Eerste bestuursrapportage 2009

Eerste bestuursrapportage 2009

Inhoudsopgave Inleiding

4

Visie en missie

6

De voortgang van de programma's

7

Programma 1 Werk Programma 2 Inkomen Programma 3 Zorg Algemene dekkingsmiddelen Totaaloverzicht

8 12 16 20 21

De paragrafen

22

Bedrijfsvoering

23

3

Inleiding In deze 1e bestuursrapportage 2009 van de Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB) zijn de ontwikkelingen opgenomen van de eerste maanden van 2009 en de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Van deze ontwikkelingen is een vertaling gemaakt naar de budgetten, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de uitkomsten van 2008. Samenvatting ontwikkelingen Tabel 1 geeft de hoofdlijnen van de financiële ontwikkelingen weer. G emeentelijke bijdrage 200 9 1. Saldo progra mma 1 Werk 2. Saldo progra mma 2 Inkomen 3. Saldo progra mma 3 Zorg 4. Saldo bed ri jfsvoering G emeentelijke bijdrage 200 9

3.506.225 1.219 10.015 -92.804 -134.277 3.722.072

1. Saldo programma 1 Werk Binnen het programma wordt naar verwachting € 1.219 minder uitgegeven dan begroot. 2. Saldo programma 2 Inkomen De WWB, Ioaw, Ioaz en Bbz budgetten die door het rijk worden toegekend hebben bij het opstellen e van de begroting een voorlopig karakter. Pas in het 4 kwartaal van het lopende jaar worden de budgetten definitief. Zo is het budget over 2008 pas op 26 november 2008 definitief geworden. Er kunnen grote verschillen zijn tussen de voorlopige en definitieve budgetten. Bij het opstellen van de begroting over 2009 (in april 2008) is uitgegaan van de toen meest recente cijfers. De huidige voorlopige budgetten over 2009 geven een daling weer van € 189.000 ten opzichte van de primaire begroting 2009 en € 332.816 ten opzichte van de definitieve budgetten van 2008. Bij het opstellen van de begroting 2009 is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om een beroep te doen op de zogenaamde 10% regeling. In deze bestuursrapportage is hiermede wel rekening gehouden waardoor binnen dit programma naar verwachting € 10.015 minder wordt uitgegeven dan begroot. 3. Saldo programma 3 Zorg In 2008 heeft het rijk bepaald dat de uitgaven voor langdurigheidstoeslag, begroot op € 65.613, moeten worden overgeheveld van het programma Inkomen naar het programma Zorg. Daarnaast zijn, als gevolg van een intensieve voorlichtingscampagne, de uitgaven voor de minimaregelingen gestegen waardoor binnen het programma naar verwachting € 92.804 meer uitgegeven wordt dan begroot. 4. Saldo Bedrijfsvoering Om de directeur van de SDB meer armslag te geven om adequaat te kunnen reageren bij plotselinge wijzigingen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor inhuur uitzendkrachten of investeringen in automatisering i.v.m. wetswijzigingen, en hiervoor niet te moeten wachten op goedkeuring van de gemeenteraden is € 100.000 budget opgenomen. Over de uitgaven zal achteraf bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd. Niet bestede middelen vloeien terug in de jaarrekening. Daarnaast zijn er extra uitgaven geraamd voor de aanstelling van een nieuwe medewerker, tijdelijk voor een jaar, in verband met de grote toename van het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. Nieuwe ontwikkelingen voor 2009 De gevolgen van de recessie zet de werkgelegenheid in de hele wereld onder druk, dus ook in Nederland. Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen voor 2009 zullen zijn, maar één ding is zeker. In 2009 zal de Sociale Dienst Bommelerwaard een belangrijk en druk jaar krijgen. Meer dan eens zal de Sociale Dienst Bommelerwaard haar resultaatgerichtheid en efficiency moeten aantonen. Ondernemers zullen vragen om een krediet en particulieren zullen een beroep moeten doen op de Sociale Dienst om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Resultaat van deze bestuursrapportage In de begroting 2009 was al rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 3.506.225. Het resultaat van deze bestuursrapportage is daarmee € 215.847 negatief.

4

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Bommelerwaard Mei 2009

5

Visie en missie De visie van de Sociale Dienst Bommelerwaard De SDB is ondersteunend en faciliterend. De eigen verantwoordelijkheid van burgers staat voorop. Aansluitend bij de algemene ontwikkelingen wordt sterk de nadruk gelegd op werk. Klanten worden evenwel op een reële wijze benaderd. Het uitgangspunt is ‘waar gewerkt kan worden’: doen. Maar zorg als het niet kan’. Er wordt gestreefd naar de ‘menselijke maat’ waarbij burgers worden gewezen op hun rechten op gebied van sociale voorzieningen. Daarnaast worden burgers gehouden aan plichten en wordt fraude en oneigenlijk gebruik actief bestreden. Wij willen een organisatie zijn die professioneel is, vraaggericht en proactief werkt en transparant is op basis van concreet en helder beleid. Een organisatie die zijn diensten verleent tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en waar het bestuur, inwoners, werkgevers en ketenpartners op kunnen vertrouwen en waar we zelf trots op zijn . Om dit goed te doen, werken wij zakelijk, bedrijfsmatig en resultaatgericht en bieden ruimte voor vernieuwende ideeën en ontwikkelingen gericht op verbeteringen op basis van samenwerking en betrokkenheid.

De missie van de Sociale Dienst Bommelerwaard Op basis van de visie hebben we aangegeven wat onze missie is in de komende jaren. Wij willen bevorderen dat mensen zelfstandig in hun bestaan voorzien en willen armoede en sociale uitsluiting voorkomen waardoor alle burgers in de Bommelerwaard een volwaardig bestaan kunnen leiden. De medewerkers van de SDB geven hieraan op dienstverlenende wijze inhoud door professioneel, transparant, betrouwbaar en vooruitstrevend te zijn.

