2 e Bestuursrapportage 2014

                         

     2e Bestuursrapportage                       2014     

               

                           

Pagina 2 van 85 

    Inhoudsopgave 2e Bestuursrapportage 2014 

Inleiding ...................................................................................................................................... 5  Toelichting op de programma’s ................................................................................................. 7  De programma's ......................................................................................................................... 8  1. Dienstverlenend ..................................................................................................................... 9  2. Stimulerend .......................................................................................................................... 18  3. Leefbaar ................................................................................................................................ 31  4. Groeiend ............................................................................................................................... 50  5. Politiek & Bestuur ................................................................................................................. 65  6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten .................................................................. 73  Interne Producten – lasten en baten ....................................................................................... 75  Budgetautorisatie ..................................................................................................................... 80  Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen .............................................................................. 81  Bijlage 2. Overzicht van af te sluiten investeringen en mutaties in de investeringen ............. 83    

Pagina 3 van 85 

Pagina 4 van 85 

Inleiding   

Aan de raad,    In deze bestuursrapportage gaan wij naast de financiële informatie in op de vraag of er met de  gemeentelijke inzet de maatschappelijke effecten zijn bereikt die we ons ten doel hebben gesteld  in de programmabegroting 2014. In de programmabegroting 2014 zijn per programma een aantal  prestatie‐indicatoren opgenomen om dit te kunnen toetsen.     De programmatoelichtingen zijn nu met behulp van het P&C programma Pepperflow samengesteld.      De prestatie‐indicatoren zijn met de realisatie cijfers 2014 uitgebreid (peildatum oktober 2014).     Per maatregel worden nu indicatoren Tijd, Kwaliteit en Geld gepresenteerd. De betekenis van de  indicatoren is:      Groen (G) : we halen de afgesproken doelstellingen.  Oranje(O) : we wijken af van de oorspronkelijke doelstellingen maar dit is in zeer geringe mate en  behoeft geen toelichting.  Rood(R) : we wijken dusdanig af dat een toelichting nodig is.  Grijs (‐): deze indicator is op deze maatregel niet van toepassing.    In deze bestuursrapportage zijn ook de projecten > € 500.000, zoals gevraagd door de gemeenteraad  opgenomen. Deze zijn opgenomen in de programmatoelichtingen.     De bestuursrapportages zijn ook bedoeld om u te informeren over de afwijkingen van de begroting,  die in de loop van het jaar ontstaan. Bij de vaststelling van de begroting stelt u de budgetten per  programma en de kredieten ten behoeve van investeringen vast. Daar de begroting een raming is,  treden er in de loop van het begrotingsjaar wijzigingen op en die worden in de bestuursrapportages  gemeld. Dat draagt bij aan een actueel financieel overzicht en kan gezien worden als een onderdeel  om te komen tot de jaarrekening.  Deze wijze van rapporteren van begrotingsafwijkingen is geregeld in de “Financiële verordening  gemeente Vianen” artikel 7, lid1:    Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de  begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het  lopende boekjaar.    Door middel van extra afschrijvingen zijn diverse investeringen met maatschappelijk nut  volledig  afgeschreven. Hiervoor is de reserve  vrijgevallen gelden volledig ingezet.                         Pagina 5 van 85 

Resultaat  De 2e bestuursrapportage sluit met een resultaat van € 622.696 negatief.  Hiervan is incidenteel     €  623.369 negatief  En structureel     €          673 positief        Burgemeester en wethouders van Vianen,  de secretaris a.i,      de burgemeester,        drs. C.E. (Cynthia) Creveld    W.G. (Wim) Groeneweg    Vianen, 11 november 2014 

Pagina 6 van 85 

Toelichting op de programma’s   

   

Pagina 7 van 85 

  De programma's      Indeling programma's    De volgende indeling van de programma's wordt gehanteerd:    1. Dienstverlenend   2. Stimulerend  3. Leefbaar  4. Groeiend  5. Politiek & Bestuur  6. Algemene dekkingsmiddelen  7. Interne producten    Opzet programma’s    Per programma wordt ingegaan op:     Programmateksten    Ter informatie zijn voor elk programma de teksten opgenomen zoals vastgesteld in de  programmabegroting 2014.     Voortgang effecten en indicatoren       In de programmabegroting 2014 zijn alle programma’s voorzien van prestatie‐indicatoren en  maatregelen. In deze bestuursrapportage treft u een voortgangsrapportage aan.     Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen      Hier worden de mutaties op de budgetten groter dan € 10.000 toegelicht. Er wordt  aangegeven of de mutatie incidenteel dan wel structureel is. Een mutatie kan voordelig,  nadelig of neutraal zijn. Neutraal houdt in dat er dekking is gevonden in een ander budget,  zodat de mutatie niet leidt tot beïnvloeding van het saldo van de bestuursrapportage. Wel  kan hierdoor een saldo op het programma ontstaan, indien de dekking op een ander  programma is verwerkt.     Voortgangsrapportage projecten > € 500.000     Deze maken waar van toepassing onderdeel uit van de programma’s.    

Pagina 8 van 85 

1. Dienstverlenend       Programma 1: Dienstverlenend (zoals vastgesteld in de programmabegroting 2014)  Programma Dienstverlenend    Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle burgers, bedrijven en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening.  Hierbij streeft de gemeente naar zo min mogelijk klantcontacten met maximale klanttevredenheid. Vriendelijk, duidelijk en snel zijn hierbij de kernwoorden.  Het programma Dienstverlenend omvat die activiteiten die gericht zijn op de kwaliteit van onze individuele dienstverlening. Het gaat over de kwaliteit van de klantrelatie, de  doorlooptijd van de levering van een dienst, het halen van wettelijke termijnen en de manier waarop de gemeente communiceert met burgers, bedrijven en instellingen.  Kortom, de gemeente is er voor de inwoners van Vianen.    Het programma Dienstverlenend heeft de volgende doelen:  1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening  1.2 Het bieden van tijd‐ en plaatsonafhankelijke dienstverlening  1.3 Tevredenheid onder burgers, bedrijven en instellingen van Vianen over de dienstverlening.  Ontwikkelingen  Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waar de gemeente mee te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De  belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:    Betere en goedkopere overheid  De politiek streeft naar een betere en goedkopere overheid. Het is belangrijk om meer te doen met minder geld. Dit vormt een belangrijke drijfveer voor verandering. Deze  veranderingen zijn: slimmer werken, optimaal gebruik maken van ervaringen en ideeën van anderen, minder en eenvoudigere regels, nieuwe vormen van samenwerken, en  het eventueel uitbesteden van taken en verantwoordelijkheden.    Digitalisering van de dienstverlening   De ontwikkelingen in de informatietechnologie leidt tot een ‘netwerksamenleving’ en in een andere manier waarop overheden en burgers met elkaar omgaan. Inwoners weten  vrijwel alles en iedereen te vinden via websites, e‐mail en social media. Communicatie en dienstverlening worden daarmee plaats‐ en tijdsonafhankelijk.    De gemeente als toegangspoort voor de hele overheid  Pagina 9 van 85 

 

 

 

Er wordt gewerkt aan een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat en die door samen te werken op verschillende overheidsniveaus als één overheid wordt gezien.  Concreet betekent dit dat straks bij de gemeente informatie en advies kan worden gekregen over alle mogelijke overheidsonderwerpen.      1.1 Het bieden van snelle, laagdrempelige, eenduidige en correcte dienstverlening      Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  % aantal afgehandelde telefonische contacten door KCC in verhouding tot alle inkomende  n.v.t.  nulmeting 47  60  70  80  80  telefonische contacten    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    03. Klantcontactcentrum  G    G    G      doorontwikkelen  Stand van zaken  Vanaf 1 oktober staat het nieuwe Klant Contact Centrum van Vianen. We hebben bredere openingstijden, werken op afspraak en we hebben hierin alle  communicatiekanalen geïntegreerd: balie, post, receptie en telefonie komen hier samen. De frontoffice verleent de eerstelijns dienstverlening en de complexere  producten worden door de backoffice of andere vakafdelingen afgegeven. Middels de kennisbank bouwen we aan onze ambitie om 80% van de meest  voorkomende algemene vragen bij het KCC af te kunnen ronden  03.01 KCC kennisbank  G    G    G      Stand van zaken  De kennisbank is gebouwd in samenwerking met twee andere gemeenten en is inmiddels in gebruik bij de gemeente Vianen. Doel van de kennisbank is om te  zorgen dat bij het KCC 80% van alle vragen beantwoord kan worden zodat de inwoners zo snel en goed mogelijk geholpen worden. De kennisbank wordt inhoudelijk  gevuld door de vakafdelingen.  03.02 Pilot om naar oudere  G    O    G      mensen toe te gaan met  burgerzaken  Stand van zaken  Sinds half oktober werken we aan dit project. Via de website en telefonische contacten wordt aangeboden om afspraken bij oudere mensen, die dat wensen, thuis   

 

 

 

 

 

Pagina 10 van 85 

 

 

 

 

te laten plaats nemen en we zullen onderzoeken of er behoefte en mogelijkheden zijn om bij bv. verzorgingstehuizen langs te gaan voor het openen van een  tijdelijke loket ter plaatse.  03.03 Verbetering processen  G    G    G      Stand van zaken  Met het samenvoegen van de kanalen post, website, balie, receptie en telefonie in een afdeling hebben we de processen per kanaal inzichtelijk gemaakt. Hiermee  hebben we ook de zogenaamde "knip" tussen de KCC frontoffice en KCC backoffice specifieker aangebracht. Vanaf 1 oktober is er een onderverdeling gemaakt van  proces/zaaktyperingen:  A. Klaar terwijl u wacht veel voorkomend  B. Doorlooptijd enkele dagen veel voorkomend  C. Intake in front behandeling en afhandeling in backoffice  D. Backoffice zaken (weinig voorkomend of complex qua aard of een collegebesluit nodig)  Sinds 1 oktober 2014 werkt het team alleen op afspraak voor fysieke contacten. Omwille hiervan zijn een aantal dienstverleningsproducten versneld digitaal  ontwikkelt en geïmplementeerd. Zoals bv. de digitale geboortemelding, de digitale overlijdensmelding, verstrekking inlichtingen BRP, digitaal verzoek afgifte  uittreksels burgerlijke stand etc.  Deze zaaktypen zijn via afspraaksysteem (website) rechtstreeks gelinkt aan het zaaksysteem.  Dit beperkt de behandelduur van afspraken aanzienlijk. Hierdoor  kunnen meer afspraken per dag worden afgehandeld.  03.04 Alle eenvoudige  G    G    G      producten/uitreiken bij  receptie  Stand van zaken  Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen bij de receptie in plaats van voorheen bij de publieksbalies, is succesvol geïmplementeerd.  De klant wordt nu in  het eerste contact aan de receptie al geholpen en wordt niet meer doorgestuurd. Dit scheelt duurdere tijd van de specialisten en inwoners kunnen nu ook buiten  de tijden van opening van de publieksbalies zonder afspraak terecht. Dit is een mooie uitbreiding van de dienstverlening en een verbreding van de bereikbaarheid  van de gemeente voor de inwoners. Mensen kunnen voor het afhalen van documenten langs komen zolang het Stadhuis open is. (Voorheen kon dit alleen bij de  publieksbalies die kortere openingstijden hebben.) Vanaf oktober is het Stadhuis bovendien ook op koopavond open.  03.05 Alle inkomende e‐mails/ G    G    G      informatievragen bij KCC  Stand van zaken  Vanaf april 2014 is de postregistratie  als taak van de Unit post (cluster Bedrijfsvoering) bij het team KCC (cluster Samenleving) gevoegd. Hiermee zorgen we dat de  dienstverlening vanuit dit kanaal hetzelfde is als via de andere kanalen. We hebben april‐sept. gebruikt om dit kanaal te integreren binnen het KCC. Vanaf oktober is  de integratie volledig en worden meer collega's binnen de frontoffice van het KCC ingewerkt op het 'postkanaal'. Hierdoor is de kwetsbaarheid rondom de  bemensing van dit inkomende dienstverleningskanaal kleiner en dit zorgt voor meer continuïteit in de dienstverlening.  03.06 Beantwoording van  G    G    G       

 

 

 

 

 

Pagina 11 van 85 

   

 

 

generieke vragen,  statusvragen, vragen over  correspondentie en  eenvoudige inhoudelijke  vragen zo veel mogelijk vanuit  KCC plaatsvindt.  Stand van zaken  Het bij elkaar voegen van het Team Publiekszaken, Team KCC (receptie en 1elijns telefonie) en Post  maakt dat we alle communicatie kanalen bij elkaar geclusterd  hebben in één nieuw Team KCC. Hiermee borgen we de beantwoording van generieke vragen, statusvragen, vragen over correspondentie etc. binnen één afdeling.  Bovendien hebben we een KCC 2e lijn opgezet, dit zijn de vakspecialisten die als eerste aanspreekpunt voor het KCC fungeren, voor de kennisoverdracht van de  vakspecifieke vragen.    1.2 Het bieden van tijds‐ en plaatsonafhankelijke dienstverlening      Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Aantal digitale transacties  20  15  1443*  300  400  500  500  * Gemeten vanaf januari 2014 t/m oktober 2014    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    01. Kanaalsturing  G    G    G      Stand van zaken  Afgelopen jaar hebben we flink gebouwd aan de digitale dienstverlening. Steeds meer producten zijn online af te nemen. Nu kunnen mensen bij een aantal  producten kiezen of ze het volledig online willen afhandelen of liever een afspraak hiervoor willen plannen. Met een communicatiecampagne die liep van aug. ‐  nov. hebben we inwoners via alle media (van krant, flyers, borden langs de weg‐,tot facebook‐en twitter) hiervan kennis laten nemen. We hebben hiervoor beelden  gebruikt van oa. de burgemeester en eigen medewerkers die mensen uitnodigen een afspraak te maken en om te stimuleren om online producten af te nemen.  01.01 Balie: op afspraak  G    G    G      Stand van zaken  Sinds 1 oktober werken we volledig op afspraak en zijn we voortaan ook op vrijdagmiddag en vrijdagavond open voor KCC producten. Hiermee hebben we onze  Pagina 12 van 85 

 

 

 

   

bereikbaarheid met 5 uur kunnen vergroten met bovendien een tweede extra avondopenstelling tijdens de koopavond van Vianen.  We gaan ook steeds meer producten op afspraak bij mensen thuis afleveren. Zo kunnen mensen sinds oktober een geboorte aangifte ook thuis doen: de kersverse  ouder vult het formulier digitaal in, en de gemeente komt, indien gewenst, op afspraak langs om de aangifte af te ronden.  01.02 Digitale dienstverlening  G    G    G      doorontwikkelen en promoten Stand van zaken  De digitale dienstverlening is het afgelopen jaar enorm verbeterd. We hebben meer dan 1500 digitale transacties gehad. De melding openbare ruimte en het  product verhuizing worden daarin het meest afgenomen. Bijna alle producten van het KCC zijn digitaal beschikbaar. Waar mogelijk kunnen mensen producten  online afnemen zodat hun een bezoekje naar het Stadhuis wordt bespaard. Voor andere producten waar  bijvoorbeeld identificatie nodig is, of een meer "op maat"  product kunnen mensen de intake zelf invullen en een afspraak inplannen zodat het bezoek aan het Stadhuis efficiënt verloopt.  01.03 Nieuw Vianet/  G    G    G      Yammer/interne  communicatie  Stand van zaken  Vianet is sinds 1 oktober uitgebreid met de kennisbank. De unit communicatie heeft in samenwerking met het KCC de kennisbank opgezet. De unit communicatie is  verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van website en kennisbank. Met de introductie van de kennisbank is het (beter) mogelijk telefoontjes van onze  inwoners direct af te handelen of beter door te verwijzen.  Door steeds meer informatie via Vianet te laten verlopen en ook de kennisbank te gebruiken voor interne informatie, worden medewerkers 'geprikkeld' dagelijks  Vianet te raadplegen.  01.04 Social mediabeleid  O    O    O      Stand van zaken  In december 2013 is, tegelijkertijd met het 'live' gaan van de nieuwe website van de gemeente, een facebook en twitteraccount gestart. Beide accounts groeien  gestaag in volgers. Het twitteraccount heeft ruim 500 volgers, het facebookaccount heeft ruim 200 likes. Het bereik van de berichten op facebook is wisselend en  ligt tussen de 150 en 750 bereikte personen. Grote projecten als de bestuurlijke toekomst en de toekomstvisie Vianen2025 worden veel gezien, gedeeld en  geretweet. Evenals een groot evenement als de paardenmarkt.    Het bereik voor Facebook en Twitter is nog niet optimaal, het aantal volgers en likes mag zeker nog verder omhoog. Om meer volgers en likes te krijgen en meer  berichten op de sociale media te plaatsen is een capaciteit nodig van gemiddeld 4 uur per week. Organisatorisch kan dat het beste ingebed worden door 1  communicatieadviseur structureel op de sociale media te zetten. Op dit moment is daar onvoldoende capaciteit voor. Alle communicatieadviseurs plaatsen nu  berichten als dit past binnen de activiteiten van hun adviseurschap. Reacties op berichten vanuit de samenleving worden roulerend opgevangen.    1.3 Tevredenheid onder de burgers van Vianen over de dienstverlening     

 

 

 

 

 

Pagina 13 van 85 

  Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Mate van tevredenheid over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  ‐  N.v.t.  N.v.t.*  80  85  85  85  (Wmo) (%)  Mate van tevredenheid van burgers over de dienstverlening (cijfer)  7,5  60%  8,3 **  8  8  8  8,5  * Dit jaar niet getoetst ivm toetsing van andere onderwerpen in de zorg  ** gemeten de eerste 2 weken van oktober 2014; 164 inwoners zijn bevraagd.      Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    02. Servicenormen uitbreiden  G    G    G      Stand van zaken  De servicenormen zijn uitgebreid. Er zijn afspraken over het beantwoorden van terugbelverzoeken, het versturen van ontvangstbevestigingen en wachttijden aan  telefonie en balie.  02.01 Kortere responstijd e‐ G    G    G      mail/  terugbelnotities (binnen twee  werkdagen)  Stand van zaken  Vanaf november werkt de hele organisatie met het zaaksysteem en krijgt men via het zaaksysteem een terugbelverzoek en wordt deze servicenorm  organisatiebreed uitgerold. Door het zaaksysteem kunnen we monitoren wat er met terugbelverzoeken gebeurt: waarom belt iemand (kunnen we deze vraag in de  toekomst voorkomen door bv. beter te communiceren op de website) en wordt er op tijd gereageerd (als iemand bv. ziek is kan iemand anders deze zaak  afronden).  02.02 Kortere wachttijd  G    G    G      telefoon (binnen 20 seconden  opgenomen)  Stand van zaken  Afgelopen jaar hebben we een pilot gehad om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Deze kennis en ervaring hebben we gebruikt voor de inrichting van het  nieuwe brede KCC, dat vanaf 1 oktober van start is gegaan. De 20 seconden norm is verzet naar de 30 seconden omdat:   

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 14 van 85 

 

a. uit onderzoek is gebleken dat voor een beller 20 of 30 seconden niet uitmaakt in de ervaring van de dienstverlening  b. 20 seconden een te zware belasting gaf op de bedrijfsvoering (vakspecialisten die bijgeschakeld werden om de bereikbaarheid op peil te houden).  Door het anders inrichten van werkzaamheden in het nieuwe KCC en medewerkers van de frontoffice breder inzetbaar te maken (ipv. voorheen alleen een  communicatiekanaal te bedienen) hebben we meer flexibiliteit, en kunnen we beter schakelen bij pieken aan de telefoon.  02.03 Kwaliteitshandvest en  G    G    G      servicenormen campagne  intern/extern  Stand van zaken  Kwaliteitsslag externe brieven  Er is een kwaliteitsslag in de dienstverlening gemaakt vanuit het KCC door alle, voormalige Burgerzaken brieven, aan te passen qua leesbaarheid, eenvoud,  duidelijkheid en oplossingsgerichtheid waar nodig. Deze brieven voldoen nu aan de normen in kwaliteit die wij nastreven. (dit nav. de nulmeting die in het verleden  is gehouden op de externe brieven waarin toen Burgerzaken relatief laag scoorde)    Servicenormen vertaald in Stijlwijzers  Er zijn tien stijlwijzers gemaakt, in de ‘Stijl van Vianen’. Dit zijn handleidingen en instructies gericht op interne en externe communicatie. Deze handleidingen geven   aan hoe de gemeente haar service wil verlenen. Dus hoe gaan we om met social media, hoe gaan wij om met telefonie etc. Deze laatste, de belwijzer wordt al door  het KCC gebruikt. De andere stijlwijzers zullen de komende maanden in de organisatie geïmplementeerd worden.     

