Eerste bestuursrapportage

Eerste bestuursrapportage 2015

>

Inhoudsopgave

Inleiding................................................................................................................................ 3

Beheer van de Stad................................................................................ 5

Programma 2

Ontwikkeling van de Stad Fysiek............................................................ 6

Programma 3

Ontwikkeling van de Stad Maatschappij................................................. 7

Programma 4

Dienstverlening...................................................................................... 9

Programma 5

Veiligheid en Bestuur........................................................................... 10

Programma 6

Algemene baten en lasten................................................................... 11

Groot project

Via Breda............................................................................................. 13

Bijlage 1

Rapportage Gegevensset Sociaal Domein............................................. 15

Bijlage 2

Moties die zijn aangenomen bij de Begroting 2015 ............................. 19

0263_15_Eerste bestuursrapportage 2015_V3

Programma 1


1


2

Inleiding Twee keer per jaar rapporteert het college van B&W aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. In de bestuursrapportage worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015 gemeld. Er is ook gevraagd naar maatregelen bij de genoemde afwijkingen. In afstemming met de vertegenwoordiging van raadswerkgroep cyclische producten is afgesproken dat er in deze editie van de eerste bestuursrapportage geen onderwerpen zijn opgevraagd bij de gemeenteraad. De peildatum voor deze rapportage is 1 april 2015, actualiteiten zijn opgenomen. Zoals met de gemeenteraad afgesproken treft u in de bijlage een eerste rapportage van de transitie sociaal domein aan. Op basis van een aantal kerngegevens geven wij u een eerste beeld over de eerste drie maanden van het transitiejaar. Overall financiële conclusie 1e Berap De financiële plussen en minnen zoals aangegeven in deze rapportage leiden tot een overschrijding van € 0,5 miljoen. Dit nadat diverse zaken (met name sociaal domein) via daartoe bestemde reserves worden bekostigd. In de tweede bestuursrapportage zal een prognose gegeven worden van het rekeningresultaat 2015.


3


4

Programma 1: Beheer van de Stad Gladheidsbestrijding In de eerste drie maanden van 2015 is er veel gedaan aan gladheidsbestrijding. Dit heeft als gevolg dat er op deze post een overschrijding van € 0,2 miljoen is ontstaan. Stortbelasting Door het van rijkswege vervroegd invoeren van een stortbelasting per 1 januari 2015, zijn er extra kosten voor afvalservice. Omdat de invoerdatum bij het opstellen van de begroting 2015 nog niet bekend was, kon daar nog geen rekening mee gehouden worden. De extra kosten kunnen worden gedekt door een extra onttrekking uit de reserve Afvalservice, die daarvoor toereikend is. Tevens moest het aantal huishoudens in het rekenmodel tussentijds herijkt worden, omdat dit steeds verder afweek van de reële ontwikkelingen. Door deze herijking worden zowel de lasten als de baten aangepast aan de reële heffingsopbrengst. De bijbehorende begrotingswijziging zorgt voor een sluitende begroting voor Afvalservice. Dit heeft verder geen financiële consequenties voor de gemeentebegroting. Vastgoedbeheer In verband met nagekomen betalingen worden vanuit de Brandweer en het UWV hogere huuropbrengsten verwacht dan begroot. De huuropbrengsten van het museum aan de Parade en het buurthuis aan de Scheldestraat blijven waarschijnlijk achter bij de verwachting. Tenslotte is er een onvoorzien onderzoek ingesteld naar aanpassingen die noodzakelijk zijn aan muziekcentrum Mezz. Gezamenlijk zorgen deze afwijkingen na verrekening voor een resultaat van + € 0,055 miljoen. Betonconstructie Rat Verlegh Stadion Met de raadsbrief van 24 april (BRD/2014.12029) heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de betonconstructie van het Rat Verlegh Stadion en dan met name de hoofdtribune. De resterende wedstrijden van het lopende seizoen kunnen, door het plaatsen van stempels en een praktijktoets gewoon doorgaan met volledig gebruik van de hoofdtribune. Daarna zullen duurzame herstelmaatregelen getroffen worden. Welke maatregelen dat zijn en welke kosten daarmee samenhangen is nog niet te zeggen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal de gemeenteraad daarover worden geïnformeerd.