6

De voortgang van de programma's De begroting 2009 is opgebouwd uit drie programma's: Werk, Inkomen en Zorg. Tabel 1 - Uitsplitsing naar 3 programma's (bedragen in €) P rogramma Werk Inkomen Zorg

A lgemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Werkelijk 2008 1.456.792 1.099.652 5.978.874 4.366.782 1.301.799

Begroot 2009 1.378.604 1.099.477 6.301.038 4.338.374 1.360.817

Baten Saldo

167.919 -3.103.112

96.383 -3.506.225

Lasten

-22.527

0 3.506.225

Saldo

3.140.248 3.162.775

3.506.225

Lasten Baten Saldo

8.714.938 8.774.601 59.663

9.040.459 9.040.459 0

A anwending reserve Resultaat na bestemming

69.703 129.366

0

V oorstel resultaatbestemming S aldo

129.366 -

0 -

Totaal exploitatie Resultaat voor bestemm ing

Baten

Rapportage van de voortgang In de programma's is de voortgang per doelstelling weergegeven. De voortgang is omkaderd weergegeven.

7

Programma 1 Werk Wat willen we bereiken? Hoofddoelstellingen • Bevorderen van deelname aan het arbeidsproces zodat mensen zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien. • Bevorderen van duurzame uitstroom waardoor mensen niet terugvallen in een uitkeringssituatie. Subdoelstellingen 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). 2. Van de bijstandsgerechtigden die in 2008 zijn ingestroomd en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 65 jaar waren, willen we 30% binnen 12 maanden laten uitstromen uit de bijstand. 3. Van de bijstandsgerechtigden die op 1 januari 2009 al 3 jaar of langer in de bijstand zitten en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 57,5 jaar waren, willen we 10% in 2009 laten uitstromen uit de bijstand. 4. Van de bijstandsgerechtigden die in 2007 en 2008 uitstromen uit de bijstand omdat ze aan het werk gaan, willen we dat minder dan 10% binnen 12 maanden opnieuw bijstandsafhankelijk wordt. Wat gaan we daar voor doen? 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). • Streng zijn aan de poort: dit zal worden vertaald in een aanvraagproces waarbij voor mensen die kunnen werken de focus heel nadrukkelijk ligt op reïntegratie en werk. • Inzet reïntegratie-instrumenten op maat: Door inzet van Direct Werk, competentietest, hulp bij solliciteren, korte training ‘hoe presenteer ik mij’ en zorgen dat de klant datgene wordt aangeboden dat hem helpt aan het werk te komen. • Anticiperen op ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt: voor een matching tussen vraag en aanbod is het van groot belang te anticiperen op vacatures, eisen van werkgevers, enz. • Beroep doen op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap: veel bijstandsgerechtigden hebben (lichamelijke, psychische of verstandelijke) beperkingen bij het uitoefenen van reguliere arbeid. Ook voor hen zal in een reguliere werkomgeving (met de benodigde faciliteiten) een plaats moeten zijn. • Kwaliteitsbevordering van de consulenten, op gebied van voorliggende voorzieningen (andere uitkeringen dan bijstand). Voortgang 2009 Bij het opmaken van deze bestuursrapportage (medio maart) is het nog onmogelijk een reële stand van zaken te geven. Tussen het moment van melding tot aan het moment van uitkeringsverstrekking zit een periode van een aantal weken. Dit omdat waar mogelijk mensen worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waar dat niet mogelijk blijkt het onderzoek naar het recht op bijstand door inwinnen van informatie bij derden, opvragen van ontbrekende gegevens bij de klant en dergelijke deze tijd in beslag neemt. De inmiddels over 2009 verstreken termijn is daarmee te kort om een voldoende onderbouwde conclusie te kunnen trekken.

8

2. Van de bijstandsgerechtigden die in 2008 zijn ingestroomd en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 65 jaar waren, willen we 30% binnen 12 maanden laten uitstromen uit de bijstand. • Alle bijstandsgerechtigden die worden geacht op korte termijn zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien rechtstreeks bemiddelen naar de arbeidsmarkt, onder andere gebruik makend van Direct Werk (= Work First). • Indien nodig voor duurzame arbeidsinschakeling, wordt voor deze groep scholing ingezet. • Premies aan klanten toekennen voor verwervingskosten om aan het werk te gaan. • De klant sanctioneren indien deze zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. Voortgang 2009 In 2008 zijn 154 mensen die tot deze groep behoren ingestroomd in de bijstand. Van hen zijn 47 mensen inmiddels uitgestroomd binnen 12 maanden (30%). Dat maakt het redelijk de lat voor de resterende maanden in 2008 hoger te leggen en een percentage van 50% na te streven. 3. Van de bijstandsgerechtigden die op 1 januari 2009 al 3 jaar of langer in de bijstand zitten en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 57,5 jaar waren, willen we 10% in 2009 laten uitstromen uit de bijstand. • Sluitende aanpak door aan alle bijstandsgerechtigden met een opgelegde arbeidsverplichting te verplichten een traject richting werk te volgen. • Inzet van Wet Sociale Werkvoorziening als passend middel voor bijstandsgerechtigden met aantoonbare beperkingen die reguliere arbeid in de weg staan. Voortgang 2009 Op 1 januari 2009 waren 126 mensen al 3 jaar of langer afhankelijk van een bijstandsuitkering. 1 van hen is in januari 2009 uitgestroomd. Op het moment van maken van deze bestuursrapportage (maart), zijn de beëindigingsonderzoeken over februari en maart nog in behandeling. 4. Van de bijstandsgerechtigden die in 2007 en 2008 uitstromen uit de bijstand omdat ze aan het werk gaan, willen we dat minder dan 10% binnen 12 maanden opnieuw bijstandsafhankelijk wordt • In het in te zetten traject richting arbeid niet gaan voor de kortste weg naar werk maar voor de meest adequate weg naar duurzame arbeid. • Inzet van nazorgtrajecten zodat begeleiding bepaalde tijd doorloopt, ook na bijstandsafhankelijkheid. Voortgang 2009 In totaal zijn 108 mensen in 2007 en 2008 uitgestroomd uit de bijstand naar werk. Van hen zijn tot dusverre 4 weer afhankelijk geworden van bijstand binnen een termijn van 12 maanden. Dat is een percentage van 3,7%. Op basis van deze tussenstand is realisering van deze doelstelling redelijk en haalbaar.

