BESTUURSRAPPORTAGE II

BESTUURSRAPPORTAGE

2012 - II

25 september 2012

Bestuursrapportage 2012 - II

2

Bestuursrapportage 2012 – II

Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

05

2. Programma analyses 2012 1. Burger en Bestuur 2. Veiligheid 3. Verkeer en vervoer 4. Economische Zaken, landbouw en visserij, recreatie en toerisme 5. Jeugd 6A. Sport 6B. Kunst en cultuur 7. Sociale Zaken en Werk 8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg 9. Milieu 10. Leefomgeving

06 07 08 11 13 15 17 18 20 23 26

3. Financiële ontwikkelingen

28

4. Investeringen

31


3


4

1. Inleiding In de tweede Bestuursrapportage over 2012 informeren wij u over de voortgang van de programma’s en het te verwachten financieel resultaat. De rapportages over de programma’s doen we aan de hand van een ‘stoplichtenrapportage’. Per activiteit wordt met een kleur (groen, oranje, rood) aangegeven of de oorspronkelijke doelstelling op basis van de huidige inschatting wordt behaald. Groen: Oranje: Rood:

de activiteit ligt op schema. het behalen van de doelstelling ligt achter op schema, maar we verwachten dat we de doelstelling nog zullen halen. het behalen van de doelstelling is vermoedelijk niet haalbaar.

Alle oranje en rode stoplichten worden van een toelichting voorzien. Zoals wij in de Kadernota 2013 – 2016 hebben opgenomen hebben wij in deze Bestuursrapportage bijsturingsmaatregelen opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2012 verwachten we een voordeel van 542 duizend euro. Dat voordeel ontstaat met name door een hogere rijksvergoeding WWB en een dalend aantal bijstandsgerechtigden en de verkoop van enkele gemeentelijke panden.


5

2. Programma analyses 2012 1. Burger en bestuur De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1 Het verbeteren van de dienstverlening in lijn met de landelijke ontwikkelingen, het opzetten van een Klant contact centrum (KCC) Verder uitwerken Klant contact centrum

X

Doelstelling 2 Goed verloop van de verkiezingen Organiseren verkiezingen

X

Doelstelling 3 Het betrekken van de dorpsbesturen bij het gemeentelijk beleid is een proces dat continue de aandacht vraagt Communicatie met dorpsbesturen

X

Doelstelling 4 De gemeente wil haar communicatie aansluiten bij de behoeften van de burgers. Opstellen participatienota

X

Doelstelling 5 Continuering van de intergemeentelijke samenwerking Het verder uitbouwen van de intergemeentelijke samenwerking met Bedum, De Marne en Winsum


X

6

2. Veiligheid De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1 Een in fysiek opzicht veilige gemeente die voorbereid is op branden, ongevallen en rampen. Bestrijden van branden en ongevallen

X

Goede invulling en communicatie over de witte vlekken in de bluswatervoorziening

X

Adviseren op en verlenen van vergunningen

X

Doelstelling 2 De veiligheidsregio Groningen beschikt over een uniforme kwaliteit van brandweerzorg. Harmoniseren functie- en rangenstelsel brandweer met Wet Veiligheidsrisico's

X

Uniforme kwaliteit van brandweerzorg binnen de Veiligheidsregio Groningen

X

Doelstelling 3 Een voor al onze inwoners sociaal en veilige leefomgeving met een\ minimum aan criminaliteit en overlast. Het uitvoeren van preventieprojecten om (jeugd) criminaliteit te voorkomen.

X

Het voeren van regulier overleg met de politie.

X

Het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod.

X

Samenwerking Veiligheidshuis Groningen

X

Onderzoek nut en noodzaak hangplekken

X


7

3. Verkeer en vervoer De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 In 2020 is het jaarlijks aantal verkeersdoden nul en het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen maximaal zes. Uitvoeren van het meerjaren uitvoeringsprogramma 2011 - 2015

X

Deelnemen aan overleg voor de uitvoering van de reconstructie Provinciale weg N983 door Warfhuizen.

X

Deelnemen aan overleg voor realisatie Fietspad Eenrum-Baflo en de aanleg van de weg rond Mensingeweer.

X

Stimuleren aanpak knelpunten N361/landbouwverkeer door de provincie Groningen.

X

Autoluw maken van de Trekweg Stort-Warfhuizen.

