaamheden in het onderwijs door toepassing triage, taakherschikking in klas 1 en inzet van signaleringsinstrumenten in het VMBO. Het door het Rijk voorgeschreven contactmoment voor adolescenten zal bij de implementatie van deze bezuinigingsmaatregel worden meegenomen. • Flexibilisering van de contactmomenten 0-4 jaar. De invoering hiervan in 2014 wordt in 2013 projectmatig aangepakt. Dit flexibiliseringvoorstel past binnen het advies van de commissie de Winter. De implementatieplanning voor de totale taakstelling JGZ 2011-2014 wijkt af van de oorspronkelijke planning. Het invoeren van de flexibilisering van de contactmomenten 0-4 jaar zal in de loop van 2014 geschieden. De bezuinigingstaakstelling wordt wel volgens planning gerealiseerd. De taakstelling bedraagt in totaal € 350.000 en is als volgt verwerkt: het budget voor de formatie is verlaagd met € 290.000 en het budget voor de huisvesting met € 60.000. Meerjarenbeleidsplan De stelselherzieningen jeugd wordt door provincie en gemeenten voorbereid. Een belangrijk punt hierbij is het versterken van de eigen kracht van de burgers en diens sociale netwerken door het versterken van de rol van de JGZ in het CJG. Daarnaast is het speerpunt de ketensamenwerking en doorverwijzing vanuit het CJG gekoppeld aan de stelselherziening jeugd en de curatieve sector. De JGZ vervult in het CJG daarbij een diagnostische, verwijs- en adviesrol. In het kader van passend onderwijs zal ook de preventieve rol van de JGZ in school duidelijk worden gepositioneerd. De JGZ maakt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en het bereiken van doelgroepen ook gebruik van sociale media. De klanttevredenheid wordt op systematische wijze onderzocht. Wat willen we bereiken ? De doelen van de JGZ sluiten aan bij de kerndoelen van het CJG: • Algemene gezondheid: de opvoeding en ontwikkeling van jeugd is bevorderd. • Problemen bij gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden zijn voorkomen. • Beginnende problemen zijn verholpen of hanteerbaar gemaakt.


18

Specifieke doelen voor JGZ: • Ouders en kinderen zijn in staat door laagdrempelig advies en hulp zelf problemen op te lossen, hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht. • Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en zo nodig wordt hulp ingeschakeld. • Risicogroepen ontvangen extra zorg om escalatie van problematiek te voorkomen. • Eén gezin, één plan, één coördinator. • Gezondheid wordt beschermd tegen infectieziekten door een hoge vaccinatiegraad. • De ontwikkeling en gezondheid van de kinderen in Friesland wordt gemonitord ook ten behoeve van gemeentelijk beleid. Wat gaan we daarvoor doen ? •

• •

•

Basiscontacten: hieronder vallen het zuigelingenhuisbezoek, de vaste contactmomenten op het consultatiebureau, in het reguliere onderwijs en de onderzoeken op het praktijk- en speciaal onderwijs. Naar aanleiding van de bezuinigingstaakstelling uit 2010 wordt in 2014 de flexibilisering van de contactmomenten 0-4 jaar ingevoerd. Hierbij kan meer zorg op maat worden geleverd en extra aandacht worden besteed aan de kinderen, die risico lopen. Dit is in lijn met het rapport van de commissie de Winter, die het basistakenpakket heeft geëvalueerd. Ditzelfde geldt voor de contactmomenten binnen het voortgezet onderwijs, welke ook in 2014 een wijziging zullen ondergaan. Screening en RVP (Rijksvaccinatieprogramma): de neonatale Screening (hielprik en gehoorscreening) en uitvoering van het RVP. Extra zorg: bovenop de basiscontacten heeft de JGZ diverse producten om extra zorg te verlenen aan kinderen/jeugdigen/ouders waarbij sprake is van risico of problematiek. Te denken valt aan indicatiecontacten, Stevig ouderschap, zorgcoördinatie, CB+ (Consultatiebureau +) / Integrale Vroeghulp/nazorg prematuren, deelname aan zorgnetwerken en participatie en de Verwijsindex. Advies & informatie: de JGZ is de vraagbaak voor ouders en jeugdigen in Friesland op het gebied van gezond opgroeien en opvoeden. Tevens heeft zij een consultatiefunctie voor professionals en intermediairen werkzaam in het veld van de jeugd.

Wat mag het kosten? Zorg voor alle kinderen

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

15.276.464

15.292.730

15.282.145

15.248.492

15.214.943

baten

1.116.306

1.149.795

1.149.795

1.149.795

1.149.795

-14.160.158

-14.142.935

-14.132.350

-14.098.697

-14.065.148

Saldo product


19

3.1.1.3.2 Crisis/calamiteitenzorg De JGZ heeft een rol bij crises of calamiteiten waarbij kinderen en /of jongeren betrokken zijn. Doel hierbij is ondersteuning te bieden aan de betrokken kinderen/jeugdigen, hun ouders en intermediairen zoals leerkrachten, zo nodig door te verwijzen naar andere hulpverlening en maatschappelijke onrust te beperken. De crisis- en calamiteitenzorg voor jeugd wordt door de JGZ uitgevoerd, gezamenlijk met de afdeling Zorg, Crisis en Advies. Het betreft onder andere deelname aan een scenarioteam als er sprake is van betrokkenheid van kinderen/jeugdigen bij een scenariozaak “Geweldsdelicten en maatschappelijke onrust”. Daarnaast kan het hierbij gaan om inzet bij incidenten op bijvoorbeeld scholen of in een bepaalde wijk of om inzet bij uitbraak van infectieziekten. Taakstelling Niet van toepassing. Meerjarenbeleidsplan In geval van een crisis treedt Veiligheidsregio Fryslân alert en slagvaardig op. Wat willen we bereiken ? • • •

Zoveel mogelijk voorkomen van maatschappelijke onrust. Betrokkenen bij een crisis of calamiteit worden goed geïnformeerd, ondersteund en zonodig doorverwezen naar verdere hulp. Gecoördineerde aanpak in geval van crisis of calamiteit.


Deelname aan scenarioteams. Informatie en voorlichting aan betrokkenen. Bieden van ondersteuning aan betrokkenen. Coördinatie van aanpak en op gang brengen van eventuele hulpverlening.

Wat mag het kosten? Crisis/calamiteitenzorg

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

0

0

0

0

0

baten

0

0

0

0

0

Saldo product

0

0

0

0

0


20

3.1.1.3.3 Monitoring & Beleid Vanuit de JGZ vindt advisering plaats over effectieve en veelbelovende interventies in het kader van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Hierbij ligt, zoals in het kader van de bezuinigingen is afgesproken, het accent op de doelgroep jeugd. Voor 2013-2016 is de Friese nota “Ruimte voor gezondheid” geschreven, het deelmeerjarenbeleidsplan van GGD Fryslân, welke onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke nota’s gezondheidsbeleid. Speerpunten zijn: integraal, gebiedsgericht, sociale veiligheid, leefstijl. Groepsmonitoring heeft betrekking op het gebruikmaken van de registratiegegevens van de JGZ, onder andere uit het digitaal dossier JGZ, ten behoeve van de ontwikkeling van een (integraal) gemeentelijk gezondheidsprofiel. In 2014 wordt informatie op een andere wijze aan gemeenten gepresenteerd, op basis van een behoefte-onderzoek, dat in 2013 wordt uitgevoerd. Taakstelling De bezuinigingsmaatregelen op dit beleidsproduct zullen in 2014 zijn afgerond. Meerjarenbeleidsplan Door het verzamelen van en presenteren van beleidsinformatie geven we vorm aan de kennis- en expertiserol op het gebied van publieke gezondheid. Wat willen we bereiken ? • •

Verbeteren effectiviteit van gemeentelijk gezondheidsbeleid door inzetten van effectieve interventies. Een bijdrage leveren aan het (integraal) gemeentelijk gezondheidsprofiel.

Wat gaan we daarvoor doen ? De JGZ heeft een adviserende rol richting gemeenten betreffende gezondheidsbeleid en levert input hiervoor middels een gemeentelijk gezondheidsprofiel en deelname aan gemeentelijke beleidsnetwerken. Wat mag het kosten? Monitoring & Beleid lasten baten Saldo product


2013

2014

2015

2016

2017

753.799 0

141.384 0

141.302 0

141.042 0

140.783 0

--753.799

-141.384

-141.302

-141.042

-140.783

21

3.1.1.3.4 Gezondheidsbevordering & Preventieprogramma's Aan preventieprogramma’s en gezondheidsbevordering wordt zowel vanuit de functie gezondheidsbevordering als vanuit de overige JGZ-functies een bijdrage geleverd. De preventieprogramma’s sluiten aan bij de landelijke en lokale speerpunten voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Voor 2014-2016 wordt voor de verlenging van het project Jeugd en Alcohol “De nuchtere Fries” een nieuw projectplan geschreven. Taakstelling De bezuinigingsmaatregelen op dit beleidsproduct zullen in 2014 zijn afgerond. Meerjarenbeleidsplan In preventieprojecten met betrekking tot gezondheid en de speerpunten van het gezondheidsbeleid heeft JGZ een coördinerende of regierol. Wat willen we bereiken ? •

•

Een bijdrage leveren aan het verminderen van overgewicht en het aantal rokers, aan het terugdringen van het schadelijk alcoholgebruik en het voorkomen en vroegsignaleren van diabetes en depressie. Het ondersteunen van ketenpartners bij activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen ? Voorlichting, advisering en ondersteuning van diverse (zowel landelijke als lokale) preventieprogramma’s (in samenwerking met ketenpartners) en deelname aan specifieke projecten, zoals Gezonde school. De inzet van gezondheidsbevorderaars zal worden gekoppeld aan lokaal opererende teams, om zo als aanvulling op individuele preventie ook collectieve interventies in te zetten. Wat mag het kosten? GBV&Preventieprogramma's

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

0

971.714

973.227

971.890

971.221

baten

0

0

0

0

0

Saldo product

0

-971.714

-973.227

-971.890

-971.221


22

3.1.1.3.5 Aanvullende producten JGZ De aanvullende producten zijn zogenaamde maatwerkproducten, die door de gemeenten kunnen worden afgenomen bovenop het reguliere pakket en waarmee beter aangesloten kan worden bij het specifieke gemeentelijke gezondheidsbeleid van de individuele gemeenten. Dit betreft onder andere pedagogische thuisbegeleiding, toegeleiding VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie), logopedische screening, telefonische front-office CJG, (extra) preventieproject of activiteiten en thematisch onderzoek. Naast het aanbieden van reeds bestaande aanvullende producten zal de JGZ in 2013 gemeenten vragen naar hun behoefte ten aanzien van aanvullende producten op basis van hun gemeentelijke beleidsaccenten. Met gemeenten wordt individueel overlegd over de invulling van het 14+ contactmoment. Taakstelling Niet van toepassing. Meerjarenbeleidsplan De aanvullende producten en diensten worden mogelijk verder gedifferentieerd naar behoefte van de klanten. Wat willen we bereiken ? Een bijdrage leveren aan het gemeentelijke gezondheidsbeleid van de individuele gemeenten door het leveren van maatwerk. Wat gaan we daarvoor doen ? •

• •

Zorg voor alle kinderen: Uitvoeren van de overeengekomen aanvullende producten. In overleg met individuele gemeenten bespreken wat de specifieke wensen en mogelijkheden zijn voor het preventieve zorgpakket voor de jeugd in de betreffende gemeente. Indien gewenst en mogelijk ontwikkelen van nieuwe aanvullende producten Groepsmonitoring, beleid en preventieprogramma’s: aanbieden, uitvoeren en indien gewenst en mogelijk ontwikkelen van (nieuwe) aanvullende producten. Crisis- en calamiteitenzorg: aanbieden van extra JGZ-inzet bij grootschalige crises en calamiteiten waarbij kinderen/jeugdigen betrokken zijn en uitvoeren volgens afspraken met de gemeenten.

Wat mag het kosten? Aanvullende producten JGZ

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

1.053.522

580.605

580.605

580.605

580.605

baten

1.147.357

651.411

651.411

651.411

651.411

93.835

70.806

70.806

70.806

70.806

Saldo product


23

3.1.2

Veiligheid

3.1.2.1

Ontwikkelingen

Ontwikkeling platformfunctie Gemeenten hebben de wettelijke regierol op het gebied van veiligheid (aanpassing Gemeentewet dient nog te geschieden). Maar om die regierol in te vullen hebben ze veelal regionale partners nodig. Naast brandweer, politie, ambulance, Openbaar Ministerie, waterschap en defensie, kan ook gedacht worden aan de GGD en andere zorgpartners, vrijwilligersorganisaties en burgernetwerken, woningcorporaties, Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), Veiligheidshuizen en kennisinstellingen. Tegelijk moet ook optimaal gebruik worden gemaakt van de lokale netwerken om effectief te kunnen zijn. Dat vraagt goed georganiseerde afstemming van alle inspanningen. Steeds meer biedt de schaal van de veiligheidsregio’s bestuurders hét platform om integraal over veiligheidsvraagstukken na te denken. Met de komst van de Nationale Politie (waarmee de politie meer op afstand van de gemeenten wordt ervaren) en de Wet publieke gezondheid (waarmee de verbinding tussen GGD en GHOR wordt versterkt) wordt deze beweging verder gestimuleerd. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s Bij de behandeling van het wetsvoorstel veiligheidsregio's in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd dat de wet na twee jaar geëvalueerd zou worden om te bezien hoe deze in de praktijk uitwerkt. In het voorjaar van 2012 is in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie de voorbereiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's gestart. De evaluatie wordt onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd door het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). In de evaluatie wordt onderzocht: • In hoeverre de Wet veiligheidsregio's in de praktijk voldoet aan de verwachtingen wat betreft het functioneren van het stelsel (de realisatie van de aannames over het bijdragen aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie). • Hoe actoren dat ervaren. De evaluatie bestaat uit meerdere componenten. In de eerste plaats zal nagegaan worden wat de aanleiding was voor de wet en welke overwegingen en verwachtingen eraan ten grondslag liggen (reconstructie van de beleidstheorie). Vervolgens wordt nagegaan hoe het stelsel van de wet in de praktijk functioneert. Daarna wordt de ervaring van actoren met het functioneren van de wet onderzocht. Ten slotte wordt nagegaan in hoeverre de Wet veiligheidsregio's is toegerust op reeds in gang gezette ontwikkelingen zoals de Nationale Politie, de regionalisering van de brandweer of eventuele veranderingen wat betreft de meldkamer. Regionalisering brandweer: Project SN1B Het beleidsplan Brandweer 2014-2017 wordt op- en vastgesteld in 2013. Dit beleidsplan Brandweer biedt het beleidsmatige kader voor de brandweerzorg in Fryslân en is gebaseerd op onder andere het visiedocument, het organisatieplan, de uitkomsten van de kwaliteitsmeting, het brandrisicoprofiel en het dekkingsplan 1.0. Ook de visie op vrijwilligheid en input vanuit de gemeenteraden vormen hierbij een belangrijk kader.


