Najaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober 2013

Najaarsnota 2013

Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober 2013

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................3 Leeswijzer ..............................................................................................................................................................5 Bestuurlijke inleiding ..............................................................................................................................................7 Budgettair kader ....................................................................................................................................................9 Programma’s .......................................................................................................................................................13 Programma 1 Groen en Water ............................................................................................................................15 Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen ...................................................................................................................... 16

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water ................................................................................................................................... 17

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie ..................................................................................................... 18

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit............................................................................................................................................... 20

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen .................................................. 22

Programma 2 Mobiliteit en Milieu ........................................................................................................................25 Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur....................................................................................................... 26

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid .......................................................................................................... 27

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod ....................................................................................................... 29

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder.......................................................................................................................... 31

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie .......................................................................................................35 Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit .............................................................................................................. 36

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans ............................................................................................................. 38

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland.................................................................................. 39

Doel 3.4

Een sterke regionale economie ..................................................................................................................................... 41

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland ........................................................................................................ 43

Programma 4 Bestuur en Samenleving ...............................................................................................................45 Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie ........................................................................................................................................ 46

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur....................................................................................................... 47

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg ............................................................................................................................ 49

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers .................................................................................................... 50

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed .............................................................................................. 51

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik ..................................................................................................................... 53

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten .....................................................................................................55 Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust .................................................................................................................................. 56

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen .............................................................................................. 57

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur ............................................................................................................................................... 58

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving .................... 59

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee ............................................................................................ 60

3

Programma 6 Middelen .......................................................................................................................................61 Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding ................................................................................................................................... 62

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau ....................................................... 65

Paragrafen ...........................................................................................................................................................67 Paragraaf Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................69 Bijlagen ................................................................................................................................................................73 Bijlage 1 Bezuinigingen 2013 ..............................................................................................................................75 Bijlage 2 Voordracht ............................................................................................................................................83 Bijlage 3 Amendementen en moties ....................................................................................................................87

4

Leeswijzer Voor u ligt de Najaarsnota 2013. De Najaarsnota 2013 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de middeleninzet op doelniveau. De opbouw van deze Najaarsnota is gebaseerd op het besluit van de Subcommissie Bestuur en Middelen, d.d. 15 februari 2012, over de inrichting van deze bestuurlijke tussentijdse rapportage. Allereerst is in de Najaarsnota 2013 een Bestuurlijke inleiding opgenomen. Vervolgens wordt in het Budgettair kader het financieel perspectief van de Begroting 2013 geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de effectindicatoren als volgt opgenomen: Effectindicatoren Nulmeting

Omschrijving 1.1

Omschrijving indicator

X

Begroot

2013

2014

2015

2016

X

X

X

X

(eventueel) Prognose VJN Prognose NJN

Toelichting afwijking: De ‘Begroot-regel’ in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de Begroting 2013 is opgenomen of is aangepast bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2013. Indien bij de Voorjaarsnota 2013 een prognose is afgegeven, dan is deze ook opgenomen. De ‘Prognose-regel NJN’ wordt ingevuld als sprake is van een verwachte afwijking van de begrote waarde dan wel van de daarna bij de Voorjaarsnota afgegeven prognose. Indien sprake is van een verwachte afwijking, dan wordt deze vervolgens toegelicht. Indien de ‘Prognose-regel NJN’ niet is ingevuld, dan is er naar huidig inzicht geen sprake van een verwachte afwijking ten opzichte van de Begroting of de later bij de Voorjaarsnota afgegeven prognose. Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd:

Financiële mutaties Lasten

Toelichting op / onderbouwing van mutatie I/S

Bron

Categorie bijstelling beleid € x,x mln (v / n) Categorie bijstelling budget € x,x mln (v / n) Categorie bijstelling planning € x,x mln (v / n) Categorie bijstelling administratief € x,x mln (v / n) Baten € x,x mln (v / n) Bijdrage uit reserve € x,x mln (v / n)

N.v.t.

Storting in reserve € x,x mln (v / n)

N.v.t.

5

De presentatievorm van dit onderdeel bestaat uit: 1e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden 4 categorieën onderscheiden, te weten: bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door PS vastgesteld beleid; -

bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning; bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde

-

planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigd budget; bijstellingen administratief; hieronder vallen de financieel-technische verschuivingen van budgetten

tussen doelen en programma’s. In de 1e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling. In de 2e kolom wordt gemeld of de bijstelling een incidenteel (I) of structureel (S) karakter heeft. De 3e kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. Mogelijke dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn: Reserve (RES); -

Overlopende passiva (OVP); Overige baten (BAT); Financiële ruimte (FR);

-

Besparingsvoorstellen (BESP). Dit betreft de geïnventariseerde besparingsvoorstellen ter dekking van de extra financiële claim die bij de Voorjaarsnota 2013 is gepresenteerd. In de 4e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. Daarna treft u de Paragraaf Bedrijfsvoering aan. Ten slotte is in de bijlage de lijst met bezuinigingen 2013 opgenomen.

6

Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2013 aan. De Najaarsnota 2013 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Met de bijstellingen wordt de Begroting 2013 geactualiseerd of de uitvoering van het beleid op een aantal punten bijgesteld. Het betreft onder andere de bijdrage uit het provinciefonds en diverse uitvoerings- en investeringsprogramma’s. Bij de opstelling van de Najaarsnota 2013 is het perspectief van de Begroting 2013 inclusief Voorjaarsnota 2013 als uitgangspunt genomen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel om het geraamde tekort voor 2013 ad € 7,1 mln incidenteel te bezuinigen. De afgelopen jaren zijn de jaarrekeningen afgesloten met positieve resultaten. Zo was in 2012 het vrij beschikbare resultaat circa € 8,0 mln. Op basis van dit beeld lijkt een incidentele bezuiniging van € 7,1 mln. over 2013 haalbaar en verantwoord, zodat daarmee het bij de Voorjaarsnota geraamde incidentele tekort kan worden gedekt. De kans dat over 2013 wederom een substantieel positief rekeningresultaat zal worden geboekt is hiermee kleiner geworden. De bezuinigingsmaatregelen zijn in de bijlage bij deze Najaarsnota 2013 opgenomen. Deze tellen op tot € 7,1 mln. Er zijn geen voorstellen opgenomen met gevolgen voor doelen in de begroting. Wel zijn er enkele voorstellen opgenomen uit budgetten ‘onvoorzien’ of ‘calamiteiten’. Daarbij past de opmerking dat, indien en voor zover een dergelijke onvoorziene omstandigheid of calamiteit zich wel voordoet, het mogelijk is dat in het tweede halfjaar het aangedragen voorstel niet kan worden gerealiseerd. Dit is bij de betreffende voorstellen expliciet aangegeven. Naast de in de Najaarsnota, bij de programmadoelen, opgenomen bijstellingen en toelichtingen wordt melding gemaakt van een ontwikkeling van de participatie van de provincie Zuid-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord, zoals aangekondigd in de bestuurlijke inleiding van de Voorjaarsnota 2013. Op 17 mei 2013 is een principeakkoord bereikt tussen de deelnemers van deze GR over de begroting 2014 van de GR. Hierin is een afspraak tussen verbonden partijen opgenomen omtrent de benodigde investeringen en de bijdrage daaraan van de provincie Zuid-Holland en de voorwaarden waaronder de provincie per 1 mei 2014 zal uittreden uit de GR. Dekking van de bijdrage aan de investeringskosten zal plaatsvinden uit de voorziening DSM-Noord en Grondwaterheffing. Inmiddels zijn PS geïnformeerd door het voor zienswijze aanbieden van de concept begroting 2014 van de GR die op 9 juli 2013 is vastgesteld en hebben zij hiermee ingestemd. Ook is in de Bestuurlijke inleiding van de Voorjaarsnota 2013 melding gemaakt van een bezwaarprocedure van de Natuur- en Milieufederatie. In de Begroting 2013 is een bedrag van maximaal € 0,5 mln voor een begrotingssubsidie aan de Natuur- en Milieufederatie opgenomen. Voor 2013 is op basis van een aanvraag van € 0,5 mln aan de Natuur- en Milieufederatie een subsidie van € 0,46 mln verleend. In de Kadernota 2014-2017 staat het subsidieplafond Milieufederatie Zuid-Holland op “PM”. Meerjarige verwerking in de Begroting kan pas plaatsvinden na standpuntbepaling in PS.

7

Ontwikkeling financiële Begroting 2013 De Najaarsnota 2013 bevat voorstellen die de financiële ruimte (in positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Voor € 7,1 mln betreft dit het bij de Voorjaarsnota 2013 gemelde extra tekort waarvoor in deze Najaarsnota bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. Daarnaast is sprake van een tekort van € 4,9 mln dat met name veroorzaakt wordt door tegenvallende algemene uitkering uit het Provinciefonds. Ten slotte wordt gemeld de verwerking van de financiële ontwikkelingen voor het jaar 2013, zoals geschetst in de Kadernota 2014-2017, jaarschijf 2013. Het tekort wordt gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Gezien de aanhoudende economische crisis worden in de komende jaren verdere tegenvallers niet uitgesloten. Dit kan meerdere onderwerpen betreffen waaronder de algemene uitkering uit het Provinciefonds. De gevolgen van de extra bezuinigingen van het Rijk worden pas in de loop van het najaar 2013 bekend, eerst bij de Miljoenennota op hoofdlijnen en vermoedelijk pas concreet aan het einde van 2013. Afhankelijk van de impact worden de eventuele financiële gevolgen voor 2013 verwerkt in de Jaarrekening.

8

Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de Begroting 2013 geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de Begroting 2013 financieel sluitend blijft. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken worden de wijzigingen in stortingen en onttrekkingen aan reserves weergegeven. Er worden bij deze Najaarsnota geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves te vormen. Ontwikkeling begrotingspositie Bij de opstelling van de Najaarsnota 2013 is het perspectief van de Begroting 2013 inclusief Voorjaarsnota 2013 als uitgangspunt genomen. Op 16 april 2013. hebben GS besloten om aan Provinciale Staten (PS) voor te stellen het in de Voorjaarsnota geraamde tekort voor 2013 ad € 7,1 mln incidenteel te bezuinigen in 2013. PS hebben hiermee ingestemd. Naast deze bezuinigingsmaatregelen heeft ook de reguliere actualisatie van beleid en budget geleid tot begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken. Ten slotte worden de financiële ontwikkelingen voor het jaar 2013, zoals geschetst in de Kadernota 2014-2017, in deze Najaarsnota 2013 verwerkt. Mutaties Financiële ruimte Incidenteel (I) / Structureel (S)

(bedragen x € 1 mln)

1

Saldo Voorjaarsnota 2013

-7,1

I

2

Incidentele bezuinigingen 2013

7,1

I

3

Kadernota, verwerking vrijval jaarschijf 2013

5,9

I

4

Storting in Algemene Reserve

-5.9

I

5

Meicirculaire

-5,5

S

6

Overige mutaties financiële ruimte

0,6

I

Totaal

-4,9

Ad 1 Saldo Voorjaarsnota 2013 (€ 7,1 mln nadeel) Na aftrek van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2012 (€ 6,8 mln) sloot de Voorjaarsnota 2013 op een nadelig verschil van € 7,1 mln. Dit is voor € 5,0 mln veroorzaakt door bijstelling van de verwachte inkomsten motorrijtuigenbelasting. Ad 2 Incidentele bezuinigingen (€ 7,1 mln voordeel) Naar aanleiding van het besluit bij Voorjaarsnota om het incidentele tekort van € 7,1 mln te dekken binnen de Begroting 2013 zijn de bezuinigingsmaatregelen in 2013 geïnventariseerd. Het resultaat van deze inventarisatie bedraagt € 7,1 mln. Het overzicht van deze maatregelen is in de bijlage van deze Najaarsnota opgenomen. Ad 3 en 4 Kadernota, maatregelen 2013 (per saldo € 0) De Kadernota 2014-2017 is door PS vastgesteld. De Kadernota bevat maatregelen om het verwachte begrotingstekort in latere jaren te dekken. Vanuit de Begroting 2013 wordt hiervoor € 5,9 mln ingezet. Deze middelen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