   

 

 

Pagina 15 van 85 

 

1. Dienstverlenend ‐ lasten en baten     Lasten en baten programma "Dienstverlenend"                    Totaal lasten   Totaal baten           Resultaat voor  bestemming           Toevoeging reserves  Onttrekking reserves           Resultaat na  bestemming 

Begroting      2014 

Mutaties  Incidenteel  Structureel  2014  2014  6.759.493 53.055  0  4.328.954 18.157  0        ‐2.430.539

‐34.898    

0  ‐2.465.437    0  100.000 0  305.469   

  

100.000 305.469

0  0    

‐2.225.070

Nieuwe   begroting  2014  6.812.548 4.347.111   

   ‐34.898 

0  ‐2.259.968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen  exploitatie   € 29.445   incidenteel ‐ voordeel    Kapitaallasten  Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de voortdurende vertraging van het landelijke  project Operatie BRP.    € 46.786   nadeel – incidenteel    Rijbewijzen  Sinds 1 januari 2014 heeft de rijksoverheid een maximumtarief voor rijbewijzen opgelegd. Dit bedrag  is verlaagd naar €38,48 euro (in de begroting 2014 is rekening gehouden met €44,50).     Hierdoor zien we een vermindering in de opbrengsten van de rijbewijzen. We zien daarnaast ook een  vermindering in het aantal aangevraagde rijbewijzen. Bovendien kunnen we de vermissingskosten in  2014 niet meer doorberekenen.     Bij de afdracht en de legesopbrengsten hebben we de komende jaren te maken met grote mutaties  doordat de verwachte afgifte van rijbewijzen sterk fluctueren. In het jaar 2017 zijn de verwachte  legesopbrengsten en de kosten van afdracht ongeveer weer op het pijl van de begroting 2014.       € 15.333  nadeel –incidenteel   Bijstandsverlening  Jaarlijks betaalt de gemeente een voorschot voor de regionale sociale recherche. Over het jaar 2013  is nog een afrekening ontvangen ad €15.133 waarmee geen rekening is gehouden. Hierdoor ontstaat  in een tekort te grootte van dit bedrag. 

Pagina 16 van 85 

             

Pagina 17 van 85 

2. Stimulerend      Programma 2: Stimulerend (zoals vastgesteld in de programmabegroting 2014)  Programma Stimulerend  We streven naar een samenleving waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staat. Het programma Stimulerend omvat activiteiten die gericht zijn op het  stimuleren van burgers op het gebied van participeren, leren en ontspannen zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.  Het programma Stimulerend heeft de volgende doelen:  2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs   2.2 Het stimuleren van inwoners, zodat zij blijven participeren in onze samenleving   2.3 Het stimuleren van sportdeelname door de jeugd  2.4 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen   2.5 Het stimuleren dat meer peuters deelnemen aan VVE‐activiteiten    Ontwikkelingen  Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De  belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:    Transities  Waarschijnlijk is 2014 het laatste voorbereidingsjaar op drie transities die vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Met een transitieteam geeft de gemeente vorm aan de  samenhang. Ook regionaal wordt samengewerkt. In de regio Lekstroom wordt op basis van de ´samenwerkingsovereenkomst Lekstroom Sociaal domein´ een gedeelte van de  transities gezamenlijk voorbereid. Op onderdelen wordt tegelijk ook bovenregionaal en provinciaal samengewerkt.     Participeren  De transitie Jeugdzorg betreft het geheel van de jeugdzorg: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het  ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd‐ggz die onder de Zorgverzekeringswet valt, de zorg voor verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ  en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De transitie van de jeugdzorg gaat in per 1 januari 2015.     De transitie Awbz/Wmo betreft het per 1 januari 2015 decentraliseren van de functies Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de Awbz naar de Wmo van de gemeente.  Pagina 18 van 85 

Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse korting op het budget dat nu omgaat in deze functies.     De transitie Participatiewet valt onder programma Groeiend en wordt onder dat hoofdstuk toegelicht.    Naast de transities zijn in het regeerakkoord maatregelen in de Wmo aangekondigd die eveneens veel impact op gemeenten hebben. Gemeenten worden geheel  verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer  gericht op waar ze het hardste nodig is. Deze taken gaan vallen onder de Wmo.  1. In de Wmo wordt de aanspraak op hulp bij het huishouden beperkt tot cliënten met een laag inkomen. Voor nieuwe cliënten geldt dit vanaf 2014. Voor bestaande  cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden waarschijnlijk 60% van het budget voor een maatwerkvoorziening.  2. Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen worden verstrekt door gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik.  3. De Awbz Zorgzwaartepakketten (hierna ZZP’s) 1 tot en met (deels) 4 worden afgeschaft. Met ingang van 2013 verdwenen de ZZP’s 1 en 2, met ingang van 2014 start de  afbouw van ZZP´s 3 en met ingang van 2016 worden ook de ZZP’s 4 (deels) afgeschaft. Dit betekent dat een grote groep mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis  (blijft) wonen en daar hun extramurale zorg moeten ontvangen. Het proces van ‘scheiden van wonen en zorg’ wordt hiermee versneld doorgevoerd. Dit leidt tot een  groter beroep op gemeentelijke voorzieningen op de terreinen welzijn, gezondheid, wonen, enzovoorts.  4. De gemeenten krijgen vanaf 2014 de taak voor het leveren van een maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. Het wettelijk kader voor  het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan de Wmo of de Wet bijzondere bijstand zijn, maar ook een nieuw op te stellen wettelijk kader behoort tot de  mogelijkheden. De gemeente wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven voor de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen.    Leren  Een ontwikkeling die vooral de transitie Jeugdzorg raakt is de invoering van passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt om meer afstemming tussen de  samenwerkingsverbanden uit het primair en voortgezet onderwijs. Bij het vaststellen van de ondersteuningsplannen in het onderwijs door de samenwerkingsverbanden speelt  de gemeente een faciliterende rol. Daarbij moet scherp worden gelet op samenhang tussen zorg in en om het onderwijs en het aanbod jeugdzorg door de gemeente.     Om ervoor te zorgen dat kinderen een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden waarmee zij op latere leeftijd zelfstandig in hun levensbehoeften kunnen voorzien,  worden voor de kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar voor‐ en vroegschoolse activiteiten (VVE) ontwikkeld. De gemeente Vianen ontvangt jaarlijks van het Rijk een uitkering  voor de uitvoering van VVE‐activiteiten     Ontspannen  Het aanbod in het kader van de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ is continu in ontwikkeling. Momenteel is de gemeente in overleg met verschillende partners om het  gemeentelijk aanbod uit te breiden naar nieuwe doelgroepen zoals ouderen en inwoners met overgewicht.      2.1 Het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs  Pagina 19 van 85 

 

Kinderen moeten een succesvolle schoolloopbaan kunnen afronden om als volwassene in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Afhankelijk van de uitkomsten van  de Business case voor een regionaal leerplichtbureau wordt in 2014 gestart met de implementatie van dit regionale bureau. We verwachten hiermee effectiever en efficiënter  in te zetten op het bestrijden van schooluitval.     Transitie Jeugdzorg  De gemeente moet met minder middelen de taken anders gaan vormgeven. Vanaf 2015 tot en met 2017 daalt het budget uiteindelijk met 15%. Veranderingen die ertoe leiden  dat de gemeente echt regie moeten gaan voeren, zodat de mogelijkheid benut wordt om zaken anders te regelen en te organiseren dan in de huidige (meer versnipperde en  verkokerde) situatie het geval is. Dat kan door onder meer scherp in te kopen en goede afspraken te maken met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. De gemeente moet  vanuit een heldere regierol de randvoorwaarden scheppen voor nieuwe werkwijzen: één gezin, één plan, één regisseur is ook hier het adagium.  Buiten de scherpe inkoop en goede afspraken met zorgaanbieders zal een andere manier van werken moeten zorgen voor de werkelijke transformatie. Zo zullen er meer  jeugdigen eerder geholpen moeten worden, waardoor het beroep op zwaardere tweedelijnszorg afneemt. De centrale rol op het gebied van indicatiestelling van Bureau  Jeugdzorg Utrecht vervalt en wordt overgenomen door diagnostiek vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.  De gemeente wil dat het goed gaat met de inwoners van Vianen, dus ook met de jongeren binnen de gemeente. Nu er jongeren zijn die extra aandacht behoeven is het zaak  dat de afstemming en de aanpak binnen de zorgnetwerken goed op elkaar aangesloten zijn. Met de verschillende partners werkt de gemeente aan een vroegtijdige signalering  en een gecoördineerde aanpak die in samenspraak met de jongeren en hun ouders wordt uitgevoerd.    Voor het jaar 2015 worden bovenregionaal zogenoemde ‘transitie‐arrangementen’ afgesloten met de huidige aanbieders van de jeugdzorg. Ten eerste om de continuïteit van  zorg aan jeugdigen te kunnen garanderen (zorg, waarvan de indicatie na 31 december 2014 doorloopt). Ten tweede om te voorkomen dat de huidige zorgaanbieders  ‘omvallen’ en dus geen zorg meer kunnen bieden. Met de garanties voor de huidige aanbieders zijn wel de mogelijkheden voor een transformatie van de jeugdzorg beperkt in  de mogelijkheden. Anderzijds is niemand erbij gebaat als bijvoorbeeld jongeren in een pleeggezin moeten worden overgeplaatst op 1 januari 2015.  In 2014 start ook de lokale, regionale en bovenregionale inkoop van jeugdzorg door gemeenten voor 2016. Een proces waarvoor circa negen maanden is uitgetrokken.     In december 2013 wordt een Beleidsplan Jeugdzorg ter vaststelling voorgesteld. Vanaf 2014 wordt het beleid uitgevoerd.        Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Aantal meldingen  n.v.t.  142  155  105  100  95  90    Maatregelen met een budget groter dan € 500.000  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    Pagina 20 van 85 

Programma coördinatie  G    G    G      transities sociaal domein  Stand van zaken  Het implementatieplan ligt 4 november bij het college ter besluitvorming. De implementatie gaat naast het team participatie ook andere afdelingen ‐ en dan met  name bedrijfsvoering ‐ aan. Er wordt nauw samengewerkt in werksessies en 1 op 1 overleg om de implementatie te realiseren. 3 Wekelijks komen de trekkers van  de verschillende deelonderwerpen bij elkaar ter bespreking van de voortgang en afstemming in de uitvoering. De verantwoordelijke voor het implementatieproces  (de teamcoördinator participatie) heeft 2 wekelijks voortgangsbesprekingen met de trekkers.       

 

 

 

Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    04. Terugdringen  G    G    G      schoolverzuim  Stand van zaken  In 2013 heeft volgens het volgsysteem Intergrip de eerste overstaptafel plaatsgevonden. In september 2014 vond deze tafel wederom plaats.De samenwerkende  ROC's en de leerplichtambtenaren bespreken hier de leerlingen die nog geen overstap hebben gemaakt van de middelbare school naar een MBO. Ten tijde van het  schrijven van deze rapportage is nog niet duidelijk wat de resultaten zijn van deze overstap tafel die in november 2014 wordt geëvalueerd.  04.01 Dag van de leerplicht  G    G    G      Stand van zaken  Deze activiteit is afgerond en toegelicht in de eerste bestuursrapportage.  04.02 Uitvoering Leerplicht  G    G    G      Stand van zaken  Vanaf het 2de kwartaal zijn 71 leerlingen aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Het aantal leerplichtzaken wijkt hiervan af. De reden hiervoor is dat sommige  leerlingen 2 of meer keer gemeld worden, bijvoorbeeld bij recidive verzuim. Vanaf het nieuwe schooljaar 2014/2015 werken de leerplichtambtenaren met het  zaaksysteem, waarbij iedere zaak geregistreerd wordt. De telling van de leerplichtzaken zal hierdoor nauwkeuriger zijn.  In het kader van extra controles luxe verzuim, zijn er 18 onderzoeken naar ongeoorloofd luxe verzuim uitgevoerd waarvoor 4 keer een Proces Verbaal is opgemaakt.  Op 22/9 zijn er nog 20 lopende dossiers. Opvallend is dat de lopende zaken veelal betrekking hebben op jongeren met multiproblematiek die al enige jaren bekend  zijn bij de leerplichtambtenaren en waarbij diverse hulpverleners zijn betrokken.   

 

 

 

 

De werkwijze van ROC's en MBO's is veranderd waardoor wij meer thuiszitters verwachten dit schooljaar. Komende tijd gaan wij dan ook proberen om hiervoor  Pagina 21 van 85 

 

 

regionaal een oplossing te vinden.(evt. met WIL)  04.03 Leerlingenregistratie  G    G    G      Stand van zaken  Na de schoolvakantiezijn alle leerlingen overgeschreven naar het nieuwe schooljaar 2014‐2015.  Vóór 1 oktober moesten de leerlingen op een school ingeschreven zijn ivm met de bekostiging van het rijk. Na deze datum worden er bijna geen leerlingen meer  aangenomen. Leerlingen die nog niet ingeschreven waren, zijn via de leerling registratie opgespoord.  De leerplichtambtenaren zijn ten tijde van deze rapportage met deze leerlingen aan de slag om een geschikte school te vinden.  De Taalschool in Utrecht neemt vanaf dit schooljaar geen leerlingen van buiten Utrecht meer aan. Als er buitenlandse kinderen in Vianen komen wonen, die geen  Nederlands spreken, moeten deze op een reguliere basisschool in Vianen ingeschreven worden.  04.04 Registratie 16/17‐jarige  G    G    G      leerlingen  Stand van zaken   

 

 

De 16/17 jarige leerlingen maken dit schooljaar de overstap van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs of naar HAVO, VWO of Gymnasium.  Via het volgsysteem Intergrip hebben wij precies in beeld hoe de overgang per leerling verloopt. 

 

Bij 95 % van de leerlingen gaat dit probleemloos. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ook de leerlingen die meer moeite hebben om aangenomen te worden,  tijdig ingeschreven zijn op een nieuwe school.  04.05 Regionalisering  ‐‐    ‐‐    G      Leerplicht  Stand van zaken  Dit project is op regionaal niveau vooralsnog gestopt. Er zijn geen wijzigingen of ontwikkelingen te melden.    2.2 Het stimuleren van inwoners, zodat zij blijven participeren in onze samenleving  Transitie Awbz/Wmo  In 2013 is er een globaal beeld van de aantallen burgers die een beroep zullen doen op de Wmo vanwege deze overheveling. Dit zal nog verder gepreciseerd moeten worden  en we gaan inzicht creëren in de precieze kosten van de huidige AWBZ‐hulp en het budget dat de gemeente straks krijgt. Mede op basis daarvan maakt de gemeente nieuwe  afspraken met aanbieders. Daarnaast zijn er op basis van twee werkconferenties in 2013 voorstellen om de kanteling verder vorm te geven via diverse  samenwerkingsprojecten tussen welzijns‐, zorg en vrijwilligersorganisaties. Deze voorstellen zullen in het najaar van 2013 en 2014 verder uitgewerkt worden.    De Kanteling  Om de grotere aanspraak op de Wmo (niet alleen nieuwe doelgroepen, maar ook de vergrijzing) op een verantwoorde manier het hoofd te kunnen bieden, is de   

   

 

 

Pagina 22 van 85 

 

kantelingsgedachte uitgewerkt en in de nieuwe Wmo‐verordening opgenomen. De kanteling houdt in dat eerst naar andere mogelijkheden wordt gekeken voor potentiële  cliënten om in de samenleving te kunnen blijven participeren, voordat naar het verstrekken van een voorziening wordt gekeken. Daarbij past ook een daarop toegerust aanbod  aan voorzieningen van lokaal werkende organisaties. Dit krijgt steeds verder vorm in het programma Hand in Hand in de Wmo. Als onderdeel van dat programma wordt het  project ‘Het Gesprek’ voorbereid en in 2014 uitgevoerd. Door leden van het Sociaal Team worden keukentafelgesprekken gehouden met aanvragers van een voorziening. De  keukentafelgesprekken zijn bedoeld om een integraal beeld te kunnen vormen van de problematiek en een integrale, passende oplossing te bieden. Daarbij staan eigen kracht,  gebruik maken van het sociaal netwerk en van algemene, collectieve voorzieningen voorop.    Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Aantal ouderen met Wmo‐ondersteuning  n.v.t.  485  500  980  960  940  920    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    01. Bevorderen dat ouderen  G    G    G      langer zelfstandig zijn  Stand van zaken  De vergrijzing van de bevolking en de beperking van de toelating tot interne voorzieningen leidt tot een toename van het aantal zelfstandig wonende ouderen en  gehandicapten met een hulpvraag.  Het is van belang dat deze doelgroepen adequaat kunnen wonen om een bovenmatig beroep op Wmo maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Met Lekstede  Wonen en Zorgspectrum vindt hierover overleg plaats en aan deze problematiek is in de nieuwe woonvisie aandacht besteed. De beperktere instroom bij  Zorgspectrum heeft al tot gevolg gehad dat appartementen in de Hof van Batenstein leeg komen te staan en weer zijn aangeboden Lekstede. Door Zorgspectrum  wordt gezocht naar mogelijkheden om de algemene ruimten betaalbaar te houden. Als gemeente denken wij daarover mee.  Het aantal ouderen met een Wmo‐voorziening is ten opzichte van het eerste kwartaal (485) licht gestegen tot rond de 500. Vanaf 1 januari 2015 verzorgt de  gemeente in het kader van de transitie Awbz/Wmo de functie Begeleiding voor deze en nieuwe aanmeldingen bovenop de huidie Wmo‐voorzieningen. De functie  Persoonlijke Verzorging wordt niet meer naar de gemeenten gedecentraliseerd.    2.3 Het stimuleren van sportdeelname door de jeugd  De gemeente stimuleert de sportdeelname van inwoners, met name de jeugd. De gemeente stelt subsidies voor jeugdleden van sportverenigingen beschikbaar en handhaaft  minimaal het aantal sportclinics dat wordt aangeboden. Daarnaast breidt de gemeente de doelgroep binnen de Brede impuls combinatiefuncties uit. Zo vindt overleg plaats  met verschillende partners over sportstimuleringsactiviteiten voor ouderen en inwoners met overgewicht en over activiteiten in en rond de Brede School in de Hagen.  Daarnaast houdt de gemeente de sportaccommodaties op peil door in 2014 het nieuwe sportcentrum te openen.     

   

 

 

Pagina 23 van 85 

 

   

    Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Aantal sportclinics  n.v.t  200  186  150  150  150      Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    03. Organiseren sportclinics  G    G    G      Stand van zaken  Deze maand hebben wij met Sportservice overeenstemming bereikt over het jaarplan 2014/2015.  Naast de bestaande activiteiten gaat Sportservice meer aandacht besteden aan kwetsbare doelgroepen, gaan zij het primair onderwijs ondersteunen bij het  aanbieden van lichamelijke opvoeding en gaan zij de preventieve activiteiten van de verschillende ketenpartners coördineren en op elkaar afstemmen.  Het afgelopen jaar zijn o.a. 186 clinics verzorgd waarbij basisschoolkinderen kennis hebben gemaakt met lokale sportverenigingen, hiermee zijn ruim 2.000  kinderen bereikt  Aanvullend aan de sportclinics hebben 44 klassen (1.071 kinderen) deelgenomen aan Fit4Kids. Met dit voorlichtingsprogramma worden kinderen en hun ouders  bewust gemaakt van een gezonde leefstijl.    2.4 Het samenbrengen en uitbreiden van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Vianen  We stellen in 2014 het kader om duidelijk richting te geven aan het recreatiebeleid. Dit doen we samen met betrokken partners binnen de gemeenten. Dit mondt uit in een  voorstel aan de gemeenteraad.       Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    06. Evenementen  G    G    G      Stand van zaken  Momenteel wordt verder inhoud gegeven aan de functie evenementen coördinator.  Deze functie zal verder onder de aandacht gebracht worden binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.  Samen met de afdeling vergunning en handhaving wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw evenementenbeleid.  Pagina 24 van 85 

 

   

 

De evenementen coördinator maakt tevens deel uit van de werkgroep herinrichting Voorstraat.  Er komen nieuwe digitale informatieborden binnen de gemeente Vianen, de voorbereiding hierop vind ten tijde van het schrijven van deze rapportage plaats.  Recreatie‐ en toerismenota  G    G    G      Stand van zaken  In de laatste raadsvergadering van 2014 dient de recreatie‐ en toerismenota op de agenda te staan.  Dit beleid dient handvatten te geven waarmee de komende jaren het beleid ten uitvoer gebracht kan worden.  Ontwikkelingen zoals Citymarketing "Vrijstad Vianen" maken hier onderdeel vanuit.    2.5. Uitvoering van VVE‐activiteiten voor peuters  Per jaar bereiken ongeveer 90 peuters de leeftijd waarop zij kunnen deelnemen aan VVE‐activiteiten binnen de peuterspeelzalen. Het Rijk verstrekt een bekostiging voor  deelname van 44 peuters aan VVE‐activiteiten. Voor de toeleiding van doelgroeppeuters naar de peuterspeelzalen met VVE‐activiteiten zijn afspraken gemaakt met het  Consultatiebureau en de betreffende peuterspeelzalen.    Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Aantal aangemelde peuters bij de peuterspeelzalen  n.v.t.  n.v.t.  34  44  44  44      Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    05. Toeleiding vanuit het  G    G    G      Consultatiebureau bevorderen Stand van zaken  De Jeugdgezondheidszorg gaat een verandering tegemoet. De staatssecretaris van VWS heeft hierover voorlopige plannen aangekondigd. Van belang is een goede  aansluiting op de jeugdzorg waar verder naar toe zal worden gewerkt.  In het kader van de aansluiting en om meer maatwerk te kunnen bieden, zal er meer flexibel worden omgegaan met de contactmomenten in het kader van het  basis takenpakket van de Jeugdgezondheidszorg.  In het najaar van 2014 is gestart met de training van medewerk(st)ers om deze andere werkwijze in te kunnen voeren.  Door de Jeugdgezondheidszorg 0‐4 jaar (Consultatiebureau) worden ouders van peuters verwezen naar de mogelijkheden om deel te nemen aan de Voor‐ en  Vroegschoolse Educatie (VVE) in Vianen. Knelpunt daarbij is de beperkte capaciteit van kindplaatsen bij de uitvoerende organisatie. Zo zullen niet alle (circa 50 op  jaarbasis) peuters ook werkelijk geplaatst kunnen worden binnen het VVE programma. Dit blijkt ook uit overleg van het personeel van de Jeugdgezondheidszorg  met de betreffende peuterspeelzaal.   

