Eerste Bestuursrapportage 2007
INHOUDSOPGAVE
Inleiding
3
Actueel
5
De programma s Bestuur Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Cultuur en recreatie Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
6 7 9 11 12 16
De paragrafen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Verbonden partijen
19 21 25 26
Samenvatting financiële voorstellen
29
pagina 2
Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2007 aan. De indeling van deze rapportage sluit zo veel mogelijk aan bij de begroting 2007, hetgeen betekent dat er in gegaan wordt op de programma s en de paragrafen. Er wordt gerapporteerd over de realisatie van de voornemens die in de begroting staan opgenomen, over financiële aangelegenheden en over een aantal actuele zaken. Dit document is voor de raad zo evenwichtig mogelijk samengesteld, waarbij het sturen op hoofdlijnen in ogenschouw is genomen zonder hierbij afbreuk te doen aan de controlerende taak van de raad. Ingevolge artikel 7 van de Financiële verordening moet de eerste viermaands-rapportage uiterlijk 31 mei aangeboden worden aan de gemeenteraad. Opgemerkt dient te worden dat, omdat van de 12 maanden waarop de begroting 2007 betrekking heeft, nog maar de eerste 4 maanden zijn verstreken, de bestuursrapportage geen lijvig boekwerk is geworden. De ervaring is dan ook dat de tweede bestuursrapportage uitgebreider is en meer duidelijkheid geeft over een aantal financiële perspectieven (zoals algemene uitkering naar aanleiding van mei- en septembercirculaire, daadwerkelijke opbrengsten OZB, enz.) voor begrotingsjaar 2007. Toch wil het bovenstaande niet zeggen dat de eerste bestuursrapportage daarmee van minder belang is! Zeker niet, de inhoud van deze bestuursrapportage zijn zaken die wij graag onder uw aandacht brengen. Het nadelig saldo van deze bestuursrapportage bedraagt 25.392,00. Het nadelig saldo van deze bestuursrapportage wordt ten laste van de post onvoorzien gebracht. Voor onvoorziene uitgaven is in de primaire begroting 2007 een bedrag van 29.490,00 opgenomen. Dit betekent dat er voor de rest van het jaar nagenoeg geen ruimte meer zit in de post onvoorzien. Het is duidelijk dat ook in de rest van 2007 het uitgangspunt dat de programma saldi taakstellend zijn, vastgehouden moet worden.
Het college van burgemeester en wethouders van Vlist
pagina 3
pagina 4
Actueel Algemene Uitkering Ten tijde van het opstellen van deze eerste bestuursrapportage werd met spanning uitgezien naar de zogenaamde meicirculaire gemeentefonds. Bij het afronden van deze bestuursrapportage was de meicirculaire echter nog niet beschikbaar en daarom kan ook geen informatie met betrekking tot deze circulaire meegenomen worden in deze bestuursrapportage. Naar alle waarschijnlijkheid zal de meicirculaire weer een junicirculaire worden. Indien daar aanleiding toe bestaat, zal afzonderlijk gerapporteerd worden over deze circulaire en anders zal de meicirculaire en later ook de septembercirculaire betrokken worden bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2007 en bij de begroting 2008.
Debiteuren (vanuit de normale bedrijfsvoering) Ultimo mei 2007 staat een bedrag van volgende overzicht worden gegeven. Omschrijving vordering Algemene vorderingen 2003 Algemene vorderingen 2004 Algemene vorderingen 2005 Algemene vorderingen 2006 Algemene vorderingen 2007 Totaal
1.456.780,00 open terzake van de normale bedrijfsvoering. Van de openstaande vorderingen kan het
Totaal openstaande Vervallen vorderingen vorderingen mei 2007 mei 2007 87 87 336 336 7.192 7.192 180.037 180.037 1.269.127 92.664 1.456.780 280.316
Het saldo van de openstaande vorderingen 2003-2006 bedroeg per 1 januari 2006 1.008.000,00. Van dit bedrag is inmiddels ruim 820.000,00 afgewikkeld. Voor mogelijke oninbaarheid van de vorderingen 2003-2006 is bij het samenstellen van de jaarrekening 2006 een voorziening gevormd van 31.000,00. Een groot deel van het saldo van de openstaande vorderingen 2006 heeft betrekking op verrekeningen met openbare lichamen (o.a. afrekening provincie en afrekening K5). Het bedrag aan openstaande vorderingen 2007 betreft met name vorderingen op openbare lichamen (zoals bijvoorbeeld algemene uitkering uit het gemeentefonds) voor een bedrag van 1.100.000,00. Deze bedragen komen in de loop van 2007 binnen. De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit in rekening gebrachte leges bouwvergunningen. Bij de vervallen vorderingen zijn alle toegestane invorderingsmaatregelen genomen en verwacht wordt dat de openstaande bedragen voor een groot deel worden geïncasseerd.
pagina 5
Hoofdstuk 3 De programma s Deze rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten.
Programma Bestuur Legesopbrengst burgerlijke stand (voordeel structureel 17.576,00) Conform het Besluit begroting en verantwoording 2004 dienen secretarieleges burgerzaken bruto te worden verantwoord op functie 004 van dit programma. Dit betekent dat ontvangen leges met een doorbetalingsverplichting aan het Rijk op genoemde functie budgettair neutraal moeten worden vermeld. Tot op heden zijn bedoelde ontvangsten en doorbetalingen elders in de administratie verwerkt. Middels deze bestuursrapportage worden de bedoelde correcties doorgevoerd. Het structurele voordeel van 17.576,00 is als volgt opgebouwd: - ophoging legesopbrengst 2007 conform de vastgesteld opbrengst in de jaarrekening 2006 15.509,00 - verlaging post aanschaf rijbewijzen - 5.063,00 - verhoging post druk- en bindwerk met aanschaf eigen verklaringen - 2.996,00 -/-
pagina 6
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Afstandsbediening brug Hollandsche IJssel (nadeel structureel 3.567,00) In januari 2007 is de overeenkomst getekend met Rijkswaterstaat inzake de afstandsbediening van de brug te Haastrecht. In deze overeenkomst zijn onder andere de éénmalige bijdrage voor de kosten van aanleg en de structurele kosten voor bediening van de brug en onderhoud van de apparatuur geregeld. - Jaarlijkse kosten Voor de bijdrage in de bedieningskosten van de brug en het onderhoud van de benodigde apparatuur is in de primitieve begroting 2007 rekening gehouden met een te betalen bedrag van 19.963,00. Op basis van de afgesloten overeenkomst met Rijkswaterstaat nemen de kosten in 2007 toe met 2.537,00 tot 22.500,00. - Investering De kosten van realisatie door Rijkswaterstaat bedragen 98.465,00 (conform artikel 2.4 van de overeenkomst met Rijkswaterstaat). Dit bedrag is ten laste gebracht van het op 25 november 2003 beschikbaar gestelde krediet van 140.000,00. Bij het samenstellen van de begrotingswijziging is abusievelijk het gevoteerde bedrag geschoond van omzetbelasting, waarna in de diverse begrotingen slechts rekening is gehouden met een investeringsbedrag van 120.202,00. Door het opnemen van het foutieve bedrag in de begrotingswijziging en de al eerder gemaakte kosten in de jaren 2004 tot en met 2006 wordt het krediet in 2007 met ongeveer 12.000,00 overschreden . Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten te laag in de begroting 2007 opgenomen voor een bedrag van 1.030,00. Wet herverdeling wegenbeheer (nadeel structureel 7.000,00) Op grond van het Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg is jaarlijks een vergoeding verschuldigd voor het wegenbeheer aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Jaarlijks vindt een bijstelling van de uitkering plaats volgens de desbetreffende bepaling in de Wet herverdeling wegenbeheer. Uit berekening van het hoogheemraadschap blijkt dat de raming in onze begroting voor 7.000,00 te laag is opgenomen. Openbare verlichting Onderhoud (nadeel structureel 12.000,00) Op basis van een afgesloten overeenkomst met Citytec wordt jaarlijks een bedrag van 67.000,00 in rekening gebracht voor beheer, onderhoud en schadeafhandeling van de openbare verlichting. Daarnaast is er sprake van extra onderhoudskosten vanwege extra lichtmasten bij bestaande bouw (om aan de norm te voldoen) en bij nieuwbouw. In de primitieve begroting is slechts rekening gehouden met een kostenpost van 55.064,00.
