Bestuursrapportage

Bestuursrapportage 2009-2

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3 2. Samenvattend voorstel......................................................................................................... 4 3. Financiële positie.................................................................................................................. 5 3.1 Exploitatie ..............................................................................................................................5 3.2 Reserves en voorzieningen ...................................................................................................6

4. Ontwikkelingen in de exploitatie ........................................................................................... 7 4.0 Programma 0: Bedrijfsvoering ...............................................................................................7 4.1 Programma 1: Bestuur...........................................................................................................7 4.2 Programma 2: Veiligheid .......................................................................................................7 4.3 Programma 4: Wonen............................................................................................................8 4.4 Programma 5: Buitenruimte...................................................................................................8 4.5 Programma 6: Welzijn en zorg ..............................................................................................8 4.6 Programma 7: Cultuur, recreatie en sport .............................................................................8 4.7 Programma 8: Onderwijs.......................................................................................................8 4.8 Programma 9: Algemene dekking en onvoorzien .................................................................8

5. Ontwikkelingen in de investeringen...................................................................................... 9 6. Grondexploitatie ................................................................................................................. 11 7. Bedrijfsvoering.................................................................................................................... 14 8. Overlopende posten ........................................................................................................... 18 BIJLAGE 1 Overzicht mutaties in de exploitatie..................................................................... 20 BIJLAGE 2 Overzicht investeringskredieten .......................................................................... 23 BIJLAGE 3 Overzicht projecten in de grondexploitatie .......................................................... 23 BIJLAGE 4.1 Bestuurlijke planner raad.................................................................................. 24 BIJLAGE 4.2 Bestuurlijke planner college.............................................................................. 30

de

2 bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam

Pagina: 2 van 34

1. Inleiding Overeenkomstig de vastgestelde planning & control cyclus bieden wij u de tweede burap 2009 aan. Een burap die belangrijke verbeteringen laat zien, zoals dat met u is besproken. We kunnen u een completer inzicht verstrekken in de voortgang van het jaar 2009. Een belangrijke vooruitgang is het overzicht en het inzicht in de stand van onze projecten, waarmee zowel de grondexploitaties als de investeringsprojecten worden bedoeld. Medio Maart 2009 is gestart met het interne project Projectmatig werken in Alblasserdam. Doelstelling is het professionaliseren van het projectmanagement, zowel binnen de cluster projectmanagement als in de rest van de organisatie. Onderdeel van het project is het invoeren van formats voor besluitvorming, rapportages, plannen van aanpak, etc. De eerste resultaten van de nieuwe formats zijn al zichtbaar, zoals de projectplannen Haven Zuid en LTS Esdoornlocatie, de projectopdrachten Lint Vinkenpolder en Fietspad Dijklint. In overleg met de auditcommissie is voor college en raad een rapportage opgezet die afgestemd is op de nieuwe werkwijze van projectmatig werken. Met de auditcommissie is afgesproken dat de rapportage een groeimodel is. Het is niet mogelijk om direct alle projecten van de organisatie in de juiste format en op hetzelfde kwaliteitsniveau te krijgen. Voor sommige projecten geldt dat de informatievlakken nog leeg zijn. Bij elke rapportage zullen meer projecten aan de eisen voldoen. De gebruikte format beoogt per project een korte indruk te geven van de stand van zaken en de ontwikkelingen op raadsniveau. Doelstelling is nog om te komen tot een overzicht van alle projecten op één A4, waarbij het voor raadsleden direct duidelijk is waar de knelpunten zitten. Dit overzicht wordt verwacht in de bestuurlijke projectrapportage behorend bij de 1e Burap 2010. In de bijlagen 2 en 3, die voor u ter inzage zijn gelegd, zijn alle projectformats opgenomen, waarvan in de hoofdstukken 6 en 7 een samenvatting wordt gegeven. Een ander verbeterpunt is de presentatie van de voortgang en ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. In de 1e burap is daar al een aanzet toe gegeven, maar nu wordt er uitgebreider bij stilgestaan. Deze 2e burap heeft de status van een afwijkingenrapportage. Dit betekent dat waar geen afwijkingen zijn te melden, dit niet terugkomt in deze rapportage. Het saldo van de mutaties bedraagt positief € 15.000. Dat betekent dat we voor 2009 blijven uitgaan van een storting in algemene reserve van € 839.000. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van deze mutaties, waarbij tevens is aangegeven of er incidentele of structurele effecten zijn. De structurele effecten worden opnieuw bekeken in de eerste bestuursrapportage van 2010. Het streven is erop gericht om voor 2009 te kunnen beschikken over een rechtmatigheidsverklaring. Een onderdeel daarvan vormt de zogenoemde begrotingsrechtmatigheid, waarbij kort gezegd, wordt getoetst of er sprake is van overschrijdingen. Alle uitgaven en inkomsten dienen binnen de door de raad beschikbaargestelde budgetten per programma te blijven. Met de aanpassing van diverse budgetten wordt hieraan een bijdrage geleverd. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen in de exploitatie. In bijlage 1 vindt u een totaal overzicht van deze afwijkingen met een toelichting. Afwijkingen in de exploitatie kunnen incidenteel en structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen doen zich eenmalig voor in het begrotingsjaar. Structurele afwijkingen hebben een doorwerking naar komende jaren. De afwijkingen die structureel doorwerken naar 2010 en volgende jaren komen terug in de eerstvolgende tussenrapportage over de ontwikkelingen in 2010. We beraden ons nog op welke wijze we dit zullen doen. We hebben u tenslotte toegezegd om de P en C – cyclus nader te bekijken, vooral door de andere opzet van onze programmastructuur.

de


Pagina: 3 van 34

In hoofdstuk 5 is een samenvattend overzicht opgenomen van onze lopende investeringsprojecten. In de ter inzage gelegde bijlage 2 treft u van deze investeringen afzonderlijk een format aan, waarop de stand van zaken is toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft een stand van zaken van de jaarschijf 2009 van de grondexploitaties. Dit geeft inzicht in de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, uitsluitend in 2009 van de lopende complexen. Hoofdstuk 7 handelt helemaal over onze bedrijfsvoering. Hiermee geven we u inzicht waar we momenteel staand in de ontwikkeling hiervan. In de bijgevoegde bijlage 4 is de bestuurlijke planner opgenomen. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college en raad moeten plaats vinden. In hoofdstuk 8 staan we stil bij mogelijk te reserveren posten voor 2010. Dit betreffen met name via de algemene uitkering ontvangen middelen voor bepaalde doeleinden. Zonder dat hier direct een bestedingsverplichting ligt, kunnen bepaalde uitgaven op deze onderwerpen eerst in 2010 plaats vinden. Daartoe dienen dan de benodigde middelen beschikbaar te blijven in 2010. Tenslotte staan in hoofdstuk 9 een aantal zaken, die nog niet in de huidige prognose zijn meegenomen.

2. Samenvattend voorstel Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de aangeboden informatie in deze 2e burap 2009; 2. Het positieve saldo in de exploitatie (structureel en incidenteel) van € 15.000 toe te voegen aan het budget onvoorziene uitgaven; 3. De ramingen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk 5 aan te passen; 4. De ramingen van de grondexploitaties zoals in hoofdstuk 6 is vermeld aan te passen; 5. De eventueel overblijvende budgetten uit de taakmutaties van de algemene uitkering 2009 en voor de culturele raad te storten in een bestemmingsreserve “nog uit te voeren werkzaamheden”; 6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

de


Pagina: 4 van 34

3. Financiële positie 3.1 Exploitatie Samenvattend kunnen wij de afwijkingen in deze burap per programma als volgt samenvatten. In bijlage 1 vindt u een uitgebreide specificatie van deze onderdelen.

Totaaloverzicht per programma 2e bestuursrapportage 2009 Pr. 0: Bedrijfsvoering

-23.000

Pr. 1: Bestuur

-44.000

Pr. 2: Veiligheid

-16.000

Pr. 3: Lokale economie

8.000

Pr. 4: Wonen

1.000

Pr. 5: Buitenruimte

-66.000

Pr. 6: Welzijn en zorg

248.000

Pr. 7: Cultuur recreatie en sport

-35.000

Pr. 8: Onderwijs

4.000

Pr. 9: Overige dekking en onvoorzien

-62.000

TOTAAL

15.000

Dit saldo bestaat uit incidentele en structurele verschillen. Deze kan als volgt in beeld gebracht worden. In bijlage 1 vindt u wederom een specificatie van de incidentele en structurele mutaties.

