Eerste Kwartaal verslag 2011
1
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Divisie Trajecten
3
Divisie Dienstverlening
4
Divisie Industrie
5
Stafdiensten
6
Meetpunten
7
Nieuwsfeiten
11
Cijfers
12
Kengetallen
13
Lijst afkortingen
16
Foto omslag: Op 1 maart 2011 bestond het textielverzorgingsbedrijf van Westrom precies 1 jaar. De enthousiaste medewerkers van Westrom zorgen ervoor dat alle textiel, van keukenlinnen tot poetsmoppen en van horecatextiel tot bedrijfskleding, vakkundig gereinigd, gedroogd en gestreken wordt. Het afgelopen jaar heeft het textielverzorgingsbedrijf circa 70 ton was verwerkt.
Dit kwartaalverslag wordt verzonden aan: - het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom; - de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten; - de contactfunctionarissen bij de deelnemende gemeenten; - de Ondernemingsraad van Westrom; - alle kadermedewerkers binnen Westrom.
1
1
Voorwoord directie
Voor u ligt een nieuw kwartaalverslag! Nieuw qua opzet en opmaak. Vertrouwd qua inhoud, met compacte informatie over het wel en wee in het voorbije kwartaal. Ik wens u veel leesplezier toe! Het eerste kwartaal van 2011 is in vele opzichten moeizaam verlopen Bij de meeste bedrijfsonderdelen was de werkgelegenheid aan de krappe kant. De opbrengsten bleven daardoor achter bij de verwachtingen. De kosten namen echter toe. Voldoende werk blijft een steeds terugkerend zorgpunt. Op alle deelnemende gemeenten is begin dit jaar dan ook een klemmend beroep gedaan om die arbeid, die geschikt is voor doelgroepmedewerkers, ook aan deze inwoners beschikbaar te stellen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de gemeente biedt werkgelegenheid aan eigen inwoners en bespaart in de uitkeringssfeer kosten. Teleurstellend was zeker de forse verlaging van de subsidie van de zijde van het rijk. Voor het eerst sinds vele jaren zijn daardoor de inkomsten en uitgaven bij Westrom niet meer in balans. Westrom koerst onvermijdelijk aan op een verlies in 2011. Het personeelsbestand daalde licht ten opzichte van het vorig kwartaal. Een groot aantal inwoners in deze regio wacht nog steeds op een kans om bij Westrom aan de slag te geraken. Of die kans er nog komt, hangt af van de plannen die het kabinet heeft met betrekking tot de gesubsidieerde arbeid. Binnenkort zullen deze plannen bekend worden gemaakt. Voor de onderkant van de arbeidsmarkt ziet de toekomst er helaas somber uit. De reeds aangekondigde stevige bezuinigingen zullen hun uitwerking niet missen. Er waren dit kwartaal ook lichtpuntjes! Vijf gemeenten in Midden-Limburg, het UWV en Westrom hebben op 28 januari 2011 afgesproken om nog nauwer te gaan samenwerken. Deze samenwerking biedt diverse kansen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Westrom gaat op een constructieve en positieve wijze samen met de gemeenten en het UWV aan de slag om zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden. Goede vooruitgang kon worden gemaakt bij de realisatie van het huisvestingsplan van Westrom. Het terugbrengen van het aantal vestigingen draagt niet alleen bij aan een gezondere financiële huishouding, maar zal ook de arbeidsomstandigheden van veel medewerkers verbeteren. Nog steeds is de verwachting dat eind 2012 alle plannen gerealiseerd zullen zijn. Vooruit kijken was ook nodig bij het opstellen van de concept-Begroting 2012. Inmiddels ligt deze concept-begroting samen met de concept-Jaarrekening 2010, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, bij de vijf deelnemende gemeenten op tafel. Westrom is nog steeds een gezond bedrijf. Dat moeten we zo zien te houden! Jo Kunnen, algemeen directeur
2
2
Divisie Trajecten
Intentieverklaring inzake aanpak regionaal arbeidsmarktbeleid Op vrijdag 28 januari 2011 ondertekenden de vijf Midden-Limburgse gemeenten, Westrom en UWV een intentieverklaring om dit jaar nog te komen tot een gezamenlijke aanpak van het regionaal arbeidsmarktbeleid. Vóór 2012 dient een uitgewerkt plan klaar te zijn. Een effectief en efficiënt regionaal arbeidsmarktbeleid zorgt ervoor dat bedrijven in de regio nu en in de toekomst over geschikt personeel kunnen blijven beschikken en dat knelpunten in de personeelsvoorziening worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is dat iedereen die wil werken, ook daadwerkelijk aan het werk kan. In de intentieverklaring zijn diverse nader uit te werken streefdoelen opgenomen, zoals een uniforme regelgeving, een regionaal werkgeversloket, een gezamenlijk acquisitiebeleid, een social return paragraaf bij opdrachten van de gemeenten en een voorkeursbeleid voor Westrom. In het eerste kwartaal van 2011 is een aanvang genomen met het uitwerken van een startnotitie. Ook is een stuurgroep en een projectgroep geformeerd bestaande uit afgevaardigden van de deelnemende partijen.
