Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Voorjaarsnota 2013

Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ........................................................................................................................................................ 5 Bestuurlijke inleiding ........................................................................................................................................ 7 Budgettair kader .............................................................................................................................................. 9 Programma’s ................................................................................................................................................. 15 Programma 1 Groen en Water ...................................................................................................................... 17 Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen .............................................................................................................. 18

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water ........................................................................................................................... 20

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie .............................................................................................. 21

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit ....................................................................................................................................... 23

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen ........................................... 25

Programma 2 Mobiliteit en Milieu .................................................................................................................. 27 Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur ............................................................................................... 28

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid ................................................................................................... 29

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod ............................................................................................... 31

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder .................................................................................................................. 33

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie ................................................................................................. 37 Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit ...................................................................................................... 38

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans...................................................................................................... 40

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland .......................................................................... 41

Doel 3.4

Een sterke regionale economie .............................................................................................................................. 43

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland ................................................................................................ 46

Programma 4 Bestuur en Samenleving ......................................................................................................... 49 Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie ................................................................................................................................ 50

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur ............................................................................................... 51

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg .................................................................................................................... 52

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers ............................................................................................. 53

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed....................................................................................... 54

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik .............................................................................................................. 55

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten ............................................................................................... 57 Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust .......................................................................................................................... 58

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met

daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen .......................................................................................................... 59 Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand

aanleg van infrastructuur ........................................................................................................................................................... 60 Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving ............. 61

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee .................................................................................... 62

3

Programma 6 Middelen ................................................................................................................................. 63 Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding ............................................................................................................................ 64

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau ................................................ 66

Paragrafen ..................................................................................................................................................... 67 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 69 Bijlagen .......................................................................................................................................................... 71 Bijlage 1 Voordracht ...................................................................................................................................... 73 Bijlage 2 Amendementen en moties .............................................................................................................. 79

4

Leeswijzer Voor u ligt de Voorjaarsnota 2013. De Voorjaarsnota 2013 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. De opbouw van deze Voorjaarsnota is gebaseerd op het besluit van de Subcommissie Bestuur en Middelen, d.d. 15 februari 2012, over de inrichting van deze bestuurlijke tussentijdse rapportage. Naar aanleiding van vragen vanuit Provinciale Staten (PS) is de presentatie van de afwijkingen op doelniveau aangepast, ter ondersteuning van de bijsturingsvraag voor PS. Allereerst is in de Voorjaarsnota 2013 een bestuurlijke samenvatting opgenomen. Vervolgens wordt in het budgettair kader het financieel perspectief van de Begroting 2013 geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de effectindicatoren als volgt opgenomen: Effectindicatoren Nulmeting

Omschrijving 1.1

Omschrijving indicator

X

Begroot

2013

2014

2015

2016

X

X

X

X

Prognose Toelichting afwijking:

De ‘Begroot-regel’ in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de Begroting 2013 is opgenomen. De ‘Prognose-regel’ wordt ingevuld als sprake zal zijn van een verwachte afwijking van de begrote waarde. Als er sprake is van een verwachte afwijking, dan wordt deze vervolgens toegelicht. Indien de ‘Prognoseregel’ niet is ingevuld, dan is er naar huidig inzicht geen sprake van een verwachte afwijking; de activiteiten liggen op schema. Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd: Financiële mutaties Lasten

Toelichting op / onderbouwing van mutatie I/S

Bron

Categorie bijstelling beleid € x,x mln (v / n) Categorie bijstelling budget € x,x mln (v / n) Categorie bijstelling planning € x,x mln (v / n) Categorie bijstelling administratief Baten € x,x mln (v / n) Bijdrage uit reserve € x,x mln (v / n)

N.v.t.

Storting in reserve € x,x mln (v / n)

N.v.t.

5

De presentatievorm van dit onderdeel is op verzoek van PS aangepast en bestaat uit: 1e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden 4 categorieën onderscheiden, te weten: bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door PS vastgesteld beleid; -

bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning, en bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een

-

gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigd budget. bijstelling op de kapitaallasten wordt als administratieve wijziging gepresenteerd.

In de 1e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling. In de 2e kolom wordt gemeld of de bijstelling een incidenteel (I) of structureel (S) karakter heeft. De derde kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. Mogelijke dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn: Reserve (RES) Overlopende passiva (OVP) Overige baten (BAT) en Financiële ruimte (FR) In de 4e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan.

6

Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2013 aan. De Voorjaarsnota 2013 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Met de bijstellingen wordt de Begroting 2013 geactualiseerd / de uitvoering van het beleid op een aantal punten bijgesteld. Zo is er sprake van doorgeschoven prestaties; activiteiten waarvan de afronding nog niet eerder kon plaatsvinden en in 2013 nog in uitvoering zijn. Daarnaast wordt de Begroting geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen zoals tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) en het in najaar 2012 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Groen.

Naast de in de Voorjaarsnota bij de programmadoelen opgenomen bijstellingen en toelichtingen wordt melding gemaakt van een ontwikkeling van de participatie van de provincie Zuid-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord tot 1 mei 2014. Voor de financiële bijdrage is een voorziening gevormd (voorziening DSM). Naar het zich nu laat aanzien zullen in de periode t/m 2014 door de GR extra investeringen moeten plaatsvinden. Dit zal zich vertalen in een hogere bijdrage van de deelnemende partijen waaronder de provincie Zuid-Holland. Op dit moment vindt in GR-verband hierover nog nader overleg plaats en zijn de precieze financiële consequenties nog niet bekend. Bij Najaarsnota 2013 zal PS hierover nader worden geïnformeerd. Ook is melding gemaakt van een bezwaarprocedure van de Natuur- en Milieufederatie. In de begroting 2013 is een bedrag van maximaal € 500.000 voor een begrotingssubsidie aan de Natuur- en Milieufederatie opgenomen. Voor 2013 is op basis van een aanvraag van € 500.000 aan de Natuur- en Milieufederatie een subsidie van € 457.000 verleend. Tegen de weigering van € 43.000 loopt een bezwarenprocedure. Het nog beschikbare bedrag dient in afwachting op het resultaat van de bezwarenprocedure en eventueel beroep gereserveerd te blijven. Bij de Najaarsnota 2013 zal PS hierover nader worden geïnformeerd. Ontwikkeling financiële Begroting 2013 De Voorjaarsnota 2013 bevat een aantal voorstellen die de financiële ruimte (in positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Voor € 6,8 mln betreft dit het bij de Jaarrekening 2012 gemelde beklemd deel van het jaarresultaat; beklemd door juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Daarnaast is sprake van een extra tekort van € 7,1 mln dat onder meer veroorzaakt wordt door tegenvallende opbrengsten motorrijtuigenbelasting (MRB) (€ 5,0 mln). Het gemelde beklemd deel 2012 (€ 6,8 mln) wordt gedekt uit het jaarresultaat 2012. Dekking van het extra tekort (€ 7,1 mln) dient gevonden te worden binnen de Begroting 2013. Hiertoe zullen bij de Najaarsnota 2013 voorstellen worden aangeboden. Gezien de aanhoudende economische crisis worden in de komende periode verdere tegenvallers niet uitgesloten. Dit kan meerdere onderwerpen betreffen zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, tegenvallende opbrengsten MRB, loonkostenontwikkeling etc. Eventuele effecten voor het lopende jaar 2013 worden opgenomen in de Najaarsnota 2013.

7

8

Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de Begroting 2013 geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de Begroting 2013 financieel sluitend blijft. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken worden de wijzigingen in stortingen in en onttrekkingen aan reserves weergegeven. Er worden bij deze Voorjaarsnota geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves te vormen. Verloop Algemene reserve Nadat de Algemene reserve is verhoogd met het rekeningresultaat 2012 (€ 15,1 mln), wordt daarop € 6,8 mln in mindering gebracht. Dit is het bij de Jaarrekening 2012 gemelde beklemde deel van het rekeningresultaat; beklemd door juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Na aftrek van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2012 sluit deze voorjaarsnota op een nadelig verschil van € 7,1 mln. Dit is voor € 5,0 mln veroorzaakt door bijstelling van de verwachte inkomsten motorrijtuigenbelasting (zie ook Kadernota 2014-2017). Dekking van dit extra tekort (€ 7,1 mln) dient gevonden te worden binnen de Begroting 2013. Hiertoe zullen voorstellen worden voorbereid welke bij de Najaarsnota 2013 in de Begroting 2013 worden verwerkt. Voor de dekking van het beklemde deel rekeningresultaat 2012 wordt € 6,8 mln vanuit de Algemene reserve ingezet. De stand van de Algemene reserve komt hiermee op € 41,9 mln. De minimale stand van de Algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012 is € 30,0 mln. Ontwikkeling Algemene reserve (bedragen x € 1 mln)

Stand per ultimo 2012

29,7

Toevoeging Begroting 2013

3,9

Rekeningresultaat 2012

15,1

Beklemd deel rekeningresultaat 2012

-6,8

Stand Algemene reserve na Voorjaarsnota 2013

41,9

Afdekking risico’s oorspronkelijke Begroting; Omvang Algemene reserve als onderdeel van weerstandscapaciteit Resterende ruimte ter dekking Kadernota

-30,0 11,9

Samenstellende posten claims financiële ruimte Beklemd deel rekeningresultaat 2012 (€ 6,8 mln nadeel) Bij Jaarrekening 2012 is gemeld dat van het rekeningresultaat € 6,8 mln beklemd is met juridisch afdwingbare of bestuurlijke verplichtingen. Het betreft de volgende posten die in de programma’s, bij de desbetreffende doelen, nader zijn toegelicht: € 4,4 mln (n)

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) / Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

€ 1,2 mln (n) € 0,6 mln (n) € 0,3 mln (n)

Mobiliteit, conform Hoofdlijnenakkoord - programma 2 OVP BOR-middelen Fiets en OV Versnellingsprojecten groen

€ 0,3 mln (n) € 6,8 mln (n)

Gedifferentieerd belonen

9

Motorrijtuigenbelasting (MRB), ontwikkeling wagenpark (€ 5,0 mln nadeel) Op basis van de realisatie 2012, de ontwikkelingen in het wagenpark die volgen uit het wagenparkoverzicht van januari, de gerealiseerde inkomsten van de eerste twee maanden en de recente bijstelling van de autoverkopen in 2013 (-15% ten opzichte van de eerdere raming van de autoverkopen over 2013), wordt de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (MRB) vooralsnog € 5,0 mln lager geraamd dan begroot voor 2013. Voorgesteld wordt om de begrote opbrengst van de motorrijtuigenbelasting structureel met € 5,0 mln af te lagen ten laste van de financiële ruimte (zie doel 6.2). Overige mutaties (€ 2,1 mln nadeel) Het resterende saldo van deze voorjaarsnota bestaat uit een aantal relatief kleine financiële bijstellingen. € 0,6 mln (n) € 0,1 mln (n)

treasuryresultaat (incidenteel) verhoging assurantiebelasting (structureel)

€ 1,4 mln (n)

technische bijstellingen van de Begroting, bestaande uit € 1,7 mln (n) correctie van een in 2010 abusievelijk in de meerjarenraming opgenomen baat (2013 en 2014)

€ 0,8 mln (n) € 0,05 mln (n) € 0,8 mln (v) € 2,15 mln (n)

€ 0,2 mln (v) vrijval middelen opruimen verspreid glas, en € 0,1 mln (v) restitutie bijdrage grondbank Zuidplas kosten herplaatsingskandidaten DO (incidenteel) meerkosten samenwerking met gemeenten en regio’s (2013-2016) kapitaallasten (2013 en 2014)

Meerjarenbeeld en Kadernota 2014-2017 De Voorjaarsnota 2013 sluit aan op de Kadernota 2014-2017. Daar waar bij Voorjaarsnota 2013 structurele ontwikkelingen zijn gesignaleerd, zijn deze meegenomen bij de Kadernota. Het meerjarenbeeld uit de Kadernota is hieronder weergegeven. Voor een toelichting op het meerjarenbeeld en mogelijke dekking van verwachte tekorten, wordt verwezen naar de Kadernota 2014-2017.

