Bestuursrapportage 2014

Bestuursrapportage 2014

gemeente Goes

Periode januari tot september

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

-2-

INLEIDING

-3-

SAMENVATTING

-4-

DEEL I

-5-

PROGRAMMAPLAN

Programma Bestuur

-5-

Programma Openbare orde en veiligheid

- 10 -

Programma Verkeer en openbare ruimte

- 14 -

Programma Economische zaken en toerisme

- 19 -

Programma Onderwijs

- 23 -

Programma Welzijn

- 26 -

Programma Werk, inkomen en zorg

- 30 -

Programma Milieu

- 36 -

Programma Bouwen aan ruimte

- 39 -

DEEL II

RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING

- 48 -

Reserves

- 48 -

Stand collegeprogramma

- 49 -

Stand onvoorzien

- 50 -

Ontwikkeling algemene uitkering

- 51 -

DEEL III

PARAGRAFEN

- 52 -

-2-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Inleiding De bestuursrapportage 2014 is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2014-2017. Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. De programmabegroting 2014 is samengesteld in de periode juni-september 2013 en is vastgesteld in november 2013. Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september 2014) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen begroting 2014 juni-sept 2013

vaststellen begroting 2014 november 2013

peildatum bestuursrap. 2014 september 2014

verwachting jaarrekening 2014 april 2015

De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een aantal budgetaanpassingen. Op de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang van de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte 2014 (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (op basis van septembercirculaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen.

-3-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting 2014 geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage 2014 is de begroting 2014 het uitgangspunt. Omdat het verbeteren van de begroting een continue proces is, sluit deze bestuursrapportage aan bij de verbeteringen zoals die in de begroting 2014 zijn doorgevoerd.

Financiële uitkomst bestuursrapportage 2014 Het financiële resultaat van de bestuursrapportage 2014 bedraagt € 1.111.000 voordelig. Tegenover dit voordelige resultaat staat het financieel kader zoals dat is weergegeven in het collegeprogramma 20142018. Het collegeprogramma laat een meerjarenperspectief zien dat voor 2014 € 1,1 miljoen negatief is oplopend naar € 3,5 miljoen negatief in het jaar 2018. De voorstellen die in het collegeprogramma worden gedaan om dit negatieve meerjarenperspectief op te vangen, zijn ingrijpend. Enerzijds zal er strakker gebudgetteerd worden, anderzijds zal er minder geld uitgegeven worden. Omdat zoals het collegeprogramma aangeeft “het laaghangende fruit de afgelopen jaren al is geplukt”, worden er nu in 2014 en de komende jaren pijnlijke keuzes gemaakt. In het college programma is er door middel van bezuinigingen dekking gevonden voor het negatieve perspectief van € 1,1 miljoen. Het positieve resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van het positieve resultaat op de algemene dekkingsmiddelen. Dit is het gevolg van de lagere kapitaallasten. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: p ro g ra mma Totaal 0 bestuur Totaal 1 openbare orde en veiligheid

la s te n b ij 2014 171.000

la s te n a f 2014 143.000

b a te n b ij 2014 8.000

b a te n a f re s ulta a t 2014 20.000 -40.000 N

11.000

-

34.000

110.000

-87.000 N

Totaal 2 verkeer en openbare ruimte

-

-

9.000

-

9.000 V

Totaal 3 economische zaken en toerisme

-

-

-

-

96.000

-

40.000

13.000

Totaal 4 onderwijs Totaal 5 welzijn

0 -69.000 N

-

-

-

8.000

-8.000 N

10.097.000

11.525.000

778.000

1.571.000

635.000 V

97.000

80.000

125.000

123.000

-15.000 N

-

5.000

17.000

264.000

-242.000 N

Totaal algemene dekkingsmiddelen

273.000

1.126.000

180.000

120.000

913.000 V

Totaal kostenplaatsen

446.000

320.000

97.000

62.000

-91.000 N

S ub to ta a l b e s tuurs ra p p p o rta g e Totaal septembercirculaire

11.191.000 0

13.199.000 0

1.288.000 106.000

2.291.000 1.005.000 V 0 106.000 V

T o ta a l b e s tuurs ra p p o rta g e inc l. s e p t c irc .

11.191.000

13.199.000

1.394.000

2.291.000 1.111.000 V

Totaal 6 werk, inkomen en zorg Totaal 7 milieu Totaal 8 bouwen aan ruimte

( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie )

Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 48). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer € 508.000 aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar 2014. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2015 en 2018 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. In totaal heeft de septembercirculaire voor het jaar 2014 een positief saldo van € 106.000. Met deze bestuursrapportage wordt ingegaan op de financiële effecten voor 2014. De meerjaren effecten zijn zover mogelijk en/of zover bekend opgenomen in het begrotingstraject 2015. Naast de financiële verwerking van deze bestuursrapportage wordt ook de begrotingswijziging van het collegeprogramma 2014-2018 aan u aangeboden. Op pagina 49 van deze bestuursrapportage wordt het financieel kader van het collegeprogramma 2014-2018 voor het jaar 2014 weergegeven. De inhoudelijke afweging en het dekkingsplan van het collegeprogramma was al onderdeel van de perspectiefbrief en in deze bestuursrapportage is via de begrotingswijziging enkel de financiële vertaling opgenomen.

-4-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Deel I Programmaplan Programma Bestuur Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat hebben we in 2014 reeds

(effectdoelstelling)

(prestatie)

bereikt (prestaties)

1

1.1

- Er is een toptakenonderzoek

Optimalisering dienstverlening

Doorontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlening naar Klant Contact Centrum (KCC) in 2015.

uitgezet voor de gemeentelijke website. - Er is een inwonersonderzoek naar de publieke dienstverlening gaande. - We nemen deel aan een landelijke benchmark publiekszaken.

1.2

Uitbouwen E-service inclusief de

De PiP staat gereed in afwachting

doorontwikkeling van de gemeentelijke

van het zakenmagazijn. Met de vijf

Persoonlijke Internet Pagina ‘Mijn

Bevelandse gemeenten zal

Goes’(﴾PIP)﴿.

eenzelfde zakenmagazijn worden aangeschaft, daar wordt nu gezamenlijk onderzoek naar gedaan.

1.3

Voortzetten klantenpanel.

Het digitale klantenpanel is geraadpleegd voor het toptakenonderzoek voor de ontwikkeling van onze nieuwe gemeentelijke website en voor het inwonersonderzoek publieke dienstverlening.

1.4

Uitbreiding samenwerking in de regio

De Gemeenschappelijke Regeling de

(samenwerking met Bevelandse

Bevelanden is opgericht.

gemeenten). 2

Verbetering beeldvorming

2.1

gemeente

Promotie bij jongeren en aandacht geven

Tot nu toe bieden we dit jaar plek aan

aan stages (o.a. samenwerking met

21 stagiaires. Een open middag voor

scholen).

middelbare scholen staat gepland voor het najaar.

3

Versterking zichtbaarheid en

2.2

Inrichting van een digitaal burgerpanel.

Zie 1.3

3.1

Iedere wijk en elk dorp heeft een eigen

De 13 wijken en dorpen hebben elk

wethouder als aanspreekpunt (bestuurders

een wethouder als aanspreekpunt.

aanspreekbaarheid college

zijn aanwezig op wijken dorpsavonden). 3.2

Wethoudersspreekuur voor ondernemers

Buiten de schoolvakanties zijn er

en inwoners.

elke donderdagavond spreekuren die goed worden bezocht (aantal bezoekers varieert, maar er zijn altijd bezoekers)

3.3

Vroegtijdige communicatie over grote

Vroegtijdige communicatie is

projecten.

inmiddels zo ingeburgerd dat we daar geen cijfers meer over verstrekken. In principe communiceren we bij elk project groot of klein vroegtijdig.

-5-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Wat willen we bereiken?




(prestatie)


4

4.1

Verminderen van

Digitaal afhandelen van

Alle aanvragen

administratieve en bestuurlijke

omgevingsvergunningen;

omgevingsvergunningen worden

lasten

Aanvraagformulieren digitaliseren

sinds 1 april 2014 digitaal

zodat ze via de website kunnen

afgehandeld, tenzij de aanvrager zelf

worden ingediend;

aangeeft analoog te willen

APV screenen op regelgeving,

corresponderen.

vergunningen voor onbepaalde tijd en of vergunningen omgezet kunnen

Het aantal analoge

worden in algemene regels.

aanvraagformulieren is verder gedigitaliseerd. Ongeveer 75% van de aanvraagformulieren kan via de website worden ingediend. Wij hebben onderzocht of regelgeving en vergunningstelsels uit de APV verder vereenvoudigd kunnen worden. Verdere vereenvoudiging is niet mogelijk.

Indicatoren

omschrijving

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

Effect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd *

8,5

6,8 Per -08-14, Benchmark Publiekszaken 2014

Rapportcijfer baliedienstverlening *

8

8,2 Per 08-14, Benchmark Publiekszaken 2014

Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van

96%

87%

Tevredenheidcijfer bezoekers **

7,7

8,2

Tevredenheidcijfer bellers **

7,7

7,8

16 minuten *

Tevredenheidcijfer bezoekers website ** Afhandelpercentage telefonische

7,5

7,6

+10%

+50%

dienstverlening door call-center als frontoffice Aantal klantcontacten Balie (vanaf 2013 ook RNI kantoor)xxx

43.000

21.888 Baliecontacten

Telefoon via callcenter

93.900

36.695 Telefonische klantcontacten (01-01-14 tot 1-7-14)

-6-

Bestuursrapportage

omschrijving

Gemeente Goes

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

Aantal documentenverstrekkingen: Paspoort + Id kaart

7.490

5.087 Paspoort+ID-kaart

Rijbewijzen

2.450

1.609 Rijbewijzen

Uittreksels

4.000

1.816 uittreksels

Parkeervergunning/abonnement/dagdeelkaart/

9.200

gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing.

2.047 Parkeerverguning/abonnement/bedrijvendagdeelkaart/gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing

Dagdeelkaarten

137.000

63.600 losse bewoner dagdeelkaarten

Aantal producten dat via de website wordt

+10%

aangeboden

16 e-formulieren worden aangeboeden, nummer 17 (Verklaring van in leven zijn) is gemaakt maar wordt nog getest.

Bezoekersaantallen website

+10%

+10,5% 117.186 unieke bezoekers (t.o.v. 106.000 Bestuursrapportage 2013)

Aantal stagiaires/stageplaatsen

8

21 stagiaires

Aantal contacten met scholen

5

3

Aantal projecten met burgerparticipatie

4

4

Aantal informatieavonden

20

10

Aantal projectnieuwsbrieven

20

6

Aantal wethoudersspreekuren

45

33

-7-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Budgetmutaties programma bestuur N r.

p ro g ra mma 0 b e s tuur

0.1

Kosten Inforubriek, Samenspel en electronische bekendmakingen Werkzaamheden verkiezingen, digitaal loket, citymarketing en nieuwe website Kosten diverse evenementen Bijstelling dotatie voorziening wethouder pensioenen Registratie niet ingezetene Aanpassing tariefstructuur reisdocumenten Minder aanvragen verklaringen gedrag en uitreksels Minder aanvragen rijbewijzen Minder huwelijksvoltrekkingen

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

T o ta a l 0 b e s tuur

la s te n b ij 2014 25.000

la s te n a f 2014

b a te n b ij 2014

b a te n a f 2014

-25.000 N

136.000

-136.000 N

10.000

-10.000 N 92.000 V

92.000 51.000 5.000

51.000 V 8.000 V -5.000 N

5.000 10.000

-5.000 N -10.000 N

20.000

-40.000 N

8.000

171.000

re s ulta a t

143.000

8.000


Lasten bij:

Mutatie 0.1: Kosten Inforubriek, Samenspel en elektronische bekendmakingen Het communicatiebudget is niet toereikend voor de totale kosten voor de inforubriek en Samenspel. Deze kosten worden vooral beïnvloed door de omvang van de Inforubriek zoals we die laten publiceren in de Bevelander. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bekendmakingen en nieuws van de gemeente. Sinds dit jaar hebben we bovendien de wettelijke verplichting om de gemeentelijke bekendmakingen elektronisch te communiceren (﴾kosten € 8.000). Met de kosten die hiermee samenhangen was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden.

Mutatie 0.2: Werkzaamheden verkiezingen, digitaal loket, citymarketing en nieuwe website Bij de begroting was het uitgangspunt genomen dat een deel van de uren voor communicatiewerkzaamheden beschikbaar werden gehouden voor projecten buiten de exploitatie. De realisatie laat zien dat de inzet in projecten waarbij de communicatiekosten konden worden doorgeboekt deels beperkter is geweest. De uren zijn ingezet voor onder andere verkiezingen, doorontwikkeling van het digitaal loket en de voorbereidingen voor een nieuwe website die aan het eind van 2014 gereed is. Dit zijn werkzaamheden binnen de exploitatie. Ook was er wel communicatie-inzet op projecten, maar is konden de uren niet aan projecten worden doorgeboekt en vielen ze daardoor binnen de exploitatie. Dit alles betekent een nadeel van € 136.000 voor de exploitatie. Daar staat tegenover dat er geen extra kosten voor projecten gemaakt worden.

Mutatie 0.3: Kosten diverse evenementen Het representatiebudget 2014 is niet toereikend voor de gerealiseerde activiteiten en geplande activiteiten. Er is een bijraming van € 10.000 nodig om de activiteiten te kunnen bekostigen zoals activiteiten voor de vrijwilligers, open monumentendag, Ride voor de Roses en de raadsexcursie. Lasten af:

Mutatie 0.4: Bijstelling dotatie voorziening wethouderpensioenen Na de nieuwe collegevorming in 2014 is de structureel geraamde dotatie aan de voorziening wethouders beoordeeld. Op basis van de nieuwe verplichtingen is geraamd dat we een deel van de geraamde dotatie structureel kunnen aframen. De structurele aframing van de dotatie voorziening wethouders vanaf 2015 is al onderdeel van begroting 2015, voor het jaar 2014 is de aframing van € 92.000 onderdeel van deze bestuursrapportage.

-8-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Mutatie 0.5: Registratie niet ingezetene Bij het opstellen van de begroting 2014 is een raming van apparaatskosten gemaakt die samenhangen met de registratie van niet ingezetene. Omdat deze taak door vast personeel kon worden uitgevoerd, kan de raming van de apparaatskosten vrijvallen. Dit betekent een voordeel voor 2014 van ruim € 50.000. Baten bij:

Mutatie 0.6: Aanpassing tariefsstructuur reisdocumenten In 2014 is de tariefstructuur van de reisdocumenten aangepast. Op 9 maart 2014 zijn de wijzigingen in de Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregelingen die zien op de geldigheidsduur van de documenten in werking getreden. Daarmee wordt de geldigheidsduur van het nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van achttien jaar en ouder verlengd van vijf tot tien jaar. Voor personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op (maximaal) vijf jaar. Voor 2014 betekende dit een lichte stijging van het aantal uit te geven documenten en daarmee € 8.000 meer beten. De structurele consequentie van deze wijziging zijn op dit moment nog moeilijk in te schatten. Baten af:

Mutatie 0.7: Minder aanvragen verklaringen gedrag en uitreksels In 2014 zien we de aanvragen verklaringen omtrent gedrag en aanvragen voor uitreksels uit het bevolkingsregister afnemen. Dit leidt tot een verlaging van de begrote opbrengsten met € 5.000.

Mutatie 0.8: Minder aanvragen rijbewijzen Het aantal aanvragen waarop de raming van de opbrengst in begroting 2014 was gebaseerd, wordt niet gehaald. Met een verlaging van de baten wordt aangesloten bij het aantal aanvragen rijbewijzen zoals dat nu voor 2014 wordt verwacht.

Mutatie 0.9: Minder huwelijksvoltrekkingen Het aantal voltrokken huwelijken in 2014 blijft achter bij de raming. Ook de prognose van het aantal huwelijken in de rest van het jaar geeft aan dat het aantal waar in de begroting van was uitgegaan, niet gehaald wordt. De baten huwelijksvoltrekkingen wordt verlaagd met € 10.000 en daarmee aangepast aan de nieuwe prognose 2014.

-9-

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we

Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie)

bereiken?

Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties)

(effectdoelstelling) 1

Veilige woon- en

1.1

Uitvoeringsprogramma Integraal

leefomgeving

Veiligheidsbeleid 2012-2014, Goes Veilig

(sociale veiligheid)

uitvoeren.

- Preventie zakkenrollers binnenstad Goes door het uitreiken van Tinkle alarms - Behalen Keurmerk Veilig onder-nemen bedrijventerreinen - Start renovatietraject cameratoe-zicht, incl. uitbreiden blind spots en onderzoek flexibel cameratoezicht - Verkeerseducatie middenbouw basisonderwijs: Dode hoek en remwegtest - Zie ook 1.2 en 1.3

1.2

Plan Integrale aanpak fietsdiefstal 2012-2014 uitvoeren.

- Fietsgraveeracties en bewust-wording eigen verantwoordelijkheid - Workshop ‘Hoe herken ik een gestolen fiets’ voor politie en toezichthouders

1.3

Plan Integrale aanpak woninginbraken en –

Juni was het themamaand veilig wonen, er

overvallen 2012-2014 uitvoeren.

hebben diverse activiteiten plaatsgevonden in samenwerking met samen met de Bevelandse gemeenten en politie: huis-aan-huis, ‘Vakantie Burenkaart’, voorlichtingsbus Politiekeurmerk, voetjesacties, persberichten verschillende thema’s, insluipingen, vakantie, registratie waardevolle spullen.