X

Doelstelling 2 De infrastructuur van wegen voldoet eind 2014 aan het normaal onderhoudsbeeld van het wegenbeheerplan 2010-2014. Jaarlijkse wegeninspectie

X

Uitvoeren van het beheer- en uitvoeringsplan wegen

X

Opstellen van een voortgangsrapportage over het kwaliteitsniveau van de wegen

X

Doelstelling 3 De kwaliteit van de openbare verlichting verbeteren tot een moderne verlichtingsinstallatie in het jaar 2019. Uitvoeren van het beheer- en uitvoeringsplan openbare verlichting

X

Opstellen van een voortgangsrapportage over het kwaliteitsniveau van de openbare verlichting

X

Opstellen van een rapportage over het energiegebruik ten aanzien van doelstellingen Taskforce verlichting

X


8

Doelstelling 4 De bebording in de gemeente voldoet eind 2019 aan een normaal onderhoudsbeeld. Het opstellen van een uitvoeringsplan bebording

X

Doelstelling 5 De beschoeiingen, steigers en kademuren in de gemeente voldoen eind 2019 aan een normaal onderhoudsbeeld. Het opstellen van een beleidsplan beschoeiingen, steigers en kademuren.

X

Doelstelling 6 De bruggen in de gemeente voldoen eind 2019 aan een normaal onderhoudsbeeld. Het opstellen van een beleidsplan bruggen

X

Doelstelling 7 Het groen heeft ultimo 2014 een nette en verzorgde uitstraling, waardoor het een positieve invloed heeft op de leefomgeving. Zoveel mogelijk eenvoudig onderhoudswerk uitbesteden aan Ability

X

Bezuinigingen op manuren

X

Arbeidsintensief groen omvormen naar arbeidsextensief groen

X

Verkoop overhoekjes groen

X

Efficiënter omgaan met de beschikbare manuren

X

Frequenties verlagen

X

Klein onderhoud rond sportaccommodaties privatisering

X

Aanpassen beheerplannen

X


9

Toelichting op de oranje en rode stoplichten

Doelstelling 1: In 2020 is het jaarlijks aantal verkeersdoden nul (streefgetal) en het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongevallen maximaal zes Uitvoeren van het meerjaren uitvoeringsprogramma 2011-2015

X

In november 2010 is het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP aan de raad aangeboden. In de kadernota’s 2011-2014, 2012-2015, 2013-2016 is besloten hiervoor geen extra middelen beschikbaar te stellen. De eventueel wel te nemen maatregelen moeten uit regulier budget gefinancierd en geïntegreerd met de maatregelen uit het Gemeentelijk Wegenbeheerplan, het gemeentelijk Rioleringsplan en het Groen-beheerplan (werk met werk maken). Hiermee komt de doelstelling onder druk te staan.

Doelstelling 3: De kwaliteit van de openbare verlichting verbeteren tot een moderne verlichtingsinstallatie in het jaar 2019

Uitvoeren van het beheer- en uitvoeringsplan openbare verlichting;

X

In 2012 zijn ca. 350 technisch versleten lichtmasten vervangen. Er dienen nog ca. 280 technisch versleten lichtmasten te worden vervangen. Dit is groot achterstallig onderhoud. In de kadernota 2013-2017 is besloten hiervoor geen extra middelen beschikbaar te stellen. De eventueel wel te nemen maatregelen moeten uit het regulier budget gefinancierd worden geïntegreerd met maatregelen voortkomend uit het wegenonderhoud en het gemeentelijk rioleringsplan (werk met werk maken). In een samenwerkingsverband met 31 andere gemeenten wordt druk gewerkt aan een gezamenlijke aanbesteding van het onderhoud. Verwacht wordt dat door de gezamenlijke aanbesteding de kosten voor het reguliere onderhoud afnemen. Als duidelijk wordt wat het resultaat is van de aanbesteding kan nader advies worden gegeven. Zonder extra middelen komt de doelstelling onder druk te staan.


10

4. Economische Zaken, landbouw en visserij, recreatie en toerisme De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Het aanbod van werkgelegenheid blijft gehandhaafd. Bijdragen aan het versterken van de recreatieve functie van Lauwersoog

X

Acquisitie bedrijvenpark De Marne

X

Doelstelling 2 Duurzaam ondernemersklimaat. Bedrijfsbezoeken

X

Ondernemersplatform/netwerk

X

Instellen ondernemersloket

X

Doelstelling 3 Versterken toeristische voorzieningen Opstellen recreatie- en toerisme plan

