2 e Bestuursrapportage 2015

2e Bestuursrapportage 2015

Tweede bestuursrapportage 2015

2

Inhoud 1

Inleiding ............................................................................................ 5

2

Wonen .............................................................................................. 7 Ruimtelijke ontwikkeling ...................................................................................................................................................... 7 Infrastructuur ............................................................................................................................................................................ 8 Groen............................................................................................................................................................................................ 9 Milieu ..........................................................................................................................................................................................10

3

Werken ............................................................................................11 Bedrijvigheid............................................................................................................................................................................11 Onderwijs..................................................................................................................................................................................12 Werk & Inkomen.....................................................................................................................................................................12

4

Vrije Tijd ..........................................................................................15 Cultuur .......................................................................................................................................................................................15 Sport ...........................................................................................................................................................................................16 Recreatie ...................................................................................................................................................................................16

5

Welzijn .............................................................................................19 Maatschappelijke ondersteuning ....................................................................................................................................19 Zorg.............................................................................................................................................................................................20

6

Bestuur & Organisatie .....................................................................21 Samenwerking & Positionering........................................................................................................................................21 Dienstverlening ......................................................................................................................................................................22 Veiligheid ..................................................................................................................................................................................22 Financiën...................................................................................................................................................................................23

7

Majeure Projecten ...........................................................................25 Masterplan Centrum ............................................................................................................................................................25 Lage Heide Woningbouw....................................................................................................................................................25 Dommelkwartier woningbouw.........................................................................................................................................26 Bereikbaarheid Valkenswaard .........................................................................................................................................27 Schaapsloop Waterhuishouding......................................................................................................................................28 Businesscase Sport (fase 4) ...............................................................................................................................................29

8

Financiële recapitulatie....................................................................31

9

Slot ..................................................................................................35


3


4

1 Inleiding Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste zeven maanden. De opbouw van de bestuursrapportage is als volgt. De eerste vijf hoofdstukken zijn verdeeld naar de programma’s Wonen, Werken, Vrije Tijd, Welzijn en Bestuur & Organisatie. De paragrafen in deze hoofdstukken zijn verdeeld naar de verschillende producten die onder de desbetreffende programma’s vallen. Vervolgens wordt er per product gerapporteerd over de eerste zeven maanden van dit boekjaar. Gekeken wordt naar de huidige ontwikkelingen binnen het product. Vervolgens wordt de voortgang vermeld en daarnaast worden er financiële afwijkingen genoemd die effect hebben op 2015. De laatste hoofdstukken geven een weergave van de financiële effecten van deze bestuursrapportage.


5


6

2 Wonen Ruimtelijke ontwikkeling Ontwikkelingen: -

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Buitengebied. Op onderdelen is aan het bestemmingsplan rechtskracht onthouden. De Raad van State heeft eveneens uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de bouw van 39 woningen in Lage Heide. Deze uitspraak was positief.

Voortgang: -

-

-

-

N.a.v. de uitspraak van de Raad van State wordt het totale bestemmingsplan Buitengebied herzien. De vaststelling van het herzien bestemmingsplan Buitengebied is voorzien in 2016. In Lage Heide zijn 40 woningen in aanbouw en in het 4e kwartaal wordt gestart met de bouw van 33 woningen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk ‘Majeure Projecten’. Ondanks het aantrekken van de woningbouw lopen de grondverkopen in de plannen Kerkakkerstraat en Lage Heide wonen en landgoederen achter op de planning. De Stec-groep heeft de woningbouwplannen in Valkenswaard getoetst op de impact van de ladder voor duurzame verstedelijking (rapport eind juli opgeleverd). Een raadsvoorstel voor prioritering van woningbouwplannen is conform de planning aangeleverd. Het laatste huishouden dat op de locatie Molensteen-Boomvalk een standplaats bezet hield heeft een reguliere woning van Woningbelang toegewezen gekregen.

Afwijkingen: -

-

-

-

In totaliteit is er voor € 5.935.000,- aan grondverkopen geraamd in de betreffende grondexploitaties. De daadwerkelijke grondverkopen bedragen naar verwachting € 2.100.000,-. De niet verkochte bouwpercelen worden later in de tijd verkocht. Vooralsnog blijven de gevolgen beperkt tot hogere rentelasten. Omdat een wachtlijst bij de huidige woningmarkt minder passend is en in de 1e fase niet heeft geresulteerd in verkopen, heeft het college besloten dat na de 2e fase de wachtlijst wordt opgeheven. Op de post agrarische zaken, jacht en visserij hebben we een incidentele meevaller van € 45.000,-, doordat de inschrijvingen op de pachtpercelen hoger zijn uitgevallen dan begroot. Vervanging tractie: Na afloop van uitvoering van de jaarplannen 2013/2014/2015 blijkt een bedrag van € 50.000 niet benut. Dit heeft deels te maken met verkoopopbrengsten uit afgeschreven tractiemiddelen en deels uit


7

-

-

aanbestedingsvoordelen. Financieel technisch wordt de onderbesteding bij de jaarrekening verrekend met de reserve tractie. Speellocaties: Op dit moment is € 200.000,- nog niet besteed. De oorzaak hiervan heeft te maken met een langere voorbereidingstijd voor de daadwerkelijke uitvoering. Financieel technisch wordt de onderbesteding bij de jaarrekening verrekend met de reserve speellocaties. Taakstelling uitbesteden projecten beheer openbare ruimte BOR, ROE en Sport: De taakstelling op synergievoordelen investeringen wordt voor een deel niet gerealiseerd in 2015 vanwege vertraging in de afronding van de investeringsprojecten. De aframing van de taakstelling kan pas plaatsvinden na afronding van de investeringsprojecten. Het resterende bedrag voor 2015 bedraagt € 46.000,-. Voor het begrotingsjaar 2016 zijn er voldoende middelen om de totale taakstelling uitbesteden projecten beheer openbare ruimte BOR, ROE en Sport structureel te realiseren.