pagina 7
Verkeerscirculatieplan voor de kernen Haastrecht en Stolwijk (compensatie incidenteel nadeel van 1.150,00 middels besparing op programma 8) Voor het opstellen van een verkeerscirculatieplan te Stolwijk is in 2006 een bedrag van 10.000,00 beschikbaar gesteld. Door latere uitvoering van e de werkzaamheden is genoemd bedrag middels de 2 bestuursrapportage 2006 toegevoegd aan de algemene reserve. Naar aanleiding van een drietal ontvangen offertes dienen de kosten voor een verkeerscirculatieplan voor de kernen Haastrecht en Stolwijk geraamd te worden op een bedrag van 11.150,00. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2007 beschikbaar te stellen en het in 2006 aan de algemene reserve toegevoegde bedrag van 10.000,00 weer te onttrekken ter dekking van de uitgaven.
pagina 8
Programma Economische zaken Bedrijventerrein Het college vindt het van groot belang om de bedrijvigheid in en rond de dorpskernen te stimuleren. De economie zit weer in de lift en dit is daarvoor dus het uitgelezen moment. De werkgelegenheid en de economische kracht van de gemeente zijn gediend met meer bedrijvigheid. Het restant te ontwikkelen bedrijventerrein in Stolwijk wordt na de planologische procedure uitgegeven. Bij de uitgifte gaat de voorkeur uit naar arbeidsintensieve bedrijven. Vlist neemt actief deel aan de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in de Krimpenerwaard, op basis van de K5-visie Een kans voor balans . Via de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Krimpenerwaaard (ROM-K) moet de doelstelling van meer arbeidsplaatsen in de Krimpenerwaard worden gerealiseerd. Over bovengenoemde en andere zaken is er structureel overleg met de Industriegroep Vlist (IGV). Alternatieve inkomstenbronnen agrariërs / leefbaarheid platteland Een economisch sterke positie van de agrariër is van groot belang voor het behoud en de ontwikkeling van het landelijke gebied. Dit is voor Vlist ook een belangrijk uitgangspunt in haar bijdrage aan de ontwikkeling van het landelijke gebied in de gehele Krimpenerwaard via het Veenweidepact. Het centrale doel van het Pact is om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en verder te ontwikkelen. Een belangrijke randvoorwaarde is om verdere bodemdaling zoveel mogelijk te beperken. Agrarische bedrijven moet meer ruimte worden geboden om nevenactiviteiten te ontplooien. Als landbouw als gevolg van het Veenweidepact moet wijken dient bedrijfsverplaatsing onder goede condities mogelijk te worden gemaakt of dient er financiële compensatie door provincie of rijk te worden geboden. Als vervolgstap van het Veenweidepact wordt gewerkt aan het project Vernieuwend ondernemerschap waarbij één zogenaamde lokale groep wordt opgezet om nieuwe vormen van ondernemerschap in de Krimpenerwaard te stimuleren. Project Vernieuwend Ondernemerschap (compensatie incidenteel nadeel van 825,00 middels besparing op programma 5) Onder de hoede van de gemeenten zal een lokale groep worden opgericht met als doel de creativiteit en het vernieuwend ondernemerschap in het gebied van de Krimpenerwaard te bevorderen. De taak van deze lokale groep is: - de kennis, energie en creativiteit in het gebied te benutten - input leveren voor maatwerk - draagvlak voor uitvoering van de landinrichting te benutten - vernieuwend ondernemerschap bevorderen.
pagina 9
De Lokale Groep zal zich allereerst bezig houden met de verbreding van de landbouw en de invulling van vrijkomende agrarische gebouwen als gevolg van wijziging van functies, het project ´Vernieuwend Ondernemerschap´. Hiervoor zal een visie worden opgesteld. Ten behoeve van het opzetten van de Lokale Groep en uitwerking van het project Vernieuwend ondernemerschap is door ambtelijke medewerkers van de K5 een projectplan geschreven. Hierin is de volgende begroting opgenomen: Manuren - Opzetten Lokale Groep - Visievorming - Uitwerking visie
30.000,00 8.250,00 36.750,00 75.000,00
Opstellen visie
Uitvoerings- Totaal kosten 2.000,00 32.000,00 15.000,00 1.000,00 24.250,00 2.000,00 38.750,00 15.000,00 5.000,00 95.000,00
Voor het opzetten van een Lokale Groep is aansluiting gezocht bij de Plaatselijke Groep van Leader+. De Lokale Groep zal functioneren als subgroep van de Plaatselijke Groep. Voor de uitvoering van het project wordt rekening gehouden met in totaal 1.000 manuren (à 75,00). Deze worden verdeeld over de provincie (130 uur) en K5-gemeenten (870 uur). Door verschuiving van werkzaamheden wordt getracht de uren voor de gemeente Vlist op te vangen binnen de bestaande urenraming 2007. Voor visievorming en uitvoeringskosten van het project is conform bovenstaande tabel een budget nodig van 20.000,00. Tegenover deze uitgaven zal vanuit Leader+ en KIGH een bedrag van 15.875,00 aan subsidies worden ontvangen. Vanuit de andere K5-gemeenten zal na afloop van het project een bijdrage worden ontvangen van 3.300,00. De bijdrage van de gemeente Vlist voor dit project bedraagt per saldo 825,00.
pagina 10
Programma Cultuur en recreatie Groot onderhoud voetbalveld Stolwijk (voordeel incidenteel 7.000,00 ten gunste van algemene reserve) In verband met benodigd groot onderhoud aan het voetbalveld in Stolwijk is er in het jaar 2007 een budget toegekend voor dit onderhoud van circa 7.000,00. In verband met festiviteiten rondom het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging wil de vereniging het groot onderhoud graag doorschuiven naar het jaar 2008. Voorgesteld wordt het budget van 2007 toe te voegen aan de algemene reserve. In de kadernota 2008-2011 is voor 2008 rekening gehouden met het uit te voeren onderhoud in 2008 (ten laste van de algemene reserve). Onderhoud molen Bonrepas (voordeel structureel 1.028,00) In de primitieve begroting 2007 is rekening gehouden met een te verstrekken subsidie voor de instandhouding van de molen van subsidie is met ingang van 2006 vervallen.
