Bestuursrapportage- II 2007 Peildatum 1 oktober 2007

Bestuursrapportage- II 2007 Peildatum 1 oktober 2007

Inhoudsopgave Omschrijving

pagina

Inleiding Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma

3 1 2 3 4 5 6 7 8

Veiligheid Openbaar onderwijs Gemeenschapsvoorzieningen Maatschappelijke activering Werk en Inkomen Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen

Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Bestuur Paragraaf Grote projecten / Grondbeleid

4 5 6 7 10 12 14 15 17 20 21

2

Inleiding BURAP 2 2007. In tegenstelling tot de 1e burap van het begrotingsjaar is dit geen uitzonderingsrapportage, maar een volledige verantwoording ten opzichte van de programmabegroting. Er is naar gestreefd om een volledig beeld te geven van de realisatie van de beleidsdoelen zoals die in de programmabegroting 2007 zijn geformuleerd met het daaraan verbonden financiële effect. Daar waar in de rapportage per programma niets is gemeld over de realisatie van een onderdeel van een voorgenomen activiteit kan er van uit worden gegaan dat de realisatie volgens planning verloopt en dat er geen substantiële financiële afwijkingen zullen zijn op dit onderdeel van de begroting. Het financieel perspectief voor de gemeente Slochteren heeft zich in de verslagperiode gunstig ontwikkeld. In de begroting was rekening gehouden met een substantiële inzet van incidentele financiële middelen uit de algemene reserve. Op basis van de financiële gegevens in deze Burap blijkt het saldo van afwijkingen zodanig positief te zijn dat de inzet van financiële middelen uit de algemene reserve in 2007 naar alle waarschijnlijkheid niet aan de orde zal zijn en er dan toch nog een positief rekeningresultaat ingeboekt kan worden over 2007. Als we hierbij betrekken dat we ook alle incidentele uitgaven kunnen dekken uit de lopende begroting, dus daarvoor niet uit reserves hoeven te putten, is er een positieve afwijking te melden ten opzichte van de begroting van ongeveer een half miljoen euro. Voor een deel is deze afwijking te verklaren uit externe c.q. autonome factoren, voor een ander deel blijken er in de bedrijfsvoering minder kosten en meer opbrengsten te zijn dan begroot. De voornaamste redenen voor deze positieve afwijking van de Burap ten opzichte van de primitieve begroting zijn: • Ontvangen dividend van BNG en Essent • Hogere OZB-opbrengsten • Hogere uitkering gemeentefonds op basis van de septembercirculaire In meerjarig perspectief betekent dit deze positieve bijstelling van het rekeningresultaat een substantieel hoger niveau van de algemene reserve in de komende jaren. Anders gezegd is dit een verbetering van de weerstandscapaciteit die beschikbaar is om financiële risico’s op te kunnen vangen als deze zich onverhoopt in de toekomst voor blijken te doen.

3

Programma 1

Veiligheid

Omschrijving programma

Alle activiteiten gericht op een veilig woonomgeving voor mens en dier in de gemeente Slochteren. De zorg richt zich daarbij op het voorkomen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens

Afwijkingen tov de begroting

Er zijn geen significante afwijkingen.

Overige relevante ontwikkelingen

1. Het nieuwe politieservicepunt in Harkstede zal naar verwachting begin 2008 operationeel zijn. De grootte, inrichting en voorzieningen zullen daarbij adequaat zijn. 2. Overlast kan het gevolg zijn van een geestelijke stoornis. Op het gebied van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) kan aangesloten worden bij het zorgnetwerk in Hoogezand-Sappemeer. Een conceptvisie omtrent die samenwerking is inmiddels opgesteld en zal aan beide gemeenteraden worden aangeboden. 3. De versterking van de rol van de gemeente binnen crisismanagement gaat door. De groene (gemeentelijke) kolom kent inmiddels een directie gemeenten. Uitvloeisel daarvan is het feit dat iedere gemeente een bijdrage (veelal in uren) levert aan regionale activiteiten. 4. Betere afstemming tussen de hulpverleningsdiensten zorgt voor meer veiligheid voor de burger. Om dit te bereiken worden er 25 Veiligheidsregio’s ingesteld. Dit gebeurt op basis van (nu nog wetsvoorstel) Wet Veiligheidsregio’s. De brandweer in elke regio moet op basis van die wet per 1 januari 2010 aan vastgelegde kwaliteitseisen voldoen. Het wetsvoorstel ligt nu nog bij de 2e kamer.

Middelen

Bijstellingen programma: Product 26 Brandweer Product 27 Veiligheid Totaal

Uitgaven Inkomsten 0 + 8.400 0 0 + 8.400

0

De bijstelling op het product brandweer heeft betrekking op de kosten van administratieve ondersteuning.

4

Programma 2

Openbaar onderwijs


Dit programma beschrijft de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaar onderwijs.




Het voltallige bestuur voor de stichting is gevormd (5 leden). Op dit moment is de gemeente in onderhandeling met het bestuur i.o. over diverse zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden in verband met de bestuursoverdracht. Bijvoorbeeld het gebouwenonderhoud, de staat van onderhoud van de gebouwen en het groen, de bruidsschat, speelvoorzieningen en onderwijsbegeleiding. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het raadsvoorstel welke eind november aan de raad wordt aangeboden. Indien de raad besluit op 22 november a.s. om in te stemmen met het dan voorliggende raadsvoorstel, zullen de aktes (stichtingsakte en akte bestuursoverdracht) op 26 november a.s. worden ondertekend. Nadien zal de gehele administratieve afwikkeling worden uitgevoerd zodat de overdracht per 1 januari 2008 een feit is.

Middelen

Bijstellingen programma: Product 14 Openbaar onderwijs

Uitgaven + 5.000

Totaal

+ 5.000

Inkomsten

In 2006 was er al € 5.000 geraamd voor de vergoeding van het bestuur in oprichting. Dit is echter toen niet meegenomen in de begroting 2007. Naast de geraamde € 16.000 zal dit alsnog meegenomen worden. De totale uitgaven worden voor 2007 dan geraamd op € 21.000.