1.4

Toepassen Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) stimuleren.

- Inzet voorlichtingsbus Politie-keurmerk Veilig Wonen. - Afspraken gemaakt met RWS dat zij enkele typen woningen laat bekijken door een erkend PKVW bedrijf, zodat inzichtelijk wordt wat de kosten zijn om de woning op niveau van het PKVW te krijgen. - PKVW meenemen in prestatie-afspraken met RWS voor renovatie en nieuwbouw. - Zie ook 1.3

1.5

Vergroten aantal deelnemers Burgernet.

Er doen nu 1.621 deelnemers mee aan Burgernet. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal van 942 waarmee gestart is.

1.6 1.7

Uitvoeren project hartveilig wonen (samen met

Het project is gereed. Er zijn 46 AED’s

Connexxion).

aangesloten met 310 vrijwilligers.

Deelname aan Integrale Veiligheidsmonitor.

Resultaten zijn in mei 2014 bekend geworden en staan inmiddels ook op de gemeentelijke website.

- 10 -

Bestuursrapportage

Wat willen we

Gemeente Goes


bereiken?

Wat hebben we in 2014 reeds bereikt (prestaties)

(effectdoelstelling) 1.8

Aanscherping softdrugsbeleid

Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in

(ingezetenencriterium).

‘Aanpak harddrugs’. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe aanpak alcohol en drugs 2015-2018. Zie ook 3.4.

1.9

Opleiden buitengewone opsporingsambtenaren

Het scholingstraject loopt. Vijf boa’s hebben

(﴾BOA’s)﴿ voor de nieuwe Drank- en horecawet.

de opleiding gevolgd, waarvan er twee geslaagd zijn.

2

Optimale fysieke

2.1

-

veiligheid in bebouwde

Optimaal vormgeven van brandveiligheids-

-

VRZ is bezig met uitwerken voorstel.

-

Eén brandweer Zeeland is gerealiseerd,

controles.

omgeving, in gebouwen

-

en bij evenementen

Verbeteren doelmatigheid door de vorming van één brandweer Zeeland.

er wordt nog gewerkt aan het project maatwerk brandweer Zeeland

2.2

Het verder professionaliseren van de

Het scholingstraject is opgezet en loopt.

deelnemers in Bevolkingszorg door het volgen van gerichte opleidingen en oefenprogramma’s. 3

Aanpak overlast ten

3.1

gevolge van alcohol en

Aanpak gebruik van alcohol door jongeren

Per 1 januari is dit gewijzigd vanwege de

onder de 16 jaar.

leeftijdsophoging tot 18 jaar. Naast uitvoering

drugs

van de Drank- en Horecawet worden frisfeesten georganiseerd voor jongeren van 12-17 jaar om hen een alternatief te bieden. 3.2

Aanpak risicovol alcoholgebruik door jongeren

Zie 3.1

van 16 en 17 jaar. 3.3

Aanpak softdrugsgebruik door jongeren onder

Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in

de 18 jaar.

‘Aanpak harddrugs’. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe aanpak alcoholen drugs 2015-2018.

3.4

Goese coffeeshops zijn uitsluitend toegankelijk

Met invoering en handhaving van het

voor ingezetenen.

criterium (als onderdeel van de AHOGJ-

I-

criteria) wordt hier uitvoering aan gegeven. 3.5 3.6

In de coffeeshops mag per persoon maximaal 3

Is gerealiseerd en opgenomen in de

gram cannabis worden verstrekt.

exploitatievergunning.

Aanpak van de niet gedoogde markt (illegale

Er is voor 2014 een uitvoerings-programma

handel)/harddrugs.

aanpak harddrugs opgesteld welke wordt uitgevoerd. Er zijn al verschillende activiteiten geweest gericht op ondermeer sportverenigingen en het uitgaansleven. Daarnaast wordt gehandhaafd op overtreding en worden risicojongeren besproken in het casusoverleg Goese Polder en het daaraan gekoppelde overleg in het Veiligheidshuis.

4

In staat zijn om rampen

Het opzetten en participeren in de Zeeuwse

Vanaf 1 januari 2014 is Bevolkingszorg

te bestrijden volgens het

4.1

deskundigheidspools op het gebied van

operationeel.

nieuwe crisisplan van de

crisisbeheersing conform het regionaal

Veiligheidsregio

crisisplan.

Zeeland. 5

Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd

5.1

Deelname aan het project Jeugd en Alcohol en

De deelname aan het Zeeuwse project is

implementeren en uitvoeren van de nieuwe

verlengd t/m 2016. Waarbij 2014-2016 m.n.

- 11 -

Bestuursrapportage

Wat willen we

Gemeente Goes



bereiken?


(effectdoelstelling) inperken

Drank- en horecawet.

in het teken van borging zullen staan. Voor uitvoering van de Drank- en Horecawet is een Preventie- en Handhavingsplan opgesteld welke in oktober aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Indicatoren Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

Omschrijving Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt *

>7,2

7,5

<25%

34,1%

Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt *

<1%

1,4%

Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling woonomgeving*

>15%

Nog niet bekend

Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet

1.250

1.621

300

310

80%

Nog niet bekend

36

25 Door de regionalisering kan het aantal omlaag.

Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt

15%

23%, leeftijd.12-17 vergelijk van het jaar 2013 met 2009

Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt (binge drinken)

10%

50% Vergelijk van het jaar 2013 met 2009

Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van alcohol

15%

Onbekend, in de politiegegevens worden de meldingen van drank en drugs niet apart gespecificeerd

Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen % binnen de gestelde normtijden aanwezig (dekkingspercentage) Aantal medewerkers dat deelneemt aan bevolkingszorg

Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol

15%

onbekend

Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt

0-10%

30% Vergelijk van het jaar 2013 met 2009

Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs

0-15%

Is stabiel Geen daling t.o.v. 2012

Daling van het percentage meldingen bij de politie van drugsoverlast

0-10%

Stijging van 70% (2013)

(2011:117 inbraken) <10%

(2013: 135 inbraken) stijging i.p.v. daling

< 10% (2011: 278 diefstallen)

daling16% (2013: 234 diefstallen)

250

Nog niet bekend

Aantal opgeleide BOA’s

11

Nog niet bekend

Aantal inzetten hartveilig wonen

36

12

Aantal woninginbraken, garage/box/schuur** Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** Aantal brandveiligheidscontroles

Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: Aantal opleidingen bevolkingszorg Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO)

- 12 -

1

1

36

Nog niet bekend

7

2

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs heeft opgelegd gekregen

23

Is op dit moment nog onbekend, rapportage komt in oktober.

Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is.

9

Staan gepland voor het najaar

Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de ‘barcode’

4

-

Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid N r.

p ro g ra mma 1 o p e nb a re o rd e e n v e ilig he id

1.1

Bijdrage Veiligheidshuis

1.2

Toename reclameaanvragen

1.3 1.4

Verkeerseducatie, kosten en bijdrage provincie e.d. Afname Mulderfeiten

1.5

Afname dwangsommen T o ta a l 1 o p e nb a re o rd e e n v e ilig he id

la s te n b ij 2014 7.000

la s te n a f 2014

b a te n b ij 2014

b a te n a f 2014

-7.000 N 20.000

4.000

11.000

re s ulta a t

20.000 V

14.000

0

34.000

10.000 V 57.000

-57.000 N

53.000

-53.000 N

110.000

-87.000 N


Lasten bij:

Mutatie 1.1: Bijdrage Veiligheidshuis Het college heeft bij besluit van 6 december 2011 (2011-06416) besloten om vanaf 2013 de bijdrage aan het Veiligheidshuis Zeeland niet alleen maar ten laste brengen van algemeen maatschappelijk werk maar ook ten laste te brengen van veiligheid (verdeling 50/50). Destijds is echter geen begrotingswijziging opgesteld omdat de budgetwijziging op dat moment nog niet aan de orde was Baten bij:

Mutatie 1.2: Toename reclameaanvragen Het aantal evenementen stijgt nog steeds zo ook de bijbehorende reclameaanvragen.

Mutatie 1.3: Verkeerseducatie, kosten en bijdrage provincie Doordat er meer verkeerseducatieve activiteiten zijn betekent dit niet alleen meer inkomsten (zie verhoging baten), maar ook meer uitgaven. Het geraamde bedrag van € 8.000 is daardoor ontoereikend en moet worden opgehoogd met € 4.000. Daar staan hogere baten van € 14.000 tegenover. Baten af:

Mutatie 1.4: Afname Mulderfeiten Door de Goes op Maat is het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) afgenomen. In 2011 waren 15,5 fte BOA's actief. Momenteel bedraagt de formatie 10,5 fte. Daardoor worden er ook minder Mulderfeiten geschreven. Deze afname zien we ook terug in de voorgaande jaren. De afname van de fte’s heeft geleidt to lagere salarislasten, dit voordeel is onderdeel van Goes op Maat.

Mutatie 1.5: Afname dwangsommen Door een beter naleefgedrag en het vroegtijdig signaleren van illegale activiteiten en zodoende snel met de overtreder aan tafel te zitten worden er minder dwangsommen opgelegd. Deze vroegtijdige communicatie aan de voorkant past in het beleid om escalatie van problematiek te voorkomen. Dit leidt tot minder dwangsommen waardoor er € 53.000 aan opbrengsten moet worden afgeraamd.

- 13 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken?


Wat hebben we in 2014 reeds bereikt


(prestatie)

(prestaties)

1

1.1

Opstellen WijkVerkeersPlannen

Kloetinge: de dorpsvereniging werkt aan de oprichting

(WVP):

van een werkgroep medio september. Het dorpsplan –

Verbeteren verkeersveiligheid (Op weg naar nul

Kloetinge

met een beknopte paragraaf over verkeer- is gereed.

(vermijdbare

Goese Polder

Goese Polder: in de Goese Polder wordt een werkgroep

verkeersslachtoffers))

Wolphaartsdijk

geformeerd. Wolphaartsdijk: de werkgroep verkeer start in september. Naast de geplande WVP is dit ook gedaan voor. Kattendijke: een wijkverkeersplan als onderdeel van het dorpsplan Kattendijke is gereed.

1.2

Renovatie Ringbrug.

De renovatie van de ringbrug is uitgevoerd. Het project verblijft momenteel in de onderhoudstermijn voor de laatste restpunten.

1.3

Aanpassen

De keerlus nabij het nieuwe schoolgebouw van de

Oranjeweg/Vogelzangsweg.

Pontes Scholengroep is uitgevoerd. Het groenwerk wordt dit najaar/winter uitgevoerd.

Verbeteren

2.1

Goes Beter Bereikbaar

bereikbaarheid/leefbaarh

De voorbereiding van de aanleg

Het ontwerp is geoptimaliseerd en gedetailleerd. Er

eid

extra aansluiting op de A58.

zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om aan te tonen dat de optimalisatie haalbaar is.

De voorbereiding van de aanleg

De voorbereiding van de zuidelijke verbindings-weg is

zuidelijk Verbindingsweg.

voorlopig uitgesteld naar aanleiding van de actualisatie GVVP 2013.

De voorbereiding van de

Voor het Poelplein zijn enkele schetsen gemaakt. Het

opwaardering Poelplein

vervolg volgt de planning van het Spoorproject en wordt in 2015/2016 opgepakt.

Zoveel mogelijk opheffen spoorse

Op 27 februari heeft de raad ingestemd met het

doorsnijdingen/verbeteren

maatregelenpakket. Er is informatiebijeenkomst

overgangen.

gehouden en een nieuws--brief uitgebracht. Er hebben diverse gespreken plaatsgevonden met aanliggende bedrijven. Op 15 juli is aan ProRail de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een alternatievenstudie, planuitwerking- en de contractfase voor de aanleg van spooronderdoor-gang van Hertumweg en opheffen Ahob van Hertumweg. Het voorontwerpbestemmingsplan t.b.v. de spooronderdoorgang van Hertumweg heeft ter inzage gelegen. Een Plan van Aanpak voor de aanpassing van de spoor-wegovergang Buijs Ballotstraat en de verplaatsing van de Kruiswissel is aangevraagd bij ProRail. De verkeersmodelstudie Kruispunt Buijs Ballotstraat en Patijnweg is geactualiseerd.

Verbetering van doorstroming op

Voor het Tiendenplein is een ontwerp gemaakt.

de Ringbaan-West

Uitvoering hangt samen met de ont-wikkeling op de

(Tiendenplein-Houtkade).

Goese Poort. Voor de Westhavendijk/Ringbaan zijn de ontwik-kelingen van de Goese Schans bepalend voor een herontwerp van deze kruising.

- 14 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)

(prestaties)

2.2

Het beschikbare budget is niet voldoende voor het actuele herinrichtingsplan. Bij een voldoende positief resultaat van het Masterplan 2e fase kan hier mogelijk een bijdrage uit voortvloeien. De verwachting is dat het 4e kwartaal 2014 de financiële resultaten van het Masterplan 2e fase bekend zijn. Dit onderwerp is nog niet uitgewerkt.

Herinrichting Dam/Hollanderlaan/VD Spiegelstraat.

2.3

Verbeteren oversteekbaarheid op Westwal en bij NS station.

3

Verbeteren (verkeers-

3.1

Uitvoeren parkeerbeleidsplan.

Het Maatregelplan Parkeren wordt nog voorgelegd

)leefbaarheid en een

Evenwichtige spreiding

aan uw raad. In dit plan worden de genoemde

beter parkeerklimaat

parkeervoorzieningen.

prestaties geoptimaliseerd. Voorgestelde maatregelen

Het principe van concurrerende

passen in het parkeerbeleidsplan. Op basis van

parkeertarieven hanteren.

indicatoren en streefwaarden worden o.a. maatregelen voorgesteld voor terreinen Koepoort, Damplein, Hollandiaplein, Molenplein en Parkeergarage Centrum. Voor deze terreinen geldt dat deze een te hoge of te lage bezettingsgraad kennen, waarbij evenwichtigere spreiding gewenst is.

Optimaliseren parkeerverwijs-

Het optimaliseren van een parkeerverwijs-systeem is

systeem voor bezoekers van de

in voorbereiding. Er wordt hier-voor aansluiting

binnenstad (Parkeer Route

gezocht bij de wens om evenementen in de

Informatie Systeem).

binnenstad beter aan te geven.

Bevorderen van een betere

In het Maatregelplan Parkeren worden diverse

bezetting van parkeergarage

maatregelen voorgesteld om de bezetting van de

Westwal.

parkeergarage te bevorderen. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met GoesMarketing en ondernemers van de binnenstad. Daarnaast is middels een betere markering op straat, aanpassing van de naam Westwal naar Centrum al een eerste aanzet gedaan. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014, is de parkeergarage in het 2e kwartaal 2014 beter bezet.

4

Verbeteren fietsklimaat

4.1 4.2

Optimaliseren veiligheid en comfort

Optimaliseren is een vast onderdeel en een continue

(hoofd)fietsnetwerk.

proces bij onderhoudswerk (10-tallen aanpassingen p/j)

Kwaliteitsverbetering fietsparkeren.

Een projectgroep is gestart ten behoeve verbetering fietsparkeren Grote Markt. Er is een pilot gehouden op de Grote Markt. Bij het toegankelijk maken van de bushalte Tiendenplein breiden we de fietsparkeerplaatsen uit. Binnen het project Oranjeweg/Vogelzangsweg is de capaciteit fietsparkeren bij het sportcomplex verdubbeld.

4.3

5

Het duurzaam versterken en in stand houden van

5.1.

Realiseren uitvoeringsprogramma

Fietsverbinding Kattendijke – Goes: de plan-vorming

fietsbeleidsplan:

en besluitvorming is gereed. Dit najaar communicatie

Fietsverbinding Kattendijke-

naar buiten en start ruimtelijke procedure.

Goes (met Waterschap)

Communicatie over fietsprojecten is een continu

Communicatie over

proces.

fietsprojecten

De planvorming voor de integrale fiets-bewegwijzering

Integrale fietsbewegwijzering

is gestart en wordt dit jaar afgerond.

Uitvoering deelprojecten

Het Groenstructuurplan wordt in het 4e kwartaal 2014

Groenstructuurplan 2013 - 2020.

vastgesteld.

- 15 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)

(prestaties)

5.2

Uitvoering van het

Er is voor het gebied Poelbos en omgeving een

Landschapsontwikkelingsplan:

structuurvisie in voorbereiding waarin de ontwikkeling

Planvorming van het Poelbos in

van bedrijventerrein Poel V wordt gecombineerd met

combinatie met bedrijventerrein De

uitbreiding en kwaliteits-verbetering van (de

Poel V.

gebruiksfunctie van) het Poelbos.

Uitvoeringsplannen maken voor

Eerste entree is gerealiseerd en uitvoerings-plan voor

entrees en rotondes.

twee andere in voorbereiding. Voor drie rotondes zijn er

stedelijk en landschappelijk groen

6.

Verbetering van de

6.1.

stedelijke entrees en rotondes

verbeterplannen door middel van adoptie in ver gevorderde stadia.

7

Voldoen aan de landelijk

Werkprocessen en procedures

Werkprocessen zijn in voorbereiding, landelijk gestelde

gestelde eisen m.b.t.

