Bestuursrapportage - rapportage 3, 2012

Bestuursrapportage - rapportage 3, 2012 Programma 1 - Samenleving en leefbaarheid Programmaverantwoordelijke Erik Lucassen Portefeuillehouder(s) Periode

Rapportage 3, 2012 (laatste periode: September 2012)

Status

gereed

Omschrijving Missie Vitale kernen met ruimte om initiatieven te ontplooien en bestaande cultuur en sfeer te laten voortbestaan. Leefbaarheid staat centraal, het collegeprogramma is een verdere uitwerking van deze visie, waarbij thema’s als veiligheid, cultuur en welzijn aan bod komen. Algemeen Onder progamma 1 vallen taken als brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, cultuur, bibliotheekwerk, sport, vreemdelingen, Wet maatschappelijke ondersteuning, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, voorzieningen gehandicapten, openbare en jeugdgezondheidszorg. De gemeente speelt hierin een faciliterende en voorwaardenscheppende rol.

Wat gebruiken we bij het programma 1 Samenleving en leefbaarheid? Naast de hoofdlijnen van beleid zoals genoemd in het coalitieprogramma Verbindend aan de slag 2010 - 2014 is het beleid van de gemeente voor dit programma vastgelegd in de beleidsnota(s):

Openbare orde en veiligheid � � �

Beleidsplan 2011 – 2015 Veiligheidsregio Limburg Noord Integraal Veiligheidsplan 2012 Gemeentelijk Rampenplan

WMO � � � � � � � � � �

Verordening op de WMO raad Algemene subsidieverordening gemeente Leudal inclusief deelverordeningen Wmo-beleid gemeente Leudal 2007-2010 en de jaarlijkse evaluatie daarvan, inclusief de adviezen van de Wmo-raad Deelnota Wmo Jeugd gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2009-2012 Notitie "Iedereen doet mee" Vrijwilligers en mantelzorgers in Leudal 2009-2012 (Nota) gemeentelijk armoede en minimabeleid Nota interactieve beleidsvoering 2009 Beleid op specifieke onderdelen van de prestatievelden, zoals Regionaal alcohol- en drugsbeleid Zie ook: Wmo – Voorzieningen

Dorpen van de Toekomst � � � � � �

Kaders en uitgangspunten accommodatiebeleid, eind 2007 vastgesteld en eind 2009 nader uitgewerkt door de raad Subsidiebeleid (in 2009 vastgesteld; (in evaluatie) Afspraken met Horeca Nederland (paracommercialisme) Adviezen sportkoepels (maten en aantallen) Regionale samenwerkingsafspraken (sport) Verordening onderwijshuisvesting 2010

Cultuurbeleid � � �

Gemeentelijk subsidiebeleid (wordt geëvalueerd) Nota jeugdbeleid 2008-2011 Uitvoeringsafspraken tussen de provincie en de regiogemeenten over stimulering van kennisname van het culturele aanbod en passieve en actieve deelname aan het culturele leven

Bibliotheekwerk � � � �

Regionale beleidsafspraken 2008 tussen de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert Regionaal beleidsplan bibliotheekvoorzieningen (eind 2010 vast te stellen) Door de raad in 2009 nader vastgestelde kaders voor het gemeentelijk accommodatiebeleid, brede maatschappelijke voorzieningen, multifunctionele centra, onderwijshuisvestingsbeleid Gemeentelijk subsidiebeleid (wordt geëvalueerd)

Vrijwilligerswerk � �

Beleidsnota Iedereen doet mee + activiteitenplan Gemeentelijk subsidiebeleid (in evaluatie)

Vreemdelingen

Omschrijving � � �

Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden Bestuursovereenkomst gemeente en Centraal Orgaan Asielzoekers 2001-2012 Raadsuitspraken opvang jeugdigen

Kinderdagopvang � �

Gemeentelijk onderwijsbeleid (ELA) Gemeentelijk Jeugdbeleid inclusief kinderopvangbeleid

Maatschappelijke stage � � �

Vrijwilligersbeleid van de gemeente Leudal Productenovereenkomst met de stichting Proteion Welzijn Uitvoeringsafspraken met het onderwijsveld

Gezondheidszorg � �

Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Leudal 2088 -2011 Productenaanbod Publieke Gezondheid

Programma Samenleving en leefbaarheid omvat de volgende onderdelen: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Opsporing/uiming convent.explosieven Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Wet maatschappelijke ondersteuning Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Dagopvang gehandicapten Voorziening gehandicapten Openbare gezonheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel) Algemene baten en lasten Mutaties in reserves Programma 1

Toelichting algemene ontwikkeling

Effect: Wat willen we bereiken 01

Participatie Burgers participeren en zijn zelfredzaam (zelfsturend).

02

Sociale samenhang Waarborging van de sociale samenhang (en sociale leefbaarheid) in de kernen.

03

Jeugdigen Jeugdigen groeien evenwichtig op, zodat zij als volwassenen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij

04

Basisvoorzieningen op gebied van welzijn, zorg, cultuur en sport Waarborging van basisvoorzieningen op gebied van welzijn, zorg, cultuur en sport

05

Overige welzijnsvoorzieningen Goede spreiding en toegankelijkheid van andere welzijnsvoorzieningen dan basisvoorzieningen (niet conserveren, maar moderniseren). Prettige leefomgeving De gemeente geeft inwoners ruimte om zelf actief te werken aan een prettige leefomgeving

06 07

Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid in Leudal, waarbij wordt samengewerkt in regionaal verband.

08

Veiligheidsklimaat Een klimaat scheppen waarbinnen de burgers en bedrijven zich veilig voelen, zowel voor wat betreft de fysieke als de sociale veiligheid

Toelichting op verwachte afwijkingen effecten Geen Effectindicatoren gedefinieerd.

Prestaties: Wat doen we daarvoor 01.1 De dorpsraad De agenda van de dorpsraad wordt bepaald door ontmoetingen en gesprekken met bewoners en door datgene inwoners willen ondernemen 01.2 Het ontwikkelingsproces in het dorp De gemeente geeft ruimte aan inwoners voor het ontwikkelingsproces in het dorp en faciliteert: - De dorpsraden vormen de spil in het overleg met inwoners. - Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken (zelfsturing). Inwoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun eigen dorp en wijk. Dorpsraden en inwoners worden daarin gestimuleerd en gefaciliteerd door de overheid. - De gemeente geeft inwoners de ruimte om te werken aan sociale samenhang in de buurt en aan een prettige leefomgeving. - Inherent aan dit ruimte geven is een onzeker en onvoorspelbaar eindresultaat. Het proces is vaak belangrijker. Door aan de voorkant te investeren is er aan de achterkant winst te behalen van burgers die tevreden zijn en zich gemotiveerd inzetten voor hun leefomgeving. 02.1 Sociale samenhang in de buurt De gemeente geeft inwoners de ruimte om te werken aan sociale samenhang in de buurt en aan een prettige leefomgeving. 02.2 Ruimte geven Inherent aan dit ruimte geven is een onzeker en onvoorspelbaar eindresultaat. Het proces is vaak belangrijker. Door aan de voorkant te investeren is er aan de achterkant winst te behalen van burgers die tevreden zijn en zich gemotiveerd inzetten voor hun leefomgeving. 03.1 Oprichting integrale kindcentra Actief stimuleren samenwerking en fysieke integratie peuterspeelzalen + kinderopvang + onderwijs 04.1 Openbaar bibliotheekwerk Stimuleren van de functies lezen, leren en informeren, vooral bij jeugd en jongeren, heeft de komende vier jaar prioriteit. Hierdoor wordt ook een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onderwijs. - Monitoring uitvoering bibliotheekbeleid door de Stichting Bibliocenter conform bibliotheekbeleidskader 2011; - Opstellen en implementeren spreidingsplan; - De vestiging van bibliotheekservicepunten in de scholen/BMV’s. 04.2 Besparing. Besparing vanaf 2013: structureel € 40.000. 04.3 Accommodatiebeleid Toekomstbestendig accommodatiebeleid, inclusief inspelen op gevolgen ontgroening en vergrijzing. In het project “Dorpen van de Toekomst” willen we verenigingen ondersteunen en begeleiden, zodat zij in staat zijn in te spelen op de nieuwe maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Het traject voor de lange termijn (moderniseringstraject) is er op gericht om te komen tot samenwerking tussen verschillende partijen, waardoor mogelijkheden ontstaan voor verlichting van het verenigingswerk, het opzetten van nieuwe initiatieven, het stimuleren van de leefbaarheid en het verbeteren van het voorzieningenniveau in Leudal. Dit zal plaatsvinden binnen de taakstellende kaders benoemd onder de strategische keuzes (onderdeel concentratie van sporten recreatievoorzieningen en onderdeel herijken accommodatiebeleid). Eind 2012 is er een vastgestelde visie modernisering accommodatiebeleid en vanaf 2012 komen concrete (lokale) projectplannen beschikbaar. Hieraan gaan wij invulling geven door: - De uitvoering plan van aanpak Dorpen van de Toekomst. 04.4 Exploitatie en onderhoud gemeenschapsvoorzieningen en accommodaties Gemeenschapsvoorzieningen en accommodaties worden zoveel mogelijk door de gebruikers zelf geëxploiteerd en onderhouden 04.5 Concentratie van sporten recreatieaccommodaties Concentratie van sporten recreatieaccommodaties 04.6 Behoud van cultureel- en kunstaanbod en -voorzieningen Behoud van cultureel- en kunstaanbod en -voorzieningen 04.7 Beeldbepalende activiteiten Accenten leggen op beeldbepalende activiteiten 04.8 Cultuureducatie Stimulering cultuureducatie 04.9 Integraal gezondheidsbeleid Gemeenten zijn conform de wet Publieke Gezondheid verplicht vierjaarlijks een nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Integraliteit zal een speerpunt vormen voor de komende nota. Integraliteit niet alleen binnen de interne organisatie maar ook extern. Daarbij zal de verbinding met de eerstelijnszorg extra aandacht krijgen. Ook zal een koppeling gelegd moeten worden met de Zorgverzekeringswet (ZvW) waarin zorgverzekeraars een belangrijke rol vervullen. Hieraan gaan wij invulling geven door: - Opstellen plan van aanpak

Prestaties: Wat doen we daarvoor - Opstellen beleidsplan - Opstellen 1e jaarprogramma 05.1 Voorzieningenpakket Burgers voldoende compenseren door een adequaat en beheersbaar voorzieningenpakket aan te bieden - Voorzieningen steeds meer zelf indiceren en minder externe adviezen inwinnen; - Zorgen voor korte doorlooptijden gebaseerd op de Awb. 05.2 Implementatie extramurale AWBZ functie Per 1 januari 2013 wordt de extramurale AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten overgeheveld. Om de overheveling mogelijk te maken dient een wijziging van de WMO plaats te vinden. Het is de bedoeling om dit traject voor 1 januari 2012 af te ronden, zodat gemeenten één jaar voorbereidingstijd hebben. Naast overheveling van de taak begeleiding zal ook het gebruik van (eenvoudige) (loop)hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (ZvW) en de kortdurende uitleen van hulpmiddelen uit de AWBZ worden overgeheveld naar gemeenten. Bedoeling is om deze overheveling synchroon te laten lopen met de overheveling van de begeleiding. De invulling van de decentralisatie en rijksbezuinigingen is nog onbekend. Eventuele beleidskeuzen die daaruit voortvloeien, zullen we in een later stadium aan de gemeenteraad voorleggen. Hieraan gaan we invulling geven door: - Plannen van aanpak gericht op Leudalse situatie te implementeren. 05.3 Kanteling in uitvoering WMO-voorziening De gemeente heeft binnen de WMO de plicht burgers compensatie te bieden voor beperkingen die worden ondervonden bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Door de kanteling wordt de ‘verantwoordelijkheid’ en het ‘probleemoplossend vermogen’ meer bij de burger gelegd. Deze wijziging in het denken wordt de kanteling genoemd. Aan de kanteling gaan we invulling geven door: - Opstellen uitvoeringsprogramma’s op basis van Wmo-beleidsplan met prioriteringen; - Integrale advisering en huisbezoeken; - Training medewerkers gericht op omslag van product- naar klantgerichte dienstverlening; - Communicatie inwoners over nieuwe werkwijze en aanpak. 05.4 Uitwerking kwaliteit voorzieningen in Wmo-beleidsplan Uitwerking kwaliteit voorzieningen in Wmo-beleidsplan 05.5 Uitwerking aandacht voor jongeren met een beperking in Wmo-beleidsplan Uitwerking aandacht voor jongeren met een beperking in Wmo-beleidsplan 05.6 Uitwerking zelfsturing in Wmo-beleidsplan Uitwerking zelfsturing in Wmo-beleidsplan 05.7 Jeugdbeleid Eind 2010 is de taskforce jeugd opgericht. Onderdeel hiervan is het zgn. activistisch jeugdbeleid. Doelstelling is snel reageren op knelpunten en wensen op het gebied van jongerenvoorzieningen. Het gaat hierbij om het inrichten van de buitenruimte, maar ook om kleine inventaris voor jongereninloopcentra. Hieraan gaan wij invulling geven door: - In samenwerking met Taskforce jeugdbeleid snel te reageren op en oppakken van knelpunten en wensen op het gebied van jeugd- en jongerenvoorzieningen (activistisch jeugdbeleid). - Uitvoering actieprogramma (jaarprogramma) jeugdbeleid. 05.8 Jeugdzorg Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd alle jeugdzorgtaken te decentraliseren naar gemeenten. Het kabinet heeft de voornemens uit het regeerakkoord nog niet vertaald in concrete plannen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZvW valt. Gezien de impact van deze doordecentralisatie is het noodzakelijk tijdig te beginnen met de voorbereidingen. Hiertoe is in 2011 al voorbereidend werk gedaan. Het zwaartepunt zal in 2012 en 2013 liggen. Naast ambtelijke inzet zijn de financiële consequenties nog niet concreet in beeld. De invulling van de nieuwe regeling en rijksbezuinigingen is nog onbekend. Eventuele beleidskeuzen die daar uit voortvloeien zullen we in een later stadium aan de gemeenteraad voorleggen. Hieraan gaan wij invulling geven door: - Opstellen plan van transitie. 05.9 Implementatie regionaal project 'iedereen kan sporten' Monitoring uitvoering door het regionaal coördinatiepunt van jaarprogramma 2012 uit het regionaal project Iedereen kan sporten. 07.1 De Brandweerorganisatie Een effectief en doelmatig ingerichte brandweerorganisatie (preventief en repressief): - Uitvoering geven aan de Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 Er wordt komende jaren stapsgewijs invulling gegeven aan de Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015. Er wordt gestreefd naar het verhogen van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven. De inzet van de brandweer verschuift hierdoor van de repressie naar de proactie en preventie. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de brandweerzorg op lokaal niveau. - Brandweerkazerne In 2012 worden - binnen het beschikbare budget - voor de locatie en de bouw van een nieuwe brandweerkazerne plannen uitgewerkt. 07.2 Rampen-crisisbestrijdingsorganisatie Een effectief en doelmatig ingerichte rampen-crisisbestrijdingsorganisatie. - Het wijzigingen van de rampenbestrijdingsorganisatie Het regionaal rampenplan ombouwen naar regionaal crisisplan. Het crisisplan heeft een bredere scope. 07.3 Objectieve en subjectieve veiligheid Behoud en verbetering van de objectieve veiligheid (de harde cijfers) en subjectieve veiligheid (het veiligheidgevoel) bij de burgers. Voor 2012 zijn onderstaande thema’s nieuw opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVP): - Aansluiting bij het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum): aanpak georganiseerde misdaad; - Deelname aan Burgernet (opvolger van SMS-alert); - Aanstelling procesmanager huiselijk geweld bij het veiligheidshuis; - Voortzetting buurtbemiddeling; - Digitaliseren proces huisverboden (huisverbod online). Toelichting op verwachte afwijkingen prestaties

Indicatoren voor 2012

Bron

Meeteenheid

01.1.a Aantal bijeenkomsten

Streefwaarde

Prognose

Aantal

01.1.b Aantal overlegmomenten met inwoners

Aantal

01.2.a Jaarlijks evaluatiemoment

Ja/nee

03.1.a Aantal nieuwe integrale kindcentra

Aantal

2

04.1.a Aantal jeugdleden 0-13 jaar

Aantal

3293

04.1.b Aantal jeugdleden 14-17 jaar

Aantal

770

04.1.c Aantal jeugdleden 18-20 jaar

Aantal

94

Ja

04.1.d 1 nieuwe vestiging in school (Baexem)

Aantal

1

04.2.a Minder uitgaven

Bedrag

- € 40.000

04.3.a Ontwikkeling ledental, Ontwikkeling vraag en aanbod, Afspraken over inhoudelijk, juridisch, technisch en financieel beheer, Leefbaarheidsmonitor

Tekst

04.4.a Afbouw gemeentelijke bijdrage in exploitatiekosten

Ja/nee

04.5.a Aantal accommodaties

Aantal

Ja

04.5.b Mate van bundeling en multifunctionaliteit 04.6.a Aantal verenigingen

Aantal

04.6.b Antal actieve leden culturele verenigingen

Aantal

04.6.c Aantal activiteiten

Aantal

04.7.a Aantal beeldbepalende activiteiten 04.8.a Deelname basisonderwijs-instellingen aan cultuuronderwijs

Aantal

1

Percentage

100%

04.9.a Gezondheidstoestand van de bevolking

Tekst

04.9.b Aantal preventieactiviteiten

Aantal

05.1.a Klanttevredenheids-onderzoeken

Punten uit 10

05.1.b Aantal voorzieningen

Aantal

05.1.c Kosten voorzieningen

Bedrag

7

05.2.a Implementatie gereed voor uitvoering

Datum

2013

05.3.a 100% Integrale advisering door huisbezoeken

Ja/nee

Ja

05.3.b Meer op zelfvoorziening gericht voorzieningenaanbod

Ja/nee

Ja

05.4.a Klanttevredenheid 05.4.b Kwaliteitseisen 05.5.a Aantal jongeren met een beperking

Aantal

05.6.a Aantal activiteiten, georganiseerd door inwoners zelf

Aantal

05.7.a Aantal gerealiseerde inloopvoorzieningen

Aantal

05.8.a Plan van aanpak transitie jeugdzorg 05.9.a Aantal gehandicapte deelnemers uit Leudal

