Bestuursrapportage 2013

gemeente Goes

Bestuursrapportage 2013

www.goes.nl

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

-2-

INLEIDING

-3-

SAMENVATTING

-4-

DEEL I

-5-

PROGRAMMAPLAN

DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING

- 57 -

DEEL III PARAGRAFEN

- 62 -

-2-

Inleiding De bestuursrapportage 2013 is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2013-2016 (programmabegroting 2014-2017 is op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. De programmabegroting 2013 is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in november 2012. Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september 2013) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen begroting 2013 juni--sept 2012 juni 2012

vaststellen begroting 2013 november 2012 2012

peildatum bestuursrap. 2013 september 2013 2013

verwachting jaarrekening 2013 2014 maart 201 4

De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Op de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte 2013 (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (o.b.v. septembercirculaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen.

-3-

Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting 2013 geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage 2013 is de begroting 2013 het uitgangspunt. Dit betekent dat in deze bestuurrapportage nog gerapporteerd wordt op een wijze die nog niet volledig aansluit bij de verbeterde begroting 2014.

Financiële uitkomst bestuursrapportage 2013 Het financiële resultaat van de bestuursrapportage 2013 bedraagt € 1.384.000 voordelig. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: p ro g ra m ma Totaal 0 bestuur

la s te n b ij 2013 60.216

la s te n a f 2013 107.459

b a te n b ij 2013 5.000

b a te n a f 2013 166.128

-113.885

N

-

4.290

18.475

6.694

16.071

V N

Totaal 1 openbare orde en veiligheid Totaal 2 verkeer en openbare ruimte

re s ulta a t

130.192

468.000

371.192

778.000

-69.000

Totaal 3 economische zaken en toerisme

-

-

14.774

-

14.774

V

Totaal 4 onderwijs

-

-

52.000

64.774

-12.774

N

Totaal 5 welzijn Totaal 6 werk, inkomen en zorg Totaal 7 milieu Totaal 8 bouwen aan ruimte Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal kostenplaatsen

38.882

61.807

32.500

33.300

22.125

V

9.634.157

9.057.299

1.839.672

34.649

1.228.165

V N

4.147

100.000

165.000

390.000

-129.147

113.162

27.500

120.458

287.831

-253.035

N

39.992

687.994

464.587

61.900

1.050.689

V

384.823

108.844

100.905

205.432

-380.506

N

S ub to ta a l b e s tuurs ra p p p o rta g e T o ta a l s e p te mb e rc irc ula ire

10.405.571

10.623.193

3.184.563 10.055

2.028.708

1.373.477 10.055

V V

T o ta a l b e s tuurs ra p p o rta g e inc l. s e p t c irc .

10.405.571

10.623.193

3.194.618

2.028.708

1.383.532

V

( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )

Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 58). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer € 936.000 aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar 2013. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. De meerjaren effecten van de andere onderdelen zijn meegenomen in het begrotingstraject 2014 en vormen geen onderdeel van de bestuursrapportage.

-4-

Deel I Programmaplan

-5-

Programma Bestuur Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)

(effectdoelstelling) 1

Optimalisering

Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestaties)

1.1

dienstverlening

Doorontwikkeling van een

Nieuwe software is geïnstalleerd voor

vraaggerichte dienstverlening naar

het callcenter, waardoor snellere en

Klant Contact Centrum (KCC) in

grotere afhandeling mogelijk is.

2015.

Voorbereiding getroffen voor werken op afspraak.

1.2

Uitbouwen E-service inclusief de

Inmiddels zijn een groot aantal

doorontwikkeling van de

formulieren gereedgemaakt, welke in

gemeentelijke Persoonlijke Internet

oktober online kunnen.

Pagina ‘Mijn Goes’(PIP). 1.3

Invoering van een klantenpanel.

Het klantenpanel is actief.

1.4

Uitbreiding samenwerking in de

De Gemeenschappelijke Regeling De

regio (samenwerking met

Bevelanden is formeel opgericht. Naar

Bevelandse gemeenten).

verwachting zullen medewerkers in 2014 in dienst treden.

2

Verbetering

Invoering nieuw advertentiebeleid,

Er is een vastgesteld stagebeleid met

beeldvorming

2.1

promotie bij jongeren en aandacht

daarin nieuwe beleidsregels met

gemeente

geven aan stages (o.a.

betrekking tot stagiaires, gastcolleges

samenwerking met scholen).

e.d. We hebben tot nu toe 17 stagiaires in huis en 4 keer ontvangsten van schoolklassen/ contacten met scholen.

2.2 3

Inrichting van een digitaal

1 keer raadpleging van het panel in

burgerpanel.

2013

Iedere wijk en elk dorp hebben een

3 wijkwethouders met 4 wijken per

zichtbaarheid en

eigen wethouder als aanspreekpunt

persoon

aanspreekbaarheid

(bestuurders zijn aanwezig op wijk-

college

en dorpsavonden).

Versterking

3.1

3.2

Wethoudersspreekuur voor

Er hebben tot september 27

ondernemers en inwoners.

spreekuren per wethouder

Vroegtijdige communicatie over

Voor 7 grote projecten heeft er

grote projecten.

vroegtijdige communicatie

plaatsgevonden 3.3

plaatsgevonden. 4

Verminderen van

4.1

- Indieningvereisten voor

- Er is gestart met het digitaliseren van

administratieve en

evenementen aanvragen

de aanvraagformulieren voor

bestuurlijke lasten

vereenvoudigen en terug dringen.

evenementen. Door digitale

- Digitaal afhandelen van omgevingsvergunningen;

formulieren wordt het aanvragen eenvoudiger en worden minder

- Aanvraagformulieren digitaliseren

gegevens worden opgevraagd.

zodat ze via de website kunnen

- Middels een proefopstelling is het

worden ingediend;

-6-

digitaal behandelen van aanvragen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)

Wat hebben we in 2013 reeds bereikt

(effectdoelstelling)

(prestaties) van een omgevingsvergunning getest. Een advies over digitaal werken en aanschaf van benodigde soft- en hardware is in voorbereiding. Ook is een formulierengenerator (SIMform) aangeschaft. Met deze generator zullen 34 formulieren, waaronder die voor evenementen, worden gedigitaliseerd. De eerste formulieren worden in oktober 2013 ontsloten via de website. - De APV is gescreend. Een aantal

- APV screenen op; regelgeving, vergunningen voor onbepaalde

vergunningen worden voor

tijd en of vergunningen omgezet

onbepaalde tijd verleend.

kunnen worden in algemene regels.

Indicatoren Streefwaarden omschrijving

Realisatie

2013

2013

EffectEffect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd *

8,4

N.t.b.

Rapportcijfer baliedienstverlening *

7,8

N.t.b.

95%

92,3%

Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van 16 minuten * Score op landelijke website ranglijst *

40%

N.t.b.

Tevredenheidcijfer bezoekers **

7,5

N.t.b.

Tevredenheidcijfer bellers **

7,5

N.t.b.

7

N.t.b.

+20%

N.t.b.

Balie (vanaf 2013 ook RNI kantoor)

46.000

***19.332

Telefoon

75.000

43.332

Tevredenheidcijfer bezoekers website * Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als frontoffice PrestatiePrestatie-indicatoren Aantal klantcontacten

-7-

Streefwaarden omschrijving

Realisatie

2013

2013

Aantal documentenverstrekkingen: Paspoort + Id kaart

7.625

4.712

Rijbewijzen

2.700

1.423

Uittreksels

10.470

5.812

***3.000

***1.912

85.000

75.000

+10%

+ 25%

+ 10%

+ 23%

+ 20%

+ 55%

30

17

6

4

Aantal informatieavonden

25

12

Aantal projectnieuwsbrieven

30

12

Aantal wethoudersspreekuren

42

27

>5

6

Parkeervergunning/abonnement/dagdeelk aart/gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing. Dagdeelkaarten Aantal producten dat via de website wordt aangeboden Bezoekersaantallen website Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als frontoffice Aantal stagiaires/stageplaatsen Aantal contacten met scholen

Aantal taakvelden waarop regionaal of provinciaal wordt samengewerkt * ** *** ****

Als bron werd de website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor 2013, die al eind 2012 zijn verstrekt. RNI-kantoor start pas op 1 december 2013

-8-

Budgetmutaties programma bestuur p ro g ra mm a 0 b e s tuur

la s te n b ij 2013

Afname huwelijksvoltrekkingen, afname salarissen Babsen Minder afname rijbewijzen Minder paspoortafname Huisnummerwijziging, GBA audit en rijksvergoeding Latere start registratie niet ingezetene Promotionele activiteiten (project DNA, grotere inforubriek) Representatiekosten koningspaar, ZLM tour e.d. T o ta a l 0 b e s tuur

la s te n a f b a te n b ij 2013 2013 6.000

b a te n a f re s ulta a t 2013 10.000 -4.000

12.000 8.216

17.000 28.000

-17.000 -16.000 -3.216

111.128

-21.669

N

-15.000

N

-37.000 -113.885

N

5.000 89.459

15.000 37.000 60.216

107.459

5.000

N

166.128

N N N

N


Lasten bij:

6.003.2100 Straatnaamgeving en –nummering

€ 3.216 Nadeel (per saldo)

Wegens schadevergoeding in verband met verplichte huisnummerwijziging en aanschaf van controle apparatuur voor de audit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dient de raming met € 8.216 te worden verhoogd. De vergoeding van het rijk voor de audit bedraagt € 5.000 bij een geslaagde audit. Per saldo een nadeel op deze post van € 3.216.

6.002.3100 Communicatie

€ 15.000 Nadeel

Vanwege gestegen kosten van onder andere de voorlichtingspagina (inforubriek), Samenspel, informatiemateriaal en extra promotionele activiteiten zoals het project DNA (gedeeltelijk gesubsidieerd) is een incidentele bijraming noodzakelijk van € 15.000.

6.002.3200 Representatie

€ 37.000 Nadeel

Door extra activiteiten zoals het bezoek van het koningspaar en de ZLM-tour zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd. Samen met de kosten voor de Koninklijke onderscheidingen, kosten nieuwjaarsbijeenkomst, boekje Goes Bekeken en overige representatie kosten leidt dit in totaal tot een bijraming van € 37.000.

Baten Baten af:

6.003.1000 Registratie niet ingezetenen


Doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op zich laat wachten, is de Registratie Niet Ingezetene (RNI) uitgesteld. De registratie van niet ingezetenen start op 1 december van dit jaar in plaats van 1 februari. De ramingen onder de lasten (geraamd op € 89.459) en de baten (geraamd op € 111.128) worden daarom aangepast.

6.003.0200/6.004.0200 Huwelijksvoltrekking


Er vinden minder betaalde huwelijksvoltrekkingen plaats. Dit betekent dat de post salarislasten voor de Babsen met € 6.000 kan worden verlaagd. Maar doordat er minder huwelijksvoltrekkingen zijn, zijn ook de opbrengsten lager, € 10.000. Per saldo levert dit een nadeel op van € 4.000.

6.004.0700 Rijbewijzen

€ 17.000 Nadeel

Er worden naar verwachting over geheel 280 minder rijbewijzen en 250 minder eigen verklaringen afgegeven dan geraamd. Dit betekent dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld.

6.004.0800 Reisdocumenten


Er zijn minder paspoortaanvragen en er worden minder jeugd identiteitskaarten verstrekt. Derhalve dient de raming naar beneden te worden bijgesteld met € 28.000. Hier staat tegenover dat de lasten met € 12.000 verlaagd kunnen worden. Per saldo levert dit een nadeel op van € 16.000.

-9-

Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?



(prestatie)

(prestaties)

1

1.1

-

Veilige woon- en

Uitvoeringsprogramma

2 voorlichtingsavonden

leefomgeving

Integraal Veiligheidsbeleid

woninginbraken – en overvallen in

(sociale veiligheid)

2012-2014, Goes Veilig

Goese Polder en in ’s-Heer

uitvoeren.

Hendrikskinderen -

1 infomarkt inbraak- en brandveilig wonen Grote Markt gehouden

-

1 infomarkt verkeersveiligheid +

-

Preventieartikelen website en

fietsgraveren, anti- diefstal gehouden gemeentepagina in de Bevelandse Bode -

Workshop: Hoe herken ik een gestolen fiets?

-

Opruimacties weesfietsen en wrakken samen met Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC)

-

Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB) ingeschakeld voor Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven-terreinen Goes, schouw uitgevoerd en enquête uitgezet

1.2

Plan opstellen Integrale

Plan van aanpak gereed

aanpak fietsdiefstal 20122014. 1.3

Plan opstellen Integrale

Plan van aanpak gereed

aanpak woninginbraken en – overvallen 2012-2014. 1.4

Politiekeurmerk Veilig

Besluit college subsidieregeling

Wonen beter borgen binnen

nieuwbouw particulieren, september raad

de gemeentelijke organisatie. 1.5

Vergroten aantal

In 2013 is via Samenspel weer een

deelnemers Burgernet.

oproep gedaan om zich aan te melden voor Burgernet. 942 Goesenaren hebben zich nu aangemeld.

1.6

Uitvoeren project hartveilig

Er is in 2013 verder uitvoering gegeven

wonen (samen met

aan het project. Er zijn nu 44 AED’s en

Connexxion).

286 vrijwilligers actief.

- 10 -





(prestatie)

(prestaties)

1.7

Kleinschalige Veiligheids-

Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten

monitor uitvoeren in de wijk

verwerkt in rapportage en ingebracht in

Goese Polder en de kern ’s

projecten voor verdere uitwerking.

Heer Hendrikskinderen. 1.8

1.9

Aanscherping

Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in

softdrugsbeleid

‘Aanpak harddrugs’. Hiervoor is een plan

(ingezetenen, clubpas en

van aanpak met concrete

afstand tot scholen).

uitvoeringsacties geschreven.

Opleiden buitengewone

Alle beoogde boa’s zijn opgeleid.

opsporingsambtenaren

Werkervaringplekken zijn ingevolge

(BOA’s) en aanbieden

wetswijzigingen niet meer beschikbaar.

werkervaringplekken. 2

Optimale fysieke

2.1

veiligheid in bebouwde

Optimaal vormgeven van

Brandveiligheidscontroles zijn optimaal

brandveiligheidscontroles

vormgegeven op basis van het

omgeving, in gebouwen

handhavingsbeleid en in samenwerking

en bij evenementen

met de VRZ. Tot nu toe zijn er 130 objecten gecontroleerd. Verbeteren doelmatigheid

Vorming één brandweer Zeeland is

door de vorming van één

gerealiseerd.

brandweer Zeeland. 2.2

Het opzetten en participeren

In 2013 is verder ingezet op het uitwerken

in Bevolkingszorg

van Bevolkingszorg. Zie ook 4.1.

(operationele rol gemeente in rampenbestrijding). Aanpak overlast ten 3

3.1

Aanpak gebruik van alcohol

gevolge van alcohol en

door jongeren onder de 16

drugs

jaar.

-

Project Gezonde school en genotmiddelen

-

Gastlessen op scholen

-

Drugsinformatiebus

-

Inzet tijdens dancetour en kermis

-

Eindexamenactie ‘Verzuip je kennis niet’

3.2

Aanpak risicovol

-

alcoholgebruik door jongeren van 16 en 17 jaar.

Project Gezonde school en genotmiddelen

-

Gastlessen op scholen

-

Drugsinformatiebus

-

Inzet tijdens dancetour en kermis

-

Eindexamenactie ‘Verzuip je kennis niet’

3.3

Aanpak softdrugsgebruik

Zie 1.8 en uitvoeringsprogramma ‘Aanpak

door jongeren onder de 18

alcohol en drugs’.

jaar.

- 11 -





(prestatie)

(prestaties)

3.4

Goese coffeeshops zijn

Door invoering van het I-criterium zijn de

uitsluitend toegankelijk voor

coffeeshops toegankelijk voor eenieder

inwoners uit de Bevelanden.

woonachtig in Nederland met een geldig ID.