7.1

afstemmen op de in ontwikkeling

eisen zijn nog niet volledig vastgesteld en kunnen nog

gebruik chemische

zijnde weten regelgeving.

van invloed zijn op de werkprocessen.

VTA controle van de solitaire bomen

VTA-controles zijn in uitvoering circa 40% van ons

en deze gebruiken als input voor de

bomenbestand is inmiddels gecontroleerd.

bestrijdingsmiddelen voor verhardingen 8

Een veilig en duurzaam

8.1

bomenbestand

onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor Visual Tree Assessment. 9

Verbeteren van

Elementenverharding op fietsroutes

Geen omvormingen, in dit planjaar is volledig ingezet op

gebruikscomfort van het

en doorgaande routes omvormen tot

funderingsverbetering (9.2)

wegenareaal in

gesloten verharding (asfalt).

samenhang met

9.1

9.2

planmatig onderhoud.

Funderingsverbetering van intensief

Funderingsverbeteringen worden doorgevoerd voor de :

bereden wegen met overlast.

JD v Mellestraat, Parallelweg, Jachthuisstraat, Tervatenseweg, J Lenshoeklaan, Meckelenbruglaan.

10

IBORG: kwaliteitsambitie

10.1

binnenstad waarborgen

Extra onderhoudsinspanningen

Graffitschoonmaak van alle objecten, natuursteen

verrichten om het Goes plus niveau

bestrating op o.a. Keizersdijk, Vlasmarkt, Korte

duurzaam op niveau te houden.

Vorststraat, Gasthuisstraat gerepareerd. Dit najaar volgt nog een vervolgslag

11

Verbeteren van

11.1

In samenwerking met ProRail verder

bereikbaarheid/leefbaarh

uitwerken en uitvoeringsgereed

eid aan en rondom het

maken van:

spoor

Zie 2.1

Het treffen van maatregelen op verschillende locaties aan de spoorbaan door Goes ter beperking van de trillingshinder voor omwonenden. Het nader uitwerken en aanbestedingsgereed maken van het plan voor de verkeerstunnel onderdoor de spoorbaan nabij de Van Hertumweg en de voetgangerstunnel in de Kloetingseweg nabij Ockenburgh.

12

Schone, hele en veilige woonomgeving

12.1

Tweemaal per jaar schouwen van

De zomerschouw heeft plaatsgevonden. De resultaten

wijken en kernen (één keer in de

worden momenteel verwerkt.

zomer samen met de wijk- of dorpsvereniging en één keer in de winter).

- 16 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)

(prestaties)

12.2

Uitvoeren door college vastgestelde

Alle jaarplannen zijn door ons vastgesteld. De uitvoering

jaarprogramma’s wegen,

van de jaarplannen loopt.

(monumentale) kunstwerken, haven, kanaal, sluis en groen. 12.3

Groot onderhoud aan de ringbrug

De ringbrug is gerenoveerd en de rijstroken zijn

afronden en de verkeerskundig de

aangepast.

rijstroken optimaliseren zoals in 2013 besloten. 12.4

Besteksgereed maken van de

Dit voorjaar zijn vorderingen gemaakt met ILT en Prorail

herinrichting / renovatie het kruispunt

over de dimensionering van de overweg. Dit betekent dat

Patijnweg Buys Ballotstraat.

dit najaar kan worden gestart met het definitief ontwerp van het aanliggende kruispunt. Na gereedkomen van het definitief ontwerp wordt de uitvoeringsfasering onderzocht en wordt beslist of het haalbaar is de kruispuntrenovatie op te starten onafhankelijk van de planning van Prorail mbt de overwegrenovatie.

12.5

Achterstand in onderhoud aan de

Enige achterstand in het onderhoud zal met het huidige

openbare verlichting terugdringen als

investeringsniveau aanwezig blijven. Voor het onderhoud

gevolg van een in VZG verband

zijn naast de kleinere vervangingen op straatniveau de

uitgevoerde aanbesteding van het

volgende wijkvervangingsplannen in voorbereiding:

onderhoud.

Oostmolenpark en Goese Polder. De Noordhoek is onlangs gerenoveerd.

Indicatoren Streefwaarde Omschrijving Oordeel bezoekers bereikbaarheid

Realisatie

2014 X

Gemiddelde wachttijd per knelpunt

2014 8,3

Nog niet bekend

< 2 minuten

Verbetering gerealiseerd door aanleg Kazerneplein, exacte wachttijden nog niet bekend Niet gehaald.

Positie Goes in ranglijst fietssteden **

Top 3

Deelgenomen aan verkiezing, diverse deelprojecten uit Goes zijn genoemd in landelijke publicaties Variatie bezettingsgraad (parkeerterreinen

<10%

binnenstad) t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad

Niet gehaald. De gemiddelde bezettingsgraad is 64%, Koepoort/Samplein hennen een hoge bezettingsgraad (>85%), Molenen Hollandiaplein een lage (< 50%)

Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers

<85%

binnenstad op gemiddelde zaterdag/ dinsdag

Niet gehaald Voor Damplein (90%) en Koepoort (89%) wordt de streefwaarde overschreden.

Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving

2

- 17 -

2,01

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Streefwaarde Omschrijving

Realisatie

2014

Percentage calamiteitenmeldingen openbare

2014 100%

100%

Aantal wijkverkeersplannen

3

3

Uitgevoerde projecten

2

0

Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarheid

3

0

Verbeteren fietsklimaat

1

1

Groenstructuurplan, aantal deelprojecten

2

0

Aantal uitvoeringsplannen entrees en rotondes

2

In voorbereiding

Onderhoud wegen op CROW standaardniveau

92%

94%

4.400

4.888

ruimte afgedaan binnen 48 uur

Prestatie-indicatoren Verbeteren verkeersveiligheid

(Goes standaard) Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen- en registratiesysteem MRS)

Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte N r.

p ro g ra mma 2 v e rk e e r e n o p e nb a re ruimte

2.1

Stijging aantal gehadicaptenparkeerkaarten

la s te n b ij 2014

T o ta a l 2 v e rk e e r e n o p e nb a re ruimte

la s te n a f 2014

0

b a te n b ij 2014 9.000 0

9.000

b a te n a f 2014

re s ulta a t 9.000 V 0


Baten bij:

Mutatie 2.1: Stijging aantal gehandicapten parkeerkaarten Het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen stijgt nog steeds ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachte aantallen waarop de raming van 2014 was gebaseerd, worden overschreden.

- 18 -

9.000 V

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Economische zaken en toerisme Wat willen we



bereiken?

(prestatie)

(prestaties)

1.1

Organisatie van beurzen (Contacta,

De Contacta is in voorbereiding en er is een

woonbeurs, energiemarkt).

woonbeurs Mannee georganiseerd (september).


Tenminste behoud van werkgelegenheid

1.2

Voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein verkopen: In 2014 wordt Poel II verder

Er is een woonwerkkavel verkocht en een

bouwrijp gemaakt.

werkkavel in de basiszone. Reserveringen zijn er voor drie andere bedrijven.

Poel V wordt juridisch voorbereid.

Er is voor de Poel V een structuurvisie in voorbereiding. In deze structuurvisie wordt de ontwikkeling van bedrijventerrein Poel V gecombineerd met uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het Poelbos.

1.3

Faciliteren Stichting Goes Marketing:

Goes faciliteert stichting Goes Marketing financieel

Subsidiëren van evenementen en

t.b.v. het bereiken van de marketingdoelstellingen.

marketingactiviteiten.

Gemeente participeert in stichtingsbestuur

Deelname aan bestuur en

(voorzitter+ secretaris) en neemt deel aan adviescie

werkgroepen.

evenementen en desgevraagd aan werkgroep citymarketing. Er wordt in toenemende mate verbinding gelegd tussen beleidsterreinen en marketing t.b.v. uitwisseling van kennis en versterking wederzijdse doelen zoals herkenbaarheid, laagdrempeligheid en deelname aan activiteiten in de samenleving.

1.4

Herinrichting Wijngaardstraat.

De herinrichting van de Wijngaardstraat is voltooid.

1.5

Versterken centrumfunctie Goes:

Versterken van de herkenbaarheid en vergroten van

i.s.m Stichting Goes Marketing

zichtbaarheid door positioneren van het merk Goes

promoten en vergroten van de

o.m. middels campagne ‘Goes is Goes”. Over het

aantrekkelijkheid van Goes als

jaar en doelgroepen gespreid evenementenaanbod

centrumgemeente.

is mede gericht op het realiseren van economische spin off in de binnenstad. (bijvoorbeeld vriendinnendag, culifair, kinderstad etc.). Andere evenementen richten zich op (boven)regionale doelgroepen (Muzikade, GoesC, Racoon & friends) en/of de zakelijke markt (zakelijk congres Mythe, Contacta) t.b.v. het positioneren van Goes als centrumgemeente.

1.6

Faciliteren van Het nieuwe Winkelen:

Er zijn nu ca. 70 deelnemers aan het platform Echt

Samen met ondernemers verder

Goes. Er wordt nagedacht over loyaliteitsacties en

bouwen van ‘warenhuis Goes’.

het bouwen van een Echt Goes app. Het aan te leggen wifinetwerk zal in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het functioneren van het warenhuis.

1.7

Opstellen Goese Beleidsvisie

De visie is in de afrondende fase en zal in het vierde

Economie.

kwartaal worden voorgelegd ter besluitvorming.

- 19 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Wat willen we



bereiken?

(prestatie)

(prestaties)


Het versterken van de

2.1

Uitvoering basisvariant recreatiezone:

Contracten met de campings zijn getekend.

toeristische

Verkoop gronden voor uitbreiding

Momenteel worden de mogelijkheden om de

aantrekkelijkheid van

verblijfsrecreatie.

resterende 5 hectare grond in de markt te zetten

Goes teneinde meer

In samenwerking met de

onderzocht.

bezoekers en

ondernemers plannen opstellen

Met één van de ondernemers en één van de

bestedingen aan te

voor verdere ontwikkeling hotspot

verenigingen wordt momenteel overlegd over

trekken, zowel uit

Wolphaartsdijk.

aanvullende kwaliteitsverbeteringen in het

Zeeland als van verder

bestaande havengebied die niet in de basisvariant

weg

zijn opgenomen. 2.2

2.3

2.4

Verder verbeteren kwaliteit Hollandsche

Opknappen bewegwijzering is in uitvoering.

Hoeve door:

Aanpassingen met Omnium op ANWB-borden is

Opknappen bewegwijzering.

gereed.

Verbeteren ontsluiting en parkeren

Met de uitvoering van het Regenbos bij het

van Sportpunt Zeeland.

Omnium is het parkeerterrein verbeterd.

Promoten recreatief product:

Werkgroep Regio VVV is met fusie VVV’s zeeland

Deelname werkgroep Regio VVV.

opgeheven. Nu worden er thematische

Ondersteunen acties werkgroep

bijeenkomsten georganiseerd door VVV-Zeeland

Regio-VVV.

over verschillende onderwerpen zoals ZIDS en

Recreatiebrochure en Hollandsche

Zeelandpas. Bij 3 van deze bijeenkomsten zijn we

Hoeve folder samenstellen en

aanwezig geweest.

zorgen dat deze bij de

Recreatiebrochures zijn gemaakt en zijn beschikbaar

toerist/recreant terecht komen.

bij alle verblijfsaccommodaties en VVV’s in Zeeland

Uitbreiding wandelroutes:

Het wandelroutenetwerk is afgerond.

Afronden project wandelroutenetwerk door koppeling met verschillende netwerken buurgemeenten. 2.5

Opstellen van regionale recreatieve

Er is een uitvoeringsvisie Recreatie de Bevelanden

visie.

opgesteld. Deze zal het komende jaar uitgewerkt worden in een toeristische beleidsvisie De Bevelanden.

2.6

2.7 2.8

Mede organisatie van ondernemers-

8 oktober is de ondernemersbijeenkomst in het

bijeenkomst Beveland Recreatief.

Omnium en De Vierlinden.

Realisatie van streekproduktenroute en

De streekproduktenroutes “Lekker Zeeuws”zijn

toeristenkookworkshops

gereed en zijn beschikbaar bij alle VVV’s .

Onderzoeken van mogelijkheden

Er is dit voorjaar een peiling geweest bij mogelijke

lijndienst toeristenexpress door te

deelnemers voor een pilotproject maar helaas was er

trekken naar Goes.

onvoldoende bijdrage om de proef te starten. Wel is duidelijk geworden dat er voldoende potentie is om een toeristenexpress voor deze regio verder uit te werken

2.9 2.10

Deelname in Zeeuwse TV-spots ster

TV-spots met het thema Land in Zee met foto’s van

reclame.

Goes en de Bevelanden zijn uitgezonden.

Planvorming Slot Ostende als

De selectieprocedure voor de herontwikkeling is in

toeristisch/recreatieve trekker.

2014 voortgezet en zal voor eind 2014 afgerond worden.

- 20 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Wat willen we



bereiken?

(prestatie)

(prestaties)

3.1

In januari en juni zijn werkbezoeken aan Kamuli


Bevorderen van

Uganda:

maatschappelijk

In samenwerking met VNG-

geweest. In januari lag de focus op “Kamuli Goes

verantwoord/duurzaam

international uitvoering geven aan

Clean”en in juni is gewerkt aan het nieuwe thema

ondernemen (MVO)

het programma voedselzekerheid.

voedselzekerheid. Naast samenwerking met VNG

Monitoren en ondersteunen het

werken we nu in Uganda ook samen met Zeeland

project “Kamuli Goes Clean”.

Seaports en Doens Foods. Ook is er een samenwerking opgestart met het CBI (agentschap van het ministerie van buitenlandse zaken). In mei is een handelsdelegatie uit Uganda op bezoek geweest in Zeeland en in oktober en december zijn bezoeken van handelsdelegaties uit Uganda gepland.

3.2

Bijdrage leveren aan het realiseren van

Er zijn twee vergaderingen fairtrade gemeente

Millenniumdoelen en ondersteunen

georganiseerd. We zijn op zoek naar nieuwe

activiteiten van de werkgroep fairtrade

deelnemers aan deze werkgroep, vanwege de

gemeente.

mindere belangstelling uit het bedrijfsleven. .

Uitbreiding van activiteiten voor.

Verschillende activiteiten voor goede doelen

Faciliteren vergaderingen werkgroep

faciliteren we door ondersteuning met faciliteiten en

fairtrade gemeente.

een bijdrage zoals Markt van Hoop en Terre des

Faciliteren/subsidiëren activiteiten op

Hommes. Culifair is dit jaar georganiseerd samen

gebied behalen millenniumdoelen.

met negen Goese restaurants , ROC en lekker

Medeorganisatie van Culifair en

regionaal produkt.

Fairwear. 3.3

Onder de aandacht brengen van MVO:

Post NL heeft de nieuwbouw in de Poel II met

Subsidieregeling duurzaam bouwen

duurzame elementen gerealiseerd, oa. op basis

bedrijventerreinen Poel II.

van gemeentelijke subsidie.

Duurzaam energieconcept afronden

Omnium heeft de renovatie met een duurzaam

voor Sportpunt Zeeland.

energieconcept voltooid.

Uitwerken duurzaam energieconcept

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in de

voor bedrijventerrein Poel V.

Structuurvisie voor de Poel V.

MVO-prijs.

MVO-prijs wordt in 2014 opnieuw uitgereikt.

Vervolg project klimaatvriendelijke

In oktober 2014 wordt energiebesparing bij de

koopstraat.

detailhandel in de binnenstad opnieuw onder de aandacht gebracht.

- 21 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Indicatoren omschrijving

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

Gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en

24.650

instellingen * Aantal (bedrijfs)vestigingen * Uitgifte bedrijventerreinen

2.450

Volgt bij jaarrekening. Volgt bij jaarrekening.

3,1 ha

0,4 ha

- etalage

59.910

64.730

- nansenbaan

38.994

43.327

- overig

26.885

47.732

Voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein in m2

Budgetmutaties programma economische zaken en toerisme In dit programma worden geen budgetmutaties voorgelegd.

- 22 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Onderwijs Wat willen we bereiken?




(prestatie)


1

1.1

Verbinding onderwijs (passend

Ondersteuning van het onderwijs bij

Binnen de Regionale Educatieve Agenda is

onderwijs) met jeugdzorg.

het realiseren van een dekkend

overleg en worden afspraken gemaakt

Onderwijs moet voor iedereen

onderwijsaanbod.

tussen onderwijs en gemeenten op de

toegankelijk zijn.

thema’s: huisvesting, leerlingenvervoer, jeugdzorg, thuiszitters en leerplicht en doorgaande lijn. Voor najaar 2014 staan jeugdzorg en leerlingenvervoer op de agenda. 1.2

Ondersteuning van de zorgstructuur

CJG is vast onderdeel van het ZAT.

door samenwerking Centrum voor

Vanwege de veranderingen op het gebied

Jeugd en Gezin en Zorgadviesteams.

van invoering wijkteams zal de rol van de ZAT’s nader bekeken moeten worden.

1.3 2

Vroegtijdige aanpak onderwijsachterstanden

2.1

Uitvoeren Regionale Educatieve

Er zijn 6 overlegmomenten gepland in 2014

Agenda (REA).