9

Ad 5 Meicirculaire (€ 5,5 mln nadeel) Als gevolg van onderuitputting in 2012 bij de departementen zijn de uitgaven van het Rijk aanzienlijk lager uitgevallen dan in december 2012 voorzien. Vanwege de ‘trap op en trap af - systematiek’ van het Provinciefonds is het accres van 2012 1,4% lager uitgevallen. Voor Zuid-Holland betekent dit een verlaging van € 2,5 mln. Het accres over het jaar 2013 is € 3,0 mln lager dan waarmee in de Begroting 2013 rekening is gehouden. Het structureel nadeel vanaf 2014 bedraagt € 3,3 mln. Ad 6 Overige mutaties (€ 0,6 mln voordeel) € 0,1 mln (n) Kosten van bestuursdwang (doel 2.4) € 0,7 mln (v) opbrengst Dwangsom (doel 2.4) Controle op de loonbelasting De belastingdienst voert regelmatig controles uit over ingediende belastingaangiften. Zo ook bij de provincie over de loonheffingen. Er zijn tekortkomingen geconstateerd waarvoor nu door de provincie aanvullende informatie wordt verstrekt. Vermoedelijk zal de controle leiden tot een naheffing over de controleperiode 2008-2012. Afronding van het onderzoek wordt verwacht in het najaar, waarna de naheffing in 2013 bij jaarrekening wordt opgenomen. Verloop Algemene Reserve De Najaarsnota 2013 sluit met een extra claim op de financiële ruimte van € 4,9 mln. Dit tekort wordt gedekt door een bijdrage vanuit de Algemene Reserve. De stand van de Algemene Reserve komt hiermee op € 42,9 mln. De minimale stand van de Algemene Reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012 is € 30,0 mln. Rekening houdend met de inzet van € 5,9 mln ter dekking van begrotingstekort latere jaren, resteert een vrij beschikbaar bedrag van € 7,0 mln. Ontwikkeling Algemene reserve (bedragen x € 1 mln)

Stand bij Voorjaarsnota 2013

41,9

Toevoeging Najaarsnota 2013 ter dekking tekort latere jaren (Kadernota)

5,9

Dekking Najaarsnota 2013

-4,9

Stand Algemene reserve na Najaarsnota 2013

42,9

Dekking risico’s oorspronkelijke Begroting; omvang Algemene reserve als onderdeel van weerstandscapaciteit Dekking tekort latere jaren volgens Kadernota 2014-2017

-30,0 -5,9

Saldo vrij inzetbaar na Najaarsnota 2013

7,0

Programmareserves Binnen programmareserves wordt onderscheid gemaakt in verschillende onderwerpen. Het totaal aan gereserveerde middelen in deze programmareserves neemt toe met € 33,6 mln. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mutaties op onderwerp, groter dan € 1,0 mln.

10

Programmareserve

Onderwerp

Mutaties

(bedragen x € 1 mln)

1

Groen en Water

Groene ambities

4,4

IODS

7,4

IRP Delflandse kust 2 3 4

Mobiliteit en Milieu Ruimte, Wonen en Economie

-1,0

Fietsprojecten

3,2

1%-regeling kunst

-1,7

Meerjarenplan bodemsanering 2010-2014

19,8

ROM Zuidvleugel

1,4

Integrale Ruimtelijke Projecten

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

1,2

Overige mutaties < € 1 mln

Diverse onderwerpen

-1,1

Totaal

33,6

+ = toename geraamde stand reserve; - = afname geraamde stand reserve

Bovenstaande mutaties in de geraamde stortingen in en onttrekkingen uit programmareserves zijn toegelicht in de programma’s. Bij deze Najaarsnota zijn geen nieuwe reserves ingesteld. Het aantal onderwerpen waarvoor middelen wordt gereserveerd, is uitgebreid met 2. Het betreft: Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves Programma Omschrijving

Mutaties stortingen

1

Natuurcompensatie ZW Gouda

€ 0,07 mln

2

Kosten / risico’s bestuursdwang omgevingsdiensten

€ 0,50 mln

Investeringen De bruto investeringen 2013 (geraamde investeringsuitgaven) zijn met € 11,9 mln verlaagd. De geraamde inkomsten 2013 zijn € 20,4 mln lager dan begroot. Bijstelling investeringsbudgetten per programma Investeringen

Begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2013

Programma's 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 3 Ruimte, Wonen en Economie

1.924

-1.420

10

514

251.058

-37.736

-18.879

194.443

1.644

0

0

1.644

0

108

0

108

35

0

10.000

10.035

5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen 7 Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven

13.522

-3.800

-3.000

6.722

268.183

-42.848

-11.869

213.466

Programma's 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu

270

0

0

270

92.701

-10.685

-20.417

61.600

795

0

0

795

93.766

-10.685

-20.417

62.664

-174.416

32.163

-8.548

-150.802

6 Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen

11

Ontwikkeling Investeringen Programma 2, Mobiliteit en Milieu De ervaring leert dat gedurende het begrotingsjaar in de uitvoering van mobiliteitsprojecten vertraging optreedt, zonder dat vooraf aan te geven is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om die reden zijn in de Begroting 2013 voor de uitgaven en inkomsten negatieve stelposten opgenomen (€ 21,3 mln respectievelijk € 9,6 mln). De belangrijkste projecten die zijn verrekend met deze stelposten zijn: HOV-net Zuid-Holland Aan het uitvoeringsbesluit ten aanzien van het HOV-net Zuid-Holland Noord, zoals opgenomen in het PS-besluit van 30 januari 2013, wordt gevolg gegeven. Echter als gevolg van vertraging van de door Prorail uit te voeren werkzaamheden, zal een verschuiving plaatsvinden van € 9,9 mln van de voor 2013 geraamde uitgaven naar latere jaren. -

Op basis van het PS besluit HOV-net Zuid-Holland Noord, zijn op 17 mei 2013 nieuwe bestuursovereenkomsten met de betrokken gemeenten afgesloten. De financiële afspraken die hierin zijn opgenomen in het kader van afwikkeling van oude overeenkomsten RijnGouweLijn en bijdragen ten behoeve van het nieuwe HOV-programma, leiden per saldo tot een aflaging van de nog in de begroting 2013 opgenomen gemeentelijke bijdragen van € 3,8 mln.

Parallelstructuur A12 De verlaging met € 1,0 mln van de uitgaven bij de Parallelstructuur A12 is het gevolg van het niet kunnen afronden van een aantal geraamde grondtransacties. Dat betekent dat de betalingen in 2014 plaatsvinden in plaats van 2013. De verhoging van de inkomsten hangt samen met afspraken met het Rijk over de bijdrage aan het project. Bij de Voorjaarsnota was daar nog geen zicht op en is de bijdrage zekerheidshalve verlaagd, inmiddels is er wel overeenstemming en komt de bijdrage voor 2013 uit op € 5,1 mln. Daarnaast zijn er verschuivingen van technische aard, die geen invloed hebben op het bereiken van de mijlpalen. Volgens de nieuwe financiële termijnplanning van de 3-1 Wegenproject Westland is de omvang van de termijnen voor 2013 lager dan de oorspronkelijke termijnplanning. De verschuiving in de fasering heeft alleen consequenties voor de kasritmes voor de uitgaven en inkomsten van respectievelijk € 16,8 mln en 18,3 mln. De uitgaven en inkomsten van groot onderhoud op de wegen N209 en N498 zijn neerwaarts bijgesteld met ad € 2,1 mln. Ontwikkeling Investeringen Programma 6, Middelen Op 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten besloten om, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Dordrecht, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra, deel te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Zuidvleugel B.V. en om € 10,0 mln beschikbaar te stellen ten behoeve van een storting in het participatiefonds. De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM Zuidvleugel B.V. Ontwikkeling Investeringen Bedrijfsvoering De beleidsnota Het Nieuwe Werken is op 5 juni 2013 vastgesteld. In afwachting van de besluitvorming van de uitvoeringsnota is de EU-aanbesteding voor de invoering van het flexibel kantoorconcept en modernisering bestuursgebouw getemporiseerd. Dit leidt er toe dat de uitgaven pas in 2014 zullen plaatsvinden. Het investeringsbudget 2013 wordt nu met € 3,0 mln verlaagd.

12

Programma’s

13

14

Programma 1 Groen en Water Middeleninzet Programma 1 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

197.926

31.540

-13.391

216.076

Baten

121.816

7.715

-876

128.655

Resultaat voor bestemming

-76.110

-23.826

12.515

-87.421

15.983

19.939

-9.053

26.869

840

230

3.071

4.141

Resultaat na bestemming

-60.966

-4.116

391

-64.692

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Incidentele lasten

78.110

31.540

-13.391

96.259

Incidentele baten

42.395

7.749

-876

49.268

-35.715

-23.791

12.515

-46.991

15.983

19.939

-9.053

26.869

840

230

3.071

4.141

-20.571

-4.082

391

-24.262

Onttrekking reserves Storting reserves

Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

15

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Nulmeting

Omschrijving 1.1

1.2

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering

0

Begroot

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

55%

59%

63%

67%

Prognose

Percentage regionale keringen dat per 52% Begroot 31/12 aan de normen voldoet (1112 km) Prognose

Toelichting afwijking Geen afwijkingen

Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Resultaat voor bestemming

Begroting 2013




8.577

1.167

-102

9.642

260

1.077

98

1.435

-8.317

-90

200

-8.207

Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water Zwakke schakels IRP Delflandse kust Zandmotor + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

100

0

100

2.000

10

0

2.010

0

2.000

0

2.000

100

-20

0

80

2.100

2.090

0

4.190

-6.217

2.000

200

-4.017

Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten

Toelichting / onderbouwing op mutatie I/S

Dekking

€ 0,1 mln (n)

I

OVP

Aan de gemeente Den Haag wordt vanuit de beschikbare rijksmiddelen een incidentele subsidie verstrekt voor werkzaamheden met betrekking tot de Zandmotor met name op veiligheidsgebied.

€ 0,2 mln (v)

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,2 mln voor Algemeen waterbeleid en Oefening waterveiligheid. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

Categorie bijstelling budget

Baten € 0,1 mln (v)

I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de Zandmotor wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

16

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 1.2

Nulmeting

Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4 (3%)

2013

2014

Begroot

2015

2016

10 (8%)

Prognose

4 (3%)

Toelichting afwijking Momenteel worden de resultaten van de meetronde 2012 geanalyseerd. Deze zullen in september 2013 in een separate notitie over de voortgang van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW) aan PS worden voorgelegd. Bekend is dat de voortgang achterblijft bij de ambities (2015), maar (nog) niet in welke mate. In de notitie zal PS verder worden geïnformeerd over de oorzaken van de achterblijvende voortgang, de consequenties hiervan en mogelijke maatregelen.

Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x € 1.000) Lasten Baten

Begroting 2013




6.325

279

-131

6.473

2.490

150

0

2.640

-3.835

-129

131

-3.833

Stimulering duurzame energie

0

230

0

230

Raingain

0

125

0

125

+ Bijdrage uit reserve

0

355

0

355

Raingain

0

230

0

230

- Storting in reserve

0

230

0

230

-3.835

-4

131

-3.708

Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve




Dekking

I

BESP

Categorie bijstelling budget € 0,1 mln (v)

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,1 mln voor het Deltaprogramma. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

17

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren

1.3.a

Omschrijving

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

Procentuele jaarlijkse groei van: De bezoekersaantallen

Begroot 23.500.000 Prognose

+2%

+2%

+2%

PM

+1,5%

+1,5%

+1,5%

PM

PM

PM

PM

PM

De recreatieplaatsen in Zuid-Holland

131.000

Begroot Prognose

1.3.b

Percentage van de inwoners in ZuidHolland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt

PM

Begroot Prognose

X

Toelichting afwijking De nieuwe indicator 1.3.b is door PS toegevoegd voor de begroting 2013. Dit vergt aanvullend onderzoek en de opzet van metingen. Dit kost meer tijd dan verwacht en zal in de Voorjaarsnota 2014 worden verwerkt.

Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie

Begroting 2013




Lasten

99.404

39.672

-13.444

125.632

Baten

60.350

29.122

-9.402

80.070

-39.054

-10.550

4.043

-45.561

2.300

5.439

-212

7.527

624

0

200

824

Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden

0

0

384

384

Visiebeheer

0

374

0

374

Vlietland

0

90

127

217

2012 DP RodS projecten

0

3.040

-1.523

1.517

2.924

8.943

-1.024

10.843

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

0

0

3.000

3.000


0

0

3.000

3.000

-36.130

-1.607

18

-37.719


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies



18



Dekking

Categorie bijstelling budget / planning € 1,5 mln (v)

I

RES

In de Najaarsnota 2012 is door PS besloten dat € 3,8 mln naar de volgende jaren wordt doorgeschoven voor de realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken. Inmiddels is op grond van de afgegeven subsidiebeschikkingen gebleken dat de gesubsidieerde projecten zich uitstrekken over de periode 2012 tot en met 2015 en dat minder dan € 3,8 mln hiervoor nodig is. Voor 2013 houdt dit in dat € 0,9 mln minder dan verwacht wordt aangewend en doorschuift naar 2014 / 2015. Daarnaast valt € 0,6 mln vrij. Deze vrijval wordt in Programma 6 verantwoord en ingezet ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld.

€ 15,1 mln (v)

I

OVP – RES

Bij Voorjaarsnota 2013 zijn de middelen voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) begroot op grond van de programmering 2013. Bijstelling van deze programmering leidt tot minder inzet dit jaar van rijksmiddelen (OVP) met € 12,1 mln. en van provinciale middelen met € 3,0 mln. Het betreft hier vooral de gewijzigde planning van de grondaankopen in het kader van het Project Bentwoud en Balij Bieslandse Bos en het afkopen van het beheer Nieuwe Driemanspolder, die pas in 2014 zullen plaatsvinden. De niet bestede € 3,0 mln provinciale middelen worden toegevoegd aan de programmareserve (Groene Ambities). In het najaar zullen PS worden geïnformeerd over de (aangepaste) programmering van het UPG.

€ 2,7 mln (n)

I

OVP

Voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha en IJsselmonde worden op grond van de aangepaste projectplannen (wegens grondaankopen) de voor 2013 benodigde budgetten aangepast.

€ 0,5 mln (n)

I

RES

Voor de werkzaamheden voor de provinciale recreatiegebieden worden additionele reservemiddelen ingezet. Hierbij gaat het om € 0,1 mln voor het Project Meeslouwerplas en om € 0,4 mln voor de uitvoering van achterstallig onderhoud.

Categorie bijstelling planning

Categorie bijstelling administratief € 0,2 mln (v)

I

Doel 6.1 Voor het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot.

€ 0,1 mln (n)

I

Par. bedrijfsvoering

Het loonbudget, inclusief budget gedifferentieerd belonen van G.Z-H, is op basis van normbedragen voor 2013 aangepast.

Baten € 9,4 mln (n)

I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (UPG en PMR) worden de begrote onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

Bijdrage uit reserve € 1,0 mln (v)

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor recreatieve routenetwerken en recreatiegebieden worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld.

I

N.v.t.

Zie de toelichting bij de lasten UPG.

Storting in reserve € 3,0 mln (n)

19

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 1.4.a

1.4.b

Nulmeting

Ontwikkeling natuurkwaliteit ZuidHolland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010)

100

Begroot

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

Prognose

Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (areaal binnen vastgestelde beheerplannen Natura 2000)

100%

Begroot

(15.164 ha)

45% 45% 45% 45% (van 19.450) (van 34.575) (van 54.200) (van 54.682)

Prognose

Toelichting afwijking Geen afwijkingen.


Begroting 2013




Lasten

44.767

-12.732

7.336

39.371

Baten

35.300

-22.691

8.428

21.037


-9.467

-9.959

1.092

-18.335

546

4.731

-1.144

4.133


Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies

78

0

0

78

NORAH

0

500

85

585

Beheerplannen Natura 2000

0

162

0

162

624

5.393

-1.059

4.958

-8.843

-4.566

32

-13.376

+ Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming



Dekking

Categorie bijstelling budget € 1,9 mln (n)

I

€ 0,3 mln (n)

I

BAT / OVP Het opstellen van de Natura 2000 Beheerplannen en Beheermaatregelen PAS Natura 2000 wordt bekostigd met EU- en rijksmiddelen. Inmiddels zijn de EUbijdrage (€ 0,1 mln) en de benodigde rijksmiddelen (€ 1,8 mln) voor 2013 bekend zodat die nu kunnen worden begroot. BAT

De kosten van de uitvoering van het EU-project Balance worden deels gedekt door een bijdrage van de Europese Unie.

20

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Categorie bijstelling planning € 5,2 mln (n)

I

RES / OVP Bij Voorjaarsnota 2013 zijn de middelen voor het Uitvoeringsprogramma Groen UPG begroot op grond van de programmering 2013. Bijstelling van deze programmering leidt tot meer inzet dit jaar van rijksmiddelen met € 6,3 mln (OVP) waardoor € 1,1 mln minder inzet nodig is van provinciale reservemiddelen (Groene Ambities). De rijksmiddelen betreffen de gelden voor natuur en (agrarisch) natuurbeheer die in 2013 zijn ontvangen via het Provinciefonds. In het najaar zullen PS worden geïnformeerd over de (aangepaste) programmering van het UPG.


I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (UPG en Natura 2000 / PAS) worden de begrote onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

€ 0,3 mln (v)

I

Van de EU is een bijdrage ontvangen voor het Project Balance en Natura 2000 Beheerplannen.

Bijdrage uit reserve € 1,1 mln (n)

i

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (UPG) wordt de begrote onttrekking uit de reserve bijgesteld.

21

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 1.5.a

1.5.b

Nulmeting

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

0

Begroot

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

3%

3%

3%

3%

Prognose

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3% Begroot (405 van 7246 Prognose bedrijven)



Begroting 2013




Lasten

38.853

3.155

-7.050

34.958

Baten

23.416

57

0

23.473

-15.436

-3.098

7.050

-11.485

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

710

708

0

1.417

Groene subsidies

188

555

0

743

Sanering glastuinbouw

217

0

390

607



IODS

9.220

1.531

-7.360

3.391

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

0

111

0

111

2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer

0

254

0

254

10.335

3.158

-6.970

6.523

+ Bijdrage uit reserve Natuurcompensatie ZW randweg Gouda

0

0

71

71

IODS

840

0

0

840


840

0

71

911

-5.941

60

9

-5.872




Dekking

Categorie bijstelling planning € 7,4 mln (v)

I

RES

Op basis van het aangepaste Projectplan van de Integrale Ontwikkeling DelftSchiedam (IODS), in casu het moment waarop de verschuldigde bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van de A4 moet worden voldaan, wordt het voor 2013 benodigde budget aangepast.

22



€ 0,4 mln (n)

I

RES

Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen met betrekking tot de sanering van verspreide glastuinbouw wordt € 0,4 mln extra onttrokken uit de programmareserve (Sanering Glastuinbouw).

€ 0,1 mln (v)

I

RES

Vanuit dit doel worden middelen gestort in de programmareserve (Natuurcompensatie ZW Randweg Gouda) voor het Project Dotterbloemhooilanden, die vanaf 2014 gedurende tien jaar ter begroting worden gebracht voor het beheer.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (verspreid glas en IODS) worden de begrote onttrekkingen uit de reserves bijgesteld.

i

N.v.t.

Zie de toelichting bij de lasten inzake natuurcompensatie ZW Randweg Gouda.



Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering (bedragen x € 1.000)

Uitgaven Inkomsten Saldo Investeringen

Begroting 2013




1.924

-1.420

10

514

270

0

0

270

-1.654

1.420

-10

-244

Toelichting bijstelling per investering

Niet van toepassing.

23

24

Programma 2 Mobiliteit en Milieu Middeleninzet Programma 2 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

413.556

9.813

3.213

426.582

Baten

139.957

10.146

10.179

160.282

-273.599

334

6.966

-266.300

Onttrekking reserves

29.913

3.555

-1.548

31.920

Storting reserves

15.328

6.390

2.125

23.843


-259.014

-2.501

3.293

-258.222


Begroot 2013




Incidentele lasten

80.981

9.613

2.781

93.375

Incidentele baten

46.047

9.946

10.179

66.172

-34.935

334

7.398

-27.203

29.913

3.555

-1.548

31.920

5.328

6.390

2.125

13.843

-10.349

-2.501

3.725

-9.125



25

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.1

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

87%

88%

90%

92%

46%

49%

52%

55%

69%

72%

75%

78%

Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit: asfalt

85% (730 ha)

Begroot Prognose

kunstwerken

40% (574)

Begroot Prognose

oevers

65% (213 km)

Begroot Prognose


Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

Begroting 2013




109.991

1.434

-564

110.861

4.171

0

0

4.171

-105.820

-1.434

564

-106.690

100

0

0

100

0

2.000

0

2.000

100

2.000

0

2.100

-105.720

566

564

-104.590

Mutaties programmareserve Reservering Integrale bereikbaarheid Egalisatiereserve bereikbaarheid + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming



Dekking

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,3 mln voor groot onderhoud wegen. € 0,12 mln voor onderhoud steunpunten. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota. Ten behoeve van de certificering objectbediening (Project Brugbediening op Afstand) per 1 september 2013 zijn eenmalige opleidingskosten gemaakt. Deze initiële opleidingen voor brugwachters maken geen onderdeel uit van het reguliere opleidingsplan (Paragraaf Bedrijfsvoering). De extra kosten hiervoor worden gedekt vanuit dit doel / DBO Vaarwegen.



I

Par bedrijfsvoering

€ 0,1 mln (v)

I

Doel 6.1 Voor het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. 26

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.2.a

2.2.b

2.2.c

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits / dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur) Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

Nulmeting 47/52 (2010)

Begroot Prognose

2,18 (’08-’10)

Begroot

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

64

Begroot

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

44

2013

2014

2015

2016

48/52,5

49/53

50/53,5

51/54

2,21

2,22

2,22

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

X 2,20

Prognose

X + 20%

Prognose

X + 20%

Begroot Prognose

X

* De meerjarenplannen RPV’s 2014-2016 worden najaar 2013 vastgesteld.

Toelichting afwijking Op dit moment zijn geen cijfers beschikbaar die uitsluitsel kunnen geven of de indicatoren afwijken dan wel op schema liggen.


Begroting 2013




Lasten

134.201

-64

3.986

138.123

Baten

39.237

0

8.591

47.828

-94.964

64

4.605

-90.295

105

0

0

105

Spoortunnel Delft

6.000

0

0

6.000

Fietsprojecten

7.143

0

-1.629

5.514

0

0

-240

-240


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Dekking infra projecten < 1 mln DBI

Milieueisen openbaar vervoer 1%-regeling Kunst

0

543

-183

360

6.145

0

653

6.798

0

153

0

153

Egalisatiereserve bereikbaarheid

2.000

0

0

2.000

Coolport middelen

2.207

0

-287

1.920

23.600

696

-1.686

22.611

Reservering Integrale bereikbaarheid COA P&R knooppunten

+ Bijdrage uit reserve Fietsprojecten Reservering Integrale bereikbaarheid Egalisatiereserve bereikbaarheid HOV NET Zuid-Holland Noord Coolport middelen - Storting in reserve Resultaat na bestemming

0

0

1.625

1.625

12.012

0

0

12.012

0

1.154

0

1.154

0

3.500

0

3.500

1.513

287

0

1.800

13.525

4.941

1.625

20.091

-84.888

-4.180

1.294

-87.775

27



Dekking

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,5 mln voorbereidingskosten projecten. € 0,16 mln voor beleidsonderzoeken mobiliteit. € 0,21 mln voor integratie Beleidsvisie Mobiliteit in Provinciale Structuurvisie De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

€ 3,4 mln (v)

I

RES

Een aantal MPI projecten is vertraagd waardoor minder exploitatiemiddelen nodig zijn. Per programma is de bijstelling als volgt: Wegen - € 0,8 mln (goederenvervoer, uitvoering Laan van Matisse). Openbaar vervoer - € 0,2 mln (milieueisen). Verkeersveiligheid - € 0,9 mln (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering, project is aangepast vanwege benodigde fundering. De start is doorgeschoven naar 2014.). Fietspaden - € 1,5 mln (bij de fietspaden is in een aantal gevallen gunstig aanbesteed. Daarnaast is het fietspad Westelijkdeel Vlinderstrik vervallen).

