1 e Bestuursrapportage 2014

1e Bestuursrapportage 2014

Pagina 1 van 74

Inhoudsopgave 1e Bestuursrapportage 2014

Inleiding ...................................................................................................................................... 5 Toelichting op de programma’s ................................................................................................. 6 De programma's ......................................................................................................................... 7 1. Dienstverlenend ..................................................................................................................... 9 2. Stimulerend .......................................................................................................................... 17 3. Leefbaar ................................................................................................................................ 27 4. Groeiend ............................................................................................................................... 41 5. Politiek & Bestuur................................................................................................................. 55 6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten .................................................................. 63 Interne Producten – lasten en baten ....................................................................................... 65 Budgetautorisatie ..................................................................................................................... 69 Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen.............................................................................. 71 Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen ............................................................. 73

Pagina 3 van 74

Inleiding Aan de raad, In deze bestuursrapportage gaan wij naast de financiële informatie in op de vraag of er met de gemeentelijke inzet de maatschappelijke effecten zijn bereikt die we ons ten doel hebben gesteld in de programmabegroting. In de programmabegroting 2014 zijn per programma een aantal prestatie-indicatoren opgenomen om dit te kunnen toetsen. De programmatoelichtingen zijn nu met behulp van het P&C programma Pepperflow samengesteld. De prestatie-indicatoren zijn met de realisatie cijfers 2014 uitgebreid. Per maatregel worden nu indicatoren Tijd, Kwaliteit en Geld gepresenteerd. De betekenis van de indicatoren is: Groen (G) : we halen de afgesproken doelstellingen. Oranje(O) : we wijken af van de oorspronkelijke doelstellingen maar dit is in zeer geringe mate en behoeft geen toelichting Rood(R) : we wijken dusdanig af dat een toelichting nodig is. In deze bestuursrapportage zijn ook de projecten > € 500.000, zoals gevraagd door de gemeenteraad opgenomen. Deze zijn opgenomen in de programmatoelichtingen. De bestuursrapportages zijn ook bedoeld om u te informeren over de afwijkingen van de begroting, die in de loop van het jaar ontstaan. Bij de vaststelling van de begroting stelt u de budgetten per programma en de kredieten ten behoeve van investeringen vast. Daar de begroting een raming is, treden er in de loop van het begrotingsjaar wijzigingen op en die worden in de bestuursrapportages gemeld. Dat draagt bij aan een actueel financieel overzicht en kan gezien worden als een onderdeel om te komen tot de jaarrekening. Deze wijze van rapporteren van begrotingsafwijkingen is geregeld in de “Financiële verordening gemeente Vianen” artikel 7, lid1: Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Resultaat De 1e bestuursrapportage sluit met een resultaat van € 677.946 negatief. Hiervan is incidenteel € 529.315 negatief En structureel € 148.631 negatief Burgemeester en wethouders van Vianen, de secretaris a.i, de burgemeester,

drs. J. (Hans) van der Noordt

W.G. (Wim) Groeneweg

Vianen, 10 juni 2014

Pagina 5 van 74

Toelichting op de programma’s

De programma's

Indeling programma's De volgende indeling van de programma's wordt gehanteerd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Interne producten

Opzet programma’s Per programma wordt ingegaan op: Voortgang effecten en indicatoren In de programmabegroting 2014 zijn alle programma’s voorzien van prestatie-indicatoren en maatregelen. In deze bestuursrapportage treft u een voortgangsrapportage aan. Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Hier worden de mutaties op de budgetten groter dan € 10.000 toegelicht. Er wordt aangegeven of de mutatie incidenteel dan wel structureel is. Een mutatie kan voordelig, nadelig of neutraal zijn. Neutraal houdt in dat er dekking is gevonden in een ander budget, zodat de mutatie niet leidt tot beïnvloeding van het saldo van de bestuursrapportage. Wel kan hierdoor een saldo op het programma ontstaan, indien de dekking op een ander programma is verwerkt. Voortgangsrapportage projecten > € 500.000 Deze maken waar van toepassing onderdeel uit van de programma’s.

Pagina 7 van 74

1. Dienstverlenend

Programma 1: Dienstverlenend Programma Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Hierbij streeft de gemeente naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden. Het programma Dienstverlenend omvat die activiteiten die gericht zijn op de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de doorlooptijd van de levering van een dienst, het halen van wettelijke termijnen en de manier waarop de gemeente communiceert met burgers, bedrijven en instellingen. Kortom, de gemeente is er voor de inwoners van Vianen. Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen: 1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening 1.2 Het bieden van tijden plaatsonafhankelijke dienstverlening 1.3 Tevredenheid onder burgers, bedrijven en instellingen van Vianen over de dienstverlening. Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn: Betere en goedkopere overheid De politiek streeft naar een betere en goedkopere overheid. Het is belangrijk om meer te doen met minder geld. Dit vormt een belangrijke drijfveer voor verandering. Deze veranderingen zijn: slimmer werken, optimaal gebruik maken van ervaringen en ideeën van anderen, minder en eenvoudigere regels, nieuwe vormen van samenwerken, en het eventueel uitbesteden van taken en verantwoordelijkheden. Digitalisering van de dienstverlening De ontwikkelingen in de informatietechnologie leidt tot een ‘netwerksamenleving’ en in een andere manier waarop overheden en burgers met elkaar omgaan. Inwoners weten vrijwel alles en iedereen te vinden via websites, e-mail en social media. Communicatie en dienstverlening worden daarmee plaatsen tijdsonafhankelijk. De gemeente als toegangspoort voor de hele overheid Pagina 9 van 74

Er wordt gewerkt aan een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die door samen te werken op verschillende overheidsniveaus als één overheid wordt gezien. Concreet betekent dit dat straks bij de gemeente informatie en advies kan worden gekregen over alle mogelijke overheidsonderwerpen.

1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening

Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie % aantal afgehandelde telefonische contacten door KCC in verhouding tot alle inkomende n.v.t. telefonische contacten

2013 2014 2014 Realisatie Realisatie Begr. nulmeting 45 60

2015 Begr. 70

2016 Begr. 80

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 03. Klantcontactcentrum G G G doorontwikkelen Stand van zaken Om alle inwoners vraaggericht van dienst te kunnen zijn worden alle communicatiekanalen (=ingang voor inwoners) stapsgewijs aangepakt. In 2013 is begonnen met het aanpakken van de communicatiekanalen waar de gemeente nog de meeste achterstand had: digitale dienstverlening en telefonische bereikbaarheid. Dit is gedaan door een verbeterde website op te leveren en een pilot KCC te starten. In januari 2014 liep de pilot KCC 1e en 2e lijn telefonie af. In de pilotfase is veel kennis en ervaring opgedaan en zijn veel gegevens verzameld. In januari en februari zijn gerichte verbeteringen ingezet betreft de bemensing en voorzieningen. De pilot heeft gemaakt dat we nu in staat zijn om het KCC door te ontwikkelen in het tweede kwartaal naar een KCC waarin, ongeacht het communicatiekanaal, altijd een eenduidig en kwalitatief dienstverleningsproces volgt. 03.01 KCC kennisbank G G G Stand van zaken We pakken dit samen op met twee andere gemeenten en onze huidige webleverancier. Hierdoor kunnen we kosten delen. Naar verwachting is de kennisbank voor de zomer af. 03.02 Pilot om naar oudere G G G mensen toe te gaan met burgerzaken Stand van zaken Dit project wordt in september/oktober opgestart door het team KCC. 03.03 Verbetering processen G G G Stand van zaken Er is een inventarisatie gemaakt van processen telefonie, post en receptie. Het komende jaar wordt gebruikt om deze te verbeteren. 03.04 Alle eenvoudige G G G producten/uitreiken bij

2017 Begr. 80

receptie Stand van zaken Vanaf februari kunnen inwoners hun reisdocumenten en rijbewijzen afhalen bij de receptie. Dit is een mooie uitbreiding van de dienstverlening omdat inwoners hiervoor kunnen langskomen zolang het Stadhuis open is (dus niet alleen meer tijdens openingstijden balies). In het eerste kwartaal (vanaf februari) zijn 552 mensen voor het afhalen van hun documenten bij de receptie geweest. 03.05 Alle inkomende e-mails/ G G G informatievragen bij KCC Stand van zaken Hier is een eerste start mee gemaakt door het reactieformulier van de website bij het KCC te laten binnenkomen. het eerste kwartaal zijn 127 binnengekomen en afgehandeld. Hierbij zaten diverse positieve reacties over de verbeterde website en diverse vragen die zijn beantwoord of uitgezet. 03.06 Beantwoording van G G G generieke vragen, statusvragen, vragen over correspondentie en eenvoudige inhoudelijke vragen zo veel mogelijk vanuit KCC plaatsvindt. Stand van zaken Het eerste kwartaal van dit jaar zijn 4.264 klantvragen behandeld, waarvan 45% is afgehandeld binnen de eerste lijn van het KCC. Om naar de gewenste 60% te gaan voor dit jaar hebben we het eerste kwartaal gebruikt om de pilot KCC te evalueren en met een doorontwikkelingsvoorstel te komen, dat vanaf april van start gaat.

1.2 Het bieden van tijds- en plaatsonafhankelijke dienstverlening

Prestatie-indicatoren Naam Aantal digitale transacties

2012 2013 2014 2014 Realisatie Realisatie Realisatie Begr. 20 15 463 300

Maatregelen

Pagina 11 van 74

2015 Begr. 400

2016 Begr. 500

2017 Begr. 500

Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 01. Kanaalsturing G G G Stand van zaken Het eerste kwartaal laat zien dat de nieuwe website en de manier waarop de toptaken zijn neergezet op de homepage zijn vruchten afwerpt. Het online afspraken maken wordt goed gebruikt, doordat deze mogelijkheid goed zichtbaar is op de website. Door de toptaken-indeling kan goed op actuele vragen worden ingespeeld. Zo stond in januari en februari de Woz-belastingen als toptaak op de homepage. Hierdoor konden mensen met één muisklik de gewenste informatie vinden en meteen de betreffende producten afnemen. Dit werkte ook erg goed toen de nieuwe melding openbare ruimte live ging en deze ook als toptaak op de homepage stond. Aan telefonie, balie/receptie en in de krant wordt actief aan kanaalsturing gedaan: - wat online kan, wordt gepromoot - afhalen reisdocumenten en rijbewijzen kan de hele dag bij de receptie - mensen worden zoveel mogelijk naar een afspraak begeleid, waardoor we ze beter en efficiënter kunnen helpen. 01.01 Balie: op afspraak G G G Stand van zaken Voor publiekszaken en handhaving en vergunning kunnen inwoners afspraken maken. Hiermee voorkomen we wachttijden, kunnen we de doorlooptijd voor de inwoners korter maken (immers we kunnen al werk voorbereiden), mensen weten wat ze moeten meenemen en bovendien kunnen we onze personeelsinzet beter plannen. In het afgelopen kwartaal hebben 446 mensen een afspraak gemaakt. 01.02 Digitale dienstverlening G G G doorontwikkelen en promoten Stand van zaken Digitale dienstverlening gaat goed. Vergeleken met vorig jaar is het een heel groot verschil (natuurlijk biedt de gemeente op dit moment ook meer dan een jaar geleden). Dit jaar zijn er in januari 116 transacties (afname van producten via de website), in februari 87 transacties en in maart 260 transacties geweest. In de eerste twee maanden betrof het vooral verhuizingen, hondenbelasting en automatische incasso's. In maart waren er veel meldingen openbare ruimte. De manier van melden was vernieuwd en prominent als toptaak vermeld. Hiermee is de indicator van 300 transacties voor dit jaar al ruimschoots behaald in het eerste kwartaal. 01.03 Nieuw Vianet/ G G G Yammer/interne communicatie Stand van zaken Op 10 december 2013 is de nieuwe website voor Vianen opgeleverd met een nieuw CMS én een nieuwe vormgeving. In januari 2014 is Vianet ook aangepast aan de nieuwe vormgeving en in het systeem gezet. Inhoudelijk is in eerste instantie ingezet op het aanvullen en aanpassen van het smoelenboek. In 2014 is de layout van Vianet aangepast aan de layout van de website. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de content en het smoelenboek. 01.04 Social mediabeleid G G G Stand van zaken Tegelijk met het live gaan van de nieuwe website van Vianen op 10 december 2013 is een start gemaakt met de pilot social media. De gemeente is gestart met Twitter en Facebook. In de pilotperiode ligt de coördinatie bij de unit Communicatie. Resultaten tot nu toe

Inzet, gebruiken en volgers nemen gestaag toe. Op Facebook hebben we 139 volgers, op Twitter 309 volgers (stand op 28 maart 2014). Na ruim drie maanden is dit een goed resultaat. Aanvankelijk was onze verwachting dat er veel meldingen voor de openbare ruimte zouden binnenkomen, maar dat blijkt niet het geval. Volgende stappen * meer volgers: hoe meer volgers we op social media hebben hoe groter ons bereik en hoe sneller we onze inwoners en ondernemers van dienst kunnen zijn. In de komende maanden leggen we ons toe op het vergroten van het aantal volgers. Dat doen we door een kleine campagne te starten en intern de clusters uit te nodigen om met nieuwswaardige berichten te komen. * op termijn: voor nu werken we nog in een pilotperiode. Op termijn kijken we naar een andere taakverdeling. Bijvoorbeeld door meer collega's toegang te geven tot het account. Zo kunnen vragen van inwoners over de openbare ruimte in de toekomst door het KCC afgehandeld worden. 1.3 Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening

Prestatie-indicatoren Naam Mate van tevredenheid over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (%) Mate van tevredenheid van burgers over de dienstverlening (cijfer)

2012 2013 Realisatie Realisatie N.v.t.

2014 2014 Realisatie Begr. Onbekend 80

2015 Begr. 85

2016 Begr. 85

2017 Begr. 85

7,5

Onbekend 8

8

8

8,5

60%

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 02. Servicenormen uitbreiden G G G Stand van zaken Er zijn twee interne servicenormen op het gebied van telefonie en baliebezoek. 1. binnen 20 seconden wordt telefonie bij KCC opgenomen: in het eerste kwartaal voldoet het KCC (tijdens openingstijden KCC in de ochtenden) hieraan door de manier waarop de telefonie is ingericht met een 1e en 2e lijn. 2. baliebezoek: binnen 15 minuten wordt u geholpen: doordat er meer op afspraak wordt gewerkt en er ook producten bij receptie worden uitgereikt kunnen we de wachttijden bij de balies gemiddeld binnen de marges houden. 02.01 Kortere responstijd eG G G mail/ terugbelnotities (binnen twee Pagina 13 van 74

werkdagen) Stand van zaken Om de bereikbaarheid en de dienstverlening te verbeteren werkt de organisatie er naartoe om binnen twee dagen opvolging te geven aan een mail/terugbelverzoek. Om dit te kunnen realiseren is begonnen om een terugbelnotitie in het zaaksysteem te zetten voor de teams die met het zaaksysteem werken. Alles wat in het zaaksysteem staat kan worden gemonitord en daardoor binnen de normen worden afgehandeld. In het eerst kwartaal van dit jaar werken alleen nog team Publiekszaken en Belastingen en Stadswerf (sinds half maart) hiermee. Afhankelijk van de snelheid van de volgende processen en teams die in en met het zaaksysteem gaan werken kunnen er steeds meer terugbelnotities gemonitord worden. 02.02 Kortere wachttijd G G G telefoon (binnen 20 seconden opgenomen) Stand van zaken Om aan deze servicenorm te voldoen is het KCC ingericht met een 1e en 2e lijn. Hierdoor wordt de telefoon tijdens bezetting van de 2e lijn in de ochtend altijd binnen 20 seconden opgenomen. Dit heeft echter bedrijfsmatig nogal wat impact. In de bijgestelde minimum richtlijnen van VNG wordt inmiddels ook geadviseerd richting 30 seconden te gaan, omdat dit efficiënter is voor de bedrijfsvoering. Met deze kennis zal in de doorontwikkeling van het KCC richting fase 2 de telefonie servicenorm worden aangepast naar 80% binnen 30 seconden opnemen. 02.03 Kwaliteitshandvest en G G G servicenormen campagne intern/extern Stand van zaken Er is een kwaliteitshandvest en er zijn twee servicenormen door het college vastgesteld. Deze servicenormen zijn in het eerste kwartaal gecommuniceerd met de betreffende teams die hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder zijn medewerkers via reisblogs KCC, interne mails en andere contactmomenten gewezen op het belang van bereikbaarheid. De zogenaamde " stijlwijzers" geven op een andere manier een concrete invulling aan het kwaliteitshandvest. Deze geven aan hoe de gemeente via mail, brief en telefonie wil communiceren. De stijlwijzers zijn in het eerste kwartaal opgesteld en zullen in het komend jaar geïmplementeerd worden.