X

Project Kiek over Diek

X

Fietsknooppuntensysteem

X


11

Toelichting op de oranje en rode stoplichten . Acquisitie bedrijvenpark De Marne, ondernemersplatform, ondernemersloket: Voor alle drie de EZ-gerelateerde onderwerpen geldt dat bij afwezigheid van een bedrijfscontactfunctionaris veel werk blijft liggen. Sturingsmaatregel: vanaf 2013 is er ruimte in de begroting om deze post voor 0,5 fte in te vullen. Op dat moment zal ook de taakinvulling / prioriteitstelling hiervan nader worden uitgewerkt. Ook wordt dan onderzocht op welke wijze een ondernemersloket het beste vorm kan krijgen. Opstellen recreatie en Toerisme plan: In 2012 is geen ruimte in de planning beschikbaar om dit uit te voeren. Sturingsmaatregel: de werkzaamheden schuiven in principe door naar 2013. Wel wordt in het kader van het project Toeristenbelasting al veel informatie verzameld en worden contacten gelegd die later als input kunnen dienen voor dit plan.


12

5. Jeugd De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Zorgen voor aantrekkelijke jongerencentra en andere initiatieven die jongeren stimuleren om elkaar te ontmoeten, zicht te ontplooien en te participeren in de samenleving. Aanbesteden uitvoering jongerenwerk

X

Realiseren van ontmoetingsplekken voor de jongeren

X

Subsidiëren van jeugdsozen

X

Doelstelling 2 Jeugdigen tot 23 jaar en hun ouders kunnen rekenen op opvoedingsen opgroeiondersteuning wanneer zij daar behoefte aan hebben. Het groeimodel van het Centrum voor Jeugd en Gezin verder uitwerken

X

Uitvoering van de verwijsindex en monitoren van de voortgang

X

Deelname aan het Waddenmodel

X

Doelstelling 3 Jeugdigen in de leeftijd 0 tot 23 jaar volgen onderwijs in kwalitatief goede gebouwen en kunnen eventueel aanspraak maken op leerlingenvervoer. Uitvoering geven aan leerlingenvervoer

X

Beschikbaar stellen van locaties voor de peuterspeelzaal en handhaving Wet Kinderopvang

X

Uitvoering onderhoud schoolgebouwen voor het basisonderwijs conform het huisvestingsprogramma

X


13

Doelstelling 4 Bij 2- tot 4-jarigen worden onderwijsachterstanden vroegtijdig gesignaleerd en teruggedrongen. Ondersteuning van de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne Definiëren van de doelgroep voor VVE en voldoen aan de eisen die de wet OKE stelt

X X

Toelichting op de oranje en rode stoplichten De eisen die worden gesteld in de Wet OKE aan het VVE aanbod (o.a. 10 uur VVE) passen niet bij een uitgestrekte gemeente als De Marne gerelateerd aan de middelen die we hiervoor van het Rijk ontvangen: Doelgroep peuters moeten naar speciale VVE locaties (reisafstand) en het opzetten van een VVE locatie waar 10 uur VVE wordt aangeboden vraagt om gekwalificeerd personeel en zorgt voor verdringing van de "reguliere" peuters die dan niet meer naar hun eigen peuterspeelzaal kunnen. Vanwege de beperkte financiële middelen lukt het op dit moment dan ook niet om voldoende VVE aan te bieden aan de gehele doelgroep zoals we die gedefinieerd hebben en daarom kunnen we niet volledig voldoen aan de eisen die de Wet OKE stelt. De Inspectie van het Onderwijs kan hier consequenties aan verbinden. Wel hebben we in samenwerking met Bedum en Winsum in 2011 een VVE doelgroep gedefinieerd en een VVE aanbod gecreëerd van 1 dagdeel (2,5 uur) voor ongeveer de helft van de doelgroepkinderen.

.


14

6 A Sport De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten Verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport Groningen

X

Ontwikkelen en aanbieden van een sport- en beweegaanbod

X

Ondersteuning vernieuwende activiteiten

X

Doelstelling 2 Er is een kwalitatief goed gefaciliteerd verenigingsleven aanwezig dat een bijdrage levert aan de mentale en fysieke ontwikkeling van inwoners en leefbaarheid in De Marne. Samenwerking tussen de verschillende verenigingen bevorderen

X

Bundeling van budgetten zodat hetzelfde of meer kan worden bereikt met een zelfde of lagere inzet van middelen

X

Betrekken burgers bij uitvoering klein onderhoud bij de voorzieningen

X

Privatiseren van de tennisbanen in Kloosterburen, Ulrum en Eenrum

X

Realiseren permanent onderkomen op de ijsbaan in Leens

X

Verbouw/uitbreiding kleedaccommodatie Voetbalvereniging Eenrum

X

De exploitatie van het zwembad continueren

X


15

Toelichting Bundeling van budgetten Tot op heden hebben zich geen mogelijkheden voorgedaan waarbij dit mogelijk was. Sturingsmaatregel: Wij blijven proberen budgetten te bundelen voor gezamenlijke activiteiten. Permanent onderkomen ijsbaan in Leens Door het bestuur moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Na afgifte van de vergunning kan door de vereniging worden overgegaan tot realisatie.


