Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009

Inhoudsopgave Inleiding

4

Visie en missie

6

De voortgang van de programma's

7

Programma 1 Werk Programma 2 Inkomen Programma 3 Zorg Algemene dekkingsmiddelen Totaaloverzicht

8 15 20 26 27

De paragrafen

28

Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering

29 30

3

Inleiding e

In deze 2 bestuursrapportage 2009 van de Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB) zijn de ontwikkelingen opgenomen van de eerste 7 maanden van 2009 en de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Van deze ontwikkelingen is een vertaling gemaakt naar de budgetten, waarbij uitdrukkelijk is gekeken naar de ontwikkelingen met betrekking tot de uitgaven voor uitkeringen WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz en Bijzondere bijstand. Samenvatting ontwikkelingen. Tabel 1 geeft de hoofdlijnen van de financiële ontwikkelingen weer. G emeentelijke bijdrage 200 9 1. Saldo progra mma 1 Werk 2. Saldo progra mma 2 Inkomen 3. Saldo progra mma 3 Zorg 4. Saldo bed ri jfsvoering G emeentelijke bijdrage 200 9

3.722.072 0 31.500 -50.292 18.293 3.722.571

1. Saldo programma werk. Binnen dit programma wordt naar verwachting € 0 minder / meer uitgegeven dan begroot. Vanaf 1 januari 2009 is er één Participatiebudget waarin het WWB Werkdeel onderdeel van uit maakt. Alle uitgaven voor WWB re-integratieactiviteiten kunnen worden voldaan uit het voorlopig e toegekende budget. De definitieve budgetten voor 2009 worden pas in het 4 kwartaal bekend. Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren ( WIJ ) van kracht. De uitgaven voor het werkleeraanbod worden gefinancierd uit het Participatiebudget. In het hoofdstuk Financiële ontwikkelingen wordt uitgebreid ingegaan op deze nieuwe wet. 2. Saldo programma 2 Inkomen. Binnen dit programma wordt verwacht per saldo € 31.500 minder uit te geven dan begroot. De reden hiervan is met name een incidentele grote ontvangst met betrekking tot WWB terugvorderingen. De uitgaven voor WWB uitkeringen stijgen fors. In deze 2e bestuursrapportage wordt ervan uitgegaan dat ook de budgetten van het rijk zullen stijgen en de zogenaamde 10% regeling van toepassing blijft. In het hoofdstuk Financiële ontwikkelingen en in de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit uitgebreid toegelicht. Het rijk heeft besloten dat cliënten met een gedeeltelijke AOW uitkering en met een aanvullende WWB uitkering vanaf 1 januari 2010, in verband met de een loket gedachte, worden ondergebracht bij de SVB. De SDB heeft het WWB bestand van 32 cliënten per 1 juni 2009 aan de SVB overgedragen. Tot 1 januari 2010 moet de SDB nog wel de door de SVB verstrekte uitkeringen aan de SVB vergoeden. Daarna is er geen financiële verplichting meer en worden ook de budgetten door het rijk beëindigd. 3. Saldo programma Zorg. Als gevolg van een intensieve voorlichtingscampagne en verruiming van de voorwaarden zijn de uitgaven van het programma Zorg gestegen. Met name zijn de uitgaven voor Maatschappelijke participatie de laatste maanden fors gestegen en het budget hiervoor moet met € 44.598 worden verhoogd tot € 101.958. 4. Saldo bedrijfsvoering. Er is een ICT Informatiebeleidsplan 2009 – 2013 vastgesteld. Met name als gevolg van wettelijke wijzigingen zijn er in 2009 en volgende jaren investeringen te doen. De SDB is in 2009 wederom geconfronteerd met langdurig ziekteverzuim van een medewerker. Deze keer is het de administratief medewerker van de cluster Schuldhulpverlening (SHV). Daarnaast duurt de invulling van de vacature Teammanager administratie langer dan verwacht. Bij de eerste sollicitatieronde is geen geschikte kandidaat gekomen waarna een tweede sollicitatieronde is gestart. De fase van selectie is nog gaande. Adequaat reageren was noodzakelijk om de bedrijfsvoering binnen de cluster SHV en de aansturing van het team niet in gevaar te brengen. Er is voor SHV een nieuwe inhuurkracht aangesteld en voor de teammanager is de termijn van de interim inhuurkracht

4

verlengd. De extra uitgaven die hiermee gemoeid zijn worden gedekt uit het budget Hulpstructuur management. Dit budget is ook bestemd voor dit soort situaties en wordt volledig aangewend. Met name hierdoor sluit het saldo bedrijfsvoering met een voordeel van € 18.293. Resultaat van deze bestuursrapportage. Na bijstelling van de gemeentelijke bijdrage in de 1e bestuursrapportage bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 3.722.072. Het resultaat van deze 2e bestuursrapportage leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 499 tot een bedrag van € 3.722.571

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Bommelerwaard Oktober 2009

5

Visie en missie De visie van de Sociale Dienst Bommelerwaard De SDB is ondersteunend en faciliterend. De eigen verantwoordelijkheid van burgers staat voorop. Aansluitend bij de algemene ontwikkelingen wordt sterk de nadruk gelegd op werk. Klanten worden evenwel op een reële wijze benaderd. Het uitgangspunt is ‘waar gewerkt kan worden: doen. Maar zorg als het niet kan’. Er wordt gestreefd naar de ‘menselijke maat’ waarbij burgers worden gewezen op hun rechten op gebied van sociale voorzieningen. Daarnaast worden burgers gehouden aan plichten en wordt fraude en oneigenlijk gebruik actief bestreden. Wij willen een organisatie zijn die professioneel is, vraaggericht en proactief werkt en transparant is op basis van concreet en helder beleid. Een organisatie die zijn diensten verleent tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en waar het bestuur, inwoners, werkgevers en ketenpartners op kunnen vertrouwen en waar we zelf trots op zijn. . Om dit goed te doen, werken wij zakelijk, bedrijfsmatig en resultaatgericht en bieden ruimte voor vernieuwende ideeën en ontwikkelingen gericht op verbeteringen op basis van samenwerking en betrokkenheid.

De missie van de Sociale Dienst Bommelerwaard Op basis van de visie hebben we aangegeven wat onze missie is in de komende jaren. Wij willen bevorderen dat mensen zelfstandig in hun bestaan voorzien en willen armoede en sociale uitsluiting voorkomen waardoor alle burgers in de Bommelerwaard een volwaardig bestaan kunnen leiden. De medewerkers van de SDB geven hieraan op dienstverlenende wijze inhoud door professioneel, transparant, betrouwbaar en vooruitstrevend te zijn.

6

De voortgang van de programma's De begroting 2009 is opgebouwd uit drie programma's: Werk, Inkomen en Zorg. Tabel 1 - Uitsplitsing naar de 3 programma's, inclusief de mutaties tot en met de tweede bestuursrapportage 2009, in de meerjarenbegroting 2009-2012 (bedragen in €)

Programma

Begroting 2009

Begroting 2010

Be groting 2011

Begroting 2012

1 Werk

Lasten Baten Saldo

1.419.965 1.142.057 -277.908

1.400.613 1.142.056 -258.557

1.400.613 1.142.056 -258.557

1.400 .613 1.142 .056 -258 .557

2 Inkomen

Lasten Baten Saldo

8.131.565 6.210.416 -1.921.149

8.236.085 6.426.286 -1.809.799

8.236.085 6.426.286 -1.809.799

8.236 .085 6.426 .286 -1.809 .799

3 Zorg

Lasten Baten Saldo

1.563.627 83.136 -1.480.491

1.563.891 74.303 -1.489.588

1.563.891 74.303 -1.489.588

1.563 .891 74 .303 -1.489 .588

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo

172.250 3.722.571 3.550.321

50.553 3.608.497 3.557.944

56.904 3.614.848 3.557.944

66 .227 3.624 .171 3.557 .944

Totaal exploitatie

Lasten Baten Saldo

11.287.407 11.158.180 -129.227

11.251.142 11.251.142 0

11.257.493 11.257.493 0

11.266 .816 11.266 .816 0

Resultaatbestemming

Toevoeging

0 129.227 129.227

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11.287.407 11.287.407 0

11.251.142 11.251.142 0

11.257.493 11.257.493 0

11.266 .816 11.266 .816 0

Bijdrage Saldo Totaal

Lasten Baten Saldo

Rapportage van de voortgang In de programma's is de voortgang per doelstelling weergegeven. De voortgang is omkaderd weergegeven.

