1 e Bestuursrapportage e Bestuursrapportage 2013

1e Bestuursrapportage 2013

e

1 Bestuursrapportage 2013

1

e


Inhoudsopgave 1e Bestuursrapportage 2013

Inleiding ................................................................................................................. 3 Toelichting op de programma’s ............................................................................ 4 De programma's .................................................................................................................................. 5 1. Dienstverlenend............................................................................................................................... 6 2. Stimulerend.................................................................................................................................... 12 3. Leefbaar ......................................................................................................................................... 18 4. Groeiend ........................................................................................................................................ 23 5. Politiek & Bestuur .......................................................................................................................... 31 6. Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................ 35 Interne Producten.............................................................................................................................. 37 Budgetautorisatie .............................................................................................................................. 40 Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen ....................................................................................... 41 Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen....................................................................... 42

e


2

Inleiding Aan de raad, In deze bestuursrapportage gaan wij naast de financiële informatie in op de vraag of er met de gemeentelijke inzet de maatschappelijke effecten zijn bereikt die we ons ten doel hebben gesteld in de programmabegroting. In de programmabegroting 2013 zijn per programma een aantal indicatoren opgenomen om dit te kunnen toetsen. Op basis van deze indicatoren treft u per programma een voortgangsrapportage aan waarin wordt toegelicht wat er is gedaan en wat we nog gaan doen om deze doelstellingen te behalen. De bestuursrapportage kan ook worden gebruikt om de voortgang op belangrijke ontwikkelingen te melden. Deze worden, indien aanwezig, opgenomen in het programma waarop ze betrekking hebben. De bestuursrapportages zijn ook bedoeld om u te informeren over de afwijkingen van de begroting, die in de loop van het jaar ontstaan. Bij de vaststelling van de begroting stelt u de budgetten per programma en de kredieten ten behoeve van investeringen vast. Daar de begroting een raming is, treden er in de loop van het begrotingsjaar wijzigingen op en die worden in de bestuursrapportages gemeld. Dat draagt bij aan een actueel financieel overzicht en kan gezien worden als een onderdeel om te komen tot de jaarrekening. Deze wijze van rapporteren van begrotingsafwijkingen is geregeld in de “Financiële verordening gemeente Vianen” artikel 7, lid1: Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Door niet alleen in te gaan op financiële mutaties, maar juist ook aandacht te schenken aan de de voortgang van de effecten, indicatoren en de overige ontwikkelingen is een stap gezet om de bestuursrapportage een minder cijfermatig gehalte te geven. Deze ontwikkeling om meer sturingsinformatie in de P&C-cyclus op te nemen, heeft er toe geleid dat in deze bestuursrapportage geen volledige teksten (bijvoorbeeld onder de kop ‘Wat gaan we daarvoor doen’) uit de programmabegroting worden herhaald. Volstaan wordt met enkel het noemen van de onderwerpen uit de programmabegroting, waarna direct de actuele stand van zaken wordt vermeld. Zo wordt de bestuursrapportage leesbaarder en minder cijfermatig. Resultaat De 1e bestuursrapportage sluit met een resultaat van € 136.405 positief. Hiervan is incidenteel € 206.971 positief En structureel € 70.566 negatief Burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i, de burgemeester,

drs. J. (Hans) van der Noordt

W.G. (Wim) Groeneweg

Vianen, 11 juni 2013

3

e


Toelichting op de programma’s

e


4

De programma's

Indeling programma's De volgende indeling van de programma's wordt gehanteerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Interne producten

Opzet programma’s Per programma wordt ingegaan op: Voortgang effecten en indicatoren In de programmabegroting 2013 zijn alle programma’s voorzien van indicatoren. In de 1e bestuursrapportage 2013 treft u een voortgangsrapportage aan. Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Hier worden de bij- en aframingen op de budgetten groter dan € 10.000 toegelicht. Er wordt aangegeven of de mutatie incidenteel dan wel structureel is. Een mutatie kan voordelig, nadelig of neutraal zijn. Neutraal houdt in dat er dekking is gevonden in een ander budget, zodat de mutatie niet leidt tot beïnvloeding van het saldo van de bestuursrapportage. Wel kan hierdoor een saldo op het programma ontstaan, indien de dekking op een ander programma is verwerkt. Voortgangsrapportage overige zaken Dit betreft ontwikkelingen die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan en relevant zijn om op te nemen in de bestuursrapportage, ongeacht of deze leiden tot financiële mutaties.

5

e


1. Dienstverlenend

Missie Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Hierbij streven we naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden. Omschrijving programma Het programma Dienstverlenend gaat over de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de doorlooptijd en wettelijke termijnen en de manier van communiceren tussen onze gemeente en burgers, bedrijven en instellingen. Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen: 1.1. Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening 1.2. Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening 1.3. Tevredenheid onder de inwoners van Vianen over de dienstverlening 1.4. Duidelijke communicatie naar onze inwoners Ontwikkelingen Er zijn op het gebied van dienstverlening ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen, en waar wij ook onze dienstverlening op willen en in sommige gevallen zelfs moeten aanpassen. De belangrijkste ontwikkelingen voor de dienstverlening voor 2013 - 2016 zijn: • De gemeente als toegangspoort voor de hele overheid: Er wordt gewerkt aan een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die door samen te werken op verschillende overheidsniveaus als één overheid wordt gezien. Concreet betekent dit dat straks bij de gemeente informatie en advies kan worden gekregen over alle mogelijke overheidsonderwerpen. • Eenvoudige en efficiënte dienstverlening: Vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid van de samenleving wil Vianen haar dienstverlening zo eenvoudig en efficiënt mogelijk maken voor haar inwoners. • Vergroten mogelijkheden om via de website producten en diensten af te nemen: Door het doorontwikkelen van de website kunnen we zorgen dat mensen 24 uur per dag een product of dienst kunnen afnemen of statussen in kunnen zien. Het aanvragen van producten en diensten zal steeds makkelijker worden doordat landelijk gewerkt wordt aan een registratiesysteem waarbij basisgegevens van burgers en bedrijven binnen de hele overheid op dezelfde manier worden opgeslagen en gebruikt. Hiermee wordt niet meer naar de bekende weg gevraagd. • Goede communicatie: Verwachtingsmanagement en helder taalgebruik voorkomt conflicten: dit beperkt de werklast van de overheid zelf. Maar helder taalgebruik beperkt ook de last die burgers ondervinden en is bovendien essentieel om ze bij het openbaar bestuur te betrekken. Als burgers onze communicatie niet begrijpen, dan worden zij in dat opzicht uitgesloten van de publieke zaak. In 2011 hebben we een nulmeting uitgevoerd naar onze uitgaande brieven en vanuit dat startpunt gaan we verder.

e


6

•

De gemeentelijke organisatie: De omvorming van productgericht naar vraaggestuurd werken binnen de organisatie dient gestalte te krijgen door middel van een cultuuromslag. De technisch te realiseren ICTtoepassingen (zaakgericht werken) evenals de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum (KCC) scheppen daarvoor belangrijke randvoorwaarden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Voor het jaar 2013 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: • Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening: Het realiseren van het KCC. We streven naar een één-loket-gedachte. Het maakt niet uit hoe een vraag bij de gemeente binnenkomt. Hier vanuit volgt een dienstverleningsproces dat altijd op dezelfde efficiënte wijze is georganiseerd, zoveel mogelijk digitaal wordt ondersteund en de informatie of het product is altijd van eenzelfde hoge kwaliteit. • Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening: Uitbreiden van het aantal producten en diensten op de website. Met de implementatie van het zogenaamde zaakgericht werken zorgen we dat burgers via internet de status van hun aanvragen kunnen volgen. • Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening: Het meten van de kwaliteit van de algemene dienstverlening door het inwonerpanel en in het bijzonder het meten van de kwaliteit van de dienstverlening van de Wmo door een klanttevredenheidsonderzoek. • Duidelijke communicatie naar onze inwoners: Het opstellen en meten van servicenormen. Vianen vindt goede service erg belangrijk. Gemeentelijke servicenormen geven aan op welke minimale service de burger mag rekenen. Dit dient tevens als een meet- en stuurinstrument. Ook kan onze communicatie beoordeeld worden door het inwonerpanel.

7

e


Indicatoren Nr. Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen 1.1 Snelle, laagdrempelige eenduidige en correcte informatie; Het realiseren van een KCC 1.2 Het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening; Uitbreiden van het aantal digitale producten en diensten 1.3 Tevredenheid van de burgers; Meten van de kwaliteit van de dienstverlening 1.3 Tevredenheid van de burgers; Meten van de tevredenheid over de WMO 1.4 Duidelijke communicatie naar inwoners; Opstellen servicenormen 1.4 Duidelijke communicatie naar inwoners; Beoordelen van de communicatie

Bron

Meeteenh.

Realisatie Realisatie Realisatie 2011 2012 2013

Begr. 2013

Interne opgave

Afdelingen aangesloten op KCC

N.v.t.

N.v.t.

*

Interne opgave

Aantal

5

5

*

Inwoner panel

Cijfer

N.v.t.

7,5

Meting mei-juni 2013

7

%

85%

**

**

80%

KTO Wmo

Min.4

Interne opgave

Norm

N.v.t.

N.v.t.

Juli***

Norm

Inwoner panel

Cijfer

N.v.t.

N.v.t.