Totaaloverzicht structureel/incidenteel 2e bestuursrapportage 2009 Structureel

-95.000

Incidenteel

110.000 15.000

Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan het budget onvoorzien. In de programmabegroting 2010 is op blz. 14 een tabel (tabel 7) opgenomen, waarin we inzicht geven in de budgettaire positie voor de komende jaren. Met de inzichten van de tweede bestuursrapportage van 2009 kan het volgende overzicht worden gemaakt. 2010 Saldo volgens programmabegroting 2010 Mutaties in de tweede bestuursrapportage 2009

2011

2012

2013

0

-33.000

12.000

-36.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-95.000

-128.000

-83.000

-131.000

Ede structurele doorwerking betreft met name de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voor het aantal werkplekken van € 70.000, zoals toegelicht in hoofdstuk 4.0. Daarnaast zijn er nog wat kleinere posten. Deze structurele mutaties worden binnenkort kritisch bekeken en indien mogelijk worden er maatregelen genomen om deze extra kosten terug te dringen. In de eerste bestuursrapportage van 2010 komen we hierop terug. de


Pagina: 5 van 34

3.2 Reserves en voorzieningen Zoals in de inleiding vermeld verwachten we geen grote afwijking in de geprognosticeerde storting in de algemene reserve van € 839.000. Dit betekent dat we een belangrijke stap kunnen zetten in de vorming van ons weerstandsvermogen. De overige reserves en voorzieningen geven voor dit moment geen reden tot verdere opmerkingen. Voor de ontwikkeling van de algemene reserve grondexploitatie en voorziening afbouw afgesloten complexen verwijzen we u naar het hoofdstuk over de grondexploitatie.

de


Pagina: 6 van 34

4. Ontwikkelingen in de exploitatie Hieronder vindt u kort en in hoofdlijnen een verklaring van de afwijkingen per programma. Het totaaloverzicht vindt u in bijlage 1. Uiteraard is het uitgangspunt om een zo zuiver mogelijke prognose te schetsen van de verwachte uitkomst van 2009. Er zijn echter een paar onderwerpen die nog niet ter hand zijn genomen, die mogelijk het saldo kunnen beïnvloeden. Dit betreffen in ieder geval: a. beoordeling van onze debiteuren; b. eventuele afwijkingen in de geraamde uren van de ambtelijke organisatie ten laste van de projecten en exploitatie. Er wordt wel integraal tijd geschreven vanaf 1 april 2009, maar er is nog geen actueel inzicht in de werkelijke ontwikkeling. 4.0 Programma 0: Bedrijfsvoering In het programma bedrijfsvoering is een herberekening gemaakt voor de personeelskosten. Hieruit blijkt, dat er een tekort is, dat vooral veroorzaakt door de externe inhuur. Het uitgangspunt is wel om uitsluitend in te huren op plaatsen waar vacatureruimte aanwezig is dan wel binnen projecten waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. Aangezien het inzicht in onze reguliere personeelskosten pas in september inzichtelijk is geworden door late aanlevering vanuit het SCD, is gebleken dat dit niet geheel is gerealiseerd, waardoor uiteindelijk toch een overschrijding wordt verwacht. Tevens is gebleken dat we bij ziekten op gevoelige posities toch inhuur moesten regelen, waarvoor geen budget beschikbaar is. De bijdrage aan het SCD voor de instandhouding van onze werkplekken blijkt na inventarisatie in september 2009 hoger uit te vallen. Bij de overgang naar het SCD is per abuis uitgegaan van 90 werkplekken, terwijl het er in werkelijkheid 125 blijken te zijn. Dit geeft een hogere bijdrage van 35 x € 2.000 = € 70.000. Overigens gaan we op korte termijn bezien op welke wijze we het aantal werkplekken terugdringen, teneinde deze in potentie structurele extra kosten te kunnen terugdringen. In dit programma zijn ook enkele voordelen te melden. De post verzekeringen laat een bate zien door gunstiger afgesloten verzekeringen. Door het positieve resultaat van het GRD over 2008 ontvangen wij extra na de reeds in de 1e burap meegenomen € 130.000 een resultaatuitkering van € 108.000. Hiervan wordt € 64.000 besteed aan de ontwikkeling van het netwerk van de GR Drechtsteden (zie Drechtraad september 2009). Het resterende bedrag van € 44.000 is een incidenteel voordeel. 4.1 Programma 1: Bestuur Het tekort in programma 1 wordt veroorzaakt door een groot aantal wat kleinere posten. Extra kosten worden gemaakt voor representatie (o.a. burgemeesterswissel), voor de invoering van de basisregistratie personen, voor de voorbereiding op de wettelijk verplichte audit van de GBA in 2010 en voor de aanschaf van stemhokjes ten behoeve van de verkiezingen in 2010. Ook laten de beleggingen in verband met kapitaalverzekeringen voor onze bestuurders een lager resultaat zien dan geprognosticeerd. De crisis is hier debet aan. 4.2 Programma 2: Veiligheid De overschrijding op het programma veiligheid wordt veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van aanschaf van dienstkleding voor nieuwe vrijwilligers en niet gebudgetteerde kosten voor de jeugdbrandweer en representatie c.q. festiviteiten. Deze hebben een structureel karakter, die ook al in de begroting van 2010 zijn meegenomen. Ook komen de kosten van de brand in januari 2009 bij Bochanen ten laste van dit programma. Hier staat tegenover, dat we het grootste deel van de kosten via de verzekering terug ontvangen.

de


Pagina: 7 van 34

4.3 Programma 4: Wonen Het overschot op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de kosten met betrekking tot de woonwagenstandplaatsen mee vallen. De extra kosten worden vooral veroorzaakt door een extra bijdrage aan de GRD Deltapoort en de kosten voor de verhuizing van de wereldwinkel.

4.4 Programma 5: Buitenruimte Op dit programma worden geen afwijkingen verwacht met uitzondering van de gladheidsbestrijding. Door de uitzonderlijk strenge winter hebben we substantieel meer kosten moeten maken voor de gladheidsbestrijding. Dit is in september naar voren gekomen, zodat dit niet in de 1e burap meegenomen kon worden. Op 5 oktober jl. hebben wij u een memo gestuurd, waarin is aangegeven dat we nadenken over hoe we de gladheidsbestrijding voordeliger kunnen inrichten. 4.5 Programma 6: Welzijn en zorg De grote bate op dit programma wordt vooral veroorzaakt door lagere bijdragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Voor uitbestede WMO –taken en uitvoering van sociale wetgeving blijken aanpassingen van het budget noodzakelijk op basis van de 2e marap van de GRD. Aangezien de afrekening over voorgaande jaren is ontvangen, blijkt de voorziening inburgering niet meer nodig. Dit laat een eenmalige bate zien. In de jaarrekening 2008 is het niet bestede deel van een doeluitkering, die bestemd was voor het Centrum Jeugd en Gezin opgenomen in het rekeningresultaat. Dit was niet juist, omdat deze bestemd moet blijven voor activiteiten die in 2009 worden uitgegeven. Ook is er een overschrijding op de festiviteiten van Luilak en oud/nieuw. Deze nemen een steeds prominentere plaats in de gemeente Alblasserdam. 4.6 Programma 7: Cultuur, recreatie en sport In de begroting 2009 is abusievelijk de opbrengst van de voormalige VVV in het stadskantoor opgenomen. Daarnaast zijn er hogere exploitatiekosten van het sportcentrum Blokweer.. Voorts is een raming opgenomen van € 5.000 ten behoeve van de culturele raad. 4.7 Programma 8: Onderwijs Het leerlingenvervoer is deze zomer aanbesteed. Het resultaat is gunstig uitgevallen. Hiertegenover staan hogere exploitatiekosten van het gymlokaal aan de Esdoornlaan. De verwachting was, dat deze in de zomer 2009 gesloopt zou worden. 4.8 Programma 9: Algemene dekking en onvoorzien De septembercirculaire heeft nadere inzichten gegeven in de inkomsten uit de algemene uitkering. Deze pakt voor 2009 negatief uit, vooral door de doorwerking van het vervallen van het voortgezet onderwijs in Alblasserdam. Dit verklaart tevens de terugbetalingen over voorgaande jaren. Het beschikbare budget voor de gevolgen van bezwaarschriften op het gebied van de ozb blijkt ontoereikend om dit op te vangen en houden we rekening met een extra benodigd bedrag van € 24.000 Van Netwerk hebben we een hoger incidenteel dividend ontvangen en ook de rentekosten zijn lager dan begroot.

de


Pagina: 8 van 34

5. Ontwikkelingen in de investeringen Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de kredieten. Een gedetailleerde voortgangsrapportage per investeringskrediet vindt u in bijlage 2.

