2007 NAJAARSNOTA (2 E bestuursrapportage 2007)

Gemeente Beek

iiiiiiini 07int00017 22/11/2007

NAJAARSNOTA 2007 (2E bestuursrapportage 2007)

-1 -

inhoudsopgave pagina 1. AANBIEDING

3

2. ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN /SAMENVATTING

4

3. BELEIDSEVALUATIE PROGRAMMA'S 2007

10

3.1 Programmalijn duurzaam sociaal 3.1.1 Werk en inkomen 3.1.2 Maatschappelijke ondersteuning 3.1.3 Jeugd en jongerenbeleid 3.1.4 Sport, cultuur en recreatie

10 10 14 18 20

3.2 Programmalijn duurzaam leefbaar 3.2.1 Integrale veiligheid 3.2.2 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen 3.2.3 Natuur, landschap en milieu

24 24 28 32

3.3 Programmalijn duurzaam organiseren 3.3.1 Dienstverlening en bestuur 3.3.2 Financiën en andere middelen

35 35 39

4. §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

43 43 44 45 45 46 48 48

BELEIDSEVALUATIE PARAGRAFEN 2007 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Lokale heffingen

5. BESLUIT

49

BIJLAGEN

50

Bijlage 1: 3e begrotingswijziging 2007

51

Bijlage 2: Overzicht Projecten Regio Westelijke Mijnstreek

57

2 6 BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-2-


-3-

1. AANBIEDING

Deze Najaarsnota bevat de 2e tussentijdse bestuursrapportage (2e berap) over de voortgang van onze werkzaamheden die in het kader van de begroting 2007 zijn vastgesteld en eventueel zijn bijgesteld bij de Voorjaarsnota, welke laatste tevens de 1 e berap en 2e begrotingswijziging voor 2007 bevatte. Deze rapportage dient ter ondersteuning van de uitvoering van de controlerende functie van de raad. De rapportage wordt in samenhang met de begroting 2008 door u als raad behandeld in de raadsvergadering van 8 november 2007. Deze Najaarsnota bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen: « algemene financiële beschouwingen en samenvatting van deze 2e berap: • beleidsevaluatie van de programma's uit de (bijgestelde) begroting 2007; • beleidsevaluatie van de (verplichte) paragrafen inzake onze financiële positie; • 3e begrotingswijziging 2007 (zie bijlage 1). Beek, 2 oktober 2007. Burgemeester en Wethouders van Beek, de secretaris, de burgemeester, M.V.J. de Louw

drs. A.M.J. Cremers

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

2. ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN / SAMENVATTING

Effect Najaarsnota (2e berap / 3e begrotingswijziging) op begrotingsjaar 2007 en meerjarenraming (bedragen x € 1.000) 2007 2008 2009 2010 2011 Saldo primaire begroting 6 7 10 -40 -204 2007 1 e begrotingswijziging 2007 (begroting in raad nov. '06) 2 e begrotingswijziging 2007 (Voorjaarsnota) Saldo na Voorjaarsnota 3e begrotingswijziging 2007 (Najaarsnota) Saldo na 3e begrotingswijziging (Najaarsnota)

-2

_2

-2

-2

-2

34

38

-10

109

317

38

43

-2

67

111

24

795

683

461

470

62

838

681

528

581

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, bevat deze Najaarsnota een aantal belangrijke, grotendeels structureel doorwerkende mutaties. Via de 3e begrotingswijziging, behorend bij deze Najaarsnota, stelt u deze begrotingswijzigingen vast. Het hierboven gepresenteerde saldo na deze 3e begrotingswijziging is echter louter informatief. Via de jaarrekening over 2007 en de begroting 2008 inclusief de daaraan gekoppelde meerjarenraming wordt het hierboven aangegeven saldo bestemd. In onderstaande tabel zijn de begrotingswijzingen als gevolg van deze Najaarsnota per programma weergegeven. Steeds wordt eerst het totale financiële effect van de begrotingswijzigingen van het betreffende programma vetgedrukt aangegeven. Daaronder volgen de belangrijkste begrotingswijzigingen bij het betreffende programma. Voor een gedetailleerd overzicht van de 3e begrotingswijziging in het kader van deze Najaarsnota wordt u verwezen naar bijlage 1.

Specificatie per programma van het effect van de begrotingswijzigingen van de Najaarsnota (bedragen x € 1.000) 2007 2008 2009 2010 2011 1. Werk en inkomen, 31 34 34 34 34 w.o. - Budget Alg. bijstand 2007 conform ministerie SZW - Minimabeleid aanpassen aan norminkomen 110% - Gemeentelijke recreatief toeristische positiebepaling

39

39

39

39

39

-8

-13

-13

-13

-13

-8

2 e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-5-

Jaar Programma 2. Maatschappelijke ondersteuning, w.o. - Herindicering huishoudelijke hulp - Bijstelling raming lasten huishoudelijke verzorging - Doorsluizen alg. uitk. aan instanties i.h.k.v. Wmo - Geen bijdrage provincie meer aan Wmo-platform + abonnement Recht op Wmo - Projectvoorstel servicepunt Genhout - GGD cf. begroting 2008 - Personele kosten Wmo naar kostenverdeelstaat 3. Jeugd & jongerenbeleid, w.o. - Vergoeding 6e en 7e groep Hubertusschool 4. Sport, cultuur, recreatie, w.o. - Hogere bijdrage aan verenigingen gebruik binnensportaccommodaties - Jaarrekening 2006 & begroting 2007 SESR + stelpost tekort t/m 2009 5. Integrale veiligheid, w.o. - Bijstelling budget t.b.v. GBWM (w.o. samenwerking repressieve taak) - Minder leges a.g.v. vervallen deel gebruiksvergunningen 6. Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen, w.o. - Paraplubestemmingsplan m.b.t. waardevolle panden - Lagere storting rioolfonds a.g.v. lagere opbrengst 7. Natuur, landschap en milieu, w.o. - Controle hondenbelasting - Rekening 2006 IMD - Lagere opbrengst rioolrecht

2007

2008

2009

2011

2010

390

334

284

234

60

336

289

240

189

-18

-18

-18

-18

-18

-3

-9

-9

-9

-9

9 71

71

71

71

-2

-2

-2

-2

-122

-112

-112

-22

-22

-17

-17

-17

-17

-17

-100

-90

-90

-47

-59

-55

-50

-51

-10

-23

-18

-13

-13

-37

-39

-39

-39

-39

113

-16

-2

-2

-2

-3

-3

-35

-60

-10

-26 -24

-14 116 -95

-23

-20 25 -116


-3

-6-

Jaar Programma 8. Dienstverlening en bestuur, w.o. - Meeropbrengst leges publiekszaken - Incidentele vrijval budget t.b.v. statenverkiezingen 9. Financiën en andere middelen, w.o. - Algemene uitkering conform juni-circulaire 2007 - meeropbrengst OZB conform tariefstelling 2007 - Aanpassing voorziening dubieuze debiteuren - extra inkomsten hondenbelasting na extra controle - Storting in voorziening pensioenen gewezen wethouders

2007

2008 37

2009

2010

2011

0

0

0

0

168

583

489

222

282

252

544

450

182

243

33

33

33

33

33

-70

-12

-12

-12

-12

18

18

18

18

26 17

-50

Hieronder volgt per programma een korte toelichting van de belangrijkste begrotingswijzigingen. Ad 1. Programma Werk en inkomen Aan de hand van de meest recente, voorlopige budgettoewijzing van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de verwachte rijksvergoeding voor het Fonds Werk en Inkomen naar boven worden bijgesteld. Daarnaast is ons minimabeleid verruimd door het norminkomen te verhogen tot 110% van het sociaal minimum. Bij de Voorjaarsnota was nog uitgegaan van een norminkomen van 105%. Verder is in 2007 een gemeentelijk recreatief-toeristische positiebepaling opgesteld die wordt benut voor de herziening van de regionale toeristisch-recreatieve visie. Ad 2. Programma Maatschappelijke ondersteuning De in dit programma gepresenteerde mutaties zijn voornamelijk een gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan de hand van een prognose van de doelgroep is het meerjarig financieel perspectief bepaald. Ten aanzien van de noodzakelijk geachte huishoudelijk hulp is de inschatting dat een aanmerkelijke structurele ombuiging mogelijk is; enerzijds van huishoudelijke hulp-plus naar huishoudelijke hulp-basis en anderzijds van hulp in natura naar hulp via het persoonsgebonden budget. In dit kader vindt in 2007 ook een integrale herindicering van het cliëntenbestand plaats. Wij gaan ervan uit dat dit voor 2008 en volgende jaren resulteert in een forse besparing. Of deze inschattingen correct blijken, zal naderhand blijken. Gezien de omvang van het Wmo-budget vormt dit wel een reëel risico. Daarnaast sluizen wij vanuit onze Algemene Uitkering (vooralsnog) bijdragen door die voorheen vanuit de AWBZ kwamen. Een deel van deze bijdragen was nog niet verrekend. Het betreft bijdragen in het kader van mantelzorg, vorming, training en advies op Wmo-terrein en collectieve preventie GGZ. Bovendien dienden de personele kosten in het kader van de Wmo nog te worden toegevoegd aan onze kosten2 e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-7-

verdeelstaat, waar al onze personele lasten zijn ondergebracht; via de indirecte lasten worden deze straks weer zichtbaar bij het desbetreffende product. Verder wordt in 2007 een projectvoorstel opgesteld voor de realisatie van servicepunten; om te beginnen in Genhout. Aangezien de subsidiemethodiek op termijn wijzigt en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties nog onduidelijk zijn, is de begrotingsaanpassing 2008 ten aanzien van de GGD vooralsnog uitsluitend verwerkt in onze begroting voor 2008. Ad 3. Programma Jeugd en jongerenbeleid De belangrijkste begrotingswijziging in dit programma betreft de éénmalige wettelijk verplichte vergoeding voor de eerste inrichting van groep 6 en 7 aan de Hubertusschool. Ad 4. Programma Sport, cultuur en recreatie Op grond van ervaringscijfers blijkt dat onze bijdrage aan verenigingen voor het gebruik van de binnensportaccommodaties structureel dient te worden verhoogd. Op basis van de inmiddels van de SESR ontvangen jaarcijfers over 2006 blijkt een begrotingsoverschrijding van € 10.000. Ook voor 2007 en volgende jaren dreigt een overschrijding van naar schatting € 90.000. Uiteraard wordt in overleg met de SESR bezien hoe dit om te buigen. Om die reden hebben wij alleen voor de jaren 20072009 hiervoor een stelpost in onze begroting opgenomen. Ad 5. Programma Integrale veiligheid In de gemeentelijke raming zijn de financiële consequenties van de begrotingswijziging 2007 en de ontwerpbegroting 2008 van het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek verwerkt. Hierin is de financiële vertaling van het eerder aan u voorgelegde Inrichtingsplan Repressieve Brandweerzorg meegenomen. Dit resulteert voor 2007 en volgende jaren in een verhoging van de budgetten. Ten aanzien van de preventieve brandweerzorg is sprake van een wijziging van weten regelgeving waardoor de afgifte van gebruiksvergunningen aanzienlijk afneemt. Dit heeft zijn weerslag op de eerder geraamde legesinkomsten. Ook is met het oog op het bovenstaande de oorspronkelijk geplande inhaalslag ten aanzien van 'prioriteit 4 gebouwen' niet gestart. Ad 6. Programma Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Het is binnen onze begroting gebruikelijk om het product riolen budgettair neutraal te ramen. Mutaties in zowel kosten als baten worden verrekend via het rioolfonds. Doordat de opbrengst rioolbelasting lager uitkomt dan oorspronkelijk geraamd en de kwijtscheldingsuitgaven hoger blijken te zijn dan begroot, wordt de storting in het fonds voor 2007 met eenzelfde bedrag verlaagd (zie ook het programma Natuur, landschap en milieu). Het is de bedoeling om in het kader van monumentenzorg in 2008 een paraplubestemmingsplan ter bescherming van waardevolle panden op te stellen. Conform de afspraak met u wordt nog bezien of dit (juridisch) kan, en zo ja, in welke vorm. Voor het opstellen van zo'n plan is voor 2008 een éénmalig budget opgenomen. Ad 7. Programma Natuur, landschap en milieu Conform het door u onlangs vastgestelde hondenbeleid vindt in 2008 een gemeentebrede controle plaats op de registratie van honden. Hiertoe is een éénmalig budget gereserveerd. De daarmee samenhangende verwachte structurele meeropbrengst van de hondenbelasting vindt u terug in programma 9 over Financiën en andere middelen. 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-8-

Verder blijkt uit de inmiddels van de IMD ontvangen jaarrekening 2006 een incidentele meevaller. Tot slot blijkt de opbrengst rioolbelasting lager dan oorspronkelijk geraamd. Deze tegenvaller wordt samen met de hoger uitgevallen kwijtscheldingskosten gecompenseerd via een lagere storting in het rioolfonds (zie programma Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen). In afwachting van het volgende rioolbeheersplan gaan wij ervan uit dat dit geen repercussies heeft voor de geplande investeringen op dit terrein. Ad 8. Programma Dienstverlening en bestuur Eens in de vijf jaar is er sprake van een toename in de afgifte van persoonsdocumenten; zo ook in 2007. Dit resulteert dit jaar in extra incidentele baten. Ook op de geraamde kosten van de in 2007 gehouden Provinciale Statenverkiezingen blijkt een incidentele onderuitputting. Ad 9. Programma Financiën en andere middelen Op basis van de de juni-circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben wij de ontwikkeling van ons aandeel in de Algemene uitkering berekend. Het accres vormt de voornaamste component in de toename van de Algemene uitkering. Over dit accres hebben rijk en gemeenten afspraken gemaakt via het bestuursakkoord 'Samen aan de slag'. Ofschoon de middelen vrij besteedbaar zijn, hebben rijk en gemeenten zich gezamenlijk gecommitteerd aan de aanpak van de maatschappelijke problematiek op diverse terreinen (zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugd en gezin). In tegenstelling tot de financiële paragraaf in dit bestuursakkoord blijkt uit de junicirculaire dat het accres niet oploopt tot het einde van de regeertermijn, maar na een forse stijging voor 2008 gestaag afneemt. In de gemeentelijke begroting resulteert dit toenemende accres slechts voor een deel in een daadwerkelijke inkomstenstijging, omdat wij in eerder meerjarig perspectief reeds van een zeker accres uitgegaan waren. Ook filteren wij de inflatiecomponent vanaf 2009 uit de cijfers, omdat wij in onze meerjarenbegroting uitsluitend voor de jaarschijf 2008 een indexering toepassen. Naast het accres vormt de Wmo-vergoeding een belangrijke component van de Algemene uitkering. Deze is voor 2007 geactualiseerd met een inkomstenstijging tot gevolg. Vanaf 2008 wordt voor de Wmo-vergoeding echter het zogenaamde 'objectief verdeelmodel' gehanteerd. Dit betekent voor Beek een verlaging van deze uitkering van € 34 per inwoner (ruim € 5 ton). Dit wordt door het rijk, na saldering met positieve herverdeeleffecten, gedurende twee jaar - afnemend - gecompenseerd. Verder wordt vanaf 2007 aan de Algemene uitkering een bijdrage toegevoegd ter dekking van de financiële gevolgen van de nieuwe Arbeidstijdenwet voor brandweerpersoneel en voor uitgaven ten aanzien van Openbare Orde en Veiligheid. De landelijke dekking heeft het rijk echter gevonden door het beschikbare accres structureel te verlagen; derhalve een koekje van eigen deeg. Per saldo resteert voor Beek een toename van de Algemene uitkering van afgerond € 2,5 ton voor 2007, bijna € 5,5 ton voor 2008, € 4,5 ton voor 2009, bijna € 2 ton voor 2010 en bijna 2,5 ton voor 2011.