16

6 B Kunst en cultuur De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Het versterken van het culturele karakter van De Marne en het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen door sociaal cultureel aanbod. Subsidiëren van instellingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sociaal cultureel en muziekonderwijs

X

Uitvoering geven aan de cultuurnota en beleidsregels opstellen

X

Doelstelling 2 Het bieden van een goede bibliotheekvoorziening Aanbieden bibliotheekvoorziening Implementeren Beleidsgestuurd Contract Financieren (BCF)

X X

Toelichting op de oranje en rode stoplichten Uitvoering geven aan de cultuurnota en beleidsregels opstellen Wegens capaciteitsproblemen op de afdeling WZO is er geen uitvoering gegeven aan de cultuurnota. Wel is er een algemene subsidieverordening in werking getreden. We zijn wel in gesprek met de instellingen. Implementeren Beleidsgestuurd Contract Financieren (BCF) Het Beleidsgestuurd Contract Financieren wordt ingevoerd met de toekenning subsidie 2013 van Biblionet


17

7. Sociale Zaken en Werk De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Het bestand daalt met 2%. Verminderen instroom door goede verwijzing, snelle arbeidsbemiddeling, plaatsing en hoogwaardig handhaven Deelname aan regionale projecten (aanpak jeugdwerkloosheid, Eemshaven)

X

X

Effectieve werkgeversbenadering in samenwerking met Werkplein Eemsdelta

X

Gerichte werkgeversbenadering en matching van klanten vanuit VacatureServicePunt

X

Doelstelling 2 Nieuwe uitkeringsgerechtigden doen binnen een week mee aan activiteiten. Snelle intake en bepaling van aanbod

X

Samen met Ability en werkgevers werkleeraanbod ontwikkelen

X

Met de bestaande instellingen werkleeraanbod in omgeving van klant ontwikkelen en aanbieden

X

Doelstelling 3 Re-integratietraject voor ieder die binnen 2 jaar naar regulier werk kan. Screenen bestand op onderscheid binnen 2 jaar naar werk en niet binnen 2 jaar naar werk

X

Gericht aanbod aan klant die binnen 2 jaar naar regulier werk kan

X


18

Doelstelling 4 Klanten met grotere afstand tot arbeidsmarkt zijn maatschappelijk actief Steunpunt vrijwilligers

X

Maatschappelijke stages

X

Stimuleren van klanten voor ontwikkelen van eigen activiteiten

X

Doelstelling 5 Minima maken gebruik van voorzieningen Actief informeren van burgers

X

Ketenpartners informeren en minima laten ondersteunen bij aanvraag

X


19

8. Maatschappelijke ondersteuning en zorg De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Het bevorderen van de sociale samenhang (in relatie tot leefbaarheid) van dorpen. Monitor leefbaarheid

X

Project Vitale dorpen

X

Welzijnswerker

X

Dorpshuizen

X

Doelstelling 2 Inwoners de mogelijkheid bieden om zelfstandig, gezond en sociaal te participeren in de samenleving. Seniorenvoorlichting

X

Dorpsconciërges

X

Doelstelling 3 Kwetsbare burgers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig in hun omgeving te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ontmoetingspunten Helpen van inwoners bij oplossen problemen in het kader van de WMO

X X

Kwaliteitsmeting tevredenheid over zorgloket en WMO voorzieningen Afstemming Wonen, welzijn en zorg

X

Overdracht dagbesteding en begeleiding naar WMO


X

20

Doelstelling 4 Het bieden van een vangnet voor inwoners die tijdelijk niet zelfredzaam zijn en/of zorg mijden Hulp en ondersteuning door algemeen maatschappelijk werk

X

Begeleiding zorgwekkende zorgmijders (OGGz)

X

Meldpunt Zorg & Overlast

X

Toelichting op de oranje en rode stoplichten .