5

Programma 2: Ontwikkeling van de Stad Fysiek Stedelijk programma In de begroting 2015 is opgenomen dat in de regionale woningbouwafspraken een productie van 680 woningen per jaar (voor de komende 10 jaar) aan Breda is toegewezen. Op basis van de geactualiseerde provinciale prognoses zijn deze aantallen naar boven bijgesteld. In de raadsbrief van 27 februari 2015 is medegedeeld dat voor de komende 10 jaar 810 woningen per jaar in Breda kunnen worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Spoedlocaties met bodemverontreiniging Tot nu toe zijn in 2015 4 spoedlocaties met bodemverontreiniging opgepakt. Voor 1 van de 4 locaties, betreffende de Valkenierslaan, is de planning onzeker als gevolg van het faillissement van de eigenaar begin 2015. Het overleg met de nieuwe eigenaar loopt. De middelen voor deze saneringen komen uit de reserve Bodemfonds. Voor de stedelijke verkenning van de Markoevers zijn scenario’s uitgewerkt, de haalbaarheid van het voorkeursscenario is afhankelijk van de medewerking van de perceeleigenaar van het voormalige CSM-terrein. Dit wordt momenteel onderzocht. Achter de Lange Stallen Op 25 maart 2015 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling van het project Achter de Lange Stallen. De VOF Achter de Lange Stallen is verzocht om voor de zomer met alternatieve plannen te komen. Centrum-Zuidwest De ontwikkeling van de zuid-westrand van de binnenstad (die loopt van de gasthuisvelden via de Fellenoordstraat tot en met de Markendaalseweg) wordt in samenhang opgepakt. Dit gebied (centrum-zuidwest) omvat verschillende ontwikkelingsopgaven die de komende jaren gaan spelen, zoals (de transformatie van) de vertreklocaties van het belastingkantoor en de rechtbank, Seelig-zuid, Seelig-noord en de Markendaalseweg. Met verschillende stakeholders in het gebied wordt onderzocht in hoeverre er een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor dit gebied kan worden opgesteld. Wanneer de stakeholders hier positief in staan, zal een projectvoorstel voor de vervolgaanpak via de gebruikelijke procedure in besluitvorming worden gebracht.