Omschrijving

Uitgegeven tm 2008

Begroot 2009

Werkelijk 0 78.000 75.000

Restant 0 299.000 559.000

1 2

0 Realisatie brandweerkazerne Brandweerwagens

3

Hydrolisch redgereedschap TS 18-500

20.000

0

20.000

4

Hydrolisch redgereedschap TS 18-502

20.000

0

20.000

5 6 7

Pomp voor blusboot BRW BZK bepakking TS 18-500 BRW BZK bepakking TS 18-502 BRW

11.000 25.000 25.000

0 4.000 4.000

11.000 21.000 21.000

8 9 10 11

Gelaatstukken BRW Valbeveiliging BRW Uitgaansuniformen Software licenties BRW

3.000 10.000 16.000 15.000

0 0 0 0

3.000 10.000 16.000 15.000

12

Herinrichting Makadokop

-17.000

3.000

-20.000

13

Sanering Havenkom (project Wipmolen)

822.000

1.782.000

9.000

-969.000

14 15 16

Aansluiting bypass op Cortgene Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil LAP doelstellingen

481.000 321.000 100.000

53.000 205.000 45.000

405.000 2.000 4.000

23.000 114.000 51.000

17

Reconstructie Blokweerweg en RijnstraatZwarte Paard

11.000

38.000

18

Fietspad Dijklint

81.000

4.000

77.000

19 20

Openbare verlichting Reconstructie Park huis te Kinderdijk

69.000 -11.000

4.000 -3.000

65.000 -8.000

21 22

1.234.000 1.959.000

713.000 51.000

521.000 1.908.000

96.000 0 21.000 14.000

0 0 0 0

96.000 0 21.000 14.000

27 28 29

Uitvoering GRP 2006 Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs) Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair) Uitbreiding begraafplaats (Grond) Nimos voor begraafplaats Onderkomen plantsoenen begraafplaats Automatisering administratie begraafplaats Project verbouw zwembad Onderz ontw sportprk Souburgh

34.000 975.000 21.000

476.000

0 454.000 0

34.000 45.000 21.000

30

Nieuwbouw Landvast

8.217.000

8.460.000

239.000

-482.000

31 32

Inrichting Kompas Kubota trekker

0 32.000

30.000 13.000

23 24 25 26

de

Oorspr. Krediet 0 533.000 634.000


156.000

49.000

30.000 45.000

Pagina: 9 van 34

33 34 35 36 37

Omschrijving Plotter Bouwkunde BURU Toyota Dyna transporter Plants. Transporter Plantsoenen centrum Transporter Plantsoenen wijk Oost Kopieerapparatuur

38

Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties

39

Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis TOTAAL

Oorspr. Krediet

Uitgegeven tm 2008

Begroot 2009 20.000 28.000 55.000

0

27.000

100.000

502.000

448.000

13.983.000

11.652.000

55.000 11.000

2.646.000

Werkelijk 17.000 0 0 11.000 -1.000

Restant 3.000 28.000 55.000 44.000 12.000

22.000

51.000

45.000

9.000

2.111.000

2.866.000

Af te sluiten kredieten Naar verwachting zullen ongeveer 15 kredieten op het eind van het jaar afgeraamd kunnen worden. De formele aframing vindt plaats bij de jaarrekening 2009. Bij te ramen kredieten Ad 12. Momenteel zijn we bezig met de laatste werkzaamheden voor de Makadopatio. Het huidige budget is echter niet voldoende. In het verleden hebben we voor de inrichting hiervan een bestemmingsreserve gevormd, “herinrichting Makadopatio”. Hier is € 37.000 aanwezig. We komen hier later nog op terug. Ad 42. De bouwkundige aanpassingen aan het gemeentehuis (nr. 39 hierboven) zal naar verwachting een tekort opleveren van € 10.000. Deze is veroorzaakt door een duurdere brandmeldinstallatie en niet begrote kosten voor de trap naar het dak van het gemeentehuis. Dit heeft een geringe stijging van de kapitaalslasten tot gevolg, die conform onze nota waarderings- en afschrijvingsbeleid in 2010 in de begroting wordt opgenomen.

de


Pagina: 10 van 34

6. Grondexploitatie Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de in 2009 geraamde baten en lasten van projecten in de grondexploitatie. In tabel 1 Een gedetailleerde voortgangsrapportage per project vindt u in bijlage 2. Onderstaande overzichten geven inzicht in de financiële voortgang van de onderscheiden complexen. Afwijkingen ten opzichte van de onderstaande ramingen over 2009 hoeft niet te betekenen dat de laatste geprognosticeerde uitkomst, zoals door u is vastgesteld in de actualisatie in juli 2009, zal afwijken. Hier kunnen wel signalen vanuit gaan, waarop zonodig in de projectrapportage wordt ingegaan. In het kader van de rechtmatigheid kunnen uitsluitend uitgaven plaatsvinden binnen de door de raad beschikbaar gestelde ramingen. Daarom willen we u in dit overzicht laten zien op welke onderdelen bijstellingen moeten plaatsvinden in de ramingen van 2009. Daarbij wordt wel aangetekend dat deze ramingen nog zijn gebaseerd op de actualisatie in 2008. TABEL 1

(- =voordelig)

Onderhanden complexen

Baten Verwachte

Nr.

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

62000100

Verolme

285.000

1.418.000

-1.133.000

62000200

Haven Zuid

0

1.813.000

-1.813.000

62000300

Mercon Kloos

62000500

Waterhoven

62000700

Cortgene Haven

62001000

Noord- en Landzigt

62009000

Algemene kosten grondexploitaties *

*

674.000

0

5.289.000

45.000

ontvangsten

Restant

674.000 4.000

5.240.000

0

0

0

765.000

0

765.000

41.000

53.000

-12.000

7.054.000

3.329.000

4.000

3.721.000

deze kosten worden nog over de complexen verdeeld

De werkelijke bate van Verolme heeft betrekking op de ontvangen bijdrage van het rijk in het kader van Van der Laane

subsidie. Deze zal tegelijkertijd worden besteed, die in deze 2 burap zal worden geraamd. De bate bij haaven Zuid betreft de bijdrage vanuit de regio. De raming bij Waterhoven is gebaseerd op de actualisatie in 2008.

Complexen nog niet in uitvoering

Baten Verwachte

Nr.

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

ontvangsten

Restant

62001300

LTS/Esdoornlokatie

0

0

600.000

-600.000

62001400

Oude Wipmolenlokatie

0

8.000

1.080.000

-1.088.000

62001500

Vinkenpolderweg-Souburgh

0

135.000

0

143.000

-135.000 1.680.000

-1.823.000

Er wordt vanuit gegaan dat de bijdragen voor de LTS en de oude Wipmolen in 2009 worden ontvangen.

de


Pagina: 11 van 34

Afgesloten complexen

Baten Verwachte

Nr.

Omschrijving

62000600

Vinkenpolderweg

62000400

Nieuwland

62000800

Nieuw Kinderdijk

62001100

Hoogendijk

62001200

Touwbaan

TOTAAL

Begroot

Werkelijk

0

0

ontvangsten

Restant 0

0

0

0

54.000

0

54.000

454.000

0

454.000

0

72.000

-72.000

508.000

72.000

436.000

7.562.000

3.544.000

1.684.000

TABEL 2

2.334.000

(- = nadelig)

Onderhanden complexen

Lasten Verwachte kosten

Nr.

Werkelijk

2009

Restant

127.000

71.000

1.518.000

-1.462.000

592.000

535.000

138.000

-81.000

90.000

37.000

43.000

10.000

2.125.000

1.362.000

763.000

0 -28.000

Omschrijving

Begroot

62000100

Verolme

62000200

Haven Zuid

62000300

Mercon Kloos

62000500

Waterhoven

62000700

Cortgene Haven

62001000

Noord- en Landzigt

62009000

Algemene kosten grondexploitaties *

0

10.000

18.000

95.000

7.000

2.000

86.000

750.000

19.000

10.000

721.000

3.779.000

2.041.000

2.492.000

-754.000

In de verwachte uitgaven van Verolme zijn de beschikbaar te stellen subsidies van Van der Laan middelen begrepen van € 1.418.000. * Deze kosten worden nog over de complexen verdeeld. In de begrote lasten zijn de interne uren opgenomen. De werkelijke kosten zijn rechtstreeks ten laste van de projecten gebracht.

Complexen nog niet in uitvoering


Nr.

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

2009

62001300

LTS/Esdoornlokatie

150.000

62.000

38.000

50.000

62001400

Oude Wipmolenlokatie

0

26.000

9.000

-35.000

62001500

Vinkenpolderweg-Souburgh

149.000

33.000

44.000

72.000

299.000

121.000

91.000

87.000

de


Restant

Pagina: 12 van 34

Afgesloten complexen


Omschrijving

Begroot

Werkelijk

2009

Restant

62000600

Nr.

Vinkenpolderweg

150.000

27.000

18.000

105.000

62000400

Nieuwland

100.000

44.000

8.000

48.000

62000800

Nieuw Kinderdijk

100.000

14.000

10.000

76.000

62001100

Hoogendijk

480.000

188.000

28.000

264.000

62001200

Touwbaan

5.000

0

2.000

3.000

835.000

273.000

66.000

496.000

Bij de jaarrekening 2008 is een voorziening gevormd voor de afbouw van deze complexen. Hiermee wordt inzicht verstrekt in het verloop hiervan. We gaan er vanuit dat de voorziening toereikend zal zijn. TOTAAL

4.913.000

2.435.000

2.649.000

-171.000

Winstverwachting 2009 Bij de Perspectiefnota 2010 is op pagina 11 aangegeven welke winsten werden verwachten in 2009. We gaan ervan uit dat de verkoop van de oude wipmolen én de eerste tranche van de verkoop van de lokatie Hof en Singel in 2009 hun beslag zullen krijgen. Dit geldt niet voor de verkoop van de boerderij aan de Randweg. Vooralsnog verwachten we dit in 2010. Dit betekent concreet dat in 2009 een winst wordt verwacht van ca. € 1,5 miljoen in plaats van de € geraamde 2,1 miljoen. Dit betekent vervolgens dat er in 2009 minder aan de reserve Landvast kan worden toegevoegd. Dit hoeft nog geen verregaande consequenties te hebben voor deze reserve. Echter, mede in het licht van eerdere meldingen over de bouw van Landvast, zullen we voor u inzichtelijk maken wat deze ontwikkelingen daadwerkelijk betekenen. Voor winstverwachtingen in de toekomst is deze burap niet het geëigende middel om daar uitgebreid op in te gaan. Bij de Perspectiefnota 2011 komen we daar op terug.

de


Pagina: 13 van 34

7. Bedrijfsvoering In de 1e Burap hebben we een start gemaakt met het rapporteren over de stand van zaken inzake bedrijfsvoering. Deze lijn willen wij graag in de 2e Burap doorzetten. Naast de stand van zaken bestuurlijke planner, plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering en verbetering kwaliteit programmabegroting hebben we de rapportage nu uitgebreid met organisatieontwikkeling, verloop verzuimcijfers (deze keer ‘wat uitgebreid’, expliciet verzoek van de raad) en opleiding en vorming.