monitor leefbaarheid toelichting: heeft enige vertraging opgelopen vanwege breedte/complexiteit van dit onderwerp. Collegebesluit verwacht in najaar 2012, waarna zsm uitvoering plaatsvindt. sturingsmaatregel: geen verdere sturingsmaatregel nodig, anders dan prioriteitsstelling in uren. Seniorenvoorlichting toelichting: op dit moment zijn er te weinig seniorenvoorlichters om alle 75 plussers in onze gemeente 1 keer per twee jaar te bezoeken. . sturingsmaatregel: in september wordt er (opnieuw) een wervingsactie gestart om meer vrijwilligers te werven voor seniorenvoorlichting Dorpsconciërges en Ontmoetingspunten toelichting: naar aanleiding van de evaluatie van de Ontmoetingspunten en dorps conciërges in 2011 zijn we in 2012 aan de slag gegaan met de verbeterpunten die daar genoemd zijn. Om financiële redenen lukt het niet om op elk ontmoetingspunt een capabele dorps conciërge in te zetten.

Overdracht dagbesteding en begeleiding naar Wmo toelichting: de decentralisatie van de AWBZ is controversieel verklaard. Om deze reden zal er van een overdracht naar de Wmo vanaf 2013 geen sprake zijn. Omdat de verwachting is dat het nieuwe kabinet uiteindelijk wel door zal gaan met de overdracht wordt er doorgewerkt aan deze overdracht. sturingsmaatregel: is niet nodig; zodra het kabinet de decentralisatie doorzet kunnen we door.


21

Hulp en ondersteuning door het algemeen maatschappelijk werk toelichting: zoals verwacht in de begroting van 2012, zijn er door een te grote bezuiniging op het algemeen maatschappelijk werk wachtlijsten ontstaan. Dit geldt voor zowel de screening, de enkelvoudige- als de meervoudige (zware) problematiek. Een gevolg hiervan is dat mensen niet op tijd en soms niet goed genoeg kunnen worden geholpen. Door tijdgebrek van het AMW leidt dit tot vergroting van de problematiek van de cliënt, en soms van de maatschappij (in de vorm van overlast). sturingsmaatregel: vanaf het voorjaar zijn we maandelijks in gesprek met de uitvoerder van het maatschappelijk werk, SW&D. We monitoren de situatie nauwlettend, en kunnen hierdoor bijsturen in prioriteiten. Ook is er eenmalig de extra opdracht gegeven om nieuwe cliënten te screenen. Begeleiding zorgwekkende zorgmijders (OGGz) toelichting: het algemeen maatschappelijk werk heeft als generalist een belangrijke rol in het OGGz - netwerk. Door de bezuiniging is het AMW niet in staat om alle taken op te pakken. Daarnaast is het aantal OGGz cliënten in de eerste helft van het jaar ontzettend gegroeid. Mede hierdoor dreigt de gemeente zich niet te kunnen houden aan wettelijke verplichtingen en de afspraken die gemaakt zijn in het kader van preventie huisontruimingen sturingsmaatregel: ook hiervoor geldt dat we situatie nauwlettend monitoren. Naast het contact met SW&D is er frequent contact met de OGGz-coördinator. Door deze gesprekken kan er bijgestuurd worden in prioriteiten; meer aandacht voor snelle screening is hier een voorbeeld van. Dit heeft wel als gevolg dat er lange wachtrijen ontstaan. Verder is er eenmalig de extra opdracht gegeven om nieuwe cliënten te screenen; door een te hoge werkdruk was hiervoor een wachtlijst ontstaan.


22

9. Milieu De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 Een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Beheren en ontwikkelen en uitdragen van actueel beleid, wet en regelgeving met betrekking tot water, bodem, geluid, licht, natuur, afval, binnenmilieu en energie Actualiseren van milieubeleid

X

X

Doelstelling 2 Een volledig toereikend en operationeel rioleringsstelsel en toereikende ontwatering van het stedelijk gebied. Actueel houden van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) waarin de zorgplicht is gewaarborgd

X

Uitvoering geven aan het GRP III

X

Doelstelling 3 Afname van het fossiele energieverbruik binnen onze Gemeentegrenzen Monitoren van het energieverbruik in onze gemeente

X

Uitvoeren van het projectenprogramma SLOK

X

Uitvoeren van de Energievisie Leens

X

Uitvoeren van de Gemeente-interne Milieuzorg (GIM)

