Tweede Bestuursrapportage 2013

Tweede Bestuursrapportage 2013

1

Colofon Tweede Bestuursrapportage 2013 Uitgave Gemeente Utrecht Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs- en Concernstaf Financiën en Control Postbus 16200 3500 CE Utrecht www.utrecht.nl/begroting [email protected]

2

Tweede Bestuursrapportage 2013

Utrecht, september 2013

Voorwoord Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2013 van de gemeente Utrecht. Met deze bestuursrapportage, die we voor de eerste keer uitbrengen, informeren wij u over de verwachte afwijkingen voor 2013 (peildatum 1 juli 2013) in de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de door uw gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2013. In de Voorjaarsnota 2013 hebben wij al gerapporteerd over de verwachte afwijkingen en bijstellingen per 1 april 2013. In deze bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per programma, waarbij wij aangeven welke afwijkingen wij verwachten voor 2013. In deze bestuursrapportage geven wij ook inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van grote investeringsprojecten, de wijkambities en de grondexploitaties. Als laatste gaan wij in op de bedrijfsvoering van de Gemeente Utrecht.

De secretaris,

De burgemeester,

M.R. Schurink

Mr. A. Wolfsen

3

Inhoudsopgave 1.1 Majeure ontwikkelingen per 1 juli 2013 1.1.1 Rapportage per programma 1.1.2 Nieuwe risico's

7 7 16

1.2 Stand van zaken grote investeringsprojecten per 1 juli 2013

17

1.3 Peilstok grondexploitaties

22

1.3.1 Inleiding

22

1.3.2 Het beeld 2013

22

1.3.3 Totaalbeeld grondexploitaties

25

1.4 Stand van zaken wijkambities

27

1.5 Bedrijfsvoeringsinformatie

36

BIJLAGE 1 Overzicht indicatoren Veiligheid

38

5

1.1 Majeure ontwikkelingen per 1 juli 2013 1.1.1 Rapportage per programma In onderstaande tabel rapporteren wij per programma de verwachte uitkomsten per 31 december 2013, met als peildatum 1 juli 2013. In de tabel zijn afwijkingen opgenomen groter zijn dan 0,5 miljoen euro of groter dan 10% van het totale programmabudget en met een minimumgrens van 0,1 miljoen euro. De afwijkingen die groter zijn dan 0,5 miljoen of anderszins relevant hebben we vervolgens per subdoelstelling toegelicht. De grootste tegenvaller zit in de bijgestelde raming van het gemeentefonds, zoals eerder gemeld in onze brief naar aanleiding van de meicirculaire. Daar tegenover staan voordelen in andere programma's. De verwachting is dat we een positief resultaat realiseren, maar dit zal naar verwachting kleiner zijn dan voorgaande jaren. Dit resultaat is een bruto resultaat, dus nog zonder verrekeningen met bijvoorbeeld reserves en voorzieningen. In deze bestuursrapportage lopen wij niet vooruit op de integrale afweging die in het voorjaar van 2014 zal plaatsvinden. Verwachte exploitatie-uitkomst

Afwijkingen Incidenteel/

eind 2013 (bruto)

structureel*

-1.767

Incidenteel & Structureel

- 200

Incidenteel

Programma Bewoners en Bestuur Stedelijke Ontwikkeling Duurzaamheid Bereikbaarheid

0 0

Openbare Ruimte en Groen

6.000

Incidenteel

Werk en Inkomen

2.190

Incidenteel & structureel

Onderwijs

1.300

Incidenteel

Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

5.050

Incidenteel

312

Incidenteel

Veiligheid Cultuur

0

Sport

-700

Incidenteel

Vastgoed

-200

incidenteel

-4.409

Incidenteel & structureel

1.209

Incidenteel & structureel

Algemene middelen Algemene ondersteuning Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel

7

Bewoners en Bestuur Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

2.1 Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

-100

3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken

incidenteel

0

3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat.

-1.667

incidenteel en structureel.

Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 3.1 Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken De uitgaven ten laste van het leefbaarheidsbudgetten over het eerste halfjaar van 2013 laten zien dat sommige wijken meer hebben uitgegeven en andere wijken minder. Deze uitgaven geven echter geen richting voor de verdeling van de uitgaven over de wijken in het tweede halfjaar. Op dit moment verwachten wij dat de leefbaarheidsbudgetten dit jaar worden besteed. De uiteindelijk besteding van het budget blijft overigens moeilijk te voorspellen, omdat deze afhankelijk is van initiatieven uit de wijken. 3.2 De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat Voor deze subdoelstelling verwachten wij over het jaar 2013 een incidentele overschrijding van totaal 1,7 miljoen euro. Deze overschrijding is o.a het gevolg van de implementatie van het bedrijfsplan van de eenheid Wijken per 1 januari jl. De toegestane formatie is gedaald met 17 fte ten opzichte van het jaar ervoor. Vanwege deze krimp zijn 18 medewerkers overplaatsbaar geworden. Wij begeleiden de overplaatsbare medewerkers actief naar ander werk, wat inmiddels voor 5 medewerkers succes heeft gehad. Uiteraard blijven we er naar streven om ook de andere overplaatsbaren zo snel mogelijk te begeleiden naar intern of extern werk. Dit leidt tot een nadeel van 1,3 miljoen euro. Bij het organisatieonderdeel Publiekszaken wordt op deze subdoelstelling een overschrijding verwacht van 0,489 miljoen euro die wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Centraal Registratie en Informatiebureau (CRIB), Leankosten en noodzakelijk uit te voeren projecten. Daarnaast wordt nog een voordeel verwacht van circa 0,1 miljoen euro op de bijdrage aan HUA.

Stedelijke ontwikkeling Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

1.2 Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap over de grond

-200

incidenteel

Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.2 Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken met behoud van de lange termijn zeggenschap over de grond. Vanuit de analyse van het resultaat 2012 is geconstateerd dat er een structurele verlaging van de baten op het product erfpachtbeheer moet plaatsvinden. Dit is ook in de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2013 geaccordeerd en is deze verlaging vanaf 2014 doorgevoerd. Ook in 2013 moet rekening worden gehouden met een lagere baten van 0,2 miljoen euro.

8

Bereikbaarheid Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2013 is ook het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB 3013) vastgesteld. Daarin rapporteren wij de financiële stand van de lasten en baten op de projecten waarvoor u budgetten beschikbaar heeft gesteld. Op basis van de uitvoeringsplanning hebben wij in de programmabegroting 2013 ook de jaarlijkse lasten en baten geraamd, het kasritme. Door versnelling of vertraging van projecten, danwel door betalingsmomenten en werkelijke subsidieontvangsten kunnen afwijken daarop ontstaan. Bij de Verantwoording 2013 lichten wij u deze afwijkingen toe. Wij zullen bij de Voorjaarsnota 2014 extra aandacht besteden aan de raming van het kasritme om de planning en de lasten en baten beter te laten aansluiten op de werkelijke realisatie. De projecten worden binnen de vastgestelde budgetten uitgevoerd.

Openbare Ruimte en Groen Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

4.000

incidenteel

500

incidenteel

1.500

incidenteel

1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed 2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn. Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel. Op het project wal- en kluismuren zal in 2013 naar verwachting 4 miljoen euro minder worden uitgegeven dan in dit jaar is begroot. Ondermeer vanwege de zorgvuldige afweging bij het behoud van de bomen op de werven en doordat het werk zeer complex is, is het project over een wat langere periode verspreid. 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed. Er wordt een voordeel verwacht van 0,5 miljoen euro door vooral het opleggen van aanslagen met een hoger aantal m3 (rioolheffing grootverbruikers). 2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn Op het onderdeel huishoudelijk afvalinzamelen worden o.a. voordelen verwacht op de afvalverwerkingskosten en de kapitaallasten van totaal 1,5 miljoen euro. Conform amendement 32 bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten dat voordelige resultaten die samenhangen met de afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar in de reserve afvalstoffenheffing worden gestort (egalisatiereserve).

9

Werk en Inkomen Verwachte exploitatie-uitkomst Afwijkingen Incidenteel/ Subdoelstelling

eind 2013 (bruto)

2.1.2 Sociale werkvoorziening

0 300

incidenteel

5.700

incidenteel

-310

incidenteel

- 3.500

incidenteel

2.1.3 Inburgering 3.1.1 Verstrekken bijstand 3.2.1 Armoedebestrijding Kosten apparaat W&I

structureel*

Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 2.1.2 Sociale werkvoorziening Hoewel de realisatie van het aantal WSW-plaatsingen volgens verwachting verloopt, weten we dat UW dit jaar op een aantal tegenvallers is gestuit, waaronder een onjuiste waardering van een vordering op de balans. UW stuurt er actief op deze tegenvallers binnen de eigen begroting op te vangen. Vooralsnog ramen we daarom geen resultaat op de WSW. 3.1.1 Verstrekken bijstand Het aantal bijstandsgerechtigden ontwikkelt zich zeer zorgelijk. Zowel landelijk als in de G4 is sprake van een sterke stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Op basis van de prognoses van het Centraal Plan Bureau stijgt het aantal bijstandsgerechtigden in Utrecht naar 8.850 eind 2013 (7.700 eind 2012). Ondanks de groei van het aantal bijstandsgerechtigden, verwachten we een overschot op de WWB van 5,7 miljoen euro. Het definitieve rijksbudget wordt in oktober vastgesteld op basis van nieuwe ramingen van het CPB van de bijstandsontwikkeling en definitieve realisatiecijfers 2012. Op dat moment zullen we via het dashboard werk en inkomen een nieuwe prognose geven van het te verwachten financieel resultaat. 3.2.1 Armoedebestrijding Door de economische crisis loopt het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening op en blijven de kosten van de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag stijgen. Daarnaast zijn er in 2013 eenmalig hogere kosten door de Reserveringstoeslag Plus (uitvoering van het amendement 'Alle ouderen gelijk behandelen'). Door het openeindekarakter van de regelingen is het moeilijk om een nauwkeurige voorspelling te geven. Op basis van het huidig inzicht verwachten we echter een overschrijding van 0,3 miljoen euro. Kosten Apparaat Werk en Inkomen Wij verwachten een tekort op de apparaatskosten Werk en Inkomen van 3,5 miljoen euro. Dit resultaat is toe te rekenen aan de kosten van overplaatsbare medewerkers. Ons voornemen is deze kosten bij de verantwoording te dekken uit de reserve Werk en Inkomen.