(zowel ambtelijk als bestuurlijk).

Een effectief educatief aanbod in

er is voldoende VVE-aanbod

de voor- en vroegschool (VVE) voor alle doelgroepkinderen. Warme overdracht van de

naast de bestaande afspraken inz.

gegevens van

warme overdracht wordt verder

doelgroepkinderen.

geïnvesteerd in doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen

Ouders betrekken.

ouderbetrokkenheid staat dit najaar centraal

Starten met een pilot

Wordt doorgeschoven naar een volgend

schakelklas voor doelkinderen

schooljaar

uit groep 3 en 4. Voortzetten pilot

Het project onderwijstijdverlenging wordt

onderwijstijdverlenging.

in 2014/2015 voortgezet.

Invoeren van het ontwikkelde

2014 en 2015 staan verder in het teken

schoolveiligheidsplan op

van het 3F-taalscholingstraject voor de

scholen voor (speciaal)

pedagogisch medewerkers op de VVE-

basisonderwijs.

groep (eind 2013 hebben we hiervoor van het rijk extra middelen ontvangen).

- 23 -

Bestuursrapportage 3

Voorkomen voortijdig

Gemeente Goes 3.1

schooluitval

Preventieve aanpak van voortijdig

Het aantal meldingen van beginnend

schoolverlaten door

verzuim en te laat komen is

samenwerking van scholen en

afgenomen met 20 %.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Alle scholen melden aan de hand

Scholen pakken het beginnend

van een verzuimprotocol

verzuim zelf actiever aan en er zijn

beginnend spijbelen bij RBL.

afspraken gemaakt wanneer het RBL wordt ingeschakeld.

Ouders worden door school en

Alle scholen hebben in hun schoolgids

leerplichtambtenaar in een vroeg

opgenomen wat het verzuimbeleid is,

stadium betrokken bij het

waardoor ouders op de hoogte zijn.

tegengaan van ongeoorloofd

Ouders worden betrokken bij

schoolverzuim.

verzuimgesprekken met hun kind.

Indicatoren omschrijving

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

60 % van de basisscholen maakt deel uit van

50%

73%

Aantal nieuwe vroegtijdig schoolverlaters *

-12%

- 20%

Dekkend aanbod VVE voor doelgroeppeuters

100% 18

100%

0%

0%

10.100

10.050

een brede school of netwerk.

Aantal deelnemers aan de schakelklas % scholen voor (speciaal) basisonderwijs die het schoolveiligheidsplan heeft ingevoerd Aantal leerlingen PO, (V)SO en VO

20

Budgetmutaties programma onderwijs N r.

p ro g ra mma 4 o nd e rwijs

4.1 4.2

Huisvestingsprogramma onderwijs stichting Respons OZB, rioolrecht en huur speciaal onderwijs

4.3

Rioolrecht bijzonder voortgezet onderwijs

4.4

Aframing huuropbrengst tijdelijke huisvesting scholen Verhuur gymzaal Wilhelminadorp

4.5

T o ta a l 4 o nd e rwijs

la s te n b ij 2014 24.000

la s te n a f 2014

b a te n b ij 2014

re s ulta a t -24.000 N

35.000

16.000

37.000

24.000

96.000

b a te n a f 2014

0

40.000

-19.000 N -13.000 N 11.000

-11.000 N

2.000

-2.000 N

13.000

-69.000 N


Lasten bij:

Mutatie 4.1: Huisvestingsprogramma onderwijs stichting Respons Bij de definitieve vaststelling van het huisvestingsprogramma 2014 heeft het college besloten een bedrag van € 24.000 toe te kennen aan de stichting Respons voor de eerste inrichting van het schoolgebouw aan de Industriestraat 3 (primaatnummer 2013-05821).Omdat de inrichtingskosten minder zijn dan € 25.000 wordt hiervoor geen investeringskrediet aangevraagd maar worden de kosten opgenomen in de exploitatie. Omdat deze post nog niet is opgenomen in begroting 2014 wordt de raming nu voorgelegd.

- 24 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Mutatie 4.2: OZB, rioolrecht en huur speciaal onderwijs De onroerende zaakbelasting voor de Odyzeeschool (﴾€ 12.000)﴿ is tot nu toe niet opgenomen in de ramingen. De onroerende zaakbelasting van het eigenaarsdeel komt op grond van wettelijke bepalingen voor rekening van de gemeente. Ook de raming van de huurkosten van de huisvesting van de Odyseeschool is niet toereikend voor de werkelijke huurkosten, dit betekent een bijraming van € 23.000. In 2014 wordt er rioolrecht over het eigenaarsdeel en het gebruikersdeel gerekend. In het verleden werd er enkel rioolrecht over het eigenaarsdeel in rekening gebracht. Het gebruikersdeel van het rioolrecht wordt in rekening gebracht bij de scholen. Met deze doorberekening van kosten was in de begroting geen rekening gehouden. Er wordt in 2014 € 16.000 aan kosten rioolrecht doorberekend in het bijzonder onderwijs.

Mutatie 4.3: Rioolrecht bijzonder voortgezet onderwijs In 2014 wordt er rioolrecht over het eigenaarsdeel en het gebruikersdeel gerekend. In het verleden werd er enkel rioolrecht over het eigenaarsdeel in rekening gebracht. Het gebruikersdeel van het rioolrecht wordt in rekening gebracht bij de scholen. Met deze doorberekening van kosten was in de begroting geen rekening gehouden. Baten af:

Mutatie 4.4: aframing huuropbrengst tijdelijke huisvesting bijzonder basisonderwijs Omdat de tijdelijke huisvesting in de vorm van units voor de huisvesting van bijzonder basisonderwijs er niet meer is, worden er geen huuropbrengsten voor deze vorm van huisvesting meer gerealiseerd. De geraamde opbrengst van € 11.000 kan worden afgeraamd.

Mutatie 4.5: Verhuur gymzaal Wilhelminadorp Doordat we de gymzaal Wilhelminadorp niet meer extern verhuren, hebben wij hier geen huurinkomsten meer.

- 25 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Welzijn Wat willen we bereiken?




(prestatie)

(prestaties)

1

1.1

Decentralisatie jeugdzorg:

Een stelsel realiseren wat

Decentralisatie jeugdzorg:

uitgaat van (de vraag van)

Transitie en transformatie van de

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben

jeugdigen, ouders en hun

jeugdzorg voorbereiden met 13

zich,samen met de andere partijen in 2014

omgeving. Gericht op de

gemeenten, de provincie,

vooral gericht op de transitie waarbij de

eigen kracht van het gezin,

zorgaanbieders, onderwijs,

aandacht is uitgegaan naar de overname van

ook wanneer zwaardere

cliëntenraden en andere betrokkenen.

de taken, het inrichten van een infrastructuur

zorg aan de orde is. (nota

waarbij de toegang de indicatiestelling

Jeugdonderwijsbeleid).

vervangt en een zorgvuldige overdracht voor bestaande cliënten. De transformatie betreft een geleidelijke proces in de komende jaren. Inzet op preventie en integrale

Er een ontwerp gemaakt om de lokale e

aanpak door versterking van het 1

toegang voor te geven en het preventieve veld

lijns netwerk van het Centrum voor

en de 1ste lijns zorg te versterken, sociaal

Jeugd en Gezin ter voorkoming van

domein breed. Er is een start gemaakt met de

ernstige problemen. 2

Alle activiteiten,

2.1

uitvoering van het plan.

Jongeren worden gestimuleerd om zelf

Er wordt uitvoering gegeven aan het plan ‘bereik

evenementen en

activiteiten en/of evenementen te

van jongeren’.

voorzieningen voor de

bedenken en te organiseren. Verder

Jongerendebatten:

jeugd, worden zoveel

uitvoering geven aan het in 2013 gestarte

Er zijn twee debatten georganiseerd in het kader

mogelijk op vraag van en

plan ‘bereik van jongeren’ (﴾in

van het project NJR Topics.

met jeugdigen

samenwerking met SMWO) om actieve

Deelname aan het verkiezingsdebat 2014.

georganiseerd.

jeugdparticipatie tot stand te brengen. Dit

Gestart is met de organisatie van een

Jongeren weten de weg te

betreft de jongerendebatten,

jongerendebat in kader van het Europese

vinden naar de gemeente

jongerenpersbureau, uitbouw van de

jongerenparticipatie project dat samen met de

om hun belangen naar

jongerenraad, het stimuleren van

provincie Zeeland is opgestart.

voren te brengen. (nota

talentontwikkeling en het beter profileren

Jeugdonderwijsbeleid).

van de gemeente bij jongeren.

Jongerenraad: Organisatie orange night 2014, schuimparty. Deelname aan verkiezingsdebat, organisatie ‘Europees’ jongerendebat. Jongerenpersbureau: Meer dan 450 volgers op Twitter. Diverse reportages over actuele jeugdzaken in Goes. Talentontwikkeling: Stimuleren van jongeren om zich te ontwikkelingen op het gebied van muziek, sport (HOOPZ! En Citytrainers) en debat (muziekstudio jongerencentrum Goese Polder, organsiseren Partycipatie en poppodium, jongerendebatten). Profileren gemeente bij Jongeren: Gezamenlijk Twitteraccount jongerenwerk en gemeente. Bezoeken van groep 8 van de basisscholen (samen met wijkagent en jongerenwerk) om voorlichting te geven.

- 26 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)

(prestaties)

3

3.1

Het realiseren van een toekomstgericht sportpark

Uitvoering geven aan het vastgestelde projectplan:

Het Schenge.

Afronding fase 1 (hockey/rugby)

de officiële opening van de hockey- en rugbyaccommodatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de velden zijn in gebruik.

Start en uitvoering fase 2 (voetbal).

Fase II (aanleg parkeerterrein en ontsluiting noordelijk parkeerterrein via nieuwe afslag Westhavendijk) is aanbesteed en het werk is inmiddels in uitvoering. Voorbereiding voor fase III (inrichting van het multicourt/het openbare deel van het sportpark) is gestart.

4

Gezonde leefstijl en

4.1

gezond gedrag wordt bevorderd door integrale

4.2

afstemming van sport, bewegen en gezondheid.

Uitvoeren werkplan 2014 op het gebied

Er wordt conform uitvoeringsplan gewerkt. In 2014

van sport / bewegen / gezondheid.

zijn de volgende acties in gang gezet:

Uitvoering geven aan:

Initiëren concept Citytrainers

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Segmenteren van de Goese Sportverenigingen

Impuls buurtsportcoaches /

Evaluatie Taskforce 50+

combinatiefunctionarissen.

Traject opgestart “profilering van Sport in Goes”

Pilotproject Goes Gezond in Beweging

Evaluatie en voortzetten Beweegcoach

(beweegcoach).

Verkennen mogelijkheden voor project “de gezonde werknemer” CU-dance icm toegekende Sportimpulsaanvraag van Proball en MOVES (HOOPZ!) Er is een nieuwe combinatiefunctionaris gestart die zich vooral bezig houdt met combi schoolsport-kwaliteitsslag sportverenigingen Deelname aan Nationale Sportweek was weer succes Er is sprake van een steeds betere samenwerking tussen gemeente-SMWO-CIOS

5

Wonen, welzijn en zorg zijn

5.1

Uitvoering geven aan de beleidsnota

zo georganiseerd dat

Maatschappelijke Ondersteuning 2012 –

mensen indien mogelijk in

2016:

Uitvoering vindt voortgang in:

hun eigen huis kunnen

Woonservicegebieden.

Het project Woonservicegebieden, zie 5.2;

blijven wonen. Meer

Ontwikkelen en versterken

Inrichten van wijkteams (volwassenen), naast

mensen doen vrijwilligers-

wijknetwerken en wijkteams.

wijkteams jeugd en gezin;

werk en geven mantel-

Versterken informele zorg.

Opening van een vernieuwd Vrijwilligerspunt.

zorg. Alle mensen nemen

Voorbereiden decentralisatie AWBZ

Inrichting uitvoeringsorganisatie sociaal domein

als het kan zoveel mogelijk

naar Wmo.

(zie onder 1. en 5.3)

zelf regie over hun leven.

- 27 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)

(prestaties)

5.2

Stand van zaken uitvoering:

Het realiseren van woonservicegebieden in Goes-Zuid, -Oost en –Centrum.

Programma Goes-Zuid met 9 deelprojecten

Uitvoering geven aan dorpsplannen.

waaronder Sociale Verbindingen, wijkteam en wijkbedrijf. Bewonersavonden in Goes-Centrum waaruit momenteel enkele plannen worden ontwikkeld; Idem voor Goes-Oost; Dorpsplannen ’s-Heer Hendrikskinderen en ’sHeer Arendskerke volop in uitvoering; Dorpsplannen voor Kloetinge en (heel beknopt) voor Kattendijke zijn vrijwel gereed. Dorpsplannen Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk eind 2014 / begin 2015 gereed.

5.3

Voorbereiding van de decentralisatie

Binnen het programma Sociaal Domein

AWBZ naar Wmo.

Oosterschelderegio wordt de centrale inkoop en uitvoering van Wmo-maatwerkvoorzieningen voorbereid: Opstellen contracten via bestuurlijke aanbesteding; Inrichting inkooporganisatie; Voorbereiding verordening en regionale beleidsnota (sociaal domein-breed) Daarnaast is de lokale inrichting sociaal domein in volle gang zodat ook de gemeente Goes is voorbereid (zie ook punt 1).

6

Versterken cultureel

6.1

klimaat

Op basis van de in 2013 vastgestelde

Er is uitvoering gegeven aan een aantal punten in

cultuurvisie uitvoering geven aan deze

de cultuurvisie onder andere; afspraken met de

visie: handhaven en versterken kwaliteit,

Mythe m.b.t. amateurkunst, start pilot

door samenwerking en logische

expositieruimte Westwal 45, evaluatie Podium ’t

verbindingen.

Beest, regulier gezamenlijk overleg culturele instellingen.

7

Behouden van cultureel

7.1

erfgoed

Opstellen van een cultuur historische

Een pilotproject voor het aanwijzen van cultureel

waardenkaart.

erfgoed in het bestemmingsplan is in uitvoering. Hierna kan overgegaan worden tot het maken van een cultuur historische waardenkaart.

7.2

Actualisatie gemeentelijke

De lijst wordt momenteel geactualiseerd. De

monumentenlijst en aanwijzen

aanwijzing zal hierna plaatsvinden.

gemeentelijke monumenten. 7.3

Stimuleren en ondersteunen van

Een eerste erfgoedbijeenkomst heeft

erfgoedorganisaties.

plaatsgevonden. De aangedragen punten worden nu verder uitgewerkt. Dit jaar wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd.

7.4

Afronden inventarisatie boerderij en

De inventarisatie van het maritieme erfgoed is

maritiem erfgoed.

aangeleverd t.b.v. de publicatie Inventarisatie Maritieme Objecten Zeeland van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland/Platform Maritiem Erfgoed Zeeland. De inventarisatie van de boerderijen is afgerond.

- 28 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Indicatoren Omschrijving

Streefwaarde

Streefwaarde

2014

2014

Jongeren voelen zich meer verbonden bij de wijk of kern*

70

74

Jongeren hebben meer mogelijkheden voor positieve

45

53

positieve

47

51

% inwoners dat zijn/haar gezondheid als goed/zeer

80%

80%

25,4%

Nog niet bekend

28,3%** 1

36%***

1

2

betrokkenheid binnen de buurt of wijk* Jongeren

krijgen

meer

erkenning

voor

betrokkenheid door hun omgeving* goed/uitstekend beschouwd** % jongeren dat vrijwilligerswerk verricht % inwoners (19 – 64 jaar) dat vrijwilligerswerk verricht Aantal gerealiseerde woonservicegebieden hoog

SAM

serviceniveau Aantal gerealiseerde woonservicegebieden basis serviceniveau

* Scholierenonderzoek Communities that Care 2009 Dit betreft Z-scores. Dit zijn gestandaardiseerde meeteenheden op een schaal van 0-100 die het mogelijk maken om de resultaten binnen de scholierenenquete CtC met elkaar te vergelijken. ** Bron: Volwassenenmonitor GGD 2012. *** Bron: Staat van Zeeland 2013

Budgetmutaties programma welzijn N r.

p ro g ra mma 5 we lzijn

5.1

Verlaging inkomsten brochures/folders toerisme

5.2

Culturele raad

la s te n b ij 2014

T o ta a l 5 we lzijn

la s te n a f 2014

0

b a te n b ij 2014

0


0

3.000

-3.000 N

8.000

-8.000 N


Baten af:

Mutatie 5.1: Verlaging inkomsten brochures/folders toerisme Voor de rest van het jaar worden er niet zo veel inkomsten uit brochures, folders en dergelijke meer verwacht.

Mutatie 5.2: Culturele raad Deze raming dient te worden afgeraamd. Deze post is wel geraamd, maar er wordt al sedert jaren niets meer op verantwoord.

- 29 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Werk, inkomen en zorg Wat willen we bereiken?




(prestatie)


1

1.1

Aanbieden van trajecten gericht op

Aan iedere bijstandsgerechtigde die

arbeidsinschakeling (betaald werk).

daarvoor in aanmerking komt, wordt een

Het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid

traject aangeboden. Tussen 1 januari 2014 en 1 augustus 2014 is met 245 personen een traject gestart. Prognose voor heel 2014 is om 170 trajecten te starten. 1.2

Aanbieden van trajecten gericht op

Zie 1.1

zelfstandige maatschappelijke participatie. 1.3

Invulling van de poortwachterfunctie onder

Per 1 januari 2014 was er sprake van 649

gemeentelijke regie.

uitkeringen.