5

Programma 3

Gemeenschapsvoorzieningen


Het programma omvat het lokale onderwijsbeleid, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en sport. Ook valt de zorg voor gemeentelijke accommodaties, sportterreinen en (private en/of gemeentelijke) dorpshuizen onder dit programma


Er zijn geen significante afwijkingen

Overige relevante ontwikkelingen Middelen

Bijstellingen programma: Uitgaven Product Product Product Product Totaal • •

•

11 13 22 23

Kinderen Lokaal onderwijs Sport Dorpshuizen

Inkomsten

0 - 1.490 + 49.776 + 1.500

0 0 + 38.374 0

+49.786

+ 38.374

Lokaal onderwijs: Er wordt een voordeel verwacht van ca. € 5.000 op de uitgaven met betrekking tot het leerlingenvervoer. Sport: overige subsidies: doordat de begroting voor uitvoering BOS project 2007 verspreid is over meerdere producten maar afgeboekt wordt op de budgetpost bijdrage Huis voor de Sport Groningen is er sprake van een overschrijding op deze post van € 46.826. Gelijktijdig zijn ook de te ontvangen subsidiebedragen (voor een totaal van € 38.374) nog niet verwerkt. Gebouwenbeheer: de kosten voor de niet in de begroting opgenomen onderzoeken RI & E voor daken en NEN 3140 inspecties geven een overschrijding van ca. € 13.000. De uitgaven worden verantwoord op het product 13 (€ 3.510), product 22 (€ 2.950), product 23 (€ 1.500) en kostenplaatsen.

Sporthal Springbok Het project nieuwbouw en inrichting sporthal Siddeburen sluit met een batig saldo van € 45.848 (beschikbaar gesteld budget € 1.960.000).

6

Programma 4

Maatschappelijke activering


Met dit programma willen we de zelfredzaamheid en participatie van burgers bevorderen zodat alle burgers kunnen “meedoen” in de maatschappij. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: − Leefbaarheid − Jeugd − Informatie en advies − Mantelzorg en vrijwilligers − Algemene voorzieningen − Individuele voorzieningen − Gezondheidszorg − Financiële ondersteuning − Opvang nieuwkomers − Kunst en cultuur − Recreatie en toerisme


Individuele voorzieningen: De invoering van hulp bij het huishouden als onderdeel van de Wmo is zonder problemen verlopen. Inmiddels zijn 120 aanvragen voor hulp bij het huishouden binnengekomen en behandeld Dit is lager dan verwacht (op basis van gegeven van het CIZ was de verwachting ca 300 op jaarbasis). Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tegen genomen besluiten. Ook het aantal aanvragen voor de overige Wmo-voorzieningen (vervoersvoorzieningen, rolstoelen maar met name woonvoorzieningen) is lager dan de afgelopen jaren. Er is in september gestart met de herindicatie van Wvg-klanten en AWBZ-klanten. Een deel van de herindicaties zal worden doorgeschoven naar 2008. In het laatste kwartaal zal ook gestart worden met een uitgebreide evaluatie van de uitvoering en het beleid. Gezondheidszorg Binnen het product jeugdgezondheidszorg is sprake van een tijdelijke positieve financiële afwijking. Dit is het gevolg van de bijdrage die van het rijk is ontvangen op het gebied van de invoering van het elektronisch kinddossier. De kosten worden zeer waarschijnlijk pas in 2008 gemaakt. Dit bedrag zou dan ook meegenomen moeten worden naar 2008. Overigens zullen naar verwachting de kosten hoger zijn dan het door het rijk toegekende bedrag. De activiteiten ten behoeven van het EKD zullen worden uitgevoerd binnen de gemeenschappelijke regeling H&OG. Tussen VNG en rijk vinden nog gesprekken plaats over compensatie. Tevens blijkt er in de aanbestedingsprocedure voor het EKD landelijk iets misgegaan te zijn waardoor vertraging valt te verwachten. Aangezien er nog veel zaken niet duidelijk zijn, blijft het voorlopig ongewis wat de (financiële) gevolgen zijn.


Wmo algemeen Er is nog geen nauwkeurige inschatting te maken van de totale invoerings- en uitvoeringskosten van de Wmo. De verwachting is dat de totale rijksbijdrage voor de Wmo ruimer is dan de daadwerkelijke kosten. Wij zijn een zogenaamde “voordeelgemeente”. Voorgesteld wordt dat wat er over blijft te 7

reserveren. Enerzijds om een buffer te hebben voor onvoorziene uitgaven, de wet is immer nieuw en de te verwachten kosten nog onzeker. Anderzijds om te kunnen benutten voor uitvoering van een aantal actiepunten die zullen voortkomen uit het in dit najaar op te stellen Wmo beleidsplan. Informatie en advies In de gemeente Slochteren is invulling gegeven aan prestatieveld 3 van de Wmo (het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning) door de realisatie van een loket Welzijn en Zorg binnen de gemeente. Het loket is op 1 maart 2007 van start gegaan. Er is voor gekozen het loket Welzijn en Zorg onderdeel uit te laten maken van het Publiekscentrum van de gemeente. Al vrij snel wisten de burgers van Slochteren het loket Welzijn en Zorg te vinden. Er is sprake van een toename van het aantal klanten. Vanaf 1 maart hebben ca 420 klanten contact gezocht met het loket (80% telefonisch, 18% persoonlijk, 2% per e-mail of per post (1)). De binnengekomen vragen waren heel divers: bijvoorbeeld Wmovoorzieningen, Wmo hulp bij het huishouden, klussendienst, zorgtoeslag, stimuleringsfonds, vrijwilligerswerk, ziekenvervoer, AWBZ, OGGZ. Eind 2007 wordt het functioneren van het loket geëvalueerd. Adviesraad Wmo Sinds juni 2007 is er een Wmo raad. Deze raad is haar werkzaamheden aan het opstarten. Mantelzorg en vrijwilligers Ondersteuning mantelzorg wordt uitgevoerd door Welzijn Ouderen onder de vlag van Fivelland. Zij ontvangen hier een subsidie voor van € 11.900 en € 5.000,-. Daarnaast is er een subsidie aangevraagd bij de provincie voor het project respijtzorg (mantelzorgers de mogelijkheid bieden de zorg voor de naaste voor af en toe uit handen te geven, respijt te bieden). Doel van dit project is een pool van geschoolde vrij willigers voor de thuiszorg te realiseren. Wij hebben hiervoor een subsidie van € 6.000 ontvangen en dragen vanuit het invoeringsbudget als gemeente ook € 6.000 bij. De subsidie is geboekt op de invoeringskosten Wmo. Gezondheidszorg Het lokaal gezondheidsplan is momenteel in ontwikkeling. Vanuit de GGD is samen met een aantal gemeenten een algemeen plan opgesteld. Dit plan dient nog een lokale inkleuring te krijgen. Deze inkleuring zal naar verwachting eind 2007 zijn afgerond. Hierbij is een duidelijke link richting de Wmo aanwezig. Op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) heeft een evaluatie plaatsgevonden van het convenant dat tussen gemeenten was afgesloten. Op basis van die evaluatie is gebleken dat samenwerking tussen gemeenten voordelen biedt op het gebied van OGGZ. Daarnaast is OGGZ als een van de taakvelden van het WMO benoemd. Derhalve wordt er samenwerking gezocht met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Getracht zal worden de samenwerking in 2007 nog gestalte te geven. Dergelijke vormen van samenwerking vinden in de gehele provincie plaats. De gemeente Groningen fungeert daarbij als centrumgemeente en 8