9

Beleidsmatige ontwikkelingen Ketensamenwerking Vanuit de ambitie om een meer efficiënte, klantgerichte en resultaatgerichte dienstverlening aan te bieden, is in de eerste 2 maanden van 2009 verdergaand geïnvesteerd in samenwerking met het UWV-werkbedrijf. Het aanvraagproces is zo ingericht dat mensen informatie die ze aan één van beide organisaties doorgeven niet (zoals voorheen wel het geval was) opnieuw aan de ander hoeven verstrekken. In 2009 zal worden ingezet op een gezamenlijk gebruik van re-integratie-instrumenten en gezamenlijke bediening van het gezamenlijke klantenbestand door 1 vaste contactpersoon per klant, ongeacht de soort uitkering die mensen ontvangen. Belangrijk bij de vorm van dienstverlening is uiteraard de locatie van waar uit deze kan worden aangeboden, nu eind 2008 het UWV-werkbedrijf heeft besloten de vestiging in Zaltbommel te sluiten. Daarmee zou re-integratie van werkzoekenden (waaronder uitkeringsgerechtigden) en werkgeversbediening uit de Bommelerwaard verdwijnen. Op dit moment (begin maart) zijn gesprekken gaande met het UWV-werkbedrijf ter verkenning van de mogelijkheden om een vorm van dienstverlening in de Bommelerwaard te behouden. Voortijdige schooluitval en arbeidsbehoud Preventie van schooluitval is in beide gemeenten en regionaal vormgegeven. Arbeidsbehoud is, zeker in de huidige tijd van recessie, van groot belang. In poortwachterscentra en mobiliteitscentra komen werkgevers uit de regio Rivierenland samen om onder andere personeel dat boventallig wordt of onvoldoende functioneert te pogen bij aangesloten werkgevers in deze centra onder te brengen. Onderdeel van het streven naar behoud van re-integratiedienstverlening vanuit de Bommelerwaard, is het onderbrengen van een submobiliteitscentrum. Regionaal arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering Binnen regio Rivierenland wordt samengewerkt aan regionaal arbeidsmarktbeleid. In diverse overleggroepen (zoals Raak) worden afspraken gemaakt tussen werkgevers, UWV, gemeenten en dergelijke over een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Door het Werkgeversadviespunt Rivierenland, waarvan ook de Sociale Dienst Bommelerwaard gebruik maakt voor het werven van vacatures, worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers over uiteenlopende onderwerpen, waaronder subsidiemogelijkheden bij in dienst nemen of houden van ouder personeel of mensen met beperkingen. De Sociale Dienst staat in 2009 voor de uitdaging om de hausse aan mensen die hun baan verliezen en op enig moment instromen in de bijstand voldoende te blijven mobiliseren. Dit door ze vaak in andere sectoren als waarin ze werkzaam waren, weer aan het werk te krijgen. Inzet van om- en bijscholing zal daarbij belangrijk zijn.

10

Financiële ontwikkelingen Tabel 2 geeft de financiële ontwikkelingen binnen dit programma weer. Tabel 2 - Lasten en baten programma 1 Werk (bedragen in €)

P rogramma 1 Werk

Begroting 2009

Wijziging berap 1 2009

Begroting 2009 na wijziging

Lasten

1.378.604

41.361

1.419.965

B aten

1.099.477

42.580

1.142.057

S aldo

-279.127

1.219

-277.908

0

0

0

0

0 0

0 0

-279.127

1.219

-277.908

Resultaatbestemming • storting in reserves

•

onttrekking aan reserves

S aldo resultaatbestemming S aldo na resultaatbestemming

Tabel 3 - Specificatie wijzigingen programma 1 Werk (bedragen in €)

WWB werkdeel Totaal program ma 1

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

41.36 1 41.36 1

42.580 42.580

0 0

1.219 1.219

Toelichting op de lasten en baten Met ingang van 01-01-2009 worden de budgetten voor Wwb werkdeel, voor Inburgering en voor Educatie door het Rijk samengevoegd in één Participatiebudget. De gemeente krijgt hiermee de beleidsruimte om het budget naar eigen keuze aan te wenden voor de verschillende activiteiten. Omdat er in 2009 en 2010 nog een deel van het Participatiebudget moet worden besteed aan educatie bij een of meerdere ROC’s wordt in deze jaren het Participatiebudget nog door het rijk verdeeld in gelden voor re-integratie, inburgering en educatie. In de begroting 2009 van de SDB is het bedrag voor re-integratie geheel opgenomen. Per balansdatum 31-12-2008 heeft de SDB reserves opgebouwd uit het werkdeel van totaal € 673.025 gesplitst in Maasdriel € 232.883 en Zaltbommel € 440.142 Deze reserves mogen door de gemeente worden aangewend voor inburgering of educatie. In de begroting 2009 is ervan uitgegaan dat de opgebouwde reserves ter beschikking blijven voor reintegratieactiviteiten. Er wordt naar gestreefd om het volledig toegekende budget aan te wenden voor reintegratieactiviteiten. In de begroting is geen rekening gehouden met een onttrekking uit of storting in de reserves. De voor 2009 toegekende budgetten hebben nog een voorlopig karakter. De definitieve budgetten over 2008 zijn pas op 26-11-2008 bekend geworden. De wijzigingen in dit programma ad € 1.219 zijn het gevolg van een lichte stijging van de baten voor terugvorderingen op cliënten.

11

Programma 2 Inkomen Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling • Tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensvoorzieningen bij alle bijstandsgerechtigden. Subdoelstellingen 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). 2. Preventieve fraude aanpak, het voeren van een goede fraudeprocesbeheersing, het vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude en het daadwerkelijk sanctioneren bij geconstateerde fraude. 3. Bevorderen van de spontane nalevingbereidheid van weten regelgeving door bijstandsklanten.