Meldingen

Realisatie

Prognose

per 1-8-14

2014

364

500

215

350

214

300

176

300

38

0

uitkeringen Aanvragen WWB Instroom uitkeringen Uitstroom uitkeringen Mutatie inuitstroom Op 1 augustus 2014 was er ten opzichte van 1 januari een toename van 38. Er waren dus 687 uitkeringen. Ondanks de stijging van het bestand in het eerste halfjaar is de verwachting dat de doelstelling van stabilisering van het uitkeringsbestand wel wordt gehaald. Er zal in ieder geval alles aan worden gedaan om de doelstelling te behalen. 1.4

Aanbieden trajecten aan jongeren richting

Tot 1 augustus 2014 waren er 39

een startkwalificatie.

meldingen van jongeren bij het RMC. Prognose voor heel 2014 is 150 meldingen. Het aantal meldingen RMC is exclusief de verzuimmeldingen

1.5

WSW-werknemers te werk stellen, waar

Per 1 augustus staan er 37 personen op

mogelijk in een reguliere werkomgeving.

de wachtlijst Wsw. Prognose was een wachtlijst WSW van 45 personen.

- 30 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)


2

2.1

Intensivering voorlichting over het

Voorlichting over het gemeentelijke

gemeentelijk minimabeleid.

minimabeleid heeft continue aandacht.

Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van

Recentelijk zijn de folders vernieuwd en is

huishoudens met de

de website geactualiseerd. Bij wijzigingen

laagste inkomens

in het beleid worden burgers op de hoogte gesteld via nieuwsberichten, nieuwsbrieven en de huis-aan-huisbladen. 2.2

2.3

Ondersteunen deelname kinderen aan

De ondersteuning aan kinderen van

onderwijs, opleiding en sport door:

minimagezinnen vindt met name plaats via

Deelname aan Jeugdsportfonds Zeeland

het Declaratiefonds. Hieraan is sinds 2012

Inzet combinatiefuncties

het Jeugdsportfonds gekoppeld.

Organiseren van huisbezoeken bij ouderen

Leeftijdsgrens voor huisbezoeken is

teneinde isolement te doorbreken (m.b.v.

verlaagd naar 70 jaar en we zijn gestart in

vrijwilligers).

Goes-Zuid. Daarnaast is bij wijze van proef de opzet vernieuwd. Deze nieuwe opzet zal later worden geëvalueerd.

2.4

Aanbieden van integrale

De samenwerking met de

schuldhulpverlening (maatwerk) in

thuisadministratie van Humanitas is

samenwerking met externe partners en

voortgezet. De samenwerking met het de

vrijwilligers.

schuldmaatsjes van het Leger des Heils is gestart.

2.5

Huisvesten van statushouders (personen

In 2014 is er een taakstelling van 30

met een verblijfsvergunning asiel).

Statushouders; tot op heden zijn er 19 gehuisvest ofwel 63%. Alle gemeenten hebben te maken met een verhoogde taakstelling over het tweede halfjaar van 2014 (5 personen extra voor Goes).

3

Iedere burger kan zo lang

Meer maatwerk realiseren in de WMO

Klantmanagers werken volgens de

en zo zelfstandig mogelijk

3.1

(vervoer, woningaanpassingen en

principes van de “Kanteling”. Bij nieuwe

blijven functioneren

hulpmiddelen) door middel van het

aanvragers wordt een

toepassen van de principes van ‘De

maatwerkarrangement opgesteld (inclusief

Kanteling’.

inzet van netwerk/vrijwilligers en algemene/collectieve voorzieningen.

3.2

De mogelijkheden in de directe omgeving

De klantmanagers werken gebiedsgericht

van de burger beter benutten door effectief

in 3 teams. Daarnaast wordt een pilot met

en efficiënt te werken vanuit teams.

wijkteams voorbereid. Wijkteams starten in het 4e kwartaal van 2014.

3.3

Beheersing kosten individuele

Pilot voor boodschappendienst is gestart

verstrekkingen WMO door meer

op 1 februari 2014. Pilot voor

voorzieningen aan te bieden via collectieve

klussendienst is ook gestart op 1 februari

of algemene regelingen.

2014.

- 31 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Indicatoren Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

omschrijving Succespercentage trajecten WWB’ers

50%

55% (122 op 221)

Preventie * Uitstroom **

40% 300

41% 176

Succespercentage trajecten RMC

75%

66%

Aantal WSW-geïndiceerden op de

45

37

68

67

40%

n.v.t.

Wachtlijst X Aantal detacheringen en begeleid werken binnen de Wsw Percentage minimagezinnen dat gebruik maakt van één of meerdere minimaregelingen *** Aantal gerealiseerde huisvestingen van statushouders

100%

63% (19 van de 30)

% afgehandelde aanvragen binnen 8 weken

95%

86%

% afgehandelde aanvragen binnen 4 weken

70%

69%

Goede klantentevredenheid in de jaarlijkse WMO-monitor

7,5

n.v.t.

Aantal cliënten Inkomensvoorziening

650

687

Aantal aangeboden trajecten WWB’ers ****

nvt

245

Aantal begeleide jongeren RMC ****

nvt

345

nvt

268

1.100

676

Aantal WSW-werknemers (SE) **** Aantal toekenningen bijzondere bijstand Aantal deelnemers collectieve aanv. ZKV

725

764

1.200

1.082

90

82

Aantal WMO-cliënten met hulp bij het huishouden

1.550

1.310

Aantal actieve gebruikers regiotaxi

1.500

Aantal deelnemers declaratiefonds Aantal toekenningen minimaregelingen Totaal aantal deelnemende kinderen aan het Jeugdsportfonds Zeeland

1.209 (tot 1-7-2014)

Aantal actieve gebruikers Tafeltje Dekje Aantal trajecten schuldhulpverlening

- 32 -

210

210

95

46

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Budgetmutaties programma werk, inkomen en zorg N r.

p ro g ra mma 6 we rk , ink o me n e n zo rg

6.1

Uitgaven IOAW-gerechtigden

6.2

Groter beroep op Declaratiefonds

6.3

6.5

Collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand Aanpassingen budget a.g.v. hoofdlijnennotitie activering en inkomen Uitkeringen Wet werk en bijstand

6.6

Beperking doelgroep kinderopvang

6.7 6.8

Verstrekkingen gemeentelijke Kredietbank Vaststelling budget Betho en Rijksbijdrage WSW

6.9 6.10

Voorveld preventie jeugdzorg en participatie jongeren Verstrekking PGB en eigen bijdragen WMO

6.11

Bijstellen declaratiebudget verstrekkingen BBZ

6.4

T o ta a l 6 we rk , ink o me n e n zo rg

la s te n b ij 2014 53.000

la s te n a f 2014

b a te n b ij 2014

b a te n a f 2014

-53.000 N

49.000

-49.000 N

762.000

614.000

-148.000 N

178.000 9.142.000

178.000 V

10.996.000

998.000

29.000 5.000 51.000

65.000 107.000

32.000

54.000 110.000 96.000

132.000

11.525.000

856.000 V 29.000 V

150.000

35.000

10.097.000

re s ulta a t

778.000

6.000 V 29.000 V 3.000 V 97.000 V

313.000

-313.000 N

1.571.000

635.000 V


Lasten bij:

Mutatie 6.1: Uitgaven IOAW-gerechtigden De verhoging van de raming is gebaseerd op een prognose van de uitgaven Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) tot en met het einde van het jaar. In de prognose is rekening gehouden met de toename van het aantal IOAW-gerechtigden ten opzichte van 1 januari 2014. De nieuwe prognose is berekend op basis van de werkelijke uitgaven tot en met 31 juli, vermeerderd met de nog te verwachten uitgaven tot en met december 2014. Dit leidt tot een bijraming van € 53.000.

Mutatie 6.2: Groter beroep op Declaratiefonds De lasten bestaan uit de verstrekkingen in het kader van het declaratiefonds, dit betreft verstrekkingen voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. De werkelijke verstrekkingen over het eerste half jaar 2014 laten zien dat er door meer personen een beroep wordt gedaan op het declaratiefonds. Omdat we verwachten dat deze trend ook voor de rest van 2014 zich voortzet, wordt de prognose van de totale kosten over 2014 bijgesteld. De totale verstrekkingen uit het fonds komen daarmee hoger uit dan geraamd en daarmee ook hoger dan de realisatie over 2013. De bijraming is € 49.431.

Mutatie 6.3: Collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand Op grond van een prognose zullen de lasten CZM uitkomen op een bedrag van € 752.000.De lasten bestaan uit de uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand over een heel jaar. Jaarlijks wordt er in de begroting op deze kostensoort niets geraamd. Pas bij de bestuursrapportage wordt er geraamd op basis van een prognose van de uitgaven. Daarnaast bestaan de lasten uit de uitgaven ten behoeve van de cliëntenraad. Er is sprake van een overschrijding van de begroting. De reden hiervoor is dat met de kosten van het zogenaamde "vakantieproject" geen rekening is gehouden in de begroting. Tevens worden er meer kosten gemaakt voor de secretariaatswerkzaamheden, omdat het aantal leden van de cliëntenraad is gedaald en de resterende leden de werkzaamheden niet volledig zelf kunnen uitvoeren. Dit leidt voor 2014 tot extra uitgaven. De baten bestaan uit het totaal van opgeboekte vorderingen in het kader van bijzondere bijstand (terugvorderingen en geldleningen) en uit de premies ten behoeve de collectieve ziektekostenverzekering (CZM) die maandelijks op de bijstandsuitkeringen worden ingehouden. Op basis van een prognose voor 2014 lijkt de realisatie uit te gaan komen op een totaalbedrag van € 614.000.

- 33 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Lasten af

Mutatie 6.4: Aanpassingen a.g.v. hoofdlijnen notitie activering en inkomen De lasten bestaan uit het totaal van verstrekte premies in het kader van re-integratie/participatie en de loonkostensubsidie in het kader van re-integratie/participatie. De raming voor de begroting komt voort uit eerdere meerjarenramingen. Met deze mutatie worden de ramingen aangepast aan de hoofdlijnen notitie activering & inkomen 2014 zoals die begin van 2014 aan de raad is voorgelegd. Per saldo leiden de mutaties tot een vrijval van € 177.555.

Mutatie 6.5: Declaratiebudget verstrekkingen BBZ De lasten bestaan uit het geheel van uitgaven aan uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB). Het geraamde bedrag dient te worden verdeeld over de specifieke uitkeringsgroepen op basis van een prognose van de uitgaven tot en met het einde van het jaar. In de raming van de begroting was rekening gehouden met de toename van het aantal bijstandsgerechtigden voor 2014. Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met juli 2014 is een nieuwe prognose van de uitgaven gemaakt voor het gehele jaar 2014. De nieuwe prognose laat zien dat de toename van het aantal bijstandsgerechtigden zoals begroot zich niet voordoet. Op basis van de nieuwe prognose voor 2014 kan er aframing plaatsvinden van € 855.697.

Mutatie 6.6: Beperking doelgroep kinderopvang De lasten bestaan uit het totaal van de bijdragen die in het kader van de Wet Kinderopvang worden verstrekt. De raming komt voort uit eerdere meerjarenramingen. Echter, door een wijziging van de Wet Kinderopvang is de doelgroep ingeperkt. De doelgroep die recht heeft op een bijdrage vanuit de Wet Kinderopvang bestaat enkel en alleen nog uit personen met een sociaal medische indicatie. Als gevolg van deze wijziging van de Wet Kinderopvang blijken de uitgaven in 2014 lager uit te vallen. De raming kan dan ook worden verlaagd met een bedrag van € 29.187,-- op basis van doorrekening van de werkelijke uitgaven over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 naar het hele jaar

Mutatie 6.7: Verstrekkingen gemeentelijke kredietbank De lasten bestaan uit de kosten van het lidmaatschap NVVK, cursussen, abonnementen en de kosten van BKR toetsingen. Op basis van de werkelijke uitgaven over het 1e half jaar 2014 lijken de uitgaven voor heel 2014 hoger uit te vallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het abonnement van Schulinck ten behoeve van het handboek SHV en de toename van de kosten van BKR-toetsingen. De toename van de kosten van BKR-toestingen is een gevolg van een groter beroep op de schuldhulpverlening waarbij de BKR-toetsing een onderdeel is van de procedure. De lasten bestaan uit de verstrekking van leningen door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met half augustus 2014 lijken de uitgaven lager uit te vallen dan begroot. Het minder verstrekken van GKB-leningen is het gevolg van het feit dat er steeds meer aanvragen voor een GKB-lening moeten worden afgewezen doordat er sprake is van te hoge schulden. Er kan dan ook een bedrag van € 65.288,-- worden afgeraamd. De baten bestaan uit het totaal van de opgeboekte GKB-leningen. Op basis van de verwachting dat er minder leningen worden verstrekt, zal het bedrag aan opgeboekte leningen ook verminderen. Er moet dan ook een bedrag van € 54.175,-- worden afgeraamd.

Mutatie 6.8: Vaststelling budget de Betho en de Rijksbijdrag WSW De lasten bestaan uit de volledige doorbetaling van de Rijksbijdrage WSW en de gemeentelijke bijdrage aan de Betho voor de uitvoering van de WSW. De raming voor de begroting was gebaseerd op de Rijksbijdrage over 2013 en de begroting van de Betho voor 2014. Op basis van nieuwe gegevens dient de raming van de bijdrage te worden verlaagd met € 107.131. In de baten worden twee mutatie doorgevoerd: de omzetafrekening 2013 en de vaststelling Rijksbijdrage WSW 2014. Voor de omzetafrekening over 2013 was nog geen inschatting opgenomen maar leidt nu tot een positieve mutatie van € 31.950 De raming van de Rijksbijdrage WSW voor 2014 was gebaseerd op 2013. De beschikking van deze Rijksbijdrage voor 2014 laat zien dat de raming verlaagd moet worden met € 110.406.

- 34 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Mutatie 6.9: Voorveld preventie jeugdzorg en participatie In de begroting 2014 is een structureel bedrag beschikbaar gesteld voor investeringen in het voorliggende veld van jeugdzorg (welzijnswerk, informele netwerken) van € 150.000. In 2014 zal dit bedrag gebruikt worden om het wegvallen van de bijdrage van de RWS t.b.v. het jongeren te compenseren en zal verder ingezet worden op investering in het voorveld en in de communicatie naar jongeren. Gelet op het hoeveelheid (jeugdzorg)taken die naar de gemeenten toekomen en de daarbij horende kortingen op de budgetten, is de verwachting dat de druk op het voorliggende veld (welzijnswerk, informele netwerken) alleen maar toe gaat nemen. Het jongerenwerk vormt een belangrijke schakel in het vroegtijdig signaleren van problemen bij jongeren. Door deze problemen adequaat en in samenwerking met andere partijen op te pakken, wordt voorkomen dat zaken escaleren. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren in langdurige (en kostbare) jeugdzorgtrajecten terecht komen. In 2014 is gestart met verder investeren in het voorveld, gericht op preventie. Hiervoor is SMWO-Welzijn extra ingezet (waaronder in de wijkteams) waardoor de lasten moeten worden bij geraamd met € 30.500. Vanaf 2013 wordt nadrukkelijk ingezet op jongerenparticipatie en bereik van jongeren. Zeker gelet op de nieuwe jeugdzorgtaken is het van belang om jongeren hierin nadrukkelijk te betrekken. Om dit adequaat te kunnen doen wordt een bedrag van € 20.000 bij geraamd. De RWS - partner in wonen heeft besloten de bijdrage t.b.v. het jongerenwerk de komende 5 jaar af te bouwen. De bijdrage die we in 2013 ontvingen zal in 2014 fors lager zijn. Per saldo leiden bovenstaande mutatie tot een beperkt positief saldo van € 3.195. Baten bij:

Mutatie 6.10: Verstrekkingen PGB en eigen bijdrage WMO De lasten bestaan uit het geheel van de verstrekte persoonsgebonden budgetten (PGB's) ten behoeve van huishoudelijk hulp. Op basis van de uitgaven over het 1e half jaar 2014 lijken de uitgaven de begroting te gaan overschrijden. De nieuwe prognose op waarin de werkelijke uitgaven van het eerste halfjaar zijn meegenomen laten zien dat er op jaarbasis een bedrag van € 310.000 zal worden verstrekt. Voor 2014 is een bijraming van € 35.000 nodig De baten op deze begrotingspost bestaan uit de eigen bijdragen die betaald worden voor WMOvoorzieningen en die geïnd worden door het CAK. Op basis van de baten over het 1e half jaar 2014 lijkt de realisatie voor heel 2014 uit te komen op hogere opbrengsten uit de eigen bijdrage dan waar in de begroting was uitgegaan. De nieuwe prognose laat een opbrengst zien van € 1.073.000. Er dient voor 2014 een bijraming van € 131.892 te worden doorgevoerd. Baten af:

Mutatie 6.11: Bijstellen declaratiebudget verstrekkingen BBZ De raming betreft het zogenaamd "Declaratiebudget" dat van het Rijk wordt ontvangen ten behoeve van de verstrekkingen bedrijfskapitaal en levensonderhoud in het kader van de bijstand voor zelfstandigen. De gemeente ontvangt jaarlijks een declaratiebudget dat is gebaseerd op 75% van de ten laste van de gemeente gebleven kosten over het jaar t-2. De gemeente dient jaarlijks het Beeld van de Uitvoering in te dienen, waarin verantwoording wordt afgelegd over de lasten, baten en het verkregen budget over dat jaar. Op basis van het ingediende Beeld van de Uitvoering over 2013 moet er een bedrag van € 313.000 worden terugbetaald aan het Rijk. Dit bedrag bestaat uit het verschil tussen de lasten en baten van de bijstand voor zelfstandigen.