ontvangt op grond daarbij de nodige financiële middelen. Die middelen worden vervolgens verdeeld over de provincie waarbij gebruik gemaakt zal worden van de regionale visie OGGZ die nu in de maak is. Middelen

Bijstellingen programma: Uitgaven Product 7 Product 8 Product 9 Product 10 Product 12 Product 24 Product 25 Product 30 Product 31 Product 32 Product 33 Totaal

Inkomsten

Opvang nieuwkomers - 20.000 Individuele voorzieningen + 162.860 Gezondheidszorg 0 Jeugd 0 Algemene voorzieningen 0 Recreatie en toerisme 0 Kunst en cultuur 0 Informatie en advies 0 Leefbaarheid 0 Mantelzorg en vrijwilligers 0 Financiële ondersteuning 0

0 0 0 + 6.200 0 0 0 0 0 0 0

+142.860

+ 6.200

Opvang nieuwkomers: Naar verwachting zullen de kosten van de invoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers doorlopen tot in 2008. Voorgesteld wordt van het hiervoor beschikbaar gestelde bedrag (€ 40.000) de helft via de reserve overlopende posten over te hevelen naar 2008. Zie ook de toelichting bij programma 8. Individuele voorzieningen: De wijzigingen in product 8 hebben o.a. betrekking op de indexatie van de Wmo budgetten die wij ontvangen van het Rijk (€ 64.000) en de kosten voor de invoering van de wmo. De kosten voor de invoering van de Wmo worden gedekt uit de invoeringsreserve Wmo die in 2006 is gevormd. Naar verwachting is de omvang van de reserve (€ 53.860) toereikend om de invoeringskosten in 2007 te kunnen dekken. Op dit moment is de verwachting dat het begrote budget voor hulp bij het huishouden niet volledig zal worden gebruikt. Vanwege de onzekerheid ten aanzien van mogelijke uitgaven in het laatste kwartaal en de inning van de eigen bijdragen door het CAK-BZ wordt geen begrotingswijziging voorgesteld. Financieel betekent het lager aantal aanvragen van met name woonvoorzieningen dat er een verwachte onderschrijding op de post woonvoorzieningen zal zijn. Door ziekte van eigen personeel hebben we extern personeel in moeten huren. Ook ter ondersteuning van de herindicatieoperatie is inhuur van extra personeel nodig. Overschrijding van het uitvoeringsbudget Wmo door deze extra personele kosten kan worden gedekt uit de onderschrijding op de uitgaven voor woonvoorzieningen. Jeugd: Voorgesteld wordt verder om de ontvangen gelden voor de invoering van het elektronisch kinddossier (€ 6.200) via toevoeging aan de nieuw te vormen reserve overlopende posten (zie programma 8) over te hevelen naar 2008. 9

Programma 5

Werk en Inkomen


Het programma richt zich op werk dat wordt gezien als het beste instrument om armoede te voorkomen en mogelijkheden te creëren om te kunnen voorzien in een zelfstandige bestaansvoorziening.


De beleidsontwikkeling Kalverkampen II is uitgesteld tot 2008. Reden hiervoor is de urgentie van vestiging van de nieuwe brandweerkazerne aan de overzijde van de gedachte locatie Kalverkampen II. Het gelijktijdig voeren van planologische procedures voor beide plannen, met alle mogelijke nadelige gevolgen voor een spoedige realisatie van de brandweerkazerne, was onwenselijk. Daarnaast is de beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Gebouwen nog niet afgerond. Reden hiervoor is dat hier een directe relatie ligt met de uitkomsten van de Gemeentevisie Slochteren 2020, het is niet passend om met deze richtinggevende nota op vooruit te lopen op de genoemde visie.


Naast de algehele doelstelling van de “sluitende aanpak” is richting de raad een verwachting uitgesproken dat het aantal bijstandsgerechtigden zal dalen naar een aantal van 160. Onderstaand tabel geeft het verloop van het bestand aan in 2007

periode 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07

Cijfers WWB toekenning beëindiging

eindstand

6 6 2 3 6 6 2 1

192 192 187 178 174 167 163 154

11 6 7 12 10 14 6 9

De doelstelling lijkt tot nu toe gehaald. Het aantal bijstandgerechtigden dat een WWB-uitkering ontvangt is gedaald naar 154. Dit betekent een daling van 38 bijstandsgerechtigden in 2007. De meeste mensen stromen uit door het vinden van betaald werk. In de tweede helft van 2007 speelden er 2 gevallen van urgente opvang (in een kinderdagverblijf) op basis van sociaal medische indicatie. Het gaat om kinderen in problematische gezinssituaties of achterstandsituaties die gebaat zijn bij opvang van een aantal dagdelen in de week, zonder dat hier een beroep kan worden gedaan op reguliere opvang. De kinderopvangorganisatie Timpaan heeft op eigen kosten de kinderen opgevangen. Verzoek aan de gemeente is deze opvang te gaan vergoeden. Veel gemeenten hebben hierop beleid geformuleerd. Via een nog op te stellen collegevoorstel zal hierover nog besluitvorming plaats vinden. In 2008 zal hier beleid op geformuleerd moeten worden. 10

Onderdeel van het economisch beleid is promotie van de gemeente als bedrijvenlocatie. Hiervoor wordt jaarlijks deelgenomen aan de Noordelijke Promotiedagen voor het bedrijfsleven. Sinds 2006 wordt de gemeente tevens als ideale woonlocatie actief neergezet tijdens de beurs Wonen en Co. Om deze promotie te optimaliseren en aan te sluiten bij de kernwaarden van Slochteren is een modulaire en flexibele beursstand aangeschaft. Middelen