Conclusie: -

Behoudens stagnerende grondverkopen voor woningbouw verloopt dit product conform planning. Overheveling: Het budget voor startersmaatregelen ingevolge het initiatiefvoorstel starters kent naast het budget voor startersleningen een budget van € 500.000,voor andere maatregelen, zoals het verlagen van de grondprijs voor sociale starters huurwoningen. Van dit budget is € 216.000,- gereserveerd voor de locatie Molensteen (afspraak met Woningbelang). Besteding van het restant is alleen mogelijk op basis van een raadsbesluit. Dit betekent dat het daadwerkelijk aanwenden van de resterende middelen feitelijk niet meer in 2015 zal plaatsvinden. Daarom kan een bedrag van € 284.000,- (afgerond) worden overgeheveld naar 2016.

Infrastructuur Ontwikkelingen: -

Alle ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan ‘Fietspad Oude Spoorbaan’ zijn behandeld door de Raad van State. De uitspraak van Raad van State leidt niet tot aanpassingen van het plan.

Voortgang: -

-

Een aangepast ontwerp (t.o.v. het oorspronkelijk schetsplan 2009) voor de herinrichting van de Westzijde Markt is opgesteld en afgestemd met directe belanghebbenden (horeca, inwoners, e.d.). De uitvoering van het deel tot de rijbaan start in oktober. Het civieltechnisch bestek van de Europalaan is aanbesteed. In de loop van het 4e kwartaal wordt aangevangen met de werkzaamheden; De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad Oude Spoorbaan zijn aangevangen (projectleiding gemeente Waalre).


8

Afwijkingen: -

-

In de nota kaders 2014-2017 en begroting 2014-2017 is bij de westzijde Markt een krediet opgenomen van € 950.000,- waarvan € 500.000,- uit “subsidies” bestaat en de rest te dekken uit de algemene reserve. De dekking van de € 500.000,- is gevonden via de inzet van zogenaamde WB69 gelden. Deze gelden zijn in overleg met de provincie verstrekt aan het project voor de reconstructie van de Leenderweg. Voor dit project was echter al een volledige dekking beschikbaar. In de begroting 2015 is al voorzien dat de voor de markt benodigde gelden middels de bijdrage met de WB69 gelden te dekken waren. De raad dient nog in formele zin te besluiten de €500.000 WB69 gelden van de Leenderweg beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de herinrichting van de westzijde Markt. Op dit moment voldoet de waterkwaliteit van de Dommel en de zijbeken niet aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. Om hier uitvoering aan te geven voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de zijbeken werken de betrokken 10 gemeenten en het waterschap De Dommel samen in het Waterportaal Zuidoost Brabant. Voor de korte termijn (2015-2016) dient een gezamenlijk maatregelenpakket te worden uitgevoerd. Dit maatregelenpakket kost in totaal € 6.100.000,- en het aandeel van de gemeente Valkenswaard in de totale investering bedraagt € 199.000,-. voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen voor het gemeentelijke aandeel voor dit project. In het verbreed Gemeentelijke Riolerings Plan (vGRP) is reeds rekening gehouden met de jaarlijkse lasten van deze ontwikkeling.

Conclusie: -

Dit product loopt conform planning.

Groen Ontwikkelingen: -

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen binnen dit product te melden.

Voortgang: -

De uitvoering van dit product ligt op schema. In april 2013 heeft u ingestemd met het instellen van een reserve “Rood voor Groen” met een bijdrage van € 2,50 per uit te geven m² bouwrijpe grond vanuit de bouwgrondexploitaties Lage Heide wonen en Lage Heide landgoed. We vragen de raad te besluiten een bedrag van €23.000 te onttrekken aan de reserve “Rood voor Groen” om de kosten voor de kwalitatieve verbetering van het landschap te financieren. T.b.v. de investeringen in de natuur en landschap willen wij een bedrag van € 23.000,- onttrekken aan de reserve “Rood voor Groen”.


9

Afwijkingen: -

Er zijn op dit moment geen beleidsmatige en financiële afwijkingen te melden.

Conclusie: -


Milieu Ontwikkelingen: -


Voortgang: -

De uitvoering van dit product ligt op schema.

Afwijkingen: -


Conclusie: -



10

3 Werken Bedrijvigheid Ontwikkelingen: -


Voortgang: -

-

-

-

Glasvezel Schaapsloop: De Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard is bezig met de laatste voorbereidingen voor de start van de aanleg. Er is ook al opdracht verleend aan een aannemer. De aannemer heeft de noodzakelijke vergunningsaanvraag reeds ingediend bij de gemeente. Verder heeft de gemeente met de coöperatie een overeenkomst gesloten voor het verstrekken van een stimuleringsbijdrage van € 40.000,-. Brabantiacomplex: Er is een behoefte-onderzoek naar een nieuw starterscentrum uitgevoerd. De belangrijkste conclusie is dat een nieuw starterscentrum niet exploitabel te maken is. Het college van B&W heeft besloten zelf geen initiatieven meer te ontplooien om een nieuw starterscentrum te realiseren. Deregulering: Er is een project deregulering voor bedrijven opgestart waarbij het bedrijfsleven een centrale rol heeft. Inmiddels heft de evaluatie van het project plaatsgevonden en is een raadsinformatiebrief geschreven. Glasvezel Leisure & pleasure zone: In de regio worden initiatieven ontplooid die mogelijk kansen bieden om het buitengebied te verglazen. Centrummanagement: Centrummanagement heeft een onderzoek naar koopzondagen gehouden onder de winkeliers in het centrum en het winkelend publiek. Dit onderzoek gaf geen aanleiding tot het wijzigen van het huidige beleid ten aanzien van koopzondagen.

Afwijkingen: -

Brabantiacomplex: De gemeente neemt geen initiatief om een starterscentrum te realiseren.

Conclusie: -

-

-

Glasvezel Schaapsloop: Er mag van worden uitgegaan dat de Coöperatie Bedrijvenparken Valkenswaard ervoor zorgt dat er in 2015 een glasvezelnetwerk wordt gerealiseerd op Schaapsloop 1 en 2. De gemeente heeft dit gefaciliteerd. Deregulering: Het college van B&W heeft een besluit genomen op basis van de resultaten van het project deregulering. Middels een raadsinformatiebrief bent u daarover geïnformeerd. Glasvezel Leisure & pleasure zone: Er wordt nagegaan of het mogelijk en wenselijk is om aan te sluiten bij regionale initiatieven.


11

-

Centrummanagement: Er is onderzocht of er een verdere optimalisatie van koopzondagen mogelijk is.