24

Landelijke meldkamerorganisatie: Van 22 naar 10 meldkamers De samenvoeging van de meldkamers is aangekondigd in het regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte. Sindsdien is er onderzoek gedaan en is er een visie opgesteld. De huidige 22 meldkamers gaan fuseren naar 10 meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. Zo worden werkwijzen en systemen gestandaardiseerd. Voordeel hiervan is dat meldkamers elkaars werk kunnen overnemen. Bij een calamiteit kan een meldkamer zelfs volledig worden vrijgesteld als calamiteitenmeldkamer. Feitelijk maakt het dan immers niets meer uit in welke regio meldingen binnenkomen. Dit is zowel voor de dagelijkse werkzaamheden als in tijden van rampen en crises een groot voordeel. De afronding van deze discussie zal gevolgen hebben voor de inbedding van de Noordelijke meldkamer. Financiering van veiligheidsregio’s Uitgangspunt uit de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) is de lokale verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee is het merendeel van de activiteiten van de veiligheidsregio dan ook gefinancierd vanuit gemeenten. Aanvullend is er de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). De BDUR is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan de rampenbestrijding. Bij de evaluatie van de Wvr is deze financieringswijze mede onderwerp van onderzoek. Daarbij zullen mogelijk ook de eigen kostenevaluaties van veiligheidsregio’s worden betrokken (die eens in de drie jaar moeten worden verricht, te beginnen in 2013). Voor dat laatste wordt een Monitor kostenevaluatie veiligheidsregio’s ontwikkeld. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) De FUMO is een uitvoeringsorganisatie waarin de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan samenwerken. De FUMO is één van de ongeveer 30 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) die in heel Nederland worden voorbereid en een landsdekkend systeem gaan vormen. De FUMO gaat een groot aantal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. De deelnemende partijen brengen minimaal de taken uit het basistakenpakket in de FUMO, zoals overeengekomen in de package deal (dit zijn de complexere milieutaken). Aanvullend kunnen zogenaamde plus taken vrijwillig worden ondergebracht bij de FUMO. Hierbij valt te denken aan geluidsadvisering en zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop) taken. De FUMO is een belangrijke nieuwe partner van Veiligheidsregio Fryslân op het gebied van fysieke veiligheid. Taakafbakening omgevingsrecht Gemeenten blijven (met uitzondering van plustaken) in het kader van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) verantwoordelijk voor de integrale vergunningverlening en handhaving voor mindere complexe milieutaken. .De brandweer heeft ook een adviestaak op het gebied van brandpreventie. De afzonderlijke gemeenten hebben de taken op het gebied van omgevingsrecht (de routinematige preventie) op verschillende manieren belegd. In het project SN1B worden afspraken gemaakt inzake uniforme taakoverdracht (van deze routinematige preventie-activiteiten) naar de Veiligheidsregio Fryslân dan wel maatwerkoplossingen voor afzonderlijke gemeenten.


25

Bezuinigingen Bezuinigingen worden vaak als bedreiging gezien, maar kunnen ook als kans worden gezien voor de verbetering van de effectiviteit. Door de financiële druk wordt immers ook vaker gezocht naar betere manieren om de veiligheid te verhogen. Te denken valt aan verschillende vormen van landelijke samenwerking tussen regio’s, samenwerkingsinitiatieven met nieuwe partners die een rol kunnen hebben bij het voorkomen van incidenten, het mobiliseren van de samenleving om de eigen veiligheid en dat van anderen te vergroten, publiek-private samenwerking op het terrein van incidentbestrijding en, meer concreet, de proeven met variabele voertuigbezetting binnen de brandweerzorg en ambulance (gedifferentieerde zorg). Nationale politie De organisatie van de Nederlandse politie is per 1 januari 2013 als Nationale politie ingericht. Het beheer en de organisatie van de politie zijn daarmee genationaliseerd. Een nationale korpschef zet onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid & Justitie de lijnen uit. Het Regionaal College Politie Fryslân is daarmee als bestuurlijk platform verdwenen Het is een landelijk korps dat bestaat uit tien regiokorpsen, die worden aangeduid als regionale eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst waarin de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene landelijke korps vervangt alle voormalige politiekorpsen en -diensten. De Tweede Kamer nam in december 2011 het voorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) voor een nieuwe Politiewet unaniem aan. De Eerste Kamer volgde in juli 2012. Schaalgrootte van veiligheidsregio’s Met de komst van een Nationale Politie zal worden opgeschaald naar 10 territoriale eenheden. Daarnaast speelt de ontwikkeling tot het komen van een landelijke meldkamerorganisatie op 10 locaties. In het licht van de deze ontwikkelingen zal vroeg of laat een schaaldiscussie over de veiligheidsregio’s ontstaan. De vraag hierbij wordt hoe het lokaal bestuur haar invloed en gezag kan blijven uitoefenen in relatie tot deze genoemde ontwikkelingen. Onderbrenging taken politie en ambulancezorg binnen de Veiligheidsregio De Veiligheidsregio kent 2 organisatievormen, namelijk als juridische entiteit en als netwerkorganisatie. De rijksoverheid geeft aan dat in een veiligheidsregio de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. Ook burgers en inwoners beschouwen de politie als onderdeel van de veiligheidsregio. Op dit moment is de politie formeel geen onderdeel van de veiligheidsregio en is het een netwerkpartner. Daar waar de politie als een van hulpverleningsdiensten een belangrijke rol heeft binnen de crisisorganisatie kan in de toekomst de invulling van veiligheidsregio nader worden beschouwd. Dat wil zeggen: Zou de politie niet onderdeel moeten zijn van een veiligheidsregio als juridische entiteit? Eenzelfde opmerking is te maken over regionale ambulancevoorzieningen. Wijziging Gemeentewet Er ligt een wijziging van de Gemeentewet voor bij de Tweede Kamer in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokale veiligheidsbeleid. Gemeenten worden hierin verplicht een lokaal veiligheidsplan op te stellen, waarin de aanpak van lokale veiligheidsvraagstukken wordt vastgelegd. Naast sociale veiligheidsvraagstukken, kan het plan ook fysieke veiligheidsthema’s bevatten, waaronder de beheersing van fysieke risico’s en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De veiligheidsregio kan de gemeenten adviseren en ondersteunen bij het vormgeven van hun veiligheidsplan.


26

Wet publieke gezondheid Zorg en veiligheid zijn sterk verbonden. In een recente visie ‘Publieke Gezondheid en Veiligheid verbonden’ is een categorisering gemaakt van de bestaande netwerken van veiligheid; het gaat dan om 1) netwerken voor integrale risicobeheersing, 2) netwerken voor multidisciplinaire crisisbeheersing, 3) netwerken in de witte kolom en 4) netwerken voor sociale veiligheid. De veiligheidsregio en de GGD ontmoeten elkaar in deze netwerken. Dat betekent dat de veiligheidsregio meer en meer samenwerking zoekt met de GGD. Een sterke verbinding is met de Wet publieke gezondheid (Wpg) ook wettelijk vereist (directeur PG is er voor GGD én GHOR, delen van elkaars beleidsplannen). Doorontwikkeling Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Het is een netwerk van zorgaanbieders als ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen, huisartsen, verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD. De overleggen hebben veelal een kwalitatief inhoudelijk karakter (thema’s zijn verloskunde, acute psychiatrie, hartaanval, beroerte en acute heuptrauma's), maar leggen daarbij de focus nadrukkelijk op het verbeteren van de onderlinge ketensamenwerking; ook bij rampen en crises. Instituut Fysieke Veiligheid Met de recente wijziging van de Wvr wordt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) per 1 januari 2013 een feit. In deze organisatie zullen onder andere het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamen (Nbbe) samen worden gevoegd. Het instituut heeft taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in opdracht van de veiligheidsregio’s taken verrichten. Het is nu nog lastig te voorspellen hoe het instituut zich ten opzichte van veiligheidsregio’s gaat ontwikkelen en wat dat betekent. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen in grote mate zelfredzaam zijn, ook in het geval van ongevallen, rampen en crises. Daarom organiseren hulpdiensten hun inspanningen aanvullend daarop en maken zelfs gebruik van de inspanningen van burgers. Veel mensen gaan immers ook verder. Naast het verhogen van de eigen veiligheid zijn er ook mensen die anderen helpen in het verhogen van hun veiligheid. We noemen dit maatschappelijke participatie van burgers in de aanpak van veiligheid. Vanzelfsprekend is er de meer geïnstitutionaliseerde inzet wanneer burgers als vrijwilliger hulp verlenen aan andere burgers. Te denken valt aan brandweervrijwilligers, vrijwilligers van de reddingsbrigade, de KNRM, Sigma-teams van het Rode Kruis, inzet van burgers voor AED, volontairs van de politie et cetera. Steeds meer zien we ook een bredere inzet van burgers die ‘spontaan’ via technologische voorzieningen (denk aan nieuwe media) gevraagd worden een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Voorbeelden van initiatieven zijn; Burgernet, Amber Alert, AED netwerken et cetera. Deze maatschappelijke participatie neemt overigens toe. De laatste jaren zijn we steeds meer bezig met zingevingvraagstukken en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke thema’s, zoals sociale verantwoordelijkheid en een duurzame en veilige samenleving. Daar maken veiligheidsregio’s goed gebruik van en dat biedt mogelijkheden voor de toekomst.


27

Digitalisering van de samenleving De digitalisering van de samenleving gaat gepaard met ontwikkelingen die het mogelijk maken om real-time, op iedere locatie, informatie te ontvangen en te verzenden. Dit biedt kansen voor de veiligheidsregio; zowel in de voorbereiding op rampen en crises (bijvoorbeeld risicocommunicatie), ten tijde van de respons (bijvoorbeeld bij alarmering), als ook in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld ‘het nieuwe werken’). Verantwoordelijkheidsdeling Met het krimpen van budgetten moet de overheid haar rol en positie op het gebied van veiligheid naar de burgers opnieuw definiëren. Daarbij is de vraag aan de orde waar de verantwoordelijkheid van de burger begint, maar ook eindigt en waar die van de overheid en daarmee dus ook van de veiligheidsdiensten begint en eindigt. Aanpak van zowel sociale als fysieke onveiligheid vragen om maatschappelijke samenhang en de bereidheid van burgers om zich medeverantwoordelijk te dragen en daar naar te handelen. Bevolkingszorg op orde Er is een project ‘bevolkingszorg op orde’ gestart. Het hoofddoel van het project is om antwoord te geven op de vraag wát wordt verstaan onder adequate bevolkingszorg. Er is een commissie ingesteld die een visie heeft opgesteld met daaraan gekoppeld meetbare prestatie- eisen. Het rapport heeft een onafhankelijk karakter en geeft de eerste aanzet om een brede discussie te voeren over verwachtingen ten aanzien van de bevolkingszorg en hoe deze bereikt moeten gaan worden. De visie heeft als voornaamste uitgangspunt dat rekening gehouden wordt met de zelfredzaamheid van het overgrote deel van de bevolking en dat er vanuit het maatschappelijk belang beredeneerd moet worden over wat de operationele processen moeten inhouden. Regio’s behouden vrijheid om te bepalen hoe zij de bevolkingszorg willen organiseren en welke taken zij uitbesteden, de minimale prestatie-eisen zijn echter niet vrijblijvend. De prestatie-eisen worden telkens onderbouwd op basis van (praktijk)ervaringen en onderzoek. Door landelijk minimum normen te hanteren wordt niet alleen duidelijkheid gecreëerd voor burgers wat mag er verwacht worden - maar ook binnen regio’s en voor regio’s onderling. Doordat duidelijk is waar minimaal aan voldaan moet worden, kan regionale samenwerking beter vorm gegeven worden en ook interregionale samenwerking wordt hiermee vergemakkelijkt. Door het vastleggen van de minimumeisen en ook van het feit dat er grenzen zijn aan de zorg die de overheid kan leveren wat betreft bevolkingszorg ontstaat duidelijkheid vooraf. Voordeel van het feit dat deze prestatie-eisen zijn opgesteld door een commissie van nauw betrokkenen en niet wettelijk verankerd zijn, is dat de eisen realistisch zijn en tegelijkertijd niet statisch zijn: bij nieuwe inzichten, maatschappelijke en/of technologische veranderingen kunnen deze aangepast worden.