Meting nov-dec

7

Tabel 1.1 Indicatoren Dienstverlening 1e bestuursrapportage 2013 ad* De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is voor een andere aanpak gekozen voor de implementatie van het KCC. Dit zal niet per afdeling gebeuren maar er wordt gekeken naar de grootte van de klantvolumes van producten/processen. De producten met het grootste aantal klanten worden als eerste bij het KCC aangesloten om zo maximale tijdswinst te kunnen

e


8

behalen. Het eerste half jaar worden er 8 producten van de unit Burgerzaken aangesloten bij het KCC. Zodat inwoners deze producten via alle communicatiekanalen kunnen aanvragen, status online kunnen inzien (deze worden dus digitaal ook aangeboden) en telefonisch hiermee snel geholpen kunnen worden. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke producten in de tweede helft van het jaar zullen worden uitgevoerd. ad** KTO van 2012 wordt gemeten in 2013. ad*** Met het zaaksysteem wordt het ook mogelijk om de eerste servicenormen in te voeren en te meten. Risico’s • •

•

De gevolgen van de economische crisis, en daarbij de mogelijkheid dat meer mensen een beroep doen op de gemeente zijn hierbij nog niet opgenomen. Elektronische dienstverlening kan slachtoffer worden van hackers en externe bedrijven. Hoewel beveiliging van gegevens een belangrijke prioriteit heeft bij ons, blijft het risico bestaan dat gegevens openbaar worden gemaakt. Er is een beveiligingsplan opgesteld waarin maatregelen staan opgenomen om dit risico tot een minimum te beperken. Het invoeren van een zaakgericht registratiesysteem is technisch gezien een zeer ingewikkeld proces. Zo moet de juiste software beschikbaar worden gesteld en moeten ambtenaren leren werken met de nieuwe omstandigheden. Ook financieel zitten hier de nodige risico’s aan omdat een investering in nieuwe systemen nodig is. Een goede begeleiding van het invoeren van het zaakgericht werken voorkomt eventuele problemen zoveel mogelijk.

Relevante beleidskaders Nr. 1 2 3

jaar Titel Informatiebeleidsplan 2011 Wmo-beleidsplan 2009-2012 2008 Nota bijzondere bijstand en minimabeleid 2009 Tabel 1.2 Beleidskaders Dienstverlening

9

e


Lasten en baten programma 1 Dienstverlenend

Lasten en baten programma 1 "Dienstverlenend" Huidige begroting 2013

Mutaties Nieuwe Incidenteel Structureel begroting

Lasten 5.049.421

610.557

26.020

5.685.998

5.049.421

610.557

26.020

5.685.998

3.635.739

24.723

- 24.391

3.636.071

3.635.739

24.723

- 24.391

3.636.071

- 1.413.682

- 585.834

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

0 0

0 585.834

Saldo programma ná bestemming

- 1.413.682

0

Totaal lasten Baten

Totaal baten Saldo programma vóór bestemming

- 50.411 - 2.049.927 0 0

0 585.834

- 50.411 - 1.464.093

Tabel 1.3 Lasten en baten Dienstverlening Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 10.000 neutraal - structureel Proceskosten bezwaar en beroep Voor er een dwangsom wordt opgelegd worden er al “proceskosten voor bezwaar en beroep” gemaakt. De dwangsommen worden verantwoord op de begrotingspost "ontvangst inzake dwangsommen". Hiermee is er dekking voor het budget “proceskosten bezwaar en beroep”. Echter, indien er geen dwangsommen worden geïnd ontstaat een dekkingsprobleem. Een oplossing is om zowel de budgetten "proceskosten bezwaar en beroep" en “ontvangst inzake dwangsommen” structureel op te nemen.

€ 558.818 neutraal - incidenteel Bijstandsverlening Nadeel € 583.541 In verband met de economische recessie is het klantenbestand in 2012 gestegen met 12% en over het eerste kwartaal van 2013 met 6,5%. Op dit moment zijn de vooruitzichten niet gunstig en zal de recessie de komende jaren nog aanhouden. Nadeel € 30.000 Opbrengst verhaal/terugvordering ABW: bij het opstellen van de begroting 2013 is ervan uitgegaan dat er nog een aantal uitkeringsgerechtigden met terugwerkende kracht een beroep konden doen op de Wajong uitkering. Door aanscherping van de richtlijnen is dat nu niet meer mogelijk.

e


10

Voordeel € 54.723 De bijdrage van het Rijk is in 2013 omhoog gegaan aangezien we jaarlijks worden afgerekend op t-2. Per saldo wordt voor het product Bijstand uit de ”reserve openeinde regeling” een onttrekking geraamd van € 558.818. € 55.491 nadeel - structureel Opbrengst leges persoonsdocumenten In het verleden is menig afnemer en aangewezen derde aangesloten op het netwerk en is in het gemeenschappelijk verkeer de behoefte aan uittreksels aanzienlijk verminderd. Daarnaast zijn de inkomsten van een aantal legesbedragen van Handhaving en Vergunningen elders in de begroting onder gebracht om de kostendekkendheid van de leges te kunnen bepalen. € 15.000 voordeel - structureel Opbrengst leges GBA De opbrengst voor leges GBA is nu geraamd op nul. Om doorzichtigheid van de ontvangsten en kostendekking van de leges te garanderen wordt geadviseerd hiervoor een bedrag van € 15.000 te begroten als geraamde inkomsten ten laste van de geraamde inkomsten leges Persoonsdocumenten.

€ 11.550 neutraal - incidenteel Bijstandsverlening Over de maanden maart 2013 en april 2013 zijn ten gevolge van respectievelijk onduidelijkheid bij de Nederlandse bank en een interne fout de sociale zekerheidsuitkeringen niet tijdig door de gemeente Vianen betaald aan in totaal 231 uitkeringsgerechtigden. Ter compensatie van mogelijke betalingsproblemen en ter overbrugging van enkele dagen voor de kosten van levensonderhoud wordt voorgesteld per uitkeringsgerechtigde een eenmalige gift van € 50,00 te verstrekken. De dekking voor deze uitgaven ad €11.550 komt uit de reserve "openeinde regeling".

11

e


2. Stimulerend Missie We streven naar een samenleving waarbij zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staan. Omschrijving programma Het stimuleren van zelfstandig handelende en verantwoordelijke burgers op het gebied van leren, participeren en ontspannen. Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen: 2.1 Tijdige handhaving van de leerplicht, bestrijden van schooluitval en leerlingenregistratie. 2.2 Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van Vianen, met speciale aandacht voor ouderen. 2.3 Vianen stimuleert sportdeelname door de jeugd. 2.4 Het stimuleren dat inwoners blijven participeren in onze samenleving.

Voortgang effecten en indicatoren Nr.

Wat willen wij bereiken

2.1.

Dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen

2.2.

2.3.

2.4.

e

Wat gaan wij daar voor doen bevorderen dat ouderen langer zelfstandig zijn

Bron

Meet eenheid

Realisatie 2011

Interne opgave

n.n.

Minder schoolverzuim door kinderen, basis en voortgezet 2 onderwijs

terugdringen schoolverzuim

Intern

Meer jongeren nemen deel aan sport Dat inwoners van Vianen niet in sociaal isolement terecht komen als gevolg van werkloosheid/ter ug-val inkomen

Organiseren van sportclinics Stimuleren van inwoners tot het deelnemen aan trajecten in het kader van tegenprestatie

intern

aantal ouderen met onderste uning Wmo absolute aantallen / meldinge n schoolve r-zuim aantal sportclini cs percenta ge ten opzichte van de doelgroe p


intern

12

Realisatie 2012

Begr. 2013

Realisatie 2013

n.n.

1000

1168 per 13-2013

n.n.

n.n.

110

82 per 15-03-2013

n.n.

n.n.

150

85

n.n.

n.n.

Inzet tegenp restati e wordt in het najaar van 2013 vastge steld; ook zal dan de

n.n.

1

Tabel met opmaak

inzet vanuit WIL in dit kader zijn afgesp roken

Tabel 2.1 Indicatoren Stimulerend Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen, en waar wij in de toekomst op willen en vaak ook moeten anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2013 zijn: • Leren: De ontwikkelingen rond Passend Onderwijs worden nauwlettend gevolgd, samen met de andere gemeenten in de regio. Er vindt regelmatig overleg plaats met zowel basis- als voortgezet onderwijs. De scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Vroegtijdig schoolverlaten blijft een belangrijk zorgpunt voor gemeenten. Evenals de uitvoering van het leerlingenvervoer en de bekostiging daarvan. • Participeren: Binnen het programma Hand in Hand in de Wmo wordt – in samenhang - verder gewerkt aan de volgende projecten: 1. Transitie AWBZ – Wmo. Begeleiding en verzorging worden uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo, zoveel is duidelijk na het jongste regeerakkoord. Er moet nog veel cijfermateriaal verzameld worden waaruit duidelijk kan worden hoe groot de groep ‘gebruikers’ van deze voorzieningen is en met welke aanbieders we mogelijk nieuwe afspraken moeten maken. 2. Transitie Jeugdzorg. Waar andere transities vertraging hebben opgelopen en/of controversieel zijn verklaard, geldt dat niet voor de transitie jeugdzorg. Alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Vianen, zijn volop bezig zich voor te bereiden op de Transitie. Geconstateerd is wel dat de groep jongeren die nu een AWBZ-voorziening ontvangen (Jeugd GGZ en Jeugd LVB) nog onderbelicht is. Reden om daar nu snel actie op te ondernemen. 3. De "Kanteling" Wmo. De ingezette aanpak uit 2012 wordt voortgezet in het kader van het project Het Gesprek. De voorbereidingen zijn in volle gang. De nieuwe aanpak zal in het vierde kwartaal van 2013 worden uitgerold. 4. Transitie Participatiewet. De Participatiewet gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. De wet heeft grote gevolgen voor reintegratie, de uitvoering van de Wsw en de Wajong. Er wordt al langere tijd rekening gehouden met de komst van deze wet. Bij de vorming van GR Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) is geanticipeerd op de komst van de nieuwe wetgeving zodat er vanaf de start per 1 mei 2013 direct gewerkt kan worden vanuit een bijbehorende visie. De WIL is reeds Participatiewet-proof waar het gaat om de indeling in klantgroepen en het verwerven van expertise over deze nieuwe klantgroepen. Ook onze Sociale Werkvoorziening Pauw Bedrijven is reeds eerder gestart met de voorbereiding.