-9-

Verder is de OZB-raming op basis van realisatie structureel opgehoogd. Hierin is een mogelijke tariefverhoging niet meegenomen; dit is een punt dat thuis hoort in de begrotingsdiscussie. Ook wordt voorgesteld om vooruitlopend op de geplande opstelling van een actief debiteurenbeleid ter dekking van het huidige oninbaarheidsrisico op oude vorderingen in 2007 éénmalig een bedrag van € 1,5 ton toe te voegen aan de voorziening dubieuze debiteuren. Hiervoor was in de risicosfeer reeds € 80.000 gereserveerd. Tevens wordt voorgesteld de jaarlijkse dotatie aan bovengenoemde voorziening vanaf 2008 enigszins te verhogen. Daarnaast is de verwachting dat uit de hiervoor genoemde controle op registratie van honden (zie het programma Natuur, landschap en milieu) de opbrengst hondenbelasting vanaf 2008 toeneemt. Tot slot zijn wij op grond van nieuwe richtlijnen verplicht om het gemeentelijk risico van o.a. pensioenaanspraken van ons bestuur voortaan af te dekken. Vooruitlopend op een analyse van dit risico wordt in 2007 éénmalig € 50.000 extra in een voorziening hiertoe gestort.


-10-

3. BELEIDSEVALUATIE PROGRAMMA'S 2007

Hierna gaan wij per programma in op de ontwikkelingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, met inbegrip van de financiële consequenties, voor zover deze nu al bekend zijn en nog niet zijn verdisconteerd in de 2e begrotingswijziging waarover u bij de Voorjaarsnota 2007 heeft besloten. 3.1 Programmalijn "Duurzaam sociaal" 3.1.1 Werk en inkomen Prestaties in 2007 Voornemens in programmabegroting Werkloosheidsbestrijding • Doorgaan met het 'tweesporen beleid' bij uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB): o actief reïntegratiebeleid, vooral gericht op (leer-) werkplekken. o bij verstrekken uitkeringen gebruik blijven maken van onderdelen van 'Hoogwaardig Handhaven'. • Extra uitstroom (10 klanten) door inzet van instrumenten hoogwaardig handhaven en reïntegratie. Ontwikkelen activiteiten naar aanleiding van uitkomsten van het project 'Opschudden'.

Stand van zaken Aangezien de activiteiten en prestaties omtrent werkloosheidsbestrijding in elkaar overlopen, rapporteren wij hierover gezamenlijk: Reïntegratie: Begin juli was het klantenbestand gedaald tot 159; 74 minder dan 1 oktober 2006. Een groot deel van de daling is een gevolg van de projecten 'Opschudden' en 'Gericht (op) werk'. Per 1 september jl. is in het kader van 'Gericht (op) werk' weer een groep van 9 klanten bij Agens gestart. Van de groep die in april is gestart, zijn nu reeds 8 deelnemers doorgestroomd naar regulier werk. Ondanks dat er veelal sprake is van tijdelijke contracten is dit zowel voor de klanten als voor de gemeente gunstig. De klant doet werkervaring, arbeidsritme en kennis op en de gemeente bespaart budget. Door de daling van het aantal klanten zou het verwachte tekort voor het inkomensdeel-FWI voor 2007 kunnen resulteren in een overschot, dat ten gunste komt van de gemeente. Omdat noch het definitieve budget voor 2007 en volgende jaren, noch de structurele daling van het aantal klanten bekend is, lijkt het ons verstandig de financiële implicaties pas te verwerken via de jaarrekening. Om grote schommelingen in de toe-


-11 -

l/nnrnoma/ic in nr/irirammafiAnmffnrr

Stsnd V3n zsksn komst te vermijden overwegen wij een egalisatiereserve hiervoor in te stellen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de financiële implicaties van het bestuursakkoord tussen Rijk en Gemeenten op dit punt, komen wij hierop terug. Door het succes van 'Gericht (op) werk' is de fase 2-groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een beetje in de verdrukking gekomen. Na de vakantieperiode is gestart met een inventarisatie van de overgebleven populatie. Op basis van deze inventarisatie ontwikkelen wij ook voor die groep passende activiteiten. Zo mogelijk zullen wij daar ook Vixia bij betrekken.

»

Gerichte uitgifte van bedrijventerrein.

Steun voor minima • Invoering van de collectieve ziektekostenverzekering per 1 januari 2007. • Invoeren van wijziging langdurigheidtoeslag. « Nieuw beleid t.a.v. bestrijding 'stille armoede' onder ouderen opstellen en uitvoeren.

Hooqwaardia handhaven: Ondanks een sterke focus op reïntegratie worden de instrumenten van Hoogwaardig Handhaven niet vergeten. Wij werken door vanuit de visie dat wij alleen aan die burgers een uitkering verstrekken die er recht op hebben. Met instrumenten als huisbezoeken en de poortwachterfunctie proberen wij de instroom te beperken. Wij constateren dat de direct meetbare resultaten hiervan nu minder groot worden. Waarschijnlijk een gevolg van de preventieve werking die hiervan uitgaat. Beekerhoek is uitgegeven en op TPE is nog een beperkt areaal voor handen. De uitgifte op TPE is gericht op bedrijven gerelateerd aan de luchthaven en kenmerkt zich door hoogwaardige werkgelegenheid. Hier zal ook bij de uitgifte van de resterende gronden scherp op worden toegezien.

In de notitie 'minimabeleid gemeente Beek' die in de raad van september jl. is behandeld zijn al deze aspecten in samenhang als volgt uitgewerkt; De collectieve ziektekostenverzekering is in samenwerking met de 19 ZuidLimburgse gemeenten per 1 januari


-12-

Voornemens in programmabegroting •

Stand van zaken

Intensivering voorlichting en informa- 2007 ingevoerd. Door het vanaf 2008 tievoorziening t.a.v. gebruik voorzie- verstrekken van een bijdrage in de kosten proberen wij deelname verder te ningen. stimuleren. Op basis gewijzigde wetgeving zijn de beleidsregels met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 verruimd. Ook mensen met geringe inkomsten, maximaal € 764,- op jaarbasis, kunnen nu in aanmerking komen voor deze toeslag. Voor de groep 65-plussers is met ingang van 1 januari 2007 categorale bijstand ingevoerd van € 250,- per huishouden per jaar. Via gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) proberen wij ouderen die mogelijk recht hebben op een aanvullende WWB uitkering te achterhalen. Deze groep gaan wij actief benaderen en wijzen op mogelijke aanspraken. Uit het oogpunt van klantvriendelijkheid bezien wij of het mogelijk is om aanvullingen op AOW-uitkeringen te laten verstrekken door de SVB. De burger heeft dan nog maar te maken met één uitvoeringsorganisatie. Over het verruimde minimabeleid zullen wij actief voorlichten en informeren. Niet-gebruik proberen wij zoveel als mogelijk te voorkomen.

Schuldhulpverlening « Wij streven ernaar dat iedereen waarvan wij weten dat hij of zij schuldhulp nodig heeft een traject en/of begeleiding aangeboden krijgt.

Iedereen die in financiële problemen raakt of dreigde te raken is begeleiding of een traject door de kredietbank aangeboden. Twintig mensen hebben zich hiervoor t/m juli jl. aangemeld; voor 8 van hen zijn inmiddels trajecten uitgezet. Bovendien zijn betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om de cursus 'rondkomen met geld' te volgen; 2 mensen hebben daaraan deelgenomen; eind september volgt een nieuwe cursus waaraan ook weer mensen uit Beek gaan deelnemen. In 2007 heeft zich in elk geval niet de situatie voorgedaan dat wij inwoners om financiële redenen onzerzijds in deze niet hebben kunnen helpen.


-13-

Voornemens in programmabegroting

Stand van zaken

Sociale werkvoorzienina • Ontwikkelen van een nieuw beleid In regionaal verband is een ambtelijke voor de Wsw en een toekomstvisie projectgroep bezig een arbeidsmarktbeleid op te stellen. Vixia maakt onderdeel met betrekking tot VIXIA. uit van dit plan. Op basis van diverse rapporten en onderzoeken heeft de directeur a.i. van Vixia een Plan van Aanpak opgesteld, waarmee Vixia ingaande 2011 weer kostenneutraal zou kunnen functioneren. Hierover bent u als raad geïnformeerd. Vaststelling van dit plan van aanpak is najaar 2007 gepland. Starters en doorstarters • Het ruimtelijk beleid ten aanzien van vestigingsmogelijkheden voor starters en doorstarters tegen het licht houden en waar nodig herijken c.q. verruimen. •

Starters en doorstarters gebruik laten maken van deskundigheid en ondersteuning via het Starters Centrum van de KvK en het IMK.

•

Financieel bijdragen aan het Starters Centrum.

Zoals vermeld in de Voorjaarsnota is er volgens informatie van LIOF en KvK in Beek geen behoefte aan een extra vestigingsmogelijkheid in de vorm van een kleinschalig bedrijvencentrum. De starters maken in toenemende mate gebruik van de diensten van het centrum, hetgeen ongetwijfeld een weerspiegeling is van de economische opleving. De subsidie voor de Stichting Startercentrum is vastgesteld en uitgekeerd.

Integratiebeleid « Wij ontwikkelen een nieuw integratie- Op basis van de in de raadsvergadering beleid waarbij wij streven naar een van maart jl. vastgestelde verordening en geformuleerde uitgangspunten zijn, budgettair neutrale uitvoering. in samenwerking met Stein en Schinnen, de ondersteunende activiteiten aanbesteed. Gezien de hoogte van het bedrag was hier sprake van een 'Europese aanbesteding'. Deze aanbesteding is medio oktober afgerond.


-14-

3.1.2 Maatschappelijke

ondersteuning

Prestaties in 2007 Voornemens in programmabegroting

Stand van zaken

Wet maatschappelijke ondersteuninq « De invoering en verdere uitbouw van Het loket is op 3 januari jl. gestart. Er zijn bij de gemeente geen klachten het Wmo-loket. ontvangen. Iedereen die zorg nodig had, heeft zorg gekregen. Er is overleg met de werkgroep loket uit het Wmo-platform over de verdere inhoudelijke vormgeving van het loket. Hierbij wordt ook een relatie gelegd met het te actualiseren dienstverleningsconcept. Het aantal bezoekers van het Zorgloket aan de balie is constant: circa 60 per maand. Er wordt circa 140 keer per maand telefonisch contact opgenomen met het loket. • Een soepele overgang van het taakveld De hulp wordt op tijd en correct gele"hulp in het huishouden" naar de ge- verd. De zorgaanbieders hebben geen officiële klachten ontvangen. De meente. zorgaanbieder is in de regio grotendeels dezelfde gebleven, waardoor de klanten meestal dezelfde hulp hebben gehouden. Bij (her)indicaties krijgen de meeste klanten HH-basis; meer dan verwacht. Het uurtarief voor HH-basis is lager dan voor HH+. In 2007 dient elke klant een beschikking (en indicatie) in het kader van de Wmo te hebben. We hebben er voor gekozen om dit jaar nog alle klanten daadwerkelijk dit te herindiceren. Het hiermee gemoeide bedrag (circa € 60.000) wordt als het ware naar voren gehaald. Het nu herindiceren voorkomt dat klanten "administratief" omgezet worden naar de Wmo. Dat zou extra geld hebben gekost. Door in 2007 te herindiceren kan het geraamde tekort voor de komende jaren worden beperkt. In 2007 worden de uitgaven voor huishoudelijke hulp naar verwachting ruim € 1 ton lager dan begroot. Over 2008-2011 wordt een tekort voor de Wmo verwacht i.v.m. fors afnemende inkomsten van het Rijk. Per 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-15-


•

Een bevredigende oplossing voor Vivantes, met name ten aanzien van de positie van het woonzorgcentrum Beek op basis van de nieuwe wet.

*

Een Wmo-beleidsplan voor de periode 2008-2011.

Stand van zaken 2008 gaat het Rijk namelijk al uit van het objectief verdeelmodel. Voor het afdekken van het verwachte toekomstige tekort stellen wij voor het overschot over 2007 in een bestemmingsreserve op te nemen; vooralsnog gaat het om een bedrag van ca. € 140.000. Veel bewoners van aanleunwoningen bij Vivantes hebben een Persoons Gebonden Budget (PGB) aangevraagd; Vivantes blijft zo de hulp leveren. In een brief aan de staatssecretaris van VWS zijn wij in algemene zin ingegaan op de negatieve gevolgen die gemeenten en instanties, zoals Vivantes, die vooroplopen in het proces van extramuralisering ondervinden. Naar aanleiding hiervan zijn wij bij het ministerie uitgenodigd voor een gesprek op 24 oktober jl. Uw raad heeft de kaders en beleidsuitgangspunten op 28 juni jl. vastgesteld. Het daarop volgende beleidsplan is inmiddels de formele inspraakprocedure ingegaan. Nadat de opmerkingen vanuit de inspraak zijn gewogen en het plan naar aanleiding daarvan is aangepast, stelt het college het definitieve concept vast. Via de commissie Inwonerszaken zal het plan in december a.s. aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Blijven wonen in vertrouwde omaevina • Realisatie van één steunpunt voor ou- Een werkgroep van betrokken partijen heeft een pakket van eisen voor een deren. wijksteunpunt opgesteld, waarna een financiële vertaling hiervan is gemaakt. Dit proces heeft langer geduurd dan verwacht, maar dit najaar is het uitgewerkte projectplan inclusief financiële vertaling aan de Provincie gezonden. Het is de bedoeling dat het wijksteunpunt wordt gerealiseerd in Spaubeek.


-16-

Weqnemen knelpunten bereikbaarheid • Het opleveren van de inventarisatie van De toegankelijkheidsscan gemeentelijke gebouwen, die afgelopen zomer is de beperkingen. uitgevoerd, wijst uit dat het in algemene zin goed gesteld is met de toegankelijkheid van deze gebouwen. « Starten met het wegnemen van beper- Eind 2007 / begin 2008 worden de resterende actiepunten opgepakt. De kingen. verwachting is dat voor het gemeentehuis en het sportcomplex de Haamen zelfs een keurmerk toegankelijkheid kan worden verkregen. Serviceounten • In de eerste helft van 2007 zijn in Neer- Inmiddels is er voor gekozen om voorbeek en Genhout de servicepunten alsnog te starten met één servicepunt in Genhout, onder begeleiding van het operationeel. bureau IBC (business unit "Servicewinkel"), dat hiermee ervaring heeft. Ook heeft dit bureau een netwerk van potentiële commerciële kandidaten om in een servicepunt onder te brengen, waardoor het punt meer inhoud kan krijgen. De voorbereidingen duren hierdoor wat langer, maar worden voor het einde van dit jaar voorzien. De daadwerkelijke realisatie zal dan in de eerste helft van 2008 plaatsvinden. Vervolgens zal - met de kennis van het functioneren van het Genhoutse servicepunt - worden bezien of er ook in andere kernen, te beginnen met Neerbeek, een servicepunt gerealiseerd zal worden. Wiikcontactoersoon « Duidelijkheid of en zo ja hoe het beste Wij willen dit onderwerp niet geïsogewerkt kan worden met een wijkcon- leerd beschouwen maar betrekken bij tactpersoon. de discussie over het gemeentelijke dienstverleningsconcept. Ook wordt in dit kader informatie ingewonnen bij andere gemeenten die al met een (soort) wijkcontactpersoon werken. Gezien het vorige punt: nog niet aan • Opstellen evaluatie van werken met een wijkcontactpersoon en bezien of bijstel- de orde. ling nodig is.


