EERSTE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE

EERSTE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE 2007 B&W vergadering 22-05-07 Raadsvergadering 02-07-07

2

Geachte raadsleden, Hierbij ontvangt u de bestuursrapportage over het eerste kwartaal van 2007 op

programmaniveau. Deze bestuursrapportage is een voortgangsrapportage over het eerste kwartaal, geëxtrapoleerd over het hele jaar 2007.

In het belang van de leesbaarheid hebben we de kwartaalnota zo kort als mogelijk

gehouden. Er zijn dus geen herhalingen vanuit de begroting opgenomen. De rapportage is echter niet los te zien van de begroting 2007.

Ook is er geen gedetailleerde informatie opgenomen rond de grote projecten. We zijn van mening dat we u daarvoor beter kunnen inlichten op de daarvoor bestemde commissievergaderingen.

Ook uit deze kwartaalrapportage vloeit een begrotingswijziging voort. Wij stellen u voor

deze wijzigingen te accorderen. De structurele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn niet meegenomen in de kadernota 2008, maar zullen worden meegenomen met de begroting van 2008.

Hoogachtend,

College van burgemeester en wethouders van Oostzaan

3

4

Financieel overzicht van de 1ste kwartaalrapportage Inleiding Hieronder vindt u de financiële gegevens die voortvloeien uit deze kwartaalrapportage.

Wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting:

Programma Bestuur

3.500 cr

Programma Klantgerichte dienstverlening

structureel

16.000

incidenteel

Programma Maatschappelijke Part

3.500

structureel

Programma Werkgelegenheid/bedrijvigheid

1.500

structureel

15.000

incidenteel

Programma Wonen

Programma Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien 32.500 cr Saldo 1e kwartaalrapportage

0

5

incidenteel

Programma 1: BESTUUR

Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

P.J. Möhlmann

W. van Twuijver

Overzicht raadsvragen

In het eerste kwartaal zijn 15 raadsvragen gesteld. Beantwoording van deze raadsvragen heeft 14 uren ambtelijke capaciteit gekost.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat door omschakeling naar een nieuw

urenregistratiesysteem niet gegarandeerd kan worden dat dit een compleet beeld is aangezien nog niet alle uren op de juiste categorieën geboekt zijn. Aanpassing/ implementatie organisatieaanpassing De gemeentelijke organisatie is per 1 januari 2007 gewijzigd van een sectorenmodel naar een directiemodel. De organisatiewijziging heeft als doel om de dienstverlening verder te

verbeteren. De nieuwe organisatie moet beter in staat zijn de vragen van burgers, bedrijven en politiek te kunnen beantwoorden. De organisatie kent de volgende afdelingen: Interne

Dienstverlening, Externe dienstverlening binnendienst, Externe dienstverlening buitendienst, Beleid en het Projectenbureau. De effecten van de organisatiewijziging kunnen pas gemeten worden eind 2007.

De rol van de centrale publieksbalie in de organisatie. Door in 2006 prioriteit te hebben

gegeven aan de fysieke inrichting van de centrale publieksbalie heeft geresulteerd in de huidige inrichting. In 2007 staat gepland om het aanbod van producten aan de centrale

publieksbalie uit te breiden. Dit aanbod geld niet alleen voor aan de gemeentelijke balie

maar ook via digitale dienstverlening. Dit aanbod aan de publieksbalie moet resulteren in een operationele frontofficie. Verwachte oplevering van de resultaten met betrekking tot implementatie van productaanbod in de frontofficie staat gepland voor eind 2007. Verbeteren communicatie

Om de interne communicatie te verbeteren wordt er op dit moment een onderzoek verricht

naar de wijze van interne communicatie en hoe deze te verbeteren. Een stagiaire verricht dit

onderzoek. Verwachte oplevering van de resultaten van het onderzoek volgen eind juni 2007 in het college van B&W.

Voor wat betreft het communicatiebeleidsplan zijn nog geen ontwikkelingen te melden.

6

Actief betrekken van inwoners/ belangengroepen bij het ontwikkelen van nieuw beleid met een heldere rol voor de raad.

Nog geen ontwikkelingen, start staat gepland voor 3de kwartaal 2007 (zie programmabegroting)

Conferentie gemeentelijke samenwerking

Op 14 mei staat een eerste bijeenkomst gepland waarbij de gemeenteraad, het college van

B&W, en het management onder begeleiding van een externe deskundige over dit onderwerp spreken.

Financiële aspecten

Financiële wijzigingen in nav deze rapportage

In het programma bestuur is een bedrag opgenomen voor subsidie Radio 9. In de praktijk

past de subsidiëring van Radio 9 meer bij het cultuur en mediabeleid van de gemeente dan bij het programma bestuur. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar het programma Maatschappelijke Participatie.