13

e


Ontspannen: We gaan door op de weg van subsidiëring van jeugdleden van de sport- en cultuurverenigingen. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? • Leren: Terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Zorg dragen voor passend leerlingenvervoer, adequate leerlingenregistratie, tijdige handhaving van de leerplicht, bestrijden van schooluitval. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage Onderzocht wordt of de uitvoering van de leerplicht al dan niet in regionaal verband uitgevoerd kan worden. Afhankelijk van het onderzoek wordt dat mogelijk in 2013 voorbereid. • Participeren: Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van Vianen, met speciale aandacht voor ouderen. Ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid laten behouden en vergroten van maatschappelijke participatie. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage Voortzetting van het programma Hand In Hand in de Wmo in 2013. Opstellen nieuw Wmo beleid in 2013 Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage Met het opstellen van een nieuw Wmo beleid zal later in het jaar een begin worden gemaakt als er meer helderheid is over doelgroepen en omvang van de hulpvraag. In het tweede kwartaal van 2013 zal wel de nieuwe Wmo verordening en de beleidsregels in werking treden. Nieuw gezondheidsbeleid Er dient een herijking plaats te vinden van het lokale gezondheidsbeleid. De termijn van het oude beleidsplan is reeds verstreken (2003-2007) en vaststellen van nieuw beleid is een wettelijke verplichting. Eind 2012 wordt de nieuwe nota Volksgezondheid opgeleverd. Uitvoering vindt plaats in 2013 en verder. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage In februari 2013 is het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld door de Raad. Het uitvoeringsprogramma volgt in het tweede kwartaal van 2013. Minder bewoners in een sociaal isolement als gevolg van werkloosheid/ inkomensterugval. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage Met het controversieel verklaren van de Wet Werken Naar Vermogen, en vervanging door de Participatiewet, is dit onderdeel doorgeschoven naar het najaar van 2013. Tegen die tijd moet er meer duidelijkheid zijn omtrent de nieuwe wetgeving op dit terrein. Werk en Inkomen Lekstroom zal een centrale rol spelen in de afspraken omtrent de tegenprestatie. Armoedebeleid Het Armoedebeleid in onze gemeente richt zich op het bestrijden van de effecten van armoede, zoals sociale uitsluiting. Door middel van regelingen maken we het voor deze kwetsbare groep mogelijk om deel te blijven nemen aan sociaal-, culturele- en sportactiviteiten. Ook verlichten wij lasten door een gedeelte van de gemeentelijke heffingen kwijt te schelden. Realiseren van de regionale organisatie Werk en Inkomen Lekstroom in 2013. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage

e


14

Vanaf 1 mei 2013 is de organisatie Werk en Inkomen Lekstroom een feit. Hierin is ook de uitvoering van het Armoedebeleid belegd. Ontspannen: Vianen stimuleert sportdeelname door de jeugd. Daar zetten wij in dat het aantal jongere deelnemers aan sportactiviteiten gehandhaafd blijft. Hiertoe houden wij de subsidies voor jeugdleden beschikbaar. Daarnaast deelname aan de Brede impuls combinatiefuncties. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage Het aantal sportclinics zal het beoogde aantal van 150 stuks gaan overschrijden in dit jaar. Het opstellen van een nieuw beleidsplan Recreatie en Toerisme. Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage De beleidssessies met betrokkenen hebben plaats gevonden. In het derde en vierde kwartaal van 2013 zullen de resultaten hiervan omgezet worden in een beleidsplan.

15

e


Lasten en baten programma 2 Stimulerend

Lasten en baten programma 2 "Stimulerend" Huidige begroting 2013


Lasten 11.544.275

127.835

- 64.578 11.607.532

11.544.275

127.835

- 64.578 11.607.532

1.764.464

- 56.427

- 146.659

1.561.378

1.764.464

- 56.427

- 146.659

1.561.378

- 9.779.811

- 184.262


0 11.310

0 40.000


- 9.768.501

- 144.262

Totaal lasten Baten


- 82.081 10.046.154 0 0

0 51.310

- 82.081 - 9.994.844

Tabel 2.2 Lasten en baten Stimulerend Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 47.322 nadeel - incidenteel Opbrengst Diverse Huur Helsdingen Opbrengst verhuur zalen, recreatief- en instructie zwemmen. De begroting passen we hierin aan, aan de werkelijke opbrengsten van 2012 en de opbrengsten van het eerste kwartaal 2013. De verminderde opbrengst heeft als oorzaak minder kinderen op zwemles, met name op de B- en Copleiding. Dit wordt met name veroorzaakt door de recessie en vermoedelijk de bereikbaarheid. € 37.178 nadeel - structureel Leerlingenvervoer De verhoging in de lasten voor boekjaar 2013 is grotendeels te wijten aan de NEA index (index vervoersbranche) die voor 2013 gestegen is naar 9.6%. € 12.515 voordeel - structureel Leerlingenvervoer De ouderbijdrage schooljaar 2012-2013 is verhoogd van € 355 naar € 484. Voor het schooljaar 20132014 wordt de bijdrage € 503. € 18.085 nadeel - structureel Gezondheidsvoorzieningen In de septembercirculaire 2012 is het budget voor de jeugdgezondheidszorg met € 18.085 toegenomen. Het extra budget komt ter beschikking voor het derde contactmoment voor de JGZ. Vooralsnog gaan we uit van handhaving van dit budget in 2014.

e


16

€ 94.328 Neutraal - structureel Educatie De Rijksmiddelen voor Volwasseneneducatie 2013 bedragen € 38.916. In de huidige begroting staat echter nog het bedrag dat we over 2012 ontvingen en doorbetaalden aan het ROC € 133.244. Dit betekent voor 2013 en 2014 minder inkomsten. Aangezien het te ontvangen bedrag rechtstreeks wordt doorbetaald aan het ROC (en het te betalen bedrag dus ook € 38.916 bedraagt) zijn er verder geen financiële consequenties. €106.739 Neutraal - structureel Inburgering Vanaf 1 januari 2013 is de inburgering geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente, tenzij de inburgeringsplicht nog vóór die datum is ingegaan. Voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen wordt dit jaar nog wel een budget beschikbaar gesteld. De ramingen voor uitgaven en inkomsten zijn tot het niveau van de Rijksbijdrage teruggebracht.

€ 12.925 nadeel structureel Bibliotheekpunten kleine kernen De bibliotheekpunten in de kernen Hagestein, Everdingen en Zijderveld worden in afwachting van de discussie over de toekomstvisie van Vianen gehandhaafd. De exploitatiekosten voor de drie bibliotheekpunten worden voor de jaren 2013 e.v. (voorlopig voor twee jaar) opgenomen in de begroting. Voor 2013 te dekken uit het resultaat van de bestuursrapportage en vervolgens structureel op te nemen in de begroting. € 47.794 neutraal structureel Nieuwbouw Sportcentrum Helsdingen Als gevolg van het aframen van het bestaande krediet “sportcentrum Helsdingen” na de aanbesteding in 2012 ad €1.031.827 wordt de kapitaallast met €47.794 verlaagd. De verlaging van de kapitaallast ad €47.794 is opgenomen als stelpost in het product Sportcentrum Helsdingen om een eventueel risico in de exploitatie op te kunnen vangen. € 26.175 neutraal structureel Diverse basissubsidies 2013 Voor 2013 is een nieuwe tarieventabel voor de basissubsidies opgesteld, waarin de door de raad bekrachtigde indexering met 1,75% is verwerkt. De extra lasten worden gedekt door een structurele verhoging van de “vervroegde afschrijving” uit het dekkingsplan begroting 2013, het budget “subsidie Dorpshuis het Knooppunt” en het budget “onvoorziene uitgaven”. € 40.000 neutraal Incidenteel Schuldhulpverlening Door toename van het aantal aanvragen is het noodzakelijk dat er op de uitgaven wordt bijgeraamd. In het eerste kwartaal van 2013 is er een toename van 12%. De toename is een landelijk trend en wordt voornamelijk veroorzaakt door de economische recessie waardoor steeds meer mensen in de problemen komen om op tijd aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daar het hier een openeinde regeling betreft zal de bijraming onttrokken worden aan de reserve openeinde regelingen. € 38.636 neutraal structureel Wmo De taakstellende bezuiniging in de begroting ad €38.636 kan vervallen door een verwachte structurele stijging van de Wmo eigen bijdragen Huishoudelijke hulp (HH) ad €38.636. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door een verhoging van de minimale eigen bijdrage (landelijk beleid).