Medewerkers buurtbeheerbedrijf Westrom helpen bij grote schoonmaak langs Maas Vanuit het samenwerkingsverband Productiehuis Roermond heeft een twintigtal medewerkers van Work First en Buurtbeheerbedrijf Westrom eind januari grote hoeveelheden drijfvuil, aangespoeld als gevolg het recente hoogwater van de Maas en de zijrivieren, geruimd. Onder andere langs het Lateraal Kanaal, het buurtschap De Weerd, uiterwaarden rondom Asselt en de Roerdelta, werd in goede samenwerking met en onder regie van Beheer Openbare Ruimte (BOR) de klus efficiënt geklaard.
Samenwerkingsverband UWV en Westrom op het gebied van eenduidige werkgeversbenadering in de regio Midden-Limburg UWV en Westrom hebben een gelijkluidend doel, te weten: mensen plaatsen bij werkgevers. De samenwerking moet leiden tot een werkgeversvriendelijke benadering als het gaat over het gebruik kunnen maken van alle regelingen. Het is van belang om werkgevers kennis te laten maken met de mogelijkheden van het UWV en Westrom aangaande de invulling van hun vacatures met mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Concreet betekent de samenwerking een gezamenlijke uitwisseling van vacatures, elkaar introduceren bij werkgevers en alle relevante informatie met elkaar delen bij het aan de slag helpen van mensen. Maandelijks vindt hierover overleg plaats tussen het werkgeversloket, UWV werkcoaches, het jongerenteam en de consulenten van Westrom. Eén dagdeel per week is een consulent van Westrom aanwezig op het werkplein van het UWV.
3
3
Divisie Dienstverlening
Een nieuwe werkwijze voor het groenonderhoud in de gemeente Roerdalen Met ingang van het nieuwe jaar is het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf gestart met het groenonderhoud in de gemeente Roerdalen op basis van een zogenaamd beeldbestek. De werkzaamheden worden verricht op basis van een vooraf afgesproken visuele kwaliteit. Voorgaande jaren werd het groenonderhoud uitgevoerd op basis van frequentiebestek. Werkzaamheden werden verricht op basis van vooraf afgesproken frequenties. Deze geheel nieuwe manier van werken vraagt veel van de medewerkers. Van medewerkers die gewend waren om hun werkzaamheden veelal met een bepaalde routine uit voeren, wordt nu meer flexibiliteit en kennis van kwaliteit verwacht. Een mooie uitdaging, zeker omdat in de andere vier gemeenten inmiddels gewerkt wordt met een combinatie van beide methoden.
Businesspost viert eerste jubileum Per 1 januari 2011 bestond Businesspost Westrom vijf jaar! In januari 2006 is Westrom gestart met een team van vier mensen in de gemeente Roerdalen om daar een deel van de gemeentelijke post te bezorgen. Inmiddels bezorgt Businesspost voor alle gemeenten en ruim 90 zakelijke klanten post in het hele werkgebied van Westrom met een hoge service en kwaliteit. Het aantal medewerkers is eveneens fors gegroeid tot ruim 90 personen op dit moment. Datzelfde geldt voor het postvolume, dit groeit nog steeds gestaag. De eerste maanden van het jaar is er sprake van een volumetoename van meer dan 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Een compliment is op zijn plaats voor de postbezorgers die ook tijdens de periode met veel sneeuw er in zijn geslaagd om keurig op tijd de post te bezorgen. Ook is Businesspost opnieuw ISO-gehercertificeerd!