10

Meerjarenbeeld financiële ruimte (bedragen x € 1 mln)

2013

2014

2015

2016

2017

0,0

2,3

3,1

42,8

40,0 á 50,0

-2,8

-2,8

Beginstand financiële ruimte Kapitaallasten i.v.m. intensiveringen hoofdlijnenakkoord Voorjaarsnota 2013 Beklemd deel rekeningresultaat 2012

-6,8

MRB ontwikkeling wagenpark (vanaf 2014 opgenomen in Kadernota)

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Overige bijstellingen (vanaf 2014 opgenomen in Kadernota, onderdeel Onzekerheidsmarge)

-2,1

-1,4

-0,1

-0,1

-0,1

Dekking Voorjaarsnota door inzet deel rekeningresultaat 2012 (€ 6,8 mln) en opname taakstelling (€ 7,1 mln) in Begroting

13,9

-6,4

-5,1

-5,1

-5,1

10,0

10,0

10,0

10,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Totaal Voorjaarsnota 2013

0,0

Autonome ontwikkelingen (Kadernota) MRB opheffen vrijstelling MRB ontwikkeling wagenpark (in 2013 opgenomen in Voorjaarsnota) MRB versterkte negatieve ontwikkeling

PM

PM

PM

PM

Aandeel korting Provinciefonds in verband met BCF

-6,0

-15,0

-15,0

-15,0

Gevolgen aanvullende bezuiniging op accres

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

Recentralisatie regionale omroepen

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Indexering

-0,4

-0,5

-0,5

-0,7

Bijdrage RZG Zuidplas

0,0

-1,6

-1,5

-1,5

Frictiekosten FmA

-2,5

-2,5

-

-

Samenwerken met gemeenten en regio’s

-0,1

-0,1

-0,1

-

-3,5 tot -6,5

-3,0 tot -7,0

-3,0 tot -7,0

-6,0 tot -10,0

-19,1 tot -23,1 16,4 tot 20,4

10,5 á 24,5

Onzekerheidsmarge financiële ontwikkelingen (*)

VJN en NJN

Stand per mei 2013

-9,7 tot -12,7

(*) De post ‘onzekerheidsmarge financiële ontwikkelingen’ bevat het nadelig verschil van de post Overige bijstellingen vanuit de Voorjaarsnota 2013.

11

Programmareserves Binnen programmareserves wordt onderscheid gemaakt in verschillende onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mutaties op onderwerp, groter dan € 1,0 mln. Programma reserve

Onderwerp

Voorjaarsnota mutaties Storting

(bedragen x € 1 mln)

1

Groen en Water

Groene ambities

-10,9

-10,9

IODS

-1,5

-1,5

IRP Delflandse kust

-2,0

-2,0

-3,0

-3,0

RODS-projecten 2

Mobiliteit en Milieu

3 Ruimte, Wonen en Economie

Frictiekosten RUD

+0,6

HOV NET Zuid-Holland Noord

+3,5

Impuls Openbaar vervoer

-1,2

Alternatieve locatie Hoeksche Waard Economische agenda Zuidvleugel

6 Middelen Overige mutaties < € 1 mln

-2,5

-1,9 +3,5 -1,2

-26,8

-26,8

+2,7

Greendeal Zonnepanelen-asbest

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Voorjaarsnota Totaal wijziging mutaties mutaties onttrekking reserves

+2,7 -1,5

-1,5

-20,8

-15,3

Meerjarenplan bodemsanering 2010-2014

+5,5

Overcommittering OP-West

+3,2

ROM Zuidvleugel

+1,1

Saneren glastuinbouw

+4,3

+2,0

IRP Goeree Overflakkee

+2,0

-0,5

+1,5

Reservering IRP’s

+3,0

-13,3

-10,3

Frictie algemeen Diverse onderwerpen

Totaal

+3,2 +1,1 +6,3

+0,8

-2,2

-1,4

+2,91

-3,41

-0,5

+28,41

-86,41

-58,0

+ = toename geraamde stand reserve; - = afname geraamde stand reserve

Bovenstaande mutaties in de geraamde stortingen in en onttrekkingen uit programmareserves zijn toegelicht in de programma’s. Bij deze Voorjaarsnota zijn geen nieuwe reserves ingesteld. Het aantal onderwerpen waarvoor middelen wordt gereserveerd, is uitgebreid met 3. Het betreft: Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves Programma Omschrijving

Mutaties stortingen

1

Raingain

0,23 mln

3

ROM Zuidvleugel

1,10 mln

5


2,00 mln

Investeringen De bruto investeringen 2013 (geraamde investeringsuitgaven) zijn met € 42,8 mln verlaagd. De geraamde inkomsten 2013 zijn € 10,7 mln lager dan begroot.

12

Bijstelling investeringsbudgetten per programma Investeringen

Begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijgestelde Begroting 2013

Programma's 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 3 Ruimte, Wonen en Economie 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen 7 Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven

1.924

-1.420

504

251.058

-37.736

213.322

1.644

0

1.644 108

0

108

35

0

35

13.522

-3.800

9.722

268.183

-42.848

225.335

270

0

270

92.701

-10.685

82.017

795

0

795

93.766

-10.685

83.081

-174.416

32.163

-142.254

Programma's 1 Groen en Water 2 Mobiliteit en Milieu 6 Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen

Ontwikkeling Investeringen programma 1, Groen en Water De investering in een parkeerplaats en toegangsweg in het provinciale recreatiegebied Vlietland heeft vertraging opgelopen. Oorzaak hiervan is vertraging bij het afsluiten van het erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied, waarvan de investering onderdeel uitmaakt. In de nieuwe planning wordt in 2013 € 0,1 mln (met name voorbereidingskosten) geïnvesteerd en in 2014 bedraagt de investering € 1,3 mln. Dit betekent voor 2013 een verlaging van € 1,4 mln ten opzichte van de raming. Ontwikkeling Investeringen programma 2, Mobiliteit en Milieu De uitgaven worden met € 37,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft de projecten Rijnlandroute (€ 20,7 mln), Parallelstructuur A12 (€ 9,8 mln) en diverse DBI-projecten (€ 7,2 mln). De inkomsten worden met € 10,7 mln neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling betreft het project Parallelstructuur A12 (€ 8,5 mln) en diverse DBI-projecten (€ 2,2 mln). Bij het opstellen van de Begroting 2013 zijn voor de uitgaven en de inkomsten van de MPI-projecten negatieve stelposten van 10% opgenomen. De reden daarvan is dat in voorgaande jaren is gebleken dat de uitvoering van diverse projecten na vaststelling van de Begroting vertraging oploopt. De bijstellingen van de Rijnlandroute en de Parallelstructuur A12 zijn echter dusdanig groot van omvang dat deze niet met de stelpost worden verrekend, maar nu in de voorjaarsnota separaat worden voorgelegd. Rijnlandroute Bij het opstellen van het MPI 2013-2017 was geen informatie voorhanden voor een gerichte toedeling van de beschikbare middelen over de verwachte looptijd van het project. Daarom is het provinciale aandeel in het project (exclusief € 153,0 mln overdracht vanuit RGL) gelijkmatig over de verwachte uitvoeringsjaren verdeeld (€ 25,6 mln per jaar). Inmiddels is een reëlere raming voor het kasritme van dit jaar beschikbaar van € 5,0 mln (inclusief interne projectmanagementkosten). Parallelstructuur A12 Naar verwachting zal de aanbesteding voor dit project eerst eind van dit jaar plaats vinden. De uitgaven in 2013 zullen daarom beperkt zijn. De inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld, omdat in het kader van de rijksbezuinigingen voor sommige projecten de bijdragen van het Rijk zijn getemporiseerd. Ook de rijksbijdrage aan dit project wordt later dan verwacht ontvangen. Het kasritme voor 2013 wordt daarom op nul gesteld.

13

DBI-projecten (Beheer en onderhoud) Ook voor de investeringsprojecten van DBI zijn stelposten in de Begroting opgenomen. De ruimte op deze stelposten is volledig ingezet. Dit wordt veroorzaakt door aanbestedingsvoordelen van € 10,0 mln en het doorschuiven van enkele projecten zoals het groot onderhoud van de bruggen van traject 4 en 6 en de groot onderhoud trajecten N209, N219 en N464. De inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld, omdat een gedeelte hiervan met betrekking tot de baggerprojecten en de bijdrage voor de hefbrug Waddinxveen is gerealiseerd in 2012. Daarnaast zijn de bijdragen door derden voor het onderhoud van zowel wegen als vaarwegen in de tijd verschoven. Ontwikkeling Investeringen Bedrijfsvoering In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw (bouwdeel C) en invoering flexibel kantoorconcept (bouwdeel A/B), evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. Het uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de Europese aanbesteding doorgeschoven is van 2012 naar 2013 met uitvoering in 2014. Hierdoor wordt het investeringsbudget van 2013 per saldo met € 3,8 mln verlaagd. Herbestemming investeringsmiddelen Beheer en onderhoud Binnen het investeringsprogramma Beheer en onderhoud is sprake van aanbestedingsvoordelen ad € 10,0 mln. Voor een deel is hiermee bij de opstelling van de Begroting 2013 rekening gehouden. Voor het resterend deel (€ 5,0 mln) wordt nu voorgesteld om dit in 2013 aan te wenden voor het project ophoging Hoornbrug en de realisatie van de rotondes N219.

14

Programma’s

15

16

Programma 1 Groen en Water Middeleninzet programma 1 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013


Bijstelling Najaarsnota


Lasten

197.926

31.540

0

229.467

Baten

121.816

7.715

0

129.531

Resultaat voor bestemming

-76.110

-23.826

0

-99.936

15.983

19.939

0

35.923

840

230

0

1.070

Resultaat na bestemming

-60.966

-4.116

0

-65.083

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Incidentele lasten

78.110

31.540

0

109.650

Incidentele baten

42.395

7.749

0

50.144

-35.715

-23.791

0

-59.506

15.983

19.939

0

35.923

840

230

0

1.070

-20.571

-4.082

0

-24.653

Onttrekking reserves Storting reserves

Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

17

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Nulmeting

Omschrijving 1.1

1.2

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering

0

Begroot

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

80%

85%

90%

95%

55%

59%

63%

67%

Prognose

Percentage regionale keringen dat per 75% Begroot 31/12 aan de normen voldoet (1400 km) Prognose

Toelichting afwijking In de begroting 2013 is, evenals in de jaarrekening 2012 en in de Wateragenda, tot nu toe uitgegaan van een voorlopige prognose van de waterschappen. In het voorjaar van 2013 zijn de definitieve toetsresultaten per 31-12-2012 beschikbaar gekomen. Bovendien is in 2012 als gevolg van aanwijzing en normering door PS het aantal km te normeren regionale keringen uitgebreid met ruim 250 km (van 1870 tot 2125 km). De prognoses zijn te rooskleurig geweest. Bovenstaande tabel presenteert de prognoses op basis van de definitieve toetsresultaten. Ook de nulmeting verandert naar aanleiding van de definitieve toetsresultaten en de genoemde uitbreiding van het aantal km genormeerde regionale keringen. De nulmeting is nu dat per 31-12-2012 van de genormeerde regionale keringen 52% (1112 km) op orde is. Aanvullend op deze cijfers is voor 14% van de genormeerde regionale keringen nader onderzoek nodig. De komende maanden zullen de waterschappen hun uitvoeringsprogramma's actualiseren.

Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

Begroting 2013




8.577

1.167

0

9.744

260

1.077

0

1.337

-8.317

-90

0

-8.407

Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water Zwakke schakels IRP Delflandse kust Zandmotor + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

100

0

100

2.000

10

0

2.010

0

2.000

0

2.000

100

-20

0

80

2.100

2.090

0

4.190

-6.217

2.000

0

-4.217

Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten

Toelichting / onderbouwing op mutatie I/S

Dekking

Categorie bijstelling planning € 1,1 mln (n)

I

€ 0,1 mln (n)

I

RES/OVP Op basis van het begin 2013 vastgestelde (geactualiseerde) projectplan voor de Zandmotor en Versterking Zwakke schakels bestaat er zicht op de kosten die zullen worden gemaakt en wordt het budget (met name gedekt door de inzet van OVP) hieraan aangepast. RES

Voor het verder versterken van de provinciale organisatie om de nieuwe rol te kunnen realiseren op het gebied van water (wateragenda: van toezicht naar samenwerken) en groen (groenagenda: van geldgestuurd naar netwerkgestuurd) wordt € 0,1 mln ingezet uit de programmareserve (Ontwikkelingsplan Water). Hierbij gaat het onder meer om de kosten van trainingen van de betrokken medewerkers.