Onderwijs Ontwikkelingen: -

-

Door het recente faillissement van de aanbieder van het leerlingenvervoer moet op korte termijn een nieuwe aanbesteding plaats vinden. Voorlopig kan het vervoer door de onderaannemer worden uitgevoerd. Ter voorbereiding op de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang is voor stichting Peuterdorp een incidentele subsidie aanvraag voorbereid.

Voortgang: -


Afwijkingen: -


Conclusie: -


Werk & Inkomen Ontwikkelingen: -


Voortgang: -

BUIG: Het aantal inwoners wat beroep doet op een bijstandsuitkering is in 2015 verder toegenomen. Met name de instroom vanuit WW en door een hoog echtscheidingspercentage is het aantal inwoners wat beroep doet op een bijstandsuitkering relatief hoog. De situatie op de arbeidsmarkt is op dit moment niet positief. Op 1 augustus 2015 hadden 810 inwoners (5,1% van de beroepsbevolking) een WW-uitkering en 1.648 inwoners (10,3%) stonden ingeschreven als werkzoekende. Beide kengetallen waren hoger dan het regionale en landelijke gemiddelde. Voor de dekking van een deel van het tekort op de BUIG kan mogelijk beroep gedaan worden op de tijdelijke vangnetregeling BUIG. Dit is name afhankelijk van de hoogte van het definitieve budget BUIG wat eind september 2015 bekend wordt gemaakt. Hierover wordt u op korte termijn geïnformeerd.


12

-

Regionaal Werkbedrijf: De vorming van het regionaal werkbedrijf vordert gestaag. Er is een bestuur geformeerd, waarin werkgevers, werknemers, onderwijs, UWV en gemeenten zijn vertegenwoordigd. In oktober start het Collegiaal Managementteam, dat invulling geeft aan het concept netwerkorganisatie. Ook wordt in oktober het logo gepresenteerd van ’04 Werkt’. De marktbewerkingsplannen zijn opgesteld cq in afrondende fase en er zijn momenteel twee teams ingericht voor werkgeversdienstverlening. Per marktbewerkingsplan wordt een nieuw team geformeerd. De eerste plaatsingen als gevolg van de Banenafspraak (eerder: garantiebanen) zijn gerealiseerd en het proces komt op gang.

Afwijkingen: -

-

-

-

Start Foundation: N.a.v. een motie van de raad is in 2014 € 250.000,- subsidie verleend aan Start Foundation voor het opzetten van een Lokaal Investeringsfonds Valkenswaard. Dit om de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit fonds stond open tot en met 31 mei 2015. Inmiddels heeft Start Foundation een verzoek tot subsidievaststelling ingediend. Er zijn uit het fonds geen leningen verstrekt. Dit betekent financieel het volgende. Van de in 2014 verleende subsidie van € 250.000,- is destijds een voorschot van € 125.000,- verstrekt en € 125.000,- is op de balans geplaatst. Aangezien er, op een klein bedrag aan onder meer beheerskosten na, weinig kosten zijn gemaakt door Start Foundation, valt ongeveer € 245.000,- vrij. BUIG: Doordat het aantal inwoners wat beroep doet op een bijstandsuitkering wordt er een nadeel van € 165.000,- verwacht. Bijzondere bijstand, Klijnsmamiddelen: Doordat categoriale bijzondere bijstand (Stimapa) in 2015 niet meer toegestaan is en het besluitvormingsproces over de alternatieven pas in de loop van 2015 heeft plaatsgevonden (kinderparticipatie) of nog plaats moet vinden (Regeling Maatschappelijke Participatie Volwassenen en Collectieve Ziektekostenverzekering) zijn de lasten in 2015 lager dan begroot. Hierdoor wordt een deel van de begrote middelen van de Stimapa (voordeel: € 120.000,-) en de via de algemene uitkering uitgekeerde Klijnsmamiddelen (voordeel: € 126.000,-) in 2015 niet besteed. Bijzondere bijstand: Door de sterke toename van bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten zijn de lasten voor bijzondere bijstand hoger dan begroot. Deze toename doet zich in heel Nederland voor. Het Ministerie van SZW en de VNG doen op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden deze lastenstijging te beperken. Dit geeft een verwacht nadeel van € 54.000,-. Participatiebudget: In 2015 wordt de regionaal werkbedrijf en de regionale werkgeversbenadering op poten gezet. Ook worden instrumenten ontwikkeld voor de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet. Doordat de lasten hiervan in 2015 relatief laag zijn (producten zijn nog in ontwikkeling) is er een overschot op het participatiebudget te verwachten. Dit levert een verwacht voordeel op van € 87.000,-.


13

Conclusie: -

Het product Werk & Inkomen levert totaal een voordeel op van € 357.000,-.


14

4 Vrije Tijd Cultuur Ontwikkelingen: -

Er zijn geen bijzondere, nieuwe ontwikkelingen te melden, afgezien van de al langer lopende ontwikkelingen rondom De Nieuwe Hofnar. Eén daarvan betreft de vermindering van het ruimtegebruik door Bibliotheek De Kempen – en daarmee samenhangend de gedeeltelijke opzegging van de huur – per 1 januari 2016. Het inleveren van ruimte (het gedeelte op de eerste etage) door de bibliotheek staat ook in verband met de aangekondigde bezuiniging op de subsidie in 2016. Stichting De Hofnar en de gemeente zijn in kennis gesteld van de ruimtevermindering van de bibliotheek en van de gedeeltelijke huuropzegging. Volksuniversiteit De Draaikolk heeft opgehouden te bestaan. Aanleiding daartoe was de aanzienlijke verlaging van de gemeentelijke subsidie. Per 1 augustus 2015 heeft De Draaikolk zijn activiteiten beëindigd. Tegenover het vertrek van De Draaikolk en de ruimtebeperking van de bibliotheek staat de verwachte komst van de welzijnsorganisaties Cordaad/Paladijn en Lumens. De eerste exponenten van de intensievere samenwerking tussen ‘bewoners’ van De Hofnar krijgen gestalte in de kenniswerkplaats, waaraan wordt deelgenomen door de bibliotheek, Paladijn, De Hofnar en het Centrum voor Muziek en Dans. In de komende periode wordt inzichtelijk gemaakt wat de precieze financiële effecten zijn van enerzijds het sluiten van De Draaikolk en anderzijds de inkomsten van de verhuur van ruimten aan docenten, Cordaad/Paladijn en Lumens.

