TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2011

2

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN FINANCIEEL PERSPECTIEF

5

2 BESTUURSPRODUCTIEAGENDA

7

3 PROGRAMMA’S

13

WONEN CENTRUM MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE EN MILIEU VOORZIENINGEN EN ACCOMMODATIES KWETSBARE GROEPEN ECONOMIE EN WERK BURGER EN BESTUUR

15 18 18 19 20 21 23 25

4 FINANCIERINGS- EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

27

5 BEDRIJFSVOERING

29

6 OVERLOPENDE BUDGETTEN

31

7 PERSPECTIEF VRAAGT DURF

35

Tweede bestuursrapportage 2011

3

4

1

INLEIDING EN FINANCIEEL PERSPECTIEF

Inleiding In het kader van de planning- en controlcyclus bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2011 aan. Deze gaat over de eerste tien maanden van het jaar. In het tweede hoofdstuk treft u de stand van zaken met betrekking tot de Bestuursproductieagenda (Bpa) aan, voor zover de activiteiten betrekking hebben op 2011. In de hoofdstukken 3 en 4 rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011. Het totaal van de programma’s is een eerste prognose van het rekeningsresultaat 2011. In hoofdstuk 7 geven wij de stand van zaken weer van Perspectief vraagt Durf. Financieel perspectief Met de uitvoering van de omvangrijkste ombuigingsoperatie uit de geschiedenis van de gemeente Coevorden ‘Perspectief vraagt Durf’, hebben wij grote stappen gezet om weer in gezond financieel vaarwater te komen. Wij zijn tevreden over het tot nu toe behaalde resultaat. Ondanks dat wij hierin veel energie hebben gestoken zijn wij er helaas niet in geslaagd het gepresenteerde tekort van de eerste bestuursrapportage te reduceren. Onze startpositie bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage was een tekort van € 475.000. Ook in deze bestuursrapportage laat de crisis grote sporen achter. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van ons uitkeringenbestand Wet Werk en Bijstand. Ook komen steeds meer inwoners in aanmerking voor een uitkering in de bijzondere bijstand. Omdat de woningbouw stagneert, blijft het aantal aanvragen voor een bouwvergunning achter bij de prognose. Voor de grondexploitaties houden wij er rekening mee dat wij bij de jaarrekening een beroep moeten doen op de algemene reserve in verband met afwaardering van boekwaarden. Ondanks dat wij in financiële zin ook enkele meevallers van enige omvang kunnen melden, ontkomen wij niet aan een oplopend tekort. De meevallers zijn onder andere de onderuitputting bouw Brede School Poppenhare/Lootuinen en de hogere uitkering uit het gemeentefonds. Wij verwachten dat de financiële onzekerheden de komende jaren voort zullen duren. De economische crisis is nog niet ten einde. Ook de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, begeleiding AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen zorgen voor een onzeker financieel perspectief. De tweede bestuursrapportage sluit met een tekort van € 719.000. In de eerste bestuursrapportage hadden wij nog een tekort van € 475.000 geprognosticeerd. Recapitulatie Saldo eerste bestuursrapportage Programma 1 Wonen Programma 2 Centrum Programma 3 Mobiliteit en bereikbaarheid Programma 4 Openbare ruimte en milieu Programma 5 Voorzieningen en accommodaties Programma 6 Kwetsbare groepen Programma 7 Economie en werk Programma 8 Burger en bestuur Financierings- en algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Totaal


2011 475.000345.00015.00059.000 5.000 163.00070.000435.000 150.000719.000-

2012 -

-

2013 93.400 -

93.400

2014 804.400 -

804.400

5

6

2

BESTUURSPRODUCTIEAGENDA

Op basis van de gepresenteerde indicatieve Bestuursproductieagenda (Bpa) voor het begrotingsjaar 2011 informeren wij u over de stand van zaken. Wij hebben de activiteiten voor 2011 per kwartaal ingedeeld. Daarnaast geven wij met de kleuren groen, oranje en rood de voortgang aan. Groen betekent dat de uitvoering volgens plan verloopt. Bij oranje loopt de uitvoering niet geheel volgens planning maar wij gaan ervan uit dat wij de planning met een geringe vertraging alsnog halen. In het geval de activiteit roodgekleurd is halen wij de planning niet. In dat geval geven wij een toelichting en de aangepaste planning. Bestuursprogramma 2010-2014: Behoedzaam Doorwerken

Activiteiten Programma 1: Wonen Grondbeleid Structuur- en bestemmingsplannen

2011 2012 2013 2014 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

Afwikkelen van lopende exploitaties Vaststelling structuurvisie Actualisatie bestemmingsplannen Opstellen PvA bestemmingsplan Buitengebied Evaluatie en bijstelling Woonplan 2005 Actualisatie koepelafspraken Domesta Uitvoering herstructurering Binnenvree Evaluatie wijk-/dorpenronde; nieuw plattelandsbeleid

* * * * * * * *

Plan herinrichting markt en haven Besluitvorming betaald parkeren Investering in parkeervoorzieningen Invoering betaald parkeren Vaststellen gebiedsvisie stationsomgeving Opstellen haalbaarheidsstudie stationsomgeving Herinrichting Holwert-Zuid

* *

Voorbereiding uitvoering RSP Voorbereiding besluitvorming verbetering bereikbaarheid per spoor Europark Voorbereiding besluitvorming toe-/af ritten N34 Actualisatie mobiliteitsplan Planontwikkeling en uitvoering diverse projecten

*

Actualisatie waterbeleidsplan Opstellen meerjaren onderhoudsprogramma gebouwen Actualisatie beleidsplan openbare verlichting Opstellen gladheidsbestrijdingsplan Opstellen beleidsplan wegen incl. herijking areaal Verbeteren Van der Lelysingel Bentheimerbrug Opstellen beleidsplan vaste oeververbindingen Opstellen beleidsplan groen incl. herijking areaal Onderzoek hergebruik bestaande begraafplaatsen Opstellen afvalstoffenplan Onderzoek samenvoeging milieustraten en gemeentewerfen Opstellen rioolbeheerplan Inventarisaties t.b.v. uitvoeringsplan grondwater Plaatsen IBA's

* *

Vaststellen PvA versobering voorzieningen en accommodaties Actualisatie cultuurnota Start cultuurpodium Hof van Coevorden Harmonisatie tarieven buitensportaccommodaties Evaluatie inzet combinatiefunctionarissen Onderzoek aanleg kunstgrasvelden en multifunctionele baan Realisatie brede school Poppenhare / Lootuinen

*

Armoedebeleid / Minimabeleid Jeugdzorg Participatiebudget

Aanpassing Algemene Subsidieverordening (ASV) Herziening beleidsplan Wmo Inrichten organisatie schuldhulp Opstellen beleidsplan schuldhulpverlening Continueren armoedebeleid Operationeel zijn van het CJG Opstellen beleidsnotitie participatiebudget

* * * * *

Programma 7: Economie en Werk Economisch beleid All inclusive Onderwijs Wwb /Wsw

Vaststellen economisch beleidsplan Uitvoering nota Vaststellen integraal huisvestingsplan Professionaliseren De Bentheimer

* * * *

Woonplan Herstructurering wijken Plattelandsontwikkeling Programma 2: Centrum Coevorden Uitvoering Centrumplan Betaald parkeren

Herinrichting Holwert-Zuid

Programma 3: Mobiliteit en Bereikbaarheid RSP (Regionaal Specifiek Pakket)

Mobiliteitsplan BDU Programma 4: Openbare Ruimte Infrastructuur

Groen en Landschap Afvalverwijdering en -verwerking Riolering

Programma 5: Voorzieningen en Accommodaties Versobering voorzieningen en accommodaties Cultuur Sport

Multifunctionele accommodaties (MFA's) Programma 6: Kwetsbare Groepen Subsidies Wmo-voorzieningen Schuldhulpverlening


*

*

*

*

Gro en Oran je

Ro od

*

* * * * *

*

*

*

*

*

* * * *

* * * * * * * * * * *

*

*

* *

*

*

* * * * * *

*

* * *

*

*

*

7

Activiteiten Programma 8: Burger en Bestuur Dienstverlening Doorontwikkeling organisatie (DNO 2.0) Tarieven Internationale samenwerking Veiligheid

Realisatie één front-office burgers Het KCC heeft regie op alle klantvragen Oplevering Hof van Coevorden Oplevering renovatie Aleida Kramersingel Jaarlijkse trendmatige verhoging tarieven lokale heffingen Kostendekkendheid tarieven gemeentelijke diensten Evaluatie notitie internationale samenwerking Starten pilot EGTS Vaststellen lokaal veiligheidsbeleid