Budget/jaar BESTUUR toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget

Begroting 2007 lasten

baten

Begrotingswijziging lasten

503.664 4.800 645.384

7.800

3.500-

Totaal

1.153.848

7.800

3.500-

Saldo

1.146.048

7

baten

Begroting 200 7 lasten

baten

503.664 4.800 641.884

7.800

-

1.150.348

7.800

3.500

1.142.548

Overzicht klachten 2007

Overzicht behandeling klachten kwartaal 1, 2007

NR

Omschrijving inhoud klacht

1 niet nakomen toezegging niet reageren op verzoek reparatie 2 afvalputten niet reageren op verzoeken 3 verkeersmaatregelen niet reageren op schriftelijk verzoek, 4 niet terugbellen niet reageren op schadeclaim, niet 5 terugbellen

09-05-2007

YTD

Categorien klachten/bezwaren: Afdelingen: A= Geen reactie B&W= College B&W B= niet nakomen afspraak PB= Projectbureau C= Overschrijden wettelijke termijnen ID = Interne Dienstverlening D= Onheuse behandeling EDBI = Externe Dienstverlening (binnendienst) E= Onjuiste informatie EDBU = Externe Dienstverlening (buitendienst) Fase 1 = tijd tussen datum klacht en datum advies F= Overige AB = Afdeling Beleid Fase 2 = tijd tussen datum advies en datum kennisgeving Opmerkingen Categorie Sector/ Datum Klacht datum advies kennisgeving doorlooptijd in dagen Afdeling fase 1 fase 2 Totaal norm= 28 14 42

Inhoud advies

79

geen oordeel mogelijk

15 gestopt per 09-02-07

n.v.t.

21

51

ongegrond

71

71

71

nog niet bekend

09-mrt-07

61

61

61 gestopt per 22-mrt-07

n.v.t.

B= niet nakomen afspraak

B&W

21-jan-07

20-mrt-07

10-apr-07

58

21

A= Geen reactie

PB

25-jan-07

09-feb-07

09-feb-07

15

0

A= Geen reactie

B&W

20-feb-07

22-mrt-07

12-apr-07

30

A= Geen reactie

PB

27-feb-07

A= Geen reactie

ID

6 niet reageren op brief en telefoontjes A= Geen reactie niet reageren op brief, niet nakomen 7 toezeggingen A= Geen reactie

PB

14-mrt-07

56

56

56

nog niet bekend

PB

16-mrt-07

54

54

54

nog niet bekend

niet reageren op brief, niet nakomen 8 toezegging, niet terugbellen A= Geen reactie

PB

11-apr-07

28

28

28

nog niet bekend

C= overschrijden wettelijke termijnen ID

01-mrt-07

69

69

pas 6 weken later bij 69 klachtbehandelaar beland nog niet bekend

A= Geen reactie

20-apr-07

19

19

19

46 6,6

40 5,7

50 7,2

niet tijdig beslissen op bezwaar 9 tegen OZB 2005 niet reageren op emails, niet 10 nakomen toezegging

gemiddelde in dagen gemiddelde in weken

PB

nog niet bekend

8

Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING


P.J. Möhlmann

M.S. Koster

Implementatie centrale publieksbalie 1 januari 2007 is de centrale publieksbalie gestart. Het project centrale publieksbalie is

hiermee niet stil komen te liggen. In eerste instantie heeft de fysieke inrichting prioriteit

gekregen. Overige aspecten worden in 2007 ontwikkeld. De resultaten van het project een

goed werkende publieksbalie met een front- en backoffice worden eind 2007 een verwacht. Bewegwijzering

Goede verwijzing van bezoekers van dorpscentrum De KunstGreep is mogelijk door

bewegwijzering in het gebouw aan te brengen. Ons voorstel is om de bewegwijzering in één keer goed aan te pakken en hierbij aan te sluiten op de huisstijl van de gemeente Oostzaan en dorpscentrum De KunstGreep. De kosten van de bewegwijzering bedragen € 16.000,--

Dit bedrag is niet begroot, en niet meegenomen in de exploitatie Centrumplan. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de post onvoorzien. Uitvoeren WKPB

In samenwerking met gemeente Landsmeer wordt de WKPB (Wet kenbaarheid

publiekrechtelijke beperkingen) verder vorm gegeven. Dit houdt in dat er gezamenlijk een softwarepakket wordt aangeschaft, waardoor de totale en de afzonderlijke kosten worden

beperkt. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre het zelf beheren van het pakket een optie is, als alternatief wordt er gekeken naar een vorm van samenwerking met meerdere gemeenten.

Implementatie organisatieaanpassing zie programma bestuur

Aanbevelingen naar aanleiding van de omnibusenquête als concrete actiepunten opnemen De regionale omnibusenquête geeft goede handvaten om in 2007 verder beleid te ontwikkelen om de dienstverlening te verbeteren.

9

Financiële aspecten Financiële wijzigingen nav deze rapportage

Budget/jaar Dienstverlening


baten


toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget

441.817 159.522

162.080

16.000

Totaal

601.339

162.080

16.000

Saldo

439.259

16.000

10

baten

-


baten

441.817 175.522

162.080

617.339

162.080

455.259

Programma 3: WONEN

Bestuurlijk verantwoordelijk

Ambtelijk verantwoordelijk

E.J. Taams

P. Sondaar

Ontwikkelingen

In de begroting (pag 31) zijn de ontwikkelingen geschetst met betrekking tot het streekplan. Er is aangekondigd dat het Ministerie en de provincie richtlijnen zullen opstellen voor het bouwen in het kwetsbare Waterland.