7

Programma 1 Werk Wat willen we bereiken? Hoofddoelstellingen • Bevorderen van deelname aan het arbeidsproces zodat mensen zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien. • Bevorderen van duurzame uitstroom waardoor mensen niet terugvallen in een uitkeringssituatie. Subdoelstellingen 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). 2. Van de bijstandsgerechtigden die in 2008 zijn ingestroomd en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 65 jaar waren, willen we 30% binnen 12 maanden laten uitstromen uit de bijstand. 3. Van de bijstandsgerechtigden die op 1 januari 2009 al 3 jaar of langer in de bijstand zitten en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 57,5 jaar waren, willen we 10% in 2009 laten uitstromen uit de bijstand. 4. Van de bijstandsgerechtigden die in 2007 en 2008 uitstromen uit de bijstand omdat ze aan het werk gaan, willen we dat minder dan 10% binnen 12 maanden opnieuw bijstandsafhankelijk wordt. Wat gaan we daar voor doen? 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). • Streng zijn aan de poort: dit zal worden vertaald in een aanvraagproces waarbij voor mensen die kunnen werken de focus heel nadrukkelijk ligt op reïntegratie en werk. • Inzet reïntegratie-instrumenten op maat: Door inzet van Direct Werk, competentietest, hulp bij solliciteren, korte training ‘hoe presenteer ik mij’ en zorgen dat de klant datgene wordt aangeboden dat hem helpt aan het werk te komen. • Anticiperen op ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt: voor een matching tussen vraag en aanbod is het van groot belang te anticiperen op vacatures, eisen van werkgevers, enz. • Beroep doen op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap: veel bijstandsgerechtigden hebben (lichamelijke, psychische of verstandelijke) beperkingen bij het uitoefenen van reguliere arbeid. Ook voor hen zal in een reguliere werkomgeving (met de benodigde faciliteiten) een plaats moeten zijn. • Kwaliteitsbevordering van de consulenten, op gebied van voorliggende voorzieningen (andere uitkeringen dan bijstand). Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Bij het opmaken van deze bestuursrapportage (medio maart) is het nog onmogelijk een reële stand van zaken te geven. Tussen het moment van melding tot aan het moment van uitkeringsverstrekking zit een periode van een aantal weken. Dit omdat waar mogelijk mensen worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waar dat niet mogelijk blijkt het onderzoek naar het recht op bijstand door inwinnen van informatie bij derden, opvragen van ontbrekende gegevens bij de klant en dergelijke deze tijd in beslag neemt. De inmiddels over 2009 verstreken termijn is daarmee te kort om een voldoende onderbouwde conclusie te kunnen trekken. 2e Bestuursrapportage In het eerste halfjaar van 2009 bedraagt de instroompreventie 48%. Van de 102 mensen die in het eerste halfjaar van 2009 een verzoek deden voor een bijstandsuitkering, zijn er 49 aan een baan geholpen of hebben door onderzoek door de sociale dienst met succes een beroep kunnen doen op een andere uitkering. Het landelijke preventiepercentage is op dit moment nog onbekend. Met enige

8

voorzichtigheid kan worden gesteld dat 48% met het oog op de huidige economische situatie een hoog percentage is, afgezet tegen het landelijke gemiddelde van 50% in 2006. Door een toename van het totaal aantal aanvragen (in 2008 in het eerste halfjaar 92) en het geringer aantal mensen dat vanuit de bijstand aan een baan kan worden geholpen, stijgt het bijstandsbestand. Ten opzichte van 1 januari 2009 (302 bijstandsgerechtigden tot 65 jaar) bedraagt de toename per 1 september 2009 15% (348 bijstandsgerechtigden tot 65 jaar per 1 september 2009). Er moet rekening worden gehouden met een grotere toename in de Bommelerwaard dan gemiddeld in Nederland. Dit als gevolg van het relatief lage opleidingsniveau en het lage percentage huishoudens in 2008 met een bijstandsuitkering op het totaal aantal huishoudens.

2. Van de bijstandsgerechtigden die in 2008 zijn ingestroomd en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 65 jaar waren, willen we 30% binnen 12 maanden laten uitstromen uit de bijstand. • Alle bijstandsgerechtigden die worden geacht op korte termijn zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien rechtstreeks bemiddelen naar de arbeidsmarkt, onder andere gebruik makend van Direct Werk (= Work First). • Indien nodig voor duurzame arbeidsinschakeling, wordt voor deze groep scholing ingezet. • Premies aan klanten toekennen voor verwervingskosten om aan het werk te gaan. • De klant sanctioneren indien deze zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage In 2008 zijn 154 mensen die tot deze groep behoren ingestroomd in de bijstand. Van hen zijn 47 mensen inmiddels uitgestroomd binnen 12 maanden (30%). Dat maakt het redelijk de lat voor de resterende maanden in 2008 hoger te leggen en een percentage van 50% na te streven. 2e Bestuursrapportage In 2008 zijn 154 mensen die tot deze groep behoren ingestroomd in de bijstand. Van hen zijn 60 mensen inmiddels (tot 1 augustus 2009) uitgestroomd binnen 12 maanden. Dat is een percentage van 39%. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling van 30% gerealiseerd. In de eerste bestuursrapportage is de ambitie naar boven toe bijgesteld naar 50%. Met name de uitstroom naar werk zal als gevolg van de recessie niet hoog zijn. Desondanks wordt waar mogelijk vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. Gestreefd wordt daarom nog steeds naar de bijgestelde ambitie van 50%. 3. Van de bijstandsgerechtigden die op 1 januari 2009 al 3 jaar of langer in de bijstand zitten en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 57,5 jaar waren, willen we 10% in 2009 laten uitstromen uit de bijstand. • Sluitende aanpak door aan alle bijstandsgerechtigden met een opgelegde arbeidsverplichting te verplichten een traject richting werk te volgen. • Inzet van Wet Sociale Werkvoorziening als passend middel voor bijstandsgerechtigden met aantoonbare beperkingen die reguliere arbeid in de weg staan. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Op 1 januari 2009 waren 126 mensen al 3 jaar of langer afhankelijk van een bijstandsuitkering. 1 van hen is in januari 2009 uitgestroomd. Op het moment van maken van deze bestuursrapportage (maart), zijn de beëindigingsonderzoeken over februari en maart nog in behandeling. 2e Bestuursrapportage Op 1 januari 2009 waren 126 mensen al 3 jaar of langer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Per 1 augustus zijn 4 mensen uitgestroomd. Dat is een percentage van 3%. Met name voor deze groep is het als gevolg van de recessie heel lastig aan het werk te komen. De afgelopen jaren konden werkgevers moeilijk aan personeel komen waardoor voor deze mensen de kans op een baan toenam.

9

Tijdens deze recessie is de situatie precies tegenovergesteld. Het is dan ook niet aannemelijk dat vanuit deze groep nog veel mensen zullen uitstromen naar werk. 4. Van de bijstandsgerechtigden die in 2007 en 2008 uitstromen uit de bijstand omdat ze aan het werk gaan, willen we dat minder dan 10% binnen 12 maanden opnieuw bijstandsafhankelijk wordt • In het in te zetten traject richting arbeid niet gaan voor de kortste weg naar werk maar voor de meest adequate weg naar duurzame arbeid. • Inzet van nazorgtrajecten zodat begeleiding bepaalde tijd doorloopt, ook na bijstandsafhankelijkheid. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage In totaal zijn 108 mensen in 2007 en 2008 uitgestroomd uit de bijstand naar werk. Van hen zijn tot dusverre 4 weer afhankelijk geworden van bijstand binnen een termijn van 12 maanden. Dat is een percentage van 3,7%. Op basis van deze tussenstand is realisering van deze doelstelling redelijk en haalbaar. 2e Bestuursrapportage In totaal zijn 108 mensen in 2007 en 2008 uitgestroomd uit de bijstand naar werk. Van hen zijn tot 1 augustus 2009 4 mensen opnieuw afhankelijk geworden van bijstand binnen een termijn van 12 maanden. Dat is een percentage van 3,7%. Voor de overige 96% geldt dat ze duurzaam aan het werk zijn. Als gevolg van de recessie moet er rekening mee worden gehouden dat het percentage dat terugkomt in de bijstand, toeneemt. In veel bedrijven zijn mensen die het laatst worden aangenomen het meest kwetsbaar om als eerste ontslagen te worden als het bedrijf moet bezuinigen.

10

Beleidsmatige ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage 2009 Ketensamenwerking Vanuit de ambitie om een meer efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte dienstverlening aan te bieden, is in de eerste 2 maanden van 2009 verdergaand geïnvesteerd in samenwerking met het UWV-werkbedrijf. Het aanvraagproces is zo ingericht dat mensen informatie die ze aan één van beide organisaties doorgeven niet (zoals voorheen wel het geval was) opnieuw aan de ander hoeven verstrekken. In 2009 zal worden ingezet op een gezamenlijk gebruik van re-integratie-instrumenten en gezamenlijke bediening van het gezamenlijke klantenbestand door 1 vaste contactpersoon per klant, ongeacht de soort uitkering die mensen ontvangen. Belangrijk bij de vorm van dienstverlening is uiteraard de locatie van waar uit deze kan worden aangeboden, nu eind 2008 het UWV-werkbedrijf heeft besloten de vestiging in Zaltbommel te sluiten. Daarmee zou re-integratie van werkzoekenden (waaronder uitkeringsgerechtigden) en werkgeversbediening uit de Bommelerwaard verdwijnen. Op dit moment (begin maart) zijn gesprekken gaande met het UWV-werkbedrijf ter verkenning van de mogelijkheden om een vorm van dienstverlening in de Bommelerwaard te behouden. Voortijdige schooluitval en arbeidsbehoud Preventie van schooluitval is in beide gemeenten en regionaal vormgegeven. Arbeidsbehoud is, zeker in de huidige tijd van recessie, van groot belang. In poortwachterscentra en mobiliteitscentra komen werkgevers uit de regio Rivierenland samen om onder andere personeel dat boventallig wordt of onvoldoende functioneert te pogen bij aangesloten werkgevers in deze centra onder te brengen. Onderdeel van het streven naar behoud van re-integratiedienstverlening vanuit de Bommelerwaard, is het onderbrengen van een submobiliteitscentrum. Regionaal arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering Binnen regio Rivierenland wordt samengewerkt aan regionaal arbeidsmarktbeleid. In diverse overleggroepen (zoals Raak) worden afspraken gemaakt tussen werkgevers, UWV, gemeenten en dergelijke over een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Door het Werkgeversadviespunt Rivierenland, waarvan ook de Sociale Dienst Bommelerwaard gebruik maakt voor het werven van vacatures, worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers over uiteenlopende onderwerpen, waaronder subsidiemogelijkheden bij in dienst nemen of houden van ouder personeel of mensen met beperkingen. De Sociale Dienst staat in 2009 voor de uitdaging om de hausse aan mensen die hun baan verliezen en op enig moment instromen in de bijstand voldoende te blijven mobiliseren. Dit door ze vaak in andere sectoren als waarin ze werkzaam waren, weer aan het werk te krijgen. Inzet van om- en bijscholing zal daarbij belangrijk zijn.