6

Programma 3: Ontwikkeling van de Stad Maatschappij ATEA Om de tekorten in de SW op te vangen wordt een aantal maatregen getroffen die in 2015 € 430.000 resultaat/besparing op moeten leveren. Dit bedrag is niet in de begroting verwerkt. De verwachting is dat ATEA deze doelstelling zal halen. Er zullen echter frictiekosten mee gepaard gaan. Deze frictiekosten zullen uit de reserve SW gedekt worden. Dit hangt samen met de maatregelen die genoemd zijn in de notitie “sluitend meerjarenperspectief (Wet BUIG en P-budget incl SW), die door het college in april is vastgesteld. Beweegnorm In de Begroting 2015 is opgenomen dat we streven naar Bredanaars die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) of de Beweegnorm. Bij de opstelling van de begroting waren de resultaten van de Enquête Sport en Bewegen 2014 nog niet bekend. Uit de enquête blijkt dat de gestelde streefwaarden (ten minste 65% van de volwassenen voldoet aan de NNGB en ten minste 50% van de kinderen en jongeren voldoet aan de Beweegnorm) in 2014 niet behaald zijn (score respectievelijk 50% en 33%). De verwachting is dat dit ook voor 2015 niet realiseerbaar zal blijken. In overleg met de partners in de stad wordt bekeken hoe we de doelgroepen die (te) weinig sporten en bewegen beter kunnen bereiken. Sportaccommodaties In de Begroting 2015 is opgenomen dat we sportverenigingen uitnodigen de accommodaties ook voor andere maatschappelijke doelen in te zetten. Als streefwaarde is gesteld dat er in 2015 20 sportverenigingen in Breda zijn die activiteiten voor (wijk)bewoners organiseren en bijdragen aan doelen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, participatie of zorg. Uit de Verenigingsmonitor 2013 komt naar voren dat 19 verenigingen met een eigen accommodatie hun kantine/accommodatie beschikbaar stellen voor andere organisaties of doeleinden; 12 clubs werken structureel samen met partners uit de zorg, buurt, welzijn of onderwijs. In het najaar van 2015 wordt opnieuw de verenigingsmonitor uitgevoerd. Digisol In de Begroting 2015 is opgenomen dat de tweede fase van dit project in 2015 uitgevoerd wordt. Digisol is gericht op het versterken van de beeldcultuur sector in Breda. Voor fase 2 is echter niet gehonoreerd met extra subsidie door Europa (interreg). Om die reden is Digisol fase 2 niet doorgegaan. Fase 1 is wel afgerond. Het project is hiermee ten einde gekomen. Sociaal Domein In bijlage 1 is de rapportage van de transitie Sociaal Domein opgenomen. Daarin staat de informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein weergegeven conform de monitoringsafspraken die onlangs gemaakt zijn met de gemeenteraad. Evenementen Tot 2015 werden evenementen voor 75% gecompenseerd voor de legeskosten die gepaard gaan met het aanvragen van een vergunning. In het coalitieakkoord is aangegeven dat vanaf 2015 vrijwilligersevenementen en kleinschalige niet-commerciële evenementen worden vrijgesteld van leges en precario. De situatie voor standaard- en grote evenementen blijft in 2015 nog gelijk aan die van 2014. Voor commerciële evenementen komt deze te vervallen. Tegelijk wordt in 2015 gekeken naar nieuwe werkwijzen, waarmee de kosten van leges kunnen worden teruggebracht. Het effect in het lopende kalenderjaar 2015 is nu nog niet in te schatten, bij de tweede berap is daar meer zicht op. Dan kan ook een definitief voorstel worden uitgewerkt voor de jaren 2016 en verder.


7

Wet BUIG In de begroting 2015 is het budget 2014 opgenomen (voorlopig budget 2015 was nog niet bekend tijdens het opstellen van de begroting). In een raadsbrief d.d. 7 november 2014 is aangekondigd dat bij de 1e Berap nadere informatie zal volgen en een begrotingswijziging zal worden voorgesteld. In april 2015 heeft het college een maatregelenpakket vastgesteld die moet leiden tot een sluitend meerjarenperspectief Wet BUIG, P-budget incl. SW en Beschut werken. Dit traject loopt gelijktijdig met de VJN 2015. Het verwacht tekort BUIG (inclusief resultaat beschut werken) na genomen maatregelen bedraagt in 2015 ca. € 1,3 miljoen en zal moeten worden onttrokken uit reserves SZW en ATEA. In de commissie Economie van mei 2015 wordt het maatregelenpakket besproken. Eind april (na vaststelling van het maatregelenpakket) is het nader voorlopig budget BUIG bekend gemaakt. Voor Breda betekent dit een positieve bijstelling van € 0,48 miljoen. Het verwacht tekort 2015 van € 1,3 miljoen zal mogelijk met dit bedrag kunnen worden verminderd. In september 2015 is hier duidelijkheid over aangezien dan het budget definitief wordt vastgesteld. Wonen Er is een verwacht negatief resultaat 2015 van circa € 650.000 op Wonen. In 2009 heeft het Rijk de verplichtingen van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) aan de Gemeente afgekocht. De afwikkeling van aanspraken op subsidies bij oplevering van woningen kwam daarmee tussen Gemeenten en woningcorporaties te liggen. De Gemeente is met WonenBreburg (nog) in gesprek over de afhandeling van aanspraken op deze middelen voor diverse complexen (Locaties Kasteelplein en Overkroeten) en het verzoek van WonenBreburg tot renteconversie. Hierbij is voorgesteld de destijds lopende verplichtingen, de mate waarin deze aan de subsidievoorwaarden voldoen en het verzoek tot renteconversie af te wikkelen in een package-deal. Vanuit deze package-deal wordt op dit moment door Wonen Breburg € 650.000 geclaimd als gevolg van verschil in gehanteerde rentepercentages. Gemeente en WonenBreburg willen voor de zomer tot een besluit komen.