Bestuurlijke planner 2009 Sinds 2009 werkt de organisatie met een jaarplan. Het jaarplan is een nieuw instrument binnen onze P&C-cyclus. De doelstelling van het plan is een concrete vertaling naar inzet en acties van de beleiden bedrijfsvoeringopgaven die voortvloeien uit de programmabegroting, raadstoezeggingen en bestuurlijk vastgestelde notities. Daarnaast zijn opgaven opgenomen die het management ook noodzakelijk acht. Het hart van het jaarplan is de bestuurlijke planner. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college dan wel raad moet plaatsvinden. Wij benadrukken dat het werken met een bestuurlijke planner voor 2009 een eerste proeve betreft. De bestuurlijke planner wordt eens per kwartaal besproken in het MT. Via het gebruikelijke P&Cinstrument (Burap) wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de planning van raadsbesluiten. U vindt in bijlage 4.1 de stand van zaken van de bestuurlijke planner t.b.v. raad (peildatum 1 november 2009). Voor de volledigheid is tevens de stand van zaken per 1 november opgenomen over de voortgang van de geplande collegebesluitvorming (bijlage 4.2)

Uitvoering plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering We zijn inmiddels vergevorderd met de uitvoering. Een paar zaken vragen nog specifieke aandacht en dat betreffen: - control projecten In de auditcommissie van 16 juni 2009 is een nieuw projectformulier voorgesteld aan de hand waarvan tussentijdse rapportages worden verstrekt. Binnen deze Burap treft u, conform die lijn, de stand van zaken aan. Daarnaast zijn we in september 2009 begonnen met de invoering van projectcontrol bij Concernstaf. - rechtmatigheid Het streven is om voor het jaar 2009 een zogenoemde rechtmatigheidsverklaring te krijgen. Voor de zomer is een notitie rechtmatigheid opgesteld, waarin een plan van aanpak is opgenomen voor noodzakelijke maatregelen. In het najaar zijn de eerste verbijzonderde audits gestart op ca. 10 belangrijke geldstromen, waaronder diverse legesinkomsten, leerlingenvervoer, subsidiebeheer. De uitkomsten van deze audits zijn nu nog niet bekend.

de


Pagina: 14 van 34

- verplichtingenadministratie Een actie die nog tot uitvoering had moeten worden gebracht is de invoering van de verplichtingenadministratie Echter, voor de invoering daarvan zijn we afhankelijk van het SCD, waar de financiële administratie wordt gevoerd. De door daar ontstane vertraging leidt ertoe dat deze actie nu staat gepland voor het 3e kwartaal 2010. Verbetering kwaliteit van de programmabegroting Bij de bespreking van de programmabegroting 2009 (november 2008) is bij de gemeenteraad en het college de behoefte ontstaan om de inhoud van de Alblasserdamse begroting verder te verbeteren. In een tweetal werkbijeenkomsten (14 mei en 15 juni) heeft de raad de inhoud van de begroting kritisch tegen het licht gehouden. De eerste werkbijeenkomst was bestemd om te benoemen in welke programma’s het beleid wordt verdeeld (opbouw en indeling van de programma’s). Dit heeft geleid tot een nieuwe programma-opzet: Programma 1 Dienstverlening en Bestuur Programma 2 Samenleving Programma 3 Ruimte De producten, zoals vorig jaar vastgesteld door college, blijven in tact en zijn per programma in thema’s vervat (‘het werken met thematieken’). De tweede bijeenkomst ging over het formuleren van doelstellingen, effecten en prestaties. Afgesproken was dat t.b.v. de programmabegroting 2010-2013 per programma een thema werd uitgewerkt conform die denklijn. De door de raad geformuleerde verbeteringen zijn bij de opstelling van de begroting 2010 toegepast (eerste proeve). In de auditcommissie van november zal een terugblik plaatsvinden met als hoofdvraag: ‘voldoet de eerste proeve van de programmabegroting nieuwe stijl aan de verwachtingen?’ Organisatieontwikkeling Gemeente Alblasserdam heeft haar kernwaarden in 2009 bepaald: een betrouwbare, transparante en betrokken organisatie. Daarnaast is intensief gewerkt aan het integriteitsvraagstuk: vrijwel alle medewerkers hebben in mei 2009 daadwerkelijk de eed of belofte afgelegd en een workshop integriteit gevolgd. Daarnaast is in 2009 gewerkt aan zaken als: -

-

-

-

de

in Drechtstedenverband wordt onderzoek gedaan naar de positionering, verbreding en doorontwikkeling van het Ingenieursbureau Drechtsteden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor onze huidige organisatie op dit gebied. Alblasserdam participeert ook in het regionale project “Gewoon Samen” dat erop gericht is om samenwerking te bewerkstelligen op gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer (o.a. gezamenlijke inkoop materialen). in Drechtstedenverband is begonnen met het onderzoek naar samenwerkingsvormen op gebied van projectmanagement. De uitkomst kan van invloed zijn op de werkwijze van de werkeenheid PRM (onderdeel van afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling). samenwerking en op termijn samenvoeging van de lokale brandweer met de brandweer van de gemeente Papendrecht en Sliedrecht (ondertekening intentieverklaring).


Pagina: 15 van 34

In november 2009 is het regionale HR-programma 2008-2010 lokaal vastgesteld. In dit programma zijn acht thema’s geprioriteerd die, vanuit een Drechtstedenbreed gedragen visie en gestelde kaders, lokaal door de deelnemers worden geïmplementeerd. Het uitgangspunt hierbij is om samen te werken aan een flexibele netwerkorganisatie. Verzuim 2e burap Het landelijk gemiddelde voor gemeentes van 10.000 tot 20.000 inwoners lag in 2007 op 3,9%. In de begroting 2009 is het streven opgenomen om op of onder dit landelijk gemiddelde uit te komen. Er waren op dat moment weinig andere gegevens beschikbaar. Inmiddels is bekend dat het gemiddelde verzuim bij gemeente Alblasserdam over 2008 5,8% bedroeg en het landelijk gemiddelde over 2008 voor kleine gemeenten was 4,4%. Op basis van deze gegevens lijkt het gekozen streefpercentage achteraf ambitieus. Het maandelijks verzuimpercentage in 2009 is als volgt:

Jaarpercentage - 2008 Maandpercentage - 2009 Streefpercentage

jan 5,80 8,30 3,90

feb 5,80 7,04 3,90

mrt 5,80 8,77 3,90

apr 5,80 5,47 3,90

Mei 5,80 2,18 3,90

jun 5,80 4,69 3,90

jul 5,80 2,87 3,90

aug 5,80 3,99 3,90

sept okt nov Dec 5,80 5,80 5,80 5,80 4,12 3,90 3,90 3,90 3,90

In de eerste maanden van 2009 was het verzuim hoog door o.a. een griepgolf en langdurig zieken. Door het MT is hierna gericht gestuurd op het voorkomen en terugdringen van het verzuim door het onderwerp prominent op diverse agenda’s van MT en afdelingen te plaatsen en gerichte acties af te spreken (bijvoorbeeld inzet bedrijfsarts, onderwerp van gesprek bij functioneringsgesprekken en creatieve reïntegratietrajecten). Hoewel in en rond de zomerperiode het verzuim over het algemeen relatief lager ligt dan de overige maanden, zijn de effecten van de sturing door het MT al zichtbaar in de cijfers.

de


Pagina: 16 van 34

Vorming en opleiding Begroot 2009 156.554

Besteed tm september 118.654

% besteed t.o.v. begroting 76%

Begin 2009 is een opleidingsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Per afdeling is daarin een opgenomen welke wensen er bij medewerkers leven voor het volgen van een cursus of opleiding, dan wel wat het afdelingshoofd aan training voor de afdeling of een medewerker wil. Een groot deel van de in 2009 gevolgde opleidingen en trainingen heeft betrekking op de beroepsspecifieke vereisten voor brandweer en jaarlijks terugkerende cursus EHBO. Daarnaast zijn er vakinhoudelijke cursussen gevolgd en trainingen op vaardigheden. De verwachting is, dat het budget voor vorming en opleiding in 2009 geheel besteed gaat worden.