2011 2012 2013 2014 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

Gro en Oran je

Ro od

* * * * * * * * *

Toelichting bij de Bestuursproductieagenda (Bpa) Hieronder lichten wij de roodgekleurde activiteiten toe. Programma 1 Grondbeleid, afwikkeling van lopende exploitaties Voor Molenakkers II in Dalen geldt dat de ontwikkeling vertraging heeft opgelopen, dit omdat een zorgvuldige inpassing van het woongebied in verband met archeologische waarden noodzakelijk was. De afstemming daarvan met de provincie en de onzekerheid op de woningmarkt hebben er toe geleid dat het inrichtingsplan langer op zich heeft laten wachten. Wij verwachten dat na de zomer 2012, als er geen belangwekkende zienswijzen op het bestemmingsplan worden ingediend, met de kaveluitgifte kunnen beginnen. Structuur- en bestemmingsplannen, vaststelling structuurvisie In 2010 is het proces om te komen tot een structuurvisie voor de gemeente Coevorden gestart. Volgens de planning zou vaststelling van de structuurvisie eind 2011 plaatsvinden. In de planning hebben wij als uitgangspunt genomen dat een milieueffectrapportage (MER) voor de structuurvisie niet nodig zou zijn. Bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is ons gebleken, dat in verband met een wetswijziging per 1 april 2011 een MER voor de structuurvisie toch wenselijk is. Wij hebben daarom besloten om een gecombineerde MER te laten opstellen voor zowel het bestemmingsplan Buitengebied als voor de structuurvisie. Oplevering van deze MER staat gepland voor eind januari 2012. De planning voor de vaststelling van de structuurvisie wordt daarmee niet gehaald en verschuift naar medio 2012. Wij hebben u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Woonplan, evaluatie en bijstelling Woonplan 2005 In het Woonplan II (2005) is het woningbouwprogramma voor Coevorden weergegeven. Door vaststelling van de notitie “Woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen tot 2020” door de raad in maart 2011 is het deel met de tot dan toe gehanteerde woningaantallen (hoofdstuk 5, woonplan 2) ingetrokken en vervangen door genoemde notitie als algemeen nieuw beleidskader. De overige doelstellingen die gesteld zijn in Woonplan II, zoals beleid ten aanzien van doelgroepen als ouderen en starters, blijven gehandhaafd. De benodigde kwalitatieve analyse zal voornamelijk via de prestatieafspraken met de woningcorporaties invulling krijgen.

8

Programma 2 Betaald parkeren, besluitvorming betaald parkeren In april 2011 hebben wij op basis van de uitkomsten van het gehouden koopstromenonderzoek in Coevorden besloten tot 2014 geen betaald parkeren in de stad Coevorden in te voeren. Wij hebben tevens richting gegeven aan het reguleren van het parkeren in het centrum en daartoe eerst de huidige parkeersituatie te monitoren. Het parkeer(duur)onderzoek is inmiddels in een representatieve periode uitgevoerd. Aan de hand van deze uitkomsten bereiden wij een voorstel voor waarin wij een aantal uitgangspunten voor het parkeerbeleid aan u voorleggen. Dat zal rond de jaarwisseling zijn. Het besluit over deze uitgangspunten vertalen wij in 2012 in concrete maatregelen. In dit proces betrekken wij de bewoners en ondernemers in het centrum actief. Herinrichting Holwert-Zuid, opstellen haalbaarheidsstudie stationsomgeving Eind dit jaar is een ontwerp-gebiedsvisie voor de stationsomgeving gereed. Op basis van een vastgestelde ontwerp-gebiedsvisie stellen wij medio 2012 een uitvoeringsdocument op. Hierin wordt ook de haalbaarheid van de plannen en de fasering van de werkzaamheden opgenomen. De vaststelling van dit uitvoeringsdocument verwachten wij niet vóór 2013 te kunnen realiseren.

Programma 3 Voorbereiding besluitvorming verbetering bereikbaarheid per spoor Europark Wij leggen u in november 2011 een notitie voor over de stand van zaken rond de railbereikbaarheid van het Europark (de spoorboog). Studies over onder andere de technische en juridische haalbaarheid, de economische effecten en de cofinancieringsmogelijkheden van de spoorboog zijn inmiddels in uitvoering. Naar verwachting kunt u in de tweede helft van 2012 een definitieve beslissing nemen. Mobiliteitsplan, actualisatie mobiliteitsplan In maart 2011 hebben wij opdracht gegeven voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Het (concept) mobiliteitsplan is in november gereed en rond. In januari 2012 zullen wij u het plan aanbieden. Dan zullen wij tevens de afstemming met belangengroepen organiseren. Nadat wij dit proces hebben afgerond zullen wij het mobiliteitsplan in het eerste kwartaal 2012 ter vaststelling aan u voorleggen.

Programma 4 Infrastructuur, opstellen meerjaren onderhoudsprogramma gebouwen Het Meerjaren Onderhoudplan Gebouwen is in het tweede kwartaal 2011 opgesteld en zal in begin 2012 in de besluitvormingsprocedure worden gebracht. Afvalverwijdering en –verwerking, opstellen van afvalstoffenplan In afwijking van de planning is het niet gelukt dit in tweede kwartaal te realiseren, omdat prioriteit is gesteld aan taken met een hoger afbreukrisico. Het afvalstoffenplan is in concept gereed en verwachten u in het vierde kwartaal dit plan te kunnen aanbieden. Riolering, opstellen rioolbeheerplan In het vierde kwartaal 2011 is het plan gereed en zal in begin 2012 in de besluitvormingsprocedure worden gebracht.


9

Programma 5 Sport, harmonisatie tarieven buitensportaccommodaties Op 1 augustus 2011 zijn wij overgegaan naar een systeem waarin alle buitensportverenigingen de kosten voor het verbruik van de nutsvoorzieningen betalen. De buitensportverenigingen, die deze kosten tot deze datum niet zelf betaalden, zijn met ingang van 1 augustus 2011 met een forse verhoging van kosten geconfronteerd. Om deze reden hebben wij besloten de maatregel om de tarieven van de buitensportaccommodaties te harmoniseren een jaar uit te stellen en op 1 augustus 2012 in te voeren. Invoering van beide maatregelen per 1 augustus 2011 zou voor de betreffende buitensportverenigingen te grote financiële gevolgen hebben. Sport, onderzoek kunstgrasvelden en multifunctionele baan Wij hebben een onderzoek uitgevoerd hoe de buitensportaccommodaties zich verhouden tot de benodigde capaciteit van de buitensportverenigingen. In dit onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan het toekomstperspectief van de buitensportaccommodaties. De gegevens zijn verwerkt in een nota “Inzet en spreiding sportaccommodaties”. In deze nota hebben wij ook de mogelijkheden om op enkele sportparken over te gaan tot de aanleg van kunstgrasvelden opgenomen. Tevens hebben wij in de nota een voorstel opgenomen om over te gaan tot het realiseren van een multifunctionele baan. De nota wordt u in het 4e kwartaal aangeboden, nadat met de betrokken sportverenigingen is gesproken.

Programma 6 Wmo-voorzieningen, herziening beleidsplan Wmo In het regeerakkoord is afgesproken dat de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo zal worden overgeheveld. Deze aanpassing van de Wmo is van een dergelijke omvang dat wij met de ontwikkeling van een nieuwe lokale nota hebben gewacht totdat in het bestuursakkoord de details duidelijk zouden worden. Deze duidelijkheid is echter niet gekomen. Inmiddels hebben wij een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe nota. De behandeling van het nieuwe beleidsplan Wmo door de raad zal uiterlijk het tweede kwartaal 2012 plaatsvinden. Schuldhulpverlening, opstellen beleidsplan schuldhulpverlening De wetgeving met betrekking tot schuldhulpverlening is nog niet vastgesteld, waar dit bij de vaststelling van de begroting 2011 wel was voorzien. Daarnaast willen wij de kaders rondom schuldhulpverlening in de Beleidsnota Wmo meenemen. Deze nota zal uiterlijk het 2e kwartaal 2012 verschijnen. Participatiebudget, opstellen beleidsnotitie participatiebudget Al eerder hebben wij gemeld dat vanaf de eerste aanzet tot het opzetten van de beleidsnotitie participatiebudget, de eerste opzet door de realiteit van dat moment volledig was ingehaald. Inmiddels heeft het ministerie van SZW de contourennota “Hoofdlijnennotitie Wet werken naar vermogen” gepresenteerd. De samenstelling van het participatiebudget wijzigt daarmee dusdanig dat de beleidsnotitie participatiebudget alweer is achterhaald. In tegenstelling tot hetgeen wij eerder melden zal er derhalve geen nota met betrekking tot het participatiebudget worden aangeboden. Wel zullen wij u nog vóór het eind van dit jaar informeren over de wijze waarop wij de Wet Werken naar Vermogen (WnV) denken in te voeren.

