1 e Bestuursrapportage 2014 Beek, juli 2014

1e Bestuursrapportage 2014 Beek, juli 2014

Algemeen

1.1

Inhoudsopgave 1

Inleiding

4

1.1

Algemeen

1.2

Leeswijzer 1 Bestuursrapportage 2014

2

5 e

Afwijkingen t.o.v. begroting 2014

6 8

2.1

Financiële samenvatting

2.2

Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

10

2.3

Eerdere besluitvorming

18

2.4

Lucht uit de begroting

28

2.5

Wensen / nieuw

30

2.6

Beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact

31

e

9

Bijlage 1:

1 Begrotingswijziging 2014

39

Bijlage 2:

Projecten

45

Bijlage 3:

Lijst van afkortingen

71

1

Inleiding

1e Bestuursrapportage 2014

4

Algemeen

1.1

1.1 Algemeen e

Hierbij presenteren wij u de 1 Bestuursrapportage 2014 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2014 gedurende de eerste maanden van 2014 (tot begin mei). Daarbij wordt op het niveau van afwijkingen en politiek-bestuurlijk relevante informatie gerapporteerd. Deze rapportage is primair een afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing. Echter niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn ze onontkoombaar als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze rapportage ook gebruikt om de financiële consequenties van eerdere e besluitvorming te verwerken. Alle wijzigingen zijn vervat in de 1 begrotingswijziging 2014 die als e bijlage 1 bij deze 1 Bestuursrapportage is gevoegd en waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt.

Planning e In het vergaderschema 2014 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de 1 Bestuursrapportage 2014: 23 juni 2014 commissie Grondgebiedzaken; 24 juni 2014 commissie Inwonerszaken; 25 juni 2014 commissie Bestuurszaken; 03 juli 2014 Gemeenteraad.


5

Leeswijzer 1e Bestuursrapportage 2014

1.2

1.2 Leeswijzer 1e Bestuursrapportage 2014 Boven aan elke pagina staat een balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt. e

Deze 1 Bestuursrapportage 2014 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2

Afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2014

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de financiële samenvatting in tabelvorm weergegeven van de afwijkingen zoals opgenomen in deze rapportage. In de paragrafen 2.2 t/m 2.5 worden de onderdelen uit te tabel nader toegelicht: 2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000 2.3 Eerdere besluitvorming 2.4 Lucht uit de begroting 2.5 Wensen / nieuw Tot slot wordt in paragraaf 2.6 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact toegelicht.

Bijlage 1

1e Begrotingswijziging 2014

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2014 geactualiseerd. Deze vormt een eerste uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2015 en volgende jaren.

Bijlage 2

Projecten

Voor de projecten die nieuw zijn of waarin een wijziging heeft plaatsgevonden is een geupdate projectformulier opgenomen.

Bijlage 3

Lijst met afkortingen

Als bijlage is tot slot de lijst met afkortingen bijgevoegd.


6

Leeswijzer 1e Bestuursrapportage 2014


1.2

7

2

Afwijkingen t.o.v. begroting 2014


8

Financiële samenvatting

2.1

2.1 Financiële samenvatting e

De 1 Bestuursrapportage 2014 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen. 2014

2015

2016

2017

2018

9898.400

53.400

91.600

7.200

-608.300

a

Saldo begroting 2014 en e meerjarenbegroting 2015-2018 vóór 1 Bestuursrapportage

b

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000

-16.200

611.900

-271.700

-277.600

-313.400

c

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad / college

25.300

-52.700

16.200

18.200

18.200

d


348.600

318.600

318.600

318.600

318.600

e

Wensen / nieuw

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

f

Saldo begroting 2014 en meerjarenbegroe ting 2015-2018 ná 1 Bestuursrapportage

453.600

928.700

152.200

63.900

-587.400

Ad a) Saldo begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2018 vóór 1e Bestuursrapportage 2013 Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de begroting 2014. De toelichting op de overige posten (b t/m e) volgt hierna in de paragrafen 2.2 t/m 2.5.


9


2.2

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000 2014

1

2

4

2016

2017

2018

1 Werk en economie

34.400

34.400

34.400

34.400

34.400

Reïntegratie uitgaven

117.400

138.500

138.500

138.500

138.500

Reïntegratie Rijksbijdrage

-117.400

-138.500

-138.500

-138.500

-138.500

Reïntegratie Wsw uitgaven

-225.000

-353.800

-168.100

14.400

182.900

225.000

353.800

168.100

-14.400

-182.900

Vixia Mensontwikkeling

35.800

35.800

35.800

35.800

35.800

Mutaties < € 10.000

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

2 Zorg en inkomen

117.900

286.300

4.600

4.700

900

-103.800

-103.800

-103.800

-103.800

-103.800

147.700

147.700

147.700

147.700

147.700

Reïntegratie Wsw Rijksbijdrage 3

2015

Algemene bijstand uitgaven Algemene bijstand Rijksbijdrage

5

Reserve Fonds Werk en Inkomen

94.500

282.300

6

Minimabeleid, verstrekking om niet

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

7

Omnibuzz

-400

5.100

5.700

5.800

1.200

3 Maatschappelijke ontwikkeling

25.600

30.500

30.500

32.000

32.000

BTW vrijval kunstgrasveld Spaubeek

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400


11.200

16.100

16.100

17.600

17.600

4 Ruimtelijk ontwikkelen

-84.200

-84.800

-84.800

-84.800

-84.800

Herijking opbrengsten bouwleges

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

Planschadevergoedingen

-22.200


8

9 10

Planschadevergoedingen: reserve

11

12

13

800

24.900

22.200


-29.700

-30.300

-30.300

-30.300

-30.300

5 Openbare ruimte

-26.000

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

Kosten zwerfafval

-19.600

-19.600

-19.600

-19.600

-19.600

Vergoeding kosten zwerfafval

19.600

19.600

19.600

19.600

19.600

BsGW kosten afvalstoffenheffing

21.900

21.900

21.900

21.900

21.900

Budgettair neutraal verwerken afval

-21.900

-21.900

-21.900

-21.900

-21.900

Prognose afvalstoffenheffing BsGW

10.200

10.200

10.200

10.200

10.200

Budgettair neutraal verwerken afval

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200

-10.200


-26.000

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

6 Bestuur en organisatie incl. KVS

-83.900

362.300

-239.600

-247.100

-279.100

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

2.200

-99.800

-107.300

-205.600

14

VV Spaubeek kunstgras: Kapitaallasten

15

VV Spaubeek kunstgras: BTW

-134.700

VV Spaubeek kunstgras: BTW

134.700

16

SLG de Haamen: indexering

17

Algemene Uitkering gemeentefonds


-119.700 99.200

10


2014

2.2

2015

2016

2017

2018

18

Aanpassing incidentele bespaarde rente

28.200

28.200

28.200

28.200

28.200

19

Dividendvoorstel Enexis NV

64.600

25.100

25.100

25.100

25.100

20

Vrijval Escrow

21

Aanpassing kapitaallasten o.b.v.

500.000 185.500

267.400

267.500

267.500

267.500

-251.100

-292.100

-292.100

-292.100

-292.100

79.300

79.300

79.300

79.300

79.300

kapitaallasten o.b.v. rekening 2013

-97.600

-97.600

-97.600

-97.600

-97.600

23

Opheffing voorziening planschade

13.400

24

Brandweerzorg

1.700

-51.700

-51.700

-51.700

11.100

25

Prognose Belastingheffing 2014 BsGW

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

-23.300

26

4-jaarlijks klant-burgeronderzoek

rekening 2013 22

Aanpassing mutatie reserve dekking


20.000 -5.100

-300

-300

-300

-16.800

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

Kostenverdeelstaat (onderdeel van totaal programma 6) 27


-5.400

28

Financiële dienstverlening aan IMD

15.100

29

Salarislasten W&I i.v.m. mensontwikk.

-35.800

-35.800

-35.800

-35.800

-35.800

30

Aanpassing incidentele bespaarde rente

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

4.300

3.500

3.500

3.500

3.500

-16.200

611.900

-271.700

-277.600

-313.400

Mutaties < € 10.000 Totaal

Programma 1 Werk en economie 1

Reïntegratie

Per saldo 0

S

Pfh: Th. van Es

De uitgaven zijn afgestemd op de Rijksbijdrage. Er is sprake van een budgettair neutrale uitvoering. De Rijksbijdrage is bijgesteld naar aanleiding van de recentste beschikking van het Ministerie van SZW van september 2013. 2

Reïntegratie Wsw

Per saldo 0

S

Pfh: Th. van Es

De Rijksbijdrage is bijgesteld naar aanleiding van de beschikking van het Ministerie van SZW van september 2013. Hierop zijn ook de uitgaven aangepast. 3

Vixia mensontwikkeling

Per saldo 0

S

Pfh: Th. van Es

In het kader van de overheveling van de verticale Mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten nemen de 4 regiogemeenten het personeel over dat bij Vixia belast was met deze werkzaamheden. De salariskosten worden daarom ten laste van het Wsw budget gebracht. Op de kostenverdeelstaat zijn de salarislasten bijgeraamd. Programma 2 Zorg en inkomen 4

Algemene bijstand

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es


11


2.2

Aanpassing van diverse budgetten voor uitgaven en inkomsten op basis van de meest recente prognoses en daadwerkelijke realisatie. De Rijksbijdrage is bijgesteld o.b.v. de meest recente beschikking van het Ministerie van SZW van september 2013. De reserve Fonds Werk en Inkomen is gemaximeerd op € 1 miljoen. Naar verwachting wordt dit in 2014 bereikt. Dit betekent dat de overschotten de komende jaren niet worden gestort in de reserve, maar ten gunste van de algemene middelen komen. Tekorten in enig jaar worden als eerste gedekt uit deze reserve. 5

Reserve Fonds Werk en inkomen

2014: 94.500 2015: 282.300

I I

Pfh: Th. van Es

In 2014 wordt naar verwachting het plafond van € 1 miljoen bereikt voor de reserve FWI. Dit betekent een lagere storting in 2014 in de reserve dan eerder geraamd en volledige aframing van de storting in 2015. Voor de jaren na 2015 kwam het voordeel tussen de Rijksbijdrage en de uitgaven reeds ten gunste van de algemene middelen. 6

Minimabeleid, verstrekking om niet

- 45.000

S

Pfh: Th. van Es

De uitgaven zijn bijgesteld op basis van de meest recente prognoses en daadwerkelijke realisatie. 7

Omnibuzz

24.900

I

Pfh: Th. van Es

Een bedrag van € 10.801 betreft een terugbetaling van een te hoge bevoorschotting aan Omnibuzz in 2013. Een bedrag van € 14.100 is tot stand is gekomen na een verdeling van middelen welke Veolia heeft geschikt (geschil over indexering gedurende de jaren 2007 t/m 2011). Het schikkingsbedrag was oorspronkelijk € 228.000 welke is verdeeld onder de deelnemende gemeenten aan Omnibuzz.. Het bedrag is gedeeld door het aantal inwoners binnen het gebied dat samenwerkt in Omnibuzz. Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 8


14.400

S

Pfh: M. Wierikx

Op 3 december 2013 heeft de Belastingdienst bevestigd in te stemmen met het toepassen van het Sportbesluit. Alle Beekse buitensportcomplexen zijn daarmee fiscaal aangemerkt als het “gelegenheid geven tot sportbeoefening”. Hierdoor is het BTW-regime niet meer kostprijsverhogend maar aftrekbaar. De BTW-component van het op 23 mei 2013 gevoteerde investeringskrediet van € 775.875 voor de aanleg van een kunstgras hoofdveld VV Spaubeek bedraagt € 134.700. Omdat deze investering volledig gedekt wordt uit de reserve dekking kapitaallasten vloeit de BTW-vrijval via deze reserve terug naar de algemene reserve. Hierdoor zijn de kapitaallasten structureel € 14.400 lager. Omdat deze investering volledig gedekt wordt door de reserve dekking kapitaallasten wordt op programma 6 (zie punt 14) het afschrijvingsdeel van € 9.000 teruggedraaid en op de kostenverdeelstaat (zie punt 26) het rentedeel van € 5.400. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 9

Herijking bouwleges omgevingsvergunningen

-54.500

S

Pfh: P. Hovens

Als gevolg van de economische situatie wordt er minder gebouwd in Nederland. Zo ook in de gemeente Beek. De bouwactiviteiten laten zich moeilijk voorspellen en daardoor is ook de omvang van de leges moeilijk in te schatten. Om die reden is het inmiddels bestendigde praktijk om in het kader van de eerste bestuursrapportage de leges te calculeren op basis van het gemiddelde van de


12


10

2.2

laatste vier jaren, waarbij het piekjaar buiten beschouwing wordt gelaten. Deze berekening impliceert een structurele aframing per 2014 van € 54.500. In het kader van de tweede bestuursrapportage 2014 wordt op basis van de gerealiseerde legesopbrengsten op dat moment, bezien of dit nadere bijstelling behoeft. Planschadevergoedingen onttrekken aan reserve exploitatieverliezen Per saldo 0 I bestemmingsplannen Pfh: P. Hovens

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak is een besluit omtrent het uitkeren van een planschadevergoeding als gevolg van het bestemmingsplan Beek Oost onherroepelijk geworden. De betreffende planschadevergoeding (incl. wettelijke rente) van € 22.200 is dan ook uitgekeerd en wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Programma 5 Openbare ruimte 11

Kosten zwerfafval

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens

De gemeente heeft in 2013 een vergoeding aangevraagd voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfvuil. Deze vergoeding vloeit voort uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 20132022 en bedraagt voor iedere gemeente € 1,19 per inwoner. Een van de voorwaarden voor het ontvangen van de vergoeding is dat er een jaarplan dient te zijn waarin staat omschreven hoe de extra aanpak van zwerfvuil wordt vormgegeven. In 2013 is dit plan ingediend en is de vergoeding ontvangen. In 2014 zullen aan de hand van het beleidsplan Beek Schoon de eerste maatregelen voor de bestrijding van zwerfvuil worden uitgevoerd. 12

BsGW kosten voor opleggen/innen afvalstoffenheffing

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens

De kosten van de BsGW voor het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing zijn lager dan geraamd, voornamelijk in verband met de uitbreiding van het aantal gemeenten welke zijn aangesloten bij de BsGW. Deze lagere kosten worden verrekend in het afvaltarief van 2015. 13

Afvalstoffenheffing

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens

Van de BsGW hebben wij inmiddels de definitieve prognose opbrengst Gemeentelijke Heffingen over e 2014 ontvangen en verwerkt in deze 1 bestuursrapportage. Deze prognose is opgemaakt op basis van de door de gemeenteraad van Beek in de vergadering van 19 december 2013 vastgestelde tarieven 2014. Afvalstoffenheffing wordt geheven van de gebruikers van percelen, waarvoor een verplichting geldt tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel (DIFTAR). Het vastrecht wordt zo vroeg mogelijk in het heffingsjaar opgelegd. Het variabel deel wordt na afloop van elk halfjaar (juli 2014 I januari 2015) in rekening gebracht. Bij het berekenen van het aantal belastbare eenheden prognose 2014 is uitgegaan van het aantal belastbare eenheden 2013. Zoals gebruikelijk wordt het batige/nadelige saldo verwerkt via de daartoe bestemde egalisatiereserve. Programma 6 Bestuur en organisatie 14

VV Spaubeek kunstgrasveld: kapitaallasten

Per saldo -9.000

S

Pfh: M. Wierikx

Zie toelichting bij punt 8.


13


15

VV Spaubeek kunstgrasveld: BTW

2.2

Per saldo 0

S

Pfh: M. Wierikx

Zie toelichting bij punt 8. 16

SLG de Haamen indexering

-119.700

I

Pfh: M. Wierikx

In het raadvoorstel van 6 september 2012 met betrekking tot het Sportlandgoed De Haamen en de begroting 2014 is besloten om de totale investering te onttrekken uit de algemene reserve en te reserveren in een aparte bestemmingsreserve. Aan deze bestemmingsreserve wordt vervolgens jaarlijks de indexering toegevoegd, zodat de dekking in de tijd meegroeit met de indexering van de te dekken investeringskosten. De investering is berekend op basis van het prijspeil 2012. Dit betekent dat in 2014 voor de tweede keer is geïndexeerd en de indexering wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het restant krediet voor het Sportlandgoed bedroeg per 1-1-2014 € 7.479.800. De indexering 2014 bedraagt 1,6%, daarom wordt € 119.700 toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten. 17

Algemene uitkering gemeentefonds

Zie onderstaande tabel

I/S

Pfh: M. Wierikx

Hoewel de Meicirculaire 2013 het uitgangspunt vormt voor de hoogte van de Algemene Uitkering Gemeentefonds in onze begroting, zijn de consequenties uit de Septembercirculaire 2013 samen met de eerste indicatie van het verwachte effect van het "Herfstakkoord" in de Memorie van Toelichting bij de begroting 2014 aan uw raad gepresenteerd. Toen is besloten om de Meicirculaire 2014 af te wachten en dan pas de concrete bijstelling Algemene Uitkering vanaf 2014 mee te nemen in de Kadernota 2015 resp. de 1e berap 2014. Op 9 december heeft het Ministerie BZK de Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds gepubliceerd. Normaal geeft deze circulaire "slechts" informatie over de afgelopen jaren. De nu ontvangen circulaire wijkt daar in zoverre vanaf dat ook de consequenties van de begrotingsafspraken 2014 die na Prinsjesdag zijn gemaakt en gevolgen hebben vanaf 2013, in de circulaire zijn vermeld. Hoewel uit de Meicirculaire 2014 nog een bijstelling kan blijken, hebben wij de informatie tot nu toe wel al verwerkt in deze bestuursrapportage. In de Memorie van Toelichting bij de begroting 2014 en de Programmarekening 2013 zijn de financiële consequenties van de Septembercirculaire en de Decembercirculaire (ook in meerjarig perspectief) uitgebreid aan de orde geweest, zodat wij voor de verdere toelichting volstaan met een verwijzing naar deze planning en controldocumenten. Tot slot de eenmalige bijstelling van de Algemene Uitkering 2012. De definitieve vaststelling van de Algemene Uitkering van enig jaar geschiedt door het Ministerie uiterlijk twee jaar later. In lijn hiermee worden wijzigingen op de jaarlijkse Algemene Uitkering tot en met de Decembercirculaire verwerkt in de jaarrekening van het corresponderende jaar. Resterende aanpassingen uit latere ministeriële circulaires worden ineens verwerkt in het jaar waarin de betreffende jaarschijf Algemene Uitkering definitief vastgesteld wordt door het Ministerie. Zo resteert m.b.t. de Algemene Uitkering 2012 een eenmalige positieve bijstelling uit voorgaande circulaires (Meicirculaire t/m Decembercirculaire 2013) van € 118.400. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstelling achteraf van het accres 2012 en de laatste bijstelling van de Beekse aantallen in de maatstaven.


14


2.2

Ontwikkeling Algemene Uitkering Gemeentefonds (x € 1.000) 2014

2015

2016

2017

2018

Alg. Uitkering vlgs.Meicirculaire 2013 (Progr.begroting 2014)

14.449

13.442

13.341

13.194

13.072

Alg.Uitkering vlgs Septembercirculaire 2013

14.379

13.242

13.031

12.860

12.634

-70

-200

-310

-334

-438

14.430

13.445

13.241

13.087

12.866

+51

+203

+210

+227

+232

-/-54

89

98

115

115

Beleidsmutaties in de Decembercirculaire

90

100

99

99

104

Actualisering Beekse aantallen

15

14

13

13

13

51

203

210

227

232

+3

-100

-107

-206

Mutatie (toegelicht in Memorie van Toelichting bij Begroting 2014) Alg. Uitkering vlgs. Decembercirculaire 2013 Mutatie Mutatie Decembercirculaire betreft het volgende: Voorlopige ontwikkeling van het accres

Bijstelling van de Algemene Uitkering 2012 (uit voorgaande circulaires 2013)

+118

Per saldo mutatie Algemene Uitkering via de 1e Berap 2014

18

+99

Bespaarde rente

Per saldo 0

S

Pfh: M. Wierikx

De over reserves en voorzieningen te calculeren rente is aangepast op basis van de definitieve stand van de reserves en voorzieningen ultimo 2013. Omdat hier slechts sprake is van fictieve rentelasten (geen feitelijk te betalen/te ontvangen rente) heeft dit geen consequenties voor het begrote exploitatieresultaat. Deze werkwijze is op grond van de gemeentelijke rapportagevoorschriften gebruikelijk. 19

Deelnemingen (dividend Enexis)

64.600 (2014) 25.100 (2015 e.v.)