Bijstellingen programma: Product 4 Product 5 Product 6 Totaal

Inkomen Werk Economische Zaken

Uitgaven

Inkomsten + 30.000

+ 54.783 + 3.410 + 58.193

+ 30.000

Inkomen: Het aantal ioaw’ers en ioaz’ers is lager dan een aantal jaren geleden. De huidige rijksinkomsten zijn gebaseerd op deze historische cijfers. Derhalve zijn de inkomsten hoger dat de uitgaven. In totaal bedraagt het voordeel ca. € 30.000. Werk: In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling bevordering activering uitstroom dient de gemeente een gedeelte van de ontvangen subsidiebedrag terug te betalen te weten een bedrag van € 49.283. De reden hiervoor is dat in de periode 2002 –2006 onvoldoende mensen zijn uitgestroomd uit subsidiabele trajecten. Navraag heeft uitgewezen dat omliggende gemeenten ook niet aan de taakstelling hebben voldaan.

11

Programma 6

Beheer openbare ruimte


Het programma richt zich op het beheer van de openbare ruimte ten einde zorg te dragen voor een prettige, veilige, natuurrijke en gezonde leefomgeving.


1. De inhaalslag wegenonderhoud die voor 2008 gepland stond is in 2007 vervroegd uitgevoerd. Omdat het beschikbaar gestelde budget in de jaren 2005 en 2006 niet toereikend was om de verhardingen in een acceptabele staat te brengen is een inhaalslag gemaakt. Ter voorkoming van verdere intensivering van de aanwezige schade is deze inhaalslag vervroegd uitgevoerd. 2. Fase 2 knelpunten Harkstede en Siddeburen (oplossen van de wateroverlast door afkoppeling van hemelwater en vergroting van het riool) zal in 2008 worden uitgevoerd in plaats van in 2007 omdat hiervoor nog nadere uitwerking noodzakelijk is. 3. Wet verontreiniging oppervlaktewater : in het kader van de basisinspanning zou volgens het Waterschap de pompcapaciteiten van diverse gemalen aangepast moeten worden. Omdat nog niet geheel duidelijk is wat de verhoging moet zijn, is hier nog geen uitvoering aan gegeven. Medio 2008 verwachten wij hier meer duidelijkheid over te hebben. 4. Het reinigen van de kolken is in 2007 uitbesteed aan derden. 5. Er zijn enkele wijzigingen opgetreden met betrekking tot de aankoop van tractie: - De aankoop van de kiepbare aanhanger Henra, de calamiteitenset en hout-versnipperaar wordt uitgesteld naar 2009 wegens goed onderhoud. - De aankoop van de lintzaag en langgatboor wordt uitgesteld tot de nieuwe werf er is. 6. De voor het natuurontwikkelingsplan Midden Groningen in de begroting opgenomen kleinere recreatieve voorzieningen in de vorm van een kano-opstapplaats, een invalidevisplaats en enkele ruiterpaden worden in 2007 niet meer uitgevoerd. De voorzieningen zijn doorgeschoven naar 2008 en ook in de programmabegroting van 2008 opgenomen.


12

Middelen

Bijstellingen programma: Uitgaven Product Product Product Product Product Totaal

15 16 17 18 19

Groenbeheer Infrastructuur Afval Riolering Milieu

Inkomsten

0 + 5.500 0 - 8.000 0

0 0 0 +72.000 0

- 2.500

+ 72.000

Riolering: De uitgaven van riolering vallen hoger uit vanwege de van het reinigen van kolken en uitbesteding reparatiewerkzaamheden aan de Laan der Kruisheren (€ 27.000). Voor de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de basisinspanning wet verontreiniging oppervlaktewater (€ 35.000) stellen wij voor deze via de egalisatiereserve riolen beschikbaar te houden voor 2008. Daarnaast zijn de opbrengsten uit rioolrechten ca. € 72.000 hoger dan geraamd. Voorgesteld wordt om het voordelig saldo wat op het product riolering ontstaat toe te voegen aan de egalisatiereserve riolen zodat die de komende jaren ingezet kan worden om de stijging van de rioolheffing te beperken. De toevoeging aan de egalisatiereserve riolen is meegenomen bij programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Voor de inhaalslag wegenonderhoud geldt dat de kapitaallasten die in de programmabegroting waren geraamd nu starten in 2008 in plaats van 2009. In 2008 worden deze extra kosten opgevangen binnen de bestaande budgetten voor infrastructuur. Daarnaast is een perceel grond aangekocht ter waarde van € 41.650 dat betrokken zal worden in de aanleg van het dorpsrandpark Slochteren. De rentelasten hiervan starten in 2008 en bedragen ca € 1.650 per jaar.

13

Programma 7

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting


Het programma omvat: • de ruimtelijke ordening van het grondgebied • het beleid en de uitvoering op het gebied van bouwen en wonen het in stand houden en optimaliseren van de woningvoorraad van de gemeente Slochteren




Planschade Er zijn in 2007 32 nieuwe planschadeverzoeken ingediend en er zijn nog 2 verzoeken in behandeling. De nieuw ingekomen verzoeken van dit jaar zullen in 2008 worden afgehandeld en uitbetaald.

Middelen

Bijstellingen programma: Uitgaven

Inkomsten

Product 20 Bouwen en wonen Product 21 Ruimtelijke ontwikkeling

- 30.000 - 160.000 + 500.000

Totaal

- 160.000 + 470.000

Ruimtelijke ontwikkeling: Voor 2007 is vanuit de begroting voor het project “Actualisering bestemmingsplannen” voor 2007 een budget beschikbaar gesteld van € 280.000. De daadwerkelijke uitgaven in 2007 bedragen circa € 120.000. Voorgesteld wordt om een bedrag à 280.000-120.000=160.000 over te hevelen.Zie voor nadere toelichting ook programma 8. De inkomsten van € 500.000 op het product Ruimtelijke ontwikkeling hebben betrekking op de winstneming uit Eilandrijk. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserve Grote projecten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grote projecten. Bouwen en wonen: De inkomsten hebben betrekking op een lagere rentebate inzake volkshuisvesting.

