Eerste bestuursrapportage 2010
1
Inhoudsopgave Aan de raad
3
Inhoudelijke ontwikkelingen Financiële positie Voorgenomen maatregelen 2010-2013
3 3 3
Thema's 1 2 3 4
5
Relatie bestuur - inwoners Bouwen aan Maasdriel Leefbare samenleving Inrichting leefomgeving
6 8 12 16
Ontwikkelingen begroting 2010
22
Onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar Afwijkende inkomsten of afwijkende uitgaven Mutaties bestemmingsreserves Administratieve aanpassingen Investeringen
23 25 27 28 30
Af te sluiten investeringen Lopende investeringen / nieuwe investeringen Verantwoording aankopen actieve grondpolitiek Recapitulatie financiële ontwikkelingen
30 30 31 32
2
Aan de raad In deze eerste bestuursrapportage van 2010 geven wij de voortgang weer van de doelstellingen uit de themabegroting. De financiële ontwikkelingen geven wij per resultaatgebied weer onderverdeeld in: 1. onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar; 2. afwijkende inkomsten of afwijkende uitgaven; 3. mutatie bestemmingsreserves 4. administratieve aanpassingen. Inhoudelijke ontwikkelingen Veruit de meeste actiepunten uit de begroting 2010 liggen goed op koers. Aandachtspunten zijn de oranje of rood gekleurde verkeerslichten. In hoofdstuk 2 is een toelichting op de ontwikkelingen opgenomen. Financiële positie Tabel 1 geeft het verloop van het saldo van de begroting 2010 weer. Tabel 1 – Ontwikkeling financiële positie 2010 (bedragen in € 1.000) Raming 2010 58 -153 -95
Saldo primitieve begroting (inclusief onvoorzien) Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2009 Saldo ontwikkelingen tot nu toe Tabel 2: Onuitstelbaar, Onvoorzienbaar en Onontkoombaar Tabel 3: Afwijkende inkomsten of uitgaven Tabel 4: Mutatie bestemmingsreserves Tabel 5: Administrative aanpassingen Ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2010
-251 265 0 -135 -121
Saldo na aanpassingen 1e bestuursrapportage
-216
In het hoofdstuk Ontwikkelingen begroting 2010 is een toelichting op deze ontwikkelingen opgenomen. Een opmerking hierbij is dat deze bestuursrapportage een voorlopig beeld laat zien van het saldo in 2010. De ervaring leert dat er gedurende het jaar meer zicht komt op eventuele meevallers. Voorgenomen maatregelen 2010-2013 In de begroting 2010 is een aantal maatregelen opgenomen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De stand van zaken hiervan geeft het volgende beeld. Tabel 2 – Voorgenomen maatregelen 2010-2013 (bedragen in € 1.000) Begroting 2010
Begroting 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Totaal voorgenomen maatregelen
435
673
770
770
Waarvan gerealiseerd
255
368
465
465
Nog te realiseren
180
305
305
305
Regio Rivierenland Onder de nog te realiseren maatregelen is de verlaging van de bijdrage aan de Regio Rivierenland opgenomen van € 20.000 in 2010 en € 120.000 in 2011 en verder. Door de Regio Rivierenland is besloten een taakstellende bezuiniging van € 343.000 door te voeren ten gunste van de gemeentelijke bijdrage, waaronder GGD, logopedie en bestuursdienst. Naar verhouding betekent dit voor Maasdriel ongeveer € 35.000. Ondanks deze maatregel stijgt de meerjarige bijdrage van de gemeente Maasdriel aan de Regio.
3
Werkgroep bezuinigingen Op dit moment is een ambtelijke werkgroep bezig om de mogelijke consequenties in beeld te brengen van de taakstelling van het rijk die ons vanaf 2011 te wachten staat. Samen met de al ingezette maatregelen volgt hieruit een totaalbeeld van de financiële uitdagingen voor de komende meerjarenbegroting 2011-2014. De consequenties voor 2010 worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage. Subsidieaanvraag 2011 De Kreek Onder de voorgenomen maatregelen 2010-2013 is taakstellend een verlaging van de subsidies van € 15.000 doorgevoerd. In 2010 wordt de huidige subsidieverordening geëvalueerd en kan deze zodanig gewijzigd worden dat deze verlaging wordt gerealiseerd. Hiertegenover staat dat eind maart het subsidieverzoek van De Kreek voor 2011 is ontvangen. Hierin vraagt De Kreek met ingang van 2011 structureel € 150.000 meer subsidie dan waarmee nu in de meerjarenbegroting rekening is gehouden. Over de consequenties hiervan wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd.
Het college van Maasdriel Mei 2010
4
Thema's In dit onderdeel wordt per thema een toelichting gegeven op afwijkingen in de voortgang. De onderverdeling is als volgt: B: beleidsmatig F: financieel Voor de exacte formulering van de doelstellingen, zie de begroting 2010. •
Op koers
•
Specifieke aandacht is vereist, zie toelichting
•
Aanpassingen zijn noodzakelijk, zie voorstel
•
Ter beoordeling aan de raad
5
1 Relatie bestuur - inwoners 1.1 Verbeteren imago van de gemeente Maasdriel •
Het college zal, evenals de raad, een gedragscode voor zichzelf en de ambtenaren opstellen.
•
De raad werkt verder aan het professionaliseren van zichzelf, waarvoor de griffie thema/informatieavonden, trainingen en werkbezoeken aanbiedt.
•
Versterking van de controlerende en kaderstellende rol van de raad geschiedt ook door de onderzoeksrapporten van de onafhankelijke externe rekenkamercommissie Maasdriel.
•
Evaluatie nieuwe opzet commissies door raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.
•
De griffie begeleidt inwoners die gebruik wensen te maken van het inspreekrecht.
•
De griffie draagt zorg voor het publiceren van de conceptagenda's en informatie over het inspreekrecht in het Carillon.
1.2 Verminderen afstand burger- overheid •
Bevorderen interactie met burger door naast inspreekrecht de mogelijkheid van deelname aan informatierondes in de commissies aan te bieden (dit continu promoten).
•
Om de transparantie in de dienstverlening te vergroten zal een digitale statusvermelding van de aanvragen worden ontwikkeld zodat de aanvrager weet hoe het staat met zijn aanvraag (2010).
•
Inwoners tijdig informeren over beleidsvoornemens. Duidelijkheid verschaffen over formele inspraakprocedures. Toelichting 1e Bestuursrapportage Het frequenter inzetten van het instrument 'informatie avonden voor bewoners' heeft veel opgeleverd in termen van duidelijkheid en transparantie van inspraak momenten en beleidskeuzes.
•
Inwoners correct informeren over beleidsuitvoering. In 2010 extra aandacht voor helderheid en duidelijkheid in persoonlijke contacten via brief, email en telefoon tussen ambtelijk apparaat en inwoners.
•
Inwoners maandelijks informeren over de nieuwe digitale mogelijkheden die zich ontwikkelen op de gemeentelijke website. Toelichting 1e Bestuursrapportage Door de keuze om over te stappen naar een andere provider voor inter- en intranet (gezamenlijke inkoop met de gemeente Zaltbommel) is er nu een fase waarin onze site onder constructie is. In oktober 2010 zullen we de verwachtingen van de inwoners op dit punt weer invulling geven.
6
B
F
B
F
2.1 Van publieksbalie naar gemeentewinkel •
B
F
B
F
B
F
B
F
In 2009 afronding van de introductie van de publieksbalie, de verbetering daarvan in producten en openingstijden. In 2010 zal dit verder worden vormgegeven.
2.2 Uitbouw van het digitale loket en diensten op de site •
Het digitale loket willen we uitbreiden met faciliteiten als invoeren van digitale formulieren voor het aanvragen van vergunningen en producten, invoering Digid als autorisatie en afwikkeling van financiële transacties.
•
Conceptagenda's en achterliggende raadsstukken worden op de site geplaatst, zodat ook inwoners kennis kunnen nemen van actuele onderwerpen in besluitvorming. Daarnaast geeft het de benodigde informatie voor het bijwonen van vergaderingen van raad en commissies.
2.3 Uitvoering van een kwaliteitshandvest •
Uitvoering van het in 2009 vastgestelde kwaliteitshandvest, waarin is aangegeven binnen welke tijd een product of dienst geleverd wordt. De burger moet hier in principe op kunnen bouwen.
3
Inventarisatie van overbodige regelgeving, verbeteren regelgeving en processen volgens het plan van aanpak (2007) voor verdere administratieve lastenverlichting.
•
Voorbereiding van wijziging van regelgeving door de gemeenteraad (uiterlijk in maart 2010).
•
Implementatie gewijzigde regelgeving in de organisatie en bij inwoners (uiterlijk in maart 2010).
