Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari t/m maart 2012)

27 juni 2012 Provinciale Staten 1

Inhoudsopgave

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 Bijlage I Bijlage II

Inleiding Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap Leeswijzer Samenvatting Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2011 Beleidsprogramma 1 – Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 – Wetter Beleidsprogramma 4 – Milieu Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrijfsvoering Financiën Voorstel begrotingwijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve Treasury NUON-vermogen

3 3 5 6 8 8 12 23 28 35 48 59 63 70 74 76 81 81 82 85 89

Aansluiting tussen de Jaarstukken 2011 en de 1 e Bestuursrapportage 2012 Overzicht onderhanden investeringen

91 97

Afzonderlijke bijlagen: PS – Begrotingswijziging 1e berap 2012 Moties en toezeggingen

2

99

1

Inleiding

Volgens afspraak ontvangt u de 1 e bestuursrapportage over het jaar 2012 (1e berap 2012). De rapportage gaat over de ontwikkelingen in beleid na het vaststellen van de begroting 2012 in november jl. en verantwoording over de eerste drie maanden van het jaar 2012. Verder geeft de 1e berap 2012 op basis van de eerste drie maanden van dit jaar een prognose over de uitvoering van de begroting 2012 aan het einde van het jaar. De belangrijkste aandachtpunten uit de 1 e berap 2012 zijn de ontwikkelingen in natuur en economische programma’s. Dit komt met name tot uiting bij programma 5 Lanlik gebiet, de aangekondigde bezuiniging door het rijk op natuurbeleid (de Bleker discussie). Overige aandachtpunten zijn: programma 2 Verkeer en Vervoer, de consequenties van de invoering Waterwet, programma 4 Milieu, de extra lasten door het afronden van de procedure rondom REC; programma 6 Economie, de vertragingen in het Friese Meren Project. Ook is er in dit programma nog veel onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot de uitvoering van het Waddenfonds en mogelijke Piekentender 2012. 1.1

Ontwikkeling van de berap.

In de 1e berap zijn de ontwikkelingen meegenomen die zijn toegezegd/afgesproken met provinciale staten. Daarnaast loopt er een traject met Provinciale Staten “verbetering begroting”. Deze verbeteringen worden vanaf de begroting 2013 toegepast. Om die reden hebben we ervoor gekozen de opzet van de beraps 2012 nagenoeg dezelfde te laten zijn als die van vorig jaar. De overige ontwikkelingen van de 1 e berap zijn als volgt: 1) Stoplichtenmethode in paragraaf bedrijfsvoering Bij de commissiebehandeling van de 1e berap 2011 heeft de gedeputeerde toegezegd om met ingang van 2012 de stoplichtenmethode ook toe te passen in de bedrijfsvoeringparagraaf van de beraps. In de 1e berap van 2012 zal dit daadwerkelijk het geval zijn. 2) Risicoparagraaf N.a.v. de aanbevelingen van de accountant in de managementletter 2011 m.b.t. rapportage over risico’s, de 1e berap 2012 een risicoparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de bestuurlijk relevante wijzigingen van risico’s inclusief consequenties weergegeven ten opzichte van o.a. de paragrafen Weerstandsvermogen en Verbonden partijen uit de begroting 2012. 3) Wijzigingen door nieuwe werkwijze meerjarige budgetten N.a.v. aanbevelingen van de accountant over de rapportage meerjarige budgetten wordt er in het financiële hoofdstuk van de beraps een apart onderdeel opgenomen. Hierin wordt aandacht geschonken aan de totale analyse van de meerjarige budgetten om u duidelijker te informeren. Ook de afhandeling van crediteuren komt hierbij aan de orde. Daarnaast is bij de jaarstukken 2011, financieel-technisch gezien, de jaarovergang 2011-2012 van de meerjarige budgetten volledig verwerkt in 2012. Voor veel projecten zal dit niet de werkelijke situatie zijn. Daarom wordt aan u bij de 1 e berap een begrotingswijziging voor het kasritme van de meerjarige budgetten voorgelegd.

3

De nieuwe werkwijze met crediteuren voor de meerjarige budgetten zorgt ervoor dat er in de beraps geen ‘prognose door te schuiven tijdelijke budgetten’ meer gegeven wordt. Om de financiële tabel goed leesbaar te houden, is de opzet van de financiële tabel gewijzigd in: Exploitatie

Begroting Voorstel 2012 incl. Begrotin vastgesteld gswijzigi e ng Bedragen x € 1.000 wijzigingen (A) (B)

Realisatie Vastgelegde Prognose Prognose per verplichnog te saldo 1-4-2012 tingen 2012 besteden Jaarstukk per 1-4 en 2012 (F= A+B(C) (D) (E) C-D-E)

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP’s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP’s* Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten * OP, overlopende passiva (dit zijn ontvangsten vanuit het rijk die bestemd zijn voor een bepaald doel).

4) Nieuwe werkwijze afhandeling moties/toezeggingen In het presidium van november 2011 is afgesproken dat er in het vervolg in elke vergadering van PS een lijst zal komen van afgehandelde moties en toezeggingen. Tweemaal per jaar wordt u via de beraps geïnformeerd over de stand van zaken van de openstaande moties en toezeggingen. Begrotingswijzigingen bij de berap Bij deze 1e berap 2012 is conform afspraak terughoudend omgegaan met het indienen van nieuwe begrotingsvoorstellen. De ingediende voorstellen zijn voornamelijk voorstellen die onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien zijn. De voorstellen zijn beargumenteerd in de bijgevoegde begrotingswijziging (onderdeel A) en worden u ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn een aantal wijzigingsvoorstellen opgenomen welke budgettair neutraal zijn (onderdeel B). Als laatste worden een aantal voorstellen voor aanpassing van de meerjarenbegroting voor de tijdelijke budgetten voorgesteld (onderdeel C). De totale verschuiving bedraagt € 9,5 miljoen. Met deze wijziging worden de meerjarenraming van de tijdelijke budgetten geactualiseerd. Bij de 2e berap zal waar nodig nog een bijstelling van het jaar 2012 plaatsvinden.

4

1.2 Leeswijzer Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting 2012. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zgn. stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid  Verwacht je dat eind 2012 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Tijd  Verwacht je dat eind 2012 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2011 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Geld  Op beleidsveldniveau: verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2012 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren? Verwacht je dat je in 2012 de beschikbare middelen van dit beleidsveld volledig zal besteden?

Ja, er wordt geen onder- of overbesteding verwacht Nee, er wordt een onderbesteding verwacht Nee, er wordt een overbesteding verwacht

In hoofdstuk 4 is de rapportage over de bedrijfsvoering opgenomen. Daarnaast geven we informatie over de verwachte uitgaven voor inhuur van derden in 2012. Over de stand van zaken van de borging rechtmatigheid in de organisatie wordt u in de 2 e berap geïnformeerd. Tot slot richt hoofdstuk 5 zich op de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd, de begrotingswijzigingen die onder ons mandaat plaatsvinden en op de ontwikkeling van baten, lasten en de vrij aanwendbare reserve. Aan deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging 1e berap 2012 toegevoegd. In deze wijziging wordt nader ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen.

5

2

Samenvatting

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2012 ten opzichte van de begroting 2012. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2012 tot betaling leiden.

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten - Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

6

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begrotingsper verplichvastgewijziging 1-4-2012 tingen 2012 stelde per 1-4 wijzigingen 428 58.013 732 657 37.917 3.547

0 95.863 0 0 0 0

24 107.787 0 234 1.201 1.833

0 0 0 0 0 0

54.367 171 581 274.473

0 0 0 10.478

15.766 64 0 44.081

0 0 0 0

430.887

106.341

170.990

0

13.157 125.457 3.702 19.377 68.736 41.305

190 96.499 180 140 -2.278 -6.053

3.039 19.184 864 4.192 6.347 5.861

12 39.216 169 2.994 11.413 9.716

67.712 47.119 6.899 91.081

41 -497 -282 -1.870

17.293 10.211 1.428 94

1.298 2.715 2.044 0

484.545 -53.658

86.070 20.271

68.514 102.476

69.578 -69.578

105.735 55.792

6.802 27.384

-3.716

-311

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2012

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000 Totaal Baten Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroting per verplichvastgeswijziging 1-4-2012 tingen 2012 stelde per 1-4 wijzigingen 21.419 -2.180 2.980 0 85.030 -2.579 19.849 2.637 -63.611 399 -16.869 -2.637


Prognose begrotingssaldo 2012 Bedragen (x € 1.000) e Begrotingssaldo 1 berap 2012 eb Begrotingswijziging 1 Berap 2012 e Prognose vrijval 1 berap 2012 Prognose begrotingssaldo

Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000) Begrotingssaldo PS wijziging 1e berap Begrotingssaldo na wijziging

2012 -3.716 -311 -4.027

2012 -3.716 -311 -4.027

2013 -6.316 -171 -6.487

2014 8.172 -171 8.001

Afhandeling van moties en toezeggingen In de bijlage vindt u de stand van zaken van de moties en toezeggingen.

7

2015 9.814 -171 9.643

2016 39.666 -171 39.495

3

Verwachte uitvoering beleidsbegroting 2012

Hierna volgt per beleidsprogramma een rapportage op de verwachte uitvoering van de begroting 2012. Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. ‘stoplichtmethode’ de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II wordt, bij de beleidsprogramma’s die het betreft, ingegaan op de investeringen en/of projecten. Onderdeel III behandelt de inzet van de beschikbare middelen. 3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. Inhoudelijke en procesmatige advisering / logistieke organisatie vergaderingen 2. Uitvoering Verordening ondersteuning statenfracties provincie Fryslân

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 2. Na de statenverkiezingen van 2 maart 2011, hebben 9 fracties zitting genomen in Provinciale Staten. Deze fracties hebben op basis van de verordening “ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân” recht op een budget fractievergoeding, een budget fractie – assistentie en een budget fractiepensioenen en ziekteverzekering. Deze budgetten waren in de begroting 2012 nog gebaseerd op 7 fracties. Voor het jaar 2011 is voor de verhoging van de fractiebudgetten incidenteel budget beschikbaar gesteld, nu wordt voorgesteld om structureel de budgetten te verhogen. Op dit moment maakt de Griffie gebruik van het budget advies en coördinatie, mediabestedingen. De organisatie heeft de Griffie verzocht om hiervoor een eigen budget in te stellen De organisatie berekend de kosten vervolgens door aan de Griffie, zodat deze inzichtelijk worden. Het budget van de organisatie (afdeling Communicatie) is met hetzelfde bedrag verlaagd. Voorstel: budgetten bijstellen, een wijzigingsvoorstel is bijgevoegd (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Prognose 2012

Besluiten/ingekomen stukken PS

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming)

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Goede en efficiënte secretariële ondersteuning aan het college van GS 2. De collegeleden worden ondersteund door bestuursadviseurs

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kwaliteit stukken Afspraken GS/PS

8

Indicator Beslisrijpe stukken in vooroverleg Beantwoording statenvragen op tijd

Nulmeting 2010 (65%) 2010 (75%)

Streefwaarden 2012 2013 2014 80% 90% 100% 80%

85%

90%

2015 100% 95%

Prognose 2012

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Nulmeting

Nakomen toezeggingen

n.v.t.

Streefwaarden 2012 2013 2014 80% 85% 90%

Tijdige aanbieding PS-besluitvorming

n.v.t.

95 %

95 %

95%

2015 95%

95 %

Prognose 2012

Toelichting bij afspraken GS/PS In het eerste kwartaal van 2012 is een percentage statenvragen op tijd gehaald van 80%. Dit voldoet aan de streefwaarde. Desondanks blijft het een onderwerp dat continue aandacht behoeft. Zodoende is gekozen voor het markeren als “geel”. In 2012 zijn nieuwe afspraken met de griffie van kracht geworden over de aanlevering van statenvragen en aanlevering van moties en toezeggingen. De dienst heeft de manier waarop deze worden uitgezet aangepast. Het is daarom duidelijker wat de stand van zaken is rond de nakoming van toezeggingen (en moties). Dit is de reden waarom de tabel met prestatieindicatoren “afspraken GS/PS” gesplitst is. Omdat er sprake is van een inhaalslag is er een opbouw naar een steeds hoger percentage. De streefwaarden lopen op tot 95% in 2015. Een uiteindelijke uitkomst van 100% is niet realistisch, de politieke en bestuurlijke omgeving waarin we werken blijft altijd vragen om snel te (kunnen) reageren op de veranderende wereld om ons heen. Ook kunnen interne en externe factoren zorgen voor vertragingen. Daarom zal in de komende jaren ons streven blijven om in 95% van de gevallen te kunnen voldoen aan de afspraken. Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Op basis van het beleidskader volgen wij actief de financiële ontwikkelingen in de Friese gemeenten en voeren waar nodig daaromtrent overleg met hen. Waar daartoe aanleiding bestaat, zullen wij onze toezichtinstrumenten (preventief toezicht) hanteren 2. Uitvoering geven aan de Wet revitalisering generiek toezicht (interbestuurlijk toezicht) 3. Het op basis van de provinciale regierol en het visievormingstraject inzake de lokaal-bestuurlijke inrichting actief volgen en ondersteunen van gemeenten bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 1.4.2 In de begroting 2012 is er van uitgegaan dat de invoering van het interbestuurlijk toezicht op 1 januari 2012 zou plaatsvinden. De vaststelling van de Wet revitalisering generiek toezicht is vanwege de verkiezingen in eerste instantie opgeschort naar 1 juli 2012. Omdat de Eerste Kamer inmiddels nog niet tot besluitvorming is gekomen is het de verwachting dat de wet op 1 januari 2013 van kracht zal worden. Deze vertraging heeft overigens geen (nadelige) gevolgen voor het ambtelijke/bestuurlijke implementatieproces.

9

1.4.3 Medio december 2011 hebben wij onze visie op de noordelijke schil van de provincie naar buiten gebracht. Deze visie hebben wij voorgelegd aan de betreffende gemeenten, met het verzoek hierop vóór 1 april 2012 te reageren. Mede op basis hiervan zullen wij beoordelen in hoeverre dit aanleiding geeft om deze visie bij te stellen. In het eerste kwartaal 2012 hebben wij overleg gevoerd met de gemeenten in Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilandgemeenten, aan de hand waarvan wij medio april 2012 onze visie voor deze delen van de provincie hebben vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij de betrokken gemeenten gevraagd ons vóór 1 juli 2012 hun reactie hierop kenbaar te maken. Gewenste resultaten Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord Rijk-Provincies (o.a. decentralisatie van rijkstaken, bestuurlijke en financiële verhoudingen) 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van strategische agenda’s met stedelijke netwerken en regio’s 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van streekagenda’s met alle regio’s in Fryslân 4. Het voortzetten van de intensivering van grensoverschrijdende internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Het intensiveren van de Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 1.5.3 Na consultatie van gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben wij op 27 maart 2012 de werkwijze voor de Streekagenda’s vastgesteld. De werkwijze wordt in mei 2012 aan PS voorgelegd. Momenteel wordt – per gebied – de streekagenda uitgewerkt, inclusief aanpak en organisatie. Basis voor de uitwerking is ons uitvoeringsprogramma 2011-2015. Op termijn wordt de uitvoering van de samenwerkings- en de streekagenda’s samengevoegd. De Agenda netwerk Noordoost (ANNO) wordt in 2012 verbreed tot de streekagenda NO. Begin 2013 zullen alle streekagenda’s – ter informatie – aan PS worden voorgelegd. Gewenste resultaten Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afhandeling bezwaarschriften

10

Indicator tijdige afhandeling.

Nulmeting 95%

2012 95%

Streefwaarden 2013 2014 96% 97%

Prognose 2012 2015 98%

III

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP’s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP’s Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 428 0 0 428

0 0 0 0

24 0 0 24

0 0 0 0

6.969 230 310 5.649 13.157 -12.729

190 0 0 0 190 -190

1.514 1 0 1.529 3.044 -3.020

12 0 0 0 12 -12

Voorstel begrotingswijziging: A1 Ondersteuning Statenfracties A2 Beëindiging subsidie aan BANN B1 Mediabestedingen

11


3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouder: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I


Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Actuele beleidskaders 2. Jaarlijks uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 3. Structurele samenwerking in IPO , SNN en OVVF 4. Samenwerking met het Rijk op basis van de Gebiedsagenda Noord Nederland

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting PS hebben ingestemd met de overeenkomst met het Rijk omtrent de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en de afkoop Van Harinxmakanaal. Medio 2012 wordt aan u voorgesteld hoe de afkoopsom voor het Van Harinxmakanaal in de begroting verwerkt kan worden. De overdracht van het Prinses Margrietkanaal zal 1-1-2013 doch uiterlijk 1-1-2014 plaatsvinden. Waterwet Voor de implementatie van de Waterwet heeft u de kaders aangegeven; de belangrijkste economische en toeristische vaarroutes blijven in handen van de provincie en de kleinere vaarwegen komen in beheer van het Wetterskip. De komende periode wordt dit kader uitgewerkt, ook in financiële zin, en zeker in onderhandeling met het Wetterskip. Doordat nu ook een deel van de Dm vaarroutes in beheer bij de provincie komen of blijven, verandert het areaal. We kunnen op dit moment niet precies overzien wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Conform de toezeggingen in de Staten proberen we te komen tot een zo efficiënt mogelijke herverdeling van de taken rond het vaarwegbeheer. Uiterlijk maart 2013 komen we met een voorstel. Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning in Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: Voor de investeringswerken zijn op dit moment geen grote afwijkingen te melden t.o.v. de begroting. Hiermee is niet gezegd dat geen van de projecten zonder risico’s verloopt of met kleine afwijkingen werkt. Voor toelichting op de investeringsprojecten wordt verwezen de naar toelichting bij onderdeel II Investeringen. Noemenswaardig is de versnelling van het project Noordwesttangent. Deze ligt financieel op koers. Door de werkzaamheden op basis van de zogenaamde ‘Lean Planning’ methode op te stellen is de verwachting dat de oplevering van het werk met een jaar kan worden vervroegd naar juli 2013. Skarster Rien De onderhandeling met het rijk over het versmelten van de aanleg van een aquaduct in de Skarster Rien en het knooppunt Joure loopt. U bent hierover recentelijk bij brief geïnformeerd. Ons uitgangspunt is dat het combineren van beide projecten kostenneutraal kan, door de kosten van de voorfinanciering die van de provincie gevraagd wordt af te zetten tegen de winst van het werk-met-werk maken. Het streven is rond de zomer van 2012 tot bestuurlijke afspraken over dit 12

voornemen te kunnen komen. We zullen de afspraken hierover ter goedkeuring aan u voorleggen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

De majeure infrastructuurprojecten.

Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Projecten komen gereed in het jaar dat is gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer.

De kleine en reguliere projecten uit het PVVP.

Gewenste resultaten Thema 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Optimale bereikbaarheid voor wegen vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening 3. Beoordeling van verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v. (Vaar)wegenverordening 4. Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet 5. Het herijken van de huidige onderhoudsbeleidskaders

Doelwaarde 2012 Tenminste 90%

Prognose 2012 Tenminste 90%

Tenminste 90%

Tenminste 90%

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 2.3.1 Onderhoud van de provinciale infrastructuur Incident Management Als wegbeheerder gaan we de mogelijkheden die er op het gebied van Incident Management op de belangrijkste doorgaande wegen in Noord-Nederland onderzoeken. De beoogde deelnemers zijn Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân). De brug Franeker verkeerde in een deplorabele staat; er is een noodreparatie uitgevoerd in afwachting van een definitieve oplossing. Deze noodreparatie zorgt ervoor dat de brug verantwoord in gebruik blijft. Baggerdepots ca De stortingsopbrengsten zijn dit jaar nog onzeker. De aankondiging (juli 2011) dat het vaarwegbeheer in de toekomst grotendeels bij het wetterskip en provincie komt te liggen in het kader van de Waterwet heeft er toe geleid dat de gemeenten minder (onderhouds-) baggerwerken uitvoeren. Hierdoor wordt minder baggerspecie aangeboden door de gemeenten. Voor de baggerdepots wordt nieuwe wetgeving verwacht over de onderafdichting. De consequenties hiervan voor de provincie Fryslân worden in de loop van het jaar duidelijk. Depot Meersloot is vol en moet worden leeggehaald (wettelijke verplichting). Het depot opnieuw volledig herinrichten zal, gezien de afname van de waterbodemsaneringen in Fryslan, niet nodig zijn. Slechts een klein compartiment inrichten voor calamiteiten is voldoende. De kosten voor het leeghalen en herinrichten worden momenteel uitgewerkt. De herinrichting van het depot Trijehûs wordt momenteel voorbereid. De begrote middelen voor dit jaar zullen niet in zijn geheel worden besteed. Bij de 2de Berap zal het kasritme worden geactualiseerd. De uitvoering zal eind 2013 worden afgerond. Het herinrichtingsplan aan GS worden voorgelegd. Na de uitvoering (eind 2013) zal ook het nazorgplan moeten worden 13

vastgesteld. Dit nazorgplan is al in concept klaar, hierin is vooralsnog geen verandering in gekomen.” Voor de afhandeling van het project Meilahuizen is een voorziening gevormd. Of deze toereikend is, zal blijken bij de aanbesteding van het werk. Bij de 2e berap doen wij een samenhangend voorstel inzake de baggerdepots. 2.3.2 Optimale bereikbaarheid voor wegen vaarwegverkeer door brug- en sluisbediening. Het bedienen van bruggen en sluizen conform provinciale besluitvorming en overeenkomsten met derden. Nu de overname van het Prinses Margrietkanaal door RWS een feit is zullen er op basis van het onderliggende convenant afspraken met het Rijk worden gemaakt met betrekking tot bedieningstijden. Ook zal dit terug komen in de visie brugbediening waarbij het Rijk hierin kaderstellend is. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op brugbediening buiten de vastgestelde bedieningstijden. Deze ontwikkeling nemen wij mee in het uitwerkingsvoorstel omtrent de brugbediening. 2.3.4 Onderzoek naar een professionelere opdrachtgeverschap waarbij de provincie zelf minder aan uitvoering doet Na enige vertraging door werkdruk wordt het project binnenkort weer opgepakt. Verwachting is dat aan het einde van het jaar resultaten bekend zullen zijn. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Nulmeting 2012

Onderhoudsbaggeren de Lits Herijken onderhoudsbeleidskaders

gebaggerd

Streefwaarden 2013 2014 gestart

Gereed

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer 1. De bereikbaarheid per openbaar vervoer op peil houden en verbeteren 1.1 Optimalisatie spoorwegennet/netwerkuitbreiding 1.1.1 In deze collegeperiode groeien naar drie treinen per uur op het traject Leeuwarden – Zwolle 1.1.2 Voor het traject Leeuwarden - Groningen zorgen wij voor de voorbereiding van de infrastructurele aanpassingen om een uitbreiding van drie naar vier treinen per uur mogelijk te maken. 1.2 Datawarehouse aanpassen aan nieuwe concessiehouder (per 09-12-2012) 1.3 Programma Duurzaam Openbaar Vervoer 1.3.1.1 Hoofdstructuur: Openbaar (bus)vervoerconcessie noord-zuidwest Fryslân waarbij wordt ingezet op een zo goed mogelijk voorzieningenniveau, waarbij de succesvolle verbeteringen in de lopende concessie gehandhaafd blijven. 1.3.1.2 Hoofdstructuur: OV bewerkstelligen dat naast een vervoerswaarde ook meerwaarde biedt aan de maatschappij en zorgt voor continuïteit, zowel in het netwerk als continuïteit voor de toekomst (betaalbaarheid). (zie ook 1.1) 1.3.2 Platteland: Onderzoek, ‘lokaal en van onder op’, naar nieuwe vormen van Openbaar Vervoer die het antwoord zijn op kleinschalige vervoersoplossingen in het landelijk gebied door het opzetten van pilots. 1.3.3 Infra/knooppunten: Vormgeven aan verbeteringen afgestemd op specifieke eisen van het gebruik (Verbeteringen op het gebied van uitstraling, veiligheid,

14

2015 gereed

Beleid

Tijd

Prognose 2012 Cf planni ng gereed

Geld

Gewenste resultaten toegankelijkheid, en comfort) Knooppunten worden ingebed in de samenleving. 1.3.4 Duurzame brandstoffen: realisatie vulpunt groen gas Leeuwarden, t.b.v. het rijden van de stadsdienstbussen Leeuwarden op groen gas, en de aanschaf van 6 elektrische bussen + realisatie oplaadpunten en stalling Schiermonnikoog, vóór de start van de nieuwe concessie per 09 december 2012 1.3.5 ICT-toepassingen: deze staan ten dienste van de doelen uit de visie Duurzaam OV en de daaruit voortvloeiende projecten en pilots. Het maakt projecten mogelijk die anders niet mogelijk zijn.; 2 uitgangspunten: -Goed regelen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data ‘achter de schermen’; - Faciliteren en aanjagen van concrete reisinformatie aan de reiziger ‘vóór de schermen’.

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Verbeteren verkeersveiligheid met extra inzet voor fietsers 2. Weggebruikers zijn zich bewust van risico’s en weten hoe hun gedrag aan te passen 3. Het gebruik van milieuvriendelijk vervoer is gestimuleerd 4. Inwoners kennen de beschikbare mogelijkheden en kunnen bewust kiezen

Beleid

Tijd

Geld


Indicator

Aandacht voor jongeren

Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aantal deelnemers Trials Aantal deelnemers Alcholvrij op weg

Aandacht voor jonge automobilisten Aandacht jonge automobilisten en alcohol Aandacht jonge automobilisten, alcohol en drugs Ouderen Voorlichting/campagnevoering

II

Aantal evenementen Responsible Young Drivers Aantal deelnemers Rijvaardigheidsdag Senioren Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden

Streefwaarden 2012 130

Prognose 2012 130

400 80

400 80

18

18

475

475

6

6

Investeringen

Toelichting kleine en reguliere projecten 384 Winsum – Noord Het project Winsum - Noord (aansluiting Baaium) is naar voren gehaald op grond van het (ernstige) ongevallenbeeld aldaar. Dit project is een onderdeel van een groter pakket aan maatregelen op de N384 nabij Winsum. Met de gemeente Littenseradiel is een bestuurlijk overleg gevoerd en de gemaakte afspraken zijn schriftelijk bekrachtigd. De rotonde is al ruim anderhalf jaar in gebruik en functioneert naar volle tevredenheid. OV infrastructuur/ Haltevoorzieningen In het kader van de Wet Toegankelijkheid is het de bedoeling minimaal 44%, dit is ruim 200 van de provinciale bushaltes, de perrons te verhogen en verbreden. In de jaren 2008 t/m 2011zijn deze aanpassingen aan de perrons uitgevoerd waar mogelijk in combinatie met lopende projecten en groot onderhoud wegen. Bijna de helft van alle provinciale bushaltes voldoet nu aan de eisen, waarbij alle belangrijkste haltes en ook de iets minder belangrijke haltes op routes zijn aangepakt.

15

N354 Fietssnelweg Sneek – Woudsend De planvorming van het project is in 2009 afgerond. Gezien de samenhang met andere gemeentelijke en provinciale infrastructurele werken op dit traject, wordt het project gefaseerd uitgevoerd. Dit gebeurt in combinatie met het groot wegen onderhoud en met andere ( w.o. gemeentelijke) wegenwerken in dit gebied. Het beschikbare budget is voldoende om het werk te realiseren. N354 Dearsum – Scharnegoutum fase 2 De herinrichting van de bebouwde kom van Dearsum als vervolg op de bij Nij Kleaster in november 2009 opgeleverde tweede ovonde van Fryslân, zal voorjaar 2012 worden aanbesteed. Het gehele project komt naar verwachting gereed in 2012, 2 jaar later dan gepland. De verlegging van kabels en leidingen en het overleg met nutsbedrijven vormde een moeizaam proces in dit project en is mede veroorzaker van de vertraging. N358 Lutkepost – Augustinusga fase 2 In het project Lutkepost – Augustinusga worden op basis van nieuwe inzichten m.b.t. het landbouwverkeer op deze weg over het gehele traject passeerstroken op de hoofdrijbaan toegevoegd, zodat doorgaand landbouwverkeer de gewenste doorstromingskwaliteit minder hindert. Verder is het project sterk versoberd en aangepast, onder meer wegens protesten tegen gezamenlijk gebruik van fietsers en landbouwvoertuigen op parallelweg over de brug Blauferlaet. Tractoren blijven op de hoofdrijbaan en er komen passeerstroken. Omdat nieuwe vergunningen nodig zijn zal naar verwachting het project pas in 2013 kunnen worden gestart. N392 Rondweg Gorredijk Het project start voor de zomer 2012 en kan naar huidig inzicht binnen het eerder verhoogde projectbudget worden gerealiseerd. Een dreigende onteigening was nodig om de laatste gronden toch ‘in den minne’ aan te kunnen kopen, e.e.a. heeft wel een vertraging van ca. 2,5 jaar tot gevolg gehad. N359 Traverse Lemmer Voor de voorkeursoplossing is in totaal circa € 37,5 mln. nodig om de huidige Rondweg op te kunnen waarderen, inclusief de realisatie van een aquaduct. Voor het project is reeds beschikbaar een bedrag van € 15 mln. voor de realisatie van het aquaduct (PS februari 2010) en een toezegging van de gemeente Lemsterland van € 4 mln. In 2011 hebben de betrokken partijen (provincie, gemeente Lemsterland en Rijkswaterstaat) een voorkeur uitgesproken voor een schetsontwerp voor de traverse Lemmer. Dit schetsontwerp is gelijk aan het ontwerp zoals eerder aan de omgeving is gepresenteerd op 6 december 2010. Op een aantal punten is dit schetsontwerp nog nader onderzocht; de eindresultaten van dit onderzoek worden begin 2012 verwacht. Eerst moet nu invulling gegeven zijn aan de structurele bezuiniging die binnen programma 2 gerealiseerd moet worden om eventueel ruimte te kunnen bieden aan de financiering van de Traverse Lemmer. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan PS voorgelegd. Zodra het Voorkeursschetsontwerp is vastgesteld en de financiering duidelijk is, zal tevens nagegaan worden of er zodanige knelpunten zijn die in 2012 als versnelde maatregel(en) kunnen worden uitgevoerd, vooruitlopend op de latere realisering van de opwaardering van de Rondweg. Voor de uitvoering van deze kleinere maatregel(en) is binnen het MPI nog een bedrag beschikbaar van ongeveer € 1,5 mln.