Eind 2006 zijn de richtlijnen in concept aan de betrokken gemeenten verstrekt met het

verzoek hierop te reageren. Begin 2007 heeft het college gereageerd. De richtlijnen zijn in februari 2007 door GS vastgesteld.

Van groot belang is dat deze richtlijnen worden gehanteerd bij het pilotproject van

houthandel Buijs aan De Haal/De Heul. Dit project zal als voorbeeldproject gaan dienen voor andere projecten in Oostzaan, maar ook voor projecten in andere gemeenten in hetzelfde kwetsbare gebied.

In april 2007 zal er een eerste presentatie zijn van het project aan het Ministerie en de provincie. Dan zal naar voren komen of we met het project op de goede weg zijn.

Voor de goede orde…..de gemeenteraad heeft natuurlijk zijn eigen bevoegdheid om al dan niet met het project in te stemmen. Daarom zal na de presentatie de raad worden geïnformeerd over de planvorming. Aanjaagteam locatie Meijn

Na veel inspanning van alle betrokken partijen is in februari 2007 een intentieovereenkomst getekend met Meijn om tot bedrijfsverplaatsing te komen. In de periode tot 1-1-2008

moeten nog allerlei zaken worden uitgezocht. De planning is per 1-1-2008 een concept

samenwerkingsovereenkomst te hebben, die uiterlijk 31-1-2008 zal worden getekend. Dan zal de verplaatsing in 2009/2010 plaatsvinden en de bouw van woningen starten op de huidige plek van Meijn.

De gemeenteraad heeft in het 1e kwartaal 2007 ingestemd met de intentieovereenkomst.

Gezien het belang van het project heeft de raad aangegeven maandelijks op de hoogte te worden gesteld van de voortgang. Rapportage op de prioriteiten

1. Onderzoek woningbouwmogelijkheden zuidkant van het dorp.

Er is opdracht vertrekt aan een stedenbouwkundig bureau om dit onderzoek uit te voeren.

Hetzelfde bureau is bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan, zodat zaken goed worden afgestemd.

Planning is dat eind 2007 een beeld van de mogelijkheden is te geven.

2. Onderzoek naar woningbouwmogelijkheden ten westen van de A8

Medio februari is een gesprek geweest met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat. Daarin

kwam naar voren dat RWS zeker een strook grond tot hun beschikking wil houden. Maar dan zouden er misschien toch nog mogelijkheden zijn voor het restant van de grond. Het gesprek wordt vervolgd in april 2007.

11

3. Uitwerking woonvisie/prestatieafspraken WOV/Eigen haard Prestatieafspraken

Na een langdurig en complex proces, zijn eind maart/begin april 2007 de prestatieafspraken in een definitief concept vastgelegd.

Dit concept wordt in april voorgelegd aan het college en aan de besturen van de WOV en Eigen Haard. Na goedkeuring kunnen de prestatieafspraken worden ondertekend. De prestatieafspraken zullen ter kennisname aan de raad worden gezonden.

In 2007 zullen de werkafspraken verder worden uitgewerkt binnen het budget. Voor de later jaren wordt bij de meerjarenbegroting 2008-2011 een voorstel gedaan.

4. Uitwerking nota Beleidskaders grondbeleid.

De Grondexploitatiewet zal naar verwachting op 1-1-2008 in werking treden. De inhoud van deze wet is van belang voor de uitwerking van de Beleidskaders grondbeleid in Oostzaan. De contouren van de grondexploitatiewet zijn inmiddels wel duidelijk.

In de periode april tot december 2007 zullen de Beleidskaders verder moeten worden uitgewerkt. Daarvoor is de hulp van bureau RIGO onontbeerlijk. Hiervoor is nog geen budget ter beschikking gesteld.

In deze 1e kwartaalrapportage wordt voorgesteld hiervoor een budget van € 15.000 ter beschikking te stellen.

5. Voorbereiden/uitvoering woningbouwprojecten Woningbouw locatie Rep en Roozendaal

De bouw is medio 2006 gestart en vordert gestaag. De planning is dat eind 2007 de woningen worden opgeleverd.

Woningbouwplan dr. De Boerstraat (project de Korenaar) De bouwaanvraag is ingediend en deze procedure loopt.

Afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures zal de vergunning in 2007 worden afgegeven. De voorbereiding van de bouw is gestart. Woningbouw Wakerstraat

De verplaatsing van de gemeentewerf is nog niet besloten door de raad. Dat zal naar

verwachting voor de zomer 2007 plaats vinden. Daarna kan de ontwikkeling van de locatie Wakerstraat ter hand worden genomen. Woningbouw locatie Meijn Zie hetgeen hiervoor gesteld is bij “Ontwikkelingen” De raad wordt maandelijks geïnformeerd.