-17-

Solidariteit met ontwikkelingslanden « Een overzicht opstellen van subsidie- Aansluiting bij het eerdere initiatief van mogelijkheden voor onze initiatieven via de VNG voor internationale samenwerking bleek niet meer mogelijk. Wij non-gouvernementele organisaties. zullen naar andere manieren zoeken om hier invulling aan te geven; in dat kader kan mogelijk ook een (recent ontstaan) nieuw initiatief van de VNG op dit terrein (i.c. VNG International) interessant zijn. « Een nieuwe regeling voor internationale Dit jaar geldt nog de oude regeling, op basis waarvan drie projecten zijn gesamenwerking opstellen. honoreerd. Voor 2008 e.v. wordt een nieuwe regeling opgesteld; deze wordt eind 2007 aan u voorgelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met het streven van onze gemeente om millenniumgemeente te worden.

2S BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-18-

3.1.3

Jeugd en jongerenbeleid

Prestaties in 2007 Voornemens in programmabegroting Samenhanaend ionaerenwerk • Een beleidsnota over diverse aspecten jongerenwerk, getoetst bij de betrokken professionals. » Een stappen- en communicatieplan voor de verdere (interactieve) aanpak van het jongerenwerk.

Buitenschoolse activiteiten » Samen met partners en andere betrokkenen komen tot een pakket voor de Verlengde Schooldag dat per schooljaar 2007/2008 kan ingaan.

Peuterspeelzaalwerk • In het kader van de nota Zorg voor het Kind de totstandkoming van één stichting voor peuterspeelzaalwerk in Beek trachten te realiseren.

Leerlingenvervoer » Samen met andere gemeenten onderzoeken of aanbesteden en gunnen van het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2007/2008 of later mogelijk is.

Stand van zaken U heeft de nota Jeugdbeleid 2007 2010 in uw vergadering van september jl. vastgesteld. Eind 2007 / begin 2008 volgt dit stappen- en communicatieplan. Dit plan zal ter kennis worden gebracht van de commissie InZa.

In september is op alle scholen het startsein gegeven voor de activiteiten in het kader van de BOS-impuls. Vooralsnog is gestart met twee activiteiten per week. Voor de organisatie is uit het BOS-budget een parttime consulent aangesteld.

In augustus heeft een gesprek plaatsgevonden met de beide Beekse stichtingen. Op basis daarvan gaan wij er van uit dat de beide stichtingen per 1 januari 2008 fuseren. Op dit moment voeren wij met de besturen gesprekken over de hiervoor noodzakelijke financiële randvoorwaarden. Stichting peuterspeelzaalwerk Beek en Stichting Ubbeltje hebben een geïntegreerde begroting voor 2008 ingediend. Deze dient evenwel nog getoetst en besproken te worden met hen. Op initiatief van Stichting Peuterspeelzaalwerk en Stichting Focus wordt op dit moment bezien of verplaatsing van peuterspeelzaalwerk Dol-fijn naar basisschool Spaubeek mogelijk is. Bij de 1 e berap 2008 komen wij op deze zaken terug, inclusief de financiële implicaties hiervan.

De Europese aanbesteding hiervoor is afgerond. Het leerlingenvervoer is gegund aan de taxibedrijven Sieswerda uit Sittard-Geleen en Van Meurs uit Simpelveld voor 3 jaar met een optie tot


-19-

Stand vsn Z3ksn verlenging met 1 jaar. Teqenqaan alcohol- en druqsqebruik en qokverslavinq • Een, in overleg met betrokken partijen opgesteld, raamwerk voor een (vernieuwde) aanpak tegen alcohol-, drugs- en gokverslaving is gereed.

Aan de ene kant blijkt uit de Limburgse Jeugdmonitor 2005 dat er binnen onze gemeente nauwelijks problemen zijn op dit punt. Aan de andere kant krijgen wij signalen van o.a. de coördinator van het JeugdPreventieProgramma (JPP) dat het aantal drugsgebruikers wellicht is afgenomen, maar dat er wel een harde kern van gebruikers over is gebleven. Er wordt in dit verband nagegaan in welke mate en in hoeverre dit probleem betrekking heeft op de Beekse jeugd. Indien nodig worden nadere stappen ondernomen en voorstellen gedaan. Dit onderwerp is overigens ook onderdeel van de door u in september jl. vastgestelde nota jeugdbeleid.


-20-

3.1.4 Sport, cultuur en recreatie Prestaties m 2007 Stand van zaken Voornemens in programmabegroting Subsidiebeleid • Evalueren huidige subsidieverordening De evaluatie van de subsidieverordening wordt binnenkort gestart. Deze 2004. evaluatie wordt in 2008 afgerond. • Extra aandacht in de subsidieverorde- Nadat de evaluatie is afgerond wordt bekeken hoe in dit kader extra aandacht ning voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers, mede in relatie tot het kan worden geschonken aan ouderen, beleidskader Wmo. vrijwilligers en mantelzorgers. •

Op basis van deze evaluatie zo nodig Aan de hand van de evaluatie wordt bestarten met het opstellen van nieuw zien of opstelling van nieuw beleid in dit kader nodig is. beleid t.a.v. subsidies e.a. bijdragen.

Sportcomplexen • Een eerste overleg met de sportverenigingen over de start van het traject om te komen tot een beleidsvisie voor de buitenspoii.

•

In verband met het aflopen van het bestaande onderhoudscontract wordt een nieuw onderhoudsbestek voor de sportvelden opgesteld en aanbesteed.

•

Nieuw punt: Onderhoud afrasteringen sportcomplex de Carmel en Neerbeek.

Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Dit najaar wordt gestart met het opstellen van een beleidskader en uitgangspunten t.a.v. de sport. Deze zullen vervolgens worden vertaald naar een sportnota. Bij de concrete invulling op onderdelen (bijvoorbeeld ten aanzien van het accommodatiebeleid) zullen de verenigingen worden betrokken. Het bestek voor het onderhoud van de sportvelden is geactualiseerd. Tijdens het periodiek overleg hebben de verenigingen aangegeven dat ze interesse hebben om tegen een vergoeding een aantal onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Het overleg hierover is gestart. We verwachten voor de jaarwisseling dit overleg af te kunnen ronden en zullen u dan hierover informeren. De afrastering rondom sportcomplex de Carmel en VV Neerbeek zijn aan vervanging toe. De kosten hiervoor worden geraamd op € 31.630 excl. BTW en zullen ten laste van de voorziening onderhoud sportvelden gebracht worden.


-21 -

Privatiserina de Haamen • Een budgetovereenkomst met de SESR sluiten over het beheer en de exploitatie van de sporthal en het zwembad.

•

Een lange termijn visie ontwikkelen ten aanzien van de functies en het gebied in en rondom De Haamen (leisureconcept).

Wij voeren al enige tijd overleg met het bestuur van de Stichting Exploitatie Sport- en Recreatievoorzieningen Beek (SESR) om te komen tot een duidelijker relatie tussen de stichting en de gemeente. De belangrijkste pijlers hiervan zijn het komen tot een huurcontract en geactualiseerd convenant en een opgeschoonde begroting. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een vorm van budgetfinanciering. In financieel opzicht moeten we vaststellen dat de SESR op dit moment niet binnen het begrotingssaldo blijft. In 2006 is de begroting met €10.000 overschreden. Ook voor 2007 dreigt een overschrijding van naar schatting € 90.000. Beide bedragen hebben wij in deze Berap meegenomen. De oorzaak van de overschrijdingen is aan een aantal factoren toe te schrijven. Zo heeft de SESR de inkomsten naar ons oordeel te optimistisch geraamd. Ook blijkt men tot nu toe niet in staat om de ombuiging te realiseren. Of dit alleen komt, doordat men op dit moment te weinig sturingsmogelijkheden heeft, valt moeilijk te zeggen. Om de marktpartijen, die opereren op het terrein van de in het gebied voorgestane functies, adequaat bij deze gebiedsvisie te kunnen betrekken en om de kosten van het opstellen van een gebiedsvisie goed te kunnen ramen, is er voor gekozen om eerst een plan van aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak is in het vierde kwartaal van 2007 voor handen. Op basis hiervan wordt vervolgens een integrale - door de markt getoetste - eindvisie opgesteld.

Muziekonderwijs * Realisatie van de voorgenomen be- Een interim-manager heeft de financiële situatie van de stichting doorgelicht. De zuiniging t.a.v. Artamuse over 2007. kosten van deze manager komen overigens niet voor rekening van de gemeente Beek. Thans is het ombuigingstraject weer opgepakt. Uitgangspunt is om nieuwe subsidieafspraken te maken; bijvoorbeeld budgetsubsidiëring. Naar 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-22-

verwachting zal dit voor het eerst gevolgen hebben voor de begroting voor 2009. « Aanbod van Artamuse in het kader Artamuse wordt mogelijk een van de aanbieders van culturele activiteiten in van buitenschoolse activiteiten. het kader van de BOS-activiteiten. • Vergroten van de sociaal-maatschap- Dit wordt betrokken bij de besprekingen pelijke/culturele multifunctionaliteit van over de nieuwe subsidieafspraken. het muziekschoolgebouw. Speelqeleqenheden en ieuadhonken • Met bewoners en jeugdraad opstellen U heeft afgelopen juni de nota Speelruimte 2007-2010 vastgesteld, waarvan van een nieuw speeltuinenplan. de uitvoering inmiddels is gestart. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om de speeivoorzieningen Op de Aks en Broekhovenlaan voor het nieuwe speelseizoen op orde te hebben. • Duidelijkheid of een mobiele jongeren- In de nota jeugdbeleid is als beleidsontmoetingsplek toegevoegde waarde voornemen (Accommodatie en voorzievoor de oudere jeugd heeft en zo ja, ningen jeugd) opgenomen om in sahoe zo'n JOP gerealiseerd kan wor- menspraak met de jeugd binnen de huidige accommodaties en de openbare den. ruimte mogelijkheden te onderzoeken waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Wandelen en fietsen in het buitenaebied * Handhaven van de kwaliteit van de Het Routepunt Zuid-Limburg, onderdeel bestaande bewegwijzerde wandelen van de VVV Zuid-Limburg, is bezig met de verbetering en vernieuwing van de fietsroutes in het buitengebied. bewegwijzering van de wandelen fietsroutes in de Westelijke Mijnstreek. Gewerkt wordt aan het mogelijk maken van Nordic Walking op de bestaande wandelroutes in Beek. De ingebruikname vindt nog dit jaar plaats. • Het wandelen en fietsen door het bui- De eerste regionale fietsdag heeft tengebied stimuleren door aanleg en plaatsgevonden in juni van dit jaar. verbetering van fietsen wandelpaden, De rode en groene routes in het kader die ook in het kader van de natuur- en van de 'Gruenmetropole' zijn bepaald. landschapsontwikkeling en de verbete- Met de eigenaren / exploitanten van de ring van de verkeersveiligheid tot informatiepunten langs de routes is overleg gestart. Dit geldt ook voor de stand komen. uitvoering van het communicatieplan. • Actualisering van de (regionale) Toe- HP Projectpromotie is opdracht verleend voor het opstellen van een geristische Nota. meentelijke recreatief-toeristische positiebepaling. Daartoe heeft een werkatelier plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten worden benut voor de regionale actualisering van de Toeristische Visie WM. De kosten van het werkate2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-23-

lier bedragen circa € 8.000. De opbrengst van de toeristenbelasting 2006 bedraagt circa € 1.700 meer dan begroot.


-24-

3.2 Programmalijn "Duurzaam leefbaar" 3.2.1 Integrale veiligheid Prestaties in 2007

Voornemens in progmmmabegrottog Brandveiliqheid en rampenbestrijding • Het gemeentelijke rampenplan en de rampbestrijdingsplannen worden continue bijgesteld en afgestemd op de wettelijke vereisten en de regionale ontwikkelingen.

Stmtivmzakm Conform het verzoek van de Commissaris van de Koningin wordt het aangepaste gemeentelijke rampenplan dit najaar vastgesteld. De aanpassingen van het rampbestrijdingsplan MAA (RBPMAA) zijn op 15 februari 2007 vastgesteld. De oefening "Stall Warning", op basis van het RBP-MAA, is op 25 juni 2007 naar alle tevredenheid verlopen. De nadruk van deze oefening lag op het trainen en oefenen van de gemeentelijke hulpverleningsprocessen in de praktijk. De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2005-2008 is binnen het reguliere beleid uitgevoerd.

9

De gemeentelijke processen worden naast de multidisciplinaire oefeningen getraind.

9

De kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2005-2008 wordt uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de Politiemonitor Bevolking wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. De provincie zet de in kaart gebrachte De kaart is operationeel en te vinden via risico's op internet, aangevuld door en www.risicokaart.limbura.nl. Een nadere risico-inventarisatie en namens de gemeente. -analyse voor de gemeenten Beek, Stein en Schinnen is afgerond. De gegevens worden verwerkt in de te ontwikkelen invloedsgebiedenkaart van de Regionale brandweer. In het kader van de implementatie van De doorontwikkeling Gemeentelijke kode Veiligheidsregio Zuid-Limburg lom wordt in regionaal verband opgewordt het deelprojectplan "Dooront- pakt en zal worden opgenomen in het wikkeling Gemeentelijke kolom" uitge- gemeentelijke rampenplan. werkt. In afwachting van de ontwikkelingen in Als gevolg van de noodzakelijke wijzihet kader van de reorganisatie van de gingen in de huisvesting van de brandbrandweer worden de investeringen uit weer op grond van het zevenkazemehet Beleidsplan Brandweerzorg en model plus, zullen de investeringen uit Hulpverlening 2005-2008 doorgescho- het Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2005-2008 vooralsnog ven naar 2008. niet worden uitgevoerd. Het onderzoek naar de nieuwe huisvesting voor de brandweer wordt dit najaar afgerond. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen in het investeringsbudget brandweerkazerne Beek.

•

•

•


-25-

Voornemens in programmabegroting Criminaliteitsbestriidinq • Continueren van de piiot Politiemotors, waarbij via eenmanssurveillances op politiemotoren meer toezicht mogelijk is en agenten makkelijker aanspreekbaar zijn. « Deelname aan regionale veiligheidsprojecten uitbreiden door aan te sluiten bij het project bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en het mee ondertekenen en laten uitvoeren van het convenant integrale aanpak hennepkwekerijen.

