Kadernota 2014 Gemeente Lingewaard
Kadernota 2014
Inhoudsopgave
1 Leeswijzer ____________________________________________________________ 3 2 Financieel vertrekpunt ___________________________________________________ 5 2.1 Algemeen ________________________________________________________________ 5 2.2 Actualisatie meerjarenbegroting 2013-2017 ______________________________________ 5 2.3 Financieel kader ___________________________________________________________ 6
3 Ontwikkelingen en keuzes ________________________________________________ 9 4 Bijgesteld financieel kader _______________________________________________ 10 4.1 Totaalbeeld na ontwikkelingen en voorgestelde keuzes ____________________________ 10 4.2 Scenario’s structureel sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 _____________________ 10 4.3 Ontwikkeling Algemene Reserve _____________________________________________ 12
5 Technische uitgangspunten ______________________________________________ 14 6 Voorstel _____________________________________________________________ 15
BIJLAGEN Kadernota 2014 _______________________________________________ 17 Bijlage A: Meerjarenbegroting 2013-2017__________________________________________ 19 Bijlage B: Uitvoeringsplan 2013-2017 _____________________________________________ 23 Bijlage C: Ontwikkelingen en keuzes _____________________________________________ 31 Bijlage D: Niet voorgestelde onderwerpen _________________________________________ 65
1
Kadernota 2014
2
Kadernota 2014
1 Leeswijzer ALGEMEEN De kadernota is het document waarmee de gemeenteraad kaderstellende uitspraken doet, die het uitgangspunt vormen voor het opstellen van een programmabegroting. De kadernota bevat een meerjarenbegroting waarin is vastgelegd wat de gemeente wil bereiken en wat dat mag kosten. In voorgaande jaren kreeg de kadernota het jaartal mee waarin deze werd gemaakt, omdat dit verwarring opriep is er voor gekozen om vanaf dit jaar de kadernota het jaartal mee te geven waar deze betrekking op heeft. Deze kadernota wordt daarom aangeduid als de Kadernota 2014. In de aanbiedingsbrief geeft het college een korte samenvatting van zowel de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 en duidt de belangrijkste ontwikkelingen. De aanbiedingsbrief wordt gescheiden van de rapportages meegestuurd. Hierna wordt kort per hoofdstuk aangegeven wat in dit document aan de orde komt. FINANCIEEL VERTREKPUNT In het hoofdstuk 'financieel vertrekpunt' worden de onvermijdelijke financiële aanpassingen in meerjarig perspectief gepresenteerd. Dit betreft de bekende en verwachte ontwikkelingen in zowel de lasten als de baten. Daarnaast worden de stelposten in de meerjarenbegroting toegelicht. ONTWIKKELINGEN EN KEUZES In dit hoofdstuk worden de niet beïnvloedbare ontwikkelingen en keuzes van het college per onderwerp geprioriteerd. BIJGESTELD FINANCIEEL KADER Na verwerking van de ontwikkelingen en de keuzes wordt hier het bijgestelde financiële kader gepresenteerd. Om tot een sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 te komen worden enkele oplossingsrichtingen doorgenomen. Op basis van de door het college voorgestelde oplossingsrichting is het verloop van de algemene reserve in meerjarig perspectief opgenomen. TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN In het hoofdstuk 'technische uitgangspunten' wordt aangegeven welke regels en percentages gelden voor de opstelling van de Programmabegroting 2014. VOORSTEL TER BESLUITVORMING AAN DE RAAD In dit onderdeel worden de verschillende besluitpunten aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
3
Kadernota 2014
4
Kadernota 2014
2 Financieel vertrekpunt 2.1 Algemeen De Programmabegroting 2013 is niet ongewijzigd vastgesteld. Er is een bij de behandeling van de begroting een aantal amendementen aangenomen welke gevolgen hebben gehad voor het saldo van de meerjarenbegroting. In de raadsvergadering van december 2012 zijn deze gevolgen aan u voorgelegd. In onderstaand overzicht is de bijgestelde meerjarenbegroting opgenomen. Programmabegroting 2013 Saldo meerjarenbegroting 2013-2016 Totaal amendementen (aangepast)
2013 32.000 V -124.000 N
2014 327.400 V -124.000 N
2015 173.500 V -186.000 N
2016 583.300 V -186.000 N
92.000 V
0N
12.500 V
0V
Toevoeging aan de algemene reserve
0V
-104.500 N
0V
0V
Saldo meerjarenbegroting 2013-2016 inclusief amendementen
0V
98.900 V
0V
397.300 V
Onttrekking uit de algemene reserve
2.2 Actualisatie meerjarenbegroting 2013-2017 Mutaties meerjarenbegroting 2013-2017 De meerjarenbegroting is geactualiseerd. De voornaamste wijziging betreft het intrekken van de bezuiniging op het hondenbeleid. In bijlage A is een meer gespecificeerd overzicht van de mutaties in de meerjarenbegroting opgenomen. Uitvoeringsplan Het uitvoeringsplan 2013-2017 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2013 is geactualiseerd. Het uitvoeringsplan 2013-2017 is opgenomen in bijlage B. Het onderwerp 1.13 voormalig Stadhues Huissen was in het uitvoeringsplan voorzien van een p.m.-raming. Omdat dit niet kan leiden tot een beschikbaarstelling van een krediet is dit onderwerp niet in het uitvoeringsplan opgenomen. In de afweging van de ontwikkelingen en keuzes is dit onderwerp wel opgenomen. Daarnaast is conform raadsbesluit ook het onderwerp Trolley Huissen verwijderd van het uitvoeringsplan. Het effect van de mutaties op de meerjarenbegroting is als volgt: Meerjarenbegroting Hondenbeleid (raadsbesluit 20 september 2012) Overige mutaties Mutaties meerjarenbegroting
2014 -60.000 N
2015 -80.000 N
2016 -80.000 N
2017 -80.000 N
-7.200 N -67.200 N
-10.000 N -90.000 N
60.100 V -19.900 N
84.300 V 4.300 V
In bovenstaande en volgende overzichten in deze Kadernota zult u de kolom 2013 niet meer aantreffen, aangezien de Kadernota 2014 de periode 2014-2017 beziet.
5
Kadernota 2014
2.3 Financieel kader Om tot een geactualiseerd financieel kader te komen hebben wij een aantal stelposten, welke in de Programmabegroting 2013 zijn opgenomen, geactualiseerd en leggen wij u een 3-tal bezuinigingen voor. Stelposten in de Programmabegroting Stelposten Vrijval stelpost bestuursakkoord II Vrijval stelpost minder algemene uitkering Stelpost minder algemene uitkering als gevolg van sociaal akkoord/bestuursakkoord 2013 Lagere algemene uitkering vanwege niet afschaffen BTW compensatiefonds Vrijval budget investeringsplafond Maatregelen sociaal domein Stelpost maatregelen sociaal domein Mutaties stelposten
2014 500.000 V 521.000 V
2015 1.000.000 V 151.000 V
2016 1.500.000 V 724.000 V
2017 1.500.000 V 724.000 V
-500.000 N
-500.000 N
-500.000 N
-500.000 N
-350.000 N
-950.000 N
-950.000 N
-950.000 N
55.500 V
64.400 V
166.000 V
266.000 V
781.300 V
781.300 V
781.300 V
781.300 V
-736.000 N
-736.000 N
-736.000 N
-736.000 N
271.800 V
-189.300 N
985.300 V
1.085.300 V
Stelpost bestuursakkoord II en stelpost minder algemene uitkering vanaf 2014 In de begroting 2013 is de stelpost bestuursakkoord II geactualiseerd en is tevens een stelpost minder algemene uitkering vanaf 2014 opgenomen. Beide stelposten laten we vrijvallen. De gevolgen voor de algemene uitkering als gevolg van het sociaal akkoord/bestuursakkoord 2013 zijn echter nog erg onduidelijk. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een nieuwe stelpost in het leven te roepen, waarmee mogelijk negatieve financiële gevolgen in de nabije toekomst opgevangen kunnen worden. Dit betekent dat vanaf 2014 € 500.000 wordt gereserveerd. Het niet afschaffen van het BTW compensatiefonds leidt tot een lagere algemene uitkering van € 350.000 in 2014 en € 950.000 vanaf 2015, aangezien het Rijk wel de ingeboekte bezuiniging dient te realiseren. Vrijval budget investeringsplafond In het beschikbare financiële kader is een budget investeringsplafond opgenomen. Omdat de investeringen integraal worden afgewogen met de incidentele en structurele voorstellen exploitatie is een apart budget investeringsplafond niet meer nodig. Ook de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) zorgt ervoor dat grenzen worden gesteld aan het investeringsvolume waardoor aan een apart investeringsplafond geen behoefte meer bestaat.
6
Kadernota 2014 Stelpost maatregelen sociaal domein Vanwege de volgende punten is het gewenst de stelpost sociaal domein in stand te laten: Wet maatschappelijke onderstening (Wmo): Er worden momenteel twee voorstellen aan u voorgelegd om extra inzet voor formatie in het Wmo-team: enerzijds voor de reguliere werkzaamheden en anderzijds om de resterende klanten “hulp bij het huishouden” te beoordelen volgens het nieuwe beleid. Beide voorstellen moeten nog door u goedgekeurd worden én zijn van groot belang voor het realiseren van de ingeboekte bezuiniging voor 2013 en volgende jaren. Wanneer u niet akkoord zou gaan met deze voorstellen ontstaat er een groot risico dat de bezuiniging niet gehaald wordt en is de stelpost dus nodig. Wet werk en bijstand (Wwb): Met alle middelen die we nu hebben lukt het om de voorgenomen bezuinigingen te halen inclusief het in controle hebben van de instroom in de Wwb. Een aantal ontwikkelingen kan dit negatief beïnvloeden: - U stelt in de voorjaars/Kadernota de gevraagde middelen voor handhaving/sociale recherche niet ter beschikking waardoor het risico gelopen wordt dat de instroom stijgt en de fraude toeneemt; - De werkgelegenheid neemt af en de werkloosheid toe waardoor meer instroom naar de Wwb ontstaat; - Divosa verwacht dat het thans ter beschikking gestelde budget voor de wet Buig dit jaar nog negatief bijgesteld wordt. In juni wordt het nadere voorlopige budget 2013 bekend gemaakt. In september 2013 volgt de definitieve vaststelling. Wanneer hiervoor genoemde ontwikkelingen of andere onvoorziene omstandigheden (denk aan het onlangs gesloten sociaal akkoord wat verstrekkende gevolgen kan hebben) zich voordoen kunnen we niet langer garanderen dat het Wwb-bestand en daarmee de uitgaven voor de Wwb stabiel blijven. In dat licht bezien is het onverstandig om vooruit te lopen op een mogelijk voordeel op het Wwb Inkomensdeel en dat nu al te willen gaan besteden. Bezuinigingen Bezuinigingen Langdurigheidstoeslag Dierenparken Park Lingezegen
2014 13.000 V 6.000 V PM
2015 13.000 V 6.000 V PM
2016 13.000 V 6.000 V PM
2017 13.000 V 6.000 V PM
Saldo bezuinigingen
19.000 V
19.000 V
19.000 V
19.000 V
In de Begroting 2013 is een overzicht van mogelijke bezuinigingen opgenomen. Deze lijst is door het college nog eens kritisch bekeken. Een drietal onderwerpen, die destijds door de raad c.q. het college op rood zijn gezet (rood = niet bezuinigen), worden nu door het college heroverwogen. Onderstaand een toelichting op deze onderwerpen. Langdurigheidstoeslag Bij de Begroting 2013 is door het college aan de raad voorgesteld om het beschikbare budget te halveren. U hebt dit voorstel niet overgenomen. Wij stellen nu voor dit te heroverwegen. Dit betreft één van extra inkomsten van uitkeringsgerechtigden is de langdurigheidstoeslag. Hier komen enkel mensen voor in aanmerking die langdurig in een uitkeringssituatie zitten. De gemeente heeft een budget van € 58.000 beschikbaar. Het is mogelijk dit budget terug te brengen met € 13.000 naar € 45.000.
7
Kadernota 2014 Dierenparken De drie dierenparken die wij hebben, worden opgeheven. Daarmee verdwijnt de educatieve waarde. Park Lingezegen Door toetreding van de gemeente Nijmegen zal de bijdrage voor Lingewaard mogelijk met € 30.000 kunnen worden verlaagd. Dit is nog niet helemaal zeker en daarom nog niet in het overzicht verwerkt.
Financieel kader voor ontwikkelingen en keuzes In onderstaand overzicht treft u een recapitulatie van de mutaties uit de voorgaande paragrafen, welke samen het financieel kader geven voor de ontwikkelingen en keuzes. Meerjarenbegroting Saldo meerjarenbegroting 2014-2017 inclusief amendementen Mutaties meerjarenbegroting Mutaties stelposten Saldo bezuinigingen Saldo vóór ontwikkelingen en keuzes Kadernota 2014
2014 98.900 V
0V
2016 397.300 V
2017 397.300 V
-67.200 N 271.800 V 19.000 V
-90.000 N -189.300 N 19.000 V
-19.900 N 985.300 V 19.000 V
4.300 V 1.085.300 V 19.000 V
322.500 V
-260.300 N
1.381.700 V
1.505.900 V
8
2015
Kadernota 2014
3 Ontwikkelingen en keuzes De in de Voorjaarsnota verwerkte financiële voor- en nadelen worden incidenteel in de begroting 2013 verwerkt. De mutaties met een structurele doorwerking naar de volgende begrotingsjaren zijn meegenomen in deze Kadernota 2014. Om ons voor te bereiden op genoemde decentralisaties en om binnen het bestaande takenpakket te voorkomen dat het voorzieningenniveau tot een onaanvaardbaar niveau wordt afgebroken, het minimaal noodzakelijke onderhoud van de openbare ruimte en onze gebouwen niet meer kan worden uitgevoerd en de druk op onze ambtelijke organisatie de grenzen van het aanvaardbare overschrijdt doen wij u een aantal voorstellen. De voorstellen zijn onderverdeeld in de categorieën (1) “Onvermijdbaar en onuitstelbaar”, (2) “Wettelijk”, (3) “Noodzakelijk”, (4) “Wenselijk” en (5) “Overig”. Met de hiervoor genoemde criteria in gedachten hebben wij geconcludeerd dat niet alleen de voorstellen die in de categorieën (1) “Onvermijdbaar en onuitstelbaar” en (2) “Wettelijk” zijn opgenomen moeten worden gehonoreerd, maar ook een groot aantal voorstellen in de categorie (3) “Noodzakelijk”. Deze zijn dan ook opgenomen in een categorie (3+). De financiële gevolgen uit categorie (1) “Onvermijdbaar en Onuitstelbaar”, (2) “Wettelijk” en (3+) “Noodzakelijk, meest urgent”, zijn verwerkt in onderstaand overzicht. Voor een opsomming van de individuele onderwerpen en de toelichtingen verwijzen we u naar bijlage C “Ontwikkelingen en voorgestelde keuzes”. Ontwikkelingen en keuzes 1. Onvermijdbaar en onuitstelbaar 2. Wettelijk 3+. Noodzakelijk, meest urgent Totaal financieel effect
2014 -641.600 N -386.500 N
2015 -629.100 N -333.500 N
2016 -629.100 N -273.500 N
2017 -629.100 N -242.500 N
-1.150.500 N -2.178.600 N
-852.600 N -1.815.200 N
-852.600 N -1.755.200 N
-852.600 N -1.724.200 N
De overige voorstellen uit de categorie (3) “Noodzakelijk” hebben wij in categorie (3-) geplaatst. Deze voorstellen evenals de voorstellen in de categorieën (4) “Wenselijk” en (5) “Overig” zijn niet financieel verwerkt. Omdat deze voorstellen wel onderdeel zijn geweest van het gehele afwegingsproces van het college, hebben wij deze ter informatie voor u opgenomen in bijlage D “Niet voorgestelde onderwerpen”.
9
Kadernota 2014
4 Bijgesteld financieel kader 4.1 Totaalbeeld na ontwikkelingen en voorgestelde keuzes Meerjarenbegroting Saldo vóór dekkingsvoorstel Kadernota 2014 1. Onvermijdbaar en onuitstelbaar 2. Wettelijk 3+. Noodzakelijk, meest urgent Saldo na ontwikkelingen en keuzes Kadernota 2014
2014 322.500 V
2015 -260.300 N
2016 1.381.700 V
2017 1.505.900 V
-641.600 N -386.500 N
-629.100 N -333.500 N
-629.100 N -273.500 N
-629.100 N -242.500 N
-1.150.500 N -1.856.100 N
-852.600 N -2.075.500 N
-852.600 N -373.500 N
-852.600 N -218.300 N
Zoals te zien in bovenstaand overzicht is het meerjarig perspectief, na verwerking van de ontwikkelingen en keuzes, niet sluitend. Om tot een meerjarig structureel sluitende meerjarenbegroting te komen hebben wij 3 scenario’s uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in de volgende paragraaf.
4.2 Scenario’s structureel sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 Er zijn mogelijke 3 scenario’s uitgewerkt om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. In deze scenario’s moet ook het saldo van de Voorjaarsnota 2013 worden opgenomen, omdat het tekort doorwerkt naar de komende jaren. Scenario 1: Geen OZB verhoging Scenario 1 Saldo Kadernota 2014 Beklemd deel algemene reserve Extra OZB-verhoging Lastenverhoging gemeente a.g.v. extra OZB verhoging Rentederving a.g.v. lager saldo beklemd deel Algemene reserve Saldo Kadernota 2014 na dekkingsplan
2013 -2.218.500 N
2014 -1.856.100 N
2015 -2.075.500 N
2016 -373.500 N
2017 -218.300 N
2.218.500 V
1.856.100 V
2.075.500 V
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
-99.800 N
-183.300 N
-276.700 N
-276.700 N
0
-99.800 N
-183.300 N
-650.200 N
-495.000 N
In dit scenario kunnen de structurele voorstellen in categorie (3+) niet worden gehonoreerd en kan de meerjarenbegroting alleen sluitend worden gemaakt door de nieuwe stelpost bestuursakkoord 2013 volledig in te zetten.
10
Kadernota 2014 Scenario 2: Verhoging OZB, 3% in 2014, 1% in 2015 en 1% in 2016 Scenario 2 Saldo Kadernota 2014 Beklemd deel algemene reserve Extra OZB-verhoging Lastenverhoging gemeente a.g.v. extra OZB verhoging Rentederving a.g.v. lager saldo beklemd deel Algemene reserve Saldo Kadernota 2014 na dekkingsplan
2013 -2.218.500 N
2014 -1.856.100 N
2015 -2.075.500 N
2016 -373.500 N
2017 -218.300 N
2.218.500 V
1.856.100 V
2.075.500 V
0
0
0 0
300.000 V -8.700 N
403.000 V -11.700 N
507.000 V -14.800 N
507.000 V -14.800 N
0
-99.800 N
-183.400 N
-276.800 N
-276.800 N
0
191.500 V
207.900 V
-158.100 N
-2.900 N
In dit scenario kunnen alle voorstellen worden gehonoreerd. Alleen in de jaarschijf 2016 is er sprake van een tekort, deze kan worden gedekt uit de algemene reserve.
Scenario 3: Verhoging OZB, 3% in 2014, 3% in 2015 en 3% in 2016 Scenario 3 Saldo Kadernota 2014 Beklemd deel algemene reserve Extra OZB-verhoging Lastenverhoging gemeente a.g.v. extra OZB verhoging Rentederving a.g.v. lager saldo beklemd deel Algemene reserve Saldo Kadernota 2014 na dekkingsplan
2013 -2.218.500 N
2014 -1.856.100 N
2015 -2.075.500 N
2016 -373.500 N
2017 -218.300 N
2.218.500 V
1.856.100 V
2.075.500 V
0
0
0 0
300.000 V -8.700 N
609.000 V -17.700 N
921.100 V -26.800 N
921.100 V -26.800 N
0
-99.800 N
-183.400 N
-276.800 N
-276.800 N
0
191.500 V
407.900 V
244.000 V
399.200 V
In dit scenario, welke de voorkeur heeft van het college, kunnen alle voorstellen worden gehonoreerd. Er behoeft in geen enkel jaar een uitname uit de algemene vrije reserve te worden gedaan. Daarnaast komt er tevens structurele ruimte beschikbaar voor de volgende bestuursperiode.