3.5

In de coffeeshops mag per

Gerealiseerd.

persoon maximaal 3 gram cannabis worden verstrekt. 3.6

Aanpak van de niet

Zie 1.8

gedoogde markt (illegale handel)/harddrugs. 4

In staat zijn om rampen

4.1

Het opzetten en participeren

29 Goese medewerkers participeren in

te bestrijden volgens het

in de Zeeuwse

Bevolkingszorg. Deze groep mede-

nieuwe crisisplan van de

deskundigheidspools op het

werkers geeft uitvoering aan de

Veiligheidsregio Zeeland.

gebied van crisisbeheersing

gemeentelijke taken binnen de

conform het regionaal

crisisbeheersing

crisisplan. 5

Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd inperken

5.1

Deelname aan het project

Na inspraakrondes ligt de verordening inz.

Jeugd en Alcohol en

drank- en horecawet op dit moment ter

implementeren en uitvoeren

inzage.

van de nieuwe Drank- en

In het najaar wordt deze vastgesteld en

horecawet (treedt inwerking

zal begonnen worden met controles bij

op 01-01-2013.

hotspots.

Indicatoren Omschrijving

Streefwaarden

Realisatie

2013

2013

EffectEffect-indicatoren Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt * Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt * Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling woonomgeving* Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen % binnen de gestelde normtijden aanwezig(dekkingspercentage)

- 12 -

> 7,3

*N.t.b.

< 24%

*N.t.b.

< 1%

*N.t.b.

>15%

16%

5.500

6.000

300

325

75%

80%

Omschrijving

Streefwaarden

Realisatie

2013

2013

EffectEffect-indicatoren Aantal medewerkers dat deelneemt aan

36

29

0-15%

15%

0-10%

10%

0-15%

15%

0-15%

15%

0-10%

10%

0-15%

15%

0-10%

10%

2.500

2.400

18

16

Aantal woninginbraken **

110

100

Aantal auto-inbraken **

170

160

Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen **

250

240

Aantal brandveiligheidscontroles

185

250

Aantal uitrukken brandweer Goes

370

247

36

36

1

1

36

36

0-7

2

20

15

9

6

5

8

bevolkingszorg Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt (binge drinken) Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van alcohol Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs Daling van het percentage meldingen bij de politie van drugsoverlast PrestatiePrestatie-indicatoren Aantal misdrijven ** Aantal geweld- en seksuele misdrijven**

Aantal inzetten hartveilig wonen Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: Aantal opleidingen bevolkingszorg Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen. Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is. Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de ‘barcode’ * ** ***

Bron: veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor 2013 zijn in het voorjaar 2014 bekend. Bron: Politie Zeeland, Wijkscan - Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld, gemeente Goes, 2011 Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres.

- 13 -

Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid p ro g ra m ma 1 o p e nb a re o rd e e n v e ilig he id

la s te n b ij 2013

la s te n a f 2013

Toename evenementen aanvragen/reclames Minder huisuitzettingen, opslagboedels T o ta a l 1 o p e nb a re o rd e e n v e ilig he id

b a te n b ij 2013 18.475

b a te n a f 2013

4.290 -

4.290

18.475

re s ulta a t 18.475

V

6.694

-2.404

N

6.694

16.071

V


Baten bij:

6.140.0100 Openbare Orde en Veiligheid

€ 18.475 Voordeel

Er is een toename van evenementenaanvragen waardoor ook de aanvragen voor reclames toenemen waardoor de baten hoger zijn.

Baten af: af:

6.140.1100 Opslag van boedels


De lasten en baten zijn verlaagd in verband met minder huiszettingen in 2013, zodat er minder boedels worden opgeslagen. Per saldo levert dit een nadeel van € 2.404 op.

- 14 -

Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken?


Wat hebben we in 2013 reeds


(prestatie)

bereikt (prestaties)

1

1.1

De WijkVerkeersPlannen zijn

Verbeteren

Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP).

verkeersveiligheid

onderdeel geworden van de

(Op weg naar nul

dorps- of wijkplannen.

(vermijdbare

Het wijkverkeersplan als

verkeersslachtoffers))

onderdeel van dorpsplan ’s-Heer Arendskerke is vastgesteld door de dorpsraad. 1.2

Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots: - Oversteek Middelburgsestraat,

- Oversteek Middelburgsestraat is voorzien voor het najaar 2013

- M.A. de Ruijterlaan/Barentszstraat

- De verbeteringen greyspot Ruijterlaan/ Barentszstraat zijn gereed.

2

Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarh eid

2.1

Goes Beter Bereikbaar - De voorbereiding van de aanleg extra aansluiting op de A58;

- de uitwerking van de West B variant vindt momenteel plaats.

- De voorbereiding van de aanleg zuidelijk Verbindingsweg; - De voorbereiding van de opwaardering Poelplein; - Zoveel mogelijk opheffen spoorse doorsnijdingen/ verbeteren

- zuidelijke verbindingsweg: tracé is bepaald. - Poelplein: studie is in voorbereiding - Spoorwerken zijn in voorbereiding

overgangen; - Verbetering van doorstroming op de

- In februari 2013 heeft de

Ringbaan-West (Tiendenplein-

gemeenteraad een krediet

Houtkade).

gegeven voor daadwerkelijke renovatie van de Ringbrug, naar aanleiding van uitgevoerd nader onderzoek. Overige kruisingen/ aansluitingen Ringbaan-West zijn in studie.

- 15 -





(prestatie)


3

3.1

Verbeteren (verkeers-

Uitvoering parkeerbeleidsplan:

)leefbaarheid en een

- Evenwichtige spreiding

beter parkeerklimaat

parkeervoorzieningen

- Dit is een van de onderdelen die meegenomen wordt in het parkeeronderzoek dat dit najaar plaatsvindt.

- Concurrerende parkeertarieven

- Goese parkeertarieven zijn concurrerend: Prijspeil 2013: Vlissingen: 1,90/uur Middelburg:1,20 – 1,70/uur Bergen op Z:1,20/uur Roosendaal: 1,80/uur Terneuzen: 1,20/uur Breda: 2,00 – 2,40 -3,00/uur Goes: 1,40 - 1,60/uur

- Vervangen oude ticketautomaten.

- De oude parkeerautomaten zijn vervangen.

- Optimaliseren parkeerverwijssysteem

- We streven een optimalisatie

voor bezoekers van de binnenstad

na in najaar 2013/voorjaar 2014.

- Inkorten wachtlijst vergunningen

- Door invoering van de nieuwe vergunningzones per 1 januari 2013 bestaat er geen wachtlijst meer voor vergunningen. Eind 2013 evalueren we deze wijzigingen.

4

Verbeteren fietsklimaat

4.1

Optimaliseren veiligheid en comfort

Optimaliseren is een vast

(hoofd)fietsnetwerk.

onderdeel en een continue

Kwaliteitsverbetering fietsparkeren.

Verbeteren fietsparkeren Grote

proces bij o.a. onderhoudswerk 4.2

Markt is in voorbereiding.

- 16 -





(prestatie)


4.3

Realiseren uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan: - Fietsstraat Wilhelminastraat

- Fietsstraat Wilhelminastraat is in september 2013 gereed.

- Verbreden fietspad Ringbaan West

- Verbreden fietspad Ringbaan West is gereed.

- Communicatie over fietsprojecten

- Communicatie over fietsprojecten is een continu proces.

- Integrale fietsbewegwijzering

- Integrale fietsbewegwijzering is in voorbereiding.

5

Opstellen van Groenstructuurplan 2013-

In juni heeft u mee kunnen

en in stand houden van

Het duurzaam versterken

5.1.

2022 met daarin o.a. de actuele thema’s

fietsen door het groen van Goes.

stedelijk en

- Natuur in de stad / ecologisch beheer

Hierna is gestart met het

landschappelijk groen

- Vergroening van wijken en kernen

opstellen van het Groen-

- Het opstellen van een bomen-

structuurplan 2013 -2022.

beleidsplan. - Bij de te maken stedenbouw-kundige

Naar verwachting zal dit eind 2013 gereed zijn.

visies wordt een bijpassend groenplan opgesteld. 5.2

Het realiseren van groene verbindingen

Dit onderwerp wordt mee-

in de stad en de koppeling maken met

genomen in het Groen-

het buitengebied.

structuurplan wat momenteel wordt opgesteld. Naar verwachting zal dit eind 2013 gereed zijn.

5.3

6.

Verbetering van de

6.1

Uitvoering van het

Dit onderwerp wordt

Landschapsontwikkelingsplan:

meegenomen in het

- Ontwikkelen van het Poelbos in

Groenstructuurplan wat

combinatie met bedrijventerrein De

momenteel wordt opgesteld. .

Poel V.

Naar verwachting zal dit eind

- Realisatie van het Schenge-project.

2013 gereed zijn.

Uitvoeringsplannen maken voor entrees

De plannen zijn in voorbereiding

en rotondes.

stedelijke entrees en rotondes 7

Voldoen aan de landelijk gestelde eisen m.b.t.

7.1

Opstellen van een plan van aanpak om te

De landelijke eisen met

komen tot de gestelde doelen.

betrekking tot het gebruik van

gebruik chemische

chemische bestrijdingsmiddelen

bestrijdingsmiddelen voor

zijn voorlopig uitgesteld naar

verhardingen

2018, het plan van aanpak is om die reden ook uitgesteld.

- 17 -





(prestatie)


8

8.1

VTA-controles zijn in uitvoering

Een veilig en duurzaam bomenbestand

VTA controle van de solitaire bomen en deze gebruiken als input voor de onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor Visual Tree Assessment.

9

Elementenverharding op fietsroutes en

Fietsroutes worden aan de hand

gebruikscomfort van het

doorgaande routes omvormen tot

van de onderhoudsplanning

wegenareaal in

gesloten verharding (asfalt).

omgevormd. Omvorming is

Verbeteren van

9.1

samenhang met

afhankelijk van de middelen en

planmatig onderhoud.

mogelijkheden. Gerealiseerd in 2013 Patijnweg + route Oude kade-Lepelstraat. 9.2

Funderingsverbetering van intensief

Funderingsverbeteringen

bereden wegen met overlast.

worden aan de hand van de onderhoudsplanning voorzien van funderingsverbetering.

10

IBORG: kwaliteitsambitie

10.1

binnenstad waarborgen

Extra onderhoudsinspanningen

Met de extra ontvangen

verrichten om het Goes plus niveau

middelen is dit jaar met name

duurzaam op niveau te houden.

aan de verharding een extra inspanning verricht om het verhardingsniveau duurzaam te kunnen blijven onderhouden.

11

In samenwerking met ProRail verder

De plannen zijn in

baarheid/leefbaarheid

uitwerken en uitvoeringsgereed maken

voorbereiding.

aan en rondom het spoor

van:

Verbeteren van bereik-

11.1

- Het treffen van maatregelen op verschillende locaties aan de spoorbaan door Goes ter beperking van de geluidshinder voor omwonenden. - Het nader uitwerken en aanbestedingsgereed maken van het plan voor de verkeerstunnel onderdoor de spoorbaan nabij de Van Hertumweg. - Het uitvoeren van een vervolg op de reeds uitgevoerde planstudie voor het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers in de Kloetingseweg nabij Ockenburgh of op een alternatieve locatie bij de BergwegRembrandtlaan.

- 18 -





(prestatie)


12

12.1

Tweemaal per jaar schouwen van wijken

De zomerschouw heeft

en kernen (één keer in de zomer samen

plaatsgevonden.

Schone, hele en veilige woonomgeving

met de wijk- of dorpsvereniging en één keer in de winter). 12.2

Uitvoeren door college vastgestelde

De jaarprogramma’s zijn

jaarprogramma’s wegen, (monumentale)

vastgesteld en volop in

kunstwerken, haven, kanaal, sluis en

uitvoering

groen. 12.3

Groot onderhoud aan de ringbrug

Het groot onderhoud is in de

uitvoeren, en de verkeerskundig de

aanbestedingsfase, de

rijstroken optimaliseren

rijstroken optimalisatie is onderdeel van het ontwerp.

12.4

Besteksgereed maken van de

Het ontwerp van de

herinrichting/renovatie het kruispunt

kruispuntrenovatie is in

Patijnweg Buys Ballotstraat.

voorbereiding. Een verbreding van de overweg met de Buys Ballotstraat is hier een essentieel onderdeel van. De kruispuntrenovatie volgt op een overwegverbreding door Prorail uit te voeren. De overwegverbreding is onderdeel van het spoorproject.

12.5

Achterstand in onderhoud aan de openbare verlichting terugdringen als gevolg van een in VZG verband uitgevoerde aanbesteding van het onderhoud.

Indicatoren

omschrijving

Streefwaarden

Realisatie

2013

2013 2013

Effectindicatoren Oordeel bezoeker bereikbaarheid *

8,3

N.t.b.

Gemiddelde wachttijd per knelpunt

< 2 minuten

N.t.b.

top 3

N.t.b.

< 50

N.t.b.

< 10%

N.t.b.

Positie Goes in ranglijst fietssteden ** Aantal bewoners op wachtlijst parkeervergunning Variatie bezettingsgraad (parkeerterreinen binnenstad) t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad

- 19 -

Een inhaalslag is in uitvoering.

omschrijving

Streefwaarden

Realisatie

2013

2013 2013

Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers binnenstad op gemiddelde zaterdag/

< 85%

N.t.b.

< 95%

N.t.b.

2

N.t.b.

100%

100%

< 50

N.t.b.

1

0

2

0

92%

90%

4.450

4.027

dinsdag Bezettingsgraad vergunninghouders (’s nachts) Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving * Percentage calamiteitenmeldingen openbare ruimte afgedaan binnen 48 uur PrestatiePrestatie-indicatoren Aantal bewoners op wachtlijst bewonersvergunningen (parkeren) Groenstructuurplan Aantal uitvoeringsplannen entrees en rotondes Onderhoud wegen op CROW standaardniveau (Goes standaard) Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen- en registratiesysteem MRS) * **

Bron: website ‘Waarstaatjegemeente.nl’ die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Op basis van een beoordeling door de Fietsersbond van gemeenten die zich hebben opgegeven, opgave Goes gedaan.

- 20 -

Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte p ro g ra m ma 2 v e rk e e r e n o p e nb a re ruimte

la s te n b ij 2013

la s te n a f 2013

Toename aanvraag parkeervoorziening invaliden Gladheidbestrijding, strooibeurten

T o ta a l 2 v e rk e e r e n o p e nb a re ruim te

b a te n a f 2013

re s ulta a t 6.000

80.000

Energiekosten VRI's Mutaties parkeren

b a te n b ij 2013 6.000

5.000

V

-80.000

N

5.000

V

50.192

463.000

365.192

778.000

0

130.192

468.000

371.192

778.000

-69.000

N


Lasten bij:

6.210.0401 Gladheidbestrijding

€ 80.000 Nadeel

Vanwege de lange en strenge winter zijn er 40 strooibeurten (preventief/curatief) uitgevoerd, terwijl de raming gebaseerd is op een gemiddeld aantal strooibeurten van 10 voor de eerste helft van het jaar. Dit betekent dat de externe kosten van het produkt gladheidbestrijding fors hoger uitvallen.

Lasten af

62110100 Energiekosten VRI’s

€ 5.000 Voordeel

De kosten van de Delta voor het inwerking houden van de Verkeersregeling Installatie (VRI), m.n. stoplichten, lopen terug. Dit heeft ook te maken met het feit dat we bij de herinrichting van de openbare ruimte ook voor andere oplossingen kiezen, een rotonde in plaats van een VRI bijvoorbeeld. Daarom kan € 5.000 worden afgeraamd.

Baten bij:

6.214.0200 Parkeervoorziening Invaliden

€ 6.000 Voordeel

Er is in 2013 een toename in het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen.

Neutraal:: Neutraal

62140107 Parkeren, baten parkeren en parkeergarage

€ 0 Neutraal (per saldo)

In het algemeen zien we dat er minder betalende parkeerders zijn in 2013. Ook worden er minder naheffingen uitgeschreven voor parkeerboetes (afname van de baten met € 213.000). Op basis van de gegevens van het 1e half jaar van 2013 zien we dat er minder parkeerinkomsten zijn van het parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen en pleinen. De baten komen € 250.000 lager uit dan geraamd. Bij de ingebruikname van de parkeergarage is er uitgegaan van een bepaalde bezetting van de parkeergarage Centrum. In de bezetting voor de 1e helft van 2013 zien we een zodanige terugloop dat we de baten moeten aframen met € 300.000. Samen met diverse kleinere mutaties in de kosten (€ 15.000) leidt dit tot onderstaande verrekening van € 778.000 met reserves: - Reserve infrastructurele werken: De geraamde toevoeging kan door de lagere baten niet gehaald worden. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de reserve van € 401.911. - Reserve parkeergarage Westwal: De mutaties in de kosten en de lagere baten van de parkeergarage leidt er toe dat er een onttrekking van € 365.192 nodig is uit deze reserve. Door de mutatie op de reserves is het resultaat van parkeren op de exploitatie neutraal. Op dit moment wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd waarmee beter inzicht in het huidige parkeergedrag en de bezettingsgraden moet worden verkregen. Afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek en in combinatie met een analyse van de teruglopende parkeeropbrengsten, worden mogelijk aanpassingen in het parkeerbeleid voorgesteld.