de


Pagina: 17 van 34

8. Overlopende posten Het komt vaak voor, dat budgetten in de exploitatie nog gebruikt moeten worden in het jaar daarop. Door ons begrotingsstelsel is dit normaal gesproken niet mogelijk. Gelden, die u in enig jaar beschikbaar stelt, dienen in datzelfde jaar uitgegeven te worden. Ook het Besluit Begroting en Verantwoording gaat uit van dit principe. Een uitzondering zijn door het rijk beschikbare gelden (voornamelijk doeluitkeringen), die apart op de balans mogen worden gezet. Er zijn twee mogelijkheden om noodzakelijke budgetten toch naar een volgend begrotingsjaar over te hevelen: 1. Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2009 de gelden afzonderlijk te bestemmen voor de specifieke doeleinden. Het nadeel is, dat deze gelden pas in juli 2010 beschikbaar komen. 2. De raad in het begrotingsjaar een besluit laten nemen om niet bestede budgetten beschikbaar te hebben voor het komende jaar en deze op de balans in een bestemmingsreserve te zetten. Wij stellen voor de volgende budgetten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve “nog uit te voeren werkzaamheden” te zetten. 1. In de totale algemene uitkering ontvangen wij zogenoemde taakmutaties. De financiële middelen die door het Rijk onder de noemer taakmutatie beschikbaar worden gesteld hebben als doel om geld voor nieuwe taken naar gemeenten over te hevelen, taken voort te zetten of te intensiveren. Over het algemeen geldt dat aan deze middelen direct gerelateerde uitgaven ten grondslag liggen. De gemeenten zijn echter vrij om deze gelden te besteden. Voor de gemeente Alblasserdam gaat het in 2009 om een totaalbedrag van per saldo € 216.000. Hieronder vindt u de specificatie zien. Armoedebestrijding: Maatsch.part.kinderen Kinderopvang inburgeraars Toezicht en handhaving kwaliteit psz Maatschappelijke stages Verhoging sal.best.ambtsdragers Elektronisch Kinddossier Ketensamenwerking Langdurigheidstoeslag Dijkstal II (aanvullling) Uitvoering inburgering Wabo pakketmaatregel AWBZ Indexatie WOZ-kosten Totaal sept. circulaire 2009

-€ 34.009 -€ 5.485 -€ 2.820 -€ 6.511 -€ 22.438 -€ 8.773 € 27.117 -€ 36.517 -€ 12.794 -€ 54.085 -€ 27.877 -€ 28.426 -€ 2.987 -€ 215.605

In de gemeente Alblasserdam laten we deze gelden apart zien in de begroting. De nog resterende budgetten (dus beschikbaar gestelde budgetten via taakmutaties minus de al gemaakte kosten) op het eind van het jaar willen we zo mogelijk ook volgend jaar besteden aan het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Hiertoe moeten er concrete plannen aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om deze resterende budgetten uit de taakmutaties op het eind van het jaar over te hevelen naar de bestemmingsreserve “nog uit te voeren werkzaamheden”.

de


Pagina: 18 van 34

2. De bijdrage voor de culturele raad ad € 5.000 voor 2009 is niet geraamd. Naar verwachting worden de uitgaven pas in 2010 gedaan. Voorgesteld wordt om het overschot naar 2010 over te hevelen.

de


Pagina: 19 van 34

BIJLAGE 1 Overzicht mutaties in de exploitatie

Progr.

Onderwerp

Verschil

S/I

0

Hertaxatie ten behoeve van de verzekering

-7.000

I

0

Kosten externe inhuur

-15.000

I

0

SCD: werkplekken

-70.000

S

0

GRD - opbrengst

43.000

I

0

Verzekeringen

40.000

S

0

Mutatie personeelskosten

-57.000

I

0

Kapitaalslasten

43.000

I

Totaal 0

Verklaring Ten behoeve van onze brand- en inboedelverzekering moet periodiek de gehele inventaris in alle panden geïnventariseerd worden. Dit gaat dit najaar gebeuren. In verband met een fraudeonderzoek zijn er extra kosten gemaakt voor het inhuren van een deskundige. Bij de overgang naar het SCD is per abuis uitgegaan van 90 werkplekken, terwijl het in werkelijkheid 125 bleken te zijn (35 x € 2.000 = € 70.000). Uit het positieve resultaat van de GRD ad € 108.000 wordt € 65.000 gereserveerd voor de netwerkontwikkeling binnen de GRD. Er blijft dan € 43.200 als extra bate over. Deze is opnieuw aanbesteed en heeft een gunstig resultaat opgeleverd. De personeelskosten zijn hoger door noodzakelijke externe inhuur van derden. Hierbij is ook rekening gehouden met een onderbesteding voor de inhuur voor woonwagenzaken. Door uitstel van investeringen zullen de kapitaallasten lager uitvallen dan begroot.

-23.000

1

Representatie

-12.000

I

1

Lidmaatschap VNG

-6.000

S

1

Premie kapitaalverzekering

-15.000

I

Door o.a. burgemeesterswisseling zijn extra middelen nodig voor representatie. Onjuiste raming budget voor 2009 voor wat de bijdrage aan de VNG betreft. Contributie VNG wordt volgens vast stramien berekend (bedrag per inwoner). In onze raming van de begroting is een bedrag van € 19.744 geraamd. Werkelijke uitgave (contributieberekening) op basis van inwoneraantal CBS per 01-01-2008 (18.718) en de ledenbrief 08/084 is echter € 26.189. Deze overschrijding kan niet door totaalbudget worden opgevangen. Als gevolg van de kredietcrisis heeft de gemeente minder opbrengst bij belegging pensioenen. Hoewel er ook baten ter hoogte van € 52,434 te melden zijn (APPA plan voormalig bestuurder) sluit de post in zijn totaliteit negatief.

I

Op diverse onderdelen zijn kleinen aanpassingen van het budget noodzakelijk, zoals voor aanschaf van stemhokjes, ICT-aanpassingen.

1

Publieksdiensten

Totaal 1

-11.000 -44.000

2

Brandweer

-16.000

S

2

Repressie brand Bochanen Te ontvangen verzekeringsgelden brand Bochanen

-20.000

I

Wegens diverse zaken is er op het budget van de brandweer een aanpassing noodzakelijk, die ook al is meegenomen in de begroting 2010. Gaat met name over gereedschappen en onderhoud van het materieel en representatie. Begin januari is er een brand geweest, waarvoor wij diverse kosten hebben moeten maken. Hier staat echter een verzekeringsuitkering tegenover.

20.000

I

Voor gemaakte kosten voor een brand begin januari van dit jaar is een verzekeringsuitkering ontvangen.

S

De markt in Alblasserdam is populair. Dit resulteert onder andere in hogere marktopbrengsten.

2 Totaal 2 3

-16.000 Hogere marktvergoedingen

Totaal 3

8.000 8.000

4

Bijdragen aan gemeenschappelijke regeling

-1.000

S

4

Woonruimteverdeling

10.000

I

Betreft regionale bijdrage aan Drechtsteden. Vastgelegd in gemeenschappelijke regeling. Geen afwijking mogelijk. Voor de woonruimteverdeling worden dit jaar geen gelden uitgegeven.

4

Subsidies

-6.000

I

De wereldwinkel is verhuisd. Wij hebben de kosten hiervan voor onze rekening genomen. Dit betreft de laatste bijdrage.

de


Pagina: 20 van 34

Progr.

Onderwerp

Verschil

S/I

Verklaring

4

Liquidatie GR woonwagens Drechtsteden

5.000

I

Met betrekking tot de liquidatie van het woonwagencentrum ontvangen wij deze liquidatieuitkering.

4

Bijdrage GRD Deltapoort

-7.000

S

Voor de ontwikkeling van de Deltapoort is afgesproken, dat we in Drechtstedenverband deze bijdrage betalen.

I

Door de strenge winter is het budget voor de gladheidsbestrijding fors overschreden.

Totaal 4 5

1.000 Kosten gladheidsbestrijding

Totaal 5

-66.000 -66.000

6

Afboeking voorziening inburgering

112.000

I

Deze voorziening is niet meer nodig.

6

Servicecomplex voor ouderen

13.000

I

Dit jaar worden hier geen kosten voor gemaakt.

6

Apparaatskosten

-61.000

I

Het budget is aangepast op basis van een tussenrapportage van de GR Drechtsteden.

6

Kinderopvang

-3.000

I


6

Minimabeleid

-28.000

I


6

WMO

137.000

I


6

WMO ongeoormerkt beleid

20.000

I

Op dit budget blijven dit jaar gelden over.

6

Uitvoeringskosten WMO

-4.000

I


S

Het betreft hier de totale kosten voor 2009. Reeds enkele jaren wordt aangegeven dat dit budget onvoldoende is. Het verdient aanbeveling om deze post structureel te verhogen.

I

Een doeluitkering van het Rijk ten behoeve van het Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2008 per ongeluk in het jaarsaldo terecht gekomen. Deze wordt hier gecorrigeerd. De energiekosten van het zwembad zijn hoger dan begroot.

6

6

Luilak en OUD/nieuw

Middelen 2008 van CJG

Totaal 6

-13.000

-25.000 248.000

7

Energiekosten zwembad

-13.000

S

7

Ontvangen huur SCC Landvast

375.000

S

7

Extra subsidie SCC Landvast

-375.000

S

7

Recreatie en toerisme

-17.000

S

In de begroting 2009 staat ten onrechte nog een opbrengst van VVV-activiteiten.