18

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Baten € 1,1 mln (v)

I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen en/of onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.

Bijdrage uit reserve € 2,1 mln (n)

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld (€ 0,1 mln). Daarnaast wordt uit de programmareserve 1 (IRP Delflandse Kust) € 2,0 mln onttrokken ten behoeve van de realisatie van het IRP Integrale (ruimtelijke) Ontwikkeling op Goeree-Overflakkee (doel 5.5).

19

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 1.2

Nulmeting

Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4 (3%)

2013

2014

Begroot

2015

2016

10 (8%)

Prognose

Toelichting afwijking Geen afwijkingen.

Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie

Begroting 2013




Lasten

6.325

279

0

6.604

Baten

2.490

150

0

2.640

-3.835

-129

0

-3.964

Stimulering duurzame energie

0

230

0

230

Raingain

0

125

0

125

+ Bijdrage uit reserve

0

355

0

355

Raingain

0

230

0

230

0

230

0

230

-3.835

-4

0

-3.839


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve

- Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten


Bron


I

RES/BAT Het gaat hier om de uitvoering van het EU-Interregproject Raingain, kosten € 0,3 mln. De kosten worden gedekt door een bijdrage vanuit de programmareserve 1 (Raingain) (€ 0,1 mln) en een bijdrage van € 0,2 mln van de EU.


I

Van de EU wordt een bijdrage ontvangen voor het Raingain project.

Bijdrage uit reserve € 0,2 mln (v)

I

N.v.t.

Binnen de programmareserve wordt € 0,2 mln overgeheveld van het onderwerp ‘Stimuleren Duurzame Energie’ naar ‘Raingain’.

€ 0,1 mln (v)

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

I

N.v.t.

Binnen de programmareserve wordt € 0,2 mln toegevoegd aan het onderdeel ‘Raingain’ ten laste van het onderdeel ‘Stimuleren Duurzame Energie’.

Storting in reserve € 0,2 mln (n)

20

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren

1.3.a

Omschrijving

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

Procentuele jaarlijkse groei van: De bezoekersaantallen

23.500.000 Begroot

+2%

+2%

+2%

PM

+1,5%

+1,5%

+1,5%

PM

PM

PM

PM

PM

De recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Prognose 131.000

Begroot Prognose

1.3.b

Percentage van de inwoners in ZuidHolland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt

PM

Begroot Prognose

Toelichting afwijking Geen afwijkingen. De nieuwe indicator 1.3.b ‘Percentage van de inwoners in Zuid-Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt’ is toegevoegd door PS bij amendement 367 van 27 juni 2012. Voor deze nieuwe indicator waren onvoldoende kwantitatieve gegevens voorhanden in 2012, en is een aanvullende onderzoeksopdracht verstrekt. Voor de nulmeting worden gegevens geanalyseerd uit onder andere de recreantenonderzoeken 2010. Deze zal bij de Begroting 2014 worden voorgelegd, en voor zover mogelijk daarbij de nadere invulling van de streefwaarden van deze effectindicator voor 2014 en 2015.


Begroting 2013




Lasten

99.404

39.672

0

139.076

Baten

60.350

29.122

0

89.472

-39.054

-10.550

0

-49.604

2.300

5.439

0

7.739


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies

624

0

0

624

Visiebeheer

0

374

0

374

Vlietland

0

90

0

90

2012 DP RodS projecten + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

3.040

0

3.040

2.924

8.943

0

11.867

-36.130

-1.607

0

-37.737

21



Categorie bijstelling budget € 0,2 mln (n) I

Dekking BAT

Door G.Z-H worden extra baten en lasten gerealiseerd als gevolg van extra opdrachten van de recreatieschappen.


I

RES/OVP Uitvoeringsprogramma Groen Van de middelen uit het hoofdlijnenakkoord voor groen (€ 100,0 mln) is € 20,0 mln aan provinciale middelen opgenomen in de Begroting onder dit doel. Verder is in de programmareserve 1 (Groene Ambities) nog circa € 20,0 mln beschikbaar. Na het vaststellen eind 2012 van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en de programmering 2013 kunnen deze middelen binnen dit doel worden ingezet voor de uitvoering van het UPG. Voor dit doel wordt hiertoe € 3,4 mln uit de programmareserve beschikbaar gesteld. Verder wordt de Begroting aangepast voor het eind 2012 gesloten Decentralisatie-akkoord Natuur, waarmee ook de ILG-overeenkomst met het Rijk is komen te vervallen. Met deze wijziging wordt de daarmee gepaard gaande aangepaste inzet van rijksmiddelen (OVP) verwerkt: per saldo wordt € 54,1 mln ingezet. De middelen uit de programmareserve (Visiebeheer) worden ingezet voor studies, beleidsverkenningen en dergelijke ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Met het vaststellen van het UPG eind 2012 zullen deze studies en dergelijke in 2013 gaan plaatsvinden. Hiervoor worden nu de middelen uit de programmareserve beschikbaar gesteld (€ 0,4 mln). Bij deze Voorjaarsnota worden de doorgeschoven prestaties uit 2012 (zoals besloten bij Najaarsnota 2012) in de Begroting verwerkt. Voor dit doel gaat het om € 3,0 mln gereserveerde middelen voor de realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken. Dit is ook onderdeel van het UPG.

€ 25,1 mln (v)

I

€ 2,3 mln (n)

I

€ 1,5 mln (n)

I

OVP

Voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) / Midden-IJsselmonde wordt ook in 2013 de onttrekking uit de beschikbare rijksmiddelen (OVP) net als voor 2012 verlaagd in verband met de bijgestelde planning inzake grondaankopen.

FR/RES De uitvoering van de zogeheten versnelllingsprojecten groen kent, zoals besloten door PS, nog een doorloop naar 2013. De in 2012 hiervoor niet uitgeven en dus vrijgevallen provinciale middelen worden opnieuw beschikbaar gesteld (€ 0,1 mln, beklemd deel jaarresultaat 2012). Verder wordt uit de programmareserve 1 (Groene Ambities) de hiervoor nog beschikbare middelen (€ 2,2 mln) ingezet. RES

In 2014 zullen transitiekosten worden gemaakt voor de verzelfstandiging van de Groen Service Zuid-Holland (G.Z-H). De hiervoor bij Najaarsnota 2012 gereserveerde middelen worden nu onttrokken uit de programmareserve. Zie ook de toelichting in programma 6 bij de onttrekkingen uit de programmareserve.


I


€ 0,2 mln (v)

I

Door G.Z-H worden extra baten en lasten gerealiseerd als gevolg van extra opdrachten van de recreatieschappen.

€ 0,1 mln (n)

I

Bij de Jaarrekening 2012 is de OVP Vlietland toegevoegd aan de programmareserve 1. Als gevolg van deze omzetting wordt de geraamde bijdrage uit de OVP omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve.


I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) en de omzetting van de OVP Vlietland worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

22

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 1.4.a

1.4.b

Nulmeting

Ontwikkeling natuurkwaliteit ZuidHolland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (areaal binnen vastgestelde beheerplannen Natura 2000)

100

Begroot

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

Prognose 100%

Begroot

(15.164 ha)

45% 45% 45% 45% (van 19.450) (van 34.575) (van 54.200) (van 54.682)

Prognose



Begroting 2013




Lasten

44.767

-12.732

0

32.035

Baten

35.300

-22.691

0

12.609


-9.467

-9.959

0

-19.426

546

4.731

0

5.277

78

0

0

78

0

500

0

500


Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies NORAH Beheerplannen Natura 2000 + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

162

0

162

624

5.393

0

6.017

-8.843

-4.566

0

-13.409



Dekking

€ 2,4 mln (n)

I

BAT/OVP

€ 1,0 mln (n)

I

Categorie bijstelling budget Begin 2013 is het projectplan voor het EU-project Balance vastgesteld, waarna de dekking kan worden geregeld. Deze dekking is afkomstig van de EU (€ 0,7 mln), gemeenten (€ 0,8 mln) en uit rijksmiddelen (€ 0,9 mln).

OVP/BAT/RES Voor het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen / beheermaatregelen PAS Natura 2000 ontvangt de provincie een bijdrage van de Rijksoverheid (€ 0,8 mln), de EU (€ 0,2 mln) en wordt € 0,1 mln ingezet vanuit de programmareserve (Groene Ambities).

Categorie bijstelling planning € 22,0 mln (v)

I

OVP/RES

Voor de uitvoering van het UitvoeringsProgramma Groen (UPG) worden de middelen aan de programmareserve onttrokken (€ 3,4 mln) en wordt op basis van het vervallen van de ILG-overeenkomst de nog begrote inzet van rijksmiddelen afgeraamd (€ 25,4 mln). Zie ook toelichting doel 1.3.

23



€ 4,4 mln (n)

I

FR

Door de rijksbezuinigingen en daarop volgende onderhandelingen is vertraging opgetreden bij de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) / Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daardoor zijn bij de jaarrekening middelen voor dit doel vrijgevallen en toegevoegd aan de Algemene reserve. Een deel van deze middelen is beklemd met juridische en / of bestuurlijke afdwingbare verplichtingen. Dit betreft € 4,4 mln voor grondaankoop Vergeer en subsidie De Goey (polder Oukoop).

€ 1,5 mln (n)

I

FR/RES

De uitvoering van de zogeheten versnellingsprojecten groen kent, zoals besloten door PS, nog een doorloop naar 2013. De in 2012 hiervoor niet uitgegeven en dus vrijgevallen provinciale middelen worden opnieuw beschikbaar gesteld (€ 0,2 mln, beklemd deel jaarresultaat 2012). Verder wordt uit de programmareserve (Groene ambities) de hiervoor nog beschikbare middelen ingezet (€ 1,3 mln).

Baten € 25,4 mln (n)

I


€ 3,2 mln (v)

I

Er worden middelen ontvangen van gemeenten, Rijk en EU voor het project Balance en het opstellen van Natura beheerplannen (zie toelichtingen bij de lasten).

€ 0,7 mln (n)

I

Bij de Jaarrekening 2012 zijn de OVP’s Beheerplannen Natura 2000 en NORAH toegevoegd aan programmareserve 1. Als gevolg van deze omzetting worden de geraamde bijdragen uit de OVP’s omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve.


I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) en de omzetting van de OVP’s Beheerplannen Natura 2000 en NORAH worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

24

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 1.5.a

1.5.b

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

Nulmeting 0

Begroot

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

3%

3%

3%

3%

Prognose 3%

Begroot

(405 van 7246 bedrijven)

Prognose



Lasten Baten

Begroting 2013




38.853

3.155

0

42.008

23.416

57

0

23.473

-15.436

-3.098

0

-18.535

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

710

708

0

1.417

Groene subsidies

188

555

0

743


Sanering glastuinbouw IODS 2012 DP Groene Hart Zuid-Holland 2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer + Bijdrage uit reserve IODS - Storting in reserve Resultaat na bestemming

217

0

0

217

9.220

1.531

0

10.751

0

111

0

111

0

254

0

254

10.335

3.158

0

13.493

840

0

0

840

840

0

0

840

-5.941

60

0

-5.881

25

Toelichting bijstelling Financiële mutaties


Lasten

I/S

Dekking

I

RES

Categorie bijstelling budget € 1,5 mln (n)

Voor het realiseren van het project Recreatieve Routestructuren is besloten om het Recreatieschap Midden-Delfland een begrotingssubsidie te verstrekken ten laste van de programmareserve (IODS).


I

€ 0,6 mln (n)

I

€ 0,4 mln (n)

I

RES/OVP

Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) worden de middelen uit de programmareserve ingezet (€ 1,3 mln) en wordt op basis van het vervallen van de ILG-overeenkomst de nog begrote inzet van rijksmiddelen afgeraamd (€ 0,4 mln). Zie ook toelichting doel 1.3.