I/S

Pfh: R. Krewinkel

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV van 10 april 2014 is besloten om 50% van het netto resultaat 2013 als contant dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Dit komt overeen met € 0,80 per aandeel. Voor Beek betekent dit een dividenduitkering van € 245.735. In meerjarig perspectief adviseert de Provincie in haar uitgangspuntenbrief voor begroting 2015 een minimum dividenduitkering te hanteren van € 0,67 per aandeel. Dit uitgangspunt hebben wij voor 2015 en verder overgenomen. 20

Vrijval Escrow

500.000 (2015)

I

Pfh: R. Krewinkel

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE is door de verkopende aandeelhouders een escrow gevormd om mogelijke claims daterend van voor de verkoop te kunnen afhandelen, te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld belastingclaims. Deze claims kunnen uiterlijk tot september 2015 worden ingediend. Na het afhandelen van de claims zal het restant van de escrow aan de verkopende aandeelhouders worden uitbetaald. Naar het zich nu laat aanzien zal alsdan een bedrag van € 900.000 voor de gemeente Beek vrijvallen. In de Programmabegroting 2013 is reeds met de vrijval van een bedrag van € 400.000 rekening gehouden en als zodanig ingeboekt, weshalve in 2015 nog een positief bedrag resteert van € 500.000.


15


21

Aanpassing kapitaallasten o.b.v. rekening 2013

2.2

Per saldo -65.600 (2014) Per saldo -24.700 (2015 e.v.)

I S

Pfh: M. Wierikx

Naar aanleiding van de rekening 2013 zijn de kapitaallasten voor 2014 herberekend. Dit heeft ertoe geleidt dat voor activa met een maatschappelijk nut € 41.000 beschikbaar is voor versnelde afschrijvingen. Dit bedrag is als stelpost meegenomen en wordt bij de rekening 2014 ingezet op de dan aanwezige activa met maatschappelijk nut. Uiteindelijk resteert voor 2014 een nadeel van € 65.600. Dit wordt voor € 5.700 positief veroorzaakt door lagere kapitaallasten door de herberekening. Daarnaast wordt in verband met gewijzigde voorschriften de boekwaarde van verspreide percelen vanaf 2012 niet meer verantwoord op de voorraden maar op de vaste activa. Dit heeft tot gevolg dat de toegerekende rente niet meer budgettair neutraal mag worden verwerkt in de exploitatie. Dit was nog niet als zodanig verwerkt in de begroting 2014. Deze aanpassing leidt tot een structureel nadeel van € 71.300. Door de extra afschrijving op investeringen met maatschappelijk nut in 2014, zijn de kapitaallasten vanaf 2015 € 41.000 lager. De herberekening van de kapitaallasten is vanaf 2015 dan ook per saldo € 24.600 nadeliger. 22

Aanpassing mutatie reserve dekking kapitaallasten o.b.v. rekening 2013

Per saldo -18.300

S

Pfh: M. Wierikx

Net zoals de kapitaallasten worden herberekend naar aanleiding van de rekening 2013 geldt dit ook voor de reserve dekking kapitaallasten. Op basis van de rekening 2013 wordt berekend wat de mutatie van de rente is die moet worden toegevoegd aan de reserve en de mutatie van de kapitaallasten die worden onttrokken uit de reserve. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel van € 18.300. Dit nadeel wordt volledig veroorzaakt door de afschrijvingslasten van de nieuwe brandweerkazerne. In de begroting 2014 werd nog uitgegaan van € 18.300 afschrijvingslasten op de kazerne die volledig werden gedekt uit de reserve. In 2013 is de kazerne overgedragen en per ultimo 2013 is geen boekwaarde meer aanwezig voor de kazerne. Dit betekent dat in de herberekening van de kapitaallasten (punt 21) € 18.300 vrij is gevallen (voordeel). Aangezien deze kapitaallasten volledig werden gedekt uit de reserve betekent dit ook dat de dekking vervalt (nadeel). 23

Opheffing voorziening planschade

13.400

I

Pfh: P. Hovens

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. In de Wro is voor het indienen van planschade een verjaringstermijn vastgelegd van 5 jaar. Derhalve wordt deze voorziening nu opgeheven en valt deze vrij ten gunste van de algemene middelen. 24

Brandweerzorg

1.700 (2014) -51.700 (2015-2017) 11.100 (2018 e.v.)

I/S

Pfh: R. Krewinkel

Hoewel deze documenten binnen het besluitvormingstraject van de gemeenschappelijke regeling nog niet definitief zijn vastgesteld, hebben wij aan de hand van de ontwerp jaarrekening 2013 en ontwerp begroting 2015 en meerjarenraming de Beekse bijdrage aan de Veiligheidsregio onderdeel Regionale Brandweer aangepast aan de meest actuele inzichten. Hierbij is naast de gebruikelijke jaarlijkse indexering van de deelnemersbijdrage rekening gehouden met de eerder ondertekende intentieovereenkomst vanwege de overdracht van de nieuwe brandweerkazerne. Ook is het in 2011 afgesproken taakstellende bezuinigingstraject in de meerjarenreeks verwerkt.


16


25

OZB/hondenbelasting

2.2

-23.300

S

Pfh: M. Wierikx

Ook voor de OZB/hondenbelasting hebben wij gebruik gemaakt van de definitieve prognose opbrengst Gemeentelijke Heffingen over 2014 van de BsGW. OZB wordt als algemene gemeentelijke belasting geheven van gebruikers/eigenaren van onroerend goed. De OZB-belasting wordt geheven van de eigenaar van woningen/niet-woningen en van de gebruiker van niet-woningen. Als heffingsmaatstaf geldt de WOZ-waarde van de objecten Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt jaarlijks de waarde per object bepaald. In deze raming is de waarde van het vastgoed, zijnde woningen en niet-woningen gelegen binnen de gemeente Beek, per waarde peildatum 1 januari 2013 berekend. Voor de gemeente Beek is voor 2014 rekening gehouden met een waardedaling voor woningen van 3,1% en een waardedaling voor niet-woningen van 1,8%. In deze prognose zijn de verwachtingen meegenomen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en sloop. Hondenbelasting wordt geheven in verband met het houden van één of meerdere honden binnen de gemeente Beek. 26

Communicatie (klant- en burgeronderzoek)

20.000 (2018)

I

Pfh: R. Krewinkel

Het 4-jaarlijks klant- en burgeronderzoek is reeds geraamd in 2017. De abusievelijk geraamde lasten 2018 dienen geschrapt te worden. Kostenverdeelstaat 27


per saldo -5.400

S

Pfh: M. Wierikx

Zie toelichting bij punt 8. 28

Financiële dienstverlening aan IMD

15.100

I

Pfh P. Hovens

Jaarlijks ontvangt de gemeente een vergoeding voor de financiële dienstverlening aan de IMD. In de begroting 2014 is deze vergoeding structureel afgeraamd per 2014 in verband met de overgang van de IMD naar de RUD en de liquidatie van de IMD. Deze overgangsdatum is vooralsnog geschat op 1 juli 2014 en derhalve blijft de financiële dienstverlening doorlopen en daarmee ook de bijbehorende vergoeding. Deze bedraagt voor het eerste half jaar van 2014 € 15.100. 29

Mensontwikkeling Vixia, personeel naar gemeente

per saldo 0

S

Pfh: Th. van Es

Zie toelichting punt 3. 30

Bespaarde rente

Per saldo 0

S

Pfh: M. Wierikx

Zie toelichting punt 18.


17


2.3

2.3 Eerdere besluitvorming 2014 1 Werk en economie 2 Zorg en inkomen

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

-153.900

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

1

Bijdrage St. Vluchtelingenwerk

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

2

Ophogen faciliteringsbudget

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

3

Boekwaardeverlies huisvesting GGD

3.700

-37.300

31.600

33.600

33.600


-126.900

4

Bijdrage aan evenementen Dekking reserve evenementenfonds

-74.500 74.500

-54.000 54.000

5

Uitbreiding combinatiefunctionarissen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

6

Kunst vervanging gestolen beelden Dekking uit reserve kunst en cultuur

-45.000 45.000

7

Peuterspeelzaalwerk Dekking uit reserve voor 2012-2014

-95.000 60.000

8

Sportlandgoed

-288.500

-70.400

-1.500

500

500

9

Kapitaallasten kunstgrasvelden

51.300

51.300

51.300

51.300

51.300

285.900

29.900

29.900

29.900

29.900

-38.100

-38.100

-38.100

-38.100

0

0

0

0

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

10.500 -10.500

10.500 -10.500

10.500 -10.500

10.500 -10.500

-14.400

-14.400

-14.400

-14.400

10

Storting voorziening buitensportvelden

11

GSV Genhout kapitaallasten 4 Ruimtelijk ontwikkelen

-73.000

12

RUD overhead transitiefase 2014

-48.000

13

Stichting Landschapspark De Graven

-13.000

14

St. Hubertuskerk: dakherstel

-12.000

5 Openbare ruimte

-34.300

15

Groenrevitalisering Merelstr. Spaubeek Groenrevitalisering Merelstr. Spaubeek

-82.500 82.500

16

Aframing bijdrage IMD afvalbeleid Budgettair neutraal verwerken afval

10.500 -10.500

17

Regenwaterbuffer A2: bijdrage aan RWS Budgettair neutraal verwerken riolen

21.100 -21.100

18

Gedenkparken Beek: afschrijving

-14.400

19

Vergoeding Reggefiber Vergoeding Reggefiber: reserve wegen

52.900 -37.900

20

Degeneratievergoeding NUTS-bedrijven

-11.200

-11.200

-11.200

-11.200

-11.200

21

Onderhoud veldwegen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

22

Keutelbeek fase 1a: openbare verlichting

-43.700


282.800

17.200

17.200

17.200

17.200

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

-24.400

-24.400

-24.400

-24.400

-24.400

23


24

VV Spaubeek kunstgrasveld: kap.lasten

25

SLG de Haamen: bijdrage voorziening SLG de Haamen: bijdrage voorziening


-505.000 505.000

18


2.3

2014 26

Afwikkeling samenwerkingsovk WM

53.900

27

Cofinanciering combinatiefunctionaris

18.000

28

Toekomst luchthaven MAA Toekomst luchthaven MAA

29

70 jaar bevrijding Beek

30

Verkoop bedrijfsgebouw Haamen

2015

2016

2017

2018

18.000

18.000

18.000

18.000

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

10.700

10.700

10.700

10.700

2.000.000 -2.000.000 -10.000

Verkoop bedrijfsgebouw Haamen

224.400 -224.400

31

Winst verkoop aandelen Attero Verkoop aandelen Attero escrow

321.300 -27.800

32

Verkoop aandelen Luchthaven

-20.400

33

Oud bedrijfsgebouw: deel kapitaallasten Kostenverdeelstaat (onderdeel van totaal programma 6)

34


6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

35

Kunstgrasvelden: kapitaallasten

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

36

GSV Genhout: afschrijving kunstgras

20.800

20.800

20.800

20.800

37

Oud bedrijfsgebouw: deel kapitaallasten Oud bedrijfsgebouw:rente kapitaallasten

21.400 -17.500

21.400 -17.500

21.400 -17.500

21.400 -17.500

38

Digitaal archiveren stukken ROBW

-52.700

16.200

18.200

18.200

Totaal

-35.000 25.300

Programma 2 Zorg en inkomen 1

Bijdrage St. Vluchtelingenwerk

-12.000

S

Pfh: Th. Van Es

De maatschappelijke begeleiding van inburgeraars werd voorheen betaald uit de Rijksbijdrage. Nu inburgering geen gemeentelijke taak meer is, is ook de Rijksbijdrage vervallen en moeten deze kosten uit de algemene middelen betaald worden. 2

Ophogen faciliteringsbudget

-15.000

S

Pfh: Th. Van Es

In de voorgaande jaren bleek het budget van de faciliteringsregeling niet toereikend. Met name de legeskosten door het toenemen van de Beekse evenementen en het gebruik van materialen die beschikbaar worden gesteld via de buitendienst (dranghekken, vlaggenmasten, prullenbakken etc.). Maar ook de tegemoetkoming aan de huur van de kleedkamers van de Haamen voor de buitensport en de tegemoetkoming van de sportverenigingen voor het gebruik van de sporthal zijn overschreden, omdat de verenigingen meer uren afnemen bij de sporthal en dat er meer uren getraind worden op de buitenvelden. 3

Boekwaardeverlies huisvesting GGD

-126.900

I

Pfh: Th. van Es

Het college heeft op 14 januari jl. gekozen voor de zogenaamde packagedeal als het gaat om de huisvesting van de GGD. Dit houdt in dat marktpartij VolkerWessels/Jongen de twee GGD-panden in Geleen en Heerlen aankoopt, een nieuw gebouw realiseert aan het Overloon in Heerlen en dit pand vervolgens verhuurt aan de GGD ZL. Daarnaast moet de marktpartij op het terrein aan het Overloon een nieuwe ambulancepost bouwen met opslagruimte van materiaal voor de GHOR (Geneeskundige


19


2.3

HulpverleningsOrganisatie in de Regio). De eenmalige kosten bij het uitvoeren van de packagedeal bedragen voor Beek in 2014 € 126.900. Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 4

Evenementenfonds

Per saldo 0

I

Pfh: R. Krewinkel

Ook in 2014 vinden weer een aantal bijzondere evenementen plaats. De evenementen waarover op dit moment positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, zijn nu financieel verwerkt; dekking geschiedt uit de reserve Evenementenfonds. 5

Uitbreiding combinatiefunctionarissen

-10.000

S

Pfh: Th. Van Es

Cofinanciering van het Rijk van 40% voor de uitbreiding van de brede impuls combinatiefunctionarissen naar 140%. Dit betekent een uitbreiding van 0,9 fte. De cofinanciering door de gemeente van 60% wordt voor 0,7 fte ingezet door bestaand personeel en voor 0,2 fte betekent dit een uitbreiding. Deze wordt ingezet bij het Sportlandgoed de Haamen. De totale kosten voor uitbreiding van 0,2 fte combinatiefunctionarissen bedraagt € 10.000. Hiervan wordt € 4.000 via de Algemene uitkering (programma 6) door het Rijk gesubsidieerd. Zie ook de toelichting bij programma 6 Algemene uitkering. 6

Kunst vervanging gestolen beelden

Per saldo 0

I

Pfh: Th. Van Es

Voor de in december 2012 gestolen kunstwerken “Optimistic flight” van Jo Ramakers en “Dansende Stier” van Wim Steins is door de verzekering een bedrag van twee keer € 22.500 uitbetaald. Deze bedragen willen wij nu inzetten om bij de kunstenaars een nieuw exemplaar van deze beelden te bestellen. 7

Peuterspeelzaalwerk

-35.000

I

Pfh: Th. Van Es

Het geraamde budget ten behoeve van de uitvoering van de nota Peuterspeelzaalwerk Beek en VVE 2012-2014 is gebaseerd op aannames. Op voorhand was niet duidelijk hoeveel kosten er per jaar nodig zijn voor de exploitatie van de peuterspeelzalen inclusief de uitvoering van VVE. Om die reden is ook € 60.000 in een reserve gestort. De stichting Peuterspeelzaalwerk Beek heeft € 33.000 tekort op de jaarrekening 2012 en € 39.000 tekort op de begroting 2013. Van dit tekort kan € 60.000 worden gedekt uit deze reserve, waarna deze uitgeput is. Het restant tekort van € 12.000 wordt gefinancierd vanuit de reguliere begroting. De stichting Peuterspeelzaalwerk Beek heeft voor het jaar 2014 een tekort op hun begroting van ca. € 50.000. Voor dit tekort zijn geen gemeentelijke middelen gereserveerd. De stichting zoekt zelf een oplossing voor € 15.000, voor het restant van € 35.000 verzoekt zij aanvullende subsidie. 8

Sportlandgoed

Zie tabel

I/S

Pfh: M.Wierikx

Het Sportlandgoed de Haamen begint langzaamaan vorm te krijgen. Zo is gestart met de aanleg van de eerste velden en is vanaf 1 januari jl. de Stichting de Haamen gestart met de exploitatie van de accommodaties. Van de Stichting is een begroting ontvangen voor de jaren 2014 t/m 2016. In 2015 wordt het Sportlandgoed gerealiseerd. De eerste jaren zijn financieel gezien dan ook aanloopjaren waarin de lasten voor de baten gaan. Zo is onder andere de horeca overgenomen van de vorige exploitant en is de verwachting dat de horeca vanaf 2017 licht winstgevend zal worden. De verwachting is dat vanaf 2017 de exploitatie stabiliseert. Naast de nieuwe raming voor de exploitatie


20


2.3

van het Sportlandgoed is ook gekeken naar de gemeentelijke budgetten voor groenonderhoud, gebouwelijk onderhoud, heffingen, verzekeringen ed. Tot slot wordt in 2014 eenmalig € 100.000 bijgedragen aan de stichting voor de vorming van eigen vermogen. De aanpassing van de diverse budgetten leidt tot het volgende resultaat:  2014 € -288.500  2015 € -70.400  2016 € -1.500  2017 e.v. € 500 9

Kapitaallasten kunstgrasvelden

51.300

S

Pfh: M.Wierikx

Om binnen de afschrijvingstaat een uniforme werkwijze te hanteren is in de raadsvergadering van 21 mei jl. ingestemd met het bijstellen van de afschrijvingstermijn van de kunstgrasvelden Caesar en het kunstgrasveld VV Spaubeek van 15 naar 30 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform het MOP en is gebaseerd op de actuele levensduurverwachtingen. Dit leidt tot lagere jaarlijkse kapitaallasten van € 22.800 voor de kunstgrasvelden Caesar en € 28.500 voor het kunstgrasveld VV Spaubeek. Omdat het kunstgrasveld Spaubeek volledig gedekt wordt door de reserve dekking kapitaallasten en de Caesar velden deels, wordt op programma 6 (zie punt 24) het afschrijvingsdeel van € 24.400 teruggedraaid en op de kostenverdeelstaat (zie punt 35) het rentedeel van € 5.200. 10

Storting voorziening onderhoud sportvelden

285.900 (2014); 29.900 (2015 e.v.)

I/S

Pfh: M.Wierikx

In de raadsvergadering van 21 mei jl. is ingestemd met de actualisatie van het MOP buitensportvelden inzake BTW en BBV. Als resultaat hiervan kan de storting in de voorziening onderhoud sportvelden omlaag bijgesteld worden met € 285.900 in 2014 en structureel met € 29.900 per 2015 voor de velden in Spaubeek en Genhout. De voorziening onderhoud sportvelden behoud hiermee gedurende de gehele 10-jarige doorkijk een positief saldo en de stand ultimo 2023 is dezelfde als die in het op 26 september 2013 door uw raad vastgestelde MOP buitensportvelden. 11

GSV Genhout kapitaallasten

-38.100 (2015 e.v.)