10

Programma 7 Economisch beleid, vaststellen economisch beleidsplan De bestuursopdracht economisch beleid is in september 2011 vastgesteld en aan u ter kennisneming toegezonden. Uit de hierin opgenomen tijdsplanning blijkt dat het beleidsplan in mei 2012 aan u zal worden aangeboden. Naar aanleiding van deze bestuursopdracht heeft u laten weten graag in een vroeg stadium te willen worden betrokken bij de totstandkoming van het beleidsplan. Op 10 november heeft u uw ideeën kunnen uiten aan de hand van diverse thema’s. Voorafgaande aan deze bijeenkomst heeft er een soortgelijke sessie plaatsgevonden waarbij ondernemers, de deelgebieden, zorgaanbieders en overige belangstellenden waren uitgenodigd. Onderwijs, vaststellen integraal huisvestingsplan In het 4e kwartaal 2011 stond de aanbieding van een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs gepland. Inmiddels beginnen de gevolgen van de economische, sociale en demografische ontwikkelingen zichtbaar te worden in de leerlingprognoses en verminderde woningbouw. Dit leidt er toe dat wij een gemeenschappelijke visie over een toekomstbestendige onderwijshuisvesting van essentieel belang vinden. In het 4e kwartaal 2011 wordt een werkconferentie “Onderwijs in het kader van integraal accommodatiebeleid” gepland. Op basis van een gemeenschappelijke visie en geactualiseerde gegevens willen wij de contouren schetsen van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan. Wij verwachten u in het 1e kwartaal van 2012 dit plan aan te bieden conform onze toezegging vanuit de uitgangspuntennotitie “Integraal accommodatiebeleid”. Wwb/Wsw, professionaliseren De Bentheimer In de komende jaren staat de gemeente bij de uitvoering van haar beleid binnen het sociale domein voor een aantal forse uitdagingen. Hierbij valt te denken aan de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), bezuiniging op de rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en relatief lagere inkomsten uit het gemeentefonds. Per 1 januari 2012 zal reeds een opheffing van de wet Investeren in Jongeren (Wij) plaatsvinden en een aanscherping van de bestaande Wwb-regelgeving. Het professionaliseren van de Bentheimer had onder andere als doelstelling om de Bentheimer een duidelijke status te geven als arbeidstoeleidingscentrum met een eigen juridische structuur. Met name door de bovengenoemde ontwikkelingen is deze doelstelling expliciet ter discussie gesteld. Het instandhouden van de Bentheimer in de huidige vorm lijkt in de nabije toekomst financieel onhaalbaar. Een aparte eenheid als de Bentheimer instandhouden, brengt extra kosten met zich mee voor overhead, aansturing en huisvesting. Er is gekozen om de medewerkers van het team Werk en de Bentheimer samen te voegen tot één team Werk. Ook zal zoveel mogelijk verbinding worden gelegd met andere maatschappelijke beleidsvelden, zoals de Wmo. Het project zal doorlopen gedurende 2012 waarbij de belangrijkste organisatorische wijzigingen in het voorjaar van 2012 worden bestendigd.


11

Programma 8 Veiligheid, vaststellen lokaal veiligheidsbeleid Wij bereiden een nota voor integraal lokaal veiligheidsbeleid. Wij verwachten de nota in februari 2012 aan te kunnen bieden. Om integraal beleid goed tot ontwikkeling te brengen is het wenselijk te monitoren op veiligheid. Naast het monitoren op veiligheid onderzoeken wij of er verbindingen met andere informatiebronnen mogelijk zijn. De nota zal vooral een samenbundeling zijn van het huidige gemeentelijke beleid op de diverse terreinen van veiligheid (zoals openbare orde, APV, evenementen, omgang met risicomiddelen, omgang met huiselijk geweld, regionale samenwerking e.d.) en één agenda voor de doorontwikkeling en versterking van de integraliteit van ons beleid in de komende jaren.

12

3

PROGRAMMA’S


13

14

PROGRAMMA 1

Wonen Programma 1 Bouwvergunni ngen Brandweer, opleidingskosten

2011 250.00095.000-

Wijkverbetering Binnenvree - bijdrage provinci e - wijkverbetering Herstel kerktoren Onderhoud gebouwen, dotatie reserve Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen, dotatie reserve Totaal

2012

250.000 250.000168.900 168.90060.500 60.500345.000-

60.50060.500 -

2013

2014

-

-

Samenvatting De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door een lagere opbrengst leges bouwvergunningen als gevolg van de economische crisis en de invoering van de Wabo. Ook is sprake van een toename van de opleidingskosten bij de brandweer in verband met onder meer mutaties in het personeelsbestand. Voor de grondexploitaties houden wij er rekening mee dat wij bij de jaarrekening een beroep moeten doen op de algemene reserve in verband met afwaardering van boekwaarden. Bouwvergunningen De opbrengsten uit bouwleges zijn dit jaar naar verwachting € 250.000 lager dan begroot. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, zijn de economische crisis en de daarmee gepaard gaande daling van bouwaanvragen en de invoering van de omgevingsvergunning (wabo), waardoor meer vergunningsvrij kan worden gebouwd. Doordat de wabo relatief kort geleden is ingevoerd (1 oktober 2010), is er te weinig ervaring opgedaan met deze vergunning om de structurele effecten te kunnen inschatten. Na afloop van 2011 analyseren wij genoemd financieel nadeel op structurele effecten als gevolg van de Wabo en incidentele effecten als gevolg van de crisis. Tevens zullen de effecten op de formatie in beeld worden gebracht. Aantal verleende vergunningen bouw en sloop 60

50

40

30

20

10


9

8

7

6

5

4

3

2

12

11

01 1 ri 2

Ja nu a

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Ja nu a

ri 2

01 0

0

15

Hierbij dient te worden opgemerkt dat weliswaar meer vergunningsvrij kan worden gebouwd, maar dat dit heeft geleid tot een toename van informatievragen van burgers. Deze vragen moeten uiteraard worden behandeld en vragen capaciteit, zonder dat hier legesinkomsten tegenover staan. Met betrekking tot het legesstelsel bestaat al geruime tijd behoefte aan een degressief stelsel. Gezien de eerder genoemde onzekerheden als gevolg van Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (Wabo) en crisis is onderzoek gedaan en geconcludeerd dat het financieel risico te groot is, als we dit nieuwe stelsel op dit moment gaan invoeren. In 2012 wordt meer ervaring opgedaan in de werkzaamheden van de omgevingsvergunning en ontvangt u de uitwerking van het lopende onderzoek. Brandweer, opleidingskosten Door mutaties in het personeelsbestand van het vrijwillige brandweerkorps moesten enerzijds versneld nieuwe collega’s in dienst treden en anderzijds moest een aantal kaderfuncties vervroegd worden ingevuld. Dit heeft geleid tot hogere opleidingskosten dan was voorzien. Daarnaast hebben wij te maken gehad met een stijging van de normale opleidingskosten. Hierdoor komen de opleidingskosten voor de vrijwillige brandweer dit jaar € 95.000 hoger uit. Wijkverbetering Binnenvree Met de gezamenlijke aanpak van woningcorporatie Domesta en de gemeente wordt aan de wijk Binnenvree in sociale, economische en ruimtelijke zin een kwaliteitsimpuls gegeven, zodat er weer een leefbare wijk ontstaat. Voor de wijkverbetering Binnenvree hebben wij van de provincie een aanvullende bijdrage van € 250.000 ontvangen. Omdat wij minder woningen willen afzetten vanwege de krimpende bevolking gebruiken wij dit bedrag om de hierdoor ontstane financiële onbalans op te vangen. Dit is in overeenstemming met onze woningbouwstrategie voor de stad Coevorden waarin wij vermelden te streven naar vermindering cq. temporisering van de afgesproken aantallen te bouwen woningen. De wijk Binnenvree is dan ook een van de projecten die onder de loep is genomen. Herstel kerktoren Voor de bestrijding van de bonte knaagkever in en aan de toren van de hervormde kerk in Coevorden heeft u € 168.900 beschikbaar gesteld. Omdat de bonte knaagkever ook in het kerkgebouw aanwezig is, is het noodzaak om gezamenlijk met het kerkbestuur op te trekken voor de bestrijding. De in 2010 door het kerkbestuur ingediende subsidieaanvraag bij het rijk is niet gehonoreerd. Hierdoor heeft het kerkbestuur voor 2011 geen budget beschikbaar. Voor 2012 zal wederom overleg plaatsvinden met het kerkbestuur over het gezamenlijk bestrijden van de bonte knaagkever. Wij stellen derhalve voor om de beschikbaar gestelde middelen € 168.900 gereserveerd te houden en dit bedrag weer te onttrekken aan deze reserve wanneer een aanvang wordt gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Onderhoud gebouwen Door uw raad is bij de eerste bestuursrapportage € 495.500 beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Het grootste deel van de geplande projecten zal eind 2011 zijn gerealiseerd. Alleen het schilderwerk aan sporthal De Goorn en peuterspeelzaal Kleine Pinokkio (totaal € 60.500) zal begin 2012 worden uitgevoerd. Wij stellen voor de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen naar beneden bij te stellen met € 60.500 en dit bedrag begin 2012 weer te onttrekken aan deze reserve wanneer de uitvoering van deze werkzaamheden ter hand wordt genomen.

16

Grondexploitatie Voor de gronden buiten plan, gelegen in De Watering, hebben wij op basis van onderzoek geconcludeerd dat de boekwaarde € 2.600.000 te hoog is. Wij verwachten dat er ook andere projecten zullen zijn waarvan de resultaten bijgesteld dienen te worden. Dit is een voorlopige verwachting, bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd en zijn de nieuwe grondprijzen van 2012 bekend. Op basis van deze actualisatie en de grondprijzen 2012 komen wij met een definitief overzicht van de winst- en verliesnemingen voor 2011. Omdat de stand van de reserve grondexploitaties op dit moment nihil is, sluiten wij niet uit dat in de jaarrekening 2011 wederom een beroep doen op de algemene reserve.