14

Programma 8

Lokale lasten en algemene dekkingsmiddelen


Tegenover de uitgaven van de eerste zeven programma’s staan de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de lokale lasten en de onttrekkingen van middelen uit reserves.


De raming van Gemeentefonds is in de begroting 2007 gebaseerd op de septembercirulaire 2006. Er heeft nu een bijstelling plaatsgevonden op basis van de juni-circulaire en de septembercirculaire van 2007.


Middelen

Bijstellingen programma: Uitgaven Product Product Product Product

Totaal

1 2 28 50

Inkomsten

Raad + 20.000 College + 67.000 + 40.000 Financiering - 3.943 + 923.000 Reserves + 1.766.200 + 1.047.710 Kostenplaatsen + 160.278 - 104.610 + 2.009.535 + 1.906.100

Product 1 Bestuursorganen Raad: Voortaan wordt er zowel van de raad- als commissievergaderingen een woordelijk verslag van gemaakt. Dit gebeurd om de gebruikersvriendelijkheid van de (audio) verslagen van de raad en de commissies te verbeteren. De kosten hiervan bedragen ca. € 20.000. Product 2 Bestuursorganen College: Er vindt een Bestuurskrachtonderzoek bij de Groningse Gemeenten plaats. De raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een conferentie over bestuurlijke organisatie en bestuurskracht. Voor dit onderzoek is een subsidie aangevraagd bij de provincie. Uiteindelijk zal er ca. € 12.000 (incidenteel) voor rekening blijven van de gemeenten. Product 28 Gemeentefonds: Op basis van de juni-circulaire 2007 en de septembercirculaire 2007 ontvangen we van het Rijk meer dan waar we op begrotingsbasis rekening mee is gehouden. Daarnaast hebben we nog nabetalingen ontvangen over 2006 en 2005. In totaal gaat het om een bedrag € 230.000 (incidenteel). Hiervan heeft een bedrag van € 64.000 betrekking op de WMO wat wordt ingezet t.b.v. huishoudelijke verzorging. Beleggingen: De gemeente Slochteren heeft incidenteel een hoger dividend ontvangen van Essent dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In totaal gaat het om een bedrag van 15

€ 162.000. Dit is het gevolg van de verkoop van Essent Kabelcom BV. Daarnaast zal de gemeente in december eenmalig een bedrag van € 91.000 extra dividend ontvangen van de BNG. Bijdragen WOZ afnemers: De raming van bijdragen kan op basis van de ontvangen bijdragen van het Rijk en het waterschap naar boven worden bijgesteld met een bedrag van € 50.000. OZB: De opbrengsten inzake ozb zijn ca. € 150.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit is het gevolg van de woz-waardestijging en uitbreiding. Bespaarde rente: Gezien de hogere beginstanden van de reserves betekent dit ook een hogere bespaarde rente wat gedeeltelijk ten gunste komt van de exploitatie (€ 120.000). Product 50 Mutaties reserves t.b.v. gewone dienst: Conform het beleid wordt de winstneming Eilandrijk 2 en 3 van € 5 ton toegevoegd aan de reserve grote projecten. Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid en grote projecten. Conform de begroting 2007 wordt vanuit de saldireserve een algemene reserve gevormd van € 9 ton. De vorming van de algemene reserve dient administratief nog verwerkt te worden. Per saldo heeft dit geen invloed op het begrotingssaldo. Reserve overlopende posten Voor onderstaande zaken/projecten heeft de gemeente in 2007 incidenteel geld ontvangen of beschikbaar gesteld. Echter de daadwerkelijke start of uitvoering hiervan vindt plaats in 2008 of loopt door in 2008. Gezien het feit dat het incidentele middelen betreft is het voorstel om deze te reserveren en over te hevelen naar 2008 zodat er in het desbetreffende jaar voorzien is in de dekking van de uitgaven. • • •

uitvoering wet inburgering (prog. 4) elektronisch kinddossier (prog. 4) actualisering en digitalisering bestemmingsplannen (prog. 7)

€ 20.000 € 6.200 € 160.000

Egalisatiereserve riool: De over- en onderschrijdingen binnen het product riool wordt opgevangen door de egalisatiereserve riool. De reserve dient om de stijging van de rioolheffing te beperken. De verwachting is dat er ca. € 80.000 zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 6. Reserve woongebonden subsidies: Conform het collegebesluit van april 2007 wordt ca. € 90.000 ingezet ter dekking van knelpunten formatie 2007. De in de jaarrekening gevormde Reserve invoering wmo: invoeringsreserve wmo (€ 53.860) zal vrijvallen ter dekking van de gemaakte kosten voor de invoering. Kostenplaatsen De toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. 16

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf bedrijfsvoering gaat het primair om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en de kwaliteit van dienstverlening en beleidsadvisering die de organisatie levert aan inwoners, bestuur en relevante partners. Om die kwaliteit te kunnen leveren moet de organisatie op orde zijn en moeten de noodzakelijke middelen en ondersteuning (personeel, huisvesting, ICT en faciliteiten kwalitatief en kwantitatief voldoende beschikbaar zijn.

Kwaliteit van Dienstverlening

Over de te verantwoorden periode is het aantal geleverde producten en het aantal bezoekers van het publiekscentrum flink toegenomen, met name bij het cluster burgerzaken (20 %) Een deel van de stijging op andere gebieden kan verklaard worden door de opening van het loket zorg en welzijn als gevolg van de invoering van de WMO. In het voorjaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de waardering voor de dienstverlening in het publiekscentrum. De uitkomsten hiervan waren overwegend positief, met enkele suggesties voor verbeteringen. Samengevat wordt de dienstverlening in het publiekscentrum gewaardeerd met het rappportcijfer 8,5. In de vakantieperiode is gekozen voor een beperking van de openingstijden van het publiekscentrum. Doel was om op die tijden dat het publiekscentrum open was ook het volledige pakket van diensten te kunnen bieden. Na afloop van de zomerperiode kan geconstateerd worden dat deze beperkte openingstijden tot geen enkele klacht of melding van onvrede heeft geleid. Het cliëntenplatform heeft een klein onderzoek uitgevoerd naar de waardering voor de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen door de consulenten en de medewerkers van het publiekscentrum. Gemiddeld is 71% van de respondenten tevreden of zeer tevreden over de verschillende aspecten van de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen. De uitkomsten van de enquête zullen gebruikt worden om de dienstverlening aan deze klantengroep verder te optimaliseren en passen in het kwaliteitsverbeterplan dat we sinds 2006 in uitvoering hebben voor de uitvoering van onze taken op het gebied van Werk en Inkomen.