17

e


3. Leefbaar

Missie Ons doel is de burgers een sobere, doelmatige en veilige openbare ruimte te geven, waarbij zij de ruimte en faciliteiten krijgen om hun directe leefomgeving in te richten en te onderhouden. Omschrijving programma Het programma Leefbaar gaat over onze activiteiten die gericht zijn op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving. Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving 3.3 Het behouden of verbeteren van de omgevingskwaliteit en het verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid: Begin 2013 heeft het college ingestemd met het concept Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2013-2014. Dit IVP is op 23 april 2013 in de gemeenteraad behandeld. Belangrijk speerpunt in dit IVP zijn woninginbraken. Samen met politie en LEKSTEDEwonen, zet de gemeente in op preventie. Buurtcontactpersonen en Waaks!deelnemers worden hierbij nauw betrokken. In de eerste 12 weken van 2013 is het aantal met 40% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (van 40 inbraken naar 24). Het aantal Burgernetdeelnemers blijft toenemen. In de eerste drie maanden van 2013 nam het aantal zelfs met ruim 22% toe ten opzichte van het aantal in 2012. Ruim 6% van de inwoners is nu aangesloten. In januari heeft de gemeente, samen met LEKSTEDEwonen, het regionale hennepconvenant ondertekend. Het convenant voorziet in afspraken over informatie-uitwisseling en maakt een effectieve, gezamenlijke aanpak van illegale hennepteelt mogelijk. De gemeente heeft zich in februari aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC kan de gemeente ondersteunen in de aanpak van illegale hennepteelt en andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit. Per 1 januari is het nieuwe coffeeshopbeleid ingegaan. Belangrijkste nieuwe maatregel is het zogeheten ingezetenencriterium. Dit houdt in dat alleen Nederlandse ingezetenen, die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning kunnen tonen samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, worden toegelaten tot coffeeshops. De wietpas (ledenpas), waarvan eerder sprake was, is komen te vervallen. Het tweewekelijkse (operationele) veiligheidsoverleg tussen gemeente en politie is in het eerste kwartaal uitgebreid met een thematisch overleg per 6 weken. Dit overleg is enerzijds meer strategisch, anderzijds geeft het de mogelijkheid op specifieke thema’s dieper in te gaan. Beheer openbare ruimte De voorgenomen bezuinigingen zijn bij het vaststellen van de begroting 2013 voor het onderdeel straatvegen en het groenonderhoud deels teruggedraaid. Dit effect zal in het eerste kwartaal nog niet waarneembaar zijn doordat het groeiseizoen nog niet is aangevangen. Verder zullen dit jaar informatieavonden worden gehouden in de kern Zijderveld en de wijk Monnikenhof ten behoeve van

e


18

het plan Buiten Gewoon. Ook zal er dit jaar gestart worden met de aanpak van het oneigenlijk grondgebruik. Milieu In 2013 wordt verder gewerkt aan de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De Omgevingsdienst (vroegere Milieudienst Zuidoost Utrecht) heeft hierin de leidende rol. Waar de Milieudienst bestond uit 9 deelnemende gemeenten, waaronder Vianen, de Omgevingsdienst bestaat tegenwoordig uit 14 deelnemende gemeenten. Het streven is om per 1 januari 2014 een RUD gevormd te hebben, bestaande uit 24 deelnemende gemeenten. De komende maanden wordt verder gewerkt aan en gediscussieerd over de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de RUD. Wat willen we bereiken en wat gaan wij daar voor doen? Openbare orde en veiligheid: We willen overlast en criminaliteit daadkrachtig aanpakken en zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met lokale en regionale partners en inwoners. We streven ernaar het aantal woninginbraken verder terug te dringen (-15% ten opzichte van 2012). We blijven hierin samen optrekken met politie, LEKSTEDEwonen en inwoners. Advies vragen we hierbij onder meer aan bureau Regionale Veiligheids Strategie (RVS). Diverse activiteiten, gericht op preventie, staan gepland. Tijdens en rondom deze activiteiten blijven we aandacht vragen voor Burgernet. We streven naar een deelname van 8% van de inwoners eind 2013. We willen optreden tegen illegale henneptelers. Om bestuurlijke maatregelen effectief toe te kunnen passen, stellen we beleidsregels op (art. 13b Opiumwet). We laten het RIEC ons adviseren en ondersteunen. De overlast van hondenpoep, rommel op straat en parkeeroverlast willen we verder terugdringen (5% ten opzichte van 2012). Samen met het team Handhaving & Vergunningen gaan we bekijken hoe de gemeente het Boa-toezicht effectiever in kan richten. Hierbij werken we nauw samen met de politie. Eind 2013 nemen we opnieuw deel aan de Integrale Veiligheids Monitor (IVM). De resultaten hiervan gebruiken we om te bepalen waar we staan met ons huidige IVP en of aanpassingen nodig zijn. Beheer openbare ruimte: Op het gebied van straatvegen zal de frequentie van het vegen dit jaar worden verhoogd van 3 naar 26 weken. Hierdoor wordt voorkomen dat de straatgoten vol komen te liggen met zand/ grond en bloesem- en bladafval, wat al snel kan leiden tot de aangroei van onkruid. De nog niet omgevormde groenstroken zullen gedurende de uitvoering van het plan Buiten Gewoon extra onderhoudsronden krijgen om zo ook hier de vastgestelde kwaliteit B voor de openbare ruimte te verkrijgen. Zowel vorig jaar als in het begin van dit jaar zijn er extra rioolinspecties verricht om zodoende een objectief kwaliteitsbeeld te verkrijgen van de riolering. Het is de bedoeling om met deze kwaliteitsbeelden en de inmiddels sterk verbeterde rioolreparaties, die van binnenuit kunnen worden verricht, het onderhoud efficiënter te maken waardoor de overlast voor bewoners kan worden beperkt. Verder zijn in Zijderveld een tweetal informatieavonden gehouden ten behoeve van de uitvoering van het plan Buiten Gewoon met een bevredigend resultaat voor de bewoners. Zowel op de aanleg van de rode fietspaden als het bomenplan voor de Dorpsweg zullen de bewoners nog een reactie geven.

19

e


Milieu: In januari en februari zijn de jaarlijkse baggerwerkzaamheden afgerond en daarmee wordt weer voldaan aan de eisen voor een goed en werkend schoon watersysteem met genoeg berging en afvoercapaciteit. Indicatoren Nr.

3.1

3.2

3.3

Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij hier voor doen Dat de leefomgeving veilig is; Dat inwoners van Vianen betrokken zijn bij hun eigen buurt; Stimuleren van buurtactiviteiten. Organiseren van informatiebijeenkomsten Dat inwoners van Vianen betrokken zijn bij hun eigen buurt; Het zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren en bedrijven

Bron

Meeteenh.

Veiligheids- cijfer monitor Interne opgave

Interne opgave

Real. 2011

Real. 2012

Real. 2013

Begr. 2013

*

7,4

aantal

5

--

--

--

5

17

3

--

aantal

2 6

0

14

0 9 Tabel 3.1 Indicatoren Leefbaar

* hiervan kunnen géén kwartaalcijfers gegeven worden en de gemeente laat de veiligheidsmonitor slechts 1 x in de twee jaar uitvoeren. In 2011 heeft het vorige onderzoek plaatsgevonden en daarom kunnen niet eerder dan eind 2013 nieuwe gegevens aangeleverd worden.

e


20

Lasten en baten programma 3 Leefbaar

Lasten en baten programma 3 "Leefbaar" Huidige begroting 2013


Lasten 11.329.055

63.358

- 12.546 11.379.867

11.329.055

63.358

- 12.546 11.379.867

4.708.334

10.722

35.792

4.754.848

4.708.334

10.722

35.792

4.754.848

- 6.620.721

- 52.636


26.448 54.450

0 0


- 6.592.719

Totaal lasten Baten


48.338 - 6.625.019 10.000 0

- 52.636

36.448 54.450

38.338 - 6.607.017

Tabel 3.2 Lasten en baten Leefbaar Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 22.500 nadeel - incidenteel Handhaving – Inkomsten bestuurlijke strafbeschikkingen Sinds april 2013 wordt meer prioriteit gegeven aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan (hondenpoep, rommel op straat, parkeeroverlast, overlastgevende jongeren et cetera.). Dit betekent dat de boa's op meer verschillende aandachtsgebieden worden gezet en dit zal leiden tot het minder uitschrijven van boetes. Daarnaast hebben we de resultaatgerichtheid van de boa’s aangescherpt. € 19.000 voordeel - structureel Openbare verlichting Door de toename van energiezuinigere lampen is het energieverbruik structureel afgenomen met € 15.000. Van deze bezuiniging wordt € 10.000,- gebruikt om de reserve openbare verlichting op peil te houden. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van € 5.000. Door het opnieuw aanbesteden van de A0-reclameborden wordt structureel voor € 14.000 opbrengsten gegenereerd. In navolging van de lichtreclames worden deze borden ook onder het product openbare verlichting verantwoord.