17

PROGRAMMA 2 2 PROGRAMMA

Centrum Samenvatting Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage Centrumplan was het verwacht tekort eind 2010 € 500.000. In de loop van 2011 zijn er enkele tegenvallers aan het licht gekomen, maar dit is gecompenseerd met een herijking van enkele begrotingsposten waardoor het tekort momenteel uitkomt op € 250.000. Naast dit tekort is er nog wel een aanzienlijk risico aanwezig, met name met betrekking tot de inkomsten uit de grondverkopen en de verkopen van het vastgoed, dat in een later stadium in de grondexploitatie van het Masterplan is ingebracht. Eind 2010 is een tijdelijk krediet aangevraagd voor het Centrumplan. Achterblijvende grondinkomsten zorgden voor een overschrijding van het oorspronkelijke krediet. De verwachting is dat eind 2011 het krediet nog met € 400.000 wordt overschreden en wij in 2012 weer binnen de kaders van het krediet komen. Zowel de voortgang, mutaties als risico’s zijn in de bestuursrapportage Centrumplan verder uitgediept. De genoemde verschillen worden opgevangen binnen het programma.

PROGRAMMA 3 3 PROGRAMMA

Mobiliteit en bereikbaarheid Binnen dit programma zijn geen materiële financiële afwijkingen.

18

PROGRAMMA 4

Openbare ruimte en milieu Programma 4 Begraafrechten Havens, kades en bruggen

2011 40.00025.000

Riolering - Kapitaallasten - Inspectie en reiniging - Dotatie reserve riolering - Rioolheffing - Dotatie reserve riolering Totaal

190.000 150.00040.00074.000 74.00015.000-

2012

2013

2014

-

-

-

Samenvatting Het naar verwachting negatieve resultaat is opgebouwd uit een nadeel op de begraafrechten, een voordelig resultaat op de ROC-haven en incidentele kosten bij 2 bruggen. Op het product riolering is per saldo een voordeel gerealiseerd. Dit voordeel voegen wij toe aan de reserve riolering. Begraafrechten Wij hebben in de begroting een bedrag van € 390.000 voor graf- en begraafplaatsrechten opgenomen. Op basis van de huidige ontvangsten verwachten wij dit jaar een bedrag van € 350.000 te realiseren. Een nadeel van € 40.000 Havens, kades en bruggen Omdat de ROC-haven nog niet wordt gebruikt, is het budget voor onderhoud € 60.000 nog niet nodig. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. Aan de andere kant zijn er incidentele meerkosten door de slechte technische staat van de Bentheimerbrug en de noodzakelijke aanpassingen van de veiligheidssystemen van de Jan Kuipersbrug. De kosten hiervan bedragen € 35.000. Per saldo een voordelig resultaat van € 25.000. Riolering Bij inspecties is gebleken, dat de technische staat van de rioleringen beter is dan waarmee wij in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) rekening hebben gehouden, waardoor van de beschikbaar gestelde kredieten € 2,65 miljoen kan vrijvallen. Daarnaast hebben wij in 2011 aanbestedingsvoordelen gerealiseerd voor een bedrag van € 650.000. Tezamen komt dit neer op een vrijval van € 3,3 miljoen aan beschikbaar gestelde kredieten. De hierdoor lagere kapitaallasten (voor 2011 € 190.000) worden verrekend met de reserve riolering, zodat deze middelen wel beschikbaar blijven voor vervanging van de geïnspecteerde riolen in een later stadium. In de meerjarenbegroting 2012 – 2015 hebben wij rekening gehouden met deze lagere kapitaallasten. In 2011 heeft een inhaalslag plaatsgevonden van de inspectie- en reinigingswerkzaamheden, dit resulteert in een nadeel van € 150.000 ten opzichte van de begrote lasten. Het voordelige saldo ad. € 40.000, bestaande uit het voordeel op de kapitaallasten en het nadeel op de inspectie- en reinigingswerkzaamheden, zal worden toegevoegd aan de reserve riolering. Op de rioolheffing is een voordeel van € 74.000 ontstaan, welke zal worden toegevoegd aan de reserve riolering. Dit voordeel is grotendeels te verklaren, doordat voor twee recreatieparken over 2009 en 2010 rioolheffing is opgelegd. Tot voor kort was er geen duidelijkheid of deze parken belastingplichtig zijn met betrekking tot de rioolheffing. Dit heeft tot een voordeel van € 50.000 geleid. De overige € 24.000 kan worden verklaard door een lagere waardedaling van de WOZ-waardes.


19

PROGRAMMA 5

Voorzieningen en accommodaties Programma 5 Sportstimulering De Swaneburg Hofpoort theater Totaal

2011 105.000 35.00011.00059.000

2012

2013

2014

-

-

-

Samenvatting Het voordeel op het onderdeel sportstimulering wordt nadelig beïnvloed door extra kosten voor de exploitatie van De Swaneburg en de extra subsidie voor het Hofpoort theater. Sportstimulering Het voor 2011 beschikbaar gestelde budget van € 137.300 voor het sportaccommodatiebeleid is deels aangewend voor het plaatsen van de tussenmeters voor energieverbruik op diverse sportaccommodaties en voor de tijdelijke inhuur van een projectleider accommodatiebeleid. Verder zijn uit dit budget de reguliere vervanging van binnensportattributen betaald. Wij verwachten dat een bedrag van € 60.000 niet zal worden besteed. Van het budget voor het verstrekken van incidentele subsidies voor sportactiviteiten zal met inbegrip van de toegezegde € 10.000 aan de provincie Drenthe in het kader van het Drents Olympisch Plan naar verwachting € 45.000 niet worden ingezet. Per saldo een onderschrijding van € 105.000. De Swaneburg Omdat het management van zwembad De Swaneburg op een later tijdstip dan gepland is overgegaan naar de gemeente Emmen, hebben wij in 2011 te maken met een overschrijding op de exploitatie van € 35.000. Hofpoort theater In de perspectiefnota heeft u besloten de bijdrage aan het Hofpoort theater te verhogen met € 11.000 per jaar. In de begroting 2012 hebben wij deze verhoging meegenomen. Omdat u heeft besloten de bijdrage met ingang van 2011 te verhogen stellen wij voor dit te verwerken in deze bestuursrapportage.

20

PROGRAMMA 6

Kwetsbare groepen Programma 6 Wet maatschappelijke ondersteuning - hulpmiddelen - eigen bijdrage - woonvoorzieningen Beleidsmatige ontwikkelingen Wmo Ontwikkelingssamenwerking Maatschappelijke stages - bijdrage De Nieuwe Veste - onttrekking algemene reserve Totaal

2011

2012

2013

2014

-

-

-

220.000220.000 100.00075.000 30.000

16.50016.500 5.000

Samenvatting De belangrijkste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door een toename van en omvang van het aantal woningaanpassingen en een tekort op het budget voor hulpmiddelen. Hiertegenover staan een drietal voordelen. Twee hebben betrekking op de Wmo zoals de beleidsmatige ontwikkelingen en de eigen bijdragen. De derde is een gevolg van het achterblijven van aanvragen voor ontwikkelings-samenwerking. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De afgelopen jaren hebben wij de volume- en prijsstijgingen met incidentele middelen binnen de Wmo op kunnen vangen. Dit jaar is wederom sprake van een volume- en prijsstijging. Door de toenemende druk op de Wmo kunnen wij deze stijgingen niet meer opvangen. Dit leidt tot een nadeel op hulpmiddelen van € 220.000. Wij hebben dit jaar ook te maken met een volumestijging op woonvoorzieningen. Er zijn relatief veel grote woningaanpassingen gedaan voor kinderen. Het aantal aanvragen en de omvang van de woonvoorzieningen zijn niet te berekenen. Dit leidt in 2011 tot een nadeel van € 100.000. De opbrengst uit eigen bijdragen Sinds de invoering van de Wmo vragen we een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. U heeft in 2008 besloten om per 1 januari 2009 ook een eigen bijdrage te gaan heffen op woon- en vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. Dit besluit hebben wij in 2009 en 2010 incidenteel verwerkt in de begroting. De opbrengst uit de eigen bijdragen kunnen wij niet specificeren per soort Wmovoorziening. De opbrengst heeft betrekking op alle voorzieningen waarvoor wij een eigen bijdrage vragen. De stijging van de opbrengsten uit eigen bijdragen is het gevolg van uw besluit uit 2008. Beleidsmatige ontwikkelingen Wmo Naar verwachting blijft van het budget voor wonen met zorg en woonbegeleiding € 75.000 over. Ontwikkelingssamenwerking Voor ontwikkelingssamenwerking en millenniumdoelen is € 52.000 beschikbaar. Wij gaan er op basis van het huidige aantal aanvragen vanuit dat wij € 30.000 niet besteden.