 

 

Pagina 25 van 85 

 

Er wordt wel verwezen, maar niet alle kinderen worden door de ouders aangemeld of kunnen ‐ snel ‐ geplaatst worden.  05.01 CJG Jeugdzorg (inc.  G    G    G      Pilots en  uitvoeringsprogramma)  Stand van zaken  In 2014 zijn drie pilots uitgevoerd op het gebied van de aansluiting van het Centrum voor Jeugd en Gezin op het sociaal team.  Het gaat om de volgende pilots:  De pilot Indicatie‐arme trajecten in het Voortgezet Onderwijs.  Naast het Schoolmaatschappelijk Werk van Rivas schuift een medewerkster van Timon (zorgaanbierder) aan bij het Intern Zorg Overleg. Op die manier kunnen  jongeren snel en eenvoudig (toetsing door Bureau Jeugdzorg achteraf) worden toegeleid naar zorg. Zo nodig ook zorgaanbieders buiten de gemeente Vianen.  Resultaat van de pilot is: minder doorverwijzingen, meer ambulante, lichtere vormen van zorg.  De pilot Vroegsignalering in basisonderwijs en kinderopvang.  Door de inzet van Youké (zorgaanbieder) worden problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien eerder/sneller gesignaleerd. Zij werken ondersteunend aan  de leerkrachten/ groepsleiding en vergroten zo de deskundigheid van het personeel.  Het resultaat is de toegenomen deskundigheid van het personeel en een snellere afhandeling van problemen.  De pilot Effectieve samenwerking.  Was en is vooral gericht op het realiseren van de aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator door coaching on the job te bieden aan het maatschappelijkwerk. Het  werken met deze aanpak beoogt dat de problemen van een gezin integraal opgepakt worden.  Door onduidelijkheid met betrekking tot de implementatie van deze pilot is deze niet tot uitvoering gekomen in het team Maatschappelijke Dienstverlening van  Rivas.  Vanaf september 2014 is deze pilot nu gekoppeld aan het Sociaal Team Vianen.    Per pilot wordt bekeken of voortzetting in 2015 wenselijk en (binnen de financiering van de jeugdzorg) financieel haalbaar is.  Doelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor 2014 zijn: werkwijze 1 Gezin, 1 plan, 1 coördinator verder ontwikkelen, aandacht voor de samenhang zorg  en veiligheid, samenwerking met het sociaal team bestendigen.  Al werkend zijn in 2014 nieuwe afspraken gemaakt over de werkzaamheden van het CJG. Vanaf 2015 zal dit samenwerkingsverband zich richten op de functie:  advies, informatie en toeleiding naar hulp. Deze toeleiding naar hulp verloopt via het Sociaal Team ‐ waar nodig.  Een belangrijke andere taak van het CJG is beheer en promotie van de Verwijsindex Risico's Jeugdigen (VIR). Er worden nog steeds nieuwe organisaties aangesloten,  zowel lokaal als regionaal werkend. Aansluiting van de VIR op de informatiesystemen in de Jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt. De Verwijsindex biedt  overigens geen informatiewater speelt, alleen dat er iets speelt en wie hier mogelijk bij betrokken zijn. Zo nodig zorgt de coördinator van het CJG dat partijen met  elkaar en het gezin in overleg gaan.         

   

 

 

Pagina 26 van 85 

 

Pagina 27 van 85 

2. Stimulerend – lasten en baten    Lasten en baten programma "Stimulerend"                    Totaal lasten   Totaal baten           Resultaat voor  bestemming           Toevoeging reserves  Onttrekking reserves           Resultaat na  bestemming 

Begroting      2014 

Mutaties  Nieuwe   Incidenteel  Structureel begroting  2014  2014  2014  12.370.009 ‐222.896  ‐32.800 12.114.313 1.569.613 ‐5.460  ‐10.934 1.553.219          ‐ ‐10.800.396 217.436  21.866 10.561.094          7.482 0  0 7.482 141.383 29.977  0 171.360          ‐ ‐10.666.495 247.413  21.866 10.397.216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen  exploitatie   € 481.434 incidenteel ‐ voordeel  Kapitaallasten  Dit voordeel betreft onder andere de afschrijving van het project Sportcentrum Helsdingen. In 2014  is het Sportcentrum in gebruik genomen.  De afschrijving vangt aan één jaar na in gebruik name.     € 29.977 incidenteel‐ neutraal  Door middel van extra afschrijvingen zijn diverse investeringen met maatschappelijk nut  volledig  afgeschreven. Hiervoor is de reserve  vrijgevallen gelden volledig ingezet.     € 108.131 nadeel – incidenteel   Kinderopvang, terug te betalen  €   22.325 nadeel ‐  incidenteel    Huuropbrengst Kinderopvang  In 2009 is het gebouw van de openbare basisschool De Wiekslag, waarin ook een kinderdagverblijf  van Stichting Kinderopvang Vianen is gehuisvest, in eigendom aan de Stichting O2A5 overgedragen.  De gemeente heeft over die periode steeds de huurpenningen ontvangen. Die huurpenningen  moeten aan Stichting O2A5 doorbetaald worden. Stichting Kinderopvang Vianen betaalt  in het  vervolg de huurpenningen direct aan de Stichting O2A5.    €   10.934 nadeel ‐  structureel    Rijksbijdrage Inburgering  De rijksbijdrage inburgering wordt  als decentralisatie‐uitkering via het gemeentefonds  (decembercirculaire 2013) ontvangen, ad €10.934. Het bedrag komt dus niet als specifieke uitkering  binnen, maar als uitkering uit het gemeentefonds. Er worden dus geen baten geboekt op dit budget.         Pagina 28 van 85 

€   19.050 nadeel ‐  incidenteel    Buitensport  Per maart 2012 heeft het college besloten om een pilot te starten met S.C. Everstein, waarbij de  vereniging zelf de sportvelden onderhoudt. Als onderdeel van de overeenkomst betaalt de  vereniging vanaf 2012 geen huur voor het gebruik van de natuurgrasvelden. In 2012 is dit ook  verwerkt in de begroting. Doordat de pilot nog niet is geformaliseerd, zijn de opbrengsten in de  begrotingen na 2012 nog op het niveau van voor 2012. De vereniging en de gemeente zijn tevreden  over de pilot. Daarom zijn de afspraken voortgezet. In het laatste kwartaal 2014 wordt een  collegevoorstel gedaan om deze verminderde inkomsten vanaf 2015 structureel af te ramen.     Bij de ingebruikname van het kunstgrasveld, waaraan de vereniging zelf geen onderhoud kan  uitvoeren, is afgesproken dat zij het groen rondom het veld  onderhouden. Het onderhoud van het  kunstgrasveld is momenteel begroot ad € 5.000,‐ aan formatie van de Stadswerf. Deze aanpassing is  meegenomen in het collegevoorstel over de natuurgrasvelden S.C. Everstein.    €   45.000 voordeel ‐  incidenteel   Helsdingen  De horeca‐opbrengsten van het nieuwe sportcentrum zijn niet begroot voor 2014. De  horecavoorziening is van start gegaan bij de officiële opening op 30 augustus 2014.   Er is een prognose gedaan voor opbrengsten van de horeca voor 2014 op basis de geraamde  opbrengst 2015.    

investeringen  € 27.000 nadeel – incidenteel    Geldlening Stichting Vitaal Dorp  De Stichting Vitaal Dorp heeft in Everdingen een ontmoetingspunt voor het dorp gerealiseerd. Hierin  zitten onder anderen een winkeltje en een boekspot. De benodigde middelen om de  ontmoetingsplek te kunnen realiseren komen grotendeels uit diverse fondsen. Daarnaast doen  bewoners van Everdingen mee. De aangetrokken geldlening ad  € 27.000 was noodzakelijk voor de  voorfinanciering van de BTW en de aankoop van de eerste winkelvoorraad.      € 25.000 neutraal      Aanschaf en inrichting van de site “Zorg voor Elkaar”   Zorg voor Elkaar is een online marktplaats voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie:   ‐ brengt mensen via internet bij elkaar;   ‐ maakt het laagdrempelig om elkaar te helpen   ‐ biedt de mogelijkheid aan bestaande organisaties, activiteiten en initiatieven om zich te   presenteren en zo zichtbaar te maken voor iedereen    Dekking komt uit ad € 7.500 het krediet Toekomst Vianen 2025 en ad € 7.500 het krediet Wijkgericht  werken. Daarnaast ontvangen we een bijdrage ad € 10.000 van Stichting Welzijn Vianen.    € 30.000 nadeel – incidenteel    Spantenhal  Bij de plaatsing van de tijdelijke (nood) sporthal in 2004 voor de duur van 5 jaar is rekening gehouden  met een opbrengst van € 30.000. Uiteindelijk heeft de noodvoorziening geen 5 maar 10 jaar gestaan.  In de aanbesteding van de sloop is ook het verwijderen van de nood sporthal meegenomen, derhalve  hebben wij geen inkomsten, maar valt dit binnen het totale plan herinrichting Helsdingen.    € 400.000 neutraal      Sportcentrum Helsdingen  Ten behoeve van de inrichting van het Sportcentrum is vanuit de post onvoorzien van het krediet    € 100.000,‐ overgeheveld naar het krediet voor de inrichting. Dit is gedaan om de benodigde zaken  aan te schaffen ten behoeve van een goed gebruik en inrichting van het nieuwe gebouw.   Daarnaast is € 300.000 verschoven van de post onvoorzien  naar het krediet bouw en woonrijp  maken Sportcentrum.  Hiervan wordt de aannemer betaald voor aanleg van de buitenruimte van het 

Pagina 29 van 85 

Sportcentrum en de reconstructie en aanleg van het P&R terrein en de kruising met de Westelijke  Parallelweg.    € 500.000 neutraal      Reconstructie en aanleg van het P&R terrein  Vanuit de BRU is € 500.000,‐ beschikbaar gesteld voor de reconstructie van het P&R terrein aan de  Westelijke Parallelweg. De BRU heeft op 22 mei 2014 de beschikking verstuurd. Hiermee wordt het  belang van het project voor de gemeente en de regio aangegeven en de bijdrage die het project  levert aan de doelen en de uitvoering van het Regionale Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

Pagina 30 van 85 

3. Leefbaar    Programma 3: Leefbaar (zoals vastgesteld in de programmabegroting 2014)  Programma Leefbaar  De gemeente streeft naar een samenleving waarbij burgers, bedrijven en instellingen betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Het programma Leefbaar omvat activiteiten  die zijn gericht op het maken en behouden van een schone, gebruiksvriendelijke, veilige en duurzame leefomgeving, waarin burgers, bedrijven en instellingen een actieve rol  hebben.    Het programma Leefbaar heeft de volgende doelen:  3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden.  3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving.     Ontwikkelingen  Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De  belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:     Openbare orde en veiligheid  Belangrijk speerpunt in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is het voorkomen van woninginbraken. Samen met politie en LEKSTEDEwonen zet de gemeente in op preventie.  Het tweewekelijkse (operationele) veiligheidsoverleg tussen gemeente en politie is in het eerste kwartaal 2013 uitgebreid met een thematisch overleg per 6 weken. Dit overleg  wordt in 2014 voortgezet en is enerzijds meer strategisch, anderzijds geeft het de mogelijkheid op specifieke thema’s dieper in te gaan. Terugkerend thema in dit overleg is de  aanpak van een groep jongeren die regelmatig hinderlijk en soms crimineel gedrag vertoont.     Leefbaarheid   De leefbaarheid van wijken en buurten van onze gemeente krijgt de komende tijd meer aandacht. In 2013 is een nieuwe wijkcoördinator aan de slag gegaan en in 2014 wordt  een visiedocument ontwikkeld voor een structurele aanpak van de leefbaarheid.     Beheer openbare ruimte  Inmiddels zijn de eerste resultaten van het project Buiten Gewoon te zien, zoals het groen in de wijk Monnikenhof en Everdingen. Voor 2014 staan de wijken Amaliastein, De  Hagen, de kern Hagestein en het bedrijventerrein De Biezen op de planning. Door het actief inzetten van een goed communicatietraject is de voortgang gewaarborgd. In 2014  is er een evaluatiemoment, zodat de raad de voortgang kan volgen en zo nodig kan bijsturen.     Vanuit het in 2009 vastgestelde waterplan ligt een opgave om vóór 2015 10.000 m3 extra waterberging te realiseren. Om te proberen om werk met werk te maken is in 2009  Pagina 31 van 85 

besloten deze waterberging te realiseren bij de uitvoering van Hoef en Haag. Omdat het ernaar uitziet dat deze wateropgave vóór 2015 niet is gerealiseerd, heeft het  Waterschap Rivierenland bij de gemeente aangedrongen op een realisatie of gedeeltelijke realisatie van deze waterberging elders in het betreffende peilgebied. Onderzoek  heeft aangetoond dat ± 3.500 m3 kan worden gerealiseerd langs de oostelijke rand van het woon‐ en bedrijvengebied in de Hagen. De realisatie wordt geïntegreerd  meegenomen in 2014 bij de planvorming en uitvoering van het plan Buiten Gewoon in de Hagen.     Handhaving  In 2014 wordt op het gebied van de WABO‐regelgeving meer planmatig gehandhaafd. Daarbij wordt een andere werkwijze met de inzet van meer toezichthouders gehanteerd.  De toezichthouders treden zichtbaar en preventief op.    3.1 Het bieden van een veilige buitenruimte met daarbij een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij burgers goed betrokken worden  Openbare orde en veiligheid  Het doel is de criminaliteit verder te laten afnemen en de leefbaarheid in de gemeente te vergroten. De gemeente richt zich in 2014 op de prioriteiten, die zijn opgenomen in  het Integraal Veiligheidsplan 2013‐2014.     Woninginbraak  De gemeente zet in op een daling van het aantal woninginbraken (‐15% ten opzichte van 2012). De focus ligt op voorlichting en preventie. Daarbij betrekt de gemeente  nadrukkelijk LEKSTEDEwonen, politie en inwoners, in het bijzonder de deelnemers aan Waaks!, Burgernet en buurtcontactpersonen.     Overlast door jongeren  De gemeente streeft naar een afname van het aantal meldingen van jongerenoverlast (10% afname ten opzichte van 2012). In de aanpak richt de gemeente zich op de  individuele jongeren, groepen jongeren en de openbare ruimte (het domein). De gemeente werkt nauw samen met de jongerenwerkers, politie, scholen, sportverenigingen,  buurthuizen en inwoners. Jongeren over wie wij ons zorgen over maken, worden besproken in het CJG overleg. Hier wordt per jongere een adequate aanpak bepaald. Deze  aanpak bestaat voornamelijk uit zorg en begeleiding, maar kan ook een combinatie zijn van zorg en straf. Hiertoe werken we nauw samen met bureau Halt en het  veiligheidshuis. Overlast van jongeren ontstaat in veel gevallen door het gebruik van alcohol en/of drugs. Daarom besteden wij aandacht aan voorlichting en preventie. De  gemeente sluit zich aan bij het project Nuchter Verstand.     Te hard rijden, parkeeroverlast, hondenpoep en rommel op straat  Inwoners noemen deze aspecten als het meest overlast gevend in hun wijk. Ze tasten de leefbaarheid aan en daarmee indirect het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd zijn het  veelal de inwoners zelf die deze vormen van overlast veroorzaken. De gemeente streeft ernaar om de overlast terug te dringen met 5% in 2014 ten opzichte van 2011 (cijfers  Integrale Veiligheidsmonitor). De gemeente zet de bijzondere opsporingsambtenaren gerichter in op de plekken en tijden waar de overlast het ergst is. Daarnaast wil de  gemeente mensen meer bewust maken als zij overlastgevend gedrag vertonen. De gemeente doet dit in samenspraak met o.a. buurtcontactpersonen en de  bewonerscommissie Monnikenhof.    

Pagina 32 van 85 

Ten aanzien van te hard rijden worden wegen ingericht als 50km‐wegen (gebiedsontsluitingswegen) en 30km‐zones (erftoegangswegen; verblijfsgebieden). De inrichting  gebeurt volgens de principes ‘Duurzaam Veilig’ en richtlijnen CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) en wordt uitgevoerd  in het kader van het project ‘Buiten Gewoon’. Op basis van klachten over te hard rijden vraagt de gemeente de politie snelheidscontroles uit te voeren.     Vernielingen  Vernieling van persoonlijke eigendommen raakt het veiligheidsgevoel van mensen rechtstreeks. Vernieling van openbare gebouwen en objecten heeft negatieve invloed op de  leefbaarheid en daarmee indirect op het veiligheidsgevoel. De gemeente streeft naar 10% afname van het aantal vernielingen ten opzichte van 2012 (225). De gemeente zet in  op gezamenlijk toezicht door politie en boa’s en wil de buurtcontactpersonen en bewonersorganisatie Monnikenhof daarbij meer betrekken, evenals het ambulante  jongerenwerk.     Hennepteelt  De gemeente zet de (bestuurlijke) aanpak voort waarmee in 2013 is begonnen,. Dit houdt in dat op basis van politierapportages kan worden besloten tot sluiting van panden  over te gaan. Hiermee wordt de illegale hennepteelt met partners gestructureerd  aangepakt zodat kwekerijen worden ontmanteld en criminelen worden afgeschrikt om  nieuwe kwekerijen in Vianen te vestigen. De aanpak moet leiden tot een halvering van het aantal ontdekte kwekerijen in 2014 ten opzichte van 2012. We benutten hierbij de  kennis en expertise van het RIEC.     Overige onderwerpen  Naast de genoemde prioriteiten zijn er andere veiligheidsthema’s die de gemeente belangrijk vindt en waaraan (blijvend) aandacht wordt besteed.     Veilige Publieke Taak  VPT heeft regionaal prioriteit, lokaal is er nauwelijks problematiek. Wel blijft de gemeente investeren in de veiligheid van de eigen medewerkers en andere medewerkers in het  publieke domein. De gemeente ziet een belangrijke meerwaarde in voorlichting aan de jeugd. Daarnaast blijft de gemeente haar eigen medewerkers attenderen op het belang  van melden van agressie en geweld, registratie van voorvallen en het doen van aangifte bij strafbare feiten.     Huiselijk geweld  Huiselijk geweld is een weinig zichtbare vorm van geweld, die landelijk prioriteit heeft. De gemeente heeft onlangs het regionale convenant huiselijk geweld ondertekend en  onderstreept daarmee het belang van een goede aanpak van dit soort geweld. In samenwerking met bureau RVS en omringende gemeenten wil de gemeente meer zicht  krijgen op de achterliggende oorzaken van huiselijk geweld en interventies. De gemeente blijft inzetten op het tijdelijk huisverbod als middel om huiselijk geweld te stoppen.     Persoonsgerichte aanpak  Jong volwassenen die structureel crimineel gedrag vertonen, wil de gemeente met een persoonsgerichte aanpak aanmoedigen om op een normale manier aan de samenleving  mee te doen. In deze aanpak gaan straf en hulp hand in hand. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het Veiligheidshuis.     Burgerparticipatie  Pagina 33 van 85 

Hoewel burgerparticipatie geen doel op zich is, vindt de gemeente het een effectief instrument in de aanpak van veiligheidsproblematiek. De gemeente zet dan ook in op een  toename van het aantal deelnemers aan Burgernet en Waaks!. Daarnaast wil de gemeente de rol van buurtcontactpersonen beter verankeren en verstevigen binnen het  project wijkgericht werken. Hoe meer verantwoordelijkheid burgers zelf nemen voor hun omgeving, hoe kleiner de rol van de gemeente kan worden.       Crisisbeheersing  Een belangrijke ontwikkeling is de herinrichting van de gemeentelijke crisisbeheersing, ook wel bevolkingszorg genoemd. Kern van deze herinrichting is dat een groot aantal  lokale functies ingevuld wordt door regionale expertteams in plaats van lokale ambtenaren. Hierdoor ontstaat een kleinere crisisorganisatie, die beter opgeleid en getraind is.        Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Inzetten op betrokkenheid van burgers en intensieve samenwerking (cijfer)  Onbekend  7,5  *  ‐‐  7,7  ‐‐  8   

* Hiervan kunnen géén cijfers gegeven worden want de gemeente laat de veiligheidsmonitor slechts 1 x in de twee jaar uitvoeren. In 2013 heeft het vorige onderzoek plaatsgevonden en daarom kunnen niet eerder dan eind 2015 nieuwe gegevens aangeleverd worden. 

  Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    02. Openbare Orde en  G    G    G      Veiligheid: IVP  Beleidsregels artikel 13b Opiumwet  In augustus heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting van een drugspand, op grond van artikel 13b Opiumwet, bekend gemaakt aan de eigenaar. Het pand is begin  oktober gesloten. Dit was de derde keer dat de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheid, sinds we vorig jaar de beleidsregels artikel 13b Opiumwet hebben  geformuleerd.  Bureau Halt  In 2014 zijn afspraken gemaakt met bureau Halt over de samenwerking in 2015. In 2015 zal Bureau Halt  zich hoofdzakelijk richten op voorlichting op scholen over "veilige  publieke taak" en "jeugdcriminaliteit". Daarnaast zal Halt indien gewenst ondersteunen met interventies bij aanpak van groepen of complexe individuele gevallen.  02.01 Hondenpoepbeleid  G    G    G      Stand van zaken  De gemeente heeft een aantal voorzieningen getroffen om de overlast van hondenpoep te voorkomen en te beperken. Gericht toezicht vindt plaats op plekken waar de  overlast het ergste ervaren wordt, De Rietkamp is hier een voorbeeld van. Het beleid wordt uitgevoerd in overleg en met optreden van de Boa's. Het voornemen is om dit   

 

 

 

Pagina 34 van 85 

beleid in 2015 te intensiveren o.a. door de hondenbezitters door middel van een brief te attenderen op de regels.  02.02 Invoeren wijkgericht  G    G    G      werken  Stand van zaken  In 2014 is gestart met het wijkgericht werken in de buitenruimte. De gemeente is opgedeeld in 2 wijken: wijk west, gelegen ten westen van de A2 en wijk oost, gelegen ten  oosten van de A2 + kleine kernen en het buitengebied. Binnen het wijkgericht werken worden alle taken in de buitenruimte door één ploeg verzorgd. Na een  inwerk/ervaringsperiode van 2 maanden was het wijkgericht werken op 1 maart operationeel. Tegelijkertijd is het digitale Meldpunt Openbare Ruimte gestart via het  zaaksysteem.  02.03 Toezicht en Handhaving G    G    G      Stand van zaken  UitvoeringHUP 2014  In het kader van projectmatig handhaven zijn in 2014 , vijf projecten gestart. De projecten waren opgenomen in het handhaving‐uitvoeringsplan 2014. Het betreft  de volgende projecten:    • Aanpak illegale bewoning;    • Controle brandveiligheid Voorstraat;    • Controle brandveiligheid bedrijventerrein;    • Overlast weesfietsen;    • Verloedering openbaar gebied bedrijventerrein.    Stand van zaken per project:    • Illegale bewoning wordt aangepakt via de ‘uitvoeringsnota handhavend optreden tegen illegale bewoning’. In 2014 zijn zes locaties bezocht waar illegaal  gewoond werd. Deze bewoning is beëindigd. In 2015 zal op deze ingeslagen weg worden doorgegaan.    • In 2014 hebben alle eigenaren/gebruikers van panden in de Voorstraat een checklist ontvangen in het kader van de brandveiligheid. De eigenaren/gebruikers  hebben aan de hand hiervan hun eigen pand beoordeeld op brandveiligheid. In 2015 zullen er steekproeven genomen worden om te kijken of deze ‘nieuwe  werkwijze’ zijn vruchten heeft afgeworpen. In het geval er niet gereageerd wordt, zal er alsnog een integrale  controle worden uitgevoerd.    • De Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) heeft een controle uitgevoerd op de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen. Hierbij is gecontroleerd op  brandgevaarlijke situaties bij bedrijven. De controles zijn vanaf de straat uitgevoerd, waarbij de bedrijven zelf niet zijn bezocht. In 2015 zal de Odru de dossiers  overdragen aan de gemeente. Indien handhavend optreden noodzakelijk is, zal dit door de gemeente worden opgepakt.    • In 2014 zijn er 35 weesfietsen verwijderd en afgevoerd naar de stadswerf. Achtergelaten fietsen worden gelabeld en gestickerd. De fietsen worden verwijderd  via een opgesteld  stappenplan. Dit stappenplan is opgenomen in het plan van aanpak ‘verwijdering weesfietsen’.    • De Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) heeft op de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen tevens een controle op illegaal geplaatste voorwerpen  uitgevoerd bij alle groenstroken. De gemeente gaat in 2015 over tot het verwijderen of laten verwijderen van deze voorwerpen, zodat het bedrijventerrein er  schoon en netjes uitziet.   

 

 

 

 

Pagina 35 van 85 

 

 

 

 

  Handhaving en toezicht  In 2014 zijn 140 handhavingszaken opgepakt. Van illegale geplaatste reclameborden (in het landelijk gebied) tot zonder vergunning opgerichte bedrijfshallen en van  foutparkeren tot het illegaal dumpen van afval. Circa. 85% van de zaken zijn opgepakt en opgelost via het systeem van  ‘eerst praten en dan schrijven’. Er zijn zeer  goede resultaten geboekt met deze nieuwe manier van werken. In 2015 zal de werkwijze worden voorgezet.    Maand van de horeca  In oktober 2014 zijn alle gelegenheden waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, bezocht. Tijdens dit bezoek is gecontroleerd of men zich houdt aan de  regels van de Drank‐ en Horecawet. 40% van de gecontroleerde instellingen voldoet geheel aan de regels en bij 60%  zijn er gebreken geconstateerd. Met de  eigenaar/uitbater zijn afspraken gemaakt over het herstellen van de overtreding. In 2015 wordt gecontroleerd of de overtredingen zijn verholpen. De resultaten  zijn verwerkt in een digitaal en fysiek handboek. Deze handboeken zullen worden gebruikt als input voor de controles in 2015.  02.04 Toekomst jeugd‐ en  G    G    G      jongerenwerk  Stand van zaken  De overeenkomst voor uitvoering van het jongerenwerk, met Jeugd‐Punt, liep eind 2014 af.  In samenwerking met Inkoopbureau Midden Nederland is het jongerenwerk opnieuw aanbesteed.  Dit heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst met Jeugd‐Punt voor de looptijd van twee jaar met de mogelijkheid om deze overeenkomst twee maal met twee jaar te  verlengen.  Tijdens de aanbestedingsprocedure is actief samengewerkt met de Stichting Welzijn Vianen (SWV). Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de gemeente voornemens  om de coördinatie van de overeenkomst geleidelijk over te dragen aan de SWV.  Na verloop van de contractperiode wordt besloten of de overeenkomst wordt voorgezet of dat het jongerenwerk (volledig) wordt overgedragen aan de SWV of niet.  02.05 Voortgangsoverleg  G    G    G      Jeugdpunt; Voorbereiden  2015 e.v.  Stand van zaken  Dit is een dubbeling met "toekomst jeugd‐ en jongerenwerk', hier kunt u ook een update vinden voor dit onderwerp  02.06 Opstellen IVP 2015‐ G    G    G      2018  Stand van zaken  Het huidige Integraal Veiligheids Plan (IVP) loopt 31 december 2014 af. We zijn gestart met gegevens verzamelen om vervolgens het IVP 2015‐2018 te kunnen opstellen. In  november is er een thema avond voor de raad georganiseerd waarin prioriteiten zijn voorgesteld en besproken. Medio februari zal het definitieve plan aan de raad ter  besluitvorming worden voorgelegd.  02.07 Burgernet  G    G    G       

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 36 van 85 

 

 

 

 

Stand van zaken  In de gemeente tellen we nu ca 2000 deelnemers. Dat is 10% van de bevolking. De doelstelling in het IVP (8%) is hiermee ruimschoots behaald. We blijven met regelmaat  Burgernet onder de aandacht brengen teneinde het deelnemeraantal te laten groeien.  02.08 Huiselijk geweld  G    G    G      Stand van zaken  Over 2014 hebben wij (nog) geen politiecijfers van huiselijk geweld. Dit komt doordat de politie overgegaan is op een nieuw informatiesysteem. De burgemeester heeft in  2014  één huisverbod opgelegd. Vorig jaar waren dat er nog 4. Omdat huiselijk geweld meestal achter de voordeur plaatsvindt en er een taboe over heerst, is het uiterst lastig  om deze vorm van geweld zichtbaar te maken.  02.09 Vernielingen  G    G    G      Stand van zaken  Het aantal vernielingen is ten opzichte van vorig jaar met 48% afgenomen. Dit is een forse daling met de kanttekening dat de absolute aantallen laag zijn (42 in 2013 en 22 in  2014). Met jongerenwerk en politie blijven we veel aandacht schenken aan jongeren waarmee we indirect ook vernielingen voorkomen.  02.10 Woninginbraak  O    G    G      Stand van zaken  Het aantal woninginbraken is in 2014 licht lager dan vorig jaar. Met Lekstedewonen en de politie houden we voortdurend contact en bespreken we mogelijke  benaderingswijzen. Belangrijke aspecten van de aanpak zijn bewustwording en burgerparticipatie. Na een woninginbraak krijgen omwonenden van ons een brief waarin zij  geattendeerd worden op de inbraak. Waaks!deelnemers krijgen elke maand een nieuwsbrief van de politie. Het streven is om het aantal woninginbraken nog verder te laten  dalen. Om die reden is de indicator "kwaliteit" oranje aangegeven.  02.11 Persoonsgerichte  G    G    G      aanpak  Stand van zaken  Afgelopen jaar hebben we enige ervaring opgedaan met persoonsgerichte aanpak van probleemjeugd. Bij enkele (overlastgevende en/of criminele) jongeren heeft dit tot  succes geleid. Tegelijk constateren we dat oudere jongeren zeer moeilijk te veranderen zijn. Ze willen en/of kunnen niet. Aan de hand van een "top x" lijst, die we gaan  opstellen met de politie, willen we we volgend jaar de persoonsgerichte aanpak verder doorvoeren.  02.12 Overlast door jongeren  G    G    G      Stand van zaken  Meldingen van jeugdoverlast komen op verschillende wijze binnen bij de gemeente.  Via de website van de gemeente, de wijkagenten, de jongerenwerkers en/of inwoners die medewerkers persoonlijk benaderen.  Meldingen worden altijd snel en serieus behandeld. Bij onvoldoende informatie worden de melders benaderd voor meer informatie en anders gaan de wijkagenten en/of de  jongerenwerkers ter plekke kijken.  Veelal is een gesprek met de aanwezige jongeren voldoende in een enkel geval vraagt de melding een bredere aanpak.  Afgelopen jaar hebben wij meldingen ontvangen van de locaties; (winkelcentrum) Vijfheerenlanden, Klooster/Walsland, kinderdagverblijf 't Wed/Aime Bonnastraat,   

 

 

 

Pagina 37 van 85 

 

 

Benedictushof en over jongerensoos Rails.  02.13 Vergunningverlening  G    G    G      Stand van zaken  In de agendacommissie van 7 mei 2014 is besloten om de beleidslijn voor nieuw vergunningenbeleid te presenteren op de forumavond van 19 mei 2014. De  presentatie is gehouden door de heer B. Lammers. Aansluitend op de presentatie hebben de burgemeester W.G. Groeneweg, als portefeuillehouder, en de heer B.  Lammers van het team Handhaving & Vergunningen bij het cluster “Ruimte” vragen van de forumleden beantwoord. Op basis van de presentatie en de  beleidsnotitie is op 3 juni 2014 de raad akkoord gegaan met het maken van een nieuw vergunningenbeleid.  In juni 2014 is gestart met het maken van een toetsingsprotocol. Tevens is opdracht gegeven aan Dorp Stad & Land om een nieuwe welstandsnota te maken. Naar  verwachting worden deze nota's begin 2015 voorgelegd. 03.01 Wegen worden  G    G    G      ingericht als 50km‐wegen en  30km‐zones gedurende het  project 'Buiten Gewoon'  Stand van zaken  In het kader van Buiten Gewoon wordt waar nodig de openbare ruimte anders ingericht. Tegelijkertijd worden de wegen, in overleg met de samenleving, ingericht conform  het wegencategoriseringsplan. Dit betekent dat er, waar mogelijk en van toepassing, verkeersmaatregelen worden meegenomen om de inrichting beter te laten aansluiten bij  een 50km‐ danwel 30km‐weg.    In 2014 is in Zijderveld een 30km‐zone aangebracht met bebording, en is de weginrichting aangepast op de Kerkweg en op een gedeelte van de Dorpsweg (van Kerkweg tot  Krooshofstraat. Hier zijn rode fietssuggestiestroken gekomen om de straat visueel smaller te maken om zo meer aandacht te vragen voor de fietsers en een lage rijsnelheid  van het autoverkeer te stimuleren. Ook de kruisingen Kerkweg/Schoolstraat en Kerkweg/Dorpsweg zijn aangepast. In het najaar van 2014 is de weginrichting op de rest van de  Dorpsweg (vanaf de Krooshofstraat) en op de Zijderveldselaan op een zelfde manier aangepast, alsmede de kruising Dorpsweg/Zijderveldselaan.  In 2014 zijn ook in de Molenbuurt 1 diverse kleine verkeersmaatregelen zoals drempels uitgevoerd om de inrichting van de 30km‐zones in te kleden.  In het najaar 2014 is de planvoorbereiding voor bedrijventerrein De Biezen opgestart en is ook vanuit verkeer gekeken of hier nog wijzigingen aan het wegennet (zoals  fietsstroken of fietssuggestiestroken) meegenomen moeten worden.    Los van het project Buiten Gewoon zijn er in het najaar 2014 bij de rotonde Clarissenhof/Langeweg voetgangersoversteekplaatsen ("zebrapaden") aangebracht. Dit geeft  betere mogelijkheden voor voetgangers om deze 50km‐wegen over te steken.  Voor de fietsers zijn er zogenaamde wegdekverlichting (LED‐bollen) aangebracht bij de fietsoversteken Langeweg langs de Westelijke Parallelweg, en Het Slyk bij de kruising  met de Bentz Berg. Dit om de zichtbaarheid van deze oversteekplaatsen met voorrang, en de fietsers die hier rijden, met name in het donker te verbeteren.  06. Crisisbeheersing  G    G    G      Stand van zaken   

 

 

 

Pagina 38 van 85 

 

   

De nieuwe crisisorganisatie staat. In september heeft het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT), in de nieuwe samenstelling (met functionarissen uit regionale pools), getraind. In  november is geoefend met het gemeentelijke crisisproces "opvangen en verzorgen".  Voor de regionale pools hebben wij twee functionarissen geleverd. Deze functionarissen draaien piketdiensten en zijn op afroep beschikbaar om ingezet te worden bij (grote)  calamiteiten in de regio Utrecht.  09. Veilige Publieke Taak  G    G    G      Stand van zaken  Agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak, worden niet getolereerd.  Op het Oosterlichtcollege heeft bureau Halt zogeheten VPT lessen gegeven om de jeugd ervan bewust te maken dat agressie en geweld tegen publieke functionarissen niet  normaal is en niet getolereerd wordt. Ambtenaren zijn nog eens gewezen op het agressieprotocol binnen de gemeente.    3.2 Het bieden van een gebruikersvriendelijke, schone en groene leefomgeving  Groen  Als gevolg van de bezuinigingen heeft de gemeente in 2012 op het gebied van groenonderhoud, bij de nog niet omgevormde groenstroken en het vegen van wegen in de  openbare ruimte niet kunnen voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B. In 2013 heeft de gemeente door beschikbaarstelling van middelen dit niveau wel gehaald. In  2014 kiest de gemeente voor handhaving van dit beleid en voor het vastgestelde kwaliteitsniveau B.  Verder worden informatieavonden ten behoeve van de uitvoering van het plan Buiten Gewoon in Amaliastein, de Hagen, de kern Hagestein en het bedrijventerrein De Biezen  georganiseerd, gevolgd door uitvoering van de plannen.     Bodem  De gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem en op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging.  De gemeente krijgt meer mogelijkheden om lokaal (gebiedsgericht) bodembeleid te ontwikkelen (zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en het wijzigingsbesluit  Bodemenergie). Vanwege de economische crisis kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van (nieuwe) taken: alleen die taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn.     De gemeente heeft in haar beleidskader Bodem de volgende ambities opgenomen:  ‐       de gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem; Dit doen we door de verplichtingen na te komen uit ISV3 (bv monitoring Hofplein);  ‐       de gemeente streeft naar een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem, waarbij vroegtijdige inbreng van bodemgegevens bij  ruimtelijke planvorming essentieel wordt geacht; Dit doen we door het uitvoeren van een ‘bodemtoets’ bij bestemmingsplannen;  ‐       het bodembeleid van de gemeente richt zich op duurzaam gebruik van de bodem en het voorkómen van nieuwe bodemverontreiniging. Dit doet de gemeente onder  andere door toezicht te houden op grondstromen binnen de gemeente.     Luchtkwaliteit  Doel is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de effecten van luchtverontreiniging. In 2014 staan, conform de luchtnota  de volgende actie gepland:  Pagina 39 van 85 

‐       Het project vervoersmanagement bij bedrijven.    De taken die jaarlijks terugkomen en dus ook in 2014 worden opgepakt zijn:  ‐        actualiseren van de luchtkaarten;  ‐        actualiseren van de monitoringstool;  ‐        beantwoorden van vragen van bewoners e.d.;  ‐        plaatsen van informatie op het Geoloket.    Prestatie‐indicatoren  Naam    Organiseren van informatiebijeenkomsten (aantal)  Stimuleren van buurtactiviteiten (aantal)  Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door bedrijven (aantal)  Zelf beheren van onderdelen van de openbare ruimte door particulieren (aantal) 

2012  Realisatie  17  ‐  6  2 

2013  Realisatie  7  3  0  17 

2014  Realisatie  8  30  10  53 

2014  Begr.  8  30  10  0  

2015  Begr.  6  40  10  0 * 

2016  Begr.  0*  50  0 *  0 * 

2017  Begr.  0*  50  0 *  0 * 

 

* In verband met de gewijzigde planning van het project Buiten Gewoon kunnen deze cijfers achterhaald zijn door de werkelijkheid.