pagina 11
1.028,00. Deze
Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wet werk en bijstand (Wwb) Bbz / IOAW / IOAZ - Algemeen / Ontwikkeling bestandsvolume Na een grillige ontwikkeling van het bijstandsvolume is in 2006 de situatie ontstaan dat de uitstroom de instroom heeft overtroffen. Het resultaat hiervan was uiteindelijk een daling van het bijstandsvolume. In tegenstelling tot 2006 is over de periode van januari tot en met april waarneembaar dat de instroom de uitstroom overtreft. Het bijstandsvolume per 1 mei 2007 is +2 ten opzichte van het volume per 1 januari 2007. Overigens is de Reïntegratieverordening herzien. De procedure tot vaststelling van deze herziene verordening is momenteel gaande. De aard van de herzieningen leiden tot het inzetten van meer mogelijkheden om de cliënt toe te leiden naar de arbeidsmarkt. In die zin wordt verwacht dat het gemiddelde aantal cliënten in 2007 ten opzichte van 2006 zal dalen. - Wwb 2005 In december jl. is kennis genomen van de beschikking van de Toetsingscommissie Wwb, waarin aan onze gemeente een aanvullende uitkering Wwb over 2005 is toegekend van 30.050,00. Deze meevaller is opgenomen in het saldo van de jaarrekening 2006. - Uitvoering Wwb, inkomensdeel 2007 (nadeel incidenteel 46.046,00 ten laste van de reserve Wwb, inkomensdeel) Voor de uitvoering van de Wwb stelt het Rijk jaarlijks een budget ter beschikking, het zogenaamde Inkomensdeel. In het jaar 1 wordt dit budget voorlopig vastgesteld gevolgd door een definitieve vaststelling in het begrotingsjaar. Ten tijde van de raming was het voorlopige budget 2007 nog niet bekend. Ten behoeve van de raming is uitgegaan van het op dat moment bekende bedrag. Nu blijkt dat het voorlopig budget Inkomensdeel 2007 is vastgesteld op 496.630,00. In de begroting is opgenomen 542.676,00. Voorgesteld wordt het budget Inkomensdeel af te ramen met een bedrag 46.046,00. Deze aframing kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve werk en bijstand (inkomensdeel). In 2006 was in het cliëntenbestand een lichte daling merkbaar. Na een verdere daling in januari 2007 is het bijstandsvolume weer toegenomen in de maanden februari tot en met april 2007. Om reden dat het volume zich zo grillig ontwikkeld, wordt voorgesteld de raming van de uitgaven te handhaven op 556.433,00. - Uitvoering Wwb, werkdeel 2007 (nadeel incidenteel 21.071,00 ten laste van de voorziening Wwb, werkdeel) Ten behoeve van de reïntegratieactiviteiten en de uitvoering van de Ioaw, Ioaz en Bbz stelt het Rijk eveneens budgetten ter beschikking. Voor de uitvoering van de reïntegratie stelt het Rijk het Werkdeel ter beschikking. Bij de raming is nog uitgegaan van 239.541. Beschikbaar is gesteld 218.470. Voorgesteld wordt het negatieve verschil te dekken uit de voorziening Wwb werkdeel.
pagina 12
- Bijdragebesluit zelfstandigen (verhoging baten en lasten met 2.187,00) Bij de Bbz is sprake van een omgekeerde ontwikkeling: begroot is een vast budget van 9.062,00. In dit geval wordt voorgesteld het verschil van 2.187,00 bij te ramen.
6.875,00, terwijl door het Rijk een budget is toegekend van
- IOAW (verlaging baten en lasten met 4.495,00) Voor de Ioaw, Ioaz en Bbz geldt dat de uitkeringskosten voor 75 % declarabel zijn bij het Rijk. Voor de resterende 25 % ontvangt de gemeente per regeling een vast budget (Fonds werk en inkomen). Met betrekking tot de Ioaw is een vast budget geraamd van 20.225,00, terwijl een budget is toegekend van 15.730,00. Er is dus sprake van een nadeel van 4.495,00. Ten aanzien van dit nadeel wordt voorgesteld de opbrengsten als de kosten af te ramen. Op basis van de daling in het aantal uitkeringsgerechtigden wordt verwacht dat de aframing kan worden opgevangen. - IOAZ (verlaging baten en lasten met 2.025,00) Ditzelfde geldt voor de Ioaz: geraamd is een vast budget van 2.025,00, terwijl geen budget is toegekend. Derhalve een nadeel van 2.025,00. Ten aanzien van dit nadeel wordt eveneens voorgesteld de opbrengsten als de kosten af te ramen. Op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt verwacht dat de aframing kan worden opgevangen. Algemeen maatschappelijk werk (voordeel structureel 38.880,00) Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft medische adviezen voor de aanvragen voor individuele voorzieningen. Het bedrag dat voor deze adviezen is geraamd is dubbel opgenomen in de begroting. Naast dit onderdeel zijn de kosten ook geraamd voor het Wmo-loket. Vrijwilligersprojecten In het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) worden subsidiegelden ontvangen voor projecten van de provincie. Deze projecten worden door de gemeente aangevraagd bij het ISMH, die RAS voor de 13 Midden-Holland gemeenten uitvoert. Voor 2007 wordt 16.500,00 RAS-subsidie ontvangen voor de projecten Vrijwilligers binden en verbinden en Jonge vrijwilligers in de zorg . De uitvoering van de projecten gebeurt door professionele of vrijwilligers organisaties. Kinderopvang (voordeel structureel 18.441,00) In de primitieve begroting 2007 is een post opgenomen van 18.441,00 in het kader van de wijziging per 1 januari 2005 van de Wet Kinderopvang. Door deze wet zou de subsidierelatie tussen gemeente en instellingen komen te vervallen. Onder de post WWB is hiervoor echter al een bedrag opgenomen van 30.375,00 waardoor deze post van 18.441,00 kan komen te vervallen. Peuterspeelzaal Stolwijk (nadeel structureel 2.987,00) Peuterspeelzaal t Onderdeurtje is verhuisd van het gelijknamige gebouwtje naar het gebouw bij het zwembad (lokatie Plons). Momenteel zijn geen huurinkomsten.
pagina 13
Pact van Savelberg (nadeel structureel 2.615,00) In het verleden zijn lokale afspraken gemaakt op het terrein van wonen, zorg en welzijn in het kader van het Pact van Savelberg. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door het Pact Bureau van het Regionaal Zorgberaad. De kosten voor deze ondersteuning wordt vanuit deze post betaald. Door de invoering van de Wmo is dit budget niet in de primitieve begroting opgenomen. Wet maatschappelijk ondersteuning (nadeel structureel 42.000,00) Bij de primitieve begroting 2007 is één groot bedrag ( 454.665,00) opgenomen voor de kosten van de individuele voorzieningen. Inmiddels zijn veel meer zaken bekend, waardoor er in deze rapportage een herschikking van middelen zal plaatsvinden. Ten opzichte van de in de primitieve begroting beschikbaar gestelde kosten op dit programma betekent deze herschikking een nadeel van ongeveer 5.000,00. De belangrijkste mutaties zijn in onderstaand overzicht weergegeven: - Individuele voorzieningen (opgenomen in primitieve begroting) 454.665,00 voordeel - Hulp bij het huishouden (zorg in natura) - 474.459,00 nadeel - Hulp bij het huishouden (persoonsgebonden budget / PGB) - 50.000,00 nadeel - Coördinatie vrijwillige thuiszorg, zorgvernieuwingsproject en vorming training en advies 7.963,00 nadeel - Eigen bijdrage Wmo - 77.757,00 voordeel - Overige uitvoeringskosten 2.500,00 nadeel - Kapitaallasten (aanschaf software GWS) 2.065,00 nadeel - Verlaging budget uitvoering WVG gemeente Nederlek 8.300,00 voordeel - Applicatiebeheer Wmo (gemeente Bergambacht) 3.700,00 nadeel - Middelen ten behoeve van burgerparticipatie 4.600,00 nadeel Wat de kosten van hulp bij het huishouden betreft, verwachten we ten opzichte van de bijdrage in de algemene uitkering een overschrijding van circa 25.000,00. We verwachten namelijk hogere uitgaven voor de PGB ten opzichte wat vermeld stond in de septembercirculaire 2006. De voormalig Wvg-voorzieningen zijn tevens anders ingedeeld. Uit de cijfers blijkt dat het begrootte bedrag voor de rolstoelen te laag is. Ook is het totaal van de vervoersvoorzieningen iets te laag ingeschat. Conform onderstaand overzicht betekent de aanpassing van de voormalige Wvgvoorzieningen een nadeel van circa 37.000,00. - Vergoeding eigen auto 87.995,00 voordeel - Forfaitaire vergoeding - 15.000,00 voordeel - Kosten collectief vraagafhankelijk vervoer - 35.864,00 nadeel - Kosten (rolstoel)taxivervoer - 10.000,00 nadeel - Overige vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen) - 70.000,00 nadeel - Huur en aanpassingen rolstoelvoorzieningen - 24.438,00 nadeel De Wmo blijft uiteraard een open einde regeling.