10

Onderwijs Verwachte exploitatie-uitkomst Subdoelstelling

Afwijkingen Incidenteel/

eind 2013 (bruto)

1.1 Utrecht kent adequate onderwijshuisvesting

structureel*

750

incidenteel

350

incidenteel

200

structureel

2.1 Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten 3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.1 Utrecht kent adequate onderwijshuisvesting Binnen het programma verwachten we vertraging bij het uitvoeren van onderwijskundige vernieuwingen als onderdeel van het huisvestingsprogramma 2013. Voor alle projecten binnen dit huisvestingsprogramma is aan schoolbesturen een beschikking afgegeven. Een deel van de projecten is wel in uitvoering, maar zal in 2014 opgeleverd worden. We verwachten dat een bedrag van 0,75 miljoen euro niet in 2013 gerealiseerd zal worden omdat de werkzaamheden naar 2014 doorschuiven. Eind 2013 bieden we de voortgangsrapportage masterplannen onderwijs aan. Hierin rapporteren we over de voortgang van alle onderwijsinvesteringen. 2.1 Alle Utrechtse leerlingen hebben een startkwalificatie (naar vermogen) en ontwikkelen hun talenten De afwijking bij prestatiedoelstelling 2.1. is voornamelijk het gevolg van terugvorderen van subsidies van voorgaande jaren. 3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek Op subdoelstelling 3.1. resteert 0,2 miljoen euro structureel door indexatiemiddelen 2013 en restposten na de verzelfstandiging.

Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Verwachte exploitatie-uitkomst Subdoelstelling

Afwijkingen Incidenteel/

eind 2013 (bruto)

structureel*

1.1 In Utrecht is een sterke civil society

100

incidenteel

1.2 In Utrecht zijn de inwoners zelfredzaam

550

incidenteel

4.000

incidenteel

400

incidenteel

1.2.3 Individuele verstrekkingen 2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen en ontwikkelen ook na schooltijd hun talenten Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.2 In Utrecht zijn de inwoners zelfredzaam

De verwachting is dat er voor Buurtteams Sociaal een onderbesteding is van 0,15 miljoen euro. De belangrijkste reden is dat de uitbreiding van het aantal buurtteams iets later gerealiseerd gaat worden. Daarnaast wordt er op de AWBZ pakketmaatregelen 0,1 miljoen euro minder uitgegeven omdat er besloten is geen uitvraag naar nieuwe projecten te doen, omdat we willen aansluiten bij de fasering van de WMO kadernota Meedoen naar Vermogen en bij de omslag in Vernieuwend Welzijn. 11

In de 2e helft van 2012 is door het Rijk besloten de pilot rondom Mannenopvang te verlengen tot en met 2014. Dit betekent dat hiervoor in 2012, 2013 en 2014 ieder jaar 0,3 miljoen euro binnenkomt. Aangezien het geld voor 2012 te laat kwam, lopen we in de uitvoering een jaar achter en is dit doorgezet naar de exploitatie van 2013. Dit wordt ook uitgegeven in 2013. 1.2.3 Individuele verstrekkingen We verwachten voor 2013 een incidenteel overschot te realiseren van ongeveer 4 miljoen euro. Het positieve resultaat is in lijn met 2012 en hangt samen met lagere kosten door gunstige aanbesteding van hulpmiddelen en het herverstrekken van hulpmiddelen. Bovendien hebben we te maken met relatief veel klanten die voldoende inkomsten hebben en dus een eigen bijdrage betalen. Dit positieve resultaat op de WMO is niet structureel. Dit heeft de volgende oorzaken:

• vanaf 2014 wordt een korting doorgevoerd op de decentralisatieuitkering WMO • de extramuralisering van de zorg betekent dat meer mensen een beroep zullen doen op woningaanpassingen en hulp bij het huishouden; • we realiseren nu een voordeel doordat de eigen bijdragen hoger zijn dan begroot. Door de afbouw van de hulp bij de huishouding vervalt dit voordeel grotendeels; • we verwachten dat de inkoopprijzen van de hulpmiddelen stijgen; de huidige contracten lopen af en de inschatting is dat leveranciers in de toekomst niet tegen de huidige prijzen kunnen blijven leveren.

2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen en ontwikkelen ook na schooltijd hun talenten We verwachten een incidenteel voordeel van 0,4 miljoen euro op het onderdeel speelpleinen in de buurt. Vanaf 2014 is dit voordeel ingezet in het kader van de Voorjaarsnota.

Veiligheid Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

1.1 geregistreerde criminaliteit neemt af

-196

incidenteel

1.2 wijkveiligheidsgevoelens nemen toe

199

incidenteel

309

incidenteel

2.1 In Utrecht zijn incidenten en verstoring van de openbare orde voorkomen en bestreden Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.2 wijkveiligheidsgevoelens nemen toe Voor wat betreft de wijkveiligheidsbudgetten gaan wij uit van een incidenteel overschot van 0,2 miljoen euro. Begin juli was ongeveer de helft van deze budgetten ingepland voor concrete uitgaven. Dat betekent dus dat de andere helft in het tweede deel van het jaar zou moeten worden ingepland én uitgegeven. De ervaring leert dat het merendeel van de uitgaven in het eerste halfjaar moet worden ingepland, om er voor te zorgen dat het budget volledig wordt uitgegeven. De uiteindelijke besteding van dit budget is mede afhankelijk van veiligheidsincidenten die zich in de wijken voordoen.

12

Sport Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

2.2 Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten

-250

incidenteel

-450

incidenteel

3.1 Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 2.2 Utrechters met een beperking hebben voldoende mogelijkheden tot sporten. Het resultaat van 0,25 miljoen euro betreft de inzet voor het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) wat we bij de verantwoording ten laste brengen van de daarvoor bestemde reserve Sportstimulering conform Raadsbesluit 2011.105 "Beleidsplan Sport 2011-2016". 3.1 Utrecht is een aantrekkelijke stad voor topsport, topsporters en topsporttalenten. Het verwachte tekort op Topsport van totaal 0,45 miljoen euro heeft te maken met het EYOF. Hiervoor is een garantstelling afgegeven van totaal 0,5 miljoen euro. Medio 2013 is de verwachting dat hiervan 0,2 miljoen wordt aangesproken. Daarnaast zijn kosten van de gemeentelijke side events (waaronder: Para Youth Festival, effectevaluaties EYOF en bijdrage aan Cross Cultural Festival in Griftpark) van 0,25 miljoen euro, hiervoor is dekking aanwezig in de reserve Topsport.

Vastgoed Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, nu en in de toekomst

-200

incidenteel

Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.1 Utrecht heeft voldoende optimaal gebruikt gemeentelijk vastgoed, nu en in de toekomst. Binnen het programma vastgoed is een taakstelling verkoop vastgoed van 4 miljoen opgenomen. We gaan er vanuit dat de opbrengsten in 2013 gerealiseerd worden. Deze worden verantwoord binnen het programma Stedelijke ontwikkeling. Bij de voorjaarsnota is het Meerjarenperspectief Utrechts vastgoed 2013 vastgesteld. In deze nota stellen we de jaarbegroting bij en geven we een meerjaren doorkijk van de exploitatie. Hierbij houden we rekening met mutaties in de vastgoedportefeuille. De lasten van de vastgoedexploitatie schommelen van jaar tot jaar, afhankelijk van o.a. aanloopverliezen en schommelingen in onderhoud. In dit meerjarenperspectief hebben we aangegeven een tekort van 0,2 miljoen te verwachten over 2013. Dit tekort komt ten laste van de vastgoedreserve zoals aangegeven in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2013.

13

Algemene middelen en onvoorzien Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

Onroerendezaakbelasting Precario-, toeristen en hondenbelasting Algemene uitkering Gemeentefonds

1.116 -225

inc. & struct. inc. & struct.

- 6.000

incidenteel

700

incidenteel

Langlopende geldleningen Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel Onroerendezaakbelasting

We verwachten een voordeel op de onroerendezaakbelasting van 1,12 miljoen euro. Dit is een gevolg van een toename vanwege aanwas, waarde-ontwikkeling en afwikkelingsverschillen vóórgaande jaren. Precario- toeristen en hondenbelasting Op het onderdeel Hondenbelasting wordt een nadeel van 0,025 miljoen euro verwacht in verband met hogere uitgaven door meer kwijtscheldingen dan begroot. Daarnaast worden er minder opbrengsten (0, 2 miljoen euro nadeel) verwacht op de toeristenbelasting door minder overnachtingen in het 1e en 2e kwartaal 2013 dan begroot. Algemene uitkering Gemeentefonds Op het programma algemene middelen verwachten we een nadeel op de baten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het nadelige accres 2012 als gevolg van de trap-op-trap-af systematiek (d.w.z. de onderuitputting van de rijksbegroting over 2012) wordt in 2013 verrekend. Dit leidt tot een nadeel. Hier is in de Voorjaarsnota (deels) al op geanticipeerd. Wij hebben conform het ingewonnen advies bij het Rijk in de voorjaarsnota een incidenteel nadeel opgenomen van 2,5 miljoen euro. Uit de meicirculaire blijkt dat dit bedrag 4,5 miljoen euro structureel is. In 2013 wordt het nadeel 2012 van per saldo 2 miljoen euro verwerkt plus de structurele doorwerking over 2013 van 4,5 miljoen euro. Het nadeel van 6,5 miljoen euro wordt deels verzacht door toename van de aantallen (inwoners, jongeren etc.). Dit draagt 0,5 miljoen euro bij. Resteert er nog een verwacht nadeel 2013 van 6,0 miljoen euro. De meerjarig structurele negatieve ontwikkeling van 4,5 miljoen euro wordt vanaf 2014 en verder positief beïnvloed door het vooralsnog verwachte extra accres. Hierover bent u in raadsbrief 13.039064 ingelicht. Langlopende geldleningen (Treasury) Er is een incidenteel voordeel van 0,7 miljoen euro vanwege voordelen verkregen op niet begrote afslagen op de swaps (de rente op kortlopende financiering gekoppeld aan de swaps is lager dan de kortlopende rente die op de swaps wordt ontvangen) en op de afwikkeling van beleggingen in 2013.

14

Algemene ondersteuning Subdoelstelling

Verwachte exploitatie-

Afwijkingen Incidenteel/

uitkomst eind 2013 (bruto)

structureel*

1.1.1 Budget niet toe te rekenen BCS

2.100

incidenteel

-400

structureel + incidenteel

1.1.2 Budget niet toe te rekenen IB Kostenplaatsen Burgerzaken

-230

incidenteel

Kosten Publiekszaken, niet te verdelen

-261

structureel + incidenteel

Structureel: bedragen langer dan 3 jaar, rest is incidenteel. Bedragen zijn in duizenden euro's "-" is een overschrijding / nadeel 1.1.1 Budget niet toe te rekenen BCS ICT Investeringsprogramma Onderdeel van het programma Algemene Ondersteuning is het ICT Investeringsprogramma. Op basis van de halfjaarcijfers verwachten we voor dit programma een onderschrijding van 1,1 miljoen euro op het toegekende budget voor jaarsnede 2013. Dit resultaat is een gevolg van het feit dat de vastgestelde meerjarige budgetten niet synchroon lopen met het uitgavenpatroon over de jaren heen. Programma Bedrijfsvoering De looptijd van het Programma Bedrijfsvoering is van halverwege 2012 tot en met 2014. Het verwachte positieve resultaat van 1 miljoen euro op het beschikbare budget 2013 is een gevolg van het feit dat het toegekende meerjarige budget niet synchroon loopt met het uitgavenpatroon. 1.1.2 Budget niet toe te rekenen IB Interne bedrijven verwacht per saldo een negatief resultaat van ongeveer 0,4 miljoen euro. De belangrijkste resultaten zijn een nadeel van circa 1,55 miljoen euro voor de kosten van overplaatsbare medewerkers, een nadeel van 0,4 miljoen euro op de adviesopbrengsten en een voordeel van 1,350 miljoen euro op het eigen risico op de brandverzekering (daarnaast nog overige voordelen van 0,2 miljoen euro). Kanttekening hierbij is dat de hoogte van het voordeel op de eigen risico onzeker is en dat hierop niet kan worden gestuurd.