11
Kadernota 2014
4.3 Ontwikkeling Algemene Reserve
In onderstaand overzicht is het verloop van de algemene reserve weergegeven. Daarbij is rekening gehouden met: het bestaand beleid op basis van de Kadernota 2012 en de Programmabegroting 2013. het resultaat 2012. de resultaatbestemmingsvoorstellen die in de Jaarrekening 2012 zijn opgenomen, maar nog niet zijn vastgesteld. het dekkingsvoorstel dat is opgenomen in deze Kadernota. Verloop Algemene Reserve
2013
2014
A Saldo per 1-1 van het betreffende jaar
41.415.000
B Resultaat 2012
-1.157.000
C Resultaatbestemmingsvoorstellen 2012
-2.325.700
D Dekkingsvoorstel Kadernota 2014
-2.218.500
-1.856.100
-2.075.500
1.350.000
1.250.000
1.150.000
-166.600
-69.200
-64.200
-1.058.200
-251.700
-169.600
Saldo Algemene Reserve per 31-12
35.201.000
34.274.000
Af: Algemene beklemde reserve
Dekking uitv. programma duurzaamheid
G Dekking inc. nieuwe uitgaven KN 2012 H Dekking begroting Presikhaaf
I
2016
34.274.000
E Storting rente reserves en voorz. F
2015
35.201.000
2017
33.114.700
34.164.700
1.050.000
950.000
33.114.700
34.164.700
35.114.700
-638.000
30.500.000
28.200.000
26.400.000
24.800.000
24.800.000
Algemene vrije reserve
4.701.000
6.074.000
6.714.700
9.364.700
10.314.700
Af: Buffer
4.701.000
6.074.000
6.714.700
9.364.700
10.000.000
0
0
0
0
314.700
Vrij beschikbaar
Toelichting A. Het saldo van de Algemene Reserve bedraagt per 31-12-2012 conform de Jaarrekening 2012 € 41.400.800. B. Bij de Kadernota 2012 is besloten het resultaat 2012 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. C. In de Jaarrekening 2012 zijn de resultaatbestemmingsvoorstellen opgenomen. Indien de Raad zijn goedkeuring geeft aan de voorstellen, zullen deze gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve. D. In het dekkingsvoorstel van deze Kadernota wordt voorgesteld het negatieve exploitatiesaldo in de jaren 2013, 2014 en 2015 ten laste te brengen van het beklemde deel van de algemene reserve. (zie ook de toelichting bij I.) E. In de begroting 2013 is de bespaarde rente geraamd op € 2.610.000. Hiervan wordt € 1.260.000 ingezet als dekkingsmiddel voor de begroting. Het restant van € 1.350.000 wordt gestort in de algemene reserve. Voorzichtigheidshalve wordt er van uitgegaan dat het saldo van de reserves en voorzieningen jaarlijks daalt met ongeveer 2 miljoen, waardoor ook de storting van de bespaarde rente in de algemene reserve jaarlijks daalt met € 100.000. F. In de raad van 13 december 2012 is extra budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid.
12
Kadernota 2014 G. Bij de Kadernota 2012 is besloten enkele incidentele nieuwe uitgaven te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Het betreft Plan MER buitengebied € 50.000, Schoolzones € 30.000 en Digitaliseren documenten en archieven € 558.000. H. In het dekkingsvoorstel van de Programmabegroting 2013 is rekening gehouden met de dekking van de herstructureringskosten van Presikhaaf. I. Indien het dekkingsvoorstel van deze Kadernota door de raad ongewijzigd wordt vastgesteld, worden de negatieve exploitatiesaldi in de jaren 2013, 2014 en 2015 ten laste gebracht van het beklemde deel van de algemene reserve. Dit betekent dat het beklemde deel van de algemene reserve even veel daalt als de exploitatiesaldi in de betreffende jaren. Daling van het beklemde deel betekent dat het gedeelte van de begrote opbrengst van de bespaarde rente reserves en voorzieningen dat ten gunste komt van de exploitatie daalt. Het nadeel dat hierdoor ontstaat wordt opgevangen door de OZB-verhoging.
13
Kadernota 2014
5 Technische uitgangspunten De technische uitgangspunten die worden voorgesteld voor het opstellen van de ramingen in de nieuwe begroting 2014 en voor het actualiseren van het meerjarenperspectief 2015-2017 zijn als volgt geformuleerd: · Als vertrekpunt voor de verwerking van het bestaand beleid in de begroting 2014 geldt in beginsel de eerste jaarschijf van de meerjarenbegroting 2014-2017 uit deze Kadernota, aangevuld met de structurele effecten van de nadien vastgestelde begrotingswijzigingen. De ontwikkeling van de werkgeverslasten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017 onderdeel personele kosten De personeelsformatie wordt gebaseerd op de basis van de formatie op 1 januari inclusief alle ontwikkelingen tot en met april 2013. Conform de nota Activabeleid vindt afschrijving in de hoofdregel lineair plaats. Afschrijvingen op vaste activa starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Investeringen kleiner dan € 10.000 worden niet geactiveerd. De volgende ontwikkelingen worden direct verwerkt in het financieel kader: Ontwikkelingen in de uitkering van het gemeentefonds (algemene uitkering) Voor de tarieven van riool- en afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Uitbreiding of krimp van het areaal wordt in de begroting verwerkt, zodat het bestaande beheer niet in kwaliteitsniveau hoeft te worden aangepast. Prijsindexering wordt alleen toegepast wanneer er sprake is van een contractuele verplichting. Het prijspeil van niet beïnvloedbare kosten zoals nutskosten, belastingen en verzekeringen worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2014 nader bekeken en indien nodig bijgesteld. De huren en leges 2014 worden –behoudens individuele afspraken- verhoogd conform de in de Mei-/junicirculaire 2013 genoemde prijsmutatie van het Bruto Binnenlandse Product.
14
Kadernota 2014
6 Voorstel Samenvattend stellen wij u voor in te stemmen met: 1. Het beëindigen van het gebruik van het investeringsplafond als methode om de kapitaallasten beheersbaar te krijgen. 2. het Uitvoeringsplan 2014-2017 en de Meerjarenbegroting 2014-2017. 3. de technische uitgangspunten voor de Programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 20152017. 4. Scenario 3 (Verhoging OZB, 3% in 2014, 3% in 2015 en 3% in 2016) ter dekking van de opgenomen ontwikkelingen en voorgestelde keuzes. 5. de Kadernota 2014 .
15
Kadernota 2014
16
Kadernota 2014
BIJLAGEN Kadernota 2014
A. Meerjarenbegroting 2013-2017 B. Uitvoeringsplan 2013-2017 C. Ontwikkelingen en keuzes D. Niet voorgestelde onderwerpen
17
Kadernota 2014
18
Kadernota 2014
Bijlage A: Meerjarenbegroting 2013-2017
19
Kadernota 2014 Meerjarenbegroting 2013- 2017
Saldo vh jaar 2013 Program m abegroting 2013
2014
2015
2016
2017
-
-
-
-
(incl. sept.circulaire, amendementen en raadsbesluit december 2013) Mutaties bestaand beleid m eerjarenbegroting
1 Burger als partner Milieubeleid
75.000 V
75.000 V
23.100 V
38.100 V
38.100 V
38.100 V
Verkiezingen
61.000- N
30.500- N
Bijdrage Sociale w erkvoorziening Presikhaaf
60.000 V
60.000 V
60.000 V
60.000 V
806.500 V
888.600 V
1.058.200 V
1.058.200 V
Groei inkomsten OZB door groei en prijsindexering 1,5 %
57.000 V
118.000 V
179.000 V
241.000 V
Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo (sept.circulaire)
87.000 V
87.000 V
87.000 V
87.000 V
1.000- N
19.000 V
18.000 V
44.000- N
86.000- N
129.000- N
148.000- N
148.000- N
120.500- N
169.100- N
169.100- N
169.100- N
60.000- N
80.000- N
80.000- N
80.000- N
7.500 V
7.500 V
7.500 V
445.400- N
668.100- N
890.800- N
Overige
2 Burger als klant
Aanpassing begroting Presikhaaf
Overige
30.500- N
3 Burger als onderdaan Explosievendetectie/-opruiming (september-/junicirculaire)
4 Burger als w ijkbew oner Amendement revitalisering de Zilverkamp onderhoud hondenuitlaatgebieden Overige
5 Interne organisatie als klant Indexering en autonome groei programmabudgetten
222.700- N 79.200- N
30.000 V
128.600 V
223.000 V
1.043.000 V
503.000 V
1.980.000 V
1.980.000 V
Stelpost minder algemene uitkering vanaf 2014
350.000- N
950.000- N
950.000- N
950.000- N
Gevolgen Bestuursakkoord 2011-2015
500.000- N
500.000- N
500.000- N
500.000- N
303.000 V
303.000 V
303.000 V
169.100 V
169.100 V
169.100 V
Uitkeringen ex-w ethouders Ontw ikkeling Algemene Uitkering (t/m sept.circulaire 2012)
Vermindering aantal politieke ambtsdragers (korting Alg.Uitk.) Revitalisering Zilverkamp mutatie reserve Restant investeringsplafond Overige
120.500 V -
-
-
-
133.300 V
98.300 V
133.300 V
98.300 V
Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen 300.000 V
700.000 V
1.100.000 V
1.900.000 V
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen
85.000- N
233.600- N
408.400- N
798.300- N
Indexering en bijstelling personele kosten
48.300- N
148.100- N
259.400- N
366.500- N
Overig
24.000- N
23.900 V
27.900 V
27.900 V
1.007.700 V
359.800 V
2.166.700 V
2.290.900 V
Vrijval kapitaallasten
Subtotaal Mutaties m eerjarenbegroting
20
Kadernota 2014 Meerjarenbegroting 2013- 2017
2014
2015
2016
2017
1.007.700 V
359.800 V
2.166.700 V
2.290.900 V
46.300- N
139.200- N
139.200- N
139.200- N
46.300- N
139.200- N
139.200- N
139.200- N
Maatregelen sociaal domein
781.300 V
781.300 V
781.300 V
781.300 V
Stelpost maatregelen sociaal domein
736.000- N
736.000- N
736.000- N
736.000- N
Ombuigingen en bezuinigingen
203.700 V
326.800 V
344.000 V
344.000 V
Voorstellen exploitatiebudgetten
240.000 V
240.000 V
240.000 V
240.000 V
489.000 V
612.100 V
629.300 V
629.300 V
1.450.400 V
832.700 V
2.656.800 V
2.781.000 V
Onderhoudsvoorzieningen (school)gebouw en
100.000- N
100.000- N
100.000- N
100.000- N
Wachtgeldverplichtingen gemeentepersoneel
300.000- N
300.000- N
300.000- N
300.000- N
806.500- N
888.600- N
1.058.200- N
1.058.200- N
256.100 V
256.100 V
256.100 V
256.100 V
196.500- N
79.500- N
92.000- N
92.000- N
19.000 V
19.000 V
19.000 V
19.000 V
1.127.900- N
1.093.000- N
1.275.100- N
1.275.100- N
1.381.700 V
1.505.900 V
Subtotaal Mutaties m eerjarenbegroting
Uitvoeringsplan 2012-2015 Lasten uitvoeringsplan
Subtotaal Uitvoeringsplan 2012-2015
Voorstellen Program m abegroting 2012
Subtotaal voorstellen Program m abegroting 2012
SALDO VÓÓR DEKKINGSVOORSTELLEN
Nieuw e voorstellen program m abegroting 2013
Dekkingsvoorstellen 2013 Aangepaste begroting Presikhaaf ten laste van Algemene Reserve Voorstellen aanvullende bezuinigingen (incl.amendementen) Raadsbesluit 13 dec 2012 dekking amend. via onttr. Algeme Reserve Bezuinigingen
Subtotaal dekkingsvoorstel Kadernota 2012
SALDO VÓÓR ONTWIKKELINGEN EN KEUZES KADERNOTA 2014
322.500 V
21
-260.300
N
Kadernota 2014
22
Kadernota 2014
Bijlage B: Uitvoeringsplan 2013-2017
23
Kadernota 2014
24
Kadernota 2014
Uitvoeringsplan 2013- 2017
Bedrag
Dekking
Dekking
Investeringen en prioriteiten
Te dekken
Investering
dmv
dmv subs
Middels
2013-2017
reserves
ov. budg.
afschrijv.
Jaar
Afsch
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
van
Ter-
2013
2014
2015
2016
2017
realisatie
mijn
2.900
2.900
2.900
1 Burger als partner 1.02
1e inrichting diverse lokalen Loovelden gr 15/16
1.03
Bijdrage park Lingezegen
25.000
25.000
1.04
Grondverkopen park Lingezegen
1.05
Ambt. ondersteuning projectbureau Lingezegen
2010 e.v.
pm
pm
pm
pm
pm
Dekking tlv bestaande formatie
2010 e.v.
-pm
-pm
-pm
-pm
-pm
2.210.000 2.060.000 -150.000
2014
15
150.000
2012 e.v.
50
-150.000
2012 e.v.
1.07
MFC Huissen
500.000
500.000
2014
10
75.000
75.000
75.000
1.08
Buitensportaccommodaties
150.000
150.000
2013
15
1.09
Verkeersveiligheid op de dijken
40.000
40.000
2013
15
17.500
17.500
17.500
17.500
4.567
4.367
4.267
4.267
1.12
Schoolzones
30.000
320.000 2013/2014
25
28.800
28.800
28.800
28.800
15 11.667 11.367
10.967
10.667
10.667
4.667
30.000
4 Burger als wijkbewoner 4.01
Herinrichting Loostraat/van Voorststraat
320.000
4.06
Revitalisering Zilverkamp
450.400
450.400
4.09
Investeringen riolering 2009
1.807.400
1.807.400
2013 15-60
4.10
Investeringen riolering 2010
1.546.500
1.546.500
2013 15-60
4.12
Investeringen riolering 2011
2.932.300
2.932.300
4.13
Vervanging VRI van Elkweg/Papenstraat Bemmel
4.14 4.15
2012/2013
2014 15-60
100.000
100.000
2013
Urnenmuur
60.000
60.000
2014
6.000
6.000
6.000
Overige inrichting begraafplaats
90.000
90.000
2014
9.000
9.000
9.000
5 Interne organisatie als klant 5.02
Digitaliseren documenten en archieven (2013)
250.000
250.000
2013
5.02
Digitaliseren documenten en archieven (2014)
308.000
308.000
2014
Totaal
10.669.600 2.648.000
6.736.600 1.285.000
16.334 62.234 154.534 154.134 154.134 16.334 15.934
Reeds verw erkt in de cijfers begroting 2013
Opgenomen in meerjarenbegroting 2014-2017
15.334
14.934
14.934
0 46.300 139.200 139.200 139.200
25
Kadernota 2014 1
Burger als partner
Programma
Onderwerp 1.02
1. Burger als
1e inrichting diverse
partner
lokalen Loovelden
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 25.000
€ 2.900
2014
groep 11 t/m 16 Toelichting
Eerste inrichting diverse lokalen van de Boemerang. Aanvullende inrichting is nodig totdat de school qua leerlingenaantal de maximum capaciteit heeft bereikt. I.v.m. mindere bouwactiviteiten groeit de school minder snel dan verwacht. Budget wel handhaven voor groei op termijn.
Programma
Onderwerp 1.03 t/m
Investering
Incidentele
1.05 1. Burger als
Park Lingezegen:
partner
- bijdrage
Structurele jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering
€ 2.210.000
2012 e.v.
dekking door: - reserve
€ 2.060.000
- nieuwe ontwikkelingen € 150.000 - grondverkopen
-/- € 150.000
- ambtelijke onder-
2012 e.v. neutraal (0,5 fte)
2010 e.v.
steuning tlv bestaande formatie Toelichting
Park Lingezegen is bedoeld als buffer tussen de steden en alle nieuwbouw bij Bemmel, Huissen, Elst e.d. De doelstellingen van het park zijn gericht op recreatie, waterberging, natuur en behoud van landbouwgrond. Hiervoor is een bestuursovereenkomst gesloten en geld gereserveerd van rijk, provincie, Waterschap en de vier gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. De intergemeentelijke structuurvisie voor het park is vastgesteld. Tevens is en gemeenschappelijke regeling opgericht om de financiering van het beheer duurzaam te verzekeren. Tot en met 2013 wordt dan bijna 500 ha in het gebied (van in totaal 1500 ha) ingericht als parklandschap. Op sommige plekken ingrijpend (als waterberging of nieuwe natuur wordt gerealiseerd), op sommige plekken minder ingrijpend (als bomen langs de weg worden aangeplant). Behalve het uitvoeringsprogramma dat door de overheden wordt gerealiseerd, is ook ruimte voor particuliere initiatieven die aansluiten bij de doelen van het park: recreatie, toegankelijk maken van het buitengebied, e.d.).
26
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.07
1. Burger als
MFC Huissen
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 500.000
€ 75.000
2014
partner Toelichting
Ten behoeve van de uitbreiding van de gymcapaciteit van het Overbetuwecollege Huissen is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs een bedrag in de meerjarenbegroting 2014 gereserveerd. Samen met de partners in het eventueel te ontwikkelen MFC Huissen (Waard Wonen, De Driestroom, Overbetuwecollege, ROC A12 en Betuweland Zorgcentra) is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vraag of de uitbreiding van de gymcapaciteit voor het OBC, onderdeel kan worden van een multifunctioneel centrum (MFC) in Huissen. Voor de partners ROC A12, Betuweland Zorgcentra en Waard Wonen is door bezuinigingen door het Rijk deelname aan het MFC niet meer opportuun. Met een aantal partners (OBC, De Driestroom en Betuweland Zorgcentra) wordt onderzocht of het mogelijk is een in omvang beperkt MFC met gymzaal te realiseren. NB De gemeente heeft een wettelijke verplichting binnen een straal van 2 kilometer te zorgen voor voldoende gymcapaciteit.
Programma
Onderwerp 1.08
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 150.000
€ 17.500
1. Burger als
Buitensport-
partner
accommodaties
2013
Toelichting
Nu de realisatie van Sportpark Muijland (voorlopig) is uitgesteld dienen er enkele extra onderhouds- en renovatiewerkzaamheden te worden uitgevoerd op sportpark de Poel, welke niet waren opgenomen in de MOP sportgebouwen. De werkzaamheden staan gepland voor de zomer van 2013.
Programma
Onderwerp 1.09
Investering
1. Burger als
Verkeersveiligheid op de
partner
dijken
Toelichting
Zowel in de gemeenteraad als in het college is de verkeersveiligheid op de dijken in Lingewaard besproken. De
€ 40.000
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering € 4.667
2013
wens van alle partijen is een veiligere dijk rekening houdend met de diversiteit aan functies en gebruikers hiervan. Geconcludeerd is dat het inrichten van de dijken als 60 km zone de beste oplossing is. Dit is ook in overeenstemming met de beleidslijn dat alle buitenwegen als 60 km zone ingericht moeten worden. Het college heef besloten, in overeenstemming met de raadsmotie van 10 november 2011, om een tweetal dijkvakken te weten tussen Huissen en Angeren en rondom de Sterreschans te Doornenburg, duurzaam veilig in te richten als 60 km zone respectievelijk op te nemen in de bebouwde kom waar 50 km geldt als maximum snelheid. Zoals aangeven aan de gemeenteraad bedragen de kosten € 40.000 per strekkende km dijk voor het duurzaam veilig inrichten als 60 km-zone. Het gedeelte tussen Huissen en Angeren is inmiddels voorzien van een 60 km-inrichting. In 2013 staat op stapel het gedeelte tussen de Sterreschans en scheepswerf Vahali.
27
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.12
1. Burger als
Schoolzones
partner
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 30.000
2013
Dekking Alg. Reserve
Toelichting
De afgelopen periode is er bij wijze van proef bij een aantal basisscholen in Lingewaard schoolzones ingericht en zijn de fietsroutes naar de schoolroutes aangegeven met rode stippen. Deze acties zijn uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor de kinderen te vergroten. Uit de evaluaties van deze proeven in Gendt en Huissen blijken de inrichtingen van de schoolzones en de schoolroutes bij te dragen aan een veilige omgeving voor kinderen. Voor een basisschool is gemiddeld € 15.000 nodig om tot een veilige inrichting te komen. Voor 2013 is hiervoor € 30.000 geraamd, wat betekent dat twee scholen in aanmerking kunnen komen voor dit onderwerp.
4
Burger als wijkbewoner
Programma
Onderwerp 4.01
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
4. Burger als
Herinrichting Loostraat
€ 320.000
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 28.800
2013 / 2014
wijkbewoner
/ van Voorststraat
Toelichting
De inrichting van het gedeelte Loostraat, tussen de Kruigang en de Bredestraat, en de Van Voorststraat in Huissen moet dringend worden aangepakt. Deze weg is een gebiedsontsluitingsweg en is voor het fietsverkeer een belangrijke schakel tussen de wijken Zilverkamp en Loovelden, en het centrum van Huissen. De herinrichting voorziet onder andere in de verbetering van de oversteekbaarheid en door een duurzaam veilige inrichting loopt het fietsverkeer minder risico op een ongeval. Het is de bedoeling deze herinrichting te combineren met de vernieuwing van de riolering. De planning is tot dusver steeds afgestemd op de mogelijke komst van trolley , waardoor de uitvoering tot op heden opgeschoven naar 2013 / 2014.
28
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.06
4. Burger als
Revitalisering Zilverkamp
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 450.400
wijkbewoner
2014
Dekking uit bestemmingsreserve € 450.400
Toelichting
Door het aannemen van een amendement op de begroting 2012 door de raad op 10 november 2011 is een bedrag van € 450.400 beschikbaar gesteld voor revitalisering van de clusters van 4, 6, 7 en 8 van de Huissense woonwijk Zilverkamp. Het beschikbare bedrag is samengesteld uit verlaging van de budgetten “onderhoud wegen” voor de jaren 2012, 2013 en 2014 als gevolg van verlenging van de werkplannen 2012, 2013 en 2014. De verlaagde stortingen in de voorziening “Onderhoud wegen” gedurende de jaren 2012 t/m 2014 zullen leiden tot de vorming van een bestemmingsreserve. Door vaststelling van de Programmabegroting 2012 is deze verlaging gerealiseerd en zal de bestemmingsreserve gevoed worden.