S

Pfh: M.Wierikx

In de raadsvergadering van 21 mei jl. is het investeringskrediet van € 519.100 voor het in 2014 omvormen van het natuurgras hoofdveld van GSV’28 naar een kunstgras voetbalveld gevoteerd. Deze investering wordt afgeschreven in 30 jaar waardoor per 2015 een structurele kapitaallast ontstaat van € 38.100. Omdat de rentelast van € 20.800 niet drukt op de exploitatie is deze teruggedraaid op de kostenverdeelstaat (zie punt 36) en resteert per saldo een structurele afschrijvingslast van € 17.300. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 12

RUD overhead transitiefase 2014

-48.000

I

Pfh: P. Hovens

Zoals bekend is de RUD inmiddels operationeel. Omdat er nog geen overeenstemming is tussen de RUD en de vakbonden en er daarom nog geen sociaal plan is, kunnen de IMD-medewerkers nog niet worden geplaatst. Voor deze overgangsperiode zijn de IMD-medewerkers gedetacheerd bij de RUD. Het DVO is op maat gemaakt voor de IMD-gemeenten en verzonden naar de RUD ter medeondertekening, waarbij als uitgangspunt blijft gelden, dat: a) de inbreng van de diensten voor de gemeente Beek tenminste budgetneutraal is ten opzichte van het huidige aan de IMD Beek-NuthStein besteedde budget, b) de huidige IMD-formatie (11,5 fte) geheel overgaat naar de RUD, waarbij het principe van “mens volgt werk” wordt gehanteerd en c) de taken die de IMD momenteel voor Beek


21


2.3

vervult, ook door de RUD zullen worden geleverd. De komende maanden worden RUD-processen en diensten verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Gedurende de transitiefase betaalt de gemeente de exploitatiekosten van de IMD doch ook de overheadkosten van de RUD. In zekere zin heeft de gemeente nu dubbele overheadkosten. Omdat onduidelijk is hoe lang de transitiefase duurt wordt voorzichtigheidshalve een overheadlast geraamd voor de eerste helft van 2014 van € 8.000 per maand. Alvorens medewerkers geplaatst kunnen worden moet er een sociaal plan worden vastgesteld. Dit plan is er momenteel nog niet. Zolang de plaatsing en de arbeidsvoorwaarden niet bekend zijn kan de omvang van de zogenaamde rugzakjes niet worden bepaald en zijn de kosten voor de latende organisatie niet inzichtelijk. Gelet op de landelijke patstelling rondom de vastgelopen overleggen inzake de CAO gemeenten, zijn ook de onderhandelingen in het BGO (Bijzonder Georganiseerd Overleg) RUD Zuid-Limburg over het Sociaal Plan gestagneerd. De onderhandelingen zullen daarom niet voor de zomer afgerond kunnen worden. Dit houdt in dat de gemeente ook in de tweede helft van 2014 nog met extra overheadkosten e geconfronteerd zal worden. De kosten zullen worden meegenomen in de 2 bestuursrapportage. Na plaatsing van de medewerkers kan de formele liquidatie van de IMD ter hand worden genomen. Uit het liquidatieplan zal blijken welke incidentele liquidatiekosten en structurele frictiekosten gepaard gaan met de opheffing van de IMD. Deze zijn op dit moment nog niet volledig in beeld. 13

Stichting Landschapspark De Graven

-13.000

I

Pfh: P. Hovens

In 2009 is de Regiovisie Westelijke Mijnstreek door de gemeenteraad vastgesteld. In het kader van de regionale samenwerking is besloten om voor de uitvoering van de 12 projecten in het speerpunt Landschap een nieuwe Stichting op te richten. Voor zover vaste lasten toe te schrijven zijn aan projecten zijn deze in het verleden ten laste van de projecten gebracht. Per 31 juli 2013 zijn de werkzaamheden aan de gemeentelijke projecten (Gebiedsontwikkeling Beek en Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie) beëindigd, maar dienen wel de resterende vaste lasten over de laatste twee kwartalen van 2013 voldaan te worden. Inmiddels is de stichting per 1 januari 2014 opgeheven. De vaste lasten over de laatste twee kwartalen van 2013 bedragen voor onze gemeente € 13.000. In 2010 is het financiële risico voor het oprichten van Landschapspark De Graven ingeschat op maximaal ca. € 70.000. Dit risico is destijds opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting (Naris). Deze passen binnen het geschatte risico ter hoogte van € 70.000. De facturen over het derde en vierde kwartaal zijn momenteel ten laste gebracht van Gebiedsontwikkeling Beek – deel 1. Aangezien echter voor dit project geen werkzaamheden meer zijn verricht en er in het project onvoldoende middelen aanwezig zijn om ook deze vaste lasten te dragen is een andere dekking geboden. Derhalve wordt voorgesteld incidenteel in 2014 € 13.000 beschikbaar te stellen op het product “Ruimtelijke Ordening” ter dekking van de resterende vaste lasten van Landschapspark De Graven. 14

Dakrestauratie en herbestemming Sint Hubertuskerk Genhout

-12.000

I

Pfh: T. van Es

Ten behoeve van de dakrestauratie en geleidelijke herbestemming met een museale functie van de Sint Hubertuskerk zijn de totale kosten begroot op € 520.626. Ten behoeve van dit project is door de raad eerder een bedrag van € 110.000 en vervolgens additioneel een bedrag van € 23.633 ter beschikking gesteld. De provincie Limburg en het bisdom dragen tevens financieel bij middels financiële bijdragen van respectievelijk € 253.360 en € 66.000. Voor het overige levert het kerkbestuur zelf een eigen bijdrage. Het kerkbestuur heeft recent een second opinion uit laten voeren, waarbij naar voren is gekomen dat de constructie van het dak van de westbouw niet goed is. Om dit probleem aan te pakken zijn extra werkzaamheden nodig. De extra kosten hiervan zijn begroot op circa € 60.000. De


22


2.3

provincie heeft (ambtelijk) aangegeven hiervoor mogelijk een extra financiële bijdrage toe te kennen, mits de gemeente additioneel een financiële bijdrage levert. Het kerkbestuur verzoekt de gemeente in het kader hiervan om een extra financiële bijdrage ter hoogte van de legeskosten van de reeds verleende omgevingsvergunning. Het gaat hier om een additionele bijdrage van € 11.984. Naar verwachting van de architect zullen de kosten voor het meerwerk over enkele jaren ruim € 30.000 hoger uitvallen dan wanneer het meerwerk nu wordt uitgevoerd. Een en ander heeft geleid tot een vertraging in de start van de werkzaamheden. Het kerkbestuur verwacht dat de werkzaamheden wel in 2014 worden gestart en afgerond. Programma 5 Openbare ruimte 15

Groenrevitalisering Merelstraat Spaubeek

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

In de omgeving Merelstraat/ Vinkenstraat worden grote bomen en verouderde beplantingen vervangen om de leefbaarheid en uitstraling in het openbaar gebied te verbeteren en overlast te verminderen. Op 19 december 2013 heeft uw raad € 82.500 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het interactief tot stand gekomen plan. In april 2014 worden de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd. Het opknappen van de wandelpaden en het aanbrengen van nieuwe verlichtingsmasten is gepland voor de periode juli-augustus 2014. 16

IMD bijdrage afvalbeleid

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens

Omdat het afvalbeleid per 2014 vanuit de IMD terug is gekomen naar de gemeente, wordt (conform de IMD-begroting 2014) de bijdrage aan de IMD op het product afval afgeraamd en budgettair neutraal verwerkt in de milieu egalisatiereserve. 17

Regenwaterbuffer A2: bijdrage aan RWS

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Nabij afrit 50 van de Rijksweg A2 liggen een vijftal regenwaterbuffers waarin het hemelwater, afkomstig van de Rijksweg A2, een gedeelte van de Vliegveldweg en een gedeelte van de Europalaan wordt geborgen en door twee pompen naar het gemeenteriool wordt afgevoerd. Aangezien het verpompen van hemelwater naar het rioolstelsel geen duurzame oplossing is, heeft Rijkswaterstaat één buffer geschikt gemaakt voor infiltratie. Op 19 december 2013 heeft uw raad besloten tot een eenmalige investeringsbijdrage van € 21.100 (inclusief BTW). 18


-14.400

S

Pfh: P. Hovens

Het op 23 april 2013 gevoteerde krediet Gedenkparken Beek dat deels gedekt wordt uit de reserve integraal inrichtingsplan en deels uit de reserve vesterking omgevingskwaliteit moet op basis van het BBV als vast actief met economisch nut verplicht afgeschreven worden gedurende 20 jaar. Dit leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van € 14.400. Omdat deze investering deels gedekt wordt via de reserve dekking kapitaallasten wordt op programma 6 (zie punt 23) het afschrijvingsdeel van per saldo € 6.000 verwerkt en op de kostenverdeelstaat (zie punt 33) het rentedeel van per saldo € 6.400. 19

Vergoeding Reggefiber

Per saldo 15.000

I

Pfh: P. Hovens

Het nog te ontvangen deel van de vergoeding die parallel aan de uitvoeringsfase van de aanleg van het glasvezelnetwerk ontvangen wordt van Reggefiber van € 52.900 is per abuis niet meegenomen in de budgetoverheveling van 2013 naar 2014. De bijbehorende in 2014 te maken kosten voor de inhuur van de toezichthouder op de werkzaamheden bedragen € 15.000 en zijn wel overgeheveld. Het saldo


23


2.3

van € 37.900 wordt gestort in de reserve wegen ter dekking van toekomstig extra onderhoud als gevolg van de werkzaamheden. 20

Degeneratievergoeding NUTS-bedrijven

-11.200

S

Pfh: P. Hovens

Conform de op 28 maart 2013 vastgestelde Nota Wegbeheer 2013-2017 worden de geraamde jaarlijkse van NUTS-bedrijven te ontvangen degeneratievergoedingen gestort in reserve wegen ter dekking van toekomstig extra onderhoud. 21

Onderhoud veldwegen

20.000

S

Pfh: P. Hovens

Het structurele budget onderhoud veldwegen op het product onderhoud groen van € 25.800 betreft een gedeeltelijke dubbeling met het in de Nota Wegbeheer 2013-2017 geraamde budget onderhoud onverhard op het product wegen. Hierdoor kan € 20.000 structureel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. 22

Keutelbeek fase 1a: openbare verlichting

-43.700

I

Pfh: P. Hovens

Conform het door de raad op 26 september 2013 vastgestelde dekkingsvoorstel ontkluizing Keutelbeek fase 1a worden de kosten van openbare verlichting van € 76.403 gedekt door het exploitatiebudget op het product openbare verlichting. Omdat het BBV-technisch niet mogelijk is om deze kosten als verplichting op te nemen in 2013 is het restant budget van € 43.700 in 2013 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen en wordt dit budgetrestant opgevoerd in 2014 ter dekking van de kosten openbare verlichting gedurende de uitvoeringsfase in 2014. Programma 6 Bestuur en organisatie 23


Per saldo 6.000

S

Pfh: P. Hovens


VV Spaubeek kunstgrasveld: kapitaallasten

-24.400

S

Pfh: M. Wierikx


SLG de Haamen: bijdrage vanuit voorziening onderhoud sportvelden

Per saldo 0

I

Pfh: M. Wierikx

In de raadsvergadering van 21 mei jl. is ingestemd met het storten van € 505.000 vanuit de voorziening onderhoud sportvelden in de reserve dekking kapitaallasten ter verwerking van uw raadsbesluit SLG de Haamen van september 2012. 26

Afwikkeling samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek

Per saldo 53.900

I

Pfh: R. Krewinkel

In 2007 sloten de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een samenwerkingsovereenkomst met elkaar met een looptijd tot 1 januari 2014. Deze overeenkomst was gericht op het realiseren van regionale projecten. In januari 2010 zijn de gemeenten met elkaar en met de provincie de Samenwerkingsovereenkomst Regiovisie Westelijke Mijnstreek aangegaan. De gezamenlijke activiteiten van de Samenwerkingsovereenkomst 2007 hebben zich dan ook geconcentreerd in de jaren 2007, 2008 en 2009; de overeenkomst wordt nu formeel beëindigd. De Samenwerkingsovereenkomst 2007 heeft per 1 januari 2014 een positief saldo van circa € 490.000 hetgeen wordt


24


2.3

verdeeld onder de deelnemende gemeenten, naar rato van hun inbreng. Voor Beek resulteert dit in een eenmalige terugbetaling van € 53.900. 27

Algemene uitkering Cofinanciering uitbreiding combinatiefunctionaris

18.000

S

Pfh: M. Wierikx

Cofinanciering van het Rijk van 40% voor de uitbreiding van de brede impuls combinatiefunctionarissen naar 140%. Dit betekent een uitbreiding van 0,9 fte. De cofinanciering door de gemeente van 60% wordt voor 0,7 fte ingezet door bestaand personeel en voor 0,2 fte betekent dit een uitbreiding. Deze wordt ingezet bij het Sportlandgoed de Haamen. Bij programma 3 product 5080 buitensport is het totaal bedrag van € 10.000 geraamd en via de Algemene uitkering wordt voor 0,2 fte € 4.000 ontvangen, zodat de maximale gemeentelijke cofinanciering € 6.000 bedraagt. Doordat huidig personeel kan worden ingezet als cofinanciering voor 0,7 fte leidt dit per saldo tot een voordeel van € 14.000. Samen met het product 5080 buitensport leidt de uitbreiding van de combinatiefunctionarissen tot een voordeel van € 8.000. 28

Toekomst luchthaven MAA

Per saldo 0

I

Pfh: R. Krewinkel

Provinciale Staten heeft in juni 2013 een bijdrage geleverd van € 4,5 miljoen aan de luchthaven t.b.v. de zgn. NEDAB-kosten (Niet economische diensten en algemeen belang) vanwege de slechte financiële situatie bij de luchthaven mede vanwege de kredietcrisis. In opdracht van PS (Provinciale Staten) is gezocht naar een duurzame toekomst voor de luchthaven, waarbij een aantal scenario’s mogelijk zijn. De insteek is om de privatisering terug te draaien en als overheid wederom eigenaar te worden van de luchthaven. Hiertoe investeert de provincie Limburg komende jaren een bedrag tussen de € 45 miljoen en € 60 miljoen. In dat kader zijn de 3 grote gemeenten in Zuid-Limburg en de gemeente Beek gevraagd gezamenlijk een bedrag van € 6 miljoen ter beschikking te stellen om de businesscase voor de komende 10 jaar financieel rendabel te maken. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat MAA een luchthaven blijft waar regulier passagiersvervoer kan plaatsvinden en dat de ontwikkeling van de Maintenance Boulevard wordt meegenomen in de toekomstige plannen. De gemeente Beek zal hiertoe maximaal € 2 miljoen voor haar rekening nemen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Reserve onder gelijktijdige vorming van en storting in de bestemmingsreserve Toekomst MAA 2014-2024. Besluitvorming hierover is aan u voorgelegd in de raadsvergadering van 21 mei 2014. 29

70 jaar bevrijding Beek

Per saldo -10.000

I

Pfh: R. Krewinkel

Op 17 september 2014 is het zeventig jaar geleden dat de gemeente Beek door leden van Task Force #2, Combat Command "B", 2nd Armored Division (bijgenaamd Hell on Wheels) is bevrijd. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat wij een jubileum van deze belangrijke gebeurtenis vieren, waarbij de getuigen ons nog uit eerste hand hun verhaal kunnen vertellen. Om dit jubileum te vieren is het de bedoeling in nauwe samenwerking met de Stichting Herdenking Oorlogslachtoffers Beek, de Heemkundevereniging Beek, het Elsmuseum, het Eyewitness museum, Veteranen uit Beek en de KMAR in de week van 17 september 2014 de Bevrijdingsweek te organiseren. Een week vol festiviteiten voor oud en jong om het belang van de bevrijding en het leven in vrijheid levendig te houden. Ten behoeve van de viering van dit evenement willen wij eenmalig een budget van € 10.000 beschikbaar stellen. 30

Verkoop oud bedrijfsgebouw

Per saldo 0

I

Pfh: M.Wierikx

De gemeente is al geruime tijd bezig om een geschikte overnamepartner te vinden voor de locatie oud bedrijfsgebouw, passend binnen het kader van het sportlandgoed. Inmiddels is een geschikte


25


2.3

kandidaat gevonden. De onderhandelingen hebben geresulteerd in overeenstemming om het bedrijfsgebouw over te nemen en hierin een therapiecentrum (fysio- fitness) te realiseren. Het bedrijfsgebouw wordt verkocht voor € 250.000 k.k. Bij het hanteren van de voorgestelde verkoopprijs van € 250.000 k.k. ontstaat een tekort op de resterende boekwaarde (na afschrijving 2014) van € 174.400. Dit tekort hangt samen met een beperkt gebruik van het bedrijfsgebouw en met het feit dat een specifieke functie wordt gerealiseerd passend binnen de kaders van het sportlandgoed. Dit incidentele tekort dient als verlies op de boekwaarde te worden genomen. Aangezien verliezen binnen het gemeentelijk vastgoed die samenhangen met de waardevermindering van onroerend goed worden gedekt uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen wordt voorgesteld om het verlies t.l.v. deze reserve te brengen. Bij de bepaling van de omvang van deze reserve is overigens al met een mogelijk verlies a.g.v. de verkoop van het bedrijfsgebouw rekening gehouden. Daarnaast bedragen de bijkomende kosten (leegruimen gebouw en buitenterrein bodem/asbestonderzoek en evt. noodzakelijke sanering verontreinigde grond) circa € 50.000. Deze worden gedekt uit de eenmalige onttrekking aan de voorziening gemeentelijke gebouwen. Hiermee is bij de herijking van deze voorziening ook al rekening gehouden. De verkoop van het voormalige bedrijfsgebouw resulteert vanaf 2015 in een structurele vrijval geraamde kapitaallasten. De vrijvallende kapitaallasten op dit object bedragen € 32.100; voor € 10.700 (zie punt 33) op programma 6 en voor € 21.400 op de hulpkostenplaats Huisvesting (zie punt 36). Omdat de in kapitaallasten gecalculeerde rente (€ 17.500) niet drukt op de exploitatie wordt deze vervolgens gecorrigeerd op de kostenverdeelstaat (zie punt 37) en resteert per saldo vanaf 2015 een structurele besparing van ter grootte van de wegvallende afschrijvingslasten van € 14.600. 31

Verkoop aandelen Attero

293.500(2014); -19.000 (2015 e.v.)

I/S

Pfh: R. Krewinkel

Op 7 december 2013 hebben de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van Attero Holding N.V. (Attero), tezamen met de Aandeelhouderscommissie (AHC) van Attero besloten in te stemmen met het voornemen om de aandelen in Attero te verkopen aan de beoogde overname kandidaat, Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Investments (“Waterland”). Met de overname is een bedrag van 170 miljoen euro gemoeid. Daarmee zijn de onderhandelingen met potentiële kopers afgerond en is het verkoopproces van Attero in een eindfase gekomen. Als afzonderlijke aandeelhouder van Attero hebben wij besloten in te stemmen met de verkoop van ons aandelenpakket. De netto verkoopopbrengst (verminderd met de gederfde dividendopbrengst) bedraagt € 293.500. Daarnaast hebben wij recht op een escrow vordering van € 27.800 die in 2015/2019 uitgekeerd wordt, mits hierop geen verplichtingen geclaimd worden. Met de verkoop vervallen voor de toekomst de geraamde dividendinkomsten van € 19.000. 32

Verkoop aandelen Luchthaven

-20.400

I

Pfh: R. Krewinkel

Bij de vorming van de NV ALTMAA (voorheen NV Luchthaven Maastricht) is altijd het uitgangspunt geweest dat de provincie Limburg, zodra aan alle verplichtingen uit hoofde van de verkoop van de luchthaven is voldaan, de aandelen om niet van de overige aandeelhouders zou overnemen en het beheer van het erfpachtcontract dat loopt tot en met 2077 zou voortzetten. Inmiddels is aan de laatste verkoopvoorwaarde, te weten het verkrijgen van een onherroepelijke aanwijzingsvergunning voor de luchthaven, voldaan. Om die reden is eind 2012 het traject tot liquidatie van de NV ALTMAA ingezet. De overdracht van het Beekse aandelenpakket tegen een prijs van € 1 krijgt in 2014 zijn beslag. De boekwaarde van de aandelen bedraagt € 20.400 en dient als boekverlies te worden verwerkt in 2014.


26


33

2.3

Verkoop bedrijfsgebouw: vrijval kapitaallasten

10.700 (2015 e.v.)

S

Pfh: R. Krewinkel

Zie toelichting punt 30. Kostenverdeelstaat 34


Per saldo 6.400

S

Pfh: P. Hovens


Kunstgrasvelden: kapitaallasten

Per saldo -5.200

S

Pfh: M. Wierikx


GSV Genhout: afschrijving kunstgrasveld

Per saldo 20.800 (2015 e.v.)

S

Pfh: M. Wierikx


Verkoop bedrijfsgebouw

Per saldo 3.900 (2015 e.v.)

S

Pfh: R. Krewinkel


Digitaal archiveren stukken ROBW

-35.000

I

Pfh: R. Krewinkel

Naar aanleiding van een bezoek van de archiefinspectie is er sprake van een "aanwijzing" die de gemeente Beek dient op te volgen. Die aanwijzing betreft het overbrengen van de bouwvergunningen van de voormalige gemeente Beek, Spaubeek en de huidige gemeente Beek zoals we die kennen van na 1982 naar de archiefbewaarplaats te Sittard-Geleen. Gezien het feit dat deze vergunningen wekelijks geraadpleegd worden is digitalisering de ideale oplossing om de vergunningen raadpleegbaar te houden binnen de gemeente Beek en toch te voldoen aan wet en regelgeving. De e met deze actie gemoeide kosten worden in deze 1 bestuursrapportage geraamd. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om op deze vergunningen substitutie toe te passen waarna de “originele” documenten vernietigd mogen worden en hiermee de jaarlijkse kosten van de opslag aanzienlijk beperkt zullen worden.


27


2.4

2.4 Lucht uit de begroting Lucht uit de begroting e

Bij de opstelling van deze 1 bestuursrapportage 2014 is wederom gekeken naar mogelijke “lucht” in budgetten. Op basis van de structurele restant budgetten van de afgelopen jaren, leidt dit tot een structurele aanpassing van de volgende budgetten: 2014 1 Werk en economie

2015

2017

2018

0

0

0

0

0

331.800

301.800

301.800

301.800

301.800

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

50.200

50.200

50.200

50.200

50.200

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

0

0

0

0

0


1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Kadaster: huurderving

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

5 Openbare ruimte

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

Ongediertebestrijding: materiaalkosten

800

800

800

800

800

Verhuur materialen: materiaalkosten

500

500

500

500

500

Onderhoud groen: stortkosten

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Rioolinstallaties: telefoonkosten

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

AED Cursussen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Speel en recratievrz.: uitbesteed onderh

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100


5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

Inkomsten leges burgerlijke stand

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

100

100

100

100

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

500

500

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

700

700

700

700

700

Bureau- en schrijfbenodigdheden

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Portokosten

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

348.600

318.600

318.600

318.600

318.600

2 Zorg en inkomen 1

IOAW

2

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp eigen bijdrage

3

2016

Vervoersvoorzieningen Forensische geneeskunde 3 Maatschappelijke ontwikkeling

Rioolreserve: telefoonkosten

Verkoop/verhuur goederen Leges naturalisatie Documentkosten burgerlijke stand Verklaringen omtrent gedrag Lucht t.l.v. stelpost bezuinigingen

Kostenverdeelstaat (onderdeel van totaal programma 6) Motorrijtuigenbelasting

Totaal


28


2.4

Toelichting op de lucht uit de begroting > € 10.000 Programma 2 Zorg en inkomen 1

IOAW

70.000

S

Pfh: Th. Van Es

De uitgaven aan uitkeringen zijn gestegen, echter de uitkeringen m.b.t. IOAW zijn al enkele jaren lager dan geraamd. Derhalve is deze specifieke uitkering afgeraamd. Andere uitkeringen zijn hierboven bijgeraamd. Uitkeringen vallen onder de open einde regelingen. 2

Huishoudelijke hulp

210.000

S

Pfh: Th. Van Es

De inzet van de kanteling heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen. Of dit echter voldoende zal zijn om de aanstaande bezuiniging volledig op te vangen moet nog blijken. De ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties worden nauwgezet gevolgd en de insteek is om de taken uit te voeren binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Huishoudelijke hulp valt onder de open einde regelingen. 3

Vervoersvoorzieningen

50.200

S

Pfh: Th. Van Es

Er is al een drietal jaar minder uitgegeven aan vervoersvoorziening. Het betreft hier een open einde regeling. Gezien het aantal jaren dat hier minder aan is uitgegeven, wordt de lucht uit het budget genomen.