Beleidsmatige ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage 2009 Ketensamenwerking In 2009 zijn verdere stappen gezet om te komen tot integrale dienstverlening. Softwaresystemen van het UWV en de SDB worden zoveel mogelijk ingericht om met elkaar te communiceren, medewerkers zijn geschoold om het werk te kunnen doen wat in het integrale model van ze wordt verwacht, er zijn afspraken gemaakt met re-integratiebedrijven van UWV en SDB over inzet van hun instrumentarium door beide organisaties. Dit maakt mogelijk om, naast de klantgerichtheid die een impuls krijgt door het integrale werken, op gebied van efficiency slagen te maken. Vanaf 1 oktober 2009 zullen mensen die komen voor een WWB-aanvraag voor het hele traject rondom werk en re-integratie nog slechts met 1 medewerker te maken krijgen (van inschrijving als werkzoekende, via inzet van alle benodigde re-integratie-instrumenten tot plaatsing bij een werkgever). Overdrachtsmomenten voor de klant van de ene naar de andere medewerker binnen de keten van werk en re-integratie zijn er dan niet meer. Belangrijk hierbij is natuurlijk ook de locatie van waaruit deze dienstverlening kan worden aangeboden. In het najaar van 2008 werd bekend dat de Bommelerwaard 1 van de 30 vestigingen is, waaruit het UWV zich zou terugtrekken. Daarmee zou de dienstverlening op gebied van werk en reintegratie verdwijnen uit de Bommelerwaard. In het voorjaar van 2009 gaf het hoofdbestuur van het UWV de ruimte aan het management van UWV en gemeenten om op deze 30 vestigingen maatwerkoplossingen te zoeken die behoud van de dienstverlening op die locaties mogelijk maakte. Binnen de door het hoofdbestuur van het UWV geboden kaders zijn het management van de SDB en het UWV gekomen tot afspraken die een goed vooruitzicht gaven op behoud van de dienstverlening in

11

de Bommelerwaard, waaronder het onderbrengen van een submobiliteitscentrum. Medio 2009 kwam vanuit het niets de boodschap van het hoofdbestuur van het UWV dat de afspraken van tafel waren en dat het UWV uitsluitend mensen (en hun salariskosten) en hun werkplek beschikbaar stelt als de gemeenten bereid zijn alle overige kosten voor hun rekening te nemen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de onvoorziene extra kosten die daaruit voortvloeien kunnen worden beperkt en welke mogelijkheden kunnen worden aangewend om extra inkomsten te genereren. Regionaal arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering Als gevolg van de recessie is het aantal mensen dat een beroep doet op de SDB voor bijstand en daarmee het aantal mensen dat moet worden begeleid terug naar de arbeidsmarkt, enorm toegenomen. Op 1 januari 2009 waren er 336 mensen die door de SDB werden begeleid bij hun reintegratie. Op 1 augustus 2009 zijn dat 416 mensen. Ondanks deze toename wordt nog een sluitende aanpak geboden: iedereen die in de bijstand zit, volgt een re-integratietraject. Om dit te kunnen garanderen, was het nodig om een deel van de zelf geboden dienstverlening onder te brengen bij reintegratiebedrijven en de frequentie van de gesprekken (met namen met mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan) te verlagen. Het budget dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor het aanbieden van re-integratietrajecten staat deze aanpak toe. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat in de toekomst dit budget wordt verlaagd. Bij een verdere toename van het bestand staat ook de sluitende aanpak onder druk.

12

Financiële ontwikkelingen Tabel 2 geeft de financiële ontwikkelingen binnen dit programma weer. Tabel 2 - Lasten en baten programma 1 Werk (bedragen in €) P rogramma 1 Werk

Begroting 2009

Wijziging berap 1 2009


Begroting 2009 na wijziging

Lasten

1.378.604

41.361

0

1.419.965

B aten

1.099.477

42.580

0

1.142.057

S aldo

-279.127

1.219

0

-277.908

0

0

0

0

0 0

0 0

-279.127

1.219

-277.908

Resultaatbestemming • storting in reserves

•

onttrekking aan reserves

S aldo resultaatbestemming S aldo na resultaatbestemming

Tabel 3 - Specificatie wijzigingen programma 1 Werk (bedragen in €) Lasten

Baten

Reserves

Saldo

0 0

0 0

0 0

0 0

WWB werkdeel Totaal program ma 1

Toelichting op lasten en baten Met ingang van 01-01-2009 zijn de budgetten voor volwasseneneducatie (WEB), inburgeringsvoorzieningen ( WI ) en re-integratievoorzieningen ( WWB Werkdeel ) samengevoegd in één Participatiebudget. De gemeenten krijgen hiermee de beleidsruimte om het budget naar eigen keuze aan te wenden voor de verschillende activiteiten. De accountant controleert de afzonderlijke wetten maar de verantwoording in de Sisa bijlage in de jaarrekening vindt in één bedrag plaats. Per balansdatum 31-12-2008 heeft de SDB overlopende passiva (bijdragen met een bestedingsverplichting) opgebouwd uit het werkdeel van totaal € 766.387 gesplitst in Maasdriel € 232.883 en Zaltbommel € 553.504. Deze middelen mogen door de gemeente worden aangewend voor inburgering of educatie. In de beschikking van het rijk met betrekking tot het budget 2009 zijn de gelden voor de afzonderlijke wetten nog apart opgenomen. In de begroting 2009 is ervan uitgegaan dat de SDB het WWB-werkdeel uit het Participatiebudget ter beschikking heeft alsmede dat de overlopende passiva € 766.387 ter beschikking blijft voor de SDB. Op het WWB-werkdeel was het kasstelsel van toepassing en op het Participatiebudget het baten –en lasten stelsel. Voor de begroting 2009 heeft dit geen financiële consequenties omdat alle uitgaven kunnen worden voldaan uit het voorlopig toegekende budget. Wel zullen er binnen het product overen onderschrijdingen zijn van afzonderlijke posten. Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren ( WIJ ) van kracht. De gemeente moet jongeren van 16 tot 27 jaar in beginsel een werkleeraanbod doen dat kan variëren van een ‘echte ‘ baan of vakgerichte scholing of beiden. Indien de jongere een traject volgt dat toeziet op arbeidsinschakeling op termijn en hij onvoldoende inkomsten heeft, moet een (aanvullende) inkomensvoorziening WIJ worden verstrekt. De uitgaven voor het werkleeraanbod worden gefinancierd uit het Participatiebudget, de uitgaven voor de inkomensvoorziening uit het WWB I-deel en de uitvoeringskosten uit het gemeentefonds. De SDB heeft per 20-08-2009 totaal 41 jongeren tot 27 jaar die een WWB uitkering ontvangen. Voor deze groep geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2010 en nieuwe cliënten vallen vanaf 1 oktober 2009 direct onder de WIJ.

13

Het rijk gaat ervan uit dat het verstrekken van een inkomensvoorziening slechts een laatste optie is voor een kleine groep jongeren. Het rijksbudget I-deel zal daarom in 2010 naar verwachting dalen en het budget WWB Werkdeel stijgen. In deze bestuursrapportage is met deze nieuwe wet geen rekening gehouden.

14

Programma 2 Inkomen Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling • Tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensvoorzieningen bij alle bijstandsgerechtigden. Subdoelstellingen 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). 2. Preventieve fraude aanpak, het voeren van een goede fraudeprocesbeheersing, het vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude en het daadwerkelijk sanctioneren bij geconstateerde fraude. 3. Bevorderen van de spontane nalevingbereidheid van weten regelgeving door bijstandsklanten.