3

Ja/nee

Ja

Percentage

10%

05.9.b Aantal sportgerelateerde activiteiten voor gehandicapten

Aantal

07.2.a Evaluaties daadwerkelijke incidenten en oefeningen

Ja/nee

Ja

07.3.a (Regionale) veiligheidsanalyse en politiemonitor

Tekst

Verantwoording

07.3.b Integraal veiligheids-programma 2012

Tekst

Verantwoording

Toelichting op verwachte afwijkingen indicatoren

Wat gaat het kosten

Exploitatie 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 120 - Brandweer en

Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012 165.908

185.575

120.871

Vrije ruimte 2012

% Prognose Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Ruimte 2012 2012 2013 2014 2015 2016

64.704 34,9%

182.575

-3.000

Exploitatie rampenbestrijding 140 - Openbare orde en veiligheid 510 - Openbaar bibliotheekwerk 511 - Vormings- en ontwikkelingswerk 530 - Sport

Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012 2.324.664 2.268.681

Vrije ruimte 2012


2.408.919 -140.238

694.268

686.510

536.834

699.316

709.083

666.802

470.297

419.852

389.446

1.192.308 1.300.475

1.060.121

-6,2% 2.281.112

12.431

149.676 21,8% 1.226.173

539.663

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

3.846

8.245

8.117

7.990

7.862

-175

25.689

-3.151

9.912

9.731

42.281

6,0%

712.929

30.406

7,2%

419.852

240.354 18,5% 1.300.300

531 - Groene sportvelden en terreinen

739.813

594.829

472.522

122.307 20,6%

594.829

-15.617

540 - Kunst

355.173

377.760

328.832

48.928 13,0%

377.760

-12.557

259

259

260

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie

168.959

172.933

147.609

25.324 14,6%

172.933

0

0

0

0

0

580 - Overige recreatieve voorzieningen

143.988

146.460

136.009

10.451

7,1%

146.460

620 - Maatschappelijke begeleiding en advies

478.363

457.037

416.827

40.210

8,8%

457.037

621 - Vreemdelingen

-34.484

3.749

-9.396

13.145 350,6%

270

-3.479

35.662

35.662

35.662

35.662

2.380.588 1.352.803 36,2% 3.830.391

97.000

622 - Wet maatschappelijke ondersteuning 623 - Participatiebudget 630 - Sociaal-cultureel werk 650 - Kinderdagopvang 652 - Voorziening gehandicapten 714 - Openbare gezonheidszorg

3.539.386 3.733.391 173.579

190.811

1.805.667 1.222.011

420.533 -229.722

120,4%

585.811

395.000

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

747.497

474.514 38,8% 1.203.441

395.510

472.085

-76.575 -19,4%

1.477.516 1.704.016

1.223.003

815.099 1.398.163

1.333.428

64.735

4,6% 1.403.663

517.452

-18.570

-37.368

-19.315

-3.736

-3.623

479.181

83.671

-2.372

-2.336

-2.299

-2.263

481.013 28,2% 1.789.016

85.000

0

5.500

-1.941

64

65

65

13.252.528 2.714.318 17,0% 17.163.733 1.196.887

-8.259

11.300

39.853

39.694

8.454

-10.283

1.974

1.974

195

1.017

41.827

41.668

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

6.016

0

0

0

0

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)

265.478

0

0

0

0

-158.822

0

0

0

922 - Algemene baten en lasten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) SALDO RESULTAAT BESTEMMING

15.839.944 15.966.846

-386.841

-553.881

2.886.107

Saldo

15.453.103 15.412.965

Exploitatie

Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012

Directe lasten

14.895.905 15.203.023

Indirecte lasten

2.522.761 2.545.772

16.138.635 -725.670

Vrije ruimte 2012

-768.299 -214.418

-4,7% 16.395.434

982.469


12.416.770 2.786.253 18,3% 16.451.472 1.248.449

45.382

1.724.184

821.588 32,3% 2.723.497

177.725

2.075

1.174.859

391.620 25,0% 1.509.162

45.382

47.062

47.062

-57.317

-33.316

-14.682

12.191

12.032

TOTAAL LASTEN

19.012.201 19.315.274

15.315.813 3.999.461 20,7% 20.684.131 1.368.857

14.141

30.700

59.253

59.094

Baten

-3.172.257 -3.348.428

-2.063.285

38,4% -3.520.398 -171.970 1.285.143

-22.400

-19.400

-19.400

-19.400

SALDO (exclusief Resultaatbestemming)

15.839.944 15.966.846

13.252.528 2.714.318 17,0% 17.163.733 1.196.887

-8.259

11.300

39.853

39.694

10.650

-38.148

-55.123

-45.219

-43.769

93,5% -4.121.463 -225.068 3.641.930

46.602

44.840

47.193

45.743

8.454

-10.283

1.974

1.974

195

1.017

41.827

41.668

Kapitaallasten

1.593.535 1.566.479

621,1% 3.439.988

Toevoeging

330.681 3.342.514

3.140.572

Onttrekking

-717.522 -3.896.395

-254.465

SALDO RESULTAAT BESTEMMING

-386.841

Saldo na resultaatbestemming

-553.881

15.453.103 15.412.965

2.886.107

201.942

6,0% 3.353.164

621,1% 3.439.988

16.138.635 -725.670

-768.299 -214.418

-4,7% 16.395.434

982.469

Toelichting op verwachte afwijkingen: Toelichting exploitatie Kapitaallasten In de voorliggende raadsrapportage zijn de mutaties van de kapitaallasten per programma verwerkt. Voor het programma Samenleving en leefbaarheid betekent dit een voordeel van € 57.000. De belangrijkste aanpassingen binnen dit programma zijn: Lagere kapitaallasten ad € 81.000 betreft panden in verkoop/nog niet verkocht onderdeel peuterspeelzaal . Hogere kapitaallasten ad € 24.000 i.v.m extra afschrijving bibliotheek Baexem. producten 006 Dorpsontwikkelingsplannen Dorpsontwikkelingsplannen: vooralsnog is er geen aanspraak gemaakt op het subsidiebedrag voor het maken van een Dorpsontwikkelingsvisie en DOP. 120 Regionale brandweer en rampenbestrijding. De door de gemeente Leudal opgelegde taakstelling 2012 is door de Veiligheidsregio niet gehaald. Wij zijn in overleg met de Veiligheidsregio om de portefeuillehouders financien van de gemeenten weer een duidelijkere rol te geven in de totstandkoming van de begroting van de Veiligheidsregio. Binnen de risicobeheermatrix is een bedrag van € 200.000,- opgenomen voor toekomstige risico's van de veiligheidsregio als door onze gemeente opgelegde taakstelling niet wordt gehaald. 140 Openbare orde en veiligheid Via de algemene uitkering (functie 921) is een bedrag ontvangen van € 543.000 inzake opruiming exploisieven. De doorbetaling van de geraamde kosten ad € 543.000,- worden hier verantwoord. 510 Openbaar bibliotheekwerk Bibliotheken en leeszalen: € 200.000 betreft opbrengst in verband met verkoop van de bibliotheek te Baexem conform b&w 29 mei 2012. Deze verkoop wordt gedaan in het kader van het project Vastgoed. De netto-opbrengst € 175.650 (€ 200.000 minus de kapitaallasten 2012 € 24.350) wordt toegevoegd aan de reserve vastgoed (980). 622 WMO Bijraming op basis van de bijgestelde rijksbijdrage.WMO: Hulp bij het huishouden In 2012 wordt een tekort van € 210.000,- verwacht. Het tekort is een gevolg van een doorgevoerde bezuinigingstaakstelling, die niet te realiseren is. Bij de 1ste rarap is reeds aangegeven dat er een risico bestaat van toen € 185.000,-. Met de aanbesteding hulp bij het huishouden wordt vanaf 2013 waarschijnlijk een besparing gerealiseerd. Omdat de uitkomst van de aanbesteding nog niet definitief is, wordt alleen het budget over 2012 aangepast. Wmo loket 1ste fase Wmo loket is inmiddels functioneel ingericht. De 2de fase zal medio 2013 plaatsvinden en houdt o.a. in het digitaal ontsluiten van een sociale kaart en het trainen van nieuwe Wmo loket medewerkers. De middelen zijn nodig voor de uitvoering van de 2de fase en moeten om deze reden worden overgeheveld naar 2013. Eigen bijdrage: er moet een bedrag van € 160.000,- worden bijgeraamd aan extra ontvangsten eigen bijdrage. Wet Inburgering: De Wet Inburgering is met in gang van 201 3 gewijzigd. De gemeente krijgt alleen nog middelen om de lopende verplichtingen in 2013 en 2014 af te rekenen. Er is een afrekening ontvangen voor de Wet Inburgering over 2007 t/m 2009 en een afrekening voor de WIN 2007. Deze afrekening is € 50.000 hoger uitgevallen dan aan voorziening voorhanden is. Dit wordt meegenomen en ge corrigeerd in 2012. Dit bedrag wordt gecompenseerd met de niet eerder ingezette taakmutaties 2010 en 2011 ad € 70.400. Het restant van de taakmutatie € 20.400 valt vrij. 623 Participatiebudget WWB-werkdeel: De uitgaven in het werkdeel zijn di t jaar hoger dan de Rijksbijdrage. De kosten komen € 230.000 h oger uit dan geraamd. Dit i s in de begroting 2012 opgenomen. Dit kan wordt opgevangen met het overschot op de uitgaven voor de bijstandsverlening, die lager uitvallen dan geraamd en de hogere bijdrage BUIG (bedoeld voor de betaling van de uitkeringen). Zie de nadere toelichting bij het product inkomensdeel. Daarnaast wordt voorgesteld voor de projecten invoering zorgbrigadier € 50.000, buurtsuper Grathem € 50.000 en inzet extern personeel € 65.000 ter beschikking te stellen in 2013. Dit bedrag van € 165.000 via een gecommitteerde reserve overhevelen naar 2013. Door de middelen via de gecommitteerde reserve over te hevelen stellen we de rijksvergoeding 2012 veilig. Het totaalbedrag van € 230.000 en € 165.000 is onder de afwijkingen 2012 opgenomen. 650 kinderopvang De regeling voor de kinderopvang is met ingang van 2013 gewijzigd. De gemeente heeft nog slechts een kleine taak in het verstrekken van een bijdrage voor de kinderopvang. De opbrengst inzake vrijkomend perceel Grathem (peuterspeelzaal) wordt overgeheveld naar subproduct 52006992 Panden en gronden in de verkoop (jaar 2013). Deze opbrengst wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve BMV Grathem (980). 652 voorziening gehandicapten Bruikleenvoorziening: het verwachte tekort bedraagt € 150.000,-. Dit is ontstaan doordat meer klanten voor bruikleenvoorzieningen een PGB hebben aangevraagd (open eind regeling). Meerjarig bestaat een risico. Er is sprake van stijgende uitgaven en een aflopend budget. Woonvoorziening: verwacht overschot € 65.000,-. Dit overschot kan worden afgeboekt. Collectief vervoer: Er loopt een juridische procedure tussen de gemeenten en Veolia over de indexering. Een uitspraak wordt echter niet voor 2013, wellicht 2014, verwacht. Het Projectbureau Regiotaxi zal inzichtelijk maken welke financiële risico’s de gemeente loopt bij een mogelijke negatieve uitspraak van de rechter. Het financiel risico kan pas inzichtelijk worden gemaakt bij de jaarrekening 2012.

Mutaties reserves

Toevoegingen: € 165.000 - lagere storting uit dekkingsreserve BMV Grathem; inzet vrijkomende percelen Grathem (PSZ) ivm doorschuiving 2013; € 175.650 storting reserve vastgoed i.v.m. verkoop bibliotheek Baexem; € 10.650 totaal

Onttrekkingen: € 175.650 - onttrekking reserve vastgo ed i.v.m. aframing stel post verkoop bibliotheek Baexem; € 50.000 - onttrekking taakmu taties WWB egalisatiereserve gemeentefonds; 582 lagere onttrekking kapitaallasten dekkingsreserve BMV Roggel; € € 225.068 - totaal Afwijkingen belangrijkste projecten Wat de investeringen en projecten betreft zijn er geen bijzonderheden te melden.

Meerjarenbegroting Exploitatie

Realisatie 2010

Begroting 2011 (wijz. t/m 31-8)

Primitieve begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

14.895.905

13.338.339

12.964.550

12.460.967

Indirecte lasten

2.522.761

2.692.102

2.676.500

2.655.974

Kapitaallasten

1.593.535

1.694.521

1.873.297

1.975.277

19.012.201

17.724.962

17.514.347

17.092.218

Directe lasten

TOTAAL LASTEN Baten

-3.172.257

-1.933.521

-1.944.844

-1.943.778


15.839.944

15.791.441

15.569.503

15.148.440

Toevoeging

330.681

344.616

424.581

491.317

Onttrekking

-717.522

-1.459.446

-1.573.066

-1.601.856


-386.841

-1.114.830

-1.148.485

-1.110.539

15.453.103

14.676.611

14.421.018

14.037.901


Programma

2 - Wonen

Programmaverantwoordelijke Erik Lucassen Portefeuillehouder(s) Periode


Status

gereed

Omschrijving Missie Binnen de eigen gemeente zorg dragen voor een passende woning voor elke inwoner plus gedoseerde ontwikkeling van enkele regionale onderscheidende concurrerende woonmilieus. Algemeen Onder progamma 2 vallen producten zoals woningexploitatie/woningbouw, volkshuisvesting waaronder de woonvisies, bouwvergunningen en (bouw) grondexploitaties. Binnen het programma 2 speelt de gemeente vooral een faciliterende en voorwaardenscheppende rol. Wat gebruiken we bij het programma 2 wonen? Naast de hoofdlijnen van beleid zoals genoemd in het coalitieprogramma Verbindend aan de slag 2010 - 2014 is het beleid van de gemeente voor dit programma vastgelegd in de beleidsnota’s: - Het oog van Midden-Limburg - Woonvisies Midden-Limburg Oost en Weerterkwartier (uit 2007, te actualiseren in 2010) - Structuurvisie (vastgesteld 2 februari 2010) - Nota kwaliteitsmenu bij de structuurvisie(vastgesteld 2 februari 2010) - Nota grondbeleid (vastgesteld 2 februari 2010) - Prioritering woningbouwplannen Leudal (vastgesteld 31 augustus 2010) - Welstandsnota Programma Wonen omvat de volgende onderdelen: � � � � � �

Woningexploitatie/woningbouw Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Algemene baten en lasten Mutaties in reserves Programma 2



Evenwicht tussen vraag en aanbod op de lokale woningmarkt, afgestemd binnen de regionale woningmarkt Passende woningen bij veranderende bevolkingssamenstelling.


Prestaties: Wat doen we daarvoor 01.1 Uitvoeren regionale woonvisie Uitvoeren regionale woonvisie - Communicatie inwoners over nieuwe werkwijze en aanpak door de gemeenteraad vastgestelde prioritering woningbouwprogramma (besluit van 31-82010). - Uitvoeren van het volkshuisvestingprogramma uit de regionale woonvisies 2010 – 2014 en jaarlijkse monitoring van de voortgang. - Herformuleren, opstellen en monitoren van resultaatgerichte prestatieafspraken met drie woningbouwcorporaties om sturing te geven aan de veranderende vraag op het gebied van wonen. 01.2 Vertalen van de regionale woonvisie naar de lokale situatie. Verstrekken van startersleningen 01.3 Overdragen woonwagencentra Overdracht woonwagencentra aan woningbouwverenigingen - Concrete afspraken maken met de coöperaties over de overdracht van woonwagencentra. 01.4 Bouwregelgeving Het maken van integrale keuzes t.a.v. het uitvoeren van de bouwregelgeving - Beleid formuleren en vaststellen - Aanschaf plantoetssysteem BRIS Toelichting op verwachte afwijkingen prestaties 01.4 Het plantoetssysteem BRIS is enkele maanden op basis van proef in gebruik geweest. Vanwege redenen van inefficiëntie en gebruiksonvriendelijkheid is besloten niet tot aanschaf over te gaan. Als alternatief wordt er gewerkt aan een eigen (papieren) alternatief.