RES/BAT/OVP Begin 2013 is het (geactualiseerde) projectplan voor het Hof van Delfland vastgesteld, waardoor er helderheid bestaat over de kosten. Met deze wijzigingen wordt de dekking van deze kosten geregeld: rijksmiddelen (€ 0,2 mln), bijdragen derden (€ 0,2 mln) en inzet programmareserve (Groene Ambities), € 0,2 mln. RES

Bij deze Voorjaarsnota worden de doorgeschoven prestaties zoals besloten bij Najaarsnota 2012 in de Begroting verwerkt. Voor dit doel gaat het om € 0,1 mln voor de uitvoering van het Groene Hartbeleid en € 0,3 mln voor het realiseren van een duurzame waterbuffer.

Baten € 0,1 mln (n)

I



I

N.v.t.


Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering (bedragen x € 1.000)

Begroting 2013




1.924

-1.420

0

504

270

0

0

270

-1.654

1.420

0

-234

Uitgaven Inkomsten Saldo Investeringen Toelichting bijstelling per investering Financiële mutaties


Uitgaven € 1,4 mln (v)

De investeringen in een parkeerplaats en toegangsweg in het provinciale recreatiegebied Vlietland hebben vertraging opgelopen. Oorzaak daarvan zijn vertragingen bij het afsluiten van het erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied, waarvan de investering onderdeel uitmaakt. In de nieuwe planning wordt in 2013 € 0,1 mln (met name voorbereidingskosten) geïnvesteerd en in 2014 bedraagt de investering € 1,3 mln.

26

Programma 2 Mobiliteit en Milieu Middeleninzet programma 2 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

413.556

9.813

0

423.369

Baten

139.957

10.146

0

150.103


-273.599

334

0

-273.266

Onttrekking reserves

29.913

3.555

0

33.468

Storting reserves

15.328

6.390

0

21.718


-259.014

-2.501

0

-261.515


Begroot 2013




Incidentele lasten

80.981

9.613

0

90.594

Incidentele baten

46.047

9.946

0

55.993

-34.935

334

0

-34.601

29.913

3.555

0

33.468

5.328

6.390

0

11.718

-10.349

-2.501

0

-12.850


27

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.1

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

87%

88%

90%

92%

46%

49%

52%

55%

69%

72%

75%

78%

Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit: asfalt

85% (730 ha)

Begroot Prognose

kunstwerken

40% (574)

Begroot Prognose

oevers

65% (213 km)

Begroot Prognose




Begroting 2013




109.991

1.434

0

111.424

4.171

0

0

4.171

-105.820

-1.434

0

-107.254

100

0

0

100

0

2.000

0

2.000

100

2.000

0

2.100

-105.720

566

0

-105.154

Mutaties programmareserve Reservering Integrale bereikbaarheid Egalisatiereserve bereikbaarheid + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming



Dekking

I

RES


Door de lang aanhoudende winter zijn meer gladheidsbestrijdingsacties uitgevoerd dan was voorzien wat tevens heeft geleid tot de aankoop van extra wegenzout. Het gladheidsbestrijdingsbudget is gebaseerd op 30 strooibeurten. De afgelopen winterperiode levert een bijstelling op van het aantal verwachte strooibeurten voor 2013 naar 65 strooibeurten (€ 1,3 mln). Daarnaast is door de langaanhoudende grillige winter, de sneeuwval en de grote fluctuaties in temperatuur sprake van extra vorstschade aan de wegverharding (€ 0,7 mln).

Categorie bijstelling administratief € 0,6 mln (v)

I

FR

De kapitaallasten dalen als gevolg van de achterblijvende investeringen in 2012. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.


I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (gladheidsbestrijdingsacties en vorstschade) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

28

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.2.a

2.2.b

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits / dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur) Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

Nulmeting 47/52 (2010)

Begroot

2013

2014

2015

2016

48/52,5

49/53

50/53,5

51/54

2,20

2,21

2,22

2,22

+ 20%

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

+ 20%

≥ 2013*

≥ 2013*

≥ 2013*

Prognose 2,18 (’08-’10)

Begroot Prognose

2.2.c

SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar

64

Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen 2011-2013

44

Begroot Prognose Begroot Prognose

* De meerjarenplannen RPV’s 2014-2016 worden najaar 2013 vastgesteld.



Begroting 2013




Lasten

134.201

-64

0

134.137

Baten

39.237

0

0

39.237

-94.964

64

0

-94.899

105

0

0

105

Spoortunnel Delft

6.000

0

0

6.000

Fietsprojecten

7.143

0

0

7.143

0

543

0

543

6.145

0

0

6.145

0

153

0

153

2.000

0

0

2.000


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Dekking infra projecten < 1 mln DBI

1%-regeling Kunst Reservering Integrale bereikbaarheid COA P&R knooppunten Egalisatiereserve bereikbaarheid Coolport middelen

2.207

0

0

2.207


23.600

696

0

24.296

Reservering Integrale bereikbaarheid

12.012

0

0

12.012

0

1.154

0

1.154

Egalisatiereserve bereikbaarheid HOV NET Zuid-Holland Noord Coolport middelen - Storting in reserve Resultaat na bestemming

0

3.500

0

3.500

1.513

287

0

1.800

13.525

4.941

0

18.466

-84.888

-4.180

0

-89.069

29



Dekking

I

RES

Voor de dekking van financiële verplichtingen in 2013 van de lopende projecten in het kader van de 1%-regeling Kunst is een bedrag van € 0,5 mln benodigd. Dit bedrag wordt onttrokken aan de programmareserve (1%-regeling Kunst).

I

RES

Er wordt € 0,2 mln onttrokken aan de programmareserve (COA P&R) in verband met uitgestelde uitvoering en afronding van een 2-tal P&R projecten.

I

FR


I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld ten behoeve van Kunst en P&R projecten.






I

Doel 2.3 Bij de Najaarsnota 2012 zijn de middelen 2012 voor de Impuls tariefacties OV in de programmareserve (HOV-Net Zuid-Holland Noord) gestort. In navolging hierop worden nu de resterende middelen voor 2013 ad € 3,5 mln in de programmareserve gestort. De middelen voor de impuls OV zijn daarna volledig besteed dan wel herbestemd.

€ 1,2 mln (n)

I

FR

€ 0,3 mln (n)

I

N.v.t.

Dit betreft de toevoeging van het rekeningresultaat 2012 (post binnen het beklemde deel jaarresultaat 2012) van mobiliteit aan de egalisatiereserve bereikbaarheid conform afspraken. Het Rijk heeft de bijdrage voor de Coolport verhoogd. Deze middelen worden als decentralisatie-uitkering Provinciefonds (zie programma 6) aan de provincie uitbetaald. De middelen worden in de programmareserve 2 (Coolport) gestort.

30

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.3.a

2.3.b

2.3.c

2.3.d

Nulmeting

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 mln km

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in de provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn

51 mln km

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessie personenvervoer over water

1,7 mln km

Begroot

2013

2014

2015

2016

2%

1%

1%

1%

1,5%

0,75%

0,5%

0%

0%

0%

0%

0%

≥ landelijk gemid.2013




Prognose Begroot Prognose

Begroot

Prognose

Klantwaardering OV op basis van provincie = 7.2 Begroot de landelijke OV-barometer = landelijk gemiddelde = Prognose 7.2 (2010)



Begroting 2013




Lasten

91.342

-1.253

0

90.089

Baten

72.253

4.809

0

77.062

-19.089

6.062

0

-13.027

Impuls openbaar vervoer

3.613

-1.165

0

2.448

Egalisatiereserve bereikbaarheid

1.600

-1.169

0

431


5.213

-2.334

0

2.879

-13.876

3.728

0

-10.148




31



Dekking

€ 3,6 mln (n)

I

BAT

Van het Rijk wordt € 4,8 mln extra BDU-bijdrage ontvangen. Dit bedrag wordt voor € 3,6 mln ingezet om wijzigingen uit het MPI en het Bestedingsplan BDU in de Begroting op te nemen. Het restant ad € 1,2 mln wordt verrekend met bijdrage uit de programmareserve (Impuls OV).

€ 3,5 mln (v)

I

RES

Bij de Najaarsnota 2012 zijn de middelen 2012 voor de Impuls tariefacties OV in de programmareserve (HOV-Net Zuid-Holland Noord) gestort. In navolging hierop worden nu de resterende middelen voor 2013 ad € 3,5 mln in de programmareserve gestort (zie doel 2.2). De middelen voor de impuls OV zijn daarna volledig besteed dan wel herbestemd.

€ 0,2 mln (v)

I

FR

Als gevolg van een bijstelling van de rente OVP dalen de lasten met € 0,2 mln. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.

RES

De beschikbare middelen voor Sociale Veiligheid worden ingezet voor een meerjarige subsidie. De middelen voor 2013 worden daarom verdeeld over de jaren 2013-2016.

Categorie bijstelling budget

Categorie bijstelling planning € 1,2 mln (v)

I


I

Het Rijk heeft de BDU-bijdrage voor 2013 met € 4,8 mln verhoogd.


I

N.v.t.

Zie de toelichting bij de lasten op de wijziging van € 3,6 mln. Met deze wijziging is tevens uitvoering gegeven aan de effectuering van motie 316 uit 2012, waarbij een deel van de bezuinigingen OV ongedaan worden gemaakt.

€ 1,2 mln (n)

I

N.v.t.

Zie de toelichting bij de lasten op de wijziging van € 1,2 mln (voor sociale veiligheid).

32

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 2.4.a

2.4.b

2.4.c

Nulmeting

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in ZuidHolland

81.000

Procentuele jaarlijkse daling van: Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar)

12.000 (2011)

Het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airpor

9.246 (2010)

Aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol

25.000 (2005)

Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

478.000

Begroot

(2009)

2013

2014

2015

2016

10% (8.100)

10% (8.100)

70% (56.700)

0%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

Prognose Begroot Prognose Begroot Prognose Begroot Prognose

(2011)

Begroot Prognose



Begroting 2013




Lasten

78.023

9.696

0

87.719

Baten

24.296

5.337

0

29.633

-53.727

-4.359

0

-58.086


Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie Luchtkwaliteit (NSL) Frictiekosten RUD Frictie algemeen

0

170

0

170

1.000

0

0

1.000

0

2.455

0

2.455

0

567

0

567


1.000

3.193

0

4.193

Luchtkwaliteit (NSL)

1.803

0

0

1.803

Frictiekosten RUD

0

619

0

619

Frictie algemeen

0

830

0

830

1.803

1.449

0

3.252

-54.529

-2.616

0

-57.145

- Storting in reserve Resultaat na bestemming

33



Dekking

€ 5,0 mln (n)

I

BAT

De gemeente en de stadregio Rotterdam en de provincie zijn een Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit aangegaan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied binnen de regio Rotterdam. De inzet is het verminderen van de emissies van de binnenvaart. De bijdragen van de partners hierin bedragen respectievelijk € 3,5 en € 1,5 mln. De middelen worden thans in de Begroting opgenomen.

€ 2,1 mln (n)

I

RES

Voor de vorming van de RUD’s wordt geld onttrokken aan de programmareserves. Dit vormt de dekking van de kosten van de omgevingsdiensten West Holland, Midden Holland en Haaglanden.

€ 0,8 mln (n)

I

BAT

De provincie voert namens de gezamenlijke provincies het bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014 uit, waar onder andere de volgende activiteiten onder vallen: kennisnetwerk EV Relevant, werkstandaarden externe veiligheid en het verbeterprogramma Groepsrisico. De lasten en baten (€ 0,8 mln) worden in de begroting opgenomen.

€ 0,7 mln (n)

I

OVP

Het budget voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is primair voor doorlopende activiteiten bestemd. Daarbij gaat het om facilitering bij een aantal integrale, innovatieve projecten (onder andere rond Logistiek en Transport, Warmte, Groenbeheer). In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,7 mln uit de OVP LvDO Pijler 2 ingezet.

€ 0,6 mln (n)

I

RES

Door oprichting van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en de overgang van het provinciaal personeel resteert nog een beperkt aantal medewerkers (8) die niet mee zijn gegaan naar de RUD’s. Om deze kosten te kunnen dekken wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve algemene Frictiekosten.