De planvorming is al gestart. In overleg met het wijkplatform Zilverkamp is er voor gekozen om bij de besteding in beginsel de volgende prioritering aan te houden: 1. Toevoegen parkeerplaatsen; 2. Erfinrichting; 3. Opwaarderen groenstructuur.
De gemeenteraad heeft op 20 september 2012 ingestemd met kredietvotering. Verwacht wordt dat in 2013 de planvorming kan worden afgerond en vervolgens kan worden gestart met de uitvoering.
Programma
Onderwerp 4.09 t/m 4.12 Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Riolering:
wijkbewoner
- Jaarschijf 2009
€ 1.807.400
2013
- Jaarschijf 2010
€ 1.546.500
2013
- Jaarschijf 2011
€ 2.932.300
2014
Toelichting
Dit betreft investeringen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2011 (GRP). De investeringsuitgaven worden volledig gedekt door de rioolrechten. Tot en met 2010 zijn de achterstanden vanuit het GRP2003-2006 weggewerkt. Het GRP voor de periode 2008-2011 is in uitvoering gebracht door het toepassen van verbeteringen en aanpassingen in de rioleringssystemen. In verschillende kernen zijn al projecten voor het afkoppelen van verhard oppervlakte voorbereid en in uitvoering gebracht. In 2013 wordt hiermee doorgegaan.
Daarnaast zal in 2013 het nieuwe vGRP aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring. Daarbij zullen ook de benodigde investeringen geactualiseerd worden.
29
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.13
4. Burger als
Vervanging VRI
wijkbewoner
kruising Van Elkweg-
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€100.000
2013
Papenstraat Toelichting
De provincie heeft het voornemen om de verkeersregelinstallatie op de kruising Van Elkweg met de Papenstraat in Bemmel te vervangen. Met deze vervanging wordt tevens de kruising aangepast om de in de toekomst het verkeersaanbod soepel te laten afwikkelen. In combinatie met deze aanpassing is het mogelijk dat de aansluiting van de Papenstraat ook wordt aangepakt gericht op de doorstroming van het busverkeer en het opwaarderen van de bushalte. In het kader van de kostenverdeling tussen de provincie en de gemeente, in de verhouding tot het aantal aansluitingen op de kruising, moet de gemeente een bijdrage ad € 100.000 leveren.
Programma
Onderwerp 4.14 en 4.15
4. Burger als
Begraafplaats Hoeve,
wijkbewoner
Huissen;
Toelichting
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering 2014
- Urnenmuur
60.000
6.000
- Overige inrichting
90.000
9.000
In het kader van de urgente uitbreiding van de begraafplaats De Hoeve is aan de noordzijde al een ophoging bestaande uit een grondlichaam en randbeplantingen gerealiseerd. Vanwege capaciteitsproblemen is deze uitbreiding al in gebruik genomen, maar behoeft nog een inrichting gericht op paden en beplantingen. Daarnaast is door het toenemende aantal crematies behoefte aan een urnenmuur. Deze muur wordt op de uitbreiding van de begraafplaats aangebracht en vervangt de huidige voorziening. Zowel de inrichting als de urnenmuur zijn uit oogpunt van urgentie gepland in 2014.
5
Interne organisatie als klant
Programma
Onderwerp 5.02
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
5 Interne
Digitaliseren
€ 250.000
2013
organisatie als
documenten en
€ 308.000
2014
klant
archieven
Toelichting
Op 2 januari 2012 is het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. In het nieuwe huis wordt gewerkt op basis van een kantoorconcept waarin het flexwerken centraal staat. De werkplek van de medewerker wordt digitaal beschikbaar gesteld waarbij tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk is geworden. Hiermee wordt voldaan aan eisen die gesteld zijn in Fase I van het project ICT Nieuwbouw Gemeentehuis. Tijdens de discussie en vaststelling van het krediet voor Fase I is ook al gesproken over het nieuwe werken, destijds Fase II genoemd. Inmiddels wordt de vraag om volledig onafhankelijk te kunnen werken en ook alle documenten op elke plaats digitaal beschikbaar te hebben, steeds duidelijker. De stappen die in Fase II gezet moeten worden zijn globaal omschreven en de financiële impact is nog niet volledig duidelijk. Duidelijk is wel dat in ieder geval alle dossiers moeten zijn bijgewerkt tot op actueel niveau en alle documenten die in omloop zijn, moeten worden geregistreerd. In het bijwerken van de dossiers is een prioriteit vastgesteld gerelateerd aan de dienstverlening aan de burger. De start van het project is in 2013, conform de verdeling van het gevraagde bedrag over 2013 en 2014. Het bijwerken van alle overige archieven in gebeurt in 2013. Het voorbereiden en uitvoeren van deze stappen in Fase II kost € 558.000.
30
Kadernota 2014
Bijlage C: Ontwikkelingen en keuzes
31
Kadernota 2014
32
Kadernota 2014 Categorie 1 “Onvermijdbaar en onuitstelbaar”
Uitwerking voorstellen nieuwe uitgaven Programma
Onderwerp Omschrijving
1 1 1
1.21 1.22 1.23
Bijstelling OZB onderwijshuisvesting Herijking subsidies muziekonderwijs Subsidie speeltuinverenigingen
1
1.24
Antidiscriminatievoorziening - indexering bijdrage
1 2 2 2 2 2
1.25 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25
Consolidatie capaciteit economische zaken Leerlingenvervoer Uitvoeringsnota evenementenbeleid Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Kwijtschelding belastingen Schuldhulpverlening (BAC) uitvoeringskosten
2
2.26
2
Investering
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Bedrag
2014
2015
2016
2017
9.350 -3.920 13.044
9.350 -3.920 13.044
9.350 -3.920 13.044
9.350 -3.920 13.044
2.010
2.010
2.010
2.010
62.000 70.000 27.100 4.833 36.000 187.732
62.000 70.000 27.100 4.833 36.000 187.732
62.000 70.000 27.100 4.833 36.000 187.732
62.000 70.000 27.100 4.833 36.000 187.732
WMO uitvoeringskosten expl.budget naar salarissen
51.000
51.000
51.000
51.000
2.26
WMO uitvoeringskosten expl.budget naar salarissen (dekking)
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
2.27 3.21 3.22 4.21 4.22 4.23 4.24 4.34 5.21 5.22 5.23
Omgevingsdienst Regio Arnhem Huisvestingskosten brandweer Regionalisering brandweer Nutskosten DRIS Nutskosten Verkeersregelinstallatie ‘s Beheerkosten ondergrondse parkeergarage Ruilverkaveling, areaalvergroting Vervanging VRI Langstraat Gendt Consolidatie capaciteit communicatie Schoonmaakcontract gebouwen werkplaats Contractvoordelen huisvestingskosten
85.100 27.220 45.000 15.000 3.300 12.800 30.000 4.085 75.000 4.000 -47.200
46.600 27.220 45.000 15.000 3.300 12.800 30.000 4.085 75.000 4.000 -47.200
9.700 27.220 45.000 15.000 3.300 12.800 30.000 4.085 75.000 4.000 -47.200
0 27.220 45.000 15.000 3.300 12.800 30.000 4.085 75.000 4.000 -47.200
5
5.24
Voorfinanciering Stichting Samenwerking Glasvezel Arnhem
23.400
23.400
23.400
23.400
5
5.25
Contractvoordelen facilitaire kosten
-65.820
-65.820
-65.820
-65.820
5
5.26
Nutskosten en onderhoud voormalige gemeentekantoren
69.200
69.200
69.200
69.200
5 5 5 5
5.27 5.28 5.29 2.27
Eigen risico verzekeringen Vervallen provinciale subsidie archief Intergemeentelijke samenwerking ICT G5 Omgevingsdienst Regio Arnhem (dekking)
25.000 12.500 p.m. -85.100
25.000 0 p.m. -46.600
25.000 0 p.m. -9.700
25.000 0 p.m.
641.634
629.134
629.134
629.134
641.600
629.100
629.100
629.100
TOTAAL
35.000
35.000
TOTAAL AFGEROND
33
Kadernota 2014 Categorie 2 “Wettelijk” Uitwerking voorstellen nieuwe uitgaven Programma
1 1 4 5
Onderwerp Omschrijving
Investering
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Bedrag
2014
2015
2016
2017
1.26 1.27 4.25 5.30
Uitvoeringskosten Wet kinderopvang Decentralisatie uitkering JGZ Wegenlegger Wachtgeldverplichting politieke ambtsdragers
-50.000 45.000 50.000 94.000
-50.000 45.000
-50.000 45.000
-50.000 45.000
91.000
31.000
0
5
5.31
Uitvoeringskosten Wet kinderopvang (zie ook programma 1)
50.000
50.000
50.000
50.000
5
5.32
Overheveling gereserveerd budget t.b.v. JGZ (zie ook programma 1)
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
5 5
5.33 5.34
Verhoging assurantiebelasting Nationaal Uitvoerings Programma (i-NUP)
28.000 p.m.
28.000 p.m.
28.000 p.m.
28.000 p.m.
5
5.35
Terugmeldingen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
214.500
214.500
214.500
214.500
386.500
333.500
273.500
242.500
386.500
333.500
273.500
242.500
TOTAAL
0
TOTAAL AFGEROND
34
Kadernota 2014 Categorie 3+ “Noodzakelijk, meest urgent”
Uitwerking voorstellen nieuwe uitgaven Programma
Onderwerp Omschrijving
Investering
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Bedrag
2014
2015
2016
2017
1 1 1 1
1.28 1.29 1.30 1.31
Pilot sociaal wijkteam Doornenburg Uitvoering SCM Accomodatiebeleid Brugfunctie ODRA Uitbreiding capaciteit projectleider
125.000 41.600 35.000 54.000
0
0
0
35.000 54.000
35.000 54.000
35.000 54.000
1
1.31
Uitbreiding capaciteit projectleider (50% tlv grex)
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
1 1 1 1
1.32 1.33 1.34 1.35
Subsidies sport a.g.v. areaalvergroting Gymvervoer OBC Huissen Vervangingsfonds AED’s Uitvoeringsbudget erfgoed
12.525 35.000 6.000 5.000
12.525 35.000 6.000 5.000
12.525 35.000 6.000 5.000
12.525 35.000 6.000 5.000
1
1.36
Presentiegelden Comm. Erfgoed & ruimt. Kwaliteit
1.000
1.000
1.000
1.000
1
1.37
De Gendtse polder
35.000
35.000
35.000
35.000
1
1.38
Vervangende huisvesting de Zilverzwaan/Renovatie scholencomplex Ot en Sienpad, Huissen
200.000
200.000
200.000
200.000
2
2.28
Project Tegenprestatie WWb, IOAW, IOAZ, Bbz pers capaciteit
62.000
62.000
62.000
62.000
2 2
2.29 2.29
Handhaving WWB, IOAW ,IOAZ ,Bbz Handhaving WWB, I
54.800 102.000
54.800 102.000
54.800 102.000
54.800 102.000
2
2.30
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
4.400
4.400
4.400
4.400
4
4.26
Uitbreiding capaciteit civieltechnische kunstwerken
13.500
13.500
13.500
13.500
4
4.27
Uitbreiding capaciteit beleidsmedewerker beheer openbare ruimte
46.000
46.000
46.000
46.000
4
4.28
Areaalvergroting civieltechnische kunstwerken
36.700
36.700
36.700
36.700
4
4.28
Voorziening Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken
35.000
4
4.29
Projectleider civiel & beheer OBR (2x)
93.000
93.000
93.000
93.000
4
4.30
Onderzoek dorpensingel Oost (BemmelNijmegen)
50.000
4 4
4.31 4.32
Veiligheid schoolomgevingen Flankerende maatregelen A15
30.000 30.000
4
4.33
Uitbreiding capaciteit begraafplaatsenbeheer
4 4 4 4
4.33 4.35 4.36 4.37
Verhoging grafrechten ter dekking vanaf 2014 Aanschaf 2 zoutstrooiers Aanschaf 4 sneeuwschuiven Uitbreiding urnenmuur op begraafplaats Gendt
4
4.37
Uitbreiding urnenmuur op begraafplaats Gendt (dekking grafrechten)
4 5
4.38 5.36
Bushalte Zandsestraat. Bemmel AO-IC en Risicomanagement
2.000.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
-15.000 6.000 4.800 5.000
-15.000 6.000 4.800 5.000
-15.000 6.000 4.800 5.000
-5.000
-5.000
-5.000
70.000
2.900 70.000
2.900 70.000
2.900 70.000
1.150.525
852.625
852.625
852.625
1.150.500
852.600
852.600
852.600
40.000 32.000 50.000
25.000
TOTAAL
2.147.000
TOTAAL AFGEROND
35
Kadernota 2014 Toelichtingen bij categorieën 1, 2 en 3+.
1
Burger als partner
Programma
Onderwerp 1.21
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar
1. Burger als
Bijstellen OZB
partner
onderwijshuisvesting
Toelichting
De ramingen voor OZB en belastingen bij onderwijshuisvesting waren gebaseerd op de aanslag uit 2012.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 1.22
realisering 9.350
Investering
2014
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Herijking subsidies
partner
muziek
-3.920
2014
Toelichting
Met de herijking zijn diverse regelingen op het gebied van muziekonderwijs in 1 nieuwe beleidsregel samengevoegd. Daarnaast wordt een kleine bezuiniging gerealiseerd.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 1.23
1. Burger als
Uitvoeren nieuwe
partner
beleidsregel subsidie
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering 13.044
2014
speeltuinverenigingen Toelichting
In 2011 is een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor subsidie aan speeltuinverenigingen. Het beschikbare budget is ontoereikend om uitvoering te geven aan de beleidsregel.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 1.24
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Antidiscriminatievoorz.
partner
indexering bijdrage
2.010
Toelichting
Aanpassing indexering van de bijdrage die de gemeente geeft voor antidiscriminatievoorziening.
Categorie
1
36
2014
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.25
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Consolidatie capaciteit
partner
Economische zaken
62.000
2014
Toelichting
Onderzoeker EZ/medewerker beleidsuitvoering (1 fte), om een impuls te geven aan EZ heeft een uitruil plaatsgevonden met de gemeente Veenendaal. De vertrekkende fte was echter ingeboekt als een bezuiniging in de verwachting dat het alleen het vertrek van een medewerker betrof.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 1.26
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Uitvoeringskosten Wet
partner
Kinderopvang
-50.000
2014
Toelichting
De gemeente wordt m.i.v. 2013 gekort op de Algemene Uitkering, omdat de kinderopvangtoeslag vanaf 2013 niet meer door de gemeente, maar door de belastingdienst wordt verstrekt. Omdat deze taak niet meer wordt uitgevoerd door de gemeente kan de in de begroting opgenomen post van € 50.000 vervallen. Zie ook programma 5, product 922.02 (onderwerp 5.31).
Categorie
2
Programma
Onderwerp 1.27
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Decentralisatie uitkering
partner
JGZ
45.000
Toelichting
Met ingang van 2013 heeft het rijk extra middelen, jaarlijks € 45.000, structureel beschikbaar gesteld voor het
2014
nieuwe extra contactmoment 15/16 jarigen jeugdgezondheidszorg (JGZ). De middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds via de decentralisatie uitkering CJG. Op 11 december 2012 heeft het college besloten dat deze extra middelen ook structureel worden bestemd voor dit nieuwe contactmoment JGZ en dit te verwerken in de Voorjaarsnota/Kadernota. Dit is wel een structurele verandering in de begroting die in de Voorjaarsnota/Kadernota wordt opgenomen, maar eigenlijk geen ‘nieuwe wens’. Er is sprake van een uitbreiding van het landelijk takenpakket jeugdgezondheidszorg. Het kost per saldo ook geen extra geld omdat er extra rijksbudget voor dit doel binnenkomt. Zie ook programma 5, product 922.02 (onderwerp 5.32). Categorie
2
37
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.28
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 125.000
1. Burger als
Pilot sociaal wijkteam
partner
Doornenburg
Toelichting
Team Sociaal Beleid kampt al enige tijd met een toenemende werkdruk als gevolg van enkele ontwikkelingen: -
2014
De decentralisaties in het sociale domein zijn veelomvattend en hebben vergaande consequenties, waar het bestuur zich goed op wil voorbereiden. De onlangs ontvangen opdracht van minister Plasterk om een ‘nietvrijblijvende’ regionale samenwerkingsstructuur in de regio aan te gaan waarin alle decentralisaties samenkomen, vraagt nog weer extra capaciteit van het team.
-
Het college heeft enkele prioriteiten benoemd, waar het komend jaar extra inspanning op gepleegd moet worden.
Dit leidt tot een situatie waarbij de vraag naar capaciteit groter is dan het beschikbare aantal uren. Binnen het team is al maximaal met taken verschoven, maar nu hebben we het punt bereikt waarop de rek er uit is. Daarom het voorstel om voor de Pilot Wijkteam Doornenburg externe versterking in te huren. Deze pilot houdt verband met de gestelde bestuurlijke prioriteiten. Het gaat om de volgende inhuur:
Projectleider en projectadministrateur Pilot Wijkteam Doornenburg. In de periode 1 april 2013 – 31 december 2014 experimenteert de gemeente Lingewaard samen met kernpartners en inwoners met een wijkgerichte werkwijze voor maatschappelijke ondersteuning, gericht op de eigen kracht van inwoners en hun sociale verbanden. De ervaringen met de nieuwe samenwerkingsvorm bieden handvatten voor de toepassing ervan in andere delen van Lingewaard op basis van geconstateerde succesfactoren en valkuilen. Deze pilot is tevens één van de proeftuinen ten behoeve van kennisdeling met de regiogemeenten in het kader van de decentralisaties. Omdat de financiële administratie behorende bij het verlenen van individuele voorzieningen niet voorziet in het zichtbaar maken van mogelijk financieel rendement als gevolg van de pilot, dient gedurende de pilot een schaduwadministratie bijgehouden te worden. Hiermee kan o.a. de vooronderstelling getoetst worden of de wijkgerichte werkwijze zal leiden tot minder uitgaven voor individuele voorzieningen. Categorie
3+
Programma
Onderwerp 1.29
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 41.600
1. Burger als
Uitvoering SCM
partner
accommodatiebeleid
Toelichting
In de Voorjaarsnota is aangegeven dat op een aantal thema’s de vraag naar capaciteit groter is dan het
2014
beschikbare aantal uren. Dit geldt ook voor het onderwerp “vastgoed – accommodaties”. Binnen het team Sociaal Beleid is al maximaal met taken verschoven, maar nu hebben we het punt bereikt waarop de rek er uit is. Daarom is in de VJN voorgesteld om voor de uitvoering van het SCM Accommodatiebeleid externe versterking in te huren. Deze beleidsuitvoering houdt verband met de gestelde bestuurlijke prioriteiten. Indien dit voorstel in de VJN wordt geaccordeerd, ligt het voor de hand hier in 2014 ook budget voor op te nemen. Geschatte kosten: 52 weken x 8 uur per week = 416 uur à € 100 = € 41.600 excl. BTW. Categorie
3+
38
Kadernota 2014 Programma
1. Burger als
Onderwerp 1.30
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Brugfunctie ODRA
35.000
2014
partner Toelichting
Brugfunctie/portier/coördinator ODRA 0,5 fte. Voor 2013 is hiervoor een bedrag van € 80.000 benodigd, met ingang van 2014 wordt deze structureel € 35.000.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 1.31
1. Burger als
Uitbreiding capaciteit
partner
projectleider
Toelichting
Uitbreiding projectleiding en ondersteuning (vanwege vertrek van 3 projectleiders sinds 2011), uitvoering geven
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 54.000
2014
-/- 27.000
aan contractuele afspraken en bestuurlijk gewenste ontwikkelingen. 1fte structureel projectleider € 80.000 per jaar. 50% van dit bedrag wordt gedekt uit grondexploitaties Het college heeft besloten om € 54.000 als “Noodzakelijk, meest urgent” (categorie 3+) te bestempelen en het overige deel als “Wenselijk” (categorie 4). Categorie
3+
Programma
Onderwerp 1.32
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Subsidies sport a.g.v.
partner
areaalvergroting
12.525
2014
Toelichting
Betreft de subsidie per jeugdlid voor sportverenigingen. Het aantal jeugdleden in 2013 blijkt hoger dan het aantal waar in de begroting rekening mee is gehouden.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 1.33
1. Burger als
Gymvervoer OBC
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 35.000
partner
Huissen
Toelichting
Omdat er in Huissen onvoldoende gymcapaciteit beschikbaar is voor het OBC maakt de school gebruik van
2014
gymlocaties buiten Huissen. De gemeente heeft wettelijk de verplichting te zorgen voor voldoende capaciteit binnen een straal van 2 km. hemelsbreed. Hieraan kan niet worden voldaan. De school maakt gebruik van een gymlocatie buiten Huissen en gaat daar met de bus naar toe. In overleg met de school is besloten dat in afwachting van de realisatie van het MFC in Huissen, waarin ook een gymlokaal voorzien is, de gemeente de helft van de vervoerskosten voor haar rekening neemt. De totale vervoerskosten bedragen ca. € 70.000 per jaar. De uitbreiding van de gymcapaciteit bij het OBC in Huissen dient te worden bezien in relatie tot het MFC in Huissen waarvan een gymlokaal onderdeel van de plannen uitmaakt. Er is geen wettelijke verplichting om deze kosten als gemeente te betalen. Categorie
3+
39
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.34
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 6.000
1. Burger als
Vervangingsfonds
partner
AED’s
2014
Toelichting
Sinds acht jaar spant de Stichting Kloppend Hart zich in om Lingewaard Hartsafe te maken door alle woongebieden in Lingewaard te voorzien van openbaar toegankelijke AED’s en door te zorgen dat er overal voldoende mensen zijn opgeleid om de AED’s te kunnen bedienen. Veel van deze AED’s zijn in eigendom van particuliere bedrijven of personen. Een aantal van 54 (inclusief aanschaf 2013) AED’s zijn in eigendom/beheer van de Stichting Kloppend Hart. Deze AED’s zijn deels verkregen van de fabrikant door grote afname en deels betaalt door de gemeente in vervolg op een besluit van de gemeenteraad (2008) na motie van Lokaal Belang Lingewaard. AED’s hebben een levensduur van circa 10 jaar. De batterijen en elektroden hebben een kortere levensduur en dienen na gebruik ook te worden vervangen. De Stichting Kloppend Hart verzoekt om structurele bijdrage ten behoeve van een fonds om de AED’s en toebehoren structureel te kunnen vervanging. Hiermee kan de AED-beschikbaarheid voor alle inwoners van Lingewaard in stand worden gehouden. De voorgestelde bijdrage is 50% van het totaal benodigd budget. Stichting Kloppend Hart zal voor de overige 50% op zoek gaan naar particuliere middelen en fondsen die hierin kunnen ondersteunen.