8

Programma 4: Dienstverlening Toezicht- en Handhavingsprogramma Bij de vaststelling van het Programma Toezicht en Handhaving Breda 2015 is voor een adequate uitvoering van het programma aditioneel een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt ingezet voor een tijdelijke uitbreiding van capaciteit. Deze extra uitgaven zal ten laste worden gebracht van het saldo algemene middelen en zal via een begrotingswijziging in juni 2015 worden verwerkt. Op 11 mei heeft een er algemene inhoudelijke informatiesessie plaatsgevonden met de commissie Bestuur. In juni wordt het jaarverslag 2014 aan de raadscommissie aangeboden en wordt het meerjarenprogramma ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gebracht zich uit te spreken over de te behalen doelstellingen in relatie tot de daarvoor benodigde middelen.


9

Programma 5: Veiligheid en Bestuur Veiligheid Begin april heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- West-Brabant (VRMWB) besloten om een deel van het jaarrekeningresultaat 2013 en 2014 in 2015 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Breda hierin bedraagt € 301.000 respectievelijk € 135.000. Daarnaast zal een aandeel in de vrijvallende reserve BTW-herziening worden ontvangen van € 214.000. De jaarschijf 2015 uit het meerjarenprogramma veiligheid 2015-2018 wordt uitgevoerd. Er doen zich geen afwijkende ontwikkelingen voor.


10

Programma 6: Algemene baten en lasten Winstuitkering BNG Inmiddels is de jaarrekening 2014 van de BNG bank vastgesteld door de aandeelhouders. Uit deze jaarrekening blijkt dat de netto-winst over 2014 € 126 miljoen bedraagt (tegen € 283 miljoen over 2013), dit betekent een lagere dividenduitkering voor de aandeelhouders. Voor Breda wordt daardoor de winstuitkering BNG € 146.000 structureel lager. Het lagere resultaat van de BNG is het gevolg van de structureel lagere marktrentepercentages en nieuwe waarderingsgrondslagen door de Europese Centrale Bank. Gezien de aanhoudende onzekerheden doet de bank geen uitspraak over de verwachte nettowinst voor 2015 en volgende jaren. Treasury Bij de Begroting 2015 is een resultaat op treasury geraamd van € 3,2 miljoen positief. Na herrekening op basis van de jaarrekening (stand reserves en stand van activa) en andere percentages voor geld- en kapitaalmarktrente komt het resultaat € 840.000 positiever uit. De toename is met name een gevolg van de lagere rentelasten voor de lang- en kortlopende leningen. Het genoemde bedrag wordt toegevoegd aan de investeringsreserve als onderdeel van de dekking voor “investeringen naar exploitatie” (zie ook Voorjaarsnota 2015). Effecten CAO Een onderdeel van de huidige CAO is de introductie van een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB houdt in dat het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, het levensloopbudget en het bovenwettelijk verlof (boven de 144 uur) worden samengevoegd en dat de werknemer kan kiezen wat hij of zij er mee doet. Dat kan o.a. zijn: verlof, uitbetaling (eventueel maandelijks), reservering, levensloop, inkoop extra pensioen, opleiding, premie aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lokaal kunnen ook andere arbeidsvoorwaarden worden toegevoegd. Dit gaat in op 1 januari 2017. De komende periode wordt dit binnen de gemeente uitgewerkt, waarbij ook de financiële impact en consequenties duidelijk worden. Huidige inschatting is dat er rekening gehouden moet worden met mogelijk een eenmalige last van circa € 2,7 miljoen om de vakantierechten eind 2016 op de balans te krijgen. Landelijk is het onderwerp aangekaart door de VNG. De reden hiervan is het onbedoelde effect op de jaarrekening en de bekostiging daarvan. Wij zullen de ontwikkelingen in 2015 volgen en daar waar mogelijk hier al op anticiperen. Vennootschapsplicht gemeenten Met ingang van 2016 worden gemeenten vennootschapsbelastingplichtig. Dit zal leiden tot een structurele extra last in het meerjarenperspectief. De omvang hiervan is nog niet aan te geven. Wel zal in 2015 de invoering voorbereid moeten worden. Op een aantal momenten zal hiervoor externe expertise benodigd zijn. Hiervoor is budgettaire ruimte nodig. Een inschatting voor het invoeringsbudget is € 20.000. Hiervoor wordt gestreefd naar het vinden van een dekking binnen de begroting. Verbonden Partijen: Belastingsamenwerking West-Brabant Binnen de Belastingsamenwerking West-Brabant wordt het zogenaamde Plan van aanpak “Naar een toekomstbestendige BWB” uitgevoerd. In dit plan van aanpak is een groot aantal activiteiten op zowel het vlak van automatisering, werkprocessen als cultuuraspecten beschreven die tot verdergaande efficiency en kostenreductie moeten leiden. De eerste rapportage over de voortgang levert het beeld op, dat op het vlak van automatiseringsslagen die in samenwerking met de softwareleverancier moeten worden gerealiseerd, aandacht nodig is. Over de voortgang wordt in de reguliere bestuursrapportages van de BWB gerapporteerd.