15

1.1.2 Nieuwe risico's Fluctuaties in bouwleges Het aantal aanvragen van vergunningen kan niet worden beïnvloed. Vanuit die optiek bestaat de kans dat het aantal aanvragen lager uitvalt dan was begroot. Deze kans is reëel wegens de aanhoudende onzekere tijden in de bouw, op de financiële markten en de beperkte economische groei. De inzet voor vergunningverlening in de organisatie wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vraag om daarmee het risico zoveel mogelijk te beperken. Mislopen legesopbrengsten Op 1 juli 2013 zouden alle bestemmingsplannen geactualiseerd moeten zijn. Voor Haarzuilens, Wilhelminapark-Witte Vrouwen, Rijnenburg en Lageweide-Cartesiusweg e.o. is dit niet gelukt en het streven is om dit per 1 januari 2014 gereed te hebben. Als bestemmingsplannen niet tijdig zijn geactualiseerd kunnen legesinkomsten worden misgelopen.

16

1.2 Stand van zaken grote investeringsprojecten per 1 juli 2013 In dit hoofdstuk rapporteren we over de grote investeringsprojecten (> 10 miljoen euro). De projecten maken deel uit van de actuele investeringsstaten van de betreffende programma's. De kolom "Uitgaven totaal tot 1 juli 2013" geeft de stand weer van de totale uitgaven vanaf de start; anders dan in het hoofdstuk 1.1 waar de verwachte uitkomsten eind 2013 worden gegeven. Voor de actuele investeringsstaten wordt verwezen naar de bijlagen bij de Programmabegroting 2014.

Bereikbaarheid In het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2013 dat tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld, hebben wij het totaal beeld van de uitvoering van het programma Bereikbaarheid gerapporteerd. Daarin wordt de financiële stand van de lasten en baten, de autorisaties van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma gegeven. Wij ramen de jaarlijkse lasten en baten, het kasritme, onder meer op basis van de planning. In de praktijk lopen de betalingsmomenten niet altijd gelijk aan de uitvoeringsactiviteiten binnen een project. In deze rapportage betreft het uitsluitend de grote projecten. Op grond van criteria de hoogte van het door uw raad beschikbaar gestelde projectbudget, de lange looptijd, de mate van complexiteit en het risicoprofiel rapporteren wij u in deze Tweede Bestuursrapportage 2013 over de volgende projecten:

Uitgaven Geautoriseerde

totaal tot 1

Project

Verwachte wijzigingen in

Startjaar

uitgaven

juli 2013

gereed

geld of planning

Onderbouw Uithoflijn

2006

103.989

69.933

2014

geen

Busbaan Kruisvaart

2013

18.000

369

2016

P+R De Uithof

2011

44.024

41.101

2013

geen

24 Oktoberplein

2004

30.190

25.655

2013

geen

2010

18.640

3.470

2015

geen

Project

Uitvoering top 5 fietsroutes Bereikbaarheid Stationsgebied

2006

20.020

2.120

2014

geen

HOV Leidsche Rijn

2002

96.955

58.551

2014-18

geen

HOV Westtangent Utrecht

2011

13.000

3.057

2013

geen

Bedragen zijn in duizenden euro's. Onderbouw Uithoflijn Samen met BRU leggen we de trambaan aan tussen Utrecht CS en De Uithof. In april 2012 hebben de BRU en gemeente besloten tot aanleg hiervan. Deze tram zal in 2018 40.000 reizigers per dag vervoeren en dat is goed voor de bereikbaarheid van De Uithof en de leefbaarheid langs het tracé. Voorbereiding en uitvoering is met het trambesluit AB BRU formeel gestart op 18 april 2012. Het Definitief Ontwerp Uithoflijn is in juni 2013 vastgesteld. De onderbouw wordt door de gemeente gerealiseerd en de bovenbouw door het BRU. De onderbouw van de tram leveren wij najaar 2014 op. In 2018 wordt een werkend tramsysteem opgeleverd. Het totaal budget voor de Uithoflijn is 323,2 miljoen euro. Op 11 juni 2013 is de beschikking van de rijkssubsidie (110,0 miljoen euro, excl. btw) ontvangen. Voor het onderdeel realisatie onderbouw heeft uw raad een budget beschikbaar gesteld van 103,989 miljoen euro. In de verschillende deelprojecten is rekening gehouden met risicovoorzieningen. Daarnaast is in het totale projectbudget een bedrag van 8,0 miljoen euro opgenomen voor overstijgende projectrisico's. In de bestuursovereenkomst tussen BRU en gemeente is de risicoverdeling vastgelegd. De risico's in het project zijn verdeeld in projectrisico's die worden gedekt uit de centrale risicoreservering en deelprojectrisico's die voor rekening komen van de partij die voor dat deelproject verantwoordelijk is. Het budget van elk deelproject bevat een risicoreservering die ter beschikking wordt gesteld aan de partij die voor dat deelproject verantwoordelijk is. De 17

centrale risicoreservering is aanspreekbaar voor een limitatief aantal risico's, waaronder externe en binnen het deelproject niet te beheersen risico's. Indien het beschikbare budget van de centrale risicoreservering ontoereikend is zullen BRU en gemeente aanvullende dekking ter beschikking stellen in de verhouding BRU 76% en gemeente 24%. Financieringsrisico's vallen buiten de weerstand van het project en zijn daarom in het projectbudget niet meegerekend. BRU en gemeente gaan uit van een benodigde weerstand van 18,0 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2013 heeft u besloten dat de gemeente in het programma Bereikbaarheid een risicovoorziening opneemt van 9,0 miljoen euro voor deze financieringsrisico's en overstijgende projectrisico's. Er zijn geen wijzigingen qua inhoud, geld en tijd ten opzichte van het vastgestelde definitieve ontwerp. Busbaan Kruisvaart Het project busbaan Kruisvaart is randvoorwaardelijk voor De Uithoflijn. Deze busbaan is vanaf 2016 nodig als vervanging voor de Adama van Scheltemabaan, die als trambaan onderdeel wordt van De Uithoflijn. Het tracé van de busbaan Kruisvaart loopt vanaf Utrecht Centraal, direct langs de westkant van het spoor en sluit aan op de Vondellaan. De busbaan Kruisvaart is onderdeel van het nieuwe netwerk met vrije bus- en trambanen in Utrecht. De raad heeft het voorlopig ontwerp en het bestemmingsplan vastgesteld. De uitvoering is gereed in 2015-2016. Met het BRU is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor de realisatie van de busbaan. Op basis daarvan worden de projectkosten bij het BRU gedeclareerd. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat risico's worden gedekt uit het budget van de Uithoflijn. Er zijn geen wijzigingen qua inhoud, geld en tijd ten opzichte van de uitvoeringsovereenkomst. P+R De Uithof Het betreft het realiseren van een parkeergarage met 2.000 plaatsen waarvan 500 met een P+R functie, een klimwand en de aanleg van de busbaan WKZ - P&R. Zowel de busbaan als begane grondvloer parkeergebouw worden 'vertrambaar' uitgevoerd. Project is een samenwerking met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Academisch Medische Centrum Utrecht. De uitvoeringsovereenkomst is in 2010 vastgesteld. De P+R wordt in 2013 opgeleverd U heeft met de Voorjaarsnota 2013 besloten een budget vrij te geven van 5,3 miljoen euro. Het totaal herziene beschikbare budget komt daarmee op 44,024 miljoen euro en is conform het bedrag in de uitvoeringsovereenkomst. De verwachting is dat het project binnen dit herziene budget kan worden uitgevoerd. De exploitatie van deze P+R wordt opgenomen in de reguliere parkeerexploitatie. De structurele lasten worden vanaf 2014 gedekt via parkeeropbrengsten en de opbrengsten via combikaarten. 24 Oktoberplein Het project 24 Oktoberplein bestaat uit de bouw van de fly over en de reconstructie van het onderliggend plein. De fly over had te kampen met een aantal technische tegenslagen. Daarom is dit project een halfjaar later dan gepland opgeleverd. Uw raad heeft een totaal budget beschikbaar gesteld van 30,190 miljoen euro. De verwachting is dat het project binnen het beschikbare budget is gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van de financiële afwikkeling met derden. Uitvoering top 5 fietsroutes In het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB 2013) hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de top 5 hoofdfietsroutes, het merendeel van de deelprojecten van deze fietsroutes is in 2013 gereed. De financiële stand per 1 juli 2013 is als volgt. Van het beschikbare budget is inmiddels 3,5 miljoen euro uitgegeven. Daarnaast staat op de in uitvoering zijnde projecten 1,8 miljoen euro aan openstaande verplichtingen. Voor een aantal routes loopt of is de aanbestedingsprocedure in voorbereiding (8,0 miljoen euro). Dit geldt voor o.a. de Baden Powellweg en de route vanaf Overvecht door de Binnenstad naar het Kanaleneiland. Bij een aantal andere routes, zoals de route van de Binnenstad naar Lunetten speelt dat werk met werk wordt gemaakt en dat in verband daarmee de aanleg door andere partijen wordt uitgevoerd. Daarin zijn wij afhankelijk van de planning van deze partijen. Op de werkzaamheden van deze routes zijn nog geen betalingen gedaan cq. verplichtingen aangemaakt. Het fietsprogramma wordt binnen het vastgestelde kader uitgevoerd. Er is geen overschrijding te verwachten. Bereikbaarheid Stationsgebied Het project Aanvullend programma bereikbaarheid stationsgebied bevat drie deelprojecten (reconstructie Europalaan, gereed, reconstructie Van Zijstweg, loopt mee met de HOV Zuidradiaal bestaande stad, en Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan) die zorgen voor een goede bereikbaarheid van de westkant van het Stationsgebied. Het project Verbetering doorstroming Overste den Oudenlaan wordt versneld uitgevoerd, zodat, wanneer het busstation verhuist naar de westkant van het centraal station, voor de afwikkeling van het verkeer twee rijbanen staduitwaarts beschikbaar zijn. Deze werkzaamheden zijn in september 2013 afgerond. Voor het aanvullend programma 18