- 21 -

Programma Economische zaken en toerisme Wat willen we bereiken?

(prestatie) tie) Wat gaan we daarvoor doen? (presta

(effectdoelstelling) 1

Tenminste behoud van


1.1

werkgelegenheid

Organisatie van beurzen (Contacta,

In april 2013 is de Woonbeurs

woonbeurs, energiemarkt).

georganiseerd in de Grote Kerk. De Contacta (november) is in voorbereiding. Op het gebied van zonne-energie zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd

1.2

Voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein in voorraad hebben: - In 2013 wordt Poel II verder bouwrijp

- In de Poel II is de Singelzone oost

gemaakt

aangelegd en is het bouwterreinen opgehoogd

- Poel V wordt juridisch voorbereid

- Er is een gebiedsvisie voor Poel V opgesteld

1.3

Faciliteren Stichting Goes Marketing: - Subsidiëren van evenementen en

-

marketingactiviteiten

Goes Marketing heeft een budget om evenementen te organiseren en subsidiëren.

- Deelname aan bestuur en werkgroepen

-

We hebben deelgenomen aan de 4 vergaderingen van het bestuur van de Stichting Goes Marketing. Ook is deelgenomen aan de werkgroepen marketing (4 bijeenkomsten) en evenementen.

1.4

Herinrichting Beestenmarkt en

Vooruitlopend op de herinrichting is

Wijngaardstraat.

de riolering van de Beestenmarkt en de Wijngaardstraat aangepast. De uitvoering van de herinrichting van de Beestenmarkt wordt in oktober 2013 verwacht.

1.5

Versterken centrumfunctie Goes:

Het project ‘Het Nieuwe winkelen’

In samenwerking met Stichting Goes

betekent een versterking van de

Marketing Promoten van Goes als

centrumfunctie van Goes. Daarnaast

centrumgemeente

ondersteunen de evenementen die in de binnenstad plaatsvinden deze centrumfunctie, ondermeer door de promotie op de website www.goesmarketing.nl

- 22 -





1.6

Faciliteren van Het nieuwe Winkelen:

In het voorjaar zijn er diverse

Samen met ondernemers bouwen van

bijeenkomsten georganiseerd voor

‘webwinkel Goes’

ondernemers over ‘Het Nieuwe Winkelen’. In juli 2013 is bureau Zwaartekracht gestart met het bouwen van een digitaal platform, de ‘webwinkel Goes’.

2

Het versterken van de

2.1

toeristische

Uitvoering basisvariant recreatiezone: -

aantrekkelijkheid van Goes

Verkoop gronden voor uitbreiding

-

campings

De verkoop van gronden voor uitbreiding camping De

teneinde meer bezoekers

Veerhoeve is afgerond.

en bestedingen aan te

-

Aanleg fietspad

-

Het fietspad is aangelegd.

trekken, zowel uit Zeeland

-

Opwaardering wandelpad langs

-

Het wandelpad langs het water is

als van verder weg

water tussen jachthaven en

opgewaardeerd.

recreatiegebied Schelphoek. 2.2

Aanleg trailerhelling

-

De trailerhelling is aangelegd.

Verder verbeteren kwaliteit Hollandsche

Het budget voor de opwaardering van

Hoeve door:

het Hollandsche Hoeve gebied is

- Opknappen bewegwijzering

eenmalig ingezet ter algemene dekking van de begroting 2013.

- Uitbreiding Sportpunt met dagattractie

- De uitbreiding van Sportpunt Zeeland met het regenbos is in

en verbetering ontsluiting en parkeren

volle gang. 2.3

Promoten recreatief product: -

Deelname werkgroep Regio VVV

-

Deelname aan 3 werkgroepvergaderingen Regio VVV.

-

Ondersteunen acties werkgroep

-

Regio-VVV

Promotieacties Regio VVV met tvspots en advertentiecampagne ondersteund.

-

Recreatiebrochure en Hollandsche

-

Recreatiebrochure en

Hoeve folder samenstellen en zorgen

Hollandsche Hoeve folder

dat deze bij de toerist/recreant

opgesteld en verspreid.

terecht komen 2.4

Uitbreiding wandelroutes: -

Aanleggen wandelroutenetwerk

-

Het wandelroutenetwerk is voorzien van routebordjes. De

tussen Goes en Kapelle

tekstpanelen zijn in voorbereiding. -

Afronden project wandelroutenetwerk

-

De wandelroutes zijn op papier

door koppeling verschillende

gekoppeld. De uitwerking in het

netwerken binnen de gemeente

veld volgt in voorjaar 2014.

- 23 -





2.5

Realiseren duiksportvoorzieningen Oude

De aanbesteding is afgerond en de

Zeedijk:

uitvoering is gestart. Oplevering van

- Toiletvoorzieningen

het plan is voorzien in oktober 2013.

- Instapplaatsen - Recreatieplateau’s - Infoborden 2.6

Organiseren van 4-jaarlijks themajaar.

Verschillende activiteiten zijn georganiseerd in het kader van het Themajaar.

2.7

Planvorming Slot Ostende als

De aanbesteding, via concurrentie-

toeristisch/recreatieve trekker.

gerichte dialoog, is uitgevoerd. Er wordt nu met 3 partijen verder gesproken.

3

Uganda:

In februari 2013 hebben we

maatschappelijk

In samenwerking met VNG-international

deelgenomen aan de start van het

verantwoord/duurzaam

uitvoering geven aan het programma

programma voedselzekerheid in

ondernemen (MVO)

voedselzekerheid

Uganda.

Monitoren en ondersteunen het project

Het project Kamuli Goes Clean is

“Kamuli Goes Clean”

gemonitord.

Bevorderen van

3.1

3.2

Bijdrage leveren aan het realiseren van Millenniumdoelen en ondersteunen activiteiten van de werkgroep fairtrade gemeente. Uitbreiding van activiteiten voor. -

Faciliteren vergaderingen werkgroep

-

4 werkgroepvergaderingen fairtrade gemeenten

fairtrade gemeente

georganiseerd. -

Faciliteren/subsidiëren activiteiten op

-

De titel fairtrade gemeente is in 2013 geprolongeerd. Facilitaire

gebied behalen millenniumdoelen

ondersteuning verleend aan, markt van hoop, standbeeldengroep, alle kinderen naar school, badeendjesrace en diverse goede doelen tijdens culifair en culifiesta. -

Medeorganisatie van Culifair en

-

Culifair met streekmarkt georganiseerd. Fairwear is in

Fairwear

voorbereiding.

- 24 -





(prestaties) 3.3

Onder de aandacht brengen van MVO: -

Subsidieregeling duurzaam bouwen

- De subsidieregeling duurzaam

bedrijventerreinen Poel II

bouwen bedrijventerreinen Poel II is in januari 2013 in werking getreden. Er is een subsidie toegekend.

-

Duurzaam energieconcept uitwerken

- Het duurzaam energieconcept van

voor Sportpunt Zeeland

Sportpunt Zeeland wordt uitgevoerd.

-

Uitwerken duurzaam energieconcept

- Zodra de planvorming van de Poel

voor bedrijventerrein Poel V

V concreet genoeg is zal de energievisie worden opgesteld.

-

MVO-prijs

- Besluitvorming over MVO-prijs vindt later dit jaar plaats.

-

Vervolg project klimaatvriendelijke

- Er is geen vervolg gepland voor de

koopstraat

klimaatvriendelijke koopstraat

Indicatoren streefwaarden omschrijving

Realisatie

2013

2013

Effectindicatoren Gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van

24.650

N.t.b. in december

Aantal (bedrijfs)vestigingen *

2.450

N.t.b.

Uitgifte bedrijventerreinen

3,5 ha

0 ha

bedrijven en instellingen * PrestatiePrestatie-indicatoren

Voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein

*

-etalage

64.468 m²

67.968 m²

-nansenbaan

34.662 m²

34.662 m²

-overig

26.497 m²

26.497 m²

Bron: Ribiz

- 25 -

Budgetmutaties programma economische zaken en toerisme p ro g ra m ma 3 e c o no mis c he za k e n e n to e ris me Toename bezettingsgraad standplaatsen straatmarkten T o ta a l 3 e c o no m is c he za k e n e n to e ris m e

la s te n b ij 2013

la s te n a f 2013 0

b a te n b ij 2013 14.774 0

14.774

b a te n a f 2013

re s ulta a t

0

14.774

V

14.774

V


Baten bij:

6.301.1100 Straatmarkten

€ 14.774 Voordeel

Er is een toename in de bezettingsgraad van de standplaatsen hierdoor zijn er meer inkomsten op leges en electra.

- 26 -

Programma Onderwijs Wat willen we bereiken?




(prestatie)

(prestaties)

1

1.1

Ondersteuning van het onderwijs bij het

Er is op regionaal niveau overleg

(passend onderwijs) met

realiseren van een dekkend

tussen onderwijs en gemeenten om

jeugdzorg. Onderwijs moet

onderwijsaanbod.

Verbinding onderwijs

voor iedereen toegankelijk zijn.

passend onderwijs en jeugdzorg op elkaar af te stemmen.

1.2

Ondersteuning van de zorgstructuur door

De medewerkers van het CJG maken

samenwerking Centrum voor Jeugd en

deel uit van de ZAT’s.

Gezin en Zorgadviesteams.

Daarnaast vindt er overleg plaats met de deelnemers aan de ZAT’s over het versterken van de verbinding.

1.3

2

Vroegtijdige aanpak onderwijsachterstanden

2.1

Uitvoeren Regionale Educatieve Agenda

Er is een ambtelijke en een bestuurlijke

(REA).

REA.

- Een effectief educatief aanbod in de

- Er is voldoende aanbod

voor- en vroegschool (VVE) voor alle doelgroepkinderen - Warme overdracht van de gegevens van doelgroepkinderen

- Naast de bestaande afspraken inz. warme overdracht is geïnvesteerd in doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen

- Ouders betrekken - Starten met een pilot schakel-klas voor doelkinderen uit groep 3 en 4 - Voortzetten pilot onderwijstijdverlenging - Invoeren van het ontwikkelde schoolveiligheidsplan op scholen voor (speciaal) basisonderwijs

- 27 -

- Het project onderwijstijdverlenging wordt in de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 voortgezet.





(prestatie)

(prestaties)

3

3.1

- Iedere school heeft een vaste

Voorkomen voortijdig

- Preventieve aanpak van voortijdig

schooluitval

schoolverlaten door samenwerking van

leerplichtambtenaar als

scholen en Regionaal Bureau

contactpersoon. Deze is wekelijks

Leerplicht (RBL).

aanwezig op de school om leerlingen die (beginnend) verzuim hebben, te spreken.

- Alle scholen melden aan de hand van

- Er is een zeeuws-breed

een verzuimprotocol beginnend

verzuimprotocol voor alle scholen.

spijbelen bij RBL.

Hierin staat beschreven welke acties school moet ondernemen bij verzuim en wanneer er gemeld moet worden bij RBL.

- Ouders worden door school en

- Ouders hebben een cruciale rol bij

leerplichtambtenaar in een vroeg

het tegengaan van verzuim. Ook bij

stadium betrokken bij het tegengaan

zorgelijk ziekteverzuim worden

van ongeoorloofd schoolverzuim.

ouders uitgenodigd voor een gesprek.

4

Verbinden van onderwijs

4.1

aan andere domeinen.

Uitvoeren beleidsplan brede scholen: -

(koppelen aan sport – bewegen – gezondheid

-

cultuur – werk , etc.)

De stuurgroep is gestart. De

Inzet makelaar combinatie-

werkgroepen inhoud van de brede

functiefuncties

scholen en netwerken hebben hun

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

werkplannen voor 2013-2014 opgesteld

en aansturing middels de stuurgroep

met ondersteuning van de makelaar

Brede scholen.

combinatiefuncties. In juni zijn zij voorgelegd aan de stuurgroep. Er is een brede school gestart in ’s- Heer Arendskerke (school en bibliotheek) en een netwerk in Goes Oost. Op beide plekken starten in het najaar gezamenlijke activiteiten.

-

Nieuwe beheersvorm brede scholen.

- Gesprekken over de nieuwe beheersvorm zijn gaande.

5

Bereikbaarheid van

5.1

Bouwen van accommodaties voor het

aantrekkelijke en

onderwijs in lichamelijke opvoeding:

gedifferentieerde

-

onderwijsvoorzieningen die toekomstbestendig zijn.

nieuwbouw Goese Lyceum inclusief 4 gymzalen

-

Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Mannee

- De nieuwbouw Goese Lyceum wordt voorjaar 2014 opgeleverd - MFA Mannee is in gebruik en wordt op 25 september 2013 officieel geopend.

- 28 -





(prestatie)

(prestaties)

5.2

- Hiervoor zijn in 2012 werkgroepen

- Formuleren van een toekomstperspectief met het onderwijs en

geformeerd met gemeente en

aanverwante partners op basis van een

onderwijsbestuurders. In 2012 zijn de

bijgestelde leerlingenprognose;

herziene leerlingenprognoses gepresenteerd.

- Op basis van het toekomstperspectief

- Volgt in laatste kwartaal 2013

richtlijnen uitwerken die worden vastgesteld in een uitvoeringsplan m.b.t. onderwijshuisvesting en het gebruik daarvan door andere voorzieningen. 6

e

In samenwerking met het onderwijs en

Volgt in 2 helft 2013 en loopt door in

doelen Jeugd-

aanverwante partners wordt dit verder

2014.

Onderwijsnota

opgepakt.

6.1

Uitwerking onderwijs-

Indicatoren Streefwaarde Omschrijving

2013

Realisatie 2013

Effectindicatoren 60 % van de basisscholen maakt deel uit van een brede school of netwerk.

45%

55%

-6%

-6%

100%

100%

18

18

10.200

9.900

Aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters * PrestatiePrestatie-indicatoren Dekkend

aanbod

VVE

voor

doelgroeppeuters Aantal deelnemers aan de schakelklas Aantal leerlingen PO, (V)SO en VO *

Vertaling van landelijke doelstelling in geschat percentage vermindering op jaarbasis

- 29 -

Budgetmutaties programma onderwijs p ro g ra m ma 4 o nd e rwijs

la s te n b ij 2013

la s te n a f 2013

b a te n b ij 2013

Correctie NTO leerlingenvervoer Afrekening BS Goese Polder 2012

b a te n a f re s ulta a t 2013 4.990 -4.990

N

52.000

V

52.000

Correctie huuropbrengst gymaccommodaties

33.784

-33.784

Verlaging huuropbrengsten i.v.m. renovatiewerkzaamheden Correctie doorberekening BS Ouverture

11.000

-11.000

N N

15.000

-15.000

N

64.774

-12.774

N

T o ta a l 4 o nd e rwijs

0

0

52.000


Baten bij:

64801901 Brede school Goese Polder

€ 52.000 Voordeel

Dit betreft een afrekening exploitatie 2012 brede school Goese Polder, omdat deze post ten onrechte niet als nog te ontvangen in 2012 was meegenomen, leidt het voordeel van de afrekening tot een positieve mutatie in 2013.

Baten af: af:

64801200 Leerlingenvervoer

€ 4.990 Nadeel

Ten onrechte is in 2013 een post nog te ontvangen (nto) opgenomen; de factuur waarop de nog te ontvangen baat betrekking had, was al in 2012 verstuurd en daarmee was de baat al in 2012 verantwoord. Dit betekent dat de baat niet in 2013 verantwoord kan worden. Met deze mutatie wordt de nog te ontvangen post in 2013 gecorrigeerd.