29

Wensen / nieuw

2.5

2.5 Wensen / nieuw 2014 1 Werk en economie 1

2

Kerstverlichting centrum Beek

2015 0

2016

2017

2018

0

0

0

0

PM

2 Zorg en inkomen

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5 Openbare ruimte

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Onderhoud wandelpaden

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

0

0

0

0

0

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

6 Bestuur en organisatie incl. KVS Kostenverdeelstaat Totaal

Programma 1: Werk en economie 1

Kerstverlichting centrum Beek

PM

I

Pfh: R. Krewinkel

De ondernemersvereniging Beek Bloeit is voornemens om voor minimaal 3 jaar kerstverlichting aan te brengen in het centrum van Beek. De kosten dienen door de ondernemersvereniging nog inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis hiervan zal de gemeente worden gevraagd om een eenmalige financiële bijdrage te leveren. Programma 5 Openbare ruimte 2

Onderhoud wandelpaden

-2.500

S

Pfh: P. Hovens

Het budget van € 2.500 is benodigd voor het incidenteel vervangen van palen, het schoonmaken van de bordjes en het plaatselijk vrij maaien rondom de palen.


30


2.6

2.6 Beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact Programma 1 Werk en economie Kadernota Economische Zaken Pfh: R. Krewinkel

In april 2013 heeft uw raad de Kadernota Economische Zaken 2013-1017 vastgesteld. De belangrijkste resultaten tot op heden zijn: dat het Masterplan Maastricht Maintenance Boulevard in september 2013 is opgesteld en dat in het verlengde hiervan voor twee projecten (EUCL2 en IAMM) cofinanciering ter beschikking is gesteld, welke resulteert in een totale investering van € 427.000 op de Maastricht Maintenance Boulevard. Daarnaast is de gemeente Beek lid geworden van het Europese Airport Regions Conference en is er t.b.v. de acquisitie van bedrijven op en rondom de luchthaven een film gerealiseerd en een Ondernemersfolder ontwikkeld. Daarnaast is een eerste aanzet gedaan voor de realisatie van het digitale bedrijvenloket middels het toegankelijk maken van het aanbod van het commerciële vastgoed in Beek. Leegstand commercieel vastgoed Pfh: P. Hovens

Eind 2013 is de businesscase leegstandaanpak bedrijfspanden Beek opgesteld met als doel om de leegstand van panden in de gemeente Beek te minimaliseren. De eerste stap betreft het verkrijgen van een actueel overzicht van de leegstand van bedrijfspanden. Momenteel wordt 12% van het commercieel vastgoed in Beek te koop en/of te huur aangeboden. Met de makelaars en de ondernemersverenigingen heeft inmiddels een kick-off meting plaatsgevonden. Parkmanagement Pfh: R. Krewinkel

De evaluatie inzake parkmanagement heeft plaatsgevonden en de intentie is om de samenwerking met Parkmanagement Westelijke Mijnstreek in 2014 voort te zetten. Tevens is een eerste aanzet gemaakt op het KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen) op het bedrijventerrein TPE nieuw leven in de blazen. Wandelroutenetwerk Beek Pfh: R. Krewinkel

De toeristische infrastructuur van de gemeente is een belangrijk element in de vrijetijdsbesteding van zowel de eigen inwoners als de bezoekers en heeft hierdoor ook een economisch betekenis. In eerste instantie heeft uw raad een bedrag ter beschikking gesteld om de palen van het bewegwijzerde wandelroutenetwerk welke in Beek zijn verdwenen, te vervangen. Mede door gebruik te maken van de inzet van medewerkers van NedCar, is het gelukt om alle routes in zijn geheel te vernieuwen. Hierdoor is een up to date en toekomstbestendig wandelroutenetwerk in Beek aanwezig. Erfgoedportaal Beek Pfh: P. Hovens

Het fysieke raamwerk van het Erfgoedportaal Beek is gerealiseerd. Via een geïntegreerde multimediale en mobiele website kunnen geïnteresseerden informatie vinden over de Bandkeramische resten in Beek. In de tweede helft van 2014 zullen de Bandkeramische vindplaatsen tevens toeristisch worden ontsloten. Detailhandelsinitiatieven


31


2.6

Pfh: R. Krewinkel

Op 24 oktober 2013 is het bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Makado’ gewijzigd vastgesteld. Hoewel een aantal bedrijven beroep hebben ingediend bij de Raad van State, is het bestemmingsplan in werking getreden. De verwachting is dat de RvS binnen één jaar uitspraak zal doen. Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen of in de tussentijd reeds een aanvraag omgevingsvergunning (bouw) wordt ingediend. Het proces inzake de verplaatsing van de Supermarkt Jan Linders heeft voortgang. Nadat overeenstemming is bereikt over het inrichtingsplan en de exploitatieovereenkomst is getekend, zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Brainport 2020/LED Pfh: R. Krewinkel

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 is voor de programmaperiode 2014 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van € 6 euro per inwoner opgenomen als bijdrage voor Limburg Economic Development inclusief Regiobranding Zuid-Limburg. De daadwerkelijke uitkering van dit bedrag is afhankelijk van de mate waarin binnen (de uitwerking van) het betreffende LED-programma de luchthaven MAA en de omringende bedrijventerreinen met de clusters Maintenance Boulevard en Logistiek verankerd zijn. Zodra hierover meer inzicht bestaat zal de gemeenteraad hiertoe een voorstel worden gedaan. Programma 2 Zorg en inkomen Gezondheidsbeleid Pfh:Th. van Es

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht om locaties met een verhoogd risico op infectiezieken te inspecteren. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de GGD een dergelijke inventarisatie maakt. Kosten van de inventarisatie bedragen € 375,00 per locatie. Op dit moment wordt nagegaan om welke locaties het in Beek gaat en welke in 2014 en welke in 2015 aan e de beurt zijn zodat de financiële consequentie in de 2 berap kan worden meegenomen. Ouderenbeleid Pfh:Th. van Es

In het kader van het ouderenbeleid zijn diverse subsidieverzoeken (o.a. VU Maasland, Sooscommissie Hoever Residentie) ontvangen die nog afgewogen moeten worden. Er zijn geen extra financiële middelen nodig. Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling Passend onderwijs Pfh:Th. van Es

In het kader van het passend onderwijs dient de verordening leerlingenvervoer voor de start van het schooljaar 2014-2015 aangepast te worden. Deze zal zo veel mogelijk regionaal afgestemd worden. Hetzelfde geldt voor de beleidsregels die tegelijkertijd of aansluitend opgesteld worden. BTW vrijval buitensport Pfh: M. Wierikx

Op 3 december 2013 heeft de Belastingdienst bevestigd in te stemmen met het toepassen van het Sportbesluit. Alle Beekse buitensportcomplexen zijn daarmee fiscaal aangemerkt als het “gelegenheid geven tot sportbeoefening”. Hierdoor is het BTW-regime niet meer kostprijsverhogend maar


32


2.6

aftrekbaar. Dit betekent dat alle budgetten met betrekking tot de buitensport verlaagd zijn voor de BTW component. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen Provinciaal Omgevingsplan Limburg Pfh: P. Hovens

In oktober 2014 zullen Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan 2014 vaststellen. Deze herziene POL zal een trendbreuk betekenen met het verleden nu de provincie meer sturend wil optreden zoals bijvoorbeeld voor de onderwerpen Wonen en Detailhandel. Provinciale Staten zullen een provinciale (‘voorzorgs’)verordening vaststellen voor deze onderwerpen. Het college heeft in januari 2014 per brief enkele aan-/opmerkingen ten aanzien van het concept van het POL doorgegeven aan de provincie. De provincie heeft vervolgens bericht dat de brief wordt betrokken bij het opstellen van het ontwerp POL. Medio mei zal het ontwerp POL ter inzage worden gelegd waarna belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen. Na behandeling van alle zienswijzen zullen Provinciale Staten in oktober 2014 het POL vaststellen. Bouwplan Vixia te Spaubeek Pfh: M. Wierikx

In 2012 zou het bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie Vixia in procedure worden genomen. Vanwege gewijzigd Rijksbeleid ten aanzien van de woningbouwcorporaties heeft Woonpunt tijdelijk de planontwikkeling stilgezet. Inmiddels lijkt duidelijk te worden dat Woonpunt de planontwikkeling geheel staakt vanwege het terugtrekken van de afnemende zorgpartijen. Bouwplan Groenewald te Beek Pfh: P. Hovens

Het plan “De Beekse Bron” is als winnend ontwerp gekozen voor de herinvulling van de vrijkomende LTS-locatie. Het bouwplan wordt door de ontwikkelaar nader uitgewerkt. Zo is de ontwikkelaar bezig met het uitwerken van een stedenbouwkundig plan, ter voorbereiding op het bestemmingsplan. Medio 2014 verloopt de met de initiatiefnemer in 2013 gesloten voorovereenkomst. De uitwerking van het plan moet op dat moment nader geconcretiseerd zijn. Is het bouwplan op dat moment nog onvoldoende uitgewerkt dan zal een besluit dienen te worden genomen over een eventuele verlenging van de voorovereenkomst. Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie Pfh: M.Wierikx/P. Hovens

Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie betreft het behoud, herbestemming en renovatie van een vervallen Rijksmonument. Vanwege de landschappelijke inpasbaarheid is ingestemd met een uitwerking van een kleinschalige basisvariant welke uiteindelijk zal voorzien in een toeristisch recreatieve invulling en op een invulling met (kleinschalige) horeca. Verder wordt de rechtstreekse omgeving van de Oude Pastorie ingevuld met landschapselementen en tuinen. Momenteel wordt samen met Stichting het Limburgs Landschap het plan nader geconcretiseerd. Financiële besluitvorming heeft reeds door de gemeente plaatsgevonden en de benodigde kredieten zijn gevoteerd. Momenteel is SLL bezig met de uitwerking van de plannen en wordt de vergunningaanvraag voorbereid. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad in oktober 2013 vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is derhalve nog niet onherroepelijk.


33


2.6

Gebiedsontwikkeling Beek Pfh: P. Hovens

Voor het project IP Beek is in 2007 een intentieverklaring afgesloten tussen de gemeente, het waterschap en de provincie. In de verklaring is opgenomen dat de ontwikkeling en uitvoering van integrale projecten een belangrijke doelstelling van het beleidskader “Herijking Vitaal Platteland” is. Op 26 mei 2011 is de inrichtingsvisie voor het Integraal Project Beek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze inrichtingsvisie is de basis voor de verdere uitvoering. Inmiddels is besloten tot (gefaseerde) sectorale uitvoering. De projecten in deel 1 van Gebiedsontwikkeling (paardrij- en menroute, realisatie levensbomenbos, aanleg dassenvoorzieningen, grondverwerving verkeersveilige fietspaden en natuurontwikkeling nabij de Eykgraaf en aanpak Kelmonderbos) zijn afgerond. De financiële en administratieve afhandeling van deel 1 van de gebiedsontwikkeling vindt momenteel plaats. Vooralsnog lijkt het erop dat het gevoteerde krediet niet overschreden wordt. Ten aanzien van de projecten in deel 2 (natuurtransferium Genbroek, fietspad Grootgenhouterstraat en wandelpad Spaubeekerveld) kan gemeld worden dat de aanleg van het natuurtransferium, na overleg met omwonenden, niet doorgaat en het fietspad inmiddels is gerealiseerd. Ten aanzien van het wandelpad dient nog een grondruil plaats te vinden. Landgoed Kelmond Pfh: P. Hovens

De planologische procedure voor het te vermarkten Landgoed Kelmond, mede omvattend de wettelijke natuurcompensatie BMAA, zou in 2013 worden doorlopen en afgerond. Eind 2012 heeft echter de potentiële gebruiker zich teruggetrokken uit het project. De wettelijk verplichte natuurcompensatie is inmiddels gerealiseerd, evenals de waterbuffer door het waterschap. De ontwikkelende partij, Dienst Landelijk Gebied, heeft het gehele landgoed inmiddels verkocht aan Consortium Grensmaas. Onbekend is wat zij van plan zijn met de nog te ontwikkelen “rode component”. De gebiedsvisie Kelmond blijft echter leidend. Groeve Martens / Cijnsbergweg Pfh: P. Hovens

Inmiddels is de groeve aan de Cijnsbergweg opgevuld en afgewerkt. De groeve dient in het tweede kwartaal van 2014 ook volledig ingericht te zijn. Groeve Bruls / Spaubeek Pfh: P. Hovens

Er is een nieuwe ontgrondingsvergunning aangevraagd bij de provincie. Door inwoners, maar ook door de gemeente, is een zienswijze hiertegen ingediend. Met name vanwege het onvoldoende aantonen van het draagvlak onder de inwoners van Spaubeek. De gemeenteraad heeft de zienswijze unaniem bekrachtigd. Inmiddels heeft de provincie de benodigde vergunning verleend. Bezien wordt welke actie thans geboden is. Kwaliteitscriteria VTH-taken Pfh: P. Hovens

Over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) is al jaren veel discussie. Om tot verbetering van de “uitvoeringskwaliteit” te komen hebben VNG, IPO en het voormalige ministerie van VROM in 2009 afspraken gemaakt. Voor een goede uitvoering van VTH-taken zijn destijds landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld en vastgesteld, de zogenaamde kwaliteitscriteria v2.1. Deze kwaliteitscriteria stellen eisen voor kritieke massa (hoeveelheid medewerkers, opleidingsniveau, etc.), procescriteria (beleidsmatige borging) en inhoudelijke criteria.


34


2.6

Beek is inmiddels gespiegeld aan deze kwaliteitscriteria middels een zelfevaluatietool en is er een verbeterplan opgesteld. In de loop van 2014 zal de uitvoering van dit verbeterplan ter hand worden genomen. Hennekenshof Pfh: M. Wierikx

De omgevingsvergunning voor het bouwplan (woonzorgcomplex) Hennekenshof is onherroepelijk. Doordat de potentiële afnemers kenbaar hebben gemaakt zich terug te trekken uit het project dient de ontwikkelaar nieuwe partners te zoeken voor de realisatie van het project. Met de onherroepelijke omgevingsvergunning zal het voor de ontwikkelaar mogelijk moeten zijn om nieuwe partners te vinden zodat in 2014 alsnog een start kan worden gemaakt met de bouw. De provincie is inmiddels verzocht om de verleende ISV3-subsidie te verlengen tot medio 2016. Daarnaast is een aanvullend subsidieverzoek ingediend bij het regiofonds van € 102.000 voor het sociaal restaurant. Door de provincie is aangegeven dat deze subsidie zal worden toegekend. Carmelitessenklooster Pfh: M. Wierikx/P. Hovens

De gemeente wenst (de voorbouw van) het Carmelitessenklooster te behouden. In dat kader wordt aangestuurd op een spoedige herontwikkeling van het Carmelitessenklooster. De gemeente heeft een subsidieverzoek van € 600.000 ingediend in het kader van het regiofonds. Door de provincie is aangegeven dat € 375.000 zal worden toegekend. Voor het verschil dienen andere subsidiekaders bezien te worden. Verkavelen voor Groei Pfh: P. Hovens

De Dienst Landelijk Gebied heeft aangegeven vanaf 1 januari 2014, in opdracht van de provincie Limburg, het project “Verkavelen voor Groei” te starten. “Verkavelen voor Groei” staat voor een nieuwe gebiedsgerichte verkavelingaanpak die de Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster gezamenlijk hebben ontwikkeld. Het betreft een aanpak die overheden en de agrarische sector moet ondersteunen om sneller en goedkoper te komen tot de optimale combinatie van een economisch rendabele landbouw en ingepaste overheidsopgaven in het landelijk gebied. De gemeente heeft een positieve grondhouding om deel te nemen aan dit project mits er geen onevenredige kosten worden gemaakt. Transitieregeling Limburgse Woningmarkt Pfh: M. Wierikx

Als gevolg van demografische veranderingen (vergrijzing en ontgroening) kent de provincie Limburg een overschot aan woningen. Tegelijkertijd bestaat er een behoefte om meer kwaliteit in de Limburgse woningmarkt toe te voegen en hiervoor is weer nieuwbouw nodig. De provincie is voornemens een transitiefonds voor de Limburgse woningmarkt op te zetten om hiermee een impuls te kunnen geven en deze noodzakelijke transitie op gang te krijgen. Gedeputeerde Staten is nu aan zet om de regeling voor het provinciaal transitiefonds uit te gaan werken. Aangezien de regeling nog door Gedeputeerde Staten moet worden uitgewerkt, is de regeling op nog niet geheel duidelijk. Het eventueel in te stellen transitiefonds is onderverdeeld in 3 compartimenten waarin mogelijkheden tot financiële tegemoetkomingen voor woningbouwinitiatieven zijn opgenomen, t.w. (1) Borgstellingen en leningen die kunnen wordt verstrekt ten behoeve van kwantitatieve en kwalitatieve transitieopgave, (2) Subsidies ten behoeve van kwantitatieve en kwalitatieve transitieopgave en (3) Sloopfonds (subsidie). Vanuit de provincie is aangegeven dat de gemeenten actief betrokken worden bij de uitwerking van de regeling.


35


2.6

Programma 5 Openbare ruimte Keutelbeek fase 1a Pfh: P. Hovens

Bij de behandeling van het raadsvoorstel op 26 september 2013 inzake uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a is in de risicoparagraaf aangegeven dat zich tijdens de uitvoering situaties of omstandigheden kunnen voordoen die extra kosten met zich meebrengen. Volgens de actuele stand van zaken zal er naar verwachting sprake zijn van een kredietoverschrijding van circa € 350.000. In dit bedrag zijn zowel de reeds bekende meerkosten als de ingeschatte meerkosten van de volgende tracédelen opgenomen. De belangrijkste oorzaken van deze kredietoverschrijding zijn meerkosten als gevolg van afwijkende ligging van kabels en leidingen van Nutsbedrijven, aanvullende bodemonderzoeken, bijbehorende uitvoerings-maatregelen en het tijdens de uitvoering doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan rioleringen en ondergrondse infrastuctuur. In het gemeentelijke risicomanagementsysteem (Naris) is het risico op onvoorziene civieltechnische werkzaamheden binnen het complexe omvangrijke Keutelbeek project expliciet gekwantificeerd gezien het relatief hoge risicoprofiel. De aanvullende kredietbehoefte zal gedekt kunnen worden binnen het kostendekkingsplan riolen. De daadwerkelijke kredietoverschrijding zal duidelijk zijn bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2014. Daarin zullen dan de bijbehorende kapitaallasten verwerkt worden ten laste van de reserve riolen en zal tevens de BTW op de rioolinvesteringen herijkt worden.