- 35 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Milieu Wat willen we bereiken?




(prestatie)

(prestaties)

1

1.1

Een schone en veilige leefomgeving met zo min

Onderzoek en sanering van bodemveront-reiniging:

mogelijk hinder van geluid,

Sanering Bleekveld; monitoring

Jaarlijkse monitoring is uitgevoerd en

trillingen en stank.

is continue proces over

gerapporteerd aan bevoegd gezag. Huidige

meerdere jaren.

situatie continueren.

15 LSV-2/LDB-locaties nog

Inmiddels 20 locaties onderzocht en 60

nader te onderzoeken.

beperkte onderzoeken in uitvoering.

Sanering waterbodem

Overleg gaande met Provincie en

Stadhaven en Goese Schans

Waterschapover budgettering.

mede voorbereiden samen met waterschap. Sanering Vlaamseweg:

Onderzoek naar alternatieve invulling in

saneringsvarianten uitwerken.

uitvoering.

A.J.Kade 18: aanpak ISV-1.

Aanpak in voorbereiding.

Ring 33-34 aanpak voor 2015.

De spoedeisendheid is van deze locatie afgehaald door de Provincie. Vervolg nog bepalen.

Afhankelijk van ontwikkelingen diverse locaties in Goese

Adviezen uitgebracht op basis van actualiteit.

Schans. 2

De regelgeving moet duidelijk

2.1

en handhaafbaar zijn. 3

Een CO2-neutrale

3.1

gemeentelijke organisatie (in

Voortzetten intensieve controles

Er zijn 76 controles uitgevoerd naar aanleiding

op asbestverwijdering

van ingediende aanvragen.

Uitvoeren plan van Aanpak CO2

Maatregelen worden dit jaar verder uitgewerkt,

neutrale organisatie.

oa een zuinig wagenpark, zonnepanelen en

2015). 4

Verminderen van de CO2uitstoot binnen de gemeentegrenzen.

besparing op verlichting. 4.1

Uitvoeren projecten klimaatbeleidsplan: Plan duurzaamheid Poel V;

Wordt meegenomen in structuurvisie

Aanbieden duurzaamheids-

Leningensmogelijkheden zijn actief in heel

leningen particulieren;

2014

Subsidie nieuwbouw

Subsidiemogelijkheden zijn open voor

bedrijventerrein Poel II;

nieuwbouw in heel 2014

Subsidie nieuwbouw particuliere

Subsidiemogelijkheden zijn open in heel

woningvoorraad;

2014

EnergieSociaal;

Projectplan in ontwikkeling in overleg met RWS, er wordt geprobeerd om een koppeling te leggen met de particuliere voorraad.

Vervolg Meer met

De eerste resultaten van het vervolgproject

Minderregeling;

in ’s Heer Hendrikskinderen zijn positief. Er wordt in de tweede helft van 2014 een projectplan opgesteld voor een verder vervolg.

Monitoren CO2-uitstoot en reductie.

- 36 -

Monitoring 2014 is uitgevoerd in juni 2014

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)

(prestaties)

5

5.1

Begraafplaatsen die voldoen

Jaarlijkse inventarisatie van

’s-Heer Hendrikskinderen beschikbaar 4

aan de wettelijke en

beschikbare graven met een

algemene graven en 43 particuliere graven.

maatschappelijke eisen,

planning van voorgenomen

Door omzetting van algemeen naar particulier

waaronder begrepen een

ruimingen.

minimaal ruimte tot eind 2017.

voldoende restcapaciteit .

Wolphaartsdijk beschikbaar particuliere graven 50. Minimaal ruimte tot eind 2019. Overige begraafplaatsen voldoende ruimte voor minimaal 10 jaar.

Het onderhoud van de

5.2

begraafplaatsen

Het onderhouds- en kwaliteits-

Uit de wijkschouw zijn geen bijzonderheden

beeld jaarlijks toetsen.

naar voren gekomen. Onderhoudsbeeld

moet voldoen aan de

begraafplaats Wilhelminadorp sterk verbeterd

gestelde eisen.

door aanpassing beplanting, egalisering en inzaaien gras.

6

Voldoen aan de landelijke

6.1

Opstellen van een plan van

Het projectplan is gereed. Dit is de onderlegger

doelstellingen m.b.t.

aanpak om te komen tot de

van het in wording zijnde afvalbeleidsplan

afvalvermindering en

vastgestelde doelen.

recycling. 7

Op een planmatige en

7.1

Planmatig onderhouden,

doelmatige wijze de wettelijk

vervangen en verbeteren van het

vastgelegde gemeentelijke

rioolsysteem, conform vastgesteld

riool- en watertaken uitvoeren

beleid (Verbreed Gemeentelijk

met als doel een robuust rioolsysteem in stand te

In uitvoering

Rioleringsplan, VGRP 2013-2020). 7.2

houden.

Uitvoeren van door college

Jaarprogramma is vastgesteld en in uitvoering.

vastgestelde jaarprogramma riolering en waterbeheer. 7.3

Opstellen van een waterplan voor

In overleg met het waterschap zal het

de periode 2014-2020.

waterplan dit najaar in de vorm van notitie worden opgeleverd waarin het voorgaande waterplan wordt geëvalueerd en aanbevelingen worden gedaan voor de nieuwe planperiode.

7.4

8

Regionale samenwerking in de

Uitvoering geven aan doelstellingen vanuit de

afvalwaterketen om toekomstige

themagroep operationeel beheer mbt

kostenstijgingen in de

optimalisatie van de regionale

afvalwaterketen te minimaliseren.

afvalwatersystemen

Taken vanuit het landelijk

De Regionale Uitvoeringsdienst is per 1-1-2014

moet in 2014

vastgestelde basistakenpakket

operationeel geworden. De genoemde taken

Operationeel zijn.

overbrengen van de gemeente

zijn vanaf deze datum overgebracht naar de

naar de RUD, o.a.;

RUD.

Regionale Uitvoeringsdienst

8.1

- ketentoezicht op grond, bouwstoffen en afval, - VTH-taken Wabo voor BZRO- en IPPC-bedrijven. Kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van milieu verbeteren door een gecentraliseerde aanpak volgens landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

- 37 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Indicatoren

Omschrijving

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

Aantal gesaneerde locaties

2

1

Uitvoeren straatreiniging (aantal km weglengte)

535

545

Inspectie en reiniging riolen (kilometers)

29,5

30

31500

32500

92

94

273

278

2.125

2.125

50

100

5

5

Reiniging kolken (aantal) Reiniging rioolgemalen & pompunits (aantal keren reinigen) Inspectie rioolgemalen & pompunits (aantal uit te voeren inspecties) Rioolvervanging/-renovatie (meters) Reductie CO2 uitstoot (%) eigen organisatie t.o.v. referentie Aantal verstrekte duurzaamheidsleningen (aantal woningen) Aantal begravingen

160

160

Aantal ruimingen van graven

<15

<15

Budgetmutaties programma milieu N r.

p ro g ra mma 7 milie u

7.1

Huisvuil inzameling

7.2

Bedrijfsafval T o ta a l 7 milie u

la s te n b ij 2014 97.000

97.000

la s te n a f 2014 80.000

80.000

b a te n b ij 2014 125.000

125.000

b a te n a f re s ulta a t 2014 108.000 0 15.000

-15.000 N

123.000

-15.000 N

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie)

Baten bij:

Mutatie 7.1: Huisvuil inzameling Voor de inzameling van huisvuil zien we minder aanbod van huishoudelijke afvalstoffen door betere scheiding van huisvuil en conjunctuur invloeden. Dit leidt tot lagere kosten op deze begrotingspost van ongeveer € 80.000. De betere scheiding van huishoudelijk afval leidt vooral door het ophalen van plastic tot een hogere bijdrage van Nedvang (Waste tool) van € 110.000. Daar staat tegenover dat er voor het ophalen van oud papier een lagere papierprijs op de wereldmarkt is, dan waar in de begroting 2014 van was uitgegaan. Daardoor is het nu noodzakelijk de begrote baten voor het ophalen van oud papier te verlagen met ongeveer € 100.00 Samen met nog wat andere kleinere mutaties leiden deze ontwikkelingen er toe dat er een positief saldo op de post huisvuilinzameling verwacht wordt van € 96.500. Dit positieve saldo kan aan de reserve afvalstoffen worden toegevoegd. Door de verrekening met de reserve hebben de mutaties huisvuil inzameling geen resultaatseffect in deze bestuursrapportage.

Mutatie 7.2 Bij het bedrijfsafval is er een lagere opbrengst van € 15.000 door een grote concurrentieslag door meerdere aanbieders. Doordat we als gemeente werken met jaarprijzen die vastliggen, uniform en openbaar zijn, is het moeilijk om flexibel in te spelen op de concurrentie.

- 38 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Programma Bouwen aan ruimte Wat willen we bereiken?




(prestatie)


1

1.1

De belangrijkste acties uit de Woonvisie

Zorg dragen voor voldoende

Uitwerken geactualiseerde woonvisie.

huisvestingsmogelijkheden,

Goes 2013-2020 en de Agenda Wonen in de

specifiek voor senioren en

Bevelanden 2020 hebben betrekking op de

mensen met een

prestatieafspraken met RWS, wonen en zorg

functiebeperking (wonen met

en de particuliere woningvoorraad. Aan deze

zorg en welzijn), starters en

onderwerpen wordt momenteel regionaal

andere groepen met een

uitwerking gegeven.

kwetsbare positie.

Actualiseren en monitoren van de

In april hebben we kennis kunnen nemen

De rol van de gemeente is

1.2

prestatieafspraken met de

van een eindevaluatie van de oude

vooral regisserend,

woningcorporatie(s).

afspraken, met een stappenplan om te

stimulerend en faciliterend.

komen tot nieuwe afspraken. Uw raad zal

De gemeente bouwt tenslotte

hierover in oktober nader worden

zelf geen woningen. De samenwerking met

geïnformeerd. Structureel (beleids)overleg met de

Er is structureel beleidsoverleg ingevoerd

corporaties, zorginstellingen

corporatie RWS voor de voorbereiding

met de RWS, op ambtelijk (maandelijks) en

en marktpartijen is een

van beleidskeuzes en het uitwisselen

op bestuurlijk niveau (6x per jaar).

belangrijk onderdeel bij het

van informatie.

opstellen en uitvoeren van het

1.3

1.4

woonbeleid.

Afstemmingsoverleg met de

Er heeft binnen de Oosterschelderegio en op

zorginstellingen voor senioren,

lokaal niveau overleg plaatsgevonden met

gehandicapten en geestelijke

de zorginstellingen en het Zorgkantoor over

gezondheidszorg voor de realisatie

de veranderingen in de zorg, de effecten

van woonvoorzieningen.

hiervan op de lokale en regionale situatie en mogelijke oplossingsrichtingen om het langer zelfstandig wonen voor de groeiende groep ouderen en zorgbehoevenden mogelijk te maken. Dit overleg krijgt in de tweede helft van 2014 een vervolg.

1.5

Inzichtelijk maken van de

Wordt in de tweede helft van 2014 opgepakt.

woningbouwproductie. 1.6

Het verstrekken van (financiële)

In juni is opnieuw budget voor de verlenging

stimuleringsmaatregelen op het gebied

van de subsidieregeling Wonen boven

van het wonen, te weten

Winkels beschikbaar gesteld. Er is 1

startersleningen en subsidie Wonen

subsidiebijdrage verstrekt voor één

boven Winkels en tijdelijke verhuur

gerealiseerde bovenwoning.

woningen. Door een nieuwe financiële impuls van gemeente en Rijk worden in 2014 veel startersleningen verstrekt. Stand per 1 september 2014: 11 verstrekte leningen

- 39 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)


2

2.1

Het kwalitatief op peil houden

Uitvoeren van het

Begin 2014 zijn de eengezinswoningen,

van de woon- en

herstructureringsproject Goes-West

seniorenwoningen en patiowoningen aan de

leefomgeving, met name in

samen met woningcorporatie RWS.

J.P. Coenstraat, Abel Tasmanstraat en

de wijk Goes-West en in de

Planvorming Goes-Oost.

Evertsenstraat opgeleverd (locatie 10A).

dorpen.

De bouw van een tweetal deellocaties wordt voorbereid. Het gaat om de deelplannen 10b en 14, respectievelijk Abel Tasmanstraat / Jan van Riebeekstraat en Heemskerkstraat. De nieuwbouw bestaat uit eengezinswoningen op locatie 10b en appartementen voor ex-Emergis cliënten (reeds woonachtig in de wijk) op locatie 14. Start bouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2015. Met RWS heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden over een volgend herstructureringsproject. De vraag die voorligt is of de prioriteit bij de aanpak van Goes Oost of Goes Zuid wordt gelegd. Een vervolgoverleg vindt in het vierde kwartaal van 2014 plaats. 2.2

Aanpak van aandachtslocaties in de

Er is een stand van zaken over de aanpak

dorpen: verkenning locaties en

van aandachtslocaties aan de gemeenteraad

uitwerken plan één (her)ontwikkeling

voorgelegd (februari). De lijst met

locatie.

aandachtslocaties is geactualiseerd (maart). Er is een voorstel gemaakt voor het beschikbaar laten stellen van een tweetal kredieten voor de aanpak van de aandachtslocaties Hoofdstraat en Torenring.

2.3

3

Een hoogwaardige

3.1

Inhoudelijke en financiële

In juni is een voorstel behandeld over de

verantwoording Investeringsbudget

besteding en herverdeling financiële

Stedelijke Vernieuwing.

middelen stedelijke vernieuwing.

Doorwerking van de structuurvisie

In 2013 is een aanvang gemaakt met de

stedenbouwkundige kwaliteit

#Goes2040 in de op te stellen wijken

dorpsvisie 's-Heer Hendrikskinderen. Samen

van ruimtelijke

dorpsplannen.

met de RWS wordt een aanpak ontwikkeld

ontwikkelingen.

waarbij op basis van (het verwachte) programma een realistische visie voor het dorp kan worden ontwikkeld. Deze aanpak kan vervolgens vertaald worden naar de overige dorpen.

- 40 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes





(prestatie)


3.2

Opstellen en actualiseren van

Doorontwikkeling van visies voor o.a. de

specifieke gebiedsvisies en

inpassing spoortunnel, doorstart Goese

randvoorwaarden voor

Schans, Goese Poort, locatie van

(inbreidings)locaties zoals: Goese

Dusseldorpstraat en sportpark het Schenge

Schans, Zorgpark en omgeving,

Er zijn randvoorwaarden

Masterplan Binnenstad, Poel V,

opgesteld/geactualiseerd voor onder meer

stationsomgeving, inpassing nieuwe

herstructurering West, Bleekveld,

aansluiting A58.

Striephoekstraat, Oude rijksweg ’s-Heer Hendrikskinderen, Zuidschor, Huize den Berg en het Veerhuis

4

Juridische verankering van

4.1

Het in procedure brengen en

planologische mogelijkheden

vaststellen van bestemmingsplannen.

om rechtszekerheid te bieden

In procedure brengen:

aan een ieder.

Bebouwde kom Oud Sabbinge; Stationsomgeving (inclusief Binnenstad Zuid);

Stationsomgeving Zuid Oost is vastgesteld. Later dit jaar wordt Stationsomgeving Zuid West ter vaststelling voorgelegd. Verder zal dit jaar Kattendijke in procedure gaan en zal Wilhelminadorp worden opgesteld.

Bebouwde kom Kloetinge. Vaststellen: Bebouwde kom Kattendijke; Bebouwde kom Wilhelminadorp. 5

Grondverkopen woningbouw

5.1

Voldoende uitgeefbare,

In 2014 zijn tot op heden in Mannee 14

gedifferentieerde grond voor

kavels verkocht (of in erfpacht uitgegeven),

woningbouw verkopen:

contracten werden gesloten voor 29 extra

Mannee

kavels. Daarnaast lopen er 54 reserveringen

Aria

in Mannee. Ook in Wolphaartsdijk Oost (13)

Wolphaartsdijk-Oost

en Wilhelminadorp (9) lopen reserveringen.

’s-Heer Arendskerke, Landweg

We verwachten dat er nog een aanzienlijk

Wilheminadorp (voormalig

aantal kavels gaat passeren in 2014.

proefstation).

Indicatoren

omschrijving

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

Prestatie-indicatoren Acties voortvloeiend uit de geactualiseerde woonvisie

2

2 (starterslening en subsidie-regeling wonen boven winkels verlengd)

Geactualiseerd prestatiecontracten met corporaties /

2

opgestelde monitor

1 (evaluatie)

Opgestelde woningbouwplanning,

3

Volgt bij jaarrekening.