Wat gaan we daar voor doen? 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). • Voorafgaande aan het in behandeling nemen van aanvragen een gesprek met de potentiële bijstandsklant om rechten en plichten uit te leggen. Voorkomt onnodige instroom in de bijstand als sprake blijkt van voorliggende voorzieningen of fraude.. • Kwaliteitsbevordering van de consulenten, op gebied van voorliggende voorzieningen (andere uitkeringen dan bijstand) en fraudebestrijding. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Bij het opmaken van deze bestuursrapportage (medio maart) is het nog onmogelijk een reële stand van zaken te geven. Tussen het moment van melding tot aan het moment van uitkeringsverstrekking zit een periode van een aantal weken. Dit omdat waar mogelijk mensen worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waar dat niet mogelijk blijkt het onderzoek naar het recht op bijstand door inwinnen van informatie bij derden, opvragen van ontbrekende gegevens bij de klant en dergelijke deze tijd in beslag neemt. De inmiddels over 2009 verstreken termijn is daarmee te kort om een voldoende onderbouwde conclusie te kunnen trekken. 2e Bestuursrapportage In het eerste halfjaar van 2009 bedraagt de instroompreventie 48%. Van de 102 mensen die een verzoek deden voor een bijstandsuitkering, zijn er 49 aan een baan geholpen of hebben door onderzoek door de sociale dienst beroep kunnen doen op een andere uitkering. Het landelijke percentage is op dit moment nog onbekend. Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat 48% met het oog op de huidige economische situatie een hoog percentage is, afgezet tegen het landelijke gemiddelde van 50% in 2006.

2. Preventieve fraudeaanpak, het voeren van een goede fraudeprocesbeheersing, het vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude en het daadwerkelijk sanctioneren bij geconstateerde fraude. • • • •

Preventieve aanpak, bijvoorbeeld door het geven van gerichte informatie aan bijstandsgerechtigden. Voortdurende coaching en kennisverwerving van de medewerkers ten behoeve van een vroegtijdige signalering van potentiële fraude. Vastgestelde fraude per direct sanctioneren. Fraudevorderingen tot de laatste cent terugvorderen.

15

Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Ook in 2009 wordt zwaar ingezet op preventie. Waar twijfel bestaat over samenwoning, zwarte inkomsten en dergelijke wordt onderzoek gedaan voordat bijstand wordt toegekend. Waar nodig wordt de Sociale Recherche ingeschakeld en worden huisbezoeken afgelegd. In maart zullen alle consulenten op training fraude-alertheid gaan. Verder komen er via het Inlichtingenbureau steeds meer mogelijkheden om bestanden te koppelen. Hieruit voortkomende signalen over te veel vermogen, niet opgegeven inkomsten, onbekende samenwoning en dergelijke worden allemaal onderzocht. Sluitstuk van controle zijn de onderzoeken naar specifieke fraudesoorten onder bepaalde doelgroepen waarvan in verleden is gebleken dat onder die groepen bepaalde soorten fraude relatief veel voorkomt. 2e Bestuursrapportage Alle signalen van mogelijke fraude zijn aanleiding voor het doen van een onderzoek. Ter voorkoming van onrechtmatige instroom in de bijstand ligt het gewicht van de fraude-aanpak bij de screening van nieuwe aanvragen. Vanaf 1 september 2009 zal bij de Sociale Recherche capaciteit worden vrijgemaakt om bij de SDB op gezette tijden een fraudepreventiemedewerker te stationeren. Dit beoogt bij te dragen aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers, ondersteunt in formatieve zin de fraude-aanpak bij nieuwe aanvragen en maakt mogelijk signalen in vooronderzoek te geven, voordat de SDB er mee aan de slag gaat.

3. Bevorderen van de spontane nalevingbereidheid van weten regelgeving door bijstandsklanten. • In enquête over klanttevredenheid vragen opnemen die het mogelijk maken de spontane nalevingbereidheid door bijstandsklanten te meten. Daarbij in de tweede enquête een hogere score bereiken dan in de eerste enquête. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Het laten verrichten van een enquête, levert slecht indicatie op of mensen daadwerkelijk meer uit zichzelf wijzigingen doorgeven. Werkelijke effect en eigenlijke doel is niet meetbaar. Immers, als er minder fraude wordt geconstateerd kan het zijn dat er daadwerkelijk minder gefraudeerd wordt maar ook de effectiviteit van fraudebestrijding laag is. Het lage rendement dat moet worden veronderstelt is, afgezet tegen de tijd en het geld dat het kost om een enquête te verrichten, is reden om van een enquête af te zien. 2e Bestuursrapportage Zie eerste bestuursrapportage. Daarmee is doelstelling vervallen (op andere manier dan middels een enquête -en dan nog slechts indicatief- is namelijk niet te meten of spontane nalevingbereidheid stijgt).

Beleidsmatige ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage 2009 Handhaving Onder druk van de recessie en het toenemend aantal mensen dat is aangewezen op een bijstandsuitkering, was het in de eerste 2 maanden van 2009 nodig keuzes te maken. Zo wordt inmiddels meer gewerkt met risicogestuurde controles. Het loslaten van integrale controles maakt mogelijk intensiever te controleren bij die doelgroepen en op die onderdelen waar het risico op fraude groter is. Bovendien draagt deze vorm van controle bij aan de efficiency die nodig is het toenemend aantal bijstandsgerechtigden aan te kunnen. Verder wordt onderzocht of per medio 2009 mensen van 65 jaar en ouder die als gevolg van een onvolledige AOW-uitkering aangewezen zijn op bijstand, vervroegd kunnen worden overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank die per 1 januari 2010 sowieso met de uitvoering van de bijstandswet voor deze groep wordt belast.

16

Beleidsmatige ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage 2009 Handhaving Als gevolg van de recessie en het toenemend bijstandsbestand, is de druk op de uitvoering toegenomen. Zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage zijn maatregelen genomen op gebied van handhaving. Door meer gebruik te maken van risicogestuurde controles, waarbij op voorhand het frauderisico wordt ingeschat, worden controles gerichter ingezet. Periodieke controles die voorheen werden gedaan en aantoonbaar nauwelijks iets opleverde zijn grotendeels afgeschaft (om een sluitende aanpak te garanderen zijn deze nog wel van toepassing op mensen die op grond van de risico- en signaalgestuurde aanpak anders niet meer gecontroleerd zouden worden). Inkomensvoorziening 65+ers Vanaf 1 januari 2010 wordt de Sociale VerzekeringsBank (SVB) belast met de uitvoering van de WWB (uitkeringen voor levensonderhoud) voor mensen van 65 jaar en ouder. Deze situatie is van toepassing op mensen die een onvolledige AOW-uitkering ontvangen van het SVB. De SDB is met het SVB overeengekomen deze overheveling al per 1 juni 2009 te doen. Dat heeft, samen met andere maatregelen zoals hiervoor beschreven, bijgedragen aan ontlasting van de werkdruk bij de consulenten waardoor de toename van het aantal aanvragen binnen de bestaande formatie kon worden opgevangen. Een andere belangrijke reden voor de vervroegde overdracht aan het SVB is de overtuiging dat de conversie van gegevens en gerichte aandacht voor de klanten beter is gewaarborgd bij een op zichzelf staande overdracht dan bij een landelijke conversie. De mensen zijn allemaal uitvoerig geïnformeerd over de veranderingen door het SVB en de SDB gezamenlijk. De overdracht is geruisloos en zonder problemen verlopen.

17

Financiële ontwikkelingen Tabel 4 geeft de financiële ontwikkelingen binnen dit programma weer. Tabel 4 - Lasten en baten programma 2 Inkomen (bedragen in €) P rogramma 2 Inkomen

Begroting 2009




Lasten

6.301.038

1.405.161

425.366

8.131.565

B aten

4.338.374

1.415.176

456.866

6.210.416

S aldo

-1.962.664

10.015

31.500

-1.921.149

0

0

0

0 0

0 0

0 0

-1.962.664

10.015


•



31.500

-1.921.149

Tabel 5 - Specificatie wijzigingen programma 2 Inkomen (bedragen in €)

WWB inkomensdeel IOAZ Totaal program ma 2

Lasten

Baten

Reserves

455.36 6 -30.00 0 425.36 6

0 479.366 -22.500 456.866

0 0 0

Saldo

24.000 i 7.500 i 31.500

Toelichting op de lasten en baten Bij op opstellen van de 1e bestuursrapportage 2009 is uitgegaan van een gemiddelde stijging van de WWB uitgaven met 8% t.o.v. de werkelijke uitgaven over 2008. Daarna zijn de uitgaven gestegen. Een reden hiervan is een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden maar het is ook mogelijk dat er minder inkomsten op de bestaande uitkeringen kunnen worden gekort waardoor het gemiddelde uitkeringsbedrag per cliënt hoger wordt. Voor deze 2e bestuursrapportage zijn de meest recente uitkeringslasten doorgetrokken naar de rest van het jaar. De uitgaven WWB 65- stijgen hierdoor met € 442.962. Bij de overige WWB cliënten (65 +, elders verzorgende en krediethypotheek) is een kleine verhoging noodzakelijk. Het totaal van de uitgaven voor WWB stijgen hierdoor met € 455.366. Er is een mogelijkheid om een beroep te doen op de zogenaamde 10% regeling. Indien de uitgaven meer zijn dan 110% van het toegekende budget dan kan een beroep gedaan worden op een e aanvullende uitkering. Bij het opstellen van deze 2 bestuursrapportage is uitgegaan van toepassing van deze regeling voor zowel Maasdriel als Zaltbommel. Hierdoor stijgt de rijksbijdrage met € 455.366, conform de uitgaven. Tevens is er een eenmalige extra aflossing van € 24.000 ontvangen. De uitgaven voor de IOAZ uitkeringen zijn gedaald waardoor de begroting met € 30.000 kan worden verlaagd. Omdat bij deze regeling nog 75% wordt gedeclareerd bij het rijk wordt ook de rijksbijdrage verlaagd met € 22.500. Het aantal aanvragen voor de Bbz is tot en met medio augustus exact gelijk aan de prognose bij de 1e bestuursrapportage. De begrotingscijfers behoeven daarom niet aangepast te worden. Uit de contacten met ondernemers is gebleken dat de glastuinbouw zeer moeilijke tijden doormaakt. Men verwacht dat de opbrengstprijzen structureel op een te laag niveau blijven en er wordt een koude sanering verwacht.