7

Jaarlijkse bijdrage aan culturele raad

-5.000

S

Bijdrage is voor 2009 niet geraamd. Dient alsnog te gebeuren en overschot moet naar 2010 overgaan. Het leerlingenvervoer is deze zomer opnieuw aanbesteed. Dit heeft een gunstig resultaat als gevolg gehad, die bovendien structureel van aard is.

Totaal 7

-35.000

8

Leerlingenvervoer

34.000

I

8

Bijdrage overheid

-4.000

S

8

Exploitatiekosten gymlokaal Esdoornlaan

-26.000

I

Deze bijdrage wordt niet meer ontvangen In de begroting is rekening gehouden met de exploitatie tot augustus 2009. Dit lokaal blijft echter het schooljaar 2002010 nog in gebruik. Hierdoor worden de geraamde exploitatielasten voor 2009 overschreden. De algemene uitkering is gedaald als gevolg van naheffingen 2007 en 2008

Totaal 8

4.000

9

Mutatie algemene uitkering

-113.000

I

9

Mutatie algemene uitkering

-51.000

I

9

Extra dividend Netwerk

76.000

I

9

Meer bezwaar OZB

-24.000

I

de


De opbrengst uit de algemene uitkering is gewijzigd als gevolg van de septembercirculaire Van Netwerk ontvangen we een extra dividend over het jaar 2008. De kosten als gevolg meer aanvragen om kwijtscheldingen en daadwerkelijke kwijtscheldingen zijn hoger dan we verwacht hebben.

Pagina: 21 van 34

Progr.

Onderwerp

Verschil

S/I

Verklaring

9

Rente

50.000

I

Rentevoordeel

Totaal 9

-62.000

Eindtotaal

15.000

de


Pagina: 22 van 34

BIJLAGE 2 Overzicht investeringskredieten Deze formats liggen op de gebruikelijke wijze (vertrouwelijk) ter inzage.

BIJLAGE 3 Overzicht projecten in de grondexploitatie Deze formats liggen op de gebruikelijke wijze (vertrouwelijk) ter inzage.

de


Pagina: 23 van 34

BIJLAGE 4.1 Bestuurlijke planner raad Nr

Programma

Product

Omschrijving onderwerp

Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

Wonen

Stedelijke ontwikkeling

Accommodatiebeleid

Beleidsnota

Gemeentelijk beleid

Veerman

19-feb-09

raad

4

Wonen

projecten

startnotitie

gemeentelijk beleid / Wro

Veerman

19-feb-09

raad

p1

Par. Bedrijfsvoering

nvt

Ontwikkeling dijklint Vinkenpolderweg Tussenrapportage 2009

Gemeentelijk beleid

Leeuwis

19-feb-09

4

Wonen

Tussentijdse stand over 2009 i.v.m. kredietcrisis/SCD en andere ontwikkelingen Beleidsnota

Veerman

4

Wonen

projecten

gemeentelijk beleid gemeentelijk beleid

4

Wonen

projecten

Verolmewerf

4

Wonen

projecten

Visie Souburgh

4

Woonwagencentra ASVZ-woningen Vinkenpolderweg

realisatieovereenkomst

Buiten toepassing verklaren beeldkwaliteitsplan startnotitie

gemeentelijk beleid / Wro

Herziene bestuurl. behandeling o.b.v. PPN 2010

Datum bestuurlijke behandeling

Kwartaal

25-mrt-09

1

n.v.t.

25-mrt-09

1

ja

raad

25-mrt-09

1

ja

19-feb-09

raad

25-mrt-09

1

ja

Veerman

18-mrt-09

raad

22-apr-09

2

nee

contractbesprekingen met ASVZ zijn nog gaande, realisatieovereenkomst wordt gewone gronduitgifteovereenkomst . Ondertekening kan ook pas plaatsvinden nadat financiele haalbaarheid door beide partijen is onderzocht.

apr-10

Veerman

18-mrt-09

raad

22-apr-09

2

nee

meer tijd nodig in verband met inspraak

2-dec

Veerman

18-mrt-09

raad

22-apr-09

2

nee

Opstellen notitie vertraagd door fusie gemeente Graafstroom. Nieuwe planning wordt in overleg met gemeente De Waard opgesteld.

2010

22-apr-09

Wel/ niet gehaald

toelichting afwijking

nieuwe datum maand

Deels opgenomen in Sportnota. In verband met status Landvast als dorpshuis t.b.v. onder andere verenigingen en van functies brede scholen (Nokkenwiel, Palet en Beukelmanschool) geen aparte accommodatienota

Nr

Programma

Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

p1

Par. Bedrijfsvoeri ng Wonen

nvt

Tussentijdse stand over uitvoering notitie selectie marktpartij

Gemeentelijk beleid

6

Welzijn en zorg

Jeugd- en jongeren

Voortgangsrappo rtage verbetering bedrijfsvoering woningbouwprogr amma Esdoornlaan Opstellen jeugdbeleid

7

Subsidies

Sport

8

Cultuur recreatie en sport Cultuur recreatie en sport Onderwijs

Onderwijsbeleid

8

Onderwijs

Huisvesting

p1

9

Par. Bedrijfsvoeri ng Algemene dekkingsmid delen en financiering

5

Buitenruimte

5

Buitenruimte

1

Bestuur

p1

Par. Bedrijfsvoeri ng Bestuur

nvt

Par. Bedrijfsvoeri ng

nvt

4

7

1 p1

de

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

Leeuwis

39890

projectplan

Veerman

nota jeugdbeleid

Startnotitie

Budgetsubsidies

Verordening budgetsubsidies

Ontwikkelen samenhangend sportbeleid Lokale Educatieve Agenda Project nieuwbouw Beukelmanschool

nvt

communicatie

Algemene middelen

onderzoek deelname SVHW

projecten

560

nvt


Kwartaal

raad

22-apr-09

2

ja

maart

raad

22-apr-09

2

ja, maar later

raadsbesluit juli 2009

Cardon

18-mrt-09

raad

22-apr-09

2

ja, maar later

vaststelling 27 mei 2009

Startnotitie

Cardon

39890

raad

22-apr-09

2

ja

Sportnota

Startnotitie

Cardon

39890

raad

22-apr-09

2

ja

beleidsnota

Startnotitie

Cardon

18-mrt-09

raad

22-apr-09

2

ja, maar later

vaststelling 9 september 2009

projectplan

raadsbesluit

Veerman

18-mrt-09

raad

22-apr-09

2

nee

Het besluit van college over locatie blijkt niet haalbaar. Er volgt een nieuw traject.

richtinggevende uitspraken communicatie uitspraak wel geen deelname

toezegging raad

Blase

april

raad

13-mei-09

2

ja

afspraak GRD

Leeuwis

20-mei-09

raad

1-jul-09

2

nee

Cardon

39890

raad

22-apr-09

2

ja

Integraal Beheerplan Dierenweide Plantage 4e wijziging GR Drechtsteden

Plan

collegeonderzoek reconstructie wegen Burgerjaarverslag Jaarrekening 2008

Vaststellen resultaat 2008

Voorstel


Wel/ niet gehaald

toezegging aan raad wet

Cardon

39925

raad

22-apr-09

2

ja

Veerman

39953

raad

1-jul-09

3

ja

rapport met aanbevelingen

college

Leeuwis

39948

raad

1-jul-09

3

nee

Burgerjaarverslag

wettelijke verplichting Wettelijk

Blase

juni (TKN)

raad

1-jul-09

3

ja

39948

raad

1-jul-09

3

ja

up-to-date GR


Leeuwis

Pagina: 25 van 34


nieuwe datum maand

okt-09

ivm priostelling verschoven; ambt. gesprek GBD is gestart

december '09

ivm priostelling vertraagd: conceptrapportage ozk is gereed

december '09

Nr

Programma

Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

p1

nvt

Perspectiefnota 2010

Kader voor begroting 2010

Gemeentelijk beleid

nvt

ruimtelijke plannen

1e bestuursrapporta ge bestemmingsplan Centrum

Tussentijdse stand over 2009

4

Par. Bedrijfsvoeri ng Par. Bedrijfsvoeri ng Wonen

8

Onderwijs

Leerlingenvervoe r

8

Onderwijs

Huisvesting

p1

de

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

Leeuwis

39948

Gemeentelijk beleid

Leeuwis

vaststelling raad

Wro

Veerman

Vervoer van leerlingen

Actualisatie bestaande verordening / kostenbeheersing / intergemeentelijk e samenwerking

Wettelijk voorschrift / gemeentelijk beleid

Aanpassen Huisvestingsveror dening

Actualisatie bestaande verordening

Wettelijk voorschrift




Kwartaal

raad

1-jul-09

3

ja

39948

raad

1-jul-09

3

ja

39953

raad

1-jul-09

3

nee

Vertraagd a.g.v. weerlegging zienswijzen

Cardon

20-mei-09

raad

1-jul-09

3

nee

Per 1 augustus 2009 heeft contractsvernieuwing plaatsgevonden. Een kort onderzoek heeft geleerd dat een aanpassing van de verordening nauwelijks tot kostenreductie zal leiden terwijl een nauwgezet contractbeheer dit resultaat waarschijnlijk wel op gaat leveren. In 2011 zal vermoedelijk gezamenlijke aanbesteding van leerlingenvervoer voor alle Drechtsteden mogelijk zijn. Gelijkschakeling van de verordeningen valt dan ook te verwachten rond die tijd.

