Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015)

11 november 2015 Provinciale Staten

2

Inhoudsopgave

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V

Inleiding Ontwikkeling van de berap Leeswijzer

5 6 6

Samenvatting

7

Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2015 Beleidsprogramma 1 – Bestuur Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer Beliedsprogramma 3 – Wetter Beleidsprogramma 4 – Milieu Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidsprogramma – 11 Nuon-middelen

9 11 15 17 23 29 35 37 43 47 49

Bedrijfsvoering Grote projecten

55 59

Financiën Voorstel begrotingswijzigingen PS Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Ontwikkeling financieel kader Treasury: financiering en beleggingen Nuon-vermogen Aanvullingen op de subsidiestaat

85 85 86 88 96 98

Overzicht onderhanden investeringen e Aansluiting tussen de begroting 2016 en de 2 bestuursrapportage 2015 Begrotingswijzigingen PS Afgehandelde aanbevelingen Moties en toezeggingen

3

99 105 115 139 141

4

1

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het jaar 2015. Hiermee leggen wij verantwoording af over de voortgang en uitvoering van de begroting 2015 en geven wij aan wat we dit jaar nog zullen gaan realiseren. De bestuursrapportage wordt voor de laatste maal op papier aan u aangeboden. Onze organisatie werkt steeds meer digitaal en de bestuursrapportages zullen vanaf 2016 dan ook nog uitsluitend digitaal worden verstrekt. 2015 is een bijzonder jaar waarbij wij na de totstandkoming van het coalitieakkoord “Mei elkenien, foar elkenien” voor de zomer hier een verdiepingsslag op hebben gemaakt met de uitvoeringsagenda 2015 - 2019. Voor het realiseren van de ambities zijn ook een aantal middelen uit de jaarschijf 2015 ingezet. Dit is de laatste bestuursrapportage waarin wordt gerapporteerd over programma 11. Als u de begroting 2016 zoals die voorligt vaststelt dan bestaat dit programma niet meer. We maken in deze tweede bestuursrapportage inzichtelijk welke maatregelen door de herbestemming van de middelen niet (verder) tot uitvoering worden gebracht. In de begroting 2016 en in de uitvoeringsagenda is aangekondigd dat wij ons economisch beleid vanaf 2016 vormgeven in één integraal economisch programma ‘Wurkje mei Fryslân’. In dit integrale economische programma gaan onder andere de programma’s Wurkje foar Fryslân, Duurzame Energie, Gastvrij Fryslân en de agenda economie in de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s op. Dit wordt u in december ter behandeling aangeboden. We trachten zo realistisch mogelijk te plannen met als doel de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wij zijn in bepaalde gevallen echter afhankelijk van derden, Rijk, gemeenten of maatschappelijke organisaties. In deze bestuursrapportage stellen we daarom voor, door middel van begrotingswijzigingen, om een aantal al beschikbaar gestelde en nieuwe middelen te reserveren voor de komende jaren. Het betreft hier onder andere de decentralisatie-uitkering bodemsanering en Kansen in Kernen. Er is naar onze mening sprake van een steeds betere beheersing van de tijdelijke budgetten. Dit jaar wordt er ook minder tijdelijk geld doorgeschoven dan in voorgaande jaren. Bedroegen de kasritmeverschuivingen in 2013 en 2014 nog respectievelijk € 103 miljoen en € 62 miljoen, in 2015 gaat het nog om een bedrag van € 42 miljoen, waarvan € 14 miljoen in deze bestuursrapportage. Tot slot kan worden opgemerkt dat het volume inhuur zich heeft gestabiliseerd op het niveau van de eerste bestuursrapportage, zijnde € 28,3 miljoen.

5

1.1

Ontwikkeling van de berap.

De planning- en controlproducten worden doorlopend verbeterd. De begroting 2015 is nog meer geconcretiseerd, waardoor de bestuursrapportage ook concreter is geworden. Er is, zoals in voorgaande jaren, gewerkt met kleuren. Op de “groene” vakjes (beleid/tijd/geld), is geen toelichting gegeven. Dit geldt echter niet voor de majeure/Grote Projecten. Hier is een korte toelichting opgenomen. In de digitale versie vindt u wel een toelichting op de groene vakjes. Dit is informatie over de stand van zaken per 1 september, is alleen digitaal benaderbaar en vormt geen onderdeel van de bestuursrapportage. In deze berap wordt u, volgens afspraak, ook geïnformeerd over het grondbeleid en de aanbevelingen van de accountant, Noordelijke rekenkamer en Concerncontrol in de paragraaf bedrijfsvoering.

1.2

Leeswijzer

Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden ten opzichte van de begroting 2015. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt:

Beleid 

Verwacht je dat eind 2015 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Geld





Verwacht je dat eind 2015 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2015 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2015 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht. Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht. Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht.

Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken

Bij beleidsprogramma’s vindt u op een aantal punten onderwerpen met een grijstint aangegeven. Dit betekent dat doelen en resultaten niet meer gerealiseerd worden, omdat de middelen zijn gebruikt voor de uitvoering van het coalitieakkoord.

6

2

Samenvatting

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2015 ten opzichte van de begroting 2015. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2015 tot betaling leiden.

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten - Lasten Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten) Begrotingssaldo

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begrotingsper verplichvastgewijziging 1-9-2015 tingen 2015 stelde per 1-9 wijzigingen

Prognose Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2015

308 118.617 1.171 328 4.573 9.203

0 0 0 0 0 -500

9 41.122 925 628 1.884 4.196

0 0 0 0 1.009 0

299 77.495 246 -300 1.679 4.507

0 0 0 0 0 0

0 168

0 0

151 136

0 0

-151 32

0 0

260 304.302

0 0

341 196.656

0 0

-81 107.619

0 25

438.930

-500

246.047

1.009

191.348

25

302 26.814 1.357 1.892 36.155 66.248

4.590 86.167 1.181 1.485 41.580 31.798

50 0 0 0 0 0

11.939 198.205 4.950 17.775 132.470 181.326

-3.256 432 -1.785

6.997 85.548 2.413 11.142 55.167 81.494

8.732 51.434

-1.516 0

4.981 27.332

161 12.870

2.076 11.231

0 0

20.640 55.244

-4.093 -1.716

8.545 8.373

7.052 411

951 44.743

0 0

682.716 -243.787

-11.609 11.109

291.991 -45.943

153.262 -152.253

225.802 -34.454

50 -25

675.986 432.183

-2.212 7.954

17

943

325

7

Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000,Totaal baten Totaal lasten Baten - Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begrotingsper verplichvastgestelde wijziging 1-9-2015 tingen 2015 wijzigingen per 1-9 7.722 0 1.765 0 87.500 -251 56.225 7.678 -79.778 251 -54.460 -7.678

Begrotingssaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000) Begrotingssaldo e PS wijziging 2 berap 2015 Begrotingssaldo na wijziging

2015 17 943 960

2016 0 -49 -49

8

2017 0 -49 -49

2018 0 -49 -49

Prognose Prognose saldo Jaarstukken 2015 0 0 0

2019 0 -49 -49

3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR Portefeuillehouders: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces van Provinciale Staten 2. Professionele ondersteuning van Provinciale Staten en individuele Statenleden door de griffie

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Vergaderstukken PS en commissies Besluiten/ingekomen stukken PS De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website

Beleid

Doelwaarde 2015 Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde

Tijd

Geld

Prognose 2015

Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) Maximaal drie werkdagen na de vergadering

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten

Indicator - Beantwoording Statenvragen op tijd - Nakomen uitvoeren moties - Nakomen toezeggingen - Tijdige aanbieding stukken bij PS

Beleid

Doelwaarde 2015 90% 95% 90% 95%

Tijd

Geld

Prognose 2015

Gewenste resultaten Beleid Tijd Geld Beleidsveld 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Werkbezoeken aan de Friese gemeenten

Indicator Aantal werkbezoeken

Doelwaarde 2015

Prognose 2015 6

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht 1. Versterking gemeentelijke bestuurskracht 2. Financieel gezonde gemeenten 3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT)

9

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur 1. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Bestuursafspraken 2011 - 2015 2. Ontwikkelen en uitvoeren samenwerkingsagenda’s 3. Ontwikkelen en uitvoeren streekagenda’s (zie tevens programma 5) 4. Voortzetten internationale samenwerking 5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden 6. Intensivering Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel

Beleid

Tijd

Geld

Gewenste resultaten Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming 1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers 2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 2 Wanneer zich de laatste maanden van 2015 geen onverwachte juridische zaken meer voordoen, is de verwachting dat er ca. € 50.000,-- overblijft op het juridische budget.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Afhandeling bezwaarschriften

II

Indicator Tijdige afhandeling

Doelwaarde 2014 95%

Prognose 2015

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Voorzieningen Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2015 tingen 2015 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen 308 308

9 9

7.272 238 787 3.642 11.939 -11.631

4.293 180 0 2.524 6.997 -6.987

10

296 6 0 0 302 -302

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015 299 299

0 0

2.633 52 787 1.118 4.590 -4.291

50 0 0 0 50 -50

3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouders: Sietske Poepjes, Johannes Kramer en Michiel Schrier I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2016 2. Monitoren ontwikkeling verkeer en vervoer 3. Afspraken met het Rijk in SNN-verband (BO MIRT) 4. Overgang BDU naar provinciefonds; nieuwe verordening 5. Vervolgafspraken met de gemeente Leeuwarden binnen de Overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden (Prestatie)indicatoren Onderwerp Uitvoeringsprogramma BDU

Indicator Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2016 Nieuwe subsidie verordening verkeer en vervoer

Beleid

Doelwaarde 2015 Gereed

Tijd

Geld

Prognose 2015

Gereed

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. De in gang gezette kleinschalige maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2015. 2. De kleinschalige maatregelen die nieuw zijn opgenomen in de begroting 2015 worden/zijn voorbereid. Uitvoering van deze kleinschalige infrastructuur projecten start in 2015 of 2016 3. De vastgestelde variant voor Traverse Lemmer wordt uitgewerkt inclusief een voorstel voor het invullen van de Plus voor de omgeving.

Beleid

4.

Stoplichten staan bij de gewenste resultaten hieronder.

De grote projecten zijn in voorbereiding of uitvoering conform de toelichting in de paragraaf grote projecten

Tijd

Geld

2.2.4 Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grote projecten. Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg b. Drachtsterweg en omgeving c. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden – Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel - Zwolle (blokverdichting) Capaciteitsvergroting Herfte – Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen c. Station Werpsterhoek

11

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Majeure infrastructurele projecten Kleine en reguliere projecten uit het PVVP

Indicator Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma

Doelwaarde 2015 Ten minste 90%

Prognose 2015

Ten minste 90%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur 2. Renovatie Kunstwerken: Bruggen etc.

Beleid

Tijd

Geld

3. Beheer: Beoordeling verzoeken om ontheffingen en vergunningen op het gebiedvan (vaar) wegen- verordening 4. Bediening bruggen en sluizen/ grenzeloos varen (optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug-en sluisbediening). 5. Bewerken en verwerken van baggerspecie om hergebruik mogelijk te maken 6. Onderzoek naar de toekomstige capaciteitsbehoefte aan baggerdepots 7. Gladheidbestrijding en ijsbreken

Toelichting Algemene opmerking Brug Franeker is gegund, er sprake is van vertraging. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het geen financiële consequenties gaat hebben. Binnenkort wordt gestart met de aanpak van de oevers langs het Van Harinxmakanaal.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken Renovatie kunstwerken

Tijdige afhandeling van aanvragen ontheffingen wegen- en vaarwegenverordening Bediening bruggen en sluizen Beschikbaar maken van baggerspecie voor hergebruik Gladheidbestrijding en ijsbreken

Indicator Niveau conform vastgestelde beleidskaders Gereedkomen op basis van meerjarenplan Kunstwerken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Termijn Algemene Wet Bestuursrecht

Doelwaarde 2015 100% 90%

100%

Conform vastgestelde bedieningsregime Beschikbaarheid

100%

Conform afspraken gladheidsbestrijding en ijsbreken

100%

90%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer 1. Aanbesteding en gunnen concessie Zuidoost Fryslân en Waddeneilanden 2. Verbeteren (fiets)voorzieningen bij OV knooppunten, zoals voorkomend uit het onderzoek hoofdstructuur. Dit als onderdeel van het programma duurzaam 3. HandhavenOV. extra Sprinter Leeuwarden-Meppel als onderdeel van de verdere verbetering dienstregeling Leeuwarden-Zwolle naar vier treinen per uur. 4. Besluitvorming inrichting busstation Leeuwarden 5. Nieuwe provinciale abri’s worden geplaatst 6.

Transferium Veenwouden (“Kansen in kernen”)

7.

Ketenknooppunten langs provinciale wegen

8.

Stalling e-bussen Schiermonnikoog

Prognose 2015

9. DRIS-panelen (dynamische reisinformatie) 10. Ketenknooppunten langs gemeentelijke wegen

12

Beleid

Tijd

Geld

groen groen

groen

groen groen

groen

groen

groen

groen groen

groen

groen groen

Toelichting 2.4.2 verbeteren fietsvoorzieningen Inventarisatie van aan te passen (fiets)voorzieningen en opstellen specificaties loopt. Met de plaatsing van de voorzieningen is gestart, maar niet alle gewenste voorzieningen zullen in 2015 gerealiseerd zijn. 2.4.5 provinciale abri’s In 2015 zal de aanbesteding plaatsvinden, evenals de plaatsing van abri’s. De plaatsing loopt echter door in 2016. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kernen met openbaar vervoer Vervanging provinciale haltes

Indicator Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities PVVP) Alle provinciale abri’s en fietsenstallingen bij haltes vernieuwd

Doelwaarde 2015 100% 100%

Gewenste resultaten Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Uitvoeren permanente verkeerseducatie middels het ROF-werkplan 2015 2. Organiseren van overleg tussen de handhavingspartners 3. M obiliteitsmanagement in samenwerking met de gemeente Leeuwarden

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor ouderen Voorlichting/ campagnevoering

II

Indicator Aantal contact-momenten Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren Aantal wisselingen van uitingen op mottoborden

Beleid

Tijd

Doelwaarde 2015 Tenminste 600 400

Geld

Prognose 2015

6

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Voorzieningen Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgestelde tings1-9-2015 tingen 2015 wijzigingen wijziging per 1-9 1.004 98 1.700 115.815 118.617

0 0 0 0 0

707 169 0 40.246 41.122

14.369 32.749 7.640 5.491 115.815 22.141 198.205 -79.588

325 0 0 0 0 0 325 -325

8.105 27.400 1.213 0 33.416 15.415 85.548 -44.426

Voorstel begrotingswijzigingen:

I

Prognose 2015

1 project oneigenlijk gebruik

13

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015

0

297 -71 1.700 75.569 77.495

0 0 0 0 0

2.186 1.007 738 0 22.883 0 26.814 -26.814

4.403 4.342 5.689 5.491 59.516 6.726 86.167 -8.672

0 0 0 0 0 0 0 0

14

3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlder: Sietske Poepjes I

Stân fan saken winske resultaten

Ûntwerp-4e Wetterhúshâldingsplan Wy hawwe op 25 augustus 2015 ynstimd mei it ûntwerp 4e Wetterhúshâldingsplan. Yn oktober 2015 sil it ûntwerp troch de Steaten behannele wurde. Dêrnei folget de ynspraak en sil it plan yn april 2016 fêststeld wurde. Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. De provinsje bringt de Fryske belangen yn it lanlik belied yn en set derop yn dat de fersterking fan de Fryske wetterkearings genôch prioriteit krijt yn it Heechwetterbeskermingsprogramma. 2. Yn 2015 jout de provinsje fierder foarm oan de útfiering fan de Deltabesluten en de gebietsrjochte foarkarsstrategyen. 3. De regionale kearings binne yn 2014 hifke op hichte. Ein 2015 wurde de resultaten fan de stabiliteitshifking ferwachte. De boezemkaaien wurde troch Wetterskip Fryslân fersterke yn it reparaasjeprogramma Wâlskanten en Kaaien.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Primêre wetterkearings Boezemkaaien

Tal útfierde fersterkingsplannen Tal kilometers

Belied

Tiid

Doelwearden 2015 10 44

Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. De wettergebietsplannen fan Wetterskip Fryslân moatte yn 2015 ree wêze. 2. De langetermynfyzje foar it feangreidegebiet wurdt yn 2015 foar beslútfoarming oan Provinsjale Steaten foarlein. 3. De provinsje beoardielet de fuortgong en it ta stân bringen fan maatregels troch Wetterskip Fryslân dy’t nedich binne om wetteroerlêst foar te kommen sa as it fêsthâlden, bergjen en ôffieren fan wetter. 4. Yn 2015 rjochtet ferdroegingsbestriding him benammen op de Natura 2000gebieten mei in grûnwetteropjefte út de Ramtrjochtline Wetter. 5. Yn 2015 wurket de provinsje oan de útwurking fan it nasjonale Deltaprogramma Swiet wetter mei it doel om genôch swiet wetter te garandearjen, ek yn perioaden fan oanhâldende droechte. 6. Mei de ynset fan de tydlike budzjetten fan it 3e Wetterhúshâldingsplan draacht de provinsje ek yn 2015 finansjeel by oan praktykproeven (projekt Sparwetter) fan LTO en de wetterskippen om fersâltsjen yn it noardlik seeklaaigebiet fan Fryslân tebek te kringen. 7. De provinsje behannelet oanfragen foar fergunnings foar grûnwetterûntlûkings foar de drinkwetterfoarsjenning.

Belied

Jild

Prognoaze 2015

Tiid

Jild

Taljochting 3.2.1 Neffens de plenning soene yn 2015 alle wettergebietsplannen troch it wetterskip (mei-inoar 20) ôfsletten wurde, mar der moatte noch 3 wettergebietsplannen opsteld wurde. Dêr komt by dat in tal plannen noch yn de ôfslutende faze sitte (fêststellingsproseduere). De plenning stiet dus ûnder druk. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator

Regionaal wettersysteem Winske peilbehear Ferdroeging

Útfiering fan maatregels yn ha’s Ha’s yn it trajekt winske peilbehear Ha’s dêr’t maatregels foar naam wurde

15

Doelwearden 2015 150 ha 48.000 ha 250 ha

Prognoaze 2015

Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. De provinsje sjocht derop ta dat de wetterbehearders de maatregels foar de ferbettering fan de kwaliteit fan it oerflaktewetter útfiere neffens de Europeeske Ramtrjochtline Wetter (KRW). Yn 2015 wurdt it KRW-Streamgebietsbehearplan 2016-2021 troch it Ryk fêststeld. Neffens dat plan jout de provinsje foar it Fryske part ynfolling oan it KRW-pakket fan maatregels foar de nije planperioade. 2. De provinsje docht de fuortgongskontrôle fan de útfiering fan de yn 2014 fêststelde gebietsdossiers. Dy kontrôle docht de provinsje ek alle jierren fan de grûnwetterkwaliteit yn it Provinsjale Mjitnet Grûnwetter. 3. By de besteande 48 swimwetterplakken yn oerflaktewetter sjocht de provinsje derop ta dat oanwiisde swimwetterplakken foldogge oan de easken, dat behearders de needsaaklike maatregels útfiere en dat aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter beskikber is. 4. Wetterbehearders kontrolearje de emisjes út de wetterstring. Dy emisjes moatte foldwaan oan de gemyske en ekologyske doelen dy’t foar it ûntfangende wetter jilde. Konkrete maatregels foar gearwurking, ynnovaasje en kommunikaasje moatte yn 2020 liede ta in strukturele besparring fan € 12,1 miljoen yn de hiele Fryske wetterstring. 5. Mei it projekt Skjin wetter foar Mozambyk draacht de provinsje deroan by dat 1,9 miljoen minsken yn treddewrâldlannen tagong ha ta skjin wetter en sanitêre foarsjennings.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Kwaliteit oerflaktewetter Swimwetterlokaasjes Wetterstring

II

Yndikator Tal fiskpassaazjes en km natuerfreonlike wâlskanten Persintaazje opstelde swimwetterprofilen en oanbrochte buorden Oantal út te fieren projekten út it Fryske Bestjoersakkoart Wetterstring

Belied

Tiid

Doelwearden 2015 20 en 48 km

Jild

Prognoaze 2015

100% 4

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel RealiFêstleine 2015 mei Begrutsaasje ferplichde fêsttingsop tings 2015 stelde wiziging 1-9-2015 op 1-9 wizigings

Prognoazes Prognoa- Prognoaze ze noch saldo út te jaan Jierstikken 2015

0 276 619 276 1.171

0 0 0 0 0

0 276 616 33 925

0 0 0 0 0

0 0 3 243 246

0 0 0 0 0

149 1.894 627 276 2.004 4.950 -3.779

0 0 0 0 0 0 0

68 618 0 338 1.388 2.413 -1.488

59 1.238 0 60 0 1.357 -1.357

22 38 627 -122 616 1.181 -935

0 0 0 0 0 0 0

16

3.4 BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU Portefeuillehouder: Michiel Schrier I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording Spoor 1 1. In 2015 verschijnt de monitoringsrapportage over de uitvoering van het Miljeuprogramma 2014. 2. In de eerste helft van 2015 verschijnt de eindmeting m.b.t. de realisatie van de wettelijke en bestuurlijke doelen van het Frysk Miljeuplan 2011-2014 3. In de eerste helft van 2015 verschijnt het Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 (incl. monitoringskader) waarin het op 21 januari door PS vastgestelde Frysk Miljeuplan 2015-2016 is uitgewerkt.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 3. Op 21 januari 2015 stelden Provinciale Staten het Frysk Miljeuplan 2015-2016 vast. We werken dit plan op hoofdlijnen uit in een concreet Frysk Miljeuprogramma 2015-2016. De beschikbaarheid van tijdelijk budget voor de uitvoering van het provinciaal milieubeleid bepaalt in hoge mate welke activiteiten kunnen worden opgenomen in het Frysk Miljeuprogramma 2015-2016. Kort voor de zomer presenteerden wij onze Uitvoeringsagenda, waarin we aanvullende middelen hebben vrijgemaakt voor uitvoering van het provinciaal milieubeleid. We stellen in het najaar in ons college het Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 vast en bieden dit vervolgens ter kennisname aan uw Staten. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Basiskwaliteit

Monitoring Miljeuprogramma Doelenmonitor Frysk Miljeuprogramma 2015-2016

Streefwaarden 2015 Rapportage over 2014 gereed Eindmeting 2014 gereed Vastgesteld door GS

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 –Eco-effectiviteit 1. Bij elkaar brengen van bedrijven en instellingen die willen werken aan projecten voor verantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda. 2. Bijdragen aan het vergroten van het aandeel alternatieve brandstoffen in het brandstoffengebruik voor transport. Onder meer door het faciliteren van ketenoverleg en het onderzoeken van de meerwaarde van het instellen van een subsidieregeling. 3. Bijdragen aan het vergroten van het aantal Friese Fairtrade-gemeenten en aan een toename van de verkoop van Fairtrade-producten. Onder meer door het actief ondersteunen van gemeentelijke Fairtrade-werkgroepen en het ondersteunen van Fairtrade meetings, initiatieven, campagnes en bijeenkomsten. 4. Bijdragen aan het verhogen van de consumptie van regionaal geproduceerd voedsel. Onder meer door het faciliteren van vernieuwende ketens, het opzetten van een monitoringssysteem en een inventarisatie van kansen en belemmeringen.

Beleid

Tijd

Prognose 2015 Gereed Gereed Gereed

Geld

Toelichting Punten 1, 2 en 4: In de eerste helft van 2015 waren er (nog) geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze onderdelen van het provinciaal milieubeleid. Via de Uitvoeringsagenda hebben wij aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor is wel enige vertraging in de uitvoering ontstaan.

17

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

De Friese Grondstoffenagenda Duurzame transportbrandstoffen Fairtrade Eetbaar Fryslân

Aantal opgeleverde haalbare business cases Onderzoek naar de meerwaarde van en mogelijkheid tot het opzetten van een subsidieregeling voor auto’s en vaartuigen op LNG en groengas Het aantal gemeentelijke werkgroepen dat actief ondersteund is Verkenning van kansen, uitdagingen en belemmeringen voor duurzame en regionaal georiënteerde voedselproductie

Doelwaarde 2015 3

Prognose 2015 5

Onderzoek gereed

Onderzoek gestart, af te ronden in Q1 2016 11

11 Verkenning afgerond

Verkenning gestart, af te ronden in Q1 2016

Toelichting Punten 2 en 4: In de eerste helft van 2015 waren er (nog) geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze onderdelen van het provinciaal milieubeleid. Via de Uitvoeringsagenda hebben wij aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor is wel enige vertraging in de uitvoering ontstaan.

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 –Duurzaam bodembeheer Spoor 1 1. We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de aanpak van spoedlocaties bodemverontreiniging (2012). 2. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader. 3. De provincie draagt zorg voor het aanpakken van de verontreiniging van voormalig huisvuilstort Ald Dwinger te Warten (De Saiter).

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 1. In de Meicirculaire 2015 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Bodemconvenant 2010-2015 i.v.m. verlengde looptijd. Het is onmogelijk om deze middelen nog in 2015 te verplichten, daarom is een Begrotingswijziging voorgesteld voor wijziging van het bestedingsritme. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Toezicht en handhaving

Aanpak spoedlocaties

Indicator

Nulmeting

Worden besluiten wel of niet op tijd afgegeven Uitvoeren Handhaving uitvoeringsprogramma 2014 (HUP), onderdeel bodem Plan de Campagne/projectenplan

2012 (eerste kwartaal: 100%) HUP 2012-2013

Doelwaarde 2015 100%

Prognose 2015 100%

100%

100%

100%

100%

18 juli 2012

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 –Leefomgevingsbeleid Spoor 1 1. We voeren het Actieplan Geluid 2013-2017 uit. 2. Programmamanagement (opstellen en uitvoeren van het) Fries uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 in samenwerking met de overige Friese externe veiligheidspartners. Spoor 2 3. Afvalreductie via het spoor van duurzaam grondstoffenbeheer (Friese grondstoffenagenda).

18

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Ad 1. Het Actieplan geluid voorziet in de isolatie van 25 woningen langs provinciale wegen, en daarnaast in de aanleg van stil asfalt op acht provinciale wegen. Er zijn nu alleen middelen beschikbaar voor het technisch onderzoek t.a.v. de isolatie van deze woningen; voor de kosten van de daadwerkelijke isolatie is geen dekking. Alvorens het onderzoek aan de betreffende woningen te starten, willen wij zicht kunnen bieden op de dekking van de maatregelen. Hierdoor is het onderzoek nu nog niet gestart. Ad 2. De wettelijke taak t.a.v. externe veiligheid is geborgd in het Frysk Miljeuplan 2015-2016. Voor het jaar 2015 - 2018 is de uitvoering hiervan, samen met de Friese externe veiligheidspartners, nader uitgewerkt in het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (FUOV) 2015-2018. Voor 2015 is sprake van een overgangsjaar en het FUOV is nog niet vastgesteld. Door bezuinigingen van het Rijk zal naar verwachting de rijksbijdrage vanaf 2015 lager zijn dan de vanuit het FUOV benodigde middelen. Het verwachte tekort in 2015 kan worden gedekt uit verwachte vrijvalllende middelen voor Externe Veiligheid 2011-2014. Vanaf 2016 zal er naar verwachting ook jaarlijks een tekort optreden. Het voorstel aan GS over de vaststelling van het FUOV 2015-2018 zal van een dekkingsvoorstel worden voorzien. Ad 3. In de eerste helft van 2015 waren er geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van het provinciaal milieubeleid. Via de Uitvoeringsagenda van het nieuwe college zijn deze alsnog beschikbaar gekomen. Hierdoor is wel enige vertraging in de uitvoering ontstaan. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Actieplan Geluid Wet milieubeheer Externe Veiligheid Wet milieubeheer Externe Veiligheid Wet milieubeheer Externe Veiligheid

Indicator Uitvoeren technisch onderzoek t.a.v. de isolatie van acht geluidbelaste woningen langs provinciale wegen Afronden Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Opstellen Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit 2015-2018 Uivoeren Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingskwaliteit 2015-2018

Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving Spoor 1 1. In 2014 wordt een verbeterplan opgesteld, om op 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving. 2. Jaarlijks stellen we een dienstverleningsovereenkomst Fryske Utfieringstsjinst Mijleu en Omjouwing (FUMO) op. 3. Samen met onze handhavingspartners stellen we voor het volgend jaar een programma op, waarin de gezamenlijke activiteiten zijn aangegeven 4. De provincie ziet toe op een adequate uitvoering van de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)-taken door de gemeenten

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Kwaliteit toezicht en handhaving

Indicator Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria

19

Doelwaarde 2015 Onderzoek afgerond

Prognose 2015 Afhankelijk van dekking uitvoering Financieel afgerond Gereed

Financieel afgerond Gereed 100%

Beleid

Uitvoering 2015: 100% (=25% van totale programma)

Tijd

Doelwaarde 2015 100%

Geld

Prognose 2015 <100%

Toelichting In de begroting 2015 is als prestatie-indicator opgenomen dat op 1 januari 2016 alle bevoegde gezagen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH (waarvan een deel wettelijk is vastgelegd). Naar verwachting zullen per 1 januari 2016 niet alle bevoegde gezagen voldoen aan alle kwaliteitscriteria. Gemeenten zijn aan de slag met het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen om aan de kwaliteitscriteria te gaan voldoen. Tevens zullen uiterlijk 1 januari 2016 alle Friese gemeenten wel een verordening hebben vastgesteld waarin zij vastleggen aan welke (niet-wettelijke) kwaliteitscriteria zij gaan voldoen. Echter gemeenten zullen naar verwachting (nog) niet op alle punten voldoen aan de proceseisen m.b.t. de Wabo brede handhaving. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beleid

Tijd

Geld

Via een dienstverleningsovereenkomst maken we afspraken met de FUMO over de opgedragen basis- en plustaken Wij stellen een uitvoeringsprogramma op met betrekking tot de vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin aangegeven is hoe de uitvoeringspraktijk op de verschillende (deel)terreinen is gepland Voor de noordelijke samenwerking op het gebied van het Besluit Risico Zware ongevallen (BRZO), wordt in nauw overleg met de betrokken provincies een uitvoeringsplan opgesteld. Indien zich wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, passen we vergunningen waar nodig hierop aan. Ons toezicht is afgestemd op de risico’s die zich bij een bedrijf voordoen en op het naleefgedrag van dit bedrijf. In 2015 gaan wij verder met het optimaliseren van de organisatie tussen de provincie en de FUMO. Er is eenmeerjareninspanning nodig om de informatievoorziening voor de landelijke keten te realiseren, zowel tussen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) als tussen FUMO en de opdrachtgevers.

Toelichting Ad. 4. Vergunningen worden periodiek getoetst op actualiteit v.w.b. wet- en regelgeving. In beginsel vindt dat om de vijf jaar plaats. Indien wijzigingen in wet- en regelgeving daar aanleiding toe geven, worden vergunningen daarop aangepast. Met de inwerkingtreding van de Regeling Industriële Emissies (RIE) wordt aan de bevoegde gezagen de verplichting opgelegd om de omgevingsvergunningen bij IPPC inrichtingen te actualiseren en te voorzien van een risico-analyse. De FUMO is begin 2015 gestart met het actualiseren van de dossiers, dit wordt naar verwachting eind 2015 afgerond. Ad 5. Met betrekking tot een illegale ontgronding heeft de provincie in samenspraak met de gemeente en de politie een bestuursdwang traject in gang gezet. Dit kan mogelijke aanzienlijke financiële gevolgen voor de provincie met zich mee brengen, vanwege onvoldoende verhaalmogelijkheden. De uitkomst hiervan wacht op de uitspraaak van de Raad van State. Het luchtkwaliteitsonderzoek in (de omgeving van) de gemeente Harlingen loopt. Een daartoe ingestelde Begeleidingsgroep heeft inmiddels een tweetal adviezen aan de bevoegde gezagen uitgebracht. Het eerste advies - het gedurende een jaar verrichten van continumetingen dioxineemissie bij de REC - is inmiddels overgenomen. Medio 2015 is gestart met deze metingen. Ook het tweede advies - het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek - zal naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen. Op dit moment wordt onderzocht aan welk bureau deze opdracht wordt verleend. De kosten van dit onderzoek worden globaal geraamd op ruim tweeëneenhalve ton. In verband met het in het verleden toepassen van staalslakken op een bedrijventerrein is onderzoek gedaan naar de milieurisico’s. Het oplossen van deze problematiek vergt mogelijk vergaande maatregelen, met mogelijk aanzienlijke financiële gevolgen voor betrokken partijen. Ad 6. Op basis van de huidige stand van zaken worden er aanzienlijk minder legesinkomsten verwacht dan begroot. De inkomsten zijn grotendeels afhankelijk van de vestiging en vergunningverlening van onder meer het aantal grote bedrijven.

20

Daarnaast zijn de uitgaven voor o.a. toezicht en handhaving hoger dan begroot. Dit heeft te maken met onvoorziene aanvullende onderzoeken die nodig zijn op dit gebied. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Toezicht en handhaving

II

Indicator

Nulmeting

Tijdigheid

2011: 90-95%

Doelwaarde 2015 ≥ 95%

N.v.t.

>90%

Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden

Prognose 2015

≥ 95% >90%

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisa- Vastgeleg2015 incl. Begrotie per de vervastgetings1-9-2015 plichtingen stelde wijziging 2015 per wijzigingen 1-9 328 0 328

0 0 0

117 511 628

7.456 7.549 2.770 17.775 -17.448

0 -3.256 0 -3.256 3.256

6.838 2.369 1.935 11.142 -10.514

Voorstel begrotingswijzigingen: IV B

1 Decentralisatie-uitkering bodemsanering

IV C

1 Bestedingsritme implementatie WABO

21

78 1.814 0 1.892 -1.892

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015 211 -511 -300

0 0 0

540 110 835 1.485 -1.785

0 0 0 0 0

22

3.5 BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET Portefúljehâlders: Johannes Kramer en Michiel Schrier (Mijnbouwwet) I

Stân fan saken ferlange resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 5.1 – Natuerbehear De provinsje bestribbet goed en effektyf natuerbehear mei legere behearkosten en mei mear fearkrêft foar de natuer. It nije stelsel foar agrarysk natuerbelied giet yn 2016 yn op grûn fan gebietskollektiven. EHS De provinsje hat de rezjy op it natuerbehear binnen en bûten de Ekologyske Haadstruktuer (EHS). Natura 2000/PAS Alle 6 Natura 2000-behearplannen wurde yn 2015 fêststeld. De PAS giet yn 2015 yn. Greidefûgels Mear briedpearkes skriezen Guozzen Minder skea troch guozzen Nasjonale Parken Trochgeande stipe fan de Nasjonale Parken. Yn 2015 komt der in fisy op de ekonomyske selsstannigens fan de parken. Griene Wetten De provinsje jout fergunnings, ûntheffings en advizen foar de Natuerbeskermingswet (NB-wet), de Floara- en faunawet (Ffw) en de Boskwet. Waadrinnen De provinsje stelt in nije feroardering foar it waadrinnen op. Mynwet De advysfunksje foar it Ryk yn ferbân mei de Mynwet bliuwt.

Belied

Tiid

Taljochting Effektyf Natuerbehear It útwurkje mei de natuerbehearders fan in besparring op it natuerbehear is ophâlden om ‘t yn de earste helte fan dit jier ekstra kapasiteit nedich wie by de PAS en it oanpassen fan it stelsel foar agrarysk natuerbehear. EHS De oankeap fan grûn en it ynrjochtsjen foar natuer rint achter by de prognoaze. Dat komt troch de transysje fan DLG nei de provinsje en it opnimmen fan dy opjefte yn de provinsjale organisaasje. Natura 2000 behearplannen Der binne fjouwer fan de tweintich Natura 2000-behearplannen yn de provinsje fêststeld. De oaren wurde ein dit jier of begjin 2016 fêststeld. De reden dêrfoar is opûnthâld as gefolch fan de it opheffen fan DLG en it opûnthâld fan it yngean fan de PAS. Nasjonale Parken Fanwegen de ynset dy ‘t nedich wie foar de PAS, is it opstellen fan de fisy trochskood nei 2016. Griene Wetten Op 1 july is de Nbwet fergunningferliening oergien nei de fergunningferliening ûnder de PAS. Dat hat krekt foar 1 july likegoed as nei 1 july laat ta in soad fergunningsoanfragen. Dêrtroch is der wat opûnthâld ûntstien.

23

Jild

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Natuerbehear EHS Natura 2000/PAS Greidefûgels Guozzen

Behear útfierd neffens Natuerbehearplan Nije oanpak Agrarysk natuerbehear 2016-2022 Mear ha mei funksje natuer Tal ynrjochte ha Tal fêststelde behearplannen Mear briedpearkes Tal ha foerazjeargebiet Tal ha foerazjeargebiet voor pauguozzen Minder útkearde skea

Doelwearde 2015 100% klear 125 365 20 7.500 23.000 8.000 10%

Prognoaze 2015 100% Klear 75 50 5 8.500 < 8.000 10%

Taljochting EHS De oankeap fan grûn en it ynrjochtsjen foar natuer rint achter by de prognoaze. Dat komt troch de transysje fan DLG nei de provinsje en it opnimmen fan dy opjefte yn de provinsjale organisaasje. De ferwachting is dat dit jier 75 ha wûn wurdt. Natura 2000 behearplannen Der binne fjouwer fan de tweintich Natura 2000-behearplannen yn de provinsje fêststeld. De oaren wurde ein dit jier of begjin 2016 fêststeld. De reden dêrfoar is opûnthâld as gefolch fan de it opheffen fan DLG en it opûnthâld fan it yngean fan de PAS. Guozzen Der is 8.000 ha as soartspesifiek foerazjeargebiet oanmeld. Dizze 8000 ha is lykwols net allegearre funksjoneel als foerazjeergebied. Dit jier wurdt ynsetten om noch ta 8.000 ha funksjoneel en doelfêst soart spesifyk foerazjeergebied te kommen. Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.2 - Belied lânskip 1. It yn stân hâlden fan lânskiplike kearnkwaliteiten en draachflak lânskip. 2. It stypjen fan draachflak en it fuortsterkjen fan kearnkwaliteiten yn nasjonale lânskippen. 3. Romtlike ûntjouwings, mooglik mei behâld en fersterking fan lânskiplike kearnkwaliteiten. 4. Yn byld krije fan wat de kwaliteit fan de lânskipseleminten is.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Lânskipsreparaasje Nasjonale lânskippen Stichting Lânskipsbehear Fryslân Advisearring

Yndikator Werombringen en fersterkjen lânskiplike kearnkwaliteiten Mear draachflak foar NL NFW en N.L. Súdwest-Fryslân troch twajierlikse mjitting bekendheid Prestaasjeôfspraken (draachflak, kennis en projekten beliedsútfiering) yn produkttaken fêstlein, mei fuortgongskontrôle Troch effektive advisearring bettere plannen en mear draachflak foar romtlike kwaliteit

24

Belied

Doelwearde 2015 20 km of 3 ha jiers alle jierren 10% mear Prestaasjeôfspraken neikaam minimaal tal fisys

Tiid

Jild

Prognoaze 2015

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.3. – Lânbou Fuortsterkjen lânboustruktuer Kennis en ynnovaasje Kommunikaasje boer/boarger

Belied

Tiid

Jild

Der is in goede lânboustruktuer. De lânbou yn Fryslân is fernijend op it stik fan it ferduorsumjen. De relaasje boer-boarger is sterker wurden.

Taljochting: Wy konstatearje in hieltiten lytser wurdende belangstelling foar kavelruil fia it kavelruilburo. Tagelyk sjogge wy dat de lânboustruktuer (it oandiel grûn tichteby hûs) minder wurdt. It doel is om te ûndersykjen wat dêr de oarsaken en de gefolgen fan binne. Dat moat liede ta in op ‘en nij besjen fan it kavelruilbelied. Yn ôfwachting fan de earste iepenstellen fan it POP3-programma – it earste stiet no foar om-en-de-by de jierwiksel op ‘e rol – docht him opûnthâld yn de ûntwikkeling en tapassing fan kennis en ynnovaasjes foar de lânbou foar. (Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Fuortsterkjen Tal ha frijwillige kavelruil begelaat troch it lânboustruktuer Kavelruilburo Tal ha grûnútjefte foar Waadglês Kennis en ynnovaasje

Kommunikaasje boer/boarger

Tal kennis- en ynnovaasjeprojekten dat (troch)start is Tal agraryske ûndernimmers dat oan in kennisdielprojekt meidocht Oanpart fan it budzjet foar kennis en ynnovaasje dat oan de biologyske lânbou bestege wurdt (sommearre oer de perioade 2014 o/m 2015) Tal jonge boeren dat mei gebrûk meitsjen fan de jongeboereregeling ynvestearret yn it ferduorsumjen fan harren bedriuwen Tal melkfeebedriuwen dat maatregels troffen hat om ljochtoerlêst fan de stâlen te ferminderjen Tal kennis- en ynnovaasjeprojekten fan de primêre sektor dat mei begelieding fan it kluster Agrofood/BBE ta stân kaam is Tal boeren dat meidocht oan kommunikaasjeaktiviteiten Kofje-by-de-boer Tal kearen dat de provinsje fia de regionale media publisearret oer lânbou

Doelwearde 2015 1.600 ha

Prognoaze 2015 1.000 ha

13 ha

0 ha

5

5

50

50

14%

10%

35

0

25

0

2

0

20

5

3

5

Taljochting: Troch opûnthâld yn de POP3-regeling binne/wurde yn 2015 mar in beheind tal kennis- en ynnovaasjeprojekten foar de lânbou op gong brocht. Dat jildt ek foar de biologyske lânbou, jonge boeren en ljochtmaatregels. Wy ferwachtsje dat yn de kommende jierren, as de POP3-regeling iepen giet, yn te heljen. Oan kofje-by-de-boer dogge yn 2015 sawat 5 Fryske lânboubedriuwen mei. Yn de kommende jierren moat de oprinne nei 20. Yn maart 2015 binne der kommunikaasje-aktiviteiten om de jonge-boerenpriis hinne útfierd en tagelyk ek oer de ‘versnellingsagenda’ foar de melkfeehâlderij. De provinsje brocht oant no ta 3 kear in parseberjocht oer de lobby fan Noard Nederlân foar regeljouwing fan it ryk, dy’t in duorsume, by de grûn hearrende ûntjouwing fan de melkfeehâlderij stimulearret, út.

25

Ferlange resultaten Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Beliedsnota Plattelân (BNP) 1. Yn 2015 geane wy fierder mei de útfiering fan de Beliedsaginda Plattelân (BNP). By dizze nota heart in budzjet fan € 3 miljoen jiers. It jild foar 2014 is útjûn. Ferline jier is € 6 miljoen nei it Iepen Mienskipsfûns oergien foar de útfiering fan projekten fan ûnderen op en is der € 3 miljoen út helle foar Quick wins. Bij berap 1 is aanvullend € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor dorpshuizen en provinciale projecten om de aanvragen van eind 2014 en begin 2015 te kunnen honoreren. 2. Wy geane fierder mei de ûntwikkeling fan projekten dy’t liede ta fernijing fan de plattelânsûntwikkeling. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens, lytse wurkgelegenheid, streekprodukten. 3. Yn 2015 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda Befolkingsûntjouwing Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen. Budzjetsubsydzje-ynstelling 4. Wy soargje foar gaadlike ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en oare groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens. 5. Doarpswurk wurdt subsidiearre om soksoarte fan stipe te jaan. Ien fan de provinsjale spearpunten der ‘t Doarpswurk oan wurket is duorsumens yn doarpen en doarpshuzen. Streekaginda’s 6. Yn de streekaginda’s wurde, yn ‘e mande mei gemeenten, Wetterskip en maatskiplike oarganisaasjes bondele. Yn útfieringsprogramma’s, dy’t fjouwer jier duorje, wurde de ôfspraken oer mienskiplike doelen en middels fêstlein. Tagelyk wurdt de bestjoerlike en amtlike drokte weromkrongen. Yn de oanpak fan de streekaginda komt ek de besteande fan-ûnderen-opwurkwize werom, mei grutte ynbring fan bewenners en maatskiplike organisaasjes.

Belied

Tiid

Jild

Iepen MienskipsFûns (IMF) 7. Passend by de oerheid dy’t him hieltyd mear weromlûkt en in mienskip dy’t sels de foarstap nimt, wurdt it IMF opset. It takennen fan middels sil fia in ienfâldige proseduere ferrinne, soks yn it ramt fan de gebietsaginda’s. Der wurdt ek aktyf bydroegen oan de doelen út it winnende bidbook fan KH2018.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Plattelânsbelied

Yndikator Doarpshuzen dy’t duorsumens ek meinimme yn ferbou of nijbou Doarpsfisys dy’t ek demografyske ûntwikkelings meinimme In provinsjedekkend programma wurdt opset foar de ûntwikkeling fan streekprodukten Oanduorjende ynset op fan-ûnderen op-projekten

Doelwearden 2015 6

Prognoaze 2015 3

6

2

1

1

20

100

Taljochting: Der is fia de earste Berap noch € 5 ton beskikber kaam foar in tal oanfragen doarpshuzen en provinsjale projekten dy’t tusken wâl en skip rekke wienen. Sadwaande is der noch wol in part fan de doelwearden helle. Fan ûnderen op projekten wurde fan 2015 ôf betsjinne fia it Iepen Mienskipsfûns. Der is in protte flecht op dizze koai. Elke tender wurdt bot oerfrege.

26

II

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Oerrinnende Passiva Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel RealiFêstleine 2015 mei Begrutsaasje ferplichde fêsttingsop tings 2015 stelde wiziging 1-9-2015 op 1-9 wizigings

Prognoazes Prognoa- Prognoaze ze noch saldo út te jaan Jierstikken 2015

184 644 1.813 0 1.932 4.573

0 0 0 0 0 0

8 704 1.094 0 79 1.884

0 1.009 0 0 0 1.009

176 -1069 719 0 1853 1.679

0 0 0 0 0 0

10.550 68.256 40.327 0 1.932 11.405 132.470 -127.897

0 -6.100 6.532 0 0 0 432 -432

3.679 23.956 19.051 0 581 7.900 55.167 -53.282

4.943 22.309 8.414 0 489 0 36.155 -35.146

1.928 15.891 19.394 0 862 3.505 41.580 -39.901

0 0 0 0 0 0 0 0

Útstel begruttingswiziging: III

1 PAS van programma 10 naar 5 reserve natuurpact

V

1 natuurpact (bestedingsritme)

IV C

2 kansen in kernen

27

28

3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouders: Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Michiel Schrier, Sietske Poepjes en Johannes Kramer I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid 1. Speerpunt Watertechnologie 1.1. Wij geven uitvoering aan het valorisatieprogramma watertechnologie in de regio. 1.2. Wij faciliteren de valorisatie van de excellente kennispositie naar meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. 1.3. Door actieve projectverwerving en adviezen zorgen wij dat de aanwezige Europese, nationale en regionale budgetten goed worden benut. 1.4. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking in het watertechnologiecluster. 1.5. Wij spelen een actieve rol in de internationale profilering en branding van de Europese watertechnologiehub. 2. Speerpunt Agrofood 2.1. Wij stimuleren projecten die bijdragen aan een duurzame, innovatieve voedselketen. 2.2. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van de Dairy Campus, waarbij de hele agro-foodketen in beeld is. 2.3 Wij ondersteunen het onderwijsveld, kennisinstellingen en bedrijfsleven ten behoeve van de beschikbaarheid van voldoende goed gekwalificeerd personeel en in het verlengde hiervan de totstandkoming van een stevige, flexibele kennisinfrastructuur voor de agrofoodsector. (Dairy Chain Friesland). 3. Speerpunt Zorgeconomie 3.1. Wij willen voor het speerpunt zorgeconomie eerst het complete speelveld in kaart brengen inclusief de rol die wij kunnen spelen 3.2. We werken aan een vervolg op het netwerk Healthy Ageing Network North Netherlands (HANNN2). 4. Onderwijs en Arbeidsmarkt 4.1. Het benutten van het Bestuurlijk Platform Economie en Arbeidsmarkt inzake ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 4.2. Het doorontwikkelen van het Centrum Duurzaam, dat vanaf 1 januari 2015 is gestart. 4.3. Het ontwikkelen van het project Technisch beroepsonderwijs in Friesland. 4.4. Het monitoren van het project F-TOP, het servicepunt techniek voor de sectoren metaalbewerking en installatietechniek. 4.5. Het monitoren van de uitvoering van de reeds bestaande Technetkringen. 4.6. Het ontwikkelen, opzetten en mede bekostigen van een Maritiem Cluster Noord Nederland, inclusief de verduurzaming van de bedrijfsschool De Vries Makkum. 4.7. Het mede vorm geven aan de geformuleerde doelstellingen van het Techniekpact Noord Nederland. 4.8. Het mede invulling geven aan de doelstellingen van Wurkje foar Fryslân zoals geformuleerd in het Aanvalsplan Menselijk Kapitaal. 5. Generiek 5.1. Voor 1 januari 2016 is het Noordelijk innovatie ecosysteem ingericht. Het gaat hierbij vooral om vernieuwde samenwerking tussen de clusterorganisaties, de NOM en de Kamer van Koophandel met als doel om meer wisselwerking tussen alle partijen te bewerkstelligen, waarbij het belang van de regio voorop staat en cross-overs worden bevorderd. 5.2. Innovatiestimulering MKB wordt versterkt als gevolg van de uitvoering samenwerkingsagenda tussen regio Noord, ministerie Economische Zaken en MKB Noord (landsdelig arrangement MKB). 5.3. Kwalitatief goede Friese/Noordelijke innovatieprojecten als gevolg van operationalisering van OP-EFRO, INTERREG V en transitiebudget Pieken in de Delta. 5.4 De Friese regiomarketingstructuur is versterkt. 6. Grote projecten > zie paragraaf grote projecten 7. Wurkje foar Fryslân > zie hoofdstuk 11

29

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 1.2 Begin 2015 is duidelijk geworden dat co-financiering van de basisonderzoekinfrastructuur van Wetsus vanuit het Operationeel Programma EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) stopt. Faciliteiten voor de vroege fase van innovatie is in SNN-verband niet opgenomen in het EFRO. Daarom hebben wij voor de jaren 2015 en 2016 vanuit de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het uitvoeringskader watertechnologie 2014 -2020 € 1.850.000,- hiervoor beschikbaar gesteld. Wij blijven ons inzetten om de basisonderzoek-infrastructuur wederom te kunnen cofinancieren vanuit EFRO. 5.1 Bij de ontwikkeling van een nieuwe inrichting van het noordelijk innovatie ecoysteem zijn wij afhankelijk van vele partijen, zoals de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het ministerie van EZ en de noordelijke provincie. Vanwege de betrokkenheid van vele partijen en de deelbelangen die er spelen kunnen wij niet met zekerheid zeggen dat de deadline van 1 januari wordt gehaald. 5.2 Sinds medio mei is het MIT (MKB Innovatiefonds Topsectoren) opengesteld, dat Rijk en de drie noordelijke provincies gezamenlijk financieren. Als na de evaluatie besloten wordt om aan het MIT een vervolg te geven, dient voor de periode na 2015 financiering te worden geregeld. Zie figuur hienaast voor de laatste stand van zaken van het MIT per 4 september. 5.4 De regiomarketingstructuur heeft onder druk gestaan vanwege de personele situatie, waardoor realisatie van de doelen vertraagd is. De regiomarketingstructuur is en wordt steeds verder versterkt, de resultaten van de acties moeten nu snel zichtbaar worden. De Raad van Toezicht van Merk Fryslân heeft ervoor gezorgd dat het vertrek van de eind maart opgestapte directeur tijdelijk opgevangen is, waarbij continuïteit en (versnelde) uitvoering van activiteiten prioriteit heeft gekregen. Er wordt nu verder gebouwd aan een goede interne organisatie met een goede verbinding met de Friese stakeholders/ ondernemers. Het aan Merk Fryslân beschikbaar gestelde budget is taakstellend voor de uitvoering van de activiteiten.