€ 8,5 mln (n)

I

OVP

De uitgaven van het uitvoeringsprogramma regionale infrastructuur van het BDU zijn in 2013 hoger dan oorspronkelijk begroot. Dekking vindt plaats vanuit de OVP.

€ 0,2 mln (v)

I

RES

Voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha is bij Voorjaarsnota 2013 € 0,2 mln ontvangen uit de programmareserve (1% Kunstregeling) voor de realisatie van kunstwerken. Naar verwachting zullen pas in 2016 de kosten hiervoor worden gemaakt en wordt de onttrekking uit deze reserve voor 2013 verlaagd.


Categorie bijstelling planning


I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het uitvoeringsprogramma regionale infrastructuur van het BDU wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

€ 0,4 mln (v)

I

BESP

De gerealiseerde baten van dit doel zijn hoger dan begroot. Deze extra middelen worden vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,4 mln Project doelgroepenstrook De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

€ 0,3 mln (n)

I

RES

Een MPI project is vertraagd waardoor minder exploitatiemiddelen nodig zijn. De bijstelling is als volgt: Wegen € 0,6 mln (goederenvervoer, beschikking ontvangen voor bijdrage in het project). Verkeersveiligheid - € 0,9 mln (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering project aangepast vanwege benodigde fundering. De start is doorgeschoven naar 2014.).

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten van de MPI exploitatiebudgetten en voor Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld.

I

N.v.t.

De baten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin worden middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten van de MPI exploitatiebudgetten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.



28

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.3.a

2.3.b

2.3.c

2.3.d

Nulmeting

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 mln km

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in de provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn

51 mln km

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessie personenvervoer over water

1,7 mln km

Begroot

2013

2014

2015

2016

2%

1%

1%

1%

1,5%

0,75%

0,5%

0%

0%

0%

0%

0%

≥ landelijk gemid.2013




Prognose Begroot Prognose

Begroot

Prognose

Klantwaardering OV op basis van provincie = 7.2 Begroot de landelijke OV-barometer = landelijk gemiddelde = Prognose 7.2 (2010)



Begroting 2013




Lasten

91.342

-1.253

472

90.561

Baten

72.253

4.809

650

77.712

-19.089

6.062

178

-12.849

Impuls openbaar vervoer

3.613

-1.165

0

2.448

Egalisatiereserve bereikbaarheid

1.600

-1.169

0

431


5.213

-2.334

0

2.879

-13.876

3.728

178

-9.970




29



Dekking

€ 0,7 mln (n)

I

OVP

De uitgaven voor de OV-chipkaart zijn in 2013 hoger dan oorspronkelijk begroot, onder andere door de doorbetaling claim meerkosten aan Arriva en de compensatieregeling OV-tarieven. Dekking vindt plaats vanuit de OVP, waarmee het jaarlijkse verschil tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording conform het bestedingsplan BDU wordt geëgaliseerd.

€ 0,2 mln (v)

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,178 mln door beperking van activiteiten op het gebied van senioren en mobiliteit. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.



I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de OVchipkaart, wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

30

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.4.a

2.4.b

2.4.c

Nulmeting

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in ZuidHolland

81.000

Procentuele jaarlijkse daling van: Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar)

12.000 (2011)

Het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airpor

9.246 (2010)

Aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol

25.000 (2005)

Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

478.000

Begroot

(2009)

2013

2014

2015

2016

10% (8.100)

10% (8.100)

70% (56.700)

0%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

Prognose Begroot Prognose Begroot Prognose Begroot Prognose

(2011)

Begroot Prognose



Begroting 2013




Lasten

78.023

9.696

-681

87.038

Baten

24.296

5.337

938

30.571

-53.727

-4.359

1.619

-56.466


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie

0

170

100

270

1.000

0

0

1.000

Frictiekosten RUD

0

2.455

38

2.493

Frictie algemeen

Luchtkwaliteit (NSL)

0

567

0

567


1.000

3.193

138

4.331

Luchtkwaliteit (NSL)

1.803

0

0

1.803

Kosten/risico bestuursdwang OD's

0

0

500

500

Frictiekosten RUD

0

619

0

619

Frictie algemeen

0

830

0

830

1.803

1.449

500

3.752

-54.529

-2.616

1.257

-55.888

- Storting in reserve Resultaat na bestemming

31



Dekking


I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,2 mln terugstorting Ramanos-gelden. € 0,7 mln terugverdieneffecten RUD en afwikkeling DO (conform de terugverdientijd als beantwoord op de motie 200). € 0,16 mln op ‘zwemwater’. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

€ 0,1 mln (n)

I

FR

€ 0,1 mln (n)

I

RES

GS hebben de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld, waarin een transitie naar een water- en energie efficiënte samenleving als maatschappelijke opgave is opgenomen. Aanvullend op eerder gestarte projecten wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar ondergrondse opslag van RWZI-effluent gericht op een duurzame klimaatbestendige zoetwatervoorziening in de glastuinbouw. Tevens wordt onderzoek uitgevoerd naar verdere integratie van klimaatverandering in het ruimtelijke beleid. Dekking vindt plaats uit de programmareserve.

OVP

Zuid-Holland voert namens de twaalf provincies de administratie voor het Bovenprovinciaal Programma Externe Veiligheid 2011-2014. Door onduidelijkheid over de toekomst van het Programma Externe Veiligheid na 2014 worden projecten voor dit programma in 2013 doorgeschoven. Dit betekent dat in 2014 een extra inspanning geleverd zal moeten worden.

In het kader van verscherpt toezicht worden extra kosten gemaakt voor bestuursdwang. Deze extra kosten worden gedekt door de opgelegde dwangsommen.


I

Categorie bijstelling administratief € 0,4 mln (n)

S

Par. Bedrijfs- Door de latere start van de omgevingsdienst Haaglanden is de werkelijke formatie voering nu pas bekend. De kosten hiervoor gaan over van de provincie naar de omgevingsdienst. Dekking vindt plaats ten laste van de daartoe gereserveerde bedrijfsvoeringsmiddelen.


I

€ 0,3 mln (n)

I

RES / FR

In verband met extra opgelegde dwangsommen door de omgevingsdiensten is de opbrengst hoger dan eerder was begroot. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de Externe Veiligheid, wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.


I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit, wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

I

N.v.t.

De provincie kan worden geconfronteerd met extra handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid. De extra baten van de opgelegde dwangsommen worden deels gereserveerd ter dekking van deze mogelijke toekomstige kosten.


32


Uitgaven Inkomsten Saldo Investeringen

Begroting 2013




251.058

-37.736

-18.879

194.443

92.701

-10.685

-20.417

61.600

-158.356

27.051

-1.538

-132.843

Toelichting bijstelling per investering Financiële mutaties


Uitgaven € 16,8 mln (v)

De aannemer van het 3-in-1 Wegenproject Westland loopt achter met de werkzaamheden als gevolg van het schuiven in de fasering. Dit heeft geen consequenties gehad voor de tussenmijlpalen, de ingebruikname door het verkeer en de eindoverdracht. De verschuiving in de fasering heeft wel consequenties voor het kasritme. Volgens de nieuwe financiële termijnplanning van de aannemer is de omvang van de termijnen voor 2013 lager dan de oorspronkelijke termijnplanning. De uitgaven zijn daarom met € 16,8 mln verlaagd.

€ 2,1 mln (v)

De uitgaven voor het groot onderhoud op de wegen N209 en N498 worden met € 2,1 mln verlaagd. De uitgaven worden gedekt door een bijdrage uit de BDU, zodat de inkomsten met eenzelfde bedrag worden verlaagd.

Inkomsten € 18,3 mln (n)

De inkomsten voor het project 3-in-1 Wegenproject Westland zijn met € 18,3 mln verlaagd, omdat door de gewijzigde fasering enkele projectonderdelen pas vanaf 2014 financieel kunnen worden afgerekend met derden. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

€ 2,1 mln (n)

Zie de toelichting bij de lasten over groot onderhoud op de wegen N209 en N498.

Algemeen De ervaring leert dat gedurende het begrotingsjaar in de uitvoering van mobiliteitsprojecten vertraging optreedt, zonder dat vooraf aan te geven is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om die reden zijn in de Begroting 2013 voor de uitgaven en inkomsten negatieve stelposten opgenomen (€ 21,3 mln respectievelijk € 9,6 mln). De belangrijkste projecten die zijn verrekend met deze stelposten zijn: HOV-net Zuid-Holland -

-

Aan het uitvoeringsbesluit ten aanzien van het HOV-net Zuid-Holland Noord, zoals opgenomen in het PS-besluit van 30 januari 2013, wordt gevolg gegeven. Echter als gevolg van vertraging van de door Prorail uit te voeren werkzaamheden, zal een verschuiving plaatsvinden van € 9,9 mln van de voor 2013 geraamde uitgaven naar latere jaren. Op basis van het PS besluit HOV-net Zuid-Holland Noord, zijn op 17 mei 2013 nieuwe bestuursovereenkomsten met de betrokken gemeenten afgesloten. De financiële afspraken die hierin zijn opgenomen in het kader van afwikkeling van oude overeenkomsten RijnGouweLijn en bijdragen ten behoeve van het nieuwe HOV-programma, leiden per saldo tot een aflaging van de nog in de begroting 2013 opgenomen gemeentelijke bijdragen van € 3,8 mln.

Parallelstructuur A12 De verlaging met € 1,0 mln van de uitgaven bij de Parallelstructuur A12 is het gevolg van het niet kunnen afronden van een aantal geraamde grondtransacties. Dat betekent dat de betalingen in 2014 plaatsvinden in plaats van 2013. De verhoging van de inkomsten hangt samen met afspraken met het Rijk over de bijdrage aan het project. Bij de Voorjaarsnota was daar nog geen zicht op en is de bijdrage zekerheidshalve verlaagd, inmiddels is er wel overeenstemming en komt de bijdrage voor 2013 uit op € 5,1 mln.

33

34

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Middeleninzet Programma 3 Exploitatie

Begroot 2013




Lasten

93.546

36.312

-21.800

108.057

Baten

1.525

6.284

-172

7.638

-92.021

-30.027

21.629

-100.419

13.605

47.474

-17.936

43.144

0

16.818

2.386

19.204


-78.415

629

1.307

-76.479


Begroot 2013




Incidentele lasten

35.015

36.312

-21.800

49.526

Incidentele baten

627

6.284

-172

6.740

-34.388

-30.027

21.629

-42.787

13.605

47.474

-17.936

43.144

0

16.818

2.386

19.204

-20.783

629

1.307

-18.847


Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves


35

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Barometer provinciale belangen

Nulmeting

2013

Goed

Goed

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

2.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld

Goed

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied

Wisselend beeld

Wisselend beeld

4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

Slecht

Slecht

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel 1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

5. Stad en land verbonden 5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur Bron: Monitor Structuurvisie 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)


36

2014


Begroting 2013




20.562

-6.260

-485

13.817

181

149

0

330

-20.382

6.409

485

-13.488


2.000

-1.960

0

40


2.000

-1.960

0

40


0

4.318

-412

3.906

0

4.318

-412

3.906

-18.382

131

897

-17.354


Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve




Dekking

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,02 mln voor onderzoek ten behoeve van publicatie ZH op St(r)oom. € 0,465 mln vanwege beperkte participatie in gezamenlijke trajecten. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

I

RES

De gereserveerde middelen ad € 0,4 mln voor Verspreid Liggend Glas vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve, zoals door PS is besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014 -2017 op 26 juni 2013.