€ 0,6 mln (v)

I

RES

In de Begroting stonden nog kosten geraamd voor de overgang naar RUD’s. Dit geld is gestort in de programmareserve. De programmareserve kan gebruikt worden voor verrekening met de mogelijke kosten die voortkomen uit de afspraken die met de RUD’s zijn gemaakt.

€ 0,4 mln (n)

I

RES

Voor de dekking van de laatste frictiekosten van de medewerkers vallend onder de RUD en een mutatie aan RUD Zuid-Holland Zuid, ontstaat per eind 2013 een tekort. Het tekort wordt gedekt uit de programmareserve.

€ 0,2 mln (n)

S

BAT

Naleving milieuwetten. De provincie is voor de omgevingsdiensten bevoegd gezag om dwangsommen op te leggen bij bedrijven. Deze kosten worden thans in de begroting opgenomen.

€ 0,1 mln (n)

I

RES

Voor projecten in het kader van het Actieplan Geluid 2008-2013 en de geluidmonitoring AP1 is een bedrag nodig van € 0,1 mln. Dekking vindt plaats uit de programmareserve 2.

€ 0,1 mln (n)

I

BAT

De provincie Zuid-Holland ontvangt van het ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidie van € 0,1 mln voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van het reeds per 1 mei 2012 ingevoerde boete-instrument 'Bestuurlijke Strafbeschikking milieu'. Met de subsidie zullen activiteiten bij de RUD's worden opgezet om ervaringen met het nieuwe instrument op te doen. De middelen worden thans in de Begroting opgenomen.

€ 0,3 mln (n)

I

OVP

Ook in 2013 wordt vanuit Zuid-Holland de coördinatie gevoerd op het bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014. In 2012 zijn niet alle geplande activiteiten tijdig uitgevoerd daarom wordt in 2013 een inhaalslag gemaakt. In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,3 mln ingezet uit de OVP Externe veiligheid (IPO).

€ 0,1 mln (n)

I

OVP

In 2013 zullen nog kosten worden gemaakt voor de eindverantwoording en de evaluatie van het project Aardgasmobiliteit (EFRO). In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,1 mln uit de OVP Luchtkwaliteit (EFRO) onttrokken.


Categorie bijstelling planning

34




I

De gemeente en de stadregio Rotterdam en de provincie zijn een Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit aangegaan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het stedelijk en havengebied binnen de regio Rotterdam. De inzet is het verminderen van de emissies van de binnenvaart. De bijdragen van de partners hierin bedragen respectievelijk € 3,5 en € 1,5 mln. De middelen worden in de begroting opgenomen.

€ 1,7 mln (n)

I

€ 0,8 mln (v)

I

Voor de projecten in het bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011- 2014 worden van de overige 11 provincies in 2013 bijdragen verwacht ad € 0,8 mln. De middelen worden nu in de begroting opgenomen.

€ 0,7 mln (v)

I

Vanuit de OVP wordt € 0,7 mln ingezet voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO).

€ 0,3 mln (v)

I

In verband met de kosten van de coördinatie bovenprovinciaal programma Externe veiligheid 2011-2014 wordt een bedrag van € 0,3 mln onttrokken uit de OVP Externe veiligheid (IPO).

€ 0,2 mln (v)

S

Naleving milieuwetten. De provincie is voor de omgevingsdiensten bevoegd gezag om dwangsommen op te leggen bij bedrijven. Deze baten worden nu in de begroting opgenomen.

€ 0,1 mln (v)

I

In 2013 zullen nog kosten worden gemaakt voor de eindverantwoording en de evaluatie van het project Aardgasmobiliteit (EFRO). In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,1 mln uit de OVP Luchtkwaliteit (EFRO) onttrokken.

€ 0,1 mln (v)

I

De provincie Zuid-Holland ontvangt van het ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidie van € 0,1 mln voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van het reeds per 1 mei 2012 ingevoerde boete-instrument 'Bestuurlijke Strafbeschikking milieu'.

FR

In de meerjarenbegroting is abusievelijk een baat van € 1,7 mln opgenomen (2013 en 2014). Dit wordt nu gecorrigeerd door deze baat af te ramen. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.


I

N.v.t.

Voor de vorming van de RUD’s wordt geld onttrokken aan de programmareserves. Dit vormt de dekking van de kosten van de omgevingsdiensten West Holland, Midden Holland en Haaglanden.

€ 0,6 mln (v)

I

N.v.t.

Door oprichting van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) en de overgang van het provinciaal personeel resteert nog een beperkt aantal medewerkers (8) die niet mee zijn gegaan naar de RUD’s. Om deze kosten te kunnen dekken wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve algemene Frictiekosten.

€ 0,4 mln (v)

I

N.v.t.

Voor de dekking van de laatste frictiekosten van de medewerkers vallend onder de RUD en een mutatie aan RUD Zuid-Holland Zuid, ontstaat per eind 2013 een tekort. Het bedrag wordt onttrokken uit programmareserve 2.

€ 0,1 mln (v)

I

N.v.t.

Voor projecten in het kader van het Actieplan Geluid 2008-2013 en de geluidmonitoring AP1 is een bedrag nodig van € 0,1 mln. Het bedrag wordt onttrokken uit programmareserve 2, onderdeel Omgevingslawaai.

€ 0,6 mln (n)

I

N.v.t.

In de Begroting stonden nog kosten geraamd voor de overgang naar RUD’s. Dit geld is gestort in de programmareserve. De programmareserve kan gebruikt worden voor verrekening met de mogelijke kosten die voortkomen uit de afspraken die met de RUD’s zijn gemaakt.

€ 0,8 mln (n)

I

FR

Als gevolg van de vorming van de RUD’s is nu sprake van enkele herplaatsingskandidaten. Tot het moment van daadwerkelijke herplaatsing leidt dit tot extra lasten. Hiervoor wordt € 0,8 mln toegevoegd aan de reserve Frictie algemeen. Hiermee zijn voor een periode van drie jaren de kosten gedekt. Het management heeft de opdracht om binnen deze termijn ervoor te zorgen dat betrokkenen in de formatie zijn opgenomen of de organisatie hebben verlaten. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.

Storting in reserve

35


Uitgaven Inkomsten Saldo Investeringen

Begroting 2013




251.058

-37.736

0

213.322

92.701

-10.685

0

82.017

-158.356

27.051

0

-131.305

Toelichting bijstelling per investering Financiële mutaties


Uitgaven € 20,7 mln (v)

Rijnlandroute: Bij het opstellen van het MPI 2013-2017 was geen informatie voorhanden voor een gerichte toedeling van de beschikbare middelen over de verwachte looptijd van het project. Daarom is het provinciale aandeel in het project (exclusief € 153,0 mln overdracht vanuit RGL) gelijkmatig over de verwachte uitvoeringsjaren verdeeld (€ 25,6 mln per jaar). Inmiddels is een reëlere raming voor het kasritme van dit jaar beschikbaar van € 5,0 mln (inclusief interne projectmanagementkosten).

€ 9,8 mln (v)

Parallelstructuur A12: Naar verwachting zal de aanbesteding voor dit project eerst eind van dit jaar plaats vinden. De uitgaven in 2013 zullen daarom beperkt zijn.

€ 7,2 mln (v)

Door het doorschuiven van enkele projecten naar 2014 zoals de groot onderhoud trajecten N209, N219 en N464 en het groot onderhoud aan de bruggen van traject 4 en 6 (onder andere vanwege aanbestedingsproblemen) en het versneld uitvoeren van groot onderhoud traject 10 en de N207 wordt het hiervoor begrote investeringsbedrag met € 7,2 mln in 2013 verlaagd en doorgeschoven naar 2014. NB: Bij de samenstelling van de Begroting 2014 zal van dit bedrag waarschijnlijk € 5,0 mln niet extra nodig zijn vanwege verwachte aanbestedingsvoordelen.

€ 0,0 mln

Door aanbestedingsvoordelen ontstaat er een voordeel van € 10,0 mln. Hiervan wordt € 5,0 mln herbestemd aan de projecten ophoging Hoornburg en de realisatie van de rotondes N219. Daarnaast is in de Begroting 2013 via een stelpost rekening gehouden met aanbestedingsvoordelen, het restantbedrag kan hiervoor worden ingezet.

Inkomsten € 2,2 mln (n)

Een gedeelte van de baten met betrekking tot de baggerprojecten en de bijdrage voor de hefbrug Waddinxveen zijn al gerealiseerd in 2012. Daarnaast zijn de bijdragen door derden voor het onderhoud van zowel wegen als vaarwegen in de tijd verschoven.

€ 8,5 mln (n)

Parallelstructuur A12: In het kader van de rijksbezuinigingen zijn voor sommige projecten de bijdragen van het Rijk getemporiseerd. Ook de rijksbijdrage aan dit project wordt later dan verwacht ontvangen. Het kasritme voor 2013 wordt daarom op nul gesteld.

36

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Middeleninzet programma 3 Exploitatie

Begroot 2013




Lasten

93.546

36.312

0

129.858

Baten

1.525

6.284

0

7.810

-92.021

-30.027

0

-122.048

13.605

47.474

0

61.080

0

16.818

0

16.818


-78.415

629

0

-77.786


Begroot 2013




Incidentele lasten

35.015

36.312

0

71.326

Incidentele baten

627

6.284

0

6.911

-34.388

-30.027

0

-64.415

13.605

47.474

0

61.080

0

16.818

0

16.818

-20.783

629

0

-20.154


Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves


37

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Barometer provinciale belangen Nulmeting

2013

Goed

Goed

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

3.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld

Goed

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied

Wisselend beeld

Wisselend beeld

4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

Slecht

Slecht

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel 1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

5. Stad en land verbonden 5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur Bron: Monitor Structuurvisie 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)


38

2014


Begroting 2013




20.562

-6.260

0

14.302

181

149

0

330

-20.382

6.409

0

-13.973

Sanering glastuinbouw

2.000

-1.960

0

40


2.000

-1.960

0

40

Sanering glastuinbouw

0

4.318

0

4.318

0

4.318

0

4.318

-18.382

131

0

-18.251


Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve

- Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten


Dekking

€ 0,2 mln (n)

I

BAT

Voor het project Deltapoort worden de lasten en baten opgehoogd als gevolg van een niet geraamde financiële bijdrage in de ontwikkeling van het gebied door de participerende (bestuurlijke) partners.

€ 0,1 mln (n)

I

RES

Diverse afwijkingen van geringe omvang ten behoeve van Ruimtelijke Kwaliteit.

€ 4,3 mln (v)

I

RES

Het restantbudget Opruimen verspreid glas ad € 4,3 mln wordt gestort in de programmareserve (Sanering glastuinbouw) ten behoeve van de dekking van meerjarige subsidieverplichtingen 2014-2016.

€ 2,0 mln (v)

I

RES

In 2012 hebben meer acties op het gebied van Sanering glastuinbouw plaatsgevonden dan begroot. Het gevolg hiervan is dat in 2013 minder acties nodig zijn. De financiële effecten hiervan in de Begroting 2013 worden verwerkt, inhoudende de verlaging met € 2,0 mln van de lasten voor dit doel en daar tegenover staande onttrekking aan de programmareserve 3 (Sanering glastuinbouw).

€ 0,2 mln (v)

I

FR

Zoals in de Jaarrekening 2012 gemeld, waren de gerealiseerde subsidielasten in 2012 voor de sanering glastuinbouw meer dan begroot. Daardoor heeft in 2012 geen begrote storting in de programmareserve plaats gevonden en is een deel van de lasten (€ 0,2 mln) ten laste van de financiële ruimte gebracht. Omdat er voldoende middelen beschikbaar zijn in de programmareserve valt nu € 0,2 mln vrij en wordt dit ten gunste van de financiële ruimte gebracht.




I

Zie de toelichting bij de lasten voor het project Deltapoort


I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve (Sanering glastuinbouw) bijgesteld.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen in de programmareserve (Sanering glastuinbouw) bijgesteld.