Categorie
Programma
3+
Onderwerp 1.35
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 5.000
1. Burger als
Uitvoeringsbudget
partner
erfgoed
2014
Toelichting
Op dit moment is er geen budget om verder inhoud te geven aan dagelijkse uitvoeringszaken m.b.t. Erfgoed. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van communicatie en het creëren van draagvlak: - jaarlijkse Monumentenprijs Lingewaard (circa € 1.500); besluit college - jaarlijkse Informatieavond voor monumenteneigenaren (zaalhuur, uitnodigen sprekers e.d. : € 1.500) - Opstellen van informatiefolder voor monumenteigenaren (€ 1.000) Daarnaast komen er af en toe verzoeken binnen voor het opstellen van redengevende beschrijvingen e.d., die blijven nu liggen. Voorstel is o.a. voor de hiervoor genoemde zaken een budget van € 5.000 in te stellen.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 1.36
1. Burger als
Verhoging budget
partner
presentiegelden
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering € 1.000
2014
Commissie “Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit”. Toelichting
Commissieleden ontvangen een vergoeding van € 74,09 per vergadering. Dit conform landelijke normen. Hiervoor staat een budget van € 3.000 in de begroting. Gelet op de nieuwe rol van de commissie, het aantal vergaderingen, wordt voorgesteld tot verdubbeling presentiegeld voorzitter (gelet op schrijven adviezen, opstellen jaarverslag, bijwonen klankbordgroepen enz. Voorstel is om het budget te verhogen met € 1.000.
Categorie
3+
40
Kadernota 2014 Programma
1. Burger als
Onderwerp 1.37
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 35.000
De Gendtse Polder
2014
partner Toelichting
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft het concept voor een realisatieplan voor de herinrichting van het bebouwingslint in De Gendtse Polder en de verbetering van de verkeersveiligheid en de verbetering van de toegankelijkheid van de natuur gereed. De provincie Gelderland overweegt de Gendste Polder op te nemen in haar programma Waalweelde. Voorwaarde van de provincie is dat alle “belanghebbende” partijen een financiële bijdrage leveren aan het project. Concreet zou de bijdrage van gemeente Lingewaard bestaan uit de overname van het beheer en onderhoud van 750 meter weg wat nu eigendom is van de BBL in de polder, dat komt neer op een structurele jaarlast van circa € 10.000. Voor deze structurele bijdrage wordt binnen het project een wegtraject van circa 3 kilometer “nieuw” aangelegd. Opgemerkt wordt dat feitelijk de gemeente Lingewaard sinds 1993 het beheer en onderhoud had moeten verzorgen van ongeveer 2 kilometer van dit traject. Dat is niet gebeurd. In verband met achterstallig onderhoud zal de gemeente bij het niet doorgaan van het project twee kilometer weg geheel voor eigen rekening opnieuw moeten aanleggen/ renoveren en vervolgens beheren en onderhouden. Dit zal structureel begroot moeten gaan worden (ca. € 25.000).
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 1.38
Burger als
Vervangende
partner
huisvesting basis-
Investering € 2.000.000
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 200.000
2014
(20 jaar)
school de Zilverzwaan, Renovatie scholencomplex Ot en Sienpad, Huissen Toelichting
Het tijdelijke schoolgebouw van de basisschool de Zilverzwaan in Huissen is afgeschreven en voor de huisvesting van de Zilverzwaan wordt gezocht naar andere huisvesting. Het scholencomplex aan het Ot en Sienpad is meer dan 30 jaar oud en dient bouwkundig te worden aangepast. In dit schoolgebouw is leegstand waardoor de Zilverzwaan daar nieuwe huisvesting kan krijgen. Het onderhoud voor de Zilverzwaan is meegenomen in het MOP voor alle schoolgebouwen. Afstoten van het gebouw kan een heel beperkte bijstelling van de storting in het MOP tot gevolg hebben en zal dus nagenoeg geen verlaging van de structurele jaarlast in dit voorstel betekenen. Wel komt er een terrein vrij waar een andere bestemming aan kan worden gegeven. Aangezien hier 2 noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen gecombineerd kunnen worden, is het advies deze nieuwe uitgave te honoreren. Doen we dit niet, dan moeten we zeker kosten maken voor de Zilverzwaan, omdat dit schoolgebouw vervangen moet worden. Minimale investering is alleen de noodzakelijke aanpassingen in het scholencomplex Ot en Sienpad uit te voeren om daar de Zilverzwaan in te huisvesten.
Categorie
3+
41
Kadernota 2014 2
Burger als klant
Programma
2. Burger als
Onderwerp 2.21
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 70.000 2014 en verdere
Leerlingenvervoer
Klant Toelichting
jaren Op het budget van Leerlingenvervoer wordt een tekort van € 70.000 verwacht. Dit komt doordat in de begroting een generieke prijsindexering is toegepast. Voor het leerlingenvervoer geldt de NEA-index. Bij de vaststelling van de begroting is de NEA-index niet bekend. Hierdoor is uitgegaan van de algemene generieke prijsindex i.p.v. de NEA-index. Daarnaast is ondanks een strengere indicering het aantal leerlingen in 2012 met 2,4% gestegen. Onzekerheden die bij de raming van het te verwachte tekort meespelen zijn: -
Blijft het aantal leerlingen in de verschillende vervoersvormen constant of verandert dit positief dan wel negatief.
-
Het tarief is te voorzien tot de zomervakantie van 2013. Op dit moment loop er een nieuwe aanbesteding waardoor niets gezegd worden over een tarief voor de tweede helft van het jaar.
Advies: Het leerlingenvervoer is een open eind regeling. Wat binnen het huidige beleid mogelijk is aan strengere indicering is ingevoerd. We hebben geen invloed op de hoogte van de NEA-Index en zijn verplicht deze toe te passen. De verwachting is dat het aantal leerlingen niet zal dalen, maar eerder zal stabiliseren of ligt stijgen. De structurele verhoging van het budget is daarmee noodzakelijk. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
Programma
Onderwerp 2.22
2. Burger als
Uitvoering
klant
evenementenbeleid
Toelichting
Bij de vaststelling Programmabegroting 2013 is bij de bezuinigingsvoorstellen 2013-2016 rekening gehouden met
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 27.100
Vanaf 2014
het vastgestelde evenementenbeleid. Ten aanzien van ‘Volksfeesten algemeen” en ”Volksfeesten reiniging” is in totaal voor € 34.100 aan bezuinigingen opgevoerd. Door het jaar 2013 als overgangsjaar te ‘bestempelen’ kan de bezuiniging in 2013 niet geëffectueerd worden. De in rekening te brengen diensten voor verkeersbesluiten leidt in principe tot een meeropbrengst. Deze zal met ingang van 2014 in de begroting verwerkt worden, Daarnaast blijkt uit de Uitvoeringsnota dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het vegen van de evenemententerrein en het afvoeren/verwerken van veegvuil bij non-profit en nationale volksfeesten. De nutskosten zullen eveneens niet in rekening worden gebracht bij alle categorieën evenementen. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
42
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 2.23
2. Burger als
Besluit
Klant
bijstandsverlening
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 4.833 2014 en verdere jaren
zelfstandigen Toelichting
Het budget Bbz, dat dient ter dekking van de niet declarabele uitkeringskosten, is voor het jaar 2013 (voorlopig) vastgesteld op € 24.051. Het budget wordt in september 2013 definitief vastgesteld. Bijstelling zal echter niet naar beneden plaatsvinden. Het budget 2013 is gebaseerd op het procentuele aandeel van de gemeentelijke bestedingen in de totale landelijke bestedingen in 2011 (begrotingsjaar t-2). Omdat de bestedingen in 2012 ten opzichte van 2011 zijn gedaald, moet ook vanaf 2014 met een lager budget rekening worden gehouden. Nadeel € 6.187.
De bijdrage aan het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) in de kosten voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van Bbz ten behoeve van ondernemers is in 2012 gestopt. Van de faciliteiten die het IMK biedt, wordt niet meer structureel gebruik gemaakt. Voordeel € 1.354. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
Programma
Onderwerp 2.24
2. Burger als
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 36.000
Kwijtscheldingen
Vanaf 2014
klant Toelichting
Bij de Jaarrekening 2012 is gebleken dat er vanwege de economische situatie een groter beroep wordt gedaan op de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Als gevolg hiervan moet voor de Afvalstoffenheffing € 10.000, de Rioolheffing € 23.000 en de Hondenbelasting € 3.000 aan kwijtschelding worden bijgesteld. De verwachting is dat dit een structureel effect is zolang er geen zicht op het aantrekken van de economie. Deze wijziging komt voort uit een mutatie in de VJN 2013 die structureel van aard is. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
43
Kadernota 2014 Programma
2. Burger als
Onderwerp 2.25
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 187.732 2014 en verdere
Schuldhulpverlening
Klant Toelichting
jaren Wettelijke taak Uitgaande dat de totale kosten voor schuldhulpverlening eind 2012 afgerond € 100.000 bedroegen, wordt verwacht dat de komende jaren een bedrag van zeker ca. € 200.000 excl. BTW nodig is (incl. BTW € 242.000). Vermeerderd met de kosten van 1 fte € 62.000 is totaal € 304.000 benodigd . Hiervan is reeds structureel begroot € 54.268 waardoor voor de uitvoering resteert te begroten € 187.732 ( zie ook Voorjaarsnota 2013) en voor capaciteitsuitbreiding € 62.000 vanaf 2014. De capaciteitsuitbreiding is door het college gecategoriseerd in 4 “Wenselijk” en daarom niet financieel verwerkt. Toelichting Op dit moment vinden intensieve gesprekken plaats met het BAC (Budget Advies Centrum) over de uitvoering/uitbesteding van de schuldhulpverlening aan het BAC. Eind 2011 is het schuldhulpverleningstraject volledig gekanteld van een curatieve aanpak naar een meer preventieve aanpak (uitgangspunt meer verantwoordelijkheid bij de klant, klant moet schuldsaneringstraject aan kunnen en gemotiveerd zijn). Eind 2012 is duidelijk geworden dat dit proces intern bij het BAC niet goed heeft plaats gevonden en het integrale tarief totaal niet kostendekkend is. Geen consistentie in prijs Tot en met 2011 heeft het BAC gewerkt met product prijzen. Voor 2012 is met het BAC een nieuwe overeenkomst afgesloten gebaseerd op de gekantelde werkwijze. Deze overeenkomst is aangegaan op basis van een integraal uurtarief voor het gehele door te lopen traject. Omdat eind 2012 duidelijk is geworden dat het integrale tarief in de verste verte niet kostendekkend is, werkt het BAC vanaf 2013 weer met een uurtarief per onderdeel. Voor 2013 bedraagt dit uurtarief € 60,00. Aangekondigd is dat vanaf 2014 het uurtarief € 80,00 per onderdeel gaat bedragen. Ontbreken management informatie BAC Het kantelen van het gehele schuldhulpverleningstraject brengt met zich mee dat het BAC tot op heden nog geen enkele bruikbare sturingscijfers kan aanleveren. De cijfers tot en met 2011 zijn niet bruikbaar omdat deze cijfers voorkomen uit een geheel andere werkwijze en dan appels met peren worden vergeleken. Op dit moment evalueert het BAC haar huidige uitvoering incl. de contracten met de aangesloten regiogemeenten. Voor Lingewaard betekent dit een reële optie om een aanbestedingstraject in 2013 op te starten voor de jaren vanaf 2014. Gevolgen kanteling werkwijze en kosten BAC i.r.t. marktpartijen Ons huidige schuldhulpverleningsbeleid is gekanteld en onder te verdelen in een activeringsfase, schuldbemiddelingsfase, inkomensbeheerfase, nazorg/stabilisatiefase. Dit geheel wordt momenteel nog steeds uitgevoerd door het BAC in samenwerking met Rijnstad. Eind 2012 hebben wij getracht een vergelijking te maken tussen de dienstverlening van het BAC en twee externe marktpartijen. Dit is heel lastig omdat de benodigde informatie vanuit het BAC ontbreekt. Duidelijk is dat de gehele dienstverlening neerleggen bij een externe marktpartijen zeker twee keer zo duur zal zijn dan nu begroot is. De aankondiging van het BAC om vanaf 2013 weer met een uurtarief te werken en dit uurtarief in 2014 met 33,33% te verhogen, betekent dat de kosten voor schuldhulpverlening bij het BAC veel hoger uit gaan vallen dan nu begroot is. Daar komt nog bij dat op het moment dat de schuldhulpverlening of delen daarvan uitbesteed gaan worden aan een externe marktpartij dat wij 1 fte intern nodig hebben om de schakel te kunnen zijn tussen de externe marktpartij, maatschappelijk werk ofwel Rijnstad die verantwoordelijk is voor het activeringstraject en intern voor de casemanagers inkomen en/of werk. Deze regiefunctie is noodzakelijk omdat een gestroomlijnde dienstverlening te blijven garanderen. Deze kosten zitten nu verdisconteerd in de kosten die het BAC in rekening brengt. In de praktijk komt het erop neer dat een medewerker van het BAC bij Lingewaard gestationeerd is. De kosten voor 1 fte bedragen € 62.000. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
44
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 2.25
Categorie
1
Programma
Onderwerp 2.26
2. Burger als
Investering
Investering
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 51.000 2014 en verdere
WMO uitvoeringskosten
-/- € 51.000 jaren
Klant Toelichting
Incidentele
Vanaf 2013 vindt de verantwoording van PGB’s in eigen beheer uitgevoerd. Dit is één van de in 2011 vastgestelde crisismaatregelen. Hiervoor is een administratief medewerker wmo aangesteld. Deze aanstelling wordt gefinancierd vanuit het budget dat in de exploitatie beschikbaar is gesteld voor uitbestede werkzaamheden PGB (uitvoeringskosten). Bij gebleken geschiktheid zal deze medewerker een vaste aanstelling krijgen. De loonsom benodigd voor de tijdelijke (en eventueel op termijn structurele) aanstelling wordt structureel overgeheveld van het regulier budget uitvoeringskosten WMO naar de post salarissen Dienstverlening. Een en ander verloopt budgetneutraal in de exploitatie, maar de structurele overheveling van het regulier budget naar personeelsformatie dient formeel door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Daarom ter informatie deze mutatie in de VJN 2013 onder verwijzing naar het MT besluit van 26 november 2012, met een verdere structurele doorwerking naar 2014 en verder. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
45
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 2.27
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
2. Burger als
Omgevingsdienst
klant
Regio Arnhem
-
Toelichting
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is de regionale uitvoeringsdienst voor vergunningverlening en
2014
handhaving op het gebied van milieu en bouwen (WABO). De ODRA werkt voor elf gemeenten (Duiven, Arnhem, Westervoort, Rijnwaarden, Zevenaar, Doesburg Renkum, Rheden, Overbetuwe, Lingewaard en Rozendaal) en de provincie Gelderland. Sinds 1 april 2013 werken 27 Lingewaardse medewerkers (22,26 fte) met taken op het gebied van milieu en bouwen bij de ODRA. Dit heeft budgettaire gevolgen binnen de programma’s, maar in zijn totaliteit zijn de gevolgen neutraal. 2014 2015 2016 2017 Programma's; - Structurele kosten € -320.130 € -342.430 € -364.430 € -385.930 - Incidentele kosten € 85.100 € 46.600 € 9.700 € - Opstartkosten € € € € Bedrijfsvoering € 320.130 € 342.430 € 364.430 € 385.930 € 85.100 € 46.600 € 9.700 € Mutatie reserve € -85.100 € -46.600 € -9.700 € € € € € In de programmalasten zijn de structurele bijdragen, de bijdragen in de incidentele en opstartkosten verwerkt. Er ontstaat een voordeel binnen de structurele kosten van deze programma’s als gevolg van lagere uurtarieven bij de ODRA ten opzichte van onze tarieven. Het voordeel wordt in de komende jaren hoger als gevolg van de taakstelling (binnen de ODRA) van 1,25% per jaar. De incidentele kosten betreft o.a. het inrichten van de bedrijfsvoering en de integratie van de verschillende culturen van de verschillende organisaties. Deze kosten worden in 3 jaar afgebouwd. De opstartkosten betreffen de kosten van de kwartiermaker, externe inhuur, de informatievoorziening en kosten die verband houden met de verhuizing van de medewerkers naar een centrale locatie. Deze kosten doen zich alleen voor in 2013. Doordat sprake is van een lager tarief bij de ODRA betekent dit dat de hogere overhead van Lingewaard niet doorberekend kan worden aan de programma’s. Hierdoor ontstaat een nadeel binnen de bedrijfsvoering. In de mutaties is de taakstellende bezuiniging ad. 7,4 fte verwerkt. De dekking van de incidentele en opstartkosten geschiedt door inzet van de Algemene Reserve (programma 5). Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
46
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 2.28
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
2. Burger als
Project Tegenprestatie
jaarlast
jaarlast
realisering
Klant
WWB, IOAW, IOAZ:
Toelichting
Vanaf 1 januari 2012 is het invoeren van de zogenoemde ‘tegenprestatie’ een gemeentelijke vrijheid.
€ 62.000 2014 en verdere jaren
In juni 2012 heeft Lingewaard met het vaststellen van de beleidsregels de keuze gemaakt om van iedere klant in de bijstand een tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige werkzaamheden te vragen. Dit met als doel om burgers maximaal te laten participeren en/of sociale uitsluiting te voorkomen. Voor de nieuwe instroom in de bijstand is deze tegenprestatie een vanzelfsprekendheid en logisch onderdeel van de huidige klantbenadering. Voor continuering van tegenprestatie nieuwe instroom is 1 fte structureel benodigd ten bedrage van € 62.000. We hebben het dan over de minimale variant.