11

Ook de gemeenteraad zal hierover geïnformeerd worden. De kosten die samenhangen met het plan van aanpak zijn binnen de begroting van de BWB geïsoleerd gepresenteerd en worden uiteindelijk verrekend met een hiervoor beschikbare reserve. Dienstverleningsovereenkomsten Breda heeft met enkele partijen in de Regio dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) gesloten voor de levering van ondersteunende diensten op bedrijfsvoeringsgebied. Van de twee belangrijkste, de Belastingsamenwerking West-Brabant en Stichting de Nieuwe Veste, loopt de overeenkomst eind dit jaar af. Er is momenteel overleg gaande over voortzetting van deze contracten.


12

Groot project: Via Breda Met de vaststelling van de ontwikkel- en realisatiestrategie is nieuwe richting gegeven aan de kaders voor Via Breda in deze collegeperiode. Met de gunning van het Gerechtsgebouw is in de uitvoering een nieuwe mijlpaal bereikt. De OV-Terminal is inmiddels in gebruik genomen door de eerste bewoners en binnenkort door de kantoorgebruikers. Via Breda begint tot leven te komen. In het project OV-terminal en delen van de buitenruimte worden afrondende afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid en nemen risico’s verder af. Voor de afronding van het project OV-Terminal is op 23 april 2015 extra krediet door de gemeenteraad gevoteerd gericht op de afronding van het project. Voor Via Breda nemen de geraamde exploitatie-uitgaven toe met € 8 ton (van € 1 miljoen naar € 1,8 miljoen) als gevolg van een verschuiving van de kosten uit 2014 naar 2015. Dit wordt veroorzaakt door de hogere lasten voor de fietsenstalling OVTC en de Verlengde Stationslaan. Op basis van een wijziging in de fasering voor de fietsenstalling worden de lasten in 2015 verhoogd met € 232.000. Voor de Verlengde Stationslaan zijn de resterende werkzaamheden voor de bedrijvenstrip en de voetpaden doorgeschoven naar 2015 en daarmee ook de bijbehorende lasten van € 475.000. De hogere lasten worden gedekt uit onttrekkingen uit de Centrale Investeringsreserve (€ 707.000). De wijzigingen in de begroting worden via de verzamelwijziging van de totale begroting aan de gemeenteraad voorgelegd.