Nieuwe koers voor Bouw- en Schildersbedrijf De nieuwe koers voor het bouwbedrijf, waarbij als compensatie voor het inzakken van de woningmarkt voor nieuwbouwwoningen ingezet wordt op restauratie van historisch erfgoed, begint vruchten af te werpen. Inmiddels zijn diverse restauratieprojecten in uitvoering. De oude begraafplaats in Roermond, de “uilentoren” in Haelen en het ontgraven van de kelders in de kasteelruïne te Montfort. Ook is het restauratieatelier voor het restaureren van corpussen en kruisbeelden in aanbouw. Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal de eerste opdrachten voor restauratie van deze objecten worden ontvangen. Het Bouw- en Schildersbedrijf is verder leidend in het samenwerkingsverband Sw-bedrijven Limburg inzake de restauratie van religieus erfgoed in het kader van het internationale driejarige project “SIRE” (sociale innovatie religieus erfgoed). Voor 2011 staan 31 uitvoeringsprojecten door heel Limburg gepland.
4
4
Divisie Industrie
Nieuwe werkplek voor medewerkers van de assemblage Bij aanvang van het jaar 2011 moest bij het Industrieel Toeleveringsbedrijf in Haelen (ITH) het vertrek worden opgevangen van de assemblage van de Stokke-kinderwagens. Voor nagenoeg alle medewerkers die aan dit project werkten, in totaliteit 45 personen, zijn we daar in korte tijd grotendeels in geslaagd. Een belangrijk deel van deze populatie kon extern worden geplaatst en op locatie bij inleners aan de slag. Toch was er bij de industriële vestigingen gedurende het hele kwartaal niet de gewenste orderdruk. Hierdoor bleef in het eerste kwartaal ook de te realiseren omzet enigszins achter bij de voor 2011 gebudgetteerde omzet.
Vijftig medewerkers verhuisd van Echt naar Haelen en Roermond! Eind 2010 is het Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt (ITE) verkocht aan Linssen Yachts. Vanwege de intrek van Linssen Yachts in dit pand, zijn in het eerste kwartaal twee projecten versneld verhuisd van de vestiging in Echt naar de vestigingen in Haelen en Roermond. Hierdoor is de werkomgeving voor zo’n 50 medewerkers veranderd. Vastgesteld kan worden dat deze verhuizing naar tevredenheid is verlopen, zowel voor de medewerkers die het betreft alsook voor de opdrachtgevers van de betreffende projecten.
Voorbereidingen voor nieuwbouw in volle gang De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom (ITW) zijn in volle gang. In de eerste maanden van dit jaar is het Programma van Eisen opgesteld en is een eerste aanzet gedaan voor het Technische Programma van Eisen. Verder is een tweetal architecten uitgenodigd om een ontwerp te maken. Bouwcoördinator ZECI gaat voortvarend te werk en hanteert een strakke planning.
Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond (ITR) opnieuw ISO-gecertificeerd! Een drietal activiteiten op het ITR, waaronder ook de rijwielafdeling, waren aan een herbeoordeling toe om het ISO-certificaat te behouden. Het ITR is hier glansrijk in geslaagd. Een mooi succes, zeker bij alle drukte van dit moment!
5
5
Stafdiensten Verantwoording Wsw 2010 In het eerste kwartaal van 2011 is er veel aandacht besteed aan het opstellen van de verantwoordingsinformatie Wsw over het jaar 2010. Deze informatie wordt door de deelnemende gemeenten opgenomen in hun eigen jaarlijkse SiSa-verantwoording aan het Rijk. Met ingang van het jaar 2010 is voor de verantwoording van de Wsw het beginsel van SiSa tussen medeoverheden van kracht. Dit betekent dat naast de gemeenten nu ook de samenwerkingsverbanden - zijnde openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen - zich via SiSa rechtstreeks dienen te verantwoorden bij het Rijk over de uitvoering van de aan hen opgedragen taak.