De maximale variant willen wij u onderstaand toch presenteren. Van deze variant is sprake als ook het zittende bestand meegenomen zou worden voor een “tegenprestatie”. Voor ongeveer 200 klanten die al geruime tijd in de bijstand zitten, is het verrichten van een tegenprestatie nog geen vanzelfsprekendheid, maar eerder een cultuurshock. Dit betekent dat voor het zogenoemde ‘zittend bestand’ een andere en intensievere aanpak noodzakelijk is. Dit kost naast tijd ook capaciteit en geld. Voor deze uitgebreide variant is 2 fte capaciteit benodigd ten bedrage van € 124.000 structureel.. Met 200 bestaande klanten zou dan het gesprek aan worden gegaan over het verrichten van een tegenprestatie, het acquireren van de benodigde plekken voor het verrichten van de tegenprestatie en de klanten daarop plaatsen, vraagt om een eenmalige investering van € 260.000. Voorafgaande aan de plaatsing op een tegenprestatieplek is het noodzakelijk dat deze ruim 200 bestaande bijstandsklanten worden gescreend of zij in staat zijn om een tegenprestatie te verrichten. Na plaatsing van de klanten op een tegenprestatieplek is het noodzakelijk dat deze klanten jaarlijks gemonitord worden en bij eventuele uitval of problemen een beroep kunnen doen op een casemanager werk. Deze werkzaamheden kunnen niet vanuit de huidige formatie worden gedaan. Uitvoering geven aan deze werkzaamheden vergt een structurele uitbreiding van 2 fte casemanagers werk. Dit betreft een kostenpost van € 124.000. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Indien de benodigde formatie niet beschikbaar wordt gesteld kan het project in deze uitgebreide variant geen doorgang vinden. Advies: De hierboven beschreven werkzaamheden komen voort uit Beleid dat in 2012 is vastgesteld. Formeel betreft dit geen wettelijke taak en is het uitvoeren van een tegenprestatie geen wettelijke verplichting. Wel geeft het Rijk aan dat zij het verrichten van een tegenprestatie belangrijk vindt omdat dit het verrichten maatschappelijk nuttige activiteiten de participatie van een uitkeringsgerechtigde kan bevorderen en een mogelijk isolement kan voorkomen. Indien geen uitvoering gegeven wordt aan het vastgestelde beleid is een beleidsmatige aanpassing noodzakelijk. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
3+
47
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 2.29
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
2. Burger als
Handhaving WWB,
€ 156.800 2014 en verdere
klant
IOAW, IOAZ, Bbz:
jaren
Toelichting
Handhaving is een wettelijke taak. Het Rijk heeft deze wettelijke taak per 1 januari 2013 aangescherpt door de invoering van bestuurlijke boetes bij fraude. Om de minimale variant van deze wettelijke taak uit te voeren is de volgende inzet noodzakelijk:
Preventieve handhaving om onterechte instroom in de bijstand te voorkomen: 1 fte casemanager. Structurele kosten € 62.000 per jaar
Opsporing en aanhouding van fraudeurs: inhuur van sociaal rechercheur. Minimale variant is uitbesteding van 10 dossiers à € 4.000. Structurele kosten € 40.000 per jaar
Signalering, beoordeling en afhandeling van WWB uitkering incl. boete gevallen: 1 fte casemanager. Structurele kosten € 54.800 per jaar
Toelichting: Door de crisis melden zich meer werkzoekenden voor bijstand als ze de maximale WW hebben bereikt. Deze personen zijn in de WW-periode door het UWV niet of in geringe mate gepusht om werk te zoeken. Dat betekent dat de gemeente hen aan de poort moet activeren en stimuleren in hun sollicitatiegedrag om te voorkomen dat ze (langdurig) in gaan stromen in de bijstand. Daar komt bij dat het Rijk per 1 januari 2013 de handhaving binnen de WBB heeft aangescherpt door o.a. de invoering van bestuurlijke boetes bij fraude. De aanscherping vanuit het Rijk en de in 2012 ingevoerde intensievere klantbenadering, poortwachtersactiviteiten en werkgeversbenadering waarmee een bestandsreductie van 11% is behaald, is arbeidsintensiever. De gevraagde extra casemanager werk met handhavingstaken, extra middelen voor de inzet van sociale recherche en de extra casemanager inkomen is noodzakelijk om uitvoering te kunnen gaan geven aan de wettelijke taken vanuit de nieuwe Fraudewet oftwel de aanscherping vanuit het Rijk en om het de haalde bestandreductie vast te blijven houden. De intensievere klantbenadering en de werkgeversbenadering kan met de huidige aanwezige formatie worden uitgevoerd. Voor de poortwachters- en handhavingsactiviteiten zijn tijdelijk twee handhavers ingehuurd. Zij werken aanvullend op de casemanagers inkomen bij het beperken van de instroom in de bijstand en houden zich bezig met het opsporen van fraude met uitkeringen. De inzet van deze twee handhavers leiden mede tot extra uitstroom uit de bijstand en daarmee een besparing op de uitkeringslasten. De inhuur van deze twee handhavers wordt vanaf september 2013 beperkt tot de inhuur van één handhaver en kan pas volledig worden gestopt als het verzoek om de structurele middelen beschikbaar te stellen voor 1 casemanager werk die tevens belast is met handhavingstaken en de daadwerkelijke aanstelling van deze persoon heeft plaatsgevonden. Onvoldoende inzet op handhaving is voor het Rijk tevens een afwijzingsgrond voor aanvragen van verschillende aanvullende incidentele middelen als het I-deel ontoereikend is (voorbeelden zijn Incidentele aanvullende uitkering (IAU) of Meerjarige aanvullende uitkering (MAU)).
Advies: De motivering aan het College/Raad om deze middelen beschikbaar te stellen is tweeledig. Vanaf 2013 heeft het Rijk een hoge prioriteit gesteld aan handhaving binnen het sociale Domein. Met de komst van de Fraudewet zijn de gevraagde middelen ook noodzakelijk voor de uitvoering van deze Wet. Ten tweede de gecombineerde werkwijze (intensievere klantbenadering, poortwachteren/handhaving en werkgeversdienstverlening) heeft alleen succes als aan alle drie de onderdelen uitvoering wordt gegeven d.m.v. een integrale aanpak. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
3+
48
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 2.30
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
2. Burger als
Aandachtsfunctionaris
€ 2.200
2013
klant
Huiselijk Geweld en
€ 4.400
2014 e.v.
Toelichting
Per 1 juli 2013 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG en
Kindermishandeling
KM) in werking. De wet verplicht organisaties o.a. in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning om een meldcode op te stellen en te implementeren binnen de eigen organisatie. De gemeente is ook verplicht een meldcode in te voeren voor de leerplichtambtenaar en naar verwachting ook voor de WMO-consulenten. Andere medewerkers van de gemeente kunnen de meldcode ook gebruiken indien hun functie daartoe aanleiding geeft, denk bijvoorbeeld aan casemanagers Werk en Inkomen. Daarnaast moet de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de organisatie worden bevorderd. Aanbevolen wordt dit te realiseren door een aandachtsfunctionaris HG en KM aan te stellen binnen het team Sociaal en Welzijn (circa 10 uur per maand). Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
3
3+
Burger als onderdaan
Programma
3. Burger als
Onderwerp 3.21
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Huisvestingskosten
27.220
2014
onderdaan
Brandweer
Toelichting
Met het oog op de aanstaande regionalisering dienen de onderhoudsbudgetten op het gewenste niveau gebracht te worden. De bedragen zijn gebaseerd op het Beleidsplan Gebouwen zoals dat in december 2012 aan de raad is voorgelegd. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 3.22
3. Burger als
Regionalisering
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 45.000
2014
onderdaan
brandweer
Toelichting
Vanaf 1 januari 2014 is er één brandweerorganisatie in Gelderland-Midden, ontstaan uit de huidige gemeentelijke brandweerkorpsen en de sector brandweer van VGGM. De nieuwe brandweerorganisatie valt binnen VGGM. In de ontwerpbegroting 2014 van de VGGM is het per brandweerkorps 'in te brengen budget' gebaseerd op de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 19 december 2012. De totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar oorspronkelijk ingebracht budget..
Categorie
1
49
Kadernota 2014 4
Burger als wijkbewoner
Programma
4. Burger als
Onderwerp 4.21
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Nutskosten DRIS
15.000
2014
wijkbewoner Toelichting
Met de aanleg van de snelle busverbinding 300 tussen Nijmegen en Arnhem zijn alle halteplaatsen verbeterd en voorzien van DRIS (Dynamische ReisInformatieSystemen). De nutskosten voor de permanente voeding van deze panelen zijn echter niet in de exploitatiekosten opgenomen. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 4.22
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Nutskosten
wijkbewoner
verkeersregelinstallatie
3.300
2014
Toelichting
De jaarlijkse kosten voor energieverbruik waren te laag geraamd en worden nu in overeenstemming gebracht met de werkelijke jaarlijkse kosten. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 4.23
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Beheerkosten
wijkbewoner
ondergrondse
12.800
2014
Toelichting
In de overeenkomst voor de bouw en exploitatie van een tweetal particuliere parkeergarages in het centrum van
parkeergarages Bemmel is afgesproken dat de gemeente een jaarlijkse tegemoetkoming verstrekt in de beheerkosten. Dit omdat inwoners van de gemeente gratis kunnen parkeren tijdens openingstijden van de winkels en de gemeente geen directe kosten hoeft te maken voor reiniging, onderhoud, verlichting enz.. Deze kosten zouden wel voor rekening van de gemeente zijn gekomen bij bovengronds parkeren op openbare terreinen. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
Programma
Onderwerp 4.24
4. Burger als
Ruilverkaveling,
wijkbewoner
areaalvergroting
Toelichting
Op 14 februari 2013 is de finale eigendomsakte in het kader van de ruilverkaveling gepasseerd. Op dat moment
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 30.000
2014
werd de uitwisseling van gronden een feit en is het te onderhouden areaal aan wegen, groen, bermen en sloten voor de gemeente aanzienlijk toegenomen. Met het vergrote areaal aan wegen is al enigszins rekening gehouden in tegenstelling tot dit voor groen, bermen en sloten. Voor het jaarlijks onderhoud hiervan zijn aanvullende middelen noodzakelijk. Categorie
1
50
Kadernota 2014 Programma
4. Burger als
Onderwerp 4.25
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 50.000
Wegenlegger
2014
wijkbewoner Toelichting
Een wegenlegger is een document waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. In het kader van de wettelijke verplichting ingevolge de Wegenwet moet de gemeente beschikken over een openbare wegenlegger. De landinrichtingsplannen zijn thans zo ver gevorderd dat een nieuwe wegenlegger tot stand kan worden gebracht. Daarmee kunnen dan de drie oude wegenleggers (Huissen, Bemmel en Gendt) worden vervangen. De hieraan verbonden kosten worden geraamd op een bedrag ad € 50.000.
Categorie
2
Programma
Onderwerp 4.26
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
civieltechnische
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 13.500
2014
kunstwerken Toelichting
Voor de voorbereiding van het onderhoudswerk en het toezicht op de uitvoering hiervan, is structureel extra personele capaciteit nodig. Zonder deze inzet is het niet mogelijk om de zorgplicht uit te voeren die de gemeente heeft en kunnen op termijn bereikbaarheidsproblemen ontstaan door het uitvallen van voorzieningen. Het beleidsplan civieltechnische kunstwerken wordt in mei 2013 in de gemeenteraad behandeld. Wanneer het beleidsplan niet wordt vastgesteld, zal ook de structurele budgetverhoging voor het onderhoud uitblijven. Het hier genoemde bedrag voor extra personele capaciteit is dan ook niet nodig. Consequentie van dit alles is dan wel dat er geen structureel onderhoud meer plaats vindt aan de voorzieningen. Hiervoor is het in de begroting opgenomen bedrag van € 37.000 ontoereikend. Bij uitval van voorzieningen kunnen bereikbaarheidsproblemen op lokaal en interlokaal niveau ontstaan en omleidingsroutes moeten worden ingesteld. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Zie ook onderwerp 4.44, categorie 4 “Wenselijk”.
Categorie
3+
51
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.27
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
beleidsmedewerker
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 46.000
2014
beheer openbare ruimte Toelichting
Belast met het opstellen en periodiek herzien van de verplichte beleidsplannen voor onder meer wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeersvoorzieningen, speelruimte en gladheidbestrijding. Daarnaast belast met het implementeren van wettelijke regels en bepalingen in het beheerbeleid voor de openbare ruimte. Opstellen van het Antwoord©-concept voor het aandachtsgebied openbare ruimte. Dit is de verbetering van de dienstverlening waarbij de belevingswereld van burgers en ondernemers centraal staat. Dit betekent dat gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid zijn en de Antwoord©Contentcollectie op orde hebben (Verplichting voor overheden vanuit het NUP). Er
is hier sprake van structurele capaciteitsuitbreiding, dit brengt aan jaarlijkse
loonkosten € 70.000 met zich mee. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Raming is qua prioritering: -
2/3 categorie 3+ “Noodzakelijk, meest urgent” € 46.000,
-
1/3 categorie 3 “Noodzakelijk, minder urgent” € 24.000. Zie ook onderwerp 4.47.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 4.28
4. Burger als
Areaalvergroting
wijkbewoner
civieltechnische
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 35.000
2014 € 36.700
2014
kunstwerken Toelichting
Sinds de herindeling is er een enorme toename geweest van het areaal aan kunstwerken. De onderhoudskosten zijn nog niet in de begroting opgenomen in afwachting van een beleidsplan dat in mei 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad is aangeboden. Zonder aanvullende middelen is het niet mogelijk om de veiligheid van de kunstwerken te garanderen en zullen in navolging van kunstwerken met louter een recreatieve functie, ook bruggen met een verkeersfunctie moeten worden verwijderd. Daardoor ontstaan problemen met verbindingen en zullen grotere rijafstanden moeten worden afgelegd. Gesteld wordt dat een jaarlijkse dotatie voor het groot onderhoud van de kunstwerken benodigd is. Door éénmalig € 35.000 (als ‘startkapitaal’) te doteren kan de jaarlijkse dotatie beperkt blijven tot € 31.000.
Categorie
3+
52
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.29
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Projectleider civiel &
wijkbewoner
beheer OBR (1,33 fte)
€ 93.000
Toelichting
Voor de nieuwbouwprojecten zoals Loovelden, Bloemstraat, maar ook voor de kleinere inbreidingsplannen en
structureel
civiele projecten zoals bijvoorbeeld veiligheid op de dijken, schoolzones wordt jaarlijks vanuit BPO een inzet van circa 4 fte gevraagd aan OBR/ team Infra voor projectleiding, civiele ondersteuning en directievoering. Binnen team Infra is ‘slechts’ 2 fte beschikbaar. Wanneer deze 2 fte’s niet wordt ingevuld, dan is er voor BPO geen ondersteuning meer bij de civiele projecten en zal deze buiten de deur gehaald moeten worden. Grotendeels zijn deze kosten in rekening te brengen bij de projectontwikkelaar, maar meedenken en meerekenen bij de haalbaarheid van nieuwe plannen is dan nog maar ten dele mogelijk. Daarbij is de kans groot dat het belang om na te gaan of de nieuwe plannen zo aangelegd worden dat ze te onderhouden zijn wordt vergeten. Het bijkomende risico is ook dat er buiten werk aangelegd wordt, waarbij er vanuit de gemeente geen toezicht op is en het e.e.a. straks niet (goed) te onderhouden is danwel hoge kosten met zich meebrengt. Raming is qua prioritering:
Categorie
-
2/3 categorie 3+ “Noodzakelijk, meest urgent”, € 93.000.
-
1/3 categorie 4 “Wenselijk”, € 47.000 (0,67 fte). Zie ook onderwerp 4.50.
3+
53
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.30
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 50.000
4. Burger als
Onderzoek
wijkbewoner
Dorpensingel Oost
2014
Toelichting
Met de gemeente Nijmegen is overleg gevoerd over de afstemming van de tracering van de weg en over de kosten. In gezamenlijk overleg is een ontwerptracé vastgesteld; dit tracé (zie afbeelding) heeft gediend als basis voor een kostenraming. De totale kosten van de aanleg van de weg ramen wij nu op € 8,2 mln. De kosten van de aanleg op het Lingewaardse deel worden vooralsnog geraamd op € 3,2 mln.
(Bemmel-Nijmegen)
Over de knip in de Vossenpels verschillen de gemeenten Nijmegen en Lingewaard van mening. De gemeenten zijn het er wel over eens dat de Dorpensingel de belangrijkste verbinding van Bemmel naar de Prins Mauritssingel moet zijn en dat de route via de Vossenpels in functie moet verlaagd worden. De mate waarin en de wijze waarop deze functieverlaging vorm moet krijgen is nog onderwerp van gesprek. Gezien de financiële situatie is er in samenspraak met Nijmegen aantal trajecten in gang gezet: 1. Onderzoek naar kostenbesparing 2. Verkennen subsidiemogelijkheden Ad 1. Kostenbesparing Een groot deel van dit bedrag wordt gevormd door de kosten van grondverwerving en het ontbreken van informatie over de ondergrond. Deze beide posten zijn vooralsnog pessimistisch geraamd, omdat er een risico is dat de gemeente meer grond moet verwerven dan voor de aanleg van de weg noodzakelijk is. Wanneer het vervolgtraject ingezet wordt volgt vanuit de onderzoeksresultaten tevens informatie over kwaliteit van de bodem en de aanwezigheid van archeologische waarden en niet gesprongen explosieven. Bij de verdere uitwerking van het tracé en het ontwerp zal worden onderzocht of hierop bespaard kan worden. Of er aanbestedingsvoordelen te halen zijn is gelet op de uitvoeringsplanning (2016) op dit moment nog onzeker. Ad 2. Subsidiemogelijkheden Beide gemeenten hebben met de gedeputeerde overleg gevoerd over de mogelijkheden van een provinciale bijdrage aan het project. De gedeputeerde onderkent het belang van de verbinding, maar kan een provinciale bijdrage op dit moment niet toezeggen, omdat het budget voor dergelijke projecten de komende jaren al is “volgeprogrammeerd”. Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie is het van belang het project op tijd voor te dragen bij de provincie. Vooralsnog is er in het programma tot 2015 echter geen ruimte. De bestuurlijke inzet is er daarom op gericht om het project hoog op de lijst van de provincie te krijgen en zo snel mogelijk een bestuurlijk om committent over een bijdrage te verzekeren. Om de aanleg van de Dorpensingel daadwerkelijk in 2016 uit te voeren, zal uiterlijk in de zomer van 2013 gestart moeten worden met de formele procedures zoals het bestemmingsplan. Al de inspanningen zijn de komende periode erop gericht om voldoende financiële zekerheden te verkrijgen om de procedures in gang te kunnen zetten. Ten behoeve van de dekking van de voorbereidingskosten is een bedrag nodig ad € 50.000,-- in 2014. Voor de uitvoering in 2016 wordt voorgesteld om met inachtneming van kostenbesparende maatregelen en bijdragen van derden een bedrag ad € 1.500.000,-- voor dit project nodig te hebben (onderwerp 4.61). Categorie
3+
54
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.31
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 30.000
4. Burger als
Veiligheid
wijkbewoner
schoolomgevingen
2014
Toelichting
Bij een aantal basisscholen moeten nog maatregelen worden getroffen voor het beveiligen van de omgeving en het aanpakken van schoolroutes. De geraamde kosten bedragen € 50.000,--. Raming is qua prioritering: -
3/5 categorie 3+ “Noodzakelijk, meest urgent”, € 30.000,
-
2/5 categorie 5 “Overig”, € 20.000. Zie ook onderwerp 4.55.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 4.32
4. Burger als
Flankerende
wijkbewoner
maatregelen A15
Toelichting
Onderzoeksbudget om goed weerwoord te geven tegen Rijkswaterstaat. Denk aan modelanalyses, inhuur
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 30.000
2014
verkeerskundigburo etc.. Categorie
3+
Programma
Onderwerp 4.33
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
beheer
15.000
2014
Toelichting
Het begraafplaatsbeheer is op dit moment onvoldoende geborgd in de organisatie. Naast de wettelijke verplichting
- 15.000
begraafplaatsen om een beheerder te hebben, is de beheerder de spil die er voor kan zorgen dat er invulling wordt gegeven aan effectief beheer. Daaronder vallen onder andere capaciteitsbeheer, opstellen van jaarplannen voor inkomsten en uitgaven, tijdige ruiming van graven en urnen en het laten aanschrijven van grafrechthebbenden. Door structureel de ontbrekende capaciteit in te vullen, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, wordt kostenbesparend gewerkt en kan de thans ingeschatte noodzakelijke uitbreiding van begraafplaatsen wellicht worden ingeperkt. Vanaf 2014 dekking uit de tarieven grafrechten. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
3+
Programma
Onderwerp 4.34
4. Burger als
Vervanging VRI
wijkbewoner
Langstraat Gendt
Toelichting
Deze verkeersregelinstallatie (VRI) is technisch afgeschreven en regelt vooral het kruisende (schoolgaande)
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
€ 35.000
Gewenst jaar realisering € 4.085
2013
verkeer vanuit de wijk Lootakkers naar het centrum van Gendt. Het uitstellen van de vervanging zorgt ervoor dat er geen betrouwbare en goed functionerende VRI- installatie aanwezig is. De kans bestaat dat er bij calamiteiten ad-hoc beslissingen genomen moet worden, waarbij vooraf niet bekend is welke consequenties dit heeft in manuren en financiële middelen. Uitval van de VRI betekent dat de normale voorrangsregels gaan gelden en daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan omdat het schoolgaande verkeer vooral kinderen van 6-12 jaar betreft.
55
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.34
Categorie
1
Programma
Onderwerp 4.35
Investering
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 40.000
4. Burger als
Aanschaf 2
wijkbewoner
zoutstrooiers
2014
Toelichting
Sinds de herindeling is enkel de omvang van het wegennet toegenomen, niet het materieel om gladheid te bestrijden. Op dit moment is de route die gestrooid moet worden eigenlijk te groot om de gladheid adequaat en vooral tijdig te kunnen bestrijden. Zonder extra materieel moet wellicht de keuze gemaakt gaan worden de omvang van de route voor gladheidbestrijding in te krimpen.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 4.36
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 32.000
4. Burger als
Aanschaf 4
wijkbewoner
sneeuwschuiven
2014
Toelichting
Sinds de herindeling is enkel de omvang van het wegennet toegenomen, niet het materieel om gladheid te bestrijden. Op dit moment is de route die gestrooid en ook geschoven moet worden eigenlijk te groot om de gladheid adequaat en vooral tijdig te kunnen bestrijden. Zonder extra materieel (2 sneeuwschuiven) moet wellicht de keuze gemaakt gaan worden de omvang van de route voor gladheidbestrijding in te krimpen. Daarnaast vragen de veranderde weersomstandigheden (meer sneeuwval) om andere inzet van materieel. Juist bij sneeuwval is aanvullend materieel in de vorm van 2 extra sneeuwschuiven (zonder strooiers) noodzakelijk om de berijdbaarheid van vooral bus- en andere hoofdverbindingen te kunnen blijven garanderen.