Meeteenheid

Streefwaarde

01.1.a Aantal opgeleverde nieuwe woningen

Bron

Aantal

70

01.2.a Aantal startersleningen

Aantal

10

01.3.a Aantal overgedragen woonwagens en woonwagenstandplaatsen

Aantal

01.4.a Vastgesteld bouwbeleidsplan

Ja/nee

Prognose

Ja


Wat gaat het kosten

Exploitatie 820 Woningexploitatie/woningbouw 822 - Overige volkshuisvesting 823 - Bouwvergunningen 830 - Bouwgrondexploitatie SALDO (exclusief Resultaatbestemming) SALDO RESULTAAT BESTEMMING

Saldo

Exploitatie

Directe lasten Indirecte lasten Kapitaallasten TOTAAL LASTEN

Baten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) Toevoeging

Begroting Primitieve Geboekt Vrije Verplichting % Prognose Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking na begroting 2012 t/m ruimte 2012 Ruimte 2012 2012 2013 2014 2015 2016 wijziging 2012 periode 2012 2012 100.071

95.578

2.113.012 2.037.747 -906.110

-556.110

0

0

1.306.973 1.577.215

-200.000

65.543 30.035 31,4%

-309.703 44,3% 246.407 800.467

0

800.467

-410.110

9.000

0

-200.520 146.000 -191.520

100,0% 142.000

1.982.112

13.500

146.000

1.982.112 -25,7% 1.723.215 404.897

-142.000

1.106.973 1.435.215

95.578

1.425.805 611.942 30,0% 2.037.747

-142.000

0

200.520

-38,1% 1.581.215 546.897

146.000

9.000

13.500

13.500


242.032

2.111.489 2.052.531 666.323

557.268

2.918.545 2.851.831

544.919

302.887 125,1%

242.032

1.486.358 566.173 27,6% 2.214.531 498.137 59.131 10,6%

162.000

557.268

2.529.414 322.417 11,3% 3.013.831

162.000

9.000

13.500

9.000

13.500

1.274.616

-547.303

57,1% 727.313 1.290.616

-16.000 -200.520

1.306.973 1.577.215

1.982.112

-25,7% 1.723.215 404.897

146.000 -191.520

-1.611.572

58.000

58.000 100,0%

220.000

162.000

200.520

13.500

Exploitatie

Begroting Primitieve Geboekt Vrije Verplichting % Prognose Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking na begroting 2012 t/m ruimte 2012 Ruimte 2012 2012 2013 2014 2015 2016 wijziging 2012 periode 2012 2012

Onttrekking

-200.000

-200.000

100,0% 200.000

-362.000 -162.000


-200.000

-142.000

100,0% 142.000

-142.000

0

200.520

-38,1% 1.581.215 546.897

146.000

9.000


1.106.973 1.435.215

1.982.112

13.500

Toelichting op verwachte afwijkingen:

Kapitaallasten In dit programma hebben geen mutatie in de kapitaallasten plaatsgevonden. producten 823 leges bouwvergunningen Leges bouwvergunningen: De belangrijkste reden voor het achterblijven van de leges is de mailaise in de bouw. Hierdoor komen minder bouwaanvragen binnen; vooral minder grotere bouwplannen met hoge bouwkosten. In de huidige legessystematiek worden de kleinere bouwplannen goedkoop gehouden, en verrekend met opbrengsten van grotere bouwplannen. Aangezien de laatste categorie grotendeels is weggevallen is een tekort ontstaan. Daarnaast is het legestarief momenteel niet kostendekkend. In 2013 worden de legestarieven daarom met 20% verhoogd en wordt de kostendekkendheid (na een eerste globaal onderzoek) nader onderzocht. De tarieven van Leudal zijn overigens lager dan die van de buurgemeenten, ook in dat opzicht is verhoging te verantwoorden. 830 bouwgrondexploitatie Voor de afwijking 2013 zie de toelichting bij programma 3 product 422 bijzonder basisonderwjs (excl. huisvesting). Mutaties reserves Toevoegingen € 162.000 toevoeging verkoop panden Antoniusstraat Heythuysen reserve vastgoed; € 162.000 totaal Onttrekkingen € 162.000 - onttrekkking stelpost verkoop Antoniusstraat Heythuysen reserve vastgoed; € 162.000 - totaal Afwijkingen belangrijkste projecten Wat de investeringen en projecten betreft zijn er geen bijzonderheden te melden.

Meerjarenbegroting Realisatie 2010

Exploitatie


Directe lasten Indirecte lasten


Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

140.733

144.488

144.488

144.488

2.111.489

2.057.193

2.043.878

2.029.103

666.323

757.914

888.936

900.089

2.918.545

2.959.595

3.077.302

3.073.680

-1.611.572

-1.224.334

-1.265.591

-1.281.704

1.306.973

1.735.261

1.811.711

1.791.976

0

0

0

Onttrekking

-200.000

-413.560

-450.000

-400.000


-200.000

-413.560

-450.000

-400.000

1.106.973

1.321.701

1.361.711

1.391.976

Kapitaallasten TOTAAL LASTEN Baten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) Toevoeging


Programma

3 - Werken en economie



Status

gereed

Omschrijving Missie Economische dynamiek faciliteren om versterking van de (ruimtelijke) kwaliteiten te kunnen financieren. Focus op innovatie en duurzaamheid in agribusiness, zorg en toerisme gekoppeld aan kwaliteitsdoelstellingen. Bewaken en borgen van kwalitatief goed basis- en voortgezet onderwijs in samenhang met andere kind- en jeugdgerelateerde voorzieningen. Bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en het bieden van een tijdelijke inkomenswaarborg om mensen z- optimaal mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Algemeen Onder programma 3 vallen onder meer de bedrijventerreinen, retail (mkb, toerisme recreatie), agribusiness, Wet sociale Werkvoorziening (WsW), nutsbedrijven,onderwijs, inclusief huisvesting en volwasseneneducatie, bijstandverlening, werkgelegenheid, inkomensvoorzieningen en gemeentelijk minimabeleid. Wat gebruiken we bij het programma 3 werken en economie Naast de hoofdlijnen van beleid zoals genoemd in het coalitieprogramma Verbindend aan de slag 2010 - 2014 is het beleid van de gemeente voor dit programma vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: - Het oog van Midden-Limburg - Structuurvisie 2010 (vastgesteld 2 februari 2010) - Kaderplan bedrijventerreinen - Gemeentelijk onderwijsbeleid inclusief beleid gericht op voor- en vroegschoolse educatie - Gemeentelijk Jeugdbeleid, inclusief het kinderopvangbeleid (steeds in ontwikkeling) - Gemeentelijk duurzaamheidbeleid - Gemeentelijke verordening leerlingenvervoer - Gemeentelijk asielzoekenden- en inburgeringsbeleid - Gemeentelijk sociaal beleid - Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Leudal. - Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB en WIJ gemeente Leudal. - Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Leudal. - Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren. - Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Leudal. - Verordening Langdurigheidtoeslag gemeente Leudal. - Notitie Jeugdwerkloosheid. - Convenant gemeente Leudal – Werkbedrijf UWV 2010. - Notitie Serviceteam Leudal - Gemeenschappelijke regeling Westrom - Notitie Armoedebeleid / Minimabeleid (2007 – 2011) - Overzicht vergoedingen verkorte procedure - Convenant “kinderen doen mee” - Notitie Collectieve zorgverzekering - Afstemmingsverordening WIJ Gemeente Leudal 2010 - Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB en WIJ Gemeente Leudal - Toeslagenverordening WIJ Gemeente Leudal - Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren - Verordening werk-leeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Leudal

Programma Werken en economie omvat de volgende onderdelen: � � � �

Handel en ambacht Baten marktgelden Industrie Nutsbedrijven

Programma Werken en economie omvat de volgende onderdelen: � � � � � � � � � � � � � � �

Ov. agrarische zaken, jacht en visserij Bijz. basisonderwijs(excl huisvesting) Bijz. basisonderwijs(huisvesting) Bijz. spec. onderwijs(excl huisvesting) Bijz. spec. onderwijs(huisvesting) Bijz. voorg. onderwijs(excl huisvesting) Bijz. voorg. onderwijs(huisvesting) Gemeensch. baten en lasten onderwijs Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Participatiebudget Algemene baten en lasten Mutaties in reserves Programma 3



Innovatieve en op duurzame productie gerichte bedrijven Het economisch beleid dient de condities en randvoorwaarden te creëren die er toe bijdragen dat innovatieve en op duurzame productie gerichte bedrijven besluiten in Leudal te investeren;

02

Behouden en aantrekken van bedrijvigheid Behouden en aantrekken van bedrijvigheid om voldoende kritische massa aan bestaande en nieuwe bedrijvigheid te creëren die zich richt op innovatie in de agribusiness, zorg en dienstverlening (toerisme, recreatie en mkb);

03

Werkgelegenheid Innovatieve en duurzame bedrijvigheid schept werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en gaat samen met de groei van het aantal arbeidsplaatsen voor lager opgeleiden;

04

Financiële zelfstandigheid en werkparticipatiegraad Vergroten van de financiële zelfstandigheid van de inwoners in Leudal en vergroten van de werkparticipatiegraad in de samenleving;

05

Burgers kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien Bieden van tijdelijke inkomenswaarborg om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;

06

Burgers participeren en zijn zelfredzaam Burgers participeren en zijn zelfredzaam. Het minimabeleid garandeert een basisniveau en een vangnet voor financiële noodhulp wanneer voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn

07

Kwalitatief goed en breed onderwijsaanbod Behoud en waar nodig versterking van een kwalitatief goed en breed onderwijsaanbod van basisonderwijs tot MBO-HBO (lokaal en regionaal);

08

Onderwijshuisvesting De onderwijshuisvesting moet adequaat aangepast zijn aan de gevolgen van de ontgroening binnen de bevolkingssamenstelling;

09

Samenwerkingen Er ontstaan duurzame partnerschappen/(keten)samenwerkingen tussen educatieve voorzieningen met maatschappelijke organisaties, verenigingen, buurtverenigingen, bibliotheken, enzovoort;

10

Opheffing onderwijsachterstand Opheffing onderwijsachterstand bij leerlingen op het gebied van taal en rekenen en een adequate vroegsignalering (bij kinderen van 0 tot 4 jaar) door consultatiebureaus;

11

Voorzieningen Voorschoolse (voor kinderen van 2 tot 4 jaar), vroegschoolse (voor kinderen van 4 tot 6 jaar op basisscholen) en naschoolse voorzieningen aansluiten op behoefte van ouders.


Prestaties: Wat doen we daarvoor 01.1 MVO Bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 01.2 Promotie Promotie van Leudal als duurzame, toeristische en agarische gemeente 02.1 Vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden Zorgdragen voor voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische ondernemingen, bedrijven en winkels: Horeca-inspiratievisie Gestreefd wordt naar een aanpak zoals bij de retailvisie: samen optrekken met ondernemend Leudal, ook qua kostendeling. Bedrag is 50%-raming van de kosten voor het opstellen van een visiedocument. Kosten in 2013 en 2014 zijn voor uitvoering van de acties en maatregelen voortvloeiend uit eerdergenoemde visie. Deze kosten worden voorlopig niet geraamd. Uitgangspunt is de zelfwerkzaamheid van de sector in deze. Uitvoering retailvisie Leudal De in de retailvisie vastgelegde acties en maatregelen worden door de stuurgroep retail waarin ondernemend Leudal alsmede de gemeente participeert, gestructureerd en in samenhang tot uitvoering gebracht. 02.2 Werklocaties Kwaliteitsverbetering van bestaande werklocaties (bedrijventerreinen): Beleids- en uitvoeringskader economisch vitale gemeente Gestreefd wordt naar een aanpak zoals bij de retailvisie: samen optrekken met ondernemend Leudal. In 2012 wordt een visiedocument opgesteld. Uitvoeringsagenda havenbeheer Gemeenten in Limburg met een binnenhaven hebben een intentieovereenkomst afgesloten om samen te werken om het beheer en de ontwikkeling van havens verder te ontwikkelen. Om die aanpak verder vorm te geven hebben de betrokken partijen een Uitvoeringsagenda havenbeheer opgesteld. Uitbreiding BT Ittervoort 4e fase De planning is er op gericht om voor deze uitbreiding een bestemmingsplan in 2012 vast te stellen. Uitbreiding Nunhems Faciliteren van de uitbreidingsbehoefte van Nunhems binnen het grondgebied van de gemeente Leudal. Herstructurering BT Soerendonck Het bedrijventerrein Soerendonck zal in de komende jaren een aantal veranderingen te zien geven. Op de eerste plaats vinden er ontwikkelingen plaats op het terrein van de voormalige Vitelia veevoederfabriek. De huidige installatie wordt geamoveerd en voor de toekomst wordt ontwikkeling tot wonen/zorg en toeristische voorzieningen mogelijk gemaakt. Daarnaast komt Soerendonck in aanmerking voor 1e trance herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In 2012 zal verkend worden op welke wijze een herstructurering vorm kan krijgen 02.3 Bereikbaarheid Verbetering van de bereikbaarheid van en naar dorpen in Leudal: Glashart Leudal In principe is medewerking verleend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Leudal. Voorwaarde is dat tenminste 30% van de huishoudens in het aansluitgebied een abonnement afsluit bij één van de deelnemende aanbieders van internet, tv en telefonie via glasvezel. Voor de aanleg van het

Prestaties: Wat doen we daarvoor glasvezelnet loopt de gemeente geen risico. Centrumvisie Heythuysen De centrumvisie Heythuysen is van belang om de vrijkomende gemeentelijke eigendommen in hun relatie met een stedenbouwkundige visie in te vullen. Daarvoor is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd dat in opdracht voor de gemeente de centrumvisie opstelt. De visie heeft als doel de vrijkomende gemeentelijke gebouwen zoals het oude gemeentehuis, de Rabobank locatie met de Nicolaasschool, de Beukenhofschool met de oude Bibliotheek en de gemeenteloods, een zodanige gedragen invulling te geven zodat de ruimtelijke toekomst van deze locaties zijn geborgd. Parallel aan deze visie is de gemeente al bezig om de gebouwen en de locaties aan gegadigden te verkopen, met de visie als leidraad voor de ruimtelijke inrichting. 02.4 Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers: Bureau Ondernemerszaken Leudal Om dienstverlening aan bestaande en nieuw te vestigen bedrijven daadwerkelijk klantgericht te maken zal er een Bureau Ondernemerszaken Leudal worden opgericht. Dit wordt het centrale aanspreekpunt voor alle ondernemers in Leudal. Bestaande bedrijvigheid, alsmede starters en nieuwvestigers kunnen bij Bureau Ondernemerszaken terecht voor vragen, advies en ondersteuning op het gebied van vestiging en vergunningen. 02.5 Bestemmingsplan voor bedrijventerreinen Per 1 juli 2013 is voor elk van de bedrijventerreinen een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld: Actualisering bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen De actualisering van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen wordt planmatig aangepakt, waarbij de eerste plannen in 2011 in procedure worden gebracht. De volgende plannen worden in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld: BT Kelpen-Oler (Kelperheide en Ellerweg), Roggel (Laak), Heythuysen (Arenbos en Op de Kouk), Horn (Heythuyserweg), Ittervoort en Neer (Heldenseweg). (Uitbreiding) bedrijventerreinen Uitbreiding bedrijventerrein Ittervoort vierde fase. De planning is er op gericht om voor deze uitbreiding een bestemmingsplan in 2012 vast te stellen. Faciliteren van de uitbreidingsbehoefte van Nunhems binnen het grondgebied van de gemeente Leudal. 03.1 Arbeidsmarkt Zorgdragen voor een evenwichtige arbeidsmarkt 03.2 Arbeidsbeperking Meer mensen met een arbeidsbeperking worden zo regulier mogelijk geplaatst- Verhogen van de doorstroom van WSW-ers naar regulier werk;- Meer WSW-ers plaatsen d.m.v. externe detachering. 04.1 Terugdringen van werkloosheid Terugdringen van werkloosheid.- Regionale sluitende aanpak middels projectgroep Arbeidsmarktbeleid realiseren.- Het efficiënt en doelmatig inzetten van het budget. 06.1 Wet Werken naar Vermogen (WWnV) Implementatie Wet Werken naar Vermogen (WWnV) In 2012 zal de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV) worden geïmplementeerd (vermoedelijke ingangsdatum 1-1-2013). Concreet betekent dit dat de Wet Werk en Bijstand en de Wet Investering Jongeren vervangen worden door de WWnV. Daarnaast wordt de WSW, WAJONG en de jeugdzorg ondergebracht onder de WWnV. Hieraan gaan we invulling geven door: - Invoering Wet Werken naar Vermogen (WWnV) (vermoedelijke invoeringsdatum 1-1-2013); - Opstellen kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid; - Regionaal werkgeversloket; - Instroomproject Zorgsector; - Transformatie Westrom naar regionaal werkbedrijf/Toekomst regionaal Productiehuis; - Focus op innovatie en duurzaamheid in agribusiness, zorg en toerisme gekoppeld aan kwaliteitsdoelstellingen. Beleids- en uitvoeringskader economisch vitale gemeente en versterken van de publiek-private samenwerkingsverbanden; - Toekomst Sociale Werkvoorziening. 06.2 Duurzame uitstroom naar werk Duurzame uitstroom naar werk Middels intensivering van inzet toegekende re-integratiemiddelen het huidige bestand niet verder laten toenemen. 06.3 Beperken instroom inkomensvoorzieningen Beperken instroom inkomensvoorzieningen. Intensivering van handhavingsactiviteiten middels invoering DPS (klanten risicoprofielen). 06.4 Maatschappelijke participatie van klanten Maatschappelijke participatie van klanten. Inzetten van klanten ten behoeve van de leefbaarheid van de gemeente Leudal (serviceteam Leudal). 06.5 Minimabeleid Het aanbieden van inkomensondersteuning aan klanten met lage inkomens ter bevordering van maatschappelijke participatie.Door het gefaseerd wegvallen van de middelen voor re-integratie en de rijksbezuinigingen op de WSW en WWB staan we voor een ingrijpende verandering met gevolgen voor inwoners die rond moeten komen met weinig geld. Er komt een nieuwe rijksregeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: 'Werken naar vermogen'. De invulling van de nieuwe regeling en rijksbezuinigingen is nog onbekend. Eventuele beleidskeuzen die daaruit voortvloeien, zullen we in een later stadium aan de gemeenteraad voorleggen. De rijksbezuinigingen vragen in ieder geval om herbezinning op ons gemeentelijke minimabeleid en verbetering van efficiëntie in de uitvoering. Mogelijkheden voor een regionale uitvoering zullen daartoe worden onderzocht. Hieraan gaan wij invulling geven door:- De uitkomsten van de evaluatie worden in 2012 verwerkt tot een geactualiseerd beleid voor de komende jaren. Aandachtspunt hierbij is de sterk opgelopen uitgaven in de laatste twee jaar. De mogelijkheden om de kosten te kunnen beïnvloeden worden hierin meegenomen.- We richten ons op het bevorderen van sociale participatie. De aandacht in het beleid verschuift daarmee van inkomensaanvulling naar beleid gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en (arbeids-)participatie.Het geven van voorlichting over bijzondere bijstand en schuldhulpverlening;- Het aanbieden van schuldhulpverleningstrajecten op maat. 07.1 (school)ontwikkeling Vergroten van een goede (school)ontwikkeling voor de kinderen uit Leudal, met nadruk op kinderen met een verhoogde kans op achterstanden: De demografische ontwikkelingen in Leudal leiden op dit moment al tot een duidelijke terugloop in het aantal leerlingen. In overleg tussen SPOLT, dorpsraden en de gemeente is in 2011 aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling. Geconcludeerd is dat oplossingen enkel mogelijk zijn bij de volgende veranderingen: - Van eigen belang naar collectieve (gemeentelijke) verantwoordelijkheid; - Van geïsoleerd naar samenhang: collectiviteit en denken vanuit het totaal; - Van incidenten naar structurele koppeling van diverse kernactiviteiten (functies); - Van samenwerken naar steeds meer samengaan: functionele grenzen vervagen. Het gevoerde overleg zal een vervolg hebben in breder verband en in 2012 resulteren in een vastgestelde beleidsvisie en eind 2012 in een projectplan in samenwerking met onze partners in het onderwijs en de betrokken bewonersorganisaties. Voor 2012 betekent dit: - Opstellen plan van aanpak (interactief met onderwijsveld en dorpsraden) herstructurering scholenaanbod in Leudal West. Voor de uitvoering van het plan van aanpak zijn geen middelen in begroting 2012-2015 opgenomen.