Categorie bijstelling budget € 0,5 (v)

Storting in reserve € 0,4 mln (v)

37

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.2.a

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

8.000

8.000

8.000

8.000

3.500

3.500

3.500

3.500

1.350

1.350

1.350

1.350

1.000

1.000

1.000

1.000

60%

60%

60%

60%

Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad): netto toevoeging

13.000

vervanging

3.500

Begroot Prognose Begroot Prognose

3.2.b

Aantal gerealiseerde / getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans: centrumstedelijk

2.350

Begroot Prognose

landelijk

450

Begroot Prognose

3.2.c

Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus

200

Begroot Prognose



Lasten Baten

Begroting 2013




16.361

108

-70

16.399

9

108

0

117


-16.352

0

70

-16.282


-16.352

0

70

-16.282



Dekking

I

BESP


De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft € 0,02 mln vanwege besparing op de monitor. € 0,05 mln op werkzaamheden vanwege samenloop met integrale herziening PSV. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

38

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.3.

Nulmeting

Aantal spoedlocaties waar per 31/12 risico’s zijn verminderd dan wel weggenomen

0

Begroot

2013

2014

2015

2016

80 35%

156 68%

231 100%

N.v.t.

Prognose



Begroting 2013




15.637

20.161

-19.806

15.992

890

5.377

-32

6.235

-14.748

-14.783

19.774

-9.757

Meerjarenplan Bodemsanering 20102014

642

20.781

-18.376

3.047




642

20.781

-18.376

3.047

Meerjarenplan Bodemsanering 20102014

0

5.500

1.398

6.898


0

5.500

1.398

6.898

-14.106

498

0

-13.607




Dekking


I

RES

De bijstelling wordt veroorzaakt door: a. Bij de aanpak van spoedlocaties (- € 9,1 mln) staat in de werkvoorraad nog een flink aantal saneringen (231) waaronder een aantal dure. In augustus 2013 is de reeds eerder aangekondigde landelijke Midterm review afgerond. Hierin worden voorstellen gedaan over prioritering in de aanpak van locaties en keuzes aan het bestuur worden voorgelegd. b. De claim van de waterkwaliteitsbeheerders (- € 7,8 mln) zal dit jaar niet worden uitgekeerd. Om de hoogte van de kosten te bepalen wordt er dit jaar onderzoek naar gedaan. c. De aanpak van de problemen bij Schanspolder en Geitenwei wordt gefaseerd uitgevoerd, deels in 2013 en deels in 2014. Tevens is gebleken dat de aanpak van de problemen van de Geitenwei minder gaat kosten. De uitgaven voor deze projecten worden in 2013 met € 2,9 mln verlaagd. Het saldo (€19,8 mln) blijft voor dit doel gereserveerd en daartoe verrekend met de programmareserve.

39




I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de bodemsaneringsactiviteiten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de bodemsaneringsactiviteiten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.


40

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.4.a

Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire clusters

Nulmeting 0,1%

Begroot

2013

2014

2015

2016

0,1% boven landelijk gemiddelde




= landelijk gemiddelde




Prognose 3.4.b

Leegstandspercentage kantoren Zuid-Holland t.o.v. Nederland per 31/12

13,6% Begroot (Landelijk 13,7%) Prognose (1.665.300 m2)



Begroting 2013




39.418

20.500

-1.080

58.839

446

650

-140

956

-38.972

-19.850

940

-57.882

Bedrijventerreinen

7.311

0

0

7.311

Kennisinfrastructuur

1.399

0

0

1.399

531

0

0

531

150

0

0

150



Zuidvleugelfonds / onderdeel kennisinfrastructuur EFRO middelen Pieken in de Delta

1.392

0

0

1.392

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

0

26.750

0

26.750

Economische agenda Zuidvleugel

0

0

800

800

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

0

100

0

100

10.783

26.850

800

38.433

Overcommittering OP-West

0

3.200

0

3.200

Economische agenda Zuidvleugel

0

2.700

0

2.700

ROM Zuidvleugel

0

1.100

1.400

2.500


0

7.000

1.400

8.400

-28.189

0

340

-27.849



41



Dekking

€ 1,4 mln (v)

I

RES

Het risico op de investering ROM Zuidvleugel wordt afgedekt door storting in de programmareserve (ROM Zuidvleugel). Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van de aandelen ROM Zuidvleugel af te dekken. Dit risico wordt opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen bij de Jaarrekening 2013. De programmareserve (ROM Zuidvleugel) wordt opgebouwd door middel van jaarlijkse stortingen totdat in 2020 een maximale omvang van € 10,0 mln is bereikt. Het tempo waarin de reserveopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de ROM Zuidvleugel na 2014. Met het oog op de eerste inleg door de provincie van € 10,0 mln wordt, bovenop de storting van € 1,1 mln bij de Voorjaarsnota, thans € 1,4 mln gestort in de programmareserve (ROM Zuidvleugel) ten laste van de reguliere middelen van Programma 3.

€ 0,8 mln (n)

I

RES

In de Voorjaarsnota is ervan uitgegaan dat de lasten van de projectaanvragen uit het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel zich vooral na 2013 zullen voordoen, waardoor € 2,7 mln van het niet in 2013 te besteden budget is gestort in de programmareserve (Economische agenda Zuidvleugel). Nu is vastgesteld dat er in 2013 sprake is van een projectsubsidie ad. € 0,8 mln waarvan de lasten in 2013 komen. Deze lasten worden verrekend met de programmareserve (Economische agenda Zuidvleugel).

€ 0,1 mln (v)

I

OVP

Bij de eindverantwoording van een project uit de Subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland is het subsidiebedrag lager vastgesteld dan begroot. Dit heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 0,1 mln niet ingezet wordt. Deze middelen worden teruggestort in het OVP Clusterregeling.

€ 0,1 mln (v)

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,12 mln voor onder andere Subsidieregeling Planvorming Bedrijventerreinen. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.



I


Baten € 0,1 mln (n)

I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor Clusterprojecten Zuid-Holland wordt de begrote onttrekking uit het OVP bijgesteld.


I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake ROM Zuidvleugel wordt de begrote storting in de programmareserves bijgesteld.


42

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.5.

Nulmeting

Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder:

5%

Begroot

2013

2014

2015

2016

7%

8%

9%

9%

25

25

25

25

25

50

100

100

Prognose

jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

Begroot 250

jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

150

Prognose Begroot Prognose



Lasten Resultaat voor bestemming

Begroting 2013




1.567

1.803

-360

3.010

-1.567

-1.803

360

-3.010

180

303

0

483

Mutaties programmareserve Mitigatie / Energie Greendeal Zonnepanelen-asbest + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

1.500

-360

1.140

180

1.803

-360

1.623

-1.387

0

0

-1.387



Dekking


I

RES

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het Convenant ‘Asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ voor de periode 2013 en 2014 aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst. De verwachtingen (subsidieverstrekkingen) 2013 zijn bijgesteld omdat de subsidieregeling 1 juli 2013 in werking is getreden.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de uitvoering van het Convenant ‘Asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.


43


Uitgaven Saldo Investeringen

Begroting 2013




1.644

0

0

1.644

-1.644

0

0

-1.644

Toelichting bijstelling per investering Geen afwijkingen.

44

Programma 4 Bestuur en Samenleving Middeleninzet Programma 4 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

206.976

4.599

-1.734

209.841

Baten

113.465

4.414

45

117.924


-93.511

-185

1.779

-91.917

244

55

0

298

1.000

0

1.200

2.200


-94.268

-130

579

-93.818

Incidentele lasten en baten

Begroot 2013




Incidentele lasten

5.826

4.599

-1.750

8.675

Incidentele baten

5.441

4.414

45

9.900

-385

-185

1.795

1.225

244

55

0

298

1.000

0

1.200

2.200

-1.141

-130

595

-676




45

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.1.a

Nulmeting

Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

179

2013

2014

2015

2016

Begroot

10%

15%

20%

20%

Prognose VJN

32 %

32 %

32 %

7,0

7,0

7,0

Prognose NJN 4.1.b

Klanttevredenheid gemeten in IPOverband externe dienstverlening (zie 3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering)

6,8

Begroot

7,2

Prognose



Begroting 2013




18.569

0

-175

18.395

666

0

0

666


-17.903

0

175

-17.728


-17.903

0

175

-17.728


Lasten Baten



Dekking

I

BESP


De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,125 mln voor representatie en assessments € 0,095 mln bijdrage aan IPO De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

46

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.2.a

4.2.b

Nulmeting

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet

57% (41)

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhi-procedures

95%

2013

2014

2015

2016

Begroot

80%

85%

90%

90%

Prognose

60%

75%

80%

85%

Begroot

85%

90%

95%

95%

Prognose VJN

96 %

Prognose NJN

Toelichting afwijking 4.2.a: In november 2012 hebben Gedeputeerde Staten zes taakgebieden benoemd waarop de provincie actief toezicht gaat houden, dat wil zeggen waarbij wordt getoetst of de gemeenten de desbetreffende taken uitvoert conform weten regelgeving. Het betreft de volgende wettelijke taakvelden: financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht / Wabo, externe veiligheid, huisvesting verblijfsgerechtigden en archief- en informatiebeheer. De prognose voor het jaar 2013 is een interpretatie op basis van informatie die de provincie zelf heeft verzameld op de voornoemde zes wettelijke taakgebieden. Deze meting is eind april 2013 afgerond en de gegevens daaruit konden derhalve niet in de Voorjaarsnota worden verwerkt. De informatie zal in 2014 bij gemeenten zelf gevalideerd worden. De meting liet zien dat het aandeel gemeenten dat de zes genoemde wettelijke taakgebieden uitvoert, geheel conform de wet, 60% is. Dit percentage kan enerzijds worden verklaard omdat gebleken is dat het voor een deel gaat om nieuwe gemeentelijke wettelijke taken en anderzijds omdat er sprake is van meer achterstanden dan verwacht. Dit is de reden ook waarom deze taken zijn geselecteerd om er als provincie actief gericht toezicht op te gaan houden. De prognose voor 2013 geeft aanleiding tot maatregelen tot verdere verbetering. Enerzijds gebeurt dit al door het opvragen en valideren van informatie en, zo nodig, afspraken te maken met gemeenten over vervolgacties en termijnen. Anderzijds willen Gedeputeerde Staten afspraken met de gemeenten maken over de behartiging van de geselecteerde wettelijke taken in bestuursovereenkomsten. Dit met als doel dat de wettelijke taakbehartiging door gemeenten onderdeel wordt van de reguliere planning en control cyclus van gemeenten (horizontale verantwoording tussen college en gemeenteraad). Daarop is de verwachting gebaseerd dat de bestuursovereenkomsten vanaf 2014 zullen bijdragen aan een sterker commitment bij gemeenten om de uitvoering van hun wettelijke taken conform de wet verder te verbeteren, echter dit zal in de jaren 2014-2016 minder snel gaan dan eerder verwacht.

47


Begroting 2013




5.365

50

0

5.415

131

0

0

131


-5.234

-50

0

-5.284


-5.234

-50

0

-5.284


Lasten Baten

Toelichting bijstelling Niet van toepassing.