Voortgang: -


Afwijkingen: -

Door het vertrek van de volksuniversiteit De Draaikolk uit de Hofnar zullen de opbrengsten uit het cultuurcentrum De Hofnar in 2015 tegenvallen. De lagere opbrengsten bedragen € 106.000 en worden veroorzaakt door inkomstenderving op de huur en gebruikerskosten. De inkomstenderving kan niet worden opgevangen door de subsidieverstrekking aan de draaikolk vanwege de bezuinigingsmaatregelen die eerder zijn opgelegd.

Conclusie: -



15

Sport Ontwikkelingen: -

-

In de eerste bestuursrapportage hebben wij gemeld dat naar verwachting in 2015 wijzigingen in de fiscale verzamelwet komen. Het besluit rondom deze ontwikkeling is doorgeschoven naar 2017. Parkmanagement: het thema Parkmanagement m.b.t. sportpark Den Dries wordt weer integraal opgepakt vanaf de tweede helft dit jaar.

Voortgang: -

BC sport: fase 4 loopt. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk ‘Majeure Projecten’.

Afwijkingen: -

De huurinkomsten lopen de eerste acht maanden iets achter t.o.v. 2014. Op dit moment is het echter nog te vroeg om de financiële effecten te becijferen.

Conclusie: -


Recreatie Ontwikkelingen: -


Voortgang: -

Profileren De Groote Heide: Op dit moment wordt gewerkt aan een gebiedsprogramma. De uitvoering van een groot deel van het gebiedsprogramma hangt sterk samen met de aanvraag van een Europese LIFE-subsidie van circa 15 miljoen euro. LIFE is bedoeld voor grote pilot-, demonstratie- en informatieprojecten over milieu, natuur (Natura 2000 gebieden)- en biodiversiteit. De gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre treden mogelijk toe tot De Groote Heide samenwerking.

-

Versterking en professionalisering toeristische sector: 9 juni is het eerste toeristische café van dit jaar geweest in het Rijtuigenmuseum. Visit Brabant heeft een presentatie gehouden om de sector te enthousiasmeren, informeren en inspireren en de samenwerking binnen de sector te bevorderen (ConnectBrabant). Daarnaast werd een toelichting gegeven op het Vrijetijdsbeleid. Het centrummanagement is hard bezig de aantrekkelijkheid en levendigheid van het centrum te versterken.


16

-

-

-

-

Versterking toeristisch aanbod: Er is bekeken op welke wijze het fietsknooppuntennetwerk geoptimaliseerd kan worden. In het najaar zal dit uitgevoerd worden. De centrumverbindingen zullen omgezet worden in knooppunten en er zullen extra trajecten tussen centrum en buitengebied bijkomen. Ten aanzien van private initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme wordt een positieve grondhouding aangenomen. Tenslotte wordt nog met enkele serieuze kandidaten gesproken over diverse mooie toeristisch-recreatieve initiatieven. Versterking van gebiedspromotie / VVV: De VVV heeft als ambitie te professionaliseren, meer samenwerkingsverbanden aan te leggen met ondernemers in de regio en meer streekproducten aan te bieden. De VVV speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van onze ambities op het gebied van toerisme en recreatie. Leisure & pleasure zone: In april is de Kadernota Structuurvisie L&P-zone en Eurocircuit in de raad behandeld. Er is een quickscan milieu uitgevoerd en er is onderzocht welke ruimte er is voor de ontwikkeling van bovenregionale L&Pvoorzieningen. Kwaliteit evenementen bevorderen: Er wordt uitvoering gegeven aan het Beleidskader evenementen ‘Op weg naar een Veelzijdig Evenementbeleid’ met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het beleid is in 2015 doorgezet met een evenementencoördinator in de eigen organisatie.

Afwijkingen: -

-

-

Kermis: Er worden in 2015 minder staangelden ontvangen dan begroot. Dit blijkt een landelijke ontwikkeling omdat de winstgevendheid van kermissen daalt en exploitanten zich selectiever inschrijven. Deze trend zet naar alle waarschijnlijkheid door in de toekomst waardoor we bij de begroting 2017 hiermee rekening moeten houden. Campagne Veelzijdig Valkenswaard: Een duidelijke profilering is essentieel. Op dit moment is er twijfel of er niet te breed geprofileerd wordt. Tevens blijkt het draagvlak beperkt. Dit vraagt om trechtering en kan invloed hebben op de promotiecampagne Veelzijdig Valkenswaard. Leisure & pleasure zone: De milieuproblematiek heeft invloed op het ontwikkelingsprogramma en de ruimtelijke mogelijkheden, ook in relatie tot verordening ruimte en de aanleg van de N69. Hiervoor is nog het nodige overleg met de provincie noodzakelijk.

Conclusie: -

Dit product loopt voor de overige onderdelen volgens planning en begroting. Voor het Profileren van De Groote Heide is het zaak dat onze eigen toeristische producten beter in het Groote Heide perspectief geplaatst worden. Campagne Veelzijdig Valkenswaard: Binnenkort wordt deze profilering geëvalueerd. Leisure & pleasure zone: Er is sprake van enige vertraging ten opzichte van de aan de raad gepresenteerde aanpak. Hoe ver die op loopt is afhankelijk van de resultaten van de overleggen met de provincie.