•

Het project Veiligheidshuis en de aanpak veelplegers op districtelijk niveau implementeren, waarvoor middelen via de Regionale Agenda van de Westelijke Mijnstreek zijn vrijgemaakt.

»

Deelname aan de Politiemonitor 2007.

Verkeersveiliqheid binnen kernen en wijken « Van één wijk de verkeersproblemen analyseren en met betrokkenen naar mogelijke oplossingen zoeken en/of in uitvoering nemen. •

•

Ten aanzien van de verkeerseducatie worden verkeersexamens en broemritten georganiseerd en wordt geparticipeerd in doelgerichte provinciale campagnes (alcohol, helmgebruik e.d.). In het kader van het project de verkeersslang wordt de omgeving van de school gescand om te bezien of wijzigingen in de inrichting kunnen leiden tot een (verkeers-)veiligere schoolom-

Stand van zaken De politie zal najaar 2007 uitsluitsel geven over het al dan niet voortzetten van dit project. Financiële aspecten spelen hierbij ook een rol voor de politie. Het college heeft april jl. besloten om zowel aan de pilot als het structurele project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit deel te nemen. Hiervoor wordt de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemeente en het Regionale Projectteam privacy-proof gemaakt en wordt het Beekse BIBOBbeleid aangepast aan dit project. In het Districtelijk Veiligheidsbestuur is op 7 juni 2007 ingestemd met het uitvoeringsprotocol hennepconvenant. Het Veiligheidshuis is per 1 januari 2008 operationeel. Het Veiligheidshuis beoogt een effectieve bijdrage te leveren aan de vermindering en voorkoming van criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens onder burgers en het tegengaan van recidive door het aanbieden van nazorg en/of resocialisatietrajecten. Deze monitor vindt in 2007 niet meer plaats, omdat deze vervangen wordt door de "Veiligheidsmonitor Rijk". Op dit moment bestaat er echter nog geen duidelijkheid over de opzet en uitvoering van deze monitor in 2008.

Het verkeersarrangement Neerbeek is afgerond. Er is begonnen met de uitvoering van de diverse aanpassingen. In september jl. is gestart met het verkeersarrangement Spaubeek. In de maand oktober jl. is voor senioren een broemrit georganiseerd. De jaarlijkse verkeersexamens voor de leerlingen van de basisscholen hebben plaatsgevonden in mei. De aanpassing van de schoolomgeving wordt zoveel mogelijk meegenomen in de verkeersarrangementen.


-26-


Stand van zaken

geving. Verkeersveiligheid tussen wijken en kernen • Vaststelling van een maximumsnelheid van 60 km per uur voor alle wegen tussen de kernen. * Starten met de voorbereiding voor het verbeteren/ aanleggen van fietsvoorzieningen langs de Prins Mauritslaan en Maastrichterlaan.

«

Duidelijkheid verkrijgen over de eventuele aanleg van een fietsvoorziening langs de Putbroekerweg.

*

Na overleg met de bewoners van de Heggerweg starten met de aanleg van fietssuggestiestroken of een alternatief plan uitwerken, en subsidiemogelijkheden nader onderzoeken.

Parkeerproblemen Markt en centrum Beek e Indien nodig en mogelijk in overleg met betrokkenen komen tot aanvullende plannen voor het oplossen van parkeerproblemen in het centrum.

Dit punt wordt meegenomen bij de verkeersarrangementen. In overleg met de bewoners en ondernemers is gestart met de uitwerking van een integraal plan voor de reconstructie/ herinrichting van de Maastrichterlaan binnen de bebouwde kom en de Prins Mauritslaan zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Vooruitlopend op de uitvoering hiervan zijn een aantal reparaties uitgevoerd aan de asfaltverharding en zijn verkeersmaatregelen getroffen om het doorgaande vrachtverkeer te weren. De opdracht voor het uitwerken van het civieltechnisch plan voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Putbroekerweg is verstrekt. Het in kaart brengen van de eigendomssituatie van de voor de uitvoering benodigde gronden is afgerond. In afwachting van de mogelijke aanleg van vrijliggende rijwielpaden zijn tijdelijk snelheidsremmende voorzieningen aangebracht.

In een door de raad op 28 juni jl. aangenomen motie is het college uitgenodigd om te komen met een voorstel voor een integraal plan voor de aanpak van de parkeerproblemen in het centrum. Aan de bewoners van het centrum is toegezegd dat in 2008 een verkeersarrangement wordt gehouden voor de markt en de aangrenzende straten. De resultaten van dit arrangement zullen de basis vormen om invulling te geven aan genoemde motie.


-27-

Ontsluitinq bedrijventerreinen TechnoDort Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA) • Uitvoering van maatregelen om de verkeersafwikkeling van de ontsluiting van TPE en MAA op de A2 te verbeteren.

Overige relevante ontwikkelingen

De werkzaamheden voor de verbetering van de ontsluiting van TPE en MAA op de A2 zijn conform planning in de zomerperiode afgerond. Om te komen tot een ringweg voor de ontsluiting van het bedrijventerrein BMAA is in overleg met MAA en de gemeente Meerssen opdracht verstrekt voor het opstellen van een voorontwerp hiervoor.

Stand van zaken

Gebruiksvergunningen In 2007 worden aanmerkelijk minder gebruiksvergunningen verleend dan oorspronkelijk geraamd omdat: 1. als gevolg van de 11 e wijziging van de bouwverordening de verlening van gebruiksvergunningen van prioriteit 4-gebouwen grotendeels van rechtswege is vervallen; 2. al in behandeling zijnde aanvragen voor een gebruiksvergunning niet meer verleend kunnen worden. Door het wegvallen van de gebruiksvergunningplicht voor opslag van brandgevaarlijke stoffen is hun gebruiksvergunningaanvraag komen te vervallen. Dit betekent een verlaging van de legesinkomsten van € 37.000 in 2007 en € 39.000 vanaf 2008. Hierdoor vervallen ook zo'n 50-80 bestaande gebruiksvergunningen. Deze gebouwen worden ook niet meer periodiek gecontroleerd. Geïnventariseerd zal worden om welke gebouwen het gaat en de houders van deze gebruiksvergunningen worden hierover geïnformeerd. Ook is besloten de prioriteit 1 en 2 gebouwen opnieuw te toetsen aan de meest recente regelgeving. Aan de kostenkant betekent dit in totaal een structurele verlaging van circa €13.000. Dit wordt verrekend met onze bijdrage aan brandweerbureau. 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-28-

3.2.2 Ruimtelijk ontwikkeien, houwen en wonen Prestaties in 2007 Voornemens in programmabegroting Woninqen • Afronding planontwikkeling van het terrein van de voormalige Callistusschool. • Opstellen van een woonmilieuvisie in regionaal verband. »

* •

•

•

Stand van zaken Planontwikkeling is voorzien voor einde van dit jaar.

Begin 2007 is de werkgroep begonnen met de voorbereidingen. In december 2007 is de eindrapportage voor handen. Start planvorming locatie Groenewald. Er is een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast is er een conceptprogramma van eisen voorhanden en zijn de eerste stedenbouwkundige schetsen gemaakt. Start bouw van de 1 e fase van het Verkoop en bouwrijp maken is gestart. Sicof-terrein. Oplevering 18 koopappartementen Het complex is in aanbouw. Oplevering is naar verwachting begin december locatie postkantoor. van dit jaar. Oplevering 18 huurappartementen Het complex is in aanbouw. Oplevering is naar verwachting eerste kwartaal van locatie Hertenwei. het volgend jaar. Oplevering 11 koopappartementen De appartementen staan op dit moment te koop. Er zijn nog niet voldoende apFatimaschool. partementen verkocht om te starten met de bouw.

Behoud beeldbepalend karakter. • Het opstellen van een lijst van beeld- De lijst is voor handen. Het is de bedoebepalende, beeldondersteunende en ling om op basis van deze lijst een paraplubestemmingsplan ter bescherming karakteristieke panden en wanden. van deze objecten op te stellen. Zoals met u afgesproken wordt nog nagegaan in hoeverre het mogelijk en wenselijk is een aanlegvergunningstelsel in een paraplubestemmingsplan op te nemen ter bescherming van bepaalde panden tegen sloop. • Het opstellen van een aanvullende re- T.b.v. het opstellen van zo'n paraplubegeling ter bescherming van beeldbe- stemmingsplan zijn offertes aangevraagd. Hieruit blijkt dat voor het opstelpalende objecten tegen sloop. len hiervan € 13.500 benodigd is. Voorgesteld wordt om deze éénmalige kosten van € 13.500 bij te ramen; uiteraard voor zover voor deze constructie wordt gekozen.


-29-

Archeoloaiebeleid • Vaststellen van een kadernota Archeo- De kadernota (lees: het plan van aanpak voor het opstellen van archeolologie. gisch beleid en kaartmateriaal) is voor handen. Op basis hiervan is het opstellen van archeologisch beleid en een beleidskaan ter hand genomen. • Beschikken over een archeologische De beleidskaart is in concept voor handen en zal naar verwachting in het laatwaardenkaart. ste kwartaal van 2007 aan u worden voorgelegd. Bedrijventerreinen • In regionaal verband werken aan een In regionaal verband is het opstellen visie met betrekking tot de bedrijven- van een visie nog niet opgepakt. terreinen. Duurzaam ontwikkelen en bouwen » Aansluiten bij het DUBO-centrum. «

De gemeente Beek is inmiddels bij het DUBO-centrum aangesloten. Opstellen van een afkoppelkansen- Het gemeentelijk Waterplan is in september jl. vastgesteld. In het plan staat kaart voor Beek. een concreet maatregelenprogramma voor de komende 5 jaar met een doorzicht tot 2027; de peildatum van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De voorbereidingen om te komen tot een afkoppelkansenkaart met de gebieden die in aanmerking komen voor het afkoppelen van verhard oppervlak van het rioolstelsel, zijn gestart.

Bouw- en woninqtoezicht * Het treffen van administratieve en organisatorische maatregelen, om vanaf de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning deze daadwerkelijk te kunnen verlenen. * Het vaststellen van een Bouwbeleidsplan. •

In 2007 is een werkgroep opgericht met als doel de implementatie van de Wabo voor te bereiden. Inwerkingtreding van de Wabo is inmiddels doorgeschoven naar 1 januari 2009. Het opstellen van een Bouwbeleidsplan is inmiddels ter hand genomen. Vaststelling is voorzien voor begin 2008. Het in projectgroepverband voorberei- De werkzaamheden ten behoeve van den van de implementatie van de de voorbereiding van de implementatie BAG, in eerste instantie gericht op het verlopen conform het plan van aanpak. opbouwen van een referentiebestand voor adressen en zo mogelijk ook starten met een referentiebestand voor gebouwen.


-30-

Ruimtelijke ordenina en bestemminasplannen • Bestemmingsplan Herziening Beekerhoek en facetbestemmingsplan zonering luchthaven MAA worden in 2007 vastgesteld.

*

«

«

Het opstellen van de ontwerpbestemmingsplannen heeft enige vertraging opgelopen. Beekerhoek als gevolg van een noodzakelijk onderzoek naar de externe veiligheid en het bestemmingsplan zonering MAA omdat de geluidscontouren niet tijdig digitaal beschikbaar kwamen. Inmiddels zijn beide plannen in voorontwerp gereed en zijn deze voorgelegd aan de provinciale commissie gemeentelijke plannen. Naar verwachting kunnen beide plannen nog in de loop van dit jaar ter visie worden gelegd. Vaststelling van de plannen zal echter niet eerder kunnen plaatsvinden dan voorjaar 2008.

Opstellen kadernota buitengebied ten In het kader van het Integraal Project behoeve van nieuw bestemmingsplan Beek is een projectnota opgesteld. De visie voor de oostflank van Beek buitengebied. is nagenoeg gereed. Beide stukken tezamen bieden voldoende handvatten voor het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied, zodat een kadernota niet meer nodig is. Afronding planvorming OLV Plein en Naar aanleiding van de beraadslaging in de commissie (met als uitkomst dat omgeving. de Beekse maat het uitgangspunt vormt), wordt nog steeds in overleg met partijen een aanpassing van het stedenbouwkundig plan bezien, voorzover het de locatie van de kerk en het plein betreft. De plannen zijn in concept gereed en Afronding planvorming Vixia-terrein. overdracht van het perceel door Vixia aan Woon Punt heeft plaatsgevonden.

Grondbeleid Teneinde de uitgifte te versnellen is besloten om voor de nog niet-verkochte kavels in het project Beijensweide af te wijken van de standaardprocedure en de kavels direct toe te wijzen aan belangstellenden. Tot nu toe zijn 6 van de 11 beschikbare kavels verkocht. Verder is de exploitatieopzet van 'Technoport Europe' bijgesteld tot 2010 en zijn ook zijn de gemeentelijke bijdragen aan de infrastructurele maatregelen t.b.v. een betere aansluiting op de A2 in 2 6 BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-31 -

deze exploitatie opgenomen. Naar verwachting zal dit plan met een ruim positief saldo kunnen worden afgesloten. Ten aanzien van het bouwplan "Vondelstade' op de hoek Prins Mauritslaan/Vondelstraat is de exploitatieovereenkomst met de oorspronkelijke ontwikkelaar ontbonden, omdat het plan niet haalbaar bleek. Het plan is inmiddels door een andere initiatiefnemer overgenomen, waarmee een nieuwe exploitatieovereenkomst is gesloten. In verband met de in voorbereiding zijnde sloop van de voormalige LTS zijn de contracten met de tijdelijke gebruikers opgezegd.

Overige relevante ontwikkelingen Openbaar vervoer • Op grond van de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek tracht de gemeente het openbaar vervoer (i.c. de busverbindingen) van en naar de Beekse kernen te laten verbeteren. Teaenqaan overlast bedrijven • Naar aanleiding van het leefbaarheidonderzoek tracht de gemeente eventuele overlast van bedrijven te (laten) beperken

Stand van zaken Veolia heeft door de inzet van een buurtbus, bemand door vrijwilligers, voorzien in de behoefte van een busverbinding tussen een aantal Beekse kernen. Het betreft hier onder andere de omroepinstallatie en het affakkelen op het Chemelot terrein. Dit punt zullen wij via de desbetreffende gremia aan de orde stellen. Daarnaast betreft dit punt overlast door vrachtverkeer. Dit punt pakken wij via ons verkeersbeleid op. Zo hebben wij onlangs maatregelen genomen om het vrachtverkeer op de Mauritslaan te weren.