64800100 Huuropbrengst gymaccommodaties

€ 33.784 Nadeel

Deze raming is niet realistisch. De afgelopen jaren is uit de werkelijke verhuur gebleken dat deze raming niet gehaald wordt. Met de huurinkomsten kunnen alleen de ramingen per gymzaal gehaald worden. Bij de begroting 2014 is deze raming ook afgeraamd.

64800104/7 Huuropbrengst gymaccommodaties

€ 11.000 Nadeel

Door de renovatie is de gymzaal Bergweg en de gymzaal Thorbeckelaan veel minder verhuurbaar geweest dan in voorgaande jaren. Dit leidt tot minder huurinkomsten in 2013.

64801900 Doorberekening brede school Ouverture

€ 15.000 Nadeel

De raming is structureel te hoog. Op deze post worden alleen de doorberekeningen geboekt voor de nutskosten aan de gebruikers van de brede school Ouverture.

- 30 -

Programma Welzijn Wat willen we bereiken?




(prestatie)


1

1.1

Decentralisatie jeugdzorg:

Decentralisatie Jeugdzorg:

uitgaat van (de vraag van)

Transitie en transformatie van de

In 2013 hebben de genoemde

jeugdigen, ouders en hun

jeugdzorg voorbereiden met 13

betrokkenen de gezamenlijke visie

omgeving. Gericht op de

gemeenten, de provincie, zorg-

(2012) uitgewerkt in een functioneel

eigen kracht van het gezin,

aanbieders, onderwijs, cliënten-raden

ontwerp. Dit is in de periode juli-sept

ook wanneer zwaardere

en andere betrokkenen.

als richtinggevend document

Een stelsel realiseren wat

voorgelegd aan de colleges en

zorg aan de orde is (nota

raden van de 13 gemeenten.

Jeugdonderwijsbeleid).

Daarnaast zijn de Zeeuwse gemeenten aan de slag met een regionaal transitiearrangement waarin afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders over het overgangsjaar 2015 om de zorg voor bestaande cliënten bij de decentralisatie van de jeugdzorgtaken te waarborgen. Inzet op preventie en integrale aanpak

In 2013 heeft de gemeente Goes

door versterking van het 1ste lijn

ingezet op de versterking van het 1e

netwerk van het Centrum voor Jeugd

lijns netwerk door een pilot te

en Gezin ter voor-koming van ernstige

starten met een wijkteam Jeugd in

problemen.

de Goese Polder. Binnen dit team werken professionals van verschillende organisaties samen met welzijn vanuit een cliëntgerichte visie (snel, dichtbij en vraaggericht). Daarnaast is er een pilot gestart met de applicatie MensCentraal om de samenwerking tussen de netwerken Wmo-CJG-RMC/leerplicht, A&I en Veiligheidshuis te bevorderen en een samenhangende aanpak voor de klant te komen.

- 31 -





(prestatie)


2

2.1

Jongeren worden gestimuleerd om zelf

Het project jongeren-participatie is

evenementen en

activiteiten en/of evenementen te

in 2013 voortgezet. Hiervoor wordt

voorzieningen voor de

bedenken en te organiseren. Verder

uitvoering gegeven aan een plan

jeugd, worden zoveel

uitvoering geven aan het in 2012

van aanpak ‘bereik van jongeren’.

mogelijk op vraag van en

gestarte project (in samenwerking met

Er is een samenwerkingsovereen-

Alle activiteiten,

met jeugdigen

SMWO) om actieve jeugd-particiaptie

komst ondertekend over het project

georganiseerd. Jongeren

tot stand te brengen. Dit betreft de

NJR Topics dat september 2013

weten de weg te vinden

jongerendebatten, jongerenpersbureau

gaat starten.

naar de gemeente om hun

en uitbouw van de jongerenraad.

Indienen van projectaanvraag

belangen naar voren te

samen met de provincie voor

brengen (nota

jongerenuitwisseling en

Jeugdonderwijsbeleid).

jongerendebat in 2014. Organisatie poppodium 2013, woonmarkt voor jongeren, ledenwerfactie, opzet fablab. Deelname aan Latin festival 2013, Southparkcup 2013 en Jongerenpersbureau

3

Uitvoering geven aan het vastgestelde

Aanbesteding is afgerond en 3

toekomstgericht sportpark

projectplan:

hockeyvelden, 1 rugbyveld en

Het Schenge.

-

Technische voorbereiding.

inrichting groene ruimte wordt

-

Aanleg eerste velden.

gerealiseerd. Rugby en hockey

Het realiseren van een

3.1

realiseren met gemeentelijke bijdrage eigen clubgebouw. 4

Opstellen van een integraal

2013 is gebruikt om een visie voor

gedrag wordt bevorderd

uitvoeringsplan 2013 op het gebied van

Sport, Bewegen en Gezondheid op

door integrale afstemming

sport / bewegen / gezondheid.

te stellen. Deze visie wordt

Gezonde leefstijl en gezond

4.1

van sport, bewegen en

behandeld in de raad van oktober

gezondheid.

2013. Op basis daarvan komt een uitvoeringsplan 2014. 4.2

Uitvoering geven aan: - Nationaal Actieplan Sport en

-

Bewegen (NASB)

NASB: realisatie van beweegtuin voor ouderen en daaraan gekoppeld beweegactiviteiten voor ouderen; start taskforce 55+ en project Elke stap telt.

- Impuls buurtsportcoaches

-

Inzet buurtsportcoaches komt terug bij uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Gezondheid.

- Regeling combinatiefunctionaris Goes Gezond in Beweging

-

Beweegcoach (Goes Gezond in Beweging) is gestart per januari 2013.

- 32 -





(prestatie)


5

5.1

- Project Woonservicegebieden in

Wonen, welzijn en zorg zijn

Uitvoering geven aan de nieuwe

zo georganiseerd dat

beleidsnota Maatschappelijke

mensen, als zij dit willen en

Ondersteuning 2012 - 2016 o.b.v.

kunnen, in hun eigen huis

vastgestelde visie:

en de vertrouwde

- Woonservicegebieden

woonomgeving kunnen

- Versterking preventie zorgnetwerken

blijven wonen. Meer

- Versterken informele zorg

mensen die daartoe in staat

5.2

uitvoering. - Wijkteams: voorbereiding voor start in najaar 2013.

Het realiseren van woonservice-

-

Goese Polder: in uitvoering

zijn, doen vrijwilligerswerk

gebieden in de Goese Polder,

-

Goes-Zuid: definitiefase,

en geven mantelzorg.

Kloetinge, Kattendijke en

Mensen in een kwetsbare

Wilhelminadorp.

uitwerking deelprojecten -

positie nemen als het kan

’s-Heer Arendskerke: dorpsplan opgeleverd en in uitvoering

zoveel mogelijk zelf regie

-

over hun leven.

Kloetinge, Kattendijke: dorpsplan in voorbereiding

-

Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp: traject start in najaar

5.3

Voorbereiding van de decentralisatie

Regionale uitgangspuntennotitie

AWBZ.

vastgesteld. Regionale ontwikkelagenda in voorbereiding.

6

Versterken cultureel klimaat

6.1

6.2

Een vastgesteld beleidsplan cultuur op

Cultuurvisie is in 2013 vastgesteld.

basis van de in 2012 opgestelde

Uitvoering 2013 conform visie.

cultuurvisie. En uitvoering geven aan

Notitie gemeentelijk collectiebeleid

het vastgestelde plan.

reeds gereed.

Planvoorbereiding cultuurhuis.

Concept Cultuurhuis is vanwege financiële risico’s en onzekerheden losgelaten.

7

Behouden van cultureel

7.1

Uitvoeren nota Cultureel Erfgoed.

erfgoed (V&H/Archief)

De beleidsnota Cultureel Erfgoed is op 18 april door de Raad vastgesteld. In juli is door het college besloten de volgende 3 projecten te subsidiëren: - restauratie van de laatste beurtvaarder van Zeeland “de Frans Naerebout”; - opstarten pilotproject voor het verrichten van bouwkundige opnames van rijksmonumenten door studenten; - restauratie van ramen van de H. Maria Magdalena kerk.

7.2

Verbouw Westwal 45 (muziekschool)

- 33 -

Plannen staan ‘on hold’





(prestatie)


7.3

- Het onderzoek door leerlingen

- Opstellen van lesbrieven en verzorgen van gastlessen door het

van het VWO Calvijn College naar

gemeentearchief:

historische onderwerpen is

Jeugd kennis bijbrengen van de

omgezet naar een definitieve

nationale en regionale geschiedenis

vorm. Er worden gastlessen op

door middel van het verzorgen van

scholen gegeven. Op de website

gastlessen door het gemeentearchief

van het GemeenteArchief is een

en ontwikkeling van een digitaal

digitaal lespakket met opdrachten

lespakket op de website van het

beschikbaar

gemeentearchief - Ontwikkeling van de digitale

- Ontwikkeling van website over de

dienstverlening bij het

18de eeuw is gereed

gemeentearchief door de

(www.goes18e-eeuw.nl)

ontwikkeling van een digitaal

Samen met de Bevelandse

Historisch Kenniscentrum voor de

gemeenten is de Beeldbank de

Bevelanden.

Bevelanden ontwikkeld. Hierin is in één database alle informatie m.b.t. de burgerlijke stand en bevolking te raadplegen.

- Waarborgen van duurzaamheid en betrouwbaarheid van archieven

van software voor de ontwikkeling

(oriëntatie op de ontwikkeling van

van een digitale studiezaal t.b.v.

een e-depot) In samenwerking met

het beter ontsluiten van archiefbe-

de afdeling DIV en ICT. 7.4

- Onderzoek gestart naar aanschaf

scheiden via het internet.

Afronden inventarisatie

De inventarisatie van het maritieme

boerderijen/maritiem erfgoed .

erfgoed is aangeleverd t.b.v. de publicatie Inventarisatie Maritieme Objecten Zeeland van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland/Platform Maritiem Erfgoed Zeeland. De inventarisatie van de boerderijen wordt dit jaar afgerond.

- 34 -

Indicatoren Streefwaarde omschrijving

Realisatie

2013

2013

Effectindicatoren ndicatoren Effecti Jongeren voelen zich meer verbonden bij de wijk of kern*

71

70

46

45

48

47

6

7

80

79

25,4

N.t.b.

28,3

28

2

2

2

1

Jongeren hebben meer mogelijkheden voor positieve betrokkenheid binnen de buurt of wijk* Jongeren krijgen meer erkenning voor positieve

betrokkenheid

door

hun

omgeving* % jongeren dat excessief alcohol drinkt wordt verminderd* % inwoners dat zijn/haar gezondheid als goed/zeer goed/uitstekend beschouwd % jongeren dat vrijwilligerswerk verricht %

inwoners

(19

–

64

jaar)

vrijwilligerswerk verricht

dat

PrestatiePrestatie-indicatoren Aantal gerealiseerde woonservicegebieden hoog serviceniveau Aantal gerealiseerde woonservicegebieden basis serviceniveau

*Scholierenonderzoek Communities that Care 2009 Dit betreft Z-scores. Dit zijn gestandaardiseerde meeteenheden op een schaal van 0 -100 die het mogelijk maken om de resultaten binnen de scholierenenquete CtC met elkaar te vergelijken.

- 35 -

Budgetmutaties programma welzijn p ro g ra m ma 5 we lzijn

la s te n b ij 2013

Correcties sport, buurtsportcoaches Correctie indexering zwembad


b a te n a f 2013

6.382

Onderhoud groen, onttrekking voorziening T o ta a l 5 we lzijn

6.382

33.507

0

14.748

V

-6.382 18.759

N V

5.000

-5.000

N

5.000

22.125

V

18.759

Minder toeristische brochures

re s ulta a t


Lasten bij:

65301100 Correctie indexering zwembad

€ 6.382 Nadeel

Door een foutieve indexering in begroting 2012 is het budget voor de subsidie van het zwembad van Sportpunt Zeeland te laag begroot. Het bedrag sloot daarmee niet meer aan met de afspraken zoals die met Sportpunt Zeeland gemaakt zijn. De foutieve indexering wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

Lasten af

65300200 Budgetten buurtsportcoaches en sportbesluit

€ 14.748 Voordeel

Binnen de algemene uitkering zijn middelen vrijgemaakt voor buurtsportcoaches. Het geraamde bedrag in begroting 2013 sloot niet aan met de middelen zoals die nu in 2013 door het ministerie zijn toegekend. Het teveel geraamde bedrag wordt in mindering gebracht op de betreffende begrotingspost.

65600000 Onttrekking voorziening groenprojecten

€ 18.759 Voordeel

Onttrekking uit groen en storting in de voorziening groenprojecten dient € 150.000,-- te zijn. Dit bedrag is nu geraamd op € 168.759,--. Dit dient gecorrigeerd te worden

Baten af: af:

65802200Toeristische brochures

€ 5.000 Nadeel

Dit jaar zijn er nog geen brochures opgesteld waar inkomsten tegenover staan. Voorbeelden hiervan zijn toeristische folders die door het VVV worden ingekocht ter verdere verspreiding. Omdat dit in 2013 niet heeft plaatsgevonden, dienen de geraamde opbrengsten te worden afgeraamd.

- 36 -

Programma Werk, inkomen en zorg Wat willen we bereiken?



(prestatie)

1

1.1

Het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid


Aanbieden van trajecten gericht op

Aan iedere bijstandsgerechtigde die

arbeidsinschakeling (betaald werk).

daarvoor in aanmerking komt, wordt een traject aangeboden. Tussen 1 januari 2013 en 1 augustus 2013 is met 164 personen een traject gestart. Prognose voor heel 2013 is om 170 trajecten te starten.

1.2

Aanbieden van trajecten gericht op

Zie 1.1

zelfstandige maatschappelijke participatie. 1.3

Invulling van de poortwachterfunctie

Per 1 januari 2013 werden er 646

onder gemeentelijke regie

uitkeringen verstrekt. Op de laatste peildatum 1 augustus 2013 worden er 648 uitkeringen verstrekt. Verwachting is dat de doelstelling van stabilisering van het uitkeringsbestand wordt gehaald.

1.4

Aanbieden trajecten aan jongeren

Tot 1 augustus 2013 waren er 80

richting een startkwalificatie.

meldingen van jongeren bij het RMC. Prognose voor heel 2013 is 150 meldingen.

1.5

De WSW-wachtlijst zo mogelijk

Per 1 augustus staan er 40 personen

activeren.

op de wachtlijst Wsw. Prognose is een wachtlijst Wsw van 40 personen.

2

Het bevorderen van de

2.1

zelfredzaamheid en

Intensivering voorlichting over het

Voorlichting aan cliënten over het

gemeentelijk minimabeleid.

gemeentelijke minimabeleid heeft

participatie van

continue aandacht. Momenteel

huishoudens met de

actualiseren we de informatie op de

laagste inkomens

gemeentelijke website, diverse folders en de informatie voor nieuwe klanten (voorheen de klantenmap). Eén en ander komt terug in een nieuw communicatieplan. 2.2

Ondersteunen deelname kinderen aan

De ondersteuning aan kinderen van

onderwijs, opleiding en sport door:

minima vindt met name plaats via

Deelname aan Jeugdsportfonds Zeeland

het Declaratiefonds. Hieraan is sinds

Inzet combinatiefuncties

2012 het Jeugdsportfonds gekoppeld.

- 37 -




(prestatie) 2.3


Organiseren van huisbezoeken bij

Momenteel worden de laatste wijken

ouderen teneinde isolement te

bezocht. Najaar 2013 wordt een

doorbreken (m.b.v. vrijwilligers).

eindrapportage en evaluatie opgesteld.

2.4

Aanbieden van integrale

Het beleidsplan en de beleidsregels

schuldhulpverlening (maatwerk) in

zijn vastgesteld in 2012. Op dit

samenwerking met externe partners en

moment wordt het uitvoeringsplan

vrijwilligers.

geschreven. Hierin wordt de uitvoering van de integrale dienstverlening beschreven.

2.5

Huisvesten van statushouders in

Tot 1 augustus 2013 zijn er 17

samenwerking met andere gemeenten in

personen gehuisvest. De taakstelling

de regio.

voor heel 2013 bedraagt ook 17 personen. Dat betekent dat de volledige taakstelling voor 2013 al is gerealiseerd.