Wat gaan we daar voor doen? 1. Van alle klanten die zich melden voor een bijstandsaanvraag in 2009, willen we een percentage dat hoger is dan het landelijk gemiddelde uit de bijstand houden door ze aan het werk te helpen, toe te leiden naar een andere uitkering of afwijzen vanwege geconstateerde fraude (instroompreventiequote) (ter indicatie: in 2006 was deze landelijk 50%). • Voorafgaande aan het in behandeling nemen van aanvragen een gesprek met de potentiële bijstandsklant om rechten en plichten uit te leggen. Voorkomt onnodige instroom in de bijstand als sprake blijkt van voorliggende voorzieningen of fraude.. • Kwaliteitsbevordering van de consulenten, op gebied van voorliggende voorzieningen (andere uitkeringen dan bijstand) en fraudebestrijding. Voortgang 2009 Bij het opmaken van deze bestuursrapportage (medio maart) is het nog onmogelijk een reële stand van zaken te geven. Tussen het moment van melding tot aan het moment van uitkeringsverstrekking zit een periode van een aantal weken. Dit omdat waar mogelijk mensen worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waar dat niet mogelijk blijkt het onderzoek naar het recht op bijstand door inwinnen van informatie bij derden, opvragen van ontbrekende gegevens bij de klant en dergelijke deze tijd in beslag neemt. De inmiddels over 2009 verstreken termijn is daarmee te kort om een voldoende onderbouwde conclusie te kunnen trekken. 2. Preventieve fraudeaanpak, het voeren van een goede fraudeprocesbeheersing, het vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude en het daadwerkelijk sanctioneren bij geconstateerde fraude. • • • •

Preventieve aanpak, bijvoorbeeld door het geven van gerichte informatie aan bijstandsgerechtigden. Voortdurende coaching en kennisverwerving van de medewerkers ten behoeve van een vroegtijdige signalering van potentiële fraude. Vastgestelde fraude per direct sanctioneren. Fraudevorderingen tot de laatste cent terugvorderen.

12

Voortgang 2009 Ook in 2009 wordt zwaar ingezet op preventie. Waar twijfel bestaat over samenwoning, zwarte inkomsten en dergelijke wordt onderzoek gedaan voordat bijstand wordt toegekend. Waar nodig wordt de Sociale Recherche ingeschakeld en worden huisbezoeken afgelegd. In maart zullen alle consulenten op training fraude-alertheid gaan. Verder komen er via het Inlichtingenbureau steeds meer mogelijkheden om bestanden te koppelen. Hieruit voortkomende signalen over te veel vermogen, niet opgegeven inkomsten, onbekende samenwoning en dergelijke worden allemaal onderzocht. Sluitstuk van controle zijn de onderzoeken naar specifieke fraudesoorten onder bepaalde doelgroepen waarvan in verleden is gebleken dat onder die groepen bepaalde soorten fraude relatief veel voorkomt. 3. Bevorderen van de spontane nalevingbereidheid van weten regelgeving door bijstandsklanten. • In enquête over klanttevredenheid vragen opnemen die het mogelijk maken de spontane nalevingbereidheid door bijstandsklanten te meten. Daarbij in de tweede enquête een hogere score bereiken dan in de eerste enquête. Voortgang 2009 Het laten verrichten van een enquête, levert slecht indicatie op of mensen daadwerkelijk meer uit zichzelf wijzigingen doorgeven. Werkelijke effect en eigenlijke doel is niet meetbaar. Immers, als er minder fraude wordt geconstateerd kan het zijn dat er daadwerkelijk minder gefraudeerd wordt maar ook de effectiviteit van fraudebestrijding laag is. Het lage rendement dat moet worden veronderstelt is, afgezet tegen de tijd en het geld dat het kost om een enquête te verrichten, is reden om van een enquête af te zien.

Beleidsmatige ontwikkelingen Handhaving Onder druk van de recessie en het toenemend aantal mensen dat is aangewezen op een bijstandsuitkering, was het in de eerste 2 maanden van 2009 nodig keuzes te maken. Zo wordt inmiddels meer gewerkt met risicogestuurde controles. Het loslaten van integrale controles maakt mogelijk intensiever te controleren bij die doelgroepen en op die onderdelen waar het risico op fraude groter is. Bovendien draagt deze vorm van controle bij aan de efficiency die nodig is het toenemend aantal bijstandsgerechtigden aan te kunnen. Verder wordt onderzocht of per medio 2009 mensen van 65 jaar en ouder die als gevolg van een onvolledige AOW-uitkering aangewezen zijn op bijstand, vervroegd kunnen worden overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank die per 1 januari 2010 sowieso met de uitvoering van de bijstandswet voor deze groep wordt belast.

13

Financiële ontwikkelingen Tabel 4 geeft de financiële ontwikkelingen binnen dit programma weer. Tabel 4 - Lasten en baten programma 2 Inkomen (bedragen in €)

P rogramma 2 Inkomen

Begroting 2009


Begroting 2009 na wijziging 7.706.199

Lasten

6.301.038

1.405.161

B aten

4.338.374

1.415.176

5.753.550

S aldo

-1.962.664

10.015

-1.952.649

0

0

0

0 0

0 0

0 0

-1.962.664

10.015

-1.952.649


•



Tabel 5 - Specificatie wijzigingen programma 2 Inkomen (bedragen in €)