48

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.3.a

4.3.b

Nulmeting

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

2013

2014

2015

2016

87% Begroot (uitstroom = 1660) Prognose VJN

65%

70%

75%

PM

Prognose NJN

82%

Begroot

5%

5%

5%

PM

2,8% (30/9-2011) (vraag 6227 aanbod 6052)

86%

Prognose

Toelichting afwijking 4.3.a: De begrote doelstelling percentage is een aanname. Eind 2012 is het percentage feitelijk voor het eerst gemeten. Per 1e kwartaal 2013 bleek dat bij 82% van de jeugdzorgcliënten de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd. Voor een beoordeling van de doelstelling percentages is het noodzakelijk te beschikken over feitelijke metingen over een aantal jaren.


Begroting 2013




Lasten

126.875

4.553

-118

131.309

Baten

112.611

4.403

0

117.014


-14.264

-150

118

-14.296

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg

1.000

0

0

1.000


1.000

0

0

1.000

-15.264

-150

118

-15.296


Mutaties programmareserve




Dekking


I


€ 0,1 mln (n)

I

Doel 4.4 In de Begroting 2013 is ten onrechte het budget Jeugdparticipatie gekoppeld aan doel 4.4 in plaats van doel 4.3. Door overheveling van het betreffende budget naar doel 4.3 wordt dit thans gecorrigeerd.

49

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.4.

Nulmeting

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

100

Begroot

2013

2014

2015

2016

103

104

105

105

Prognose



Lasten

Begroting 2013




15.460

0

-200

15.260


-15.460

0

200

-15.260


-15.460

0

200

-15.260



Dekking

I

BESP


De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,04 mln sportservice. € 0.06 mln jeugdparticipatie. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.


I

Doel 4.3 In de Begroting 2013 is ten onrechte het budget Jeugdparticipatie gekoppeld aan doel 4.4 in plaats van doel 4.3. Door overheveling van het betreffende budget naar doel 4.3 wordt dit thans gecorrigeerd.

50

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.5.

Nulmeting

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

Begroot

2013

2014

2015

2016

102

106

110

110

Prognose




Begroting 2013




16.146

-4

-1.341

14.801

57

11

45

113

-16.090

15

1.386

-14.688

230

0

0

230

14

0

0

14

Mutaties programmareserve Cultuurbereik Fort Wierickerschans 2011 DP Diefdijk + Bijdrage uit reserve Restauratie rijksmonumenten en erfgoed - Storting in reserve Resultaat na bestemming

0

55

0

55

244

55

0

298

0

0

1.200

1.200

0

0

1.200

1.200

-15.846

70

186

-15.590



Dekking

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,1 mln erfgoedlijnen. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

I

RES

Een deel van de activiteiten in het Maatregelenpakket 2013 voor Restauratie Monumenten en Erfgoed heeft een meerjarig karakter. Het betreft hier voornamelijk grote restauraties. Mede vanwege uitstel van een in 2013 voorgenomen subsidieverlening wordt het lastenbudget met € 1,2 mln verlaagd en gestort in de programmareserve (Restauratie Rijksmonumenten en Erfgoed).



51




I



I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor Restauratie Rijksmonumenten en Erfgoed wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld.

52

Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

Ontwikkeling van het aantal deelnemende leerlingen aan het project ‘bibliotheek op school’

0

4.6.c

2013

2014

2015

2016

24

24

24

24

1

1

1

1

Begroot

105

110

115

115

Prognose VJN

100

105

110

115

Begroot Prognose Begroot Prognose

Prognose NJN



Begroting 2013




24.561

0

100

24.661


-24.561

0

-100

-24.661


-24.561

0

-100

-24.661


Lasten



Dekking

Categorie bijstelling administratief € 0,1 mln (n)

I

Doel 6.1 Wegens kosten inhuur van de landsadvocaat voor juridische ondersteuning bij door de regionale RTV’s ingestelde bezwaar- en beroepszaken tegen de bezuinigingsbesluiten van de provincie wordt het lastenbudget verhoogd. Dekking wordt gevonden in de stelpost ‘Transitie subsidie’.

53

54

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Middeleninzet Programma 5 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




3.596

13.693

-160

17.128

30

0

0

30

-3.566

-13.693

160

-17.098


0

13.815

-110

13.705

Storting reserves

0

5.000

50

5.050


-3.566

-4.878

0

-8.443


Begroot 2013




1.712

13.693

-160

15.244

-1.712

-13.693

160

-15.244


0

13.815

-110

13.705

Storting reserves

0

5.000

50

5.050

-1.712

-4.878

0

-6.589


Incidentele lasten Resultaat voor bestemming


55

Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Het voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in Programma 1, Groen en Water (doel 1.1).

56

Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen


Lasten Baten

Begroting 2013




2.385

-122

0

2.263

30

0

0

30


-2.355

122

0

-2.233


-2.355

122

0

-2.233


57

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur


Begroting 2013




150

13.305

0

13.455

-150

-13.305

0

-13.455

Reservering IRP's

0

13.340

0

13.340


0

13.340

0

13.340

Reservering IRP's

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

-150

-2.965

0

-3.115


Lasten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve



58

Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving


Lasten Resultaat voor bestemming

Begroting 2013




425

0

-50

375

-425

0

50

-375

0

0

50

50

0

0

50

50

-425

0

0

-425

Mutaties programmareserve Reservering IRP’S - Storting in reserve Resultaat na bestemming

Toelichting bijstelling Geen majeure afwijkingen.

59

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie

Begroting 2013


Lasten




635

510

-110

1.035

-635

-510

110

-1.035

IRP Goeree Overflakkee

0

475

-110

365


0

475

-110

365

IRP Goeree Overflakkee

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

-635

-2.035

0

-2.670





Dekking


I

RES

Op basis van het aangepaste Projectplan voor het IRP Integrale (ruimtelijke) Ontwikkeling op Goeree-Overflakkee wordt het budget voor 2013 naar beneden bijgesteld en zijn dus minder middelen uit de programmareserve (IRP GoereeOverflakkee) nodig.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor IRP Goeree-Overflakkee wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.


Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering

Begroting 2013





Uitgaven

0

108

0

108

Saldo Investeringen

0

-108

0

-108

Toelichting bijstelling per investering Niet van toepassing.

60

Programma 6 Middelen Middeleninzet Programma 6 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

12.440

-7.242

3.225

8.422

Baten

512.071

-4.621

-5.317

502.133


499.631

2.621

-8.542

493.711

512

8.375

8.872

17.759

3.915

0

5.900

9.815


496.228

10.996

-5.570

501.655


Begroot 2013




Incidentele lasten

-3.055

-7.362

3.657

-6.760

Incidentele baten

15.800

379

-5.317

10.862


18.855

7.741

-8.974

17.622

512

8.375

8.872

17.759

3.915

0

5.900

9.815

15.452

16.116

-6.002

25.567


Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

61

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 6.1

Nulmeting

Weerstandsvermogen

≥ 2,0

Begroot

2013

2014

2015

2016

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

Prognose



Lasten

Begroting 2013




12.440

-7.242

3.225

8.422 197.133

Baten

202.071

379

-5.317


189.631

7.621

-8.542

188.711

Algemene reserve

0

6.800

4.928

11.728

Collectief particulier opdrachtgever

0

0

31

31 292 1.850

Mutaties programmareserve

Ontwikkelingsplan Water

0

0

292

1%-regeling Kunst

0

0

1.850

Zuidvleugelfonds/onderdeel Driehoek RZG

0

0

141

141 1.000

IRP Delflandse kust

0

0

1.000

2012 DP RodS projecten

0

0

574

574

Frictie algemeen

0

2.087

57

2.143 0

Frictiekosten PNS/OvT

512

-512

0


512

8.375

8.872

17.759

3.915

0

5.900

9.815

Algemene reserve - Storting in reserve Resultaat na bestemming

3.915

0

5.900

9.815

186.228

15.996

-5.570

196.655



Dekking

I

BESP

Categorie bijstelling budget € 6,9 mln (n)

Bij Voorjaarsnota 2013 is aangegeven dat maatregelen worden voorbereid ter dekking van het begrotingstekort 2013. Daartoe was een taakstelling opgenomen ad € 7,1 mln. De dekkingsmaatregelen zijn in de diverse programma’s verwerkt, waarmee de taakstelling is gerealiseerd. De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,2 mln voor onvoorziene uitgaven. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

62

Financiële mutaties € 2,5 mln (v)

Toelichting / onderbouwing op mutatie I

RES

De gereserveerde middelen ad € 2,5 mln voor Transitie Subsidies vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve, zoals door PS is besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014 -2017 op 26 juni 2013.


I/S

Saldo par. Bedrijfsvoering

In dit doel wordt het saldo van de mutaties in de bedrijfsvoeringsbudgetten opgenomen. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

€ 0,9 mln (n)

I

Overige programma’s

Voor het opschonen van de balansverplichtingen uit voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een vrijval begroot. Deze vrijval wordt nu verdeeld over de verschillende programma’s/doelen.

€ 0,1 mln (v)

I

€ 0,1 mln (v)

I

Doel 4.6

€ 5,5 mln (n)

I

FR

De algemene uitkering uit het Provinciefonds beweegt via het accres mee met de ontwikkeling van de rijksuitgaven (‘trap op, trap af’). Het accres over 2013 valt ten opzichte van eerdere ramingen lager uit. Dit leidt voor Zuid-Holland in 2013 tot een bijstelling van € 3,0 mln nadeel. Ook het accres over 2012 valt lager dan uit dan eerder geraamd. Doordat het Rijk de Maartcirculaire heeft laten vervallen is deze informatie pas bij Meicirculaire beschikbaar gekomen en wordt daarom in Najaarsnota 2013 verwerkt. Het nadelig effect voor Zuid-Holland bedraagt in 2013 € 2,5 mln. Bij Voorjaarsnota 2013 is al aangegeven dat zich mogelijk tegenvallers gingen voordoen ten aanzien van het Provinciefonds. De meerjarige effecten van ontwikkelingen in het accres worden verwerkt in Begroting 2014.

€ 0,2 mln (v)

I

BESP

De verkoop van verspreide eigendommen brengt meer op dan verwacht. Het voordelig verschil wordt ingezet ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

€ 4,9 mln (v)

I

N.v.t.

Het financieel saldo van deze Najaarsnota bedraagt € 4,9 mln. Dit nadelig saldo wordt gedekt door een bijdrage vanuit de Algemene Reserve.

€ 3,0 mln (v)

I

RES

De gereserveerde middelen voor dit doel vallen deels vrij ten gunste van de Algemene Reserve, zoals door PS is besloten bij de behandeling van de Kadernota 2014-2017 op 26 juni 2013. Het betreft: € 1,0 mln reserve IRP Delflandse Kust. € 1,85 mln reserve 1% Kunstregeling. € 0,14 mln reserve Zuidvleugelfonds. € 0,03 mln reserve CPO.

€ 0,9 mln (v)

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,29 mln gereserveerde middelen Ontwikkelingsplan Water voor onderzoek ten behoeve van publicatie ZH op St(r)oom. € 0,57 mln inzake recreatieve routenetwerken. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

I

N.v.t.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 is door PS besloten om € 5,9 mln van de middelen 2013 in te zetten ter dekking van het tekort in latere jaren. De vrijval is in de diverse programma’s verwerkt. Voorgesteld wordt om de vrijgekomen middelen ad (€ 5,9 mln) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Par. Bedrijfs- Voor de uitvoering van Programma Focus met Ambitie vindt de realisatie van de voering lasten plaats in Paragraaf Bedrijfsvoering (Frictie algemeen). Per abuis is het budget in Programma 6 terecht gekomen. Met deze transactie wordt het budget gecorrigeerd. Er worden kosten gemaakt voor inhuur van de landsadvocaat voor juridische ondersteuning bij door de regionale RTV’s ingestelde bezwaar- en beroepszaken tegen de bezuinigingsbesluiten van de provincie. Voor deze kosten wordt de stelpost ‘Transitie Subsidie’ ingezet en overgebracht naar doel 4.6.

Baten

Bijdrage uit reserve


63

64

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 6.2.