21

Maatschappelijke stages Wij hebben in de nota “samen actief is samen succesvol” kaders ontwikkeld voor ondermeer maatschappelijke stages. De Nieuwe Veste heeft in de afgelopen jaren activiteiten ontwikkeld op dit gebied en verzoekt in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie. Wij hebben een subsidie toegekend voor 2010 tot en met 2012 van jaarlijks € 8.250 ofwel in totaal € 24.750. Wij stellen voor om de bijdrage voor 2010 en 2011 van € 16.500 ten laste te laten komen van de algemene reserve en de bijdrage voor 2012 van € 8.250 ten laste te laten komen van het budget voor projectsubsidie Welzijn 2000. Via de taakmutaties uit het gemeentefonds hebben wij in 2010 middelen ontvangen voor maatschappelijke stages. Omdat wij deze middelen in 2010 niet hebben ingezet, hebben wij deze bij de samenstelling van de jaarrekening toegevoegd aan de algemene reserve. Leerlingenvervoer In de eerste bestuursrapportage hebben wij op basis van de prognose van het aantal leerlingen het budget met € 200.000 incidenteel verhoogd. Dit heeft echter een structureel karakter door een nieuw contract, de prijsstijgingen van afgelopen jaren en een aantal individuele ritten. Wij hebben u toegezegd in deze bestuursrapportage bezuinigingsmogelijkheden aan te geven. Het onderzoek is op dit moment gaande. De uitslag krijgt u in het voorjaar 2012.

22

PROGRAMMA 7

Economie en werk Programma 7 Uitvoeringskosten Wwb Bijzondere bijstand Brede school Poppenhare/Lootuinen Doe mee pas Inburgering Totaal

2011 235.000198.000100.000 90.000 80.000 163.000-

2012

2013

2014

-

-

-

Samenvatting Het tekort wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten voor de Wet werk en bijstand en meer aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand. De voordelen hebben betrekking op vrijval van kosten Brede School Poppenhare/Lootuinen, Doe-Mee-Pas en Inburgering. Uitvoeringskosten Wet werk en bijstand (Wwb) Zoals wij ook in de begroting 2012 hebben aangegeven, is in de afgelopen jaren de omvang van het clëntenbestand Wwb toegenomen. Dit impliceert ook een stijging van de uitvoeringskosten. Deze zijn altijd opgevangen binnen de bestaande budgetten en met behulp van incidentele middelen. De groei heeft inmiddels geresulteerd in een lastenniveau dat wij hiervoor voor 2012 en verder een structureel bedrag van € 235.000 hebben opgenomen. Op basis van de huidige uitkeringscijfers is ook dit jaar dit bedrag van toepassing. Bijzondere bijstand In 2010 is een bedrag van € 636.000 uitgegeven aan Bijzondere bijstand. De geprognosticeerde uitgaven voor 2011 bedragen € 570.000. Daarmee hebben wij de bezuinigingstaakstelling voor 2011 gerealiseerd en de uitgaven ten opzichte van 2010 teruggebracht. Aangezien echter het budget voor 2011 lager was ingeschat dan voor 2010, is er ten opzichte van de begroting een verwachte overschrijding van € 198.000 ontstaan. Brede School Poppenhare/Lootuinen Het jaarlijks budget voor de exploitatiekosten van de Brede School Poppenhare/Lootuinen bedraagt structureel € 475.000. In 2011 hebben wij dit budget in verband met de bezuinigingen tot € 225.000 verlaagd. Wij zetten deze gelden momenteel in voor de voorbereidingskosten. Wij verwachten in 2011 € 100.000 over te houden. Dit bedrag valt conform onze budgetregels vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Vrijval van deze middelen zet financiële druk op de realisering van de Brede School binnen de huidige budgettaire kaders. In de loop van 2012 verwachten wij hierover meer duidelijkheid. Tevens brengen wij in beeld de noodzakelijke incidentele kosten voor de voorbereiding, implementatie en mogelijke tijdelijke huisvesting. Wij sluiten de mogelijkheid niet uit dat wij hiervoor alsnog een beroep doen op de reeds vrijgevallen middelen. In dit voorstel betrekken wij tevens de integratie van het Centrum Jeugd en Gezin binnen de Brede School en de voor huisvesting gereserveerde middelen Brede Doeluitkering-Centrum Jeugd en Gezin.


23

Doe-Mee-Pas Wij verwachten dit jaar een indicenteel voordeel op de Doe-Mee-Pas van € 90.000. De Doe-Mee-Pas is op 1 januari 2011 ingegaan en is een voorzetting van de succesvolle regeling “Kinderen doen mee”. In dit eerste jaar hebben wij in totaal bijna 600 Doe-Mee-Passen verstrekt. Bijna 70 verenigingen in Coevorden nemen deel aan de regeling. Vergeleken met het landelijke beeld maken veel kinderen in Coevorden gebruik van de regeling. Wij kunnen op dit moment echter nog geen volledig beeld schetsen omdat veel verenigingen nog niet alle declaraties hebben ingediend. Het stimuleren van de regeling behoudt onze aandacht. In 2012 kijken wij of wij de regeling ook in kunnen zetten voor collectieve voorzieningen. Inburgering Wij hebben structureel middelen in onze begroting opgenomen voor inburgering. Het aantal inburgeringstrajecten fluctueert jaarlijks. Dit jaar verwachten wij minder kosten te maken voor inburgering dan begroot. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 80.000. Wet werk en bijstand (Wwb) Ten tijde van de eerste bestuursrapportage was onze verwachting dat een voorzichtig economisch herstel effect zou hebben op ons uitkeringenbestand en de piek bereikt was. In de tweede helft van dit jaar is echter gebleken dat van economisch herstel nog geen sprake is. Dit zien wij terug in de ontwikkeling van ons uitkeringenbestand. Op 1 oktober zijn er 733 uitkeringsgerechtigden.

Aantal uitkeringsgerechtigden 2010 en 2011 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620

De definitieve rijksbijdrage voor dit jaar is bekendgemaakt door het Rijk. Ons eigen risico is 10% op basis van deze rijksbijdrage. De rijksbijdrage is € 8.419.000 voor 2011. Dit betekent dat ons eigen risico € 841.900 bedraagt. Dit eigen risico hebben wij afgedekt in onze begroting. Voor het tekort boven ons eigen risico (€ 944.000) vragen wij na afloop van dit jaar een incidentele aanvullende uitkering aan bij het Rijk, evenals in 2009 en 2010.

24

9

8

7

6

5

4

3

2

20 11 ua ri

11

9

10

8

7

6

5

4

3

2

12 Ja n

Ja n

ua ri

20 10

610

PROGRAMMA 8

Burger en bestuur Programma 8 Raadsbudget Commissie van de rechtsbescherming Totaal

2011 35.00035.00070.000-

2012

2013

2014

-

-

-

Samenvatting In 2011 leidden vergaderkosten en de kosten voor het raadsinformatiesysteem (RIS) tot hogere lasten binnen het raadsbudget. De toename van het aantal bezwaarschriften en de implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie hebben eveneens geleid tot extra uitgaven. Raadsbudget In 2011 zijn extra kosten voor het RIS gemaakt door noodzakelijke aanpassingen in verband met de invoering van het audio-videosysteem in het nieuwe gemeentehuis. Dit resulteert in een structurele uitzetting van abonnementskosten van € 13.000. Wij hebben in overleg met de griffie initiatieven ontwikkeld om dekkingsmogelijkheden te zoeken. Hierbij denken wij aan optimalisatie van werkprocessen. De voorziene bezuiniging op vergaderkosten kan dit jaar niet volledig worden ingevuld, doordat de eerste vier maanden van 2011 nog moest worden vergaderd in De Nieuwe Veste. De kosten hiervan bedragen incidenteel € 22.000. Commissie voor rechtsbescherming Het aantal bezwaren dat door de commissie voor rechtsbescherming wordt behandeld loopt de laatste jaren op. In de periode 2005 tot 2010 was het gemiddeld aantal bezwaren 124. Dit jaar zijn er per 25 oktober 135 bezwaren binnengekomen, dit loopt naar verwachting op tot ongeveer 165 aan het einde van het jaar. De toename is dus trendmatig, dit zien wij ook landelijk, maar dit jaar is er wel een extra toename waar te nemen. Dit heeft deels te maken met extra aanvragen voor de Wwb deels doordat er zwaarder op handhaving wordt ingezet. Deze extra bezwaren monden uit in meer hoorzittingen voor de commissie en meer uren voor de behandelaars op het secretariaat. Naast het stijgende aantal bezwaren, implementeert het secretariaat momenteel de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Dit vergt extra inzet van de medewerkers van het secretariaat, ook dit is een oorzaak van de overschrijding. In totaal wordt het budget dit jaar met € 35.000 overschreden. Gratis verstrekking identiteitskaarten In september hebben wij gratis identiteitskaarten verstrekt. Aanleiding was een uitspraak van de Hoge Raad. Door nieuwe wetgeving konden er anderhalve week later weer leges worden gevraagd. Aangezien wij door het Rijk worden gecompenseerd, verwachten we dat dit tot een gering financieel effect zal leiden.