WWB inkomensdeel IOAW B BZ IOAZ Hoogwaardi ge handhaving Totaal program ma 2

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

117.56 0 34.60 3 1.300.60 1 -11.97 6 -35.62 7 1.405.16 1

0 334.283 17.345 1 .083.891 -20.343 0 1 .415.176

0 0 0 0 0 0

216.723 -17.258 -216.710 -8.367 35.627 10.015

Toelichting op de lasten en baten Als gevolg van de economische crisis zal het aantal Wwb, Ioaw en Ioaz uitkeringen naar verwachting gaan stijgen. In deze eerste bestuursrapportage over 2009 is uitgegaan van een stijging van gemiddeld 8% op jaarbasis t.o.v. de werkelijke uitgaven over het jaar 2008.. De 29-12-2008 is bekend geworden dat de voorlopig toegekende budgetten voor 2009 voor Maasdriel zijn gedaald met € 142.899 t.o.v. 2008 en voor Zaltbommel met € 90.752. Hiermee rekening houdend wordt voor 2009 voor Maasdriel een tekort op het budget verwacht van € 302.093 en voor Zaltbommel van € 402.972. Indien het tekort meer bedraagt dan 10% van het toegekende budget dan kan bij het rijk een verzoek worden ingediend voor een aanvullende uitkering. Het DB stelt voor om in deze bestuursrapportage ervan uit te gaan dat de 10% regeling onverkort van toepassing blijft en dat hiervan zowel Maasdriel als Zaltbommel gebruik gaan maken. De tekorten op het budget blijven alsdan beperkt tot € 128.608 voor Maasdriel en € 200.012 voor Zaltbommel. Aan deze aanname zit een risico. Omdat veel gemeenten een beroep zullen doen op deze regeling zal het macro budget naar verwachting niet toereikend zijn. Zie ook de risicoparagraaf. De aanvragen voor financiële ondersteuning aan zelfstandigen zijn in de eerste maanden van 2009 fors toegenomen. De banken zijn behoudend geworden en verwijzen de zelfstandigen naar de Bbz regeling. Per bedrijf kan tot een maximum van € 178.000 bedrijfskapitaal toegekend worden. Het is zeer moeilijk om een begroting te maken. Indien het aantal aanvragen in de eerste maanden van 2009 wordt doorgerekend op jaarbasis dan komen er 43 aanvragen binnen. In de begroting 2009 is rekening gehouden met 5 toekenningen van het maximale bedrag ad € 178.000, 5 middelgrote verstrekkingen van gemiddeld € 80.000 alsmede 10 kleine verstrekkingen van gemiddeld € 30.000. De totale uitgaven voor bedrijfskapitalen in 2009 zijn dan totaal € 1.590.000. Hiervan kan 75% bij het

14

rijk worden gedeclareerd. Voor de overige 25% wordt, voor een deel € 99.790, een budget ontvangen van het rijk. In de primaire begroting 2009 was een bedrag opgenomen ad € 37.128 voor kosten hoogwaardige handhaving. Hiervoor zijn door het rijk middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Er zullen door de SDB geen uitgaven hiervoor worden gedaan waardoor het volledige bedrag wordt afgeraamd. Ondanks de extra uitgaven voor met name de Wwb uitkeringen en Bbz blijft het totaal van de mutaties e in de 1 bestuursrapportage blijft per saldo beperkt tot € 10.015. De reden hiervan is dat in de primaire begroting 2009 geen rekening is gehouden met de mogelijkheid om een beroep te doen op de 10% regeling. De uitkeringen voor Zaltbommel waren begroot op € 2.459.000 en het budget op € 1.969.000. Was wel rekening gehouden met een aanvullende uitkering van het rijk dan waren de baten in de primaire begroting € 294.000 hoger geweest.

15

Programma 3 Zorg Wat willen we bereiken? Hoofddoelstellingen • Vangnet bieden voor mensen met een minimum inkomen die buiten de boot dreigen te vallen. • Tegemoetkomen in noodzakelijke kosten voor mensen die door bijzondere omstandigheden geconfronteerd worden met hoge bijzondere lasten. • Bieden van toekomstperspectief aan mensen met problematische schulden. • Mensen maatschappelijk laten participeren. Subdoelstellingen 1. Het zorg dragen voor een adequate aanpak van maatschappelijke participatie van alle bijstandsgerechtigden. 2. De werkelijke uitgaven aan bijzondere bijstand door de sociale dienst jaarlijks 10% laten stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. 3. De voortrajectfase voor mensen met problematische schulden die op 1-2-2008 14 maanden bedroeg op 31-12-2009 hebben beperkt tot 10 maanden, bij een gelijkblijvend aantal aanvragen als in 2007. 4. Een percentage geslaagde schuldhulpverleningstrajecten in 2009 scoren dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Wat gaan we daar voor doen? 1. Het zorg dragen voor een adequate aanpak van maatschappelijke participatie van alle bijstandsgerechtigden. • Alle bijstandsgerechtigden die als gevolg van medische of sociale problematiek niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien verwijzen naar hulpverlenende instanties. • Alle bijstandsgerechtigden die worden geacht zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien een traject richting arbeid bieden. Voortgang 2009 Tot dusverre (maart 2009) kan een sluitende aanpak worden gegarandeerd. Als gevolg van een oplopend bijstandsbestand is het aannemelijk dat in de loop van het jaar keuzes gemaakt moeten worden. Er is vooralsnog geen sprake van extra middelen voor re-integratie vanuit het Rijk en bovendien is de formatie niet toereikend voor een fors hoger bestand. Het stellen van prioriteiten (voorrang geven aan bepaalde doelgroepen bij re-integratie boven andere) is dan een logisch gevolg. 2. De werkelijke uitgaven aan bijzondere bijstand door de sociale dienst jaarlijks 10% laten stijgen ten opzichte van het jaar daarvoor. • Aan inwoners meer informatie verstrekken over: - het recht op bijzondere bijstand, via bijvoorbeeld gemeentelijke publicaties per kwartaal en op verzoek van organisaties/instellingen voorlichting geven; - regeling maatschappelijke participatie; - regeling chronisch zieken en gehandicapten; - blijven wijzen op onze eigen site "bereken uw recht.nl".