1. Dienstverlenend - lasten en baten

Begroting

Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 5.353.260 1.407.609 -1.376 3.635.516 814.438 -121.000

-1.717.744

-593.171

0 0

305.469

-1.717.744

-287.702

Nieuwe begroting 2014 6.759.493 4.328.954

-119.624

-2.430.539

100.000

100.000 305.469

-219.624

-2.225.070 Tabel 1

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen exploitatie € 1.098.357 nadeel - incidenteel Bijstandsverlening € 819.438 voordeel - incidenteel Rijksbijdrage € 278.919 voordeel - incidenteel Onttrekking reserve Over 2014 zullen de kosten van de doorbetaling van de bijstandsverlening fors omhoog gaan. De stijging van het aantal klanten over het boekjaar 2013 zal zich in 2014 verder doorzetten. Naast de stijging in de kosten voor de Bijstandsverlening zal ook de bijdrage Bijstandsverlening (BUIG gelden) van het Rijk toenemen door de stijging van het aantal klanten. Het begrote budget 2014 bedraagt € 2.459.760. Bijraming BUIG Budget 2014 ad. € 819.438 naar € 3.279.198. Per saldo wordt voor het product Bijstand uit de ”reserve openeinde regeling” een onttrekking geraamd ad € 278.919. € 313.852 nadeel - incidenteel Uitvoeringskosten WIL € 26.550 onttrekking reserve Openeinde regelingen De verwachte stijging van het aantal bijstandsklanten voor 2014 zal ook zijn consequenties hebben voor de uitvoering door WIL. Het bestuur van WIL heeft eind 2013 al ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de formatie via een flexibele schil als crisis maatregel. De uitvoeringskosten zullen door deze maatregel in 2014 toenemen. Maar ook om andere redenen zijn de uitvoeringskosten in 2014 hoger dan begroot. De meerkosten zijn grofweg te splitsen in: 1. Meerkosten sociaal plan en plaatsing. 2. Overige personeelsgerelateerde meerkosten. 3. niet-personeelsgerelateerde meerkosten. De bijraming voor de uitvoeringskosten WIL bedragen ad € 313.852. Hiervan wordt € 26.550 gedekt uit de reserve openeinderegelingen. Het restant ad € 287.302 wordt gedekt door het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2014.

Pagina 15 van 74

€ 146.875 nadeel - structureel Bijstandsverlening De inkomsten uit terugvordering en verhaal en inkomsten aflossing leenbijstand op het product bijstandsverlening en minimabeleid worden afgeraamd. De inkomsten uit het verhaal op de debiteuren van de producten bijstandsverlening en minimabeleid worden geïnd door de nieuwe gemeenschappelijke regeling WIL en worden daarom niet meer verantwoord in de gemeentelijke begroting. € 100.000 neutraal – structureel Toevoeging reserve Openeinde regelingen Voor een toelichting verwijzen wij naar programma 5 Politiek en Bestuur

2. Stimulerend

Programma 2: Stimulerend Programma Stimulerend We streven naar een samenleving waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staat. Het programma Stimulerend omvat activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van burgers op het gebied van participeren, leren en ontspannen zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen: 2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs 2.2 Het stimuleren van inwoners, zodat zij blijven participeren in onze samenleving 2.3 Het stimuleren van sportdeelname door de jeugd 2.4 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen 2.5 Het stimuleren dat meer peuters deelnemen aan VVE-activiteiten Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn: Transities Waarschijnlijk is 2014 het laatste voorbereidingsjaar op drie transities die vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Met een transitieteam geeft de gemeente vorm aan de samenhang. Ook regionaal wordt samengewerkt. In de regio Lekstroom wordt op basis van de ´samenwerkingsovereenkomst Lekstroom Sociaal domein´ een gedeelte van de transities gezamenlijk voorbereid. Op onderdelen wordt tegelijk ook bovenregionaal en provinciaal samengewerkt. Participeren De transitie Jeugdzorg betreft het geheel van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de Zorgverzekeringswet valt, de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De transitie van de jeugdzorg gaat in per 1 januari 2015. De transitie Awbz/Wmo betreft het per 1 januari 2015 decentraliseren van de functies Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de Awbz naar de Wmo van de gemeente.

Pagina 17 van 74

Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse korting op het budget dat nu omgaat in deze functies. De transitie Participatiewet valt onder programma Groeiend en wordt onder dat hoofdstuk toegelicht. Naast de transities zijn in het regeerakkoord maatregelen in de Wmo aangekondigd die eveneens veel impact op gemeenten hebben. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is. Deze taken gaan vallen onder de Wmo. 1. In de Wmo wordt de aanspraak op hulp bij het huishouden beperkt tot cliënten met een laag inkomen. Voor nieuwe cliënten geldt dit vanaf 2014. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden waarschijnlijk 60% van het budget voor een maatwerkvoorziening. 2. Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. 3. De Awbz Zorgzwaartepakketten (hierna ZZP’s) 1 tot en met (deels) 4 worden afgeschaft. Met ingang van 2013 verdwenen de ZZP’s 1 en 2, met ingang van 2014 start de afbouw van ZZP´s 3 en met ingang van 2016 worden ook de ZZP’s 4 (deels) afgeschaft. Dit betekent dat een grote groep mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis (blijft) wonen en daar hun extramurale zorg moeten ontvangen. Het proces van ‘scheiden van wonen en zorg’ wordt hiermee versneld doorgevoerd. Dit leidt tot een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen op de terreinen welzijn, gezondheid, wonen, enzovoorts. 4. De gemeenten krijgen vanaf 2014 de taak voor het leveren van een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan de Wmo of de Wet bijzondere bijstand zijn, maar ook een nieuw op te stellen wettelijk kader behoort tot de mogelijkheden. De gemeente wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven voor de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. Leren Een ontwikkeling die vooral de transitie Jeugdzorg raakt is de invoering van passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt om meer afstemming tussen de samenwerkingsverbanden uit het primair en voortgezet onderwijs. Bij het vaststellen van de ondersteuningsplannen in het onderwijs door de samenwerkingsverbanden speelt de gemeente een faciliterende rol. Daarbij moet scherp worden gelet op samenhang tussen zorg in en om het onderwijs en het aanbod jeugdzorg door de gemeente. Om ervoor te zorgen dat kinderen een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden waarmee zij op latere leeftijd zelfstandig in hun levensbehoeften kunnen voorzien, worden voor de kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar voor- en vroegschoolse activiteiten (VVE) ontwikkeld. De gemeente Vianen ontvangt jaarlijks van het Rijk een uitkering voor de uitvoering van VVE-activiteiten Ontspannen Het aanbod in het kader van de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ is continu in ontwikkeling. Momenteel is de gemeente in overleg met verschillende partners om het gemeentelijk aanbod uit te breiden naar nieuwe doelgroepen zoals ouderen en inwoners met overgewicht.

2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs Kinderen moeten een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden om als volwassene in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Afhankelijk van de uitkomsten van de Business case voor een regionaal leerplichtbureau wordt in 2014 gestart met de implementatie van dit regionale bureau. We verwachten hiermee effectiever en efficiënter in te zetten op het bestrijden van schooluitval. Transitie Jeugdzorg

De gemeente moet met minder middelen de taken anders gaan vormgeven. Vanaf 2015 tot en met 2017 daalt het budget uiteindelijk met 15%. Veranderingen die ertoe leiden dat de gemeente echt regie moeten gaan voeren, zodat de mogelijkheid benut wordt om zaken anders te regelen en te organiseren dan in de huidige (meer versnipperde en verkokerde) situatie het geval is. Dat kan door onder meer scherp in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. De gemeente moet vanuit een heldere regierol de randvoorwaarden scheppen voor nieuwe werkwijzen: één gezin, één plan, één regisseur is ook hier het adagium. Buiten de scherpe inkoop en goede afspraken met zorgaanbieders zal een andere manier van werken moeten zorgen voor de werkelijke transformatie. Zo zullen er meer jeugdigen eerder geholpen moeten worden, waardoor het beroep op zwaardere tweedelijnszorg afneemt. De centrale rol op het gebied van indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg Utrecht vervalt en wordt overgenomen door diagnostiek vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente wil dat het goed gaat met de inwoners van Vianen, dus ook met de jongeren binnen de gemeente. Nu er jongeren zijn die extra aandacht behoeven is het zaak dat de afstemming en de aanpak binnen de zorgnetwerken goed op elkaar aangesloten zijn. Met de verschillende partners werkt de gemeente aan een vroegtijdige signalering en een gecoördineerde aanpak die in samenspraak met de jongeren en hun ouders wordt uitgevoerd. Voor het jaar 2015 worden bovenregionaal zogenoemde ‘transitie-arrangementen’ afgesloten met de huidige aanbieders van de jeugdzorg. Ten eerste om de continuïteit van zorg aan jeugdigen te kunnen garanderen (zorg, waarvan de indicatie na 31 december 2014 doorloopt). Ten tweede om te voorkomen dat de huidige zorgaanbieders ‘omvallen’ en dus geen zorg meer kunnen bieden. Met de garanties voor de huidige aanbieders zijn wel de mogelijkheden voor een transformatie van de jeugdzorg beperkt in de mogelijkheden. Anderzijds is niemand erbij gebaat als bijvoorbeeld jongeren in een pleeggezin moeten worden overgeplaatst op 1 januari 2015. In 2014 start ook de lokale, regionale en bovenregionale inkoop van jeugdzorg door gemeenten voor 2016. Een proces waarvoor circa negen maanden is uitgetrokken. In december 2013 wordt een Beleidsplan Jeugdzorg ter vaststelling voorgesteld. Vanaf 2014 wordt het beleid uitgevoerd.

Prestatie-indicatoren Naam Aantal meldingen

2012 Realisatie n.v.t.

2013 Realisatie 142

2014 Realisatie 70

2014 Begr. 105

2015 Begr. 100

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 04. Terugdringen G G G schoolverzuim Stand van zaken De leerplichtambtenaren voeren de Leerplichtwet consistent uit. Zo nodig treden zij handhavend op tegen overtreders c.q. hun houders. 04.01 Dag van de leerplicht G G G Pagina 19 van 74

2016 Begr. 95

2017 Begr. 90

Stand van zaken De Dag van de Leerplicht vond op 20 maart van dit jaar plaats. De Wiekslag en de Egbertusschool waren aanwezig met alle leerlingen van groep 8, in totaal 55 leerlingen en een aantal begeleiders. Na de lunch, mochten 10 leerlingen achter de microfoontjes zitten om een debat te voeren, wat ze reuze interessant vonden natuurlijk. Wethouder Marcel Verweij en burgemeester Wim Groeneweg zaten het debat voor en vroegen aan de leerlingen om voor of tegen een stelling te stemmen, en met welke argumenten. De leerlingen hadden goed geoefend op school, maar ze wilden toch graag hun spiekbriefjes gebruiken. Of dat mocht, vroegen ze aan de wethouder: “Natuurlijk, dat doen de echte raadsleden namelijk ook altijd!” De kinderen konden hun stellingen goed verdedigen en prima verwoorden. De Egbertusschool werd de uiteindelijke winnaar van het debat en verdiende daarmee een waardebon voor een gratis zwempartij met de hele klas in Helsdingen. Op het Oosterlicht College vond deze dag ook een ludieke actie plaats. ’s Morgens vroeg stond de wethouder en de medewerkers van Leerplicht op school om de leerlingen te verwelkomen. Degenen die op tijd kwamen werden beloond met een marsreepje. Wie te laat was, moest een te-laat-briefje halen bij de wethouder. De klassen met het minste verzuim worden beloond met een uur vrij zwemmen onder schooltijd. Leerlingen met een hoog verzuim gaan mee naar de rechtbank voor een voorlichtende excursie. Met deze actie hopen wij de leerlingen te laten inzien wat het belang is van een laag schoolverzuim. Voor de Brug was een aparte actie bedacht, die plaatsvond op de verkiezingsdag van de gemeenteraad, woensdag 19 maart. Groep 8 van deze school mocht een kijkje nemen in het stemlokaal in de Burgerzaal. Wethouder André Landwehr legde de kinderen ui hoe het stemmen in zijn werk gaat en ze mochten hun eigengemaakte stembiljetten in de stemhokjes invullen. Hierna gingen zij naar de Raadzaal om over drie stellingen te debatteren. Al met al waren het drie zeer geslaagde acties! 04.02 Uitvoering Leerplicht G G G Stand van zaken In het eerste kwartaal 2014 zijn in totaal 70 verzuimmeldingen ontvangen. Inmiddels zijn er 38 meldingen afgesloten, jongeren zijn weer terug naar school of volgen een apart traject (studieloopbaanbegeleiding etc.). Op 14 februari is een controle luxeverzuim uitgevoerd. Door de basisscholen zijn 19 kinderen gemeld waarvan men vermoedde dat zij ongeoorloofd afwezig waren. Uit onderzoek is gebleken dat 9 kinderen daadwerkelijk ongeoorloofd hebben verzuimd. In opdracht van het OM is besloten te volstaan met een waarschuwing, omdat sprake was van eerste keer ongeoorloofd verzuim. Bij een eventueel nieuw ongeoorloofd verzuim, zullen de leerplichtambtenaren een proces verbaal opmaken. 04.03 Leerlingenregistratie G G G Stand van zaken Het hele jaar door wordt gecontroleerd of er leerplichtige leerlingen zijn die niet op een school ingeschreven zijn. Het verzuim van leerlingen wordt tevens via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) digitaal aan ons doorgegeven. De leerplichtambtenaren komen daarop in actie door ervoor te zorgen dat de niet ingeschreven leerling op een school wordt geplaatst en zij nemen stappen om te voorkomen dat de spijbelende leerling blijft verzuimen. Verder worden de leerlingen gevolgd in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die niet op een school ingeschreven zijn en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Zij worden eerst per brief benaderd en bij geen reactie of op verzoek doorverwezen naar Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum. (RMC) te Nieuwegein. Daar wordt geprobeerd de jongere weer op school te krijgen, zodat hij of zij alsnog een diploma haalt. 04.04 Registratie 16/17-jarige G G G leerlingen Stand van zaken