12

Woningbouw Centrumplan

Er is een intentie met een projectontwikkelaar afgesproken om deze locatie te ontwikkelen. De ontwikkelaar voldoet aan de eisen van de gemeente, zowel stedenbouwkundig als financieel.

Hoewel dit een project is van voor het vaststellen van de Woonvisie, zijn de uitgangspunten van de Woonvisie zoveel als mogelijk in het plan ingebracht.

Dat betekent dat er toch een klein deel sociale woningbouw in het plan wordt opgenomen. Daarnaast is ook gekeken of een deel van de woningen als zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd. Dat lijkt mogelijk.

Bovenstaand wordt in april/mei verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Woningbouw na bedrijfsverplaatsing

Nog geen ontwikkelingen te melden. Locatie bibliotheek

De bibliotheek is verhuisd naar het centrumcomplex. De achterblijvende locatie moet worden ontwikkeld voor woningbouw, waarbij het uitgangspunt is om de beoogde opbrengsten te halen.

Toch zijn er de laatste periode ook nieuwe vragen naar voren gekomen over deze locatie. Zo is de vraag naar voren gekomen of er niet een combinatie kan worden gezocht met de nieuwbouw Lishof om aan de vraag naar zorgwoningen te kunnen voldoen.

Om duidelijk te maken wat er nu moet gebeuren zal het college begin mei 2007 aangeven wat er nu onderzocht/ontwikkeld moet worden. Locatie RABO bank.

De WOV heeft hun plan voor deze locatie aan de raadscommissie gepresenteerd. Dit nogal

afwijkende plan heeft veel discussie los gemaakt, zeker wat de hoogte betreft. Het was voor de raad aanleiding om de beeldkwaliteit van het lint aan de orde te stellen. Met daarbij de stelling dat er een beeldkwaliteitplan voor het lint moet worden opgesteld. En dat bouwplannen daaraan getoetst moeten worden.

Nu is er wel een toetsingskader, namelijk de door de raad vastgesteld Welstandsnota. Het opstellen van een beeldkwaliteitplan voor het lint zou daar een wijziging/aanvulling op moeten vormen.

Op dit moment loopt ook de procedure voor bestemmingsplan De Kom.

Hierin zouden de mogelijk nieuwe inzichten meegenomen moeten worden.

Vooralsnog wil het college het beeldkwaliteitplan in dit traject meenemen en ook de kosten van nieuw onderzoek daarin onderbrengen.

Mocht dat financieel niet haalbaar zijn, dan zal de raad om extra budget worden gevraagd.

13

Financiële toelichting

Benodigde budgetten:

Uitwerking beleidskaders grondbeleid

€ 15.000,--


Financiële wijzigingen nav deze rapportage -

Budget/jaar Wonen


baten



80.218 15.616 114.100

61.000

15.000

Totaal

209.934

61.000

15.000

Saldo

148.934

15.000

14

baten

-


baten

80.218 15.616 129.100

61.000

224.934

61.000

163.934

Programma 4: VEILIGHEID

Bestuurlijk verantwoordelijk

Ambtelijk verantwoordelijk

P.J. Möhlmann

W.A.T. Grooteman

Beleidsontwikkeling

De raad heeft een amendement aangenomen op het gebied van integraal veiligheidsbeleid kaderstelling.

Voor wat betreft de uitvoering van het risicomonogram blijkt in de praktijk lastig te zijn. De raad wordt hier op korte termijn over geïnformeerd. Formatie

Als gevolg van interne benoeming oov’er tot coördinator Beleid en uitgangspunt budgettair

neutrale organisatiewijziging is formatie oov weggevallen. Dit terwijl in het kader van de regionale kwaliteitsklapper op gemeentelijk niveau meer inzet rampenbestrijding

noodzakelijk is. Daarnaast is ook in het kader van integraal veiligheidsbeleid capaciteit

nodig. Op dit moment wordt ingehuurd. Kosten inhuur voor 3 maanden, 24 uur per week, kosten € 30.000,--. Dekking ambtelijke uren WWZ project. Kosten structurele formatie

schaal 9 ( € 50.000,-- per jaar, maximaal 36 uur per week) Voorstel dit mee te nemen bij de benchmark.


Financiële wijzigingen nav deze rapportage

-

Budget/jaar Veiligheid


baten


127.064 66.304 348.995

9.600

Totaal

542.363

9.600

Saldo

532.763


-

baten

-

Begroting 2007 lasten 127.064 66.304 348.995

9.600

542.363

9.600

532.763

15

baten

Programma 5: WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

R. Monen

W.A.T. Grooteman

Beleidsontwikkeling

Deelname aan actieplan Toerisme Zaanstreek Formatie Er blijkt geen formatie te zijn opgenomen voor recreatie en toerisme en economische zaken.

Dit levert in praktijk problemen op bij de beleidsadvisering en uitvoering. Voorstel dit mee te nemen bij de benchmark. Financiële aspecten


Verlening bestuursovereenkomst Laag Holland. Hier was geen budget voor begroot.