16

Toelichting majeure projecten Rondweg Franeker Eerder is al gemeld dat door een mislukte onteigening de rondweg niet in zijn geheel gerealiseerd kon worden. Het (grootste) gedeelte dat wel kon worden uitgevoerd is medio 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. Inmiddels is de grond verworven en kan het laatste gedeelte van de rondweg op korte termijn worden aanbesteed, met oplevering midden 2012. Voor de gevolgschadekosten van de mislukte onteigening is de huisadvocaat van de gemeente aansprakelijk gesteld. N928 Rondweg Woudsend (2e fase) De uitvoering van de werken is in volle gang, maar heeft vertraging ondervonden. De openstelling van de rondweg voor het wegverkeer is nu gepland op 1 mei 2012. Planning einde werk is nu aansluitend, uiterlijk medio 2012. N355 Rondweg Buitenpost Dit project is nagenoeg afgerond, conform planning en binnen budget. Verruiming Prinses Margrietkanaal De bochtaanpassing PM-kanaal-Jeltesleat zal als bijkomend werk worden gerealiseerd. De beschikking hiervoor is door het Rijk afgegeven. Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2012. Vaarweg Lemmer- Delfzijl 2e fase Brug Burgum Voor dit deelproject van de 2e fase ligt het realisatieverzoek bij het Rijk. Naar verwachting zou de minister in het eerste kwartaal van 2012 een realisatie beslissing nemen. Dit is niet gebeurd. Richting het rijk is aangegeven dat spoedig een besluit genomen dient te worden, omdat anders de beoogde koppeling in de uitvoering met de Centrale As onder druk komt te staan. Zodra de middelen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zullen de Staten worden gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Aan de contractvoorbereiding wordt gewerkt. Bruggen Skûlenboarch/Kootstertille Voor de deelprojecten Skûlenboarch en Kootstertille is er sprake van een MER-procedure, deze is inhoudelijk afgerond. De afhandeling van de MER-procedure wacht nog op de afronding van het PIP. De besluitvorming inzake de MER staat gepland voor najaar 2012. De benodigde begrotingswijziging is bij actualisatie van de investeringen bij de kadernota aangepast. Vrijbaan Noordwesttangent Het project Noordwesttangent ligt financieel op koers. De planning van de werkzaamheden zijn bijgesteld op basis van de zogenaamde ‘Lean Planning’ methode. De verwachting is daardoor nu dat de oplevering van het werk met een jaar kan worden vervroegd naar juli 2013. De Centrale As Na de positieve uitspraak van de Raad van State inzake procedure tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Centrale As zijn de onderhandelingen met betrekking tot de grondverwerving geïntensiveerd opgepakt. De procedures tegen het PIP hebben het project behoorlijk vertraagd; mede a.g.v. de (provinciale) financieringssystematiek welke op het project van toepassing heeft e.e.a. tot hoge kosten geleid en is de post onvoorzien van het project aan de krappe kant (ook in het licht van opgelegde bezuinigingstaakstellingen). Daarnaast heeft het op hold zetten van de grondverwerving geleid tot additionele vertraging. In het grondverwervingsproces worden de instrumenten vrijwillige kavelruil / minnelijke verwerving / onteigening in onderlinge samenhang 17

ingezet. Zodra de gronden in bezit zijn (dan wel voldoende zicht op verwerving) wordt gestart met de aanbestedingsprocedure van de uitvoeringscontracten. Inmiddels is van het eerste deelproject (Zuid 1 – rondweg Garyp) de aanbesteding gestart (1e kwartaal 2012). Verder is er sprake van integratie op uitvoeringscontract niveau tussen weg en gebiedsontwikkeling. In dat verband speelt ook de besluitvorming inzake de financiering van de uitvoering(swerken) van de gebiedsontwikkeling. Ook in organisatorisch perspectief wordt van deze integratie uitgegaan, o.m. in het plan van aanpak voor de uitvoering. Door allerlei optimalisaties in het licht van technische uitvoering, ruimtelijk kwaliteit en uitvoeringsstrategie (MKB) alsmede de eerste aanbestedingsresultaten van de uitvoeringscontracten is in de 2de trimesterrapportage in meer concrete zin zicht op de richting waarin de reservepositie van het project zich ontwikkelt. N381 Op 30 november 2011 is, overeenkomstig de planning, het PIP voor de N381 vastgesteld. Er zijn tien beroepen tegen het PIP en 3 verzoeken om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Tevens zijn vier beroepen ingesteld tegen het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden N381. Het tijdstip waarop het PIP onherroepelijk wordt, is afhankelijk van de behandeltermijn en uitspraak van de Raad van State. Naar verwachting zal de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het derde of vierde kwartaal van 2012 volgen. De behandeltermijn en uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen leiden tot een latere oplevering van het project N381 Drachten – Drentse grens. Bij de behandeling van het PIP door U is één motie aangenomen die een financiële consequenties kan hebben, namelijk een verdiepte ligging van de N381 bij Oosterwolde Zuid. In het afgelopen kwartaal is hier aanvullend onderzoek naar verricht. Wij hebben U eind maart 2012 op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek. De meerkosten van een verdiepte ligging van de N381 ter plaatse van Oosterwolde Zuid bedragen € 6.675.000,-. Uitvoering is afhankelijk van voldoende dekking binnen het project (aanbestedingsresultaat). Ook is door de Gebiedscommissie N381 het inrichtingsplan aan GS aangeboden. De uitvoering van dat plan is bij de behandeling van het PIP N381 door U randvoorwaardelijk voor de aanleg van de weg gesteld. Wij leggen in kwartaal 2012-2 een dekkingsvoorstel aan U voor om deze gebiedsontwikkeling financieel te dekken. Het ontwerp inrichtingsplan wordt vanaf medio april 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de uitvoering wordt gestreefd om maatregelen van de weg en gebiedsontwikkeling bij elkaar in realisatiecontracten onder te brengen. Insteek hierbij is om synergievoordelen (kostenbesparingen) te bewerkstelligen. Het project N381 Drachten – Drentse grens ligt financieel op koers. Ook de planning van het project ligt op koers. De geplande oplevering voor het gehele werk in 2014 komt langzaam aan onder druk te staan. Er wordt nagedacht over de vraag of temporisering in de uitvoering i.v.m. de marktomstandigheden wenselijk is. Toelichting Rijksprojecten (rijksinfrastructuur en/of medefinanciering rijk) Vrijbaan Haak / WIW De voorbereiding voor de uitvoering van de Westelijke Invalsweg (WIW) en de Haak om Leeuwarden is nog steeds in volle gang. De aanbesteding van de aquaducten in de N31 en de WIW is opgestart. Gunning wordt voorzien begin mei van dit jaar. ProRail heeft, als gedelegeerd Opdrachtgever, de aanbestedingsprocedure geleid voor het contract “Haak Midden + onderdoorgangen WIW”. De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting in april 2012 afgerond. 18

De contractvoorbereiding voor het contract ‘’Haak Noord’’ is afgerond en getoetst. Momenteel loopt een onderzoek naar het verder opdelen van dit contract, zodat er contracten kunnen worden aanbesteed van minder grote (financiële) omvang, waardoor het MKB meer mogelijkheid tot zelfstandig inschrijven krijgt en zodoende ook ervaring kan opdoen met de UAV-GC systematiek. De definitieve opdeling moet nog worden vastgesteld (april). Op woensdag 21 maart jl. heeft de raad van state een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak tegen de verleende Flora & Faunaontheffing. Uitkomst is dat ontheffing onvolledig is. Het ministerie van EL&I (bevoegd gezag) heeft 2 maanden gekregen om de ontheffing volledig te maken. Vooralsnog heeft dit geen consequenties voor de mijlpalen in de planning. De planning komt wel onder druk te staan. Het projectbureau is op haar nieuwe locatie in gebruik genomen. Inrichting tot informatiecentrum vindt plaats in juni 2012. Studenten van de opleiding Communicatie en Multimediadesign hebben in het kader van het Onderwijsprogramma van Vrij Baan een inrichtingsplan gemaakt. De bruikbare onderdelen hiervan worden verder uitgewerkt. . In januari is de gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart. Het betreft 12 dossiers. Gerechtelijke procedure wordt naar verwachting afgerond in juni. Naast het gerechtelijke spoor, blijft het proces van minnelijke verwerving doorlopen Drempelverwijdering Boontjes (de vaarroute van Kornwerderzand naar Harlingen) De huidige planning gaat uit van realisatie in najaar 2012. De procedures voor de benodigde vergunningen liggen op schema. Met de natuurorganisaties zal de afspraak m.b.t. een (natuurbouw)project verder worden uitgewerkt. Op dit moment wordt een geringe overschrijding van de planstudiekosten voorzien, dekking zal plaats moeten vinden uit de projectkosten. Naar huidig inzicht zijn de voor uitvoering begrote projectkosten zoals met het rijk overeengekomen voldoende. Vrijbaan Drachtsterweg en omgeving Het bestemmingsplan voor de ombouw van de Drachtsterweg naar een verdiepte ligging en het aquaduct is op 28-03-2012 opnieuw ter visie gelegd. Bijgevoegd is gedetailleerder en aanvullende informatie (o.a. actuele verkeersprognoses, milieukundig bodemonderzoek, geactualiseerde geluidsrapportage e.d.). Na de eerste ter visie legging zijn vier zienswijzen ingediend. Met deze hernieuwde ter visie legging wordt geprobeerd op voorhand de zienswijzen (evt. later uitmondend in beroepen) weg te nemen. De start van de aanbesteding wordt herijkt op basis van de straks ingediende zienswijzen. In de afgelopen periode is een verdere uitwerking met het opstellen van de realisatiecontracten uitgevoerd. In het verlengde van Haak/WiW is het onderwerp duurzaamheid verder uitgewerkt. De eindrapportage is in afronding. Er worden veel maatregelen verwerkt in de contracten. Daarnaast wordt een methode ontwikkeld om te kunnen communiceren over duurzaamheid bij dit project. Een architectenbureau is begonnen met uitwerking van de beeldkwaliteit voor het aquaduct, op basis van de kaders uit het Ambitiedocument. Deze heeft ook het ontwerp van het aquaduct in de Westelijke invalsweg opgesteld. De gemeente is bezig met de afronding van het inpassingsplan voor de verdiepte ligging. De sloepenroute tussen het Van Harinxmakanaal en de Potmarge, via het Drachtsterplein, wordt integraal onderdeel van het project en toegevoegd aan de projectscope. Dit komt o.a. tot uiting bij architectuur, inpassing en duurzaamheid.

19

Traverse N31 Harlingen Het project ligt op schema. De tervisielegging van de zienswijzeprocedure voor dit Ontwerp Tracébesluit-MER is afgerond op 23 februari 2012. De beantwoording van de zienswijzen vindt voor de zomer plaats. De eerste concepten van de realisatieovereenkomst zijn gereed. Naar verwachting zal deze overeenkomst medio 2012 aan de Staten worden voorgelegd . In de stuurgroep zijn met rijkswaterstaat financiële afspraken gemaakt voor de overgangsfase naar de realisatiefase . Voor de voorbereiding van de realisatiefase is door de staten krediet beschikbaar gesteld. Knooppunt Joure Het rijk trekt de planstudie van het project Knooppunt Joure. Het ontwerp van het project is geschikt gemaakt voor een snelheid van 130 km/uur. Het ontwerp Tracébesluit (OTB/M.e.r.) is afgerond en zal in mei door de minister ter visie worden gelegd. De eerder gemelde vertraging is iets meegevallen, doordat de gevolgen van het klaarmaken van het ontwerp voor de 130 km/uur als maximum snelheid, minder groot waren dan voorzien. Hierdoor is de oorspronkelijke planning waarbij de nieuwe knoop in gebruik kan worden genomen weer haalbaar. Verwachting is openstelling voor verkeer in 2015. Het huidige plan voor knooppunt Joure, zoals vastgelegd in het OTB, past binnen de budgettaire randvoorwaarden. Wel is hiervoor bepalend de wijze waarop afspraken gemaakt worden over de realisatie van het project. Voor de zomervakantie zal de realisatieovereenkomst, waarin dit wordt vastgelegd, afgerond en ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd In het BO-Mirt van november 2011 zijn afspraken gemaakt met de minister over het aquaduct Skarsterrien. Op dit moment lopen verdere onderhandelingen over de samenvoeging van de bouw van het aquaduct met knooppunt Joure. Een voorfinancieringsconstructie is dan nodig. Ook hierover zal voor de zomervakantie van 2012 duidelijkheid komen. Een voorstel zal worden meegenomen in de besluitvorming over de realisatieovereenkomst Knooppunt Joure. A7 Sneek Het project is vrijwel afgerond. Maar loopt zoals al eerder gemeld vertraging op. Deze vertraging is tweeledig: Het realiseren van nog een projectonderdeel, nl de fietsbrug op de Woudvaartbrug en het weefvak op de Woudvaartbrug. De uitvoering hiervan is gekoppeld aan noodzakelijk onderhoud van de brug in de rijksweg. Dit onderhoud behoort niet tot de scope van het project gebiedsontwikkeling Rijksweg 7 Sneek, maar kan in de uitvoering hiervan niet los worden gezien. De uitvoering van de fietsbrug wacht op besluitvorming bij Rijkswaterstaat over dit onderhoud. De budgetten zijn gereserveerd. Inmiddels is het Rijk uit de versterkingsmiddelen. De contracten worden voorbereid en uitgevoerd in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar. Kleine onderhouds en reparatiewerkzaamheden en afronding contracten. Deze zullen dit jaar nog doorlopen. Belangrijkste onderdelen zijn de aanpassing van de Rotonde Tingieterstraat, en de openstaande herstelwerkzaamheden aan de aansluiting Sneek-oost (nog openstaande punten op het betreffende contract met de aannemer). Met Het Rijk is afgesproken om de huidige overeenkomst af te sluiten en voor de resterende werkzaamheden aan de Woudvaartbrug een separate overeenkomst te sluiten. RSP Spoor Heerenveen - Groningen Zoals bij de jaarstukken gemeld is In 2011 is hard gewerkt aan het voorbereiden van de aanbesteding van de spoorlijn Heerenveen – Groningen. Eind 2011 is in een breed bestuurlijk overleg met gemeenten en provincie Groningen vastgesteld dat er nog aanvullende vragen zijn alvorens tot adequate besluitvorming over te gaan. Deze vragen hebben betrekking op nadere onderbouwing van cijfers (waaronder kosten voor investering, onderhoud en beheer en exploitatie) en inzicht in de betekenis van de spoorlijn als deze ooit doorgetrokken wordt naar 20

Lelystad / Amsterdam. Deze aanvullende vragen worden momenteel onderzocht en zullen in april worden gerapporteerd. Besluitvorming is voorzien in de zomer van 2012. Wij zullen naar verwachting eind mei met een standpunt naar buiten komen. RSP LMCA spoorprojecten (Motie Koopmans) Spoortunnel Wolvega. In januari is besloten om een planstudie op te starten voor de spoortunnel Om den Noort. Beschikbare budget is vastgesteld op € 12 miljoen, waarvan €10,5 miljoen uit de RSP-middelen overwegveiligheid. De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft met een bijdrage van €1,5 miljoen ingestemd. Planstudie is afgerond. Met het ministerie worden moegelijkheden verkend over de overdracht van het opdrachtgeverschap van het ministerie Infrastructuur & Milieu naar de provincie Fryslân. Aanpassing spoorkruising Rotstergaastweg Heerenveen Na overleg met de gemeente Heerenveen is in het BO Spoor besloten geen spoortunnel in de Rottumerweg aan te leggen. Hiervoor in de plaats is een onderzoek opgestart naar de verbetering van de overwegveiligheid op de Rotstergaastweg. In het najaar is overeenstemming bereikt over een plan van aanpak voor de planstudie. In 2012 zullen hierover bestuurlijke afspraken gemaakt moeten worden. RSP Spoorlijn Leeuwarden-Zwolle: brug Van Harinxmakanaal (HMK) De studie naar de mogelijkheden om de procestijd van de bediening van de brug te verkorten is afgerond. Op grond van de resultaten is een planstudie opgestart door ProRail, waarin ook gekeken wordt naar bediening van de spoorbrug op afstand (verkeersleidingspost te Groningen). De bediening van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal op het baanvak Leeuwarden–Sneek wordt hierin meegenomen. RSP Spoorlijn Leeuwarden – Groningen Over een deel van de maatregelen is in 2011 door de stuurgroep een besluit genomen om deze uit te werken in een voorontwerp. Er is nog discussie over de lengte van de verdubbeling op het baanvak Zuidhorn-Hoogkerk. Hiervoor wordt een planstudie uitgevoerd. Er is een studie gedaan naar de overwegproblematiek. Dit heeft geleid tot een discussie over de aanpak van de overwegen in Leeuwarden en Groningen. Dit heeft geleid tot vervolgstudie.. RSP Station Werpsterhoek Geconstateerd is dat scope (€ 43,7 mln.) en taakstellend budget (€ 28 mln.) niet met elkaar in overeenstemming waren. Om deze met elkaar in overeenstemming te brengen is besloten het ontwerp van het station aan te passen. De provincie is nog met NS en ministerie in overleg over de dienstregeling op Leeuwarden- Zwolle.

21

III



Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 983 560 56.470 58.013

863 0 95.000 95.863

81 0 107.706 107.787

0 0 0 0

18.239 29.762 57.052 20.404 125.457 -67.444

1.499 0 95.000 0 96.499 -636

2.981 78 10.746 5.515 19.319 88.469

2.593 257 36.440 0 39.290 -39.290

Voorstel begrotingswijziging: B2 Afkoopsom Van Harinxmakanaal B3 Invulling bezuiniging generieke korting

22


3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlders: C. Schokker-Strampel en J.H.J. Konst I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. Wetterskip Fryslân fiert it dykfersterkingsprogramma foar de primêre wetterkearings en opknapprogramma foar de kaaien by de Fryske boezem del neffens de plenning út. 2. By de útfiering fan de programma’s wurdt it LNK-ôfwagingsramt (lânskip, natuer en kultuer) brûkt en binne ynnovative en yntegrale oplossings konkreet makke. 3. Deputearre Steaten advisearje oer it sânsuppleesjeprogramma op de Waadeilannen, yn relaasje mei de ôfspraken oer it dynamysk kustbehear. Feiligens is dêrby it útgongspunt . 4. De eksakte reservearringssônes fan de primêre wetterkearings binne yn de lêger fan de wetterkearingbehearders en yn de bestimmingsplannen fan de gemeenten opnaam. 5. De regionale kearings binne troch de gemeenten yn harren bestimmingsplannen fêstlein. 6. De wize fan hifkjen op feiligens fan de Lauwersmardyk wurdt yn 2010 fêstlein. Neigien wurdt oft in romtlike reservearring ek nedich is.

7.

De lêgers fan de boezemkaaien binne yn 2012 by de tiid brocht.

8.

It boubelied foar de reservearringssônes foar primêre wetterkearings wurdt foarm en ynhâld oan jûn; foar de boezem en yn polders wurdt safolle mooglik heech genôch boud. By romtlike ûntjouwings is foarútrûn op de takomstige binende boezemwetterstannen. De primêre wetterkearings binne hifke (3e hifking) en de resultaten fan feilichheidshifking III binne yn opnaam yn it Heegwetterbeskermingsprogramma. By de bestriding fan de wetterkninen wurdt it fangstnivo yn 2012 op syn minst op 0,40 fangsten yn ‘e oere hâlden. Foar de Ôfslútdyk wurdt yn 2012 yn de mande mei Ryk en belutsten regionale partijen de brede oanpak (blue energy ensfh.) útwurke (sjoch programma 6). Yn de perioade 2010-2015 wurket de provinsje mei oan it Deltaprogramma. By de regionale dielprogramma’s foar it Waad en de Iselmar drage wy by oan de útwurking dêrfan en bringe wy it Fryske belang yn, likegoed as foar de lanlike programma’s. Yn deselde perioade stelle wy in kustfisy op dêr‘t in ramt yn fêstlein wurde sil foar de romtlike ûntjouwing yn de kustsône. Tegearre mei it útwurkjen fan it Deltaprogramma leit dêr in kâns om ynnovative oplossings, kwelderfoarming, it brûken fan de bûtendykse gebieten en de ferantwurdlikheden yn dy gebieten yn Fryslân fierder te ferkennen.

9. 10. 11. 12. 13.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 1. De needsaak by Wetterskip Fryslân om te besunigjen set de útfiering fan wâls- en kaaiprojekten ek yn de kommende jierren ûnder druk (dat hat neat te krijen mei de provinsjale begrutting, dus ‘jild’ grien yn de tabel). Yn bestjoerlik oerlis is ôfpraat mei Wetterskip Fryslân, dat yn 2011 en 2012 in oanpaste plenning brûkt wurdt: oanpak fan 44 km kaaien yn stee fan 66 km. Mei de brief fan 30 maaie 2011 binne de Steaten dêroer ynformearre. Op dit stuit wurdt noch ûndersyk dien troch Wetterskip Fryslân (dêr‘t de provinsje amtlik oan meidocht), om te sjen nei de plenning foar 2013 en de jierren dêrnei. Meikoarten komt der mear dúdlikheid oer. 2. It LNK-ôfwagingsramt (wearden foar lânskip, natuer en kultuer) sil fierder yn detail útwurke wurde. Dêr binne wy noch net oan ta kommen, om‘t benammen de regionale útwurking fan it Deltaprogramma ekstra tiid freget. Fanwegen it tiidskema en it feit dat it om in ryksprogramma giet, kinne wy gjin oare kar meitsje as it LNK-ramt opskowe. Wy dogge dat no yn 2012 oan de 23

hân fan in plan fan oanpak dat wy yn de kommende perioade opstelle. No wurdt earst noch it globale ramt yn taheakke B1 fan it tredde Wetterhúshâldingsplan (WHP3) tapast. 6. Der binne wurde gjin ôfspraken makke oer de hifkingsmetoade; dat komt om’t Wetterskip Fryslân, om besunigje te kinnen, de hifking en it opstellen fan in behearsfisy útstelle wol. Wy hawwe no ôfpraat dat wy ynstimme mei it foarriedich útstel, op betingst dat it wetterskip de dyk yn de planperioade fan it Wetterhúshâldingsplan (2010-2015) as in eardere seedyk sjocht as it om de kompartimintearringsfunksje giet, en de dyk yn de funksje fan boezemkaai as regionale wetterkearing hifkje sil. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Nulmjitting 2012

Primêre wetterkearings Boezemkaaien Bestriding wetterkninen

Tal fersterkingsplannen Tal kilometers Tal fangsten yn ‘e oere

8 út te fieren 264 km yn 4 jier 0,45 wetterkninen yn ‘e oere

Doelwearden 2013 2014

2015

Prognoaze 2012

4

2

-

-

2

66 0,40

66 0,30

66 0,25

66 0,25

44 0,20

Taljochting Primêre kearings: de nulmjitting is basearre op 2010. Fan de 8 út te fieren fersterkingsplannen binne yn 2010 en 2011 twa oplevere. De oare seis steane op it programma foar 2012 en 2013. De plenning foar 2012 rint út nei 2013. De doelwearde fan 66 km oanpaste boezemkaaien is yn 2011 net helle; sjoch de taljochting by punt 1, dêr‘t oanjûn is dat wy foar 2012 in nije ôfspraak makke hawwe foar 44 km. Wetterkninen: Besocht wurdt om yn 2012 it nivo fan sawat 0,20 fangsten yn ‘e oere yn 2011 fêst te hâlden.

Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. De provinsje sjocht ta op it peilbehear en beoardielet oft de neistribbe peilen yn peilbesluten fêstlein binne, dy ‘t troch elkenien rieplachte wurde kinne. Der is genôch foarútgong boekt om uterlik yn 2014 foar alle gebieten yn Fryslân it winske peilbehear op te stellen en uterlik yn 2015 fêst te stellen. 2. By it peilbeslút foar de Lauwersmar is rekken hâlden mei de betsjutting fan de Lauwersmar foar de ôfwettering fan Fryslân. 3. It beslút fan de Steaten fan 9 febrewaris 2011 om hegere simmerpeilen yn it feangreidegebiet as mooglikheid mei te nimmen by it Winske peilbehear goed yn it belied opnommen is (oanpassing fan it tredde Wetterhúshâldingsplan). 4. Fanút in brede oanpak is in langetermynfisy opsteld wurdt foar it Fryske Feangreidegebiet. Wetter sil in wichtich ûnderdiel wêze by it opstellen fan dy fisy. 5. De provinsje sjocht ta op it ta stân bringen fan de regionale wetteroerlêstnoarmen en beoardielet oft der foarderings boekt binne mei it opstellen troch it Wetterskip fan in gebietsdekkende kaart dêr‘t noarmen op steane foar de regionale wetteroerlêst en oft ynsjoch jûn is yn de maatregels dy‘t nedich binne om dy noarmen te heljen. 6. It ûndersyk nei it sâlter wurden fan de grûn yn is klear. Besjoen wurdt hoe ’t de ynformaasje út dat ûndersyk tapast wurde kin by it opstellen fan de wettergebietsplannen foar it noardlike klaaigebiet fan Fryslân en de Waadeilannen. 7. Der binne foarderings by it tarieden en realisearjen troch it Wetterskip fan de maatregels dy‘t nedich binne om it fêsthâlden, it bergjen en it ôffieren fan wetter te regeljen (gemaal Lauwerseach, 300 ha boezemútwreiding, 100 ha retinsjegebieten, 450 ha ekstra iepen wetter yn dielsystemen en maatregels yn stedsgebieten).

24

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten 8. Ûndersocht is wat de hjoeddeiske en takomstige wettertekoarten binne en hokker maatregels naam wurde kinne om de tekoarten sa lyts mooglik te hâlden. 9. Yn it gefal fan in situaasje fan ekstreme droechte wurde, troch it tapassen fan de ferkringingsrige en troch it ynbringen fan aktuele kennis, de regionale belangen behertige yn it droechte-oerlis. 10. De ferdroeging (yn 2010 sa’n 11.000 ha) wurdt oer twa spoaren tsjingien: mei de Top-list en al dwaande hoopje wy alle jierren 500 ha oan te pakken. 11. Oanfragen foar grûnwetterfergunnings wurde mei it tapassen fan it yn it Wetterhúshâldingsplan formulearre belied ôfhannele. It grûnwetterbehear en de fergunningferliening by de provinsje en it wetterskip wurde opinoar ôfstimd. De basis foar de ôfstimming is it oerdrachtsdokumint grûnwettertaken. 12. Yn 2012 sil útfiering jûn wurde oan de beliedsnotysje Waarmte- en Kjeldopslach (WKO). Wichtich ûnderdiel dêrby is de gearwurking tusken gemeenten en de provinsje om mei-inoar de ferskate WKO-systemen yn byld te bringen. Wy stribje der yn it bysûnder nei dat yn in pear grutte nijbouwiken en op nije bedriuweterreinen kombinearre WKO-systemen oanlein wurde. Omtinken kriget it tsjingean fan ynterferinsje tusken systemen. 13. Foar de drinkwetterfoarsjenning wurdt stribbe nei lykwicht tusken fraach en oanbod. Der wurdt ûndersocht hoe‘t kaam wurde kin ta de duorsume tapassing fan oerflaktewetter, it ferminderjen fan it oandiel swiet grûnwetter en it op ‘e nij brûken fan reinwetter. Der wurdt ek in foarljochtingskampanje taret om it besparjen fan drinkwetter te befoarderjen.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 1. en 5. De nije plenning fan Wetterskip Fryslân jout oan dat de lêste Wettergebietsplannen uterlik yn 2015 fêststeld wurde sille. 2. De beslútfoarming oer it gemaal Lauwerseach sit yn it bestjoerlike trajekt. Der wurdt socht nei it finansierjen fan it gemaal. De businesscase wurdt meikoarten oplevere. 4. De ekstra kosten fan € 100.000 wurde dutsen út budzjetten foar it útfieren fan it belied yn it tredde Wetterhúshâldingsplan. Dat jild moat noch wol nei foaren helle wurde; de wiziging fan de begrutting is taheakke oan dizze 1e Bestjoersrapportaazje. 7. De útwreiding fan bergingkapasiteit fan de Fryske boezem giet goed, mar yn de polders (dielsystemen) rint dy útwreiding dreech, om‘t wy útgeane fan frijwilligens fan grûnbesitters. 10. Troch de besunigings fan it Ryk op natuer wurdt de ferdroegingsbestriding ophâlden. Yn it ramt fan de provinsjale nota Natuer en lanlik gebiet wurdt besletten oer de oanpak yn de kommende tiid. 12. Der is op dit stuit, benammen troch lanlike ûntjouwings, op koarte termyn grut ferlet fan ynformaasje oer de WKO-systemen en it omgean dêrmei yn de praktyk. Dêrom wolle wy de aktiviteiten dy ‘t wy de kommende 4 jier oppakke soenen, al yn 2012 útfiere. De budzjetten dy‘t dêr yn de perioade 2012-2015 foar yn de begrutting steane, wolle wy ek yn 2012 ynsette. De wiziging fan de begrutting is taheakke oan dizze 1e Bestjoersrapportaazje 2012. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Regionaal wettersysteem Regionale wetteroerlêst Winske peilbehear Ferdroege natuer

25

Yndikator It útfieren fan maatregels yn ha’s Ha’s dy ‘t net foldogge oan de noarm Ha‘s foar it trajekt winske peilbehear Tal ha’s dêr’t maatregels naam wurde

Nulmjitting

Doelwearden 2014 2015

2012

2013

Goed op skema

500 ha

-

-

-

4.200 ha

2.100 ha

-

-

-

348.500 ha

48.000 ha 500 ha

48.000 ha 500 ha

48.000 ha 500 ha

48.000 ha 500 ha

11.000 ha

Prognoaze 2012

Taljochting Regionaal wettersysteem: de oanlis fan iepen wetter yn de polders keallet swier, om‘t dat de meiwurking fan de grûnbesitters freget, Ferdroege natuer: troch de ryksbesunigings op natuer sille wy de 500 ha dit jier net helje.

Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. Maatregels yn ferskate wetterlichems binne neffens de KRW-Beslisnota 2008 útfierd en it behear fan wetterskippen, gemeenten, provinsje en oare oanbelangjende partijen, is geskikt genôch om de KRW-doelen wier te meitsjen. 2. Yn Natuera 2000-gebieten en de oare EHS-gebieten binne maatregels naam en is de wurkwize fuortset, wêrby‘t de mooglikheden foar it ferbetterjen fan de wetterkwaliteit yn de EHS nei projekt besjoen wurdt. Yn 2012 wurdt besjoen wat de ynfloed fan de ryksbesunigings hjir op is. 3. De mooglikheden fan eksterne finansiering wurde optimaal benuttige. Ryksmiddels foar it ferbetterjen fan de wetterkwaliteit dy‘t oan it YLG tafoege binne, binne programmearre fia it pMJP 4. By nije romtlike ûntjouwings mei de wetterhifking is ûndersocht oft de wetterkwaliteit net efterútgiet en, as soks fanneden is, dan passende maatregels naam binne. 5. Oan alle oanbelangjende partijen wurdt alle jierren ferslach dien oer it behear, de nommen maatregels en de berikte wetterkwaliteit. In gearfetting fan de ynhâld en de resultaten fan it behear wurdt tastjoerd oan Provinsjale Steaten; oan it Ryk wurdt ferslach dien oer de fuortgong fan it útfieren fan de KRW-maatregels. 6. Der is dúdlikens oer de kwaliteit fan it grûnwetter en de risiko’s op grûnwetterfersmoarging; it belied wurdt, as soks fanneden is, oanpast op grûn fan mjittings. 7. Binnen de eventuele nije begrinzing fan grûnwetterbeskermingsgebieten binne gjin nije bedriuwen kaam mei aktiviteiten, dy‘t yn striid binne mei de regels út de provinsjale Miljeu-oardering. Foar besteande riskante aktiviteiten jildt in skerpere hanthavening. 8. De hjoeddeiske 48 oanwiisde swimwetterlokaasjes yn Fryslân foldogge oan de stelde easken. Wetterskippen, gemeenten en oare behearders fiere de needsaaklike maatregels út. De wetterbehearders hawwe de swimwetterprofilen opsteld; der binne foarskriften opsteld foar it nimmen fan maatregels, lykas it oanwizen of it ynlûken fan de oanwizing fan swimwetterlokaasjes, as de grinzen fan de swimwetternoarmen net yn acht nommen wurde. Goede en aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter is beskikber op it ynternet, de swimwettertillefoan en mei buorden by de swimwetterlokaasjes. 9. Gemeentlike riolearringsplannen binne beoardiele oan de hân fan it ramt dat yn it Wetterhúshâldingsplan opnaam is. Ûntheffings fan de soarchplicht foar riolearring yn it bûtengebiet binne beoardiele op grûn fan it ûntheffingsbelied. Yn de rin fan 2012 sille de gefolgen dúdlik wurde fan it lanlike Bestjoersakkoart Wetter foar de útfiering fan dy taken. 10. De emisjes út de wetterketling wurde troch de wetterbehearder beoardiele neffens it wetterkwaliteitspoar; der moat foldien wurde oan de easken dy‘t de gemyske en ekologyske doelen fan it ûntfangende wetter freegje. De YBA’s dy‘t by Wetterskip Fryslân yn behear binne, foldogge oan dy easken. 11. De nije KRW-noarmen foar oerflaktewetter wurde yn dizze planperioade troch de wetterbehearder ferwurke yn lossingsfergunnings foar RWSY’s (rioelwettersuveringsynstallaasjes). 12. Yn it Bestjoersakkoart wetterketling yn Fryslân binne op bestjoerlik mêd ôfspraken makke foar it útfieren fan taken en projekten yn it ramt fan de wetterketling. Dy ôfspraken krije stal yn it “duorsumheids- anneks ynnovaasjeprogramma wetterstring Fryslân”; dêr is ekstra jild foar reservearre. Ien en oar is bedoeld om de doelmjittigens mei 15 oant 20% te ferbetterjen, soks yn ‘e rin fan de perioade 2007-2017.

26

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 1./2./3. Troch de ryksbesunigings op natuer en de YLG-middels sil in diel fan de KRWmaatregels foar oerflaktewetter likegoed as grûnwetter (bestriding fan it ferdroegjen fan N2000 gebieten) net of net op tiid útfierd wurde. Yn it ramt fan de provinsjale nota Natuer en lanlik gebiet wurdt besletten oer de oanpak yn de kommende tiid. 12. De plenning fan it útfieren fan it Frysk Bestjoersakkoart is oanpast fanwegen it Frysk Feiten Ûndersyk. De útkomst dêrfan kin effekt hawwe op it útfieren fan it akkoart. Dat betsjut dat de projekten yn de tiid opskowe. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Nulmjitting 2012

Kwaliteit oerflaktewetter

Swimwetterlokaasjes

Wetterkeatling

Begrinzing grûnwetterbeskermingsgebieten

Tal fiskpassaazjes en ha natuer-freonlike wâlen Persintaazje opstelde profilen en pleatste buorden Tal út te fieren projekten fan it Bestjoersakkoart Tal gebieten dêr ‘t de begrinzing besjoen is

Mei de tarieding is úteinset

15 en 50 ha

Goed op skema

100%

Mei de tarieding is úteinset 0

Doelwearden 2013 2014 2015 -

-

-

-

-

-

9

-

-

9

-

-

-

Prognoaze 2012

Taljochting Kwaliteit oerflaktewetter: it realisearjen fan fiskpassaazjes, natuerfreonlike wâlen en ferdroegingmaatregels wurdt ophâlden troch de ryksbesunigings. III

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves, Foarsjennings, OP’s Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves, Foarsjennings, OP’s Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

27

Ut if finansjeel systeem Begrutting Útstel RealiFêstleine 2012 ynkl. Begrutsaasje ferplichtings fêststelde tingswiziop 2012 op 1-4 wizigings ging 1-4-2012 0 0 732 732

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

144 522 778 2.258 3.702 -2.970

0 180 0 0 180 -180

52 144 114 614 923 -923

6 30 129 0 166 -166

Prognoaze Prognoaze saldo Jierstikken 2012

3.4 BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU Portefeuillehouder: S.A.E. Poepjes I


Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording Spoor 1 1. Op basis van het te ontwikkelen normenkader wordt de Algemene Milieukwaliteit in Fryslân in beeld gebracht: waar ontstaan beleidstekorten en waar is inspanning nodig om de basiskwaliteit te behouden en te versterken?. 2. Periodiek stellen we rapportages op zodat we weten waar extra aandacht aan besteed moet worden en welke mogelijkheden er zijn om deze onderwerpen aan te pakken. Daarbij maken we gebruik van alle beschikbare kennis en de hulp van deskundigen in het veld (terreinbeheerders). 3. In 2012 gaan wij stimuleringsprojecten inzetten om het consumentengedrag van de Friese burger te verduurzamen. Spoor 2 4. In 2012 wordt een pilot bio-based economy uitgevoerd. Hierbij zoeken wij uitdrukkelijk naar mogelijkheden van aanvullende externe financiering. Spoor 3 5. Vanaf 2011 inventariseren we welke bijzondere milieukwaliteiten we in Fryslân nodig hebben voor een duurzame ontwikkeling. Dit werken we uit in een aanvullend Fries normenkader.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Punt 5. Door moeizaam aanbestedingstraject enigszins vertraagd. Momenteel in uitvoering. Levert naar verwachting medio 2012 resultaat op.

Spoor 1 (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Nulmeting 2010

Bewaken van de basiskwaliteit in Fryslân

Monitoringskader PMP

Toestand Leefmilieu 2008

Consumentengedrag Friese burger beïnvloeden

Aantal projecten

2

Streefwaarden 2011 2012 (1*)

2

3

2013

3

Prognose 2012

3

Toelichting Ad1: In 2012 zal de vierjaarlijkse monitoringsrapportage Toestand Leefmilieu voor de vierde keer verschijnen

Spoor 2 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Pilot bio-based economy

28

Indicator pilot uitgevoerd ?

Nulmeting 0

2011 nvt

Streefwaarden 2012 2013 1 1

2014 1

Prognose 2012

Spoor 3 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Aanvullend Fries normenkader

Indicator Normenkader gereed?

Nulmeting Nee

2011 ja.

Streefwaarden 2012 2013 ja nvt

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 – Eco-effectiviteit Spoor 2 1. We richten ons de komende planperiode op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2. We zien het ‘cradle-to-cradle’-concept (C2C - afvalstof = grondstof) als inspirerend, veelbelovend en kansrijk concept om duurzame ontwikkeling te realiseren. Daarom zetten we in op het opbouwen, ontsluiten en verspreiden van kennis over duurzame ontwikkeling / C2C. 3. Het stimuleren en faciliteren van de toepassing van duurzame ontwikkeling / C2C in pilotprojecten, zowel in eigen projecten als in projecten van derden, staat hierbij centraal. 4. Het inventariseren van de institutionele hindernissen voor duurzame ontwikkeling (weten regelgeving, financiële belemmeringen, etc.) nemen we mee in de projectopzet. Spoor 3 5. De Friese Milieu Federatie voert in het kader van haar werkplan 2012 projecten uit die duurzaam handelen bevorderen. Hiervoor ontvangt zij provinciale budgetsubsidie. 6. In 2012 gaan we door met het opzetten van lerende netwerken. Met lerende netwerken worden voorlopers in de samenleving gestimuleerd elkaar te helpen of anderen over de streep te trekken. De provincie treedt hier op als regionale aanjager en verbinder. Deze taak valt bij Rijk en gemeenten tussen wal en schip, maar kan wel zeer succesvol zijn. Toepassingsvoorbeelden zijn de zorgsector en de scheepsbouw. Daarnaast wordt met Urgenda gewerkt aan het opzetten van een regionaal netwerk dat duurzame ontwikkeling in de samenleving aanjaagt. 7. Het jaar 2012 is voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) een overgangsjaar, waarin enerzijds het huidige programma (2008-2011) wordt afgerond en geborgd en waarin anderzijds de grondslag wordt gelegd voor het programma 2013-2015. In dit programma worden de programma’s LvDO en NME (Natuur en Milieueducatie) geïntegreerd. 8. We gaan in 2012 een maatschappelijke duurzaamheidsdenktank verder vormgeven. Beoogd resultaat is een bundeling van denkkracht in Fryslân op het gebied van duurzaamheid. Wij nemen het initiatief en zijn één van de participanten in het netwerk. 9. Via ’Learning Jouneys’ (scouting, sponsoring, adoptie) gaan wij goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de schijnwerpers zetten. Verder helpen we bij de (door-) ontwikkeling van initiatieven. Verdere invulling laten we vervolgens over aan de samenleving. 10. We gaan in 2012 verder met het stimuleren van het bewustzijn van de Friese consumenten op het gebied van duurzaamheid. Beoogd resultaat is Friese consumenten zich meer bewust te laten worden van de impact van het eigen (handelings) gedrag op duurzaamheid. Wij nemen het initiatief en werken dit uit met het maatschappelijk middenveld.