Deze controle wordt vanaf mei tot oktober uitgevoerd. Dan is het VO doorlopen en beginnen de nieuwe MBO opleidingen (omstreeks augustus). Het is nu te vroeg om de 16/17-jarigen te volgen. Zij zijn nu bij het VO ingeschreven en maken in de zomer de overstap naar het MBO of de HAVO. Via intergrip krijgen wij vanaf mei inzicht in het aantal leerlingen dat nog niet is ingeschreven bij een vervolgopleiding en problemen ondervindt bij deze overstap. Deze leerlingen worden gevolgd door de leerplichtambtenaren en in samenwerking met de school geholpen bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding. 04.05 Regionalisering --G Leerplicht Stand van zaken Het college van Vianen heeft besloten niet verder mee te gaan in de vorming van het regionaal leerplichtbureau Lekstroom. De overige participerende gemeenten hebben het proces opgeschort. In het tweede kwartaal van 2014 pakken de Lekstroomgemeenten het proces weer op. De gemeente Vianen zal dan onderzoeken of het zinvol is om alleen de leerlingadministratie in regionaal verband te organiseren. 2.2 Het stimuleren van inwoners, zodat zij blijven participeren in onze samenleving Transitie Awbz/Wmo In 2013 is er een globaal beeld van de aantallen burgers die een beroep zullen doen op de Wmo vanwege deze overheveling. Dit zal nog verder gepreciseerd moeten worden en we gaan inzicht creëren in de precieze kosten van de huidige AWBZ-hulp en het budget dat de gemeente straks krijgt. Mede op basis daarvan maakt de gemeente nieuwe afspraken met aanbieders. Daarnaast zijn er op basis van twee werkconferenties in 2013 voorstellen om de kanteling verder vorm te geven via diverse samenwerkingsprojecten tussen welzijns-, zorg en vrijwilligersorganisaties. Deze voorstellen zullen in het najaar van 2013 en 2014 verder uitgewerkt worden. De Kanteling Om de grotere aanspraak op de Wmo (niet alleen nieuwe doelgroepen, maar ook de vergrijzing) op een verantwoorde manier het hoofd te kunnen bieden, is de kantelingsgedachte uitgewerkt en in de nieuwe Wmo-verordening opgenomen. De kanteling houdt in dat eerst naar andere mogelijkheden wordt gekeken voor potentiële cliënten om in de samenleving te kunnen blijven participeren, voordat naar het verstrekken van een voorziening wordt gekeken. Daarbij past ook een daarop toegerust aanbod aan voorzieningen van lokaal werkende organisaties. Dit krijgt steeds verder vorm in het programma Hand in Hand in de Wmo. Als onderdeel van dat programma wordt het project ‘Het Gesprek’ voorbereid en in 2014 uitgevoerd. Door leden van het Sociaal Team worden keukentafelgesprekken gehouden met aanvragers van een voorziening. De keukentafelgesprekken zijn bedoeld om een integraal beeld te kunnen vormen van de problematiek en een integrale, passende oplossing te bieden. Daarbij staan eigen kracht, gebruik maken van het sociaal netwerk en van algemene, collectieve voorzieningen voorop. Prestatie-indicatoren Naam Aantal ouderen met Wmo-ondersteuning

2012 Realisatie n.v.t.

Pagina 21 van 74

2013 Realisatie 485

2014 2014 Realisatie Begr. cijfers 980 onbekend

2015 Begr. 960

2016 Begr. 940

2017 Begr. 920

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 01. Bevorderen dat ouderen De subsidiebudgetten voor de SWV zijn in de G G G langer zelfstandig zijn gemeentebegroting voor 2014 opgenomen. Stand van zaken De Stichting Welzijn Vianen levert een algemeen aanbod om de doelstelling te realiseren. Voor 2014 zijn de afspraken opgenomen in een subsidiebeschikking met uitvoeringsovereenkomst. Gebleken is dat woonvisie moet worden herzien. Aandacht wordt gevraagd voor de noodzaak van levensloopbestendige woningen om het beroep op Wmo-voorzieningen in de toekomst terug te dringen. 2.3 Het stimuleren van sportdeelname door de jeugd De gemeente stimuleert de sportdeelname van inwoners, met name de jeugd. De gemeente stelt subsidies voor jeugdleden van sportverenigingen beschikbaar en handhaaft minimaal het aantal sportclinics dat wordt aangeboden. Daarnaast breidt de gemeente de doelgroep binnen de Brede impuls combinatiefuncties uit. Zo vindt overleg plaats met verschillende partners over sportstimuleringsactiviteiten voor ouderen en inwoners met overgewicht en over activiteiten in en rond de Brede School in de Hagen. Daarnaast houdt de gemeente de sportaccommodaties op peil door in 2014 het nieuwe sportcentrum te openen. Prestatie-indicatoren Naam

2012 Realisatie n.v.t

Aantal sportclinics

2013 Realisatie 200

2014 2015 Realisatie Begr. 100 150

2016 Begr. 150

2017 Begr. 150

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 03. Organiseren sportclinics G G G Stand van zaken Sportservice Midden-Nederland (SSMN) voert het jaarplan uit. Periodiek vindt voortgangsoverleg plaats met de coördinator. Nadat in februari het project Fit4Kids, gericht op kinderen en ouders van basisschoolleerlingen, is gestart, starten we in april met sportieve activiteiten voor 50-plussers. Viaanse 50-plussers kunnen bij Viaanse sportaanbieders een laagdrempelige cursus volgen om kennis te maken met sport en bewegen. 2.4 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen We stellen in 2014 het kader om duidelijk richting te geven aan het recreatiebeleid. Dit doen we samen met betrokken partners binnen de gemeenten. Dit mondt uit in een voorstel aan de gemeenteraad.

Maatregelen Naam

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Toelichting financieel

06. Evenementen G G G Stand van zaken De rol van de nieuwe functie van evenementencoördinator begint vorm te krijgen en zal de komende periode verder uitgebouwd worden en heeft een directe relatie met de toekomstvisie. Recreatie- en toerismenota G G G Stand van zaken De input vanuit de toekomstvisie en het ambtelijk advies moeten straks de aanleiding vormen tot de ontwikkeling van recreatie- en toerismebeleid. 2.5. Uitvoering van VVE-activiteiten voor peuters Per jaar bereiken ongeveer 90 peuters de leeftijd waarop zij kunnen deelnemen aan VVE-activiteiten binnen de peuterspeelzalen. Het Rijk verstrekt een bekostiging voor deelname van 44 peuters aan VVE-activiteiten. Voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de peuterspeelzalen met VVE-activiteiten zijn afspraken gemaakt met het Consultatiebureau en de betreffende peuterspeelzalen. Prestatie-indicatoren Naam Aantal aangemelde peuters bij de peuterspeelzalen

2012 2013 2014 2014 Realisatie Realisatie Realisatie Begr. n.v.t. n.v.t. 48 44

2015 Begr. 44

2016 Begr. 44

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 05. Toeleiding vanuit het G G G Consultatiebureau bevorderen Stand van zaken Momenteel zijn er nog geen actuele cijfers beschikbaar. Deze worden per kwartaal gerapporteerd. De gegevens van het eerste kwartaal volgen waarschijnlijk in april 2014. 05.01 CJG Jeugdzorg (inc. G G G Pilots en uitvoeringsprogramma) Stand van zaken Evaluaties van de lokale pilots zijn in volle gang. Op basis van de evaluaties wordt (lokaal) besloten over voortgang en mogelijke uitbreiding (bijvoorbeeld naar andere scholen). De pilots op het Oosterlichtcollege (indicatiearme trajecten) en Vroegsignalering (op 4 basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal) zijn Pagina 23 van 74

2017 Begr.

geëvalueerd. Besloten is deze pilots met kleine aanpassingen voort te zetten in 2014. De pilot Effectievere samenwerking in het CJG wordt, na evaluatie, verbreed naar het hele team van Maatschappelijke Dienstverlening in Vianen. Evaluatie van het CJG-werkplan heeft plaatsgevonden op 10 maart 2014, in het overleg van het Beleidsnetwerk Jeugd Vianen. Doelen voor 2014 zijn: de werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator verder ontwikkelen; aandacht voor de samenhang zorg en veiligheid; samenwerking met het sociaal team bestendigen.

2. Stimulerend – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 12.078.469 311.834 -31.458 1.595.040 32.563 -57.990

-10.483.429


-279.271

-26.532 -10.789.232

7.482 10.000

131.383

7.482 141.383

-10.480.911

-147.888

-26.532 -10.655.331 Tabel 2

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen exploitatie € 132.730 nadeel – incidenteel Maatschappelijke dienstverlening (WMO) Het budget voor huishoudelijke hulp wordt incidenteel verhoogd in verband met het niet doorvoeren van een korting op het gemeentefonds. De korting opgenomen in het regeerakkoord ad €89 miljoen was bedoeld als efficiency korting inzake de afgesproken beperking van de nieuwe instroom in de WMO. Tegenover deze verhoging van het budget voor huishoudelijke hulp staat de verhoging van de algemene uitkering. (zie programma 6 algemene dekkingsmiddelen) € 131.383 nadeel - incidenteel Onderwijs € 131.386 voordeel – incidenteel Onttrekking reserve achterstandenbestrijding Bij besluit van 26 februari 2013 is het overschrijdingspercentage ex artikel 144 WPO vastgesteld. De bijzondere schoolbesturen hebben afschriften van de door hen ontvangen rijksvergoedingen voor de materiële instandhouding ingestuurd. Op basis daarvan zijn met toepassing van het vastgestelde overschrijdingspercentage de door te betalen bedragen per school/per schoolbestuur berekend. Een deel van het in totaal uit te betalen bedrag overschrijdindingsregeling ad €853.908 wordt gedekt uit de reserve achterstandenbestrijding. € 24.000 neutraal – structureel Leerlingenvervoer Er is een verschuiving van de wijze waarop het leerlingenvervoer wordt geregeld. De leerlingen naar de richting scholen mogen geen gebruik meer maken van het aangepaste (taxi) vervoer en zijn nu aangewezen op het openbaarvervoer. € 30.274 neutraal - structureel Inburgering Vanaf 1 januari 2013 is de inburgering geen primaire gemeentelijke verantwoordelijkheid meer. Per 2014 zou de rijksbijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken geheel vervallen, maar er is nog een éénmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 10.930,-- voor de afwikkeling van lopende trajecten. De inkomsten- en uitgavenpost zijn tot dit niveau afgeraamd. Vanaf 2015 zal er geen rijksbijdrage meer

Pagina 25 van 74

worden verstrekt. Eventuele kosten (trajecten kunnen drie jaar doorlopen) kunnen dan gedekt worden uit de balanspost overlopende passiva inburgering. Dat is een voorziening die opgebouwd is uit overschotten op de rijksbijdragen in het verleden.

Investeringen € 20.000 neutraal – incidenteel Dorpshuizen Kredietverhoging nieuwbouw Dorpshuis Zijderveld. Destijds bleek bij de overdracht van het project tussen twee afdelingen dat er nog een aantal open einde waren, waardoor extra ambtelijke uren in het project noodzakelijk waren om het project (planologisch) goed op de rails te krijgen. Deze kredietverhoging wordt gevonden in het restant van het project “Herinrichting van Duvenvoordestraat”. Dit project is afgerond, waardoor voor het resterende krediet een andere invulling kan worden gezocht. € 106.187 neutraal – incidenteel Onderwijs In het beheerplan/jaarschijf 2015 is een bedrag van € 106.187 gepland voor onderhoud aan de kinderdagverblijven en peuterspeelzaal die gevestigd zijn in scholencentrum Monnikenhof. Voorgesteld om dit budget vooruitlopend te gebruiken voor het onderhoud aan het gehele pand waaronder twee basisscholen. Het benodigde bedrag is gereserveerd in de voorziening “Onderhoud gemeentelijke gebouwen”.

3. Leefbaar Programma 3: Leefbaar Programma Leefbaar De gemeente streeft naar een samenleving waarbij burgers, bedrijven en instellingen betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Het programma Leefbaar omvat activiteiten die zijn gericht op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving, waarin burgers, bedrijven en instellingen een actieve rol hebben. Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen: 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden. 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving. Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn: Openbare orde en veiligheid Belangrijk speerpunt in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is het voorkomen van woninginbraken. Samen met politie en LEKSTEDEwonen zet de gemeente in op preventie. Het tweewekelijkse (operationele) veiligheidsoverleg tussen gemeente en politie is in het eerste kwartaal 2013 uitgebreid met een thematisch overleg per 6 weken. Dit overleg wordt in 2014 voortgezet en is enerzijds meer strategisch, anderzijds geeft het de mogelijkheid op specifieke thema’s dieper in te gaan. Terugkerend thema in dit overleg is de aanpak van een groep jongeren die regelmatig hinderlijk en soms crimineel gedrag vertoont. Leefbaarheid De leefbaarheid van wijken en buurten van onze gemeente krijgt de komende tijd meer aandacht. In 2013 is een nieuwe wijkcoördinator aan de slag gegaan en in 2014 wordt een visiedocument ontwikkeld voor een structurele aanpak van de leefbaarheid. Beheer openbare ruimte Inmiddels zijn de eerste resultaten van het project Buiten Gewoon te zien, zoals het groen in de wijk Monnikenhof en Everdingen. Voor 2014 staan de wijken Amaliastein, De Hagen, de kern Hagestein en het bedrijventerrein De Biezen op de planning. Door het actief inzetten van een goed communicatietraject is de voortgang gewaarborgd. In 2014 is er een evaluatiemoment, zodat de raad de voortgang kan volgen en zo nodig kan bijsturen. Vanuit het in 2009 vastgestelde waterplan ligt een opgave om vóór 2015 10.000 m3 extra waterberging te realiseren. Om te proberen om werk met werk te maken is in 2009 Pagina 27 van 74

besloten deze waterberging te realiseren bij de uitvoering van Hoef en Haag. Omdat het ernaar uitziet dat deze wateropgave vóór 2015 niet is gerealiseerd, heeft het Waterschap Rivierenland bij de gemeente aangedrongen op een realisatie of gedeeltelijke realisatie van deze waterberging elders in het betreffende peilgebied. Onderzoek heeft aangetoond dat ± 3.500 m3 kan worden gerealiseerd langs de oostelijke rand van het woon- en bedrijvengebied in de Hagen. De realisatie wordt geïntegreerd meegenomen in 2014 bij de planvorming en uitvoering van het plan Buiten Gewoon in de Hagen. Handhaving In 2014 wordt op het gebied van de WABO-regelgeving meer planmatig gehandhaafd. Daarbij wordt een andere werkwijze met de inzet van meer toezichthouders gehanteerd. De toezichthouders treden zichtbaar en preventief op. 3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden Openbare orde en veiligheid Het doel is de criminaliteit verder te laten afnemen en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. De gemeente richt zich in 2014 op de prioriteiten, die zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2013-2014. Woninginbraak De gemeente zet in op een daling van het aantal woninginbraken (-15% ten opzichte van 2012). De focus ligt op voorlichting en preventie. Daarbij betrekt de gemeente nadrukkelijk LEKSTEDEwonen, politie en inwoners, in het bijzonder de deelnemers aan Waaks!, Burgernet en buurtcontactpersonen. Overlast door jongeren De gemeente streeft naar een afname van het aantal meldingen van jongerenoverlast (10% afname ten opzichte van 2012). In de aanpak richt de gemeente zich op de individuele jongeren, groepen jongeren en de openbare ruimte (het domein). De gemeente werkt nauw samen met de jongerenwerkers, politie, scholen, sportverenigingen, buurthuizen en inwoners. Jongeren over wie wij ons zorgen over maken, worden besproken in het CJG overleg. Hier wordt per jongere een adequate aanpak bepaald. Deze aanpak bestaat voornamelijk uit zorg en begeleiding, maar kan ook een combinatie zijn van zorg en straf. Hiertoe werken we nauw samen met bureau Halt en het veiligheidshuis. Overlast van jongeren ontstaat in veel gevallen door het gebruik van alcohol en/of drugs. Daarom besteden wij aandacht aan voorlichting en preventie. De gemeente sluit zich aan bij het project Nuchter Verstand. Te hard rijden, parkeeroverlast, hondenpoep en rommel op straat Inwoners noemen deze aspecten als het meest overlast gevend in hun wijk. Ze tasten de leefbaarheid aan en daarmee indirect het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd zijn het veelal de inwoners zelf die deze vormen van overlast veroorzaken. De gemeente streeft ernaar om de overlast terug te dringen met 5% in 2014 ten opzichte van 2011 (cijfers Integrale Veiligheidsmonitor). De gemeente zet de bijzondere opsporingsambtenaren gerichter in op de plekken en tijden waar de overlast het ergst is. Daarnaast wil de gemeente mensen meer bewust maken als zij overlastgevend gedrag vertonen. De gemeente doet dit in samenspraak met o.a. buurtcontactpersonen en de bewonerscommissie Monnikenhof. Ten aanzien van te hard rijden worden wegen ingericht als 50km-wegen (gebiedsontsluitingswegen) en 30km-zones (erftoegangswegen; verblijfsgebieden). De inrichting gebeurt volgens de principes ‘Duurzaam Veilig’ en richtlijnen CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en wordt uitgevoerd in het kader van het project ‘Buiten Gewoon’. Op basis van klachten over te hard rijden vraagt de gemeente de politie snelheidscontroles uit te voeren. Vernielingen Vernieling van persoonlijke eigendommen raakt het veiligheidsgevoel van mensen rechtstreeks. Vernieling van openbare gebouwen en objecten heeft negatieve invloed op de