7
2 Bouwen aan Maasdriel 1.1 Werken aan regierol Gemeente Maasdriel
B
F
B
F
B
F
Invullen van de regierol bij de ontwikkeling van bouw- en inrichtingsplannen. De inbreng vanuit diverse disciplines zoals stedenbouw, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer, beheer, welzijn en milieu worden gewaarborgd door het stellen van randvoorwaarden en uitgangspunten die worden opgenomen in overeenkomsten. Om goed regie te kunnen voeren wordt een permanent bouwteam ingericht. Toelichting 1e Bestuursrapportage De wijze waarop de bouwregie wordt vormgegeven is vastgelegd in het werkplan 2020+. In de eerste helft van 2010 dient de regie te zijn vormgegeven.
1.2 Prestatieafspraken maken met de corporaties Over aantallen, soorten en prijsklassen van woningen worden afspraken gemaakt tussen gemeente en corporaties. Binnen de Bommelerwaard zijn de afspraken vastgelegd door gemeente Zaltbommel, Maasdriel, en de drie in dit gebied werkzame corporaties. Met ingang van 2010 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Deze worden in principe gebaseerd op de uitkomsten van het Woningmarktonderzoek Bommelerwaard 2009. Toelichting 1e Bestuursrapportage In 2009 is een start gemaakt met de voorbereiding van nieuwe prestatieafspraken tussen de drie corporaties en de twee gemeenten. Deze afspraken worden gebaseerd op het in november 2009 opgeleverde woningmarktonderzoek van het bureau Companen. De inzet is om in de eerste helft van 2010 tot een prestatieafspraak te komen, de ambitie en visie van partijen liggen echter op dit moment nog ver uit elkaar, hetgeen van invloed kan zijn op het tijdspad.
1.3 Met de andere initiatiefnemers, zoals projectontwikkelaars worden per project bindende afspraken gemaakt Bouwplannen die onvoldoende aansluiten op de behoefte worden afgewezen. De financiële haalbaarheid van plannen is hierin niet leidend. Wel kan dit er toe leiden dat in een andere huur-koopverhouding wordt gebouwd. Toelichting 1e Bestuursrapportage Met diverse partijen zijn in het 1e kwartaal van 2010 gesprekken gevoerd om afspraken te maken over concrete projectlocaties.
8
2.1 Woningen bouwen
B
F
B
F
Realiseren van het aantal en de soorten woningen die het Beleidskader Wonen Bommelerwaard (2005-2009) aangeeft voor alle kernen voor de perioden 2005 tot en met 2014 (totaal circa 1216 woningen). De volgende tabel geeft aan hoeveel woningen, inclusief vervangende nieuwbouw, op dit moment gepland zijn. Jaar
Aantal woningen
2005 t/m 2008 gerealiseerd 2009 t/m 2014 nog te realiseren Totaal
342 1.160 1.502
Op basis van de uitwerking van de toekomstvisie Maasdriel 2020+, het woningmarktonderzoek dat in 2009 wordt uitgevoerd en de feitelijke ontwikkelingen, zal in 2009 een nieuw meerjarenbouw-programma worden opgesteld. Toelichting 1e Bestuursrapportage Jaar 2005 t/m 2009 gerealiseerd 2010 t/m 2014 nog te realiseren Totaal
Aantal woningen 535 1267 1.802
Er is in 2009 een 0 meting verricht voor de huidige stand van zaken aangaande het aanbod, de vraag en de ambitie t.a.v. de woningbouw. Ook heeft er een financiële 0 meting plaatsgevonden. Beide documenten vormen het vertrekpunt voor de bouwregie en zijn in tussen in het college besproken en daar voor kennisgeving aangenomen.
2.2 Woningen aan laten sluiten op de vraag De woningen moeten aansluiten bij de vraag (huur, koop, eengezins, meergezins, geschikt voor senioren etc.). De kwaliteit van de woning en de woonomgeving wordt steeds belangrijker. Dit betekent dat er een divers woningaanbod moet zijn. Voor elke kern ligt de ideale samenstelling weer anders. Dit betekent ook dat niet alleen de nieuw te bouwen woningen goed moeten zijn maar ook de bestaande woningvoorraad. Nieuwbouw maakt immers maar een beperkt deel van de woningvoorraad uit. Op basis van het Beleidskader Wonen Bommelerwaard gaan we nog uit van gemiddeld 35 à 40% van de te bouwen woningen in de sociale sfeer. En volgens datzelfde onderzoek zou maximaal 20% van de woningen als 1 meergezinswoning uitgevoerd kunnen worden. In de praktijk blijkt de behoefte wat hoger te liggen, zeker als de appartementen geschikt zijn voor ouderen. Toelichting 1e Bestuursrapportage Uitgangspunt is dat er marktgericht gebouwd wordt. Uit de huidige stand van zaken blijkt dat het kwalitatieve aanbod op sommige onderdelen niet geheel conform de vraag is. Zo blijft de hoeveelheid beschikbare huurwoningen achter bij de vraag (vooral in het duurdere segment).
1 woningen waarvan de bewoners onder- en/of bovenburen hebben (flats, appartementen, beneden- en bovenwoningen, maisonnettes, boven winkels, etc).
9
2.3 Het bouwen voor starters bevorderen
B
In 2008 is gestart met de bouw van woningen met Koopgarant. Hier betalen kopers niet de volle prijs van de woning. Bij verkoop moet de woning terugverkocht worden aan de corporatie. De winst (of verlies) wordt gedeeld. Er zijn nog andere mogelijkheden: klein dus goedkoop bouwen, casco opleveren, met MGE-constructie (maatschappelijk gebonden eigendom), kaveluitgifte, verenigingen van zelfbouwers, etc. Overleg hierover met corporaties vindt voortdurend plaats. Met de provincie Gelderland is een overeenkomst gesloten voor de regeling Stimulering Goedkope Woningbouw 2007-2010. Onze gemeente heeft zich verplicht tot de bouw van 258 goedkope woningen (koopprijs v.o.n. max. € 170.000 of huurprijs van max. € 620). Per woning is een subsidiebedrag beschikbaar en het totale subsidiebedrag voor onze gemeente wordt geraamd op ruim € 950.000. De volgende tabel geeft de planning van de starterswoningen weer. Planning starterswoningen Jaar
Aantal woningen
2008 (gerealiseerd) 2009 t/m 2011 (nog te realiseren) Totaal
56 231 287
Een totaal van 197 is inmiddels zeker, deze zijn al in aanbouw. Tegen een aantal plannen lopen nog procedures. Toelichting 1e Bestuursrapportage Jaar t/m 2009 (gerealiseerd) 2010 t/m 2011 (nog te realiseren) Totaal
Aantal woningen 181 133 314
In het kader van de subsidieverlening en ons bestaande woningbouwprogramma is het noodzakelijk dat er t/m 2011 258 starterswoningen worden gerealiseerd. In 2009 zijn er afdoende projecten in beweging gezet om dit aantal tegemoet te komen. Onderkend moet worden dat bezwaarmakers projecten nog kunnen vertragen.
10
F
2.4 Herbezinning van de plannen
B
F
B
F
We moeten vooral inzetten op kwaliteit zowel van de woning als van de woonomgeving. De nieuwe woningen gaan we concentreren in de clusters Kerkdriel/Velddriel en Hedel/Ammerzoden. Voor Kerkdriel en Hedel liggen al veel (potentiële) woningbouwlocaties op de plank. In Ammerzoden worden nog nieuwe locaties gezocht, zeker nu daar enkele plannen vertraging oplopen (door problemen met grondverwerving en door bezwarenprocedures). Ook in andere kernen zoals Alem en Velddriel wordt gezocht. Maar ook in de andere kernen moeten we - samen met corporaties en/of projectontwikkelaars - zoeken naar geschikte woningbouwlocaties. We zullen daarbij zoveel mogelijk actieve grondpolitiek toepassen en mogelijkheden nagaan om milieuhinderlijke bedrijven te verplaatsen. In de nieuw op te stellen structuurvisie gaan we onderzoeken hoe het wenselijke bouwprogramma kan worden ingepast en welke kwaliteit we daarbij verlangen. Toelichting 1e Bestuursrapportage Op basis van de onder punt 2.1 genoemde 0 metingen is in de tweede helft van 2009 en het eerste kwartaal van 2010 gewerkt aan een concreet bouwprogramma (kwantitatief en kwalitatief). Deze zullen in de eerste helft van 2010 ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Het programma in 2010 zal ruimtelijk vertaald worden in de nieuwe structuurvisie.