2011

Veerman

20-mei-09

raad

1-jul-09

3

nee

In 2008 is de vigerende verordening geactualiseerd. In OOGO verband is geadviseerd om naar de vereenvoudigde versie (Model VNG) over te gaan. Op dit moment wordt een ruimtelijk onderzoek uitgevoerd waardoor de consequenties van een nieuw type verodening in beeld worden gebracht.

2010

Pagina: 26 van 34

Wel/ niet gehaald


nieuwe datum maand

40149

Nr

Programma

Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

4

Wonen

ruimtelijke plannen

vaststelling raad

Wro

Veerman

5-aug-09

4

Wonen

bestemmingsplan Mercon Kloos / jonker Welstandsnota

herziene nota

Woningwet

Veerman

4

Wonen

projecten

Wonen

ruimtelijke plannen

samenwerkingso vereenkomst / grondverkoop vaststelling raad

projectplan

4

woningbouwprogr amma Esdoornlaan bestemmingsplan Waterhoven-Oost

4

Wonen

ruimtelijke plannen

bestemmingsplan partiele herziening Vinkenwaard

vaststelling raad

5

Buitenruimte

724

Begraafplaatsver ordening

5

Buitenruimte

210

Gladheidsbestrijdi ng

5

Buitenruimte

210

5

Buitenruimte

724

5

Buitenruimte

722

Nota Openbare Ruimte 2009 Uitbreiding begraafplaats GRP 2009-2013

5

Buitenruimte

210

p1

5

Par. Bedrijfsvoeri ng Buitenruimte

5

Buitenruimte

de

560



Kwartaal

Wel/ niet gehaald


nieuwe datum maand

raad

9-sep-09

3

ja, maar later

vastgesteld oktober 2009

5-aug-09

raad

9-sep-09

3

nee

Veerman

5-aug-09

raad

9-sep-09

3

nee

Was aanvankelijk opgenomen in concept perspectiefnota 2009; is door het college niet overgenomen in perspectiefnota aan de raad, maar abusievelijk in de programmatekst blijven staan. Deze termijn bleek niet haalbaar.

Wro

Veerman

5-aug-09

raad

9-sep-09

3

ja, maar later


Wro

Veerman

5-aug-09

raad

9-sep-09

3

ja

Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening geluidszone Aan de Noord

verordening begraafplaats

Cardon

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

nee

Wordt 2010 gelijk met tarief en uitbreiding

dec-09

beleid rondom gladheidsbestrijdi ng Beeldkwaliteitsafs praken Ontwerp

Cardon

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

ja

Cardon

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

ja

Cardon

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

ja

afvoeren

dec-09

GRP

Cardon

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

ja

Openbare verlichting LED Herhuisvesting Plantsoenen

Informatiebrief

Cardon

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

ja

Plan

Blase

15-mei-09

raad

1-jul-09

3

nee

Wordt raadsinformatiebrief stand van zaken

dec-09

Groenstructuurpl an 2009

Plan

Cardon

5-aug-09

raad

9-sep-09

3

nee

ivm priortering doorgeschoven naar 2010

mei-10

Krediet aanvrag 2010

Aanvraag met beheerplan

Cardon

5-aug-09

raad

9-sep-09

3

nvt

vervallen, loopt gelijk met begroting


Pagina: 27 van 34

Nr

Programma

Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

7

Cultuur recreatie en sport

Zwembad

Verzelfstandiging Zwembad

startnotitie

besluit B&W

Cardon

2-sep-09

1

Bestuur

inzicht in behalen doelstellingen op hoofdlijn

afspraak college programma

Blase

p1

nvt

wet

nvt

collegeonderzoek leerlingenvervoer

rapport met aanbevelingen

nvt

Nota verbonden partijen

4

Par. Bedrijfsvoeri ng Par. Bedrijfsvoeri ng Par. Verbonden partijen Wonen

evaluatie collegeprogramm a Programmabegro ting 2010-2012


Kwartaal

raad

7-okt-09

4

nee

Op verzoek va de portefeuillehouder aangehouden in verband met andere prioritieten (onder andere fusie welzijnsinstellingen)

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

nee

ambtelijk gestart, planning verschoven ivm priostelling

januari '10

Leeuwis

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

ja

college

Leeuwis

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

ja

nota verbonden partijen

in begroting 2009 genoemd

Blase

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

nee

januari '10

Uitwerking grondbeleid

deelnota's

Nota Grondbeleid

Blase

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

nee

gestart, planning verschoven ivm priostelling vertraagd in verband met invulling vacature beleidsmedewerker grondzaken

grondexploitatie

4

Wonen

ruimtelijke plannen

bestemmingsplan hof van Souburgh

vaststelling raad

Wro

Veerman

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

nee

Onderhandeling eigenaar van de polder vraagt meer tijd.

2e kwartaal 2010

4

Wonen

ruimtelijke plannen

bestemmingsplan Kom

vaststelling raad

Wro

Veerman

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

ja


4

Wonen

(huur)woningen ouderen

realisatie extra woningen

gemeentelijk beleid

Veerman

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

ja

4

Wonen

Herijking Woonvisie

ontwerpvisie

gemeentelijk beleid

Veerman

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

nee

De doelstelling zoals genoemd in de programmabegroting 2010-2012 wordt gehaald. Raadsinformatiebrief volgt. wordt aansluiting gezocht bij regionale visie

5

Buitenruimte

milieu

geactualiseerde versie 2009-2014

Wettelijk voorschrift

Veerman

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

ja

8

Onderwijs

Openbaar onderwijs

Lokaal Milieu Uitvoering Programma LMUP Verzelfstandiging Openbaar Onderijs

Fusie voorstel Openbaar Onderwijs

Plan van Aanpak

Cardon

28-okt-09

raad

2-dec-09

4

p1

p7

de



Pagina: 28 van 34

Wel/ niet gehaald


Plan van aanpak in december gereed

nieuwe datum maand

2010

2010

december

2010

2010

Nr

Programma

Product


Resultaat

5

Buitenruimte

724

Tariefopbouw begraafplaats

Transparante tarieven

de


Legitimatie

Portefeuill ehouder

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

Cardon

28-okt-09

raad


Pagina: 29 van 34


Kwartaal

2-dec-09

4

Wel/ niet gehaald

nee


vervallen laten ingaan na realisatie uitbreiding en verordening

nieuwe datum maand

BIJLAGE 4.2 Bestuurlijke planner college Nr

Programma (oude opzet)

Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

8

Onderwijs

Huisvesting

MFC Kinderdijk

bouwvergunning

4

Wonen

project De WielenScheldehof

overdracht gronden

Gemeentelijk beleid PPN 2009

p1


nvt

Herijking Concernstaf

Concernstaf nieuwe stijl

p1


nvt

Notitie invoering tijdschrijven

Start projekt invoering

6

Welzijn en zorg

Sociale werkvoorziening

Ondernemingsplan Drechtwerk

4

Wonen

projecten

Verkoop Wipmolenlocatie

Rapportage over bedrijfmatigheidstoets ondernemingsplan DW overdracht gronden

p1


nvt

Inzicht stand van zaken

7


Cultuurhistorie

1e Tussentijdse rapportage voortgang projecten/investeringen en exploitatie Gemeentelijke monumentenbeleid

Voorstel tot het aanwijzen van gemeentelijke monumenten

p1


nvt

Notitie aanpak rechtmatigheid


de


Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan

Datum bestuurlijke behand. (oorspronkelijk)

Veerman

gereed

college

jan-09

ja

Veerman

gereed

college

jan-09

ja

opdracht gemeentesecretaris PvA verbetering bedrijfsvoering

Blase

februari

college

feb-09

ja

Blase

februari

college

feb-09

ja

Gemeentelijk beleid

Cardon

februari

college

feb-09

mei-09

ja

PPN 2009

Veerman

januari

college

feb-09

jun-09

nee

Leeuwis

maart

college

mrt-09

jun-09

ja

Gemeentelijk beleid

Cardon

februari

college

mrt-09

PvA verbetering bedrijfsvoering

Blase

maart

college

mrt-09

Pagina: 30 van 34

herziene best. behande ling o.b.v. PPN 2010

wel/niet gehaald

ja

jun-09

ja


nieuwe datum maand

Gronden zijn overgedragen. Nog geen budget aanleg buitenruimte

In verband met langer durende onderhandelingen is de verkoopovereenkomst uitgesteld. Overeenkomst is nu bijna rond.

1-112009

Nr


Product


Resultaat

3

Economie

projecten

ontwikkeling Haven Zuid

Voorstel over aanpak ontwikkeling toeristisch product

p1


nvt

regionale nota hrmbeleid

hrm-beleid

1

Bestuur

spelregels representatie

7


Subsidies

7


Bibliotheek

2

Veiligheid

p1


de

nvt

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan



Blase

februari

college

mrt-09

jun-09

nee


Blase

maart

college

mrt-09

jun-09

ja, maar later

set spelregels

wens college

Blase

maart

college

mrt-09

jun-09

ja, maar later

Budgetsubsidies

Aanvraagprocedure vereenvoudigen door het gebruiken van standaard aanvraagformulieren .