28

3.1.2.2

Crisis

3.1.2.2.1 Crisis De GHOR werkt op het snijvlak van openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. De invulling van de kerntaken (het coördinatie, regie en aansturing van en advisering over de geneeskundige hulpverlening) wordt dan ook bepaald door ontwikkelingen in deze drie domeinen. Deze beschrijving, gekoppeld aan de brede afhankelijkheid voor de uitvoering van de zorg, maken de GHOR tot een netwerkorganisatie pur sang. Op het gebied van veiligheid zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s gevolgen kunnen hebben voor de GHOR. Taakstelling Niet van toepassing. Meerjarenbeleidsplan De genoemde accenten, bij “wat gaan we ervoor doen” leveren een bijdrage aan het behalen van de strategische doelstellingen uit het meerjarenbeleidplan, met name de invulling van het kennis- en expertisecentrum en het actualiseren van het risicobeeld. Daarnaast levert de GHOR een belangrijke bijdrage aan de regievoering bij de multidisciplinaire samenwerking in de witte kolom. Ter verbetering hiervan worden evaluaties uitgevoerd, die tevens bestuurlijk worden besproken. Wat willen we bereiken ? De voorbereiding van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, ambulancedienst en huisartsen, op crisissituaties is de afgelopen jaren sterk verbeterd, waarbij de focus ligt op het kunnen continueren van zorg. Dat versterkt de behoefte aan coördinatie door de GHOR en het afstemmen van de samenwerking met het Regionaal overleg acute zorg, waarvoor het Traumacentrum verantwoordelijk is. Dit wordt ook beïnvloed door voorgestelde aanpassing van o.a. de Wet Toelating Zorginstellingen.


29

Wat gaan we daarvoor doen ? In de doorlopende taken (ketensamenwerking, advisering, vakbekwaamheid, operationele inzetten) zijn voor 2014 een aantal belangrijke accenten aan te geven: • • • • • •

Invulling kennis en expertisecentrum, onder meer door het verbeteren van frequentie en snelheid van informatie-uitwisseling in de zorgketen. Actualiseren van het risicobeeld, waarin zowel medische risico’s als de gevolgen van andere risico’s voor de zorgsector inzichtelijk zijn. Inzet op de voorbereiding en afronding van twee grote evenementen (Tall Ships in Harlingen en Special Olympics). Activiteiten rond opleiden, trainen en oefenen richten zich op de onderlinge aansluiting van schakels in de zorgketen. Implementatie van de besluitvorming over de Geneeskundige Combinaties. Implementatie van het landelijk besluit slachtofferinformatiesystematiek.

Wat mag het kosten? Crisis

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

1.946.387

1.937.896

1.943.505

1.945.242

1.946.917

baten

138.523

127.538

127.538

127.538

127.538

-1.807.864

-1.810.358

-1.815.967

-1.817.704

-1.819.379

Saldo product

3.1.2.3

Brandweer & Veiligheid

3.1.2.3.1 Brandweer Op 28 november 2012 heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen op het organisatieplan. Daarna is het voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) voorgelegd. Deze heeft op 24 februari een positief advies uitgebracht. Op 27 maart is het organisatieplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Dit organisatieplan is opgesteld door de deelprojectgroep Organisatie en gebaseerd op het eerder vastgestelde visiedocument. Met de aanstelling van de kwartiermakers per 1 april 2013 wordt nu gewerkt aan een beleidsplan Brandweer. Dit beleidsplan zal gebaseerd worden op het visiedocument, het organisatieplan, de uitkomsten van de kwaliteitsmeting, het brandrisicoprofiel en dekkingsplan 1.0 en tot slot de input vanuit de gemeenteraden. In het beleidsplan Brandweer zal het beleidsmatige kader voor de brandweerzorg in Fryslân worden geschetst. Er zal daarbij worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de wettelijke taken en wat de speerpunten zijn voor de komende 4 jaar. Het beleidsplan Brandweer vormt hiermee de basis voor de nog op te stellen jaarplannen. Vanaf april zullen ook de aangestelde kwartiermakers hierin een belangrijke rol spelen en tezamen met de leden van het deelproject organisatie dit verder uitwerken. Het inhoudelijke kader wordt, gezien bovenstaand geschetst tijdspad, in september te samen met de herziene begroting aangeboden.


30

Taakstelling Volgt. Meerjarenbeleidsplan Volgt. Wat willen we bereiken ? Volgt. Wat gaan we daarvoor doen ? Volgt. Wat mag het kosten? Brandweer

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

6.151.364

6.222.041

6.219.556

6.202.742

6.227.505

baten

406.647

418.696

418.696

418.696

418.696

-5.744.717

-5.803.345

-5.800.860

-5.784.046

-5.808.809

Saldo product

3.1.2.3.2 Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau is op 1 januari 2011 van start gegaan en is opgericht ten behoeve van het (multidisciplinair) organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Taakstelling Niet van toepassing. Meerjarenbeleidsplan De uitwerking van het meerjarenbeleidsplan heeft voor het Veiligheidsbureau deels al plaatsgevonden met de vaststelling van het Beleidsplan Veiligheidsregio Fryslân in het Algemeen Bestuur. In dit beleidsplan zijn de beleidsvoornemens vastgelegd voor multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het Veiligheidsbureau zet zich in om de doelstellingen zoals genoemd in het (vastgestelde) Beleidsplan Veiligheidsregio Fryslân te behalen.


31

Wat willen we bereiken ? Komen tot een jaarlijkse – verdere - versterking van de hoofdstructuur van de rampenen crisisbeheersing in de veiligheidsregio, waaronder in ieder geval wordt begrepen: • Een goede preparatie door planvorming en opleiding. • Een goede uitvoering door regie en coördinatie (CoPi, ROT, GBT en RBT) en informatievoorziening. Met als afgeleide doelstelling om de schade / gezondheidsschade voor de inwoners van de Veiligheidsregio Fryslân ten gevolge van rampen en crises zo beperkt mogelijk te houden. Wat gaan we daarvoor doen ? •

•

•

• • • •

•

•

In 2014 wordt de jaarschijf 2014 uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Fryslân 2011-2014 uitgevoerd en worden twee thematische bijeenkomsten met bestaande- en nieuwe crisispartners georganiseerd. De hoofdstructuur van de rampenen crisisbeheersing wordt uitgewerkt in actuele plannen en procedures en beschikbaar gesteld, het crisisplan wordt verder geïmplementeerd en voor specifieke risico’s worden onder regie van het Veiligheidsbureau rampen incidentbestrijdingsplannen opgesteld. Alle multidisciplinaire teams binnen de rampenen crisisbeheersing (CoPi, ROT, GBT en RBT) worden opgeleid, getraind en geoefend conform de gestelde vakbekwaamheidseisen (incl. de netcentrische werkwijze). De Veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Drenthe stemmen hun procedures en werkwijzen met betrekking tot de Meldkamer Noord Nederland op elkaar af. Het Veiligheidsbureau draagt zorg dat het Regionaal Coördinatie Centrum en de Commandovoorziening voor het CoPi continu operationeel is. Het Veiligheidsbureau zorgt voor een adequate multidisciplinaire voorbereiding op deze evenementen. Het Veiligheidsbureau draagt zorg voor de jaarlijkse actualisatie van de Elfstedentochtdraaiboeken Multidisciplinaire operationele inzetten (vanaf GRIP 1) worden geëvalueerd en leiden in geval van knelpunten tot aanpassingen in beleid, plannen, procedures en werkinstructies. Het Veiligheidsbureau verzorgt de regie op de uitwerking van het implementatieplan 2011-2014 behorend bij het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee en de verdere doorontwikkeling van planvorming. Risicocommunicatie: uitvoering geven aan deelplan brandvoorlichting (brandveilig leven).

Wat mag het kosten? Veiligheidsbureau lasten baten Saldo product


2013

2014

2015

2016

2017

2.079.908 186.037

2.065.270 186.037

2.064.069 186.037

2.073.856 186.037

2.070.677 186.037

-1.893.871

-1.879.233

-1.878.032

-1.887.819

-1.884.640

32

3.1.2.3.3 Coördinatie Bevolkingszorg Binnen de kaders van het Regionale Crisisplan coördineert Bureau Bevolkingszorg de integrale organisatie van de gemeentelijke kolom. De rol van het bureau is voorwaardenscheppend voor wat betreft de positionering van de gemeenten binnen het domein van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. De gemeentebesturen zijn en blijven namelijk verantwoordelijk als democratisch gelegitimeerde overheid. De gemeenten vervullen vervolgens gezamenlijk de rol van opdrachtgever als verlengd lokaal bestuur en zijn tenslotte verantwoordelijk voor de inrichting van de gemeentelijke deelprocessen. Taakstelling Niet van toepassing. Meerjarenbeleidsplan Niet van toepassing. Wat willen we bereiken ? • •

De oranje kolom heeft op alle niveaus een vanzelfsprekende positie ingenomen binnen de crisisorganisatie en biedt meerwaarde aan de multidisciplinaire samenwerking. Hoogwaardige ondersteuning vanuit Bureau Bevolkingszorg, afgestemd op de wensen en behoeften van de gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen ? • • • • • • •

Verdieping en borging van de secretariële en beleidsmatige ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris, het AOV-overleg, het POOK en de directie crisisbeheersing. De geregionaliseerde draaiboeken op orde houden en in de pas laten lopen met (nieuwe) wettelijke vereisten en landelijke inzichten. Expliciete aandacht besteden aan de inbedding en borging van de lokale taakorganisaties. Optimale ondersteuning en facilitering bieden aan de expertteams. Het monodisciplinaire Meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen 2012-2015 als referentiekader inzetten voor de ontwikkeling van een taakvolwassen oranje kolom. In voorkomende gevallen overeenkomsten aangaan en onderhouden met het NCC (OOV-alert), het Rode Kruis (verwanteninformatie) en Monuta (in verband met het proces uitvaartzorg). Ontwikkeling van een nieuwe districtsindeling voor opleiden, trainen en oefenen, bijstandsverlening en OvD bevolkingszorg.

Wat mag het kosten? Cöordinatie Bevolkingszorg

2013

2014

2015

2016

2017

lasten

103.234

102.280

102.399

102.289

102.227

baten

0

0

0

0

0

-103.234

-102.280

-102.399

-102.289

-102.227

Saldo product


33

3.1.2.3.4 Bevolkingszorg Taakstelling Niet van toepassing. Meerjarenbeleidsplan Het meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen Bevolkingszorg geeft richting aan de OTO activiteiten voor de expertteams en de aangewezen uitvoerende medewerkers van de gemeentelijke taakorganisatie. Wat willen we bereiken ? Professionele expertteams en taakvolwassen Teams Bevolkingszorg, die gezamenlijke met de gemeentelijke taakorganisaties de toets van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij een algemene doorlichting (systeemtest) kunnen doorstaan. De experts en de betrokken gemeentelijke functionarissen zijn toegerust voor hun taken binnen de crisisorganisatie, de participatie in oefeningen en de deelname aan opleidingen en trainingen is in overeenstemming met de afspraken en voldoet aan de verwachtingen. Tot slot met het oog op het vakbekwaam worden en/of vakbekwaam blijven van de betrokken functionarissen wordt in het jaarprogramma waar nodig maatwerk geleverd. Wat gaan we daarvoor doen ? • • • • • • • • • • • •

Het organisatorisch en procesmatig onderhouden en beheren van de expertteams (werving, selectie, coördinatie, vraaggericht werken, opleiden, trainen, oefenen). Inzet en doorontwikkeling van de teams. Periodiek werkoverleg houden met de teams. De expertteams faciliteren bij het zoeken van aansluiting op de gemeentelijke taakorganisaties, de overdracht van kennis en het inzetten als “auditteams”. Het organiseren van de deelname van de expertteams binnen de monodisciplinaire en multidisciplinaire oefeningen. Een passend opleidingsprogramma voor 2014 opstellen. Het oranje jaarprogramma afstemmen op het multidisciplinaire OTO-programma. De uitkomsten van evaluaties van relevante crises of rampen nauwkeurig in het programma verwerken. Voor de gemeentelijke sleutelfunctionarissen de opleidingskaders en kwalificatieprofielen van het project GROOT implementeren, volgen en toetsen. Het netcentrische werken ook voor de oranje kolom in de plannen en programma’s integreren. E-learning als modern instrument voor het ontwikkelen van talent en vaardigheden benutten en inzetten. Samenwerken met vitale partners.


34

Wat mag het kosten? Bevolkingszorg lasten baten Saldo product


2013

2014

2015

2016

2017

795.242 0

817.733 0

817.553 0

817.054 0

816.527 0

-795.242

-817.733

-817.553

-817.054

-816.527

35

3.2

Algemene dekkingsmiddelen

3.2.1

Bijdragen gemeenten

In artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat in de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Voor zover daarover bij specifieke taken geen afwijkend besluit is genomen, wordt als verdeelsleutel het aantal inwoners per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het begrotingsjaar, gehanteerd. Een afwijkende verdeling, afgezien uiteraard van maatwerk per gemeente, is van toepassing op de kosten van technische hygiënezorg. Voornoemde bijdrage van de gemeenten in het nadelig saldo is de grootste inkomstenpost voor Veiligheidsregio Fryslân. Het nadelig saldo is het verschil tussen de lasten en baten. De baten zijn met name de opbrengsten voor het maatwerk JGZ, de opbrengsten in het kader van het Rijksvaccinatieplan (RVP), de BDUR (zie paragraaf 3.2.2.) en de opbrengsten van de marktproducten. De totale geraamde bijdrage van de Friese gemeenten bedraagt per programma: Nadelig saldo

2013

2014

2015

2016

2017

19.307.697

19.615.801

19.612.902

19.593.079

19.561.024

4.636.401

4.717.972

4.720.871

4.740.694

4.772.749

23.944.098

24.333.773

24.333.773

24.333.773

24.333.773

Bedrag per inwoner

2013

2014

2015

2016

2017

Gezondheid

29,83

30,33

30,32

30,29

30,24

7,16

7,29

7,30

7,33

7,38

36,99

37,62

37,62

37,62

37,62

Gezondheid Veiligheid Baten

Veiligheid

Voor het overzicht van de bijdrage per gemeente wordt verwezen naar bijlage II. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 zal de bijdrage per gemeente opnieuw worden bepaald.