-32-

3.2.3 Natuur, landschap en milieu Prestaties in 2007 Voornemens in programmabegroting

Stand van zaken

Natuur- en landschaosontwikkelina: Poort naar het Heuvelland • Beschikken over een kadernota voor Zie wat hierover is aangegeven bij: "Opstellen kadernota buitengebied ten het buitengebied. behoeve van nieuw bestemmingsplan buitengebied". » Beschikken over een integrale project- Zie wat hierover is aangegeven bij: "Opstellen kadernota buitengebied ten nota Beek. behoeve van nieuw bestemmingsplan buitengebied". Keutelbeek • Opstarten uitwerking plannen voor de Nadat betrokken partijen middels het natuurontwikkeling aan de bovenloop ondertekenen van een intentieverklaring ingestemd hebben met het integraal van de Keutelbeek. project Beek wordt gestart met het opstellen van een inrichtingsplan om in de bovenloop van de Keutelbeek te komen tot natuurontwikkeling en tot de uitvoering van waterhuishoudkundige maatregelen om het regenwater afkomstig uit het landelijk gebied te reguleren. • In overleg met de bewoners en overi- Bewoners zijn uitgenodigd om middels ge belanghebbenden starten met de een werkatelier mee te denken over de uitwerking van het idee om de mogelijke uitwerking(en) van het idee Keutelbeek weer open te maken. om de Keutelbeek weer open te maken. Het voorkeurstracé wordt verder uitgewerkt en wordt in het najaar gepresenteerd. Recreatie en toerisme in buitenqebied. • Zie speerpunt "Wandelen en fietsen in het buitengebied" bij programma 4 over sport, cultuur en recreatie. Kwalitatief waterbeheer * Duidelijkheid krijgen over de te realiseren doelen voor de gewenste ecologische en chemische toestand van het oppervlakte- en het grondwater.

De door de gemeenten mogelijk te treffen kwaliteitsmaatregelen in de vorm van het saneren van rioolwateroverstorten en/of het uitbreiden van rioolbergingen bij de overstortlocaties en de daarbij behorende globale kosten zijn door het Waterschapsbedrijf Limburg in kaart gebracht en opgenomen in de Maasbrede Maatschappelijke Kosten Batenanalyse. De landelijke politiek zal naar verwachting voor het einde van het jaar


-33-


Stand van zaken een keuze maken uit de diverse maatregelen.

BomenbeheersDlan • Afronden inventarisatie bomenbestand. • In overleg met IVN en IKL de planvoorwaarden bepalen en het bomenbeheersplan verder uitwerken.

De inventarisatie van het bomenbestand is afgerond. In overleg met IKL, IVN en een aantal inwoners is gestart met het opstellen van een bomenbeheersplan. Het bomenbeheersplan wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2008 aan u ter vaststelling voorgelegd.

Afvalverwijdering • Om illegaal storten van afval tegen te gaan worden vanaf 2007 de storttarieven van het milieupark met 25% verlaagd, zodat meer mensen worden gestimuleerd hun afval naar het milieupark brengen. « Evaluatie van deze maatregel om te bezien of in 2008 ook zo'n reductie mogelijk en wenselijk is.

»

Per 1 januari 2007 heeft tariefverlaging plaatsgevonden. Vanaf medio juni jl. zijn ook de openingstijden van het milieupark met één dagdeel verruimd. Deze verruiming geldt overigens alleen tijdens de zomertijd. Een evaluatie staat op de rol voor het laatste kwartaal van dit jaar. Mochten hieruit tariefs- of beleidswijzigingen voortkomen, dan informeren wij u hierover. Aangaande de inzameling van rest- en Nieuw punt: Inzameling huishoudelijk gft-afval voor laagbouw en gestapelde afval. bouw (tot en met 3 hoog) is in de Westelijke Mijnstreek overleg gaande over een verfijning van de inzamelmethodiek per 1 januari 2009. Op een 5-tal locaties zijn de bovengrondse glasbakken vervangen door ondergrondse exemplaren. Voor de inzameling van vlakgas is een nieuwe aanbestedingsprocedure gehouden. Per 1 juli 2007 is het tarief gedifferentieerd betreffende het door Bis-Bis ophalen van niet meer te gebruiken of niet meer her-bruikbaar grof huisvuil. Op deze wijze is het financieel aantrekkelijker om incidenteel grofhuisvuil aan te bieden, indien het niet mogelijk mocht zijn om deze naar het milieupark te brengen. De gewijzigde tarieven gelden vooralsnog voor de periode van één jaar.


-34-

Kadaster en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkinqen (Wkpb) • Invoeren van de Wkpb.

Overige relevante ontwikkelingen

De voorbereidingen voor de invoering van de Wkpb zijn afgerond. Geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen kunnen met ingang van 1 juli jl. door geïnteresseerden bij de publieksbalie opgevraagd worden.

Stand van zaken

Onderhoud aroen en bomen * Actualiseren onderhoudsbestekken De beeldbestekken voor het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen van de openbare groenvoorzieningen en de bomen zijn geactualiseerd. en de bomen. Aangezien de inventarisatie van het bomenbestand meer tijd in beslag genomen heeft dan voorzien zal de aanbestedingprocedure pas dit najaar afgerond worden. Hondenbeleid • In de vergadering van september 2007 wordt het nieuwe hondenbeleid dat gebaseerd is op voorstellen van bewoners en deskundigen aan de raad voorgelegd.

In de vergadering van september jl. heeft u het nieuwe hondenbeleid vastgesteld. De voorbereidingen voor de uitvoering van de diverse maatregelen zijn gestart.


-35-

3.3 3.3.1

Programmalijn duurzaam organiseren Dienstverlening en bestuur

Prestaties in 2007

Voornemens in progmmmabegmtmg

Standvan zaken

Klantgericht en interactief werken • Verbeterpunten n.a.v. burger- en De verbeterpunten uit de burger- en klantonderzoeken e.d. benutten voor klantonderzoeken worden ondermeer meegenomen bij de actualisering van verbetering dienstverlening. het dienstverleningsconcept. Het gaat dan om verbeteringen in onze dienstverlening aan mensen die ons via de balie, telefoon of schriftelijk benaderen. Het digitaal informatiesysteem (DIS), Corsa genaamd, speelt hierbij ook een voorname rol. Via dit systeem kunnen wij de post en e-mails nog beter volgen en afhandelen en kunnen wij onze klanten hierover beter informeren. • Starten met het opstellen van kwali- Dit najaar wordt gestart met het opstellen van kwaliteitshandvesten, in aansluiteitshandvesten. ting op de actualisatie van ons dienstverleningsconcept. Met de kwaliteitshandvesten kunnen wij onze klanten informeren over de service die zij van ons aan de balie, telefoon en langs schriftelijke weg kunnen verwachten. Ook zullen wij in de kwaliteitshandvesten aangeven wat de consequenties zijn van het in gebreke blijven van de gemeente (of de klant). Medio 2008 zijn deze kwaliteitshandvesten operationeel. De invoering van kwaliteitshandvesten heeft niet alleen gevolgen voor onze communicatie met onze inwoners en de frontoffice, maar ook voor de back-office. • Inwoners, ondernemers en andere be- De Spaubeekse projecten zijn en wortrokkenen (gaan) betrekken bij the- den allen interactief opgepakt. Dat geldt ma's en projecten zoals de Markt, ondermeer ook voor de renovatie van Hobbelrade en Heggerweg in Spau- de Pr. Mauritslaan, het openmaken van beek, verkeersveiligheid, speelplek- de Keutelbeek, de verkeersarrangekenplan, OLV Plein Beek, buitensport, menten in Neerbeek en Spaubeek en het leefbaarheidsonderzoek. Ook de resultaten leefbaarheidsonderzoek. zondagochtendsessies zijn een middel om inwoners uit de betreffende kernen bij het gemeentelijk beleid te betrekken. In 2007 hebben in alle kernen dergelijke sessies plaatsgevonden. • Het vergroten van de toegankelijkheid Zowel de internetsite als intranet zijn van de gemeentelijke website, in het overgegaan naar een nieuw Content 2 e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-36-


•

Stand van zaken

bijzonder voor blinden en slechtzien- Management Systeem. Dit maakt de siden. te ook beter toegankelijk voor slechtzienden. Dit project wordt meegenomen bij de Ontwikkelen nieuwe huisstijl. actualisering van het dienstverleningsconcept.

Een andere - diaitale - overheid » Invoering Burger Service Nummer.

«

Invoering DigiD.

»

Invoering betalen via internet (internetkassa).

«

Uitbreiding van e-formulieren, waarmee producten of diensten digitaal kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld (ook i.r.t. DigiD en DISsysteem).

«

Komen tot een actuele productencatalogus.

•

Start van koppeling van website met achterliggende systemen voor automatisch personaliseren van aanvraagformulieren en/of (semi) automatische afhandeling dienstverlening.

Centraal overheidsloket » Mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van het telefonisch loket en/of de publieksbalie nagaan en invoeren. • Realisatie zorgloket.

De Eerste Kamer is juli jl. akkoord gegaan met het Wetsvoorstel over het burgerservicenummer (BSN). Het ministerie van BZK zal in overleg met de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) bepalen wanneer het BSN feitelijk in gebruik wordt genomen. De precieze invoeringsdatum is echter nog niet bekend en zal naar alle waarschijnlijkheid na 1 januari 2008 liggen. Sinds 1 maart jl. is DigiD live op de gemeentelijke website Sinds 1 maart jl. is betalen via internet mogelijk op de gemeentelijke website. Sinds het 3e kwartaal van dit jaar kan men niet alleen internet bankieren, maar bestaat ook de optie van creditcardbetaling. Sinds 1 maart jl. kunnen producten digitaal aangevraagd worden. Deze producten bevinden zich in de webwinkel op de gemeentelijke website. Op 1 juni jl. waren 4 gemeentelijke producten in de webwinkel leverbaar. Per 1 maart jl. is een nieuwe productencatalogus operationeel en zijn alle aanwezige productbeschrijvingen geactualiseerd. Koppeling van de website met achterliggende systemen wordt eind 2007 verder opgepakt.

Het telefonische loket is uitgebreid met een nummer voor het zorgloket (het zogenoemde Wmo-loket). Dit zorgloket (Wmo-loket) is gerealiseerd. Zie verder het programma maatschappelijke ondersteuning.


-37-


Stand van zaken

Veiliaheid identiteitsdocumenten • Invoeren van de wijzigingen in de wet- Het ligt in de planning van de landelijke en regelgeving met betrekking tot overheid om de biometrische kenmerken van de reisdocumenten uit te breinieuwe reisdocumenten. den, bijvoorbeeld irisscan en vingerafdruk. Wanneer hierover meer bekend is informeren wij u hierover. » Inwoners door middel van tijdige en Gewijzigde openingstijden en eventuele heldere voorlichting op de hoogte beperkingen in de dienstverlening zijn gecommuniceerd via brengen van wijzingen in de uitvoering en worden regionale bladen, website en publicatie van de dienstverlening. bij ingang gemeentehuis. Daarnaast worden bezoekers geattendeerd op wijzigingen in de uitvoering van de dienstverlening aan de balie of telefoon. • Nieuw punt: regionale vergelijking le- Bij de reisdocumenten blijkt dat de tarieven van Beek op één lijn zitten met ges reisdocumenten en rijbewijzen. die van de omliggende gemeenten. Ook is onderzocht hoe de Beekse leges van het rijbewijs zich verhouden ten opzichte van die van de omliggende gemeenten. Het Beekse tarief van het rijbewijs is zeker niet het hoogste, maar wel aan de hoge kant. Daarom zal ten aanzien van dit tarief in 2008 geen indexering plaatsvinden. Samenwerking » Het regionaal strategisch uitvoeringsprogramma voor de Westelijke Mijnstreek vaststellen, inclusief de begroting 2007-2013, met onderscheid tussen kosten voor exploitatie van de gemeenschappelijke regeling, de gemeentelijke ambtelijke inzet en de realisatie van projecten. • Via het Kerngebied Zuid-Limburg mee investeren in de kwaliteit van het gebied, met name op het gebied van Health, Care & Cure (w.o. guesthouses voor revaliderende patiënten).

*

Na afronding haalbaarheidsonderzoeken samenwerking Watertorengemeenten t.a.v. Personeel en Organisatie, Belastingen, Inkoop en Juridische Zaken bepalen van vervolgstappen.

De raad heeft op 28 juni jl. het Regionaal Ontwikkelingsprogramma en de Samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek 2007-2013 vastgesteld. De daarin opgenomen projecten worden nu verder ter hand genomen. In bijlage 2 zijn de betreffende samenwerkingsprojecten opgenomen. De strategische samenwerking binnen het Kerngebied Zuid-Limburg krijgt steeds meer vorm en heeft een eigen positie weten te verwerven binnen de uitwerking van het coalitieakkoord van de provincie en het Rijksprogramma Nationaal Stedelijk Netwerk. De haalbaarheidsonderzoeken naar operationele samenwerking tussen de Watertorengemeenten hebben op dit moment nog niet geleid tot daadwerkelijke resultaten.


-38-

Voornemens in programmabegroting Lokale reqelqevinq • Alle gemeentelijke regels en verordeningen zijn/worden met een dereguleringsbril bekeken en worden, indien mogelijk, gewijzigd of ingetrokken.

Stand van zaken Hoewel deregulering een continu proces is, is de inhaalslag voor wat betreft de verordeningen nu afgerond. De verordeningen zijn gedereguleerd dan wel ingetrokken voor zover mogelijk. Het actuele verordeningenbestand is beschikbaar via de website. Ook is een werkwijze ontwikkeld voor het opstellen van nieuwe verordeningen waardoor de kwaliteit van deze verordeningen nog beter gewaarborgd blijft in de toekomst. Het project wordt doorgezet naar het bestand van beleidsregels.


-39-

3.3.2

Financiën en andere middelen

Prestaties in 2007 Voornemens m pragmmmabegrotmg

Stand van zaken

Financiële lanqe temiiji^visie * Het reservebeleid 2006 conform plan Het beleid is conform het eind 2006 vastgestelde beleid uitgevoerd. Daaruitvoeren. naast is een belangrijk deel van het resultaat van de jaarrekening 2006 toegevoegd aan de algemene reserve, zodat deze nu geheel op peil is en de eerder afgesproken jaarlijkse toevoeging om te komen tot de beoogde algemene reserve achterwege kan blijven. De reservepositie (ons weerstandsvermogen) wordt bovendien periodiek, ondermeer bij de begrotingsopstelling, afgezet tegen de financiële risico's die de gemeente mogelijk loopt. • De gekwantificeerde risico's voor 2007 Bij de begroting voor 2007 zijn de bevia de exploitatiebegroting voor 50% treffende risico's via een stelpost voor de helft in de exploitatiebegroting opgeafdekken. nomen. Voor zover deze risico's zich in 2007 (al) hebben gemanifesteerd, zijn deze via dit budget afgedekt. Bij de Voorjaarsnota is deze stelpost voor de rest van dit jaar bepaald op € 155.000 ten behoeve van het afdekken van de risico's inzake het Fonds Werk en Inkomen (FWI), het niet realiseren van ombuigingen en het risico van oninbaarheid van debiteuren. Zie verder paragraaf §1 met betrekking tot het weerstandsvermogen. Begrotinasopzet « Opstellen transparante programmabe- Bij de opstelling van de begroting 2008 hebben wij getracht de transparantie groting. hiervan te vergroten door een samenvatting van de voornaamste begrotingswijzigingen en financiële ontwikkelingen vooraan in de programmabegroting op te nemen en het per speerpunt of ontwikkeling aangeven van de financiële implicaties van beleidswijzigingen of -intensiveringen, evenals het opnemen van de financiële gegevens over 2006 en 2007 in de tabellen waar de (meerjaren)begroting per programma voor ieder product wordt samengevat. Bovendien is wederom geprobeerd de 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-40-


Stand van zaken prestaties voor het komende jaar zo s.m.a.r.t. mogelijk te formuleren (s.m.a.r.t. staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

Woonlasten • De correcte aanslag van de woonlasten 2007 met de nieuwe WOZ-waarde wordt op 28 februari 2007 naar de betreffende huishoudens verstuurd.