pagina 14
Rijksregeling Bbag (nadeel structureel 31.913,00) Sinds de invoering van de Wvg wordt een budget ontvangen in verband met het hebben van verschillende AWBZ instelling binnen de gemeente grenzen. Deze regeling was bedoeld om de extra kosten voor vervoersvoorzieningen die t.b.v. de bewoners van deze instellingen te kunnen dekken. Met de invoering van de Wmo is deze regeling beëindigd en is de tegemoetkoming van deze regeling opgenomen in de Wmo gelden die de gemeente ontvangt vanuit het rijk. Abusievelijk is dit bedrag van de regeling nog opgenomen in de primitieve begroting 2007.
pagina 15
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Onderzoek beeldkwaliteitsplan (voordeel incidenteel 16.547,00) In het investeringsprogramma 2007 2010 is voor 2007 de investering voor het onderzoek naar een beeldkwaliteitsplan opgenomen. In het kader van de voorbereidingen van de vastgestelde welstandsnota is er een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Op basis van deze inventarisatie is de welstandsnota opgesteld. De welstandsnota heeft mede tot doel de kwaliteit van de omgeving in stand te houden. Aanvrager om bouwvergunning worden getoetst aan de uitgangspunten en de toetsingscriterea van de welstandsnota. Gelet op deze beleidsnota is een onderzoek naar de beeldkwaliteit niet nodig. De voor 2007 geraamde kosten kunnen derhalve komen te vervallen. Centrumontwikkeling Haastrecht (Pand 81) Met de woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist is in beginsel overeengekomen dat de woningbouwvereniging het pand Wagenmakerstraat 6 (Pand 81) aankoopt en het plan voor de bouw van winkelruimte met daarboven appartementen ontwikkelt. Voor de overdracht van de gronden moet een overeenkomst worden opgesteld waarin de afspraken en de te stellen kaders worden vastgelegd. Verder dient voor de ontwikkeling het bestemmingsplan te worden aangepast. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is in het verleden een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet is niet toereikend voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Voor het opstellen van de overeenkomst en het wijzigen van het bestemmingsplan is nog een bedrag nodig van ongeveer 25.000,00. Deze kosten kunnen worden geactiveerd (immateriële vaste activa) en bij verkoop ten laste van de opbrengst worden gebracht. Het restant van de opbrengst van de verkoop kan te zijner tijd worden toegevoegd aan de algemene reserve. Vervangende nieuwbouw Huize Stolwaard en de woningen aan de Lijsterhof De initiatiefnemers voor de vervangende nieuwbouw hebben een nader uitgewerkt voorstel gepresenteerd. Het voorstel houdt in dat een deel van de voorzieningen (parkeervoorziening en groen) op gronden van de gemeente dan wel grenzend aan het openbaar gebied worden gemaakt. Daarmee krijgen de voorzieningen een openbaar karakter. Voor de uitvoering van deze voorzieningen moeten nadere afspraken worden gemaakt. De afspraken (kwaliteit, toerekening kosten, etc.) moeten in een exploitatieovereenkomst worden vastgelegd. Aan de voorbereiding van de exploitatieovereenkomst zijn kosten verbonden. Deze worden als voorschot aan de initiatiefnemers in rekening gebracht. De te verwachten uitgaven ( 30.000,00) vallen derhalve weg tegen de inkomsten. Bestemmingsplan landelijk gebied Afgelopen zomer heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn er inspraakavonden georganiseerd. Er zijn enkele honderden reacties binnengekomen, die allemaal moeten worden bekeken. In het ontwerp bestemmingsplan wordt een nota van beantwoording opgenomen, waarin staat aangegeven wat er met deze inspraakreacties is gebeurd. Op het moment van de tervisielegging was het de verwachting dat het ontwerp bestemmingsplan eind 2006 / begin 2007 gereed zou kunnen zijn. Door de inpassing van het Veenweidepact in het bestemmingsplan ontstaat er een behoorlijke vertraging.
pagina 16
Door het Veenweidepact wijzigen veel bestemmingen die verwerkt moeten worden in het bestemmingsplan. In september 2006 is ook de milieuwetgeving aangescherpt. Bij een bestemmingswijziging van meer dan 250 ha is het nu verplicht om een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen. In de ideale situatie wordt met een MER gestart, waarna het bestemmingsplan volgt. Beide zaken lopen dan parallel. Maar omdat de gemeente al sinds 2005 bezig is met het opstellen van het bestemmingsplan en er nu wijzigingen optreden, leidt het maken van een MER tot vertraging. Op dit moment wordt er in Krimpenerwaardverband gekeken wat de beste oplossing is. Door de raad is voor dit bestemmingsplan een bedrag van 266.231,00 beschikbaar gesteld. Naar verwachting is dit bedrag voldoende om het bestemmingsplan landelijk gebied te laten opstellen. Bestemmingsplan bedrijventerreinen Er wordt op dit moment volop gewerkt aan het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen. Het college heeft in haar vergadering van 17 januari 2007 de nota van uitgangspunten vastgesteld. In deze nota is duidelijk geworden welke ruimtelijke keuzes er gemaakt worden en welke onderzoeken moeten worden verricht. Door de milieudienst wordt gewerkt aan onderzoeken die nodig zijn voor de milieuparagraaf. De stedenbouwkundige zal de uitkomsten van deze onderzoeken opnemen in het voorontwerp bestemmingsplan. In juni 2007 zal het college het voorontwerp bestemmingsplan vaststellen. Het door de raad beschikbaar gestelde bedrag is voldoende voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen en de aanvullende onderzoeken die hiervoor nodig zijn. Bestemmingsplan dorpskernen (budgettair neutraal) In de eerste helft van 2007 zal er gestart worden met het opstellen van een bestemmingsplan voor de dorpskernen. Voor het opstellen van het bestemmingsplan dorpskernen is in de begroting 2006 een raming van 129.090,00 opgenomen voor kapitaallasten. Door het uitstel van de werkzaamheden is dit bedrag in 2006 niet benut en verwerkt in het positieve saldo van de jaarrekening 2006. Het jaarrekeningsaldo zal na bestemming door de gemeenteraad in de algemene reserve worden gestort. Voor 2007 dient opnieuw een bedrag beschikbaar te worden gesteld. In de primitieve begroting 2007 is al rekening gehouden met de eigen uren van het ambtelijk personeel ( 35.604,00). Het restantbedrag ad 93.486,- wordt middels deze bestuursrapportage beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve.