29

Beleid

2014 nvt

Tijd

Prognose 2012

Geld

Spoor 2 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Stimuleren ‘cradle to cradle’ projecten

Indicator Aantal projecten

Nulmeting 1 project (Cradle to Cradle Islands)

2012 2 projecten

Streefwaarden 2013 2014 4 4 projecten projecten

2015 4 projecten

Prognose 2012

Spoor 3 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Lerende netwerken ten aanzien van duurzaam ondernemen

Indicator Aantal actieve lerende netwerken

Nulmeting 2010 3 opgestart

1

Streefwaarden 2011 2012 3 1 opgestart, opgestart, 3 actief 6 actief

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 – Duurzaam bodembeheer Spoor 1 1. Op basis van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties wordt een visie op duurzaam gebruik van de ondergrond opgesteld. 2. De aanpak van de humane spoedlocaties wordt vervolgd en waar mogelijk ook de sanering van locaties met risico’s voor milieu of verspreiding van de verontreiniging. Deze locaties met risico’s voor milieu en verspreiding worden in 2012 ook nader in beeld gebracht. 3. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader.

Beleid

2013 7 actief

Tijd

Prognose 2012

Geld

Toelichting 4.3.2. De humane spoedlocaties zijn opgenomen in een uitvoeringsprogramma. In totaal betreffen dit 11 landbodem en 11 waterbodem locaties. Inmiddels is van de landbodem locaties één saneringslocatie uitgevoerd en is er 1 in uitvoering. Verder zijn er nog 4 locaties in onderzoeksfase. Voor de waterbodemlocaties is er in 2011 1 locatie uitgevoerd. Voor 2012 zijn er drie waterbodemlocaties ingepland voor sanering. De locaties met verspreidingsrisico’s moeten landelijk voor 1 juli 2013 in beeld zijn gebracht. Deze locaties zullen in de periode na 31 december 2015 moeten worden aangepakt. De aanbevelingen uit het Noordelijk rekenkameronderzoek worden op moment opgepakt en uitgewerkt. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kansen die de ondergrond bezit optimaal benutten De werkvoorraad aan mogelijk verontreinigde locaties neemt

30

Indicator Aantal projecten (diepe) ondergrond Aantal spoedlocaties

Nulmeting 0

De werkvoorraad is in de periode 2008 t/m 2010

2012 1


4

0

2015 2

Prognose 2012

Onderwerp

Indicator

Nulmeting 2012

jaarlijks af

Beoordelen van meldingen van bodemsaneringen en bodemrapporten met een fatale termijn. Uitvoeren Toezicht en Handhaving bodem


Tijdigheid

Uitvoeren HUP 2012, onderdeel bodem

Spoed humaan: Spoed milieu en verspreiding: 2011 (eerste kwartaal: 100%)

HUP 2011

20 40

15

10

0

Conform

25 100%

20 100%

15 100%

15

100%

100%

100%

100%

100%

Via deelname aan de IPO-KEM (Kerngroep Europees Milieubeleid) wordt Europese weten regelgeving vertaald naar de doelgroepen. 3. Via jaarlijkse subsidie aan de Friese Milieu Federatie wordt de belangenbehartiging voor natuur en milieu geborgd. 4. Voor nieuwe werken/projecten worden geluidsbelastingkaarten en actieplannen opgesteld. 5. Wij verzorgen de programmaleiding van het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Spoor 2 6. Bij initiatieven om over te stappen op duurzaamheid treden belemmeringen op in de sfeer van regelgeving. Hierdoor lopen innovatieve trajecten vast. Via pilots bestuurlijke innovatie proberen wij deze belemmeringen op regionaal niveau weg te nemen. In het verlengde hiervan denken we ook aan zogenoemde regellichte zones; zones waarin minder regels gelden voor duurzame toepassingen. 7. Wij gaan in 2012 projecten ontwikkelen die gericht zijn op het realiseren van een bijdrage aan de reductie van 25% van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Wij onderscheiden twee sporen; enerzijds het optimaliseren van het traditionele afvalmanagement (lokaal ketenoverleg, gericht op gemeenten) en anderzijds het initiëren van industrieel ketenoverleg. Door middel van het uitvoeren van pilots wordt getracht een ‘sneeuwbaleffect’ te bereiken. Spoor 3 8. In 2012 en volgende jaren daarna gaan we op basis van een verkenning, die in 2011 is uitgevoerd, aan de slag met het realiseren van mogelijkheden voor decentrale energie-opwekking in Fryslân. Wij zijn initiatienemer. De uitwerking is aan de samenleving. In dit kader wordt nauw samengewerkt met het Programma duurzame energie. 9. In 2012 komt het Fries jeugdpanel duurzaamheid, opgericht als ideeëngenerator en klankbord, drie keer bijeen. Het panel geeft gevraagd en ongevraagd advies.

31

Prognose 2012

teruggebracht ca. 400 naar ca. 65 (ongeveer 20 humane spoedlocaties en ca. 45 spoed milieu en spoedverspreidi ng)

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 – Leefomgevingsbeleid Spoor 1 1. De PlanMER wordt ingezet als een van de ontwikkelingsinstrumenten om duurzaamheid in plannen en projecten een plek te geven. 2.

2015

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten 10. In 2012 worden duurzaamheidsnetwerken met scholen (basis, voorgezet, MBO, HBO) verder opgezet en uitgebreid. Via scholen worden de doelstellingen van duurzaamheid onder de aandacht gebracht en verder uitgewerkt. Wij nemen het initiatief en werken dit samen met de scholen verder uit. De scholen brengen het in de praktijk.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting

Spoor 1 (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Borgen basiskwaliteit locale leefomgeving Voldoende en tijdig inzetten MER

Nulmeting

Aantal projecten dat voldoet aan wettelijke normen Tijdigheid

100%

2012 100%

100%

100%

Indicator

Nulmeting

Streefwaarden 2013 2014 100% 100%

2015 100%

100%

100%

100%


2014 2

Prognose 2012

Spoor 2 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afvalreductie huishoudelijk afval met 25% (in 2013)

Aantal pilots en projecten huishoudelijk afval

2011 2

1

Prognose 2012

Spoor 3 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Fries jeugdpanel

Indicator Fries jeugdpanel operationeel?

Nulmeting Nee

2011 opgericht

Streefwaarden 2012 2013 3x 3x bijeen bijeen

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving Spoor 1 1. Via het reguliere handhavingspoor worden bedrijven periodiek gecontroleerd en waar noodzakelijk gecorrigeerd. 2. Met de handhavingspartners worden via regulier overleg afspraken gemaakt en wordt een jaarprogramma opgesteld. 3. Naast het toetsen van de individuele programma’s en verslagen worden ‘scans’ uitgevoerd om de kwaliteit van de handhavingorganisaties in beeld te brengen.

Beleid

2014 3x bijeen

Tijd

Prognose 2012

Geld


Indicator

Nulmeting

Normstelling interbestuurlijk toezicht en handhaving wordt nageleefd

Landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria

Van de 30 Friese handhavingspartners voldoet de eigen organisatie voor 100% aan de landelijke criteria (= de bandbreedte)

32

Streefwaarden 2012 100%

2013 100%

2014 100%

Prognose 2012 2015 100%

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Beleid

Tijd

Geld

1. Bedrijven en initiatiefnemers beschikken in de reguliere situatie en bij oprichting, verandering of uitbreiding tijdig over een goed te handhaven en actuele vergunning op maat. 2. Bedrijven en initiatiefnemers voeren hun activiteiten in overeenstemming met de regelgeving uit. 3. De implementatie en uitvoering van de Wet Luchtvaart. De provincie gaat in overeenstemming met de Wet Luchtvaart toezicht houden en zo nodig handhavend optreden. 4. De implementatie van de 3e tranche van het Activiteitenbesluit. 5. Accountmanagement/ afgestemd toezicht, waarbij de rol van de provincie wordt afgestemd op het cultuurniveau en de nalevingmotieven van het bedrijf. Dit betekent dat de provincie vanuit de toezichthoudende rol zich ook richt op advisering en voorlichting. 6. De organisatie voert de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op een adequate wijze uit. 7. Controle op bedrijven en activiteiten worden op basis van de jaarlijkse handhavingprogrammering uitgevoerd. Als de provincie overtredingen constateert wordt het handhavinginstrumentarium ingezet. Overtredingen bij inrichtingen en activiteiten worden niet gedoogd tenzij wij hiertoe schriftelijk hebben besloten. 8. Het afhandelen door de piketdiensten voor het milieualarmnummer en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen (Whvbz) van meldingen en klachten 9. Actief toezicht en informatie aan burgers over de zwemwaterkwaliteit conform de Europese richtlijn 10. Toezicht en handhaving voor Koude/warmte-opslagsystemen (KWO) is op adequaat niveau. 11. Uitvoering van het IPO-besluit ‘Risicobedrijven door middel van het implementeren van de werkwijze in de toezichtpraktijk. Daarbij wordt intensief met ketenpartners samengewerkt waardoor het toezicht efficiënter en met minder toezichtlast voor bedrijven plaatsvindt. 12. Tijdige en adequate uitvoering van de Wabo in de provinciale organisatie en verdere afstemming op de werkwijze van andere betrokken overheden. 13. Uitbouw van de functionaliteit van het digitaal loket (Omgevingsloket Online, OLO) in het kader van de Wabo. Hierbij kan de aanvrager van een omgevingsvergunning de door hem opgestarte procedure volgen.

Toelichting 4.6.1./4.6.2. REC De milieuvergunning voor de REC is verleend op 5 oktober 2010. Tegen deze vergunning is beroep ingesteld bij de Raad van State. Normaliter vindt de zitting plaats binnen 1 jaar. Echter, door verschillende omstandigheden (meerdere adviezen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (kortweg StAB) en meerdere schorsingsverzoeken in 2011) was de zitting pas op 6 februari 2012. Bij het opstellen van de begroting voor 2012 was dit niet voorzien. De extra kosten zijn gemaakt voor het inhuren van externe adviseurs (technisch en juridisch) en voor ondersteuning bij (voorbereiding van) de zitting. Ter dekking van deze uitgaven is een begrotingswijziging toegevoegd. in 2010 en 2011 zijn voor dit doel additionele middelen beschikbaar gesteld. In 2010 lukte dat nog via herschikking van middelen binnen hoofdstuk 4. 4.6.5. Afgestemd toezicht Deze werkwijze is nader uitgewerkt in het Handhavinguitvoeringsplan 2012.

33

4.6.7. Controle op bedrijven Er worden dit jaar twee Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA’s) aangesteld om dit resultaat te bereiken. 4.6.12. Uitvoering Wabo In 2011 hebben wij de eerste ervaringen opgedaan met de uitvoering van de Wabo. Onze indruk is dat de werkzaamheden als gevolg van de economische situatie achter zijn gebleven bij de prognoses, maar wij gaan nog evalueren. Het evaluatierapport zullen wij u in de loop van het jaar doen toekomen. De Milieuadviesdienst verricht voor ons bouwtaken. De afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) functioneren goed. Voor 2012 zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en de SOK opnieuw bekijken. 4.6.13. Omgevingsloket Online Het Omgevingsloket Online wordt door het Rijk ontwikkeld. De behandelmodule die de aanvrager in staat moet stellen de door hem opgestarte procedure te volgen, is nog niet gereed. Wel implementeren wij de tussentijdse aanpassingen per 1 april jl. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Omgevingsvergunningen en -toezicht

III

doorlooptijd vergunningproducten naleefgedrag en projectresultaten


Exploitatie Bedragen x € 1.000

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP’s Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves, Voorzieningen, OP’s Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

Voorstel begrotingswijziging: A3 Inzet externe expertise REC

34

Prognose 2012

545 112 0 657

0 0 0 0

53 112 69 234

0 0 0 0

1.336 5.111 0 12.929 19.377 -18.719

0 140 0 0 140 -140

395 433 127 3.272 4.227 -3.992

208 1.060 1.700 0 2.968 -2.968


3.5 BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET Portefúljehâlders: J.G. Kramer en S.A.E. Poepjes foar de Mynbouwet Nei oanlieding fan de oankundige ryksbesunigings op it natuerbelied, wêrby’t it Ryk oankundige hat de ynvestearrings mei yngong fan 20 oktober 2010 te befriezen, binne beskate aktiviteiten yn de rinnende gebietsprojekten, lykas grûnoankeapen foar natuerûntwikkeling stopset. Lykas ek al yn it jierferslach oanjûn is, hat dat ta opûnthâld yn de útfiering laat. Wy binne fan doel om it pMJP foar 2012 en 2013 meikoarten (maaie/juny) fêst te stellen, soks yn gearhing mei nij belied foar it lanlik gebiet. Op grûn dêrfan kin de útfiering fan lânynrjochtingsprojekten wer oppakt wurde. I

Stân fan saken ferlange resultaten

Ferlange resultaten Belied Tiid Beliedsfjild 5.1 – Belied natuer Belied natuer 1. Yn ferbân mei de werhifking fan de EHS en de foarse besunigings sil der nij natuerbelied komme moatte. Wy sille mei in nota natuer komme. It belied oangeande greidefûgels wurdt nei de hifking fan 2011 wizige en sil foar fêststelling oan jimme Steaten oanbean wurde, as ûnderdiel fan de nota natuer. 2. De ekologyske advisearring by (de útwurking fan) provinsjale planprosessen (diken, bedriuweterreinen), gebietsprosessen (stedsk en lanlik gebiet) sil fuortset wurde. 3. Dielplannen by de ynfolling fan de Robúste Wiete As sille net útfierd wurde. Gjin aksje 4. It realisearjen fan ekologyske doelen by ynfrastrukturele wurken, it projekt Fryske Marren en wetterskipswurken op grûn fan it prinsipe Eco2 (ekology en ekonomy tegearre op) giet troch. Natura2000 behearplannen / Nasjonale Parken 5. De behearplannen wurde meastepart yn 2012 ôfsletten, útsein de de Rottige Meenthe en de Lauwersmar. Mei de útfiering fan maatregels, nedich foar it heljen fan de ynstânhâldingsdoelen, is úteinset. 6. Nasjonale Parken: meiwurke wurdt oan in nij BIP foar it Drintsk-Fryske Wâld (inisjatyf by de provinsje Drinte). De útfiering fan de Ûntwikkelaginda Appelskea giet troch. Foar de Âlde Feanen en de Lauwersmar wurdt meiwurke oan de útfiering fan de BIP’s. Griene wetten 7. Fergunnings, ûntheffings en de advizen foar de Nb-wet, de FFW en de Boskwet wurde binnen de wetlike terminen, sûnder foarmflaters en mei in goed genôch ynformearre doelgroep behannele. Troch goed foaroerlis oer inisjativen wurdt it goede inisjatyf op it goede plak nommen en wurdt kwaliteit tafoege. 8. Yn 2010 binne alle ûntheffings foar de FFW wer foar 5 jier takend. Yn 2012 wurde de juridyske prosedueres ôfhannele. Yn 2012 wurde dêrnjonken allinne spesjale ûntheffings takend. 9. Op grûn fan de lanlike Programmatyske Oanpak Stikstof (PAS), is yn 2011 foar alle Natura2000-gebieten yn byld brocht hoe’t it sit mei stikstofbelêsting en ynstânhâldingsdoelen. Yn 2012 ferwachtsje wy op grûn fan de PAS besluten nimme te kinnen oer útwreidings fan boerebedriuwen dy’t no op in fergunning wachtsje. 10. Yn 2012 wurdt Natura2000 foar de measte behearplannen fêststeld. Dêrmei sil op termyn minder fergunningferliening nedich wêze. Yn de begrutting 2012 is foarsjoen yn in tebekgong fan jild foar de fergunningferliening. 11. Op grûn fan de hifking (2010) wurdt gjin enerzjy mear stutsen yn de JKK-oardering. 12. Foar it waadrinnen sil in nije oardering opsteld wurde en oan jimme Steaten foarlein wurde. 13. De útfiering fan de Mynbouwet wurdt fuortset troch it ministearje fan EL&I fan advizen te foarsjen. Wy sille meiwurkje oan it formalisearjen fan sâltwinning ûnder de Waadsee. 14. Oan it ta stân kommen fan in nije Natuerwet (it gearfoegjen fan de Nb-wet, de FFW en de Boskwet) en de desintralisaasje fan taken, ûnder oare it Faunafûns, wurdt meiwurke. (Budzjet)subsydzje-ynstellings Natuer en Lânskipsbelied 15. Wy soargje foar adekwate ôfspraken foar de útfiering fan it belied foar natuer en lânskip

35

Jild

Ferlange resultaten Belied mei ús budzjetsubsydzjeynstellings: It Fryske Gea, IVN, LBF. Allyksa foar de ynstellings BoerenNatuur, BFVW, SANL en NFW. 16. Yn dat ramt fiere IFG,LBF en IVN ûnder oare de neikommende taken út: it behear fan natuergebieten, it fersoargjen fan ynformaasje, foarljochting en edukaasje, it útfieren fan projekten en/of it begelieden fan oaren by de tarieding en útfiering fan projekten op it mêd fan lânskip. 17. Foar BoerenNatuur, BFFW giet it om it greidefûgelbelied en agraryske natuerbeheartaken en by SANL en NFW om agrarysk natuer- en lânskipsbehear.

Tiid

Jild

Taljochting: 5.1.1. Meidat it ûnderhannelingsakkoart opkeard is, komt de provinsjale útwurking dêrfan ek letter as plend wie. De nota Natuer is op it stuit folút yn ûntwikkeling en sil om-ende-by de simmer oan PS foarlein wurde. 5.1.5 Natura2000: De plannen sille, sa is de ferwachting, net earder as yn 2013 fêststeld wurde. Tekoart oan en ûnwissichheden oer finansjele middels en in noch net fêststelde oanpak stikstof binne dêr de oarsaak fan. 5.1.7 Griene Wetten: Yn de kategory Griene Wetten Fergunnings, ûntheffings en de advizen foar de Nbwet is in tal dossiers oan te jaan dêr’t in koarte taljochting by moat, te witten: Bou en eksploitaasje fan de RWE-sintrale yn de Iemshaven: Om’t de Rie fan Steat yn 2011 de Nb-wetfergunning ferneatige hat, moat in nije Nb-wetfergunning troch Grinslân en Fryslân ôfjûn wurde op 23 juny 2012. Op dy datum ferrint de termyn fan it ynskewielbeslút. De ûntfanklikens fan de oanfraach (sawol ynhâldlik as prosesmjittich) ferget, krekt as de beslissing op de oanfraach, in soad oerlis mei it foechhawwend gesach fan Grinslân, Drinte, Fryslân en fan it Ministearje fan EL&I apart), soks om alles opinoar ôf te stimmen. De Nb-wetfergunning foar de spjirringfiskerij is troch de Rie fan Steat yn maart 2011 útsteld. De fergunning is op 7 april 2012 ferfallen. De fergunningproseduere en de neisoarch (ûnder oare hanthaveningsaksjes) hat in soad ynset fan it amtlik apparaat ferge. It folsleine proses wurdt yntern hifke. Foar de ynhâldlike fuortsetting (nije fergunning) sille de oanbelangjende partijen allegearre útnoege wurde om ta in mienskiplike oanpak te kommen. De Waadferiening hat beswier makke tsjin de Nb-wetfergunning foar de ôffalferbaarningsynstallaasje fan Omrin yn Harns. Dy proseduere rint noch. De Programmatyske Oanpak Stikstof (PAS) ferget in soad ynset. Op nasjonaal nivo moat dy oanpak earst yn kalk en semint wêze, ear’t de provinsje de talrike oanfragen (goed 50) foar in Nb-wetfergunning yn de lânbousektor (benammen útwreiding fan melkfeehâlderijen) yn behanneling nimme kin. 5.1.8 Oft de juridyske prosedueres yn ferbân mei FFW-ûntheffings yn 2012 ôfhannele wurde kinne, hinget ôf fan de behanneling troch de rjochtbank c.q. Rie fan Steat. Dat soe noch wolris in skoftke duorje kinne. 5.1.9 PAS: it trajekt om te kommen ta de ûntwikkeling fan in Programmatyske Oanpak Stikstof kostet op nasjonaal nivo folle mear tiid as begrutte wie. Op dat nivo binne der noch in soad saken net dúdlik, sawol ynhâldlik, as finansjeel en prosedureel. It sjocht dernei út dat de lanlike plenning him rjochtet op beslútfoarming nei de simmer. Budzjettêre gefolgen kinne, sa’t it no liket, mei it budzjet ‘Griene Wetten’ opheind wurde (sjoch ek 5.1.9). 5.1.10 Sa’t it der no foar stiet sil it wurk dat mei fergunningferliening anneks is op grûn fan de Nb-wet fan ‘t jier noch gjin tebekgong sjen litte, om’t de fêststelling fan de behearplannen Natura2000 en de Programmatyske Oanpak Stikstof opkeard wurdt (op nasjonaal nivo). 5.1.12 Waadrinnen: op it stuit wurdt wurke oan it by de tiid bringen fan de Waadrinoardering. Oft der draachflak foar de nije oardering by de oanbelangjende organisaasjes komt, is noch net rjocht dúdlik. 36

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Natuer Natuer Natuer

Yndikator EHS realisaasje werhifking oankeap en ynrjochting Behearplannen Natura2000 opsteld Griene wetten op ‘e tiid, sûnder foarmflaters

Nulhifking Natuer op ‘e Kaart jout alle jierren de stân fan saken Stân 2011 = 1 klear 95% stribjen sûnder ûnderbrekkings

2012 X

Doelwearden 2013 2014 X+ 5 X+10

2015 X+30

Prognoa ze 2012 -

4

6

6

6

0

95

95

95

95

95

Taljochting: De werhifking fan de EHS is noch net ôfsletten. In soad hinget ôf fan de fêststelling yn PS fan de nota Natuer (no yn ûntwikkeling). Yn 2012 wurde gjin kant en kleare Behearplannen Natura2000 ta stân brocht. Sjoch taljochting by 5.1.5. Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.2 – Belied lânskip 1. Yn de beliedsline wurkje wy oan de fêststelling fan de kearnkwaliteiten fan ús lânskippen. 2. Foar de Noardlike Fryske Wâlden sil in yntegrale fisy op it lânskip útwurke wurde. 3. Yn 2012 wurdt it Wurkboek Lânskip, Kultuerhistoarje en Stêdebou (Grutsk op ‘e Romte) fêststeld. Dat is ek bedoeld as boarne fan ynspiraasje foar de makkers fan romtlike plannen en ek foar nasjonale gebietsûntjouwingsprojekten. “Grutsk” sil dêrnei regionaal mei de gemeenten fierder útwurke wurde. 4. De aktiviteiten yn de advysline binne benammen rjochte op it advisearjen fan projektlieders fan de provinsje, de gemeente, DLG ensfh. It giet dan bygelyks om it projekt Fryske Marren, de ynpassing fan pleatsen, kaaiferhegings troch it Wetterskip. 5. Yn de effektmjittingsline is in nulmjitting fan lânskiplike eleminten plend, earst yn de Noardlike Fryske Wâlden. 6. Yn de draachflakline sil benammen Lânskipsbehear Fryslân wurk meitsje fan it stypjen fan aktive dielname fan minsken oan lânskipsaktiviteiten. 7. Foar de finansieringline wurdt fierder wurke oan gebietsfûnsen nei de start fan it earste gebietsfûns Moai Fryslân: Oranjewâld-Ketlik.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 5.2.1. De kearnkwaliteiten binne útwurke en fêstlein yn de Oardering Romte en binne it útgongspunt foar it útwurkjen fan de provinsjale prioriteiten yn Grutsk op ‘e Romte. 5.2.2. In yntegrale fisy op it lânskip foar de NFW sil opsteld wurde yn kombinaasje mei in op te stellen lânskipsbiografy. De finansiering út Nasjonale Lânskipsmiddels is net mear mooglik. Der wurdt nei oare finansjele boarnen socht. Dêrmei ûntstiet wol wat ûnwissigens oer fuortgong en tiidsbeslach. 5.2.7. It Lanskipsfûns Oranjewâld-Ketlik is drok dwaande om it private part yn besit te krijen. Der is noch in bedrach fan € 187.500 fêstlein, dat wer ôfhinget fan in eventuele hifking yn 2013. It yn 2011 ferfallen bedrach kin takend wurde, ôfhinklik fan positive resultaten en ôfwaging yn de ramtnota fan takom jier. Yn dizze tiid fan besunigings is dat in drege put wurk. Der wurdt ynset op it sykjen nei ynkomsten foar natuer en lânskip út jildstreamen fan tredden. Ferskate foarmen, fan streekrekken oant gebietsfûnsen, wurde mei dat doel ûndersocht. In al earder oanfrege projekt foar ferkenning finansiering lânskip foar Súdeast-Fryslân wurdt omboud nei it sykjen fan konkrete foarmen fan weromfertsjinmodellen. (Prestaasje)yndikators 37

Ûnderwerp Lânskip Lânskip

Yndikator Lânskipseleminten en steat ûnderhâld yn byld Draachflak lânskip by Fryske befolking

Nulhifking Yn 2012 earste ûndersyk Noardlike Fryske Wâlden Yn 2012 docht Lânskipsbehear Fryslân ûndersyk

2012 p.m. p.m.

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.3 – Belied lânbou Lânbouaginda 1. Ferwurking fan moasjes en tasizzings yn definitive tekst, oanbieding oan PS 2. Útfiering nul- en effektmjitting Romtlike kondysjes 3. Belied foar skaalfergrutting, yntinsive feehâlderij, ljochtemisje lisboksstâlen, oanpassing oan klimaat, it fersâltsjen, sâltige teelten, gentechnology Sosjaal-ekonomysk 4.Ûntwikkeling fan maatskiplike tsjinsten 5. Lânboustruktuerûndersyk 6. Waadglês 7. Dairy Campus 8. Lânbou-enerzjyprojekten 9. Kennis ferspriede op it boerehiem 10. Kampanje bewustwurding

Doelwearden 2013 2014 p.m. p.m. p.m.

p.m.

Belied

2015 p.m. p.m.

Tiid

Prognoaze 2012 100% ûndersocht Wurdt oernommen yn it ramt fan hifking streekplan

Jild

Taljochting: Lânbouaginda: 5.3.1. De moasjes en amendeminten út de behanneling fan de Lânbouaginda yn jannewaris 2011 binne yn in definitive tekst ferwurke. Dy is te finen op www.fryslan.nl/landbouwenvisserij. De definitive tekst wurdt mids 2012 oan de Steaten foarlein. 5.3.2. De meiwurkers binne noch net oan de nulmjitting takommen. Romtlike kondysjes: 5.3.3. Op it stuit wurdt wurke oan nij belied foar skaalfergrutting yn de melkfeehâlderij yn de Oardering Romte. Foar de yntinsive feehâlderij wurdt it nije ryksbelied ôfwachte. Dat stiet plend foar de hjerst fan 2012. De problematyk yn ferbân mei de oanpassing oan it klimaat, it fersâltsjen en sâltige teelten spitst him ta op de lânbou by de Waadseekust lâns. Mei dat doel wurdt yn gearhing mei it programma foar it Waadfûns besjoen hoe’t wy mei it Wetterskip Fryslân en de lânbousektor en partijen yn Grinslân ta in oanpak komme kinne. It resultaat wurdt mids 2012 ferwachte. Der wurdt wurke oan in foarljochtsjende Steategearkomste oer de teelt fan genetysk modifisearre gewaaksen. By de ûntwikkeling fan belied foar it ferminderjen fan ljochtemisje út melkfeestâlen binne der tûkelteammen op it mêd fan helberens en betelberens fan maatregels, mar ek as it giet om de doelmjittigens en de hanthaveningsmooglikheden fan doelen middelfoarskriften. De resultaten fan it proefprojekt Ljocht fan de gemeente Tytsjerksteradiel wurde meinommen. Meikoarten wurdt ek mei in proefprojekt fan LTO Noard úteinset, soks yn ‘e mande mei de Fryske en Grinzer Miljeufederaasje. Yn april wurdt in prosesútstel oan it kolleezje foarlein. Sosjaal-ekonomysk 5.3.4. Grien-blauwe tsjinsten: yn Noardeast-Fryslân binne der inisjativen datoangeande yn it ramt fan it proefprojekt Mienskiplik Lânboubelied (GLB) fan it Ryk. Yn Súdeast-Fryslân is Elan 38

(gearwurkingsferbân fan de fiif Agraryske Natuerferienings) warber. Mei yngong fan 1 april 2012 subsidiearret de provinsje in koördinator foar dat proefprojekt. Yn Súdwest-Fryslân wurdt yn gearhing mei de Lânbouaginda foar dy regio oer pakketten fan tsjinsten neitocht. Oft mei dy inisjativen fierder gien wurdt hinget ôf fan middels foar fergoeding fan de tsjinsten. De ryksbesunigings op it ILG en de gefolgen dêrfan foar de provinsjes jouwe gjin goed gefoel. Bestjoerlik en amtlik wurdt lobbyd foar mooglikheden en middels yn it ramt fan it nije GLB fan de EU. 5.3.5. Ein 2011 is it nije lânboustruktuerûndersyk ôfsletten en wurdt it dêrop oanslutend fearnsjier oan DS en PS foarlein. Dat ûndersyk wurdt meinommen yn de beliedsfoarming oer de takomst fan de natuer en it lanlik gebiet. 5.3.6. By Waadglês wurde, mei it útbliuwen fan grûnútjefte, de soargen grutter oer in negative einwearde. De Steaten binne dêr yn ‘e hjerst fan 2011 oer ynformearre. Meikoarten folget de fuortgongsrapportaazje oer 2011. 5.3.7. Op it mêd fan kennis en ynnovaasje is der opûnthâld yn de ôfhanneling fan it fersyk fan it ministearje fan EL&I om in bydrage út it rykspart REP foar it ta stân bringen fan de Dairy Campus. De oarsaak fan it opûnthâld is net bekend. Aalt Dijkhuizen is ynskeakele om de goedkarring flot te lûken. 5.3.8. Der komt wer wat skot yn de ûntwikkeling fan lânbou-enerzjyprojekten, ûnder oare troch ûntwikkelings op it mêd fan dongraffinaazje, in skiedingstechnyk dêr’t út dong ferskate konsintraten fan mineralen en gas produsearre wurde. Projekten foar enerzjybesparring en sinne-enerzjy wurde ek oppakt. 5.3.9. Kennisprojekten oer it duorsum omgean mei natuerlike boarnen ferrinne flot. Projekten foar it befoarderjen fan biologyske lânbou komme fan de grûn. Der is lykwols mar matige belangstelling foar omskeakeling. 5.3.10. Wy binne net takommen oan de bewustwurdingskampanje om it belang fan duorsume lânbou mei te ûnderstreekjen. Oare projekten, Oars Ite en it Eet- en Weethuis yn it Natuermuseum (ek troch de provinsje stipe) hawwe wol oan it beëage doel bydroegen. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Lânbou

Lânbou

Yndikator Tal boeren, oanpart biologyske lânbou, oanpart ferbrede boeren Tal kennisprojekten Dairy Campus Fryslân

Nulhifking Yn 2012 nulmjitting

2012 p.m.

Doelwearden 2013 2014 p.m. p.m.

2015 p.m.

Yn 2012 nulmjitting

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Prognoaze 2012 0

-

Taljochting: Der is gjin nulmjitting dien. Út de besteande boarnen binne sifers oer it tal biologyske en ferbrede boeren (yn 2010/2011, by de start fan de Lânbouaginda) bekend. It docht bliken dat it tal kennisprojekten gjin gaadlike yndikator is om de ynset fan de provinsje mjitber te meitsjen. De provinsje spilet in rol by it ta stân bringen fan de Dairy Campus, ûnder oare troch de dêrfoar taseine middels beskikber te stellen. De akwisysje fan projekten falt ûnder de ferantwurdlikens fan de WUR.

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Aginda Leefber Plattelân 1.Yn 2012 sette wy útein mei de útfiering fan de nije Aginda Leefber Plattelân. It jild dêrfoar is mei yngong fan 2014 net mear opnommen yn it pMJP, mar is in nij budzjet. 2. Der wurde yn 2012 projekten ûntwikkele dy’t liede ta fernijing fan de

39

Belied

Tiid

Jild

Ferlange resultaten plattelânsûntjouwing. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens, lytse wurkgelegenheid, streekprodukten, stipe oan fiskerijmienskippen. 3.Yn 2012 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda Befolkingsûntjouwing Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen. 4.Yn 2012 wurkje wy it Waarglês, de beliedsmonitor leefber plattelân fierder út, in nulmjitting fan it doarp, it gebiet en hiel Fryslân dêryn begrepen. De yndikator út it Útfieringsprogramma ‘belibbing fan it foarsjenningsnivo’ sille wy dêryn behelje. 5.Foar it plattelânsgebiet meitsje wy op grûn fan it Waarglês in gebietsanalyze, ek nei oanlieding fan de oanbefellings fan de Noardlike Rekkenkeamer oer ús plattelânsbelied. Budzjetsubsydzje-ynstelling 6.Wy soargje foar gaadlike ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en oare groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens. 7.Doarpswurk wurdt subsidiearre foar it jaan fan sokke stipe. Ien fan de provinsjale spearpunten dêr’t Doarpswurk yn 2012 oan wurket is duorsumens en doarpen. Plattelânsprojekten 8.Plattelânsprojekten hâldt him dwaande mei de akwisysje fan projekten dy‟t ûnder oare bydrage oan it ferwêzentlikjen fan de doelen fan it pMJP. Boppedat drage de projekten by oan it ferwêzentlikjen fan oar provinsjaal belied, lykas formulearre yn haadstik 6 Ekonomy, Rekreaasje en Toerisme, haadstik 7 Sosjaal belied en Soarch, haadstik 8 Kultuer, Taal en Ûnderwiis, haadstik 9 Romte en Wenjen (krimp) en oan it programma Duorsume Enerzjy. 9. Wy geane fierder mei de no tapaste degelike en suksesfolle wurkwize. Foar de keazen doelen wurdt benammen ynset op it benuttigjen fan POP-jild, oanfolle mei provinsjale kofinansiering.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 5.4.1. / 5.4.2. Troch de koartings fan it Ryk op it ILG wurdt ûndersocht oft de Beliedsnota Plattelân (foarhinne de Aginda Leefber Plattelân, mar no omdoopt) net in oare foarm krije moat. De útkomsten fan dy aksje sille meikoarten oan DS en PS foar beslútfoarming foarlein wurde. 5.4.4. De klam leit dit jier op it fierder útwurkjen fan it Waarglês Leefberens Fryslân, de effektmjittings- en hifkingssystematyk foar it plattelân. It Waarglês is ek de basis foar de SWOTanalyzes dy’t op dit stuit foar elk gebiet makke wurde. Dêrnjonken krije projekten yn relaasje ta de demografyske ûntwikkelings ekstra omtinken. De pMJP-oardering wurdt oan it nije belied oanpast. 5.4.5. Foar 2012 binne der ek wer ôfspraken mei Doarpswurk makke oer harren ynset foar de stipe fan frijwilligers op it Fryske plattelân. Mei it Netwurk Duorsume Doarpen is úteinset. It is, yn ferbân mei de tanimmende belangstelling dêrfoar, wichtich om mei duorsumens oan ‘e slach te gean. 5.4.9. De beslútfoarming oer de wurkwize fan de Streekaginda is yn DS goedkard en wurdt maaie 2012 yn PS behannele. (Prestaasje)yndikators: útfiering Provinsjaal Mearjierreplan Lanlik Gebiet Nr.