Personeel en organisatie

Op basis van het raadsbesluit over de bestemming van het rekeningresultaat over 2006 kon extra budget worden ingezet om een aantal personele knelpunten, verspreid over alle onderdelen van de organisatie, tijdelijk op te lossen of de druk zo veel mogelijk te verlichten. De aantrekkende arbeidsmarkt, met name ook in de sector overheid, maakte het in sommige gevallen niet gemakkelijk de juiste kandidaat aan te trekken voor een tijdelijke functie. Voor sommige functies heeft het dan ook geruime tijd geduurd voor de goede kandidaat gevonden was. In een aantal gevallen is dit gecompenseerd door iemand gedurende een kortere periode voor een grotere functieomvang aan te stellen, zodat per saldo toch de gevraagde inzet kon worden geleverd. Gevolg van de inzet van extra formatie is dat voor de meeste producten geldt dat opgelopen achterstanden en bovenmatige werkvoorraden nu gestaag teruglopen. Financiële afwijkingen: Een overschrijding op het budget reis en verblijfkosten i.v.m. een toename aan reiskosten in het woon-werkverkeer. Hiervoor is € 10.000,- bijgeraamd. Een overschrijding op budget advertentiekosten als gevolg van extra gevoerde werving en selectie procedures. Hier is € 15.000,- bijgeraamd.

17

Samenwerking

In het kader van de samenwerking met onze prerente partner Hoogezand-Sappemeer zijn voor zes als kansrijk gedefinieerde samenwerkingsgebieden projectvoorstellen opgesteld: • Inkoop • Gebouwenbeheer • Informatiemanagement • Automatisering • Sociale zaken • Salarisadministratie Nadat deze projectplannen zijn geautoriseerd in de stuurgroep, is er voor elk project een uitvoeringsplan opgesteld, waarin aangeven wordt wat de beoogde opbrengst van de samenwerking is, wat de consequenties zijn van samenwerking voor beide gemeente en wat het tijdpad is waarlangs de beoogde samenwerkingsvorm kan worden gerealiseerd. Voor elk project is het einddoel te komen tot één gezamenlijk organisatieonderdeel dat werkzaam is voor beide gemeenten. In september zijn vervolgens voor vier van de zes projecten de implementatieplannen ter bespreking aangeboden aan de stuurgroep; voor sociale zaken en salarisadministratie/p&o zijn de implementatieplannen zo goed als gereed. De stuurgroep heeft voorts aan beide secretarissen opdracht gegeven te onderzoeken of er nog belemmeringen zijn voor samenwerking en als dit zo is oplossingen voor deze knelpunten voor te stellen.

ICT

De vanuit ELO-Grunn opgestarte projecten ter realisatie van de stroomlijning basisvoorzieningen vorderen gestaag. De WKPB (wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) is – conform de afsprakensedert 1 juli jl. operationeel in het landelijk netwerk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het beschrijven van relevante werkprocessen. De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) ligt qua implementatie op schema. Hierop is extra personele capaciteit ingezet om de gestelde termijn van 1 januari 2009 (hoewel deze datum waarschijnlijk wordt bijgesteld naar medio 2009) te halen. Momenteel loopt in samenwerking met Hoogezand-Sappemeer een onderzoek naar o.a. het in te zetten softwarepakket. De WABO (Omgevingsvergunning) heeft aanvankelijk als gevolg van personele problemen enige vertraging opgelopen. Recent is de planning bijgesteld en thans worden de diverse activiteiten opgestart. Verder zijn wij als gemeente klaar voor de invoering van DigiD. De ingebruikname datum zal liggen in het 1e kwartaal van 2008. Een en ander is gekoppeld aan de opwaardering van de gemeentelijke website. Een verdergaande implementatie van het E-loket vordert volgens planning. Het ELO-Grunn traject zal volgens de thans bekende informatie eind dit jaar stoppen. De projecten moeten vanaf dat moment vanuit de gevormde gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden getrokken. Mede in dat kader hebben wij besloten om ons in navolging van de gemeente Hoogezand-Sappemeer aan te sluiten bij het Landelijk initiatief Andez III (GovUnited) voor het ontwikkelen en inzetten van een Mid-Office concept Vanuit de Rijksoverheid is aangegeven, dat er een landelijke voorziening dient te komen met betrekking tot bodemgegevens. Inmiddels heeft op initiatief van de provincie Groningen opdrachtverlening plaats gevonden aan een leverancier om de mogelijkheden in samenwerking met de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Haren nader uit te werken. Invoering van het zgn. Landsdekkendbeeld zal naar schatting € 15.000 bedragen.

18

Facilitair

Financiële afwijkingen: Gebouw + terrein Hoofdweg 10A De post overige goederen en diensten is inmiddels met € 7.000,-- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door diverse onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. Voorstel is om deze post incidenteel met € 10.000,-- te verhogen. Het is noodzakelijke gebleken om de post energie structureel met € 10.000,-- te verhogen. Dit wordt veroorzaakt door stijging van de energietarieven. Gebouw + terrein Hoofdweg 1 – II Met ingang van 1 mei 2007 huurt de Rabobank alleen nog een ruimte waar de pinautomaat is gevestigd. Op dit moment kan er voor deze ruimte geen passende bestemming worden gevonden die de inkomsten op eenzelfde niveau houdt. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van de inkomsten van € 12.000,--. Facilitair beheer Voorgesteld wordt om de post duurzame roerende zaken met € 47.000,-- te verhogen. De groei van het aantal noodzakelijke werkplekken als gevolg van aanstellen van tijdelijk personeel en het deels niet meer voldoen aan arbo-eisen maakte het noodzakelijk over te gaan tot aanschaf en vervanging van standaard meubilair gemeentehuis. Daarnaast voldeed het meubilair voor de collegeleden niet meer aan de huidige arbo-eisen. Dit maakt vervanging noodzakelijk. Deze kosten zullen vallen na het afsluiten van BURAP 2 en dus bij de jaarrekening worden verantwoord. Er is ruimte om de post kantoor- en bureaubehoeften met € 25.572,-- te verlagen. Het gaat hier om een correctie op een eerdere verhoging. Voorgesteld wordt om de post abonnementen, boeken en aanvullingen eenmalig met € 8.500,-- te verhogen. Door verlate oplevering van de nieuwe portal is de facturatie van de oude portal langer doorgelopen en is voor de nieuwe portal al betaald tot volgend jaar april. Hierdoor is een overschrijding ontstaan De post kantine aankopen dienen we structureel met € 6.000,-- te verhogen aangezien jaarlijks vorengenoemd bedrag afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst als gevolg van zogenaamd genoten loon in natura. Meerjarenbegroting 2007-2010 In de jaarschijf 2007 is een bedrag van € 4.000,-- opgenomen voor schilderwerk dependance gemeentehuis. Mede gezien de weersomstandigheden zal er dit jaar geen uitvoering meer aan deze werkzaamheden worden gegeven. Dit bedrag kan doorgeschoven worden naar de jaarschijf 2008.