18

Per 01-01-2010 wijzigt de financiering van de IOAW, IOAZ en Bbz. De budgetten voor de uitkeringen voor levensonderhoud zullen worden ondergebracht in het WWB I-deel. De verstrekkingen bedrijfskapitaal aan gevestigde ondernemers blijven vooralsnog declarabel voor 75% en voor de overige 25% ontvangen we een budget. De WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz budgetten die door het rijk worden toegekend hebben bij het opstellen e e van de 2 bestuursrapportage een voorlopig karakter. Pas in het 4 kwartaal 2009 worden de definitieve budgetten bekend. De forse stijging van de uitgaven aan uitkeringen als gevolg van de financiële / economische crisis is een landelijk gegeven. De budgetten 2009 zijn afgestemd op economische bloei en dalende uitkeringsbestanden. Er is in 2007 een Bestuursakkoord gesloten tussen rijk en gemeenten waarbij de budgetten tot en met 2011 werden vastgelegd. Gedurende de looptijd worden de budgetten niet aangepast tenzij het bijstandsvolume door conjuncturele ontwikkelingen meer dan 12.500 bijstandshuishoudens afwijkt van de cijfers waarmee in het Bestuursakkoord is gerekend.

19

Programma 3 Zorg Wat willen we bereiken? Hoofddoelstellingen • Vangnet bieden voor mensen met een minimum inkomen die buiten de boot dreigen te vallen. • Tegemoetkomen in noodzakelijke kosten voor mensen die door bijzondere omstandigheden geconfronteerd worden met hoge bijzondere lasten. • Bieden van toekomstperspectief aan mensen met problematische schulden. • Mensen maatschappelijk laten participeren. Subdoelstellingen 1. Het zorg dragen voor een adequate aanpak van maatschappelijke participatie van alle bijstandsgerechtigden. 2. De werkelijke uitgaven aan bijzondere bijstand door de sociale dienst jaarlijks 10% laten stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. 3. De voortrajectfase voor mensen met problematische schulden die op 1-2-2008 14 maanden bedroeg op 31-12-2009 hebben beperkt tot 10 maanden, bij een gelijkblijvend aantal aanvragen als in 2007. 4. Een percentage geslaagde schuldhulpverleningstrajecten in 2009 scoren dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Wat gaan we daar voor doen? 1. Het zorg dragen voor een adequate aanpak van maatschappelijke participatie van alle bijstandsgerechtigden. • Alle bijstandsgerechtigden die als gevolg van medische of sociale problematiek niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien verwijzen naar hulpverlenende instanties. • Alle bijstandsgerechtigden die worden geacht zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien een traject richting arbeid bieden. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Tot dusverre (maart 2009) kan een sluitende aanpak worden gegarandeerd. Als gevolg van een oplopend bijstandsbestand is het aannemelijk dat in de loop van het jaar keuzes gemaakt moeten worden. Er is vooralsnog geen sprake van extra middelen voor re-integratie vanuit het Rijk en bovendien is de formatie niet toereikend voor een fors hoger bestand. Het stellen van prioriteiten (voorrang geven aan bepaalde doelgroepen bij re-integratie boven andere) is dan een logisch gevolg. 2e Bestuursrapportage Als gevolg van de recessie is het aantal mensen dat een beroep doet op de SDB voor bijstand en daarmee het aantal mensen dat moet worden begeleid terug naar de arbeidsmarkt, enorm toegenomen. Op 1 januari 2009 waren er 336 mensen die door de SDB werden begeleid bij hun reintegratie. Op 1 augustus 2009 zijn dat 416 mensen. Ondanks deze toename wordt nog een sluitende aanpak geboden: iedereen die in de bijstand heeft, volgt een re-integratietraject. Om dit te kunnen garanderen, was het nodig om een deel van de zelf geboden dienstverlening onder te brengen bij reintegratiebedrijven en de frequentie van de gesprekken (met namen met mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan) te verlagen. Het budget dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor het aanbieden van re-integratietrajecten staat deze aanpak nog toe. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat in de toekomst dit budget wordt verlaagd. Bij een verdere toename van het bestand staat ook de sluitende aanpak onder druk.

20

2. De werkelijke uitgaven aan bijzondere bijstand door de sociale dienst jaarlijks 10% laten stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. • Aan inwoners meer informatie verstrekken over: - het recht op bijzondere bijstand, via bijvoorbeeld gemeentelijke publicaties per kwartaal en op verzoek van organisaties/instellingen voorlichting geven; - regeling maatschappelijke participatie; - regeling chronisch zieken en gehandicapten; - blijven wijzen op onze eigen site "bereken uw recht.nl". Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Op dit moment (maart 2009) is het nog te kort om conclusies te kunnen trekken over de uitgaven voor bijzondere bijstand. Dit in verband met de doorlooptijd tussen aanvraag en besluitvorming. Niet zelden moeten adviezen bij externe deskundigen worden aangevraagd. Het aantal aanvragen dat is binnengekomen in de eerste 2 maanden van 2009 geeft wel een goede indicatie van hoeveel mensen worden bereikt. Het aantal ontvangen aanvragen in januari en februari 2009 voor bijzondere bijstand bedroeg 203. Over dezelfde periode in 2008 was dat aantal 118. De toename in 2009 bedraagt daarmee 72%. Dit is het gevolg van een voorlichtingsoffensief eind 2008. Vanaf dat moment is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand en overige minimaregelingen (regeling chronisch zieken en regeling maatschappelijke participatie) fors toegenomen. 2e Bestuursrapportage Het aantal aanvragen voor minimaregelingen in 2009 bedroeg in de eerste 7 maanden 988 (waarvan 751 voor bijzondere bijstand). Geëxtrapoleerd naar jaartotalen komt dat neer op 1694 aanvragen voor minimaregelingen in 2009 (waarvan 1288 voor bijzondere bijstand). Ten opzichte van 2008, toen het aantal aanvragen voor minimaregelingen 1042 bedroeg (waarvan 833 voor bijzondere bijstand), bedraagt de toename 63% (55% specifiek voor bijzondere bijstand). De doelstelling wordt, uitgaande van het doortrekken van de aantallen tot 1 augustus, gerealiseerd. 3. De voortrajectfase voor mensen met problematische schulden die op 1-2-2008 14 maanden bedroeg op 31-12-2009 hebben beperkt tot 10 maanden. • Inzet door inkomensbeheerders en hulpverleningsorganisaties die in voortrajectfase situatie stabiliseren en kernproblematiek aanpakken. • Afspraken maken met schuldeisers en hulpverleningsinstanties over vroegtijdige signalering ter voorkoming van verdergaande problematische schulden. Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage De voortrajectfase bedraagt op 1 maart 2009 8 maanden (30 mensen). 2e Bestuursrapportage De voortrajectfase bedraagt op 1 september 2009 15 maanden (58 mensen). Er moet rekening worden gehouden met een verdere stijging als gevolg van de toegenomen bekendheid (landelijke campagnes, media-aandacht) voor schuldhulpverlening en de recessie. Het halen van de doelstelling aan het einde van het jaar 2009 de voortrajectfase te hebben teruggebracht tot 10 maanden is daarmee met ongewijzigde capaciteit onhaalbaar. 4. Een percentage geslaagde schuldhulpverleningstrajecten in 2009 scoren dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. • Bemiddeling met schuldeisers om schuldsanering tot stand te brengen. • Optimaal gebruik maken van in te zetten instrumenten van ketenpartners en hulpverleners.

21

Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage In de maanden januari en februari 2009 zijn 10 schuldhulpverleningstrajecten beëindigd. Hiervan zijn er 3 beëindigd doordat klant weer zelfredzaam is. 1 traject is beëindigd op verzoek van de klant en 6 omdat klanten zich niet hielden aan de gestelde voorwaarden en daardoor traject moest worden beëindigd. Het slagingspercentage is daarmee tot dit moment 30%. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage over 2008 bedroeg, net als het slagingspercentage in de Bommelerwaard 33%. 2e Bestuursrapportage Van alle mensen waarvoor in het eerste halfjaar van 2009 het schuldhulpverleningstraject is beëindigd, is in 30% van de gevallen de klant weer zelfredzaam. In die gevallen is sprake van een geslaagd hulpverleningstraject. Andere redenen van beëindiging zijn bijvoorbeeld verhuizing of overlijden van klanten en het zich stelselmatig niet houden aan afspraken.