bereikbaarheid stationsgebied heeft uw raad 20,02 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het project Overste den Oudenlaan wordt binnen dit kader uitgevoerd. HOV Leidsche Rijn Het betreft het realiseren van een vrije busbaan door Leidsche Rijn. Grote delen van de HOV netwerk zijn gereed. De inpassing van de noordelijke HOV-baan in Leidsche Rijn Centrum wordt integraal meegenomen in de planvorming c.q. de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum: de tracédelen komen te liggen boven op de te realiseren parkeergarages. Totdat deze busbaan af is, rijdt de bus over een tijdelijke verbinding. Voor het zuidelijke HOV deelproject Rijnvliet loopt een aanbestedingsprocedure. De aanleg van dit tracé start na de zomer en is begin volgend jaar gereed. De busbaan Zuidradiaal bestaande stad loopt vanaf de prins Clausbrug naar de Croeselaan. De planvorming voor de HOVbaan over de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg (Z90) heeft vertraging opgelopen vanwege de onlosmakelijke koppeling met de reconstructie van de autostructuur op de Van Zijstweg. In 2012 zijn het Voorlopig Ontwerp voor de tunnel onder het 5 meiplein en de haalbaarheidsstudie voor de tunnel onder het Anne Frankplein vastgesteld. Omdat BRU een nieuw IPvE voor de tram heeft vastgesteld, moet het ontwerp voor de tunnel onder het 5 Meiplein worden aangepast. Oplevering van de busbaan Zuidradiaal bestaande stad is nu voorzien in 2016. Uw raad heeft een totaal budget vrijgegeven van 96,955 miljoen euro. Wij verwachten het project HOV Leidsche Rijn binnen dit kader uit te voeren. HOV Westtangent Utrecht Het betreft de realisatie van busstroken langs de AC Verhoefweg en de Papendorpseweg en een busbaan op de Orteliusbaan. Het voorlopig Ontwerp HOV Westtangent is vastgesteld in juni 2013. De realisatie van busstroken langs de AC Verhoefweg en de Papendorpseweg (eerste fase Westtangent) is eind 2012 van start gegaan. Van de busbaan op de Orteliusbaan-Zuid is in 2012 het Voorlopig Ontwerp opgesteld. Daarnaast is in dit project een variantenstudiegestart ten behoeve van een autodoorsteek op het Taatsenplein (Amendement 2012 / A38). Uw raad heeft een budget van 13,0 miljoen euro beschikbaar gesteld, voor fase 1 ramen wij 8,0 miljoen euro, voor fase 2 ramen wij 5,0 miljoen euro. De financiële stand van zaken voor fase 1 is dat ruim 3,0 miljoen euro is uitgegeven en er aan verplichtingen 4,0 miljoen euro open staat. Wij verwachten dat de werkzaamheden binnen dit budget worden uitgevoerd. Fase 2 is in voorbereiding. Hierop zijn nog nauwelijks uitgaven gedaan.

Stedelijke Ontwikkeling, onderdeel Leidsche Rijn Uitgaven Project

Geautoriseerde

totaal tot 1

Project

Verwachte wijzigingen in

Startjaar

uitgaven

juli 2013

gereed

geld of planning

2012

15.290

73

2015

geen

School voor VMBO 650 leerlingen (Vleuterweide)

Bedragen zijn in duizenden euro's. School voor VMBO 650 leerlingen (Vleuterweide) Samen met de schoolbesturen zijn we goed bezig om voldoende aanbod te hebben en houden. In Vleuterweide was al rekening gehouden met uitbreiding voor een school voor voortgezet onderwijs. Deze school staat gepland om open te gaan in 2015 voor het schooljaar 2015-2016. De voorbereidingen die er voor nodig zijn om de school dan ook gerealiseerd te hebben, zijn inmiddels gestart.

19

Onderwijs Uitgaven Project

Geautoriseerde

totaal tot 1

Project

Verwachte wijzigingen in

Startjaar

uitgaven

juli 2013

gereed

geld of planning

2011

18.357

4.070

2014

geen

Gerrit Rietveld College nieuwbouw VO school

Bedragen zijn in duizenden euro's. Gerrit Rietveld College Op 15 maart 2013 is door wethouder Jeroen Kreijkamp samen met één van de leerlingen de feestelijke eerste paal voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College geschroefd. De bouw verloopt voorspoedig. De ruwbouw is inmiddels gevorderd tot de tweede verdieping.

Vastgoed / Cultuur Project

Startjaar

Geautoriseerde

Uitgaven

Project

Verwachte wijzigingen in

uitgaven

totaal tot 1

gereed

geld of planning

juli 2013 Castellum Hoge Woerd

2012

8.202

0

2015

geen

2012

6.765

513

2015

geen

2011

12.052

0

2015

geen

(LR - aandeel Vastgoed) Castellum Hoge Woerd (LR - aandeel Cultuur) Stadsschouwburg (renovatie Blauwe zaal) Bedragen zijn in duizenden euro's. Castellum Hoge Woerd Het gaat hierbij om de realisatie van een multifunctionele accommodatie met functies op het gebied van natuur, cultuur, archeologie en theater. Een uniek project waarvoor de gemeenteraad in februari 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld. Begin juni 2013 is de omgevingsvergunning verleend. Hoewel de termijn van 6 weken waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt, is verstreken, is nog niet bekend of deze onherroepelijk is. De bouwvoorbereidingsfase is afgerond en het project wordt op dit moment aanbesteed. De verwachting is dat medio november kan worden gestart met de uitvoering. Het grootste risico is het zogenaamde aanbestedingsrisico. Er is op dit moment sprake van een gunstige markt, maar het betreft een niet alledaags project zodat dit risico niet onderschat moet worden. Stadsschouwburg Het gaat hierbij om de renovatie van de Blauwe Zaal, restaurant, entree en kantorengebied. Bij de renovatie worden energiemaatregelen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar toegepast. Het definitief ontwerp is afgerond en akkoord bevonden door de gebruiker. Het definitief ontwerp voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. de kwaliteit en kan voor het beschikbare budget worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft in juni 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld, waarna de architect opdracht heeft gekregen aan te vangen met de bouwvoorbereidingsfase. In deze fase worden de omgevingsvergunning aangevraagd en de contractstukken, zijnde het bestek, gemaakt. De risico's voor dit project zitten met name in de vergunningsaanvraag waarbij rekening moet worden gehouden met bezwaren vanuit de omgeving. Met belanghebbenden wordt overleg gevoerd over de renovatie, de effecten die dat met zich meebrengt voor de omgeving en de maatregelen die worden getroffen om deze zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is er het zogenaamde aanbestedingsrisico. De verwachting is dat dit risico, gezien de economische situatie op de bouwmarkt, beperkt is.

20

Stationsgebied Uitgaven Project

Geautoriseerde

totaal tot 1

Project

Verwachte wijzigingen in

uitgaven

juli 2013

gereed

geld of planning

Startjaar

Middelenkrediet Stadskantoor

2012

126.700

46.700

2014

Aankoop Stadskantoor

2012

213.700

179.300

2014

135.300

109.300

2013

geen

2009 (krediet) 2010 (start Muziekpaleis

bouw)

geen

Bedragen zijn in duizenden euro's. Stadskantoor (middelen en aankoop) Het krediet Middelen Stadskantoor bedraagt 126,7 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 1 juli 2013 46,7 miljoen euro. Het krediet aankoop Stadskantoor bedraagt 213,7 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 1 juli 2013 179,3 miljoen euro. Het project vordert goed en de doelstellingen krijgen gestalte in de aanbestedingen en de realisatie ervan. De levering en installatie van de gevelelementen bevindt zich inmiddels op het kritieke pad. Verder verloopt zowel de voortgang van de bouw als de middelen (inbouw, facilitair en ICT) in grote lijnen volgens planning. Vooralsnog wordt de geplande opleverdatum gehaald. De geprognosticeerde investeringen en de te verwachten exploitatiekosten blijven binnen de kaders van de beschikbare kredieten bouw en middelen en aankoop. De post onvoorzien binnen het project "Middelen Stadskantoor" is toereikend om de financiële consequenties van de onderkende risico's op te vangen. Voor het project "Aankoop Stadskantoor" is gemeentebreed geen weerstandsvermogen bestemd Muziekpaleis Het krediet voor de bouw van het Muziekpaleis bedraagt na de besluitvorming vorig jaar bij de Voorjaarsnota 2012 135,3 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 1 juli 2013 109,3 miljoen euro. De definitieve opleverdatum van het Muziekpaleis blijft ongewijzigd en vindt plaats op 11 december 2013. Zoals in de Bestuursrapportage Stationsgebied 2013 gemeld, is de post onvoorzien binnen het project volledig belegd. Dit betekent dat tegenvallers niet meer kunnen worden opgevangen binnen het project. Meerwerkkwesties met de aannemer lopen door tot einde werk. Wij zullen er tot het einde van het project op sturen om het project binnen de vastgestelde kaders te realiseren.

21

1.3 Peilstok grondexploitaties 1.3.1 Inleiding In deze bestuursrapportage is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over de stand van zaken grondexploitaties. Tot nu toe hebben wij de grondexploitaties één keer per jaar compleet geactualiseerd en de uitkomsten daarvan betrokken in de besluitvorming bij de Voorjaarsnota. Gelet op de economisch instabiele en veranderende tijd, gevoegd bij de omvangrijke grondexploitatie-programma's waar Utrecht nog voor staat, hebben wij besloten om bij deze bestuursrapportage een peilstokmoment toe te voegen. Het karakter van deze peilstok is dat op hoofdlijnen een beoordeling plaats vindt van de grondexploitaties, waarbij verwachte afwijkingen ten opzichte van de laatste rapportage worden toegelicht. Elementen die hierbij aan de orde komen zijn de planning, ontwikkelingen in het programma, de risico's en de kosten- en opbrengstenontwikkeling . Op deze plek geven wij een samenvattend beeld van de drie grondexploitaties, te weten Leidsche Rijn, het Stationsgebeid en de binnenstedelijke grondexploitaties. Deze samenvatting is gebaseerd op een peilstokrapportage per onderscheiden grondexploitatie. Deze worden ook ter bespreking aan de betreffende raadscommissie aangeboden. De bespreking in de raadscommissies heeft ook als doel om te bezien op welke wijze dit instrument voor de volgende keer nog verbeterd kan worden.

1.3.2 Het beeld 2013 In de rapportages wordt gespecificeerd inzicht gegeven in de voortgang van de planningen en de uitgaven en inkomsten 2013. Meest in het oog springende zaken hierbij zijn:

Leidsche Rijn De ontwikkeling van de productie in Leidsche Rijn is als volgt:

  Indicator

Programma

Bestuurs-.