Generiek functieproject Wsw Tijdens de najaarsronde 2010 is het startschot gegeven voor het project “Generiek Functieboek Wsw”. Met ondersteuning van bureau Leeuwendaal zal het aantal Wsw-functiebeschrijvingen worden teruggebracht van 300 naar maximaal 50. Dit vereist een andere wijze van functies beschrijven. Naar verwachting kunnen de medewerkers vóór het najaar van 2011 geïnformeerd worden over hun nieuwe functiebeschrijving.
Opleiding Ontwikkelingsgericht leidinggeven Eind 2010 zijn ruim 30 leidinggevenden, P&O-adviseurs en consulenten van Westrom gestart met de opleiding Ontwikkelingsgericht leidinggeven. Deze opleiding is gericht op het versterken van de leidinggevende competenties en de kennis die nodig is voor de uitvoering van de beleidslijn ontwikkelingsgericht werken bij Westrom. In maart 2011 zijn aan de drie lopende groepen nog eens twee groepen toegevoegd. Enkele kritische signalen van de eerste deelnemers zijn inmiddels serieus opgepakt door het Centraal Managementteam en de trainers van PSW en omgezet in verbeteringen.
Jaarrekening 2010 en Begroting 2012 in concept gereed In het eerste kwartaal van 2011 stonden voor de stafdienst Financiën en ICT traditioneel de werkzaamheden rondom de jaarrekening en de begroting centraal. Beide documenten zijn conform planning opgeleverd en worden ter vaststelling aan het algemeen bestuur van Westrom voorgelegd. De jaarrekening 2010 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Het in 2010 onder regie van Planning en control gestarte project om de relevante processen van materieel belang opnieuw te beschrijven en te analyseren op aanwezige risico’s, is in het eerste kwartaal afgerond. Westrom beschikt nu over actuele beschrijvingen van de belangrijkste processen. Deze procesbeschrijvingen vormen de basis voor de in 2011 uit te voeren interne controle.
6
6
Toelichting op de meetpunten 2011 1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3 Een realisatie van 99% of meer ! Een realisatie tussen de 97% en 99% 7 Een realisatie van minder dan 97% 2. Wachtlijst Wsw per gemeente Hierbij geldt het volgende voor alle gemeenten: 3 Aantal wachtenden op de wachtlijst is afgenomen t.o.v. het vorige kwartaal ! Aantal wachtenden op de wachtlijst is gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal 7 Aantal wachtenden op de wachtlijst is toegenomen t.o.v. het vorige kwartaal 3. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33% ! Tussen 30 en 33% 7 Minder dan 30% 4. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33% ! Tussen 30 en 33% 7 Minder dan 30% 5. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Minder dan 33% ! Tussen 33 en 36% 7 Meer dan 36% 6. Realisatie Wwb-dienstbetrekkingen, uitgedrukt in aantallen Bij dit meetpunt wordt het daadwerkelijk gerealiseerde aantal Wwb-dienstbetrekkingen afgezet tegen de in de Begroting 2011 opgenomen doelstelling van 200 arbeidsovereenkomsten. 3 Meer dan 190 ! Tussen 170 en 190 7 Minder dan 170 7. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat ! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% 7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 8. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat ! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% 7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 9. Gemiddelde wachttijd op wachtlijst Wsw De verordening wachtlijstbeheer Wsw heeft als hoofdregel dat, voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw, de volgorde van plaatsing op de wachtlijst geldt. Daarnaast bepaalt de verordening dat, onder bepaalde voorwaarden, wachtlijstkandidaten met voorrang geplaatst kunnen worden. De wachttijd van alle wachtlijstkandidaten ultimo eerste kwartaal 2011 bedraagt gemiddeld 13,5 maanden. Dit meetpunt geeft de gemiddelde wachttijd weer van de in het laatste kwartaal geplaatste kandidaten. 3 Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten > 9 maanden ! Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten tussen 6 en 9 maanden 7 Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten < 6 maanden
7
1. Taakstelling Wsw per gemeente Gemiddelde Taakstelling 2011 realisatie t/m maart 2011 Echt-Susteren 260,28 265,18 Leudal 227,02 231,53 Maasgouw 127,77 126,08 Roerdalen 164,95 168,07 Roermond 587,82 584,87 2. Wachtlijst Wsw per gemeente Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond
Ultimo december 2010 43 40 28 39 160
Ultimo maart 2011 53 42 18 41 163
3. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo maart 36,1%.