3.2.2

Brede Doeluitkering Rampen (BDUR)

Voor het programma Veiligheid ontvangt Veiligheidsregio Fryslân een rijksbijdrage, de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampen (BDUR). De BDUR wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel voor het totale programma Veiligheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie informeert de veiligheidsregio’s in juni en december over de ontwikkelingen met betrekking tot de BDUR. In de decembercirculaire 2012 is bevestigd dat het herijkingonderzoek inzake de toedeling van middelen cluster OOV binnen het gemeentefonds eerst in 2015 consequenties zal hebben. Mededelingen daarover worden niet eerder verwacht dan in de junicirculaire 2014. Ook is de verwachting dat het Rijk afziet van de indexering over 2012 helaas uitgekomen. In de begroting 2013 was daarmee rekening gehouden.


36

Op basis van genoemde circulaire is voor de meerjarenbegroting het volgende opgenomen:

Ontvangen BDUR Niet bestemde BDUR Algemene dekking

2013

2014

2015

2016

2017

6.251.526

6.156.139

6.063.797

6.063.797

6.063.797

349.848

194.754

102.388

102.388

102.388

5.901.678

5.961.385

5.961.409

5.961.409

5.961.409

De kortingen op de BDUR (1,5% per jaar tot en met 2015) en de verwachting dat het Rijk ook in 2013 niet zal indexeren zijn ten laste gebracht van de post niet bestemde BDUR.

3.2.3

Onvoorzien

Bij de invulling van de taakstelling 2011-2014 is besloten binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân een post onvoorzien op te nemen. De ruimte daarvoor is vrij gemaakt door extra bezuinigingen. De post onvoorzien zal dienen als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers dan wel niet voorziene ontwikkelingen. Voor 2014 bedraagt de post onvoorzien € 470.000, waarvan aan beide programma’s 50% wordt toebedeeld.

3.2.4

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie wordt gedefinieerd als het saldo van: • •

de betaalde (rente) last over de aangegane leningen (€ 545.090); de ontvangen rente (baat) over de rekening courant (€ 50.000).

Per saldo kent Veiligheidsregio Fryslân een negatief saldo van de financieringsfunctie.


37

3.3

Paragrafen

3.3.1

Financiering

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag van lagere overheden, zoals Veiligheidsregio Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân heeft deze regelgeving vertaald in het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde treasurybesluit. Het algemene uitgangspunt van de Wet FIDO is het beheersen van risico’s verbonden aan de financieringsfunctie van de organisatie. Kasgeldlimiet en renterisiconorm Door de provincie wordt toezicht uitgeoefend op de naleving van de wettelijke eisen die voortvloeien uit de Wet FIDO. Dit toezicht richt zich met name op de naleving van artikel 4 en 6 van de wet. Kort gezegd houden deze artikelen het volgende in: • de gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal overschrijdt de kasgeldlimiet niet. • het renterisico op het begrotingstotaal overschrijdt de renterisiconorm niet. In het Treasurybesluit van Veiligheidsregio Fryslân zijn bovenstaande eisen opgenomen als limieten waarbinnen de activiteiten in het kader van treasury dienen plaats te vinden. De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarmee Veiligheidsregio Fryslân haar uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen. Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en –baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm vormen belangrijke kaders voor het beheersen van het renterisico.


38

Voor de kasgeldlimiet kan het volgende overzicht worden opgesteld. KASGELDLIMIET 2014

Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2014

35.793

Kasgeldlimiet in % van de grondslag

8,20%

Kasgeldlimiet in bedrag

2.935 (Bedragen x EUR 1.000) BUDGET Kwartaal 1: jan-mrt

2: apr-jun

3: jul-sep

4: okt-dec

Jaar

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar

0

Schuld in rekening-courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

Totaal vlottende schuld

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

15.160

9.790

15.239

10.234

12.606

Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1 jaar Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant

0

Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

0 15.161

9.791

15.240

10.235

12.607

-15.161

-9.791

-15.240

-10.235

-12.607

2.935

2.935

2.935

2.935

2.935

18.096

12.726

18.175

13.170

15.542

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

De positieve liquiditeitspositie van Veiligheidsregio Fryslân hangt mede samen met de omvang van de reserves en voorzieningen. De komende jaren zal de omvang van de reserves en voorzieningen dalen. De renterisiconorm geeft een weergave van de spreiding van de renterisico’s in de huidige leningenportefeuille over de komende jaren. Het renterisico op de vaste leningen wordt bepaald door: • het deel van de vaste leningen dat geherfinancierd moet worden door nieuwe vaste leningen; • het deel van de vaste leningen waarvan Veiligheidsregio Fryslân een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden (renteherziening op basis van de leningvoorwaarden). Het doel van de renterisiconorm is het verkrijgen van een spreiding in de rentetypische looptijden van de leningenportefeuille. Door deze spreiding werkt een verandering in de rente vertraagd door op de totale rentelasten.


39

Voor de renterisiconorm kan het volgende overzicht worden opgesteld. (Bedragen x EUR 1.000)

RENTERISICONORM PER 31-12-2012 2014

2015

2016

2017

Renterisico op vaste schuld 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 3. Betaalde aflossingen

608

638

654

670

4. Renterisico op vaste schuld (2 + 3)

608

638

654

670

35.793

35.793

35793

35793

20%

20%

20%

20%

7.159

7.159

7.159

7.159

7.159

7.159

7.159

7.159

608

638

654

670

6.551

6.521

6.505

6.489

Renterisiconorm (minimaal 2.500) 5. Begroting per 1 januari 6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 7. Renterisiconorm

Toets Renterisiconorm 7. Renterisiconorm 4. Renterisico op vaste schuld 8. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (7 - 4)

Uitgaande van de begroting 2013 en 2014 bedraagt het gemiddeld geïnvesteerd vermogen € 13.800.000 in 2014. Voor ongeveer € 5.200.000 is dit geïnvesteerd vermogen gefinancierd met vaste geldleningen. Dit betekent dat de investeringen voor een bedrag van ongeveer € 8.600.000 gefinancierd zijn met eigen middelen. Gelet op de omvang van de liquide middelen in relatie tot verwachte investeringsvolume is het niet strikt noodzakelijk om aanvullende financiering aan te trekken. In de begroting 2014 is wel rekening gehouden met een nog aan te trekken vaste geldlening van € 5.600.000. Hiermee worden de kosten van eigen financiering in beeld gebracht. Intern liquiditeitsbeheer Veiligheidsregio Fryslân kent in de huidige situatie een stabiele liquiditeitspositie. Evenals voorgaande jaren is het de verwachting dat er in 2014 geen noodzaak is om exploitatie-uitgaven kortlopend te financieren. Dit blijkt ook uit de ruimte ten opzichte van de kasgeldlimiet. Deze ruimte bedraagt naar verwachting ongeveer € 15.000.000 gemiddeld voor het jaar 2014. Het liquiditeitsbeheer in 2014 zal dan ook gericht zijn op het genereren van renteopbrengsten met de liquiditeitsoverschotten. Gelet op de huidige rentevergoeding die Veiligheidsregio Fryslân ontvangt zal nader onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om aanvullende renteopbrengsten te genereren. Als gevolg van de regionalisering van de brandweer zal liquiditeitsbeheer een belangrijker aandachtsgebied worden. Het investeringsvolume van Veiligheidsregio Fryslân zal toenemen, met als gevolg dat investeringen meer impact zullen hebben op de liquiditeit van de organisatie. Om te voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan dient de liquiditeitspositie te worden bewaakt, zodat tijdig financiering kan worden aangetrokken.


40

Financiële structuur Voor de financiering van de hoofdlocatie aan de Harlingertrekweg zijn leningen aangetrokken. De omvang van de leningen en de looptijd zijn afgestemd op het gemiddeld geïnvesteerde vermogen dat samenhangt met de bouw van dit gebouw. Voor de overige investeringen geldt dat deze hoofdzakelijk met eigen middelen (kortlopend) worden gefinancierd. De overname van activa in verband met de regionalisering van de brandweer zal een wijziging van de financiële structuur tot gevolg hebben. De relatieve omvang van het op lange termijn geïnvesteerde vermogen zal namelijk toenemen. Dit impliceert tevens een toename van het relatieve belang van langlopend vreemd vermogen. Organisatie en informatievoorziening Zoals reeds aangegeven zal door de regionalisering van de brandweer er meer aandacht moeten worden besteed aan liquiditeitsbeheer. Voor de informatievoorziening ten aanzien van de treasuryfunctie betekent dit onder meer het volgende: • liquiditeitsprognoses: om liquiditeitsproblemen te voorkomen zullen maandelijks liquiditeitsprognoses opgesteld worden. • ontwikkelingen kapitaalmarkt: voor het aantrekken van vaste geldleningen zullen de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden gevolgd. Het gaat hierbij met name om de renteontwikkeling en de voorwaarden van kredietverstrekkers. Het treasurybesluit van Veiligheidsregio Fryslân bevat een aantal bepalingen die van belang zijn voor het aantrekken van vaste geldleningen. Hierin is onder andere bepaald dat voor het aantrekken van vaste geldleningen tenminste twee offertes worden aangevraagd. Leningenportefeuille De leningenportefeuille van Veiligheidsregio Fryslân bestaat uit een tweetal vaste geldleningen ten behoeve van het kantoorgebouw. Daarnaast is in de begroting 2014 rekening gehouden met het aantrekken van vaste geldlening. Het verloop van deze vaste geldleningen kan als volgt worden weergegeven (prognose): Lening

(bedragen in hele euro’s)

Lening BNG I Saldo per 1 januari 2014

4.400.606

Lening BNG II Lening BNG III 1.156.443

Opgenomen leningen in 2014 Aflossing 2014 Saldo per 31 december 2014


Totaal 5.557.049 5.600.000

5.600.000

68.429

260.195

280.000

608.624

4.332.177

896.248

5.320.000

10.548.425

41

De algemene gegevens met betrekking tot de leningen zijn: BNG I

BNG II

BNG III

Leningnummer

40.0096933

40.0096994

Hoofdsom lening

€ 5.000.000

€ 3.500.000

€ 5.600.000 20 jaar (stelpost)

Looptijd lening

40 jaar

15 jaar

Laatste aflossing

28-8-2043

28-8-2018

Rentevast periode

30 jaar, tot 28-8-2033

15 jaar, tot 28-8-2018

Rentepercentage

4,90%

4,26%

5,0% (stelpost)

Soort lening

Annuïtair

Annuïtair

Lineair

Gestelde zekerheden

geen

geen

geen

Zoals in de inleiding gaat deze beleidsbegroting uit van continuering van het huidige takenpakket van Veiligheidsregio Fryslân. In bovenstaande overzichten is dan ook geen rekening gehouden met deze financieringsbehoefte die samenhangt met de regionalisering van de brandweer. In het najaar van 2013 zullen in een begrotingswijziging de effecten van deze financieringsbehoefte worden verwerkt.


42

3.3.2

Weerstandsvermogen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het weerstandsvermogen omschreven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit van de organisatie en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen kan ook worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. De weerstandscapaciteit dient dus om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. In de beleidsnota Weerstandsvermogen worden de volgende risico’s onderscheiden: • Algemene risico’s samenhangend met de exploitatie. • Risico’s samenhangend met rampenen crisisbeheersing. • Risico’s samenhangend met de meldkamer ambulancezorg. Algemene risico’s Het afdelingsmanagement heeft vanuit de invalshoeken omgeving (marktontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, klanten etcetera), (bedrijfs-)processen, middelen (personeel, ICT en financieel) en besturing (beleid en strategie, planning & control en cultuur) een aantal algemene risico’s geïdentificeerd. Een aantal van deze geïdentificeerde risico’s zijn gekwantificeerd ter bepaling van de omvang van het benodigde weerstandsvermogen. Concreet betreft dit de volgende risico’s: • Het risico dat door veranderde marktomstandigheden de concurrentiepositie van Veiligheidsregio Fryslân ondermijnd wordt. • Het risico dat de processen van Veiligheidsregio Fryslân niet snel op de veranderde omgeving en marktverhoudingen kunnen worden aangepast (dienstverlening gaat dan uit de pas lopen met datgene wat de markt vraagt). • Het risico dat de inkomende ‘private’ geldstroom (aanvullend pakket), mede door verschillen in voorwaarden en modelafspraken met de verschillende partijen, niet goed gemanaged wordt, waardoor zich opbrengstenrisico’s voordoen. • Het risico van een knellende CAO. De flexibiliteit van de veiligheidsregio is daardoor over het algemeen laag. In het meerjarenbeleidsplan van Veiligheidsregio Fryslân is vraaggericht beleidsdoelstelling opgenomen. Deze beleidsdoelstelling is als volgt verwoord:

werken

als

De organisatie wil daartoe een gedifferentieerd aanbod van diensten aanbieden, gerelateerd aan de vraag van de gemeenten. Aan het eind van de beleidsperiode dient een verschuiving te hebben plaatsgevonden van 20% van de uniforme basistaken naar de maatwerktaken voor gemeenten. Hierdoor zijn de individuele gemeenten beter in staat zelfstandig beleid te voeren en kunnen zij meer inspelen op de behoeften van hun burgers. Gelet op deze beleidsdoelstelling zijn de genoemde risico’s ook de komende jaren nog steeds relevant.