36



37

2.6

Bijlagen


38

Bijlage 1:

1e Begrotingswijziging 2014 e

Overzicht financiële implicaties 1 Berap 2014

2014

2015

2016

2017

2018

1

Werk en economie

34.400

34.400

34.400

34.400

34.400

2

Zorg en inkomen

295.800

561.100

279.400

279.500

275.700

3

Maatschappelijke ontwikkeling

29.300

-6.800

62.100

65.600

65.600

4

Ruimtelijk ontwikkelen

-155.700

-83.300

-83.300

-83.300

-83.300

5

Openbare ruimte

-53.400

-15.500

-15.500

-15.500

-15.500

6

Bestuur en organisatie

204.800

385.400

-216.500

-224.000

-256.000

0

0

0

0

0

355.200

875.300

60.600

56.700

20.900

2017

2018

Kostenverdeelstaat e

Totaal financiële implicaties 1 Berap e

Saldo 2014 en meerjarenraming na 1 Berap Saldo begroting 2014 en meerjarenraming

2014

2015

2016

98.400

53.400

91.600

7.200

-608.300

e

355.200

875.300

60.600

56.700

20.900

e

453.600

928.700

152.200

63.900

-587.400

Resultaat wijzigingen 1 Berap 2014 Saldo 2014-2018 na 1 Berap Financiële implicaties naar type autonome ontwikkelingen

2014

2015

2016

2017

2018

30.900

636.000

-248.200

-255.700

-270.400

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

-47.100

-24.100

-23.500

-21.900

-43.000

Totaal autonoom

-16.200

611.900

-271.700

-277.600

-313.400

25.300

-52.700

16.200

18.200

18.200

348.600

318.600

318.600

318.600

318.600

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

355.200

875.300

60.600

56.700

20.900

Mut. obv eerdere besluitvorming raad / college Lucht uit de begroting Wensen / nieuw Totaal


39

werkwijze (per programma) - onderscheid in:

Product

Naam

- autonome ontwikkelingen - eerdere besluitvorming raad/college - lucht uit de begroting - wensen - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

2014 Lasten

I/S Bestuurlijke status

Baten

2015 Lasten

2016 Baten

Lasten

2017 Baten

Lasten

2018 Baten

Lasten

Baten

De Financiële vraag Programma 1 Werk en economie autonome ontwikkelingen 6080 Reïntegratie

71.800 -117.400

6080

Reïntegratie, WSW

225.000

6080

Reïntegratie, WSW

-35.800

107.600 -117.400 De uitgaven worden afgestemd op de Rijksbijdrage. Er is sprake van een budgettair neutrale uitvoering. De Rijksbijdrage is bijgesteld naar aanleiding van de beschikking van het Ministerie van SZW van september 2013. 225.000 De Rijksbijdrage is bijgesteld naar aanleiding van de beschikking van het Ministerie van SZW van september 2013. Hierop zijn ook de uitgaven aangepast. In het kader van de overheveling van de verticale Mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten nemen de 4 regiogemeenten het personeel over dat bij Vixia belast was met deze werkzaamheden. De salariskosten worden daarom ten laste van het Wsw budget gebracht. Op de kostenverdeelstaat zijn de salarislasten bijgeraamd.

S

179.500 -138.500

215.300 -138.500

-6.200 -138.500

29.600 -138.500

-188.700 -138.500

-152.900 -138.500

-357.200 -138.500

-321.400 -138.500

S

353.800

353.800

168.100

168.100

-14.400

-14.400

-182.900

-182.900

S

-35.800

-35.800

-35.800

-35.800

eerdere besluitvorming raad/college

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lucht uit de begroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 63022 Toeristische ontwikkeling

0

0

-1.400 -1.400

0

-1.400 -1.400

0

-1.400 -1.400

0

-1.400 -1.400

179.500

213.900

-6.200

28.200

-188.700

-154.300

-357.200

-322.800

S

-133.500 103.800

147.700 147.700

148.800 103.800

147.700 147.700

148.800 103.800

147.700 147.700

148.800 103.800

148.500 147.700

I

-282.300

De uitgaven zijn bijgesteld op basis van de meest recente prognoses en daadwerkelijke realisatie. Restant rekeningresultaat 2013 Omnibuzz en restant reserve claim Veolia uitbetaling.

S I

45.000

Bijdrage aan St. Vluchtelingenwerk. Voorheen werd dit bekostigd vanuit Rijksbijdrage. Vanaf 2014 vervalt de Rijksbijdrage inzake integratie. Wel is het nog steeds verplicht bepaalde werkzaamheden te blijven uitvoeren.

S

B&W 17.12.2013

27.000 12.000

Ophogen faciliteringsbudget. Boekwaarde verlies huisvesting GGD

S I

B&W 19.11.2013

15.000

71.800

-1.400 -1.400 Aframing bijdrage Provincie i.v.m. NVT

106.200

Programma 2 Zorg en inkomen autonome ontwikkelingen 6020 Algemene bijstandsverlening

29.400 103.800

6020

Algemene bijstandsverlening

-94.500

6175 6500

Bijzondere bijstand Leefvoorziening gehandicapten

45.000 -24.900

eerdere besluitvorming raad/college 6260 Integratiebeleid

153.900 12.000

6300 7020

15.000 126.900

Algemeen welzijnswerk Preventieve gezondheidszorg

lucht uit de begroting 6020 Algemene bijstandsverlening 6280 Huishoudelijke hulp

6500 7020

Leefvoorziening gehandicapten Preventieve gezondheidszorg

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 6220 Ouderenzorg 6240 Sociaal Pedagogische Zorg 6300 Algemeen welzijnswerk 6301 Vrijwilligerswerk 6303 Mantelzorg 6320 Jeugd- en jongerenwerk 7022 Bureau Slachtofferhulp 7020 Preventieve gezondheidszorg 6200 Maatschappelijke dienstverlening 6320 Jeugd- en jongerenwerk 7020 Preventieve gezondheidszorg


-331.800 -70.000 -210.000

-50.200 -1.600

147.700 147.700 Aanpassing van diverse budgetten voor uitgaven en inkomsten op basis van de meest recente prognoses en daadwerkelijke realisatie. De Rijksbijdrage is bijgesteld o.b.v. de meest recente beschikking van het Ministerie van SZW van september 2013. In 2014 wordt naar verwachting het plafond van € 1 miljoen bereikt voor de reserve FWI. Dit betekent een lagere storting in 2014 in de reserve dan eerder geraamd en volledige aframing van de storting in 2015. Voor de jaren na 2015 kwam het voordeel tussen de Rijksbijdrage en de uitgaven reeds ten gunste van de algemene middelen.

0

0 Lucht uit de begroting iz IOAW. 0 Lucht uit de begroting iz huishoudelijke hulp en maatschappelijke participatie. Als de uitgaven lager worden dan daalt ook de eigen bijdrage. Voor 2014 is de verwachting dat de geraamde eigen bijdrage wordt gerealiseerd. Vanaf 2015 afgeraamd. Lucht uit de begroting iz vervoersvoorzieningen. Lucht uit de begroting iz forensische geneeskunde.

S S

-331.800 -70.000 -210.000

S S

-50.200 -1.600

S S S S S S S I S S S

800

45.000

0

27.000 12.000

45.000

0

15.000

-30.000 -30.000

-331.800 -70.000 -210.000

27.000 12.000

45.000

0

15.000

-30.000 -30.000

-50.200 -1.600

-331.800 -70.000 -210.000

27.000 12.000

0

15.000

-30.000 -30.000

-50.200 -1.600

-331.800 -70.000 -210.000

-30.000 -30.000

-50.200 -1.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 200 -500 100 0 -200 1.200 0 1.000 -100 0 -1.300

0

-5.100 200 -500 100 0 -200 1.200 0 500 -200 -1.200 -5.000

0

-5.700 200 -500 100 0 -200 1.200 0 0 -200 -1.200 -5.100

0

-5.800 200 -500 100 0 -200 1.200 0 0 -200 -1.200 -5.200

0

-1.200 200 -500 100 0 -200 1.200 0 0 -100 -900 -1.000

0

-148.100

147.700

-443.400

117.700

-161.700

117.700

-161.800

117.700

-157.200

118.500

Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 I.v.m. terugloop aantal leden "hartslag nu" een budget voor het promoten van het AED netwerk. Aanpassing bijdrage GGD aan bijdgestelde raming 2014 en begroting 2015-2018. Aanpassing bijdrage GGD aan bijdgestelde raming 2014 en begroting 2015-2018. Aanpassing bijdrage GGD aan bijdgestelde raming 2014 en begroting 2015-2018.

40

Product

Naam

2014 Lasten


Baten

2015 Lasten

2016 Baten

Lasten

2017 Baten

Lasten

2018 Baten

Lasten

Baten

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling autonome ontwikkelingen Buitensport 5081 eerdere besluitvorming raad/college Buitensport 5080 Buitensport 5080 Buitensport 5080 Buitensport 5080 5080 Buitensport

-14.400 -14.400

0

210.000 -22.800 -28.500 -285.900

213.700

10.000

VV Spaubeek Kunstgrasveld: aframing kap.lasten a.g.v. vrijval BTW-component (i.v.m. BTW is aftrekbaar)

S

Bijstelling kapitaallasten kunstgrasvelden Caesar: afschrijvingstermijn van 15 naar 30 jaar Bijstelling kapitaallasten kunstgrasveld VV Spaubeek: afschrijvingstermijn van 15 naar 30 jaar Aframing storting voorziening onderhoud overige sportvelden n.a.v. actualisatie inzake BTW en BBV GSV Genhout: kap.lasten investeringskrediet omvormen natuurgrasveld naar kunstgrasveld Verhoging stelpost ivm uitbreiding combinatiefuncties met 0,2 fte. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar programma 6 algemene uitkering. Verwerking van diverse budgetten n.a.v. komst Sportlandgoed de Haamen. Zo zijn o.a. de budgetten voor subsidie aan de stichting, horeca, onderhoud, heffingen en inkomsten aangepast. Vervanging van de twee gestolen beelden. Onttrekking uit de reserve kunst en cultuur waarin de vergoeding van de verzekering in 2013 is gestort. Aanpassing van de bijdragen die worden gedekt uit de reserve evenementenfonds. Het betreft een bijdrage voor de sleuteloverdracht, Blauw Sjuut, Elite modellook castingdag, Beek for Speed, Zomerlichtfestival, ontvangst Gundelfingen, Beek zingt en de Inspecteur Genhout. Tekorten 2012 en 2013 van € 60.000 worden gedekt uit de hiervoor gevormde reserve. Het tekort van 2014 van in totaliteit € 50.000 wordt voor € 35.000 een beroep gedaan op een extra subsidie van de gemeente. Hiervoor is de in het verleden gevormde reserve voor het peuterspeelzaalwerk niet toereikend.

S S I/S S S

Raad 21.05.2014 Raad 21.05.2014 Raad 21.05.2014 Raad 21.05.2014 B&W 11.03.2014

I/S

-14.400 -14.400

0

-14.400 -14.400

0

-14.400 -14.400

0

-14.400 -14.400

0

171.600 -22.800 -28.500 -29.900 38.100 10.000

134.300

57.100 -22.800 -28.500 -29.900 38.100 10.000

88.700

55.100 -22.800 -28.500 -29.900 38.100 10.000

88.700

55.100 -22.800 -28.500 -29.900 38.100 10.000

88.700

150.700

80.300

90.200

88.700

88.200

88.700

88.200

88.700

54.000

54.000

5080

Buitensport

322.700

34.200

5200

Kunst

45.000

45.000

5300

Speel-, spelen recreatievoorzieningen

74.500

74.500

6400

Peuterspeelzaalwerk

95.000

60.000

lucht uit de begroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.100 7.500 -200 7.100 12.500 -12.500 -6.300 -6.000

7.100

-16.100 7.500 -200

0

-16.100 7.500 -200

0

-17.600 7.500 -200

0

-17.600 7.500 -200

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5322 Volksfeesten 1060 HALT-bureau Volwasseneneducatie 4160 5020 Bibliotheekwerk 5020 Bibliotheekwerk Buitensport 5081 Buitensport 5080 Buitensport 5080 Buitensport 5080 Buitensport 5080 4040 5040 5120 5200 6340 5061 5062 5140 5161 5162 5163 5164 5301 5320

Bijzonder basisonderwijs Muziekschool Gymnastieklokalen Kunst Gemeenschapshuizen Eman.vrouwenwrk Eman.minderhdnbel Subs.sportverenig Muziekverenigingen Harmonien en Fanfares Zangverenigingen Schutterijen Speeltuinen/-terrein Volksfeesten/herdenkingen

1.500 -400

Bijramen reinigingskosten evenementen o.b.v. ervaringscijfers 2013 (toename evenementen) Corrigeren indexering. 7.100 Budgetten voor uitvoering en Rjksbijdrage aangepast aan actuele toegekende bijdrage vanuit het Rijk. Bibliotheek op school Spaubeek. Dekking uit bestaand subsidiebudget voor Biblionova. Per saldo € 0. Bibliotheek op school Spaubeek. Dekking uit bestaand subsidiebudget voor Biblionova. Per saldo € 0. Vrijval BTW-component onderhoudsbudgetten buitensport i.v.m. BTW is aftrekbaar Besparing onderhoud per 2014 a.g.v. omvormen hoofdveld VV Spaubeek van natuurgras naar kunstgras Besparing onderhoud per 2015 a.g.v. omvormen hoofdveld GSV Genhout van natuurgras naar kunstgras Deelname wielerfonds voor de jaren 2014-2016 Vergoeding GSV'28 voor maximaal 5 jaar i.v.m. de tijdelijke units voor was- en kleedaccommodatie. Aanpassing budgetten brandverzekering aan werkelijk premie 2014. Aanpassing budgetten brandverzekering aan werkelijk premie 2014. Aanpassing budgetten brandverzekering aan werkelijk premie 2014. Aanpassing budget voor verzekering aan werkelijke premie 2014. Aanpassing budgetten brandverzekering aan werkelijk premie 2014. Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014

500 400 -100 100 -200 -300 0 -800 -1.800 -5.000 -400 300 0 0

191.500

I

B&W 18.03.2014

I

divers

I

S S I I/S I/S S S S I S

B&W 10.12.2013 B&W 10.12.2013

Raad 21.05.2014 B&W 26.11.2013 B&W 27.08.2013

S S S S S S S S S S S S S S

220.800

7.000 -7.000 -6.300 -6.000 -6.000 1.500 -1.100

7.000 -7.000 -6.300 -6.000 -6.000 1.500 -1.100

7.000 -7.000 -6.300 -6.000 -6.000 0 -1.100

7.000 -7.000 -6.300 -6.000 -6.000 0 -1.100

500 400 -100 100 -200 -300 0 -800 -1.800 -3.200 -400 300 0 0

500 400 -100 100 -200 -300 0 -800 -1.800 -3.200 -400 300 0 0

500 400 -100 100 -200 -300 0 -800 -1.800 -3.200 -400 300 0 0

500 400 -100 100 -200 -300 0 -800 -1.800 -3.200 -400 300 0 0

141.100

134.300

26.600

88.700

23.100

88.700

23.100

88.700

0

-54.500 -54.500

0

-54.500 -54.500

0

-54.500 -54.500

0

-54.500 -54.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.500 -1.500

0

-1.500 -1.500

0

-1.500 -1.500

0

-1.500 -1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.200 0 0 0 -400 7.800

-8.100

22.200 0 0 0 -400 7.800

-8.100

22.200 0 0 0 -400 7.800

-8.100

22.200 0 0 0 -400 7.800

-8.100

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen autonome ontwikkelingen 8161 Bouwen en wonen: leges 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen

22.200

eerdere besluitvorming raad/college 7140 Mileubeheer 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 5240 Monumentenzorg

73.000 48.000 13.000 12.000

lucht uit de begroting 8040 Volkshuisvesting

-1.500 -1.500

0

0

0

23.500 0 0 0 -400 7.800

-6.200

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5220 Oudheidkunde 5223 Curtureel erfgoed 5261 IVN Spaubeek 5263 Natuur/mil.-educ. 7140 Milieubeheer 7140 Mileubeheer 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 8160 Bouwen en wonen


22.200

1.000 300 7.300

-32.300 -54.500 Herijking verwachting opbrengst leges o.b.v. ervaringscijfers 22.200 Schadevergoedingen planschade gedekt door onttrekking aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 0 RUD overheadbijdrage Transitiefase 1e helft 2014 Stichting Landschapspark De Graven: dekking resterende vaste lasten St.Hubertuskerk: aanvullende kosten dakconstructie westbouw

S I

I I I

Lucht uit de begroting. Budget huurderving kan deels structureel worden afgeraamd o.b.v. ervaringscijfers.

-8.100 1.000 300 600

Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 Bijraming bijdrage IMD conform IMD begroting 2014 CJIB-vergoeding BOA handhaving parkeren omgeraamd naar product 1040 Openbare orde en veiligheid Procedurekosten planschade gedekt door onttrekking aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen Raming vergoeding planschade risico's en storting in voorziening planschades Doorbelasting advieskosten Kwaliteitscommissie Limburg aan particulier Jaarlijkse verzekeringspremie "opruimen van verontreinigingen a.g.v. calamiteiten" (asbest)

41

B&W 12.11.2013 B&W 18.03.2014 B&W 01.04.2014

S

S S S S S S I I I S

-8.100

B&W 03.12.2013

7.300

-8.100

7.300

-8.100

7.300

-8.100

7.300

Product 8203

Naam Verspreide percelen

2014 Lasten 7.500

I/S Bestuurlijke status S B&W 25.02.2014

Baten Werkbudget Grondzaken

117.200

-38.500

autonome ontwikkelingen Afval 7040 Wegen 2020 Afvalstoffenheffing 7060 7060 Opbrengst afvalstoffenheffing 7100 Opbrengst rioolheffing

-36.600 19.600 -44.500 -21.900 10.200

-36.600 19.600 -44.500 -21.900 10.200 0

eerdere besluitvorming raad/college 5280 Onderhoud openbaar groen 7040 Afval 7080 Riolen 7180 Begraafplaats 2080 Trottoirs 2020 Wegen 5280 Onderhoud openbaar groen 2140 Openbare Verlichting

138.100 82.500 -10.500 -21.100 14.400 37.900 11.200 -20.000 43.700

103.800 82.500 Groenrevitalisering omgeving Merelstraat Spaubeek (projectformulier 2014-06) -10.500 Aframing IMD bijdrage afvalbeleid (conform begroting 2014 IMD) (incl.btw) -21.100 Regenwaterbuffer A2: aframing bijdrage aan Rijkswaterstaat (incl.btw) i.v.m. aangelegd in 2013 (i.p.v. 2014) Gedenkparken Beek - begraafplaats St.Martinus: investering met economisch nut afschrijving in 20 jaar 52.900 Vergoeding van Reggefiber niet meegenomen in in budgetoverheveling (saldo t.g.v. reserve wegen) Degeneratievergoedingen NUTS-bedrijven storten in reserve wegen i.v.m. toekomstig extra onderhoud Budget Onderhoud veldwegen is deels dubbeling met in Nota Wegen geraamd Onderhoud Onverhard Openbare Verlichting Keutelbeek fase 1a (dekking door exploitatiebudget OV)

lucht uit de begroting 7160 Ongediertebestrijding 2160 Verkeer en vervoer 5300 Speel- spelen recreatievoorzieningen 5340 Verhuur materialen 7082 Riooltechnische installaties 5280 Onderhoud openbaar groen

-15.500 -800 -2.000 -3.100 -500 -6.100 -3.000

-6.100

2.500 2.500

0

37.300 8.000 2.500 4.100 5.800 3.200 2.400 7.000

11.300

2015 Lasten

2016 Baten

Lasten

7.500

2017 Baten

Lasten

7.500

2018 Baten

Lasten

7.500

Baten 7.500

20.700

-62.600

20.700

-62.600

20.700

-62.600

20.700

-62.600

7.900 19.600

7.900 19.600

7.900 19.600

7.900 19.600

7.900 19.600

7.900 19.600

7.900 19.600

7.900 19.600

-21.900 10.200

-21.900 10.200 0

-21.900 10.200

-21.900 10.200 0

-21.900 10.200

-21.900 10.200 0

-21.900 10.200

-21.900 10.200 0

-4.900

-10.500

-4.900

-10.500

-4.900

-10.500

-4.900

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

-10.500

Programma 5 Openbare ruimte

wensen/nieuw 5280 Onderhoud openbaar groen budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 2060 Maaien bermen 5340 Verhuur materialen Afval 7040 Particuliere rioolaansluitingen 7120 7082 Riooltechnische installaties 7080 Riolen 2163 Overige verkeersmaatregelen 2120 Straatreiniging Rioolheffing 7100 Opbrengst begraafplaats 7180

Kosten zwerfafval gedekt door zwerfafvalvergoeding Nedvang BDU Prins Mauritslaan (laatste 10% reeds in 2013 geboekt en gestort in reserve wegen) BsGW exploitatie 2014 Prognose Belastingheffing 2014 BsGW inclusief budgettair neutraal maken Prognose Belastingheffing 2014 BsGW inclusief budgettair neutraal maken

S I S S S

4.300

300 4.300 -8.800

125.800

72.400

Raad 19.12.2013 Raad 19.12.2013 Raad 23.05.2013 B&W 29.09.2011 Raad 28.03.2013 Raad 28.03.2013 Raad 26.09.2013

14.400

14.400

14.400

14.400

11.200 -20.000

11.200 -20.000

11.200 -20.000

11.200 -20.000

-15.500 -800 -2.000 -3.100 -500 -6.100 -3.000

-6.100

S S S S S S

Structureel budget voor onderhoud wandelpaden

S

2.500 2.500

Maaien verspreide percelen mag o.b.v. BBV niet meer op grondbedrijf geboekt worden Aankoop dranghekken (ter vervanging van versleten dranghekken) BTW over kosten zwerfafval t.l.v. milieuegalisatiereserve Aanleg rioolaansluiting Marechaussee (kostendoorbelasting) Extra structurele onderhoudskosten a.g.v. aanleg regenwaterbuffer A2 in 2013 (i.s.m. RWS) Advieskosten OAS: opstellen strategisch meetplan samenwerkende zuiveringskringen (incl.btw) Opknappen parkeerplaats Tennisclub GTR: gemeentelijke bijdrage Aansprakelijkheidsstelling reinigen wegdek BsGW exploitatie 2014 Aanpassen inkomsten aan het gemiddelde van de laatste drie jaren.