  Maatregelen met een budget groter dan € 500.000  03. Project Buiten Gewoon  G    G    G      Stand van zaken  Groene Kaart  In 2013 is de gemeente gestart met het opstellen van een nieuwe Groene kaart. Op deze kaart staan de bomen waarvan we vinden dat deze extra beschermd moeten  worden.Voor een aantal wijken en kernen zijn de bomen voor de Groene kaart al samen met de bewoners bepaald tijdens de planvoorbereiding van Buiten Gewoon  (Monnikenhof I en II, Wilhelminastraat, Everdingen en Zijderveld). Voor deze wijken zijn de Groene Kaarten vastgesteld en daarmee onherroepelijk.  Voor de overige wijken in Vianen en de kern Hagestein is besloten om de Groene kaart in één keer op te pakken: dit versnelt de procedure omdat niet meer wijksgewijs een  proceduretermijn ingepland hoeft te worden. In de periode van 1 september t/m 15 oktober 2014 konden inwoners bomen aanmelden waarvan zij denken dat ze extra  beschermd moeten worden.De Groene Kaart‐procedure is dan naar verwachting afgerond voordat de werkzaamheden van Buiten Gewoon voor deze wijken starten.    Planvoorbereiding  In september is de inloopmiddag geweest van Buiten Gewoon voor het bedrijventerrein De Biezen. In het najaar heeft ook de informatieavond van de kern Hagestein  plaatsgevonden. Tijdens deze avond werden de inwoners op de hoogte gebracht van de voorgenomen plannen van Buiten Gewoon. De planvoorbereiding voor de wijk  Amaliastein is opgestart en begin 2015 zal de eerste bewonersavond worden georganiseerd.    Pagina 40 van 85 

 

 

Werk in voorbereiding:  Het bestek Monnikenhof II is in september opgesteld. Geprobeerd wordt om dit bestek nog in 2014 gereed te hebben zodat voor het broedseizoen (maart 2015) gestart  wordt met de werkzaamheden en overlastgevende bomen worden gekapt. Begin 2015 wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsbestek voor Molenbuurt 1 en 2.  Het bestek bedrijventerrein de Biezen is reeds opgesteld en wordt aangevuld met werkzaamheden voortgekomen uit de gehouden inloopmiddag. De planning is om ook deze  werkzaamheden begin 2015 in uitvoering te nemen.    Werk in uitvoering:  In september is het eerste bestek voor uitvoering Buiten Gewoon Monnikenhof I aanbesteed, dit werk is in oktober in uitvoering genomen. In 2014 zijn de werkzaamheden in  de kern Zijderveld uitgevoerd (o.a. vervangen riolering Dorpsweg). Dit werk loopt tot het eind van het 2014, waarna er een duurzaam veilig ingerichte weg wordt opgeleverd.  In de Schoolstraat is het riool voor de bouwvak vervangen. Vanwege de integrale aanpak in het project Buiten Gewoon zijn tegelijkertijd ook de schoolpleinen in Zijderveld en  Everdingen opgeknapt. 

    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    01. Zelfbeheer openbaar  G    G    G      groen  Stand van zaken  Binnen het project Buiten Gewoon kunnen inwoners en bedrijven aangeven dat zij een groenstrook zelf willen onderhouden. Met de aanbesteding van het uitvoeringsbestek  Monnikenhof I en II Buiten Gewoon kunnen ook de laatste groenstroken binnen dit gebied omgevormd worden tot zelfbeheer. In Molenbuurt 1 en 2 worden de stroken  vooruitlopend op de uitvoering zo ver mogelijk (geen bomen die wegmoeten in het vak) ingeplant.  Belangrijkste conclusie uit de evaluatie van de zelfbeheerdersmiddag 2014 is dat dit voor herhaling vatbaar is. Op een positieve manier geven we de zelfbeheerders aandacht  en hiermee waardering.    De eerste 69 contracten zijn opgemaakt in overeenstemming met de inwoners, 33 moeten nog worden uitgevoerd, 29 contracten zijn getekend en 5 moeten dit nog doen. Bij  alle aanvragen zijn momenteel 140 huishoudens betrokken.    Ook in 2015 zal binnen het project Buiten Gewoon het zelfbeheer gestimuleerd worden.  04. Stimuleren van  G    G    G      buurtactiviteiten  Stand van zaken  In 2014 hebben er in  totaal circa 25 buurtactiviteiten plaatsgevonden. Te denken valt aan: activiteiten in het kader van de Nationale Burendag, maar ook  bewonersbijeenkomsten in Everdingen rond de werving van vrijwilligers voor de Stichting Vitaal Dorp.   

 

 

 

 

 

Pagina 41 van 85 

 

 

Dit aantal ligt iets lager dan de geplande 30 activiteiten voor 2014.  Er hebben in deze periode 4 discussie‐ en voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden rond de bestemmingsplannen voor de dorpen. Leefbaarheid was daar een  belangrijk gespreksonderwerp.  Bijeenkomsten in het kader van het project Buiten Gewoon zijn buiten beschouwing gelaten evenals evenementen.  Aangezien we voor het aantal buurtactiviteiten afhankelijk zijn van de buurtbewoners/ vrijwilligers is het lastig hierop te sturen in aantallen. Wel zullen we zoveel  mogelijk drempels blijven slechten en de organisaties ‐ waar nodig ‐ ondersteunen.  04.01 Project Wijkgericht  G    G    G      werken: (opening winkel)  Everdingen  Stand van zaken  De stichting Vitaal Dorp is geïnitieerd door inwoners van Everdingen die elkaar hebben gevonden op basis van eenzelfde doel, namelijk het realiseren van een  winkel, annex ontmoetingspunt in Everdingen. Deze is opgericht in oktober 2013.  Op 19 mei 2014 is de huurovereenkomst en de overeenkomst voor de voorfinanciering getekend. Er heeft een verbouwing plaatsgevonden waarvoor door  verschillende fondsen middelen ter beschikking zijn gesteld. Heel veel lokale vrijwilligers hebben zich ingezet om de aanpassingen te realiseren. Op 21 juni is de  winkel geopend, nadat de  medewerkers (dagbesteding, mensen met een beperking) op 5 juni 2014 zijn gestart met hun werkzaamheden in de winkel. Zo hebben  zij kunnen wennen aan de begeleiding, de plaats en de werkzaamheden. Inmiddels zijn er in het totaal 8 medewerkers actief in en om de winkel.  Op 21 juni 2014 zijn ook de boekspot en ontmoetingsplek geopend door burgemeester Wim Groeneweg. Onder grote publieke belangstelling uit het dorp is de  winkel vanaf die dag open van maandag t/m zaterdag.  De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend voor de toekomst.  Door het jongerenwerk is inmiddels een initiatief genomen, dat nauw aansluit bij de werkzaamheden van de stichting Vitaal Dorp. Zij willen met een aantal  werkloze inwoners van Everdingen een aanvullende vervoersdienst gaan organiseren.  Overleg over dit initiatief is gestart tussen stichting Vitaal Dorp, het jongerenwerk en de wijkcoach (ter ondersteuning).  04.02 Project Wijkgericht  G    G    G      werken: Andere  bewonersinitiatieven  Stand van zaken  In 2014 hebben de volgende bewonersinitiatieven zich aangediend:  ‐ Collectieve moestuin in Everdingen: dit initiatief is niet tot uitvoering gekomen door andere prioriteiten van de betrokken inwoners.  Zowel collegebesluit als gebruikersovereenkomst waren wel al voorbereid.  ‐ Bewonerscoöperatie binnenstad Vianen: er zijn diverse overleggen geweest rond dit initiatief toch heeft dit niet tot resultaat geleid.  De initiatiefnemers hebben zich teruggetrokken na een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden.  ‐ Een relatief nieuw initiatief is genomen door inwoners van Vianen die 'iets' willen met de (tuin van) de Blauwpoort aan de  Brederodestraat. De initiatiefnemers hebben contact met de Rentmeesters van de Kerk (de eigenaren) en de historische vereniging.   

 

 

 

 

 

Pagina 42 van 85 

 

 

Het plan van de inwoners heeft vooral betrekking op instandhouding van de tuin, bewerking van de tuin door mensen met een  beperking en mogelijk een winkeltje met lokale producten (uit eigen tuin). Het initiatief rond de Blauwpoort wacht op het vervolg van de  gesprekken met de Kerk.  ‐ Klokkenluidersgilde Vianen: enkele inwoners van Vianen hebben het initiatief genomen om te komen tot een klokkenluidersgilde in  Vianen. Het gaat dan om het handmatig luiden van de klokken en het carillon in de toren van de Grote Kerk.  Op 23 oktober 2014 is de gebruiks‐ en beheersovereenkomst getekend door het College en de Stichting.  04.03 Project Wijkgericht  G    G    G      werken: Bewonersorg.  Monnikenhof  Stand van zaken  Het overgrote deel van de contacten tussen wijkcoach en bewonersorganisatie Monnikenhof (BOM) verloopt telefonisch of via de mail.  Daarnaast vinden circa eenmaal per 6 weken bijeenkomsten plaats van het Leefbaarheidsteam Monnikenhof. Doel hiervan is elkaar te informeren over  belangwekkende gebeurtenissen in de wijk en zo nodig acties op elkaar af te stemmen. Belangrijkste onderwerpen in 2014 waren: project Buiten Gewoon,  Veiligheid, Jeugd en de Snoeptuin.  Sinds de start is het idee van de BOM om de Snoeptuin aan te laten sluiten op het ‐ te realiseren ‐ zorglandschap (Korte Waaysteeg). Samen met de partijen die  daarbij betrokken zijn, willen zij de mogelijkheden van dagbesteding onderzoeken.  Activiteiten van de BOM zijn (o.a.):  Snoeien hoogstambomen, realiseren groene ontmoetingsplaatsen, onderhouden vlechthaag, realiseren Snoeptuin en organisatie Burendag, Repair Café,  informatiebijeenkomsten en Kerstmarkt.  04.04 Sociaal team:  G    G    G      Voortzetting/financiering  Sociaal Team  Stand van zaken  Projectleider Sociaal Team     A> De afgelopen maanden is duidelijk geworden hoe de samenstelling van het Sociaal Team per 1 januari 2015 eruit zal zien.  Dit is gebaseerd op:  1. de tussentijdse evaluatie die in juni heeft plaats gevonden;  2. cijfers over aantal klantvragen en soort klantvragen (vanuit jeugdzorg en Wmo);  3. beschikbare budget (vanuit Jeugdzorg en Wmo);  4. ervaringen uit het land;  Hiervoor is een plan Lokale toegang opgesteld wat 28 oktober in de raad wordt behandeld.       

 

 

 

 

 

Pagina 43 van 85 

 

 

 

B>Op Managementniveau is er een overleg ingevoerd (Regie‐overleg)  De eerste vergadering is 20 juli geweest, 2 maandelijks overleggen we met de managers van de samenwerkende partijen.     C> De Projectleider heeft geïnvesteerd in het maken van afspraken met de directie van WIL hoe de optimale aansluiting op operationeel/ tactisch niveau vorm gegeven gaat  worden. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage  is geregeld dat er vaste contactpersonen zijn bij WIL voor het Sociaal team voor: minima, inkomen en  schuldhulpverlening. ook zijn afspraken gemaakt met de coördinator van het Jongerenloket. Dit is een on going proces en wordt maandelijks besproken en verbeterd.     D> De samenwerking met de Wijkwinkel is op verschillende niveau's aangetrokken:  1. Per september is er een stagiaire gestart die voor 2 dagen in de week bij de Wijkwinkel aan de slag is en voor 2 dagen per week bij de gemeente Vianen. (Sociaal Team)  2. Er is een service punt toeslagen(belastingdienst; zorg, huur en kindtoeslag)  bij de Wijkwinkel, eind september was hiervoor een kick‐off bijeenkomst.  3. In oktober heeft het UWV een voorlichting gegeven over werk.nl. De WIL gaf ons aan dat veel mensen die een uitkering komen aanvragen nog niet ingeschreven staan. De  vrijwilligers van de Wijkwinkel krijgen een soort van opfriscursus. De sociaal teamleden worden hierin meegenomen.  4. In september hebben 14 schuldhulpmaatjes hun certificaat ontvangen voor de opleiding. In oktober is het proces schuldhulpverlening met alle betrokken partijen (Rivas  Maatschappelijk werk, Werk en Inkomen Lekstroom, de wijkwinkel, het sociaal team en de schuldhulpmaatjes) opnieuw vastgesteld. Duidelijk is nu wie wat wanneer doet.    05. Bodem  G    G    G      Stand van zaken  De gemeente richt zich op een veilig en duurzaam gebruik van de bodem en het voorkomen van bodemverontreiniging. De gemeente heeft  meer mogelijkheden  gekregen om lokaal (gebiedsgericht) bodembeleid te ontwikkelen. Vanwege de economische crisis kiest de gemeente voor een sobere uitvoering van (nieuwe)  taken: alleen die taken uitvoeren die wettelijk verplicht zijn.  In het beleidskader bodem zijn een aantal ambities opgenomen:  ‐ een veilig gebruik van de bodem door de verplichtingen na te komen uit de door de provincie Utrecht beschikbaar gestelde subsidie       Investering Stedelijke  Vernieuwing (ISV3).  ‐ een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem door de bodemtoets bij bestemmingsplannen.  ‐ duurzaam gebruik van de bodem en het voorkomen van bodemverontreiniging door toezicht te houden op grondstromen binnen de  gemeente.  In 2014 zijn daar waar nodig maatregelen genomen om aan deze ambities te voldoen. Zo is er bodemonderzoek gedaan bij het Hofplein in het kader van een  meerjarig monitoringstraject.  05.01 Monitoring Hofplein  G    G    G      Stand van zaken  De gemeente richt zich op een veilig gebruik van de bodem; De uitvoering hiervan wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdRU). Het project  Hofplein zit in de afrondende fase. Om de twee jaar dient monitoring plaats te vinden door de OdRU.  In 2014 heeft er een nieuw bodemonderzoek plaatsgevonden (begin november) waarvan de resultaten voor 1 januari 2015 bekend zullen worden.  Pagina 44 van 85 

 

 

 

 

05.02 Uitvoeren van een  G    G    G      ‘bodemtoets’ bij  bestemmingsplannen  Stand van zaken  De gemeente streeft naar een strakke coördinatie tussen de beleidsvelden Ruimtelijke Ontwikkeling en Bodem, waarbij vroegtijdige inbreng van bodemgegevens  bij ruimtelijke planvorming essentieel wordt geacht. Dit doen we door het uitvoeren van een ‘bodemtoets’ bij nieuwe aanvragen van bestemmingsplannen of  bestemmingsplannen die vanuit de gemeente worden geïnitieerd.  Dit is een continue proces. In 2014 zijn drie bodemtoetsen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru). Hier zijn maatregelen op genomen en daar  waar nodig wordt gemonitord.  05.03 Toezicht te houden op  G    G    G      grondstromen  Stand van zaken  Het toezicht op grondstromen is een proces dat bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) ligt en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma (UVP). In 2014 zijn  de grondstromen bij de nieuw aan te leggen golfbaan gemonitord.  07. Beleidsmonitoring  G    G    G      Openbare Ruimte  Stand van zaken  In de Toekomstvisie 2025 is aangegeven dat het wenselijk is om de kwaliteit van de openbare ruimte structureel op te nemen en te communiceren. In oktober is deze  beleidsschouw in de openbare ruimte door de firma Cyber uitgevoerd. In de schouw is de kwaliteit van het beheer en onderhoud gemeten, geanalyseerd en schriftelijk  vastgelegd. Deze rapportage is aangeboden aan het directieteam en het college. De conclusies worden ter kennisname aan de raad voorgelegd.  08. Luchtkwaliteit  G    G    G      Stand van zaken  Het doel is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de effecten van de luchtverontreiniging.  In 2014 is de nota in het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan de werking van de Luchtnota 2011‐2016 tegen het licht gehouden. De conclusie was dat  de nota juridisch gezien niet direct hoeft te worden geactualiseerd. In 2015 wordt de Luchtnota volledig geëvalueerd en bezien in hoeverre er nog behoefte bestaat  aan een nieuwe luchtnota.  08.01 Het project  R    R    G      vervoersmanagement bij  bedrijven  Stand van zaken  Het doel van het project vervoersmanagement bij bedrijven is het blijvend verbeteren van de luchtkwaliteit in Vianen om de inwoners te beschermen tegen de  effecten van luchtverontreiniging. Dit project is opgenomen in de luchtnota 2011‐2016 en wordt dit jaar niet meer uitgevoerd. Er is in 2014 gekozen voor, conform  het uitvoeringsplan van de Luchtnota, het project houtkachels waarbij een rapportage is opgesteld over het effect van de uitstoot van houtkachels. Omdat aan dit   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 45 van 85 

 

 

 

 

   

project in 2014 geen invulling is gegeven, staan de indicatoren "kwaliteit" en "tijd" op rood.  08.02 Het actualiseren van de  G    G    G      luchtkaarten  Stand van zaken  De luchtkaarten die aangeven wat de luchtkwaliteit in Vianen is, worden door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) regelmatig geactualiseerd. Met de ODrU  wordt gekeken of de luchtkaart op de gemeentelijke website kan worden geplaatst.  08.03 Het actualiseren van de  G    G    G      monitoringstool  Stand van zaken  De tool om de luchtkwaliteit te monitoren wordt regelmatig geactualiseerd. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru).  Met de OdrU wordt gekeken of de luchtkaart op de gemeentelijke website kan worden geplaatst.  08.04 Het beantwoorden van  G    G    G      vragen van bewoners e.d.  Stand van zaken  Het beantwoorden van vragen van bewoners op het gebied van milieuzaken ligt zoveel mogelijk bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdRu). Alle vragen zijn  binnen de gestelde tijd en klantgericht beantwoord.  08.05 Het plaatsen van  G    G    G      informatie op het Geoloket  Stand van zaken  Het  Geoloket is een systeem van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdRU) waar inwoners terecht kunnen voor digitale milieu‐informatie over uiteenlopende  onderwerpen. Het bijhouden van dit systeem is een taak van de Omgevingsdienst en heeft het gehele jaar  plaatsgevonden. Het Geoloket is te vinden op de  provinciale website.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 46 van 85 

Pagina 47 van 85 

3. Leefbaar – lasten en baten         

Lasten en baten programma "Leefbaar" Begroting 

Totaal lasten  Totaal baten

Mutaties Nieuwe  Incidenteel Structureel begroting 2014 2014 2014 2014 10.851.026 2.357.495 21.000 13.229.521 4.643.202 ‐145.535 ‐193 4.497.474

Resultaat voor bestemming

‐6.207.824

‐2.503.030

‐21.193

‐8.732.047

37.232 9.800

0 2.706.490

0 0

37.232 2.716.290

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming                

   

   

   

‐6.235.256    

   

203.460  

‐21.193 ‐6.052.989    

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen    exploitatie   € 400.867 incidenteel – voordeel  Kapitaallasten  € 170.000 incidenteel – nadeel    Stelpost  Een aantal projecten is nog niet in uitvoering of nog niet volledig afgerond onder andere vervanging  Vuilniswagen, de vervanging en renovatie Riolering, project Speelruimteplan, project Uitvoering  Waterplan.  Daarnaast is een stelpost ad. € 170.000 opgenomen voor de doorgeschoven  rioleringsprojecten. Deze stelpost is in deze bestuursrapportage afgeraamd.     € 2.677.491 incidenteel‐ neutraal  Door middel van extra afschrijvingen zijn diverse investeringen met maatschappelijk nut  volledig  afgeschreven. Hiervoor is de reserve  vrijgevallen gelden volledig ingezet.     € 25.214 incidenteel – voordeel  Crisisbeheersing  De jaarstukken 2013 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn vastgesteld. Het positieve resultaat  van de VRU over 2013 leidt tot een teruggave aan Vianen van € 25.214.     € 29.000 Incidenteel ‐neutraal    Verlichting  Op basis van het eerste halfjaar wordt als gevolg van achterstallig onderhoud extra onderhoud  verwacht. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de reserve ‘verlichting’. In 2015 gaan we  verder met het wegwerken van het achterstallig onderhoud.         Pagina 48 van 85 

€ 15.000 Incidenteel ‐nadeel     Afval  Op dit moment wordt nader onderzocht of de afvaltaken overgeheveld kunnen worden naar  Waardlanden. Voor dit onderzoek is geen geld in de begroting gereserveerd. Het onderzoek spitst  zich vooral toe op de financiële en personele consequenties. Naar verwachting is dit onderzoek begin  2015 afgerond.      

investeringen € 70.000 incidenteel – voordeel  Parkeren  De aanbesteding van het parkeerterrein Pontwaard is voordelig uitgevallen. Hierdoor is het mogelijk  het project te realiseren voor € 180.000.    € 65.000 neutraal      Buiten Gewoon  In juni 2014 heeft het college ingestemd met de gewijzigde aanpak van het project Buiten Gewoon.   Onderdeel hiervan is de budgetten Buiten Gewoon aan te passen op het uitvoeringstempo. Gebleken  is dat de opgelopen vertraging in het project alleen extra kosten geeft voor het budget Groen  onderhoud op B‐kwaliteit en wel voor 2015: € 35.000 en voor 2016: € 30.000. De dekking van het  aanvullende krediet komt ten laste van de reserve risico’s beheerprogramma’s.    € 50.000 voordeel      Haven  Op 24 juni 2014 heeft het college in principe gekozen voor de verkoop van de insteekhaven, tegen  een verantwoorde prijs in het licht van de omstandigheden, voor de realisatie van een recreatieve  jachthaven. Een dergelijke jachthaven op deze locatie past naadloos in de toekomstvisie en het  hieruit voorgekomen boek “Toekomstdromen voor een Vrijstad”. Met de vervulling van deze  droomwens wordt de eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een woon‐werk landschap  gekoppeld aan een recreatieve functie op de Hagen in Vianen. Het krediet “onderzoek damwand  insteekhaven” komt hierdoor te vervallen.