13


14

Bijlage 1: Rapportage Gegevensset Sociaal Domein Met de gemeenteraad is overeengekomen dat het college ten tijde van de bestuurlijke rapportages de gemeenteraad op de hoogte brengt van enkele gegevens die een (eerste) beeld geven over de impact van de nieuwe taken in het sociaal domein. Naast deze schriftelijke gegevensset vinden er zoals afgesproken informatiesessies plaats, gericht op specifieke thema’s en casuïstiek. In deze eerste bestuurlijke rapportage wordt hiermee een begin gemaakt; de start van het opbouwen van gegevens en ervaringen. Gelet op de korte periode waarover gerapporteerd wordt, is het nog niet op alle onderdelen mogelijk zinvolle gegevens te genereren. Naarmate er meerdere periodes verstrijken, kunnen we informatie ook illustratiever presenteren, zodat trends zichtbaar worden. Onder andere over de effecten van het maatregelenpakket Wet BUIG en SW zullen wij u zo nodig tussentijds informeren. Deze gegevens worden opgenomen in de tweede bestuursrapportage. Financieel effecten meicirculaire Besluitvorming over het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg heeft ertoe geleid dat uiteindelijk minder cliënten onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen dan eerder voorzien. Het gevolg is dat het Rijk de integratie-uitkering sociaal domein structureel verlaagt. Bij de meicirculaire vindt voor 2015 een neerwaartse bijstelling van het budget plaats van € 224.000 voor de WMO en € 1.393.000 voor de Jeugd. Dit zal vooralsnog niet tot een tekort leiden, maar de vrij beschikbare ruimte binnen het budget Sociaal Domein wordt beperkter om financiële tegenvallers op te vangen. Naast bovenstaande uitname van het budget door het Rijk wordt verwacht dat het ministerie van VWS voor 2015 de budgetten voor Jeugd en WMO zal verlagen op basis van de AWBZ-realisatiecijfers uit 2014. Uit deze cijfers blijkt dat in 2014 minder geld is uitgegeven dan begroot aan AWBZ-doelgroepen die per 2015 onder de Jeugdwet en de WMO vallen. Het kabinet wil het budget Jeugd en WMO korten om een budgettair probleem op de Wet Langdurige Zorg op te lossen. Over deze mogelijk extra korting vinden nog veel gesprekken plaats vanuit de VNG en G32. Duidelijkheid wordt pas binnen enkele maanden verwacht. Dit risico wordt meegenomen bij de actualisatie van de risicoparagraaf 3D’s. WMO aanvragen en doorlooptijden In het 1e kwartaal 2015 ontvingen we ca. 300 aanvragen meer dan verwacht. Dit vergt extra inzet om deze hogere instroom te behandelen. Aanvullende personele capaciteit is gevonden en met ingang van begin april 2015 ingezet. De verwachting is dat deze binnen zes á zeven weken haar vruchten af zal werpen en de ontstane achterstand weggewerkt is. We streven ernaar om uiterlijk binnen twee weken het eerste contact met de aanvrager te hebben. De gemiddelde behandeltijd van de aanvragen Wmo is 7,6 weken. Bij complexe situaties wordt na die periode langlopend contact gehouden en regie gevoerd. Gegevens die een beeld geven over de uitvoeringspraktijk vanaf 1 januari 2015 Breda kent momenteel drie ingangen voor inwoners en instellingen met informatie- en hulpvragen. In de eerste drie maanden van 2015 is er in totaal 12.064 maal door hen contact gezocht. In 1.156 gevallen met het CJG, 1.242 maal met ZorgvoorElkaarBreda, en 9666 maal met het gemeentelijke Servicepunt. Zodra een Bredanaar zich meldt met een zorg- of ondersteuningsbehoefte wordt er gezamenlijk gekeken welke mogelijkheden er zijn om op eigen kracht of met behulp van algemeen toegankelijke voorzieningen in deze behoefte te voorzien.