leefbaarheid en daarmee indirect op het veiligheidsgevoel. De gemeente streeft naar 10% afname van het aantal vernielingen ten opzichte van 2012 (225). De gemeente zet in op gezamenlijk toezicht door politie en boa’s en wil de buurtcontactpersonen en bewonersorganisatie Monnikenhof daarbij meer betrekken, evenals het ambulante jongerenwerk. Hennepteelt De gemeente zet de (bestuurlijke) aanpak voort waarmee in 2013 is begonnen,. Dit houdt in dat op basis van politierapportages kan worden besloten tot sluiting van panden over te gaan. Hiermee wordt de illegale hennepteelt met partners gestructureerd aangepakt zodat kwekerijen worden ontmanteld en criminelen worden afgeschrikt om nieuwe kwekerijen in Vianen te vestigen. De aanpak moet leiden tot een halvering van het aantal ontdekte kwekerijen in 2014 ten opzichte van 2012. We benutten hierbij de kennis en expertise van het RIEC. Overige onderwerpen Naast de genoemde prioriteiten zijn er andere veiligheidsthema’s die de gemeente belangrijk vindt en waaraan (blijvend) aandacht wordt besteed. Veilige Publieke Taak VPT heeft regionaal prioriteit, lokaal is er nauwelijks problematiek. Wel blijft de gemeente investeren in de veiligheid van de eigen medewerkers en andere medewerkers in het publieke domein. De gemeente ziet een belangrijke meerwaarde in voorlichting aan de jeugd. Daarnaast blijft de gemeente haar eigen medewerkers attenderen op het belang van melden van agressie en geweld, registratie van voorvallen en het doen van aangifte bij strafbare feiten. Huiselijk geweld Huiselijk geweld is een weinig zichtbare vorm van geweld, die landelijk prioriteit heeft. De gemeente heeft onlangs het regionale convenant huiselijk geweld ondertekend en onderstreept daarmee het belang van een goede aanpak van dit soort geweld. In samenwerking met bureau RVS en omringende gemeenten wil de gemeente meer zicht krijgen op de achterliggende oorzaken van huiselijk geweld en interventies. De gemeente blijft inzetten op het tijdelijk huisverbod als middel om huiselijk geweld te stoppen. Persoonsgerichte aanpak Jong volwassenen die structureel crimineel gedrag vertonen, wil de gemeente met een persoonsgerichte aanpak aanmoedigen om op een normale manier aan de samenleving mee te doen. In deze aanpak gaan straf en hulp hand in hand. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het Veiligheidshuis. Burgerparticipatie Hoewel burgerparticipatie geen doel op zich is, vindt de gemeente het een effectief instrument in de aanpak van veiligheidsproblematiek. De gemeente zet dan ook in op een toename van het aantal deelnemers aan Burgernet en Waaks!. Daarnaast wil de gemeente de rol van buurtcontactpersonen beter verankeren en verstevigen binnen het project wijkgericht werken. Hoe meer verantwoordelijkheid burgers zelf nemen voor hun omgeving, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden.

Crisisbeheersing Pagina 29 van 74

Een belangrijke ontwikkeling is de herinrichting van de gemeentelijke crisisbeheersing, ook wel bevolkingszorg genoemd. Kern van deze herinrichting is dat een groot aantal lokale functies ingevuld wordt door regionale expertteams in plaats van lokale ambtenaren. Hierdoor ontstaat een kleinere crisisorganisatie, die beter opgeleid en getraind is. Prestatie-indicatoren Naam Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking (cijfer)

2012 2013 2014 Realisatie Realisatie Realisatie Onbekend Onbekend **

2014 Begr. --

2015 Begr. 7,7

2016 Begr. --

2017 Begr. 8

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 02. Openbare Orde en G G G Veiligheid: IVP Stand van zaken Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking: ** onderzoekresultaten zijn begin 2014 bekend. 02.01 Hondenpoepbeleid G G G Stand van zaken De gemeente heeft een aantal voorzieningen getroffen om de overlast te beperken. Gericht toezicht vindt plaats op plekken waar de overlast het ergste ervaren wordt. 02.02 Invoeren wijkgericht G G G werken Stand van zaken Het wijkgericht werken was op 1 maart operationeel. 02.03 Toezicht en Handhaving G Valt binnen de begroting personeelskosten G G (€ 57.238,-). Stand van zaken In het Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 is aangegeven dat de gemeente Vianen in 2014 4 projecten wil oppakken. Voorafgaand aan het uitvoeren van deze projecten dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld, met daarin; wat is het probleem, wie hebben we nodig, wat is er nodig, welke doelen/resultaten willen behalen etc. Deze plannen moeten voor 15 mei 2014 gereed zijn. 02.04 Toekomst jeugd- en G G G jongerenwerk Stand van zaken Het eerste kwartaal 2014 wordt gebruikt om het huidige jongerenwerk in kaart te brengen en de uitvraag vanaf 2015 te formuleren. Doel is een verdere professionalisering en aansluiting op lokale welzijnsactiviteiten. 02.05 Voortgangsoverleg G G G Jeugdpunt; Voorbereiden 2015 e.v. Stand van zaken Zie 02.04.

02.06 Opstellen IVP 2015G G G 2018 Stand van zaken Eind januari 2014 is in het veiligheidsoverleg een eerste aanzet gegeven voor het nieuwe IVP. T/m de zomer wordt tijd genomen voor gesprekken en analyse van o.a. de integrale veiligheidsmonitor. Een eerste concept moet in oktober gereed zijn. Bureau RVS gaat ondersteunen bij de wijkscans. September gereed. 02.07 Burgernet G G G Stand van zaken Aantal deelnemers: bijna 1900, 9,6 % van de bevolking. Doelstelling (8%) ruim gehaald. In het najaar wederom werving tijdens landelijke campagne. 02.08 Huiselijk geweld G G G Stand van zaken Geen huisverboden tot nu toe in 2014. 02.09 Vernielingen G G G Stand van zaken Aantal vernielingen in 2013 is 13% lager dan in 2012. Daarmee is doelstelling IVP gehaald. Nu vasthouden. 02.10 Woninginbraak R G G Stand van zaken Aantal woninginbraken is in 2013 met drie gestegen (2,6 % stijging ten opzichte van 2012). Doelstelling is ver uit zicht, ondanks inspanningen. We blijven aandacht richten op preventie en aanbieden van beveiligingsadviezen. 02.11 Persoonsgerichte G G G aanpak Stand van zaken We hebben een "top 5" benoemd en hiermee zijn we aan de slag gegaan. Nog geen concrete resultaten. De aanpak is vrij complex omdat veel verschillende partijen een rol hierin hebben. Dit is nog een zoektocht. 02.12 Overlast door jongeren G G G Stand van zaken De afgelopen periode hebben wij geen overlast meldingen ontvangen. 02.13 Vergunningverlening G G G Stand van zaken Er is behoefte aan een nieuw vergunningbeleid. Dit in verband met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving en organisatorische veranderingen binnen het Team Handhaving & Vergunningen. Ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de organisatorische veranderen binnen het Team Handhaving en Vergunningen in het bijzonder maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar beleid met betrekking tot vergunningverlening aanpast.Tegelijkertijd biedt dit de gelegenheid om het beleid af te stemmen op het gebied van weten Pagina 31 van 74

regelgeving waarin de afgelopen jaren het nodige is veranderd. Inhoudelijk zijn de volgende zaken van belang bij het vergunningenbeleid: DE( DOOR)ONTWIKKELING VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE;

• • •

Toekomstvisie Vianen 2025; Cultuuromslag (draagvlak bij gemeenschap vergroten); Slagvaardigheid (regiegemeente);

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN WET- EN REGELGEVING;

• • • • •

Minder regels in het algemeen (burgers ontlasten); Bouwbesluit: Welstandsbeleid; Ruimtelijke ordening beleid; Wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen (waar gemeenten aan dienen te voldoen).

ORGANISATORISCHE VERANDERINGEN BINNEN HET TEAM HANDHAVING & VERGUNNINGEN;

• • •

Aansluiten bij handhavingsbeleid; Communicatie (vooroverleg); Digitalisering.

• •

Het label is gewijzigd De stand van zaken is gewijzigd

03.01 Wegen worden G G G ingericht als 50km-wegen en 30km-zones gedurende het project 'Buiten Gewoon' Stand van zaken Er wordt gewerkt aan een herziening van het verkeersveiligheidsplan. 06. Crisisbeheersing G G G Stand van zaken Opleidingen lopen. 15 april zijn collega’s voorgelichting. 09. Veilige Publieke Taak G G G Stand van zaken Vianen heeft het regionale VPT convenant getekend. Medewerkers zijn erop geattendeerd dat geweld en of agressie tegen hen niet getolereerd wordt en dat zij in

voorkomend geval aangifte moeten doen. 3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving Groen Als gevolg van de bezuinigingen heeft de gemeente in 2012 op het gebied van groenonderhoud, bij de nog niet omgevormde groenstroken en het vegen van wegen in de openbare ruimte niet kunnen voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B. In 2013 heeft de gemeente door beschikbaarstelling van middelen dit niveau wel gehaald. In 2014 kiest de gemeente voor handhaving van dit beleid en voor het vastgestelde kwaliteitsniveau B. Verder worden informatieavonden ten behoeve van de uitvoering van het plan Buiten Gewoon in Amaliastein, de Hagen, de kern Hagestein en het bedrijventerrein De Biezen georganiseerd, gevolgd door uitvoering van de plannen. Bodem De gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem en op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. De gemeente krijgt meer mogelijkheden om lokaal (gebiedsgericht) bodembeleid te ontwikkelen (zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en het wijzigingsbesluit Bodemenergie). Vanwege de economische crisis kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van (nieuwe) taken: alleen die taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn. De gemeente heeft in haar beleidskader Bodem de volgende ambities opgenomen: de gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem; Dit doen we door de verplichtingen na te komen uit ISV3 (bv monitoring Hofplein); de gemeente streeft naar een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem, waarbij vroegtijdige inbreng van bodemgegevens bij ruimtelijke planvorming essentieel wordt geacht; Dit doen we door het uitvoeren van een ‘bodemtoets’ bij bestemmingsplannen; het bodembeleid van de gemeente richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. Dit doet de gemeente onder andere door toezicht te houden op grondstromen binnen de gemeente. Luchtkwaliteit Doel is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de effecten van luchtverontreiniging. In 2014 staan, conform de luchtnota de volgende actie gepland: Het project vervoersmanagement bij bedrijven. De taken die jaarlijks terugkomen en dus ook in 2014 worden opgepakt zijn: actualiseren van de luchtkaarten; actualiseren van de monitoringstool; beantwoorden van vragen van bewoners e.d.; plaatsen van informatie op het Geoloket.

Pagina 33 van 74

Prestatie-indicatoren Naam Organiseren van informatiebijeenkomsten (aantal) Stimuleren van buurtactiviteiten (aantal) Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door bedrijven (aantal) Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren (aantal)

2012 Realisatie 17 6 2

2013 Realisatie 7 3 0 17

2014 Realisatie 4 6 0 17

2014 Begr. 8 30 10 0 ****

2015 Begr. 6 40 10 0 ****

2016 Begr. 0 50 0 ***** 0 *****

2017 Begr. 0 50 0 ***** 0 *****

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 01. Zelfbeheer openbaar G G G groen Stand van zaken Er is gestart met het inplanten van een aantal zelfbeheer stroken, de eerste vier zijn inmiddels gereed. Medio juni zal er een bijeenkomst worden georganiseerd i.s.m. de BOM, waarbij de eerste contracten ondertekend zullen worden. De eerste 28 contracten zijn opgemaakt in overeenstemming met de bewoners. Bij alle aanvragen zijn momenteel 124 huishoudens betrokken. 03. Project Buiten Gewoon De aangepaste planning zal naar verwachting de O O G uitvoering en besteding van de beschikbare financiële middelen temporiseren. Stand van zaken Het plan Buiten Gewoon kent in z’n uitvoering 3 fases te weten de planvoorbereiding, de bestekvoorbereiding en de uitvoering. Het is inmiddels bekend dat het verwijderen van bomen nog steeds op weerstand stuit hetgeen tot uiting komt in langdurige procedures. Door deze langdurige procedures wordt de voortgang van de uitvoering van het plan negatief beïnvloed. Ten gevolge hiervan zal de uitvoeringsplanning aangepast moeten worden. Een voorstel hiervoor wordt op korte termijn aan het nieuwe college voor besluitvorming voorgelegd. 04. Stimuleren van G G G buurtactiviteiten Stand van zaken In de maanden januari, februari en maart hebben 9 buurtactiviteiten plaats gevonden. Er waren in deze periode 4 discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten rond de bestemmingsplannen voor de dorpen. Leefbaarheid was daar een belangrijk gespreksonderwerp. 04.01 Project Wijkgericht Budget wijkgericht werken is/wordt ingezet G G G werken: (opening winkel) voor: Everdingen • Vergaderkosten dorpshuis • Marktonderzoek • Promotiefilmpje • Oprichtingskosten stichting. Stand van zaken Elke twee tot drie weken vindt overleg plaats met de initiatiefgroep Everdingen voor het ontmoetingspunt/buurtwinkeltje. De belangrijkste onderwerpen op dit moment zijn: startkapitaal, aanpassing gebouw en de mogelijkheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Voor de financiering van het

ontmoetingspunt/winkeltje heeft op 27 februari 2014 een bijeenkomst met vrijwilligers en dorpsbewoners plaatsgevonden. Hier zijn eerste afspraken gemaakt om met diverse acties € 12.000,- 'uit het dorp te halen'. Daarnaast lopen er een aantal aanvragen voor subsidies bv. bij het oranjefonds. Ook de gemeente draagt bij aan dit goede initiatief. 04.02 Project Wijkgericht G G G werken: Andere bewonersinitiatieven Stand van zaken Het initiatief rond de collectieve moestuin in Everdingen heeft wat vertraging opgelopen door ziekte van de initiatiefnemer. Mede hierdoor is het begin van het seizoen voor voorbereiden en planten/zaaien gemist. De aangepaste planning koerst nu aan op gereedmaken van de grond in het najaar van 2014. Start van de collectieve moestuin vindt dan feitelijk plaats aan het begin van 2015. Ondertussen worden zowel een collegebesluit als een gebruikersovereenkomst voorbereid. 04.03 Project Wijkgericht G G G werken: Bewonersorg. Monnikenhof Stand van zaken In januari heeft één bijeenkomst van het Leefbaarheidsteam Monnikenhof plaatsgevonden. Het geplande overleg van 24 februari jl. is door ziekte niet doorgegaan. Naast regelmatige contacten via de mail vindt telefonisch overleg plaats. Zo nodig wordt een beroep op ondersteuning gedaan, al werkt de organisatie zeer zelfstandig. 04.04 Sociaal team: G G G Voortzetting/financiering Sociaal Team Stand van zaken Het Sociaal Team is 1 januari van start gegaan binnen de huidige subsidie afspraken met de Viaanse Maatschappelijke partijen. Het eerste helft van 2014 wordt bekeken of deze afspraken/ werkwijze de juiste is. Welke partijen willen we nog meer betrekken en hoe gaan we naar een definitieve financiële basis.Cijfers vanuit de nieuwe bevoegdheid in het kader van de Jeugdwet zijn hier een belangrijk onderdeel van. Deze cijfers worden medio juni bekend gemaakt door het ministerie. In september zal een evaluatie, liggen en een structureel advies over de vormgeving (inhoudelijke en financieel) voor het ST-2015 en verder. Het Sociaal Team is in een lerende fase met het bestuur, interne afdelingen en externe partijen. Lerend door wat er landelijk en in andere gemeenten wordt ontwikkeld en door wat er in Vianen speelt. (cliëntenraad werk en inkomen en het WMO-beraad). En hoe de afstemming tussen de verschillende disciplines zowel intern als extern optimaal kunnen vormgeven. Wat wordt er het komende half jaar opgeleverd: 1. een geïmplementeerd ICT systeem om de werkzaamheden van het sociaal te ondersteunen en om management rapportages te genereren: medio april 2. overeenkomsten met de deelnemende partijen in het sociaal team worden in april afgesloten Pagina 35 van 74