Deze aanslag is inderdaad op genoemd moment naar de betreffende huishoudens verstuurd. Het aantal bezwaarschriften ten aanzien van de WOZ is dit jaar aanmerkelijk lager dan de voorgaande jaren, en deze zijn inmiddels zo goed als allen afgehandeld. Hierbij is gekozen voor een meer klanten resultaatgerichte methodiek. In plaats van louter 'achter het bureau' beoordelen van de bezwaarschriften, worden de bezwaarmakers nu door een taxateur benaderd om ter plekke de situatie te beoordelen en waar nodig de waardebepaling aan te passen. Vervolgens ontvangen de mensen dan het officiële besluit ten aanzien van hun bezwaarschrift en worden de aanpassingen verwerkt in het systeem.

Reclamebelastina * Er ligt eind 2007 een plan van aanpak Momenteel wordt een startnotitie inzake voor een interactieve voorbereiding reclamebelasting voorbereid. van het thema 'invoeren reclamebelasting' voor. Personeel en huisvesting Personeel: Dankzij onze ICT voorzieningen kunnen onze medewerkers vanaf 1 september jl. telewerken. Ook het toepassen van andere onderdelen (opleidingen, beoordelingen etc.) van ons modern personeelsbeleid maakt dat onze medewerkers steeds beter toegerust zijn om uitvoering te geven aan hun taken. Eind 2007 wordt een medewerkertevredenheidonderzoek uitgevoerd (met o.a. de onderwerpen welzijn, werkdruk, stijl van leidinggeven, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit). Dit levert ongetwijfeld informatie op voor 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-41 -


Stand van zaken actie-/verbeterpunten, die wij dan in 2008 zullen uitvoeren. Punt van zorg is het ziekteverzuim van onze medewerkers. Helaas laat 2007 to.v. 2006 en stijgende lijn zien. Oorzaak hiervan is veelal gelegen in langdurige ziekte. Overigens heeft dergelijke langdurige ziekte geen relatie met het werk / werkzaamheden. Dit maakt het overigens niet minder ernstig. Zowel preventie als verzuim heeft nadrukkelijk onze aandacht. O.a. door de inzet van tijdelijk personeel, maar ook de bereidheid van onze vaste medewerkers om knelpunten op te vangen, zorgt ervoor dat we de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering kunnen blijven garanderen. Met tevredenheid kijken wij terug op de themabijeenkomst van de commissie Bestuurszaken alwaar wij op basis van een presentatie over personeelsbeleid (incl. kengetallen) met u hebben kunnen praten over gemaakte keuzes in het verleden. Mede op basis van deze bijeenkomst is afgesproken jaarlijks de personele kengetallen aan u te presenteren. In 2008 (over het jaar 2007) zal dit voor het eerst zijn. Bij het opstellen van deze 2de berap bestond er nog geen duidelijkheid over de precieze uitkomsten van de CAO - onderhandelingen 2007 e.v. Dit maakt het ook moeilijk om een betrouwbaar beeld te schetsen van de loonkostenontwikkeling in 2007. Desalniettemin hebben wij voor 2008 e.v. al wel rekening gehouden met de op dit moment ingeschatte loonontwikkeling. Huisvesting: Tevreden zijn wij over de renovatie van het gemeentehuis en het resultaat daarvan. Tijdens de renovatie is er nauwelijks sprake geweest van overlast en is de dienstverlening en bedrijfsvoering normaal verlopen. De belangstelling voor de renovatie door bezoekers van ons gemeentehuis was opvallend positief.


-42-


Stand van zaken Het resultaat van de renovatie zorgt er voor dat we het gemeentehuis voor de komende jaren op een niveau hebben gebracht, waarmee wij "schommelingen" in de behoefte aan werkplekken, vergaderruimtes en/of ontvangsten prima kunnen opvangen. Bovendien zijn tijdens de renovatie, mede naar aanleiding van het klantonderzoek naar onze dienstverlening, verbeteringen in de wachtruimte voor onze klanten aangebracht, waardoor de privacy van balieklanten verder is verbeterd en wachtenden nu allerlei vormen van informatie onder handbereik hebben. Na de renovatie is het pand Raadhuisstraat 11/11a te koop aangeboden. Met het realiseren van de renovatie is besloten om "belangstellenden" in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen in het gerenoveerde gemeentehuis. Omdat we deze basis te smal vinden is, mede vanwege het feit dat de Gemeente Beek nu 25 jaar bestaat, besloten een open dag te organiseren met als thema "de gemeente in bedrijf. Met het opleveren van de renovatie en daarmee samenhangende actiepunten hebben wij een behoorlijke impuls gegeven aan het streven naar een nog veiliger werkomgeving. Middels het realiseren van een open- en gesloten gedeelte, cameratoezicht, veiligheidsprotocollen, training van medewerkers, ontruimingsplan en bedrijfshulpverlening staan wij als werkgever ook hiervoor garant. Zowel voor medewerkers als voor onze bezoekers.


-43-

4. BELEIDSEVALUATIE PARAGRAFEN 2007

Het BBV schrijft in de programmabegroting zeven paragrafen verplicht voor die betrekking hebben op de financiële positie van de gemeente. Het betreft achtereenvolgens de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. De paragrafen bevatten beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en maken daarom deel uit van de programmabegroting. Voor zover relevant gaan wij hierna in op ontwikkelingen in deze paragrafen. Daar waar paragrafen (ook) betrekking hebben op speerpunten uit ons collegeprogramma, zijn ontwikkelingen bij de desbetreffende speerpunten aangegeven. Over de paragrafen die hierna niet worden besproken zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

§1

Weerstandsvermogen

In deze paragraaf worden zaken opgenomen die het financieel weerstandsvermogen van de gemeente zouden kunnen aantasten (maar waarvan het precieze bedrag dat er mee gemoeid vaak nog niet bekend is). Het betreft met andere woorden de risicoparagraaf van de gemeente. Stelpost "afdekking risico's" In de Voorjaarsnota is de stelpost "afdekking risico's" voor de rest van 2007 bepaald op € 155.000. Hierin zijn de volgende risico's verdisconteerd: * Tekort op de uitvoering sociale wetgeving (risico geschat op € 60.000; 50% afgedekt). Door het succesvolle reïntegratiebeleid verwachten wij voor 2007 geen tekort. Meer duidelijkheid ontstaat op het moment dat het budget FWI over 2007 definitief wordt vastgesteld. Door de financieringssystematiek en externe ontwikkelingen, waarop wij slechts in beperkte mate invloed kunnen uitoefenen, blijft dit in de toekomst een risico om rekening mee te houden. * Niet realiseren van ombuigingen (risico geschat op € 90.000; 50% afgedekt). Het risico van het niet realiseren van reeds geplande ombuigingen blijft bestaan. Het betreft ondermeer voorgenomen besparingen als gevolg van samenwerking en (intergemeentelijk) inkoopbeleid. * Risico oninbaarheid debiteuren (risico geschat op € 80.000; voor 100% verdisconteerd in stelpost). De organisatie is bezig om een actief debiteurenbeheer in te voeren, ter voorkoming van een blijvend hoog aandeel oninbare vorderingen. Daarnaast moet het bestaande debiteurenbestand opgeschoond worden. Deze actie is nog niet voltooid. Vooruitlopend hierop hebben wij het risico van oninbaarheid voor deze Najaarsnota nader gekwantificeerd, gebruik makend van de indicatie daaromtrent, zoals deze door de accountant in het verslag van bevindingen is genoemd, en een eigen snelle inventarisatie van nog openstaande oude vorderingen. Op grond hiervan wordt een eenmalige dotatie in 2007 in de voorziening Dubieuze Debiteuren van € 150.000 voorgesteld. Deze wordt voor € 80.000 gedekt uit de stelpost "afdekking risico's". Vixia/sociale werkvoorziening In 2007 heeft Beek € 182.000 bijgedragen in het tekort van Vixia. Dit bedrag is afgedekt uit de stelpost afdekking risico's. Bovendien hebben wij via de Voorjaarsnota nog eens € 6 ton in onze begroting opgenomen, dat afdoende is voor het afdekken 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-44-

van het verwachte exploitatietekort bij Vixia de komende jaren. Vanaf 2011 hebben wij ook reeds structureel € 70.000 in onze begroting opgenomen ten behoeve van de exploitatie van Vixia. Voor de Beekse bijdragen in de projectkosten, het aanvullen van het eigen vermogen en het afwaarderen van de boekwaarde van enkele panden resteerde voor de betreffende periode sowieso nog een bedrag van ongeveer € 60.000 in onze exploitatie, evenals een jaarlijks bedrag van € 100.000 in ons budget voor het (voor 50%) afdekken van specifieke risico's. Ofschoon de besluitvorming over de toekomst van Vixia en de daaraan gekoppelde financiële implicaties nog dient plaats te vinden, gaan wij er van uit dat wij een bijdrage zullen gaan leveren in de projectkosten, die voor ons dan zo'n € 7 ton zouden kunnen gaan bedragen. Via de begroting zullen wij u voorstellen hoe wij dit willen afdekken. Compensabele BTW De Belastingdienst is momenteel bij veel gemeenten bezig met de fiscale controle over 2003; zo ook in Beek. Deze controle is met name gericht op de wijze waarop gemeenten de regels ten aanzien van het BTW compensatiefonds hebben toegepast. Naar aanleiding van deze controle heeft de gemeente in september jl. een concept rapport ontvangen, dat dit najaar met de Belastingdienst wordt besproken. Bij de jaarrekening zullen wij u informeren over het definitieve uitsluitsel naar aanleiding van deze controle, evenals de financiële implicaties daarvan. Dit incidentele financiële risico is bij de integrale risico analyse voor de nota reserves en voorzieningen meegenomen en dient daarom - voor zover dit risico manifest wordt - afgedekt te worden uit de algemene reserve. Risicomanagement Het afgelopen jaar hebben wij vooral stappen gezet om risico's financieel goed in te schatten en hiervoor voldoende ruimte te scheppen in de exploitatiebegroting en de algemene reserve. Zo hebben wij in de nota reserves en voorzieningen aan de hand van een uitgebreide risico inventarisatie de weerstandscapaciteit bepaald en is daarin ook het beoogde peil van ons weerstandsvermogen, w.o. onze algemene reserve, bepaald. Het overschot van de jaarrekening is voor een belangrijk benut om onze algemene reserve in één keer op dit peil te krijgen. Daarnaast is vanaf 2007 een structurele stelpost "afdekking risico's" opgenomen voor afdekking van (nieuwe) risico's. De volgende stap is om te komen tot een dynamisch en preventief proces van risicomanagement. Dit betekent niet alleen periodiek de risico's (financieel) inventariseren en hiervoor financiële dekking zoeken (via algemene reserve of (stelpost in de) exploitatie), maar ook het bezien van maatregelen om risico's te vermijden of te beperken. Verder is een verfijning nodig bij het inventariseren van risico's; bijvoorbeeld ten aanzien van het tijdelijke of structurele karakter van risico's. Ook in dit kader is een adequaat risicomanagement van belang. Immers, als wij in staat zijn om risico's goed te beheersen, is de kans dat deze slechts een tijdelijk financieel risico vormen groter, dan wanneer wij minder grip hebben op risico's.

§2

Onderhoud kapitaalgoederen

Op dit moment zijn over deze paragraaf geen bijzonderheden te vermelden. Bij de rekening 2007 wordt deze paragraaf nader toegelicht.


-45-

§3

Financiering

De financieringsparagraaf (ook wel de treasuryparagraaf genoemd), is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) per 1 januari 2001 verplicht gesteld. De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Het doel van deze financieringsparagraaf is om de raad te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van de financiële functie. Het treasurybeleid van de gemeente Beek is en blijft gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij het beperken van de financiële risico's centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente Beek. De afgelopen periode is er sprake geweest van een licht stijgende tendens van de actuele marktrente; hierbij is zeker geen sprake van een alarmerende situatie. Wij verwachten ook in de nabije toekomst geen spectaculaire ontwikkelingen op dit gebied. Verder blijven wij vooralsnog ruim voldoende liquide, zodat wij dit jaar naar verwachting geen beroep hoeven te doen op de kapitaalmarkt; onze rentelasten zijn en blijven hierdoor voor de korte en middellange termijn beheersbaar. Tot slot hebben wij bij de uitvoering van het treasurybeleid geconcludeerd dat het uit 2001 daterende treasurystatuut aan actualisering toe is. Wij zijn dan ook bezig een herzien statuut op te (laten) stellen, dat ook beter aansluit bij de dualisering van de gemeente. Eind 2007 / begin 2008 leggen wij het herziene treasurystatuut aan u voor.

§4

Bedrijfsvoering

Ten aanzien van de aspecten personeel en huisvesting verwijzen wij u naar het betreffende speerpunt in het programma Financiën en andere middelen. Bij het speerpunt Wegnemen knelpunten bereikbaarheid' in het programma Maatschappelijke ondersteuning is gerapporteerd over de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen. Informatie- en communicatietechnologie en documentaire informatievoorziening De inzet van ICT hulpmiddelen zorgt er in toenemende mate voor dat onze medewerkers hun werkzaamheden doelmatig kunnen uitvoeren. Deze voorzieningen maken het nu ook mogelijk dat medewerkers kunnen telewerken. Dat daarbij onze ICT infrastructuur zeer stabiel is gebleken is, in de wetenschap dat de afhankelijkheid hiervan steeds groter wordt, een prettige constatering. De inzet van het nieuwe digitale post- en archiveringsysteem Corsa zorgt voor een meer betrouwbare registratie en afhandeling van de post; dit betreft tevens een actiepunt vanuit het recente klantonderzoek naar onze dienstverlening. 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-46-

Aanbestedingsbeleid Naar aanleiding van gewijzigde weten regelgeving is het gemeentelijke aanbestedingsbeleid geactualiseerd. September jl. heeft u het nieuwe aanbestedingsbeleid vastgesteld.