Afwijking

Prognose

Begroting

Rapportage

Prognose

t.o.v. BR

totaal eind

2013

2013

2013

2013

2013

Woningen (aantallen transport) Kantoren (m 2 bvo)

759

350

549

+ 199

20.638

6.000

3.300

5.536

+ 2.236

271.097

30.032

20.000

52.310

32.310

642.432

Bedrijventerrein (m 2 bvo)

22

De ontwikkeling van de lasten en baten 2013 Leidsche Rijn zijn als volgt: Afwijking t.o.v. 2e Begroting

Na 2 technische

Prognose

technische

2013

wijziging

2013

wijziging

Totale lasten

131,0

86,7

106,0

19,3

Totale baten

139,5

96,2

121,9

25,7

e

Bedragen zijn in miljoenen euro's. In de (tweede) technische wijziging wordt de lopende begroting bijgesteld op basis van de jaarschijf uit de geactualiseerde grondexploitatie De inkomsten komen naar verwachting in 2013 hoger uit; dit betreft voornamelijk de in 2012 geraamde uitgifte van het winkelcentrum Terwijde die in 2013 is gerealiseerd en een aanvullende uitgifte voor het ziekenhuis in de Wetering Zuid, een uitgifte in Papendorp Noord en Haarrijn. In de genoemde 2e technische wijziging zijn de besluiten van de Voorjaarsnota verwerkt.

Stationsgebied De uitvoering van projecten stationsgebied

  Project

In uitvoering

Infra: Tijdelijke eindhalte tram

Ja

HOV Westzijde Stationsgebied

Ja

Herinrichting Vredenburg noord

4e kwartaal 2013

Vredenburgknoop

Ja

Sloop parkeergarage Vredenburg (Corio)

Ja

Diepriool Catharijnesingel en Croeselaan

Ja

Catharijnesingel midden

Ja

Rabobrug, aanlanding oost- en westzijde

Nee

Conditionering Stationsplein oost

Ja

Herinrichting Mineurslaan

Ja

Gebouwen: Muziekpaleis

Ja

Overbouwing Stationsstraat (Corio)

Ja

OV-Terminal (ProRail)

Ja

Stadskantoor (NS Poort)

Ja

Stationsplein west inclusief fietsenstalling

Ja

Bouw nieuwe parkeergarage Vredenburg (Corio)

Ja

  Met uitzondering van het project Rabobrug zijn alle projecten daadwerkelijk in uitvoering genomen.

23

De ontwikkeling van de lasten en baten 2013 Stationsgebied is als volgt: Programma

Voorjaarsnota

begroting

(2e technische

3e technische

Prognose

Afwijking t.o.v.

2013

wijziging)

wijziging

2013

begroting

Totale lasten

65,3

85,7

72,4

55 - 58

17,4 - 20,4

Baten grex

34,2

27,8

27,8

25

2,8

33,5

39,5

39,5

Onderhanden werk

Bedragen zijn in miljoenen euro's. Toelichting op de kolommen Kolom 1 betreft de vastgestelde programmabegroting 2013 (boek). De 2e kolom betreft de technische verwerking van besluitvorming van de Voorjaarsnota. De 3e kolom betreft de financieel technische verwerking van de bestedings- en dekkingsvoorstellen verantwoording 2012. De 4e kolom betreft de meest actuele prognose van de lasten en baten 2013 (cashflow). De technische wijziging bestaat uit de toevoeging van de Valeriusbaan en de spaarpot Catharijnesingel zuid. De prognose van de lasten is naar beneden bijgesteld door de hiervoor genoemde vertragingen . De prognose van de baten is bijgesteld door een andere verdeling van de werkzaamheden toerit parkeergarage Corio.

Binnenstedelijk De doelstelling voor 2013 is om minimaal 700 nieuwe woningen op te leveren in 2013, exclusief Leidsche Rijn, maar inclusief alle particuliere ontwikkelingen. Deze indicator is gebaseerd op de planning van april 2012. Volgens die planning zouden er ruim 1000 woningen opgeleverd kunnen worden in 2013. Daarbinnen gaat het om ruim 400 woningen uit grondexploitatieprojecten (MPG) en 600 woningen uit particuliere ontwikkelingen waaronder ook de projecten van woningcorporaties. Inmiddels is de planning geactualiseerd met peildatum april 2013. Deze planning geeft aan dat er naar verwachting in 2013 ruim 2000 woningen opgeleverd zullen worden. Dit aantal is zoveel hoger omdat er een aantal projecten is toegevoegd aan het programma. Het gaat met name om projecten voor studentenwoningen (in totaal 900 studentenwoningen). Van deze 2000 woningen gaat het om ruim 500 woningen uit grondexploitatieprojecten. Dit aantal is hoger dan in 2012 geraamd omdat een aantal projecten toch al in 2013 opgeleverd worden die eerst voor 2014 gepland stonden (een deel van Dichterswijk West en Kern Vleuten). Daarnaast worden de woningen aan het Ledig Erf dit jaar opgeleverd terwijl deze eerst nog in 2012 gepland waren. Per 1 september 2013 zien we geen grote wijzigingen in deze planningen en is de verwachtingen dus om ongeveer 500 woningen uit grondexploitatieprojecten op te leveren. Naast de reeds genoemde projecten gaat het hier bijvoorbeeld ook om de oplevering van de projecten Bruisdreef, Springerpark en Hart van Hoograven Zuid. In 2013 start ook de oplevering van een aantal voorzieningen. Zo is de start oplevering voorzien van : 22400 m2 BVO winkel (IKEA), 2000 m2 kantoren (IKEA), 8000 m2 school (ROC As Kanaleneiland)en 2200 m2 sociaal culturele voorziening (Kop van Lombok Moskee). De ontwikkeling van de lasten en baten 2013 voor de binnenstedelijke grondexploitaties is als volgt: Begroting 2013

Na 2e technische wijziging

Actuele prognose

Totale lasten

28,7 mln

34,7 mln.

13,7 mln.

Totale baten

33,2 mln.

32,2 mln.

14,0 mln.

Bedragen zijn in miljoenen euro's.

24

Toelichting prognose lasten en baten 2013 In de (tweede) technische wijziging wordt de lopende begroting bijgesteld op basis van de jaarschijf uit de geactualiseerde grondexploitaties. Per 1 september heeft, mede op basis van de tot dan toe daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten 2013 een kritische doorkijk plaatsgehad naar de resterende prognose voor 2013. Op basis van deze prognose is het de verwachting dat de kosten fors lager zullen uitkomen dan opgenomen in de begroting. Met name door het aanpassen van de fasering blijven de lasten achter t.o.v. de begroting. Het saldo van de lopende grondexploitatie wordt hier positief door beïnvloed. Voor de woningbouwprojecten was in de tweede technische wijziging al rekening gehouden met een aangepaste fasering en is de verwachting aangepast naar 2,4 miljoen. de opbrengst voor niet- woningbouw (in totaal 9,3 miljoen) heeft vooral betrekking op de canonherziening t.b.v. de uitbreiding van IKEA. Deze meerwaarde afdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. De bijdrage van derden (totaal 13,1 miljoen) heeft vooral betrekking op de afrekening van de parkeergarage in Kop van Lombok met het parkeerbedrijf, deze afrekening wordt nu verwacht in 2014. Ook t.a.v. de overige baten (met name de inbreng van het t.b.v. de GEM Kanaleneiland aangekocht onroerend goed) is het de verwachting dat deze niet eerder dan in 2014 ontvangen worden.

1.3.3 Totaalbeeld grondexploitaties De belangrijkste ontwikkelingen en conclusies zijn onderstaand weergegeven. We volgen hierbij de zogenaamde 6 p's. De variabelen die van belang zijn voor de stand van de grondexploitaties. Programma en Projectscope Zoals aangekondigd in de Bestuursrapportage Stationsgebied 2013 is de programmatabel gewijzigd door het raadsbesluit over de aanpassing van het Masterplan als gevolg van het definitief stedenbouwkundig plan Westflank noord (30 mei 2013). Het volgende programma wordt toegevoegd aan de programmatabel Stationsgebied: -> 1.000 m² vvo retail (600 m² vvo voor de Van Sijpesteijnkade en 400 m² vvo voor het Forum). -> 500 m² bvo horeca (400 m² bvo voor de Van Sijpesteijnkade en 100 m² bvo voor het Forum). In de afgelopen maanden zijn er voor vier projecten fasedocumenten inclusief een gewijzigde business cases bestuurlijk vastgesteld. De financiële effecten op de grondexploitatie zijn per saldo neutraal. Het volume en de cashflow van zowel de kosten als de opbrengsten wijzigen door deze besluiten en zullen verwerkt worden bij de actualisatie van de grondexploitatie (voorjaar 2014). In onderstaande tabel wordt het financiële effect voor de vier projecten weergegeven. Project

Mutatie kosten t.o.v. 1e Berap

Mutatie opbrengsten t.o.v. 1e

2013

Berap 2013

Knoopkazerne/Westflank zuid

+ 13,1

+ 13,1

Stationsplein oost

+ 11,9

+ 11,9

Rabobrug

+ 3,4

+ 3,4

Valeriusbaan

+ 3,5

+ 3,5

Subtotaal

+ 31,9

+ 31,9

Berap 2013

506,3

506,3

Totaal

538,2

538,2

Bedragen zijn in miljoenen euro's. In Hoge Weide (Leidsche Rijn) wordt door middel van herontwikkeling de kavels in kleinere eenheden uitgegeven en er wordt onderzocht of een aantal locaties, oorspronkelijk bestemd voor sociale woningbouw, kunnen worden omgezet naar beleggerhuur. Vanuit de markt lijkt hiervoor zeker interesse te zijn. Voor Leidsche Rijn en MPG zijn geen fasedocumenten met een gewijzigde businesscase bestuurlijk vastgesteld en verder is er ook geen aanleiding om de programma's bij te stellen.