Doel/ûnderwerp

Prestaasjes

1.

Grûnôfhinklike lânbou

2.

Net-grûnôfhinklike lânbou Duorsum ûndernimme

De te leverjen prestaasjes binne ôfhinklik fan de fuortgong fan de ûnderhannelings mei Bleker. Oft en hoefolle prestaasjes wy yn 2012 leverje sille, wurdt opnommen yn it jierplan 2012. Foar de glêstúnbou yn Noardwest- Fryslân beheine wy ús ta it besteande plan. Wy sille yn 2012 om-ende-by 4-5 tot 10 projekten útfiere dy’t rjochte binne op it duorsum omgean mei natuerlike helpboarnen, finansiere

3.

40

Prognoaze 2012 Tiid Jild

Nr.

Doel/ûnderwerp

4.

5.

Kennis en ynnovaasje en it fuortsterkjen fan de lânbou Fiskerij

6.

Realisaasje EHS

7.

Natuer bûten EHS

8.

Natuer, oars

9.

Miljeukwaliteit EHS / Fûgel- en Habitatrjochtline / Nbwet

10.

Nasjonale Parken Skiermûntseach en Âlde Feanen

11.

Beskerming fan soarten

12.

Regionale wettersystemen

13.

Wetterkwaliteit

41

Prestaasjes út FYLG en POP. Dêr falle ek projekten foar de biologyske lânbou ûnder., Boppedat wurde 4 inisjativen fan de lânbou foar enerzjybesparring, gebrûk en produksje fan duorsume enerzjy stipe mei FYLG, POP.NU en enerzjymiddels fan de provinsje. Is gearfoege mei boppesteand doel.

It anty-fiskstrûperijtiim is ferline jier troch de plysje stop set. Yn 2012 sille wy allinne grûn keapje dy’t falt binnen de op ‘en nij hifke EHS-opjefte,. It hinget ek ôf fan wat de ûnderhannelings mei Bleker opsmite sille. Boppedat wurdt it behear troch natuerbehearorganisaasjes, partikuliere natuerbehearders en troch agrarysk natuerbehear út it ILG betelle en is ûnderwerp fan de ûnderhannelings. It behear troch Staatsbosbeheer foel foarhinne bûten it ramt fan pMJP. Dat komt yn it ramt fan de ûnderhannelings mei Bleker oan ‘e oarder. Bûten de EHS wurdt natuer ek beheard troch natuerbehearorganisaasjes of troch partikulier (agrarysk) natuerbehear. Dêrby giet it om likernôch 41.000 ha. Rekkene nei oerflak binne de guozzefoerazjeergebieten dêrby it wichtichst. Oft der yn 2012 yn dat ferbân noch prestaasjes levere wurde sille, hinget ôf fan de ûnderhannelings mei Bleker. Yn 2012 wurdt it wurkplan greidefûgels fierder útfierd. Dit doel giet oer de kwaliteitsferbettering fan de besteande natuer (wêrûnder ek de Europeeske “Natura 2000 gebieten”). Ôfhinklik fan de ûnderhannelings mei Bleker sille de prestaasjes yn it jierplan 2012 formulearre wurde. Yn de beide Nasjonale Parken yn Fryslân wurdt it belied fan ûntwikkeling en behear fan de natuer fuortset. Basis foar de útfiering binne de fêststelde Behear- en Ynrjochtingsplannen (BIP), mei romte foar projekten foar foarljochting en edukaasje, op de natuer rjochte rekreaasje en ûndersyk en effektmjitting oangeande de natuer yn dy parken. Fanwegen de ûndúdlikens yn de ûnder-hannelings oer it ILG-jild is allinne it FYLG foarearst beskikber foar projekten. Yn de pMJP-perioade wurde foar spesifike, beskerme soarten bisten en planten foarsjennings troffen. Ôfhinklik fan de ûnderhannelings mei Bleker sille de prestaasjes yn it jierplan 2012 formulearre wurde. Yn kombinaasje mei de oanpak fan Wâlen en Kaaien troch Wetterskip Fryslân wurde 3 yntegrale projekten útfierd op it mêd fan natuer, rekreaasje en mooglik doarpsfernijing. Yn de pMJP-perioade wurde projekten stimulearre om de ekologyske en gemyske kwaliteit fan it oerflaktewetter te ferbetterjen, soks troch it selssuverjend fermogen fan it wetter op in heger nivo te krijen. Alhoewol’t de

Prognoaze 2012

Nr.

Doel/ûnderwerp

14.

Duorsum boaiemgebrûk

15.

Boaiemkwaliteit (sanearring)

16.

Rekreaasjegrien

17.

Tagonklikens ûntwikkelje en fuortsterkje (rûtenetwurken)

18.

20

Behear rekreaasjefoarsjennings yn it ramt fan EHS Kwaliteit fan it nivo fan toeristyske foarsjennings fuortsterkje en ferbetterje Lânskip (generyk)

21.

Argeology

22.

Nasjonale Lânskippen Noardlike Fryske Wâlden en SúdwestFryslân

23

Stichting Landschapsbeheer Friesland

19.

42

Prestaasjes ûnderhannelings mei Bleker noch geande binne, is ûnderwilen dúdlik dat de synergydoelen foar de KRW noch wol neistribbe wurde moatte. Ryksjild is beskikber yn de foarm fan it saneamde synergyjild as ûnderdiel fan it ILG, soks om de Ramtrjochtline Wetter útfiere te kinnen. Der sille op syn minst 2 synergyprojekten taret wurde. De Boaiemfisy is yn 2010 opsteld en wurdt de kommende jierren útfierd. Wy ferwachtsje, ek mei it each op de ûnderhannelings mei Bleker, gjin nije ferplichtings mear oan te gean. As gefolch fan it konvenant boaiemûntwikkelingsbelied en urginte lokaasjes hat LNV de ôfspraken en de kêsten dêrmei anneks oangeande boaiemsanearring út de ILGBestjoersoerienkomst helle. Yn it konvenant binne nammentlik ôfspraken makke oer fierdergeande desintralisaasje fan it ynsetten fan it grûnsanearringsjild. Dêrmei binne de foarnommen prestaasjes ferfallen. Yn 2012 sille wy 4 ha grûn foar deirekreaasjefoarsjennings yn eigendom krigen hawwe en ynrjochtsje yn de neiste omkriten fan stêden en doarpen. Ôfhinklik fan de ûnderhannelings mei Bleker sille wy yn it jierplan 2012 de nei te stribjen prestaasjes foar de lanlike rûtenetwurken oanpasse. Wy stribje dernei om 35 km provinsjale rûtenetwurken te ûntwikkeljen en te ferbetterjen. Dat doel is in ûnderdiel fan de doelstelling ‘behear’ fan de EHS (doelstelling 6).

Yn 2012 wurdt it nivo fan toeristyske foarsjennings fan it lanlik gebiet fierder fuortsterke mei projekten dy’t út de mienskip komme. Neffens de basisprogrammearring ferwachtsje wy 19 projekten te ferwêzentlikjen. Mei doelmjittige projekten wurde de natuerlike, kultuerhistoaryske en karakteristike kwaliteiten fan it Fryske lânskip beholden en/of fuortsterke. Yn it Jierplan pMJP 2012 wurde de prestaasjes op ‘en nij formulearre. . Yn 2011 wurdt 1 argeologysk objekt feilich steld en 1 argeologysk stipepunt ynrjochte. De ryksmiddels foar dat doel binne folslein útbrûkt. It hinget fan de ûnderhannelings mei Bleker ôf oft yn it jierplan 2012 besjoen wurde sil oft der dochs noch middels beskikber komme kinne fia reallokaasje. Wy stelle alle jierren in subsydzjebudzjet beskikber oan de Stichting Landschapsbeheer Friesland. Dêr wurdt in koarting fan 5% op tapast yn ferbân mei provinsjale besunigings (sjoch by belied lânskip). Dernjonken krijt LBF alle jierren in doelútkearing van € 385.000,- ut it ILG wei. It is noch net dúdlik hoe’t de besuniging fan Bleker stal krije sil en hokker finansjeel effekt dat jout op de

Prognoaze 2012

Nr.

Doel/ûnderwerp

24.

Behear lânskip

25.

Leefberens plattelânsgebieten ferbetterje

26.

Fysike wenkrite ferbetterje Berikberens ferbetterje

27.

28.

De plattelânsekonomy stimulearje en ferbreedzje

29.

Erfgoed en monumintesoarch

30.

Kultuer

31.

Plattelânsprojekten, LEADER

32.

Proseskosten

33.

Grûnmobiliteit

Prestaasjes jierbydrage ut it ILG wei. Foar lânskipsbehear binne der, yn it ramt fan it pMJP, gjin middels foar it útwreidzjen fan it behear. It hinget fan de ûnderhannelings mei Bleker ôf oft besjoen wurde sil oft behear ferlinge wurde kin. Yn ‘e rin fan 2011 wurdt it nije plattelânsbelied oan Provinsjale Steaten foarlein. Nei oanlieding dêrfan wurde de te ferwêzentlikjen prestaasjes ek op ‘en nij formulearre. Dat sil sa syn gefolgen hawwe foar it Jierplan pMJP 2012. De middels foar dat doel binne útbrûkt.

Prognoaze 2012

Alhoewol’t dat ûnderwerp wol as doel yn it pMJP opnommen is , binne dêr gjin middels foar programmearre yn it ramt fan it pMJP. Yn de pMJP-perioade wurdt de plattelânsekonomy mei ferskate projekten stimulearre en ferbrede. Foar 2012 hoopje wy op 20 projekten mei in bydrage fan de provinsje fan € 0,5 miljoen en in POP-bydrage fan € 0,5 miljoen. De hichte fan de bydrage út it pMJP is op syn meast € 50.000 foar ien projekt. Mei it each op de besuniging op dat pMJPûnderdiel is yn 2012 allinne subsidiearring fan POP-projekten mooglik. It liket derop dat it POPjild ek op is. Faaks is der noch frijfal te ferwachtsjen. It is ús ambysje om noch 2 projekten te ferwêzentlikjen. It is ús ambysje om yn 2012 by te dragen oan 5 projekten foar de promoasje en it fuortsterkjen fan de streekeigen en Fryske kultuer. It EU-Plattelânsûntwikkelingsprogramma (POP) is yn ús pMJP opnommen. Wy passe de Leadersystematyk yn de 5 Fryske plattelânsgebieten ta. Om it pMJP út te fieren, wurde (eksterne) proseskosten makke dy’t net streekrjocht oan in spesifyk doel keppele wurde kinne. Efterôf wurde dy proseskosten oan de ôfsûnderlike doelen tarekkene. Mei it ynvestearringskredyt Grûnoankeapen wurdt de grûnmobiliteit befoardere. Dat draacht wakker by oan it ferwêzentlikjen fan de pMJPdoelen, benammen oan de lânbou- en natuerdoelen, mar yn breder ferbân ek oan de ferlange romtlike ynrjochting en kwaliteit fan it lanlik gebiet. Doel is om yn 2012 de besteande ynvestearring fan € 54 miljoen (ruil)grûn te ferminderjen troch safolle mooglik troch te leverjen, oan natuerbehearders en agrariërs. Yn de paragraaf grûnbelied wurdt de stân fan it ynvestearringskredyt ferantwurde.

Taljochting: Yn ferbân mei de weroerwaging yn programma 5 fan it FYLG yn relaasje ta de nota Natuer en Lânskip sille wy it jierplan pMJP 2012-2013 earst letter fêststelle. Dêrtroch driget opûnthâld yn de útfiering foar de prestaasjes dy’t yn 2012 levere wurde soene. Wy sille jim skriftlik

43

ynformearje oer de fuortgong fan de útfiering fan it pMJP, foarôfgeand oan de behanneling fan dizze BERAP yn jim Steategearkomste. Dan sille wy ek yngean op de gefolgen en oanjaan hoe’t wy in eventueel opûnthâld oplosse sille. Ad 6: Realisaasje EHS As gefolch fan de útspraak fan de Europeeske Kommisje dat organisaasjes mei terreinbehear as ûndernimmings oanmurken wurde, kin EHS-grûn net oan dy organisaasjes trochlevere wurde, om’t soks as steatsstipe sjoen wurde moat. It gefolch dêrfan is dat it ta stân bringen fan de EHS op de plenning efterop rekke is. Yn IPO-ferbân wurdt oan in oplossing fan dy kwestje wurke. Yn it ramt fan it pre-WILG projekt Doanjewerstâl is de ynrjochting fan 26 ha EHS ôfsletten. Yn it Ûnderhannelingsakkoart is ôfpraat dat de ferplichtings dy’t de provinsje foar it yn besit krijen en ynrjochtsjen fan de EHS oangien is ek út de grûn-foar-grûnregeling betelle wurde moatte. It giet yn dat gefal dus om projekten dy’t al útfierd wurde. Foar Fryslân giet it om in bedrach fan € 22,5 miljoen. Om’t it hjir om rinnende projekten giet dêr’t al betellings op dien wurde (moatte), binne wy dwaande om in foarfinansieringsfoarsjenning yn te fieren. Wy stelle ús tige ôfhâldend op by it eventueel oangean fan nije ferplichtings. Yn 2012 sil allinne grûn kocht wurde dy’t foar it folslein meitsjen fan de Natura2000-gebieten fanneden is. De finansiering dêrfan komt ek út de grûn-foar-grûnregeling dy’t mei Bleker ôfpraat is. De provinsje sil ien en oar as it heal kin, oant dêr middels út komme, foarfinansierje. Yn it Jierplan 2012-2013 meitsje wy de ôfwaging oft wy ynsette op it oankeapjen fan dy grûn of foar it oplossen fan in tal skrinende gefallen. Ad 8: Natuer oars Wy hawwe in útstel yn ûntwikkeling foar it ynstellen fan it Greidefûgelkompensaasjefûns. Boppedat sil fan ‘t jier BoerenNatuur hifke wurde. Ad 9: Miljeukwaliteit / EHS De noch beskikbere provinsjale middels sille foar de Natura2000-gebieten ynset wurde. Ad 20: Lânskip Generyk De prestaasjes sille net op ‘en nij formulearre wurde yn it Jierplan 2012-2013, mar yn de nota Natuer en Lânskip. Ad 22: Nasjonale Lânskippen Foar dit ûnderdiel binne gjin spesifike middels mear beskikber. Wol kinne projekten yn de Nasjonale Lânskippen – neffens de dêrfoar jildende betingsten – putte út de middels dy’t noch foar Lânskip Generyk beskikber binne. Dat ûnderdiel is ôfhinklik fan de útkomsten fan de nota Natuer en Lanlik Gebiet. Ad 23: Stichting Lânskipsbehear Fryslân Foar 2012 kin de bydrage oan de stichting noch betelle wurde út de rinnende ferplichtings yn it ramt fan it ILG. Dit ûnderdiel is ôfhinklik fan de útkomsten fan de nota Natuer en Lanlik Gebiet. Ad 32: Proseskosten Yn 2012 sil it berop op de FYLG-proseskosten tanimme. Yn ferbân mei de ôfspraken út it Ûnderhannelingsakkoart Bleker kin in tal aktiviteiten dy’t DLG foar de provinsje útfiert, lykas it ôfdwaan fan subsydzjes, net mear út de frije oeren fan DLG dutsen wurde. Dy oeren moatte no (tydlik) út proseskosten FYLG betelle wurde. Wy wurkje oan in strukturele oplossing. 44

Boppedat wurdt yn IPO-ferbân wurke oan de útwurking fan it Ûnderhannelingsakkoart. Foar dy ekstra ynset is in bydrage oan it IPO fanneden. Ad 33. Grûnmobiliteit / IKG By it ynstellen fan it Ynvestearringskredyt Grûn is besletten om in Risikofoarsjenning foar de oantúgde grûn ta stân te bringen út de eksploitaasje, mei in omfang fan 20% fan de oankeapwearde fan de grûn. By de akkountantskontrôle op ús Jierrekken hat de akkountant opmerkings makke oer it arbitrêre karakter fan de hichte fan dy foarsjenning. By de twadde BERAP sille wy jim in útstel foarlizze foar in bepaling dy’t tichter by de realiteit fan de needsaaklike Risikofoarsjenning stiet.

45

II

Ynvestearrings

31-03-2012 Bedrach Gem. jierfoarrie Tal ha Oankeap / ferkeap yn ha neffens PS-beslút 22-04-2009 Lânbou + EHS binnen gebietsûntwikkeling

Ûnderdiel

Oankeap

678,5

€ 27,8 mln. € 4,0 mln.

Grûn Gebouwen

Ferkeap

56,8

€ 1,7 mln. € 0 mln.

Grûn Gebouwen

€ 9,2 mln.

Grûn

€ 0,43 mln.

Gebouwen

€ 5,4 mln. € 0,43 mln.

Grûn Gebouwen

600

621,7

400

446,9

EHS Oankeap Ferkeap

316,9 400

130

100

106

€ 3,8 mln. € 0,50 mln.

Grûn Gebouwen

66,6

€ 2,3 mln.

Grûn

€ 0,50 mln.

Gebouwen

€ 5,7 mln. € 0,36 mln.

Grûn ynkl. gebouwen Grûn

Kavelruil Oankeap Ferkeap 100

39,5

300 300

151,3 13 138,3

1.400

929,6

Foarútrinnend Oankoop Ferkeap

Mei-inoar

46

III


Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000

Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves, Foarsjennings, OP’s Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves, Foarsjennings, OP’s Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Út it finansjeel systeem Begrutting Útstel Realisaasj Fêstleine 2012 ynkl. Begruttin e ferplichtings fêststelde gswizigin op 2012 op 1-4 wizigings g 1-4-2012

65 892 36.927 37.885

0 169 993 1.162

0 0 0 0

2.399 21.732 36.949 7.624 68.704 -30.820

492 1.785 536 0 2.812 -1.650

14 6.238 4.616 0 10.868 -10.868

Prognoazes Prognoaz Prognoaz e troch te e saldo skowen Jierstikke tydlike n 2012 budzjette n

Útstel begruttingswiziging: B4 Korreksje reserve tydlike budzjetten FYLG De technyske begruttingswiziging oer de ferdieling van de FYLG-middels oer de ferskate ûnderdielen sil by de twadde BERAP oan jim foarlein wurde, as wy it jierprogramma 2012-2013 pMJP feststeld hawwe.

47

3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouders: J.H.J. Konst, J.A. de Vries, S.A.E. Poepjes, C. Schokker-Strampel en J.A. Jorritsma I


Gewenste resultaten Beleidsveld 6.1 - Bedrijvigheid 1. Projecten verwerven en financieren In 2012 gaan we verder met het ontwikkelen van innovatieclusters binnen de speerpunten, watertechnologie, groene life sciences, metaal en zorgeconomie. 2. Lobby voor nieuw geld Er is (in 2012) meer duidelijkheid over de Europese gelden. 3. Samenwerking 3.1 Het rapport van de F4 is in 2012 gereed, evenals de nieuwe economische beleidsvisie van de provincie. Beide documenten zijn de basis voor een (her)nieuwde samenwerking op economische terrein. 3.2 In 2012 is de samenwerking binnen Projectbureau Economie (A7 en Westergo) geëvalueerd. Op basis daarvan wordt beoordeeld of en in welke constructie we na 2012 verder gaan. 3.3 Binnen het Ondernemersplein wordt in 2012 richting gegeven aan de samenwerking tussen de vier partners op basis van een op te stellen Plan van Aanpak. De provincie is één van de vier partners (naast de KvK, de NOM en Syntens) en is niet meer leadpartner. . 4. Economische structuurversterking 4.1 In 2012 willen we twee nieuwe financiële instrumenten instellen, te weten het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het Doefonds. Wij werken de opzet en invulling van beide fondsen verder uit en leggen het resultaat separaat ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. 4.2 Binnen het thema onderwijs en arbeidsmarkt richten w e ons in 2012 op: - het geven van invulling aan het strategisch platform - het oprichten van het bestuurlijk platform Arbeidsmarkt Fryslân - het versterken van de structuur van de Technetkringen 5. Grote Projecten 5.1 Heerenveen stad van sport In 2012 wordt de - door PS gekozen vernieuwbouwvariant - verder uitgewerkt. 5.2 Wetsus/Watertechnologie In 2012 verder samenwerken met de andere ‘stakeholders’ aan de versterking van het innovatie- en valorisatievermogen van het watertechnologiecluster. 5.3 Afsluitdijk In 2012 is een gezamenlijke planuitwerking gestart, om samen met het rijk en de regio maximaal uitwerking en uitvoering te geven aan de Ambitie Agenda Afsluitdijk. In deze collegeperiode worden enkele pilots in uitvoering genomen (o.a. blue-energy, zonneenergie, een eerste fase van het duurzaamheidscentrum en mogelijk een eerste fase ‘building with nature’ voor natuur), wordt voor de ambitie recreatie & toerisme een aantal (kleinschalige) projecten uitgevoerd en worden de projecten (ambities) die later meeliften in het contract van RWS (voor de veiligheid van de dijk) uitgewerkt tot de contractfase. 5.4 Digitale Agenda Fryslân De in december 2011 opgestelde integrale visie wordt in 2012 samen met het maatschappelijk middenveld en samenwerkende gemeenten verder uitgewerkt. 5.5 Breedbandinfrastructuur naar particulieren In 2012 starten we met de uitwerking van een plan van aanpak voor (delen van) Fryslân. 5.6 Fries Top level Domein. Frl De aanvraag voor een Fries Top Level Domein .frl is voor 12 april 2012 ingediend bij de ICANN. 5.7 Agenda Netwerk Noordoost fase 1 In 2012 start de eerste fase van de streekagenda 1.0. en werken wij samen met de regio aan belangrijke regionale thema's als watersport, duurzaamheid en digitalisering.

48

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 6.1.1. Projecten verwerven en financieren In de nieuwe economische beleidsvisie die in mei/juni 2012 aan de Staten wordt voorgelegd, staan de beleidsprioriteiten voor de komende periode genoemd. Metaal wordt hierin niet meer als apart beleidsprioriteit aangemarkt, maar wordt meer gezien als ‘toeleverend aan’ de andere prioriteiten. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over een mogelijke Piekentender in 2012. Naar verwachting zal het DB SNN hierover in de meivergadering een besluit nemen. Ook voor wat betreft het Waddenfonds is op dit moment nog niet duidelijk of de programma’s, die nu gemaakt worden, zullen leiden tot het in 2012 toekennen van cofinancieringmiddelen. Mogelijk zal het als gevolg van de besluitvorming in het DB SNN en de stand van zaken bij het Waddenfonds gewenst zijn om cofinancieringmiddelen van 2012 door te schuiven naar 2013. In de 2e BERAP van 2012 zal hiervoor een concreet voorstel worden ingediend. 6.1.2. Lobby voor nieuw geld De lobby voor nieuw geld is een proces van lange adem. De nieuwe EU periode loopt van 2014 – 2020. De lobby in SNN-verband is in volle gang. 6.1.3. Samenwerking Het rapport van de F4 is tevens aangewend als input voor de nieuwe provinciale economische beleidsvisie. 6.1.4. Economische structuurversterking U heeft als Staten op 21 maart jl. besloten om een nieuwe naam voor het energiefonds te hanteren, namelijk de naam Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (ipv Enerzjy Kooperaasje Fryslân). Het Doefonds en het FSFE zijn twee instrumenten die we de komende tijd gaan uitwerken. Tot die tijd zien wij geen reden om een eigenstandig Fries Ontwikkelbedrijf nader uit te werken. In de nieuwe economische beleidsvisie is een paragraaf aan het arbeidsmarktbeleid gewijd. Hierin staan de doelen voor de langere termijn verwoord. De doelen in bovenstaande tabel richten zich op het jaar 2012. Toelichting op deze doelen: Invulling geven aan het strategisch platform verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Gericht op doelmatigheid van het mbo, het inspelen op de regionale behoefte naar gekwalificeerd personeel. oprichten van het bestuurlijk platform Arbeidsmarkt Fryslân (samenwerking tussen Friese gemeenten, provincie Fryslân, onderwijsveld, bedrijfsleven en intermediaire organisaties) met als doel de krachten te bundelen, lopende projecten te monitoren en hierbij de samenwerking te bevorderen en bij het initiëren van nieuwe projecten de samenhang te borgen. het versterken van de structuur van de Technetkringen*, acht technische sectoren ondersteunen bij het borgen van techniek in het vmbo- en mbo, dit in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Gericht op imagoverbetering van techniekonderwijs bij jongeren, het aantrekkelijker maken van techniekonderwijs door de samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen met als doel verhoging van de instroom van jongeren in het techniekonderwijs en het behoud van jongeren in het techniekonderwijs.

49

*) Technet bevordert de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en technische bedrijven. In meer dan honderd TechNet kringen werken scholen en bedrijven samen aan aantrekkelijker techniekonderwijs en betere loopbaanoriëntatie voor jongeren. 6.1.5. Grote Projecten 6.1.5.1. Heerenveen stad van sport (Thialf) Het betreft hier een nadere uitwerking van inhoudelijke vraagstukken, juridische aspecten en de bouwvoorbereiding, inclusief het vinden van de benodigde financiële dekking (rijk, provincie, gemeente en bedrijfsleven). De colleges van GS en B&W leggen in het najaar een projectbesluit voor aan PS en gemeenteraad Heerenveen. Na besluitvorming PS en gemeenteraad kan worden gestart met planologische procedures, aanbestedingstraject en voorbereiden bouw. 6.1.5.6. Fries Top level Domein. Frl Op 22 februari jl. heeft er in de PS-vergadering geen besluitvorming over de verwerving en exploitatie van een eigen Fries Top Level Domein plaatsgevonden. Op basis hiervan is besloten als Provincie geen actie meer te gaan ondernemen op het gebied van de verwerving en de exploitatie van een eigen Fries Top Level Domein .frl. en is het lopende aanbestedingsproces hiervoor stopgezet. Inmiddels heeft zich een marktpartij aangediend, die voor eigen rekening en risico de realisatie van een dergelijk Top Level Domein voor Fryslân mogelijk wil maken. Hiertoe zal deze partij voor 12 april 2012 zelf een aanvraag bij de ICANN indienen. De Provincie steunt dit initiatief middels de afgifte van een schriftelijke steunverklaring t.b.v. de aanvraag bij de ICANN en de inzet van lopende initiatieven en reguliere communicatieactiviteiten t.b.v. de marketing van het Friese Top Level Domein .frl. (Prestatie)indicatoren voor de Friese economie Onderwerp Indicator Nulmeting Effectindicatoren (waarbij onze bijdrage niet te meten is, en waarbij externe invloeden een grote rol spelen.) De Friese economie is over de Werkgelegenheid Aantal banen 1 april volle breedte versterkt 20101:

Versterking van de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven

Regionaal economische groei

Bedrijvigheid

Aantal bedrijven/instellingen

1

Bron: Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân Bron: ING Economisch Bureau 3 Bron Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân 2

50

229.630 (banen > 15 uur per week). 1,5% in 20102

Per 1 april 20103: 49.812

Prognose 2012

Op 1 april 2011 is er een groei van 0,4%.

De groei in 2010 was 0,8%, in 2011 en 2012 wordt een groei van resp. 1,1 en 0,3 verwacht (Bron ING economisch bureau) 51.078

Prestatie indicatoren Interreg

REP

Fryslân Fernijt III

Speerpunt watertechnologie

Speerpunt groene life sciences

Speerpunt Zorgeconomie

Speerpunt Metaal

Aantal projecten gesubsidieerd vanuit dit programma Aantal nieuwe projecten Provinciale bijdrage nieuwe projecten Bijdragen derden nieuwe projecten Aantal projecten gesubsidieerd vanuit dit programma

Aantal nieuwe projecten Provinciale bijdrage nieuwe projecten Bijdragen derden nieuwe projecten Aantal lopende projecten Aantal nieuwe projecten Provinciale bijdrage nieuwe projecten Bijdragen derden nieuwe projecten Aantal lopende projecten Aantal nieuwe projecten Provinciale bijdrage nieuwe projecten Bijdragen derden nieuwe projecten Aantal lopende projecten Aantal nieuwe projecten Provinciale bijdrage nieuwe projecten Bijdragen derden nieuwe projecten Aantal lopende projecten Aantal nieuwe projecten Provinciale bijdrage nieuwe projecten Bijdragen derden nieuwe projecten

Stand per 30/03/12 22 lopende projecten

2

Er zijn onder voorwaarden bijdragen verstrekt (Friese Merenproject en Dairy Campus). 2 projecten (per 19 juli 2011). 8 projecten totaal

Zie toelichting

12

1

3

-

3

-

1

-

11

Toelichting In de begroting 2012 gaven wij al aan dat het lastig is om de directe bijdrage van de provincie aan deze indicatoren te toetsen. Ook is het lastig om een prognose te kunnen geven van de genoemde kengetallen van de economie, externe bureaus doen dat wel. Toch hebben we deze kengetallen opgenomen, omdat ze een goed beeld geven van de ontwikkeling van de Friese economie. Ex ante zullen we op projectbasis toetsen of ze een bijdrage leveren aan het bevorderen van de werkgelegenheid in Fryslân. Interreg: In 2012 is voor het Interreg B programma één project ingediend. Besluitvorming wordt in mei 2012 verwacht. Daarnaast zal nog één project voor Interreg A worden ingediend, besluitvorming hierover is in juni 2012. Verder zal er in 2012 worden gewerkt aan het vereenvoudigen (qua regelgeving) van het Interreg A programma voor de komende periode (2014 – 2020).

51

REP In de PS van 25 januari 2012 is het Friese REP kader vastgesteld. Tevens is besloten dat elk projecten waarmee REP gemoeid is aan uw Staten wordt voorgelegd. Het is lastig in te schatten hoeveel projecten in 2012 aan u worden voorgelegd. Inmiddels heeft u zich al positief uitgelaten over een bijdrage aan projecten in het kader van het Friese Merenprogramma. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie 1. Programma Toeristische Topattractie 1.1 Toeristische organisatiestructuur 1.1.1 Verstevigen toeristische organisatiestructuur in Fryslân in nauwe samenwerking met de vier Os: onderzoek, onderwijs, onderneming en overheid. 1.1.2 Via Fryslân Marketing, investeren in de (internationale) toeristische promotie van Fryslân en het Waddengebied. 1.2 Projecten verwerven en financieren 1.2.1 Projecten ontwikkelen ten behoeve van seizoensverbreding, kwaliteitsverbeteringen en slimme arrangementen. 1.2.2 Innovatiebevordering in het toeristisch aanbod en stimulering grensoverschrijdend toerisme in samenwerking met Duitse regio’s. 1.2.3 Via de database/website van Fryslân Marketing wordt ”Toerisme met zorg‟ verder uitgevoerd, waardoor toegankelijkheidsinformatie voor veel meer voorzieningen en regio’s gegeven wordt. 1.2.4 In samenspraak met de Friese gemeenten onderzoeken of de focus in het huidige accommodatie beleid niet moet worden verlegd van nieuwe recreatieparken en accommodaties naar herstructurering van bestaand gebied.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting : 1.1.2 Fryslân Marketing voert dit deels uit met hulp van SNN subsidie. Vanwege daarmee samenhangende regelgeving over staatsteun en vereiste bijdrage uit de markt vindt er vertraging plaats in de uitvoering op vooral de Wadden. Wij spannen ons in om de voortgang van de uitvoering te bespoedigen. 1.2.3 De toegankelijkheidsgegevens van toeristische voorzieningen zullen in de database van VVV Fryslân en dus niet die van Fryslân Marketing worden opgenomen. Dit op basis van het afsprakenkader over taken dat gemaakt is met de organisaties Fryslan Marketing, VVV en Marrekrite. De prestatie-indicator is hierop aangepast. 1.2.4 De provincie Fryslân heeft in maart een aantal partijen gevraagd een offerte in te dienen voor een integraal onderzoek naar de ontwikkeling van verblijfsrecreatie in Fryslân. Hierbij zal rekening worden gehouden met de marktontwikkelingen, ruimtelijke kwaliteit en de wensen van verschillende segmentgroepen. 2. Het Friese Merenproject (FMP) 2.1 Grenzeloos varen 2.1.1 Uitbreiden vaarnetwerk In 2012 worden, na instemming door uw Staten, de werkzaamheden voor de heropening van het Polderhoofdkanaal en de aanvullende natuurmaatregelen hervat. De laatste fase van het opwaarderen van de Noordelijke ElfstedenvaarRoute (NER) wordt in uitvoering genomen. De werkzaamheden voor het opwaarderen van het Lutscomplex worden voortgezet. De Wellebrug bij Woudsend wordt opgeleverd, evenals het fietspad langs de Swette. 2.1.2 Verbeteren toegangspoorten De drempelverlaging van de sluis in Workum en de capaciteits-uitbreiding van de Johan Friso sluis in Stavoren worden in uitvoering genomen.