3

Meer maatwerk realiseren in de WMO

Klantmanagers werken volgens de

en zo zelfstandig mogelijk

(vervoer, woningaanpassingen en

principes van de “Kanteling”. Bij

blijven functioneren

hulpmiddelen) door middel van het

nieuwe aanvragers wordt een

toepassen van de principes van ‘De

Maatwerkarrangement opgesteld

Kanteling’.

(inclusief inzet van netwerk/

Iedere burger kan zo lang

3.1

vrijwilligers en algemene / collectieve voorzieningen. 3.2

De mogelijkheden in de directe

De klantmanagers werken gebieds-

omgeving van de burger beter benutten

gericht in 3 teams. Daarnaast wordt

door wijkgericht en dorpsgericht te

een pilot met wijkteams voorbereid.

werken.

Wijkteams starten uiterlijk 1 januari 2014. Verder zijn inmiddels de eerste dorps- en wijkplannen opgesteld (zie hiervoor ook 5.2).

3.3

Beheersing kosten individuele

Boodschappendienst en was- en

verstrekkingen WMO door meer

strijkservice worden ontwikkeld.

voorzieningen aan te bieden via

Beoogde ingangsdatum is 1 januari

collectieve of algemene regelingen.

2014.

- 38 -

Indicatoren

omschrijving

streefwaarrden streefwaa

realisa realis atie

prognose

2013

2013 2013

2013

Effectindicatoren Succespercentage trajecten WWB’ers

50%

46%

50%

Preventie (1)

30%

47%

47%

300

168

300

Succespercentage trajecten RMC

75%

60%

75%

Aantal WSW-geïndiceerden op de

40

40

40

70

59

70

40%

--

--

100%

100%

100%

% afgehandelde aanvragen binnen 8 weken

95%

93%

95%

% afgehandelde aanvragen binnen 4 weken

70%

77%

70%

7,5

--

7,5

653

648

Uitstroom

Wachtlijst Aantal detacheringen en begeleid werken binnen de Wsw Percentage minimagezinnen dat gebruik maakt van één of meerdere minimaregelingen (2) Aantal gerealiseerde huisvestingen van statushouders

Goede klantentevredenheid in de jaarlijkse WMO-monitor PrestatiePrestatie-indicatoren Aantal cliënten Inkomensvoorziening

646

WWB Aantal aangeboden trajecten WWB’ers (3)

164

Aantal begeleide jongeren RMC (3)

230

Aantal WSW-werknemers (SE) (3)

260

Aantal toekenningen bijzondere bijstand Aantal deelnemers collectieve aanv. ZKV Aantal deelnemers declaratiefonds Aantal toekenningen minimaregelingen (4) Totaal aantal deelnemende

170

1.100

760

1.300

725

736

736

1.200

1.000

1.200

--

279

480

90

66

90

1.550

1.395

1.550

kinderen aan het Jeugdsportfonds Zeeland Aantal WMO-cliënten met hulp bij het huishouden Aantal actieve gebruikers regiotaxi

1.500

1.406

1.500

Aantal actieve gebruikers Tafeltje Dekje

210

205

210

Aantal trajecten schuldhulpverlening (7)

95

N.t.b.

N.t.b.

(1)

(2) (3) (4)

Het preventiecijfer betreft het verschil tussen het aantal personen dat zich meldt bij de poort (eerste cliëntcontact) en het aantal toegekende inkomensvoorzieningen. Het gaat om een nieuwe doelstelling vanaf 2012 (nog geen realisatie van een jaar beschikbaar). In 2012 zijn 500 aanmeldingen voor een uitkering voorzien waarvan er 150 niet komen tot instroom in de uitkering De streefwaarde is gebaseerd op de Zeeuwse Armoedemonitor. Recentelijk is er geen onderzoek geweest naar het aantal huishoudens dat behoort tot de zogenaamde minimagezinnen. Hierover kunnen dan ook geen cijfers worden geleverd. Voor deze aantallen zijn geen streefwaarden maar de realisatie geeft een beeld van de realisatie. Ieder jaar worden er doelen en taakstellingen vermeld in de beleidsplannen en verantwoord in de beleidsverslagen. Het betreft het aantal toekenningen op aanvragen declaratiefonds, computers voor schoolgaande kinderen en fietsen in het kader van de minimaregeling. Het gaat hier niet om het aantal huishoudens. Immers, door één huishouden kunnen er één of meerdere aanvragen in het kader van de minimaregeling zijn ingediend en toegekend.

- 39 -

Budgetmutaties programma werk, inkomen en zorg p ro g ra m ma 6 we rk , ink o me n e n zo rg

la s te n b ij 2013

Correctie NTB makelaarsfunctie


Baten reintegratietrajecten doorbelasting kosten

Basisuitkering WWB

T o ta a l 6 we rk , ink o me n e n zo rg

3.500 4.045

11.500

11.500

744.071

10.957

580.410

-152.704

8.870.000

9.042.842

834.744

Besluit bijstand zelfstandigen Gemeentelijke kredietbank

re s ulta a t

4.045

Baten inburgering doorbelasting cursussen Aanvullende uitkeringen/declaratiefonds

b a te n a f 2013

34.649

972.937

408.973

408.973

9.057.299

1.839.672

34.649

V N V

-20.086

V N

1.228.165

V

20.086 9.634.157

V V


Lasten bij:

6.614.0000 Aanvullende uitkeringen/declaratiefonds


Per saldo moet er incidenteel een bedrag van € 152.704 worden bijgeraamd. We zien het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand ,collectieve ziektekostenverzekering (AZG) en de langdurigheidstoeslag aanzienlijk toenemen. Dit heeft te maken met de verslechtering van de economie en een betere voorlichting aan de klant. In de uitgaven voor het declaratiefonds zie we in 2013 ook een stijging. In 2012 is de inkomensgrens voor de doelgroep van personen die een beroep konden doen op het declaratiefonds beperkt tot 110% van het minimumloon. In 2013 is de inkomensgrens voor de doelgroep verhoogd naar 116% van het minimumloon. Het was de verwachting dat de verhoging van de inkomensgrens zou leiden tot meer aanvragen, maar dat dit zou kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Echter, op grond van het werkelijke aantal aanvragen en de werkelijke uitgaven is het de verwachting dat er toch een overschrijding van de begroting zal gaan plaatsvinden.

6.620.1301 Gemeentelijke kredietbank:

€ 20.086 Nadeel

In januari en februari 2013 is er sprake geweest van inhuur bij de afdeling Schuldhulpverlening totdat de functie zou zijn ingevuld door een nieuwe medewerkster in het kader van Goes op Maat. Voor de kosten van inhuur was er in de begroting geen bedrag geraamd. Ter dekking van de kosten van inhuur is er op 66140000 / 4300000 een bedrag van € 10.957,-- afgeraamd. Dit bedrag stond daar geraamd voor de kosten van inhuur personeel tbv de uitvoering van minimaregelingen (declaratiefonds en bijzondere bijstand). Aangezien het niet de verwachting is dat er personeel zal worden ingehuurd voor de uitvoering van minimaregelingen dient dit bedrag te worden aangewend voor de kosten van inhuur Schuldhulpverlening. Op basis van doorrekening van de werkelijke uitgaven naar het einde van het jaar en de realisatie van de afgelopen jaren, is het de verwachting dat de uitgaven ca. € 15.000,-- zullen bedragen. De uitgaven bestaan uit lidmaatschap NVVK, cursussen, abonnementen en de kosten van BKR toetsingen. Ten opzichte van de begroting dient er een bedrag van € 9.129,-- te worden bij geraamd.

Lasten af

6.620.1210 Makelaarsfunctie maatschappelijke stage

€ 3.500 Voordeel

Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is er een post nog te betalen kosten plan van aanpak maatschappelijke stage opgenomen. De werkelijke kosten vallen € 3.500 lager uit dan was geraamd. Het verschil valt vrij.

6.610.0500 Basisuitkering WWB/ WIJ/ IOAW/IOAZ

€ 972.937 Voordeel (per saldo)

Het budget gebundelde uitkering is op 28 juni 2013 voorlopig vastgesteld op een bedrag van € 9.751.047. Op basis van de prognose van de uitgaven tot en met het einde van het jaar en de bijstelling van het budget gebundelde uitkering zijn de lasten en baten positief bijgesteld. Met de begroting was nog rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van 2012. In het beleidsplan 2013 is de ambitie uitgesproken om het aantal bijstandsgerechtigden gelijk te houden op het niveau van 2012. Verwachting is dat de doelstelling van stabilisering van het uitkeringsbestand wordt gehaald door de inzet van de poortwachterfunctie en de inzet van trajecten re-integratie.

- 40 -

Per saldo leiden de mutaties in de basisuitkering WWB/WIJ/IOAW/IOAZ tot een voordeel van € 972.937. Lasten WWB/WIJ/IOAW/IOAZ baten rijksbijdrage Totaal overschot

€ 172.842,00 afgeraamd € 800.095,00 bij geraamd € 972.937,00

Baten bij:

6.610.0501 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

€ 408.973 Voordeel

Het vaste budget en het declaratiebudget op het product Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) zijn bijgesteld op basis van de beschikking van het Ministerie van 28 september 2012 (beschikking 2013 was bij het opstellen van de bestuursrapportage nog niet ontvangen) en de werkelijke maandelijkse ontvangsten van het Ministerie. De ontvangsten van de debiteuren zijn ook bijgesteld.

6.623.0325 Reïntegratietrajecten

€ 4.045 Voordeel

In de begroting 2013 waren er geen baten opgenomen op de post reïntegratietrajecten. Omdat we afspraken hebben gemaakt over de doorbelasting van de kosten van VCA-trainingen aan de gemeente Kapelle, gemeente Borsele en gemeente Reimerswaal en de doorbelasting van kosten loonkosten-subsidie van een klant van de gemeente Noord-Beveland worden er in 2013 wel baten op deze post gerealiseerd.

6.623.0325 Wet Inburgering

€ 11.500 Voordeel

In de begroting 2013 waren er geen baten opgenomen op deze kostensoort. Het betreft hier een ontvangst van de gemeente Borsele met betrekking tot de doorbelasting van de kosten van cursussen in het kader Inburgering.

- 41 -

Programma Milieu Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? doen?



(prestatie)


1

1.1

Een schone en veilige

Onderzoek en sanering van (historische)

leefomgeving met zo

bodemverontreiniging:

min mogelijk hinder

- Sanering Bleekveld; monitoring is

van geluid, trillingen en

-

1 x monitoring uitgevoerd

-

Diverse nadere

continue proces over meerdere jaren.

stank.

- 20 LSV-2/LDB-locaties nog nader te onderzoeken.

onderzoeken in uitvoering.

- Sanering waterbodem Stadhaven en

-

Enige voorbereidende

Goese Schans mede voorbereiden

werkzaamheden

samen met waterschap.

uitgevoerd

- Sanering Vlaamseweg:

-

saneringsvarianten uitwerken. - A.J. Kade 18: aanpak ISV-1.

Enkele aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

-

Aanvullend onder-zoek uitgevoerd.

- Ring 33-34 aanpak voor 2015.

-

Provincie voert binnenluchtmeting uit t.b.v. spoedbepaling.

- Afhankelijk van ontwikkelingen diverse locaties in Goese Schans.

-

Verontreiniging Westhavendijk 3a verder afgeperkt.

2

De regelgeving moet

1.2

Verminderen geluidsoverlast

2.1

Opstellen Bodembeheersplan en

Nota bodembeheer +

bodemkwaliteitskaarten.

bodemkwaliteitskaart

duidelijk en handhaafbaar zijn met

opgesteld en in

als uitgangspunt: ‘de

vaststellingsprocedure.

vervuiler betaalt’.

2.2

Voortzetten intensieve controles op

Tot en met juli 2013 hebben

asbestverwijdering (asbestprotocol).

we 79 inspecties uitgevoerd. Dit betreft 76 inspecties naar aanleiding van een sloopmelding en 3 stuks bij een illegale sanering. Hierdoor wordt 80% van de saneringen bezocht en gecontroleerd. De 3 illegale saneringen zijn stil gelegd en samen met de Arbeidsinspectie opgepakt. Dit heeft geleid tot boetes van de Arbeidsinspectie.

3

Een CO2-neutrale

3.1

Uitvoeren plan van Aanpak CO2 neutrale

- 42 -

Eerder dit jaar hebben we het





(prestatie)


gemeentelijke

organisatie.

plan van aanpak vastgesteld.

organisatie (in 2015).

In het kader van de uitvoering hiervan zijn op het dak van het Stadskantoor inmiddels 160 zonnepanelen geplaatst.

4

Verminderen van de

4.1

CO2-uitstoot binnen de

Uitvoeren projecten klimaatbeleidsplan: -

Plan duurzaamheid Poel V

gemeentegrenzen.

- Zodra de planvorming van de Poel V concreet genoeg is zal de energievisie worden opgesteld

-

Aanbieden duurzaamheidsleningen

-

Subsidie nieuwbouw bedrijventerrein

- Er zijn 15 nieuwe leningen verstrekt.

particulieren

- Er is 1 subsidie verstrekt.

Poel II -

Prestatieafspraken GPR woningcorporaties en exploitaties

- Deze prestatie-afspraken worden niet langer opgelegd.

-

Pilot elektrische regiotaxi

- De pilot is in uitvoering. In het najaar wordt een tussenevaluatie uitgevoerd

-

Duurzaam bouwen in Mannee

- Er zijn 20 subsidies duurzaam bouwen verstrekt.

-

EnergieSociaal

- Een projectplan is in voorbereiding

-

Stimuleren deelauto

- Er blijkt te weinig vraag voor een extra deelauto.

-

Pilot laadpalen elektrisch rijden.

- Deze pilot is in uitvoering.

-

Aansluiten Europees Netwerk

- Samen met 5 partners zetten we een EU-project en een projectplan op (My Footprint Zero).

-

Monitoren CO2-uitstoot en reductie

- Terugkoppeling vindt plaats in het najaar van 2013.

-

Educatieproject op scholen

- In het voorjaar 2013 zijn op 18 basisscholen educatielessen gegeven op het gebied van energie (Professor Watt).

5

Begraafplaatsen die

5.1

Jaarlijkse inventarisatie van beschikbare

voldoen aan de

graven met een planning van voorgenomen

wettelijke en

ruimingen.

maatschappelijke eisen, waaronder

5.2

Het onderhouds- en kwaliteitsbeeld jaarlijks

- 43 -

Is uitgevoerd





(prestatie)


toetsen.

begrepen een voldoende restcapaciteit . Het onderhoud van de begraafplaatsen moet voldoen aan de gestelde eisen. 6

Voldoen aan de

6.1

Opstellen van een plan van aanpak om te

Is in voorbereiding

komen tot de vastgestelde doelen.

landelijke doelstellingen m.b.t. afvalvermindering en recycling. 7

Op een planmatige en

7.1

Planmatig onderhouden, vervangen en

doelmatige wijze de

verbeteren van het rioolsysteem, conform

wettelijk vastgelegde

vastgesteld beleid (Verbreed Gemeentelijk

gemeentelijke riool- en

Rioleringsplan, VGRP 2013-2020).

Is in uitvoering

watertaken uitvoeren met als doel een robuust rioolsysteem in stand te houden.

7.2

Uitvoeren van door college vastgestelde

Is in uitvoering

jaarprogramma riolering en waterbeheer. 7.3

Opstellen van een waterplan voor de

Voorbereiding start dit najaar

periode 2014-2020.

in samenwerking met het waterschap, de uitvoering zal doorlopen in 2014.

7.4

8

Regionale samenwerking in de

Eerste resultaten binnen door

afvalwaterketen om toekomstige

gezamenlijk pompgemaal-

kostenstijgingen in de afvalwaterketen te

beheers-systeem met Tholen

minimaliseren.

en Kapelle

Taken vanuit het landelijk vastgestelde

Drie medewerkers die belast

Uitvoeringsdienst moet

basistakenpakket overbrengen van de

zijn met de uitvoering van

in 2013

gemeente naar de RUD, o.a.;

voornoemde taken zijn

Operationeel zijn.