25

26

4

FINANCIERINGS- EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Financierings- en dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds - uitkering - taakmutaties Onderuitputting Toeristenbelasting Rente en dividend Onvoorzien Ozb Dubieuze debiteuren Totaal

2011 284.000 59.000200.000 150.000115.000 100.000 30.00025.000435.000

2012

2013

2014

-

-

-

Samenvatting Op basis van ervaringen is het de verwachting dat nog onderuitputting binnen de verschillend programma’s zal ontstaan. Door het achterblijven van het aantal overnachtingen, blijven de opbrengsten toeristenbelasting achter bij de raming. Daarnaast verwachten wij een voordeel op rente en dividend en laten wij de post onvoorzien vrijvallen. De laatste specificatie van Binnenlandse Zaken laat zien dat wij mogen rekenen op een hogere algemene uitkering. Dit voordeel wordt grotendeels gestort in de algemene reserve. Uitkering gemeentefonds Op basis van de laatste specificatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken mogen wij rekenen op een algemene uitkering van € 35.900.000. Onze raming voor 2011 bedraagt € 35.570.000. Een voordeel van € 330.000 dat met name wordt veroorzaakt door actualisering van de verschillende uitkeringsmaatstaven. Daarnaast houden wij rekening met verrekeningen vanuit voorgaande jaren van per saldo € 46.000 (negatief). Dit bedrag komt ten laste van de exploitatie 2011. Per saldo resteert een voordeel van € 284.000. Wij ontvangen in het kader van het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 € 240.000. Dit is bedoeld om de gemeenten in staat te stellen investeringen te doen in het kader van de implementatie van de E-overheid. Wij moeten dit bedrag in 2015 weer terug betalen aan het rijk. Het is een vorm van voorfinanciering. Voor 2011 is het bedrag € 59.000. Dit bedrag reserveren wij conform de gemaakte afspraken. Hierdoor resteert een voordeel van € 284.000 minus € 59.000 is € 225.000. Onderuitputting Naast de in deze bestuursrapportage genoemde financiele afwijkingen is het onze ervaring dat op diverse budgetten veel kleine onder- en overschrijdingen plaatsvinden. Wij verwachten dat dit per saldo een positief effect heeft van € 200.000 Toeristenbelasting In de begroting gaan wij uit van een bepaald aantal overnachtingen op jaarbasis. Tot op heden blijkt dit verwachte aantal niet haalbaar. Wij hebben in 2010 de raming met € 200.000 naar beneden bij moeten bijstellen in de tweede bestuursrapportage. Wij verwachten voor 2011 en verder dat het aantal overnachtingen op jaarbasis redelijk stabiel zal blijven, rond de 1,3 miljoen, en stellen voor de begroting hier op aan te passen. Dit resulteert in een nadeel van € 150.000. In de begroting voor 2012 hebben wij de structurele effecten van deze wijziging verwerkt.


27

Rente en dividend Wij hebben de rentekosten en de dividendopbrengsten geactualiseerd. Dit levert een positief resultaat op van € 115.000. Onvoorzien Bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage was nog geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzien. Wij laten dit budget vrijvallen, een voordeel van € 100.000. Onroerende zaak belasting (Ozb) In de eerste bestuursrapportage is uitgegaan van een meeropbrengst van € 330.000. Nu vrijwel alle bezwaarschriften zijn afgehandeld, blijkt deze eerder gemelde meeropbrengst beperkt te worden tot € 300.000. Dubieuze debiteuren Jaarlijks beoordelen wij onze debiteuren en boeken waar nodig de vorderingen af. Hiervoor hebben wij jaarlijks € 35.000 beschikbaar. Voor 2011 willen wij voor € 60.000 aan vorderingen afschrijven. Een nadeel van € 25.000.

28

5

BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering Prijscompensatie Huisvesting Onttrekking reserve nieuwbouw Totaal

2011 150.00050.00050.000 150.000-

2012

2013

2014

-

-

-

Samenvatting Het nadeel is ontstaan doordat de middelen voor prijscompensatie zijn ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Prijscompensatie In de afgelopen jaren is er financiële druk komen te staan op budgetten voor schoonmaak, telefonie, automatisering, brandstof, onderhoud materieel, gebouwen e.d. Deze druk is ontstaan omdat de middelen voor prijsontwikkeling zijn ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Dit resulteert voor 2011 in een incidenteel nadeel van € 150.000. Voor 2012 hebben wij dit hersteld door de middelen voor prijscompensatie onder andere in te zetten op deze onderdelen. Huisvesting Bij de besluitvorming rond de bouw van het Hof van Coevorden is besloten om het pand aan de Aleida Kramersingel 4, na realisering van het Hof van Coevorden, te renoveren. Het onderhavige pand zou daarmee geschikt worden gemaakt voor het kantoorconcept 'Werken Beweegt', zoals dat ook in het Hof van Coevorden is ingevoerd. In het voorjaar van 2012 zou dan het gehele bestuurlijke en ambtelijke apparaat ondergebracht zijn in de nieuwbouw aan het Kasteel 1 en het dan gerenoveerde pand aan de Aleida Kramersingel 4. In de afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die niet meer in de lijn liggen met de voornoemde besluitvorming. Externe partijen hebben belangstelling getoond voor overname. Wij verwachten eind 2011 een geactualiseerd voorstel over het pand Aleida Kramersingel 4 aan u voor te kunnen leggen. Als gevolg van bovenstaande hebben wij in 2011 te maken gehad met extra exploitatielasten tot een bedrag van € 50.000. Deze kosten stellen wij voor te dekken uit de reserve nieuwbouw gemeentehuis.


29

30

6

OVERLOPENDE BUDGETTEN

In de nota Financieel beleid hebben wij de volgende uitgangspunten vastgesteld voor budgetten die overgaan van het ene naar het andere jaar: • Budgetten die 1 jaar na de geplande inzet niet zijn gebruikt, vallen terug in de algemene reserve en worden bij de perspectiefnota opnieuw betrokken in de integrale afweging van de beschikbare middelen versus de bestuurlijke ambities. • Indien het college van mening is dat het budget toch beschikbaar dient te blijven, dient dit uiterlijk bij de tweede bestuursrapportage te worden gemeld, waarna besluitvorming in de raad kan plaatsvinden. In deze bestuursrapportage maken wij een inschatting welke restantbedragen vanuit de exploitatie moeten worden overgeheveld naar het komende begrotingsjaar 2012. Bij de jaarrekening 2011 effectueren wij dit op basis van werkelijke cijfers. Het gaat om de volgende budgetten:

Overlopende budgetten exploitatie Klimaatbeleidsplan Zonnepanelen Plattelandsontwikkeling Bestemmingsplannen en structuurvisie Subsidie stimulering nieuwbouw Totaal

178.000 155.000 70.000 168.000 165.000 736.000

Wij voeren voor projecten die een langere looptijd hebben dan een jaar veelal in een zogenaamde projectadministratie. Deze projectadministraties rekenen per jaar af naar de exploitatie. Omdat het meerjarige projecten zijn met een totale raming van de kosten moeten wij de resterende middelen overhevelen naar het volgende jaar. Het betreft de volgende projecten:

Overlopende budgetten projecten Culturele alliantie Onderwijsachterstandenbeleid Sportstimulering ICT Totaal

1.000.000 500.000 360.000 180.000 2.040.000

Vooruitlopend op de formele besluitvorming in de jaarrekening voegen wij deze budgetten door middel van een begrotingswijziging toe aan de algemene reserve. In de eerste bestuursrapportage onttrekken wij deze middelen weer aan de reserve.


31

Exploitatie Klimaatbeleidsplan Zoals aangegeven in de begroting 2012 worden nog diverse projecten in het kader van het klimaatcontract uitgevoerd. De middelen, die daarvoor door de provincie al in 2011 beschikbaar zijn gesteld en die nog niet in 2011 zijn ingezet, willen wij mee nemen naar 2012. Het betreft naar schatting een bedrag van € 178.000. Zonnepanelen Voor zover nu is in te schatten worden de middelen voor het project Zonnepanelen scholen en gemeentelijke gebouwen (€ 155.000) in 2011 volledig ingezet. Mocht het project echter aan het einde van het jaar nog niet geheel zijn afgerond, dan dienen de nog resterende middelen wel te worden meegenomen naar 2012. Plattelandsontwikkeling Zoals aangegeven in “Perspectief vraagt Durf” wordt er vanaf 2012 op Plattelandsontwikkeling fors bezuinigd. Omdat enkele projecten in 2011 vertraging hebben opgelopen (o.a. steiger in Geesbrug € 50.000) en pas in 2012 zullen worden afgerond cq. uitgevoerd, stellen wij voor om de voor 2011 bestemde, maar niet ingezette middelen, mee te nemen naar 2012. Het betreft naar schatting een bedrag van € 70.000. Bestemmingsplannen en structuurvisie Zoals aangegeven in de begroting 2012 dient er voor de structuurvisie en de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een MER te worden opgesteld. Daardoor schuiven in veel gevallen de kosten voor deze projecten ook door naar 2012. De middelen, die in 2011 beschikbaar zijn gesteld en hierdoor nog niet zijn ingezet, dienen te worden toegevoegd aan het budget voor 2012. Naar schatting betreft het voor de structuurvisie een bedrag van € 53.000 en voor de herziening bestemmingsplan Buitengebied een bedrag van € 115.000 Subsidie stimulering nieuwbouw Het Rijk heeft aan ons middelen beschikbaar gesteld, die ingezet moeten worden voor de stimulering van de woningbouw in de nieuwbouwwijken. Dit geschiedt in de vorm van een subsidie, die aan de kopers van een nieuwbouwwoning worden verstrekt. Omdat deze regeling ook in 2012 doorloopt, dienen de middelen, die nog niet zijn ingezet, te worden overgeheveld naar 2012. Het betreft naar verwachting een bedrag van € 165.000.