10

11

3

1

10

14

voortgangsrapportage en jaarverslag woningbouw Beschikkingen startersleningen Subsidies Wonen boven Winkels Vergunningen tijdelijke verhuur

- 41 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Streefwaarde

Realisatie

2014

2014

omschrijving Opgeleverde deelproject Goes-West

1

1

Gerealiseerde project verbetering en herstel

1

0

Aantal te actualiseren bestemmingsplannen

2

1

(﴾geactualiseerde)﴿ gebiedsvisie’s

6

4

(aandachtslocatie)

Budgetmutaties programma bouwen aan ruimte N r.

p ro g ra mma 8 b o uwe n a a n ruimte

8.1

Aframing budget economische zaken

8.2

Verstrekte subsidie duurzaam en energiezuinig bouwen Vergunningen leegstandwet

8.3 8.4 8.5

la s te n b ij 2014

la s te n a f 2014 5.000

b a te n b ij 2014

b a te n a f 2014

re s ulta a t 5.000 V

16.000

16.000 V

1.000

Laag aantal omgevingsvergunningen a.g.v. stagnatie woningmarkt Beperkt aantal procedures bestemmingsplannen T o ta a l 8 b o uwe n a a n ruimte

0

5.000

17.000

1.000 V 240.000

-240.000 N

24.000

-24.000 N

264.000

-242.000 N


Lasten af

Mutatie 8.1: Aframing budget economische zaken Volgens de huidige ramingen zal dit budget in 2014 niet volledig ingezet worden. Met de aframing van € 5.000 wordt aangesloten bij de nieuwe prognose van de kosten voor 2014. Baten bij:

Mutatie 8.2: Verstrekte subsidie duurzaam en energiezuinig bouwen In de exploitatie is een last geraamd van € 16.000 voor te verstrekken subsidies duurzaam bouwen. Deze uitgaven worden gedekt via een onttrekking aan de reserve duurzaam bouwen. Met een positieve mutatie van € 16.000 wordt de onttrekking aan de reserve als dekking op de betreffende begrotingspost opgenomen.

Mutatie 8.3: Vetgunningen leegstandwet Het aantal verleende vergunningen in het kader van de Leegstandswet zijn hoger dan waar bij de begroting van was uitgegaan. De legesinkomsten laten een positief beeld zien, voorgesteld wordt de raming hierop aan te passen. Baten af:

Mutatie 8.4: Laag aantal omgevingsvergunningen a.g.v. stagnatie woningbouw Door de economische crisis is de woningmarkt compleet gestagneerd. Initiatieven tot nieuwbouw komen slechts mondjesmaat weer op gang. Ook grote marktpartijen zoals woningcorporaties bouwen nagenoeg niet meer. Een aantal grote bouwbedrijven zijn hierdoor failliet gegaan. Ook op het gebied van vestigen van bedrijven is de markt in 2014 gestagneerd. De opbrengsten vallen € 240.000 lager uit dan begroot. Het merendeel van de aanvragen die we ontvangen zijn kleine uitbreidingen en/of verbouwingen. Voor wat betreft de leges leveren de kleinere aanvragen weinig op maar kosten in verhouding redelijk wat ambtelijke inzet. Het lage aantal omgevingsvergunningen betekent dat de opbrengsten naar verwachting € 240.000 achter blijven bij de begroting 2014. Met de beschikbare ambtelijke capaciteit is hierop zoveel mogelijk ingespeeld door twee fte niet meer in te vullen. Deze bezuiniging was voorzien binnen Goes-op-Maat. Met de komst van de 60+ regeling is de verlaging van de formatie al vroeger gerealiseerd.

- 42 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Mutatie 8.5: Beperkt aantal procedures bestemmingsplannen Na de inhaalslag van de actualisatie van de bestemmingsplannen, voldoen de meeste bouwinitiatieven aan de geldende bestemmingsplannen. Dit betekent dat het aantal bouwplannen waarvoor een procedure gevolgd moet worden drastisch is afgenomen in 2014.

Budgetmutaties programma algemene dekkingsmiddelen N r.

a lg e me ne d e k k ing s mid d e le n

9.1 9.2

Aanleg parkeervoorzieningen en inritten Blaaubeenstraat Rente aan reserves

9.3

Kapitaallasten

9.4

Verlaging verhuur Zusterstraat Luzac

55.000

-55.000 N

9.5

Lagere renteopbrengst hypothecaire geldleningen Perceel Cultuurhuis (blok 1)

59.000

-59.000 N

9.6

la s te n b ij 2014 12.000

la s te n a f 2014

b a te n b ij 2014


21.000 0

-21.000 N 1.126.000

240.000

T o ta a l a lg e me ne d e k k ing s mid d e le n

273.000

Algemene uitkering gemeentefonds, septembercirculaire

1.126.000 V

180.000 1.126.000

180.000 106.000

-60.000 N 120.000

913.000 V 106.000 V


Lasten bij:

Mutatie 9.1: Aanleg parkeervoorzieningen en inritten Omdat het besluit over de verkoop van een perceel (Blaaubeenstraat) pas in december 2013 is genomen, was er geen mogelijkheid om de gevolgen van de verkoop te verwerken in een begrotingswijziging. De verkoop betekende een verkoopopbrengst waarvan een deel gebruikt zou worden om parkeervakken en inritten ter plaatse op te knappen. De akte is nog in 2013 gepasseerd en de verkoopopbrengst is ook nog in 2013 verantwoord. Voor het opknappen van de parkeervakken en inritten wordt er een dotatie aan de voorziening wegen gedaan van € 12.000. Naast worden gebruikt om parkeervakken en inritten ter plaatse op te knappen en af te maken. De toevoeging aan de voorziening wegen hiervoor moet nog in de begroting worden verwerkt. Omdat het betreffende perceel voor de verkoop werd verhuurd, wordt ook de huuropbrengst afgeraamd van € 6.000.

Mutatie 9.2: Rente aan reserves In 2014 wordt enkel voor de algemene reserve een rentetoerekening toegepast. De rentetoerekening wordt gedaan over de beginstand van de algemene reserve. Bij het opstellen van de begroting wordt een inschatting van de beginstand van de algemene reserve gedaan. Door het toevoegen van het financiële resultaat 2013 en het later effectueren van claims op de algemene reserve is de beginstand van de algemene reserve hoger. Dit betekent dat ook de rentetoerekening aan de reserves. Voor de bestuursrapportage betekent dit een hogere rentelast van € 21.000. Lasten af

Mutatie 9.3: Kapitaallasten

De analyse van de kapitaallasten laat zien dat door het doorschuiven, vertraging of lagere boekwaarde van projecten/investeringen de kapitaallasten in 2014 lager uitvallen dan begroot. Na verrekening met de reserves resteert een mutatie van € 1.126.000. Deze grote mutatie heeft als grootste onderdelen: - uitstel investering voertuigen en machine openbare ruimte - latere investering in servers/PC’s - latere afronding bouwprojecten onderwijshuisvesting (m.n. nieuwbouw Pontus) - diverse kleinere investeringen geraamd in 2014, vinden nu later plaats

- 43 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Baten af:

Mutatie 9.4: Verlaging verhuur Zusterstraat Luzac Per 1-8-2014 heeft het Luzac college de huur opgezegd van het pand aan de Zusterstraat in verband met het teruglopend aantal leerlingen. Aangezien de huur voor een heel kalenderjaar is geraamd ontstaat een huurderving van 5 maanden. De raming op deze post dient dan ook voor 2014 met € 55.000 naar beneden te worden bijgesteld.

Mutatie 9.5: Lagere rente opbrengst hypothecaire leningen De ontvangen rente uit geldleningen is lager omdat de boekwaarde van de hypothecaire geldlening ook lager is (de baat t.o.v. de last was niet gewijzigd). Omdat we werken met totaal financiering betekent een afname van de hypothecaire leningen ook een afname van de leningen die we als gemeente afsluiten. Dit vertaalt zich in een voordeel in de rentelasten dat onderdeel is van de totale kapitaallasten (zie voordeel kapitaallasten € 1.126.000 zoals dat hierboven staat weergegeven)﴿.

Mutatie 9.6: Perceel Cultuurhuis (Blok 1) In juli 2014 is de kavel “Blok 1”op het Cultuurplein te koop aangeboden. Aandachtspunt bij de verkoop is de hogere boekwaarde dan de voorgenomen verkoopprijs van de kavel. Bij verkoop wordt deze boekwaarde afgeboekt. Tegenover de boekwaarde van € 240.000 staat een verwachte opbrengst van € 120.000. Incidentele grondverkoop van andere percelen in 2014 van € 60.000 zal als gedeeltelijke dekking van het tekort dienen. Het resterende tekort van € 60.000 wordt als incidenteel nadeel opgenomen in de bestuursrapportage.

- 44 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Budgetmutaties kostenplaatsen N r.

b ud g e tmuta tie s k o s te np la a te n

10.1

Uitwijkvoorziening ICT GR

10.2

Uitvoeringsprogramma implementatie e-overheid

72.000

10.3

Juridische kosten Landsbanki

13.000

-13.000 N

10.4

150.000

-150.000 N

10.5

Overuren calamiteiten, onderhoud en gladheidbestrijding Storingen huisvuilauto's en andere schade

10.6

Salariskosten extra capaciteit sociaal domein

10.7 10.8 10.9

Vacature ruimte en inhuur derden facilitair Nieuwe contractafspraken energiekosten Overname meubilair UWV i.p.v. aanschaf voor GR 10.10 Lagere uitgaven facilitair a.g.v. digitalisering en papierlooswerken 10.11 Structuurwijziging bestuur

la s te n b ij 2014 14.000

62.000

b a te n b ij 2014

b a te n a f 2014

73.000

30.000

10.14 Aframing Arbokosten 10.15 Aframing budget functiewaardering

-72.000 N

12.000

-50.000 N -30.000 N

88.000 45.000 5.000

15.000 V 45.000 V 5.000 V

45.000

45.000 V

2.000

2.000 V

70.000

70.000 V

38.000

8.000 V

10.000

10.000 V

5.000

10.16 Administratieve werkzaamheden CZW

re s ulta a t -14.000 N

30.000

10.12 Niet invullen van vacature ingenieursbureau 10.13 Studiefaciliteiten personeel

la s te n a f 2014

2.000

5.000 V 18.000

16.000 V

10.17 Werkzaamheden voor GR de Bevelanden

25.000

25.000 V

10.18 Detachering medewerker personeelszaken

10.000

10.000 V

10.19 Inzet personeel voor derden

10.000

10.000 V

10.20 Bijraming baten UWV gelden, detachering Kapelle 10.21 Vermindering werkzaamheden voor derden

34.000

34.000 V

10.22 Activering & Inkomen T o ta a l k o s te np la a ts e n

446.000

320.000

97.000

35.000

-35.000 N

27.000

-27.000 N

62.000

-91.000 N


Lasten bij:

Mutatie 10.1: Uitwijkvoorziening ICT GR De uitwijkvoorziening voor ICT platform bij gemeente Borsele is niet gerealiseerd als gevolg van vertraging in de Samenwerking in de Bevelanden. In de begroting was rekening gehouden met lagere lasten als gevolg van de realisatie van deze uitwijkvoorziening. De vertraging betekent dat de lastenverlaging in 2014 niet gehaald wordt.

Mutatie 10.2: Uitvoeringsprogramma implementatie e-overheid Tussen het Rijk en VNG is overeengekomen (meicirculaire 2011) om in het verlengde van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) een ondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeente in te richten voor de periode 2011 tot en met 2014. In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie maar door een stimuleringsimpuls biedt het Rijk financiële ondersteuning. Voor 2014 is er € 72.000 beschikbaar (geboekt op 69700100 Saldo voor bestemming). In de algemene uitkering wordt er een vijftal jaar een jaarlijks bedrag toegevoegd en aan het einde van deze periode wordt het totale bedrag in mindering gebracht op de algemene uitkering. Het idee hierachter is dat met de jaarlijkse budgetten geïnvesteerd kan worden in de implementatie e-overheid wat aan het eind van de periode zou leiden tot kostenbesparingen en efficiency voordelen. Op dit moment worden zoveel mogelijk van de investering in e-overheid uit de bestaande budgetten opgevangen. Het budget dat resteert uit de jaarlijkse middelen e-overheid kan ingezet worden als dekking van het totaal bedrag dat na vijf jaar in mindering op de algemene uitkering wordt gebracht.

Mutatie 10.3: Juridische kosten Landsbanki Door de recente ontwikkelingen over de Landsbanki vordering, zal er in het najaar van 2014 extra advocaatkosten worden gemaakt. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de deelnemende partijen. Voor Goes wordt dit geschat op € 13.000.

- 45 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Mutatie 10.4: Overuren calamiteiten, onderhoud (buiten reguliere uren) en gladheidbestrijding Voor totaal aan salarisposten geldt; De diensten van werkzaamheden in de openbare ruimte vinden niet alleen plaats tijdens kantooruren, maar worden om reden van vraaggericht werken ook voor een deel uitgevoerd in de weekeinden, avonduren en soms 's nachts. We spreken hier over diensten als gladheidbestrijding, calamiteitendienst, onderhoud rioolgemalen, openstelling kinderboerderij en vegen binnenstad. Deze extra uren zijn niet opgenomen in begroting 2014. Op basis van de realisatie van overuren in 2014 wordt voorgesteld de begrotingspost salarissen hiermee te verhogen.

Mutatie 10.5: Storingen huisvuilauto’s en andere schade Door diverse elektronische storingen aan de huisvuilauto’s is deze post al in augustus overschreden, zodat bijraming van de lasten wenselijk is. Verder zijn er op dit budget extra inkomsten geboekt wegens uitkeringen van schade aan voertuigen. Deze dienen incidenteel te worden bijgeraamd.

Mutatie 10.6 Voor de implementatie van het Sociaal Domein wordt extra ambtelijke capaciteit ingezet. Voor dit jaar betekent dit een bijraming van salarislasten van € 30.000. Lasten af

Mutatie 10.7: Vacatureruimte en inhuur derden facilitair Voor diverse facilitaire werkzaamheden is er voor gekozen om in plaats van de inhuur van derden de werkzaamheden door het eigen personeel uit te laten voeren. In een aantal gevallen leidt dit ertoe dat vaste medewerkers overwerken. Ook wordt er een facilitaire vacature niet ingevuld. Per saldo leiden de mutaties tot aan voordeel van € 14.000.

Mutatie 10.8: Contractafspraken energiekosten In 2014 wordt er als gevolg van nieuwe contractafspraken minder energiekosten gemaakt. Verwacht wordt dat in 2014 de begrotingspost energiekosten met € 450.000 kan worden verlaagd.

Mutatie 10.9: Overname meubilair UWV i.p.v. aanschaf voor GR Voor de huisvesting van de GR in het stadskantoor wordt een deel van het bestaande meubilair van het UWV gebruikt. Dit leidt tot lagere uitgaven dan waar in de raming was uitgegaan.

Mutatie 10.10: Lagere facilitaire uitgaven als gevolg van digitalisering en papierloos werken Als gevolg van de digitalisering zien we in 2014 een afname van de kosten van kantoorartikelen. We verwachten dat dit voor 2014 een voordeel van € 10.000 gaat opleveren. Daarnaast zien we minder uitgaven als gevolg van contractafspraken en papierloos werken wat leidt tot een voordeel van € 35.000.

Mutatie 10.11: Structuurwijziging bestuur In verband met een structuurwijzigingen wordt er een functie van sectorhoofd niet ingevuld. De financiële effecten op salarisgebied zijn al onderdeel van Goes op Maat. Ook voor aanvullende kosten die bij deze functie horen, kan een vrijval van budget doorgevoerd worden.

Mutatie 10.12: Niet invullen vacature ingenieursbureau

In verband met teruglopende werkzaamheden in 2014 is ervoor gekozen om een vacature voor dit jaar niet in te vullen. De aframing van de vacature betekent een voordeel van € 70.000 in 2014.

Mutatie 10.13: Studiefaciliteiten personeel Voor diverse individuele opleidingen is een bijraming van € 30.000 noodzakelijk. We investeren graag in de ontwikkeling van onze medewerkers. Zowel in vakopleidingen als in het verbeteren van competenties. Dat varieert van een vakopleiding publiekszaken tot het verbeteren van coachingsvaardigheden. Het benodigde budget hangt af van de behoefte gekoppeld aan de uitdagingen waar we voor staan.

Mutatie 10.14: Aframing arbodienst Dit jaar zijn er minder kosten gemaakt voor de Arbodienst. We schatten in dat hiervoor het budget kan worden afgeraamd met € 10.000.

- 46 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Mutatie 10.15: Aframing budget functiewaardering In de begroting was een budget opgenomen voor werkzaamheden op het gebied van functiewaardering. Deze werkzaamheden zijn dit jaar niet nodig geweest. Hierdoor kan het budget van € 5.000 kan worden afgeraamd. Baten bij:

Mutatie 10.16: Administratieve werkzaamheden CZW In 2014 bieden we op financieel gebied ondersteuning aan College Zorg en Welzijn (CZW). De ondersteuning wordt grotendeels gedaan binnen de eigen formatie. De financiële vergoeding die hiervoor wordt ontvangen was bij het opstellen nog niet bekend. Per saldo leveren deze werkzaamheden een voordeel op voor 2014 van € 16.000.