Budget/jaar Wrkgelegenheid/Bedr.heid



18.983

Totaal

29.483

Saldo

29.483

baten

10.500


baten

1.500 1.500

16

baten

18.983 12.000

1.500 -


-

30.983 30.983

-

Programma 6: LEEFOMGEVING Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

P. Visser

P. Sondaar

Beleidsontwikkeling Voor vastgoedinformatie inclusief BAG komt binnenkort een voorstel richting en financiële consequenties. Streven is door gemeentelijke samenwerking voordelen te genereren. Prioriteiten uit de begroting 2007

1. Centrumplan

Projectdeel 1 centrumcomplex

Fase 1: van het centrumcomplex is op 12 januari 2007 officieel geopend.

Fase 2: renovatie De Greep is in uitvoering genomen. Planning is dat na de zomer dat deel gereed zal zijn.

Fase 3: het werk aan de inrichting van de openbare ruimte rondom het centrumcomplex is

gestart. Omdat het oude gemeentehuis ook wordt gerenoveerd kan de openbare ruimte van het Kerkplein niet in 1 keer worden afgemaakt. Zodra de bouwactiviteiten aan het oude gemeentehuis zijn afgerond, wordt dat deel van het plein heringericht.

2. Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

Dit proces loopt nog steeds in het kader van het bedrijventerrein Kolkweg Zuid. Een aantal

partijen is nu gebouwen aan het ontwerpen. Op basis van het voorlopige ontwerp worden de contracten over grondverkoop afgesloten.

Het proces wordt in opdracht van de gemeente begeleid door een architectonische supervisor.

Het bestemmingsplan is in april 2007 door de raad vastgesteld en ligt nu bij de provincie voor de finale goedkeuring. Als dat is geregeld kunnen de bouwplannen worden getoetst aan het dan onherroepelijke bestemmingsplan.

3. Uitwerking Waterplan

Het Waterplan is vastgesteld. Grote kostenpost in het Waterplan is het baggerplan. Bij de

Kadernota 2008 is aangegeven wat dit de gemeente en het HHNK kost tot 2017. Voor de gemeente bedragen de kosten grofweg

€ 780.000 en voor het HHNK een miljoen.

4. Bestemmingsplan Buitengebied Zuid

Het actualiseren van dit bestemmingsplan is in uitvoering. Hierbij wordt het onderzoek naar woningbouwmogelijkheden aan de zuidkant van het dorp betrokken, zodat dit goed op

elkaar aansluit. Omdat dit onderzoek extra onderzoekstijd vergt zal de planning van dit

bestemmingsplan een aantal maanden opschuiven. Vaststellen door de gemeenteraad zal nu waarschijnlijk in 2008 plaats vinden.

17

5. Bestemmingsplan Buitengebied Noord

Voor dit plan is van belang wat de provincie en het ministerie aan richtlijnen hebben meegegeven. In februari 2007 zijn de richtlijnen door GS vastgesteld.

Deze richtlijnen zijn niet heel concreet. Om de richtlijnen te vertalen in concrete te ondernemen stappen is het pilotproject Buijs gestart.

Alle betrokken partijen gaan gezamenlijk aan tafel en lopen de bouwmogelijkheden door. Uiteindelijk zal er eind mei meer bekend zijn.

Omdat dit traject langer heeft geduurd bij de provincie en het ministerie (in plaats van

november 2006 werden de richtlijnen eind februari 2007 vastgesteld), zal ook de planning van het bestemmingsplan met 4 maanden worden opgerekt. Zoals aangekondigd in de

begroting 2007 zou het plan in augustus 2007 aan de raadscommissie worden aangeboden. Dat wordt nu later en ook het vervolgtraject schuift hierdoor op. 6. Vervangen riool, OV en bestrating Molenbuurt

Om kostenbesparingen te realiseren is dit project inmiddels gecombineerd met het

vervangen van het riool Kerkstraat en het vervangen van een deel van het riool Zuideinde. Op dit moment wordt een aanbestedingsprocedure voorbereid. Bij de volgende kwartaalrapportage zal er meer bekend zijn over de financiën en planning.

7. Integrale handhaving

De VROM-inspectie heeft verslag uitgebracht over haar onderzoek van 2006. Hierin wordt nadrukkelijk opgemerkt dat er geen handhavingsbeleid is vastgesteld. Voor het derde kwartaal 2007 is gepland hieraan verdere invulling te geven.

8. Opstellen milieubeleidsplan

Aan de Milieudienst Waterland is gevraagd een milieubeleidsplan op te stellen. Op dit

moment is er een plan van aanpak dat moet leiden tot het definitief vaststellen van het milieubeleid door de raad in februari 2008. Ontwikkelingen

De nieuwe WRO zal per 1-1-2008 in werking treden evenals de Grondexploitatiewet. Er komen flinke veranderingen in de regelgeving.

De gemeente bereidt zich hierop voor door de betrokken ambtenaren op cursus te sturen, zodat op 1-1-2008 adequaat kan worden gehandeld.

Ook de Omgevingsvergunning zal per 1-1-2008 ingevoerd worden. De gemeente bereidt zich ook hier op voor.