2.5 Resultaten meten Om de resultaten van het beleid te kunnen meten wordt: •
elk jaar een monitoring van de gerealiseerde bouw in de afgelopen jaar aan de raad voorgelegd;
•
in 2009 het woningbehoefteonderzoek herhaald en het Beleidskader Wonen geactualiseerd;
•
elke vier jaar de StructuurvisiePlus geactualiseerd; in 2009 wordt hiermee gestart;
•
elke vijf jaar een kwalitatief woonprogramma voor de Regio Rivierenland vastgesteld; in 2009 wordt het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 Regio Rivierenland vastgesteld.
11
3 Leefbare samenleving 1.1 Initiatieven jeugd en gezin (Centrum voor Jeugd en Gezin)
B
F
B
F
In de integrale Nota jeugd en onderwijs, is één van de speerpunten de ontwikkeling van een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Naast de samenwerking tussen regiogemeenten en de regionale zorgaanbieders, wordt er een concreet uitvoeringsplan voor de lokale invulling van de CJG-functie opgesteld. Toelichting 1e Bestuursrapportage Het uitvoeringsplan is in de vorm van een CJG-waaier in december 2009 uitgereikt aan de uitvoeringspartners. In 2010 wordt het CJG verder vorm gegeven en wordt er gewerkt aan een communicatieplan. Met het CJG wordt uitvoering gegeven aan de vijf gemeentelijke taken vanuit de Wet op de Jeugdzorg en de informatie- en adviestaak vanuit prestatieveld 2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Geconcludeerd wordt dat er al heel veel is, maar dat er dwarsverbanden gelegd moeten worden. De gemeente moet hierin haar rol als regisseur actief oppakken. Het jaar 2008 is benut voor de visievorming en het jaar 2009 en 2010 voor de inhoudelijke voorbereiding en start, zodat de landelijke invoeringsdatum van 1 januari 2011 gehaald wordt. Toelichting 1e Bestuursrapportage Het CJG is een groeimodel. Inmiddels is er gestart met de samenwerking tussen onderwijs en zorg en is er duidelijkheid over het aanbod en de activiteiten van de verschillende uitvoeringspartners. Nadruk ligt nog steeds afstemming en samenwerking.
1.2 Fusie peuterspeelzaalwerk en harmonisatie kinderdagverblijven / peuterspeelzalen Vanaf 2008 is er sprake van een Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel (SPM). In het najaar van 2009 zal het nieuwe bestuur met de gemeente prestatieafspraken maken en een zorgplan formuleren op basis van het ingestoken ambitieniveau 2. Met de nieuwe Stichting en de kindercentra in de gemeente, zal een start gemaakt worden voor de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Toelichting 1e Bestuursrapportage In 2010 worden verdere afspraken gemaakt over de zorgtaken die door SPM uitgevoerd gaan worden en dit wordt gekoppeld aan de invoering van de Wet Oke. Om dit te realiseren worden de middelen die voor de uitvoering van de wet zijn benoemd uit de septembercirculaire 2009 vrijgemaakt binnen deze bestuursrapportage (zie tabel 4 op pagina 25).
12
1.3 Leefbaarheidsplannen
B
Door interactief opgestelde leefbaarheidsplannen/dorpsplannen krijgen we zicht op wensen en mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van (de leefbaarheid in) de kernen van Maasdriel. In de aanpak en uitwerking wordt toegewerkt naar het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners. Samenwerking wordt ontwikkeld en onderhouden met de verschillende spelers op het terrein van participatie en leefbaarheid. Daarbij dragen we ook zorg voor goed overleg en optimale afstemming binnen de gemeentelijke organisatie. De (eigenheid) van de kern staat daarbij centraal. Toelichting 1e Bestuursrapportage Het plan voor Alem is in november 2009 bestuurlijk vastgesteld. Een plan voor Well is in voorbereiding. In mei wordt gestart met een plan voor Wellseind. Over beide plannen vindt in het najaar besluitvorming plaats. Alle planvorming vindt plaats binnen de vastgestelde kaders. De uitvoering van het plan Heerewaarden 2015 loopt. In 2010 worden verdere stappen ondernomen in de (mogelijke) ontwikkeling van een multifunctioneel centrum en de herstructurering van woningen. Het uitvoeringsprogramma voor Alem start na vaststelling in de raad. Toelichting 1e Bestuursrapportage Het plan voor Alem is in november 2009 bestuurlijk vastgesteld. Eind februari is het dorp via een populaire samenvatting van het programma geïnformeerd over de uitkomsten. Voor het programmaonderdeel 'bundeling voorzieningen' zijn inmiddels twee haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Besluitvorming over een concreet plan is verdaagd tot september 2010. Het woningbouwplan Den Teuling is verder voorbereid; voor de overige woningbouw gaan verkenningen naar geschikte locaties plaatsvinden. Het deelproject Maasdriel binnen het project Versterking Leefbaarheid Regio Rivierenland voorziet verder in de opstelling van drie nieuwe leefbaarheidsplannen in de periode 2009-2011. Toelichting 1e Bestuursrapportage Vanaf november 2009 is een plan voor Well in de maak. In mei wordt gestart met een plan voor Wellseind en in 2011 zal voor/met Hurwenen een plan worden opgesteld.
13
F
2.1 Doorontwikkeling toegang WMO
B
F
B
F
De ingezette weg in 2009 met de doorontwikkeling van de Wmo zal ook in 2010 worden vervolgd. De digitale sociale kaart wordt verbeterd en beter toegankelijk gemaakt voor de burger. Met de bouw van De Leyenstein wordt het mogelijk om de Steunpunten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en de Stichting Welzijn Ouderen Bommelerwaard (SWOBH) en Heerewaarden daar onder te brengen. Toelichting 1e Bestuursrapportage In 2010 wordt door Invis samen met Bibliotheek Rivierenland de digitale sociale kaart vernieuwd en in gebruik genomen. Naast een verbeterde digitale versie van de Wmo-sociale kaart wordt de digitale informatievoorziening van het CJG hieraan toegevoegd. Afspraken over beheer en onderhoud zijn in het nieuwe contract opgenomen. Per 1 maart 2010 vallen formeel het ouderenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de SWOBH. Met de realisatie van de nieuwbouw van de Leyenstein (verwachte opleverdatum december 2010 ) worden de partijen ondergebracht in één gebouw met kantoorruimte. Ook zal toenadering gezocht worden met externe partijen om te komen tot een netwerkstructuur. Met alle betrokken partijen wordt concreet gekeken naar de mogelijkheid van het versterken van de slagkracht, door organisaties onder een paraplu te bundelen. Toelichting 1e Bestuursrapportage De realisatie van het WWZ-loket wordt in 2010 verder vorm gegeven. Op het gebied van o.a. de ontwikkelingen van de AWBZ en de Wmo vindt regelmatig overleg plaats met betrokken instanties.. Net zoals het folderloket in De Leyenstein worden mogelijkheden onderzocht deze voorziening ook in De Vaste Burcht en Het Zonnelied te realiseren. Toelichting 1e Bestuursrapportage In 2010 worden verdere afspraken gemaakt met de Vaste Burcht en het Zonnelied. E.e.a. is afhankelijk van de duur van de (ver)bouwplannen in beide zorgcentra.
2.2 Realisatie woonsevicegebieden Een woonservicegebied is een buurt, wijk of dorp met optimale condities voor wonen, zorg en welzijn. Het gaat er om voorzieningen dusdanig te organiseren dat mensen, maar vooral ook ouderen langer zelfstandig in hun omgeving kunnen blijven wonen. Het gaat niet alleen om wonen, zorg of ondersteuning. Maar juist de verbinding en samenhang daartussen, creëren voorwaarden voor het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook voor mensen met een zorgbehoefte of beperking in het dagelijks leven. Het woonservicegebied Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel zal afgerond zijn in 2010. Toelichting 1e Bestuursrapportage Een nulmeting voor wat betreft de staat en aanwezighheid van de voorzieningen in Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem is in 2009 met de betrokken partijen besproken. In 2010 wordt verder gesproken of en welke aanpassingen in het voorzieningenniveau wenselijk en haalbaar zijn.
14
In afwachting van de verbouw van Het Zonnelied in Ammerzoden zal naar verwachting in 2010 gestart worden met de realisatie van het woonservicegebied Hedel, Ammerzoden en Well. Toelichting 1e Bestuursrapportage Er bestaat nog onduidelijkheid over de realisatie van de nieuwbouw.