25

Planningen De planningen van de programma’s vertonen lichte afwijkingen, maar deze zijn zonder financiële gevolgen. Prijs grondopbrengsten Hoewel de (grond)prijzen voor vastgoed landelijk, en ook in Utrecht, onder druk staan is er tot op heden voor gekozen in beperkte mate aanpassingen in het prijsniveau door te vertalen naar de grondexploitatie. Voor het programma op korte termijn zijn de afspraken over de te betalen grondprijzen vastgelegd in contracten. Daar waar deze niet zijn vastgelegd of waar we realisatie voor de overeengekomen prijzen niet meer realistisch achten zijn de uitgangspunten van de grondexploitatie daarop aangepast. Recent gemaakte prijsafspraken geven nog geen aanleiding voor een totale aanpassing van het gehanteerde prijsniveau. Stationsgebied Utrecht wordt in alle marktonderzoeken nog steeds als aantrekkelijke vastgoedlocatie gekenmerkt. Bestaande kantoorpanden in het stationsgebied kennen geen leegstand en voor nieuwe locaties staan huurders in de rij. Een andere trend is dat ontwikkelaars en beleggers de vastgoedcrisis benutten om scherp te onderhandelen over de grondprijzen. Het in de markt zetten van grote volumes in één keer is op dit moment niet haalbaar. Dit betekent dat de gemeente en marktpartijen binnen de bestaande kaders zoeken naar meer flexibiliteit. De vastgoedmarkt geeft reden om de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Parameters De grondexploitatie gaat uit van een jaarlijkse indexering van de opbrengsten met 1%. De vastgoedcrisis lijkt voorlopig nog niet ten einde en om die reden is het realistisch om de grondprijzen voortdurend te monitoren Het rentepercentage (4%) en het indexatiepercentage van de kosten (2%) zullen niet wijzigen. Projectkosten Ten aanzien van de projectkosten in de grondexploitaties zijn nu geen bijzonderheden te melden Programmarisico's Belangrijk element voor de risico's is de stand van het onderhanden werk. Het verloop van de stand van het onderhanden werk is dat deze voor Leidsche Rijn licht daalt en de komende jaren stabiliseert op een niveau dat kwetsbaar is. Voor het Stationsgebied en Binnenstedelijk geldt dat de omvang van het onderhanden werk niet kwetsbaar is ,hoewel de laatste oploopt in 2013. De doorrekening van verschillende scenario's met wijzigingen in het programma, in de planning in de grondprijzen of in de parameters laat zien dat de grondexploitaties hiervoor gevoelig zijn. Reden temeer om regelmatig de stand van de grondexploitaties te beoordelen. In de berekening van het weerstandsvermogen hebben we rekening gehouden met de actuele situatie. Samenvattend Bovenstaande leidt er toe dat er op dit moment geen aanleiding is om tot een bijstelling van de financiële uitkomsten van de grondexploitaties te komen.

26

1.4 Stand van zaken wijkambities In de Programmabegroting 2013 zijn per programma een aantal van de wijkambities opgenomen. In deze tussenrapportage bij de VJN hebben wij voor het eerst de stand van zaken op de top 3 wijkambities per wijk aan u gerapporteerd. Hieronder een actuele stand van zaken op de uitvoering van de wijkambities. Wijk Noordoost

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

1. Herinrichting straten na

Openbare ruimte

De investeringen die Stadswerken pleegt in de openbare ruimte,

De betreffende straten zijn vooralsnog niet

uitvoering knip Monicabrug

en Groen

met de daartoe ter beschikking staande middelen, zijn gericht op

toe aan onderhoud, vandaar dat in 2013/

het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daar waar mogelijk

2014 niet iets is gepland.

nemen we in de uitvoering gelijktijdig een herinrichting mee, werk-met-werk-maken. 2. Herinrichting straten

Openbare

Zie Noordoost wijkambitie 1.

In aansluiting op maatregelen BRU, worden

n.a.v. opheffen buslijnen

Ruimte en Groen

Overleg met bewoners over herinrichtingwensen.

in overleg met betrokken bewoners

door woonstraten Tuindorp

Afstemming met BRU in verband met te treffen maatregelen na

kleinschalige plannen ontwikkeld, die zo

en Wittevrouwen

opheffen buslijnen.

mogelijk uit het Leefbaarheidbudget worden gefinancierd.

3. Verbetering

a. Bereikbaarheid

De komende periode zal onderzocht worden wat er nodig is om

In het najaar 2013 vindt een inventarisatie

verkeersveiligheid en

b. Stedelijke

de veiligheid op de Kapteynlaan te verbeteren. Hier zal een

plaats van verkeersonveilige situaties in

kwaliteit Kapteynlaan –

Ontwikkeling

Programma van Eisen en een concept ontwerp voor worden

het kader van het project Aanpak

Aartsbisschop

opgesteld. Als dat afgerond is, zal ook duidelijk zijn wat voor

verkeersonveilige situaties 2e tranche. De

Romerostraat

investering er nodig is om dit tot uitvoering te brengen en

Kapteynlaan kan hierin meelopen.

daarmee dus de verkeersveiligheid te verbeteren. Zuid

1. De wijk wil in

Met de bouw van de Brede School aan de Duurstedelaan krijgen

De officiële opening heeft op 4 juli 2013

Hooggraven school-

Onderwijs

de scholen in Hoograven Zuid nieuwbouw met o.a. ook

plaatsgevonden.

gebouwen realiseren in

wijkgerichte ruimtes voor de voorschool, kinderopvang,

combinatie met

ouderlokaal en gymzalen.

wijkgerichte functies, zoals een ouderlokaal, gymzaal en schoolplein

27

Wijk

Wijkambitie

Programma

2. De wijk wil het recreatief

Sport

Wat doen we al tot nu toe Er zijn al veel sportverenigingen in het gebied gekomen. Rondom

Wat gaan we doen in 2013/2014 Wethouder Sport en heeft in samenspraak

en sportief gebruik van het

het Liesbospark zijn verschillende sportverenigingen actief die wij

met wethouder RO besloten om nog dit

Liesbospark bevorderen

ondersteunen.

jaar te onderzoeken of het mogelijk is de burgervereniging, Viking, te verplaatsen naar het naast de huidige locatie gelegen BEFU-terrein. De achterblijvende twee studentenverenigingen kunnen dan doorgroeien in de vrijkomende ruimte. Voor de investering op beide locaties moeten nog oplossingen worden gevonden. Wethouder Sport zal in verband daarmee ook de Universiteit aanspreken.

3. Parkeeroverlast noord

Bereikbaarheid

Hooggraven, omgeving

Er worden in het betreffende gebied parkeerdrukmetingen

Rotsoord is een binnenstedelijke

gehouden

ontwikkellocatie. Hier wordt conform de

Tolsteegplantsoen

nota Stallen en Parkeren in samenhang met de bouwontwikkeling betaald parkeren ingevoerd. In de omliggende woonbuurten worden conform de nieuwe methodiek voor de invoering van betaald parkeren parkeerdrukmetingen gehouden, afhankelijk van de uitkomst wordt betaald parkeren ingevoerd.

Zuidwest

1. Leren, werken en

a. Stedelijke

a. + b.: Op 29 januari is een avond over de economische wijkvisie

Verder invulling geven aan dit thema –

economie

ontwikkeling

georganiseerd. Op 18 april kwam de Raad op bezoek in de wijk

gericht op concrete resultaten – in overleg

b. Werk &

om te spreken over "Ondernemen in Zuidwest". Beide

met netwerkpartners in de wijk

Inkomen

bijeenkomsten geven richting aan de uitwerking in de wijk van het

c. Welzijn, Jeugd

beleid geformuleerd in het "Werkgelegenheidsoffensief" en

& Volksgezondh.

"Werken in de wijk. Verbinding met het onderwijs – specifiek diverse ROC's – wordt hierin gemaakt. c. We subsidiëren JoU om arbeidcoaches en Job Coaches in te zetten

28

Wijk

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

2. Dichterswijk verdicht

a. Stedelijke

a + b + c.: Er spelen veel dilemma's tussen stedelijke

Er wordt na de zomer 2013 overleg in de

Ontwikkeling

ontwikkelingen in de wijk die in beeld worden gebracht. Er wordt: een analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het

wijk georganiseerd over dit onderwerp. Die

(ruimtelijk + POS) b. Openbare ruimte & groen c. Bereikbaarheid d. Maatschappelijke Ontw.

• gebied gemaakt; • een schets van het ontwikkelingsperspectief van het gebied gemaakt; • een communicatiekalender en planningsoverzicht opgesteld; • een planningsoverzicht gemaakt van projecten.

zal richting geven aan de verdere uitwerking van deze wijkambitie.

Daar waar mogelijk worden projecten beter op elkaar af gestemd en zo mogelijk wordt de leefkwaliteit verhoogd.

3. Investeren in vreedzame

a. Stedelijke

b. Er is een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen sociaal

b. Inzet op pedagogische civil society.

wijk

Ontwikkeling

domein, politie en scholen.

Oudercomponent 2.0 wordt grotendeels in

(krachtwijken)

c. Stimulering sport via combinatiefuncties, buurtsportcoaches en

Kanaleneiland uitgevoerd.

b. Welzijn, Jeugd

beweegmakelaars

c. Trainen van sportverenigingen en –

& volksgezond-

professionals in Vreedzame Methode

heid c. Sport West

1. Verminderen

Stedelijke

(verkeers)overlast; meer

ontwikkeling

handhaving

Uitwerken Fysieke snelheidsremmende maatregelen Cartesiusweg snelheidscontroles

• • Dialoog Kanaalstraat • Handhaven op fout parkeren aanscherpen • Handhaven op snelheid. Vanuit POS proberen we onze

• Uitvoeren fysieke maatregelen Cartesiusweg. • -Snelheidscontroles Cartesiusweg • -invoeren pilot kort parkeren Kanaalstraat

tijdelijke verkeersmaatregelen zo te organiseren dat er

Daarnaast wordt dit knelpunt betrokken bij

minimum aan overlast ontstaat. Hiervoor worden plannen voor

concrete verkeersuitwerkingen zoals

tijdelijke situaties voor uitvoering getoetst door een grote

fietsafwikkeling Damstraat/Kop

verscheidenheid aan stakeholders.

Kanaalstraat en uitwerkingen in het kader van Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

•

29

Wijk

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

2. Aansluiting West bij

Stedelijke

Op 30 mei vond een interne gemeentelijke werksessie plaats om

Dit wordt in overleg met belanghebbenden

Binnenstad; tussentijd

Ontwikkeling

te bepalen wat we kunnen doen met de wensen die er liggen en

nader uitgewerkt. In een volgende

hoe de tijdelijke situatie ingevuld kan worden. In een volgende

rapportage komen we daarop terug.

rapportage komen we daarop terug. Op het Westplein is zomer 2013 de traminfrastructuur verwijderd; de trambaan loopt nu vanaf de Gr. van Roggenweg naar het Jaarbeursplein. Hierdoor is er ruimte op het Westplein vrij gekomen. Voor deze plaats is een plan in uitwerking om de fietsstructuur te stroomlijnen in combinatie met realisatie van een tijdelijke fietsenstalling. 3. Versterking civil society;

a. Bewoners &

a. Vanuit leefbaarheidsbudget worden bewonersinitiatieven

a. Wijkbureau gaat infrastructuur van civil

betrokken burgerschap tbv

bestuur

ondersteund

society in west bevorderen

Halve Maan Noord, Lombok

b. Welzijn, Jeugd

Oost en Verdomhoekje

&

Sociaal makelaar zet zich in voor civil society

Wijkbureau onderzoekt mogelijkheden om

Volksgezondheid

b. De aanpak maakt deel uit van civil society (sociaal

informatie (digitale kaartenbak) publiek

makelaarschap) binnen vernieuwend welzijn.

toegankelijk te maken

(intermediair/koppelen).

b. Er is overleg tussen WB, OOV en SES over de eventuele inzet van een interactieve sociale kaart. Vleuten-De

1. Maatregelen rotonde

Meern

Bereikbaarheid

Het project bestaat uit verschillende maatregelen:

De planning is om in 2013 bestek en

Letschertweg uit de

Omzetten busstroken op de Meerndijk;

aanbestedingsdocumenten op te stellen. In

verkeersanalyse De Meern

Aanpassingen verkeersregelingen

2014 vindt de aanbestedingsprocedure,

Aanleg van een bypass langs de zuidzijde van de rotonde

uitvoering en oplevering plaats. Voor 2015

Letschertweg – Oudenrijnseweg. Dit is samen met de provincie

moet dit project zijn afgerond.

voorbereid.

Afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek (grondonderzoek en geotechnisch advies) ten behoeve van de bypass wordt de planning en het budget mogelijk aangepast.

30

Wijk

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

2. Verbeteren

Stedelijke

EZ onderzoekt de werkelijke vraag van ondernemers in LR & VDM.

Wij zullen er tot het einde van het project

ondernemers-klimaat

Ontwikkeling,

De betrokken ondernemers zijn inmiddels gesproken.

op sturen om het project binnen de

(samen met Leidsche Rijn)

W&I (EZ)

vastgestelde kaders te realiseren. loket-adviesfunctie van één dagdeel per week in het Informatiecentrum Leidsche Rijn voor het beantwoorden van vragen en geven van advies op het terrein van (bedrijfshuis)vestiging. Voor de andere dagen kan men dit telefonisch doen of op afspraak. Onderzoek samen met G4 en G32 en het ministerie van EZ naar (juridische) randvoorwaarden voor een 'regelluwe of regelvrije zone' Overleg in het najaar met de stakeholders over inhoudelijke zaken en samenwerking.

3. Jongerenvoorzieningen

Welzijn, Jeugd &

In samenwerking met externe partners is een inventarisatie van al

Het realiseren van extra voorzieningen van

Volksgezondheid

het bestaande aanbod opgesteld. Er is een enquête uitgevoerd

jongeren is, om realisatie na te streven,

onder de doelgroep 12-18 jaar. Er is een pakket van door de

opgenomen als wijkambitie voor de

doelgroep aangegeven aanvullende voorzieningen opgesteld. Er is

collegeperiode 2014-2018.

met de externe partijen een regulier overleg gestart, omdat realisering van de extra voorzieningen niet alleen des gemeentes is. Leidsche

1. Terras Terwijde,

1. Veiligheid

1. Bewoners bepalen aan de hand van drie prioriteiten waar de

We zetten het participatieproject Terras

Rijn

integrale buurtaanpak

2. Welzijn, Jeugd

aandacht van instanties en instellingen, die werkzaam zijn in en

Terwijde voort met bewoners en partners

&

voor de wijk, naar uit moet gaan voor een periode van drie

in de veiligheidsaanpak. Na iedere periode

Volksgezondheid

maanden. Intentieovereenkomst met bewoners- en

van drie maanden worden opnieuw de

wijkorganisaties gesloten, training van oa.

prioriteiten bepaald. Belangrijk element

wijkbureaumedewerkers in die aanpak

hierbij is dat bewoners zelf eveneens actie

2. Inzet op whole scale change aanpak en vreedzame wijk.

ondernemen op de zelf gekozen prioriteiten. Inzet wordt voortgezet.

• • De komende twee jaar gaan steeds

meer bewoners- en wijkorganisaties werken met de vreedzame wijkaanpak

31

Wijk

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

2. Verbeteren

Stedelijke

EZ werkt in 2013 mee aan een onderzoek naar de werkelijke vraag

ondernemersklimaat

Ontwikkeling,

van ondernemers in LR & VDM. De betrokken ondernemers zijn

• loket-adviesfunctie van één dagdeel per

(samen met Vleuten-De

Werk en

inmiddels gesproken.

Meern)

Inkomen (EZ)

week in het Informatiecentrum

Leidsche Rijn voor het beantwoorden van vragen en geven van advies op het terrein van (bedrijfshuis)vestiging. Voor de andere dagen kan men dit telefonisch doen of op afspraak.

• Onderzoek samen met G4 en G32 en

het ministerie van EZ naar juridische) randvoorwaarden voor een 'regelluwe of regelvrije zone'

• Overleg in het najaar met de

stakeholders over inhoudelijke zaken en samenwerking.

3. Goede en veilige

Bereikbaarheid

Herinrichting hoofdfietsroute Zandweg

Uitvoering 2013 - 2014

(tijdelijke)

Kruispunt Rijnkennemerlaan/Kruidenlaan;tijdelijke aansluiting

De rotonde Parkwijk wordt eind november

fietsverbindingen

voor de gehele wijk. Mei 2013 wordt een nieuwe tijdelijke situatie

aangepast. De bouwweg Hoge Weide gaat

aangelegd. Er wordt onderzocht of anders inrichten van de

eruit, zodat er een vrijliggend fietspad van

omgeving een verbetering kan opleveren.

ontstaat vanaf de Hoge Weidebrug naar Parkwijk/Leidsche RijnCollege.

Hoofdfietsroute Rijnkennemerlaan; fietsroute ten noorden van het

De fietsroute ten zuiden van het spoor

spoor is klaar.

wordt gefaseerd definitief ingericht, afhankelijk van de bouwwerkzaamheden in

Kruising fietsboulevard met 't Zand is klaar. Kruising met

het Zand, Grauwaart, Hoge Weide en de

Vuurvlindersingel is tijdelijk klaar. Fietsboulevard door het park is

Hoge Weidebaan.

voorlopig niet beschikbaar (2014) vanwege bouwwerkzaamheden.

Fietsboulevard van de Paperclip tot aan

Door het park ligt een alternatieve langzaamverkeersroute

kruising met de Vuurvlindersingel komt in oktober gereed. Fietsboulevard vanaf Vuurvlindersingel in Grauwaart wordt aangelegd na de realisatie van de brug over de Grauwaartsingel. Er is gestart met de aanleg van het fietspad tussen Papendorp en Oudenrijn. April/mei 2014 gereed.

32

Wijk

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

Overvecht

1. Verminderen instroom

Welzijn, Jeugd &

Inventarisatie van de problematiek binnen Welzijn, Jeugd &

Verder zicht krijgen op de kwantitatieve

overlastgevende sociaal

Volksgezondheid

Volksgezondheid.

gegevens en mate van overlast.

kwetsbaren

Stedelijke

Vanuit het programma Stedelijke Ontwikkeling wordt hieraan

Ontwikkeling

bijgedragen door de uitvoering van het leefstijlen project (gerichte

(huisvesting

instroom bij een aantal complexen in Overvecht). Daarnaast is een

bijzondere

aantal woningbouwprojecten in uitvoering die zorgen voor

doelgroepen +

woningdifferentiatie. Het gaat hier onder andere om de projecten

krachtwijken),

Maria van Hongarijedreef en Bruisdreef. De voorbereiding van een

Veiligheid

aantal nieuwe woningbouwprojecten loopt, waaronder Camera Obscuradreef en woningbouw op het ziekenhuisterrein.

• In de straten die onderdeel uitmaken

2. Meer handhaving op fout

Stedelijke

Een aantal belangrijke maatregelen om hard rijden te voorkomen

parkeren en te hard rijden

Ontwikkeling

is al uitgevoerd: de rotonde op de Moldaudreef is opnieuw

(krachtwijken +

ingericht en de speel- en wandelstraten zijn ingericht in het

gereden worden. De inrichting sluit hier

omgeving is

afgelopen jaar.

niet op aan, er wordt te hard gereden.

veilig en

Het project om straten als 30 km zone in te richten is op dit

In 2013 wordt een ontwerp voor deze

leefbaar)

moment in voorbereiding.

straten gemaakt dat begin 2014 wordt

van de wijkring mag 50 km/ per uur

uitgevoerd.

• Met Handhaving en Toezicht en politie zijn afspraken gemaakt over

handhaving op foutparkeren en 3. Meer kwaliteit van het

Openbare ruimte

groen

& groen

•

snelheidscontrole op hotspots.

Een aantal locaties in de wijk is grootschalig gerenoveerd. Zo zijn bij de Dorbeendreef collectieve 'geveltuinen' tussen de flat en het binnenterrein opgeknapt en is een kwaliteitsimpuls gegeven aan het parkeergedeelte van het binnenterrein.

• In 2013 zal het groen in deelgebieden langs het spoor versterkt worden in samenspraak met bewoners.

• In het najaar start de uitvoering van de eerste wijkgroen-ideeën. • Doorlopend faciliteren van zelfbeheer

• opnieuw ingericht. • In 2012/2013 wordt het wijkgroenplan opgesteld, bewoners hebben maar liefst 57 groen-ideeën ingediend • Op initiatief van bewoners zijn drie buurtmoestuinen gerealiseerd • Verspreid door de wijk zijn bomen vervangen en groenstroken opgeknapt • Veel inzet op schoon waardoor het groen beter tot zijn recht komt. • • De autoluwe straten in de omgeving van de Wolgadreef zijn

33

Wijk

Wijkambitie

Programma

Wat doen we al tot nu toe

Wat gaan we doen in 2013/2014

Noordwest

1. Veiligere woonomgeving,

Veiligheid,

Ambities sluiten naadloos aan op de prioriteiten van de

Maatregelen vanuit de aanpak

versterking

Stedelijke

veiligheidsaanpak voor de gehele stad. De maatregelen uit het

jeugdgroepen worden in 2013 voortgezet.

veiligheidsgevoel en minder

Ontwikkeling

wijkveiligheidsprogramma van deze wijk zijn gericht op het

Een deel van de maatregelen wordt

jongerenoverlast

(krachtwijken)

verwezenlijken van de ambities door onder meer de

gefinancierd vanuit Krachtwijken aanpak.

samenwerking tussen verschillende uitvoerders te versterken en

Deze maatregelen moeten in 2014 in het

partijen als scholen en bewoners meer in de aanpak te betrekken.

reguliere programma van MO worden

Burgeralert, extra aanbrengen van veilig hang- en sluitwerk,

ondergebracht

deelname Burgernet, aanpak jeugdgroepen, inzet JoU, Inzet van The Mall, aanpak LVB en een aantal vrijwilligersorganisaties is 2. Integrale aanpak

Stedelijke

economische versterking

ontwikkeling

Amsterdamsestraatweg

(krachtwijken),

(ASW)

Werk & Inkomen (economische

actief op het gebied van jongeren Winkelstraatmanagement

• • inzet stadswerken (veegploeg) • opstellen economische wijkvisie • Met buurt opzetten van toekomst bestendig brancheringsplan

Voortzetting van activiteiten, organiseren van een plein tbv het maken van een integrale visie voor een duurzame toekomst van de ASW, investering in economie vie het Economisch Investeringsfonds ( EIF gelden), Fysieke aanpak pleinen

structuur)

aan ASW vanuit wijkgroenplan 3. Integrale aanpak

Openbare ruimte

Uitvoering wijkgroenplan,

Aanpak verkeersknelpunten, diverse LBB

openbare ruimte, groen en

& groen,

Uitvoering Groendiep

initiatieven zoal s Boorstraat, Monicahofje,

verkeer

Stedelijke

Inzet Leefbaarheidsbudget (LBB)

Bethlemhempark.