43

Risico’s rampenen crisisbeheersing Binnen het taakgebied rampenen crisisbeheersing hangen de belangrijkste risico’s samen met het daadwerkelijk optreden van een ramp of crisissituatie. In een dergelijke situatie is de hulpverlening aan de burgers de eerste prioriteit van Veiligheidsregio Fryslân. Of, zoals het in het meerjarenbeleidsplan is verwoord: “In geval van een ramp of crisis treedt Veiligheidsregio Fryslân alert en slagvaardig op”. Om hulp te kunnen bieden zal het noodzakelijk zijn om extra personeel en materieel in te zetten. Aan de hulpverlening in crisissituaties (extra inzet personeel en materieel) zijn uiteraard kosten verbonden. Binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân en andere instellingen (betrokken bij de hulpverlening) zijn geen structurele middelen beschikbaar voor het dekken van deze incidentele kosten. Veiligheidsregio Fryslân zal in eerste instantie deze kosten voor haar rekening nemen, aangezien het binnen de huidige wet- en regelgeving niet op voorhand duidelijk wie welke kosten dient te betalen. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is besloten tot het realiseren van één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Dit onder meer in verband met de bezuinigingstaakstelling van € 50.000.000 structureel op het landelijke budget voor het meldkamer domein. Voor de realisatie van de LMO is een wetswijziging noodzakelijk. Vooruitlopend op deze wetswijziging vindt momenteel overleg plaats tussen betrokken partijen om te komen tot een transitieakkoord voor de overgangsfase. In de concept teksten van dit akkoord is opgenomen dat de veiligheidsregio’s voor de taken van de brandweer een bedrag van € 42.000.000 overdragen. Op welke wijze deze overdracht zal plaatsvinden, via het gemeentefonds en/of via de BDUR, is nog niet duidelijk. Risico’s meldkamer ambulancezorg In de vastgestelde beleidsnota Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de risico’s samenhangend met de taakstelling meldkamer ambulancezorg. Per 1 januari 2013 is de tijdelijke Wet Ambulancezorg van kracht geworden. Hiermee is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Fryslân voor de meldkamer ambulancezorg komen te vervallen. De in de beleidsnota vermelde risico’s voor dit onderdeel zijn dan ook niet meer relevant voor Veiligheidsregio Fryslân. Bij het actualiseren van de beleidsnota Weerstandsvermogen in 2014 zal dit worden aangepast. Weerstandscapaciteit Bij Veiligheidsregio Fryslân wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de “Algemene reserve”, “Voorziening BDUR” en de post onvoorzien. Het verloop van de reserve en voorziening kan als volgt worden weergegeven (prognose op basis van begroting 2013 en 2014): Weerstandsvermogen

Stand per

(bedragen in hele euro’s)

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

Algemene Reserve

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Voorziening BDUR

4.234.838

4.115.686

4.310.440

4.412.828

4.515.216

Totaal weerstandsvermogen

6.034.838

5.915.686

6.110.440

6.212.828

6.315.216

De Algemene Reserve kent een omvang van € 1.800.000. Dit is gelijk aan de maximale omvang van deze reserve volgens de beleidsnota Weerstandsvermogen. De begroting van Veiligheidsregio Fryslân kent geen begrote onttrekkingen of toevoegingen aan de Algemene Reserve meer. Uitgaande van de begroting blijft de omvang van de algemene reserve derhalve ongewijzigd.


44

De omvang van de voorziening BDUR zal de komende jaren sterk in omvang afnemen. Bestuurlijk zijn namelijk al een aantal bestemmingen geaccordeerd die ten laste van de voorziening BDUR komen. Dit betreft de volgende bestemmingen: • • • •

Projectplan “Samen naar één brandweer” (AB besluit 14 maart 2012): Versterking bedrijfsvoering (DB besluit 25 juni 2012): Project vastgoed (AB besluit 24 januari 2013): Sociaal plan regionalisering (AB besluit 27 maart 2013):

€ € € €

500.000 1.100.000 150.000 1.200.000

Het nog niet bestemde deel van de voorziening BDUR bedraagt derhalve nog € 1.200.000. Op basis van het bestuursakkoord “Samen aan de slag” tussen het Rijk en de gemeenten (2007) heeft een substantiële verhoging van de BDUR uitkering plaatsgevonden. In de begroting van Veiligheidsregio Fryslân is deze verhoging tot op heden niet volledig bestemd. In de begroting 2014 bedraagt de omvang van deze “niet bestemde BDUR middelen” nog ongeveer € 145.000. Uitgaande van voortzetting van het huidige beleid zal de omvang van de “niet bestemde BDUR middelen” dalen tot € 55.000. Dit als gevolg van het feit dat de BDUR uitkering niet meer wordt aangepast aan de loon/prijsontwikkeling. In de begroting 2014 is een post onvoorzien van € 470.000 opgenomen. De post onvoorzien wordt per programma (Gezondheid en Veiligheid) geraamd. Hierdoor vormt de post onvoorzien geen algemeen dekkingsmiddel, maar een buffer om tegenvallers binnen de programma’s op te vangen. Beleid Het beleid van Veiligheidsregio Fryslân is vastgelegd in de beleidsnota Weerstandsvermogen 20112014. Dit beleid maakt onderscheid tussen de verschillende onderdelen van de weerstandscapaciteit. Voor de algemene reserve is bepaald dat deze een maximale omvang kent van € 1.800.000. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om gekoppeld aan de post onvoorzien per programma een Egalisatiereserve in te stellen. Eventuele overschotten op de post onvoorzien worden gestort in de betreffende egalisatiereserve. Hiermee blijven de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen beschikbaar en gekoppeld aan de betreffende onderdelen Gezondheid en Veiligheid. Ten aanzien van de omvang heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het totaal van de Algemene Reserve en de Egalisatiereserves per programma maximaal € 1.800.000 bedraagt. Aangezien de Algemene Reserve reeds een omvang kent van € 1.800.000, zullen eventuele overschotten op de post onvoorzien worden teruggestort naar de gemeenten. Voor de voorziening BDUR is in de beleidsnota Weerstandsvermogen een minimum omvang vastgesteld van € 500.000. Deze minimale omvang wordt noodzakelijk geacht als financiële buffer om de hulpverlening bij rampen en crisissituaties te kunnen waarborgen. Door de bestemmingen die in de komende jaren ten laste van de voorziening BDUR komen, wordt deze ondergrens in de nabije toekomst bereikt. Als gevolg van de regionalisering van de brandweer zal het risicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân veranderen. Bij de actualisering van de beleidsnota “Weerstandsvermogen” in 2014 zal hier expliciet naar gekeken worden.


45

3.3.3

Bedrijfsvoering

Met het oog op de implementatie van de regionalisering brandweerzorg werken de afdeling Concernstaf en de clusters binnen Bedrijfsvoering op dit moment samen binnen het programma Staf en Ondersteuning. Doelstelling van het programma is te komen tot een versterking van de bedrijfsvoering. Daarin wordt eveneens meegenomen de adviezen van PriceWaterhouseCoopers met betrekking tot de planning en controlcyclus. Het programma kan waarschijnlijk in juni 2013 worden afgerond met de vaststelling van een nieuwe inrichting voor het secundaire werkproces, waarbij processturing voorop staat. Bij het integreren van deze begroting en de eerste begrotingswijziging 2014 (vaststelling voorzien in uw vergadering van september) zal een uitgebreide paragraaf over de bedrijfsvoering worden opgenomen.


46

3.3.4

Onderhoud kapitaalgoederen

Het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg is de hoofdlocatie van Veiligheidsregio Fryslân. Op deze locatie zijn naast de afdelingen Zorg, Crisis en Advies en een deel Jeugdgezondheidszorg ook de directie en de ondersteunende afdelingen gevestigd. De overige gebouwen die door Veiligheidsregio Fryslân worden gebruikt worden gehuurd. De gedecentraliseerde taken van de JGZ zijn ondergebracht op huurlocaties in de regio. De regionale brandweer en de GHOR zijn nu nog gehuisvest in het gebouw van “de Friesland” zorgverzekeraar (locatie Reviusstraat). Na realisatie van de ver-/nieuwbouw van de locatie Harlingertrekweg zullen deze afdelingen eveneens gehuisvest zijn op de hoofdlocatie. Volgens planning zal de ver-/nieuwbouw van de Harlingertrekweg eind 2013 afgerond zijn. Kantoorgebouw Harlingertrekweg Veiligheidsregio Fryslân heeft het kantoorgebouw aan de Harlingertrekweg te Leeuwarden in eigendom. Het feit dat Veiligheidsregio Fryslân eigenaar is, betekent tevens dat de organisatie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw. Door het externe bureau dat de nieuwbouw heeft begeleid is destijds in samenspraak met de GGD een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor het kantoorgebouw. Dit meerjarenonderhoudsplan is voor het laatst geactualiseerd in 2010. Financiële consequenties De financiële consequenties van het in eigen beheer hebben van een gebouw betreffen enerzijds afschrijvingskosten en anderzijds onderhoudskosten. Tussen beiden bestaat een relatie: naarmate de afschrijvingstermijn wordt verlengd dalen de afschrijvingskosten, maar zullen de onderhoudskosten toenemen. In de begroting van Veiligheidsregio Fryslân zijn de afschrijvingen opgenomen op basis van lineaire afschrijving. De afschrijvingstermijnen zijn hierbij gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingskosten maken het op termijn mogelijk om de installaties en dergelijk te vervangen. Onderhoudsvoorziening Veiligheidsregio Fryslân vormt voor groot onderhoud aan het kantoorgebouw een onderhoudsvoorziening. Aan de vorming van de onderhoudsvoorziening ligt het meerjarenonderhoudsplan ten grondslag. De dotatie aan de voorziening is gesteld op € 55.000 per jaar. Deze dotatie is gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten volgens het meerjarenonderhoudsplan, waarbij in beperkte mate rekening is gehouden met inflatie. Het verloop van de onderhoudsvoorziening kan als volgt worden weergegeven. Onderhoudsvoorziening (bedragen in hele euro’s)

Stand per 1-1 Onttrekking Dotatie Stand per 31-12

2013

2014

2015

2016

2017

442.346

337.346

392.346

447.346

502.346

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

337.346

392.346

447.346

502.346

557.346

-160.000

Als onderdeel van de ver-/nieuwbouw zullen een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, die vallen onder het meerjarenonderhoudsplan. De kosten van deze werkzaamheden (met name schilderwerkzaamheden) zullen in 2013 worden gedekt uit de voorziening.


47

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening van € 55.000 betreft de bestaande situatie van de hoofdlocatie. Voor de hoofdlocatie zal na ver-/nieuwbouw een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. In de voorstellen voor de ver-/nieuwbouw is voorlopig aangenomen dat de ver/nieuwwbouw leidt tot een stijging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening met € 25.000. Na vaststelling van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan zal de jaarlijkse dotatie aan de voorziening definitief worden bepaald.


48

3.3.5

Verbonden partijen

Stichting Brandweer Opleidingen Noord Voor de opleiding (en oefening) van brandweerpersoneel is in het noorden de private Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) werkzaam. De wettelijke verantwoordelijkheid voor het verzorgen van brandweeropleidingen ligt bij gemeenten. In het verlengde daarvan heeft een dagelijks bestuurslid van onze organisatie en de regionaal commandant zitting in het bestuur van de Stichting BON. Meldkamer Noord Nederland Met betrekking tot de meldkamerfunctie is Veiligheidsregio Fryslân een samenwerkingsconvenant aangegaan met de politieregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen, de Veiligheidsregio’s Drenthe en Groningen en de Regionale Ambulance Voorzieningen Drenthe, Fryslân en Groningen. Ten behoeve van de bemensing van de meldkamer van de brandweer is een convenant afgesloten met Veiligheidsregio Drenthe. Landelijk vindt op dit moment overleg plaats om te komen tot een landelijke meldkamer met 10 locaties. Meldkamer Noord-Nederland is één van die locaties. Instituut Fysieke Veiligheid Dit is de organisatie die de krachten gaat bundelen op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. Het Instituut wordt bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Zo zal het IFV onder andere een bijdrage gaan leveren aan de brandweeropleidingen en het delen van informatie en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen.


49

3.3.6

Rechtmatigheid

De rechtmatigheid van het financieel beheer bij Veiligheidsregio Fryslân is gebaseerd op zowel externe als interne regels. Bij de uitvoering van externe regelgeving vindt interne controle plaats op de juiste uitvoering van fiscale, sociale en Europese regelgeving. De interne afspraken en regels zijn vastgelegd in verordeningen en zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling tussen de Friese gemeenten. Veiligheidsregio Fryslân heeft onder andere te maken met de volgende externe regelgeving: • de Wet Publieke Gezondheid; • de Wet Veiligheidsregio’s; • de Wet Gemeenschappelijke regelingen; • de Gemeentewet; • de Ambtenarenwet; • de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens; • het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten; • het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden; • de E.U. aanbestedingsregels. Voor de rechtmatigheid van het financiële beheer zijn daarnaast de volgende door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân vastgestelde verordeningen en statuten relevant: • de Financiële Verordening; • de Controleverordening; • de Bezoldigingsregeling; • de Organisatieverordening/directiestatuut; • het Treasurybesluit. Voor controle op rechtmatigheid is in september 2012 het controleprotocol 2012 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Specifieke aandacht is besteed aan de rechtmatigheid van de personele uitgaven. De taken van Veiligheidsregio Fryslân betreffen in hoofdzaak wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s. Voor de wettelijk taken in het kader van de rampenbestrijding wordt toezicht uitgeoefend door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De uitvoering van de taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid moet voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Op de (kwaliteit van de) uitvoering van deze wettelijke taken wordt toezicht uitgeoefend door de Inspectie Gezondheidszorg.


50

4

Financiële begroting

4.1

Baten en lasten

4.1.1

Baten en lasten per programma per beleidsproduct

In het verlengde van de opstelling van de Bestuursrapportages 2012 en de Jaarrekening 2012 heeft de dienst de structurele effecten op de vastgestelde primitieve begroting voor 2013 geanalyseerd, wat e heeft geresulteerd in een (voor de deelnemende gemeenten budgettair neutrale) 1 begrotingswijziging 2013 (zie paragraaf 2.5. Beleidsbijstellingen). Laatstgenoemde begroting dient als grondslag voor de Financiële begroting 2014. In de financiële Begroting 2014 is ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2013 eveneens opgenomen: • indexatie (zie paragraaf 2.4. Loon- en prijsniveau); • verwerking bezuinigingen 2014 (zie paragraaf 2.2. Taakstelling); • actualisatie investeringsplan; • toevoeging beleidsproduct Gezondheidsbevordering en Preventieprogramma’s in categorie 1 (wettelijke taak GGD) bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De actualisatie van het investeringsplan is een voor de deelnemende gemeenten budgettair neutrale herverdeling van kapitaalslasten. De toevoeging van het beleidsproduct Gezondheidsbevordering en Preventieprogramma’s resulteert in een gewijzigde (voor de deelnemende gemeenten budgettair neutrale) toerekening van overhead aan de categorie 1 en 2 beleidsproducten. Voor een analyse per beleidsproduct per programma wordt verwezen naar de toelichting per beleidsproduct in paragraaf 4.1.2. Toelichting Gezondheid en 4.1.3. Toelichting Veiligheid hierna.