21

e


€ 40.305 neutraal - incidenteel Milieu € 21.648 nadeel - incidenteel Het restantbudget 2012 van de overgebleven uren bij de Omgevingsdienst wordt terug betaald aan de gemeente (€ 40.305). Dit budget wordt toegewezen aan kosten milieu. Aangezien het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst een ander standpunt heeft over een budgetplafond en de uren voor 24-uurs bereikbaarheid en regionale samenwerking, is er extra budget nodig voor de dienstverlening van de Omgevingsdienst (€ 14.121). In 2013 wordt dit incidenteel gedekt uit restantbudget van de uren 2012. De rest wordt ingezet voor inhuur van een beleidsmedewerker Milieu (€26.185). In de decembercirculaire van het gemeentefonds 2012 is een eenmalig bedrag opgenomen (€ 21.648) voor de transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Dit bedrag is in het saldo van de jaarrekening 2012 opgenomen. Voorgesteld wordt dit bedrag te ten laste te brengen van het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2013. Investeringen € 20.000 Gladheidsbestrijding Tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2012 heeft de gemeenteraad van Vianen besloten de bezuinigingen op de gladheidsbestrijding per 1 januari 2013 terug te draaien. Het beleid- en uitvoeringsplan is aangepast. Dit houdt onder andere in dat op de fietspaden en de wegen in de binnenstad weer wordt gestrooid. Op basis van het genomen besluit is een sneeuwborstel aangeschaft om de fietspaden sneeuwvrij te maken. € 39.916 Aanschaf Graafmachine € 13.915 Twee trolleywagens In het Bestedingsplan van 2013 is de vervanging van de grafdelfmachine (€ 77.350) opgenomen. Er is gekozen voor een meer functionele graafmachine. Deze machine zal ook worden ingezet voor diverse werkzaamheden in de wijk. Daarnaast wordt een deel van het aankoopvoordeel ingezet om twee extra trolleywagens aan te schaffen voor het opslaan van de grond uit de graven. Het overige restant aankoopvoordeel wordt afgeraamd.

e


22

4. Groeiend

Missie Wij richten ons er op datgene te bouwen waar vanuit de burgers behoefte aan is, zowel nu als in de toekomst. Uitgangspunt is om de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente te behouden en mogelijk te versterken, namelijk: een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een vrij breed voorzieningen-niveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, veel werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus. Concrete voorbeelden zijn de gestarte woningbouwprojecten (Helsdingen en De Bleek) en het nieuwe bouwproject Hoef en Haag. Omschrijving programma Kort samenvattend, gaat het bij het programma Groeiend om de volgende missie en te behalen doelstellingen: Het programma Groeiend valt uiteen in twee deelprogramma's: 4.1 Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling 4.1.1 Uitgifte kavels Gaasperwaard 4.1.2 Creëren van goed bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen) 4.1.3 Creëren van een plezierige winkelomgeving 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen 4.2.1 Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3 Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4 Het realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving

4.1

Subprogramma: Ondernemerschap en sociaal-economische ontwikkeling

Omschrijving programma Het programma Groeiend – Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling heeft als doelen het creëren van een goed ondernemersklimaat en het creëren van een goed detailhandelsklimaat. Om dit te bereiken, wordt in 2013 ingezet op een drietal acties: • uitgifte kavels Gaasperwaard • creëren van goed bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen) • creëren van een plezierige winkelomgeving Ontwikkelingen • In 2010 is gestart met de uitgifte van kavels van het bedrijventerrein Gaasperwaard aan de oostzijde van de A27 bij Vianen. Dit bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven uit onze gemeente en de regio die zich vooral richten op nijverheid, productie en handel, transport en logistiek. • In BRU-verband, waarin onze gemeente ook participeert, is in 2012 het “Regionaal Convenant regio Utrecht 2011-2020, doorkijk 2025” vastgesteld. Volgend op wat in het convenant is vastgelegd, wordt binnen onze gemeente ingezet op verdere revitalisering van het bedrijventerrein De Biezen/De Hagen. Ter verbetering van de ontsluiting van dit bedrijventerrein wordt vanaf 2013 ingezet op het verbeteren van de verkeersdoorstroming rond het bedrijventerrein.

23

e


•

•

In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanwijzen van een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) voor de Voorstraat te Vianen. Een BIZ is een op verzoek van ondernemers aangewezen gebied, waarbinnen door de gemeente een financiële bijdrage wordt geheven. Deze bijdrage dient ter financiering van door de ondernemers gewenste activiteiten voor de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. De opbrengst van de gemeentelijke heffing wordt uitgekeerd als subsidie aan de BIZ. Op bedrijventerrein De Biezen/De Hagen heeft de gemeente in 2012 een faciliterende rol gespeeld om ook een BIZ tot stand te brengen. Ruim de helft van de bedrijven was voor (52%), echter een meerderheid van 2/3 (66%) is nodig om de BIZ tot stand te brengen. Dit is voor het bedrijventerrein De Biezen/De Hagen dus niet gelukt. Er is voor onze gemeente in 2012 een sociaal economische visie opgesteld, waarin onder andere wordt ingegaan op werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Volgend op deze visie wordt in 2013 een beleidsplan met acties op korte en lange termijn opgesteld. Deze krijgen hun plek in de programmabegroting voor 2014, waardoor dan meer aandacht zal zijn voor het sociale aspect van economische ontwikkeling.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Voor het jaar 2013 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: • Het creëren van een goed ondernemersklimaat: In 2013 wordt verder ingezet op gronduitgifte van het bedrijventerrein Gaasperwaard. Naast de reguliere uitgifte wordt actief ingezet op de verkoop van de woon-werkkavels Hoefslag. Ter verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein De Hagen/De Biezen wordt vanaf 2013 ingezet op het verbeteren van de verkeersdoorstroming rond het bedrijventerrein. Ook het toekomstig woningbouwproject "Hoef en Haag" profiteert hiervan. • Het creëren van een goed winkeliersklimaat: Om onze doelen te bereiken en om de sociaal- economische structuur van Vianen te verbeteren, wordt in 2013 de Sociaal Economische Visie verder uitgewerkt tot een beleidsplan. Indicator Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen Goed ondernemersklimaat; Uitgifte kavels Gaasperwaard

Bron

Meeteenheid

Real. 2011

Real. 2012

Real. 2013

Begr. 2013

Interne opgave

Ha

8,4

0,8

0,35 en 0,2 in reserve ring

0,8

Tabel 4.1.1 Indicator Ondernemend Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage • •

e

In 2012 is 0,8 ha uitgegeven. Daarnaast wordt in samenwerking met een bureau gewerkt aan een marketingstrategie om meer bedrijven te interesseren voor Gaasperwaard. De afgelopen periode is expliciet aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor ondernemers om een bedrijfswoning op Gaasperwaard (locatie Hoefslag) te realiseren. Tot op heden is één perceel met bedrijfswoning en bedrijfshal uitgegeven en hebben twee geïnteresseerden zich aangemeld. Deze geïnteresseerden zijn helaas ook weer afgehaakt in verband met de financiering. Voor 2013 wordt gekeken of de prijsstelling voor de woon-werkkavels nog


24

•

•

•

4.2

marktconform is en op welke wijze hiermee om kan worden gegaan. Aanvullend wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een marketingonderzoek voor Gaasperwaard. Ten aanzien van het Verkeersstructuurplan bedrijventerrein De Hagen wordt het verkeersonderzoek dit jaar uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Zodra dit ontwerp is uitgewerkt zal hierover een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd. Eind 2012 heeft de Stec Groep in de provincie Utrecht onderzoek uitgevoerd naar leegstaande bedrijfspanden. Hierbij is gebleken dat de kantorenleegstand in Vianen 12% van de totale kantorenvoorraad is. Dit is verhoudingsgewijs met plaatsen in de omgeving minder ernstig. Er is een ambitiedocument naar aanleiding van de sociaal economische visie opgesteld. Hierover komt een separaat voorstel voor de raad. Subprogramma: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen

Omschrijving programma Het programma Groeiend – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen heeft als hoofddoel het realiseren van een duurzame ruimtelijke woonomgeving. Dit hoofddoel kan uitgesplitst worden in een viertal subdoelen: • Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau • Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling • Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu • Het realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving Om deze subdoelen te bereiken, wordt in 2013 ingezet op de volgende acties: • voortgang in de ontwikkeling van de woonwijk “Hoef en Haag”. • lobbyen voor diverse vormen van verkeersontsluiting langs de oostkant van Vianen (A27). • inzetten op het behouden van voortgang bij de lopende woningbouwprojecten De Bleek en Helsdingen en voortzetten van de voorbereidingen voor Hoef en Haag en Sluiseiland. • uitgangspunten voor nieuwe woningbouwprogramma’s conform Woonvisie en Prestatieafspraken die zijn gemaakt met Lekstede Wonen. • inzetten op een minimale score van 7 GPR bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten. Uitgangspunt bij alle subdoelen en acties is om de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente te behouden en mogelijk te versterken, namelijk: een groene omgeving met een rijke cultuurhistorie, recreatieve mogelijkheden, een vrij breed voorzieningenniveau, centrale ligging en goede bereikbaarheid, veel werkgelegenheid en een grote diversiteit aan woonmilieus. Ontwikkelingen • Vianen is gelegen nabij grote steden als Utrecht, Nieuwegein en Houten. Inwoners van Vianen zoeken steeds meer deze steden op als het gaat om bijvoorbeeld winkelen, sport, educatie en culturele activiteiten. Dit gaat ten koste van de voorzieningen van onze gemeente. Om het huidige voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, is een groter inwoneraantal nodig. Het huidige woningbestand biedt hiervoor echter niet voldoende mogelijkheden. Daarom is het noodzakelijk om Vianen uit te breiden. De nieuwbouwwijk Hoef en Haag biedt hiervoor potentie. • Vanuit hogere overheden wordt gedacht over mogelijkheden om de verkeersontsluiting langs de A27 te verbeteren. Gedacht wordt aan een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Op regionaal niveau wordt gelobbyd voor mogelijke nieuwe busverbindingen, die onze gemeente kunnen verbinden met knooppunten zoals Houten en De Uithof. Ook wordt op dit niveau gelobbyd voor een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht, tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en De Uithof. Vianen kan van deze ontwikkelingen mee profiteren.