17


18

5 Welzijn Maatschappelijke ondersteuning

Ontwikkelingen: -


Voortgang: -

-

WMO: De afgelopen periode is er een inhaalslag gemaakt t.a.v. de facturen voor de nieuwe zorgvormen binnen de Wmo, te weten begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Facturen tot en met de maand juli zijn voldaan en de cliënt gegevens (indicaties, zorgvormen, afname zorg en kosten) zijn verwerkt in GWS. Het ICT systeem voor deze nieuwe zorgvormen binnen de Wmo is hiermee op orde. Afgelopen periode is met man en macht gewerkt aan de transitie van WMO en Jeugdzorg. Na het beschikbaar komen van de ICT systemen is gewerkt aan het invoeren van de informatie in deze systemen (zie ook onder ontwikkelingen). Jeugdzorg: Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden, buiten het feit om dat in het laatste kwartaal meer zicht zal komen op de zorgvragen die overgekomen zijn uit 2014. In het laatste kwartaal zullen de meeste herbeoordelingen jeugdhulp gaan plaatsvinden. Er is nog steeds een forse achterstand in de facturering door de zorgverleners. Hierdoor is er nog geen totaal overzicht van de (uit 2014 overlopende) zorgtrajecten. Op dit moment blijkt dat inwoners (ouders/verzorgers en jongeren zelf) goed de weg naar het CJG weten te vinden. Ook de huisartsen verwijzen steeds meer door naar het CJG. De organisatie van het CJG is opgezet en loopt. Zoals bij alle gemeenten en betrokken partijen zijn er nog aanloopproblemen van administratieve aard. Deze zijn in beeld en worden voor de voet aangepakt. De verwachting is dat de administratieve organisatie aan het eind van 2015 op orde is. Vanwege het feit dat ook veel zorgleveranciers hun administratieve wegen aan het zoeken zijn met als gevolg dat er nog vele facturen ontbreken of gecorrigeerd moeten worden, is er nog geen gedegen beeld van de uitgaven. Op dit moment wordt de monitor Decentralisaties ontwikkeld waarmee het binnen korte termijn mogelijk wordt om financiële, kwalitatieve en contract gerelateerde rapportages te genereren.

Afwijkingen: -

WMO: Op het onderdeel begeleiding in natura van de WMO lijkt minder een beroep gedaan dan verwacht. Ten opzichte van de Vectiscijfers, waar wij het aantal nieuwe (overgangs-) cliënten op gebaseerd hebben, constateren we tot en met de maand juli dat maar iets minder dan de helft van de cliënten in zorg zitten. Reden hiervan is dat de Vectiscijfers blijkbaar “vervuild” waren, de cliënten nooit hun indicatie verzilverd hebben en/of inmiddels al geen zorg meer afnamen. Wanneer we de lijn van de eerste 7 maanden doortrekken verwachten we een voordeel van € 600.000,-.


19

-

Over de verhouding incidenteel / structureel valt momenteel nog niets zinnigs op te merken. Ook op het onderdeel WMO begeleiding via PGB verwachten we een voordeel van € 150.000,-. Hierbij zij aangetekend dat de SVB achter loopt met het sturen van overzichten. Jeugdzorg: Tot nu toe zijn er nog geen landelijke jeugdzorgtrajecten en gesloten jeugdzorgtrajecten aan de orde geweest. Tegenover de begrote budgetten staan dus nog geen uitgaven. Maar op het moment dat dit soort zorgtraject zich alsnog gaan voordoen, brengt dit hoge kosten met zich mee. Bij de eerste bestuursrapportage is een extra bedrag van € 800.000,- aan extra kosten voor tweedelijns specialistische zorg en vormen van verblijf geraamd. Overigens krijgt de gemeente in 2016 meer middelen voor jeugdhulp via het gemeentefonds. Op basis van de huidige uitgaven lijken de kosten in 2015 echter circa € 200.000,- lager uit te komen dan begroot.

Conclusie: -

WMO: WMO gerelateerde uitgaven lijken een voordeel op te leveren ten opzichte van de begroting. Dit levert een verwacht voordeel van € 750.000,- op. Jeugdzorg: Op basis van de eerste bestuursrapportage is het beschikbare budget voor jeugdzorg voor tweedelijns specialistische zorg en vormen van verblijf met € 800.000,- verhoogd. De uitgaven vallen, zonder veranderingen in het laatste kwartaal van 2015, € 200.000,- lager uit ten opzichte van de begroting. Op basis hiervan kan het bedrag van € 800.000,- worden verminderd met € 200.000,-. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een momentopname is en tevens grove inschatting, omdat veel facturen nog niet ontvangen zijn.

Zorg Ontwikkelingen: -


Voortgang: -


Afwijkingen: -


Conclusie: -



20

6 Bestuur & Organisatie Samenwerking & Positionering Ontwikkelingen: -

-

Toekomstvisie: We zijn, als logische vervolgstap in het traject van de Toekomstvisie, gestart met het opzetten en uitvoeren van een branding-/ positioneringsstrategie. Hoe zet Valkenswaard zich op de kaart bij bewoners, bedrijven en bezoekers? Op basis van het DNA worden de merkpijlers van Valkenswaard inzichtelijk gemaakt. De positioneringstrategie moet tevens ervoor zorgen dat alle stakeholders van Valkenswaard hetzelfde toekomstbeeld voor ogen hebben en hiernaar handelen. Bestuursakkoord provincie: Het Bestuursakkoord is het coalitieakkoord van het onlangs aangetreden nieuwe college van gedeputeerde staten voor de periode 20152019. Er is een analyse gemaakt van het Bestuursakkoord van de provincie in relatie tot de Toekomstvisie van Valkenswaard. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt en prioritering aangebracht voor wat betreft kansen voor Valkenswaard.

Voortgang: -

-

-

GRSA2: Op basis van de besluitvorming door de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard is een concepttekst voor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling opgesteld. In het 3e kwartaal 2015 is dit ter besluitvorming voorgelegd aan de raden van de 3 gemeenten. GRSA2: Op 26 augustus 2015 is de Bestuursrapportage over het eerste halfjaar besproken in het Algemeen Bestuur van de GRSA2. De Bestuursrapportage laat een verwacht nadelig resultaat zien. Dit is met name te verklaren door nadelen die reeds bij de jaarrekening 2014 bleken. Voor Valkenswaard leidt dit tot een extra bijdrage van € 237.000,-. Daarnaast is er voor Valkenswaard een extra nadeel van € 112.000 ten opzichte van onze eigen begroting. In de jaarrekening 2014 van de gemeente Valkenswaard is destijds een voordeel gemeld op schuldhulpverlening, in de veronderstelling dat de uitvoeringskosten waren geraamd bij de GRSA2. Bij de Nota Kaders 2016-2019 is dit voordeel ook structureel verwerkt. Achteraf is gebleken dat hierin een fout is gemaakt. Dit geeft een totaal nadeel van € 349.000,-. Maatschappelijk Vastgoed: In het voorjaar is gestart met het project Maatschappelijk Vastgoed. In de afgelopen periode is een “foto” van het bestaande maatschappelijk vastgoed in de gemeente gemaakt waarbij gekeken is naar aspecten zoals maatschappelijk en financieel rendement. De resultaten worden in de komende periode aan de raad gepresenteerd. Op basis van deze foto kunnen beleidskeuzes worden gemaakt voor het maatschappelijk vastgoed in de toekomst. Ook de organisatie van de taken op het gebied van het maatschappelijk vastgoed is daarbij van belang. Concentratie van deze taken kan leiden tot een organisatie die beter kan sturen op een effectieve en efficiënte sturing van de vastgoedportefeuille.