Nulmeting

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

90,4%

Begroot

2013

2014

2015

2016

88,5%

86,4%

84,3%

83,1%

Prognose



Begroting 2013




Baten

310.000

-5.000

0

305.000


310.000

-5.000

0

305.000


310.000

-5.000

0

305.000


Toelichting bijstelling Geen afwijkingen

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering

Begroting 2013




35

0

10.000

10.035

Inkomsten

795

0

0

795

Saldo Investeringen

760

0

-10.000

-9.240


Uitgaven

Toelichting bijstelling per investering Financiële mutaties


Uitgaven € 10,0 mln (n)

Op 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten besloten om, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Dordrecht, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra, deel te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Zuidvleugel B.V. en om € 10,0 mln beschikbaar te stellen ten behoeve van een storting in het participatiefonds. De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM Zuidvleugel B.V. De beschikbaarstelling van de kapitaaldeelname van € 10,0 mln is in de Najaarsnota verwerkt.

65

66

Paragrafen

67

68

Paragraaf Bedrijfsvoering De hieronder opgenomen prognoses voor de prestatie-indicatoren bedrijfsvoering worden in belangrijke mate bepaald door exogene factoren. Dit is aanleiding voor herbezinning op deze indicatoren. Bij de Begroting 2014 wordt een voorstel voor aanpassing van de prestatie-indicatoren bedrijfsvoering aangeboden. Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is. Taken bij doel 1

(Effect)indicator

1. Omvang in overeenstemming met takenpakket

1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten (cumulatief in mln €)

2011

2. Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

2.1 Percentage ondersteuning organisatie

33

3. Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket

Nulmeting

Begroot

2013

2014

2015

2016

- 7,0

-13,3

-20,0

-20,0

33

32

32

32

1,23

1,43

1,50

1,50

7,0

-

7,0

-

3,6

-

3,8

-

Prognose Begroot Prognose VJN

> 33

Prognose NJN 2.2 Verbeteren effectiviteit van de organisatie in %

1

3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening

6,8

3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal

3,4

Begroot Prognose Begroot Prognose Begroot Prognose


69

Doel 2: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid Taken bij doel 2

(Effect)indicator

Nulmeting

1. Het voeren van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid en bedrijfsvoering

1.1 Duurzaam inkopen als randvoorwaarde in de organisatie verankerd (voor nationale en Europese aanbestedingen)

100

Begroot

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

Prognose


Investeringen Investering (bedragen x € 1.000)

Uitgaven Saldo Investeringen

Begroting 2013




13.522

-3.800

-3.000

6.722

-13.522

3.800

3.000

-6.722

Toelichting bijstelling per investering Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Uitgaven Categorie bijstelling planning € 3,0 mln (v)

De Beleidsnota Het Nieuwe Werken is op 5 juni 2013 door het DT vastgesteld. In afwachting van de besluitvorming van de uitvoeringsnota (17 juli 2013) is de EU-aanbesteding voor de invoering van het flexibel kantoorconcept en modernisering bestuursgebouw getemporiseerd. Dit leidt er toe dat de uitgaven pas in 2014 zal plaatsvinden. Het investeringsbudget 2013 wordt nu met € 3,0 mln verlaagd en zal in de Begroting 2014 worden opgevoerd.

Exploitatie (loonkosten en indirecte materiele lasten en baten) Financiële mutaties Lasten


Dekking

€ 1,6 mln (v)

I

BESP

De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort 2013 dat bij de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld. Het betreft: € 0,1 mln directiebudget DRM. € 0,07 mln directiebudget DLB. € 0,32 mln temporisering van diverse communicatie-activiteiten. € 0,2 mln vacature-ruimte. € 0,05 mln Temporisering van Preventief Medisch Onderzoek. € 0,64 mln door onder andere versnelde invoer van diverse bezuinigingen op (applicatie) beheer. € 0,2 mln uit budget voor onvoorziene ontwikkelingen Facilitaire Voorzieningen. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze Najaarsnota.

€ 0,4 mln (n)

I

BAT

Als gevolg van verleningen en detacheringen vallen de begrote baten voor extern gedetacheerd personeel hoger uit. Tegenover de verhoging van de baten wordt tevens het lastenbudget opgehoogd ten behoeve van vervangende inzet.


70




S

Doel 2.4 Door de latere start van de omgevingsdienst Haaglanden is de werkelijke formatie nu pas bekend. De kosten hiervoor gaan over van de provincie naar de omgevingsdienst (zie doel 2.4). Met deze transactie wordt het budget gecorrigeerd en overgebracht naar doel 2.4.

€ 0,1 mln (v)

I

Doel 1.3 Het nog openstaand bedrag Gedifferentieerd belonen wordt verdeeld naar de organisatieonderdelen. Met de vaststelling van de normbedragen 2013 voor de loonbudgetten worden ook deze verdeeld naar de organisatieonderdelen. Voor zover deze niet vallen in de Paragraaf Bedrijfsvoering (in casu G.Z-H) wordt deze overgeheveld naar doel 1.3.

€ 0,1 mln (n)

I

Doel 6.1 Voor de uitvoering van Programma Focus met Ambitie vindt de realisatie van de lasten plaats in Paragraaf Bedrijfsvoering (Frictie algemeen). Per abuis is het budget in Programma 6 terecht gekomen. Met deze transactie wordt het budget gecorrigeerd naar Paragraaf Bedrijfsvoering.

€ 0,1 mln (n)

I

Doel 2.1 Ten behoeve van de certificering objectbediening (Project Brugbediening op Afstand) per 1 september 2013 zijn eenmalige opleidingskosten gemaakt. Deze initiële opleidingen voor brugwachters maken geen onderdeel uit van het reguliere opleidingsplan. De extra kosten hiervoor worden gedekt vanuit doel 2.1.

€ 0,1 mln (v)

I

Doel 6.1 Voor het opschonen van de balansverplichtingen uit voorgaande jaren is een vrijval begroot.


I

Dit betreft de opbrengst detacheringen. Zie ook de toelichting bij de lasten.

71

72

Bijlagen

73

74

Bijlage 1 Bezuinigingen 2013 Progr. Doel

Taak

lasten (L) / baten (B)

budget 2013

reeds verplicht d.d. 16-05-13

Bedrag Toelichting bezuiniging

1

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Taak 1.1.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van waterveiligheid

L

853.857

371.163

200.000 Dit jaar is er minder geld nodig voor algemeen waterbeleid (inclusief samenwerking waterschappen) omdat vorig jaar de wateragenda is vastgesteld en er nu dus geen groot beleidstraject loopt. Komende jaren is het geld weer nodig omdat er een vervolg op het waterplan moet worden gemaakt dat per 01-01-2015 vervalt. Dit jaar is ook minder geld nodig voor waterveiligheid (en regionale keringen) omdat er geen grote oefening is en er gewerkt wordt aan het Programma Regionale Keringen voor komende jaren (waarin vanaf volgend jaar weer middelen benodigd zijn). Dit betekent wel dat de budgetten voor waterveiligheid voor de rest van 2013 minimaal zijn waardoor er nauwelijks nog bestuurlijke speelruimte is of ruimte voor het opvangen van eventuele calamiteiten.

1

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Taak 1.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van schoon en zoet water

L

750.000

242.002

100.000 Een aantal uitgaven die hier waren begroot wordt nu door het Deltaprogramma betaald. Nadat de deltabeslissingen medio 2014 als advies aan de regering worden voorgelegd, zal verdere uitwerking niet door het Deltaprogramma meer gefinancierd worden. Dan gaat ZuidHolland, vanwege het provinciale belang hierbij, hiermee verder. Dit betekent wel dat de budgetten voor waterbeheer voor de rest van 2013 minimaal zijn waardoor er nauwelijks nog bestuurlijke speelruimte is of ruimte voor het opvangen van eventuele calamiteiten.

1

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1

Taak 1.3.3 Oplossen van knelpunten en vergroten van het aantal verbindingen (wandel- en fietspaden) en (vaar)routes

L

3.040.000

0

1

De vrijval wordt verantwoord in programma 6 75

575.000 Vanuit 2012 zijn middelen doorgeschoven naar 2013 (€ 3,0 mln; doorgeschoven prestatie) voor realisatie recreatieve routenetwerken (G4P3). Door een extra rijksbijdrage en een lagere subsidietoekenning zal € 0,575 mln minder benodigd zijn hiervoor. Door deze bezuiniging vervalt de mogelijkheid deze middelen binnen het UPG in te zetten voor de noodzakelijke investeringen in wandel- en fietspaden. De bezuiniging betekent dat 20 km minder wandel- dan wel 3 km minder fietspaden kunnen worden aangelegd.

Risico

Progr. Doel

1

Taak

Programmareserve Ontwikkelingsplan Water 2


budget 2013

Reserve

291.500


Risico

291.500 De resterende middelen in de programmareserve ontwikkelingsplan Water zijn niet langer nodig en kunnen vrijvallen. Deze reserve is bedoeld om de veranderopgave (als gevolg van wateragenda en groenagenda) binnen de provinciale organisatie te ondersteunen. In het licht van de bezuinigingen wordt gekozen voor een sobere uitvoering hiervan en is besloten hiervoor gebruik te maken van de reguliere opleidingsbudgetten. Daarmee kan deze reserve worden ingezet voor de bezuinigingsopgave.

Totaal Programma 1

1.166.500

2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Taak 2.1.2 Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

L

185.000

2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Taak 2.1.3 Uitvoeren van planmatig beheer en onderhoud

L

22.740.000

2

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Taak 2.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

L

224.228

2


31.000

120.000 Het nog niet bestede budget voor het onderhoud van dislocaties en steunpunten wordt vrijgespeeld en het preventief en planmatig onderhoud doorgeschoven naar volgend jaar. Dit betekent dat de staat van onderhoud op korte termijn niet op het huidige niveau gehouden kan worden en in de 2e helft van 2013 alleen correctief onderhoud uitgevoerd zal worden. Bij een niet voorziene toename van het correctief onderhoud kan er sprake zijn van een budgetoverschrijding in Programma 2

Onvoorzien

300.000 Het bedrag van € 22,74 mln is geraamd voor groot onderhoud. Binnen dit budget zit een bedrag voor het opvangen van tegenvallers (€ 3,3 mln) en hiervan wordt € 0,3 mln ingezet ter dekking van het tekort 2013.

Onvoorzien

162.000 Een aantal activiteiten die in 2013 in het onderzoeksprogramma ondersteunende onderzoeken op gebied van mobiliteit waren gepland, worden over meer jaren gefaseerd. Hierdoor wordt in 2013 eenmalig ruimte vrijgespeeld.

De vrijval wordt verantwoord in programma 6 76

Progr. Doel

Taak


budget 2013

reeds verplicht d.d. 16-05-13 253.275


2


Taak 2.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

L

837.079

2


Taak 2.2.2 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (Meerjarenprogramma Infrastructuur)

L

2.000.000

500.000 De voorbereidingskosten in het MPI (studiekosten) kunnen dit jaar eenmalig deels vrijvallen omdat een groter dan gemiddeld percentage direct kan worden toegeschreven aan de projectbudgetten.

2


Taak 2.2.2 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (Meerjarenprogramma Infrastructuur)

B

2.000.000

400.000 In 2013 wordt een incidenteel hoger dan verwachte bijdrage ontvangen in de voorbereidingskosten in het MPI (studiekosten).

2

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Taak 2.3.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en keuzes voor personenvervoer

L

250.000

2

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Taak 2.4.5 Kaders stellen, vergunningen verlenen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeven van regionale luchtvaartterreinen

B

0

2


Taak 2.4.6 Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio's van ZuidHolland

L

1.395.955

72.000

210.000 Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2013 was voorzien dat een aparte Beleidsvisie Mobiliteit zou worden opgesteld. Inmiddels is besloten dit te integreren met het opstellen van een nieuwe Provinciale Structuurvisie tot één Visie Ruimte en Mobiliteit. Hierdoor is de voor het proces oorspronkelijk in 2013 geplande ondersteuning / inhuur deels pas in 2014 nodig en kan eenmalig een deel van het budget in 2013 vrijvallen. Omdat de werkzaamheden aan de Visie Ruimte en Mobiliteit, het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en bijbehorende onderzoeken / activiteiten, een zwaartepunt in 2014 zal krijgen, is het dus nadrukkelijk een eenmalige vrijval van het budget voor 2013.