39

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.2.a

Nulmeting

2013

2014

2015

2016

8.000

8.000

8.000

8.000

3.500

3.500

3.500

3.500

1.350

1.350

1.350

1.350

1.000

1.000

1.000

1.000

60%

60%

60%

60%

Jaarlijkse woningproductie (ontwikkeling voorraad): netto toevoeging

13.000

vervanging

3.500


3.2.b

Aantal gerealiseerde / getransformeerde woningen per 31/12 dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de woonmilieubalans: centrumstedelijk

2.350

Begroot Prognose

landelijk

450

Begroot Prognose

3.2.c

Netto percentage toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus

200

Begroot Prognose



Lasten Baten

Begroting 2013




16.361

108

0

16.469

9

108

0

117


-16.352

0

0

-16.352


-16.352

0

0

-16.352



Dekking

I

BAT


Van het ministerie van Binnenlandse Zaken is eind 2012 een bijdrage ontvangen van € 0,1 mln voor het organiseren van bestuurlijke tafels in de regio's (in het kader van de taak ‘Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor wonen en verstedelijking’). De bijdrage van het ministerie wordt nu aangewend voor besteding.


I

Ontvangen rijksbijdrage voor het organiseren van bestuurlijke tafels in de regio’s.

40

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.3.

Nulmeting

Aantal spoedlocaties waar per 31/12 risico’s zijn verminderd dan wel weggenomen

0

Begroot

2013

2014

2015

2016

80 35%

156 68%

231 100%

N.v.t.

Prognose




Begroting 2013




15.637

20.161

0

35.798

890

5.377

0

6.267

-14.748

-14.783

0

-29.531

642

20.781

0

21.424

642

20.781

0

21.424

0

5.500

0

5.500

0

5.500

0

5.500

-14.106

498

0

-13.607

Mutaties programmareserve Meerjarenplan Bodemsanering 20102014 + Bijdrage uit reserve Meerjarenplan Bodemsanering 20102014 - Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Lasten


Dekking

€ 0,5 mln (v)

I

BAT

Met ingang van 2013 voert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een structurele korting door (via de Provinciefondsuitkering in programma 6) op de apparaatslasten uitvoering Bodemsanering van € 0,5 mln per jaar. De korting wordt in 2013 opgevangen door verlaging van het materiële budget.

€ 0,2 mln (v)

I

BAT

De provinciale Begroting met betrekking tot nazorg gesloten stortlocaties wordt in overeenstemming gebracht met de begroting van het Fonds Nazorg. De lasten worden met € 0,2 mln verlaagd.

I

RES

Zoals in de Begroting 2013 is gemeld, is het nader onderzoek naar de verontreinigde locaties begin 2013 afgerond. Naar aanleiding hiervan is het Werkprogramma Bodemsanering 2010-2014 in relatie tot het Bodemconvenant bijgesteld. Hiervoor is in totaal € 25,0 mln benodigd. Hiertoe wordt € 14,9 mln onttrokken aan de programmareserve (Bodemsanering). De rest van de middelen wordt aangewend vanuit de decentralisatie-uitkering bodem en de daarvoor beschikbaar zijnde provinciale middelen.



41

Financiële mutaties € 6,0 mln (n)

Toelichting / onderbouwing op mutatie I

RES/ BAT

Voor de uitvoering van verschillende projecten uit het programma Hollandsche IJssel wordt nu € 6,0 mln in de Begroting verwerkt. Deze was nog niet geraamd bij de Begroting 2013, omdat pas in november 2012 besluitvorming heeft plaatsgevonden over het toekennen van middelen aan projecten van de Longlist. Voorts is pas na de Begroting bekend geworden welke middelen nodig zijn om geconstateerde problemen bij een tweetal projecten te verhelpen. Van genoemd bedrag wordt € 5,9 mln gedekt uit de programmareserve (Bodemsanering) en € 0,1 mln uit de afrekening van een detachering.

€ 5,5 mln (v)

I

RES

Het project Zellingwijk (bodemsanering) is afgerond. De afrekening leidt tot een restitutie van € 5,5 mln, die in de programmareserve (Bodemsanering) wordt gestort. Deze restitutie was in de Begroting 2013 nog niet geraamd, omdat toen nog onvoldoende bekend was omtrent de kosten van de afkoop van een tweetal projecten en omtrent de verwachte opbrengst van de verkoop van onroerend goed.

€ 0,2 mln ( n)

I

Zie de toelichting bij lasten inzake Nazorg gesloten stortlocaties.

€ 0,1 mln (v)

I

Opbrengst detachering bij de stichting Zellingwijk.

Baten

Bijdrage uit reserve € 20,8 mln (v )

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld. Voor bodemsanering € 14,9 mln, voor Hollandse IJssel € 5,9 mln.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen in de programmareserve bijgesteld. Voor bodemsanering project Zellingwijk, € 5,5 mln.


42

Doel 3.4 Een sterke regionale economie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.4.a

Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire clusters

Nulmeting 0,1%

Begroot

2013

2014

2015

2016

0,1% boven landelijk gemiddelde




= landelijk gemiddelde




Prognose 3.4.b

Leegstandspercentage kantoren Zuid-Holland t.o.v. Nederland per 31/12

13,6% Begroot (Landelijk 13,7%) Prognose (1.665.300 m2)



Begroting 2013




39.418

20.500

0

59.918

446

650

0

1.096

-38.972

-19.850

0

-58.822

Bedrijventerreinen

7.311

0

0

7.311

Kennisinfrastructuur

1.399

0

0

1.399

531

0

0

531

150

0

0

150


Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve

Zuidvleugelfonds / onderdeel kennisinfrastructuur EFRO middelen Pieken in de Delta

1.392

0

0

1.392

Alternatieve locatie Hoeksche Waard

0

26.750

0

26.750

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

0

100

0

100


10.783

26.850

0

37.633

Overcommittering OP-West

0

3.200

0

3.200

Economische agenda Zuidvleugel

0

2.700

0

2.700

ROM Zuidvleugel

0

1.100

0

1.100

0

7.000

0

7.000

-28.189

0

0

-28.189


43



Dekking

I

RES

Een van de uitwerkingen van de Beleidsvisie Regionale Economie en Energie 20122015 betreft het opstarten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel (ROM-Z). De ROM-Z moet de investeringen van de diverse partijen meer bundelen en zorgen voor grotere slagkracht om de economie van Zuid-Holland te versterken. In december 2012 hebben Gedeputeerde Staten een principebesluit genomen over de oprichting van de ROM-Z en de provinciale investering van € 10,0 mln. De ROM-Z zal per 1-1-2014 operationeel zijn, 2013 is een transitiejaar, waarin de organisatie wordt opgebouwd mede door de integratie van Science Port Holland en de Kennisalliantie. Participant (aandeelhouder) in het fonds worden - onder voorbehoud van definitieve besluitvorming - in ieder geval het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Delft, Leiden, TU Delft en Universiteit Leiden. Ten behoeve van de beoogde kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het participatiefonds wordt € 1,1 mln toegevoegd aan programmareserve 3 (ROM Zuidvleugel). Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de provinciale investering af te dekken. Voeding van de programmareserve vindt plaats vanuit de herallocatie middelen Economie van in totaal € 3,3 mln (3 x € 1,1 mln in de jaren 2013 t/m 2015), waarvan de oorspronkelijke bestemming voor de Floriade 2022 locatie Bleizo is komen te vervallen door de toewijzing van de Floriade aan Almere.

€ 26,8 mln (n)

I

RES

In de programmareserve (Alternatieve locatie Hoeksche Waard) is € 26,8 mln gereserveerd als bijdrage voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard tussen Barendregt en Ridderkerk. Dit bedrag bestaat uit € 9,0 mln autonoom provinciaal budget voor de groene inpassing van Nieuw Reijerwaard en € 17,8 mln gedecentraliseerd rijksbudget voor de integrale ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Na jarenlange voorbereiding en moeizame onderhandelingen wordt het project nu richting uitvoering gebracht. De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat het project uitvoeringsgereed genoeg moet zijn om tot subsidietoekenning over te gaan. Dat zal in 2013 worden geëffectueerd. In 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard opgericht (GRNR), bestaande uit de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, die het project zal realiseren. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd voor de realisatie van het project. Zij heeft in 2012 ook al een groot gedeelte van de gronden verworven. De provincie maakt het Provinciaal Inpassingsplan. Eind 2012 is het ontwerp Inpassingsplan vastgesteld; dat heeft inmiddels de zienswijzeprocedure doorlopen. Naar verwachting zal medio 2013 het Inpassingsplan worden geagendeerd in PS. Volgens de huidige planning zal in de eerste helft van 2013 tot subsidieverlening worden overgegaan. Daarom wordt € 26,8 mln in de begroting opgenomen, dekking vindt plaats door inzet van de programmareserve (Alternatieve locatie Hoeksche Waard).

€ 3,2 mln (v)

I

RES

Voor de projecten uit het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ) die nog via het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) ingediend gaan worden of recentelijk zijn ingediend, wordt door de provincie ingezet op maximale overcommittering en zo minimaal mogelijke cofinanciering. Het besluit van Provinciale Staten van 30 januari 2013, nr. 6554, met betrekking tot ‘budgettair neutraal’ verhogen van de overcommittering subsidieprogramma OP Kansen voor West maakt dit mogelijk. In dit kader bevat deze Voorjaarsnota: 1. Storting van € 3,2 mln in de programmareserve (Overcommittering OP-West). Deze verhoging is budgettair neutraal, omdat deze gedekt wordt door de inzet van het in programma 3 beschikbare budget provinciale cofinanciering investeringsprogramma EAZ. 2. Verruiming doel programmareserve (Overcommittering OP-West). Met de toepassing van de Subsidieregeling cofinanciering operationeel programma Landsdeel West Zuid-Holland kunnen aan de Management Autoriteit (MA)

Categorie bijstelling beleid € 1,1 mln (v)


44


Toelichting / onderbouwing op mutatie Kansen voor West voor maximaal € 9,2 mln overcommitteringsverklaringen worden afgegeven. Hiermee staat de provincie Zuid-Holland garant voor het tekort aan programmabudget dat voor Zuid-Holland beschikbaar is als gevolg van de door de managementautoriteit te verlenen projectsubsidies. Aangezien het programmabudget EFRO uit het Operationeel Programma Landsdeel West voor Zuid-Holland is uitgeput, zijn er middelen nodig om de MA in staat te stellen de overcommitteringsprojecten van de provincie Zuid-Holland te bevoorschotten. Daartoe wordt het doel van de programmareserve ('Overcommittering OP West') verruimd met de financiële dekking van de bevoorschotting van de MA van het OP Landsdeel West ten behoeve van overcommitteringsprojecten OP West.

€ 2,7 mln (v)

I

RES

In de Beleidsvisie Regionale Economie en Energie 2012-2015 zijn de bestuurlijke afspraken opgenomen die de provincie met de Zuidvleugel partners heeft gemaakt betreffende de investeringen voor 2012 en 2013 voor de (meerjarige) EFRO projecten uit het uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ). De provinciale co-financiering voor deze projecten bedraagt voor 2012-2013 € 17,0 mln (inclusief programmareserve Overcommittering). De meerjarige projectaanvragen worden in 2013 beschikt en daardoor treden de lasten vooral na 2013 op. Vanuit de betreffende reguliere budgetten van het programmabudget wordt € 2,7 mln in de programmareserve (Regionale Economische Agenda Zuidvleugel) gestort

€ 0,7 mln (n)

I

OVP

Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen 2013 in het kader van de subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt zowel het baten- als het lastenbudget met € 0,7 mln verhoogd. De baten betreffen een onttrekking aan het OVP Clusterregeling.

I

N.v.t.


N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen in de programmareserves bijgesteld.

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.




45

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 3.5.

Nulmeting

Jaarlijks gerealiseerd percentage duurzame energie waaronder:

5%

Begroot

2013

2014

2015

2016

7%

8%

9%

9%

25

25

25

25

25

50

100

100

Prognose

jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

Begroot 250

jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten

150




Lasten Resultaat voor bestemming

Begroting 2013




1.567

1.803

0

3.370

-1.567

-1.803

0

-3.370

180

303

0

483

Mutaties programmareserve Mitigatie / Energie Greendeal Zonnepanelen-asbest + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

0

1.500

0

1.500

180

1.803

0

1.983

-1.387

0

0

-1.387



Dekking


I

RES

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ voor de periode 2013 en 2014 aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst. In verband hiermee wordt voor 2013 een bedrag van € 1,5 mln (van de beschikbaar gestelde € 2,0 mln) aan de programmareserve 3 (Greendeal zonnepanelen-asbest) onttrokken.