30

(Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Watertechnologie

Langjarige financiering Wetsus geregeld

Agrofood Zorgeconomie Onderwijs en arbeidsmarkt Doefonds Breedband

Aantal projecten Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid Aantal projecten (ketenprojecten en cross-sectorale projecten) Aantal projecten Projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt Aantal gehonoreerde leningen Aantal gehonoreerde participaties Inrichting Breedbankloket Inrichting Breedbandfonds Aantal gehonoreerde projecten

Streefwaarden 2015 Geregeld t/m 2020 5 stijging 5

Prognose 2015

8 7 7 3 In uitvoering In uitvoering 5

Toelichting Zorgeconomie Wij hebben ervoor gekozen de doelen t.a.v. zorgeconomie na te streven zonder een specifiek budget voor zorgeconomie in te richten. Voor het aanjagen en ondersteunen van op zorgeconomie georienteerde projecten en activiteiten wordt aansluiting gezocht bij andere regelingen/budgetten, op basis van cross-overs met andere beleidsspeerpunten. De mate waarin dit slaagt bepaalt of het beoogde aantal projecten gehaald wordt. Breedband Op 7 april jl. hebben wij het definitieve besluit genomen tot het instellen van en het deelnemen in een Breedbandfonds Fryslân BV. Tevens hebben wij toen de formele (juridische) documenten van het fonds vastgesteld. Op 8 april hebben wij vervolgens de vereiste Kroongoedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangevraagd en de Europese aanbesteding voor het fondsbeheer gepubliceerd. Naar verwachting kan het fondsbeheer in september gegund worden. Besluitvorming over de eerste fondsprojecten zal pas in het eerste kwartaal 2016 plaats kunnen vinden. Er wordt op dit moment door het Breedbandloket op verschillende plaatsen met lokale initiatiefnemers hard gewerkt aan de voorbereiding van projecten. We verwachten dan ook dat er minimaal 5 projectaanvragen worden ingediend tijdens de eerste indieningsronde van het Breedbandfonds. Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 6.2.1. De programmalijn Friese Wouden ontwikkelen wij verder in nauwe samenwerking met de Zuidoost-gemeenten en de stakeholders. 6.2.2. De programmalijn Elfsteden gaan wij verder vormgeven op projectniveau en binnen de nieuwe regiomarketingstructuur. 6.2.3. Wij gaan samen met de Friese gemeenten en het Friese toeristische bedrijfsleven de huidige routenetwerken wandelen, fietsen en varen robuuster maken. Wij gaan een programma opzetten om de ‘witte plekken’ binnen de huidige routenetwerken te verwijderen. 6.2.4. Wij zorgen voor een toeristische koepeldatabase. Wij brengen in 2014 een toerismeatlas uit en gaan zorgen voor een monitoringsysteem. 6.2.5. Wij organiseren verschillende expertsessies om de sector recreatie en toerisme te helpen nieuwe en slimme verdienmodellen te ontwikkelen waar de gebruikers actief aan bijdragen. Uitvoering Toeristisch Programma Wadden 6.2.6. Provincie en gemeenten gaan samen met andere stakeholders aan de slag met projecten uit het Toeristische Programma Friese Wadden. 6.2.7. We werken ook aan waddenbrede projecten, samen met andere provincies en Werelderfgoed Waddenzee-partners. 2. Het Friese Merenproject Het Friese Merenproject staat beschreven in de paragraaf Grote projecten.

31

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Algemeen Als gevolg van het nieuwe coalitieprogramma zullen wij de ambities uit Gastvrij Fryslân heroverwegen. Voor de coalitieperiode 2015-2019, is voor de uitvoering van de uiteenlopende ambities € 10 mln opgenomen. In de uitvoeringsagenda die op 30 juni jl is vastgesteld, hebben wij aangegeven dat wij de komende periode de accenten leggen op: versterken ondernemerschap, bevorderen van de basisinfrastructuur en vergroting van de zichtbaarheid. Vertaling van deze ambities krijgt in de tweede helft van 2015 gestalte in de vorm van een concreet uitvoeringsprogramma. 6.2.1 Diverse onderdelen uit het programma Gastvrij Fryslân krijgen nu via concrete opdrachten vorm. Voor de programmalijn Friese Wouden is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Er wordt nu gewerkt aan een uitvoeringstructuur en aan afspraken over projectuitvoering voor de komende jaren. 6.2.3 Voor de routenetwerken wandelen, fietsen en varen is een Plan van Aanpak samengesteld. Dit najaar worden afspraken gemaakt over de financiering van de projectonderdelen. 6.2.6 Voor het toeristisch programma Wadden is van een tweedelige aanpak sprake. Wij werken aan een koepelaanvraag voor de Waddenkust, terwijl voor de eilanden een meerjarige uitvoeringsagenda wordt voorbereid. De organisatie van expertsessies ed. pakken wij op in relatie tot de ontwikkeling van en innovatieagenda Toerisme en Recreatie. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Stimulering WiFi Koepeldatabase Onderwerp Ontwikkeling sector Recreatie en Toerisme

Indicator Aantal toeristische locaties met WiFi De koepeldatabase is in 2015 helemaal op orde. Indicator Aantal overnachtingen Aantal bezoeken Omvang bestedingen Aantal banen

Streefwaarden 2015 47 Gereed voor ontsluiting Streefwaarden 2017 10,5 miljoen

Prognose 2015

Prognose

62,8 miljoen € 1,2 miljard 20.000

Toelichting Stimulering Wifi De subsidieregeling ‘Wifi-netwerken op toeristische locaties’ heeft opengestaan voor het indienen van subsidieaanvragen van 21 maart 2014 tot 1 juni 2015. Het oorspronkelijke doel van de regeling was om de realisatie van wifi-netwerken op 47 toeristische locaties financieel te ondersteunen. Ondanks uitgebreide PR en communicatie rondom de regeling, alsmede de inzet van de Fryslan Ring bij het aanjagen van initiatieven, de ondersteuning bij het opstellen van een subsidieaanvraag en de realisatie van de wifi-netwerken, is de verwachting dat er in 2015 15 projecten gehonoreerd worden. Van de regeling is daarmee niet in die mate gebruik gemaakt als aanvankelijk gedacht. Hierbij willen wij wel opmerken dat de provinciale doelstelling ook heel ambitieus is geformuleerd. Op basis van het huidige Streekplan zijn er namelijk 47 toeristische locaties. Een en ander leidt waarschijnlijk tot vrijval van een deel van het WiFi-budget. De preciese omvang hangt af van de afhandeling van de subisidieaanvragen. We zullen hierover in de Jaarstukken rapporteren. Ontwikkeling sector recreatie en toerisme Op 17 maart hebben wij de monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân 2014 vastgesteld waarbij de streefwaarden ook zijn aangepast. Deze rapportage is aan uw Staten ter kennisgeving aangeboden. Graag verwijzen wij u daarnaar. Op dit moment zijn wij niet in staat om gerichte prognoses te schetsen voor de vier indicatoren voor de ontwikkeling van de sector Recreatie en Toerisme. In dat kader zijn wij erg afhankelijk van niet-beïnvloedbare factoren, waarbij de weersomstandigheden de meest bepalende is. Daarnaast zijn wij voor de effectmeting afhankelijk van meerdere onderzoeken die periodiek niet tegelijkertijd verschijnen. Derhalve willen wij uw Staten jaarlijks meer op detailniveau een jaar achteraf rapporteren via de jaarlijkse monitoringsrapportage, zodra wij over alle informatie kunnen beschikken.

32

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.3 Duurzame energie 6.3.1. Vanuit de verschillende rollen van de provincie gaan we het programma duurzame energie uitvoeren. 6.3.2. De provincie faciliteert het Friese bedrijfsleven en stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie (o.a. zonneweides) en energiebesparing die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE. 6.3.3. We geven uitvoering aan de besluiten van PS omtrent de realisatieopgave voor 530,5 MW windenergie in Fryslân. Zo maken we een regeling voor dorpsmolens, onderzoeken de mogelijkheden van deelname aan een park in het IJsselmeer en komen met een voorstel voor een uitvoeringsorganisatie inclusief Friese spelregels. 6.3.4. Met corporaties en zorginstellingen ontwikkelen we samen een plan voor energiebesparing en zonnestroom. 6.3.5. Bij het project De Nieuwe Afsluitdijk zoeken we naar innovatieve vormen van duurzame energie op de Afsluitdijk. 6.3.6. In nauwe samenwerking met de Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF), de Energiewerkplaats, de Friese Milieufederatie en Doarpswurk faciliteren we lokale en kleinschalige initiatieven. 6.3.7. Jaarlijks leveren we onder andere via de Friese energiepremie een bijdrage aan het verbeteren van 3.000 woningen met minimaal twee energielabels. 6.3.8. We ondersteunen Friese gemeenten in de lokale aanpak rond energiebesparing. 6.3.9. We ondersteunen pilots op het gebied van energieneutraal renoveren, waaronder een project van Sudwest Fryslan. 6.3.10. We zoeken gericht naar mogelijkheden voor (inter)nationale samenwerking en verwerving van Europese middelen voor de nieuwe Europese programmaperiode. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) staat beschreven in de paragraaf Grote projecten.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting 6.3.2 Wij zullen onze faciliterende rol met name richting het Friese MKB bij het opzetten van haalbare (FSFE) business cases rond de energieproductie en energiebesparing in ons Integraal Energieplan verder gaan uitwerken/uitdiepen. De subsidieaanvraag grootschalige zonnestroom voor het nieuwe Thialf is ontvangen. De beoordeling van de bijbehorende business case zal dit najaar plaatsvinden. 6.3.3 In ons coalitieakkoord staat dat we ons neerleggen bij de opgave van 530,5 MW wind, maar dat we geen nieuwe (en bestaande) molens meer gaan saneren. Er wordt daarom geen regeling meer voor dorpsmolens ontwikkeld. Hoewel we er bij het Rijk sterk op aangedrongen hebben om de windmolens in het IJsselmeer langs de Afsluitdijk te plaatsen, zet het Rijk de planprocedure voor een Rijksinpassingsplan voor een windpark voor de kust van Makkum voort. Conform het Coalitieakkoord zullen we daarom gaan verkennen of en zo ja wanneer het opportuun is om als provincie te gaan deelnemen in het Wind Park Fryslân. Daarbij zullen we kijken naar mogelijk rendement, risico’s, juridische aspecten, etc. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Besparing energie

Energiebesparing in PJ per jaar

Productie duurzame energie Werkgelegenheid

Duurzame energieproductie in PJ per jaar Aantal arbeidsplaatsen

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Uitgezet vermogen

33

Streefwaarden 2015 Verdere energiebesparing Hogere duurzame energieproductie Stijging aantal arbeidsplaatsen Zie jaarplan Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV

Prognose 2015

Inzet beschikbare middelen Exploitatie Bedragen x € 1.000,-

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2015 tingen 2015 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Voorzieningen Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

202 8.841 159 9.203

0 -500 0 -500

27 4.810 -642 4.196

5.204 121.163 45.964 175 159 8.661 181.326 -172.123

0 -835 -950 0 0 0 -1.785 1.285

1.906 55.418 18.136 0 34 6.000 81.494 -77.298

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015

444 52.751 13.042 0 12 0 66.248 -66.248

Voorstel begrotingswijzigingen: III IV A IV B IV B V

1 2 3 2

scheepswerf Talsma (aframen bijdragen/inkomsten) REP Friese Meren Project (watersportkern Leeuwarden) bestedingsritme cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds duurzame energie (energiesprong 80% Leeuwarden) vrijval op maatregelen Wurkje foar Fryslân

34

175 3531 801 4.507

0 0 0 0

2.854 12.159 13.836 175 113 2.661 31.798 -27.291

0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: Michiel Schrier I

Stand van zaken gewenste resultaten

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 1. Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Transitie Sociaal beleid en zorg dat op 23 januari door PS is vastgesteld 2. Zorgvuldige afbouw subsidierelaties maatschappelijke organisaties

Beleid

Tijd

Geld

3. Transformatie CMO Partoer naar FSP 4. 5. 6. 7.

Inclusieve beleidsontwikkeling in kerntakenbeleid Uitvoering via streekagenda’s en programma demografische ontwikkelingen. Er wordt uitvoering gegeven aan de Samenwerkingsagenda Leeuwarden Lopende projecten in het sociaal-fysieke en economische domein in de aandachtsgebieden (Oost – en Weststellingwerf) voortzetten. 8. Er wordt uitvoering gegeven aan Social Return (SR) 9. In het kader van pilot Kaljouw omtrent de beroepen- en opleidingen-structuur in de zorg, wordt een analyse gemaakt van de zorgvraag in 2030. 10. Zorgeconomie: integraal uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

Toelichting Vanwege langere voorbereidingstijd van projecten sociaal en zorg inclusief in de verschillende regio’s (onderwerp 5) en uitvoeringsagenda zorgeconomie (onderwerp 10) is een vertraging in de besteding van middelen ontstaan. Zie hiervoor bijgevoegde begrotingswijziging. Zie voor de inhoudelijke toelichting de Terugkoppeling Transitie Sociaal beleid en Zorg, periode januari 2015 tot juli 2015 (kenmerk 01237690). (Prestatie)indicatoren Onderwerp SROI Maatschappelijke organisaties Maatschappelijke organisaties Sociale interventies

4.

5.

Indicator Realisatie kennisknooppunt voor Fryslân Gefaseerde afbouw van structurele subsidierelaties 2015-2018 Needfûns 2015-2019: Beschikbaar stellen bij knelpunten Aantal projecten

Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 - Sport 1. Ondersteunen en aanjagen breedtesport via expertisecentrum Sport Fryslân. 2. Stimuleren Friese sporten. a. Subsidiering Friese sportbonden. b. Verankering friese sporten in het onderwijs. c. Subsidiëren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten. d. Masterplan Fryske sporten. 3. Talentontwikkeling. a. Ondersteuning sporttalenten Topsport Noord. b. Versterking kernsporten en talentontwikkeling via Topsport Noord. 4. Sportevenementen en sportgala. a. Subsidieren grootschalige sportevenementen. b. Ondersteunen Sportgala Fryslân. 5. Ondersteuning Centrum Topsport Onderwijs Heerenveen.

35

Streefwaarden 2015 operationeel 11 organisaties

Prognose 2015

Liefst nul Minimaal 5

Beleid

Tijd

Geld

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator / nulmeting Sportklimaat / bewegen Fryske sporten Talentontwikkeling

II

Het aantal inwoners in Fryslân dat voldoet aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB ) Het aantal leden van de Fryske sporten Het aantal talentvolle sporters in Fryslân

Prognose 2015

Toename van 10% (ten opzichte van 2013 of 2014) Toename van 10% (ten opzichte van 2014)

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,-

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2015 tingen 2015 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

0 0

0 0

151 151

4.692 2.592 1.449 8.732 -8.732

0 -1.516 0 -1.516 1.516

3.426 551 1.003 4.981 -4.830

Voorstel begrotingswijzigingen: IV B

Streefwaarden 2017/2018 Voldoet aan NNGB (4-17 jaar 50%; 18-54 jaar en 55+: 70%)

4 transitiemiddelen sociaal beleid & zorg

36

15 146 0 161 -161

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015 -151 -151

0 0

1.251 379 446 2.076 -2.227

0 0 0 0 0

3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS Portefúljehâlders: Sietske Poepjes, Sander de Rouwe en Johannes Kramer I

Stân fan saken winske resultaten

Winske resultaten Beliedsmêd 8.1 – Kultuer 1. In steviger basis fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer. 2. In steviger produksjeklimaat yn Fryslân en de partisipaasje dêryn te befoarderjen. 3. Oare aktiviteiten dy’t in bydrage leverje oan de mienskip en dy’t wy mei in tydlike ympuls ta stân bringe wolle. 4. Útfiering fan it Brûsfûns om partisipaasje, meartalichheid en mienskipssin te fersterkjen. 5. In kultureel klimaat (werûnder festivals) dat him wat aard en kwaliteit oanbelanget merkber en posityf ûnderskiedt yn Europa en bydraacht oan Ljouwert as Kulturele Haadstêd. 6. Fia de sintrale Bibleteektsjinst soargje wy it foarsjenningennivo yn stân te hâlden. 7. Der wurdt yn gearwurking mei Tresoar in sa grut mooglik publyk berikt foar it fysike kulturele erfgoed en it Ferhaal fan Fryslân. 8. In leechdrompelich oanbod fan kultueruterings, kultueredukaasje en amateurkeunst yn Fryslân foar alle leeftiidsgroepen. 9. Troch it oanbod te stimulearjen jouwe wy romte om talentontwikkeling te ûntwikkeljen, u.o. troch it útrikken fan priizen. 10. It realisearjen fan in doarsum kolleksjesintrum / museumdepot.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 4). By de weroerwagings fan it nije kolleezje is dit budzjet ynsetten om oare ambysjes op kultureel mêd te realisearjen (lykas eveneminten en stimuleringsmaatregels foar kultuerdielnamme). 7). Dit fynt har beslach yn it Deltaplan Digitalisearing Kultureel Erfguod (DDKE). De útfiering fynt

tusken 2014 en 2018 fasearre plak en foarsjocht yn de digitalisearing en beskikberstelling fan replik en ûnreplike Fryske erfgoudkollekties. Tresoar is lûker en ferantwurdlik foar dit projekt. It projekt is yn septimber 2014 starten. Oanbesteging is útfierd. Troch in ferlette oanbesteging koene ferskate dielprojekten letter startten as fersjoen in part is in maart fan dit jier úteinset en in diel sil nei oplevering fan de scanstraat in augustus startten. It projekt hat fertraging oprûn dy’t binnen de rintiid (ein 2018) fan it projekt ynhelle wurde sil. (Prestaasje)yndikatoaren Ûnderwerp Yndicator Doelwearde 2015 Prognoaze 2015 Kulturele Tal dielnimmende minsken yn Fryslân 38% (2016) partisipaasje Kulturele Tal struktureel stipe ynstellings yn de 22* ûntjouwing basisynfrastruktuer Kulturele Ferskaat yn it oanbod fan dissiplines 8 disciplines ûntjouwing Kulturele Tal projekten dat troch it Brûsfûns ta stân brocht 7 ûntjouwing wurdt Kultureel Oprjochtsjen fan in Evenemintefûns oprjochte oanbod KultuerTal skoallen, primêr ûnderwiis, dat aktyf ynset op 60% fan alle edukaasje kultueredukaasje (KEK-ynventarisaasje) skoallen KultuerTal skoallen, primêr ûnderwiis, dat in trochgeande 7% fan alle skoallen edukaasje learline op ien fan de fakgebieten fan kultueredukaasje ta stân bringt (KEKynventarisaasje) * Oarspronkelik 24 y.f.m. it tafoegjen fan de Jeugdorkesten oan Keunstwurk en it ophefjen fan de ynstelling Anna Blamanhuis. Dizze kolleksje is ûnderbrocht by de Bibleteekservice Fryslân.

37

Winske resultaten Beliedsmêd 8.2 – Erfgoed 1. Behâld en ûntwikkeling kultuerhistoaryske wearden 2. Restauraasje en fernijend wergebrûk karakteristike gebouwen 3. Beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp

Yndikator 2013

Restauraasje, ûnderhâld en nije funksjes fan karakteristike gebouwen Leechkommende tsjerkegebouwen Terpen

Tal restauraasjes en oare funksjes Tal leechkommende tsjerkegebouwen mei in oplossing foar in nije of njonkenbestimming Tal oankochte terpen of terpen dêr’t behearsoerienkomsten foar ôfsletten binne

Beleid

Doelwearden 2014 2015

Tijd

Geld

Prognoaze 2015 2016

30

30

50

40

8

8

8

8

2

2

2

1

Taljochting It tal restauraasjes en oare funksjes sil yn 2015 leger wêze omdat der yn 2014 mei de subsydzjeregeling monumingen al 1 mln fanút de middels 2015 (quick win WFF) brûkt is. Yn it jierferslach 2014 is ek oanjûn dat de prestaasje foar 2014 foars heger wie. Troch it ferlingen fan it Terpenprojekt yn it ramt fan de ferlinging fan de Nota Erfgoed is de prognoaze foar it tal te beskermen terpen útsmard foar in langere tiid (oant en mei 2018) en foar 2014 ferlege.

Winske resultaten Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren Taal 1. De Kampanje Praat mar Frysk makket ek yn 2015 Friezen bewust fan de ekstra wearde fan meartaligens en fergruttet de sichtberens fan it Frysk yn it iepenbiere libben. 2. Fierder mei it nije taalsurvey, om in better ynsjoch te krijen yn de taalsosjologyske situaasje yn ús provinsje. 3. Fanwegen it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen foar minderheden befoarderet de provinsje de foarming fan gemeentlik taalbelied yn de fúzjegemeenten. 4. Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk stimulearret de provinsje de sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch, it bedriuwslibben en yn ICT-tapassings. 5. De trochgeande learline Frysk yn de VVE, it primêr ûnderwiis en it fuortset ûnderwiis wurdt fuortsterke en it materiaal oanbod dêrmei anneks wurdt ta stân brocht. 6. It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in ynternasjonale, meartalige kontekst. 7. De provinsje Fryslân hat yn 2015 in goede gearwurking mei oare minderheidstaalregio’s fia it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). 8. It Orgaan foar de Fryske taal advisearret, lykas fêstlein yn de Wet gebrûk Fryske taal, oer it ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn relaasje ta it Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach. 9. De provinsje sil yn 2015 it streektaalbelied ferbreedzje Media 10. Omrop Fryslân fersoarget mei oare mediapartners de ferslachjouwing op ferskate mediaplatfoarms fan de (ûntwikkeling fan) aktiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018.

38

Beleid

Tijd

Geld

Winske resultaten 11. Yn 2014 wurdt it Fryske Mediafûns ek wer iepensteld foar bysûndere sjoernalistike projekten. 12. Ek yn it nije mediabestel is der sprake fan in selsstannige regiodekkende stjoerder mei in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring, dy’t op deistige basis beskikber is op ferskate platfoarms. 13. Omrop Fryslân, de regionale deiblêden, lokale omroppen en oare media wurkje mei elkoar gear yn in regionaal mediasintrum. Letteren 14. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit fan de Fryske literatuer boargje. 15. De ferkeap fan Frysktalige boeken yn 2015 befoarderje mei aksjes en aktiviteiten om (nije) lêzers te berikken. 16. Yn 2015 sil de Fryske literatuer yn it ramt fan it projekt Books from Fryslân promoate wurde op de Frankfurter Buchmesse.

Beleid

Tijd

Geld

Taljochting 10. Mediaprogrammearring Kulturele Haadstêd 2018 By de begruttingsbehanneling 2014 yn novimber ’13 hawwe de Steaten besletten om foar 2014 en 2015 per jier middels beskikber te stellen foar de ferslachjouwing op ferskate mediaplatfoarms fan de (ûntwikkeling fan) aktiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 troch Omrop Fryslân yn gearwurking mei oare mediapartners. De plannen datoangeande moasten doe noch makke wurde troch de Omrop mei de oare mediapartners. Sadwaande koene de middels 2014 earst yn juny fan dat jier oan de Omrop beskikt wurde. De aktiviteiten út 2014 rinne sadwaande troch yn 2015. Itselde sil it gefal wêze foar 2015: de aktiviteiten rinne yn alle gefallen troch oant en mei it earste kwartaal fan 2016. 11. Mediafûns By de útwurking fan it koälysje-akkoart yn it útfieringsprogram is besletten om net mear in tender 2015 foar it Mediafûns út te skriuwen, en de middels datoangeande yn te setten foar de ambysje Transysje Medialânskip út it koälysje-akkoart. 12. Posysje Omrop Fryslân yn it nije mediabestel Koart nei de steateferkiezings waard it advys iepenbier oer de posysje fan de regionale omroppen yn it nije mediabestel fan de Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), de behertiger fan de belangen fan de regionale omroppen. Yntusken hat de Raad voor Cultuur steatssiktaris Dekker advisearre oer it rapport fan ROOS. De beliedsreaksje fan OCW oangeande beide advizen is der noch net. Beide advizen moatte ek noch bepraat wurde yn de Twadde Keamer. Op it stuit dat der in beliedsreaksje leit en as de Twadde Keamer gear sil oer beide rapporten kin der wer spesifyk lobbye wurde foar de bysûndere posysje fan Omrop Fryslân en de Frysktalige programmearring yn it bestel. Dat sil nei alle gedachten yn it lêste fearnsjier plak fine. Earst dêrnei kin der in wetswiziging oangeande de regionale omroppen makke wurde. Efter de skermen is der amtlik en bestjoerlik wol kontakt mei OCW en Omrop Fryslân oer de belang fan de boarging fan de Frysktalige programmearring en de selssstannige posysje fan de Omrop.

39

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator

Nulmjitting 2014

Taalbelied

Persintaazje ynwenners yn Fryslân dat it Frysk ridlik oant tige goed: ferstiet praat lêst skriuwt Tal besikers websiden www.praatmarfrysk.nl en www.learmarfrysk.nl. Tal leden mienskippen sosjale media lykas Facebook en Twitter Tal troch gemeenten oan âlden útrikte taskes by berten

Praat mar Frysk

Praat mar Frysk Taaltaske

Streektalen

Doelwearde 2016

Prognoaze 2015

2007 / 1e mjitting 2012 94 % 74 % 76 % 30 %

95 % 75 % 80 % 35 %

yn 2012 50.000

60.000

67.500

75.000

yn 2012 15.841

18.000

19.000

20.000

yn 2012 7.000

8.000

9.000 (by 90% fan it tal berten) ree

10.000

Ynventarisearjend ûndersyk foar oanfraach erkenning fan it Biltsk ûnder Europeesk Hânfêst Útbringen nije taalatlas

Streektalen

2015

ree

Taljochting Taaltaske It tal berten fan bern giet de ôfrûne jierren net omheech. Sadwaande is de ferwachting dat de prognoaze fan 9.000 Taaltaskes net helle wurdt. In getal fan 6.500 à 7.000 Taaltaskes liket, sjoen it tal útjûne taskes oer it earste healjier (3.500), realistysker.

(Prestaasje)yndikatoaren Ûnderwerp Yndikator Taalwet Tal gemeenten mei algemien taalbelied Mediabestel Mediasintrum

Regiodekkende stjoerder mei folslein Frysktalige programmearring en dekkende finansiering Regionaal mediasintrum

Letteren

Tal Fryske titels yn bûtenlânske oersetting

Doelwearde 2015 alle

Prognoaze 2015

ta stân brocht oprjochte

Taljochting Taalwet: Ús belied en dat fan BZK is der op rjochte dat alle gemeenten nei oanlieding fan de Wet gebrûk Fryske taal in taaloardering feststelle en (nij) taalbelied formulearje. Yn de praktyk docht bliken dat taalbelied net perfoarst de heechste prioriteit hat by alle gemeenten en dat it foldwaan oan de Wet gebrûk Fryske taal mear tiid freget as wy yn it foar tocht hiene. Dêrneist is it fansels oan de B&W’s en de gemeenterieden om nij taalbelied te formulearjen en fêst te stellen. Ús ynset yn 2015 is wol om yn gearwurking mei it Orgaan foar de Fryske taal Dingtiid en it Stipepunt 2.0 fan de Afûk dit ûnderwerp heger op de aginda te krijen by de Fryske gemeenten. Mediabestel: Sjoch taljochting by 12

40

Winske resultaten Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. Ús bydrage oan de Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren. 2. It tal swakke en tige swakke skoallen yn Fryslân leit op it lanlik mêd. 3. De foardielen fan meartalich ûnderwiis ûnder de oandacht bringe by âlden en learkrêften. 4. De trochgeande learline fierder stal jaan. 5. Untheffingsbelied formuleare en útfiere wêryn’t ek partsjele ûntheffing mooglik wêze sil. 6. Yn gearwurking mei de Afûk in digitale learomjouwing ûntwikkelje foar Studio F dy’t ein 2015 ree wêze sil. 7. Beide Pabo’s biede in folslein programma foar neiskoalling yn it ramt fan it foech Frysk. 8. Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan de NHL. 9. Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis. 10. De untwikkeling fan it learlingfolchsysteem en de metoadeûnôfhinlike toetsing foar it Frysk yn it primêr en it fuortset ûnderwiis sil fierder stal jûn wurde. 11. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren stribje wy op in wize dy’t past by ús kearntaken nei in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis.

Belied

Tiid

Jild

Taljochting 5. Ûntheffingsbelied Yn juny 2015 is der in nije beliedsregel fêststeld foar it ferlienen fan folsleine en parsjele ûntheffing foar it jaan fan it fak Frysk yn it primêr en it fuortset ûnderwiis troch Deputearre Steaten. De beliedsregel kin formeel mei yngong fan it nije skoaljier tapast wurde. Yn de praktyk freget it diedwurklik ferlienen fan parsjele untheffing foar it fak Frysk nei alle gedachten lykwols om ynset fan ekstra formaasje. Dat fanwegen it nei ferwachting grutte tal skoallen dat der om freegje sil (yn it Fryske basisunderwiis binne der sa’n 120 trije- en twatalige skoallen, en 50 skoallen op de Waadeilannen en yn de Stellingwerven dy’t gjin Frysk jouwe. De earste kategoary sil gjin untheffing nedich hawwe, en de lêste sil nei alle gedachten folsleine ûntheffing oanfreegje. Dan bliuwe der noch sa’n 285 skoallen oer dy’t nei alle gedachten in foarm fan parsjele untheffing nedich hawwe sille). Yn 2015 beskikke wy (noch) net oer de middels om der formaasje op yn te setten. Sadwaande sille wy yn 2015/2016 nei alle gedachten de skoallen ynformearje kinne oer it te fieren ûntheffingsbelied en sille wy by steat weze om folsleine ûntheffing te ferlienen (dat freget minder tiid kwa beoardieling en it binne minder skoallen). Parsjele ûntheffing sil nei alle gedachten net earder as yn it kalinderjier 2016 ferliend wurde kinne. 6. Digitale learomjouwing Frysk yn it primêr ûnderwiis It is by neier ynsjoch in better idee om de ymplemintaasje fan de digitale lear-omjouwing Frysk foar it primer underwiis lyk oprinne te litten mei de ymolemintaasje fan it evaluaasjesysteem foar it Frysk yn 2016, en dêrom StudioF/EdufryskPU ek yn 2016 beskikber te meitsjen. Dat jout minder druk foar de skoallen, sa hawwe se net twa 2 fernijings op it med fan it fak Frysk efter elkoar. Dêrneist sille beide systemen op dizze wize better op elkoar oanslute sadat der yn ûnderwiiskundich perspektyf ek in slach makke wurde kin. Dêrom sille de digitale materialen ein 2015 net foar alle, mar allinnich foar de dielnimmende pilotskoallen beskikber wêze. De fertraging dy’t dit projekt oprint is neffens ús ûndergeskikt oan de (ekstra) kwaliteit dy’t it opleverje sil.

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator

Nulmjitting

Doelwearden 2014 2015

Ûnderwiiskundige kwaliteit

70 yn 2008 26 in 2008

< 15 <4

< 15 <4

100 yn 2010

175

200

Frysk yn de foarskoalske perioade

Tal swakke skoallen Tal tige swakke skoallen Tal twatalige pjutteboartersplakken

41

Prognoaze 2015

(Prestaasje)yndikators Ûnderwerp Yndikator Frysk yn it primêr ûnderwiis Frysk yn it fuortset ûnderwiis Ûnderwiiskundige kwaliteit

Doelwearden 2014 2015

Nulmjitting

Tal trijetalige basisskoallen Tal skoallen foar fuortset ûnderwiis mei in meartalige stream Gefolgen krimp foar ûnderwiis en ûnderwiisfoarsjennings

20 yn 2011

20 % (+/- 70) 4

3 yn 2011

Prognoaze 2015

25 % (+/- 80) 6

2015

Frysk yn de foarskoalske perioade: troch wizigings yn wetjouwing en finansiering foar wat de pjutteboartersplakken oanbelanget, hawwe in soad plakken it dreech, en moatte se om dy reden slute. Dat is in lanlike untwikkeling, dy’t ek gefolgen hat foar it neistribbe tal twatalige pjutteboartersplakken yn 2015. De ferwachting is dat wy yn 2015 op 190 twa- en Frysktalige plakken útkomme. Ûnderwiiswiiskundige kwaliteit: wy hawwe de gefolgen fan de krimp foar it fuortset ûnderwiis yn Fryslân aardich yn byld. Foar wat it primêr ûnderwiis oanbelanget binne wy dêr no mei dwaande. In nulmjitting oangeande de gefolgen fan de krimp foar it primêr ûnderwiis per 2015 liket net realistysk op dit stuit.

II

Ynset beskikbere middels

Eksploitaasje Bedraggen x € 1.000,Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Foarsjennings Baten mei-inoar Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves Foarsjennings Bedriuwsfieringskosten Lesten mei-inoar Baten - Lesten

Fan it finansjeel systeem út Begrutting Útstel RealiFêstleine 2015 mei Begrutsaasje ferplichde fêsttingsop tings 2015 stelde wiziging 1-9-2015 op 1-9 wizigings 71 97 168

0 0 0

65 71 136

19.592 23.582 4.544 102 3.612 51.434 -51.265

0 0 0 0 0 0 0

13.501 9.804 1.524 0 2.502 27.332 -27.196

849 10.391 1.630 0 0 12.870 -12.870

Prognoazes Prognoa- Prognoaze ze noch saldo út te jaan Jierstikken 2015 6 26 32

0 0 0

5.242 3.387 1.390 102 1.110 11.231 -11.199

0 0 0 0 0 0 0

Útstel begruttingswiziging: III

3 DU monumentenzorg naar Lanboumuseum en Kenniscampus Beheer Kanselarij

42

3.9

BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN

Portefeuillehouders: Klaas Kielstra en Johannes Kramer Stand van zaken gewenste resultaten

I

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Wij stellen een startnotitie op voor een integrale, strategische omgevingsvisie 2. Wij maken nieuwe afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantoren 3. Op provinciale schaal regisseren wij beleidsinhoudelijk de gevolgen van demografische veranderingen. 4. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de waddengemeenten het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten. 5. Wij stellen een notitie vast voor de ruimtelijke begeleiding van het plaatsen van opstellingen voor zonne-energie.

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Prestatie-indicatoren Onderwerp Omgevingsvisie Bedrijventerreinen en kantoren Demografische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Ruimtelijke faciliteren duurzame energie

Indicator

Doelwaarde 2015

Plan van aanpak omgevingsvisie is gereed. Geactualiseerde regionale plannen voor ontwikkeling bedrijventerreinen en kantoren voor de vier grote gemeenten. Bijeenkomsten ambassadeurs Fan Mear nei Better. In relevante beleidsterreinen demografische ontwikkelingen verankerd. Ruimtelijke afwegingskader voor het plaatsen van instellingen voor zonne-energie.

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Wij blijven door informeel vooroverleg proactief adviseren aan gemeenten en initiatiefnemers over ruimtelijke plannen. 2. Wij adviseren over ruimtelijke kwaliteit, door een provinciaal kwaliteitsteam in te zetten voor de advisering over gemeentelijke en provinciale projecten. 3. Wij faciliteren de uitvoering van landelijke experimentenprogramma’s over demografische ontwikkelingen 4. We implementeren de besluitvorming over windenergie in de bestaande kaders en regelgeving. 5. Samen met andere partijen coördineren we het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. 6.

Wij ondersteunen de plannen voor verbetering van bestaande bedrijventerreinen.

43

Prognose 2015

gereed gereed 3 gereed gereed

Beleid

Tijd

Geld

Prestatie-indicatoren Onderwerp Ruimtelijke kwaliteit

Demografische ontwikkelingen Coordinatie Waddenbeleid Waddenfonds

Bedrijventerreinen

Indicator

Doelwaarde 2015

Aantal samenwerkingsconstructies met gemeenten, corporaties en ruimtelijke kwaliteit. Aantal uitvoeringsprojecten gerelateerd aan Grutsk in het kader van streekagenda's Experimentenprogramma’s. Uitvoeringsprojecten binnen streekagenda’s College adviezen voor Friese bestuursleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies

Aantal verbeterde bedrijventerreinen

p.m.

p.m. 10 college-adviezen DB 3 college-adviezen AB Voorbereiding eventuele zienswijze begroting waddenfonds p.m

Gewenste resultaten Beleidsveld 9.3 – Wonen 1. We stimuleren de herstructurering van woningen en de woonomgeving in 2015 voor het laatst via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV3bereiden een voorstel voor het voortzetten van de stedelijke 2. Wij vernieuwing voor (Herstructurering naoorlogse Friese woningvoorraad 3. Wij adviseren over en beoordelen gemeentelijke woonplannen, daarmee stimuleren we dat gemeenten hun woningvoorraad op een voldoende kwaliteitsniveau brengen, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen

Prestatie-indicatoren Onderwerp Herstructurering en opknappen woonomgeving

Aanvalsplan Woningmarkt Gemeentelijke woonplannen

Indicator Herstructureren van 2.000 tot 3.000 woningen en het gelijktijdig opknappen van de woonomgeving en het stimuleren van het transformeren van maximaal 25 leegstaande/ vrijkomende panden en/of locaties in het bestaand bebouwd gebied t/m 2015 De doelen van het aanvalsplan woningmarkt zijn geformuleerd binnen het programma Wurkje foar Fryslân Aantal beoordeelde gemeentelijke woonplannen

44

Prognose 2015

Beleid

Doelwaarde 2015 2000-3000 woningen t/m 2015 Max 25 locaties/panden t/m 2015 Gereed p.m.

Tijd

Geld

Prognose 2015

II

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000,Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Overlopende passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten – Lasten

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2015 tingen 2015 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen 0 0 260 260

0 0 0 0

28 53 260 341

304 11.251 5.295 260 3.530 20.640 -20.380

0 -2.933 -1.160 0 0 -4.093 4.093

61 5.379 581 79 2.445 8.545 -8.205

Voorstel begrotingswijzigingen: IV B V

5 Herstructurering woningvoorraad (ISV 3 2015) 3 Deinum gebiedsontwikkeling (bestedingsritme)

45

20 4.402 2.629 0 0 7.052 -7.052

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden jaarstukken 2015 -28 -53 0 -81

0 0 0 0

223 -1.463 925 181 1.085 951 -1.032

0 0 0 0 0 0 0

46

3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: Sander de Rouwe II

Inzet beschikbare middelen

Exploitatie Bedragen x € 1.000

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2015 tingen 2015 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Baten 10.1 Provinciefonds 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting 10.3 Dividenden 10.4 Financieringsrente 10.5 BTW compensatiefonds 10.6 Interne financiering 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Baten Lasten 10.4 Financieringsrente 10.7 Overige algemene dekkingsmiddelen 10.8 Werken voor derden 10.9 Onvoorzien Totaal Lasten Baten - Lasten

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2015

171.677 68.826

0 0

101.655 40.684

70.022

25.831 21.263 49 6.895

0 0 0 0

25.856 19.181 5 3.814

28.142 -50 2.082 44 3.081

734 9.026 0 304.302

0 0 0 0

260 5.197 5 196.656

3.829 -5 107.619

3.819 42.399

0 -1.716

91 2.806

0 0

9.026 0 55.244 249.057

0 0 -1.716 1.716

5.477 0 8.373 188.283

411 0 411 -411

25

474 25

3.728 37.877 3.138 0 44.743 62.876

0 25

Toelichting: Naar verwachting zullen de geraamde baten ook daadwerkellijk worden onvangen in 2015. Bij de lasten is het onderdeel 10.7 overige algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De grootste post hieronder betreft de zogenaamde balansverkorting ad. € 41 miljoen. Aan het eind van het jaar zal de boekwaarde van de infrastructurele projecten die in 2015 zijn opgeleverd in een keer worden afgeboekt. Daarnaast zijn in deze post de voorwaardelijke budgetten van GS en PS opgenomen. In onderstaande tabel is opgenomen welke dit zijn. Budget

Planning PS/GS

PS voorwaardelijk RSP REP provinciefonds* Totaal

Begroting 2015 (bedragen x € 1.000) -2.377 -2.377

*Het negatieve saldo in 2015 wordt verrekend met toekomstige bijdragen in het provinciefonds voor de RSP REP projecten. Voorstel begrotingswijzigingen: I I III

2 SNN contactfunctionaris werkzaamheden 3 deels afboeken uitkeringen voormalig personeel 1 PAS van programma 10 naar 5 Natuurpact 2014

47

48

3.11

PROGRAMMA 11 – INZET NUON-MIDDELEN

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe Inleiding In de uitvoeringsagenda mei elkenien foar elkenien is een deel van de middelen uit het programma Wurkje foar Fryslân (WFF) ingezet als algemene dekking voor voorstellen uit het coalitieakkoord. Uit het programma WFF is 56 miljoen uit het subsidiedeel en 52 miljoen uit het revolverende deel her bestemd. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de investeringsagenda WFF en de daaraan verbonden doelstellingen. We maken in deze berap inzichtelijk welke maatregelen door de herbestemming van de middelen niet (verder) tot uitvoering worden gebracht. Deze maatregelen hebben een grijstint gekregen om de voortgang van de maatregel aan te geven. Deze budgetten zijn in de uitvoeringsagenda bij het coalitieakkoord opnieuw overwogen en ingezet om andere ambities mee te dekken, waaronder ambitie 2 ‘Naar een toekomstbestendige economie’. Deze middelen zijn vanaf 2016 in programma 6 terug te zien. In de tabel waarin gebruikelijk de voortgang van de uitvoering van de maatregel wordt aangegeven hebben we twee kolommen toegevoegd, zijnde “minder middelen’ en “gestopt”. De maatregelen met de status “gestopt” zijn volledig heroverwogen. De tweede berap 2015 is de laatste berap waarin wordt gerapporteerd op programma 11. Vanaf de begroting 2016 bestaat programma 11 niet meer. In de begroting 2016 en in de uitvoeringsagenda is aangekondigd dat wij ons economisch beleid vanaf 2016 vormgeven in één integraal economisch programma. In dit integrale economische programma gaan onder andere de programma’s WFF, Duurzame Energie, Gastvrij Fryslân en de agenda economie en de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s op. Dit wordt u Staten in december ter behandeling aangeboden. Om inzicht te geven in de voortgang van de projecten die onder de vlag van WFF zijn opgestart rapporten we in deze berap nog eenmaal binnen programma 11 op projectniveau. Deze projecten zijn weergegeven onder de status van de maatregels. De verantwoording van projecten die opgaan in het integrale economische programma vindt straks plaats via programma 6.

Beleidsveld 11.1 – Vergroten innovatief vermogen Wat wilden we bereiken? Vergroten van het innovatievermogen (kennisintensiteit, arbeidsproductiviteit) van met name het MKB, waarbij de provincie zich vooral richt op het scheppen van randvoorwaarden voor samenwerking, kennisuitwisseling en (co)financiering van bedrijfsinstrumenten. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.1 Vergroten innovatief vermogen 2 Onderzoeksfaciliteiten Agrofood 5 Demo-/ proefopstellingen watertechnologie 7 Samenwerking ondernemers overheid onderwijs toerisme & recreatie 15 Faciliteit circulaire economie 18 Innovatie duurzame energiebesparing, hergebruik en energieproductie 10 Budget financiering incidentele projecten economische structuurversterking

49

Belied

Tiid

Jild

Wat is de status per maatregel?

7

Samenwerking ondernemers overheid onderwijs toerisme & recreatie

15

Faciliteit circulaire economie*

18

Innovatie duurzame energiebesparing, hergebruik en energieproductie

Gestopt

Demo-/ proefopstellingen watertechnologie

Minder middelen

Onderzoeksfaciliteiten Agrofood

5

Uitvoering

2

Voorbereiding

(Aanvals)plan

Maatregel

10 Budget financiering incidentele projecten economische structuurversterking* * Er zijn al middelen besteed voor deze maatregel of er zijn verplichtingen aangegaan. De projecten die al lopen zijn hieronder weergegeven. De rest van de middelen uit de maatregel zijn her bestemd waardoor er geen nieuwe projecten worden opgestart en de maatregel stopt. Prg Maatregel 6.1 2 6.1 10 6.1 15 6.1 15

Project

Datum PS/GSbesluit 24-06-2015 PS 30-06-2015 GS 10-06-2014 GS 30-06-2015 GS

Voedingsapplicatie centrum Cruisehaven Harlingen Closing the Loops Onderzoek hergebruik kunststoffen

Belied

Tiid

Jild

Beleidsveld 11.2 – Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering Wat wilden we bereiken? Beschikbaarheid van Bedrijfsfinanciering (kapitaal) voor situaties waarbij de markt tekort schiet, zoals voor jonge startende ondernemingen, groei en export. Hierbij gaat het erom de drempel voor het MKB tot de financiële sector te verlagen. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.2 Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering 11 Strategische innovatiefaciliteit(en) 12 Strategische groeifaciliteit(en) 13 Prime movers faciliteit (Opengesteld als ‘vestigingsregeling’) 14 Fund of funds

Belied

Tiid

Jild

Wat is de status per maatregel?

13

Prime movers faciliteit(en)

Gestopt

Strategische groeifaciliteit(en)

Minder middelen

12

Uitvoering

Strategische innovatiefaciliteit(en)*

Voorbereiding

11

(Aanvals)plan

Maatregel

14 Fund of funds* * Er zijn al middelen besteed voor deze maatregel of er zijn verplichtingen aangegaan. De projecten die al lopen zijn hieronder weergegeven. De rest van de middelen uit de maatregel zijn her bestemd waardoor er geen nieuwe projecten worden opgestart en de maatregel stopt.

50

Prg Maatregel 6.1 11 6.1 11 6.1 11 11 13

Project A-ware food group Van der Meulen product/procesontwikkeling Das Fritec product/procesontwikkeling Compakboard

Datum PS/GSbesluit 24-06-2014 GS 10-03-2015 GS 10-03-2015 GS 03-06-2014 GS

Belied

Tiid

Jild

Beleidsveld 11.3 – Vergroten organiserend vermogen Wat wilden we bereiken? Vergroten van het organiserend vermogen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix), waarbij de provincie een stimulerende en coördinerende rol vervult. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.3 Vergroten organiserend vermogen 1 Marketing-/ exportbevordering Agrofood 3 Clusters en netwerken Agrofood 4 Internationale propositie/acquisitie 6 Clusters en netwerken watertechnologie 8 Clusters en netwerken toerisme & recreatie 9 Evenementenfonds 16 MKB internationaal ondernemen 17 Verbeteren vestigingsklimaat 19 Clusters en netwerken zorg/healthy ageing

Belied

Tiid

Jild

Wat is de status per maatregel?

4

Internationale propositie/acquisitie

6

Clusters en netwerken watertechnologie*

8

Clusters en netwerken toerisme & recreatie

9

Evenementenfonds

16

MKB internationaal ondernemen

17

Verbeteren vestigingsklimaat

Gestopt

Clusters en netwerken Agrofood

Minder middelen

Marketing-/ exportbevordering Agrofood

3

Uitvoering

1

Voorbereiding

(Aanvals)plan

Maatregel

19 Clusters en netwerken zorg/healthy ageing* * Er zijn al middelen besteed voor deze maatregel of er zijn verplichtingen aangegaan. De projecten die al lopen zijn hieronder weergegeven. De rest van de middelen uit de maatregel zijn her bestemd waardoor er geen nieuwe projecten worden opgestart en de maatregel stopt. Prg Maatregel 6.1 1 6.1 6.1 6.1 6.1

4 6 19 19

Project Opzet bedrijfsontwikkelingsprogramma’s voor succesvol internationaal ondernemen Opzet revolverend fonds voor exportfinanciering Water Alliance 2015-2016 Healthy Ageing Netwerk HANNN II 2014 Healthy Ageing Netwerk HANNN II 2015

51

Datum PS/GSbesluit 30-06-2015 GS 30-06-2015 GS 17-02-2015 GS 21-01-2014 GS 16-12-2014 GS

Belied

Tiid

Jild

Beleidsveld 11.4 – Versterken Menselijk Kapitaal Wat wilden we bereiken? Versterking van het Menselijk Kapitaal (gekwalificeerd arbeidsaanbod) en de kennisinfrastructuur (onderzoek en ontwikkeling), waarbij de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen maar de provincie ondersteuning biedt in de vorm van afstemming, stimulering, advies en (soms cofinanciering). Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.4 Versterken Menselijk Kapitaal 20 Voorstudie vraagsturing 21 Bedrijfsopleidingen 22 Werkloosheidsbestrijding 23 Praktijkgericht opleiden 24 Doorstroming onderwijskolom 25 Praktijkgericht onderwijsstructuur 26 Budget financiering incidentele projecten

Belied

Tiid

Jild

Wat is de status per maatregel?

22

Werkloosheidsbestrijding*

23

Praktijkgericht opleiden*

24

Doorstroming onderwijskolom

25

Praktijkgericht onderwijsstructuur*

Gestopt

Bedrijfsopleidingen*

Minder middelen

Voorstudie vraagsturing

21

Uitvoering

20

Voorbereiding

(Aanvals)plan

Maatregel

26 Budget financiering incidentele projecten * Er zijn al middelen besteed voor deze maatregel of er zijn verplichtingen aangegaan. De projecten die al lopen zijn hieronder weergegeven. De rest van de middelen uit de maatregel zijn her bestemd waardoor er geen nieuwe projecten worden opgestart en de maatregel stopt. Prg Maatregel 6.1 21 6.1 22 6.1 22 6.1 22 6.1 23 6.1 25 6.1 25 6.1 25 6.1 25 6.1 6.1

25 25

6.1

25

Project Van der Meulen HRM-activiteiten Pastiel werkt F-top Werkloosheidsbestrijding Dairy Training Center Talint foar Fryslân II Dairy Chain 1e fase Dairy Chain 1e fase (bijdrage derden) Experimenteel en ondernemend leren Friesland College Binnenvaart digitaal Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing** Kenniskring ultieme kunststofkringloop

52

Datum PS/GSbesluit 10-03-2015 GS 24-06-2014 GS 03-03-2015 GS 24-03-2015 GS 24-06-2014 GS 30-09-2014 GS 04-03-2013 GS 04-03-2013 GS 11-11-2014 GS 03-03-2015 GS 03-03-2015 GS 30-06-2015 GS

Belied

Tiid

Jild

Toelichting Prg 6.1, maatregel 22, Pastiel werkt: Pastiel heeft meer tijd nodig om aan de voorwaarden te voldoen dan in eerste instantie in de beschikking was gesteld. De beschikking wordt aangepast zodat 60% van de geplaatsten een baan aangeboden krijgt. Prg 6.1, maatregel 25, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthu Ageing: Dit project is een subsidie aanvraag van de MBO instellingen Friesland College en Friese Poort. Provincie heeft de subsidie toegekend onder de voorwaarde dat het Rijk de aanvraag ook goedkeurt. De aanvraag is in eerste instantie door het Rijk afgewezen, waardoor het project vertraagd is. Bedoeling is dat bij de volgende uitvraag opnieuw een aanvraag wordt ingediend.

Beleidsveld 11.5 – Verbeteren kwaliteit leefomgeving Wat wilden we bereiken? Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving door onder meer goed voor onze beeldbepalende panden te zorgen en een kwaliteitsslag in de woningvoorraad te stimuleren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Beliedsmêd 11.5 Verbeteren kwaliteit leefomgeving 27 Renovatieregeling goedkope koopwoningen 28 Participatieregeling bijzondere huurprojecten 29 Financieringsregeling sociale huur (voorheen corporatieregeling) 30 Herbestemmingsregeling bestaande panden 31 Expeditie Fryslân/ woonoffensief 32 Projectfinanciering urgente projecten 33 Monumentenregeling (deels bij 11.6) 34 Aanvullen cultuurfonds 35 Inventarisatie karakteristieke bebouwing 36 Budgetfinanciering incidentele projecten

Belied

Tiid

Jild

Toelichting Maatregel 29: Er zijn nog geen projecten ingediend door de coöperaties om gebruik te maken van de middelen.

Wat is de status per maatregel?

Participatieregeling bijzondere huurprojecten

29

Financieringsregeling sociale huur (voorheen corporatieregeling)

30

Herbestemmingsregeling bestaande panden

31

Expeditie Fryslân / woonoffensief

32

Projectfinanciering urgente projecten

33

Monumentenregeling (deels bij 11.6)

34

Aanvullen cultuurfonds

35

Inventarisatie karakteristieke bebouwing

36

Budgetfinanciering incidentele projecten

53

Gestopt

28

Minder middelen

Renovatieregeling goedkope koopwoningen

Uitvoering

27

Voorbereiding

(Aanvals)plan

Maatregel

Prg Maatregel 9.3 27 9.3 30 9.3 31 11 32 11 32 11 32 11 32 8.2 33 8.2 33 8.2 33 8.2 33

Project Renovatieregeling goedkope koopwoningen Herbestemmingsregeling bestaande panden Expeditie Fryslân/woonoffensief Woonzorg Drachten (pi groep) Oude Mavo Dokkum Studentencampus Leeuwarden Keningstate Monumentenregeling (deels bij 11.5) Stadhuis Bolsward Doesburg Rinsemahuis Drachten Eijsingahuis Leeuwarden

Datum PS/GSbesluit 04-02-2014 GS 03-06-2014 GS 18-03-2014 GS 18-02-2014 GS 18-03-2014 GS 18-02-2014 GS 18-02-2014 GS 03-07-2013 PS 20-05-2014 GS 20-05-2014 GS 20-05-2014 GS

Belied

Tiid

Jild

Beleidsveld 11.6 – Realiseren tijdelijke werkgelegenheid / vooruitlopende projecten op WfF en Quick Wins WfF De projecten die een uitvoeringscomponent zijn van een maatregel zijn onder de status van de maatregelen weergegeven. De quick wins en vooruitlopende projecten worden hieronder weergegeven. Prg 2.2

Maatregel QW*

Project

Verbeteren binnenhaven Drachten (onderdeel samenwerkingsagenda Drachten) 6.1 VP** Breedband start-up projecten 6.1 QW MKB Kredietbank Nederland (amendement) 6.1 QW Traineeships (Talint foar Fryslân I) 6.2 QW Stagnerende projecten recreatie en toerisme 6.2 QW Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF) 6.3 Initiatiefvoorstel versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad 8.1 QW Digitalisering cultureel erfgoed *QW: Quick Win **VP: Vooruitlopend Project

Datum PS/GSbesluit 03-07-2013 PS

Beleid

Tijd

Geld

25-03-2014 GS 08-04-2014 GS 03-07-2013 PS 03-07-2013 PS 03-07-2013 PS 03-07-2013 PS 06-05-2014 GS

Toelichting Prg 2.2, verbeteren binnenhaven Drachten: Er is bodemverontreiniging geconstateerd. Daardoor is vertraging opgetreden in het aanbestedingstraject. De gesprekken met de gemeente Smallingerland hierover hebben nog niet tot een bevredigend eindresultaat geleid. Er is wel besloten om de werkzaamheden aan te besteden. De verwachting is dat het project – met enige vertraging – uiteindelijk succesvol zal worden afgerond. Prg 6.1, Breedband start-up projecten: Nog niet alle NGA-netwerken die in het kader van de 8 gehonoreerde start-up projecten zouden moeten worden gerealiseerd, zijn op dit moment klaar en operationeel/geactiveerd. Dit gaat wel gebeuren, dus het project zal succesvol worden afgerond. Prg 6.3 Initiatiefvoorstel versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad: De Friese energiepremie regeling is eind 2013 gestart. Inmiddels hebben 6.000 Friese woningeigenaren een subsidie aangevraagd. In de loop van 2015 willen we mede op verzoek van het Friese MKB voorstellen doen om de meer innovatieve aspecten (energieneutraal renoveren) hierin onder te brengen en de regeling met twee jaar te verlengen. De consequentie hiervan is dat het budget ook met twee jaar opschuift. Prg 8.1 Zie hiervoor de toelichting in programma 8, Beliedsmêd 8.1 Kultuer, resultaat 7.