3. integratie van Bureau jeugdzorg : halverwege het jaar. 4. een evaluatie : medio juni onderdeel van de evaluatie is het formuleren van prestatie afspraken. 5. een privacy en beveiligingsprotocol medio: juni 6. een plan van aanpak 2015: medio juli waarin een voorstel komt voor de definitieve financiering voor 2015 en verder. 05. Bodem G G G Stand van zaken De ambities worden uitgevoerd zoals afgesproken. Bij nieuwe bestemmingsplannen worden bodemtoetsen gedaan, de monitoring van de grondsanering Hofplein is nagenoeg afgerond en er wordt toezicht gehouden op de grondstromen. 05.01 Monitoring Hofplein De berekeningen passen binnen de subsidie van G G G de Provincie. Stand van zaken Het project is afgerond. Om de twee jaar dient echter nog monitoring plaats te vinden door de ODrU. 05.02 Uitvoeren van een De toetsen vallen grotendeels binnen het G G G ‘bodemtoets’ bij Uitvoeringsprogramma van milieu en dus bestemmingsplannen binnen het milieubudget. Voor externen worden de kosten doorberekend aan de aanvrager. Mochten er extra interne opdrachten zijn, dan wordt dit gedekt uit het budget ruimtelijke ordening. Stand van zaken De bodemtoets wordt standaard uitgevoerd bij iedere bestemmingsplanwijziging. Dit ligt bij de ODrU. 05.03 Toezicht te houden op G Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opG G grondstromen en vastgesteld en valt binnen de vaste kosten en het contract met de ODrU. Stand van zaken Dit is een voortdurend proces dat uitgevoerd wordt door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODrU) en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2014. 07. Beleidsmonitoring G G G Openbare Ruimte Stand van zaken De beleidsschouw wordt in de maand september uitgevoerd waarna rapportage aan het college. 08. Luchtkwaliteit Dit valt binnen de uren van het G G G Uitvoeringsprogramma 2014 en dus binnen het budget milieu. Stand van zaken Vanwege onduidelijkheden in de vigerende luchtnota wordt bezien of en zo ja, op welke termijn de luchtnota moet worden herzien. Voor de zomer moet duidelijkheid zijn over de planning. 08.01 Het project G G G vervoersmanagement bij

bedrijven Stand van zaken Dit project valt in het uitvoeringsprogramma met de ODrU en wordt gedurende dit jaar opgepakt. 08.02 Het actualiseren van de G G G luchtkaarten Stand van zaken Dit project wordt door de ODrU uitgevoerd en start later dit jaar. 08.03 Het actualiseren van de G G G monitoringstool Stand van zaken Dit project wordt uitgevoerd door de ODrU en start later dit jaar. 08.04 Het beantwoorden van G G G vragen van bewoners e.d. Stand van zaken Dit is een taak die gedurende het jaar uren vraagt en is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma met de ODrU. 08.05 Het plaatsen van G G G informatie op het Geoloket Stand van zaken Het Geoloket wordt gedurende het jaar bijgehouden door de ODrU.

Pagina 37 van 74

Het project valt binnen het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst.

Dit valt binnen het uitvoeringsprogramma 2014 en dus binnen het milieubudget.



3. Leefbaar – lasten en baten

Begroting

Totaal lasten Totaal baten

Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 10.568.241 279.439 -1.763 4.678.202 2.000 -37.000


Resultaat voor bestemming

-5.890.039

-6.202.715

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

-277.439

-35.237

37.232 9.800 -5.917.471

37.232 9.800 -277.439

-35.237

-6.230.147 Tabel 3

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 41.000 nadeel – structureel Handhaving Jaarlijks ontvangt de gemeente van de minister van Veiligheid en Justitie een vergoeding per correct aangeleverde parkeerfeit. In de begroting is hiertoe een inkomstenraming opgenomen. Deze inkomsten zijn structureel geraamd op € 45.000. Geconstateerd moet worden dat de geraamde inkomsten niet realistisch zijn. Dit blijkt onder meer uit de inkomsten van de afgelopen drie jaar. De inkomstendaling is het gevolg van de veranderende rol van de boa (van parkeercontroleur naar integraal toezichthouder). Het ligt in de lijn der verwachting dat deze vergoeding in 2015 – in het kader van de bezuinigingen door het Rijk - worden verlaagd of zelfs geheel komen te vervallen. € 92.124 nadeel – incidenteel Milieu – Overdracht provinciale bevoegdheden De bevoegdheden voor het milieudeel van de omgevingsvergunning is verdeeld over de gemeenten en provincies. Op 1 januari 2014 is de bevoegdheid van de provincies komen te vervallen. Als gevolg van de wijziging in bevoegdheid heeft er ook een herverdeling van de algemene uitkering plaatsgevonden. De middelen die voor het uitvoeren van deze taak in het provinciefonds werden gestort, worden nu extra en gelabeld in het gemeentefonds gestort en doorbetaald aan de OdrU die deze taken voor de gemeente Vianen laat uitvoeren. (zie programma 6 algemene dekkingsmiddelen) € 21.726 nadeel – incidenteel Milieu Het uitvoeringsprogramma (UVP) gemeente Vianen 2014 betreft de afspraken tussen de gemeente Vianen en de ODrU over de hoeveelheid af te nemen uren voor 2014. Voor 2014 gaat het om 4.753 gegarandeerde uren en 460 uren aan project taken. Het budget voor de financiering van het UPV 2014 is incidenteel tekort omdat het budget op basis van het collegebesluit van 19 februari 2013 al verlaagd is naar 4.500 uur. Dit verlaagde aantal uren kan niet eerder dan vanaf 2015 ingaan. (Zie ook volgende punt.)

Pagina 39 van 74

€ 61.589 neutraal – incidenteel Milieu Voor een structurele afname in het aantal uren uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de OdrU, is de gemeente een eenmalige afkoopsom verschuldigd. Het gaat om een structurele teruggang van 4.753 uur naar 4.500 uur. De eenmalige afkoopsom wordt gedekt uit de frictiegelden. € 102.000 nadeel – incidenteel Milieu De ODrU begroot een incidenteel tekort van € 3,3 miljoen voor de periode 2014 – 2016. Dit tekort wordt jaarlijks in rekening gebracht bij de eigenaar gemeenten. Voor 2014 bedraagt dit voor Vianen € 102.000.

Investeringen € 40.000 neutraal – incidenteel Erfgoed – Voorbereidingskrediet herstel Hofpoort In januari 2014 hebben wij bericht gehad van de verzekeraar dat zij aansprakelijkheid erkennen naar aanleiding van de schade ontstaan bij de Hofpoort. De hoogte van het uit te keren bedrag is afhankelijk van de uiteindelijke gunning aan de aannemer die de Hofpoort gaat herstellen. Om het offertetraject hiertoe te kunnen starten is het eerst noodzakelijk dat een restauratiearchitect een Plan van Aanpak voor het herstel opstelt. De expert van de verzekeraar is akkoord met de offerte van de restauratiearchitect. Om de facturen te kunnen betalen is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De te maken kosten zullen uiteindelijk worden gedekt door de uit te betalen verzekeringsgelden. € 46.820 neutraal – incidenteel Afval – Besteding subsidie zwerfafvalvergoeding In de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 is door de VNG afgesproken dat gemeenten met ingang van 2013 gedurende tien jaar, jaarlijks vanuit het Afvalfonds Verpakkingen 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Dit betekent voor elke gemeente jaarlijks ongeveer 1,19 euro per inwoner. De vergoeding wordt ingezet voor met name gedragsbeïnvloeding, de zgn. cognitieve beïnvloeding. Lokaal maatwerk 2012, 2013, en 2014 In het collegevoorstel over Lokaal Maatwerk 2012 t/m 2014, zijn alle jaarlijkse bijdragen bijraamd tot € 172.000 (deels waren deze al in de begroting opgenomen). Voor 2013 en 2014 wordt deze subsidie ingezet t.g.v. de projecten Buiten Gewoon en Van Duvenvoordestraat. Voor 2012 heeft een verlaging van het lokale maatwerk plaatsgevonden. Dit leidt tot hogere kapitaallasten € 4.590 op het product riolering en een lagere onttrekking van € 40.066 aan de reserve risico beheerprogramma’s (aangezien het project Buiten Gewoon ook in 2012 kostendrager wordt voor de subsidie Lokaal Maatwerk).

4. Groeiend Programma 4: Groeiend Programma Groeiend De gemeente streeft naar een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken, waarbij de gemeente het sociaal–economische en ruimtelijke domein wil versterken. Het programma Groeiend omvat die activiteiten die gericht zijn op het landelijk gebied, het voorzieningenniveau, bereikbaarheid, ondernemerschap, werkgelegenheid en woonmilieus. Het programma Groeiend valt uiteen in twee subprogramma’s met daarbij de volgende doelstellingen: 4.1 Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat 4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat 4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau 4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen 4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving 4.1 Subprogramma Ondernemerschap en sociaal-economische ontwikkeling Het subprogramma ‘Groeiend – Ondernemerschap en de sociaal-economische ontwikkeling’ heeft de volgende doelen: 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat 4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat 4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn: Pagina 41 van 74

Participatiewet De Participatiewet, die naar alle waarschijnlijkheid ingaat per 1 januari 2015, gaat het wetsvoorstel Werken naar vermogen vervangen. In deze wet worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd (de Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). Eind 2013 wordt het wetsvoorstel verwacht, 2014 wordt hierdoor een voorbereidingsjaar. Hoewel hier nog geen concrete doelstelling en acties aan verbonden zijn, moet de gemeente op deze wetswijziging in 2014 anticiperen. Ook verwacht de gemeente, vanwege de crisis, vanaf 2014 een groter beroep op de bijstand en op de schuldhulpverlening. Economische recessie De crisis maakt het de detailhandel moeilijk. Ook de opkomst van winkelen via internet speelt een rol. Het wordt steeds belangrijker voor bedrijven om zich door service en dienstverlening te onderscheiden van de omgeving. Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Op dit moment is er een BIZ – Voorstraat in Vianen. Op landelijk niveau wordt erover gedacht om de BIZ-regeling permanent te maken. Als dit gebeurt is een nieuwe poging voor een BIZ op bestaande bedrijventerreinen mogelijk. 4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat


2012 2013 2014 2014 Realisatie Realisatie Realisatie Begr. 0,8 0,35 0 0,8 uitgegeven 0,38 reservering

Uitgifte kavels Gaasperwaard (ha)

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) 01. Creëren van goed G bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen)

Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G

2015 Begr. 0,8

2016 Begr. 0,7

2017 Begr. 0,7

Toelichting financieel De investeringsraming bedraagt in totaal € 3,86 miljoen (wordt kredietvoorstel raad medio 2014) Dekking: € 0,69 miljoen marktpartijen Hoef en Haag, € 1,585 miljoen subsidie BRU en € 1,585 miljoen eigen gemeentelijke bijdrage. Dekking gemeentelijke bijdrage uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (zo nodig aangevuld met een bedrag uit de Reserve Herstructurering Bedrijventerrein). Alle ramingen naar prijspeil

medio 2015. De definitieve subsidieaanvraag dient voor 110-2014 te worden ingediend. Stand van zaken Het project Aanpassen Kruispunten wordt elders diepgaander beschreven. De verbreding van de A27 is volgens de laatste berichten gepland voor 2019. Met de VBVO (Vereniging van Bedrijven) zal medio 2014 overleg worden gevoerd over de wenselijkheid van projecten op het bedrijventerrein aan de hand van een lijst van voorgenomen herstructureringsprojecten op het bedrijventerrein.

01.01 Insteekhaven

G

G

G

Uren die er nu in worden gestoken vallen onder de reguliere uren van de bedrijfscontactfunctionaris.

Stand van zaken Naar aanleiding van het onderzoeksrapport worden nog geen concrete acties ondernomen, mede ook in afwachting van de markt en naburige gemeenten. Er wordt regelmatig op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesproken over voortgang en mogelijkheden. Recentelijk is bekend geworden dat de aanleg van een nieuwe haven in Nieuwegein niet doorgaat. Een marktpartij, die interesse had in deze haven, wordt nu gepolst over het eventueel in Vianen aan de slag gaan. Op 4 april is er een gesprek met Provincie Utrecht en OMU over een voorstel van Theo Pouw Groep voor gebruikname insteekhaven en aankoop terrein van Van Eck. Daarnaast is een verzoek gedaan voor een invulling als jachthaven. Vooralsnog blijven de gesprekken gaande en zal met de gedane onderzoeken en de uitgangspunten uit de toekomstvisie een keuze worden gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling. 01.02 Aanpassen kruispunten G Het BRU heeft inmiddels € 1,72 miljoen voor G O deze projecten gereserveerd. De investeringsraming bedraagt in totaal € 3,86 miljoen (wordt kredietvoorstel raad medio 2014) Dekking: € 0,69 miljoen marktpartijen Hoef en Haag, € 1,585 miljoen subsidie BRU en € 1,585 miljoen eigen gemeentelijke bijdrage. Dekking gemeentelijke bijdrage uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (zo nodig aangevuld Pagina 43 van 74

met een bedrag uit de Reserve Herstructurering Bedrijventerrein). Alle ramingen naar prijspeil medio 2015. De definitieve subsidieaanvraag dient voor 110-2014 te worden ingediend. Het kredietvoorstel voor de raad en de subsidieaanvraag voor het BRU zijn inmiddels in concept gereed. Stand van zaken Het overleg over de grondverwerving is gestart voor de kruising Stuartweg - Lange Dreef. De eigenaar van het pand met ondergrond Stuartweg 11 en de belangrijkste huurder van ruimte in dat pand willen alleen meewerken aan verkoop van grond als de gemeente hen tegemoetkomt in een tamelijk ingrijpende (dus kostbare) reconstructie. Daarom is het raadzaam ook alternatieve oplossingen in beeld te krijgen voor de beoogde reconstructie. De onderzoeken naar de effecten voor m.n. archeologie en geluid voor alle reconstructies zijn inmiddels gestart. Dekking voor de investering wordt gehaald uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, de reserve Herstructurering Bedrijventerrein investeringsraming, het consortium Hoef en Haag en subsidie van het BRU. Hierover volgt het derde kwartaal een raadsvoorstel.

05. Stimuleren van O G G ondernemers Stand van zaken Vanuit de implementatie van de Toekomstvisie Vianen 2025, met daarin als belangrijkste het project Van Lek t/m Lijnbaan, is een werkgroep ingesteld waar onder andere de beleidsmedewerker economische zaken zitting heeft. De werkgroep wordt verder uitgebreid met mensen uit de maatschappij (ondernemers, winkeliers, burgers, instellingen) in overleg met de portefeuillehouder. 06. Voortzetten van uitgifte O O G kavels Gaasperwaard Stand van zaken Er zijn nog geen kavels verkocht. Er loopt nog 1 reservering en er worden diverse gesprekken gevoerd. Tot 1 juni wordt Gaasperwaard nog door het externe bureau PPMB in de markt gezet, na 1 juni neemt de interne projectleider Pieter Perry dit over. In overleg met de portefeuillehouder wordt de aanpak verder opgesteld. 4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat

Prestatie-indicatoren Naam Opstellen detailhandelvisie (rapportage)

2012 Realisatie -

2013 Realisatie -

2014 Realisatie -

2014 Begr. Opstellen visie

2015 Begr. -

2016 Begr. -

2017 Begr. -

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) 03. Opstellen detailhandelvisie G Stand van zaken

Tijd (indicator) G

Geld (indicator) O


Dit aspect wordt in het traject van de toekomstvisie Vianen 2025 meegenomen (Van Lek t/m Lijnbaan). In de werkgroep wordt bekeken of het opstellen van de visie nog noodzakelijk is en welke aanpak het beste is.