32

Projectadministratie Culturele alliantie Met de Provincie zijn wij een culturele alliantie voor de periode 2009-2012 aangegaan. In het kader van deze alliantie zijn diverse culturele projecten opgestart, waarvoor zowel de gemeente als de provincie middelen beschikbaar stellen. De middelen, die eind 2011 per saldo nog beschikbaar zijn, dienen te worden toegevoegd aan het budget voor 2012 om de projecten te kunnen financieren. In dit saldo, naar verwachting € 1.000.000, zijn de middelen voor de verbouw + inrichting van het erfgoedhuis (€ 910.000) begrepen. Onderwijsachterstandenbeleid Voor het onderwijsachterstandenbeleid is een 4-jarig traject (2009-2012) uitgezet. Hiermee zijn gemeentelijke, provinciale en rijksmiddelen gemoeid. De middelen, die eind 2011 per saldo nog beschikbaar zijn en voor zover nu in te schatten € 500.000 zullen bedragen, dienen te worden toegevoegd aan het budget voor 2012 om het totale project te kunnen financieren. Sportstimulering Het in 2009 gestarte project Sportstimulering, waarvoor wij ook rijkssubsidie ontvangen (combinatiefunctionarissen/NASB), loopt in ieder geval nog door in 2012. De middelen, die eind 2011 per saldo nog beschikbaar zijn, dienen te worden toegevoegd aan het budget voor 2012 om het project te kunnen financieren. Wij verwachten een bedrag van € 360.000 over te hevelen naar 2012. ICT Het ICT project is een meerjarig project. De middelen, die eind 2011 per saldo nog beschikbaar zijn, voor zover nu in te schatten € 180.000. Wij willen dit bedrag toegevoegen aan het budget voor 2012 om zodoende het totale project te kunnen financieren.


33

34

7

PERSPECTIEF VRAAGT DURF

Inleiding In het kader van een gezond financieel meerjarenperspectief is bij de begroting 2011 een bezuinigingspakket samengesteld, oplopend tot bijna € 7 miljoen in 2014. Er zijn 50 maatregelen vastgesteld welke richtinggevend zijn voor een verdere uitwerking van de bezuinigingen. Sommige van deze maatregelen zijn al concreet, andere zullen nog concreter gemaakt moeten worden op basis van een verdere fundamentele afweging. De bewaking en monitoring van het omvangrijke pakket aan bezuinigingsmaatregelen vindt plaats via het project ‘Perspectief vraagt Durf’. Bijgaand doen wij de derde rapportage toekomen. Per domein zullen wij de belangrijkste voortgang en risico’s aangeven. In de bijlagen treft u vervolgens per maatregel informatie over de actuele stand van zaken. Ten behoeve van het verkrijgen van een goed inzicht zijn de 50 maatregelen gepresenteerd per domein en daarnaast per fase van besluitvorming.

Algemeen beeld De actuele voortgang van de bezuinigingsmaatregelen is in onderstaande tabellen gepresenteerd. Stand per derde voortgangsrapportage Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Extra gerealiseerd Oorspronkelijke bezuiniging

2011 20.00013.5003.576.891108.00037.50012.891 3.743.000-

2012 40.00013.5002.384.2572.082.743150.00062.5004.733.000-

2013 40.00013.5002.766.7782.705.222150.000202.5005.878.000-

2014 40.00013.5003.081.7782.910.222150.000487.5006.683.000-

2011 20.00013.5002.704.891990.00097.50082.891 3.743.000-

2012 40.00013.500871.0002.326.000150.0001.402.50070.000 4.733.000-

2013 40.00013.500951.0003.081.000150.0001.642.5005.878.000-

2014 40.00013.500976.0003.726.000150.0001.777.5006.683.000-

Stand per tweede voortgangsrapportage Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Extra gerealiseerd Oorspronkelijke bezuiniging


35

Mutatie tussen tweede en derde voortgangsrapportage

2011 Correctie Ziektekosten bijzondere bijstand (raad 4/11) Correctie Ontwikkelingssamenwerking (raad 4/11) Groen "Gerealiseerd" Oranje "Op proces" Rood " Opvangen binnen domein " Nog Wit "Nog uit te werken" Extra gerealiseerd

872.000882.000 60.000 70.000-

2012 1.513.257243.257 1.340.000 70.000-

2013 1.815.778375.778 1.440.000 -

Conclusie Duidelijk is de bezuinigingstaakstelling voor 2011 voor het grootste en belangrijkste deel is gerealiseerd. Het doorvoeren van diverse maatregelen leidt in dit jaar tot een gerealiseerde bezuiniging van ruim € 3.500.000. Daarbij is de reële verwachting dat ook de nog openstaande taakstellingen zullen worden ingevuld. Voor 2012 en verder worden de bezuinigingen omvangrijker en complexer. Zonder meer zal dit nog tot pijnlijke keuzes moeten leiden. Ondanks dit gegeven blijven wij vasthouden aan de oorspronkelijke taakstellingen voor alle domeinen. Echter, de wijze waarop en het tempo waarin wij invulling kunnen geven aan de maatregelen is niet in alle gevallen zeker en duidelijk. Derhalve blijven wij uw raad middels deze voortgangsrapportages informeren over de voortgang van het realiseren van het bezuinigingenpakket.

36

2014 2.105.778815.778 1.290.000 -

Belangrijkste ontwikkelingen en risico’s Hieronder zijn per domein de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s beschreven. Daarbij is aangeven op welke maatregel zij betrekking hebben. - Subsidies 13/17 Subsidiering grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Wij zijn met alle betrokken instellingen in gesprek over de voorgenomen bezuinigingen op de subsidiering. Inmiddels zijn wij met de bibliotheek tot overeenstemming gekomen over de te bereiken bezuiniging, € 50.000 in 2012 en oplopend tot € 160.000 in 2014. Voor de st. Peuterspeelzalen is voor 2012 en verder vooralsnog een bezuiniging gerealiseerd van € 92.940. De gesprekken met de andere instellingen zijn op dit moment nog gaande. In het najaar zullen deze een (voorlopige) afronding krijgen met het verlenen van de subsidiebeschikkingen voor 2012. - Accommodaties 14 Versobering/privatisering voorzieningen en accommodaties Uw raad heeft recentelijk ingestemd met de uitgangspunten op basis waarvan maatregelen voor het realiseren van de taakstelling worden voorbereid. De meerjarige invulling en het tempo van het realiseren van de taakstelling is thans nog onzeker en afhankelijk van nadere besluitvorming. 3 Huuropbrengsten verhogen Het is vanwege jurdische redenen mogelijk om pas per 2012 de huuropbrengsten te verhogen. Naar verwachting zal de nog openstaande taakstelling middels alternatieve maatregelen meerjarig gerealiseerd kunnen worden. - Sociaal domein 18 Terug brengen CVV zones In 2010 is het maximaal aantal toe te kennen CVV-zones teruggebracht van 6 naar 5. Een verdere afbouw is juridisch niet haalbaar gelet op wettelijke compensatieplicht uit de WMO en het karakter van onze gemeente (veel kernen in een uitgestrekt gebied met dus lange vervoersafstanden). Op dit moment onderzoeken wij alternatieve maatregelen voor de invulling van deze maatregel. 25 Meer personele kosten ten laste van het werkdeel Als gevolg van het concept-bestuursakkoord tussen Rijk en VNG zal er fors minder geld beschikbaar zijn voor reintegratie-activiteiten. Daarmee is deze bezuinigingstaakstelling voor 2012 en verder niet haalbaar. - Bedrijfsvoering 31 Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) \ 46 Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 De taakstellingen voor de bedrijfsvoering zijn voor 2011 behaald. Voor de volgende jaarschijven moet besparing gevonden worden in de afbouw van overhead in de eigen organisatie en verdere efficiency in de bedrijfsvoering. Ten behoeve van deze ontwikkeling hebben wij uw raad ter besluitvorming de notitie “Voorsorteren op de Toekomst” aangeboden. 45 Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) Het probleem van de boventalligen hebben wij voor de jaarschijf 2011 nagenoeg kunnen oplossen. Wij verwachten voor de resterende taakstelling van €28.000 mogelijkheden te kunnen vinden in het totaal van de bedrijfsvoeringsbudgetten. Een definitief beeld geven wij met de jaarrekening 2011. 39. Onderuitputting/ 40. Doorschuiven van afschrijvingstermijnen Voor 2011 staan beide taakstellingen nog deels op proces. Met de jaarrekening zullen wij vaststellen of de taakstellingen volledig kunnen worden gerealiseerd.


37

Bijlage Stand van zaken 50 maatregelen A. STAND VAN ZAKEN PER DOMEIN Fysiek domein No. Omschrijving 1 Afschaffen brandweer duiken 7 Aanbesteding energie 8 Aanbesteding groenbeheer 9 Verkoop groenstroken 47 Tijdelijk niet invullen vacatureruimte Binnen 48 Niet invullen vacature B&R Binnendienst 49 Heroverweging bedrijfsvoering B&R (ROTK2)

2011

2012

2013

2014

10.00035.000150.00030.000175.00010.000410.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

10.00035.000150.00050.00070.000315.000-

2011

2012

2013

2014

Subsidies

No.