54

4.

Bedrijfsvoering

I

Stand van de gewenste resultaten

Gewenste resultaten 1. Organisatieontwikkeling Uitvoering visie van de ambtelijke organisatie Organisatie van de toekomst 2. Strategische personeelsplanning en inhuur van derden Inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen van kwalitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbodzijde van de organisatie en mogelijke frictie hiertussen. Uitbouwen flexibele inzet van medewerkers in provinciale dienst Beperken inhuur extern personeel tot capaciteit die niet met inzet van eigen personeel kan worden ingevuld Stimuleren vrijwillige mobiliteit Werken aan evenwicht tussen personeelsbezetting en structurele formatie door het sterk terugbrengen van de inzet van vaste medewerkers op tijdelijke gefinancierde taken/projecten. Verder ontwikkelen traineeprogramma en stage- en afstudeerbeleid e Bijstelling raming inhuur 2015 bij 2 Berap 2015 3. Ontwikkelingen bedrijfsvoering It Fryske Wurkjen: - Digitale samenwerkingsomgeving - Zaaksysteem organisatiebreed uitrollen incl. digitaal loket op website en digitaal archief - Open/moderne werkomgeving creëren door medewerkers mogelijkheid geven te werken met (eigen) mobiele apparatuur Inkoop - Vergroten en borgen van het inkoop- en aanbestedingsproces Inkoop - Gebruik van het contractenregister

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting Strategische personeelsplanning Het is van belang dat er een balans is tussen de gevraagde inzet om de provinciale taken en ambities te realiseren en de beschikbare formatie en bezetting. Daarom ontwikkelen we nog in 2015 een strategisch personeelsplan, als onderdeel van de toegezegde visie op de bedrijfsvoering. In dit plan zal worden aangegeven hoe de provinciale taken en ambities de komende periode zullen worden uitgevoerd. Daarbij zal middels een beargumenteerde afweging ten aanzien van het ‘inbesteden’ van personeel en het werken via payrolling/uitbesteding worden ingegaan op de inzet van eigen provinciale ambtenaren dan wel inhuur/uitbesteding. Onderdeel van dit plan zal verder zijn de uitwerking van de pilot generatiepact voor de provincie Fryslân. Deze is gericht op het bevorderen van uitstroom oudere ambtenaren om daarmee ruimte te maken voor instroom van jongeren. Het in 2013 in gang gezette mobiliteitstraject is erop gericht het aantal vaste medewerkers op tijdelijk geld fors te verkleinen. Dit vanwege het feit dat vanaf 2016 veel tijdelijke middelen weg zullen vallen en daarmee de dekking van deze formatieplaatsen ook vervalt. Tot op heden hebben wij mogelijkheden om deze situatie te reduceren van 135 fte naar 80fte. Daarnaast hebben wij de taakstelling om de ambtelijke organisatie te laten krimpen. Rekening houdend met het natuurlijk verloop betekent dit dat er nog 55fte herplaatst moet worden in de eigen organisatie. In toenemende mate blijkt dit een steeds lastiger opgave te zijn. Dit heeft o.a. te maken met een mismatch tussen gevraagde en beschikbare kwaliteiten. In het coalitieprogramma zijn diverse opgaven en ambities benoemd voor de periode 2016-2019. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld ondermeer om de organisatie formatief in staat te stellen deze ambities uit te kunnen voeren. Deze middelen kunnen gedurende de jaren 2016-2019 bijdragen aan het realiseren van de formatiekrimp. In 2014 is het traject gestart om de organisatie voor de toekomst helder te krijgen. Nieuwe werkwijzen en andere eisen aan personeel kunnen ook hier nog leiden tot vergroting van de mobiliteitsopgave. Het vooruitzicht is dat een aanzienlijk deel opgelost kan worden, maar wellicht niet alles. Overigens heeft de planontwikkeling t.a.v. de organisatie van de toekomst ook effecten op de inhuur. Doordat van functies niet duidelijk is of deze in de toekomst nog langer nodig zijn, wordt er in die gevallen bij vacatures eerder gekozen voor tijdelijke inhuur.

55

II

Inhuur van derden

Inhuur stand van zaken sept 2015

bedragen * € 1000 bedrijfsvoering programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 programma 9 programma 10 Subtotaal waarvan inhuur Flexpool Totaal

besteding 2013 12.259 4 5888 113 512 245 1605 58 108 174 0 20.966 -2500 18.466

besteding 2014 13.806 21 7.217 27 178 484 1.341 82 152 292 81 23.681 -2.500 21.181

Prognose 1e berap = prognose 2e berap 18.444 67 6.675 70 11 1.090 1.332 14 142 485 0 28.330 -3.000 25.330

Besteed Verplichting 9.734 5.123 90 51 4.420 3.241 0 20 157 131 616 761 738 610 11 0 50 3 198 99 91 50

16.105

10.089

Saldo 3.587 -74 -986 50 -277 -287 -16 3 89 188 -141

2.136

Bij de eerste berap is de In de begroting 2015 opgenomen prognose inhuur bijgesteld op basis van de afdelingsplannen voor 2015 tot 28,3 miljoen. De provincie voert op dit moment veel tijdelijke projecten uit. Hiervoor wordt veel tijdelijk ingeleende capaciteit ingezet, zodat deze tijdelijke projecten niet leiden tot een structurele toename van de vaste formatie. Daarnaast zijn er ook vaste mensen die werken voor de tijdelijke projecten. Binnen de organisatie wordt hier rekening mee gehouden, zodat als de projecten aflopen, deze vaste mensen weer binnen de organisatie geplaatst kunnen worden op plekken waar nu wordt ingehuurd. Op deze wijze wordt in de toekomst grote boventalligheid voorkomen. De inhuur doet zich vooral voor bij het realiseren van nieuwe en het in stand houden van bestaande provinciale infra structurele werken (ruim 50% van totale inhuur, opgenomen in de bedrijfsvoering en in programma 2). Dit betreft vooral inhuur van extra specialistische kennis voor onder meer projecten als zoals de Centrale As, N381 en RSP-traverse Harlingen. De kosten van inhuur van derden voor investeringsprojecten worden gedekt uit de investeringskredieten die PS voor deze projecten beschikbaar heeft gesteld. Ook huren wij onder andere bij deze projecten in voor derden. Ook is de inhuur van derden, evenals de inzet van de Flexpool, nodig voor een flexibele bedrijfsvoering. Inhuur werken voor derden In de prognoses is ook opgenomen de inhuur voor werken voor derden (waaronder gemeenten en Rijk), onder andere bij de infrastructurele projecten. Dit speelt o.a. de bij de projecten Harlingen, knooppunt Joure, de Afsluitdijk en Vrij baan. De reden is dat wij penvoerder zijn voor deze projecten. Deze inhuur met een jaarlijkse omvang van 0,5 miljoen wordt ook verantwoord op de post inhuur en maakt onderdeel uit van de prognose.

56

III

Inzet beschikbare middelen

Samenstelling bedrijfsvoeringskosten:

Exploitatie Bedragen x € 1.000,-

Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2015 incl. Begroper verplichvastgetings1-9-2015 tingen2015 stelde wijziging per 1-9 wijzigingen

Baten Personele kosten Overige bedrijfsvoeringkosten Totaal Baten Lasten Personele kosten Inhuur flexpool tlv budget personele kosten Overige bedrijfsvoeringkosten Inhuur flexpool tlv budget overige bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Saldo voor mutatie reserves Mutatie reserves (lopen via de exploitatie) Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

IV

3.798 3.924 7.722

0 0 0

1.650 114 1.765

68.046

-251

44.522

0 19.453

0 0

0 87.500

Prognoses Prognose Prognose nog te saldo besteden Jaarstukken 2015 2.148 3.810 5.958

0 0

4.744

18.529

0

1.018 10.351

0 2.934

-1.018 6.168

0 0

0 -251

333 56.225

0 7.678

-333 23.346

0

-79.778

251

-54.460

-7.678

-17.389

0

1.809 -77.969

0 251

0 -54.460

0 -7.678

1.809 -15.580

0 0

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid als instrument Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren: - de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget; - wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels; - wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie; - wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten. In de begroting 2015 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2015 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer). De uitvoering van het grondbeleid ligt momenteel op schema, cf. de planning zoals aangegeven in de begroting 2015. In de benoemde risico’s zijn geen veranderingen opgetreden. Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied. Zoals afgesproken, wordt deze nota in 2015 geëvalueerd. In juni is hiervoor het voorstel in Provinciale Staten besproken.

57

V

Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd. In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 15 mei 2015 en per 1 september 2015. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd. Bron

Openstaand 15/05/2015

Noordelijke Rekenkamer Accountant Ministerie van BZK Berenschot Totaal

Nieuw

PS

33

0

Afgehandeld e 1 berap 2015 PS 6

PS PS PS

5 11 1

0 0 0

4 0 0

1 9 0

0 2 1

50

0

10

13

27

58

Voorstel afgehandeld e 2 berap 2015 3

Openstaand 01/09/2015 24

Grote projecten In deze paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende vragen:  Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?  Wat heeft het gekost?  Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen?  Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

1.

Overzicht grote projecten

Infrastructurele projecten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg b. Drachtsterweg en omgeving c. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten Heerenveen 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoeke beleid

Gewenste resultaten 1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg b. Drachtsterweg en omgeving c. Noordwesttangent 2 N31 Traverse Harlingen 3 Verruiming Prinses Margrietkanaal 4 N381 Drachten-Drentse grens 5 De Centrale As 6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen 7 Knooppunt Joure 8 RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Kleine maatregelen Leeuwarden – Meppel Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Verbetering baanvak Meppel - Zwolle (blokverdichting) Capaciteitsvergroting Herfte – Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen c. Station Werpsterhoeke

59

tijd

geld

Overige projecten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10 University Campus Fryslân 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese Merenproject 14 De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel Gewenste resultaten 9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) 10a University Campus Fryslân fase 1 (UCF1) 10b University Campus Fryslân fase 2 (UCF1) 10c Transitiefase UCF1 naar UCF2 10d Ontwikkeling UCF2 11 Culturele Hoofdstad 2018 12 Europese watertechnologiehub 13 Het Friese MerenProject 14 De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) 15 Dairy Campus Fryslân 16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân 17 Ecosysteem Drachten 18 FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) 19 Doefonds 20 Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen 21 Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad 22 Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) 23 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

2.

beleid

tijd

groen

groen

geld

Infrastructurele projecten

In de eerste berap van 2015 is voorgesteld de budgetten in de begroting aan te passen aan de beschikbare dekking. Met uw besluit hierover is invulling gegeven aan de realisatie van de taakstelling op de infrastructurele projecten. Nu werken én rapporteren we met de nieuwe budgetten. Bij de betreffende projecten wordt het ook benoemd onder het kopje ‘Welke besluiten hebben PS in 2015 genomen?’ De grote infrastructurele projecten kunnen we in deze berap financieel allemaal gezond groen rapporteren. Algemene projectrisico’s Nu de projecten volop in uitvoering zijn, constateren we dat ook het risicoprofiel van de projecten kleiner wordt. We weten inmiddels steeds meer, en wat klaar is, heeft maar beperkte risico’s. Toch blijven de volgende algemene projectrisico’s gelden voor de grote infrastructurele projecten.

60











1

Faillissement aannemer – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een fors financieel risico. Een andere aannemer zal immers het werk van de betreffende aannemer moeten afmaken. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgaranties), maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo min mogelijk vooraf hoeft te financieren. In het tweede trimester kwartaal hebben we opnieuw een extra accent gelegd op het op tijd betalen van de facturen. 89% van de facturen zijn in 2015 op tijd betaald. Toch blijft een faillissement een fors extern risico, waarvan wij het belangrijk vinden om te melden. Prijsontwikkeling – Met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. De toegekende en eveneens werkelijke IBOI bedraagt 0,4% in 2015. In 2014 en 2013 werd er geen IBOI toegekend. Daarmee werd in totaal 3% werkelijke IBOI gemist op programmaniveau in 2 jaar. Het risico wordt deels opgevangen doordat we een gedeelte van de RSP-middelen vooruit ontvangen hebben waarover een intern IBOI-CPB rendement wordt vergoed. Het overige deel moet opgevangen worden binnen het budget. Dit verhoogt het risicoprofiel van het RSP-programma. In de provinciale projecten (niet RSP) is voor prijsontwikkeling een budget voor prijsontwikkeling gereserveerd. Calamiteiten in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten voordoen. In principe zijn die de verantwoordelijkheid van de aannemer, maar betekent in de praktijk altijd een inspanning van de kant van de opdrachtgever. Enerzijds in tijd, waardoor projectorganisaties langer operationeel blijven, anderzijds door juridische kosten die gemoeid zijn met de schuldvraag. Bij het project Drachtsterweg e.o. heeft de aannemer van een forse calamiteit mededeling gedaan en zijn we in gesprek. Meer informatie staat bij het betreffende project. Daarbij doen we wat wij kunnen om de kans op calamiteiten te verkleinen. Zo is bij De Centrale As en de N381 een veiligheidscoördinator aangetrokken. Meerwerkclaims – In 2014 was een toename te merken van claims op meerwerk van aannemers. Het risico is dat deze claims enkele jaren na afronding van het werk worden ingediend. Op dat moment is de betreffende projectorganisatie dan niet meer operationeel en zal opnieuw een team moeten worden samengesteld (inclusief juridische ondersteuning) om dergelijke claims te weerleggen. In de afspraken met aannemers wordt zoveel mogelijk geprobeerd de claims voor de afrekening af te wikkelen. In de praktijk blijkt dit geen garantie te bieden. Zo loopt nog steeds een claim van het project Rijksweg A7 Sneek. In de praktijk zetten wij in om alle claims op meerwerk zorgvuldig en adequaat af te handelen. Buitenlandse werknemers en de wet aanpak schijnconstructies – De afgelopen periode is duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop buitenlandse werknemers betaald worden. Dit blijkt niet via de binnen de in de bouw-cao afgesproken kaders plaats te vinden. PS is hierover geïnformeerd en met aannemers zijn gesprekken gestart om naleving van de cao alsnog na te komen (een eis in het contract met de aannemer). Op 15 juli jl. is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van kracht geworden. In deze wet is ook de ketenaansprakelijkheid geregeld en kunnen opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor nabetaling van niet nagekomen cao-verplichtingen. De reikwijdte van deze wet is nog niet duidelijk en is een financieel en inhoudelijk risico voor de provincie als opdrachtgever. Inmiddels zijn een aantal acties ingezet om dit risico te verminderen en ook landelijk zijn ontwikkelingen om een structurele oplossing te bieden hiervoor.

Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn: 1. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg 2. Drachtsterweg en omgeving 3. Noordwesttangent 4. Station Werpsterhoeke (zie 8 RSP Spoorprojecten) 5. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie 8 RSP Spoorprojecten)

61

1a

N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg beleid

tijd

geld

N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Het project Haak om Leeuwarden Noord en Westelijke invalsweg fase 1 worden door de provincie uitgevoerd. Het tweede trimester van 2015 stond in het teken afbouw, verwerken restpunten en van monitoring/evaluatie en waar nodig extra (tijdelijke) maatregelen treffen. Het nieuwe systeem blijft goed functioneren. Het verkeer rijdt goed door en zorgt voor een spreiding van de verkeersdruk op het Leeuwarder wegennet. Daarmee wordt aan de verwachting voldaan. Wel is gebleken dat veel weggebruikers moeten wennen aan de nieuwe wegen en afslagen. Waar mogelijk hebben we extra tijdelijke bewegwijzering geplaatst. In overleg met gemeente en Rijk (wegbeheerder en bevoegd gezag) worden aanpassingsmaatregelen uitgevoerd. Tevens zijn in de eerste helft van 2015 de afrondende werkzaamheden aan de nieuwe wegen en kunstwerken uitgevoerd. De gebiedsontwikkeling Deinum-Boksum is aanbesteed. De planvoorbereiding voor de overige gebiedsontwikkelingsprojecten loopt in nauw overleg met de plaatselijke bevolking, de gemeenten en het Wetterskip. In de gebiedsontwikkeling worden ook de sloop van vervallen wegtracés en kunstwerken (bv Swettebrug) opgenomen. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Voor het laatste deel van de gebiedsontwikkeling (herinrichting van het gebied ten noorden van het Van Harinxmakanaal) kan het zijn dat aanvullende dekking nodig is, of versoberd moet worden. Wel blijkt in zijn algemeenheid de sloop van bestaande wegen en kunstwerken en herinrichten van de onderliggende gebieden (scope van het Tracébesluit en daarmee een verplichting voor het project Haak om Leeuwarden) duurder te zijn dan oorspronkelijk geraamd. Reden hiervoor zijn deels prijsontwikkeling en veranderende marktwerking, maar ook tegenvallende opbrengsten voor vrijkomende bouwmaterialen bij sloop voor hergebruik. Deze wordt opgevangen binnen het projectbudget. Toevoegingen aan de scope door Wetterskip en/of gemeenten zullen ook door deze partijen betaald moeten worden. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Met het vaststellen van de eerste berap van 2015 op 24 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het verlagen van het beschikbare budget met 13,4 mln. Het vrijgevallen bedrag is ten gunste gekomen aan de taakstelling op de RSP-projecten en het negatieve saldo van de programma 2 - begroting. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen. Ten aanzien van de eerder opgetreden calamiteit tijdens de bouw van het Margaretha Zelle aquaduct loopt nog een onderzoek door I-SZW (de vroegere arbeidsinspectie) naar de toedracht. De provincie is hierin vooralsnog geen partij. Risico is dat niet alle ambities uit de gebiedsontwikkeling kunnen worden gerealiseerd vanwege beperkte externe financiering. De verplichting die in het Tracébesluit N31 Haak om Leeuwarden is opgenomen vormt daarbij de ondergrens en zal altijd uitgevoerd moeten worden en ten laste komen van het projectbudget.

1b

Drachtsterweg en omgeving beleid

tijd

geld

Drachtsterweg en omgeving Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Het project Drachtsterweg loopt moeizaam. Met de aannemer zijn op zeer veel onderdelen discussies over de gevraagde en geleverde kwaliteit. De aannemer heeft bij de start van het werk gekozen voor goedkope, maar risicovolle uitvoeringsmethoden. Deze blijken in toenemende mate niet haalbaar. De discussies hierover hebben al tot vertraging van het werk geleid, zoals in de vorige berap is gemeld.

62

De discussies hebben te maken met de interpretatie van de onderzoeksgegevens over de ondergrond. Er is een grote kans dat voor duidelijkheid in deze discussie een uiteindelijke rechtsgang noodzakelijk is. Het werk loopt ondertussen door. Volgens planning is in september de zuidelijke toerit in gebruik genomen en zal het aquaduct in gebruik genomen voor vaarverkeer voor 15 mei 2016. Er zit druk op de planning van de openstelling van het aquaduct voor wegverkeer. Dit komt doordat de aannemer zijn constructie moet aanpassen en hiervoor moet hij opnieuw naar de reken- en tekentafel. De oplossing waar nu aan gewerkt wordt kent minder risico’s en past in de omstandigheden zoals die bij de Drachtsterweg zijn aangetroffen. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Met het vaststellen van de eerste berap van 2015 op 24 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het verlagen van het beschikbare budget met 5,8 mln. Het vrijgevallen bedrag is ten gunste gekomen aan de taakstelling op de RSP-projecten en de het negatieve saldo van de programma 2 begroting. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Het risico op vertraging bij de bouw van het aquaduct door contractuele discussie (status en interpretatie van het contract of bij het contract gevoegde gegevens) is opgetreden. Momenteel zijn hier gesprekken over gaande. De nieuwe bouwmethodes zijn aanzienlijk duurder en het is mogelijk dat dit resulteert in een rechtsgang. Ook kan dit leiden tot verdere vertraging, omdat eerst duidelijkheid moet komen over wie verantwoordelijk is voor de hogere kosten. Een risico blijft de technische complexiteit en het bouwen in een stedelijke omgeving. Dit vraagt om extra maatregelen om overlast te beperken. Dit kan tot hogere kosten leiden. Ook blijven de weg en de vaarweg tijdens de werkzaamheden open met risico op hogere kosten en vertraging.

1c

Noordwesttangent beleid

tijd

geld

Noordwesttangent

Het project is bijna helemaal afgerond. De aannemer heeft de laatste restpunten weggewerkt. Dit heeft meer tijd nodig gehad dan verwacht (o.a. retourbemaling). Daarom is de afrekening van het project ook nog niet afgehandeld. De afronding wordt op korte termijn verwacht.

2

N31 Traverse Harlingen (programma 2) beleid

tijd

geld

2 N31 Traverse Harlingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De werkzaamheden buiten zullen conform planning in oktober van 2015 zichtbaar zijn. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om de Koningsbrug te vervangen door een derde tunnelbuis. Deze mogelijkheid ontstaat door de onderhandelingen die nu plaatsvinden met Rijkswaterstaat over de overdracht van de koningsbrug van Rijk naar provincie. De daarmee gepaard gaande bruidsschat zou voldoende kunnen zijn voor dekking van de investering in een breder aquaduct. Hier zit druk op besluitvorming (bij alle betrokken partijen, omdat het nog meegenomen moet worden in de huidige bouwfasering. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 zijn geen besluiten door Provinciale Staten genomen over de N31 Traverse Harlingen.

63

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? De financiële afhankelijkheid met het al of niet doorgaan van de Vismigratierivier (VMR) als onderdeel van het project De Nieuwe Afsluitdijk bestaat nog. Binnen het project is voor het niet doorgaan van de VMR €4,9 mln. gereserveerd.

3

Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2) beleid

tijd

geld

Verruiming Prinses Margrietkanaal De verruiming van het Prinses Margrietkanaal bestaat uit twee fasen. De eerste fase bevat de maatregelen voor het verbreden en verdiepen van het kanaal. Deze werkzaamheden zijn in 2014 afgerond. Klasse V-schepen kunnen gebruik maken van het kanaal. Fase 2 omvat het aanpassen van zes bruggen. Daarover gaat het vervolg van deze rapportage. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De nieuwbouw van de brug Burgum en de aanleg van de bijbehorende bochtaanpassing zijn in volle gang. Deze werkzaamheden liggen grotendeels op schema. Oktober van dit jaar stellen we het nieuwe kanaaltracé open voor de vaarweggebruiker. De objectstudie voor de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch is afgerond. De slechte technische staat van de brug Skûlenboarch vraagt om een spoedige vervanging van de draaibrug. Rijk en provincie stellen gezamenlijk een plan van aanpak op, zodat de voorbereiding spoedig kan starten. Het streven is er op gericht uiterlijk in 2017 met de nieuwbouw te starten. Een tijdige beschikbaarheid van rijksmiddelen is echter wel een voorwaarde. Deze zomer zijn de werkzaamheden gestart voor de realisatie van de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Skûlenboarch. Uiterlijk 1 januari 2016 kan de ontsluitingsweg in gebruik worden genomen. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen Er zijn recentelijk geen besluiten aan Provinciale Staten voorgelegd. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Voor het beoogde watergebonden bedrijventerrein bij de brug Skûlenboarch is geen sprake meer van een exploitatietekort. Daarmee is dit financiële risico beheerst. Het bedrijventerrein zal fasegewijs en vraag-gestuurd worden ontwikkeld. In het kader van de actualisatie van het MER is er een risico ten aanzien van stikstofdepositie. Recente gewijzigde regelgeving maakt dat depositieberekeningen uitgevoerd moeten worden. Momenteel worden de berekeningen geverifieerd en is op korte termijn duidelijk of er sprake zal zijn van een extra opgave.

4

N381, Drachten-Drentse grens (programma 2) beleid

tijd

geld

N381 Drachten-Drentse grens Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Alle drie contracten voor de ombouw van de N381 zijn in uitvoering. In de contracten N381 Drachten – Nanningaweg (Boskalis) en N381 Venekoten – Drentse grens (Heijmans) wordt hard gewerkt aan de realisatie van de weg en kunstwerken (tunnels, bruggen en viaducten). Er zijn een aantal tunnels in het onderliggend weggennet in gebruik genomen. In juni 2015 is de aannemer begonnen met de uitvoering op het trajectdeel N381 Nanningaweg – Venekoten. Ook de overige contracten, die betrekking hebben op de realisatie van het Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling N381 zijn in volle gang. In het kader van de gebiedsontwikkeling wordt heel 2015 gewerkt aan de uitvoering van het contract infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet.

64

n het laatste kwartaal van 2015 worden de vispassages, brug Opsterlânske Kompanjonsfeart, recreatieve paden, kruispunten Hemrik en fietspad Blauwe Bos uitgevoerd. Ook zal begin 2016 een start worden gemaakt met de uitvoering van de herinrichting omgeving Donkerbroek. Volgens planning zou de N381 in 2015 in gebruik worden genomen. Inmiddels is duidelijk dat deze onder zeer grote druk staat. Met name tussen Donkerbroek en Oosterwolde is in de uitvoering veel tijd verloren en deze kan niet meer volledig ingelopen worden. Gesprekken met de betreffende aannemers lopen over de omvang van de vertraging en de mogelijkheden om deze zoveel mogelijk te beperken. Wat heeft het gekost? Project ligt financieel op koers. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Met het vaststellen van de eerste berap van 2015 op 24 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het verlagen van het beschikbare budget met 18 mln. Het vrijgevallen bedrag is ten gunste gekomen aan de taakstelling op de RSP-projecten en het negatieve saldo op de begroting van programma 2. Daarnaast hebben wij in het Coalitieakkoord 2015-2019 opgenomen dat voor een betere en veiligere ontsluiting van het Ecommunity Park, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid de N381 verder wordt verdubbeld tot Oosterwolde-Zuid. Op dit moment wordt onderzocht welke stappen hiervoor genomen moeten worden en met de huidige aannemers wordt onderzocht welke maatregelen “noregret” genomen kunnen worden om kapitaalvernietiging te voorkomen. Wij informeren u hierover separaat. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Zoals hiervoor genoemd staat de planning onder druk en blijft ook met de nieuwe scope een risico. Kabels en leidingen: De kabels- en leidingen zijn grotendeels verlegd. Bij de herinrichting omgeving Donkerbroek moet nog een groot aantal kabels- en leidingen worden verlegd. Met een aantal nutsbedrijven is nog altijd discussie over het toepassingsbereik van de regeling. Bij de financiële en administratieve afhandeling kan dit nog leiden tot (juridische) discussies met de nutsbedrijven. Binnen het project is een reservering opgenomen voor dit risico. Grondverwerving: Alle onteigeningsdossiers zijn inmiddels met de eigenaren afgewikkeld. In het kader van de gebiedsontwikkeling N381 zijn de laatste gronden verworven.

5

De Centrale As (programma 2) beleid

tijd

geld

De Centrale As Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De weg Alle onderdelen van De Centrale As zijn aanbesteed en gegund. Begin oktober 2015 is het weggedeelte tussen Dokkum en De Westereen (Noord 2) in gebruik genomen. Hiermee is het eerste gedeelte van de noord-zuid verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei gerealiseerd. De resterende onderdelen van de noord-zuid verbinding zullen conform planning in gebruik genomen worden uiterlijk 1 oktober 2016. Deze planning staat echter wel onder druk. Aannemers hebben moeite de planning te halen en geven winstwaarschuwingen. Gesprekken hierover met de aannemer lopen. De rondweg Hurdegaryp zal zoals het nu lijkt conform planning eind 2016 gereed zijn. Ook de brug Burgum zal dan gereed zijn. Gebiedsontwikkeling Een groot aantal maatregelen uit de eerste fase van de gebiedsontwikkeling is meegenomen in de weg-contracten. Met het gereed komen van de weg in het deelgebied Noord 2 is een van de grotere elementen uit de gebiedsontwikkeling ook opgeleverd. We doelen hiermee over de ecologische hoofdstructuur bij de Falom.

65

In het najaar van 2015 zullen een aantal kleinschalige maatregelen uit de gebiedsontwikkeling in uitvoering komen. Kansen in Kernen In september 2015 zijn de plannen van aanpak voor Feanwâlden en Hurdegaryp vastgesteld in de stuurgroep De Centrale As. Hiermee is weer een stap gezet in de proceslijn van het project Kansen in Kernen. Hierbij wordt de aansluiting gezocht bij de plannen van de herinrichting van de stationsgebieden in de beide dorpen. Wat heeft het gekost? Project ligt financieel op koers. De tunnel Slachtedyk is toegevoegd aan de scope van DCA. We hebben u hier bij brief in september jl. geïnformeerd. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 zijn er door PS geen besluiten genomen in relatie tot het project. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? De beheersing van de risico’s heeft zich positief ontwikkeld. Er hebben zich geen grote tegenvallers voorgedaan. De beheersing van de kosten van grondaankoop en verkoop blijft complex. Deze complexiteit heeft tot gevolg dat de proceskosten van grondaankoop regelmatig naar boven moeten worden bijgesteld. Dit moet opgevangen worden binnen het project. De grondverwerving op basis van vrijwilligheid voor de gebiedsontwikkeling heeft zich positief ontwikkeld. Er blijft echter een risico bestaan dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De Centrale As gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop van de gronden.

6

Investeringsagenda Drachten Heerenveen Beleid

Tijd

Geld

Investeringsagenda Drachten Heerenveen Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 3 juli 2013 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de investeringsagenda Drachten-Heerenveen. Dit leverde een agenda op met een provinciale bijdrage van € 75,9 mln. (het oorspronkelijke totale budget inclusief gemeentelijk cofinanciering is € 91,55 mln.). In 2014 is vervolgens gestart met de voorbereiding van diverse projecten. Hierbij geldt dat de gemeenten Heerenveen en Smallingerland doorgaans het initiatief in de projecten hebben. In de vorige Berap gaven we aan dat de planvoorbereiding onder druk staat vanwege drukte bij betrokken partijen. Over de voortgang vindt regelmatig overleg plaats. Dit heeft er in geresulteerd dat door Smallingerland in maart 2015 de projectaanvraag Vaarweg Drachten formeel is ingediend, hiervoor is een subsidiebeschikking afgegeven. Tevens zijn in juni 2015 door de gemeente vijf concept-subsidieaanvragen ingediend. Het betreft de projecten Oostelijke Poort Merengebied, Verbetering ontsluiting Binnenhaven, Bereikbaarheid Drachten, Bereikbaarheid Drachten OV (gedeeltelijk) en Gebiedsontwikkeling Drachten West. Naar verwachting wordt voor deze projecten dit jaar de beschikking afgegeven. Dit is echter mede afhankelijk van hoe de bezuinigingsopgave van € 5 mln. (als uitvloeisel van de Uitvoeringsagenda) wordt ingevuld. Over de invulling van deze opgave vindt momenteel constructief overleg plaats met beide gemeenten. In Heerenveen is het eerste project uit de agenda uitgevoerd en nagenoeg afgerond en financieel afgehandeld. Dit betreft de verbetering van de bereikbaarheid van het IBF De aanvraag voor het project Herinrichting Molenplein is als concept ingediend. Tevens is opdracht verleend voor het opstellen van een voorlopig ontwerp van een nieuw busstation in Heerenveen.

66

Het grootste project binnen Heerenveen betreft RSP Bereikbaarheid Heerenveen. Het project beoogt Heerenveen in de toekomst bereikbaar te houden voor zowel het inkomende als het uitgaande verkeer. In 2014 is gestart met het opstellen van een nieuw verkeersmodel. Met behulp van dit model worden door de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat in 2015 verschillende ontsluitingsvarianten uitgewerkt, doorgerekend en beoordeeld op het vermogen de geconstateerde knelpunten op te lossen. In juli is door de stuurgroep een voorkeursvariant vastgesteld, deze wordt de komende tijd verfijnd en verder geoptimaliseerd. Met de gemeente Heerenveen zijn afspraken gemaakt over het inzetten van meevallers en realisatie van de taakstelling op de investeringsagenda vanuit het coalitieakkoord. Deze voorstellen worden dit najaar separaat aan u voorgelegd. Wat heeft het gekost? Het programma Investeringsagenda Drachten Heerenveen ligt financieel op koers. Punt van aandacht is dat (als uitvloeisel van de Uitvoeringsagenda) het programmabudget met € 5 mln. is gekort. Deze bezuinigingsopgave wordt in overleg met beide gemeenten ingevuld. Met de gemeente Heerenveen zijn in de stuurgroep in juni 2015 hierover afspraken gemaakt. Met Smallingerland maken wij hierover afspraken als de projectdefinities in een verder uitgewerkt stadium zijn. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Tot op heden zijn in 2015 er door PS geen besluiten genomen in relatie tot de Investeringsagenda. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Het belangrijkste risico blijft dat door drukte bij de betrokken gemeenten de planvoorbereiding onder druk komt te staan. Tegelijkertijd zijn de gemeenten initiatiefnemer, de provincie is dan ook afhankelijk van de gemeenten of de oorspronkelijke planning wordt gehaald. Wel oefenen wij druk uit op de gemeenten om de afgesproken planningen te realiseren. In het tweede trimester van 2015 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden en is voor vrijwel alle projecten een (concept)-subsidieaanvraag ontvangen.

7

Knooppunt Joure (programma 2) beleid

tijd

geld

7 Knooppunt Joure Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Het werk voor de ombouw van het Knooppunt Joure en het verdiepen van de Langwarder Wielen is gegund. Uw Staten zijn hierover geïnformeerd middels de brief van 22 juni 2015 (met kenmerk 1222328). Ook is de uitbreiding van de Carpoolterrein bijna afgerond. De aannemer werkt momenteel het ontwerp voor de ombouw uit met de daarbij behorende logistiek en fasering. Naar verwachting start de aannemer eind van dit jaar of begin volgend jaar met de werkzaamheden aan de Langwarder Wielen. Wat heeft het gekost? Het project ligt financieel op koers. Daarnaast zijn de financiële afspraken over het toevoegen van scope die onder de Realisatieovereenkomst vallen (werken van derden) formeel vastgelegd met de gemeente De Fryske Marren en Rijkswaterstaat die de uitbreiding van de scope betalen. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Met het vaststellen van de eerste berap van 2015 op 24 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het verhogen van het beschikbare budget met 4,6 mln. en daarmee de taakstelling op dit project opgelost binnen het gehele RSP-programma. ste Tijdens de behandeling van de 1 berap op 24 juni is daarnaast een motie aangenomen om de ondertunneling van de Hollandiastraat binnen de kredieten toe te v oegen aan de scope van het project als de gemeente bereid is 50% van de kosten te dragen. De gemeente heeft hiertoe inmiddels besloten. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van deze contractwijziging (met name de planologische procedure - wijziging van het Tracébesluit).

67

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Alliantie/samenwerking: Binnen de uitvoeringsorganisatie heeft de provincie voldoende stuur op het project. In een gesprek tussen de bestuurders van de organisaties zijn de belangen van de drie alliantiepartijen nogmaals goed herijkt en bevestigd. Het risico op de grondverwerving is verder verkleind. Veelal zijn de gronden in de minne aangekocht. Ook de verkoop van restprecelen lijkt goed te gaan.

8

RSP Spoorprojecten (programma 2) beleid

tijd

geld

RSP spoorprojecten * capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle, inclusief aanpassing station Zwolle Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle * capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen * station Werpsterhoeke

Algemeen De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in drie hoofdprojecten: 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen. 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden. 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor auto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Financiering RSP-Spoorprojecten De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld. Voor de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station Werpsterhoeke is ook een regionale bijdrage van ca. 9% met het rijk afgesproken. Aanvankelijk zou deze regionale bijdrage voor deze beide spoorprojecten op pakketniveau worden gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is echter begin dit jaar met de gemeente Leeuwarden een andere afspraak gemaakt. Voor dit project neemt de provincie de regionale bijdrage voor haar rekening. Dit is een afspraak met de gemeente Leeuwarden als onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn over de financiering van de aanpassingen aan de stationsomgeving Leeuwarden. De aanpassingen aan de stationsomgeving worden gedaan met het oog op CH2018. De capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle wordt gefinancierd uit de RSPmiddelen die beschikbaar zijn gesteld bij de motie “Koopmans”. Voor deze projecten is door het rijk in het kader van het RSP-convenant geen regionale bijdrage geëist. Wel is er op 17 december 2013 voor de capaciteitsuitbreiding Herfte-Zwolle een extra bijdrage van € 36 miljoen vanuit de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel afgesproken. Fryslân draagt hiervan € 10 miljoen bij. Bij het spoorontwerp van station Zwolle is de kans ontstaan om het ontwerp aan te passen zodat het mogelijk wordt dat treinen vanuit Groningen / Leeuwarden sneller kunnen aankomen en vertrekken. De meerkosten hiervoor bedragen €3,1 miljoen. In het Bestuurlijk Overleg SNN, IenM en ProRail d.d. 26 juni 2015 is besloten dit mee te nemen in het ontwerp en hiervoor vanuit de motie Koopmans gelden garant te stellen. Per hoofdproject wordt meer specifiek op de financiering ingegaan.

68

(i. 8a)

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal (HRMK) Vanaf 23 maart bedient de brugwachter de brug “op afstand” van de wal in Leeuwarden. Hiermee wordt de geplande versnelling van de bedieningstijd van 1,5 minuut gerealiseerd. De planning was dat de bediening per 1 juli 2015 van Leeuwarden over gaat naar de VL-post van ProRail te Groningen. Als gevolg van uitvoeringsproblemen bij de HRMK brug is dit verschoven naar het najaar van 2015. 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Binnen het spoorprogramma Noord Nederland loopt een onderzoek of de geplande overwegmaatregelen voldoende zijn om het mogelijk te maken om met 4 treinen per uur te gaan rijden. Hierin wordt ook meegenomen of de aanpassing van de overweg Rotstergaastweg ten opzichte van eventuele andere maatregelen voldoende kostenefficiënt is. In afwachting van de resultaten van het onderzoek heeft de Stuurgroep op 19 september 2014 besloten tot het uitstellen van het realisatiebesluit. Wel wordt de planuitwerking afgerond en lopen de verkennende gesprekken met de grondeigenaar. Ook is het aanbestedingsdossier in concept gereed. In oktober 2015 neemt de Stuurgroep een besluit over al dan niet over te gaan tot aanbesteding het project. Het project kan dan begin 2017 gereed zijn. Dit is circa 3 maanden later dan de oorspronkelijke planning. 3. Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega Het project Spoortunnel Wolvega loopt volgens planning en kan binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. In het weekend van 11 en 12 april 2015 is de onderdoorgang ingereden. Hiervoor was veel publieke belangstelling. Afgelopen maanden is gewerkt aan de realisatie van de beide toeritten van de onderdoorgang. 4. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte Het project Zwolle-Herfte zit in de planuitwerkingsfase en loopt volgens de planning. Het totale project e moet in 2021 gereed zijn. De 1 fase (emplacement Zwolle) moet in december 2017 gereed zijn. De lange stop van 11 minuten van de Leeuwarder IC te Zwolle wordt in 2017 met 3 minuten verminderd. 5. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle Binnen het spoorprogramma Noord Nederland wordt onderzocht welke maatregelen op de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle nog meer moeten plaatsvinden om het mogelijk te maken om met 4 treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle te gaan rijden. De oplossingsmogelijkheden worden in kaart gebracht. Het is al duidelijk dat maatregelen nodig zijn voor tractie (stroomvoorziening), perroncapaciteit Meppel, overwegveiligheid en mogelijk de perroncapaciteit op station Leeuwarden. Daarnaast worden ook de consequenties voor de spoorinfrastructuur van verschillende dienstregelingsvarianten (aantal IC-stops en aansluitingen Sprinter) in kaart gebracht. Inmiddels is al wel duidelijk dat de minimale brugopeningstijd van de spoorbrug over het van Harinxmakanaal voor de scheepvaart een zeer bepalende factor vormt voor de dienstregelingsmogelijkheden. Wat heeft het gekost? De projecten liggen financieel op koers. Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2015 door Provinciale Staten? Met betrekking tot de onder 1 t/m 5 genoemde projecten zijn in het tweede trimester door Provinciale Staten geen besluiten genomen. Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Van de lopende projecten zijn er geen risico’s bijgekomen. Deze projecten kunnen naar verwachting uitgevoerd worden binnen de beschikbare budgetten. In het tweede trimester is er meer duidelijkheid e gekomen over de maatregelen die extra nodig zijn om de 4 trein tussen Leeuwarden en Zwolle in 2021 te laten rijden. Dit zijn de aanpassing van het perron op station Meppel, overwegveiligheid Staphorst, stroomvoorziening over het traject, capaciteitsproblemen van de spoorbrug onder Leeuwarden (HRMK) en mogelijk de perroncapaciteit op station Leeuwarden. De nog beschikbare motie Koopmans gelden zijn waarschijnlijk onvoldoende om deze aanvullende projecten te financieren. SNN stelt een werkgroep in om de mogelijkheden te verkennen om het budget te verruimen.

69

i. 8b)

Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De uitvoeringsovereenkomst tussen ProRail, IenM en provincies Groningen en Leeuwarden is ondertekend. De uitvoeringsovereenkomst wordt ter kennisname naar PS verstuurd. Voor de onderdoorgang Hurdegaryp is een definitief Schetsontwerp vastgesteld. De Mienskip heeft aangedrongen op het openhouden van de overweg Slachtedyk voor voetgangers en fietsers. Dit is opgepakt samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en besproken met de partners binnen het project ESGL. De verwachting is dat er kan worden voldaan aan de wens van de Mienskip. In het najaar van 2015 geeft de projectpartner ProRail hier uitsluitsel over. Dit heeft te maken met het vereiste overwegveiligheidsniveau dat nodig is om de extra sneltrein te laten rijden. Er is een nieuwe planning vastgesteld voor het afronden van de ontwerpen en de daarbij behorende effectonderzoeken. De ontwerpen en onderzoeken zijn nodig voor de planologische procedure (Tracewet). Deze moeten zijn afgerond in maart 2016. De aanpassing van de planning komt door verschillende ontstane problemen in de voorbereiding van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Publicatie van het OTB vindt nu na de zomer van 2016 plaats. Wat heeft het gekost? Van het totale budget van € 171 miljoen (prijspeil 2007) dat het Rijk beschikbaar heeft voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot en met maart 2015 € 13,4 miljoen verplicht en/of uitgegeven. Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2015 door Provinciale Staten? Door PS zijn geen besluiten genomen in het tweede kwartaal van 2015. PS zijn wel geïnformeerd over de ontwikkelingen van (het openhouden voor fietsers en voetgangers van) de overweg Slachtedyk. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Door verschillende oorzaken moet het Rail Verkeer Technisch Ontwerp (RVTO) opnieuw worden opgesteld. Dit komt onder meer door een gesignaleerd veiligheidsprobleem in het ontwerp. Daarnaast zijn risico’s opgetreden voor de aanpassing van een aantal kunstwerken en moet het ontwerp aangepast worden door het verloop van een gasleiding in Hoogkerk. Deze ontwerpen moeten ook aangepast worden in het OTB. De daarmee samenhangende effectenstudies moeten hierdoor opnieuw worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal de publicatie van het OTB nu plaatsvinden na de zomer van 2016. Het project kan nog steeds binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden. Dit is exclusief de onderdoorgang Hurdegaryp. Voor deze onderdoorgang wordt nog een dekkingsplan gemaakt en aan PS voorgelegd. Dit gebeurt wanneer de raming van het geactualiseerde ontwerp van onderdoorgang door ProRail wordt opgeleverd en er duidelijkheid is over de eventuele LVO-bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

(i. 8c) Station Werpsterhoeke (programma 2) Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De verlegging van de Brédyk ter hoogte van de onderdoorgangen is gerealiseerd. De gemeente Leeuwarden heeft dit conform afspraak laten uitvoeren. De 2 onderdoorgangen zijn apart door ProRail aanbesteed in overleg met de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De beoordeling van de inschrijvingen van de 2 onderdoorgangen is omvangrijker gebleken dan vooraf ingeschat. Het werk is op 17 juni jl. gegund. Na de gunning zijn de gesprekken gestart met ProRail en de aannemer waarin specifieke aandacht is voor het halen van de reeds geplande buitendienststelling in het weekend van 3 oktober. Hiermee kan de aangepaste geplande openstelling van beide onderdoorgangen in december 2016 worden gehaald. Wat heeft het gekost? Voor de uitvoeringsfase (conditionering en hoofdcontract) is tot nu toe circa € 3,0 miljoen uit het RSPbudget voor station Werpsterhoeke uitgegeven.

70

Daarnaast heeft de totale planuitwerkingsfase € 0,8 miljoen gekost. Voor de realisatie van beide onderdoorgangen (fase 1) is een totaalbudget beschikbaar van € 21 miljoen (prijspeil 2012). Naar verwachting kan de realisatie van de 2 onderdoorgangen (fase 1) binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd. Welke besluiten zijn er nog genomen door Provinciale Staten? e Door Provinciale Staten zijn in het 2 kwartaal van 2015 geen besluiten genomen. Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Om de planning eind 2016 te halen en het project zo kosten efficiënt als mogelijk uit te voeren is het wenselijk de reeds geplande buitendienststelling in oktober 2015 te halen. Het kritieke pad hierin is de verlening van de omgevingsvergunning door de gemeente Leeuwarden voor de start. ProRail, gemeente Leeuwarden, de aannemer en provincie Fryslân hebben hierover overleg. De ligging van een transport waterleiding door het werk vormt een risico. Na de zomer vindt overleg plaats tussen aannemer, Vitens, gemeente en provincie over hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

3.

Overige projecten

9

Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Gewenste resultaten Start aanbestedingsprocedure exploitatie Thialf Afronding ontwerpfase vernieuwbouw wedstrijdhal Vervanging ijsvloer wedstrijdhal in het zomerseizoen van 2015

Beleid

Tijd

Geld

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De financiering van de vernieuwing van de wedstrijdhal is met de toegekende provinciale subsidie verzekerd. De opdracht voor de verbouw is gegund aan Ballast Nedam. Er is gestart met de bouwwerkzaamheden en ondanks de latere start van de werkzaamheden verwachten wij dat de einddatum van 1 juli 2016 zal worden gehaald met een mogelijke uitloop naar 1 oktober 2016. In het zomerseizoen van 2015 is ondermeer de technische installatie van de wedstrijdhal vervangen en is een nieuwe ijsvloer gelegd. In het winterseizoen 2015/2016 zal de hal weer in gebruik zal worden genomen. Ook in het winterseizoen wordt er doorgewerkt aan de vernieuwbouw terwijl er in de wedstrijdhal door geschaatst kan worden. Wat heeft het gekost? De overname van de aandelen heeft € 4 miljoen gekost. De subsidie voor Nieuw Thialf bedraagt € 50 miljoen. Daarvan is € 30 miljoen afkomstig uit de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Conform toezegging van 12 november 2014 wordt u separaat nader geïnformeerd over de voortgang van de bouw van het Nieuwe Thialf door middel van een rapportage over het eerste half jaar 2015. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Er zijn risico’s voor het vernieuwbouwtraject en de exploitatie, omdat de provincie voor twee derde deel aandeelhouder is van Thialf OG BV. Deze risico’s zijn in beeld gebracht en er wordt strak door ons op gestuurd om deze te minimaliseren.

71

(10)

University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

University Campus fase 1 (UCF1): besteding van de eerste tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelens, masteropleidingen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie. University Campus fase 2 (UCF1): september 2013-2015: besteding van de tweede tranche van € 7 miljoen aan de ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelen, masteropleidingen, marketing & werving, en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie Transitiefase University Campus Ontwikkeling University Campus permanente vestiging Friese Elfde Faculteit met residentieel college in Leeuwarden (UCF2)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? UCF1 fase 1 (2011-2015) en 2 (vanaf 2016): De ontwikkeling van UCF draagt bij aan een hoogwaardige en academische kennisinfrastructuur, beter gekwalificeerd personeel en het versterken van de regionale innovatiekracht. Met deze strategie willen wij een beter functionerende arbeidsmarkt realiseren, hoger opgeleiden beter binden en de transitie naar een duurzame economie stimuleren door gebruik te maken van de vaak unieke sterktes van de regio. Voor de ontwikkeling van nieuwe masters is (naar nu blijkt) een te ambitieus tijdspad gekozen. In de praktijk is gebleken dat het langer duurt dan voorzien om opleidingen te ontwikkelen en volledige en correcte subsidieaanvragen ingediend te krijgen. Hieronder het overzicht van de laatste stand van zaken van de mastertrajecten uit de monitoringsrapportage UCF 2011-2015 dat bij de besluitvorming over UCF2 aan u zal worden voorgelegd. . NULMETING 2011 OPLEIDING

PLA

UIT

MAC

ACC

METING 2014-2015 PLA

UIT

MAC

ACC

Master Environmental & Energy Management (MEEM) Watertechnologie Hightech, Systems & Materials** Multilingualism Law&Governance Toerisme Gametechnology Leefbaarheid Zuivel

** Master Honourstraject PLA: UIT: MAC: ACC:

Planvorming Uitwerking Macrodoelmatigheidstoets Accreditatie

Wat betreft het onderzoek (PhD’s), een aanzienlijk aantal van de promotietrajecten is (veel) later gestart dan voorzien. Op dit moment lopen alle 35 beoogde Phd onderzoekstrajecten, waarvan 34 in gang zijn gezet. Voor 1 van deze projecten wordt binnenkort de subsidieaanvraag gecomplementeerd. Hierna wordt zo spoedig mogelijk de definitieve subsidiebeschikking afgegeven.

72

Transitiefase UCF (mei-december 2015): Op 16 juni hebben wij besloten € 863.000,- beschikbaar te stellen uit het budget UCF1 voor de uitfaseringsfase van UCF1 en de opstartfase fan UCF2. Vanuit budgetrecht moeten uw Staten hierover officieel een besluit nemen. De besluitvorming staat gepland op uw bijeenkomst van 23 september. Vanwege het feit dat de bekostiging van de transitiefase ook uit het restant van het huidig UCF1 budget kan worden opgevangen, is het gereserveerde budget hiervoor uit het programma Wurkje foar Fryslân heroverwogen. UCF2 (vanaf 1 januari 2016): UCF2 heeft betrekking op de transformatie van UCF naar een Elfde Faculteit (of RUG/Campus Fryslân) met medewerking van de andere hogescholen. RUG/Campus Fryslân behelst:  een breed residentieel bachelor college voor 600 studenten;  een master college met 10 masters voor 400 studenten;  premasters voor de overgang van hbo-studenten naar universitair onderwijs;  een academische onderzoeksschool met jaarlijks 15 promovendi. Op dit moment bevinden de onderhandelingsgesprekken met Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gemeente Leeuwarden zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal aan uw Staten begin oktober een financieel en inhoudelijk voorstel worden voorgelegd tot oprichting van RUG/Campus Fryslân. Op 16 juni hebben wij de heer De Jong de opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de financiële en inhoudelijke haalbaarheid van de business case van de plannen. Inmiddels hebben wij van De Jong de eerste tussentijdse rapportage ontvangen. Mede naar aanleiding van het externe advies hebben de partijen meer tijd nodig om de business case te vervolmaken. De provincie, RUG en gemeente Leeuwarden hebben de intentie afgesproken om eind september het plan tot oprichting van RUG/Campus Fryslân gezamenlijk te presenteren. Verder zullen wij de hogescholen en de kennisinstellingen in Fryslân benaderen voor ondertekening van het Friese hoger onderwijsakkoord . Dit kan worden gezien als een samenwerkingsovereenkomst waarin de academische ambities voor de provincie zijn vastgelegd. Wat heeft het gekost? Op 26 januari 2011 hebben uw Staten een bedrag van € 16,4 miljoen voor het ‘Programma University Campus Fryslân 2010-2015´beschikbaar gesteld. Dit betreft € 2,4 miljoen voor de organisatie van de stichting UCF voor vier jaar (€ 600.000,- per jaar) en € 14 miljoen voor projecten. De projectmiddelen van € 14 miljoen zijn in 2011 en 2013 in twee tranches van € 7 miljoen door uw Staten vrijgegeven voor de uitvoering van het ‘Programma University Campus Fryslân 2010-2015’. Van deze middelen is in totaal ongeveer € 13 miljoen uitgegeven. Niet alle middelen van UCF1 zijn opgesoupeerd, omdat nog niet alle beoogde opleidingen gerealiseerd zijn. Deze middelen blijven hiervoor beschikbaar tot eind 2015. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Op 23 januari zijn uw Staten per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom UCF. Naar aanleiding van de adviezen uit het onafhankelijke evaluatierapport Hoekstra zijn wij met de RUG en de gemeente Leeuwarden in gesprek om de mogelijkheden te verkennen voor een permanente vestiging van een universitaire faculteit met een residentieel college (UCF2) in Leeuwarden. Wij streven ernaar om aan uw Staten begin oktober hiervoor een financieel en inhoudelijk voorstel voor te leggen. Op 16 juni hebben wij een besluit genomen over de financiering van de transitiefase van UCF1 naar RUG/Campus Fryslân. Besluitvorming hierover staat geagendeerd voor uw bijeenkomst van 23 september. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?  In de afgelopen periode hebben wij ervaren dat het accrediteringstraject en de macrodoelmatigheidstoets hebben geleid tot vertraging in de ontwikkeling van de masters.

