Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m maart 2015)

24 juni 2015 Provinciale Staten

1

2

Inhoudsopgave

1

1.1 1.2

2 3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

4 5

5.1 5.2 5.3 5.4

Bijlage I Bijlage II Bijlage III

Inleiding Belangrijkste ontwikkelingen in de 1e Berap Leeswijzer

5 6 6

Samenvatting

7

Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2015 Beleidsprogramma 1 – Bestuur en veiligheid Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 – Wetter Beleidsprogramma 4 – Milieu Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsprogramma – 11 Nuon-middelen

9 13 17 21 27 33 39 41 47 51 53

Bedrijfsvoering Grote projecten

61 65

Financiën Voorstel begrotingswijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling financieel kader Ontwikkeling treasury

91 91 93 95 103

Begrotingswijzigingen PS Aansluiting tussen de jaarstukken 2014 en de 1e bestuursrapportage 2015 Wijzigingen subsidiestaat

105 167 179

Overige bijlagen Afgehandelde aanbevelingen Moties en toezeggingen

3

4

1

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het jaar 2015. Hierin leggen wij verantwoording af over het eerste kwartaal van 2015; met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen en de opmaat naar een nieuwe coalitie een bijzondere en hectische periode te noemen. In deze rapportage schetsen we de ontwikkelingen en voortgang van het beleid na het vaststellen van de begroting 2015. De beleidsmatige toelichting vindt u zoveel mogelijk in de beleidsprogramma’s zelf. De begrotingswijzigingen vanuit Wurkje foar Fryslân echter, zijn opgenomen in programma 11, hoewel de wijzigingen beleidsmatig onder de andere programma’s vallen. Dit is gedaan om de hoeveelheid begrotingswijzigingen te beperken. De overige begrotingswijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het in juiste kasritme zetten van de tijdelijke budgetten. Daarnaast werpt de nieuwe werkwijze, die vorig jaar is ingezet, zijn vruchten af. Er wordt strakker gestuurd, om de doelen en resultaten binnen de afgesproken tijd te kunnen realiseren. Wij zijn uiteraard afhankelijk van derden, gemeenten, maatschappelijke organisaties, dus zal die doelstelling niet altijd en overal gehaald worden. Het is een druk jaar, het begin van het jaar stond in het teken van de verkiezingen van provinciale staten, de introductie van nieuwe statenleden en de coalitievorming. Ook worden de al in gang gezette versnelling en uitvoering van eerder genomen besluiten voortvarend verder opgepakt. Dit is ook een van de oorzaken van de stijging van de inhuur. De infrastructurele werken komen in afrondende fases, de natuuropgave wordt ingevuld, en Wurkje foar Fryslân is druk in uitvoering. Ook wordt er vooruitlopend op een krimpende organisatie bij vacatures intern herplaatst of tijdelijk voorzien in capaciteit door personeel in te huren. Er worden meer middelen revolverend weggezet in plaats van subsidies bij Wurkje foar Fryslân, hier wordt ook besluitvorming over gevraagd om deze maatregel op die manier uit te voeren. In deze bestuursrapportage wordt de invulling van meerdere taakstellingen binnen programma 2 voor besluitvorming aan u voorgelegd. Wel moet er binnen een aantal projecten nog een bezuiniging worden gerealiseerd.

5

1.1

Ontwikkeling van de berap.

1.2

Leeswijzer

De planning- en control- producten worden doorlopend verbeterd. De begroting 2015 is nog meer geconcretiseerd, waardoor de bestuursrapportage ook concreter is geworden. Er is, zoals in voorgaande jaren, gewerkt met kleuren. Op de “groene” vakjes (beleid/tijd/geld), is geen toelichting gegeven. Dit geldt echter niet voor de majeure projecten en de Grote Projecten. Hier is een korte toelichting opgenomen. In de digitale versie bij programma 7 en 8 vindt u wel een toelichting op de groene vakjes. Dit is informatie over de stand van zaken per 1 april, is alleen digitaal benaderbaar en vormt geen onderdeel van de bestuursrapportage. In deze berap wordt u, volgens afspraak, ook geïnformeerd over het grondbeleid en de aanbevelingen van de accountant, Noordelijke rekenkamer en Concerncontrol in de paragraaf bedrijfsvoering. Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting 2015. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid 

Tijd

Geld





Verwacht je dat eind 2015 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken

Verwacht je dat eind 2015 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2012 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2015 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht. Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht. Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht.

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel “geld” het volgende:  geel is kans op overschrijding;  rood is een overschrijding.

6

2

Samenvatting

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2015 ten opzichte van de begroting 2015. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen die in 2015 tot betaling leiden. Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Inzet Nuon-reserves Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Programma 11 – Inzet Nuon-reserves Totaal Lasten Baten - Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begrotingsper verplichvastgewijziging 1-4-2015 tingen 2015 stelde per 1-4 wijzigingen

Prognose Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2015

371 50.074 655 328 3.690

-63 1 0 0 0

0 2.054 46 175 392

0 0 0 0 1.009

434 48.019 609 153 2.289

0 0 0 0 0

8.120 0

-2.493 0

852 7

0 0

9.761 -7

0 0

167 260

0 0

141 273

0 0

26 -13

0 0

270.994 526 335.185

9.717 0 7.162

57.627 89 61.654

0 0 1.009

203.650 437 265.358

0 0 0

11.697 122.026 5.622 16.491 130.496

242 -18.082 -938 -3.081 1.373

2.564 19.936 1.246 4.241 3.899

355 27.183 1.381 3.418 48.145

8.536 92.989 3.933 11.913 77.079

0 0 0 0 0

176.124 9.265

-12.519 -432

26.740 2.047

102.871 292

59.032 7.358

0 0

51.904 25.380

-102 -1.328

9.147 2.187

17.465 13.445

25.394 11.076

0 0

21.134 100.675 670.814 -335.629

-113 -10.975 -45.954 53.116

1.835 0 73.840 -12.186

1.053 0 215.607 -214.598

18.359 111.650 427.319 -161.961

0 0 0 0

490.096 150.565

-50.937 1.665

3.902

513

7

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,Totaal baten Totaal lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begrotingsper verplichvastgestelde wijziging 1-4-2015 tingen 2015 wijzigingen per 1-4 335.185 7.162 61.654 1.009 670.814 -45.954 73.840 215.607 -335.629 53.116 -12.186 -214.598

Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000) Begrotingssaldo e PS wijziging 1 berap 2015 Begrotingssaldo na wijziging

2015 3.902 513 4.415

2016 26.133 10.621 36.754

8

2017 23.214 1.279 24.494

2018 20.339 1.279 21.618

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2015

2019 23.421 1.279 24.701

3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces van Provinciale Staten 2. Professionele ondersteuning van Provinciale Staten en individuele Statenleden door de griffie

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Als gevolg van de verkiezingen zijn, door een toename van het aantal fracties en een verschuiving binnen de toe te kennen staffels op grond van de Verordening ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân 2014, de huidige budgetten voor de fractiesubsidies niet toereikend. Voor het verhogen van deze budgetten is een begrotingswijziging opgesteld. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Vergaderstukken PS en commissies Besluiten/ingekomen stukken PS De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website

Doelwaarde 2015 Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde

Prognose 2015

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Maximaal drie werkdagen na de vergadering

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

Indicator Beantwoording Statenvragen op tijd Nakomen uitvoeren moties Nakomen toezeggingen Tijdige aanbieding stukken bij PS

Beleid

Doelwaarde 2015 95%

Geld

Prognose 2015

95% 95% 95%

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.3 - Commissaris van de Koning 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan (Prestatie)indicatoren Onderwerp Werkbezoeken aan de Friese gemeenten

Tijd

Indicator Aantal werkbezoeken

Doelwaarde 2015

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht 1. Versterking gemeentelijke bestuurskracht 2. Financieel gezonde gemeenten 3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT)

9

8

Beleid

Tijd

Geld

Prognose 2015

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Versterken bestuurskracht gemeenten

Interbestuurlijk toezicht

Indicator Overdragen informatie en kennis richting gemeenten over wet/regelgeving en procedurele aspecten van herindelingstrajecten Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

Doelwaarde 2015 4 verzoeken van gemeenten

0 gemeenten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Bestuursafspraken 2011 – 2015 2. Ontwikkelen en uitvoeren samenwerkingsagenda’s 3. Ontwikkelen en uitvoeren streekagenda’s (zie tevens programma 5) 4. Voortzetten internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Intensivering Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel (Prestatie)indicatoren Onderwerp Voorbereiding coalitieonderhandelingen 2015 Internationale samenwerking

Indicator Opstellen informatiedossier Aantal projecten in Interreg IV-A

Prognose 2015

Doelwaarde 2015 Tijdig gereed

1

Beleid

Tijd

Geld

Prognose 2015

Niet te bepalen

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.6 - Juridische zaken en rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Internationale samenwerking. Vanuit Europa is inmiddels gestart met Interreg V-A. Het programma is vijf maanden later dan gepland gestart. De reden hiervan is dat Europa de administratieve lasten drastisch (rond de 70%) heeft verminderd. De ervaring leert echter dat om dit te realiseren veel overleg in Europa nodig is en daardoor dus veel tijd kost. Hier is vanuit Fryslan een actieve bijdrage aan geleverd. Onze inzet is erop gericht om rond juni de eerste projecten goed te keuren. Er is geen doelwaarde benoemd omdat de projecten vanuit de markt moeten komen. Er wordt vanuit KH2018 gezocht naar samenwerking met Duitsland. Ons beeld is dat het Friese bedrijfsleven inmiddels ook meer de samenwerking met Duitsland opzoekt. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afhandeling bezwaarschriften

Indicator Tijdige afhandeling

Doelwaarde 2015 85%

10

4

Prognose 2015

II

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,-

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2015 tingen 2015 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Voorzieningen Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

371 371

-63 -63

0 0

0 0

434 434

0 0

7.088 180 787 3.642 11.697 -11.326

184 58 0 0 242 -305

1.568 21 0 974 2.564 -2.564

297 58 0 0 355 -355

5.039 43 787 2.668 8.537 -8.103

0 0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: I I I

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015

1 fractiebudgetten 2 Canadese veteranen 3 SNN contactfunctionaris

11

12

3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouders: J. Kramer en S.A.E. Poepjes I


Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2016 2. Monitoren ontwikkeling verkeer en vervoer 3. Afspraken met het Rijk in SNN-verband (BO MIRT) 4. Overgang BDU naar provinciefonds; nieuwe verordening 5. Vervolgafspraken met de gemeente Leeuwarden binnen de Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2.1.5 Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden Het kasritme wordt aangepast; hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Uitvoeringsprogramma BDU

Indicator Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramm a 2016 Nieuwe subsidie verordening verkeer en vervoer

Doelwaarde 2015 Gereed

Prognose 2015

Gereed

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. De in gang gezette kleinschalige maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015. 2. De kleinschalige maatregelen die nieuw zijn opgenomen in de begroting 2015 worden/zijn voorbereid. Uitvoering van deze kleinschalige infrastructuur projecten start in 2015 of 2016 3. De vastgestelde variant voor Traverse Lemmer wordt uitgewerkt inclusief een voorstel voor het invullen van de Plus voor de omgeving.

Beleid

4.

Stoplichten staan bij de toelichting (2.2.4)

De grote projecten zijn in voorbereiding of uitvoering conform de toelichting in de paragraaf grote projecten

Tijd

Geld

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân Gewenste resultaten Binnenvaarthaven Drachten Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen

Beleid

Tijd

Geld

Binnenvaart haven Drachten Het project Verbetering ontsluiting binnenhaven bestaat uit het geschikt maken van kades voor het voor- en natransport (o.a. verbeteren wegdek voor zwaar transport). Het project, oorspronkelijk aangemerkt als een quick-win, is vertraagd vanwege geconstateerde vervuiling in het wegdek. In het tweede kwartaal van 2015 wordt de subsidieaanvraag door de gemeente ingediend. Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen Het grootste project binnen de Investeringsagenda Drachten- Heerenveen betreft RSP Bereikbaarheid Heerenveen. Hiervoor geldt dat het proces om te komen tot een nieuwe structuurvisie leidend is. Dit gemeentelijke proces loopt momenteel een half jaar achter op de planning. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. Naar verwachting wordt het schetsontwerp in juli 2015 door het college van B&W vastgesteld en daarna vrijgegeven voor inspraak. Het bereikbaarheidsdeel van dit project moet wachten op de structuurvisie, zodat ook hier een heel kleine vertraging is ontstaan. De verwachting is dat dit in 2015 kan worden ingelopen. Momenteel wordt de knelpuntenanalyse geactualiseerd, en wordt gezamenlijk met de gemeente en Rijkswaterstaat gewerkt aan gezamenlijk gedragen oplossingsvarianten. 13

2.2.4 Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grote projecten In de jaarstukken is aangegeven dat vorig jaar de taakstellingen op het programma van de grote infrastructurele projecten zijn ingelopen. Er is een begrotingswijziging bijgevoegd. Hiermee is ook daadwerkelijk invulling gegeven aan de realisatie van de taakstelling. Voor knooppunt Joure is het voorstel om de op dat project rustende taakstelling op te vangen binnen het totaal aan RSP-projecten. Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg b. Drachtsterweg en omgeving c. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden - Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel - Zwolle (blokverdichting) Capaciteitsvergroting Herfte - Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen c. Station Werpsterhoek (Prestatie)indicatoren Onderwerp Majeure infrastructurele projecten Kleine en reguliere projecten uit het PVVP

Indicator Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma

Beleid

Doelwaarde 2015 Ten minste 90%

Tijd

Geld

Prognose 2015

Ten minste 90%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Renovatie Kunstwerken: Bruggen etc.

Beleid

Tijd

Geld

3. Beheer: Beoordeling verzoeken om ontheffingen en vergunningen op het gebiedvan (vaar) wegen- verordening 4. Bediening bruggen en sluizen/ grenzeloos varen (optimale bereikbaarheid voor wegen vaarwegverkeer door brug-en sluisbediening). 5. Bewerken en verwerken van baggerspecie om hergebruik mogelijk te maken 6. Onderzoek naar de toekomstige capaciteitsbehoefte aan baggerdepots 7. Gladheidbestrijding en ijsbreken

Algemene opmerking Van Harinxmakanaal In 2014 is gestart met de eerste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal om het achterstallig onderhoud weg te werken. Uitgangspunt voor dit programma is het zogeheten minimumscenario. Gezien de huidige financiële rendementen is er geen mogelijkheid van dit scenario af te wijken en komt de eindstand van de reserve Van Harinxmakanaal onder druk te staan. Het huidige programma kent een aantal aanpassingen. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. 2.3.1 Onderhoud provinciale infrastructuur Onderdeel: voormalige stortplaats Trijehûs In verband met de verlaging van de zogenaamde rekenrente per 1 januari 2015 zal het risicodoelvermogen voor Trijehûs opgeschaald moeten worden met maximaal €1,3 mln. Deze “winstwaarschuwing” is al eerder in de risicoparagraaf opgenomen.” De bijstorting van 1,3 mln. zal bij de overdracht plaatsvinden en dit naar verwachting in 2017. 14

Daarnaast vergt het huidige kasritme van het tijdelijke budget voor Trijehûs voor de herinrichting als gevolg van diverse diverse weten regelgeving (m.n. natuur) een ander kasritme. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd. 2.3.2 Renovatie kunstwerken Binnen het meerjaren programma kunstwerken (MPK) liggen de meeste projecten op schema zowel qua planning als financiën. Er is een tijdsoverschrijding bij brug stroomkanaal Lemmer. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken Renovatie kunstwerken

Tijdige afhandeling van aanvragen ontheffingen wegen- en vaarwegenverordening Bediening bruggen en sluizen Beschikbaar maken van baggerspecie voor hergebruik Gladheidbestrijding en ijsbreken

Indicator Niveau conform vastgestelde beleidskaders Gereedkomen op basis van meerjarenplan Kunstwerken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Termijn Algemene Wet Bestuursrecht

Doelwaarde 2015 100%

Conform vastgestelde bedieningsregime Beschikbaarheid

100%

Conform afspraken gladheidsbestrijding en ijsbreken

100%

90%

100%

90%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer 1. Aanbesteding en gunnen concessie Zuidoost Fryslân en Waddeneilanden 2.

4.

Verbeteren (fiets)voorzieningen bij OV knooppunten, zoals voorkomend uit het onderzoek hoofdstructuur. Dit als onderdeel van het programma duurzaam OV. Handhaven extra Sprinter Leeuwarden-Meppel als onderdeel van de verdere verbetering dienstregeling Leeuwarden-Zwolle naar vier treinen per uur. Besluitvorming inrichting busstation Leeuwarden

5.

Nieuwe provinciale abri’s worden geplaatst

3.

Prognose 2015

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 2.4.2 verbeteren fietsvoorzieningen In 2015 zal de inventarisatie van aan te passen (fiets)voorzieningen plaatsvinden en zullen de specificaties hiervoor worden vastgesteld. Met de plaatsing van de voorzieningen zal een start gemaakt worden, maar niet op alle wenselijke plaatsen zullen de voorzieningen al verbeterd worden. 2.4.5 provinciale abri’s In 2015 zal de aanbesteding plaatsvinden, evenals de plaatsing van de abri’s. De plaatsing loopt echter waarschijnlijk nog door in 2016. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kernen met openbaar vervoer Vervanging provinciale haltes

Indicator Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities PVVP) Alle provinciale abri’s en fietsenstallingen bij haltes vernieuwd


100%

15

Prognose 2015

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Uitvoeren permanente verkeerseducatie middels het ROF-werkplan 2015 2. Organiseren van overleg tussen de handhavingspartners 3. M obiliteitsmanagement in samenwerking met de gemeente Leeuwarden

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor ouderen Voorlichting/ campagnevoering

II

Indicator Aantal contactmomenten Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren Aantal wisselingen van uitingen op mottoborden

Beleid

Tijd

Doelwaarde 2015 Tenminste 600

Geld

Prognose 2015

400 6




Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Voorzieningen Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

683

1

160

0

522

0

98 1.700 47.592 50.074

0 0 0 1

133 0 1.761 2.054

0 0 0 0

-35 1.700 45.831 48.018

0 0 0 0

14.099

0

3.155

1.023

9.921

0

19.599 13.103 5.491 47.592 22.141 122.026 -71.952

-13.888 -4.194 0 0 0 -18.082 18.083

89 390 0 10.398 5.904 19.936 -17.882

40 909 0 25.210 0 27.183 -27.183

33.358 15.998 5.491 11.984 16.237 92.989 -44.971

0 0 0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: I I III IV A IV A IV C V

4 5 1 1 2 1 1


verkoop water tbv pompebled eiland de Morra afboeken stelpost programma 2 DNA via balansverkorting verwerking taakstelling RSP bestedingsritme investeringsagenda Drachten Heerenveen bereikbaarheid Leeuwarden optimalisatie spoorwegnet baggerdepot Trijehus meerjaren VH reserve

16

3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlder: J.H.J. Konst I

Stân fan saken winske resultaten

Ûntwerp-4e Wetterhúshâldingsplan Wy wurkje oan it opstellen fan it 4e Wetterhúshâldingsplan. Yn oktober 2015 sil it ûntwerp troch de Steaten behannele wurde. Dêrnei folget de ynspraak en sil it plan yn april 2016 fêststeld wurde.

Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. De provinsje bringt de Fryske belangen yn it lanlik belied yn en set derop yn dat de fersterking fan de Fryske wetterkearings genôch prioriteit krijt yn it Heechwetterbeskermingsprogramma. 2. Yn 2015 jout de provinsje fierder foarm oan de útfiering fan de Deltabesluten en de gebietsrjochte foarkarsstrategyen. 3. De regionale kearings binne yn 2014 hifke op hichte. Ein 2015 wurde de resultaten fan de stabiliteitshifking ferwachte. De boezemkaaien wurde troch Wetterskip Fryslân fersterke yn it reparaasjeprogramma Wâlskanten en Kaaien.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Primêre wetterkearings Boezemkaaien

Tal útfierde fersterkingsplannen Tal kilometers

Belied

Tiid

Doelwearden 2015 10 44

Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. De wettergebietsplannen fan Wetterskip Fryslân moatte yn 2015 ree wêze. 2. De langetermynfyzje foar it feangreidegebiet wurdt yn 2015 foar beslútfoarming oan Provinsjale Steaten foarlein. 3. De provinsje beoardielet de fuortgong en it ta stân bringen fan maatregels troch Wetterskip Fryslân dy’t nedich binne om wetteroerlêst foar te kommen sa as it fêsthâlden, bergjen en ôffieren fan wetter. 4. Yn 2015 rjochtet ferdroegingsbestriding him benammen op de Natura 2000gebieten mei in grûnwetteropjefte út de Ramtrjochtline Wetter. 5. Yn 2015 wurket de provinsje oan de útwurking fan it nasjonale Deltaprogramma Swiet wetter mei it doel om genôch swiet wetter te garandearjen, ek yn perioaden fan oanhâldende droechte. 6. Mei de ynset fan de tydlike budzjetten fan it 3e Wetterhúshâldingsplan draacht de provinsje ek yn 2015 finansjeel by oan praktykproeven (projekt Sparwetter) fan LTO en de wetterskippen om fersâltsjen yn it noardlik seeklaaigebiet fan Fryslân tebek te kringen. 7. De provinsje behannelet oanfragen foar fergunnings foar grûnwetterûntlûkings foar de drinkwetterfoarsjenning.

Belied

Jild

Prognoaze 2015

Tiid

Jild

Taljochting Neffens de plenning soene yn 2015 alle wettergebietsplannen troch it wetterskip (mei-inoar 20) ôfsletten wurde, mar der moatte noch 3 wettergebietsplannen opsteld wurde. Dêr komt by dat in tal plannen noch yn de ôfslutende faze sitte (fêststellingsproseduere). De plenning stiet dus ûnder druk. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Regionaal wettersysteem Winske peilbehear Ferdroeging

Útfiering fan maatregels yn ha’s Ha’s yn it trajekt winske peilbehear Ha’s dêr’t maatregels foar naam wurde

17

Doelwearden 2015 150 ha 48.000 ha 250 ha

Prognoaze 2015

Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. De provinsje sjocht derop ta dat de wetterbehearders de maatregels foar de ferbettering fan de kwaliteit fan it oerflaktewetter útfiere neffens de Europeeske Ramtrjochtline Wetter (KRW). Yn 2015 wurdt it KRW-Streamgebietsbehearplan 2016-2021 troch it Ryk fêststeld. Neffens dat plan jout de provinsje foar it Fryske part ynfolling oan it KRW-pakket fan maatregels foar de nije planperioade. 2. De provinsje docht de fuortgongskontrôle fan de útfiering fan de yn 2014 fêststelde gebietsdossiers. Dy kontrôle docht de provinsje ek alle jierren fan de grûnwetterkwaliteit yn it Provinsjale Mjitnet Grûnwetter. 3. By de besteande 48 swimwetterplakken yn oerflaktewetter sjocht de provinsje derop ta dat oanwiisde swimwetterplakken foldogge oan de easken, dat behearders de needsaaklike maatregels útfiere en dat aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter beskikber is. 4. Wetterbehearders kontrolearje de emisjes út de wetterstring. Dy emisjes moatte foldwaan oan de gemyske en ekologyske doelen dy’t foar it ûntfangende wetter jilde. Konkrete maatregels foar gearwurking, ynnovaasje en kommunikaasje moatte yn 2020 liede ta in strukturele besparring fan € 12,1 miljoen yn de hiele Fryske wetterstring. 5. Mei it projekt Skjin wetter foar Mozambyk draacht de provinsje deroan by dat 1,9 miljoen minsken yn treddewrâldlannen tagong ha ta skjin wetter en sanitêre foarsjennings.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Kwaliteit oerflaktewetter Swimwetterlokaasjes Wetterstring

II

Yndikator Tal fiskpassaazjes en km natuerfreonlike wâlskanten Persintaazje opstelde swimwetterprofilen en oanbrochte buorden Oantal út te fieren projekten út it Fryske Bestjoersakkoart Wetterstring

Belied

Tiid

Doelwearden 2015 20 en 48 km

Jild

Prognoaze 2015

100% 4

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel RealiFêstleine 2015 mei Begrutsaasje ferplichde fêsttingsop tings 2015 stelde wiziging 1-4-2015 op 1-4 wizigings

Prognoazes Prognoa- Prognoaze ze noch saldo út te jaan Jierstikken 2015

619 37 655

0 0 0

14 33 46

0 0 0

605 4 609

0 0 0

149 2.805 627 37 2.004 5.622 -4.967

0 -938 0 0 0 -938 938

22 676 0 13 534 1.246 -1.200

25 1.286 0 71 0 1.381 -1.381

102 1.781 527 -47 1.470 3.933 -3.324

0 0 0 0 0 0 0

Taljochting Troch alle oangiene ferplichtings mei-inoar foar de yntegrale projekten foar wâlskanten en kaaien komme de kosten yn 2015 boppe it budzjet fan € 1,0 miljoen út. Oanpassing fan it kasritme is net fanneden, om’t it earst yn 2016 ta útbetteling komt. Fierder wurde twa begruttingswizigings foar de tydlike budzjetten útsteld.

18

Útstel begruttingswiziging: I III IV B IV B

6 2 1 1

invulling taakstelling Kavelruil van kavelruil naar cofinanciering water POP 3 cofinanciering water POP 3 cofinanciering water POP 3

De tydlike budzjetten hâlde ferbân mei de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan (ynnovaasjeprojekten wetterkearings, it fersâltsjen en wetterstring), de kofinansiering fan POP3 en de yntegrale oanpak fan it Reparaasjeplan wâlskanten en kaaien fan Wetterskip Fryslân. Foar dy budzjetten wurde de neikommende begruttingswizigings útsteld (mei-inoar € 975.000):  Binnen de tydlike budzjetten meitsje wy romte foar de bydrage út programma 3 Wetter oan de Nije Ôfslútdyk (DNA), soks neffens it PS-beslút fan 21 jannewaris 2015. Dat slút ynhâldlik opinoar oan, om’t ynnovaasje by DNA ek in haadrol spilet. It giet yn dat gefal om in bedrach fan mei-inoar € 475.000.  Troch opûnthâld by it fêssttellen fan it Nederlânske POP3-programma en dêrnei yn de organisaasje fan de útfiering, is de earste iepenstelling foar POP3 net earder as yn septimber / oktober 2015. Dêrmei skowe de earste subsydzjebeskikkings troch nei febrewaris / maart 2016. It giet yn 2015 om in bedrach fan € 500.000. Om’t ferwachte wurdt dat de oprûne fertraging mei POP3 noch wat langer trochwurket, wurdt útsteld om dy € 500.000, tagelyk mei in diel fan de € 960.000 út de jilden foar kavelruil, nei 2016 en 2017 troch te skowen.

19

20

3.4 BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU Portefeuillehouder: S.A.E. Poepjes I


Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording Spoor 1 1. In 2015 verschijnt de monitoringsrapportage over de uitvoering van het Miljeuprogramma 2014. 2. In de eerste helft van 2015 verschijnt de eindmeting m.b.t. de realisatie van de wettelijke en bestuurlijke doelen van het Frysk Miljeuplan 2011-2014 3. In de eerste helft van 2015 verschijnt het Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 (incl. monitoringskader) waarin het op 21 januari door PS vastgestelde Frysk Miljeuplan 2015-2016 is uitgewerkt.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Basiskwaliteit

Monitoring Miljeuprogramma Doelenmonitor Frysk Miljeuprogramma 2015-2016

Beleid

Tijd

Streefwaarden 2015 Rapportage over 2014 gereed Eindmeting 2014 gereed Vastgesteld door GS

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 –Eco-effectiviteit 1. Bij elkaar brengen van bedrijven en instellingen die willen werken aan projecten voor verantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda. 2. Bijdragen aan het vergroten van het aandeel alternatieve brandstoffen in het brandstoffengebruik voor transport. Onder meer door het faciliteren van ketenoverleg en het onderzoeken van de meerwaarde van het instellen van een subsidieregeling. 3. Bijdragen aan het vergroten van het aantal Friese Fairtrade-gemeenten en aan een toename van de verkoop van Fairtrade-producten. Onder meer door het actief ondersteunen van gemeentelijke Fairtrade-werkgroepen en het ondersteunen van Fairtrade meetings, initiatieven, campagnes en bijeenkomsten. 4. Bijdragen aan het verhogen van de consumptie van regionaal geproduceerd voedsel. Onder meer door het faciliteren van vernieuwende ketens, het opzetten van een monitoringssysteem en een inventarisatie van kansen en belemmeringen.

Beleid

Tijd

Geld

Prognose 2015 100% 100% 100%

Geld

Toelichting Provinciale Staten stelden op 21 januari 2015 het Frysk Miljeuplan 2015-2016 vast. Dit plan voorziet in een uitvoeringsspoor ‘Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving‘ waarbinnen de provincie inzet op vier thema’s: 1) De Friese Grondstoffenagenda (FGA), 2) Duurzame transportbrandstoffen, 3) Fairtrade/Millenniumdoelen en 4) Eetbaar Fryslân. In de Begroting 2014 waren de thema’s Duurzame transportbrandstoffen en Eetbaar Fryslân nog niet opgenomen. In deze 1e Berap zijn daarom voor deze thema’s nieuwe gewenste resultaten en indicatoren toegevoegd De doelstelling en indicator voor Fairtrade is aangepast in lijn met het Frysk Miljeuplan 2015-2016. Vanuit de gedachte ‘eerst beleid, dan geld’ heeft het college van GS Provinciale Staten bij het voorstel voor een nieuw beleidskader (zie boven) nog niet om aanvullende dekking gevraagd. Voor de uitvoering van het Miljeuplan 2015-2016 zijn daaarom op dit moment alleen het structurele budget Milieu, en het tijdelijke budget Fairtrade/Millennium beschikbaar. Deze budgetten voorzien niet in de dekking van de geplande activiteiten binnen de thema’s Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame

21

transportbrandstoffen, en Eetbaar Fryslân. Een en ander is door de dienst onder de aandacht gebracht van de onderhandelaars voor een nieuw college van GS. Vanuit Wurkje foar Fryslân wordt gewerkt aan de uitwerking van twee maatregelen ten aanzien van circulaire economie. Wellicht biedt dit uiteindelijk mogelijheden voor de financiering van projecten uit de Friese Grondstoffenagenda. De Friese Grondstoffenagenda voorziet echter ook in activiteiten die naar verwachting niet uit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân te bekostigen zijn. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

De Friese Grondstoffenagenda Duurzame transportbrandstoffen Fairtrade Eetbaar Fryslân

Aantal opgeleverde haalbare business cases Onderzoek naar de meerwaarde van en mogelijkheid tot het opzetten van een subsidieregeling voor auto’s en vaartuigen op LNG en groengas Het aantal gemeentelijke werkgroepen dat actief ondersteund is Verkenning van kansen, uitdagingen en belemmeringen voor duurzame en regionaal georiënteerde voedselproductie

Doelwaarde 2015 3

Prognose 2015 3-4

Onderzoek gereed

Onderzoek gereed

11

12 à 13

Verkenning afgerond

Verkenning afgerond

Toelichting Provinciale Staten stelden op 21 januari 2015 het Frysk Miljeuplan 2015-2016 vast. Dit plan voorziet in een uitvoeringsspoor ‘Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving‘ waarbinnen de provincie inzet op vier thema’s: 1) De Friese Grondstoffenagenda (FGA), 2) Duurzame transportbrandstoffen, 3) Fairtrade/Millenniumdoelen en 4) Eetbaar Fryslân. In de Begroting 2014 waren de thema’s Duurzame transportbrandstoffen en Eetbaar Fryslân nog niet opgenomen. In deze 1e Berap zijn daarom voor deze thema’s nieuwe gewenste resultaten en indicatoren toegevoegd De doelstelling en indicator voor Fairtrade is aangepast in lijn met het Frysk Miljeuplan 2015-2016. De prognose 2015 gaat uit van het alsnog beschikbaar komen van de dekking voor de kosten van de geplande activiteiten binnen de thema’s Friese Grondstoffenagenda, Duurzame transportbrandstoffen, en Eetbaar Fryslân. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 –Duurzaam bodembeheer Spoor 1 1. We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de aanpak van spoedlocaties bodemverontreiniging (2012). 2. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader. 3. De provincie draagt zorg voor het aanpakken van de verontreiniging van voormalig huisvuilstort Ald Dwinger te Warten (De Saiter).

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Toezicht en handhaving

Aanpak spoedlocaties

Indicator

Nulmeting

Worden besluiten wel of niet op tijd afgegeven Uitvoeren Handhaving uitvoeringsprogramma 2014 (HUP), onderdeel bodem Plan de Campagne/projectenplan

2012 (eerste kwartaal: 100%) HUP 2012-2013

18 juli 2012

22

Beleid

Tijd

Geld


Prognose 2015 100%

100%

100%

100%

100%

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 –Leefomgevingsbeleid Spoor 1 1. We voeren het Actieplan Geluid 2013-2017 uit. 2. Programmamanagement (opstellen en uitvoeren van het) Fries uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 in samenwerking met de overige Friese externe veiligheidspartners. Spoor 2 3. Afvalreductie via het spoor van duurzaam grondstoffenbeheer (Friese grondstoffenagenda).

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Provinciale Staten stelden op 21 januari 2015 het Frysk Miljeuplan 2015-2016 vast. De doelstellingen en indicatoren zijn in lijn met dit plan aangepast. Ad 1. Het Actieplan geluid voorziet in de isolatie van 25 woningen langs provinciale wegen, en daarnaast in de aanleg van stil asfalt op acht provinciale wegen. De kosten voor het technisch onderzoek t.a.v. de isolatie van deze woningen worden gedekt vanuit een daartoe ingericht tijdelijk budget. Dit onderzoek wordt in 2015 uitgevoerd. In verband met de uitvoering van het landelijk traject SWUNG 2 (wegverkeerslawaai), zijn mogelijk aanvullende financiële middelen nodig. De provincie moet als wegbeheerder de geluidsproductie van zijn wegen in plafondwaarden vastleggen en in een openbaar register publiceren. Periodiek zal zij de geluidproductie langs het wegennet toetsen aan de geluidproductieplafonds (GPP’s) en bij een dreigende overschrijding geluidsreducerende maatregelen treffen om een overschrijding te voorkomen. Elke vijf jaar zal de provincie met een openbare rapportage aantonen dat de plafonds zijn nageleefd. In een volgende berap wordt hierop teruggekomen. Ad. 2. De wettelijke taak t.a.v. externe veiligheid is geborgd in het Frysk Miljeuplan 2015-2016. In 2015 wordt de uitvoering hiervan, samen met de Friese externe veiligheidspartners, nader uitgewerkt in het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018. In voorgaande jaren was de rijksbijdrage voldoende voor de dekking van de wettelijke taken t.a.v. externe veiligheid. Door bezuinigingen is de rijksbijdrage teruggebracht tot minder dan de helft. Naar verwachting kunnen de kosten hiermee niet volledig gedekt worden. De precieze consequenties hiervan voor de Friese uitvoeringspraktijk worden in het op te stellen Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 20152018 inzichtelijk gemaakt. Ad 3. Uitvoering vindt plaats via de Friese Grondstoffenagenda (FGA). Zie voor een nadere toelichting hierop beleidsveld 4.2. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Actieplan Geluid Wet milieubeheer Externe Veiligheid Wet milieubeheer Externe Veiligheid Wet milieubeheer Externe Veiligheid

Indicator Uitvoeren technisch onderzoek t.a.v. de isolatie van acht geluidbelaste woningen langs provinciale wegen Afronden Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Opstellen Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit 2015-2018 Uivoeren Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit 2015-2018

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving Spoor 1 1. In 2014 wordt een verbeterplan opgesteld, om op 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving. 2. Jaarlijks stellen we een dienstverleningsovereenkomst Fryske Utfieringstsjinst Mijleu en Omjouwing (FUMO) op. 3. Samen met onze handhavingspartners stellen we voor het volgend jaar een programma op, waarin de gezamenlijke activiteiten zijn aangegeven 4. De provincie ziet toe op een adequate uitvoering van de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)-taken door de gemeenten

23

Doelwaarde 2015 Onderzoek afgerond

Prognose 2015 Onderzoek afgerond

Financieel afgerond Gereed

Financieel afgerond Gereed

100%

100%

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 4. Half maart 2015 is het Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht vastgesteld door GS. Hierin is nader uitgewerkt via welke activiteiten de provincie in 2015 zal toezien op een adequate uitvoering van de VTH-taken door de gemeenten. E.e.a. vormde de aanleiding voor het toevoegen van dit gewenste resultaat. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kwaliteit toezicht en handhaving

Indicator Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria


Prognose 2015 <100%

Toelichting In de Begroting 2015 is als prestatie-indicator opgenomen dat op 1 januari 2016 alle bevoegde gezagen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH (waarvan een deel wettelijk is vastgelegd). Naar verwachting zullen per 1 januari 2016 niet alle bevoegde gezagen voldoen aan alle kwaliteitscriteria. Gemeenten voldoen (nog) niet op alle punten aan de proceseisen m.b.t. de Wabo-brede handhaving. Zo hebben bijvoorbeeld een groot aantal gemeenten nog geen risicoanalyse bouw of hebben nog geen meetbare doelstellingen geformuleerd. Dit zijn essentiële onderdelen van het programmatisch handhaven. Consequentie hiervan is dat zij hier, voorzover het wettelijk vastgelegd criteria zijn, door de provincie op aangesproken worden en dat het zonodig kan komen tot een bestuurlijke interventie. Gemeenten zijn wel aan de slag met het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen om aan de kwaliteitscriteria te gaan voldoen.

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleid

Tijd

Geld

Via een dienstverleningsovereenkomst maken we afspraken met de FUMO over de opgedragen basis- en plustaken Wij stellen een uitvoeringsprogramma op met betrekking tot de vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin aangegeven is hoe de uitvoeringspraktijk op de verschillende (deel)terreinen is gepland Voor de noordelijke samenwerking op het gebied van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO), wordt in nauw overleg met de betrokken provincies een uitvoeringsplan opgesteld. Indien zich wijzigingen voordoen in weten regelgeving, passen we vergunningen waar nodig hierop aan. Ons toezicht is afgestemd op de risico’s die zich bij een bedrijf voordoen en op het naleefgedrag van dit bedrijf. In 2015 gaan wij verder met het optimaliseren van de organisatie tussen de provincie en de FUMO. Er is eenmeerjareninspanning nodig om de informatievoorziening voor de landelijke keten te realiseren, zowel tussen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) als tussen FUMO en de opdrachtgevers.

Toelichting Ad 1. De dienstverleningsovereenkomst 2015 tussen de FUMO en de provincie wordt in het eerste halfjaar van 2015 opgesteld. Het dekkingstekort van de provincie mbt de uit te voeren taken door de FUMO in relatie tot de begroting 2015 is circa € 1 miljoen. Een besluit over een dekking van het tekort wordt pas genomen op het moment dat het nieuwe bedrijfsplan 2016 e.v. met onderzoek Deloitte gereed en aangeboden is en er een deugdelijke meerjarenbegroting ligt. Een en ander is door de dienst onder de aandacht gebracht van de onderhandelaars voor een nieuw college van GS. Provinciale Staten worden via een brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot een aantal FUMO aangelegenheden. Ad 2. Het uitvoeringsprogramma 2015 is nog niet vastgesteld. Planning hiervoor was 1 april 2015. Deze planning wordt echter, doordat FUMO afspraken niet nakomt, later. Ad 4. De Regeling Industriële Emissies (RIE) legt aan de bevoegde gezagen de verplichting op om de omgevingsvergunningen bij IPPC inrichtingen te actualiseren. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) is een Europese-richtlijn op het gebied van milieu. Een aantal van deze verplichtingen

24

is al vanaf 1 januari 2013 van kracht. Er is daarom een inhaalslag nodig. Dit vergt voor de FUMO mogelijk een intensivering van de uitvoering van het huidige VTH-programma. Ad 5 (a). Er is besloten een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen te houden. De onderzoeksopzet wordt met een begeleidend schrijven voorgelegd aan Provinciale Staten, nadat de begeleidingsgroep de onderzoeksopzet heeft vastgesteld. De kosten van het eerste onderzoeksdeel zijn geraamd op € 170.000,-. Hiervoor wordt separaat een nieuw voorstel meegenomen. De kosten van het tweede onderzoeksdeel bedragen mogelijk meer dan € 200.000,-. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de kosten van dit tweede onderzoek, komen we hierop terug bij de 2e Berap. Ad 5 (b). Met betrekking tot een illegale ontgronding heeft de provincie in samenspraak met de gemeente en de politie een bestuursdwang traject in gang gezet. Dit kan mogelijke aanzienlijke financiële gevolgen (indicatief: 3 tot 6 miljoen) voor de Provincie met zich mee brengen, indien de eigenaar geen maatregelen neemt en de kosten via bestuursdwang niet verhaald kunnen worden. Ad 5 (c). De stuurgroep uitvoering motie Eijsink, onder voorzitterschap van de provincie, buigt zich over een onderzoek naar de mogelijkheden van een permanent geluidsmeetnet rond de vliegbasis Leeuwarden en Volkel. Zij wordt ondersteund door een externe adviseur. Het technisch onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en het NLR. De kosten, worden met het ministerie en de provincie Brabant gedeeld. Het aandeel van de provincie Fryslân wordt geraamd op € 83.000. Hiervoor wordt separaat een nieuw voorstel meegenomen. Ad 6. De teneur is dat de legesinkomsten minder worden, maar dat de uitgaven (oa toezicht en handhaving) meer worden. Of deze ontwikkeling zich doorzet is, is nog niet duidelijk. Eén en ander is afhankelijk van de vestiging en dus vergunningverlening voor onder meer het aantal grote bedrijven. In de loop van het jaar zal duidelijk worden of het budget toereikend is. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Toezicht en handhaving

II

Indicator

Nulmeting 2011: 90-95%

Doelwaarde 2015 ≥ 95%

Prognose 2015 ≥ 95%

Tijdigheid

N.v.t.

>90%

>90%

Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden


Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisa- Vastgeleg2015 incl. Begrotie per de vervastgetings1-4-2015 plichtingen stelde wijziging 2015 per wijzigingen 1-4 328 0 0 328

0 0 0 0

40 141 -5 175

0 0 0 0

288 -141 5 152

0 0 0 0

6.381 7.432 2.678 16.491 -16.163

0 -3.081 0 -3.081 3.081

3.440 86 714 4.241 -4.066

106 3.311 0 3.418 -3.418

2.835 7.116 1.964 11.915 -11.763

0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: I I IV IV

B C

7 8 2 2


luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden programma bodemsanering/aanpak spoedlocaties De Saiter

25

26

3.5 BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET Portefúljehâlders: J.G. Kramer en S.A.E. Poepjes foar de Mynbouwet I

Stân fan saken ferlange resultaten Belied

Winske resultaten

Tiid

Jild

Beliedsmêd 5.1 – Natuerbehear De provinsje bestribbet goed en effektyf natuerbehear mei legere behearkosten en mei mear fearkrêft foar de natuer. It nije mearjierreprogramma Lanlik gebiet giet yn 2016 yn op grûn fan gebietskollektiven. EHS De provinsje hat de rezjy op it natuerbehear binnen en bûten de Ekologyske Haadstruktuer (EHS). Natura 2000/PAS Alle 6 Natura 2000-behearplannen wurde yn 2015 fêststeld. De PAS giet yn 2015 yn. Greidefûgels Mear briedpearkes skriezen Guozzen Minder skea troch guozzen Nasjonale Parken Trochgeande stipe fan de Nasjonale Parken. Yn 2015 komt der in fisy op de ekonomyske selsstannigens fan de parken. Griene Wetten De provinsje jout fergunnings, ûntheffings en advizen foar de Natuerbeskermingswet (NB-wet), de Floara- en faunawet (Ffw) en de Boskwet. Waadrinnen De provinsje stelt in nije feroardering foar it waadrinnen op. Mynwet De advysfunksje foar it Ryk yn ferbân mei de Mynwet bliuwt.

Taljochting Natura 2000-behearplannen Seis fan de tweintich Fryske Natura 2000-behearplannen binne fêststeld. De rest wurdt ein fan ’t jier of begjin 2016 fêststeld. Alle plannen dêr’t DLG út namme fan EZ in rol yn hie wurde nei alle gedachten begjin 2016 fêststeld. Reden dêrfoar is fertraging, soks meidat DLG opheft is. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Natuerbehear

Behear útfierd neffens Natuerbehearplan Nije oanpak Agrarysk natuerbehear 2016-2022

EHS

Mear ha mei funksje natuer Tal ynrjochte ha Tal fêststelde behearplannen Mear briedpearkes Tal ha foerazjeargebiet Tal ha foerazjeargebiet voor pauguozzen Minder útkearde skea

Natura 2000/PAS Greidefûgels Guozzen

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.2 - Belied lânskip 1. It yn stân hâlden fan lânskiplike kearnkwaliteiten en draachflak lânskip. 2. It stypjen fan draachflak en it fuortsterkjen fan kearnkwaliteiten yn nasjonale lânskippen. 3. Romtlike ûntjouwings, mooglik mei behâld en fersterking fan lânskiplike kearnkwaliteiten. 4. Yn byld krije fan wat de kwaliteit fan de lânskipseleminten is.

27

Doelwearde 2015 100% klear

Prognoaze 2015

125 365 20 7.500 23.000 8.000 10%

Belied

Tiid

Jild

Taljochting POP3-jild Europa stelt om de sân jier budzjet foar plattelânsûntwikkeling beskikber, it saneamde POP. Yn 2015 giet de earstfolgjende programmaperioade yn: POP3. Op nasjonaal nivo binne ôfspraken makke oer it ferpartsjen fan dat budzjet en oer de doelen en maatregels dêr’t it oan bestege wurde mei. Dêrfan krijt Fryslân 38 miljoen foar 2015 -2020, te besteegjen oan kennis en ynnovaasje fan de lânbou, kavelruil, ynrjochting greidefûgelkearngebieten, opknappen lânskip, wetter en Leader. Dat hâldt yn dat wy as provinsje itselde bedrach oan kofinansiering plus útfieringskosten leverje moatte. Troch de lette fêststelling fan it Nederlânske POP3-programma, en dêrop folgjend it opûnthâld yn de organisaasje fan de útfiering, is de earste iepenstelling mei POP3 net earder as septimber/oktober 2015. Dêrmei skowe de earste subsydzjebeskikkings en útbettelings troch nei febrewaris/maart 2016. Om de beskikbere dekking foar kofinansiering en útfieringskosten te behâlden, moatte de middels út de ferskate begruttingsposten wei trochskood wurde. Sûnder keppeling fan POP3 oan de eigen middels hawwe wy net genôch middels om de doelen ta stân te bringen lykas ôfpraat is. It dielbudzjet foar projekten lânskip sil brûkt wurde foar provinsjale kofinansiering by it POP3 oangeande it lânskip. Troch opûnthâld yn de fêststelling fan it Nederlânske POP3-programma en dêrop folgjend yn de organisaasje fan de útfiering, is de earste iepenstelling mei POP3 net earder as septimber/oktober 2015. Dêrmei skowe de earste subsydzjebeskikkings troch nei febrewaris/maart 2016. Dat betsjut dat ek de provinsjale middels fan € 200.000,-- nei 2016 trochskood wurde moatte. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Lânskipsreparaasje

Nasjonale lânskippen Stichting Lânskipsbehear Fryslân Advisearring

Yndikator Werombringen en fersterkjen lânskiplike kearnkwaliteiten Mear draachflak foar NL NFW en N.L. Súdwest-Fryslân troch twajierlikse mjitting bekendheid Prestaasjeôfspraken (draachflak, kennis en projekten beliedsútfiering) yn produkttaken fêstlein, mei fuortgongskontrôle Troch effektive advisearring bettere plannen en mear draachflak foar romtlike kwaliteit

Doelwearde 2015 20 km of 3 ha jiers alle jierren 10% mear Prestaasjeôfspraken neikaam minimaal tal fisys

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.3. - Lânbou Fuortsterkjen lânboustruktuer Kennis en ynnovaasje Kommunikaasje boer/boarger

Prognoaze 2015

Belied

Tiid

Jild

Der is in goede lânboustruktuer. De lânbou yn Fryslân is fernijend op it stik fan it ferduorsumjen. De relaasje boer-boarger is sterker wurden.

Taljochting: Tal kennis- en ynnovaasjeprojekten, agraryske dielnimmers, jonge boeren, tal bedriuwen dat maatregels tsjin ljochtoerlêst troffen hat: de oantallen dy’t wy op dat mêd neistribje bliuwe achter by de prestaasjes dy’t yn de nije Lânbou-aginda fêstlein binne. De reden dêrfoar is dat wy, yn ôfwachting fan de goedkarring fan it Nederlânske POP3-programma en de organisaasje fan de útfiering fan dat programma, noch hieltyd gjin regeling iepenstelle hawwe kind. Foar it heljen fan de stelde doelen binne wy ôfhinklik fan de ynset fan dy EU-middels. De plenning is dat dy earste iepenstelling yn septimber/oktober 2015 realiteit wurde kin.

28

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Fuortsterkjen Tal ha frijwillige kavelruil begelaat troch it lânboustruktuer Kavelruilburo Tal ha grûnútjefte foar Waadglês Kennis en Tal kennis- en ynnovaasjeprojekten dat ynnovaasje (troch)start is Tal agraryske ûndernimmers dat oan in kennisdielprojekt meidocht Oanpart fan it budzjet foar kennis en ynnovaasje dat oan de biologyske lânbou bestege wurdt (sommearre oer de perioade 2014 o/m 2015) Tal jonge boeren dat mei gebrûk meitsjen fan de jongeboereregeling ynvestearret yn it ferduorsumjen fan harren bedriuwen Tal melkfeebedriuwen dat maatregels troffen hat om ljochtoerlêst fan de stâlen te ferminderjen Tal kennis- en ynnovaasjeprojekten fan de primêre sektor dat mei begelieding fan it kluster Agrofood/BBE ta stân kaam is Kommunikaasje Tal boeren dat meidocht oan kommunikaasjeboer/boarger aktiviteiten Kofje-by-de-boer Tal kearen dat de provinsje fia de regionale media publisearret oer lânbou

Doelwearde 2015 1.600 ha

Prognoaze 2015

13 ha 5 50 14% 35 25 2 20 3

Taljochting: In grut part fan de prestaasje-yndikators yn boppesteande tabel is giel kleure, fanwegen útstel fan de iepenstelling POP3-subsydzjeregeling. Dy efterstân wurdt kommend jier wer ynrûn. Kavelruil De ôfrûne jierren bliuwt it oerflak grûn dat fia it Kavelruilburo ruile wurdt achter by it doel dat as prestaasje yn de nije Lânbou-aginda fêstlein is. De yndruk bestiet dat der mear bûten it Kavelruilburo om ruile wurdt. Dat skuort it fierder fersnipeljen fan de ferkaveling net út, sa docht bliken út resint sifermateriaal fan de DLG. De tsjinst giet nei wat redenen en mooglike oplossings binne. Waadglês It minne takomstperspektyf foar de glêsgrientesektor yn Nederlân, yn kombinaasje mei de lege útjefte fan grûn hat de Stjoergroep Waadglês ta it beslút brocht om it projektplan, wêrby’t faze 1 noch wol útfierd wurdt mar de fazen 2 en 3 net mear, op ‘en nij te hifkjen. Yn de simmerperioade wurde de Steaten yn ‘e gelegenheid steld om harren fisy te jaan op de oanpaste ferzjes fan it projektplan en de Gearwurkingsoerienkomst fan de provinsje mei de gemeente Frjentsjerteradiel en it Ryk.

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Beliedsnota Plattelân (BNP) 1. Yn 2015 geane wy fierder mei de útfiering fan de Beliedsaginda Plattelân (BNP). By dizze nota heart in budzjet fan € 3 miljoen jiers. It jild foar 2014 is útjûn. Ferline jier is € 6 miljoen nei it Iepen Mienskipsfûns oergien foar de útfiering fan projekten fan ûnderen op en is der € 3 miljoen út helle foar Quick wins. Dat betsjut dat der foar doarpshuzen en provinsjale projekten fan 2015 ôf gjin jild mear beskikber is. 2. Wy geane fierder mei de ûntwikkeling fan projekten dy’t liede ta fernijing fan de plattelânsûntwikkeling. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens, lytse wurkgelegenheid, streekprodukten. Om’t der gjin jild is by plattelânsbelied, moat op oare plakken nei dekking socht wurde. 3. Yn 2015 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda Befolkingsûntjouwing Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen. Budzjetsubsydzje-ynstelling 4. Wy soargje foar gaadlike ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en oare groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens. 5. Doarpswurk wurdt subsidiearre om soksoarte fan stipe te jaan. Ien fan de provinsjale spearpunten der ‘t Doarpswurk oan wurket is duorsumens yn doarpen en doarpshuzen.

29

Belied

Tiid

Jild

Ferlange resultaten Streekaginda’s 6. Yn de streekaginda’s wurde, yn ‘e mande mei gemeenten, Wetterskip en maatskiplike oarganisaasjes bondele. Yn útfieringsprogramma’s, dy’t fjouwer jier duorje, wurde de ôfspraken oer mienskiplike doelen en middels fêstlein. Tagelyk wurdt de bestjoerlike en amtlike drokte weromkrongen. Yn de oanpak fan de streekaginda komt ek de besteande fan-ûnderen-opwurkwize werom, mei grutte ynbring fan bewenners en maatskiplike organisaasjes.

Belied

Tiid

Jild

Iepen MienskipsFûns (IMF) 7. Passend by de oerheid dy’t him hieltyd mear weromlûkt en in mienskip dy’t sels de foarstap nimt, wurdt it IMF opset. It takennen fan middels sil fia in ienfâldige proseduere ferrinne, soks yn it ramt fan de gebietsaginda’s. Der wurdt ek aktyf bydroegen oan de doelen út it winnende bidbook fan KH2018.

Taljochting 1 o/m 3: Fan 2014 ôf is de Beliedsnota Plattelân 2014-2018 fan krêft. By dy nota wie foar elk jier in budzjet begrutte fan € 3 miljoen. It jild foar 2014 is útjûn, der is € 6 miljoen nei it Iepen Mienskipsfûns oergien foar de útfiering fan projekten fan ûnderen op en der is yn 2014 € 3 miljoen út helle foar Quick wins. Dat betsjut dat der foar doarpshuzen en provinsjale projekten fan 2015 ôf gjin jild mear beskikber is. Fan-ûnderen-opprojekten wurde wol betsjinne, sjoch Iepen Mienskipsfûns. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Plattelânsbelied

Yndikator Doarpshuzen dy’t duorsumens ek meinimme yn ferbou of nijbou Doarpsfisys dy’t ek demografyske ûntwikkelings meinimme In provinsjedekkend programma wurdt opset foar de ûntwikkeling fan streekprodukten Oanduorjende ynset op fan-ûnderen op-projekten

Taljochting:

Doelwearden 2015 6

Prognoaze 2015 0

6

6

1

1

20

50

Om’t der yn 2015 gjin jild is foar doarpshuzen en provinsjale projekten binne der gjin wearden oanjûn. De projekten fan ûnderen op wurde fia it Iepen Mienskipsfûns betsjinne. Op 31 maart 2015 slút de earste tender. Dan komt der sicht op it tal projekten dat yntsjinne is.

30

II


Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten



67 830 860 1.932 3.690

0 0 0 0 0

0 339 29 23 392

0 1.009 0 0 1.009

67 -518 831 1.909 2.289

0 0 0 0 0

10.434 67.333 39.392 1.932 11.405 130.496 -126.806

0 1.373 0 0 0 1.373 -1.373

-443 218 822 262 3.040 3.899 -3.507

278 39.411 7.867 589 0 48.145 -47.135

10.599 26.331 30.703 1.081 8.365 77.079 -74.709

0 0 0 0 0 0 0

Útstel begruttingswiziging: I IV III III III IV IV IV IV

A

B B B C

9 3 3 4 3 3 4 5 3

nota plattelandsbeleid gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen Kansen in Kernen Iepen Mienskipsfûns, kultuerhistoaryske projekten aanvulling kansen in kernen jonge boerenregeling landbouw kennis en innovatie lokale projecten natuur en landschap Kavelruil

Útstel begruttingswiziging: POP3-kofinansiering It dielbudzjet foar projekten lânskip sil brûkt wurde foar provinsjale kofinansiering by it POP3 oangeande it lânskip. Troch opûnthâld yn de fêststelling fan it Nederlânske POP3-programma en dêrop folgjend yn de organisaasje fan de útfiering, is de earste iepenstelling mei POP3 net earder as septimber/oktober 2015. Dêrmei skowe de earste subsydzjebeskikkings troch nei febrewaris/maart 2016. Dat betsjut dat de provinsjale middels fan € 200.000,-- ek nei 2016 trochskood wurde moatte.