51

Programma

Afdeling & Product

Gezondheid

Rekening 2012

lasten

baten

Begroting 2013 e na 1 wijziging

saldo

lasten

baten

Begroting 2014

saldo

lasten

baten

Verschil 2014 t.o.v. 2013 saldo

Zorg & Advies Zorg OGGZ

2.636.552

331.290

-2.305.262

2.595.645

283.808

-2.311.837

2.526.211

289.894

-2.236.317

75.520

415.060

214.237

-200.823

392.221

248.373

-143.848

401.815

253.340

-148.475

-4.627

Lijkschouw

452.251

2.653

-449.598

389.933

0

-389.933

399.493

0

-399.493

-9.560

Politiezorg & Overig

216.946

300.667

83.721

238.873

264.636

25.763

243.726

269.929

26.203

440

Reizigersvaccinatie Advies Totaal Zorg & Advies

662.206

745.782

83.576

594.923

677.207

82.284

609.415

666.623

57.208

-25.076

2.988.526

1.256.151

-1.732.375

2.814.852

1.073.895

-1.740.957

2.741.052

1.095.373

-1.645.679

95.278

7.371.541

2.850.780

-4.520.761

7.026.447

2.547.919

-4.478.528

6.921.712

2.575.159

-4.346.553

131.975

14.238.588

1.375.503

-12.863.085

15.276.464

1.116.306

-14.160.158

15.292.730

1.149.795

-14.142.935

17.223

Jeugdgezondheidszorg Zorg voor alle kinderen Crisis/calamiteitenzorg Monitoring & Beleid GBV & Preventieprogramma's Aanvullende producten JGZ Totaal Jeugdgezondheidszorg

39.378

0

-39.378

0

0

0

0

0

0

0

1.591.911

76.720

-1.515.191

753.799

0

-753.799

141.384

0

-141.384

612.415

0

0

0

0

0

0

971.714

0

-971.714

-971.714

607.962

1.002.431

394.469

1.053.522

1.147.357

93.835

580.605

651.411

70.806

-23.029

16.477.839

2.454.654

-14.023.185

17.083.785

2.263.663

-14.820.122

16.986.433

1.801.206

-15.185.227

-365.105

Alg.dekk.midd. Gezondheid Overige dekkingsmiddelen Gezondheid

0

618.085

618.085

115.019

121.972

6.953

235.238

167.216

-68.022

-74.975

Nadelig saldo Gezondheid

0

16.559.891

16.559.891

0

19.307.697

19.307.697

0

19.615.801

19.615.801

308.104

0

17.177.976

17.177.976

115.019

19.429.669

19.314.650

235.238

19.783.017

19.547.779

233.129

16.000

2.075.366

2.059.366

16.000

0

-16.000

16.000

0

-16.000

0

23.865.381

24.558.776

693.394

24.241.251

24.241.251

0

24.159.383

24.159.383

0

0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Gezondheid

Totaal mutatie reserve Gezondheid

Programma Gezondheid


52

Programma

Afdeling & Product

Veiligheid

Rekening 2012

lasten

baten

Begroting 2013 e na 1 wijziging

saldo

lasten

baten

Begroting 2014

saldo

lasten

baten

Verschil 2014 t.o.v. 2013 saldo

Crisis Crisis

1.866.579

128.819

-1.737.760

1.946.387

138.523

-1.807.864

1.937.896

127.538

-1.810.358

-2.494

1.866.579

128.819

-1.737.760

1.946.387

138.523

-1.807.864

1.937.896

127.538

-1.810.358

-2.494

Brandweer

5.769.396

496.195

-5.273.201

6.151.364

406.647

-5.744.717

6.222.041

418.696

-5.803.345

-58.628

Veiligheidsbureau

Totaal Crisis

Brandweer & Veiligheid 1.884.821

227.735

-1.657.086

2.079.908

186.037

-1.893.871

2.065.270

186.037

-1.879.233

14.638

Coördinatie Bevolkingszorg

234.040

0

-234.040

103.234

0

-103.234

102.280

0

-102.280

954

Bevolkingszorg

580.208

0

-580.208

795.242

0

-795.242

817.733

0

-817.733

-22.491

8.468.465

723.930

-7.744.535

9.129.748

592.684

-8.537.064

9.207.324

604.733

-8.602.591

-65.527

2.721.214

2.721.214

0

2.759.655

2.759.655

0

2.820.570

2.820.570

0

0

2.721.214

2.721.214

0

2.759.655

2.759.655

0

2.820.570

2.820.570

0

0

1.010.587

6.098.750

5.088.163

542.998

6.251.526

5.708.528

462.776

6.157.753

5.694.977

-13.551

0

4.133.147

4.133.147

0

4.636.401

4.636.401

0

4.717.972

4.717.972

81.571

1.010.587

10.231.897

9.221.897

542.998

10.887.927

10.344.929

462.776

10.875.725

10.412.949

68.020

0

914.954

914.954

0

0

0

0

0

0

0

14.066.845

14.720.814

653.969

14.378.788

14.378.788

0

14.428.566

14.428.566

0

0

Totaal Brandweer & Veiligheid

Districten Districten NOF en NWF Totaal Districten

Alg.dekk.midd. Veiligheid Overige dekkingsmiddelen Veiligheid Nadelig saldo Veiligheid Totaal Algemene dekkingsmiddelen Veiligheid

Totaal mutatie reserve Veiligheid

Programma Veiligheid


53

4.1.2

Toelichting Gezondheid

Zorg

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013

na 1e wijziging Lasten Baten

2.636.552

2.595.645

2.526.211

-69.434

331.290

283.808

289.894

6.086

-2.305.262

-2.311.837

-2.236.317

75.520

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

-2.305.262

-2.311.837

-2.236.317

75.520

Saldo voor resultaatbestemming

Saldo na resultaatbestemming

Het verschil verklaart zich door: € 25.500 bezuiniging efficiency Noord-Nederlandse samenwerking (niveau 2013), -/- € 54.076 loon- prijsontwikkeling, -/- € 7.566 actualisatie investeringsplan en € 111.662 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. OGGZ

Realisatie 2012

Begroting

Begroting

2013

2014

2014 - 2013

na 1e wijziging Lasten

415.060

392.221

401.815

9.594

Baten

214.237

248.373

253.340

4.967

-200.823

-143.848

-148.475

-4.627

0

0

0

0

Saldo voor resultaatbestemming Onttrekking reserve Toevoeging reserve Saldo na resultaatbestemming

0

0

0

0

-200.823

-143.848

-148.475

-4.627

Het verschil verklaart zich door: -/- € 3.452 loon- prijsontwikkeling, € 1.079 actualisatie investeringsplan en -/- € 2.254 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Lijkschouw

Realisatie 2012

Begroting

Begroting

2013

2014

2014 - 2013

na 1e wijziging Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Onttrekking reserve Toevoeging reserve Saldo na resultaatbestemming

452.251

389.933

399.493

9.560

2.653

0

0

0

-449.598

-389.933

-399.493

-9.560

0

0

0

0

0

0

0

0

-449.598

-389.933

-399.493

-9.560

Het verschil verklaart zich door: -/- € 9.358 loon- prijsontwikkeling, € 683 actualisatie investeringsplan en -/- € 885 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1.


54

Politiezorg & Overig

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


216.946

238.873

243.726

4.853

Baten

300.667

264.636

269.929

5.293

83.721

25.763

26.203

440

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

83.721

25.763

26.203

440

Realisatie

Begroting

Begroting

2014 - 2013

2012

2013

2014



Het verschil verklaart zich door: € 440 loon- prijsontwikkeling. Reizigersvaccinatie


662.206

594.923

609.415

Baten

745.782

677.207

666.623

-10.584

83.576

82.284

57.208

-25.076

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

83.576

82.284

57.208

-25.076



14.492

Het verschil verklaart zich door: -/- € 30.000 (niveau 2013) verlagen opbrengsten (uit onvoorzien) in verband met contract Achmea, € 4.866 loon- prijsontwikkeling en € 58 actualisatie investeringsplan. Advies

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013

na 1e wijziging Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming

2.988.526

2.814.852

2.741.052

-73.800

1.256.151

1.073.895

1.095.373

21.478

-1.732.375

-1.740.957

-1.645.679

95.278

Onttrekking reserve

58.876

0

0

0

Toevoeging reserve

16.000

16.000

16.000

0

-1.689.499

-1.756.957

-1.661.679

95.278


Het verschil verklaart zich door: € 33.150 bezuiniging verlagen formatie beleidsadvisering (niveau 2013), -/- € 41.783 loon- prijsontwikkeling -/- € 9.287 actualisatie investeringsplan en € 113.198 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Zorg voor alle kinderen

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


14.238.588

15.276.464

15.292.730

16.266

1.375.503

1.116.306

1.149.795

33.489

-12.863.085

-14.160.158

-14.142.935

17.223

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

-12.863.085

-14.160.158

-14.142.935

17.223




55

Het verschil verklaart zich door: € 350.370 bezuiniging Jeugdgezondheidszorg (niveau 2013), -/€ 331.435 loon- prijsontwikkeling, € 19.573 actualisatie investeringsplan en -/- € 21.285 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Crisis/calamiteitenzorg

Realisatie 2012

Begroting

Begroting

2013

2014

2014 - 2013


39.378

0

0

0

0

0

0

0

-39.378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-39.378

0

0

0

Realisatie

Begroting

Begroting

2014 - 2013

2013

2014

Er is geen verschil. Monitoring & Beleid

2012


1.591.911

753.799

141.384

-612.415

76.720

0

0

0

-1.515.191

-753.799

-141.384

612.415

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.515.191

-753.799

-141.384

612.415

Het verschil verklaart zich door: -/- € 18.091 loon- prijsontwikkeling, € 152 actualisatie investeringsplan en € 630.354 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Dit laatste bedrag is echter niet alleen overhead maar eveneens een verschuiving van toerekening van formatie naar het nieuwe beleidsproduct Gezondheidsbevordering en Preventieprogramma’s. GBV & Preventieprogramma's

Realisatie 2012

Begroting

Begroting

2013

2014

2014 - 2013


0

0

971.714

971.714

Baten

0

0

0

0


0

0

-971.714

-971.714

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0


0

0

-971.714

-971.714

Het verschil verklaart zich door: -/- € 3.785 actualisatie investeringsplan en -/- € 967.929 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Dit laatste bedrag is echter niet alleen overhead, maar eveneens een verschuiving van toerekening van formatie vanuit het beleidsproduct Monitoring & Beleid. Dit beleidsproduct bestond nog niet in 2013.


56

Aanvullende producten JGZ

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


607.962

1.053.522

580.605

-472.917

1.002.431

1.147.357

651.411

-495.946

394.469

93.835

70.806

-23.029

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

394.469

93.835

70.806

-23.029

Baten Saldo voor resultaatbestemming


Het verschil verklaart zich door: € 2.252 loon- prijsontwikkeling en -/- € 25.281 doordat de baten en lasten van de incidentele aanvullende producten JGZ uit de reguliere begroting zijn weggelaten (wijziging ten opzichte van 2013). Hierdoor treedt een miniem herverdeeleffect op. Overige dekkingsmiddelen Gezondheid

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


0

115.019

235.238

74.975

Baten

618.085

121.972

167.216

0


618.085

6.953

-68.022

-74.975

Onttrekking reserve

2.000.490

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

2.634.575

6.953

-68.022

-74.975


Het verschil verklaart zich door: € 15.000 inzet onvoorzien voor dekking tekort Reizigersvaccinatie door contract Achmea, -/- € 114.750 toevoeging onvoorzien bezuinigingen (niveau 2013), -/- € 2.227 loon- prijsontwikkeling, € 27.498 actualisatie investeringsplan en -/- € 496 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1.


57

4.1.3

Toelichting Veiligheid

Crisis

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


1.866.579

1.946.387

1.937.896

-8.491

128.819

138.523

127.538

-10.985

-1.737.760

-1.807.864

-1.810.358

-2.494

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

-1.737.760

-1.807.864

-1.810.358

-2.494



Het verschil verklaart zich door: -/- € 43.389 loon- prijsontwikkeling, -/- € 3.742 actualisatie investeringsplan en € 44.637 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Brandweer

Realisatie 2012

Begroting

Begroting

2013

2014

2014 - 2013


5.769.396

6.151.364

6.222.041

70.677

496.195

406.647

418.696

12.049

-5.273.201

-5.744.717

-5.803.345

-58.628

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.273.201

-5.744.717

-5.803.345

-58.628

Het verschil verklaart zich door: -/- € 137.873 loon- prijsontwikkeling, -/- € 52.145 actualisatie investeringsplan en € 131.390 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Veiligheidsbureau

Realisatie 2012

Begroting

Begroting

2013

2014

2014 - 2013


1.884.821

2.079.908

2.065.270

-14.638

227.735

186.037

186.037

0

-1.657.086

-1.893.871

-1.879.233

14.638

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.657.086

-1.893.871

-1.879.233

14.638

Het verschil verklaart zich door: -/- € 45.453 loon- prijsontwikkeling, -/- € 126 actualisatie investeringsplan en € 60.217 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1.