§5

Verbonden partijen

Regio Westelijke Mijnstreek De raden van Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben het regionaal ontwikkelingsprogramma en de samenwerkingsovereenkomst in mei-juni 2007 unaniem vastgesteld. Daarmee zijn de gezamenlijke colleges in positie gebracht om aan deze kaders uitvoering te geven door het definitief benoemen van regionale projecten en deze zonodig (mee) te financieren vanuit het regiofonds. Realisering van deze projecten geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de regiogemeente die opdrachtgever is van het project. In september zijn door de colleges de regionale projecten benoemd en is ook de cofinanciering vanuit het regiofonds bepaald. In bijlage 2 vindt u de betreffende projecten terug. Kerngebied Zuid-ümburg Via de samenwerking binnen het Kerngebied Zuid-Limburg hebben de daaraan deelnemende gemeenten een belangrijke plaats ingenomen bij de uitwerking van het coalitieakkoord van de provincie en de opstelling van de Ontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg. Deze agenda vormt de basis om voor Zuid-Limburg bij het Rijk de status van Nationaal Stedelijk Netwerk/Nationaal Landschap te verkrijgen, hetgeen uiteindelijk dient te leiden tot zowel Rijks- als Europese subsidies. Het Kerngebied Zuid-Limburg en de ontwikkelingsrichting binnen het Kerngebied hebben op meerdere plaatsen en met name in het "Nationaal landschap ZuidLimburg" binnen genoemde Ontwikkelingsagenda een duidelijke plaats gekregen. Bij het werkbezoek van Minister Cramer in september jl. aan Limburg is de (concept) Ontwikkelingsagenda gepresenteerd, waarna deze in november definitief zal worden vastgesteld. Intergemeentelijke Milieudienst (IMP) De Intergemeentelijke Milieudienst is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beek, Nuth en Stein en behartigt de belangen van deze gemeenten op het gebied van milieu. Deze dienst stelt jaarlijks een milieuprogramma op, waarin de werkzaamheden zijn vermeld die de dienst in het kader van de opgedragen taken zal uitvoeren. Jaarlijks wordt ook een milieujaarverslag opgesteld waarbij verantwoording wordt afgelegd over de in dat jaar uitgevoerde werkzaamheden. De kosten van de IMD worden hoofdzakelijk verdeeld op basis van de ureninzet voor de onderscheidene gemeenten. In het kader van het afgesproken roulerend voorzitterschap zal dit voorzittersschap per november 2007 bij de gemeente Beek liggen. Voor de programmatische terugkoppeling ten aanzien van de werkzaamheden van de IMD wordt verwezen naar het programma Natuur, landschap en milieu. Regionale brandweer De voorbereidingen om te komen tot één Regionale Brandweer Zuid-Limburg per 1 januari 2009 zijn in volle gang. De besluitvorming voor de raden van de 19 deelnemende gemeenten wordt voorbereid. Het jaar 2008 zal worden gebruikt als overgangsjaar om per 1 januari 2009 daadwerkelijk als één Regionale Brandweer ZuidLimburg van start te kunnen gaan. 2 e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-47-

Gemeenschappeliik Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek (GBWM) Ter uitvoering van het Inrichtingsplan repressieve organisatie Westelijke Mijnstreek, op grond waarvan ook de repressieve taken van de brandweer van de deelnemende gemeenten onder het GBWM worden gebracht, heeft het Algemeen Bestuur van het GBWM de 1 e begrotingswijziging 2007 vastgesteld. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op het totaal van de begrotingen van de deelnemende gemeenten ten aanzien van de (lokale en gewestelijke) brandweer. Nu echter, conform het Inrichtingsplan, het personeel in dienst blijft van de betreffende gemeenten en ook de onroerende en roerende activa in eigendom blijven van de gemeente, blijven de hiermee corresponderende budgetten bij de gemeente. De overige repressiebudgetten worden aan het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek beschikbaar gesteld als vergoeding voor de uitvoering van de repressieve taak. In de oorspronkelijk geplande financiering van het Inrichtingsplan is rekening gehouden met verwachte vrijval van loonkosten, huisvesting en materieel. Nu een deel van de budgetten (vooralsnog) niet overgedragen worden aan het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek heeft dit gevolgen voor de financiering van het Inrichtingsplan. In plaats van overdracht van vrijval van loonkosten, huisvesting en materieel wordt derhalve de vergoeding verhoogd met een compensatiepercentage van 10% van de niet over te dragen exploitatie budgetten. Op deze wijze is de financiering van het Inrichtingsplan geborgd, waarbij de Beekse vergoeding aan het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek ter uitvoering van de repressieve taak grotendeels gedekt wordt door herschikking van beschikbare budgetten binnen het product brandweerzorg. Per saldo dient dan circa € 20.000 structureel bijgeraamd te worden. Hiermee blijft de gemeenschappelijke uitvoering van de repressieve taak ruim binnen het in het rapport Samen Sterk vermelde financiële kader. Meld- en Coördinatie Centrum (MCC) Anticiperend op de oprichting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is door de 19 Zuid-Limburgse gemeenten in oktober jl. de overeenkomst en bijbehorende "side letter" getekend om samen te werken en samen te investeren in de ontwikkeling en realisatie van een gemeenschappelijk Meld- en Coördinatiecentrum. Dit MCC vormt de gemeenschappelijke meldkamer en het servicecentrum van waaruit de politie, brandweer, ambulancedienst en gemeenten gezamenlijk opereren. Daarnaast is het MCC het managementcentrum voor de aansturing op regionale schaal van calamiteiten, rampen en grootschalig optreden. Het MCC zal in Maastricht bij het hoofdbureau van politie worden gerealiseerd. G.G.D. Zuid-Limburq (incl. GHOR) In december a.s. zal de gezamenlijk opgestelde kadernota Gezondheidsbeleid inclusief het uitvoeringsprogramma 2008 worden vastgesteld en de PKA-systematiek verder worden uitgewerkt (PKA staat voor: productkeuzeaanbod). Verder zijn er, ten opzichte van de Voorjaarsnota, geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Vixia Op basis van het Plan van Aanpak dat de directeur a.i. heeft opgesteld moeten de aandeelhouders de komende jaren rekening houden met een fors financieel tekort. Alle betrokken partijen zijn intensief aan de slag om de bedrijfsvoering te verbeteren en het exploitatietekort terug te dringen. Medio november komen de raden van de betreffende gemeenten bijeen om zich op basis van de meest recente informatie te beraden over de verdere toekomst van Vixia (zie ook § 1 weerstandsvermogen). 2e BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-48-

Milieupark Zoals bij het speerpunt 'Afvalverwijdering' in het programma 'Natuur, landschap en milieu' aangegeven zijn de storttarieven van het milieupark met 25% verlaagd en zijn de openingstijden van het milieupark gedurende de zomer met één dagdeel verruimd. Mocht, mede op basis van de eerder genoemde evaluatie, blijken dat het zinvol is de tariefsverlaging en verruiming van de openingstijden ook in 2008 en eventueel volgende jaren te handhaven, dan kunnen de daaruit voortvloeiende kosten (vooralsnog) gefinancierd worden uit de milieu-egalisatiereserve. Omnibuzz Anders dan in de eerste periode van 2007 zijn er geen klachten meer van klanten over een gebrekkige dienstverlening via Omnibuzz. Het aantal pashouders is licht toegenomen (van 488 naar 501). In financiële zin worden geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2007 verwacht. Overigens hebben enkele gemeenten behoefte aan een andere afrekensystematiek. Zij zouden graag zien dat op basis van gereisde zones wordt afgerekend, in plaats van naar aantal inwoners. Een voorstel of besluitvorming hierover is nog niet aan de orde. Voor 2008 zal daarom de huidige systematiek nog gelden.

§6

Grondbeleid

Zie speerpunt 'Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen'.

§7

Lokale heffingen

Deze laatste paragraaf betreft enerzijds de woonlasten (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht) en anderzijds de overige heffingen (hondenbelasting, leges). Wat betreft de woonlasten wordt verwezen naar het desbetreffende speerpunt in het programma 'Financiën en andere middelen'. Wat betreft de overige heffingen kunnen wij u melden dat de raad in september jl. via de nota hondenbelasting een intensivering van de controles op de hondenbelasting heeft vastgesteld. Dit leidt enerzijds tot een tijdelijke verhoging van de lasten, en - naar verwachting - anderzijds tot een (structurele) verhoging van de inkomsten uit de hondenbelasting. Daarnaast zijn wij op dit moment bezig met het opstellen van een integrale nota belastingen voor 2009 en verder. Hierin wordt ook ingegaan op de overige heffingen en een mogelijke reclamebelasting. Deze nota wordt u binnenkort voorgelegd.


-49-

5.

BESLUIT

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2007;

BESLUIT:

1. De 2e berap 2007 goed te keuren; 2. De 3e begrotingswijziging 2007 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 8 november 2007. De raadsgriffier,

De voorzitter,

drs. A.M.J. Cremers


-51 -

Bijlage 1: 3e begrotingswijziging 2007

2S BESTUURSRAPPORTAGE 2007 GEMEENTE BEEK, november 2007

-52-

Overzicht financiële implicaties najaarsnota 2007 De Financiële vraaa Programma

2007

2008

2009

2010

2011

1

Werk en inkomen

2

Maatschappelijke ondersteuning

31.000

34.000

34.000

34.000

34.000

-35.000

390.000

334.000

285.000

235.00G

3

Jeugd- en jongerenbeleid

-26.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

4

Sport, cultuur en recreatie

-122.000

-112.000

-112.000

-22.000

-22.000

5

Integrale Veiligheid

-47.000

-59.000

-55.000

-50.000

-51.000

6

Ruimtelijk ontwikkelen

114.000

-16.000

-2.000

-2.000

-2.000

7

Natuur, landschap en milieu

-95.000

-23.000

-3.000

-3.000

-3.000

8 9

Dienstverlening en bestuur

36.000

0

0

0

Financiën en middelen

218.000

583.000

0 490.000

223.000

282.000

Kostenverdeelstaat

-50.000

0

0

0

0

24.000

795.000

684.000

463.000

471.00C

2007 Saldo begroting 2007 en meerjarenraming

2009

2008

2010

2011

6.000

7.000

10.000

-40.000

1e begrotingswijziging

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-204.000 -2.000

resultaat voorjaasnota

34.000

38.000

-10.000

109.000

317.000

38.000

43.000

-2.000

67.000

111.000

Totaal resultaat najaarsswijziging

24.000

795.000

683.000

461.000

470.000

Saldo 2007 en meerjarenraming na najaarsnota

62.000

838.000

681.000

528.000

581.000

-57-

BiJSage 2: Overzicht Projecten Regio Westelijke Rijnstreek

De navolgende 15 projecten zijn benoemd als regionaal project met cofinanciering: - Mobiliteitscentrum (NedCar) - Mobiliteitscentrum Prisma - Toeristische Nota Westelijke Mijnstreek - Ruimte voor kwaliteit, bedrijventerreinen en parkmanagement in de Regio - Verantwoorde leefomgeving Chemelot - Logistiek knooppunt - Operatie Groene Golf - EUREKA!, bebording bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek - Gebiedsbureau/Vitaal Platteland WM - Grünmetropole - Routestructuur - Een duurzaam Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, CNME - Veiligheidshuis - De Dorpspomp, aanpak sociale cohesie in dorpen, wijken en buurten - Uitvoering bestuursakkoord jeugdbeleid - Krimp

De navolgende 3 projecten zijn benoemd als regionaal project zonder cofinanciering: - Doorlopende leercampus - Regionale woonmilieuvisie - Poppodium "Live" Westelijke Mijnstreek


-53-

3e begrotingswijziging 2007 (2e berap 2007) werkwijze (per programma) - onderscheid in:

No.

Product Naam De Financiële vraag

-

_J

Lasten

Baten

autonome budgetontwikkeling mutaties o.b.v. besluitvorming wensen budgetmutaties < € 10.000

I/S bestuurlijke

iToelichtinq

8008 on

2009

Baten

Lasten

2010 Baten

Lasten

3011 Baten

Bate

Programma 1 Werk en inkomen autonome budgetontwikkeling 6020

Algemene bijstandsverlening

6160

Inkomensvoorziening IOAW / IOAZ

-18.300 -18.300

24.800

-18.300

38.500 Aanpassing vvan het budget o.b.v. nadere voorspelling voorlopig budget 2007 van Min.SZW -13.700 Door verwachte daling uitkeringsgerechtigden minder bijdrage van het Rijk en lagere uitkeringslasten

-18.300

24.800 38.500 13.700

-18.300 -18.300

24.800 38.500 -13.700

-18.300 -18.300

24.800 38.500 -13.700

-18.300

24.800

-18.300

38.500 -13.700

mutaties o.b.v. besluitvorming

budgetmutaties <€ 10.000 3020 Economisch zaken

15.500

3.500 3.500 De inkomsten toeristenbelasting structureel verhogen naar jaarlijkse inkomsten van € 21.000

3020

Economisch zaken

8.000

Er wordt een gemeentelijk recreatief-toeristische positiebepaling opgesteld middels het houden van een werkatelier.

6175

Bijzondere bijstandsverlening

7.500

Aanpassing minimabeleid, uitgangspunt norminkomen 110% van sociaal minimum ipv 105%

-2.800

12.900 S

B&W 12.06.07

I

B&W 12.06.07

3.500 3.500

12.900

12.900

3.500 3.500

12.900

28.300

12.900

3.500 3.500

12.900

3.500 3.500

12.900

-5.400

28.300

-5.400

28.300

-5.400

28.300

-237.800

103.900

-205.200

87.800

-154.300

88.100

Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning autonome budgetontwikkeling 6280 6280

Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging

118.400 21.900 0

6280 6280

Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging

60.000 -27.200

6280

Huishoudelijke verzorging

17.500

6300

Algemeen Welzijnswerk

7020

preventieve gezondheidszorg

11.400

7020


24.800

10.000,00

85.700

-322.500

21.900 er wordt van de provincie een eenmalige ondersteuning ontvangen inzake de Bij de primaire begroting 2007 was fictief een post opgenomen voor personele lasten. Dit budget gaat naar de kostenverdeelstaat. Voor 2008 is het aanpassen van de budgetten van de kostenverdeelstaat via de begroting 2008 gelopen. De exploitatiebudgetten dienen voor 2008 en verder gewijzigd worden.

66.300

-70.500

Dit jaar vindt de inhaalslag van de herindiceringen plaats 32.800 Aanpassen van de budgetten obv nieuwe verwachtingen tav budgetten. Het verwachte overschot 2007 wordt gestort in een reserve ter dekking van de toekomstige tekorten.

-269.500

In de juni-circulaire AU Is te zien dat de gemeente een bijdrage tbv WMO ontvangt. Deze bijdrage wordt 1:1 doorbetaald aan het uitvoerend orgaan. Dit is het budget van de doorbetaling

-70.500

66.300

17.500

-184.800

-70.500

103.900

17.500

-152.200

-70.500

87.800

17.500

-101.300

88.100

17.500

SWM opdracht geven voor uitvoering projectvoorstel servicepunt Genhout. 6.200 De uitgaven waren abusievelijk nog niet gelijk gezet aan de bijdrage van het rijk. Tevens is de bijdrage van het rijk aangepast aan de daadwerkelijke verwachte bijdrage van het rijk. 24.800 Abusievelijk is op een foutief budget geboekt. Dit betreft de eenmalige bijdrage aan de alg.res van de GGD cf de voorjaarsnota 2007.


budgetmutaties <€ 10.000 6200

maatschappelijke dienstverlening

9.500 700

6200

maatschappelijke dienstverlening

4.000

7020


6280

Huishoudelijke verzorging

7020

PrevenOeve gezondheidszorg

7020


-4.800 3.200 0

6.400

7.100

1.900 2.900

700 aanpassen opbrengsten kledingcontainers en subs.intem.samenwerking naar verwachte opbrengsten 2007 en volgende jaren. Voor 2008 en volgende jaren ook nog de indexering gecorrigeerd zodat de uitgaven weer gelijk zijn aan de inkomsten. subsidie iz aanpak huiselijke geweld omzetten naar apart productnummer (van 7020 naar 6200) Het budget 2007 is aangepast aan de daadwerkelijke bijdrage 2007. Voor 2008 wordt een bijdrage gevraagd van € 0,25 p.inw. Het budget 2008 is aan deze bijdrage aangepast. Vanaf 2008 geen ondersteuning meer van de provincie iz wmo-platform. Dit leidt tot extra kosten. Tevens is er een abonnement afgesloten op "recht op WMO". Budget aanpassen aan ontvangen begroting. De subs.svstematiek wijzigt nog en de financiële consequenties hiervan zijn nog onduidelijk. Derhalve meerjarige budgetten nog niet aangepast.