4.1 Realisatie Netwerk en Zorgstructuren onderwijs Voor de gemeenten Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel is het komen tot een externe zorgstructuur voor het basisonderwijs een aandachtspunt. De Opmaat heeft in opdracht een voorstel gedaan voor een regionaal Zorg Advies Team (ZAT). Dit is inmiddels onderwerp van bespreking tussen de gemeenten, de provincie, de scholen en De Opmaat. Aandacht is er daarbij expliciet voor de aansluiting bij de interne zorgstructuur op scholen en de ervaring die is opgedaan met het MD-team in Heerewaarden (inclusief de voorschoolse periode). De zorgstructuur op het basisonderwijs zal deel uitmaken van de lokale invulling van een CJG (zie 1.1.). Toelichting 1e Bestuursrapportage MD-clusters zijn in oktober 2009 gestart. In voorjaar 2010 vindt eerste evaluatie plaats. Daarnaast zal er een gemeentelijk 12- overleg (overleg over jeugd onder 12 jaar) worden opgestart om een dekkend CJG-netwerk te bereiken.
15
B
F
4 Inrichting leefomgeving 1.1 Integraal Veiligheidsplan
B
In het integraal veiligheidsplan van 2008 is als speerpunt opgenomen bestrijding van het alcohol en drugsgebruik. Er is inmiddels een lokaal alcoholmatigingsbeleid in de gemeente Maasdriel, aanhakend op het regionale en landelijke alcoholmatigingsbeleid. Doelstellingen in dit beleid zijn uitgesplitst naar drie doelgroepen: 1. jongeren onder de 16 jaar: 2. uitgaanders tussen de 16 en 25 jaar 3. voorkomen openbare orde problematiek In het alcoholmatigingsbeleid is een uitvoeringsprogramma opgenomen. De speerpunten in het beleid zijn: Voor doelgroep 1: het tegengaan van alcoholgebruik onder de 16 jaar. Voor doelgroep 2: voorkomen van schadelijk alcoholgebruik onder de uitgaanders: Het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik met 10%. Voor doelgroep 3: Het terugdringen van openbare orde problematiek met 10 %. Toelichting 1e bestuursrapportage De uitgangspunten zoals vastgelegd in de begroting 2010 vragen om enige nuancering.Op dit moment is er nog geen vastgesteld alcoholmatigingsbeleid. In het verleden is er wel een start gemaakt met een conceptnotitie alcoholmatiging; deze notitie is echter nooit bestuurlijk vastgesteld en is inmiddels gedeeltelijk achterhaald. Vandaar dat het van belang is om in 2010 een nieuw alcoholmatigingsbeleid op te stellen en deze notitie wel bestuurlijk te laten vaststellen. Uitgangspunt van voornoemd beleid is dat het lokale (op te stellen) beleid aansluit bij het regionale en landelijke alcoholbeleid. Na vaststelling van het alcoholmatigingsbeleid zal aansluitend een handhavingnotitie opgesteld moeten worden; bestuurlijke vaststelling daarvan is voorzien in de eerste helft van 2011.
16
F
1.2 Verbeteren van de sociale veiligheid
B
F
B
F
Openbare Verlichting In 2009 is het beleidsplan en beheerplan Openbare Verlichting vastgesteld. De speerpunten in het beleid en beheer zijn Herkenbaarheid, Veiligheid en Duurzaamheid. Herkenbaarheid in de weginrichting in relatie met de functie van de weg. Veiligheid voor het gebruik van de openbare ruimte en specifiek voor gezichtsherkenning in de avonduren. Duurzaamheid in het slim toepassen van materialen en hulpmiddelen vooral voor het terugdringen van energieverbruik. De prioriteit voor de uitvoering van dit programma ligt bij renovatie van wegen en bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden. Er worden, als pilot, 5 straten met LEDverlichting uitgevoerd. Indicator: in 2010 wordt de tevredenheid over de openbare verlichting gewaardeerd met 6,9 (2007: 6,7). Toelichting 1e bestuursrapportage De pilot met LED-verlichting is uitgevoerd in 2009 en teruggekoppeld met de raad Door de gemeente Maasdriel wordt het keurmerk "veilig wonen" in de openbare ruimte toegepast bij alle nieuw te bouwen wijken.
1.3 Verbeteren van de objectieve veiligheid Brandweer Een van de speerpunten uit het collegebeleid 2007-2010 is het realiseren van een ‘slagvaardige en kwalitatieve dienstverlening van de brandweer’. In 2007 is samenwerking met Zaltbommel van start gegaan. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het professionaliseren van de brandweer. Dit zal de komende jaren geconcretiseerd moeten worden. In het ‘Meerjarenbeleidplan Brandweer Bommelerwaard’ zijn de speerpunten verwoord tot 2012. Elk jaar wordt een afdelingsplan opgesteld waarin de te bereiken resultaten worden vermeld. In 2010 worden de volgende speerpunten aangepakt. •
Zoveel mogelijk voldoen aan de brandweerzorgnormen in het gehele verzorgingsgebied en voldoende beschikbaarheid van (vrijwillig) repressief personeel.
•
Verbeteren van de positie van de vrijwilligers door het verminderen van de belasting, streven naar minder regels, het harmoniseren van de rechtspositieregeling en het verbeteren van het vakmanschap door realistisch te oefenen op oefencentra.
•
Versterken van de klantgerichte houding naar burgers en bedrijven en afdelingen.
•
Verbeteren van de bedrijfsvoering.
Indicator repressie: het uitrukpotentieel is minimaal in 80% van de gevallen binnen de (landelijk vastgestelde) normtijd na alarmering ter plaatse. Indicator beschikbaarheid brandweerposten: in 2010 wordt de inzetbaarheid van de zes brandweerposten vergroot met 5%.
17
Indicator oefenen in 2010 gaan de zes Officieren van Dienst realistisch oefenen op een extern oefencentrum. Indicator klantgerichtheid; verzoeken, brieven, e-mail worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Er wordt elke maand een voorlichting gegeven bij bedrijven of op scholen. Indicator belasting vrijwilligers: de belasting van de vrijwilligers wordt met 5% teruggebracht door het anders organiseren van werkzaamheden. Indicator rechtspositie: in 2010 worden functieprofielen en taakomschrijvingen van de vrijwilligers opgesteld en vastgesteld. Toelichting 1e bestuursrapportage 2010 Voor de professionalisering van de brandweer zijn al belangrijke stappen gezet. De "Wet op de veiligheidsregio's" is vastgesteld door de Tweede Kamer en is inmiddels in de Eerste Kamer goedgekeurd. Deze wet zal op korte termijn worden bekrachtigd. In deze wet is een aantal Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB) opgenomen. Deze stellen kwaliteitseisen aan de brandweer. In 2010 zullen de consequenties van de nieuwe wet voor de brandweer in beeld worden gebracht. Het is de wens van de minister om te komen tot een volledig geregionaliseerde brandweer. Het veiligheidscollege van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft onlangs een model gekozen, waarvan de consequenties in beeld worden gebracht. Eind 2010 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats Politie en Gemeentelijk Opsporing Ambtenaar Op het gebied van handhaving is de professionalisering van de gemeentelijke toezichtorganisatie een speerpunt. Voor de handhaving van de kleine ergernissen in de openbare ruimte is een gemeentelijk opsporingsambtenaar aangesteld. Het speerpunt van de GOA was voor 2008 met name de controle op overlast hondenpoep en fout parkeren in de openbare ruimte. Sinds de komst van de GOA is het aantal overtredingen op het gebied van hondenpoep zichtbaar afgenomen. We verwachten nog meer winst te behalen. Door een hogere inzet sinds 2009 van de GOA kunnen we ook op andere terreinen (bv overlast jeugd) controle uitoefenen. Indicator: doelstelling is het terugdringen van het aantal kleine overtredingen in de openbare ruimte met 30% door meer ureninzet van de GOA . Toelichting 1e bestuursrapportage De inzet van de GOA bedraagt op dit moment 24 uur per week. Met het bureau Handhaving te Tiel waarvan wij de GOA inhuren is afgesproken dat Maasdriel aanspraak kan maken op een vaste medewerker met een vaste vervanger. Tevens is afgesproken dat periodiek terugkoppeling plaatsvindt over de geleverde prestaties. De GOA wordt vooral ingezet op het gebied van parkeeroverlast en overlast hondenpoep. Het aantal klachten op dat gebied neemt toe. Daarnaast speelt de GOA ook een belangrijke rol bij het toezicht op overlast veroorzaakt door hangjongeren e.d., waarbij de nadruk meer ligt op het aangaan van opbouwende gesprekken dan op het uitschrijven van boetes.
18
2.1 Lokaal gezondheidsbeleid
B
F
B
F
In 2009 is de Nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. Een belangrijk thema is het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl bij inwoners. In dat kader zal uivoering worden gegeven aan het project Overgewicht. Dit project vindt plaats in het kader van de Regionale Sociale Agenda. Toelichting 1e Bestuursrapportage De uitvoering van het project is inmiddels gestart. Logopedie Er wordt overleg gevoerd tussen de regiogemeenten en de GGD in het kader van de subsidie voor logopedie. Logopedie kent een preventief maar ook een curatief deel. Ook de organisatie van de logopedie op scholen heeft consequenties voor de benodigde middelen. Toelichting 1e Bestuursrapportage De resultaten van het overleg tussen de regiogemeenten en de GGD worden nog afgewacht alvorens door de gemeente een keuze gemaakt kan worden.