21

Afwijkingen: -

De Bestuursrapportage van de GRSA2 laat voor Valkenswaard een nadeel zien in onze bijdrage van € 349.000,-.

Conclusie: -

Er zijn verdere stappen gezet bij het implementeren van de Toekomstvisie door het opzetten van een branding-/positioneringsstrategie en het analyseren van het Bestuursakkoord van de provincie.

Dienstverlening Ontwikkelingen: -


Voortgang: -


Afwijkingen: -


Conclusie: -


Veiligheid Ontwikkelingen: -


Voortgang: -


Afwijkingen: -

N.a.v. het positief resultaat jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio is het voordeel dit jaar uitgekeerd aan de participerende gemeentes. Ons aandeel bedraagt € 78.000,-.


22

Conclusie: -


Financiën Ontwikkelingen -

De Meicirculaire 2015 is doorgerekend. Eerder is de raad daarover in een aparte raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. Voor 2015 betekent deze circulaire een (fors) nadeel wat nagenoeg geheel is toe te schrijven aan de negatieve ontwikkeling van het accres (ontwikkeling rijksuitgaven).

Voortgang: -


Afwijkingen -

-

-

-

-

Meicirculaire: Het effect van de Meicirculaire 2015 leidt tot een nadeel van € 615.000,- in 2015. Verzekeringen: Abusievelijk zijn de WA verzekeringen niet begroot. Dit levert een nadeel op van € 75.000,-. Schade-uitkering: In 2011 heeft de Skozok waterschade gehad. Deze kosten moeten nu uitbetaald worden. In het verleden hebben we hiervoor een vergoeding gehad, deze is toen echter onterecht opgenomen in het resultaat. Hier is geen rekening mee gehouden. Dit levert een nadeel op van € 50.000,-. Proces- en gerechtskosten: Deze kosten zijn al jaren structureel hoger. Dit levert een nadeel op van € 50.000,-. Extra opbrengsten Facilitair bedrijf: Een tweetal mensen die in 2014 hebben gewerkt voor de GRSA2 zijn vorig jaar niet gefactureerd. Dit is in 2015 alsnog gebeurd. WIA: Een bedrijf dat de WGA-uitkering processen begeleid tussen het UWV en oud medewerkers, heeft door middel van keuringen oud medewerkers naar de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) kunnen laten doorstromen. De IVA-uitkering is voor mensen die niet meer voldoende kunnen herstellen om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Subsidievizier heeft nu 3 zaken afgerond. Dit levert een voordeel op van € 100.000,-. Kapitaallasten: Door de vertraging in het investeringsprogramma, zal de investeringsbehoefte nog lager uitvallen. Hierdoor zullen er minder leningen worden aangetrokken. Dit levert lagere rentelasten en afschrijvingen op. In totaal zal dit een aanvullend voordeel opleveren van circa € 100.000,-. Prijsindexcompensatie: Van het beschikbare bedrag voor prijsindexcompensatie is naar verwachting een bedrag van € 75.000,- minder nodig dan geraamd. Centrale opleidingen: Van het beschikbare bedrag voor centrale opleidingen zal naar verwachting een bedrag van € 50.000,- euro resteren.


23

Conclusie: -



24

7 Majeure Projecten Masterplan Centrum Ontwikkelingen: -


Voortgang: -

-

Masterplan Centrum, Programma 1: herinrichting kerngebied: In de eerste zeven maanden van 2015 is de herinrichting van de Westzijde van de Markt voorbereid. Dit heeft geresulteerd in een aangepast ontwerp (in vergelijking met het oorspronkelijke schetsplan uit 2009). Dit ontwerp is afgestemd met direct belanghebbenden (horeca, bewoners e.d.). De herinrichting van de Westzijde Markt loopt tot aan de busbaan, de rijbaan kan pas worden heringericht ná gereedkomen van de Westparallel. Uitvoering van deze gedeeltelijke herinrichting start begin oktober. Oplevering is voorzien medio december 2015. Verder is het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Er is gekozen voor een eenduidig, duidelijk, toekomstbestendig en gastvrij parkeerbeleid. Uitvoering en implementatie zijn nu in voorbereiding. Masterplan Centrum, Programma 3: In de afgelopen zeven maanden zijn er diverse nieuwe horeca- en detailhandelsvestigingen geopend in het centrum. Zowel op de Markt, op de Statie, bij de Kerverij als in de omgeving van de Handwerkstraat zijn er nieuwe initiatieven. Daar staat tegenover dat weer nieuwe panden leeg zijn komen te staan. De gemeente is hierover voortdurend in gesprek met (vastgoed)partijen en werkt nauw samen met Centrummanagement.

Afwijkingen: -


Conclusie: -


Lage Heide Woningbouw Ontwikkelingen: -

In maart hebben we een positieve uitspraak gehad van de Raad van State op het beroep tegen de bouwvergunning voor de bouw van 39 woningen. Dankzij deze uitspraak kon er gestart worden met de bouw.


25

Voortgang: -

Op dit moment zijn er ca. 40 woningen in aanbouw. In oktober/ november wordt er gestart met de bouw van 33 woningen. Tegen nieuwe bouwvergunningen is geen bezwaar aangetekend. Op dit moment zijn de bouwrijp werkzaamheden gestart voor de volgende fase (fase 2). In september wordt hiervoor de kavelverkoop gestart. Als eerste worden de kavels aangeboden aan kandidaten op de wachtlijst. Daarna gaan de kavels in de vrije verkoop. Omdat een wachtlijst bij de huidige woningmarkt minder passend is, en omdat deze in fase 1 niet heeft geresulteerd in verkopen, heeft het college op 21 juli besloten dat na de uitgifte van fase 2 de wachtlijst wordt opgeheven.