58

Coördinatie Bevolkingszorg

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


234.040

103.234

102.280

-954

0

0

0

0

-234.040

-103.234

-102.280

954

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

-234.040

-103.234

-102.280

954



Het verschil verklaart zich door: -/- € 2.478 loon- prijsontwikkeling, -/- € 286 actualisatie investeringsplan en € 3.718 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Bevolkingszorg

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


580.208

795.242

817.733

22.491

0

0

0

0

-580.208

-795.242

-817.733

-22.491

Onttrekking reserve

0

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

-580.208

-795.242

-817.733

-22.491



Het verschil verklaart zich door: -/- € 19.086 loon- prijsontwikkeling, € 393 actualisatie investeringsplan en -/- € 3.798 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Overige dekkingsmiddelen Veiligheid

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2014 - 2013


1.010.587

542.998

462.776

-80.222

Baten

6.098.750

6.251.526

6.157.753

-93.773


5.088.163

5.708.528

5.694.977

-13.551

Onttrekking reserve

914.954

0

0

0

Toevoeging reserve

0

0

0

0

6.003.117

5.708.528

5.694.977

-13.551


Het verschil verklaart zich door: € 15.000 inzet onvoorzien voor dekking tekort Reizigersvaccinatie door aangaan contract Achmea, -/- € 114.750 toevoeging onvoorzien bezuinigingen (niveau 2013), € 134.611 loon- prijsontwikkeling (BDUR), € 27.501 actualisatie investeringsplan en -/- € 76.682 herverdelingseffect overhead door toevoeging beleidsproduct in categorie 1. Onderdeel van dit product is de BDUR, voor een toelichting op de BDUR wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2. Brede Doeluitkering Rampen (BDUR).


59

4.2

Financiële positie

4.2.1

Investeringen

Afdeling

Investering

Financiën

Pinautomaten Easy Pin mobiel 3x

Krediet 2.970 2.970

I&A

Computerapparatuur diversen Project OPM Storage VM Ware

355.847 62.408 114.802 533.057

Facilitair

Tom Toms Telefonie toestellen Carkits Meubilair

2.600 46.996 8.500 92.612 150.708

JGZ

CB Franeker kantoormeubilair

20.000

CB Franeker overig meubilair

15.000

CB Lemmer kantoormeubilair

7.500

CB Lemmer overig meubilair

2.500

CB Burgum kantoormeubilair

7.500

CB Burgum overig meubilair

2.500

Diverse locaties kantoormeubilair

6.000 61.000

Zorg

Audiometer Oscilla

17.538 17.538

Crisis

Accu's portofoons GHOR

8.599

Carkits GHOR

5.031

GNK accu's

2.300 15.930

Brandweer

Vervanging RCVD-2

27.025

Explosiemeters

15.130

Gaspakken

68.250

Herinrichting ademluchtcontainer

40.000

Aggregaat

1.200

Ensceneringsmiddelen

6.100

Veiligheidsmiddelen

3.650

AGS voertuig incl. inventaris

80.000 241.355

Veiligheidsbureau

Vervanging RCVD-1

27.767 27.767


60

4.2.2

Mutaties reserves

Het verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven: Reserves

Mutaties 31-12-2013

Ia. Algemene Reserve

Toevoeging

Onttrekking

1.800.000

31-12-2014 1.800.000

1.800.000

0

0

1.800.000

Ib. Bestemmingsreserves BR vakantiedagen

205.989

205.989

BR rechtspositie

178.997

BR gezondheidsenquête

176.752

BR EKD

251.000

251.000

BR verbouw HTW

434.129

434.129

Totaal reserves

178.997 16.000

192.752

1.246.867

16.000

0

1.262.867

3.046.867

16.000

0

3.062.867

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking van Fryslân een wettelijke taak van de GGD. Voor het verkrijgen van dit inzicht voert de Veiligheidsregio Fryslân periodiek grootschalige gezondheidsonderzoeken uit onder de Friese bevolking. Met dergelijke onderzoeken zijn aanzienlijke kosten gemoeid. De bestemmingsreserve gezondheidsenquête heeft tot doel de kosten van dergelijke onderzoeken gelijkmatig te verdelen over meerdere jaren (egaliseren). In de begroting van Veiligheidsregio Fryslân is een jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve gezondheidsenquête opgenomen van € 16.000. In het jaar waarin een grootschalig onderzoek wordt uitgevoerd, komen de hieraan verbonden kosten ten laste van de bestemmingsreserve.

4.2.3

Mutaties voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: Voorzieningen Voorziening BDUR

Mutaties 31-12-2013

Toevoeging

4.115.686

194.754

Onttrekking

31-12-2014 4.310.440

Voorziening frictiekosten MkNN

406.741

406.741

Voorziening opgebouwde spaaruren

220.162

220.162

Voorziening onderhoud

337.346

55.000

5.079.935

249.754

Totaal voorzieningen

392.346 0

5.329.689

De voorziening BDUR is bedoeld om de financiële risico’s in de exploitatie van het onderdeel rampenen crisisbeheersing op te vangen. Jaarlijkse wordt het niet bestemde deel van de BDUR toegevoegd aan de voorziening (zie ook paragraag 3.2.2 en 3.3.2). Op basis van het meest recente meerjarenonderhoudsplan is in de begroting een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening opgenomen van € 55.000.


61

5

Afsluiten

5.1

Bestuursverklaring

Hiermee verklaart het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat de Programmabegroting 2014 van genoemde gemeenschappelijke regeling is opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”. De Programmabegroting 2014 is op 27 juni 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer drs. F.J.M. Crone

De heer W.K. Kleinhuis


62

Bijlagen


63


64

I.

Overzicht beleidsproducten per categorie

Afd.

Beleidsproduct

Cat. Beheersproduct

Zorg

1

• TBC-bestrijding • Infectieziektenbestrijding • SOA/Sense

Zorg, Crisis en Advies

• Publieke Gezondheid Asielzoekers OGGZ

2a

• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Lijkschouw

2a

• Lijkschouw

Arrestantenzorg

3

• Politiezorg & Overig

Reizigersvaccinatie

3

• Reizigersvaccinatie

Advies

1

• Medisch Milieukundige zorg • Toezicht hygiëne en veiligheid • Publieksinformatie • Inzicht in de gezondheidssituatie • Beleidsadvisering

Crisis

1

• Ketensamenwerking • Advisering en planvorming • Opleiden, trainen en oefenen • Operationele inzetten • Kwaliteit, beleid en toezicht • Projecten en innovaties • GROP

Jeugdgezondheidszorg

Zorg voor alle kinderen

2a

• Basiscontact • Sreening & RVP • Extra Zorg • Advies & Informatie

Crisis / Calamiteitenzorg

2a

• Crisis / Calamiteitenzorg

Monitoring en beleid

2a

• Monitoring & Beleid

Gezondheidsbevordering en preventie

1

• Gezondheidsbevordering en preventieprogramma's

Aanvullende producten JGZ

2b

• Zorg voor alle kinderen + • Crisis / Calamiteitenzorg + • Groepsmonitoring, beleid en preventie +


65

Afd.

Beleidsproduct

Cat. Beheersproduct

Brandweer

1

• Risicobeheersing • Planvorming • Materieel • Opleiden en oefenen

Brandweer en Veiligheid

• Repressie • Meldkamer Noord Nederland Veiligheidsbureau

1

• Regie rampenen crisisbeheersing • Advisering gemeenten • Plannen en procedures • Opleiden, trainen en oefenen • Operationele inzetten • Risicobeheersing • RCC Drachten • Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee • Risicocommunicatie

Coördinatie bevolkingszorg

1

Bevolkingszorg

2a

• Coördinatie • Expertteams • Opleiden en oefenen


66

II.

Bijdrage per gemeente Programma Gezondheid

Gemeenten

Inwoners

Bijdrage

Bijdrage

Bijdrage

Totaal

Totaal

1-1-2013

OGZ

JGZ

Veiligheid

2014

2013

2014 Achtkarspelen Ameland

28.105

€

2014

190.216

€

2014

662.115

€

205.002

€

1.057.333

€

1.038.770

3.525

€

23.857

€

83.044

€

25.712

€

132.613

€

130.434

Boarnsterhim

19.502

€

131.991

€

459.440

€

142.250

€

733.681

€

717.051

Dantumadiel

19.131

€

129.480

€

450.700

€

139.544

€

719.724

€

712.649

Dongeradeel

24.225

€

163.956

€

570.707

€

176.700

€

911.363

€

898.460

Ferwerderadiel

8.852

€

59.911

€

208.541

€

64.568

€

333.020

€

326.972

Franekeradeel

20.469

€

138.535

€

482.221

€

149.304

€

770.060

€

758.371

Gaasterlân-Sleat

10.192

€

68.980

€

240.109

€

74.342

€

383.431

€

376.874

Harlingen

15.851

€

107.280

€

373.428

€

115.619

€

596.327

€

586.174

Heerenveen

43.303

€

293.077

€

1.020.159

€

315.858

€

1.629.094

€

1.609.667

Het Bildt

10.652

€

72.093

€

250.946

€

77.697

€

400.736

€

399.772

Kollumerland c.a.

12.823

€

86.787

€

302.092

€

93.533

€

482.412

€

477.418

Leeuwarden

95.978

€

649.584

€

2.261.109

€

700.077

€

3.610.770

€

3.526.107

Leeuwarderadeel

10.315

€

69.812

€

243.007

€

75.239

€

388.058

€

382.201

Lemsterland

13.565

€

91.809

€

319.573

€

98.945

€

510.327

€

501.647

Littenseradiel

10.954

€

74.137

€

258.061

€

79.900

€

412.098

€

404.137

Menameradiel

13.724

€

92.885

€

323.318

€

100.105

€

516.308

€

509.342

Ooststellingwerf

25.824

€

174.778

€

608.378

€

188.364

€

971.520

€

956.685

Opsterland

29.906

€

202.405

€

704.544

€

218.138

€

1.125.087

€

1.107.871

961

€

6.504

€

22.640

€

7.010

€

36.154

€

34.476

Skarsterlân

27.434

€

185.675

€

646.307

€

200.107

€

1.032.089

€

1.017.796

Smallingerland

55.411

€

375.024

€

1.305.406

€

404.175

€

2.084.605

€

2.053.089

Súdwest Fryslân

82.632

€

559.258

€

1.946.695

€

602.729

€

3.108.682

€

3.058.048

4.798

€

32.473

€

113.034

€

34.997

€

180.504

€

175.712

31.976

€

216.415

€

753.310

€

233.237

€

1.202.962

€

1.189.771

1.110

€

7.513

€

26.150

€

8.097

€

41.760

€

40.839

25.599

€

173.255

€

603.077

€

186.723

€

963.055

€

953.765

646.817

€

4.377.690

€ 15.238.111

€

4.717.972

Schiermonnikoog

Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf

€ 24.333.773

€ 23.944.098

De inwoneraantallen per 1-1-2013 zijn verstrekt door de Provincie Fryslân.


67

Begrotingswijziging SN1b kosten soort Lasten 1.0

Omschrijving

BTW

2014 incl. BTW

Salarislasten beroeps personeel ( gegevens formatie/ indeling etc. i.o.m. deel project Pen O )

1.0

2014

8.551.032

-

8.551.032

210.000

-

210.000

35.000

-

35.000

Piketvergoeding OVD Brandweer ( aantal piketten maal tarief) (excl. HOVD / ROVD zit bij de regio) Piket communicatie

1.0

Onregelmatigheidstoeslag ORT 24 uurdienst

1.0

-

215.500

215.500

2.413.000

2.413.000

3.802.271

3.802.271

pm

pm

Salarislasten overhead functies - Concernstaf - Bedrijfsvoering - Communicatie - Financiën - Facilitaire Dienstverlening - Personeel en Organisatie - Informatisering en Automatisering - Projecten

1.0

Vergoeding vrijwilligers oefen uren op basis van P * Q / tarief volgens bijlage 2 Car uwo uitruk uren op basis van P * Q opleidings uren op basis van P * Q

1.0

FLO Uitvoeringskosten FLO

1.0

Arbeidsomstandigheden etc. Jaarlijks periodiek medisch onderzoek

162.500

34.125

196.625

Kosten van Keuringen en Arbodienst

138.587

29.103

167.690

5.657

1.188

6.845

Kosten warme RI&E

20.000

4.200

24.200

BOT team

12.000

-

12.000

20.000

-

Uitbreiding contract Arbo Unie

1.1

Overige personeelskosten decentrale arbeidsvoorwaarden decentrale arbeidsvoorwaarden vrijwilligers gratificaties overige personeelsvoorzieningen