pagina 17
pagina 18
Hoofdstuk 4 De paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Arbeidsinspectie brandweer (nadeel incidenteel 5.185,00) In februari 2007 is er door de Arbeidsinspectie een controle uitgevoerd bij brandweer Vlist. Er is gesproken met het commando en een bezoek gebracht aan de brandweerkazernes de locaties Haastrecht en Stolwijk. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur een overwegend positieve indruk gekregen van de wijze waarop de leiding van de brandweer het arbeidsomstandigheden beleid voert. Daarnaast zijn er een tweetal overtredingen geconstateerd. 1. Het korps beschikt over een gedateerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die zich beperkt tot de koude kant. Dit is een overtreding van artikel 5 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet. 2. De inrichting van de arbeidsplaats in de kazernes is zodanig dat kleedruimten direct zijn gelegen naast de brandweerwagens. Dit is een overtreding van artikel 3 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. e
Ten aanzien van de 1 overtreding het volgende: De RI&E is een onderwerp dat momenteel organisatiebreed opgepakt wordt. Hiervoor is inmiddels een offerte traject afgerond en zal op korte termijn een organisatie gecontracteerd worden. In dit organisatiebrede traject is de brandweer niet meegenomen. Om die reden is besloten om voor de brandweer een apart offertetraject te lopen. Uit navraag bij de overige K5 brandweerkorpsen blijkt dat alle 4 de korpsen eveneens met een RI&E traject bezig zijn. De 4 korpsen hebben hun RI&E laten opstellen door de ARBO Unie. Hierop is aansluiting gezocht bij de overige korpsen en is een offerte aangevraagd bij de ARBO Unie. De aansluiting bij de overige K5 brandweerkorpsen levert in een later stadium nog een efficiencyslag op. Later dit jaar zullen de korpsen samengevoegd worden tot 1 brandweerkorps. Op dat moment is een nieuwe RI&E vereist voor de K5 brandweerorganisatie. Als alle 5 de korpsen door de ARBO Unie hun RI&E hebben laten opstellen dan kan straks eenvoudig en goedkoper een RI&E voor het K5 korps opgesteld worden. De verwachting is dat de RI&E voor de totale K5 brandweer niet voor het einde van 2007 is gerealiseerd. In dit opzicht is er dus geen mogelijkheid tot uitstel van de uitvoering. Door de ARBO Unie is inmiddels een offerte uitgebracht. De kosten voor de uitvoering van de offerte worden geraamd op 3.347,00. e
Ten aanzien van de 2 overtreding: e De 2 overtreding kan definitief opgeheven worden door het realiseren van nieuwbouw t.a.v. de kazerne. Totdat deze eventueel gerealiseerd wordt dient een alternatieve oplossing gekozen te worden ten einde te kunnen voldoen aan de door de arbeidsinspectie gestelde termijn van 6 maanden. De alternatieve oplossing is in samenwerking met de afdeling gemeentewerken gevonden. Deze oplossing brengt voor het jaar 2007 kosten met zich mee ter hoogte van 1.838,00.
pagina 19
Tractie - Motorrijtuigenbelasting (nadeel structureel 3.000,00) Als gevolg van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving wordt de gemeente Vlist niet meer als ondernemer aangemerkt. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de kosten motorrijtuigenbelasting voor het wagenpark toenemen met 3.000,00.
Tractie - Vervanging (nadeel structureel 9.652,00) In het investeringsprogramma 2007-2010 zijn een aantal voertuigen van de buitendienst opgenomen voor vervanging in 2007. In juli 2005 is de regeling voor grijskentekenvoertuigen afgeschaft en moet vanaf deze datum bij aanschaf van een nieuw bedrijfsvoertuig ook het BPM bedrag betaald worden. Daarnaast wordt de huidige Ford Transit (enkele cabine) ingezet voor de gladheidsbestrijding. Gezien het benodigde laadvermogen voor de natzout strooiinstallatie moet deze pick-up bus vervangen worden door een lichte vrachtauto. Bij het vaststellen van het investeringsschema 2007-2010 is met het voorgaande geen rekening gehouden. In onderstaande tabel worden de herziene bedragen weergegeven. Omschrijving voertuig - Mazda E2200 (1994) - Skoda pickup (1997) - Ford transit dubbele cabine (1997) - Ford transit enkele cabine (1999)
Investeringsbedrag Kapitaallasten oud nieuw oud nieuw 18.000,00 31.250,00 3.960,00 6.875,00 15.225,00 20.000,00 3.350,00 4.400,00 21.995,00 33.595,00 4.839,00 7.390,00 20.995,00 35.250,00 4.619,00 7.755,00 16.768,00 26.420,00
Vervanging HD-rioolreiniger (compensatie incidenteel nadeel van 945,00 middels besparing op programma 7) Door de toevoeging van extra benodigde opties is het beschikbaar gestelde krediet voor de vervanging van de in 1996 aangeschafte hogedrukreiniger niet toereikend. De extra opties bestaan uit een radiografische afstandsbediening, een pulsatorsysteem (trilfunctie bij hardnekkige verstoppingen) en een riooldetector. Met behulp van deze opties wordt de HD-rioolreiniger gemakkelijker inzetbaar voor slechts één medewerker. De bespaarde uren van een tweede medewerker kunnen worden ingezet voor meer onderhoud aan de pompgemaaltjes van de drukriolering. Met de riooldetector is het mogelijk de verstopping of leidingbreuk bovengronds op te sporen. Hierdoor worden kosten bespaart doordat de exacte locatie van de verstopping vooraf bekend is. Als gevolg van de hogere aanschafprijs nemen de kapitaallasten toe met ongeveer 945,00. Compensatie van deze lasten vindt plaats door verlaging van het budget voor opheffen storingen riolering (programma 7).
pagina 20
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen In de openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreant. Hiervoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, water en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Op dit moment zijn of worden voor een grote groep kapitaalgoederen beheerplannen samengesteld. Beheerplannen Geactualiseerde beheerplannen voor het onderhoud van gebouwen, wegen en riolering (GRP) zijn recentelijk vastgesteld. Bij het GRP is geen rekening gehouden met opname van data van de drukriolering. In het investeringsprogramma 2008-2011 wordt voor het alsnog laten opnemen en verwerken van data over drukriolering een aanvullend krediet gevraagd. In 2005 en 2006 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de beheerplannen water (beschoeiingen), bruggen en duikers (civiele kunstwerken) en openbaar groen. Tijdens het opzetten van de beheerplannen is gebleken dat de data inzake het beheer van water (beschoeiingen) beter kunnen worden geïntegreerd in de beheerplannen bruggen en duikers en openbaar groen. Vanwege dit gegeven wordt voorgesteld het krediet voor het opstellen van het beheerplan water af te sluiten (met een voordelig saldo van ongeveer 37.000,00) en dit bedrag te verdelen over de kredieten voor de beheerpakketten bruggen en duikers ( 11.000,00) en groen ( 26.000,00). De inspectie en inventarisatie van het openbaar groen is afgerond. In juni/juli 2007 wordt het beheerplan opgeleverd, waarna er uitspraken kunnen worden gedaan over het gewenste kwaliteitsniveau van het openbaar groen. In 2008 wordt een inventarisatie van bagger verricht. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in het beheerpakket. Op basis hiervan wordt een baggerprogramma opgesteld. Aanleg rotonde Stolwijk De afrekening hiervan is in 2006 ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Het krediet kan worden afgesloten met een gering positief saldo. Aanleg rotonde Haastrecht / Verkeersmaatregelen Grote Haven ZZ De aanleg van de rotonde is in 2006 afgerond. De provincie Zuid-Holland zal na interne controle van de besteksadministratie, de eindnota in 2007 toesturen. De verkeersmaatregelen Grote Haven ZZ zijn gelijkertijd met de aanleg van de rotonde uitgevoerd en afgerond. Ook deze afrekening zal in 2007 van de provincie worden ontvangen. Asfalteringsprogamma 2005 De asfalteringswerkzaamheden zijn conform de planning uitgevoerd. Het krediet van van 2.186,00.