Prestaties: Wat doen we daarvoor Daarnaast staat op het programma: - Uitvoeren jaarprogramma 2012 op basis van de Lokaal educatieve agenda 2010-2013; - Monitoring bijdrage die wordt geleverd door de Stichting Bibliocenter aan de kwaliteit van onderwijs door haar stimuleringsactiviteiten op het terrein van lezen, leren en informeren bij jeugd en jongeren; - Als regisseur tot stand brengen van gebouwelijke samenwerking regulier- en speciaal onderwijs. 07.2 (school)ontwikkeling Vergroten van een goede (school)ontwikkeling voor de inwoners van Leudalse kinderen, met nadruk op kinderen met een verhoogde kans op achterstanden: Uitvoeren jaarprogramma 2012 op basis van de Lokaal educatieve agenda 2010-2013. 08.1 Groot onderhoud Vereenvoudiging van de uitvoering en besparing op de kosten van groot onderhoud 08.2 Samenwerking Bevordering gebouwelijke (en inhoudelijke) samenwerking primair onderwijs en speciaal basisonderwijs 08.3 Huisvestingsbehoefte Permanente oplossing structurele huisvestingsbehoefte voortgezet speciaal onderwijs De Ortolaan Heythuysen, mede in relatie tot regionale ontwikkelingen in het speciaal onderwijs: Besluitvorming en realisering benodigde permanente huisvesting van De Ortolaan. Voor de uitvoering van het plan van aanpak zijn geen middelen in begroting 2012-2015 opgenomen. 08.4 Samenwerking Bevordering gebouwelijke (en inhoudelijke) samenwerking bijzonder onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: Als regisseur tot stand brengen van gebouwelijke samenwerking regulier- en speciaal onderwijs. 08.5 Groot onderhoud Vereenvoudiging van de uitvoering + besparing op de kosten van groot onderhoud 09.1 Regionale samenwerking Versterking en verbetering van de regionale samenwerking: Samenwerking en participatie in Brainport 2020 is een enorme kans voor de economische ontwikkeling van onze regio. In samenwerking met uitvoeringsorganisaties Hoge Dunk en OML wordt gewerkt aan een economische uitvoeringsagenda voor Midden-Limburg. De Hoge Dunk-gemeenten en de gemeenten die in het kader van de OML samenwerken hebben afgesproken om de door de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk succesvol toegepaste Brainport-aanpak (samenwerking overheid-onderwijs-ondernemers) op te schalen naar de Midden-Limburgse schaal. De Brabantse Hoge Dunk (en tevens SRE/Brainport) gemeente Cranendonck vormt hierbij een voor Midden-Limburg interessante en belangrijke poort naar de huidige Brainportregio. De volgende acties worden opgepakt: - Het opstellen van een economisch profiel voor de regio; - Het uitwerken van de pilot Brainport 2020, samen met de projectorganisatie Brainport; - Het begeleiden van concrete projectaanvragen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs; - Afstemmingsnota aanleg en ontwikkeling bedrijventerreinen en segmentering. Toelichting op verwachte afwijkingen prestaties


Bron

Meeteenheid

Streefwaarde

01.1.a Aandeel duurzame producten en diensten 01.2.a Aantal bezoekers 01.2.b Naamsbekendheid 01.2.c Samenwerkingsinitiatieven overheid - ondernemers 02.1.a Uitvoering retailvisie 02.1.b Bestemmingsplan buitengebied 02.2.a Beleids- en uitvoeringskader economisch vitale gemeente 02.3.a Glashart Leudal 02.4.a SIRA - indicatoren 02.5.a Aantal vastgestelde bestemmingsplannen.

Aantal

03.1.a Laagste werkloosheidscijfer Limburg 03.2. Aantal WSW-ers volgens landelijke norm

Aantal

Afname

04.1.a Het aantal klanten op traject

Tekst

Niet verder stijgen

04.1.b aantal klanten

Tekst

Niveau 2011

04.1.c Werkloosheidspercentage

Percentage

3,8%

04.1.d Besteed budget

Tekst

Volledig besteden

06.2.a Aantal klanten

Tekst

Geen toemame

06.2.b Aantal uitgestroomde klanten

Tekst

Niveau 2011

06.3.a Aantal klanten

Tekst

Geen toename

06.3.b Aantal ingestroomde klanten

Tekst

Niveau 2011

Prognose


Bron

06.4.a Aantal klanten die maatschappelijk actief zijn

Meeteenheid

Streefwaarde

Tekst

Niveau 2011

Prognose

06.5.a Aantal verstrekkingen bijzondere bijstand 06.5.b Het uitgegeven budget 06.5.c Het aantal klanten dat gebruik maakt van schuldhulpverlening 07.1.a Geagendeerde speerpunten lokaal-educatieve agenda 2010-2013 07.1.b Omvang ongeoorloofd schoolverzuim 07.1.c Omvang schooluitval 07.1.d Omvang aanbod gecertificeerd VVE-aanbod

Aantal

8

07.1.e Aantal BMV¿s/brede scholen

Aantal

5

07.1.f Aantal leerlingen in achterstandsituaties

Aantal

8

07.1.g Aantal ZAT-s (voor PO en VO)

Aantal

2

Ja/nee

Ja

Aantal

3

Ja/nee

Ja

07.2.a Geagendeerde speerpunten lokaal-educatieve agenda 2010-2013 07.2.b Omvang ongeoorloofd schoolverzuim 07.2.c Omvang schooluitval 07.2.d Aantal schoolverlaters zonder een starkwalificatie 07.2.e Aantal deelnemers maartschappelijke stage (leerlingen en bedrijven/instellingen met een aanbod) 08.1.a Doordecentralisatie akkoord 08.2.a Leegstaande schoollokalen 08.2.b Leerlingenprognoses 08.2.c Samenwerkingsafspraken 08.2.d Uigaven huisvesting 08.3.a Leerlingenprognose lange termijn 08.3.b huidig aantal lokalen (over meerdere locaties verspreid) 08.4.a Leegstaande schoollokalen 08.4.b Leerlingenprognoses 08.4.c Samenwerkingsafspraken 08.4.d Uigaven onderwijshuisvesting 08.5.a Doordecentralisatie-akkoord 09.1.a Investeringen / initiatieven Triple helix (OOO)


Wat gaat het kosten

Exploitatie


Vrije ruimte 2012


310 - Handel en ambacht

107.845

116.952

58.769

58.183 49,7%

110.963

-5.989

311 - Baten marktgelden

-14.185

-7.192

-8.016

824 -11,5%

-7.292

-100

320 - Industrie

355.544

354.186

142,1%

337.227

-16.959

330 - Nutsbedrijven

424.297

418.316

293.791

124.525 29,8%

419.795

1.479

341 - Ov. agrarische zaken, jacht en visserij

189.456

146.543

-136.073

282.616 192,9%

-425.410

-983.948

36.184

103,7% 1.020.132

1.631.953 1.597.599

432 - Bijz. spec. onderwijs (excl huisvesting) 433 - Bijz. spec. onderwijs (huisvesting)

422 - Bijz. basisonderwijs (excl huisvesting) 423 - Bijz. basisonderwijs (huisvesting)

857.561 -503.375

-116.076 -262.619

5.372

5.372

5.372

5.372

-6.249

-6.249

-6.249

-6.249

-800.797

183.151

-17.000

-17.000

-17.000

-17.000

1.215.648

381.951 23,9% 1.566.406

-31.193

9.876

-22.818

-22.510

-22.203

898.178 1.042.178

656.071

386.107 37,0% 1.032.948

-9.230

-9.230

-9.230

-9.230

-9.230

576.395

415.215

115.180 21,7%

298

298

298

298

298

530.395

530.693


Exploitatie

Vrije ruimte 2012

442 - Bijz. voorg. onderwijs (excl huisvesting)

18.000

26.000

25.921

443 - Bijz. voorg. onderwijs (huisvesting)

430.085

430.085

321.396

198.433

192.979

1.088.964

844.470

480 - Gemeensch. baten en lasten onderwijs 610 - Bijstandsverlening


79

0,3%

26.000

108.689 25,3%

430.085

145.759

47.220 24,5%

192.979

6.206

838.264 99,3%

1.503.058 1.248.195 489,8%

216.785 -627.685

611 - Werkgelegenheid

239.638

254.863

614 - Gemeentelijk minimabeleid

641.200

667.911

399.736

268.175 40,2%

667.911

6.937

6.937

5.205

1.732 25,0%

6.937

-73.691

0

0

6.293.639 5.638.274

5.796.430 -158.156

623 - Participatiebudget 922 - Algemene baten en lasten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) SALDO RESULTAAT BESTEMMING Saldo

394.195

819.892

346.664

6.687.834 6.458.166

6.143.095

Exploitatie


Directe lasten

12.737.562 12.507.109

Vrije ruimte 2012

-30.200

-30.200

-30.200

0

0

-2,8% 4.869.427 -768.847

-49.583

-79.827

-79.519

-79.212

-84.884

-27.603

5.397

5.397

5.397

4,9% 5.604.435 -853.731

-77.186

-74.430

-74.122

-73.815

0

473.228 57,7%

315.071

254.863

-32.650

735.008

% Prognose Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Ruimte 2012 2012 2013 2014 2015 2016 -62.461

-62.461

Indirecte lasten

1.941.730 1.903.682

10.367.629 2.139.480 17,1% 12.276.708 -230.401 -367.928 1.371.281

532.402 28,0% 2.043.860

140.178

-3.243

-3.243

-3.243

-3.243

Kapitaallasten

3.035.254 2.985.622

2.281.641

703.981 23,6% 2.952.043

-33.579

9.944

-22.750

-22.442

-22.135

-88.454

-88.146

-87.839

311.644

8.627

8.627

8.627

-49.583

-79.827

-79.519

-79.212

TOTAAL LASTEN

17.714.546 17.396.413

14.020.551 3.375.862 19,4% 17.272.611 -123.802 -361.227

Baten

11.420.907 11.758.139

-8.224.120

SALDO (exclusief Resultaatbestemming) Toevoeging Onttrekking SALDO RESULTAAT BESTEMMING Saldo na resultaatbestemming

6.293.639 5.638.274

930.759 1.454.335

30,1% -645.045 3.534.019 12.403.184

5.796.430 -158.156

-2,8% 4.869.427 -768.847

351.664 1.102.671 75,8% 1.404.816

-536.564

-634.443

394.195

819.892

346.664

6.687.834 6.458.166

6.143.095

-49.519

-9.226

-9.200

-8.703

-8.207

-669.808

-35.365

-18.377

14.597

14.100

13.604

735.008

-84.884

-27.603

5.397

5.397

5.397

4,9% 5.604.435 -853.731

-77.186

-74.430

-74.122

-73.815

-5.000 -629.443 99,2% 473.228 57,7%

315.071

-62.461

Toelichting op verwachte afwijkingen: Toelichting exploitatie kapitaallasten In de voorlggende raadsrapportage zijn de mutaties van de kapitaallasten per programma verwerkt. Voor het programma Werken en economie betekent dit een voordeel van € 33.000. De belangrijkste aanpassingen binnen dit programma zijn: Onderwijshuisvesting: kapitaallasten: De mutaties van de kapitaallasten 2012 betreft de doorgeschoven gemeentelijke kosten BMV Roggel naar jaar 2013. Deze kapitaallasten worden gedekt uit de hiervoor ingestelde dekkingsreserve BMV Roggel (980). Vanaf jaar 2013 zijn de kapitaallasten inzake investering BMV Grathem onderdeel school lager dan begroot i.v.m. aanbestedingsvoordeel. De kapitaallasten BMV Grathem worden gedekt uit de hiervoor ingestelde dekkingsreserve BMV Grathem (980). producten 310 Handel en ambacht Kernenmanagement: betreft uitvoering retailvisie. Restantbedrag kan komen te vervallen. Bedrijfspanden Neer: Pand kerkplein 2 is per 1 juli 2012 verkocht met een netto opbrengst van ± € 136.000,-. Dit bedrag is gestort in de reserve vastgoed. 341 OVerige agrarische zaken, jacht en visserij Grond en pachtzaken: overige kosten: Betreft kosten inzake verkoop grond Buitenhof De Leistert ad € 21.000,-. De verkoop van de grond was VON. grondverkopen: Conform grondbeleid komen alleen de opbrengsten uit verkopen van percelen kleiner dan 1.000 M2 t.g.v. de reserve grondexploitaties. De bruto opbrengst van

de verkoop grond "Buitenhof De Leister" ad ± € 280.185,- komt t.g.v. de algemene middelen. 422 Bijzonder basisonderijs (excl. huisvesting) Grondverkopen: De in jaar 2012 opgenomen € 200.520,- betreft het niet verkocht perceel grond aan de Kapittelstraat te Baexem. Deze opbrengst is overgeheveld naar subproduct 68301000 Bouwgronden in exploitatie en er wordt vanuit gegaan dat deze in jaar 2013 wordt verkocht. 610 bijstand WWB-inkomensdeel: baten: De uitkering BUIG voor 2012 is in oktober definitief door het Rijk vastgesteld op € 3.889.266,00, een verhoging van € 380.666,00. Dit bedrag dient ter dekking van de uitkeringslasten WWB, IOAW, IOAZ en startende ondernemers. Voor 2013 is de voorlopige toekenning van het Rijk vastgesteld op € 3.500.000. lasten: Met ingang van 1-1-2012 is de WWB en de WIJ financieel samengevoegd. Het bestand voor de WWB en WIJ samen stijgt licht. De uitgaven voor 2012 worden op basis van verstrekte uitkeringen tot en met augustus geraamd op € 3.200.000 een daling ten opzichte van de begroting met rond € 180.000. Een gedeelte van het positief saldo wordt ingezet om het tekort op het Par ticipatie budget 2012 ( Werkde el WWB € 230.000) op te vangen, alsmede een verhoging van het werkdeel WWB voor de reservering voor kosten van de projecten invoering zorgbrigadier € 50.000, buurtsuper Grathem € 50.000 (mogelijk binnen de geldende regelingen) en inzet extern personeel € 65.000. Op deze producten zijn dus de begrotingsbedragen verhoogd met totaal € 395.000. Bijstandsverlening BBZ (starters): In 2012 zijn nog geen uitgaven geboekt op de bijstand voor startende zelfstandigen. Wel zijn kosten geboekt op de leenbijstand voor starters. Na omboeking van leenbijstand naar bijstand om niet wordt dit geboek t op de post bijstandsverlening. Het voorstel is om € 55.000 af te ramen en een bedrag van € 10.000 te laten staan voor de laatste 2 maanden van 2012. Voor 2013 en volgende jaren kan worden volstaan met een la ger bedr ag (€ 30.000) in de b egroting op te nemen. Bijstandsverlening BBZ (niet starters): de rijksbijdrage Abw zelfstandigen 2012 is door het Rijk vastgesteld op € 87.695. Dit is in de begroting aangepast.IOAZ: De uitgaven in 2012 zullen ongeveer € 13.000 bedragen. Het restant kan worden afgeraamd.IOAW: Het bestand voor de IOAW stijgt licht. De uitgaven voor 2012 worden op basis van verstrekte uitkeringen tot en met augustus geraamd op € 375.000. Het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Sociale werkvoorziening: Voor 2013 is een taakstelling toegekend van 205,81. Het hierbij behorende subsidiebedrag is € 5.336.803. In de begroting van Westrom wordt uitgegaan van een bijdrage van Leudal voor 2013 van € 6.100.890 (op basis van de taakstelling 2012: 218,95). Op basis van de nieuwe taakstelling zou de bijdrage € 5.734.753 worden. Afgezet tegen het subsidiebedrag 2013 betekent dit een bijdrage van Leudal voor 2013 van € 397.950. Uitgaande van een sluitende begroting. In de begroting van de gemeente is voor 2013 een gemeentelijke bijdrage aan Westrom opgenomen van € 158.521. Bijzondere bijstand: De totale post bijzondere bijstand blijft binnen de geraamde budgetten. Mutaties reserves Toevoegingen: € 135.858 storting netto opbrengst verkoop Kerkplein 2 Neer in reserve vastgoed; € 7.143 storting verkoop garageboxen Heythuysen in reserve vastgoed; € 200.520 - lagere storting perceel Kapittelstraat Baexem in dekkingsreserve St. Jan Baexem i.v.m. doorschuiving 2013 (prgr.2); € 8.000 storting egalisatiereserve gemeentefonds; correctie vrijval taakmutatie 1e raadsrapportage € 49.519 - totaal Onttrekkingen: € € € € € €

135.858 - onttrekking stelpost verkoop Kerkplein 2 Neer reserve vastgoed; 77.224 doorschuiving afboeking boekwaarde BMV Grathem naar 2013 (prgr.7) 33.000 doorschuiving kosten naar 2013 dekkingsreserve BMV Roggel; 2.588 - onttrekking kapitaallasten diverse dekkingsreserves; 7.143 - onttrekking stelpost verkoop garageboxen; 35.365 - totaal

Afwijkingen belangrijkste projecten Wat de investeringen en projecten betreft, zijn er geen bijzonderheden te melden.