73







(11)

Om dit proces te versnellen hebben wij een regionale kennisagenda opgesteld die aan u in juni ter kennisgeving is toegezonden. In mei hebben de ministeries van OCW en EZ hun waardering uitgesproken over deze agenda. Deze erkenning is nodig om Leeuwarden als volwaardige universitaire vestigingsplaats erkend te krijgen en de doorlooptijd van de masterontwikkeling te versnellen. De overname van UCF door de RUG kan ertoe leiden dat Friese kennisinstellingen en betrokken universiteiten zich minder comfortabel voelen om in de Elfde faculteit te investeren voor wat betreft kennisvalorisatie en de masters. Voor Fryslân is aansluiting van deze partijen van groot belang. Wij zullen daarom eind augustus een samenwerkingsovereenkomst aan de betrokken Friese hogescholen en Friese kennisinstellingen voorleggen waarbij betrokken partijen worden gevraagd commitment uit te spreken voor de totstandkoming van een Elfde Faculteit. In de business case van RUG/Campus Fryslân doen wij u een voorstel tot een evenwichtig governance structuur. De beschikbare middelen voor UCF reiken tot en met 31 december 2015. De oprichting van een Elfde Faculteit vraagt een forse investering. Uitgangspunt is dat de provincie alleen aan de lat staat voor de financiering van de start- en ontwikkelingskosten van de nieuwe faculteit (UCF2) en dus een aflopende bijdrage kent. Dit is een belangrijk financieel uitgangspunt in de gesprekken met de RUG en de gemeenten. Het is belangrijk dat Uw Staten voor 1 januari 2016 een besluit nemen over de financiering van RUG/Campus Fryslân. Er lijken ook mogelijkheden te zijn om een omvangrijk structureel fonds te vormen voor de financiering van onderzoek met regionale betekenis. Het is nog onduidelijk hoe dit fonds gefinancierd wordt. De RUG heeft aangegeven dat zij dit proces trekt om particuliere en institutionele investeerders te vinden.

Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2014 wordt gestart met een meerjarig programma in het kader van KH2018. Dat programma culmineert in een hausse aan activiteiten in 2018.

Toelichting: Met het binnenhalen van de titel Leeuwarden European Capital of Culture 2018 op 6 september 2013 krijgt de sociaal-economische ontwikkeling in de gehele provincie de komende jaren een impuls. Leeuwarden – Fryslân zal zich in 2018 namens Nederland op Europees niveau met minstens 40 grote culturele evenementen presenteren, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 moet een breed volksfeest worden waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de culturele evenementen zoals beschreven in het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verantwoordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn die beschreven zijn in de samenwerkingsagenda (SAG) Leeuwarden zijn provincie en gemeente verantwoordelijk. Na het binnenhalen van de titel stond het jaar 2014 in het teken van de opbouw van een kleine regieorganisatie bij Stichting Kulturele Haadstêd 2018 en de vormgeving van een klein gemeenschappelijk programmabureau van gemeente en provincie. Daarnaast is binnen de bestaande beleidsprogramma’s gewerkt aan projecten die zijn opgenomen in de Samenwerkingsagenda Leeuwarden – provincie Fryslân 2013 – 2025. De projecten in de Samenwerkingsagenda moeten zorgen voor de “legacy” van Kulturele Haadstêd na 2018. Stichting Kulturele Haadstêd 2018 heeft op 9 maart 2015 het Projectplan Leeuwarden-Fryslân 2018 opgeleverd. Volgens de Europese jury ligt de Stichting op schema met het organiseren, vormgeven en uitvoeren van evenementen en programma’s voortvloeiende uit de verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018. In 2015 ligt de focus op het concretiseren van de businessplannen voor de events, het maken van de eerste hoofdprogrammering voor 2018 en dekking vinden voor de begroting van het Bidbook door middel van de taskforce financiering. Vier maal per jaar legt de stichting een tussentijds inhoudelijk en financieel voortgangsverslag voor. Deze voortgangsverslagen worden tevens ter kennisname aan uw Staten verzonden.

74

In de meerjarenbegroting van de provincie is voor een bedrag van € 15,8 miljoen opgenomen voor de uitvoering van het bidbook door stichting Kulturele Haadstêd. Hiervan is op basis van projectplan 2015, binnen de vastgestelde meerjarenbegroting met betrekking tot de uitvoering van het bidbook Kulturele Haadstêd, in 2015 €2 miljoen subsidie verleend. Bestuurlijke aandachtspunten: e Blijkens de voortgangsrapportage van de stichting Kulturele Haadstêd 2018 over het 2 kwartaal 2015 loopt de financiering van het bidbook, nu 50%, achter op de geplande financiering van 60%. Dit zou een risico kunnen vormen voor het (volledig) realiseren van het bidbook. Stichting Kulturele Haadstêd 2018 ontwikkelt intern scenario’s om daarmee om te gaan; de taskforce financiering, onder regie van de stichting, werkt aan verdere dekking onder het bidbook. In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 kan, conform planning, meer inzicht gegeven worden in de voortgang van de financiën en de uiteindelijke realisatie van de events. De stichting stuurt strak op de uitgaven onder het motto: er kan niet meer uitgegeven worden dan er binnen is. Om de totale dekking van de begroting van het bidbook à €74,3 mio gecoördineerd te realiseren, is onder regie van de stichting samen met de gemeente Leeuwarden en de provincie een Taskforce Financiering opgericht. De aanpak is gericht op een viertal stromen: sponsoring, regiobijdrage, fondsenwerving en NL- en EU-subsidies. Met betrekking tot EU-subsidies wordt de lijnorganisatie gerichter ingezet voor de inbedding van de blijvende effecten uit het bidbook van Kulturele Haadstêd in eigen (provinciaal) beleid en de facilitering rondom potentiële aanvragen voor EU-subsidies voortkomende uit Kulturele Haadstêd. Over de voortgang van Kulturele Haadstêd zijn uw Staten op 13 mei en 9 september 2015 geïnformeerd.

(12)

Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek tot 2020 uit REP, rijksmiddelen en Europese middelen. Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek na 2020 met co-financiering uit rijksmiddelen en Europese middelen.

Wat wilden we bereiken wat hebben we gerealiseerd? De ambitie van de samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden is om Nederland te ontwikkelen tot dé Europese Watertechnologie Hub, met de Water Campus in Leeuwarden als kristallisatiepunt. Het is de bedoeling het bestaande netwerk uit te bouwen tot meer dan 150 bedrijven en 30 universiteiten/instellingen uit binnen- en buitenland. Samen willen we structureel werken aan ontwikkeling en vermarkting van nieuwe watertechnologieën. We willen een wereldleider worden op het terrein van innovatieve watertechnologie. Dit betekent een groei van het aantal kenniswerkers op en rond de Watercampus Leeuwarden tot 2000 werknemers in 2020 en een forse toename van werkgelegenheid bij toeleverende industrie en dienstverlening. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het nationale topsectorenbeleid, de grote maatschappelijke uitdagingen van de EU en de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties op het gebied van voldoende en veilig water en sanitatie. Wat heeft het gekost? Provinciale Staten hebben op 24 september ingestemd om € 13 miljoen uit het Regio REP ter beschikking te stellen aan het valorisatieprogramma watertechnologie, dat vorm is gegeven door middel van het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Dit uitvoeringskader geeft aan op welke wijze zal worden gewerkt aan het doel om uit te groeien tot de Europese hub op het gebied van watertechnologie.

75

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? In 2015 zijn tot nu toe hierover geen besluiten plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Om uit te groeien tot Europese hub op het gebied van watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit (minimaal tien jaar) volgens Wetsus een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en vooraanstaande universiteiten als voor het aantrekken van de beste onderzoekstalenten. Op dit moment hebben wij tot en met 2020 financiering gereserveerd. De meeste middelen zijn afkomstig van het REP. Consequentie van bovenstaande is dat de ambitie van de samenwerkende partijen (waaronder de provincie) om uit te groeien tot Europese watertechnologiehub in gevaar komt als er geen oplossing komt voor de financiële onzekerheden. Op korte termijn voorzien wij geen financiële risico’s, wel op de (middel)lange termijn. Het is daarom van belang om met de samenwerkingspartners afspraken te maken over de beheersing van deze risico’s en de taakverdeling hierbij. Onze huidige strategie is om invloed uit te oefenen op de toekomstige economische kaders van het ministerie van EZ en Brussel die gelden na 2020. Wij gaan in 2016 samen met de gemeente Leeuwarden de strategische beleidsinzet hiervoor opnieuw bezien en laten vaststellen door de betrokken colleges.

(13)

Het Friese Merenproject (programma 6)

Gewenste resultaten Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie Programmalijn Grenzeloos varen Het voortzetten en afronden van projecten betreffende opwaardering bestaande en nieuwe verbindingen (Turfroute, Polderhoofdkanaal, en Middelseeroute). Het voortzetten van de uitvoering van de verhoging van de brug in Jirnsum. Het continueren van onderzoek naar mogelijkheden om de bedieningstijden van bruggen te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. De nadruk zal liggen op de cluster LeeuwardenZuid (incl. gedeelte Boarnsterhim) en de Staande Mastroute naar Lauwersoog. Het starten met een integrale aanpak in Boarnsterhim om baggerachterstanden in de gemeente en in de Alde Feanen weg te werken. Met de gemeenten SúdwestFryslân en De Friese Meren zijn we in gesprek over een vergelijkbare aanpak. Het realiseren van een passantenvoorziening in Opeinde. In 2015 moet die voorziening gereed zijn Het starten van het project Langwarder Wielen in het voorjaar 2015 Programmalijn Bestedingen aan de wal Het voortzetten en voor zover mogelijk afronden van de masterplannen Earnewâld, Franeker, Balk, Joure, Dokkum, Bolsward, Heeg, Woudsend en IJlst en de versterkingsplannen Delfstrahuizen (Zuidoever Tsjûkemar), Harlingen, Lemmer, Stavoren, Workum, Makkum en Lauwersmeer. Het starten met de uitvoering van het masterplan Leeuwarden. Programmalijn Mitigatie ecologie en duurzaamheid Het inrichten van het gebied aan de noordoever van het Snitser Mar (Potskar, Gauster Hoppen), inclusief het afronden van het kadewerk aan de Griene Dyk eind 2015. Het starten van natuurontwikkelingsprojecten rond de gebieden van de andere Friese meren in 2015. Het herstellen en opnieuw aanleggen van eilandjes voor natuur en recreatie op diverse plaatsen in het merengebied, onder andere in de Terkaplester Puollen en in het Snitser Mar. Net als vorig jaar zullen de winterrustgebieden op 1 oktober worden voorzien van markeringsboeien en worden de aanwonenden, bedrijven en gebruikers vooraf gericht daarover geïnformeerd. De erecode zal vanaf 1 oktober 2014 ook gaan gelden in een vijftal delen van de Alde Feanen. In het voorjaar van 2015 wordt de inzet van middelen en de naleving door de begeleidingsgroep geëvalueerd. Schoon water is belangrijk voor de recreatie, vandaar dat er in 2014 een intensieve meerjarige Schoonwatercampagne is gestart. Er is een quick-win budget van WFF beschikbaar waarmee de vuilwaterinzameling verder wordt bevorderd. Meer investeren in natuurbeleving en -educatie bij onze projecten Het opleveren van de Elektrische Vaarroute Heeg-Oudega

76

Beleid

Tijd

Geld

Toelichting : Grenzeloos Varen Opwaardering verbindingen: Met betekking tot het Polderhoofdkanaal wordt een tekort verwacht van ca. € 400.000,-. Dit vanwege tegenvallers in de draagkracht van de bodem en de realisatie van extra voorzieningen ten behoeve van de natuurcompensatie. e Met betrekking tot het project Langweerder Wielen (1 fase) treedt een extra kostenpost op van ca. € 300.000,- De rechter heeft inzake de claim van eiser in relatie tot het faillissement van voormalig aannemer Joost Visser in het nadeel van de Provincie beslist. We verwachten genoemde tegenvallers te kunnen opvangen binnen het programma. Verruiming bedieningstijden gemeentelijke bruggen: Gemeente De Fryske Marren is ook aangehaakt. Littenseradiel en Heerenveen hebben aangegeven mogelijkheden te zien Passantenvoorziening Opeinde: Gemeente Smallingerland heeft veel tijd nodig gehad om overeenstemming te bereiken met grondeigenaren en de toekomstige exploitant. Het plan is nu gereed. Deelnemende gemeententen hebben ingestemd met beschikbaar stellen van het budget voor deze voorziening. Realisatie is voorzien in de periode 2015-2016.

Bestedingen aan de Wal e De uitvoering van de masterplannen in Franeker, Dokkum, Harlingen 2 fase en Leeuwarden zal na 2015 worden afgerond. Bij het vaststellen van de bestuursovereenkomsten en het afgeven van de beschikkingen is hier reeds rekening mee gehouden. Voor het Lauwersmeer wordt voor eind 2015 een Waddenfondsaanvraag voorbereid. De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zullen voor enkele deelprojecten uitstel van de beschikkingstermijn aan vragen. Inhoudelijk is door de stuurgroep ingestemd met het uitstel.

Mitigatie, ecologie en duurzaamheid Schoon water: Het aantal aanvragen met betrekking tot vuilwaterinzameling blijft achter bij de verwachting. De animo bij (particuliere) jachthavens om te investeren in voorzieningen die geen geld opleveren is in deze economisch moeilijke tijd niet erg groot. De gemeentelijke organisaties willen het veelal combineren met andere beleidsopgaven (integrale planvorming), dat veel tijd kost.

14

De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6) beleid

tijd

geld

De Nieuwe Afsluitdijk Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? De afgelopen periode is er hard gewerkt om de Samenwerkingsoverkeenkomsten (SOK’s) uit te werken tot Realisatieovereenkomsten (ROK’s). Bestuurlijke overeenstemming wordt verwacht eind dit jaar. De contractvoorbereiding van het Rijk wordt in 2016 afgerond. De daadwerkelijke aanbesteding start eind 2016. De gunning volgt dan eind 2017. Ten opzichte van de oorspronkelijke verwachting betekent dit dat de uitvoering circa twee jaar later start (namelijk eind 2018). Door de latere uitvoering is er extra ruimte ontstaan voor de voorbereiding van de regionale projecten. Ten behoeve van de contractvoorbereiding van het Rijk blijft het echter noodzakelijk om rond de jaarwisseling tot ondertekening van de realisatieovereenkomsten te komen.

77

De projecten, opgenomen in het Rijkscontract, zijn:  Vismigratierivier; Voor de VMR is een MER en een ruimtelijke procedure (PIP) gaande. Inmiddels is een positief advies van de commissie MER ontvangen.  Recreatief fietspad (route vanaf vasteland naar Kornwerderzand en monument vanaf het vasteland). De voorbereiding hiervan is afgerond.  Opwaardering monument en buitenruimte; het plan en de business case liggen voor bij het Rijk.  Stromingsenergie. Een definitief besluit hierover is afhankelijk van een in oktober aan te leveren plan en business case van het betrokken consortium. Daarnaast lopen er projecten los van de aanbesteding van het Rijk. Deze worden momenteel verder uitgewerkt of krijgen een vervolg. Het gaat om de projecten:  Verruiming Sluis Kornwerderzand; Voor de sluis is een MER en ruimtelijke procedure gestart.  Blue energy; Fase 2 wordt binnenkort gestart (omgevingsonderzoek opschaling)  Waddenpark (Harlingen- Makkum) : inmiddels is een inventarisatie voor de gebiedsontwikkeling gestart. Wat heeft het gekost? De provinciale budgetten zijn geregeld in het PS-besluit van 21 januari 2015. De uitgaven zijn conform dit besluit. Samen met de regionale partners dragen wij de kosten. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Het risico van bezuiniging op rijksniveau in relatie tot de rijksbijdrage van € 20 mln. aan de Ambitieagenda is kleiner geworden door het opstellen van de ROK’s. Inmiddels is er voor een bedrag van 14,5 miljoen bestuurlijke overeenstemming bereikt. Op basis van bestuurlijke afspraken moeten eind 2016 alle middelen zijn belegd. We zijn in gesprek over de financiering van de sluis Kornwerderzand. Door de keuze van de minister voor een noregret-oplossing voor de keersluis in de Waddenzee ontstaat er tijd en ruimte voor het uitwerken van de regiovariant voor de schutsluis. De verwachting is dat er in het laatste kwartaal van 2015 (BO mirt) verdere procesafspraken met de minister worden gemaakt met als doel om de voorbereiding af te ronden. Voor een aantal projecten is de financiering gestoeld op bijdragen van derden. Zo geldt voor de VMR en de Sluis Kornwerderzand dat er aanvragen worden ingediend voor Europese bijdragen (Life en Ten-t) en Waddenfonds. In 2015 is de TEN-T aanvraag voor de sluis afgekeurd op grond van het feit dat de voorbereiding nog onvoldoende was gevorderd. De kans op een afwijzing op deze grond was vooraf ingecalculeerd en heeft geen consequenties voor de planning. Eind 2016 staat een volgende tender voor Ten-t gepland. De voorbereiding van het project sluis zal dan grotendeels zijn afgerond. Een nieuwe aanvraag kan daarom op alle onderdelen positief scoren. Een toekenning is echter ook afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid middelen voor deze tender (nu nog niet bekend) en het aantal ingediende projecten. Voor een bijdrage uit het Waddenfonds worden een aantal aanvragen voorbereid en in 2015 ingediend. Duidelijkheid over de eventuele toekenning van bijdragen uit genoemde fondsen is pas in de loop van 2016 resp. 2017 mogelijk. De planning van de projecten is hierop afgestemd. In de projecten wordt daarnaast gewerkt met beheersmaatregelen om op dit risico te sturen. Het risico van beperkte capaciteit is voor 2015 opgelost: de partners hebben inmiddels extra fte’s beschikbaar gesteld. Het programmabureau is daarmee op volle sterkte. Wel zijn de toekomstige bijdragen door de partners onderwerp van gesprek. Bestuurlijke aandachtspunten Door het besluit van de minister over een Windpark in het IJsselmeer, worden momenteel de effecten op het programma DNA bestudeerd. Voor de ambitie van het programma voor recreatie en duurzame energie liggen er kansen op meerwaarde (samenwerking). Voor het beleefcentrum geldt dat opening beoogd is in 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad. Deze planning is krap maar vooralsnog haalbaar.

78

(15)

Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Lancering Dairy Campus Innovatieprogramma vanaf begin 2014 Start nieuwbouw Dairycampus, voorjaar 2014 aanbesteding, zomer 2014 eerste paal, oplevering voorzien in de zomer van 2015 Stijgend aantal bezoekers van 4000 (2011) naar ruim 7000 (2013) naar 10.000 in 2015

Inleiding 2de Berap 2015 In de tweede Berap 2014 hebben wij bij u een brug over de Zwette aangekondigd. Die brug zou noodzakelijk zijn om de gronden aan de Bredyk te ontsluiten voor Dairy Campus. Inmiddels is een proces gestart om die gronden toe te kennen aan CRV, die ook de boerderij aan de Bredyk heeft aangekocht. Hierdoor is een landbouw verbinding over de Zwette niet meer noodzakelijk. Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Voor de bouwvak vakantie waren de 3 stallen onder dak. Inmiddels zijn de onderaannemers begonnen met de inrichting van de stallen. De oplevering van deze stallen is gepland op 15 november 2015. De offertes voor de inrichting zijn ingediend. Offerteaanvragen voor de krachtvoersilo’s met transportsysteem, verlichting, hogedrukpompen met persleiding, helofytenfilter, bron(water) zijn uitgegaan en zijn inmiddels ook gegund. De (Europese) aanbestedingsprocedure van het ontvangstgebouw is ook afgerond en begin juni gegund. Opening staat gepland in de laatste week van Mei 2016. Wat heeft het gekost? Wij dragen € 2,5 miljoen bij als cofinanciering. Dit is in november 2012 door uw Staten beschikbaar gesteld. Daarnaast is onder de Haak een tunnel aangelegd t.b.v. Dairy Campus om het landbouwverkeer over de openbare wegen te ontlasten. Deze is als no-regret oplossing alvast aangelegd, toen de mogelijkheid daar nog was bij het aanleggen van de Haak. Deze is nu niet in gebruik. Door deze tunnel krijgt Dairy Campus de mogelijkheid ook de gronden ten Zuiden van de haak als te verwerven grond te beschouwen. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft hierover geen besluitvorming door Provinciale Staten plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?  De afwikkeling bij Rijk en SNN heeft tot sterke vertraging geleid in de afgifte van de beschikking. Dat heeft gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de bouw. De oplevering wordt nu begin 2016 voorzien.  Dairy Campus heeft nog een probleem om voldoende landbouwgronden rondom haar veldkavel te verkrijgen. Wij hebben met de gemeente Leeuwarden hierin uitsluitend een faciliterende rol. De benodigde vergunningen zijn door de gemeente Leeuwarden afgegeven. Er is een bezwaarschrift tegen de aanvraag van de PAS vergunning in behandeling.  Groeiende hoeveel Dairy opleidingen: momenteel zijn hierin drie instituten actief UCF, Dairy Campus, Wageningen. De vraag is of de Dairy opleidingsbehoefte hiervoor voldoende is. De stuurgroep heeft aangegeven hier een haalbaarheidsstudie naar te willen doen.  Onvoldoende afnemers voor het Dairy Training Center (DTC): in het werkveld merkt men dat opleidingen zuinig aan moeten doen en op een goedkope wijze hun praktijkleren in willen richten. Dit zou ten koste gaan van het gebruik van DTC. De stuurgroep wil enerzijds een lobby hiervoor opstarten, anderzijds een verkenning uitvoeren naar uitbreiding van afnemers.  Eigenaarschap, beheer en onderhoud van de doorgang onder de Haak is nog niet geborgd. Zodra deze in gebruik wordt genomen door Dairy Campus kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Risico is dat Dairy Campus hem niet gaat gebruiken, omdat geen Zuidelijke gronden worden verworven.

79

(16)

Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Behandeling in PS van uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds en het Breedbandloket De uitvoering van dit majeure project kan starten na instemming met het investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen. Afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het project, zal de doorlooptijd tussen de vijf en tien jaar zijn.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten positief besloten over de implementatieplannen voor het instrumentarium voor de realisatie van Next Generation Access (NGA)-netwerken in de witte gebieden in Fryslân: het Breedbandloket, het Breedbandfonds, de Aansluitsubsidies en de Marktconforme Leningen. Dit betekende de start van een nieuwe fase voor het operationaliseren van de instrumenten. Het Breedbandloket is inmiddels operationeel en in januari 2015 gestart met haar werkzaamheden voor een periode van drie jaar (2015-2017). Voor het opzetten van een Breedbandfonds Fryslân BV is inmiddels een duale voorhangprocedure doorlopen en hebben wij op 7 april 2015 het definitieve besluit genomen tot het instellen van en het deelnemen in een Breedbandfonds Fryslân BV. Op 8 april 2015 is de aanbesteding voor het beheer van het Breedbandfonds Fryslân BV gepubliceerd. Het wachten is op dit moment nog op de Kroongoedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat, op basis van de huidige aanbestedingsplanning, uiterlijk op 23 september 2015 tot definitieve gunning van de aanbesteding voor het Fondsbeheer kan worden overgegaan. Het Breedbandfonds zou op basis hiervan eind 2015 operationeel kunnen zijn en de eerste oproep voor het indienen van fondsaanvragen zou eind 2015 nog gepubliceerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de Aansluitsubsidies, waarvoor nu in nauwe afstemming met onze afdeling Subsidiezaken, een subsidieregeling wordt opgesteld. Op dit moment zijn wij in onderhandeling met een marktpartij ten aanzien van het afsluiten van een Marktconforme Lening. De Marktconforme Leningen zijn voor een bedrag van € 12 miljoen in het NGA-instrumentarium opgenomen ter dekking van de kosten van de Aansluitsubsidies. Wij hebben u hierover geinformeerd in de stukken waarover in uw vergaderingen van 25 juni 2014 en 21 januari 2015 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de mate waarin een Marktconforme Lening aan de genoemde marktpartij kan worden verstrekt, zal eventueel in Q4 2015/Q1 2016 nog aanvullende dekking voor de Aansluitsubsidies aan PS moeten worden gevraagd. Wat heeft het gekost? Uw Staten hebben op 25 juni 2014 besloten een bedrag van € 60 miljoen beschikbaar te stellen uit nominaal te revolveren vrije treasury middelen van het Nuon vermogen voor de uitvoering van dit instrumentarium voor de realisatie van NGA-netwerken in de witte gebieden in Fryslân: het Breedbandloket, het Breedbandfonds, de Aansluitsubsidies en Marktconforme Leningen. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Op 21 januari hebben uw Staten een besluit genomen over de instelling van het Breedbandfonds Fryslân BV. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Ten aanzien van het Breedbandloket en het Breedbandfonds laten wij de uitvoerende partijen jaarlijks een werkplan en een risicobeheersingssysteem opstellen, waarbij de verschillende risico’s in kaart worden gebracht en beheersmaatregelen worden geformuleerd. Door middel van periodieke rapportages en overleg monitoren wij de voortgang van het werkplan en het risicobeheersingssysteem en sturen wij bij waar nodig. In de formele documenten voor het Breedbandfonds Fryslân BV zijn de risicobeheersing en de governance in detail uitgewerkt. Zoals hiervoor aangegeven is er ook nog een risico dat de dekking van de Aansluitsubsidies niet rondkomt omdat er onvoldoende Marktconforme Leningen kunnen worden weggezet om dit te bewerkstelligen. Uiterlijk in september 2015 dient hierover duidelijkheid te komen. Indien er dan onvoldoende dekking blijkt voor de Aansluitsubsidies, zal PS moeten worden gevraagd om additionele dekking.

80

(17)

Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In de periode 2012-2020 wordt in samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden een volwaardig innovatiecluster in Drachten gerealiseerd.

Toelichting: Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? In de eerste fase 2012 - 2014 is de eerste aanzet gegeven tot de aanzet van het innovatiecluster. Voor de tweede fase, looptijd 2015 tot en met 2016, is een beschikking afgegeven voor de projecten doorontwikkeling van boeien en binden van personeel alsmede voor het realiseren van twee R&D projecten, zijnde 3d metal printing en High Tech Sensing & Big Data. Wat heeft het gekost? De totale kosten voor de tweede fase zijn begroot op € 7.065.920,-.De subsidiebeschikking van de provincie heeft betrekking op een bijdrage van € 1.744.255,-. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft hierover geen besluitvorming door Provinciale Staten plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Op dit moment voorzien wij geen risico’s.

(18)

FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Aantal financieringen vanuit FSFE BV zijn 14 Investering leidt tot 225 arbeidsjaren aan werkgelegenheid Bijdrage aan de transitiedoelstelling is 4,1 petajoule

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 2 september 2014 is het FSFE BV gestart. Het beheer van het fonds is uitbesteed aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). SVn is vervolgens een samenwerking aangegaan met e3 en het Nationaal Groenfonds via het fondsmanagement FSFE BV. Het dagelijkse investeringsmanagement wordt door een kernteam uitgevoerd van ervaren investment managers vanuit Leeuwarden. Wat heeft het gekost? Uw Staten hebben € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor het fonds. De kosten van het beheer van het fonds worden ook uit dit budget betaald. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft hierover geen besluitvorming door Provinciale Staten plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? De financiële risico’s van het fonds zelf - en daarmee ook de mate van revolverendheid - zijn afhankelijk van de soort projecten die uiteindelijk vanuit het fonds gefinancierd zullen worden. In het bedrijfsplan dat door Provinciale Staten in oktober 2013 is vastgesteld is een uitgebreide risicoanalyse e opgenomen. De al bij 1 Berap gesignaleerde lagere olieprijzen houdt stand en deze zal en de mogelijke wijzigingen van toedeling van landelijke subsidies als SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) een bedreiging vormen voor voldoende aanwas van nieuwe projecten die in aanmerking komen voor financiering vanuit FSFE BV. In de afgelopen periode bleek dat de voortgang

81

van goedgekeurde projecten door FSFE BV vaak later van start gaan, omdat cofinanciering uit de markt wel tot stand komen maar met een behoorlijke vertraging. Desondanks blijft de pijplijn van FSFE BV tot nu van een dusdanig niveau dat verwacht mag worden dat de doelstellingen voor 2015 gehaald zullen worden.

(19)

Doefonds (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Aantal financieringen door Doefonds BV zijn 10 Investering leidt tot 55 arbeidsjaren aan werkgelegenheid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? Op 3 april 2014 is het Doefonds BV van start gegaan. Het Doefonds BV is nu een 100% deelneming van de provincie. Het beheer van het fonds is uitbesteed aan de NOM die vanuit haar vestiging in Leeuwarden hieraan praktisch invulling geeft. Het doel van dit revolverend fonds is de versterking van de economische structuur en uitbouw van de werkgelegenheid in Fryslan door stimulering van innovatie bij het MKB. Het Doefonds verstrekt risicodragende financieringen van € 25.000 tot maximaal € 1.500.000 in de vorm van (achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal. Het fondsbeheer is aan de NOM uitbesteed; het Doefonds is gevestigd in Leeuwarden. Wat heeft het gekost? Uw Staten hebben voor het Doefonds € 8 miljoen beschikbaar gesteld. In maart hebben wij een kapitaalstorting gedaan van € 1,5 miljoen op basis van de financieringsovereenkomst tussen Doefonds BV en de provincie. In de periodieke rapportage heeft de NOM aangegeven dat zowel de kwaliteit als het aantal aanvragen in de pijplijn goed gevuld is. Naar verwachting zal er in 2015 voor in totaal € 2,3 miljoen aan financieringen worden verstrekt. Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft hierover in 2015 geen besluitvorming plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Zoals we al eerder melden zullen de risico’s op uitgezette middelen toenemen naarmate er meer financieringen zullen zijn verstrekt door Doefonds BV. Dit gebeurt op dit moment maar is inherent aan de doelstelling van fonds namelijk het financieren van innovaties. In het bedrijfsplan van het Doefonds - dat bij besluitvorming aan uw Staten is voorgelegd - is een risico-inventarisatie opgenomen met een opsomming van bijpassende beheermaatregelen. De toename van het risico geeft geen aanleiding om maatregelen te nemen.

(20) Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen (programma 9) Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Uitvoering geven aan het herstructureringsplan, op basis van de regeling die in 2013 is vastgesteld en sindsdien ook is aangepast.

Toelichting: Het budget Herstructurering Bedrijventerreinen is uitgeput. Het (restant) budget op deze begrotingspost in 2015 dient als dekking voor de reeds vastgelegde subsidiebeschikking van de Nedcoat-locatie in de gemeente Achtkarspelen. De afrekening van deze subsidie zal echter in 2016 plaatsvinden. Specifiek voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord is in 2011 een bedrag van € 1.250.000,- toegezegd en gereserveerd. Destijds werd aangenomen dat de provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Vorig jaar werd al duidelijk dat dit niet het geval zou zijn. Momenteel is de gemeente Ooststellingwerf druk bezig met de voorbereidingen, zoals het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de openbare ruimte. De inschatting is nu dat de start van de uitvoering in 2016 zal plaatsvinden.

82

(21)

Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad (programma 9)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Toezending aan PS van evaluatieverslag voortgang ISV en herstructureringsprojecten

De ISV regeling loopt in 2015 af. In de loop van 2015 zal een evaluatieverslag worden opgesteld. In het vierde kwartaal zal het evaluatieverslag aan PS worden aangeboden.

(22)

Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

In 2015 wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten (genoemd in het meerjarenprogramma) met een regionale meerwaarde.

Wat wilden wij bereiken en wat hebben we gerealiseerd? ANNO is een gezamenlijke sociaal-economische agenda van de regio Noordoost-Fryslân, waarin de ambitie is opgenomen dat deze regio zich ontwikkelt als een dynamische plattelandsregio in het noordelijk stedelijk netwerk. Het kwaliteit van leven is in 2030 in deze regio bijzonder goed. Het ANNO programma is nu ruim drie jaar in uitvoering en loopt tot eind 2015. Nagenoeg alle projecten zijn voor het eind van dit jaar beschikt en in uitvoering en sommigen zijn zelfs al opgeleverd. Eind 2014 is het proces gestart om te komen tot ANNO II. Hierbij werken de diverse partijen en de regio samen aan het formuleren voor regionale visie opgaven voor de volgende ANNO periode 20162020. De plannning is dat eind dit jaar ANNO II in de raden en staten wordt vastgesteld. De opgaven van ANNO II zijn gekoppeld aan drie thema’s: Wonen en leven, Economie en Grien Blau. Begin 2016 zal de eindrapportage ANNO 2012-2015 opgesteld worden. Wat heeft het gekost? Voor de uitvoering van de ANNO projecten programmering hebben uw Staten een toezegging gedaan van € 22,7 miljoen (PS besluit van 21 december 2011). Destijds was de dekking van dit bedrag als volgt opgebouwd; € 10.7 miljoen uit de VAR; € 8 miljoen uit de cofinanciering van het Waddenfonds; € 2,2 miljoen uit het ISV budget en € 1,8 miljoen uit het pMJP. Omdat de financiering uit het ISV budget en het pMJP budget (totaal € 4 miljoen) in de praktijk zeer ten dele mogelijk was (totaal € 300.000,-), is voorgesteld om het resterende toegezegde bedrag totaal € 3,7 miljoen te dekken uit het begrotingssaldo van 2013 Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2015 genomen? Er heeft hierover in 2015 geen besluitvorming plaatsgevonden. Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld? Bij de start van het ANNO programma is er € 659.000 meer aan projecten geprogrammeerd dan er beschikbaar was aan provinciale middelen. Dit is gedaan in de veronderstelling dat gedurende de uitvoering van het programma voldoende vrijval ontstaat om deze overcommitering te kunnen verrekenen. Medio 2015 is dit grotendeels het geval. Niet duidelijk is of de gehele overcommitering verrekend zal kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal hierover in 2016 een financiële oplossing gevonden moeten worden. In ANNO II is de blauw groene opgave geïntegreerd en hieraan zal binnen ANNO II door alle partners gezamenlijk uitvoering aan worden gegeven. Het proces om te komen tot ANNO II loopt volop. Hierbij werken de diverse partijen in de regio samen aan het formuleren van de regionale visie en opgaven voor de volgende ANNO periode 2016-2020. Het concept is in juni 2015 gepresenteerd aan alle raden en Staten. De planning is dat ANNO II eind 2015 ter besluitvorming aan alle partners wordt voorgelegd.

83

(23) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel (programma 5) Gewenste resultaten

Beleid

Tijd

Geld

Het uitvoeren van de wettelijke herverkaveling (ruiling landbouwgronden) Het uitvoeren van maatregelen voor herstel van de waterhuishouding (onder meer renovatie van gemalen en verbreding van watergangen) Het uitvoeren van de maatschappelijke plus (dorpsreconstructies) Het doen van grondaankopen t.b.v. de wettelijke herverkaveling

Toelichting: De uitvoering van het plan loopt volgens planning. De geplande uitgaven voor 2015 van € 1,2 miljoen worden naar verwachting fors overschreden. Hoe komt dat? De in het plan afgesproken middelen voor de maatschappelijke plus ad € 5,7 mln euro, waarvan € 3,7 miljoen door provincie ( € 2 miljoen) en Frisia (€1,7 miljoen) betaald worden, zijn eerder bewust buiten het project gehouden. In de zomer van 2015 is afgesproken die middelen alsnog in het project op te nemen. Dat leidt voor 2015 voor de provincie tot extra uitgaven van €718.292,50. Uit die eerdere raming van € 1,2 miljoen zullen er zeker 9 ton uitgaven zijn. Minder zeker zijn de geplande uitgaven voor grondaankopen. Er liggen nu koopopties voor in totaal € 2,8 miljoen euro, waaraan de provincie ongeveer 7 ton bijdraagt. Het is niet zeker of die ook daadwerkelijk tot aankoop komen en als dat zo is, of die dan ook in 2015 gepasseerd worden of in begin 2016. Samenvattend worden de uitgaven voor de provincie in 2015 minimaal € 1,6 miljoen en daar kan nog 7 ton bijkomen. Bestuurlijke aandachtpunten: Geen.

84

5

Financiën

Hieronder volgt eerst een overzicht van de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd In 5.3 wordt het geactualiseerde financieel kader weergegeven waarin de eerder genoemde begrotingswijzigingen zijn verwerkt. In 5.4 is informatie opgenomen met betrekking tot treasury en ten slotte treft u in 5.5 de wijzigingen aan op de subsidiestaat.

5.1

Voorstel begrotingswijzigingen PS e

In de bijgevoegde begrotingswijziging 2 berap 2015 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma

Onderdeel

2. Verkeer en vervoer 4. Milieu

I.1 Project oneigenlijk gebruik IV.B1 Decentralisatie uitkering bodemsanering IV.C1 Implementatie Wabo IV.C2 Kansen in kernen V.1 Natuurpact III.2 Scheepswerf Talsma IV.A1 REP Friese Meren Project IV.B2 Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds IV.B3 Duurzame energie V.2 Vrijval op maatregelen Wurkje foar Fryslân IV.B4 Transitiemiddelen sociaal beleid en zorg III.3 DU monumentenzorg naar Lanboumuseum en Kenniscampus Beheer Kanselarij IV.B5 Herstructurering woningvoorraad V.3 Deinum gebiedsontwikkeling I.2 SNN contactfunctionaris werkzaamheden I.3 Uitkeringen voormalig personeel III.1 PAS van programma 10 naar 5 Natuurpact 2014

5. Landelijk gebied 6. Economie, toerisme en recreatie

7. Sociaal beleid en zorg 8. Cultuur, taal en onderwijs 9. Ruimte en wonen 10. Algemene dekkingsmiddelen Diverse programma’s

85

5.2 Rapportage wijzigingen onder mandaat GS Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. 1) Bijdrage derden In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. Exploitatie x € 1.000,Progr. Baten 2 3 5 6 8 10 10 Lasten 2 3 5 6 8 10 10

Omschrijving Verkeer en vervoer Wetter Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Kultuer, taal en underwiis Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrijfsvoering Totaal baten Verkeer en vervoer Wetter Landelijk gebied Economie, toerisme en recreatie Kultuer, taal en underwiis Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrijfsvoering Totaal lasten

2015

2016

68.081 515 796 3.576

2017

2018

2019

52

52

52

52

2.788

964

962

865

1

1

1

1

1

32

10

10

10

10

507 73.508

2.851

1.027

1.025

928

52

52

52

52

2.788

964

962

865

1

1

1

1

1

32

10

10

10

10

507 73.508

2.851

1.027

1.025

928

68.081 515 796 3.576

2) Investeringen Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen. Investeringen x € 1.000,Progr. Baten 2 5 Lasten 2 5

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Verkeer en vervoer Landelijk Gebied Totaal baten

1.771 2.548 4.319

-3158 3.188 30

1.409 2.138 3.547

-100 300 200

0

Verkeer en vervoer Landelijk Gebied Totaal lasten

1.525 2.548 4.073

-2.412 3.188 776

1.360 2.138 3.497

-150 300 150

0

86

3) Nominaal Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting. Exploitatie x € 1.000,Progr. Lasten 8 10

Omschrijving Kultuer, taal en underwiis Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

10

10

10

10

10

-10 0

-10 0

-10 0

-10 0

-10 0

87

5.3

Ontwikkeling financieel kader

5.3.1 Ontwikkeling begrotingssaldo

Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Dat betreft bijvoorbeeld mutaties in het provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2016 tot aan de 2e berap 2015 stapsgewijs aangegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

2015

2016

2017

2018

2019

Begrotingssaldo bij begroting 2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

PS wijziging 2e berap 2015

0,9

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Begrotingssaldo bij 2e berap 2015

0,9

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Bedragen x € 1 miljoen

5.3.2. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR € 10 miljoen bedraagt. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er € 20 miljoen in de VAR beschikbaar blijft voor het college. Daarnaast is aangegeven dat het structureel begrotingssaldo minimaal € 5 miljoen moet zijn. In de begroting 2016 is aangegeven dat het begrotingssaldo in 2024 € 6,58 miljoen bedraagt. Dit jaarlijkse saldo wordt vooralsnog niet ingezet en telt daarom niet mee bij de berekening van de in te zetten VAR.

88

VAR (in te zetten) Bedragen x € 1 miljoen

Beginsaldo Rekeningresultaat 2014 Vorming van reserve Beschikking over reserve Begrotingssaldo Stand op 31/12 inclusief structureel saldo Begrotingssaldo structureel niet in te zetten Stand op 31/12 exclusief structureel saldo

2015

2016

2017

2018

2019

45,6 10,4 278,2 -45,2 0,9

283,6

245,9

184,1

100,8

25,0 -53,6 -0,1

-58,0 -0,1

-76,9 -0,1

-59,9 -0,1

289,9

254,7

190,1

106,6

40,0

-6,6

-6,6

-6,6

-6,6

-6,6

283,3

248,1

183,5

100,0

33,4

Minimale stand VAR VAR (in te zetten)

-10,0 23,4

De vorming en beschikking van de VAR in de komende jaren wordt hieronder weergegeven.’ Vorming van en beschikking over reserves

2015

2016

2017

2018

2019

Bedragen x € 1 miljoen

Vorming van reserve Dividend storting in VAR in t Rekening 2014: dekking negatieve reserve gebiedsbudgetten Begroting 2016: dekking uitvoeringsprogramma komende jaren Totaal

23,6 2,3 252,3

25,0

278,2

25,0

21,0

23,6

Beschikking over reserve Dividend naar begrotingssaldo in t+1 Begroting 2014: dekking negatief begrotingssaldo Begroting 2015: dekking negatief begrotingssaldo Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo

21,4 2,7

Totaal

89

0,0

30,0

58,0

76,9

59,9

45,2

53,6

58,0

76,9

59,9

5.3.3. Nuon-reserve Hieronder wordt de stand van de Nuon-reserve weergegeven. Nuon-reserve Bedragen x € 1 miljoen

Programma

Onderwerp

PS besluit

In(ge)zet

Beschikbare middelen Verkoop aandelen Nuon Rekeningresultaat 2013 progr.11 Rekeningresultaat 2014 progr.11 Totaal beschikbaar Ingezet voor Friese investeringsimpulsen Gebiedsontwikkeling Franeker5.2 Harlingen 5.4 Gebiedsontwikkeling Centrale As 5.4 Gebiedsontwikkeling N381 6.1 Doefonds 8.4 University Campus Fryslân (UCF) 10.7 RSP Cofinanciering REP Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2) Kansen in kernen (taakstelling pr.2) Investeringsagenda Drachten Heerenveen Hallum Totaal Inzet conform besluitvorming begroting 2014 Wurkje foar Fryslân (na heroverweging) Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting) Totaal Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019 Besteedbaar deel Nuon reserve Heroverweging WfF uitvoeringsagenda Onderbesteding WfF 2e berap 2015 Totaal Risico buffer en minimale stand Nuon reserve Risico buffer revolverende middelen Minimale stand Nuon-reserve (stresstest) Totaal Restant

Stand Nuonreserve

1.263,02 -0,30 10,08 1.272,80

23-05-2012

12,80

07-11-2012 07-11-2012 07-11-2012 26-01-2011 16-06-2009

31,90 11,90 8,00 16,40 32,40

25-06-2014

7,30

25-06-2014

2,20

25-06-2014

12,00 2,00 136,90 193,09

03-07-2013

474,90 665,99 161,00 105,89 1,02 269,91

03-07-2013

100,00

03-07-2013

100,00 200,00 0,00

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân In de Nota Wurkje foar Fryslân is de ambitie uitgesproken om € 300 miljoen uit de Nuonreserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan

90

€ 106 miljoen heroverwogen. Eventuele onderbesteding bij projecten wordt vanaf de 2e berap 2015 toegevoegd aan het begrotingssaldo. In onderstaand overzicht is een specificatie van WfF opgenomen. Wurkje foar Fryslân Bedragen x € 1 miljoen

Progr. Onderwerp Vergroten innovatief vermogen 6 Cruise port Harlingen Closing the loops Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering 6 Mover faciliteit Compakboard A-ware Food Group Prime movers faciliteit Van der Meulen Hallum Das-Frictec Vergroten organiserend vermogen Healthy Ageing Netwerk HANN 6 2014 2015 Watertechnologie Water Alliance Watertechnologie: Acquisitie en propositie ontwikkeling Stimulering MKB intern ondernemen Agrofood: Stimulering projecten marketing& export activiteiten Financiering cluster en netwerken Toerisme en recreatie: Friese evenementenfonds Clusters en netwerken toerisme en recreatie Versterken menselijk kapitaal 6 Talint foar Fryslân II CIV Healthy Ageing Binnenvaart digitaal Servicepunt techniek F-Top Lectoraat hergebruik kunststoffen Onderzoek hergebruik kunststoffen Frysklab

PS/GS besluit

10-06-2014 GS

Subsidie

Revolverend

0,73 0,40 3,36 0,80

03-06-2014 GS 24-06-2014 GS

21-01-2014 GS 16-12-2014 GS

1,00 1,00 0,50

3,50 0,80 0,18

0,33 0,32 0,90 3,00 3,00 3,50 0,36

0,50

4,00 0,50 30-09-2014 GS

Dairy Chain 1e fase Pastiel werkt Experimenteel en ondernemend leren FC Van der Meulen Hallum Werkloosheidsbestrijding Verbeteren kwaliteit leefomgeving 6 Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk Renovatieregeling goedkope koopwoningen Herbestemmingsregeling bestaande panden Expeditie Fryslân/infodagen wonen Uitvoering aanvalsplan woningmarkt Urgente projecten PI groep Oude Mavo Dokkum

91

04-03-2013 GS 24-06-2014 GS 24-06-2014 GS 11-11-2014 GS

1,55 0,51 0,18 1,19 0,45 0,50 0,05 1,34 0,30 0,10 0,91 0,20 0,87 0,30

04-02-2014 GS

1,25

03-06-2014 GS

2,00

18-03-2014 GS 12-11-2014 18-02-2014 GS 18-03-2014 GS

0,50 0,60 0,84 0,35

Wurkje foar Fryslân Bedragen x € 1 miljoen

Progr.

Onderwerp Studentencampus Leeuwarden Keningstate Franeker Participatieregeling bijzonder huurprojecten Financieringsregeling sociale huur Hegie Budgetfinanciering incidentele projecten Stelpost uitvoeringskosten Stadhuis Bolward 8 Doesburg Rinsemahuis Drachten Eijsingahuis Leeuwarden Cultuurfonds voor monumenten Fryslân Vooruitlopende projecten en quick wins WfF Investeringsagenda Bereikbaarheid 2 gebiedsontwikkeling Heerenveen Investeringsagenda programmakosten Investeringsagenda verbeteren 2 binnenhaven Drachten Stagnerende projecten recreatie en 6 toerisme Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf Breedband Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied Traineeships in Fryslân Nieuw Thialf Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw 8 Monumentenregeling Project Deltaplan digitalisering MKB Kredietbank Nederland 10

PS/GS besluit 18-02-2014 GS 18-02-2014 GS

Subsidie

0,03

Revolverend 1,19 2,50 20,00 19,85 0,15

6,70 20-05-2014 GS 20-05-2014 GS 20-05-2014 GS

2,00 0,40 0,20 0,31 2,00

03-07-2013

9,84

03-07-2013

0,28

03-07-2013

0,64

03-07-2013

1,36

03-07-2013

3,50

25-03-2014 GS

1,85

03-07-2013

10,64

03-07-2013 26-06-2013

4,45 30,00

03-07-2013

11,85

03-07-2013 06-05-2014 GS 08-04-2014 GS

Plankosten

5,30 5,00 5,00 5,40

Totaal

133,92

59,17

Balansverkorting / versneld afschrijven infrastructuur Bij een balansverkorting worden bepaalde geactiveerde investeringsuitgaven niet op de balans gehouden, maar in één keer afgeschreven van het eigen vermogen, i.c. de Nuonreserve. Dit betreft grotendeels eenmalige investeringsuitgaven voor wegen. In totaal wordt een bedrag van € 474,9 miljoen versneld afgeschreven. Hiervan wordt € 18 miljoen ingezet voor de afschrijving van nieuwe kleinschalige infrastructurele projecten. Het gaat om de activa van de volgende infrastructuurprojecten:  De structurele verbetering van de hoofdwegenstructuur door middel van projecten als De Centrale As, de N381, de Noordwesttangent en de rondweg om Franeker (Majeure projecten).  Enkele kleinschalige verbeteringen, waaronder de aanleg van parallelwegen.  Reconstructies en overige maatregelen (kleine en reguliere projecten).

92

Risicobuffer Nuon reserve Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan worden deze middelen ten laste van de risicobuffer gebracht. Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten: Bedragen x € 1 miljoen

PS besluit

Fûns Skeane Fryske Energy (FSFE)* Breedband Wurkje foar Fryslân revolverend deel Kredietfaciliteit Muizen Uitvoeringsagenda revolverende middelen

16-10-2013 03-07-2013 15-04-2015 Begroting 2016

Totaal

Bedrag

Uitgezet 90,0 60,0 59,0 10,0 153,0

2,9 0,0 9,2 0,4 0,0

372,0

12,5

Stand per 1 augustus 2015. *Aan het FSFE is een voorschot verleend van € 10 miljoen waarvan € 2,9 daadwerkelijk revolverend is verleend. De stand van de risicobuffer Nuon reserve bedraagt: Bedragen x € 1 miljoen

Bedrag

Risico buffer vanuit de Reserve Nuon Ontvangen rente 2014 Totaal

100,0 0,1 100,1

Stand per 1 januari 2015

Minimale stand Nuon-reserve Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de begroting 2016 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

93

5.3.4. REP-middelen De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het rijk via het provinciefonds € 51,4 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007: € 48 miljoen). Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 83,8 miljoen aan beschikbare middelen. Daarnaast staat er nog REP-geld bij het SNN geparkeerd (in 2012 gedecentraliseerd door ministerie EZ), het aandeel van Fryslân bedraagt € 57,8 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het SNN in afstemming met het ministerie Op 25 januari 2012 hebben uw Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben uw Staten over de projecten in onderstaande tabel besloten om REP-middelen in te zetten. Programma Beleidsveld

Project

PS besluit (of DB SNN)

Beschikbaar Indexering Totaal beschikbaar

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3

Inzet projecten: Dairy Campus Dairy Campus Thialf Innovatiecluster Drachten Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier Afsluitdijk Wetsus fase 1 en 2 Wetsus fase 1 FMP Wymbritseradiel Friese Meren Projecten Energy Valley Noordelijke clusterorganisatie SNN Noordelijk project IJk-Dijk (aandeel provincie) SNN uitvoeringskosten Reservering bij SNN: Wetsus fase 2 Voorstel aan SNN: Blokhuispoort Restant nog in te zetten

REP Provincie

32,4 32,4 26-06-2013 04-12-2012 SNN 26-06-2013 03-07-2013

REP Rijk

50,7 0,7 51,4

57,0 0,8 57,8

2,5 15,0 10,0

27-11-2013 21-01-2015 24-09-2014 04-12-2012 SNN 15-12-2010 21-03-2012 16-10-2013

REP Rijk Provinciefonds

10,0 8,0 0,3

9,9

3,9 13,0 19,0

10,0

11-11-2015

4,6 10,0 1,0 0,6

DB SNN

1,1

DB SNN

2,5

04-12-2012

19,0

11-11-2015 0,0

0,0

1,2 0,0

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

94

5.3.5. Bezuinigingstaakstellingen In de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Hieronder wordt per taakstelling de stand van zaken per 1 september 2015 weergegeven. Beide bezuinigingstaakstellingen zullen door de directie worden ingevuld. Bij de bestuursrapportages zal hierover gerapporteerd worden.