31

32

3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouders: de heer J.H.J. Konst, de heer J.A. Jorritsma, mevrouw S.A.E. Poepjes, en mevrouw J.A. de Vries I


Gewenste resultaten Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid 1. Speerpunt Watertechnologie 1.1. Wij geven uitvoering aan het valorisatieprogramma watertechnologie in de regio. 1.2. Wij faciliteren de valorisatie van de excellente kennispositie naar meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. 1.3. Door actieve projectverwerving en adviezen zorgen wij dat de aanwezige Europese, nationale en regionale budgetten goed worden benut. 1.4. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking in het watertechnologiecluster. 1.5. Wij spelen een actieve rol in de internationale profilering en branding van de Europese watertechnologiehub. 2. Speerpunt Agrofood 2.1. Wij stimuleren projecten die bijdragen aan een duurzame, innovatieve voedselketen. 2.2. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van de Dairy Campus, waarbij de hele agro-foodketen in beeld is. 2.3 Wij ondersteunen het onderwijsveld, kennisinstellingen en bedrijfsleven ten behoeve van de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerd personeel en in het verlengde hiervan de totstandkoming van een stevige, flexibele kennisinfrastructuur voor de agrofoodsector. (Dairy Chain Friesland). 3. Speerpunt Zorgeconomie 3.1. Wij willen voor het speerpunt zorgeconomie eerst het complete speelveld in kaart brengen inclusief de rol die wij kunnen spelen 3.2. We werken aan een vervolg op het netwerk Healthy Ageing Network North Netherlands (HANN2). 4. Onderwijs en Arbeidsmarkt 4.1. Het benutten van het Bestuurlijk Platform Economie en Arbeidsmarkt inzake ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 4.2. Het doorontwikkelen van het Centrum Duurzaam, dat vanaf 1 januari 2015 is gestart. 4.3. Het ontwikkelen van het project Technisch beroepsonderwijs in Friesland. 4.4. Het monitoren van het project F-TOP, het servicepunt techniek voor de sectoren metaalbewerking en installatietechniek. 4.5. Het monitoren van de uitvoering van de reeds bestaande Technetkringen. 4.6. Het ontwikkelen, opzetten en mede bekostigen van een Maritiem Cluster Noord Nederland, inclusief de verduurzaming van de bedrijfsschool De Vries Makkum. 4.7. Het mede vorm geven aan de geformuleerde doelstellingen van het Techniekpact Noord Nederland. 4.8. Het mede invulling geven aan de doelstellingen van Wurkje foar Fryslân zoals geformuleerd in het Aanvalsplan Menselijk Kapitaal. 5. Generiek 5.1. Voor 1 januari 2016 is het noordelijk innovatie ecosysteem ingericht. Het gaat hierbij vooral om vernieuwde samenwerking tussen de clusterorganisaties, de NOM en de Kamer van Koophandel met als doel om meer wisselwerking tussen alle partijen te bewerkstelligen, waarbij het belang van de regio voorop staat en cross-overs worden bevorderd. 5.2. Innovatiestimulering MKB wordt versterkt als gevolg van de uitvoering samenwerkingsagenda tussen regio Noord, ministerie Economische Zaken en MKB Noord (landsdelig arrangement MKB). 5.3. Kwalitatief goede Friese/noordelijke innovatieprojecten als gevolg van operationalisering van OP-EFRO, INTERREG V en transitiebudget Pieken in de Delta. 5.4 De Friese regiomarketingstructuur is versterkt. 6. Grote projecten > zie paragraaf grote projecten 7. Wurkje foar Fryslân > zie hoofdstuk 11

33

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 1.2. Begin 2015 is duidelijk geworden dat co-financiering van de basisonderzoekinfrastructuur vanuit EFRO stopt. Faciliteiten voor de vroege fase van innovatie is in SNN-verband niet opgenomen in het Operationeel Programma (OP) EFRO. Wij zijn voornemens dit gat op te vullen voor de jaren 2015 en 2016 vanuit de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeringskader watertechnologie 2014-2020. Wij blijven ons inzetten om de basisonderzoekinfrastructuur wederom te kunnen co-financieren vanuit EFRO. 3.1 De bestaande budgetten (o.a. Fryslân Fernijt IV) hebben een zeer beperkte bijdrage geleverd aan het bereiken van de doelstellingen. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste projecten op het terrein van zorgeconomie niet passen binnen de gehanteerde criteria van de Omnibus Decentraal Regeling (ODR). 5.3 Er zijn drie belangrijke noordelijke geldstromen met middelen afkomstig van EU en rijk, waarover wij niet direct beschikken maar wel belangrijk zijn voor het realiseren van onze economische ambities. Het gaat om het OP EFRO, Interreg en transitiebudget Pieken in de Delta. Op dit moment kunnen wij nog geen uitspraak doen over in hoeverre er Friese projecten zijn ingediend voor deze programma’s. De OP-EFRO tender valorisatie - met een budget van € 8 miljoen - loopt tot 1 mei. Op 27 maart hebben wij ingestemd met de vastgestelde subsidievoorwaarden van het Interreg A programma (5A). Er heeft in het voortraject enige vertraging opgetreden. Dit is veroorzaakt door het feit dat Duitse accountants problemen hadden met de vereenvoudiging van de subsidieregeling van het programma. Uiteindelijk is de vereenvoudiging een feit geworden. Verder wordt een deel van het restant van het transitiebudget Pieken in de Delta ingezet voor het gewenste resultaat 5.2 ‘innovatiestimulering MKB’. Dit krijgt vorm via het MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIRT), een gezamenlijk instrumentenkoffer van Rijk en de noordelijke provincies. Op 31 maart hebben wij uw Staten hierover per brief geïnformeerd. 5.4 Het vertrek van de eind maart opgestapte directeur brengt een aantal onzekerheden mee als het gaat om continuïteit en uitvoering van overeengekomen activiteiten. De Raad van Toezicht van Stichting Merk Fryslân heeft inmiddels een interne en externe interim manager aangesteld om het vertrek op te vangen. De stichting wil met deze beheersmaatregelen continuïteit borgen, waarbij (versnelde) uitvoering van activiteiten prioriteit heeft. Het aan Merk Fryslân beschikbaar gestelde budget is taakstellend voor de uitvoering van de activiteiten. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Watertechnologie

Langjarige financiering Wetsus geregeld Aantal projecten Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid

Agrofood

Aantal projecten (ketenprojecten en crosssectorale projecten) Aantal projecten

Zorgeconomie Onderwijs en arbeidsmarkt Doefonds Breedband

Projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt Aantal gehonoreerde leningen Aantal gehonoreerde participaties Inrichting Breedbandloket Inrichting Breedbandfonds Aantal gehonoreerde fondsaanvragen

Toelichting Zorgeconomie: Zie toelichting bij 3.1 vorige bladzijde.

34

Streefwaarden 2015 Geregeld t/m 2020 5 stijging 5 8 7 7 3 In uitvoering In uitvoering 5

Prognose 2015

Breedband: Met de geselecteerde Fondsbeheerder voor het Breedbandfonds Fryslân BV zal worden afgesproken dat er voor het eind van 2015 nog een eerste oproep tot het indienen van financieringsaanvragen zal worden gepubliceerd. Daadwerkelijke beoordeling en honorering van binnen deze eerste indieningsronde ingediende financieringsaanvragen zullen echter pas in het begin van 2016 plaatsvinden. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân De programmalijn Friese Wouden ontwikkelen wij verder in nauwe samenwerking met de Zuidoost-gemeenten en de stakeholders. De programmalijn Elfsteden gaan wij verder vormgeven op projectniveau en binnen de nieuwe regiomarketingstructuur. Wij gaan samen met de Friese gemeenten en het Friese toeristische bedrijfsleven de huidige routenetwerken wandelen, fietsen en varen robuuster maken. Wij gaan een programma opzetten om de ‘witte plekken’ binnen de huidige routenetwerken te verwijderen. Wij zorgen voor een toeristische koepeldatabase. Wij brengen in 2014 een toerismeatlas uit en gaan zorgen voor een monitoringsysteem. Wij organiseren verschillende expertsessies om de sector recreatie en toerisme te helpen nieuwe en slimme verdienmodellen te ontwikkelen waar de gebruikers actief aan bijdragen. Uitvoering Toeristisch Programma Wadden Provincie en gemeenten gaan samen met andere stakeholders aan de slag met projecten uit het Toeristische Programma Friese Wadden. We werken ook aan waddenbrede projecten, samen met andere provincies en Werelderfgoed Waddenzee-partners. 2. Het Friese Merenproject Het Friese Merenproject staat beschreven in de paragraaf Grote projecten.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Diverse onderdelen uit het programma Gastvrij Fryslân krijgen nu via concrete opdrachten vorm. Voor de programmalijn Friese Wouden ontwikkelen wij een uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt eveneens voor de routenetwerken wandelen, fietsen en varen. Voor het toeristisch programma Wadden wordt een koepelaanvraag voorbereid in relatie tot het Waddenfonds. De verschillende trajecten worden voor de zomer afgerond en vervolgens vertaald in een totaal uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân, dat in november aan uw Staten zal worden voorgelegd. Met dit uitvoeringsprogramma wordt duidelijk op welke wijze de op 26 maart 2014 vastgestelde toeristische ambities gerealiseerd kunnen worden. De middelen die momenteel beschikbaar zijn, zijn voor de voorbereidingsfase toereikend, maar daarentegen veel te beperkt om de ambities te verwezenlijken. Dit is de reden dat in de ‘kolom beleid’ de verschillende onderdelen geel zijn ingekleurd. In november willen wij derhalve uw Staten een voorstel doen voor de financiering van het uitvoeringsprogramma. Dat de huidige middelen niet voldoende zijn om de in 2014 vastgestelde ambities te verwezenlijken is in het informatiedossier opgenomen. In het informatiedossier is uitgegaan van een financiële impuls van € 20 miljoen voor de periode van vier jaar (2016-2019). (Prestatie)indicatoren Onderwerp Stimulering WiFi Koepeldatabase Onderwerp Ontwikkeling sector Recreatie en Toerisme

Indicator Aantal toeristische locaties met WiFi De koepeldatabase is in 2015 helemaal op orde. Indicator Aantal overnachtingen Aantal bezoeken Omvang bestedingen Aantal banen

35

Streefwaarden 2015 47 Gereed voor ontsluiting Streefwaarden 2017 10,5 miljoen 62,8 miljoen € 1,2 miljard 20.000

Prognose 2015 ? Prognose

Toelichting Stimulering Wifi: Het betreft hier een subsidieregeling waarvoor 47 toeristische locaties, die expliciet in de regeling vermeld worden in aanmerking kunnen komen. Wij hebben ondersteuning van de Fryslân Ring ingeschakeld om deze locaties te stimuleren subsidieaanvragen in te dienen en hen te begeleiden bij de planvorming en de realisatie van een wifi-netwerk, alsmede het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag. Ondanks deze inspanning van onze kant om toeristische locaties proactief te stimuleren subsidieaanvragen in te dienen en wifi-netwerken te realiseren, zijn wij vergaand afhankelijk van de toeristische locaties zelf wat betreft de mate waarin er ook daadwerkelijk van de regeling gebruik zal worden gemaakt. Vanwege de afhankelijkheid van derden (de betreffende 47 toeristische locaties) is het derhalve lastig om een prognose voor 2015 af te geven voor het aantal toeristische locaties dat daadwerkelijk met behulp van de provinciale subsidie een wifi-netwerk zal hebben gerealiseerd. Ontwikkeling recreatie en toerisme: Op 17 maart hebben wij de monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 vastgesteld. Deze rapportage is aan uw Staten ter kennisgeving aangeboden. Graag verwijzen wij u daarnaar. Op dit moment zijn wij niet in staat om gerichte prognoses te schetsen voor de vier indicatoren voor de ontwikkeling van de sector Recreatie en Toerisme. In dat kader zijn wij erg afhankelijk van nietbeïnvloedbare factoren, waarbij de weersomstandigheden de meest bepalende is. Daarnaast zijn wij voor de effectmeting afhankelijk van meerdere onderzoeken die periodiek niet tegelijkertijd verschijnen. Derhalve willen wij uw Staten jaarlijks meer op detailniveau een jaar achteraf rapporteren via de jaarlijkse monitoringsrapportage, zodra wij over alle informatie kunnen beschikken. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.3 Duurzame energie 6.3.1. Vanuit de verschillende rollen van de provincie gaan we het programma duurzame energie uitvoeren. 6.3.2. De provincie faciliteert het Friese bedrijfsleven en stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie (o.a. zonneweides) en energiebesparing die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE. 6.3.3. We geven uitvoering aan de besluiten van PS omtrent de realisatieopgave voor 530,5 MW windenergie in Fryslân. Zo maken we een regeling voor dorpsmolens, onderzoeken de mogelijkheden van deelname aan een park in het IJsselmeer en komen met een voorstel voor een uitvoeringsorganisatie inclusief Friese spelregels. 6.3.4. Met corporaties en zorginstellingen ontwikkelen we samen een plan voor energiebesparing en zonnestroom. 6.3.5. Bij het project De Nieuwe Afsluitdijk zoeken we naar innovatieve vormen van duurzame energie op de Afsluitdijk. 6.3.6. In nauwe samenwerking met de Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF), de Energiewerkplaats, de Friese Milieufederatie en Doarpswurk faciliteren we lokale en kleinschalige initiatieven. 6.3.7. Jaarlijks leveren we onder andere via de Friese energiepremie een bijdrage aan het verbeteren van 3.000 woningen met minimaal twee energielabels. 6.3.8. We ondersteunen Friese gemeenten in de lokale aanpak rond energiebesparing. 6.3.9. We ondersteunen pilots op het gebied van energieneutraal renoveren, waaronder een project van Sudwest Fryslan. 6.3.10. We zoeken gericht naar mogelijkheden voor (inter)nationale samenwerking en verwerving van Europese middelen voor de nieuwe Europese programmaperiode. De nieuwe Afsluitdijk (DNA) staat beschreven in de paragraaf Grote projecten.

36

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 6.3.1. De uitvoering van het programma duurzame energie verloopt voorspoedig. Zo groeit het aantal lokale en kleinschalige energie initiatieven en lopen we voor op de doelstelling voor wat betreft zonnestroom. Het budget voor 2015 staat nu al in de min en daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget naar voren te halen. De consequentie hiervan is wel dat het budget vanaf 2016 ontoereikend zal zijn voor de uitvoering van de resterende periode van het door uw vastgestelde programma duurzame energie. Conform de besluitvorming over dit Uitvoeringsprogramma gaan wij passende financieringsvoorstellen indienen. Ten aanzien van de uitvoering van de landelijke subsidieregeling ‘Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ wordt nu voorgesteld om het budget een jaar op te schuiven, vanwege het voornemen om de regeling met een jaar te verlengen conform het gesloten convenant met het ministerie van Infrastructuur & Milieu. 6.3.2 Het faciliteren van businesscases staat feitelijk nog in de kinderschoenen, met name het “kleinere MKB” heeft nog veel moeite met het uitwerken van hun ideeën naar haalbare businesscases. Wij willen onze faciliterende rol hierin uitbouwen, zodat er kwalitatief betere projecten uit het FSFE gefinancierd kunnen gaan worden. Daarnaast hebben we een verkenning van verdere duurzaamheidsmaatregelen met behulp van grootschalige zonnestroom voor het nieuwe Thialf ontvangen. We zijn voornemens om het voorwaardelijk REP budget voor energiedoelstellingen hiervoor aan te wenden en komen hier bij de 2e BERAP op terug. 6.3.7. De Friese energiepremie regeling is eind 2013 gestart. Inmiddels hebben 6.000 Friese woningeigenaren een subsidie aangevraagd. Het aantal aanvragen voldoet aan de verwachtingen, alleen blijft het aantal maatregelen per aanvraag achter ten opzichte van de prognose. Mede op verzoek van het Friese MKB gaan wij een voorstel bij de 2e Berap indienen om de regeling met enkele jaren te verlengen en meer innovatieve aspecten (zoals zonnestroom en energieneutraal renoveren) hierin onder te brengen, zodat de uitgelokte investering hoger wordt en daarmee het werkgelegenheidseffect. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Besparing energie

Energiebesparing in PJ per jaar

Productie duurzame energie Werkgelegenheid

Duurzame energieproductie in PJ per jaar Aantal arbeidsplaatsen

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Uitgezet vermogen

37

Streefwaarden 2015 Verdere energiebesparing Hogere duurzame energieproductie Stijging aantal arbeidsplaatsen Zie jaarplan Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV

Prognose 2015

II




Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

202 7.917 0 8.120

0 -2.493 0 -2.493

15 1.478 -642 852

0 0 0 0

187 8.932 642 9.761

0 0 0 0

4.040 125.769 37.479 175 0 8.661 176.124 -168.005

0 -7.997 -4.522 0 0 0 -12.519 10.026

871 21.647 1.903 0 10 2.309 26.740 -25.889

624 78.133 24.098 0 15 0 102.871 -102.871

2.545 33.986 16.000 175 -25 6.352 59.033 -49.272

0 0 0 0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V

A A A A A B B B B B B

5 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 2


gedeelte geclausuleerd budget FMP afstandsbediening vrij geven innovatiecluster Drachten REP budget FMP categorie A budget FMP A7 Westergo StartLife Water TA27 breedband cofinancieringsbudget duurzame energie asbest en zonnepanelen categorie B budget FMP toerisme beleid/topattractie voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma aanpassing GS 25-11-2014 electric only Butenfjild

38

3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel I


Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 1. Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Transitie Sociaal beleid en zorg dat op 23 januari door PS is vastgesteld 2. Zorgvuldige afbouw subsidierelaties maatschappelijke organisaties

Beleid

Tijd

Geld

3. Transformatie CMO Partoer naar FSP 4. 5. 6. 7.

Inclusieve beleidsontwikkeling in kerntakenbeleid Uitvoering via streekagenda’s en programma demografische ontwikkelingen. Er wordt uitvoering gegeven aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden Lopende projecten in het sociaal-fysieke en economische domein in de aandachtsgebieden (Oost – en Weststellingwerf) voortzetten. 8. Er wordt uitvoering gegeven aan Social Return (SR) 9. In het kader van pilot Kaljouw omtrent de beroepen- en opleidingen-structuur in de zorg, wordt een analyse gemaakt van de zorgvraag in 2030. 10. Zorgeconomie: integraal uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. (Prestatie)indicatoren Onderwerp SROI Maatschappelijke organisaties Maatschappelijke organisaties Sociale interventies

4. 5.

Indicator Realisatie kennisknooppunt voor Fryslân Gefaseerde afbouw van structurele subsidierelaties 2015-2018 Needfûns 2015-2019: Beschikbaar stellen bij knelpunten Aantal projecten

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 - Sport 1. Ondersteunen en aanjagen breedtesport via expertisecentrum Sport Fryslân. 2. Stimuleren Friese sporten. a. Subsidiering Friese sportbonden. b. Verankering friese sporten in het onderwijs. c. Subsidiëren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten. d. Masterplan Fryske sporten. 3. Talentontwikkeling. a. Ondersteuning sporttalenten Topsport Noord. b. Versterking kernsporten en talentontwikkeling via Topsport Noord. 4. Sportevenementen en sportgala. a. Subsidieren grootschalige sportevenementen. b. Ondersteunen Sportgala Fryslân. 5. Ondersteuning Centrum Topsport Onderwijs Heerenveen.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator / nulmeting Sportklimaat / bewegen Fryske sporten Talentontwikkeling

Het aantal inwoners in Fryslân dat voldoet aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB ) Het aantal leden van de Fryske sporten Het aantal talentvolle sporters in Fryslân

39

Streefwaarden 2015 operationeel 11 organisaties

Prognose 2015

Liefst nul Minimaal 5

Beleid

Streefwaarden 2017/2018 Voldoet aan NNGB (4-17 jaar 50%; 18-54 jaar en 55+: 70%) Toename van 10% (ten opzichte van 2013 of 2014) Toename van 10% (ten opzichte van 2014)

Tijd

Geld

Prognose 2015

II




Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten


0 0

0 0

7 7

0 0

-7 -7

0 0

4.774 3.042 1.449 9.265 -9.265

-82 -350 0 -432 432

1.540 121 386 2.047 -2.040

49 242 0 292 -292

3.267 3.029 1.063 7.359 -7.366

0 0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: III 6 sociale agenda uitvoeringskosten IV B 12 transitiemiddelen sociaal beleid & zorg

40

3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS Portefúljehâlders: J.A. de Vries I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 1. In steviger basis fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer. 2. In steviger produksjeklimaat yn Fryslân en de partisipaasje dêryn te befoarderjen. 3. Oare aktiviteiten dy’t in bydrage leverje oan de mienskip en dy’t wy mei in tydlike ympuls ta stân bringe wolle. 4. Útfiering fan it Brûsfûns om partisipaasje, meartalichheid en mienskipssin te fersterkjen. 5. In kultureel klimaat (werûnder festivals) dat him wat aard en kwaliteit oanbelanget merkber en posityf ûnderskiedt yn Europa en bydraacht oan Ljouwert as Kulturele Haadstêd. 6. Fia de sintrale Bibleteektsjinst soargje wy it foarsjenningennivo yn stân te hâlden. 7. Der wurdt yn gearwurking mei Tresoar in sa grut mooglik publyk berikt foar it fysike kulturele erfgoed en it Ferhaal fan Fryslân. 8. In leechdrompelich oanbod fan kultueruterings, kultueredukaasje en amateurkeunst yn Fryslân foar alle leeftiidsgroepen. 9. Troch it oanbod te stimulearjen jouwe wy romte om talentontwikkeling te ûntwikkeljen, u.o. troch it útrikken fan priizen. 10. It realisearjen fan in doarsum kolleksjesintrum / museumdepot.

Belied

Tiid

Jild

7. Dit fynt har beslach yn it Deltaplan Digitalisearing Kultureel Erfguod (DDKE). De útfiering fynt tusken 2014 en 2018 fasearre plak en foarsjocht yn de digitalisearing en beskikberstelling fan replik en ûnreplike Fryske erfgoudkollekties. Tresoar is lûker en ferantwurdlik foar dit projekt. It projekt is yn septimber 2014 starten. Op dit stuit fynt ferlet de ôfrûning fan de oanbestegingsfase plak. De ferskate dielprojekten koene derom pas per 1 maart 2015 starte. It projek hat fertraging oprûn dy’t binnen de rintiid (ein 2018) fan it projekt ynhelle wurde sil. (Prestaasje)yndikatoaren Ûnderwerp Yndicator Kulturele Tal dielnimmende minsken yn Fryslân partisipaasje Kulturele Tal struktureel stipe ynstellings yn de ûntjouwing basisynfrastruktuer Kulturele Ferskaat yn it oanbod fan dissiplines ûntjouwing Kulturele Tal projekten dat troch it Brûsfûns ta stân brocht ûntjouwing wurdt Kultureel Oprjochtsjen fan in Evenemintefûns oanbod KultuerTal skoallen, primêr ûnderwiis, dat aktyf ynset op edukaasje kultueredukaasje (KEK-ynventarisaasje) KultuerTal skoallen, primêr ûnderwiis, dat in trochgeande edukaasje learline op ien fan de fakgebieten fan kultueredukaasje ta stân bringt (KEKynventarisaasje)

Doelwearde 2015 38% (2016)

Prognoaze 2015

24* 8 dissiplines 7 oprjochte 60% fan alle skoallen 7% fan alle skoallen

* Yn 2014 binne wy fan 24 nei 22 ynstellings gongen. Dat hat te krijen mei it ophefjen fan de ynstelling Anna Blamanhuis. De kolleksje is ûnderbrocht by de Bibleteekservice Fryslân. Dêrneist binne de Jeugdorkesten tafoege oan Keunstwurk. Winske resultaten Beliedsmêd 8.2 – Erfgoed 1. Behâld en ûntwikkeling kultuerhistoaryske wearden 2. Restauraasje en fernijend wergebrûk karakteristike gebouwen 3. Beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden

41

Beleid

Tijd

Geld

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Restauraasje, ûnderhâld en nije funksjes fan karakteristike gebouwen Leechkommende tsjerkegebouwen Terpen

Yndikator 2013 30

Tal restauraasjes en oare funksjes Tal leechkommende tsjerkegebouwen mei in oplossing foar in nije of njonkenbestimming Tal oankochte terpen of terpen dêr’t behearsoerienkomsten foar ôfsletten binne

Doelwearden 2014 2015 30 50

8

8

8

2

2

2

Prognoaze 2015 2016

Taljochting It tal restauraasjes en oare funksjes sil yn 2015 leger dan 50 wêze omdat der yn 2014 mei de subsydzjeregeling monumingen al 1 mln fanút de middels 2015 (quick win WFF) brûkt is. Yn it jierferslach 2014 is ek oanjûn dat de prestaasje foar 2014 foars heger wie. Winske resultaten Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren Taal 1. De Kampanje Praat mar Frysk makket ek yn 2015 Friezen bewust fan de ekstra wearde fan meartaligens en fergruttet de sichtberens fan it Frysk yn it iepenbiere libben. 2. Fierder mei it nije taalsurvey, om in better ynsjoch te krijen yn de taalsosjologyske situaasje yn ús provinsje. 3. Fanwegen it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen foar minderheden befoarderet de provinsje de foarming fan gemeentlik taalbelied yn de fúzjegemeenten. 4. Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk stimulearret de provinsje de sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch, it bedriuwslibben en yn ICT-tapassings. 5. De trochgeande learline Frysk yn de VVE, it primêr ûnderwiis en it fuortset ûnderwiis wurdt fuortsterke en it materiaal oanbod dêrmei anneks wurdt ta stân brocht. 6. It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in ynternasjonale, meartalige kontekst. 7. De provinsje Fryslân hat yn 2015 in goede gearwurking mei oare minderheidstaalregio’s fia it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). 8. It Orgaan foar de Fryske taal advisearret, lykas fêstlein yn de Wet gebrûk Fryske taal, oer it ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn relaasje ta it Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach. 9. De provinsje sil yn 2015 it streektaalbelied ferbreedzje Media 10. Omrop Fryslân fersoarget mei oare mediapartners de ferslachjouwing op ferskate mediaplatfoarms fan de (ûntwikkeling fan) aktiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. 11. Yn 2014 wurdt it Fryske Mediafûns ek wer iepensteld foar bysûndere sjoernalistike projekten. 12. Ek yn it nije mediabestel is der sprake fan in selsstannige regiodekkende stjoerder mei in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring, dy’t op deistige basis beskikber is op ferskate platfoarms. 13. Omrop Fryslân, de regionale deiblêden, lokale omroppen en oare media wurkje mei elkoar gear yn in regionaal mediasintrum.

42

Beleid

Tijd

Geld

Winske resultaten Letteren 14. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit fan de Fryske literatuer boargje. 15. De ferkeap fan Frysktalige boeken yn 2015 befoarderje mei aksjes en aktiviteiten om (nije) lêzers te berikken. 16. Yn 2015 sil de Fryske literatuer yn it ramt fan it projekt Books from Fryslân promoate wurde op de Frankfurter Buchmesse.

Beleid

Tijd

Geld

Taljochting 11. Op winsk en fersyk fan de Advyskommisje sil de regeling Frysk Mediafuns oanpast wurde moatte. Soks kin gefolgen hawwe foar it momint fan iepenstellen fan de tender, de advisearring fan de kommisje, en de beslutfoarming oer en utbetelling fan subsydzje yn 2015. 12. De foarnommen ryksbesuniging fan 17 miljoen op de regionale omroppen giet yn per 2017. Steatssiktaris Dekker hat oan de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) frege om mei in plan te kommen oangeande in nije organisaasjestruktuer foar de regionale omroppen, en om mei in ynfolling fan de taakstelling fan de 17 miljoen te kommen. It advys fan ROOS sil nei alle gedachten yn maaie oan de steatssiktaris oanbean wurde. Ut it rapport fan ROOS en de reaksje derop fan de steatssiktaris, moat bliken dwaan wat de posysje fan Omrop Fryslan yn it nije bestel weze sil. Wy sille us reaksje en lobby der op ofstimme. Útgongspunt foar us is in wetlike ferankering fan en bypassend budzjet foar Omrop Fryslân, basearre op de Europeeske ferdraggen, de Bestjoersofspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK), it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen fan minderheden en it Kaderferdrach foar Nasjonale Minderheden, de Keamermoasjes en de tasizzings nei oanlieding dêrfan fan steatssiktaris Dekker. It is noch net wis oft dy wetlike ferankering al yn 2015 run weze sil. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Taalbelied

Praat mar Frysk Praat mar Frysk Taaltaske

Streektalen

Streektalen

Persintaazje ynwenners yn Fryslân dat it Frysk ridlik oant tige goed: ferstiet praat lêst skriuwt Tal besikers website www.praatmarfrysk.nl Tal leden mienskippen sosjale media lykas Facebook en Twitter Tal troch gemeenten oan âlden útrikte taskes by berten

Nulmjitting 2007 / 1e mjitting 2012

2014

Doelwearde 2016

94 % 74 % 76 % 30 % 60.000

67.500

75.000

18.000

19.000

20.000

yn 2012 7.000

8.000

9.000 (by 90% fan it tal berten) ree

10.000

Ynventarisearjend ûndersyk foar oanfraach erkenning fan it Biltsk ûnder Europeesk Hânfêst Útbringen nije taalatlas

Prognoaze 2015

95 % 75 % 80 % 35 %

yn 2012 50.000 yn 2012 15.841

ree

(Prestaasje)yndikatoaren Ûnderwerp Yndicator Taalwet Tal gemeenten mei algemien taalbelied Mediabestel Regiodekkende stjoerder mei folslein Frysktalige programmearring en dekkende finansiering Mediasintrum Regionaal mediasintrum Letteren

2015

Tal Fryske titels yn bûtenlânske oersetting

43

Doelwearde 2015 alle ta stân brocht oprjochte

Prognoaze 2015

Taalwet: ús belied en dat fan BZK is der op rjochte dat alle gemeenten nei oanlieding fan de Wet gebruk Fryske taal in taaloardering feststelle en (nij) taalbelied formulearje. Yn de praktyk docht bliken dat taalbelied net perfoarst de heechste prioriteit hat by alle gemeenten en dat it foldwaan oan de Wet gebruk Fryske taal mear tiid freget as wy yn it foar tocht hiene. Derneist is it fansels oan de B&W’s en de gemeenterieden om nij taalbelied te formulearjen en fest te stellen. Us ynset yn 2015 is wol om yn gearwurking mei it Orgaan foar de Fryske taal Dingtiid dit underwerp heger op de aginda te krijen by de Fryske gemeenten. Mediabestel: sjoch taljochting by 13 Winske resultaten Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. Ús bydrage oan de Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren. 2. It tal swakke en tige swakke skoallen yn Fryslân leit op it lanlik mêd. 3. De foardielen fan meartalich ûnderwiis ûnder de oandacht bringe by âlden en learkrêften. 4. De trochgeande learline fierder stal jaan. 5. Untheffingsbelied formuleare en útfiere wêryn’t ek partsjele ûntheffing mooglik wêze sil. 6. Yn gearwurking mei de Afûk in digitale learomjouwing ûntwikkelje foar Studio F dy’t ein 2015 ree wêze sil. 7. Beide Pabo’s biede in folslein programma foar neiskoalling yn it ramt fan it foech Frysk. 8. Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan de NHL. 9. Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis. 10. De untwikkeling fan it learlingfolchsysteem en de metoadeûnôfhinlike toetsing foar it Frysk yn it primêr en it fuortset ûnderwiis sil fierder stal jûn wurde. 11. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren stribje wy op in wize dy’t past by ús kearntaken nei in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 5. De wet dy’t parsjele ûnheffing troch DS mooglik makket is yngongen op 1 augustus 2014. Der is no in konseptbeliedsregel, der’t op it stuit oer oerlein wurdt mei it underwiisfjild. Dat lêste skriuwt de wet foar. Nei alle gedachten kin de beliedsregel dêrnei feststeld wurde, sadat er mei yngong fan skoaljier formeel 2015/2016 tapast wurde kin. It diedwurklik ferlienen fan parsjele untheffing foar it fak Frysk freget nei alle gedachten lykwols om ynset fan ekstra formaasje. Dat fanwegen it nei ferwachting grutte tal skoallen dat der om freegje sil. Sadwaande sille wy yn 2015/2016 nei alle gedachten wol de skoallen ynformearje kinne oer it te fieren ûntheffingsbelied en sille wy by steat wêze om folsleine ûntheffing te ferlienen . Mar parsjele ûntheffing sil nei alle gedachten earst fan it skoaljier 2016/2017 ferliend wurde kinne. Dat is ôfhinklik fan beslútfoarming fan PS oer de bekostiging fan de trochgeande learline yn 2016 (moasje PS by begruttingsbehanneling 2014). 6. It is by neier ynsjoch in better idee om de ymplemintaasje fan de digitale learomjouwing Frysk (StudioF/EdufryskPU) foar it primêr underwiis lyk oprinne te litten mei it evaluaasjesysteem foar it Frysk, en sadwaande yn 2016 beskikber te meitsjen. Dat jout minder druk foar de skoallen, sa hawwe se net twa fernijings op it mêd fan it fak Frysk efter elkoar. Dêrneist sille beide systemen op dizze wize better op elkoar oanslute sadat der yn ûnderwiiskundich perspektyf ek in slach makke wurde kin.

44

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator

Nulmjitting

Doelwearden 2014 2015

Ûnderwiiskundige kwaliteit

Tal swakke skoallen Tal tige swakke skoallen Tal twatalige pjutteboartersplakken

70 yn 2008 26 in 2008

< 15 <4

< 15 <4

100 yn 2010

175

200

Tal trijetalige basisskoallen Tal skoallen foar fuortset ûnderwiis mei in meartalige stream Gefolgen krimp foar ûnderwiis en ûnderwiisfoarsjennings

20 yn 2011

20 % (+/- 70) 4

25 % (+/- 80) 6

Frysk yn de foarskoalske perioade Frysk yn it primêr ûnderwiis Frysk yn it fuortset ûnderwiis Ûnderwiiskundige kwaliteit

3 yn 2011

Prognoaze 2015

2015

Frysk yn de foarskoalske perioade: troch wizigings yn wetjouwing en finansiering foar wat de pjutteboartersplakken oanbelanget, hawwe in soad plakken it dreech, en moatte se om dy reden slute. Dat is in lanlike untwikkeling, dy’t ek gefolgen hat foar it neistribbe tal twatalige pjutteboartersplakken yn 2015. Onhaalbare indicator ten aanzien van ontheffingsbeleid verwijderd

II


Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten



70 97 167

0 0 0

72 69 141

0 0 0

-2 28 26

0 0 0

19.897 23.553 4.739 102 3.612 51.904 -51.737

0 93 -195 0 0 -102 102

4.891 1.782 1.511 0 963 9.147 -9.005

1.129 14.698 1.638 0 0 17.465 -17.465

13.877 6.980 1.785 102 2.649 25.393 -25.367

0 0 0 0 0 0 0

Útstel begruttingswiziging: IV B 13 Kulturele Haadstêd 2018 IV B 14 Sintraal depot Fryslân IV B 15 UCF University Campus Fryslân

45

46

3.9

BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN

Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I


Gewenste resultaten Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Wij stellen een startnotitie op voor een integrale, strategische omgevingsvisie 2. Wij maken nieuwe afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoren 3. Op provinciale schaal regisseren wij beleidsinhoudelijk de gevolgen van demografische veranderingen. 4. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de waddengemeenten het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten. 5. Wij stellen een notitie vast voor de ruimtelijke begeleiding van het plaatsen van opstellingen voor zonne-energie.

Prestatie-indicatoren Onderwerp Omgevingsvisie Bedrijventerreinen en kantoren Demografische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Ruimtelijke faciliteren duurzame energie

Indicator Plan van aanpak omgevingsvisie is gereed. Geactualiseerde regionale plannen voor ontwikkeling bedrijventerreinen en kantoren voor de vier grote gemeenten. Bijeenkomsten ambassadeurs Fan Mear nei Better. In relevante beleidsterreinen demografische ontwikkelingen verankerd. Ruimtelijke afwegingskader voor het plaatsen van instellingen voor zonne-energie.

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Wij blijven door informeel vooroverleg proactief adviseren aan gemeenten en initiatiefnemers over ruimtelijke plannen. 2. Wij adviseren over ruimtelijke kwaliteit, door een provinciaal kwaliteitsteam in te zetten voor de advisering over gemeentelijke en provinciale projecten. 3. Wij faciliteren de uitvoering van landelijke experimentenprogramma’s over demografische ontwikkelingen 4. We implementeren de besluitvorming over windenergie in de bestaande kaders en regelgeving. 5. Samen met andere partijen coördineren we het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. 6.

Beleid

Tijd

Doelwaarde 2015 gereed gereed

Geld

Prognose 2015

3 gereed gereed

Beleid

Tijd

Geld

Wij ondersteunen de plannen voor verbetering van bestaande bedrijventerreinen.

Toelichting 6. In het budget Herstructurering bedrijventerreinen resteert voor 2015 nog € 77.805. Deze post dient als dekking voor het restant van 20% (max. € 76.906,-) van de vastgelegde subsidiebeschikking van de Nedcoatlocatie te Achtkarspelen, welke pas in 2016 hoeft te worden betaald. Vandaar dat een begrotingswijziging is bijgevoegd, om deze post door te schuiven naar 2016.

47

Prestatie-indicatoren Onderwerp Ruimtelijke kwaliteit

Demografische ontwikkelingen Coordinatie Waddenbeleid Waddenfonds

Bedrijventerreinen

Indicator

Doelwaarde 2015

Aantal samenwerkingsconstructies met gemeenten, corporaties en ruimtelijke kwaliteit. Aantal uitvoeringsprojecten gerelateerd aan Grutsk in het kader van streekagenda's Experimentenprogramma’s. Uitvoeringsprojecten binnen streekagenda’s College adviezen voor Friese bestuursleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Aantal verbeterde bedrijventerreinen

p.m..

p.m. 10 college-adviezen DB 3 college-adviezen AB Voorbereiding eventuele zienswijze begroting waddenfonds p.m

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.3 – Wonen 1. We stimuleren de herstructurering van woningen en de woonomgeving in 2015 voor het laatst via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV3bereiden een voorstel voor het voortzetten van de stedelijke 2. Wij vernieuwing voor (Herstructurering naoorlogse Friese woningvoorraad 3. Wij adviseren over en beoordelen gemeentelijke woonplannen, daarmee stimuleren we dat gemeenten hun woningvoorraad op een voldoende kwaliteitsniveau brengen, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen

Prestatie-indicatoren Onderwerp Herstructurering en opknappen woonomgeving

Aanvalsplan Woningmarkt Gemeentelijke woonplannen

II

Indicator Herstructureren van 2.000 tot 3.000 woningen en het gelijktijdig opknappen van de woonomgeving en het stimuleren van het transformeren van maximaal 25 leegstaande/ vrijkomende panden en/of locaties in het bestaand bebouwd gebied t/m 2015 De doelen van het aanvalsplan woningmarkt zijn geformuleerd binnen het programma Wurkje foar Fryslân Aantal beoordeelde gemeentelijke woonplannen

Prognose 2015

Beleid

Tijd

Doelwaarde 2015 2000-3000 woningen t/m 2015 Max 25 locaties/panden t/m 2015 Gereed

Geld

Prognose 2015

p.m.

Inzet beschikbare middelen Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten



0 260 260

0 0 0

52 220 273

0 0 0

-52 40 -12

0 0 0

304

0

77

26

201

0

12.611 8.675 260 3.530 25.380 -25.119

-1.328 0 0 0 -1.328 1.328

744 402 23 941 2.187 -1.914

7.605 5.814 0 0 13.445 -13.445

5.590 2.459 237 2.589 11.076 -11.088

0 0 0 0 0 0

48

Voorstel begrotingswijzigingen: IV B 16 herstructurering bedrijventerreinen toppermiddelen IV B 17 plan Venekoten-centrum

49

50

3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: J.A. de Vries

II


Exploitatie Bedragen x € 1.000 Baten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Baten Lasten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Lasten Baten - Lasten


Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2015

144.548 68.197

0 0

36.294 11.210

0 0

108.254 56.987

0 0

16.185 21.992 49 6.895 4.488

9.200 517 0 0 0

0 7.945 0 0 0

0 0 0 0 0

6.958 13.530 49 6.895 4.488

0 0 0 0 0

8.639 0 270.994

0 0 9.717

2.166 12 57.627

0 0 0

6.473 -12 203.649

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.665 0 0 7.830

0 -200 0 0 87

0 13 0 0 66

0 0 0 0 0

0 4.852 0 0 7.677

0 0 0 0 0

8.639 0 21.134 249.860

0 0 -113 9.830

1.756 0 1.835 55.792

1.053 0 1.053 -1.053

5.830 0 18.359 185.290

0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: I 10 verstrekken van hybride kapitaal aan de Nederlandsche Waterschapsbank I 11 openbare Europese aanbesteding vermogensbeheer I 12 dividend Alliander I 13 accountantskosten Budget

Planning PS/GS

Begroting 2015 (bedragen x € 1.000)

PS voorwaardelijk RSP REP Engergy Valley RSP REP provinciefonds Autonome middelen jeugdzorg GS voorwaardelijk DU programmatische aanpak stikstof PAS

625 69 4.070

Totaal

1.465 6.229

Werk voor derden: Wachtplaatsen nabij PM-sluis Lemmer. De vervanging van de reguliere wachtvoorziening is in 2014 conform planning gerealiseerd. In overleg met de beheerder (RWS) zal de locatie voor de nieuwe voorziening t.b.v. duwbakken worden aangepast. Uitvoering hiervan zal in het 2e kwartaal van 2015 plaatsvinden. Werk voor derden: Vaargeul de Boontjes. Project zit in de financiële afronding. 51

52

PROGRAMMA 11 – INZET NUON-MIDDELEN Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Inleiding In de beraps in 2014 is de voortgang van de uitvoering van Wurkje foar Fryslân voor alle thema’s per maatregel weergegeven aan de hand van de fase waarin de maatregelen zich op dat moment bevond. De tabellen die het inzicht in de status van de verschillende maatregelen weergaven zijn geactualiseerd. Op maatregelniveau is de voortgang weergegeven in programma 11. Op projectniveau wordt gerapporteerd in een aparte bijlage. Algemeen aandachtspunt vooraf Een algemeen aandachtspunt voor het programma Wurkje foar Fryslân is dat uit contacten met ondernemers, belangenorganisaties en adviesorganen blijkt dat enkel het in de markt zetten van subsidie- en kredietfaciliteiten voor het MKB vaak onvoldoende effectief is. Een groot aantal ondernemers is niet in staat om hier aanspraak op te maken. Het ontbreekt veelal aan voldoende informatie, voldoende capaciteit en kennis om tot een goed businessplan en een goede aanvraag te komen. Om de middelen effectiever in te zetten willen wij een ondersteuningsstructuur in het leven roepen waarmee ondernemers actief van informatie worden voorzien en waarmee we ondernemers kunnen ondersteunen in het opstellen van businessplannen en aanvragen. In overleg met ondernemersorganisaties en partijen die bekend zijn met deze thematiek, zijn we op zoek naar de meest effectieve werkwijze en organisaties. Hierover informeren we u op een later moment.

Beleidsveld 11.1 – Vergroten innovatief vermogen Wat wilden we bereiken? Vergroten van het innovatievermogen (kennisintensiteit, arbeidsproductiviteit) van met name het MKB, waarbij de provincie zich vooral richt op het scheppen van randvoorwaarden voor samenwerking, kennisuitwisseling en (co)financiering van bedrijfsinstrumenten. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.1 Vergroten innovatief vermogen 2 Onderzoeksfaciliteiten Agrofood 5 Demo-/ proefopstellingen watertechnologie 7 Samenwerking ondernemers overheid onderwijs toerisme & recreatie 15 Faciliteit circulaire economie 18 Innovatie duurzame energiebesparing, hergebruik en energieproductie 10 Budget financiering incidentele projecten economische structuurversterking

Belied

Tiid

Jild

Toelichting Maatregelen 15 & 18: Het lijkt lastig om in de huidige markt een ‘plus’ te realiseren vanuit Wurkje foar Fryslân. De behoefte van de markt is diffuus en niet eenvoudig te duiden. Dat betekent dat het opstellen van (een) specifieke regeling(en) wellicht niet tot de meest effectieve inzet van middelen leidt. Via onder andere ‘eigen onderzoek’ en een analyse van Urgenda zoeken we naar mogelijkheden om de middelen zo effectief mogelijk te bestemmen voor circulaire economie en duurzame energie om tot businessontwikkeling te kunnen komen.

53

Wat is de status per maatregel?

5

Demo-/ proefopstellingen watertechnologie

7

Samenwerking ondernemers overheid onderwijs toerisme & recreatie

15

Faciliteit circulaire economie*

18

Innovatie duurzame energiebesparing, hergebruik en energieproductie

Uitvoering

Onderzoeksfaciliteiten Agrofood

Voorbereiding uitvoering

2

(Aanvals)plan

Beleidsvorming

Maatregel

10 Budget financiering incidentele projecten economische structuurversterking * Indien twee status-vakjes zijn ingevuld, zijn er reeds middelen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld aan (incidentele) kansrijke projecten. Voor het restant van de middelen wordt nog uitgewerkt hoe deze het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.

Beleidsveld 11.2 – Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering Wat wilden we bereiken? Beschikbaarheid van Bedrijfsfinanciering (kapitaal) voor situaties waarbij de markt tekort schiet, zoals voor jonge startende ondernemingen, groei en export. Hierbij gaat het erom de drempel voor het MKB tot de financiële sector te verlagen. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.2 Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering 11 Strategische innovatiefaciliteit(en) 12 Strategische groeifaciliteit(en) 13 Prime movers faciliteit (Opengesteld als ‘vestigingsregeling’) 14 Fund of funds

Belied

Tiid

Jild

Toelichting Maatregel 13: De mate van revolverendheid van deze maatregel zoals deze in de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân is benoemd, is bij de uitwerking van de regeling (de Vestigingsregeling) verhoogd van 80% naar 90%. Wat is de status per maatregel?

13

Prime movers faciliteit(en)

14 Fund of funds * Indien twee status-vakjes zijn ingevuld, zijn er reeds middelen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld aan (incidentele) kansrijke projecten. Voor het restant van de middelen wordt nog uitgewerkt hoe deze het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.

54

Uitvoering

Strategische groeifaciliteit(en)


Strategische innovatiefaciliteit(en)*

12

(Aanvals)plan

11

Beleidsvorming

Maatregel

Beleidsveld 11.3 – Vergroten organiserend vermogen Wat wilden we bereiken? Vergroten van het organiserend vermogen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix), waarbij de provincie een stimulerende en coördinerende rol vervult. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.3 Vergroten organiserend vermogen 1 Marketing-/ exportbevordering Agrofood 3 Clusters en netwerken Agrofood 4 Internationale propositie/acquisitie 6 Clusters en netwerken watertechnologie 8 Clusters en netwerken toerisme & recreatie 9 Evenementenfonds 16 MKB internationaal ondernemen 17 Verbeteren vestigingsklimaat 19 Clusters en netwerken zorg/healthy ageing

Belied

Tiid

Jild

Toelichting Maatregelen 1, 4 en 16: Op 20 mei 2015 besluiten uw Staten over het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In het aanvalsplan stellen we u voor om de maatregelen 1, 4 en 16 anders te benoemen en de middelen te herverdelen, passend bij de behoefte van de markt. In deze berap lopen we niet vooruit op uw besluitvorming, dus hier vindt u nog de ‘oude maatregelen’. Maatregel 9: Het oorspronkelijke streven was om het evenementenfonds voor 20% revolverend in te zetten. Omdat het evenementenfonds volledig zal worden ingezet voor evenementen uit het bidbook van LWDKH18 en de opbrengst van deze evenementen is meegenomen in de dekking van het volledige bidbook blijkt het niet mogelijk om dit bedrag als lening te verstrekken. Voorgesteld wordt om het volledige bedrag van € 4 miljoen als subsidie te verstrekken. Dit wordt opgevangen doordat de mate van revolverendheid op programmaniveau gehandhaafd wordt. Op andere onderdelen (bijvoorbeeld bij maatregel 13) is de mate van revolverendheid namelijk verhoogd. Wat is de status per maatregel?

Clusters en netwerken Agrofood

4

Internationale propositie/acquisitie

6

Clusters en netwerken watertechnologie*

8

Clusters en netwerken toerisme & recreatie

9

Evenementenfonds

16

MKB internationaal ondernemen

17

Verbeteren vestigingsklimaat

19 Clusters en netwerken zorg/healthy ageing * Indien twee status-vakjes zijn ingevuld, zijn er reeds middelen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld aan (incidentele) kansrijke projecten. Voor het restant van de middelen wordt nog uitgewerkt hoe deze het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.

55

Uitvoering

3


Marketing-/ exportbevordering Agrofood

(Aanvals)plan

1

Beleidsvorming

Maatregel

Beleidsveld 11.4 – Versterken Menselijk Kapitaal Wat wilden we bereiken? Versterking van het Menselijk Kapitaal (gekwalificeerd arbeidsaanbod) en de kennisinfrastructuur (onderzoek en ontwikkeling), waarbij de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen maar de provincie ondersteuning biedt in de vorm van afstemming, stimulering, advies en (soms cofinanciering). Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.4 Versterken Menselijk Kapitaal 20 Voorstudie vraagsturing 21 Bedrijfsopleidingen 22 Werkloosheidsbestrijding 23 Praktijkgericht opleiden 24 Doorstroming onderwijskolom 25 Praktijkgericht onderwijsstructuur 26 Budget financiering incidentele projecten

Belied

Tiid

Jild

Wat is de status per maatregel?

22

Werkloosheidsbestrijding

23

Praktijkgericht opleiden

24

Doorstroming onderwijskolom

25

Praktijkgericht onderwijsstructuur*

Uitvoering

Bedrijfsopleidingen*


Voorstudie vraagsturing

21

(Aanvals)plan

20

Beleidsvorming

Maatregel

26 Budget financiering incidentele projecten * Indien twee status-vakjes zijn ingevuld, zijn er reeds middelen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld aan (incidentele) kansrijke projecten. Voor het restant van de middelen wordt nog uitgewerkt hoe deze het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.

Beleidsveld 11.5 – Verbeteren kwaliteit leefomgeving Wat wilden we bereiken? Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving door onder meer goed voor onze beeldbepalende panden te zorgen en een kwaliteitsslag in de woningvoorraad te stimuleren. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.5 Verbeteren kwaliteit leefomgeving 27 Renovatieregeling goedkope koopwoningen 28 Participatieregeling bijzondere huurprojecten 29 Financieringsregeling sociale huur (voorheen corporatieregeling) 30 Herbestemmingsregeling bestaande panden 31 Expeditie Fryslân/ woonoffensief 32 Projectfinanciering urgente projecten 33 Monumentenregeling (deels bij 11.6) 34 Aanvullen cultuurfonds 35 Inventarisatie karakteristieke bebouwing 36 Budgetfinanciering incidentele projecten

56

Belied

Tiid

Jild

Toelichting Maatregel 34: De middelen in het Cultuurfonds worden binnen dat fonds revolverend ingezet. Maatregel 35: De inventarisatie is uitgevoerd, maar voor een lager bedrag dan door Provinciale Staten was vastgesteld. Wat is de status per maatregel?

28

Participatieregeling bijzondere huurprojecten

29

Financieringsregeling sociale huur (voorheen corporatieregeling)

30

Herbestemmingsregeling bestaande panden

31

Expeditie Fryslân / woonoffensief

32

Projectfinanciering urgente projecten

33

Monumentenregeling (deels bij 11.6)

34

Aanvullen cultuurfonds

35

Inventarisatie karakteristieke bebouwing

Uitvoering

Renovatieregeling goedkope koopwoningen


27

(Aanvals)plan

Beleidsvorming

Maatregel

36 Budgetfinanciering incidentele projecten* * Indien twee status-vakjes zijn ingevuld, zijn er reeds middelen beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld aan (incidentele) kansrijke projecten. Voor het restant van de middelen wordt nog uitgewerkt hoe deze het meest effectief en efficiënt ingezet kunnen worden.

Beleidsveld 11.6 – Realiseren tijdelijke werkgelegenheid / vooruitlopende projecten op WfF en Quick Wins WfF Toelichting op projecten De status van deze projecten wordt niet apart benoemd zoals bij de maatregelen wel het geval is. De projecten zijn namelijk allemaal ‘uitvoeringscomponenten’ van de verschillende maatregelen. In de eerste en tweede berap van 2014 werd over de projecten gerapporteerd in de betreffende beleidsprogramma’s of in de paragraaf grote projecten. Inmiddels is het aantal projecten dusdanig groot dat ervoor gekozen is om de rapportage van deze projecten in een separate bijlage op te nemen: Rapportage WfF-projecten.

57

II


Exploitatie Bedragen x € 1.000


Baten Reserves Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Reserves Totaal Lasten Baten – Lasten

526 526

0 0

89 89

0 0

437 437

0 0

6.428 94.247 100.675 -100.149

-400 -10.575 -10.975 10.975

0 0 0 89

0 0 0 0

6.828 104.822 111.650 -111.213

0 0 0 0

Voorstel begrotingswijzigingen: V V V V

3 4 5 6


bestedingsritme WFF boeking stelposten WFF bestedingsritme en verschuiving WFF Vestigingsregel, maatregel 13

58

Projecten WfF in uitvoering (rapportagemodel t.b.v. 1e berap 2015) Projecten t/m GS 24-3-2015 meegenomen Prg Maatregel 2.2 QW*

Project

Verbeteren binnenhaven Drachten (onderdeel samenwerkingsagenda Drachten) 6.1 VP** Breedband start-up projecten 6.1 QW MKB Kredietbank Nederland (amendement) 6.1 QW Traineeships (Talint foar Fryslân) 6.1 6 Water Alliance 2015-2016 6.1 11 A-ware food group 6.1 11 Van der Meulen product/procesontwikkeling 6.1 11 Das Fritec product/procesontwikkeling 6.1 15 Closing the Loops 6.1 19 Healthy Ageing Netwerk HANNN II 2014 6.1 19 Healthy Ageing Netwerk HANNN II 2015 6.1 21 Van der Meulen HRM-activiteiten 6.1 22 Pastiel werkt 6.1 22 F-top 6.1 22 Werkloosheidsbestrijding 6.1 23 Dairy Training Center 6.1 25 Talint foar Fryslân II 6.1 25 Dairy Chain 1e fase 6.1 25 Dairy Chain 1e fase (bijdrage derden) 6.1 25 Experimenteel en ondernemend leren Friesland College 6.1 25 Binnenvaart digitaal 6.1 25 Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing 6.2 QW Stagnerende projecten recreatie en toerisme 6.2 QW Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF) 6.2 36 Beleefcentrum Afsluitdijk 6.3 QW Initiatiefvoorstel versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad 8.1 QW Digitalisering cultureel erfgoed 8.2 33 Monumentenregeling (deels bij 11.5) 8.2 33 Stadhuis Bolsward 8.2 33 Doesburg Rinsemahuis Drachten 8.2 33 Eijsingahuis Leeuwarden 9.3 27 Renovatieregeling goedkope koopwoningen 9.3 30 Herbestemmingsregeling bestaande panden 9.3 31 Expeditie Fryslân/woonoffensief 11 13 Compakboard 11 32 Woonzorg Drachten (pi groep) 11 32 Oude Mavo Dokkum 11 32 Studentencampus Leeuwarden 11 32 Keningstate *QW: Quick Win, **VP: Vooruitlopend Project

Datum PS/GSbesluit 03-07-2013 PS

Beleid

Tijd

Geld

25-03-2014 GS 08-04-2014 GS 03-07-2013 PS 17-02-2015 GS 24-06-2014 GS 10-03-2015 GS 10-03-2015 GS 10-06-2014 GS 21-01-2014 GS 16-12-2014 GS 10-03-2015 GS 24-06-2014 GS 03-03-2015 GS 24-03-2015 GS 24-06-2014 GS 30-09-2014 GS 04-03-2013 GS 04-03-2013 GS 11-11-2014 GS 03-03-2015 GS 03-03-2015 GS 03-07-2013 PS 03-07-2013 PS 10-02-2015 GS 03-07-2013 PS 06-05-2014 GS 03-07-2013 PS 20-05-2014 GS 20-05-2014 GS 20-05-2014 GS 04-02-2014 GS 03-06-2014 GS 18-03-2014 GS 03-06-2014 GS 18-02-2014 GS 18-03-2014 GS 18-02-2014 GS 18-02-2014 GS

Toelichting op projecten De status van deze projecten wordt niet apart benoemd zoals bij de maatregelen wel het geval is. De projecten bevinden zich namelijk allemaal in de ‘uitvoeringsfase’ van de verschillende maatregelen. In de eerste en tweede berap van 2014 werd over de projecten gerapporteerd in de betreffende beleidsprogramma’s en in de paragraaf grote projecten. Inmiddels is het aantal projecten dusdanig groot dat ervoor gekozen is om de rapportage op te nemen in deze separate bijlage. Verbeteren binnenhaven Drachten: Er is bodemverontreiniging geconstateerd. Daardoor is vertraging opgetreden in het aanbestedingstraject. De gesprekken met de gemeente Smallingerland hierover hebben nog niet tot een bevredigend eindresultaat geleid. Er is wel besloten om de werkzaamheden aan te besteden. De verwachting is dat het project – met enige vertraging – uiteindelijk succesvol zal worden afgerond.

59

Breedband start-up projecten Nog niet alle NGA-netwerken die in het kader van de 8 gehonoreerde start-up projecten zouden moeten worden gerealiseerd, zijn op dit moment klaar en operationeel/geactiveerd. Dit gaat wel gebeuren, dus het project zal succesvol worden afgerond. Healthy Ageing Network Noord-Nederland II 2014 en 2015: Het project is later gestart in verband met het aantrekken van een nieuwe directeur en nieuw personeel. Om deze reden is een verlenging toegestaan tot 1 april 2015. HANNN II is één budget; er is tweemaal besluitvorming geweest over delen van het budget. Dat is de reden waarom dit budget voor 2014 en 2015 is opgeknipt. Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF): Er zijn tot en met januari 2015 in totaal 35 beschikkingen afgegeven (14 campings, 10 hotels, 6 verhuurhuisjes, 1 zeil/surfschool en 4 jachthavens) en er worden er naar alle waarschijnlijkheid nog 3 afgegeven waarna het budget is uitgeput. De totale investering door alle bedrijven samen, bedraagt bijna € 15 miljoen, inclusief de provinciale subsidie van € 3,5 miljoen. Zoals ook in de jaarstukken 2014 is vermeld, moet de provincie nog een besluit nemen over het resterend budget van € 1,5 miljoen dat volledig revolverend ingezet moet worden. De spelregels zijn in de tussentijd veranderd. Met dit budget streven wij na om in totaal 50 forse kwaliteitsinvesteringen te realiseren, bij met name toeristische verblijfsrecreatie. Dat zal naar verwachting niet in 2015 lukken. De verwachting is wel dat dit project uiteindelijk succesvol zal worden afgerond. Digitalisering digitaal erfgoed: Het digitaliseringsplan is door Tresoar in september 2014 gestart. Samen met de projectpartners – onder leiding van Tresoar – is de aanbesteding voorbereid op inhoud, aantallen en financiën. Deze eerste fase heeft langer geduurd dan van te voren ingeschat. Het project zit nu in de aanbestedingsfase. Initiatiefvoorstel versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad: De Friese energiepremie regeling is eind 2013 gestart. Inmiddels hebben 6.000 Friese woningeigenaren een subsidie aangevraagd. In de loop van 2015 willen we mede op verzoek van het Friese MKB voorstellen doen om de meer innovatieve aspecten (energieneutraal renoveren) hierin onder te brengen en de regeling met twee jaar te verlengen. De consequentie hiervan is dat het budget ook met twee jaar opschuift.