Realisatie 2010



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

12.737.562

11.936.327

11.941.972

11.709.972

Indirecte lasten

1.941.730

1.907.526

1.894.544

1.879.816

Kapitaallasten

3.035.254

2.960.928

2.836.877

2.698.450

17.714.546

16.804.781

16.673.393

16.288.238

-11.420.907

-10.295.073

-10.270.117

-10.210.372

6.293.639

6.509.708

6.403.276

6.077.866

Directe lasten

TOTAAL LASTEN Baten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) Toevoeging

930.759

385.398

395.848

394.954

Onttrekking

-536.564

-605.760

-551.410

-446.846

394.195

-220.362

-155.562

-51.892


Exploitatie


Realisatie 2010


Primitieve begroting 2012 6.687.834

Begroting 2013

6.289.346

Begroting 2014

6.247.714

Begroting 2015

6.025.974

Programma

4 - Vrije Tijd

Programmaverantwoordelijke Ton Donders Portefeuillehouder(s) Periode


Status

gereed

Omschrijving Missie Met focus op behoefte aan natuur, beleving, afwisseling en eigenheid, de 'parels' in de gemeente duurzaam ontwikkelen en verbinden voor de bezoekers van buiten en de eigen inwoners. Algemeen Onder programma 4 vallen producten zoals veerdiensten, oudheidskunde/musea, openbaar groen en openluchtrecreatie en milieubeheer. Binnen het programma 4 behoren de producten in beginsel niet tot de kerntaken. De gemeente speelt hierin een faciliterende en voorwaardenscheppende rol. Van belang is op te merken dat toerisme behoort tot de belangrijkste markten waarop de gemeente zich richt. Wat gebruiken we bij het programma 4 vrije tijd Naast de hoofdlijnen van beleid zoals genoemd in het coalitieprogramma verbindend aan de slag 2010 - 2014 is het beleid van de gemeente voor dit programma vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: - GOML afspraken - Beleidsnotitie toerisme en recreatie ‘Ontdek de Tuin van Limburg’ - Samenwerkingsovereenkomst VVV Midden Limburg. - Gemeentelijk duurzaamheidbeleid. - Gemeentelijk onderwijsbeleid (zie ook product 422, onderwijs). - Gemeentelijk besluit (eind 2009) tot instemming met het businessplan en subsidiëring van het beoogd bestuur van het Bezoekerscentrum. - Gemeentelijk subsidiebeleid (in evaluatie) - Promotiebeleid - Evenementenbeleid

Programma Vrije Tijd omvat de volgende onderdelen: � � � � � � � �

Bestuurlijke samenwerking Veerdiensten Oudheidkunde - musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Milieubeheer Algemene baten en lasten Mutaties in reserves Programma 4



Versterking van het toeristisch klimaat Genereren van economische spin off, werkgelegenheid en consumptieve bestedingen door versterking van het toeristisch klimaat.

02

Toeristisch-recreatief aantrekkelijk Leudal is een toeristisch-recreatieve aantrekkelijke gemeente

03

Cultureel historische identiteit Bewustwording van de cultureel historische identiteit van het gebied bij eigen inwoners en bezoekers.

04

Duurzaam handelen Burgers en bedrijven in Leudal handelen duurzaam;

05

Natuur- en milieuvraagstukken en cultureel erfgoed Inwoners, vooral schoolkinderen, zijn bekend met natuur- en milieuvraagstukken en cultureel erfgoed.


Prestaties: Wat doen we daarvoor 01.1 Profiel van toerist in Leudal. Inzicht in het profiel (o.a. naamsbekendheid, doelgroep, motivatie) van toerist in Leudal.- Leudal naar buiten toe promoten als een toeristisch-recreatieve aantrekkelijke gemeente. 01.2 Wandelroutes Gemeentedekkend netwerk van wandelroutes verbonden door knooppunten die aansluiten op de regio.- Het verder uitrollen van het Knopen Lopen systeem in de rest van Leudal naar voorbeeld van het wandelroutenetwerk in Heibloem, Neer en Roggel dat aansluit op het netwerk in de buurgemeenten Beesel en Nederweert.- Ontwikkeling van fijnmazig ruiter- en menroutenetwerk naar voorbeeld van het fietsknooppuntensysteem, waarbij de ruiter of menner van knooppunt naar knooppunt rijdt; 01.3 Informatiepunten Informatiepunten die toeristische informatie verstrekken over winkels, horeca, overnachten en evenementen.- Toeristische informatie beschikbaar stellen door gebruikmaking van de gebruiksmogelijkheden van het toeristisch informatiesysteem. 03.1 Cultuurhistorische waarden en identiteit Bevorderen van de cultuurhistorische waarden en identiteit.- Oprichting beheerstichting gemeentelijke wind- en watermolens, die tevens verantwoordelijk is voor de promotie van de wind- en watermolens;- Versterking van het museale en cultuurhistorische netwerk met andere onderdelen van de toeristischrecreatieve infrastructuur (wandelen, fietsen en varen) in de vorm van arrangementen: Kastelenroute, Molenroute, route Napoleon, Kunstroute, etc. 05.1 Bezoekerscentrum Ontwikkeling van een centrum binnen Leudal waarin bezoekers van binnen en buiten de gemeente informatie kunnen krijgen over een divers activiteitenaanbod, gericht op duurzaamheid, natuur- en milieuaangelegenheden en cultuurhistorie en toerisme.- Uitvoering businessplan 2010-2015 door Stichting Bezoekerscentrum;- Subsidiering promotie en communicatieactiviteiten. Toelichting op verwachte afwijkingen prestaties


Meeteenheid

Streefwaarde

01.1.a Aantal ingevulde enquêtes

Bron

Aantal

1000

01.2.a Aantal kilometers wandelnetwerk opgenomen in knooppuntensyteem (knopenlopen)

Aantal

260 km

01.3.a Aantal keren informatie opgevraagd bij informatiepunten

Aantal

2000

03.1.a Budgetneutrale exploitatie van gemeentelijke wind- en watermolens

Ja/nee

Ja

03.1.b Oprichting beheerstichting gemeentelijke wind- en watermolens

Ja/nee

Ja

03.1.c Cultuurhistorisch toerisme

Tekst

05.1.a Aantal activiteiten

Aantal

05.1.b Soort activiteiten

Tekst

05.1.c Aantal bezoekers

Aantal

05.1.d Aantal actieve vrijwilligers

Aantal

05.1.e Uitvoering businessplan 2010-2015

Ja/nee

Ja

Percentage

- 7%

05.1.f Realiseren minder subsidieafhankelijkheid gemeente

Prognose


Wat gaat het kosten

Exploitatie


4.200

1.050 25,0%

4.200

83.030

77.657

19.532 58.125 74,8%

77.657

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie

302.400

461.409

360.138 101.271 21,9%

461.409

723 - Milieubeheer

171.929

171.838

145.935 25.903 15,1%

171.838

-109.136

0


452.423

715.104


-35.950

-182.440

Saldo

416.473

532.664

223 - Veerdiensten 541 - Oudheidkunde - musea

922 - Algemene baten en lasten

Exploitatie Directe lasten

3.150

0

0

528.756 186.348 26,1%

715.104

87,7% 160.000

-182.440

-22.440

506.316 26.348

4,9%

532.664


483.017

312.390 170.627 35,3%

483.017

Exploitatie


Indirecte lasten

274.184

274.184

173.513 100.672 36,7%

Kapitaallasten

100.560

90.365

67.774 22.591 25,0%

90.365

TOTAAL LASTEN

636.971

847.566

553.676 293.890 34,7%

847.566

-184.548

-132.462

81,2% 107.541

-132.462

452.423

715.104

528.756 186.348 26,1%

715.104

Baten SALDO (exclusief Resultaatbestemming)

-24.921

0

Toevoeging

0

274.184

0

Onttrekking

-35.950

-182.440

-22.440 87,7% 160.000


-35.950

-182.440

-22.440


416.473

532.664

-182.440

87,7% 160.000

-182.440

506.316 26.348

Toelichting op verwachte afwijkingen: Wat betreft afwijkingen zijn er over de 3e periode geen bijzonderheden te melden.

4,9%

532.664


Exploitatie



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Directe lasten

262.227

298.324

295.670

295.670

Indirecte lasten

274.184

273.988

272.582

267.359

Kapitaallasten

100.560

95.705

94.665

99.250

TOTAAL LASTEN

636.971

668.017

662.917

662.279

-184.548

-132.462

-132.462

-132.462

452.423

535.555

530.455

529.817

Baten SALDO (exclusief Resultaatbestemming)

0

0

0

Onttrekking

-35.950

0

0

0


-35.950

0

0

0


416.473

535.555

530.455

529.817

Toevoeging

Programma

5 - Omgeving en ruimt. kwaliteit



Status

gereed

Omschrijving Missie Beschermen van de ruimtelijke kwaliteit van het (groene) buitengebied en de kernen met duidelijke keuzes voor nieuwe investeringen. Algemeen Onder programma 5 vallen producten zoals het beheer van de vastgoedproducten wegen, riolering en groen, verkeer, monumenten, natuurbescherming, afval en ruimtelijke ordening. Wat gebruiken we bij het programma 5 Omgeving en ruimtelijke kwaliteit Naast de hoofdlijnen van beleid zoals genoemd in het coalitieprogramma 'verbindend aan de slag' 2010 - 2014 is het beleid van de gemeente voor dit programma vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Kaderplan bestemmingsplannen bedrijventerreinen (nog vast te stellen in 2010) Kaderplan bestemmingsplannen kernen (nog vast te stellen in 2010) Paraplubestemmingsplan buitengebied Paraplubestemmingsplan woondoeleinden Monumentenbeleid Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Beeldkwaliteitsplan (BKP) Nota Wegbeheer 2009-2012 Onderhoudsnota Openbare verlichting Gladheidbestrijdingsplan 2008-2013 Bomenbeleids- en beheersplan 2009-2018 Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Projecten (DURP) Onderhoud civieltechnische kunstwerken 2010-2013 Monumentenbeleid gemeente Leudal 2010 Afkoppelsubsidie hemelwater Beleidsplan bermen en sloten Klimaatprogramma 2008-2011 Duurzaamheidsprogramma 2008-2011 Integraal Handhavings Uitvoerings Programma (HUP) 2012 Structuurvisie en kwaliteitsmenu

Programma Omgeving en ruimt. kwaliteit omvat de volgende onderdelen: � � � � � � � � � � � � � �

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens Waterkering, afwatering ,landaanwinning Oudheidkunde - musea Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer

Programma Omgeving en ruimt. kwaliteit omvat de volgende onderdelen: � � � � � � �

Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenh Baten rioolrechten Baten begraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening Algemene baten en lasten Mutaties in reserves Programma 5



Kwaliteit woon- en leefomgeving Kwaliteit woon- en leefomgeving, werklocaties en buitengebied in 2012 in stand houden en waar nodig verbeteren.


Prestaties: Wat doen we daarvoor 01.01 Handhaven beeldkwaliteit Handhaven beeldkwaliteit.oOnderhoud openbaar groen cf. vastgesteld beeld in 2012 evalueren en waar nodig bijstellen; - Onderhoud wegen cf. Beheerplan 2012; - Realiseren verlichting langs de Baexemerweg. 01.02 Nota onderhoud wegen Opstellen nota onderhoud wegen 2013-2016. We gaan uit van het in stand houden van de omgevingskwaliteit op een acceptabel niveau. De openbare ruimte dient netjes te zijn, maar niet van overdadige kwaliteit. Intentie de komende jaren is om een duurzame, onderhoudsarme inrichting van de openbare ruimte (perken, groenstroken) waarbij (kleurrijke) accenten gezet worden door middel van bijvoorbeeld bloembakken, bloemtorens en/of hanging baskets. Hierbij wordt waar mogelijk ook de zelfwerkzaamheid van inwoners, particulieren en bedrijven ingeschakeld. Hen betrekken bij het onderhouden van hun woon- en leefomgeving wordt gestimuleerd. Investeringen vinden plaats om onacceptabele achterstanden en/of duurdere onderhoudsmaatregelen te voorkomen. Dit betekent dat niet al het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd wordt. Daarnaast zal het aantal omvormingsprojecten dalen. Omvormingsprojecten zijn bedoeld om de status van het openbaar groen op te waarderen. Het versoberen van het onderhoudsniveau en beeldkwaliteit van de openbare ruimte zal zichtbaar worden.Belangrijkste (financiële) sturingsmogelijkheden leveren onderstaande keuzen op: - Versoberen van het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte (onderhoud wegen, groen, natuurterreinen, gladheidsbestrijding en reiniging) door stimuleren zelfwerkzaamheid. Taakstellende besparing van ca € 250.000 in 2015; - Schrappen van omvorming van verouderde plantsoenen en versobering onderhoud openbaar groen, besparing vanaf 2014: € 100.000. 01.03 Verbeteren verkeersveiligheid Verbeteren verkeersveiligheid.Uitvoering van het gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan waarin maatregelen zijn opgenomen voorgelegd aan de raad. 01.04 Speelvoorzieningen Goede, (ver)nieuw(d)e speelvoorzieningen in elke kern. - Uitvoering 3e tranche (laatste) speelvoorzieningenplan: Grathem, Heythuysen, Horn en Kelpen-Oler; - Onderhoud en beheer borgen. 01.05 wijkmilieuparken en ondergrondse afvalvoorzieningen Realiseren 17 ondergrondse wijkmilieuparken en realiseren van ondergrondse afvalvoorzieningen in de omgeving van hoogbouw/appartementen.In de omgeving van hoogbouw/appartementen is voorzien de afvalvoorzieningen ondergronds te maken. - Einddoel: 17 ondergrondse wijkmilieuparken, waarvan 6 ondergrondse wijkmilieuparken zijn gerealiseerd. 01.06 Rioolstelsel Adequaat onderhouden, in stand houden en verbeteren rioolstelsel. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Leudal 2008 - 2012 ten uitvoer brengen en tevens het opstellen van een verbeterd GRP 2013 - 2017. Hierbij wordt ingegaan op de zorgplicht afval-, hemel- en grondwater. Tevens wordt de financiële dekking toegelicht en het rioolheffingstarief voor de komende jaren bepaald. Participeren in regionale samenwerking. 01.07 V-GRP Opstellen V-GRP 2013 - 2017 01.08 Milieukwaliteit Verbeteren milieukwaliteit. - Het opstellen van een jaarlijks Milieuprogramma; - Het in samenspraak met burgers en bedrijven opstellen en laten vaststellen van het nieuwe Klimaatprogramma 2012-2015 met de thema's: mobiliteit, duurzame energie en voeding. Bij het vergroten van het energiebewustzijn van burgers heeft Bezoekerscentrum Leudal een centrale rol. Het centrum moet in 2012 e.v. verder uitgroeien tot een duurzaamheidscentrum. De eerste stappen daartoe zijn reeds gezet; - Het milieu wordt waar nodig geïntegreerd met andere beleidssectoren, zoals ruimtelijke ordening en bouwen woningtoezicht; - Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie, vergroten energiebewustzijn bij burgers en vervullen voorbeeldrol van de gemeente; - Het aanzetten van lokale bedrijven en de lokale economie tot innovatie; - Minder uitstoot van verbrandingsgassen; - Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen 2012. 01.09 Zwarte rat Halt toeroepen aan oprukkende zwarte rat. - Uitvoeren regionaal plan van aanpak bestrijding zwarte rat. 01.10 Constructieve, brand- en milieuveiligheid Behoud c.q. vergroting van de constructieve, brand- en milieuveiligheid van bouwwerken en inrichtingen. - Uitvoering geven aan het HUP 2012. Hiertoe zullen in 2012 zoveel mogelijk integrale- en gebiedsgerichte controles op een kwalitatief toereikend niveau worden uitgevoerd. 01.11 Veiligheid in de openbare ruimte Behoud c.q. vergroting van de veiligheid in de openbare ruimte en adequaat toezicht op naleving van de bijzondere wetgeving. 01.12 Buitengebied Kwetsbare waarden worden stevig beschermd Plannen voor verbetering van natuur- en landschapswaarden worden niet gefrustreerd. Onnodig gedetailleerde regelgeving wordt vermeden. - Opstarten procedure bestemmingplan buitengebied; - Een kwaliteitscommissie instellen. In de structuurvisie wordt ook een nadere gemeentelijke invulling gegeven aan het Limburgs Kwaliteitsmenu. Met ingang van 2012 dient in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) een kwaliteitscommissie ingesteld te worden. Mogelijk wordt dit een regionale commissie. 01.13 Kernen Per 1 juli 2013 is voor elk van de kernen een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Actualiseren van de bestemmingsplannen voor de kernen Baexem, Roggel, Hunsel, Grathem, Heythuysen, Horn, Haelen, Nunhem, Ittervoort. Verankeren van het beheer van de ruimtelijke processen door middel van een vast te stellen beheerplan. 01.14 Locatiekeuze Zorg dragen voor een adequate huisvesting buitendienst. Uitgangspunt is een kostenneutrale benadering, hetgeen inhoudt dat nieuwe vestiging en/of investering bekostigd moet worden uit de opbrengsten van de huidige locaties.

Toelichting op verwachte afwijkingen prestaties


Meeteenheid

Streefwaarde

01.01.a Realisatie cf. het door de raad vastgestelde beeld. Vanaf 2014 versobering van bestaande beeld kwaliteit

Bron

Tekst

Realisatie

01.02.a Vanaf 2015 versobering van bestaande beeld-kwaliteit.

Tekst

Versobering

01.03.a Uitvoeren Uitvoeringsplan 2012

Tekst

Uitvoeren

01.04.a In alle kernen zijn (ver)nieuw(d)e, adequate speelvoorzie-ningen gerealiseerd conform speelvoorzie-ningenplan

Aantal

12

01.05.a Realisering van 11 locaties

Aantal

11

01.06.a GRP 2008-2013 uitvoeren.

Ja/nee

Ja

01.08.a Uitvoering geven aan Milieuprogramma 2012

Ja/nee

Ja

01.09.a Grip op uitbreiding leefgebied zwarte rat

Ja/nee

Ja

01.10.a Doelstelling in HUP 2012 halen.

Ja/nee

Ja

01.11.a Doelstelling in HUP 2012 halen

Ja/nee

Ja

01.11.b Doelstelling in HUP 2012 halen

Ja/nee

Ja

01.12.a Vastgesteld bestemmingsplan buitengebied

Aantal

01.13.a Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Aantal

9

01.14.a Locatie bekend en ingebruiknemen

Ja/nee

Ja

Prognose

nee 3

Toelichting op verwachte afwijkingen indicatoren 01.12.a 01.13.a De planning voor de totale actualisatie is herzien en voorziet in vaststelling van het bestemmingsplan voor de kern Baexem in 2012. Voor de overige kernen wordt tijdig een nieuwe bestemmingsplan dan wel beheersverordening vastgesteld. Beheersverordeningen worden uiterlijk 1e kwartaal 2014 vervangen door bestemmingsplannen.