- ketentoezicht op grond , bouwstoffen en

inmiddels aangewezen om te

afval,

participeren in de RUD. Deze

- VTH-taken Wabo voor BZRO- en IPPC-

zal per 1 januari 2014

Regionale

8.1

operationeel zijn. De taken

bedrijven

zullen vanaf dat moment door de RUD worden uitgevoerd. Kwaliteit van vergunningverlening en

Door vorming van de RUD

toezicht en handhaving op het gebied van

zal de kwaliteit van

milieu verbeteren door een

Vergunningverlening en

- 44 -





(prestatie)


gecentraliseerde aanpak volgens landelijk

Handhaving toenemen.

vastgestelde kwaliteitseisen en

Binnen een jaar zal een

dienstverleningsnormen.

gezamenlijk kwaliteitsniveau vastgesteld moeten worden.

omschrijving

Streefwaarden

Realisatie

2013

2013

PrestatiePrestatie-indicatoren Aantal gesaneerde locaties

1

0

515

515

28,5

0*

31.200

15.600

90

45

268

134

2.125

1.000

Aantal asbest controlerapporten

0

0

Aantal ruimingen graven

0

0

<15

N.t.b.

Uitvoeren straatreiniging (aantal km weglengte) Inspectie en reiniging riolen (kilometers) Reiniging kolken (aantal) Reiniging rioolgemalen & pompunits (aantal keren reinigen) Inspectie rioolgemalen & pompunits (aantal uit te voeren inspecties) Rioolvervanging/-renovatie (meters)

Maximaal aantal klachten begraven

* Inspectie gepland in laatste maanden 2013. De streefwaarde wordt naar verwachting gehaald

- 45 -

Budgetmutaties programma milieu p ro g ra mma 7 milie u Correctie verslavingspreventie

la s te n b ij 2013 4.147

Lager aantal uitgegeven graven en vergunningen grafbedekking Daling baten bedrijfsafval door concurrentie Inzameling huishoudelijke afvalstoffen T o ta a l 7 milie u

4.147

la s te n a f 2013

b a te n b ij 2013

b a te n a f 2013

re s ulta a t -4.147

N

75.000

-75.000

N

165.000

50.000 265.000

-50.000 0

N

100.000 100.000

165.000

390.000

-129.147

N


Lasten bij:

67140110 Verslavingspreventie

€ 4.147 Nadeel

Voor 2013 was foutief een bedrag als nog te ontvangen opgenomen. Dit bedrag wordt met deze mutatie afgeboekt.

Baten af:

6.732.0100 Baten begraafplaatsen

€ 75.000 Nadeel

Het aantal uitgegeven graven is 22% lager dan waar bij de raming over 2013 van was uitgegaan. Ook is het aantal verstrekte vergunningen grafbedekking en onderhoud 20% lager dan verwacht. Op basis van deze gegevens wordt de minder opbrengst voor geheel 2013 geschat op € 100.000. Omdat de aantallen in laatste maanden van 2013 mogelijk nog wijzigen wordt voorlopig een verlaging van de raming met € 75.000 voorgesteld. Op dit moment wordt er een notitie opgesteld waarin het beleid begraafplaatsen wordt heroverwogen. De notitie en eventuele andere beleidskeuzes wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd.

Neutraal:: Neutraal

67210200 Inzameling huisvuil

€ 0 Neutraal (per saldo)

Voor de inzameling huisvuil worden een aantal mutaties in de bestuursrapportage voorgesteld. Het saldo van de mutaties wordt verrekend met de egalisatiereserve. Hiermee wordt het voordeel dat op de exploitatie gehaald wordt, €185.000, toegevoegd aan de reserve (uit de exploitatie gehaald). De mutaties zijn: - Tot 1 januari 2013 werd de inzameling huisvuil voor 1.000 huisaansluitingen verzorgd door de GR (Goes-Borsele). Vanaf 1 januari 2013 wordt de inzameling huisvuil voor deze 1.000 huisaansluitingen weer in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent dat de bijdrage aan de GR Goes-Borsele verlaagd kan worden. Hier staat tegenover dat op de kostenplaats van Openbare ruimte de kosten gemaakt worden. Daar wordt de € 35.000 bij geraamd. - In verband met de conjunctuur en betere scheiding wordt er minder restafval aangeboden waardoor de lasten met € 65.000 kunnen worden verlaagd - Door betere scheiding van huishoudelijk afval is er een hogere bijdrage van Nedvang (Waste tool) van € 150.000, deze bestaat voornamelijk uit een bijdrage voor het ophalen van plastic. - De inkomsten op de afvalfractie van glas zijn als gevolg van een hogere opbrengst per ton en een grotere hoeveelheid hoger dan geraamd - Structureel is er sprake van een te hoge raming van de opbrengst van het bedrijfsafval. De baten worden niet tot dit niveau gerealiseerd. Daarnaast is er door een grote concurrentieslag een structurele daling van het aantal bedrijven die hun afval laten inzamelen door de gemeente. Dit leidt tot het aframen van de baten van € 50.000. - De baten inzameling oud papier worden negatief beïnvloed door de lagere papierprijs op de wereldmarkt. Bij de raming is uitgegaan van € 75,00 per ton, momenteel is de gemiddelde opbrengst € 56,00 per ton. Daarom moeten de baten worden afgeraamd met € 80.000

- 46 -

Programma Bouwen aan ruimte Wat willen we bereiken?




(prestatie)


1

1.1

Uitwerken geactualiseerde

Gereed

1.2

Actualiseren van

De actualisatie van de

mensen met een functiebeperking

prestatiecontract met

prestatieafspraken met

(wonen met zorg en welzijn),

woningcorporatie, o.a.:

woningcorporatie RWS volgt op

starters en andere groepen met

- Kernvoorraad en

het vaststellen van het nieuwe

een kwetsbare positie .

woningtoewijzing (aanpak

woonbeleid. In het najaar van

Zorg dragen voor voldoende

woonvisie.

huisvestingsmogelijkheden. Specifiek voor senioren en

1.3

wachtlijsten)

2013 wordt hier een start mee

- Herstructurering bestaande

gemaakt. Momenteel wordt

woningvoorraad

onderzocht of er wellicht

- Wonen met zorg en welzijn

regionale prestatieafspraken

- Duurzaamheid (energie- en

kunnen worden gesloten met

woonlastenbesparing)

woningcorporatie RWS.

Afstemming realisatie

Tot en met augustus 2013 is er

woonvoorzieningen

geen afstemmingsoverleg met

zorginstellingen gehandicapten

de zorginstellingen geweest. In

en geestelijke

het vierde kwartaal van 2013

gezondheidszorg.

vindt een bijeenkomst plaats met een zorginstelling over de beleidswijzigingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg.

2

Het verbeteren van de kwaliteit

2.1

van de woon- en leefomgeving

2.2

Uitvoeren herstructurerings-

De bouw van de woningen aan

project Goes-West samen met

de J.P. Coenstraat,

woningcorporatie RWS:

Evertsenstraat en Abel

bouw eengezins-, senioren-, en

Tasmanstraat is gestart in het

patiowoningen aan de J.P.

tweede kwartaal van 2013.

Coenstraat, Abel Tasmanstraat

Oplevering volgt in het eerste

en Evertsenstraat.

kwartaal van 2014.

Aanpak van aandachtslocaties:

In totaal is er voor 13

prioriteren verkende locaties en

geselecteerde locaties een

uitwerken plan

inhoudelijke verkenning

(her)ontwikkeling eerste

opgesteld. Deze verkenning

locaties.

worden in het vierde kwartaal 2013 afgerond en aan u voorgelegd. De uitvoering van de aandachtslocatie kavel Kaele (’s-HAK) is in augustus 2013 opgeleverd.

- 47 -





(prestatie)


3

3.1

Doorwerking van de

De structuurvisie vormt een van

stedenbouwkundige kwaliteit van

structuurvisie #Goes2040 in de

de toetsingkaders voor nieuwe

ruimtelijke ontwikkelingen.

op te stellen wijken

plannen. In de dorpsplannen en

dorpsplannen.

wijkverkeers-plannen wordt al

Een hoogwaardige

een groot deel van de items benoemd die ook in een dorpsvisie op de ruimtelijke ordening aan bod zouden komen. 3.2

Opstellen en actualiseren van

Er is een gebiedsvisie voor Poel

specifieke gebiedsvisies zoals:

V opgesteld en de visies voor de

het stationsgebied, Goes West,

spoortunnel, sportpark het

Goese Schans, Poel V,

Schenge en Goese Poort zijn

inpassing nieuwe aansluiting

verder ontwikkeld.

A58, Zorgpark en omgeving,

Er zijn planuitwerkingen en

Goese Poort / Klein Frankrijk.

aanpassingen gemaakt voor ondermeer Mannee, Riethoek, Goes West en Aria. Er zijn randvoorwaarden opgesteld/geactualiseerd voor ondermeer Marconi, Zwerfrust, Beestenmarkt, Regenbos, Lepelstraat.

4

Juridische verankering van

4.1

4 bestemmingsplannen

Bestemmingsplan De Poel is

planologische mogelijkheden om

vastgesteld:

reeds vastgesteld, net als

rechtszekerheid te bieden aan

•

De Poel

Goese polder en Goes Oost

een ieder.

•

Zorgpark

(juni 2013). Voor de

•

Kom Kattendijke

bestemmingsplannen Kom

•

Kom Wilhelminadorp

Kattendijke en Zorgpark is een voorontwerpplan opgesteld.

5

Grondverkopen woningbouw

5.1

Voldoende uitgeefbare, gedifferentieerde grond voor woningbouw in voorraad hebben: Mannee

Mannee: Kavels beschikbaar voor circa 280 wooneenheden, in verschillende categorieën. Aria: 10 vrije bouwkavels

Aria

beschikbaar; Wolphaartsdijk-Oost

Wolphaartsdijk-Oost: nog beschikbaar 14 bouwkavels voor zelfbouwers en 15

- 48 -





(prestatie)

bereikt (prestaties) bouwkavels bedoeld voor marktpartijen bestemd voor de bouw van rijen woningen en twee-onder-één kap woningen;

’s-Heer Arendskerke, Landweg

’s-Heer Arendskerke, Landweg: 2 bouwkavels beschikbaar;

Wilheminadorp, voormalig

Wilhelminadorp: Het

proefstation wordt juridisch

wijzigingsplan is onherroepelijk.

voorbereid en bouwrijp

Het betreft 13 bouwkavels twee-

gemaakt

onder-één kap woningen en vrijstaande woningen.

Indicatoren

omschrijving

Streefwaarden

Realisatie

2013

2013 2013

Effectindicatoren Gerealiseerde / opgestarte herstructurerings-

4

1

8

0

1

0

2

1

1

0

1

0

2

0

Aantal te actualiseren bestemmingsplannen

4

3

Opstellen wijken dorpsplannen

2

2

(geactualiseerde) gebiedsvisies

3

1

en renovatieprojecten. Regisserende (overleg en afspraken maken corporaties en zorginstelling) en stimulerende (financiële ondersteuning) maatregelen. Prestatie Prestatieatie-indicatoren Opgeleverde deelproject Goes-West Opgestelde plan voor (her)ontwikkeling aandachtslocaties Acties voortvloeiend uit de geactualiseerde woonvisie Prestatiecontracten met corporaties Overleg zorginstellingen gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg

- 49 -

Budgetmutaties programma bouwen aan ruimte p ro g ra m ma 8 b o uwe n a a n ruimte Scholing Wabo en bouwgebruiksbesluit

la s te n b ij 2013 12.000

la s te n a f 2013

b a te n b ij 2013

b a te n a f 2013

Afname dwangsommen woningtoezicht

49.716

Afname baten reclamevergunningen Afname baten bouwen sloopvergunningen door crisis Afname baten bouw a.g.v. actualisatie bestemmingsplannen Toename vergunningen tijdelijke verhuur

-28.615

N

-190.000

19.500

-19.500

N N

2.500 101.162 113.162

117.400 27.500

120.458

N N

28.615

25.000

Afname subsidie aanvragen woonconsumentenorganisaties Toename aanvragen duurzaam bouwen

-12.000 -49.716

190.000 3.058

Afname kosten beheer subsidiebudget BWS

T o ta a l 8 b o uwe n a a n ruimte

re s ulta a t

287.831

3.058

V

25.000

V

2.500

V

16.238

V

-253.035

N


Lasten bij:

6.822.0200 Bouw- sloopvergunningen algemeen

€ 12.000 Nadeel

Met de komst van de Wabo en bouwgebruiksbesluit moet er fors geïnvesteerd worden in scholing op het vakgebied. Dit zijn vaak opleidingen die niet onder studiefaciliteiten gebracht kunnen worden.

Lasten af

68221401 Afname kosten beheersubsidie BWS

€ 25.000 Voordeel

Voor het beheer van het subsidiebudget van de voormalige gemeenschappelijk regeling BWS zijn in verband met de afname van het aantal subsidieverplichtingen minder kosten gemaakt. Incidenteel daarom aframen voor 2013 met € 25.000.

68221500 Afname subsidie aanvragen

€ 2.500 Voordeel

Incidenteel aframen met € 2.500 omdat er voor 2013 geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden verwacht.

Baten bij:

68221400 Vergunningen tijdelijke verhuur

€ 3.058 Voordeel

Er zijn incidenteel meer baten in verband met toename van aanvragen voor vergunningen tijdelijke verhuur leegstandswet. Daarom is bijramen van € 3.058 voor 2013 noodzakelijk. Vanaf 2014 zijn deze structureel begroot.

68221402 Aanvragen duurzaam bouwen

€ 16.238 Voordeel (per saldo)

Er zijn behoorlijk meer subsidies verleend voor Mannee dan op voorhand geraamd. Volgens de vaste systematiek wordt het begrote bedrag bij overinschrijving (€ 52.162) aangevuld uit de reserve duurzaam bouwen. Ook voor het subsidiëren van de vestiging van duurzame bedrijvigheid wordt er dekking gevonden in de reserve dubo bedrijventerreinen. Voor 2013 wordt er nog voor duurzame bedrijvigheid nog € 49.000,aan subsidie verwacht. Vandaar wordt voorgesteld om deze post te verhogen met € 101.162. Deze twee onttrekkingen worden gedekt uit de reserves duurzaam bouwen. Daarnaast is een raming uit de begroting 2013 niet verrekend met de reserve duurzaam bouwen. Dit betekent dat er een bedrag van € 16.238 gecorrigeerd moet worden, dus extra uit de reserve gehaald moet worden.

Baten af: af:

6.822.0100 Woningtoezicht

€ 49.716 Nadeel

Door een beter naleefgedrag en het vroegtijdig signaleren van illegale activiteiten en zodoende snel met de overtreder aan tafel te zitten, worden er minder dwangsommen opgelegd.

- 50 -

6.823.0100 Baten reclamevergunning

€ 28.615 Nadeel

Met de invoering van de Wabo vallen de aanvragen voor reclame onder de Wabo en niet meer onder de APV. De inkomsten worden geboekt op 68230200-8340000.

6.823.0200 Bouw-sloopvergunning baten

€ 190.000 Nadeel

Gelet op de economische crisis waarin wij verkeren, gaat het slecht met de woningmarkt. Initiatieven tot nieuw bouw zijn er maar mondjesmaat. Ook een grote marktpartij als woningcorporaties bouwen niet of nauwelijks meer. Een aantal grote bouwbedrijven gaan of zijn failliet. Ook op het gebied van nieuwbouw vestigen van bedrijven is de markt gestagneerd. Het merendeel van de aanvragen die de gemeente ontvangen zijn kleine uitbreidingen en/of verbouwingen. Voor wat betreft leges levert dit minder op voor wat betreft tijd kost het meer. In Goes op maat is al rekening gehouden met het niet meer opvullen van vacatures die ontstaan als medewerkers met pensioen gaan op het gebied van vergunning verlening bouw.

6.823.0200 Baten bouw-sloopvergunning

€ 19.500,-- Nadeel

Na de inhaalslag van de actualisatie van de bestemmingsplannen voldoen de meeste bouwinitiatieven aan het geldende bestemmingsplan. Het aantal bouwplannen waarvoor een procedure gevolgd moet worden neemt dus drastisch af.