Pagina 49 van 85 

4. Groeiend    Programma 4: Groeiend (zoals vastgesteld in de programmabegroting 2014)  Programma Groeiend  De gemeente streeft naar een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te werken, waarbij de gemeente het sociaal–economische en ruimtelijke domein wil versterken.  Het programma Groeiend omvat die activiteiten die gericht zijn op het landelijk gebied, het voorzieningenniveau, bereikbaarheid, ondernemerschap, werkgelegenheid en  woonmilieus.     Het programma Groeiend valt uiteen in twee subprogramma’s met daarbij de volgende doelstellingen:     4.1 Ondernemerschap en de sociaal‐economische ontwikkeling  4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat  4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat  4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau     4.2 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen  4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau  4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling  4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu  4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving     4.1 Subprogramma Ondernemerschap en sociaal‐economische ontwikkeling  Het subprogramma ‘Groeiend – Ondernemerschap en de sociaal‐economische ontwikkeling’ heeft de volgende doelen:     4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat  4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat  4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau  Ontwikkelingen  Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet anticiperen. De  belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:  Pagina 50 van 85 

 

   Participatiewet  De Participatiewet, die naar alle waarschijnlijkheid ingaat per 1 januari 2015, gaat het wetsvoorstel Werken naar vermogen vervangen. In deze wet worden de Wet Werk en  Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd (de Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). Eind 2013 wordt het  wetsvoorstel verwacht, 2014 wordt hierdoor een voorbereidingsjaar. Hoewel hier nog geen concrete doelstelling en acties aan verbonden zijn, moet de gemeente op deze  wetswijziging in 2014 anticiperen. Ook verwacht de gemeente, vanwege de crisis, vanaf 2014 een groter beroep op de bijstand en op de schuldhulpverlening.     Economische recessie  De crisis maakt het de detailhandel moeilijk. Ook de opkomst van winkelen via internet speelt een rol. Het wordt steeds belangrijker voor bedrijven om zich door service en  dienstverlening te onderscheiden van de omgeving.   Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle  ondernemers in de zone aan meebetalen. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een  plan. Op dit moment is er een BIZ – Voorstraat in Vianen. Op landelijk niveau wordt erover gedacht om de BIZ‐regeling permanent te maken. Als dit gebeurt is een nieuwe  poging voor een BIZ op bestaande bedrijventerreinen mogelijk.     4.1.1 Creëren van een goed ondernemersklimaat      Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  0,4  0,8  0,8  0,7  0,7  Uitgifte kavels Gaasperwaard (ha)  0,8  0,35  uitgegeven  0,38  reservering   Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    01. Creëren van goed  G    G    G      bereikbare bedrijventerreinen  (De Biezen/De Hagen)  Stand van zaken   

 

 

Pagina 51 van 85 

 

 

 

 

Het aanpassen van diverse kruispunten maakt hier deel van uit .   01.01 Insteekhaven  G    G    G      Stand van zaken  De insteekhaven is reeds geruime tijd een van de minder fraaie locaties van Vianen die nodig aan herontwikkeling toe is. Medio 2014 is duidelijk geworden dat er  geen reële animo vanuit de markt is voor de realisatie van een bedrijfsmatige overslaghaven. Hiertoe heeft het college ingestemd met een meer recreatieve  invulling van de insteekhaven in de vorm van een jachthaven voor particulieren. Een dergelijke jachthaven past naadloos in de toekomstvisie en de hieruit ontstane  droomwens waarbij de eerste aanzet wordt gegeven voor de ontwikkeling van een woon‐werk landschap gekoppeld aan een recreatieve functie.  Gezien de aanzienlijke investeringen die een uitbater van de jachthaven zal moeten doen, en de daarmee gemoeide lange afschrijvingstermijn, is er voor gekozen  om de haven te verkopen. De haven is door twee gespecialiseerde makelaars getaxeerd waarbij de waarde is bepaald, bezien in het licht van de situatie dat er  achterstallig onderhoud aan de damwanden is. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor de koper. Gedurende het derde kwartaal is onderhandeld over de  voorwaarden waaronder de haven te koop wordt aangeboden. Hierbij is een koopprijs van symbolische aard overeengekomen.  01.02 Aanpassen kruispunten  G    G    G      Stand van zaken  Voor een goede verkeersdoorstroming binnen de gemeente en om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen De Biezen/De Hagen te verbeteren, passen we de  kruispunten aan. Wij oriënteren ons daarbij op kennis en kunde uit de markt. Een open marktbenadering voor een duurzaam‐veilige verkeerscirculatie in  combinatie met langjarig beheer kan een andere vorm van beleid, beheer en realisatie tot gevolg hebben. De BRU is hierbij nauw betrokken. Het creëren van goed  bereikbare bedrijventerreinen (De Biezen/De Hagen) wordt hierin ook betrokken. Ook zal er een verbindingsweg komen tussen de Limiet en de Lage Biezenweg.  05. Stimuleren van  G    G    G      ondernemers  Stand van zaken  Gedurende de 2e helft van 2014 is hard gewerkt vanuit de werkgroep economie aan het project Van Lek t/m Lijnbaan. Hierbij is op basis van  de input van de  werkgroepleden een selectie gemaakt van  korte en langere termijn doelen voor het versterken van de positie van winkeliers en ondernemers in de binnenstad. De  quickwins zijn reeds gerealiseerd (o.a. een kennissymposium voor de winkeliers hoe zij om moeten gaan met het opkomende internetwinkelen, de herinrichting  van het terrein rondom het theehuis en er is aanzet gegeven om te komen tot de aanstelling van een citymanager). Hierbij is tevens input geleverd voor het project  “Herinrichting Voorstraat”.  06. Voortzetten van uitgifte  O    O    R      kavels Gaasperwaard  Stand van zaken  In 2014 is ingezet op het verkopen van de nog uit te geven percelen. Er zijn een aantal concrete acties geformuleerd om kansrijke groepen te benoemen en te  benaderen alsmede naamsbekendheid te bevorderen. Zo heeft de gemeente op de beurs PROVADA gestaan.     

 

 

 

 

 

Pagina 52 van 85 

   

 

   

De door u als raad vastgestelde grondexploitatie gaat uit van een jaarlijkse verkoop ter waarde van € 1,9 miljoen met een totale doorlooptijd tot eind 2024. Omdat  inmiddels vrijwel alle majeure kosten zijn gemaakt is het van belang om de geprognotiseerde opbrengsten ook daadwerkelijk te gaan realiseren. De beoogde  verkoop blijft nog achter. De vraag die wij ons moeten is stellen is "Hoe sporen we bedrijven op die kampen met een (her)huisvestingsvraagstuk" en "hoe verleiden  we deze om zich te vestigen in Vianen op Gaasperwaard".    De selectieprocedure voor het Parkmanagement is in 2014 afgerond.  De indicator "tijd" staat  op oranje omdat we om de verkoop verder te stimuleren extra tijd in het project gaan steken.  De indicator "geld" staat op rood omdat de verkoop achterblijft bij de verwachtingen waar de grondexploitatie op was gebaseerd.  Het eindresultaat is nog steeds positief maar dat blijft alleen zo als we weer daadwerkelijk grond gaan verkopen.    4.1.2 Creëren van een goed detailhandelsklimaat      Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Opstellen detailhandelvisie (rapportage)  ‐  ‐  ‐  Opstellen  ‐  ‐  ‐  visie    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    03. Opstellen detailhandelvisie G    G    O      Stand van zaken  Het eventueel opstellen van een detailhandelsvisie wordt bekeken in het licht van de herijking van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in 2015.  Hierbij wordt een schets gemaakt van waar de bedrijventerreinen en de detailhandel van de gemeente Vianen over een aantal jaar zouden moeten staan. Leidende  begrippen hierbij zijn dynamisch, bevlogen, betrokken en divers. Bij het opstellen van de visie wordt tevens stilgestaan bij het al dan niet toestaan van  (volumineuze) detailhandel op de bedrijventerreinen in de nieuwe bestemmingsplannen, de te stellen voorwaarden en de locaties waar het wel of juist niet zal  worden toegestaan. De indicator "geld" staat op oranje omdat nog geen budget is gereserveerd voor het eventueel opstellen van de visie.    4.1.3 Behoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau      Pagina 53 van 85 

 

 

   

Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Organiseren bedrijfsbezoeken (aantal)  15  15  15  15  15  15  15      Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    02. Een betere match  G    G    G      bewerkstelligen tussen vraag  en aanbod  Stand van zaken  Het is voor onze ondernemers van belang dat zij nu en in de toekomst kunnen beschikken over goed opgeleide (potentiële) werknemers. Hierbij is het wenselijk dat  de opleidingen goed aansluiten op de diverse werkvelden.De bedrijfscontactfunctionaris is begin 2014 gestart met een cursus om o.a. een systeem op te zetten  voor bedrijfsbezoeken om hier inzicht in te krijgen. Eind 2014 is de cursus met een praktijkdag (schrijven accountplan) afgerond. In 2015 wordt het systeem verder  uitgerold.  04. Stimuleren van  G    G    G      maatschappelijk  werkgeverschap  Stand van zaken  Er zijn geregeld overleggen met de WIL en het Sociaal Team om bij bedrijfsbezoeken te praten over het stimuleren van maatschappelijk werkgeverschap. Bij  bedrijfsbezoeken wordt gezamenlijk opgetrokken om bedrijven zoveel mogelijk te stimuleren. Ook als Vianen zelf zijn wij bezig met maatschappelijk  werkgeverschap en bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans.     

 

 

 

 

 

Pagina 54 van 85 

4.2 Subprogramma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Vianen  Het subprogramma ‘Groeiend – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ heeft de volgende doelen:      4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau  4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling  4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu  4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving     Ontwikkelingen  Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moeten anticiperen. De  belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:     Oriëntatie inwoners op omliggende steden   Vianen is gelegen nabij grote steden als Utrecht, Nieuwegein en Houten. Inwoners van Vianen zoeken steeds meer deze steden op als het gaat om bijvoorbeeld winkelen,  sport, educatie en culturele activiteiten. Dit gaat ten koste van de voorzieningen van onze eigen gemeente. Om het huidige voorzieningenniveau op peil te kunnen houden, is  een groter inwoneraantal nodig. Het huidige woningbestand biedt hiervoor echter niet voldoende mogelijkheden.     Ontwikkelen Landschapsvisie   Het landelijk gebied van Vianen kent vele kwaliteiten en een afwisselend landschap. Om de ontwikkeling van het landelijk gebied te sturen wordt een Landschapsvisie  opgesteld die past binnen de uitgangspunten van de Toekomstvisie. Het platteland van Vianen moet gaan bruisen van activiteiten en aantrekkingskracht uitoefenen op  recreanten en bewoners. De Landschapvisie biedt hiervoor handvatten en acties.     Regionale infrastructuur  Vanuit hogere overheden wordt gedacht over mogelijkheden om de verkeersontsluiting langs de A27 te verbeteren. Gedacht wordt aan een spoorverbinding tussen Breda en  Utrecht. Op regionaal niveau wordt gelobbyd voor mogelijke nieuwe busverbindingen, die onze gemeente kunnen verbinden met knooppunten zoals Houten en De Uithof. Ook  wordt op dit niveau gelobbyd voor een regionale fietsverbinding aan de oostkant van de regio Utrecht, tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en De Uithof.     Verandering in woningbehoefte  Landelijk is sprake van een verandering in woningbehoeften. Dit is ook terug te zien in onze gemeente. De oorzaak van de verandering ligt in ontwikkelingen als ontgroening,  vergrijzing en het verminderen van de gezinsomvang.     Ook de crisis op de woningmarkt speelt een belangrijke rol in veranderde woningbehoeften. Er worden minder huizen verkocht en in de huidige markt moet meer worden  ingespeeld op expliciete woonwensen van de individuele koper. Woningbouwprojecten moeten inspelen op de veranderingen in de markt.  Pagina 55 van 85 

 

 

Meer duurzaam bouwen  Woonwijken worden duurzamer ontwikkeld. Duurzaamheid wordt gezien als een ‘plus’ en moet worden bezien in een breder kader dan uitsluitend gericht op milieu, namelijk  als ‘ontwikkeling gericht op de toekomst’. Een gezonde leefomgeving maakt hiervan ook deel uit. Er komen steeds meer instrumenten om duurzaamheid te meten en  ontwikkelaars willen zich hier meer voor inzetten, ook omdat dit kan worden ingebracht als verkoopargument.      4.2.1 Handhaven van het huidige voorzieningenniveau      Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Rapporteren over de voortgang (rapportage momenten)  Masterplan De anterieure  Bestemmingsplan  Best. plan Fase 1  Start  Vervolg  overeenkomst  Hoef en Haag  Bouwrijp  bouw  bouw  is gesloten  vastgesteld    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    12. Hoef en Haag  G    G    G      Stand van zaken  De combinatie Bouwfonds en AM werkt samen met SVP/HaverDroeze (de ontwerpers van het masterplan) en de AnteaGroup (voorheen ingenieursbureau  Oranjewoud) aan het eerste deelplan in Hoef en Haag dat voorziet in gefaseerde bouw van vooralsnog zo'n 350 woningen. In voorbereiding is de aanleg van de  Berchmansweg met de nieuwe rotonde op de hoek Lange Dreef ‐ Hoefslag en de ontsluiting van Hoef en Haag vanaf die rotonde. Mogelijk kan de archeologische  vindplaats onder het tracé van de Berchmansweg gespaard blijven indien de weg enigszins verhoogd wordt aangelegd. De Berchmansweg en de nieuwe  ontsluitingsweg zouden medio 2015 gereed kunnen zijn en bouw van de eerste woningen zou najaar 2015 kunnen starten.    Marketing: Bouwfonds heeft bureau Viervier geselecteerd voor de marketing van Hoef en Haag; de exacte start van de campagne is nog niet bekend. Vanuit het  project Vianen2025 wordt samenwerking gezocht in Vrijstad Vianen. Commitment wordt gezocht in financiering en samenwerking in gebiedspromotie en sociale  projecten (waaronder activering van WSW‐ers). Er komt een werkgroep die de activiteiten verder gaat voorbereiden.  12.01 Hoef en Haag;  G    G    G      advisering archeologie/  erfgoed   

 

 

 

 

 

Pagina 56 van 85 

   

Stand van zaken  Archeologisch vervolgonderzoek zal plaatsvinden op de locaties waar nog een archeologische verwachtingswaarde is. Deze onderzoeken moeten in opdracht van  het consortium worden uitgevoerd. Wanneer de onderzoeken plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.    4.2.2 Realiseren van een goede verkeersafwikkeling        Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    09. Lobbyen voor diverse  G    G    G      vormen van  verkeersontsluiting langs de  oostkant van Vianen (A27)  Stand van zaken  De busverbinding Vianen ‐ Houten ‐ Bunnik ‐ Zeist via de A27 is een feit per 2015.  Het BRU heeft budget gereserveerd voor de fietsverbinding langs de A27. Ook de Provincie Utrecht is gevraagd om te lobbyen voor deze verbinding bij  Rijkswaterstaat. De Provincie staat hier open voor maar is wel op zoek naar 'medefinanciering' door de stadsregio of regiogemeentes.    4.2.3 Realiseren van een gedifferentieerd woonmilieu      Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  (sociale) huur (aantal)  0  38  4  0  25  25  (sociale) koop (aantal)  14  20  4  29  50  10  Seniorenwoningen (aantal)  0  16  0  12  0  0  Starterswoningen (aantal)  20  0  8  0  0  0    Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)     

   

 

 

 

Pagina 57 van 85 

2017  Begr.  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

 

 

 

08. Inzetten op het behouden  G    O    O      van voortgang bij de lopende  woningbouwprojecten en  voortzetten van de  voorbereidingen voor Hoef en  Haag  Stand van zaken  De woningbouwmarkt trekt weer aan. Dit is terug te zien in verschillende projecten. De voortgang in Hoef en Haag gaat zeer gestaag. Het consortium en gemeente  zijn in gesprek over de start van de bouw en het onder de aandacht brengen van de woningen. Ook is er weer meer verkoop zichtbaar in De Bleek. Voor Helsdingen  wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor een doorstart zijn. Daarnaast zijn er afgelopen jaar diverse particuliere initiatieven opgestart die aantonen dat er  langzaam weer vertrouwen komt in de woningmarkt en dat er zeker nog vraag is naar wonen in Vianen.    Het behouden van voortgang in de woningbouwprojecten is afhankelijk van de woningmarkt. Ondanks dat deze dus aantrekt, is door crisis voor een aantal  bouwprojecten wel vertraging ontstaan. Deze vertraging leidt tot een latere grondafname en latere grondopbrengsten voor de gemeente. Om deze reden zijn de  indicatoren "tijd" en "kwaliteit" oranje aangegeven.  08.01 De Bleek  G    O    G      (grondexploitatie)  Stand van zaken  Op 1 juli dit jaar zijn met de ontwikkelaar nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van fase 4. De woningen in deze laatste fase krijgen ten opzichte van de  oorspronkelijke plannen meer voorzieningen op de begane grond. Hierdoor zijn de woningen aantrekkelijk voor een grote doelgroep. De verkoop van het nieuwe  woningtype is november 2014 gestart. In de tweede helft van 2014 zijn diverse woningen uit eerdere fasen, waaronder de modelwoning, alsnog verkocht.  Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is sprake van ernstige vertraging. Om deze reden is de indicator "tijd" oranje aangegeven.  08.02 De Looch  G    O    G      Stand van zaken  Bureau VKZ  BV uit Bilthoven heeft opdracht om een quickscan uit te voeren die aan de strekking van de motie van de fractie D66 tegemoet komt. Uw raad is per  brief over de opdracht geïnformeerd.  08.03 Helsdingen  G    O    G      woningbouwlocatie  Stand van zaken  De samenwerking met Ballast Nedam is per 1 september schriftelijk opgezegd. U bent hierover als raad schriftelijk geïnformeerd. Onderzocht wordt wat de  mogelijkheden zijn om het project een doorstart te geven. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is sprake van vertraging. Om die reden is de indicator "tijd"  oranje weergegeven.  08.04 Hoge Land/ G    G    G       

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 58 van 85 

 

 

 

   

Herstructurering  Stammershoefstraat  Stand van zaken  In 2014 is een start gemaakt met de voorbereidingen van het project Stammershoefstraat. Op initiatief van LEKSTEDEwonen worden naar verwachting in 2015 circa  40 woningen gesloopt en vervangen door circa 46 nieuwe woningen, verdeeld over appartementen, maisonnettes en grondgebonden woningen. In de tweede helft  van 2014 is in samenwerking met LEKSTEDE gewerkt aan het definitieve stedenbouwkundig plan. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een  samenwerkingsovereenkomst en het bestemmingsplan.  08.05 Ontwikkeling  G    G    G      Klaverkamp  Stand van zaken  Het college heeft medio 2014 ingestemd met het loskoppelen van de locaties Coupure en Klaverkamp. De raad heeft besloten om het bestemmingsplan voor de  locatie Klaverkamp te herzien. Naar verwachting zal deze procedure medio 2015 zijn afgerond, afhankelijk van eventuele bezwaren vanuit omwonenden. Nadat de  bestemmingsplanprocedure is afgerond, wordt de grond verkocht aan een ontwikkelende partij.  08.06 Sluiseiland  G    G    O      Stand van zaken  De zogenoemde vraagspecificatie voor Sluiseiland, eind 2013 aan uw raad toegezegd, is geplaatst in het perspectief van andere ruimtelijke ontwikkelingen in het  centrum en elders in Vianen. Voor diverse locaties zijn toekomstdromen geschetst waar wij uw raad  over hebben geïnformeerd. Geen plannen noch blauwdrukken  maar inspirerende beelden die moeten leiden tot initiatieven uit de markt. De toekomstdromen zijn inmiddels openbaar en ook voor het Sluiseiland is een  toekomstdroom verbeeld. De markt blijft onverminderd belangstellend voor Sluiseiland, er is inmiddels een groslijst met daarop thans 11 geïnteresseerde partijen.  De indicator "geld" is oranje weergegeven. Van het beschikbaar gestelde budget  voor Sluiseiland is een groot deel gereserveerd voor grondsanering. Vanuit het  resterende budget worden nu een deel van de kosten die samenhangen met het dromenboek/Toekomstvisie betaald. In het oorspronkelijke budget is met deze  laatste kosten geen rekening gehouden.  10. Uitgangspunten voor  G    G    G      nieuwe  woningbouwprogramma’s  conform Woonvisie en  Prestatieafspraken die zijn  gemaakt met LEKSTEDEwonen Stand van zaken  Bij nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van de uitgangspunten uit de Woonvisie, welke eind 2014 is vastgesteld. Een voorbeeld is het project  Stammershoefstraat, waarbij in het woningbouwprogramma extra aandacht wordt gevraagd voor levensloopbestendig bouwen.       