Rioleringsplan GRP

Het GRP is eind 2006 door de raad vastgesteld en in 2007 in uitvoering genomen.

18

Reclamezuilen

De beoogde locatie voor de reclamezuil grenst aan het toekomstige terrein van Meijn. Alleen is nog niet duidelijk waar de grenzen van de locatie van Meijn zullen lopen. Dat is wel van belang voor de plek voor de reclamezuil.

Met Interbest wordt naar verwachting in mei een overeenkomst gesloten. Luchtkwaliteit

Als gevolg van de aanwezigheid van rijksweg 8 wordt aangenomen dat de luchtkwaliteit in

Oostzaan hierdoor negatief wordt beïnvloed. Aan de Milieudienst Waterland is gevraagd aan dit onderzoek uitgebreid aandacht te besteden bij het opstellen van het milieubeleidsplan. Hoogspanningsmasten

In de zomer van 2006 is er door klachten over geluidoverlast door omwonenden onderzoek verricht naar de gevolgen van de hoogspanningsmasten in Oostzaan. Het college heeft in opdracht van de raadscommissie Grote Projecten in nauwe samenwerking met TenneT

(beheerder van de hoogspanningslijnen) aan oplossingen gewerkt. TenneT heeft toegezegd de lijnen te zullen schoonmaken waardoor geluidoverlast wordt beperkt. Het college heeft

hogere overheden zoals provincie en ministeries gewezen op de problemen en gevraagd om mee te denken en te werken aan oplossingen. Recent zijn er gesprekken gevoerd met

ambtenaren van de VROM-inspectie waarbij nadrukkelijk wordt gewerkt aan beleidswijziging door de minister.

Op verzoek van het college heeft de GGD de gezondheidsaspecten onderzocht, kort gezegd is de conclusie dat er in de Oostzaanse situatie geen nadelige gezondheidsaspecten aanwezig zijn.

GSM/UMTS-masten

Een inwoonster van Oostzaan heeft aandacht gevraagd voor de gezondheidsaspecten van

GSM/UMTS-masten. De raad heeft het voorzorgprincipe gehanteerd en besloten niet mee te werken aan het plaatsen van zendmasten binnen een straal van 250 meter van woningen. De GGD heeft, op verzoek, de gezondheidsaspecten onderzocht en heeft geconcludeerd dat er geen causale relatie is aangetoond tussen het sterftecijfer als gevolg van kanker en de aanwezigheid van GSM/UMTS-masten.

19

Formatie

De capaciteit wordt nu ingezet op hoogspanningsmasten en UMTS masten. Financiële aspecten


Budget/jaar Leefomgeving


baten


1.078.667 987.197 1.252.757

2.407.600

Totaal

3.318.621

2.407.600

Saldo

911.021


-

baten

-

Begroting 2007 lasten 1.078.667 987.197 1.252.757

2.407.600

3.318.621

2.407.600

911.021

20

baten

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

Beleidsontwikkeling

E.J. Taams

W.A.T. Grooteman

Elk jaar wordt in het najaar bekend gemaakt over welk budget de gemeente kan beschikken voor de verstrekking van WWB-uitkeringen in het daarop volgend jaar. De berekening van

het inkomensdeel voor 2007 is naar beneden bijgesteld vergeleken met 2006. Aangezien het gemeentefonds ook het bijstandsvolume als indicator hanteert werkt de bijstelling dubbel.

De verwachting is dat bij gelijkblijvende inzet van reïntegratiemiddelen er een tekort dreigt op het I-deel. 2006 I-deel

65-

65+

totaal

Definitief budget

562.167

17.840

580.007

466.449

18.530

484.979

2007 I-deel Voorlopig budget

Gemiddeld kost een uitkering € 12.500,- per jaar. Dat betekent dat er van het budget voor 2007 bijna 39 uitkeringen betaald kunnen worden. Een nauwkeuriger prognose is niet

mogelijk aangezien het nominatieve aantal een keer zoveel is. Eind 2006 kende Oostzaan 46 uitkeringsgerechtigden; einde eerste kwartaal 2007 waren dat er 42.

Niet alleen de inzet van re-integratiemiddelen is van invloed op het I-deel, maar ook de te verwachten negatieve bijstelling van 3,5 % ten opzichte van het voorlopige budget voor

2007. Dat betekent bijna € 17.000,- minder. Als Oostzaan een tekort krijgt op het I-deel zal de gemeente dit zelf moeten betalen alvorens in aanmerking te komen voor aanvullende subsidie van het Rijk. Tot nu toe is elk overschot op het I-deel teruggevloeid in het

gemeentefonds. Over 2006 was het overschot € 40.000,-; in 2005 € 7.000,-; in 2004 € 57.000,-.

Ontwikkeling van het bestand

Er is een toename te zien van 65-plussers. Deze groep ontvangt een aanvulling op een verlaagde AOW-uitkering. Verhuizing, soms huwelijk en overlijden is de reden van

uitkeringsbeëindiging voor deze groep. Van werkaanvaarding kan geen sprake zijn. Met andere woorden: deze groep blijft lang op bijstand aangewezen.