60

4.

Bedrijfsvoering

I

Stand van de gewenste resultaten

Gewenste resultaten 1. Organisatieontwikkeling Uitvoering visie van de ambtelijke organisatie Organisatie van de toekomst 2. Strategische personeelsplanning en inhuur van derden Inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen van kwalitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbodzijde van de organisatie en mogelijke frictie hiertussen. Uitbouwen flexibele inzet van medewerkers in provinciale dienst Beperken inhuur extern personeel tot capaciteit die niet met inzet van eigen personeel kan worden ingevuld Stimuleren vrijwillige mobiliteit Werken aan evenwicht tussen personeelsbezetting en structurele formatie door het sterk terugbrengen van de inzet van vaste medewerkers op tijdelijke gefinancierde taken/projecten. Verder ontwikkelen traineeprogramma en stage- en afstudeerbeleid Bijstelling raming inhuur 2014 bij 1e Berap 2014 3. Ontwikkelingen bedrijfsvoering It Fryske Wurkjen: - Digitale samenwerkingsomgeving - Zaaksysteem organisatiebreed uitrollen incl. digitaal loket op website en digitaal archief - Open/moderne werkomgeving creëren door medewerkers mogelijkheid geven te werken met (eigen) mobiele apparatuur Inkoop - Vergroten en borgen van het inkoop- en aanbestedingsproces Inkoop - Gebruik van het contractenregister

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Strategische personeelsplanning Het in 2013 in gang gezette mobiliteitstraject is erop gericht het aantal vaste medewerkers op tijdelijk geld fors te verkleinen. Dit vanwege het feit dat vanaf 2016 veel tijdelijke middelen weg zullen vallen en daarmee de dekking van deze formatieplaatsen ook vervalt. Tot op heden hebben wij mogelijkheden om deze situatie te reduceren van 135 fte naar 80fte. Daarnaast hebben wij de taakstelling om de ambtelijke organisatie te laten krimpen. Rekening houdend met het natuurlijk verloop betekent dit dat er nog 55fte herplaatst moet worden in de eigen organisatie. In toenemende mate blijkt dit een steeds lastiger opgave te zijn. Dit heeft o.a. te maken met een mismatch tussen gevraagde en beschikbare kwaliteiten. Daarnaast is in 2014 het traject gestart om de contouren van de organisatie voor de toekomst helder te krijgen. Nieuwe werkwijzen en andere eisen aan personeel kunnen ook hier nog leiden tot vergroting van de mobiliteitsopgave i.p.v. verkleining. Het vooruitzicht is dat een aanzienlijk deel opgelost kan worden, maar wellicht niet alles. Overigens heeft de planontwikkeling t.a.v. de organisatie van de toekomst ook effecten op de inhuur. Doordat van functies niet duidelijk is of deze in de toekomst nog langer nodig zijn, wordt er in die gevallen bij vacatures eerder gekozen voor tijdelijke inhuur. Het Fryske Wurken De digitale samenwerkingsomgeving binnen IFW is opgeleverd. Er zijn diverse samenwerkingsomgeving binnen de provincie uitgerold en de samenwerkingsomgeving wordt breed gebruikt. Binnen 2 kernprocessen is het zaakgericht werken breed ingevoerd en beide processen zitten nu in de verdere optimalisatie van het zaakgerichtwerken. Andere processen zoals GSstukkenstroom worden nu opgepakt en 2015 opgeleverd. De eerste fase van het digitaal loket voor subsidies wordt voor augustus geopend (toegankelijk voor burgers en bedrijven). De volledige e e integratie van de back-offices systemen vindt in fase 2 en 3 plaats (2 helft 2015 en 1 helft 2016). Medewerkers en gasten hebben toegang tot een breed netwerk. Het gebruik van (eigen) mobile apparatuur wordt gefaciliteerd. It Fryske Wurkjen kent een doorstart in het programma @llemaal Digitaal waarbij het programma zich meer zal richten op de gebruikersorganisatie in combinatie met een op de gebruikersgerichte samenwerkings- en archiveringsomgeving. In juli zal hiervoor het implementatieplan aan de directie worden aangeboden.

61

II

Inhuur van derden

Inhuur stand van zaken 2015

In de begroting 2015 is opgenomen dat de prognose inhuur € 18,5 miljoen zal bedragen. Deze prognose is in een vroegtijdig stadium afgegeven en wordt eind 2014 bijgesteld op basis van de afdelingsplannen voor 2015. Door nieuwe, niet voorziene, besluitvorming in 2015 is er ten opzichte van deze laatste prognose nog een stijging. Dit gaat om besluitvorming over o.a. de “muizenplaag”, Afsluitdijk, Vrijbaan inzet stationsgebied, de scope aanpassing N381, Kansen in Kernen, spoortunnel Hurdegaryp en het winddossier waardoor er ca. voor € 1,8 miljoen (inclusief WfF) extra moet worden ingehuurd. Het begin 2015 vaststellen van de uitvoeringsagenda van het Natuurpact heeft ook tot een bijstelling van de prognose op de inhuur geleid (ca. € 1,5 miljoen). Het betreft allemaal tijdelijke projecten die met tijdelijke capaciteit uitgevoerd worden. De provincie voert op dit moment veel van dergelijke tijdelijke projecten uit. Hiervoor wordt veel tijdelijk ingeleende capaciteit ingezet, zodat deze tijdelijke projecten niet leiden tot een structurele toename van de vaste formatie. Daarnaast zijn er ook vaste mensen die werken voor de tijdelijke projecten. Binnen de organisatie wordt hier rekening mee gehouden, zodat als de projecten aflopen, deze vaste mensen weer binnen de organisatie geplaatst kunnen worden op plekken waar nu wordt ingehuurd. Op deze wijze wordt in de toekomst grote boventalligheid voorkomen. De inhuur doet zich vooral voor bij het realiseren van nieuwe en het in stand houden van bestaande provinciale infra structurele werken (ruim 50% van totale inhuur, opgenomen in de bedrijfsvoering en in programma 2). Dit betreft vooral inhuur van extra specialistische kennis voor onder meer projecten als zoals de Centrale As, N381 en RSP-traverse Harlingen. De kosten van inhuur van derden voor investeringsprojecten worden gedekt uit de investeringskredieten die PS voor deze projecten beschikbaar heeft gesteld. Ook huren wij onder andere bij deze projecten in voor derden. Ook is de inhuur van derden, evenals de inzet van de Flexpool, nodig voor een flexibele bedrijfsvoering. Als provincie staan we voor de taak om te komen tot een slankere organisatie. Om een goede personeelsbezetting te garanderen is het noodzakelijk om de al eerder genoemde personeelsfrictie op te lossen door, naast de inzet van Flexpool medewerkers, tijdelijk inhuur in te zetten. In de prognoses is de interne inhuur vanuit de Flexpool van € 3,0 miljoen opgenomen. Het betreft medewerkers met een ambtelijk dienstverband die flexibel ingezet worden. Inhuur werken voor derden In de prognoses is ook opgenomen de inhuur voor werken voor derden (waaronder gemeenten en Rijk), onder andere bij de infrastructurele projecten. De inhuur wordt ook geschreven op de post

62

inhuur, conform de regelgeving. Dit speelt o.a. de bij de projecten Harlingen, knooppunt Joure, de Afsluitdijk en Vrij baan. De reden is dat wij penvoerder zijn voor deze projecten.

III


Samenstelling bedrijfsvoeringskosten:


Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-4-2015 tingen2015 stelde wijziging per 1-4 wijzigingen

Baten Personele kosten Overige bedrijfsvoeringkosten Totaal Baten Lasten Personele kosten Inhuur flexpool tlv budget personele kosten Overige bedrijfsvoeringkosten Inhuur flexpool tlv budget overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Saldo voor mutatie reserves Mutatie reserves (lopen via de exploitatie) Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2015

6.000 3.599 9.599

-200 -200 -400

564 38 602

5.636 3.761 9.397

71.099 0

-118 0

16.010 515

5.731 0

49.476 -515

18.085 0

-180 0

4.062 140

3.423 0

10.780 -140

89.184

-297

20.727

9.154

59.601

-79.585

-103

-20.125

-9.154

-50.203

1.509 -78.076

0 -103

0 -20.125

0 -9.154

1.509 -48.694

Toelichting prognose saldo jaarstukken 2015 IV

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid als instrument Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren: - de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget; - wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels; - wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie; - wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten. In de begroting 2015 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2015 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer). De uitvoering van het grondbeleid ligt momenteel op schema, cf. de planning zoals aangegeven in de begroting 2015. In de benoemde risico’s zijn geen veranderingen opgetreden. Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied. Zoals afgesproken, wordt deze nota in 2015 geëvalueerd. Wij komen hiervoor binnenkort met een voorstel naar Provinciale Staten.

63

V

Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd. In onderstaande tabel is per onderdeel het aantal rapporten en het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 september 2014 en per 1 april 2015. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd. Bron

Noordelijke Rekenkamer Accountantsrapport Overig Totaal

Openstaand 1/9/2014 Rapport Aanbeveling PS

5

23

Openstaand 1/4/2015 Aanbeveling Waarvan Voorstel Afgehandeld 6 21 6

PS PS

1 1 7

5 1 29

1 1 8

64

Rapport

4 1 26

4 0 10

Grote projecten In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:  Hebben wij bereikt wat wij wilden bereiken?  Wat heeft het gekost?  Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen?  Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

1.

Overzicht grote projecten

Infrastructurele projecten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg b. Drachtsterweg en omgeving c. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg b. Drachtsterweg en omgeving c. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 4 5 6

Verruiming Prinses Margrietkanaal N381 Drachten-Drentse grens De Centrale As Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden - Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel - Zwolle (blokverdichting) Capaciteitsvergroting Herfte - Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen c. Station Werpsterhoek

Overige projecten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10 University Campus Fryslân

65

beleid

tijd

geld

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Culturele Hoofdstad 2018 Europese watertechnologiehub Het Friese Merenproject De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) Dairy Campus Fryslân Breedbandinfrastructuur in Fryslân Ecosysteem Drachten FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) Doefonds Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10a University Campus Fryslân fase 1 (UCF1) 10b University Campus Fryslân fase 2 (UCF1) 10c Transitiefase UCF1 naar UCF2 10d Ontwikkeling UCF2 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese MerenProject 14 De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

2.

beleid

tijd

geld

Infrastructurele projecten

In de jaarstukken is aangegeven dat vorig jaar de taakstellingen op het programma van de grote infrastructurele projecten zijn ingelopen. Met deze berap stellen we voor de budgetten in de begroting ook daadwerkelijk aan te passen aan de beschikbare dekking. Hiermee is ook daadwerkelijk invulling gegeven aan de realisatie van de taakstelling. Voor knooppunt Joure is het voorstel hierbij om de op dat project rustende taakstelling op te vangen binnen het totaal aan RSP-projecten. Zoals in eerdere berap’s en de jaarstukken al gemeld is het niet waarschijnlijk dat de taakstelling op dat project kan worden gerealiseerd. De synergie in de combinatie met baggerwerk Langweerder Wielen en het gedachte Btw-voordeel blijken minder groot dan verwacht. Daarnaast zijn er vooral kleine tegenvallers bij de verlegging van Kabels en Leidingen. Algemene projectrisico’s De volgende risico’s gelden voor grote infrastructurele projecten:  Faillissement aannemer – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een fors financieel risico. Een andere aannemer zal immers het werk van de betreffende aannemer moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgaranties), maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt met aannemers bekeken

66









1

in hoeverre het mogelijk is de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo min mogelijk vooraf hoeft te financieren. In het eerste kwartaal hebben we een extra accent gelegd op het op tijd betalen van de facturen. Toch blijft dit een fors extern risico, waarvan wij het belangrijk vinden om hier te melden. Prijsontwikkeling – Met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. Ook in 2014 is de IBOI weer bijgesteld door de minister van financiën van 1,25% naar 0% (vorig jaar van 1,75% naar 0%). Inmiddels lopen we daarmee op programmaniveau in 2 jaar 3% achterop. Het risico wordt deels opgevangen doordat we een gedeelte van de RSP-middelen vooruit ontvangen hebben waarover een intern IBO-CPB rendement wordt vergoed. Het overige deel moet opgevangen worden binnen het budget. Dit verhoogt het risicoprofiel van het RSP-programma. In de provinciale projecten (niet RSP) is voor prijsontwikkeling een budget voor prijsontwikkeling gereserveerd. BTW – De RSP-middelen voor infrastructuur die via het Provinciefonds nog worden ontvangen (voor Fryslân € 160 mln.) worden met 5% (is € 8 mln.) naar beneden bijgesteld. Dit op basis van een mondelinge mededeling van het Rijk. Een schriftelijke bevestiging moet nog volgen. De correctie van 5% wordt door het Rijk toegevoegd aan het macro BTW-compensatieplafond. Daarmee is het voor het Rijk een neutrale mutatie. Ook voor de lagere overheden in totaal is het een neutrale mutatie. Gelet op de uitwerking van het BTW-compensatieplafond per provincie kan dit voor Fryslân een tegenvaller betekenen van € 8 mln. Voor de projecten is het zeker een tegenvaller van € 8 mln. In de budgetten is namelijk rekening gehouden met compensatie. Nu wordt de RSP-pot verlaagd met € 8 mln., wat moet worden opgevangen. In de verwerking van de RSP-taakstelling, als onderdeel van deze bestuursrapportage, is deze tegenvaller meegenomen. Calamiteiten in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten voordoen. In principe zijn die de verantwoordelijkheid van de aannemer, maar betekent in de praktijk altijd een inspanning van de kant van de opdrachtgever. Enerzijds in tijd, waardoor projectorganisaties langer operationeel blijven, anderzijds door juridische kosten die gemoeid zijn met de schuldvraag. In het eerste kwartaal heeft de aannemer van het project Drachtsterweg e.o. hierover mededeling gedaan. Meerwerkclaims – In 2014 was een toename te merken van claims op meerwerk van aannemers. Het risico is dat deze claims enkele jaren na afronding van het werk worden ingediend. Op dat moment is de projectorganisatie niet meer operationeel en zal opnieuw een team moeten worden samengesteld (inclusief juridische ondersteuning) om dergelijke claims te weerleggen. In de afspraken met aannemers wordt zoveel mogelijk geprobeerd de claims voor de afrekening af te wikkelen. In de praktijk blijkt dit geen garantie te bieden. Zo loopt nog steeds een claim van het project N7 Sneek. In de praktijk zetten wij in om alle claims op meerwerk zorgvuldig en adequaat af te handelen.

Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn: 1. N31 Haak om Leeuwarden 2. Westelijke invalsweg 3. Drachtsterweg en omgeving 4. Noordwesttangent 5. Station Werpsterhoek (zie RSP Spoorprojecten) 6. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie RSP Spoorprojecten)

1a

N31 Haak om Leeuwarden beleid

Leeuwarden Vrijbaan

67

tijd

geld

a.

N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Het project Haak om Leeuwarden Noord en Westelijke invalsweg fase 1 worden door de provincie uitgevoerd. De eerste maanden van 2015 stonden in het teken van monitoring/evaluatie en waar nodig extra (tijdelijke) maatregelen treffen. Het nieuwe systeem functioneert goed. Het verkeer rijdt goed door en zorgt voor een spreiding van de verkeersdruk op het Leeuwarder wegennet. Daarmee wordt aan de verwachting voldaan. Wel is gebleken dat veel weggebruikers moeten wennen aan de nieuwe wegen en afslagen. Waar mogelijk hebben we extra tijdelijke bewegwijzering geplaatst. In overleg met gemeente en Rijk (Bevoegde gezag) worden aanpassingsmaatregelen geïnventariseerd. Tevens worden in de eerste helft van 2015 de afrondende werkzaamheden aan de nieuwe wegen en kunstwerken uitgevoerd. De gebiedsontwikkeling Deinum-Boksum is van contractvoorbereiding naar aanbestedingsfase gegaan. Naar verwachting wordt de aanbesteding voor de zomer afgerond. De planvoorbereiding voor de overige gebiedsontwikkelingsprojecten loopt. Wat heeft het gekost? De provinciale projecten binnen Leeuwarden Vrij-Baan liggen financieel op koers. In de jaarstukken van 2014 is al een meevaller van 13,4 mln. gerapporteerd. Deze is ingezet om de taakstelling op het RSP te realiseren. In deze berap wordt voorgesteld het budget daadwerkelijk met 13,4 mln. te verlagen. De zoektocht naar aanvullende financiering voor de vervolgfasen van de gebiedsontwikkeling in het gebied tussen Deinum, Marsum en Leeuwarden loopt nog. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er zijn geen nieuwe besluiten genomen. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen. Ten aanzien van de eerder opgetreden calamiteit tijdens de bouw van het Margaretha Zelle aquaduct loopt nog een onderzoek (I-SZW, de vroegere arbeidsinspectie) naar de toedracht. Risico is dat niet alle ambities uit de gebiedsontwikkeling kunnen worden gerealiseerd vanwege beperkte externe financiering. Dit kan tot een verandering van de scope leiden, omdat minder kan worden uitgevoerd.

b.

Drachtsterweg en omgeving beleid

tijd

geld

Drachtsterweg Leeuwarden Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? In 2014 zijn de realisatiewerkzaamheden gestart. De tijdelijke wegomlegging om ruimte voor de realisatie van het aquaduct en de verdiepte ligging te maken functioneert naar behoren. Zoals eerder gemeld is bij de bouw van het aquaduct in de Drachtsterweg vertraging ontstaan. De aannemer heeft de grondgesteldheid onderschat, waardoor de werkzaamheden veel langzamer gingen dan verwacht. Ondertussen is er overeenstemming bereikt met de aannemer over de nieuwe planning. Dit betekent o.a. dat het deel van het aquaduct in het noordelijk deel van het kanaal pas vanaf september 2015 (buiten vaarseizoen) gerealiseerd zal worden Tijdens het vaarseizoen moeten schepen met staande masten de brug kunnen passeren. Het zuidelijke deel met de aansluiting Zuiderburen wordt nog voor de zomervakantie van 2015 opengesteld voor verkeer. Daarmee drie kwart jaar eerder dan volgens contract. Begin april 2016 wordt het aquaduct voor auto’s en fietsers in gebruik genomen. Dat is ongeveer op de afgesproken mijlpaal. Echter het afronden van het gehele werk zal pas eind 2016 worden afgerond. Reden voor de vertraging is de harde grondslag ter plaatse van het aquaduct. Naast de verdiepte ligging en het aquaduct wordt gewerkt aan de fiets- sloepenroute Wiarda in de Drachtsterweg. De bouwwerkzaamheden zijn begin 2015 gestart. Verwachting is dat de bouwactiviteiten voor dit onderdeel eind 2015 gereed zijn.

68

Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. In de jaarstukken van 2014 is al een meevaller van € 5,8 mln. gerapporteerd. Deze is ingezet om de taakstelling op het RSP te realiseren. In deze berap wordt voorgesteld het budget daadwerkelijk met 5,8 mln. te verlagen. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2014 genomen? Er zijn geen zaken voorgelegd aan Provinciale Staten ter besluitvorming. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Het risico op vertraging bij de bouw van het aquaduct door omstandigheden in de ondergrond is opgetreden. Met de aannemer is overeenstemming bereikt over de nieuwe planning en de financiële afwikkeling. Een risico blijft de technische complexiteit en het bouwen in een stedelijke omgeving. Dit vraagt om extra maatregelen om overlast te beperken. Dit kan tot hogere kosten leiden. Ook blijven de weg en de vaarweg tijdens de werkzaamheden open met risico op hogere kosten en vertraging.

1c

Noordwesttangent beleid

tijd

geld

Noordwesttangent

Het project is afgerond. De aannemer werkt de laatste restpunten weg. Hij heeft hiervoor meer tijd nodig dan verwacht. Mede daarom is de afrekening van het project ook nog niet rond.

2

N31 Traverse Harlingen (programma 2) beleid

tijd

geld

2 N31 Traverse Harlingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De werkzaamheden buiten zullen na de zomer van 2015 volop zichtbaar zijn. De aannemer werkt het uitvoeringsontwerp en de bouwlogistiek uit. Bijzondere aandachtspunten zijn de risico’s op waterdichtheid van het ontwerp en een zo hindervrij mogelijke bouw voor de omwonenden. De weg gaat volgens planning eind 2017 open voor het verkeer. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Van het totale budget van € 149,4 miljoen is tot eind maart 2015 € 7,5 miljoen uitgegeven. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 zijn tot nu toe geen besluiten door Provinciale Staten genomen over de N31 Traverse Harlingen. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Er is een goede grip op de belangrijkste risico’s. Rijkswaterstaat is de aanbestedende dienst en eigenaar van de weg. Het lopende risico is dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk en de provincie het financiële risico draagt. De ontwikkeling op dit risico is goed; de samenwerking is goed. De aanpak in een vergaande bestuurlijke samenwerking lijkt daardoor te slagen. De technische risico’s zijn scherp in het contract verwoord. De risico’s in de uitvoering worden proactief gevolgd en wordt specifiek getoetst vanuit het contractbeheer van de samenwerkende partijen. Er ligt een financiële afhankelijkheid met het doorgaan van de Vismigratierivier (VMR) als onderdeel van het project De Nieuwe Afsluitdijk. De vrijkomende grond bij de bouw van het aquaduct en de traverse Harlingen kan gebruikt worden voor de realisatie van de VMR. In het project Traverse

69

Harlingen wordt voor eigen rekening en risico de grond nu tijdelijk opgeslagen. Hiervoor is een risicoreservering van €4,9 mln. gereserveerd.

3

Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2) beleid

tijd

geld

Verruiming Prinses Margrietkanaal De verruiming van het Prinses Margrietkanaal bestaat uit twee fasen. De eerste fase bevat de maatregelen voor de verruiming van het kanaal. Deze zijn in 2014 afgerond. Fase 2 bestaat uit het aanpassen van de kunstwerken. Daarover gaat het vervolg. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De werkzaamheden voor de nieuwbouw van de brug Burgum en de bijbehorende bochtafsnijding zijn in volle gang. Deze werkzaamheden liggen op schema. Wel is de bochtafsnijding enkele maanden vertraagd. Dit onderdeel ligt niet op het kritische pad van het contract. De objectstudie voor de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch is afgerond. In verband met de slechte technische staat van de brug Skûlenboarch is het Rijk aan het onderzoeken in hoeverre de vervanging van de huidige brug op zo kort mogelijke termijn kan plaatsvinden. Gestreefd wordt uiterlijk 2017 te starten met de vervanging. Eén en ander is echter afhankelijk van de beschikbare middelen. Bestuurlijk is enkele jaren geleden vastgelegd dat uiterlijk in 2017 afspraken worden gemaakt over de termijn van uitvoering van de resterende drie Friese bruggen, zodat oplevering voor 2025 kan plaatsvinden. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2014 hebben de Staten ingestemd met het MER voor het watergebonden bedrijventerrein Skûleboarch-Westkern. Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is vrijwel gereed en zal eind 2015 in procedure worden gebracht. Vooraf vindt besluitvorming in Provinciale Staten plaats. In verband met de houdbaarheid van de onderzoeken vindt momenteel een actualisatie plaats. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Voor het beoogde watergebonden bedrijventerrein bij de brug Skûlenboach is geen sprake meer van een exploitatietekort. Daarmee is dit financiële risico beheerst. Het bedrijventerrein zal fasegewijs en vraaggestuurd worden ontwikkeld. Wel speelt op dit moment het risico van stikstofdepositie vanuit de actualisatie van het MER. Vanaf komende juni wijzigt de regelgeving hierover en dat zorgt mogelijk voor een extra opgave.

4

N381, Drachten-Drentse grens (programma 2) beleid

tijd

geld

N381 Drachten-Drentse grens Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Alle drie contracten voor de ombouw van de N381 zijn in uitvoering. Bij twee contracten wordt hard gewerkt aan de realisatie van de weg en kunstwerken (tunnels, bruggen en viaducten). Naar verwachting zal binnenkort worden begonnen met de uitvoering op het trajectdeel N381 Nanningaweg – Venekoten. Op 7 april 2015 is het verkeer tussen Drachten en Wijnjewoude omgezet naar de nieuwe oostelijke rijbaan. Ook de overige contracten, die betrekking hebben op de realisatie van het Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling N381, zijn in volle gang. Deze zijn in voorbereiding, worden aanbesteed of zijn al in uitvoering. In het kader van de gebiedsontwikkeling wordt april 2015 begonnen met de uitvoering in het dorp Wijnjewoude.

70

Er is een verzoek van Staatsbosbeheer om een betonnen fietspad in het Blauwe Bos (Haule) aan te leggen. De gemaakte bestuurlijke afspraken over financiën en uitvoering door de Projectorganisatie N381 zijn door middel van een brief vastgelegd en het is wachten op de schriftelijke bevestiging vanuit Staatsbosbeheer. Wat heeft het gekost? Project ligt financieel op koers. In de jaarstukken is een meevaller van € 18,0 miljoen gerapporteerd. Deze meevaller wordt gebruikt om de taakstelling te realiseren. Het beschikbare budget voor het project wordt bij deze berap hierop aangepast. Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Planning: De planning bij de opdrachtnemers (aannemers) staat onder grote druk. Vooral de planning voor het trajectdeel N381 Nanningaweg – Venekoten staat behoorlijk onder tijdsdruk, omdat veel tijd in de voorbereiding is verloren. Alle (weg)aannemers hebben conform contract de opdracht gekregen om de nieuwe N381 eind 2015 in gebruik te hebben. De uitvoering van een aantal gebiedsontwikkeling maatregelen zal in 2016 gebeuren. Het gaat hierbij om de herinrichting van het oude tracé van de N381 en het aanbrengen van slijtlagen op onderliggend wegennet. Kabels en leidingen: De kabels- en leidingen zijn grotendeels verlegd, met uitzondering van een drietal locaties. Met een aantal nutsbedrijven is nog altijd discussie over het toepassingsbereik van de provinciale regeling m.b.t. verlegging van kabels en leidingen. Bij de financiële en administratieve afhandeling kan dit nog leiden tot (juridische) discussies met de nutsbedrijven. Binnen het project is een reservering opgenomen voor dit risico. Grondverwerving: Eén onteigeningsdossier moet nog financieel/administratief worden afgehandeld. Verwachting is dat dit in april 2015 zal worden afgerond. In het kader van de gebiedsontwikkeling N381 moeten nog een drietal gronden worden verworven. Deze verwerving heeft enige vertraging opgelopen, maar de verwachting is dat de verwerving tweede kwartaal 2015 zal worden afgerond. De verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Door middel van kavelruilprocessen zijn de afgelopen periode veel opstallen en overhoeken verkocht. Een aantal overhoeken vallen onder het werkgebied van de opdrachtnemers, zodat opdrachtnemers in staat worden gesteld om het werk efficiënt en effectief uit te kunnen voeren. Nadat de opdrachtnemers het werk hebben opgeleverd, worden ook deze overhoeken verkocht.

5

De Centrale As (programma 2) beleid

tijd

geld

De Centrale As Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De weg Het project loopt op dit moment volgens planning voor openstelling van de Noord-Zuidverbinding in de 2de helft (1 oktober) van 2016. Er zijn drie aandachtspunten: 1. Het gedeelte tussen Noardburgum en Feanwâlden (Midden 0) wordt in april aanbesteed. Dit onderdeel ligt op het kritieke pad van de noord-zuid verbinding van De Centrale As. De planning van Midden 0 staat duidelijk onder druk omdat vanuit risicobeheersing werkzaamheden die parallel zouden worden uitgevoerd nu volgtijdig moeten. Vermoedelijk kan dit binnen de gestelde termijnen. Het wordt echter wel krap en is afhankelijk van de aanpak van de aannemer. 2. De planning van de rondweg Hurdegaryp staat onder druk vanwege de veranderingen die doorgevoerd zijn in het kader van de spoortunnel Hurdegaryp (onderdeel van het project ESLG). Ook hier lijkt de planning van openstelling binnen de mijlpaal van eind december 2016 nog steeds haalbaar. 3. Voor wat betreft de werkzaamheden aan het aquaduct en de brug Burgum lopen de zaken nog steeds conform planning. In april wordt er kort stilgestaan bij het behalen van het diepste punt van

71

het aquaduct. De aannemer heeft een kleine vertraging (enkele weken), maar denkt dit nog in te halen. In deze periode is er een extra impuls ontstaan in het communiceren met de omgeving. Veel informatie wordt gedeeld met de mensen in het gebied, via informatieavonden, spreekuren, bustours etc. Er worden ook periodieke overleggen gevoerd met alle dorpsbelangen langs De Centrale As. Gebiedsontwikkeling Ook de gebiedsontwikkeling loopt volgens planning. Genoemd moet worden dat de combinatie van werkzaamheden bij de UBV de Stinswei nabij Garyp is gerealiseerd. Hierin waren werkzaamheden gecombineerd van weidevogelcompensatie en het verbeteren van de weidevogelhabitat. Hiermee is voldaan aan de juridische opgave vanuit het Provinciaal Inpassingsplan, waarin dit als een voorwaarde was opgenomen voordat de weg opengesteld kon worden. GS hebben in maart 2015 het programma voor de gebiedsontwikkeling fase 2 vastgesteld. Besluitvorming in de Provinciale Staten zal later dit jaar plaatsvinden (bij de behandeling van de begroting 2016). Kansen in Kernen De kick-off van de KIK-doarpen Burgum, Damwâld en De Falom met de klankbordgroepen zijn geweest en de komende maanden wordt voor deze KIK-doarpen gewerkt aan de fases VO, DO en bestek. De overeenkomsten van de KIK-doarpen Damwâld en De Falom worden begin april ondertekend. De ‘Integrale visie stationsomgeving Feanwâlden’ is gereed voor besluitvorming. Voor de KIK-doarpen Hurdegaryp en Feanwâlden is gestart met Plan van Aanpak en de overeenkomsten. De herinrichting van het KIK-doarp Garyp is aanbesteed en in april wordt gestart met de uitvoering. U hebt commitment uitgesproken over de dekking van 3,9 mln. (dekking via taakstelling programma 2). Bij voorliggende bestuursrapportage wordt deze voorgesteld. Voor € 1,8 mln. wordt bij de begroting 2016 nog een voorstel bij u ingediend. In totaal draagt de provincie € 11,1 mln. bij aan Kik, waarvan € 1,8 mln. nog moet worden geregeld. Het totale KIK budget is 23 mln. Wat heeft het gekost? Project ligt financieel op koers. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 zijn er door PS geen besluiten genomen in relatie tot het project. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? In het project wordt rekening gehouden met opbrengsten uit de verkoop van opstallen. Hiervoor is een bepaald verlies ingecalculeerd. Het risico is aanwezig dat de opbrengst lager zal zijn dan vooraf rekening mee is gehouden. Nu het project vordert zullen bepaalde gronden die teveel zijn aanschaft worden vervreemd. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de kavelruilprocessen. De grondverwerving heeft zich in 2014 gunstig ontwikkeld. Op een beperkt aantal dossiers (minder dan 5) is de grondverwerving kritisch te noemen. Door in de uitvoering rekening te houden met de situatie van de grondverwerving heeft dit nu nog geen nadelige gevolgen voor de planning van de uitvoering. In het kader van gebiedsontwikkeling moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er bestaat een risico dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop van de gronden. Dan zal gezocht worden naar alternatieven om de doelstellingen van de gebiedsontwikkeling toch te realiseren. In de uitvoering hebben zich tot nu geen grote incidenten of tegenvallers voorgedaan. Bestuurlijke aandachtspunten Nu bepaalde onderdelen worden opengesteld voor het verkeer vindt er ook overdracht plaats van wegen tussen de verschillende wegbeheerders. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de verschillende overheden.

72

6

Investeringsagenda Drachten Heerenveen Beleid

Tijd

Geld

Investeringsagenda Drachten Heerenveen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 3 juli 2013 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de investeringsagenda DrachtenHeerenveen. Dit leverde een agenda op met een provinciale bijdrage van € 75,9 mln. In 2014 is vervolgens gestart met de voorbereiding van diverse projecten. Hierbij geldt dat de gemeenten Heerenveen en Smallingerland doorgaans het initiatief in de projecten hebben. Door Smallingerland is in maart 2015 de projectaanvraag Vaarweg Drachten formeel ingediend. Van de overige projecten lopen de ambtelijke voorbereidingen volop. Daarbij opgemerkt dat het project Binnenhaven Drachten, destijds aangemerkt als een quick win project tevens nog niet is aangevraagd. Dit project heeft stil gelegen vanwege geconstateerde vervuiling. De aanvragen worden in het tweede kwartaal van 2015 verwacht. Mocht deze termijn niet worden gehaald dan komt de planning van de projecten van Smallingerland onder druk te staan. In Heerenveen is het eerste project uit de agenda uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Dit betreft de verbetering van de bereikbaarheid van het IBF. De financiële afhandeling daarvan loopt momenteel. Het project is binnen de afgesproken kaders gerealiseerd. Het grootste project binnen Heerenveen betreft RSP Bereikbaarheid Heerenveen. Hiervoor geldt dat het proces om te komen tot een nieuwe structuurvisie leidend is. Dit gemeentelijk proces loopt momenteel een half jaar achter op de planning. Naar verwachting wordt het schetsontwerp in juli 2015 door het college van B&W vastgesteld en daarna vrijgegeven voor inspraak. Het bereikbaarheidsdeel van dit project moet wachten op de structuurvisie, zodat ook hier een heel kleine vertraging is ontstaan. De verwachting is dat dit in 2015 kan worden ingelopen. Momenteel wordt de knelpuntenanalyse geactualiseerd, en worden verschillende oplossingsvarianten doorgerekend. Wat heeft het gekost? Het programma Investeringsagenda Drachten Heerenveen ligt financieel op koers. De verwachting is dat het totale budget van gemeente én provincie van € 91,55 mln. toereikend is. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 zijn er door PS geen besluiten genomen in relatie tot de Investeringsagenda. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Het belangrijkste risico is dat door drukte bij de betrokken partijen de planvoorbereiding onder druk komt te staan. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken partijen gesproken. Daarnaast bestaat het risico dat dat gemeenten willen schuiven met middelen binnen de Investeringsagenda. Hiervoor is in het programmaplan een duidelijk procedure afspraak opgenomen. Bestuurlijke aandachtspunten Met betrekking tot het project Innovatieomgeving Drachten is in de Investeringsagenda vastgelegd dat zowel de provincie als de gemeente 1,0 miljoen euro bijdraagt. De gemeente is echter van mening dat er sprake is van een misverstand en lijkt niet bereid een miljoen als cofinanciering bij te dragen. Dit leidt tot een halvering van het budget. Dit betekent een financiële scope-wijziging die aan u zal worden voorgelegd. Met betrekking tot het project Doorontwikkeling Sportstad Heerenveen / CTO kan worden gemeld dat de scope van het project te groot is voor het beschikbare budget waardoor het project momenteel stagneert. Daarnaast speelt dat het terrein rondom Thialf na oplevering opnieuw ingericht moet worden. Voor deze herinrichting is de gemeente nog op zoek naar aanvullende financiële middelen. In dat kader beraadt de gemeente Heerenveen zich op een reallocatie van middelen binnen de Investeringsagenda van het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen naar het project

73

Doorontwikkeling Sportstad Heerenveen. Een dergelijke reallocatie zal aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.

7

Knooppunt Joure (programma 2) beleid

tijd

geld

7 Knooppunt Joure Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De procedure van de aanbesteding loopt. In mei worden de inschrijvingen verwacht en op basis hiervan kan in juli worden gegund. Inmiddels zijn de omvangrijke verleggingen van gas en water uitgevoerd evenals de benodigde bomenkap. Het werk bestaat naast de ombouw van het knooppunt A6/A7 ook uit het verdiepen van de Langwarder Wielen. In het kader van het koppelen van andere ruimtelijke- en civiele werken (werk met werk, efficiënt omgaan met overheidsmiddelen, minder hinder) bevat het werk naast de ombouw van het knooppunt A6/A7 ook: - De entree van Joure, het opruimen en slopen van de bestaande A7 inclusief de bestaande onderdoorgang in de Hollandiatraat; - Het opruimen van de geluidswal langs de A7; - Onderhoudswerk aan de A6. De bovengenoemde werken zijn alle opgenomen in de aanbestedingsstukken. Wat heeft het gekost? Het project prognosticeert €76,7 miljoen aan uitgaven. Dit zijn de kosten van de oorspronkelijke scope en de toegevoegde kleine werken van gemeente en Rijkswaterstaat zoals beoogd met het benutten van koppellansen (gebiedsontwikkeling). De provincie heeft een krediet beschikbaar van €72 miljoen. Zowel het krediet als het projectbudget kent een aantal bijzonderheden en ontwikkelingen die een verduidelijking vragen en een begrotingswijziging noodzakelijk maken.  Het project heeft een taakstelling op de projectuitgaven van €4,6 miljoen, welke waarschijnlijk niet kan worden ingelopen. In de bijgevoegde begrotingswijziging is dit verwerkt in de taakstelling RSP.  In het krediet is een bijdrage van de gemeente in natura van €4,2 miljoen opgenomen voor sloopen opruimwerkzaamheden. In werkelijkheid betaalt de gemeente hier € 1,1 mln. voor. Daarom kan het krediet met 3,1 mln. worden bijgesteld. Deze wijziging is nu niet toegevoegd aan de bestuursrapportage, maar volgt op een later moment.  Aan het project is een aantal kleine werken van gemeente en Rijkswaterstaat toegevoegd met een totale waarde van € 3 miljoen. De bijdrage hiervoor moet nog worden geëffectueerd (geformaliseerd). Daarom is deze mutatie nog niet opgenomen in een begrotingswijziging.  Er wordt een tekort op de VAT verwacht, waar het rijk als risicodragende partij een oplossing voor zoekt. De bijdrage van Rijkswaterstaat en de gemeente Friese Meren voor de toegevoegde kleine werken moeten nog worden geformaliseerd. Opgemerkt wordt dat deze werken al zijn benoemd als mogelijkheid in de realisatieovereenkomst, waardoor het mandaat bij het van het College ligt. Voorafgaand aan de gunning moeten de schriftelijke toezeggingen zijn ontvangen. Deze zullen in de tweede Berap ook formeel aan het budget worden toegevoegd. In de projectbegroting is alleen rekening gehouden met aankoop van gronden onder het Tracé. In praktijk zijn ook gronden naast wegtracé aangekocht. Deze gronden vertegenwoordigen een begrote verkoopwaarde van € 1 mln. GS heeft het uitvoeringskrediet van het project met € 1 mln. verhoogd. Hiertegenover staat de inkomst van de verkoop van deze gronden. Al eerder is gerapporteerd dat de taakstelling op knooppunt Joure niet binnen het project kan worden ingelopen. Wel kan deze opgevangen worden in het totale budget van het RSP. In de jaarstukken is dit al aangeven en aangekondigd dat een voorstel hiertoe bij de eerste berap zal worden gedaan. Als de eerste berap wordt vastgesteld, is de taakstelling op het project opgelost en is het project financieel gezond. Een begrotingswijziging hiertoe is bij deze berap gevoegd.

74

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Het ondertunnelen van de bestuurlijk gewenst Hollandiastraat is als een optie in het contract uitgevraagd. Dit is de meest optimale manier om de kans op de bestuurlijke gewenste variant mogelijk te maken. Conform de realisatieovereenkomst is dit een scopewijziging waar uw Staten over besluiten. Op basis van de inschrijving en het aanbestedingsresultaat komen we met een voorstel voor het al dan niet uitvoeren van deze optie. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Alliantie/samenwerking: Het risico dat de provincie als risicodragende financier onvoldoende stuur heeft op het werk van het rijk als wegbeheerder ontwikkelt zich positief. We hebben zowel via de stuurgroep, als mede-opdrachtgever, als de rolverdeling binnen het uitvoeringsteam voldoende invloed op een beheerste uitvoering van het werk; een werk aan een rijksweg van wegbeheerder Rijkswaterstaat. Planning: Bij de inlichtingenrondes als onderdeel van de aanbesteding zijn er geen signalen dat de bouwtijd te kort is; daarnaast zijn er gunstige ontwikkelingen op het verwerven van gronden. Het ziet er naar uit dat gronden nog voor de afgesproken datum in eigendom zijn, waardoor de aannemers meer ruimte krijgt. We wachten de inschrijving van de aannemers om definitief te beoordelen of het risico op openstelling voor verkeer in 2017 in gedrang komt.

8

RSP Spoorprojecten (programma 2) beleid

tijd

geld

Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

RSP spoorprojecten

* capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle, inclusief aanpassing station Zwolle Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle * capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen * station Werpsterhoeke

Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Algemeen De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in drie hoofdprojecten: 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen. 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden. 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor auto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Financiering RSP-Spoorprojecten De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld. Voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station Werpsterhoeke is ook een regionale bijdrage van ca. 9% met het rijk afgesproken. Aanvankelijk zou deze regionale bijdrage voor beide spoorprojecten op pakketniveau worden gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is echter begin dit jaar met de gemeente Leeuwarden een andere afspraak gemaakt. Voor het dit project neemt de provincie de regionale bijdrage voor haar rekening. Deze afspraak is tot stand gekomen in het kader van de afspraken met de gemeente Leeuwarden of de financiering van de aanpassingen aan de stationsomgeving Leeuwarden. De aanpassingen aan de stationsomgeving worden gedaan met het oog op CH2018. De capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle wordt gefinancierd uit de RSPmiddelen die beschikbar zijn gesteld bij de motie “Koopmans”. Voor deze projecten is door het rijk in het kader van het RSP-convenant geen regionale bijdrage geëist. Wel is er op 17 december 2013

75

voor de capaciteitsuitbreiding Herfte-Zwolle een extra bijdrage van € 36 miljoen vanuit de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel afgesproken. Fryslân draagt hiervan € 10 miljoen bij. Per hoofdproject wordt meer specifiek op de financiering ingegaan.

8a

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal (HRMK) De planning was om de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal vanaf 23 maart 2015 te gaan bedienen vanaf de Verkeersleidingpost (VL-post) van ProRail te Groningen. Dit is de aannemer niet gelukt. In het verleden kon de spoorbrug alleen vanaf de brug zelf worden bediend. Vanaf 23 maart bedient de brugwachter de brug “op afstand” van de wal in Leeuwarden. Hiermee wordt de geplande versnelling van de bedieningstijd van 1,5 minuut gerealiseerd. De planning is nu dat de bediening per 1 juli 2015 van Leeuwarden overgaat naar de VL-post van ProRail te Groningen. 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Binnen het spoorprogramma Noord Nederland loopt een onderzoek of de geplande overwegmaatregelen voldoende zijn om het mogelijk te maken om met 4 treinen per uur te gaan rijden. Hierin wordt ook meengenomen of de aanpassing van de overweg Rotstergaastweg ten opzicht van eventuele andere maatregelen voldoende kostenefficiënt is. In afwachting van de resultaten van het onderzoek heeft de Stuurgroep op 19 september 2014 besloten tot het uitstellen van het realisatiebesluit. Wel wordt de planuitwerking afgerond en lopen de verkennende gesprekken met de grondeigenaar. Ook is het aanbestedingsdossier in concept gereed gemaakt. Wanneer de onderzoeksresultaten voor het traject Leeuwarden-Zwolle (te) lang op zich laten wachten, kan de stuurgroep alsnog besluiten over te gaan tot realisatie. 3. Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Het project Spoortunnel Wolvega loopt volgens planning en kan binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. De aannemer Mobilis is in januari 2015 gestart met de uitvoering. De officiële starthandeling vond plaats op 2 februari 2015. De conditionerende werkzaamheden en procedures zijn afgerond. Op een perceel direct naast de plaats van de tunnelbak bleken er bomen aanwezig met overhangende takken die een belemmering vormde voor het inbrengen van damwanden. Het risico is minnelijk beheerst. De perceeleigenaar werkte mee aan het rooien van de bomen en ter compensatie daarvan is een schutting geplaatst en nieuwe beplanting aangebracht. Gemeente Weststellingwerf heeft fietsafwikkeling aan oostzijde spoor in kaart gebracht. De daaruit voortvloeide maatregel is door de Stuurgroep Tunnel Wolvega goedgekeurd. 4. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte Het project Zwolle-Herfte zit in de planuitwerkingsfase en loopt volgens de planning. Het totale project e moet in 2021 gereed zijn. De 1 fase (emplacement Zwolle) moet in december 2017 gereed zijn. Daarbij proberen NS en ProRail om toch al per december 2016 (dienstregeling 2017) de lange stop van 11 minuten van de Leeuwarder IC te Zwolle met 3 minuten te verminderen. 5. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle Binnen het spoorprogramma Noord Nederland wordt onderzocht welke maatregelen op de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle nog meer moeten plaatsenvinden om het mogelijk te maken om met 4 treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle te gaan rijden. De maatregelen betreffen onder meer tractie (stroomvoorziening) en perroncapaciteit Meppel. Daarnaast worden ook de consequenties voor de spoorinfrastructuur van verschillende dienstregelingsvarianten (aantal IC-stops en aansluitingen Sprinter) in kaart gebracht. Inmiddels is al wel duidelijk dat de minimale brugopeningstijden voor de scheepvaart een zeer bepalende factor vormen voor de dienstregelingsmogelijkheden. Ook is al duidelijk dat maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot tractie (stroomvoorziening), perroncapaciteit Meppel en overwegveiligheid.

76

Wat heeft het gekost? Ad 1. Van het beschikbare budget voor de Spoorbrug Van Harinxmakanaal (€ 3,39 miljoen) is voor de planstudie en realisatie t/m maart 2015 een bedrag van € 2,78 miljoen verplicht en/of uitgegeven; Ad 2. Van het beschikbare budget voor de Rotstergaastweg Heerenveen (€ 1,93 miljoen) is voor de planstudie t/m maart 2015 een bedrag van € 226.000,- uitgegeven; Ad 3. Van het beschikbare budget voor de Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega (€ 12 miljoen) is voor de planstudie en realisatie t/m maart 2015 een bedrag van € 5,9 miljoen verplicht en/of uitgegeven; Ad 4. De kosten voor de planuitwerking van Herfte-Zwolle en ZwolleSpoort komen niet ten laste van de Regio; Ad 5. Voordat de planstudie voor de overige maatregelen op het traject Leeuwarden-Zwolle kan worden opgestart moet eerst de nog te nemen maatregelen op het baanvak Leeuwarden-Zwolle duidelijk zijn. Er zijn daarom nog geen planstudiekosten gemaakt. Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2015 door Provinciale Staten? Met betrekking tot de onder 1 t/m 5 genoemde projecten zijn in door Provinciale Staten geen besluiten genomen. Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Tijdens het bestuurlijk overleg van de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2013 is afgesproken dat het Rijk risicodrager wordt voor capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle. De risico’s van de andere Koopmansprojecten worden binnen het totaal aan de overige Motie Koopmansprojecten opgevangen. 8b

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 17 maart 2015 is GS akkoord gegaan met het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst tussen ProRail, IenM en provincies Groningen en Fryslân. De uitvoeringsovereenkomst wordt na ondertekening van de partijen ter kennisname naar PS verstuurd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen in de realisatie en de beheeren instandhoudingsfase. Het project wordt opgedeeld in 3 contracten. De voorbereiding van de aanbesteding loopt. Voor de onderdoorgang Hurdegaryp is een definitief Schetsontwerp opgeleverd. Dit ontwerp wordt opgenomen in het OTB (Ontwerp Tracé Besluit). Wat heeft het gekost? Van het totale budget van € 171 mln. voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot en met maart 2015 € 11,5 mln. besteed. Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2015 door Provinciale Staten Door PS zijn geen besluiten genomen in het eerste kwartaal van 2015. PS zijn wel geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de onderdoorgang Hurdegaryp. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? De planning blijft strak maar haalbaar. Het project kan binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden. Dit is exclusief de onderdoorgang Hurdegaryp. Voor deze onderdoorgang wordt nog een dekkingsplan gemaakt en aan PS voorgelegd. Dit gebeurt wanneer de raming van het geactualiseerde ontwerp van onderdoorgang door ProRail wordt opgeleverd en er duidelijkheid is over de eventuele LVO-bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 8c

Station Werpsterhoeke (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Eind 2014 is het aanbestedingsdossier gereed gemaakt en is de aanbestedingsprocedure gestart voor e beide onderdoorgangen (het hoofdcontract). Het voornemen tot gunning was gepland voor 1 kwartaal 2015. De inhoudelijke beoordeling van de inschrijvingen vraagt echter meer tijd. Het voornemen tot gunning staat daarom nu gepland voor 2e kwartaal 2015. De definitieve gunning van het hoofdcontract e blijft staan op 2 kwartaal 2015. Dit heeft dan ook geen effect op de openstelling van beide

77

onderdoorgangen in december 2016 en is daarmee nog tijdig genoeg voor het in dienst nemen van de 4e trein Leeuwarden-Zwolle per dienstregeling 2017. Conform planning is de door de gemeente gecontracteerde aannemer in 2015 gestart met de conditionerende werkzaamheden. Deze zullen in het 2e kwartaal worden afgerond. De omgeving is geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Wat heeft het gekost? Voor de uitvoeringsfase (conditionering en hoofdcontract) is tot nu toe circa € 1.452.000,- uit het RSPbudget voor station Werpsterhoeke uitgegeven. Voor de realisatie van beide onderdoorgangen (fase 1) is een totaalbudget beschikbaar van € 21 miljoen. Het project ligt financieel op koers. Welke besluiten zijn er nog genomen door Provinciale Staten? Door Provinciale Staten zijn in het 1e kwartaal 2015 geen besluiten genomen. Bij brief van 10 maart 2015 (kenmerk: 01198602) is de uitvoeringsovereenkomst Werpsterhoeke ter kennisneming aan Provinciale Staten toegestuurd. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?  De ligging van een transport waterleiding door het werk vormt een risico. In de aanbestedingsprocedure is hiervoor een beheersmaatregel getroffen. Wanneer de markt dit aangeeft zal de leiding door Vitens verlegd worden.  Voor het realiseren van beide onderdoorgangen zijn door de aanbesteden dienst ProRail twee biedingen ontvangen. De tendermanager en jurist van ProRail beoordelen in samenspraak met de provincie Fryslân of de biedingen voldoen aan alle indieningsvereisten. In april 2015 moet duidelijk zijn of dit het geval is.

3.

Overige projecten

Algemene projectrisico’s Het volgende risico’s geldt voor overige grote projecten: • Faillissement aannemer – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een fors financieel risico. Een andere aannemer zal immers het werk van de betreffende aannemer moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgaranties), maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo min mo¬gelijk vooraf hoeft te financieren. In het eerste kwartaal hebben we een extra accent gelegd op het op tijd betalen van de facturen. Toch blijft dit een fors extern risico, waarvan wij het belangrijk vinden om hier te melden.

9

Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Gewenste resultaten Start aanbestedingsprocedure exploitatie Thialf Afronding ontwerpfase vernieuwbouw wedstrijdhal Vervanging ijsvloer wedstrijdhal in het zomerseizoen van 2014

Beleid

Tijd

Geld

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De financiering van de vernieuwing van de wedstrijdhal is met de toegekende provinciale subsidie verzekerd. De opdracht voor de verbouw is gegund aan Ballast Nedam. Er is gestart met de bouwwerkzaamheden en ondanks de latere start van de werkzaamheden verwachten wij dat de einddatum van 1 juli 2016 zal worden gehaald met een mogelijke uitloop naar 1 oktober 2016. In het zomerseizoen van 2015 wordt de technische installatie van de wedstrijdhal vervangen waarna de hal in het winterseizoen 2015/2016 weer in gebruik genomen. Ook in het winterseizoen wordt er doorgewerkt aan de vernieuwbouw, terwijl er in de wedstrijdhal doorgeschaatst kan worden.

78

Wat heeft het gekost? De overname van de aandelen heeft € 4 miljoen gekost. De subsidie voor Nieuw Thialf bedraagt € 50 miljoen. Daarvan is € 30 miljoen afkomstig uit de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Conform onze toezegging van 12 november 2014 worden uw Staten separaat nader geïnformeerd over de voortgang van de bouw van het Nieuwe Thialf. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Er zijn risico’s voor de exploitatie en het vernieuwbouwtraject, omdat de provincie voor twee derde aandeelhouder is van Thialf OG BV. Ten aanzien van de provinciale subsidie voor de wedstrijdhal geldt geen staatssteunrisico meer, omdat door de Europese Commissie toestemming is verleend. Deze toestemming geldt uitsluitend voor de vernieuwbouw van Thialf en niet voor een separate toptrainingsbaan.

(10)

University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

University Campus fase 1 (UCF1): besteding van de eerste tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelens, masteropleidingen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie. University Campus fase 2 (UCF1): september 2013-2015: besteding van de tweede tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelen, masteropleidingen, marketing & werving, en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie Transitiefase University Campus Ontwikkeling University Campus permanente vestiging Friese Elfde Faculteit met residentieel college in Leeuwarden (UCF2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? UCF1(2011- 1 mei 2015): De ontwikkeling van UCF draagt bij aan een hoogwaardige en academische kennisinfrastructuur, beter gekwalificeerd personeel en het versterken van de regionale innovatiekracht. Met deze strategie willen wij een beter functionerende arbeidsmarkt realiseren, hoger opgeleiden beter binden en de transitie naar een duurzame economie stimuleren door gebruik te maken van de vaak unieke sterktes van de regio. Voor de ontwikkeling van nieuwe masters is (naar nu blijkt) een te ambitieus tijdspad gekozen. In de praktijk is gebleken dat het langer duurt dan voorzien om opleidingen te ontwikkelen en volledige en correcte subsidieaanvragen ingediend te krijgen. Wat betreft het onderzoek (PhD’s), een aanzienlijk aantal van de promotietrajecten is (veel) later gestart dan voorzien. Daarom worden de voorschotten ook later opgevraagd en verstrekt. Op grond van bovenstaande ontwikkelingen hebben wij ook een begrotingswijziging ingediend om het kasritme te verschuiven. Transitiefase UCF (mei-december 2015): In Wurkje foar Fryslân zijn middelen gereserveerd voor een correcte uitfasering van UCF1, subsidie voor ontwikkeling van resterende masters en de opstartkosten voor UCF2. Met de RUG en UCF zijn wij volop in gesprek om hierover goede afspraken te maken. Wij hebben afgesproken dat partijen uiterlijk eind april hierover een voorstel indienen bij ons, waarna besluitvorming in mei volgt.

79

UCF2 (vanaf 1 januari 2016): UCF2 heeft betrekking op de transformatie van UCF naar een Elfde Faculteit met medewerking van de andere hogescholen. De Elfde faculteit zal naar verwachting de volgende onderwijsdiensten bieden: - een Phd school; - een mastercollege waarbij in totaal tien masters worden aangeboden; - een residentieel bachelorcollege; - een extension school. Per 1 april zijn wij met de gemeente begonnen met de onderhandelingen met de RUG. Wat heeft het gekost? Op 26 januari 2011 hebben uw Staten een bedrag van € 16,4 miljoen voor het ‘Programma University Campus Fryslân 2010-2015´beschikbaar gesteld. Dit betreft € 2,4 miljoen voor de organisatie van de stichting UCF voor vier jaar (€ 600.000,- per jaar) en € 14 miljoen voor projecten. De projectmiddelen van € 14 miljoen zijn in 2011 en 2013 in twee tranches van € 7 miljoen door uw Staten vrijgegeven voor de uitvoering van het ‘Programma University Campus Fryslân 2010-2015’. Van deze middelen is in totaal ongeveer € 11,5 miljoen uitgegeven. Niet alle middelen van UCF1 zijn opgesoupeerd, omdat nog niet alle beoogde opleidingen gerealiseerd zijn. Deze middelen blijven hiervoor beschikbaar tot eind 2015. In Wurkje foar Fryslân is maximaal € 3,5 miljoen gereserveerd voor de transitiefase van UCF voor de periode 1 mei - 31 december 2015. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Op 23 januari zijn uw Staten per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom UCF. Naar aanleiding van de adviezen uit het onafhankelijke evaluatierapport Hoekstra zijn wij met de RUG en de gemeente Leeuwarden in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor een permanente vestiging van een universitaire faculteit met een residentieel college (UCF2) in Leeuwarden. Wij streven ernaar om aan uw Staten in juni hiervoor een financieel en inhoudelijk voorstel voor te leggen. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?  Wij zijn in afwachting van de officiële erkenning van het ministerie van OCW voor de in ontwikkeling zijnde vier masters op basis van de toepassing algemene Beleidsregel Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Op verzoek van OCW hebben wij hiervoor een kennisagenda opgesteld. Deze erkenning is nodig om Leeuwarden als volwaardige universitaire vestigingsplaats erkend te krijgen.  De overname van UCF door de RUG kan ertoe leiden dat Friese kennisinstellingen en betrokken universiteiten zich minder comfortabel voelen om in de Elfde faculteit te investeren voor wat betreft kennisvalorisatie en de masters. Voor Fryslân is aansluiting van deze partijen van groot belang. Wij bereiden daarom een intentieverklaring voor met een evenwichtig corporate governancestructuur, waarbij betrokken partijen worden gevraagd commitment uit te spreken voor de totstandkoming van een Elfde Faculteit met behoud van hun zelfstandigheid.  De beschikbare middelen voor UCF reiken tot en met 31 december 2015. De oprichting van een Elfde Faculteit vraagt een forse investering. Uitgangspunt is dat de provincie alleen aan de lat staat voor de financiering van de starten ontwikkelingskosten van de nieuwe faculteit (UCF2) en dus een aflopende bijdrage kent.  Er lijken ook mogelijkheden te zijn om een omvangrijk structureel fonds te vormen voor de financiering van onderzoek met regionale betekenis. Het is nog onduidelijk hoe dit fonds gefinancierd wordt. Wij verkennen nu de mogelijkheden en zullen uw Staten op de hoogte houden.

(11)

Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

In 2014 is gestart met een meerjarig programma in het kader van KH2018. Dat programma culmineert in een hausse aan activiteiten in 2018.