6.400 In 2007 wordt het electronisch kindossier ingevoerd. Hiervoor wordt een eenmalige rijksbijdrage ontvangen.

I

B&W 19-6-07

3.000 3.000

11.100 2.900

3.000 3.000

11.100 2.900

3.000 3.000

11.100 2.900

4.300

4.300

4.300

4.300

-4.900

-4.900

-4.900

-4.900

8.800

8.800

8.800

8.800

-9.200

3.000 3.000

-54/ i

No.

Product

Naam

Baten 127.900

I/S bestuurlijke status

Toelichting 92.800

Lasten

Baten

Baten 69.300

-226.700

Lasten 106.900

Baten

Lasten

-194.100

Baten -143.200

91.100

Programma 3 Jeugd en jongenbeleid autonome budgetontwikkeling


23.700

4040

23.700

Bijzonder basisonderwijs

Vergoeding 6e en 7e groep onderwijsleerpakket en meubilair aan BS St. Hubertus

budgetmutaties <€ 10.000

-2.300

4120

-2.300 obv ervaringen 2006 en feit dat sieohts aan beperkte groep een eigen bijdrage in rekening gebracht kan worden, de inkomsten verlagen tot € 5.000.

leerlingenvervoer

23.700

I

B&W 17-7-07

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300 -2.300

-2.300 -2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

Programma 4 Sport, Cultuur en recreatie autonome budgetontwikkeling 5020 bibliotheek 5100

5100

130.500 14.000

14.000 14.000 in 2007 is nog een subsidie ontvangen van de provincie tov de bibliotheek.

Binnensport

Binnensport

Obv ervaringscijfers blijkt dat de laatste jaren de bijdrage aan verenigingen iz gebruik binnsnsportaccommodatie hoger is dan begroot. Inschatting 2007 ë 65.000 totaal benodigd. 100.000


15.000

5300

15.000

Speeltuinen en -terreinen

budgetmutaties <£ 10.000 5080 Buitensport 5100 5120

Binnensport Gymnastieklokalen

65224

Elsmuseum

6340

gemeenschapshuizen

106.500

Obv ontvangen concept rekening 2006 SESR budget verhoging nodig van € 10.000. De inschatting voor 2007 is dat de begroting niet gehaald wordt en dat er € 90.000 bijgeraamd dient te worden. Ook voor 2008 en 2009 wordt dit verwacht. Het is de bedoeling dat vanaf 2010 de financiële situatie weer op orde Is.

90.000

15.000 15.000 Elir wordt een werkbudget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de vrijstelling-procedure speeltuin Geverik. Deze kosten worden gedekt uit het fonds bovenwijkse voorzieningen.

-800 -700 Minder huuropbrengsten 2005 t/m 2007 BRZ verwerken in 2007. Voor 2008 en volgende jaren verwerken in betreffende jaar. 4.500 -4.500

S

16.500

16.500

16.500

16.500

90.000

-300 -100

B&W 26.3.1 4.600 -4.600

-100 in 2007 is de helft van de resterende lening afgelost. Dit betekent dat de rente opbrengsten minder worden.

150.300

16.500

B&W 4-6-07

het budget vermeld bij gymnastieklokalen iz vergoeding accommodatie omzetten naar het budget compensatie accommodaties, zodat alles bij elkaar staat iz vergoeding van accommodaties.

4.800

106.500

4.800

4.600 -4.600 -200

energiekosten, heffingen en waterverbruik inzake het pand Asta waren nog niet geraamd. 28.200

-300 -200

4.800

-300 -200

4.600 -4.600

4.800

-300 -200

4.600 -4.600

-100

-100

4.800

4.800

4.800

111.300

111.300

21.300

-300

21.300

-300

22.800 22.800

18.200 18.200

13.400 13.400

-39.200

13.400 13.400

-39200

4.800

Programma 5 Interne Veiligheid autonome budgetontwikkeling 1080

Brandweerzorg

10.500 23.100

1080

Brandweerzorg

-12.600

Uitwerking financiële consequenties tav samenwerking in repressieve taak en aanpassing budgetten aan begroting 2008 brandweerbureau.

I/S

De geraamde ruimte ivm inhaalslag prior.4 gebouwen zal niet ingezet worden. Inschatting van te verstrekken gebruiksvergunningen 2007 en verwachte wijziging in wet en regelgeving resulteert in een forse verlaging van deze inkomsten

-39.400

-39.200

-39.200

-39.200

-39.200


budgetmutaties <S 10.000 1060 HALT

700 -300

1080

Brandweerzorg

2040

Gladheidbestrijding

800 200

11.200

budget aanpassen aan ontvangen begroting 2008 HALT en budget 2007 aanpassen aan werkelijke uitgaven.

S

B&W 19-6-07

-2.300 -3.300

800 De kapitaallasten van de nieuwe brandweerkazerne worden doorbelast aan de brandweer. Telefoonkosten dienen apart zichtbaar gemaakt te worden in de begroting, deze zijn echter voorheen niet geraamd.

S S

B&W 17-7-07

800

-36.000

-116.000

800

-1.400 -2.400

800 200

800

200

20.500

16.400

-38.400

Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen autonome budgetontwikkeling

-1.800 -2.800

13.500

800

-900 -1.900 800

200

800

800

200

-38.400

12.500

-38.400

-55-

No.

Product 5240

Naam monumentenzorg

7080

Riolen

Baten

-116.000


25.900

8020

25.900

HO en bestemmingsplannen

budgetmutaties «e 10.000 diverse 2020

Rijbanen, pleinen en fietspaden

5240

monumentenzorg

9.400 1.000

-80.700

1

290$

SB08

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Jgja Lasten

Söti Baten

Lasten

Baten

13.500

De storting in het rioolfonds daalt doordat de werkelijke inkomsten lager zijn dan begroot. De tegenhanger van de mutatie van dit budget staat onder programma 7 product 67100. 25.90 25.90 Werkelijke kosten planschadevergoedingen en procedurekosten planschadès ten laste van de reserve exploitatieveriiezen bestemmingsplannen.

I

Aanpassing van de budgetten inkonveniênten, heffingen, rente inkomsten en planschadevergoedingen naar de verwachte daadwerkelijke lasten/baten. Het onderhoud van de borden voor bewegwijzering wordt jaarlijks voor € 1.000 geraamd, 'rojectsubsidie Cultureel Erfgoed van de provincie voor het opstellen van een archeologische kaart.

-70!

7.9C

0

0

0

0

0

0

0

0

)

0

»

0

0

1.800 1.300

-401J -40 3

1.800 1.300

-40 9 -40 3

1.800 1.300

-400 -400

1.800 1.300

I/S S I

0 B&W 10.04.07

7.20I

500 7.900

l/S bestuurlijke status

Toelichting Opstellen paraplubestemmingsplan ter bescherming van waardevolle panden, waarmee tevens bescherming van deze panden tegen sloop is gewaarborgd.

B&W 12.06.07

33.1

•40 -4

500

15.300

500

-40

500

500

1.800

-40C

1.800

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

3.300 -2.200

3.300 -2.200

5.500

5.500

23.300

3.300

0

3.300

0

3.300

0

4.200

4.200

-40(

1.800

-400

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.300 -2.200

0

3.300 -2.200

0

Programma 7 Natuur, landschap en milieu autonome budgetontwikkeling 7040 Afval 7060 Afvalstoffenheffing

61.100 8.500

mutaties o.b.v. besluitvorming 7140 Milieubeheer

-24.700 -24.700

budgetmutaties <€ 10.000 65262 Instandhouding hoogstambomen

69.600

25.200 -2.200

7040

Afval

7040

Afval

6.000

7100

Opbrengst riolen

8.800

7160

Ongediertebestrijding

5.500

7.100

38.000 Diverse aanpassingen van de budgetten obv werkelijke cijfers 2007. Het saldo wordt gestort in de milieu-egalisatiereserve.

Conform de rekening 2006 van de IMD het budget Incidenteel aframen. Extra budget voor het hondenbeleid ivm met de controle.

I I

B&W 27-03-07 B&W 14-08-07

De subsidie instandhouding hoogstambomen is reeds opgenomen in de vergoeding IKL 7.101 Afrekening 2006 IMD resulteert In een incidenteel voordeel. Dit is budgettair neutraal via de de milieu-egalisatiereserve.

I

B&W 27-03-07

6.001 Uitbreiding van de openingstijden van het milieupark tijdens de zomerperiode. -107.201 Budgetten gewijzigd naardaadwerkeiijk verwachte opbrengsten en kwijtscheldingen. Tegenhanger van de mutatie van dit budget staat onder programma 6 product 67080.

I I

B&W 15-05-07

Het budget is structureel ontoereikend ivm overlast van ratten aan o.a. riolering.

70.100

-24.50C

-9.500 7.400

33.700

S

20.000

5.500

5.500

Programma 8 Dienstverlening en bestuur autonome budgetontwikkeling 0160 Persoonsdocumenten 0220

verkiezingen

\anpassing van de rijksleges/documentkosten en -opbrengsten naar de verwachte iltgaven/Inkomsten o.b.v. werkelijk af te geven aantallen.

-16.900

4.600 4.600

4.200 4.200

4.600 4.600

4.200

4.600 4.600

4.200

4.600 4.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.100

1.600

2.100

1.600

2.100

1.600

2.100

1.600

ir is 1 (provinciale) verkiezing geweest in 2007. Het budget aframen naar de werkelijke kosten.


budgetmutaties <€ 10.000 0080 Bestuursondersteuning

4.200 4.200

0140

gba/persoonsgegevens

8.300 4.400 400

0200

Dienstverlening bevolking

1.100

Regeling immateriële toegift t.b.v. genaturaliseerden te besteden bij een Beekse vereniging, nuziekschool of bibliotheek.

0200


1.300

1.600 Aanpassing budget naar vermoedelijk hogere afgifte. Zowel de inkomsten als de documentkosten 'erhogen.

0200


1.100

1.600 Briffiekosten m.b.t. de rechtszaak Inzake bouwleges

I

B&W 15.05.07

ranaf 2008 vervalt het tarief per bericht (uit juni circulaire 2007 AU). Voor 2007 budget bijramen imdat er meer faciliteiten zijn om te raadplegen. Er wordt dus meer gebruik van gemaakt dan 'oorheen, (inschatting € 55 p.mnd) S

B&W 31-7-07

-300

-300

-300

-300

1.100

1.100

1.100

1.100

1.300

1.600

1.300

1.600

1.300

1.600

1.300

1.600

6.300

6.200

6.300

6.200

6.300

6.200

6.300

6.200

11.500

595.000 17.800

11.500

501.100 17.800

11.500

234.100 17.800

11.500

293.800 17.800

Is in 20071 gemeentelijke begraving geweest.

-1.200

35.300

70.000

285.100

Programma 9 Financiën en middelen autonome budgetontwikkeling 67100 Hondenbelasting 69040 bespaarde rente 69164 uitvoering bbv iz va 69162 alg.lasten/baten, reserves

ler inkomsten hondenbelasting ivm controle. 21.500 21.500

iamen met de volgende twee regels betreft dit een technische wijziging ivm de voorschriften vanuit -21.500 et BBV. 21.500

-21.500 21.500

-21.500 -21.500 21.500

21.500

-21.500 -21.500 21.500

21.500

-21.500 -21.500 21.500

21.500

-21.500 21.500

-56-

No.

VS beslui

Product 69140

Naam Algemene uitkering

69080

OZB eigenaren

69081 69160

OZB gebruikers Algemene Lasten en baten

150.000

Gebruik makend van de indicatieve percentages voor oninbaarheid, zoals door accountant in het verslag van bevindingen bij controle jaarrekening genoemd en een eerste inventarisatie van nog openstaande oude debiteuren, Is getracht het huidige onlnbaarheidsrisico debiteuren In te schatten. Op grond hiervan is eenmalige dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren nodig. In het verlengde van deze Inventarisatie en vooruitlopend op beleldsformulering voor een actief debiteurenbeheer tevens de structurele voeding van de voorziening voor toekomstige dubieuze debiteuren verhogen tot 1,5% van de OZB opbrengst vorig jaar

69160

Algemene Lasten en baten

-80.000

De eenmalige toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren in 2007 kan deels gedekt worden uit budget afdekking risico's w.o. risico van oninbaarheid zoals in voorjaarsnota 2007 opgenomen.

Lasten

Baten Toelichtina 252.10T. Aanpassing van het budget algemene uitkering conform de junicirculaire 2007. 23.00 Inkomsten conform werkelijke verwachte inkomsten. 10.00 Inkomsten conform werkelijke verwachte inkomsten.


0

wensen

0

budgetmutaties <£ 10.000 69061

Aandelen BNG

69200

saldi kostenplaatsen

1.200

Lasten S

I/S

Baten

544.20I 23.00! 10.001

s s 11.500

Lasten

Bsten

450.30I 23.00! 10.001 11.500

Lasten

Baten

183.301 23.001 10.001 11.500

243.00I 23.001 10.001

11.500

3.800 3.800 De dividenduitkering 2006 van de BNG bedraagt € 1,78 per aandeel. De gemeente heeft 11.544 aandelen.

1.200

Dit betreft het saldo van de wijzigingen op de kostenverdeelstaat

71.200

288.900

50.000 25.000

0

S

meerjarig reeds bij begroting 2008 meegenomen

595.00T.

11.500

501.10C

11.500

234.100

11.500

293.80C

Kostenverdeelstaat autonome budgetontwikkeling 51013 HKPP&O 51013 HKPP&O 51010 HKP Huisvesting 51010

HKP Huisvesting

-25.000 -50.000 50.000

51013

HKPP&O

50.000

n de voorjaarsnota is abusievelijk € 25.000 bijgeraamd op tijdelijke krachten Ipv werving en selectie. Derhalve een verschuiving van het budget. 3e in het kader van het huisvestingsplan voor meubilair en klimaatbeheersing geplande investering ondergebracht in een leaseconstructie. Derhalve een verschuiving van het budget.

0

0

wensen

0

0

1.200 1.200

1.200

51.200

1.200

420.900

445.000

budgetmutaties <€ 10.000 HKP Huisvesting

meerjarig reeds bij begroting 2008 meegenomen meerjarig reeds bij begroting 2008 meegenomen

S

meerjarig reeds bij begroting 2008 meegenomen

ooruitlopend op een analyse van het risico wordt incidenteeel e 50.000 extra gestort in de voorz. ensioenen (gewez.)wethouders.


51010

S S

1.200

p grond van de gewijzigde richtlijnen t.a.v. te hanteren afschrijvingstermijnen dient een gering deel an krediet huisvestingsplan op 10 ipv 25 jaar afgeschreven te worden.

-137.800

657.200

-81.500

-143.300

318.000

378.000

2007 NAJAARSNOTA (2 E bestuursrapportage 2007)

Recommend Documents