Mutatie 10.17: Werkzaamheden voor GR de Bevelanden Van GR De Bevelanden wordt € 25.000 ontvangen voor uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden. Deze opbrengst is nog niet in de begroting opgenomen waardoor een bijraming noodzakelijk is.

Mutatie 10.18: Detachering medewerkers personeelszaken Voor detachering van een medewerker voor communicatieve werkzaamheden, wordt een vergoeding ontvangen van € 10.000. Doordat deze bij het opstellen van de begroting nog niet was voorzien en daarom niet in de begroting was opgenomen, moet deze incidenteel worden bij geraamd.

Mutatie 10.19: Inzet personeel voor derden De inzet van personeel elders levert € 10.000 inkomsten op die oorspronkelijk niet in de begroting zijn opgenomen. Deze inkomsten moeten daarom incidenteel worden bijgeraamd.

Mutatie 10.20: Bijraming UWV gelden, detachering gemeente Kapelle Op deze kostensoort worden de volgende baten verantwoord: betalingen van het UWV ten behoeve van een langdurig zieke medewerkster en betalingen van de gemeente Kapelle in verband met de detachering van een afdelingshoofd. Daarnaast wordt ook voor werkzaamheden op het gebied van applicatiebeheer en schuldhulpverlening een vergoeding ontvangen van gemeente Kapelle. Dit leidt per saldo tot € 34.000 aan hogere baten Baten af:

Mutatie 10.21: Vermindering werkzaamheden voor derden Het huidige budget is nog gebaseerd op eerdere inkomsten van de salarisadministratie maar omdat we inmiddels minder werk verrichten voor andere stichtingen op dat gebied moeten deze inkomsten worden afgeraamd met € 30.000. Ook op facilitair gebied zijn de werkzaamheden voor derden (bijvoorbeeld de brandweer)﴿ afgenomen. Dit leidt tot lagere baten in 2014 van € 5.000.

Mutatie 10.22: Activering & Inkomen De baten bestaan uit het budget gebundelde uitkering dat van het Rijk wordt ontvangen. Op 4 juli 2014 heeft het Ministerie SZW het voorlopig budget gebundelde uitkering nader vastgesteld. Op basis van de bekendmaking door het Ministerie dient het begrote budget te worden afgeraamd.

- 47 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Deel II Reserves, collegeprogramma en algemene uitkering Reserves In onderstaand overzicht treft u de actuele stand aan van de algemene reserve Stand algem ene reserve

€ 9.000

Bedragen x € 1.000

€ 8.000 € 7.000 € 6.000 € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Berap 2014

Jaren

De geactualiseerde stand van de algemene reserve is € 15,6 miljoen. Maar hierop worden nog een aantal claims in mindering gebracht van € 8,7 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met de rentetoevoeging en met nieuwe claims welke uw raad (tot en met raadsvergadering van 18 september 2014) heeft geaccordeerd. Per saldo resteert er na aftrek van de claims een algemene reserve van € 6,9 miljoen. De grote omvang van de claims wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de claim van de reserve majeure projecten op de algemene reserve van € 8,8 miljoen. De stand van € 6,9 miljoen van de algemene reserve wordt pas bereikt na de daadwerkelijke invulling van de claims. In de bovenstaande opstelling wordt het geprognosticeerde resultaat over 2014 aan de algemene reserve toegevoegd. Dit resultaat kan in het laatste kwartaal van 2014 nog wijzigen. Ook de uiteindelijke resultaatbestemming over 2014 kan betekenen dat (een deel van) het resultaat niet aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Naast de mutaties die het resultaat van de bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties in de bestuursrapportage verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De onderstaande tabel laat zien dat er per saldo € 508.000 aan de reserves wordt onttrokken. Oms c hrijv ing re s e rv e Algemene reserve Reserve buitenkunstwerken Reserve majeure projecten Reserve collegeprogramma Reserve onderhoud kleedaccommodaties Reserve revitalisering bedrijventerrein Reserve infrastructurele werken Reserve ruimtevragende wensen Reserve bovenwijkse voorzieningen Egalisatiereserve parkeergarage Westwal Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Reserve stimulering duurz. bedrijven T o ta a l

Muta tie 108.000 35.000 -960.000 -6.000 157.000 -100.000 83.000 -10.000 -45.000 32.000 192.000 6.000 -508.000

- 48 -

D o ta tie / o nttre k k ing Dotatie aan reserve Dotatie aan reserve Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve Dotatie aan reserve Onttrekking uit reserve Dotatie aan reserve Onttrekking uit reserve Onttrekking uit reserve Dotatie aan reserve Dotatie aan reserve Dotatie aan reserve Onttre k k ing uit re s e rv e

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Stand collegeprogramma Het collegeprogramma “De uitdaging opgepakt!” geeft het financieel kader weer voor de periode 2014 tot en met 2018. Na de bezuinigingen in de periode tussen 2010 tot 2014 van ruim € 10.000.000 geeft het collegeprogramma aan dat er in de komende jaren opnieuw bezuinigd moet worden. De omvang van de bezuinigingen wordt in het collegeprogramma geschat op € 3.500.000. In deze bestuursrapportage wordt ingegaan op het financieel kader van het collegeprogramma voor 2014. Het financieel kader voor 2015 en de verdere jaren is onderdeel van begroting 2015. Bij het opstellen van het collegeprogramma was het financieel perspectief voor 2014 € 146.000 positief. Met de verlaging van het Deltadividend en het verlagen van de opbrengst parkeergelden in 2014 zou het perspectief voor 2014 uitkomen op € 1.088.000. Met bezuinigingen in 2014 op diverse posten en binnen diverse beleidsterreinen is ervoor gezorgd dat het perspectief voor 2014 als gevolg van het collegeprogramma op €0 uitkomt. Co lle g e p ro g ra mma Fina nc ie e l k a d e r 2014 U itg a ng s p unt me e rja re np e rs p e c tie f

€ 146.000

Ontwik k e ling e n 2014 - lager Delta dividend - lagere opbrengst parkeergelden

-€ 834.000 -€ 400.000 -€ 1.088.000

Gevolgen voor meerjarenperspectief B e zuinig ing e n 2014 Overruimte budgetten o.b.v. analyse onderhoud/beheer Kapitaallasten Onderhoud beheer Beleid T o ta a l b e zuinig ing e n 2014

€ 438.000 € 50.000 € 300.000 € 300.000 € 1.088.000

N ie uw me e rja re np e rs p e c tie f 2014

€ 0

In het collegeprogramma 2014-2018 wordt in de bijlage “Invulling bezuinigingen” nader ingegaan op de bezuinigingen die in 2014 doorgevoerd worden. Met deze bezuinigingen wordt het negatieve resultaat als gevolg van ontwikkelingen van € 1.088.000 opgevangen. Omdat de middelen pas in het jaar 2015 aan de verschillende onderdelen van het nieuwe beleid worden toegevoegd, is het nieuw beleid nog geen onderdeel van de bestuursrapportage 2014.

- 49 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Stand onvoorzien In onderstaand overzicht is de financiële stand opgenomen van de post onvoorzien over 2014. In dit overzicht zijn de geaccordeerde en door het college aan de raad (tot en met raadsvergadering van 19 september 2014) aangeboden begrotingswijzigingen 2014 verwerkt. En de mutaties die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage. Onv o o rzie n 2014 Oms c hrijv ing

Muta tie s

B e s c hik b a a r b e g ro ting 2014 - structureel onvoorzien - eenmalig onvoorzien - collegeprogramma - brede school Wolphaartsdijk

S a ld o

€ 250.000 € 35.000 € 170.000 € 20.000 € 475.000

Muta tie s - taakstellingen BIM en terugdringen adm. lasten (structureel) - inzet extra capaciteit Financiën - schadevergoeding mestbassin - subsidie lokale omroep - subsidie stichting Dierenassiel De Bevelanden - vacature beiaardier - inzet collegeprogramma voor bezuinigingen - legestarieven reisdocumenten T o ta a l muta tie s T o ta a l

-€ 70.000 -€ 30.000 -€ 75.000 -€ 7.000 -€ 2.000 -€ 3.000 -€ 170.000 -€ 18.000 -€ 375.000 € 100.000

- 50 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Ontwikkeling algemene uitkering In de septembercirculaire 2014 is de gemeente door het Rijk geïnformeerd over de te verwachten gemeentefondsuitkering voor dit jaar en worden lopende financiële ontwikkelingen behandeld. De doorberekening van de septembercirculaire voor de gemeente Goes levert voor 2014 een positief effect op van € 106.000. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2015 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering van de laatste jaren weergegeven. Ontwikkeling algemene uitkering 44 43,5

43,5 43,1 43

Miljoen €

42,5 41,8

42 41,6 41,5

41,5

41,3

41 40,5 40 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jaren

Vanaf 2015 wordt het sociaal domein aan de algemene uitkering toegevoegd. Dit betekent dat er voor Goes in 2015 ongeveer € 21 miljoen aan de algemene uitkering wordt toegevoegd.

- 51 -

Bestuursrapportage

Deel III

Gemeente Goes

Paragrafen

Paragraaf Financiering Door de lage rentestand op de korte termijnmarkt is eerst het volledige krediet bij de BNG benut en zijn er een aantal kasgeldleningen afgesloten binnen het voor ons geldende kasgeldlimiet. Daarna is er op 6 februari 2014 een vaste geldlening aangetrokken van € 19 miljoen

Schuldpositie Voor het bepalen van de schuldpositie van Goes wordt het kengetal netto schuld in % van de exploitatie gehanteerd. Dit kengetal geeft een juiste indicatie van het aandeel van de rentelasten van de schulden in de totale exploitatie. Op basis van de huidige stand op het gebied van financiering verwachten we dat kengetal in 2014 uit zal komen op 125%.

Schatkist bankieren Per 01 januari 2014 zijn we verplicht alle middelen die niet direct zijn voor onze publieke taak in de schatkist aan te houden. Er is wel een zogenaamde doelmatigheidsdrempel ingevoerd van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 per gemeente (﴾maar wel met een maximum van € 2,5 miljoen). Bij overtollige middelen die minder zijn dan deze drempels, hoeven decentrale overheden niet te gaan schatkist bankieren. Wel moeten de administraties van alle decentrale overheden klaar worden gemaakt om te kunnen schatkist bankieren. Vooralsnog zijn wij onder het genoemde drempel gebleven waardoor schatkist bankieren niet aan de orde is geweest.

Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA betekent Europese standaarden en verwerkingsafspraken voor het betalingsverkeer. Dit zorgt ervoor dat er geen verschillen meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in euro's. Vanaf 1 augustus 2014 mogen er alleen nog Sepa betalingen worden geaccepteerd. Bij ons is de migratie naar SEPA vlekkeloos verlopen.

Paragraaf Bedrijfsvoering Zoals aangegeven in de begroting 2014 staan de gemeentelijke financiën onder druk. Belangrijke factor daarbij was de aanhoudende onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Hoewel we steeds meer duidelijkheid krijgen over de decentralisaties, demografische ontwikkelingen en de economische conjunctuur, blijft de onzekerheid voor een deel nog bestaan. Op het personele vlak zijn inmiddels maatregelen genomen om de kosten te verlagen. In het collegeprogramma 2014-2018 is hiervoor een financiële taakstelling geformuleerd. De taakstelling leidt tot een substantieel lagere formatieomvang. De taakstelling geeft als uitdaging om met minder mensen toch de gewenste kwaliteit te leveren. In 2014 is de GR Samenwerking de Bevelanden gestart. Naast de opgave voor de GR waar in 2014 hard aan gewerkt wordt, zal ook de achterblijvende organisatie in moeten spelen op deze ontwikkeling. In 2014 is de voorbereiding voor beide organisaties verder opgepakt. Naast de voorbereiding op deze nieuwe situatie, zijn beide organisaties zich ook voor aan het bereiden op de forse taakuitbreiding in de vorm van de decentralisaties vanaf 2015.

Aandachtspunten Het verder verbeteren van het kwaliteit- en serviceniveau voor bedrijven en burger bij een verantwoorde kostenontwikkeling is in 2014 de voornaamste opgave voor de bedrijfsvoering. Ook voor de komende jaren zal deze verbetering verder vorm moeten krijgen. Het jaar 2014 kent verder als belangrijke aandachtspunten:GR Samenwerking de Bevelanden, uitbreiding taken vanwege de decentralisatieoperaties , inkrimping formatie en verandering van het aanwezige en potentiële werknemersbestand.

- 52 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

De volgende thema’s uit begroting 2014 zijn opgepakt: - De vormgeving van de nieuwe kleinere organisatie van de gemeente Goes nadat de afdelingen van de gemeenschappelijke regeling tot stand zal zijn gebracht is voorbereid. De afdeling ICT is in juli 2014 op detacheringbasis al onder de GR gebracht. In 2015 zal het onderbrengen van personeelszaken, salarisadministratie en WIZ gerealiseerd worden. - Het waar mogelijk en nodig vormgeven van de gemeente als faciliterende organisatie - Op het moment zit het KCC van de gemeente Goes tussen Antwoordniveau drie ("Frontoffice heeft antwoord") en Antwoordniveau vier ("Gemeente heeft Antwoord"). Op het moment beantwoorden wij ongeveer de helft van de binnenkomende vragen direct in ons KCC. Het doel van de gemeente Goes is om verder door te groeien naar fase vier en een direct beantwoord percentage van 80% te bereiken in het KCC. - Het uitbouwen van de E-service is in 2014 opgepakt door middel van een pilotproject voor een zakenmagazijn bij de gemeente Reimerswaal als onderdeel van GR de Bevelanden. De resultaten van deze pilot zijn bepalend voor het verder kunnen uitbouwen van onze e-service. - In 2014 is er veel aandacht geweest voor de management ontwikkeling en het ontwikkelings-gericht leidinggeven. Ook voor de komende jaar blijft dit een speerpunt voor de organisatie. De omstandigheden in 2014 verschillen niet wezenlijk ten opzichte van 2013. Wel zal het voorgenomen beleid van het kabinet worden omgezet in wetgeving waarmee de taken van de gemeenten duidelijker zullen. Het resultaat van de voorbereidingen zoals we ze op dit moment doen, moet zijn een organisatie, die klaar is om bestaande en nieuwe taken vanaf 2015 naar behoren te verrichten.

Paragraaf Weerstandsvermogen In onderstaande grafiek is het verloop van het weerstandsvermogen en de norm van de weerstandcapaciteit weergegeven. Vanaf 2008 is er door middel van het nemen van verschillende beheersmaatregelen getracht de risico’s te beperken. Daar staat tegenover dat we beter in staat zijn de risico’s in beeld te brengen. Dit maakt dat in de jaren 2008 tot nu de norm van de weerstandscapaciteit een redelijk stabiel, licht stijgend beeld laat zien. Door het inzetten van de reserve majeure projecten voor het spoorproject en het project afslag A58 is de beschikbare weerstandscapaciteit afgenomen. We laat de grafiek zien dat de beschikbare weerstandscapaciteit niet onder de norm van het weerstandsvermogen komt. Verloop w eerstandscapaciteit

45.000

Bedragen x € 1.000

40.000 35.000 30.000

Weerstandscapaciteit

25.000

Norm w eerstandsvermogen

20.000 15.000 10.000 5.000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Berap 2014

Jaren

Als norm voor de weerstandscapaciteit geldt een percentage van 125% van het benodigde weerstandsvermogen, zoals dit op basis van risicomanagement is berekend. Op basis van de geïdentificeerde risico’s betekent dit een norm van minimaal € 16,6 miljoen.

- 53 -

Bestuursrapportage

Gemeente Goes

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen In 2014 zijn de financiële consequenties voor de voorziening onderhoud volledig in beeld gebracht. De doelstellingen zoals geformuleerd in begroting 2014 zijn conform de afgesproken stappen behaald. Dit houdt in dat voor alle panden / objecten een Mjop (MeerJarenOnderhoudsPlan) is uitgewerkt. Aan de hand hiervan is per pand een dotatie berekend en een totale dotatie voor de voorzieningen onderhoud gebouwen bepaald. Tevens is de nieuwe beoogde dotatie gespiegeld aan de bestaande dotatie. Met de doelstellingen strategisch vastgoed beheer en duurzaam en efficiënt uitvoeren van onderhoud is uiteindelijk een besparing gerealiseerd waaraan een definitief totaal dotatie bedrag voor de voorziening onderhoud gebouwen is bepaald. Deze dotatie is voor de komende 20 jaar vastgelegd. Om de vier uitvoeringsjaren zal een totale update van alle Mjop's gehouden worden.

Paragraaf Verbonden partijen Jaarlijks wordt bij de jaarstukken en de begroting of separate beleidsstukken aangegeven welke ontwikkelingen bij de verbonden partijen hebben plaatsgevonden of naar verwachting zullen gaan plaatsvinden.

Paragraaf Grondbeleid Voor de ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid en de ontwikkelingen binnen de verschillende bouwgrondcomplexen verwijs ik u naar de begroting bouwgrond 2015 die in november 2014 gereed komt. Naast de ontwikkelingen die voorzien worden voor 2015 wordt in dit document ook een actualisatie over 2014 van de bouwgrondcomplexen weergegeven.

- 54 -

Bestuursrapportage 2014

Recommend Documents