3 3 !. 3 !.
7 7 3 7 7
3
4. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo maart 32,6 %.
!.
5. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo maart 31,3%.
3
6. Realisatie Wwb-dienstbetrekkingen, uitgedrukt in aantallen Stand van de dienstbetrekkingen ultimo maart 2011 bedraagt 189.
!.
7. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat groter dan 2%.
7
8. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een licht positief exploitatieresultaat.
3
9. Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Wsw 3 Personen die in het eerste kwartaal 2011 in dienst zijn gekomen, hadden een gemiddelde wachttijd van 13,5 maanden.
8
10. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 16,05%
7
11. Ziekteverzuim Wwb-werknemers Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 11,12%
3
12. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 8,10%
7
13. Werkgelegenheid Wsw De werkgelegenheidssituatie was in het eerste kwartaal bij alle bedrijfsonderdelen tegenvallend.
7
14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie De toegevoegde waarde per fte is het eerste kwartaal met 8,2% gedaald t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
7
15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening De toegevoegde waarde per fte is het eerste kwartaal met 24% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
3
16. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten De toegevoegde waarde per fte is het eerste kwartaal met 6% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
3
17. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is met 31,4% gestegen.
3
18. Uitbesteding omzet Wwb door de deelnemende gemeenten Van de 18%-regeling is 28,1% gerealiseerd tot en met het eerste kwartaal.
3
19. Doorstroom medewerkers vanuit de Instroomafdeling Van de twee personen met een Wsw-dienstverband die in het eerste kwartaal naar de doorstroomfase zijn gegaan, is 1 persoon intern beschut en 1 persoon extern beschut geplaatst.
9
!.
10. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12% voor 2011. 3 Minder dan 12% in dit kwartaal ! Tussen 12% en 13% in dit kwartaal 7 Meer dan 13% in dit kwartaal 11. Ziekteverzuim Wwb-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wwb-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12% voor 2011. 3 Minder dan 12% in dit kwartaal ! Tussen 12% en 13% in dit kwartaal 7 Meer dan 13% in dit kwartaal 12. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 4% voor 2011. 3 Minder dan 4% in dit kwartaal ! Tussen 4% en 5% in dit kwartaal 7 Meer dan 5% in dit kwartaal 13. Werkgelegenheid Wsw Dit meetpunt geeft aan in hoeverre er voldoende werk is bij de 8 bedrijfsonderdelen voor de Wsw-medewerkers die in dienst zijn. 3 Indien minimaal 6 bedrijfsonderdelen positief scoren ! Indien 5 bedrijfsonderdelen positief scoren 7 Indien 4 bedrijfsonderdelen of minder positief scoren 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Industrie. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Dienstverlening. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 16. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Trajecten. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 17. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De omzet is met meer dan 4% gestegen ! De omzet is tussen de 0% en 4% gestegen 7 De omzet is met minder dan 0% gestegen 18. Uitbesteding omzet Wwb door de deelnemende gemeenten Westrom heeft met de deelnemende gemeenten de afspraak om 18% van het Wwb-werkdeel bij Westrom te besteden (exclusief de loonkosten van dienstbetrekkingen). Dit meetpunt meet welk percentage gemiddeld per kwartaal is ingezet tot en met deze periode. 3 Er is gemiddeld 4,5% per kwartaal benut ! Er is gemiddeld tussen de 3,5% en 4,5% per kwartaal benut 7 Er is gemiddeld minder dan 3,5% per kwartaal benut 19. Doorstroom medewerkers vanuit de Instroomafdeling Dit meetpunt volgt de doorstroom van medewerkers die bij Westrom binnenkomen op de Instroomafdeling naar een externe of extern beschutte werkplek. 3 Meer dan 60% in dit kwartaal ! Tussen 40% en 60% in dit kwartaal 7 Minder dan 40% in dit kwartaal
10
Nieuwsfeiten
Zeci Vastgoedontwikkeling BV gaat bouw van nieuw Industrieel Bedrijf Westrom coördineren Op 27 januari 2011 is officieel het contract ondertekend tussen Zeci Vastgoedontwikkeling BV uit Roermond en Westrom. Na een zorgvuldig traject heeft Westrom besloten om Zeci Vastgoedontwikkeling de opdracht te geven om de bouw van het nieuwe pand te coördineren. Het pand wordt gebouwd aan de Zuidelijke Stadsrandzone in Roermond. De oplevering van het nieuwbouwpand zal in 2012 plaatsvinden.