Omschrijving

2 4 5 11 20 23 24 35 35 13+17 13+17

Versobering cultuurbeleid Heroverweging Bestuurlijkoverleg Platteland Verkeerseducatie Vrijvallende subsidies 87.891Versobering toeristische recreatief Vervoer gymnastiek onderwijs 25.000Schoolbusje Dalen Versobering huidige subsidiebeleid Versobering huidige subsidiebeleid Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen 112.891-

Accommodaties No. Omschrijving 2011 3 Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) 3 Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) 25.00012 Onderuitputting Brede School 350.00014 Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties 145.000520.000Sociaal domein No. Omschrijving 10 Versobering Combinatiefunctionarissen 15 Tijdelijk huisverbod 16 Ontwikkelingssamenwerking 18 Terug brengen CVV zones 19 Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol 21 Onderwijsachterstanden beleid 22 Voormalig personeel onderwijs 25 Meer personele kosten t.l.v. werkdeel brengen 26 Bijz. Bijstand drempel van 120% naar 110% 27 Stoppen met bijstand voor niet vergoede ziektekosten 28 Intensiveren sanctie en handhavingsbeleid 29 Aanpassen toeslagenbeleid 30 Verlaging normbedragen langdurigheidstoeslag

38

50.00090.00090.00035.00035.00050.00050.00025.00025.0005.0005.000247.704308.12252.2968.122 142.940192.940207.060407.060855.000- 1.155.000-

50.00090.00035.00050.00025.0005.000340.94040.940 252.940597.0601.405.000-

2012

2013

2014

12.51237.488100.000375.000525.000-

12.51262.488100.000485.000660.000-

12.51287.488100.000535.000735.000-

2011

2012

2013

2014

50.00030.0004.500265.00020.000150.00010.00020.0005.00025.0005.000584.500-

50.00050.00030.00030.0004.5004.500100.000100.000415.000515.00050.00050.00030.00040.000150.000150.00030.00030.00040.00040.0005.0005.00050.00050.00010.00010.000964.500- 1.074.500-

50.00030.0004.500100.000515.00050.00040.000150.00030.00040.0005.00050.00010.0001.074.500-

Bedrijfsvoering No.

Omschrijving 6 31 31 32 32 33 33 40 43 44 45 45 46 46 50

2011

2012

2013

Ondersteuning WIW in groen 50.00050.000Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) 50.000150.000150.000Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) 40.000105.000365.000Diverse maatregelen burgerzaken 2.5002.5002.500Diverse maatregelen burgerzaken 3.5003.5003.500Besparingen Griffie en rekenkamer 25.00025.00025.000Besparingen Griffie en rekenkamer 10.00010.00010.000Doorschuiven van afschrijvingstermijn 50.00050.00050.000Efficiency (reductie 3 fte) Formatie vermindering subsidies 40.00040.000Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) 207.000161.975192.200Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) 28.00073.02542.800Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met 250.000het Nieuwe Werken 137.126137.126Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met het Nieuwe Werken 212.874312.874Versobering onderhoud werkplaats 50.00050.000666.000- 1.071.000- 1.431.000-

2014 50.000150.000435.0002.5003.50025.00010.00050.000285.00040.000192.20042.800137.126462.87450.0001.936.000-

Overig No.

Omschrijving 34 36 37 38 39 39 41 42

Verhoging leges burgerzaken Niet realiseren vervangingsinvesteringen Taakstelling verruiming financiele kaders (ROTK1) Financiele kaders renteontwikkelingen Onderuitputting Onderuitputting Administratieve correcties (inschatting) Boventrendmatige verhoging OZB 2%


2011 24.000105.000825.000250.00030.00075.000120.0001.429.000-

2012

2013

24.00024.000320.000420.000280.000280.00085.000100.000240.000365.000949.000- 1.189.000-

2014 24.000270.000280.000100.000490.0001.164.000-

39

B. STAND VAN ZAKEN PER FASE VAN BESLUITVORMING De maatregelen zijn als volgt onderscheiden in fasen van besluitvorming: - 1. zonder nadere besluitvorming te implementeren en te realiseren; - 2. in 2011 te realiseren na nadere uitwerking in de lijn en besluitvorming door College en/of Raad; - 3. te realiseren op langere termijn, al dan niet gefaseerd, na nadere besluitvorming op raadsniveau en met afstemming met het maatschappelijk middenveld. Categorie 1. Nu te implementeren No. Omschrijving 1 Afschaffen brandweer duiken 3 Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) 3 Huuropbrengsten verhogen 3% (ex. Sport) 7 Aanbesteding energie 9 Verkoop groenstroken 10 Versobering Combinatiefunctionarissen 12 Onderuitputting Brede School 15 Tijdelijk huisverbod 16 Ontwikkelingssamenwerking 21 Onderwijsachterstanden beleid 22 Voormalig personeel onderwijs 25 Meer personele kosten t.l.v. werkdeel brengen 34 Verhoging leges burgerzaken 36 Niet realiseren vervangingsinvesteringen 37 Taakstelling verruiming financiele kaders (ROTK1) 38 Financiele kaders renteontwikkelingen 39 Onderuitputting 39 Onderuitputting 41 Administratieve correcties (inschatting) 42 Boventrendmatige verhoging OZB 2% 44 Formatie vermindering subsidies 47 Tijdelijk niet invullen vacatureruimte Binnen 48 Niet invullen vacature B&R Binnendienst 49 Heroverweging bedrijfsvoering B&R (ROTK2)

40

2011

2012

2013

2014

10.00010.00010.00010.00012.51212.51212.51225.00037.48862.48887.48835.00035.00035.00035.00030.00050.00050.00050.00050.000350.000100.000100.000100.00030.00030.00030.00030.0004.5004.5004.5004.50050.00050.00050.00020.00030.00040.00040.000150.000150.000150.000150.00024.00024.00024.00024.000105.000320.000420.000270.000825.000250.000280.000280.000280.00030.00075.00085.000100.000100.000120.000240.000365.000490.00040.00040.00040.000175.00050.00050.00050.00010.00070.00070.00070.0002.318.500- 1.618.500- 1.893.500- 1.893.500-

Categorie 2 College- en\of Raadsbesluit No. Omschrijving 2 Versobering cultuurbeleid 4 Heroverweging Bestuurlijkoverleg Platteland 5 Verkeerseducatie 6 Ondersteuning WIW in groen 11 Vrijvallende subsidies 18 Terug brengen CVV zones 19 Aanscherpen indicatie en indicatieprotocol 20 Versobering toeristische recreatief 23 Vervoer gymnastiek onderwijs 24 Schoolbusje Dalen 26 Bijz. Bijstand drempel van 120% naar 110% 27 Stoppen met bijstand voor niet vergoede ziektekosten 28 Intensiveren sanctie en handhavingsbeleid 29 Aanpassen toeslagenbeleid 30 Verlaging normbedragen langdurigheidstoeslag 32 Diverse maatregelen burgerzaken 32 Diverse maatregelen burgerzaken 40 Doorschuiven van afschrijvingstermijn

2011

2012

87.891265.00025.00010.00020.0005.00025.0005.0002.5003.50050.000498.891-

50.00050.00090.00090.00090.00035.00035.00035.00050.00050.00050.000100.000100.000100.000415.000515.000515.00050.00050.00050.00025.00025.00025.0005.0005.0005.00030.00030.00030.00040.00040.00040.0005.0005.0005.00050.00050.00050.00010.00010.00010.0002.5002.5002.5003.5003.5003.50050.00050.00050.000961.000- 1.111.000- 1.111.000-

2013

2014

Categorie 3 Nadere uitwerking No. Omschrijving 2011 2012 2013 2014 8 Aanbesteding groenbeheer 150.000150.000150.000150.00014 Versobering/privatisering voorzieningen en accomodaties 145.000375.000485.000535.00031 Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) 50.000150.000150.000150.00031 Efficiency BOCE samenwerking (ICT en BVG) 40.000105.000365.000435.00033 Besparingen Griffie en rekenkamer 25.00025.00025.00025.00033 Besparingen Griffie en rekenkamer 10.00010.00010.00010.00035 Versobering huidige subsidiebeleid 247.704308.122340.94035 Versobering huidige subsidiebeleid 52.2968.122 40.940 43 Efficiency (reductie 3 fte) 285.00045 Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) 207.000161.975192.200192.20045 Oplossen van het boventallig personeel (4 FTE) 28.00073.02542.80042.80046 Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met 250.000het Nieuwe Werken 137.126137.126137.12646 Heroverweging bedrijfsvoering DNO 2.0 in samenhang met het Nieuwe Werken 212.874312.874462.87450 Versobering onderhoud werkplaats 50.00050.00050.000142.940192.940252.94013+17 Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen 13+17 Subsidiering Grote instellingen taakstellend met 25% afbouwen 207.060407.060597.060905.000- 2.100.000- 2.820.000- 3.625.000-


41

TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE

Recommend Documents