 

 

 

 

 

Pagina 59 van 85 

    4.2.4 Realiseren van een duurzame kwaliteit van leefomgeving      Prestatie‐indicatoren  Naam    Verplicht opstellen GPR berekening bij bouwaanvragen met uitkomst minimaal 8 voor  energie (aantal) 

2012  2013  2014  2014  Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  3  0  1 project   3  van 70  woningen 

2015  Begr.  3 

2016  Begr.  3 

 

 

 

  Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    07. Inzetten op een  G    G    G      gemiddelde score van  minimaal 7 GPR, met minimaal  8 voor energie bij  nieuwbouwprojecten en  renovatieprojecten  Stand van zaken  Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit standaard meegenomen in de onderhandelingen en opgenomen in de anterieure overeenkomst. In 2014 is de  realisatieovereenkomst voor het project Clarissenhof gesloten. Hierin is GPR gekoppeld aan duurzaamheid. Ook in nieuwe overeenkomsten (o.a.  Stammershoefstraat en Boomgaard Zijderveld, ondertekening eerste kwartaal 2015) worden duurzaamheid en GPR opgenomen.  11. Uitvoering ‘Herijking  G    G    G      uitvoering  duurzaamheidsbeleid Vianen;  realistisch ambitieus’  Stand van zaken  In het kader van de "herijking duurzaamheidsbeleid Vianen; realistisch ambitieus" is in 2014 ingezet op energiebesparing bij bedrijven en particulieren. Met een  energiecoach zijn bedrijven bezocht om te bekijken waar duurzaamheidsmaatregelen en daardoor voor die bedrijven besparingen zitten.  De inzet naar particulieren is met name gericht op informatie en kennis verspreiden. Met het platform Duurzaam Vianen zijn acties ingezet op bijvoorbeeld  basisscholen.   

 

 

 

 

 

 

Pagina 60 van 85 

2017  Begr.  3 

     

Pagina 61 van 85 

4. Groeiend – lasten en baten      Lasten en baten programma "Groeiend"                    Totaal lasten   Totaal baten        Resultaat voor bestemming        Toevoeging reserves  Onttrekking reserves        Resultaat na bestemming 

Begroting   Mutaties     Incidenteel Structureel  2014  2014  2014  7.780.437 202.740 ‐589  6.463.116 98.731 0           ‐1.317.321 ‐104.009 589           285.853 45.000 0  25.230 185.527 0           ‐1.577.944 36.518 589 

Nieuwe   begroting  2014  7.982.588 6.561.847    ‐1.420.741    330.853 210.757    ‐1.540.837

 

 

 

 

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen  exploitatie   € 185.527 incidenteel‐ neutraal  Door middel van extra afschrijvingen zijn diverse investeringen met maatschappelijk nut  volledig  afgeschreven. Hiervoor is de reserve  vrijgevallen gelden volledig ingezet.     € 35.775 voordeel – incidenteel   Beheer vastgoed  De eigenaar van Eendrachtsweg 12 te Vianen heeft de gemeente Vianen gevraagd of hij ten behoeve  van zijn onderneming de naast gelegen strook gemeentegrond, grootte 795 m2, mag kopen. De  strook ligt langs de dijk van het Merwedekanaal en betreft een doodlopend stuk grond (deels  verhard) zonder openbare functie. De bestemming is “bedrijventerrein” met als  dubbelbestemmingen “Waterstaat – Waterkering”  en “Archeologie waarde”. Omdat het een  doodlopend stuk is heeft de strook geen waarde meer voor de gemeente Vianen. De ondernemer  kan de strook gebruiken voor zijn bedrijfsvoering, zij het met een beperking vanwege de  dubbelbestemmingen.      Het college heeft besloten de grond te verkopen, dit kan een voordeel opleveren van € 115.275.  Echter de verkoop van Eendrachtsweg is (nog) niet gerealiseerd en valt lager uit door de  onderhandelingen (nadeel van € 79.500). Met de makelaar was overeenstemming bereikt over de  verkoop van het perceel aan de Eendrachtsweg tegen een grondprijs van €145/m2.     De koper heeft aangegeven het niet eens te zijn met de grondprijs. De koper is van mening dat het  perceel vanwege de geldende dubbelbestemmingen nagenoeg niet bebouwbaar is. De nieuwe  onderhandelingen lijken uit te gaan komen op een grondprijs van € 45/m2 met een  nabetalingsclausule van € 100/m2 indien de koper ooit een bouwvergunning op het verkochte  Pagina 62 van 85 

ontvangt. Dit betekent voor nu een tegenvaller van circa € 80.000,‐ (795 m2*(145‐45)=€ 79.500,‐).  Per saldo is er een voordeel van € 35.775.    € 45.000 voordeel‐ Incidenteel    Beheer Vastgoed  Er zijn meer gronden verkocht binnen het project Buiten Gewoon dan verwacht. Daarnaast zijn  grondverkopen vanuit oneigenlijk gebruik toegevoegd aan het project Buiten Gewoon. Dit levert een  incidenteel voordeel op van € 45.000.   Conform het raadsvoorstel  “evaluatie beheer buitenruimte” van 29 januari 2013 wordt deze  opbrengst gestort in de reserve risico beheerprogramma’s.         

Pagina 63 van 85 

Pagina 64 van 85 

 

5. Politiek & Bestuur    Programma 5: Politiek en Bestuur (zoals vastgesteld in de programmabegroting 2014)  Programma Politiek en Bestuur  De gemeente streeft naar goede besluitvorming van het gemeentebestuur en een betrouwbaar karakter van de gemeente. Het gemeentelijk beleid sluit  hierbij aan op de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025.  Het programma Politiek en Bestuur omvat de activiteiten die zijn gericht op de totstandkoming van goede besluitvorming door het gemeentebestuur en op  een imago van betrouwbare overheid.    Het programma Politiek en Bestuur heeft de volgende doelen:  5.1 Zorgen voor goede besluiten van het gemeentebestuur  5.2 Zorgen voor betrouwbaar karakter van de gemeente Vianen   5.3 Aansluiten van het gemeentelijk beleid bij de Strategische Toekomstvisie Vianen 2025   5.4 Realiseren van een grotere betrokkenheid van de inwoners van Vianen bij de politiek     Ontwikkelingen  Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarmee de gemeente te maken heeft of krijgt, en waar de gemeente in de toekomst op wil en soms zelfs moet  anticiperen en reageren. De belangrijkste ontwikkelingen voor 2014 zijn:     Strategische Toekomstvisie Vianen 2025  De Toekomstvisie geeft een gewenst en realistisch beeld van de toekomst op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, onderwijs, recreatie, sport en  cultuur. Een gezamenlijk geformuleerde stip aan de horizon, waarmee het gemakkelijker is om gerichte keuzes te maken en overeenstemming te bereiken  over het gemeentelijk beleid.  Dat betekent dat de gemeente scherp in de gaten moet houden welke (politieke) beslissingen nodig zijn om, in lijn met de visie, te anticiperen op actuele  ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving.     Vianen in de regio  Noordvleugel  In de nota ‘Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.’ heeft het kabinet voornemens beschreven voor samenvoeging van provincies 

Pagina 65 van 85 

en gemeenten. Daarbij wordt ingezet op vijf landsdelen, die de huidige provincies moeten vervangen. Hieronder valt ook de fusie van de provincies Noord‐ Holland, Flevoland en Utrecht tot de zogenaamde Noordvleugel Provinciale herindeling. Deze fusie staat op de agenda voor 1 januari 2016. Op 2 juli 2013  heeft de Eerste Kamer ten aanzien van de genoemde nota een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om met een nadere analyse te  komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens en het voorziene tijdpad. Het fusietraject wacht nu op deze nadere analyse.     Opheffing Bestuur Regio Utrecht / U10  Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend, dat inhoudt dat per 1 januari 2015 de Wet gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+) wordt ingetrokken.  Daarmee zou de rechtsbasis van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) vervallen. Het BRU is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio en  werkt aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling binnen de regio. Of het BRU op 1 januari 2015 daadwerkelijk  ophoudt te bestaan is nog de vraag. Afhankelijk daarvan moet de gemeente Vianen haar positie bepalen in grootstedelijk verband, onder meer ten aanzien  van vervoer en huisvesting.  De BRU‐gemeenten en de gemeente Woerden oriënteren zich momenteel op mogelijke samenwerking (U10) bij opheffing van het BRU.     Strategische verkenning Bestuurlijke Toekomst  In opdracht van het bestuur van de regio Alblasserwaard –Vijfheerenlanden heeft de commissie Schutte een rapport uitgebracht over de bestuurlijke  toekomst van de regio Alblasserwaard‐Vijfheerenlanden. De commissie adviseert in de regio drie gemeenten te vormen. Een daarvan is een gemeente  Vijfheerenlanden bestaande uit Leerdam, Vianen, Zederik en eventueel Lingewaal. Het rapport van de commissie Schutte was voor de gemeenteraad van  Vianen aanleiding tot een eigen strategische verkenning op de bestuurlijke toekomst van Vianen. Dit proces is in april  gestart en wordt net voor of net na de  zomer afgerond. Er worden drie opties verkend:  ‐ Een zelfstandige  gemeente Vianen met bestuurlijke samenwerking  ‐ Bestuurlijke fusie met een of meer Lekstroomgemeenten  ‐ Bestuurlijke fusie met de Vijfheerenlanden gemeenten    5.1. Goede besluiten van het gemeentebestuur  Als gemeente is het belangrijk besluiten te nemen die rechtmatig en doelmatig zijn. Besluitvorming van goede kwaliteit werkt efficiëntie en effectiviteit in de  hand en kan interne en externe ontevredenheid alsmede juridische procedures voorkomen.    Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie  Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Beoordelen van de raadsvoorstellen door de auditcommissie (cijfer)  n.v.t.  Niet  Niet  7  7,5  8  8  gemeten  gemeten   

Pagina 66 van 85 

  Maatregelen met een budget van meer dan € 500.000  01. Strategische  G    O    G      Toekomstvisie Vianen 2025  Stand van zaken  Op 15 juli 2014 heeft uw raad een aparte voortgangsrapportage ontvangen over het project Vianen 2025. In de afgelopen periode zijn talrijke  initiatieven ondersteund. Bijvoorbeeld de succesvol verlopen toneelroute en Proef Vianen. Er is een breed gedragen city‐marketingstijl onthuld.  Aansluitend daarop is een strategische marketingplan op gesteld waarmee Vianen zich de komende jaren op de kaart kan gaan zetten.    Op 15 oktober zijn de ruimtelijke droombeelden voor een Vrijstad gepresenteerd aan diverse stakeholders tijdens een netwerk bijeenkomst.  Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke verbindingen gelegd gericht op het "samen" realiseren van de doelstellingen uit de Toekomstvisie  Van de ideeën voor laaghangend fruit die in het voorbije jaar zijn verzameld is inmiddels circa 70% gerealiseerd. De 30% die nog loopt is verwerkt  in een projectplanning waaraan  deadlines zijn verbonden. Hiervan heeft uw raad eerder een overzicht ontvangen.  Inmiddels is de Ponthoeve geopend waarmee Vianen er een toeristische trekpleister heeft bijgekregen. Verder is een herinrichtingsplan voor de  Voorstraat zo goed als af zodat in 2015 begonnen kan worden met de herinrichting.  Al met al is er hard gewerkt aan het realiseren van laaghangend fruit, zijn door netwerkbijeenkomsten de nodige verbindingen gelegd en wordt  er voor wat betreft de fysieke inrichting goed gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de Voorstraat.      Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    02. Beoordelen van  G    G    G      raadsvoorstellen  Stand van zaken  De auditcommissie van de gemeenteraad heeft in 2014 11 keer vergaderd. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is in die vergadering niet aan de  orde geweest. In de laatste vergadering in 2013 is gesproken over de wijze waarop de kwaliteit van de raadsvoorstellen zal worden gemeten.  Gebleken is dat een cijfermatige beoordeling lastig is. Voor 2015 zal verder worden onderzocht of dit een goed toepasbare indicator is.    04. Nieuwe  G    G    G      vergaderstructuur  gemeenteraad  Stand van zaken   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 67 van 85 

De nieuwe vergaderstructuur is op weg in positieve zin bij te dragen aan de werkwijze van de gemeenteraad met als doelen onder meer: minder  vergaderen, meer debatteren, een betere borging van het dualisme en meer betrokkenheid van de burgers bij het bestuur.  Bij besluit van 11 maart 2014 is toebedeling van de rekenkamerfunctie aan de auditcommissie geformaliseerd door een aanpassing van de  Verordening op de auditcommissie.  Ten slotte wordt het digitaal vergaderen van de gemeenteraad in de huidige raadsperiode in structurele zin doorgezet.    5.2 Dat de gemeente Vianen wordt gezien als een betrouwbare overheid  Profilering en herkenning als een betrouwbare gemeente bevordert het vertrouwen in de overheid en kan weerstand vanuit de samenleving voorkomen.    Prestatie‐indicatoren  Naam  2012  2013  2014  2014  2015  2016  2017    Realisatie  Realisatie Realisatie  Begr.  Begr.  Begr.  Begr.  Zorgen dat het aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de  20  13  20*  9  8  7,5  7,5  gemeentelijke besluiten afneemt (%)  * betreft besluiten op bezwaar met uitzondering van belasting‐ en personeelszaken. Het percentage is lager dan het percentage in de eerste  bestuursrapportage, maar nog niet zoals begroot. Hiervoor is geen aanwijsbare reden te geven.       Maatregelen  Naam  Kwaliteit (indicator)  Tijd (indicator)  Geld (indicator)    03. Doorontwikkeling  G    G    O      organisatie  Stand van zaken  In de doorontwikkeling komt het nu aan op bestendigen wat we ingezet hebben en een kwaliteitsimpuls. We hebben in het cultuurtraject met  name ingezet op teamontwikkeling, ieder team heeft eigen ontwikkeldoelen en daarin zijn weer stappen gezet. Voor het ene team betekent dat  beter integraal samenwerken, voor het andere bijvoorbeeld elkaar scherper houden met feedback. We maken stappen in het vakmanschap. Zo is  het KCC per 1 oktober met een nieuwe taakverdeling gestart waarin individuele medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid hebben.  Aan de bedrijfsvoerings kant, ondersteunend voor de dienstverlening naar buiten, wordt de kwaliteit steeds beter bestendigd doordat processen  lean worden gemaakt. Dat de doorontwikkeling ook op het gebied van structuur continue is bewijst de heroverweging van taken op het gebied  van afvalverwerking. Tot slot is het vermelden waard dat de interactie met burgers steeds meer vorm krijgt zo bewijzen initiatieven als het  handmatig luiden van de klokken van de grote kerk van Vianen en het delen van de toekomstdromen voor een Vrijstad.     

 

 

 

 

 

Pagina 68 van 85 

 

   

05. Realiseren van een  G    G    G      grotere betrokkenheid van  inwoners bij de politiek  Stand van zaken  In de periode van 1 januari 2014 tot en met 23 september 2014 zijn er 11 raadsvergaderingen gehouden.  Door de verkiezingen van maart 2014 zijn er extra raadsvergaderingen geweest voor het afscheid nemen van de vorige raad en het installeren van  de nieuwe raad.  Ook is er een extra raadsvergadering geweest voor de benoeming van de wethouders geweest.  Tot slot zijn er twee extra raadsvergaderingen geweest over de bestuurlijke toekomst van Vianen.  Bij deze 11 raadsvergaderingen hebben in totaal 356 personen op de tribune gezeten en hebben 11 personen gebruik gemaakt van het  spreekrecht.  06. Verkiezingen  G    G    G      voorlichting  Stand van zaken  De communicatie rondom de verkiezingen is goed verlopen. De unit communicatie heeft de verkiezingsavond naar volle tevredenheid  georganiseerd. De nieuwe verkiezingsborden zijn een aanwinst voor de gemeente voor de toekomst.     

 

 

 

 

 

Pagina 69 van 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Politiek & Bestuur – lasten en baten      Lasten en baten programma "Politiek & Bestuur"                    Totaal lasten   Totaal baten           Resultaat voor  bestemming           Toevoeging reserves  Onttrekking reserves           Resultaat na  bestemming 

Begroting      2014 

Mutaties  Nieuwe   Incidenteel  Structureel  begroting  2014  2014  2014  2.406.517 14.271  0  2.420.788 0 0  0  0          ‐2.406.517

‐14.271    

  

0 9.750

0  0    

  

‐2.396.767

‐14.271 

0  ‐2.420.788    0  0 0  9.750    0  ‐2.411.038

 

 

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen  Investeringen  € 30.000 neutraal      Bestuurlijke toekomst Vianen  Voor het project strategische verkenning  bestuurlijke toekomst Vianen is een subsidie aangevraagd  bij de provincie Utrecht. Er is een subsidie van € 30.000 toegekend op basis van de huidige begroting.  Het reeds beschikbare krediet wordt met deze subsidie verhoogd.  

   

   

 

 

 

 

Pagina 71 van 85 

  

   

   

 

 

 

 

Pagina 72 van 85 

 

6. Algemene dekkingsmiddelen – lasten en baten    Lasten en baten programma "Algemene dekkingsmiddelen"                    Totaal lasten   Totaal baten           Resultaat voor  bestemming           Toevoeging reserves  Onttrekking reserves           Resultaat na  bestemming 

Begroting      2014  1.556.321 24.565.477

Mutaties  Nieuwe   Incidenteel  Structureel  begroting  2014  2014  2014  3.565.624  0  5.121.945 2.580.013  0  27.145.490      

   23.009.156

‐985.611    

  

1.074.100 1.167.411

0  0    

  

23.102.467

‐985.611 

0  22.023.545    0  1.074.100 0  1.167.411    0  22.116.856

  Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen  exploitatie € 100.000 nadeel – incidenteel   Overige baten en lasten  Voor een deel van de medewerkers is de nieuwe HR21‐functieschaal hoger dan hun vorige  functieschaal, met daaraan gerelateerd hun salaris. Het totale tekort voor de hele organisatie is ten  tijde van dit schrijven nog niet bekend. Voorgesteld is om vooruitlopend op het duidelijk worden van  het definitieve budget € 100.000 als stelpost op te nemen in de 2e bestuursrapportage.     € 3.000.000 neutraal – incidenteel  Overige baten en lasten  Conform het Besluit Bestuurlijke Verantwoording (BBV) dienen alle mutaties van reserves via de  exploitatie (functie 980) verantwoord te worden.  Dit geldt ook voor investeringen die beschikbaar zijn gesteld vanuit reserves.  Aangezien zowel de  investering als de onttrekking aan de reserve niet in de exploitatie begroot zijn , worden deze  bijgeraamd in de 2e bestuursrapportage.  Met deze bijraming wordt een eventuele overschrijding en  dus een begrotingsonrechtmatigheid voorkomen, de 2e bestuursrapportage is immers het laatste  moment waarop de budgetten worden bijgesteld. Het betreft hier dus een administratieve wijziging  die saldo neutraal is. Voor dit jaar wordt het bedrag geschat op € 3.000.000    € 34.572 voordeel – incidenteel  Overige baten en lasten  Eén medewerker is na de proefperiode voor de kwartiermakers niet benoemd tot teamcoördinator  en in een positie van boventalligheid gekomen. Intern waren er geen geschikte mogelijkheden om  deze medewerker in te zetten. De medewerker is voor een periode van twee jaar gedetacheerd.          