Wat gaat het kosten

Exploitatie 210 - Wegen, straten en pleinen 211 - Verkeersmaatregelen te land

Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012 4.088.741 4.907.874

Vrije ruimte 2012


3.722.077 1.185.797 24,2% 7.054.571 2.146.697

664.739

645.368

511.754

133.614 20,7%

752.715

212 - Openbaar vervoer

57.030

15.827

11.486

4.341 27,4%

15.827

214 - Parkeren

17.191

17.191

12.918

4.273 24,9%

17.191

221 - Binnenhavens

-2.143

-2.143

-2.600

457 -21,3%

-2.143

240 - Waterkering, afwatering ,landaanwinning

27.258

26.867

13.363

13.504 50,3%

26.867

121.760

119.166

31.593

87.573 73,5%

59.166

206.925

218.790

169.893

48.897 22,3%

194.745

-24.045

1.953

8.747

8.428

91

1.599.538 1.057.953 39,8% 2.818.110

160.619

-27.481

-26.461

-25.441

-24.421

1.646.721 1.047.294 38,9% 2.298.369 -395.646

-4.863

112

113

112

0

0

541 - Oudheidkunde musea 550 - Natuurbescherming 560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 - Overige recreatieve voorzieningen

2.688.539 2.657.491 183.049

164.236

111.992

52.244 31,8%

2.736.222 2.694.015

722 - Riolering en waterzuivering

3.484.170 3.484.170

994.807 2.489.363 71,4% 3.484.170

723 - Milieubeheer

1.413.441 1.557.243

718.832

43.068

42.255

36.156

838.411 53,8% 1.633.352 6.099 14,4%

-2.851.716 -2.851.716

-209.832 2.641.884

7,4% -2.851.716

726 - Baten rioolrechten

-4.019.691 -4.019.691

3.964.734

1,4% -3.954.788

732 - Baten begraafplaatsrechten 810 - Ruimtelijke ordening

-15.000

-6.400

1.848.552 2.049.730

-15.000

1.375.711

-8.600 57,3%

-10.214

-9.988

-9.760

378

378

378

-60.000

76.109

42.255

725 - Baten reinigingsrechten en afvalstoffenh

-54.957

-17.994

164.236

721 - Afvalverwijdering en verwerking

724 - Lijkbezorging

107.347

702.586 -280.588 -274.370 -268.153

64.903

-15.000

674.019 32,9% 1.979.564

-70.166

Exploitatie 922 - Algemene baten en lasten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) SALDO RESULTAAT BESTEMMING Saldo

Exploitatie

Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012 -140.689

Vrije ruimte 2012

0

10.551.446 11.711.673

-683.122 -2.126.302

9.868.324 9.585.371

% Prognose Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking Ruimte 2012 2012 2013 2014 2015 2016 0

0

4.341.225 7.370.448 62,9% 13.717.491 2.005.818

-319.131

85,0% -4.095.671 1.807.171 1.969.369 1.010.949

4.022.094 5.563.277 58,0% 9.621.820


Vrije ruimte 2012

-4.064

-65


Directe lasten

8.464.174 9.000.545

5.491.080 3.509.465 39,0% 8.803.075 -197.470

8.553.471 8.699.135

4.974.401 3.724.735 42,8% 8.699.135

124.068

124.068

3.119

3.119

379.698 25,0% 3.876.178 2.357.386

651.082 -311.145 -303.999 -304.872

TOTAAL LASTEN

17.717.157 19.218.472

11.604.575 7.613.897 39,6% 21.378.388 2.159.916

775.150 -187.077 -300.880 -301.753

Baten

-7.165.711 -7.506.799

-7.263.350 -243.449


10.551.446 11.711.673

Kapitaallasten

Toevoeging

32.083

1.139.094

-3.898

36.449 -356.748 -311.924 -304.944 -301.818

Indirecte lasten

699.512 1.518.792

654.201 -308.026 -300.880 -301.753

3,2% -7.660.897 -154.098 -120.949 -120.949

4.341.225 7.370.448 62,9% 13.717.491 2.005.818

79.419

79.419 100,0%

535.065

654.201 -308.026 -300.880 -301.753

455.646

Onttrekking

-715.205 -2.205.721

-319.131 85,5% -4.630.736 1.886.590 2.425.015 1.010.949


-683.122 -2.126.302

-319.131


9.868.324 9.585.371

-3.898

-4.064

-65

85,0% -4.095.671 1.807.171 1.969.369 1.010.949

-3.898

-4.064

-65

4.022.094 5.563.277 58,0% 9.621.820

36.449 -356.748 -311.924 -304.944 -301.818

Toelichting op verwachte afwijkingen: Toelichting exploitatie Kapitaallasten: In de voorliggende raadsrapportage zijn de mutaties van de kapitaallasten per programma verwerkt. Voor het programma omgeving en ruimtelijke ordening betekent dit een nadeel van € 2.381.000. De belangrijkste aanpassingen binnen dit programma zijn: In 2012 is in totaal een bedrag van € 2.914.000 afgeschreven op wegen. Het betreft investeringen maatschappelijk nut. Lagere kapitaallasten wegen ad € 1.012.000 i.v.m. doorschuiving investeringen, o.a. infrastructuur BMV Roggel ad € 920.000. Op 980 vindt ook een lagere onttrekking uit de reserve "Boekwinst"Essent plaats. De hogere kapitaallasten ad € 239.000 openbare verlichting hebben eveneens betrekking op extra afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut. Dekking van deze kapitaallasten vindt plaats via onttrekking reserve "Boekwinst Essent"; zie 980. De hogere kapitaallasten ad € 113.000 uitvoering verkeer betreft eveneens een extra investering maatschappelijk nut Op 560 hebben de hogere kapitaallasten ad € 127.000 betrekking op actualisatie groenbeheer, investering maatschappelijk nut. Dekking van de hogere kapitaalllasten vindt plaats via onttrekking reserve "Boekwinst Essent". Wat betreft de lagere kapitaallasten wordt ook minder onttrokken uit de reserve "Boekwinst"op 980. Producten 210 Wegen, straten en pleinen Het project Aanleg Glasvezel loopt door in 2013 waardoor een bedrag van € 50.000,- overgeheld dient te worden naar 2013 middels de gecommitteerde reserve. Openbare verlichting wordt in totaliteit bekeken. De energiekosten blijken te hoog geraamd. Daarentegen zijn de onderhoudskosten te laag geraamd. Derhalve wordt jaarlijks structureel € 30.000,00 overgeheveld van de post energie naar de post onderhoud (budgettair neutraal). Straatreiniging: Reinigingsdienst Maasland: betreft afrekening 2011, conform B&W-besluit verantwoording ten laste van de exploitatie 2012. Kunstwerken, onderhoud bruggen: uitvoering van het programma 2012 wordt in het kader van mogelijk te behalen marktvoordeel in combinatie met onderhoudsprogramma 2013 aanbesteed. Uitvoering van beide programma's is voorzien in 2013. Derha lve dient het restant budget 2012 overgeheveld te worden naar 2013. 541 Oudheidkunde - musea Monumentenzorg: Conform raadsbesluit worden de niet uitgegeven subsidies monumenten gestort in de reserve monumenten (functie 980). De verwachting is dat ± € 60.000,- van het begrote bedrag niet in 2012 wordt uitgegeven. 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Conform het B&W-besluit van 9 oktober "Projectlijst groenfonds" is besloten om € 30.000,- te ontrekken uit de reserve groenfonds ten behoeve van herontwikkeling omgeving kerkhof Horn. 721 Afvalverwijdering- en verwerking In 2012 is de afrekening RD Maasland over 2010 ad € 4.184,- en over 2011 ad € 161.462,- ontvangen. Deze bedragen dienen conform B en W besluit te worden

gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. In 2012 wordt een hogere opbrengst papierinzameling verwacht ad ± € 75.000,- . De kosten ten aanzien van de inzameling rest- en GFT afval zullen naar verwachting ad ± € 155.000,- minder bedragen. Deze bedragen dienen eveneens gestort te worden in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 723 Milieubeheer Bodemsanering: hier moet een bedrag van maximaal € 92.500 bijgeraamd worden inzake de kosten bodemsanering Dresenhof BV. Dit bedrag wordt gedekt uit de opbrengst verkoop grond aan Dresenhof BV. Bijdrage aan derden: betreft een bij drage aan derden inzake zi nkassenverwijdering. Dit project loopt door tot 2013. Het niet uitgegeven deel 2012 dient gestort te worden in de gecommitteerde reserve. Geluidsanering ISV 3: Van de Provincie Limburg wordt een projectsubsidie ontvangen inzake Beleidskader Investeringsbudget Stedelijke Vernieuw ing 3 , Geluid voor de periode 2010 t/m 2014. Over de periode 2010-2014 wordt jaarlijks een bedrag ontvangen van € 120.949,-. In 2015 moet voor 1 juli 2015 een aanvraag voor subsidievaststelling zijn ingediend. Indien het geld in enig jaar niet wordt uitgegeven moet het via transitorische posten worden overgeheveld naar het volgende jaar. Duurzaamheidsprogramma SLOK: onderzoekskosten: Het slok subsidie t/m 2012 ad € 40.000,- is inmiddels gereserveerd voor zonne-energie gemeentehuis 2013. De overige € 25.000,- is gereserveerd voor de nota duurzaam Leudal , welke ten uitvoer komt in 2013 en volgende jaren. Het bedrag van € 65.000 wordt daarom gestort in de gecommitteerde reserve. 810 Structuur en bestemmingsplannen. De bijraming van € 11.206,- betreft de aanleg van het boerennatuurpad Heijerhof. Deze lasten worden gedekt uit de reserve groenvoorziening. Bestemmingsplannen algemeen: bijstelling van de planning van de actualisatie van de bestemmingsplannen leidt tot minder uitgaven in 2012 ten bedrage van € 50.000,-. Dit bedrag wordt in 2012 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve bestemmingsplannen. Toepassing van de Grexwet bij een tweetal nieuwe ontwikkelgebieden (Lidwinahof en Baexermerweg 40) heeft tot € 28.872,- inkomsten geleid. Mutaties reserves Toevoegingen: € € € € €

60.000 165.000 75.000 155.000 455.000

toevoeging niet bestede subsidiegelden in reserve monumentensubsidie; toevoeging afrekening RD Maasland in egalisatiereserve afvalstoffenheffing; toevoeging hogere opbrengst papier in egalisatiereserve afvalstoffenheffing; lagere inzamelingskosten rest- en gft in egalisatiereserve afvalstoffenheffing; totaal

Onttrekkingen: € 11.206 - onttrekking groenfonds bijdrage aanleg Boerennatuurpad Heijerhof; € 30.000 - onttrekking groenfonds herontwikkeling omgeving kerkhof Horn; € 64.903 - onttrekking egalisatiereserve tarieven riolering ter dekking lagere opbrengst rioolheffing; € 50.000 lagere onttrekking reserve bestemmingsplannen van € 50.000 ivm minder uitgaven actualisatie bestemmingsplannen; € 3.392.917- onttrekkingen investeringen maatschappelijk nut uit reserve boekwinst Essent; € 920.026 lagere onttrekking infrastructuur BMV Roggel uit dekkingsreserve i.vm. doorsch uiving extra afschrijving 2013; € 103.985 lagere onttrekking projecten landschapsontwkkeling uit reserve landschapsontwikkeling i.vm. doorschuiving extra afschrijving 2013; € 2.425.015 - totaal Afwijkingen belangrijkste projecten uitvoering gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (P 72110006) gemeentelijk verkeers- vervoersplan (P72110007) Ingevolge het uitvoeringsprogramma 2012 van het GVVP is in 2012 de aanpassing van een 7-tal komgrensovergangen voorbereid. Vooruitlopend op 2013 is ook de voorbereiding voor de aanpassing van nog eens 6 komgrensovergangen opgepakt. Ten aanzien van de uitvoering is de keuze gemaakt om alle aan te passen locaties in één bestek op te nemen en als é& eacute;n werk uit te v oeren. Uitvoeri ng v an zowel de voor 2012 als 2013 geplande werkzaamheden in het kader van h et GVVP vindt nu in het voorjaar van 2013 plaats. De aanbesteding v an het werk is nog in 2012 voorzien. Toepassing zonnepanelen huisvesting Buitendienst Hunsel. Doel Toepassen zonnepanelen zodat het bouwwerk zelfvoorzienend is ten behoeve van het energieverbruik. Subsidie Er is subsidie aangevraagd voor SDE+ . Financiële paragraaf De investeringskosten zonnepanelen bedragen € 35.000 excl. BTW. De investeringkosten worden gedekt uit de algemene middelen. De kapitaallasten bedragen in 2013 € 3.173 aflopend naar € 1.560 in 2037. De kapitaallasten en onderhoudskosten in 2013 kunnen nagenoeg worden gedekt uit de besparing op de energiekosten en na 2013 volledig uit de besparing energiekosten. De gehanteerde uitgangspunten zijn: Investeringsbedrag incl. BTW aandeel € 37.328,Afschrijvingstermijn 25 jaar Rentepercentage 4,5% BTW 21% % stijging elektriciteitstarief per jaar 5% % stijging onderhoudskosten per jaar 2%

WADI Hunsel De landschappelijke inrichting van de omgeving gemeenteloods Hunsel wordt opgenomen als een project uit het groenfonds. De kosten zijn geraamd op € 40.000,- excl. btw en worden gedekt uit de reserve groenfonds.


Realisatie 2010



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Directe lasten

8.464.174

8.347.046

7.834.506

7.586.479

Indirecte lasten

8.553.471

8.555.739

8.520.800

8.476.598

699.512

680.559

721.175

701.221

17.717.157

17.583.344

17.076.481

16.764.298

Kapitaallasten TOTAAL LASTEN Baten

-7.165.711

-7.423.452

-7.422.486

-7.422.486


10.551.446

10.159.892

9.653.995

9.341.812

Toevoeging

32.083

35.200

35.200

35.467

Onttrekking

-715.205

-515.767

-201.593

-198.714


-683.122

-480.567

-166.393

-163.247

9.868.324

9.679.325

9.487.602

9.178.565


Programma

6 - Regionale samenwerking

Programmaverantwoordelijke Ton Donders Portefeuillehouder(s) Periode


Status

gereed

Omschrijving Missie Versterking van de regionale economie, sociale structuur en het vestigingsklimaat. Algemeen Binnen het programma 6 speelt de gemeente vooral een initiërende en participerende rol binnen de regio met partneroverheden en particuliere partijen. De gemeente maakt op regionaal niveau met de andere gemeenten en de provincie afspraken over de uitvoering van robuuste grootschalige, regionale, en bij voorkeur vernieuwende projecten. Hiertoe reserveert de gemeente (meerjarige) investeringskosten bedoeld voor de financiering van de gezamenlijk vastgestelde projecten in de opeenvolgende meerjarenprogramma’s. Onder de eenheid Strategie & Ontwikkeling is de verantwoordelijkheid belegd voor het programma 6: Regionale samenwerking, waarbinnen we onderscheidt maken tussen: • Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML); • Economische structuur binnen het Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en de regio Weert-Cranendonck (Hoge Dunk); • Internationale samenwerking; • Recreatieve ontwikkeling binnen het TROM. Wat gebruiken we bij het programma 6 Regionale samenwerking Voor wat betreft de economische ontwikkeling (OML en Hoge Dunk) wordt verwezen naar programma 3 (Werken en economie), voor de recreatieve ontwikkeling naar de programma’s 1 en 4 (resp. Samenleving en leefbaarheid en vrije tijd) en de daarbij behorende toelichting. Naast de hoofdlijnen van beleid zoals genoemd in het coalitieprogramma Verbindend aan de slag 2010 - 2014 is het beleid van de gemeente voor dit programma vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: - Het oog van Midden-Limburg, regiovisie 2008 - 2028 - Leven in Leudal, Strategische overallvisie 2020

Programma Regionale samenwerking omvat de volgende onderdelen: � � �

Bestuurlijke samenwerking Algemene baten en lasten Mutaties in reserves Programma 6

Toelichting algemene ontwikkeling In het jaar 2012 zijn geen effectindicatoren benoemd en heeft ook geen monitoring plaatsgevonden op de maatschappelijke effecten. In de programmabegroting 2013 zijn wel effectindicatoren benoemd. Ook de monitoring van de prestatie-indicatoren heeft in 2012 niet plaatsgevonden.


Vitaal stedelijk en landelijk gebied Realiseren van een vitaal stedelijk en landelijk gebied en samenleving in Midden-Limburg;

02

Nationale en Euregionale ontwikkeling Regio Midden-Limburg levert een wezenlijke bijdrage aan de nationale en Euregionale ontwikkeling;

03

Verbeteren effectiviteit van beleid en uitvoering Samenwerking tussen overheden, maatschappelijke partners en bedrijfsleven om de effectiviteit van beleid en uitvoering te verbeteren en de bureaucratie terug te dringen; Vriendschaps- en samenwerkingverbanden Sluiten van vriendschaps- en samenwerkingverbanden (bedrijfsmatig, cultureel en bestuurlijk), ondersteuning bij het uitvoeren van grensoverschrijdende projecten en het bevorderen van het grensoverschrijdend toeristisch product.