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

We hebben reeds een aanvang gemaakt met het uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken over het jaar 2007. Op deze wijze is het mogelijk om bij de interim-controle door de accountant aan het eind van het jaar reeds een doorkijk te geven op de diverse rechtmatigheids-issues. Voor het efficiënt uitvoeren van de doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken hebben we een auditplan vastgesteld. In dit plan is ook een koppeling gezocht met de onderzoeken i.h.k.v. de financiële rechtmatigheid. Vanaf 2008 gaan we het auditplan uitvoeren. Binnenkort wordt een actualisatie van het normenkader ter vaststelling aan u voorgelegd. In dit normenkader staat de voor de financiële rechtmatigheid van belang zijnde weten regelgeving/beleid in de gemeente Slochteren.

19

Paragraaf

Bestuur

Inleiding

In de paragraaf bestuur worden relevante ontwikkelingen gemeld met betrekking tot raad, college, rekenkamercommissie, commissie bezwaarschriften en ombudscommissie

Raad

Vanaf juni 2007 is de verslaglegging van de raads- en commissievergaderingen geoptimaliseerd, om daarmee tegemoet te komen aan de wensen vanuit de raad op dit punt. Gekozen is voor een totaaloplossing van Notubiz. Deze bestaat uit publicatie van de bekende geluidsbestanden op de website (geïntegreerd in het Bestuur Informatie Systeem), maar dan zodanig onderverdeeld dat het snel vinden van het gezochte fragment op agendapunt en/of spreker mogelijk is. Daarnaast wordt op BIS de besluitenlijst van de raadsvergadering gepubliceerd, alsmede een beknopt verslag van de commissievergaderingen.

College

De geïntensiveerde relatie met de verenigingen Dorpsbelangen heeft er toe geleid dat er in deze periode een viertal convenanten tussen gemeente en vereniging Dorpsbelangen zijn opgesteld. Daarnaast is c.q. wordt er in twee kernen gewerkt aan het opstellen van een dorpsvisie. In juni is het Bestuurskrachtonderzoek gestart, een initatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten met (ook financiële) ondersteuning van de provincie. Het onderzoek loopt tot voorjaar 2008. De eerste gegevens zullen door het onderzoeksbureau in oktober worden opgeleverd, het gaat dan om de uitkomsten van fase 1, de deskresearch.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft in 2007 een tweetal onderzoeken afgerond. Eén onderzoek richtte zich op de brandweerkazerne Siddeburen. Het ander onderzoek betrof de convenanten met de vereniging van dorpsbelangen. Beide onderzoeken zijn in oktober in de commissie BMR besproken.

Commissie Bezwaarschriften

Informele vormen van mediation worden regelmatig toegepast vanuit het college of de ambtelijke organisatie. In 2006 is voor het eerst een geformaliseerd mediationtraject ingezet voor een gecompliceerd geschil tussen twee buren. Naast het streven om het conflict op te lossen was het ook de intentie om in Slochteren ervaring op te doen met deze vorm van conflictoplossing. Hoewel er door de mediator veel voortgang is geboekt, bleek het uiteindelijk niet mogelijk de uitkomsten van het mediationtraject ook formeel te borgen in een overeenkomst. Op basis van meerdere ervaringen zal het college de waarde van mediation als instrument voor het beslechten van geschillen gaan evalueren.

20

Paragraaf Beoogd maatschappelijk effect

Grote projecten / Grondbeleid De grote projecten richten zich op een integrale ontwikkeling van de dorpskernen of een gebiedsontwikkeling met als doel achterstanden op de verschillende beleidsterreinen weg te werken en toekomstperspectieven te bieden voor de betreffende dorpen of genoemde gebieden. De paragraaf grote projecten omvat: Centrumontwikkeling Siddeburen Visieontwikkeling Harkstede kern Meerstad Ruimtelijke Visie Slochteren kern Steendam / Schildmeer

Centrumontwikkeling Het project Centrumontwikkeling Siddeburen omvat het verbeteren van de woon- en Siddeburen leefomgeving van het centrum van het dorp Siddeburen op basis van een integrale visie. Ontwikkelingen 2007

De bouw van het winkelcentrum en de 24 appartementen is vertraagd door de wijzigingen in het plan en zal in mei gestart. Gepland is nu een oplevering van de winkels in juni 2008 en een oplevering van de appartementen in augustus 2008. De locatie Spijker is opgenomen in het bestemmingsplan van de centrumontwikkeling, maar niet meegenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Bij de nadere uitwerking van deze locatie wordt gestreefd naar een integrale ontwikkeling met het centrum.

Visieontwikkeling Harkstede Kern

Het project Harkstede kern omvat de uitwerking en realisatie van de plannen zoals deze zijn vastgelegd in de Visie Harkstede.

Ontwikkelingen 2007

De bouw van de tweede fase van 19 woningen door BAM woningbouw verloopt niet overeenkomstig de planning. De start van de tweede fase is verschoven naar oktober. Het woonrijp maken van dit deel van het park zal hierdoor eind 2008 gereed komen. Van de herstructurering van de zuidzijde van de Dorpshuisweg zal het laatste complex in januari 2008 gereed komen. Dit planonderdeel wordt in het voorjaar van 2008 afgewerkt. De uitwerking van de plannen voor een appartementencomplex op het terrein van de voormalige school is nog niet afgerond. De start van de bouw zal hierdoor verschuiven naar 2008.