15

Bij enkelvoudige ondersteuningsvragen worden deze via Zorgvoorelkaar op korte termijn beantwoord. Bij complexere vragen waarbij maatwerk vanuit de Wmo nodig is wordt het wijkteam ingeschakeld. De inwoner zal in sommige gevallen daarna aanspraak willen maken op een individuele maatwerkvoorziening. Die dient dan, indien rechtmatig, snel toegekend te worden. In onderstaande tabel staat de werkelijke duur weergegeven van onder andere maatwerk inzet: Breda

Werkelijke periode waarin gezamenlijk

Administratieve afwerkingsperiode

de mogelijkheden worden bezien

van verzoek tot maatwerkvoorziening

Wmo

51 dagen

3 dagen

Participatie

11 dagen

18 dagen

Schuldhulpverlening

25 dagen

*

*

*

Jeugdwet

* opleverbaar vanaf de tweede bestuursrapportage in verband met de landelijke definiëring van deze fase

In de eerste drie maanden zijn er 63 klachten ingediend door cliënten over gemeentelijke bejegening in het sociaal domein en werd er 163 maal bezwaar gemaakt tegen een genomen besluit. Dat is geheel in lijn met de cijfers van vorig jaar, er is dus geen stijging te zien als gevolg van de nieuwe werkzaamheden. Daarnaast zijn er 55 signalen binnen gekomen bij de Zorgverbeteraars. Opgeteld levert dat 281 signalen op die extra aandacht verdienden, aanvullend op de reguliere klantcontacten. Afgezet tegen het totale aantal contactmomenten is dat een percentage van 2,3%. De genoemde signalen die bij de Zorgverbeteraars zijn binnen gekomen zijn te onderscheiden in twee categorieën: situaties waarin een cliënt een extra uitleg of helpende hand nodig had om zorg en ondersteuning te regelen, en situaties waarin er (ook) verbeteringen in de gemeentelijke dienstverlening was aan te brengen. Bijvoorbeeld de onduidelijkheid in de Jeugdwet rondom de vervoerskosten van en naar therapie. Cliënten is een maatwerkoplossing aangeboden terwijl beleidsmatig een structurele oplossing wordt voorbereid. Verder vroeg de Huishoudelijke Verzorging (HV) verandering van “uren” naar “resultaat” in een aantal gevallen extra uitleg over het fenomeen “schoon huis”, en is er door de gemeente overleg gevoerd met de HV contractpartners. Ook is er veelvuldig contact geweest over de impact van de kostendelersnorm binnen de Participatiewet, over de problematiek bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB) aangaande PGB’s, en over de polis van de collectieve zorgverzekering van CZ. Tevens is er intensief contact geweest vanuit de gemeente met de zorgaanbieders over de eerst ervaringen en knelpunten zoals bijvoorbeeld de technisch administratieve strubbelingen met de partners CAK en de SVB. Wij zijn permanent met elkaar in contact om processen en de dienstverlening te optimaliseren daar waar mogelijk. Ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. In deze rapportage zal op termijn ook het beeld gegeven worden over de uitnutting van het budget sociaal domein. Op sommige onderdelen is er bevoorschot, op sommige onderdelen is gedeclareerd en op sommige onderdelen moet nog gedeclareerd worden over de eerste drie maanden. Dat levert samen nu geen concrete totaal informatie op, die iets zegt over de uitnutting van het budget sociaal domein. Voor de prognose van de toereikendheid van het budget BUIG, als afgeleide van onze inspanningen op het sociaal domein, verwijzen we naar de algemene tekst van deze eerste bestuurlijke rapportage.