04


Prestaties: Wat doen we daarvoor 01.1 Verbeteren bereikbaarheid, gebiedskwaliteit en vestigingsklimaat - Opheffen van de knelpunten en verbeteren van de gebieds- en leefkwaliteiten in samenhang met de tracés van de hoofdwegen in Leudal. Verbetering van de bereikbaarheid en omgevingskwaliteit draagt aanzienlijk bij aan de gebiedsontwikkeling en de toekomstige vitaliteit van het landelijk gebied in MiddenLimburg; - Eind 2011/begin 2012 wordt de keuze van een voorkeursvariant ontwikkelas N280 verwacht. In 2012 zal op basis van de gekozen voorkeursvariant nader onderzoek plaatsvinden naar te nemen maatregelen, gebiedsontwikkeling en locaties. In 2013 kunnen de voorgenomen maatregelen van voorkeursvariant worden omgezet in omgevingswet- en regelgeving (o.a. bestemmingsplannen). Uitvoering van de maatregelen kan worden verwacht vanaf 2014 afhankelijk van de gekozen voorkeursvariant en de aard van de maatregelen; - Op basis van de A2-visie op de gebiedsontwikkeling in samenhang met de A2 worden vanaf 2012 concrete voorstellen gedaan. Voorstellen hebben betrekking op de verbetering van de landschappelijke inpassing, de oversteekbaarheid, omgevings- en leefkwaliteit en de economische en bedrijfsmatige ontplooiingsmogelijkheden. 01.2 Mooie Maas - Ontwikkeling van het Maasfront in Hanssum is vooral gericht op het aantrekkelijker maken van de Maasoever en omgeving voor recreatie, wonen en horeca. Daarbij zijn, aanvullend op de particuliere investeringen, maatregelen noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren, bijvoorbeeld een herinrichting van de Maas- en loskade en de aansluiting op een recreatieve fiets-, wandelen vaarroute. In het eerste half jaar van 2011 is een visie voor het Maasfront Hanssum opgesteld. Deze zal op onderdelen vanaf 2012 in uitvoering worden genomen. Ook wordt in samenwerking met particuliere investeerders gezocht naar een nieuwe invulling van het Viteliaterrein mogelijk in samenhang met een herinrichting van het bedrijventerrein Soerendonck. - De ontwikkeling van de Maas- en de Maasoevers in het plan Maas en Meer vergt een aantal landschappelijke ingrepen tussen de kernen Horn, Buggenum en Neer. Verbetering van de landschappelijke kwaliteit, recreatie en de beveiliging tegen hoogwater staan centraal. Het masterplan waarin de gewenste maatregelen zijn opgenomen is in juni 2011 afgerond. Uitvoering kan vanaf 2012 van start gaan. Voorstellen hieromtrent worden te zijner tijd voorbereid en afgestemd op de inzet van particuliere betrokkenen en belanghebbenden.

01.3 Vitaal landelijk gebied - Door integrale gebiedsontwikkeling komen tot een hoogwaardig leisurepark/-recreatiegebied/multifunctioneel landschapspark “Hof van Leudal” passend bij de schaal, maat en karakter van Leudal, dat bijdraagt aan de toeristische aantrekkingskracht van Midden-Limburg, zowel binnen als buiten de regio. - Waar mogelijk ondersteunen van innovatieve en duurzame agrarische bedrijfsvoering door het creëren van optimale ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, bij elkaar brengen van betrokken particuliere en overheidspartijen en een effectieve dienstverlening bij het voldoen aan vestigingsvoorwaarden en regelgeving. 01.4 Vitaal economische ontwikkeling - Aansluiting bij technologische en economische ontwikkeling Brainport Eindhoven door verbetering van de bereikbaarheid (treinhaltes en opwaardering A2), aanleg infrastructuur voor data-uitwisseling (glasvezel) en promoten van woon-werk combinaties in een aantrekkelijke niet-stedelijke omgeving. - Ontwikkeling en (her)invulling Zevenellen met op duurzaam energiegebruik gericht bedrijfsmatige activiteiten en gebruikmaken van de logistieke mogelijkheden (water, spoor, weg). 01.5 Vestigingsklimaat instellingen voor langdurige en specialistische zorg - Ondersteunen van ontwikkeling Hornerheide/Ciro+; - Waar mogelijk ondersteunen van langdurige en specialistische zorg door het creëren van optimale ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, bij elkaar brengen van betrokken particuliere en overheidspartijen en een effectieve dienstverlening bij het voldoen aan vestigingsvoorwaarden en regelgeving. 01.6 Wonen in vitale kernen - De potentiële plancapaciteit (aantal woningen in de woningbouwplanning) is voor de gemeente als geheel bezien voldoende, maar in enkele kernen bestaat nog (beperkt) aanvullende behoefte. We spannen ons in om ook in deze kernen nieuwe projecten op maat te ontwikkelen. Actieve grondpolitiek kan hierbij worden ingezet. - Bundelen en kwalitatief verbeteren van voorzieningen om het draagvlak om te blijven wonen in de kleinere kernen te vergroten. - Belangrijk is het om de huidige inwoners aan Leudal te binden door het uitdragen van een goed woonklimaat. Daarnaast kunnen op beperkte schaal ook mensen worden aangetrokken via promotie van de gemeente en het aanbieden van onderscheidende woonmilieus. 01.7 Arbeidsmigratie - Voortzetten van het project huisvesting van arbeidsmigranten in 2012 met als tweeledig doel het in kaart brengen van de locaties waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn en het planmatig uitvoeren van controles. - Gereedkomen van regionaal plan van aanpak voor de volgende doelen: zorgen dat kinderen van arbeidsmigranten mee kunnen doen, bevorderen van goede werkomstandigheden en bestrijden van discriminatie, stimuleren dat arbeidsmigranten de taal leren, bijdragen aan positieve beeldvorming over arbeidsmigranten en dialoog, groter aantal inschrijvingen van migranten in het GBA. - Inzicht in huisvestingslocaties in Leudal om zodoende acceptabele leefomstandigheden te kunnen garanderen. 02.1 Pogorzela en Leudal Op 16 november 2010 heeft de raad van de gemeente Leudal besloten de jumelage met de Poolse gemeente Pogorzela te continueren. De beide gemeenten wensten dit middels een samenwerkingsovereenkomst te formaliseren. Doel is leren over het functioneren van de partnergemeente, kennis uitwisselen en op deze wijze bijdragen aan een beter lokaal bestuur.

Prestaties: Wat doen we daarvoor Voorgesteld wordt om het samenwerkingsverband met Pogorzela niet te continueren en per 31-12-2011 te beëindigen. Alvorens hiertoe te besluiten kan een beperkte evaluatie van de uitwisseling plaatsvinden. Beëindiging houdt ook in stopzetten van de subsidie Pogorzela-comité 02.2 Bestuursopdracht internationale samenwerking Het gaat om het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op diverse fronten en beperkt zich niet tot gemeenten, maar ook tot bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten etc. Middels goed onderbouwde aanvragen kunnen dan voor INTERREG projecten subsidies verstrekt worden. Voorgesteld wordt om niet over te gaan tot het verlenen van een formele bestuursopdracht aan de gemeente Venlo inzake faciliteren van de internationale samenwerking. 02.3 Euregio Rijn-Maas-Noord Voorgesteld wordt om de deelname en bijdrage aan de Euregio Rijn-Maas-Noord niet te continueren. Kosten: € 0,26 per inwoner (2011) waarvan € 0,16 per inwoner als een korting op de contributie aan de Euregio Rijn-Maas-Noord kan gelden. Verder wordt jaarlijks € 45.000 gedoneerd aan het fonds IJzeren Rijn (per 01-01-2011 bevroren). Bedrag moet worden ingezet ter bestrijding van de plannen de IJzeren Rijn weer actief te maken.

Toelichting op verwachte afwijkingen prestaties 01.1 De A2- visie is in 2012 niet afgerond. De A2-visie zal in 2013 worden vastgesteld. 01.2 In 2012 is gestart met de opstelling van een Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen en Nautisch Programma van Eisen. Deze worden in 2014 afgerond 01.3 In 2012 is de visie en programma Hof van Leudal opgesteld. Uitvoeringwordt vanaf 2013 voorzien. Hiertoe is een aanvraag ingediend voor eenbijdrage uit het regiofonds GOML. 01.4 In 2012 is de Economische Uitvoeringsagenda vastgesteld in kader van Brainport 2020 In 2012 is een visie op de ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen opgesteld en is er een convenant gesloten tussen betrokken partijen voor de ontwikkeling van een Bioenergiecomplex. 01.5 Ondersteuning van de ontwikkeling heeft nog niet geleid tot een valide aanvraag voor middelen uit het regiofonds door CIRO+ . Mogelijkheden voor ondersteuning in het kader van de Econmomische UitvoeringsAgenda worden onderzocht 02.1 De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2012 besloten de jumelage met de gemeente Porgorzela voort te zetten. Er heeft door omstandigheden geen bestuurlijke uitwisseling plaatsgevonden en als gevolg daarvan heeft er ook nog geen evaluatie plaatsgevonden. 02.2 De bestuursopdracht aan de gemeente Venlo is verleend onder voorstel van de raad tijdens de begrotingsbehandeling 2012. 02.3 Het voorstel om de deelname te beeindigen is ingetrokken door de raad tijdens de begrotingsbehandeling


Bron

Meeteenheid

01.1.a Percentage verkeersgehinderden

Percentage

01.1.b Percentages doorgaand en bestemmingsverkeer (provinciale) hoofdwegen

Percentage

01.1.c Verbetering OV-dienstverlening

Ja/nee

Streefwaarde

Ja

01.2.a Gerealiseerd hoogwater veiligheid 01.2.b Toename (dag)recreanten 01.2.c Oppervlakte en kwaliteit natuurlijk landschap 01.3.a Pm, mede afhankelijk van projectrealisatie Hof van Leudal 01.4.a Groei werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden 01.4.b Deelname arbeidsproces 01.4.c Woonwerkplaatsen voor Brainport en MHAL-gebied 01.5.a Werkgelegenheidsgroei 01.5.b Groei opleiding/stage plaatsen in de zorg. 01.6.a Verhouding woonbehoefte en woningaanbod regionaal en lokaal (kernen) 01.6.b Bereikbaarheid (woon)voorzieningen (zorg, onderwijs, recreatie, winkels) 01.7.a Aanbod van begrijpelijke en toegankelijke informatie voor arbeidsmigranten 01.7.b Aanbod van fatsoenlijke en betaalbare huisvesting (voor blijvers en voor tijdelijke opvang), 02.1.a Evaluatie uitwisseling, effectiviteit op langere termijn meetbaar

Tekst

Afbouw

02.2.a Evaluatie nut en noodzaak bestuursopdracht

Tekst

Stopzetten

02.3.a Evaluatie nut en noodzaak

Tekst

Opzeggen


Wat gaat het kosten

Prognose

Exploitatie


005 - Bestuurlijke samenwerking 1.465.776 1.429.580 922 - Algemene baten en lasten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) SALDO RESULTAAT BESTEMMING

Saldo

Exploitatie

-119.588

722.482 707.098 49,5%

0

1.346.188 1.429.580

-958.147

-958.147

388.041

471.433

887.771 -541.809

0 722.482 707.098 49,5%

722.482

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519

0 887.771 -541.809

100,0% 958.147

-426.562

531.585

-53,3% 251.049

461.209

-10.224


Directe lasten

990.369 1.109.811

482.655 627.156 56,5%

568.002 -541.809

Indirecte lasten

317.101

317.101

237.826 79.275 25,0%

317.101

Kapitaallasten

38.718

2.668

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519

TOTAAL LASTEN

1.346.188 1.429.580

722.482 707.098 49,5%

887.771 -541.809

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519


1.346.188 1.429.580

722.482 707.098 49,5%

887.771 -541.809

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519

-22.730

-18.210 -128.811 -192.519

0

Toevoeging

2.001

0

667 25,0%

2.668

0

0

Onttrekking

-958.147

-958.147

100,0% 958.147


-958.147

-958.147

100,0% 958.147

-426.562

531.585


388.041

471.433

-53,3% 251.049

461.209

-10.224

722.482

-426.562

531.585

Toelichting op verwachte afwijkingen: Toelichting exploitatie Kapitaallasten In de voorliggende raadsrapportage zijn de mutaties van de kapitaallasten verwerkt. Voor het programma regionale samenwerking heeft dit voor het jaar 2012 geen financiële gevolgen. Bij de vaststelling van de kadernota 2013-2016 is besloten om de gelden die beschikbaar zijn gesteld voor de investeringen van leudalse projecten vanaf 2013 te halveren. In de voorliggende raadsrapportage zijn meerjarige kapitaallasten op het product "bestuurlijke samenwerking" naar beneden bijgesteld. Producten 005 Bestuurlijke samenwerking De in de ramingen opgnomen bedragen zijn gebaseerd op de middelen die voorzien waren voor MIP4 en MIP5. Door vertraging in de besluitvorming en de start van het evaluatietraject GOML is de samenstelling van MIP5 verschoven naar het 1e kwartaal van 2013. Een gedeelte van de beschikbare middelen voor de bijdrage GOML (€ 531.585) schuiven daarmee door naar 2013. De GOML bijdragen worden gedekt uit de reserve regionale samenwerking. Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen € 531.585 lagere onttrekking reserve regionale samenwerking i.v.m. doorschuiving MIP 5 GOML; € 531.585 totaal Afwijkingen belangrijkste projecten Bij de vaststelling van de kadernota 2013-2016 is besloten om het krediet "investering regionale samenwerking" vanaf 2013 te halveren tot een bedrag van € 2.363.000. In de voorliggende raadsrapportage zijn de meerjarige kapitaallasten op het product "bestuurlijke samenwerking" naar beneden bijgesteld.

Meerjarenbegroting

Exploitatie

Realisatie 2010



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Directe lasten

990.369

204.185

218.541

220.375

Indirecte lasten

317.101

317.864

316.252

314.853

Exploitatie

Realisatie 2010



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

38.718

39.653

103.766

290.453

TOTAAL LASTEN

1.346.188

561.702

638.559

825.681


1.346.188

561.702

638.559

825.681

Toevoeging

0

400.000

530.000

Onttrekking

-958.147

-55.020


-958.147

344.980

530.000

388.041

906.682

1.168.559

Kapitaallasten


825.681

Programma

7 - Organisatie en Bestuur

Programmaverantwoordelijke José van Aaken Portefeuillehouder(s) Periode


Status

gereed

Omschrijving Missie Het optimaliseren van de huidige organisatie en het daarbij behorende bestuur om te komen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen het ambtelijk apparaat, het college en de raad. Algemeen Het realiseren van de missie van dit programma wordt omschreven in de paragraaf bedrijfsvoering. In het programma zijn de uitvoerende zaken opgenomen. Programma Organisatie en Bestuur omvat de volgende onderdelen: � � � � � � � � � � � � �

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college Burgerzaken Baten en lasten secretarieleges Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Overige financiële middelen Algemene baten en lasten Lastenverlichting van het Rijk Saldo van de kostenplaatsen Saldo van de rekening voor bestemming Mutaties in reserves t/m functie 960 Saldo van de rekening na bestemming

Toelichting algemene ontwikkeling Verwacht btw voordeel in 2012 Fiscaliteit maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de gemeente. Vanwege het feit dat de gemeente fiscaal bewust is, is in 2012 een onderzoek uitgevoerd – op basis van no cure no pay – naar o.a. het gehanteerde btw-mengpercentage en de juistheid van de btw verwerking van de in- en verkoopfacturen. Dit onderzoek is gedaan voor de periode 2007-2011. Onderzoek wijst uit dat het kostprijsverhogende deel binnen het gehanteerde mengpercentage te hoog ligt en dat op een aantal taakvelden meer/minder btw kan worden teruggevraagd. De verwachting is dat de gemeente hierdoor in totaliteit in 2012 een incidenteel voordeel heeft van circa € 700.000. Dit voordeel is nog niet in de 3e raadsrapportage verwerkt, omdat de belastingdienst (nog) niet heeft ingestemd met de suppletie-uitkering. Voor wat betreft de kosten met betrekking tot het werkdeel WWB (onderzoekskosten re-integratie en de implementatiekosten) is een verschil mening met de belastingdienst. In de suppletie-uitkering is een bedrag van circa € 400.000 opgenomen voor de uitvoeringskosten WWB. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken die met de belastingdienst gevoerd gaan worden verwachten wij bij de jaarrekening 2012 een voordeel in te kunnen boeken.

Effect: Wat willen we bereiken Geen Effecten gedefinieerd.

Prestaties: Wat doen we daarvoor Geen Prestatie(s) gedefinieerd.

Wat gaat het kosten Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012

Exploitatie

Vrije ruimte 2012


001 - Bestuursorganen

1.670.865 1.711.998

1.248.344

463.654

27,1% 1.764.617

002 Bestuursondersteuning college

1.892.403 1.886.703

1.371.086

515.617

27,3% 1.886.703

003 - Burgerzaken

1.566.281 1.615.312

1.194.714

420.598

26,0% 1.607.892

004 - Baten en lasten secretarieleges 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 913 - Overige financiële middelen 922 - Algemene baten en lasten 960 - Saldo van de kostenplaatsen SALDO (exclusief Resultaatbestemming)

-184.907

-170.078

-14.829

8,0%

-184.907

763.649

759.530

512.973

246.557

32,5%

752.030

16.006

13.338

10.004

3.335

25,0%

13.338

321.487

422.729

109.783

312.946

74,0%

482.920

-195.792

46.893

5.825.660 6.271.596

SALDO RESULTAAT BESTEMMING Saldo

-209.239

-325.000

52.619

-7.420

-7.500

11.500

44.000

135.000

198.000

1.957.610 4174,6% -269.242 1.910.717 1.787.411 1.834.304

-81.567

108.287

106.577

-257.742 1.736.414

-37.567

243.287

304.577

257.354

137.127

-70.647

-70.648

-388

99.560

172.640

233.929

2.366.108 3.905.488

-556.355

-240.869 -315.486

5.500.660 5.715.241

2.125.239 3.590.002

Exploitatie


Vrije ruimte 2012

62,3% 4.535.182

60.191

56,7% 1.758.098 2.314.453

62,8% 6.293.280

578.039


Directe lasten

21.130.317 20.669.214

14.364.431 6.304.784 30,5% 20.061.857 -607.357

73.790

59.165

134.440

Indirecte lasten

14.713.647 16.888.074

12.576.536 4.311.539 25,5% 17.902.748 1.014.674

138.954

229.355

6.355

6.365

Kapitaallasten

1.362.743 1.242.902

932.177

197.440

310.726 25,0% 1.430.509

187.607

-2.772

43.556

55.387

54.608

594.924

209.972

TOTAAL LASTEN

37.206.707 38.800.190

27.873.143 10.927.048 28,2% 39.395.114

332.076

196.182

258.413

Baten

31.381.047 32.528.594

-7.021.560 21,6% -467.714 -369.643 25.507.034 34.859.932 2.331.338

47.105

46.164

-37.567

243.287

304.577

302.573

75.894

72.715


5.825.660 6.271.596

2.366.108 3.905.488 62,3% 4.535.182

-257.742 1.736.414

45.268

32.768

Onttrekking

-325.000

-601.623

-273.637

-327.986 54,5%


-325.000

-556.355

-240.869

-315.486 56,7% 1.758.098 2.314.453

Toevoeging


5.500.660 5.715.241

12.500 27,6% 2.553.029 2.507.761

442.895

-794.931 -193.308 -185.541 -165.446 -146.541 -143.363

2.125.239 3.590.002 62,8% 6.293.280

578.039

257.354

137.127

-70.647

-70.648

-388

99.560

172.640

233.929

Toelichting op verwachte afwijkingen: Toelichting Exploitatie Kapitaallasten In de voorliggende raadsrapportage zijn de mutaties van de kapitaallasten verwerkt. Voor het programma 7 Organisatie en Bestuur betekent dit een voordeel vanaf 2013 omdat ICT investerignen werden doorgeschoven. Producten 001 Bestuursorganen Raad en raadscommissies: Het presidium heeft in zijn vergadering van 28aug12 besloten om in 2012 geen bindingsdag te laten organiseren 'vanwege te weinig enthousiasme' bij de presidiumleden. College van burgemeester en wethouders: verlenging waarneming burgemeester voor de periode juli tot en met december wordt geraamd op € 52.500. In het kader van het integriteitsonderzoek vindt een bijstelling plaats. 922 Algemene baten en lasten