3.1 Mobiliteitsplan Onder het motto "verkeer op de juiste plaats" is in april 2009 het mobiliteitsplan vastgesteld. Dit beleidsplan verkeer en vervoer heeft als doel de stijgende trend van het aantal gewonden door verkeersongevallen om te buigen naar een dalende trend. Concreet doel is dat er in de gemeente Maasdriel in 2020 maximaal 20 gewonden te betreuren zijn en maximaal 1 dodelijk slachtoffer. Het mobiliteitsplan bevat ook een uitvoeringsprogramma dat in eerste instantie de nadruk legt op het verbeteren van de schoolomgeving, maar waar ook het verkeersveilig inrichten van woonwijken nadrukkelijk in aanwezig is. Indicator: in 2010 waardeert de burger als wijkbewoner de gemeente per onderdeel op het huidig gemiddelde. Toelichting 1e bestuursrapportage In de planning voor 2010 is opgenomen dat de omgeving van een 6-tal scholen wordt verbeterd. De aanpak van de omgeving van de Mgr. Zwijssenschool is uitgesteld in verband met het niet doorgaan van het bouwproject naast de school. Er moet eerst zekerheid zijn over de bestemming van het terrein. In 2009 is de opwaardering van de route Achterdijk opgestart. Dit project loopt in 2010 nog door. Verder is het project Kromsteeg in voorbereiding.
19
4.1 Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
B
F
B
F
B
F
De gemeente beschikt over een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte. Hierin zijn alle elementen van groen, wegen, lichtmasten en riolering ingemeten en verwerkt in een digitale beheerkaart. De elementen uit deze kaart zijn gekoppeld aan een database waarin alle gegevens van deze elementen zijn ingevuld. Door middel van de inventarisatie heeft gemeente Maasdriel een actueel inzicht gekregen in de hoeveelheden van alle elementen die aanwezig zijn in onze openbare ruimte. Naast de inventarisatie van de openbare ruimte, is er ook een schouw uitgevoerd naar de huidige kwaliteit van de openbare ruimte. De uitkomst van deze schouw is naast de gewenste kwaliteit gelegd die in de Visie 2020+ is beschreven. De verschillende kwaliteitscenario's en de financiële consequentie daarvan zijn in beheerplannen opgenomen en aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. De kwaliteitsnorm volgend uit de visie Maasdriel 2020+ zal in één van de scenario's zichtbaar worden gemaakt en als uitgangspunt dienen. De uitkomsten zijn verwerkt in de begroting van 2010 en verder.
4.2 Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) In 2008 is de visie Maasdriel 2020+ vastgesteld. In navolging hierop zijn diverse beleidsplannen opgestart. IVOR is er daar één van. IVOR is ontwikkeld om een plan beschikbaar te hebben waarin per kern en per gebied de krachten, kansen en bedreigingen zijn vertaald in maatregelen en uitgangspunten. Hierbij zal zoveel mogelijk met beelden gewerkt worden om de kwaliteiten te visualiseren. De recepten uit IVOR worden gebruikt bij het opstellen van de reconstructieplannen die uit IBOR volgen. Daarnaast wordt er een relatie gelegd tussen de diverse leefbaarheidsplannen die de gemeente heeft. Toelichting 1e Bestuursrapportage In navolging van toekomstvisie Maasdriel 2020+ is in 2009 het beleidsdocument IVOR vastgesteld met als doel verbeteringen van de openbare leefomgeving te ondersteunen en te stimuleren.In 2010 wordt een interdisciplinaire handreiking opgesteld waarin wordt nagegaan welke realistisch haalbare werken passen binnen de aanpak en vertaling van dit beleidsdocument.
4.3 Werken aan "Werken" in Maasdriel In 2008 en 2009 zijn de visies en tactische plannen volgend uit de Visie 2020+ voor de openbare ruimte opgesteld. Deze visies zijn vertaald in concrete uitvoeringsmaatregelen voor de openbare ruimte. Tijdens het opstellen van de plannen zijn de onderhoudsmaatregelen gewoon door gegaan. Maar in 2009 al, en juist in 2010 en verder zal hier een tandje bovenop worden gedaan. Ook in 2010 wordt er veel gewerkt aan de openbare ruimte. Kwaliteit en integraliteit zijn hierbij uitvoerig afgewogen. Bij het vormen van de openbare ruimte zullen de burgers van Maasdriel vooraf betrokken worden over de uitvoering van maatregelen in hun straat of woon- en werkomgeving. Toelichting 1e bestuursrapportage De concrete uitvoeringsmaatregelen worden vastgelegd in een Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) dat in mei ter vaststelling aan het college zal worden aangeboden.
20
21
Ontwikkelingen begroting 2010 De ontwikkelingen in dit hoofdstuk zijn gespecificeerd in de volgende categorieën. •
Ontwikkelingen die voldoen aan de criteria van de drie o's (onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar). Hierin worden de mutaties weergegeven in uitgaven die niet beïnvloedbaar zijn.
•
Ontwikkelingen die het gevolg zijn van afwijkende inkomsten of afwijkende uitgaven. Hierin worden mutaties opgenomen veroorzaakt door: - lagere uitgaven; - afwijkingen op inkomsten; - uitgaven voor activiteiten waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld in een vorig jaar waarvan de uitvoering nog (gedeeltelijk) moet plaatsvinden.
•
Ontwikkelingen die passen binnen de bestedingsplannen van bestemmingsreserves. Hierin worden mutaties op de uitgaven of inkomsten opgenomen die directe ten gunste of ten laste komen van bestemmingsreserves. De uitgaven of inkomsten passen binnen het bestedingsdoel van deze reserves.
•
Ontwikkelingen die het gevolg zijn van administratieve aanpassingen. Hierin worden de mutaties weergegeven veroorzaakt door administratieve onjuistheden en aanpassingen met een budgettair neutraal karakter.