25

e


•

•

Landelijk is sprake van een verandering in woningbehoeften. Dit is ook terug te zien in onze gemeente. De oorzaak van de verandering ligt in ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing en het verminderen van de gezinsomvang. Woningbouwprojecten moeten inspelen op de veranderingen in de woningbehoeften. Op een aantal locaties in onze gemeente wordt hier al op ingespeeld. Zo worden bijvoorbeeld woningen gebouwd en gerenoveerd speciaal bedoeld voor jongeren (Vijfheerenlanden/Bascule), De Bleek, Helsdingen en Zijderveld). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in sociale huur- en koopwoningen en vrije sectorwoningen. Er komt steeds meer aandacht voor het duurzaam ontwikkelen van woonwijken. Duurzaamheid wordt gezien als een “plus” en moet worden bezien in een breder kader, namelijk als “ontwikkeling gericht op de toekomst”. Er komen steeds meer instrumenten om duurzaamheid te meten en ontwikkelaars willen zich hier meer voor inzetten. Ook in Vianen speelt de mate van duurzaamheid bij nieuwe ontwikkelingen altijd een rol.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Voor het jaar 2013 zijn onze doelen en daaraan gekoppelde acties: • Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau: De ontwikkeling van Hoef en Haag maakt het voor Vianen mogelijk door te groeien tot minimaal 21.000 inwoners. Dit is nodig om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Ingezet wordt op het behouden van voortgang in de ontwikkeling van “Hoef en Haag”. Verwachting is dat in 2015/2016 gestart zal worden met de bouw van de eerste woningen op deze locatie. • Het realiseren van een goede verkeersafwikkeling: Inspelen op de verschillende lobbies voor het realiseren van een spoorverbinding, de komst van nieuwe busverbindingen en een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht. • Het realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu: Het houden van voortgang in de lopende woningbouwprojecten De Bleek en Helsdingen en het voortzetten van de voorbereidingen tot de ontwikkeling van Sluiseiland en Hoef en Haag. In 2013 wordt een start gemaakt met de herstructurering van de Wilhelminastraat (sloop bestaande woningen, vervangen door nieuwsbouw met LEKSTEDEwonen als initiatiefnemer) en wordt de ontwikkeling van de locaties Coupure en Klaverkamp opnieuw opgepakt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van de uitgangspunten uit de Woonvisie, waarin de normen voor een gedifferentieerd woonmilieu zijn vastgelegd. Deze normen zijn ook vastgelegd in de Prestatieafspraken met LEKSTEDEwonen en betreffen een onderverdeling in sociale huur/koopwoningen en vrije sector woningen. Zijderveld: Bouw van een nieuw dorpshuis, gevolgd door de bouw van (starters)woningen. En tot slot seniorenwoningen om daarmee de leefbaarheid in het dorp te vergroten. • Het realiseren van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving: Duurzaamheid van nieuwe bouwprojecten kan onder andere worden gemeten met behulp van het instrument GPR-gebouw. Door middel van dit instrument worden prestaties zichtbaar op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per gebied verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10, waarbij geldt dat hoe hoger de score, hoe duurzamer de ontwikkeling is. Bij nieuw te realiseren woningen/ projecten en bij grootschalige renovatie zoals in de buurt Vijfheerenlanden wordt een minimale GPR score van 7 gevraagd. Indicator Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen Voortgang in het project Hoef en

e


Bron

Meeteenheid

Interne opgave

Rapporta ge

26

Real. 2011

Real. 2012

Real. 2013

Begr. 2013

Masterplan

Provincie heeft

SOK1

Haag; Rapporteren over de voortgang Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu; Bouw (sociale) huren koopwoningen, starterswoningen en seniorenwoningen Realiseren van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving; Verplicht stellen GPR berekening bij bouwaanvragen met uitkomst minimaal 7

ingestemd

Interne opgave

Interne opgave

Aantal

0 14 20 0 2

ODRU

15

20 20 53 0 2

7 0

Tabel 4.2.1 Indicatoren Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 1 Samenwerkingsovereenkomst 2 De prognose voor komende jaren wordt jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van gesloten overeenkomsten

Toelichting stand van zaken 1e bestuursrapportage •

•

•

• •

•

Het Masterplan Hoef en Haag is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 4 februari 2013 is na het Statenbesluit van de Provinciale Regionale Structuurvisie 2013 2028 de ontwikkeling van Hoef en Haag ook regionaal ruimtelijk verankerd. Het traject om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst is door omstandigheden iets vertraagd, planning is om in het derde kwartaal 2013 de overeenkomst met het Consortium af te sluiten. Het realiseren van een spoorverbinding ligt op dit moment in de ijskast; het ministerie heeft aangegeven tot 2020 sowieso geen nieuwe spoorinvesteringen op het programma te zetten. Busverbinding: de wens is bij het Bestuur Regio Utrecht (BRU) bekend. Het BRU heeft toegezegd de "vervoersvraag" voor een dergelijke verbinding de komende jaren te monitoren, en zodra dit levensvatbaar is daar (in overleg met de busvervoerder) een busverbinding trachten te exploiteren. Fietsverbinding: wens is bij het BRU en Provincie Utrecht opgenomen in de fietsplannen. Wens is ook bij Rijkswaterstaat bekend. In 2013 zijn tot op heden geen nieuwe woningen opgeleverd. De bouw van de projecten De Bleek en Helsdingen stagneert vanwege de economische crisis. De gemeente heeft hier slechts zeer beperkt invloed op. In de zomer van 2013 zal het appartementencomplex Helsdingen worden opgeleverd. Ook zullen de woningen boven de Brede School, Vijfheerenlanden in 2013 worden opgeleverd. Voor het project Herstructurering Wilhelminastraat is begin 2013 met LEKSTEDEwonen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Verwachting is dat hier in het najaar van 2013 wordt gestart met de sloop en herbouw van de woningen. De raad is inzake de onderhandelingen voor Sluiseiland inmiddels geïnformeerd.

27

e


•

•

e

De verkoop van de grond rond de Klaverkamp wordt voorbereid. Doelstelling is deze grond in 2013 te verkopen. Hierbij wordt nog gekeken wat hierbij de beste mogelijkheden biedt. In de samenwerkingsovereenkomst voor het project Wilhelminastraat is opgenomen dat een minimale GPR-score van 7 dient te worden behaald. Verder zijn in 2013 nog geen nieuwe overeenkomsten gesloten waardoor aan deze indicator nog geen verdere invulling is gegeven. In nog te sluiten overeenkomsten (bijvoorbeeld Hoekenstraat en fase II Vijfheerenlanden) wordt dit wel als uitgangspunt meegenomen.


28

Lasten en baten programma 4 Groeiend Lasten en baten programma 4 "Groeiend" Huidige begroting 2013


Lasten 14.499.479

111.960

- 280.054 14.331.385

14.499.479

111.960

- 280.054 14.331.385

13.319.863

199.593

- 280.541 13.238.915

Totaal baten

13.319.863

199.593

- 280.541 13.238.915

Saldo programma vóór bestemming

- 1.179.616

87.633

- 487 - 1.092.470


135.036 40.000

0 0


- 1.274.652

87.633

Totaal lasten Baten

0 0

135.036 40.000

- 487 - 1.187.506

Tabel 4.3 Lasten en baten Groeiend Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 16.030- voordeel structureel Beheer vastgoed € 27.000 - nadeel incidenteel Voor plaatsing van de reclamemast langs de A2 ter hoogte van de Hoogewaard is akkoord gegaan met de aanbesteding. Jaarlijks levert dit structureel € 16.030 meer op. Aangezien de kosten van de aanbesteding gekoppeld zijn aan de (hogere) opbrengst, is incidenteel € 27.000 nodig om de vergoeding te betalen aan NABB (Nationaal Bureau van Buitenreclame) die de aanbesteding begeleid heeft. € 303.158 neutraal – structureel Reïntegratievoorziening De bijdrage vanuit het Rijk is door de opgelegde bezuinigingen vanuit het Rijk lager vastgesteld. Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van werkzoekenden binnen de gemeente.

€ 7.284 - nadeel structureel Beheer vastgoed € 56.840 - voordeel incidenteel Door de verkoop van de 4 woonwagenstandplaatsen vervallen de inkomsten van staangeld en de exploitatielasten van de standplaatsen structureel. Incidenteel levert de verkoop van de 4 woonwagenstandplaatsen inclusief 2 groenstroken € 86.800 op. De kosten voor de verkoop bedragen € 19.655. De opbrengst van de groenstroken (€ 10.305) wordt gestort in de reserve beheerplannen.