16

Voortgang 2009 Op dit moment (maart 2009) is het nog te kort om conclusies te kunnen trekken over de uitgaven voor bijzondere bijstand. Dit in verband met de doorlooptijd tussen aanvraag en besluitvorming. Niet zelden moeten adviezen bij externe deskundigen worden aangevraagd. Het aantal aanvragen dat is binnengekomen in de eerste 2 maanden van 2009 geeft wel een goede indicatie van hoeveel mensen worden bereikt. Het aantal ontvangen aanvragen in januari en februari 2009 voor bijzondere bijstand bedroeg 203. Over dezelfde periode in 2008 was dat aantal 118. De toename in 2009 bedraagt daarmee 72%. Dit is het gevolg van een voorlichtingsoffensief eind 2008. Vanaf dat moment is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand en overige minimaregelingen (regeling chronisch zieken en regeling maatschappelijke participatie) fors toegenomen. 3. De voortrajectfase voor mensen met problematische schulden die op 1-2-2008 14 maanden bedroeg op 31-12-2009 hebben beperkt tot 10 maanden. • Inzet door inkomensbeheerders en hulpverleningsorganisaties die in voortrajectfase situatie stabiliseren en kernproblematiek aanpakken. • Afspraken maken met schuldeisers en hulpverleningsinstanties over vroegtijdige signalering ter voorkoming van verdergaande problematische schulden. Voortgang 2009 De voortrajectfase bedraagt op 1 maart 2009 8 maanden (30 mensen). 4. Een percentage geslaagde schuldhulpverleningstrajecten in 2009 scoren dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. • Bemiddeling met schuldeisers om schuldsanering tot stand te brengen. • Optimaal gebruik maken van in te zetten instrumenten van ketenpartners en hulpverleners. Voortgang 2009 In de maanden januari en februari 2009 zijn 10 schuldhulpverleningstrajecten beëindigd. Hiervan zijn er 3 beëindigd doordat klant weer zelfredzaam is. 1 traject is beëindigd op verzoek van de klant en 6 omdat klanten zich niet hielden aan de gestelde voorwaarden en daardoor traject moest worden beëindigd. Het slagingspercentage is daarmee tot dit moment 30%. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage over 2008 bedroeg, net als het slagingspercentage in de Bommelerwaard 33%.

17

Beleidsmatige ontwikkelingen Actieve hulp om mensen hun recht op voorzieningen te laten realiseren Om te bevorderen dat mensen hun rechten te gelde maken op voorzieningen is door de Sociale Dienst een actieve voorlichtingscampagne gestart per eind 2008. Het aantal aanvragen voor minimaregelingen (bijzondere bijstand, regeling maatschappelijke participatie en regeling chronisch zieken) is daardoor enorm gestegen. In de eerste 2 maanden van 2009 is het totaal aantal aanvragen voor deze regelingen ruim 76% hoger dan over dezelfde periode in 2008. Verder worden in 2009 activiteiten ontplooid om mensen te helpen bij het te gelde maken van die rechten. Zo wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij het doen van aangiften inkomstenbelasting aan schuldhulpverleningsklanten door de belastingdienst en wordt de website ‘bereken uw recht’ ter beschikking gesteld aan alle inwoners van de Bommelerwaard om ze te wijzen op mogelijke rechten die ze kunnen benutten. Schuldhulpverlening Met de bij motie door de raden van Maadsriel en Zaltbommel extra beschikbaar gestelde middelen voor schuldhulpverlening is de wachtlijst aangepakt. Deze is inmiddels van 15 maanden per 1 maart 2008 (59 mensen) teruggebracht tot 8 maanden per 1 maart 2009 (30 mensen). Op 1 januari 2009 bedroeg deze termijn 6 maanden (21 mensen) maar door de relatief hoge instroom in januari en februari 2009 (17 nieuwe aanvragen) is de periode weer iets opgelopen. Bovendien krijgen mensen al binnen 2 weken na melding een gesprek, waarin meteen begeleiding wordt opgepakt. Deze begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit het voorkomen van huisuitzetting, het inschakelen van een inkomensbeheerder, het doorverwijzen naar andere hulpverlening, het laten volgen van een budgetteringscursus en/of het laten ordenen van de administratie. De periode tot het moment van actief bemiddelen met schuldeisers om te komen tot sanering, draagt op deze manier bij aan stabilisatie en aanpak van de problematiek. Van een echte wachtlijst is daarom geen sprake meer.

18

Financiële ontwikkelingen Tabel 6 geeft de financiële ontwikkelingen binnen dit programma weer. Tabel 6 - Lasten en baten programma 3 Zorg (bedragen in €) P rogramma 3 Zorg

Lasten

Begroting 2009


Begroting 2009 na wijziging 1.505.502

1.360.817

144.685

B aten

96.383

-21.080

75.303

S aldo

-1.264.434

-165.765

-1.430.199

0

0

0

0 0

72.961 72.961

72.961 72.961

-1.264.434

-92.804

-1.357.238


•



Tabel 7 - Specificatie wijzigingen programma 3 Zorg (bedragen in €)

Bijzondere bijstand Vluchtelingen Schuldhulpverlening Totaal program ma 3

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

150.79 4 -11.07 0 4.96 1 144.68 5

26.960 -13.888 -34.152 -21.080

0 0 72.961 72.961

-123.834 -2.818 33.848 -92.804

Toelichting op de lasten en baten In de primaire begroting waren de uitgaven voor de Langdurigheidstoeslag, totaal € 46.002 ondergebracht bij het programma Inkomen. Het ministerie heeft bepaald dat deze uitgaven vanaf 2009 moeten worden gefinancierd uit de Bijzondere Bijstand. Deze gelden zijn overgeheveld. In verband met de intensieve voorlichtingscampagne is het aantal aanvragen voor Bijzondere bijstand fors gestegen. Vanaf 2009 worden, waar mogelijk, aanvragen in het kader van Schuldhulpverlening gefinancierd uit de Bijzondere bijstand. In de begroting 2009 wordt hiervoor totaal € 68.000 van de geraamde lasten van het product Schuldhulpverlening overgeheveld naar het product Bijzondere bijstand. De reserve Overheveling zoals gevormd bij de jaarrekening 2008 laten we nu vrijvallen, wat leidt tot een verhoging van de baten en lasten van Schuldhulpverlening met € 72.961.

19

Algemene dekkingsmiddelen Tabel 8 geeft de financiële ontwikkelingen binnen de algemene dekkingsmiddelen weer. Tabel 8 - Lasten en baten algemene dekkingsmiddelen (bedragen in €) Lasten

Begroting 2009



S aldo kostenplaatsen

0

190.543

190.543

Totaal lasten

0

190.543

190.543

Begroting 2008



1.418.268 2.087.957

87.310 128.537

2.216.494

0

0

Totaal baten

3.506.225

215.847

0 3.722.072

S aldo

3.506.225

25.304

3.531.529

Baten

B ijdrage Maasdriel bruto B ijdrage Zaltbommel bruto Overige algemene dekkingsmiddelen


• onttrekking aan reserves S aldo resultaatbestemming S aldo na resultaatbestemming