In de onderstaande tabel worden de ontwikkelingen van deze bestuursrapportage gespecificeerd weergegeven naar de hiervoor weergegeven indeling. i= incidenteel s= structureel
22
Onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar Tabel 3 - Ontwikkelingen begroting 2010 - Onuitstelbaar, Onvoorzienbaar en Onontkoombaar (bedragen in € 1.000) Omschrijving
Lasten
1 Bestuur, organisatie en communicatie Wachtgelden voormalige bestuurders Verkiezingen 2010 Verkiezingen 2010 en verder
pm 30 14 44
2 Openbare Orde en veiligheid IV-beleid / Politie Brandweer: opleidingen Brandweer: mobiele dataterminal 5 Onderwijs Leerlingenvervoer 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Bibliotheek 9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Reparatieplan BP Kerkdriel dorp/Hoenzadriel Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en bedrijfsvoering Inhuur t.b.v. actualiseren bestemmingsplannen
Totaal onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onontkoombaar
Baten
Saldo
0
pm i -30 i -14 s -44
11 28 6 45
0
-11 s -28 s -6 i -45
32 32
0
-32 s -32
0 0
-15 -15
-15 i -15
15 15
0
-15 i -15
100 100
0
-100 i -100
236
-15
-251
Wachtgelden voormalig bestuurders Op dit moment worden de exacte financiële consequenties van de ingegane wachtgelden en pensioenverplichtingen van de voormalig wethouders in beeld gebracht. Het totaalbedrag hiervan moet verslaggevingtechnisch in 1 keer ten laste van het resultaat van 2010 worden gebracht, terwijl hier geen dekking tegenover staat. Zodra het bedrag bekend is worden de financiële consequenties hiervan afzonderlijk voor de raad in beeld gebracht. Verkiezingen Bij de evaluatie van de Europese verkiezingen zijn een aantal zaken in beeld gebracht die te maken hebben met het opnieuw stemmen met het rode potlood en handmatig tellen alsmede de legitimatieplicht en de grootte van de stembureaus. Dit brengt extra kosten met zich mee (€ 14.191, structureel). Onvoorzien zijn de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen als gevolg van de val van het kabinet. De kosten voor de organisatie van de verkiezingen bedragen € 29.500. IV-beleid / Politie De uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod vergt € 2.228 extra budget en de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen wordt voor de aangesloten gemeenten door de veiligheidsregio uitgevoerd. De gemeente wordt voor deze taak in de algemene uitkering gecompenseerd. De bijdrage aan de veiligheidsregio is € 8.661 per jaar. Het betreft wettelijke taken die bij het opstellen van de begroting 2009 nog niet bekend waren. Voor een deel van de extra kosten wordt de gemeente gecompenseerd in de algemene uitkering. Brandweer De nieuwe opleidingsstructuur is in het nieuwe cursusseizoen 2009-2010 in werking getreden. Het realistisch oefenen bij de oefencentra is vanwege meer praktijkgerichte oefeningen duurder geworden. De veranderde oefenopzet brengt hogere kosten met zich mee. Daarnaast is de aanschaf van sloopauto's duurder geworden. Vanaf 2010 is een start gemaakt met realistisch oefenen volgens Leidraad oefenen. Om te beschikken over een brandweerorganisatie die goed
23
voorbereid kan opereren volgens de gestelde eisen is het noodzakelijk dat de vrijwilligers oefenen volgens de leidraad. Het oefen- en opleidingsbeleid is niet vrijblijvend. Veel meer praktijkgericht opleiden en oefenen is aan regels gebonden. Wij kunnen daar niet van afwijken want dan zijn de brandweermannen en vrouwen niet bevoegd om op te treden (uit te rukken dus). Dat gaat ten koste van de kerntaak en is dus niet acceptabel. Omdat de werkelijke prijzen nu pas bekend zijn geworden, kon dit niet eerder in de begroting verwerkt worden. Regionaal zijn afspraken gemaakt dat alle eerstelijnsvoertuigen (zoals tankautospuiten) en een voertuig van de OVD worden uitgerust met een mobiele dataterminal voor navigatie en actuele digitale informatie van bereikbaarheidskaarten, bluswatervoorzieningen en voertuiggegevens. Gezien de huidige financiële situatie is in de Bommelerwaard afgesproken deze noodzakelijke investering te beperken tot alleen het OVD voertuig dat door Maasdriel en Zaltbommel wordt gedeeld. Per saldo resteert een bijdrage van € 6.000 in deze kosten. Leerlingenvervoer Door uitbreiding van de vervoersstromen, de uitvoering van controles en het instellen van een cliëntenraad stijgen de kosten voor het leerlingenvervoer met € 32.000 tot ruim € 500.000 per jaar. Voor leerlingenvervoer is voor de primaire begroting 2010 een bedrag opgenomen van € 469.748 op basis van de vervoersplannen van de verschillende vervoerders met de daarbij overeengekomen prijzen ergens medio 2009. Deze vervoersplannen zijn weer gebaseerd op de Maasdrielse leerlingen in het aangepast leerlingenvervoer en de scholen waarnaar het vervoert plaats vindt op die momentopname. Vergeleken met toen is er het nodige gewijzigd in het aangepaste leerlingenvervoer. De kosten van het leerlingenvervoer zijn gestegen omdat: • er individueel/kleinschalig vervoer bij is gekomen naar Rosmalen • meer leerlingen bij zijn gekomen naar Den Bosch (extra vervoersmiddel) • meer leerlingen bij zijn gekomen naar Vught (extra vervoersmiddel) • er vervoer bij is gekomen naar Boxtel (was nog geen vervoer naar toe) • er vervoer bij is gekomen naar Tilburg (was nog geen vervoer naar toe) De meerkosten van dit vervoer overtreffen de minderkosten op het aangepast vervoer. Bibliotheek Maasdriel heeft, op basis van raadsbesluit in september 2005, een samenwerkingsovereenkomst met de 10 andere subsidiënten van de Basisbibliotheek Rivierenland. Deze overeenkomst verplicht tot het behalen van het minimale subsidieniveau van € 11,00 plus index en de vergoeding van de werkelijke huisvestingskosten. De bezuiniging wordt in 2010 niet geëffectueerd. Oorzaak zijn de volgende factoren: 1. de samenwerkende gemeenten besloten tot het niet indexeren van het subsidie voor 2010. Voordeel € 6.500. Een verdere verlaging van het subsidie is, vanwege de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en de bereidheid van de partners, niet mogelijk gebleken. 2. in de begroting is rekening gehouden met een stijging van € 3.700. t.o.v. 2009 (en is onvoldoende rekening gehouden met een reële indexering). Deze ruimte is ongeveer nodig voor het opvangen van de stijging van de huisvestingskosten. Deze worden volgens afspraak volledig door de gemeente vergoed. Op basis van voorstaande moet in de begroting 2010 worden uitgaan van een niet realiseren van de kostenbesparing van € 15.000. Onzeker is of de bezuiniging vanaf 2011 van € 30.000 kan worden gerealiseerd en is op dit moment onderwerp van overleg. Met betrekking tot het gezamenlijk opdrachtgeverschap richting de Basisbibliotheek Rivierenland en de consequenties voor de financiering ervan wordt een raadsvoorstel voorbereid. Reparatieplan Kerkdriel dorp / Hoenzadriel In verband met beroep bij de Raad van State wordt er rekening gehouden met het opstellen van een reparatieplan voor bestemmingsplan Kerkdriel dorp / Hoenzadriel.
24
Inhuur t.b.v. actualiseren bestemmingsplannen Om de actualisatie van de bestemmingsplannen uiterlijk in 2011 gereed te hebben is ook in 2010 externe inhuur noodzakelijk. Afwijkende inkomsten of afwijkende uitgaven Tabel 4 - Ontwikkelingen begroting 2010 - Afwijkende inkomsten of afwijkende uitgaven (bedragen in € 1.000) Omschrijving
Lasten
Baten
-30 -30
0
30 s 30
17 17
17 17
0 0
-5 -67 -72
-67 -67
5 s 0 s 5
-5 76 71
0
5 s -76 s -71
64 173
-28 64 173
237
209
-28 s 0 s 0 i s -28
54 54
54 54
0 i 0
0
60 60
60 s 60
2 Openbare Orde en veiligheid Brandweer 3 Openbare ruimte en verkeer Wegen 5 Onderwijs Verzekeringspremies Participatiebudget educatie 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Verzekeringspremies Peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang 7 Zorg Participatiebudget inburgering Extra bijdrage inbugering met bestedingsverplichting Overheveling participatiebudget inburgering van 2009 naar 2010 WMO pakketmaatregelen AWBZ 8 Volksgezondheid en milieu Overheveling brede doeluitkering CJG van 2009 naar 2010
pm
pm
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Hogere leges bouwvergunningen Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en bedrijfsvoering Verzekeringspremies Deblokkeren formatie bouwvergunningen Inhaalslag bouwvergunningen Actualisatie algemene uitkering
Totaal afwijkende inkomsten of afwijkende uitgaven
Saldo
-6 60 60 114
383 383
6 -60 -60 383 269
391
656
265
s i i s
Brandweer De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is naar beneden bijgesteld tot het niveau van de bijdrage per inwoner waarbij geen rekening meer wordt gehouden met terug te ontvangen BTW/BCF. Wegen Met de aanleg van een nieuwe afrit met beweegbaar obstakel bij de sluis St. Andries is een budget van € 17.200 gemoeid. Deze voorziening is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van de hulpdiensten. Rijkswaterstaat draagt deze kosten bij. Verzekeringspremies Als gevolg van de aanbesteding van de verzekeringen kan een voordeel ingeboekt worden van ruim € 16.000, verdeeld over verschillende resultaatgebieden.