Categorie
3+
Programma
Onderwerp 4.37
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Uitbreiding urnenmuur
wijkbewoner
op begraafplaats Gendt
€ 50.000
Toelichting
De huidige urnenmuur op de begraafplaats in Gendt heeft nog maar enkele nissen beschikbaar. Ook lopen de
2013 / 2014
grafrechten voor de nissen nog enkele jaren. Dit betekent, dat binnenkort inwoners met een wens tot een urnennis teleurgesteld moeten worden als de muur niet uitgebreid wordt. Een uitbreiding met ca. 50 nissen vraagt minimaal een krediet van € 50.000,- (inclusief BTW). Daar staat tegenover dat via de grafrechten daar op termijn weer inkomsten tegenover staan. Categorie
3+
Onderwerp 4.38
Investering
Programma 4. Burger als
Bushalte Zandsestraat,
wijkbewoner
Bemmel
€ 50.000 Subsidie € 25.000
56
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering 2014
Kadernota 2014 Onderwerp 4.38
Investering
Programma Toelichting
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
In verband met het opwaarderen van bestaande halten is in overweging gegeven om de huidige halte aan de Teselaar te verplaatsen naar de Zandsestraat . Door deze verplaatsing is het mogelijk om gebruik te maken van de ruimte om meer kwaliteit in te brengen, zoals een fietsenstalling en een abri. De Stadsregio levert een bijdrage van 50% in de geraamde kosten ad € 25.000.
Categorie
5
3+
Interne organisatie als klant
Programma
Onderwerp 5.21
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 75.000
5. Int. organisatie
Consolidatie
als klant
uitbreiding capaciteit
2014
Toelichting
In de zomer van 2012 is besloten om het team communicatie structureel uit te breiden met 1 fte. Dit was
communicatie noodzakelijk om de werkzaamheden van het team op een goede manier uit te kunnen voeren en een ontwikkelslag te kunnen maken rond communicatie naar en met onze burgers. Er is gestreefd deze uitbreiding op te vangen binnen de bestaande formatie voor de gehele organisatie, maar dit is onmogelijk gebleken. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
Programma
Onderwerp 5.22
5. Int. organisatie
Schoonmaakcontract
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering € 4.000
als klant
gebouwen werkplaats
Toelichting
Het nieuwe schoonmaakcontract, welke een evenredige verdeling van de kosten weergeeft over alle gemeentekantoren dan voorheen, vergt een structurele verhoging. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
57
2014
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.23
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering -/- € 47.200
5. Int. organisatie
Contractvoordelen
als klant
huisvestingskosten
2014
Toelichting
Er zijn een aantal budgetten (Nutskosten/Gasverbruik/Basisonderhoud) die nu deels worden overgeheveld naar P0913.02 Eigendommen niet voor openbare dienst vanwege het vrijkomen van enkele kantoorpanden. ( zie nr. 5.26) € 56.000 voordeel. Daarnaast is er een besparing te verwachten op het gasverbruik binnen de gemeentekantoren door het WKOsysteem. € 44.700 voordeel. De post Contracten en Beveiliging vergen door een andere werkwijze meer budget. € 53.500 nadeel. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 5.24
5. Int. organisatie
Voorfinanciering
als klant
Stichting
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 23.400
2014
Samenwerking Glasvezel Arnhem Toelichting
In deze post is een bedrag opgenomen voor de voorfinanciering van deelname door de gemeente aan de Stichting Samenwerking Glasvezel Arnhem. De gemeente Arnhem heeft de financiering op zich genomen. In 2011 is dit ter kennis gebracht aan de Raad. Dit bedrag verandert wanneer de gemeente Lingewaard zelf toetreedt tot de Stichting. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 5.25
5. Int. organisatie
Contractvoordelen
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering -/- € 65.820
als klant
facilitaire kosten
Toelichting
Door een aantal nieuwe (scherpere) contracten per 2012 en 2013 zijn er op meerdere posten structureel
2014
voordelen te verwachten. Ook het meer digitaal werken heeft zijn positieve invloed op uitgaven als papier en kantoorbenodigdheden. Totaal € 108.200 voordeel. De post brandstof, koffie en catering, welke vanaf 2012-2013 volgens een andere methodiek worden uitgevoerd, vergen structureel een verhoging. Totaal € 42.380 nadeel. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
58
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.26
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 69.200
5. Int. organisatie
Nutskosten en
als klant
onderhoud voormalige
2014
Toelichting
Door de mutaties in 2012 van voormalige gemeentekantoren naar “eigendommen niet voor de algemene dienst”,
gemeentekantoren zijn ook verschuivingen opgetreden in de budgetten voor nutskosten, gasverbruik en contracten en keuringen bij beide productgroepen. Daarnaast was bij dit product sprake van overschrijding van de nutskosten doordat in de loop van de jaren diverse gebouwen zijn toegevoegd zonder bijstelling van het budget. Deze mutaties worden in 2013 structureel verwerkt. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
1
Programma
Onderwerp 5.27
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 25.000
5. Int. organisatie
Eigen risico
als klant
verzekeringen
2014
Toelichting
Abusievelijk is het begrote bedrag voor eigen risico bij verzekeringen in de begroting 2013 niet opgenomen. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 5.28
5. Int. organisatie
Documentaire
als klant
Informatievoorziening;
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 12.500
2014
vervallen provinciale subsidie Toelichting
Voor verplaatsen en opslaan van het historisch archief is rekening gehouden met een subsidie van de provincie. De subsidieregeling van de Provincie is al op 1 januari 2012 vervallen. Voor 2014 was nog een bijdrage begroot van € 12.500. Deze komt te vervallen. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
59
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.29
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
5. Int. organisatie
Intergemeentelijke
als klant
samenwerking ICT G5
2014
Toelichting
De vijf gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Overbetuwe en Lingewaard hebben het initiatief genomen om op 15 terreinen de onderlinge samenwerking te zoeken. Een aantal zijn als primaire aandachtspunten benoemd. Samenwerking op het gebied van ICT is als flankerend beleid bestempeld. Dit project loopt en de intentie is om dit in 2013 in het besluitvormingsproces te brengen. Dat betekent dat voor 2014 budget nodig zal zijn om de samenwerking uit te gaan voeren. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
1
Programma
Onderwerp 5.30
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
5. Int. organisatie
Wachtgeldverplichting
2014
€ 94.000
als klant
politieke ambtsdragers
2015
€ 91.000
2016
€ 31.000
Toelichting
2014
Vanaf 1 maart 2013 moeten de kosten van de wachtgeldregeling voor de oud-burgemeester in dit budget meegenomen worden. Dit betreft een meervoudig incidentele wijziging met dien verstande dat voor de jaren 2014 t/m 2016 bovenstaande bedragen per jaarschijf dienen te worden opgenomen. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
2
Programma
Onderwerp 5.31
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 50.000
5. Int. organisatie
Uitvoeringskosten Wet
als klant
kinderopvang (zie
2014
Toelichting
Op basis van de septembercirculaire 2012 vindt er een structurele korting “kinderopvangtoeslag voor doelgroep-
programma 1) ouders” plaats op de gemeentelijke uitkering uit het gemee5ntefonds. Met het vervallen van het beschikbare budget (onderwerp 1.26) kan nu ook deze negatieve reservering vervallen. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
2
60
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.32
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering -/- € 45.000
5. Int. organisatie
Gereserveerd budget
als klant
decentralisatie
2014
Toelichting
Voor een extra contactmoment voor 15/16-jarigen jeugdgezondheidszorg zijn middelen toegevoegd aan de
uitkering JGZ algemene uitkering. Deze middelen zijn in afwachting van voorgesteld beleid gereserveerd op 922.02. Voorgesteld wordt deze middelen structureel te bestemmen voor dit contactmoment JGZ. De kosten worden begroot op product 715.01 (onderwerp 1.27). Deze reservering dient als dekking. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
2
Programma
Onderwerp 5.33
5. Int. organisatie
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 28.000
Verhoging
2014
als klant
assurantiebelasting
Toelichting
Per 01-01-2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Op een totaal verzekeringspakket van € 245.000 (exclusief assurantiebelasting) betekent dit een structurele verhoging van de lasten met € 28.000. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
2
Programma
Onderwerp 5.34
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
5. Int. organisatie
Nationaal Uitvoerings
als klant
Programma (i-NUP)
Toelichting
Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het Rijk hebben een gemeenschappelijke visie op dienstverlening aan burgers en bedrijven opgesteld. In hun visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: Eén digitale overheid: beter service , meer gemak. Om de visie werkelijkheid te realiseren wordt via 6 peilers gewerkt aan een basisinfrastructuur. Dat zijn 19 bouwstenen, waaronder de basisregistraties. Om de burger de juiste status informatie te geven over zaken die de burger aangaan wordt ook het zaakgericht werken geïntroduceerd. Hoewel het een project is voor dienstverlening wordt de aanzet gegeven vanuit Informatievoorziening. Het project wordt gestart, nog niet bekend is wat het benodigde budget zal zijn. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
2
61
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.35
5. Int. organisatie
Terugmeldingen
als klant
Basisregistratie
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
2014
€ 214.500
2013
Adressen en Gebouwen (BAG) Toelichting
Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de authentieke gegevens uit de BAG te gebruiken. Het is een van de bouwstenen uit het i-NUP. Bij twijfel aan de juistheid van een gegeven wordt het gegeven in onderzoek geplaatst en moet binnen 2 dagen worden nagegaan of de melding juist is. De basis van de terugmelding is te vinden in de Wet BAG, artikel 39. Terugmeldingen kunnen gedaan worden door de Landelijke Voorziening BAG, Burgers en Bedrijven, handhavers van de gemeente. De BAG-beheerder vraagt in het onderzoek ondersteuning uit de organisatie, nadat de beheerder zelf dossieronderzoek heeft gedaan. De ondersteuning bestaat uit veldonderzoek, aanvullend dossieronderzoek en eventuele handhavingszaken die uit de melding kunnen voortvloeien. Hiervoor is formatie nodig die nog niet belegd is in de organisatie. De onderbouwing van de benodigde uren is hieronder aangegeven: Het uitvoeren van aanvullend dossieronderzoek, veldonderzoek en eventuele handhavingswerkzaamheden naar aanleiding van een terugmelding in het kader van de BAG geeft op jaarbasis een belasting van minimaal 8 uur per terugmelding. Jaarlijks verwachten we 300 terugmeldingen. Deze zijn onder te verdelen in:
Een inschrijving in de basisregistratie GBA op een voor ons onbekend vbo (=verblijfsobject) of adres (6%)
Splitsing van een vbo in 2 vbo’s (28%)
Ontstaan van een vbo in pand waarin voorheen geen vbo zat (16%)
Pand gesloopt (17%) = reguliere controle
Pand gebouwd (29%) = reguliere controle
Pand verbouwd (4%) = helft is reguliere controle
Handhavingswerkzaamheden uit terugmeldingen bestaat voor 48% uit reguliere controles. De overgebleven werkzaamheden (52%) = minimaal 1.248 uur extra werkzaamheden (minimaal 8 uur x (52% x 300)), die niet belegd zijn in de organisatie. De geraamde uren zijn exclusief eventuele juridische procedures. De juridische procedures maken geen onderdeel uit van het werkproces ‘BAG Terugmelding 091012’ en hebben daarmee niet een wettelijke basis vanuit de wet BAG, maar vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht. Op basis van de meeste recente meldingen dient er vanuit te worden gegaan dat 2/3 van deze terugmeldingen (exclusief regulier werk) uitmondt in juridische procedures. Dit houdt in dat hier nog eens 30 uur per overtreding geraamd moeten worden. Uitgaande van 300 terugmeldingen is dit 3.120 uur ((52% x 300) x 2/3 x 30 uur). Op basis van de te verwachten 300 terugmeldingen geeft dit een jaarlijkse een minimale extra belasting van 4.368 uur ofwel 3,3 fte. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
2
62
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.36
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
2014
€ 70.000
5. Int. organisatie
AO-IC en
als klant
Risicomanagement
2013
Toelichting
De beschikbare formatie voor administratieve organisatie (AO), interne controle (IC) en risicomanagement is op dit moment 1,00 fte. Om alle aandachtspunten die vanuit de rekenkamercommissie, de accountant en de auditcommissie op deze gebieden te kunnen oppakken is uitbreiding van de formatie met 1,00 fte nodig. Invulling van vaste formatie zorgt er niet alleen voor dat de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook dat de daarvoor noodzakelijk kennis wordt geborgd binnen de eigen organisatie. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
3+
63
Kadernota 2014
64
Kadernota 2014
Bijlage D: Niet voorgestelde onderwerpen
65
Kadernota 2014
66
Kadernota 2014
Categorie 3- “Noodzakelijk” Uitwerking voorstellen nieuwe uitgaven Programma
Onderwerp Omschrijving
1 4 4
1.39 4.39 4.40
4
4.41
4
4.42
4 4
4.57 4.58
5
5.37
5
5.38
Implementatie sociaal wijkteam Doornenburg Uitbreiding capaciteit wegbeheer Onderhoud bewegwijzering en bebording Uitbreiding capaciteit bewegwijzering en bebording Uitbreiding capaciteit onderhoud openbaar groen Vervanging VRI Nielant Huissen Veiligheid dijkwegen Bodemonderzoek verontreiniging a.g.v. strooizout Bezwaar en beroep personele aangelegenheden (S) TOTAAL
Investering
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Bedrag
2014
2015
2016
2017
55.000 40.000
95.000
TOTAAL AFGEROND
67
0 40.000 31.000
125.000 40.000 31.000
0 40.000 31.000
0 40.000 31.000
30.000
30.000
30.000
30.000
70.000
70.000
70.000
70.000
6.415 0
6.415 4.700
6.415 4.700
6.415 4.700
100.000
0
0
0
24.000
24.000
24.000
24.000
301.415
331.115
206.115
206.115
301.400
331.100
206.100
206.100
Kadernota 2014
Categorie 4 “Wenselijk”
Uitwerking voorstellen nieuwe uitgaven Programma
Onderwerp Omschrijving
Investering
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Bedrag
2014
2015
2016
2017
26.000 -13.000 14.018
26.000 -13.000 18.690
26.000 -13.000 18.690
26.000 -13.000 18.690
20.000
20.000
20.000
50.000
50.000
50.000
1 1 1
1.40 1.40 1.41
Uitbreiding capaciteit projectleider Uitbreiding capaciteit projectleider (50% tlv grex) Onderhoudsbijdrage buitensport
1
1.42
Ombouw schoollokalen tot peuterspeelzaal in Doornenburg en Haalderen
12.435
1 1
1.43 1.44
Voorzetting project Alcohol en Drugs Doorontwikkeling kom Huissen
20.000 46.000
1
1.47
Uitvoering procedures monumentaanwijzing wederopbouw
20.000
1
1.46
Bedrijvenbenadering, acquisitie, accounthouderschap
70.000
1 1
1.48 1.49
Voormalig Stadhues Huissen Verbeteren toeristische infrastructuur
p.m. 250.000
p.m. 25.000
p.m. 25.000
p.m. 25.000
1
1.50
Duurzaamheidslening
300.000
7.500
7.500
7.500
1
1.51
0
0
0
0
2
2.31
0
0
0
0
2
2.32
Park Holthuizen Werkgeversbenadering WWB, IOAW, IOAZ, Bbz. Uitbreiding capaciteit schuldhulpverlening vanaf 2014
62.000
62.000
62.000
62.000
4
4.43
20.000
20.000
20.000
4.44
6.500
6.500
6.500
6.500
4
4.45
Uitbreiding capaciteit wegbeheer Uitbreiding capaciteit civieltechnische kunstwerken Uitbreiding capaciteit Openbaar groen beheerplannen
20.000
4
25.000
25.000
25.000
25.000
4
4.46
Uitbreiding capaciteit speeltuinen & speelweiden
20.000
20.000
20.000
20.000
4
4.47
Uitbreiding capaciteit beleidsmedewerker beheer openbare ruimte
24.000
24.000
24.000
24.000
4 4 4
4.48 4.49 4.50
Boomziekten Renovatie openbaar groen Projectleider civiel & beheer OBR (2x)
50.000 100.000 47.000
50.000 100.000 47.000
50.000 100.000 47.000
50.000 100.000 47.000
4
4.59
Uitbreiding functionaliteit VRI kruising NielantWagenweg en VRI’s oversteekplaatsen Nielant
19.720
19.720
19.720
4
4.60
54.000
54.000
4
4.61
4
4.62
5
5.39
5
5.40
Reconstructie Wardstraat Bemmel Realisatie dorpensingel Oost (BemmelNijmegen) Revitalisering bedrijventerrein Gendt-Bemmel Kosten jubilea, afscheid e.d. structureel verhogen Uitbreiding capaciteit social media watcher
5
5.41
Uitbreiding capaciteit adviseur/woordvoerder college
5
5.42
Representatie Huissen 700
0
170.000 600.000 1.500.000
112.500
100.000
9.000
9.000
9.000
2.500
2.500
2.500
2.500
52.600
52.600
52.600
52.600
75.000
75.000
75.000
75.000
780.053
647.510
701.510
814.010
780.100
647.500
701.500
814.000
100.000
TOTAAL
2.920.000
TOTAAL AFGEROND
68
Kadernota 2014
Categorie 5 “Overig” Uitwerking voorstellen nieuwe uitgaven Programma
1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4
Onderwerp Omschrijving 1.47 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.63
Maatschappelijke opvang Realiseren campus OBC Bemmel Sociaal cultureel Bemmel, optie Kerk Renoveren Providentia, Gendt Uitbreiding sporthal de Bongerd Verbeteren toeristische informatievoorziening Vergoeding vrijwilligers dierenparken Onderhoud gebouwen Overname N838/N839 Verduurzaming eigen gebouwen Veiligheid schoolomgevingen Parkmanagement Veiligheid dijkwegen TOTAAL
Investering
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Bedrag
2014
2015
2016
2017
150.000 1.500.000
150.000 1.500.000
150.000 1.500.000
p.m. 16.500 3.140 268.000 780.000 0 0 0 4.700
p.m. 16.500 3.140 268.000 780.000 0 0 0 4.700
150.000 1.500.000 p.m. p.m. p.m. 16.500 3.140 268.000 780.000 0 0 0 4.700
2.011.140
2.722.340
2.722.340
2.722.340
2.011.100
2.722.300
2.722.300
2.722.300
20.000.000 p.m. p.m. p.m. 110.000
3.140 268.000 0 50.000 20.000 20.000 40.000 20.150.000
TOTAAL AFGEROND
69
Kadernota 2014 Toelichtingen bij categorieën 3- , 4 en 5.
1
Burger als partner
Programma
Onderwerp 1.39
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
1. Burger als
Implementatie sociaal
jaarlast
jaarlast
realisering
partner
wijkteam Doornenburg
Toelichting
In 2013 start een pilot met een sociaal wijkteam in Doornenburg, op basis van het Wmo-beleidsplan 2012-2015,
€ 125.000
2015
Wmo-uitvoeringsplan 2012-2015 en Collegeprogramma 2012-2014. Deze pilot loopt door tot halverwege 2014. Indien blijkt dat de experimentele werkwijze dermate succesvol is, dat deze ook toegepast gaat worden in andere kernen van Lingewaard, is hiervoor in 2015 incidenteel een invoeringsbudget (€ 25.000) en extra mensenkracht (1 fte inhuur voor 1 jaar) nodig om de werkwijze organisatieen gemeentebreed te implementeren. Zonder inzet van deze extra middelen, gaat implementatie van de nieuwe werkwijze ten koste van de reguliere menskracht, wat negatieve gevolgen heeft voor bestaande dienstverlening. Voor de pilot is in de Jaarrekening 2012 een bestemmingsreserve aangevraagd, welke in de Voorjaarsnota 2013 opgevoerd is om te gelde te maken. Indien beide stukken zijn geaccordeerd door de gemeenteraad, verdient het aanbeveling deze aanvraag ook de honoreren. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
3-
Programma
Onderwerp 1.40
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Uitbreiding capaciteit
partner
projectleider
26.000
Toelichting
Uitbreiding projectleiding en ondersteuning (vanwege vertrek van 3 projectleiders sinds 2011) om uitvoering
-/- 13.000
geven aan contractuele afspraken en bestuurlijk gewenste ontwikkelingen. 1 fte projectleider ad. € 80.000 per jaar waarvan 50% van dit bedrag gedekt wordt uit grondexploitaties. Het college heeft besloten om € 54.000 als “Noodzakelijk” (categorie 3+) te bestempelen en het overige deel € 26.000 als “Wenselijk” (categorie 4). Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
4
70
2014
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.41
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Onderhoudsbijdrage
€ 14.018 2014
partner
buitensport
€ 18.690 2015 en verder
Toelichting
In de Programmabegroting 2012 is een bezuiniging opgenomen op de onderhoudsvergoeding voor buitensportaccommodaties van € 14.018 in 2014, oplopend tot € 18.690 structureel vanaf 2015. Met de buitensportverenigingen zijn echter overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Hierin is de hoogte van de vergoeding die verenigingen ontvangen vastgelegd. De overeenkomsten hebben geen einddatum. Hierdoor zal de bezuiniging niet gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zal een korting op de onderhoudsvergoeding ten koste gaan van het onderhoud aan de velden, waardoor de gemeente op langere termijn eerder te maken zal krijgen met kosten voor eigenaarsonderhoud. Voorgesteld wordt daarom de bezuiniging terug te draaien. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
4
71
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.42
1. Burger als
Ombouw schoollokalen
partner
tot peuterspeelzaal in
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 12.435
2014
Doornenburg en Haalderen Toelichting
Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad de kadernotitie “Peuterspeelzaalwerk, Bouwsteen voor de toekomst 2014-2017” vastgesteld. Door deze vaststelling wordt het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk in Lingewaard ook van 2014-2017 uitgevoerd door SVPO de Linge. Tevens heeft de gemeenteraad op 13 december 2012 een motie aangenomen, waarin het College wordt verzocht om in het 1e kwartaal 2013 de mogelijkheden te onderzoeken om de ombouw van lokalen in basisscholen voor het gebruik als peuterspeelzaal in de kleine kernen mogelijk te maken. Op 18 februari 2013 heeft de gemeente van SVPO de Linge twee begrotingen ontvangen voor het verbouwen van schoollokalen in de basisscholen De Wieling en De Doornick tot peuterspeelzalen. Kosten: respectievelijk € 18.639,90 en € 6.230,34. SVPO de Linge heeft ervoor gekozen om in Angeren niet te gaan verbouwen, omdat de peuterspeelzaal daar onlangs in het nieuwe Kulturhus is gehuisvest en al in directe verbinding met de school staat.