X

Uitvoeren van energie- en milieucommunicatie

X

Ondersteunen Lokale Agenda 21

X


23

Doelstelling 4 Een optimaal doelmatige inzameling en verwerking van het huisvuil. Beheren van het afvalstoffenplan

X

Inzamelen van het huishoudelijk afval

X

Deelnemen aan het vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

X

Inzamelen van glas en klein gevaarlijk afval (kga), papier en textiel

X

Inzamelen van afval aan de milieustraat in Leens

X

Monitoren van de afvalstromen

X

Inzamelen van kunststof

X

Doelstelling 5 De burger heeft de mogelijkheid een begraafplaats dan wel een plek voor urnenbijzetting te kopen binnen de gemeenten. Verkopen van graven, urnengraven en urnen nissen

X

Verlenen van vergunningen voor het aanbrengen van gedenktekens en Grafkelders

X

Actualiseren ruimte om te begraven op bestaande begraafplaatsen

X

Voorstellen doen op welke manier begraven in de gemeente kostendekkendheid kan worden gemaakt

X

Toelichting op de oranje en rode stoplichten

Beheren en ontwikkelen en uitdragen van actueel beleid, wet en regelgeving met betrekking tot water, bodem, geluid, licht, natuur, afval, binnenmilieu en energie.


X

24

Door capaciteitsgebrek op het taakveld BRO wordt alleen aan de beleidsvelden klimaat, energie en bodem aandacht besteed Voor de overige beleidsvelden is geen actueel beleid beschikbaar en worden trends en ontwikkelingen hierop niet gevolgd. Sturingsmaatregel: Op het moment dat de beschikbare vacature kan worden ingevuld kan een gedeelte van deze beleidsvelden weer worden bemand. De invulling van deze vacature hangt mede af van de ontwikkelingen rond de RUD.

Uitvoeren van de Energievisie Leens

X

Zoals eerder gemeld gaat het oorspronkelijke project niet meer door. Er moet nog onderzoek plaatsvinden in hoeverre een kleiner (minder ambitieus) project wel kans van slagen heeft. Door een gebrek aan capaciteit binnen het taakveld BRO vindt dit onderzoek pas plaats in het najaar van 2012. Sturingsmaatregel: In overleg met de portefeuillehouder bepalen wat prioriteit heeft.


25

10. Leefomgeving De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd: Doelstelling 1 De bestaande landschappelijke waarden en dorpsstructuren, oftewel de authentieke kenmerken van De Marne van rust en ruimte, genieten bescherming. Krimpbeleid uitvoeren en bewaken

X

Opstellen structuurvisie

X

Actualisering bestemmingsplannen

X

Postzegelplannen

X

Doelstelling 2 Burgers kunnen bij hun initiatieven met ruimtelijke consequenties rekenen op adequate vergunningverlening, waarbij waarden als snelheid, duidelijkheid en rechtsgelijkheid leidend zijn. Vergunningverlening

X

Toezicht en handhaving

X

Afhandelen van klachten

X

Doelstelling 3 De gemeente beschikt over een passend woningaanbod voor alle soorten doelgroepen. Herstructurering

X

Doelstelling 4 Gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling. Lauwersoog

X

Gasopslag Pieterburen

X

N361

X

Gebiedsontwikkeling/Leader

X


26

Toelichting Krimpbeleid uitvoeren en bewaken: Het Woon- en Leefbaarheidsplan is opgesteld als een agenderend stuk. Voor een gedeelte van de hierin genoemde maatregelen is nog geen dekking aanwezig. Maatregelen waarvoor geen dekking is, worden niet uitgevoerd. sturingsmaatregel: de gemeente is in overleg met de provincie over aanvullende financiering.

Herstructurering: Hiervoor geldt hetzelfde argument als het onderwerp krimpbeleid. Aanvullend is de gemeente ook sterk afhankelijk van de maatregelen die Wierden en Borgen moet uitvoeren. sturingsmaatregel: de gemeente is in overleg met Wierden en Borgen over de uitvoering van het Woonen Leefbaarheidsplan. Het is onze bedoeling om afspraken hierover vast te leggen in een convenant.

Gasopslag Pieterburen: De initiatiefnemer heeft zich teruggetrokken. Het onderwerp kan daarom van de agenda worden afgevoerd. Wel is de gemeente nu samen met de provincie betrokken bij het formuleren van beleid over gebruik van de diepe ondergrond.