25
Participatiebudget educatie Het onderdeel educatie binnen het participatiebudget wordt verlaagd met € 67.000. Deze verlaging van de rijksbijdrage leidt tot eenzelfde verlaging van de doorbetalingen aan de regionale opleidingencentra (ROC's). Omdat Maasdriel toch het aantal deelnemers niet haalt waarop de rijksbijdrage was gebaseerd, heeft dit geen consequentie voor de educatielessen. Peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang Voor de uitbreiding van de controletaak van de GGD op de kwaliteit van de gastouderopvang en peuterspeelzalen en de versterking van het peuterspeelzaalwerk in het kader van de Wet Oke wordt respectievelijk € 8.000 en € 68.000 aan de algemene uitkering toegevoegd. Deze bedragen worden via de GGD en de Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel (SPM) besteed. Participatiebudget inburgering Omdat de inburgeringsgelden, naast de educatiegelden en het WWB-werkdeel, zijn opgenomen in het participatiebudget vervalt de specifieke uitkering voor de uitvoeringskosten. Deze uitkering maakt met ingang van 2010 onderdeel uit van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit nadeel van € 28.000 wordt dus gecompenseerd door de hogere algemene uitkering. Hiernaast wordt in 2010 een extra bijdrage ontvangen van € 64.000, die specifiek aan inburgeringskosten moet worden besteed. Het restant van de rijksbijdrage die in 2009 is ontvangen, maar nog niet is besteed, wordt in 2010 aan het budget toegevoegd (€ 173.000). Wmo pakketmaatregelen AWBZ Mensen met een lichte beperking en gebruik maken van de ondersteunende begeleiding worden vanaf 1 januari 2010 definitief uit de AWBZ geweerd. Dit leidt er toe dat voor hen geen begeleiding meer wordt geïndiceerd gericht op maatschappelijke integratie en zelfredzaamheid. Deze mensen zullen in belangrijke mate een beroep moeten doen op het eigen sociale netwerk. Indien dit onvoldoende is, zal een beroep op de Wmo worden gedaan. Hierdoor voorzien we een extra beroep op de WMO, maar de financiële consequenties zijn op dit moment nog niet concreet aan te geven. Brede doeluitkering CJG Voor de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een brede doeluitkering van het rijk ontvangen. De rijksbijdrage die in 2009 is ontvangen, maar nog niet is besteed, wordt in 2010 aan het budget toegevoegd. Bouwvergunningen In tegenstelling tot wat werd verwacht is het aantal bouwvergunningen in 2009 en het eerste kwartaal 2010 onverminderd. De tijdelijke bevriezing van een deel van de begrote formatie in de staat B voor 2010 kan om die reden ongedaan gemaakt worden. Dit verloopt budgettair neutraal Bij niet vervullen van de bestaande vacatures is het noodzakelijk tijdelijk personeel in te huren om de werkzaamheden conform de wettelijke termijnen te verrichten. Daarnaast is als gevolg van een inhaalslag van nog openstaande aanvragen, waarvoor eind 2009 leges geheven zijn, een voordeel gerealiseerd van € 60.000 (en opgenomen in het jaarrekeningresultaat 2009). Met de inzet van deze € 60.000 in 2010 wordt capaciteit vrijgemaakt om verdere verbeteringen door te voeren in het vergunningverleningproces. Algemene uitkering Bij de vaststelling van de begroting 2010 was al bekend dat de ontwikkelingen in de septembercirculaire 2009 positief waren. Dit voordeel is toen bewust niet ingeboekt met het oog op het meerjarige tekort en de effecten van de economische crisis op de hoogte van de rijksuitgaven en de hieraan gekoppelde algemene uitkering. In deze bestuursrapportage worden de effecten meegenomen tot een bedrag van € 383.000 positief. De verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen zijn pessimistisch. In de meicirculaire 2010 maar vooral na uitwerking van het nieuwe regeringsbeleid zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. In de aanbieding van de begroting 2011 en verder zullen mogelijke ombuigingen zijn geïnventariseerd die een handvat kunnen bieden bij de uitwerking van bezuinigingsscenario's.
26
Ondanks deze verhoging is het saldo na aanpassingen van deze bestuursrapportage in 2010 € 216.000 negatief. Mutaties bestemmingsreserves Tabel 5 - Ontwikkelingen begroting 2010 - Mutaties bestemmingsreserves (bedragen in € 1.000) Omschrijving 4 Economie Economische zaken 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Cultuurhistorische monumenten Toeristische borden 9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Reservering middelen ruimte voor ruimte Voorbereidingskrediet herinrichting Hoorzik te Kerkdriel
Totaal mutatie reserves
Lasten
Baten
Saldo
19 19
19 19
0 i 0
100 20 120
100 20 120
0 i 0 i 0
122 25 25
122 25 25
0 i 0 i 0
164
164
0
Economische zaken Het resterende budget uit 2009 voor het paddenstoelencluster wordt in 2010 ingezet. Hiervoor is dekking vanuit de reserve intensivering glastuinbouw zoals dat oorspronkelijk in de begroting 2009 is opgenomen. Cultuurhistorische monumenten Bij amendement van 8 november 2007 besloot de raad een bedrag van € 100.000 te reserveren voor behoud van cultuurhistorische monumenten (reserve nieuw beleid onderdeel "leefbaarheid van de kernen"). Voorgesteld wordt de volgende verdeling: 1. Een eenmalige bijdrage voor de toren van de ruïnekerk te Ammerzoden van € 40.000. De toren is van de Gemeente Maasdriel en het middenschip (de ruïne) en het koor zijn van de Nederlands Hervormde gemeente te Ammerzoden en Well. Op dit moment is een subsidie bij de provincie aangevraagd voor het opknappen van de ruïnekerk van € 1.200.000, € 850.000 voor het opknappen van de ruïne, € 200.000 voor het leiendak van het koor en € 150.000 voor de toren. Het budget van € 40.000 is een voorbereidingskrediet planvorming. 2. Een eenmalige bijdrage voor de Sara Catharina molen te Kerkdriel van € 50.000. Op dit moment is de Sara Catharina niet draaivaardig. Om de molen weer draaivaardig te krijgen is restauratie noodzakelijk. 3. € 10.000,- te bestemmen voor de pastoriemuur te Alem. Het betreft het herstellen van metselwerk en voegwerk aan de pastoriemuur. Het bestuur zal eerst de overige subsidies moeten regelen voordat het bedrag beschikbaar wordt gesteld. Toeristische borden In de regio wordt het project toeristische bewegwijzering (bruine borden) uitgevoerd. Hierbij worden toeristische objecten bewegwijzerd. De borden worden langs de provinciale en lokale wegen geplaatst zodat bezoekers geen moeite hebben met het vinden van hun bestemming. Per gemeente is gerekend op 60 te bewegwijzeren toeristische objecten met elk vier borden. Deze lasten worden gedekt uit de reserve nieuw beleid, onderdeel "leefbaarheid van de kernen". Uitvoeringsplan volkshuisvesting vanuit ruimte voor ruimte In het eerste kwartaal 2010 zijn twee bedragen ontvangen die hun oorsprong hebben in de volkshuisvesting. Het is een bedrag van € 48.990 van de provincie Gelderland uit de regeling Ruimte voor Ruimte. De provincie heeft overgehouden aan de regeling en heeft dit in een
27
bedrag per woning terugbetaald aan de gemeenten. Verder is het een bedrag van € 73.156 dat afkomstig is van Regio Rivierenland. De regio heeft het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) uitgevoerd. Deze regeling loopt af. Van het BWS zal ongeveer € 1,5 miljoen resteren na afkoop van de verplichtingen aan derden. Deze reserve is ontstaan in de periode tussen de start in 1993 en de afkoop in 2009. De helft van deze reserve wordt aan de gemeenten uitbetaald. Voor de andere helft wordt nog gezocht naar een passende bestemming. Het bedrag van de provincie moet ten goede komen aan de volkshuisvesting. Voor het geld van de regio geldt deze voorwaarde niet maar de regio bepleit dat wel. Dit bedrag wordt bestemd om collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in onze gemeente mogelijk te maken en te begeleiden. Voorbereidingskrediet herinrichting Hoorzik te Kerkdriel In het kader van inspraak op de woonuitbreiding Kerkdriel Noord is door de bewoners gewezen op het huidige gevoel van verkeersonveiligheid op de Hoorzik. Daarbij is aangegeven dat een toename van verkeer op de Hoorzik onmogelijk is. Naast toezeggingen tijdens de inspraakbijeenkomst op 21 september 2009 is ook in de nota inspraak aangegeven dat onderzoek wordt uitgevoerd naar een betere weginrichting. Na een onderhandse aanbesteding is opdracht gegeven het ontwerp op te stellen. Bij de opdracht is er echter abusievelijk van uitgegaan dat de kosten voor het ontwerp toe te rekenen zijn aan de woonuitbreiding Kerkdriel Noord. Hoewel de noodzaak tot het verbeteren van de Hoorzik een direct gevolg is van Kerkdriel Noord, maakt de Hoorzik er geen onderdeel van uit. Financiering van het project wordt gezocht op basis kostenverhaal volgens de Grondexploitatiewet. Hierdoor kunnen de kosten van € 25.000 gedekt worden uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Administratieve aanpassingen Tabel 5 - Ontwikkelingen begroting 2010 - Administratieve aanpassingen (bedragen in € 1.000) Omschrijving 2 Openbare Orde en veiligheid Rampenbestrijding 3 Openbare ruimte en verkeer Verschuiving budgetten tussen resultaatgebieden 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Speelterreinen Verschuiving budgetten tussen resultaatgebieden 7 Zorg Verschuiving budgetten tussen resultaatgebieden 9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Grondexploitaties Verschuiving budgetten tussen resultaatgebieden
Lasten
Baten
19 19
0
-19 s -19
30 30
0
-30 s -30
26 37 63
0
-26 s -37 s -63
37 37
0
-37 s -37
445 -104 341
Bedrijfsvoering Aanpassing foutieve raming in formatiebudget
Totaal categorie
445
Saldo
445
0 i 104 s 104
90 90
0
-90 s -90
580
445
-135
Rampenbestrijding De kosten per inwoner voor de GHOR zijn bekend. Het totaal van de bijdrage van de gemeente Maasdriel is al jaren te laag geraamd. Dit betekent een nadeel van € 19.235.