€ 0,3 mln (n)

I

RES

In het kader van Mitigatie / Energie zullen in 2013 incidentele subsidies en procesmiddelen worden verstrekt in het kader van de Greendeal warmte. Voor windenergie zullen middelen worden ingezet voor de ruimtelijke planvorming Goeree Overflakkee. In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,3 mln uit de programmareserve 3 (Mitigatie / Energie) onttrokken.

46




I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld (Greendeal zonnepanelen, € 1,5 mln, voor Mitigatie / energie: € 0,3 mln).


Uitgaven Saldo Investeringen

Begroting 2013



1.644

0

0

1.644

-1.644

0

0

-1.644

Toelichting bijstelling per investering

Niet van toepassing.

47


48

Programma 4 Bestuur en Samenleving Middeleninzet programma 4 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

206.976

4.599

0

211.575

Baten

113.465

4.414

0

117.879


-93.511

-185

0

-93.696

244

55

0

298

1.000

0

0

1.000


-94.268

-130

0

-94.398

Incidentele lasten en baten

Begroot 2013




Incidentele lasten

5.826

4.599

0

10.424

Incidentele baten

5.441

4.414

0

9.855

-385

-185

0

-569

244

55

0

298

1.000

0

0

1.000

-1.141

-130

0

-1.271




49

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.1.a

4.1.b

Nulmeting

Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

179

Beoordeling provinciale dienstverlening (via tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek) (Afdeling PPO behartigt deze en verwijst naar programma 7)

6,8

2013

2014

2015

2016

Begroot

10%

15%

20%

20%

Prognose

32 %

32 %

32 %

7,0

7,0

7,0

Begroot

7,2

Prognose

Toelichting afwijking 4.1.a: Uit de monitoring bestuurlijke overleggen per 1 januari 2012 bleek dat het aantal bestuurlijke overleggen ten opzichte van de start van deze collegeperiode (situatie met 179 bestuurlijke overleggen), afgenomen is. Dit komt onder andere door de structuurwijziging van het IPO met als gevolg dat diverse overleggen zijn afgebouwd. Op het gebied van Water zijn eveneens veel overleggen afgebouwd. Daarnaast zijn er slechts twee overleggen bij gekomen. Dit resulteert in een afname van 32% (naar 121 overleggen) in 2012. Daarmee hebben GS ruimschoots invulling geven aan haar ambitie om een reductie van 5% per jaar te realiseren. Omdat het totalen betreft is met de 32% de doelstelling t/m 2015 reeds gehaald. Bij de Begroting van 2014 zal met een nieuw meerjarig voorstel worden gekomen voor eventuele verdere aflaging.


Begroting 2013




18.569

0

0

18.569

666

0

0

666


-17.903

0

0

-17.903


-17.903

0

0

-17.903


Lasten Baten

Toelichting bijstelling


50

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.2.a

4.2.b

Nulmeting

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet

57% (41)

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhi-procedures

95%

2013

2014

2015

2016

80%

85%

90%

90%

Begroot

85%

90%

95%

95%

Prognose

96 %

Begroot Prognose

Toelichting afwijking 4.2.b: Voor 2012 stonden alle gemeenten, met uitzondering van de gemeenten die betrokken waren bij een herindeling onder repressief toezicht. In 2013 staan er, naast de gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling, twee gemeenten onder preventief toezicht in verband met het niet tijdig inzenden van de Begroting. De beide gemeenten zijn per 1 januari door herindeling ontstaan en waren derhalve niet in staat om voor 15 november 2012 een Begroting in te dienen. Gestimuleerd wordt dat de gemeenten tijdig anticiperen op negatieve financiële ontwikkelingen en tijdig ombuigingsoperaties inzetten en bezuinigingsmaatregelen nemen.


Lasten Baten

Begroting 2013




5.365

50

0

5.415

131

0

0

131


-5.234

-50

0

-5.284


-5.234

-50

0

-5.284



Dekking

I

FR

Categorie bijstelling beleid € 0,05 mln (n)

Voor de intensivering van de gesprekken met gemeenten en regio’s over samenwerking, bestuurlijke en financiële knelpunten is extra budget gewenst. Dit naar aanleiding van het Regeerakkoord inzake gemeentelijke herindeling en opschaling provincies. Vanwege de bij Begroting 2013 ingevulde bezuinigingen is binnen de bestaande budgetten van “Kwaliteit lokaal bestuur” en “Relatie provincie en regio’s” geen ruimte voor deze gewenste intensivering.

51

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.3.a

4.3.b

Nulmeting

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

87% Begroot (uitstroom = 1660) Prognose 2,8% (30/9-2011) (vraag 6227 aanbod 6052)

Begroot

2013

2014

2015

2016

65%

70%

75%

PM

5%

5%

PM

86% 5%

Prognose

Toelichting afwijking 4.3.a: Eind 2012 is het percentage feitelijk voor het eerst gemeten, waaruit bleek dat bij 86% van de jeugdzorgcliënten de voorafgestelde doelen zijn gerealiseerd. Voor een beoordeling van de doelstelling percentages is het noodzakelijk te beschikken over feitelijke metingen over een aantal jaren.


Begroting 2013




Lasten

126.875

4.553

0

131.427

Baten

112.611

4.403

0

117.014


-14.264

-150

0

-14.414

1.000

0

0

1.000

1.000

0

0

1.000

-15.264

-150

0

-15.414


Mutaties programmareserve Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg - Storting in reserve Resultaat na bestemming



Bron


I

BAT/OVP Op basis van het door PS in december 2012 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugd 2013 en de hogere doeluitkering Jeugdzorg 2013 van per saldo € 0,6 mln vanwege loon- en prijscompensatie (+ € 2,6 mln), aanpassing normen justitiële jeugdzorg (+ € 0,4 mln) en rijkskorting (- € 2,4 mln) worden de baten- en lastenramingen met € 0,6 mln bijgesteld. Daarnaast is een extra onttrekking uit het OVP Jeugdhulpverlening van € 3,8 mln nodig. Dit bedrag heeft betrekking op een hogere subsidie aan landelijk werkende instellingen en het eenmalig opvangen van de rijkskorting van 2,65% op de doeluitkering Jeugdzorg. Voor de invoeringskosten decentralisatie Jeugd 2013 (transitie Jeugdzorg) is het Provinciefonds met € 0,2 mln verhoogd (zie toelichting programma 6). De lasten worden met dit bedrag opgehoogd. Per saldo bedraagt de lastenverhoging € 4,6 mln.


€ 0,6 mln (v)

I

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote stortingen en/of onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld. De doeluitkering Jeugdzorg is € 0,6 mln hoger dan geraamd.

52

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.4.

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

Nulmeting 100

Begroot

2013

2014

2015

2016

103

104

105

105

Prognose



Begroting 2013




15.460

0

0

15.460


-15.460

0

0

-15.460


-15.460

0

0

-15.460


Lasten



53

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 4.5.

Nulmeting

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

Begroot

2013

2014

2015

2016

102

106

110

110

Prognose



Begroting 2013






16.146

-4

0

16.142

57

11

0

68

-16.090

15

0

-16.074

230

0

0

230

14

0

0

14

0

55

0

55

244

55

0

298

-15.846

70

0

-15.776

Mutaties programmareserve Cultuurbereik Fort Wierickerschans 2011 DP Diefdijk + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming



Dekking

I

BAT

Diverse afwijkingen van geringe omvang.

I

RES

Ter dekking van de meerjarige subsidieverplichtingen (2012-2014) ten behoeve van de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt voorgesteld € 0,1 mln te onttrekken aan programmareserve 6 (DP Diefdijk). Deze middelen zijn in 2011 ten behoeve van meerjarige prestaties doorgeschoven en blijven tot en met 2014 gereserveerd.

N.v.t.


Categorie bijstelling budget € 0,1 mln (v) Categorie bijstelling planning € 0,1 mln (n)


54

Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving

Nulmeting

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

Ontwikkeling van het aantal deelnemende leerlingen aan het project ‘bibliotheek op school’

0

4.6.c

2013

2014

2015

2016

24

24

24

24

1

1

1

1

Begroot

105

110

115

115

Prognose

100

105

110

115


Toelichting afwijking 4.6.c: Vanwege niet tijdig gerealiseerde landelijke afspraken heeft het project 'bibliotheek op school' vertraging opgelopen, hierdoor is het project niet in 2012, zoals voorzien was opgestart. Het project zal dit jaar worden uitgevoerd hetgeen ook als basis voor de nulmeting zal dienen. De meerjarige doelstellingen zijn hierdoor ook bijgesteld.


Begroting 2013




24.561

0

0

24.561


-24.561

0

0

-24.561


-24.561

0

0

-24.561


Lasten



55

56

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Middeleninzet programma 5 Exploitatie (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Resultaat voor bestemming

Begroot 2013




3.596

13.693

0

17.288

30

0

0

30

-3.566

-13.693

0

-17.258


0

13.815

0

13.815

Storting reserves

0

5.000

0

5.000


-3.566

-4.878

0

-8.443


Begroot 2013




1.712

13.693

0

15.404

-1.712

-13.693

0

-15.404


0

13.815

0

13.815

Storting reserves

0

5.000

0

5.000

-1.712

-4.878

0

-6.589

Incidentele lasten Resultaat voor bestemming


57

Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Het voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (doel 1.1).

58

Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie

Begroting 2013




2.385

-122

0

2.263

30

0

0

30


-2.355

122

0

-2.233


-2.355

122

0

-2.233


Lasten Baten



Dekking

€ 0,1 mln (v)

I

FR

€ 0,0 mln

I

Categorie bijstelling budget In 2013 wordt een deel van de bijdrage 2012 aan de Grondbank ad € 0,1 mln terugontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de financiële ruimte. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd. In 2013 wordt een deel van de bijdrage 2012 aan de ROZ ad € 0,1 mln terugontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening ROZ die is ingesteld om het risico dat de gebiedsontwikkeling onvoldoende inkomsten genereert, op te vangen.

59

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie

Begroting 2013


Lasten




150

13.305

0

13.455

-150

-13.305

0

-13.455

Reservering IRP's

0

13.340

0

13.340


0

13.340

0

13.340

Reservering IRP's

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

-150

-2.965

0

-3.115





Dekking

€ 13,3 mln (n)

I

RES

Aan het IRP Oude Rijnzone is in 2012 een meerjarige beschikking toegekend. De jaarschijven voor 2013 en 2014 ad € 13,3 mln resp. € 4,1 mln worden nu in de Begroting verwerkt. De subsidie wordt verrekend met de programmareserve (IRP) die voor dit doel is en wordt gevoed door een decentralisatie-uitkering Provinciefonds.

€ 0,1 mln (n)

I

RES

Oude Rijnzone (UHB) Ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone is in de programmareserve (Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone) een bedrag van € 4,7 mln bestemd. Aan de gemeente Rijnwoude is ten behoeve van het project Herstructurering Bedrijventerrein Hoogewaard recentelijk een subsidiebeschikking afgegeven, waaruit tot en met 2019 financiële verplichtingen voortvloeien. Voor 2013 gaat het om € 0,1 mln. Dit bedrag wordt nu in de begroting opgenomen, dekking vindt plaats ten laste van genoemde programmareserve.

I

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld (IRP Oude Rijnzone en Herstructurering Bedrijventerrein Hoogewaard).

I

N.v.t.

De decentralisatie-uitkering van het Rijk voor de IRP ORZ bedraagt € 3,0 mln in 2013 en € 3,2 mln in 2014. Deze bijdragen worden in de programmareserve (IRP) gestort. De bijdragen worden verantwoord in programma 6 bij het onderdeel Provinciefonds.