S I S I I I I I S S

Lucht uit de begroting m.b.t.verzamelen/afvoeren destructiematerialen Lucht uit de begroting inzake subsidie AED cursussen. Lucht uit de begroting inzake uitbesteed periodiek onderhoud Lucht uit de begroting m.b.t. materiaalkosten -6.100 Lucht uit de begroting m.b.t. telefoonkosten (incl.btw) rioolinstallaties t.g.v rioolreserve Lucht uit de begroting m.b.t. stortkosten groenonderhoud

4.100 5.800 3.200 2.400

I S I S I S S I

Raad 19.12.2013 B&W 26.11.2013 B&W 01.04.2014

-15.500 -800 -2.000 -3.100 -500 -6.100 -3.000

-6.100

-15.500 -800 -2.000 -3.100 -500 -6.100 -3.000

-6.100

-15.500 -800 -2.000 -3.100 -500 -6.100 -3.000

-6.100

0

2.500 2.500

0

2.500 2.500

0

2.500 2.500

0

15.900 8.000

-900

15.900 8.000

-900

15.900 8.000

-900

15.900 8.000

-900

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

4.300

4.300 -8.800

4.300

4.300 -8.800

4.300

4.300 -8.800

4.300

4.300 -8.800

5.900

-9.600

5.900

-9.600

5.900

-9.600

5.900

-9.600

-313.200 -5.400

82.000 -14.400

-313.300 -5.400

-520.000 -14.400

-313.300 -5.400

-527.500 -14.400

-396.100 -5.400

-625.800 -14.400

-6.100

-6.100

-6.100

-6.100

Programma 6 Bestuur en organisatie autonome ontwikkelingen 9162 Algemene lasten en baten: reserves 9162 Algemene lasten en baten: Reserves 9160 Algemene lasten en baten: reserves 9140 Algemene Uitkering gemeentefonds 9140 Algemene Uitkering gemeentefonds 9140 Algemene Uitkering gemeentefonds Bespaarde rente 9040 Deelnemingen 9060 9060 divers 9160 9160

Deelnemingen Kapitaallasten Alg.lasten en baten reserve dekking kap.lasten Algemene lasten en baten

1100

Regionale Brandweer

0100 9080 9100 9200

Communicatie OZB Hondenbelasting Saldo kostenplaatsen


23.400 -5.400 134.700 119.700

-185.500 -79.300

-1.700

40.900

-82.500 -14.400 VV Spaubeek Kunstgrasveld: aframing kap.lasten a.g.v. vrijval BTW-component (i.v.m. BTW is aftrekbaar) 134.700 VV Spaubeek kunstgrasveld: BTW-component vloeit terug naar de algemene reserve Indexering 2014 restant krediet sportlandgoed de Haamen. -19.200 mutatie Algemene Uitkering 2014 obv december circulaire 2013 118.400 mutatie Algemene Uitkering 2012 obv december circulaire 2013 mutatie Algemene Uitkering 2015-2018 obv december circulaire 2013 28.200 Aanpassing incidentele bespaarde rente n.a.v. rekening 2013. Zie ook mutatie HKP Kapitaallasten. 64.600 dividendvoorstel Enexis NV over 2013 € 0,80 p.aandeel (AVA 10-4-2014). Structureel geraamd op €0,67 p.aandeel (conform uitgangspuntenbrief Provincie begr.2015) Vrijval escrow -251.100 Aanpassing kapitaallasten n.a.v. rekening 2013 -97.600 Aanpassing storting rente en onttrekking kapitaallasten reserve dekking kapitaallasten n.a.v. rekening 2013. 13.400 Opheffing voorziening planschade (vrijval) geïndexeerde Beekse bijdrage BRWZL o.b.v. meest recente P&C documenten incl. vertaling intentieovereenkomst Het 4-jaarlijks klant- en burgeronderzoek is reeds geraamd in 2017; raming 2018 vervalt -23.100 Prognose Belastingheffing 2014 BsGW -200 Prognose Belastingheffing 2014 BsGW -36.200

42

S I I I I I S S

B&W 21.01.2014 B&W 07.01.2014 B&W 07.01.2014 2.200 28.200 25.100

I I/S S I S

-267.400 -79.300

Obv recente con-cept P&C doc. VR.

500.000 -292.100 -97.600

51.700

I S S

-99.800 28.200 25.100

-267.500 -79.300

-292.100 -97.600

51.700

-107.300 28.200 25.100

-267.500 -79.300

-292.100 -97.600

51.700

-205.600 28.200 25.100

-267.500 -79.300

-292.100 -97.600

-11.100 -20.000

-12.800

-23.100 -200 -46.100

-12.800

-23.100 -200 -46.100

-12.800

-23.100 -200 -46.100

-12.800

-23.100 -200 -46.100

Product Naam eerdere besluitvorming raad/college 0040 Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking 1040 Openbare orden en veiligheid Deelnemingen 9060 9160

Algemene lasten en baten

1080

Brandweerzorg

9160

Algemene lasten en baten

9160 9162 9162 9160

Algemene lasten en baten Algemene lasten en baten: Reserves Algemene lasten en baten: Reserves Algemene lasten en baten

9140

Algemene Uitkering gemeentefonds

budgetoverhevelingen

lucht uit de begroting 0181 Leges burgerlijke stand 0180 Burgerlijke stand 0165 Leges Puza 0167 Eigen verklaringen 0203 Leges overige burgerzaken 9180 Onvoorzien en stelposten wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0023 Bestuursondersteuning 0023 Bestuursondersteuning Jumelage 0120 0140 GBA 1040 Openbare Orde en Veiligheid 9160 Algemene lasten en baten 1040

Openbare Orde en Veiligheid

1120

Rampenbestrijding

9020 0020 9040

Geldleningen Bestuursorganen Bespaarde rente

9060

Deelnemingen

9082 9085 9101 9100 9161 9140 9161 9162 9161 9161 9180 69161

Heffing/invordering OZB WOZ Heffing/invordering hondenbelasting Hondenbelasting Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds Algemene Uitkering gemeentefonds Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds Algemene lasten en baten: Reserves Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds Onvoorzien en stelposten Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds

2014 Lasten 3.825.200 -53.900 10.000 27.800 224.400

2.000.000 20.400 4.800 -4.100 505.000

1.090.800

5.300

2.000 -500 3.800

2.000.000 Toekomst MAA 2014-2024: onttrekking algemene reserve storten in bestemmingsreserve Toekomst MAA 20142024 Boekwaardeverlies aandelenverkoop NV Aangewezen Luchtvaartterrein MAA aan Provincie voor 1 euro 10.800 Gedenkparken Beek - begraafplaats St.Martinus: investering met economisch nut afschrijving in 20 jaar -28.500 Bijstelling kap.lasten kunstgrasveld VV Spaubeek: afschr.termijn van 15 naar 30 jaar (reserve dekking 505.000 Bijdrage aan SLG de Haamen vanuit de Voorziening onderhoud sportvelden storten in de Reserve dekking kapitaallasten 18.000 Cofinanciering van het Rijk van 40% voor de uitbreiding van de brede impuls combinatiefunctionarissen naar 140%. Dit betekent een uitbreiding van 0,9 fte. De cofinanciering van de gemeente van 60% wordt voor 0,7 fte ingezet door bestaand personeel en voor 0,2 fte betekent dit een uitbreiding. Deze wordt ingezet bij het Sportlandgoed de Haamen met leidt tot een maximaal tekort van € 6.000. Zie programma 3 bij 5080 buitensport voor de bijraming. Doordat huidig personeel kan worden ingezet als cofinanciering leidt dit per saldo tot een voordeel van € 8.000. 1.090.800 Budgetoverhevelingen van 2013 naar 2014 vanuit de reserve afwikkeling projecten € 1.006.600. Daarnaast € 34.700 uit de reserve landschapsontwikkeling en € 17.500 uit reserve kunst en cultuur voor Arthur Spronkenprijs uit 2010/2013. Tot slot € 32.000 bijdrage van Provincie voor de pilot sportzorgprogramma's. 4.500 3.100 Lucht uit de begroting m.b.t. inkomsten leges burgerlijke stand 100 Lucht uit de begroting m.b.t. verkoop/verhuur goederen 3.000 Lucht uit de begroting m.b.t. leges naturalisatie Lucht uit de begroting m.b.t. documentkosten burgerlijke stand 5.000 NettoLucht uit de begroting m.b.t. verklaringen omtrent gedrag -6.700 Lucht uit de begroting t.l.v. stelpost bezuinigingen 0

-3.300

-8.400

-7.000 -1.600

S

B&W 15-4-2014

I

Raad 21.05.2014

I S S I

B&W 27.11.2012 Raad 23.05.2013 Raad 21.05.2014 Raad 21.05.2014

S

B&W 11.03.2014

I S S I S S S

S

BsGW exploitatie 2014 BsGW exploitatie 2014 BsGW exploitatie 2014 aanvull. voorraad hondenpenningen Aframing BTW-component IMD bijdrage afvalbeleid (conform begroting 2014 IMD) (incl.btw) bijstelling abonnement software Algemene Uitkering BTW over kosten zwerfafval Bijstelling kap.lasten kunstgrasvelden Caesar: afschrijvingstermijn van 15 naar 30 jaar (reserve dekking Regenwaterbuffer A2: aframing BTW over bijdrage aan Rijkswaterstaat en onderhoudskosten BTW Advieskosten OAS: opstellen strategisch meetplan samenwerkende zuiveringskringen Invullen stelpost indirecte lasten m.b.t. leasekosten BTW riolen op afgeraamde telefoonkosten riooltechnische installaties

S S S I S S S S I I S S

4.100 -6.500 -3.700 400 -3.200 -1.100

-10.700

4.800 -4.100

-10.000

Lasten -18.700

-10.700

10.800 -28.500

4.800 -4.100

2018 Baten

-10.000

-19.000

18.000

2.000 -500 3.800

4.500 3.100 100 3.000 5.000 -6.700

Lasten -18.700

-19.000

-10.700

10.800 -28.500

Baten -10.000

4.800 -4.100

18.000

-18.700

-19.000

-10.700

10.800 -28.500

4.800 -4.100

18.000

10.800 -28.500

18.000

5.300

2.000 -500 3.800

Obv recente con-cept P&C doc. VR. Obv recente con-cept P&C doc. VR.

5.000 -6.700

5.300

2.000 -500 3.800

4.500 3.100 100 3.000 5.000 -6.700

0

0

0

0

0

-4.900

-5.200

-4.900

-5.200

-4.900

-5.200

11.600 8.500 6.600 0 8.000

-5.200

6.600 0

6.600 0 2.500

2.500

2.500

-800

-800

-800

-800

800

800

800

800

1.400

1.400

1.400

1.400

-7.000 500 -1.600

-7.000 500 -1.600

-7.000 500 -1.600

-7.000 500 -1.600

-4.500 -300 0 cie.GGZ 02.12.2013

1.400 -4.500 -300 0

-1.800 300 -300

4.100 -6.500 -600

1.400 -4.500 -300 0

-1.800 300 -300

-3.200 -1.100

4.055.400

2.000 -500 3.800

4.500 3.100 100 3.000

0

1.400

Raad 21.05.2014 Raad 19.12.2013 B&W 26.11.2013

5.000 -6.700

5.300

0

2.500 B&W 27.11.2012

4.500 3.100 100 3.000

0

6.600 0

S S S

1.400 dividenduitkering over 2013 voorgesteld van € 1,27 p.aandeel (pay-out 25% van gerealisserde nettowinst2013)

-1.800

-18.700

2017 Baten

I

S

Lagere kosten betalingsverkeer i.v.m. overgang belastingen naar BsGW -500 vergoeding nevenfunctie bestuurder is vervallen Na afloop 1e tranche APG belegging (in 2013) resteert alleen de 4e tranche met hierbij lagere beheerfee.

300

3.850.600

B&W 15-4-2014

Lasten

-19.000

5.300

Bijgestelde Beekse bijdrage GHOR o.b.v. meest recente P&C documenten Veiligheidsregio

-4.500 -300 0 2.500

-300

I

2016 Baten

I B&W 07.01.2014 I B&W 18.03.2014 I/S B&W 18.02.2014

S S S S S S

alternerend budget ivm 2jaarlijkse deelname van 5 raadsleden aan VNG congres Accountantsbudget aangepast aan het bedrag van de aanbesteding Aanpassing aan werkelijke kosten 2014 De 3-jaarlijkse GBA-audit in 2018 bijgeraamd. 2.500 CJIB-vergoeding BOA handhaving parkeerbeleid m.i.v. 2014 boeken op BeZa-budget Aandelenverkoop NV Aangewezen Luchtvaartterrein MAA aan Provincie in 2014 voor 1 euro: aframing kapitaallasten Bijgestelde Beekse bijdrage Burgernet o.b.v. meest recente P&C documenten Veiligheidsregio

1.000

2015 Lasten -10.000

afwikkeling samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek 2007 70 jaar bevrijding Beek 321.300 Winst uit verkoop aandelen Attero ( Essent Milieu Holding). Hier staat tegenover dat het nu nog geraamde dividend uit dit pakket vanaf 2014 vervalt. Vorming van een escrow € 27.761. 224.400 def.verkoop vrml.bedrijfsgebouw Haamen en afdekking boekverlies uit vrz. Gemeentegebouwen resp. reserve expl.verl. BP's vrijval kapitaallasten vrml. bedrijfsgebouw Haamen m.i.v. 2015 (zie ook hkp Huisvesting)

0

6.600 0


Baten 4.141.800

-4.500 -300 0 -1.800

300 4.100 -6.500 -600

1.400

-300

-3.200 -1.100

-1.800 300

4.100 -6.500 -600

-300

-3.200 -1.100

4.100 -6.500 -600 -3.200 -1.100

-322.800

62.600

-322.900

-539.400

-322.900

-546.900

-389.200

-645.200

8.900 -9.000

-27.200 -14.400

8.900 -9.000

-27.200 -14.400

8.900 -9.000

-27.200 -14.400

8.900 -9.000

-27.200 -14.400

Kostenverdeelstaat autonome ontwikkelingen 51001 Kapitaallasten 51014 HKP Admin./Fin.Beleid 53014 BKP W&I

18.800 -9.000

51001

Hulpkostenplaats kapitaallasten

28.200

saldo

Saldo kostenplaatsen

eerdere besluitvorming raad/college 51001 Kapitaallasten 51001 Kapitaallasten 51001 Kapitaallasten 51001 Kapitaallasten 51010 Huisvesting 51001 Kapitaallasten


35.800

-36.200 -3.100 8.000 -21.700 -24.400

41.600 -14.400 VV Spaubeek Kunstgrasveld: aframing kap.lasten a.g.v. vrijval BTW-component (i.v.m. BTW is aftrekbaar) 15.100 Vergoeding voor financiele ondersteuning IMD a.g.v. uitstel overgang naar RUD (prognose 1 juli 2014) In het kader van de overheveling van de verticale Mensontwikkeling van Vixia naar de gemeenten nemen de 4 regiogemeenten het personeel over dat bij Vixia belast was met deze werkzaamheden. De salariskosten worden daarom ten laste van het Wsw budget (programma 1) gebracht. Aanpassing incidentele bespaarde rente n.a.v. rekening 2013. Zie ook aanpassing 9040 Bespaarde rente.

S I S

35.800

35.800

35.800

35.800

S

28.200

28.200

28.200

28.200

40.900 -36.900 14.400 Gedenkparken Beek - begraafplaats St.Martinus: investering met economisch nut afschrijving in 20 jaar -22.800 Bijstelling kapitaallasten kunstgrasvelden Caesar: afschrijvingstermijn van 15 naar 30 jaar -28.500 Bijstelling kapitaallasten kunstgrasveld VV Spaubeek: afschrijvingstermijn van 15 naar 30 jaar GSV Genhout: kap.lasten investeringskrediet omvormen natuurgrasveld naar kunstgrasveld vrijval kapitaallasten vrml. bedrijfsgebouw Haamen m.i.v. 2015 (zie ook prgr.6 brandweerzorg) vrml. bedrijfsgebouw (geen kapitaallasten meer vanaf 2015)

43

S S S S S S

Raad 23.05.2013 Raad 21.05.2014 Raad 21.05.2014 Raad 21.05.2014 B&W 15-4-2014 B&W 15-4-2014

-46.100

-12.800

-46.100

-12.800

-46.100

-12.800

-46.100

-12.800

-56.800 8.000 -21.700 -24.400 17.300 -21.400 -14.600

-30.900 14.400 -22.800 -28.500 38.100

-56.800 8.000 -21.700 -24.400 17.300 -21.400 -14.600

-30.900 14.400 -22.800 -28.500 38.100

-56.800 8.000 -21.700 -24.400 17.300 -21.400 -14.600

-30.900 14.400 -22.800 -28.500 38.100

-56.800 8.000 -21.700 -24.400 17.300 -21.400 -14.600

-30.900 14.400 -22.800 -28.500 38.100

-32.100

-32.100

-32.100

-32.100

Product 51011

Naam HKP Faza

lucht uit de begroting 51011 HKP Faza 51011 HKP Faza 51011 HKP Faza

2014 Lasten 35.000 -6.700 -700 -1.500 -4.500

0

0

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 51011 leasekosten archief 51001 Kapitaallasten

-4.300 -3.200

0

51010

-1.100

wensen/nieuw

HKP huisvesting

4.700 4.213.500


Digitaal archiveren van de stukken van ROBW

I/S Bestuurlijke status I B&W 22.04.2014

Lucht uit de begroting m.b.t. budget motorrijtuigenbelasting Lucht uit de begroting m.b.t. bureau- en schrijfbenodigdheden Lucht uit de begroting m.b.t.budget portokosten

S S S

Baten

Lucht uit de begroting (compensabele BTW op leasekosten archief) Aandelenverkoop NV Aangewezen Luchtvaartterrein MAA aan Provincie in 2014 voor 1 euro: aframing kapitaallasten

S S

Aanpassing budgetten brandverzekering aan werkelijk premie 2014.

S

4.700 4.568.700 Totaal mutaties

44

2015 Lasten

2016 Baten

Lasten

2017 Baten

Lasten

2018 Baten

Lasten

Baten

-6.700 -700 -1.500 -4.500

0

-6.700 -700 -1.500 -4.500

0

-6.700 -700 -1.500 -4.500

0

-6.700 -700 -1.500 -4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.300 -3.200

-800

-4.300 -3.200

-800

-4.300 -3.200

-800

-4.300 -3.200

-800

B&W 27.11.2012

-800 -1.100

-800 -1.100

-800 -1.100

-800 -1.100

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-58.900

-477.900

397.400

-496.500

-435.900

-682.600

-625.900

-912.800

-891.900

Bijlage 2:

Projecten

Bijlage 2:

Projecten

In deze bijlage zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot projecten die nieuw of gewijzigd zijn in 2014.

Definitie project: Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering: In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking: In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: 1. Bijdrage exploitatiebudgetten: dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. 2. Bijdrage derden: van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. 3. Bijdrage subsidies: hierbij wordt aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). 4. Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. 5. Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. 6. Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht. e

Voor de punten 1 t/m 5 geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor het 6 punt “Tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime: Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.