52

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten 2.1.3 Verruimen bestaand vaarnetwerk en voorzieningen De gemeente Opsterland start met de aanleg van toeristische overstappunten in de Turfroute. Indien de gemeentelijke bijdrage rond komt, volgt de realisatie in Ooststellingwerf. We beginnen met de voorbereiding van de verhoging van de brug in Jirnsum. De aanleg van zogenoemde „wachtverzachters‟ (maatregelen die het wachten aangenamer maken) en het instellen van een betere regeling voor de brugbediening in de stad Leeuwarden vinden in 2012 plaats. We ondersteunen de gemeente Leeuwarden met de opwaardering van de Wurdumerfeart tussen Leeuwarden en Wirdum (sloepenroute). 2.1.4 Uitbreiding brug- en sluisbedieningstijden Aansluitend op een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de provinciale brug- en sluisbediening wordt in 2011 onderzocht in hoeverre het mogelijk is de bedieningstijden te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. Samen met gemeenten zal gekeken worden naar de mogelijkheid van verruiming van de brugbediening door het inzetten van extra tijdelijk personeel. In 2012 wordt gestart met de eerste itvoeringsmaatregelen. 2.1.5 Baggeren bestaand netwerk Naast de uitvoering van een aantal gemeentelijke baggerprojecten op basis van de provinciale subsidieregeling ‟versnelling onderhoudsbaggeren‟, voeren wij de eerder aangekondigde „nieuwe werkwijze‟ uit door vanuit de provincie meer regie te nemen om de baggerachterstand weg te werken. Wij nemen het initiatief om samen met gemeenten de komen tot een integrale aanpak, samenwerking en gezamenlijke financiering. De eerste resultaten hiervan worden in 2012 zichtbaar. 2.2 Stimuleren bestedingen aan de wal 2.2.1 Masterplannen en versterkingsplannen In het kader van de masterplannen Earnewâld, Heeg, Woudsend, IJlst, Langweer (tweede fase Stevenshoek) en Grou (tweede fase waterfront) worden werken uitgevoerd voor de versterking van de watersportkernen. 2.2.2 Start uitvoering van ten minste vier masterplannen (Franeker, Balk, Joure, Dokkum). 2.2.3 Samen met de gemeente Leeuwarden wordt het tiende masterplan Ruimtelijke Kwaliteit watersportkern opgesteld. 2.2.4 Begin van uitvoering van drie versterkingsplannen (Harlingen, Lemmer, Zuidoever Tjeukemeer). 2.2.5 Voor drie toegangspoorten (Stavoren, Workum, Lauwersoog) worden de versterkingsplannen afgerond. 2.2.6 Over de uitvoering van de masterplannen voor de Toegangspoorten Stavoren, Workum, Makkum en de Watersportkern Bolsward wordt begin 2012 door de gemeente Súdwest Fryslân via een integrale afweging een priortering vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met de provincie en kan er toe leiden dat enkele van deze vier plannen niet, of op een later tijdstip, worden uitgevoerd. 2.3 Ecologie en Duurzaamheid 2.3.1. Mitigatie ecologie 2.3.1.1 In samenwerking met de terreinbeherende instanties als SBB en JFG wordt een start gemaakt met projecten ter versterking van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden rondom Snitsermar en Fluezen. 2.3.1.2 Wetterskip en Provincie werken intensief samen bij planvorming en uitvoering door middel van een projectorganisatie voor het merengebied. 2.3.2 Electrisch varen 2.3.2.1 Het elektrisch varen wordt in samenwerking met de SEFF gestimuleerd. Door middel van een geïntegreerde aanpak gericht op het consumentengedrag, de uitbreiding van laadinfrastuctuur, certificering, innovatie en vaarinfrastructuur wordt samen met de partners gewerkt aan (verdere) uitvoering van het beleid. 2.3.2.2 Er vinden (beurs)presentaties en promotieacties plaats 2.3.2.3 Er worden ca. 125 oplaadpunten gerealiseerd binnen het basis-netwerk 2.3.2.4 Er wordt begonnen met een nadere uitwerking van kansrijke „electric only‟ routes en vaargebieden.

53

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten 2.3.3 Duurzaamheid 2.3.3.1 (Her)gebruik van duurzame materialen, beperking van energiegebruik

Beleid

Tijd

Geld

en oog voor het landschap en ruimtelijke kwaliteit zijn voorbeelden van duurzaamheid die bij de uitvoering van masterplannen in de praktijk gebracht worden.

Toelichting: 2.1.2 Verbeteren toegangspoorten De verwachting is dat het project sluis Workum pas in 2013 in uitvoering kan worden genomen. De vertraging is veroorzaakt door een lastige en daardoor langere planvorming. Daarnaast is op basis van nader onderzoek geconcludeerd dat voor het project mogelijk de (tijdrovende) procedure Wet Waterkering doorlopen zal moeten worden. De aanbesteding sluis Workum vindt wel plaats in 2012. Sluis Stavoren ligt op schema. 2.1.5 Baggeren bestaand netwerk Bij nameting is gebleken dat de te baggeren hoeveelheden in de Dokkumer Ee (LeeuwardenDokkum, gepland in 2012) kleiner zijn dan eerst ingeschat. Daardoor zullen de bestedingen in 2012 lager zijn. Doordat de Turfroute aan het programma is toegevoegd blijft het totaal budget gelijk. Er wordt nog gekeken naar het vervroegd uitvoeren van het Dokkumer grootdiep. (Dokkum-Lauwersmeer). 2.2.1 In Earnewâld en Grou zijn momenteel werken in uitvoering. In Heeg, Woudsend en IJlst wordt momenteel de planvoorbereiding gedaan en is de verwachting dat de uitvoering eind 2012 kan starten. Vanwege de langere planvoorbereiding, mede als gevolg van de fusie, in Heeg, Woudsend en IJlst zijn we wel genoodzaakt om geld door te schuiven naar 2013. De tweede fase Stevenshoek in Langweer zal echter pas in 2013 starten. 2.2.3 Momenteel wordt nagedacht over de wijze waarop het beste vorm kan worden gegeven aan de versterking van de watersport in Leeuwarden. Vanwege aard en schaal ambieert Leeuwarden geen instrument ‘masterplan’ zoals we dat bij de overige watersportkernen en toegangspoorten hebben ingezet. In 2013 zal voor Leeuwarden duidelijk moeten zijn op welke wijze invulling wordt gegeven. 2.2.4 De uitvoering van de plannen in Delfstrahuizen (Zuidoever Tjeukemeer) en Harlingen loopt. Over het plan voor Lemmer is nog geen besluit genomen door de gemeenteraad. Dit zal op zijn vroegst eind 2012 gebeuren. Uitvoering van dit plan kan daarom pas in 2013 starten. 2.2.5 De plannen van Stavoren en Workum worden in het voorjaar 2012 afgerond. Het opstellen van het plan voor het Lauwersmeer wordt opgestart, maar er kan nu nog niet met zekerheid gesteld of de afronding daarvan ook in 2012 plaats vindt. Het grote aantal actoren (2 provincies, 3 gemeenten en terreinbeheerders) en de verschillende belangen staat soms op gespannen voet met het maken van tempo. 2.2.6 Besluitvoering over de uitvoering van deze vier plannen gaat in de eerste helft van 2012 plaatsvinden. Grote vraag daarbij is in welke mate de gemeente Súdwest Fryslân zelf wil investeren. 2.3.1.1 Ten behoeve van versterking van de kwaliteit van natuurgebieden zullen percelen worden aangekocht en ingericht. Voor de verwerving daarvan wordt momenteel een plan 54

opgesteld. Het is nog niet bekend of dit jaar voldoende percelen verworven kunnen worden, zodat een deel van het budget wordt doorgeschoven naar volgend jaar. 2.3.1.2 de totstandkoming van de samenwerkingsorganisatie kost meer tijd dan voorzien. Er is nog geen getekende overeenkomst zodat beleid en financiën nog niet definitief geborgd zijn. 2.3.2.3 Het is niet zeker of eind 2012 het gewenste resultaat van 125 publieke oplaadpunten is gerealiseerd. De provincie is daarbij afhankelijk van derden. Op dit moment stagneren de aanvragen in het kader van de subsidieregeling voor de aanschaf van oplaadpunten. Er is daarom voor gekozen om in de communicatie over het elektrisch varen de mogelijkheid van subsidie voor oplaadpunten nog eens extra onder de aandacht te brengen. 2.3.2.4 Verwacht wordt dat eind 2012 ten aanzien van het onderdeel electric only routes sprake zal zijn van een onderbesteding. In het uitvoeringsprogramma FM was ook voor 2012 al een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor de realisatie van electric only routes. In de op 7 februari 2012 vastgestelde uitvoeringsagenda elektrisch varen is beschreven dat het jaar 2012 voornamelijk een inventarisatiefase is, waarbij concrete afspraken met alle belanghebbenden moeten worden gemaakt. De daadwerkelijke aanbesteding en realisatie (baggeren, kadeverhogingen en brugverhogingen) vindt plaats vanaf 2013. Dat is ook het moment dat er kosten worden gemaakt. Daarom is er een voorstel voor een nieuw kasritme gemaakt. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie 1. Fan Fryslân 1.1 Er wordt in 2012 buiten de provincie draagvlak gezocht. 1.2 Bestaande initiatieven en organisaties (o.a. Fan Fryslân, Fryslân Ferbynt en Fryslân Marketing) die zich bezighouden met de ontwikkeling van de promotie van Fryslân worden samengevoegd dan wel in nauwe samenspraak uitgevoerd.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: Er zijn serieuze contacten met landelijk opererende omroepen en dagbladen om de speerpunten fan Fan Fryslân gestalte te geven voor een nationaal publiek. Er zijn verschillende campagnes voorzien. De Ambassadeurs gebruiken Fan Fryslân in hun uitingen. Samenwerking met Culturele Hoofdstad zal plaatsvinden op het gebied van marketing, de organisatie blijft zelfstandig bestaan. Gaat verder dan Fan Fryslân (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Toeristische organisatiestructuur Fryslân Topattractie

 Duidelijk afsprakenkader binnen de toeristische organisatiestructuur  Handhaving bestedingsniveau boven het nationaal gemiddelde;

Waddengebied Toerisme met zorg Kwaliteit recreatieve voorzieningen Friese Meren project:

55

 Groei van het werkgelegenheidsaandeel in de Friese toerisme sector; Totstandkoming van een Duurzame Toerisme strategie Wadden Werelderfgoed als kaderstellende richtlijn Opname toegankelijkheidsinformatie in website VVV Toename waardering door toeristen en eigen bevolking Vier in uitvoering genomen masterplannen voor

Nulmeting n.v.t

Prognose 2012 Is gereed

€ 42 per toerist per dag

€ 42 per toerist per dag

6,8% n.v.t. n.v.t. 7,7

6,6% Programma gereed Gereed 7,8

0

4

Onderwerp

Indicator

Nulmeting

Prognose 2012

0

2

52

70

Er zijn 50 partners/donateurs verbonden aan Fan Fryslân en staan er meer dan 50 organisaties/ bedrijven/instellingen geregistreerd als afnemer c.q. gebruiker van producten en diensten van Fan Fryslân.

0

50

Er wordt minimaal vijftien keer gebruik gemaakt van het merkconcept Er worden ten minste drie marketingcampagnes uitgevoerd, gericht op de ontwikkeling van en koppeling aan concrete producten in Fryslân. (denk bv. Aan zaken als aansluiting bedrijfsleven op studies hier) Aan het eind van het jaar is er sprake van een regiomarketingorganisatie voor Fryslân

0

10

0

2

watersportkernen in 2012. Drie in uitvoering genomen versterkingsplannen voor toegangspoorten in 2012 125 oplaadpunten voor elektrische varen gerealiseerd in 2012 Fan Fryslân

Toelichting: Fan Fryslân: De campagnes en de merkconcepten worden grootschaliger, waardoor er minder worden uitgevoerd. Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Beleidsveld 6.3 Duurzame energie 1. Energiebesparing gebouwde omgeving 1.1 We stimuleren dat de energie-index van bestaande woningen met minimaal twee stappen verbetert: jaarlijks 1.500 corporatiewoningen en 1.500 particuliere woningen. Jaarlijks voldoen 2.000 nieuwe woningen minimaal aan de landelijke energieprestatienorm. 2. Duurzame mobiliteit 2.1 Samen met marktpartijen geven we een verdere impuls aan de opschaling van mobiliteit op groen gas, een uitbreiding van het aantal aardgasvulpunten en voertuigen op groen gas. 2.2 Wij blijven participeren in het projectbureau Drive4Electric met projectontwikkeling die is gericht op de aanschaf van elektrische auto‟s en vaartuigen, aanleg van infrastructuur en acties met proefritten. 3. Opwekking duurzame energie 3.1 We werken aan de oprichting van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy ter stimulering van het produceren van duurzame en betaalbare energie. 3.2 We stimuleren lokale/regionale energieketens voor duurzame energieopwekking in de landbouw. 3.3 We werken verder aan de totstandkoming van een distributiestructuur (groen gas hubs) voor distributie en verwerking van lokaal geproduceerd biogas. 3.4 In samenwerking met gemeenten en energiebedrijven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van warmtenetten. 3.5 Ook wordt ingezet op de realisatie van zonnestroom in de gebouwde omgeving en in de agrarische sector. 3.6 De komst van een pilot blue energy langs de Afsluitdijk wordt gefaciliteerd.

Toelichting: 2.1 De uitrol van duurzame voertuigen blijft vanwege onder meer een ongunstig fiscaal regiem, de vertraagde marktintroductie van diverse voertuigen en de economische situatie, achter bij de verwachtingen. Binnen Nederland is Fryslân overigens wel koploper met verreweg de meeste groengas auto’s en vulstations per inwoner. Wij herijken ons stimuleringsbeleid opdat deze nog 56

effectiever wordt, aansluitend bij de afspraken die hierover in de Green Deal met het Rijk zijn gemaakt. 3.3 Het sluitend krijgen van businesscases, knelpunten in de regelgeving op Rijksniveau en het goed ruimtelijk inpassen van biogasinstallaties leidt tot vertraging in de uitrol van productie van biogas in de provincie. Door de onaantrekkelijke rijkssubsidie (SDE) en de explosieve prijsstijging van co-vergistingmateriaal (m.n. geteelde gewassen zoals maïs en reststromen uit de levensmiddelenindustrie) is co-vergisting momenteel nauwelijks rendabel. Agrariërs lijken af te wachten af of kleine mono-vergisting en mestraffinage meer perspectief bieden. 3.4 Het initiatief voor de ontwikkeling van warmtenetten ligt bij de markt. Wij wachten op een nieuw voorstel van marktpartijen voor een haalbare variant voor de ontwikkeling van een warmtenet voor Leeuwarden. 3.6 De publieke financiering van de pilot Blue Energy is rondgekomen uit Pieken in de Delta met provinciale cofinanciering. De daadwerkelijke realisatie van de pilot is nog niet begonnen, omdat de private financiering nog niet 100% rond was. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Emissiereductie CO2

Indicator Besparing CO2 in ton per jaar

Nulmeting 2011 542.262 ton per jaar 4

Werkgelegenheid in duurzame energiesector: aantal arbeidsplaatsen

Aantal werkzame personen in de duurzame energie sector

Laatste gegevens uit 20075: 4.951 werkzame personen

Energiezuinige woningen

Label A,B,C zijn energiezuinige woningen. Aantallen A, B, C labels in Fryslân

Productie duurzame energie (PJ) naar energiebron Elektrisch rijden

Duurzame energieproductie in PJ per jaar Aantal voertuigen elektrisch Aantal voertuigen groengas Aantal vaartuigen op elektrisch en/of groen gas Aantallen voor voertuigen en vaartuigen

A6: 2.625 B: 6.636 C: 18.513 Meting 2010 2,2 PJ per jaar 7

Prognose 2012 Meer dan 550.095 ton CO2 1810 werkzame personen (bron wgr enquête 2011, het betreft hier alleen de werkgelegenheid die met duurzame energie productie te maken heeft) A: 3.812 B: 8.505 C: 2.197 Meting 2011 Geen bron

Elek: 148 Groengas: 401 Elek/groengas: 225

30 831 440

Aardgas voertuig: 7 Elek voertuig: 25 Elek. vaartuig: 70

11 54 70 Publieke oplaadpunten (er zijn ook nog particuliere punten).

Elektrisch varen Aantal aardgasvulpunten en/of elektrische oplaadpunten

Toelichting: 4

Bron: CO2 Monitor Bron: Werkgelegenheidsregister, beperkt onderzoek naar duurzame energie) 6 Bron: Klimaatmonitor, 2010 7 Bron: Duorsume Enerzjy, KNN rapport 8 Bron: RDW januari 2011 5

57

II

Investeringen

Verlaging drempel sluis Workum De verwachting is dat het project pas in 2013 in uitvoering kan worden genomen. De vertraging is veroorzaakt door een lastige en daardoor langere planvorming. Daarnaast is op basis van nader onderzoek geconcludeerd dat voor het project mogelijk de (tijdrovende) procedure Wet Waterkering doorlopen zal moeten worden. De aanbesteding sluis Workum vindt wel plaats in 2012. Staande Mastroute Project is als afgerond. Capaciteitsuitbreiding Johan Frisosluis Stavoren Op 15 juni 2011 hebben PS ingestemd met het plan en € 19,5 miljoen ter beschikking gesteld voor de realisatie van de capaciteitsuitbreiding van de Johan Frisosluis inclusief het uitvoeren van 20 jaar onderhoud. De aannemer werkt het plan nu verder uit. De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2012 “de schop in de grond” zal gaan en dat het plan conform planning in mei 2013 in gebruik zal kunnen worden genomen. Stoomtrein Sneek-Stavoren Het in opdracht van de gemeente, Rabobank en provincie uitgevoerde onderzoek door Deloitte heeft opgeleverd dat door de grote rente- en afschrijvingslast een positieve exploitatie van de stoomtrein in zijn huidige vorm niet haalbaar is. In november 2011 is het faillissement van de stichtingen, die de trein gingen exploiteren uitgesproken. Op initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân is onderzocht of in afgeslankte vorm een doorstart met een gedeelte van de bestaande boedel nog mogelijk is. Gebleken is dat de tekorten zo groot zijn dat een doorstart alleen mogelijk is met een forse overheidsbijdrage, die er niet komt. De curator is daar van in kennis gesteld zodat hij het faillissement kan afwikkelen. Nadat het faillissement is afgewikkeld wordt de situatie opnieuw bekeken. Zolang liggen de werkzaamheden van Prorail stil. Prorail legt in onze opdracht de openbare infrastructuur aan. III



58

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 600 1.112 1.835 3.547

0 0 0 0

0 1.833 0 1.833

0 0 0 0

2.642 29.705 1.835 7.123 41.305 -37.758

0 -6.053 0 0 -6.053 6.053

611 3.547 123 1.642 5.923 -4.091

263 9.452 15.004 0 24.719 -24.719


3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel Stand van zaken gewenste resultaten Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid Transitie sociaal beleid en zorg 2012-2015 1. Om zorg te dragen voor een goeie borging van sociaal beleid en zorg zal via integrale projecten met verschillende beleidsterreinen sociaal beleid en zorg zichtbaar worden gemaakt. Jeugd en gezin 2. In het kader van jeugdinterventies van signaleringsmethoede achterstanden (GROEI) wordt de implementaite in de voor-en vroegtijdese periode verder uitgewerkt. Maatschappelijke participatie (inclusief armoedebestrijding) 3. De inzet van maatschappelijke organisaties gericht op diverse groepen in Fryslân die om verschillende redenen onvoldoende betrokken zijn bij de Friese samenleving. Zorg en welzijn in een leefbare omgeving 4. Maatschappelijke organisaties worden ingezet om de betrokkenheid van burgers bij hun medemens en omgeving te bevorderen. Zorg 5. Verbeteren van integrale samenwerking tussen ‘cure’, ‘care’ en aanpalende terreinen.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 7.1.1. Er is verlenging van de werkingsduur van de Sociale Agenda 2008-2011 bij provinciale Staten aangevraagd. De laatste siftender zal vanaf 1 juni worden opengesteld zodat projecten aangaande de Sociale Agenda kunnen worden uitgevoerd. 7.1.2. Er is vanwege de complexiteit vanwege meerdere samenwerkingspartners en het feit dat het instrument deel uitmaakt van een promotieonderzoek, stagnatie in de oplevering van de rapportage en het opleveren van het instrument Groei opgetreden. Daarnaast is nog onduidelijkheid over het aantal gemeenten dat het instrument Groei wil implementeren. 7.1.3. In Noordwest Fryslân is, in samenwerking met de gouden driehoek, (onderwijs, ondernemers en overheid) een project van start gegaan om jongeren te werven voor het werken en leren in de kassen. Het project stagneert enigszins doordat de belangstelling onder jongeren voor deze tak van arbeid niet groot te noemen is. 7.1.4. Er zijn contacten gelegd met gemeenten om de huistest in het kader van ‘geryflik wenjen’ te introduceren en een werkgroep wonen, welzijn en zorg op te starten ter voorbereiding van de invoering van de huistest om burgers te stimuleren hun woningen levensloopbestendig te maken. 7.1.5. In een conferentie in februari zijn de successen gepresenteerd van drie jaar projecten ten behoeve van integrale samenwerking in care, cure en aanpalende terreinen. Frieslab, die daarin een regisserende en analyserende rol speelt, wordt nog 2 jaar gecontinueerd met cofinanciering van het ministerie van VWS.

59


Indicator

Jeugd en Gezin

Aantal info- en kennisbijeenkomsten.

Maatschappelijke participatie

Zorg, welzijn en een leefbare omgeving

Zorg

Aantal gemeenten waar evidence based methodieken (resp. Groei en Eigen Kracht) in gebruik zijn. Aantal pilots t.b.v. kwetsbare mensen. Aantal projecten ter verbetering van de sociaaleconomische en fysieke omgeving van mensen in een achterstandssituatie in de Stellingwerven Aantal voorzieningenspreidingsplannen. Aantal innovatie en creatieve projecten i.k.v. demografische ontwikkelingen Aantal gemeenten die geryflik wenjen invoeren Aantal vervoerpilots Aantal projecten i.k.v. digitalisering Aantal projecten


Prognose 2012

Eigen Kracht: 6 Groei: 3 1 4

6 3 pilotgemeenten 1 4

1

1

2 2 1 1 3

1 2 1 1 3

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.2 - Jeugdzorg Snellere Ketens 1. Cliënten krijgen snel de hulp die nodig is. De zorg die werkt 2. Friese jongeren krijgen zorg die effectief is. Minder bureaucratie 3. In het kader van de landelijke afspraken in het traject ’Beter , Anders, Minder’ willen we bij de uitvoering van het Friese plan van aanpak de regeldruk met 25 % verminderen. Nieuwe financieringssystematiek 4. Het realiseren van een nieuwe financieringssystematiek voor een toereikende Doeluitkering jeugdzorg, gebaseerd op de reële vraag naar jeugdzorg in Fryslân.

Beleid

4

Tijd

Geld

Toelichting: 7.2.1. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor de indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg en de beschikbaarheid van voldoende provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Met Bureau Jeugdzorg Fryslân en Jeugdhulp Friesland wordt intensief overlegd over (mogelijke toename van) de zorgvraag en wordt binnen de beschikbare middelen naar oplossingen gezocht om aan die zorgvraag tegemoet te komen. 7.2.2. Voor cliënten, maar ook de organisaties en de provincie als subsidieverlener, is het belangrijk dat de geleverde jeugdzorg effectief is. Om dit te bereiken zijn prestatie indicatoren nodig en de beschikbaarheid van effectieve methodieken. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de prestatie indicatoren. Van de 10 zijn er nu 4 uitgerold. Aan de uitrol van de resterende prestatie indicatoren wordt gewerkt. 7.2.3. Op dit moment zijn er projecten gestart ter vermindering van de bureaucratie, zoals invulling experimenteer ruimte, project Kind in Fryslân en het project Handtekeningenbeleid. 7.2.4. In verband met de zorgvraag blijft de inzet van autonome middelen noodzakelijk. Efficiency en effectiviteit van de inzet wordt nagestreefd, zeker in het licht gezien van de komende Transitie.

60

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Voldoende aanbod aan provinciaal gefinancierde geïndiceerde jeugdzorg Geen wachtlijsten bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Indicator Geen jongeren wachten langer dan 9 weken op provinciaal gefinancierde jeugdzorg Het aantal jongeren waarbij niet binnen vijf dagen na de melding is vastgesteld of de melding in onderzoek moet worden genomen en waarbij het onderzoek niet na die vijf dagen is gestart

Nulmeting 1 januari 2009: 54

2012 0*

4e kwartaal 2008: 0

Streefwaarden 2013 2014 0* 0*

0*

0*

2015 0*

Prognose 2012 0

0*

0

0*

* een streefwaarde van ‘0 ’ staat in de praktijk gelijk aan ‘0-10’.

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 - Sport Breedtesport 1. Het bieden van professionele ondersteuning aan partijen op het gebied van sport, vanuit expertisecentrum Sport Fryslân Fryske Sporten 2. Ondersteuning van de friese sportbonden 3. Verankering van friese sporten binnen het onderwijs, te beginnen met het kaatsen en het fierljeppen 4. Stimuleren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten Olympisch plan Fryslân 5. Opstellen van een Olympisch Plan Fryslân 6. Afstemming Olympisch Plan in Noordelijk verband (met Groningen en Drenthe) 7. Verterken kernsporten en talentontwikkeling vanuit Topsport Noord 8. Ondersteunen fries sportgala 9. Stimuleren grootschalige sportevenementen

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 7.3.5 Door vertraging in de werkzaamheden aangaande de realisatie van het Olympisch plan Fryslân zal het Olympisch Plan Fryslân niet voor 1 april 2012 worden aangeboden aan Provinciale Staten maar uiterlijk 1 juni 2012. Wij hebben u per brief van 29 maart 2012 hierover geïnformeerd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Nulmeting

Stabilisatie van sportdeelname door inwoners van Fryslân

Sportdeelname: 6-12 jaar 13-18 jaar 18-24 jaar Aantal leden Fryske Sporten: Skutsjesilen Damjen Fierljeppen Keatsen

2008: 06-12: 97% 13-18: 92% 18-24: 74% 2009:

Stabilisatie of toename van sportdeelname aan Fryske sporten

615 262 296 14.219

Streefwaarden 2012

Prognose 2012

97% 92% 74%

97% 92% 74%

700 300 300 15.000

881 275* 325 13.500*

* De prognose is dat de streefwaarden bij het damjen en keatsen niet worden gehaald. Bij het Damjen is er slechts sprake van een zeer geleidelijke groei ten opzichte van de stand 271 van eind 2011.Bij het

61

keatsten was er tot voor kort een daling van het aantal leden, maar het ledenaantal neemt wel weer toe ten opzichte van de stand 13.425 van eind 2011.

III



62

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 0 0 54.367 54.367

0 0 0 0

0 0 15.766 15.766

0 0 0 0

5.356 6.389 54.367 1.601 67.712 -13.346

0 41 0 0 41 -41

1.262 -15 15.664 386 17.297 -1.531

32 1.171 0 0 1.202 -1.202


3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN UNDERWIIS Portefúljehâlders: J.A. de Vries I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 1. It yn stân hâlden fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer yn Fryslân. 2. Ôfspraken meitsje mei de 6 kultuerkearnen, Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten, Snits, Frjentsjer en Dokkum oer regionaal foarsjennings nivo foar taal en kultuer. 3. Kandidaatstelling Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. 4. It realisearjen fan in koöperaasje mei gemeenten yn ferbân mei de mienskiplike ynspannings foar stipe fan de ambysje Kulturele Haadstêd 2018. 5. Ferbreding fan draachflak by de befolking foar Kulturele Haadstêd 2018. 6. Realisaasje van it nije Frysk museum. 7. Realisaasje van it nije depot Fryslân. 8. Ynfiering fan it nije beleid foar de kulturele prizen.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 8.1.3. De kar foar de twadde ronde wurdt ein 2012 makke. As Ljouwert dit hellet moat der yn 2012 in twadde bidbook skreaun wurde foar de úteinlike kar, dy’t ein 2013 makke wurde sil. 8.1.7. Foar it depot Fryslân wurdt der wurke oan in programma fan easken en in businesscase foar in mienskiplik depot foar de Fryske musea en Tresoar. It is de ferwachting dat yn it neijier fan 2012 behanneling in Provinsjale Steaten plak fine kin, ynklusyf finansjeel útstel (kadernota). 8.1.8. Nij belied foar de kulturele prizen wurdt meinaam in it yntegrale beliedskader kultuer, taal en ûnderwiis. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Kultuerpartisipaasje Musea

Tal minsken dat meidocht 1) tal besikers 2) kolleksjemobiliteit, 3) registraasje museums op peil hâlde Trochstream fan learlingen nei formele keunstfakopliedings út de ynformele struktueren wei Groei fan it tal realisearre subsidiearre produksjes

Kulturele ûntjouwing

Poadiumproduksjes

Besteande kulturele basisynfrastruktuer

tal musea tal keunstners tal koaren tal korpsen tall biblioteken tal galeryen

Nulmjitting 25% yn 2007 131.000 107

Streefwaarde 2012 30% 131.000 107

Prognoaze 2012 30% 131.000 107

34 10

34 15

34 10

13 ( = 5 % mear as sûnder de regeling) 2010 120 583 528 259 2010 52 2010 59

5-10 % mear

13

120 583 528 259 52 59

120 583 528 259 52 59

Winske resultaten Beliedsmêd 8.2 - Erfgoed 1. It kearen fan de tebekgong fan karakteristike gebouwen 2. It útfieren fan it Deltaplan Fryske Tsjerken. 3. De yntegraasje fan kultuerhistoaryske wearden yn romtlike plannen troch in wurdearring fan de Kultuerhistoaryske Kaart. 4. De trochwurking fan kultuerhistoaryske wearden yn gebietsplannen.

63

Beleid

Tijd

Geld

Winske resultaten 5. It stimulearjen fan foarljochting, ûndersyk en beskerming fan argeologyske wearden. 6. Finansjele stipe fan erfgoedynstellings.

Beleid

Tijd

Geld

Taljochting: 8.2.1. It útfieringsprogramma foar it stimulearjen fan restauraasje, ûnderhâld, bouhistoarysk ûndersyk, en in oar gebrûk fan karakteristike gebouwen sil gelyk nei de simmer iepensteld wurde. Dit wurdt kombinearre mei de desintralisaasje fan de restauraasjemiddels fan Ryk nei provinsjes per septimber 2012 wêrfoar op 5 maart 2012 in bestjoersoerienkomst ûndertekene is tusken Ryk en IPO. Nei alle gedachten sil dit jierliks foar Fryslân in struktureel bedrach fan € 1,4 miljoen bestsjutte kinne dat oan ryksmonuminten bestege wurde moat. Lykas yn 2011 wolle we it kasritme wizigje troch middels út de begrutting fan 2013 (€ 250.042,--) dit jier yn te setten, neffens de moasje yn PS fan 2 novimber oer it stypjen fan ekonomyske aktiviteiten. Dêrtroch krijt de bou- en restauraasjesektor in ympuls. 8.2.2 It Deltateam Fryske Tsjerken is úteinset en hat mei mienskippen kontakt oer rom 10 tsjerkegebouwen. Ien adfys foar herbestimming is ôfjûn. We binne der noch net wis fan dat it Deltateam 8 adfyzen foar oplossings ôfjaan kin. Wy hawwe opdracht jûn oan de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed foar in herbestimmingsferkenning fan 4 leechsteande of leechkommende tsjerkegebouwen. Wy hawwe stipe tasein oan Tsjerkepaad 2012. Wy hawwe opdracht jûn om sa’n 100 al opnij bestimde tsjerkegebouwen te ynventarisearjen en yn byld te bringen om ideefoarming te befoarderjen. 8.2.3. De wurdearring, it selektearjen fan eleminten en struktueren fan provinsjaal belang en it omsetten yn in beliedsfisy is yntegrearre yn lânskip en stêdebou yn it ramt fan it projekt “Grutsk op ’e romte” (sjoch programma 9). De lêste pear CHK-kategoryen dy’t net pasje yn de strukturen fan Grutsk, wurde dit jier wurdearre. 8.2.4. Kultuerhistoaryske wearden hawwe wy yntegrearre yn gebietsûntwikkeling, lykas Sintrale As, N381 en troch erfgoedprojekten op grûn fan it pMJP. Yn it ramt fan it Terpeprojekt hawwe wy hawwe tastimming jûn om mei de ûnderhannelingen fan in earste oan te keapjen terp te starten. 8.2.5. We wurkje mei 3 gemeenten gear om in ferdjippingsslach út te fieren fan de FAMKE as advys- en beliedskaart. De advisering vanuit de archeologie voor de provinciale wegenprojecten vragen op dit moment meer tijd dan gepland, waardoor deze verdiepingsslagen vertragen. De oraasje fan de provinsjaal argeoloogch as bysûnder heechlearaar terpe-argeology by de Ryksuniversiteit Grins (RUG) foar ien dei yn ’e wike, hat plakfûn wêrtroch it argeologysk ûndersyk stipe krijt. We hawwe it ûndersyk fan de terp fan Arkum stipe en in iepen hat in protte belangstelling fan besikers en media lutsen. It folgjende út te fieren ûndersyk (steilkant) is Dronryp. De earste stap út it fêststelde stappeplan foar it fierder ûntwikkeljen fan it ynterprovinsjale Noardlike Argeologyske Depot yn Nuis, benammen foar de technyske easken en de publyksfunksje, wurdt útwurke. 8.2.6. De troch ús fêststelde produktplannen foar de fjouwer erfgoedynstellings wurde útfiert. We hawwe meiwurke oan in oplossing foar it siktariaat fan de Stichting Fryske Mole yn gearwurking mei it Steunpunt Monumentenzorg. De 10 erfgoedynstellings yn it Monumintehûs hawwe in

64

oerienkomst ôfsluten om nauwer mei-inoar op te arbeidzjen om de kwetsberens fan de organisaasjes te ferminderjen en de doelmjittigens te ferheegjen.. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Restauraasje, ûnderhâld en nije funksje fan karakteristike gebouwen Leechkommende tsjerkegebouwen

Yndikator Tal restauraasjes en oare funksjes

2012 30

Doelwearden 2013 2014 30 30

2014

Prognoaze 2012 30

8

8

8

8

2

2

2

2

Winske resultaten Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren Taal 1. De Kampanje Praat mar Frysk draacht yn 2012 by oan it doel om Friezen bewust te meitsjen fan de mearwearde fan meartaligens en it fergrutsjen fan de sichtberens fan it Frysk yn it iepenbiere libben. 2. Yn 2012 krije jonge âlders goede foarljochting oangeande it Frysk- en meartalich grutbringen fan har bern. Doel is dat safolle mooglik fan dy jonge âlden op grûn dêrfan kieze foar it meartalich grutbringen fan har bern. 3. It taalbelied fan de nije gemeente Súdwest Fryslân sil yn 2012 neier stal jûn wurde, soks op basis fan it yn septimber 2011 troch de gemeenteried fêststelde “Plan van aanpak Fries taalbeleid”. Dêrta fiere provinsje en gemeente SWF op regelmjittige basis oerlis. 4. Yn it ramt fan it belied op it mêd fan Frysk en gemeenten binne de ynspannings der op rjochte it tal gemeenten dat aktyf taalbelied fiert te fergrutsjen, mei dêrby bysûndere oandacht foar de foarnommen fúzjegemeenten. 5. Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk (fan Rjocht nei Praktyk) stimulearret de provinsje dat de Fryske taal better sichtber makke wurdt yn soarch, bedriuwslibben en yn ICT-tapassings. 6. De trochgeande learline Frysk yn VVE, PU en FU wurdt fersterke en it oanbod dat dêrby heart wurdt realisearre. 7. It Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen jout omtinken oan it learen op skoalle, mar ek oan de taaloerdracht thús, op it wurk, yn de frije tiid of troch kultuerpartisipaasje. Mercator leveret in bydrage oan it befoarderjen fan it plak fan de Fryske taal yn ynternasjonale kontakten. 8. De provinsje Fryslân hat yn 2012 in goede gearwurking mei oare minderheidstaalregio’s fia it Network of the Promotion of Linguistic Diversity (NPLD). 9. Yn 2012 wurdt de nije Wet Gebrûk Fryske Taal troch de Twadde en de Earste Keamer fêststeld.