60

Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving


Lasten

Begroting 2013




425

0

0

425


-425

0

0

-425


-425

0

0

-425



61

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee


Begroting 2013


Lasten




635

510

0

1.145

-635

-510

0

-1.145


0

475

0

475


0

475

0

475


0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

-635

-2.035

0

-2.670





Dekking


I

RES

Voor de realisatie van een voetpad op ‘de Banken’ van de Delflandse Kust wordt € 0,2 mln onttrokken uit de reserve IRP Goeree Overflakkee. Voor nog te realiseren projecten wordt € 0,3 mln onttrokken uit de reserve IRP Goeree Overflakkee.

I

N.v.t.


I

N.v.t.

Voor de uitvoering van het IRP Integrale (ruimtelijke) Ontwikkeling op GoereeOverflakkee wordt € 2,0 mln gereserveerd. Overigens, deze middelen zijn afkomstig van programmareserve 1 (IRP Delflandse Kust ) (doel 1.1).



Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering

Begroting 2013




Uitgaven

0

108

0

108

Saldo Investeringen

0

-108

0

-108




Uitgaven € 0,1 mln ( n)

De provinciale bijdrage in de exploitatie 2013 van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) bedraagt € 0,1 mln. Dit bedrag wordt als lening verstrekt vanwege het uitgangspunt dat door de deelnemers aan de ROZ verstrekte bijdragen worden terugbetaald uit de toekomstige gebiedsontwikkeling.

62

Programma 6 Middelen Middeleninzet programma 6 Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroot 2013




Lasten

12.440

-7.242

0

5.197

Baten

512.071

-4.621

0

507.450


499.631

2.621

0

502.253

512

8.375

0

8.887

3.915

0

0

3.915


496.228

10.996

0

507.225


Begroot 2013




Incidentele lasten

-3.055

-7.362

0

-10.417

Incidentele baten

15.800

379

0

16.179


18.855

7.741

0

26.596

512

8.375

0

8.887

3.915

0

0

3.915

15.452

16.116

0

31.568


Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

63

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 6.1

Nulmeting

Weerstandsvermogen

≥ 2,0

Begroot

2013

2014

2015

2016

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

≥ 2,0

Prognose

Toelichting afwijking Niet van toepassing.


Begroting 2013




Lasten

12.440

-7.242

0

5.197

Baten

202.071

379

0

202.450


189.631

7.621

0

197.253

Algemene reserve

0

6.800

0

6.800

Frictie algemeen

0

2.087

0

2.087


Mutaties programmareserve

Frictiekosten PNS / OvT

512

-512

0

0


512

8.375

0

8.887

3.915

0

0

3.915

3.915

0

0

3.915

186.228

15.996

0

202.225

Algemene reserve - Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties


Lasten

I/S

Dekking

€ 7,1 mln (v)

I

FR

Per saldo is bij de Voorjaarsnota een extra behoefte van € 7,1 mln. Hiertoe worden voorstellen voorbereid welke bij Najaarsnota 2013 in de Begroting worden opgenomen, en waarvoor nu een taakstelling wordt opgevoerd.

€ 0,1 mln (v)

I en S

FR

In dit doel wordt het saldo van de mutaties in de paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. Voor een toelichting op deze mutaties (assurantiebelasting, gedifferentieerd belonen en kapitaallasten) wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Voorjaarsnota.

€ 0,1 mln (n)

I

RES


Voor uitvoering van het programma Focus met Ambitie (materiële programmakosten) wordt € 0,1 mln aan de reserve Frictie algemeen onttrokken.

Baten Categorie bijstelling budget € 3,0 mln (v)

I

In de Septembercirculaire van het Provinciefonds zijn diverse decentralisatieuitkeringen opgenomen. Deze uitkeringen worden nu in de Begroting opgenomen. Het betreffen de volgende doeluitkeringen: Project Oude Rijnzone: op basis van de Septembercirculaire 2012 ontvangt Zuid-Holland in 2013 een bedrag van € 3,0 mln voor nationale gebiedsontwikkeling (Project Oude Rijnzone, doel 5.3). Coolport: op basis van de Septembercirculaire 2012 ontvangt Zuid-Holland in 2013 een aanvullend bedrag van € 0,3 mln voor sterke regio’s (doel 2.2).

64


Toelichting / onderbouwing op mutatie Transitie Jeugdzorg: op basis van de Septembercirculaire 2012 ontvangt ZuidHolland in 2013 een bedrag van € 0,2 mln voor de transitie van de jeugdzorg (doel 4.3). Bodemsanering: het Rijk heeft aangekondigd een korting door te voeren op de decentralisatie-uitkering bodemsanering (€ 6,0 mln). Hierover heeft de provincie op 19 december 2012 een brief ontvangen. Het aandeel van de provincie in deze korting bedraagt € 0,5 mln (doel 3.3).

€ 1,2 mln (n)

I

FR

De bespaarde rente is het verschil tussen de toegerekende rente aan activa en de betaalde rente op opgenomen geldleningen. Vanwege de achterblijvende investeringen in 2012 is de omvang van de toegerekende rente lager. Hierdoor resteert een nadelig resultaat op de post bespaarde rente. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.

€ 1,0 mln (n)

I

FR

De rentebaten voor geldleningen korter dan 1 jaar zijn lager dan geraamd als gevolg van de lagere rentestand dan waarvan ten tijde van de opstelling van de Begroting werd uitgegaan. De raming in Begroting 2013 ad € 1,5 mln wordt met € 1,0 mln bijgesteld. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.

€ 0,6 mln (n)

I

FR

De in Begroting 2013 opgenomen vrijval van de overlopende passiva BOR-middelen Fiets en OV is bij Jaarrekening 2012 reeds gerealiseerd. Hierdoor komt de begrote baat in 2013 te vervallen. Dit betreft een technische correctie. Post binnen beklemd deel jaarresultaat 2012.

€ 0,2 mln (v)

I

FR

Op basis van de aangekondigde dividendstijging van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) wordt de dividendopbrengst van PZH met € 0,2 mln verhoogd naar € 0,9 mln. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.

€ 6,8 mln (v)

I

N.v.t.

De voorgestelde begrotingswijzigingen voor de Voorjaarsnota leiden tot een claim van € 6,8 mln op de financiële ruimte. Deze claim wordt gedekt door een bijdrage vanuit de Algemene reserve.

€ 1,6 mln (v)

I

N.v.t.

Voor de transitiekosten die verband houden met de verzelfstandiging van de Groen Service Zuid-Holland (G.Z-H) wordt € 1,5 mln onttrokken. Het gaat hierbij om kosten voor specialistische juridische, fiscale advisering, opleiding / training van medewerkers, HR-kosten, verandermanagement, procesbegeleiding en ICT-kosten. Daarnaast wordt er voor de uitvoering van het programma Focus met Ambitie (materiële programmakosten) € 0,1 mln onttrokken.

Bijdrage uit reserve

Tenslotte vindt er een overheveling ad € 0,5 mln plaats van de Frictiekosten OvT naar Frictie algemeen. Tot deze overheveling is besloten bij de Najaarsnota 2012. Het betreft nu een technische correctie ten behoeve van de juiste verwerking van dit eerder genomen besluit.

65

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving 6.2.

Nulmeting

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

90,4%

Begroot

2013

2014

2015

2016

88,5%

86,4%

84,3%

83,1%

Prognose

Toelichting afwijking Niet van toepassing.


Begroting 2013




Baten

310.000

-5.000

0

305.000


310.000

-5.000

0

305.000


310.000

-5.000

0

305.000


Toelichting bijstelling Financiële mutaties


Baten Categorie bijstelling budget € 5,0 mln (n)

S

FR

Op basis van de realisatie 2012, de ontwikkelingen in het wagenpark die volgen uit het wagenparkoverzicht van januari (bron: Belastingdienst), de gerealiseerde inkomsten van de eerste twee maanden en de recente bijstelling van de autoverkopen in 2013 (-15% ten opzichte van de eerdere raming van de autoverkopen over 2013), wordt de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (MRB) vooralsnog € 5,0 mln lager geraamd dan begroot voor 2013. De begrote opbrengst van de motorrijtuigenbelasting wordt structureel met € 5,0 mln verlaagd. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.


Begroting 2013



Uitgaven


35

0

0

35

Inkomsten

795

0

0

795

Saldo Investeringen

760

0

0

760

Toelichting bijstelling per investering


66

Paragrafen

67

68

Paragraaf Bedrijfsvoering De hieronder opgenomen prognoses voor de prestatie-indicatoren Bedrijfsvoering worden in belangrijke mate bepaald door exogene factoren. Dit is aanleiding voor herbezinning op deze indicatoren. Bij de Begroting 2014 wordt een voorstel voor aanpassing van de prestatie-indicatoren Bedrijfsvoering aangeboden. Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is. Taken bij doel 1

(Effect)indicator

Nulmeting

1. Omvang in overeenstemming met takenpakket

1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten (cumulatief in mln €)

2011

2. Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

2.1 Percentage ondersteuning organisatie

33

2.2 Verbeteren effectiviteit van de organisatie in %

1

3. Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket

3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening

6,8

3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal

3,4

Begroot

2013

2014

2015

2016

- 7,0

-13,3

-20,0

-20,0

33

32

32

32


> 33

Begroot

1,23

1,43

1,50

1,50

7,0

7,0

7,0

7,2


-

Begroot

3,6

Prognose

3,7

3,8

-

3,8 -

Toelichting afwijkingen 2.1 Percentage ondersteuning organisatie De norm wordt niet gehaald als gevolg van een structurele fout met betrekking tot het vertrek van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Zoals gemeld bij de jaarrekening is er bij de overgang geen rekening mee gehouden dat er vrijwel geen overhead meeging naar de waterschappen. 3.1 en 3.2 Klanttevredenheid en Kwaliteit dienstverlening Het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een tweejaarlijks onderzoek dat in de oneven jaren wordt gehouden. Omdat voor de even jaren geen resultaten worden gemeten worden de streefwaarden voor deze even jaren geschrapt. Doel 2: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid Taken bij doel 2

(Effect)indicator

Nulmeting

1. Het voeren van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid en bedrijfsvoering

1.1 Duurzaam inkopen als randvoorwaarde in de organisatie verankerd (voor nationale en Europese aanbestedingen)

Toelichting afwijkingen Niet van toepassing. 69

100

Begroot Prognose

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

Investeringen Investering (bedragen x € 1.000)

Uitgaven Saldo Investeringen


Begroting 2013




13.522

-3.800

0

9.722

-13.522

3.800

0

-9.722


Uitgaven € 3,8 mln (n)

In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de Strategische Huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw (bouwdeel C) en invoering flexibel kantoorconcept (bouwdeel A/B), evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. Het uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de Europese aanbesteding doorgeschoven is van 2012 naar 2013 met uitvoering in 2014. Hierdoor is in 2012 een deel van het investeringsbudget huisvesting ad € 3,2 mln niet besteed en schuiven de benodigde investeringsbedragen voor de komende jaren op. Voor 2013 betekent dit een verlaging van het investeringsbudget met € 3,8 mln.

Exploitatie (loonkosten en indirecte materiele lasten en baten) Financiële mutaties Lasten


Dekking

S

FR

De verzekeringskosten zijn structureel met € 0,1 mln per jaar gestegen als gevolg van verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% in 2013. Deze extra, niet beïnvloedbare, kosten worden ten laste van de financiële ruimte gebracht. Deze post maakt deel uit van het resultaat ad € 7,1 mln waarvoor dekkingsvoorstellen worden voorbereid die bij de Najaarsnota 2013 aan PS worden voorgelegd.

I

FR

In 2012 is een deel van het budget voor gedifferentieerd belonen niet besteed. Aangezien dit budget op basis van de CAO afspraken beschikbaar dient te blijven voor het personeel wordt dit resterende budget ad € 0,3 mln, conform afspraak in het Georganiseerd Overleg toegevoegd aan het budget voor gedifferentieerd belonen in 2013 ten laste van de financiële ruimte. (Beklemd deel jaarresultaat 2012).

I

FR





70

Bijlagen

71

72

Bijlage 1 Voordracht

73

74

75

76

77

78

79

80

Bijlage 2 Amendementen en moties Er zijn geen amendementen en moties.

81

Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Recommend Documents