   

 

 

 

 

Pagina 73 van 85 

€ 20.000  nadeel – incidenteel    Beleggingen  Op dit product wordt de ontvangen hypotheekrente van verstrekte hypothecaire leningen aan  ambtenaren verantwoord. Aangezien er vanaf 2009 geen nieuwe leningen meer worden verstrekt en  de geldende hypotheekrente daalt, nemen de rente‐inkomsten af en dienen dus naar beneden te  worden bijgesteld.    € 106.000  nadeel – incidenteel  Onroerende zaakbelastingen  De OZB‐opbrengst is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een afwikkeling van een  langlopende bezwaarprocedure over eerdere jaren. Ook de leegstand op het bedrijventerrein en de  Voorstraat vallen hoger uit wat een negatief effect heeft op de OZB‐opbrengst.    € 158.302 voordeel – incidenteel  Algemene uitkering  Ten opzichte van de huidige begroting 2014 is de verwachting dat de algemene uitkering voor 2014  met € 158.302  incidenteel stijgt.   Deze stijging van € 158.302 wordt o.a. verklaard door:  1. Armoede en schuldbeleid          €  41.643  2. Integratie uitkering Wmo        ‐/‐  €    7.585  3. Invoer kosten  Decentr. Jeugdzorg        €  50.066  4. Koopkrachttegemoetkoming          €  49.766  5. Mantelzorg              €    6.301  6. Uitvoeringskosten Wet. Maatr. WWB        €    3.722  7. Verhoging uitkeringsfactor Alg. Uitk.        €  14.389  Per saldo een stijging ad             €158.302        € 44.615  voordeel – incidenteel  Onvoorziene uitgaven  Het in de begroting 2014 beschikbare gestelde budget van € 2,27 per inwoner voor onvoorziene  uitgaven is niet ingezet. Naar verwachting wordt in 2014 van dit budget ook geen gebruik meer  gemaakt.    

   

   

 

 

 

 

Pagina 74 van 85 

  Interne Producten – lasten en baten    Lasten en baten Interne kostenplaatsen                    Totaal lasten   Totaal baten        Resultaat voor bestemming        Toevoeging reserves  Onttrekking reserves        Resultaat na bestemming 

Begroting   Mutaties     Incidenteel Structureel  2014  2014  2014  22.501.226 2.571.814 589  22.500.291 2.495.834 0           ‐935 ‐75.980 ‐589           0 0 0  0 0 0           ‐935 ‐75.980 ‐589 

Nieuwe   begroting  2014  25.073.629 24.996.125    ‐77.504    0 0    ‐77.504  

Belangrijkste mutaties op de budgetten en investeringen  exploitatie   € 39.934 incidenteel ‐ voordeel  Diverse projecten zijn nog niet in uitvoering of nog niet volledig afgerond. Onder ander de kredieten  voor de doorontwikkeling applicatie mid‐ en frontoffice, project Opzetten en starten  Informatiebeveilging en  project Digitale dienstverlening.    € 35.000 nadeel – incidenteel    Personeel & Organisatie  De besluitvorming over de samenwerking op het gebied van P&O/salarisadministratie en I&A van  Vianen met respectievelijk Giessenlanden/Leerdam/Zederik(GLZ)‐P&O en GLZ‐ICT, vereist een  gedegen voorbereiding en een projectmatige aanpak. Hiervoor is projectleiding noodzakelijk die de  deelprojecten aanstuurt, informatie vergaart, stappen beschrijft, laat uitvoeren en borgt.  Projectleiding is binnen de staande organisatie niet beschikbaar en moet worden aangetrokken.     € 46.000 nadeel – incidenteel    Personeel & Organisatie  De gemeente laat zich op het gebied van het gemeentelijk personeel in een aantal complexe  juridische aangelegenheden ondersteunen door een juridisch adviesbureau. In 2013 en 2014 is het  noodzakelijk gebleken het dienstverband van een aantal medewerkers te moeten beëindigen. Dit  heeft een bovenmatig beroep op de juridische ondersteuning tot gevolg gehad.   € 14.000 nadeel – incidenteel    Personeel & Organisatie  Begin 2013 is begonnen met de invoering van de HR21 functiewaarderingssystematiek. De kosten  van de inhuur van advies op dit gebied komen ten laste van het budget “functiewaardering”.  

   

   

 

 

 

 

Pagina 75 van 85 

€ 59.865 nadeel – incidenteel    Personeel  De financiële effecten van de nieuwe CAO afspraken zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. Voor  2014 betekent dit een eenmalige bonus van 350 euro als compensatie voor het mislopen van een  loonstijging in 2013 en een loonsverhoging van één procent  vanaf oktober 2014. Deze effecten zijn  in deze bestuursrapportage verwerkt. In april 2015 volgt nog een salarisverhoging van vijftig euro per  maand. Deze is reeds verwerkt in de begroting 2015. De regeling loopt van januari 2013 tot januari  2016.  

€ 10.507 nadeel – incidenteel    Secretaris  Met ingang van 1 november 2014 is voor de periode van een jaar de heer W. Wieringa benoemd als  gemeentesecretaris ad interim. Er is voor gekozen om deze vacature ad interim in te vullen vanwege  de ontwikkelingen in het kader van de bestuurlijke toekomst. Voor de periode november en  december bedragen de kosten € 36.160. Hiervoor is in 2014 nog een bedrag van € 25.653  beschikbaar.    € 10.000 nadeel – incidenteel    Financiën  Met ingang van 1 juli 2014 moet ook de gemeente Vianen voldoen aan de Wet Markt en Overheid.  Doel van de wet is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Hiervoor worden kostprijsberekeningen  gemaakt. Het beschikbaar gestelde bedrag is gebruikt voor het inhuren van een kostprijsspecialist.   € 241.000 nadeel – incidenteel   Rente en afschrijvingen  Het resultaat op rente en afschrijvingen in 2014 bedraagt € 241.000 nadelig. Dit is vooral veroorzaakt  door een lagere rentevergoeding vanuit de grondexploitatie en hogere rentekosten dan begroot.    Voordeel kapitaallasten          € 951.660  Nadeel kostenplaats rente     ‐/‐ € 487.334  Reeds opgenomen stelpost    ‐/‐ € 705.000                 € 240.674    Overzicht van kapitaallasten per programma  Programma 1  € 29.445 V Programma 2  € 481.434 V Programma 3  € 400.867 V Programma 4  € 1.795 N Programma 5  € 9.257 N Programma 6  11.032 V Interne producten  39.934 V Totaal  € 951.660 V V=voordeel    N=nadeel  Het voordeel op kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten nog in uitvoering zijn  of nog niet volledig zijn afgerond.   In de periode van vervaardiging of verkrijging wordt geen afschrijving berekend. De afschrijving vangt  aan één jaar na in gebruik name van de investering. De belangrijkste verschillen worden per  programma toegelicht.     In de primaire begroting zijn een drietal stelposten, totaal € 705.000 opgenomen als correctie op de  kapitaallasten voor de doorgeschoven projecten.  De stelposten zijn in deze bestuursrapportage  gecorrigeerd    

   

 

 

 

 

Pagina 76 van 85 

€ 2.893.305  neutraal – incidenteel  Afschrijvingen  Door middel van extra afschrijvingen zijn diverse investeringen met maatschappelijk nut  volledig  afgeschreven. Hiervoor is de reserve  vrijgevallen gelden volledig ingezet. De besparing van € 177.000  op kapitaallasten in de begroting 2015 is hiermee gerealiseerd.     Een overzicht van kapitaallasten per programma  Programma 2   €      29.977 Programma 3  € 2.677.491 Programma 4  €    185.527  

investeringen € 12.000 nadeel – incidenteel    Huisvesting  In de fietsenstalling van het Stadhuis was ruimtegebrek ontstaan. Dit zorgde voor een onveilige  situatie in het geval van een ontruiming van het Stadhuis. Door het aanbrengen van een dubbellaags  fietsparkeersysteem is de veiligheid vergroot.     € 20.000 neutraal – incidenteel   Geluidsabsorberende middelen begane grond Stadhuis  Door de hoge bezettingsgraad en veelvuldig collegiaal overleg aan de bureaus bij diverse   uitvoerende functies ontstaat een hoge geluidproductie. Dit wordt als hinderlijk ervaren. Om de  overlast te verminderen wordt voorgesteld geluidsabsorberende voorzieningen aan te brengen.   Dekking komt uit het krediet Brandpreventieve voorzieningen schoolgebouwen.     € 15.191 neutraal – incidenteel   Fietsplan  In 2014 hebben inmiddels 13 personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via het nationaal  fietsplan een fiets aan te schaffen. 

   

   

 

 

 

 

Pagina 77 van 85 

Inhuur van personeel :     In onderstaand overzicht is weergegeven voor welke functie er is ingehuurd, uit welk budget dekking  is gevonden en het bedrag waarvoor is ingehuurd.  Deze dekking kan bestaan uit:   Vacatureruimte  ‐  Binnen de formatie is resterende  vacatureruimte aanwezig    Projecten     ‐   De inhuur komt geheel ten laste van reeds aanwezige investeringen   Vervanging in verband met ziekte/zwangerschap  ‐ Binnen de begroting is een bedrag   (€ 200.000) aanwezig waarvoor ingehuurd kan worden bij ziekte/zwangerschap. Dit budget  wordt per Cluster ingezet daar waar nodig. Tevens wordt bij zwangerschap een vergoeding  van het UWV (vangnet) ingezet.   Saldo bestuursrapportage  ‐ Er is geen dekking , het saldo komt ten laste van de  bestuursrapportage    Functie  Dekking via budget   Bedrag   Secretaris  Vacatureruimte  € 25.653 Saldo bestuursrapportage  € 10.507 Cluster Ruimte  Openbare werken:    Medewerker wegen  Vacatureruimte  € 31.000 gerelateerde taken  Medewerker groenvoorziening  Vacatureruimte  € 139.400       Handhaving en vergunningen:    Medewerker BAG  Vacatureruimte  € 22.220 Medewerker    vergunningverlening  Vacatureruimte  € 31.990 Cluster Samenlevering  Samenleving:    Administratief medewerker  Vacatureruimte  € 16.582   Recreatie:    Medewerker gebouwenbeheer  Projecten  € 42.582 Medewerker Helsdingen  UWV (inkomsten: vangnet)  € 2.900   KCC:    Medewerker KCC  Ziektevervanging  7.100 Vacatureruimte  4.030   Participatie:    Medewerker Klantmanager  Vacatureruimte  € 19.887 zorg en welzijn  € 19.500 Medewerker WMO  Ziektevervanging ivm  kwaliteitsmedewerker  zwangerschap  UWV (inkomsten: vangnet)  € 7.500 Projecten  € 6.000 Cluster Bedrijfsvoering  Medewerker communicatie  Saldo bestuursrapportage  € 20.000

   

   

 

 

 

 

Pagina 78 van 85 

       

   

   

 

 

 

 

Pagina 79 van 85 

 

Budgetautorisatie    Op bijgaand overzicht treft u de budgetten (en de mutaties daarop) per begrotingsprogramma aan.  Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten en gespecificeerd naar exploitatie en  investeringen.  Het overzicht toont het abstractieniveau waarop in het kader van de dualisering de raad de  begrotingsbudgetten autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting  uit te voeren.      Recapitulatie 2e bestuursrapportage 2014 gemeente Vianen. Lasten programma's Begroting  Nr. Naam 1. 2. 3. 4. 5. 6

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten  Baten programma's Nr. Naam 1. 2. 3. 4. 5. 6

Dienstverlenend Stimulerend Leefbaar Groeiend Politiek & Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves

2014 6.759.493 12.370.009 10.851.026 7.780.437 2.406.517 1.556.321

53.055 ‐222.896 2.357.495 202.740 14.271 6.137.438

0 ‐32.800 21.000 ‐589 0 589

6.812.548 12.114.313 13.229.521 7.982.588 2.420.788 7.694.348

41.723.803

8.542.103

‐11.800

50.254.106

Begroting  2014

Nieuwe  begroting 2014

Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014

4.328.954 1.569.613 4.643.202 6.463.116 0 24.565.477

18.157 ‐5.460 ‐145.535 98.731 0 5.075.847

0 ‐10.934 ‐193 0 0 0

4.347.111 1.553.219 4.497.474 6.561.847 0 29.641.324

41.570.362

5.041.740

‐11.127

46.600.975

‐153.441

‐3.500.363

673

‐3.653.131

1.504.667 1.659.043

45.000 2.921.994

0 0

1.549.667 4.581.037

935

‐623.369

673

Resultaat na bestemming

   

Nieuwe  begroting 2014

Mutaties Incidenteel Structureel 2014 2014

   

 

 

 

 

‐621.761  

Pagina 80 van 85 

Bijlage 1. Analyse resultaat op hoofdlijnen  Voor een nadere toelichting zie betreffende programma. 

  Incidenteel > € 10.000        Programma 1    Nadeel:       Rijbewijzen                          €  46.786                         Bijstandsverlening              €  15.333    Programma 2  Nadeel:        Kinderopvang                      € 108.131                        Kinderopvang                      €   22.325                        Buitensport                          €   19.050    Voordeel:    Kinderopvang                      €   45.000    Programma 3  Nadeel:        Afval                      € 15.000    Voordeel:    Crisisbeheersing                 €   25.214    Programma 4  Voordeel:    Beheer vastgoed                                              €   35.775    Programma 6  Nadeel:        Overige baten & lasten                                   € 100.000                        Beleggingen                                                       €   20.000                        Onroerende zaakbelastingen                     € 106.000                          Voordeel:    Algemene uitkering                  € 158.302                        Onvoorziene uitgaven  € 44.615                          Overige baten & lasten                                   €   34.572    Interne producten  Nadeel:        Personeel & Organisatie                                   € 35.000                        Personeel & Organisatie                                                               € 46.000                        Personeel & Organisatie                                                                                € 14.000                        Personeel & Organisatie                                                                                   € 59.865                        Personeel & Organisatie                                                                                   € 10.507            Financiën                       € 10.000                        Rente & Afschrijvingen                  € 241.000        Structureel > € 10.000    Programma 2  Nadeel:   Inburgering                      €   10.934         

   

 

 

 

 

Pagina 81 van 85 

   

   

 

 

 

 

Pagina 82 van 85 

Bijlage 2. Overzicht van af te sluiten investeringen en mutaties in de investeringen      Af te sluiten investeringen

L=Lasten B=Baten Begroting

Programma 1: Dienstverlening Persoonsdocumenten: Benchmark publiekszaken L  Bijstandsverlening: Regionale uitvoering soc.zekerheid L Bijstandsverlening: Onttr. reserve Reg.uitv.soc.zekerheid B  Programma 2: Stimulerend Buitensport: renovatie toplaag trainingsveld Everstein L Bijz.onderwijs: aanpassing De Regenboog ivm leegstand L Jeugd/jongerenvrz: Vervanging  jongerencentrum Ammo L  Bijz.onderwijs: Rank ‐ herstellen balkkoppen L Lok.onderwijsvrz: Actualisatie MOP en act.oppervl.schoolgeb L Binnensport: vervangen sportmateriaal sportzalen L Helsdingen: Spantenhal L Helsdingen: Opbrengst spantenhal L Stadshof: vervanging theatervoorzieningen L Stadshof: inventaris Stadshof L Brede School: inrichting alg.ruimten BS "De Prenter" L Buitensport: Kleedkamers / privatisering Everstein L Programma 3: Leefbaar Openbaar groen: Vervanging tractor  L Afval: Aanschaf afzetcontainers L Afval: Vervanging shovel L Wegen: Herinrichting Graaf Huibertlaan L Beschoeiingen: achterstallig onderhoud L L Riolering: vervanging en onderhoud Openbare verlichting: beheerplan L Baggeren: ruimen gronddepot  L Kunstwerken: onderhoud ‐ 2012 L Kunstwerken: onderhoud ‐ 2013 L Baggeren: onderhoud  L Riolering: rioolvreemd water L  Riolering: vervanging vijzelgemaal Julianastraat L Riolering: rioolgemaal Klooster en Maatgraaf L Riolering: maatregel a.g.v. wet gemeentel.watertaken L Erfgoed: gemeentelijke monumentenzorg L  Erfgoed: onttr.reserve gemeentelijke monumentenzorg B Programma 4: Groeiend L Partieële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied Onttrekking reserve/Part.herz.bestemmingspl.Landel.geb. B Evenementen: 750 jarig bestaan Vianen L Evenementen: onttrekking reserve, 750 jarig bestaan Vianen B

Nieuwe  begroting

wijziging

8.000 352.960 ‐352.960

‐8.000 ‐21.323 21.323

0 331.637 ‐331.637

85.000 31.000 97.101 33.113 14.040 36.000 445.416 ‐30.000 98.205 65.000 24.000 469.000

999 927 ‐7.997 ‐11.628 ‐7.020 0 0 30.000 0 0 ‐32 0

85.999 31.927 89.104 21.485 7.020 36.000 445.416 0 98.205 65.000 23.968 469.000

27.500 39.400 135.000 399.000 58.000 521.591 73.000 24.000 115.000 115.000 206.000 12.000 83.000 65.000 11.000 30.000 ‐30.000

‐124 0 ‐1 ‐6.117 0 ‐2.806 0 ‐1.145 0 ‐5.783 ‐14.283 ‐320 127 312 0 ‐4.283 4.283

27.376 39.400 134.999 392.883 58.000 518.785 73.000 22.855 115.000 109.217 191.717 11.680 83.127 65.312 11.000 25.717 ‐25.717

81.577 ‐81.577 220.000 ‐220.000

‐3.110 3.110 ‐3 3

78.467 ‐78.467 219.997 ‐219.997  

           

   

 

 

 

 

Pagina 83 van 85 

Af te sluiten investeringen

L=Lasten B=Baten Begroting

Programma 5: Politiek en Bestuur Verkiezingen: Aanschaf verkiezingsborden Communicatie: Doorontwikkeling website  Programma 6: Interne producten  Automatisering: Project digitalisering van facturen Stadswerf: Vervanging bedrijfsauto Stadswerf: Vervanging bedrijfsauto ‐ subsidie Stadhuis: Beheerplan gemeentelijke gebouwen / 2012 Stadhuis: Beheerplan gemeentelijke gebouwen /2013 Stadswerf: beheerplan gemeentelijke gebouwen / 2012 Div.gebouwen: Beheerplan gemeentelijke gebouwen / 2012 Div.gebouwen: Beheerplan gemeentelijke gebouwen / 2012 Automatisering: Digitale archivering Automatisering: Capaciteit ICT

Nieuwe  begroting

wijziging

L L

17.500 30.000

75 0

L L B L L L L L L L

67.000 22.734 ‐10.734 47.559 37.491 12.701 139.782 186.717 427.721 200.000

‐13.796 0 0 ‐69 ‐328 ‐18 ‐48 109‐ 1‐ 0

    Overzicht van de wijzigingen in investeringen

L=Lasten B=Baten Begroting

Programma 2: Stimulerend Helsdingen: Projectleider Sportcentrum Helsdingen: Bouw en woonrijp maken Sportcentrum Helsdingen: Inrichtingskosten Sportcentrum Helsdingen: Reconstructie P&R terrein Helsdingen: bijdragen BRU Dorpshuizen: Lening Stichting Vitaal Dorp Lokale onderwijsvrz: brandpreventievrz. Schoolgebouwen Maatsch.dienstverl.: project Zorg voor Elkaar Maatsch.dienstverl.: onttr. Reserve / project Zorg voor Elkaar Maatsch.dienstverl.: bijdr. Derden / project Zorg voor Elkaar Maatsch.dienstverl.: Wijkgericht werken Maatsch.dienstverl.: onttr. Reserve / Wijkgericht werken Programma 3: Leefbaar Havens: onderzoek damwand insteekhaven Parkeren: parkeerruimte Zomerdijk Groen: onderhoud op B‐kwaliteit Groen: onderhoud op B‐kwaliteit Programma 5: Politiek en Bestuur Toekomstvisie Vianen ‐ 2025 Toekomstvisie Vianen ‐ 2025 / onttrekking reserve Bestuurlijke Toekomst Vianen ‐ Fase 1 Bestuurlijke Toekomst Vianen ‐ Fase 1 Programma 6: Interne producten  Personeel: Fietsplan ‐ 2014 Personeel: Fietsplan ‐ inhouding Stadhuis: plaatsen fietsenstalling  Stadhuis: geluidsabsorberende middelen

   

 

53.204 22.734 ‐10.734 47.490 37.163 12.683 139.734 186.608 427.720 200.000  

Nieuwe  begroting

wijziging

L L L L B L L L B B L B

1721420 872.000 755.000 0 0 0 35.306 0 0 0 130.000 ‐130.000

‐400.000 300.000 100.000 500.000 ‐500.000 27.000 ‐17.444 25.000 ‐15.000 ‐10.000 ‐7.500 7.500

1.321.420 1.172.000 855.000 500.000 ‐500.000 27.000 17.862 25.000 ‐15.000 ‐10.000 122.500 ‐122.500

L L L B

50.000 250.000 230.000 ‐230.000

‐50.000 ‐70.000 65.000 ‐65.000

0 180.000 295.000 ‐295.000

L B L B

700.000 ‐700.000 58.060 ‐58.060

‐7.500 7.500 30.000 ‐30.000

692.500 ‐692.500 88.060 ‐88.060

L B L L

0 0 0 0

15.191 ‐15.191 12.000 20.000

           

17.575 30.000

 

 

 

15.191 ‐15.191 12.000 20.000  

Pagina 84 van 85 

 

   

   

 

 

 

 

Pagina 85 van 85