Belied

Terpen

Oplossings foar leechkommende tsjerkegbouwen Tal terpen dat oankocht is of dêr’t in behearsoerienkomst foar ôofsletten is

Nulmjitting

10. Yn 2012 wurdt de ûnderwiiswetjouwing nei oanlieding fan it advys fan de Stjoergroep Hoekstra wizige en krijt de provinsje mear foech op it mêd fan it fêststellen fan de kearndoelen Frysk en it ferlienen fan (parsjele) ûntheffing. 11. De Provinsje slút yn 2012 in nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Media 12. Yn it ramt fan de ôfbou fan de autonome provinsjale bydrage foar ferdjipping en ferbreding fan de programmearring, stribbet Omrop Fryslân der nei yn 2012 in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring te realisearjen.

65

Tiid

Jild

Winske resultaten 13. De trochstart fan Froeks.tv, de digitale stjoerder foar jongerein yn de leeftiid 14-21 jier, ûnder de wjukken fan it Fryske middelber en heger beropsûnderwiis mooglik meitsje. 14. Yn 2012 bringt in Kommisje Boarging Ferdrachsôfspraken Frysk yn ‘e media, ûnder foarsitterskip fan âld-steatsried mr. R.J. Hoekstra, advys út oer de posysje fan Omrop Fryslân yn de nije Mediawet. Letteren 15. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit fan de Fryske literatuer garandearje. 16. Yn it ramt fan de befoardering fan de ferkeap fan Fryske boeken ûntwikkelje de útjouwers fan Frysktalige literatuer yn 2012 mei-inoar in degelike ynfrastruktuer om de ferkeap fan dy boeken yn de takomst op eigen krêft goed stal jaan te kinnen. 17. Yn 2012 wurde de Obe Postmapriis foar oersettings, de Fedde Schurerpriis en de Fedde Schurerpublykspriis foar debuten en de Joast Hiddes Halbertsmapriis foar wittenskiplike publikaasjes de Fryske taal, kultuer en skiednis oanbelangjend útrikt.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 8.3.4 Op it stuit binne der 16 gemeenten (en Wetterskip Fryslân) mei in taaloardering. Wy ferwachtsje dat de rie fan ien fan de gemeenten dy’t noch gjin taaloardering hie, yn 2012 in oardering fêststelle sil. It is de ferwachting dat de gemeentlike weryndieling in gisel jaan sil oan it gemeentlike taalbelied, lykas dat bart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. 8.3.9 It wetsútstel oangeande de Wet Gebruik Friese Taal hat ferline jier yn konsultaasje west en is oan de Raad van State foarlein, dy’t der yntusken oer advisearre hat. De ferwachting is dat it wetsútstel yn 2012 troch de Twadde en de Earste Keamer behannele wurde sil. Nei oanlieding dêrfan sil de yn it koälysje-akkoart neamde “Rie foar de Fryske taal en kultuer” ynsteld wurde kinne, faaks ûnder in wat oare namme (bgl. Orgaan foar de Fryske taal), in kombinaasje fan it hjoeddeistige Konsultatyf Orgaan Frysk fan de minister fan BZK en it eardere Berie foar it Frysk fan DS. 8.3.10 Nei oanlieding fan dat kabinetsstânpunt oangeande it advys fan de Stjoergroep Hoekstra hat OCW yn 2011 in wetsútstel desintralisaasje Frysk yn it ûnderwiis opsteld. Doel fan dat wetsútstel is dat de Wet op it Primêr Ûnderwiis (WPO), de Wet op it Fuortset Ûnderwiis (WVO), de Wet op de Ekspertize Sintra (WEC) en de Wet op it ûnderwiistafersjoch (WOT) wizige wurde, sadanich dat de provinsje it foech kriget om de kearndoelen foar it fak Frysk yn basis en fuortset ûnderwiis fêst te stellen (PS) en diels of hielendal ûntheffing te ferlienen oan skoallen foar it opnimmen fan it fak Frysk yn har kurrikulum. Boppedat rapportearret de ûnderwiisynspeksje tenei formeel ek oan Deputearre Steaten fan Fryslân. Boppeneamd wetsútstel hat ferline jier yn konsultaasje west en yntusken leit it wetsústel ter advisearring by de Raad van State. Dêrnei moat de ministerrie der op ‘e nij oer gear, en nei oanlieding dêrfan sil it wetsútstel nei de Twadde Keamer stjoerd wurde. It is noch net wis oft dat allegearre yn 2012 syn beslach krije kin. Yn de tuskentiid jildt it tusken Ryk en provinsje sletten Konvenant Frysk yn it Ûnderwiis 2011. 8.3.11. De yn 2010 mei ien jier ferlingde BFTK is sûnt 1 jannewaris 2012 ôfrûn. Yn it neijier fan 2011 binne de ûnderhannelings oer it nije BFTK foar de perioade 2012-2016 úteinset. De teksten foar dy nije BFTK wurde sûnt it neijier fan 2011 amtlik taret. Soks fynt plak yn gearwurking tusken de provinsje en de ministearjes fan OCW, BZK, SZW en Justysje. Fanwegen in tal knipepunten yn de ûnderhannelings mei it Ryk, benammen fan de kant fan SZW en OCW, dy’t op guon punten (Frysk yn VVE, primêr ûnderwiis en heger ûnderwiis) der noch net út binne, slagget it net, lykas de bedoeling wie, om de nije BFTK yn it foarjier ôf te sluten. 8.3.13 Froeks.tv makket yn 2012 in duorsume trochstart ûnder de wjukken fan it Friesland College, yn gearwurking mei de NHL (de opliedings CMD en Communicatie), Stenden (oplieding Media en Entertainment) en de Hanzehogeschool (Academie voor Popcultuur). Froeks.tv kin yn ferbân mei dizze trochstart yn 2012 noch ien kear op in bydrage rekkenje. 66

8.3.14 Yn april sil OCW in Kommisje Boarging Ferdrachsôfspraken Frysk yn ‘e media, op ‘e nij ûnder foarsitterskip fan âld-steatsried mr. R.J. Hoekstra, ynstelle. Dizze kommisje sil advys útbringe oer de posysje fan Omrop Fryslân yn de nije Mediawet, yn relaasje ta de makke ôfspraken yn it ramt fan it Frysk yn ‘e media yn it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen fan minderheden en it Kaderferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden. It advys moat op uterlik 1 septimber 2012 klear wêze, sadat it noch meinommen wurde kin yn it debat oer de nije Mediawet yn ‘e Twadde Keamer yn it neijier. 8.3.17 Tresoar nimt mei yngong fan 2012 de organisaasje en de útrikking fan de provinsjale literêre prizen foar syn rekken. Effektyndikator út Utfieringsprogramma 2011-2015 Ûnderwerp

Yndikator

Persintaazje fan de ynwenners fan Fryslân dat de Fryske taal aardich oant hiel goed ferstean, prate, lêze en skriuwe kin

Ferstean: Prate: Lêze: Skriuwe:

Nulmjitting 94% 74% 76% 30%

Begjin 2011/enkête

Doelwearden 2020 (Taalnota) Ferstean: 95% Prate: 75% Lêze: 75% Skriuwe: 35%

Prognoaze 2012 Ferstean: Prate: Lêze: Skriuwe:

95% 75% 75% 35%

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Nulmjitting

Kampanje Praat mar Frysk

Tal besikers Hyves Tal leden Praat mar Frysk Tal gemeenten mei in yntinsjeferklearring Tal oerheidsynstânsjes

Yntinsjeferkleaerring Frysk gemeenten Taaloardering Frysk

Prognoaze 2012

125.000 10.000

Doelwearden 2012 125.000 10.000

8

12

12

14 (ynkl. 5 gemeenten dy’t opgeane yn Súdwest Fryslân)

14 (ynkl. SúdwestFryslân)

14 (ynkl. SúdwestFryslân)

125.000* 10.000**

* Dit is dreech te mjitten. Mar sjoen it hege tal leden fan de Praat mar Frysk Hyves kin men rêstich ferûnderstelle dat dit tal besikers yn in jier tiid mei gemak helle wurdt. It tal besikers fan de webside fan Praat mar Frysk, www.praatmarfrysk.nl seit faaks mear. Yn 2011 wiene dat der 50.000 besikers en 175.582 pagina werjeften. ** It giet hjirby om de social media yn brede sin, dus Hyves, Twitter en Facebook. De Praat mar Frysk Hyve hat 7.981 leden. Dat ledetal nimt of, fanwegen de ôfnimmende populariteit fan Hyves en de tanimmende populariteit fan Facebook. De Praat mar Frysk Community op Facebook hat al mear as 2600 leden (2.676 op it stuit). Op Twitter hat Praat mar Frysk 2.443 folgers. By elkoar giet it dus om 13.100 Praat-mar-Frysk-folgers op ‘e social media. Berjochten op de Community op Facebook wurde alle moannen sa’n 200.000 kear besjoen. Fierder steane der ek in soad Praat-mar-Frysk filmkes (1535) op Youtube.com, dy’t 326.128 kear besjoen waarden (sifers 1 april 2012). Op Twitter hat Praat mar Frysk as Frysktalich Twitteraccount op Omrop Fryslân nei it grutste tal folgers. Winske resultaten Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. De trochgeande learline Frysk fierder staal jaan. 2. It tal Frysktalige of twatalige bernesintra en of bernedeiferbliuwen op 125 bringe. 3. It tal trijetalige skoallen op 40 bringe. 4. It besteande MIF budzjet effektiver ynsette foar skoallen mei ambysje foar trijetalich ûnderwiis. 5. De Cito- toets begripend lêze Frysk sil yn 2012 fierder ynfierd wurde yn groep 8 fan it primêr ûnderwiis. 6. Trochgean mei taaltaske en de kampanje praat mar Frysk ferbreedzje en ek rjochtsje op âlden en skoallen. Tagelyk wurde inisjativen nommen om âlden en

67

Belied

Tiid

Jild

Winske resultaten skoallen op ‘e hichte te stellen fan de foardielen fan in meartalige opfieding. 7. It tal lokaasjes foar fuortset ûnderwiis mei in meartalige stream op 4 bringe. 8. Beide pabo’s biede in folslein programma oan foar by-oplieding yn it ramt fan it foech Frysk. 9. Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan de NHL. 10. It tal swakke en tige swakke basisskoallen leit op it lanlik mêd. 11. Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren. 12. Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis. 13. De akademyske profilearring fan Fryslân fierder fuortsterkje troch it operasjonalisearjen fan de business case University Campus Fryslân.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting: 8.4.1. Mei de pilot Meartalich Fuortset Ûnderwiis (MFU) wurdt oansletten op it trijetalich basisûnderwiis en de twa- en Frysktalige pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. Mei it tanimmen fan it oantal skoallen dat in twa- of meartalich belied hat, nimt ek de fraach nei benammen Frysktalige metoaden en Frysktalich lesmateriaal ta (al as net digitaal). Benammen it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), de Afûk en it Taalsintrum Frysk fan Cedin soargje foar de winske materiaalûntwikkeling foar de ferskillende ûnderwiisnivo’s (VVE, PU, FU, ensfh.). 8.4.4. Wy ha besocht om mear fleksibele ynset fan it MIF (materiële ynstânhâldingfûns) budzjet ûnderdiel meitsje te litten fan ‘e nije bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Dit is net slagge, it ministerie stiet net ta dat MIF jilden allinnich beskikber makke wurde foar skoallen mei ambysje. Wy besjogge no hoe’t wy de MIF- jilden keppelje kinne oan ús oare subsydzjeregelingen foar Frysk yn it ûnderwiis sadat wy der doch mear stjoer op krije. Dit sil lykwols yn 2013 effektyf wurde. 8.4.5. De Cito toets begripend lêzen Frysk is ree en sil yn april 2012 presintearre wurde sadat de skoallen de toets foar it skoaljier 2011-2012 foar it earst brûke kinne. 8.4.6. Promoasje fan de foardielen fan in meartalige opfieding en meartalich ûnderwiis is nei ferwachting ien fan ‘e spearpunten fan it nije belied. 8.4.10. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren primêr en fuortset ûnderwiis binne wy dwaande mei it opmeitsjen fan plannen fan oanpak foar befolkingskrimp yn relaasje ta ûnderwiis. Yn juny sil der in gearwurking mei it ûnderwiis en gemeentebestjoeren in masterclass plakfine oer dit ûnderwerp. Mei ta doel om it tal swakke en tige swakke skoallen op it lanlik mêd ta hâlden. 8.4.11 Wy binne foarich jier begûn mei it belûken fan ‘e skoalbestjoeren by de beoardieling fan de projektplannen foar Boppeslach. Foar it kommende skoaljier 2012-2013 gean wy hjirmei fierder en wy ha de betingsten oanskerpe yn oerlis mei de fertsjintwurdigers fan ‘e koepels primêr ûnderwiis. 8.4.13 Konform jo beslútfoarming folget by de 2e Berap in wiidweidige rapportaasje oer UCF.

68

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Frysk yn foarskoalske perioade Frysk yn it Primêr Ûnderwiis

Frysk yn it Fuortset Ûnderwiis

Ûnderwiiskwaliteit Primêr Ûnderwiis UCF

Yndikator

Nulmjitting

Tal bernesintra dat Frysk brûkt Tal meartalige skoallen Tal skoallen dat eintoets Frysk brûkt Tal trijetalige skoallen Tal skoallen dat it fak Frysk yn de earste faze oanbiedt Tal skoallen dat it fak Frysk yn alle learjierren oanbiedt Tal meartalige skoallen Tal tige swakke skoallen Tal swakke skoallen Úteinsette mei UCF

Doelwearden 2013 2014 150 175

2015 200

Prognoaze 2012 125

100 yn 2010

2012 125

20 yn 2011 0% yn 2010

40 50%

50 75%

60 80%

70 80%

40 50%

20 yn 2011 70%

40 80%

50 90%

60 90%

70 90%

40 70%

25%

40%

50%

60%

60%

25%

3 yn 2011 26 yn 2008 70 yn 2008 Start earste master

4 < 10 < 30 ja

6 5 < 20

8 0 0

10

4 <10 <30 ja

0 0

- Der is noch gjin metoade- ûnôfhinklike eintoets Frysk ûntwikkele. - Mei it projekt Frysk yn it MFÛ wurdt flink ynsetten op skoallen mei in meartalige stream. Der wurde op it stuit wol goede stappen set, mar it sil nei ferwachting wat langer duorje eart it tal lokaasjes mei in meartalige stream en it tal skoallen dat it fak Frysk yn alle learjierren oanbiedt tanimme sil. Dat hat ek te krijen mei de ûntwikkelingen dêr’t de skoallen mei te krijen ha yn it ramt fan besunigings, passend ûnderwiis en ûnderwiiskwaliteit. III


Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000 Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves, Foarsjennings, OP’s Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves, Foarsjennings, OP’s Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Ut if finansjeel systeem Begrutting Útstel RealiFêstleine 2012 ynkl. Begrutsaasje ferplichtings fêststelde tingswiziop 2012 op 1-4 wizigings ging 1-4-2012 74 0 97 171

0 0 0 0

-6 0 70 64

0 0 0 0

26.224 17.643 127 3.126 47.119 -46.948

0 -497 0 0 -497 497

7.001 2.521 0 692 10.215 -10.151

23 2.657 0 0 2.679 -2.679

Utstel begruttingswiziging: B5 Kulturele Haadstêd afrekening 2011 C4 Bestedingsritme verschuiving Omrop Fryslân

69

Prognoaze Prognoaze saldo Jierstikken 2012

3.9 BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I


Gewenste resultaten Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Eind 2011 wordt u nieuw beleid voor windenergie ter vaststelling voorgelegd in de vorm van een structuurvisie windenergie. 2. Vanuit onze verantwoordelijkheid als regionaal regisseur van de beweging ‘Fan Mear nei Better’ sturen wij waar nodig beleidsinhoudelijk op de gevolgen van demografische veranderingen. O.a. door regionale programma-afspraken te maken over woningbouw(zie 9.3.) en bedrijventerreinen met gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden 3. De tussentijdse evaluatie van het Streekplan wordt u voor de zomervakantie van 2012aangebodenincl.de eerste ervaringen met de verordening Romte en Samenwerkingsagenda met gemeenten 4. Wij coördineren samen met de partners het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten (waddenfonds, kennis voor klimaat deltaprogramma waddengebied en Afsluitdijk), incl. de ondersteuning van de regisseur waddenfonds en internationaal (die worden ingevuld vanuit Fryslân) 5 Wij leveren provinciale inbreng in SNN, IPO en diverse Rijksprojecten, zoals 380 kV hoogspanninglijn, rijksstructuurvisie voor de diepe ondergrond, gasleiding Eemshaven-Randstad en windpark Noordoostpolder. 6. Het Aanvalsplan bedrijventerreinen (de hoofdlijnen) heeft u ter kennisneming ontvangen(juni 2010). Dit provinciale plan herstructurering bedrijventerreinen 2010–2013 wordt samen met de gemeenten verder uitgewerkt en verbreed Regionale Bedrijventerreinenplannen. Wij ondersteunen de gemeenten bij dit proces om tot regionale samenwerking te komen, ook qua uitgifte en grondprijsberekening. Samen met de vier regio’s doen wij daartoe een verkenning.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 9.1.1. Windenergie: De voorbereiding van de structuurvisie kost meer tijd, vanwege de Merprocedure. Het ontwerp zal u rond de zomer worden toegezonden. Wel verwachten wij voor eind 2012 de visie aan te kunnen bieden ter vaststelling.


Indicator

Nulmeting

bevolkingsontwikkeling

Menukaart krimp

Eind 2011 naar PS

windenergie

Structuurvisie windenergie aanvalsplan

Herstructurering woningvoorraad Streekplan Fryslân 2007

70

Tussentijdse evaluatie

Streefwaarden 2012

Prognose 2012 Is gebeurd

Begin 2012 naar PS

Najaar 2012

e

1 helft 2012 naar PS

25-4-2012 in PS

Voor zomer 2012 naar PS

Juli naar PS

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Wij blijven ontwikkelingsgericht werken en inzetten op proactieve advisering aan gemeentenen initiatiefnemers door informeel vooroverleg. Gemeenten en initiatiefnemers worden uitgenodigd in een zo vroeg mogelijk stadium plannen en projecten voor te leggen aan de provincie. 2 Bij het beoordelen van gemeentelijke bestemmingsplannen en projecten worden de instrumenten die de Wet ruimtelijke ordening biedt ingezet. Naast de provinciale Verordening Romte Fryslân zijn dat vooroverleg, zienswijze en/of reactieve aanwijzing. Nieuw is de procedure van het verlenen van ontheffing van de provinciale Verordening Romte voor onvoorzienbare initiatieven die op zich in strijd zijn met de basisregels, maar als uitzondering op die regel toch voldoende kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde hebben. 3. De uitvoeringsagenda Streekplan 2011–2014 wordt de komende jaren uitgevoerd 4. Binnen het kader van de Landbouwnota worden de ontwikkelingen In de intensieve veehouderijen de zeer grootschalige melkveehouderij tegen het licht gehouden. In het najaar van 2011 verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de heroverweging van het provinciale beleid voor de intensieve veehouderij en de zeer grootschalige melkveehouderij. Hierbij houden wij rekening met de rijksvisie op megastallen en met de resultaten van de brede maatschappelijke discussie. 5. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit worden pilots uitgevoerd voor de landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen. 6. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als regionale regisseur van de beweging ‘Fan Mear nei Better’ waarin alle betrokken partijen samenwerken 7. In juni 2010 heeft u het Aanvalsplan bedrijventerreinen ter kennisneming ontvangen. Dit provinciale plan herstructurering bedrijventerreinen 2010–2013 wordt samen met de gemeenten verder uitgewerkt in vier regionale bedrijventerreinenplannen. In ons uitvoeringsprogramma hebben wij aangegeven de REP-middelen hiervoor te willen inzetten. Hierover zullen wij een afzonderlijk voorstel aan u voorleggen. 8. Voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland hebben de drie betrokken gemeenten (Leeuwarden, Menameradiel en Littenseradiel) begin 2011 een intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld, die met regie van de provincie tot stand gekomen is. De provinciale inzet wordt in 2012 voortgezet om de keten van duurzaamheid verder in te vullen en om te bemiddelen bij eventuele bovengemeentelijke knelpunten.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 9.2.4. PS hebben op 21-12-2011 het beleid voor grootschalige melkveehouderij heroverwogen; dit was het meest urgent. Heroverweging van beleid voor intensieve veehouderij wacht op advies van de Gezondheidsraad en het standpunt van het kabinet daarover (3e/ 4e kwartaal 2012) 9.2.5. De pilots Bolsward en Dronrijp zijn afgerond. De pilot Hallum kent vertraging door de complexiteit van de problematiek op het bedrijventerrein. In die situatie is er naast een vraagstuk over de landschappelijke inpassing ook een traject gestart om samen met de gemeente en de

71

ondernemers te onderzoeken of de bereikbaarheid van het bedrijventerrein kan worden verbeterd. Dit vraagt meer tijd. 9.2.7. Gemeenten zijn onder de huidige economische omstandigheden terughoudend in hun projectvoorstellen voor herstructurering, mede vanwege de eigen financiële positie. De toestroom van herstructureringsplannen is minder dan verwacht. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Nije Pleats

Indicator Implementatie van werkwijze

Schaalvergroting Landbouw

Heroverweging beleid intensive veehouderij en zeer grootschalige melkveehouderij. uitvoeren 3 pilots

Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen

Streefwaarde 2012 Overgedragen aan gemeenten voor januari 2012. Discussie najaar 2011 en besluitvorming 1e helft 2012

Prognose 2012 Is gebeurd.

In de loop van 2012, uitvoering is aan gemeenten.

Twee pilots afgerond; Derde pilot najaar 2012

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.3 - Wonen 1. Op basis van geactualiseerde bevolkingsprognoses en monitoring van de woningbouwproductie evalueren we de woningbouwafspraken voor de periode 2008 tot en met 2015 en gaan we na of de woningbouwafspraken met gemeenten op regionaal niveau geactualiseerd moeten worden. Ter voorkoming van een overschot of tekort aan woningen worden zo nodig nieuwe afspraken voorbereid. 2 Om te bevorderen dat voldoende woningen van de juiste kwaliteit en in de juiste prijsklasse gebouwd worden stimuleren wij dat gemeenten woonvisies in regionaal verband opstellen en actualiseren. Daarnaast beoordelen we gemeentelijke woonplannen en adviseren we over initiatieven van derden. 3. Om de ontwikkelingen op de woningmarkt vanuit verschillende invalshoeken goed te volgen voeren wij overleg in diverse verbanden zoals Wenjen Oerlis Fryslân, VFG verband en stadsregio Leeuwarden. Daarnaast dragen we bij aan bestuurlijke overleggen, studiedagen en symposia. 4. Samen met betrokken partijen in de regio’s werken we aan en geven we invulling aan het aanvalsplan herstructurering woningvoorraad. Op basis daarvan ontwikkelen we financieringsvoorstellen voor het langjarig stimuleren en aanjagen van de herstructurering van woningen en woonomgeving na 2014. 5. Tot en met 2014 worden de ISV-3 middelen ingezet voor herstructurering van de bestaande woningvoorraad. De criteria (verordening ISV 3) worden aangescherpt. Duurzame energie en de veranderende bevolkingsontwikkeling (vergrijzing en krimp) gaan zwaarder wegen. Vooruitlopend hierop hebben we besloten aan de programmagemeenten Heerenveen, Sneek, Harlingen, Dongeradeel en Smallingerland een vergelijkbaar budgetdeel als in de afgelopen ISV 2 periode beschikbaar te stellen. 6. We subsidiëren collectief particulier opdrachtgeverschap, waarmee groepen van particulieren (als rechtspersoon) in staat worden gesteld hun eigen bouwlocatie naar eigen wens te ontwikkelen. 7. We houden toezicht op de huisvesting van statushouders door de

72

Najaar 2012

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten gemeenten en rapporteren hierover twee keer per jaar aan het ministerie van VROM. 8. De nog lopende (al geselecteerde of genomineerde) projecten in het kader van de pilots landelijk wonen worden afgerond (conform streekplan 2007). Er worden geen mogelijkheden geboden om nieuwe projecten in te dienen

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 9.3.4. PS behandelen op 25 april 2012 het Aanvalsplan herstructurering woningvoorraad en het Beleidskader stedelijke vernieuwing 2012-2015. 9.3.5. Over de ISV-I en ISV-II periode zijn, als gevolg van het niet doorgaan van projecten van gemeenten of andere uitvoering, middelen vrijgevallen. Aan PS is voorgesteld deze middelen (inclusief het rentesaldo over de ISV-middelen) beschikbaar te stellen voor stedelijke vernieuwing (25 april 2012). 9.3.7. De achterstand op de taakstelling wordt geleidelijk ingelopen, maar is nog niet helemaal weggewerkt. De gemeenten hebben hiervoor tot medio 2012 de tijd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp woningbouwafspraken Aanvalsplan herstructurering woningvoorraad Regeling funderingsherstel

III

Indicator Evaluatie Uitwerken aanvalsplan in programma en financieringsvoorstel Openstellen regeling

Prognose 2012 idem idem.

1 -1- 2012

Is gebeurd



73

Streefwaarde Voor de zomer van 2012 Eind 2012

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 0 0 581 581

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

305 2.416 1.241 2.936 6.899 -6.317

0 -282 0 0 -282 282

32 213 619 723 1.586 -1.586

0 277 1.601 0 1.878 -1.878


3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: J.A. de Vries III



Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2012 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2012 tingen 2012 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen 212.745 0 61.728 274.473

-2.168 0 12.646 10.478

44.081 0 0 44.081

0 0 0 0

9.187 19.436 61.728 731 91.081 183.392

1.029 -2.500 0 -399 -1.870 12.348

2 0 0 92 94 43.987

0 0 0 0 0 0


Toelichting: Provinciefonds De raming van het provinciefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2011. Opheffen BV Houdstermaatschappij Falcon Voor de opheffing van de BV Houdstermaatschappij Falcon is een begrotingswijziging bijgevoegd. Hiermee wordt het begroot dividend NUON (Falcon) omgezet in o.a. financieringsrente en reserve NUON. De wijziging verloopt budgettair neutraal. Voorwaardelijke budgetten Voor het jaar 2012 zijn de volgende voorwaardelijke budgetten opgenomen, deze budgetten zijn nog niet door u vrijgegeven voor uitvoering. Middels een statenvoorstel zal dit gedurende het jaar aan u worden voorgelegd. Programma 4 Implementatie Wabo Millennium provincie Programma 6 Sportstad Heerenveen (restant procesgeld) Fryske Akademy Cofinanciering Europa en Waddenfonds Digitale agenda Fryslan REP Wymbritseradiel REP (provinciaal deel) Waddenfonds (rijksbijdrage provinciefonds) Programma 7 Transitiemiddelen sociaal beleid

74

€ 1.012.000 € 17.500 € 25.000 € 1.330.000 € 566.000 € 200.000 € 2.715.000 € 3.047.900 € 61.728.000 €

547.000

Programma 8 Mediafonds Kulturele Haadstêd Voorstel begrotingswijziging: B6 Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting B7 Nieuwbouw provinciehuis B8 Opheffen BV Houdstermaatschappij Falcon C1 Bestedingsritme verschuiving categorie A C2 Bestedingsritme verschuiving categorie B C3 Bestedingsritme verschuiving categorie C

75

€ €

75.000 349.636

4. Bedrijfsvoering Conform de toezegging aan u hanteren we voor de bedrijfsvoering de volgende uitwerking: I

Stand van de gewenste resultaten

De tabel in de Berap komt er dan als volgt uit te zien: Gewenste resultaten 1. Strategische personeelsplanning en inhuur derden Doorontwikkelen SPP beleidsmodel naar scenario keuzes voor ontwikkeling personeelsbestand provincie Start traineeprogramma gericht op het aantrekken jonge aankomende ambtenaren Bevorderen interne ontwikkelingsmogelijkheden en functie mobiliteit en selectieve instroom Uitbouwen flexpool van provinciale medewerkers met flexibele inzet Specificatie benodigde inhuurcapaciteit in afdelingsplan 2012 2. Kooperaasje ; samenwerken met andere overheden Samenwerking met andere overheden op gebied van bedrijfsvoering Met iedere regio in Fryslan wordt een streekagenda opgesteld Start Noordelijke samenwerking 3. Nieuwe / Friese werken en huisvesting Thuiswerken is voor de gehele organisatie mogelijk gemaakt Een zaaksysteem is beschikbaar om de werkprocessen te digitaliseren Chat - en presence-toepassing is beschikbaar voor gehele organisatie Digitaal loket op website Pilot mobiele apparatuur Uitrol digitale samenwerkingsomgeving 4. Sturen en beheersing t.b.v. effectieve, efficiënte en rechtmatige beleidsuitvoering Opstellen Dynamische beleidsagenda per beleidsterrein Samenwerking medeoverheden/kennisinstituten m.b.t. onderzoek en informatie Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Kinderopvanglocatie nabij provinciehuis Benchmark kosten provinciale organisatie Bezuinigingen op de bedrijfsvoering Structurele taakstelling van € 10 miljoen (2005) Structurele taakstelling van € 6 - € 7,5 miljoen (2011) Structurele taakstelling van € 1,1 - € 2,5 miljoen (2012)

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting: 3.

Nieuwe / Friese werken en huisvesting

Reserve frictiekosten/informatiseringsplan Zaakgericht werken Voor de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening is budget beschikbaar gesteld in 2011. De realisatie van een aantal projecten (zaakgericht werken en digitale samenwerkingsomgeving) die opgestart zijn binnen de pilotafdelingen worden nu verder de organisatie uitgerold. Van het budget resteert nog een bedrag van € 209.200 (automatiseringssystemen). Voorgesteld wordt om het restantbudget van 2011 beschikbaar te stellen vanuit de reserve infoplan aan het programma It Fryske Wurkjen. De begrotingswijziging is toegevoegd. Het op elkaar laten aansluiten van de verschillende bij de provincie in gebruik zijnde systemen heeft meer tijd gevergd dan vooraf was aangenomen. 76

Reserve frictiekosten Daarnaast is in 2011 het resterende zaaigeld van € 1.003.300 (personeel) naar de reserve teruggevloeid. Met deze wijziging worden deze middelen weer beschikbaar gesteld in 2012. Deze middelen zullen met name worden ingezet voor de verdere invoering van It fryske wurkjen. Digitaal loket op website Het digitaal loket is onderdeel van het zaaksysteem. De vertraging die hierin is ontstaan vertaalt zich ook in de realisatie van het digitale loket. Uitrol digitale samenwerkingsomgeving Doordat de technische zaken meer tijd hebben gevergd dan voorzien, is de uitrol van Sharepoint naar de gehele organisatie enigszins vertraagd. Kinderopvanglocatie nabij provinciehuis Als gevolg van een aanwijzing van het beoogde pand tot monument is er een vertraging ontstaan in de verdere planvorming. De mogelijkheden voor de vestiging van kinderopvang blijven de aandacht behouden. Structurele taakstelling van € 1,1 - € 2,5 miljoen (2012) De taakstelling ingeboekt voor reductie van formatie is voor 2011 gerealiseerd. Voor 2012 is dit deel van de taakstelling nagenoeg volledig ingeboekt en gerealiseerd door de betreffende afdelingen. Fryske Utfieringstsjinst Milijeu en Omjouwing De realisatie van een Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), een uitvoeringsorganisatie voor tenminste de complexe uitvoeringstaken van vergunningverlening en toezicht, zit in de fase van de acceptatie van de gemeenschappelijke regeling en de uitwerking daarvan in het bedrijfsplan. In april zijn concepten van beide stukken naar de colleges van gemeenten, de provincie en het dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân gezonden. Deze zullen begin mei in een bestuurlijke conferentie worden toegelicht. Eind mei zullen de definitieve versies ter goedkeuring worden aangeboden, waarna rond de zomervakantie toelichting en besluitvorming in dagelijks bestuur, colleges, raden, staten en bestuur kan plaatsvinden. Voorbereidingen voor de oprichting gaan parallel door om de organisatie bij instemming zo snel mogelijk operationeel te kunnen hebben. Landelijk heeft het rijk als doel gesteld op 1-1-2013 een landelijk dekkende structuur te hebben gerealiseerd. Voor die voorbereiding wordt door projectgroepen een implementatieplan opgesteld waarin conform de kaders uit het bedrijfsplan inrichting en uitvoering van overheadtaken worden vastgelegd. Aansluitend zal de bestuurlijke organisatie worden opgericht en zal de kwartiermaker/directeur de oprichting gaan realiseren. Reserve persoonlijk ontwikkelbudget In 2011 is de reserve persoonlijk ontwikkelbudget gevormd. Hieruit hebben de werknemers de mogelijkheid om binnen drie jaar € 1.500 te besteden aan vorming en opleiding voor persoonlijke ontwikkeling. Naar verwachting zal in 2012 voor € 200.000 gebruik van worden gemaakt.

77

II

Investeringen

Bouwurk Het project ligt op schema. Afgelopen periode zijn de laatste knelpunten/wensen geïnventariseerd en in de prognose opgenomen. De definitieve afronding van het project zal in het komende najaar plaatsvinden. Uit recente doorrekening van de prognose blijkt dat de post onvoorzien op dit moment nog steeds € 0,3 mln. bedraagt. Reserve (ver)nieuwbouw provinciehuis De reserve (ver)nieuwbouw is indertijd ingesteld om de kosten van de tijdelijke huisvesting beheersbaar te maken voor de periode tot de verhuizing naar het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. In 2012 zal de reserve worden opgeheven, de prognose van de vrijval wordt ingeschat op circa € 0,7 mln. III

Inhuur

De afdeling Complexe Infra Projecten komt op een prognose inhuur van € 6 mln. voor 2012. De inzet van inhuur wordt hoofdzakelijk aangewend voor majeure projecten, RSP projecten en Rijksprojecten. Deze prognose is gebaseerd op een zeer gedetailleerde capaciteitsplanning (meerjarig voor zowel intern als extern personeel). De genoemde capaciteitsplanning wordt in zijn geheel afgestemd met de flexpool. (oa. contractbeoordeling en mogelijke interne match) De afdeling Nautische Zaken geeft een prognose inhuur van € 2,25 mln. af voor 2012. Deze prognose is gebaseerd op de werkelijke inhuur van 2011(€ 1,8 mln.) en opgehoogd doordat een aantal medewerkers met pensioen gaan. De gehele inhuur wordt aangewend voor het bedienen van bruggen en sluizen. De inhuur wordt grotendeels gedekt uit vacature ruimte. Structurele invulling blijft bewust achterwege in verband met de nog te realiseren afstandsbediening.