Startnotitie

Cardon

maart

college

apr-09

ja

fusie bibliotheken Dordrecht, Ridderkerk, Alblasserdam en Zwijndrecht

Instemming met fusieresultaat m.b.t. vorming basis bibliotheek

Gemeentelijk beleid

Cardon

april

college

apr-09

ja, maar later

herstart BOA

herstart

Regionaal besluit

Blase

maart

college

apr-09

ja

Notitie aanpak procesbeschrijvingen



Blase

april

college

apr-09

nee


Legitimatie

Portefeuill ehouder

Pagina: 31 van 34

wel/niet gehaald


In eerste instantie is gewerkt aan actualisatie projectenplan (vastgesteld door college op 22 september). Uitkmst van expertmeeting (Arcadis) met betrekking tot toeristisch product wordt in november ter vaststelling voorgelegd aan college. Dit document is input voor op te stellen plan van aanpak ontwikkeling toeristisch product. gekoppeld aan vertraagd regionaal plan (eind juni), ambtelijk gereed, college nov regionaal besluit om attentieregels lokaal te houden is eind juni genomen. Oktober 2009 vastgesteld

nieuwe datum maand

11-112009

raadsinformatiebrief in november.

ivm hernieuwde priostelling doorgeschoven

juni '10

Nr


Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

p1


nvt

organisatieverordening

up-to-date Organisatieverord. Albl.

wet

p1


nvt

Screening Dienstenrichtlijn

gescreende verordeningen

2

Veiligheid

tijdelijk huisverbod

invoering

p1


nvt

Alblasserdamse mandateringsregeling

7


Subsidies

Budgetsubsidies

up-to-date mandaat regeling Alblasserdam Voorstel SMARTdoelen per beleidsveld

1

Bestuur

Burgerzaken

Implementeren afsprakensysteem

1

Bestuur

1

Bestuur

6

Welzijn en zorg

de

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan


Blase

april

college

apr-09

ja, maar later

wet

Blase

maart

college

apr-09

ja

Landelijke wetgeving wet

Blase

maart

college

apr-09

ja

Blase

mei

college

mei-09

nee

Startnotitie

Cardon

april

college

mei-09

nee

invoering

Visie dienstverlening

Blase

april

college

mei-09

nee

Uitvoeringsplan Adm.Lastenverlichting

plan van aanpak

Plan van aanpak

Blase

april

college

mei-09

nee

Burgerzaken

Verruiming openingstijden

invoering


Blase

april

college

mei-09

ja

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Welzijnsorganisatie

onderzoeksrapport mogelijkheden brede welzijnsorganisatie

Wmo-beleidsplan

Cardon

22-apr-09

college

27-mei-09


Pagina: 32 van 34


wel/niet gehaald

ja, maar later


nieuwe datum maand

geen simpele update, opbouw van fundament, ambtelijk gereed, college nov

volgordelijkheid: eerst een organisatiebesluit dan dit Proces loopt; notitie beleidsdoelen (resultaat) is gereed

februari '10

Gekoppeld aan de ontwikkeling van Antwoord© (regionaal project) Op locaal niveau gekozen voor een kosteloze tussenoplossing via agenda Burgerzaken. Het plan is in hoofdlijn gereed. In verband met andere prioriteitsstelling (stormachtige ontwikkeling i.h.k.v. regionale visie op dienstverlening) nog niet verder afgehandeld. op maandagavond geopend vanaf 17.30 uur 15 september besluit college om in samenwerking met de betrokken organisaties een plan van aanpak met kostenraming ontwikkelen.

2-7-1905

1-102009

2-7-1905

Nr


Product


Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

7


Subsidies

Budgetsubsidies

Startnotitie

4

Wonen

ruimtelijke plannen

Digitalisering bestemmingsplannen

Prestatieafspraken met grote subsidieontvangers 1ste / 2de kwartaal 2009 implementatie

p1


nvt

Notitie invoering verplichtingenadministr atie

2

Veiligheid

6

Welzijn en zorg

Maatschappelijk werk

Samenwerking brandweer Verbetering van sturing

p1


nvt

2

Veiligheid

p1


nvt

p1


nvt

4

Wonen

ruimtelijke plannen

8

Onderwijs

Huisvesting

1

Bestuur

1

Bestuur

Burgerzaken

de

Notitie invoering verplichtingenadministr atie Samenwerking brandweer Verbetering begrotingsinrichting en informatie

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan



wel/niet gehaald

Cardon

mei

college

jun-09

nee

Wro

Veerman

juni

college

jun-09

ja



Blase

juni

college

jun-09

nee

spoorboekje vervolg

Regionaal besluit

Blase

mei

college

jun-09

ja

Prestatieafspraken met uitvoerende organisatiesmaken

Gemeentelijk beleid

Cardon

mei

college

jun-09

nee



Blase

juni

college

jun-09

spoorboekje vervolg

Regionaal besluit

Blase

mei

college

jun-09

Verbetering basis besluitvorming

wens raad uitgesproken bij begrotingsbehan deling 2009

Leeuwis

39948

college

jul-09

ja

Leeuwis

juli

college

jul-09

ja


proces loopt, prestatieafspraken (resultaat) worden vastgelegd bij subsidiebeschikking RO-beheer aangeschaft in Drechtstedenverband. In formatie aan de raad 1e kwartaal 2010 mede afhankelijk van SCD (heeft het doorgeschoven)

proces loopt, prestatieafspraken (resultaat) worden vastgelegd bij subsidiebeschikking.

2e Tussentijdse rapportage voortgang projecten/investeringen en exploitatie Noord en Landzigt

Inzicht stand van zaken vrijstellingsbesluit

Wro

Veerman

juni

college

jul-09

nee

Initiatiefnemer past plannen aan in verband met eisen Waterschap.

Project nieuwbouw Palet Doorontwikkelen Edienstverlening

bouwvergunning

Gemeentelijk beleid Visie dienstverlening

Veerman

juni

college

jul-09

ja

Blase

juli

college

aug-09

nee

Bezwaarschriften procedure loopt Scripts t.b.v. het e-loket komen begin 2010 regionaal beschikbaar.

Nieuwe procedure reisdocumenten

invoering

Landelijke wetgeving

Blase

juli

college

aug-09

ja

spoorboekje vervolg


Pagina: 33 van 34

nieuwe datum maand

1-122009

3e kwartaal '10

1-122009

2-7-1905

1-9-2010

Nr


2

Veiligheid / Wonen

6

Welzijn en zorg

1

Bestuur

1

Bestuur

Product



Resultaat

Legitimatie

Portefeuill ehouder

Ambtelijk gereed

Bestuursorgaan



wel/niet gehaald

Invoering SquitXO

invoering

Regionaal besluit

Blase

1e halfjaar

college

2e halfjaar

nee

Beleid mantelzorg en vrijwilligersondersteuni ng

beleidsnota mantelzorg en vrijwilligersondersteu ning

kadernota Wmo

Cardon

oktober

college

okt-09

nee

spoorboekje vervolg

Visie dienstverlening Landelijke wetgeving Regionaal besluit

Blase

september

college

okt-09

nee

Blase

september

college

okt-09

ja

1

Bestuur

Doorontwikkelen 1loket Gemeentebreed invoeren BSN Invoering 14078

Blase

september

college

okt-09

ja

2

Veiligheid / Wonen

Invoeren WABO incl. LVO

implementatie

Landelijke wetgeving

Veerman

september

college

okt-09

nee

p1


nvt

invoering functiefamilies

Functiefamiliesysteem


Blase

oktober

college

nov-09

nee

p1


nvt

arbo

inkoopadvies over aangaan nieuw contract en regionale aansluiting

Blase

oktober

college

nov-09

nvt

1

Bestuur

Burgerzaken

Digitalisering aktes Burg.stand

invoering

Blase

oktober

college

nov-09

nee

p1


nvt

Inzicht stand van zaken

Leeuwis

november

college

dec-09

nvt

6

Welzijn en zorg


3e Tussentijdse rapportage voortgang projecten/investeringen en exploitatie Benchmark uitvoering Wmo

Cardon

november

college

dec-09

de

invoering invoering

rapportage benchmark Wmo 2008



Wettelijk voorschrift / gemeentelijk beleid

Pagina: 34 van 34


Gekoppeld aan de WABO die tot juli 2010 is uitgesteld Planning niet gehaald door meerwerk nieuwe subsidieverordening en opstellen beleidsdoelen budgetsubsidies Gekoppeld aan traject Antwoord©

nieuwe datum maand

1-7-2010 1-1-2010

1-122010

Uitgesteld. Voorbereidingen zijn in volle gang. traject gestart, planning schuift in tijd op a.g.v. omvang project regionaal uitgesteld

1-7-2010

Traject ambtelijk gestart, i.v.m. prioriteitstelling invoering doorgeschoven. besl. auditcie: binnen reg. P&C opnemen

1-5-2010

Besluitvorming gepland in december, conform planning

Bestuursrapportage

Recommend Documents