pagina 21
358.625,00 kan worden afgesloten met een overschrijding
Asfalteringsprogamma 2006 In 2006 zijn er geen asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. In het tweede kwartaal 2007 heeft als voorbereiding op de asfaltering inspectie op de staat van onderhoud plaatsgevonden. Met deze uitkomsten worden de wegen aan de hand van de al gemaakte planning geasfalteerd. Aanpassing West-Vlisterdijk Aanvankelijk zou in 2006 tot uitvoering van de werkzaamheden worden overgegaan. Vanwege het verzet tegen de kap van bomen is besloten in overleg te treden met diverse eigenaren en belangengroeperingen. Met alle betrokken partijen is consensus bereikt waarna het project nu een e e vervolg kan krijgen. De uitvoering van de werkzaamheden zal in het 2 /3 kwartaal 2007 haar beslag krijgen. Renovatie wijk Stein De gunningprocedure voor de uitvoering van het werk is nog niet afgerond. In de tweede bestuursrapportage van 2006 is al aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een lichte overschrijding van het krediet in verband met onvoorziene omstandigheden. Echter is er ook een meevaller, het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft namelijk bestuurlijk toegezegd dat voor het afkoppelen van de wijk Stein een subsidie van 68.000,00 wordt verstrekt. Vooralsnog is het daarom niet nodig het in 2005 beschikbaar gestelde krediet te verhogen. Vervangen openbare verlichting Stein Het vervangen van de openbare verlichting wordt gelijktijdig met de renovatie van de wijk uitgevoerd. Waarschijnlijk wordt het krediet, door tijdelijke opslagkosten en prijsindexaties, met een klein bedrag overschreden. Dit hangt mede af van de start van de uitvoering van het project. Renovatie wijk Hofkamp en Jan de Waardsingel (herstraatprogramma, vervangen en afkoppelen riolering en vervangen openbare verlichting) Op basis van een programma van eisen is aan drie bureaus een offerte gevraagd voor de voorbereiding op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding. De gunning heeft plaatsgevonden en de voorbereiding van het project is gestart. De bewoners van de wijk Hofkamp e worden bij de voorbereiding nauw betrokken door middel informatiebijeenkomsten in de periode juni oktober 2007. De planning is om in het 1 kwartaal van 2008 het werk aan te besteden. Vervolgens zal in 2008 de uitvoering plaatsvinden. In het verleden zijn er plannen geweest om de Jan de Waardsingel gelijktijdig met de Zwarteweg en Van der Ledestraat te renoveren. De Jan de Waardsingel was namelijk al gepland voor 2004. Echter is dit toen niet uitgevoerd. Door de slappe bodem is de Jan de Waardsingel gedeeltelijk sterk verzakt. De verzakkingsproblemen in de wijk Hofkamp en de Jan de Waardsingel zijn vergelijkbaar. Daarom is de voorbereiding van de Jan de Waardsingel gekoppeld aan de voorbereiding van de wijk Hofkamp. Dit is een stuk goedkoper dan de Jan de Waardsingel apart voorbereiden omdat onderzoeken etc. kunnen worden gecombineerd. De meerkosten voor de voorbereiding van de Jan de Waardsingel zijn gering (minder dan 5.000,00). Deze kosten kunnen uit het beschikbare krediet voor de renovatie van de wijk Hofkamp worden gedekt. Voor de uitvoering van de renovatie van de Jan de Waardsingel wordt in de begroting 2008 een krediet opgenomen. In geval dit krediet beschikbaar wordt gesteld kan de uitvoering in 1 bestek met Hofkamp worden aanbesteed en in 2008 worden uitgevoerd.
pagina 22
Damwand Bilwijkerweg (nadeel structureel 1.000,00) De nieuwe damwand bij de brug in de Bilwijkerweg is aangebracht. Het werk bevindt zich nu in de onderhoudstermijn. Door hogere voorbereidingskosten en een tegenvallende aanbesteding is het krediet met 14.000,00 overschreden. Als gevolg van de jaarlijkse afschrijving in 30 jaar nemen de kapitaallasten hierdoor toe met een bedrag van circa 1.000,00 per jaar. Baggerprogramma Haastrecht 2007 De voorbereiding voor dit project is in volle gang. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd. De planning is om in de periode september 2007 januari 2008 het baggerwerk uit te voeren. In verband met de vervuiling van de bagger is een aanvullend krediet gevraagd om het project te kunnen uitvoeren. Opstellen gemeentelijk waterplan (Stedelijk waterplan K5) Het stedelijk waterplan K5 is gereed. Het plan ligt momenteel bij de 5 gemeenteraden en de besturen van de waterschappen ter besluitvorming voor. De officiële ondertekening van het stedelijk waterplan K5 is gepland op 3 juli 2007. De maatregelen uit het stedelijk waterplan worden in de jaarlijkse begrotingen opgenomen. De gemeente Vlist fungeert namens de K5-gemeenten en de hoogheemraadschappen als opdrachtgever voor het stedelijk waterplan K5. De gemeenten en hoogheemraadschappen maken dus hun bijdrage aan de gemeente Vlist over. De gemeente Vlist betaalt de facturen van de e uitvoerende partijen. In het 2 halfjaar 2007 vindt de eindafrekening plaats. Vervolgens kan het krediet, waarschijnlijk met een klein positief saldo, worden afgesloten. Renovatie drukriolering Provincialeweg West (voordeel structureel 375,00 t.g.v. voorziening lokale lasten) De renovatie van de drukriolering is gereed. De onderhoudstermijn is afgerond. Voorgesteld wordt het project met een positief saldo van ongeveer 15.000,00 af te sluiten. Opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Het ontwerp-GRP 2007 2011 is in de raadsvergadering van 27 februari 2007 vastgesteld. De waterschappen en de Provincie hebben ook aangegeven dat het ontwerp-GRP akkoord is. Het GRP 2007 2011 is vervolgens omgezet in een definitief GRP. Het definitieve GRP 2007 2011 e wordt in de raadsvergadering van juni 2007 ter vaststelling aangeboden. Vervolgens kan het krediet met de 2 bestuursrapportage 2007, met een positief saldo, worden afgesloten. Aanpassingen duiker begraafplaats Haastrecht In overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de waterhuishouding rond de begraafplaats aangepast. Door de Provincialeweg is een nieuwe duiker aangelegd voor de waterafvoer. Voorgesteld wordt het krediet met een gering positief saldo af te sluiten.