22

Beleidsmatige ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage 2009 Actieve hulp om mensen hun recht op voorzieningen te laten realiseren Om te bevorderen dat mensen hun rechten te gelde maken op voorzieningen is door de Sociale Dienst een actieve voorlichtingscampagne gestart per eind 2008. Het aantal aanvragen voor minimaregelingen (bijzondere bijstand, regeling maatschappelijke participatie en regeling chronisch zieken) is daardoor enorm gestegen. In de eerste 2 maanden van 2009 is het totaal aantal aanvragen voor deze regelingen ruim 76% hoger dan over dezelfde periode in 2008. Verder worden in 2009 activiteiten ontplooid om mensen te helpen bij het te gelde maken van die rechten. Zo wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij het doen van aangiften inkomstenbelasting aan schuldhulpverleningsklanten door de belastingdienst en wordt de website ‘bereken uw recht’ ter beschikking gesteld aan alle inwoners van de Bommelerwaard om ze te wijzen op mogelijke rechten die ze kunnen benutten. Schuldhulpverlening Met de bij motie door de raden van Maasdriel en Zaltbommel extra beschikbaar gestelde middelen voor schuldhulpverlening is de wachtlijst aangepakt. Deze is inmiddels van 15 maanden per 1 maart 2008 (59 mensen) teruggebracht tot 8 maanden per 1 maart 2009 (30 mensen). Op 1 januari 2009 bedroeg deze termijn 6 maanden (21 mensen) maar door de relatief hoge instroom in januari en februari 2009 (17 nieuwe aanvragen) is de periode weer iets opgelopen. Bovendien krijgen mensen al binnen 2 weken na melding een gesprek, waarin meteen begeleiding wordt opgepakt. Deze begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit het voorkomen van huisuitzetting, het inschakelen van een inkomensbeheerder, het doorverwijzen naar andere hulpverlening, het laten volgen van een budgetteringscursus en/of het laten ordenen van de administratie. De periode tot het moment van actief bemiddelen met schuldeisers om te komen tot sanering, draagt op deze manier bij aan stabilisatie en aanpak van de problematiek. Van een echte wachtlijst is daarom geen sprake meer.

Beleidsmatige ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage 2009 Actieve hulp om mensen hun recht op voorzieningen te laten verzilveren Om mensen hun recht op voorzieningen te laten verzilveren is de SDB in het najaar van 2008 een voorlichtingscampagne ‘armoede op het spoor’ gestart. Verder werden en worden bijvoorbeeld presentaties gegeven, folders uitgereikt en wordt actief voorlichting verstrekt aan alle klanten die door medewerkers van de SDB worden gesproken. Het aantal mensen dat een beroep doet op minimaregelingen, waaronder bijzondere bijstand, blijft stijgen. Naast de voorlichtingscampagne is de toename inmiddels ook toe te wijzen aan de recessie. In 2007 werden 631 aanvragen ingediend (waarvan 587 voor bijzondere bijstand), in 2008 1042 (waarvan 833 voor bijzondere bijstand) en als het aantal aanvragen over de eerste 7 maanden van 2009 zich doorzet, komen we voor 2009 uit op 1694 aanvragen (waarvan 1288 voor bijzondere bijstand). In het voorjaar van 2009 is op basis van de prognose dat er 1380 aanvragen zouden worden ingediend in 2009, tijdelijk extra formatie toegekend. De toename van het aantal aanvragen voor minimaregelingen in 2009 ten opzichte van 2008 bedraagt 63% (specifiek voor bijzondere bijstand 55%), waarmee de doelstelling is gerealiseerd. Schuldhulpverlening Als gevolg van een gewijzigde dienstverlening in 2008 waarbij de wachttijd is getransformeerd tot voortraject (fase waarin nog niet daadwerkelijk met de schuldbemiddeling kan worden gestart maar wel bijvoorbeeld betalingsregelingen tot stand worden gebracht, doorverwijzing plaats vindt naar hulp voor onderliggende problematiek en inkomensbeheer wordt gestart) was vanaf mei 2008 een positief effect merkbaar. Vervolgens is door inzet van de extra middelen die medio 2008 door de raden van Maasdriel en Zaltbommel beschikbaar kwamen, vanaf september 2008 een verdere verlaging van de wachtlijst gerealiseerd, tot ongeveer 6 maanden per 31 december 2008. Als gevolg van toegenomen aandacht en bekendheid voor schuldhulpverlening (landelijke campagnes, media-aandacht) en de recessie is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening vanaf januari 2009 enorm toegenomen. In de eerste 6 maanden van 2009 was de instroom 48 ten opzichte van 22 in de eerste 6 maanden van 2008. Bovendien is de medewerker administratieve ondersteuning bij schuldhulpverlening al vanaf mei 2009 uit roulatie als gevolg van een ernstige ziekte. Het gevolg is

23

dat het aantal mensen dat in voortraject zit en wacht op schuldbemiddeling na de daling in 2008 weer opgelopen tot 15 maanden per 1 september 2009. Het Kabinet heeft aangekondigd met een actieplan schulden te komen. Onderdeel van het plan is het uittrekken van extra middelen voor gemeenten om het toenemende aantal mensen met schulden te kunnen helpen. De behandeling van het actieplan staat op de agenda in het najaar van 2009.

24

Financiële ontwikkelingen Tabel 6 geeft de financiële ontwikkelingen binnen dit programma weer. Tabel 6 - Lasten en baten programma 3 Zorg (bedragen in €)

P rogramma 3 Zorg

Lasten

Begroting 2009



Begroting 2009 na wijziging 1.563.627

1.360.817

144.685

58.125

B aten

96.383

-21.080

7.833

83.136

S aldo

-1.264.434

-165.765

-50.292

-1.480.491

0

0

0

0


•


0 0

72.961 72.961

0 0

72.961 72.961

-1.264.434

-92.804

-50.292

-1.407.530


Tabel 7 - Specificatie wijzigingen programma 3 Zorg (bedragen in €)

Bijzondere bijstand Vluchtelingen Schuldhulpverlening Totaal program ma 3

Lasten

Baten

Reserves

34.27 5 -10.00 0 33.85 0 58.12 5

0 0 7.833 7.833

0 0 0 0

Saldo

-34.275 i 10.000 i -26.017 i -50.292

Toelichting op de lasten en baten De uitgaven voor de Bijzondere bijstand blijven binnen de begroting. De uitgaven voor Maatschappelijke participatie zijn de afgelopen maanden zeer fors gestegen van e e € 18.271 in het 1 kwartaal, tot € 29.313 in het 2 kwartaal en € 13.707 alleen de maand juli. De uitgaven voor Chronisch zieken en gehandicapten zijn minder dan begroot. De uitgaven voor tijdelijke huurkosten voor vluchtelingen zijn beduidend minder dan begroot. Waarschijnlijk komt dit doordat er in 2008 een forse inloop van de achterstanden in huisvesting is geweest. De uitgaven voor schuldhulpverlening worden zoveel mogelijk gefinancierd binnen de Bijzondere bijstand. Het aantal verstrekkingen dat toch nog door middel van de post Schuldhulpverlening gefinancierd moet worden is hoger dan begroot. Het betreft met name verstrekte leningen. De post terugontvangen leningen is hierdoor ook hoger dan begroot.

25

Algemene dekkingsmiddelen Tabel 8 geeft de financiële ontwikkelingen binnen de algemene dekkingsmiddelen weer. Tabel 8 - Lasten en baten algemene dekkingsmiddelen (bedragen in €) Lasten

Begroting 2009




S aldo kostenplaatsen

0

190.543

-18.293

172.250

Totaal lasten

0

190.543

-18.293

172.250

Begroting 2008




1.418.268 2.087.957

87.310 128.537

202 297

1.505.780

0

0

0

Totaal baten

3.506.225

215.847

499

0 3.722.571

S aldo

3.506.225

25.304

18.792

3.531.529

0

0

0

0

0 0

56.266 56.266

0 0

56.266 56.266

3.506.225

81.570

18.792

3.606.587

Baten

B ijdrage Maasdriel bruto B ijdrage Zaltbommel bruto Overige algemene dekkingsmiddelen


• onttrekking aan reserves S aldo resultaatbestemming S aldo na resultaatbestemming

2.216.791

Toelichting op de wijzigingen Wijziging in deze bestuursrapportage Voor wat betreft het saldo op de kostenplaatsen wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Invloed op de gemeentelijke bijdrage De mutaties op de programma's en op de bedrijfsvoering hebben alleen betrekking op de bruto gemeentelijke bijdragen. Daarnaast wijzigt de begrote BTW-compensatie doordat er verschuivingen hebben plaatsgevonden van budgetten zonder compensatie naar budgetten met compensatie. Tabel 9 - Overzicht netto bijdragen gemeenten (bedragen in €)

Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2009



Bijdrage Maasdriel bruto BTW-compensatie Bijdrage Maasdriel netto

1.418.268 -64.238 1.354.030

87.310 -17.864 69.446

Bijdrage Zaltbommel bruto BTW-compensatie Bijdrage Zaltbommel netto

2.087.957 -94.570 1.993.387

128.537 -26.298 102.239

26

Begroting Begroting 2010 2009 na wijziging

Begroting 2011

Begroting 2012

202 -764 -562

1.505.780 -82.866 1.422.914

1.592.069 -71.839 1.520.230

1.594.871 -72.287 1.522.584

1.598.984 -72.944 1.526.041

297 -1.125 -828

2.216.791 -121.993 2.094.798

2.016.428 -90.988 1.925.440

2.019.977 -91.554 1.928.423

2.025.187 -92.386 1.932.800

Totaaloverzicht Tabel 10 geeft een totaaloverzicht van de financiële ontwikkelingen binnen deze bestuursrapportage. Tabel 10 - Totaaloverzicht (bedragen in €) P rogramma