3.4

20.247

-

20.247

146.939

-

146.939

105.944

-

105.944

Personeel en organisatie Inhuur personeel

463.467

97.328

560.795

vorming en opleiding personeel koud

291.514

61.218

352.732

8.395

1.763

10.158

16.388

3.442

19.830

kosten 2e loopbaanbeleid werving en selectie

3.4

20.000 118.000

Reiskosten Reiskosten vast personeel

3.4

118.000

Materieel, veiligheidsvoorzieningen (kleding, ademlucht etc.) Brandstof

178.244

37.431

215.675

Aanschaf gebruiksartikelen materieel, kleding en veiligheidsvoorzieningen

532.629

111.852

644.481

Overige kosten materieel

312.276

65.578

377.854 -

3.4

Logistiek en onderhoud 541.340

113.681

Onderhoud verbindingen

Onderhoud materieel/installaties

41.495

8.714

50.209

Onderhoud veiligheidsvoorzieningen

74.304

15.604

89.907

Onderhoud blusmateriaal

655.021

68.859

14.460

83.319

Onderhoud bluswatervoorzieningen

453.499

95.235

548.734

Overige logistiek en onderhoud

103.807

21.799

125.606

Begrotingswijziging SN1b kosten soort 3.4

Omschrijving

413.717

78.606

492.323

154.461

29.348

183.808

Onderhoud inventaris

4.771

906

5.677

Ophalen huisvuil

9.167

1.742

10.908

1.910

363

2.273

Drukwerk en reproductie

26.312

4.999

31.312

Aanschaf gebruiksartikelen

42.971

8.164

51.136

Uitbreiding telefooncentrale

10.560

2.006

12.566

Telefoonkosten

83.583

15.881

99.464

248.369

47.190

295.559

Ondernemingsaad uitbreiding OR met 2 leden

9.000

-

9.000

23.334

4.900

28.235

Opleidingskosten repressie

887.297

186.332

1.073.629

Kosten sportprogramma

362.131

76.048

438.179

Huur oefencentrum

157.804

33.139

190.943

Aanschaf oefenmateriaal

35.271

7.407

42.678

Inhuur ten behoeve van oefeningen

40.337

8.471

48.808

Overige kosten opleiden & oefenen

346.842

72.837

419.678

Voertuig automatisering

93.035

19.537

112.572

Licentie kosten uitbreding Saftey Portal en Harmony

20.640

4.334

24.974

Uitbreiding functioneel beheer Saftey Portal

15.000

3.150

18.150

167.619

35.200

202.819

Verbindingen

82.000

17.220

99.220

Licentiekosten diverse applicaties tbv kantoorautomatisering

44.657

9.378

54.035

Overige kosten automatisering

43.247

9.082

52.329

Voorlichtingsmateriaal Voorlichtingsmateriaal en overige kosten

3.4

3.4

Opleiden & Oefenen

Kosten automatisering

Afschrijvingskosten diverse applicaties ICT werkplekken

Kosten uitwijk voorziening ( Back up) 3.4

0.0

174.956

-

174.956

Materiële verzekeringen

269.589

-

269.589

45.000

-

45.000

Kwaliteitsaudits

30.000

6.300

36.300

Accountantskosten

20.000

4.200

24.200

66.000

13.860

79.860

2.842.599

540.094

3.382.693

Audit- en Accountantskosten

Onvoorzien

Kapitaalslasten afschrijvingen Rente lasten investeringen

0.0

pm

Verzekeringen

Materiële kosten 6.1

pm

Personeelsverzekering WA en collectieve rechtbijstand

3.4

2014 incl. BTW

Energie kosten

Overige kosten huisvesting

3.4

BTW

Schoonmaak

Buma STEMRA

3.4

2014

Huisvestingskosten

481.874

481.874

Taakstelling

(587.873)

26.316.947

1.957.416

27.686.490

Begrotingswijziging SN1b kosten soort Baten

Omschrijving

4.2

Overige Baten

4.2

Uitname gemeenten

2014

BTW

2014 incl. BTW

23.744.033

23.744.033

1.128.243

1.128.243

1.184.214

1.184.214

pm

pm

(excl. Huisvesting) 4.2

Bijdrage maatwerk WABO Een aantal gemeenten hebben de WABO taak overgedragen aan de VRF

4.2

Onderlinge verrekeningen en overige baten

4.2

FLO

4.2

BDUR

1.630.000

BTW compensatie

26.056.490

-

27.686.490

e

Toelichting 1 begrotingswijziging 2014 Inleiding Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de gevolgen van de regionalisering van de brandweer. De basis voor deze begrotingswijziging wordt gevormd door het financieel kader dat binnen het project Samen Naar één Brandweer is opgesteld. De begrotingswijziging sluit met een tekort van € 587.900,-- en is als volgt opgebouwd: e

Totale kosten volgens 1 begrotingswijziging Gemeentelijke bijdrage volgens financieel kader Bijdrage maatwerk WABO Onderlinge verrekeningen en overige baten BTW compensatie in BDUR uitkering

28.274.300 23.744.000 1.128.200 1.184.200 1.630.000

Verschil (tekort)

27.686.400 587.900

In deze begrotingswijziging is het verschil als taakstelling opgenomen. Het is de bedoeling om in september een geïntegreerde programmabegroting 2014 aan te bieden aan het bestuur. Lasten Salariskosten beroepspersoneel Dit betreft de salariskosten van de beroepskrachten van de gemeentelijke brandweren. De kosten zijn geraamd op basis van het vastgestelde organisatieplan. Piketvergoeding Binnen Fryslân is sprake van 7 piketten voor de functie Officier van Dienst Brandweer. De kosten van deze piketten zijn berekend op basis van de piketregeling van Veiligheidsregio Fryslân. Hierbij is uitgegaan van schaal 10 als gemiddelde. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) De medewerkers van de 24uurs dienst van de brandweer Leeuwarden ontvangen een vaste ORT vergoeding. Het begrote bedrag is overgenomen van de opgave van de gemeente Leeuwarden. Salariskosten overheadfuncties Door het Algemeen Bestuur is vastgesteld dat de overhead 16 % bedraagt van de directe kosten van de brandweerzorg. Dit percentage heeft betrekking op personele kosten en op materiële kosten. Deze begrotingspost betreft de salariskosten van de zogenaamde PIOFACH functies. Vergoeding vrijwilligers Deze post betreft de vergoeding voor vrijwilligers voor uitruk en oefen uren. Het begrote bedrag is conform de opgaven van de gemeenten. In deze begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van harmonisering van de vergoedingsregeling voor vrijwilligers. Dit aangezien de samenstelling van de begrotingsbedragen naar activiteiten (uitrukken en oefenen) en functies (bevelvoerder en manschap) moeilijk / niet te achterhalen is. Een en ander betekent dat eventuele kostenverhogende effecten van de harmonisering van de vergoedingsregeling binnen dit begrotingsbedrag moeten worden opgevangen. Dit kan mogelijk negatieve effecten hebben op de omvang van het bedrag dat beschikbaar is voor oefenen. Momenteel vindt er landelijke discussie plaats over de gevolgen van de werkkostenregeling en de toepassing daarvan op de vrijwilligersvergoeding. De uitkomsten van deze discussie zijn nog niet bekend. De werkkostenregeling heeft mogelijk een kostenverhogend effect (namelijk als de vrije marge onvoldoende ruimte biedt om de vergoedingen onbelast te vergoeden). FLO In het financieel kader zijn de kosten van FLO geëxcludeerd. De FLO speelt met name bij de gemeente Leeuwarden. Met de gemeente Leeuwarden vindt momenteel overleg plaats over het

1

overnemen van de uitvoering van de FLO regeling en de vergoeding van de kosten. De afspraken met de gemeente Leeuwarden zullen worden vastgelegd in een overeenkomst. Uitgangspunt is dat de gemeente Leeuwarden de kosten van de FLO regeling op nacalculatiebasis vergoed aan Veiligheidsregio Fryslân. Arbeidsomstandigheden, etc. In de rapportage van het deelproject kwaliteit wordt aangegeven dat geen enkel korps de verplichte PPMO heeft geïmplementeerd. Dit betekent dat in het financieel kader geen rekening is gehouden met de kosten van PPMO. Op basis van een landelijk rekenmodel is een inschatting gemaakt van de kosten PPMO (€ 196.625). Op basis van de huidige overeenkomst met de Arbo Unie is een inschatting gemaakt van de stijging van de kosten voor arbodienstverlening. Dit in verband met de toename van personeel PIOFACH functies. In het verleden zijn de kosten voor de zogenaamde warme RI&E door de regio bekostigd. Voor het uitvoeren van een warme RI&E is op basis van de kosten in het verleden een raming opgenomen. De kosten BOT team zijn geraamd op basis van het advies zoals dat in het College van Commandanten van 16 april 2012 is behandeld. Hierbij is rekening gehouden met het bedrag dat binnen de begroting van Veiligheidsregio Fryslân is opgenomen voor het BOT team. Overige personeelskosten Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Tevens is rekening gehouden met de kosten van regelingen die Veiligheidsregio Fryslân kent voor teamuitjes, kerstattentie, etc. Reiskosten Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Personeel en organisatie Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Materieel, veiligheidsvoorzieningen Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Logistiek en onderhoud Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Huisvestingskosten Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Uitgangspunt is dat het vastgoed niet wordt overgedragen aan Veiligheidsregio Fryslân. De huisvestingskosten hebben uitsluitend betrekking op de gebruikerskosten. Ondernemingsraad Gelet op de omvang van de organisatie na regionalisering, dient de huidige ondernemingsraad van de Veiligheidsregio te worden uitgebreid. De verhoging van het budget voor de OR is met name bedoeld voor extra scholingskosten. Voorlichtingsmateriaal Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Opleiden & oefenen Deze kosten zijn geraamd conform de inventarisatie bij de gemeenten. Kosten automatisering De automatiseringskosten betreffen enerzijds de kosten voor de uitbreiding van de licenties voor een aantal specifieke brandweerprogramma’s (Safety Portal en Harmony). Anderzijds dienen de licenties voor kantoorautomatisering te worden uitgebreid. Het is nog onduidelijk of de groei van de organisatie en daarmee de ICT voorzieningen ook een uitbreiding van de uitwijkvoorzieningen noodzakelijk maken. In deze begrotingswijziging is nog geen raming hiervoor opgenomen (pm post).

2

Verzekeringen De raming van kosten van de collectieve ongevallenverzekering vrijwilligers en beroepspersoneel brandweer is conform de inventarisatie bij de gemeenten. In verband met de uitbreiding van de formatie is rekening gehouden met een stijging van de kosten voor WA verzekering en de collectieve rechtsbijstandsverzekering. Audit- en accountantskosten Rekening is gehouden met een toename van de accountantskosten in verband met groei van de organisatie (en toename complexiteit). Tevens is een bedrag begroot voor het uitvoeren van kwaliteitsaudits bij de brandweer. Dit in verband met de verplichtingen voor kwaliteitszorg op grond van de Wet Veiligheidsregio’s en ontwikkelingen als Cicero en Aristoteles. Onvoorzien Voor de overhead geldt dat deze voor een beperkt deel nog niet is toebedeeld aan een specifieke kostenpost. Dit bedrag is opgenomen als onvoorzien. De post onvoorzien zal waarschijnlijk voor een deel worden aangewend voor de kosten van aanvullende uitwijkvoorzieningen Kapitaalslasten Op basis van de activa staten van de verschillende gemeenten en gebaseerd op uniforme afschrijvingstermijnen zijn de afschrijvingen bepaald. De afschrijvingskosten zijn hoger dan de afschrijvingskosten volgens het financieel kader. In het financieel kader is namelijk onvoldoende rekening gehouden met vervangingsinvesteringen in verband met het harmoniseren van de afschrijvingstermijnen. In deze begrotingswijziging zijn de hogere afschrijvingskosten gecompenseerd door verlaging van de rentekosten. Voor de rentekosten geldt dat deze op basis van de totale financieringsbehoefte van de veiligheidsregio als geheel moeten worden bepaald. Per saldo zijn de kapitaalslasten geraamd conform het financieel kader. Baten Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage is geraamd overeenkomstig het financieel kader. Bijdrage maatwerk WABO Voor de uitvoering van WABO taken geldt dat gemeenten kunnen kiezen om deze onder te brengen bij Veiligheidsregio Fryslân of om deze zelf uit te voeren (of een mix daarvan). De uitvoering van WABO taken is derhalve een maatwerk product van Veiligheidsregio Fryslân. De opbrengst is geraamd op de formatie voor de WABO taken, zoals die gemeenten die hebben aangegeven. Onderlinge verrekeningen en overige baten In de huidige situatie is er sprake van onderlinge verrekeningen tussen de Veiligheidsregio en de deelnemende gemeenten en tussen de gemeenten onderling. Deze verrekeningen hebben onder meer betrekking op duikteams, stallingskosten, bijstandsverlening, detacheringen, etc. Na regionalisering zal er geen sprake meer zijn van onderlinge verrekeningen tussen Veiligheidsregio Fryslân en gemeenten en tussen gemeenten onderling. FLO De kosten van de FLO regeling zullen worden verrekend met de betreffende gemeente. BDUR Als gevolg van de verplichte regionalisering van de brandweer vervalt de mogelijkheid van BTW compensatie voor kosten van brandweerzorg. In verband hiermee is de BDUR uitkering structureel verhoogd. Voor Fryslân bedraagt de verhoging van de BDUR uitkering € 1.630.000. In de kolom BTW is de verhoging van de kosten als gevolg van BTW inzichtelijke gemaakt. De totale verhoging van de kosten als gevolg van BTW bedraagt € 1.938.600. Voor Fryslân is de verhoging van de BDUR uitkering derhalve niet voldoende om het kostenverhogend effect van de BTW op de vangen (tekort € 308.600).

3

Brandweerzorg

WABO

Totaal

Achtkarspelen

658.274

-

658.274

Ameland

443.818

75.902

519.720

Dantumadiel

496.365

76.780

573.145

Dongeradeel

822.337

110.563

932.900

Kollumerland

285.571

48.700

334.272

Schiermonnikoog

225.932

25.886

251.818

Boarnsterhim

509.931

-

509.931

5.583.423

-

5.583.423

Ferwerderadiel

395.261

34.005

429.267

Franekeradeel

816.230

78.793

895.023

Harlingen

601.731

61.097

662.828

Het Bildt

394.211

41.558

435.769

Leeuwarderadeel

336.149

39.818

375.967

Menameradiel

525.819

52.971

578.790

Terschelling

376.116

18.242

394.359

Vlieland

189.712

4.246

193.958

Gaasterlan

479.234

11.475

490.710

Lemsterland

521.480

15.209

536.689

Skarsterlân

858.596

30.472

889.068

1.635.501

132.435

1.767.936

Leeuwarden

Heerenveen Littenseradiel

396.705

28.283

424.988

Sudwest Fryslan

2.652.478

157.354

2.809.832

IBOW

1.535.186

-

1.535.186

807.982

84.453

892.436

1.288.968

-

1.288.968

*

Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Totaal

907.018

-

907.018

23.744.030

1.128.243

24.872.273

* IBOW wordt verdeeld 50% Ooststellingwerf en 50% Weststelllngwerf ** exclusief bedrag programma Veiligheid VRF

Programma. Begroting 2014

Recommend Documents