Argumenten voor verbouwen:
Het realiseren van betere mogelijkheden voor de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen
Maatschappelijk vastgoed, betaald met gemeenschapsgeld, blijft functioneel in gebruik.
Bedrijfseconomische maatregel van SVPO de Linge, mede door bezuinigingen.
Er komt een flinke bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk af vanaf 2014 (ruim 30%). Voor verhoudingsgewijs (in relatie tot de subsidie) een laag bedrag, kunnen twee peuterspeelzalen verhuizen naar een goedkopere locatie, waardoor de scholen ook minder leegstand hebben. Als dit meteen ook een inhoudelijke kwaliteitsslag voor de doorgaande ontwikkelingslijn met zich meebrengt, kan dat een goede ontwikkeling zijn voor de kinderen en ouders in deze kernen. Vanuit deze gedachte kan bepleit worden om bij te dragen in maximaal de helft van de ingediende kosten. Voor de Wieling maximaal € 3.115,17 en voor de Doornick maximaal € 9.319,95. In totaal € 12.435,12.
Echter, er zijn ook behoorlijk wat argumenten om niet financieel bij te dragen. Zo profiteren zowel de basisscholen (ontvangst van een exploitatiekostenvergoeding i.p.v. kosten voor leegstand) als de peuterspeelzalen (lagere huurvergoeding) van het financiële voordeel. Bovendien vervallen er huurinkomsten voor de sociaal-culturele centra, waar de peuterspeelzalen nu in gehuisvest zijn. Daarnaast leidt bovengenoemd voorstel dat er nu 1 schoolbestuur een vergoeding voor aanpassing van schoolgebouwen zal krijgen en de vraag is of andere besturen dit t.z.t. ook zullen gaan aanvragen. Er wordt nu een precedent geschapen. Categorie
4
72
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 1.43
1. Burger als
Voortzetting project
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 20.000
2014
partner
Alcohol en Drugs
Toelichting
In april 2012 is door het college besloten het regionale project Alcohol en Drugs in 2013 voort te zetten met het doel enkele maatregelen te borgen in reguliere taken. Daar is € 25.000 voor beschikbaar gesteld. Uit onderzoek van onderzoeksbureau BBSO blijkt een samenhang tussen gezondheid, jeugdbeleid en handhaving het meest effectief te zijn om de risico’s van teveel en te vaak alcohol en drugs onder jongeren te verminderen. Daarnaast zijn er wijzigingen in taken vanuit de Drank- en Horecawet die een regionale samenwerking bepleiten. Het zou er voor pleiten om zowel in lokaal als regionaal verband het project AD vorm te (blijven) geven structureel € 20.000 beschikbaar te stellen vanaf 2014.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 1.44
1. Burger als
Doorontwikkeling kom
partner
Huissen.
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering 2014
€ 20.000
- P. Meurs stedebouwkundig
€ 20.000
supervisor; -planologische borging
€ 6.000
-bouwhistorische verwachtingskaart Toelichting
Om de bevinding uit het rapport te borgen in de verschillende ontwikkelingsplannen en visies worden de volgende maatregelen voorgesteld: -
Stedenbouwkundige supervisie Paul Meurs bij ontwikkellocaties (4/5 locaties) , visies kom Huissen (2x) € 20.000 (schatting);
-
Bouw historische verwachtingskaart kom Huissen( € 6000);
-
Aanpassing bestemmingsplan/opstellen beschermd dorpsgezicht: (uitvoerige juridische procedure, betrekking bevolking, planschade risico’s enz.) € 20.000 (schatting).
Categorie
4
Programma
Onderwerp 1.45
1. Burger als
Uitvoering procedures
partner
monumentaanwijzing
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 20.000
2014
wederopbouw Toelichting
De Raad heeft een motie ingediend (juni 2011) voor nader onderzoek wederopbouw om te komen tot bescherming (monumentaanwijzing). Het uitvoeren van (ca. 50) aanwijzingsprocedures met bezwaar en beroepsmogelijkheden is een aanzienlijk juridisch administratieve klus waar geen uren voor zijn. In 2007 is in Gendt hiervoor via een detacheringsbureau een jurist ingehuurd die dit project getrokken heeft. Voorgesteld wordt nu ook te doen, schatting € 20.000 (4 uur x 50 x € 100). Tevens zal bekeken worden of in het kader van de provinciale regeling erfgoed een grotere bijdrage vanuit de provincie verkregen kan worden.
Categorie
4
73
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 1.46
1. Burger als
Bedrijvenbenadering,
partner
acquisitie,
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 20.000
€ 50.000
2014
accounthouderschap Toelichting
Sinds begin 2013 is er een accountmanager bedrijven aangesteld om in zijn algemeenheid de relatie met de bedrijven en de dienstverlening voor de ondernemers in Lingewaard te verbeteren en nieuwe ondernemers aan te trekken. Hierbij moet in 2014 een PR-offensief worden gestart om bekendheid te geven aan de nieuwe aanpak van Lingewaard voordat de PR wordt gestart moet er geïnvesteerd worden in de inrichting van een “bedrijvenloket” om de gewenste kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren. Naast de investering om te starten is er structureel budget nodig voor PR, bedrijfsbezoeken, communicatie, organiseren van bijeenkomsten zoals een business event, starterscafé, bedrijven contactdagen, e.a. Daarnaast is er budget nodig ter stimulering van ondernemers in de vorm van bijvoorbeeld startersleningen. Ook zal er geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking binnen de G5, in eerste aanleg zal met Overbetuwe worden gestart, die voor stimulering bedrijvigheid € 90.000 per jaar reserveren.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 1.47
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 150.000
Burger als
Maatschappelijk
partner
opvang
2014
Toelichting
De gemeente Arnhem doet een beroep op de omliggende gemeenten – en dus ook op Lingewaard – om op zoek te gaan naar locaties binnen hun gemeente die geschikt zijn voor de huisvesting van individuele of van kleine groepjes kwetsbare burgers. Hierbij wordt gedacht aan circa 1 tot maximaal 5 personen op een plek in het dorp (op-kracht) of juist aan de rand ervan (Anders Wonen). Indien geschikte locaties voorhanden zijn, wordt van ons verwacht dat wij de hele keten binnen maatschappelijke opvang organiseren (en financieren). Het betreft hier mensen met een psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen, die niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Met iedere persoon wordt een begeleidings- en zorgtraject opgesteld, gericht op een rustig leven voor henzelf en het veroorzaken van zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Indien bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2013 besloten wordt tot het doen van een onderzoek naar de mogelijkheden, consequenties en kosten én indien naar aanleiding van dit onderzoek besloten wordt maatschappelijke opvang aan maximaal 5 personen te bieden, krijgt de gemeente te maken met een structurele verhoging van haar kosten. Omdat de mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang ingezetenen van onze gemeente worden, maken zij gebruik van onze voorzieningen en ontvangen zij bij ons een uitkering. Gezien de aard van hun leefproblemen, moet voor hen de zwaarste categorie ondersteuning georganiseerd worden. Tevens moet zwaarder ingezet worden op het bewaren van de openbare orde en veiligheid. Geschatte structurele kosten zijn € 150.000 voor vijf personen. In de Voorjaarsnota is een bedrag opgenomen voor het doen van een onderzoek naar de consequenties en de precieze kosten van het huisvesten van maximaal 5 personen uit de genoemde doelgroep. Indien die aanvraag gehonoreerd wordt, kunnen de uitkomsten van het onderzoek behulpzaam zijn bij het besluit deze mensen daadwerkelijk te huisvesten of niet.
Categorie
5
74
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 1.48
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Voormalig Stadhues
partner
Huissen
PM
PM
2014
Toelichting
Voor het Stadhues wordt onderzoek gedaan naar een Sociaal-cultureel maatschappelijke invulling met commerciële drager(s). Het Stadhues is een gemeentelijk monument, dat in de huidige staat en functionaliteit niet geschikt is voor gebruik als multifunctionele accommodatie. Bovendien voldoet het gebouw niet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
Voor dit project is nog geen dekking aanwezig. Het is op dit moment nog niet aannemelijk dat de verenigingen en de commerciële dragers voldoende inkomsten kunnen genereren om de kosten te dekken. Categorie
4
Programma
Onderwerp 1.49
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 250.000
€ 25.000
1. Burger als
Verbetering
partner
toeristische
2014
Toelichting
Met het zichtbaar en beleefbaar maken van de Sterreschans, uitbreiding van de dienstverlening van het veer
infrastructuur
Millingen-Doornenburg en een extra veerstoep bij Fort Pannerden wordt de toeristische aantrekkingskracht van Lingewaard verbeterd. De gemeentelijke bijdrage voor deze onderdelen wordt geraamd op een totaalbedrag van € 250.000. Deze projecten kunnen naar verwachting rekenen op co-financiering vanuit de provincie. De bijdrage van de provincie is additioneel aan de gemeentelijke bijdrage. Categorie
4
Programma
Onderwerp 1.50
1. burger als
Duurzaamheidslening
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 300.000
€ 7.500
2014
partner Toelichting
In het kader van het duurzaamheidsbeleid zet de gemeente in op duurzame energie productie- en besparing bij particulieren te stimuleren. De duurzaamheidslening is bedoeld om burgers tegen een lage rentelast geld te lenen voor duurzame investeringen in hun huis (isolatie, zonnepanelen). Tegen een jaarlijks bedrag van € 100.000 kunnen ca. 15 burgers een lening afsluiten De lening zal worden beheerd door de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De beheerkosten voor de lening kunnen tot 2016 uit het reguliere duurzaamheidsbudget betaald worden. Dit voorstel past binnen het duurzaamheidsbeleid. De investering van € 300.000 wordt uitgeleend aan burgers , en zal uiteindelijk na afbetaling terugvloeien naar de gemeente. De daadwerkelijke kosten voor de gemeente bestaan uit beheerskosten en rentelast. Het is de bedoeling dat de afbetaalde bedragen in een voorziening gestort worden, opdat hier weer nieuwe leningen uit gefinancierd kunnen worden.
Categorie
4
75
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 1.51
1. Burger als
Park Holthuizen
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€0
2014-2024
Partner Toelichting
Op 20 maart 2012 heeft het college besloten om de mogelijkheden in beeld te brengen voor de ontwikkeling van Park Holthuizen en een projectgroep in het leven geroepen om dat te doen. Tijdens de politieke avond van 14 juni 2012 heeft wethouder Janssen met de gemeenteraad afgesproken om de plannen voor de aankoop en ontwikkeling van Park Holthuizen inclusief een terugverdienmodel, te bespreken aan de hand van een separaat raadsvoorstel. Voor de aankoop van Park Holthuizen is een bedrag van € 700,000 nodig , voorgesteld wordt om dit bedrag door gedeeltelijke verkoop (gebouwen en 3 hectare weiland) via een ABC constructie direct terug te verdienen. Het landschap (natuur gebied van circa 28 ha) blijft minimaal 10 jaar eigendom van de gemeente. Om de infrastructuur aan te leggen zoals fietspaden, wandelpaden en parkeergelegenheid om het park toegankelijk te maken en te kunnen gebruiken om mensen uit het bestand van S&W aan het werk te krijgen en mogelijkheden voor natuureducatie te bieden is circa € 300.000,- nodig. Dit bedrag moet vooralsnog via social return terugvloeien naar de gemeente, er wordt nog gezocht naar andere fondsen.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 1.52
Burger als
Realiseren campus
partner
OBC Bemmel
Investering € 20 tot € 32 miljoen, afhankelijk van scenario
Toelichting
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 1.5 tot € 2.4
2014
miljoen, afhankelijk van het scenario
Het OBC Bemmel wil haar onderwijs in de beschikbare gebouwen anders organiseren. Daarvoor is volgens het schoolbestuur de ontwikkeling van een campusmodel nodig. Er zijn 3 scenario’s ontwikkeld die variëren van € 20 tot € 32 miljoen. Uit een uitgevoerde task force blijkt dat het aantrekken van externe financiering lastig, zo niet onmogelijk is. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht als het gaat om het realiseren van voldoende huisvestingscapaciteit voor het onderwijs. Er is in dit geval geen sprake van onvoldoende capaciteit, maar van een andere onderwijsvisie met als gevolg gewenste aanpassing van de huisvesting. De gemeente heeft hierin geen wettelijke taak.
Categorie
5
76
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 1.53
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
1. Burger als
Sociaal Cultureel
partner
Bemmel, optie Kerk
PM
PM
2016
Toelichting
Om te komen tot een keuze voor een locatie voor sociaal culturele activiteiten in Bemmel, zijn vier werkateliers georganiseerd waar belangstellenden mee hebben kunnen denken over een geschikte locatie in Bemmel. Er zijn 3 opties aan bod gekomen, t.w. renovatie van De Kinkel, nieuwbouw van de Kinkel en de Donatuskerk. Deze zijn op hooflijnen financieel en ruimtelijk uitgewerkt en door architecten gevisualiseerd. Op 22 januari jl. zijn deze opties gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Zowel bij de werkateliers als bij de openbare bijeenkomst heeft de meerderheid van de aanwezigen zijn voorkeur uitgesproken voor de optie kerk. De kerk als sociaal cultureel centrum wordt nader uitgewerkt. De kerk kan voldoen aan de uitgangspunten van het SCM accommodatiebeleid: multifunctioneel, zelfredzaamheid en maatwerk. Renovatie van de Kinkel lijkt op dit moment qua investering de goedkoopste oplossing, maar voor de dekking van de verbouw van de kerk zijn externe bijdragen mogelijk. Daarbij kan de kerk met een sociale invulling als gezichtsbepalend gebouw in de kern van Bemmel behouden blijven.
Categorie
5
Programma
Onderwerp 1.54
1. Burger als
Investering
Renoveren
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
PM
PM
2016
partner
Providentia, Gendt
Toelichting
In Gendt is de behoefte aan een zaalruimte voor verenigingen groot. Providentia biedt voldoende ruimte. Het gebouw dient echter dringend gerenoveerd te worden. De 3 vaste gebruikers van Providentia zijn bereid mee te denken en mee te werken aan het geschikt maken van het gebouw voor gebruik. Ook zijn deze verenigingen bereid het gebouw in eigendom over te nemen. Op deze manier kan het gebouw naast de Leemhof behouden blijven voor Gendt. De totale kosten voor renovatie zijn nog niet in beeld. Het achterstallig onderhoud is geraamd op € 850.000 (bron: MOP). De gemeente is als eigenaar van het gebouw hiervoor aansprakelijk. Mede door zelfwerkzaamheid van de verenigingen kan het gebouw geschikt gemaakt worden voor gebruik. Het betreft geen gemeentelijke taak om Providentia in stand te houden, een overweging is het gebouw af te stoten.
Categorie
5
Programma
Onderwerp 1.55
1. Burger als
Uitbreiding sporthal de
Investering
PM
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
PM
partner
Bongerd
Toelichting
In de notitie ‘De binnensport onder de pannen’ zijn drie varianten opgenomen, waarmee het tekort aan
2014
binnensportruimte in Lingewaard grotendeels kan worden opgelost. De voorkeursvariant biedt tevens een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van turnvereniging Horus. Over deze oplossing heeft overleg plaatsgevonden met Horus. De behoefte aan extra gymcapaciteit in Huissen, maakt geen onderdeel uit van dit plan. Categorie
5
77
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 1.56
1. Burger als
Verbetering
partner
toeristische
Investering € 110.000
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 16.500
2014
informatievoorziening Toelichting
Voor het verbeteren van de toeristische bewegwijzering en informatievoorziening is een totaalbedrag van € 110.000 benodigd. Met dit bedrag wordt voorzien in extra luisterkeien in het kader van de Liberationroute, 5 picknickplaatsen, bewegwijzering naar en informatiepanelen over cultuurhistorische objecten op strategische locaties zoals veerverbindingen en TOP-locaties.
Categorie
5
78
Kadernota 2014 2
Burger als klant
Programma
Onderwerp 2.31
2. Burger als
Werkgeversbenadering
Klant
WWB, IOAW, IOAZ,
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering €0
Bbz. Toelichting
De verplichting tot regionale samenwerking op het gebied van dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers is vastgelegd in de Suwi wet. Sinds januari 2013 voert het Rijk de druk maximaal op om hier uitvoering aan te geven. Hierdoor moeten we formatie leveren die we niet hebben. De huidige werkwijze is de minimale werkwijze waarin nu uitvoering gegeven kan worden aan de wettelijke verplichting regionale werkgeversdienstverlening. Deze werkwijze betekent dat zowel op uitvoeringsniveau als op beleidsniveau vanuit de zij linie gewerkt wordt. Concreet betekent dit dat alleen overleg structuren beperkt bij worden gewoond en daar waar tijd en ruimte is vanuit de zij linie wordt meegedacht op uitvoerend en beleidsniveau over hoe regionaal invulling gegeven kan worden aan regionale werkgeversdienstverlening. Voor de daadwerkelijke uitvoering stellen wij geen formatie beschikbaar omdat deze formatie noodzakelijk is om uitvoering te blijven geven aan lokale werkgeversdienstverlening. Deze lokale werkgeversdienstverlening is nu één van de pijlers van onze huidige dienstverlening in combinatie met de integrale klantbenadering en handhaving. Op het moment dat vanuit de regio een beroep wordt gedaan op meer formatie inzet vanuit Lingewaard dan betekent dit dat de lokale werkgeversdienstverlenging komt te vervallen , maar ook de integrale klantbenadering in combinatie met handhaving in gevaar komt. Met als risico een stijging van het uitkeringsbestand. De uitgebreidere variant In de regio vinden op dit moment verschillende pilots plaats. Indien na de pilotperiode in 2014 een definitievere vorm van regionale samenwerking wordt ingevoerd betekent dit dat de volgende inzet noodzakelijk is: a. Voor regionale werkgeversbenadering: 1 fte casemanager. Structurele kosten € 62.000 per jaar b. c.
Voor regionale beleidsondersteuning op uitvoerend niveau: 0,5 fte beleidsmedewerker. Structurele kosten € 33.500 per jaar Voor regionale beleidsuitvoering op strategisch niveau: 0,5 fte strategisch beleidsmedewerker. Structurele kosten € 39.500 per jaar
Onze huidige re-integratie accountmanager wordt nu vooral lokaal ingezet en is een onderdeel van de integrale aanpak ( Onderdelen van de integrale aanpak zijn: een intensievere klantbenadering in combinatie met poortwachters/handhavingsactiviteiten en werkgeversbenadering). Om toch onze bijdrage te kunnen leveren aan de regionale pilot bestaat onze bijdrage vooral uit het bijwonen van overlegstructuren en het delen van kennis en ervaring. Indien van de gemeente Lingewaard meer regionale inzet wordt verwacht betekent dit concreet dat de huidige accountmanager re-integratie niet meer lokaal ingezet kan worden. Hierdoor komt de lokale werkgeversbenadering, wat een onderdeel is van de integrale aanpak en één van de succesfactoren van 2012, namelijk structurele afname van het aantal klanten in de bijstand, onder druk. De gemeente loopt hiermee het risico dat het aantal uitkeringen weer meer en sneller gaat stijgen. Wil je dit risico beperken en vooral ook blijven inzetten op de lokale arbeidsmarkt, dan is de inzet van 1 extra fte casemanager werk oftewel een accountmanager re-integratie noodzakelijk. Kosten structureel: € 62.000. per jaar. Daarnaast vraagt de regio beleidsmatig (op uitvoerend en strategisch niveau) de benodigde inzet. Deze ruimte is er nu niet, maar wordt wel steeds noodzakelijker omdat dit ook vanuit het rijk wordt verwacht. Totale kosten structureel: € 135.000 Advies: Toekomstige regionale samenwerking op het gebeid van werkgeversbenadering is vanuit het Rijk verplicht gesteld. Op dit moment wordt daar op een bepaalde wijze in de regio uitvoering aan gegeven in de vorm van een pilot. Vanuit de regio wordt steeds meer inzet van ons verlangd. Om hier gehoor aan te kunnen geven is het advies om te kiezen voor de uitgebreidere variant. Categorie
4
79
Kadernota 2014
4
Burger als wijkbewoner
Programma
Onderwerp 4.39
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 40.000
2014
wijkbewoner
wegbeheer
Toelichting
De toegenomen wettelijke verplichtingen als wegbeheerder in het kader van de Wegenwet en bij de uitvoering van werken, vraagt om structureel meer uren voorbereiding en toezicht. Het toezicht spitst zich toe op onderhoudswerken in de openbare ruimte zowel uitgevoerd in opdracht van de gemeente als door derden. Bij dit laatste moet gedacht worden aan werkzaamheden door vooral nutsbedrijven maar ook aan gebruik van de openbare ruimte. Als wegbeheerder en eigenaar van de openbare ruimte zijn wij verantwoordelijk voor het juiste gebruik daarvan en wettelijk verplicht hierop toe te zien. Gebeurt dit onvoldoende dan voldoen we niet aan onze wettelijke verplichtingen en zal de gemeente aansprakelijk zijn bij schade (zowel letselschade als materieel). Zie ook Voorjaarsnota 2013. Raming is qua prioritering: -
2/3 voor categorie 3- “Noodzakelijk, minder urgent”, € 40.000,
-
1/3 voor categorie 4 “Wenselijk”, € 20.000. Zie ook onderwerp 4.43.