80

Tijd

Geld

Toelichting: Met het binnenhalen van de titel Leeuwarden European Capital of Culture 2018 op 6 september 2013 krijgt de sociaal-economische ontwikkeling in de gehele provincie de komende jaren een impuls. Het programma voor Kulturele Haadstêd in 2018 staat beschreven in het Bidbook, dat door de Stichting Kulturele Haadstêd is gemaakt en zal worden uitgevoerd. Na het binnenhalen van de titel stond het jaar 2014 in het teken van de opbouw van een kleine regieorganisatie bij Stichting Kulturele Haadstêd en de vormgeving van een klein gemeenschappelijk programmabureau van gemeente en provincie. Daarnaast is binnen de bestaande beleidsprogramma’s gewerkt aan projecten die zijn opgenomen in de Samenwerkingsagenda Leeuwarden – provincie Fryslân 2013 – 2025. De projecten in de Samenwerkingsagenda moeten zorgen voor de “legacy” van Kulturele Haadstêd na 2018. Stichting Kulturele Haadstêd heeft op 9 maart 2015 het Projectplan Leeuwarden-Fryslân 2018 opgeleverd. Volgens de Europese jury ligt de Stichting op schema met het organiseren, vormgeven en uitvoeren van evenementen en programma’s voortvloeiende uit de verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018. In 2015 ligt de focus op het concretiseren van de businessplannen voor de events, het maken van de eerste hoofdprogrammering voor 2018 en dekking vinden voor de begroting van het Bidbook door middel van de taskforce financiering. In de meerjarenbegroting van de provincie is voor een bedrag van € 15,8 miljoen opgenomen voor de uitvoering van het Bidbook door stichting Kulturele Haadstêd. Hiervan is tot en met 2014 reeds een bedrag van € 5,65 miljoen beschikt. Op basis van projectplan 2015 is binnen de vastgestelde meerjarenbegroting met betrekking tot de uitvoering van het bidbook Kulturele Haadstêd in 2015 een subsidie verleend van €2 miljoen. Om de totale dekking van de begroting van het Bidbook à €74,3 miljoen gecoördineerd te realiseren, is onder regie van de Stichting samen met de gemeente Leeuwarden en de provincie een Taskforce Financiering opgericht. De aanpak ligt op schema en is gericht op een viertal stromen: sponsoring, regiobijdrage, fondsenwerving en NL- en EU-subsidies. In 2015 wordt aan de hand van de inhoudelijke businessplannen van de events voor 2018 verder gewerkt aan dekking onder het Bidbook. Op 1 maart 2016 zal de balans worden opgemaakt. Over de voortgang bij Stichting Kulturele Haadstêd en het gemeenschappelijk programmabureau van gemeente en provincie worden uw Staten op 13 mei nader geïnformeerd. Bestuurlijke aandachtspunten: Bij het door de Stichting in maart 2015 opgeleverde projectplan is een onderbouwde meerjarenbegroting bijgevoegd, inclusief kasritme. Deze actuele meerjarenbegroting biedt een betere weerspiegeling van de werkelijkheid dan de in 2013 opgestelde begroting in het Bidbook, waarbij de totale begroting à € 74,3 miljoen niet is gewijzigd. Om de totale begroting van de Stichting dekkend te krijgen, zijn er bijdragen van derden benodigd. Deze derdenmiddelen zijn nu nog niet binnen. Om aan het hoofddoel van de Stichting ook in 2015 voldoende vorm te kunnen geven, is vanuit gemeente en provincie een wijziging in het kasritme van de begroting nodig. Hiertoe wordt een technische wijziging in eerste ‘bestuursrapportage 2015’ voorgesteld. In de voor 2015 afgegeven subsidiebeschikking is daartoe een voorbehoud opgenomen.

(12)

Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek tot 2020 uit REP, rijksmiddelen en Europese middelen. Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek na 2020 met co-financiernig uit rijksmiddelen en Europese middelen.

81

Tijd

Geld

Wat wilden we bereikenen wat hebben we gerealiseerd? De ambitie is om Nederland te ontwikkelen tot de Europese Watertechnologie Hub, met de Water Campus in Leeuwarden als kristallisatiepunt. Het is de bedoeling het bestaande netwerk uit te bouwen tot meer dan 150 bedrijven en 30 universiteiten/instellingen uit binnen- en buitenland. Samen willen we structureel werken aan ontwikkeling en vermarkting van nieuwe watertechnologieën. We willen een wereldleider worden op het terrein van innovatieve watertechnologie. Dit betekent een groei van het aantal kenniswerkers op en rond de Watercampus Leeuwarden tot 2000 werknemers in 2020 en een forse toename van werkgelegenheid bij toeleverende industrie en dienstverlening. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het nationale topsectorenbeleid, de grote maatschappelijke uitdagingen van de EU en de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties op het gebied van voldoende en veilig water en sanitatie. Wat heeft het gekost? Provinciale Staten hebben op 24 september ingestemd om € 13 miljoen uit het Regio REP ter beschikking te stellen aan het valorisatieprogramma watertechnologie, dat vorm is gegeven door middel van het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Dit uitvoeringskader geeft aan op welke wijze zal worden gewerkt aan het doel om uit te groeien tot de Europese hub op het gebied van watertechnologie. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 hebben tot nu toe hierover geen besluiten plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Om uit te groeien tot Europese hub op het gebied van watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit (minimaal tien jaar) volgens Wetsus een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en vooraanstaande universiteiten als voor het aantrekken van de beste onderzoekstalenten. Op dit moment hebben wij tot en met 2020 financiering gereserveerd. Consequentie uit bovenstaande is dat onze ambitie om uit te groeien tot Europese watertechnologiehub in gevaar komt als er geen oplossing komt voor de financiële onzekerheden. Op kort termijn voorzien wij geen financiële risico’s, wel op de (middel)lange termijn.

(13)

Het Friese Merenproject (programma 6)

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Programmalijn Grenzeloos varen Het voortzetten en afronden van projecten betreffende opwaardering bestaande en nieuwe verbindingen (Turfroute, Polderhoofdkanaal, en Middelseeroute). Het voortzetten van de uitvoering van de verhoging van de brug in Jirnsum. Het continueren van onderzoek naar mogelijkheden om de bedieningstijden van bruggen te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. De nadruk zal liggen op de cluster LeeuwardenZuid (incl. gedeelte Boarnsterhim) en de Staande Mastroute naar Lauwersoog. Het starten met een integrale aanpak in Boarnsterhim om baggerachterstanden in de gemeente en in de Alde Feanen weg te werken. Met de gemeenten SúdwestFryslân en De Friese Meren zijn we in gesprek over een vergelijkbare aanpak. Het realiseren van een passantenvoorziening in Opeinde. In 2015 moet die voorziening gereed zijn Het starten van het project Langwarder Wielen in het voorjaar 2015 Programmalijn Bestedingen aan de wal Het voortzetten en voor zover mogelijk afronden van de masterplannen Earnewâld, Franeker, Balk, Joure, Dokkum, Bolsward, Heeg, Woudsend en IJlst en de versterkingsplannen Delfstrahuizen (Zuidoever Tsjûkemar), Harlingen, Lemmer, Stavoren, Workum, Makkum en Lauwersmeer. Het starten met de uitvoering van het masterplan Leeuwarden. Programmalijn Mitigatie ecologie en duurzaamheid Het inrichten van het gebied aan de noordoever van het Snitser Mar (Potskar, Gauster Hoppen), inclusief het afronden van het kadewerk aan de Griene Dyk eind 2015. Het starten van natuurontwikkelingsprojecten rond de gebieden van de andere Friese meren in 2015.

82

Beleid

Tijd

Geld

Het herstellen en opnieuw aanleggen van eilandjes voor natuur en recreatie op diverse plaatsen in het merengebied, onder andere in de Terkaplester Puollen en in het Snitser Mar. Net als vorig jaar zullen de winterrustgebieden op 1 oktober worden voorzien van markeringsboeien en worden de aanwonenden, bedrijven en gebruikers vooraf gericht daarover geïnformeerd. De erecode zal vanaf 1 oktober 2014 ook gaan gelden in een vijftal delen van de Alde Feanen. In het voorjaar van 2015 wordt de inzet van middelen en de naleving door de begeleidingsgroep geëvalueerd. Schoon water is belangrijk voor de recreatie, vandaar dat er in 2014 een intensieve meerjarige Schoonwatercampagne is gestart. Er is een quick-win budget van WFF beschikbaar waarmee de vuilwaterinzameling verder wordt bevorderd. Meer investeren in natuurbeleving en -educatie bij onze projecten Het opleveren van de Elektrische Vaarroute Heeg-Oudega

Toelichting : Grenzeloos Varen Polderhoofdkanaal; vanwege tegenvallers in de draagkracht van de bodem en de realisatie van extra voorzieningen ten behoeve van de deelnemende particulieren dreigt in het deel van de natuurcompensatie een tekort van ca. € 400.000,-. Vanwege het financieren van de ‘Quick-wins’ is er momenteel geen mogelijkheid om deze tegenvaller binnen het budget van het programma te dekken. Als er bij de eindafrekening van de diverse programmaonderdelen geen meevallers optreden, dan is er sprake van een knelpunt. Passantenvoorziening Opeinde; de gemeente Smallingerland heeft veel tijd nodig gehad om overeenstemming te bereiken met grondeigenaren en de toekomstige exploitant. Het plan is nu gereed. Er is een verzoek uitgegaan naar de deelnemende gemeenten aan de LitsLauwersmeerroute voor toestemming om het voor de passantenvoorziening gereserveerde budget daarvoor in te zetten. Realisatie is voorzien in de periode 2015-2016. Bestedingen aan de Wal Bij de masterplannen in Franeker, Dokkum, Harlingen 2e fase en Leeuwarden heeft de bestuurlijke besluitvorming langer op zich laten wachten. Bij het vaststellen van de bestuursovereenkomst door ons en het afgeven van de beschikkingen is direct rekening gehouden met het afronden van de uitvoering na 2015. Voor het Lauwersmeer wordt voor eind 2015 een Waddenfondsaanvraag voorbereid. Enkele deelprojecten binnen de masterplannen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren hebben vertraging ondervonden doordat procedures met externe marktpartijen meer tijd vergden dan kon worden voorzien. Deze gemeenten hebben een aanvraag in behandeling om bij onze afdeling subsidiezaken uitstel van de beschikkingstermijn aan te vragen. Mitigatie, ecologie en duurzaamheid Het aantal aanvragen blijft achter bij de verwachting. De animo bij (particuliere) jachthavens om te investeren in voorzieningen die geen geld opleveren is in deze economisch moeilijke tijd niet erg groot. De gemeentelijke organisaties willen het veelal combineren met andere beleidsopgaven (integrale planvorming), dat veel tijd kost. Elektrische vaarroutes: Naast de realisatie van de Elektrische Vaarroute Heeg-Oudega is de planvorming voor de Reitmarroute en Bûtenfjild afgerond en is de financiele dekking rond. Uitvoering is voorzien in 2016, openstelling van het vaarseizoen in 2017.

83

14

De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) beleid

tijd

geld

De Nieuwe Afsluitdijk Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Op 21 januari 2015 zijn de financiële voorstellen en de SOK’s (samenwerkingsovereenkomsten) met het Rijk vastgesteld in uw Staten. Hiermee is een nieuwe fase ingegaan voor de projecten die meelopen met de planning van het Rijk. Momenteel wordt hard gewerkt de plannen uit te werken en de procedures af te ronden om de ROK’s (Realisatieovereenkomsten) in mei ambtelijk afgerond te hebben. De voorbereiding van de aanbesteding wordt nog in 2015 gerealiseerd. De daadwerkelijke aanbesteding van het Rijk voor het opknappen van de dijk zal in het eerste kwartaal van 2016 starten. De projecten die meelopen in de Rijksplanning zijn:  vismigratierivier;  recreatief fietspad (route vanaf vasteland naar Kornwerderzand en monument vanaf het vasteland);  opwaardering monument en buitenruimte;  stromingsenergie. Ook is een Masterplan Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld samen met het Rijk. Dit wordt vertaald naar de uitvoeringscontracten. Daarnaast lopen er enkele projecten los van de aanbesteding van het Rijk. Met een aantal is een start gemaakt in 2014; deze worden momenteel verder uitgewerkt. Het gaat om de projecten:  verruiming Sluis Kornwerderzand;  Blue energy;  ontwikkelen Energiedijk (waaronder zonne-energie);  natuurvriendelijke oevers;  projecten Waddenpoort Den Oever;  Waddenpark Fryslân;  beleef- en inspiratiecentrum Kornwerderzand;  actualiseren bestaand informatiecentrum van het Rijk ‘op de Dijk’ (informatiecentrum en projectbureau);  dagrecreatiegebied Kornwerderzand;  ontwikkelen kustzone Zurich-Harlingen-Zuid;  ecologische kansen Kop Afsluitdijk;  aanhaken bij Culturele Hoofdstad;  verbeteren toeristische bewegwijzering;  recreatieve marketing;  industrieel toerisme Makkum;  zilte teelt. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget voor 2015 voor programmamanagement en projectvoorbereiding is € 1.650.000,- (incl. 500.000 bijdrage van partners en een bijdrage uit de projecten zelf voor projectmanagement en voorbereidingskosten). De bijdrage van de provincie bedraagt hierin € 500.000,-. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Het risico van bezuiniging op rijksniveau in relatie de rijksbijdrage van € 20 miljoen aan de Ambitieagenda is kleiner geworden, doordat er nu een aantal SOK’s zijn gesloten. Daarnaast zijn we in gesprek over de financiering van de sluis Kornwerderzand. Door de keuze van de minister voor een no-regret-oplossing voor de keersluis in de Waddenzee ontstaat er tijd en ruimte voor het uitwerken van de regiovariant voor de schutsluis. De verwachting is dat er in het laatste kwartaal van 2015 tot definitieve afspraken kan worden gekomen. Dit is inmiddels gekoppeld aan de besluitvorming van het BO MIRT in november 2015. De lopende gesprekken zijn constructief.

84

Voor de benodigde extra capaciteitsinzet zijn voorstellen geformuleerd. In februari 2015 is de besluitvorming van de partners hierover afgerond. Enkele partners hebben aangegeven dat ze hun bijdrage in personen kunnen leveren. Dit is inmiddels bijna volledig ingevuld en daarmee is het capaciteitsprobleem nagenoeg opgelost. In december 2014 besloten Provinciale Staten over een windpark op de Afsluitdijk. Dit heeft consequenties voor het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Vooralsnog is de verwachting dat het vooral om afstemming gaat. Afstand en situering t.o.v. de vismigratierivier moet worden bepaald. Tevens moet worden nagegaan of er gevolgen zijn voor de te doorlopen procedures en vergunningen. Voor de ambitie van het programma voor recreatie en duurzame energie liggen er ook kansen op meerwaarde. Er is een Masterplan Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld samen met het Rijk. Dit wordt doorvertaald naar de uitvoeringscontracten. Over Wind is hier alleen een uitspraak gedaan over wat vanuit Ruimtelijke Kwaliteit een voorkeur heeft. Het masterplan heeft de status van een bestuurlijke afspraak in het kader van de aanbesteding van het Rijk.

(15)

Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Lancering Dairy Campus Innovatieprogramma vanaf begin 2014 Start nieuwbouw Dairycampus, voorjaar 2014 aanbesteding, zomer 2014 eerste paal, oplevering voorzien in de zomer van 2015 Stijgend aantal bezoekers van 4000 (2011) naar ruim 7000 (2013) naar 10.000 in 2015

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Voor dit jaar staat de gunning van het ontvangstgebouw gepland. In 2015 wordt gebouwd op alle onderdelen van de Dairy Campus. Op 7 maart 2015 is de eerste paal geslagen voor de bouw van de stallen, en is de aanbesteding gestart voor het centrale ontvangstgebouw met kantoren en zalen. De oplevering is eind 2015/begin 2016. Wat heeft het gekost? Wij dragen € 2,5 miljoen bij als co-financiering. Dit is in november 2012 door uw Staten beschikbaar gesteld. De totale kosten bedragen € 20 miljoen. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? De afwikkeling bij Rijk en SNN heeft tot sterke vertraging geleid in de afgifte van de beschikking. Dat heeft gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de bouw. De start van de bouw is nu voorzien in het voorjaar van 2015 en de oplevering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2015. Dairy Campus heeft nog een probleem om voldoende landbouwgronden rondom haar veldkavel te verkrijgen. Wij hebben met de gemeente Leeuwarden hierin uitsluitend een faciliterende rol. De benodigde vergunningen zijn door de gemeente Leeuwarden Er is een bezwaarschrift tegen de aanvraag van de PAS vergunning in behandeling.

(16)

Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Behandeling in PS van uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds en het Breedbandloket De uitvoering van dit majeure project kan starten na instemming met het investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het project, zal de doorlooptijd tussen de vijf en tien jaar zijn.

85

Tijd

Geld

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten positieve besloten over de implementatieplannen voor het instrumentarium voor de realisatie van Next Generation Access (NGA)-netwerken in de witte gebieden in Fryslân: het Breedbandloket, het Breedbandfonds en de Aansluitsubsidies. Dit betekent een nieuwe fase voor het operationaliseren van instrumenten. Het Breedbandloket is inmiddels operationeel en in januari 2015 gestart met haar werkzaamheden voor een periode van drie jaar (2015-2017). Voor het opzetten van een Breedbandfonds Fryslân BV is inmiddels een duale voorhangprocedure doorlopen en hebben wij op 7 april 2015 het definitieve besluit genomen tot het instellen van en het deelnemen in een Breedbandfonds Fryslân BV. Op 8 april 2015 is de aanbesteding voor het beheer van het Breedbandfonds Fryslân BV gepubliceerd. De verwachting is dat, op basis van de huidige aanbestedingsplanning, op zijn vroegst op 23 september 2015 tot definitieve gunning van de aanbesteding voor het Fondsbeheer kan worden overgegaan. Het Breedbandfonds zou op basis hiervan eind 2015 operationeel kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de Aansluitsubsidies, waarvoor nu in nauwe afstemming met onze afdeling Subsidiezaken, een subsidieregeling wordt opgesteld. Wat heeft het gekost? Uw Staten hebben op 25 juni 2014 besloten een bedrag van € 60 miljoen beschikbaar te stellen uit nominaal te revolveren vrije treasury middelen van het Nuon vermogen voor de uitvoering van dit instrumentarium voor de realisatie van NGA-netwerken in de witte gebieden in Fryslân: het Breedbandloket, het Breedbandfonds en de Aansluitsubsidies. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Op 21 januari hebben uw Staten een besluit genomen over de instelling van het Breedbandfonds Fryslân BV. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Wij stellen jaarlijks een werkplan en een risicobeheersingssysteem op, waarbij de verschillende risico’s in kaart worden gebracht en beheersmaatregelen worden geformuleerd. Door middel van periodiek overleg monitoren wij de voortgang van het werkplan en het risicobeheersingssysteem en sturen wij bij waar nodig. In de formele documenten voor het Breedbandfonds Fryslân BV zijn de risicobeheersing en de governance in detail uitgewerkt.

(17)

Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In de periode 2012-2020 wordt in samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden een volwaardig innovatiecluster in Drachten gerealiseerd

Toelichting: In de eerste fase 2012 - 2014 is de eerste aanzet gegeven tot de aanzet van het innovatiecluster. Voor de tweede fase, looptijd 2015 tot en met 2016, is een beschikking afgegeven voor de projecten doorontwikkeling van boeien en binden van personeel alsmede voor het realiseren van twee R&D projecten, zijnde 3d metal printing en High Tech Sensing & Big Data. De totale kosten voor de tweede fase zijn begroot op € 7.065.920,-.De subsidiebeschikking van de provincie heeft betrekking op een bijdrage van € 1.744.255,-.

(18)

FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Aantal financieringen vanuit FSFE BV zijn 14 Investering leidt tot 225 arbeidsjaren aan werkgelegenheid Bijdrage aan de transitiedoelstelling is 4,1 petajoule

86

Tijd

Geld

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 2 september 2014 is het FSFE BV gestart. Het beheer van het fonds is uitbesteed aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). SVn is vervolgens een samenwerking aangegaan met e3 en het Nationaal Groenfonds via het fondsmanagement FSFE BV. Het dagelijkse investeringsmanagement wordt door een kernteam uitgevoerd van ervaren investment managers vanuit Leeuwarden. Wat heeft het gekost? Uw Staten hebben € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor het fonds. De kosten van het beheer van het fonds worden ook uit dit budget betaald. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen?Er heeft hierover geen besluitvorming door Provinciale Staten plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? De financiële risico’s van het fonds zelf - en daarmee ook de mate van revolverendheid - zijn afhankelijk van de soort projecten die uiteindelijk vanuit het fonds gefinancierd zullen worden. In het bedrijfsplan dat door Provinciale Staten in oktober 2013 is vastgesteld is een uitgebreide risicoanalyse opgenomen. De sterk lagere olieprijzen kunnen overigens een bedreiging vormen voor de

(19)

Doefonds (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Aantal financieringen door Doefonds BV zijn 10 Investering leidt tot 55 arbeidsjaren aan werkgelegenheid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 3 april 2014 is het Doefonds BV van start gegaan. Het Doefonds BV is nu een 100% deelneming van de provincie. Het beheer van het fonds is uitbesteed aan de NOM die vanuit haar vestiging in Leeuwarden hieraan praktisch invulling geeft. Het doel van dit revolverend fonds is de versterking van de economische structuur en uitbouw van de werkgelegenheid in Fryslan door stimulering van innovatie bij het MKB. Het Doefonds verstrekt risicodragende financieringen van € 25.000 tot maximaal € 1.500.000 in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal. Het fondsbeheer is aan de NOM uitbesteed; het Doefonds is gevestigd in Leeuwarden. Wat heeft het gekost? Uw Staten hebben voor het Doefonds € 8 miljoen beschikbaar gesteld. In maart hebben wij een kapitaalstorting gedaan van € 1,5 miljoen op basis van de financieringsovereenkomst tussen Doefonds BV en de provincie. In de periodieke rapportage heeft de NOM aangegeven dat zowel de kwaliteit als het aantal aanvragen in de pijplijn goed gevuld is. Naar verwachting zal er in 2015 voor in totaal € 2,3 miljoen aan financieringen worden verstrekt. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft hierover in 2015 geen besluitvorming plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? De risico’s zullen toenemen naarmate het plan dichter bij de uitvoering komt. In het bedrijfsplan van het Doefonds - dat bij besluitvorming aan uw Staten is voorgelegd - is een risico-inventarisatie opgenomen met een opsomming van bijpassende beheermaatregelen.

(20) Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen (programma 9) Gewenste resultaten

Beleid

Uitvoering geven aan het herstructureringsplan, op basis van de regeling die in 2013 is vastgesteld en sindsdien ook is aangepast.

87

Tijd

Geld

Toelichting: Het budget Herstructurering Bedrijventerreinen is uitgeput. Het (restant) budget op deze begrotingspost in 2015 dient als dekking voor de reeds vastgelegde subsidiebeschikking van de Nedcoat-locatie in de gemeente Achtkarspelen. De afrekening van dit subsidie zal echter in 2016 plaatsvinden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd. (zie ook programma 9) Specifiek voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord is in 2011 een bedrag van € 1.250.000,- toegezegd en gereserveerd. Destijds werd aangenomen dat de provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Vorig jaar werd al duidelijk dat dit niet het geval zou zijn. Momenteel is de gemeente Ooststellingwerf druk bezig met de voorbereidingen, zoals het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de openbare ruimte. De inschatting is nu dat de start van de uitvoering in 2016 zal plaatsvinden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.

(21)

Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad (programma 9)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Toezending aan PS van evaluatieverslag voortgang ISV en herstructureringsprojecten

De ISV regeling loopt in 2015 af. In de loop van 2015 zal een evaluatieverslag worden opgesteld. In het vierde kwartaal zal het evaluatieverslag aan PS worden aangeboden.

(22)

Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2015 wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten (genoemd in het meerjarenprogramma) met een regionale meerwaarde.

Toelichting: Voor de uitvoering van de ANNO projecten programmering heeft u een toezegging gedaan van € 22.7 miljoen (PS besluit van 21 december 2011). Destijds was de dekking van dit bedrag als volgt opgebouwd; € 10.7 miljoen uit de VAR; € 8 miljoen uit de cofinanciering van het Waddenfonds; € 2.2 miljoen uit het ISV budget en € 1.8 miljoen uit het pMJP. Omdat de financiering uit het ISV budget en het pMJP budget (totaal € 4 miljoen) in de praktijk zeer ten dele mogelijk was (totaal € 300.000,-), is bij de vorige Berap voorgesteld om het resterende toegezegde bedrag totaal € 3.7 miljoen te dekken uit het begrotingssaldo van 2013 Het ANNO programma is nu ruim drie jaar in uitvoering en loopt tot eind 2015. Nagenoeg alle projecten zijn voor het eind van dit jaar beschikt en in uitvoering en sommigen zijn zelfs al opgeleverd. Eind 2014 is het proces gestart om te komen tot ANNO II. Hierbij werken de diverse partijen en de regio samen aan het formuleren voor regionale visie opgaven voor de volgende ANNO periode 20162020. De plannning is dat eind dit jaar ANNO II in de raden en staten wordt vastgesteld. Bestuurlijke aandachtpunten: Er wordt gewerkt aan de implementatie van het thema blauw - groen (water en natuur /landbouw/landschap). Hiervoor is eind juni 2014 het rapport ‘Grien en blau yn Noardeast’ vastgesteld waardoor vanaf dat moment diverse bestaande grien blauwe gremia en opgaven geintegreerd worden in de ANNO. De uitvoering van het meerjarenprogramma loopt op koers. De komende maanden wordt gewerkt aan de koers van ANNO na 2015.

88

(23) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel (programma 5) Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Het uitvoeren van de wettelijke herverkaveling (ruiling landbouwgronden) Het uitvoeren van maatregelen voor herstel van de waterhuishouding (onder meer renovatie van gemalen en verbreding van watergangen) Het uitvoeren van de maatschappelijke plus (dorpsreconstructies) Het doen van grondaankopen t.b.v. de wettelijke herverkaveling

Toelichting: De realisatie van planmaatregelen vergt in de voorbereiding meer tijd dan eerder gedacht werd. Om die reden lopen de uitgaven achter bij de eerdere verwachtingen. Bestuurlijke aandachtpunten: Het onderzoek naar de gevolgen van een kaartverschil in dalingsprognoses veroorzaakt enige vertraging in de planuitvoering. Binnen de looptijd van het project (2014-2021) kan dit ‘ingehaald’ worden.

89

90

5

Financiën

Hieronder volgt eerst een overzicht van de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd In 5.3 wordt het geactualiseerde financieel kader weergegeven waarin de eerder genoemde begrotingswijzigingen zijn verwerkt. Tot slot geven wij een totaal overzicht van de tijdelijke budgetten.

5.1

Voorstel begrotingswijzigingen PS

In de bijgevoegde begrotingswijziging 1e berap 2015 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma

Onderdeel

1. Bestuur en veiligheid

I.1 fractiebudgetten I.2 Canadese veteranen I.3 SNN contactfunctionaris I.4 verkoop water tbv pompeblêd eiland De Morra I.5 invulling taakstelling De Nieuwe Afsluitdijk III.1 verwerking taakstelling RSP IV.A.1 NUON investeringsagenda Drachten-Heerenveen IV.A.2 bereikbaarheid Leeuwarden/optimalisatie spoorwegnet IV.C.1 baggerdepots V.1 Van Harinxmakanaal I.6 invulling taakstelling De Nieuwe Afsluitdijk IV.B.1 cofinanciering water POP 3

2. Verkeer en vervoer

3. Water 4. Milieu

5. Landelijk gebied

6. Economie, toerisme en recreatie

7. Sociaal beleid en zorg 8. Cultuur, taal en onderwijs 9. Ruimte en wonen 10. Algemene dekkingsmiddelen

I.7 luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen I.8 geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden IV.B.2 decentralisatie uitkering bodemsanering IV.C.2 De Saiter I.9 nota plattelandsbeleid IV.A.3 gebiedsontwikkeling Frankeradeel-Harlingen IV.B.3 landbouwagenda 2014-2020 IV.B.4 landbouw kennis en innovatie IV.B.5 lokale projecten natuur en landschap IV.C.3 kavelruil III.5 Friese Meren Project afstandsbediening IV.A.4 innovatiecluster Drachten IV.A.5 REP Friese Meren Project IV.A.6 Friese Meren Project categorie A IV.A.7 convenant A7-zone en Westergozone IV.A.8 breedband IV.B.6 cofinancieringsbudgert EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds IV.B.7 duurzame energie IV.B.8 provinciefonds asbest en zonnepanelen LTO IV.B.9 Friese Meren Project categorie B IV.B.10 toerisme beleid/topattractie IV.B.11 voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma V.2 gebiedsbudget Noordoost fase 1 IV.B.12 sociaal beleid IV.B.13 Kulturele Haadstêd 2018 IV.B.14 sintraal depot Fryslân IV.B.15 University Campus Fryslân IV.B.16 decentralisatie uitkering bedrijventerrein IV.B.17 herstructurering bedrijventerrein I.10 rentebaten hybride kapitaal Nederlandsche Waterschapsbank (NWB) I.11 kosten vermogensbeheer I.12 dividend Alliander I.13 accountantskosten

91

Beleidsprogramma

Onderdeel

11. Inzet Nuon middelen

V.3 Wurkje foar Fryslân kasritme diverse maatregelen V.4 boeking stelposten Wurkje foar Fryslân V.5 Wurkje foar Fryslân aanpassen diverse maatregelen V.6 vestigingsregeling maatregel 13 III.2 cofinanciering water POP 3 III.3 Kansen in Kernen III.4 Iepen Mienskipsfûns, kultuerhistoaryske projekten III.6 sociale agenda uitvoeringskosten

Diverse programma’s

92

5.2 Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. 1) Bijdrage derden In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. Exploitatie x € 1.000,Progr. Baten 2 5 6 10

Lasten 2 5 6 10

Omschrijving Verkeer en vervoer Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal baten Verkeer en vervoer Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

-5.800 1.800 1.200

-7.400

3.600

2.200

5.300

-500

-600

-600

-600

0

-3.300

-8.000

3.000

1.600

5.300

-5.800 1.800 1.200

-7.400

3.600

2.200

5.300

-500

-600

-600

-600

0

-3.300

-8.000

3.000

1.600

5.300

Investeringen x € 1.000,Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Verkeer en vervoer Totaal baten

77 77

140 140

0

0

0

Verkeer en vervoer Totaal lasten

-23 -23

240 240

0

0

0

2) Nominaal Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting. Exploitatie x € 1.000,Progr. Lasten 10

Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Nominaal PH parkeervoorziening Totaal lasten

2015

2016

-13 -13

2017

0 0

93

13 13

2018

26 26

2019

39 39

94

5.3

Ontwikkeling financieel kader

5.3.1 Ontwikkeling begrotingssaldo

Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2015 tot aan de 1e berap 2015 stapsgewijs aangegeven. Bij de begroting 2015 is de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna zijn door Provinciale Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2014. Daarnaast is de september- en decembercirculaire 2014 verwerkt en is de voorziening pensioenen GS leden bijgesteld. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2014. Door het college zijn de wijzigingen in de bedrijfsvoeringskosten, de rente nazorgfonds en de inzet van de WBB gelden voor de Saiter vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen bij deze berap zijn eveneens meegenomen waarna het begrotingssaldo bij de 1e berap 2015 na wijziging is weergegeven. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de herziene prognoses voor o.a. provinciefonds, opcenten en rendement zoals in het financieel kader voor de Kadernota 2016 zijn verwerkt. In de hieronder pgenomen tabel worden de verschillende stappen cijfermatig weergegeven. Ontwikkeling begrotingssaldo programma 1 – 10

2015

2016

2017

2018

2019

Begrotingssaldo bij begroting 2015

0,0

11,3

9,9

8,5

12,4

IBOI vergoeding infraprojecten Begrotingssaldo programma 1-10 bij tweede berap 2014 en jaarrekening 2014

0,6 -0,6

11,3

9,9

8,5

12,4

0,2 0,1 -3,8 0,5 -3,6

0,2 0,1 3,8 10,6 26,0

0,1 0,1

0,1 0,1

-0,3 0,1

1,3 11,4

1,3 10,0

1,3 13,5

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsvoeringskosten Rente nazorgfonds WBB gelden De Saiter PS 1e berap 2015 Begrotingssaldo programma 1-10 bij 1e berap 2015

Conform de besluitvorming van Provinciale Staten wordt in programma 11 de inzet van de reserve Nuon opgenomen. Daar wordt ook de structurele begrotingsruimte die ontstaat door de balansverkorting weergegeven. Hieronder is het begrotingssaldo van programma 11 weergegeven. Ontwikkeling Begrotingssaldo programma 11 Inzet Nuonmiddelen

2015

2016

2017

2018

2019

Begrotingssaldo programma 11 bij begroting 2015

7,8

10,6

12,9

11,4

11,0

GS leningen WFF Begrotingssaldo programma 11 bij jaarrekening 2014

0,2 8,0

0,2 10,8

0,2 13,1

0,2 11,6

0,2 11,2

Begrotingssaldo programma 11 bij 1e berap 2015

8,0

10,8

13,1

11,6

11,2


95

5.3.2 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het begrotingssaldo van programma 1-10 aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR € 10 miljoen bedraagt. VAR (in te zetten)


2015

2016

2017

2018

2019

Beginsaldo Vorming van reserve Beschikking over reserve Begrotingssaldo programma 10

45,6 36,3 -45,2 -3,6

33,1

35,5

46,9

57,0

-23,6 26,0

11,4

10,0

13,5

33,1 10,0 23,1

35,5 10,0 25,5

46,9 10,0 36,9

57,0 10,0 47,0

70,4 10,0 60,4

Stand op 31/12 Minimale stand VAR VAR (in te zetten)

In dit saldo is nog geen rekening gehouden met de prognoses van o.a. provinciefonds, opcenten, rendement zoals in het financieel kader van de kadernota 2016 zijn verwerkt. De vorming en beschikking van de VAR in de komende jaren is hieronder nader aangegeven. Vorming van en beschikking over reserves

2015


Vorming van reserve Dividend storting in VAR in t Rekening 2014: dekking negatieve reserve gebiedsbudgetten Rekeningsaldo 2014

2016

23,6 2,3 Totaal

10,4 36,3

Beschikking over reserve Dividend naar begrotingssaldo in t+1 Begroting 2014: dekking negatief begrotingssaldo Begroting 2015: dekking negatief begrotingssaldo Totaal

21,0 21,4 2,7 45,2

96

23,6 23,6

2017

2018

2019

5.3.3 Nuon-reserve

Hieronder wordt de stand van de Nuon-reserve weergegeven. Daarbij wordt het onderdeel Wurkje foar Fryslân nader gespecifieerd. Ten opzichte van het overzicht bij de begroting 2015 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Nuon-reserve


Programma

Onderwerp

PS besluit

Beschikbare middelen Verkoop aandelen Nuon Rekeningresultaat 2014 progr.11 Totaal beschikbaar Ingezet voor Friese investeringsimpulsen 5.2 Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen 5.4 Gebiedsontwikkeling Centrale As 5.4 Gebiedsontwikkeling N381 6.1 Doefonds 8.4 University Campus Fryslân (UCF) 10.7 RSP Cofinanciering REP Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2) Kansen in kernen (taakstelling pr.2) Investeringsagenda Drachten Heerenveen Totaal Restant Inzet conform besluitvorming begroting 2014 Wurkje foar Fryslân (zie specificatie) Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting) Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2) Kansen in kernen (taakstelling pr.2) Investeringsagenda DrachtenHeerenveen Extra buffer Minimale stand Nuon-reserve Totaal Vrij inzetbaar deel Nuon-reserve

97

Stand Nuonreserve

In(ge)zet

1.263,45 10,08 1.273,53 23-05-2012 07-11-2012 07-11-2012 07-11-2012 26-01-2011 16-06-2009

12,80 31,90 11,90 8,00 16,40 32,40

25-06-2014

7,30

25-06-2014

2,20

25-06-2014

12,00 134,90 1.138,63

03-07-2013

300,00

03-07-2013

498,00

25-06-2014 25-06-2014

-7,30 -2,20

25-06-2014 03-07-2013 03-07-2013

-12,00 100,00 100,00 976,50 162,13

Specificatie Wurkje foar Fryslân

98

Vrij inzetbaar deel Nuon-reserve Het begrotingssaldo van programma 11 wordt jaarlijks verrekend met het vrij inzetbaar deel van de Nuon-reserve. Deze werkwijze wordt ook gehanteerd bij het begrotingssaldo van programma 1-10 en de VAR. Onderstaand is de stand van het vrij besteedbare deel van de Nuon-reserve in de komende jaren in beeld gebracht. Vrij besteedbaar deel Nuon-reserve Bedragen x € 1 miljoen

Beginsaldo Begrotingssaldo programma 11 Eindsaldo

2015

2016

2017

2018

2019

161,9 8,0 169,9

169,9 10,8 180,7

180,7 13,1 193,8

193,8 11,6 205,4

205,4 11,2 216,6

Bij de begroting 2014 is besloten om het structurele begrotingssaldo van programma 11 niet in te zetten gedurende deze statenperiode.

99

5.3.4 REP-middelen

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het rijk via het provinciefonds € 51,4 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007: € 48 miljoen). Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 83,8 miljoen aan beschikbare middelen. Daarnaast staat er nog REP-geld bij het ministerie EL&I geparkeerd, het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57,8 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het ministerie in afstemming met de provincies. Op 25 januari 2012 hebben uw Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben uw Staten over de projecten in onderstaande tabel besloten om REP-middelen in te zetten. Daarnaast is door het SNN besloten om het noordelijk project IJk-Dijk en uitvoeringskosten ten laste te brengen van de Rijksmiddelen REP.

Programma Beleidsveld

Project

PS besluit

Beschikbaar Indexering Totaal beschikbaar 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 nvt nvt 10.7

Inzet projecten: Dairy Campus Thialf Innovatiecluster Drachten Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier Afsluitdijk Wetsus fase 1 FMP Wymbritseradiel Friese Meren Projecten Energy Valley SNN Noordelijk project IJk-Dijk (aandeel provincie) SNN uitvoeringskosten Voorwaardelijk PS: Wetsus fase 2 Restant nog in te zetten

REP Provincie

32,4 32,4 26-06-2013 26-06-2013 03-07-2013 27-11-2013

2,5 10,0

21-01-2015

9,9

15-12-2010 21-03-2012 16-10-2013 DB SNN Begroting 2014 DB SNN Begroting 2014

10,0

REP Rijk Provinciefonds

REP Rijk

50,7 0,7 51,4

57,0 0,8 57,8

10,0 8,0 0,3 3,9 13,0 4,6 10,0 1,6

15,0

19,0

1,1 2,5

07-11-2012 0,0

0,0

19,0 1,2

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

100

5.3.5 Stand van de bezuinigingstaakstellingen

In de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Hieronder wordt per taakstelling de stand van zaken per 1 april 2015 weergegeven.

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In het uitvoeringsakkoord is aangeven dat opnieuw substantieel bezuinigd wordt op de bedrijfsvoering. Er moet in 2013 € 1,1 mln. bezuinigd worden, oplopend naar € 2,5 mln. in 2016. Deze taakstelling gaat in per 1 januari 2013. De taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 is gerealiseerd. Het overschot aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te kunnen lossen. Hieronder is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven. Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling Personele kosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering na realisatie bezuinigingen

2013 1.136

2014 1.534

2015 1.534

2016 2.564

2017 2.564

1.700 551 2.251

1.795 161 1.844

1.933 164 2.097

2.006 166 2.172 573 2.745

2.006 166 2.172 573 2.745

563

181

181

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling brugbediening op afstand Bij brief van 18 december 2012 (nr. 1036640) hebben Gedeputeerde Staten aangegeven meer tijd nodig te hebben om de planuitwerking af te ronden. Het uitgewerkte plan wordt nu afgerond en voor september aan Provinciale Staten toegezonden. Op deze manier kan de besluitvorming over de brugbediening worden gekoppeld aan de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal. Hierdoor kunnen eventuele personeels-consequenties in samenhang worden bezien. De voorbereiding en de uitvoering van de benodigde werken en de afstemming met andere provinciale programma’s, vooral het Meerjarenprogramma Kunstwerken, maakt dat de complete uitvoering en oplevering van de projecten langer gaat duren dan bij aanvang is voorzien.

Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling: Personele kosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen

101

2013

2014

2015

2016

2017

200

400

500

500

500

200 200

400 400

70 70 430 500

70 70 430 500

70 70 430 500

Begroting 2015: Taakstelling dekking kadernotavoorstellen Voor de dekking van de kadernotavoorstellen moeten deels nog concrete budgetten worden aangewezen. Bedragen x € 1.000

2014

Taakstelling Programma 3 Water Programma 5 Landelijk gebied Programma 6 Economie, toerisme en recreatie Totaal

2015

167 167

0

2016

2017

2018

167 167

333 333 167 833

333 333 167 833

Provinciale Staten 21 januari 2015: Taakstelling dekking De Nieuwe Afsluitdijk Voor de dekking van de uitvoering van De Nieuwe Afsluitdijk is in de periode 2015-2020 een taakstelling van totaal € 2,3 miljoen opgelegd aan de programma’s 2, 3, 5 en 6. Hiervoor moeten nog concrete budgetten worden aangewezen. Bedragen x € 1.000

Taakstelling Programma 2 Verkeer en Vervoer Programma 3 Water Programma 5 Landelijk gebied Programma 6 Economie, toerisme en recreatie Totaal taakstelling Invulling taakstelling: Programma 2 Verkeer en Vervoer Programma 3 Water Totaal gerealiseerd Nog te realiseren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

38 38 38 38 150

38 38 38 38 150

100 100 100 200 500

100 100 100 200 500

100 100 100 200 500

100 100 100 200 500

38 38 75

38 38 75

100 100 200

100 100 200

100 100 200

100 100 200

75

75

300

300

300

300

102

5.4 Treasury: Financiering en beleggingen Nuon-vermogen Beleggingen Nuon-vermogen Toelichting samenstelling obligatieportefeuille Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligatieportefeuille mag worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Indien er een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan de obligatie indien nodig worden verkocht en mag hiervoor een andere obligatie worden aangekocht. De gemiddelde looptijd van de portefeuille mag echter hiermee niet worden verlengd. Sinds 2011 is er een aangescherpt mandaat van kracht en mag uitsluitend worden belegd in obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAAsupranationale instellingen. De obligatieportefeuille bevat obligaties met een rating van AA-minus of hoger. Door de aflossingen van obligaties die aan het einde van de looptijd zijn gekomen en het uitblijven van herbeleggingen, verandert de samenstelling van de portefeuille. Door de recente aflossing van enkele obligaties met een AAA-rating, neemt de weging van financiële instellingen met een AA-rating licht toe. Dit leidt niet tot problemen of additionele risico’s. Het rendement van de portefeuille is circa 3% en voor dit jaar wordt een rendement van € 18 mln. verwacht. Schatkistbankieren De invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Tot de invoering werden voor de langlopende beleggingen obligaties aangekocht. Dat mag nu niet meer. Vanaf eind 2013 kan er bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s liggen lager dan de rendementen van de obligatieportefeuille. Het rendement voor de beleggingen in de Nederlandse staat is begroot op 1,5%, maar door de sterke rentedaling de afgelopen periode is de rente voor langlopende beleggingen nu veel lager; slechts 0,3%. Daarom worden de periode bij de schatkist voorlopig niet langlopend belegd en in rekening courant aangehouden. Hierover vergoedt de Staat het dagelijkse Eonia-tarief en deze is nagenoeg 0%. Het verwachte rendement voor schatkistbankieren is hierdoor zeer laag. Hybride Kapitaal In het eerste kwartaal van 2015 heeft provincie Fryslân besloten om € 50 mln. Hybride kapitaal te verstrekken aan de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB) tegen een percentage van 3,1%. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is mede aandeelhouder van de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kan de bank haar functie van kapitaalverstrekker aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen. De storting van het Hybride kapitaal zal dit najaar plaatsvinden en de renteopbrengst zal dit jaar € 0,5 mln. bedragen Verwachte rendement 2015 Voor 2015 wordt een totaalrendement uit de obligatieportefeuille, Hybride kapitaal en schatkistbankieren van € 18,5 mln. verwacht. Dat is € 0,3 mln. lager dan begroot. Aanbesteding De openbare Europese aanbesteding van het vermogensbeheer heeft geresulteerd in lagere kosten voor het vermogensbeheer. Er is gekozen om met één vermogensbeheerder te gaan werken. Daarnaast heeft er ook een aanbesteding voor de bewaring van de obligaties plaatsgevonden. Ook deze kosten dalen als gevolg van de aanbesteding. De totale kosten voor het vermogensbeheer dalen met circa 40%, wat neerkomt op een besparing van € 0,2 mln. voor 2015.

Financieringen, kortlopende uitzettingen en rente Langlopende financieringen en rentelasten lang Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. Er worden voor 2014 geen financieringslasten verwacht.

103

Kortlopende financieringen en rentelasten kort Voor 2014 zijn geen rentelasten kort begroot. Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar en is het niet nodig om kortlopende financieringen af te sluiten. Kortlopende uitzettingen en rentebaten kort De overtollige liquide middelen worden bij schatkist aangehouden. Door de aanhoudende druk op de kortlopende rente zijn de rentetarieven bij de schatkist nihil. Hieronder staan de kerngegevens van de beleggingsportefeuille per eind 2014 en per eind 1e kwartaal 2015

Omvang en rendement van de portefeuille

31-12-2014

31-03-2015

Marktwaarde portefeuille (incl. opgelopen rente)

€ 763 mln.

€ 765 mln.

Boekwaarde portefeuille (o.b.v. geamortiseerde kostprijs)

€ 649 mln.

€ 639 mln.

€ 18 mln.

€ 18 mln.

3,0%

3,0%

6,1 jaar

6,1 jaar

31-12-2014

31-03-2015

48,6% 34,2% 3,7% 5,1% 8,4% 100,0%

48,5% 34,0% 3,8% 5,1% 8,6% 100,0%

31-12-2014

31-03-2015

76,6% 23,4% 0,0% 100,0%

69,4% 30,6% 0,0% 100,0%

31-12-2014

31-03-2015

0,9% 0,7% 3,6% 2,2% 8,0% 1,6% 41,0% 6,8% 34,2% 1,1% 100,0%

0,9% 0,7% 3,6% 2,4% 8,1% 1,6% 40,1% 6,9% 34,7% 1,1% 100,0%

Verwachte rendement 2015 Rendement in % Duration (rentegevoeligheid)

Samenstelling portefeuille Staatsobligaties Supranationale obligaties Staatsgegarandeerde obligaties Covered obligaties financiële instellingen Obligaties financiële instellingen Totaal Verdeling naar rating AAA AA A Totaal

Verdeling naar landen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Luxemburg Nederland Oostenrijk Supranationaal Verenigd Koninkrijk Totaal

104

Provincie Fryslân Begrotingswijziging 2015 1e berap 2015

Provinciale Staten 24 juni 2015

105

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen: I.

Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.

II.

Vrijvragen voorwaardelijke budgetten (geen begrotingswijzigingen).

III.

Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

IV.

Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten Onderverdeeld in categorie A, B, C Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen Categorie B Meerjarige tijdelijke budgetten Categorie C Overige tijdelijke budgetten

De totale wijziging van het bestedingsritme, waarbij uitgaven en inkomsten zijn gesaldeerd, is als volgt:

Categorie A Categorie B Categorie C

2015

2016

2017

2018

2019

-13.595.000 -10.815.800 -3.481.200 -27.892.000

1.021.600 9.400.700 1.700.000 12.122.300

5.300.500 2.417.300 1.781.200 9.499.000

3.777.900 -1.002.200 0 2.775.700

3.495.000 0 0 3.495.000

Daarnaast wordt voor een 13-tal tijdelijke projecten een verlenging van de looptijd gevraagd namelijk: A2 A1 C2 C3 B3 A3 A7 B11 A6 B10 B8 B15 B17

V.

Programma bereikbaarheid Leeuwarden Nuon investeringsagenda Drachten-Heerenveen De Saiter Kavelruil Landbouwagenda 2014-2020 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen Convenant A7/Westergozone Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma Friese Meren Project categorie A Toerisme beleid/topattractie DU asbest en zonnepanelen LTO University Campus Fryslân Herstructurering bedrijventerreinen

Voorstellen tot aanpassing reserves. De totale wijziging van de reserves is als volgt:

Reserves

2015

2016

2017

-15.510.600 -15.510.600

508.400 508.400

-639.700 -639.700

106

2018

2019

18.740.500 -1.497.000 18.740.500 -1.497.000

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 1e berap 2015

Programma: 1 Onderwerp : I 1

Bestuur en veiligheid Fractiebudgetten

Toelichting: Als gevolg van een toename van het aantal fracties en een verschuiving binnen de toe te kennen staffels op grond van de Verordening ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân 2014, is het nodig om de huidige budgetten voor de fractiesubsidies te verhogen. Daarnaast dienen de budgetten op grond van genoemde verordening jaarlijks te worden geïndexeerd.

Voorstel: De budgetten voor de fractiesubsidies te verhogen met in totaal € 211.200 in 2015 en € 255.800 in de jaren daarna ten laste van nominaal en het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 1

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Bestuur en veiligheid Nominaal Begrotingssaldo Totaal lasten

211.200 -15.500 -195.700 0

255.800 -40.600 -215.200 0

255.800 -40.600 -215.200 0

255.800 -40.600 -215.200 0

255.800 -40.600 -215.200 0

107


Programma: 1 Onderwerp: I 2

Bestuur en veiligheid Subsidie overkomst Canadese veteranen in het kader van “70 Jaar Vrij”

Toelichting: De Stichting Befrijdingsfestival Fryslân heeft een subsidieaanvraag ingediend met betrekking tot de uitgebreide viering in het kader van "70 Jaar Vrij" in de periode 15 april 2015 tot en met 5 mei 2015 waarvoor 20 Canadese veteranen en hun begeleiders (1 per Canadees) zijn uitgenodigd. De subsidie is bedoeld als bijdrage in reiskosten, hotelkosten en maaltijden voor de Canadese veteranen en hun begeleiders. Begrote kosten zijn € 116.400,-, waaraan gemeente Leeuwarden € 58.200,- aan subsidie heeft verleend. Door een bestuurlijke toezegging heeft ook de provincie Fryslân € 58.200 aan subsidie verleend. Dit doel en bedrag past echter niet binnen de door PS vastgestelde begroting. Daarom vragen we PS hiervoor eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo.

Voorstel: € 58.200 beschikbaar te stellen voor deze subsidieaanvraag ten laste van het begrotingssaldo.


Omschrijving

2015

2016

Totaal baten

0

Bestuur en veiligheid Begrotingssaldo Totaal lasten

58.200 -58.200 0

108

2017

2018

2019



Bestuur en veiligheid SNN Contactfunctionaris

Toelichting: Voorheen was de SNN-contactfunctionaris bij de provincie Fryslân in dienst. De contactfunctionaris werkte voor alle drie de provincies maar omdat ons financieel aandeel het grootst was deed de contactfunctionaris ook meer werk voor ons dan voor de provincies Groningen en Drenthe. Fryslân betaalde de salariskosten en overige kosten (zoals huisvesting in Den Haag). Jaarlijks werden deze kosten achteraf verrekend met de andere provincies. In 2014 is de SNN-contactfunctionaris met pensioen gegaan en is er in SNNverband afgesproken dat de opvolger in dienst komt bij het SNN. De kosten worden via de reguliere SNN-bijdrage bij de provincies in rekening gebracht. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de provinciale begroting aangepast aan deze nieuwe situatie. De Fryslân werkzaamheden van de contactfunctionaris worden nu uitgevoerd binnen de provincie. Om die reden vallen niet alle middelen vrij.

Voorstel: De begroting aan te passen aan de nieuwe situatie rondom de SNN-contactfunctionaris ten laste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 1 Lasten 1

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Bestuur en veiligheid Totaal baten

-62.700 -62.700

-62.700 -62.700

-62.700 -62.700

-62.700 -62.700

-62.700 -62.700

Bestuur Begrotingssaldo Totaal lasten

-27.300 -35.400 -62.700

-27.300 -35.400 -62.700

-27.300 -35.400 -62.700

-27.300 -35.400 -62.700

-27.300 -35.400 -62.700

109



Verkeer en Vervoer Verkoop water t.b.v. pompeblêd eiland De Morra

Toelichting: De provincie heeft een deel van het provinciale water/oever in de Morra tegen getaxeerde marktwaarde verkocht ten behoeve van de herinrichting van het eiland in de vorm van een pompeblêd. Hiervoor ontvangt de provincie € 900,-. Dit komt ten gunste van de algemene middelen.

Voorstel: Voorgesteld wordt € 900 ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 2 Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Verkeer en Vervoer Totaal baten

900 900

0

0

0

0

Begrotingssaldo Totaal lasten

900 900

0

0

0

0

110



Verkeer en vervoer Invulling taakstelling De Nieuwe Afsluitdijk

Toelichting: Op 21 januari 2015b hebben uw Staten € 2,3 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van De Nieuwe Afsluitdijk. Hiervoor zijn taakstellingen neergelegd bij diverse programma’s. Voor programma 2 bedraagt de taakstelling over de 2015-2020 € 475.000. Hieraan wordt invulling gegeven door deze ten laste te boeken van de reserve NUONbalansverkorting.

Voorstel: Openstaande taakstelling in te vullen vanuit de reserve.


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer Begrotingssaldo Totaal lasten

-437.500 437.500 0

37.500 -37.500 0

100.000 -100.000 0

100.000 -100.000 0

100.000 -100.000 0

111



Water Invulling taakstelling De Nieuwe Afsluitdijk

Toelichting: Op 21 januari 2015 hebben uw Staten € 2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van De Nieuwe Afsluitdijk. Hiervoor zijn taakstellingen neergelegd bij diverse programma’s. Voor programma 3 bedraagt de taakstelling verspreid over de jaren 2015 – 2020 € 475.000,--. Hieraan wordt invulling gegeven door ruimte te maken binnen het budget van het 3e Waterhuishoudingsplan, bestemd voor projecten op het gebied van innovatie waterkeringen, verzilting en waterketen. Dit sluit inhoudelijk op elkaar aan, omdat bij De Nieuwe Afsluitdijk innovatie ook een grote rol speelt.

Voorstel: Het budget voor het 3e Waterhuishoudingsplan te verlagen met een bedrag van € 475.000,-en hiermee invulling geven aan de taakstelling op programma 3 voor De Nieuwe Afsluitdijk volgens onderstaande tabel.


Omschrijving

Totaal baten Water Water – Stelpost DNA Begrotingssaldo Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

-475.000 37.500 437.500

37.500 -37.500

100.000 -100.000

100.000 -100.000

100.000 -100.000

0

0

0

0

0

112



Milieu Budget luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen

Toelichting: In voorjaar 2014 is besloten dat er een representatieve luchtkwaliteitsmeting op leefniveau moet worden uitgevoerd in Harlingen. Er is aangegeven dat burgers en omwonenden bij het tot stand komen van de onderzoeksopzet een prominente en zwaarwegende rol dienen te hebben in een op te richten Begeleidingsgroep. Directe aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van dioxines in eieren van particuliere kippenhouders in Harlingen die voor ongerustheid heeft gezorgd bij inwoners van Harlingen en omgeving. Op 2 december 2014 heeft de Begeleidingsgroep haar eerste voorstel voor het eerste onderzoeksonderdeel (van twee delen) voorgelegd aan gemeente en provincie. Dit onderzoeksdeel ‘’continue-meting’’ is in samenwerking met RIVM en GGD tot stand gekomen. GS hebben op 27 januari 2015 ingestemd met het genoemde onderzoeksvoorstel en zijn overgegaan tot een offertetraject daarvoor. De kosten van het onderzoeksvoorstel bedragen € 170.000. Er wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsaldo. Voorstel: Een bedrag van € 170.000 voor budget luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Milieu Begrotingssaldo Totaal lasten

135.000 -135.000 0

35.000 -35.000 0

0

0

0

113



Milieu Budget geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden

Toelichting: De motie Eijsink heeft betrekking heeft op de geluidssituatie van de beoogde opvolger van de F-16, te weten de JSF. Deze wordt gestationeerd op de bases Leeuwarden en Volkel. Voor de uitvoering van de motie wil het Ministerie van Defensie daar graag de lokale overheden en omwonenden bij betrekken. Een Stuurgroep is eind 2014 gestart en heeft tot taak om te (laten) onderzoeken of en zo ja in welke vorm een geluidsmeetnet rond de Vliegbasis Leeuwarden (en Volkel) eruit zou moeten zien. Daartoe zijn onderzoeksvragen geformuleerd waar het RIVM en het NLR mee aan de slag gaan. De Stuurgroep wordt ondersteund door een adviseur. De totale kosten bedragen € 250.000. Hierbij is sprake van een bijdrage van derden van € 167.000. Het provinciaal aandeel in deze kosten bedraagt daardoor € 83.000.

Voorstel: De ontbrekende middelen voor budget geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo

Exploitatie Progr. Baten 4 Lasten 4

Omschrijving

2015

2016

Milieu Totaal baten Milieu Begrotingssaldo Totaal lasten

0

117.000 117.000

135.000 -135.000

65.000 52.000

0

117.000

114

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0



Landelijk Gebied Nota Plattelandsbeleid

Toelichting: Voor 2015 zijn er geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van de onderdelen dorpshuizen en provinciale projecten van het plattelandsbeleid. Oorzaak is dat het budget voor plattelandsbeleid is afgeroomd ten gunste van de Quick Wins (€ 2,7 miljoen) en het Iepen Mienskips Funs (€ 6 miljoen). Eind vorig jaar en begin 2015 zijn er wel nog aanvragen ingediend tot een bedrag van € 500.000,--. Deze moeten gehonoreerd worden.