- 51 -

Budgetmutaties programma algemene dekkingsmiddelen a lg e m e ne d e k k ing s m id d e le n

la s te n b ij 2013

Lagere rentebaten door afname hypothecaire geldleningen Afname kapitaallasten Toerekening rente reserves

la s te n a f 2013

b a te n b ij 2013

b a te n a f 2013 61.900

687.994 39.992

re s ulta a t -61.900

N

687.994

V

-39.992

N

Herziening erfpacht 2009-2013

53.388

53.388

V

Afrekening energiekosten gebouwen huurders

17.261

17.261

V

393.938

V

1.050.689

V V

Voordeel verzekeringen T o ta a l a lg e m e ne d e k k ing s m id d e le n

393.938 39.992

687.994

Algemene uitkering gemeentefonds, septembercirculaire

464.587 10.055

61.900

10.055


Lasten bij:

Toerekening rente reserves

€ 39.992 Nadeel

In 2013 wordt enkel voor de algemene reserve een rentetoerekening toegepast. De rentetoerekening wordt gedaan over de beginstand van de algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting wordt een inschatting van de beginstand van de algemene reserve gedaan. Door het toevoegen van het financiële resultaat 2012 en het later effectueren van claims op de algemene reserve is de beginstand van de algemene reserve hoger. Dit betekent dat ook de rentetoerekening, dus rentelast, hoger is.

Lasten af

Kapitaallasten


De analyse van de kapitaallasten laat zien dat door het doorschuiven, vertraging of lagere boekwaarde van projecten/investeringen de kapitaallasten in 2013 lager uitvallen dan begroot. Na verrekening met de reserves resteert een mutatie van € 687.994.

Baten bij:

69130201 Herziening erfpacht 2009-2012

€ 53.388 Voordeel

In 2004 is een kavel op het bedrijventerrein De Poel uitgegeven in erfpacht. Conform de erfpacht akte is met terugwerkende kracht tot 2009 (herzieningsperiode) een nieuwe canonpercentage en grondwaarde bepaald. Over de jaren 2009 tot en met 2012 wordt een nabetaling ontvangen. Vanaf 2013 wordt de nieuwe erfpachtcanon in rekening gebracht.

691302.. Energiekosten gebouwen huurders

€ 17.261 Voordeel

Voor gemeentelijke gebouwen waarin meerdere huurders zijn gehuisvest – en het niet mogelijk is om deze apart aan hen te factureren voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) – wordt bij huurders een energievoorschot in rekening gebracht. Jaarlijks vindt een verrekening met huurders plaats van het verschil tussen dit voorschot en de werkelijk door de gemeente betaalde/ voorgeschoten energiekosten. De afrekening van de hogere kosten aan de huurders is als opbrengst echter niet eerder in de begroting opgenomen geweest.

69130200 Voordeel verzekeringen


Er is een uitkering van de verzekering ontvangen voor de afwikkeling van brandschade. De kosten zijn al met de jaarrekening 2012 afgedaan. Dit is een eenmalig voordeel van € 393.938 voor 2013.

Algemene uitkering gemeentefonds

€ 10.055

Zie toelichting paragraaf Ontwikkeling Algemene Uitkering op pagina 61.

- 52 -

Baten af: af:

6.914.0100 Geldlening/uitzettingen > 1 jaar

€ 61.900 Nadeel

De ontvangen rente uit geldleningen is lager omdat de boekwaarde van de hypothecaire geldlening ook lager is (de baat t.o.v. de last was niet gewijzigd). Omdat we werken met totaal financiering betekent een afname van de hypothecaire leningen ook een afname van de leningen die we als gemeente afsluiten. Dit vertaalt zich in een voordeel in de rentelasten dat onderdeel is van de totale kapitaallasten (zie voordeel kapitaallasten van € 687.994 zoals dat hierboven staat weergegeven).

- 53 -

Budgetmutaties kostenplaatsen b ud g e tm uta tie s k o s te np la a te n Kp A&I en Zorg: Detachering, UWV en werk voor derden Kp BBL/RMC: afdelingskosten Kp Facilitaire zaken: lagere energiekosten Kp Facilitaire zaken: aframen huurinkomsten GR Kp Facilitaire zaken: implementatie e-overheid Kp Facilitaire zaken: uitstel uitwijkvoorziening ICT platform Kp Financiën: Advocaatkosten Landsbanki Kp P&O: individuele opleidingen

la s te n b ij 2013

la s te n a f 2013

b a te n b ij 2013 26.542

b a te n a f 2013

10.016 40.000 40.000 70.069 16.910

re s ulta a t 26.542

V

10.016 40.000 -40.000 -70.069 -16.910

V V N N N

6.000

-6.000

N

15.000

-15.000

N

12.000

V

Kp V&H: vervallen loonkostensubsidie BOA's

Kp P&O: werving en selectie

84.557

-84.557

N

Kp ORU: I&D banen

29.575

-29.575

N

-145.000

N

Kp ORU: Salariskosten overwerk

12.000

145.000

Kp ORU: Rijksbijdrage salariskosten

35.149

Kp ORU: Lasten huisvuilauto's

35.000

Kp ORU: revisie, reparaties huisvuilauto's

60.000

Kp SO: UWV zwangerschapsverlof

14.654

-35.149

N

-35.000

N

-60.000

N

14.654

V

Kp EZ: externe kosten verzekeringen

15.000

15.000

V

Kp EZ: vrijval eigen vermogen OVO

25.000

25.000

V V

Kp EZ: toename verhaalde schades

4.200

4.200

Kp EZ: salarissen werkzaamheden Noord Beveland T o ta a l k o s te np la a ts e n

9.342

9.342

V

-380.506

N

347.979

102.016

54.738

189.281

(

N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )

Lasten bij:

5.100.1500 Kostenplaats FZ Algemeen

€ 70.069 Nadeel

Tussen het Rijk en VNG is overeengekomen (meicirculaire 2011) om in het verlengde van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) een ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeente in te richten voor de periode 2011 tot en met 2014. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie maar door een stimuleringsimpuls biedt het Rijk financiële ondersteuning. Voor 2013 is er € 70.069 beschikbaar. Bij de verwerking van de meicirculaire 2011 is ervoor gekozen om de middelen niet direct in te zetten maar zijn deze middelen ten gunste van het saldo voor bestemming gebracht. Nu we tot het inzetten van de middelen overgaan levert dat een nadeel op voor de huidige exploitatie.

5.100.1400 Kostenplaats Automatisering

€ 16.910 Nadeel

Voor € 14.850 nadeel: De uitwijkvoorziening voor ICT platform bij gemeente Borsele is niet gerealiseerd als gevolg van vertraging in de Samenwerking in de Bevelanden. Hiermee was wel rekening gehouden bij de begroting.

5.100.1200 Kostenplaats Financiën

€ 6.000 Nadeel

In verband met advocaatkosten voor Landsbanki, welke ook in 2013 nog doorlopen, dient deze post met € 6.000,- verhoogd te worden.

5.100.1300 Studiefaciliteiten

€ 15.000 Nadeel

De begrotingspost studiefaciliteiten is bedoeld voor de individuele opleidingen van medewerkers van de gehele organisatie. Als gevolg van een groter aantal opleidingen dan geraamd, vallen de kosten hoger uit.

5.401.4… Kostenplaats Openbare ruimte salariskosten

€ 145.000 Nadeel

Voor totaal aan salarisposten geldt; De diensten van de afdeling openbare ruimte vinden niet alleen plaats tijdens kantooruren, maar worden om reden van vraaggericht werken ook voor een deel uitgevoerd in de weekeinden, avonduren en soms 's nachts. We spreken hier over diensten als gladheidbestrijding, calamiteitendienst, onderhoud rioolgemalen, openstelling kinderboerderij en vegen binnenstad.

- 54 -

5.401.4600 Kostenplaats Openbare ruimte

€ 35.000 Nadeel

Tot 1 januari 2013 werden 1000 huisaansluitingen verzorgd door de GR (Goes-Borsele). Vanaf 1 januari 2013 worden deze 1.000 huisaansluitingen weer in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent dat de kosten van de kostenplaats openbare ruimte toenemen. Hier staat tegenover dat de bijdrage aan de GR GoesBorsele afneemt met hetzelfde bedrag. Dit is verantwoord in het programma Milieu.

5.401.4600 Kostenplaats ORU huisvuilauto

€ 60.000 Nadeel

De revisie aan het worm systeem van de huisvuilwagens komt op de helft van de levensduur van de huisvuilauto's voor, budget is hiervoor oorspronkelijk niet opgenomen. Tevens waren er meer onvoorziene reparaties aan huisvuilauto's dan voorzien. Per saldo is een bijraming van € 60.000 noodzakelijk

Lasten af

5.200.2610 RBL

€ 10.016 Voordeel

Sinds dit jaar is de begroting van de kostensoorten Leerplicht, RMC-loket, Project loopbaanadviseurs en Kwalificatieplicht samengevoegd tot de kostenplaats RBL / RMC. Inmiddels is duidelijk dat er voldoende ruimte in de begroting is om de afdelinggerelateerde kosten c.q. betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

5.000.0100 Kostenplaats FZ stadskantoor

€ 40.000 Voordeel

In 2013 worden er als gevolg van contractafspraken minder energiekosten van het stadskantoor verwacht.

5.100.1300 Werving en selectie

€ 12.000

Van de post werving en selectie kan € 12.000 worden afgeraamd omdat er minder vacatures worden opengesteld dan op deze post structureel is begroot. Hieronder vallen ook de kosten voor externe advertenties, assessments en dergelijke.

5.000.0300 Kostenplaats EZ verzekeringen

€ 15.000 Voordeel

We hebben geconstateerd dat er voor verzekeringen minder externe kosten zijn gemaakt. Dit komt met name doordat er minder procedures zijn waarbij we externe juridische bijstand nodig hebben.

5.000.0300 Kostenplaats EZ verzekeringen

€ 25.000 Voordeel

Er is een incidentele meevaller binnen de verzekeringen omdat de Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) is opgeheven. De opheffing betekent dat het eigen vermogen is verdeeld onder de deelnemers.

Baten bij:

5.200.2600/5.200.2700/Kp A&I en Zorg

€ 26.542 Voordeel

Per saldo is er een voordeel van € 26.542. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangsten uit detachering, UWV-gelden en uitvoeren van extra werkzaamheden voor buurtgemeenten (de gemeente Kapelle).

53003100 Kostenplaats SO Zwangerschapsverlof

€14.654 Voordeel

Er dient € 14.654 incidenteel te worden bijgeraamd voor een uitkering van het UWV vanwege zwangerschapsverlof van een medewerker

50000300 Kostenplaats EZ Verzekeringen

€ 4.200 Voordeel

Bij de baten is er een incidentele meevaller doordat er meer schades zijn verhaald dan geraamd. Het gaat dan onder meer om schades toegebracht aan scholen die verhaald kunnen worden.

5.000.3500 Kostenplaats EZ salarissen

€ 9.342 Voordeel

Begin dit jaar is er een collIegiale vraag gekomen van de gemeente Noord-Beveland om wat hand- en spandiensten te verrichten op het gebied van grondzaken. We hebben daar aan meegewerkt en 2 medewerkers voor enkele uren gedetacheerd.

- 55 -

Baten af:

5.000.0100 Kostenplaats FZ stadskantoor

€ 40.000 Nadeel

In 2013 was er rekening gehouden met huurinkomsten i.v.m. de Samenwerking in de Bevelanden. Als gevolg van vertraging in deze samenwerking worden de geraamde inkomsten niet ontvangen. Dit geeft een nadeel van € 40.000.

5.330.3300 Kostenplaats V&H

€ 84.557,-- Nadeel

Voorheen hadden we leerlingplaatsen voor BOA's en ontvingen daar loonkostensubsidie voor. Nu deze plaatsen niet meer worden ingevuld, vervalt ook de loonkostensubsidie. Met de uitgaven was hier al rekening meegehouden, alleen waren de inkomsten nog niet verlaagd. Er worden alleen nog UWV gelden ontvangen.

5.401.4… Kostenplaats ORU I&D banen

€ 29.575,-- Nadeel

Een medewerker (I&D) is met FPU een andere is niet meer in dienst. Deze inkomsten van respectievelijke € 17.575 en € 12.000 komen daarom niet meer binnen. Aan de andere kant zijn ook de salarislasten vervallen.

5.401.4400 Kostenplaats ORU rijksbijdrage salaris

€ 35.149 Nadeel

De rijksbijdrage voor twee medewerkers is niet gerealiseerd waardoor de inkomsten moeten worden afgeraamd met € 34.149

- 56 -

Deel II Reserves, collegeprogramma en algemene uitkering

- 57 -

Reserves In onderstaand overzicht treft u de actuele stand aan van de algemene reserve. In dit overzicht is het resultaat van de bestuursrapportage 2013 verwerkt. Sa ld o

Om s c hrijv ing S ta nd p e r 31-12-2012 Toevoeging rekeningresultaat 2012 B e s c hik b a re a lg e m e ne re s e rv e p e r 1 j a nua ri 2013 A c tua lis a tie b e s tuurs ra p p o rta g e Toevoeging begrotingsresultaat 2013 Overige verminderingen Dotatie rente Overige resultaatsmutaties Resultaat bestuursrapportage Muta ti e s to t e n m e t s e p te m b e r 2013

€ 17.338.917 € 1.356.786 € 18.695.703

€0 -€ 1.428.364 € 373.914 -€ 311.695 € 1.383.532

(vermeerdering) (vermindering) (vermeerdering) (vermeerdering) € 17.387

B e s c hik b a re a lg e m e ne re s e rv e o p 30-9-2013

€ 18.713.090

Claims tot en met september 2013

€ 12.357.443 (vermindering)

A l g e me ne re s e rv e o p 30-9-2013 na a ftre k c la i ms

€ 6.355.647

De geactualiseerde stand van de algemene reserve is circa € 18,7 miljoen. Maar hierop worden nog een aantal claims in mindering gebracht van ongeveer € 12,4 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met de rentetoevoeging en met nieuwe claims welke uw raad (tot en met raadsvergadering van 19 september 2013) heeft geaccordeerd. Per saldo resteert er na aftrek van de claims een algemene reserve van € 6,4 miljoen. De claims op de algemene reserve zijn ruim € 12,4 miljoen. De grote omvang van de claims wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de claim van de reserve majeure projecten op de algemene reserve van € 8,8 miljoen. De stand van € 6,4 miljoen van de algemene reserve wordt pas bereikt na de daadwerkelijke invulling van de claims van ruim € 12,4 miljoen. In de bovenstaande opstelling wordt het geprognosticeerde resultaat over 2013 aan de algemene reserve toegevoegd. Dit resultaat kan in het laatste kwartaal van 2013 nog wijzigen. Ook kan de resultaatsbestemming over 2013 betekenen dat (een deel van) het resultaat niet aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Naast de mutaties die het resultaat van de bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties in de bestuursrapportage verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. Per saldo wordt er door de mutaties van deze bestuursrapportage € 936.000 onttrokken aan de reserves. In onderstaande tabel worden de dotatie en onttrekkingen weergegeven. Om s c hrijv ing re s e rv e Algemene reserve Reserve stads- en dorpsvernieuwing Reserve majeure projecten Reserve collegeprogramma Reserve duurzaam bouwen Reserve infrastructurele werken Reserve ruimtevragende wensen Reserve bovenwijkse voorzieningen Egalisatiereserve parkeergarage Westwal Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Reserve stimulering duurz. bedrijven Totaal

Muta tie -865.095 -103.146 862.175 -6.000 -53.400 -812.166 50.000 -70.000 -172.492 283.515 -49.000 -935.609

D o ta tie / o nttre k k ing Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve Dotatie aan reserve Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve Dotatie aan reserve Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve Dotatie aan reserve Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve

Het doorschuiven van investeringen naar een volgend jaar kan betekenen een dotatie in het huidige jaar maar een onttrekking in het komende jaar.