29

e


€ 122.896 – voordeel incidenteel Volkshuisvesting Het algemeen bestuur van het BRU heeft besloten om de vrij beschikbare middelen BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) en BLS (Besluit Locatiegebonden Subsidies) terug te storten aan de gemeentes. Aan de raad wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve Volkshuisvesting. € 10.113 – nadeel incidenteel Opbrengst liggelden Passantenhaven € 5.613-nadeel structureel vanaf 2014 Sinds de invoering van het liggeld levert dit gemiddeld € 22.000,- op. De begrote € 27.613 is dan ook aan de hoge kant. Gezien het slechte weer tijdens de start van het vaarseizoen verwachten we niet dat de opbrengst dit jaar boven de €17.500 uitkomt. Daarnaast stellen we de gezien de gemiddelde opbrengsten, de verwachte inkomsten naar beneden bij tot €22.000. € 17.284 – neutraal structureel Sociale werkvoorziening De beschikking voor 2013 bedraagt € 744.471; de begroting dient hier echter nog op te worden aangepast. Hier staat nog het bedrag € 726.647 (van 2012). Er dient dus een bedrag te worden bijgeraamd van € 17.284,. Dit geldt zowel bij de baten (Rijksbijdrage) als bij de lasten (doorbetalen aan Pauw) en is daarom neutraal. Investeringen € 45.000 Beheer vastgoed Voorgesteld wordt het krediet voor samenwerking maatschappelijk vastgoed op te hogen voor het uitvoeren van de 2e fase van de samenwerking maatschappelijk vastgoedmanagement. In deze fase zullen een businessplan en businesscase uitgewerkt worden. Er wordt € 45.000 gevraagd om capaciteit in te huren. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve risico beheerprogramma’s.

e


30

5. Politiek & Bestuur Missie Zorgen voor goede besluitvorming van het gemeentebestuur en voor een betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen. Omschrijving programma Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur. Verder is het programma erop gericht dat de gemeente Vianen zich profileert en wordt gezien als een betrouwbare overheid. Kort samenvattend gaat het bij het programma Politiek en Bestuur om de volgende missie en te behalen doelstellingen: Het zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur en voor een betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen 1. Goede besluiten 2. Betrouwbaar karakter 3. Realiseren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek

Ontwikkelingen Er zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen gaande waar wij als gemeente mee te maken hebben of krijgen op het gebied van politiek en bestuur. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen: • Verdere decentralisatie overheidstaken: In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden is afgesproken te 'decentraliseren'. Dit betekent dat de lagere overheden meer taken voor het Rijk uitvoeren, zoals toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet en de uitvoering van de jeugdzorg (overdracht van provincies naar gemeenten). Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren om een antwoord op de bestuurlijke vraag: hoe geef je als kleine gemeente vorm aan een steeds groter takenpakket? Wat doe je zelf, waar werk je samen en met wie en wat koop je in en hoe houd je het betaalbaar? • Afschaffing WGR+/BRU: In het huidige regeerakkoord wordt aangegeven, dat een wetsvoorstel zal worden ingediend tot afschaffing van WGR+ regio’s. Dit betekent dat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) mogelijkerwijs opgeheven wordt. In BRU-verband wordt nagedacht over samenwerking na afloop van de WGR+periode in U 10-vorm. Wat willen we bereiken en wat gaan wij daar voor doen? Volgend uit onze missie en ontwikkelingen voor de komende jaren, willen wij in het jaar 2013 het volgende bereiken: • Goede besluiten van het gemeentebestuur: Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen, die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen. Beoordeling raadsvoorstellen: de gemeentelijke auditcommissie beoordeelt volgens een vaste norm de raadsvoorstellen op kwaliteit en volledigheid. De commissie draagt ook verbetervoorstellen aan. Verder vormgeven nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad: met ingang van januari 2012 is een

31

e


•

•

aantal wijzigingen doorgevoerd in de vergaderstructuur voor de gemeenteraad: uitbreiding van het spreekrecht voor het publiek met vragen voor raadsleden en mededelingen door het college, de instelling van een agendacommissie en de invoering van een forumavond naast de reguliere openbare raadsvergadering. Dit betekent meer ruimte voor mondelinge informatie-uitwisseling tussen de raad en het college en samenvoeging van debat en besluitvorming in één vergadering. In 2013 zal verder vorm worden gegeven aan de nieuwe vergaderstructuur. Betrouwbaar karakter: Opnemen communicatieparagraaf: alle beleidsvoornemens en projecten worden voorzien van een communicatieparagraaf. Wijkbezoeken college: vorig jaar heeft het college het pad ingezet om actiever het contact met inwoners en bedrijven te zoeken door kernen wijkbezoeken. De vervolgvraag is hoe wordt omgegaan met de input die dit oplevert en hoe we blijvend deze contacten kunnen borgen. Benutting van de eigen kennis en kunde van inwoners: via verschillende wegen - onder meer door middel van intensievere burgerparticipatie - zal meer gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van de inwoners van Vianen. Hiermee wordt tegelijkertijd draagvlak gecreëerd voor het gemeentelijk handelen. Transparantie bewerkstelligen: wij willen transparant zijn. Dit betekent dat informatie wordt gedeeld. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is de wet die burgers de mogelijkheid biedt om informatie desnoods af te dwingen. Trend is maatschappelijke organisaties die overheden meer en meer dwingen om openheid van zaken te geven. Verder zal actief en duidelijk informatie worden verstrekt over voortgang en kosten van de gemeentelijke activiteiten/werkzaamheden en projecten. Ontwikkeling strategische toekomstvisie 2025: vanaf 2012 wordt samen met inwoners en maatschappelijke partners een strategische visie ontwikkeld. Deze visie gaat over de vraag waar onze gemeente voor staat en naar welke situatie we in 2025 willen toewerken. Een visie helpt om te inspireren, richting te geven aan toekomstig beleid en Vianen herkenbaar neer te zetten. Realiseren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek: Registreren hoeveelheid insprekers tijdens raadsvergaderingen: om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van de inwoners van Vianen, gaan wij het aantal insprekers tijdens raadsvergadering tellen en registreren. Kengetal: totaal aantal insprekers in de gemeenteraad in 2013: 8.

e


32

Indicatoren Nr.

5.1

5.2

Wat willen wij bereiken; Wat gaan wij daarvoor doen Dat de raadsvoorstellen duidelijk zijn; Beoordelen van de raadsvoorstellen door de auditcommissie Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid; Zorgen dat het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de gemeentelijke besluiten afneemt

Bron

Meeteenh.

Real. 2011

Real. 2012

Real. 2013

Begr. 2013

Griffie

cijfer

n.v.t.

n.v.t.

niet gemeten

n.v.t.

Interne opgave

%

11%

20%

20%

9,5%

Tabel 5.1 Indicatoren Politiek & Bestuur Toelichting bij indicatoren: 5.1. de (nieuwe) auditcommissie van de gemeenteraad heeft in 2013 één keer vergaderd. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is in die vergadering niet aan de orde geweest. 5.2: betreft besluiten op bezwaar met uitzondering van belastingen personeelszaken.

33

e


Lasten en baten programma 5 Politiek & Bestuur Lasten en baten programma 5 "Politiek & Bestuur" Huidige begroting 2013


Lasten 2.441.050

10.000

1.000

2.452.050

2.441.050

10.000

1.000

2.452.050

0

0

0

0

0

0

0

0

- 2.441.050

- 10.000


0 0

0 0


- 2.441.050

- 10.000

Totaal lasten Baten


- 1.000 - 2.452.050 0 0

0 0

- 1.000 - 2.452.050

Tabel 5.2 Lasten en baten Politiek & Bestuur Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 10.000 – nadeel incidenteel Representatie De gemeentelijke organisatie en gemeentebestuur richten zich meer naar buiten, met als gevolg meer representatiekosten.

e


34

6. Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten en baten programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en baten programma 6 "Algemene dekkingsmiddelen" Huidige begroting 2013

Mutaties Incidenteel

Nieuwe Structureel begroting

Lasten - 418.559

- 62.791

- 199

- 481.549

- 418.559

- 62.791

- 199

- 481.549

21.191.266

356.819

15.993 21.564.078

Totaal baten

21.191.266

356.819

15.993 21.564.078

Saldo programma vóór bestemming

21.609.825

419.610

16.192 22.045.627

946.596 1.175.598

0

21.838.827

419.610

Totaal lasten Baten

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo programma ná bestemming

0 0

946.596 1.175.598

16.192 22.274.629

Tabel 6.1 Lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 285.375 voordeel - incidenteel Beleggingen - dividend Eneco / Bank Nederlandse Gemeenten De dividenduitkeringen van Eneco en Bank Nederlandse Gemeenten zijn afhankelijk van het netto resultaat van beide ondernemingen. Een hoger netto resultaat over het jaar 2012 heeft geleid tot een voordeel op de geraamde dividenduitkeringen van Eneco € 276.410 en Bank Nederlandse Gemeenten € 8.965. € 19.540 neutraal – incidenteel Personeelsbeleid Een medewerkster is wegens diverse omstandigheden al diverse keren langdurig uitgevallen. Naar aanleiding van een extern onderzoek of betrokkene haar huidige werkzaamheden kan voortzetten wordt geadviseerd om via omscholing werk in de zorg te gaan zoeken. Geadviseerd wordt deze medewerker bovenformatief te plaatsen. De salariskosten 2013 worden gedekt ten laste van het

frictiebudget.