Voorstel: De ontbrekende middelen voor het plattelandsbeleid beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo. Exploitatie Progr. Lasten 5

Omschrijving

2015

Landelijk Gebied Begrotingssaldo Totaal lasten

500.000 -500.000 0

2016

2017

0

115

2018

0

2019

0

0


Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onderwerp: I 10 hybride kapitaal Nederlandsche Waterschapsbank (NWB)

Toelichting: Op 10 maart 2015 hebben GS met inachtneming van de wensen en bedenkingen van PS, definitief besloten om € 50 mln. Hybride Kapitaal te verstrekken aan de Nederlandse Water- schapsbank tegen een percentage van 3,1%. Met deze begrotingswijziging worden de rentebaten van de kapitaalverstrekking opgenomen in de begroting onder de algemene dekkingsmiddelen. Vanaf 2020 kan de NWB de lening in stappen gaan aflossen. Dat is nog niet zeker daarom kunnen de rentebaten voor 2020 en volgende jaren pas worden ingepland als duidelijk is of er op de hoofdsom wordt afgelost en de hoogte van de af te lossen bedragen.

Voorstel: De rentebaten op te nemen in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen. Vanwege de ingangsdatum van de kapitaalverstrekking (1 september 2015) wordt er voor 2015 slechts vier maanden rente toegerekend (€ 50.000.000 x 3,1% x 4 / 12). .

Exploitatie Progr. Baten 10

Omschrijving

2015

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

516.700

1.550.000

1.550.000

1.550.000

1.550.000

516.700

1.550.000

1.550.000

1.550.000

1.550.000

516.700

1.550.000

1.550.000

1.550.000

1.550.000

516.700

1.550.000

1.550.000

1.550.000

1.550.000

Totaal baten

2016

2017

2018

2019

Lasten Begrotingssaldo Totaal lasten

116


Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onderwerp : I 11 Kosten vermogensbeheer

Toelichting: Vanwege het einde van de contractperiode is het vermogensbeheer opnieuw aanbesteed. Op basis van de beoordeling is gebleken dat BNG Vermogensbeheer de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan en GS heeft het beheer van het vermogen van de Provincie Fryslân gegund aan BNG Vermogensbeheer. Door de aanbesteding dalen de kosten die wij betalen aan de vermogensbeheerder met circa € 200.000,-- per jaar; een besparing van ruim 55% t.o.v. de huidige beheerskosten.

Voorstel: Voorgesteld wordt het budget voor kosten vermogensbeheer vanaf 2015 met € 200.000 naar beneden bij te stellen. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo.


Omschrijving

Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begrotingssaldo Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

200.000 0

200.000 0

200.000 0

200.000 0

200.000 0

117


Programma: 10 Onderwerp: I 12

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dividend Alliander

Toelichting: Conform het dividendbeleid van Alliander worden bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen gecorrigeerd op de winst na belastingen (€ 323 miljoen). Een en ander leidt er toe dat er over 2014 een dividend uitgekeerd kan worden van € 124,6 miljoen. Het besluit hierover is genomen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander op 27 maart 2013. Voor de provincie Fryslân komt dit neer op een dividend over 2014 van € 15,7 miljoen. Geraamd was een bedrag van € 6,5 miljoen. Voor het jaar 2015 moet daarom het dividend Alliander met € 9,2 miljoen naar boven worden bijgesteld.

Voorstel: Voorgesteld wordt de het geraamde dividend Alliander in 2015 met € 9,2 miljoen naar boven bij te stellen ten gunste van het begrotingssaldo. Het dividend wordt het eerste jaar verrekend met de VAR en het volgend jaar aan de begroting toegevoegd via het begrotingssaldo.


Lasten

Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Dividen Alliander Variabele algemene reserve Beschikking over reserve Totaal baten Begrotingssaldo Variabele algemene reserve Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

9.200.000 9.200.000 9.200.000

9.200.000

0

0

0

0

0

0

9.200.000

9.200.000 9.200.000

9.200.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten

Omschrijving Variabele algemene reserve Vorming van reserve Totaal baten Variabele algemene reserve Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

9.200.000 9.200.000

0

0

0

0

0

0

0

9.200.000 0

9.200.000

118



Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Accountantskosten

Toelichting: Na het controlejaar 2014 liep de overeenkomst voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de provincie Fryslân af. Een aanbesteding voor de accountantsdiensten voor de jaren 2015 – 2018 heeft daarom plaats gevonden. De ingediende offertes zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit drie statenleden, de griffier, het hoofd Financiën, Planning en Control en het hoofd Concern Control, allen lid of adviseur van de Auditcommissie. Op basis van prijs en kwaliteit is BDO Audit & Assurance B.V. als beste uit de bus gekomen (de economisch meest voordelige inschrijving). Provinciale Staten heeft besloten de opdracht aan BDO te gunnen. Het door BDO geoffreerde bedrag ligt echter € 20.000,- per jaar hoger dan de offerte van de vorige accountant.

Voorstel: We stellen voor om de hogere accountantskosten te dekken uit het begrotingssaldo.


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Begrotingssaldo Accountantskosten Totaal lasten

-20.000 20.000 0

-20.000 20.000 0

-20.000 20.000 0

-20.000 20.000 0

-20.000 20.000 0

119


Programma: 2 Onderwerp : III 1

Verkeer en vervoer Invulling taakstelling RSP

Toelichting:

In 2010 is een taakstelling opgelegd aan het RSP programma van € 40 miljoen. In de destijds bij u aangevraagde RSP kredieten is rekening gehouden met deze taakstelling. Bij het aanvragen van deze kredieten was niet exact bekend waar de eventuele positieve projectresultaten zich zouden voordoen. Inmiddels zijn diverse verwachte projectresultaten bekend en achten wij het verantwoord dat er diverse kredietverschuivingen plaatsvinden. Tevens hebben zich enkele andere RSP programmamutaties voorgedaan die effect hadden op de taakstelling, ook deze worden nu verwerkt met voorliggende begrotingswijziging. In de jaarrekening 2014 bent u geïnformeerd over de huidige stand van zaken taakstelling RSP. Ontwikkeling taakstelling conform jaarrekening 2014: x € 1 miljoen taakstelling was 40,0 geen bijdrage naar DCA -17,0 resteert 23,0 mutaties taakstelling 4,2*) totaal 27,2 projectresultaten 37,2 positief restant 10,0 *) zie voor specificatie extra toelichting begrotingswijziging hieronder

Doordat er minder middelen van de reserve NUON-balansverkorting nodig zijn kunnen de opgelegde taakstelling op deze reserve ingeboekt worden. Om financieel beter te kunnen sturen wordt middels deze wijziging het RSP krediet, dat in de begroting staat, ook geconformeerd aan prijspeil 2014. Eerder was het RSP krediet gebaseerd op prijspeil einde werk maar dit had als manco dat deze einde werk berekening niet gelijk is aan de werkelijke index die betrekking heeft op RSP. Jaarlijks wordt deze laatste namelijk bepaald. Indien er vanaf 2015 sprake is van werkelijke index op de RSP middelen dan wordt dit opgenomen in de begroting en zullen de projectkredieten, indien van toepassing en benodigd, worden gewijzigd. Daarnaast wordt met deze wijziging geregeld dat de taakstelling van het project Joure van € 4,6 mln wordt opgevangen binnen het programma RSP, waarmee ook de taakstelling van project Joure is gerealiseerd. Tot slot wordt geregeld met deze wijziging dat de programmakosten niet worden doorbelast aan de projecten zoals eerder is voorgesteld maar nu worden gedekt middels de projectresultaten. Dit is een budgettair neutrale oplossing.

Voorstel: Instemmen met voorliggende begrotingswijziging. Waardoor de uitgavenkredieten in de begroting met € 27,2 mln. worden verlaagd en er € 10 mln. minder nodig is vanuit de reserve NUON-balansverkorting. Voor dit bedrag waren al taakstelling op de reserve NUONbalansverkorting gelegd. Investeringen Progr. Baten 2 Lasten 2

Omschrijving

2015

2016

Diverse RSP projecten Totaal baten

-15.656.700 -15.656.700

-15.518.700 -15.518.700

2.505.300 2.505.300

-1.773.400 -1.773.400

0

Diverse RSP projecten Totaal lasten

-15.656.700 -15.656.700

-15.518.700 -15.518.700

2.505.300 2.505.300

-1.773.400 -1.773.400

0

120

2017

2018

2019

Extra toelichting begrotingswijziging Mutaties begrotingswijziging 1. Af: gereserveerde index (Harlingen, Joure, Bereikbaarheid Lwd (WIW/DWeo/Haak) 2.a Af: Verwacht projectresultaat 37,2 mln 2.b niet opgenomen in krediet -13,0 mln 24,2 mln 3. toename krediet Joure Subtotaal, verlaging kredieten 4 Dekking programma RSP Totale begrotingswijziging

-15,6 mln -24,2 mln 4,6 mln - 35,2mln 8,0 mln - 27,2 mln

Toelichting 1. Gereserveerde index in kredieten bij aanvraag was 33,3 mln en van deze gereserveerde index is inmiddels toegekend 17,7 mln per saldo restant van 15,6 mln. 2.a

Verwachte projectresultaten op N381 (18mln), Haak (13,4mln) en Drachtsterweg e.o. (5,8mln).

2.b

Bij het aanvragen van het realisatiekrediet voor Haak, Westelijke Invalsweg en Drachtsterweg e.o. is 13 mln in mindering gebracht ten opzichte van het budget volgens de overeenkomst.

3.

Betreft een reservering voor het project Joure op basis van de realisatieovereenkomst. Zie voor nadere toelichting Jaarrekening 2014 en eerste berap 2015.

4.

Het resultaat van de N381 ad 18mln, in mindering gebracht op de provinciale bijdrage, wordt benut voor de restant taakstelling van 10mln en komt als inzet voor deze resterende taakstelling niet terug in voorliggende begrotingswijziging, dit gebeurt separaat. De 8mln die resteert vloeit terug als dekking voor het RSP programma.

Mutaties op taakstelling RSP(zie pagina hiervoor aangegeven met *) effect stoppen spoorlijn en nieuw project investeringsagenda effect mutatie project ESGL op bijdrage index effect en BTW correctie per saldo project Joure Totaal mutaties

x € 1miljoen

-5,0 4,9 -0,3 4,6 4,2

Aanvullende informatie In voorliggende begrotingswijziging is oa het krediet van de Haak aangepast. Na deze aanpassing bestaat de dekking voor de Haak uit de MIRT bijdrage, RSP bijdrage, gemeentelijke bijdrage en provinciale bijdrage. Deze laatste is op het oorspronkelijke bedrag gehouden ad € 22,2 mln. Dit is € 3,9 mln hoger dan het prijspeil 2014. Deze € 3,9 mln is vervolgens verrekend met de RSP bijdrage op dit project, dit is een budgetneutrale verwerking. De € 3,9 mln vrijkomende RSP bijdrage fungeert als dekking voor het RSP programma. Voor het project de Haak wordt met voorliggende begrotingswijziging € 13,4 mln resultaat verwerkt op het budget. Daarbij opgemerkt dat het bruto geprognosticeerd resultaat € 15,4 mln betreft met inbegrip van € 4 mln BTW voordelig BTW-correctie. Het BTW-voordeel op de Haak wordt fifty fifty verdeeld met de gemeente Leeuwarden. Per saldo resteert voor de provincie een bedrag van € 13,4 mln.

121



Water Cofinanciering water POP3

Toelichting: Van de € 1.970.000,- die voor 2015 beschikbaar is voor kavelruil is met een begrotingswijziging bij 2e berap 2014 € 960.000,- gereserveerd voor cofinanciering van POP3 voor water (krw-doelen). Deze gelden moeten nog naar de betreffende begrotingspost in programma 3 worden overgebracht, hetgeen door deze begrotingswijziging wordt gerealiseerd.

Voorstel: Een bedrag van € 960.000,-- overhevelen van programma 5 (budget Kavelruil) naar programma 3 (budget Cofinanciering Water POP3).

Exploitatie Lasten 5 3

Omschrijving

2015

Landelijk Gebied Water Totaal lasten

-960.000 960.000 0

2016

2017

0

122

2018

0

2019

0

0



Landelijk Gebied Kansen in Kernen

Toelichting: Bij de Kadernota 2015 is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 2.200.000,-- voor Kansen in Kernen (Kadernota 2015). Dit krediet is destijds tijdelijk ondergebracht in programma 2. Kansen in Kernen dient echter verantwoord te worden in programma 5. Om deze reden wordt het budget hiernaar overgebracht. Hiernaast wordt via dit voorstel uitvoering gegeven aan het toegezegde commitment van PS benoemd in de Kadernota 2015 over een bijdrage van € 3,9 miljoen aan het project Kansen in Kernen. Op dit moment is nog geen juiste inschatting van het te verwachten kasritme aan te geven. Hierover zal de komende maanden meer duidelijkheid ontstaan. In de 2 e berap 2015 wordt op basis hiervan een kasritmewijziging voorgelegd. Voorstel: Het beschikbaar gestelde krediet voor Kansen in Kernen overbrengen van programma 2 naar programma 5 en vanuit de reserve Nuon € 3,9 miljoen beschikbaar stellen voor Kansen in Kernen.

Exploitatie Progr. Baten Lasten 2 5

Omschrijving

2015

2016

Totaal baten

0

Verkeer en vervoer Landelijk Gebied Reserve Nuon balansverkorting Totaal lasten

-2.200.000 6.100.000 -3.900.000 0

123

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0



Landelijk Gebied Iepen Mienskipsfûns (IMF), cultuurhistorische projecten

Toelichting: Bij de 2e berap 2014 is € 100.000,-- uit het deelbudget Cultuurhistorie Grutsk (beleidsveld 8.2 Erfgoed) verschoven naar 2015 ten gunste van het IMF, bestemd voor cultuurhistorische projecten van onderop. Nu de uitgangspunten en de regeling zijn vastgesteld blijkt dat het IMF niet geschikt is voor dit type projecten. Deze zijn dan ook niet opgenomen in het IMF. Het budget Cultuurhistorie Grutsk is bedoeld voor cultuurhistorische projecten, die de structuren van de structuurvisie “Grutsk op ‘e Romte” versterken. Hier is een beleidstoets voor nodig die niet goed in de werkwijze van het IMF past. Daarnaast zal dit budget ook gebruikt moeten worden voor de cofinanciering van het POP3. Ook dit valt niet in de werkwijze van het IMF in te passen.

Voorstel: De middelen uit het IMF, bestemd voor cultuurhistorische projecten (programma 5), te verschuiven naar programma 8, beleidsveld 2 “Erfgoed” (deelbudget Cultuurhistorie Grutsk).

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Totaal baten

Lasten 5

Landelijk Gebied

8

Cultuur, taal en onderwijs Totaal lasten

2015

2016

0

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

- 100.000 100.000 0

124



Economie, toerisme en recreatie Friese Merenproject afstandsbediening

Toelichting: Op korte termijn doet zich de kans voor om met betrekking tot het op afstandsbediening zetten van een aantal gemeentelijke bruggen mee te liften met reguliere werkzaamheden door kabelbedrijven. De voor de afstandsbediening benodigde mantelbuizen kunnen meteen meegenomen worden in de sleuven die gegraven worden ten behoeve van de aanleg van glasvezeltrajecten. Dat scheelt veel kosten omdat deze in deze gevallen beperkt blijven tot het aanschaffen van de PVC buis.

Voorstel: Voorgesteld wordt een gedeelte van het geclausuleerde budget Friese Meren Project afstandsbediening vrij te vragen zodat er nu meegelift kan worden.

Investeringen Progr. Baten Lasten 6 6

Omschrijving

2015

2016

Totaal baten

0

Economie, toerisme en recreatie Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

-94.000

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

94.000 0

125



Sociaal Beleid Bestedingsritme sociaal beleid

Gezien de projecten die nu in beeld zijn om te bekostigen vanuit dit budget, is het wenselijk om € 350.000 door te schuiven van 2015 naar 2016. De verwachting is dat in 2016 als uitkomst van de huidige verkenningen nog projecten in het kader van de transitie zullen worden gestart of vervolgd. Wat op dit moment al wel bekend is, is dat de Aandachtsgebieden in 2016 aanspraak zullen maken op € 100.000. Op 24 juni 2009 hebben PS het initiatiefvoorstel ‘Aandachtsgebieden’ voor de Stellingwerven vastgesteld. Het College heeft de opdracht gekregen het voorstel uit te werken en dit heeft in de loop van 2010 vorm gekregen in het project ‘Aandachtsgebieden’. De looptijd is 2x7 jaar. Vanaf 2016 is er geen budget gereserveerd.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget sociaal beleid aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 7

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-350.000

350.000

-350.000

350.000

Sociaal Beleid

-350.000

350.000

-350.000

350.000

Totaal lasten

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-350.000

350.000

-350.000

350.000

126

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Begrotingswijziging Provinciale staten Staten Behandeling bij 1e berap

Programma: 2 Verkeer en vervoer Onderwerp : IV A 1 Bestedingsritme NUON investeringsprogramma DrachtenHeerenveen

Toelichting: In overleg met de gemeenten Smallingerland en Heerenveen is het (globale) bestedingsritme per project bepaald. Dit leidt tot een aangepast bestedingsritme. Deze wijziging is ontstaan vanwege het feit dat door drukte bij de betrokken partijen de planvoorbereiding onder druk is komen te staan. Hierdoor worden subsidie-aanvragen later ingediend dan gepland. Naar verwachting worden deze ingediend in het tweede kwartaal van 2015 en kunnen de projecten vervolgens in uitvoering worden genomen. het gaat om tijdelijke budgtten voor: - Gebiedsontwikkeling Drachten West - Vaarweg Drachten - Duurzaamheid Drachten Leerpark - Doorontwikkeling Sportstad en CTO - Innovatieomgeving Drachten - Bereikbaarheid Drachten Oost - Bereikbaarheid Drachten OV

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor bestedingsritme investeringsagenda Drachten-Heerenveen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2 2

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten Verkeer en vervoer Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2015

2016

2017

2018

2019

-1.594.400 -1.594.400

2.900.300 2.900.300

3.215.600 3.215.600

2.072.900 2.072.900

-7.153.435

1.865.200

3.215.600

2.072.900

5.559.000 -1.594.400

1.035.100 2.900.300

3.215.600

2.072.900

2015

2016

2017

2018

0

0

Reserves Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2019

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

5.559.000 5.559.000

1.035.100 1.035.100

0

0

0


-1.594.400 -1.594.400

2.900.300 2.900.300

3.215.600 3.215.600

2.072.900 2.072.900

0

127

Begrotingswijziging Provinciale staten Staten Behandeling bij 1e berap 2015

Programma: 2 Verkeer en vervoer Onderwerp : IV A 2 Bestedingsritme bereikbaarheid Leeuwarden/optimalisatie spoorwegnet

Toelichting: Dit budget is gebaseerd op de overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden. Dit is een juridisch bindende overeenkomst. De overeenkomst is herijkt in december 2013. De looptijd van deze overeenkomst is tot eind 2015. De overeenkomst wordt aangepast en verlengd tot eind 2018 op grond van het besluit van PS van 18 februari 2015, met het ook op de ontwikkeling van het Stationsgebied Leeuwarden. De subsidies worden deels betaald uit het onderhavige tijdelijk budget en voor het overige uit de BDU. De uitgaven uit de BDU zijn voorzien in 2016 en 2017. Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor bestedingsritme bereikbaarheid Leeuwarden/optimalisatie spoorwegnet aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd met een jaar. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


-2.772.000 -2.772.000

2.772.000 2.772.000

0

0

0


-2.772.000 -2.772.000

2.772.000 2.772.000

0

0

0


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0


-2.772.000 -2.772.000

2.772.000 2.772.000

0

0

0

128


Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV A 3 Bestedingsritme gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

Toelichting: De planuitvoering loopt op hoofdlijnen conform planning (2014-2022). Wel zullen de uitgaven die eerder in 2014 en 2015 gepland stonden naar latere jaren doorschuiven. Belangrijkste oorzaak is dat uitvoering van maatregelen in de besteksfase meer tijd vergt en dat de uitvoering van overloopgebieden vertraagd (o.a. door de gevolgen van een recent onderzoek naar de gevolgen van dalingen conform de vergunningsprognose van Frisia Zout BV). Dit heeft geen effect op de totale looptijd van het project (vertraging zal ingelopen worden).

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd.


Lasten 5

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

-2.620.000 -2.620.000

-797.500 -797.500

1.825.000 1.825.000

1.665.000 1.665.000

3.495.000 3.495.000

-2.620.000

-4.365.000

1.825.000

1.665.000

3.495.000

-2.620.000

3.567.500 -797.500

1.825.000

1.665.000

3.495.000


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

0

3.567.500 3.567.500

0

0

0


-2.620.000 -2.620.000

-797.500 -797.500

1.825.000 1.825.000

1.665.000 1.665.000

3.495.000 3.495.000

129


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV A 4 Bestedingsritme innovatiecluster Drachten

Toelichting: PS hebben juli 2013 in totaal € 8 mln REP-middelen beschikbaar gesteld voor het (totaal)project ‘Innovatiecluster Drachten’ (looptijd 2013-2020). De REP-middelen zijn op basis van de toen beschikbare informatie verdeeld over de looptijd van het project. Nu het project in uitvoering is, blijkt het kasritme niet meer te kloppen. De opstart van de 3 e fase zal plaatsvinden in 2016. Mede op basis hiervan wordt voorgesteld het begrote bedrag (€ 371.222,-) in 2015 door te schuiven naar 2016. Het ICD-project wordt in 4 fasen uitgevoerd: de 1e fase (2013-2014) is nagenoeg afgerond. Voor de 2e fase (2015-2016) zijn er begin 2015 REP-middelen beschikbaar gesteld en de 2 deelprojecten die in deze fase worden uitgevoerd, zijn op dit moment volop in uitvoering. Voorgesteld wordt op basis hiervan het kasritme voor dit projectonderdeel aan te passen: € 275.475,- naar voren te halen van 2016 naar 2015.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor Innovatie Cluster drachten aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Economie, toerisme en recreatie


2015

2016

-21.700

371.200

-21.700

371.200

-95.700

95.700

74.000

275.500

-21.700

371.200

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving



2015

2016

74.000

275.500

74.000

275.500

-21.700

371.200

-21.700

371.200

130

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV A 5 Bestedingsritme REP Friese Meren Project

Toelichting: Het kasritme wordt op basis van de recent afgesloten bestuursovereenkomst en verleende beschikking met de gemeente Harlingen aangepast.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget RSP REP Friese Meren Project aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 6

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve

-1.424.400

1.204.400

220.000

Totaal baten

-1.424.400

1.204.400

220.000

Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

-1.424.400

1.204.400

220.000

1.424.400-

1.204.400

220.000

2019

0

0

0

0


Omschrijving

2015

2016

Totaal baten


2017

2018

0

0

-1.424.400

1.204.400

220.000

-1.424.400

1.204.400

220.000

131

2019

0

0

0

0


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV A 6 Bestedingsritme Friese Meren Project categorie A

Toelichting: De geraamde bijdrage van derden voor 2015 m.b.t. Sylsbrege Jirnsum zal pas in 2016 worden ontvangen. Het budget voor de realisatie van een overstapplaatsen in de gemeente Opsterland wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met vertraging rond de ontwikkeling van het gebied Klein Groningen.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor Friese Meren Project categorie A aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten 6

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

2015

2016

-731.300

731.300

-140.700 -872.000

140.700 872.000

-140.700

140.700

-731.300 -872.000

731.300 872.000

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Lasten 6

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten


Lasten

Omschrijving

2015

2016


-731.300 -731.300

731.300 731.300

0

0

0


-140.700 -140.700

140.700 140.700

0

0

0

132

2017

2018

2019

Begrotingswijziging Provinciale. Staten Behandeling bij 1e berap 2015

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV A 7 Bestedingsritme convenant A7-zone en Westergozone

Toelichting: Het kasritme van het project Startlife water die valt onder het convenant A7 Westergo loopt door t/m 2018. Per jaar keert het project € 40.000 uit. De totale begroting voor het project staat echter in 2015. Voorgesteld wordt van het budget A7/Westergo € 120.000 door te schuiven naar de jaren 2016 t/m 2018.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor convenant A7zone/Westergozone aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


-120.000 -120.000

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

0


-120.000 -120.000

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

0


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

00

0

0

0


-120.000 -120.000

40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000

0

133

Begrotingswijziging Provinciale. Staten Behandeling bij 1e berap 2015

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV A 8 Bestedingsritme breedband

Toelichting: De aansluitsubsidies breedband zijn onderdeel van het totale instrumentarium breedband en gekoppeld aan het op te richten breedbandfonds. Aanbesteding van het breedbandfonds vindt plaats in het tweede kwartaal 2015. Gunning is voorzien voor medio 2015, waarna het Breedbandfonds na de zomer start. Ten aanzien van de aansluitsubsidies wordt in de tweede helft een Subsidieregeling opgesteld en ter besluitvorming aangeboden. E.e.a. maakt dat daadwerkelijke uitbetaling van aansluitsubsidies naar verwachting vanaf 2016 plaatsvindt.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor breedband aan te passen.


Lasten 6

Omschrijving Economie, toerisme en recreatie Totaal baten Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

2015

2016

2017

-1.761.900

1.308.000

-1.761.900

1.308.000

-1.761.900

1.308.000

-1.761.900

1.308.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Geldleningen Progr. Baten

Lasten

Omschrijving

2015

2016

Markt conforme leningen Breedbandfonds Totaal baten

-420.000 -33.900 -453.900

0

Breedband bijdrage aan exploitatie Totaal lasten

-1.308.000

1.308.000

-1.308.000

1.308.000

134

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Programma: 3 Water Onderwerp : IV B 1 Bestedingsritme Cofinanciering water POP 3

Toelichting: Door oponthoud in de vaststelling van het Nederlandse POP3-programma en vervolgens in de organisatie van de uitvoering, is de eerste openstelling voor POP3 niet eerder dan in september/oktober 2015. Daarmee schuiven de eerste subsidiebeschikkingen door naar februari/maart 2016. Dat betekent dat ook de provinciale middelen voor cofinanciering doorgeschoven moeten worden naar volgende jaren. Omdat het de verwachting is dat de opgelopen vertraging met POP3 nog wat langer doorwerkt, wordt voorgesteld het totaal beschikbare budget voor 2015 ad € 1.460.000,-- deels door te schuiven naar 2016 en deels naar 2017.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor Cofinanciering water POP3 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 3

Omschrijving

2015


-260.000 -260.000

550.000 550.000

910.000 910.000

-1.460.000

550.000

910.000

1.200.000 -260.000

550.000

910.000

Water Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


1.200.000 1.200.000

0

0

0

0


-260.000 -260.000

550.000 550.000

910.000 910.000

0

0

135


Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV B 2 Bestedingsritme decentralisatie uitkering bodemsanering

Toelichting: Het Plan de Campagne/Projectenplan humane spoedlocaties geeft aan dat alle locaties die op het overzicht spoedlocaties bodem met humane spoedlocaties zijn vermeld, voor 31 december 2015 worden aangepakt. De redenen waarom een deel van het budget voor 2015 moeten worden doorgeschoven zijn: 1 Op basis van de voortgang van de projecten is een reële inschatting dat de definitieve afrekeningen zullen plaatsvinden in 2016. Dit omdat een aantal projecten doorlopen tot einde 2015. Dit bedrag wordt ingeschat op € 500.000. 2 Voor de aanpak van een aantal saneringslocaties is gekozen voor biologische afbraak (saneringstechniek in-situ). Hierdoor zijn er in 2016 nog middelen noodzakelijk voor de uitvoering van grondwatermonitoring en nazorg. Het bedrag hiervoor wordt ingeschat op € 350.000. 3 In 2015 is als gevolg van samenloop alsnog een spoedlocatie geïdentificeerd is met risico’s. De aanpak hiervan zal plaatsvinden in 2016 in kader van het huidige programma. Hiervoor is ingeschat nog een budget benodigd van € 150.000. 4 Aanvullend op het huidige bodemconvenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van waterbodemlocaties die niet spoedeisend zijn maar wel een beschikking van GS hebben (en daarmee een einddatum). Hiermee vallen deze locaties onder het regime van de Wet bodembescherming en niet onder de Waterwet. Het Rijk acht deze locatie alsnog gesaneerd te hebben onder de condities van het convenant aanpak spoedlocaties. Door het Wetterskip Fryslân zal in 2015 een verzoek worden gedaan een vijftal van deze locaties alsnog in de programmering op te nemen. Voor de aanpak van deze resterende gevallen in 2016, de zogenoemde C-lijst, is nog een budget van € 1.000.000 benodigd. Voorstel:

Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor decentralisatie uitkering bodemsanering aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Milieu Totaal lasten

2016

2017

2018

2019

-2.000.000 -2.000.000

2.000.000 2.000.000

0

0

0

-2.000.000 -2.000.000

2.000.000 2.000.000

0

0

0

136

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten Lasten 4

Omschrijving

2015

2016

2017

Totaal baten

0

0


-2.000.000 -2.000.000

2.000.000 2.000.000

137

2018

0

2019

0

0

0

0


Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV B 3 Bestedingsritme landbouwagenda 2014-2020

Toelichting: De provincies hebben zich naar het rijk en de EU toe verplicht om de cofinanciering te leveren voor POP3 voor de nieuwe Jonge Boerenregeling. Hiervoor is bij de 2 e berap 2014 € 500.000,-- beschikbaar gesteld, voor de uitvoering van de regeling in 2015 en 2016. De eerste openstelling van de regeling vindt in het najaar van 2015 plaats, de tweede een jaar later. De bestedingen zullen in de jaren 2016 t/m 2019 plaatsvinden.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor landbouwagenda 2014-2020 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

2018

2019

0

75.000 75.000

200.000 200.000

175.000 175.000

50.000 50.000

-500.000

75.000

200.000

175.000

50.000

500.000 0

75.000

200.000

175.000

50.000


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


500.000 500.000

0

0

0

0


0

75.000 75.000

200.000 200.000

175.000 175.000

50.000 50.000

138


Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV B 4 Bestedingsritme landbouw kennis en innovatie

Toelichting: Om voor kennis en innovatie landbouw de doelen te halen die in de nieuwe landbouwagenda zijn vastgelegd, is een 1 op 1 aanvulling van de provinciale middelen met de Europese POP3-middelen een vereiste. Door oponthoud in de vaststelling van het Nederlandse POP3programma en vervolgens in de organisatie van de uitvoering, is de eerste openstelling met POP3 niet eerder dan september/oktober 2015. Daarmee schuiven de eerste subsidiebeschikkingen door naar februari/maart 2016. Dat betekent dat ook de provinciale middelen naar 2016 doorgeschoven moeten worden. Voor kennis en innovatie landbouw gaat het, na aftrek van de uitgaven die dit jaar nog worden gedaan, zonder aanvulling met POP3, voor urgente projecten die niet op 2016 kunnen wachten, en rekening houdend met het kasritme van de uitbetalingen voor deze urgente projecten, om een bedrag van € 529.000,-. Dit is inclusief € 100.000,- voor dekking van de uitvoeringskosten van POP3 voor de jonge boerenregeling.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor landbouw kennis en innovatie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 5

Omschrijving

2015


-250.000 -250.000

529.000 529.000

-529.000

529.000

279.000 -250.000

529.000

Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


279.000 279.000

0

0

0

0


-250.000 -250.000

529.000 529.000

0

0

0

139


Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV B 5 Bestedingsritme lokale projecten natuur en landschap

Toelichting: Het deelbudget voor projecten landschap zal worden gebruikt voor de provinciale cofinanciering bij het POP3 met betrekking tot landschap. Door oponthoud in de vaststelling van het Nederlandse POP3-programma en vervolgens in de organisatie van de uitvoering, is de eerste openstelling met POP3 niet eerder dan september/oktober 2015. Daarmee schuiven de eerste subsidiebeschikkingen door naar februari/maart 2016. Dat betekent dat ook de provinciale middelen ad € 188.000,-- doorgeschoven moeten worden naar 2016.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor lokale projecten natuur en landschap aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 5

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

-7.000 -7.000

188.000 188.000

-188.000

188.000

181.000 -7.000

188.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


181.000 181.000

0

0

0

0


-7.000 -7.000

188.000 188.000

0

0

0

140


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B 6 Bestedingsritme Cofinancieringsbudget EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds

Toelichting: Het budget Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds is een budget voor de cofinanciering van projecten, die in het kader van de genoemde programma’s een aanvraag om cofinanciering indienen. De EFRO- en Interregprogramma’s lopen tot 2020; het Waddenfonds tot2026. Wanneer bij vaststelling van de toegekende bijdragen vrijval ontstaat vloeit dit weer terug naar dit budget. Dit ter dekking van de overcommittering, waarmee binnen de programma’s wordt gewerkt. Voor wat betreft alle programma’s is het moeilijk in te schatten hoeveel cofinanciering er nodig zal zijn in 2015. Er is sprake van een aantal nieuwe instrumenten bij EFRO. Externe partijen dienen aanvragen in. Voor alle programma’s geldt dat er grotendeels sprake is van meerjarige projecten en er gewerkt wordt met voorschotten.. De toegekende bijdragen zijn gemiddeld verdeeld over een periode van vier jaar. Er worden in 2015 nog lopende projecten uit het EFRO-programma 2007-2013 afgerekend en resterende EFRO- en Piekenprojecten vastgesteld. De vrijval, die hierbij ontstaat wordt toegevoegd aan het budget van 2015. Voorgesteld wordt het totale bedrag van de nu gerealiseerde en geraamde vrijval van € 2,5 mln. door te schuiven naar de volgende jaren.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het cofinancieringsbudget aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving



2015

2016

2017

2018

-1.585.900

1.000.000

750.000

750.000

-1.585.900

1.000.000

750.000

750.000

-2.500.000

1.000.000

750.000

750.000

1.000.000

750.000

750.000

2019

0

914.100 1.585.900

141

0


Lasten

Omschrijving



2015

2016

2017

2018

2019

914.100 914.100

0

0

0

-1.585.900

1.000.000

750.000

750.000

-1.585.900

1.000.000

750.000

750.000

142

0

0


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B 7 Bestedingsritme duurzame energie

Toelichting: De uitvoering van het programma duurzame energie verloopt voorspoedig. Het budget voor 2015 staat nu al in de min en daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget naar voren te halen.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het tijdelijk budget duurzame energie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 6

Omschrijving


2015

2016

2017

2019

102.500

72.500

102.500

72.500

0

75.000

0

102.500

72.500

- 150.000

75.000

- 100.000


2018 75.000

150.000

102.500

72.500

0

100.000

75.000

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017



2018

2019

150.000

0

0

102.500

72.500

102.500

72.500

143

150.000

100.000

0

100.000

75.000

0

75.000

0


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B 8 Bestedingsritme provinciefonds asbest en zonnepanelen LTO

Toelichting: Ten aanzien van de uitvoering van de landelijke subsidieregeling “Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, Zonnepanelen erop” wordt voorgesteld om het budget met een jaar op te schuiven, vanwege het voornemen om de regeling met een jaar te verlengen conform het gesloten convenant met ministerie I&M.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het tijdelijk budget provinciefonds asbest en zonnepanelen LTO erop aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving


2015

2016

2017

-371.500

371.500

Totaal baten

-371.500

371.500


- 371.500

371.500

-371.500

371.500

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Omschrijving

Totaal baten


2015

2016

2017

0

0

-371.500

371.500

-371.500

371.500

144

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B 9 Bestedingsritme Friese Meren Project categorie B

Toelichting: Met betrekking tot het budget Friese Merenproject categorie B wordt voor 2015 ca.€ 1,1 mln. doorgeschoven naar 2016 in verband met vertraging in enkele projecten. Dit betreft:  Elektrisch varen € 600.000,Deze € 600.000,- betreft bedrag wat weer retour is gekomen in het moederbudget FMP vanuit de correctie QW wetterwalden. Dit bedrag is benodigd voor de reidmarroute. Deze route wordt voor het grootste gedeelte pas in 2016 uitgevoerd waardoor dit budget is verschoven naar 2016. 

Baggermiddelen € 500.000,Verschuiving heeft betrekking op Baggeren Terhernster Puollen en het baggeren van de tussenliggende delen in het boezemdeel van de Alde Feanen wat voor het grootste gedeelte in 2016 tot uitvoering komt.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor het budget Friese Meren Project categorie B aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 6

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


-1.090.400 -1.090.400

1.090.400 1.090.400

0

0

0


1.090.4001.090.400-

1.090.400 1.090.400

0

0

0


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0


-1.090.400 -1.090.400

1.090.400 1.090.400

0

0

0

145


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B10 Bestedingsritme toerisme beleid/topattractie

Toelichting: Het budget Topattractie wordt ingezet om de ambities uit Gastvrij Fryslân te realiseren. De verschillende programmalijnen uit dit programma krijgen op dit moment vorm via uiteenlopende opdrachten. Concreet worden genoemd: routetotaalplan wandelen, fietsen en varen, uitwerking Hospitality KH2018, uitvoeringsprogramma Wouden Zuidoost Fryslân. De plannen worden voor de zomer afgerond en komen dit najaar volop in uitvoering. Ook voor de komende jaren (2016-2019) zal dit nog aanzienlijke inspanningen vergen. Gelet op het stadium van voorbereiding van de verschillende uitwerkingen, wordt voorgesteld een bedrag van € 450.000,- door te schuiven naar 2015.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het tijdelijk budget toerisme beleid/topattractie aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd.


Lasten 6

Omschrijving

2015

2016


-370.000 -370.000

450.000 450.000

-450.000

450.000

80.000 -370.000

450.000


2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

80.000 80.000

0

0

0

0

-370.000 -370.000

450.000 450.000

0

0

0

146


Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B11 Bestedingsritme voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma

Toelichting: Het uitvoeringsprogramma Wadden is vorig jaar vastgesteld en nu volop in uitvoering. Er is op dit moment veel dynamiek langs de Waddenkust, vele projecten worden nu voorbereid. De voorbereiding vindt mede plaats in relatie tot de Waddenfonds mogelijkheden. Middelen uit dit fonds bepalen in hoge mate het tempo van uitvoering. Voor de Waddeneilanden wordt een meerjarig uitvoeringsplan voorbereid. Vanaf 2016 komt dit plan in uitvoering en krijgt tevens vertaling in de gemeentelijke begrotingen. Als gevolg van het stadium van voorbereiding en de door de gemeenten gewenste meerjarige afspraken van 2016, wordt voorgesteld € 145.000,- door te schuiven naar 2016.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het tijdelijk budget voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd.


Lasten 6

Omschrijving

2015

2016


-110.000 -110.000

145.000 145.000

145.000-

145.000

35.000 --110.000

145.000


2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten


2015

2016

2017

2018

2019

35.000 35.000

0

0

0

0

-110.000 -110.000

145.000 145.000

0

0

0

147


Programma: 7 Sociaal Beleid Onderwerp : IV B12 Sociale Agenda uitvoeringskosten

Toelichting: Het budget Sociale Agenda uitvoeringskosten word ingezet voor organisatorische aspecten in relatie tot sociaal beleid (o.a. organiseren van bijeenkomsten, locatiehuur, sprekers). Omdat bij andere beleidsterreinen deze organisatorische aspecten via budgetten ter dekking van organisatoriche aspecten worden geregeld, stellen we voor om het budget Sociale Agenda uitvoeringskosten om te zetten in een organisatiebudget.

Voorstel: Het budget Sociale Agenda uitvoeringskosten van een exploitatiebudget omzetten in een organisatie budget.


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Sociaal Beleid Organisatie Totaal lasten

-82.500 82.500 0

-82.500 82.500 0

-82.500 82.500 0

-82.500 82.500 0

-82.500 82.500 0

148


Programma: 8 Kultuer, taal en underwiis Onderwerp : IV B13 Bestedingsritme Kulturele Haadstêd 2018

Toelichting: De Stichting KH18 heeft in het kader van de uitvoering van het Bidbook KH18 een subsidieaanvraag voor 2015 ingediend met hierbij een onderbouwde meerjarenbegroting 2015-2018, inclusief kasritme. Deze actuele meerjarenbegroting biedt een betere weerspiegeling van de werkelijkheid dan de in 2013 opgestelde begroting in het Bidbook, waarbij de totale begroting à € 74,3 miljoen niet is gewijzigd. Het kasritme wordt met dit voorstel in overeenstemming gebracht met de meerjarenbegroting 2015-2018 van de Stichting KH18. Het budget voor EROC projecten wordt toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van het Bidbook.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor Kulturele Haadstêd 2018 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten

8

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve

2015

2016

2017

2018

Totaal baten

800.000 800.000

800.000 800.000

800.000 800.000

-306.000 -306.000

Kultuer, taal en underwiis

747.200

800.000

800.000

-2.347.200


52.800 800.000

800.000

800.000

2.041.200 -306.000

2019

0

0


Lasten


2015

2016

2017

2018

2019

52.800 52.800

0

0

2.041.200 2.041.200

0

800.000 800.000

800.000 800.000

800.000 800.000

-306.000 -306.000

0

149


Programma: 8 Kultuer, taal en underwiis Onderwerp : IV B14 Bestedingsritme Sintraal Depot Fryslân

Toelichting: Naar nu blijkt sluit het bestedingsritme in de begroting niet aan bij het ritme in de afgegeven beschikking. Daarom stellen we nu voor de begroting aan te passen aan het bestedingsritme zoals dat in de beschikking is vermeld.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Sintraal Depot Fryslân aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 8

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


464.600

-464.600

464.600

-464.600

0

0

0

Kultuer, taal en underwiis Totaal lasten

464.600 0

-464.600 0

0

0

0


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0


464.600 464.600

-464.600 -464.600

0

0

0

150


Programma: 8 Kultuer, taal en underwiis Onderwerp : IV B15 Bestedingsritme University Campus Fryslân

Toelichting: Ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe opleidingen is een te ambitieus tijdspad gekozen. Het duurt langer dan voorzien om e.e.a. te ontwikkelen en een volledige en correcte subsidieaanvraag met sluitende begroting, samenwerkingsovereenkomst e.d. in te dienen. Daarnaast ten aanzien van onderzoek: Een aanzienlijk aantal van de promotietrajecten is (veel) later gestart dan voorzien. Daarom worden de voorschotten ook later opgevraagd en verstrekt.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor University Campus Fryslân aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 8

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Kultuer, taal en underwiis Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

-155.900 -155.900

916.100 916.100

0

345.000 345.000

50.000 50.000

-1.218.400

916.100

-92.600

345.000

50.000

1.062.500 -155.900

916.100

92.600 0

345.000

50.000

Reserves/Voorzieningen/overlopende passiva Progr. Omschrijving 2015 Baten Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve 1.062.500 Totaal baten 1.062.500 Lasten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve -155.900 Totaal lasten -155.900

2016

2017

2018

2019

0

92.600 92.600

0

0

916.100 916.100

0

345.000 345.000

50.000 50.000

151


Programma: 9 Ruimte en wonen Onderwerp : IV B16 Bestedingsritme decentralisatie uitkering bedrijventerreinen

Toelichting: Het (restant) budget op deze begrotingspost in 2015 dient als dekking voor de vastgelegde subsidiebeschikking van de Nedcoat-locatie in de gemeente Achtkarspelen.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor decentralisatie uitkering bedrijventerreinen aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.


Lasten 9

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

0

77.800 77.800

-77.800

77.800

77.800 0

77.800

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


77.800 77.800

0

0

0

0


0

77.800 77.800

0

0

0

152


Programma: 9 Ruimte en wonen Onderwerp : IV B17 Bestedingsritme herstructurering bedrijventerreinen

Toelichting: Voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord is in 2011 een bedrag van € 1.250.000,-- toegezegd en gereserveerd. Destijds werd aangenomen dat de provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Vorig jaar werd al duidelijk dat dit niet het geval zou zijn. Momenteel is de gemeente Ooststellingwerf druk bezig met de voorbereidingen, zoals het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de openbare ruimte. De inschatting is nu dat de start van de uitvoering in 2016 zal plaatsvinden.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor herstructurering bedrijventerreinen aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

-1.250.000 -1.250.000

1.250.000 1.250.000

-1.250.000

1.250.000

-1.250.000

1.250.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0


-1.250.000 -1.250.000

1.250.000 1.250.000

0

0

0

153


Programma: 2 Verkeer en vervoer Onderwerp : IV C 1 Bestedingsritme baggerdepots

Toelichting: Voor de inrichting en het doelvermogen ten behoeve van de nazorg van de provinciale stortplaats Trijehûs is een bedrag van € 3,9 mln. uitgetrokken (dit is incl. inmiddels gespaard doelvermogen voor de nazorg van ca. € 1,2 mln.). December 2013 is het ontwerp van de herinrichting van Trijehûs vastgesteld en gepresenteerd aan de betrokkenen en omgeving. Door diverse weten regelgeving (m.n. natuur) en langer benodigde voorbereiding start de uitvoering niet eerder dan mei 2015. De planning is er op gericht om de oplevering in juni 2016 te laten plaatsvinden. Dit onder voorbehoud van procedurele beroepen resp. schorsingen. Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor bestedingsritme baggerdepots aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 2

Omschrijving


2015

2016

2017

2018

2019

-1.800.000

1.800.000

Totaal baten

-1.800.000

1.800.000

0

0

0


-1.800.000 -1.800.000

1.800.000 1.800.000

0

0

0


Omschrijving

Totaal baten


2015

2016

2017

0

0

-1.800.000

1.800.000

-1.800.000

1.800.000

154

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV C 2 Bestedingsritme De Saiter

Toelichting: Voor de sanering/herinrichting en de nazorg van de voormalige stortplaats Ald Dwinger (De Saiter) nabij Warten is een bedrag van € 5,3 mln. beschikbaar gesteld. Hiervan is tot op dit moment voor 2015 een bedrag begroot van € 1,5 mln. Voor 2016 is dit € 3,8 mln. In verband met de vele vergunningprocedures en een onvoorzien onderzoek naar een vliegtuigwrak (met mogelijk explosieven en stoffelijke resten) uit de WO II moet de sanering respectievelijk herinrichting opgesplitst worden. Dit betekent dat de voorziene uitgaven herschikt moet worden.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor De Saiter aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd.


Lasten 4

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Reserve tijdelijke budgetten beschikking over reserve Totaal baten

-1.351.200 -1.351.200

-300.000 -300.000

1.651.200 1.651.200

Milieu

-1.351.200

-300.000

1.651.200

-1.351.200

-300.000

1.651.200

Totaal lasten

2019

0

0

0

0


Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0


-1.351.200 -1.351.200

-300.000 -300.000

1.651.200 1.651.200

0

0

155


Programma: 5 Landelijk Gebied Onderwerp : IV C 3 Bestedingsritme kavelruil

Toelichting: Na aftrek van het gereserveerde bedrag voor Cofinanciering Water POP3 (€ 960.000,--) resteert in 2015 nog een bedrag van € 1.010.000,--. Hiervan zal aan betalingsverplichtingen die in 2015 en eerder zijn of nog zullen worden aangegaan in 2015 € 680.000,-- tot uitbetaling komen, in 2016 € 200.000,-- en in 2017 € 130.000,--. Het voorstel is om de middelen voor 2015 op dit ritme van uitbetalingen aan te passen.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget kavelruil aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Met deze wijziging wordt de looptijd van het project verlengd.


Lasten 5

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


-330.000 -330.000

200.000 200.000

130.000 130.000

0

0

Landelijk Gebied Totaal lasten

-330.000 -330.000

200.000 200.000

130.000 130.000

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Lasten

Omschrijving

2015


-330.000 -330.000

2016

200.000 200.000

156

2017

130.000 130.000

2018

2019

0

0


Programma: 2 Onderwerp : V 1

Verkeer en vervoer Bestedingsritme reserve Van Harinxmakanaal

Toelichting: In 2014 is gestart met de eerste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal om het achterstallig onderhoud weg te werken. Uitgangspunt voor dit programma is het zogeheten minimumscenario. Gezien de huidige financiële rendementen is er geen aanleiding van dit scenario af te wijken. Het betreft een aanpassing op basis van de huidige inzichten.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor de reserve Van Harinxmakanaal aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve VH kanaal Exploitatie Progr. Baten

Lasten

2

Omschrijving

2015

Reserve Van Harinxmakanaal Beschikking over reserve Totaal baten Verkeer en vervoer Reserve Van Harinxmakanaal Vorming van reserve Totaal lasten

2016

0

2017

2018

2019

0

2.590.000 2.590.000

1.700.000 1.700.000

1.740.000 1.740.000

0

-1.731.100

2.590.000

1.700.000

1.740.000

-1.497.000

1.731.100 0

2.590.000

1.700.000

1.740.000

1.497.000 0


Lasten

Omschrijving Reserve Van Harinxmakanaal Beschikking over reserve Totaal baten Reserve Van Harinxmakanaal Beschikking over reserve Totaal lasten

2015

2016

1.731.100 1.731.100

2017

2018

2019

0

0

0

1.497.000 1.497.000

2.590.000 2.590.000

1.700.000 1.700.000

1.740.000 1.740.000

0

0 0

157



Economie, toerisme en recreatie Bestedingsritme gebiedsbudget Noordoost fase 1

Toelichting: In het kader van gebiedsbudgetten is vanuit FMP een totale bijdrage beschikbaar gesteld aan QW Wetterwalden van € 1,75 mln. Abusievelijk is het reeds binnen FMP geprogrammeerde deel voor een bedrag van € 1 mln. overgeboekt. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor gebiedsbudget Noordoost fase 1 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve gebiedsbudget Noordoost fase 1.


Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Lasten 6 6

2016

2017

-50.000

50.000

Totaal baten

-50.000

50.000

Economie, toerisme en recreatie Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten

600.000

400.000

-650.000

-350.000

-50.000

50.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0


Omschrijving

Totaal baten


2015

2016

2017

0

0

-50.000

50.000

-50.000

50.000

158

2018

2019

0

0

0

0

0

0



Inzet NUON-middelen Wurkje foar Fryslân, bestedingsritme diverse maatregelen

Toelichting: Bij de uitvoering van Wurkje foar Fryslân op grond van actuele ontwikkelingen en inzichten zijn de volgende kasritme wijzigingen nodig: Maatregel 2 (Onderzoeksfaciliteiten Agrofood) projecten Agrofood bevinden zich nog in onderzoeksfase. Demosites worden hierna en later ontwikkeld in 2016-2017. Het subsidiebudget van € 3.750.000 van 2015 verschuiven naar 2016 € 1.000.000 en 2017 € 1.000.000 en 2018 € 1.750.000. Het begrote lening deel van € 500.000 verschuiven naar 2017 € 250.000 en 2018 € 250.000. Maatregel 12 (Strategische groeifaciliteiten) Markanalyse gestart gericht op realiseren regeling in december 2015. Het begrote revolverende budget van € 2.500.000 voor 2015 verschuiven naar 2016 € 1.500.000 en 2017 € 1.000.000. Maatregel 14 (Fund of Funds) Procesontwikkeling kost meer tijd waardoor de voor 2015 begrote middelen doorgeschoven moeten worden. Het begrote revolverende budget van € 5.000.000 voor 2015 verschuiven naar 2016. Maatregel 17 (Verbeteren vestigingsklimaat) Marktanalyse gestart voor Agrofood. De uitvoering vindt plaats vanaf 2016. Van het voor 2015 begrote budget € 1.500.000 verschuiven naar 2016 € 1.000.000 en 2017 € 500.000. Maatregel 22 (Arbeidsmarkt Werkeloosheidsbestrijding) het is nodig om € 750.000 subsidiedeel van 2017 naar 2015 te verschuiven, waarbij het beschikbare budget voor 2015 dus wordt verhoogd met dat bedrag. Dit in verband met de subsidieregeling werkloosheidsbestrijding waarover GS op 3 maart 2015 een besluit hebben genomen. Maatregel 27 (Renovatieregeling goedkope koopwoningen) € 100.000 subsidiedeel van 2015 naar 2016 reden: subsidieregeling loopt tot in 2016, waardoor ook in dat jaar nog subsidies zullen worden verstrekt. Maatregel 28 (Participatieregeling bijzondere huurprojecten): doorschuiven van € 12.500.000 (revolverende middelen) van 2015 naar 2016. Blijft er voor 2015 € 10.000.000 over. Toelichting: de 2e tranche van de regeling is gepland in september 2015, waardoor de leningen pas daadwerkelijk verstrekt kunnen worden in 2016. Maatregel 29 (Corporatieregeling) € 3.000.000 (revolverende middelen) van 2015 doorschuiven naar 2016. De tweede tranche van de corporatieregeling gaat eind 2015 open, waardoor de uitbetaling van de leningen eerst in 2016 zullen plaatsvinden. Plankosten, vanwege een geringere besteding van de begrote plankosten voor 2014 doorschuiven van € 400.000 voor 2015 naar 2016.

159

Investeringsagenda In overleg met de gemeenten Smallingerland en Heerenveen is het (globale) bestedingsritme per project bepaald. Dit leidt tot een aangepast bestedingsritme. Deze wijziging is ontstaan vanwege het feit dat door drukte bij de betrokken partijen de planvoorbereiding onder druk is komen te staan. Hierdoor worden subsidie-aanvragen later ingediend dan gepland. Naar verwachting worden deze ingediend in het tweede kwartaal van 2015 en kunnen de projecten vervolgens in uitvoering worden genomen. het gaat om de volgende projecten: - Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling H’veen - Verbeteren binnenhaven Drachten - Programmakosten - Oostelijke poort merengebied (valt onder beleidsveld 6.01 bedrijvigheid)

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van de diverse maatregels van WFF aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve.


Lasten 11 11 9 11 11 8 2 2 2 6

11

Omschrijving Reserve inzet NUON Beschikking over reserve Totaal baten R. Inzet NUON GS Agrofood: Stim onderzoeksfacilit R. Inzet NUON GS Stim MKB: Verbeter vest klimaat R. Inzet NUON Renovatiereg goedkope koopwoningen R. Inzet NUON GS Werkloosbestrijding R. Inzet NUON GS Plankosten R. Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring R. Inzet NUON (WfF) inv ag Bereikbaarh gebiedsontw Hveen R . Inzet NUON inv ag programmakosten R. Inzet NUON (WfF) inv ag Verbeteren binnenh Drachten R. Inzet NUON (WfF) inv ag Oostelijke poort merengebied Inzet NUON-middelen Beklemde reserve Vorming reserve Stelpost afronding Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

-35.629.200 -35.629.200

19.468.400 19.468.400

-1.089.700 -1.089.700

17.250.500 17.250.500

-3.750.000

1.000.000

1.000.000

1.750.000

-1.500.000

1.000.000

500.000

-100.000

100.000

750.000

2019

0

-750.000

-400.000

400.000

-195.000

45.000

150.000

-2.305.200

-3828.600

-4.804.700

10.938.500

-14.200

-14.200

12.300

16.200

-143.100

143.100

-4.471.589

-1.376.889

1.552.656

4.295.800

-23.500.000 -78 -35.629.200

-22.000.000

1.250.000

250.000

19.468.400

-1.089.700

17.250.500

160

0

Revolverende middelen Progr. Baten Lasten 11 11 11 11 11

Omschrijving

2015

Totaal baten B1101 mr 2 Onderzoeksfaciliteiten Agrofood B1102 mr 12 Strategische groeifaciliteiten B1102 mr 14 Fund of funds B1105 mr 29 Financieringsregeling sociale huur B1105 mr 28 Participatieregel bijzondere huurproj Totaal lasten

2016 0

2017 0

-500.000 -2.500.000

1.500.000

-5.000.000

5.000.000

-3.000.000

3.000.000

-12.500.000 -23.500.000

12.500.000 22.000.000

2018

2019

0

0

250.000

250.000

0

1.000.000

1.250.000

250.000

0


Lasten

Omschrijving

2015

2016

Inzet NUON-middelen Beklemde reserve Vorming reserve Totaal baten

-23.500.000 -23.500.000

-22.000.000 -22.000.000

1.250.000 1.250.000

250.000 250.000

0

Reserve inzet NUON Beschikking over reserve Totaal lasten

-35.629.200 -35.629.200

19.468.400 19.468.400

-1.089.700 -1.089.700

17.250.500 17.250.500

0

161

2017

2018

2019



Wurkje foar Fryslan Boeking stelposten Wurkje foar Fryslân

Toelichting: Voor maatregel “de renovatieregeling goedkope koopwoningen” (Aanvalsplan Woningmarkt) was naast een subsidiedeel (€ 1.25 mln.) ook een revolverend / leningsdeel (€ 3.75 mln.) gereserveerd. Bij de 2e Berap 2014 is dit leningsdeel komen te vervallen. Nagegaan wordt op welke wijze deze € 3.750 revolverend en effectief kunnen worden ingezet binnen WFF. Voorstel: In afwachting van herbestemming deze revolverende middelen toevoegen aan inzet NUONmiddelen stelpost revolverende middelen. Exploitatie Progr. Baten 11 Lasten 11 11

Omschrijving Inzet NUON-middelen Beschikking over reserve Totaal baten Inzet NUON-middelen stelpost Inzet NUON-middelen Beklemde reserve Vorming reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

3.749.700

-300 3.750.000 3.749.700

Revolverende middelen

Lasten 11

Inzet NUON-middelen stelpost revolverend Totaal lasten

3.750.000 3.750.00


Lasten

Omschrijving

2015


3.750.000 3.750.000

0

0

0

0


3.749.700 3.749.700

0

0

0

0

162



Inzet NUON-middelen Wurkje foar Fryslân aanpassen diverse maatregelen

Toelichting: Bij de uitvoering van Wurkje foar Fryslân op grond van actuele ontwikkelingen en inzichten zijn de volgende begrotingswijzigingen nodig: Maatregel 9 (Evenementenfonds). Omdat het evenementenfonds wordt ingezet voor dekking van evenementen uit het bidbook LWD2018 blijkt het niet mogelijk om het bedrag gedeeltelijk revolverend in te zetten. Voorgesteld wordt om het volledige bedrag van € 4 miljoen als subsidie te verstrekken. Dit wordt opgevangen doordat de mate van revolverendheid op programmaniveau gehandhaafd wordt. Op andere onderdelen (bijvoorbeeld bij maatregel 13 en 28) is de mate van revolverendheid namelijk verhoogd. Het begrote revolverende budget van € 800.000, van 2015 wordt daarmee omgezet naar het subsidiebudget van maatregel 9. Dit bedrag zetten we als volgt in kasritme: 2015 € 400.000 en 2016 €400.000. Maatregel 28 (Participatieregeling bijzondere huurprojecten): In de investeringsagenda WfF (november 2013) is vastgesteld dat voorbereidingskosten die nodig zijn voor de (technische) voorbereiding van projecten deel uitmaken van het betreffende projectenbudget. Voorgesteld wordt om de voorbereidingskosten van het aanvalsplan Woningmarkt te financieren uit maatregel 28. Hiervoor wordt € 100.000 afgeboekt van het subsidiedeel van deze maatregel en overgeboekt naar Uitvoeringskosten Aanvalsplan Woningmarkt. Dit bedrag is overeenkomstig het bedrag dat hiervoor in 2014 is ingezet. Maatregel 28 (Participatieregeling bijzondere huurprojecten): Bij de uitwerking van deze maatregel bleek het mogelijk om het bedrag voor een groter deel revolverend in te zetten. € 2 miljoen willen we in plaats van als subsidie revolverend inzetten. Voorgesteld wordt om € 2 miljoen uit 2015 af te boeken van het subsidiedeel en toe te voegen aan het leningsdeel. Daarmee wordt de revolverendheid van maatregel 28 verhoogd van 80% naar 90%. Maatregel 32 (Projectfinanciering urgente projecten): Binnen maatregel 32 is vrijval ontstaan. Nadat een kansrijk project uiteindelijk niet tijdig de businesscase rond kreeg is het project terug getrokken en zal deze worden ingediend bij de tweede tranche van de participatieregeling bijzondere huurprojecten. Omdat maatregel 32 is ingesteld als voorloper van de Participatieregeling bijzondere huurprojecten wordt voorgesteld om deze vrijval van € 2.500.000 toe te voegen aan de Participatieregeling bijzondere huurprojecten (maatregel 28). De vrijval uit 2014 is bij de 2e Berap 2014 eveneens aan deze maatregel toegevoegd.