4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau


2012 Realisatie 15

Organiseren bedrijfsbezoeken (aantal)

Maatregelen Naam 02. Een betere match bewerkstelligen tussen vraag en aanbod Stand van zaken

Kwaliteit (indicator) G

Tijd (indicator) G

2013 Realisatie 15

Geld (indicator) G

2014 Realisatie 6

2014 Begr. 15

2015 Begr. 15

2016 Begr. 15


In overleg met team participatie wordt hier o.a. bij de bedrijfsbezoeken aandacht aan besteed..

04. Stimuleren van maatschappelijk werkgeverschap Stand van zaken

G

G

G

Er zullen in ieder geval twee bedrijfsbezoeken per jaar zijn waarbij team participatie meegaat. Voorts zullen de contacten met de WIL worden geïntensiveerd. Hiervoor hebben gesprekken plaats gehad met de WIL en de werkmakelaars. Er zijn reeds diverse organisaties die meedoen aan leer/werk trajecten facilitair en logistiek,(Kooijman, Makro, Miele, Nimag, Schadenet, Soggeti en Van der Valk) , Met deze bedrijven zijn afspraken gemaakt. Ook de gemeente zelf doet graag mee aan een leer/werk traject.

Pagina 45 van 74

2017 Begr. 15

4.2 Subprogramma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen Het subprogramma ‘Groeiend – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ heeft de volgende doelen: 4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau 4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling 4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu 4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moeten anticiperen. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn: Oriëntatie inwoners op omliggende steden Vianen is gelegen nabij grote steden als Utrecht, Nieuwegein en Houten. Inwoners van Vianen zoeken steeds meer deze steden op als het gaat om bijvoorbeeld winkelen, sport, educatie en culturele activiteiten. Dit gaat ten koste van de voorzieningen van onze eigen gemeente. Om het huidige voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, is een groter inwoneraantal nodig. Het huidige woningbestand biedt hiervoor echter niet voldoende mogelijkheden. Ontwikkelen Landschapsvisie Het landelijk gebied van Vianen kent vele kwaliteiten en een afwisselend landschap. Om de ontwikkeling van het landelijk gebied te sturen wordt een Landschapsvisie opgesteld die past binnen de uitgangspunten van de Toekomstvisie. Het platteland van Vianen moet gaan bruisen van activiteiten en aantrekkingskracht uitoefenen op recreanten en bewoners. De Landschapvisie biedt hiervoor handvatten en acties. Regionale infrastructuur Vanuit hogere overheden wordt gedacht over mogelijkheden om de verkeersontsluiting langs de A27 te verbeteren. Gedacht wordt aan een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Op regionaal niveau wordt gelobbyd voor mogelijke nieuwe busverbindingen, die onze gemeente kunnen verbinden met knooppunten zoals Houten en De Uithof. Ook wordt op dit niveau gelobbyd voor een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht, tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en De Uithof. Verandering in woningbehoefte Landelijk is sprake van een verandering in woningbehoeften. Dit is ook terug te zien in onze gemeente. De oorzaak van de verandering ligt in ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing en het verminderen van de gezinsomvang. Ook de crisis op de woningmarkt speelt een belangrijke rol in veranderde woningbehoeften. Er worden minder huizen verkocht en in de huidige markt moet meer worden ingespeeld op expliciete woonwensen van de individuele koper. Woningbouwprojecten moeten inspelen op de veranderingen in de markt. Meer duurzaam bouwen Woonwijken worden duurzamer ontwikkeld. Duurzaamheid wordt gezien als een ‘plus’ en moet worden bezien in een breder kader dan uitsluitend gericht op milieu, namelijk als ‘ontwikkeling gericht op de toekomst’. Een gezonde leefomgeving maakt hiervan ook deel uit. Er komen steeds meer instrumenten om duurzaamheid te meten en ontwikkelaars willen zich hier meer voor inzetten, ook omdat dit kan worden ingebracht als verkoopargument.

4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau


2012 2013 Realisatie Realisatie Masterplan De anterieure overeenkomst is gesloten

Rapporteren over de voortgang (rapportage momenten)

Maatregelen Naam 12. Hoef en Haag


Tijd (indicator) G

Geld (indicator) G

2014 2014 2015 Realisatie Begr. Begr. Bestemmingsplan Best. plan Fase 1 Hoef en Haag Bouwrijp vastgesteld

2016 Begr. Start bouw

2017 Begr. Vervolg bouw

Toelichting financieel Conform Anterieure overeenkomst (raad 17-122013). Het consortium betaalt € 1,2 miljoen aan gemeentelijke plankosten tot en met eind 2013, € 1,8 miljoen in totaal aan komende gemeentelijke plankosten en verder bijdragen voor de realisatie van diverse verkeersvoorzieningen in De Hagen. Deze bedragen zijn/worden in rekening gebracht. Begin 2014 is aan het college voorgesteld om gedurende de looptijd van het project ook daadwerkelijk te kunnen beschikken over het budget van € 1,8 miljoen voor ambtelijke uren en externe inzet. Op 12-2-2014 is door De Koning & Witzier circa 11.42 ha grond van W. de With aangeboden (conform de Wet voorkeursrecht gemeenten).

Pagina 47 van 74

Het aanbod is conform de afspraak doorgespeeld aan het consortium. Stand van zaken Op 11-3-2014 heeft de raad het bestemmingsplan, het exploitatieplan, de milieueffectrapportage, het beeldregieplan en de nota beantwoording van zienswijzen vastgesteld. De raad heeft tevens een amendement aangenomen. Over de gevolgen daarvan voor alle genoemde stukken heeft de raad op 24-3-2014 een besluit genomen. De raadsbesluiten worden thans verwerkt in de stukken, waarna deze ter inzage worden gelegd. Met het Waterschap en het consortium wordt overlegd over de waterhuishouding, De opdracht om de bergingsopgave voor de bestaande woonwijk de Hagen (10.000 m3 waarvan een-derde in De Hagen en twee-derde in Hoef en Haag) te herberekenen en te koppelen aan het watersysteem voor Hoef en Haag loopt. 12.01 Hoef en Haag; G G G advisering archeologie/ erfgoed Stand van zaken In het kader van de ontwikkeling van Hoef en Haag is het onderdeel archeologie een belangrijk onderdeel. De afgelopen maanden zijn de eerste archeologische onderzoeken uitgevoerd. Dit waren een inventariserend veldonderzoek met boringen en een geofysisch onderzoek. Hieruit zijn enkele locaties naar voren gekomen waar nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Op dit moment worden nog boormonsters onderzocht. Dit om in beeld te brengen in welke periode (Ijzertijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd) het landschap door de mens is gebruikt. Twee locaties blijven nu nog open staan voor verder archeologisch onderzoek (waarschijnlijk in de vorm van proefsleuven). Dat zijn een locatie waar aanwijzingen zijn voor een blokhuis (periode Arkelse oorlog en slot Hagesteind) en een locatie waar aanwijzingen zijn voor een ijzertijdnederzetting.

4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 09. Lobbyen voor diverse G G G vormen van verkeersontsluiting langs de oostkant van Vianen (A27) Stand van zaken De busverbinding Vianen - Houten - Bunnik - Zeist via de A27 is een feit per 2015. Het BRU heeft budget gereserveerd voor de fietsverbinding langs de A27.Ook de provincie gaat lobbyen voor deze verbinding bij RWS. Ten aanzien van de spoorverbinding wordt in diverse overleggen gelobbyd. 4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu

Prestatie-indicatoren Naam (sociale) huur (aantal)

2012 Realisatie 0

2013 Realisatie 15

2014 Realisatie 0

2014 Begr. 0

2015 Begr. 25

2016 Begr. 25

2017 Begr. -

(sociale) koop (aantal) Seniorenwoningen (aantal) Starterswoningen (aantal)

14 0 20

0 0 7

0 0 0

29 12 0

50 0 0

10 0 0

-

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 08. Inzetten op het behouden O Zie voor een actuele stand van zaken de O O van voortgang bij de lopende actualisatie van de grondexploitaties. woningbouwprojecten en voortzetten van de voorbereidingen voor Hoef en Haag Stand van zaken Gezien de economische recessie stagneert een aantal locaties. In 2014 wordt gekeken in hoeverre plannen moeten worden aangepast. Per woningbouwlocatie wordt dit voorgelegd. 08.01 De Bleek (grondexploitatie)

O

O

O

De ontwikkelaar heeft de gemeente een financiële tegemoetkoming voor de eind 2013 ontworpen woningen gevraagd. Echter in maart 2014 heeft de ontwikkelaar aangegeven af te zien van de ontwikkeling van deze woningen. In april volgt overleg hierover. Een particulier heeft aan de wethouder en ontwikkelaar aangegeven een kavel te willen kopen, maar de ontwikkelaar heeft dit afgewezen. In april volgt een gesprek met de ontwikkelaar hierover.

Stand van zaken De laatste fase van het plan moet nog worden ontwikkeld. Eind 2013 zijn voor deze laatste fase nieuwe woningen ontworpen, passend in het bestemmingsplan, geschikt voor ouderen. Ontwikkelaar heeft in maart aangegeven de woningen niet verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Ontwikkeling ligt voorlopig stil. 08.02 De Looch Restant budget 2013 (circa € 23.000,-) is G G G Pagina 49 van 74

teruggevloeid naar de algemene middelen. Voor 2014 en 2015 is telkens € 100.000,beschikbaar als voorbereidingskrediet. Stand van zaken De betrokken stichtingen (schoolbesturen en kinderopvang) zijn rond met de onderwijskundige visie die de basis moet vormen voor een bouwkundig programma van eisen en een eerste indicatie van kosten. De besturen van de betrokken stichtingen nemen op korte termijn een besluit over de visie, waarna deze wordt gedeeld met de gemeente. EtuConsult heeft de betrokken stichtingen begeleid en heeft inmiddels opdracht gekregen om een excursie te organiseren naar 2 projecten waarin scholen met verschillende denominatie samenwerken en waar ook BSO, peuterspeelzaal en buurtwerk is gehuisvest. 08.03 Helsdingen Grondexploitatie is vastgesteld, wordt jaarlijks O O O woningbouwlocatie herzien. Er zijn meerkosten van circa € 100.000,gemaakt voor het bouwrijp maken van de locatie appartementencomplex vanwege het langer staan van het huidige zwembad. Ook is een extra parkeerterrein aangelegd (€ 30.000,-). De kosten zijn verwerkt in de grondexploitatie 2013. Stand van zaken Fase 1 is gebouwd, fase 1b is in 2013 uit de verkoop gehaald. Het project ligt stil. De ontwikkelaar heeft contact opgenomen voor bestuurlijk overleg in april. De gemeente heeft Ballast Nedam een brief gestuurd waarin gewezen wordt op de termijnen uit de overeenkomst en de contractafspraken. De eerste termijn verloopt september 2014. 08.04 Hoge Land

G

G

G

Er is nog geen budget beschikbaar. Er zijn wel ambtelijke uren gepland.

Stand van zaken Het tweede deelproject Stammershoefstraat is van start gegaan. LEKSTEDEwonen heeft 3 modellen voor een eerste reactie voorgelegd, die worden thans door de gemeente bezien en met inachtneming van onze opmerkingen op korte termijn aan de bewoners voorgelegd. 08.05 Ontwikkeling G G G Klaverkamp Stand van zaken In het verleden zijn de ontwikkellocaties Coupure en Klaverkamp aan elkaar verbonden om gezamenlijk op de markt te zetten. Dit blijkt echter na marktconsultatie niet te werken. Voor enkel de locatie Klaverkamp is echter wel interesse van ontwikkelaars en particulieren. Vervolgens is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de locatie Klaverkamp, naar de beste ontwikkelstrategie om de grond te verkopen en te laten ontwikkelen. Hierover volgt in het tweede kwartaal een advies aan het college. 08.06 Sluiseiland Restant krediet ruim € 340.000,- (peildatum G G O medio februari 2014). Raming verplichtingen: - sloop Sluiseiland 26 circa € 45.000,-

- bodemsanering olie circa € 200.000,- visievorming SVP circa € 25.000,- bodemsanering asbest n.n.b. Stand van zaken SVP uit Amersfoort is gestart met de opdracht om ideeën en ambities te vertalen in inspirerende beelden. Daartoe zijn onder andere gesprekken gevoerd met veel betrokkenen en deskundigen binnen en buiten het stadhuis. De eerste resultaten zullen op korte termijn in ontwerp worden voorgelegd en besproken. 10. Uitgangspunten voor Dit onderwerp valt onder de reguliere uren van G G G nieuwe beleidsmedewerker Wonen en ligt bij de woningbouwprogramma’s projectleiders in hun onderhandelingen. conform Woonvisie en Prestatieafspraken die zijn gemaakt met LEKSTEDEwonen Stand van zaken Dit vindt plaats bij de nieuwe ontwikkelingen, zoals is gebeurd bij bijvoorbeeld de Clarissenhof en een startende ontwikkeling in Zijderveld.

4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving

Prestatie-indicatoren Naam Verplicht opstellen GPR berekening bij bouwaanvragen met uitkomst minimaal 8 voor energie (aantal)

Maatregelen Naam 07. Inzetten op een gemiddelde score van


Tijd (indicator) G

2012 Realisatie 3

2013 Realisatie 0

Geld (indicator) G

Pagina 51 van 74

2014 2014 Realisatie Begr. 1 project 3 van 70 woningen

2015 Begr. 3


2016 Begr. 3

2017 Begr. 3

minimaal 7 GPR, met minimaal 8 voor energie bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten Stand van zaken Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit standaard meegenomen in de onderhandelingen en opgenomen in de anterieure overeenkomst. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Boomgaard in Zijderveld wordt dit meegenomen in de onderhandelingen. 11. Uitvoering ‘Herijking G G G uitvoering duurzaamheidsbeleid Vianen; realistisch ambitieus’ Stand van zaken Vanuit de ODrU is een onderzoek gaande binnen de gemeente wat de feitelijke stand van zaken is met betrekking tot duurzaam inkopen. De energiecoach wordt in 2014 in contact met de bedrijfscontactfunctionaris ingezet richting bedrijven.

4. Groeiend – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 6.061.919 154.261 1.828 4.578.489 258.242 22.948

-1.483.430

103.981

94.453 14.475

167.600 10.755

-1.563.408

-52.864

21.120

Nieuwe begroting 2014 6.218.008 4.859.679 -1.358.329 262.053 25.230

21.120

-1.595.152 Tabel 4

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 33.089 Incidenteel voordeel Sociale werkvoorziening Pauw Bedrijven heeft de afgelopen decennia een uitermate sober toelatingsbeleid gehanteerd. Dit vanuit de overtuiging dat de WSW echt alleen bedoeld is voor mensen met een handicap. De 6 deelnemende gemeenten van Pauw Bedrijven hebben een beperkt aantal SW-werkplekken voor mensen met een beperking. Dit is het effect van het sobere en doelmatige plaatsingsbeleid in het verleden. Dit heeft een dempend effect op de tekorten voor de komende jaren. De herziene begroting van Pauw voorziet in een lagere gemeentelijke bijdrage. € 50.000 neutraal – incidenteel Beheer vastgoed € 50.000 toevoeging reserve Risico beheersprogramma’s In april 2013 is gestart met de inventarisatie van gemeentegronden welke momenteel in gebruik zijn door bewoners van Vianen. De huidige situatie is onoverzichtelijk en leidt tot een situatie waarbij burgers naar willekeur eigendommen van de Gemeente Vianen kunnen gebruiken. Door het ontbreken van mogelijke gebruikssituatie van deze percelen, verliest de gemeente jaarlijks inkomsten. Door deze situatie zullen eigendommen van de gemeente verdwijnen en de stille reserves daardoor teruglopen. Door het opstarten van een handhavingsproject wordt de dialoog met de gebruiker opgestart en kunnen er goede en duidelijke afspraken over het gebruik en de eigendomssituatie gemaakt worden. Het saldo van de opbrengsten minus de kosten wordt gestort in de reserve risico beheerplannen.