Ontwikkeling (oa

NB: de ontwikkelingen die in het kader van

krachtwijken),

ALU / Knip Monicabrug op NW afkomen ,

Bereikbaarheid

vragen daarnaast vanzelfsprekend ook inzet.

Oost

1. Burgemeester

Werk & Inkomen

Onderzoek maatregelen fietsroute, onderzoek bevoorrading,

2013: verbeteren fietsparkeren, verfraaien

Reigerstraat en

Bereikbaarheid

onderzoek verbeteren oversteekbaarheid, overleg verbeteren

straatverlichting, één oversteekplaats

kwaliteit openbare ruimte

verbeteren. 2014 nader te bepalen

Nachtegaalstraat integraal verbeteren 2. Meer groen en minder

maatregelen verbetering bevoorrading. Bereikbaarheid

asfalt bij het Malieblad

Dit wordt afhankelijk van de financieringsmogelijkheden

Uitvoering staat gepland in 2014 mits

meegenomen in het ontwerp van De Herenroute Fase 2

financiering dan rond is.

3. Zelfbeheer van

Welzijn, jeugd en

Gemeente financiert overgangsperiode buurthuis Oudwijk /

Buurthuis open als Podium Oost. In 2015

buurthuizen stimuleren

volksgezondheid

Podium Oost in 2013/2014

vaststellen of het initiatief Podium Oost zelfstandig zonder gemeentelijke financiering verder kan

34

Wijk Binnenstad

Wijkambitie

Programma

1. Minder onveiligheid in de

Veiligheid,

Breedstraatbuurt

Stedelijke Ontwikkeling (VTH), Werk en Inkomen (EZ)

Wat doen we al tot nu toe

• Fysieke aanpassingen openbare ruimte (schoon, heel + buurtveger) • Steunpunt in de wijk continueren • Inzet T&H in de nachtelijke uren • Inzet van de GG&GD en zorgpartners om overlast op straat terug te dringen • Afspraken met Wegra over omgevingsbeheer • programma Veilig Ondernemen • Continueren vervolgingsbeleid, inzet "voetbalwet" en aansluiting Driversgroep Overlast • Economische stimulering (makelen) voor nieuwe ondernemers

Wat gaan we doen in 2013/2014 Aanpak Breedstraatbuurt wordt voortgezet. Er worden nieuwe doelstellingen geformuleerd die een mix vormen van objectieve en subjectieve indicatoren. Effectieve onderdelen van de aanpak worden na een herijking voortgezet en eventueel anders ingevuld. Inzet economische stimulering (EZ). Aanpak fysieke aantrekkelijkheid buurt (VTH).

Stimulering pandenaanpak. 2. Zorgen dat de openbare

1. Openbare

a. Betere regie op onderhoud en inrichting openbare ruimte,

Per 1 september is binnen Stadswerken het

ruimte schoon en heel is en

ruimte & groen

b. Opstellen openbare ruimteplan

project Anders vegen ingevoerd. Dit zal

dit planmatig aanpakken

2. Veiligheid

c. Integrale programmering verbetering inrichting diverse straten

een positief effect hebben op de beleving

3. Stedelijke

in de binnenstad

van de openbare ruimte.

Ontwikkeling

d. Goede afstemming en prioritering Toezicht en handhaving.

(ALU en economische structuur) 3.Oplossen

Bereikbaarheid,

Zoeken naar goede stallingslocaties, weesfietsenacties, mobiele

fietsparkeerprobleem

Stedelijke

stallingen etc. Intensivering van de handhaving in het

Binnenstad

Ontwikkeling

winkel/wandelgebied rondom fietsenstalling Vredenburg conform

(POS), Bewoners

de Nota Stallen en Parkeren.

en bestuur

Aanpak wordt voortgezet. Extra acties zijn: Opening tijdelijke fietsenstalling

• Neudeflat eind 2013 • Opening fietsenstalling Mariaplaats 2 eind 2013 • Extra handhaving op fout- en hinderlijk geparkeerde fietsen op en rond

Vredenburg, gestart medio 2013

• Evaluatie experiment met fietsparkeervakken • Proeftuin fietsstallen Lucasbolwerk in 2013 / 2014

35

1.5 Bedrijfsvoeringsinformatie Verzuim Het verzuimpercentage in Utrecht is hoog in vergelijking met de norm. We zijn er dit jaar in geslaagd om te zorgen dat het niet meer oploopt. Sterker nog, in het tweede kwartaal hebben we verzuim enigszins zien dalen. Dat gebeurde bij vrijwel alle organisatieonderdelen. Maar het blijft, ondanks de positieve ontwikkeling van de verzuimfrequentie die toch al onder de norm lag, te hoog. Dat komt vooral omdat we relatief veel personeelsleden hebben die langdurig verzuimen en juist dat langdurige verzuim is moeilijk te beïnvloeden. Overplaatsbaren De gemeentebrede afspraak is om de loonkosten van de overplaatsbaren van Via B niet te begroten. Hiermee wordt beoogd de financiële prikkel te behouden om de overplaatsbaren zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden of te detacheren naar tijdelijk werk, dit in nauwe samenwerking met de taskforce overplaatsbaren. Het herplaatsen van medewerkers lukt niet altijd, en dat leidt bij met name Interne Bedrijven (ca. 1,7 miljoen euro), Wijken (ca 1,3 miljoen euro) en Werk en Inkomen (ca 3,5 miljoen euro) tot een overschrijding op de loonkosten. In principe dienen de kosten van overplaatsbaren opgevangen te worden binnen de eigen begroting van het betreffende organisatieonderdeel. Voor Werk en Inkomen is, gezien de grote omvang van het probleem, een uitzondering gemaakt en kunnen de lasten worden gedekt uit de reserve Werk en Inkomen. Ook bij Wijken is het financiele probleem dermate groot en zijn de mogelijkheden om dit zelf op te vangen minimaal, dat de lasten zullen worden betrokken bij de jaarrekening. Subsidiebureau Het subsidiebureau heeft inmiddels de verstrekking van vrijwel alle gemeentelijke subsidies onder haar hoede. Over de vorderingen wordt regelmatig gerapporteerd in een managementrapportage aan de betreffende verantwoordelijken en controllers. Binnen MO wordt extra aandacht besteed aan het afwikkelen van "oude" subsidies. In het herziene Uitvoeringskader subsidieverstrekking, dat in juni 2013 is vastgesteld door de directieraad, staat nadrukkelijk dat aanvragen die te laat worden ingediend, worden afgewezen. Het subsidiebureau heeft de taak om de regels strikt te gaan handhaven. In de ASV 2008 is er de mogelijkheid om uitstel te verlenen voor de aanvraagtermijn. Als dit uitstel conform de regels is verleend is er geen sprake van een te late aanvraag, in andere gevallen dient de aanvraag te worden afgewezen. In de ontwerp ASV 2014 wordt de mogelijkheid om uitstel te verlenen voor de aanvraag geschrapt. Voor jaarsubsidies blijft het overigens juridisch wel lastig om een te late aanvraag af te wijzen.

Actiepunten uit accountantscontrole Voor de accountantscontrole 2013 zijn de volgende aandachtspunten benoemd:

• Controle WWB.

Op basis van de interne controles in de eerste twee kwartalen is de verwachting dat we ruimschoots binnen de goedkeuringstoleranties blijven.

• Rol en positie concern (continuering na organisatiekanteling).

In het kader van de organisatievernieuwing is gewerkt aan het uitwerken van plannen om de rol en positie van het concern te verbeteren. Na het vaststellen van de bedrijfsplannen voor zowel de uitvoeringsorganisaties, ontwikkelorganisaties, Bestuurs- en concernstaf en interne bedrijven is ingezet op verbetering van de organisatie. Op 1 januari 2013 is deze organisatiewijziging geëffectueerd. De overheadfuncties worden centraal aangestuurd op concernniveau, hierdoor is onder andere de financiële functie beter verankerd in de organisatie. Elk organisatieonderdeel heeft een eigen businesscontroller die functioneel wordt aangestuurd door de concerncontroller waardoor verbeteringen in concernsturing nu al duidelijk zichtbaar zijn.

• Treasury.

In de paragraaf Financiering die is opgenomen in de Programmabegroting 2014 gaan wij in op de schuldpositie van de gemeente Utrecht, de verplichtingen (zowel financieel als investeringsverplichtingen) in het kader van het EMU-saldo. Deze informatie zal voortaan standaard worden opgenomen in de paragraaf in de Jaarstukken en de Programmabegroting. In een bijlage bij de Programmabegroting, net als bij de Jaarstukken, is een overzicht opgenomen van de borg- en garantstellingen die wij als gemeente hebben afgegeven. 36

• Ingezette verbetering inkoopfacturen en verplichtingenadministratie en steekproeven inkoopfacturen , 500 euro (Boardletter).

Wij hebben in samenwerking met Interne Bedrijven/Financiën workshops voor medewerkers georganiseerd om de Verplichtingenadministratie te verbeteren. Hiermee wordt ook het proces van de inkoopfacturen verbeterd. Het percentage facturen met verplichting is gestegen van 38% begin dit jaar naar 65 % op dit moment.

• Termijnen van de subsidieverstrekking (Boardletter).

De termijnen voor het verstrekken van subsidies worden nog steeds overschreden (zowel bij de aanvragers als aan de

kant van de gemeente). 2013 heeft (met succes) in het teken gestaan van het volledig maken van dossiers. 2014 zal in het teken staan van het verbeteren van de doorlooptijden en het sturen op tijdigheid. Hiervoor wordt, onder andere, een verdere digitalisering van het subsidieproces doorgevoerd.

• Reorganisatievoorziening

Voor medewerkers die door de Via B-reorganisatie overplaatsbaar zijn geworden is een frictiekostenbudget beschikbaar. Dit budget is bedoeld om kosten voor opleidingen en regelingen te dekken. Per 1 juli 2013 bedraagt dit budget 6,8 miljoen euro. Dit budget is recent herijkt waarbij rekening is gehouden met de huidige arbeidsmarkt. De conclusie van deze herijking is dat het budget toereikend is.

37

BIJLAGE 1 Overzicht indicatoren Veiligheid Op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan Utrecht 2013-2014 vastgesteld. In dit plan zijn de doelstellingen voor 2013 en 2014 opgenomen. Op basis van de realisatiecijfers over 2012 zijn enkele doelstellingen voor 2013 bijgesteld ten opzichte van de doelstellingen die in de Programmabegroting 2013 staan opgenomen. Het betreft de volgende effectindicatoren:

Indicator

Doelstelling 2013

Doelstelling 2013

conform PB 2013

bijgesteld

E1.1.1

Totaal aantal misdrijven

31.424

30.000

E1.1.2

Aantal woninginbraken

2.613

2.440

E1.1.2

Aantal auto inbraken

5.754

5.620

2.351

2.340

Aantal geweldsdelicten (exclusief huiselijk E1.1.3

38

geweld)