Voorstel: Voorgesteld wordt in te stemmen met bovengenoemde begrotingswijzigingen.

163


Lasten 11 9 11 11

Omschrijving

2015

Reserve inzet NUON Beschikking over reserve Totaal baten

-400.000 -400.000

R. Inzet NUON GS Participatgiereg bijz huurprojecten R. Inzet NUON Uitvoering aanvalsplan woningmarkt R. Inzet NUON GS Participatgiereg bijz huurprojecten R. Inzet NUON GS Toer en recr: Fries evenement Inzet NUON-middelen Beklemde reserve Vorming reserve Totaal lasten

2016

2017

400.000 400.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0

-100.000 100.000 -2.000.000 400.000

400.000

1.200.000 -400.000

400.000

Revolverende middelen Progr. Baten Lasten 9 11 11 11

Omschrijving

2015

Totaal baten B1103 mr 9 Evenementenfonds B1105 mr 28 Participatieregel bijzondere huurprojecten "B1105 mr 32 Projectfinanciering urgente projecten B1105 mr 28 Participatieregel bijzondere huurprojecten Totaal lasten

2016

0

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

-800.000 2.000.000 -2.500.000 2.500.000 1.200.000


Lasten

Omschrijving

2015

2016


-400.000 -400.000

400.000 400.000


1.200.000 1.200.000

0

164

2017

2018

2019

0

0

0

0



Wurkje foar Fryslan Vestigingsregel, maatregel 13

Toelichting: In het kader van Wurkje foar Fryslân is een vestigingsregeling opgesteld. De vestigingsregeling is gericht op het financieel ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van een nieuwe vestiging in Fryslân en de stimulering van bestaande Friese bedrijven die nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen (diversificatie). Bij het in kasritme zetten van de middelen bij de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân is uitgegaan van een eerste inschatting t.a.v. planning. Nu blijkt dat we de middelen vervroegd kunnen besteden. Daarnaast stellen we voor het revolverendheidspercentage te verhogen van 80% naar 90%. Bij deze maatregel is door GS een regeling vastgesteld; onder voorbehoud van goedkeuring van het verhogen van het revolverendheidspercentage door PS.

Voorstel: 1. € 500.000 niet revolverende middelen (subsidie) in te zetten als revolverende middelen. 2. Het kasritme van de middelen (zowel revolverend als niet revolverend) aan te passen, waarmee middelen vervroegd worden besteed. In plaats van in 2015-2018 nu in 20152017 Exploitatie Progr. Baten 11 Lasten 11

11

Omschrijving Inzet NUON-middelen Beschikking over reserve Totaal baten Inzet NUON-middelen Maatregel 13 Vestiging en verankering Prime Movers faciliteiten Inzet NUON-middelen Beklemde reserve Vorming reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

375.000 375.000

-125.000 -125.000

-125.000 -125.000

-125.000 -125.000

-125.000 500.000

-125.000

-125.000

-125.000

375.000

-125.000

-125.000

-125.000

0

500.000 500.000

0

0

0

0

0

Revolverende middelen Lasten 11

Inzet NUON-middelen Maatregel 13 Vestiging en verankering Prime Movers faciliteiten Totaal lasten

165


Lasten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019


500.000 500.000

0

0

0

0


375.000 375.000

-125.000 -125.000

-125.000 -125.000

-125.000 -125.000

0

166

Bijlage II

Aansluiting tussen de jaarstukken 2014 en de 1e bestuursrapportage 2015

Beleidsprogramma 1 – Bestuur Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m jaarstukken 2014

2016

2017

2018

2019

371

371

371

371

371

0

0

0

0

0

371

371

371

371

371

11.842

11.577

11.658

11.781

11.931

GS: GS bedrijfsvoering

-145

-608

-509

-529

-562

Begrotingswijziging totaal

-145

-608

-509

-529

-562

11.697

10.969

11.149

11.252

11.368

-11.326

-10.598

-10.778

-10.881

-10.997

Begrotingswijzigingen (BW): Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

167

Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer Bedragen x € 1.000,-

2015

2016

2017

2018

2019


55.783

59.511

61.015

55.840

55.840

GS: GS bijdrage derden

-5.709

-7.312

3.801

2.159

5.264


-5.709

-7.312

3.801

2.159

5.264

Baten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

50.074

52.199

64.816

57.999

61.103

126.482

127.240

117.602

111.488

108.488

-38

-38

-100

-100

-100

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

-415 -5.709 1.705

-3.101 -7.312 0

-2.391 3.801 0

-2.489 2.159 0

-949 5.264 0


-4.456

-10.451

1.310

-430

4.214

Lasten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

122.026

116.789

118.913

111.058

112.702

Baten - Lasten

-71.952

-64.590

-54.097

-53.060

-51.599

Begrotingswijzigingen (BW):

Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 21-1-2015: - onderwerp 07 De Nieuwe Afsluitdijk

168

Beleidsprogramma 3 – Water Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

655

619

619

619

619

0

0

0

0

0

655

619

619

619

619

4.811

5.173

4.571

4.597

3.931

PS: PS 21-1-2015: - onderwerp 07 De Nieuwe Afsluitdijk

-38

-38

-100

-100

-100

GS: GS bedrijfsvoering GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

512 336

372 0

440 0

448 0

488 0


811

335

340

348

388

5.622

5.507

4.911

4.946

4.319

-4.967

-4.889

-4.292

-4.327

-3.701



169

Beleidsprogramma 4 – Milieu Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

5.628

328

328

328

328

GS: GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

-5.300

0

0

0

0


-5.300

0

0

0

0

328

328

328

328

328

15.323

11.426

6.900

7.029

6.753

PS: PS 21-1-2015: - onderwerp 08 Frysk Miljeuplan

568

568

0

0

0


171 429

707 0

387 0

395 0

427 0

1.168

1.275

387

395

427

16.491

12.701

7.288

7.424

7.179

-16.163

-12.373

-6.960

-7.096

-6.851


Baten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW):

Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

170

Beleidsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

1.880

170

170

170

170


1.810

0

0

0

0


1.810

0

0

0

0


3.690

170

170

170

170

100.907

43.594

24.000

21.155

20.194


Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 21-1-2015: - onderwerp 07 De Nieuwe Afsluitdijk

-38

-38

-100

-100

-100

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

2.495 1.810 25.322

3.656 0 0

4.066 0 0

4.157 0 0

4.385 0 0


29.589

3.619

3.966

4.057

4.285

130.496

47.213

27.966

25.213

24.478

-126.806

-47.043

-27.796

-25.043

-24.309


171

Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

6.040

6.123

5.761

4.148

4.114

GS: GS actualisatie investeringen GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

172 1.204 705

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


2.080

0

0

0

0


8.120

6.123

5.761

4.148

4.114

128.619

79.774

50.746

46.387

45.545

2.363

313

11.650

300

300

GS: GS actualisatie investeringen GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves GS Wurkje foar Fryslân

172 789 1.204 41.137 1.840

0 2.313 0 0 1.096

0 682 0 0 586

0 693 0 0 128

0 788 0 0 0


47.505

3.721

12.917

1.120

1.088

176.124

83.495

63.663

47.507

46.634

-168.005

-77.372

-57.902

-43.359

-42.519


Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 21-1-2015 - onderwerp 07 De Nieuwe Afsluitdijk


172

Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

9.437

4.637

3.975

3.456

3.016


-170 -3

568 0

608 0

623 0

643 0


-173

568

608

623

643

9.265

5.205

4.583

4.078

3.659

-9.265

-5.205

-4.583

-4.078

-3.659


Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW):


173

Beleidsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

174

78

78

78

78


-7

-7

-7

-7

-7


-7

-7

-7

-7

-7

167

72

72

72

72

42.528

31.246

26.823

30.500

23.717

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves GS Wurkje foar Fryslân

462 0 7.914 1.000

-415 0 0 500

-352 0 0 500

-364 0 0 0

-318 0 0 0


9.376

85

148

-364

-318

51.904

31.331

26.972

30.136

23.400

-51.737

-31.259

-26.900

-30.064

-23.328


Baten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW):


174

Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

260

260

260

460

260

0

0

0

0

0

260

260

260

460

260

23.912

13.871

5.669

4.170

3.970


-549 2.016

-82 0

7 0

3 0

63 0


1.468

-82

7

3

63

25.380

13.790

5.677

4.173

4.033

-25.119

-13.529

-5.416

-3.713

-3.773

Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS bijdrage derden Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW):


175

Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x € 1.000,-

2015

2016

2017

2018

2019

270.747

220.750

220.539

217.106

212.421

0

0

1.767

0

0


247

-98

-98

-98

0


247

-98

1.670

-98

0

270.994

220.652

222.209

217.009

212.421

24.831

16.960

20.169

21.629

19.335

0 -568

0 -568

-2.133 0

0 0

0 0

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS financieel kader GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves

-3.382 241 -58 69

-3.582 -104 -63 0

-3.072 -104 -69 0

-3.072 -104 -75 0

-4.640 -7 -81 0


-3.697

-4.317

-5.377

-3.251

-4.728

Lasten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

21.134

12.643

14.792

18.378

14.607

249.860

208.009

207.417

198.630

197.814

Baten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 21-1-2015: - onderwerp 07 De Nieuwe Afsluitdijk

Baten begroting t/m 1e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m jaarstukken 2014 Begrotingswijzigingen (BW): PS: PS 21-1-2015: - onderwerp 07 De Nieuwe Afsluitdijk - onderwerp 08 Frysk Miljeuplan

Baten - Lasten

176

Beleidsprogramma 11 – Inzet Nuon-middelen Bedragen x € 1.000,-

2015


2016

2017

2018

2019

526

804

1.074

1.344

1.482

0

0

0

0

0

526

804

1.074

1.344

1.482

51.595

318.699

40.731

51.530

26.896

GS: GS actualisatie investeringen GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves GS Wurkje foar Fryslân

400 51.245 -2.565

-200 0 -621

-200 0 -711

0 0 -253

0 0 0


49.080

-821

-911

-253

0

100.675

317.878

39.820

51.277

26.896

-100.149

-317.074

-38.746

-49.933

-25.414



177

178

Bijlage III

Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2015 (bedragen x € 1.000,-)

Artikel 4.23 lid 1 Awb schrijft voor dat een subsidie alleen verstrekt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn de algemene bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing. Dit is echter geen wettelijk voorschrift zoals bedoelt in artikel 4.23 Awb. Artikel 4.23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt de subsidiestaat opgenomen om hieraan te voldoen. Bij de 1e Berap wordt de subsidiestaat geactualiseerd en indien nodig wordt een aanvullende subsidiestaat opgesteld. In de onderstaande tabel staan alleen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke subsidiestaat in de begroting 2015 vermeld. Progr

Bel. veld

Subsideontvanger

Doelstelling

5

1

De Friese Milieu Federatie

Het realiseren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het nieuwe weidevogelbeleid.

7

1

St. Partoer

2.850

7

3

St. Sport Fryslan

7

3

St. Sportgala Fryslân

8

1

Centrum voor Film in Friesland

Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. De uitvoering van de telefonische dienstverlening (voorheen door Sensoor Fryslân) is met ingang van januari 2010 overgegaan naar de Stichting Partoer. Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten. De organisatie van het jaarlijkse sportgala, waar de verkiezingen sportman, sportvrouw, etc. van Fryslân worden gehouden. De subsidie is bestemd voor het steunpunt film en voor filmvertoningen van algemeen provinciaal belang, incl. Filmfestival.

8

1

Bibliotheekservice Fryslân

3.024

8

1

Jeugd dans opleiding Fryslân

Dit betreft een subsidie voor de Centrale Bibliotheekdienst. Doel is het leenverkeer van Friestalige boeken te bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. De kolleksje fan it foarmalich Anna Blamanhûs is oernommen troch BSF. Bijdrage aan culturele leven op het gebied van amateur-kunst (dans) en participatie door jeugd in de provincie.

179

Bedrag Begroting 2015 100

700 15 176

41

Toelichting Middelen zijn bedoeld om het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide te ondersteunen. Voor de jaren 2015 t/m 2018 is jaarlijks € 100.000,-- beschikbaar Dit bedrag is met inbegrip van de telefonische dienstverlening

Voor de jaren 2015 t/m 2017 wordt de subsidie incidenteel met € 110.000 verhoogd Voor de jaren 2013 tot en met 2016 is de subsidie met € 50.000,- incidenteel verhoogd.

Voor 2015 is de subsidie met € 16.000,- eenmalig verhoogd

1e berap 2015: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten Onderwerp

Accountant Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2011

Digitale agenda Fryslân

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

het verdient aanbeveling om op korte termijn te onderzoeken of de onrechtmatigheden bij proces inkoop en aanbestedingen structureel zijn en hoe u uw werkprocessen kunt aanpassen zodat waarborgen ingebouwd worden om onrechtmatigheden te beperken dan wel vroegtijdig te signaleren

Zowel inkoopbeleid en uitvoeringsnotitie zijn definitief en kunnen formeel worden vastgesteld. Op 17 september a.s. wordt de directie voorgesteld de uitvoeringsnotitie vast te stellen en in te stemmen met vaststelling van het inkoopbeleid door GS. Afhankelijk van het directiebesluit vindt vaststelling van het beleid door GS daarna asap plaats.

Met het vaststellen van het inkoopbeleid (GS 30-09-2014) en de uitvoeringsnotitie inkoop (directie 17-09-2014) beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Ten aanzien van het tweede spoor, digitale dienstverlening, werkt de provincie in 2013 aan een uitwerking

In het besluitvormingsproces dat inzake ons provinciale breedbandbeleid heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode (voorjaar van 2013: startnotitie ‘Een Next Generation Accessnetwork (NGA) voor elk huishouden in Fryslân’; 27 november 2013: ‘Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân’; 25 juni 2014: Implementatie instrumentarium “Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet” yn Fryslân”) heeft GS verschillende keren met PS afgesproken dat de Provincie zich nu primair richt op de breedbandinfrastructuur en niet op digitale breedbanddiensten-ontwikkeling.

op basis van de ondernomen acties en besluitvorming daarover beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

l

E.e.a. is dus besproken met PS en het is een gezamenlijke keuze geweest om hierop voorlopig geen provinciaal beleid te maken, maar de focus te leggen op de digitale infrastructuur. 1

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

De aanbeveling heeft dus tot het voorgaande geleid en is daarmee naar o.i. opgevolgd.

Verbetering van dienstverlening

Begin 2013 zullen het dienstverleningsstatuut en -handvest van kracht worden waarin onze servicenormen zijn opgenomen.

9/9/14: Dienstverleningsstatuut is voorjaar 2013 vastgesteld door de Directie. Het kwaliteitshandvest wordt eind 2014 gepubliceerd, na vaststelling door de Directie. (Opdracht vanuit stuurgroep Organisatievisie, voorzitter Directeur Bedrijfsvoering.) 27/3/15: Maart 2015 is het door de directie vastgestelde kwaliteitshandvest t.a.v. dienstverlening gepubliceerd op de website van de provincie Fryslân.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Duurzame bedrijfsvoering

De provincie neemt hierin haar verantwoordelijkheid, door bij inkopen en aanbestedingen van haar leveranciers en opdrachtnemers te eisen dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het creeëren van exra werk/leer (ervarings)plekken.

5 sept. 2014: zowel inkoopbeleid en uitvoeringsnotitie zijn definitief en kunnen formeel worden vastgesteld. Op 17 september a.s. wordt de directie voorgesteld de uitvoeringsnotitie vast te stellen en in te stemmen met vaststelling van het inkoopbeleid door GS. Afhankelijk van het directiebesluit vindt vaststelling van het beleid door GS daarna asap plaats.

Met het vaststellen van het inkoopbeleid (GS 30-09-2014) en de uitvoeringsnotitie inkoop (directie 17-09-2014) beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Uit de Volkskrant d.d. 16.10.2014: 'Begin oktober 2014 is het zwaarwegende rapport 'Fryslân foar de Wyn' verschenen. Een regiegroep van


Noordelijke Rekenkamer Energie in beweging GS: Betrek burgers en maatschappelijke organisaties meer bij de planvorming en de ontwikkeling van windenergieprojecten (weerstand verminderen, draagvlak

2

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

vergroten). Vanuit deze optiek lijkt een regisserende rol doelmatiger dan een rol die gericht is op het stellen van ruimtelijke voorwaarden en het toetsen daaraan.

omwonenden, natuurorganisaties en windmolenexploitanten inventariseerden 72 locaties op land. Een commissie o.l.v. Winsemius telde vervolgens 20 haalbare plannen. Incl. de ingrijpende sanering van 322 verouderde turbines goed voor 330 megawatt. Voor de resterende megawatts wordt gekleken naar de IJsselmeerkust. Voor de kust van Lemmer verrijzen al enkele turbines. Het Rijk heeft plannen voor een groot windpark van 250 megawatt 6 kilometer uit de kust, bij Makkum. Einde artikel.

Opmerking CC

Inmiddels hebben PS op 18 december 2014 het GS-voorstel terzake behandeld. In het verlengde hiervan besloot de directie deze maand (maart 2015) tot het inrichten van een uitvoeringsorganisatie. De gedelegeerd opdrachtever is G. Venema van DY (K&E). GS: Verschuif de focus van het gevoerde duurzame energiebeleid van ‘branding’ naar de uitvoering door projectontwikkeling te faciliteren en door uitvoeringsproblemen in beeld te brengen, deze te agenderen en gericht aan te pakken. Door ook het takenpakket van de Stichting Energy Valley hierop aan te passen, zal de toegevoegde waarde van het publiek-private samenwerkingsverband behouden en versterkt kunnen worden.

De afdeling heeft deze aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer zeker ter harte genomen. De vraag omtrent de door de stichting Energy Valley (SEV) te spelen rollen maakte ook onderdeel uit van een in onze opdracht door Berenschot uitgevoerd onderzoek naar de governance rondom Energy Valley. Het rapport van Berenschot is in juni 2014 ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd. 3


Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

Bij de beoordeling van het Actieplan 2014 van Energy Valley hebben we nadrukkelijk gevergd dat deze niet alleen veel SMART-er en duidelijker afrekenbaar zou worden opgesteld. In een Addendum van maart 2014 is per programma- en actielijn exact beschreven wat de rol van de stichting bij de desbetreffende actie is. Deze is veelal coördinerend, uitvoerend of aanjagend. Ook bij het Actieplan 2015 zullen wij hier sterk op letten. Na 2015 zal de financiering van de stichting opnieuw moeten worden bezien. Dit kan niet los worden gezien van de financiering van de overige Noordelijke clusterorganisaties. Dan zal ook opnieuw worden gekeken naar de taken die de stichting zal moeten uitvoeren. Noordelijke kenniseconomie

Formuleer een duidelijke en onderbouwde taakstelling voor de clusterorganisaties. Leg vooraf vast welke prestaties geleverd moeten worden voor de verstrekte subsidie en controleer of de prestaties ook daadwerkelijk geleverd zijn.

K&E werkt inmiddels meer en meer op deze manier. Met de inrichting van de nieuwe, Noordelijke uitvoeringsstructuur binnen het economisch domein (waar o.m. NOM, KvK en clusterorganisaties deel van uitmaken) en waartoe in de eerste helft van 2015 wordt besloten, wordt dit de standaardwerkwijze.

Met de nieuwe werkwijze kan deze aanbeveling als afgehandeld worden beschouwd

Neem geen genoegen met voortgangsinformatie die het karakter van ‘branding’ heeft of voornamelijk toekomstplannen betreft. Vraag om

K&E werkt inmiddels meer en meer op deze manier. Met de inrichting van de nieuwe, Noordelijke uitvoeringsstructuur binnen het economisch domein (waar


4

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

objectieve, concrete en toetsbare informatie over de geleverde prestaties en de verhouding daarvan tot de doelen die in de subsidieverleningsbeschikking zijn vastgelegd. Blijf de (werkgelegenheids)effecten van de activiteiten van de clusterorganisaties volgen.

o.m. NOM, KvK en clusterorganisaties deel van uitmaken) en waartoe in de eerste helft van 2015 wordt besloten, wordt dit de standaardwerkwijze.

Zorg dat PS regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van de activiteiten van de clusterorganisaties, waarbij de informatie objectief en concreet van aard is.

Met Stichting Energy Valley (SEV) als voorbeeld: Een eerste poging om de directie van Energy Valley een presentatie voor de Staten te laten houden dateert van medio 2013. Door een misverstand (de Griffie had het verzoek voor een presentatie opgevat als een initiatief van Energy Valley zelf en niet als een verzoek voor een informerende Commissievergadering), bleek de belangstelling gering en bleek ook de gedeputeerde zelf niet te kunnen, zodat de presentatie is afgeblazen. N.a.v. de hieronder genoemde GS-brief aan PS 01-10-2013, (nr. 01080692) was er op 11 december 2013 een informerende Statencommissie gepland, waarin de directeur van Energy Valley een toelichting op de werkzaamheden van de stichting zou geven. De Staten gaven toen echter bij monde van de Commissievoorzitter aan alleen over een 5

Opmerking CC


Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

concreet werkplan van de stichting te willen praten. Omdat het er toen op leek dat het Actieplan Energy Valley 2014 op die 11e december wellicht nog niet zou zijn vastgesteld door het BONN (Bestuurlijk Overleg Energie Noord Nederland), werd indertijd in overleg met de voorzitter van de Statencommissie besloten deze bijeenkomst uit te stellen. Het Actieplan Energy Valley 2014 is uiteindelijk bij brief 27 maart 2014 (nr. 01112734) door GS een PS toegestuurd, met daarbij opnieuw het aanbod om dit Actieplan (en verdere werkwijze) door de directeur te laten toelichten. Er is toen ook een formele aanvraag voor een informerende commissie aan het Presidium voorgelegd. Het Presidium heeft vervolgens op 14 mei 2014 besloten voorlopig geen informerende commissievergadering te willen plannen, maar eerst de brief die GS in juni van dat jaar naar aanleiding van het rapport Berenschot over de governance van Energy Valley zou sturen, af te wachten. Deze brief is begin juni verstuurd, maar het Presidium heeft daarin kennelijk geen aanleiding gezien om alsnog een informerende commissievergadering te plannen. Nadien zijn er door GS of dienst geen pogingen meer ondernomen om alsnog 6

Opmerking CC

Onderwerp

Aanbeveling

Afhandeling

Opmerking CC

een dergelijke informerende vergadering te laten plannen. Zorg ervoor dat de provincie als medebetaler ook mede kan bepalen. Creëer sturingsmogelijkheden en benut deze zo optimaal mogelijk.

K&E werkt inmiddels meer en meer op deze manier. Met de inrichting van de nieuwe, Noordelijke uitvoeringsstructuur binnen het economisch domein (waar o.m. NOM, KvK en clusterorganisaties deel van uitmaken) en waartoe in de eerste helft van 2015 wordt besloten, wordt dit de standaardwerkwijze.

7


Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) Id

Onderwerp

18 Landbouwagenda 20112013

8 Moai Fryslân

423 Landbouwagenda

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 19-01-2011 J. Kramer

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Tasizzing Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje lykas bedoeld yn moasje 3, noch foar de simmer fan 2011 ferwachte wurde kin.

01-07-2011 Sted en Plattelan

In behandeling

Tasizzing: Gedeputeerde Konst geeft aan dat over anderhalf tot twee jaar een tussenevaluatie zal plaatsvinden op basis waarvan eventueel de criteria kunnen worden aangescherpt.


In behandeling

De foarsitter PS en griffier sille besjen op hokker wize kontinuearring fan it besteande belied formaliseard wurde kin. Tasizzing Deputearre Konst seit ta dat DS op de oanpak fan ammoniak weromkomme yn it ramt fan de Programmatische Aanpak Stiksthof.


In behandeling

Zowel het lichtproject van Tytstjerksteradiel als het vervolgproject van LTO Noord en de Milieufederatie van Fryslân en Groningen geven aanwijzingen voor de beantwoording van de vraag welke doelen middelvoorschriften haalbaar en betaalbaar zijn en ook efficient en handhaafbaar. We hebben de resultaten van deze projecten afgewacht en brengen mede op basis hiervan het eerste kwartaal van 2015 een voorstel in uw staten. In de beschikking van 20 december 2012 aan Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik is opgenomen dat de Stichting voor 1 november 2013 evaluatieresultaten zal opleveren. Door bijzondere omstandigheden is dit voor de stichting niet haalbaar. In het voorjaar van 2015 zal hierover melding gedaan worden richting PS. De huidige landbouwagenda geldt tot en met 2013. Voor de periode 2014/2020: zie punt 422.

Cie. 24-11-2010 J. Kramer LLW

Presi 21-11-2012 J.A. Jorritsma dium


In behandeling

De Programmatische Aanpak van Stikstof, waaronder ammoniak, is nog steeds in ontwikkeling. Naar verwachting zal de landelijke PAS eind 2014 beschikbaar komen, waarna de provinciale PAS aan PS kan worden voorgelegd.


PS

19-01-2011 J. Kramer


PS

19-01-2011 J. Kramer

Tasizzing Deputearre Konst seit ta dat de steaten ynformearre worde oer de wize hoe't it kolleezje de mooglikheden fan mais yn feangreidegebieten útsykje litte sil.


In behandeling

In de Evaluatie van de Landbouwagenda 2011-medio 2013, die de staten met statenvoorstel 1027022 november 2012 werd aangeboden, wordt hierover het volgende gezegd: In 2011 is een eerste reeks proeven met maïsteelt op veen zonder kerende grondbewerking uitgevoerd. Voor de periode 2012 – 2014 zijn nieuwe pilots in uitvoering gebracht die bij maïsteelt op veen de inklinking van de veenbodem reduceren. Per 2013 is daaraan toegevoegd het toepassen van drainage. Het gaat om experimenten in samenwerking met agrariërs. Eind 2014 zijn de definitieve resultaten bekend. De Staten worden hierover dan geïnformeerd.

PS

28-11-2012 J.H.J. Konst

- It ûnderwerp ‘Vitens’ komt werom yn in kommisjegearkomste, sa is yn it Presidium al bepaald.

31-01-2013 Kennis & Ekonomy

In behandeling

Dit hield verband met nummer 282 (inmiddels van deze lijst) over investeren in nutsbedrijven. In het najaar van 2014 zijn gesprekken gevoerd met statenlid Van der Honing en fractielid Sander van Wees over wat precies bedoeld & verwacht werd.

431 Stavaza moasjes en tasizzingen

Op moment van schrijven (29 januari 2015) is de stand van zaken dat wij terzake een standpunt voorbereiden. Over dit standpunt informeren wij u per brief. Naar verwachting ontvangt u genoemde brief in het eerste kwartaal van 2015.

1 van 41


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door 35 Houtskoolschets windstreek PS 16-02-2011 J.H.J. Konst GrienLinks


34 Houtskoolschets Windstreek

PS

16-02-2011 J.H.J. Konst

ChristenUnie


PS

16-02-2011 J.H.J. Konst

CDA


PS

16-02-2011 J.H.J. Konst

PvdA

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

moasje 05B-13 16-02-2013 Sted en Plattelan PS sprekke as harren miening út: 1. dat der wol stribbe wurde moat nei it opromjen van safolle mooglik ‘solitêre’ wynturbines en it bondeljen fan nije turbines yn in beheind tal wynturbineparken; 2. mar stelle (noch) gjin fêste ferhâlding fêst tusken de hoefeelheid nije wynenerzjykapasiteit en de ta sanearjen ‘âlde’ kapasiteit fan ‘solitêre’ turbines, oant der mear dúdlikens is oer de meast gaadlike en helbere ferhâldings ditoangeande; 3. trúnje der by DS op oan, foar it fêststellen fan it definitive, nije plan ‘windstreek’ mear dúdlikens te jaan oer de meast gaadlike en helbere ferhâlding tusken nije wynproduksjekapasiteit en ‘âlde’ te sanearjen kapasiteit.

In behandeling

Uw Staten hebben in juni 2014 ingestemd met de Friese taakstelling van 530,5 MW in 2020 als onderdeel van het IPO akkoord met het Rijk. Op 17 december 2014 hebben uw Staten een besluit genomen over de invulling van deze taakstelling, incl. een saneringsopgave van 65 MW; deze saneringsopgave is gebaseerd op de onderliggende stukken (saneringsverhouding 1:4 op land; 1:8 in IJsselmeer). De saneringsopgave incl. compensatie om de taakstelling te blijven halen, wordt overigens nog verder ingevuld. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen.

moasje 05B-9 16-02-2013 Sted en Plattelan PS verzoeken het college van GS - bij de uitwerking van de Houtskoolschets Windstreek 2011 onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een tijdelijke vergunning voor het oprichten en exploiteren van een windmolen; - daarin te betrekken dat de duur van de tijdelijke vergunning afhankelijk is van de uitkomst van een vooraf opgestelde businesscase. moasje 05B-6. 16-02-2013 Sted en Plattelan PS fersykje it kolleezje fan DS om foar de bou fan nije wynmûnen in wurkwize sa as it konsept fan ‘de Nije Pleats’ yn te fieren.

In behandeling

PS hebben op 17 december 2014 een besluit genomen over de invulling van de Friese taakstelling. In de onderliggende ambtelijke adviesnotitie Wind naar Ruimte is ingegaan op de mogelijkheden om tijdelijkheid van windturbines te regelen. Dit onderwerp wordt overigens verder uitgewerkt door de op te richten Uitvoeringsorganisatie en bij het opstellen van spelregels. PS zullen hierover besluit nemen.

In behandeling

moasje 05B-4 PS verzoeken het college van GS om de in de overwegingen genoemde zaken in de ontwerpstructuurvisie op te nemen als kader voor het verhogen van de vermogensdoelstelling. overgenomen door GS (onder aantekening dat bij de ambitie gelezen wordt „minimaal 400 Mw waarbij meer mogelijk is als saneringsopgave dat noodzakelijk maakt):

In behandeling

Bij besluit van uw Staten van 17 december 2014 over FFDW en windpark IJsselmeer, hebben uw Staten in een motie verzocht om een Uitvoeringsorganisatie en provinciale deelname in een windpark IJsselmeer. In dat kader zullen spelregels voor informatie/ communicatie, participatie, compensatie en sanering worden uitgewerkt. PS zullen hierover een besluit nemen. Uw Staten hebben in juni 2014 ingestemd met de Friese taakstelling van 530,5 MW in 2020 als onderdeel van het IPO akkoord met het Rijk. Op 17 december 2014 hebben uw Staten een besluit genomen over de invulling van deze taakstelling, incl. een saneringsopgave van 65 MW. Deze saneringsopgave incl. compensatie wordt om de taakstelling te blijven halen, nog verder ingevuld. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen.

2 van 41



Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 07-11-2012 J.A. de Vries FNP; PvdA; PVV


PS

23-01-2013 J.A. de Vries

In behandeling

593 Thialf (moasje frjemd oan de PS oarde fan de dei)

20-03-2013 J.H.J. Konst

It kolleezje is dwaande mei in útstel foar in fûns 01-05-2013 Programma dêr’t de kommende fiif jier grutte Kulturele Haadstêd publykslûkende manifestaasjes fan organisearre wurde kinne. PS sille dêr nei ferwachting binnen trije moannen oer ynformearre wurde Deputearre Konst sprekt de ferwachting út dat 28-05-2013 Kultuer & Mienskip de steaten op syn lêst op 28 maaie dúdli-kens krije oer it commitment fan NOC*NSF en KNSB.

In behandeling

De foarriedige gunning is troch de KNSB en NOC*NSF fersetten nei 8 septimber 2013. DS hâlde PS op 'e hichte.

Jierliks wurdt in helder oersjoch jûn fan de stân fan saken, wêrby oanheakke wurdt by de prosesbeskriuwing, sa as opnommen yn it plan fan oanpak; it earste oersjoch fan de stân fan saken wurdt yn 2013 nei in heal jier jûn. Under betingst fan Europeeske ûntwikkelingen sil foar de simmer fan 2013 in Lânbou-nota oan PS oanbean wurde. De lânboustrukteurferbettering wurdt yn gearhing hjirmei dan ek meinommen.

18-06-2013 Kultuer & Mienskip

In behandeling


In behandeling

PS hebben inmiddels drie keer een informerende brief ontvangen, waarin zij puntsgewijs worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak 2013-2016. In juni 2015 ontvangen PS een vierde rapportage. Eind 2013 hebben het ministerie van EZ en een meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven in te kunnen stemmen met de hoofdlijnen van het nieuwe POP3-programma. Hiiermee is nu duidelijk hoeveel POP3-middelen beschikbaar komen voor landbouw-innovatieprojecten en landbouwstructuurversterking. Het kabinet heeft ook aangegeven hoe zij het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor Nederland in gaan vullen. Met deze kennis kan een nieuwe Friese Landbouwagenda worden opgesteld, inclusief het beleid voor landbouwstructuurversterking. De Landbouwagenda zal op 24 september 2014 worden behandeld in PS in plaats van in de vergadering van 25 juni 2014. Op 19 november 2013 is over deze planning een brief (01088090) aan PS verzonden.

Nei de simmer 2013 wurde provinsjale steaten ynformearre oer de ôfspraken dy’t makke binne mei de G4 oer kantoaren;


In behandeling

385 Begrutting 2013

505 Kultuernota

498 Transysje sosjaal belied

Cie. 09-01-2013 C. Schokker B&M

422 Landbouwagenda

Presi 21-11-2012 J.A. Jorritsma dium

623 Jierstikken 2012

Cie. 15-05-2013 J.A. de Vries B&M /LLW

Einddatum Afdeling

Fersykje it kolleezje fan DS - mei Wetterskip Fryslân heldere prestaasjeyndikatoaren ôf te praten as maat foar it kwalitatyf iitfieren fan har eigen behear- en ûnderhâldsplan (BOP) - PS dêroer uterlik april 2013 te ynformearjen

3 van 41


Status

Afhandeling

In behandeling

In de brief met nummer 01084395 aan u verzonden op 10 oktober 2013, is op blz. 5 onder punt 1.g aangegeven dat normen worden gesteld m.b.t. de uitvoering van de vaarwegbeheerstaak. Dit is nader uitgewerkt in artikel 4.2. van het Reglement voor het Wetterskip Fryslan en artikel 3.1 en 6 van de geheel herziene Vaarwegenverordening Provincie Fryslan 2014. Deze motie is voor de Statenvergadering van 23 april 2014 aangeboden als "Voorstel afgehandeld GS" PS heeft besloten via amendement 1 dat deze motie nog niet als afgedaan kan worden beschouwd. Het amendement is bijgevoegd. Gedeputeerde Staten hebben op 24 maart de criteria voor het Evenementenfonds op hoofdlijnen vastgesteld. Op dit moment wordt de regeling uitgewerkt. Deze is naar verwachting begin mei afgerond. Zodra dat het geval is worden uw Staten hierover geïnformeerd.

Het is niet gelukt in 2013 deze afspraak met de F4gemeenten te maken. Over de reden waarom dit niet lukte is PS geïnformeerd door middel van een brief (01083342). In de brief wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar het gereed hebben van de afspraken medio 2014. De in die brief aangegeven inventarisatie van de gegevens over leegstand, voorraad en plancapaciteit in de F4 gemeenten heeft echter langer geduurd dan gepland. Inmiddels is ambtelijk een discussienotitie opgesteld, in overleg met de F4, met daarin een voorzet voor de te maken afspraken. De beoogde behandeling in de Stuurgroep F4 in 2014 is doorgeschoven naar de eerstkomende Stuurgroepvergadering begin april 2015.


Onderwerp


666 Nij Thialf

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 26-06-2013 J.H.J. Konst

Yn de rin fan dit jier sil it kolleezje rapportearje oer it konsept fan duorsumens en duorsume enerzjy, lykas yn moasjes fan GrienLinks om frege is.


PS

22-05-2013 J.A. de Vries


PS

22-05-2013 J.A. de Vries

513 Kultuernota

PS

23-01-2013 J.A. de Vries

726 Rapport NRK Kenniseconomie

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

493 Evaluaasje Streekplan

Cie. 09-01-2013 J.H.J. Konst LLW

GrienLinks

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling


In behandeling

De Staten worden in het eerste kwartaal van 2015 op de hoogte gebracht van de duurzame maatregelen die t.a.v. de nieuwbouw van Thialf zijn genomen. Bij de beantwoording zal ook in gegaan worden op toezegging 1012 t.a.v. het produceren van duurzame energie door Thialf. Zie ook 1012.

- Fan ‘t hjerst is der oerlis mei ferskate ûnderwiiskoepels oer in model foar berikber en beskikber ûnderwiis yn Fryslân. It kolleezje sil PS dêr yn dy snuorje oer ynformearje.


In behandeling

Op 14 april lêstlyn hat der in oerlis west mei de foarsitters fan de ûnderwiiskoepels foar basisûnderwiis en fuortsetûnderwiis fan de ferskillende denominaasjes yn Fryslân. Berikber en beskikber ûnderwiis hat doe ek ûnderwerp fan petear west. Yntusken is der in mearjierrige prognoase makke foar it fuortset ûnderwiis wat learlinge-oantallen oanbelanget.

- De kwaliteit fan de ynformaasje oer wêrom’t guon saken net útfierd binne, sil ferbettere wurde. Itselde jildt foar it ‘stopljochtmodel’. Der wurdt nei stribbe om by de 2de Berap al in ferbetterslach oan te bringen. By nije projekten sil omtinken jûn wurde oan prestaasjeyndikatoaren. It kolleezje is dwaande mei in fyzje op muzykûnderwiis, dy’t yn 2013 weromkomt yn it útfieringsprogramma

01-11-2013 Bestjoer en Direksje In behandeling

Dit onderwerp wordt in zijn algemeenheid meegenomen bij het project ‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij het hele onderwerp beleidsvorming onder de loep wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot uitdrukking komen in 2014.


Keunstwurk is dwaande mei de fisy.

Het monitoringsysteem voor 1 januri 2014 aiie Staten aan te bieden.


In behandeling

Uterlik ein 2013 stjoere DS de bestjoerlike ôfspraken mei gemeenten oer leechstân yn de kantorebou oan PS.


In behandeling

4 van 41

In behandeling

Wegens directeurswisseling heeft het visievormingsproces bij Keunstwurk vertraging opgelopen. De visie wordt voor 1 maart 201t5 verwacht. Voor deze toezegging geldt dat we aan zullen sluiten bij de monitoringsystematiek, die binnen de Uitvoeringsagenda RIS3 ontwikkeld wordt. De Uitvoeringsagenda wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan uw Staten aangeboden. Hierin staat ook aangegeven hoe de monitoring zal plaatsvinden. Het is niet gelukt in 2013 deze afspraak met de F4gemeenten te maken. Over de reden waarom dit niet lukte is PS geïnformeerd door middel van een brief (01083342). In de brief wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar het gereed hebben van de afspraken medio 2014. De in die brief aangegeven inventarisatie van de gegevens over leegstand, voorraad en plancapaciteit in de F4 gemeenten heeft echter langer geduurd dan gepland. Inmiddels is ambtelijk een discussienotitie opgesteld, in overleg met de F4, met daarin een voorzet voor de te maken afspraken. De beoogde behandeling in de Stuurgroep F4 in 2014 is doorgeschoven naar de eerstkomende Stuurgroepvergadering begin april 2015.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 21-12-2011 J.H.J. Konst ChristenUnie; FNP


moasje 04B-2 Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten binnen it ramt fan de Nije Pleats in neiere útwurking te jaan oan de aspekten: - sloop van âlde bebouwing as middel foar lânskiplike ynpassing; - ljochtútstjit; - ferkearsbewegingen; - belûken fan omwenjenden.

756 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

779 Begrutting 2014

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

832 Startnotysje Fiskerij




140 Farweibehear

PS

830 Uitvoeringsplan Waddenfonds

Cie. 12-03-2014 C. Schokker LLW

828 Uitvoeringsplan Waddenfonds 827 Uitvoeringsplan Waddenfonds

Cie. 12-03-2014 C. Schokker LLW Cie. 12-03-2014 C. Schokker LLW



PS kinne in oersjoch krije fan it oantal yntsjinne ideeën dat kânsryk achte wurdt, it oantal dat net past yn Wurkje foar Fryslân en it oantal dat dêr wol binnen past. Voor 1 maart 2014 samen met alle betrokken partijen tot een concrete oplossing omtrent de problematiek in Hallum te komen. Indien blijkt dat er niet voldoende middelen zijn voor een structurele oplossing hier zo snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging op dit dossier te voorkomen. Foar de steategearkomste op 26 maart komt skriftlik ynformaasje oer de ekonomyske sifers. De deputearre sil dêrby besykje safolle mooglik ûnderskied te meitsjen tusken berops- en sportfiskerij en de Waad- en Iselmarfiskerij. Der wurdt dan ek ynformaasje jûn oer de wurkgelegenheidssifers, oer it garnaleakkoart en oare aktuele saken. Ek de fraach fan de hear Doting (VVD) oer de fisy fan it Ryk wurdt dêrby meinommen. De fraach oer de Fryske Marren wurdt foar de steategearkomste fan 26 maart skriftlik beantwurde. Tasizzing: Deputearre Poepjes seit ta dat t kolleezje besykje sil om earder as de stelde termyn fan trije jier in útstel oer it oeverbehear oan PS takomme te litten. De fragen fan steatelid Voigt (PvdA) oer hoe't kultuer en lânskip yn it útfieringsprogramma Waadfûns opnommen binne en wat dat betsjut foar de fierdere útwurking wurde foar de steategearkomste skriftlik beantwurde. Ek de fraach oer it kaartsje wurdt yn dit brief meinommen. It advys fan de kwaliteitskommisje t.o.f. de 0mjitting en monitoring wurdt oernommen. De deputearre wol mei de wurdfierders fan de fraksjes de mearwearde en de foarm fan in mooglik mienskiplike steatekommisje beprate. In útwurking fan it begryp duorsumens wurdt foar de PS-gearkomste oan de steaten tastjoerd.

86 schaalvergroting melkveehouderij


VVD

Einddatum Afdeling

5 van 41

Status

Afhandeling


In behandeling

De aspecten in deze motie zijn verwerkt/geborgd in de Verordening Romte Fryslân 2014, die op 25 juni 2014 in PS is vastgesteld. Specifiek over sloop bent u geïnformeerd in een brief met briefnummer 01009055 van 17 december 2013, er is behoefte aan maatwerk per bedrijf, waarbij de mogelijkheid van sloop een vast onderdeel vormt binnen het adviestraject De Nije Pleats. Specifiek over lichtuitstoot hebben uw Staten op 24 september 2014 dit onderwerp behandeld. Wij stellen voor deze motie als afgehandeld te beschouwen.

12-01-2014 Programma Wurkje foar Fryslan

In behandeling

Nog niet afgerond.


In behandeling

Deze motie is uitgevoerd. Uw Staten zijn hierover ingelicht op 11 maart 2015, per brief (01196280). Wij beschouwen de motie hiermee als afgehandeld.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling


In behandeling

In mei 2014 informeren wij u over het proces om te komen tot een verbetering van het oeverbeheer. Wij verwachten na het afronden van het bakbeheer nog een gerede termijn nodig te hebben om het oeverbeheer te regelen. Er valt nu niet te voorspellen of dat sneller kan. In behandeling.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door 802 Natuurpact en Cie. 15-01-2014 J. Kramer bestuurovereenkomst grond LLW


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

PS krije ynkoarten in ynformearjende brief fan deputearre Poepjes oer biodiversiteit en yn maaie komt der noch in stik nei PS oer biodiversiteit yn relaasje ta agrarysk natoerbehear.


In behandeling

De brief over de relatie biodiversiteit / agrarisch natuurbeheer is dd. 6 mei 2014 naar PS toegestuurd. het briefnummer is 01131028. De aanpassing van het stelsel Agrarisch Natuurbeheer is een proces waarover de fractievoorzitters worden bijgepraat zodra er meer duidelijkheid is landelijk in IPO verband, bij de Friese Collectieven en over de beleidsprioriteiten van de provincie. Ook hierover is een brief naar PS gestuurd. Het briefnummer van deze brief is 01131700, de brief is 18 juni jl. verzonden. Omdat dit onderwerp over biodiversiteit gaat en er voor de Statenvergadering van 22 oktober jl. bij de ingekomen stukken een brief over dit onderwerp zat waarover GrienLinks heeft aangekondigd dat ze hier nog over willen debateren kan deze toezegging niet worden afgedaan voordat dit debat heeft plaatsgevonden.

369 FUMO

PS

17-10-2012 J. Kramer

Fierders sil by de Kadernota 2014 , dy’t yn it foarjier fan 2013 bepraat wurdt, folsleine iepening fan saken jûn wurde. Dat is ek it momint om nei de kostebehearsking te sjen.


In behandeling

25-04-2012 J.H.J. Konst

Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat der in evaluaasje fan it oanfalsplan komt yn 2013 en 2015.


In behandeling

Het geactualiseerde bedrijfsplan 2015-2018 gaat o.m. in op de uitgangspunten rondom de kostenbeheersing. Dit plan wordt in de eerste helft van 2015 door de FUMO opgesteld (cf. planning FUMO); uw Staten kunnen het plan tegemoetzien bij de ontwerpbegroting 2016. Het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad is in de tijd naar achteren geschoven. Daarvoor in de plaats is in het kader van Wurkjen foar Fryslân het Aanvalsplan Woningmarkt opgesteld. Op dit moment is dat Aanvalsplan in uitvoering. Het heeft prioriteit boven het Aanvalsplan Herstructurerimg. In 2015 zal het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad weer worden opgepakt. IN het kader van ISV3 worden op dit moment overigens goede resultaten geboekt met het uitvoeren van herstructureringsprojecten. Over de voortgang zal in het najaar van 2014 een brief aan PS worden gestuurd.

176 Herstructurering Friese woningvoorraad

PS


PS

25-04-2012 J.H.J. Konst


In behandeling

Over de stand van zaken van de woningmarkt zal in het najaar van 2014 een brief aan PS worden gestuurd.

PS

25-04-2012 J.H.J. Konst

Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat yn de jierrekkens te sjen is hoe’t it derfoar stiet mei de wenninmerk. Dat kin fan takom jier ôf neier spesifisearre wurde neffens kwantiteit fan de wenningfoarried. Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje yn de rin fan de rinnende steateperioade komt mei mear konkrete útstellen op grûn fan it oanfalsplan.



In behandeling

Het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad is in de tijd naar achteren geschoven. Daarvoor in de plaats is in het kader van Wurkjen foar Fryslân het Aanvalsplan Woningmarkt opgesteld. Op dit moment is dat Aanvalsplan in uitvoering. Het heeft prioriteit boven het Aanvalsplan Herstructurerimg. In 2015 zal het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad weer worden opgepakt. In het kader van ISV3 worden op dit moment overigens goede resultaten geboekt met het uitvoeren van herstructureringsprojecten. Over de voortgang zal in het najaar van 2014 een brief aan PS worden gestuurd.

6 van 41


Onderwerp



171 Herstructurering Friese Woningvoorraad

PS

25-04-2012 J.H.J. Konst

166 Waddenfonds

PS

25-04-2012 C. Schokker


165 Waddenfonds

PS


Status

Afhandeling


In behandeling

Het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad is in de tijd naar achteren geschoven. Daarvoor in de plaats is in het kader van Wurkjen foar Fryslân het Aanvalsplan Woningmarkt opgesteld. Op dit moment is dat Aanvalsplan in uitvoering. Het heeft prioriteit boven het Aanvalsplan Herstructurerimg. In 2015 zal het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad weer worden opgepakt. IN het kader van ISV3 worden op dit moment overigens goede resultaten geboekt met het uitvoeren van herstructureringsprojecten. Over de voortgang zal in het najaar van 2014 een brief aan PS worden gestuurd.

VVD

moasje 03B-3 25-04-2014 Sted en Plattelan Provinciale Staten spreken als haar mening uit dat zij in 2013 en 2015 een evaluatie ontvangen met daarbij een financieel overzicht van de herstructurering van de Friese woningvoorraad en stedelijke vernieuwing in Fryslân.

In behandeling

FNP; PvdA

Waddenfonds: moasje 02B-2 Provinciale Staten roepen het college op deze partijen (inwoners, deskundigen en andere belanghebbenden) te betrekken bij de beleidsvoorbereiding van het Uitvoeringsprogramma en roepen het college op de regie te nemen bij de beleidsvoorbereiding van het Uitvoeringsprogramma.

In behandeling

Het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad is in de tijd naar achteren geschoven. Daarvoor in de plaats is in het kader van Wurkjen foar Fryslân het Aanvalsplan Woningmarkt opgesteld. Op dit moment is dat Aanvalsplan in uitvoering. Het heeft prioriteit boven het Aanvalsplan Herstructurerimg. In 2015 zal het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad weer worden opgepakt. In het kader van ISV3 worden op dit moment overigens goede resultaten geboekt met het uitvoeren van herstructureringsprojecten. Over de voortgang zal in het najaar van 2014 een brief aan PS worden gestuurd. Deze motie is uitgevoerd door het organiseren van diverse diners pensants met de directeur van het Waddenfonds en belanghebbenden (zie bijgevoegd overzicht) gedurende de maanden juni tot oktober 2013 en met een bijeenkomst voor de Statenleden op 21 november 2013 en tot slot met een bijeenkomst voor de waddengemeenten op 9 december 2013. Hiermee beschouwen wij deze motie als afgehandeld.

FNP; PvdA

Einddatum Afdeling

Tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat t kolleezje yn in letter stadium wer by Provinsjale Steaten komt mei in fierder detaillearre oanpak en mei in finansjele ynfolling.


Waddenfonds: 25-04-2014 Sted en Plattelan moasje 02B-1 Provinciale Staten verzoeken het College verschillende samenwerkingsvormen aan de Staten voor te leggen bij het voornemen tot een samenwerkingsvorm.

7 van 41

PS heeft tijdens de Statenvergadering van 19 februari jl. besloten dat deze motie nog niet kan worden afgevoerd. Zie bijgevoegd amendement. Het Uitvoeringsprogramma moet eerst worden besproken. In behandeling

Deze motie heeft niet alleen betrekking op de Gemeenschappeljike Regeling (GR) Waddenfonds, maar op samenwerkingsvormen, die de provincie Fryslân in de toekomst nog aan zal gaan. Deze motie is daarom geldig voor het hele college. Voor de GR Waddenfonds is deze motie uitgebreid nageleefd. Onderzocht wordt hoe deze motie kan worden toegekend aan alle gedeputeerden en aan alle afdelingen. Dit is in het SharePoint systeem lastig maar zal op korte termijn op een creatieve manier worden geregeld.


Onderwerp

Status

Afhandeling

moasje 01B-1 25-04-2014 Sted en Plattelan Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - Dat bij de aanleg van de glasvezelkabel de mogelijkheid gecreëerd wordt dat bij bruggen en sluizen passerende beroepsvaart, pleziervaart en recreanten gebruik kunnen maken van wifi. - Bij de aanleg van glasvezelkabel de mogelijkheid te creëren dat dan ook gratis WIFI op die locaties kan worden aangeboden aan passerende beroepsvaart, pleziervaart en recreanten.

In behandeling

Deze motie wordt uitgewerkt in de plannen voor de uitrol van het op afstand bedienen van bruggen (stap 2), zoals aangegeven in bijgevoegde brief en wordt in het najaar 2014 aan PS voorgelegd.

Cie. 05-03-2014 J. Kramer LLW PS 19-02-2014 J. Kramer

Ynformaasje oer de bydrage van guozzen oan de stikstofproblematyk wurdt skriftlik tastjoerd. De steaten krije yn maaie 2014 by de stikken foar de kadernota in totaaloersjoch fan de kosten fan de FUMO foar de provinsje, mei in ferdúdliking wêr’t de kosten weikomme en hoe’t dy opbouwd binne.


In behandeling

In behandeling. Is uitgezet bij landelijke organisaties.


In behandeling

Wij hadden de presentatie van het financiele eindbeeld gepland bij uw behandeling van de Ontwerpbegroting 2015 op 22 oktober 2014. Omdat er een meerjarenraming ontbreekt, kunnen wij op moment van schrijven (9 maart 2015) een dergelijk eindbeeld niet leveren. Wel worden uw Staten periodiek geinformeerd over de financiele stand van zaken, zoals o.m. bij de begrotingen. De eerstvolgende gelegenheid is bij de Ontwerpbegroting 2016.

210 Streekagenda's


Tasizzing: Deputearre Kramer seit ta dat yn de streekagenda’s sels in paragraaf komt wêryn’t kwantifisearre wurdt wat de fer-mindering oan bestjoerlike en amtlike drokte is.

09-05-2014 Plattelânsprojekten

In behandeling

In het GS-stuk voor de vaststelling van de streekagenda’s is een nulmeting opgenomen en de intentie tot vermindering uitgesproken. Dit gebeurt niet per streekagenda, maar provinciebreed. In 2015 wordt opnieuw een meting uitgevoerd (zie ook motie 187). Pas als deze nieuwe meting aan u is voorgelegd (naar verwachting eerste helft 2016), kan deze motie worden afgedaan.

763 Begrutting 2014

PS

By de 1ste Berap komt it kolleezje werom op de 12-05-2014 Kennis & Ekonomy ûntwikkelingen om de reorganisaasje fan de Keamer fan Keaphannel hinne yn relaasje ta it Undernimmersplein.

In behandeling

871 Farwegenferoardering Fryslân

Cie. 14-05-2014 S.A.E. LLW Poepjes

In behandeling

803 Natuurpact em bestuursovereenkomst grond


Foar de steategearkomste fan 21 maaie krije 16-05-2014 Sted en Plattelan PS in ûnderbouwing fan de sifers, dy't yn it stik neamd wurde. Der wurdt yngien op de ûnderskate bedraggen dy't yn it stik neamd wurde en hoe't dy bedraggen harren oangeande elkoar ferhâlde. It ynstrumintarium grûnbelied wurdt ynkoarten 17-05-2014 Sted en Plattelan troch DS fêststel en komt dan fia de wênstige kanalen ta ynformaasje nei PS, mar de deputearre seit ta dat de steateleden ek op oare wize ynformaasje krije kinne.

Het ondernemersplein is formeel beëindigd per 31 december 2013; de financiering is gestopt. Op dit moment beraden Rijk en provincies zich over de rolverdeling van de verschillende intermediairs op het economisch speelveld. Vanuit dit perspectief en met het oog op de uitwerking van deze motie, bereiden wij een standpunt voor over de omgang met clusterorganisaties en intermediaire organisaties. Dit standpunt is naar verwachting vóór de zomer van 2015 gereed. De gesprekken hierover met de verschillende organisaties worden op dit moment van schrijven, t.w. 22 januari 2015, gevoerd. In behandeling.

In behandeling

In behandeling.

161 Brug- en sluisbediening

821 PAS en Natura 2000 817 FUMO Begrutting 2014

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 25-04-2012 S.A.E. PVV Poepjes


06-11-2013 J.H.J. Konst

Einddatum Afdeling

8 van 41


Onderwerp


Verg Datum aderi ng Cie. 15-05-2013 B&M /LLW

Portefeuilleh Motie ouder ingediend door S.A.E. Poepjes


Einddatum Afdeling

Provinsjale steaten wurde noch neier ynformearre oer de konkrete (personiele) ynfolling fan de FUMO


Status

Afhandeling

In behandeling

De plaatsingsprocedure voor de FUMO is afgerond. Alle medewerkers van OVT hebben een plek gevonden. De meesten uiteraard bij de FUMO. Een aantal vervult een andere functie bij de provinciale organisatie. Wij nemen de resultaten mee bij de presentatie aan uw Staten van het financieel eindoverzicht. Wij hadden deze presentatie gepland bij uw behandeling van de Ontwerpbegroting 2015 op 22 oktober 2014. Omdat er een meerjarenraming ontbreekt, kunnen wij op moment van schrijven (9 maart 2015) een dergelijk eindbeeld niet leveren. Wel worden uw Staten periodiek geinformeerd over de financiele stand van zaken, zoals o.m. bij de begrotingen. De eerstvolgende gelegenheid is de ontwerpbegroting 2016.

187 Streekaginda's

PS

23-05-2012 J. Kramer

D66

moasje 03B-2 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de eerste effectmeting van het hele programma in 2015 aan te vullen met een analyse van de vermindering van de bestuurlijke drukte ten opzichte van de werkwijze voorafgaande aan de aanvang van de samenwerking binnen de streekagenda’s.

23-05-2014 Plattelânsprojekten

In behandeling

Er is nu een nulmeting gedaan voor de hele provincie, in 2015 zal opnieuw worden gemeten. Zo kan inzicht worden gekregen in de wijziging in bestuurlijke drukte na invoering van de Streekagenda’s. Pas als deze nieuwe meting aan u is voorgelegd (naar verwachting eerste helft 2016), kan deze motie worden afgedaan.