Pagina 53 van 74

€ 39.600 neutraal – incidenteel Beheer vastgoed € 39.600 toevoeging reserve Risico beheerprogramma’s Ten aanzien van de 2e bestuursrapportage 2013 zijn om diverse redenen de grondopbrengsten voor het project Wilhelminastraat niet gehaald. De opbrengsten worden toegevoegd aan de reserve Risico beheerprogramma’s. € 78.000 neutraal – incidenteel Beheer Vastgoed € 78.000 toevoeging reserve Risico beheerprogramma’s In de 2e bestuursrapportage 2013 zijn om verschillende redenen de verkopen snippergroen van het project Buiten gewoon niet gehaald. Deze worden in 2014 gerealiseerd en toegevoegd aan de reserve Risico beheerprogramma’s. € 143.000 neutraal – incidenteel Grondexploitatie Oasen zal voor de kosten voor de renovatie van de watertoren en bijgebouwen aan het Hofplein 7-9 een bijdrage betalen van € 143.000. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening “onderhoud gemeentelijke opstallen” om onderhoud aan de watertoren te kunnen uitvoeren. € 63.535 neutraal – incidenteel grondverkoop Grondexploitatie € 10.755 onttrekking algemene reserve grondexploitatie In het kader van het project Ruimte voor de Lek vindt er een grondruil plaats tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente. Volgens collegebesluit d.d. 7 augustus 2012 zijn reeds de nodige gronden aan de Staat verkocht. Momenteel ligt voor de aankoop van gronden van de Staat ten behoeve van de door de gemeente gewenste plannen van aanleg van een parkeerplaats, camperplaats en een wipkorenmolen. De aankoopkosten met bijkomende kosten van € 17.000 worden uit een bestaand budget gedekt. Doordat een gedeelte van de gronden later worden doorverkocht aan de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen worden de uiteindelijke kosten € 14.750. Voor de percelen 156 en 178 is tot 2030 jaarlijks een ruilverkavelingsrente verschuldigd van € 1.415. Door doorverkoop van een gedeelte van deze gronden bedragen de kosten van deze rente voor de gemeente jaarlijks € 1.247. De grond is verkocht tegen een lagere waarde dan de boekwaarde van de gronden. Het verschil ad € 10.755 wordt onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie. € 84.803 nadeel – incidenteel € 21.000 voordeel – structureel Beheer vastgoed Met diverse huurders is de huurovereenkomst betreffende de reclamemast A27 is per 1 mei 2013 beëindigd. Er bleek in de markt echter geen interesse om, vooruitlopend op de verbreding van de A27, een nieuwe mast op een andere locatie nabij te exploiteren. Met één van de huidige huurders is vervolgens tot overeenstemming gekomen om op de huidige locatie de huidige mast te blijven exploiteren tegen een verhoogde huurprijs (€ 21.000) tot het moment van verbreding van de A27. Hierna zal de mast worden verplaatst en een huurprijs verschuldigd zijn gedurende 15 jaar tegen een huurprijs van (€ 36.000).

Investeringen € 1.800.000 neutraal Hoef en Haag In de anterieure overeenkomst Hoef en Haag is vastgelegd dat de marktpartijen in totaal € 1,8 miljoen betalen voor vergoeding van gemeentelijke plankosten.

5. Politiek & Bestuur

Programma 5: Politiek en Bestuur Programma Politiek en Bestuur De gemeente streeft naar goede besluitvorming van het gemeentebestuur en een betrouwbaar karakter van de gemeente. Het gemeentelijk beleid sluit hierbij aan op de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025. Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur en op een imago van betrouwbare overheid. Het programma Politiek en Bestuur heeft de volgende doelen: 5.1 Zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur 5.2 Zorgen voor betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen 5.3 Aansluiten van het gemeentelijk beleid bij de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025 5.4 Realiseren van een grotere betrokkenheid van de inwoners van Vianen bij de politiek Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen en reageren. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn: Strategische Toekomstvisie Vianen 2025 De Toekomstvisie geeft een gewenst en realistisch beeld van de toekomst op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, onderwijs, recreatie, sport en cultuur. Een gezamenlijk geformuleerde stip aan de horizon, waarmee het gemakkelijker is om gerichte keuzes te maken en overeenstemming te bereiken over het gemeentelijk beleid. Dat betekent dat de gemeente scherp in de gaten moet houden welke (politieke) beslissingen nodig zijn om, in lijn met de visie, te anticiperen op actuele ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving. Vianen in de regio Noordvleugel Pagina 55 van 74

In de nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’ heeft het kabinet voornemens beschreven voor samenvoeging van provincies en gemeenten. Daarbij wordt ingezet op vijf landsdelen, die de huidige provincies moeten vervangen. Hieronder valt ook de fusie van de provincies NoordHolland, Flevoland en Utrecht tot de zogenaamde Noordvleugel Provinciale herindeling. Deze fusie staat op de agenda voor 1 januari 2016. Op 2 juli 2013 heeft de Eerste Kamer ten aanzien van de genoemde nota een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om met een nadere analyse te komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens en het voorziene tijdpad. Het fusietraject wacht nu op deze nadere analyse. Opheffing Bestuur Regio Utrecht / U10 Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend, dat inhoudt dat per 1 januari 2015 de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+) wordt ingetrokken. Daarmee zou de rechtsbasis van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) vervallen. Het BRU is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio en werkt aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling binnen de regio. Of het BRU op 1 januari 2015 daadwerkelijk ophoudt te bestaan is nog de vraag. Afhankelijk daarvan moet de gemeente Vianen haar positie bepalen in grootstedelijk verband, onder meer ten aanzien van vervoer en huisvesting. De BRU-gemeenten en de gemeente Woerden oriënteren zich momenteel op mogelijke samenwerking (U10) bij opheffing van het BRU. Strategische verkenning Bestuurlijke Toekomst In opdracht van het bestuur van de regio Alblasserwaard –Vijfheerenlanden heeft de commissie Schutte een rapport uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De commissie adviseert in de regio drie gemeenten te vormen. Een daarvan is een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit Leerdam, Vianen, Zederik en eventueel Lingewaal. Het rapport van de commissie Schutte was voor de gemeenteraad van Vianen aanleiding tot een eigen strategische verkenning op de bestuurlijke toekomst van Vianen. Dit proces is in april gestart en wordt net voor of net na de zomer afgerond. Er worden drie opties verkend: - Een zelfstandige gemeente Vianen met bestuurlijke samenwerking - Bestuurlijke fusie met een of meer Lekstroomgemeenten - Bestuurlijke fusie met de Vijfheerenlanden gemeenten 5.1. Goede besluiten van het gemeentebestuur Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen. Prestatie-indicatoren Naam Beoordelen van de raadsvoorstellen door de auditcommissie (cijfer)

2012 2013 2014 2014 Realisatie Realisatie Realisatie Begr. n.v.t. Niet Niet 7

2015 Begr. 7,5

2016 Begr. 8

2017 Begr. 8

gemeten

gemeten

Maatregelen Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 02. Beoordelen van G G G raadsvoorstellen Stand van zaken De auditcommissie van de gemeenteraad heeft in 2014 één keer vergaderd. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is in die vergadering niet aan de orde geweest. In de laatste vergadering in 2013 is gesproken over de wijze waarop de kwaliteit van de raadsvoorstellen zal worden gemeten. Gebleken is dat een cijfermatige beoordeling lastig is. In de loop 2014 zal verder worden onderzocht of dit een goed toepasbare indicator is. 04. Nieuwe G G G vergaderstructuur gemeenteraad Stand van zaken De nieuwe vergaderstructuur is op weg in positieve zin bij te dragen aan de werkwijze van de gemeenteraad, met als doelen onder meer: minder vergaderen, meer debatteren, een betere borging van het dualisme en meer betrokkenheid van de burgers bij het bestuur. Bij besluit van 11 maart 2014 is toebedeling van de rekenkamerfunctie aan de auditcommissie geformaliseerd door een aanpassing van de Verordening op de auditcommissie. Ten slotte wordt het digitaal vergaderen van de gemeenteraad in de huidige raadsperiode in structurele zin doorgezet. 5.2 Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid Profilering en herkenning als een betrouwbare gemeente bevordert het vertrouwen in de overheid en kan weerstand vanuit de samenleving voorkomen. Prestatie-indicatoren Naam Zorgen dat het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de gemeentelijke besluiten afneemt (%)

2012 Realisatie 20

2013 2014 2014 Realisatie Realisatie Begr. 13 26 9

Maatregelen

Pagina 57 van 74

2015 Begr. 8

2016 Begr. 7,5

2017 Begr. 7,5

Naam Kwaliteit (indicator) Tijd (indicator) Geld (indicator) Toelichting financieel 01. Strategische G G G Toekomstvisie Vianen 2025 Stand van zaken Er is een projectorganisatie ingericht in januari met het college als stuurgroep, ambtelijk een regiegroep en werkgroepen van inwoners. In april wordt een projectplan in de stuurgroep gebracht waarbinnen een keuze kan worden gemaakt uit circa 20 op te pakken projecten en activiteiten. De gemeente heeft o.a. meegewerkt aan de totstandkoming aan de glossy "Vianen". Vanaf april krijgt een rondvaartboot een vaste aan- en afmeerplaats aan Sluiseiland. De VVV heeft een arrangement voor bustochten uitgewerkt. Minister Schultz heeft het officiële startschot gegeven voor Ruimte voor de Lek. 02. Beoordelen van G G G raadsvoorstellen Stand van zaken De auditcommissie van de gemeenteraad heeft in 2014 één keer vergaderd. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is in die vergadering niet aan de orde geweest. In de laatste vergadering in 2013 is gesproken over de wijze waarop de kwaliteit van de raadsvoorstellen zal worden gemeten. Gebleken is dat een cijfermatige beoordeling lastig is. In de loop 2014 zal verder worden onderzocht of dit een goed toepasbare indicator is. 03. Doorontwikkeling organisatie

G

G

G

Voor het jaar 2014 was voor het onderdeel cultuur- en werkefficiencyprocessen een bedrag van € 100.000,- begroot. De raad heeft besloten om dit bedrag in eerste instantie als reserve te alloceren. Gezien het lopende proces alsmede de stand van het huidige budget moet op korte termijn een raadsvoorstel gemaakt worden om deze reserve vrij te maken.

Stand van zaken Cultuurelementen van ‘Anders denken, anders doen’ zijn steeds meer voelbaar/herkenbaar in de organisatie, zowel intern als extern. Goede voorbeelden daarvan zijn het KCC, de website en het personeelsbeleid. Dit jaar maken we een verdiepingsslag in de teamontwikkeling van de leiding en starten we met teamontwikkeling binnen de verschillende teams. De eerste ronde daarvan is afgesloten. Verder is in april gestart met een verdiepingsslag op de thema’s denken in mogelijkheden, open vragen stellen en feedback geven. We zijn ons volop aan het voorbereiden op de drie transities (AWBZ naar Wmo, participatie en jeugdzorg), zowel lokaal als regionaal met de lekstroomgemeenten. We zijn regionaal gestart met het Vierde domein, dat wil zeggen alle ondersteunende functies die op regionaal niveau

vorm moeten krijgen in beeld te brengen en voorstellen te doen hoe deze qua vorm en inhoud op te zetten. Vianen is opdrachtgever namens de lekstroomgemeenten voor het in beeld brengen van een stip op de horizon: hoe we in de toekomst de samenwerking met de lekstroomgemeenten op dit domein willen vormgeven. Met deze opdracht is gestart met als doel voor de zomer een inventarisatie gereed te hebben en die in een conferentie met de verschillende colleges te bespreken, zodat in het najaar er verschillende scenario’s uitgewerkt kunnen worden waaruit een keuze gemaakt moet worden. 04. Nieuwe G G G vergaderstructuur gemeenteraad Stand van zaken De nieuwe vergaderstructuur is op weg in positieve zin bij te dragen aan de werkwijze van de gemeenteraad met als doelen onder meer: minder vergaderen, meer debatteren, een betere borging van het dualisme en meer betrokkenheid van de burgers bij het bestuur. Bij besluit van 11 maart 2014 is toebedeling van de rekenkamerfunctie aan de auditcommissie geformaliseerd door een aanpassing van de Verordening op de auditcommissie. Ten slotte wordt het digitaal vergaderen van de gemeenteraad in de huidige raadsperiode in structurele zin doorgezet. 05. Realiseren van een G G G grotere betrokkenheid van inwoners bij de politiek Stand van zaken Kengetal: het totaal aantal insprekers in de gemeenteraad in 2014 bedraagt tot op heden 13. 06. Verkiezingen G G G voorlichting Stand van zaken In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is naar inwoners gecommuniceerd via de website, persberichten, het wekelijks persgesprek en sociale media (Facebook en Twitter). Verder is er een verkiezingsmarkt geweest in het Stadhuis.

Pagina 59 van 74

5. Politiek & Bestuur – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 2.539.566 23.813 -156.862 0 0 0

Nieuwe begroting 2014 2.406.517 0

-2.539.566

-23.813

156.862

-2.406.517

0 0

0 9.750

0 0

0 9.750

-2.539.566

-14.063

156.862

-2.396.767 Tabel 5

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 13.563 nadeel – incidenteel College van B&W Begeleiding door de Transitium Groep in het kader van de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voor een voormalig wethouder. De aan de begeleiding verbonden kosten bedragen € 13.653. € 9.750 nadeel – incidenteel Raad en college € 9.750 voordeel – onttrekking reserve impulsinvesteringen De bijraming betreft de introductiedagen van de raad en het college. € 10.000 nadeel – structureel Representatie Het huidige bedrag is structureel € 10.000 lager dan het oorspronkelijke structurele bedrag. De verlaging is als gevolg geweest van bezuinigingen in 2013. De praktijk laat echter zien dat het oorspronkelijk geraamde bedrag meer overeenkomstig de werkelijkheid is. Voorgesteld wordt dan ook om het oorspronkelijke bedrag weer in ere te herstellen. Uit deze post worden betaald onder andere representatieve evenementen (nieuwjaarsreceptie, lintjesregen, inhuldiging sporters etc), cadeaus voor huwelijken en jubilarissen, diverse werkbijeenkomsten en lunches van zowel college als gemeenteraad. Eveneens relatiegeschenken en lokale onderscheidingen.

Pagina 61 van 74

€ 162.659 voordeel – structureel Pensioenen en wachtgeld wethouders € 100.000 toevoeging aan de reserve Openeinde regelingen (prog.1) In de begroting is een budget voor de pensioenen en de wachtgelden wethouders opgenomen. De notitie Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2013 geeft aan dat Gemeenten op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de plicht hebben om voor de pensioenen en de wachtgelden wethouders een voorziening te vormen. Bij de jaarrekening is deze voorziening gevormd. Derhalve kan het structurele budget worden afgeraamd. Voorgesteld wordt om € 100.000 structureel te storten in de reserve Openeinde regelingen ten behoeve van de hardheidsclausule en risico’s inzake de drie transities.