178.000 Het onderzoeksprogramma ondersteunende onderzoeken op gebied van senioren en mobiliteit wordt afgerond. Hiermee wordt het restantbudget in 2013 vrijgespeeld 200.000 Dit betreft een incidentele terugstorting vanuit Ranamos gelden. Het is een mogelijkheid om dit bedrag in te zetten voor de monitoring van het Actieplan Geluid voor provinciale wegen 2013 t/m 2018. Hiervan wordt echter afgezien. Dekking daarvan vraagt een andere afweging dan een incidentele bijdrage.

122.000

77

696.000 Dit betreft het terugverdieneffect van de vorming van de omgevingsdiensten en de opheffing van de directie Omgevingsdiensten.

Risico

Progr. Doel

2


Taak

Taak 2.4.6 Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio's van ZuidHolland


L

budget 2013


179.941

24.291

Totaal Programma 2


155.600 In 2012 is op de decentrale uitkering ‘zwemwater’ € 155.600 meer uitgegeven dan was ontvangen. Deze hogere uitgaven zijn gedekt uit provinciale middelen. Conform afspraak wordt in 2013 uit de decentrale uitkering ‘zwemwater’ een bedrag naar de financiële ruimte geboekt. Over de totale periode lopen de uitgaven daarmee weer in de pas met de ontvangen uitkering. 2.921.600

3

Doel 3.1 Taak 3.1.1 Een deskundige geordende Ontwikkelen en uitvoeren van een ruimte met kwaliteit ruimtelijke visie en strategie

L

44.000

19.000

20.000 Voor 2013 is de publicatie ‘ZH op St(r)oom’ voorzien. Dit gebeurt in cofinanciering met EZ. Er vindt tot medio 2014 veel personele inzet plaats op de integrale herziening van de PSV, waardoor in 2013 minder inzet plaatsvindt op Onderzoek. De onderzoeksinspanning zal in 2014 weer toenemen.

3

Doel 3.1 Taak 3.1.2 Een deskundige geordende Faciliteren, uitwisselen en ruimte met kwaliteit afstemmen tussen ruimtelijke plannen van gemeenten, regio's, Rijk en provincies

L

783.000

47.000

465.000 Er wordt bezuinigd op diverse onderdelen van deze taak. Het betreft: De algemene activiteiten worden in Programma 2 geraamd en verantwoord. Omdat in 2013 het Project PSV veel menskracht vergt is participatie in gezamenlijke trajecten beperkter. Zo zullen de onderzoeken rond stations niet dit jaar maar in 2014 starten. Tevens is het minder opportuun om gelijktijdig met een eigen Project PSV gezamenlijk met anderen beleidsvragen op te pakken. Na vaststelling van de integrale structuurvisie zal meer met allianties worden gewerkt, dan wordt budget weer ingezet voor allianties / platforms. Eenmalig lagere bijdrage aan het Zuidvleugelbureau. De wettelijke standaarden zijn ingeburgerd bij de gemeenten. De aanpak binnen de keten professionaliseert qua inhoud en netwerk. Dit heeft tot gevolg dat PZH nauwelijks meer hoeft in te zetten op communicatie / voorlichtingsbijeenkomsten. In 2014 en later is het budget nodig voor digitalisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening Ruimte, en voor diverse programma's en de jaarlijkse actualisatie daarvan.

78

Risico

Progr. Doel

Taak


budget 2013



3

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Taak 3.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking

L

34.000

-

20.000 De monitor wordt in eigen beheer digitaal uitgebracht.

3

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Taak 3.2.2 Faciliteren, uitwisselen van woningbouwplannen van gemeenten, regio's, rijk en provincies

L

50.000

-

50.000 Werkzaamheden die normaliter uit dit budget bekostigd worden betreft onderzoek / werksessies in het kader van beleidsvragen met betrekking tot het stedelijk netwerk, ten behoeve van standpuntbepaling in projecten en platforms. In 2013 worden deze werkzaamheden in het kader van de Integrale Herziening van de PSV opgepakt en is er geen behoefte aan separate werkzaamheden hiervoor. Het reguliere werk valt in 2013 dus samen met het Project PSV. Vanwege deze dubbeling kan hierop in 2013 worden bezuinigd.

3

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Taak 3.4.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van de regionale economie

L

70.000

3.000

20.000 Communicatie-activiteiten worden sinds begin dit jaar op een nieuwe, themagericht, werkwijze ingevuld. Deze is overkoepelend op de projectgerichte communicatie-activiteiten, die veelal vanuit de programma’s worden gedekt. De opstart van dit themagericht werken en het operationaliseren leidt in 2013 nog niet tot de uitvoering van alle beoogde activiteiten. De financiële ambities op deze thema's zijn hierop aangepast. Er is een relatie met de bezuinigingen FmA ad € 20.000 voor de jaren 2014 en 2015.

3

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Taak 3.4.2 Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten voor de versterking van werklocaties

L

1.000.000

462.175

100.000 In 2013 zijn in de eerste en tweede subsidietranche op basis van de aanvragen, minder subsidies toegekend dan verwacht. Het niet bestede deel van dit budget kan vrijvallen en derhalve worden ingezet voor de taakstelling 2013.

Totaal Programma 3

Risico

675.000

4

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie*

Taak 4.1.2 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (GS)

L

99.362

23.073

75.000 Vanwege het sober gebruik maken van de representatiekosten kan dit jaar een lagere uitputting worden gerealiseerd.

4


Taak 4.1.2 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (GS)

L

244.914

174.503

50.000 Omdat dit jaar minder assessments bij burgemeesters worden afgenomen kan het budget hiervoor deels incidenteel worden verlaagd.

79

Onvoorzien

Progr. Doel

Taak


budget 2013



4


Taak 4.1.3 Adviseren en ondersteunen van bestuur en samenwerken met bestuurlijke partners

L

964.125

793.314

95.000 Vanwege een lagere bijdrage aan IPO in 2013 dan geraamd kan het budget worden verlaagd.

4

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Taak 4.4.2 Ondersteunen van samenwerkende gemeenten bij het kunnen participeren van (kwetsbare) burgers

L

733.044

605.600

40.000 Binnen de beschikbare middelen was een post onvoorzien opgenomen voor Sportservice ZH. Deze middelen worden ingezet voor de taakstelling 2013.

4

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Taak 4.4.3 Ondersteunen van collectieve belangenbehartiging van zorgvragers

L

150.000

31.000

4

Doel 4.5 Taak 4.5.3 Een beschermd, bekend en Bevorderen van de ontsluiting en beleefbaar cultureel ontwikkeling van cultureel erfgoed erfgoed

L

2.000.000

427

656000

Totaal Programma 4

Risico

60.000 De invulling van de activiteiten Jeugdparticipatie is ingaande 2013 versoberd. Hierdoor wordt een vrijval voorzien van een deel van het budget dat nu wordt ingezet voor de taakstelling 2013. 100.000 Binnen de beschikbare middelen voor de erfgoedlijnen is voor 2013 een post onvoorzien van € 0,1 mln opgenomen. Deze middelen worden ingezet voor de taakstelling 2013. 420.000

6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Taak 6.1.1 Behoedzaam ramen en uitvoeren financieel-strategisch beleid

B

500.000

6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Taak 6.1.1 Behoedzaam ramen en uitvoeren financieel-strategisch beleid

L

500.000

Totaal Programma 6

200.000 De verkoop van verspreide eigendommen van de provincie ZuidHolland zal naar verwachting € 200.000 meer aan opbrengsten opleveren dan begroot. Deze opbrengst is deels feitelijk gerealiseerd en zit deels in de pijplijn. Deze meeropbrengst heeft een incidenteel karakter.

Onvoorzien

200.000 Een deel van het concernbudget voor onvoorziene uitgaven wordt ingezet voor deze bezuinigingsronde.

Onvoorzien

400.000

80

Progr. Doel

Taak


budget 2013



Bedrijfsvoering

Directiebudget DRM

L

187.130

-

100.000 Door een sober en terughoudend bestedingsbeleid kan bij enkele bedrijfsvoeringsbudgetten (onder andere voor boeken / tijdschriften) een deel worden ingeleverd.

Bedrijfsvoering

Directiebudget DLB

L

105.382

13.286

70.000 Door een sober en terughoudend bestedingsbeleid kan bij enkele bedrijfsvoeringsbudgetten (onder andere voor boeken / tijdschriften) een deel worden ingeleverd.

Bedrijfsvoering

Communicatie

L

300.000

Bedrijfsvoering

Personeel, processen en organisatie

L

108.049.000

Bedrijfsvoering

Personeel, processen en organisatie

L

553.000

Bedrijfsvoering

Communicatie

L

20.000

Risico

300.000 Communicatie-activiteiten worden sinds begin dit jaar op een nieuwe, themagericht, werkwijze ingevuld. Deze is overkoepelend op de projectgerichte communicatie-activiteiten, die veelal vanuit de programma’s worden gedekt. De opstart van dit themagericht werken en het operationaliseren leidt in 2013 nog niet tot de uitvoering van alle beoogde activiteiten. De financiële ambities op deze thema's zijn hierop aangepast. Deze bezuiniging loopt deels vooruit op de structurele bezuinigingen FMA voor de jaarschijven 2014 en 2015. 200.000 Door iets te vertragen bij het invullen van vacatures kan op de loonkosten PZH € 0,2 mln worden opgenomen als bezuiniging. 417.000

50.000 Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is als verplichting vastgelegd in de geldende wetgeving, maar er is geen frequentie benoemd in de uitvoering waardoor het verplaatsen naar 2014 goed mogelijk is. Hierbij moet gedacht worden aan organisatie breed onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek onder beeldschermwerkers. Individuele aanvragen op medische gronden blijft altijd mogelijk. 20.000 Binnen het communicatiethema ruimte was voorzien om een pilot ‘serious gaming’ te starten. Deze pilot wordt uitgesteld tot volgend jaar. Het gevolg is dat de voordelen in werkwijze vanuit deze pilot voor het thema ruimte zich later zullen voordoen. De activiteit wordt uitgevoerd in 2014. Dekking van de kosten vindt plaats door herprioritering binnen de begroting.

81

Onvoorzien

Progr. Doel

Taak


budget 2013



Risico

Bedrijfsvoering

Informatisering en automatisering

L

500.000

140.000 Op gebied van ICT en informatisering worden de middelen voor onvoorziene kosten vrijgegeven. Er is een relatie met de taakstellingen op FmA in 2014 ad € 0,3 mln en € 0,6 mln in 2015 voor de onderwerpen Beleid en Regie, Beheer applicaties, Documentaire informatie en Realisatieinformatieplan.

Onvoorzien

Bedrijfsvoering

Informatisering en automatisering

L

500.000

500.000 Voor de uitvoering van ICT projecten is ten behoeve van het borgen en managen van risico's een budget geposteerd van € 0,5 mln. Kosten als gevolg van calamiteiten leiden dan tot een overschrijding van het budget bij de afdeling,

Calamiteit

Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

L

200.000 Voor de facilitaire voorzieningen en het functioneren van de huisvesting zijn middelen beschikbaar voor onvoorziene kosten. Een deel van de ruimte om incidentele onvoorziene kosten op te vangen kan vrij vallen. Echter het gevolg van het verlagen van deze budgetten kan het zijn dat bij onvoorziene ontwikkelingen in de 2de helft van 2013 er een tekort ontstaat.

Onvoorzien

Totaal bedrijfsvoering

1.580.000

Totaal generaal

7.163.100

82

Bijlage 2 Voordracht

83

84

85

86

Bijlage 3 Amendementen en moties Er zijn geen amendementen en moties.

87

Najaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober 2013

Recommend Documents