745 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

CDA

onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor een ‘Crop Chain’ in Fryslân; • Provinciale Staten hierover te informeren voor de zomer van 2014;


In behandeling

In behandeling: het onderwerp is meegenomen in nieuwe landbouwagenda, die in september 2014 in PS zal worden behandeld, er zijn bestuurlijke overleggen gevoerd en acties uitgezet. Kortom: motie is opgepakt en er wordt aan gewerkt. Daadwerkelijke realisatie van een Crop Chain vraagt tijd.

848 Oanbesteging Thialf

Cie. 02-04-2014 J.H.J. Konst B&M


In behandeling

240 Nota Natuur en Landelijk Gebied

PS

PS krije in brief mei in neiere taljochting op de ynset fan "social return" oangeande de bou fan Nij Thialf, sadree't it proses fan definitive gunning dat talit moasje 01B-6 Provinsjale Staten fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten: - oan de addisjonele funksje fan de Nasjonale parken en nasjonale lânskippen, priori-teit te jaan by de jilden út it ‘lente’-akkoart. - mei in plan nei PS te kommen oer de konsekwinsjes fan de ôfname fan it jild, be-oeld foar it ûntwikkeljen en tichter by de minsken bringen fan de kearnwearden fan dizze parken en lânskippen.


In behandeling

In het eerste kwartaal van 2015 levert Thialf een notitie aan over de invulling van "social return" (en duurzaamheid) bij de verbouw. Dit wordt met een begeleidend schrijvan aan PS doorgestuurd. In behandeling. Ten aanzien van deze motie heeft PS al wel een brief ontvangen (0104740) waarin is aangegeven hoe deze motie zal worden opgepakt.



Fan 't simmer krije de steaten in brief mei de útwurking fan de Waadpearels (kultuer): de foarm fan dy brief hinget ôf fan it feit oft it om besteand of nij belied giet.


In behandeling

27-06-2012 J. Kramer

Friese Koers; PvdA

9 van 41

De planning is dat de brief in GS van 30 september 2014 zal worden behandeld.


Onderwerp


Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 23-01-2013 C. Schokker CDA; FNP; PvdA

874 RIS3

Cie. 07-05-2014 J.H.J. Konst B&M

869 Rapport NRK Desintralisaasje natoerbelied 281 Kadernota 2013

Cie. 14-05-2014 J. Kramer LLW PS

18-07-2012 J. Kramer


Einddatum Afdeling

Nei oardel jier in evaluaasje fan it proses te dwaan relatearre oan it haaddoel; yn hoefier de transysje mei de gemeenten neffens plan goed stâl krijt; Derby ek te besjen yn hoefier it yntern ynflechtsjen fan it sosjale aspekt yn oar projevinsjaal belied goed stâl krijt; Oer de bedoelde evaluaasje binnen twa jier oan PS te rapportearjen. Deputearre Konst seit ta dat PS foar de simmer in oersjoch krije fan alle partijen dy’t aktyf binne yn it (noardlike) spylfjild om RIS3 hinne en de (mooglike) provinsjale belutsenens by dizze partijen. It ûndersyk nei de interim-problematyk troch buro Alterra sil ein juny klear wêze, it wurdt dêrnei oan PS stjoerd. Tasizzing: It kolleezje is ree en besjoch de mooglikheden fan fytotechnologyske middels by it opromjen fan fersmoarge grûn en komt dêr meidertiid op werom.

10 van 41

Status

Afhandeling


In behandeling

Eind 2014 hebben PS een tussenrapportage ontvangen.


In behandeling

De Noordelijke Innovatie Agenda wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan uw Staten aangeboden. Hierin staat ook een overzicht van de betrokkenen in de Agenda.


In behandeling

In behandeling.

18-07-2014 Beboude Romte en Lanlik Gebiet

In behandeling

Deze techniek is nog in de verkenningsfase en wordt (nog) niet toegepast door de bodemintermediairs. Het is volgens ons ook nog niet een gecertificeerde techniek (dit onder voorbehoud). Echter de belangrijkste reden waarom dit niet kan worden toegepast zit in de aard van de verontreinigingen. Tevens zitten de locaties op onze lijst dieper dan 0,5 meter waardoor deze techniek niet geschikt is. Het is namelijk een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van planten/struiken. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat wij altijd een saneringsonderzoek laten uitvoeren waarbij de best geschikte techniek wordt gekozen. Het kostenaspect is hierbij een belangrijk onderdeel. In het saneringsonderzoek worden ook in-situ technieken meegenomen. Dit zijn technieken waarbij o.a. biologisch insitu wordt gesaneerd door toediening van nutriënten. Deze techniek wordt steeds vaker toegepast en is kostentechnisch veelal aantrekkelijker dan de traditionele ontgravingvariant. De verontreinigingen op de locaties zijn dusdanig locatiespecifiek van aard dat er geen vaste techniek kan worden voorgeschreven. Resumerend nemen wij dus al alternatieve (biologische) saneringsvarianten mee in onze keuze welke techniek zal worden toegepast. Echter moeten deze wel technisch geschikt en kosteneffectief zijn. Nog een ander aspect ten aanzien van de motie is dat de risico’s van de humane spoedlocaties niet in de loop der tijd kunnen worden afgebroken. De risico’s moeten voor 31 december 2015 zijn verwijderd. Dit vergt een andere inspanning. Echter zal een combinatie met in-situtechnieken echter wel mogelijk zijn maar niet met fytotechnologie. Daar komt nog bij kijken


Onderwerp

249 MER-Windpark

859 Skea gas- en sâlswinning (moasje frjemd)

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 18-07-2012 J.H.J. Konst Friese Koers; PVV; VVD

PS

858 Boaiumsanearring Mildaam PS (Frageoerke)

23-04-2014 Geef een keuze op

CDA



Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

moasje 02B-2 Provinciale Staten verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om zowel op de IPOwebsite als in de landelijke structuurvisie (SVIR), als in de structuurvisie wind op Land (SWOL) de kaart zoekgebieden voor windenergie zo spoedig mogelijk te laten wijzigen. Daarbij moet de kaart worden aangepast conform de komende structuurvisie van de pro-vincie, en hangende de afronding daarvan voorlopig hooguit de gebieden kan aangeven die zijn vastgesteld in het coalitieaccoord. It punt fan de tsjinsferliening fan it utstelde ynformaasjepunt sil troch it kolleezje yn it oerlis mei de TCBB nei foaren brocht wurde. As de bedoelde problemen net op koarte termyn oplost wurde kinne troch de hjoeddeiske oannimmer, sil der in oar kontrakt komme. As dat bart, sille de steaten op e hichte brocht wurde. Deputearre Schokker seit ta dat der in list mei lju dy't útnoege binne foar de ekspertmeeting komt, dêr't de wurdfierders op reagearje kinne.


In behandeling

In SWOL is windpark IJsselmeer op kaart aangegeven als de locatie in Fryslân voor een windpark > 100 MW; overige wind-locaties < 100 MW zijn niet in SWOL aangegeven. Dit is gebeurd op basis van input provincie. De provincie heeft de ontwerp structuurvisie Windstreek Fryslân 2014 hierop afgestemd. SWOL is inmiddels door kabinet vastgesteld en in 2e Kamer behandeld.


In behandeling

In behandeling.

29-07-2014 Beboude Romte en Lanlik Gebiet

In behandeling

Het college krijgt op korte termijn een advies van de dienst waarin de vervolgstappen uiteengezet worden


In behandeling

Er is ter informatie een lijst met genodigden naar de fracties verstuurd. er is momenteel geen expertmeeting in voorbereiding. In nauw overleg met gementen (VFG) is er gekozen voor een zorgvuldig langerlopend proces, waarbij met een brede werkgroep van stakeholders de onderwerpen die in een expertmeeting aan de orde zouden moeten komen, worden verkend. Deze actie vloeit voort uit de toezegging die wij u deden m.b.t. de invulling van social return in het kader van de uitvoering van de breedbandplannen. Wij zijn op dit moment (najaar 2014) bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van social return (deze kwestie speelt namelijk breder op verschillende provinciale beleidsterreinen en t.a.v. een breed scala aan provinciale projecten). Zodra dit beleid vorm heeft gekregen, zullen wij e.e.a. met u communiceren. De verwachting is dat wij dit in april/mei 2015 kunnen doen. Zie ook nr. 938.

890 Ofbou taken en subsydzjes maatskiplike organisaasjes

Cie. 04-06-2014 C. Schokker B&M

936 Superfluch ynternet

PS


It kolleezje komt nei de simmer mei in brief oer Social Return on Investment en hoe’t se dat yntegrearje sille mei de grutte ynfrastrukturele projekten.


In behandeling

935 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J. Kramer

Troch deputearre De Vries wurdt tasein dat ûnder lieding fan de foarsitter fan PS nei de simmer útein setten wurde sil mei in wurkgroep dy’t prate sil oer de útstellen dy’t mefrou Verbeet dien hat yn de Rede fan Fryslân oangeande bestjoerlike fernijing. fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten om in provinsjaal ynfoarmaasjepunt oan te wizen, foar Friezen mei (mooglike) skea troch gas- en sâltwinning yn de provinsje

02-09-2014 Steategriffy

In behandeling


In behandeling

851 Ynformaasjepunt gas- en PS sâltwinning (moasje frjemd)


CDA

11 van 41

In behandeling. Over de uitvoering van deze motie bent u op 17 juni 2014 geinformeerd door middel van een brief (01139094). De verwachting is dat het informatiepunt eind 2014 in bedrijf is.


Onderwerp


941 Feroardering Romte


It kolleezje stjoert PS in brief oer de sloopregeling dy’t neamd wurdt yn artikel 1.6.1. Verordening Romte


PS


It kolleezje sil mear ynformaasje jaan oer de pool fan wurksykjenden, oer de ferwachting fan hoe’t dy pool dan te brûken is en oft der al wat fan realisearre is.

307 Ekonomyske Beliedsfisy

PS

19-09-2012 J.H.J. Konst

964 Wachtlisten jongereinsoarch PS (moasje frjemd oan de oarde fan de dei)


SP

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling


In behandeling


In behandeling

onderzoek te doen naar de mogelijkheid van 05-10-2014 Kennis & Ekonomy een informatie- en kennisbank voor maatschappelijk verantwoord en coöperatief ondernemen • ism bijvoorbeeld Tumba, KvK, Startfoundation, MKB-noord en Syntens, waarbij de nadruk ligt op kleine, lokale bedrijven en ZZP’ers in de provincie • gebruik makend van de ervaring van bedrijven die MVO reeds toepassen en naar voorbeeld van BESO-Brabant, (wwwbesobrabant.nl) It kolleezje komt binnen no en trije wiken mei in 10-10-2014 Kultuer & Mienskip brief oer dit ûnderwerp.

In behandeling

De gedeputeerde heeft toegezegd om in overleg met gemeen-ten na te gaan of de ruimte-voor-ruimte-regeling in de Verordening 2014 adequaat is, maar wel op een zodanig moment (1-1,5 jaar na de inwerking¬treding per 1-8-2014) dat resultaten meetbaar moeten zijn. De genoemd einddatum van 2 oktober 2014 is daarmee niet haalbaar. Wij gaan eind 2015 in overleg met gemeenten. In het voorjaar van 2016 zullen uw Staten per brief hierover worden ingelicht. Deze actie vloeit voort uit de toezegging die wij u deden m.b.t. de invulling van social return in het kader van de uitvoering van de breedbandplannen. Wij zijn op dit moment (najaar 2014) bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van social return (deze kwestie speelt namelijk breder op verschillende provinciale beleidsterreinen en t.a.v. een breed scala aan provinciale projecten). Zodra dit beleid vorm heeft gekregen, zullen wij e.e.a. met u communiceren. De verwachting is dat wij dit in april/mei 2015 kunnen doen. Zie ook nr. 936. Met onze brief aan u met briefnummer 01114566, verzonden op 15 mei 2014, informeren wij u over de ontsluiting van informatie over maatschappelijk ondernemen. Zie ook nr. 752 en 753. Deze motie is als voorstel afgehandeld GS aan uw Staten aangeboden t.b.v. uw vergadering op 24 september jl. D.m.v. amendement 1 hebt u aangegeven deze motie nog niet als afgehandeld te beschouwen. Opnieuw uitgezet 6.10.2014.

In behandeling

342 Begrutting 2013

Cie. 10-10-2012 S.A.E. B&M Poepjes /LLW

- Yn tsjinstelling ta wat yn de begrutting stiet, sil foar’t de nije nota tafersjoch Miljeu ferskine sil, earst ûndersyk en evaluaasje plakfine;


In behandeling

Dit wordt betrokken bij het opstellen van het geactualiseerde VTH-beleid. Op dit moment (tweede helft 2014) schrijven wij hieraan; de verwachting is dat het stuk hierover in de eerste helft van 2015 gereed is.

321 IPO-SNN-saken


De deputearre seit ta dat tenei mear eksplisyt oandacht frege wurdt foar biologysk boeren, kennisútwikseling en stimulearring fan (omskeakeling nei) biologysk boeren.


In behandeling

Dit punt nemen we mee in de herziene landbouwagenda. Zie punt 422.

PS krije in begeliedende brief (by de taheakke wêryn in taljochting jûn wurdt op de begrutting 2015) mei deryn ekstra ferdúdliking oer de ferheging fan de bedriuwsfieringskosten fan 4 nei 5 prosint. Der sil yngien wurde op de oarsaak fan de stiging en de bestimming fan it jild. De opdracht oangeande de 0-mjitting en de monitoring sil foar kundskip oan PS tastjoerd wurde.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.

873 Utfieringsplan en begrutting Cie. 14-05-2014 C. Schokker Waadfûns LLW

872 Utfieringsplan en begrutting Cie. 14-05-2014 C. Schokker Waadfûns LLW

12 van 41


Onderwerp

Status

Afhandeling


In behandeling

In behandeling.

Deputearre Konst seit ta dat PS ynformaasje krije oer de ôfspraken tusken provinsje en gemeenten oer de romtlike kwaliteit en de regeling bedriuweterreinen. Deputearre Poepjes seit ta dat PS de beskikbere ynformaasje oer de baggerdepots krije.


In behandeling

In behandeling.

16-10-2014 Provinciale Waterstaat

In behandeling

Provinciale Staten worden in oktober 2015 middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het baggerdepotonderzoek.

Cie. 09-01-2013 J.H.J. Konst LLW 884 NRK rapport Decentralisatie PS 28-05-2014 J. Kramer Natuurbeleid

Yn 2014 stjoere DS in startnotysje oer de omgevingsvisie foar behanneling nei PS. - It stribjen is dat yn it neijier de PAS nei de steaten ta giet, sadat de ynterimproblematyk ynsichtlik wurdt.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

855 Frysk yn it bedriuwslibben (Frageoerke)

PS

It kolleezje jout ta dat it te lang duorre hat en dat de bedoelde workshop dit jier, nei de simmer, organisearre wurde sil.


In behandeling

In behandeling. De planning rondom de landelijke PAS is erg aan verandering onderhevig. De vraag is dan ook de PAS in het najaar naar de Staten gaat. PS wordt op de hoogte gehouden via de lange termijn planning. De uitwerking van deze motie krijgt gestalte in de met PS afgesproken workshop; deze workshop wordt georganiseerd vóór de Statenverkiezingen 2015. Zie ook de nrs. 857 en 856.

893 Earste Berap 2014


Deputearre De Vries seit ta dat PS fan 't hjerst in update krije oer de fuortgong fan de fisy op muzykûnderwiis.


In behandeling

868 Rapport NRK Desintralisaasje natoerbelied 865 Jierstikken 2013


Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door Cie. 14-05-2014 J. Kramer LLW


It monitoringssysteem wurdt tastjoerd oan PS.

Cie. 14-05-2014 J.H.J. Konst B&M /LLW Cie. 14-05-2014 S.A.E. B&M Poepjes /LLW

492 Evaluaasje Streekplan

23-04-2014 J.A. de Vries

Einddatum Afdeling

752 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 J.A. de Vries

ChristenUnie; D66

Op de website van de Provincie Fryslân een duidelijk portal in te richten dat toegang geeft tot heldere en eenduidige informatie over de mogelijkheden van de verschillende fondsen en in provinciale berichtgeving te wijzen op dit portal.


In behandeling

384 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J. Kramer

FNP; PvdA; PVV

oan te heakjen by it ûndersyk fan de provinsje Grinslân en dêrby it folsleine trajekt Harnshaven oant Hamburg yn eagenskou te nimmen; - te stribjen nei in flottere ferbining yn reistiid op dat trajekt - de Steaten op ‘e hichte te hâlden fan de iitkomsten fan it ûndersyk en It eventuele ferfolchtrajekt


In behandeling

375 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J. Kramer

ChristenUnie; FNP; PvdA; VVD

Er bij het Rijk en Prorail op aan te dringen de 08-11-2014 Sted en Plattelan Hanzelijn-meevaller op zo kort mogelijke termijn aan te wenden voor reistijdverkortende maatregelen op de genoemde verbindingen, waaronder de invoering van het beveiligingssysteem ERTMS op het baanvak Zwolle Hattumerbroek.

In behandeling

13 van 41

Keunstwurk is dwaande mei de fisy. Wegens directeurswisseling heeft het visievormingsproces bij Keunstwurk vertraging opgelopen. De visie wordt voor 1 maart 201t5 verwacht. Met onze brief aan u, met briefnummer 01114566, verzonden op 15 mei 2014, informeren wij u over de ontsluiting van informatie over maatschappelijk ondernemen. Zie ook de moties met ID nr. 753 en 307. Deze motie is als voorstel afgehandeld GS aan uw Staten aangeboden t.b.v. uw vergadering op 24 september jl. D.m.v. amendement 2 hebt u aangegeven deze motie nog niet als afgehandeld te beschouwen. Opnieuw uitgezet 6.10.2014. Over deze toezegging bent u middels een brief met briefnummer 1123674 verzonden op 23 april 2014 geïnformeerd. In de brief wordt de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding beschreven en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren. Deze motie is voor de Statenvergadering van 18 juni jl. aangeboden ter afvoering. Provinciale Staten heeft via amendement nr. 1 besloten de motie niet af te voeren, de afdeling neemt de motie terug in behandeling. Over deze toezegging bent u middels brief met briefnummer 1123674 verzonden op 23 april 2014 geïnformeerd. In de brief wordt de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding uiteengezet en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren. Deze motie is voor de Statenvergadering van 18 juni jl. aangeboden ter afvoering. Provinciale Staten heeft via amendement nr. 2 besloten de motie niet af te voeren, de afdeling neemt de motie terug in behandeling.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 25-01-2012 S.A.E. CDA; FNP; Poepjes Friese Koers; PvdA; PVV


396 Begrutting 2013

PS

07-11-2012 J.A. de Vries

In behandeling

923 Ferbreding slûzen Koarnwertersân Ynterpellaasje

PS


- It kolleezje docht alle war foar it fêstlizzen foar 14-11-2014 Kultuer & Mienskip de bysûndere posysje fan Om-rop Fryslân. Ferfolgens moat besjoen wurde hoe’t dy struktureel foarm krije moat. De regierol met betrekking tot mogelijke 26-11-2014 Komplekse verbreding van de sluis strak in handen te Ynfraprojekten houden en om snel overeenstemming te bereiken met het Rijk over de uitgangspunten en de investeringsvariant; • Op korte termijn duidelijkheid te geven over de bijdragen vanuit de regio en op korte termijn en tijdig het Rijk een concreet (financieel) bod vanuit de regio voor te leggen; • Provinciale Staten voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit dossier.

980 Fundearringswerstel (moasje frjemd)

PS



In behandeling

960 Lanbouaginda

PS

24-09-2014 J. Kramer

Der wurdt ûndersyk dien ûnder wenningeigners yn it oanbelangjende gebiet; it kolleezje ferwachtet de útkomsten dêr fan ein novimber mei PS diele te kinnen. Der komt in brief oer hoe’t it kolleezje oansjocht tsjin de punten dy’t neamd steane yn moasje 3 fan de ChristenUnie (leechsteande pleatsen).


In behandeling

947 Lanbouaginda 2014-2020

PS

24-09-2014 J. Kramer


In behandeling

939 Beliedsnotysje Greidefûgels PS

25-06-2014 J. Kramer

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, • te anticiperen op het overgangsjaar 2015 met als doel dat Fryslân de koploperspositie in het agrarisch natuurbeheer behoudt; • dit te doen door invulling te geven aan de aangenomen motie in de Tweede Kamer; • dit af te stemmen met het Rijk; • de Staten hierover uiterlijk december 2014 te informeren. Oan de ein fan dit jier komt it kolleezje mei in útfieringsnotysje oer it pikelân.


In behandeling

931 Kadernota 2015

PS


02-12-2014 Steategriffy

In behandeling

926 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J.A. de Vries

Der komt amtlike stipe foar de de oanpassing fan de oardering Boargerinisjatyf, dy’t foar de ein fan dit jier plak fine moat. Oan de ein fan dit jier (2014) komt it kolleezje mei in ûntwerp feangreidefisy nei de Steaten.


In behandeling

421 Gasbaten

VVD

ChristenUnie; PvdA

Einddatum Afdeling

- It kolleezje sil graach in lobby foar it ûnderwerp fan de moasje fiere en PS op ‘e hichte hâlde fan de fuortgong.

14 van 41


Status

Afhandeling

In behandeling

Zowel de minister als Tweede Kamer-partijen en de in Fryslân actieve bedrijven zijn intussen op de hoogte van de wens van om meer aardgasbaten beschikbaar te krijgen voor de regio waar winning plaatsvindt. Zowel de vakgedeputeerde als de dienst wijzen hier met regelmaat op. We zien een toegenomen aandacht voor dit onderwerp maar er zijn nog geen concrete toezeggingen. Maar we zullen ons blijven inzetten om meer van de gasbaten in de regio van winning te houden. Sjoch 473. Lobby rint.

In behandeling

De staten zullen op regematige basis per brief geinformeerd worden over de voortgang en resultaten van het project. Binnenkort is duidelijk wat het kostenverschil is tussen de rijks- en regionale voorkeur en kan een bod worden gedaan aan de minister. De resulaten zullen aan de staten worden gemeld.

In behandeling.

In behandeling.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 27-11-2013 S.A.E. SP Poepjes


In de loop van 2014 te komen met een rapportage over gebieden waar geen initiatieven van de grond komen en hiervoor een oplossingsvoorstel te doen.

446 Windstreek

PS

28-11-2012 J.H.J. Konst

991 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries


Cie. 14-05-2014 S.A.E. LLW Poepjes

867 Rapport NRK Desintralisaasje natoerbelied 949 Lanbouaginda 2014-2020



PS

24-09-2014 J. Kramer

CDA; Friese Koers

PvdA

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling


In behandeling

Tasizzing: Der wurde gjin ferplichtings oangien sûnder tastimming fan Provinsjale Steaten.


In behandeling

Op 25 juni 2014 zijn de plannen voor de implementatie van het Breedbandfonds en het Breedbandloket voor besluitvorming in uw Staten geweest. U heeft in deze vergadering ingestemd met deze plannen en de financiering ervan. In de plannen die ter besluitvorming voorlagen was eveneens de rol van het Breedbandfonds en het Breedbandloket op het gebied van 'social return' nader uitgewerkt. In respectievelijk hoofdstuk 1.3. van het plan voor het Breedbandloket en hoofdstuk 7.7. van het plan voor het Breedbandfonds wordt deze motie genoemd en wordt aangegeven dat deze in de plannen is verwerkt/ingebed. Deze motie is als voorstel afgehandeld GS aan uw Staten aangeboden t.b.v. uw vergadering op 24 september jl. D.m.v. amendement 1 hebt u aangegeven deze motie nog niet als afgehandeld te beschouwen. Opnieuw uitgezet 6.10.2014. In reactie op uw amendement per 1.3.2015: Op korte termijn kunnen wij niet aangeven in welke gebieden geen initiatieven van de grond komen en dus ook niet met een oplossingsvoorstel komen. De implementatieplannen van het breedbandinstrumentarium (het Breedbandfonds, het Breedbandloket en de Aansluitsubsidies) zijn op 25 juni 2014 door PS vastgesteld alsmede de daarvoor benodigde middelen. Het instrumentarium bestaat uit financiële instrumenten (het Breedbandfonds en de Aansluitsubsidies) en een faciliterend instrument (het Breedbandloket). Het Breedbandloket is een project van drie jaar, en heeft juist als primaire doel om in die periode initiatieven in alle witte gebieden van Fryslân aan te Uw Staten hebben op 17december 2014 een besluit genomen over FFDW en windpark IJsselmeer, waarin dit aan de orde is geweest. De Staten zullen nog een besluit nemen over de deelname in een windpark en over de uitvoeringsorganisatie.

Onmiddellijk alle mogelijke druk en acties te nemen richting Den Haag om tot een oplossing te komen voor de door de plaag getroffen boeren; - PS zo spoedig mogelijk per brief te laten weten wat hiervan de uitkomst is. Der komt noch dit jier in ynvintarisaasje oangeande it wâlbehear nei PS ta. Yn dy ynvintarisaasje sit in "road map", in foarpriuwke fan de kosten en in antwurd op de fraach oft it needsaaklik is dêr aksje op te ûndernimmen.


In behandeling


In behandeling

In behandeling.

PS krije foar ein 2014 noch in oersjoch oangeande de Sense of Urgency opjeften yn Natura200 gebieten. fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten Te kommen mei in oanset om de mooglikheden fan Kennis en Kunde ûnder gebrûkers oer it boaiemlibben en boaiemsûnens te fergrûtsjen En de befinings foar de em fan dit jier nei P5 werom te keppeljen


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

15 van 41


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 24-09-2014 J. Kramer FNP; PvdA


In ynventarisaasje te dwaan wêr yn de 17-12-2014 Sted en Plattelan Provinsje noch mear sprake is fan Ijochthinder (neist dy troch stallen en kassen) lykas bedriuweterreinen, boupleatsen en oare plakken - op hokker wize de provinsje bydrage kin oan it foarkommen/ferminderjen fan dizze Ijochthinder - by dy ynventarisaasje ek de provinsjale rol nei gemeenten mei te nimmen en - de resultaten fan de ynventarisaasje foar it ei fan dit jier werom te keppeljen nei PS

In behandeling

1014 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries


In behandeling

De brief wordt in het eerste kwartaal 2015 aan PS toegestuurd.


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

It kolleezje sil besykje om foar de ein fan dit jier de gefolgen oan te jaan fan it beëinigjen fan de relaasje mei de BV Westergoa. It kolleezje komt meikoarten werom op Skjinne Fryske Enerzjy en sil ek Thialf dêryn belûke.


In behandeling

De Staten worden in het eerste kwartaal van 2015 geinformeerd over het produceren van duurzame energie door Thialf. Bij de informatieverstrekking wordt ook toezegging 666 betrokken. Zie ook 666.


PS

12-11-2014 J.A. de Vries


979 Kaderrichtlijn Water

PS


988 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries


PS



PS


Yn desimber giet in brief mei in oersjoch fan gemeenten en grûnposysjes nei de steaten ta. It kolleezje sil skriftlik weromkomme op in fraach fan de VVD-fraksje oer de ynset fan lânbougrûn Om op zo kort mogelijke termijn het Fries Museum duidelijkheid te verschaffen over een mogelijke provinciale bijdrage voor de Tadema tentoonstelling. - It kolleezje komt ein dit jier ek mei in útstel oer wat dien wurde kin mei de ûndjipten bûten de fargeulen. - It kolleezje sil de steaten op ‘e hichte hâlde fan de fuortgong, risiko’s en konsekwinsjes foar takomstich behear as it giet om de ‘knip’ dy’t lein is by de wâlskanten. Uterlik ein dit jier giet der in prosesútstel oer it oeverbehear nei PS.

946 Ljochthinder agraryske gebouwen

D66; VVD

Einddatum Afdeling

16 van 41

Status

Afhandeling


In behandeling


In behandeling


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 19-12-2012 J.A. de Vries CDA; ChristenUnie; D66; FNP; Friese Koers; GrienLinks; PvdA; PVV; SP; VVD



PS

12-11-2014 J.A. de Vries

974 N359 Lemmer

PS


473 Omrop Fryslân


25-06-2014 J. Kramer


PS

26-03-2014 J. Kramer

957 Lanbouaginda

PS

24-09-2014 J. Kramer


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

ChristenUnie

CDA

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Provinsjale Steaten sprekke út: 19-12-2014 Kultuer & Mienskip 1. Dat Omrop Fryslân by it útwurkjen fan de kabinetsplannen foar in nij mediabestel in ûnôfhinklike selstannige posysje as iennichste publike stjoerder yn de Twadde Rykstaal behâlde moat; 2. De bestjoersôfspraken oer de finansiering fan Omrop Fryslân neikommen wurde moatte om in folsleine en alsidige programmearring yn de Twadde Rykstaal realisearje te kinnen. En fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten: 1. Dizze moasje mei taheakke in in oersetting mei klam yn omtinken te jaan by it Regear, de Earste en Twadde Keamer, de ROOS en it IPO, 2. Al it mooglike te dwaan om de spesjale status en finansiering fan Omrop Fryslân oerein te hâlden en de Steaten op de hichte te hâlden fan de resultaten.

In behandeling

Yn it mediabrief fan 10 juny ll. oan PS binnen wy yngien op de diskusjes oer it Nederlânske mediabestel en benammen ek op de posysje fan Omrop Fryslân dêryn. Wy hâlde ûnferkoarte fêst oan de ynhâld fan jim moasje fan 19 desimber 2012. Dit stânpunt hawwe wy oan ûnderskate gremia witte litten, ek oan de Ried foar Kultuur, en ynbringe litten yn it rûnetafelpetear fan de Twadde Keamer op 4 juny 2014 oer in takomstbestindich mediabestel. Neffens de ferwachting sil steatssiktaris Dekker net earder as oktober 2014 mei syn fisy op de publike omrop komme.

Om op zo kort melijke termijn de Nederlandse Bach Academie duidelijkheid te verschaffen over een mogelijke eenmalige provinciale bijdrage,zodat zij verder van start kunnen en voorkomen wordt dat de NBA verhuist naar Drenthe. It kolleezje komt noch werom op de fragen oangeande de maksimum snelheid om ‘e Lemmer hinne.


In behandeling


In behandeling

het college van Gedeputeerde Staten, 01-01-2015 Sted en Plattelan - Samen met het weidevogelcentrum van de Dairy Campus te analyseren wat de laatste innovatieve ontwikkelingen zijn welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze weidevogelambitie; - Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind 2014, terug komt bij de staten middels een brief met een gedegen analyse van dit traject, met daarin vermeld de eventueel te nemen acties om deze ontwikkelingen te stimuleren inclusief de financiele gevolgen daarvan It kolleezje komt foar jannewaris 2015 mei de 01-01-2015 Sted en Plattelan útfiering fan punt 2 fan moasje 6. Yn jannewaris ferwachtet it kolleezje PS byprate 30-01-2015 Sted en Plattelan te kinnen oer it dosjee-Programmatyske Aanpak Stikstof. Hy ferwachtet dat de PAS romte foar groeimooglikheden yn de lânbou opsmite sil.

In behandeling

Deze vragen zijn deels beantwoord bij een brief aan uw Staten op 23 januari 2015 (01188196). De toezegging kan pas in z'n geheel worden afgehandeld als de 'plus'' variant bekend is. Deze zal naar verwachting in oktober 2015 in uw Staten worden behandeld. In behandeling.

In behandeling

In behandeling.

Foarsafier’t PS noch gjin ynsichtlike ynformaasje krige ha oer it sosjaal ûndernimmerskip lykas bedoeld yn moasje 34 fan de ChristenUnie, sil dat asnoch barre.

In behandeling

17 van 41


In behandeling

Uitgezet naar C. de Groot op 10.12.2014.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 12-11-2014 J.A. de Vries


De steaten krije ynformaasje oer de bedriuwsfieringskosten en personele ynset foar Kulturele Haadstêd 2018.

631 Kwaliteitsslach Fries Museum

PS

22-05-2013 J.A. de Vries


PS


511 Kultuernota

PS

23-01-2013 J.A. de Vries

- Ein 2014 wurdt evaluearre hoe’t it Fries Museum de ambysjes wiermakket. Yn de hjerst fan 2014 wurdt dit oppakt. Minimaal 85% van het totale ‘transitiebudget sociale kwaliteit’ 2012 —2015 in te zetten voor projecten met sociale en zorgaspecten die in het teken staan van deze transitie van de taken en die zijn aangevraagd door de betrokken organisaties. It kolleezje sil dernei sjen oft binnen it foar literatuer en Frysk beskikbere budzjet wat dien wurde kin oan de disbalâns tusken literêre en populêre Frysk-skreaune media


FNP; PvdA

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

31-01-2015 Programma Kulturele Haadstêd

In behandeling


In behandeling

PS wurde yn maaie ynformearre oer it Wurkplan fan de Stifting en de gearwurking tusken de gemeente Ljouwert en de provinsje troch in ynformaasjegearkomste foar PS en leden Ried Ljouwert. De rapportaazje oer de kwaliteitslach troch it Fries Museum (ynhâldlik en finansjeel) fynt plak yn jannewaris 2015.


In behandeling

Wordt rekening mee gehouden bij de verdere uitwerking


In behandeling

Komt werom yn de nij op te stellen útfieringsnotysje 20152016 foar de twadde helte fan de útfiering fan de nota Grinzen Oer ('13-'16). Naar verwachting ligt het uitvoeringsprogramma 10 maart 2015 ter besluitvorming voor bij Gedeputeerde Staten. Vervolgens wordt het ter kennisgeving aan Provinciale Staten verzonden.

533 Frysk Mediafûns

Cie. 06-02-2013 J.A. Jorritsma B&M /LLW

532 Frysk Mediafûns

Cie. 06-02-2013 J.A. Jorritsma B&M /LLW

De CdK seit ta dat, op it stuit dat de ferhâlding tusken oanfragen op it gebiet fan ûndersykssjoernalistyk en ynnovaasje net yn lykwicht binne, DS linich omgean sil mei de stelde persintaazjes. De CdK seit ta PS noch yn dizze steateperioade in rapportaazje te stjoeren oer it effekt fan it mediafûns

18 van 41


In behandeling


In behandeling

Der is in regeling ynsteld en in advyskommisje beneamd foar it Mediafûns. Der binne 17 oanfragen yntsjinne en twa binne nei advisearring fan de advyskommisje honorearre. Sadwaande hawwe DS ta in twadde tender fan € 70.000 besletten. Oant 6 novimber ll. koene op 'e nij oanfragen yntsjinne wurde. De beoardieling fan dy oanfragen is op dit stuit dwaande. Beskikkingsbrieven sille op koarte termyn ferstjoerd wurde. Nei dizze twadde tender kin besjoen wurde oft it Mediafûns sa't it no opset is yn de praktyk foldocht oan de doelstellings en oft ien en oar faaks ta wizigings liede moatte soe. De earste rapportaazje kin yn 2014, nei ôfhanneling fan de twadde tender, ferstjoerd wurde.


Onderwerp

985 Begrutting 2015

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 12-11-2014 J.A. de Vries PvdA


Einddatum Afdeling

Verzoeken het college van Gedeputeerde 28-02-2015 Kennis & Ekonomy Staten: - te onderzoeken of er een intensivering mogelijk is van de benutting van Zonne-energie op grootschaliger wijze in onze gehele provincie, zoals het realiseren van zonneweiden en plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Hiervan de Staten voor maart 2015 te informeren.

Status

Afhandeling

In behandeling

In de notitie Sinnestroom 2012-2015 hebben we met behulp van berekeningen van Atelier Fryslân en provinciale bebouwingsgegevens een eerste ruwe schatting gemaakt voor de potentie voor zonnestroom. In Fryslân is voor ongeveer 1450 MW geschikt dakoppervlak om zonnepanelen te plaatsen. De potentie voor kleinverbruikers is minder dan 700 MW, voor grootverbruikers meer dan 700 MW. In Fryslân is dus ruimte voor de ambitie van 2015 en voldoende ruimte om daarna door te groeien. De notitie Romte foar Sinne is op 18 februari 2015 door uw Staten vastgesteld. Hierin is vastgesteld hoe wij ruimtelijk met grootschalige zonnestroomopstellingen om willen gaan. De businesscase voor grootverbruikers kan alleen uit met een SDE+-subsidie. Provincie en gemeenten hebben het Friese bedrijfsleven actief gestimuleerd om eind 2014 een beroep op SDE+ te doen. Vanwege het grote aantal aanvragen heeft het Rijk de besluitvorming uitgesteld naar juni 2015. Daarom kunnen we u nu (26 februari 2015) niet informeren over de Friese aanvragen. Dat doen we z.s.m. na bekendmaking door het Rijk.

982 Begrutting 2015

PS


973 N359 Lemmer

PS


CDA; D66; FNP; FraksjeVan der Galiën; PvdA; VVD

De infrastructurele knelpunten op de 28-02-2015 Sted en Plattelan kruispunten N359 Wommels Noord, N359 Bolsward Noord en N359 Burgwert aan te pakken en de dekking hiervoor te zoeken binnen programma 2, de aanbestedingsvoordelen van wegenprojecten en de ruimte in de VAR waarbij het afgesproken minimum (10 miljoen) in de VAR intact blijft. - De N359 Wommels Zuid met een kleinschalige maatregel op te lossen en dit te dekken uit de vrijval bij het project N359 Afslag Oudemirdum. - Voor 1 maart 2015 met concrete voorstellen te komen om bovengenoemde knelpunten op te lossen. It kolleezje stribbet nei it ynfieren fan de 01-03-2015 Sted en Plattelan maatregels lykas bloktiden by brêgen en in griene golf foar it ferkear foar it farseizoen 2015.

19 van 41

In behandeling

In behandeling.

In behandeling

De invoering hiervan zal naar verwachting rond 1 mei 2015 gereed zijn.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 22-10-2014 J.H.J. Konst CDA; FraksjeBuisman; PvdA; VVD


Een analyse te maken van de oorzaken van stagnatie van de uitvoering van de regeling; • de regeling zo nodig aan te passen, zodat deze voor meer getroffen woningeigenaren een mogelijkheden voor funderingsherstel biedt; • daarbij in het bijzonder de communicatie over de regeling en de mogelijkheden die de Arkbak biedt te verbeteren; • hierover de Staten te informeren en —wanneer noodzakelijk - aangepaste Stimuleringsregeling Funderingsherstel voor 1 maart 2015 ter besluitvorming voor te leggen.


In behandeling


PS


D66; FraksjeBuisman; Friese Koers; GrienLinks; PvdA; SP

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om een actieplan te ontwikkelen voor een schone bodem waaruit ons drinkwater gewonnen wordt, welke een belangrijke plek krijgt in de diverse waterplannen en deze voor maart 2015 aan de Staten aan te bieden.


In behandeling

969 Begrutting FUMO 2015

PS


CDA; ChristenUnie; FNP; FraksjeBuisman; Friese Koers; PvdA

In behandeling

In de aangenomen motie is aangegeven om e.e.a. gereed te hebben voor 1 maart 2015. Op moment van schrijven (9 maart 2015) komt uit de meest actuele planning van de FUMO naar voren dat de actualisering van het bedrijfsplan, inclusief een doorkijk naar de periode 2015-2018 alsmede een meerjarenraming en de begroting FUMO 2016, niet vóór 1 maart tegemoet kan worden gezien. Overigens is er een aanzet voor een samenhangende planning van een aantal onderdelen, zoals het bedrijfsplan, programmabegroting, tariefdifferentiatie en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Onderhavig bedrijfsplan wordt in de eerste helft van 2015 door de FUMO opgesteld (cf. planning FUMO); uw Staten kunnen het plan tegemoetzien bij de ontwerpbegroting 2016.

551 Jierstikken Waadfûns

PS


PVV; VVD

In het bestuur van de gemeenschappelijke 01-03-2015 Sted en Plattelan regeling FUMO met kracht te bevorderen dat; • Er een nieuw bedrijfsplan gemaakt wordt waarbij uitgangspunten gekozen worden die op termijn perspectief bieden op een bedrijfseconomisch gezonde FUMO, • Er een meerjarenbegroting wordt vastgesteld waaruit blijkt dat de FUMO ook op langere termijn minimaal kostendekkend is. • De directie van de FUMO een meerjaren beleidsplan opstelt waaruit blijkt dat gewerkt wordt aan een dienstenpakket met meer kwaliteit tegen lagere prijzen, zodat de FUMO ook een aantrekkelijke dienstverlener is voor de gemeenten en de provincie. • Bovengenoemde drie documenten voor 1 maart 2015 gereed zijn. • Alle deelnemende overheden minimaal het volledige basispakket afnemen en ook plustaken laten uitvoeren door de FUMO • Alle deelnemende overheden zich verantwoordelijk voelen voor de FUMO en dat ook omzetten in concrete afspraken voor de uitbesteding van taken aan de FUMD. • Provinciale Staten via de Berap op de hoogte te stellen van de resultaten van deze krachtsinspanningen. Economische projecten vanuit het 06-03-2015 Sted en Plattelan Waddenfonds te stimuleren en hier samen met het bedrijfsleven actief naar op zoek te gaan.

In behandeling

In behandeling.

971 Funderingsherstel

Einddatum Afdeling

20 van 41

Status

Afhandeling


Onderwerp

568 Bestjoerlike oerdracht wetterskippen (moasje frjemd)

564 Nota Grûnbelied

1021 Ekonomyske beliedsfisy

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 27-02-2013 C. Schokker

PS

27-02-2013 J. Kramer

PS

19-09-2012 J.H.J. Konst


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

1067 Oanpast Frysk Miljeuplan

PS


1055 Gasboarings (Ynkommen stikken)

PS


976 Sjenswize begrutting FUMO PS 2015


PvdA


Einddatum Afdeling

It kolleezje ûntriedt de moasje, mar is wol ree 08-03-2015 Sted en Plattelan en gean ris mei de steaten yn diskusje oer kânsen en mooglikheden fan in eventueel meielkoar yn see gean fan wetterskip en provinsje. * De steaten krije meidertiid ynsjoch yn de mjitte 08-03-2015 Vastgoed wêryn’t de beëage effekten fan de kombinearre oankeap helle wurde. EARDER TASIZZING NÛMER 300 14-03-2015 Kennis & Ekonomy It kolleezje is ree om begjin takom jier (foar 1 april) in wurkkonferinsje mei it bedriuwslibben te organisearjen oer de tafoege fan it Frysk foar ûndernimmend Fryslân.

Status

Afhandeling

In behandeling

De wijze van samenwerking tussen provincie en waterschap zal aan de orde komen in het vierde waterhuishoudingsplan, dat wij u binnenkort in ontwerp ter vaststelling aanbieden. De planning is deze in de PS-vergadering van oktober 2015 te behandelen. Is in behandeling. Voordat een analyse gemaakt kan worden moeten eerst de projecten zijn afgerond.

In behandeling

In behandeling


In behandeling


In behandeling


In behandeling


In behandeling

De aangepaste & vastgestelde begroting 2015 wordt door ons op 17 maart 2015 behandeld en vervolgens met een inhoudelijke brief ter kennisname aan uw Staten toegestuurd. De meerjarenraming kunt u tegemoetzien bij de Ontwerpbegroting 2016.

Er is een Pva waarin staat dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Half mei: Rapport van bevindingen en brief in GS. Vóór juni 2015: Brief aan PS.

PS


PvdA

It kolleezje siket de saak út en sil de steaten binnen twa moannen witte litte wat dêrút komt.

24-04-2015 Komplekse Ynfraprojekten

In behandeling

1087 Òmjowingsfergunning Blije (Frageoerke)

PS

18-02-2015 J. Kramer

PvdA

It kolleezje is ree om de strekking fan de moasje dy’t yn de lêste steategearkomste oannommen is (nr 1039) oer te bringen oan it ministearje fan Ekonomyske Saken en oare belutsenen. Dat is ek al bard mar sil no ek yn de foarm fan in sjochwize dien wurde. Deputearre Poepjes seit ta ta der yn it earstkommende jierferslach oer 2014 in paragraaf opnommen wurdt oer mynbou, sâlten gaswinning.


In behandeling


In behandeling

Cie. 14-05-2014 S.A.E. B&M Poepjes /LLW

Uitgezet naar S. Akkerman 15.12.2014. Herinnerd medio februari '15. Op moment van schrijven (25 februari '15) wordt een Collegevoorstel voorbereid, dat in november 2015 in PS wordt gebracht.

Ferromming brêge- en slûsbetsjinning: it kolleezje sil sjen oft der noch dizze kolleezjeperioade wat dien wurde kin om ek gemeentlike brêgen by dizze maatregel oanheakje te litten. De nije tsjinstferlieningsoerienkomst mei de FUMO sil binnen inkelde wiken oan PS tastjoerd wurde; soe dat net slagje, dan lit it kolleezje dat yntiids witte. Sadree’t de ferwachte reaksje fan de minister fan EZ binnen is, sil it kolleezje PS dêrfan op ‘e hichte bringe Der komt in oanpaste begrutting 2015 en mearjierrerûzing fan de FUMO.

1088 Misstanden bouprojekten (Frageoerke)


De afhandeling van deze toezegging wordt toegelicht in de uitvoeringsagenda Ecomonie die u separaat heeft ontvangen. Deze toezegging is voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 als afgehandeld aangeboden. De Staten zijn hier op 20 maart 2013 akkoord mee gegaan, de toezegging is toen afgevoerd. Op 12 november 2014 hebben de Staten via bijgevoegd amendement besloten dat de toezegging terug op in behandeling gezet moet worden. Technisch bleek dit niet mogelijk waardoor ID nr. 300 in de lijst met openstaande moties en toezeggingen als ID nr. 1021 is opgenomen.

21 van 41

Wij werken op moment van schrijven (9 maart 2015) aan de Dienstverleningsovereenkomst. De planning is dat deze rond 1 april 2015 gereed is. Naar verwachting ontvangen uw Staten de overeenkomst medio april 2015.

In behandeling.


Onderwerp

1042 Feangreidefisy

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 21-01-2015 C. Schokker GrienLinks

GrienLinks


Einddatum Afdeling

Status

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten sa 22-05-2015 Sted en Plattelan In behandeling gau mooglik, uterlik tagelyk mei de kadernota 2016, mei in foarstel te kommen foar finansjele stipe troch de (Fryske) oerheden oan it KCAF foar it ûntwikkeljen fan in sintrale en tagonklike ‘database’ oangeande de kondysje fan fundearrings yn t feangebiet de prestatie-indicatoren zo om te vormen dat de 23-05-2015 Bestjoer en Direksje In behandeling resultaten hierin zichtbaar worden; bij iedere beleidsnota ook prestatie-indicatoren te formuleren en vast te laten stellen door PS, zodat deze in de begroting kunnen worden opgenomen It kolleezje hâldt ekstra omtinken foar it 28-05-2015 Sted en Plattelan In behandeling probleem fan ferdroeging.


PS

22-05-2013 J.A. de Vries


PS

22-05-2013 J.A. de Vries

633 Kwaliteitsslach Fries Museum

PS

22-05-2013 J.A. de Vries

- It kolleezje sil besjen hoe’t it ûndersyk dat yn 2006 plakfûn hat, werhelle wurde kin.


898 Kadernota 2015


By de folgjende Kadernota wurde de effekten op de wurkgelegenheid mei mear klam yn byld brocht.

18-06-2015 Finansjes, Planning In behandeling en Control


25-06-2014 J. Kramer

CDA


25-06-2014 J. Kramer

CDA


ChristenUnie; FNP; PvdA

1048 Feangreidefisy

PS

In behandeling

Afhandeling

Dit onderwerp wordt meegenomen bij het project ‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij het hele onderwerp beleidsvorming onder de loep wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot uitdrukking komen in 2014 in alle nieuw op te stellen beleidsnota’s. De toezegging wordt, conform opdracht uit de startnotitie 4e Waterhuishoudingsplan WHP4), verwerkt in het WHP4, waarvan de verwachten is dat het ontwerp-WHP4 in het najaar van 2015 in uw Staten zal worden behandeld. We binne dwaande mei de evaluaasje fia in ekstern buro. De evaluaasje kin ôfrond wurde wurde as de definitieve sifers oer 2014 beskikber binne. 2014 is it earste jier datit museum in folslein jier draait hat. Resultaten fan it ûndersyk wurde begjin maart 2015 ferwacht. In behandeling.

Samen met het weidevogelcentrum van de 26-06-2015 Sted en Plattelan Dairy Campus te onderzoeken of het mogelijk is een soort “verplichte” cursus, danwel bewustwordingsdag te introduceren aan een ieder die subsidie ontvangt voor weidevogelbeheer, - Tevens te onderzoeken of een gedragscode voor Weidevogelbeheerders een optie én bevorderlijk is voor versterken van de weidevogelstand, - Een plan van aanpak op te stellen n.a.v. van deze motie, dan wel deze te verwerken in het uitvoeringsprogramma, die beschikbaar is voor het nieuwe broedseizoen 2015. Samen met onder meer deze initiatiefnemers te 26-06-2015 Sted en Plattelan kijken of het mogelijk is een Fryslân breed lespakket te ontwikkelen en aan te bieden; - Tevens de vrijwillige vogelwachten hierbij te betrekken; - Een plan van aanpak op te stellen n.a.v. van deze motie, dan wel deze te verwerken in het uitvoeringsprogramma, die beschikbaar is voor het nieuwe broedseizoen 2015,

In behandeling

In behandeling.

In behandeling

In behandeling.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om voor het zomerreces met een notitie te komen over de mogelijkheid om C02 te verzilveren.

In behandeling

22 van 41



Onderwerp


1046 Feangreidefisy

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 21-01-2015 C. Schokker CDA; ChristenUnie; FNP; PVV; VVD

Einddatum Afdeling

Status

Verzoeken het college van Gedeputeerde 01-07-2015 Sted en Plattelan Staten / spreken haar mening uit voor het zomerreces de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied inclusief kostenraming en begroting, gereed te maken; - Deze uitvoeringsplannen inclusief kostenraming en begroting voor het zomerreces aan de Staten voor te leggen ter besluitvorming

In behandeling

1037 Stavering Frysk

PS

17-12-2014 J.A. de Vries

In behandeling

943 Ferbreding slûzen Koarnwertersân (ynterpellaasje)

PS


940 Beliedsnotysje yntinsive feehâlderij

PS

25-06-2014 J. Kramer

It kolleezje komt foar july mei in útstel hoe om te 01-07-2015 Kultuer & Mienskip gean mei oanpassingen yn de takomst en foar trochgeand ynvestearjen yn digitale helpmiddels foar it Frysk. It kolleezje stjoert in notysje nei de Steaten 02-07-2015 Komplekse wêryn in dúdlike ferliking makke wurdt tusken Ynfraprojekten de ûnderskate farianten fan de bouplannen foar de slûzen by Koarnwerdersân. It kolleezje wol de steaten graach byprate oer 02-07-2015 Sted en Plattelan de feroarings op it mêd fan de yntensive feehâlderij.

685 Kadernota 2014

PS



In behandeling

In behandeling

Onder briefnummer 01146237 is op 10 juli 2014 een notitie naar PS toegezonden

In behandeling

Hier komen GS op terug in het kader van de startnotitie en voorbereiding van provinciale omgevingsvisie (in context van ontwikkelingen in het landelijk gebied en nieuwe regels voor veehouderij en volksgezondheid). De startnotitie zal naar verwachting in oktober 2015 in PS worden behandeld. Op 20 november 2013 is een informerende statencommissie geweest waarbij de kwartiermaker de statenleden heeft geïnformeerd over het regionaal transitiearrangement en omvormingsplan. Frictiekosten zijn nu nog onduidelijk om de financiële kaders (beschikbaar budget 2015) nog niet door het rijk zijn bekendgemaakt.

frikjsekosten fan de transysje yn de jeugdsoarch wurdt PS dêr middels in brief fan op de hichte steld.


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

PvdA

Roept het college op: 13-07-2015 Kultuer & Mienskip — een samenhangend notitie op te stellen hoe en waar de provincie en het provinciaal bestuur het beste jongeren kan en wil betrekken bij beleidsvorming en besluitvorming en daarmee actief laat meedoen in het democratisch proces. — deze notie ter behandeling aan te bieden aan PS voor de zomer van 2015.

In behandeling

1081 Romte foar sinne

PS

18-02-2015 J.H.J. Konst

GrienLinks; PvdA

ter uitvoering van eerder aangenomen moties 19-07-2015 Sted en Plattelan afspraken met woningbouwcorporaties moeten worden gemaakt over zonne-energie onder voor huurders gunstige voorwaarden en het college nog voor het zomerreces hiervoor een voorstel doet aan PS.

In behandeling


PS

18-02-2015 J.H.J. Konst

CDA; ChristenUnie; Friese Koers; PvdA

In behandeling

1091 Romte foar Sinne

PS

18-02-2015 J.H.J. Konst

Voor het zomerreces te komen met een notitie 19-07-2015 Sted en Plattelan over de manier waarop participatie en stimulering van zonnepanelen voor mensen met een kleine portemonnee bevorderd kan worden op een revolverende manier. It kolleezje ûnderhâldt kontakten mei 24-07-2015 Sted en Plattelan wenningkorporaasjes oer sinne-enerzjy en sil PS foar de simmer witte litte wat dêr de stân fan saken yn is.

23 van 41

Afhandeling

In behandeling

Vóór de zomer wordt de betreffende notitie aan provinciale staten aangeboden, zodat het geagendeerd kan worden voor de vergadering van september 2015.


Onderwerp

1064 Feangreidefisy

1054 Rezjusintrale iepenbier ferfier (Frageoerke)

691 UCF


PS

21-01-2015 J. Kramer

PvdA

PS

18-09-2013 J.A. de Vries

VVD


Einddatum Afdeling

It stribjen is om it útfieringsprogramma foar de simmer oan PS ta te stjoeren en de finansjele kant oan PS foar te lizzen, mar sjoen de kommende perioade fan steateferkiezings en kolleezjeûnderhannelings soe dat ek letter wurde kinne. Foar de simmerfakânsje wol it kolleezje in plan fan oanpak foar sa’n rezjysintrale foarlizze. Ankom tiisdei sil it kolleezje dit beprate en dêrnei PS ynformearje.

Status


In behandeling


In behandeling

te onderzoeken of het opzetten respectievelijk 19-09-2015 Kennis & Ekonomy uitbreiden van wetenschappelijke onderwijsfaciliteiten van aan de UCF deelnemende instellingen mogelijk is en leidt tot het binnen de Provincie houden van financiële middelen voor promotieplaatsen.

In behandeling

Afhandeling

Wij zijn er in geslaagd om in het kader van de tweede tranche de eigen bijdrage van de universiteiten en derden te verhogen. Bij de gehonoreerde 15 promotievoorstellen in het kader van de tweede tranche is de gemiddelde bijdrage van de universiteiten 31,4% en die van derden 14,1% van de totale projectkosten. Gezamenlijk 45,5% van de totale projectkosten (was 25%). Hiermee komt de provinciale financiering per project uit op gemiddeld 54,5% (was 75%). Ten behoeve van de voorbereiding van de planvorming voor UCF 2 (2015-2020) worden op dit moment (najaar 2014) besprekingen gevoerd met de universiteiten om hen substantieler te laten investeren in UCF2. (Relatie met nr. 704).

704 Twadde tranche UCF

PS

18-09-2013 J.A. de Vries

701 Noordervisie

PS

18-09-2013 J.H.J. Konst

PS

12-11-2014 J.A. de Vries


Deputearre De Vries seit dat it kolleezje 24-09-2015 Kennis & Ekonomy In behandeling ûndersykje sil oft it opsetten respektivelik útwreidzjen fan wittenskiplike ûnderwiisfasiliteiten fan oan de UCF dielnimmende ynstellings mooglik is en liedt ta it yn de provinsje hâlden fan finansjele middels foar promoasjeplakken. Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje fan DS 24-09-2015 Bestjoer en Direksje In behandeling de diskusje yn PS oer “Hoe passe wy as folksfertsjintwurdigers yn in feroarjende mienskip en yn in feroarjende rol” te fasilitearjen.

FraksjeBuisman

De digitale versie van de begroting Provincie Fryslân dusdanig te optimaliseren zodat per begrotingsjaar 2016 een papieren versie niet langer nodig is.

24 van 41


Zie s.v.p. onze reactie bij nr. 691.

In de commissievergadering van 5 februari 2014 is over de rol van de volksvertegenwoordigers afgesproken dat de Staten hier zelf voor aan zet zijn. Er wordt op dit moment geen concreet product gevraagd van Gedeputeerde Staten. Deze toezegging is ter afdoening aan u aangeboden tijdens de Statenvergadering van 23 april 2014. U heeft besloten dat deze toezegging nog niet kan worden afgevoerd van de lijst. U heeft 23 april GS verzocht om in samenwerking met de griffie/PS een discussie over de rol van de volksvertegenwoordiging te organiseren bijvoorbeeld in het kader van de Dag van de Democratie. Op 13 september heeft Fryslân meegedaan aan de dag van de democratie. Dit is door de ambtelijke dienst samen met de griffie georganiseerd. Tijdens de dag waren de politieke partijen aanwezig. Op de dag zelf was er een talkshow waar gediscussieerd is over de democratie. Om die reden bieden wij de motie nu ter afhandeling aan.


Onderwerp

725 Agrofood

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks

723 FSFE

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

GrienLinks; SP een businescase met woningcorporaties op te stellen om tenminste 50.000 huurwoningen te voorzien van zonnepanelen, er van uitgaand dat het college hierbij niet gebonden is aan een maximum van 49 % financiering vanuit het FSFE


In behandeling

Aan deze motie is opvolging gegeven in het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Daarin staat aangegeven op welke wijze wij verwachten de doelstelling van 50 MW aan zonne-energie denken te kunnen halen. Er zijn inmiddels een aantal (ook particuliere) initiatieven die hiervoor businesscases ontwikkelen. Deze motie is als voorstel afgehandeld GS aan uw Staten aangeboden t.b.v. uw vergadering op 24 september jl. D.m.v. amendement 1 hebt u aangegeven deze motie nog niet als afgehandeld te beschouwen. Opnieuw uitgezet 6.10.2014 (HJ -> GV).