pagina 23
Aanleg drukriolering Bonrepas, Goudseweg, Bilwijkerweg en Groeneweg Dit project is afgerond. De financiële eindafrekening met de aannemer heeft plaatsgevonden. De subsidies van het Ministerie van LNV en van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ( 167.908,--) zijn ontvangen. De eigen bijdrage van de eigenaren is ontvangen of via baatbelasting opgelegd. Daarom wordt voorgesteld het krediet met een positief saldo van ruim 2.000,-- af te sluiten. Renovatie drukriolering Benedenkerkseweg en Benedenheulseweg Met de voorbereiding van dit project zal pas op zijn vroegst eind 2007 worden gestart.
pagina 24
Paragraaf Grondbeleid e
Woonrijp maken Bovenkerk, 3 kwadrant De onderhoudstermijn van dit project is afgelopen. Nadat het project financieel is afgewikkeld, kan het krediet met een positief saldo worden afgesloten. e
Dempen waterpartijen en voorbereidende werkzaamheden Bovenkerk 4 kwadrant In de primitieve begroting 2007 is voor het dempen van de waterpartijen en voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van het vierde kwadrant een krediet beschikbaar gesteld van 120.000,00. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in de zomer van 2006 de gemeente toestemming verleend om de demping uit te voeren op grond van de oude vergunning uit 1994. Hierdoor hoeft de gemeente geen vervangend water te graven. Het hoogheemraadschap stelde echter wel als voorwaarde dat de demping voor 1 januari 2007 moest zijn uitgevoerd. Daarom is alleen voor het dempen van de waterpartijen in de tweede bestuursrapportage van 2006 ook een krediet van 58.000,00 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt, middels deze bestuursrapportage, het dubbel beschikbaar gestelde bedrag van 58.000,00 af te ramen. Het dempen van de waterpartijen is intussen uitgevoerd. De overige voorbereidende werkzaamheden (onder andere grondmechanisch onderzoek en opruimen bouwweg) moeten nog worden uitgevoerd. Met deze werkzaamheden wordt waarschijnlijk pas op zijn vroegst eind 2007 gestart. Ontwikkeling Bovenkerkseweg 48 Nu de eerder plannen voor de nieuwbouw op de hoek Bovenkerkseweg Kerspelpad niet doorgaan wordt er gewerkt aan een plan voor het bebouwen van alleen het terrein aan het kerspelpad (voorheen Bovenkerkseweg 48). Aan de uitwerking van de plannen zijn kosten verbonden. Deze betreffen de het honorarium voor de kostendeskundige en het opstellen van een overeenkomst. De kosten worden geraamd op 10.000,00. Eerdere kosten van slopen, indicatief bodemonderzoek en afwerking / bouwrijp maken van het perceel Bovenkerk 48 zijn conform het raadsbesluit van 25 april 2000 verantwoord binnen de grondexploitatie Bovenkerk. Voorgesteld wordt de thans benodigde gelden in dezelfde lijn ten laste van de grondexploitatie Bovenkerk te brengen. De te verwachten grondopbrengst is overigens meer dan toereikend om de gemaakte kosten af te dekken. Bouw- en woonrijp maken locatie Dorp Vlist De woningen zijn opgeleverd. Het woonrijp maken van de Clausstraat is gereed en de onderhoudstermijn is afgelopen. Daarom wordt voorgesteld het krediet met een positief saldo van ruim 38.000,00 af te sluiten. Vervolgens kan het complex financieel worden afgewikkeld en gesloten.
pagina 25
Paragraaf Verbonden partijen Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële relatie heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Gemeenschappelijke regeling K5 Eind 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling K5 een feit geworden. In 2007 zullen de zogenaamde centrumtaken ondergebracht worden bij de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Voor 2008 is een begroting voor de gemeenschappelijke regeling K5 opgesteld. Deze begroting bevat ook weer de vijf taakvelden zoals die bekend zijn van de 5 centrumtaken, namelijk ICT-K5, SOZA K5, Brandweer K5, P&O K5 en Onderwijs K5. De begroting maakt inzichtelijk wat de totaal kosten m.b.t. K5 zijn. De bijdrage van Vlist aan de Gemeenschappelijke Regeling K5 wordt in de begroting 2008 van Vlist verwerkt. Voor 2007 moeten de financiële consequenties van de oprichting van de GR K5 en de ontvlechting van de centrumtaken nog inzichtelijk gemaakt worden. Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden RDOG De kosten van het onderdeel Regionale Ambulance Dienst (RAD) komen normaliter voor rekening van de zorgverzekeraars. Echter: In de CAO 2005 2007 voor gemeentepersoneel is besloten het functioneel leeftijdsontslag (FLO) af te schaffen en een nieuw stelsel in te voeren voor bepaalde zware beroepen. Tevens is met ingang van 1 januari 2006 het Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) afgeschaft. Het is nog onduidelijk welke instantie de extra kosten voortvloeiend uit bovenstaande regelingen voor zijn rekening zal gaan nemen. Op basis van artikel 27 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden zijn de deelnemende gemeenten, waaronder Vlist, verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Mogelijkerwijs kunnen de gemeenten dan ook aangesproken worden bij het ontbreken van (voldoende) compensatie van de kosten. De ontwikkelingen op het terrein van de overgangsregeling FLO en reparatie FPU worden voortdurend gevolgd. FLO: Voor werknemers die op het moment van het vervallen de van FLO-regeling al in dienst waren en recht hadden op FLO is een overgangsregeling getroffen. Door de VNG is een berekeningsmodel vervaardigd om een inschatting te maken van de kosten die samenhangen met de overgangsregeling FLO over de periode 2006-2046. De totale kosten voor de RDOG sector RAD bedragen circa 40.500.000,00. De sector RAD heeft een accountantsbureau onderzoek laten doen naar de toegepaste grondslagen van het berekeningsmodel en de toepassing daarvan. Deze berekening komt dan uit op 43.000.000,00. De koepelorganisatie voor het ambulancevervoer in Nederland heeft namens alle betrokken ambulancevervoerders een claim neergelegd bij het Ministerie van VWS en bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is op dit moment nog onduidelijk of er voor de kosten van de overgangsregeling een tegemoetkoming van het ministerie zal komen. Voor alle zekerheid zijn de kosten van 2006 reeds ten laste van de programmarekening 2006
pagina 26
gebracht. Dit resulteerde in een verlies van 1,1 miljoen. Dit verlies is ten laste gebracht van de Reserve aanvaardbare Kosten. Indien deze kosten gecompenseerd zullen worden, dan zal de compensatie worden verwerkt in het jaar dat de compensatie vast komt te staan. FPU: Met ingang van 1 januari 2006 is tevens het Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) afgeschaft. De partijen in het CAO-overleg hebben nog geen overeenstemming over de opvolging van de FPU kunnen bereiken. De sector RAD schat de kosten van de reparatie van de FPU op circa 9 miljoen. Naar verwachting moet dit bedrag in 2007 direct worden afgestort bij het ABP. Aangezien de partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt, is er vooralsnog geen voorziening in de balans van de sector RAD opgenomen. Ook is nog niet duidelijk of de zorgverzekeraars of het ministerie van VWS de kosten van reparatie voor hun rekening zullen nemen.