45

Bijlage 2:

Projecten

Code

Naam project

Opmerking

2013-01

Promotieplan Beek

Ongewijzigd

2013-02

Fietspad Groot Genhouterstraat

Ongewijzigd

2013-03

Herinrichting station Beek-Elsloo

Ongewijzigd

2013-04

Herinrichting station Spaubeek

Gewijzigd

2013-05

Samenwerking Afvalwaterketen Westelijke Mijnstreek

Ongewijzigd

2013-06

Vervanging rioolgemaal Beekerhoek

Gewijzigd

2013-07a

Ontkluizing Keutelbeek fase 1a

Gewijzigd

2013-07b

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

Ongewijzigd

2013-07c

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Ongewijzigd

2013-08

Implementatie BGT

Gewijzigd

2013-09

Herinrichting Schimmerterweg

Ongewijzigd

2013-10

Loopstrook Heggerweg

Ongewijzigd

2013-11

Realisatie Sportlaan

Ongewijzigd

2013-12a

Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg

Gewijzigd

2013-12b

Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg

Gewijzigd

2013-12c

Ringweg perceel 4: Bamfordweg

Gewijzigd

2013-12d

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA

Gewijzigd

2013-13a

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis / Raadhuisstraat

Gewijzigd

2013-13b

Masterplan Centrum Beek: herinricht. O.L.Vrouweplein / Labouréstraat

Gewijzigd

2013-13c

Masterplan Centrum Beek: herinricht. Burg. Janssenstraat / Brugstraat

Gewijzigd

2013-14

Reconstructie Horsterweg (BP TPE)

Gewijzigd

2013-15

VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld

Gewijzigd

2013-16

Verbeteringen Marktplein Spaubeek (incl.hekwerk Eldorado)

Ongewijzigd

2013-17

Sportlandgoed De Haamen

Gewijzigd

2013-18

Uitvoering nota Spelen

Ongewijzigd

2013-19

Wijkgericht Werken – verkeersarrangement Proosdijveld

Gewijzigd

2013-20a

Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus

Ongewijzigd

2013-20b

Gedenkparken Beek: Inrichting Levensbomenbos fase 2

Ongewijzigd

2013-20c

Gedenkparken Beek: Ommetje

Gewijzigd

2013-21

Herinrichting Oude Rijksweg, deelproject Pr. Mauritslaan

Ongewijzigd

2013-23

Het Groene Net

Ongewijzigd

2013-26

IP Beek

Gewijzigd

2014-01

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg

Ongewijzigd

2014-02

Herinrichting Centraal Plateau

Ongewijzigd

2014-03

Verbouwing horecagedeelte sportcomplex de Haamen

Gewijzigd

2014-04

Verkeersmaatregelen centrum Beek

Ongewijzigd

2014-05

Startersleningen

Ongewijzigd

2014-06

Groenrevitalisering omgeving Merelstraat

Gewijzigd

2014-07

Herinrichting Kerktuin Martinuskerk – Achter de Beek

Ongewijzigd


46

Bijlage 2:

Projecten

Code

Naam project

Opmerking

2014-08

Oude Pastorie

Gewijzigd

2014-09

Bouwkundige aanpassingen uitwijklocatie

Gewijzigd

2014-11

Glasvezelnetwerk Reggefiber

Ongewijzigd

2014-12

Maatregelen Schutterstraat

Ongewijzigd

2014-13

Upgrading Volkstuinencomplex Looiwinkelstraat

Ongewijzigd

2014-14

Verkeersmaatregelen Genhout

Ongewijzigd

2014-15

Zitbankenplan

Ongewijzigd

2014-16

Rioolgemaal Oude Kerk 11

Ongewijzigd

2014-17

Regenwaterbuffer A2

Ongewijzigd

2014-18

Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom

Ongewijzigd

2014-19

Rehabilitatie Stegen

Ongewijzigd

2014-20

Rehabilitatie Hobbelrade

Gewijzigd

2014-21

Renovatie hoofdveld GSV’28

Gewijzigd


47

Bijlage 2:

Projecten

Herinrichting station Spaubeek

Projectnummer

2013-04

Portefeuillehouder

O.007.01.01 (62163-43438002) (2012: 62161) (2012:6216434343438002) P. Hovens

Datum

24-04-2014

Projectleider

T. van der Leek

Programma’s

5

Periode

01.01.2013 – 30-06.2015

Doelstelling

Verkeersveilige afrit A76, voldoende parkeercapaciteit en fietsparkeerplaatsen, goede bereikbaarheid bedrijf Deckers alsmede routenetwerk Corio Glana.

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) Extern: bedrijf Deckers, ProRail, NS Vastgoed, Rijkswaterstaat, Corio Glana, Ministerie V&W (subsidie Groei op het spoor).

Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed e

Voorbereidingsfase: 2 helft 2014 (offerte van Movares in april 2014) e Aanbestedingsfase: 3 kwartaal 2014 Realisatiefase: 2014/2015 e Onderhoudsfase: 1 helft 2015 Met ProRail, Deckers, NS Vastgoed en RWS is op hoofdlijnen overeenstemming over het ontwerp. De beslissing op de subsidieaanvraag wordt thans ingewacht. Eerdere besluitvorming

Najaarsnota 2010 e 1 Bestuursrapportage 2013

Financieel overzicht

Uitgaven Raming 10.000 10.000 10.000 150.000 7.000 8.000 5.000

Gevoteerd

Ontwerp & onderzoek Bestek & aanbesteding Directie & toezicht Civieltechnisch werk Openbare verlichting Grondverwerving Overig & onvoorzien

Werkelijk 8.412

Restant 1.588 10.000 10.000 150.000 7.000 8.000 5.000

Totaal

200.000

nee

8.412

191.588

Dekking Exploitatiebudget Overige verkeersmaatregelen Bijdrage Deckers Bijdrage RWS Subsidie Tekort (nog geen dekking)

100.600 10.000 15.000 64.750 9.650

Totaal

200.000


48

verleend

Bijlage 2:

Projecten

Vervanging rioolgemaal Beekerhoek

2013-06

Projectnummer

I.142.04

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5

Periode

01.07.2013 – 31.12.2015

Doelstelling

Uit inspecties is gebleken dat het uit 1971 daterende pompgemaal, gelegen aan de wethouder Sangersstraat, zowel bouwkundig (ontvangstput en gemaalkelder), elektrotechnisch (schakelkast) als mechanisch (pompen en leidingwerk) het einde van de technische levensduur bereikt heeft. Het rioolgemaal dient derhalve vervangen te worden.

Betrokken partijen

Intern: BOR (riolering), ROBW (Wabo-vergunning)

Datum

24-04-2014

Extern: NUTS-bedrijven (stroomaansluiting) Wijzigingen 2014

e

Ontwerpfase: 4 kwartaal 2013 e Voorbereidingsfase: 2 kwartaal 2014 e

Aanbestedingsfase: 4 kwartaal 2014 e Realisatiefase: 1 helft 2015 e Onderhoudsfase: 2 helft 2015 Eind 2013 kan worden gestart met de planvoorbereiding voor de vervanging van het rioolgemaal. Na kredietvotering door de raad kan na aanbesteding eind 2014 de uitvoering in 2015 starten. Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit 11vra00268 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 Raadsbesluit 14vra00035 Vervanging rioolgemaal Beekerhoek


Uitgaven Raming 261.000

Gevoteerd

Uitvoering Totaal

261.000

ja

Dekking Voorziening riolen Subsidie Totaal


261.000 n.v.t. 261.000

49

Werkelijk

Restant 261.000 261.000

Bijlage 2:

Projecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1a

2013-07a

Projectnummer

I.054

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5

Periode

2008 -2015

Doelstelling

Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1a betreft het tracé vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Luciastraat.

Betrokken partijen

Intern: BOR (riolering, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie)

Datum

24-04-2014

Extern: Waterschap Roer en Overmaas, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces) Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed, Voorbereidingsfase: gereed e

Aanbestedingsfase: 2 kwartaal 2013 e e Realisatiefase: vanaf 1 kwartaal 2014; Onderhoudsfase: 1 helft 2015 Eerdere besluitvorming

Raadsvoorstel 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek Raadsbesluit 11vra00129 Kredietvotering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 13vra00133 Uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a


Uitgaven Raming Ontwerp/onderzoek Bestek/aanbesteding Directie/toezicht Civieltechniek Bouwleges Grondverwerving Archeologie

182.641 70.344 144.970 2.513.286 51.450 68.685 76.838

Totaal

3.108.214

Gevoteerd

ja

Werkelijk

Restant

182.273 68.284 89.289 540.876 51.450 68.685 23.629

368 2.060 55.681 1.972.410 0 0 53.209

1.024.486

2.083.728

Dekking Voorziening riolen Afschrijvingslasten Wegen (20 jaar) Exploitatiebudget Openbare verlichting Bouwleges Waterschap Roer en Overmaas (WRO) Subsidie Provincie Limburg Totaal


1.562.902 291.809 76.403 51.450 830.526 295.124 3.108.214

50

verleend

Bijlage 2:

Projecten

Implementatie BGT

2013-08

Projectnummer

n.v.t.

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

H. van der Wel

Programma’s

5

Periode

2013-2019

Doelstelling

Het Rijk heeft besloten over te gaan tot de invoering van de Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT). De BGT maakt deel uit van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) en is een onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties waarvoor geldt: ‘eenmalig inwinnen bij de bron en verplicht meervoudig gebruik door alle overheidsinstanties’.De wet BGT wordt gefaseerd in tijd en kwaliteit ingevoerd: Fase 1: op 1-1-2016 is er een BGT is die kwalitatief minimaal gelijk is aan de huidige grootschalige kaarten die bovendien landsdekkend, objectgericht en samen met alle bronhouders is afgestemd en geassembleerd. Fase 2: Op 1-1-2020 is de tweede fase van de BGT gereed waarin alle attributen zijn geregistreerd.

Betrokken partijen

Intern: BOR (kadaster, riolen, wegen, groen), PIOF (ICT) Extern: SVB-BGT, overige bronhouders BGT

Wijzigingen 2014

Plan van aanpak e Transitie en opbouw BGT 1 fase Inrichten beheer en bijhouding Integratie met Beheerpakketten Openbare Ruimte e Realisatie BGT 2 fase


Raad 12bra00274 Begroting 2013 € 30.000 implementatiekosten BGT Raad 11vra00268 vGRP 2012-2015 € 25.000 Raad 13vra00028 Nota Wegbeheer 2013-2017 € 20.000


Uitgaven

Datum

2014 2014-2015 2014-2015 2015 2016-2019

Raming 30.000 65.000 105.000

Gevoteerd

Implementatiekosten Integratie beheer ICT Totaal

200.000

nee

Dekking Voorziening ICT Voorziening riolen Exploitatiebudget Kadaster Exploitatiebudget Groen Exploitatiebudget Wegen Subsidie

105.000 25.000 30.000 20.000 20.000 n.v.t.

Totaal

200.000


51

24-04-2014

Werkelijk

Restant 30.000 65.000 105.000 200.000

Bijlage 2:

Projecten

Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg

2013-12a

Projectnummer

I.103.04

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

G. Spee

Programma’s

5

Periode

01.01.2006 – 30.06.2015

Doelstelling

Het realiseren van een ringweg rondom de luchthaven ten behoeve van een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving) Extern: Gemeente Meerssen, MAA,Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren

Wijzigingen 2014

Voorbereidingsfase: gereed e Aanbestedingsfase: 2 kwartaal 2014

Datum

24-04-2014

Realisatiefase: vanaf september 2014 e Onderhoudsfase: 2 helft 2015 I.v.m. het faillissement van de laagste inschrijver is in overleg met de gemeente Meerssen, en MAA /Aviation Valley besloten om het werk opnieuw aan te besteden. Zodra de gemeente Meerssen, MAA en/of Aviation Valley de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld hebben werkzaamheden gunnen en uitvoeren. Eerdere besluitvorming

Raad 2006


Uitgaven Gevoteerd

Bestek & aanbesteding Directie & toezicht Civieltechnisch werk Openbare verlichting NUTS-leidingen Grondverwerving Overig & onvoorzien

Raming 26.994 24.000 671.789 80.000 66.063 14.730 67.179

Totaal (prijspeil 2011)

950.755

n.v.t.

Bijdrage gemeente Meerssen en MAA Subsidie

950.755 n.v.t.

Totaal

950.755

52

2.853 1.119

Restant 19.399 19.300 671.789 73.974 66.063 11.877 66.059

21.759

928.996

6.026

Dekking


Werkelijk 7.061 4.700

Bijlage 2:

Projecten

Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg

2013-12b

Projectnummer

I.103.05

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

G. Spee

Programma’s

5

Periode

01.01.2006 – 30.06.2016

Doelstelling


Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving)

Datum

24-04-2014

Extern: Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren Wijzigingen 2014

Voorbereidingsfase: gereed Aanbestedingsfase: gereed Realisatiefase: vanaf april 2015 e Onderhoudsfase: 1 helft 2016 Gemeente Beek is penvoerder (projectmanagement) van dit project. In 2014 wordt door de gemeente Meerssen, MAA en/of Aviation Valley getracht het grondverwervingstraject af te ronden. Zodra de gemeente Meerssen, MAA en/of /Aviation Valley de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld hebben de werkzaamheden gunnen en uitvoeren.


Raad 2006


Uitgaven Raming 32.701 12.000 296.800 18.500 20.753 108.140 29.680 518.574

Bestek & aanbesteding Directie & toezicht Civieltechnisch werk Openbare verlichting NUTS-leidingen Grondverwerving Overig & onvoorzien Totaal (prijspeil 2011)

Dekking Bijdrage Meerssen en Aviation Valley Subsidie Totaal


Gevoteerd

n.v.t.

518.574 n.v.t. 518.574

53


11.662 521 33.751

Restant 13.178 9.955 296.800 18.500 20.753 96.478 29.159 484.823

Bijlage 2:

Projecten

Ringweg perceel 4: Bamfordweg

2013-12c

Projectnummer

I.103.06

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

G. Spee

Programma’s

5

Periode

01.01.2006 – 30.06.2015

Doelstelling


Betrokken partijen


Datum

24-04-2014

Extern: Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren Wijzigingen 2014

Voorbereidingsfase: gereed e Aanbestedingsfase: vanaf 2 kwartaal 2014 Realisatiefase: vanaf september 2014 e Onderhoudsfase: 1 helft 2015 I.v.m. het faillissement van de laagste inschrijver is In overleg met de gemeente Meerssen en MAA besloten om het werk opnieuw aan te besteden.. Zodra de gemeente Meerssen, MAA en/of Aviation Valley de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld hebben werkzaamheden gunnen en in 2014 uitvoeren.


Raad 2006


Uitgaven Raming 23.578 18.000 609.280 37.500 64.153 54.585 60.928

Gevoteerd

Bestek & aanbesteding Directie & toezicht Civieltechnisch werk Openbare verlichting NUTS-leidingen Grondverwerving Overig & onvoorzien


1.069

Restant 5.792 13.802 609.280 37.500 64.153 54.585 59.859

Totaal (prijspeil 2011)

868.024

n.v.t.

23.053

844.971

Dekking Bijdrage Meerssen en Aviation Valley Subsidie

868.024 n.v.t.

Totaal

868.024


54

Bijlage 2:

Projecten

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA

2013-12d

Projectnummer

I.103.07

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

G. Spee

Programma’s

5

Periode

01.01.2006 – 30.06.2014

Doelstelling

Ringweg realiseren rondom de luchthaven t.b.v. een goede verkeerafwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein BMAA en voor de verbetering van de verkeersafwikkeling van de bestaande en verder te ontwikkelen bedrijventerreinen TPE en Bamford.

Betrokken partijen


Datum

24-04-2014

Extern: Gemeente Meerssen, Aviation Valley, Beheerders Nuts- en telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren. Wijzigingen 2014

Voorbereidingsfase: gereed e Aanbestedingsfase: fase 1 t/m 3: gereed, fase 4: 2 kwartaal 2014 e Realisatiefase: fase 1 t/m 3: vanaf januari 2012, fase 4 3 kwartaal 2014 e Onderhoudsfase: fase 4 1 helft 2015 I.v.m. het faillissement van de laagste inschrijver dient fase 4 van het werk (vanaf de Portugallaan tot aan het Bamfordterrein Ulestraten) opnieuw aanbesteed te worden. Zodra Aviation Valley en/of de gemeente Meerssen de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld hebben werkzaamheden fase 4 gunnen en uitvoeren.


Raad 2006


Uitgaven Raming 57.539 44.610 77.652 2.418.708 169.271 292.607 1 40.000 3.100.388

Ontwerp & onderzoek Bestek & aanbesteding Directie & toezicht Civieltechnisch werk Openbare verlichting NUTS-leidingen Grondverwerving Overig & onvoorzien Totaal (prijspeil 2011) (*)

Gevoteerd

n.v.t.

Werkelijk 57.539 40.192 103.126 2.091.369 130.658 227.142 376 5.542 2.655.944

Restant 0 4.418 -25.474 327.339 38.613 65.465 -375 34.458 444.444

(*) projectraming wordt geactualiseerd n.a.v. heraanbesteding in juni 2014

Dekking Rijksbijdrage (voormalige Toppersubsidie) Bankgarantie Subsidie NSL Subsidie Provincie Bijdrage Aviation Valley Totaal


2.500.000 83.346 200.000 108.515 208.527 3.100.388

55

(in Algemene Uitkering) (dekking meerkosten) toegekend toegekend

Bijlage 2:

Projecten

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis/Raadhuisstraat

2013-13a

Projectnummer

I.108.02.02

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 30.06.2016

Doelstelling

Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.

Betrokken partijen

Intern: BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie)

Datum

24-04-2014

Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren Wijzigingen 2014

Schetsontwerpfase: gereed e e e e Voorbereidingsfase: 2 t/m 4 kwartaal 2013 en 1 en 2 kwartaal 2014; e e Aanbestedingsfase: 3 en 4 kwartaal 2014 Realisatiefase: vanaf 4e kwartaal 2014; Onderhoudsfase: 1e helft 2016 In 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat. De aanbesteding is voorzien in de 2e helft van 2014 waarna de realisatie kan starten.


Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek e 2 Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)


Uitgaven Raming 45.000 PM 85.000 40.000 755.000 144.500

Voorbereiding/bestek Grondverwerving Terreininrichting Cultuurtechnische werken Civieltechnische werken (**) Overige/onvoorzien Totaal (***)

Gevoteerd ja (*) nee nee nee nee nee

1.069.500

Werkelijk 22.610

Restant 22.390 PM 85.000 40.000 755.000 144.500

22.610

1.046.890

(*) 1/3 van € 135.000 krediet Masterplan (**) exclusief riolering/onderbouw (***) prijspeil 2012

Dekking Afschrijving voorbereidingskrediet (30 jaar) Afschrijving uitvoeringskrediet (30 jaar) (*) Exploitatiebudget HKP Huisvesting Exploitatiebudget HKP Huisvesting Afschrijvingslasten Wegen (20 jaar) Voorziening riolen Subsidie Provincie (ISV-3) Tekort (nog geen dekking) Totaal

45.000 71.021 50.000 7.500 85.664 PM 201.687 608.628

verleend

1.069.500

(*) deel van restant krediet Verkeersmaatregelen centrum Beek (projectformulier 2014-04)


56

Bijlage 2:

Projecten

Masterplan Centrum Beek: herinrichting O.L.Vrouweplein/Labouréstraat

2013-13b

Projectnummer

I.108.02.03

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 30.06.2016

Doelstelling

Realiseren van de herinrichting van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.

Betrokken partijen

Intern: BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie) Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren/ontwikkelaars

Wijzigingen 2014

Schetsontwerpfase: gereed e e e e Voorbereidingsfase: 2 t/m 4 kwartaal 2013 en 1 en 2 kwartaal 2014; e e Aanbestedingsfase: 3 en 4 kwartaal 2014

Datum

e

24-04-2014

e

Realisatiefase: vanaf 4 kwartaal 2014; Onderhoudsfase: 1 helft 2016 In 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat. De aanbesteding e is voorzien in de 2 helft van 2014 waarna gestart kan worden met de realisatie. Eerdere besluitvorming

Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek


Uitgaven

e

2 Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)

Voorbereiding/bestek Grondverwerving Terreininrichting Cultuurtechnisch werk Civieltechnische werken (**) Overige/onvoorzien

Raming 45.000 PM 150.000 45.000 1.365.000 246.500

Totaal (***)

1.851.500

Gevoteerd ja (*) nee nee

Werkelijk 24.692

Restant 20.308 PM 150.000 45.000 1.365.000 246.500

24.692

1.826.808

nee nee nee


Dekking Afschrijving voorbereidingskrediet (30 jaar) Afschrijvingslasten Wegen (20 jaar) Bijdrage ZoWonen Bijdrage V.A.L. Vastgoed - gezondheidscentrum Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen Voorziening riolen Subsidie Tekort (nog geen dekking) Totaal


45.000 186.250 125.000 125.000 500.000 PM n.v.t. 870.250 1.851.500

57

Bijlage 2:

Projecten

Masterplan Centrum Beek: herinrichting Burg. Janssenstraat/Brugstraat

2013-13c

Projectnummer

I.108.02.04

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 31.12.2015

Doelstelling

Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.

Betrokken partijen

Intern: BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie) Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren

Wijzigingen 2014

Schetsontwerpfase: gereed e e e e Voorbereidingsfase: 2 t/m 4 kwartaal 2013 en 1 en 2 kwartaal 2014; e e Aanbestedingsfase: 3 en 4 kwartaal 2014

Datum

e

24-04-2014

e

Realisatiefase: vanaf 4 kwartaal 2014; Onderhoudsfase: 1 helft 2016 e In de 2 helft van 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied Burg. Janssenstraat/Brugstraat. De aanbesteding e is voorzien in de 2 helft van 2014 waarna gestart kan worden met de realisatie. Eerdere besluitvorming

Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek e 2 Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)


Uitgaven Voorbereiding/bestek Grondverwerving Terreininrichting Cultuurtechnisch werk Civieltechnische werken (**) Overige/onvoorzien

Raming 45.000 PM 160.000 4.000 1.097.000 201.650

Totaal (***)

1.507.650

Gevoteerd ja (*) nee nee

Werkelijk 25.333

nee nee nee 25.333

Restant 19.667 PM 160.000 4.000 1.097.000 201.650 1.482.317


Dekking Afschrijving voorbereidingskrediet (30 jaar) 45.000 Afschrijving uitvoeringskrediet (30 jaar) (*) 100.117 Afschrijvingslasten Wegen (20 jaar) 176.024 Voorziening riolen PM Subsidie Provincie (ISV-3) 284.313 verleend Tekort (nog geen dekking) 902.196 Totaal 1.507.650 (*) deel van restant krediet Verkeersmaatregelen centrum Beek (projectformulier 2014-04)


58

Bijlage 2:

Projecten

Reconstructie Horsterweg (BP TPE)

2013-14

Projectnummer

G.01.03

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

G. Spee

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 31.12.2014

Doelstelling

I.v.m. de toestand van de verhardingen en de rioleringen, de Horsterweg rehabiliteren en herinrichten conform het concept “Duurzaam Veilig” en zorgdragen voor een adequate ontsluiting voor de aanliggende bedrijven.