1.505.578

0

0

0

0 0

56.266 56.266

56.266 56.266

3.506.225

81.570

3.587.795

Toelichting op de wijzigingen Wijziging in deze bestuursrapportage Voor wat betreft het saldo op de kostenplaatsen en de onttrekking aan de reserves wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. Invloed op de gemeentelijke bijdrage De mutaties op de programma's en op de bedrijfsvoering hebben alleen betrekking op de bruto gemeentelijke bijdragen. Daarnaast wijzigt de begrote BTW-compensatie doordat er verschuivingen hebben plaatsgevonden van budgetten zonder compensatie naar budgetten met compensatie. Tabel 9 - Overzicht netto bijdragen gemeenten (bedragen in €) Gem eentelijke bijdragen

Begroting 2009



B ijdrage Maasdriel bruto B TW-compensatie Bijdrage Maasdriel netto

1.418.268 -64.238 1.354.030

87.310 -17.864 69.446

1.505.578 -82.102 1.423.476

B ijdrage Zaltbommel bruto B TW-compensatie Bijdrage Zaltbomm el netto

2.087.957 -94.570 1.993.387

128.537 -26.298 102.239

2.216.494 -120.868 2.095.626

20

Totaaloverzicht Tabel 10 geeft een totaaloverzicht van de financiële ontwikkelingen binnen deze bestuursrapportage. Tabel 10 - Totaaloverzicht (bedragen in €)

Programma

Begroting 200 9

1 Werk

Lasten Baten Saldo

1.378.60 4 1.099.47 7 -279.12 7

Wijziging berap 1 2009 41.361 42.580 1.219

2 Inkomen

Lasten Baten Saldo

6.301.03 8 4.338.37 4 -1.962.66 4

1 .405.161 1 .415.176 10.015

7.706.199 5.753.550 -1.952.649

3 Zorg

Lasten Baten Saldo

1.360.81 7 96.38 3 -1.264.43 4

144.685 -21.080 -165.765

1.505.502 75.303 -1.430.199

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo

0 3.506.22 5 3.506.22 5

201.283 226.587 25.304

201.283 3.732.812 3.531.529

Totaal exploitatie Resultaat voor bestemming

Lasten Baten Saldo

9.040.45 9 9.040.45 9 0

1 .792.490 1 .663.263 -129.227

10.832.949 10.703.722 -129.227

Voorstel resultaatbestemming

Toevoeging

0 0 0

0 129.227 129.227

0 129.227 129.227

9.040.45 9 9.040.45 9 0

1 .792.490 1 .792.490 0

10.832.949 10.832.949 0

Bijdrage Saldo Resultaat na bestemming

Lasten Baten Saldo

21

Begroting 2009 na w ijziging 1.419.965 1.142.057 -277.908

De paragrafen De paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van het jaarverslag, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief. Van de wettelijk voorgeschreven paragrafen zijn de volgende van toepassing voor de SDB: • weerstandsvermogen; • financiering; • bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen Risico’s In 2008 is de SDB al geconfronteerd met een daling van budgetten Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz van € 123.399 t.o.v. het jaar 2007. Het voorlopig toegekende budget voor 2009 is € 332.816 lager dan het budget 2008. Bij stijgende uitgaven in verband met de economische crisis wordt m.b.t. het WWB inkomensdeel in 2009 een tekort op het budget verwacht € 427.066 voor Maasdriel en € 402.972 voor e Zaltbommel. In de berekeningen voor deze 1 berap wordt ervan uit te gaan dat de zogenaamde 10% regeling onverkort van toepassing blijft en dat hiervan zowel Maasdriel als Zaltbommel gebruik gaan maken. De tekorten op het budget blijven alsdan beperkt tot € 128.608 voor Maasdriel en € 200.012 voor Zaltbommel. Aan deze aanname zit een risico. Omdat veel gemeenten een beroep zullen doen op deze regeling zal het macro budget naar verwachting niet toereikend zijn. Er is in 2007 tussen de gemeenten en het rijk een bestuursakkoord gesloten waarbij de macro budgetten tot en met 2011 zijn vastgelegd. Hierin is wel vastgelegd dat bij stijging van het aantal uitkeringsgerechtigen boven een bepaalde niveau er aanpassing van het macro budget zal plaatsvinden. Gelet op de voorgenomen bezuinigingen van het rijk i.v.m. de kredietcrisis moet worden afgewacht of en in welke mate de aanpassingen van het macro budget zullen plaatsvinden.

Financiering Artikel 29 van de ‘Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard “ behelst de verdeling van de kosten. De kosten die de GR aan de gemeenten toerekent, worden verdeeld op basis van de jaarlijks per 1 januari vastgestelde verdeelsleutel. De bij de primaire begroting vastgestelde verdeelsleutel blijft ongewijzigd van toepassing bij de bestuursrapportages en jaarrekening.

22

Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de onderdelen: • personeel en organisatie; • ondersteunende diensten; • informatie- en communicatietechnologie (ICT); • rechtmatigheid en doelmatigheid. Personeel en Organisatie Voortgang 2009 Per 1 juli 2008 is de SDB er in geslaagd om haar taakopdracht om het personeelsbestand met 3,7 fte te verminderen vóór 1.1.2010 te volbrengen. Op 1.4.2009 bedraagt de formatieomvang van de SDB inclusief schuldhulpverlening totaal 25,4687 fte. Daar bovenop is tijdelijke formatie beschikbaar gesteld van totaal 1.2222 fte .verdeeld over: consulent inkomen, consulent schuldhulpververlening (op grond van moties) consulent opvang asielzoekers (generaal pardonregeling) en junior consulent zorg en inkomen (vanwege forse toename bijzondere bijstand.) Door vertrek naar elders en de uitbreiding van werkzaamheden zijn op 1.4.2009 de volgende functies vacant: medewerker uitkeringsadministratie, medewerker beleid en toetsing en junior consulent inkomen en zorg. Spoedige invulling hiervan is van belang voor de continuïteit van de dienstverlening. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2008 11.62%. Dit is een extreem hoog percentage, maar was volgens de arbo unie nergens arbeidsgerelateerd. Het percentage in het eerste kwartaal 2009 bedraagt 5,45%. Ondersteunende diensten Voortgang 2009 De inkoop van dienstverlening op het gebied van Financiën, P&O, Archief, Bezwaar en Beroep, I.C.T. en facilitaire zaken blijven ingekocht worden bij de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Voortgang 2009 Digitaal Klantdossier (DKD) In het kader van de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag (WEU), waarbij het de bedoeling is om mensen te verlossen van papieren rompslomp en van instanties die telkens opnieuw om dezelfde gegevens vragen, wordt de informatie die uit het DKD wordt gegenereerd doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling dient te leiden tot verdere digitalisering van de gegevensverstrekking. Aanvraagprocedures via de website van de SDB In het jaar 2009 zal het mogelijk moeten worden gemaakt om aanvraagprocedures via de website van de SDB te laten lopen. Om deze mogelijkheid te realiseren is de huidige website van de SDB aan vernieuwing toe. Onderzoeken zijn gaande op welke wijze de website vorm moet krijgen.