6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 1.075.978 395.210 25.329 23.939.647 622.321 7.281



22.863.669

227.111

-18.048

23.072.732

964.100 319.531

110.000 169.934

0

1.074.100 489.465

22.219.100

287.045

-18.048

22.488.097

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Tabel 6

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 126.164 nadeel – incidenteel Personeel – WW-verplichting Werkgevers in de overheid zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet. Op basis van huidige regelgeving moeten WW-verplichtingen zichtbaar worden gemaakt. In 2014 is een verplichting ontstaan voor een bedrag van € 126.164. € 80.000 voordeel – incidenteel Beleggingen De nettowinst Eneco is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De leidt tot een hogere dividenduitkering. De dividenduitkering is € 80.000 hoger dan begroot. € 12.650 nadeel – incidenteel WOZ Voor 2014 is de verwachting dat het budget (op basis van de werkelijkheid 2013) incidenteel verhoogd dient te worden in verband met de hoge kostenvergoedingen die wettelijk verplicht zijn bij bezwaar- en beroepschriften en het horen van belanghebbenden. Er wordt gewerkt aan wettelijke regelgeving om dit te gaan beperken. We gaan er vooralsnog vanuit dat m.i.v. 2015 hier een beperking op is gekomen. € 269.440 voordeel – incidenteel Algemene uitkering Ten opzichte van de huidige begroting 2014 is de verwachting dat de algemene uitkering voor 2014 met € 269.440 incidenteel zal stijgen. Deze stijging ad € 269.440 wordt verklaard door: 1. Verhoging van decentralisatie uitkeringen WMO (sept. circ. 2013): € 132.730 2. Verhoging van decentralisatie uitkeringen WMO (juni circ. 2013): € 24.430 3. Verhoging invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg € 12.680 4. Transitie kosten Decentralisatie AWBZ € 7.480 5. Verhoging VTH gelden € 92.120 Per saldo een stijging ad € 269.440

Pagina 63 van 74

€ 25.000 nadeel – structureel Voormalig personeel – FPU-verplichting De huidige FPU-verplichting voor oud-werknemers ontbreekt in de staat van Salariskosten. Het betreft een structureel bedrag van € 25.000 voor 2014 en volgend. € 100.000 neutraal – incidenteel Doorontwikkeling organisatie € 100.000 onttrekking reserve doorontwikkeling Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 in de raadsvergadering van 9 juli 2013, is uit het rekeningresultaat een nieuwe reserve gevormd van € 100.000 voor de doorontwikkeling van de organisatie. In 2014 gaat de doorontwikkeling van de organisatie onverminderd verder. Het programma voor 2014 bestaat uit: • het vervolg van de cultuurtraining • uitwerking van de business cases • voorbereiding van het strategisch document in verband met de regionale ontwikkeling • een training in efficiënt omgaan met de mail en de werkvoorraad. Langlopende leningen Op basis van de liquiditeitenplanning is een nieuwe langlopende geldlening afgesloten. De geldlening van € 10 miljoen is aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Looptijd 30 jaar met een rentepercentage van 3,175%.

Investeringen € 184.000 neutraal Personeel – Programma Fundament Het programma beoogd een kwalitatieve investering in het op orde brengen van diverse bedrijfs- en werkprocessen. De huidige bedrijfs- en werkprocessen zijn nog niet geënt op onze nieuwe manier van werken en zijn niet mee ontwikkeld na de reorganisatie die in 2013 heeft plaatsgevonden. Extra tijdelijke capaciteit is nodig de zaken weer op orde te brengen. Het krediet € 184.000 beschikbaar te stellen ten laste van frictie (€ 110.000) en uit het krediet innovatief en toekomstig personeelsbeleid (€ 74.000). Voorgesteld wordt om dekking van de frictiegelden toe te voegen aan de reserve “Toekomstgericht personeelsbeleid” .

Interne Producten – lasten en baten

Begroting


Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014 2014 22.416.894 63.104 23.400 22.416.894 26.700 -3.772



0

-36.404

-27.172

-63.576

Toevoeging reserves Onttrekking reserves

0 0

0 0

0 0

0 0

Resultaat na bestemming

0

-36.404

-27.172

-63.576 Tabel 7

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen Exploitatie € 51.970 neutraal - structureel Professionaliseren salarisadministratie De positie van de salarisadministratie is erg kwetsbaar binnen de gemeente Vianen als gevolg van verschillende omstandigheden en redenen. Continuïteit en het beperken van risico’s voor de bedrijfsvoering zijn belangrijkste voorwaarden. De salarisverwerking door een externe professionele partij uit te laten voeren om de kwetsbaarheid van de salarisadministratie te minimaliseren en risico’s voor de bedrijfsvoering te beperken. De kosten van de salarisadministrateur structureel inzetten als dekking. € 15.200 nadeel – structureel I&A € 10.000 nadeel - incidenteel Voor het jaar 2014 is een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld voor de stijging van de exploitatielasten, opgebouwd uit stijging van de kosten voor software, informatiebeveiliging en kapitaallasten enerzijds en een verlaging van de kosten voor hardware en onderhoud anderzijds. € 10.000 nadeel – incidenteel Facilitaire zaken Sinds de oplevering van het stadhuis is het gebruik intensiever dan aanvankelijk werd gedacht. Bovendien zijn er periodes dat het kantoor helemaal vol zit. Aanvankelijk waren diverse werkplekken bedoeld om korte tijd aan te werken, als een soort tijdelijke overloop werkplek. Deze werkplekken zijn niet in hoogte verstelbaar en voldoen daarmee niet aan de Arbo eisen. Gebleken is dat van deze ‘overloop werkplekken’ structureel gebruik wordt gemaakt. Daarom moeten deze werkplekken voldoen aan de Arbo eisen. Binnen het kantoor zijn nog 12 werkplekken die niet in hoogte verstelbaar zijn. Bij de oplevering van het stadhuis is niet gereserveerd voor vervanging van het meubilair. Door deze bijraming kunnen een aantal niet verstelbare bureaus vervangen worden.

Pagina 65 van 74

Investeringen € 50.400 neutraal Personeel - Personeelsinformatiesysteem De positie van de salarisadministratie is erg kwetsbaar binnen de gemeente Vianen als gevolg van verschillende omstandigheden en redenen. Continuïteit en het beperken van risico’s voor de bedrijfsvoering zijn belangrijkste voorwaarden. De doelstelling is om op de meest efficiënte en adequate manier invulling te geven aan de salarisadministratie, de continuïteit te waarborgen, de kwetsbaarheid tot een minimum te beperken en het kunnen leveren van betrouwbare sturingsinformatie tegen zo min mogelijk kosten. De kosten (34.900) € ten laste van brengen van het krediet innovatief en toekomstig personeelsbeleid. De kosten (€ 15.500) van implementatie door een externe projectleider worden tevens ten laste brengen van het krediet innovatief en toekomstig personeel. € 59.000 neutraal – incidenteel I&A Voor de uitvoering van de benodigde vervangingen in 2014 wordt voorgesteld een tweetal restantkredieten “Hardware t.b.v. de implementatie van de WABO” en “Restant krediet virtualisatie werkplekken” in te zetten. De kredieten voor het opwaarderen van de licentiekosten en de authentieke basisregistraties samen te voegen en voor breder aanwending beschikbaar te stellen onder de noemer; “Budget doorontwikkeling applicaties mid- en frontoffice” € 20.000 neutraal – incidenteel I&A Voor het eenmalig opzetten en starten met de uitvoering van het Informatiebeveiligingsbeleid wordt een bedrag van € 20.000 ter beschikking gesteld. Deze kosten te dekken door het krediet voor vervanging van de applicatie voor de GBA met € 20.000 te verminderen. € 20.000 voordeel – incidenteel Facilitaire zaken De huidige koffiezetautomaten zijn vervangen. Op basis van inschrijving (openbare aanbesteding) blijkt dat het leasen van koffieautomaten goedkoper is dan het zelf aanschaffen en exploiteren daarvan. Het betreft een leaseovereenkomst voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. De totale contractwaarde bedraagt € 74.880.

Inhuur van personeel ten behoeve van: Secretaris Secretaris

Vacatureruimte

€ 82.000

Cluster Ruimte Openbare werken: Administratief medewerker Medewerker Groenbeheer Medewerker groen

Ziektevervangingsbudget Vacatureruimte Project Toekomstvisie

€ 8.091 € 61.006 € 7.500

Ziektevervangingsbudget

€ 31.674

Vacatureruimte Zwangerschapsverlof/UWV Vacatureruimte

€ 13.140 € 11.700 € 10.800

Handhaving en vergunningen: Medewerker Toezicht en Handhaving Medewerker Vergunningverlening Medewerker BAG BOA

Ziektevervangingsbudget Vacatureruimte Ziektevervangingsbudget Vacatureruimte Vacatureruimte Product Handhaving

€ 33.071 6.150 € 20.286 € 12.171 € 13.192 € 57.238

Cluster Samenlevering Samenleving: Administratief medewerker

Vacatureruimte

€ 7.035

Vacatureruimte Projecten Vacatureruimte

€ 42.352 € 15.000 € 2.000

Ziektevervangingsbudget Project Zaakgericht werken

€ 2.120 € 40.704

Ruimtelijke ordening en Projecten: Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer Medewerker Grondzaken Projectleider

Recreatie: Medewerker Gebouwenbeheer Toezicht en beheer sportcentrum Helsdingen Publiekszaken: Medewerker Frontoffice Ondersteunend projectleider zaakgericht werken Participatie: Projectleider transities Awbz/Wmo Projectleider transities Jeugdzorg Projectleider participatiewet en 4e domein

Project voorbereiding transities

€ 125.120

Project voorbereiding transities /Project wijkgericht werken Project voorbereiding transities

€ 82.800 € 60.720

Pagina 67 van 74

Medewerker sociaal team Financieel adviseur sociaal domein

Project voorbereiding transities Project voorbereiding transities

€ 22.748 € 56.000

Functioneel beheerder zaaksysteem Invalkrachten kantine Juridisch medewerker Medewerkster Communicatie Medewerkster Communicatie

Vacatureruimte Ziektevervanging Vacatureruimte functioneel beheerder Vacaturegelden Vacaturegelden Ziektevervanging /UWV gelden Project KCC

€ 60.000 € 25.000 € 41.500

Financiën: Coördinator administratie Medewerker Belastingen Medewerker administratie

Ziektevervanging Vacatureruimte Vacatureruimte

€ 21.000 € 16.985 € 27.770

Cluster Bedrijfsvoering Bedrijfsondersteuning: Medewerker I&A

€ 9.600 € 39.045 € 13.404 € 39.000

Budgetautorisatie

Op bijgaand overzicht treft u de budgetten (en de mutaties daarop) per begrotingsprogramma aan. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten en gespecificeerd naar exploitatie en investeringen. Het overzicht toont het abstractieniveau waarop in het kader van de dualisering de raad de begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren.

e

Recapitulatie 1 bestuursrapportage 2014 gemeente Vianen. Lasten programma's Begroting Nr. Naam 1. 2. 3. 4. 5. 6

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014

2014

Nieuwe Begroting 2014

5.353.260 12.078.469 10.568.241 6.061.919 2.539.566 1.075.978

1.407.609 311.834 279.439 154.261 23.813 458.314

-1.376 -31.458 -1.763 1.828 -156.862 48.729

6.759.493 12.358.845 10.845.917 6.218.008 2.406.517 1.583.021

Totaal lasten

37.677.433

2.635.270

-140.902

40.171.801

Baten programma's

Begroting

Nr. Naam 1. 2. 3. 4. 5. 6

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014

2014

Nieuwe Begroting 2014

3.635.516 1.595.040 4.678.202 4.578.489 0 23.939.647

814.438 32.563 2.000 258.242 0 649.021

-121.000 -57.990 -37.000 22.948 0 3.509

4.328.954 1.569.613 4.643.202 4.859.679 0 24.592.177

38.426.894

1.756.264

-189.533

39.993.625

749.461

-879.006

-48.631

-178.176

1.103.267 353.806

277.600 627.291

100.00 0

1.480.867 981.097

0

-529.315

-148.631

-677.946

Pagina 69 van 74

Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen

STRUCTUREEL De posten > € 10.000 Programma 1- Bijstandsverlening Programma 3- Handhaving Programma 4 - Beheer vastgoed Programma 5- Politiek en Bestuur Programma 5- Wachtgeld en pensioenen wethouders Programma 6- Overige baten en lasten Interne producten- I&A

€ 146.875 N € 41.000 N € 21.000 V € 10.000 N € 62.659 V € 25.000 N € 15.200 N

INCIDENTEEL De posten > € 10.000 Programma 1- Bijstandsverlening Programma 2- Maatschappelijke dienstverlening Programma 3- Milieu Programma 3- Milieu Programma 3- Milieu Programma 4- Sociale werkvoorziening Programma 4- Beheer vastgoed Programma 5- Politiek en Bestuur Programma 6- Beleggingen Programma 6- Algemene Uitkering Interne producten- I&A Interne producten- Personeel

€ 287.302 N € 132.730 N € 21.726 N € 92.124 N € 102.000 N € 33.089 V € 84.803 N € 13.563 N € 80.000 V € 269.440 V € 10.000 N € 126.164 N

Pagina 71 van 74

Bijlage 2. Overzicht van mutaties in de investeringen

Omschrijving * 72100028 Herinrichting v.Duvenvoordestraat/ bijdr. BRU * 72100300 Fietstunnel A2/bijdrage BRU * 75600006 Achterstallig onderhoud groen * 75600006 Achterstallig onderhoud groen/bijdrage BRU * 75600006 Achterstallig onderhoud groen/onttr.res. * 77220036 2012; Vervangen en renoveren riolering/bijdr.BRU * 77220036 2012; Vervangen en renoveren riolering * 75410016 Voorbereidingskrediet herstel Hofpoort * 75410016 Bijdragen derden; verzekeringsgelden * 75800003 Nieuwbouw Dorpshuis Zijderveld * 72100026 Voorbereiding herinrichting v. Duvenvoordestraat * 78200200 Hardware tbv implementatie Wabo * 79991169 2012; Software authentieke basisregistratie * 79991171 2012: Software licenties * 79991173 2013; Project Big Bang * 79991174 2013; Software authentieke basisregistratie * 79991177 2013; Software licenties * 79991178 2014; Software licenties * 79991179 2014; Doorontwikkeling applicatie mid-/ frontoffice * 79991182 2014; Vervanging hardware * 79991183 Opzetten en starten Informatiebeveiliging * 70030404 Vernieuwing GBA systeem * 78302120 Hoef en Haag; planontwikkeling * 78302142 Hoef en Haag, bijdrage ontwikkelaars * 79992049 Innovatief/toekomstgericht personeelsbeleid * 79992049 Onttrekking reserve toekomstgericht personeelsbeleid * 77210302 Besteding subsidie zwerfafvalvergoeding * 77210302 Bijdrage; subsidie zwerfafvalvergoeding * 79992052 2013; Vervanging koffieautomaten * 80213300 Langlopende leningen * 99902714 Onderhoud Monnikenhof

Begroot 0,00 -1.833.000,00 1.842.000,00 0,00 -1.842.000,00 -140.613,00 592.741,81 0,00 0,00 241.000,00 209.200,00 25.000,00 20.000,00 23.549,01 272.834,38 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Mutatie

Begroting na

krediet

wijziging

afsluiten

-122.752,00 122.752,00 229.885,00 -269.951,00 40.066,00 140.613,00 -71.150,81 40.000,00 -40.000,00 20.000,00 -20.000,00 -5.048,76 -15.721,74 -1.898,20 -54.226,58 -20.000,00 -3.582,17 -40.000,00 81.202,00 59.275,34 20.000,00 -20.000,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 110.000,00

-122.752,00 -1.710.248,00 2.071.885,00 -269.951,00 -1.801.934,00 0,00 521.591,00 40.000,00 -40.000,00 261.000,00 189.200,00 19.951,24 4.278,26 21.650,81 218.607,80 0,00 16.417,83 0,00 101.202,00 99.275,34 20.000,00 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 290.000,00

-180.000,00 -110.000,00 0,00 46.820,00 0,00 -46.820,00 20.000,00 -20.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 0,00 106.187,00

-290.000,00 46.820,00 -46.820,00 0,00 45.000.000,00 106.187,00

Pagina 73 van 74

ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

1 e Bestuursrapportage 2014

Recommend Documents