Van grote invloed op het budget is de asielwetgeving. Asielzoekers hebben gemiddeld een

langere uitkeringsduur door de achterstand op vele terreinen waarmee ze te maken hebben na aankomst in Nederland.

Weliswaar heeft het kabinet in het regeerakkoord aangekondigd de bijstand voor jongeren onder de 27 jaar te willen afschaffen, maar door het geringe aantal jongeren (2) zal de aanspraak op bijstand niet noemenswaardig afnemen.

21

Samengevat:

Factoren die van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling van het budget • •

Negatieve bijstelling van het macrobudget in 2007 Ontwikkeling van het bestand

Mogelijke te nemen maatregelen •

Het zou verstandig zijn een weerstandsreserve op te bouwen van 10 % van het budget, zijnde het eventuele tekort dat de gemeente zelf moet dragen.

•

Alle re-integratiemiddelen worden met hetzelfde maatwerk ingezet ten behoeve van Oostzaanse uitkeringsgerechtigden. Er is meer geld aan re-integratie uitgegeven dan het jaar daarvoor. Niets doen betekent dat Oostzaan een financieel risico loopt.

•

Oostzaan kan kiezen voor een tiental “verloningsconstructies”. Daarbij krijgt de

uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst aangeboden. De uitkering wordt

beëindigd (de lasten rusten niet meer op het I-deel). Met de opgedane werkervaring

lukt het gemiddeld eenderde deel om daarna door te stromen naar regulier werk. Dit betekent een virtuele daling voor één jaar met een besparing voor elke persoon die regulier aan de slag kan. •

Meer inzetten op handhaving: regelmatig heronderzoeken, huisbezoeken, gebruik fraudescorekaart.

Geadviseerd wordt snel werkafspraken te maken met Zaanstad over de inzet van het W-deel afhankelijk van de keuze die Oostzaan wil maken. Niet teveel verloningsconstructies omdat Oostzaan gebudgetteerd wordt volgens het historisch model. Risico’s

Risico: Evean lijkt niet geheel te kunnen voldoen aan de verdeling conform de Europesche

aanbesteding huishoudelijke verzorging. De Marap van het RIO waarin e.e.a. wordt bevestigd is nog niet ontvangen. Het risico bedraagt voor 2007 € 12.000,--. Meer bij de tweede kwartaalrapportage. Formatie

Er blijkt geen capaciteit te zijn ingeraamd voor onderwijs. Dit levert in de praktijk problemen op; geen overleg met schoolbestuur, lokaal onderwijsbeleid etc. Wordt meegenomen bij de benchmark.

22


Overhevelen subsidie Radio 9 € 3.500,--, zie programma bestuur. Budget/jaar Maatsch Participatie


baten



251.740 804.831 2.744.125

1.111.700

3.500

Totaal

3.800.696

1.111.700

3.500

Saldo

2.688.996

3.500

23

baten

-


baten

251.740 804.831 2.747.625

1.111.700

3.804.196

1.111.700

2.692.496

Programma 8: MOBILITEIT Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantw.

P. Visser

E. Jochems/P. Sondaar

Rapportage op prioriteiten

1. Afronding uitvoering project De Haal

Het project De Haal nadert de voltooiing. Volgens planning zal in april/mei het deel van de

Stationsstraat tot aan het Noordeinde worden geasfalteerd.

Een tegenvaller was aan het begin van De Haal bij het Noordeinde tijdens graafwerkzaamheden een vervuiling werd geconstateerd. Bij het schrijven dan deze

kwartaalrapportage was nog niet bekend wat de gevolgen daarvan zijn. Het kan nog flinke financiële gevolgen hebben.

Los van dit probleem blijft het project nog steeds binnen het beschikbare budget. Risico’s

Bruggen

Een aantal bruggen naar de particuliere erven moet nog hersteld worden.

Hier zit nog wel een risico, dat overigens wel kleiner is geworden. In de begroting lag dit tussen de € 50.000 en € 125.000.

Nu ligt het tussen de € 35.000 en € 50.000.

Huisaansluitingen riool

Er moeten nog een paar aansluitingen worden afgemaakt. Daardoor nog een klein risico van € 25.000 De Heul

Voor het projectdeel De Heul is een afwijkende situatie ontstaan. Door enkele lopende

bouwactiviteiten en de kans op woningbouw op de locatie Buijs, moet de planning voor het straatwerk/asfaltwerk worden aangepast.

Het is onverstandig de weg te vernieuwen waar dan enige tijd later zwaar bouwverkeer over heengaat. Op dit moment wordt een nieuwe planning van de werkzaamheden ontwikkeld. Het budget voor de werkzaamheden blijft beschikbaar.

2. Reconstructie Kerkbuurt

De voorbereidingen voor de uitvoering van dit project zijn in volle gang. Er moet nog dit jaar gestart worden nadat De Haal en brug Noordeinde gereed zijn

gekomen. De planning is een complexe zaak doordat de start afhankelijk is van andere projecten die vertraging kunnen oplopen. Dat heeft dan ook gevolgen voor de planning van dit project.