78

De afdeling Ynfra Projecten & Advies geeft een prognose af van € 2 mln. Deze opgaaf is door het afdelingshoofd YPA afgegeven. Op dit moment wordt aan een nieuw systeem gewerkt waarbij de gehele strategische personeelplanning naar voren komt. (meerjarig). De inzet van de inhuur wordt hoofdzakelijk aangewend voor het kunstwerken programma en kleine- en reguliere projecten. Vorige jaar bedroeg de inhuur binnen programma 6 (afdelingen K&E, FMP en DE) bijna € 1 miljoen. De totale (externe) inhuurprognose over 2012 bedraagt € 1,6 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar wordt er extra inhuur gepleegd op de Agenda Netwerk Noordoost en het Waddenfonds. De inhuur met betrekking tot het waddenfonds (4 themaregisseurs) is in het directeurenoverleg Wadden besloten. Per 1 juli zal de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds in werking treden. De inhuur wordt overigens gedekt uit (de proceskosten van) het waddenfonds zelf en is ongeveer de helft minder dan het Rijk eraan besteed(de). Bij OVT worden vacatures niet ingevuld in afwachting van de vorming van de FUMO. Bij Communicatie worden vaste medewerkers ingezet op projecten/ uitgeleend aan andere organisatieonderdelen. Binnen de afdeling wordt deze tijdelijke uitleen met inhuur opgevangen. Vergelijking met prognose begroting 2012 In de begroting 2012 is voor inhuur € 13,5 mln gepresenteerd. De huidige geactualiseerde prognose 2012 geeft een afwijking van ruim € 4,1 mln. Bij begroting 2012 is de inhuur complexe projecten te laag opgegeven, dit door een verschil in inzicht over de definitie inhuur. Per 2012 wordt door complexe projecten de inhuur nog beter inzichtelijk gemaakt en goed gemonitord. Ten opzichte van de bij begroting aangeleverde cijfers betekend dit wel een verhoging van de prognose met ca € 3 mln. Verder heeft de provincie activiteiten rond het Waddenfonds opgepakt en ANNO voor in totaal € 600.000 aan inhuur. Genoemde ontwikkelingen veroorzaken gezamenlijk de afwijking ten opzichte van de bij begroting gepresenteerde inhuur. Vergelijking met werkelijk rekening 2011 Indien de prognose 2012 wordt afgezet tegen de werkelijke cijfers 2011, dan zien we een verhoging van de inhuur met € 2,2 mln. Deze toename wordt voor € 900.000 verklaard door een verhoging van de inhuur bij complexe projecten, de inhuur bij K&E die bestaat uit agenda noordoost voor € 200.000 en € 400.000 inhuur op het Waddenfonds. Bij K&E zijn dit extra werkzaamheden t.o.v. 2011. Bij K&M en Sted en Plattelan wordt voor € 500.000 meer ingehuurd. Bij Nautische zaken wordt ingehuurd na pensionering en het niet vast invullen in afwachting van de ontwikkelingen rond de brug- en sluisbediening. Extra inhuurkosten hiervoor zijn € 200.000

79

IV


Bedrijfsvoering

Begroting Voorstel 2012 incl. Begrotings vastgesteld wijziging e Bedragen x € 1.000 wijzigingen

Baten - Personele kosten - Overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Baten Lasten - Personele kosten - Overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten

V

Realisatie Vastgelegde Prognose per verplichsaldo 1-4-2012 tingen 2012 Jaarstukke per 1-4 n 2012

14.760 6.659 21.419

0 -768 -768

2.653 369 3.022

0 0 0

62.768 22.263 85.030 -63.611

-336 -830 -1.166 399

15.801 4.259 20.061 -17.038

1.072 1.583 2.655 -2.655

Risicoparagraaf

Over de eerste periode van januari tot en met maart 2012 zijn er geen wijzigingen in de risico’s ten opzichte van de stand van zaken in het jaarverslag 2011.

80

5

Financiën

Hierna worden eerst de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging benoemd. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd. Tot slot wordt ingegaan op het geactualiseerde financieel kader. 5.1 Voorstel begrotingwijzigingen Provinciale Staten In de bijgevoegde begrotingswijziging 1e berap 2012 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma 1. Bestuur en Veiligheid

2. Verkeer en vervoer

4. Milieu 5. Landelijk Gebied 8. Cultuur, Taal en Onderwijs 9. Ruimte en Wonen 10. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

Diversen

81

Onderdeel A1 Ondersteuning Statenfracties A2 Beëindiging subsidie aan BANN B1 Mediabestedingen B2 Afkoop van Harinxmakanaal B3 Invulling bezuiniging generieke korting programma 2 A3 Inzet externe expertise REC B4 Correctie reserve tijdelijke budgetten FYLG B5 Kulturele Haadstêd 2018 afrekening 2011 B8 Opheffen BV Houdstermaatschappij Falcon B6 Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting B7 Nieuwbouw provinciehuis B9 Reserve frictiekosten/informatiseringsplan B10 Reserve persoonlijk ontwikkelbudget C1 Bestedingsritme verschuiving categorie A C2 Bestedingsritme verschuiving categorie B C3 Bestedingsritme verschuiving categorie C C4 Bestedingsritme verschuiving Omrop Fryslân

5.2 Rapportage wijzigingen onder mandaat Gedeputeerde Staten Op basis van de financiële verordening hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. In de tabellen van bijlage I, Aansluiting jaarstukken 2011 en 1e berap 2012’ worden deze wijzigingen per programma expliciet in beeld gebracht. 1) Bijdrage derden In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. Exploitatie Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer 4 Milieu 5 Landelijk Gebied 6 Economie, Recreatie en Toerisme 7 Zorg en Welzij Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer 4 Milieu 5 Landelijk Gebied 6 Economie, Recreatie en Toerisme 7 Zorg en Welzijn Totaal lasten

82

2012

2013

2014

2015

2016

1.446.100 112.000 32.000

-18.200

-87.200

-156.200

-156.200

163.000

-174.900 11.879.800 13.295.000

144.800

-87.200

-156.200

-156.200

-18.200

-87.200

-156.200

-156.200

-87.200

-156.200

-156.200

1.446.100 112.000 32.000

163.000

-174.900 11.879.800 13.295.000

144.800

2)

Nominaal

Exploitatie Prg. Omschrijving Lasten (x € 1.000) 10 Algemene dekkingsmiddelen Voorziening groot onderhoud provinciehuis Vorming voorziening Totaal lasten Voorziening Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) Voorziening groot onderhoud provinciehuis Vorming voorziening Totaal Baten

83

2012

2013

2014

2015

2016

1..700

1.700

1.700

1.700

1.700-

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

0

0

0

0

0

3)

Overig

Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 3 Water Overlopende passiva grondwaterplan Voorziening grondwaterplan 10 Algemene dekkingsmiddelen bouwrente Totaal baten Lasten (x € 1.000) 3 Water Overlopende passiva grondwaterplan Voorziening grondwaterplan Begrotingsaldo 1 Bestuur en veiligheid Vorming voorziening waarde overdracht pensioen GS leden Begrotingsaldo 2 Verkeer en vervoer 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

-652.600 652.600

-652.600 652.600

-652.600 652.600

-652.600 652.600

-652.600 652.600

-1.460.700 -2.714.900 -1.126.400 -3.313.900

0

-1.460.700 -2.714.900 -1.126.400 -3.313.900

0

-652.600 652.600

-652.600 652.600

-652.600 652.600

-1.460.700 -2.714.900 -1.126.400 -3.313.900 309.800

0

-309.800 -30.600 30.600

-652.600 652.600

-30.600 30.600

-652.600 652.600

-30.600 30.600

-30.600 30.600

-30.600 30.600

-1.460.700 -2.714.900 -1.126.400 -3.313.900

0

Toelichting - Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat het grondwaterplan gezien moet worden als een voorziening in plaats van een overlopende passiva post. Met deze wijziging is dit aangepast. - Door de actualisatie van de investeringen is ook de toerekening van de bouwrente anders dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt verrekend met het begrotingsaldo. In het financieel kader van de Kadernota is hiermee rekening gehouden. Het effect op de afschrijvingslasten wordt meegenomen bij de 2 e berap 2012. - In 2010 is de voorziening waardeoverdracht pensioen GS leden gevormd in verband met de op handen zijnde overdracht van de pensioenen aan het ABP. De daadwerkelijke overdracht heeft nog niet plaatsgevonden, vanwege de dekkingsgraad van de pensioenfondsen is hierin enige vertraging opgetreden. De hoogte van de voorziening is herberekend per 1 januari 2012, hieruit blijkt dat deze € 309.800 te laag is. Dekking vindt plaats uit het begrotingsaldo. - De kosten gemoeid met de uitvoering van werkzaamheden voor het programma 2 verkeer en vervoer worden zowel op de exploitatie als bij de bedrijfsvoering verantwoord. Hiertussen heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden welke budgettair neutraal is.

84

5.3

Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve

Het financieel kader is geactualiseerd ten opzichte van de jaarstukken 2011. 5.3.1. Ontwikkeling begrotingsaldo Bedragen x € 1.000 2012 Begrotingsaldo Jaarverslag 2011 -1.946 GS mandaat 1e berap 2012 - Voorziening -310 waardeoverdracht pensioen GS leden - Bouwrente -1.461 Begrotingssaldo voor wijziging PS wijziging 1e berap - Ondersteuning statenfracties - Beëinding subsidie BANN - Inzet REC Begrotingsaldo na wijziging

85

2013

2014

2015

-3.601

9.299

13.128

-2.715

-1.126

-3.314

-3.717

-6.316

8.173

9.814

-180 9

-180 9

-180 9

-180 9

-6.487

8.001

9.643

-140

-4.027

5.3.2. Ontwikkeling vrij aanwendbare reserve (VAR) De vrij aanwendbare reserve (VAR) bestaat uit een reeds bestemd deel conform eerdere besluitvorming van de Staten en een daadwerkelijk vrij aanwendbaar deel. De VAR wordt aan het eind van het jaar gevoed met het begrotingsaldo. De ontwikkeling van de vrij aanwendbare reserve (VAR) voor de periode 2012-2016 is als volgt: Vrij aanwendbare deel van de VAR per ultimo van het jaar bedragen x € 1.000

Begin saldo Mutatie reserve Begrotingsaldo na wijziging Stand per 31/12 Minimumstand VAR Vrij inzetbaar

86

2012 62.912 6.092 -4.027 64.977 10.000 54.977

2013 64.977 9.021 -6.487 67.511 10.000 57.511

2014 67.511 -5.613 8.001 69.899 10.000 59.899

2015 69.899 119 9.643 79.661 10.000 69.661

5.3.3. Reserve NUON Opheffing BV Houdstermaatschappij Falcon Op 12 januari 2012 is de BV Houdstermaatschappij Falcon opgeheven. Per 1 januari 2012 worden de balans en exploitatie van Falcon in de provinciale boekhouding geïntegreerd. Hiertoe worden enkele budgettair neutrale wijzigingen in de provinciale begroting doorgevoerd. Op exploitatieniveau vervalt het dividend Falcon (=nettoresultaat van Falcon), dit wordt vervangen door rente vermogensbeheer en kapitaalvergoeding (bate), dividend Alliander NV (bate), kosten vermogensbeheer (last) en mutaties in de Nuon-reserve (vormen en beschikken). Op de balans wordt per 1 januari 2012 de Nuon-reserve als eigen vermogen verantwoord. Onder de financiële vaste activa worden de obligatiebeleggingen en de langlopende vordering op Vattenfall opgenomen. Daarnaast worden enkele vorderingen en schulden van Falcon door de provincie overgenomen. Wederzijdse vorderingen en schulden tussen Falcon en de provincie worden geëlimineerd. In bijgevoegde begrotingswijziging zijn de gevolgen verwerkt.

De stand van de reserve Nuon is als volgt: € 500 miljoen waardevast € 500 miljoen € 246 miljoen inzetbaar deel Stand van zaken inzetbaar deel Onderwerp Beschikbaar RSP infraprojecten RSP cofinanciering REP UCF Restant

87

PS besluit 16-06-2009 16-06-2009 26-01-2011

Bedrag 245,9 131,8 32,4 16,4 65.3

5.3.4. REP middelen De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het Rijk en de Noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de reserve NUON € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het Rijk via het provinciefonds € 48 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007). Deze twee onderdelen samen geven een totaal van € 80,4 miljoen aan beschikbare middelen. Daarnaast staat er nog REP-geld bij het ministerie EL&I geparkeerd, het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het Ministerie in afstemming met de provincies. Op 25 januari 2012 heeft u de REP criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels heeft u over de volgende projecten besloten om REP middelen in te zetten. Voor het project Dairy Campus en Friese Meren Project Wymbrits zal nog een aanvullend statenvoorstel aan u worden voorgelegd voordat daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan.

Onderwerp

PS besluit

Beschikbaar Dairy Campus FMP Wymbrits Friese Meren Projecten Restant nog in te zetten

23-06-2010 15-12-2010 21-03-2012

88

REP Provincie

REP Rijk REP Rijk Provinciefonds 32,4 48,0 57,0 2,5 4,6 10,0 10,0 19,9 33,4 57

5.4 Treasury NUON-vermogen

Omvang, rendement en samenstelling portefeuille

31/03/2012

Totale aankoopwaarde van de portefeuille

€ 750 mln.

Verwachte rendement 2012 Verwachte rendement in %

€ 25 mln. 3,32%

Benchmark Schatkistbankieren (rendement van schatkistbankieren o.b.v. vergelijkbare gemiddelde looptijd)

1,76%

Samenstelling portefeuille Staatsobligaties Supranationale obligaties Staatsgegarandeerde obligaties Covered obligaties financiële instellingen Obligaties financiële instellingen Totaal

37,7% 22,6% 9,5% 9,6% 20,5% 100,0%

Verdeling naar rating AAA AA A BB Totaal

82,6% 11,6% 5,4% 0,4% 100,0%

Verdeling naar landen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Luxemburg Nederland Noorwegen Oostenrijk Spanje Supranationaal Vereningd Koninkrijk Zweden Totaal

0,8% 0,7% 8,2% 6,8% 16,7% 0,6% 22,2% 0,4% 9,6% 1,0% 25,3% 5,5% 2,1% 100,0%

89

Mandaat Vanwege de aanhoudende onrust in de financiële markten is er sinds 1 juli 2011 een aangescherpt mandaat van kracht voor de periode van een jaar. Alle nieuwe beleggingen mogen uitsluitend plaatsvinden in obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAAsupranationals. Tot 1 juli 2011 konden obligaties van landen en banken (financials) worden aangekocht met minimaal een AA-rating. Door het aangepaste mandaat en de gedaalde kapitaalmarktrente daalt het gemiddelde rendement, omdat de meest veilige obligaties een lager rendement genereren. Sinds de invoering van het aangepaste mandaat is het gemiddelde rendement van de portefeuille gedaald van 3,45% naar 3,32%. Toelichting samenstelling portefeuille Door het aangepaste mandaat worden er alleen nog obligaties met een AAA-rating aangekocht van de meest veilige landen en supranationals. Het aandeel van de AAA-obligaties neemt hierdoor per saldo toe. De Eurocrisis heeft ertoe geleid dat meerdere landen en financiële instellingen een downgrade hebben gekregen. Enkele banken, waarvan wij in het verleden obligaties hebben aangekocht, hebben nu een lagere rating dan AA. Volgens het mandaat en de wet Fido hoeven deze obligaties niet te worden verkocht en in goed overleg met de Treasury Commissie en de vermogensbeheerders is besloten deze obligaties aan te houden. Verwachte rendement 2012 De afgelopen maanden heeft provincie Fryslân ruim € 191 miljoen ontvangen wegens een vervroegde uitkering voor het RSP en de afkoopregeling voor het Van Harinxmakanaal. Deze bedragen waren niet begroot. In de rendementsberekeningen is voor 2012 rekening gehouden met een onttrekking uit het belegde vermogen om in de liquiditeiten behoefte van de provincie te kunnen voorzien. Door de ontvangst van de € 191,4 miljoen is dat niet meer nodig en kon er in maart 2012 € 120 miljoen extra worden belegd. Dit leidt tot een toename van het rendement voor 2012 met circa € 6 miljoen. De hogere opbrengst is verwerkt in het financieel kader voor de Kadernota 2013 en bij de begroting 2013 zal deze ook in de begroting worden opgenomen. Het restant aan liquide middelen (circa € 71 miljoen) zal worden gebruikt voor de liquiditeiten behoefte van de provincie. Als gevolg hiervan staat er tijdelijk meer geld bij de Rabobank dan volgens de Uitvoeringsregeling Treasury is toegestaan. Hiervoor zal op korte termijn een passende oplossing worden gezocht.

Rentelasten kort In de begroting 2012 was rekening gehouden met het kortlopend financieren van een deel van de liquiditeiten behoefte van de provincie. Door de extra middelen hoeft er niet kortlopend te worden geleend en worden er nauwelijks rentelasten kort verwacht.

Rentebaten kort In de begroting 2012 zijn geen rentebaten kort begroot omdat er rekening werd gehouden met het kortlopend financieren van een deel van de liquiditeiten behoefte van de provincie. Door de ontvangst van extra liquide middelen zal er nu wel rente worden ontvangen voor kortlopende uitzettingen.

90

Bijlage I

Aansluiting tussen de jaarstukken 2011 en de 1e bestuursrapportage 2012

Beleidsprogramma 1 – Bestuur en Veiligheid Bedragen x € 1.000 Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

2012

2013

2014

2015

2016

428

428

428

428

428

0

0

0

0

0

428

428

428

428

428

12.847

12.591

12.338

12.566

12.336

GS: GS financieel kader

310

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

310

0

0

0

0

13.157

12.591

12.338

12.566

12.336

-12.729

-12.163

-11.910

-12.138

-11.908

Bedragen x € 1.000

2012

2013

2014

2015

2016

Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

56.555

55.794

55.863

55.932

55.932

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden

12 1.446

12 -18

12 -87

12 -156

12 -156


1.458

-7

-76

-145

-145

58.013

55.788

55.788

55.788

55.788

102.529

108.708

121.779

116.488

120.067

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten

-19 1.446 21.501

-19 -18 0

-19 -87 0

-19 -156 0

-28 -156 0


22.928

-37

-106

-175

-185

Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS)

125.457

108.671

121.673

116.312

119.882

Baten - Lasten

-67.444

-52.883

-65.886

-60.525

-64.095

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer

Begrotingswijzigingen (BW):

Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011 Begrotingswijzigingen (BW):

91

Beliedsprogramma 3 – Wetter Bedraggen x € 1.000 Baten begrutting o/m Jierstikken 2011

2012

2013

2014

2015

2016

732

731

726

652

652

0

0

0

0

0

732

731

726

652

652

3.730

3.687

6.116

4.873

4.288

DS: DS jieroergong tydlike budzjetten

-28

0

0

0

0

Begruttingswizigings mei-inoar

-28

0

0

0

0

3.702

3.687

6.116

4.873

4.288

-2.970

-2.956

-5.390

-4.221

-3.636

2012

2013

2014

2015

2016

Begruttingswizigings (BW): Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 1e Berap 2012 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m Jierstikken 2011 Begruttingswizigings (BW):

Lesten begrutting o/m 1e Berap 2012 (foar beslútfoarming PS) Baten - Lesten

Beleidsprogramma 4 – Milieu Bedragen x € 1.000 Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

545

545

545

545

545

GS: GS bijdrage derden

112

0

0

0

0


112

0

0

0

0

Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS)

657

545

545

545

545

18.793

19.159

19.716

12.924

12.786

GS: GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten

112 472

0 0

0 0

0 0

0 0


584

0

0

0

0

19.377

19.159

19.716

12.924

12.786

-18.719

-18.614

-19.171

-12.379

-12.241


Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

92

Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Bedraggen x € 1.000

2012

2013

Baten begrutting o/m Jierstikken 2011

37.885

37.409

172

172

172

DS: DS bydrage tredden

32

163

0

0

0


32

163

0

0

0

Baten begrutting o/m 1e Berap 2012 (o/m beslútfoaming PS)

37.917

37.572

172

172

172

Lesten begrutting o/m Jierstikken 2011

75.897

67.728

22.525

22.613

12.230

DS: DS bydrage tredden DS jieroergong tydlike budzjetten

32 -7.193

163 -2.202

0 0

0 0

0 0


-7.161

-2.039

0

0

0

Lesten begrutting o/m 1e Berap 2012 (o/m beslútfoaming PS)

68.736

65.688

22.525

22.613

12.230

-30.820

-28.116

-22.353

-22.441

-12.058

2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Begruttingswizigings (BW):

Begruttingswizigings (BW):

Baten - Lesten

Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie Bedragen x € 1.000 Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

2012 3.722

2.603

851

409

409


-175

0

0

0

0


-175

0

0

0

0

3.547

2.603

851

409

409

41.385

37.313

20.382

16.881

14.267

270

270

4.799

4.785

1.023

175

0

0

0

0

200

200

200

0

0


Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 25 januari 2012: - onderdeel Voorwaardelijke budgetten PS 22 februari 2012: - onderdeel Voorbereidingskosten 2012 Sportstad Heerenveen onderdeel Nieuw Thialf PS 21 maart 2012: - onderdeel Voorwaardelijk budget Watertechnologie (procesgelden)

93

Bedragen x € 1.000 - onderwerp Friese Meren Project (REP)

2012 2.000

2013 7.000

2014 7.000

2015 3.000

2016 1.000


-175 -2.550

0 -1.522

0 -696

0 0

0 0

-80

5.948

11.303

7.785

2.023

41.305

43.262

31.685

24.666

16.290

-37.758

-40.658

-30.834

-24.257

-15.882

Bedragen x € 1.000

2012

2013

2014

2015

2016

Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

42.487

42.487

42.487

42.487

42.487


11.880

0

0

0

0


11.880

0

0

0

0

Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS)

54.367

42.487

42.487

42.487

42.487

Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011

55.920

52.895

52.926

52.921

52.614


11.880 -88

0 0

0 0

0 0

0 0


11.792

0

0

0

0

Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS)

67.712

52.895

52.926

52.921

52.614

-13.346

-10.408

-10.439

-10.434

-10.127

2012

2013

2014

2015

2016

Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg



Baten - Lasten

Beliedsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis Bedraggen x € 1.000 Baten begrutting o/m Jierstikken 2011

171

171

171

171

171

0

0

0

0

0

171

171

171

171

171

48.256

44.387

39.857

34.250

30.763

Begruttingswizigings (BW): Begruttingswizigings mei-inoar Baten begrutting o/m 1e Berap 2012 (foar beslútfoarming PS) Lesten begrutting o/m Jierstikken 2011

94

Bedraggen x € 1.000

2012

2013

2014

2015

2016

Begruttingswizigings (BW): DS: DS jieroergong tydlike budzjetten

-1.136

0

0

0

0


-1.136

0

0

0

0

Lesten begrutting o/m 1e Berap 2012 (foar beslútfoarming PS)

47.119

44.387

39.857

34.250

30.763

-46.948

-44.216

-39.686

-34.078

-30.591

2012

2013

2014

2015

2016

Baten - Lesten

Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen Bedragen x € 1.000 Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

581

581

581

581

581

0

0

0

0

0

581

581

581

581

581

7.595

5.290

7.008

4.921

4.078

500

500

500

500

0

-1.197

0

0

0

0

-697

500

500

500

0

6.899

5.790

7.508

5.421

4.078

-6.317

-5.208

-6.927

-4.840

-3.496

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 25 januari 2012: - onderdeel Voorwaardelijke budgetten GS: GS jaarovergang tijdelijke budgetten Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x € 1.000 Baten begroting t/m Jaarstukken 2011

2012

2013

2014

2015

2016

274.934

253.271

269.524

262.625

239.201

1.000

3.500

3.500

1.500

500

-1.461

-2.715

-1.126

-3.314

0

Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 21 maart 2012: - onderwerp Friese Meren Project (REP) GS: GS actualisatie investeringen

95

Bedragen x € 1.000 Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m Jaarstukken 2011

2012 -461

2013 785

2014 2.374

2015 -1.814

2016 500

274.473

254.056

271.897

260.811

239.701

92.042

63.142

75.527

78.714

50.055

-770

-770

-5.299

-5.285

-1.023

-175

0

0

0

0

-200

-200

-200

0

0

-1.301

-3.324

-3.375

-1.500

-500

31 1.455

31 0

31 0

31 0

40 0

0

0

0

0

1.082

-961

-4.263

-8.844

-6.754

-401

91.081

58.878

66.683

71.960

49.654

183.392

195.178

205.214

188.852

190.047

Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 25 januari 2012: - onderdeel Voorwaardelijke budgetten PS 22 februari 2012: - onderdeel Voorbereidingskosten 2012 Sportstad Heerenveen onderdeel Nieuw Thialf PS 21 maart 2012: - onderdeel Voorwaardelijk budget Watertechnologie (procesgelden) - onderwerp Friese Meren Project (REP) GS: GS bedrijfsvoering GS jaarovergang tijdelijke budgetten Correctie jaarschijf 2016 Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e Berap 2012 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

96

Bijlage II Opgeleverde en onderhanden investeringen 2012 Overzicht onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2012 (Bedragen x € 1.000) Activum

Project

547 549 606 607 608 609 610 611 623 626 627 631 633 634 638 639 640 641 645 646 649 650 652 653 678 679 680 681 684 685 690 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715

Project Managing Security Centraal klant beheer s ys teem Fat Clients Switches nieuwbouw Laptops veld m edewerkers (ICT-bas eline) Heavy Us er werkplekken (ICT bas eline) Standaard digitale werkplek (ICT-bas eline) Werkplekken buitenlocaties (ICT-bas eline) Milieuinform atie-/workflowm anagem ent s ys teem Vervanging en uitbreiding rapp.tool Cognos 8 Aans chaf inkoopm odule Koppelingen voorzieningen Centraal Medewerkers bes tand Hardware virtualis atie Vervanging GTI-apparatuur Upgrade licenties MS producten (actualis atie ICT) Vervanging Novell-s ervers Sm artphones (HTC) ArcGISs erver Advanced FB Repro apparatuur Koppelingen NUP Nat.Uitv.progr. Diens tverlening en e-Overheid Subs idies ys teem Zaakgericht werken Sharepoint licenties Shared and us er Device O en T om gevevingen Showcas e Aankoop webparts D-s tyle s jablonen generator Kofax Vervanging SAN 2011 (res tpunten) Firewall Netwerkbeveiliging 1 Netwerkbeveiliging 2 Helpdes k s oftware en SLM Touchs creens Inrichten tes tom geving Backup Generiek Docum ent Managem ent Sys teem (DMS) Tokens 2013 Tokens 2014

304 538 539 540 541 542 543 544 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593

Provinciehûs Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus Provins jehus

BW algem een IV ins tallatie data beveiliging III ins tallatie WET/overig IV data en telecom V vas te inrichting VI inrichting alg. ruim ten 12 jr. VIIb s toelen en m eubilair VIIa inrichting alg. ruim ten 12 jr. I cas co fundatie/vloer I cas co s kelet I dichte gevel I gevelopening I cas co overig II cas co flex. binnenwanden II cas co vloerafwerking II cas co plafonds II cas co overige afwerking III ins tallatie grote com p.

Jaar van oplevering Begroting hoofdindeling Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Autom atis ering Totaal Automatisering

2012 2012 2011 2012 2012 2012 2011 2012 2013 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2013 2016 2013 2014 2016 2012 2012 2014

Begroot

UITGAVEN

Begroot

Begroot

t/m 2011 113 13 25 273 54 0 85 0 0 169 9 4 55 148 668 8 63 99 37 0 52 0 326 134 22 35 45 0 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2470

2012 50 37 30 50 200 118 -2 144 0 26 11 45 45 0 361 330 448 45 93 43 0 0 222 31 78 50 41 20 18 0 36 0 40 0 32 0 0 26 250 24 0 2944

2013 ev 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 15 0 20 10 0 0 0 20 418

Totale begroting

INKOMSTEN

Bestedingen Bestedingen Bestedingen

163 50 55 323 254 118 84 144 340 195 20 49 100 148 1030 338 512 144 131 43 52 0 548 166 100 85 86 20 43 8 36 13 40 15 32 20 10 26 250 24 20 5832

t/m 2011 113 13 25 273 54 0 85 0 0 169 9 4 55 148 668 8 63 99 37 0 52 0 326 134 22 35 45 0 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2470

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

t/m 2012 113 13 25 273 54 0 85 0 0 169 9 4 55 148 668 8 63 99 37 0 54 0 326 134 22 35 45 0 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2472

Saldo 2012

Begr - Werk

INKOMSTEN

Begroot Begroot Begroot

50 37 30 50 200 118 -2 144 0 26 11 45 45 0 361 330 448 45 93 43 -2 0 222 31 78 50 41 20 18 0 36 0 40 0 32 0 0 26 250 24 0 2942

t/m 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 198 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335

2012 2013 ev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale begroting

SALDO

Inkomsten Inkomsten Inkomsten

Saldo 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 198 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335

t/m 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 198 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335

2012 0 0 0 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 33 3 26 0 15 0 0 0 0 20 -20 29 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178

t/m 2012 0 0 0 25 0 0 0 0 0 13 0 4 0 0 33 3 26 0 15 0 52 0 198 102 -20 29 2 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513

Begr - Werk 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 -13 0 0 0 0 -33 -3 -26 0 -15 0 0 0 0 -20 20 -29 -2 0 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178

Begroot 2012 Uitg - Ink 50 37 30 50 200 118 -2 144 0 26 11 45 45 0 361 330 448 45 93 43 0 0 222 31 78 50 41 20 18 0 36 0 40 0 32 0 0 26 250 24 0 2944

Werkelijk 2012 Saldo 2012 Uitg - Ink Begr-Werk 0 50 0 37 0 30 -25 75 0 200 0 118 0 -2 0 144 0 0 -13 39 0 11 0 45 0 45 0 0 -33 394 -3 332 -26 475 0 45 -15 108 0 43 2 -2 0 0 0 222 -20 51 20 59 -29 80 -2 43 0 20 0 18 0 0 -33 69 0 0 0 40 0 0 0 32 0 0 0 0 0 26 0 250 0 24 0 0 -176 3120

Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Bouwurk Totaal Bouwurk

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

14700 630 11537 1828 693 2522 1135 757 1828 7313 2963 3657 5800 4098 4161 3026 4413 6683 77744

0 21 376 60 23 82 37 25 60 238 97 119 189 134 136 99 144 218 2056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14700 651 11913 1888 716 2604 1172 781 1888 7552 3060 3776 5989 4231 4297 3125 4557 6901 79800

14700 630 11537 1828 693 2522 1135 757 1828 7313 2963 3657 5800 4098 4161 3026 4413 6683 77744

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14700 630 11537 1828 693 2522 1135 757 1828 7313 2963 3657 5800 4098 4161 3026 4413 6683 77744

0 21 376 60 23 82 37 25 60 238 97 119 189 134 136 99 144 218 2056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596

596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596

-596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -596

0 21 376 60 23 82 37 25 60 238 97 119 189 134 136 99 144 218 2056

-596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -596

596 21 376 60 23 82 37 25 60 238 97 119 189 134 136 99 144 218 2652

507 4 Hogedrukreinigers 514 Actiewagen Gorredijk 548 2 electronis che afs tands m eters 2009

Gereeds chappen Gereeds chappen Gereeds chappen Totaal Gereedschappen

2012 2012 2010

0 34 33 66

17 -32 0 -15

0 0 17 17

17 2 50 69

0 34 33 66

0 0 0 0

0 34 33 66

17 -32 0 -15

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

17 -32 0 -15

0 0 0 0

17 -32 0 -15

536 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732

Strooim achine N9050-42 WAN2000 Fiets pad s trooier (nr 38) Fiets pad s trooier (nr 81) Fiets pad s trooier (nr 82) Fiets pad s trooier (nr 96) Fiets pad s trooier (nr 144) Sneeuwploeg Nido SNK27OEPZ (nr 29) Sneeuwploeg Nido SNK27OEPZ (nr 75) Sneeuwploeg Nido SNK27OEPZ (nr 76) Strooier Nido (nr 36) Sneeuwploeg Nido SNK180REPZ (nr 137) Sneeuwploeg Nido SNK27OEPZ (nr 41) Sneeuwploeg Nido SNK180REPZ (nr 140) Sneeuwploeg Nido SNK 210-RVPZ-s (nr 12) Sneeuwploeg Nido nr 11

Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Gladheids bes trijding Totaal Gladheidsbestrijding

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

-47 31 31 32 31 31 12 12 12 43 10 8 10 8 8 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 31 32 31 31 12 12 12 43 10 8 10 8 8 309

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

-47 31 31 32 31 31 12 12 12 43 10 8 10 8 8 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-47 31 31 32 31 31 12 12 12 43 10 8 10 8 8 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-47 31 31 32 31 31 12 12 12 43 10 8 10 8 8 231

419 420 530 716

Verv. Surveillance PW10 PW10 navigatiem iddelen m otor PW 10 Dubbelas s ige trans porter

Voer- en vaartuigen Voer- en vaartuigen Voer- en vaartuigen Voer- en vaartuigen Totaal Voer- en vaartuigen

2013 2013 2013 2012

79 0 0 0 79

1000 0 0 6 1006

621 250 100 0 971

1700 250 100 6 2056

79 0 0 0 79

0 0 0 0 0

79 0 0 0 79

1000 0 0 6 1006

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 6 6

0 0 0 6 6

0 0 0 -6 -6

1000 0 0 6 1006

0 0 0 -6 -6

1000 0 0 13 1013

80438

6222

1406

88066

80438

2

80440

6220

335

0

0

335

335

780

1116

-780

6222

-778

7000

Eindtotaal

97

UITGAVEN

98

Overzicht onderhanden investeringen infra/overig in 2012 (Bedragen x € 1.000) Activum

Project

UITGAVEN

Onderverdeling

Begroot

Begroot Begroot

t/m 2011 249 122 371

2012 318 164 482

2013 ev 11633 499 12133

Totale begroting

INKOMSTEN

Bestedingen Bestedingen Bestedingen

12200 786 12986

t/m 2011 249 122 371

2012 0 24 24

Saldo 2012

t/m 2012 Begr - Werk 249 318 146 140 395 458

INKOMSTEN

Begroot Begroot Begroot t/m 2011 0 122 122

2012 2013 ev 0 0 102 0 102 0

Totale begroting

SALDO

TIJD

Inkomsten Inkomsten Inkomsten

0 224 224

t/m 2011 0 122 122

2012 1 21 22

Saldo 2012 Begroot Werkelijk 2012 2012 Saldo 2012 t/m 2012 Begr - Werk Uitg - Ink Uitg - Ink Begr-Werk 1 -1 318 -1 319 143 81 63 3 60 145 79 380 2 379

451 FMP 2 Verruim ing brug en s luis bediening op afs tand 613 Bijdrage aanpas s en s luis drem peldiepte Workum

Fries e Meren Project Fries e Meren Project Totaal Friese Meren Project

2015 2013

491 No.33 Grondbeleid 2008-2010 LG

Grondbeleid Totaal Grondbeleid

2009

0 0

7500 7500

0 0

7500 7500

0 0

0 0

0 0

7500 7500

0 0

6000 6000

0 0

6000 6000

0 0

0 0

0 0

6000 6000

1500 1500

0 0

1500 1500

654 Aquaduct Lem m er Centrale As N381

Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Majeure projecten Totaal Majeure projecten