PS


CDA; FNP; FraksjeBuisman; GrienLinks; VVD


In behandeling

In behandeling.

737 FSFE

PS

16-10-2013 J.H.J. Konst

Deputearre Konst seit ta dat as it mei lytse 29-10-2015 Kennis & Ekonomy projekten op it mêd fan skjinne enerzjy net goed rint by Doarpswurk en de Enerzjy Kooperaasje Fryslân, hy dan werom komt by te steaten.

In behandeling

Dit komt pas aan de orde als het FSFE al 1 of 2 jaar functioneert , dus op zijn vroegst in 2016.

975 N359 Lemmer

PS

In behandeling

PS


In behandeling

In behandeling. De planning is dit onderwerp in oktober 2015 in uw Staten te behandelen. Eind augustus is de nieuwsbrief De Nieuwe Afsluitdijk ter informatie aan de Staten toegezonden.


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

SP


In behandeling


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

D66; GrienLinks

De steaten krije in útwurking fan de ‘maatskiplike plus’. It kolleezje sil provinsjale steaten ynformearje oer de stân fan saken fan aktiviteiten oangeande de Ofslútdyk it budzjet foar it programma duorsume enerzjy foar 2015 oan te foljen De Rede van Fryslân vanaf 2015 op een openbaar toegankelijke plek te organiseren en voor de inwoners van Fryslân open te stellen. - Aansluitende een evenement te organiseren waarbij de bewoners van Fryslân betrokken kunnen worden zoals bijvoorbeeld een debat of een discussieavond waar bewoners hun visie op Fryslân kunnen delen.


762 Begrutting 2014

22-10-2014 S.A.E. Poepjes 06-11-2013 C. Schokker

13-11-2015 Kommunikaasje

In behandeling

1052 Rûnwei Warns (moasje frjemd)


Einddatum Afdeling

Het Louis Bolkinstituut, de vakgroep biologische 17-10-2015 Kennis & Ekonomy landbouw van de WUR en/of eventuele andere opleidingen/instituten voor biologische landbouw op te nemen in zowel het overleg over de clusterorganisatie als de opzet voor het internationaal kennis- en expertisecentrum Dairy Chain Fryslân.

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten - By B&W fan Sidwest Fryslân as earstferantwurdlike te fernimmen wat hja no dwaan sille mei t ferkearsknipepunt Warns; - Alle war te dwaan om yn oparbeidzjen mei de gemeente uterlik by de Kadernota Begrutting 2016 mei in droegen oplossing te kommen ynklusyf in plan foar de finansjele dekking;

25 van 41

Status

Afhandeling

In behandeling

Zoals gedeputeerde Konst in de PS-vergadering van 16 oktober 2013 heeft aangegeven is in de beschikking van de Dairy Campus opgenomen dat de onderzoeksactiviteiten van Aver Heine (duurzame biologische zuivel) op de Dairy Campus komen. De WUR is betrokken bij de opzet van Dairy Chain. Vanuit Dairy Chain wordt ook weer samengewerkt met de clusterorganisatie agrofood/BBE NNL. Dit betekent dat de lijnen kort zijn, ook naar de vakgroep biologische landbouw van de WUR. Wij zullen bij de invulling bekijken hoe de biologische landbouw kan aanhaken bij het cluster agrofood/BBE NNL.

Uitgezet naar GV 20.11.2014


Onderwerp


Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 12-11-2014 J.A. de Vries D66; FNP

998 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

ChristenUnie; D66; FNP; PvdA

997 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

FNP

996 Begrutting 2015

PS


CDA; FNP; Fraksje-Van der Galiën; PvdA

989 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

D66; VVD


PS

12-11-2014 J.A. de Vries


PS



Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

-Fia it IPO alle war te dwaan om de beëage 13-11-2015 Finansjes, Planning In behandeling koarting 2015 op it Provinsjefûns op basis fan en Control de boppeneamde argumintaasje fan tafel te krijen; -Oer de resultaten fan dizze ynspanning werom te rapportearjen oan P5 -Dat it winsklik is om nei 2015 fierder te gean 13-11-2015 Kultuer & Mienskip In behandeling mei in opfolger fan it sûksesfolle programma rjochte op de trochgeande meartalige learline; En fersykje it Kolleezje fan Deputearre Steaten om -De tariedingen fear in nij belied foar de trochgeande meartalige learline mei faasje yn gong te setten rjochte op de yngongsdatum 1jan2016; - Mei de Kadernota 2016 (maitiid 2015), uterlik yn de Begrutting 2016 (novimber 2015) in passende finansjele utwurking oan PS foar te lizzen; -Yn 2015 finansjeel garant te stean foar de besteande provinsjale finansjele bydrage foar de itfierende ynstellingen om harren sadwaande de winske dûdlikheid te jaan om it wurk yn de perioade oant it yngean fan it nije belied trochgean te litten; - Eventuele oerskotten fan it totale Boppeslach programma te earmerken sadat dy ek noch begjin 2016 yn de oergong nei it nije belied foar de meartalige learline beskikber bliuwe;

Om yn de Berap, de Provinsjale Begrutting en de Jierrekken yn Programma 5 tenei (wer) in paragraaf Mynbousaken op te nimmen. a. Undersyk te dwaan nel de mooglikheden fan in alternative farwei nei It Hearrenfean, bygelyks streekrjocht fan it PM-kanaal troch it Slachtegat, ynklusyf in yndikaasje fan de kosten fan mooglike maatregels; b. De opset en de kosten fan dit ûndersyk earst ta kundskip fan PS te bringen (kin by wize fan meidieling) c. Om de resultaten fan it ûndersyk, ynklusyf in yndikaasje fan de kosten fan mooglike ûtkomsten/maatregels yn 2015 bar te lizzen oan PS; - Een paragraaf Culturele Hoofdstad op te nemen in de financiële stukken van de P&Ccyclus It kolleezje is ree en bepleitsje in trochgeande line yn de kultueredukaasje, lykas yn moasje 49 bedoeld, mar dat sil grif net mear yn de rinnende kultuerperioade wêze. Fan ‘t hjerst kinne PS in stik yn ‘e mjitte sjen oer hoe’t it kolleezje omgean wol mei de biodiversiteit.

26 van 41


In behandeling


In behandeling

13-11-2015 Finansjes, Planning In behandeling en Control 20-11-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling


In behandeling

In behandeling. Over de stand van zaken ten aanzien van de afhandeling van deze motie is op 19 december 2014 aan u een brief verzonden (01178495).

wordt opgenomen in de begroting 2016


Onderwerp

775 Sportnota

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 21-01-2015 S.A.E. Poepjes PS 27-11-2013 C. Schokker

774 Sportnota

PS


769 Wurkje foar Fryslân (Frageoerke)

PS

27-11-2013 J.A. de Vries

778 Gemaal Lauwerseach

PS


787 Verordening schadebestrijding dieren




792 Centrale As (Kansen in Kernen)

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

PS

18-12-2013 J. Kramer

CDA; VVD

CDA; ChristenUnie; FNP; PvdA


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

By de kadernota sil it kolleezje nei ferwachting mei addisjonele finansieringsútstellen komme. Yn it útfieringsprogramma sil omtinken wêze foar de rol fan frijwilligers yn it útfieringsplan. It kolleezje sil útsoarte ferantwurding fan partijen freegje fan besteging fan ferstrekte subsydzjes.


In behandeling

Uitgezet naar G. Jonker op 4.2.2015.


In behandeling

Dit wurdt opnommen yn it UP Sport 2015.


In behandeling

It kolleeze fiert de ôfprate quick-wins mei faasje út. Soenen har dêrby problemen foardwaan, dan litte DS dat oan PS witte.


Het college van GS met het Wetterskip Fryslân concrete afspraken maakt om zo spoedig mogelijk na 2015 en zeker uiterlijk 2020— tot realisatie over te gaan van de thans te onderzoeken alternatieven (mits de waterveiligheid daarin voldoende wordt gewaarborgd), of van een doelmatig gemaal met economische potenties


In behandeling

De ferantwurding fan de besteging fan subsydzjes is in fêst ûnderdiel fan it subsydzjetrajekt . Foar de ferliende subsydzjes oer 2014 moatte de partijen foar 1 july 2015 in ferantwurding oanleverje. Voortgang van de quick-wins wordt gemonitord in de reguliere P&C cyclus. Zie hiervoor o.a. de jaarstukken 2013 en de eerste berap 2014. Er hebben zich hier geen problemen bij voorgedaan. Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld. Met de presentatie van het herziene Veiligheidsplan heeft Wetterskip Fryslân aangegeven hoe de goede afwatering van Fryslân gewaarborgd kan worden en wat dat betekent voor de aanleg van gemaalcapaciteit. Wij zullen u daarover binnenkort schriftelijke nader informeren met brief 01196423. Deze brief komt op 7 april in GS aan de orde.

De deputearre seit ta om eltse moanne oan PS te rapportearjen oer de stân fan saken oangeande it guozzeakkoart en de problematyk deromhinne.


In behandeling

Voor de behandeling van de Kadernota 2016 aan de Staten inzichtelijk te maken hoe de transitie Jeugdzorg verloopt en waar de (financiële) knelpunten liggen. It kolleezje hâldt PS op'e hichte fia de reguliere rapportaazje en komt by de Kaderbrief mei neiere útstellen oer de finansiering troch tredden.


In behandeling


In behandeling

De afhandeling van deze toezegging zal plaatsvinden via een maandelijkse mail aan de fractievoorzitters. De eerste mail is verzonden op 29 januari 2014, de tweede mail is verzonden op 7 maart 2014 en de derde op 9 april 20014. De mails treft u hierbij aan. Wij zeggen toe deze mailing maandelijks te blijven toesturen. Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld.

De Steaten wurde yn de Kadernota ynformearre oer finansiering troch tredden. De ynformaasje wurdt net jûn yn de Kadernota, de Steaten wurde hjir nijer ynformearre. De financiering fan KIK falt yn trije gelikense parten útien. Diel ien wurdt finansiearre troch de gemeenten (Dantumadiel en Tytsjerksteradiel). It twadde part (provinsje) wordt foar in part finansiearre út ANNO (rom 3 mln). It restant wurdt socht binnen Programma 2. Amtlik wurdt yn gearhing mei gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiiel wurke oan de finansjele strategy foar it tredde part fan KIK (û.o. Europeeske middels). Middels brief met briefnummer 01132615, verzonden op 17 juni 2014, worden uw Staten over de stand van zaken en het proces Kansen in Kernen geïnformeerd voor de bespreking van de Kadernota in uw vergadering op 25 juni 2014. Wij informeren in december 2014 de Staten middels een brief over de financiele strategie voor het resterende tekort op KIK. Daarmee beschouwen wij (op dat moment) de motie/toezegging als afgehandeld

27 van 41


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door Cie. 08-01-2014 J. Kramer LLW


PS


PS

22-01-2014 J. Kramer

PS


806 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

PS

22-01-2014 J. Kramer

805 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

PS

22-01-2014 J. Kramer

983 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

824 Gastfrij Fryslân

Cie. 05-03-2014 J.A. de Vries B&M

798 Genetisch gemodificeerde gewassen

1044 Feangreidefisy

804 Natuurpact en bestuursovereenkomst grond 1059 Feangreidefisy

841 Tunnel Hurdegaryp (moasje PS frjemd oan de oarde fan de dei)


CDA; ChristenUnie; FNP; PvdA; VVD VVD

CDA; FNP; PvdA

CDA; ChristenUnie; FNP; Friese Koers; PvdA; VVD

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Deputearre Kramer is ree ien kear yn 't jier te 10-01-2016 Sted en Plattelan rapportearjen oer de stân fan saken oangeande "gentech" ûnder betingst dat Provinsjale Steaten derom freegje.

In behandeling

Indien PS hierom verzoekt tijdens de behandeling in PS komt het er op neer dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen. Dit is daarmee volgend jaar pas aan de orde omdat de ontwikkelingen voor dit jaar al zijn meegenomen in het stuk wat nu voorligt. Concreet niet eerder dan in 2015 rekening mee houden in de planning afhankelijk van behandeling in PS.

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten sa gau as mooglik in proef op te starten mei ûnderwetterdrainaazje yn ien fan de pilotgebieten yn it Fryske feangreidegebiet; GS jaarlijks een overzicht ter informatie aan PS toezenden, inzake de stand van zaken met betrekking tot de aankoop en verkoop van gronden. It kolleezje sil graach mei faasje oan ‘e slach gean mei pilots, ek foar de yn moasje 15 neamde gebieten. By de fierdere útwurking sille de steaten oer it aspekt fan de biodiversiteit ynformearre wurde, lykas it kolleezje yn de kommisje al oanjûn hat.


In behandeling


In behandeling


In behandeling


In behandeling

Binnen de Berap sil de stân fan saken oangeande oankeap en ferkeap fan grûnen sichtber bliuwe. De nota oankeap/ferkeap sil foar kundskip oan de steaten tastjoerd wurde Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: Bij de kaderbrief voor 2016 met concrete voorstellen te komen voor Fase 2 van ‘Oer weide, sompe en wâld’, de financiering en de dekking daarvan.


In behandeling


In behandeling

It kolleezje siket út oft it mooglik is om buorden 06-03-2016 Kennis & Ekonomy mei toeristyske ynformaasje te pleatsen oan de kant fan provinsjale en ryksdyken. De toegezegde informatie uit te breiden met 27-03-2016 Komplekse informatie over de nieuwe ontwikkelingen, zoals Ynfraprojekten de problematiek ondergrond en bijdrage aan ESLG, de reden van afwijzing eerste fase LVO en de voorwaarden voor opname in de tweede fase LVO, met als doel de best mogelijke oplossing voor een veilige toegang en doorgang voor verkeer en reizigers in Hurdegaryp te realiseren.

28 van 41

In behandeling.

U bent hierover geïnformeerd door middel van een brief met briefnummer 01131700. De brief is op 18 juni 2014 aan u verzonden. Deze toezegging is ter afhandeling aangeboden aan de Staten op 12 november 2014. De Staten zijn niet akkoord gegaan met afhandeling van de toezegging. Zie bijgevoegd het amendement. In behandeling.

In behandeling

Uitgezet naar de Dienst op 13 maart 2014. Op 29.9.2014 naar FMP/TA doorgezet (Hulsman/Kramer).

In behandeling

De Staten zijn bij brief van 14 mei 2014 met kenmerk 1135718 geïnformeerd over de stand van zaken en het proces met betrekking tot een spooronderdoorgang bij Hurdegaryp. De besluitvorming over de spooronderdoorgang is Hurdegaryp is geagendeerd voor de PS-vergaderng van 24 september 2014. PS hebben in deze veradering unaniem gekozen voor voorkeusvaraint van GS (S-varaintant) voor een auto/fiets onderdoorgang dicht bij station Hurdegaryp. De onderdoorgang wordt meegenomen in het huidige spoorproject Capaciteistuitbreiding Leeuwarden-Groningen t.b.v. de Extra Sneltrein en opgenomen in het OntwerpTracéBsluit voor dit project. Voor de financiering van het project is een bijdrage uit het 'Landelijk Verbeterprogramma Ovewegen' (LVO) belangrijk. Duidelijkheid hierover is niet voorzien vóór april 2015. In combinatie van 961 zullen wij u per brief nader informeren.


Onderwerp


840 Startnotysje Fiskerijbelied

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 26-03-2014 J. Kramer CDA; FNP

838 Startnotysje Fiskerijbelied

PS

26-03-2014 J. Kramer

837 Grutsk op'e Romte

PS



Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling


In behandeling

In behandeling.

CDA; FNP; PvdA

De frege ekstra ynset en gearwurking by 27-03-2016 Sted en Plattelan tafersjoch en hanthavening oangeande it tsjingean fan streuperij, yllegale ôffalstoart ensfh. te regeljen binnen de Ltwurking fan Fariant C fan it op te stellen Fiskerijbelied. 2. Mei in úttstel te kommen oangeande de kosten en finansjele dekking dy’t dêrfoar nedich binne.

In behandeling

In behandeling.

26-03-2014 J.H.J. Konst

FNP; PvdA

troch middel fan edukative aktiviteiten en de 27-03-2016 Sted en Plattelan Nota Grutsk op’e Romte ynwenners op regionaal/lokaal nivo te ynformearjen oer en te belûken by de kwaliteit fan de romte en erfgoed; • dêrby gear te wurkjen en oan te sluten by it edukative oanbod fan organisaasjes lykas IVN, Fryske Gea en Waadferiening.

In behandeling

In behandeling.

PS

26-03-2014 J.A. de Vries

FNP

yn it ramt fan it programma en de ynspannings fan Gastfrij Fryslân har best te dwaan om Ljouwert better op de ANWB-buorden te krijen ut sûdlike rjochtings wei; - dat dêr’t dat mooglik is yn de mande te dwaan mei de ANWB, de toeristyske belangeorganisaasjes en KH2018; - P5 fan Fryslân te ynformearjen oer de utkomsten.


In behandeling

Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014. Op 29.9.2014 naar FMP/TA doorgezet (Hulsman/Kramer).

PS

26-03-2014 J.A. de Vries

CDA; ChristenUnie

een PR-plan te maken voor het plaatsen van 27-03-2016 Kennis & Ekonomy borden langs Friese rijks- en provinciale wegen waarop de Friese toeristische trekpleisters worden aangegeven; • dit PR-plan intern af te stemmen met Provinciale Staten; • dit PR-plan vervolgens voor te leggen aan Rijkswaterstaat, zodat er een uniform esthetisch beeld kan ontstaan op rijks- en provinciale wegen in Nederland; • voor 2016 langs alle Friese rijks- en provinciale wegen borden te plaatsen waarop de Friese toeristische trekpleisters worden aangegeven.

In behandeling

Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014. Op 29.9.2014 naar FMP/TA doorgezet (Hulsman/Kramer).

om te komen tot het aanwijzen van een ambtenaar, als aanspreekpunt voor de georganiseerde sportvisserij in Fryslân cq Sportvisserij Fryslân

Indiener(s) CDA, Peter ten Hoeve CU, Ynze

29 van 41


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 18-02-2015 C. Schokker CDA



In behandeling


PS

26-03-2014 J.H.J. Konst

In behandeling

In behandeling.

857 Frysk yn it bedriuwslibben (Frageoerke)

PS

23-04-2014 J.A. de Vries

As Grutsk op'e Romte skielk ferankere is yn de 01-04-2016 Sted en Plattelan oardering Romte, komt der in evaluaasje fan de gearwurkingsparagraaf. It kolleezje sil de steaten meidertiid fan de útkomsten dêrfan op'e hichte bringe. De oanpak foar in workshop dy't mei de Afûk 29-04-2016 Programma Wurkje bepraat is, is benammen rjochte op it foar Fryslan besteande bedriuwslibben. Der sil no ek spesifyk de fraach yn meinommen wurde wat oan maatwurk mooglik is foar nije bedriuwen.

In behandeling

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in het Actieplan Vestigingsklimaat binnen het programma Wurkje foar Fryslân. Het gereedkomen van voornoemd plan is voorzien voor het tweede kwartaal 2015. Zie ook de nrs. 856 en 855.

856 Frysk yn it bedriuwslibben

PS

23-04-2014 J.A. de Vries

It kolleezje sil, mei yn it ramt fan KH 2018 en 29-04-2016 Programma Wurkje Finsters Iepen, neigean yn hoefier't yn Fryslân foar Fryslan nij-fêstige ynternasjonaal rjochte bedriuwen en Fryske taal en kultuer elkoar fersterkje kinne, en dêroer oan PS rapportearje.

In behandeling

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in het Actieplan Vestigingsklimaat binnen het programma Wurkje foar Fryslân. Het gereedkomen van voornoemd plan is voorzien voor het tweede kwartaal 2015.

1086 Vrijwilligersdag

Einddatum Afdeling

onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden voor een jaarlijkse FrieseVrijwilligersdag /Themadag Vrijwilligers, waarop... - provinciebreed waardering kan worden uitgesproken voor de vele Friese vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; - Friese vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ervaringen, kansen en innovatieve ideeën kunnen uitwisselen, dillema’s kunnen bespreken en van elkaar kunnen Ieren; • Hierbij het overleg van de Friese vrijwilligerscentrales, en andere bij dit onderwerp betrokken organisaties, initiatieven, koepels en overheden te betrekken; • te streven naar uitvoering in het voorjaar van 2016.

Status

Afhandeling

Zie ook de nrs. 857 en 855. 835 Grutsk op'e Romte

26-03-2014 J.H.J. Konst

VVD

889 Spoarlobby (ynterpellaasje) PS

28-05-2014 J. Kramer

ChristenUnie

888 Spoarlobby (ynterpellaasje) PS

28-05-2014 J. Kramer

ChristenUnie

880 Ferfier lannelik gebiet

PS


Voor 1 juni 2016 met een evaluatie te komen waarin de doorwerking en borging van de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte in gemeentelijk beleid wordt geëvalueerd. It kolleezje sil de steaten meidertiid byprate oer itjinge dat de lobby foarsafier mjitber, opsmyt.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.

- De ferantwurdlike deputearren fan de trije 03-06-2016 Sted en Plattelan noardlike provinsjes lûke yn dizze saak meielkoar op, de lobby wurdt konsekwint trijeresom ôfstimd. As it kin, dan geane se ek mei har trijen nei De Haach. Der sil in goede monitoaring organisearre wurde 03-06-2016 Sted en Plattelan oer dizze útstellen.

In behandeling

In behandeling.

In behandeling

In behandeling.

30 van 41


Onderwerp

891 Ofbou taken en subsydzje maatskiplike organisaasjes

692 Station LjouwertWerpsterhoeke

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door Cie. 04-06-2014 C. Schokker B&M


PS

1. In gesprek te gaan met NS over de 19-06-2016 Komplekse bedieningsgarantie van station Werpsterhoek Ynfraprojekten met als doel dat de NS ook een bedieningsgarantie geeft bij minder dan 1000 in/uitstappers per dag. 2. De eventuele financiële consequenties van de afspraken met NS in kaart te brengen. 3. En de voor- en nadelen in de volle breedte in kaart te brengen met inzicht in verschillende alternatieven/varianten. De resultaten in de eerste helft van 2016 naar de Staten te sturen

18-09-2013 J. Kramer

902 Belied iepenbier ferfier lannelik gebiet

PS

18-06-2014 J. Kramer

900 Ofbou taken en subsydzjes maatskiplike organisaasjes

PS


905 Ofbou taken en subsydzje maatskiplike organisaasjes

PS


CDA; ChristenUnie; Friese Koers; GrienLinks; PvdA

Einddatum Afdeling

Deputearre Schokker seit ta yn petear te gean mei yn elts gefal Zorgbelang en de gemeenten om te sjen hoe't de ûnôfhinklikens boarge wurde kin.


Neidat it kolleezje tasein hat neffens de 23-06-2016 Sted en Plattelan moasjes 1 en 3 hannelje te sillen, wurde beide moasjes wer ynlutsen. It kolleezje hanthavenet de tasizzing, earder 23-06-2016 Kultuer & Mienskip den yn de kommisjegearkomste, om it ôfbouproses soarchfâldich ("waarm") ferrinne te litten. CDA; D66; verzoeken het college van Gedeputeerde 24-06-2016 Kultuer & Mienskip FNP; Fraksje- Staten Buisman; - om in de expertmeeting in ieder geval de PvdA volgende punten aan bod te laten komen: • het borgen van de taken van de maatschappelijke organisaties door de gemeenten; • het borgen van de onafhankelijkheid en expertise op het terrein van cliëntenparticipatie; • de toekomstige rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie binnen het sociale domein; • de positie van de zorg en de provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheden; • het ‘lokaal, tenzij’ principe te bespreken; - voor de expertmeeting relevante partijen uit te nodigen, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars, en deze partijen ook inbreng te geven in de Organisatie van de expertmeeting; - er op toe te zien dat het na de expertmeeting leidt tot heldere procesafspraken;

31 van 41

Status

Afhandeling

In behandeling

11 juni 2014 bestuurlijk overleg ged. Schokker met Zorgbelang, Zorgverzekeraar De Friesland en wethouders Tolsma en Ekhart. Zorgbelang heeft geconcludeerd dat voor een 'zorgakkoord' tussen verzekeraars, gemeenten en provincie geen bestuurlijk draagvlak is. Zorgbelang heeft eveneens bevestiging gekregen dat haar activiteiten, gericht op de algemene belangenbehartiging, niet door gemeenten zullen worden geborgd. In het bestuurlijk overleg tussen SNN, IenM, ProRail en NS op 11 oktober 2013 heeft gedeputeerde Kramer officieel melding gemaakt van deze aangenomen motie. In de 2e helft van 2015 zal de review door de afdelingen Komplekse Projekten en Stêd en Plattelân (OV) worden gehouden, zodat GS in de 1e helft van 2016 de resulaten van de review aan de Staten kunnen toesturen.

In behandeling

In behandeling

In behandeling

In behandeling

De Staten zijn d.m.v. een brief verzonden op 23 april 2014 met briefnummer 01123674 geïnformeerd over de ontwikkelingen rond spoorbereikbaarheid in Fryslân, w.o. over Station Werpsterhoeke. In de eerste helft van 2016 worden de Staten verder over Station Werpsterhoeke geïnformeerd. In behandeling.

zie motie 905. Na een bestuurlijk overleg tussen gemeenten en provincie is besloten een werkgroep in te richten die rollen en verantwoordelijkheden in het sociaal domein onder de loep neemt. Op 18 september 2014 hebben wethouders Tolsma, Rijpstra, Kooistra en Ekhart namens de VFG ingestemd met het ontwerpen van een gezamenlijk proces van provincie, gemeenten en andere stakeholders in het sociale domein om tot een goede afstemming van rollen en verantwoordelijkheden te komen. Het nu gestarte gezamenlijke proces met alle stakeholders in het sociale domein wordt door alle betrokkenen als zeer waardevol ervaren en vraagt - om dit zorgvuldig te doen veel tijd.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door 919 Beliedsnotysje Greidefûgels PS 25-06-2014 J. Kramer ChristenUnie; VVD


25-06-2014 J. Kramer

ChristenUnie; VVD

914 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J.A. de Vries

Friese Koers; VVD

911 Utfieringsprogramma Wurkje foar Fryslân

PS

25-06-2014 J.A. de Vries

FNP

934 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J.A. de Vries

930 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J.A. de Vries

928 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J.A. de Vries

925 Utfieringsprogramma Wurkje foar Fryslân

PS

25-06-2014 J.H.J. Konst

924 Ufieringsprogramma Wurkje PS foar Fryslân

25-06-2014 J.A. de Vries


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

de regels voor agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer zo eenvoudig mogelijk te houden zodat boeren verleid worden om mee te doen aan agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer; - met een stofkam door de regels te gaan om te bekijken welke regels er nog kunnen worden geschrapt Te analyseren welke gebieden in Fryslân zich lenen voor het inzetten van ‘verkavelen voor groei’ en de Staten hierover te informeren bij de behandeling van de landbouwnota Verzoeken het college van GS . Om Frysklab te erkennen als vorm van bibliotheekinnovatie en daarmee deze innovatie qua provinciale financiering niet tussen wal en schip te laten vallen. Fersykje it Kolleezje: - len ekstra yndikator te belûken by de jierlikse Begrutting en jierrekken, lykas folget: Doel: Struktuerfersterking ekonomy. Kengetal: posysje Fryslân op de RCI-index. Boarne: Oersicht World Economic Forum, RCI.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

Met onze brief (nr. 01153746), verzonden op 1 september 2014, gaan wij nader in op de wijze waarop wij uitvoering gaan geven aan deze motie. Zie ook motie 912.


In behandeling.

It kolleezje sil yn har toeristysk belied ek omtinken ha foar de Fryske Wâlden en docht dat fia de streekagenda’s It kolleezje sil komme mei in ferkennende notysje oer hoe’t gemeenten derfoar steane oangeande harren grûnportefúljes, wêr sitte de knipepunten en wat binne mooglik de (ryks)ynstruminten dy’t ynset wurde kinne. Nei de evaluaasje fan Boppeslach sil besjoen wurde hokker ferfolchaksjes der nedich binne Sadree’t der mear dúdlikens is oer de plannen fan gemeente en provinsje mei de Blokhuispoort nei 2018, komt it kolleezje nei de Steaten ta, nei alle gedachten mei de fraach om middelen om dêryn te ynvestearjen.


Uitgezet via mail FvA -> Hulsman/Kramer op 3.11.2014

It kolleezje sil, salang 't it útfieringsprogramma Wurkje foar Fryslân duorret, geregeldwei rapportearje oer hoefolle strukturele wurkgelegenheid dat programma opsmyt.

32 van 41

In behandeling


We verwachten in het eerste kwartaal van 2015 u hierover te kunnen informeren.


In behandeling


In behandeling

Opgepakt door de programma's WfF, KH18 en de afdelinge K&E.


In behandeling

Gedurende het programma wordt regelmatig over de werkgelegenheidseffecten gerapporteerd aan PS. Bijvoorbeeld via de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma's.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 26-03-2014 J.H.J. Konst FNP; PvdA


Status

Afhandeling

mei ynwenners en (lokale) maatskiplike 27-08-2016 Sted en Plattelan organisaasjes op basis fan de Nota Grutsk op’e Romte op regionaal/lokaal nivo de kommende tiid yn petear te gean oer de kwaliteit fan de romte en it erfgoed; . Provinsjale Steaten op syn lêst yn 2016 te ynformearjen oer de opbringst; . de Nota Grutsk op ‘e Romte op basis fan dizze opbringst te aktualisearjen as de ynbring fan ynwenners en (lokale) maatskiplike organisaasjes liedt ta nije ynsichten en/of ferbetteringen fan it belied;

In behandeling

In behandeling.

705 Station Ljouwert Werpsterhoeke

PS

18-09-2013 J. Kramer

Deputearre Kramer seit ta de review oer de oerienkomst om 4 treinen yn de oere ride te litten op it spoar Ljouwert-Swol mei de NS yn 2016 hâlde te wollen en dan te besjen wat de mooglikheden binne om it stasjon Werpsterhoeke nei foaren te heljen.


In behandeling

Deze toezegging heeft dezelfde strekking als de motie onder id 692 en wordt meegenomn met de afhandeling van genoemde motie. Over deze toezegging en de toezeggingen/moties de nrs. 692, 686, 384, 375 en 305 zijn de Staten maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoobereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren. De Staten zijn d.m.v. een brief met briefnummer 01123674 verzonden op 23 april 2014 geïnformeerd over de ontwikkelingen rond spoorbereikbaarheid in Fryslân, w.o. over Station Werpsterhoeke. In 2016 worden de Staten verder over Station Werpsterhoeke geïnformeerd.

948 Lanbouaginda 2014-2020

PS

24-09-2014 J. Kramer

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten; . het gedecentraliseerde budget voor de regeling ‘Asbest eraf — Zonnepanelen erop’ te labelen voor dat doel.


In behandeling

959 Lanbouaginda

PS

24-09-2014 J. Kramer

It kolleezje sil de hichte fan it subsydzjebedrach dat it Ryk skielk beskikberstelle wol oan jonge boeren te praat bringe yn it IPO.


In behandeling

958 Lanbouaginda

PS

24-09-2014 J. Kramer


In behandeling

956 Fryske guozzeoanpak

PS

24-09-2014 J. Kramer


In behandeling

954 Ferdwinen backoffice rjochtbank Ljouwert

PS

24-09-2014 J.A. Jorritsma

953 Wachttideproblematyk Wagenborg

PS

24-09-2014 J. Kramer

It kolleezje wol PS wol skriftlik ynformearje oer de fuortgong fan de Dairy Campus mar biedt ek oan om dêr in besite oan te bringen De evaluaasje nei twa jier nij belied sil rom op ‘e tiid wêze sadat PS der in goed beslút op nimme kinne. Kommissaris Jorritsma wiist derop dat it kolleezje permanint wach is en fêsthâldt oan ôfspraken oer de Rykstsjinsten mei de ministers dat de ‘onbalans structureel zal worden weggenomen’. Hy sil PS bliuwend ynformearje oer de ûntwikkelingen. It kolleezje sil der fia it Overhedenplatform nei fernimme yn hoefier’t de provinsje wat oan de problematyk dwaan kin.


ChristenUnie

Einddatum Afdeling

33 van 41



In behandeling

Hier is naar geïnformeerd en in een brief met briefnummer 01175097 bent u op 2 december 2014 hierover geïnformeerd. Op 12 februari 2015, bent u naar aanleiding van vragen, diepgaander geïnformeerd met een brief met briefnummer 01193322. Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgehandeld.


Onderwerp

952 REC (Frageoerke)

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 24-09-2014 S.A.E. Poepjes


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

It kolleezje sil ûndersykje yn hoefier’t in konvenant tusken gemeenten, Staatsbosbeheer en provinsje lykas dat yn Drinte jildt, in oriïntaasjepunt foar Fryslân wêze kin. - It kolleezje is ree om en bemiddeljende rol te spyljen tusken de belutsen partijen mar beklammet dat de provinsje fierders gjin foech op dit stik fan saken hat. Deputearre Poepjes docht it oanbod om ris in oantal steateleden mei te nimmen by kontrôleen/of hanthaveningsmominten by de REC. verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om met de gemeente De Friese Meren en de Lemster mienskip te komen tot een gezamenlijke visie met betrekking tot Lemmer, als toekomstige ‘Poort van Fryslân.


In behandeling


In behandeling


In behandeling

Uitgezet naar R. Tieleman op 13 oktober 2014.


In behandeling

In behandeling.


PS



PS


968 N359 Lemmer

PS


CDA

967 N359 Lemmer

PS


SP

by it utwurkjen fan de “plus” har benammen te rjochtsjen op de ferkearsfeiligens foar gongelders en fytsers, mei de klam op it part fan de Strjitwei tusken Wielewel en Zuyderzee Kolleezje


In behandeling

In behandeling. De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de "plus". De planning is dit onderwerp in oktober 2015 in uw Staten te behandelen.

966 N359 Lemmer

PS


CDA; FNP; PvdA

dat der in maatskiplike plus op de basisfariant 23-10-2016 Sted en Plattelan komme moat; - de gemeente De Fryske Marren en de omwenjenden yn oparbeidzjen mei it provinsjale projekt de ‘maatskiplike plus’ foarm jaan te litten;

In behandeling

In behandeling. De planning is dit onderwerp in oktober 2015 in uw Staten te behandelen.

965 N359 Lemmer

PS


CDA; FNP

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten - de utwurking fan de maatregels ut de Basisfariant oer de earste twa jier yngreven te monitoarjen en te evaluearjen; - en dêr yn elk gefal de folgjende eleminten yn mei te nimmen: wachttiden wettersport, trochstreaming autoferkear en fytsers, ferkearsfeiligens, klachten oer de maatregels, maatskiplike en bestjoerlike akseptaasje; - dizze evaluaasje oan de Steaten en de gemeente takomme te litten om te besjen oft der op dat stuit care maatregels nedich binne;


In behandeling

In behandeling.

981 Fundearringswerstel

PS

22-10-2014 J.H.J. Konst

It kolleezje sil besjen oft de regeling sadanich 04-11-2016 Sted en Plattelan ferbettere wurde kin dat mear minsken der in berop op dwaan kinne en komt dêr by PS op werom. It ferleegjen fan de (finansjele) drompel om in oanfraach te dwaan wurdt ek net útsluten.

In behandeling


PS


PS krije de Gebiedsdossiers ta har beskikking; de maatregels dy’t dêrút fuortkomme, binne meinommen yn de ûnderhavige problematyk.

In behandeling

34 van 41



Onderwerp



It kolleezje sil besykje om it trajekt fan dit fjirde Wetterhúshâldingsplan en it trajekt fan de feangreidefyzje safolle mooglik opelkoar ôf te stimmen.


In behandeling


PS

12-11-2014 J.A. de Vries

GrienLinks

Een heldere toelichting te geven (op papier) op de actuele stand van zaken rond het grondbeleid, voorzien van (toegezegde) kengetallen over de aanpak van de functiescheiding

13-11-2016 Vastgoed

In behandeling

De uitvoering van de motie wordt meegenomen in het plan van aanpak mbt evaluatie van het grûnbelied. In de huidige planning zal dit plan van aanpak in september 2015 aan PS ter besluitvorming worden aangeboden

999 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

FNP


In behandeling

In behandeling.

995 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

SP

Inkeld en allinne dy projekten mei budzjet fan KH2O18 te subsidiëarjen dy ‘t direkt en oantoanber bydrage aan de programmaresultaten (wat willen we bereiken) in regeling foar de ynrjochting fan rêstpunten mei te nimmen yn it rûtenetwurk foar kuierje, fytse en farre,


In behandeling

994 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

SP

Foarearst gun meiwurking te ferlienen oan de oanlis fan nije bedriuweterreinen.


In behandeling

993 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

SP


In behandeling

992 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

SP


In behandeling

Uitgezet naar E. de Vries 20.11.2014.

986 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

PvdA


In behandeling

984 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 J.A. de Vries

FNP; PvdA


In behandeling

1020 Thialf (ynterpellaasje)

PS

12-11-2014 J.H.J. Konst

Dat de hichte fan subsydzjedrompels dielname fan it MKB net behinderje mei, It ekonomybelied net yn haadsaak te rjochtsjen op de kearnsônes (A7, Westergo), mar ek op de gebieten dêrbûten. Te onderzoeken of het mogelijk is om een impuls te geven aan onze nationale parken en landschappen door het creëren van een recreatieve ketting hiertussen. Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om via het programma Wurkje foar Fryslân nog enkele middelen in te zetten om het fonds Ondernemersimpuls dmv een nieuwe campagne onder de aandacht te brengen bij de ondernemers in het MKB in Fryslân. — In overleg te treden met Kredietbank Nederland over de wijze waarop de campagne vorm zou kunnen krijgen It kolleezje is altyd ree om PS by te praten oer de stân fan saken, eventueel mei-koarten al yn in gearkomste dêr’t ek de bouwers by binne.

Uw Staten zijn bij brief van 10 maart 2015 (kenmerk: 01198432) op de hoogte gebracht van de wijze waarop GS de motie willen uitvoeren. Uitgezet naar E. de Vries in cc A. v.d. Werf 20.11.2014


In behandeling

1019 Thialf (ynterpellaasje)

PS

12-11-2014 J.H.J. Konst

In behandeling


PS


It kolleezje hâldt de finger oan de pols en is op 20-11-2016 Kultuer & Mienskip ‘e hichte fan de risiko’s. Der is op dit stuit gjin reden om oan te nimmen dat Thialf net binnen it budzjet en binnen it tiids-kema klear wêze sil. Mocht dat feroarje, dan sille de steaten fuortdaliks ynljochte wurde. Yn it ramt fan it wetterhúshâldingsplan wurdt op 20-11-2016 Sted en Plattelan dit stuit al wat mooglik is ynset op it oanpakken fan ferdroeging.

977 Startnotysje 4e wetterhushâldingsplan

Einddatum Afdeling

35 van 41

Status

In behandeling

Afhandeling

Er wordt een format ontwikkeld waarmee Provinciale Staten periodiek geinformeerd worden over onder meer de aandachtspunten uit de kwartaalrapportages.


Onderwerp

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 17-12-2014 C. Schokker CDA; ChristenUnie; D66; FNP; FraksjeBuisman; Friese Koers; GrienLinks; PvdA; PVV; SP; VVD


1030 Wynergzjy

PS

17-12-2014 J.H.J. Konst

1029 Wynenerzjy

PS

17-12-2014 J.H.J. Konst

1032 Sionsberg (moasje frjemd)

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

om samen met het Rijk maatwerk op het gebied 18-12-2016 Kultuer & Mienskip van zorg en zorgwerkgelegenheid te realiseren; het rijk te vergen op haar verantwoordelijkheid; GS te vragen om samen met de regio een ondersteunende rol op zich te nemen; — bij het vormgeven en realiseren van maatwerk op het gebied van zorg en werkgelegenheid gemeenten en de bevolking te betrekken, zoals beschreven in het statement Noordoost Fryslân; — als dit proefproject succesvol blijkt kan het uitgerold worden in andere regio’s. spreken haar bereidheid uit - om achter een gezamenlijk proefproject te staan en zijn desgevraagd bereid dit te ondersteunen.

In behandeling

Er is aan het Rijk een statement verzonden over de Sionsberg. Door Zorgbelang is een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage. Deze aanvraag is in behandeling.

ChristenUnie; D66; GrienLinks; PvdA; SP

een regeling te ontwerpen waarbij dorpen de keuzemogelijkheid krijgen: a) zelf een dorpsmolen op te richten nabij het dorp; b) een dorpsmolen te behouden en/of op te schalen; c) te participeren in een cluster.


In behandeling

De dienst zal een regeling voor dorpsmolens opstellen in samenspraak met gemeenten en initiatiefnemers. Uw Staten zullen hierover vervolgens een besluit nemen en regeling borgen in Verordening Romte.

ChristenUnie; GrienLinks; PvdA; SP

de volgende uitgangspunten uit te werken in een regeling voor de Verordening Ruimte en deze voor te leggen aan PS: 1. Participatie in het windpark of de windparken in het noordelijk deel van het IJsselmeer moet zo maximaal mogelijk plaatsvinden, liefst op basis van een meerderheidsbelang. En in ieder geval — ook bij een minderheidsbelang moeten vooraf bindende afspraken met de exploitant(en) worden gemaakt over naleving van de Friese Spelregels zoals bedoeld opgesteld door Fryslân foar de wyn. 2. De jaarlijkse winst van het windpark zal voor een groot deel in Friesland worden geherinvesteerd. 3. Voor de windparken wordt een gebiedsfonds opgericht. 4. Elk windpark levert een jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds ter grootte van minstens 4000 euro jer MW vermoqen. Dit ciebiedsfonds wordt aancewend voor het verbeteren van natuur- en landschapswaarden, dan wel voor andere sociaalmaatschappelijke doeleinden. 5. De bijdrage voor het gebiedsfonds dient vanaf het eerste jaar van daadwerkelijke productie van het nieuwe windpark voldaan te worden.


In behandeling

Uitwerking van deze voor-waarden zal plaatsvinden in het kader van de op te zetten Uitvoeringsorgani-satie en provinciale deel-name in windpark. In dat kader zullen ook spelre-gels voor participatie, compensatie en sanering worden uitgewerkt incl. bijdrage aan een gebieds-fonds; deze spelregels worden geborgd in de Verordening Romte. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen.

36 van 41


Onderwerp

1028 Wynenerzjy

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 17-12-2014 J.H.J. Konst ChristenUnie; GrienLinks

1027 Wynenerzjy

PS

17-12-2014 J.H.J. Konst

ChristenUnie; D66; SP

1025 Ofstânbetsjinning brêgen

PS


CDA; Friese Koers; PvdA; VVD

1024 Regiomarketingorganisaasje PS


D66

1023 Regiomarketingorganisaasje PS

17-12-2014 J.A. de Vries

CDA

1022 Regiomarketingsorganisaasj PS e

17-12-2014 J.A. de Vries

GrienLinks


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Bij het opzetten van de uitvoeringsorganisatie 18-12-2016 Sted en Plattelan (volgens de formule van Fryslân foar de wyn) de vraagbaakfunctie zo in te richten dat er adequaat informatie en ondersteuning op het gebied van het laag frequent geluid gegeven kan worden - Er bij het ministerie op aan te dringen meer wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mensen een deel van het rendement wat kan worden 18-12-2016 Sted en Plattelan gerealiseerd middels deelname in windprojecten en een deel van de besparing die met wind op land t.o.v. wind in IJsselmeer wordt gerealiseerd een deel in te zetten voor duurzaamheid in Fryslân, bijvoorbeeld via FSFE.

In behandeling

De vraagbaakfunctie laag-frequent geluid zal worden ingevuld bij het opzetten van de Uitvoeringsorganisatie. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen. In de tussentijd zal een loket-functie voor dit onderdeel worden verzorgd. Ook zal noodzaak van meer onderzoek bij het rijk onder de aandacht worden gebracht.

In behandeling

Provinciale deelname in een windpark IJsselmeer en de opzet van een Uitvoeringsorganisatie, worden uitgewerkt. In dat ka-der zal ook de mogelijke inzet van middelen voor duurzaamheid geregeld worden. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen.

De inspanning om de plannen voor de afstandbediening voor bruggen- en sluizen te intensiveren; - De tegemoetkoming aan de gemeenten om aan te haken bij de provinciale plannen te verruimen door aanpassingen die aan de bruggen zelf moeten plaatsvinden mee te nemen in de provinciale bijdrage; - Bij de uitwerking van de plannen de in 2012 gemaakte afspraken aangaande de werkgelegenheidaspecten onverminderd toe te passen; - De gemeenten op korte termijn in kennis te stellen van de bedoelde verruiming van de tegemoetkoming en daar Provinciale staten mededeling van te doen. de Stichting Merk Fryslan te vragen een vorm te vinden voor het actief betrekken van jongeren bij hun beleidsprocessen. er naar te streven dat belanghebbende marktpartijen en organisaties in Fryslân in de loop van de jaren een grotere (financiële) bijdrage leveren aan de begroting van Merk Fryslân; om én keer per jaar, bij voorkeur in november of december, de Staten in staat te stellen om met Merk Fryslân in gesprek te gaan over de marketing op basis van verslag van het afgelopen jaar en het productieplan van het komend jaar. - daarnaast wordt het college verzocht om de kwartaalrapportages ter kennisname aan de staten door te sturen,


In behandeling

In behandeling.


In behandeling

Uitgezet naar F. van Akker 5.1.2015.


In behandeling



In behandeling


37 van 41


Onderwerp

1051 Nije Ofslutdyk

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 21-01-2015 C. Schokker FraksjeBuisman; Friese Koers; GrienLinks; PvdA

1050 Nije Ofslutdyk

PS


ChristenUnie


PS


ChristenUnie

1047 Feangreidefisy

PS


CDA; FNP; PvdA; VVD


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: - bij de start van de projecten die op de Afsluitdijk zijn gepland, tegelijkertijd evenementen te organiseren op de Afsluitdijk zodat deze optimaal beleefd kan worden in het kader van KH2O18. Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de volgende plannen van de ChristenUnie mee te nemen en te onderzoeken op haalbaarheid: - Wind-mee of wind-tegen-fietstocht Bussen over de Afsluitdijk krijgen de mogelijkheid om fietsen mee te nemen. Een fietser kan daarmee kiezen voor een fietstocht Wind-mee’ of Wind-tegen’. - CV fiets uitleenpunten Bij de bushaltes in Zürich en Den Oever komen uitleenpunten voor de 0V-fiets, zodat mensen de verschillende projecten op de Afsluitdijk met de fiets kunnen bezoeken. - Fietsreparatie- en ollaadpunten Op verschillende plekken op de Afsluitdijk komen reparatiepunten met fietspomp voor fietsers en oplaadpunten voor elektrische fietsen. - OV-daQkaart + fiets Er komt een ‘0V-dagkaart + fiets’ waarbij een reiziger voor één tarief met de bus van en naar Leeuwarden en Alkmaar kan reizen, een fiets ter beschikking krijgt en onderweg op de dijk, onder het genot van een kopje koffie, één van de highlights (zoals de vismigratierivier en de blue-energycentrale) kan bezoeken. - FietssnelweQ Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 10.000 euro vrij te maken, binnen programma 4, om de Friese Milieu Federatie in staat te stellen door te gaan met de activiteiten van het jongeren duurzaamheidspanel.


In behandeling

Er zijn contacten met de organisatie van KH18. Het streven is om het Beleefcentrum KWZ in 2018 te openen en een plek te geven in de activiteiten van KH18. Ook het welbekende Paard zou een onderdeel van KH18 kunnen worden. Over evenementen zijn nog geen afspraken gemaakt. Zo concreet zijn we nog niet op dit moment. Maar natuurlijk gaan we zoeken naar kansen samen met KH18.


In behandeling

Motie is uitgezet bij werkgroep Recreatie en Toerisme. Wordt uitgezocht


In behandeling

Tijdelijk uitgezet naar M. Iping 25.2.2015.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de voorgestelde pilots voortvarend op te pakken door direct na het vaststellen van de visie te starten met alle voorgestelde pilots


In behandeling

38 van 41


Onderwerp

1045 Feangreidefisy

Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 21-01-2015 C. Schokker CDA; ChristenUnie; FNP; VVD


Einddatum Afdeling

Status

Fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten by 22-01-2017 Sted en Plattelan de utwurking fan de plannen foar it feangreidegebiet mei klam te sjen nei de mooglikheden om projekten op te setten dy’t yn oanmerking komme foar de regeling ‘koolstofarme ekonomy’ om sadwaande tagelyk de ynnovaasjekrêft en griene ekonomsyke groei yn it feangreidegebiet mar ek de C02-reduksje te tsjinjen; - Nei it Citwurkjen tan de gebietsplannen oan PS te rapportearjen hoe’t oan de Europeeske doelstellingen foar Griene Ynnovative en C02-earme groei yn it feangreidegebiet bydroegen wurdt; Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten 22-01-2017 Sted en Plattelan - Yn de utwurking fan de feangreidefisy per dielgebiet yn oparbeidzjen mei It Wetterskip en de belanghawwenden yn de streek de oplossing fan de fundearringsskea yntegraal mei te nimmen ynklusyf de kosten en de baten.

In behandeling

In behandeling

Afhandeling

1043 Feangreidefisy

PS


ChristenUnie; FNP; SP

1041 Feangreidefisy

PS


CDA; ChristenUnie; FNP; VVD

Verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Sted en Plattelan Staten om in overleg met belanghebbenden bij de uitvoering van de Veenweidevisie kansen te benutten ter versterking en verbetering van het agrarisch gebruik van gronden, ten aanzien van organische (natuurlijke) bemesting.

1040 Feangreidefisy

PS


CDA; ChristenUnie; FNP; PvdA; VVD


In behandeling

1039 Boaiumdaling Frjentsjer (Ynkommen stikken)

PS



In behandeling

1073 Ljipaaisykjen (Ynterpellaasje)

PS

21-01-2015 J. Kramer

In behandeling

Dit kan pas worden uitgezocht nadat het onderzoek van SOVON is opgeleverd, zie toezegging 1072.

1072 Ljipaaisykjen (Ynterpellaasje)

PS

21-01-2015 J. Kramer

It kolleezje is ree en ûndersykje de suggestje 27-01-2017 Sted en Plattelan fan GrienLinks om ien ljipaai per gemeente ta te stean. SOVON sil frege wurde nei in útsplitsing fan de 27-01-2017 Sted en Plattelan ljippesifers neffens broedgebiet en DS sil PS dan op ‘e hichte bringe.

In behandeling

Op 1 april 2015 is SOVON begonnen dit onderzoek uit te voeren. De verwachting is dat dit onderzoek na 3 maanden kan worden opgeleverd. Uw Staten zullen van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte worden gebracht.


PS



In behandeling

Uitgezet naar F. Kuipers op 4.2.2015.


PS


It kolleezje sil ûndersykje yn hoefier’t in stikmannich suggestjes út de steaten passe yn it programmaûnderdiel Ytber Fryslân. It kolleezje sil in soarte fan expertmeeting tariede foar PS oer nije ûntwikkelingen yn it enerzjyfjild.


In behandeling

Uitgezet naar H.J. Bouwers op 2.2.2015.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden en de bestaande adviesgroep Veenweide nauw te betrekken bij het uitwerken en uitvoeren van maatregelen in het hele veenweidegebied. ChristenUnie; Roept het college op krachtig uit te spreken dat FNP; Fraksje- wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, Buisman; onder geen enkele voorwaarde nieuwe Friese Koers; gasboringen in onze bodem willen hebben en PvdA daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.

39 van 41

In behandeling


Onderwerp


1066 Nije Ofslútdyk


Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

Sinne-enerzjy wurdt net no, mar yn fase 2 fan de plannen, meinommen.


In behandeling

Wordt in fase 2 meegenomen en onderzocht.

1065 Nije Ofslútdyk

PS


De troch de ChristenUnie oerlange fyts-ideeën foar de Ofslútdyk wurde trochjûn oan it projektteam Yn it foarmjaan fan it hiele proses sil omtinken wêze foar de spanning tusken bygelyks ekonomy en natuer, en net allinne foar it iene of allinne foar it oare. By de fierdere útwurking sil der omtinken wêze foar CO2 en CO2-reduksje. It kolleezje is ree en bring it hiele CO2-ferhaal apart in kear foar PS yn byld. It belang fan it iepenhâlden fan it feangreidelânskip wurdt meinommen yn it gehiel By de útwurking fan de feangreidefisy sil yntegraal rekken holden wurde mei it oplossen fan fundearringsskea By de úfieringsplannen sil ek sjoen wurde nei de mooglikheden fan in kompensaasjeregeling It kolleezje sil, as soks alteast beskikber is, ynformaasje oan PS takomme litte oer in database oangeande de kondysje fan fundearrings yn it feangebiet. It kolleezje is ree om it punt fan gaswinning yn in bredere kontekst te pleatsen en it yn in streekplan-achtige diskusje mei PS te bepraten.


In behandeling

Motie is uitgezet bij werkgroep Recreatie en Toerisme. Wordt uitgezocht.

1063 Feangreidefisy

PS



In behandeling

1062 Feangreidefisy

PS



In behandeling

1061 Feangreidefisy

PS



In behandeling

1060 Feangreidefisy

PS



In behandeling

1058 Feangreidefisy

PS



In behandeling

1057 Feangreidefisy

PS



In behandeling

1056 Gasboarings (Ynkommen stikken)

PS


PvdA


In behandeling

1053 Feangreidefisy

PS


FNP; Friese Koers; PvdA; VVD

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de Veenweidegebeiden bij Lemmer en de Rottige Meente mee te nemen als kansrijk gebied voor de uitvoering van pilots.


In behandeling

1085 Stasjonsomjowing Ljouwert

PS


ChristenUnie; FNP; GrienLinks

In behandeling

PS

18-02-2015 J. Kramer

ChristenUnie

1083 PAS

PS

18-02-2015 J. Kramer

CDA; VVD

het toegankelijk maken van het station voor 19-02-2017 Sted en Plattelan ouderen, invaliden en andere kwetsbare groepen onderdeel te laten worden van de plannen. o Helder te maken op welke wijze wordt 19-02-2017 Sted en Plattelan omgegaan met de zogenaamde ‘interimmers’, waarbij het uitgangspunt is dat er een gelijk speelveld ontstaat voor zowel de ‘interimmers’ als alle overige bedrijven in Fryslân die nu of in de toekomst willen uitbreiden. de haalbaarheidsstudie naar een nieuw 19-02-2017 Sted en Plattelan verdienmodel voor de agrarische sector op Schiermonnikoog, waarmee de stikstofdepositie op het eiland tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht, te initiëren en daarvoor een bijdrage beschikbaar te stellen;

1084 PAS

1082 PAS

PS

18-02-2015 J. Kramer

PvdA

Kringloop en weidegang extra te promoten

In behandeling

40 van 41


In behandeling

In behandeling

In behandeling. Dit zal worden meegenomen.


Onderwerp


Verg Datum Portefeuilleh Motie aderi ouder ingediend ng door PS 18-02-2015 J.H.J. Konst VVD


PS

18-02-2015 J.H.J. Konst


PS

19-02-2015 J.H.J. Konst


PS

18-02-2015 J.H.J. Konst

1075 Mûzepleach (ynkommen stikken)

PS

1074 Mûzepleach (ynkommen stikken)


Einddatum Afdeling

Status

Het voorgenomen RO-beleid, dat ruimte biedt voor meer zonne-energie na twee jaar te evalueren t.a.v. de mate waarin zonne-energie een rol kan spelen in het provinciale energiebeleid en daarbij de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied te betrekken Een jaarlijks offensief te organiseren in het kader van zonne-energie


In behandeling


In behandeling

Om bij alle provinciale gebouwen waar mogelijk zonnepanelen te plaatsen. - Erbij andere overheden in de provincie er op aan te dringen om ook zonnepanelen op of bij hun gebouwen te plaatsen. - Hiervan verslag te doen aan PS.


In behandeling

CDA

te faciliteren bij de kansrijke kleine, lokale en zo 19-02-2017 Sted en Plattelan mogelijk revolverende zonneenergieprojecten die moeite hebben om door de (gemeentelijke) procedures heen te komen; - binnen de huidige formatie een provinciale aanjager aan te wijzen welke tempo verhogend kan werken bij de realisatie van een zonneenergieproject

In behandeling

18-02-2015 J. Kramer

ChristenUnie; VVD

Soepel om te gaan met meldingen van muizenschade na 10 februari 2015, en deze, wanneer de melding voldoende onderbouwd is, in aanmerking te laten komen voor schadetaxatie.


In behandeling

PS

18-02-2015 J. Kramer

CDA

Hier aandacht voor te hebben en te komen met maatwerk om dubbele schade te voorkomen


In behandeling

1092 Holwerd aan Zee (moasje frjemd)

PS

18-02-2015 J. Kramer

In behandeling

1090 Mûzepleach (Ynkommen stikken)

PS

18-02-2015 J. Kramer

Deputearre Kramer seit dat it kolleezje dwaande 24-02-2017 Sted en Plattelan is mei it útsykjen fan ien en oar, sadat in nije koälysje skielk de fraach oan de steaten foarlizze kin hokker kant oft it út moat mei Holwert oan See. It kolleezje komt mei in útstel wat eventuele 24-02-2017 Sted en Plattelan lieningen oangiet en sil dêryn ek de (ûn)mooglikheden fan in kompensaasjeregeling meinimme.

1089 Mûzepleach (ynkommen stikken) 305 Konsept-oerienkomst NS treinen Ljouwert-Swol

PS

18-02-2015 J. Kramer

It kolleezje sil neigean oft maatwurk mooglik is.


In behandeling

PS

19-09-2012 J. Kramer

It kolleezje stimt yn mei in evaluaasje yn 2018.


In behandeling

ChristenUnie; Friese Koers; PvdA D66; Friese Koers

41 van 41

Afhandeling

In behandeling

Over deze toezegging is PS middels brief 1123674 van 22 april 2014 geïnformeerd m.b.t. de spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren.

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Recommend Documents