- 58 -

Stand collegeprogramma De financiële stand van het collegeprogramma 2010-2014 wordt voor het jaar 2013 in onderstaande tabel weergegeven. Co lle g e p ro g ra m m a Om s c hrijv ing

2013 B e s c hik b a a r Ge ra a md

V o e d ing

€ 600.000

B e s c hik k ing : Sportpark Het Schenge Citymarketingbeleid Minimabeleid Vrije ruimte

€ 487.500 € 75.000 € 62.500 -€ 25.000

€ 487.500 € 75.000 € 62.500 -€ 25.000

€ 600.000

€ 600.000

T o ta a l b e s c hik k ing S a ld o b e s c hik b a a r 2013

€ 0

- 59 -

Stand onvoorzien In onderstaand overzicht is de financiële stand opgenomen van de post onvoorzien over 2013. In dit overzicht zijn de geaccordeerde en door het college aan de raad (tot en met raadsvergadering van 19 september 2013) aangeboden begrotingswijzigingen 2013 verwerkt. Onv o o rzie n 2013 Om s c hrijv ing

M uta tie s

B e s c hik b a a r b e g ro ting 2013

S a ld o € 364.897

T o e v o e g ing - Gebeidsvisie Veerse Meer - Plan Bewestewege T o ta a l to e v o e g ing e n

€ 40.000 € 6.370

V e rmind e ring e n - Subside lokale omroep - PvA meldkamer en crisisorgaan - Gevonden verloren voorwerpen - Bouwgrond overh G075 - Onderwijsachterstandenbeleid - Begroting SaBeWa - Subsidie de Mythe - Exploitatie recreatiezone Wolphaartsdijk - Exploitatie brede school Wolphaartsdijk aanpassing huur - Sportbeleid P&O - Invoering SEPA T o ta a l v e rmind e ring e n

€ 15.718 € 74.762 € 4.515 € 35.291 € 10.919 € 16.846 € 10.053 € 80.000 € 18.587 € 13.500 € 11.800

€ 46.370

T o ta a l b e s c hik k ing

€ 291.991 € 119.276

- 60 -

Ontwikkeling algemene uitkering In de septembercirculaire 2013 is de gemeente door het Rijk geïnformeerd over de te verwachten gemeentefondsuitkering voor 2013 en worden lopende financiële ontwikkelingen voor 2013 behandeld. De doorberekening van de septembercirculaire voor de gemeente Goes levert voor 2013 een positief effect op van € 637.940. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. Het positieve effect voor 2013 wordt voor een groot deel veroorzaakt door integratie uitkeringen. Er zijn middelen toegevoegd voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid (€ 414.000), voor de werkgevers dienstverlening werkeloosheid (130.000) en de WMO (€ 85.000). Wanneer we het totale positieve resultaat schonen voor de specifieke uitkeringen resteert er een netto resultaat van circa € 10.000. Ontwikkeling algemene uitkering 44 43,5 43,5 43,1 43

Miljoen €

42,5 42 41,6 41,3

41,5 41

40,6 40,5 40 39,5 39 2009

2010

2011

2012

Jaren

- 61 -

2013

Deel III

Paragrafen

- 62 -

Paragraaf Financiering Voor 2013 waren er een 2-tal leningen voorzien van in totaal € 23 miljoen. Inmiddels is er op 24 juni 2013 een vaste geldlening aangetrokken van € 14 miljoen. Door de lage rentestand op de korte termijnmarkt is eerst het volledige krediet bij de BNG benut en zijn er een aantal kasgeldleningen afgesloten binnen het voor ons geldende kasgeldlimiet. Hierdoor is de vaste geldlening later afgesloten dan in eerste instantie voorzien was. Schuldpositie Vanaf 2013 wordt het kengetal netto schuld in % van de exploitatie te gehanteerd bij toetsing van de schuldpositie van Goes omdat dit kengetal een juiste indicatie van het aandeel van de rentelasten van de schulden in de totale exploitatie geeft. Als we rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen blijft de ontwikkeling van de schuldpositie binnen onze gemeente een aandachtspunt en willen we er dan ook voor zorgen dat de netto schuld niet hoger is dan 130% van de exploitatie. Op basis van de huidige stand op het gebied van financiering verwachten we dat kengetal in 2013 uit zal komen op 126%. Schatkistbankieren Waar we eerst nog uitgingen van de invoering in 2013 zijn we als decentrale overheid per 01 januari 2014 verplicht alle middelen die we niet direct nodig hebben voor onze publieke taak in de schatkist aan te houden. Er komt wel een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 per gemeente (maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Bij overtollige middelen die minder zijn dan deze drempels, hoeven decentrale overheden niet te gaan schatkistbankieren. Wel moeten de administraties van alle decentrale overheden, ook die waarvan nu al duidelijk is dat ze onder deze drempel vallen, klaar worden gemaakt om te kunnen schatkistbankieren.

Paragraaf Bedrijfsvoering In het kader van de bedrijfsvoering mag het jaar 2013 als bijzonder worden aangemerkt. Naast het leveren van de vereiste produktie op tal van terreinen, wordt normaliter elk jaar een deel van de beschikbare capaciteit ingezet voor het doorontwikkelen van de organisatie. Dit zowel op organisatie- als op persoonlijk niveau. In het jaar 2013 wordt de tot standkoming van de gemeenschappelijke regeling samenwerking de Bevelanden voorbereid. Dit vergt met name van de afdelingen, die overgaan naar de GR een forse inspanning. Dit legt zonder meer beslag op de ontwikkelcapaciteit, die normaal voor de gehele organisatie beschikbaar is. Daarbij komt nog dat sommige ontwikkelingen in de organisatie vertragen omdat afstemming nodig is met de andere deelnemende gemeenten. Op zich een begrijpelijk offer om straks zo snel mogelijk tot een effectieve samenwerking te kunnen komen. Voor een deel parallel aan deze ontwikkeling maar voor een deel ook extra zijn de benodigde inspanningen voor de voorbereiding van de drie (of vier als ook passend onderwijs wordt meegenomen) decentralisaties. En dit alles terwijl de normale werkzaamheden onverminderd doorgaan en de formatie, mede als gevolg van de overeengekomen taakstelling, onder druk staat. Ondanks deze omstandigheden is er voortgang geboekt op de volgende onderdelen: - de uitvoering van het programma antwoord is zo veel mogelijk volgens planning uitgevoerd. Externe factoren hebben op enkele onderdelen tot vertraging geleid of doen dit nog. De implementatie van Edienstverlening, lang opgehouden door het ontbreken van de gewenste software, is inmiddels in volle gang. - het optimaliseren van de werkprocessen door het invoeren van procesmanagement, waarmee structurele aandacht kan worden gegarandeerd is aangehouden in afwachting van de aanpassingen van de organisatie na de totstandkoming van de GR en de versnelde inkrimping van de organisatie. - het werken op afspraak bij de afdeling Publiekszaken is in voorbereiding en moet leiden tot een efficiëntere inzet van de krimpende capaciteit. - het management bereidt zich voor en past zich aan bij de geschetste ontwikkelingen. Daarbij hoort het ontwikkelen van een visie op een toekomstige organisatie, die met minder mensen toch de vereiste kwaliteit moet leveren. Er is grote bereidheid en begrip bij zowel management als medewerkers om zich aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden.

- 63 -

-

het nieuwe werken is nog niet ingevoerd; nadere afweging zal plaats vinden bij de verdere toekomstige inrichting van de organisatie..

Paragraaf Weerstandsvermogen In onderstaande grafiek is het verloop van het weerstandsvermogen en de norm van de weerstandcapaciteit weergegeven. Vanaf 2008 is er door middel van het nemen van verschillende beheersmaatregelen getracht de risico’s te beperken. Daar staat tegenover dat we beter in staat zijn de risico’s in beeld te brengen. Dit maakt dat in de jaren 2008 tot nu de norm van de weerstandscapaciteit een redelijk stabiel, licht stijgend beeld laat zien. De beschikbare weerstandscapaciteit laat een stijgende lijn zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het toevoegen van bedragen aan de reserve majeure projecten. Verloop w eerstandscapaciteit

45.000 40.000 Bedragen x € 1.000

35.000 30.000 25.000

Weerstandscapaciteit

20.000

Norm w eerstandscapaciteit

15.000 10.000 5.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jaren

Als norm voor de weerstandscapaciteit geldt een percentage van 125% van het benodigde weerstandsvermogen, zoals dit op basis van risicomanagement is berekend. Op basis van de geïdentificeerde risico’s betekent dit een norm van minimaal € 17,2 miljoen (125% van ongeveer € 13,7 miljoen). Met een positief verschil van ruim € 20 miljoen voldoet de gemeente Goes op dit moment ruimschoots aan deze norm. De begrote weerstandscapaciteit is daarmee voldoende om als dekking te kunnen fungeren voor de geïdentificeerde risico’s. De vrije norm wordt in belangrijke mate beïnvloed door de bestemmingsreserve Majeure Projecten die circa 27 miljoen bedraagt. Dit betekent dat toekomstige claims op de bestemmingsreserve Majeure Projecten de vrije ruimte doen afnemen. Wanneer we de vrije ruimte van ruim € 20 miljoen vergelijken met de bestemmingsreserve majeure projecten van circa € 27 miljoen, zien we dat bij het volledig inzetten van de bestemmingsreserve majeure projecten het weerstandsvermogen onder de norm uit gaat komen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen De voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is in 1994 ingesteld. De voorziening is gevormd uit het onderhoudsfonds stadskantoor en een restantkrediet. Ten laste van deze voorziening worden uitgaven gedaan voor het onderhoud van gemeentelijke panden. De voorziening wordt jaarlijks gevoed op basis van een genormeerde storting. De jaarlijkse voeding is gebaseerd op het beheersplan. De uitgaven worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gedaan. De systematiek waarop het onderhoudsfonds is gebaseerd, is als volgt:

- 64 -

-

-

-

de onderhoudbehoefte is geïnventariseerd aan de hand van inspecties. Uitgangspunt is dat de inspecties om de 4 jaar herhaald worden. Een kortere periode heeft geen zin, omdat het verloop van het technisch verval in de meeste gevallen zodanig is dat het onderhoudsbeeld niet al te veel verandert; per gebouw zijn de onderhoudshandelingen genoemd, voorzien van ramingen en prioriteitstelling, variërend van 1 (meest urgent) tot 9 (minst urgent); op basis van de prioriteitstelling is bepaald welke onderhoudshandelingen in de eerstkomende drie jaar uitgevoerd worden en welke doorgeschoven worden. Het doorschuiven vindt plaats naar de volgende inspectieronde. Daarbij wordt de urgentiescore van de onderhoudshandelingen opnieuw bepaald; na elke inspectieronde zal de hoogte van de storting opnieuw worden bepaald.

Voor de gemeentelijke gebouwen is een beheersprogramma beschikbaar. Voor de voorziening onderhoud gebouwen heeft in 2007 een herinspectie van een gedeelte van de gemeentelijke gebouwen plaatsgevonden. In 2008 heeft ook de herinspectie van de gemeentelijke monumenten plaatsgevonden. De uitkomst van de herinspectie is de basis voor de raming van de dotatie in de voorziening in de begroting. De inspectie wordt periodiek herhaald, waarna een herberekening van de dotatie aan de voorziening plaatsvindt. In 2009 heeft een onderzoek door een extern bureau (Brink) plaatsgevonden naar het beheer van de gemeentelijke gebouwen. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Dit is in februari 2010 door het college vastgesteld en op basis hiervan zijn de volgende stappen gezet: - concentratie en bemensing van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud; - opzetten van planmatig preventief onderhoud en contractbeheer; - uitbesteden behandeling klachten en storingen bij een extern callcenter (Interswitch); - inzichtelijk maken van al het gemeentelijk vastgoed (opzetten VBA: vastgoed beheer administratie); - versterken van coördinatie en samenwerking op het gebied van het gemeentelijk vastgoed. In de volgende fase van het professionaliseren van het vastgoedbeheer is in maart 2013 door het college een projectplan vastgesteld met de volgende doelstellingen: - Verder integratie van de hoofdonderdelen van het vastgoedbeheer: technisch onderhoud en beheer, nieuwbouw en renovatie, aan- en verkoop / huur- en verhuur gemeentelijk vastgoed, administratiefjuridisch beheer; - Op orde krijgen en borging van de voorziening gebouwen en de voorziening onderwijsgebouwen en een actualisatie en uitbreiding van MJOP’s voor alle vastgoed objecten; - Borging van de processen en financiën (aansluiting / interactie VBA met de financiële administratie) van het vastgoedbeheer en het zorgen voor meerjaren beheerplannen die verbonden zijn met de planning & controlcyclus; - Vaststellen van een meerjarig strategisch vastgoedbeleid. De huidige stand van zaken is dat ongeveer 90% van de MJOP’s gereed zijn en de meerjarige financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Op het moment dat de begroting 2014 moet worden opgesteld, is er echter nog een te grote onzekerheid om goed te kunnen bepalen of de dotaties voor de voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen en onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuur voldoende zullen zijn. In het voorjaar 2014 zullen alle financiële consequenties van de actualisatie van de MJOP’s duidelijk zijn en zullen er ook in het meerjarig strategisch vastgoedbeleid de keuzes worden voorgelegd om een economisch en maatschappelijk verantwoord en efficiënt vastgoedbeheer te kunnen uitvoeren. De eventuele financiële consequenties zullen via de Perspectiefbrief 2015 aan de raad worden voorgelegd.

- 65 -

Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen lokaal bestuur Voor de gemeentelijke gebouwen is een beheersprogramma beschikbaar. Uit deze voorziening worden de uitgaven bekostigd voor het onderhoud aan onderwijsgebouwen welke voor rekening komen van de gemeente. Het betreft de onderwijsgebouwen voor het primair en speciaal onderwijs en de gymzalen. Hiervoor is uiterlijk eind 2013 ook een actuele meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. In het voorjaar 2014 zullen alle financiële consequenties van de actualisatie van de MJOP’s duidelijk zijn.

Paragraaf Verbonden partijen Half september zijn de halfjaarcijfers van Delta NV ontvangen. In de vooruitzichten voor 2013 geeft Delta NV aan dat het resultaat voor heel 2013 onder dat van 2012 zal uit komen. Daarbij geeft Delta NV aan dat gezien de onzekerheid over de marktontwikkelingen bepaald moet gaan worden of handhaving van het dividend op het huidige niveau haalbaar is. Deze waarschuwing heeft geen invloed op het resultaat van 2013 voor gemeente Goes. In 2013 verantwoord gemeente Goes de dividend uitkering van Delta NV zoals dat in juni van dit jaar ontvangen is. Deze dividend uitkering is conform de begroting 2013. De waarschuwing over het resultaat 2013 betekent een risico voor de dividendbaten zoals we die geraamd hebben voor het jaar 2014.

Paragraaf Grondbeleid Bouwgrondexploitaties In zijn algemeenheid lopen de verkopen van bouwgrond in 2013 achter op de begroting. De investeringen in de bouwgrondcomplexen zijn in het algemeen wel conform de begroting, de boekwaarde zal per ultimo 2013 naar verwachting hoger zijn dan begroot. Wij constateren dat de woningmarkt zich in 2013 verder heeft verslechterd, de begrote verkopen grond voor woningbouw worden naar verwachting niet gehaald. De verkopen bedrijfsgrond en grond kantoren komen naar verwachting eveneens lager uit dan de begroting. Interesse is er zeker wel. Bijzondere aandacht gaat ook in 2013 uit naar het bouwgrondcomplex Goese Schans waar zowel de heroriëntatie op het plan als de samenwerking en de mogelijkheden van bestemmingsplanprocedures nadere bezinning vragen als gevolg van alle ontwikkelingen. In de rapportage bouwgrond per 30 september 2013, forecast 2013 en begroting 2014 zullen wij u uitgebreid berichten over de stand van zaken in de bouwgrond. Reserve bouwgrond Bij de vaststelling van het jaarverslag bouwgrond (2012) is besloten om ten laste van de reserve bouwgrond een bedrag ad € 500.000 ten gunste van het negatieve saldo van de jaarrekening 2012 te brengen. Wij verwachten minder reguliere dotaties aan de reserve bouwgrond door lagere verkopen bij particuliere exploitaties en bedrijfsgrondexploitaties. Dit is ons inziens een verschuiving in de tijd. De toevoeging aan de reserve bouwgrond vanuit de afwikkeling van afgesloten complexen wordt conform de begroting voorspeld. Naar verwachting wordt de planning van de afwikkeling van complexen in 2013 gehaald. Het risico op verliesnemingen op bouwgrondexploitaties neemt toe door het uitblijven van het aantrekken van de markt.

- 66 -

Bestuursrapportage 2013

Recommend Documents