2014

0 82625 27548 0 0 0 0 0 12724 0 487 3815 127199

750 10998 24930 1833 75 0 550 4000 9730 0 3142 2485 58492

14250 229859 122809 0 0 464 0 0 6232 902 0 0 374516

15000 323482 175287 1833 75 464 550 4000 28686 902 3629 6300 560207

0 82625 27548 0 0 0 0 0 12724 0 487 3815 127199

0 3141 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3199

0 85766 27606 0 0 0 0 0 12724 0 487 3815 130397

750 7857 24872 1833 75 0 550 4000 9730 0 3142 2485 55294

0 8403 5272 0 0 0 0 0 4737 0 27 0 18439

0 59407 5563 0 0 0 0 0 25 0 1800 0 66796

0 5972 7056 0 0 0 0 0 126 0 0 0 13154

0 73782 17891 0 0 0 0 0 4888 0 1827 0 98389

0 8403 5272 0 0 0 0 0 4737 0 27 0 18439

0 3220 1686 0 0 0 0 0 1040 0 137 574 6657

0 11623 6958 0 0 0 0 0 5777 0 164 574 25097

0 56187 3878 0 0 0 0 0 -1015 0 1663 -574 60138

750 -48409 19367 1833 75 0 550 4000 9705 0 1342 2485 -8303

0 -79 -1628 0 0 0 0 0 -1040 0 -137 -574 -3459

750 -48329 20995 1833 75 0 550 4000 10745 0 1479 3059 -4844

670 671 672 673 675 335 677 596 603

Verduurzam ing Infra Pilot com binatie OV en doelgroepen Inves tering duurzaam OV 2013 Inves tering Duurzaam OV 2011 Aardgas vulpunten N398 Noordwes ttangent N398 NWT rotonde Jels um en Cornjum N384 Rondweg Franeker fas e 3 Rondweg Wouds end fas e 2

394 572 659 669 687 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705

Baggerdepot Zuidwes t Fr. 2e fas e Stoom trein Sneek-Stavoren railinfras tructuur Openbare LED-verlichting Onderzoek en voorbereiding kuns twerken Brug Rochs leat Warten Warrebrug nabij Tijnje Viaduct Meam ert te Wins um Van Panhuys brug te Tjerkwerd Stations brug te Franeker Sluis II Ruijtens childtbrug te Vierhuis Brug Wels ryp Brug Warns te Warns Brug Tzum m arrum ervaart Brug Stroom kanaal Lem m er Brug Kerks loot nabij Sneek Brug Hallum m ervaart te Hallum Brug Baard

Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Totaal Overige projecten

2013 2012 2013 2013 2013 2015 2014 2015 2014 2016 2015 2016 2015 2016 2014 2013 2016 2016

871 2344 0 190 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423

447 2242 2000 210 1682 0 0 0 1000 0 0 0 300 0 500 0 0 0 8381

1894 0 500 0 2300 1500 500 4000 4000 1500 4000 4000 500 3600 9500 500 3500 5000 46794

3213 4586 2500 400 4000 1500 500 4000 5000 1500 4000 4000 800 3600 10000 500 3500 5000 58598

871 2344 0 190 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

871 2344 0 190 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423

447 2242 2000 210 1682 0 0 0 1000 0 0 0 300 0 500 0 0 0 8381

24 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278

0 2241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2241

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2518

24 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278

5 12 0 56 77 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 158

28 266 0 56 77 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 435

-5 2229 0 -56 -77 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 2083

447 2 2000 210 1682 0 0 0 1000 0 0 0 300 0 500 0 0 0 6140

-5 -12 0 -56 -77 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -158

452 13 2000 266 1758 0 0 0 1004 0 0 0 300 0 503 0 0 0 6298

385 428 497 503 580 600 661 662 663 664 688

N31 Haak om Leeuwarden AB-6 Sluis Stavoren Vaarweg Lem m er-Delfzijl Vervanging brug Skulenboarch en Koots tertille Vervanging brug Burgum RSP Bereikbaarheid Leeuwarden Vervanging kuns twerken Quick win Greuns opwaarderen vaarweg Quick win zwaaikom Leeuwarden Quick win opwaarderen vaarweg Houkes leat Fiets pad Leechlan

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Totaal Projecten niet geactiveerd

2017 2013 2012 2012 2012 2017 2030 2012 2012 2012 2012

22894 2032 17798 370 132 5877 18 1003 78 1203 0 51405

17109 7037 922 407 412 42182 0 935 0 97 0 69102

134937 8131 0 0 0 115171 39282 0 0 0 0 297520

174940 17200 18720 777 544 163230 39300 1938 78 1300 0 418027

22894 2032 17798 370 132 5877 18 1003 78 1203 0 51405

8559 0 899 231 0 0 0 740 487 329 0 11245

31452 2032 18697 601 132 5877 18 1743 565 1532 0 62650

8551 7037 23 176 412 42182 0 195 -487 -232 0 57857

22894 245 17798 370 125 4923 0 1003 78 1203 0 48639

17109 0 922 407 419 43136 0 935 0 97 0 63026

134937 0 0 0 0 115171 0 0 0 0 0 250108

174940 245 18720 777 544 163230 0 1938 78 1300 0 361773

22894 245 17798 370 125 4923 0 1003 78 1203 0 48639

476 58 114 4 2 2222 0 245 10 303 0 3434

23370 304 17912 374 127 7145 0 1248 88 1506 0 52073

16634 -58 808 403 417 40914 0 690 -10 -206 0 59592

0 7037 0 0 -7 -954 0 0 0 0 0 6076

8083 -58 785 227 -2 -2222 0 495 477 26 0 7811

-8083 7095 -785 -227 -6 1268 0 -495 -477 -26 0 -1735

318 337 353 357 374 376 377 381 382 383 384 389 410 597 621 625 642 644 657 665 686 691 692

Bijdrage aan Centr.As afs lag De Tike N392 rondweg Gorredijk N359 rondweg Lem m er N910 Stroobos s ertrekweg 2e fas e N928 opwaardering Wouds end - Balk N358 opwaardering Skieding - Uterwei N369 Koots term olen - Koots tertille N356 veiligheid Holwerd N359 s troom weg Leeuwarden - Bols ward N357 opwaardering Stiens - Holwerd N393 fiets s nelweg Stiens - St. Jacobiparochie N355 Twijzel N354 fiets route Sneek afs lag Wouds end Recons tructie aans luiting IJls t Carpoolvoorzieningen 2010-2012 Kwaliteits verbetering haltevoorzieningen N358 Lutkepos t Augus tinus ga fas e 2 N354 Dears um -Scharnegoutum fas e 2 N910 Stroobos s ertrekweg fiets pad fas e 2b MPI bijdrage Quick Win Houkes leat Carpoolplaats Oudes choot Aans luiting Drachten Noord N31 Afs praken gem eente Dantum adiel

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Totaal Reguliere en kleine projecten

2015 2014 2013 2012 2012 2014 2014 2012 2015 2012 2012 2013 2013 2013 2012 2014 2013 2012 2012 2012 2012 2014 2014

1505 2957 542 4443 489 295 121 553 730 2051 145 185 703 57 76 0 173 237 27 0 0 0 0 15288

109 5234 175 684 2265 1036 517 664 1050 7697 615 2337 2058 1000 164 1000 2553 1345 2273 256 145 60 0 33233

2354 2442 1417 0 0 8763 1081 0 11625 848 0 617 732 343 0 1400 1331 0 0 0 0 1080 910 34944

3967 10634 2134 5127 2753 10094 1719 1216 13405 10595 759 3138 3493 1400 240 2400 4057 1582 2300 256 145 1140 910 83465

1505 2957 542 4443 489 295 121 553 730 2051 145 185 703 57 76 0 173 237 27 0 0 0 0 15288

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39

1505 2957 542 4443 489 295 121 553 730 2051 145 185 703 57 76 0 173 276 27 0 0 0 0 15327

109 5234 175 684 2265 1036 517 664 1050 7697 615 2337 2058 1000 164 1000 2553 1306 2273 256 145 60 0 33194

0 0 67 1418 340 0 0 0 0 601 0 0 7 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 2670

0 500 0 0 910 0 0 0 250 3732 250 800 800 200 0 0 500 614 0 0 85 0 0 8641

0 4939 0 0 0 1427 0 0 750 666 0 0 850 200 0 0 1450 0 0 0 0 1000 0 11282

0 5439 67 1418 1250 1427 0 0 1000 4999 250 800 1657 400 0 0 1950 851 0 0 85 1000 0 22593

0 0 67 1418 340 0 0 0 0 601 0 0 7 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 2670

17 1290 12 48 36 58 2 29 76 317 14 12 24 8 5 0 10 69 1 0 3 0 0 2032

17 1290 79 1466 376 58 2 29 76 919 14 12 31 8 5 0 10 306 1 0 3 0 0 4703

-17 -790 -12 -48 874 -58 -2 -29 174 3414 236 788 776 192 -5 0 490 545 -1 0 82 0 0 6608

109 4734 175 684 1355 1036 517 664 800 3965 365 1537 1258 800 164 1000 2053 731 2273 256 60 60 0 24592

-17 -1290 -12 -48 -36 -58 -2 -29 -76 -317 -14 -12 -24 -8 -5 0 -10 -30 -1 0 -3 0 0 -1993

126 6025 187 731 1391 1094 519 693 876 4282 379 1549 1282 808 169 1000 2063 760 2274 256 63 60 0 26586

390 620 599 624 601 598

Minis tations Joure RSP Heerenveen RSP Joure RSP OV s poor Heerenveen-Groningen RSP Startkrediet RSP Travers e Harlingen

Rijks projecten Rijks projecten Rijks projecten Rijks projecten Rijks projecten Rijks projecten Totaal Rijksprojecten

2015 2020 2016 2020 2014 2018

15 0 1670 942 1682 2474 6783

207 900 9500 7431 1818 6591 26446

830 35100 50529 358133 0 146117 590709

1053 36000 61699 366506 3500 155182 623939

15 0 1670 942 1682 2474 6783

0 0 97 0 0 0 97

15 0 1767 942 1682 2474 6881

207 900 9403 7431 1818 6591 26349

0 0 1670 762 0 2282 4713

0 794 8864 7611 1750 6206 25225

0 30978 47148 358133 0 135539 571798

0 31773 57681 366506 1750 144027 601737

0 0 1670 762 0 2282 4713

0 0 145 126 75 224 570

0 0 1815 888 75 2506 5284

0 794 8718 7485 1675 5982 24655

207 106 637 -180 68 385 1222

0 0 -48 -126 -75 -224 -473

207 106 685 -54 142 609 1695

203637 1356616

1764722

204469

14604

219072

189034

74862

172030

846342

1093233

74862

12874

87736

159156

31608

1730

29878

Eindtotaal

99

Jaar van oplevering

UITGAVEN

2012 2012 2020 2012 2012 2013 2014 2012 2012

204469

GELD

100

BEGROTINGSWIJZIGING PROVINCIALE STATEN

1E BERAP 2012

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen:

A.

Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.

B.

Wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

C.

Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme.

Programma: 1 Onderdeel: A1

Bestuur en veiligheid Ondersteuning statenfracties

Toelichting: Na de statenverkiezingen van 2 maart 2011, hebben 9 fracties zitting genomen in Provinciale Staten. Deze fracties hebben op basis van de verordening “ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân” recht op een budget fractievergoedingen, een budget fractie-assistentie en een budget fractiepensioenen en ziekteverzekering. Deze budgetten waren in de begroting 2012 nog gebaseerd op 7 fracties. Voor het jaar 2011 is voor de verhoging van de fractiebudgetten incidenteel budget beschikbaar gesteld, nu wordt voorgesteld om structureel de budgetten te verhogen.

Voorstel: Voorgesteld wordt om de begroting voor de budgetten van de Statenfracties met ingang van 2012 structureel te verhogen met € 180.000. Dekking vindt plaats uit het begrotingsaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 1 10

Omschrijving Bestuur en Veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

180.000 -180.000

180.000 -180.000

180.000 -180.000

180.000 -180.000

180.000 -180.000

0

0

0

0

0


Bestuur en veiligheid Beëindiging subsidie aan BANN

Toelichting: Conform eerder gemaakte afspraken is de subsidie aan de BANN beëindigd met ingang van 2012.

Voorstel: De structureel in de begroting opgenomen subsidie van € 9.000 voor de BANN te laten vervallen met ingang van 2012. Dit bedrag toe te voegen aan het begrotingsaldo.

Exploitatie Progr. Lasten 1

Omschrijving Bestuur en Veiligheid Begrotingsaldo Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

-9.000 9.000 0

-9.000 9.000 0

-9.000 9.000 0

-9.000 9.000 0

-9.000 9.000 0


Milieu Inzet externe expertise REC

Toelichting: In het kader van de vergunningverlening REC heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het voorjaar van 2012. Daarmee is de vergunning definitief geworden. In 2012 was geen budget meer beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Met het verlenen van de vergunning is niet alleen veel interne capaciteit gemoeid, maar het heeft ook de nodige externe ondersteuning gevergd. Bij de begroting 2012 is hiermee nog geen rekening gehouden aangezien de verwachting was dat de Raad van State al in 2011 tot een uitspraak zou komen. Dekking binnen programma 4 Milieu is niet mogelijk aangezien de middelen al ingezet worden voor de extra kosten voor inhuur vergunningverlening en handhaving. Gezien de oprichting van de FUMO worden vacatures op dit gebied niet meer ingevuld en wordt (duurdere) ingehuurd. In de afgelopen jaren is het volgende al ingezet voor de REC. In 2010 € 618.000, in 2011 € 458.000 en in de periode 2012 tot 1 april € 101.000. De totale besteding in 2012 wordt geraamd op € 140.000.

Voorstel: Met inhuur en inzet van externe expertise is een geschat bedrag gemoeid van € 140.000 in 2012. Voorgesteld wordt dit ten laste van de begrotingssaldo te brengen.


Omschrijving Milieu Begrotingsaldo Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

140.000 -140.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma: 1 Onderdeel: B1

Bestuur en veiligheid Mediabestedingen

Toelichting: Op dit moment maakt de Griffie gebruik van het bedrijfsvoeringsbudget advies en coördinatie, mediabestedingen. Deze kosten worden daarna doorbelast naar programma 1 aangezien de kosten van Provinciale Staten daar, volgens de BBV, verantwoord moeten worden. Voorgesteld wordt om de mediakosten nu rechtstreeks te verantwoorden in programma 1.

Voorstel: Met ingang van 2012 structureel € 19.000 beschikbaar te stellen voor de mediabestedingen Provinciale Staten. Dit bedrag te dekken uit het bedrijfsvoeringsbudget mediabestedingen waar dit tot nu toe uit gedekt werd.

Exploitatie Progr. Lasten 1 10

Omschrijving Bestuur en Veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

19.000 -19.000

19.000 -19.000

19.000 -19.000

19.000 -19.000

19.000 -19.000

0

0

0

0

0

Programma : 2 Onderdeel : B2

Verkeer en Vervoer Afkoopsom Van Harinxmakanaal

Toelichting In het voorjaar hebben wij van het Rijk een bedrag van € 95 miljoen ontvangen als afkoopsom voor het Van Harinxmakanaal. Voor de aanwending van deze middelen zal een statenvoorstel worden opgesteld waarna de middelen conform het besluit van de Staten hierover in de Begroting zullen worden opgenomen. In afwachting daarvan zijn de middelen vooralsnog toegevoegd aan de nieuwe voorziening Van Harinxmakanaal.

Voorstel: De ontvangen bijdrage van het rijk van € 95 miljoen toevoegen aan de voorziening Van Harinxmakanaal.

Exploitatie Progr. Baten 2

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Verkeer en vervoer Totaal baten

95.000.000 95.000.000

0

0

0

0

Voorziening van Harinxmakanaal Vorming van voorziening Totaal lasten

95.000.000

95.000.000

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

Lasten

Voorziening Progr. Baten

Omschrijving Voorziening van Harinxmakanaal Vorming van voorziening Totaal baten

95.000.000

95.000.000


Verkeer en Vervoer Invulling bezuiniging generieke korting

Toelichting In de begroting 2011 is een generieke korting op programma 2 afgesproken van € 1,57 miljoen. Voor 2011 was deze incidenteel ingevuld. Voor 2012 wordt deze als volgt ingevuld (deels structureel) - nominaal goederen en diensten programma 2 € 256.100 structureel - wegen aardebaan € 77.000 structureel - formatie € 379.500 incidenteel 2012 - Project A7 € 863.500 incidenteel 2012 Het project A7 wordt in 2014 afgerekend. Gefaseerd worden er middelen vrijgegeven. Een en ander hangt af van de noodzaak voor de reservering van risico’s. Op dit moment kan het aangegeven bedrag vrijvallen doordat bepaalde risicoreservering niet meer nodig zijn. Ook voor 2013 en/of 2014 kan dit het geval zijn. Zodra hier duidelijkheid over is zal dit gemeld worden. De resterende invulling van de generieke korting begroting 2011 zal bij de Kadernota 2013 worden meegenomen.

Voorstel: De invulling van de taakstelling generieke korting programma 2 voor 2012 in de begroting te verwerken.


Lasten 2

10

Omschrijving Verkeer en vervoer Bijdrage van investeringsproject A7 Totaal baten Verkeer en vervoer - Taakstelling generieke korting - Wegen aardebaan Algemene dekkingsmiddelen - nominaal g/d programma 2 - formatie Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

863.500

0

0

0

0

1.576.100

333.100

333.100

333.100

333.100

-77.000

-77.000

-77.000

-77.000

-77.000

-256.100

-256.100

-256.100

-256.100

-256.100

-379.500 863.500

0

0

0

0

863.500


Landelijk Gebied Correctie reserve tijdelijke budgetten FYLG

Toelichting Bij de jaarovergang 2009 is op verzoek van de accountant een correctie grondaankopen doorgevoerd. Deze correctie had als gevolgen dat er € 2,3 miljoen minder beschikbaar was in de reserve tijdelijk budget FYLG. In bijgevoegde wijziging wordt de beschikking over de reserve in 2012 hiermee gecorrigeerd.

Voorstel: De beschikking over de reserve tijdelijk budget FYLG te corrigeren met € 2,3 miljoen en hiermee het beschikbare bedrag voor het FYLG in programma 5 te verlagen.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

-2.278.200

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten FYLG Beschikking over reserve Totaal baten

-2.278.200

Landelijk Gebied FYLG Totaal lasten

-2.278.200

-2.278.200

Reserve Progr. Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten FYLG Beschikking over reserve Totaal lasten

-2.278.200

-2.278.200


Kultuer, Taal en Underwiis Kulturele Haadsted afrekening 2011

Toelichting Per brief van 17 april hebben wij u aangeboden de controleverklaring die de accountant van de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 opgesteld heeft ter afrekening van de subsidie 2010 – 2011. De afrekening 2011 van de Stichting Kulturele Haadstêd geeft een positief saldo weer van € 54.600. Aangezien de gemeente Leeuwarden de werkzaamheden overneemt van de Stichting wordt voorgesteld om dit bedrag van € 54.600, na terugvordering van de stichting, beschikbaar te stellen aan de gemeente Leeuwarden voor de verdere werkzaamheden in het kader van de Kulturele Haadstêd.

Voorstel: Een bedrag van € 54.600 terug te vorderen van de stichting Kulturele Haadstêd en deze middelen beschikbaar te stellen aan de gemeente Leeuwarden.


Omschrijving Kultuer, Taal en Underwiis - stichting KH 2018 - gemeente Leeuwarden Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

-54.600 54.600 0

0

0

0

0


Algemene middelen Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting

Toelichting Vorig jaar is de provinciale organisatie overgegaan van de tijdelijke huisvesting naar het nieuwe provinciehuis. Voor 2012 was voor de tijdelijke huisvesting de huur en exploitatie nog begroot. (huur € 1,1 mln. en exploitatie € 1,2 mln.). Deze middelen worden vanuit de reserve ver/nieuwbouw gedekt. Vorig jaar is besloten om de voeding van de genoemde € 2,3 miljoen achterwege te laten omdat deze voor 2012 niet meer nodig was. Daarnaast was in de begroting opgenomen dat in 2012 de reserve nog voor een bedrag van € 0,5 miljoen gevormd zou worden. Ook deze post komt te vrevallen. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de administratieve afhandeling van de gemaakte keuze.

Voorstel: De beschikking en vorming van de reserve ver/nieuwbouw provinciehuis in 2012 te corrigeren. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.


Lasten 10

Omschrijving

2012

Reserve ver/nieuwbouw provinciehuis Beschikking over reserve Totaal baten

-2.706.700

Algemene dekkingsmiddelen Reserve ver/nieuwbouw provinciehuis Vorming van reserve Totaal lasten

-2.300.000

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

-406.700

-2.706.700

Reserves Progr. Baten

Omschrijving

2012

Reserve ver/nieuwbouw provinciehuis Vorming van reserve Totaal baten

-406.700

Reserve ver/nieuwbouw provinciehuis Beschikking over reserve Totaal lasten

-2.706.700

-406.700

Lasten

-2.706.700


Algemene middelen Nieuwbouw provinciehuis

Toelichting In 2011 zijn de resterende middelen welke bestemd waren voor werkzaamheden rondomde verhuizing naar het nieuwe provinciehuis gestort in de reserve ver/nieuwbouw. Deze middelen zijn echter in 2012 weer nodig om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. Het gaat hier om: - parkeervoorzieningen, betreft de tijdelijke parkeervoorzieningen; - ontmanteling tijdelijk huisvesting, betreft nagekomen rekeningen uit 2011. Eind december is de oplevering geweest van de tijdelijke huisvesting. - Ditzelfde geldt voor de verhuizing naar de Tweebaksmarkt.- Het budget voor restauratie kroonluchters en meubilair betreft de meubels die nu uit de opslag komen en nog gerestaureerd moeten worden.

Voorstel: Een bedrag van € 526.500 beschikbaar te stellen uit de reserve ver/nieuwbouw provinciehuis.


Omschrijving Reserve provinciehuis Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 10

Algemene dekkingsmiddelen - parkeervoorziening - extra activiteiten provinciehuis - ontmanteling tijdelijke huisvesting - verhuizing naar Tweebaksmarkt - Restauratie kroonluchters/meubilair Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

0

0

0

526.500

526.500

33.800 224.500 57.500 61.200 149.500 526.500

Reserves Progr. Lasten

Omschrijving Reserve provinciehuis Beschikking over reserve Totaal lasten

2012

2013

526.500

526.500


Algemene dekkingsmiddelen Opheffen BV Houdstermaatschappij Falcon

Toelichting Op 12 januari 2012 is de BV Houdstermaatschappij Falcon opgeheven. Per 1 januari 2012 worden de balans en exploitatie van Falcon in de provinciale boekhouding geïntegreerd. Hiertoe worden een aantal budgettair neutrale wijzigingen in de provinciale begroting doorgevoerd. Op exploitatieniveau vervalt het dividend Falcon (=nettoresultaat van Falcon), dit wordt vervangen door rente vermogensbeheer, rente kapitaalvergoeding en dividend Alliander NV (baten), en kosten vermogensbeheer, rentetoerekening RSP (mobiliteitsfonds) en indexering waardevast vermogen (lasten) en mutaties in de reserve Nuon (vormen en beschikken). De gepresenteerde beschikkingen over de Reserve Nuon zijn gebaseerd op reeds genomen besluiten voor het Regionaal Specifiek Pakket (PS 24 juni 2009) en voor de University Campus Fryslân (PS 26 januari 2011). De eind 2011 vooruit ontvangen RSP-gelden ad € 96 miljoen zijn ondergebracht in het vermogensbeheer. Conform de rijksregeling wordt een rentevergoeding aan het Mobiliteitsfonds RSP toegerekend o.b.v. het IBOI-percentage. Raming hiervoor is € 1,5 miljoen per jaar. Escrow regeling Bij de verkoop van de aandelen Nuon is als garantstelling ten behoeve van Vattenfall 4% van de koopsom op een geblokkeerde rekening gestort. Deze latente vordering is in 2009 voorzichtigheidshalve geheel voorzien. Per 1 juli 2012 wordt het laatste gedeelte van de Escrow regeling uitgekeerd, het betreft een bedrag van ruim € 12,6 miljoen. Naar verwachting zullen er geen claims van Vattenfall komen, zodat de voorziening kan vrijvallen en dit bedrag aan de Reserve Nuon kan worden toegevoegd. In bijgevoegde begrotingswijziging zijn de gevolgen voor de exploitatie verwerkt. Op de balans wordt per 1 januari 2012 de reserve Nuon als eigen vermogen verantwoord. Onder de financiële vaste activa worden de obligatiebeleggingen en de langlopende vordering op Vattenfall opgenomen. Daarnaast worden enkele vorderingen en schulden van Falcon door de provincie overgenomen. Wederzijdse vorderingen en schulden tussen Falcon en de provincie worden geëlimineerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Liquidatiebalans van Falcon per 1-12012 welke is opgenomen in het Jaarverslag 2011 van Falcon. Voorstel: De gevolgen van het opheffen van de houdstermaatschappij Falcon in de Begroting verwerken conform onderstaand overzicht. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal.


10

10

Lasten 10

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

-38.890.000

- 40.173.000

-53.564.700

-56.558.100

-49.228.700

19.652.500

20.205.100

19.682.500

22.654.200

25.082.500

8.495.000 8.981.000 8.784.000

8.495.000 10.852.000 8.872.000

8.495.000 5.239.000 28.686.600

8.495.000 7.858.000 27.556.700

8.495.000 0 25.845.400

19.668.500

8.251.100

8.538.400

10.005.800

10.194.200

2.052.500

2.082.500

2.282.500

2.082.500

2.082.500

4.970.000

5.046.000

6.255.900

6.351.600

8.111.700

12.646.000

1.122.600

0

1.571.700

0

19.668.500

8.251.100

8.538.400

10.005.800

10.194.200

2012

2013

2014

2015

2016

Reserve NUON Besteedbaart deel Vorming reserve Reserve NUON Waardevast deel Vorming reserve OP mobiliteitsfonds Rentetoerekening Totaal baten

12.646.000

1.122.600

0

1.571.700

0

4.970.000

5.046.000

6.255.900

6.351.600

8.111.700

1.555.000

1.555.000

1.555.000

1.555.000

1.555.000

19.171.000

7.723.600

7.810.900

9.478.300

9.666.700

Reserve NUON Besteedbaar deel Beschikking over reserve Voorziening Escrow Beschikking over voorziening Totaal lasten

8.784.000

8.872.000

28.686.600

27.556.700

25.845.400

8.872.000

28.686.600

27.556.700

25.845.400

Algemene dekkingsmiddelen - dividend NUON (Falcon) Algemene dekkingsmiddelen - Financiering lange termijn Algemene dekkingsmiddelen - Dividend - Alliander - Kapitaalvergoeding Reserve NUON Besteedbaar deel Beschikking over reserve Reserve NUON Besteedbaar deel Beschikking over voorziening Escrow Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen - Financiering lange termijn Reserve NUON Waardevast deel Vorming reserve Reserve NUON Besteedbaar deel Vorming reserve Totaal lasten

12.646.000

Reserve en voorzieningen Progr. Baten

Omschrijving

Lasten

12.646.000

21.430.000


Algemene middelen Reserve frictiekosten/informatiseringsplan

Toelichting In 2011 is het resterende zaaigeld van € 1.003.300 naar de reserve teruggevloeid. Met deze wijziging worden deze middelen weer beschikbaar gesteld in 2012. Voor de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening van de provincie is voor 2011 budget beschikbaar gesteld. In het project ‘Naar het Nieuwe Provinciehuis’ zijn hieruit automatiserings- en informatiseringsprojecten gefinancierd die als doel hebben de manier van werken te moderniseren en meer efficiënt en resultaatsgericht te maken. De realisatie van de projecten (zaakgericht werken en een digitale samenwerkingsomgeving) binnen pilotafdelingen wordt nu verder in de organisatie uitgerold, een aantal projectonderdelen uit 2011 zijn tevens doorgeschoven in de realisatie naar 2012. Van het budget van 2011 resteert nog € 209.200,- . Deze middelen zijn in 2012 nodig om het programma (zoals het nu heet) It Fryske Wurkjen te ondersteunen in de verdere uitrol van zaakgericht werken en de digitale samenwerkingsomgeving. Voorgesteld wordt om het restantbudget van 2011 beschikbaar te stellen vanuit de reserve infoplan aan het programma It Fryske Wurkjen.

Voorstel: Een bedrag van € 1.212.500 uit de reserve frictiekosten/informatiseringsplan beschikbaar te stellen in 2012.


Lasten 10

Omschrijving

2012

Reserve frictiekosten/ informatiseringsplan Beschikking over reserve Totaal baten

1.215.500

Algemene dekkingsmiddelen

1.215.500

Totaal lasten

1.215.500

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

2014

2015

2016

0

0

0

1.215.500


Omschrijving Reserve frictiekosten/ informatiseringsplan Beschikking over reserve Totaal lasten

2012

2013

1.215.500

1.215.500


Algemene middelen Reserve persoonlijk ontwikkelbudget

Toelichting In 2011 is de reserve persoonlijk ontwikkelbudget gevormd. Hieruit hebben de werknemers de mogelijkheid om binnen 3 jaar € 1.500 te besteden aan vorming en opleiding voor persoonlijke ontwikkeling. Naar verwachting zal in 2012 daar voor € 200.000 gebruik van worden gemaakt.

Voorstel: In 2012 een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen uit de reserve persoonlijk ontwikkelbudget.


Lasten 10

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

Reserve POB Beschikking over reserve Totaal baten

200.000

Algemene dekkingsmiddelen

200.000

Totaal lasten

200.000


Omschrijving Reserve POB Beschikking over reserve Totaal lasten

200.000

200.000

Programma : Diversen Onderdeel : C1 Bestedingsritme verschuiving categorie A

Toelichting: Door vertragingen in plan- en besluitvormingsprocedures neemt de planvoorbereiding voor een aantal projecten in het kader van het Friese Meren programma meer tijd in beslag dan gepland. Het betreft de volgende projecten: Gaasterlân –Sleat, voorfinanciering Harlingen en Earnewâld, opstapplaatsen Turfroute, Waterfront Grou, Fietspad Zwette, Brug Jirnsum en Watersportvoorzieningen Leeuwarden. Door deze vertraging staan de budgetten niet meer juist in de meerjarenbegroting qua verwachte uitvoering en het bijbehorende bestedingsritme. Bij de jaarovergang 2011 bleek dat een aantal afgegeven beschikkingen bij het project A7 nog niet juist in de komende jaren waren vastgelegd. Dit is alsnog gebeurt waardoor de Begroting hier tevens op aangepast moet worden. Door vertragingen in plan- en besluitvormingsprocedures neemt de planvoorbereiding Friese meren project Wymbritseradiel meer tijd in beslag dan gepland. Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 6

10

Economie, toerisme en recreatie - Friese meren project - convenant A7 Algemene dekkingsmiddelen - Friese meren project Wymbritseradiel Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

582.400

4.764.200

2.500.000

0

582.400

4.764.200

2.500.000

-4.473.600 -300.500

209.400 373.000

4.264.200 -72.500

-2.500.000

-500.000

500.000

7.274.100

500.000

72.500

0

582.400

4.764.200

2.500.000

0

2012

2013

2014

2015

2016

7.274.100

500.000

72.500

7.274.100

500.000

72.500

0

0

582.400

4.764.200

2.500.000

582.400

4.764.200

2.500.000

0

2.500.000

Reserve Progr. Baten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

Lasten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

0

Programma : Diversen Onderdeel : C2 Bestedingsritme verschuiving categorie B

Toelichting In de Begroting 2012 zijn diverse meerjaren budgetten opgenomen. Gezien de periode van uitvoering blijkt dat deze budgetten niet meer juist in de meerjaren zijn opgenomen qua bestedingsritme. Voor Friese Merenprojecten speelt dit bij de projecten ecologie, elektrisch varen, provinciaal Onderhoudsbaggeren,Watersportpas en Turfroute. Het is nog niet zeker of ten behoeve van mitigatieprojecten ecologie voldoende gronden aangekocht kunnen worden. Aanvragen in het kader van de subsidieregeling voor oplaadpunten elektrisch varen blijven achter bij de verwachtingen. Te baggeren hoeveelheden in de Dokkumer Ee blijken lager te zijn dan vooraf ingeschat. De planvoorbereiding voor watersportpas en Turfroute neemt meer tijd in beslag dan gepland. De overige mutaties betreffen allemaal correcties van de begroting naar aanleiding van de jaarovergang 2011 waarbij de (meerjarige) verplichtingen nogmaals bekeken zijn en in het juiste jaar van verwachte besteding zijn gebracht. Hierdoor is het noodzakelijk om ook de Begroting hierop aan te passen.

Voorstel: De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.



Lasten 6

7

8

9

Economie, toerisme en recreatie - duurzame energie - topattractie - Friese meren project - Fryslan Fernijt III Sociaal beleid en zorg - Budget armoede - Budget zorg - Programma talinten fan jonge minsken - SIF - Steunen initiatieven instroom jeugdzorg Kultuer, taal en underwiis - nota erfgoed - UCF Ruimte en wonen - streekplan - collectief particulier opdrachtgeverschap Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2012

2013

2014

2015

2016

462.500

1.231.900

3.607.800

1.853.700

584.100

462.500

1.231.900

3.607.800

1.853.700

584.100

-210.900 0 -1.639.000 171.100

1.063.000 0 -1.736.000 168.900

312.800 1.050.000 2.008.500 -340.000

397.100 0 898.600

-1.562.000 -1.050.000 467.900

9.000 12.600 8.000

-9.000 -12.600 -8.000

10.100 1.700

-10.100 -28.900

27.200

250.000 -470.600

-250.000 -131.000

209.300

276.100

116.200

-200.000 -81.900

200.000 81.900

2.602.400

2.185.600

340.000

0

2.612.000

462.500

1.231.900

3.607.800

1.853.700

584.100

2012

2013

2014

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2.602.400

2.185.600

340.000

0

2.612.000

2.602.400

2.185.600

340.000

0

2.612.000

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

462.500

1.231.900

3.607.800

1.853.700

584.100

462.500

1.231.900

3.607.800

1.853.700

584.100


Omschrijving

Lasten

Programma : Diversen Onderdeel : C3 Bestedingsritme verschuiving categorie C

Toelichting Vanuit het waterhuishoudingsplan worden 2 projecten naar voren gehaald namelijk: - kwo systemen - veenweide studie



Lasten 3

Omschrijving

2012

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

180.000

Water - waterhuishoudingsplan Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

180.000

180.000

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

-130.000

-50.000

130.000

50.000

0

0

0

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

130.000

50.000

130.000

50.000

180.000



2012 180.000

180.000

Lasten Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

0

0

Programma : 8 Onderdeel : C4

Kultuer, Taal en Underwiis Bestedingsritme verschuiving Omrop Fryslân

Toelichting Omrop Fryslân heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de autonome provinciale bijdrage voor verdieping en verbreding van 2013 al in 2012 uitbetaald te krijgen. Dit naar aanleiding van de door de Statenfractie van de FNP op 2 november 2011 ingediende motie bij de begrotingsbehandeling 2012 om de middelen uit de jaarschijf 2013 naar voren te halen.



Omschrijving

2012

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten 8

Kultuer, taal en underwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2013

2014

2015

2016

0

0

0

276. 800

276.800 -276.800

276.800

276.800

0

276.800

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0



276.800

276.800

Lasten Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

276.800

276.800

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Recommend Documents