Afwijkingen: -

Bezwaar en beroep hebben geleid tot vertraging in de voortgang.

Conclusie: -

Nu dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de bouwvergunningen kan er de komende periode een groot aantal woningen worden gerealiseerd. Hierdoor komt het plan echt tot ontwikkeling.

Dommelkwartier woningbouw Ontwikkelingen: -

Gebleken is dat de provinciale prognose van de woningbouwbehoefte lager is dan de afgelopen jaren. Hierdoor dienen alle locaties opnieuw afgewogen te worden mede in relatie tot de ladder duurzame verstedelijking. Projecten die gericht zijn op de woningbehoefte worden hierdoor beperkt in de voortgang. Er is een planning opgesteld voor een integrale afweging en prioritering van de woningbouwprojecten (zachte plancapaciteit).

Voortgang: -

De voorbereiding van de integrale afweging en prioritering is afgerond.

Afwijkingen: -

De uitkomst van de strategische keuze (integrale afweging en prioritering) kan gevolgen hebben voor de in voorbereiding zijnde bouwgrondexploitatie.

Conclusie: -

Het project is in afwachting van de strategische keuze mede in relatie tot de ladder duurzame verstedelijking.


26

Bereikbaarheid Valkenswaard Ontwikkelingen: -

-

-

Nieuwe Verbinding/Westparallel: Voor de Nieuwe Verbinding/Westparallel is door de provincie inmiddels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Gelijktijdig is de provincie in overleg met de gemeente bezig met de ontwerpuitwerking, zodat medio 2016 het werk kan worden aanbesteed. Nulplusmaatregelen: Voor het gemeentelijke nulplus-programma heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Voor een aantal maatregelen is daarmee de dekking voorzien. Voor de meeste maatregelen moet nog extra financiering worden geregeld via bijdragen en subsidies van derden. Voordat daar duidelijkheid over bestaat worden geen werkzaamheden voor de betreffende maatregelen uitgevoerd. Realisatieovereenkomst Grenscorridor: Met de provincie wordt onderhandeld over de realisatieovereenkomst Grenscorridor, waarin alle verplichtingen jegens elkaar in het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor zijn omschreven, ook in financiële zin. Onderdeel van deze overeenkomst vormen onder meer de financiering van de nulplusmaatregelen, de overdracht van de N69/Eindhovenseweg aan de gemeente en de verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid.

Voortgang: -

-

-

Nieuwe Verbinding/Westparallel: Het PIP Nieuwe Verbinding/Westparallel ligt op dit moment bij de Raad van State. Waarschijnlijk nog voor het eind van dit jaar doet de Raad van State uitspraak over de ingediende bezwaren. Indien de uitspraak gunstig uitvalt voor de provincie is het PIP onherroepelijk en zijn er geen planologische belemmeringen meer voor de aanleg van de weg. In juli heeft het adviesbureau van de Raad van State (StaB) verslag uitgebracht inzake haar bevindingen met betrekking tot de ingediende bezwaren. De zitting wordt dit najaar verwacht. Nulplusmaatregelen: De nulplusmaatregelen die voor 2015 gepland zijn – waaronder de Europalaan en enkele maatregelen bij de Zuidelijke Randweg – worden op dit moment voorbereid. Omdat in sommige gevallen een aanvullende bestemmingsplanprocedure nodig is, zal de uitvoering van enkele maatregelen bij de Zuidelijke Randweg in de tijd opschuiven. De financiering van de nog niet volledig gedekte maatregelen is onderwerp van gesprek met de provincie in het kader van de realisatieovereenkomst. Realisatieovereenkomst Grenscorridor: De overeenkomst tussen de provincie en de gemeente omvat een groot aantal onderdelen, die beide partijen vanwege de grote belangen zorgvuldig willen behandelen. Voor sommige onderdelen lopen de meningen nog uiteen en blijkt nader onderzoek nodig. Dit heeft een vertragend effect op de voortgang in de onderhandelingen. De bestuurswisseling bij de provincie afgelopen voorjaar heeft eveneens een vertragend effect gehad. Beide partijen hebben de hoop dat zij dit najaar tot een passende overeenkomst kunnen komen.


27

Afwijkingen: -

Proces: Rekening houdend met het feit dat voor diverse onderdelen (nog) geen vastomlijnde planningen beschikbaar zijn, zijn er momenteel geen ernstige afwijkingen. Zodra overeenstemming is bereikt over de realisatieovereenkomst kunnen diverse maatregelen definitief worden ingepland. Met name voor de verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid begint de tijd te dringen, aangezien deze maatregelen gereed moeten zijn voor dat de Nieuwe Verbinding voor het verkeer wordt opengesteld.

Conclusie: -

-

Als gevolg van de veelheid aan werkzaamheden en de vertraging op diverse onderdelen is er extra budget nodig voor de projectleiding. Voor zover er middelen voor vertraagde uitvoeringsprojecten gereserveerd staan dienen deze deels te worden overgeheveld naar 2016. Overheveling: De bovengenoemde vertragingen leiden ertoe dat gereserveerde middelen deels moeten worden overgeheveld naar 2016, omdat we nu al kunnen inschatten dat deze middelen in 2015 niet gebruikt zullen worden. Het betreft de volgende over te hevelen budgetten:

• Europalaan (€ 3.489.000,-) • Westzijde Markt (€ 173.000,-) • Nulplusmaatregelen (€ 1.550.000,-)

Schaapsloop Waterhuishouding Ontwikkelingen: -

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen binnen dit project te melden.

Voortgang: -

De uitvoering van dit project ligt op schema.

Afwijkingen: -


Conclusie: -

Dit project loopt conform planning.


28

Businesscase Sport (fase 4) Ontwikkelingen: -

Het in samenspraak met gebruikers en private initiatieven opstellen van een programma van eisen m.b.t. de renovatie van het zwembad en de bouw van de nieuwe multifunctionele sporthal, waardoor rekening houdend met de uitgangspunten van de BC Sport, overgegaan kan worden tot de in deze fase te kiezen wijze van aanbesteding. Een en ander dient te voldoen aan de wettelijke eisen, de eisen van het NOC*NSF en de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen. Tijdens deze fase worden beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van dit project. Het is de fase waarin ambities en doelstellingen worden vastlegt. Dit om binnen de financiële kaders van het programma van eisen te blijven.