pagina 27
pagina 28
Samenvatting financiële voorstellen Hoofdstuk
Omschrijving
Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's
Exploitatie / Kostenplaatsen: Leges burgerzaken - Raming conform jaarrekening 2006 Aanschaf rijbewijzen Druk- en bindwerk - Eigen verklaringen Wet herverdeling wegenbeheer Afstandsbediening brug Hollandsche IJssel Openbare verlichting - Onderhoud Verkeerscirculatieplan Project "Vernieuwend Ondernemerschap" Project "Vernieuwend Ondernemerschap" Project "Vernieuwend Ondernemerschap" (verg. uren) Groot onderhoud voetbalveld Stolwijk (zie functie 980) Monumentenzorg - Onderhoud molen Bonrepas Openluchtrecreatie (compensatie project ondernemerschap) Bijdragebesluit Zelfstandigen - Uitkeringen Bijdragebesluit Zelfstandigen - Rijksvergoeding Wwb (inkomensdeel) - Rijksvergoeding (zie functie 980) Wwb (werkdeel) - Rijksvergoeding (tlv voorziening) Wwb (werkdeel) - Bijdrage voorziening in rijksvergoeding IOAZ - Uitkeringen IOAZ - Rijksvergoeding IOAW - Uitkeringen IOAW - Rijksvergoeding Algemeen maatschappelijk werk - Doorbetaling subs. RAS Algemeen maatschappelijk werk - Subs. provincie tbv RAS Organisaties voor alg. maatschappelijk werk - Bijdrage CIZ Pact van Savelberg Herschikking gelden Wmo Kinderopvang - Bijdrage ouders in arbeidstoeleidingstraject Peuterspeelzaal Stolwijk - Verlaging huurinkomsten Voormalig Wvg-voorzieningen Voorzieningen gehandicapten - Rijksvergoeding Bbag Ruimtelijke ordening / Verkeerscirculatieplan Bestemmingsplan dorpskernen Vervangende nieuwbouw Huize Stolwaard / Lijsterhof Onderzoek beeldkwaliteitsplan Groot onderhoud voetbalveld Stolwijk (tgv alg. reserve) Wwb (inkomensdeel) - Rijksvergoeding (tlv res Wwb ink.) Bestemmingsplan dorpskernen (tlv algemene reserve) Subtotaal
Incidenteel / Lasten Baten Toelichting Structureel Verhogen Verlagen Verhogen Verlagen
Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
15.509 5.063 2.996 7.000 3.567 12.000 11.150 20.000
10.000 19.175 4.000 7.000 1.028 825
2.187 2.187 46.046 21.071 21.071 2.025 2.025 4.495 4.495 16.500 16.500 38.880 2.615 5.000 18.441 2.987 37.000 31.913 1.150 93.486 30.000
30.000 16.547
7.000
250.501
95.454
pagina 29
46.046 93.486 257.974
108.537
6.0004.1.53 / div. 6.0003.1.53 / 4.411.201 6.0003.1.53 / 4.343.040 6.0210.1.20 / 4.424.190 6.0210.2.38 / 6.0210.2.91 6.0210.3.38 / 4.343.340 6.0211.1.32 / 6.0980.1.20 6.0341.1.56 / 4. 6.0341.1.56 / 8. 6.0341.1.56 / 8. 6.0531.1.55 / 4.343.329 6.0541.3.32 / 4.424.186 6.0560.3.56 / 4.343.825 6.0610.6.61 / 4.422.103 6.0610.6.61 / 8.411.100 6.0610.9.61 / 8.411.100 6.0611.2.61 / 8.411.100 6.0611.2.61 / 4.600.020 6.0612.1.61 / 4.422.104 6.0612.1.61 / 8.411.120 6.0612.2.61 / 4.422.105 6.0612.2.61 / 8.411.120 6.0620.1.65 / 4.424.150 6.0620.1.65 / 8.423.100 6.0620.2.65 / 4.424.189 6.0620.5.65 / 4. 6.0622.1.53 / 6.0620.5.53 6.0650.1.65 / 4.424.150 6.0650.3.65 / 8.321.100 6.0652.1.53 / div. 6.0652.2.65 / 8.411.100 6.0810.1.32 / 4.300.004 6.0810.1.37 6.0810.1.33 6.0822.4.37 / 4.333.025 6.0980.1.20 / 4.600.010 6.0980.1.20 / 8.600.011 6.0980.1.20 / 8.600.011
Hoofdstuk
Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. kap.goederen Par. grondbeleid Par. grondbeleid Par. grondbeleid Par. grondbeleid Par. kap.goederen Par. kap.goederen Par. kap.goederen
Omschrijving Subtotaal
Incidenteel / Lasten Baten Toelichting Structureel Verhogen Verlagen Verhogen Verlagen 250.501 95.454 257.974 108.537
Brandweer - Uitvoeren RI&E Tractie - Motorrijtuigenbelasting Tractie - Vervanging diverse voertuigen Tractie - Vervanging HD-rioolreiniger Kapitaallasten HD-reiniger - Opheffen storingen riolering Dempen waterpartijen Bovenkerk 4e kwadrant Activering dempen waterpartijen Bovenkerk Bouw- en woonrijpmaken locatie Dorp Vlist Activering bouw- en woonrijpmaken locatie Dorp Vlist Kapitaallasten damwand Bilwijkerweg Bijdrage aan voorziening lokale lasten Kapitaallasten renovatie drukriolering Prov.weg west Saldo 1e bestuursrapportage 2007 (t.l.v. onvoorzien)
Incidenteel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel
5.185 3.000 9.652 945
6.0120.5.21 / 5.03.22 / 4.341.000 5.03.91 / 4.610.001 5.03.91 / 4.610.001 6.0722.1.39 / 4.343.325 6.0830.3.41 / 4.333.319 58.000 6.0830.3.20 / 4.630.001 6.0830.6.41 / 4.333.312 38.000 6.0830.6.20 / 4.630.001 6.0240.1.91 / 4.610.001 6.0722.1.20 / 4.600.021 6.0722.1.91 / 4.610.001 6.0922.1.11 / 4.000.001
4.290 58.000 38.000 1.000 4.665 375 25.392 274.948
221.511
257.974
204.537 0
Hoofdstuk
Omschrijving
Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Programma's Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. bedr.voering Par. grondbeleid Par. grondbeleid Par. kap.goederen Par. kap.goederen Programma's
Investeringen / reserves: Afstandsbediening brug Hollandsche IJssel Algemene reserve - Uitstel onderhoud sportvelden St. Algemene reserve - Bestemmingsplan dorpskernen Reserve Wwb inkomensdeel - Verlaging rijksvergoeding Voorziening Wwb werkdeel - Verlaging rijksvergoeding Aanschaf GWS t.b.v. Wmo Tractie - Vervangen Mazda E2200 Tractie - Vervangen Skoda pickup Tractie - Vervangen Ford transit enkele cabine Tractie - Vervangen Ford transit dubbele cabine Tractie - Vervanging HD-rioolreiniger Dempen waterpartijen Bovenkerk 4e kwadrant Bouw- en woonrijpmaken locatie Dorp Vlist Renovatie drukriolering Provincialeweg west Vervangen damwand Bilwijkerweg (7.02.055.41) Voorbereiding ontwikkeling locatie Pand 81
Incidenteel / Lasten Baten Toelichting Structureel Verhogen Verlagen Verhogen Verlagen
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
11.000
Afschr.: 30 jaar 7.000
93.486 46.046 21.071 9.387 13.250 4.775 14.225 11.600 4.290 58.000 38.000 15.000 14.000 25.000
pagina 30
Afschr.: 5 jaar Afschr.: 5 jaar Afschr.: 5 jaar Afschr.: 5 jaar Afschr.: 5 jaar Afschr.: 5 jaar Activering Activering Afschr.: 40 jaar Afschr.: 30 jaar Activeren (immateriële activa)
pagina 31
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