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie)

Datum

24-04-2014

Extern: Beheerders Nuts- en Telecommunicatieleidingen, perceeleigenaren Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed e

Voorbereidingsfase: 1 kwartaal 2014 e Aanbestedingsfase: vanaf 2 kwartaal 2014 Realisatiefase: vanaf augustus 2014 In 2014 wordt een plan met bijbehorende bestek en kostenraming uitgewerkt. Aanbestedingsprocedure opstarten en werkzaamheden in 2014 uitvoeren. Eerdere besluitvorming

13bbw00110 d.d. 20-02-2013 Herziene exploitatieopzet TPE (cie.GGZ 11-03-2013 ter kennisname) 14bbw00127 d.d. 18-02-2014 Herziene exploitatieopzet TPE


Uitgaven Raming 29.500 75.000 1.036.000 40.000 65.000 PM 100.000 1.345.500

Bestek/Aanbesteding Directie/Toezicht Civieltechniek Cultuurtechniek Openbare Verlichting NUTS-leidingen Overig/Onvoorzien Totaal

Gevoteerd

Werkelijk

nee

0

Dekking Grondbedrijf (BP TPE) Subsidie

1.345.500 n.v.t.

Totaal

1.345.500


59

Restant 29.500 75.000 1.036.000 40.000 65.000 PM 100.000 1.345.500

Bijlage 2:

Projecten

VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld

2013-15

Projectnummer

I.145

Portefeuillehouder

M. Wierikx

Projectleider

R. van den Munckhof

Programma’s

3

Periode

01.01.2013 – 31.12.2014

Doelstelling

Het bestaande natuurgras hoofdveld van VV Spaubeek vervangen door een kunstgras voetbalveld inclusief terreininrichting (verlichting, paden, hekwerken, etc.).

Betrokken partijen

Intern: BOR (cultuurtechniek)

Datum

24-04-2014

Extern: Ingenieursbureau Kragten BV en uitvoerende aannemer Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed Voorbereidingsfase: gereed Aanbestedingsfase: 2e kwartaal 2013 Realisatiefase: van juli t/m september 2013 Verwachte oplevering voor 01.10.2013 exclusief onderhoudstermijnen Onderhoudsfase: 2014


Raadsvoorstel 13vra00099 d.d. 23 mei 2013


Uitgaven Raming 58.219 531.800 51.200 641.219

Bestek/aanbesteding/toezicht Uitvoeringskosten Overig/onvoorzien Totaal (*)

Gevoteerd

ja

Werkelijk 24.452 526.627 0 551.079

Restant 33.767 5.173 51.200 90.140

(*) kredietvotering van € 775.875 is in 1e Berap 2014 afgeraamd voor de BTW-component

Dekking Reserve dekking kapitaallasten Subsidie

641.219 n.v.t.

Totaal

641.219


60

Bijlage 2:

Projecten

Realisatie sportlandgoed de Haamen

2013-17

Projectnummer

I.133

Portefeuillehouder

M. Wierikx

Projectleider

J. Hamers

Programma’s

3

Periode

01.01.2010 - 31.12.2015

Doelstelling

Op 15 februari jl. is het officiële startsein gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van het sportlandgoed. Uiteindelijke doelstelling van het project Sportlandgoed De Haamen is om te komen tot een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor de gemeente Beek. Het project moet een antwoord geven op de krimp, vergrijzing en veranderende behoeften van sporters uit Beek e.o.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen WZO (sportinhoudelijk en coördinatie), BOR (civiel- en cultuurtechniek), ROBW (ruimtelijke planning en bouwvergunning), PIOF (onderhoud gebouwen), Financiën (financiële vertaling). Extern: Verenigingen, SESR, Sportstichting Sittard-Geleen, Bureau Kragten, diverse onderaannemers

Wijzigingen 2014

De realisatiefase is gestart.


Najaarsnota 2010 (voorbereidingskrediet € 350.000). Afgerond in 2013.


Uitgaven

Datum

07-05-2014

Raadsvergadering 6 september 2012 (realisatie sportlandgoed € 7.459.000)

Realisatie Indexering Totaal

Raming 7.459.000 231.731 7.690.731

Gevoteerd

Werkelijk 165.048

ja

165.048

Dekking Reserve dekking kapitaallasten Voorziening onderhoud sportvelden Subsidie Regiofonds Bijdrage derden Totaal


61

5.855.731 505.000 1.300.000 30.000 7.690.731

verleend

Restant 7.293.952 231.731 7.525.683

Bijlage 2:

Projecten

Wijkgericht Werken - Verkeersarrangement Proosdijveld

2013-19

Projectnummer

O.007.03; 62163-43438001 Pilot: 60101-43438001

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

T. van der Leek

Programma’s

5

Periode

30.09-2012 – 30.09.2014

Doelstelling

Snelheidsremmende maatregelen Julianalaan en kruising Prof-Spronckpark-Julianalaan, uitbreiden parkeercapaciteit Oranjesingel en plaatsen hekwerk Oranjesingel.

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen)

Datum

24-04-2014

Extern: werkgroep Proosdijveld Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed Voorbereidingsfase: gereed e Evaluatie pilot wijkgericht werken: 3 kwartaal 2013 (raad 26-9-2013) e Aanbestedingsfase: 4 kwartaal 2013 e Realisatiefase: 1 kwartaal 2014 (werkzaamheden zijn uitgevoerd) e e Onderhoudsfase: 2 en 3 kwartaal 2014


Gemeenteraad 28-4-2011 Separaat raadsvoorstel ter kredietvotering (13vra00156) is goedgekeurd in de raadsvergadering van september 2013.


Uitgaven

Pilot (*) Ontwerp/onderzoek Bestek/aanbesteding Civieltechniek Overig/onvoorzien Totaal

Raming 16.750 5.000 5.000 58.250 10.000

Gevoteerd

95.000

ja

Werkelijk 8.267 750 13.254 22.271

(*) van het pilot budget van € 25.000 is € 8.250 ingezet voor de uitvoeringsfase

Dekking Exploitatiebudget pilot Exploitatiebudget uitvoeringsfase Subsidie Totaal


62

16.750 78.250 n.v.t. 95.000

Restant 8.483 4.250 5.000 44.996 10.000 72.729

Bijlage 2:

Projecten

Gedenkparken Beek: Ommetje

2013-20c

Projectnummer

I.139.04

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 - 30.06.2014

Doelstelling

In het kader van de verbondenheid tussen de gedenkparken een wandelroute “Ommetje” realiseren.

Betrokken partijen

Intern: BOR (veldwegen/bewegwijzering)

Datum

24-04-2014

Extern: n.v.t. Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed e Voorbereidingsfase: 3 kwartaal 2013 e Aanbestedingsfase: 3 kwartaal 2013 e Realisatiefase: 4 kwartaal 2013 e Onderhoudsfase: 1 helft 2014 Nu de provinciale subsidie voor de gedenkparken in april 2013 is toegekend kan worden gestart met de voorbereiding en realisatie van het Ommetje. Het ommetje genaamd “Levensloopje” is gerealiseerd en 23 november 2013 officieel geopend. Omdat momenteel nog gekeken wordt of het Levensbomenbos een uitbreiding kan krijgen is het mogelijk dat ook het Levenloopje hierin een uitbreiding krijgt.


B&W 3-4-2012 vaststellen Toekomstvisie “Groene oase in een stenige omgeving”


Uitgaven

Raad 28-6-2012 akkoord toekomst visie en reservering € 96.000 in begroting 2013 Raad 23-5-2013 akkoord kredietvotering t.b.v. uitvoering gedenkparken Beek

Ontwerp/onderzoek Bestek/aanbesteding Civieltechniek Cultuurtechniek Overig/onvoorzien Totaal

Raming 1.500 1.500 2.000 8.000 2.000

Gevoteerd

15.000

ja

Werkelijk 785 1.708 6.640 1.200

Restant 715 1.500 292 1.360 800

10.333

4.667

Dekking Afschrijving ineens (product Groen) Subsidie Provincie Totaal


7.500 7.500 15.000

63

verleend

Bijlage 2:

Projecten

IP Beek

2013-26

Projectnummer

I.136

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

S. van Eck

Programma’s

4

Periode

01.05.2011 – 31.12.2014

Doelstelling

Het realiseren van aanpassingen aan het landschap voor waterberging, recreatie en natuur terwijl tegelijkertijd de situatie voor de landbouw wordt verbeterd.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen ROBW/BOR

Datum

24-04-2014

Extern: Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten, Gemeente Nuth, diverse perceeleigenaren. Wijzigingen 2014

Deel 1 van de gebiedsontwikkeling is gereed. Thans vindt financiële en administratieve afhandeling plaats. In deel 2 is besloten naar aanleiding van een informatieavond het deelproject “natuurtransferium Genbroek” niet uit voeren. Fietspad Grootgenhouterstraat is uitgevoerd en het wandelpad Spaubeekerveld in voorbereiding.


Voorjaarsnota 2012 Raad mei 2011 (11bra00033) Raad december 2012 (12bra00314)


Uitgaven

Deel-1 Deel-2 Totaal

Raming 300.000 200.000 500.000

Gevoteerd

ja

Dekking Reserve Integraal Inrichtingsplan Subsidie Totaal


64

500.000 n.v.t. 500.000

Werkelijk 290.000 60.000 350.000

Restant 10.000 140.000 150.000

Bijlage 2:

Projecten

Verbouwing horecagedeelte sportcomplex de Haamen

2014-03

Projectnummer

I.098

Portefeuillehouder

M. Wierikx

Projectleider

C. Magnée

Programma’s

3

Periode

2010 - 2014

Doelstelling

Aanpassen van het bestaande sportcomplex zodat dit geschikt is voor alle mogelijke gebruikers en doelgroepen. Speciale aandacht zal bij de verbouwing worden besteed aan de toegankelijkheid van het complex. Gestreefd wordt naar ITS certificering. Onderdeel van de aanpassing vormt de verbouwing van het bestaande horecagedeelte.

Betrokken partijen

Intern: afdelingen PIOF en WZO Extern: Stichting De Haamen, SGL

Wijzigingen 2014

De verbouwing/renovatie van het sportcomplex is gereed, op de verbouwing bestaande horecagedeelte na. Door de overgang van de exploitatie van de SERS naar Stichting De Haamen en de ontwikkeling van de Oude Pastorie in samenwerking met Stichting De Haamen, wordt de planning voor de verbouwing aangepast. Concreet houdt dit in dat de functie van het huidige horecagedeelte wordt afgestemd op dat van de Oude Pastorie. Planvorming vindt in 2014 plaats parallel aan de ontwikkeling van de Oude Pastorie. Realisatie van de plannen vindt in de zomervakantie van 2015 plaats. Dit om de continuïteit van de dienstverlening binnen het sportcomplex te waarborgen en de overlast te beperken.


Raadsbesluit 4-2-2010 (10VRA00013)/ kredietvotering voorjaarsnota 2010 resp.voorjaarsnota 2011 (rek.2011, voorjaars-/najaarsnota 2012: rapportage voortgang horeca)


Uitgaven

Datum

Bouwkundige aanpassingen Totaal

Raming

Gevoteerd

147.986 147.986

ja

05-05-2014

Werkelijk

Dekking Afschrijvingslasten (25 jaar) Subsidies Totaal

147.986 n.v.t. 147.986

(*) onderdeel van eerder investeringskrediet verbouwing sportcomplex De Haamen


65

Restant 147.986 147.986

Bijlage 2:

Projecten

Groenrevitalisering omgeving Merelstraat

2014-06

Projectnummer

65280-43438105 (O.007.04)

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van den Munckhof

Programma’s

5

Periode

01.09.2013 – 01.04.2014

Doelstelling

Het vervangen van te grote bomen en verouderde beplantingen om de leefbaarheid en uistraling in het openbaar gebied van de omgeving Merelstraat/Vinkenstraat te verbeteren en overlast te verminderen.

Betrokken partijen

Intern: BOR

Datum

24-04-2014

Extern: n.v.t. Wijzigingen 2014

Voorbereidingsfase: september t/m december 2013 Aanbestedingsfase: januari t/m februari 2014 Realisatiefase: maart/april 2014


Programmabegroting 2013 Raad 19 december 2013


Uitgaven Raming 10.000 72.500 82.500

Ontwerp/bestek/aanbesteding Uitvoering Totaal (prijspeil 2013)

Gevoteerd

Werkelijk

ja

6.415 12.353 18.768

Dekking Bomenbeheersreserve Subsidies

82.500 n.v.t.

Totaal

82.500


66

Restant 3.585 60.147 63.732

Bijlage 2:

Projecten

Oude Pastorie

2014-08

Projectnummer

I.134

Portefeuillehoud er Projectleider

P. Hovens

Programma’s

4

Periode

10.04.2012 – 31.12.2015

Doelstelling

Het vervallen Rijksmonument de Oude Pastorie restaureren/renoveren en herbestemmen.

Betrokken partijen

Intern: afdeling ROBW Extern: Stichting het Limburgs Landschap (SLL)

Wijzigingen 2014

In 2014 wordt de planologische procedure afgerond en de vergunning verleend. In 2015 zal de gemeente hoofdzakelijk het project begeleiden en de financiële bijdragen vanuit de Regio en provincie doorloodsen naar SLL op basis van de voortgang van het project.


Raadsbesluit 11bra00068 verstrekken voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000. Raadsbesluit 11bra00140 voteren uitvoeringskrediet ter hoogte van € 585.000 (inclusief € 100.000 voorbereidingskrediet).


Uitgaven

Datum

29-04-2014

S. Hannen, S. van Eck

Raming Voorbereidingskosten Grondverwerving Bijdrage SLL Totaal (*)

Gevoteerd

Werkelijk

Restant

ja

95.000 251.940 135.000 481.940

5.000 8.060 90.000 103.060

100.000 260.000 225.000 585.000

Dekking Reserve IP Beek Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen Exploitatiebudget (terugvloeiende leges)

465.000 85.000 35.000

Totaal

585.000


67

Bijlage 2:

Projecten

Bouwkundige aanpassingen uitwijklocatie

2014-09

Projectnummer

I.137

Portefeuillehouder

R. Krewinkel

Projectleider

C. Magnée

Programma’s

6 (kostenverdeelstaat)

Periode

2011-2014

Doelstelling

Het realiseren van een uitwijklocatie ingeval van calamiteiten specifiek een alternatieve werkplek voor de afdeling ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en baliewerkzaamheden) ingeval het gemeentehuis a.g.v. een calamiteit niet bereikbaar/ inzetbaar is.

Betrokken partijen

Intern: Afdeling PIOF

Datum

05-05-2014

Extern: Reg.Brandweer Zuid Limburg Wijzigingen 2014

Met het afstoten van het bedrijfsgebouw en de nieuwbouw van de brandweerkazerne ontstaat er een nieuwe situatie. Met de brandweer zijn afspraken gemaakt om de nieuwe kazerne als uitwijklocatie in te richten. Gedurende de eerste maanden van 2014 zullen voorzieningen in de nieuwe kazerne worden aangebracht waardoor het mogelijk is om onze apparatuur aan te sluiten en te activeren op het moment dat de uitwijklocatie operationeel moet worden. De verbindingen worden getest en er worden afspraken gemaakt met de gemeente Heerlen, beheerder glasvezelnetwerk Isylink en de brandweer hoe te handelen op het moment dat de gemeente moet uitwijken of de voorzieningen wil testen. Project wordt in 2014 afgerond.


Vaststelling najaarsnota 2011 (10 november 2011)


Uitgaven Raming Uitvoering

15.000

Totaal

15.000

Gevoteerd

Werkelijk

15.000 ja

15.000

Dekking Afschrijvingslasten (25 jaar) Subsidies Totaal


15.000 n.v.t. 15.000

68

Restant

Bijlage 2:

Projecten

Rehabilitatie Hobbelrade

2014-20

Projectnummer

n.n.b.

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

W. Keularts

Programma’s

5

Periode

2014-2017

Doelstelling

Het vernieuwen van de riolering en de wegverhardingen in Hobbelrade. Eventuele verkeersmaatregelen (Duurzaam Veilig) en maatregelen aan de openbare verlichting en NUTS-leidingen worden daarbij meegenomen.

Betrokken partijen

Intern: BOR

Datum

24-04-2014

Extern: Wijzigingen 2014

Opstellen startnotitie Rehabiliatie/Herinrichting Hobbelrade in 2015. Uitvoering in 2016.


Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013


Uitgaven Raming Voorbereiding Directie & toezicht Onderzoeken Verhardingen Riolering Groen Openbare verlichting NUTS-leidingen Overige uitgaven Onvoorzien Totaal (prijspeil 2013)

31.668 36.192 30.250 273.789 118.403 8.758 21.198 PM PM 26.014 546.272

Gevoteerd

nee

Dekking Afschrijvinglasten Wegen (20 jaar) Voorziening riolen Subsidie

216.546 329.726 n.v.t.

Totaal

546.272


69

Werkelijk

Restant 31.668 36.192 30.250 273.789 118.403 8.758 21.198 PM PM 26.014 546.272

Bijlage 2:

Projecten

Renovatie hoofdveld GSV’28

2014-21

Projectnummer

I.143

Portefeuillehouder

M. Wierikx

Projectleider

R. van den Munckhof

Programma’s

3

Periode

2 juni 2014 t/m 15 augustus 2014

Doelstelling

Het omvormen van een natuurgras hoofdveld naar een kunstgras voetbalveld zodat GSV`28 bij aanvang van het speelseizoen 2014-2015 beschikt over een toekomstbestendige accommodatie.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen BOR Extern: Adviesbureau Kragten BV, Aannemer Van Kessel Sport en Cultuurtechniek bv

Wijzigingen 2014

Ontwerpfase: gereed

Datum

24-04-2014

Voorbereidingsfase: gereed Aanbestedingsfase: gereed (gecombineerd in aanbesteding Sportlandgoed) Realisatiefase: van juni t/m augustus 2014 Verwachte oplevering voor 01.09.2014 exclusief onderhoudstermijnen Onderhoudsfase: 6 maanden na oplevering. Eerdere besluitvorming

Raad 13 vra00059 (21 mei 2014) Renovatie hoofdveld GSV`28


Uitgaven Raming 18.000 455.500 45.600 519.100

Bestek/aanbesteding/toezicht Uitvoeringskosten Overig & onvoorzien Totaal

(*) raadsvoorstel kredietvotering 21 mei 2014

Dekking Afschrijvingslasten (30 jaar) Subsidie

519.100 n.v.t.

Totaal

519.100


70

Gevoteerd

(*)

Werkelijk

Restant 18.000 455.500 45.600 519.100

Bijlage 3:


Bijlage 3: AHC BBV Berap BDU BGO BGT BMAA BOR BsGW BTW BV BZK CAO GGD GRP ICT IMD IP IPO KVO MAA NEDAB OZB P&C P&O POL PIOF PS ROBW RUD RvB RvC RVS RWS SESR SLG SLL SZW TPE vGRP VNG VTH V&W WM WOZ


Aandeelhouderscommissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bestuursrapportage Brede doel uitkering Bijzonder Georganiseerd Overleg Basisregistratie Grootschalige Topografie Businesspark Maastricht Aachen Airport Beheer Openbare Ruimte Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Belasting Toegevoegde Waarde Besloten Vennootschap Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeidsovereenkomst Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk Rioleringsplan Informatie en Communicatie Technologie Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein Integraal Project Interprovinciaal Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Maastricht Aachen Airport Niet economische diensten en algemeen belang Onroerende Zaak Belasting Planning en Control Personeel en Organisatie Provinciaal Omgevingsplan Limburg Personeel, Informatisering, Organisatie en Facilitaire zaken Provinciale Staten Ruimtelijke Ordening Bouwen en Wonen Regionale Uitvoeringsdienst Raad van Bestuur Raad van Commissarissen Raad van State Rijkswaterstaat Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek Sportlandgoed Stichting Limburgs Landschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Techno Port Europe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Verkeer en Waterstaat Westelijke Mijnstreek Wet Waardering Onroerende Zaken


71

Bijlage 3:

WRO Wsw WZO


Waterschap Roer en Overmaas Wet sociale werkvoorziening Welzijn Zorg Onderwijs


72

1 e Bestuursrapportage 2014 Beek, juli 2014

Recommend Documents