23

Rechtmatigheid en doelmatigheid Voortgang 2009 Rechtmatigheid en doelmatigheid In 2009 is een verdere verschuiving van dossiercontrole naar procescontrole doorgevoerd. Over 2008 heeft de accountant geconstateerd dat dit proces was ingezet. Dat wordt nu verder doorgevoerd, zowel bij tussentijdse controles in het proces (toetsing) als bij controles achteraf (interne controle). Duidelijk merkbaar is dat door de meer gerichte controles die hierdoor mogelijk worden, energie kan worden gestoken in zaken waar de rendementsverwachting hoog is. Het aantal verbeterpunten op gebied van efficiency, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid als gevolg van deze vorm van controle is toegenomen.

Financiële ontwikkelingen Tabel 11 geeft de financiële ontwikkelingen van de bedrijfsvoering weer. Tabel 11 - Lasten en baten bedrijfsvoering (bedragen in €) Lasten

Begroting 2009



Lasten bedrijfsvoering

2.521.500

201.283

2.722.783

Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering

2.423.367

0

Totaal lasten

4.944.867

201.283

2.423.367 5.146.150

Begroting 2008



Baten

Baten bedrijfsvoering

12.546

10.740

23.286

Doorbelasting binnen de bedrijfsvoering

2.423.367

0

2.423.367

Doorbelasting naar het programma

2.508.954

134.277

Totaal baten

4.944.867

145.017

2.643.231 5.089.884

Saldo

0

-56.266

-56.266


0

0

0

Saldo resultaatbestemming

0 0

56.266 56.266

56.266 56.266

Saldo na resultaatbestemming

0

0

0

• onttrekking aan reserves

24

Tabel 12 - Specificatie wijzigingen bedrijfsvoering (bedragen in €) Lasten

A lgemeen budget bedrijfsvoering A dvertentiekosten Cafetariamodel Implementatie pe rsoneelsbeleid/coaching P ersoneelsvertegenwo ordiging Functiewaardering en risicoinventarisatie O versluiten SLA's Rente Lon en Inhuur bij ziekte en vacatures Inhuur projecten Terugontvangen loonkosten B eveiligingsbeambte/beze tting balie G ebruik beursvloer Dive rse Totaal bedrijfsvoering

100.00 0 15.85 7 16.11 5 8.00 0 14.85 0 24.75 7 -45.42 3 0 29.65 0 -5.10 1 9.69 0

Baten

Reserves

24.757 17.800 31.509 -12.546

37.53 9 -14.44 6 9.79 5 201.28 3

5.486 10.740

0 56.266

Saldo

-100.000 -15.857 -16.115 -8.000 -14.850 0 45.423 17.800 -29.650 36.610 -9.690 -12.546 -37.539 14.446 -4.309 -134.277

Toelichting op de wijzigingen Om de directeur van de SDB meer armslag te kunnen geven om adequaat te kunnen reageren bij plotselinge wijzigingen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor inhuur uitzendkrachten of investeringen in automatisering i.v.m. wetswijzigingen, en hiervoor niet te moeten wachten op goedkeuring van de gemeenteraad is € 100.000 budget opgenomen. Dit budget is geboekt bij product SDB algemeen. Er zijn in 2009 4 vacatures die vacant worden te weten: medewerker uitkeringsadministratie, medewerker beleid en toetsing, teammanager administratie en de directeur. Hiervoor is het budget advertentiekosten verhoogd met € 15.857. Er wordt voor € 16.115 meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden cafetariamodel dan oorspronkelijk begroot. Voor begeleiding en coaching van medewerkers alsmede teambuilding was € 0 in de begroting opgenomen. Hiervoor wordt alsnog € 8.000 geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2009 is geen rekening gehouden met de kosten van de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Door het instellen van de PVT is voor deskundigheidsbevordering van de leden, abonnementen, cursussen en inzet uren € 14.850 geraamd. Omdat een deel van de postverzorging en een deel van de archiefwerkzaamheden voortaan door medewerkers van de SDB worden uitgevoerd zijn de SLA’s verlaagd met € 45.423. Hiermee is een besparing gerealiseerd. De kosten drukken nu, voor een deel, op de salarispost. De medewerker voor de interne controle is in 2008 met FPU gegaan. Deze werkzaamheden worden nu uitbesteed aan een extern bureau. De kosten hiervan € 9.690 worden geboekt bij inhuur projecten. De kosten voor de beveiligingsbeambte en de bezetting van de balie worden door het CWI voor een deel doorbelast aan de SDB. De facturering door het CWI loopt erg traag. Zo is de factuur over 2005 pas in december 2008 door de SDB ontvangen. De werkelijke kosten bleken € 37.539 hoger dan begroot. Hier staat tegenover dat voor het gebruik van de beursvloer geen kosten door het CWI in rekening gebracht worden waardoor een besparing van € 14.446 wordt geboekt. Bij het samenstellen van de jaarrekening 2008 is er een reserve Overheveling gevormd. Deze reserve laten we nu vrijvallen wat leidt tot een verhoging van de lasten van functiewaardering en risicoinventarisatie met € 24.757 en het inhuurbudget bij ziekte en vacatures met € 31.509. Deze verhoging van de lasten worden gedekt door de vrijval van de reserve van € 56.266.

25

Eerste bestuursrapportage 2009

Recommend Documents