Begroting 200 9

1 Werk

Lasten Baten Saldo

1.378.60 4 1.099.47 7 -279.12 7

Wijziging berap 1 2009 41.361 42.580 1.219

2 Inkomen

Lasten Baten Saldo

6.301.03 8 4.338.37 4 -1.962.66 4

1 .405.161 1 .415.176 10.015

425.366 456.866 31.500

8.131.565 6.210.416 -1.921.149

3 Zorg

Lasten Baten Saldo

1.360.81 7 96.38 3 -1.264.43 4

144.685 -21.080 -165.765

58.125 7.833 -50.292

1.563.627 83.136 -1.480.491

A lgemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo

0 3.506.22 5 3.506.22 5

190.543 215.847 25.304

-18.293 499 18.792

172.250 3.722.571 3.550.321

Totaal exploitatie Resultaat voor bestemming

Lasten Baten Saldo

9.040.45 9 9.040.45 9 0

1 .781.750 1 .652.523 -129.227

465.198 465.198 0

11.287.407 11.158.180 -129.227

V oorstel resultaatbestemming

Toevoeging

0 0 0

0 129.227 129.227

0 0 0

0 129.227 129.227

9.040.45 9 9.040.45 9 0

1 .781.750 1 .781.750 0

465.198 465.198 0

11.287.407 11.287.407 0

Bijdrage Saldo Resultaat na bestemming

Lasten Baten Saldo

27

Wijziging berap 2 2009 0 0 0

Begroting 2009 na wijziging 1.419.965 1.142.057 -277.908

De paragrafen De paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van het jaarverslag, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief. Van de wettelijk voorgeschreven paragrafen zijn de volgende van toepassing voor de SDB: • weerstandsvermogen; • financiering; • bedrijfsvoering.

28

Weerstandsvermogen Voor de financiering van de uitkeringen WWB ontvangen we van het rijk een budget. Indien de uitgaven meer zijn dan 110% van het toegekende budget dan kan een beroep gedaan worden op een aanvullende uitkering. Hiervoor moet bij een onafhankelijke toetsingscommissie een aanvraag worden ingediend. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een analyse van de oorzaken van het tekort en van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om het tekort terug te dringen. Het tekort mag niet het gevolg zijn van onrechtmatige uitvoering van de WWB, er moet sprake zijn van een uitzonderlijke plaatselijke situatie op de arbeidsmarkt en het tekort mag niet het gevolg zijn van de door de gemeente gemaakte keuzes in beleid en uitvoering. Een goedkeurende accountantsverklaring is vanzelfsprekend een vereiste. Over 2007 heeft de gemeente Zaltbommel met succes een beroep gedaan op een aanvullende uitkering. Over 2008 is een aanvraag ingediend voor de gemeente Zaltbommel waarop nog geen uitslag is ontvangen. Het rijk heeft beperkte middelen gereserveerd om de toegekende aanvragen te financieren. In 2006 is aan 25 gemeenten een aanvullende uitkering toegekend en in 2007 aan 59 gemeenten (64 aangevraagd). Gelet op de landelijk stijgende uitkeringslasten zullen vanaf 2009 veel meer gemeenten een beroep moeten doen op de eenmalige uitkering. Zo heeft de gemeente Maasdriel altijd een overschot gehad op het budget en zal er in 2009 een tekort ontstaan. Het is onzeker of het rijk al deze aanvragen zal e e honoreren. In de berekeningen voor zowel de 1 als de 2 bestuursrapportage is ervan uitgegaan dat een eenmalige uitkering wordt toegekend.

Cijfermatig: Maasdriel e begrote uitgaven WWB na 2 berap 1.897.872 110% van voorlopig toegekend budget 1.414.694 aanvullende uitkering 483.178

Zaltbommel 2.548.772 (na aftrek van ontvangsten) 2.200.139-/348.633

Financiering Artikel 29 van de “Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard” behelst de verdeling van de kosten. De kosten die de GR aan de gemeente toerekent, worden verdeeld op basis van de jaarlijks per 1 januari vastgestelde verdeelsleutel. De bij de primaire begroting vastgestelde verdeelsleutel blijft ongewijzigd van toepassing bij de bestuursrapportages en jaarrekening.

29

Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de onderdelen: • personeel en organisatie; • ondersteunende diensten; • informatie- en communicatietechnologie (ICT); • rechtmatigheid en doelmatigheid.

30

Personeel en Organisatie Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Per 1 juli 2008 is de SDB er in geslaagd om haar taakopdracht om het personeelsbestand met 3,7 fte te verminderen vóór 1.1.2010 te volbrengen. Op 1.4.2009 bedraagt de formatieomvang van de SDB inclusief schuldhulpverlening totaal 25,4687 fte. Daar bovenop is tijdelijke formatie beschikbaar gesteld van totaal 1.2222 fte .verdeeld over: consulent inkomen, consulent schuldhulpververlening (op grond van moties) consulent opvang asielzoekers (generaal pardonregeling) en junior consulent zorg en inkomen (vanwege forse toename bijzondere bijstand.) Door vertrek naar elders en de uitbreiding van werkzaamheden zijn op 1.4.2009 de volgende functies vacant: medewerker uitkeringsadministratie, medewerker beleid en toetsing en junior consulent inkomen en zorg. Spoedige invulling hiervan is van belang voor de continuïteit van de dienstverlening. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2008 11.62%. Dit is een extreem hoog percentage, maar was volgens de arbo unie nergens arbeidsgerelateerd. Het percentage in het eerste kwartaal 2009 bedraagt 5,45%. 2e Bestuursrapportage Het behoud van de dienstverlening in de Bommelerwaard door het UWV Werkbedrijf houdt de gemoederen nog steeds bezig. Nadat op managementniveau tussen Sociale Dienst Bommelerwaard en UWV Werkbedrijf overeenstemming was bereikt over de voorwaarden waaronder in Zaltbommel een satelliet vestiging open mocht blijven, was het teleurstellend te vernemen dat het hoofdbestuur UWV op haar schreden is teruggekeerd en voor 100% de haar opgelegde taakstellende bezuiniging alsnog door wil schuiven naar de gemeenten. Er zal binnenkort hierover nader gerapporteerd worden naar de raden van beide gemeenten. Intussen gaat de goede samenwerking op Bommelerwaards niveau op basis van een dienstverleningsconcept door. Vanaf 1 januari 2009 tot 1 september 2009 hebben 3 medewerkers op eigen verzoek de SDB verlaten en van 1 medewerker is het tijdelijke contract niet verlengd. Van de 3 op 1 april 2009 vacante functies zijn er inmiddels 2 ingevuld. De functie van toetser, beslisser en beleid heeft 5 maanden open gestaan maar wordt per 1.9.2009 opnieuw bezet. Hiervoor was een tweede sollicitatieronde noodzakelijk. Het ontbreken van een dergelijke functionaris brengt een zeker risico met zich mee ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering. Of de medewerkers de goede kwaliteit van hun werkzaamheden desondanks hebben weten vast te houden zal blijken uit de accountantscontrole over 2009. De functie van teammanager administratie is al zeer lange tijd niet ingevuld. Aanvankelijk was dit wegens langdurige ziekte en vanaf 1.7.2009 wegens vertrek van de medewerker naar elders. De taken werden opgevangen door de overige 2 MT leden. Sedert 1 december 2008 wordt deze functie door een externe kracht gedurende 16 uren per week zo veel als mogelijk waargenomen in deze beperkte tijd. Ook voor deze functie is een tweede sollicitatieronde noodzakelijk gebleken maar hiervan loopt de procedure nog. De directeur is voornemens om vanwege het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd de dienst per 1.2.2010 te verlaten. Ook voor haar opvolging is de procedure inmiddels gestart. e

Het ziekteverzuimpercentage over het 2 kwartaal 2009 blijkt wederom erg hoog te zijn met 6,51 %, voornamelijk veroorzaakt door langdurig verzuim. Het aantal meldingen kortdurend verzuim zijn terug gelopen. In mei/juni 2009 is bij de medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd door de Arbo Unie. Dit geschiedde door het anoniem invullen van een digitale vragenlijst. De response ligt op 89%. Gezien het bovenstaande (vacatures en hoog ziekteverzuim) alsmede het door de kredietcrisis toegenomen aantal mensen dat een beroep doet op de Sociale Dienst, zal het geen verbazing wekken dat ongeveer de helft van de medewerkers aangeeft onder tijds- en werkdruk te werken. 13-

31

33% geeft aan hier problemen van te ondervinden. Maar daarnaast geven alle medewerkers aan meestal met plezier te werken, terwijl 96 % gunstig scoort t.a.v. de directe leiding. In verband met de mogelijke uitbraak van de grieppandemie in het najaar zijn voorbereidingen getroffen om de voornaamste bedrijfsprocessen doorgang te doen vinden. Het betreft hoofdzakelijk de tijdige uitbetalingen van de maanduitkeringen en het besluiten nemen over aangevraagde voorschotten. Indien de pandemie werkelijk uitbreekt, zullen de wettelijke beslistermijnen waarschijnlijk onder druk komen te staan. Het beroep op voorschotten zal dan toenemen.