Stelposten bestaand beleid: De eenmalige uitkering in augustus op grond van de CAO 2012 leidt tot een incidenteel nadeel. Stelposten nieuw beleid: De voorfinanciering van de 62+ regeling wordt gedekt uit een premiekorting van de Belastindienst. 960 Saldo van de (hulp)kostenplaatsen * hulpkostenplaatsen P&O-zaken en kostenplaatsen organisatie-eenheden: Op de P-budgetten wordt € 657.883 bespaard. Naast een vacaturestop wordt bij ziekte of werkpieken eerst intern invulling gezocht. Met nabuurgemeenten zijn afspraken gemaakt om vacatures uit te wisselen. Met vaststelling van de kadernota 2012-2015 is besloten tot en met 2015 de niet benutte P-budgetten aan de reserve bedrijfsvoering toe te voegen om de P-ombuiging alsnog te kunnen realiseren. In de vervanging van de beleidsmedewerker welzijn en onderwijs werd voorzien door een medewerker van de gemeente Roermond. De detacheringskosten ad € 31.425 worden gedekt uit de egalisatie reserve gemeente fonds: taakmutaties jeugd en zorg. * hulpkostenplaatsen huisvesting, facilitair en ict Per saldo ontstaat een voordeel van € 96.462. Dit voordeel wordt met name gerealiseerd door de lagere inhuur van het inkoopburea Noord- en Midden- Limburg. * hulpkostenplaats verzekeringen en belastingen De schadevergoeding blijft achter bij de raming en er ontstonden voordelen in verband met afrekening verzekeringspremies over voorgaande jaren. Per saldo een voordeel van € 47.911. * hulpkostenplaats Vastgoed Per saldo ontstaat een voordeel van € 1.174.677. De verkoop van het gemeentehuis Roggel en de gemeenteloodsen te Haelen en Neer bracht € 1.837.960 op. De overige gemeentehuizen worden naar verwachting dit jaar niet verkocht hetgeen een verlies van € 344.083 betekent. Voor panden in de verkoop is geen rekening gehouden met doorlopende exploitatiekosten van € 77.351. De taakstelling verkoopopbrengsten panden wordt niet gehaald wat een verlies van € 241.849 met zich meebrengt. Per saldo wordt de exploitatie voor € 585.884 nadelig beïnvloed omdat de taakstelling verkoop panden en verkoop voormalige gemeent enhuizen slechts deels zijn gehaald. * kostenplaats BOR buitendienst: I.v.m. verkoop van de gemeenteloodsen te Haelen en Neer zijn de resterende boekwaarden extra afgeschreven tot een bedrag van € 111.204. Dit bedrag is verrekend met de opbrengst verkoop gemeenteloodsen. Mutaties reserves Toevoegingen € 961.786 dekkingsreserve verbouw werf Hunsel: netto opbrengst verkoop loods Haelen en loods Neer € 677.941 reserve bedrijfsvoering: niet benutte P-bu dgetten [vacatureruimte, verlof-/ziektekorting, inhuur derden en ver vanging bij ziekte] € 799. 394 dekkingsreserve gemeentehuis Leudal: netto opbrengst gemeentehuis Roggel en rente € 68.640 reserve Vastgoed: huuropbrengst vm rabogebouw Heythuysen € 2.507.761 totaal Onttrekkingen € 10.058 € 17.300 € 53.548 € 112.402 € 193.308

- reserve bedrijfsvoering: advieskosten ihkv invulling P-taakstelling - egalisatiereserve gemeentefonds: taakmutaties jeugd en gezin - dekkingsreserve gemeentehuis Leudal dekking kapitaallasten - reserve Vastgoed: exploitatiekosten panden in verkoop - totaal

Afwijkingen belangrijke projecten De ICT-projecten "Basisregistratie Grootschalige Topografie" en "Modernisering GBA" worden in 2013 aanbesteed. De implementatie is voorzien in 2014. Hierdoor treedt een verschuiving op van de kapitaallasten over de jaarschijven.


Exploitatie



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Directe lasten

21.130.317

20.511.038

20.573.074

20.392.572

Indirecte lasten

14.713.647

16.160.053

15.820.062

15.438.418

Kapitaallasten

1.362.743

1.528.279

1.537.086

1.414.885

37.206.707

38.199.370

37.930.222

37.245.875

-31.381.047

-32.608.093

-31.283.945

-30.817.610

5.825.660

5.591.277

6.646.277

6.428.265

802.500

0

0

Onttrekking

-325.000

-420.785

-513.205

-131.800


-325.000

381.715

-513.205

-131.800

5.500.660

5.972.992

6.133.072

6.296.465

TOTAAL LASTEN Baten SALDO (exclusief Resultaatbestemming) Toevoeging


Programma

8 - Dekkingsmiddelen

Programmaverantwoordelijke José van Aaken Portefeuillehouder(s) Periode


Status

gereed

Omschrijving

Programma Dekkingsmiddelen omvat de volgende onderdelen: � � � � � � � � � � � � � � �

Nutsbedrijven Overige volkshuisvesting Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Algemene uitkeringen Uitvoering wet WOZ OZB-gebruikers OZB-eigenaren Baatbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting Uitvoering gemeentelijke belastingen Saldo van de kostenplaatsen Mutaties in reserves t/m functie 960

Toelichting algemene ontwikkeling Verwachte rendementen 2012 In de begroting is een verwacht netto rendement van € 3.194.000 opgenomen uit de verkoop van de aandelen Essent. In de raadsrapportages wordt ingegaan op de te verwachten rendementen (inclusief de gevolgen voor de daarbij behorende budgetten) en worden de ontwikkelingen van de verschillende entiteiten op de voet gevolgd. Onderstaand overzicht geeft een inzicht in de ontwikkeling van de rendementen in 2012: bedragen x 1.000 Omschrijving Nettorendement belegging Bruto rendement belegging vanaf 1 november Beheervergoeding beleggingsportefeuille Activeren disagio Bruglening Enexis Escrow s verwacht extra voordeel afronding verkoop Essent (inclusief aflossing 1 e tranche bruglening Enexis) Vordering op Enexis Agio general escrow fonds rendement Enexis Holding BV [dividend] Attero Essent Milieu Holding NV Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV dividend totaal

Post 914 914 914 914 914 Hkp kap 914 914 Subtotaal 330 330 330 Subtotaal

Begroot rendement

Bijgestelde Verwacht raming 1 e rarap rendement

-1.783 69 -157 -505 -33

-1.783 69 -157 -462 0

-1.726 69 -262 -462 0

-17

-124

-124

0 0 -2.426 -627 -47 -94 -768 -3.194

-7 -31 -2.495 -694 -49 -3 -746 -3.241

-7 -31 -2.543 -692 -49 -3 -744 -3.287

Door mutaties in de beleggingsportefeuille ontstaat per saldo een voordeel van circa € 47.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door nadeel op de rente opbrengsten van de beleggingsportefeuille. Anderzijds ontstaat een voordeel op het disagio. Gemeentefonds De resultaten van de septembercirculaire 2012 zijn verwerkt in de voorliggende raadsrapportage. In het raadsvoorstel van de vaststelling van de begroting 20132016 bent u geïnformeerd over de effecten van de septembercirculaire 2012 van het Gemeentefonds voor de jaren 2013 tot en met 2016. In het onderstaande overzicht zijn de mutaties als gevolg van de juni- en septembercirculaire 2012 van het gemeentefonds voor de jaren 2010 t/m 2012 opgenomen. De effecten van het gemeentefonds en de uitgaven die hierop betrekking hebben worden – conform de gebruikelijke beleidslijn - verrekend met de (egalisatie) reserve gemeentefonds. Per saldo betekent dit een onttrekking van € 154.000 voor die 3 jaren tezamen, zodat het resultaat van de 3 e raadsrapportage niet beïnvloed wordt door de schommelingen in het gemeentefonds. Mutaties gemeentefonds 2012 en voogaande dienstjaren Accres Ontwikkeling uitkeringsbasis Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Centra voor Jeugd en Gezin Compensatie gratis verstrekking Nederlandse Identiteitskaart Brede Impuls combinatiefuncties Bevolkingskrimp Suppletie-uitkering Bommenregeling Totaal gemeentefonds Gevolgen voor de uitgaven: Bommenregeling (Zevenellen en Tungelroyse beek) Centra voor Jeugd en Gezin (verlaging taakmutatie) Totaal effect uitgaven

2010

2011

2012 284 144 -75 22

48 21

-52

-13

56

-132 -77 -538 -372

0

0

538 -16 522

-52

56

150

52

-56

-150

-52

Totaal effect gemeentefonds en uitgaven storting/onttrekking reserve egalisatie gemeentefonds

Taakmutaties Bij de eerste raadsrapportage 2012 zijn een aantal taakmutaties die in de reserve gemeentefonds waren opgenomen reeds vrijgevallen. Uit de actualisatie van de taakmutaties van voorgaande jaren blijkt dat de onderstaande taakmutaties vrijvallen. Vrijval taakmutaties Maatschappelijke stage Decentralisatie uitkering Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur Peuterspeelzalen; kwaliteitsslag (Wet Oke) Aanpassing norm kwijtschelding i.r.t. kinderopvang WMO Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Totaal vrijval taakmutaties

2010

2011 18 66 101

2012 vrijgevallen

34 101

vrijgevallen 9

14 185

149

vrijgevallen 6 15

Voorgesteld wordt om de vrijval van de taakmutaties ten gunste te laten komen van het egalisatiedeel van de egalisatiereserve gemeentefonds. In het onderstaande overzicht is het verloop van de het egalisatiedeel van de reserve gemeentefonds weergegeven. Na de benodigde onttrekkingen in 2012 en 2013 resteert € 196.000. Het wenselijk minimum voor dit deel van de reserve is bepaald op € 592.000 in de nota reserves en voorzieningen en weerstandsvermogen. Reserve gemeentefonds egalisatie-deel Stand reserve per 1-1Bestemming batig rekening-saldi 2011 Bijdrage n.a.v. december-circulaire 2011 vrijval taakmutaties 2010 (3e rarap 2012) vrijval taakmutaties 2011 (3e rarap 2012) vrijval taakmutaties 2012 (3e rarap 2012) totaal toevoegingen

raming 2012 raming 2013 raming 2014 raming 2015 raming 2016 462

702

196

196

196

473 40 185 149 15 &nb sp; 862

0

0

0

0

0

0

0

Nadeel 2012 (september-circulaire 2011) nadeel junicirculaire 2012 (kadernota 2013-2016) nadeel septembercirculaire 2012 (begroting 2013-2016) voordeel gemeentefonds2010-2012 (3e rarap 2012)

-468

totaal onttrekkingen

-622

Effect: Wat willen we bereiken

-381 -125 -154 -506

Effect: Wat willen we bereiken Geen Effecten gedefinieerd.

Prestaties: Wat doen we daarvoor Geen Prestatie(s) gedefinieerd.

Wat gaat het kosten Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012

Exploitatie

Vrije ruimte 2012


330 - Nutsbedrijven

-767.678

-746.487

-744.555

-1.932

0,3%

-744.562

822 - Overige volkshuisvesting

-437.672

-437.672

-437.671

-1

0,0%

-437.672

913 - Overige financiële middelen

-329.019

-164.019

-164.510

491

-0,3%

-164.510

-491

914 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

-4.134.088 -4.854.371

-3.152.210

35,1% -4.936.386 1.702.161

-82.015

46.601

76.664

72.659

76.032

921 - Algemene uitkeringen

30.056.500 30.573.100

20,8% -368.100 24.204.005 6.369.095 30.941.200

22.600

22.600

22.600

22.600

357.606 -169.657

156.840

108.412

145.649

137.962

12,1% -618.338 36.284.841 4.974.182 41.877.361

226.041

207.676

240.908

236.594

770.446 -169.900

130.081

-22.600

-21.800

-21.800

10,0% -788.238 36.284.040 4.034.637 41.106.915

356.122

185.076

219.108

214.794

930 - Uitvoering wet WOZ 931 - OZB-gebruikers 932 - OZB-eigenaren

282.500

282.500

185.563

-713.540

-733.540

-751.604

18.064

-2,5%

-4.115.082 -4.225.082

-4.245.903

20.821

-0,5% -4.225.082

-24.377

-2.047

-26.559

-26.424

936 - Toeristenbelasting

-366.403

-366.403

937 - Hondenbelasting

-219.229

-219.229

-222.613

277.541

277.541

187.322

15.381

527.263

934 - Baatbelasting

940 - Uitvoering gemeentelijke belastingen 960 - Saldo van de kostenplaatsen SALDO (exclusief Resultaatbestemming) SALDO RESULTAAT BESTEMMING

Saldo

40.590.348 41.259.023

176.800

940.346

40.413.548 40.318.677

7,7%

-26.424 -366.403

800

Directe lasten

11.601.412 12.400.366

Kapitaallasten

3.384

-1,5%

-219.229

90.219 32,5%

277.541

-2.686.563 3.213.826 609,5%

Begroting Primitieve Geboekt Verplichting na begroting 2012 t/m 2012 wijziging 2012 periode 2012 421.434

282.500 -733.540

-23.712 -342.691 93,5%

Exploitatie

Indirecte lasten

96.937 34,3%

939.546 99,9%

Vrije ruimte 2012

1.925


6.301.461 6.098.905 49,2% 14.696.213 2.295.847

933.316

568.171

1.565.699 1.578.814

1.184.111

365.145 39,1%

736.605 -210.545 -250.268 -322.187

763.659 -169.657

394.704 25,0% 1.578.814

2.536

4.071

4.839

13.588.545 14.912.496

Baten

54.178.893 56.171.519

21,1% -513.100 44.338.583 11.832.936 58.916.047 2.744.528

414.918

487.105

553.942


40.590.348 41.259.023

-4.974.182 12,1% -618.338 36.284.841 41.877.361

226.041

207.676

240.908

236.594

130.081

-22.600

-21.800

-21.800

Toevoeging

176.800 1.408.646

Onttrekking

-468.300

SALDO RESULTAAT BESTEMMING Saldo na resultaatbestemming

176.800

940.346

40.413.548 40.318.677

8.053.743 6.858.753 46,0% 17.038.686 2.126.190

3.303

TOTAAL LASTEN

800 1.407.846 99,9% 1.392.746

-15.900

739.141 -207.242 -246.197 -317.348

-468.300 100,0%

-622.300 -154.000

939.546 99,9%

770.446 -169.900

130.081

-22.600

-21.800

-21.800

-4.034.637 10,0% -788.238 36.284.040 41.106.915

356.122

185.076

219.108

214.794

800

Toelichting op verwachte afwijkingen: Toelichting exploitatie Kapitaallasten In de voorliggende raadrapportage zijn de mutaties van de kapitaallasten verwerkt. Voor het overzicht dekkingsmiddelen heeft dit geen betekenis. Producten 913 Overige financiële middelen Dividend BNG: Het werkelijk ontvangen dividend van de BNG is iets hoger dan geraamd in de bijgestelde raming.

914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Mutaties in de beleggingsportefeuille 'Essent' leveren een voordeel van € 47.591 op. Dit heeft tweeerlei oorzaken. Enerzijds ontstaat een nadeel van € 57.305 door lagere renteopbrengst. Anderzijds ontstaat een voordeel van € 104.896 door disagio omdat de aankoopwaarde benden de nominale waarde ligt. Doorschuiven van investeringen leidt tot een rentevoordeel van € 34.424 omdat bestemmingsreserves hierdoor later worden aangesproken.. Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar het onderdeel algemeen van dit hoofdstuk. 921 Algemene uitkeringen Voor een toelichting op de gevolgen van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2010 tot en met 2012 wordt verwezen naar het onderdeel algemeen. 960 Saldo van de (hulp)kostenplaatsen * (Hulp)kostenplaats kapitaallasten De vervroegde aflossing van de bruglening Essent is ingezet als intern financieringsmiddel waardoor een besparing van € 169.900 ontstaat op de budgetten voor externe financiering. Mutaties reserves Toevoegingen € 15.900 egalisatiereserve gemeentefonds: juni-circulaire 2012 correctie taakmutaie CJG € 15.900 totaal Onttrekkingen € 154.000 egalisatiereserve gemeentefonds: uitname dekking mutaties gemeentefonds 2010 - 2012 € 154.000 totaal Afwijkingen belangrijkste projecten Wat de investeringen en projecten betreft zijn er geen bijzonderheden te vermelden.


Realisatie 2010



Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

11.601.412

11.637.839

11.847.523

421.434

178.289

60.839

-73.475

1.565.699

1.586.760

1.589.644

1.592.527

13.588.545

13.402.888

13.498.006

13.216.713

Baten

-54.178.893

-53.143.690

-53.398.405

-52.362.989


-40.590.348

-39.740.802

-39.900.399

-39.146.276

982.800

910.500

907.500

Directe lasten Indirecte lasten Kapitaallasten TOTAAL LASTEN

Toevoeging

176.800

-708.000

Onttrekking SALDO RESULTAAT BESTEMMING Saldo na resultaatbestemming

11.697.661

176.800

274.800

910.500

907.500

-40.413.548

-39.466.002

-38.989.899

-38.238.776

Bestuursrapportage - rapportage 3, 2012

Recommend Documents