Aftrap groenonderhoudscontract 2011 Westrom en gemeente Roerdalen Op 2 februari 2011 vond de startbijeenkomst plaats tussen medewerkers van de gemeente Roerdalen en medewerkers van Westrom over de aanpak van het groenonderhoudscontract 2011. In dit contract is overeengekomen dat Westrom een groot deel van het groenonderhoud van Roerdalen gaat uitvoeren op basis van een beeldbestek. In dit beeldbestek staat aangegeven hoe de gemeente wil dat de kwaliteit van het openbaar groen erbij ligt. Het gaat om een grote opdracht waardoor passend werk kan worden geboden voor circa 30 medewerkers van Westrom. Het gaat om ruim 15.000 arbeidsuren. De gemeente vervult op deze manier haar wettelijke plicht om passende arbeid te bieden voor doelgroepmedewerkers. Door dit te vertalen in het groenonderhoud, bespaart de gemeente tevens kosten.
College-, raads- en commissieleden van Maasgouw en Echt-Susteren op bezoek bij Westrom én Westrom op bezoek bij Roerdalen In het eerste kwartaal van 2011 bracht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw en een delegatie van raads- en commissieleden van de gemeente EchtSusteren een bezoek aan Westrom. Westrom bracht op zijn beurt een bezoek aan de commissie Bewonerszaken van de gemeente Roerdalen. De bijeenkomsten met de gemeenten, drie van de vijf deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Westrom, werden gebruikt om brede informatie te geven over de sociale werkvoorziening en enkele actuele thema’s.
Medewerkers Westrom timmeren aan de weg Op donderdag 17 februari 2011 ontvingen acht cursisten van de opleiding tot Voorwerker hun diploma. De opleiding is bedoeld voor (toekomstige) voorwerkers die onder supervisie van de afdelings- of rayonchef vijf tot zeven medewerkers gaan aansturen en instrueren. De opleiding bestaat uit een drietal modules, namelijk werkplekinrichting, effectief communiceren en Westromorganisatie.
11
11
Cijfers
Het eerste kwartaal van 2011 eindigt met een negatief resultaat van € 295.000,--, terwijl voor het hele jaar 2011 een sluitende begroting is vastgesteld. De belangrijkste oorzaak voor dit negatieve resultaat is de bezuiniging op het Wsw-budget die in 2011 is doorgevoerd. De toegevoegde waarde in het eerste kwartaal 2011 is € 394.000,-- lager dan begroot. Het saldo van loonkosten en subsidies laat een negatief verschil zien ten opzichte van de begroting van € 125.000,--, terwijl op de kosten een bezuiniging werd gerealiseerd van € 186.000,--. Na verrekening van de incidentele baten is het resultaat in het eerste kwartaal daarmee € 295.000,-lager dan begroot. Het aandeel van de Wsw-exploitatie in het resultaat bedraagt -/- € 458.000,--, de Wwb-exploitatie eindigt met een klein overschot van € 37.000,--.
Resultaten tot en met het eerste kwartaal 2011 Vastgestelde Begroting 2011
Realisatie t/m e 1 kwartaal 2011
% van de begroting
Baten Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb Gemeentelijke bijdrage Wsw Incidentele baten Totaal baten
16.017.400 33.974.600 3.160.100 932.000 80.000 54.164.100
3.610.100 7.868.100 708.300 226.600 64.400 12.477.500
23% 23% 22% 24% 8% 23%
Lasten Loonkosten Overige kosten Algemene kosten Totaal lasten
48.130.700 6.025.000 515.400 54.671.100
11.449.800 1.395.100 54.100 12.899.000
24% 23% 10% 24%
Exploitatieresultaat Onttrekking bestemmingsreserves
-/- 507.000 507.000
-/- 421.500 126.800
0
-/- 294.700
Resultaat na bestemming
12
12
Kengetallen
Totale personeelsbestand Westrom ultimo maart 2011 Het Wsw-personeelsbestand is in het eerste kwartaal van 2011 gedaald van 1420 naar 1389 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 170 naar 189. In totaliteit waren er eind maart 1723 personen in dienst bij Westrom.