Voortgang -

De voortgang verloopt volgens planning. Het PvE ruimtelijk en het PvE technisch zijn nagenoeg klaar. Ook het concept bestemmingsplan is inmiddels klaar. De aanbesteding voor wat betreft de voorselectie is ook in volle gang.

Afwijkingen: -


Conclusie: -

Dit project loopt conform planning.


29


30

8 Financiële recapitulatie In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd. De toelichting is te vinden in de hoofdstukken van het desbetreffende programma. In de eerste bestuursrapportage werd een nadeel van € 754.000 gerapporteerd. Samen met het begrotingssaldo van € 48.000 werd een verwacht resultaat van - € 706.000 gemeld. Product

Onderwerp

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Pacht

45.000 Voordeel

I

Vervanging tractie BOR

50.000 Voordeel

I

50.000 Nadeel

I

200.000 Voordeel

I

200.000 Nadeel

I

46.000 Nadeel

I

245.000 Voordeel

I

Werk & Inkomen

Vervanging tractie BOR: dekking uit reserve/voorziening Speellocaties: verv. speeltoestellen Speellocaties : dekking uit reserve/voorziening Niet te behalen taakstelling: Uitbesteden projecten beheer openbare ruimte BOR, ROE en Sport Terugvloeiing subsidie startfoundation Ontwikkelingen BUIG

165.000 Nadeel

I

Werk & Inkomen

Bijzonder bijstand

66.000 Voordeel

I

Werk & Inkomen

Ontwikkeling participatiebudget Niet benutte Klijnsmamiddelen 2015

87.000 Voordeel

I

124.000 Voordeel

I

106.000

Nadeel

S

36.000 Nadeel

S

750.000 Voordeel

I

200.000 Voordeel 349.000 Nadeel

I S/I

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Werk & Inkomen

Werk & Inkomen Cultuur

Huurderving en gebruikerskosten de Hofnar a.g.v. vertrek Draaikolk

Recreatie

Kermisgelden

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Samenwerking

Voordeel WMO

Financiële afwijking (€)

Voordelig/ nadelig

Structureel/ Incidenteel (S/I)

Voordeel Jeugd Effect bestuursrapportage 2015 GRSA2


31

Veiligheid Financiën Financiën

Bijdrage Veiligheidsregio (afrekening 2014) Meicirculaire 2015

78.000 Voordeel

I

615.000 Nadeel

S

75.000 Nadeel

S

Financiën

Verzekeringen (WA+schadeloosstellingen derden) Uitkeren schade

50.000 Nadeel

I

Financiën

Proces + gerechtskosten

50.000 Nadeel

S

Financiën

50.000 Voordeel

I

Financiën

Extra opbrengsten Facilitair bedrijf WIA

100.000 Voordeel

I

Financiën

Prijsindex

75.000 Voordeel

I

Financiën

Opleidingsplan

50.000 Voordeel

I

Financiën

Kapitaallasten

100.000 Voordeel

S

Totaal

478.000 Voordeel

Het geprognosticeerde rekeningsresultaat 2015 zal € 228.000,- negatief bedragen. Het resultaat is als volgt berekend: - Begrotingssaldo 2015 (programmabegroting) - Effecten eerste bestuursrapportage - Effecten tweede bestuursrapportage

: € 48.000,- (positief) : € 754.000,- (negatief) : € 478.000,- (positief)

Geprognosticeerd rekeningsresultaat 2015

: € 228.000,- (negatief)

Onvoorzien: Onderstaand is weergeven wat er tot en met juli aan onvoorziene kosten is gemaakt. Het betreft twee posten. Voor komende maanden resteert er een bedrag van € 56.500,Onvoorzien 2015 Beginsaldo 01-01-2015

€ 125.000

Asbestsanering Sportpark de brug

€ 18.500

Invoering Vennootschapsbelastingplicht

€ 50.000

Saldo 30-4-2015

€ 56.500


32

Bezuinigingen: In onderstaande tabel zijn de bezuinigingen voor 2015 weergeven. De stand van zaken wordt weergegeven met drie verschillende kleuren. Groen geeft aan dat de bezuiniging gerealiseerd is of nog dit jaar gerealiseerd zal worden. Oranje betekent dat het project gestart is, maar de bezuiniging nog lopende is. Rood geeft aan dat de bezuiniging dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Bezuiniging

2015 (x €1000) Stand van zaken

Programma 1 Wonen Standaardisering (digitalisering) processen VTH

35

Formatiereductie ruimtelijk ordening

60

Uitbesteden projecten beheer openbare ruimte BOR, ROE en Sport Huuropbrengst voormalig raadhuis

580 15

Programma 2 Werken Huurtarieven medegebruik lokalen *

40

Vervanging dure en externe locaties *

56

Versoberen minimabeleid

51

Toerekenen ambtelijk inzet aan participatiebudget

100

Programma 3 Vrije Tijd Verhoging verhuurtarieven buitensportvelden Werven van subsidies Optimale bezetting sportaccommodaties Kostendekkend maken aanlegsteigers

23 100 25 7

Programma 4 Welzijn Verhogen tarieven Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Programma 5 Bestuur & Organisatie SLIM en efficiënter organiseren

26

120

Uitbesteden/A2 administratieve taken

25

Applicatiebeheer uitbesteden

45

Subsidies Transitie peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang (programma 2) Subsidiebeleid herijken (incl. stopzetten indexering) (programma 4) * Behaald wegens incidentele dekking 2015


1001 168

33


34

9 Slot Twee maal per jaar informeert het college via een bestuursrapportage de raad over de voortgang van het beleid, projecten en financiële afwijkingen voor het lopende jaar. Deze bestuursrapportage rapporteert over de eerste zeven maanden. Er zijn een aantal (financiële) afwijkingen gemeld in deze bestuursrapportage. Samen met de afwijkingen genoemd in de bestuursrapportage en de niet te halen taakstellingen, levert dit een voordeel op van € 478.000,-. Dit geeft na het begrotingssaldo en het resultaat van de eerste bestuursrapportage een geprognotiseerd jaarresultaat 2015 van € 228.000,- negatief.


35

2 e Bestuursrapportage 2015

Recommend Documents