35

e


€ 18.085 neutraal - structureel € 68.944 neutraal - incidenteel

Algemene uitkering

€ 87.029 neutraal Ten opzichte van de huidige begroting is de algemene uitkering voor 2013 met € 87.029 gestegen. Hiervan is € 18.085 structureel en € 68.944 incidenteel voordelig. Deze stijging van € 87.029 wordt o.a. verklaard door: 1. Verhoging van decentralisatie uitkeringen Wmo: € 43.308 2. Rijksbijdrage: Transitiekosten decentralisatie jeugdzorg € 25.636 3. Rijksbijdrage: Centrum voor jeugd en gezin € 18.085 Per saldo een stijging ad

€ 87.029

De stijging wordt verwerkt op het desbetreffende product. De eventuele mutaties voor het boekjaar 2013 voortkomend uit de junicirculaire 2013 worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2013.

e


36

Interne Producten Lasten en baten Interne producten Interne producten Huidige begroting 2013

Mutaties Incidenteel Structureel

Nieuwe begroting

Lasten Overig - kostenplaatsen

21.325.312

121.772

- 8.883

21.438.201

Totaal lasten

21.325.312

121.772

- 8.883

21.438.201

Overig - kostenplaatsen

20.919.989

28.398

Totaal baten

20.919.989

28.398

0

20.948.387

- 405.323

- 93.374

8.883

- 489.814

0 0

0 0

0 0

0 0

- 405.323

- 93.374

8.883

- 489.814

Baten

Saldo programma vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo programma ná bestemming

20.948.387

Tabel 7 Lasten en baten Interne producten Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen

€ 30.000 neutraal - incidenteel Licentiekosten zaaksysteem Bij de aanbesteding is uitgegaan van onderhoudskosten voor het zaaksysteem van € 30.000 per jaar. Dit bedrag is voor 2013 gedekt door gebruik te maken van de stelpost ICT (bedoeld voor onvermijdelijke ICT kosten). € 12.500 neutraal - incidenteel Salariskosten Helsdingen Er is een tijdelijke uitbreiding van 8 uur per week gerealiseerd voor de voorbereiding van de ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum. Hierbij kunt u onder andere denken aan inventariseren van losse inventaris voor de verhuizing en de verhuizing zelf. De uren komen ten laste van het krediet nieuwbouw Sportcentrum. € 15.000 neutraal - incidenteel Migratiekosten Sepa Ondersteuning is ingehuurd voor de implementatie van Sepa in Civision Middelen en Civision Heffen/Innen. Dit bedrag kan gedekt worden uit de vacatureruimte Belastingen. € 28.000 nadeel -structureel Licentiekosten 2013 € 25.000 voordeel- structureel In voorgaande jaren zijn de overschrijdingen van onder andere de jaarlijks terugkerende licentiekosten door middel van incidentele verschuivingen bijgeraamd. In 2013 is naar een

37

e


structurele oplossing gezocht om inzicht te krijgen in de hoogte van de budgetten van ICT. Een tweetal budgetten kan deels structureel worden afgeraamd: het budget inkoopcoördinator en het budget financieel leasecontract IBM server. Per saldo levert dit een nadeel op van € 3.000. € 11.000 neutraal- structureel Personeelslasten In verband met de oprichting van WIL zijn de administratieve Wmotaken en bijbehorende formatie (0,22 fte) overgedragen aan het team Financiën. Investeringen € 22.734 Aanschaf elektrische wagen € 7.734 Bijdrage verduurzaming stadswerf In het bestedingsplan van 2013 is de vervanging van het voertuig van de onderhoudsman van de Stadswerf (€ 15.000) opgenomen. De totale aanschafwaarde bedraagt € 22.734. Wij hebben op 25 oktober 2012 ingestemd met het gebruik van de incidentele baten uit het project Geluidsanering. Hierin is voorgesteld om deze gelden (€ 22.000) te gebruiken voor verduurzaming van de Stadswerf. Hiervan wordt € 7.734 ingezet als dekking voor de aanschaf. Er is gekozen voor een elektrisch gedreven voertuig. Deze keuze past binnen de verdere verduurzaming van de Stadswerf en we geven hiermee een signaal af dat gemeente Vianen graag maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het huidige voertuig zal voor diverse werkzaamheden worden ingezet, onder andere voor de weekmarkt, voor de voorloper (afval) en voor de ongediertebestrijding.

e


38

Inhuur van personeel ten behoeve van: Cluster ROW * Ruimtelijke ordening & Projecten

in Euro’s 6.501 32.340 19.200 26.185 30.000

Projectondersteuner Beleidsmedewerker Volkshuisvesting Medewerker grondzaken Beleidscoördinator Milieu en duurzaamheid Projectleider

dekking Salariskosten RO&P Salariskosten RO&P Salariskosten RO&P Restant budget 2012 ODRU Project Vijfheerenlanden en Grondexploitatie Helsdingen

* Openbare Werken Groenvoorziening Coachen en ondersteunen O.W. en H&V Leidinggevende BOR (t/m feb)

16.000 Ziektevervanging 25.650 Salariskosten O.W. 10.316 Salariskosten BOR

Gebouwenbeheerder

56.485 Salariskosten O.W.

* Handhaving &Vergunningen -

- -

Cluster I&W * Sport, Jeugd en Onderwijs

in dekking Euro’s 50.400 projecten 4.500 Ziektevervanging

Beleidsregisseur transitie Wmo Zwemonderwijzer

* Burgerzaken Senior Publiekszaken Medewerker frontoffice

79.518 Salariskosten Publiekszaken 3.036 Ziektevervanging

* Cultuur, Wmo en Werk Klantmanager O&P

11.800 11.000 15.466 22.643 14.664

Inhuur tbv extra werkdruk Handhaver WWB Kwaliteitsmedewerker O&P

Ziektevervanging Uitkering UWV Reserve Open einde regeling Salariskosten O&P Ziektevervanging

Cluster Bedrijfsvoering Gemeentesecretaris

154.800 Salariskosten secretaris 47.000 tlv bestuursrapportage

* Financiën Medewerker Planning en Control

76.140 Salariskosten Financiën

* Bedrijfsondersteuning -

- -

Tabel 8 Overzicht inhuur personeel

39

e


Budgetautorisatie

Op bijgaand overzicht treft u de budgetten (en de mutaties daarop) per begrotingsprogramma aan. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten en gespecificeerd naar exploitatie en investeringen. Het overzicht toont het abstractieniveau waarop in het kader van de dualisering de raad de begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Totaaloverzicht bestuursrapportage

Lasten programma's

Huidige begroting 2013

Nr.


Nieuwe begroting

Naam Totalen per programma 1. Dienstverlenend

expl.

5.049.421

610.557

26.020

5.685.998

2. Stimulerend

expl.

11.544.275

127.835

- 64.578

11.607.532

3. Leefbaar

expl.

11.329.055

63.358

- 12.546

11.379.867

4. Groeiend

expl.

14.499.479

111.960

- 280.054

14.331.385

5. Politiek & Bestuur

expl.

2.441.050

10.000

1.000

2.452.050


expl.

- 418.559

- 62.791

- 199

- 481.549

44.444.722

860.919

- 330.357

44.975.284

Totaal lasten

Baten programma's

Huidige begroting 2013

Nr.


Nieuwe begroting

Naam Totalen per programma 1. Dienstverlenend

expl.

3.635.739

24.723

- 24.391

3.636.071

2. Stimulerend

expl.

1.764.464

- 56.427

- 146.659

1.561.378

3. Leefbaar

expl.

4.708.334

10.722

35.792

4.754.848

4. Groeiend

expl.

13.319.863

199.593

- 280.541

13.238.915

5. Politiek & Bestuur

expl.

0

0

0

0


expl.

21.191.266

356.819

15.993

21.564.078

44.619.666

535.430

- 399.806

44.755.290

Resultaat vóór bestemming (incl interne producten)

- 230.379

- 418.863

- 60.566

- 709.808


1.108.080

0

10.000

1.118.080

1.281.358

625.834

0

1.907.192

- 57.101

206.971

- 70.566

79.304

Totaal baten

Resultaat ná bestemming (inclusief interne producten)

e


40

Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen

STRUCTUREEL De posten > € 10.000 Leges persoonsdocumenten Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Gezondheidsvoorzieningen Openbare verlichting

€ 40.000 nadeel € 12.515 voordeel € 37.178 nadeel € 18.085 nadeel € 19.000 voordeel

INCIDENTEEL De posten > € 10.000 Opbrengst Helsdingen Beheer vastgoed Volkshuisvesting Liggelden passantenhaven Representatie Handhaving Dividenden Bezoek Koningspaar Inhuur personeel

€ 47.322 nadeel € 29.850 voordeel € 122.896 voordeel € 10.113 nadeel € 10.000 nadeel € 22.500 nadeel € 285.375 voordeel € 55.000 nadeel € 47.000 nadeel

41

e


Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen

e


42

1 e Bestuursrapportage e Bestuursrapportage 2013

Recommend Documents