28
Speelterreinen De onderhoudskosten voor speelterreinen zijn te laag begroot, een ophoging met € 5.000 is noodzakelijk. Daarnaast is voor vervanging € 26.000 per jaar noodzakelijk. De raming hiervoor bedraagt, foutief, € 5.000 zodat aanvullend € 21.000 noodzakelijk is. Grondexploitaties Voor een aantal grondexploitaties zullen in 2010 nog kosten gemaakt moeten worden. In de begroting is hiervoor geen raming opgenomen. De grondexploitaties Rossum Noord, Sint Antoniusstraat Velddriel (Klompenmakershof) en Bibliotheekterrein Kerkdriel zullen naar verwachting in 2010 worden afgesloten. De volgende kosten dienen per exploitatie nog gemaakt te worden voor o.a. woonrijp maken, voorbereiding & toezicht en rente. Rossum Noord € 180.796 Sint Antoniusstraat Velddriel (Klompenmakershof) € 254.925 Bibliotheekterrein € 9.100 De kosten voor de grondexploitaties worden geactiveerd aan het einde van het boekjaar. Verschuivingen tussen resultaatgebieden Enkele samenvoegingen van budgetten, onder andere als gevolg van de kanteling van de organisatie leidt tot een aantal administratieve aanpassingen met een budgettair neutraal karakter. Aanpassing foutieve raming in formatiebudget Door de verschuivingen tussen afdeling op basis van de kanteling van de organisatie is bij het opstellen van de begroting 2010 ten onrecht het formatiebudget met € 90.000 verlaagd. Hierdoor ontstaat in 2010 een tekort op de reguliere formatie, dat via deze wijziging weer wordt gecorrigeerd.
29
Investeringen In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de af te sluiten investering en kredietmutaties op lopende investeringen. Af te sluiten investeringen Op dit moment zijn er geen af te sluiten investeringen. Lopende investeringen / nieuwe investeringen Onderwijskundige vernieuwingen In de meerjareninvesteringsstaat van de begroting 2010 was een raming van € 25.000 opgenomen voor onderwijskundige vernieuwingen. Op basis van de geldende verordening moet dit opgehoofd worden naar € 33.258. De beperkte aanpassingen in de kapitaallasten over 40 jaar wordt in de begroting 2011 verwerkt. Diverse projecten verkeersveiligheid. Begin 2007 is achter de voormalige basisschool De Regenboog aan de Dreef in Kerkdriel grond verkocht voor de bouw van twee woningen. Uitgangspunt was dat voor de aanpassing van de infrastructuur uit de verkoopopbrengst een bedrag zou worden gereserveerd. Deze reservering heeft toentertijd niet plaatsgehad. Voor herinrichting, inmiddels is gestart me de woningbouw, Is een budget van € 12.000 noodzakelijk hetgeen wordt toegevoegd aan dit krediet. De beperkte aanpassing van de bijbehorende kapitaallasten wordt verwerkt in 2011. Voorbereidingskrediet herinrichting Hoorzik te Kerkdriel Zoals toegelicht onder tabel 5 op pagina 28 is er een voorbereidingskrediet noodzakelijk, waarvan de kosten van € 25.000 gedekt worden uit de reserve bovenwijkse voorzieningen.
30
Verantwoording aankopen actieve grondpolitiek Om een grondpositie te verwerven ten behoeve van toekomstige ruimtelijke ontwikkeling is op de volgende locatie een perceel aangekocht en getransporteerd bij de notaris: • Kerkdriel Noord € 904.000 Inclusief advies- en overige kosten bedraagt de totale mutatie van de actieve grondpolitiek € 929.330. De aankopen zijn gedaan met inachtneming van de volgende afspraken: • De aankoopprijs ligt niet hoger dan de taxatiewaarde; • Het interne scanteam heeft positief over de aankopen geadviseerd; • Binnen de rode contouren zonder limieten per transactie of per periode; • Buiten de rode contouren tot een bedrag van € 1 miljoen per transactie en tot een bedrag van € 3 miljoen in de periodes tussen voorjaars-BERAP en najaars-BERAP respectievelijk najaars-BERAP en voorjaars-BERAP. De desbetreffende aankoopdossiers zijn via de afdeling ruimtelijke ontwikkeling in te zien.
31
Recapitulatie financiële ontwikkelingen Tabel 7 - Recapitulatie financiële ontwikkelingen per resultaatgebied (bedragen in € 1.000) Resultaatgebied 1 Bestuur, organisatie en communicatie
2 Openbare orde en veiligheid
3 Openbare ruimte en verkeer
4 Economie
5 Onderwijs
6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn
7 Zorg
8 Volksgezondheid en milieu
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Totaal
Lasten
44
0
0
0
44
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
-44
0
0
0
-44
Lasten
45
-30
0
19
34
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
-45
30
0
-19
-34
Lasten
0
17
0
30
47
Baten
0
17
0
0
17
Saldo
0
0
0
-30
-30
Lasten
0
0
19
0
19
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
-19
Lasten
32
-72
0
0
-40
Baten
0
-67
0
0
-67
Saldo
-32
5
0
0
-27 254
Lasten
0
71
120
63
Baten
-15
0
0
0
-15
Saldo
-15
-71
-120
-63
-269
Lasten
0
237
0
37
274
Baten
0
209
0
0
209
Saldo
0
-28
0
-37
-65
Lasten
0
54
0
0
54
Baten
0
54
0
0
54
Saldo
0
0
0
0
0
Lasten
15
0
0
341
356
Baten
0
60
25
445
530
Saldo
-15
60
25
104
174
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten
Totaal exploitatie
Resultaatbestemming
Totaal
100
114
0
90
304
Baten
0
383
0
0
383
Saldo
-100
269
0
-90
79
Lasten
236
391
139
580
1.346
Baten
-15
656
25
445
1.111
Saldo
-251
265
-114
-135
-235
0
Toevoeging
0
25
Bijdrage
0
139
Saldo
0
0
114
0
114
Lasten
236
391
164
580
1.371
Baten
-15
656
164
445
1.250
Saldo
-251
265
0
-135
-121
32
25 139
Tabel 8 - Recapitulatie begroting na wijziging per resultaatgebied (bedragen in € 1.000) Resultaatgebied 1 B estuur, organisatie en communicatie
2 Openbare orde en veiligheid
3 Openbare ruimte en verkeer
4 E conomie
5 Onderwijs
6 S port, recreatie, cultuur en welzijn
7 Zorg
8 V olksgezondheid en milieu
9 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Totaal exploitatie
Resultaatbestemming
Totaal
Primaire begroting Lasten
Wijzigingen Wijzigingen 1e tot nu toe Berap
Begroting na wijziging
3.046
0
44
Baten
467
0
0
467
Saldo
-2.580
0
-44
-2.624
Lasten
1.996
3.090
1.959
3
34
Baten
46
0
0
46
Saldo
-1.913
-3
-34
-1.950
Lasten
4.179
4.125
7
47
Baten
65
0
17
82
Saldo
-4.060
-7
-30
-4.097 226
Lasten
207
0
19
Baten
38
0
0
38
Saldo
-168
0
-19
-187
Lasten
2.441
977
313
980
-40 -67
3.378
Baten Saldo
-2.128
3
-27
-2.152
Lasten
4.160
1.226
3.751
155
254
Baten
666
10
-15
661
Saldo
-3.085
-145
-269
-3.499
Lasten
5.468
5.063
131
274
Baten
283
0
209
492
Saldo
-4.780
-131
-65
-4.976
Lasten
4.092
6
54
4.152
Baten
3.044
0
54
3.098
Saldo
-1.048
-6
0
-1.054
Lasten
3.697
717
1.590
-9
356 530
4.770
Baten Saldo
-2.107
-726
174
-2.659
Lasten
2.111
268
-7
304
565
Baten
22.155
-17
383
22.521
Saldo
21.887
-10
79
21.956
Lasten
28.648
1.989
1.346
31.983
Baten
28.666
964
1.111
30.741
Saldo
18
-1.025
-235
-1.242
Toevoeging
511
0
25
536
Bijdrage
551
872
139
1.562
Saldo
40
872
114
1.026
Lasten
29.159
1.989
1.371
32.519
Baten
29.217
1.836
1.250
32.303
Saldo
58
-153
-121
-216
De wijzigingen tot nu toe bestaan uit: • Structurele effecten van de 2e bestuursrapportage 2009 • Raadsvergadering 17 december 2009: gebouwenbeheersplan • Raadsvergadering 11 februari 2010: brede scholen • Over te hevelen budgetten uit het jaarbericht 2009
33