31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 31-12-2010 31-03-2011
Wsw 1415 1458 1449 1441 1420 1389
Wwb 175 168 176 169 170 189
Regulier 155 151 151 150 149 145
Totaal 1745 1777 1776 1760 1739 1723
In totaliteit zijn dagelijks circa 1940 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 217 personen in een traject worden begeleid.
Personeelsbestand per gemeente ultimo maart 2011
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal
Wsw
Wwb
Trajecten
Regulier
Totaal
220 179 142 179 645 24 1389
18 12 6 5 138 10 189
43 18 8 18 130 0 217
12 11 13 19 49 41 145
293 220 169 221 962 75 1940
Regulier 30 40 39 36 145
Totaal 586 672 416 49 1723
Personeelsbestand per divisie ultimo maart 2011
Divisie Industrie Divisie Dienstverlening Divisie Trajecten Stafdiensten Totaal
Wsw 527 606 243 13 1389
Wwb 29 26 134 0 189
13
13
Wachtlijst Wsw 53 42 18 41 163 0 317
Wachtlijst Wwb 0 0 1 0 12 0 13
Kengetallen Uitsplitsing dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV ultimo maart 2011
Wwb
WEB
Tr MW
UWV
Totaal
18
0
0
2
20
Leudal
5
1
6
2
14
Maasgouw
6
0
0
0
6
Roerdalen
1
1
3
1
6
Roermond
82
48
8
5
143
112
50
17
10
189
Echt-Susteren
Totaal
Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV ultimo maart 2011
Work First
BBB
VT Wsw
LWP
Sociale Activering
Participatieplaats
Totaal
EchtSusteren
1
29
1
0
12
0
43
Leudal
0
0
0
0
18
0
18
Maasgouw
0
0
0
0
8
0
8
Roerdalen
2
0
5
0
4
7
18
Roermond
29
72
18
8
0
3
130
Totaal
32
101
24
8
42
10
217
14
14
Kengetallen
Ziekteverzuim 18,00% 16,00% 14,00% 12,00%
Totaal Wsw
10,00%
Wwb
8,00%
Overig
6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1e kw. 2010 2e kw. 2010
3e kw. 2010 4e kw. 2010 1e kw. 2011
Toegevoegde waarde € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000
Industrie Dienstverlening * Trajecten
€ 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €-
Totaal
2e kwartaal 2010
3e kwartaal 2010
4e kwartaal 2010
1e kwartaal 2011
* De toegevoegde waarde in het tweede kwartaal 2010 is inclusief de schoonmaakactiviteiten die per 1 juli 2010 zijn overgedragen aan WRF.
15
15
Toelichting gebruikte afkortingen
BBB BSB CCB DD
Buurtbeheerbedrijf Bouw- en Schildersbedrijf Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf Divisie Dienstverlening De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf, het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf, het Post- en Facilitair Bedrijf en de stafafdeling Facilitaire Zaken. Er werken circa 670 personen bij deze divisie. Jos Saes is de divisiemanager.
DI
Divisie Industrie De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt, Haelen en Roermond. Er werken in totaal ruim 580 medewerkers in deze divisie. Jan Zwets en de divisiemanager.
DT
Divisie Trajecten De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wswdetacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door drs. Ingrid Raaijmakers.
FI FZ ITE ITH ITR ITW LWP PFB SZ Tr MW VT Wsw Wiw Wsw Wwb Web WRF SMT SE
Financiën en ICT Facilitaire Zaken Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom Leerwerkplek Post- en Facilitair Bedrijf Sociale Zaken Trajecten Maatschappelijk Werk Voortraject Wet sociale werkvoorziening Wet inschakeling werkzoekenden Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Werkervaringsbanen Westrom-Risse Facilitair Sociaal Medisch Team Standaard Eenheid
16
16
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl