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering In het uitvoeringsakkoord is aangeven dat opnieuw substantieel bezuinigd wordt op de bedrijfsvoering. Er moest in 2013 € 1,1 miljoen bezuinigd worden, oplopend naar € 2,5 miljoen in 2016. De taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 is gerealiseerd. Het teveel bezuinigde wordt ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Hieronder is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven. Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling Personele kosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten bedrijfsvoering na realisatie bezuinigingen

2013

2014

2015

2016

2017

1.136

1.534

1.534

2.564

2.564

1.700 551 2.251

1.795 161 1.844

1.933 164 2.097

2.006 166 2.172 573 2.745

2.006 166 2.172 573 2.745

563

181

181

Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling brugbediening op afstand Bij brief van 18 december 2012 (nr. 1036640) hebben GS aangegeven meer tijd nodig te hebben om de planuitwerking af te ronden. Het uitgewerkte plan wordt nu afgerond en voor september aan uw Staten toegezonden. Op deze manier kan de besluitvorming over de brug-bediening worden gekoppeld aan de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en het uitvoeringsprogramma Van Harinxmakanaal. Hierdoor kunnen eventuele personeelsconsequenties in samenhang worden bezien. De voorbereiding en de uitvoering van de benodigde werken en de afstemming met andere provinciale programma’s, vooral het Meerjarenprogramma Kunstwerken, maakt dat de complete uitvoering en oplevering van de projecten langer gaat duren dan bij aanvang is voorzien. Bedragen x € 1.000

Taakstelling Invulling taakstelling: Personele kosten Totaal gerealiseerd Nog te realiseren Totale bezuinigingen

95

2013

2014

2015

2016

2017

200

400

500

500

500

200 200

400 400

70 70 430 500

70 70 430 500

70 70 430 500

5.4 Treasury: financiering en beleggingen Nuon-vermogen Beleggingen Nuon-vermogen Toelichting samenstelling obligatieportefeuille Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligaties mogen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Indien er een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan de obligatie indien nodig worden verkocht en mag hiervoor een andere obligatie worden aangekocht. De gemiddelde looptijd van de portefeuille mag echter hiermee niet worden verlengd. Sinds 2011 is er een aangescherpt mandaat van kracht en worden er uitsluitend obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAA-supranationals aangekocht. De obligatieportefeuille bevat obligaties met een rating van AA-minus of hoger. Door de aflossingen van obligaties die aan het einde van de looptijd zijn gekomen en het uitblijven van herbeleggingen, verandert de samenstelling van de portefeuille. Door de aflossing van enkele obligaties met een AAArating, neemt de weging van financiële instellingen met een AA-rating toe. Dit leidt niet tot additionele risico’s. Er wordt voor dit jaar een rendement van € 18 mln. verwacht. Schatkistbankieren De invoering van het verplichte schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Tot de invoering werden voor de langlopende beleggingen obligaties aangekocht. Dat mag nu niet meer. Vanaf eind 2013 kan er bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s liggen lager dan de rendementen van de obligatieportefeuille. Het rendement voor de beleggingen in de Nederlandse staat bij de schatkist is begroot op 1,5%, maar door de sterke rentedaling de afgelopen periode is de rente voor langlopende beleggingen nu veel lager; slechts 0,5%. Daarom worden de gelden bij de schatkist voorlopig niet langlopend belegd en in rekening courant aangehouden. Hierover vergoedt de Staat het dagelijkse Eonia-tarief en deze is nagenoeg 0%. Het verwachte rendement voor schatkistbankieren is hierdoor zeer laag. Hybride kapitaal In het eerste kwartaal van 2015 heeft provincie Fryslân besloten om € 50 mln. Hybride kapitaal te verstrekken aan de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB). Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is mede aandeelhouder van de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kan de bank haar functie van kapitaalverstrekker aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen. De storting van het Hybride kapitaal zal dit najaar plaatsvinden en de renteopbrengst zal dit jaar € 0,5 mln. bedragen Verwacht rendement 2015 Voor 2015 wordt uit de obligatieportefeuille, Hybride kapitaal en schatkistbankieren een totaalrendement van € 18,5 mln. verwacht.

Financieringen, kortlopende uitzettingen en rente Langlopende financieringen en rentelasten lang Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. Er worden voor 2015 geen rentelasten voor langlopende financieringen verwacht. Kortlopende financieringen en rentelasten Voor 2015 zijn geen rentelasten voor kortlopende financieringen begroot. Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar en het is niet nodig om kortlopende financieringen af te sluiten. Kortlopende uitzettingen en rentebaten kort De overtollige liquide middelen worden bij schatkist aangehouden. Door de zeer lage marktrente voor kortlopende uitzettingen zijn de rentebaten voor 2015 nihil.

96

Hieronder staan de kerngegevens van de beleggingsportefeuille per eind 2014 en per eind tweede kwartaal 2015

Omvang en rendement van de portefeuille

31-12-2014

30-06-2015

Marktwaarde portefeuille (incl. opgelopen rente)

€ 763 mln.

€ 735 mln.

Boekwaarde portefeuille (o.b.v. geamortiseerde kostprijs)

€ 649 mln.

€ 639 mln.

€ 18 mln.

€ 18 mln.

3%

3%

6,1 jaar

5,8 jaar

31-12-2014

30-6-2015

48,6% 34,2% 3,7% 5,1% 8,4% 100,0%

48,3% 34,3% 3,8% 5,2% 8,4% 100,0%

31-12-2014

30-6-2015

76,6% 23,4% 0,0% 100,0%

67,6% 32,4% 0,0% 100,0%

31-12-2014

30-6-2015

0,9% 0,7% 3,6% 2,2% 8,0% 1,6% 41,0% 6,8% 34,2% 1,1% 100,0%

0,9% 0,7% 3,7% 2,3% 8,0% 1,6% 40,6% 6,9% 34,3% 1,2% 100,0%

Verwachte rendement 2015 Rendement in % Duration (rentegevoeligheid)

Samenstelling portefeuille Staatsobligaties Supranationale obligaties Staatsgegarandeerde obligaties Covered obligaties financiële instellingen Obligaties financiële instellingen Totaal

Verdeling naar rating AAA AA A Totaal

Verdeling naar landen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Luxemburg Nederland Oostenrijk Supranationaal Verenigd Koninkrijk Totaal

97

Aanvullingen op of verbeteringen van subsidiestaat begroting 2015 (bedragen x € 1.000,-)

5.5

Artikel 4.23 lid 1 Awb schrijft voor dat een subsidie alleen verstrekt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Op de periodieke subsidieverstrekking, zoals budgetsubsidies, zijn de algemene bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing. Dit is echter geen wettelijk voorschrift zoals bedoelt in artikel 4.23 Awb. Artikel 4.23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze situatie uitkomst. Indien de begroting de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag vermeldt dan is er voldoende grondslag voor subsidieverstrekking. In de begroting wordt de subsidiestaat opgenomen om hieraan te voldoen. Bij de 2e Berap wordt de subsidiestaat geactualiseerd en indien nodig wordt een aanvullende subsidiestaat opgesteld. In de onderstaande tabel staan alleen de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke subsidiestaat in de begroting 2015 vermeld. Progr Bel. Veld

Subsidieontvanger

Doelstelling

Eco Zorg Farm: doel is om (200) cliënten van MindUp medeverantwoordelijk te maken van de hele voedselketen binnen de organisatie. Dit levert dagbesteding op en meer zelfredzaamheid van de cliënten, gezond(er) eten en hiermee een gezonde(re) levensstijl voor de cliënten, alsook een besparing in de inkoop. De Eco Zorg Farm wordt een overdraagbare methodiek, die dan ook binnen andere zorgorganisaties kan worden toegepast. Ontwikkelvisie ‘Terschelling 2025’ (alternatief voorzieningenspreidingsplan) Voorzieningenspreidingsplan Ameland Voorbereiding 'Interreg Eems Dollard regio (EDR) traject’: gericht op samenwerking Duitse eilanden Traject uitwerking Uiterton Vlieland: integrale (zorg)voorzieningen op Vlieland Project O3 / Samenwerkingsverband Overheid, Onderwijs en Ondernemers ter versterking van de economische structuur en werkgelegenheid voor jongeren

7

1

Living Foods

7 7 7

1 1 1

Gebied De Wadden Gebied De Wadden Gebied De Wadden

7 7

1 1

Gebied De Wadden Gebied Noord West Fryslân

3

3.1 en Wageningen Waterconsult 3.3. Haren

Organisatie van de internationale Fish Passage Conference in Groningen van 22 – 25 juni 2015, over innovatieve technieken voor het passeerbaar maken van waterstaatkundige kunstwerken en visvriendelijke gemalen.

98

Bedrag Begroting 2015 (x € 1.000) € 48

Toelichting

Eenmalige bijdrage in 2015

10 10 15

Eenmalige bijdrage in 2015 Eenmalige bijdrage in 2015 Eenmalige bijdrage in 2015

14 25

Eenmalige bijdrage in 2015 Eenmalige bijdrage in 2015

€ 10

Eenmalige bijdrage in 2015

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2015 UITGAVEN

Overzicht opgeleverde en onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2015

Activum Project

650 684 710 711 713 739 782 825 855 917 918 919 920 921 922 923 930 950 951 952 953 954 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 971 972 973 974 975 976

990 992 993 994 995 996 998 1008 1009

882 886 888 892 897 898 899 901 903 905 910 911 912 982 983 984 985 986 987 988

Jaar van oplevering

UITGAVEN

Begroot t/m 2014

NUP Nat.Uitv.progr. Dienstverlening en e-Overheid D-style sjablonen generator Touchscreens Inrichten testomgeving Generiek Document Management Systeem (DMS) Vervanging Geo-Obis Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Aanschaf ultrabooks Werkplekken buitenlocaties ICT-baseline ICT Desktop management platform 2014 ICT werkplek hardware heavy user 2014 Optimalisering toegangsinfrastructuur Ketenmonitoring inrichting Oracle migratie Upgrade telefooncentrale Vervangen firewalls Uitbreiding mobile devices vervolg ICT Desktop management platform 2015 ICT werkplek concept 2016 inrichting Heavy user werkplekken ICT baseline Uitbreiding server platform ICT generiek gegevensmagazijn 2014 Licenties MS producten actualisatie ICT ICT SAN switches ICT generiek koppling IAAS en Cloud ICT application management BA ICT CMS website ICT standaard werkplek hardware buitenloc 2014 ICT Helpdesk werkplek ICT Telewerk platform 2014 Machine Xerox FZ Inkoop ICT werkplek hardware beeldschermen 2015 ICT MS Lync integratie inrichting ICT Smart Networking Tokens 2015 Kantoorautomatisering Smartphones DLG inclusief bescherming Geo station DLG ICT generiek KCC 2014 Kofax scanstraat ICT koppeling basisregistratie 2014 ICT generiek digitaal vergaderen platform 2014 Totaal Automatisering

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2 electronische afstandsmeters 2015 Bebakeningswagen 2015 (1) Bebakeningswagen 2015 (2) Bebakeningswagen 2015 (3) Bebakeningswagen 2015 (4) Dockingstations Dell 16 x Latitude AMG Orec zit-hellingmaaier serienr. 00349 Tachymeter 2015 Zitmaaier 2015 Totaal Gereedschappen

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sneeuwploeg 10 NIDO SNK210-RVPZ-S SNK 00851 Sneeuwploeg 67 NIDO SNK210- RVPZ-S SNK 00856 Sneeuwploeg 40 NIDO SNK210EPZ SNK 00867 Sneeuwploeg 72 NIDO SNK210-RVPZ-S SNK 00858 Sneeuwploeg 109 NIDO SNK210REPZ SNK 00853 Sneeuwploeg 110 NIDO SNK180REPZ SNK 00861 Sneeuwploeg 111 NIDO SNK180REPZ SNK00862 Sneeuwploeg 123 NIDO SNK180REPZ SNK00866 Sneeuwploeg 138 NIDO SNK150REPZ SNK00869 Sneeuwploeg 141 NIDO SNK150 EPZ-S SNK00861 Sneeuwploeg NIDO SNK210-R12V EPZ-S SNK 00850 Sneeuwploeg NIDO SNK210-R12V EPZ-S SNK 00852 Sneeuwploeg NIDO SNK210-R12V EPZ-S SNK 00854 Sneeuwploeg SNK270REPZ Sneeuwploeg SNK210REPZ Strooier 36070503 Strooier 36070502 Strooier 36050488 Fietspadstrooier NIDO Stratos STB10974 Fietspadstrooier 24940363 Totaal Gladheidsbestrijding

2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2015 2015

881 Luchtbevochtigingsinstallatie 991 Aanpassingen steunpunten/zoutloodsen 2015 Totaal Huisvesting

INKOMSTEN

INKOMSTEN

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2015 2016 ev begroting 2014 2015 t/m 2015 Saldo 2015 2014 2015 2016 ev begroting

40.106 49.900 30.386 15.000 5.299 14.300 10.000 10.000 13.593 18.400 36.949 402.600 6.018 42.000 261.207 20.900 35.096 18.000 0 20.000 0 131.200 51.100 38.900 10.600 5.400 338 34.700 17.308 7.700 0 20.000 23.950 46.100 0 136.000 0 100.000 0 45.000 0 120.000 0 80.000 0 100.000 0 36.000 0 45.000 0 50.000 0 70.000 0 53.100 0 10.000 0 58.000 0 7.000 0 82.500 0 50.000 0 40.000 0 13.100 0 30.000 0 4.300 0 5.800 0 16.000 0 25.000 0 50.000 0 10.000 541.948 2.131.900

SALDO Inkomsten Inkomsten Inkomsten 2014 2015 t/m 2015

Begroot - werkelijk Begroot 2015 Werkelijk 2015 Saldo 2015 VervangingsSaldo 2015 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90.006 45.386 19.599 20.000 31.993 439.549 48.018 282.107 53.096 20.000 131.200 90.000 16.000 35.038 25.008 20.000 70.050 136.000 100.000 45.000 120.000 80.000 100.000 36.000 45.000 50.000 70.000 53.100 10.000 58.000 7.000 82.500 50.000 40.000 13.100 30.000 4.300 5.800 16.000 25.000 50.000 10.000 2.673.848

40.106 30.386 5.299 10.000 13.593 36.949 6.018 261.207 35.096 0 0 51.100 10.600 338 17.308 0 23.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541.948

32.636 4.970 13.007 0 4.025 68.547 12.480 15.837 0 7.665 146.724 15.000 0 33.575 6.536 0 23.861 0 3.184 26.557 15.426 550 0 28.844 2.909 0 0 0 6.000 0 910 4.943 10.000 0 5.000 0 4.487 332 0 0 0 0 494.006

72.742 35.356 18.306 10.000 17.618 105.496 18.498 277.043 35.096 7.665 146.724 66.100 10.600 33.913 23.844 0 47.811 0 3.184 26.557 15.426 550 0 28.844 2.909 0 0 0 6.000 0 910 4.943 10.000 0 5.000 0 4.487 332 0 0 0 0 1.035.954

17.264 10.030 1.293 10.000 14.375 334.053 29.520 5.063 18.000 12.335 -15.524 23.900 5.400 1.125 1.164 20.000 22.239 136.000 96.816 18.443 104.574 79.450 100.000 7.156 42.091 50.000 70.000 53.100 4.000 58.000 6.090 77.557 40.000 40.000 8.100 30.000 -187 5.468 16.000 25.000 50.000 10.000 1.637.895

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.900 15.000 14.300 10.000 18.400 402.600 42.000 20.900 18.000 20.000 131.200 38.900 5.400 34.700 7.700 20.000 46.100 136.000 100.000 45.000 120.000 80.000 100.000 36.000 45.000 50.000 70.000 53.100 10.000 58.000 7.000 82.500 50.000 40.000 13.100 30.000 4.300 5.800 16.000 25.000 50.000 10.000 2.131.900

32.636 4.970 13.007 0 4.025 68.547 12.480 15.837 0 7.665 146.724 15.000 0 33.575 6.536 0 23.861 0 3.184 26.557 15.426 550 0 28.844 2.909 0 0 0 6.000 0 910 4.943 10.000 0 5.000 0 4.487 332 0 0 0 0 494.006

17.264 10.030 1.293 10.000 14.375 334.053 29.520 5.063 18.000 12.335 -15.524 23.900 5.400 1.125 1.164 20.000 22.239 136.000 96.816 18.443 104.574 79.450 100.000 7.156 42.091 50.000 70.000 53.100 4.000 58.000 6.090 77.557 40.000 40.000 8.100 30.000 -187 5.468 16.000 25.000 50.000 10.000 1.637.895

35.000 12.300 12.300 12.300 12.300 50.000 12.000 35.000 12.000 193.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.000 12.300 12.300 12.300 12.300 50.000 12.000 35.000 12.000 193.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 11.600

0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 11.600

35.000 12.300 12.300 12.300 12.300 50.000 400 35.000 12.000 181.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.000 12.300 12.300 12.300 12.300 50.000 12.000 35.000 12.000 193.200

0 0 0 0 0 0 11.600 0 0 11.600

35.000 12.300 12.300 12.300 12.300 50.000 400 35.000 12.000 181.600

nee nee nee nee nee nee nee nee nee

8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 8.915 8.915 8.915 0 0 0 0 0 0 0 114.965

0 0 0 0 0 0 -500 0 -500 0 0 0 0 10.500 9.500 46.400 46.400 46.400 30.600 27.500 216.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 8.450 8.415 8.915 8.415 8.915 8.915 8.915 8.915 10.500 9.500 46.400 46.400 46.400 30.600 27.500 331.265

8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 8.915 8.915 8.915 0 0 0 0 0 0 0 114.965

0 0 0 0 0 0 -465 0 -465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -930

8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 8.450 8.450 8.915 8.450 8.915 8.915 8.915 8.915 0 0 0 0 0 0 0 114.035

0 0 0 0 0 0 -35 0 -35 0 0 0 0 10.500 9.500 46.400 46.400 46.400 30.600 27.500 217.230

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -500 0 -500 0 0 0 0 10.500 9.500 46.400 46.400 46.400 30.600 27.500 216.300

0 0 0 0 0 0 -465 0 -465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -930

0 0 0 0 0 0 -35 0 -35 0 0 0 0 10.500 9.500 46.400 46.400 46.400 30.600 27.500 217.230

ja ja ja ja

53.100 0 53.100

96.900 60.000 156.900

0 0 0

150.000 60.000 210.000

53.100 0 53.100

47.475 0 47.475

100.575 0 100.575

49.425 60.000 109.425

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

96.900 60.000 156.900

47.475 0 47.475

99

ja ja ja ja ja ja ja

ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja nee nee nee nee nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

nee nee nee nee nee nee nee

49.425 ja 60.000 nee 109.425

Overzicht opgeleverde en onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2015

Activum Project

949 ICT-voorzieningen statenleden 2015-2019 Totaal Overige bedrijfsmiddelen 997 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007

Inspectievaartuig 2015 PW1 motor PW1 Omvormer/lader PW1 radar PW2 generator PW2 motor PW2 omvormer/lader PW2 radar PW12 verzameling PW104 kraan Totaal Voer- en vaartuigen

1011 FUMO monitoren 1012 FUMO Mobiele devices Ultrabooks en Ipad air Totaal Wvd FUMO Dienstverlening afd IV incidenteel Totaal bedrijfsmiddelen

Jaar van oplevering

UITGAVEN

UITGAVEN

Begroot t/m Begroot Begroot 2014 2015 2016 ev

Totale begroting

INKOMSTEN Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk 2014 2015 t/m 2015 Saldo 2015

INKOMSTEN

Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2014 2015 2016 ev begroting

SALDO Inkomsten Inkomsten Inkomsten Begroot - werkelijk 2014 2015 t/m 2015 Saldo 2015

Begroot 2015 Werkelijk 2015 Uitg - Ink Uitg - Ink

Saldo 2015 Begr - Werk

2015

0 0

186.000 186.000

0 0

186.000 186.000

0 0

59.267 59.267

59.267 59.267

126.733 126.733

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

186.000 186.000

59.267 59.267

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620.000 31.000 5.000 5.000 20.000 31.000 5.000 5.000 130.000 85.000 937.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620.000 31.000 5.000 5.000 20.000 31.000 5.000 5.000 130.000 85.000 937.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620.000 31.000 5.000 5.000 20.000 31.000 5.000 5.000 130.000 85.000 937.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620.000 31.000 5.000 5.000 20.000 31.000 5.000 5.000 130.000 85.000 937.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 2015

0 0 0

15.800 11.600 27.400

0 0 0

15.800 11.600 27.400

0 0 0

10.323 0 10.323

10.323 0 10.323

5.477 11.600 17.077

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15.800 11.600 27.400

10.323 0 10.323

710.013 3.848.700

0

4.558.713

710.013

621.740

1.331.753

3.226.960

0

0

0

0

0

0

0

0

3.848.700

621.740

100

Vervangingsinvestering

126.733 Ja 126.733 620.000 31.000 5.000 5.000 20.000 31.000 5.000 5.000 130.000 85.000 937.000

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

5.477 ja 11.600 ja 17.077 3.226.960

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2015 Overzicht opgeleverde investeringen infra + overige in 2015

Activum Project Begroting onderverdeling Activum Project 613 Bijdrage aanpassen sluisdrempeldiepte Workum Overige projecten

738 Bijdrage FMP brug Rochsleat Warten 862 Afstandsbediening Koebrug Totaal Friese Meren Project 614 615 616 617

Overige projecten Overige projecten

EHS (directe verwerving) Grondbeleid Landbouw/EHS (binnen gebiedsontwikkeling) Grondbeleid Anticiperende grondaankopen Grondbeleid Kavelruil (landbouw) Grondbeleid Totaal Grondbeleid

UITGAVEN Jaar van Begroot t/m oplevering 2014 oplevering Uitgaven 2014 776.764

2013 2014

2009 2009 2009 2009

160.000 78.901 1.015.665

UITGAVEN

INKOMSTEN

INKOMSTEN

SALDO

Begroot Begroot Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2015 2016 ev begroting 2014 2015 t/m 2015 Saldo 2015 2014 2015 2016 ev begroting Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten 127.200 Uitgaven 0 903.964 776.764 0 776.764 127.200 291.200 Inkomsten 0 Inkomsten 0 291.200

110.000 11.100 248.300

0 0 0

270.000 90.001 1.263.965

160.000 78.901 1.015.665

0 0 0

160.000 78.901 1.015.665

110.000 11.100 248.300

7.702.124 6.297.900 22.613.179 4.386.800 10.767.596 1.232.400 3.280.336 219.700 44.363.235 12.136.800

0 0 0 0 0

14.000.024 26.999.979 11.999.996 3.500.036 56.500.035

7.702.124 22.613.179 10.767.596 3.280.336 44.363.235

282.677 -169.146 167.375 0 280.906

7.984.801 22.444.033 10.934.972 3.280.336 44.644.142

6.015.223 4.555.946 1.065.025 219.700 11.855.894

0 0 291.200

0 0 0

0 0 0

0 0 291.200

4.263.238 9.736.800 3.074.476 23.925.493 5.449.457 6.550.553 2.484.173 1.015.803 15.271.344 41.228.649

0 0 0 0 0

14.000.038 26.999.969 12.000.010 3.499.976 56.499.993

Inkomsten Inkomsten 2014 2015 Inkomsten 291.200 Inkomsten 0

0 0 291.200

Inkomsten t/m 2015 Inkomsten 291.200

Begroot - werkelijk Begroot 2015 Werkelijk 2015 Saldo 2015 VervangingsSaldo 2015 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering Tijd Geld Inkomsten Saldo Saldo Saldo jaVervangingsi Automatisch Automatisch2 0 127.200 0 127.200

0 0 0

0 0 291.200

0 0 0

110.000 11.100 248.300

4.263.238 4.424 3.074.476 2.070.824 5.449.457 -448 2.484.173 -4.424 15.271.344 2.070.376

4.267.662 5.145.300 5.449.009 2.479.750 17.341.721

9.732.376 21.854.669 6.551.001 1.020.227 39.158.273

-3.438.900 -19.538.693 -5.318.153 -796.103 -29.091.849

0 0 0

110.000 ja 11.100 Ja 248.300

278.254 -3.717.154 Nee -2.239.970 -17.298.723 Nee 167.823 -5.485.976 nee 4.424 -800.527 nee -1.789.470 -27.302.379

687 Brug Rochsleat Warten 695 Van Panhuysbrug te Tjerkwerd Totaal Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK)

2013 2015

2.291.851 1.036.969 3.328.820

1.868.100 0 2.313.000 1.000.000 4.181.100 1.000.000

4.159.951 4.349.969 8.509.920

2.291.851 1.036.969 3.328.820

560.837 1.551.494 2.112.331

2.852.688 2.588.464 5.441.151

1.307.263 761.506 2.068.769

160.000 0 160.000

0 350.000 350.000

0 0 0

160.000 350.000 510.000

160.000 0 160.000

0 0 0

160.000 0 160.000

0 350.000 350.000

1.868.100 1.963.000 3.831.100

560.837 1.551.494 2.112.331

670 Electrische bussen Schier 675 Aardgasvulpunten Totaal Majeure projecten

Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV

2013 2013

2.150.533 1.823.268 3.973.801

350.200 1.526.700 1.876.900

0 0 0

2.500.733 3.349.968 5.850.701

2.150.533 1.823.268 3.973.801

15.548 324 15.871

2.166.081 1.823.592 3.989.673

334.652 1.526.376 1.861.029

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

350.200 1.526.700 1.876.900

15.548 324 15.871

334.652 nee 1.526.376 nee 1.861.029

332 Rijksweg A7 395 Staande mastroute 428 AB-6 Sluis Stavoren Totaal Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

2010 115.229.307 2009 22.027.383 2014 18.621.103 155.877.793

3.529.600 0 1.727.700 5.257.300

0 118.758.907 115.229.307 0 22.027.383 22.027.383 0 20.348.803 18.621.103 0 161.135.093 155.877.793

2.649.750 115.229.307 377.966 22.027.383 1.217.272 2.701.633 4.244.988 139.958.323

3.529.600 3.700 712.500 4.245.800

0 0 0 0

118.758.907 115.229.307 3.772.211 119.001.518 22.031.083 22.027.383 0 22.027.383 3.414.133 2.701.633 0 2.701.633 144.204.123 139.958.323 3.772.211 143.730.534

-242.611 3.700 712.500 473.589

0 -3.700 1.015.200 1.011.500

-2.892.361 -377.966 510.428 -2.759.899

2.892.361 Nee 374.266 Nee 504.772 nee 3.771.399

337 357 362 373 374 375 644

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

2013 2012 2009 2011 2012 2010 2012

621.800 200.000 97.200 39.200 324.500 34.900 174.400 1.492.000

593.336 199.056 88.517 39.200 226.021 21.844 157.873 1.325.846

4.625.500 0 916.300 2.074.400 1.474.800 473.200 0 9.564.200

0 3.599.500 0 0 0 0 0 3.599.500

4.673.386 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 749.849 9.129.423

4.625.500 0 916.300 2.074.400 1.474.800 473.200 0 9.564.200

-4.003.700 200.000 -819.100 -2.035.200 -1.150.300 -438.300 174.400 -8.072.200

28.464 944 8.683 0 98.479 13.056 16.527 166.154

21.604.826 164.810.290 55.388.649

3.599.500

223.798.439 164.810.290 5.842.587 170.652.878

49.546.062

-30.196.249

N392 rondweg Gorredijk N910 Stroobossertrekweg 2e fase N356 Broeksterhoek - Valom N392 Terwispel - komgrens Gorredijk N928 opwaardering Woudsend - Balk N384 Winsum-Noord N354 Dearsum-Scharnegoutum fase 2 Totaal Reguliere en kleine projecten Totaal Infra + overig, opgeleverd

8.677.088 4.763.017 938.915 3.033.396 2.326.776 723.675 1.486.077 21.948.944

0 163.900 0 0 0 0 0 163.900

9.298.888 5.126.917 1.036.115 3.072.596 2.651.276 758.575 1.660.477 23.604.844

8.677.088 4.763.017 938.915 3.033.396 2.326.776 723.675 1.486.077 21.948.944

230.508.259 25.192.400 1.163.900 256.864.559 230.508.259

879.850 116.109.157 -377.966 21.649.417 510.428 19.131.531 1.012.312 156.890.105 28.464 944 8.683 0 98.479 13.056 16.527 166.154

8.705.553 4.763.961 947.598 3.033.396 2.425.255 736.731 1.502.604 22.115.098

3.587.574 234.095.834

101

4.673.386 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 749.849 9.129.423

9.298.886 5.017.579 916.300 2.964.509 2.622.800 723.200 749.849 22.293.123

4.673.386 1.418.079 0 890.109 1.148.000 250.000 749.849 9.129.423

0 0 0 0 0 0 0 0

1.307.263 Ja 411.506 Ja 1.718.769

-4.032.164 199.056 -827.783 -2.035.200 -1.248.779 -451.356 157.873 -8.238.354

-2.255.013 -27.941.236

nee nee Nee Nee Nee Nee nee

Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2015 Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2015

Activum

Project

794 818 820 823 859 861 870 871 874 875 876 877 915 916 926 927 928 929 937 938 941 942 943 944 980 981 1010 1017 1018 1020

UITGAVEN

Begroting onderverdeling

FVA aandelen Thialf OG BV Financiële vaste activa FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds Financiële vaste activa FVA Stelpost toe te delen revolverende middelen Financiële vaste activa FVA Revolverend Kredietb Ned Midd MKB Frysl Financiële vaste activa FVA B1108 Revolverend NGA breedband start up Financiële vaste activa FVA Geldlening glasvezel Financiële vaste activa FVA FSFE BV kapitaal Financiële vaste activa FVA FSFE BV lening Financiële vaste activa FVA Breedband Financiële vaste activa FVA B1104 Revolverend DTC Dairy training center Financiële vaste activa FVA B1102 Rev Kredietb prime mover fac Compakboard Financiële vaste activa FVA B 1103 Revolv. Krediet Urgente proj. Pl groep Financiële vaste activa FVA B1105 Revolverend Project Oude Mavo Dokkum Financiële vaste activa FVA B1105 Revolverend Studentencampus Leeuwarden Financiële vaste activa FVA B1105 Revolverend Keningstate Franeker Financiële vaste activa FVA B0603 Enerzjy Koöperaasje Fryslan U.A. Financiële vaste activa FVA B0603 Energy Challenges Financiële vaste activa FVA B0603 NLD energie UA Financiële vaste activa Mr 29 Financieringsregeling sociale huur Financiële vaste activa Mr 28 Participatieregel bijzondere huurproj Financiële vaste activa Mr 13 Prime movers faciliteiten Financiële vaste activa B0601 Doefonds BV kapitaalstorting Financiële vaste activa B0603 Hartman Energie BV kredietsubsidie Financiële vaste activa Mr 1 Marketing-/ exportbevordering Agrofood Financiële vaste activa FVA Revolverend Van der Meulen Hallum Financiële vaste activa FVA Revolverend Das-Fritec Financiële vaste activa FVA B0603 Windpark Fryslan Financiële vaste activa FVA Aandelen NOM Financiële vaste activa FVA UCF 2e fase lening Financiële vaste activa FVA B1105 Revolverend krediet Hegie Financiële vaste activa Totaal Financiële vaste activa

Jaar van oplevering

2013 2014 2013

2014 2014 2024 2030 2029 2029 2018 2019 2018

2022 2017 2015 2015 2015 2015

Begroot t/m 2015

UITGAVEN Begroot Begroot Totale 2016 2016 ev begroting

4.055.622 0 0 105.000 0 0 0 11.400 0 1.500.000 3.500.000 0 0 2.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 10.000.000 5.000.000 15.000.000 0 15.000.000 45.000.000 28.450 18.095.550 39.498.000 300.000 0 0 1.000.000 0 0 842.500 0 0 345.000 0 0 1.191.098 0 0 2.500.000 0 0 70.000 30.000 0 200.000 100.000 0 120.000 180.000 0 0 16.846.000 3.000.000 0 7.500.000 12.500.000 0 500.000 3.000.000 3.500.000 0 0 4.800.000 0 0 0 0 500.000 0 800.000 0 0 176.700 0 0 7.000.000 120.000.000 0 16.000.000 0 0 10.000.000 0 0 154.000 0 30.557.670 103.893.650 239.498.000

451 FMP 2 Verruiming brug en sluisbediening op afstand 947 Electric Only route Bûtenfjild Totaal Friese Meren Project

Overige projecten Overige projecten

2016 2016

755 Voorraad Grond voor Grond 856 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact Totaal Grondbeleid

Grondbeleid Grondbeleid

2014

Onderzoek en voorbereiding kunstwerken Warrebrug nabij Tijnje Viaduct Meamert te Winsum Stationsbrug te Franeker Sluis II Ruijtenschildtbrug te Vierhuis Brug Welsryp Brug Tzummarrumervaart Brug Stroomkanaal Lemmer Brug Kerksloot nabij Sneek Brug Hallummervaart te Hallum Brug Baard Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum Bruggen over de Stroobosser Trekvaart Brug Johan Friso sluis Stavoren Armcoduiker Wieuwerd Brug Gerben Allesverlaat Brug Willem Loresluis Fietstunnel Zwaagwesteinde Brug Kiesterzijl Brug Ritsumazijl Brug Dronrijp Kunstwerken N359 Totaal Kunstwerken (MPK)

Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK) Kunstwerken (MPK)

2015 2017 2015 2016 2018 2015 2018 2017 2016 2015 2019 2017 2018 2016 2015 2018 2017 2017 2015 2022 2017 2018 2019

N381 MER Algemeen CA: Algemeen N398 Noordwesttangent N381: Selmien-bocht Wijnjewoude wegen N381: Selmien-bocht Wijnjewoude kunstwerken Rondweg Woudsend fase 2 Aquaduct Lemmer Elektrische Buurtbus Refurbishment Verbetering busstations Totaal Majeure projecten

N381 Centrale As Noordwesttangent N381 N381 Rondweg Woudsend Aquaduct Lemmer Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV Nieuw en Duurzaam OV

2015 57.937.395 86.428.090 28.037.034 2016 177.986.821 135.828.656 83.761.889 2015 25.886.479 1.184.000 0 2015 1.386.347 -1.386.347 0 2015 1.837.716 -1.837.716 0 2015 5.755.809 4.200 0 2019 0 3.000.000 13.300.000 2015 0 80.000 0 2020 0 0 564.032 2015 143.611 656.400 0 270.934.178 223.957.283 125.662.955

Baggerdepot Zuidwest Fr. 2e fase Openbare LED-verlichting Afstandsbediening bruggen verbindingen Afstandsbediening bruggen besturing Afstandsbediening bruggen cameras N359 Balk aansluiting zuid N361 Faunapassage Gytsjerk/ Bouwepet Carpoolterrein Workum Carpoolterrein Sint Nicolaasga Versnelling breedband Totaal Overige projecten

Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten Overige projecten

2014 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2016 2016 2015

669 693 694 696 697 698 699 701 702 703 704 705 787 788 789 866 867 868 869 1013 1014 1015 1016

324 325 335 473 474 603 654 671 672 673

394 659 796 797 798 865 878 879 880 1019

INKOMSTEN Bestedingen 2014

INKOMSTEN

Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2015 t/m 2015 saldo 2015 2015 2016 2016 ev begroting

SALDO Inkomsten 2014

Inkomsten 2015

Inkomsten t/m 2015

Begroot - werkelijk Begroot 2015 Werkelijk 2015 Saldo 2015 Vervangingssaldo 2015 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

4.055.622 105.000 11.400 5.000.000 3.000.000 1.000.000 30.000.000 60.000.000 57.622.000 300.000 1.000.000 842.500 345.000 1.191.098 2.500.000 100.000 300.000 300.000 19.846.000 20.000.000 3.500.000 3.500.000 4.800.000 500.000 800.000 176.700 127.000.000 16.000.000 10.000.000 154.000 373.949.320

4.055.622 105.000 0 1.500.000 0 0 10.000.000 0 28.450 300.000 1.000.000 842.500 345.000 1.191.098 2.500.000 70.000 200.000 120.000 0 0 0 3.500.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 30.557.670

0 2.021 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 100.000 0 800.000 135.000 0 0 0 154.000 1.781.021

4.055.622 107.021 0 2.000.000 0 0 10.000.000 0 28.450 300.000 1.000.000 842.500 345.000 1.191.098 2.500.000 70.000 200.000 210.000 0 0 0 3.500.000 4.900.000 0 800.000 135.000 0 0 0 154.000 32.338.690

0 -2.021 11.400 3.000.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 15.000.000 18.095.550 0 0 0 0 0 0 30.000 100.000 90.000 16.846.000 7.500.000 500.000 0 -100.000 0 0 41.700 7.000.000 16.000.000 10.000.000 0 102.112.629

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 56.160 23.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.900 0 0 0 0 278.060

0 0 0 0 0 0 0 0 4.372.795 120.000 400.000 224.640 92.000 320.000 526.000 100.000 300.000 300.000 0 0 0 0 960.000 0 400.000 117.800 0 0 0 38.500 8.271.735

0 0 0 0 0 0 0 0 4.372.795 120.000 500.000 280.800 115.000 360.000 526.000 100.000 300.000 300.000 0 0 0 0 960.000 0 400.000 176.700 0 0 0 38.500 8.549.795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.316 42.125 17.250 19.852 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 4.205.542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.316 42.125 17.250 19.852 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100.000 0 0 0 0 0 0 0 4.205.542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.684 14.035 5.750 20.148 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.100.000 0 0 58.900 0 0 0 0 -3.927.482

0 0 11.400 3.500.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 15.000.000 18.095.550 0 -100.000 -56.160 -23.000 -40.000 0 30.000 100.000 180.000 16.846.000 7.500.000 500.000 0 0 0 800.000 117.800 7.000.000 16.000.000 10.000.000 154.000 103.615.590

0 2.021 0 500.000 0 0 0 0 0 0 -26.316 -42.125 -17.250 -19.852 0 0 0 90.000 0 0 0 0 -4.000.000 0 800.000 135.000 0 0 0 154.000 -2.424.522

0 -2.021 11.400 3.000.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 15.000.000 18.095.550 0 -73.684 -14.035 -5.750 -20.148 0 30.000 100.000 90.000 16.846.000 7.500.000 500.000 0 4.000.000 0 0 -17.200 7.000.000 16.000.000 10.000.000 0 106.040.112

nee nee nee nee Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

784.494 0 784.494

5.801.406 150.000 5.951.406

5.254.132 2.675.000 7.929.132

11.840.032 2.825.000 14.665.032

784.494 0 784.494

515.022 155.520 670.542

1.299.516 155.520 1.455.036

5.286.384 -5.520 5.280.864

0 0 0

0 2.425.000 2.425.000

0 400.000 400.000

0 2.825.000 2.825.000

0 0 0

0 1.350.000 1.350.000

0 1.350.000 1.350.000

0 1.075.000 1.075.000

5.801.406 -2.275.000 3.526.406

515.022 -1.194.480 -679.458

12.444.361 9.703.445 22.147.806

0 -9.703.400 -9.703.400

0 0 0

12.444.361 45 12.444.406

12.444.361 9.703.445 22.147.806

0 6.004.448 6.004.448

12.444.361 15.707.893 28.152.254

0 -15.707.848 -15.707.848

4.065.820 0 4.065.820

0 0 0

0 0 0

4.065.820 0 4.065.820

4.065.820 0 4.065.820

0 197.944 197.944

4.065.820 197.944 4.263.764

0 -197.944 -197.944

0 -9.703.400 -9.703.400

0 5.806.504 5.806.504

0 -15.509.904 -15.509.904

428.923 64.660 0 906.149 37.621 1.245.229 3.438 161.938 1.217.926 8.009 37.621 39.470 20.715 10.966 187.500 0 20.050 0 0 0 0 0 0 4.390.215

-28.900 50.039 500.000 4.999.991 50.000 2.255.749 50.000 350.000 5.999.986 491.991 45 0 0 300.000 312.500 0 380.000 0 400.000 0 100.000 1.000.000 500.000 17.711.401

0 885.300 0 2.193.900 1.412.378 500.000 4.746.612 4.988.148 2.782.100 0 3.462.433 2.260.528 1.979.300 389.000 0 400.000 3.600.000 500.000 100.000 4.500.000 3.400.000 11.000.000 11.500.000 60.599.699

400.023 999.999 500.000 8.100.040 1.499.999 4.000.978 4.800.050 5.500.086 10.000.012 500.000 3.500.099 2.299.998 2.000.015 699.966 500.000 400.000 4.000.050 500.000 500.000 4.500.000 3.500.000 12.000.000 12.000.000 82.701.315

428.923 64.660 0 906.149 37.621 1.245.229 3.438 161.938 1.217.926 8.009 37.621 39.470 20.715 10.966 187.500 0 20.050 0 0 0 0 0 0 4.390.215

-236.365 285 2.448 615.831 0 1.235.349 0 193.673 234.784 147.568 0 428 0 59.450 0 0 6.164 0 200.000 0 0 0 0 2.459.614

192.557 64.945 2.448 1.521.980 37.621 2.480.578 3.438 355.611 1.452.710 155.577 37.621 39.898 20.715 70.416 187.500 0 26.214 0 200.000 0 0 0 0 6.849.830

207.465 49.754 497.552 4.384.160 50.000 1.020.400 50.000 156.327 5.765.202 344.423 45 -428 0 240.550 312.500 0 373.836 0 200.000 0 100.000 1.000.000 500.000 15.251.787

0 0 0 100.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000

0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000

0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000

0 0 0 1.500.000 0 1.000 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.301.000

0 0 0 100.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000

0 0 0 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.000

0 0 0 1.060.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.061.000

0 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000

-28.900 50.039 500.000 3.599.991 50.000 2.255.749 50.000 350.000 5.999.986 491.991 45 0 0 300.000 312.500 0 380.000 0 400.000 0 100.000 1.000.000 500.000 16.311.401

-236.365 285 2.448 -344.169 0 1.235.349 0 193.673 234.784 147.568 0 428 0 59.450 0 0 6.164 0 200.000 0 0 0 0 1.499.614

207.465 49.754 497.552 3.944.160 50.000 1.020.400 50.000 156.327 5.765.202 344.423 45 -428 0 240.550 312.500 0 373.836 0 200.000 0 100.000 1.000.000 500.000 14.811.787

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja ja Ja nee nee nee nee nee nee nee nee

172.402.685 18.898.066 9.918.975 28.817.041 397.577.363 132.637.046 5.815.735 138.452.782 27.070.410 4.890.310 0 4.890.310 0 0 0 0 0 0 0 0 5.760.000 0 0 0 16.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619.110.457 156.425.421 15.734.711 172.160.132

22.626.444 55.664.911 22.180.100 0 0 5.760.000 0 0 0 0 106.231.454

53.882.671 74.348.010 -20.996.100 -1.386.347 -1.837.716 -5.755.800 3.000.000 80.000 0 656.400 101.991.118

14.144.980 49.603.277 529.245 -1.386.347 -1.837.716 534 74.222 0 0 65.148 61.193.344

39.737.691 24.744.733 -21.525.345 0 0 -5.756.334 2.925.778 80.000 0 591.252 40.797.774

nee nee nee nee nee nee Nee Nee Nee Nee

0 -19.814 0 50 0 0 265.966 200.000 200.000 0 646.202

0 1.000.028 1.115.255 658.443 276.802 3.700 0 -100.000 -100.000 1.000.000 3.854.228

0 303.782 651.730 271.600 137.300 4.394 -81.736 18.566 22.421 0 1.328.057

0 696.246 463.525 386.843 139.502 -694 81.736 -118.566 -122.421 1.000.000 2.526.171

nee nee

1.017.056 1.086.661 211.174 0 0 266.318 7.066 619 243 0 2.589.137

0 1.000.028 1.169.305 748.193 309.002 3.700 372.900 100.000 100.000 1.000.000 4.803.128

0 419.300 957.106 520.016 199.639 0 0 99.400 99.800 0 2.295.261

172.402.519 57.937.395 397.577.366 177.986.821 27.070.479 25.886.479 0 1.386.347 0 1.837.716 5.760.009 5.755.809 16.300.000 0 80.000 0 564.032 0 800.011 143.611 620.554.416 270.934.178 1.017.056 2.505.989 2.337.585 1.268.209 508.641 270.018 379.966 200.019 200.043 1.000.000 9.687.526

1.017.056 1.086.661 211.174 0 0 266.318 7.066 619 243 0 2.589.137

24.063.955 82.001.351 55.419.012 233.405.834 529.245 26.415.724 -1.386.347 0 -1.837.716 0 534 5.756.343 74.222 74.222 0 0 0 0 65.148 208.759 76.928.054 347.862.233 0 323.596 705.780 361.300 169.500 4.394 25.198 18.566 22.421 0 1.630.754

1.017.056 1.410.257 916.954 361.300 169.500 270.712 32.264 19.185 22.664 0 4.219.892

102

62.364.135 18.898.066 32.545.419 120.959.200 80.409.644 132.637.046 61.480.646 203.459.671 654.755 4.890.310 22.180.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.666 0 5.760.000 0 2.925.778 0 0 16.300.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 591.252 0 0 0 147.029.229 156.425.421 121.966.165 340.718.871 0 676.432 463.525 386.893 139.502 -694 347.702 81.435 77.579 1.000.000 3.172.374

277.056 5.953 54.050 0 0 266.318 7.066 0 0 0 610.443

0 0 54.050 89.750 32.200 0 372.900 200.000 200.000 0 948.900

0 2.500.000 56.399 46.800 16.800 0 0 0 0 0 2.619.999

277.056 2.505.953 164.499 136.550 49.000 266.318 379.966 200.000 200.000 0 4.179.342

277.056 5.953 54.050 0 0 266.318 7.066 0 0 0 610.443

0 19.814 54.050 89.700 32.200 0 106.934 0 0 0 302.698

277.056 25.767 108.100 89.700 32.200 266.318 114.000 0 0 0 913.141

Tijd

5.286.384 ja -1.080.520 nee 4.205.864 0 0

nee nee nee nee

Geld

Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2015

Activum

UITGAVEN Jaar van oplevering

Begroot t/m 2015

UITGAVEN Begroot Begroot Totale 2016 2016 ev begroting

INKOMSTEN Bestedingen 2014

INKOMSTEN

Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale 2015 t/m 2015 saldo 2015 2015 2016 2016 ev begroting

Project

Begroting onderverdeling

385 497 503 600 661 662 740 759 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 860 914 955 989

N31 Haak om Leeuwarden Vaarweg Lemmer-Delfzijl Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille RSP Bereikbaarheid Leeuwarden Vervanging kunstwerken Quick win Greuns opwaarderen vaarweg Verkeersknelpunten Turfroute profielverr Oosterw-Drentse grens N358 bebouwde kom Ee N361 Afslag Anjum N380 Afslag Annabuorren N919 Afslag Klazingawei N361 Afslag Morra N359 Afslag Oudemirdum N361 Afslag Rhaladyk N919 Afslag Rijweg N359 Bolsward-A7 aanluiting noordzijde N359 Brekkenpolder N355 fietsoversteek Hesseweg N384 Franeker - A31 N359 Hemelum N392/N380 Meester Kansschool Schurega N393 Kom Easterbierum N393 Kom Tzummarum N351 Afslag Lindedijk N393 kom Minnertsga N351 Nijeholtpade N919 De Knolle Oosterwolde N354 Tsienzerbuorren- Dearsum N369 Rottevalle Zuid N357 Stiens zuid N393 Vrouwenparochie kom N353 Westvierdeparten N351 Wolvega Hoofdweg west Opkomende verkeersveiligheidsknelpunten Verbetering Venekoterweg bebouwde kom N359 afslag Wommels Zuid N393 Afslag Wijnaldum Totaal Projecten niet geactiveerd

Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd

2017 2015 2015 2017 2030 2015 2015 2017 2018 2015 2016 2017 2017 2017 2016 2017 2018 2018 2017 2016 2015 2015 2015 2016 2018 2018 2018 2016 2018 2015 2016 2016 2016 2018 2015 2016 2015 2016

318 353 376 377 382 383 389 410 597 625 642 657 665 691 692 754

Bijdrage aan Centr.As afslag De Tike N359 rondweg Lemmer N358 Uterwei (Noordelijke deel) N369 Kootstermolen - Kootstertille N359 stroomweg Leeuwarden - Bolsward N357 opwaardering Stiens - Holwerd N355 Twijzel N354 fietsroute Sneek afslag Woudsend Reconstructie aansluiting IJlst Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b MPI bijdrage Quick Win Houkesleat Aansluiting Drachten Noord N31 Afspraken gemeente Dantumadiel N358 Skieding (Zuidelijke deel) Totaal Reguliere en kleine projecten

Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten

2016 2015 2016 2016 2016 2016 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 2017

1.765.156 1.865.702 910.755 251.744 3.383.954 5.269.547 2.988.519 2.250.632 253.924 0 712.171 104.324 190.469 1.699.862 0 383.547 22.030.305

862.536 268.800 3.200.000 200.009 5.593.764 4.500.000 204.400 1.542.540 946.100 2.400.000 5.218.900 1.181.815 14.400 191.300 910.000 1.261.000 28.495.564

1.339.700 0 2.797.417 1.892.700 5.223.500 1.983.100 0 0 0 0 0 1.013.800 0 0 0 1.845.432 16.095.649

3.967.392 2.134.502 6.908.172 2.344.453 14.201.218 11.752.647 3.192.919 3.793.172 1.200.024 2.400.000 5.931.071 2.299.939 204.869 1.891.162 910.000 3.489.979 66.621.518

1.765.156 1.865.702 910.755 251.744 3.383.954 5.269.547 2.988.519 2.250.632 253.924 0 712.171 104.324 190.469 1.699.862 0 383.547 22.030.305

155.626 138.929 173.590 24.725 1.534.577 3.483.677 197.793 1.498.204 12.329 0 1.142.048 14.063 6.700 125.543 0 76.857 8.584.661

1.920.782 2.004.630 1.084.345 276.469 4.918.531 8.753.224 3.186.312 3.748.836 266.253 0 1.854.218 118.387 197.169 1.825.405 0 460.404 30.614.966

706.910 129.871 3.026.410 175.284 4.059.187 1.016.323 6.607 44.336 933.771 2.400.000 4.076.852 1.167.752 7.700 65.757 910.000 1.184.143 19.910.903

0 67.000 638.600 100.000 1.870.138 3.554.170 1.065.000 1.142.360 110.750 0 120.670 0 4.265 1.101.124 0 375.000 10.149.078

0 2.067.500 1.020.000 0 660.820 1.398.500 0 2.650.840 1.089.300 2.400.000 5.810.400 0 200.600 790.000 910.000 213.000 19.210.960

3.967.400 0 5.249.600 2.244.500 11.670.180 6.800.000 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 2.902.000 35.133.680

3.967.400 2.134.500 6.908.200 2.344.500 14.201.138 11.752.670 1.065.000 3.793.200 1.200.050 2.400.000 5.931.070 2.300.000 204.865 1.891.124 910.000 3.490.000 64.493.718

390 598 599 601 756 757 758

Ministations Joure RSP Traverse Harlingen RSP Joure RSP Startkrediet Frieschepalen Wolvega Noord Bolsward Noord Totaal Rijksprojecten

Ministations Joure RSP Traverse Harlingen RSP Joure RSP Startkrediet Rotondes Rotondes Rotondes

2017 2018 2017 2017 2015 2015 2015

74.173 10.377.231 10.963.011 5.442.119 905.671 416.396 380.379 28.558.980

756.460 221.906 36.809.100 101.075.722 20.709.400 46.735.903 1.845.398 4.247.604 394.300 0 83.600 0 119.600 0 60.717.858 152.281.135

1.052.539 148.262.053 78.408.314 11.535.121 1.299.971 499.996 499.979 241.557.973

74.173 10.377.231 10.963.011 5.442.119 905.671 416.396 380.379 28.558.980

40.008 11.955.990 2.484.917 780.757 55.578 28.077 61.479 15.406.806

114.181 22.333.221 13.447.928 6.222.875 961.249 444.473 441.858 43.965.785

716.452 24.853.110 18.224.483 1.064.641 338.722 55.523 58.121 45.311.052

0 10.333.103 10.962.690 2.500.000 905.671 416.396 380.379 25.498.239

0 1.052.600 33.005.585 105.423.254 19.575.873 47.869.736 170.000 8.400.000 394.300 0 83.600 0 119.600 0 53.348.958 162.745.590

1.052.600 148.761.942 78.408.299 11.070.000 1.299.971 499.996 499.979 241.592.787

Totaal Infra + overig, onderhanden

88.608.540 47.623.000 18.357.915 360.100 687.405 654.400 91.086.038 70.375.741 138 0 2.399.355 9.800 912.944 1.767.100 1.400.145 3.134.844 1.411 148.600 5.836 69.200 3.425 0 4.833 0 4.941 0 0 160.000 58.410 350.000 4.866 0 67.641 200.000 0 30.000 0 0 12.283 200.000 35.765 739.200 51.337 220.900 5.317 174.700 3.303 46.700 980 0 2.916 17.100 0 0 6.189 23.800 39.472 160.500 38.036 500.000 5.386 94.614 31.557 318.400 39.935 212.600 13.490 0 0 100.000 33.105 500.000 0 200.000 0 64.000 203.922.912 128.455.299

7.252.292 0 0 17.162.894 39.299.900 0 0 5.515.000 1.825.000 400.000 46.600 595.200 795.100 615.000 91.600 595.100 2.732.400 570.000 500.000 387.700 0 0 20.000 240.000 599.000 345.000 150.000 190.000 3.088.000 62.000 500.000 0 100.000 486.500 0 364.400 0 96.000 84.624.686

143.483.832 88.608.540 18.718.015 18.357.915 1.341.805 687.405 178.624.673 91.086.038 39.300.038 138 2.409.155 2.399.355 2.680.044 912.944 10.049.989 1.400.145 1.975.011 1.411 475.036 5.836 50.025 3.425 600.033 4.833 800.041 4.941 775.000 0 500.010 58.410 599.966 4.866 3.000.041 67.641 600.000 0 500.000 0 599.983 12.283 774.965 35.765 272.237 51.337 5.317 200.017 290.003 3.303 599.980 980 365.016 2.916 150.000 0 219.989 6.189 3.287.972 39.472 600.036 38.036 600.000 5.386 349.957 31.557 352.535 39.935 499.990 13.490 100.000 0 897.505 33.105 200.000 0 160.000 0 417.002.897 203.922.912

8.879.362 97.487.902 435 18.358.349 24.483 711.888 9.922.210 101.008.248 650 788 -6.700 2.392.655 1.756.883 2.669.827 331.700 1.731.845 27.871 29.282 201 6.037 0 3.425 0 4.833 201 5.142 0 0 24.251 82.661 0 4.866 -23.134 44.507 0 0 0 0 5.048 17.331 37.088 72.853 46.290 97.627 88.687 94.004 5.719 9.022 296 1.276 214 3.130 0 0 0 6.189 34.598 74.069 43.218 81.254 6.665 12.051 44.068 75.625 106.866 146.801 1.941 15.431 0 0 50.152 83.257 14.357 14.357 1.254 1.254 21.424.873 225.347.786

585.915.698 564.282.189 688.986.517 1.839.184.404 585.915.698 134.890.774 720.806.472

103

38.743.638 86.671.252 52.739.587 359.665 18.357.915 360.100 629.917 687.405 654.400 60.453.531 47.866.080 106.112.713 -650 0 0 16.500 2.394.108 15.000 10.217 912.944 1.767.100 2.803.144 1.400.145 3.134.844 120.729 0 0 68.999 0 0 0 0 0 0 0 0 -201 0 0 160.000 0 0 325.749 0 0 0 0 0 223.134 0 0 30.000 0 0 0 0 0 194.952 0 0 702.112 0 775.000 174.610 22.247 250.000 86.013 0 200.000 40.981 0 0 -296 0 600.000 16.886 0 0 0 0 0 23.800 0 0 125.902 0 0 456.782 0 0 87.949 0 0 274.332 0 350.000 105.734 0 52.500 -1.941 0 0 100.000 0 100.000 449.848 0 897.500 185.644 0 200.000 62.746 0 64.000 107.030.426 158.312.096 168.272.744

4.072.993 0 0 24.645.836 0 0 0 5.515.000 1.975.000 475.000 50.000 600.000 800.000 775.000 500.000 600.000 3.000.000 600.000 500.000 600.000 0 0 0 290.000 0 365.000 150.000 220.000 3.288.000 600.000 600.000 0 300.000 500.000 0 0 0 96.000 51.117.829

SALDO Inkomsten 2014

143.483.832 86.671.252 18.718.015 18.357.915 1.341.805 687.405 178.624.629 47.866.080 0 0 2.409.108 2.394.108 2.680.044 912.944 10.049.989 1.400.145 1.975.000 0 475.000 0 50.000 0 600.000 0 800.000 0 775.000 0 500.000 0 600.000 0 3.000.000 0 600.000 0 500.000 0 600.000 0 775.000 0 272.247 22.247 200.000 0 290.000 0 600.000 0 365.000 0 150.000 0 220.000 0 3.288.000 0 600.000 0 600.000 0 350.000 0 352.500 0 500.000 0 100.000 0 897.500 0 200.000 0 160.000 0 377.702.669 158.312.096 0 67.000 638.600 100.000 1.870.138 3.554.170 1.065.000 1.142.360 110.750 0 120.670 0 4.265 1.101.124 0 375.000 10.149.078

Inkomsten 2015

Inkomsten t/m 2015

291.860 86.963.111 360.114 18.718.029 654.445 1.341.850 0 47.866.080 0 0 0 2.394.108 1.512.056 2.425.000 3.134.855 4.535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897.500 897.500 0 0 0 0 6.850.830 165.162.926

Begroot - werkelijk Begroot 2015 Werkelijk 2015 Saldo 2015 Vervangingssaldo 2015 Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk investering

52.447.727 -14 -45 106.112.713 0 15.000 255.044 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775.000 250.000 200.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 350.000 52.500 0 100.000 0 200.000 64.000 161.421.914

-5.116.587 0 0 -35.736.972 0 -5.200 0 0 148.600 69.200 0 0 0 160.000 350.000 0 200.000 30.000 0 200.000 -35.800 -29.100 -25.300 46.700 -600.000 17.100 0 23.800 160.500 500.000 94.614 -31.600 160.100 0 0 -397.500 0 0 -39.817.445

8.587.503 -359.679 -629.962 9.922.210 650 -6.700 244.827 -2.803.155 27.871 201 0 0 201 0 24.251 0 -23.134 0 0 5.048 37.088 46.290 88.687 5.719 296 214 0 0 34.598 43.218 6.665 44.068 106.866 1.941 0 -847.348 14.357 1.254 14.574.043

-13.704.090 359.679 629.962 -45.659.182 -650 1.500 -244.827 2.803.155 120.729 68.999 0 0 -201 160.000 325.749 0 223.134 30.000 0 194.952 -72.888 -75.390 -113.987 40.981 -600.296 16.886 0 23.800 125.902 456.782 87.949 -75.668 53.234 -1.941 0 449.848 -14.357 -1.254 -54.391.488

Nee nee Nee Nee ja nee nee Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

0 0 0 0 221.966 0 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 366.966

0 67.000 638.600 100.000 2.092.104 3.554.170 1.065.000 1.287.360 110.750 0 120.670 0 4.265 1.101.124 0 375.000 10.516.045

0 2.067.500 1.020.000 0 438.854 1.398.500 0 2.505.840 1.089.300 2.400.000 5.810.400 0 200.600 790.000 910.000 213.000 18.843.994

862.536 -1.798.700 2.180.000 200.009 4.932.944 3.101.500 204.400 -1.108.300 -143.200 0 -591.500 1.181.815 -186.200 -598.700 0 1.048.000 9.284.604

155.626 138.929 173.590 24.725 1.312.611 3.483.677 197.793 1.353.204 12.329 0 1.142.048 14.063 6.700 125.543 0 76.857 8.217.695

706.910 -1.937.629 2.006.410 175.284 3.620.333 -382.177 6.607 -2.461.504 -155.529 0 -1.733.548 1.167.752 -192.900 -724.243 0 971.143 1.066.909

Nee ja nee nee nee nee nee nee nee Nee nee nee nee nee Nee nee

0 0 10.333.103 0 10.962.690 11.006.480 2.500.000 0 905.671 0 416.396 83.604 380.379 119.621 25.498.239 11.209.706

0 10.333.103 21.969.170 2.500.000 905.671 500.000 500.000 36.707.945

0 33.005.585 8.569.393 170.000 394.300 -4 -21 42.139.252

756.460 3.803.515 1.133.527 1.675.398 0 0 0 7.368.900

40.008 11.955.990 -8.521.563 780.757 55.578 -55.527 -58.142 4.197.100

716.452 -8.152.475 9.655.090 894.641 -55.578 55.527 58.142 3.171.800

nee Nee Nee Nee Nee nee nee

429.391.415 355.162.097 367.850.787 601.807.704 1.324.820.588 355.162.097 41.178.397 396.340.495

326.672.390

196.431.402

93.712.377

102.719.025

Tijd

Geld

104

Bijlage II

Aansluiting tussen de begroting 2016 en de 2e bestuursrapportage 2015

Beleidsprogramma 1 – Bestuur Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

308

308

308

308

308

0

0

0

0

0

308

308

308

308

308

11.939

11.225

11.405

11.508

11.624

0

0

0

0

0

11.939

11.225

11.405

11.508

11.624

-11.631

-10.917

-11.096

-11.200

-11.316

Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

105

Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

50.536

GS: GS bijdrage derden Begrotingswijziging totaal

2016

2017

2018

2019

8.135

19.287

10.670

15.277

68.081

52

52

52

52

68.081

52

52

52

52

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

118.617

8.187

19.339

10.722

15.329

Lasten begroting t/m begroting 2016

130.124

120.826

140.758

144.959

145.995

GS: GS bijdrage derden

68.081

52

52

52

52

Begrotingswijziging totaal

68.081

52

52

52

52

Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

198.205

120.878

140.810

145.011

146.047

Baten - Lasten

-79.588 -112.691 -121.471 -134.289 -130.718

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

106

Beleidsprogramma 3 – Water Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

655

619

619

619

619

GS: GS bijdrage derden

515

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

515

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

1.171

619

619

619

619

Lasten begroting t/m begroting 2016

4.434

7.325

10.284

11.556

7.802

GS: GS bijdrage derden

515

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

515

0

0

0

0

4.950

7.325

10.284

11.556

7.802

-3.779

-6.706

-9.665

-10.937

-7.184

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

107

Beleidsprogramma 4 – Milieu Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

328

445

328

328

328

0

0

0

0

0

328

445

328

328

328

17.775

18.556

12.437

10.771

10.525

0

0

0

0

0

17.775

18.556

12.437

10.771

10.525

-17.448

-18.111

-12.108

-10.443

-10.197

Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

108

Beleidsprogramma 5 – Lanlik Gebiet Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

3.777

520

520

520

520

GS: GS bijdrage derden

796

2.788

964

962

865

Begrotingswijziging totaal

796

2.788

964

962

865

4.573

3.307

1.484

1.482

1.385

131.674

86.510

80.142

73.144

72.111

GS: GS bijdrage derden

796

2.788

964

962

865

Begrotingswijziging totaal

796

2.788

964

962

865

132.470

89.298

81.106

74.106

72.977

-127.897

-85.991

-79.623

-72.624

-71.592

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

109

Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

5.627

8.163

5.761

4.148

4.114

GS: GS bijdrage derden

3.576

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

3.576

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

9.203

8.163

5.761

4.148

4.114

177.875

104.926

78.242

72.136

53.836

GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS Wurkje mei Fryslân

-250 3.576 125

0 0 0

0 0 0

0 0 -125

0 0 0

Begrotingswijziging totaal

3.451

0

0

-125

0

181.326

104.926

78.242

72.011

53.836

-172.123

-96.763

-72.481

-67.863

-49.722

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

110

Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Begrotingswijziging totaal

0

0

0

0

0

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS)

0

0

0

0

0

8.732

7.863

7.247

6.737

6.311

0

0

0

0

0

8.732

7.863

7.247

6.737

6.311

-8.732

-7.863

-7.247

-6.737

-6.311

Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS:

Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

111

Beleidsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

167

72

72

72

72

GS: GS bijdrage derden

1

1

1

1

1

Begrotingswijziging totaal

1

1

1

1

1

168

73

73

73

73

51.423

38.505

38.365

39.208

28.855

GS: GS bijdrage derden GS nominaal

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

Begrotingswijziging totaal

11

11

11

11

11

51.434

38.517

38.376

39.219

28.866

-51.265

-38.443

-38.303

-39.145

-28.793

Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

112

Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen Bedragen x € 1.000,-

2015

Baten begroting t/m begroting 2016

2016

2017

2018

2019

260

260

260

460

260

0

0

0

0

0

260

260

260

460

260

20.640

15.614

6.174

4.670

4.530

0

0

0

0

0

20.640

15.614

6.174

4.670

4.530

-20.380

-15.353

-5.913

-4.210

-4.270

Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS: GS: Begrotingswijziging totaal Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

113

Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Bedragen x € 1.000,-

2015

2016

2017

2018

2019

304.253

291.017

287.181

275.044

269.876

GS: GS bijdrage derden GS financieel kader

32 17

10 0

10 0

10 0

10 0

Begrotingswijziging totaal

49

10

10

10

10

304.302

291.027

287.191

275.054

269.886

54.972

328.704

34.139

55.372

33.100

GS: GS actualisatie investeringen GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS financieel kader GS nominaal

0 250 32 0 -10

0 0 10 0 -10

0 0 10 0 -10

-100 0 10 0 -10

0 0 10 0 -10

Begrotingswijziging totaal

272

0

0

-100

0

55.244

328.704

34.140

55.272

33.100

249.057

-37.677

253.052

219.782

236.786

Baten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Baten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Lasten begroting t/m begroting 2016 Begrotingswijzigingen (BW): PS:

Lasten begroting t/m 2e berap 2015 (voor besluitvorming PS) Baten - Lasten

114

Bijlage III

Provincie Fryslân Begrotingswijziging 2015 2e berap 2015

Provinciale Staten 11 november 2015

115

De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen: I.

Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.

II.

Vrijvragen voorwaardelijke budgetten (geen begrotingswijzigingen).

III.

Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.

IV.

Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten Onderverdeeld in categorie A, B, C Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen Categorie B Meerjarige tijdelijke budgetten Categorie C Overige tijdelijke budgetten

De totale wijziging van het bestedingsritme, waarbij uitgaven en inkomsten zijn gesaldeerd, is als volgt:

Categorie A Categorie B Categorie C

2015

2016

2017

2018

2019

88.000 -7.997.800 -6.230.000 -14.139.800

-176.000 5.584.200 2.828.000 8.236.200

88.000 -628.000 3.000.000 2.460.000

-218.500 402.000 183.500

3.260.100 3.260.100

Daarnaast wordt voor een 2-tal tijdelijke projecten een verlenging van de looptijd gevraagd namelijk: B4 Sociaal beleid B5 Herstructurering woningvoorraad

V.

Voorstellen tot aanpassing reserves. De totale wijziging van de reserves is als volgt:

Reserves

2015

2016

2017

2018

2.956.600 2.956.600

4.686.000 4.686.000

1.680.000 1.680.000

1.286.500 1.286.500

116

2019

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 2 Onderwerp : I 1

Verkeer en vervoer Project oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen

Toelichting: Met de vastgestelde Nota Grûnbeleid is de afdeling Vastgoed binnen de provincie Fryslân belast met het opstellen van contracten voor het gebruik van provinciale eigendommen. Naast legaal gebruik is er sprake van illegaal gebruik van deze eigendommen. Het is noodzakelijk dat de provincie haar positie als eigenaresse beschermt. Om hier invulling aan te geven dient oneigenlijk gebruik, door derden, van provinciaal eigendom te worden tegengegaan. Hiervoor wordt nu het project oneigenlijk gebruik opgestart, waarvoor kosten gemaakt worden door de projectorganisatie (o.a. taxatiekosten).

Voorstel: De kosten van het project in 2015 in de begroting op te nemen cf. onderstaande tabel.

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

Totaal baten Lasten 2

Verkeer en vervoer Begrotingssaldo Totaal lasten

325.000 -325.000 0

117

2017

2018

2019

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 10 Onderwerp : I 2

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien SNN Contactfunctionaris

Toelichting: Bij de 1e berap 2015 was een begrotingswijziging gevoegd voor het aanpassen van de begroting op de nieuwe situatie rondom de SNN-contactfunctionaris (nr. I 3). In de tekst is aangegeven dat niet alle middelen vrijvallen, omdat de Fryslân-werkzaamheden nu uitgevoerd worden binnen de provincie. De reden hiervan is dat de nieuwe SNN-functionaris voor alle provincies evenveel werkt. De vorige contactfunctionaris werkte procentueel meer voor onze provincie. Om die reden voeren wij de Fryslân-werkzaamheden nu zelf uit. Per abuis is dit niet in de cijfers doorgevoerd en wordt gevraagd dit alsnog te doen.

Voorstel: De begroting aan te passen aan de nieuwe situatie rondom de SNN-contactfunctionaris ten laste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Totaal baten Lasten 10

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begrotingssaldo Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

48.800

48.800

48.800

48.800

48.800

-48.800 0

-48.800 0

-48.800 0

-48.800 0

-48.800 0

118

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 10 Onderwerp : I 3

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wachtgeld voormalig personeel

Toelichting: Er wordt minder gebruik gemaakt van het wachtgeld voor voormalig personeel dan dat er begroot is. Er wordt voor 2015 een vrijval van € 300.000 ingeschat.

Voorstel: Voorgesteld wordt € 300.000 ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 10

Omschrijving

2015

2016

Totaal baten

0

Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien Begrotingssaldo Totaal lasten

-300.000 300.000 0

119

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e Berap 2015

Programma: 5 Onderwerp : III 1

Landelijk gebied Programma Aanpak Stikstof

Toelichting: Op 1 juli jl. is het (rijks) Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Rijk en provincies. Deze aanpak bestaat enerzijds uit een landelijke set afspraken om de stikstofuitstoot terug te dringen en anderzijds uit een pakket maatregelen per gebied om in de Natura2000 gebieden natuurkwaliteit te verbeteren. In Fryslân zijn er 9 PAS-gebieden, tevens Natura2000 gebieden. Op 14 april 2015 heeft GS ingestemd met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Resultaatsverplichting Het Rijk stelt gelabelde middelen ter beschikking aan de provincies voor de uitvoering van de maatregelen (PAS en Natura2000). In het NatuurPact is afgesproken dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de maatregelen en de daaraan verbonden doelstellingen. Hier geldt dus een resultaatsverplichting. De eerste twee tranches van deze middelen zijn ontvangen in 2013. Het betreft hier in totaal € 1.465 en dit is als volgt ontvangen: dec. 2012 € 575.000 en mei 2013 € 890.000. Dit geld is voorwaardelijk geplaatst in programma 10 tot het moment dat de PAS in werking zou treden. Dat is nu het geval. Economische ontwikkelruimte De ontwikkeling van het PAS heeft landelijk, door de complexiteit ervan, (buiten provinciale invloed) jaren vertraging opgelopen. Nu de PAS per 1 juli in werking is getreden, kunnen de reeds ontvangen tranches worden vrijgemaakt voor de uitvoering van de PAS-maatregelen. Uitvoering van de PAS-maatregelen is cruciaal voor de economische ontwikkeling in de provincie. Indien deze maatregelen niet uitgevoerd worden, kunnen er geen vergunningen verleend worden voor economische ontwikkeling en kunnen ondernemers (meestal boeren) hun bedrijf niet uitbreiden. Gebiedsanalyses en maatregelenpakketten Aan het pakket PAS-maatregelen per gebied ligt een (door het rijk goedgekeurde) gebiedsanalyse ten grondslag. Daarbij is voor elke maatregel vastgelegd wat de kosten zijn. Ook is daarbij beschreven welke maatregelen in de eerste beheerplanperiode (6 jaar) moeten plaatsvinden en welke in latere periodes. De betreffende maatregelen worden opgenomen in de beheerplannen voor de betreffende Natura2000 gebieden. Kortom, PAS en Natura2000 maatregelen zijn in de betreffende gebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor beide pakketten geldt een inspanningsverplichting. Borgingsovereenkomst met derden Voor de uitvoering van de PAS-maatregelen heeft GS in april jl. een borgingsovereenkomst gesloten met de Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) en Wetterskip Fryslân (WF). Het is nu aan de TBO’s en WF om de maatregelen in hun uitvoeringsplannen op te nemen.

120

Dit gebeurt in de periode september tot december 2015. Vervolgens wordt dit vertaald in een nadere uitvoeringsplanning en worden de gelden in kasritme gezet. De daadwerkelijke uitvoering van de Natura2000/PAS-maatregelen start in 2016. Daarom wordt voorgesteld de reeds ontvangen Rijksmiddelen, die nog in programma 10 belegd zijn, vrij te geven en toe te voegen aan de reserve Natuurpact. Voorstel: Dit budget toevoegen aan de Reserve Natuurpact, en dit budget bij de 1e BERAP 2016 in kasritme te zetten.

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Reserve Natuurpact Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 10 5

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Landelijk gebied Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

-1.465.000 1.465.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.465.000 1.465.000 0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

Totaal baten

2015

2016

0

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Reserve Natuurpact Beschikking over reserve Totaal lasten

-1.465.000 1.465.000 0

121

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 6 Onderwerp : III 2

Economie, toerisme en recreatie Scheepswerf Talsma

Toelichting: Op 10 en 17 december 2014 heeft u besloten om voor de aankoop van de Scheepswerf Talsma in Osingahuizen een bedrag van € 1,45 miljoen beschikbaar te stellen, waarvan € 200.000 als voorfinanciering. Later bleek dat de gemeente SWF deze voorfinanciering niet meer nodig had en is deze daarom achterwege gebleven. Daarnaast heeft niet eerst de provincie de scheepswerf aangekocht en doorgeleverd aan de gemeente, zoals eerst afgesproken was, maar heeft de gemeente de scheepswerf rechtstreeks aangekocht.

Voorstel: Voorgesteld wordt de begroting aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Exploitatie Progr. Baten 6 9

Lasten 6 9 9

Omschrijving

2015

2016

Economie, Recreatie en Toerisme Ruimte en wonen beschikken over voorziening Totaal baten

-500.000

Economie, Recreatie en Toerisme Ruimte en wonen Vorming voorziening Ruimte en wonen Totaal lasten

- 500.000

2017

2018

2019

-200.000

-500.000

0

0

-200.000

0

0

0

-200.000 -200.000

0

-200.000 200.000 -500.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

Voorziening geldlening vormen Totaal baten

-200.000 -200.000

2017

0

2018

0

2019

0

0

Lasten Voorziening geldlening beschikken Totaal lasten

-200.000 0

0

122

0

-200.000

0

Geldlening Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Voorfinanciering SWF Totaal lasten

-200.000 -200.000

0

0

0

0

Lasten

123

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 8 Onderwerp : III 3

Kultuer, Taal en Underwiis Subsidieregeling monumenten

Toelichting: De door ons vastgestelde Subsidieregeling monumenten Fryslân 2015 werkt met een algemene openstelling. Naast deze algemene openstelling is er aanleiding om voor twee bijzondere monumentenprojecten préprioriteiten te leggen. Voor de subsidiegrondslag hiervan is een begrotingssubsidie nodig. Het gaat om de volgende projecten. a. Het eerste project is herbestemming van de Kanselarij door de stichting De Nieuwe kanselarij tot centrum voor onderwijs, kennisontwikkeling en ondernemersactiviteiten. Hiervoor is een subsidiebedrag van € 30.000,- benodigd. Het Rijksmonument de Kanselarij en de nieuwe functie zijn beide van groot provinciaal belang. b. Het tweede project is restauratie en herbestemming van de rijksmonumentale W.C. de Groot-boerderij aan de Overijsselseweg 18 in Goutum ten behoeve van de voorgenomen verhuizing van het Fries Lânboumuseum. Hiervoor is een subsidiebedrag van € 200.000,benodigd. Ook dit plan achten wij van bijzonder provinciaal belang. Omdat dit een door ons structureel ondersteund provinciaal museum is zullen wij vóór 1 november 2015 een definitief standpunt innemen of wij met het plan instemmen. Deze begrotingswijziging stellen wij daarom voor onder voorbehoud van onze instemming met het totaalplan.

Voorstel: De twee begrotingssubsidies conform onderstaande begrotingswijziging vast te stellen. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Totaal baten Lasten 8 8

Kultuer, taal en ûnderwiis DU Monumentenzorg Kultuer, taal en ûnderwiis DU Monumentenzorg Fries Lânboumuseum en Kenniscampus Beheer Kanselarij Totaal lasten

2015

2016

0

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

-230.000

230.000 0

124

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV A 1 Bestedingsritme REP Friese Meren Project

Toelichting: De afgegeven beschikking voor watersportkern Leeuwarden wijkt af van de huidige begroting. Om aansluiting te krijgen tussen begroting en verwachte besteding is het noodzakelijk het kasritme van dit project aan te passen. Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het REP Friese Meren Project met € 176.000 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten 6

Economie, toerisme en recreatie

2015

2016

88.000

2018

2019

88.000

88.000

0

88.000

88.000

-176.000

88.000

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2017

0

0

0

0

176.000 88.000

0

88.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2017

2018

2019

176.000 0

176.000

0

0

0

0

0

Lasten

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

88.000

88.000

88.000

0

125

88.000

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV B 1 Bestedingsritme decentralisatie uitkering bodemsanering

Toelichting: Het Rijk heeft in 2010 financiële middelen toegekend om de afspraken uit het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (bodemconvenant 2010-2015) uit te voeren. Deze toekenning is in 2010 voor 4 jaar vastgesteld zoals in de lijn met eerdere programmaperioden voor bodemsanering. Echter lopen de afspraken die in het Bodemconvenant gesloten zijn tussen Rijk, IPO, VNG en UvW, door tot en met 2015. Om de (landelijke) verdeling van de financiele middelen gelijk te trekken met de afspraken uit het convenant, heeft het Rijk in de Meicirculaire van 2015 aan de provincie een budget beschikbaar gesteld van € 3.125.500,In de lopende convenantsperiode zijn vanuit het Rijk aanvullende afspraken gemaakt over de uitvoering van waterbodemsaneringsprojecten waar sprake is van verpreiding en/of ecologische risico’s. Deze afspraken hebben betrekking op de projecten die reeds voorzien zijn van een besluit (beschikking) op grond van de Wet bodembescherming. De uitvoering van de sanering van deze projecten moeten alsnog onder het regime van het Bodemconvenant 2010-2015 worden uitgevoerd in de volgende programmaperiode (20162020). Nadere invulling hierover zal dit jaar nog in overleg met het Wetterskip Fryslân plaatsvinden. Daarnaast zullen in 2016 nog afrekeningen plaatsvinden van bodemsaneringsprojecten die in 2015 zijn uitgevoerd. Omdat de middelen pas in de meicirculaire beschikbaar werden gesteld, is het onmogelijk deze middelen nog in 2015 te verplichten. Om toch aanvullende afspraken uit het convenant voor de waterbodemsaneringen na te kunnen komen in de periode 2016-2020, is het voorstel om het budget van € 3.125.500,- door te schuiven naar jaarschijf 2016.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor decentralisatie uitkering bodemsanering met € 3.125.500 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2015

2016

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-3.125.500

3.125.500

-3.125.500

3.125.500

Milieu

-3.125.500 -3.125.500

3.125.500 3.125.500

Totaal lasten

126

2017

2018

2019

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten 4

Omschrijving

2015

2016

2017

Totaal baten

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-3.125.500

3.125.500

-3.125.500

3.125.500

127

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Begrotingswijziging Gedeputeerde Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 6 Economie, Toerisme en Recreatie Onderwerp : IV B 2 Bestedingsritme cofinancieringsbudget EFROEZ/Interreg/Waddenfonds

Toelichting: Het budget Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds is een budget voor de cofinanciering van projecten, die in het kader van de genoemde programma’s een aanvraag om cofinanciering indienen. De EFRO- en Interregprogramma’s lopen tot 2020; het Waddenfonds tot2026. Wanneer bij vaststelling van de toegekende bijdragen vrijval ontstaat vloeit dit weer terug naar dit budget. Dit ter dekking van de overcommittering, waarmee binnen de programma’s wordt gewerkt. Voor wat betreft alle programma’s is het moeilijk in te schatten hoeveel cofinanciering er nodig zal zijn in 2015. Er is sprake van een aantal nieuwe instrumenten bij EFRO. Externe partijen dienen aanvragen in. De Interreg programma’s zijn fors groter dan voorheen. Dit zou kunnen betekenen dat er ook forsere cofinancieringsbijdragen worden gevraagd. Voor alle programma’s geldt dat er grotendeels sprake is van meerjarige projecten en er gewerkt wordt met voorschotten. De toegekende bijdragen zijn gemiddeld verdeeld over een periode van vier jaar. Er worden in 2015 nog lopende projecten uit het EFRO-programma 2007-2013 afgerekend en resterende EFRO- en Piekenprojecten vastgesteld. De onderbesteding, die hierbij ontstaat wordt toegevoegd aan het budget van 2015. Voorgesteld wordt het totale bedrag van de nu gerealiseerde en geraamde onderbesteding door te schuiven naar de volgende jaren. Daarnaast zijn er een aantal afgegeven beschikkingen voor een aantal Fryslan Fernijt IV en waddenfonds projecten die afwijken van de huidige begroting. Om aansluiting te krijgen tussen begroting en verwachte besteding is het noodzakelijk het kasritme van diverse projecten aan te passen.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het cofinancieringsbudget EFROEZ/Interreg/Waddenfonds met € 408.400 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten

128

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve

2016

2017

2018

2019

469.800

218.000

1.243.800

0

100.000

469.800

218.000

1.243.800

0

100.000

Economie, toerisme en recreatie

-408.400

-115.200

442.100

-18.500

100.000

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve

878.200

333.200

801.700

18.500

0

469.800

218.000

1.243.800

0

100.000

Totaal baten Lasten 6

2015

Totaal lasten

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2015

2016

2017

2018

2019

878.200

333.200

801.700

18.500

878.200

333.200

801.700

18.500

0

469.800

218.000

1.243.800

0

100.000

469.800

218.000

1.243.800

0

100.000

Lasten

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

129

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 6 Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : IV B 3 Bestedingsritme Duurzame energie

Toelichting: De afgegeven beschikking voor het project Energiesprong 80% Leeuwarden wijkt af van de huidige begroting. Om aansluiting te krijgen tussen begroting en verwachte besteding is het noodzakelijk het kasritme van dit project met € 15.000 aan te passen.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van Duurzame energie met € 15.000 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten

Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten 6

Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

0

2017

0

-15.000

2018

15.000 15.000

2019

0

0

0

0

15.000

15.000 0

0

15.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

2015

2016

2017

2018

2019

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000 15.000

0

0

Lasten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

130

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 7 Sociaal beleid en zorg Onderwerp : IV B 4 Bestedingsritme sociaal beleid

Toelichting: Vanwege langere voorbereidingstijd van projecten (sociaal en zorg inclusief) in de verschillende regio’s en uitvoeringsagenda zorgeconomie is een vertraging in de besteding van middelen ontstaan. Gemeenten zijn in 2014 en 2015 erg in beslag genomen door de voorbereiding en implementatie van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor sociaal beleid met € 1.515.600 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Daarnaast stellen wij u voor de looptijd te verlengen tot en met 2019.

Exploitatie Progr. Baten

Lasten 7

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-1.515.600 -1.515.600

Sociaal beleid en zorg Totaal lasten

-1.515.600 -1.515.600

2016

760.100 760.100

2017

2018

2019

702.900 702.900

0

52.600 52.600

760.100 760.100

702.900 702.900

0

52.600 52.600

2016

2017

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2018

2019

Totaal baten Lasten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-1.515.600 -1.515.600

760.100 760.100

131

702.900 702.900

0

52.600 52.600

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 9 Ruimte en wonen Onderwerp : IV B 5 Bestedingsritme herstructurering woningvoorraad

Toelichting: De deelbudgetten ISV-3 2013-2014 worden herverdeeld om de deelbudgetten ISV-3 2015 te vullen. Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2015 in het kader van de Subsidieregeling ruimte Fryslân hiervoor de volgende subsidieplafonds vastgesteld; - Waddeneilanden: € 315.000,- Noordoost Fryslân; € 1.400.000,- NoordWest Fryslân; € 1.500.000,- Zuidwest Fryslân; € 1.500.000,- Zuidoost Fryslân; € 1.500.000,- Bodemsanering gemeenten; € 400.000,- Bodemsanering particulieren; € 100.000,De gesubsidieerde projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Met de wijziging is rekening gehouden met het kasritme van de voorschotten en uiteindelijke eindafrekening an de verleende subsidies aan de projecten. Bij start uiterlijk in 2016 zal de eindafrekening in 2019 plaatsvinden. Van de periode 2013-2014 zijn de subsidieaanvragen later ingediend dan in eerste instantie begroot, hierdoor is een verschuiving van het kasritme van reeds verplichte projecten naar latere jaren opgenomen. De projectaanvragen voor de periode 2015 worden in 2015 beschikt en daarmee zijn alle beschikbare middelen verplicht.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor herstructurering woningvoorraad aan te passen. De mutatie verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Daarnaast stellen wij u voor de looptijd van het ISV programma te verlengen tot en met 2019. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten

Lasten 9

Ruimte en wonen Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2015

2016

2017

2018

2019

-2.392.200 -2.392.200

1.813.800 1.813.800

-1.788.000 -1.788.000

0

3.107.500 3.107.500

-2.933.300

1.813.800

-1.788.000

-200.000

3.107.500

541.100 -2.392.200

1.833.800

-1.788.000

200.000 0

3.107.500

132

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

541.100 541.100

0

0

200.000 200.000

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-2.392.200 -2.392.200

1.813.800 1.813.800

-1.788.000 -1.788.000

0

3.107.500 3.107.500

Lasten

133

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 4 Milieu Onderwerp : IV C 1 Bestedingsritme implementatie Wabo

Toelichting: Het budget Implementatie Wabo is bestemd voor alle implementatie- en transitiekosten ten gevolge van de inwerkingtreding FUMO. De personele kosten ten behoeve van een goede overgang naar de FUMO komen ook ten laste van dit budget. Bij de uitvoering van de afspraken uit het sociaal plan blijkt de besteding in 2015 lager uitvalt en langer doorloopt. Het restantbudget van de jaren 2016 t/m 2019 is benodigd voor de dekking van de gemaakte afspraken op het gebied van personeel. Als er na afwikkeling van de afspraken nog middelen overblijven van het beschikbare budget, zullen deze vrijvallen naar het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt het bestedingsritme aan te passen met € 130.000.

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget voor implementatie Wabo met € 130.000 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten 4

Milieu Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

0

130.000 130.000

-130.000

130.000

130.000 0

130.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

130.000 130.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

130.000 130.000

0

0

0

Lasten

134

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 5 Landelijk gebied Onderwerp : IV C 2 Kansen in Kernen

Toelichting: Bij de kadernota 2015 is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 2,2 miljoen en via de 1e berap 2015 nog eens € 3,9 miljoen aan het project Kansen in Kernen. Ten tijde van de 1e berap kon nog geen juiste inschatting van het te verwachten kasritme worden aangegeven. Destijds is ook aangegeven dat hierover in de komende maanden meer duidelijkheid zou gaan ontstaan. Dit is inmiddels het geval. De uitvoering van KIK-projecten start binnen een half jaar na openstelling van deeltrajecten van de Centrale As te beginnen met herinrichting de Falom in januari 2016. Op basis van de huidige inschatting zal het laatste project in 2018 kunnen worden afgerond (Uitvoering Hurdegaryp, stationsomgeving).

Voorstel: Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget kansen in kernen met € 6.100.000 aan te passen. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal. Exploitatie Progr. Baten

Omschrijving

2015

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten Lasten 5

Landelijk gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten

2016

2017

2018

2019

2.698.000

3.000.000

402.000

0

2.698.000

3.000.000

402.000

-6.100.000

2.698.000

3000.000

402.000

6.100.000 0

2.698.000

3000.000

402.000

0

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal baten

6.100.000 6.100.000

0

0

0

0

Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

0

2.698.000 2.698.000

3.000.000 3.000.000

402.000 402.000

0

Lasten

135

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 5 Onderwerp : V 1

Landelijk gebied Reserve Natuurpact

Toelichting: In de meicirculaire heeft het Rijk de middelen opgenomen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het Natuurpact. Deze middelen moeten nog toegekend worden aan de verschillende onderdelen van het Natuurpact. Basis voor de verdeling van de middelen is het Herziene program Lanlik Gebied, dat GS heeft vastgesteld op 28 oktober 2014 (nummer 1163491) en op 27 oktober 2014 ter info aan PS is verstuurd. Ook is het financieel kader van het Programma Lanlik Gebied dat op 10 maart jl. aan PS ter informatie is aangeboden, in deze begrotingswijziging meegenomen. De middelen die in 2014 niet tot besteding zijn gekomen en in de reserve Natuurpact zijn teruggevloeid, zijn opnieuw verdeeld over de verschillende onderdelen.

Voorstel: De middelen gekoppeld aan het Natuurpact op basis van het program Lanlik Gebiet te verdelen volgens onderstaande voorstel tot begrotingswijziging Exploitatie Progr. Baten

Lasten 5

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Reserve Natuurpact Beschikking over reserve Totaal baten

5.066.600 5.066.600

4.173.000 4.173.000

1.100.000 1.100.000

1.286.500 1.286.500

0

Landelijk gebied Totaal lasten

5.066.600 5.066.600

4.173.000 4.173.000

1.100.000 1.100.000

1.286.500 1.286.500

0

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve Natuurpact Beschikking over reserve Totaal lasten

5.066.600 5.066.600

4.173.000 4.173.000

1.100.000 1.100.000

1.286.500 1.286.500

0

Lasten

136

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 6 Onderwerp : V 2

Economie, toerisme en recreatie Vrijval op maatregelen Wurkje foar Fryslân

Toelichting: De vrijval komt van de volgende maatregelingen: - 10 budget financiering incidentele projecten Wurkje foar Fryslân - 24 Hoogwaardige kennisinfrastructuur Doorstroming onderwijskolom - 25 Hoogwaardige kennisinfrastructuur Praktijkgerichte onderwijsstructuur Met de vaststelling van de subsidie van € 733.000 door GS op 30 juni jl. voor de Cruise Port Harlingen resteert van de begrote € 750.000 nog een bedrag van € 17.000. In de periode waarin de begrotingswijziging van de heroverweging is verwerkt werd besluitvorming door GS voorbereid over het lectoraat voor de kunststoffen (23 juni jl.) en het Frysklab (30 juni jl). Betreffende begrotingswijzigingen hebben elkaar gekruist, waardoor een doublure is ontstaan van € 950.000 (lectoraat) en € 50.000 (Frysklab).

Voorstel: In totaal € 1.017.000, vrij laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Exploitatie Progr. Baten 10 Lasten 6

Omschrijving

2015

2016

Reserve inzet NUON Beschikking over reserve Totaal baten

67.000 67.000

-67.000 -67.000

Economie, recreatie en toerisme Begrotingssaldo Totaal lasten

-950.000 1.017.000 67.000

-67.000

2017

2018

2019

2017

2018

2019

-67.000

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Lasten 6

Omschrijving

2015

2016

Totaal baten

0

0

0

0

0

Reserve inzet NUON Beschikking over reserve Totaal lasten

67.000 67.000

-67.000 -67.000

0

0

0

137

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij 2e berap 2015

Programma: 9 Onderwerp : V 3

Ruimte en Wonen Deinum gebiedsontwikkeling

Toelichting: De herinrichting van de oostrand van Deinum is een Quick Win streekagendaproject. De herinrichting is afhankelijk van de afronding van de Haak om Leeuwarden. De uiterste uitvoeringsdatum van deze Quick Win is daarom in afwijking van de overige Quick Wins een jaar later (31-12-2016). De afrekening van het project zal plaatsvinden in 2017

Voorstel: Het kasritme van de Quickwin gebiedsontwikkeling Deinum aanpassen aan de planning. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve gebiedsbudgetten. Exploitatie Progr. Baten

Lasten 9

Omschrijving

2015

2016

2017

Reserve gebiedsbudgetten Beschikking over reserve Totaal baten

-870.000

580.000

580.000

-870.000

580.000

580.000

Ruimte en wonen Reserve gebiedsbudgetten Vorming van reserve Totaal lasten

-1.160.000

580.000

580.000

290.000 -870.000

580.000

580.000

2018

2019

2018

2019

Reserves/voorzieningen/overlopende passiva Progr. Baten

Omschrijving

2015

2016

2017

Reserve gebiedsbudgetten Vorming van reserve Totaal baten

290.000

Reserve gebiedsbudgetten Beschikking over reserve Totaal lasten

-870.000

580.000

580.000

-870.000

580.000

580.000

290.000

Lasten

138

Bijlage IV

2e berap 2015: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten

Onderwerp Grondbeleid

Bron Korte aanbeveling Noordelijke PS Overweeg daarnaast om het instrument van onteigening ook in te Reken Kamer zetten voor de realisatie van ‘groene’ doelen opdat de betreffende eigenaren ten behoeve van het maatschappelijk belang op dezelfde wijze worden gecompenseerd als bij de aanleg van de fysieke infrastructuur.

Afhandeling Momenteel is een beleidsstuk hierover in ontwikkeling. In het 3e kwartaal van 2014 zal dit aan PS worden aangeboden. Op 3 juli 2014 is een brief over dit onderwerp verzonden aan PS. In de statenvergadering van 18 februari 2015 is mbt een motie ingediend, die is verworpen. Hiermee is de actie afgerond

Opmerking concerncontrol Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Reststoffen Energiecentrale Harlingen

Noordelijke NRK beveelt GS aan een zorgvuldige afweging te maken van in het Reken Kamer geding zijnde belangen van bedrijven, milieu, natuur en ro. Waken voor onevenredig grote nadruk op het voorkómen van bestuurlijke en financiële risico’s; zorg te dragen voor een cultuur waarin provinciale medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het gehele proces van vergunningverlening en erop toe te zien dat hiernaar gehandeld wordt en bij soortgelijke projecten collegiale consultatie door andere provinciale uitvoeringsdiensten te laten plaatsvinden.

Deze aanbeveling is pas in maart 2015 door FP&C op de lijst Aanbevelingen geplaatst. De einddatum was oorspronkelijk 19 december 2014; inmiddels is de einddatum op deze lijst open gelaten. Op 22 juni 2015 vindt overleg plaats tussen K&E, S&P en SOBD over de afhandeling. SOBD omdat de aanbevelingen deels zo algemeen zijn, dat een organisatiebrede aanpak mogelijk gewenst is. S&P omdat deze taken sinds 1 maart 2015 zijn overgegaan van K&E naar S&P en K&E niet meer de behandelende afdeling is.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Resultaat uit overleg 22 juni 2015: Bij FUMO zijn bij vergunningverlening aspecten als integraal werken en kwaliteit belangrijk. Aan het begin van een vergunningprocedure – het vooroverleg – wordt een zogenaamd startformulier ingevuld waarbij: • voor alle (milieu)aspecten wordt beoordeeld in hoeverre hierbij direct specialisten en/of juristen moeten worden betrokken; • met welke in- of externe partijen (waaronder afdelingen van de provincie) mogelijk moet worden afgestemd. Op basis van een kwaliteitshandboek vinden intern kwaliteitstoetsen plaats. De vergunningverlener is daarbij eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering hiervan. Waar nodig worden expliciet adviezen ingewonnen bij externe partijen, waaronder de Veiligheidsregio, brandweer, het Wetterskip en andere Omgevingsdiensten. Dan: via het 'vergaderreglement' van GS wordt onafhankelijke advisering geborgd. In artikel 6.2 van dit 'reglement van orde van de vergadering en andere werkzaamheden van het college' wordt o.m. het volgende bepaald: 'Een voorstel wordt alleen op de agenda geplaatst indien dit voorstel: - namens de secretaris is getoetst aan de geldende kwalitatieve en procedurele eisen ten aanzien van stukken die door het college worden behandeld.

Reststoffen Energiecentrale Harlingen

Noordelijke NRK beveelt GS aan openbaarmaking informatie beoordelen vanuit Reken Kamer behoorlijk bestuur, minder afstandelijk en formeel reageren wanneer burgers hun zorgen/ongerustheid kenbaar maken en provinciale medewerkers bewust maken dat informatie waarover zij beschikken en hun adviezen openbaar zijn, afgezien van specifieke uitzonderingen; Wanneer voldoende draagvlak als voorwaarde bij besluiten wordt gehanteerd, vooraf bepalen onder welke groep burgers en op welke schaal hiervan sprake moet zijn.

Deze aanbeveling is pas in maart 2015 door FP&C op de lijst Aanbevelingen geplaatst. De einddatum was oorspronkelijk 19 december 2014; inmiddels is de einddatum op deze lijst open gelaten. Op 22 juni 2015 vindt overleg plaats tussen K&E, S&P en SOBD over de afhandeling. SOBD omdat de aanbevelingen deels zo algemeen zijn, dat een organisatiebrede aanpak mogelijk gewenst is. S&P omdat deze taken sinds 1 maart 2015 zijn overgegaan van K&E naar S&P en K&E niet meer de behandelende afdeling is. Resultaat uit overleg 22 juni 2015: GS hanteren inmiddels de volgende gedragslijn: 1. dat zij transparant is in haar overwegingen bij de betreffende besluiten. En dat zij – daar waar burgers negatieve gevolgen ondervinden van bepaalde besluiten – actief het gesprek met die (groepen van) burgers aangaat; 2.dat bij politiek-bestuurlijke (gevoelige) dossiers als standaard van tevoren het volgende wordt bepaald: 1) de communicatie die nodig is om de burgers goed, volledig, tijdig, gelijktijdig en uniform te informeren en 2) welke informatie als openbaar kan worden beschouwd met als doel deze actief aan betrokkenen te verstrekken; 3.dat GS & FUMO tesamen de inspectieverslagen* via de provinciale website ter kennisneming brengen van een ieder die hierin geïnteresseerd is dan wel als belanghebbende hiervan op de hoogte wil c.q. moet zijn. De gedragslijn is overigens nog niet formeel vastgelegd; wij overwegen om dit wel te gaan doen.

* het gaat hier om het volgende: 1.samenvatting van de inspectieverslagen m.b.t. het Besluit Risico Zware Ongevallen; 2.op grond van verplichtingen uit de Richtlijn Industriële Emissies dient specifieke informatie (o.a. beschikking en afschrift van de vergunning) door het bevoegd gezag beschikbaar gesteld te worden, onder meer via internet. De FUMO zorgt in nauw overleg met de provincie dat voldaan wordt aan die verplichtingen. Alle provinciale bedrijven (inrichtingen) o.g.v. de Wet milieubeheer vallen hieronder.

139

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

2e berap 2015: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten Onderwerp Verlening van subsidies

Bron Accountant

Korte aanbeveling Wij streven er naar om voor 1 april 2013 het openbaar register over het jaar 2012 op de website te plaatsen

Afhandeling Het subsidieregister over 2012 staat op www.fryslan.nl Deze aanbeveling zal verder worden ingevuld op basis van de nieuwe werkwijze van de centrale uitvoeringsorganisatie. Met het inrichten van een sluitende centrale registratie is publiceren van een openbaar, actueel register op de website mogelijk.

Opmerking concerncontrol Met de invoering van Ark2.0 beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Voor 2013 gereed. Met behulp van subsidieregistratiesysteem ARK 2.0 wordt het mogelijk om maandelijks, of zo vaak als wenselijk is een actueel subsidieregister te publiceren. Toezichtsbrief begroting 2015

Ministerie van Verwerk de aanbevelingen over de paragraaf verbonden partijen zoals In de begroting 2016 is deze informatie zoveel als mogelijk is opgenomen. BZK die in paragraaf 3 van deze brief zijn opgenomen, in uw programma begroting voor 2016.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Toezichtsbrief begroting 2015

Ministerie van In de berekening van het beschikbare weerstandscapaciteit wordt de BZK onbenutte belastingcapaciteit twee keer meegenomen (vanwege het structurele karakter van deze potentiële extra opbrengst). Voor een specifiek begrotingsjaar kan deze onbenutte ruimte echter maar een keer worden ingezet. Ik doe de aanbeveling om binnen de beschikbare weerstandscapaciteit onderscheid te maken naar incidenteel en structureel beschikbare weerstandscapaciteit.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Aandachtspunten Ministerie van Algemene uitkering uit het provinciefonds. begroting 2016 BZK Uitgangspunt zijn tenminste de cijfers uit de meicirculaire 2015 Aandachtspunten Ministerie van Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen begroting 2016 BZK Alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen worden beoordeeld op hardheid en haalbaarheid. Hierbij is het noodzakelijk dat PS een uitspraak doet over de invulling.

In de begroting 2016 is het onderscheid aangebracht.

De meicirculaire is in de begroting 2016 verwerkt

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld. In de begroting 2016 resteert alleen nog een bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering. Hierbij is aangegeven Met de ondernomen acties dat de directie deze zal realiseren. beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Aandachtspunten Ministerie van Omvang en inzet dekkingsreserves omdat wij geen gebruik maken van dekkingsreserves is deze aanbeveling voor ons niet van toepassing. begroting 2016 BZK Dekkingsreserves worden ingezet om de kapitaallasten van bepaalde investeringen te dekken en daarmee het jaarlijks budget te onlasten. De omvang van de reserves moet voldoende zijn om het te dekken deel van de kapitaallasten gedurende de gehele looptijd te kunnen opvangen.

Hiermee beschouwen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Aandachtspunten Ministerie van Realiteit van de ramingen Alle wijzigingen die vanuit het BBV worden verplicht, worden meegenomen bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2016 BZK Zijn wijzigingen in het bbv per 1 juli 2013 adequaat doorgevoerd in de begroting. Dit geldt ook voor nieuwere wijzigingen. begroting 2016. Kritisch wordt gekeken naar de paragraaf weerstandsvermogen.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Aandachtspunten Ministerie van Overzicht van incidentele baten en lasten begroting 2016 BZK De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot moeten deze gegevens meerjarig worden opgenomen in het overzicht.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Dit is verwerkt in het overzicht van lasten en baten in de ontwerp-begroting

Aandachtspunten Ministerie van Vaststelling structureel en reëel evenwicht Dit is verwerkt in het overzicht Ontwikkeling van baten en lasten in de ontwerp-begroting begroting 2016 BZK Ik verzoek u het structureel meerjarig begrotingssaldo in uw begroting op te nemen.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

Aandachtspunten Ministerie van Verplichte set van vijf kengetallen in de begroting Dit is verwerkt in het zesde onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen begroting 2016 BZK In de paragraaf weerstandsvermogen moet een set van vijf financiële kengetallen worden opgenomen met toelichting. het gaat om: netto schuldquoto en netto schuldquoto gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.

140

Bijlage V bij tweede Bestuursrapportage 2015

Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen

Peildatum 1 september 2015

141

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

634 Jierstikken 2012

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 22-05-2013 S. de Rouwe

756 Begrutting 2014

PS

06-11-2013 S. de Rouwe

802 Natuurpact en bestuurovereenkomst grond

Cie. LLW

15-01-2014 J. Kramer

821 PAS en Natura 2000

Cie. LLW

05-03-2014 J. Kramer

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

- De kwaliteit fan de ynformaasje oer wêrom’t guon saken net útfierd binne, sil ferbettere wurde. Itselde jildt foar it ‘stopljochtmodel’. Der wurdt nei stribbe om by de 2de Berap al in ferbetterslach oan te bringen. By nije projekten sil omtinken jûn wurde oan prestaasjeyndikatoaren. PS kinne in oersjoch krije fan it oantal yntsjinne ideeën dat kânsryk achte wurdt, it oantal dat net past yn Wurkje foar Fryslân en it oantal dat dêr wol binnen past. PS krije ynkoarten in ynformearjende brief fan deputearre Poepjes oer biodiversiteit en yn maaie komt der noch in stik nei PS oer biodiversiteit yn relaasje ta agrarysk natoerbehear.

01-11-2013 Bestjoer en Direksje

In Dit onderwerp wordt in zijn algemeenheid behandeling meegenomen bij het project ‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij het hele onderwerp beleidsvorming onder de loep wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot uitdrukking komen in 2014.

12-01-2014 Wurkje foar Fryslân

In Nog niet afgerond. behandeling

Ynformaasje oer de bydrage van guozzen oan de stikstofproblematyk wurdt skriftlik tastjoerd.

06-05-2014 Sted en Plattelan In In november 2015 heeft het RIVM gereageerd op behandeling vragen van boeren op Schiermonnikoog. Het antwoord was dat er geen zichtbare gevolgen waren van de aanwezigheid van ganzen op Schiermonnikoog.: Dieren die niet met veevoer van buiten een gebied worden bijgevoerd, brengen geen extra stikstof in een gebied. Wat zij uitscheiden is enige tijd eerder door hen geconsumeerd en dus daarvoor uit het gebied zelf opgenomen. Op veel plaatsen in het MAN zijn grote grazers (vrijwel zonder bijvoer) of grote hoeveelheden vogels zoals ganzen aanwezig, echter zonder dat dit een merkbaar effect op de metingen heeft. Op Schiermonnikoog is de situatie niet anders. Dit is in januari 2015 is dit bevestigd door prof. J.W.Erisman, UvA, in een gesprek met genoemde boeren.

142

17-04-2014 Sted en Plattelan In De brief over de relatie biodiversiteit / agrarisch behandeling natuurbeheer is dd. 6 mei 2014 naar PS toegestuurd. het briefnummer is 01131028. De aanpassing van het stelsel Agrarisch Natuurbeheer is een proces waarover de fractievoorzitters worden bijgepraat zodra er meer duidelijkheid is landelijk in IPO verband, bij de Friese Collectieven en over de beleidsprioriteiten van de provincie. Ook hierover is een brief naar PS gestuurd. Het briefnummer van deze brief is 01131700, de brief is 18 juni jl. verzonden. Omdat dit onderwerp over biodiversiteit gaat en er voor de Statenvergadering van 22 oktober jl. bij de ingekomen stukken een brief over dit onderwerp zat waarover GrienLinks heeft aangekondigd dat ze hier nog over willen debateren kan deze toezegging niet worden afgedaan voordat dit debat heeft plaatsgevonden.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Korte inhoud Motie/Toezegging

817 FUMO Begrutting 2014

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 19-02-2014 M. Schrier

745 Begrutting 2014

PS

onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor een ‘Crop Chain’ in Fryslân; • Provinciale Staten hierover te informeren voor de zomer van 2014;

848 Oanbesteging Thialf

Cie. B&M 02-04-2014 K. Kielstra

869 Rapport NRK Desintralisaasje natoerbelied 858 Boaiumsanearring Mildaam (Frageoerke)

Cie. LLW

14-05-2014 J. Kramer

PS

23-04-2014 S.A.E. Poepjes

06-11-2013 J. Kramer

890 Ofbou taken en Cie. B&M 04-06-2014 M. Schrier subsydzjes maatskiplike organisaasjes

935 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 K. Kielstra

CDA

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

De steaten krije yn maaie 2014 by de 07-05-2014 Sted en Plattelan In stikken foar de kadernota in totaaloersjoch behandeling fan de kosten fan de FUMO foar de provinsje, mei in ferdúdliking wêr’t de kosten weikomme en hoe’t dy opbouwd binne.

Wij hadden de presentatie van het financiele eindbeeld gepland bij uw behandeling van de Ontwerpbegroting 2015 op 22 oktober 2014. Omdat er een meerjarenraming ontbreekt, kunnen wij op moment van schrijven (9 maart 2015) een dergelijk eindbeeld niet leveren. Wel worden uw Staten periodiek geinformeerd over de financiele stand van zaken, zoals o.m. bij de begrotingen. De eerstvolgende gelegenheid is bij de Ontwerpbegroting 2016, die naar verwachting in oktober 2015 aan uw Staten zal worden voorgelegd. 31-05-2014 Sted en Plattelan In In behandeling: het onderwerp is meegenomen in behandeling nieuwe landbouwagenda, die in september 2014 in PS zal worden behandeld, er zijn bestuurlijke overleggen gevoerd en acties uitgezet. Kortom: motie is opgepakt en er wordt aan gewerkt. Daadwerkelijke realisatie van een Crop Chain vraagt tijd. 03-06-2014 Kultuer & In In het eerste kwartaal van 2015 levert Thialf een Mienskip behandeling notitie aan over de invulling van "social return" (en duurzaamheid) bij de verbouw. Dit wordt met een begeleidend schrijven aan PS doorgestuurd. 16-07-2014 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

PS krije in brief mei in neiere taljochting op de ynset fan "social return" oangeande de bou fan Nij Thialf, sadree't it proses fan definitive gunning dat talit It ûndersyk nei de interim-problematyk troch buro Alterra sil ein juny klear wêze, it wurdt dêrnei oan PS stjoerd. As de bedoelde problemen net op koarte 29-07-2014 Lanlik Gebiet termyn oplost wurde kinne troch de hjoeddeiske oannimmer, sil der in oar kontrakt komme. As dat bart, sille de steaten op e hichte brocht wurde. Deputearre Schokker seit ta dat der in list 06-08-2014 Kultuer & mei lju dy't útnoege binne foar de Mienskip ekspertmeeting komt, dêr't de wurdfierders op reagearje kinne.

Troch deputearre De Vries wurdt tasein dat ûnder lieding fan de foarsitter fan PS nei de simmer útein setten wurde sil mei in wurkgroep dy’t prate sil oer de útstellen dy’t mefrou Verbeet dien hat yn de Rede fan Fryslân oangeande bestjoerlike fernijing.

143

02-09-2014 Steategriffy

In Het college krijgt op korte termijn een advies van behandeling de dienst waarin de vervolgstappen uiteengezet worden

In Er is ter informatie een lijst met genodigden naar behandeling de fracties verstuurd. er is momenteel geen expertmeeting in voorbereiding. In nauw overleg met gementen (VFG) is er gekozen voor een zorgvuldig langerlopend proces, waarbij met een brede werkgroep van stakeholders de onderwerpen die in een expertmeeting aan de orde zouden moeten komen, worden verkend. In behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 25-06-2014 S.A.E. Poepjes

Korte inhoud Motie/Toezegging It kolleezje komt nei de simmer mei in brief oer Social Return on Investment en hoe’t se dat yntegrearje sille mei de grutte ynfrastrukturele projekten.

02-09-2014 Kennis & Ekonomy

In Deze actie vloeit voort uit de toezegging die wij u behandeling deden m.b.t. de invulling van social return in het kader van de uitvoering van de breedbandplannen. Wij zijn op dit moment (najaar 2014) bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van social return (deze kwestie speelt namelijk breder op verschillende provinciale beleidsterreinen en t.a.v. een breed scala aan provinciale projecten). Zodra dit beleid vorm heeft gekregen, zullen wij e.e.a. met u communiceren. De verwachting is dat wij dit in april/mei 2015 kunnen doen. Zie ook nr. 938.

938 Superfluch ynternet

PS

25-06-2014 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil mear ynformaasje jaan oer de pool fan wurksykjenden, oer de ferwachting fan hoe’t dy pool dan te brûken is en oft der al wat fan realisearre is.

02-10-2014 Kennis & Ekonomy

In Deze actie vloeit voort uit de toezegging die wij u behandeling deden m.b.t. de invulling van social return in het kader van de uitvoering van de breedbandplannen. Wij zijn op dit moment (najaar 2014) bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van social return (deze kwestie speelt namelijk breder op verschillende provinciale beleidsterreinen en t.a.v. een breed scala aan provinciale projecten). Zodra dit beleid vorm heeft gekregen, zullen wij e.e.a. met u communiceren. De verwachting is dat wij dit in april/mei 2015 kunnen doen. Zie ook nr. 936.

941 Feroardering Romte

PS

25-06-2014 K. Kielstra

It kolleezje stjoert PS in brief oer de sloopregeling dy’t neamd wurdt yn artikel 1.6.1. Verordening Romte

863 Jierstikken 2013

Cie. 14-05-2014 S.A.E. B&M/LLW Poepjes

Deputearre Poepjes seit ta dat PS de beskikbere ynformaasje oer de baggerdepots krije.

02-10-2014 Sted en Plattelan In De gedeputeerde heeft toegezegd om in overleg behandeling met gemeen-ten na te gaan of de ruimte-voorruimte-regeling in de Verordening 2014 adequaat is, maar wel op een zodanig moment (1-1,5 jaar na de inwerkingtreding per 1-8-2014) dat resultaten meetbaar moeten zijn. Wij gaan eind 2015 in overleg met gemeenten. 16-10-2014 Provinsjale In Provinciale Staten worden in november Wettersteat behandeling 2015 middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het baggerdepotonderzoek.

865 Jierstikken 2013

Cie. 14-05-2014 K. Kielstra B&M/LLW

868 Rapport NRK Desintralisaasje natoerbelied 872 Utfieringsplan en begrutting Waadfûns

Cie. LLW

14-05-2014 J. Kramer

Deputearre Konst seit ta dat PS ynformaasje 16-10-2014 Sted en Plattelan krije oer de ôfspraken tusken provinsje en gemeenten oer de romtlike kwaliteit en de regeling bedriuweterreinen. It monitoringssysteem wurdt tastjoerd oan 16-10-2014 Sted en Plattelan PS.

Cie. LLW

14-05-2014 K. Kielstra

873 Utfieringsplan en begrutting Waadfûns

Cie. LLW

14-05-2014 K. Kielstra

936 Superfluch ynternet

De opdracht oangeande de 0-mjitting en de monitoring sil foar kundskip oan PS tastjoerd wurde. PS krije in begeliedende brief (by de taheakke wêryn in taljochting jûn wurdt op de begrutting 2015) mei deryn ekstra ferdúdliking oer de ferheging fan de bedriuwsfieringskosten fan 4 nei 5 prosint. Der sil yngien wurde op de oarsaak fan de stiging en de bestimming fan it jild.

144

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

In In behandeling. behandeling

In In behandeling. behandeling

16-10-2014 Sted en Plattelan In In behandeling, deze toezegging zal d.m.v. een behandeling brief aan uw Staten worden afgedaan. 16-10-2014 Sted en Plattelan In Dit is gebeurd in de begroting 2015. Dit heeft behandeling echter weer geleid tot een zienswijze en het zal daarom nog een keer gedaan worden bij de aanbieding van begroting 2016 aan uw Staten.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

855 Frysk yn it bedriuwslibben (Frageoerke)

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 23-04-2014 S.A.E. Poepjes

893 Earste Berap 2014

Cie. 11-06-2014 S.A.E. B&M/LLW Poepjes

751 Begrutting 2014

PS

752 Begrutting 2014

PS

960 Lanbouaginda

PS

24-09-2014 J. Kramer

947 Lanbouaginda 20142020

PS

24-09-2014 J. Kramer

931 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 J.A. Jorritsma

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

It kolleezje jout ta dat it te lang duorre hat en 29-10-2014 Kennis & dat de bedoelde workshop dit jier, nei de Ekonomy simmer, organisearre wurde sil.

Deputearre De Vries seit ta dat PS fan 't 01-11-2014 Kultuer & hjerst in update krije oer de fuortgong fan de Mienskip fisy op muzykûnderwiis. 06-11-2013 M. Schrier ChristenUnie; in de behandeling van de kadernota te laten 07-11-2014 Kultuer & Friese Koers; zien hoe de verschillende taken uit het Mienskip GrienLinks; PvdA; sociale domein in de provinciale SP beleidsvelden worden opgenomen. 06-11-2013 S. de Rouwe ChristenUnie; D66 Op de website van de Provincie Fryslân een 07-11-2014 Kennis & duidelijk portal in te richten dat toegang Ekonomy geeft tot heldere en eenduidige informatie over de mogelijkheden van de verschillende fondsen en in provinciale berichtgeving te wijzen op dit portal.

ChristenUnie; PvdA

Status

Afhandeling

In De uitwerking van deze motie krijgt gestalte in de behandeling met PS afgesproken workshop; deze workshop wordt georganiseerd vóór de Statenverkiezingen 2015. In behandeling In behandeling

In April 2015: in overleg met de indiener, mw. F. behandeling Reitsma, gaan wij aan de moties/toezeggingen 855 en 1021 (300) als volgt invulling geven: 1) overleg terzake met zuivelproducenten rond een voetbalwedstrijd te Heerenveen en 2) door Afûk te organiseren regionale bijeenkomsten in 2016.

Der komt in brief oer hoe’t it kolleezje oansjocht tsjin de punten dy’t neamd steane yn moasje 3 fan de ChristenUnie (leechsteande pleatsen).

30-11-2014 Sted en Plattelan In Zie ook 856, 857 en 1021. behandeling

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, • te anticiperen op het overgangsjaar 2015 met als doel dat Fryslân de koploperspositie in het agrarisch natuurbeheer behoudt; • dit te doen door invulling te geven aan de aangenomen motie in de Tweede Kamer; • dit af te stemmen met het Rijk; • de Staten hierover uiterlijk december 2014 te informeren.

01-12-2014 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

Der komt amtlike stipe foar de de oanpassing fan de oardering Boargerinisjatyf, dy’t foar de ein fan dit jier plak fine moat.

02-12-2014 Steategriffy

145

In behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

777 Superfluch ynternet

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 27-11-2013 S.A.E. SP Poepjes

867 Rapport NRK Desintralisaasje natoerbelied 870 Farwegenferoardering Fryslân

Cie. LLW

14-05-2014 J. Kramer

Cie. LLW

14-05-2014 S.A.E. Poepjes

721 Frysk Miljeuprogramma

PS

16-10-2013 M. Schrier

GrienLinks

Korte inhoud Motie/Toezegging In de loop van 2014 te komen met een rapportage over gebieden waar geen initiatieven van de grond komen en hiervoor een oplossingsvoorstel te doen.

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

05-12-2014 Kennis & Ekonomy

In Op 25 juni 2014 zijn de plannen voor de behandeling implementatie van het Breedbandfonds en het Breedbandloket voor besluitvorming in uw Staten geweest. U heeft in deze vergadering ingestemd met deze plannen en de financiering ervan. In de plannen die ter besluitvorming voorlagen was eveneens de rol van het Breedbandfonds en het Breedbandloket op het gebied van 'social return' nader uitgewerkt. In respectievelijk hoofdstuk 1.3. van het plan voor het Breedbandloket en hoofdstuk 7.7. van het plan voor het Breedbandfonds wordt deze motie genoemd en wordt aangegeven dat deze in de plannen is verwerkt/ingebed. Deze motie is als voorstel afgehandeld GS aan uw Staten aangeboden t.b.v. uw vergadering op 24 september jl. D.m.v. amendement 1 hebt u aangegeven deze motie nog niet als afgehandeld te beschouwen. Opnieuw uitgezet 6.10.2014. In reactie op uw amendement per 1.3.2015: Op korte termijn kunnen wij niet aangeven in welke gebieden geen initiatieven van de grond komen en dus ook niet met een oplossingsvoorstel komen. De implementatieplannen van het breedbandinstrumentarium (het Breedbandfonds, het Breedbandloket en de Aansluitsubsidies) zijn op 25 juni 2014 door PS vastgesteld alsmede de daarvoor benodigde middelen. Het instrumentarium bestaat uit financiële instrumenten (het PS krije foar ein 2014 noch in oersjoch 16-12-2014 Sted en Plattelan In In behandeling. oangeande de Sense of Urgency opjeften yn behandeling Natura200 gebieten. Der komt noch dit jier in ynvintarisaasje 16-12-2014 Sted en Plattelan In In behandeling. Door middel van een brief, met oangeande it wâlbehear nei PS ta. Yn dy behandeling kenmerk 01171830 d.d. 17 december 2014, zijn uw ynvintarisaasje sit in "road map", in Staten geïnformeerd over het proces dat wij volgen foarpriuwke fan de kosten en in antwurd op om te komen tot inzicht en/of verbetering van het de fraach oft it needsaaklik is dêr aksje op te oeverbeheer. Wij verwachten dat wij u aan het ûndernimmen. einde van 2015 kunnen informeren over de stavaza en eventuele vervolgstappen. Yn 2014 te kommen ta in konkreet en 17-12-2014 Kennis & In Met onze brief aan u met nr. 01131700, verzonden mjitber programma dat ynsjoch jout yn de Ekonomy behandeling op 18 juni 2014, informeerden wij u uitgebreid over besteande ‘biodiversiteit’ en de te nimmen onderhavig onderwerp. Om deze reden hebben wij maatregels om dizze te ferbetterjen deze motie aangeboden ter afvoering voor uw vergadering van 20 mei 2015. Via een amendement, ingediend tijdens deze vergadering, is deze motie terug in behandeling genomen. Uitgezet naar F. Kuipers 10 juni 2015.

146

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

946 Ljochthinder agraryske gebouwen

949 Lanbouaginda 20142020

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 24-09-2014 J. Kramer FNP; PvdA

Einddatum Afdeling

In ynventarisaasje te dwaan wêr yn de 17-12-2014 Sted en Plattelan Provinsje noch mear sprake is fan Ijochthinder (neist dy troch stallen en kassen) lykas bedriuweterreinen, boupleatsen en oare plakken - op hokker wize de provinsje bydrage kin oan it foarkommen/ferminderjen fan dizze Ijochthinder - by dy ynventarisaasje ek de provinsjale rol nei gemeenten mei te nimmen en - de resultaten fan de ynventarisaasje foar it ei fan dit jier werom te keppeljen nei PS fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten 17-12-2014 Sted en Plattelan Te kommen mei in oanset om de mooglikheden fan Kennis en Kunde ûnder gebrûkers oer it boaiemlibben en boaiemsûnens te fergrûtsjen En de befinings foar de em fan dit jier nei P5 werom te keppeljen It kolleezje komt meikoarten werom op 18-12-2014 Kennis & Skjinne Fryske Enerzjy en sil ek Thialf dêryn Ekonomy belûke.

PS

24-09-2014 J. Kramer

PS

12-11-2014 M. Schrier

882 Farwegenferoardering Fryslân

PS

28-05-2014 S.A.E. Poepjes

- It kolleezje sil de steaten op ‘e hichte hâlde fan de fuortgong, risiko’s en konsekwinsjes foar takomstich behear as it giet om de ‘knip’ dy’t lein is by de wâlskanten. Uterlik ein dit jier giet der in prosesútstel oer it oeverbehear nei PS.

883 Farwegenferoardering Fryslân

PS

28-05-2014 S.A.E. Poepjes

988 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S.A.E. Poepjes

D66; VVD

1008 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S.A.E. Poepjes

ChristenUnie

- It kolleezje komt ein dit jier ek mei in útstel oer wat dien wurde kin mei de ûndjipten bûten de fargeulen. Om op zo kort mogelijke termijn het Fries Museum duidelijkheid te verschaffen over een mogelijke provinciale bijdrage voor de Tadema tentoonstelling. Om op zo kort melijke termijn de 31-12-2014 Kultuer & Nederlandse Bach Academie duidelijkheid Mienskip te verschaffen over een mogelijke eenmalige provinciale bijdrage,zodat zij verder van start kunnen en voorkomen wordt dat de NBA verhuist naar Drenthe.

1012 Begrutting 2015

PvdA

Korte inhoud Motie/Toezegging

147

Status

Afhandeling

In In verband met andere prioriteiten (vooral behandeling muizenplaag) neemt de afhandeling van deze motie meer tijd in beslag. Inmiddels is het onderwerp weer opgepakt en zal er in het 3e kwartaal van 2015 bij uw Staten of worden teruggekomen.

In In behandeling. behandeling

In Na het zomerreces 2015 worden de Staten behandeling ingelicht via de tussentijdse reguliere voortgangsrapportage, waarin aandacht zal zijn voor het produceren van duurzame energie door Thialf. Op dit moment wordt door Thialf daarvoor een businesscase uitgewerkt. Bij de informatieverstrekking zal ook aandacht zijn voor toezegging 666, die betrekking heeft op het treffen van duurzame maatregelen die t.a.v. de nieuwbouw van Thialf zijn genomen. Zie ook 666.

19-12-2014 Sted en Plattelan In In behandeling. In behandeling. Door middel van behandeling een brief, met kenmerk 01171830 d.d. 17 december 2014, zijn uw Staten geïnformeerd over het proces dat wij volgen om te komen tot inzicht en/of verbetering van het oeverbeheer. Wij verwachten dat wij u aan het einde van 2015 kunnen informeren over de stavaza en eventuele vervolgstappen. 19-12-2014 Sted en Plattelan In In behandeling in samenhang met het behandeling oevervraagstuk. Zie ook motie/toezegging 140, 870 en 882. 19-12-2014 Kultuer & In In behandeling. Mienskip behandeling

In In behandeling. behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 26-03-2014 J. Kramer

Korte inhoud Motie/Toezegging

922 Beliedsnotysje Greidefûgels

PS

25-06-2014 J. Kramer

het college van Gedeputeerde Staten, - Samen met het weidevogelcentrum van de Dairy Campus te analyseren wat de laatste innovatieve ontwikkelingen zijn welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze weidevogelambitie; - Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind 2014, terug komt bij de staten middels een brief met een gedegen analyse van dit traject, met daarin vermeld de eventueel te nemen acties om deze ontwikkelingen te stimuleren inclusief de financiele gevolgen daarvan

974 N359 Lemmer

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

It kolleezje komt noch werom op de fragen oangeande de maksimum snelheid om ‘e Lemmer hinne.

1013 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S.A.E. Poepjes

De steaten krije ynformaasje oer de bedriuwsfieringskosten en personele ynset foar Kulturele Haadstêd 2018.

1015 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe

Foarsafier’t PS noch gjin ynsichtlike 31-01-2015 Kennis & ynformaasje krige ha oer it sosjaal Ekonomy ûndernimmerskip lykas bedoeld yn moasje 34 fan de ChristenUnie, sil dat asnoch barre.

982 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S.A.E. Poepjes

846 Startnotysje Fiskerij

CDA

It kolleezje komt foar jannewaris 2015 mei de útfiering fan punt 2 fan moasje 6.

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

01-01-2015 Sted en Plattelan In Over de afhandeling van deze toezegging behandeling verwachten wij u eind september te kunnen informeren. 01-01-2015 Sted en Plattelan In Op dit moment (juni 2015) worden er gesprekken behandeling gevoerd met Nordwin, VHall en Dairy Campus over het opzetten van een Weidevogelkenniscentrum en Weidevogellectoraat. Begin juli 2015 is het plan van aanpak hiervoor klaar (nu in de conceptfase). De inzet is om de tweede helft van 2015 van start (beperkt) te gaan met het Weidevogelkenniscentrum en het Weidevogellectoraat. De analyse van de laatste innovatieve ontwikkelingen zal hierin worden meegenomen. Het informeren van PS zal na de zomervakantie van 2015 gebeuren.

01-01-2015 Sted en Plattelan In Deze vragen zijn deels beantwoord bij een brief behandeling aan uw Staten op 23 januari 2015 (01188196). De toezegging kan pas in z'n geheel worden afgehandeld als de 'plus'' variant bekend is. Deze zal naar verwachting in oktober 2015 in uw Staten worden behandeld. 31-01-2015 Kulturele In PS binne op 13 maaie yn de Haadstêd behandeling yntroduksjegearkomste ynformearre oer it Wurkplan fan de Stifting en oer de gearwurking tusken de gemeente Ljouwert en de provinsje. It Wurkplan fan de Stifting wurdt yn septimber oan de steaten tastjoerd. In Uitgezet naar C. de Groot op 10.12.2014. behandeling Stvz 10 juni 2015: wordt na de Collegevorming opgepakt.

CDA; D66; FNP; De infrastructurele knelpunten op de 28-02-2015 Sted en Plattelan In De dekking voor de oplossing van de kruispunten Fraksje-Van der kruispunten N359 Wommels Noord, N359 behandeling Wommels Noord, Bolsward Noord en Burgwert is Galiën; PvdA; VVD Bolsward Noord en N359 Burgwert aan te opgenomen in de Uitvoeringsagenda 2015-2019. pakken en de dekking hiervoor te zoeken binnen programma 2, de aanbestedingsvoordelen van wegenprojecten en de ruimte in de VAR waarbij het afgesproken minimum (10 miljoen) in de VAR intact blijft. - De N359 Wommels Zuid met een kleinschalige maatregel op te lossen en dit te dekken uit de vrijval bij het project N359 Afslag Oudemirdum. - Voor 1 maart 2015 met concrete voorstellen te komen om bovengenoemde knelpunten op te lossen.

148

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

969 Begrutting FUMO 2015

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 22-10-2014 M. Schrier CDA; ChristenUnie; FNP; Fraksje-Buisman; Friese Koers; PvdA

970 Kaderrichtlijn Water

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

973 N359 Lemmer

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

In het bestuur van de gemeenschappelijke 01-03-2015 Sted en Plattelan regeling FUMO met kracht te bevorderen dat; • Er een nieuw bedrijfsplan gemaakt wordt waarbij uitgangspunten gekozen worden die op termijn perspectief bieden op een bedrijfseconomisch gezonde FUMO, • Er een meerjarenbegroting wordt vastgesteld waaruit blijkt dat de FUMO ook op langere termijn minimaal kostendekkend is. • De directie van de FUMO een meerjaren beleidsplan opstelt waaruit blijkt dat gewerkt wordt aan een dienstenpakket met meer kwaliteit tegen lagere prijzen, zodat de FUMO ook een aantrekkelijke dienstverlener is voor de gemeenten en de provincie. • Bovengenoemde drie documenten voor 1 maart 2015 gereed zijn. • Alle deelnemende overheden minimaal het volledige basispakket afnemen en ook plustaken laten uitvoeren door de FUMO • Alle deelnemende overheden zich verantwoordelijk voelen voor de FUMO en dat ook omzetten in concrete afspraken voor de uitbesteding van taken aan de FUMD. • Provinciale Staten via de Berap op de hoogte te stellen van de resultaten van deze krachtsinspanningen. D66; FraksjeVerzoeken het College van Gedeputeerde 01-03-2015 Sted en Plattelan Buisman; Friese Staten om een actieplan te ontwikkelen voor Koers; GrienLinks; een schone bodem waaruit ons drinkwater PvdA; SP gewonnen wordt, welke een belangrijke plek krijgt in de diverse waterplannen en deze voor maart 2015 aan de Staten aan te bieden. It kolleezje stribbet nei it ynfieren fan de maatregels lykas bloktiden by brêgen en in griene golf foar it ferkear foar it farseizoen 2015.

149

Status

Afhandeling

In In de aangenomen motie is aangegeven om e.e.a. behandeling gereed te hebben voor 1 maart 2015. Op moment van schrijven (9 maart 2015) komt uit de meest actuele planning van de FUMO naar voren dat de actualisering van het bedrijfsplan, inclusief een doorkijk naar de periode 2015-2018 alsmede een meerjarenraming en de begroting FUMO 2016, niet vóór 1 maart tegemoet kan worden gezien. Overigens is er een aanzet voor een samenhangende planning van een aantal onderdelen, zoals het bedrijfsplan, programmabegroting, tariefdifferentiatie en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Onderhavig bedrijfsplan wordt in de eerste helft van 2015 door de FUMO opgesteld (cf. planning FUMO); uw Staten kunnen het plan tegemoetzien bij de ontwerpbegroting 2016, die naar verwachting in oktober 2015 aan uw Staten zal worden voorgelegd.

In Dit onderwerp is op 25 augustus 2015 in GS behandeling behandeld. Vervolgens zullen uw Staten per brief, 01213023, over dit onderwerp worden geïnformeerd.

01-03-2015 Sted en Plattelan In Op 22 maaie is in pilot mei bloktiden foar de behandeling Sylroedebrêge fan start gien. Dizze pilot wurdt kontinu monitoard en at it nedich is, bystelt. Oan it ein fan it farseisoen 2015 sil dizze pilot evalueard wurde, om sa te besjen at en hoe bloktiden fierder ynfierd wurde kinne. In griene golf op de N359 kin yn 2015 noch net realiseard wurde, omdat de measte ferkearsljochten in ferâlderde technyk hawwe. Earst moatte dizze ferkearsljochten én de krúspunten fernijd wurde foardat in griene golf mooglik makke wurde kin. Dit sil tagelyk mei alle oare civyltechnyske maatregels útfierd wurde (nei alle ferwachtings yn 2017).

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1010 Begrutting 2015

1067 Oanpast Frysk Miljeuplan

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 12-11-2014 K. Kielstra

PS

21-01-2015 M. Schrier

PS

22-10-2014 M. Schrier

PS

18-02-2015 S.A.E. Poepjes

PvdA

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

GrienLinks

625 Jierstikken 2012

PS

22-05-2013 S. de Rouwe GrienLinks

898 Kadernota 2015

Cie. 11-06-2014 S. de Rouwe B&M/LLW

976 Sjenswize begrutting FUMO 2015

1088 Misstanden bouprojekten (Frageoerke) 1042 Feangreidefisy

1104 Funderingsproblematiek PS Grou

20-05-2015 K. Kielstra

ChristenUnie; PvdA; PVV

Korte inhoud Motie/Toezegging Ferromming brêge- en slûsbetsjinning: it kolleezje sil sjen oft der noch dizze kolleezjeperioade wat dien wurde kin om ek gemeentlike brêgen by dizze maatregel oanheakje te litten. De nije tsjinstferlieningsoerienkomst mei de FUMO sil binnen inkelde wiken oan PS tastjoerd wurde; soe dat net slagje, dan lit it kolleezje dat yntiids witte. Der komt in oanpaste begrutting 2015 en mearjierrerûzing fan de FUMO.

Einddatum Afdeling 18-03-2015 Kennis & Ekonomy

Status

Afhandeling

In Stvz 26-08-2015: Voor uw vergadering van 25 behandeling november 2015 staat het voorstel "Aanhaken gemeentelijke bruggen aan afstandsbediening provinciaal netwerk" aan uw Staten gepland.

27-03-2015 Sted en Plattelan In behandeling

01-04-2015 Sted en Plattelan In Juni 2015: het overleg van 17 mei jl. met behandeling zuivelproducenten is - bij gebrek aan belangstelling - niet doorgegaan. Over 'hoe nu verder' is in juni 2015 overleg gevoerd met de indiener van de motie. De uitkomst hiervan wordt in september 2015 verwerkt op deze lijst. It kolleezje siket de saak út en sil de steaten 24-04-2015 Komplekse In binnen twa moannen witte litte wat dêrút Ynfraprojekten behandeling komt. Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten 22-05-2015 Sted en Plattelan In In behandeling. Afhankelijk van de beschikbare sa gau mooglik, uterlik tagelyk mei de behandeling financiën uit het coalitieakkoord, zal het mee kadernota 2016, mei in foarstel te kommen worden genomen in de begroting 2016 (er komt foar finansjele stipe troch de (Fryske) geen Kadernota 2016) en in het Uitvoeringsplan oerheden oan it KCAF foar it ûntwikkeljen Veenweidevisie. fan in sintrale en tagonklike ‘database’ oangeande de kondysje fan fundearrings yn t feangebiet de prestatie-indicatoren zo om te vormen 23-05-2015 Bestjoer en In Dit onderwerp wordt meegenomen bij het project dat de resultaten hierin zichtbaar worden; Direksje behandeling ‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij het bij iedere beleidsnota ook prestatiehele onderwerp beleidsvorming onder de loep indicatoren te formuleren en vast te laten wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot stellen door PS, zodat deze in de begroting uitdrukking komen in 2014 in alle nieuw op te kunnen worden opgenomen stellen beleidsnota’s. By de folgjende Kadernota wurde de 18-06-2015 Finansjes, In In behandeling. effekten op de wurkgelegenheid mei mear Planning en behandeling klam yn byld brocht. Control Verzoek aan het college om het onderzoek 22-06-2015 Sted en Plattelan In In behandeling. van de gemeente Leeuwarden naar de behandeling oorzaak van de funderingsproblematiek krachtig te ondersteunen en tegelijkertijd met andere overheden, de woningbouwvereniging Elkien en de particuliere huizenbezitters te werken aan een maatwerkplan voor de woningen aan de Noorderdwarsstraat in Grou met als doel een oplossing te vinden voor de geconstateerde problematiek. Daarbij is behoud van woonperspectief voor de eigenaren van de woningen een belangrijk gegeven.

150

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

920 Beliedsnotysje Greidefûgels

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 25-06-2014 J. Kramer CDA

1037 Stavering Frysk

PS

17-12-2014 S.A.E. Poepjes

1046 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

1048 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

940 Beliedsnotysje yntinsive PS feehâlderij

25-06-2014 J. Kramer

Korte inhoud Motie/Toezegging Samen met onder meer deze initiatiefnemers te kijken of het mogelijk is een Fryslân breed lespakket te ontwikkelen en aan te bieden; - Tevens de vrijwillige vogelwachten hierbij te betrekken; - Een plan van aanpak op te stellen n.a.v. van deze motie, dan wel deze te verwerken in het uitvoeringsprogramma, die beschikbaar is voor het nieuwe broedseizoen 2015,

Einddatum Afdeling

1006 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 M. Schrier

PvdA

1054 Rezjusintrale iepenbier ferfier (Frageoerke)

PS

21-01-2015 J. Kramer

PvdA

Roept het college op: — een samenhangend notitie op te stellen hoe en waar de provincie en het provinciaal bestuur het beste jongeren kan en wil betrekken bij beleidsvorming en besluitvorming en daarmee actief laat meedoen in het democratisch proces. — deze notie ter behandeling aan te bieden aan PS voor de zomer van 2015. Foar de simmerfakânsje wol it kolleezje in plan fan oanpak foar sa’n rezjysintrale foarlizze. Ankom tiisdei sil it kolleezje dit beprate en dêrnei PS ynformearje.

151

Afhandeling

26-06-2015 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

It kolleezje komt foar july mei in útstel hoe 01-07-2015 Kultuer & om te gean mei oanpassingen yn de Mienskip takomst en foar trochgeand ynvestearjen yn digitale helpmiddels foar it Frysk. CDA; Verzoeken het college van Gedeputeerde 01-07-2015 Sted en Plattelan ChristenUnie; FNP; Staten / spreken haar mening uit voor het PVV; VVD zomerreces de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied inclusief kostenraming en begroting, gereed te maken; - Deze uitvoeringsplannen inclusief kostenraming en begroting voor het zomerreces aan de Staten voor te leggen ter besluitvorming ChristenUnie; FNP; Verzoeken het college van Gedeputeerde PvdA Staten om voor het zomerreces met een notitie te komen over de mogelijkheid om C02 te verzilveren. It kolleezje wol de steaten graach byprate oer de feroarings op it mêd fan de yntensive feehâlderij.

Status

In In behandeling. behandeling

In Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen behandeling van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie.

01-07-2015 Sted en Plattelan In Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen behandeling van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie.

02-07-2015 Sted en Plattelan In Hier komen GS op terug in het kader van de behandeling startnotitie en voorbereiding van provinciale omgevingsvisie (in context van ontwikkelingen in het landelijk gebied en nieuwe regels voor veehouderij en volksgezondheid). De startnotitie zal naar verwachting in oktober 2015 in PS worden behandeld. 13-07-2015 Kultuer & In Vóór de zomer wordt de betreffende notitie aan Mienskip behandeling provinciale staten aangeboden, zodat het geagendeerd kan worden voor de vergadering van september 2015.

27-07-2015 Sted en Plattelan In In ANNO-verband wordt aan een Plan van aanpak behandeling gewerkt. De eerste bestuurlijke bespreking hierover zal na de zomervakantie van 2015 plaatsvinden. Dit kan niet eerder gezien de stand van het onderzoek.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1064 Feangreidefisy

1108 Jierstikken, FUMO

691 UCF

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 21-01-2015 S.A.E. Poepjes

PS

24-06-2015 M. Schrier

PS

18-09-2013 S. de Rouwe VVD

Korte inhoud Motie/Toezegging It stribjen is om it útfieringsprogramma foar de simmer oan PS ta te stjoeren en de finansjele kant oan PS foar te lizzen, mar sjoen de kommende perioade fan steateferkiezings en kolleezjeûnderhannelings soe dat ek letter wurde kinne. It kolleezje dielt de soarch fan de steaten oer de FUMO. It bedriuwsplan fan de FUMO wurdt yn augustus ferwachte, it kolleezje sil dat besjen en de steaten dêroer ynformearje. te onderzoeken of het opzetten respectievelijk uitbreiden van wetenschappelijke onderwijsfaciliteiten van aan de UCF deelnemende instellingen mogelijk is en leidt tot het binnen de Provincie houden van financiële middelen voor promotieplaatsen.

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

27-07-2015 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

31-08-2015 Sted en Plattelan In behandeling

19-09-2015 Kennis & Ekonomy

In Wij zijn er in geslaagd om in het kader van de behandeling tweede tranche de eigen bijdrage van de universiteiten en derden te verhogen. Bij de gehonoreerde 15 promotievoorstellen in het kader van de tweede tranche is de gemiddelde bijdrage van de universiteiten 31,4% en die van derden 14,1% van de totale projectkosten. Gezamenlijk 45,5% van de totale projectkosten (was 25%). Hiermee komt de provinciale financiering per project uit op gemiddeld 54,5% (was 75%). Ten behoeve van de voorbereiding van de planvorming voor UCF 2 (2015-2020) worden op dit moment (najaar 2014) besprekingen gevoerd met de universiteiten om hen substantieler te laten investeren in UCF2. (Relatie met nr. 704).

1115 1e Berap

PS

24-06-2015 S. de Rouwe

By de útfieringsaginda komt it kolleezje werom op de finansjele sitewaasje by de doarpshuzen

152

23-09-2015 Sted en Plattelan In behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Korte inhoud Motie/Toezegging

701 Noordervisie

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 18-09-2013 S. de Rouwe

704 Twadde tranche UCF

PS

Deputearre De Vries seit dat it kolleezje 24-09-2015 Kennis & ûndersykje sil oft it opsetten respektivelik Ekonomy útwreidzjen fan wittenskiplike ûnderwiisfasiliteiten fan oan de UCF dielnimmende ynstellings mooglik is en liedt ta it yn de provinsje hâlden fan finansjele middels foar promoasjeplakken. It kolleezje wol yn septimber weromkomme 01-10-2015 Provinsjale op itjinge dat konkreet dien is en wurdt mei it Wettersteat Rekkenkeamer-rapport. De digitale versie van de begroting Provincie 13-10-2015 Finansjes, Fryslân dusdanig te optimaliseren zodat per Planning en begrotingsjaar 2016 een papieren versie niet Control langer nodig is.

In Zie s.v.p. onze reactie bij nr. 691. behandeling

Het Louis Bolkinstituut, de vakgroep biologische landbouw van de WUR en/of eventuele andere opleidingen/instituten voor biologische landbouw op te nemen in zowel het overleg over de clusterorganisatie als de opzet voor het internationaal kennis- en expertisecentrum Dairy Chain Fryslân.

In Zoals gedeputeerde Konst in de PS-vergadering behandeling van 16 oktober 2013 heeft aangegeven is in de beschikking van de Dairy Campus opgenomen dat de onderzoeksactiviteiten van Aver Heine (duurzame biologische zuivel) op de Dairy Campus komen. De WUR is betrokken bij de opzet van Dairy Chain. Vanuit Dairy Chain wordt ook weer samengewerkt met de clusterorganisatie agrofood/BBE NNL. Dit betekent dat de lijnen kort zijn, ook naar de vakgroep biologische landbouw van de WUR. Wij zullen bij de invulling bekijken hoe de biologische landbouw kan aanhaken bij het cluster agrofood/BBE NNL.

18-09-2013 S. de Rouwe

1096 Rapport NRK onderhoud PS infrastructuur

20-05-2015 S.A.E. Poepjes

1009 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe Fraksje-Buisman

PS

16-10-2013 J. Kramer

725 Agrofood

GrienLinks

Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje fan DS de diskusje yn PS oer “Hoe passe wy as folksfertsjintwurdigers yn in feroarjende mienskip en yn in feroarjende rol” te fasilitearjen.

153

Einddatum Afdeling 24-09-2015 Bestjoer en Direksje

17-10-2015 Kennis & Ekonomy

Status

Afhandeling

In In de commissievergadering van 5 februari 2014 is behandeling over de rol van de volksvertegenwoordigers afgesproken dat de Staten hier zelf voor aan zet zijn. Er wordt op dit moment geen concreet product gevraagd van Gedeputeerde Staten. Deze toezegging is ter afdoening aan u aangeboden tijdens de Statenvergadering van 23 april 2014. U heeft besloten dat deze toezegging nog niet kan worden afgevoerd van de lijst. U heeft 23 april GS verzocht om in samenwerking met de griffie/PS een discussie over de rol van de volksvertegenwoordiging te organiseren bijvoorbeeld in het kader van de Dag van de Democratie. Op 13 september heeft Fryslân meegedaan aan de dag van de democratie. Dit is door de ambtelijke dienst samen met de griffie georganiseerd. Tijdens de dag waren de politieke partijen aanwezig. Op de dag zelf was er een talkshow waar gediscussieerd is over de democratie. Om die reden bieden wij de motie nu ter afhandeling aan.

In Provinciale Staten worden hierover in september behandeling 2015 per brief geïnformeerd. In De begroting 2016 zal naar verwachting digitaal behandeling beschikbaar worden gesteld.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1052 Rûnwei Warns (moasje frjemd)

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status ng houder door PS 21-01-2015 S.A.E. CDA; FNP; Fraksje- Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten 22-10-2015 Sted en Plattelan In Poepjes Buisman; - By B&W fan Sidwest Fryslân as behandeling GrienLinks; VVD earstferantwurdlike te fernimmen wat hja no dwaan sille mei t ferkearsknipepunt Warns; - Alle war te dwaan om yn oparbeidzjen mei de gemeente uterlik by de Kadernota Begrutting 2016 mei in droegen oplossing te kommen ynklusyf in plan foar de finansjele dekking;

737 FSFE

PS

16-10-2013 M. Schrier

975 N359 Lemmer

PS

1113 1e Berap 2015

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes 24-06-2015 S. de Rouwe

762 Begrutting 2014

PS

989 Begrutting 2015

PS

996 Begrutting 2015

PS

997 Begrutting 2015

PS

Deputearre Konst seit ta dat as it mei lytse 29-10-2015 Kennis & projekten op it mêd fan skjinne enerzjy net Ekonomy goed rint by Doarpswurk en de Enerzjy Kooperaasje Fryslân, hy dan werom komt by te steaten.

Afhandeling Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Súdwest Fryslân. Rondweg Warns was onderwerp van de coalitiebesprekingen. Nu het coalitie-akkoord er ligt, zal binnenkort opnieuw met de gemeente contact worden opgenomen.

In Dit komt pas aan de orde als het FSFE al 1 of 2 behandeling jaar functioneert , dus op zijn vroegst in 2016. Stvz 26-08-2015: Lokale initiatieven krijgen een plek in het nog op te stellen nieuwe Programma Duurzame Energie 2016-2020 (voorjaar/mei 2016).

De steaten krije in útwurking fan de ‘maatskiplike plus’. Soe der oangeande de kavelruiljilden om de glêstúnbou yn Berltsum hinne in konkreet begruttingswiziging nedich wêze, dan komt it kolleezje dêr by de folgjende Berap op werom 06-11-2013 S.A.E. It kolleezje sil provinsjale steaten Poepjes ynformearje oer de stân fan saken fan aktiviteiten oangeande de Ofslútdyk 12-11-2014 S. de Rouwe D66; VVD - Een paragraaf Culturele Hoofdstad op te nemen in de financiële stukken van de P&Ccyclus 12-11-2014 S.A.E. CDA; FNP; Fraksje- a. Undersyk te dwaan nel de mooglikheden Poepjes Van der Galiën; fan in alternative farwei nei It Hearrenfean, PvdA bygelyks streekrjocht fan it PM-kanaal troch it Slachtegat, ynklusyf in yndikaasje fan de kosten fan mooglike maatregels; b. De opset en de kosten fan dit ûndersyk earst ta kundskip fan PS te bringen (kin by wize fan meidieling) c. Om de resultaten fan it ûndersyk, ynklusyf in yndikaasje fan de kosten fan mooglike ûtkomsten/maatregels yn 2015 bar te lizzen oan PS;

04-11-2015 Sted en Plattelan In behandeling 04-11-2015 Fêstgoed In behandeling

12-11-2014 S. de Rouwe FNP

13-11-2015 Sted en Plattelan In In behandeling. Voor de 1e Berap 2015 is een behandeling paragraaf aangeleverd.

Om yn de Berap, de Provinsjale Begrutting en de Jierrekken yn Programma 5 tenei (wer) in paragraaf Mynbousaken op te nimmen.

154

12-11-2015 Komplekse Ynfraprojekten

In behandeling. De planning is dit onderwerp in oktober 2015 in uw Staten te behandelen. Stvz 26-08-2015: Lokale initiatieven krijgen een plek in het nog op te stellen nieuwe Programma Duurzame Energie 2016-2020 (voorjaar/mei 2016).

In Eind augustus is de nieuwsbrief De Nieuwe behandeling Afsluitdijk ter informatie aan de Staten toegezonden. In In behandeling behandeling

13-11-2015 Finansjes, Planning en Control 13-11-2015 Sted en Plattelan In In behandeling. Over de stand van zaken ten behandeling aanzien van de afhandeling van deze motie is op 19 december 2014 aan u een brief verzonden (01178495). De planning is om in uw vergadering van 28 oktober 2015, in samenhang met de vaarweg naar Drachten, aanvullende voorstellen te doen.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

998 Begrutting 2015

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 12-11-2014 S.A.E. ChristenUnie; D66; -Dat it winsklik is om nei 2015 fierder te 13-11-2015 Kultuer & Poepjes FNP; PvdA gean mei in opfolger fan it sûksesfolle Mienskip programma rjochte op de trochgeande meartalige learline; En fersykje it Kolleezje fan Deputearre Steaten om -De tariedingen fear in nij belied foar de trochgeande meartalige learline mei faasje yn gong te setten rjochte op de yngongsdatum 1jan2016; - Mei de Kadernota 2016 (maitiid 2015), uterlik yn de Begrutting 2016 (novimber 2015) in passende finansjele utwurking oan PS foar te lizzen; -Yn 2015 finansjeel garant te stean foar de besteande provinsjale finansjele bydrage foar de itfierende ynstellingen om harren sadwaande de winske dûdlikheid te jaan om it wurk yn de perioade oant it yngean fan it nije belied trochgean te litten; - Eventuele oerskotten fan it totale Boppeslach programma te earmerken sadat dy ek noch begjin 2016 yn de oergong nei it nije belied foar de meartalige learline beskikber bliuwe;

Status

Afhandeling

In behandeling

1000 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe D66; FNP

-Fia it IPO alle war te dwaan om de beëage koarting 2015 op it Provinsjefûns op basis fan de boppeneamde argumintaasje fan tafel te krijen; -Oer de resultaten fan dizze ynspanning werom te rapportearjen oan P5

13-11-2015 Finansjes, Planning en Control

1007 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 M. Schrier

1016 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S.A.E. Poepjes

13-11-2015 Kennis & Ekonomy 20-11-2015 Kultuer & Mienskip

1069 Oanpast Frysk Miljeuplan

PS

21-01-2015 M. Schrier

27-11-2015 Kennis & Ekonomy

In Uitgezet naar G. Jonker op 4.2.2015. behandeling

1071 Oanpast Frysk Miljeuplan

PS

21-01-2015 M. Schrier

it budzjet foar it programma duorsume enerzjy foar 2015 oan te foljen It kolleezje is ree en bepleitsje in trochgeande line yn de kultueredukaasje, lykas yn moasje 49 bedoeld, mar dat sil grif net mear yn de rinnende kultuerperioade wêze. By de kadernota sil it kolleezje nei ferwachting mei addisjonele finansieringsútstellen komme. Fan ‘t hjerst kinne PS in stik yn ‘e mjitte sjen oer hoe’t it kolleezje omgean wol mei de biodiversiteit.

In In het portefeuillehoudersoverleg financiën van 20 behandeling november 2014 is dit punt ingebracht. Hierbij is geconcludeerd dat dit punt een relatie heeft met de normeringssystematiek. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentelijk belastinggebied is aangegeven dat het verstandig is om af te wachten en zo mogelijk gelijk met de gemeenten hierin op te trekken. In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (Bofv) blijft dit onderwerp geagendeerd. Bovenstaande zal in een brief aan PS gemeld worden. In Uitgezet naar GV 20.11.2014 behandeling In behandeling

1109 Jierstikken, humane spoedlokaties

PS

24-06-2015 M. Schrier

SP

De humane spoedlokaties komme foar desimber 2015 op oarder.

155

27-11-2015 Sted en Plattelan In Betreft monitoringplan voor biodiversiteit. Wordt behandeling opgenomen in een overkopelend monitoringplan waarin alle natuurmonitoring is opgenomen en dat momenteel wordt opgesteld door IV. 30-11-2015 Sted en Plattelan In behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 27-11-2013 S. de Rouwe

Korte inhoud Motie/Toezegging It kolleeze fiert de ôfprate quick-wins mei faasje út. Soenen har dêrby problemen foardwaan, dan litte DS dat oan PS witte.

04-12-2015 Finansjes, Planning en Control

774 Sportnota

PS

27-11-2013 M. Schrier

It kolleezje sil útsoarte ferantwurding fan partijen freegje fan besteging fan ferstrekte subsydzjes.

04-12-2015 Kultuer & Mienskip

775 Sportnota

PS

27-11-2013 M. Schrier

Yn it útfieringsprogramma sil omtinken wêze 04-12-2015 Kultuer & foar de rol fan frijwilligers yn it útfieringsplan. Mienskip

778 Gemaal Lauwerseach

PS

27-11-2013 S.A.E. Poepjes

1001 Begrutting 2015

PS

12-11-2014

1101 Jaarstukken SNN

PS

20-05-2015

1110 Jierstikken, strategysk personielsplan

PS

24-06-2015

Cie. LLW

08-01-2014

769 Wurkje foar Fryslân (Frageoerke)

798 Genetisch gemodificeerde gewassen

CDA; VVD

Het college van GS met het Wetterskip Fryslân concrete afspraken maakt om zo spoedig mogelijk na 2015 en zeker uiterlijk 2020— tot realisatie over te gaan van de thans te onderzoeken alternatieven (mits de waterveiligheid daarin voldoende wordt gewaarborgd), of van een doelmatig gemaal met economische potenties M. Schrier CDA; Voor de behandeling van de Kadernota ChristenUnie; FNP; 2016 aan de Staten inzichtelijk te maken PvdA hoe de transitie Jeugdzorg verloopt en waar de (financiële) knelpunten liggen. S. de Rouwe ChristenUnie; D66 verzoeken het college van GS om in het najaar van 2015 met een nota te komen voor PS over het uitvoeren van externe opdrachten door SNN K. Kielstra Ien fan de prioriteiten fan it kolleezje is in strategysk personeelsplan. De feiten sille nei de simmer op in rychje set wurde en yn it neijier yntegraal oan PS foarlein wurde. In effisjinte bedriuwsfiering en de yn amendemint 1 oandroegen aspekten wurde dêryn meinommen. J. Kramer Deputearre Kramer is ree ien kear yn 't jier te rapportearjen oer de stân fan saken oangeande "gentech" ûnder betingst dat Provinsjale Steaten derom freegje.

156

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

In Voortgang van de quick-wins wordt gemonitord in behandeling de reguliere P&C cyclus. Zie hiervoor o.a. de jaarstukken 2013 en de eerste berap 2014. Er hebben zich hier geen problemen bij voorgedaan. Hiermee beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld. In De ferantwurding fan de besteging fan subsydzjes behandeling is in fêst ûnderdiel fan it subsydzjetrajekt . Foar de ferliende subsydzjes oer 2014 moatte de partijen foar 1 july 2015 in ferantwurding oanleverje. In Dit wurdt opnommen yn it UP Sport 2015. behandeling

05-12-2015 Sted en Plattelan In Met de presentatie van het herziene behandeling Veiligheidsplan heeft Wetterskip Fryslân aangegeven hoe de goede afwatering van Fryslân gewaarborgd kan worden en wat dat betekent voor de aanleg van gemaalcapaciteit. Wij zullen u daarover binnenkort schriftelijke nader informeren met brief 01196423. Deze brief komt op 27 mei 2015 in GS aan de orde. 13-12-2015 Kultuer & Mienskip

In behandeling

31-12-2015 Kennis & Ekonomy

In Uitgezet naar J. Slijkhuis op 29 juni 2015. behandeling

31-12-2015 Personiel & Organisaasje

In behandeling

10-01-2016 Sted en Plattelan In Indien PS hierom verzoekt tijdens de behandeling behandeling in PS komt het er op neer dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen ten aanzien van genetisch gemodificeerde gewassen. Dit is daarmee volgend jaar pas aan de orde omdat de ontwikkelingen voor dit jaar al zijn meegenomen in het stuk wat nu voorligt. Concreet niet eerder dan in 2015 rekening mee houden in de planning afhankelijk van behandeling in PS. Volgens planning komt er in het 2e kwartaal van 2015 een brief aan uw Staten over de voortgang van de Landbouwagenda. Gentech wordt hierin meegenomen.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 21-01-2015 S.A.E. CDA; Poepjes ChristenUnie; FNP; PvdA; VVD

Korte inhoud Motie/Toezegging

PS

22-01-2014 J. Kramer

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

805 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

PS

22-01-2014 J. Kramer

806 Bestuursovereenkomst grond en natuurpact

PS

22-01-2014 J. Kramer

GS jaarlijks een overzicht ter informatie aan PS toezenden, inzake de stand van zaken met betrekking tot de aankoop en verkoop van gronden. It kolleezje sil graach mei faasje oan ‘e slach 27-01-2016 Sted en Plattelan gean mei pilots, ek foar de yn moasje 15 neamde gebieten. Binnen de Berap sil de stân fan saken 28-01-2016 Sted en Plattelan oangeande oankeap en ferkeap fan grûnen sichtber bliuwe. De nota oankeap/ferkeap sil foar kundskip oan de steaten tastjoerd wurde By de fierdere útwurking sille de steaten oer 28-01-2016 Sted en Plattelan it aspekt fan de biodiversiteit ynformearre wurde, lykas it kolleezje yn de kommisje al oanjûn hat.

983 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe CDA; FNP; PvdA

824 Gastfrij Fryslân

Cie. B&M 05-03-2014 S.A.E. Poepjes

833 Gastfrij Fryslân

PS

1044 Feangreidefisy

804 Natuurpact en bestuursovereenkomst grond 1059 Feangreidefisy

26-03-2014 S.A.E. Poepjes

VVD

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten sa gau as mooglik in proef op te starten mei ûnderwetterdrainaazje yn ien fan de pilotgebieten yn it Fryske feangreidegebiet;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: Bij de kaderbrief voor 2016 met concrete voorstellen te komen voor Fase 2 van ‘Oer weide, sompe en wâld’, de financiering en de dekking daarvan.

Einddatum Afdeling

157

Afhandeling

22-01-2016 Sted en Plattelan In Er is inmiddels gestart met een aantal proeven behandeling (zoals strokenfrees, hoge peilen weidevogels). De overige proeven zullen worden meegenomen bij het opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. 23-01-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

01-03-2016 Komplekse Ynfraprojekten

It kolleezje siket út oft it mooglik is om 06-03-2016 Kennis & buorden mei toeristyske ynformaasje te Ekonomy pleatsen oan de kant fan provinsjale en ryksdyken. CDA; ChristenUnie een PR-plan te maken voor het plaatsen van 27-03-2016 Kennis & borden langs Friese rijks- en provinciale Ekonomy wegen waarop de Friese toeristische trekpleisters worden aangegeven; • dit PR-plan intern af te stemmen met Provinciale Staten; • dit PR-plan vervolgens voor te leggen aan Rijkswaterstaat, zodat er een uniform esthetisch beeld kan ontstaan op rijks- en provinciale wegen in Nederland; • voor 2016 langs alle Friese rijks- en provinciale wegen borden te plaatsen waarop de Friese toeristische trekpleisters worden aangegeven. Indiener(s) CDA, Peter ten Hoeve CU, Ynze

Status

In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. In In behandeling. behandeling

In U bent hierover geïnformeerd door middel van een behandeling brief met briefnummer 01131700. De brief is op 18 juni 2014 aan u verzonden. Deze toezegging is ter afhandeling aangeboden aan de Staten op 12 november 2014. De Staten zijn niet akkoord gegaan met afhandeling van de toezegging. Zie bijgevoegd het amendement. Dit wordt nu opgepakt door/met motie nr. 1071. In behandeling

In Stvz 26-08-2015: De dienst neemt het onderwerp behandeling mee in het kader van het Programma Hospitality, richting een optimale gastvrije ontvangst in KH2018. In Zie ook nr. 824 en 833. behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 26-03-2014 S.A.E. FNP Poepjes

Korte inhoud Motie/Toezegging

837 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 K. Kielstra

FNP; PvdA

troch middel fan edukative aktiviteiten en de 27-03-2016 Sted en Plattelan In Nota Grutsk op’e Romte ynwenners op behandeling regionaal/lokaal nivo te ynformearjen oer en te belûken by de kwaliteit fan de romte en erfgoed; • dêrby gear te wurkjen en oan te sluten by it edukative oanbod fan organisaasjes lykas IVN, Fryske Gea en Waadferiening.

838 Startnotysje Fiskerijbelied

PS

26-03-2014 J. Kramer

CDA; FNP; PvdA

De frege ekstra ynset en gearwurking by tafersjoch en hanthavening oangeande it tsjingean fan streuperij, yllegale ôffalstoart ensfh. te regeljen binnen de Ltwurking fan Fariant C fan it op te stellen Fiskerijbelied. 2. Mei in úttstel te kommen oangeande de kosten en finansjele dekking dy’t dêrfoar nedich binne.

27-03-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

840 Startnotysje Fiskerijbelied

PS

26-03-2014 J. Kramer

CDA; FNP

om te komen tot het aanwijzen van een ambtenaar, als aanspreekpunt voor de georganiseerde sportvisserij in Fryslân cq Sportvisserij Fryslân

27-03-2016 Sted en Plattelan In Zie ook nr. 833 en 834. behandeling

PS

24-06-2015 K. Kielstra

1117 Fryske oanpak guozzen PS

24-06-2015 J. Kramer

834 Gastfrij Fryslân

1116 Jierstikken Marrekrite

845 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 K. Kielstra

yn it ramt fan it programma en de ynspannings fan Gastfrij Fryslân har best te dwaan om Ljouwert better op de ANWBbuorden te krijen ut sûdlike rjochtings wei; - dat dêr’t dat mooglik is yn de mande te dwaan mei de ANWB, de toeristyske belange-organisaasjes en KH2018; - P5 fan Fryslân te ynformearjen oer de utkomsten.

Einddatum Afdeling 27-03-2016 Kennis & Ekonomy

Ein dit jier, begjin takom jier komt der in 31-03-2016 Kennis & fisyplan fan De Marrekrite. De gefolgen Ekonomy dêrfan wurde sa gau mooglik oan PS presintearre. Alle eleminten dy't PS hjoed oandroegen ha, wurde dêryn meinommen. - Begjin 2016 wurde de twa moannen 31-03-2016 Sted en Plattelan winterrêst evaluerre, de resultaten wurde dan oan de steaten oanbean. Yn in brief sil it kolleezje noch witte litte hoe't de evaluaasje oppakt wurdt. - it kolleezje sil besteande ûndersiken nei de oarsaken fan de guozzenproblematyk byekoar bringe as basis en ûnderbouwing foar dy evaluaasje As Grutsk op'e Romte skielk ferankere is yn 01-04-2016 Sted en Plattelan de oardering Romte, komt der in evaluaasje fan de gearwurkingsparagraaf. It kolleezje sil de steaten meidertiid fan de útkomsten dêrfan op'e hichte bringe.

158

Status

Afhandeling

In Stvz 26-08-2015: De dienst neemt het onderwerp behandeling mee in het kader van het Programma Hospitality, richting een optimale gastvrije ontvangst in KH2018.

In het voorjaar en de zomer van 2015 wordt een aantal activiteiten georganiseerd in het Friese landschap om met maatschappelijke organisaties en burgers het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van de ruimte, het landschap en de cultuurhistorie. We werken hierbij samen met organisaties die reeds bezig zijn met landschapseducatie en voorlichting.

In Uitgezet naar F. van Akker 6 juli 2015. behandeling

In behandeling

In Wij stellen voor om het evalueren met gemeenten behandeling en bureaus middels groepsinterviews te doen over hoe zij Grutsk gebruiken, wanneer en hoe zij dit ervaren. Dit zal in september/oktober 2015 plaatsvinden.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1086 Vrijwilligersdag

856 Frysk yn it bedriuwslibben

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 18-02-2015 M. Schrier CDA

Korte inhoud Motie/Toezegging

PS

It kolleezje sil, mei yn it ramt fan KH 2018 en 29-04-2016 Wurkje foar Finsters Iepen, neigean yn hoefier't yn Fryslân Fryslân nij-fêstige ynternasjonaal rjochte bedriuwen en Fryske taal en kultuer elkoar fersterkje kinne, en dêroer oan PS rapportearje.

23-04-2014 S. de Rouwe

onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden voor een jaarlijkse FrieseVrijwilligersdag /Themadag Vrijwilligers, waarop... - provinciebreed waardering kan worden uitgesproken voor de vele Friese vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; - Friese vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ervaringen, kansen en innovatieve ideeën kunnen uitwisselen, dillema’s kunnen bespreken en van elkaar kunnen Ieren; • Hierbij het overleg van de Friese vrijwilligerscentrales, en andere bij dit onderwerp betrokken organisaties, initiatieven, koepels en overheden te betrekken; • te streven naar uitvoering in het voorjaar van 2016.

Einddatum Afdeling 01-04-2016 Kultuer & Mienskip

Status

Afhandeling

In behandeling

In De uitwerking van deze motie wordt meegenomen behandeling in het onderzoek voor het Aanvalsplan Vestigingsklimaat binnen het programma Wurkje foar Fryslân. Dit onderzoek is na de zomer van 2015 gereed. Uw Staten worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Zie ook de nrs. 857 en 855.

857 Frysk yn it bedriuwslibben (Frageoerke)

PS

23-04-2014 S. de Rouwe

1102 Begrutting Waadfûns 2016

PS

20-05-2015 K. Kielstra

835 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 K. Kielstra

PS

24-06-2015 S. de Rouwe

1111 Jierstikken

De oanpak foar in workshop dy't mei de Afûk bepraat is, is benammen rjochte op it besteande bedriuwslibben. Der sil no ek spesifyk de fraach yn meinommen wurde wat oan maatwurk mooglik is foar nije bedriuwen.

29-04-2016 Wurkje foar Fryslân

CDA; FNP; SP; VVD

Verzoek aan college om in het DB en AB van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds te realiseren dat de begroting Waddenfonds 2017 samen met het Jaarprogramma 2017 wordt opgesteld en aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

20-05-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

VVD

Voor 1 juni 2016 met een evaluatie te komen waarin de doorwerking en borging van de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte in gemeentelijk beleid wordt geëvalueerd.

30-05-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. Wij stellen voor om het evalueren behandeling met gemeenten en bureaus middels groepsinterviews te doen over hoe zij Grutsk gebruiken, wanneer en hoe zij dit ervaren. Dirt zal plaatsvinden in september/oktober 2015. 31-05-2016 Finansjes, In Planning en behandeling Control

It kolleezje set yn op in noarm fan minimaal 90% op 'e tiid (by foarkar gjin 30, mar 21 dagen) betelle rekkens. By de folgjende jierrekken sil dat te sjen wêze.

159

In De uitwerking van deze motie wordt meegenomen behandeling in het onderzoek voor het Aanvalsplan Vestigingsklimaat binnen het programma Wurkje foar Fryslân. Dit onderzoek is na de zomer van 2015 gereed. Uw Staten worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Zie ook de nrs. 856 en 855.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1112 Jierstikken

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 24-06-2015 S. de Rouwe

888 Spoarlobby (ynterpellaasje)

PS

28-05-2014 J. Kramer

ChristenUnie

889 Spoarlobby (ynterpellaasje)

PS

28-05-2014 J. Kramer

ChristenUnie

891 Ofbou taken en subsydzje maatskiplike organisaasjes

Cie. B&M 04-06-2014 M. Schrier

692 Station LjouwertWerpsterhoeke

PS

900 Ofbou taken en PS subsydzjes maatskiplike organisaasjes

18-09-2013 J. Kramer

18-06-2014 M. Schrier

CDA; ChristenUnie; Friese Koers; GrienLinks; PvdA

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

It kolleezje seit ta dat mynbou, sâlt- en gaswinning weromkomt yn de planning- en controlcyclus De ferantwurdlike deputearren fan de trije noardlike provinsjes lûke yn dizze saak meielkoar op, de lobby wurdt konsekwint trijeresom ôfstimd. As it kin, dan geane se ek mei har trijen nei De Haach. It kolleezje sil de steaten meidertiid byprate oer itjinge dat de lobby foarsafier mjitber, opsmyt.

31-05-2016 Sted en Plattelan In behandeling

Deputearre Schokker seit ta yn petear te gean mei yn elts gefal Zorgbelang en de gemeenten om te sjen hoe't de ûnôfhinklikens boarge wurde kin.

06-06-2016 Kultuer & Mienskip

1. In gesprek te gaan met NS over de bedieningsgarantie van station Werpsterhoek met als doel dat de NS ook een bedieningsgarantie geeft bij minder dan 1000 in-/uitstappers per dag. 2. De eventuele financiële consequenties van de afspraken met NS in kaart te brengen. 3. En de voor- en nadelen in de volle breedte in kaart te brengen met inzicht in verschillende alternatieven/varianten. De resultaten in de eerste helft van 2016 naar de Staten te sturen

19-06-2016 Komplekse Ynfraprojekten

It kolleezje hanthavenet de tasizzing, earder den yn de kommisjegearkomste, om it ôfbouproses soarchfâldich ("waarm") ferrinne te litten.

23-06-2016 Kultuer & Mienskip

160

Afhandeling

03-06-2016 Sted en Plattelan In Deze lobby is opgepakt via Spoortafels en andere behandeling zich voordoende gelegenheden. Daar waar nodig en mogelijk wordt een gezamenlijke lobby gevoerd.

03-06-2016 Sted en Plattelan In Deze lobby is opgepakt via Spoortafels en andere behandeling zich voordoende gelegenheden. Daar waar nodig en mogelijk wordt een gezamenlijke lobby gevoerd. In 11 juni 2014 bestuurlijk overleg ged. Schokker met behandeling Zorgbelang, Zorgverzekeraar De Friesland en wethouders Tolsma en Ekhart. Zorgbelang heeft geconcludeerd dat voor een 'zorgakkoord' tussen verzekeraars, gemeenten en provincie geen bestuurlijk draagvlak is. Zorgbelang heeft eveneens bevestiging gekregen dat haar activiteiten, gericht op de algemene belangenbehartiging, niet door gemeenten zullen worden geborgd. In In het bestuurlijk overleg tussen SNN, IenM, behandeling ProRail en NS op 11 oktober 2013 heeft gedeputeerde Kramer officieel melding gemaakt van deze aangenomen motie. In de 2e helft van 2015 zal de review door de afdelingen Komplekse Projekten en Stêd en Plattelân (OV) worden gehouden, zodat GS in de 1e helft van 2016 de resulaten van de review aan de Staten kunnen toesturen. De Staten zijn d.m.v. een brief verzonden op 23 april 2014 met briefnummer 01123674 geïnformeerd over de ontwikkelingen rond spoorbereikbaarheid in Fryslân, w.o. over Station Werpsterhoeke. In de eerste helft van 2016 worden de Staten verder over Station Werpsterhoeke geïnformeerd. In zie motie 905. Na een bestuurlijk overleg tussen behandeling gemeenten en provincie is besloten een werkgroep in te richten die rollen en verantwoordelijkheden in het sociaal domein onder de loep neemt.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 18-06-2014 M. Schrier CDA; D66; FNP; Fraksje-Buisman; PvdA

Korte inhoud Motie/Toezegging

PS

18-06-2014 J. Kramer

PS

24-06-2015 S.A.E. Poepjes

24-06-2016 Sted en Plattelan In De afhandeling van deze motie is meegenomen in behandeling een brief met briefnummer 01175097 die aan u op 2 december 2014 is toegezonden. Op 20 mei 2015 is deze motie ter afvoering aan uw Staten aangeboden. Tijdens de Statenvergadering is via amendement 1 aangegeven dat deze motie niet voldoende is afgehandeld om afgevoerd te kunnen worden. Tresoar sil derop wiisd wurde dat basistaken 24-06-2016 Kultuer & In lykas kultuerûnderwiis, net út it each ferlern Mienskip behandeling wurde moatte. Dat sil sichtber wêze yn it takom jier foar te lizzen aktiviteiteplan.

911 Utfieringsprogramma Wurkje foar Fryslân

PS

25-06-2014 S. de Rouwe FNP

914 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 S. de Rouwe Friese Koers; VVD Verzoeken het college van GS . Om Frysklab te erkennen als vorm van bibliotheekinnovatie en daarmee deze innovatie qua provinciale financiering niet tussen wal en schip te laten vallen.

905 Ofbou taken en subsydzje maatskiplike organisaasjes

909 Belied ferfier lannelik gebiet

1118 Jierstikken Tresoar

ChristenUnie

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - om in de expertmeeting in ieder geval de volgende punten aan bod te laten komen: • het borgen van de taken van de maatschappelijke organisaties door de gemeenten; • het borgen van de onafhankelijkheid en expertise op het terrein van cliëntenparticipatie; • de toekomstige rolverdeling tussen de gemeenten en de provincie binnen het sociale domein; • de positie van de zorg en de provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheden; • het ‘lokaal, tenzij’ principe te bespreken; - voor de expertmeeting relevante partijen uit te nodigen, zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars, en deze partijen ook inbreng te geven in de Organisatie van de expertmeeting; - er op toe te zien dat het na de expertmeeting leidt tot heldere procesafspraken; Verder te onderhandelen met de openbaar vervoer ondernemers in Fryslân met als insteek een dagkaart voor het Openbaar Vervoer in Fryslân te introduceren.

24-06-2016 Kultuer & Mienskip

Fersykje it Kolleezje: - len ekstra yndikator te belûken by de jierlikse Begrutting en jierrekken, lykas folget: Doel: Struktuerfersterking ekonomy. Kengetal: posysje Fryslân op de RCI-index. Boarne: Oersicht World Economic Forum, RCI.

26-06-2016 Finansjes, Planning en Control

In In behandeling. behandeling

26-06-2016 Kennis & Ekonomy

In Met onze brief (nr. 01153746), verzonden op 1 behandeling september 2014, gaan wij nader in op de wijze waarop wij uitvoering gaan geven aan deze motie. Zie ook motie 912.

161

In Op 18 september 2014 hebben wethouders behandeling Tolsma, Rijpstra, Kooistra en Ekhart namens de VFG ingestemd met het ontwerpen van een gezamenlijk proces van provincie, gemeenten en andere stakeholders in het sociale domein om tot een goede afstemming van rollen en verantwoordelijkheden te komen. Het nu gestarte gezamenlijke proces met alle stakeholders in het sociale domein wordt door alle betrokkenen als zeer waardevol ervaren en vraagt om dit zorgvuldig te doen - veel tijd.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

924 Ufieringsprogramma Wurkje foar Fryslân

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 25-06-2014 S. de Rouwe

925 Utfieringsprogramma Wurkje foar Fryslân

PS

25-06-2014 S. de Rouwe

928 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 S.A.E. Poepjes

930 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 S. de Rouwe

934 Kadernota 2015

PS

25-06-2014 K. Kielstra

836 Grutsk op'e Romte

PS

26-03-2014 K. Kielstra

705 Station Ljouwert Werpsterhoeke

PS

18-09-2013 J. Kramer

FNP; PvdA

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

It kolleezje sil, salang 't it útfieringsprogramma Wurkje foar Fryslân duorret, geregeldwei rapportearje oer hoefolle strukturele wurkgelegenheid dat programma opsmyt. Sadree’t der mear dúdlikens is oer de plannen fan gemeente en provinsje mei de Blokhuispoort nei 2018, komt it kolleezje nei de Steaten ta, nei alle gedachten mei de fraach om middelen om dêryn te ynvestearjen. Nei de evaluaasje fan Boppeslach sil besjoen wurde hokker ferfolchaksjes der nedich binne It kolleezje sil komme mei in ferkennende notysje oer hoe’t gemeenten derfoar steane oangeande harren grûnportefúljes, wêr sitte de knipepunten en wat binne mooglik de (ryks)ynstruminten dy’t ynset wurde kinne.

02-07-2016 Wurkje foar Fryslân

Gedurende het programma wordt regelmatig over de In behandeling werkgelegenheidseffecten gerapporteerd aan PS. Bijvoorbeeld via

02-07-2016 Kulturele Haadstêd

In Opgepakt door de programma's WfF, KH18 en de behandeling afdelinge K&E.

02-07-2016 Kultuer & Mienskip

In behandeling

02-07-2016 Bestjoer en Direksje

In We verwachten in het eerste kwartaal van 2015 u behandeling hierover te kunnen informeren.

It kolleezje sil yn har toeristysk belied ek omtinken ha foar de Fryske Wâlden en docht dat fia de streekagenda’s

02-07-2016 Kennis & Ekonomy

mei ynwenners en (lokale) maatskiplike organisaasjes op basis fan de Nota Grutsk op’e Romte op regionaal/lokaal nivo de kommende tiid yn petear te gean oer de kwaliteit fan de romte en it erfgoed; . Provinsjale Steaten op syn lêst yn 2016 te ynformearjen oer de opbringst; . de Nota Grutsk op ‘e Romte op basis fan dizze opbringst te aktualisearjen as de ynbring fan ynwenners en (lokale) maatskiplike organisaasjes liedt ta nije ynsichten en/of ferbetteringen fan it belied; Deputearre Kramer seit ta de review oer de oerienkomst om 4 treinen yn de oere ride te litten op it spoar Ljouwert-Swol mei de NS yn 2016 hâlde te wollen en dan te besjen wat de mooglikheden binne om it stasjon Werpsterhoeke nei foaren te heljen.

162

de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma's.

In Stvz 26-08-2015: Er is begin 2015 een toeristisch behandeling Programma Friese Wouden opgesteld, samen met de regio (gemeenten/ ondernemers) in afstemming met Streekagenda. 27-08-2016 Sted en Plattelan In In het voorjaar en de zomer van 2015 wordt een behandeling aantal activiteiten georganiseerd in het Friese landschap om met maatschappelijke organisaties en burgers het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van de ruimte, het landschap en de cultuurhistorie. We werken hierbij samen met organisaties die reeds bezig zijn met landschapseducatie en voorlichting.

24-09-2016 Komplekse Ynfraprojekten

In Deze toezegging heeft dezelfde strekking als de behandeling motie onder id 692 en wordt meegenomn met de afhandeling van genoemde motie. Over deze toezegging en de toezeggingen/moties de nrs. 692, 686, 384, 375 en 305 zijn de Staten maart 2014 middels een brief geïnformeerd m.b.t. de spoobereikbaarheid per spoorverbinding en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst staat te gebeuren. De Staten zijn d.m.v. een brief met briefnummer 01123674 verzonden op 23 april 2014 geïnformeerd over de ontwikkelingen rond spoorbereikbaarheid in Fryslân, w.o. over Station Werpsterhoeke. In 2016 worden de Staten verder over Station Werpsterhoeke geïnformeerd.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 24-09-2014 J. Kramer ChristenUnie

Korte inhoud Motie/Toezegging Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten; . het gedecentraliseerde budget voor de regeling ‘Asbest eraf — Zonnepanelen erop’ te labelen voor dat doel.

25-09-2016 Sted en Plattelan In behandeling

950 REC (Frageoerke)

PS

24-09-2014 S.A.E. Poepjes

30-09-2016 Sted en Plattelan In Uitgezet naar R. Tieleman op 13 oktober 2014. behandeling

951 REC (Frageoerke)

PS

24-09-2014 S.A.E. Poepjes

Deputearre Poepjes docht it oanbod om ris in oantal steateleden mei te nimmen by kontrôle- en/of hanthaveningsmominten by de REC. - It kolleezje is ree om en bemiddeljende rol te spyljen tusken de belutsen partijen mar beklammet dat de provinsje fierders gjin foech op dit stik fan saken hat.

952 REC (Frageoerke)

PS

24-09-2014 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil ûndersykje yn hoefier’t in konvenant tusken gemeenten, Staatsbosbeheer en provinsje lykas dat yn Drinte jildt, in oriïntaasjepunt foar Fryslân wêze kin.

30-09-2016 Sted en Plattelan In Deze toezegging gaat niet over de REC maar over behandeling het fietspad door het Blauwe Bos bij Haulerwijk. De heer Dorrepaal heeft hier tijdens het vragenuurtje vragen over gesteld.

954 Ferdwinen backoffice rjochtbank Ljouwert

PS

24-09-2014 J.A. Jorritsma

Kommissaris Jorritsma wiist derop dat it 30-09-2016 Bestjoer en kolleezje permanint wach is en fêsthâldt oan Direksje ôf-spraken oer de Rykstsjinsten mei de ministers dat de ‘onbalans structureel zal worden weggenomen’. Hy sil PS bliuwend ynformearje oer de ûntwikkelingen.

958 Lanbouaginda

PS

24-09-2014 J. Kramer

It kolleezje wol PS wol skriftlik ynformearje oer de fuortgong fan de Dairy Campus mar biedt ek oan om dêr in besite oan te bringen

30-09-2016 Sted en Plattelan In behandeling

968 N359 Lemmer

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

CDA

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om met de gemeente De Friese Meren en de Lemster mienskip te komen tot een gezamenlijke visie met betrekking tot Lemmer, als toekomstige ‘Poort van Fryslân.

22-10-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

965 N359 Lemmer

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

CDA; FNP

Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten - de utwurking fan de maatregels ut de Basisfariant oer de earste twa jier yngreven te monitoarjen en te evaluearjen; - en dêr yn elk gefal de folgjende eleminten yn mei te nimmen: wachttiden wettersport, trochstreaming autoferkear en fytsers, ferkearsfeiligens, klachten oer de maatregels, maatskiplike en bestjoerlike akseptaasje; - dizze evaluaasje oan de Steaten en de gemeente takomme te litten om te besjen oft der op dat stuit care maatregels nedich binne;

23-10-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

948 Lanbouaginda 20142020

163

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

30-09-2016 Sted en Plattelan In Deze toezegging gaat niet over de REC maar over behandeling het fietspad door het Blauwe Bos bij Haulerwijk. De heer Dorrepaal heeft hier tijdens het vragenuurtje vragen over gesteld.

In De Commissaris zorgt ervoor dat bij nieuwe behandeling ontwikkelingen de Staten op gezette tijden worden geinformeerd.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 22-10-2014 S.A.E. CDA; FNP; PvdA Poepjes

Korte inhoud Motie/Toezegging

967 N359 Lemmer

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

by it utwurkjen fan de “plus” har benammen 23-10-2016 Sted en Plattelan In te rjochtsjen op de ferkearsfeiligens foar behandeling gongelders en fytsers, mei de klam op it part fan de Strjitwei tusken Wielewel en Zuyderzee Kolleezje

977 Startnotysje 4e wetterhushâldingsplan

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

It kolleezje sil besykje om it trajekt fan dit fjirde Wetterhúshâldingsplan en it trajekt fan de feangreidefyzje safolle mooglik opelkoar ôf te stimmen.

04-11-2016 Sted en Plattelan In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het 4e Waterhuishoudingsplan.

978 Kaderrichtlijn Water

PS

22-10-2014 S.A.E. Poepjes

PS krije de Gebiedsdossiers ta har beskikking; de maatregels dy’t dêrút fuortkomme, binne meinommen yn de ûnderhavige problematyk.

04-11-2016 Sted en Plattelan In De gebiedsdossiers staan behandeling ophttp://www.fryslan.frl/8614/drinkwaterwinningenfryslan/. Uw Staten zullen hierover worden ingelicht. De maatregelen zijn opgenomen in de ontwerpnotitie KRW in Fryslân 2016-2021 en in de Uitvoeringsprogramma’s drinkwaterwinningen gebiedsdossiers.

986 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 K. Kielstra

992 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe SP

993 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe SP

994 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe SP

995 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe SP

966 N359 Lemmer

SP

PvdA

dat der in maatskiplike plus op de basisfariant komme moat; - de gemeente De Fryske Marren en de omwenjenden yn oparbeidzjen mei it provinsjale projekt de ‘maatskiplike plus’ foarm jaan te litten;

Einddatum Afdeling

In behandeling. De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de "plus". De planning is dit onderwerp in oktober 2015 in uw Staten te behandelen.

In Deze 'verbinding' is gerealiseerd via een digitale behandeling wandelroute-App. Zie de website: www.wandelappneemdetijd.nl In Uitgezet naar E. de Vries 20.11.2014. behandeling

13-11-2016 Kennis & In Ekonomy behandeling 13-11-2016 Sted en Plattelan In behandeling

in regeling foar de ynrjochting fan rêstpunten 13-11-2016 Sted en Plattelan In mei te nimmen yn it rûtenetwurk foar kuierje, behandeling fytse en farre,

164

Afhandeling

23-10-2016 Sted en Plattelan In In behandeling. De planning is dit onderwerp in behandeling oktober 2015 in uw Staten te behandelen.

Te onderzoeken of het mogelijk is om een 13-11-2016 Kennis & impuls te geven aan onze nationale parken Ekonomy en landschappen door het creëren van een recreatieve ketting hiertussen. It ekonomybelied net yn haadsaak te 13-11-2016 Kennis & rjochtsjen op de kearnsônes (A7, Ekonomy Westergo), mar ek op de gebieten dêrbûten. Dat de hichte fan subsydzjedrompels dielname fan it MKB net behinderje mei, Foarearst gun meiwurking te ferlienen oan de oanlis fan nije bedriuweterreinen.

Status

Uitgezet naar E. de Vries in cc A. v.d. Werf 20.11.2014 Uw Staten zijn bij brief van 10 maart 2015 (01198432) op de hoogte gebracht van de wijze waarop GS de motie willen uitvoeren. Wij gaan met de regio’s in gesprek, waarbij de huidige bedrijventerreinenplannen tegen het licht zullen worden gehouden, mede gelet op de nieuwe behoefteraming. Deze zal binnenkort door ons worden vastgesteld en daarna aan uw Staten ter kennisgeving worden aangeboden. Wij zullen u van de uitkomsten van de gesprekken met de regio’s, die wij in de loop van 2015 zullen inplannen, op de hoogte houden.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

999 Begrutting 2015

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 12-11-2014 S.A.E. FNP Poepjes

Korte inhoud Motie/Toezegging Inkeld en allinne dy projekten mei budzjet fan KH2O18 te subsidiëarjen dy ‘t direkt en oantoanber bydrage aan de programmaresultaten (wat willen we bereiken) Een heldere toelichting te geven (op papier) op de actuele stand van zaken rond het grondbeleid, voorzien van (toegezegde) kengetallen over de aanpak van de functiescheiding

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

13-11-2016 Kulturele Haadstêd

In In behandeling. behandeling

13-11-2016 Fêstgoed

In De uitvoering van de motie wordt meegenomen in behandeling het plan van aanpak mbt evaluatie van het grûnbelied. In de huidige planning zal dit plan van aanpak in september 2015 aan PS ter besluitvorming worden aangeboden

1004 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S. de Rouwe GrienLinks

1017 Begrutting 2015

PS

12-11-2014 S.A.E. Poepjes

1019 Thialf (ynterpellaasje)

PS

12-11-2014 K. Kielstra

1020 Thialf (ynterpellaasje)

PS

12-11-2014 K. Kielstra

1022 Regiomarketingsorganis PS aasje

17-12-2014 K. Kielstra

GrienLinks

om én keer per jaar, bij voorkeur in 18-12-2016 Kennis & november of december, de Staten in staat te Ekonomy stellen om met Merk Fryslân in gesprek te gaan over de marketing op basis van verslag van het afgelopen jaar en het productieplan van het komend jaar. - daarnaast wordt het college verzocht om de kwartaalrapportages ter kennisname aan de staten door te sturen,

In Stvz 26-08-2015: De kwartaalrapportages worden behandeling doorgestuurd naar uw Staten, en in het kader van de behandeling van het Productplan 2016 en de vrijgave van het budget hiervoor (december 2015) zal Merk Fryslân met uw Staten in gesprek gaan op de Statenmarkt dit najaar.

1023 Regiomarketingorganisa PS asje

17-12-2014 K. Kielstra

CDA

er naar te streven dat belanghebbende 18-12-2016 Kennis & marktpartijen en organisaties in Fryslân in Ekonomy de loop van de jaren een grotere (financiële) bijdrage leveren aan de begroting van Merk Fryslân;

In Stvz 26-08-2015: Opdracht is via de subsidierelatie behandeling meegegeven aan Merk Fryslân, en hierop wordt gerapporteerd in de kwartaalrapportages.

Yn it ramt fan it wetterhúshâldingsplan wurdt 20-11-2016 Sted en Plattelan In Deze toezegging zal worden meegenomen bij het op dit stuit al wat mooglik is ynset op it behandeling opstellen van het 4e Waterhuishoudingsplan. GS oanpakken fan ferdroeging. focust zich de komende jaren op verdrogingsbestrijding van de Natura 2000 gebieden in onze provincie (250 ha per jaar). It kolleezje hâldt de finger oan de pols en is 20-11-2016 Kultuer & In Er wordt een format ontwikkeld waarmee op ‘e hichte fan de risiko’s. Der is op dit stuit Mienskip behandeling Provinciale Staten periodiek geinformeerd worden gjin reden om oan te nimmen dat Thialf net over onder meer de aandachtspunten uit de binnen it budzjet en binnen it tiids-kema kwartaalrapportages. klear wêze sil. Mocht dat feroarje, dan sille de steaten fuortdaliks ynljochte wurde. It kolleezje is altyd ree om PS by te praten oer de stân fan saken, eventueel meikoarten al yn in gearkomste dêr’t ek de bouwers by binne.

165

20-11-2016 Kultuer & Mienskip

In Zie de website: www.wandelapp-neemdetijd.nl behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1025 Ofstânbetsjinning brêgen

1027 Wynenerzjy

1028 Wynenerzjy

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling ng houder door PS 17-12-2014 S.A.E. CDA; Friese Koers; De inspanning om de plannen voor de 18-12-2016 Sted en Plattelan Poepjes PvdA; VVD afstandbediening voor bruggen- en sluizen te intensiveren; - De tegemoetkoming aan de gemeenten om aan te haken bij de provinciale plannen te verruimen door aanpassingen die aan de bruggen zelf moeten plaatsvinden mee te nemen in de provinciale bijdrage; - Bij de uitwerking van de plannen de in 2012 gemaakte afspraken aangaande de werkgelegenheidaspecten onverminderd toe te passen; - De gemeenten op korte termijn in kennis te stellen van de bedoelde verruiming van de tegemoetkoming en daar Provinciale staten mededeling van te doen. PS 17-12-2014 S. de Rouwe ChristenUnie; D66; een deel van het rendement wat kan worden 18-12-2016 Sted en Plattelan SP gerealiseerd middels deelname in windprojecten en een deel van de besparing die met wind op land t.o.v. wind in IJsselmeer wordt gerealiseerd een deel in te zetten voor duurzaamheid in Fryslân, bijvoorbeeld via FSFE. PS

17-12-2014 S. de Rouwe ChristenUnie; GrienLinks

Status

In Wij informeren de Staten over de uitvoering van behandeling deze motie in het najaar van 2015. Grootendeels – de onderdelen die te maken hebben met het gemeentelijke aanhaaktraject - valt de uitwerking binnen het FMP. Over de uitvoering van deze onderdelen informeert het FMP de Staten

In Provinciale deelname in een windpark IJsselmeer behandeling en de opzet van een Uitvoeringsorganisatie, worden uitgewerkt. In dat ka-der zal ook de mogelijke inzet van middelen voor duurzaamheid geregeld worden. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen.

Bij het opzetten van de 18-12-2016 Sted en Plattelan In uitvoeringsorganisatie (volgens de formule behandeling van Fryslân foar de wyn) de vraagbaakfunctie zo in te richten dat er adequaat informatie en ondersteuning op het gebied van het laag frequent geluid gegeven kan worden - Er bij het ministerie op aan te dringen meer wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mensen

166

Afhandeling

De vraagbaakfunctie laag-frequent geluid zal worden ingevuld bij het opzetten van de Uitvoeringsorganisatie. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen. In de tussentijd zal een loketfunctie voor dit onderdeel worden verzorgd. Ook zal noodzaak van meer onderzoek bij het rijk onder de aandacht worden gebracht.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1029 Wynenerzjy

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 17-12-2014 S. de Rouwe ChristenUnie; GrienLinks; PvdA; SP

1030 Wynergzjy

PS

1032 Sionsberg (moasje frjemd)

PS

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

de volgende uitgangspunten uit te werken in 18-12-2016 Sted en Plattelan een regeling voor de Verordening Ruimte en deze voor te leggen aan PS: 1. Participatie in het windpark of de windparken in het noordelijk deel van het IJsselmeer moet zo maximaal mogelijk plaatsvinden, liefst op basis van een meerderheidsbelang. En in ieder geval — ook bij een minderheidsbelang - moeten vooraf bindende afspraken met de exploitant(en) worden gemaakt over naleving van de Friese Spelregels zoals bedoeld opgesteld door Fryslân foar de wyn. 2. De jaarlijkse winst van het windpark zal voor een groot deel in Friesland worden geherinvesteerd. 3. Voor de windparken wordt een gebiedsfonds opgericht. 4. Elk windpark levert een jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds ter grootte van minstens 4000 euro jer MW vermoqen. Dit ciebiedsfonds wordt aancewend voor het verbeteren van natuur- en landschapswaarden, dan wel voor andere sociaalmaatschappelijke doeleinden. 5. De bijdrage voor het gebiedsfonds dient vanaf het eerste jaar van daadwerkelijke productie van het nieuwe windpark voldaan 17-12-2014 S. de Rouwe ChristenUnie; D66; een regeling te ontwerpen waarbij dorpen de 18-12-2016 Sted en Plattelan GrienLinks; PvdA; keuzemogelijkheid krijgen: SP a) zelf een dorpsmolen op te richten nabij het dorp; b) een dorpsmolen te behouden en/of op te schalen; c) te participeren in een cluster.

In Uitwerking van deze voor-waarden zal plaatsvinden behandeling in het kader van de op te zetten Uitvoeringsorganisatie en provinciale deel-name in windpark. In dat kader zullen ook spelre-gels voor participatie, compensatie en sanering worden uitgewerkt incl. bijdrage aan een gebieds-fonds; deze spelregels worden geborgd in de Verordening Romte. Uw Staten zullen hierover een besluit nemen.

17-12-2014 M. Schrier

In Er is aan het Rijk een statement verzonden over de behandeling Sionsberg. Door Zorgbelang is een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage. Deze aanvraag is in behandeling.

CDA; ChristenUnie; D66; FNP; FraksjeBuisman; Friese Koers; GrienLinks; PvdA; PVV; SP; VVD

om samen met het Rijk maatwerk op het 18-12-2016 Kultuer & gebied van zorg en zorgwerkgelegenheid te Mienskip realiseren; het rijk te vergen op haar verantwoordelijkheid; GS te vragen om samen met de regio een ondersteunende rol op zich te nemen; — bij het vormgeven en realiseren van maatwerk op het gebied van zorg en werkgelegenheid gemeenten en de bevolking te betrekken, zoals beschreven in het statement Noordoost Fryslân; — als dit proefproject succesvol blijkt kan het uitgerold worden in andere regio’s. spreken haar bereidheid uit - om achter een gezamenlijk proefproject te staan en zijn desgevraagd bereid dit te ondersteunen.

167

In De dienst zal een regeling voor dorpsmolens behandeling opstellen in samenspraak met gemeenten en initiatiefnemers. Uw Staten zullen hierover vervolgens een besluit nemen en regeling borgen in Verordening Romte.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling ng houder door 1106 Fryske oanpak guozzen PS 24-06-2015 J. Kramer ChristenUnie; D66; Het college wordt verzocht 31-12-2016 Sted en Plattelan In PvdA - een sterke lobby te voeren richting Rijk en behandeling EU om de brandgans op te nemen in de uitzonderingsbijlage III van de Europese Vogelrichtlijn en het verhandelen van brandganzenvlees mogelijk te maken; - per kwartaal PS te informeren over de voortgang van de lobby tot aan de evaluatie in 2016 1039 Boaiumdaling Frjentsjer PS 21-01-2015 M. Schrier ChristenUnie; FNP; Roept het college op krachtig uit te spreken 22-01-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. De minister is geïnformeerd over (Ynkommen stikken) Fraksje-Buisman; dat wij in Fryslân, inclusief de behandeling deze motie en de in Fryslân actieve Friese Koers; PvdA Waddeneilanden, onder geen enkele winningsbedrijven ook. Bij al onze uitingen omtrent voorwaarde nieuwe gasboringen in onze gaswinning blijven we deze boodschap uitdragen. bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn. 1040 Feangreidefisy PS 21-01-2015 S.A.E. CDA; verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Sted en Plattelan In Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen Poepjes ChristenUnie; FNP; Staten om behandeling van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. PvdA; VVD (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden en de bestaande adviesgroep Veenweide nauw te betrekken bij het uitwerken en uitvoeren van maatregelen in het hele veenweidegebied. 1041 Feangreidefisy PS 21-01-2015 S.A.E. CDA; Verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Sted en Plattelan In Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen Poepjes ChristenUnie; FNP; Staten om in overleg met belanghebbenden behandeling van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. VVD bij de uitvoering van de Veenweidevisie kansen te benutten ter versterking en verbetering van het agrarisch gebruik van gronden, ten aanzien van organische (natuurlijke) bemesting. 1043 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

ChristenUnie; FNP; Fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten 22-01-2017 Sted en Plattelan In Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen SP - Yn de utwurking fan de feangreidefisy per behandeling van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. dielgebiet yn oparbeidzjen mei It Wetterskip en de belanghawwenden yn de streek de oplossing fan de fundearringsskea yntegraal mei te nimmen ynklusyf de kosten en de baten.

168

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

Korte inhoud Motie/Toezegging

1045 Feangreidefisy

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 21-01-2015 S.A.E. CDA; Poepjes ChristenUnie; FNP; VVD

Einddatum Afdeling

1047 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

CDA; FNP; PvdA; VVD

1049 Oanpast Frysk Miljeuplan

PS

21-01-2015 M. Schrier

ChristenUnie

Verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Sted en Plattelan Staten de voorgestelde pilots voortvarend op te pakken door direct na het vaststellen van de visie te starten met alle voorgestelde pilots Verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Kennis & Staten 10.000 euro vrij te maken, binnen Ekonomy programma 4, om de Friese Milieu Federatie in staat te stellen door te gaan met de activiteiten van het jongeren duurzaamheidspanel.

Status

Afhandeling

Fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten 22-01-2017 Sted en Plattelan In Deze motie wordt meegenomen bij het opstellen by de utwurking fan de plannen foar it behandeling van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. feangreidegebiet mei klam te sjen nei de mooglikheden om projekten op te setten dy’t yn oanmerking komme foar de regeling ‘koolstofarme ekonomy’ om sadwaande tagelyk de ynnovaasjekrêft en griene ekonomsyke groei yn it feangreidegebiet mar ek de C02-reduksje te tsjinjen; - Nei it Citwurkjen tan de gebietsplannen oan PS te rapportearjen hoe’t oan de Europeeske doelstellingen foar Griene Ynnovative en C02-earme groei yn it feangreidegebiet bydroegen wurdt;

169

In Er is inmiddels gestart met een aantal proeven behandeling (zoals strokenfrees, hoge peilen weidevogels). De overige proeven zullen worden meegenomen bij het opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. In Tijdelijk uitgezet naar M. Iping 25.2.2015. behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1050 Nije Ofslutdyk

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 21-01-2015 K. Kielstra ChristenUnie

1051 Nije Ofslutdyk

PS

21-01-2015 K. Kielstra

Fraksje-Buisman; Friese Koers; GrienLinks; PvdA

1056 Gasboarings (Ynkommen stikken)

PS

21-01-2015 M. Schrier

PvdA

1057 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

1058 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

1060 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

1061 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Komplekse Staten de volgende plannen van de Ynfraprojekten ChristenUnie mee te nemen en te onderzoeken op haalbaarheid: - Wind-mee of wind-tegen-fietstocht Bussen over de Afsluitdijk krijgen de mogelijkheid om fietsen mee te nemen. Een fietser kan daarmee kiezen voor een fietstocht Wind-mee’ of Wind-tegen’. - CV fiets uitleenpunten Bij de bushaltes in Zürich en Den Oever komen uitleenpunten voor de 0V-fiets, zodat mensen de verschillende projecten op de Afsluitdijk met de fiets kunnen bezoeken. - Fietsreparatie- en ollaadpunten Op verschillende plekken op de Afsluitdijk komen reparatiepunten met fietspomp voor fietsers en oplaadpunten voor elektrische fietsen. - OV-daQkaart + fiets Er komt een ‘0V-dagkaart + fiets’ waarbij een reiziger voor één tarief met de bus van en naar Leeuwarden en Alkmaar kan reizen, een fiets ter beschikking krijgt en onderweg op de dijk, onder het genot van een kopje koffie, één van de highlights (zoals de vismigratierivier en de blue-energycentrale) kan bezoeken. - FietssnelweQ Verzoeken het college van Gedeputeerde 22-01-2017 Komplekse Staten: Ynfraprojekten - bij de start van de projecten die op de Afsluitdijk zijn gepland, tegelijkertijd evenementen te organiseren op de Afsluitdijk zodat deze optimaal beleefd kan worden in het kader van KH2O18. It kolleezje is ree om it punt fan gaswinning yn in bredere kontekst te pleatsen en it yn in streekplan-achtige diskusje mei PS te bepraten. It kolleezje sil, as soks alteast beskikber is, ynformaasje oan PS takomme litte oer in database oangeande de kondysje fan fundearrings yn it feangebiet. By de úfieringsplannen sil ek sjoen wurde nei de mooglikheden fan in kompensaasjeregeling By de útwurking fan de feangreidefisy sil yntegraal rekken holden wurde mei it oplossen fan fundearringsskea It belang fan it iepenhâlden fan it feangreidelânskip wurdt meinommen yn it gehiel

170

Status

Afhandeling

In Motie is uitgezet bij werkgroep Recreatie en behandeling Toerisme. Wordt uitgezocht

In Er zijn contacten met de organisatie van KH18. Het behandeling streven is om het Beleefcentrum KWZ in 2018 te openen en een plek te geven in de activiteiten van KH18. Ook het welbekende Paard zou een onderdeel van KH18 kunnen worden. Over evenementen zijn nog geen afspraken gemaakt. Zo concreet zijn we nog niet op dit moment. Maar natuurlijk gaan we zoeken naar kansen samen met KH18. 27-01-2017 Sted en Plattelan In Op basis van het nieuwe coalitieakkoord zal de behandeling uitvoering van deze motie verder worden opgepakt.

27-01-2017 Sted en Plattelan In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie.

27-01-2017 Sted en Plattelan In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. 27-01-2017 Sted en Plattelan In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie. 27-01-2017 Sted en Plattelan In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1062 Feangreidefisy

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 21-01-2015 S.A.E. Poepjes

1063 Feangreidefisy

PS

21-01-2015 S.A.E. Poepjes

1065 Nije Ofslútdyk

PS

21-01-2015 K. Kielstra

1066 Nije Ofslútdyk

PS

21-01-2015 K. Kielstra

1068 Oanpast Frysk Miljeuplan

PS

21-01-2015 M. Schrier

1070 Oanpast Frysk Miljeuplan

PS

21-01-2015 S. de Rouwe

1072 Ljipaaisykjen (Ynterpellaasje)

PS

21-01-2015 J. Kramer

1073 Ljipaaisykjen (Ynterpellaasje)

PS

21-01-2015 J. Kramer

1076 Romte foar sinne

PS

18-02-2015 K. Kielstra

CDA

1080 Romte foar sinne

PS

18-02-2015 K. Kielstra

VVD

1082 PAS

PS

18-02-2015 J. Kramer

PvdA

Korte inhoud Motie/Toezegging

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

By de fierdere útwurking sil der omtinken wêze foar CO2 en CO2-reduksje. It kolleezje is ree en bring it hiele CO2-ferhaal apart in kear foar PS yn byld. Yn it foarmjaan fan it hiele proses sil omtinken wêze foar de spanning tusken bygelyks ekonomy en natuer, en net allinne foar it iene of allinne foar it oare. De troch de ChristenUnie oerlange fytsideeën foar de Ofslútdyk wurde trochjûn oan it projekt-team Sinne-enerzjy wurdt net no, mar yn fase 2 fan de plannen, meinommen.

27-01-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

It kolleezje sil in soarte fan expertmeeting tariede foar PS oer nije ûntwikkelingen yn it enerzjyfjild. It kolleezje sil ûndersykje yn hoefier’t in stikmannich suggestjes út de steaten passe yn it programmaûnderdiel Ytber Fryslân.

27-01-2017 Sted en Plattelan In Deze toezegging wordt meegenomen bij het behandeling opstellen van het Uitvoeringsplan Veenweidevisie.

27-01-2017 Komplekse Ynfraprojekten

In Motie is uitgezet bij werkgroep Recreatie en behandeling Toerisme. Wordt uitgezocht.

27-01-2017 Komplekse Ynfraprojekten

In Wordt in fase 2 meegenomen en onderzocht. behandeling

27-01-2017 Kennis & Ekonomy

In Uitgezet naar H.J. Bouwers op 2.2.2015. behandeling

27-01-2017 Kennis & Ekonomy

In Uitgezet naar F. Kuipers op 4.2.2015. behandeling

SOVON sil frege wurde nei in útsplitsing fan de ljippesifers neffens broedgebiet en DS sil PS dan op ‘e hichte bringe.

27-01-2017 Sted en Plattelan In Op 1 april 2015 is SOVON begonnen dit onderzoek behandeling uit te voeren. De verwachting is dat dit onderzoek na 3 maanden kan worden opgeleverd. Uw Staten zullen van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte worden gebracht. It kolleezje is ree en ûndersykje de 27-01-2017 Sted en Plattelan In Dit kan pas worden uitgezocht nadat het suggestje fan GrienLinks om ien ljipaai per behandeling onderzoek van SOVON is opgeleverd, zie gemeente ta te stean. toezegging 1072. te faciliteren bij de kansrijke kleine, lokale en 19-02-2017 Sted en Plattelan In De gedeputeerde heeft uitgesproken dat intake van zo mogelijk revolverende behandeling zonne-projecten via de bestaande lijnen van de zonneenergieprojecten die moeite hebben ambtelijke dienst plaatsvindt: via K&E voor het om door de (gemeentelijke) procedures ontwikkel- en financiële spoor en FSFE; via S&P heen te komen; voor het planologische traject naar gemeenten. - binnen de huidige formatie een provinciale aanjager aan te wijzen welke tempo verhogend kan werken bij de realisatie van een zonne-energieproject Het voorgenomen RO-beleid, dat ruimte 19-02-2017 Sted en Plattelan In biedt voor meer zonne-energie na twee jaar behandeling te evalueren t.a.v. de mate waarin zonneenergie een rol kan spelen in het provinciale energiebeleid en daarbij de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied te betrekken Kringloop en weidegang extra te promoten

171

19-02-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. Dit gebeurt via het vigerende behandeling provinciale landbouw beleid.

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1083 PAS

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 18-02-2015 J. Kramer CDA; VVD

1084 PAS

PS

18-02-2015 J. Kramer

1085 Stasjonsomjowing Ljouwert

PS

18-02-2015 J. Kramer

1092 Holwerd aan Zee (moasje frjemd)

PS

18-02-2015 K. Kielstra

1093 Einferslach en advys ynformateur

PS

07-04-2015 J.A. Jorritsma

1099 Kredytfasiliteit mûzeskea PS

15-04-2015 J. Kramer

1095 Konsept-begrutting PS Waadfûns 2016 1097 Fundearringsproblematy PS k Grou

20-05-2015 K. Kielstra

1098 Utstel ta fêststelling fan it PS koälysje-akkoart 20152019

20-05-2015 S. de Rouwe

1100 N359 Lemmer

20-05-2015 S.A.E. Poepjes

PS

Korte inhoud Motie/Toezegging de haalbaarheidsstudie naar een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector op Schiermonnikoog, waarmee de stikstofdepositie op het eiland tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht, te initiëren en daarvoor een bijdrage beschikbaar te stellen;

Einddatum Afdeling

Om helder te maken op welke wijze wordt 19-02-2017 Sted en Plattelan omgegaan met de zogenaamde ‘interimmers’, waarbij het uitgangspunt is dat er een gelijk speelveld ontstaat voor zowel de ‘interimmers’ als alle overige bedrijven in Fryslân die nu of in de toekomst willen uitbreiden. ChristenUnie; FNP; het toegankelijk maken van het station voor 19-02-2017 Sted en Plattelan GrienLinks ouderen, invaliden en andere kwetsbare groepen onderdeel te laten worden van de plannen. Deputearre Kramer seit dat it kolleezje 24-02-2017 Sted en Plattelan dwaande is mei it útsykjen fan ien en oar, sadat in nije koälysje skielk de fraach oan de steaten foarlizze kin hokker kant oft it út moat mei Holwert oan See.

20-05-2015 K. Kielstra

PvdA

Toekomstige coalitipartijen worden gevraagd ideeën en voorstellen van alle partijen mee te wegen It kolleezje sil der yn fierdere oerlizzen mei banken en organisaasjes op oantrune dat yn de takomst goed gebrûk makke wurdt fan kollektive fersekeringen. It kolleezje sil mei ynformaasje komme oer it salarisgebou fan it Waadfûns. It kolleezje sil Elkien stypje op it momint dat sy de provinsje fersykje soenen om in ûntheffingsoanfraach foar it opkeapjen en opknappen fan de oanbelangjende huzen te stypjen. Ut namme fan de koálysje seit De Rouwe ta dat it kolleezje de kommende wiken wurkje sil oan de útfieringsaginda en dat de finansjele kant fan it koälysje-akkoart meinommen wurdt yn de earstkommende begrutting. Dy komt sa gau mooglik nei de Steaten ta. PS per kwartaal op de hoogte stellen hoe de inwoners van Lemmer en het gemeentebestuur worden betrokken bij de realisatie van de maatschappelijke plus.

172

Afhandeling

19-02-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. Binnenkort wordt de behandeling subsidieaanvraag verwacht.

ChristenUnie

D66

Status

In In behandeling. behandeling

In In behandeling. Dit zal worden meegenomen. behandeling

In Op 17 maart 2015 hebben GS besloten nu geen behandeling standpunt te bepalen over de bestuurlijke en/of financiële haalbaarheid van het project en dat over te laten aan de nieuwe coalitie. In overleg met de Stichting Holwerd aan Zee worden vervolgstappen gezet om de technische vragen die er liggen, te beantwoorden. Voorts worden de mogelijkheden voor agendering in het MIRT nagegaan.

07-04-2017 Geef een keuze op

In Deze motie is niet bestemd voor de dienst. Wij behandeling denken dat deze motie voor de formateur bestemd is. 15-04-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

20-05-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling 20-05-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

20-05-2017 Bestjoer en Direksje

In Op dit moment wordt samen met de dienst gewerkt behandeling aan de uitvoeringsagenda. Naar verwachting wordt de agenda op 30 juni aan het college voorgelegd.

20-05-2017 Sted en Plattelan In In behandeling. behandeling

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 2de berap 2015 (peildatum 01-09-2015) Id

Onderwerp

1105 1e Berap 2015, Knooppunt Joure

Vergaderi Datum Portefeuille Motie ingediend ng houder door PS 24-06-2015 S.A.E. FNP Poepjes

1114 1e Berap 2015

PS

24-06-2015 S. de Rouwe

1119 Oanfalsplan Ynternasjonaal Undernimmen 1120 Oanfalsplan Ynternasjonaal Undernimmen

PS

24-06-2015 S. de Rouwe

PS

24-06-2015 S. de Rouwe

Korte inhoud Motie/Toezegging - yn de scope fan it projekt Knooppunt Joure in tunnel yn de Hollandiastrjitte opnimme yn stee fan in fiadukt; - de kosten foar de helte (50%) drage op de betingst dat de gemeente De Fryske marren foar de oare helte stiet; It kolleezje fan DS wurdt fersocht om konform de realisaasjeoerienkomst dizze bredere scope út te fieren It kolleezje sil neigean oft der al sicht is op oanfoljende middels foar Sûn 2 en PS dêroer ynformearje It kolleezje sil by oare provinsjes fernimme nei de ûnderfinings mei it heljen fan it ambysjepersintaazje PS wurde noch neier ynformearre oer de wize hoe't it Oanfalsplan kommunisearre wurde sil.

173

Einddatum Afdeling

Status

Afhandeling

24-06-2017 Komplekse Ynfraprojekten

In behandeling

24-06-2017 Kennis & Ekonomy

In Wat wordt precies bedoeld? Uitgezet naar M. behandeling Ferwerda op 13 juli 2015.

24-06-2017 Wurkje foar Fryslân

In Gedurende de ontwikkeling van het programma zal behandeling hier meer over bekend worden.

24-06-2017 Wurkje foar Fryslân

In Gedurende de ontwikkeling van het programma zal behandeling hier meer over bekend worden.

3.1

BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR

Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht Toelichting We zien dat de Friese gemeenten financieel minder ruimte hebben. Door de drie decentralisaties zijn er veel taken en middelen bij gekomen. Onduidelijk is of deze middelen altijd toereikend zijn. Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming Toelichting Het aantal bezwaarschriften ligt met 84 ruim boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. De toename komt vooral door bezwaren tegen Nb-wetvergunningen die zien op stikstofdepositie. Dit extra werk zorgt ervoor dat er meer externe inhuur nodig is. Hiervoor lenen we een mederker van de gemeente Leeuwarden in.

174

3.2

BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER

Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 2.3.1 Onderhoud provinciale infrastructuur De staten hebben in 2014 het onderhoudsniveau (herijking onderhoudsbeleidskaders) vastgesteld. Bij het coalitieakkoord is een hoger onderhoudsniveau afgesproken vanaf 2016. In 2015 is hier waar mogelijk op geanticipeerd. Trijehûs De gevolgen van de herziene rekenrente van het Nazorgfonds is meegenomen in het coalitieakkoord. Brug-en sluisbediening In het programma afstandsbediening bruggen wordt zowel voor de eigen bruggen als voor de gemeentelijke bruggen de mogelijkheid voor een centrale bedieningslocatie uitgewerkt. In de decembervergadering wordt u hierover geïnformeerd. 2.3.2 Renovatie kunstwerken Binnen het meerjarenprogramma kunstwerken (MPK) liggen de meeste projecten op schema zowel qua planning als financiën. Er is een tijdsoverschrijding bij brug stroomkanaal Lemmer.

175

3.5

BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET

Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing Taljochting Yn 2014 ha PS de kar makke om it jild foar doarpshuzen en provinsjale projekten yn te setten foar it IMF en de Quickwins. Dat betsjutte wol dat der foar 2015 gjin middels beskikber binne foar doarpshuzen en provinsjale projekten. Yn 2016 is der wol wer jild foar subsydzjes yn dizze kategoriën.

176

3.6

BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE

Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid 5.3. In het kader van OP-EFRO is de Tender Valorisatie 2015 geopend. In totaal voldoen 31 aanvragen aan de criteria, waarvan 8 uit Fryslân afkomstig zijn. In september is € 4,3 miljoen toegewezen aan 8 Groningse, 6 Friese, 1 Drentse en 3 interprovinciale projecten.

177