Middelen

Vanuit het projectonderdeel Eilandrijk 2 en 3 is in 2005 en 2006 reeds € 4.250.000,toegevoegd aan de reserve grote projecten. In 2007 zal hier € 500.000,- aan worden toegevoegd. Gewerkt wordt aan een afronding van exploitatie en een financiële vertaling van het doortrekken van de ontsluiting naar de Hoofdweg. Dit zal inzicht geven in het definitieve eindresultaat van Eilandrijk.

Meerstad

Meerstad kent een grote ambitie. Een nieuwe wereld waar het nieuwe wonen gestalte krijgt, een combinatie van de geneugten van de stad en de voordelen van buiten wonen. Programmatisch is dit vertaald in een Masterplan waarin voor landschappelijke ontwikkeling (blauw en groen) evenveel ruimte beschikbaar is als voor gebouwde voorzieningen (rood). In de Samenwerkingsovereenkomst Meerstad (SOK) hebben de partijen bij deze overeenkomst vastgelegd dat zij het volgende beogen: het gebied ten oosten van de stad Groningen in ontwikkeling brengen ten behoeve van de realisering van een woonwijk en bedrijventerreinen, de aanleg van een meer en de aanleg van een kwalitatief hoogwaardig landschap.

Inleiding

Het project bevindt zich nog steeds in de ontwikkelingsfase. De geplande einddatum voor het totale project is 2026. De positie van de gemeente Slochteren in het project is tenminste drieledig: aandeelhouder, bevoegd gezag en afnemer van producten en toekomstig openbaar gebied. Bureau Meerstad is verantwoordelijk voor het opstellen van planningen, waaronder een totaalplanning en fasering voor het gehele project. 21

Ontwikkelingen 2007

In de procedure voor het globaal bestemmingsplan Meerstad Midden, verder: GBP, voor het exploitatiegebied ten noorden van de Hoofdweg en ten zuiden van het Slochterdiep en de daarbij behorende MilieuEffect Rapportage (MER) en Strategische Milieubeoordeling (SMB) is de periode voor het indienen van zienswijzen per 21 februari 2007 afgesloten. Vanwege de hoeveelheid en complexiteit van alle binnengekomen reacties is ervoor gekozen het ontwerp op een groot aantal punten aan te passen en van 18 juni tot en met 30 juli 2007 opnieuw ter visie te leggen. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de tweede nota reactie, commentaar en wijzigingen. De planning is gericht op vaststelling van het GBP in de raadsvergaderingen van Slochteren en Groningen van december. Voor het eerste Deelpan, grofweg gelegen ten noorden van de Hoofdweg, ten westen van Harkstede, is in 2007 een vrijstellingsprocedure gestart om een begin te kunnen maken met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Deze procedure zal moeten leiden tot het door het college van B&W van de gemeente Slochteren verlenen van de vrijstelling zodat begin 2008 met de werkzaamheden begonnen kan worden. Vanwege de voor het project gekozen financieringsconstructie, waarbij de gemeenten borg staan voor de aangetrokken leningen hetgeen een rentevoordeel oplevert, zou wellicht sprake kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun indien aan de gemeenten geen vergoeding voor de afgegeven garantie wordt betaald. Hoogte en vorm van de vergoeding moeten de komende periode verder worden uitgewerkt. De gemeenten Groningen en Slochteren hebben begin 2007 vastgesteld dat het noodzakelijk is om de bestuurlijke samenwerking in Meerstad verder vorm te gaan geven. Beide gemeentebesturen hebben vast moeten stellen dat een wederzijdse grensaanpassing, die de verdeling van de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden over beide gemeenten in het gebied logischer zou maken, helaas geen realiseerbare optie is, Op basis van deze conclusie wordt gewerkt aan de vorming van een Openbaar Lichaam in het kader van een gemeenschappelijke regeling waar Groningen en Slochteren aan deelnemen, nu voorbereid. Het streven is er op gericht om nog in 2007 beide raden te laten besluiten om deze gemeenschappelijke regeling in te stellen, zodat het Openbaar Lichaam in 2008 de uitvoering van de hieraan toebedeelde gemeentelijke taken ter hand kan nemen.

Slochteren Integraal

De doelstelling van het project Slochteren Integraal is het ontwikkelen van een ruimtelijk visie voor langere termijn voor de kern Slochteren inclusief de realisatie van de projectonderdelen

Ontwikkelingen 2007

In de Visie worden de mogelijkheden tot dorpsontwikkeling voor de komende 15 tot 20 jaar vastgelegd. Het bereik van het (uitvoeringsdeel van het) project is beperkt tot een eerste uitvoeringsfase (heden – 5 jaar). Onderdeel van deze eerste fase zijn de invulling van het Slochter haventerrein, de aanzet van een voorzieningencluster aan de Slochter Veldweg en de (woningbouw)ontwikkeling langs de Verlengde Veenlaan. De verdere uitwerking van het haventerrein is begin 2007 in verband met de ontwikkelingen met de gemeentewerf/brandweerkazerne getemporiseerd, maar worden in het tweede deel van 2007 weer opgepakt. In het tweede deel van 2007 vindt ook de verdere planontwikkeling plaats voor de Verlengde Veenlaan. De planning is erop gericht om in 2008 de noodzakelijke planologische procedure af te ronden en een aanvang te maken met het bouwrijp maken.

Middelen

In juni 2007 heeft de gemeenteraad op basis van een eerdere exploitatieopzet een eerste deelkrediet beschikbaar gesteld ter grootte van 2,84 miljoen euro. Met dit eerste deelkrediet zijn is de eerste grondverwervingen gedekt, alsmede de voorbereidingskosten voor de eerste deeluitwerkingen. 22

Steendam / Schildmeer

Doel van het project is om met een gebiedsgerichte aanpak de potenties van het gebied te benutten en de kwaliteiten die het gebied heeft te versterken.

Ontwikkelingen 2007

De gebiedsvisie Steendam/Schildmeer is in oktober na een uitgebreid interactief proces aan de raad ter vaststelling aangeboden. Vanuit de inspraak zijn veel aanbevelingen en suggesties aangedragen, waaruit blijkt, dat er een groot draagvlak is voor de conceptvisie. De procedure voor de aanleg van de golfbaan is gestart en de planning is gericht op een start van de werkzaamheden voor het broedseizoen van 2008.

Middelen

Er zijn geen afwijkingen te melden.

23

Bestuursrapportage- II 2007 Peildatum 1 oktober 2007

Recommend Documents