27

3.Financiële ontwikkelingen Ten opzichte van de begroting 2012 verwachten we een voordelig resultaat van 349 duizend euro gespecificeerd als volgt:

Bestuursrapportage 2012-II x € 1.000,-Programma 0 Overhead 1 Salarissen, sociale lasten, inhuur personeel 2 Heraansluiting op DigiD 3 Schoonmaakkosten Programma 1 Burger en bestuur 4 Overige burgerdiensten 5 Betaalde huwelijken 6 Klanten Contact Centrum (KCC) 7 Liquidatiegelden Regioraad Programma 3 Verkeer en vervoer 8 Onderhoud openbare verlichting

S/I

40 I -2 I -20 S/I

6I -10 S 10 I 25 I

30 I

Programma 7 Sociale Zaken en Werk 9 Rijksvergoeding WWB 10 Bijstandsuitkeringen 11 Overige afwijkingen

237 S 180 S -23 S

Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en zorg 12 WMO 13 Maatschappelijk werk

-47 I -10 S

Programma Leefomgeving 14 Verkoop gemeentelijke gebouwen 15 Kosten oud en nieuw

230 I -10 S

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 16 Algemene uitkering 17 Toeristenbelasting (minder overnachtingen)

-70 I -24 I

Totaal Bestuursrapportage 2012-II Totaal incidenteel Totaal structureel


542 V 208 334

28

Toelichting financiële afwijkingen 1. Salarissen en sociale lasten V 40 We verwachten een klein voordeel aan vacaturevrijval van 30 duizend euro. Er ontstaat een voordeel van 60 duizend euro op de FPU gemeenten door een verminderd gebruik van deze regeling. Op de kosten van voormalig personeel verwachten wij een nadeel van 70 duizend euro. Daarnaast zijn er nog kleinere voordelen van in totaal 20 duizend euro. 2. Heraansluiting op DigiD N 2 Wij zijn in oktober 2011 afgesloten van DigiD, op grond van een vermeende lekke website. Naar verwachting is de heraansluiting uiterlijk november 2012 een feit. Onze aandeel in de aanpassingen bedragen 2 duizend euro. 3. Schoonmaakkosten N 20 De voorgenomen bezuiniging op de schoonmaakkosten van de gemeentelijke gebouwen, zoals is vastgesteld bij de begroting 2011, kunnen we niet realiseren. Een verdere beperking van het aantal uren of frequenties van het schoonmaken, gaat ten koste van de kwaliteit en hygiëne. Met ingang van 1 januari 2013 brengen wij het schoonmaken van de gebouwen onder bij Ability. 4. Overige burgerdiensten V 6 Er zijn minder lijkschouwingen en de kosten van de beveiliging van het GBA vallen lager uit omdat er dit jaar geen GBA audit wordt uitgevoerd. 5. Betaalde huwelijken N 10 Door een teruglopen bevolkingsaantal en de recessie zijn er minder betaalde huwelijken. We zien een toename van het aantal kostenloze huwelijken. 6. Klanten Contact Centrum (KCC) V 10 De kosten voor het project KCC vallen 10 duizend euro lager uit. Er is enige vertraging in de uitvoering van de diverse werkgroepen. 7. Liquidatiegelden regioraad V 25 De Regioraad Noord Groningen heeft een besluit genomen tot opheffing. De eindafrekening voor onze gemeente sluit met een positief saldo van 25 duizend euro. 8. Onderhoud openbare verlichting V 30 Een gedeelte van het werk voor 2012 wordt in 2013 uitgevoerd. 9. Rijksvergoeding WWB V 237 De toename van de rijksvergoeding WWB is het gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen. Dat werkt door in de raming van het macro budget. 10. Bijstandsuitkeringen V 180 In tegenstelling tot de landelijke ontwikkelingen is er bij ons een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. 11. Overige afwijkingen N 23 Betreft een optelsom van diverse kleinere afwijkingen op de schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand en bijstand voor zelfstandigen. 12. WMO N 47 De begroting van de Wmo is strak geraamd. Dit betekent dat we ieder jaar om en nabij de 0 uitkomen. Een risico van een strakke begroting is dat er bij excessen (zoals grote woningaanpassingen) geen extra ruimte is om dit op te vangen. In 2012 is dit het geval. Er is een grote woningaanpassing van ongeveer 45 duizend euro toegekend aan een gezin in De Marne. Dit veroorzaakt het tekort op het totaal van de Wmo-budgetten. Dit risico is al aangekondigd in de begrotingsstukken van 2012.