16

Gegevens die een beeld geven over de klantgroepen vanaf 1 januari 2015 Om steeds scherper beeld te krijgen hoe Breda er voor staat, is het nodig inzichtelijk te maken hoeveel Bredanaars met behulp van mantelzorgers in hun behoefte kunnen voorzien, hoeveel Bredanaars met behulp van algemeen toegankelijke voorzieningen in hun behoefte kunnen voorzien en hoeveel Bredanaars met behulp van een maatwerkvoorziening door de gemeente ondersteund worden. Stichting Steunpunt Informele Zorg Breda (STIB) werkt met 651 vrijwilligers aan de ondersteuning van mantelzorgers. Zo heeft STIB 554 hulpvragers gekoppeld aan 502 vrijwilligers, in situaties als dementie, GGZ/NAH en Vriendendienst, chronisch zieken en vrijwillige thuishulp. Samen met STIB werken we aan de opgave zoals omschreven in Actieprogramma Informele Zorg. Informatie over het gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen is nog niet volledig en vergelijkbaar. Voor wat betreft de individuele maatwerkvoorzieningen zien we het volgende beeld momenteel: Breda

Onderverdeling

Wmo

7.299

1.805

6.886

HV voorzieningen

begeleiding

overig

2126

2519

1256

Arbeidsbemiddeling

Zorg en activering

(oude) SW

Participatie*

Totaal

Jeugdzorg

12.440 5901 Binnenkort opleverbaar

Kwetsbare Groepen

501

In de volgende rapportage zullen we de bovenstaande ontwikkelingen schetsen tussen dit moment van meten en het volgende moment in het najaar. We hebben steeds meer inzicht in de overlappende behoefte van gezinnen aan voorzieningen binnen het sociaal domein (Bredapas, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, Wmo voorzieningen en Participatie uitkeringen). Deze “stapelingsinzichten” stellen de gemeente in staat steeds gerichter en integraler gezinnen (pro-) actief te ondersteunen, met respect voor alle elementen van privacy. Het doorontwikkelen van deze stapelingsinzichten geven wij samen vorm met de GGD en het RIVM in het Lokaal Planburo. Op termijn willen we ook het verloop van de gemiddelde duur van de arrangementen inzichtelijk gaan maken. Dat kan voor het eerst in de tweede bestuursrapportage gepresenteerd worden. Gegevens die verzameld worden vanaf 1 januari 2015 ten behoeve van de transformatie De transformatie die we in Breda voor ogen hebben behelst een ingrijpende systeemverandering. Zorg en ondersteuning op maat voor iedereen die het echt nodig heeft. Waar de gemeente voorziet in een vangnet voor burgers die er niet in slagen om op eigen kracht, met eigen netwerk of met algemeen toegankelijke ondersteuning in hun behoefte te voorzien. Die transformatie zien we uiteindelijk dan ook terug in een aflopend aantal maatwerkvoorzieningen (of vermindering van de intensiteit van deze voorziening), een toenemend gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen en een toename van mantelzorg. Deze transformatie gaan we goed volgen. Eerste waarnemingen zijn er. Zo voorziet een Wmo keukentafelgesprek in 33% van de gevallen al in een oplossing zonder benodigde individuele maatwerkvoorziening. En, analoog, in het kader van de Participatiewet blijkt dat na het intakeproces uiteindelijk in 57% van de gevallen er geen uitkeringsvoorziening behoeft te worden toegekend.


17


18

Bijlage 2: Moties die zijn aangenomen bij de Begroting 2015

Status Motie: Belofte aan de Boschstraat e.o maakt schuld

De raad is hier inmiddels over geïnformeerd met een raadsbrief

Motie: Beter onderwijs

De Onderwijsagenda zal voor het zomerreces besproken worden in de commissie Maatschappij

Motie: Maak het leuk doe het creatief en hou het

Middels de campagne [email protected] is invulling

simpel

gegeven aan de motie. De campagne is ‘simpel’ gehouden door zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande communicatiekanalen (bijvoorbeeld de button op de website), maar met een andere inslag oftewel ‘rumor around the brand’ (visitekaartjes en de inzet van the flying trainees en nog andere verrassende elementen). De kracht van de herhaling zorgt voor herkenning en de andere inslag voor herinnering: Ik heb een suggestie voor de gemeente Breda; ik mail houhetsimpel@breda.

Motie: Techlog

In behandeling

Amendement: Achter de Lange Stallen verdient

De raad is hierover geïnformeerd met een raadsbrief

aandacht


19


20

Eerste bestuursrapportage

Recommend Documents