Zoals het er nu uitziet past de uitvoering nog binnen het beschikbare budget.

24

3. Afronding herstraten Veenbraak

Dit project start in het 2e kwartaal 2007.

4. Brug Noordeinde

Het plan van aanpak voor de brug is doorgenomen met de aanwonenden.

Uiteindelijk is er een overeenkomst met de aanwonden, waarin een aantal zaken is geregeld. Van belang hierbij is dat de methode van heien is aangepast. Onderzoek van de fundering van naastgelegen woonhuizen heeft aangetoond dat niet op normale wijze kan worden geheid, maar dat er trillingsvrij moet worden geheid.

Financieel betekent dit een behoorlijk extra kostenpost. Er wordt nog uitgezocht hoeveel dat

extra gaat kosten.

Het beschikbare budget dateert nog van 2002 en is NIET geïndexeerd.

Voor de ontwikkeling van het vorige plan voor deze brug – dat niet is uitgevoerd – is al € 85.000 uitgegeven ten laste van dit budget.

Bij de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de aannemers weer goed in hun werk zitten. De periode van goedkoop aanbesteden is voorbij.

Al met al is het budget voor de uitvoering van de brug ontoereikend.

Hoeveel is nog de vraag. Dat wordt nu uitgezocht en mogelijk zal de raad om extra budget worden gevraagd. In de 2e kwartaalrapportage wordt u nader geïnformeerd.

5. Brug Zuideinde

Dit project is in uitvoering genomen en zal rond de zomer 2007 worden afgerond. Naar verwachting blijft dit project binnen het beschikbare budget.

6. Renovatie brug Anemoonstraat

Deze brug is gerenoveerd conform de planning en budget.

7. Brug dr. De Boerstraat

De voorbereiding loopt. De uitvoering moet nog starten. Nog geen afwijking op de planning. Moet dus in 2007 gereed zijn.

8. Sluiproute Landsmeer

Nog geen actie ondernomen, want het werk De Haal is nog in uitvoering.

9. Uitvoering verkeersplan 2007

Het streven is het verkeersplan voorde de zomer aan de raad aan te bieden.

Het algemene deel van het verkeersplan is gereed. Maar de vertaling naar concrete acties met budgettering is nog niet af. Om het juiste beeld te geven aan de raad moeten beide onderdelen in 1 keer worden behandeld. Fietsroutes

Veilige fietsroutes maken onderdeel uit van het verkeersplan. In de begroting staat dat we in juni een voorstel aan de raad aanbieden voor dit onderdeel.

Het zal echter gelijk meegaan met het verkeersplan, dat we voor de zomer willen aanbieden.

25

Drempels

De drempels aan de Dors en de Lisweg zijn opnieuw geïnspecteerd. Er is nu bepaald welke drempels weg kunnen en welke opgeknapt moeten worden. Uitvoering in 2007.


Brug Noordeinde

Voor de brug Noordeinde is extra budget noodzakelijk Er wordt uitgezocht hoeveel dat zou moeten zijn.

Extra investeringskrediet wordt meegenomen bij de begroting 2008.

Budget/jaar Mobiliteit toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget


baten


baten

382.723 339.797 739.700

Totaal

1.462.220

Saldo

1.462.220

-

-

-


-

1.462.220

-

1.462.220

26

baten

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Bestuurlijk verantwoordelijk Ambtelijk verantwoordelijk

R. Monen

W. van Twuijver

Post onvoorzien

Middels deze kwartaalrapportage wordt voorgesteld en deel van de post onvoorzien over te

boeken naar het programma Dienstverlening om de kosten van de bewegwijzering binnen de Kunstgreep te financieren. Ook de kosten van de beleidskaders grondexploitatie en bijdrage Laag Holland zullen worden overgeboekt naar desbetreffende programma’s. Post onvoorzien

€

41.000,--

Saldo na 1e kwartaalrapportage

€

8.500,--

Onttrekking

1e

kwartaalrapp.

€

32.500,--


Het saldo van deze kwartaalrapportage bedraagt € 32.500,--. De post onvoorzien is

toereikend. Voorgesteld wordt het saldo van de 1e kwartaalrapportage te onttrekken uit de post onvoorzien.


Budget/jaar Alg. Dekkingsmiddelen toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Gebruik reserves Totaal Saldo


158.891

baten


7.547.997 56.700

32.500-

7.604.697

32.500-

7.445.806

27

baten

32.500


baten

80.832 2.809 42.750 -

7.547.997 56.700

126.391

7.604.697 7.478.306

INTERNE PRODUCTEN


P. Möhlmann

W. van Twuijver



Budget/jaar Interne producten


baten


596.798 61.413 2.982.301

3.562.512

Totaal

3.640.512

3.640.512


baten

78.000

Saldo

28

-

-


baten

596.798 61.413 2.982.301

3.562.512

3.640.512

3.640.512

78.000

EERSTE KWARTAAL BESTUURSRAPPORTAGE

Recommend Documents