29

13. Maatschappelijk werk N 10 Door de eerdere bezuiniging voldoen we niet meer aan de gestelde normeringen. 14. Verkoop gemeentelijke gebouwen V 230 De voormalige gemeenteloods in Ulrum en de voormalige brandweerkazerne en woning in Eenrum zijn verkocht. De netto opbrengst is 230 duizend euro. 15. Kosten oud en nieuw N 10 De kosten van oud en nieuw worden betaald uit het budget voor evenementen. Dit budget is onvoldoende om de gestegen kosten van oud en nieuw te dekken. 16. Algemene uitkering N 70 Door een lager accres en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis ontstaat een nadeel van 70 duizend euro. Deze informatie is gepubliceerd in de junicirculaire. 17. Toeristenbelasting N 24 Door een lager aantal overnachtingen verwachten we een lagere opbrengst van 24 duizend euro.

4. Ontwikkeling begrotingssaldo ( x € 1.000,--) Begrotingssaldo 1 juli 2012 1 Algemene uitkering 2 Overige afwijkingen Bestuursrapportage II Begrotingssaldo 1 september 2012


2012 -455 -70 612

2013 -866 -137 380

2014 152 56 380

2015 296 -11 380

2016 309 37 380

87

-623

588

665

726

30

Investeringen in 2012 Investeringen in 2012 Investeringen bedragen x € 1000

Begr. 2012 Uit voorg. Jr. rek. 2011

Totaal

Op Afwijking/toelichting schema

Diversen Bouw Jeugdsoos Eenrum Energieproject Leyten Herziening bestemmingsplan Lauwersoog OBS Getijden Ontwikkeling Lauwersoog-Proloog Blackberry Lias Geluidsinstallatie HR21 Totaal Brandweer Ademlucht Apparatuur Blushandschoenen Dienstkleding Reis- en Materieelwagen Soft-hardware brandautospuit Totaal Automatisering Aanschaf plotter BMW ICT samenwerking ICT inrichting BMW ICT vervanging fatclients Grondplaat Kleine investeringen automatisering Migratie besturingssysteem vervanging KA-servers Tijdregistratiesysteem Vervanging GIS server Vervanging Server Kantoorauto Vervanging Unix server Vervanging werkstations Totaal Voertuigen Cartreck-systeem Containers afzetsysteem 3 stuks Diverse investeringen Open wagen Rior Rioned Watertank Totaal Openbare ruimte Armaturen openbare verlichting (vervanging) Beschoeiing Mensingeweer Bijdrage infrastructuur EHL Brug Oude Leenstertil Fietspad (Mensingeweer-Baflo) 2013 N361 Ranum (2013) Ontsluiting Klaarkamperweg Ontsluiting Trekweg Warfhuizen/klaarkampenweg Parkeervisie Lauwersoog Renovatie bushaltes (prov.subsidie) Wegen plan 21-11-2006 Wegenonderhoudsplan (reconstr. 25 jr.) Wehestertil Totaal

151 221 18 73 180

180

10 40 31 24 568

6 2 3 43 51

15 18

6

151 221 18 73 180 10 40 31 24 643

6 2 3 43 15 69

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

-53 711

69 49 876

6 -25 -6 1.497 23 31 2 9 -15 69 49 1.640

0

8 55 35 106 12 18 234

8 55 35 106 12 18 234

0

22 5 26 14 250 310 50 45 16 -121 72 696 100 1.485

22 5 26 14 250 310 50 45 16 -121 72 696 100 1.485

707 707

2.185 2.185

2.892 2.892

1.649

5.366

6.963

-25 -6 1.055 -245

442 23 276 2 9

-15

Er wordt nader bezien onder welke voorwaarden er gebouwd kan Nee worden. Nee Er vindt nog onderzoek plaats naareen alternatief. Ja Ja Ja Ja Nee Door andere prioriteiten uitgesteld. JA Ja

Ja Nee Vervanging vindt plaats in 2013. Ja Ja Nee Vervanging vindt plaats in 2013/2014. Nee De investering is uitgesteld tot 2020.

Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee Deels Deels Nee

Staat gepland voor 2013/2014. Staat gepland voor 2013/2014.

De vergoeding van de Provincie vindt plaats in 2013. De werkzaamheden schuiven deels door naar 2013. De werkzaamheden schuiven deels door naar 2013. Staat gepland voor 2013/2014.

Rioleringen GRP Totaal Totaal investeringen begroting 2012


Het restant van ca. 900 duizend euro wordt doorgeschoven naar Deels komende jaren.

31

BESTUURSRAPPORTAGE II

Recommend Documents