Ondersteunende diensten Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage De inkoop van dienstverlening op het gebied van Financiën, P&O, Archief, Bezwaar en Beroep, I.C.T. en facilitaire zaken blijven ingekocht worden bij de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. 2e Bestuursrapportage Blijft gecontinueerd.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage Digitaal Klantdossier (DKD) In het kader van de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag (WEU), waarbij het de bedoeling is om mensen te verlossen van papieren rompslomp en van instanties die telkens opnieuw om dezelfde gegevens vragen, wordt de informatie die uit het DKD wordt gegenereerd doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling dient te leiden tot verdere digitalisering van de gegevensverstrekking. Aanvraagprocedures via de website van de SDB

In het jaar 2009 zal het mogelijk moeten worden gemaakt om aanvraagprocedures via de website van de SDB te laten lopen. Om deze mogelijkheid te realiseren is de huidige website van de SDB aan vernieuwing toe. Onderzoeken zijn gaande op welke wijze de website vorm moet krijgen. 2e Bestuursrapportage Inmiddels is het Informatiebeleidsplan 2009-2013 Sociale Dienst Bommelerwaard “Samen naar geïntegreerde dienstverlening” geaccordeerd. De doorontwikkeling van het Digitaal Klantdossier (DKD) en het mogelijk maken van aanvraagprocedures via de website, zijn reeds benoemd in de eerste bestuursrapportage 2009. Een goede inbedding van deze items vergt continue aandacht. Er wordt naar gestreefd om in 2009 de afdeling schuldhulpverlening ten dienste staande applicatie “ Stratech” te vervangen door de applicatie Key2schuldhulpverlening (Centric).

32

Rechtmatigheid en doelmatigheid Voortgang 2009 1e Bestuursrapportage In 2009 is een verdere verschuiving van dossiercontrole naar procescontrole doorgevoerd. Over 2008 heeft de accountant geconstateerd dat dit proces was ingezet. Dat wordt nu verder doorgevoerd, zowel bij tussentijdse controles in het proces (toetsing) als bij controles achteraf (interne controle). Duidelijk merkbaar is dat door de meer gerichte controles die hierdoor mogelijk worden, energie kan worden gestoken in zaken waar de rendementsverwachting hoog is. Het aantal verbeterpunten op gebied van efficiency, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid als gevolg van deze vorm van controle is toegenomen. 2e Bestuursrapportage Als gevolg van de verschuiving van dossier- naar procescontrole, is merkbaar dat de blik op kwaliteit verruimd wordt. Naast het goed afhandelen van de afzonderlijke aanvragen en onderzoeken, wordt de naleving van processen en werkinstructies gecontroleerd. Het is zichtbaar dat een goede beschrijving en naleving van procedures bijdraagt aan de uniformiteit en efficiency. Het kritisch beoordelen van processen maakt bovendien mogelijk slagen te maken op gebied van effectiviteit en klantgerichtheid. Uit de door een externe deskundige uitgevoerde controle op de individuele dossiers (51 waarnemingen) en processen over het eerste halfjaar van 2009 (de zogenaamde IC) zijn 2 herstelacties voortgekomen. Het ging daarbij om een totaalbedrag van € 39,37 dat hersteld moest worden op een totaalbedrag aan uitgaven over het eerste halfjaar van ongeveer € 3.000.000,-Inmiddels zijn de 2 correcties doorgevoerd. In het najaar van 2009 wordt begonnen met een breed op te pakken project om verder te winnen aan klantgerichtheid, efficiency en effectiviteit. Alle medewerkers worden daarbij betrokken.

Financiële ontwikkelingen Tabel 11 geeft de financiële ontwikkelingen van de bedrijfsvoering weer. Tabel 11 - Lasten en baten bedrijfsvoering (bedragen in €) Lasten

Begroting 2009




Lasten bedrijfsvoering

2.521.500

201.283

-18.293

2.704.490

Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering

2.423.367

0

0

Totaal lasten

4.944.867

201.283

-18.293

2.423.367 5.127.857

Begroting 2008


12.546

10.740

0

23.286

2.423.367

0

0

2.423.367

Baten

B aten bedrijfsvoering Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering


Doorbelasting naar het programma

2.508.954

134.277

-18.293

Totaal baten

4.944.867

145.017

-18.293

2.624.938 5.071.591

S aldo

0

-56.266

0

-56.266


0

0

0

0

S aldo resultaatbestemming

0 0

56.266 56.266

0 0

56.266 56.266

S aldo na resultaatbestemming

0

0

0

0

• onttrekking aan reserves

33

Tabel 12 - Specificatie wijzigingen bedrijfsvoering (bedragen in €)

Lasten

A lgemeen budget bedrijfsvoering A dvertentiekosten A mbtsjubilea Werving en selectie P ersoonsgebonden budget K antoorartikel en O nderhoudskosten software Informatie-beleidsplan ICT Lon en Inhuur bij ziekte en vacatures S choonoverregeling Totaal bedrijfsvoering

-100.00 0 1.17 5 89 0 2.83 7 2.50 4 -5.00 0 10.61 5 19.10 1 8.00 0 83.09 1 -41.50 6 -18.29 3

Baten

0

Reserves

Saldo

0

100.000 -1.175 -890 -2.837 -2.504 5.000 -10.615 -19.101 -8.000 -83.091 41.506 18.293

i i i i s i i s s i i

Toelichting op wijzigingen Het geraamde budget voor inhuur bij ziekte en vacatures moet worden verhoogd met € 83.091. De redenen hiervan zijn: - Een onverwacht langdurig ziekteverzuim van een medewerker schuldhulpverlening. - Langdurig traject invulling teammanager administratie waardoor (dure) inhuur interim nodig is - Langdurig traject invulling junior consulent i.v.m. aanvragen Bijzondere Bijstand. Omdat directe invulling noodzakelijk was voor de voortgang van de bedrijfsvoering heeft de directie besloten hiervoor het algemeen budget bedrijfsvoering ( begroot op € 100.000 ) incidenteel volledig aan te wenden. Omdat er een tweede ronde noodzakelijk is geweest voor de vacature van de teammanager administratie is het budget advertentiekosten verhoogd met € 1.175 voor 2009. De geraamde uitgaven voor ambtsjubilea moet incidenteel met € 890 worden verhoogd. De geraamde kosten voor werving en selectie moeten incidenteel met € 2.837 worden verhoogd i.v.m. dubbele assessments voor de vacatures directeur en teammanager administratie. De geraamde uitgaven voor persoongebonden budget moet structureel met € 2.504 worden verhoogd. De geraamde uitgaven voor kantoorartikelen kan voor 2009 met € 5.000 worden verlaagd. Er zijn incidenteel extra middelen benodigd voor de onderhoudskosten en aanpassingen aan de software € 10.615. Op 20 augustus 2009 is het Informatiebeleidsplan 2009 – 2013 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Hierin worden de ICT ontwikkelingen voor de komende jaren in beeld gebracht. Investeringen zijn voor het grootste deel noodzakelijk als gevolg van nieuwe wetgeving, voor een deel als gevolg van wijzigingen in software en voor een deel voor efficiëntere bedrijfsvoering. In het Informatiebeleidsplan is opgenomen om de volgende kredieten beschikbaar te stellen: In 2009 € 89.749, in 2010 € 29.000 en in 2011 € 32.000. De extra lasten die voorvloeien uit dit beleidsplan zij voor de volgende jaren: 2009 € 19.101, 2010 € 40.049, 2011 € 46.400, 2012 € 55.723 en 2013 € 54.648. Dit zijn extra benodigde middelen bovenop de al bestaande uitgaven m.b.t. automatisering. In tegenstelling tot hetgeen in het ICT plan is opgenomen heeft het D.B. op 20-08-2009 besloten om de invoering van Intranet, dat gepland was voor 2010, uit te voeren in 2009. De belangrijkste ICT ontwikkelingen in 2009 en volgende jaren zijn: m.b.t. Bedrijfsvoering: - Invoering intranet (planning 2009) - Vervanging van de thans in gebruik zijnde Stratech software applicatie voor schuldhulpverlening in GWS applicatie. Hiermee kunnen alle gegevens van een cliënt in één database worden opgeslagen.

34

m.b.t. (nieuwe) wetgeving - Implementatie DKD fase 2 in combinatie met de Wet Eenmalige Uitvraag (WEU) Het Rijk wil dat de burger slechts één keer zijn gegevens hoeft aan te leveren. - E-dienstverlening. De burger moet een Wwb aanvraag via internet kunnen indienen. - Aansluiting Basisregistraties Inkomen, Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen. m.b.t. ICT projecten - Overgang databases Oracle 9 naar 10. Hierin worden alle mutaties in GWS opgeslagen. - Overgang Impromtu naar Cognos 8. Hiermee worden managementgegevens gegenereerd. m.b.t. Hardware Lease. - Vervanging van kopieerapparaten met kleur. - Vervanging van desktops. Het geraamde budget voor lonen moet structureel met € 8.000 worden verhoogd mede als gevolg van verhoging van de pensioenpremies. Voor de niet opgenomen verlofdagen i.v.m. werkzaamheden verhuizing en nieuwe organisatie SDB is per 1 januari 2007 een bedrag ad € 100.131 gereserveerd voor uitbetaling van de opgespaarde uren. Per 1 januari 2009 was het saldo € 51.000. Tot 1 augustus 2009 kon van de regeling gebruik gemaakt worden. Door enkele medewerkers is hiervan gebruik gemaakt en andere hebben hun uren opgenomen, in 2009 voor € 9.494. Het restantsaldo ad € 41.506 valt nu vrij.

35

Tweede bestuursrapportage 2009

Recommend Documents