Categorie
3-
Programma
Onderwerp 4.40
4. Burger als
Onderhoud
wijkbewoner
bewegwijzering en
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 31.000
2014
bebording Toelichting
Op dit moment beschikt de gemeente over een materieel jaarbudget van € 26.700 voor onderhoud en vervanging van verkeers-/straatnaamborden en wegwijzers. Het aantal borden bedraagt circa 7.000 stuks dat elke twaalf jaar vervangen moet worden om te voldoen aan de eisen voor het verplicht reflecterend vermogen. Het gemiddelde jaarbudget hiervoor is ongeveer € 58.000: een tekort van ruim € 31.000. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
3-
Programma
Onderwerp 4.41
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
bewegwijzering en
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering 30.000
bebording
80
2014
Kadernota 2014 Programma
Toelichting
Onderwerp 4.41
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Het aantal borden bedraagt circa 7.000 stuks dat elke twaalf jaar vervangen moet worden om te voldoen aan de eisen voor het verplicht reflecterend vermogen. Zonder structurele extra personele capaciteit (€ 24.000 per jaar) voor voorbereiding, uitvoering en toezicht is het niet mogelijk om deze wettelijke taak uit te voeren. Daarnaast is deze capaciteit ook nodig om de noodzakelijke verkeersbesluiten voor te bereiden die horen bij plaatsing of verwijdering van verkeersborden. Een gewenste reductie van het aantal borden (motie gemeenteraad) zal dan een permanent aandachtspunt kunnen zijn. De extra capaciteit is ook noodzakelijk om de onderhoudswerkzaamheden te begeleiden die jaarlijks noodzakelijk zijn voor wegmarkeringen, verkeers-regelinstallaties en overige verkeersvoorzieningen. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
3-
Programma
Onderwerp 4.42
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
Openbaar groen –
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 70.000
2014
onderhoud Toelichting
De toegenomen wettelijke verplichtingen (waaronder de Flora – en Faunawet) als toezichthouder bij de uitvoering van werken, vraagt om structureel meer uren voorbereiding en toezicht. Het toezicht spitst zich toe op beeldkwaliteitsbestekken in de openbare ruimte uitgevoerd door derden als ook de administratieve begeleiding van deze bestekken. De administratieve vastlegging van de wettelijke verplichtingen uit onder andere Flora- en Faunawet vraagt om structurele inbedding van deze taak in de organisatie. Ook het opstellen van bestekken voor zowel onderhoud en renovatie van openbaar groen en bomen als bestekken voor verbetering van de hoofd-groenstructuur en hoofdbomenstructuur maken deel uit van deze structurele capaciteitsuitbreiding. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
3-
81
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.43
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
wegbeheer
20.000
2014
Toelichting
De toegenomen wettelijke verplichtingen als wegbeheerder in het kader van de Wegenwet en bij de uitvoering van werken, vraagt om structureel meer uren voorbereiding en toezicht. Het toezicht spitst zich toe op onderhoudswerken in de openbare ruimte zowel uitgevoerd in opdracht van de gemeente als door derden. Bij dit laatste moet gedacht worden aan werkzaamheden door vooral nutsbedrijven maar ook aan gebruik van de openbare ruimte. Als wegbeheerder en eigenaar van de openbare ruimte zijn wij verantwoordelijk voor het juiste gebruik daarvan en wettelijk verplicht hierop toe te zien. Gebeurt dit onvoldoende dan voldoen we niet aan onze wettelijke verplichtingen en zal de gemeente aansprakelijk zijn bij schade (zowel letselschade als materieel). Zie ook Voorjaarsnota 2013. Raming is qua prioritering: -
2/3 voor categorie 3- “Noodzakelijk, minder urgent”, € 40.000 (zie ook onderwerp 4.39),
-
1/3 voor categorie 4 “Wenselijk”, € 20.000.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.44
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
civieltechnische
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering 20.000
2014
kunstwerken Toelichting
Voor de voorbereiding van het onderhoudswerk en het toezicht op de uitvoering hiervan, is structureel extra personele capaciteit nodig. Zonder deze inzet is het niet mogelijk om de zorgplicht uit te voeren die de gemeente heeft en kunnen op termijn bereikbaarheidsproblemen ontstaan door het uitvallen van voorzieningen. Het beleidsplan civieltechnische kunstwerken wordt in mei 2013 in de gemeenteraad behandeld. Wanneer het beleidsplan niet wordt vastgesteld, zal ook de structurele budgetverhoging voor het onderhoud uitblijven. Het hier genoemde bedrag voor extra personele capaciteit is dan ook niet nodig. Consequentie van dit alles is dan wel dat er geen structureel onderhoud meer plaats vindt aan de voorzieningen. Hiervoor is het in de begroting opgenomen bedrag van € 37.000 ontoereikend. Bij uitval van voorzieningen kunnen bereikbaarheidsproblemen op lokaal en interlokaal niveau ontstaan en omleidingsroutes moeten worden ingesteld. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Raming is qua prioritering: -
2/3 voor categorie 3+ “Categorie, meest urgent”, € 13.500 (zie ook onderwerp 4.26),
-
1/3 voor categorie 4 “Wenselijk”, € 6.500.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.45
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
Openbaar groen -
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 25.000
beheersplannen
82
2014
Kadernota 2014 Programma
Toelichting
Onderwerp 4.45
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Voor het groenbeheer is op dit moment geen beheersysteem operationeel. Dit zal in het najaar 2013 wel het geval zijn. Voor de verwerking van mutaties, bomenbalans en groencompensatie is structurele capaciteit noodzakelijk. Enkel op deze wijze kan uitvoering worden gegeven aan de wens van gemeenteraad en college om een groencompensatiefonds in te stellen en de mutaties hierbij te bewaken. Ook de bomenbalans en het beheer van het groenbeheersysteem zullen op deze wijze vast in de organisatie worden ingebed. Deze invulling is noodzakelijk om de groene kwaliteiten van onze gemeente te bewaken en naar de toekomst toe te verbeteren. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.46
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
speeltuinen &
20.000
2014
Toelichting
Nu de uitvoering van het speelruimteplan zover is dat alle onderhoudsachterstanden zijn ingelopen, is het
speelweiden moment aangebroken om ook andere beleidsvoornemens zoals ze zijn geformuleerd in het plan op te pakken. Van de 18 beleidsvoornemens wordt inmiddels voldaan aan/gewerkt met negen van de voornemens. Vooral de variatie in het aanbod aan speelruimte en –mogelijkheden, het onderzoeken van mogelijkheden voor betrekken van schoolpleinen, aanleg van natuurspeelplaatsen en de inzet van een flexibel vervangingsschema vragen nu om verdere uitwerking. Zonder structurele personele capaciteit is het onmogelijk om deze beleidsvoornemens verder uit te werken en op die manier ook de efficiency bij het beheer van speeltuinen en toestellen te verhogen. Inzet van structurele capaciteit kan wellicht een verlaging van budgetten in de toekomst mogelijk maken. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.47
4. Burger als
Uitbreiding capaciteit
wijkbewoner
beleidsmedewerker
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 24.000
beheer openbare ruimte
83
2014
Kadernota 2014 Programma
Toelichting
Onderwerp 4.47
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
Belast met het opstellen en periodiek herzien van de verplichte beleidsplannen voor onder meer wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeersvoorzieningen, speelruimte en gladheidbestrijding. Daarnaast belast met het implementeren van wettelijke regels en bepalingen in het beheerbeleid voor de openbare ruimte. Opstellen van het Antwoord©-concept voor het aandachtsgebied openbare ruimte. Dit is de verbetering van de dienstverlening waarbij de belevingswereld van burgers en ondernemers centraal staat. Dit betekent dat gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid zijn en de Antwoord©Contentcollectie op orde hebben (Verplichting voor overheden vanuit het NUP). Er
is hier sprake van structurele capaciteitsuitbreiding, dit brengt aan jaarlijkse
loonkosten € 70.000 met zich mee. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Raming is qua prioritering: -
2/3 categorie 3+ “Noodzakelijk, meest urgent”, € 46.000, (zie ook onderwerp 4.27),
-
1/3 categorie 3- “Noodzakelijk”, € 24.000.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.48
4. Burger als
Boomziekten
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 50.000
2014
wijkbewoner Toelichting
De laatste jaren worden we geconfronteerd met een aantal boomziekten waartegen geen “medicijn” bestaat. Voorbeelden zijn kastanjebloedingsziekte, essentaksterfte en massaria in platanen. De progressie van deze ziekten is onvoorspelbaar. Het betekent een toename van het aantal veiligheidscontroles en aanvullende maatregelen als gevolg daarvan. Vooral voor kastanjes betekent het kappen van de boom, de andere bomen leiden tot extra snoeiwerk. Omdat we het aantal bomen in onze gemeente op een gelijk aantal willen houden, zal regelmatige herplant, met bijbehorende groeiplaatsverbetering, onontkoombaar zijn.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.49
4. Burger als
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 100.000
Renovatie openbaar
2014
wijkbewoner
groen
Toelichting
De beplanting in het openbaar groen heeft niet het eeuwige leven en zal dus periodiek vervangen moeten worden. Hiervoor worden in de begroting geen middelen gereserveerd: er is enkel budget voor het jaarlijks onderhoud. Periodiek vervangen en verjongen van beplanting is noodzakelijk om de vitaliteit te behouden. Zonder ingrijpen zal dit betekenen dat beplanting en bomen op een bepaald moment afsterven, gerooid zullen worden en de open gevallen plantvakken kaal zullen blijven. Om financiering van renovatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om jaarlijks structureel te gaan storten in een nog te vormen voorziening op basis van een vervangingsplan.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.50
4. Burger als
Investering
Projectleider civiel &
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 47.000
84
structureel
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.50
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
wijkbewoner
beheer OBR
Toelichting
Voor de nieuwbouwprojecten zoals Loovelden, Bloemstraat, maar ook voor de kleinere inbreidingsplannen en civiele projecten zoals bijvoorbeeld de trolley, veiligheid op de dijken, schoolzones wordt jaarlijks vanuit BPO een inzet van circa 4 fte gevraagd aan OBR – team Infra voor projectleiding, civiele ondersteuning en directievoering. Binnen team Infra is ‘slechts’ 2 fte beschikbaar. Gedacht wordt aan invulling met twee maal een adviseur planvorming A. Wanneer deze 2 fte’s niet wordt ingevuld, dan is er voor BPO geen ondersteuning meer bij de civiele projecten en zal deze buiten de deur gehaald moeten worden. Grotendeels zijn deze kosten in rekening te brengen bij de projectontwikkelaar, maar meedenken en meerekenen bij de haalbaarheid van nieuwe plannen is dan nog maar ten dele mogelijk. Daarbij is de kans groot dat het belang om na te gaan of de nieuwe plannen zo aangelegd worden dat ze te onderhouden zijn wordt vergeten. Het bijkomende risico is ook dat er buiten werk aangelegd wordt, waarbij er vanuit de gemeente geen toezicht op is en het e.e.a. straks niet (goed) te onderhouden is danwel hoge kosten met zich meebrengt. Raming is qua prioritering: -
2/3 categorie 3+ “Noodzakelijk, meest urgent” € 93.000 (zie ook onderwerp 4.29, 1,33 fte),
-
1/3 categorie 4 “Wenselijk” € 47.000.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.51
4. Burger als
Vergoeding vrijwilligers
wijkbewoner
dierenparken
Toelichting
De vrijwilligers bij de dierenparken en volières krijgen hiervoor een minimale vergoeding.
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
Gewenst jaar realisering 3.140
2014
Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
5
Programma
Onderwerp 4.52
4. Burger als
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 268.000
Onderhoud gebouwen
2014
wijkbewoner Toelichting
In het raadsvoorstel bij het beleidsplan gebouwen in december 2012 is aangegeven dat in geval onvoldoende gebouwen worden afgestoten in 2013, er onvoldoende middelen zijn om de gestelde kwaliteitseisen te realiseren. Dit betekent een onvoorwaardelijke verlaging van alle kwaliteitsniveaus voor alle te onderhouden gebouwen naar niveau 4 (thans is het niveau 3). Dit betekent over de volle breedte een toename van het aantal storingen en meldingen. De verlaging van het kwaliteitsniveau is dan enkel te voorkomen door het ontbrekende bedrag aanvullend te storten in de voorziening onderhoud gebouwen/jaarlijks periodiek onderhoud. Dit kan dan successievelijk verlaagd worden wanneer de onderhoudsverplichtingen worden verlaagd door het afstoten/verkopen van objecten. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
5
85
Kadernota 2014
Programma
Onderwerp 4.53
4. Burger als
Overname N838/N839
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 780.000
2015
wijkbewoner Toelichting
Afhankelijk van het moment van overgang van het beheer van de wegen van provincie naar gemeente, is een structureel budget nodig voor onderhoud, gladheidsbestrijding, energiekosten enz..
Categorie
5
Programma
Onderwerp 4.54
4. Burger als
Verduurzaming eigen
wijkbewoner
gebouwen
Toelichting
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 50.000
2014
Waarom: 1. Het energielabel is wettelijk verplicht voor gemeenten om voor alle gebouwen met een vloeroppervlakte van 500 m2 of meer een energielabel te hebben, en deze ook zichtbaar op te hangen. Hier is de gemeente in gebreke. 2. Energieprestatieadvies brengt kansen in kaart. Op basis hiervan kan een gerichte strategie voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed worden ontwikkeld en naar financieringsconstructies worden gezocht. 3. Verduurzaming eigen organisatie is een belangrijk speerpunt voor het duurzaamheidsbeleid (“het goede voorbeeld geven”) Het is nu nog niet bekend van hoeveel gebouwen de gemeente in 2014 eigenaar is, en voor welke gebouwen het zinvol is om een advies aan te vragen. Afhankelijk van het gebouw, zal het advies tussen de € 500 en € 1.500 per gebouw kosten. Er zullen ook nog kosten bijkomen voor overkoepelende kansenanalyse. Voorstel is om hiervoor dan ook € 50.000 te reserveren. Deze reservering is een goede investering omdat met de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed op langere termijn geld zal worden bespaard, door besparing op energiekosten.
Categorie
5
Programma
Onderwerp 4.55
4. Burger als
Veiligheid
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 20.000
2014
wijkbewoner
schoolomgevingen
Toelichting
Bij een aantal basisscholen moeten nog maatregelen worden getroffen voor het beveiligen van de omgeving en het aanpakken van schoolroutes. Zie ook onderwerp 4.31, categorie 3+ "Noodzakelijk, meest urgent" met budget van € 30.000.
Categorie
5
86
Kadernota 2014 Programma
4. Burger als
Onderwerp 4.56
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 20.000
Parkmanagement
2014
wijkbewoner Toelichting
Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen ondernemers en gemeente op basis van vier pijlers: lokaal zakendoen, beheer openbare ruimte, collectieve projecten en netwerken op bedrijventerreinen. Als deelnemers aan parkmanagement kunnen ondernemers gebruik maken van verschillende projecten. Parkmanagement is een vorm van duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Door te investeren in dit beheer blijft de levensduur van bedrijventerreinen verlengd en op termijn kosten bespaart t.a.v. kostbare herstructurerings- en revitaliseringsprojecten. In de gemeente Overbetuwe wordt nu gestart met parkmanagement onder meer op de Merm. Het is primair een zaak voor ondernemers. Met het startkapitaal kan de gemeente een steuntje in de rug verlenen om parkmanagement bespreekbaar te maken en mogelijk van de grond te tillen.
Categorie
5
Programma
Onderwerp 4.57
4. Burger als
Vervanging VRI
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
€ 55.000
Gewenst jaar realisering € 6.415
2013
wijkbewoner
Nielant Huissen
Toelichting
Deze verkeersregelinstallatie is technisch afgeschreven en regelt vooral het kruisende schoolgaande verkeer met de Nielant. Het uitstellen van de vervanging zorgt ervoor dat er geen betrouwbare en goed functionerende VRI- installatie aanwezig is. De kans bestaat dat er bij calamiteiten ad-hoc beslissingen genomen moet worden, waarbij vooraf niet bekend is welke consequenties dit heeft in manuren en financiële middelen. Uitval van de VRI betekent dat de normale voorrangsregels gaan gelden en daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan omdat het schoolgaande verkeer vooral kinderen van 6-12 jaar betreft.
Categorie
3-
Programma
Onderwerp 4.58
Investering € 40.000
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 4.700
4. Burger als
Veiligheid
wijkbewoner
dijkwegen
Toelichting
De aanpak van de dijkwegen verder uitbouwen door toepassing van 60 km-regimes met bijbehorende maatregelen. Zie ook onderwerp 4.63, categorie 5 “Overig”.
Categorie
3-
87
2014
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.59
4. Burger als
Uitbreiding
wijkbewoner
functionaliteit VRI
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 170.000
2014
kruising NielantWagenweg en VRI’s oversteekplaatsen Nielant Toelichting
Uitbreiding functionaliteiten in combinatie vervanging automaat van huidige regelingen aan de Nielant.
Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.60
4. Burger als
Reconstructie
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 600.000
2015
wijkbewoner
Wardstraat Bemmel
Toelichting
Oorspronkelijk gepland voor 2011 maar toen van PNL verwijderd i.v.m. bezuinigingen. De wegfundering is niet meer in staat om de wegbelasting te dragen en dient daarom vervangen en versterkt te worden.
Categorie
4
88
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.61
Investering € 1.500.000
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 112.500
4. Burger als
Realisatie
wijkbewoner
Dorpensingel Oost
2016
Toelichting
Met de gemeente Nijmegen is overleg gevoerd over de afstemming van de tracering van de weg en over de kosten. In gezamenlijk overleg is een ontwerptracé vastgesteld; dit tracé (zie afbeelding) heeft gediend als basis voor een kostenraming. De totale kosten van de aanleg van de weg ramen wij nu op € 8,2 mln. De kosten van de aanleg op het Lingewaardse deel worden vooralsnog geraamd op € 3,2 mln.
(Bemmel-Nijmegen)
Over de knip in de Vossenpels verschillen de gemeenten Nijmegen en Lingewaard van mening. De gemeenten zijn het er wel over eens dat de Dorpensingel de belangrijkste verbinding van Bemmel naar de Prins Mauritssingel moet zijn en dat de route via de Vossenpels in functie moet verlaagd worden. De mate waarin en de wijze waarop deze functieverlaging vorm moet krijgen is nog onderwerp van gesprek. Gezien de financiële situatie is er in samenspraak met Nijmegen aantal trajecten in gang gezet: 1. Onderzoek naar kostenbesparing 2. Verkennen subsidiemogelijkheden Ad 1. Kostenbesparing Een groot deel van dit bedrag wordt gevormd door de kosten van grondverwerving en het ontbreken van informatie over de ondergrond. Deze beide posten zijn vooralsnog pessimistisch geraamd, omdat er een risico is dat de gemeente meer grond moet verwerven dan voor de aanleg van de weg noodzakelijk is. Wanneer het vervolgtraject ingezet wordt volgt vanuit de onderzoeksresultaten tevens informatie over kwaliteit van de bodem en de aanwezigheid van archeologische waarden en niet gesprongen explosieven. Bij de verdere uitwerking van het tracé en het ontwerp zal worden onderzocht of hierop bespaard kan worden. Of er aanbestedingsvoordelen te halen zijn is gelet op de uitvoeringsplanning (2016) op dit moment nog onzeker. Ad 2. Subsidiemogelijkheden Beide gemeenten hebben met de gedeputeerde overleg gevoerd over de mogelijkheden van een provinciale bijdrage aan het project. De gedeputeerde onderkent het belang van de verbinding, maar kan een provinciale bijdrage op dit moment niet toezeggen, omdat het budget voor dergelijke projecten de komende jaren al is “volgeprogrammeerd”. Om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie is het van belang het project op tijd voor te dragen bij de provincie. Vooralsnog is er in het programma tot 2015 echter geen ruimte. De bestuurlijke inzet is er daarom op gericht om het project hoog op de lijst van de provincie te krijgen en zo snel mogelijk een bestuurlijk om committent over een bijdrage te verzekeren. Om de aanleg van de Dorpensingel daadwerkelijk in 2016 uit te voeren, zal uiterlijk in de zomer van 2013 gestart moeten worden met de formele procedures zoals het bestemmingsplan. Al de inspanningen zijn de komende periode erop gericht om voldoende financiële zekerheden te verkrijgen om de procedures in gang te kunnen zetten. Ten behoeve van de dekking van de voorbereidingskosten is een bedrag nodig ad € 50.000,-- in 2014 (zie onderwerp 4.30) Voor de uitvoering in 2016 wordt voorgesteld om met inachtneming van kostenbesparende maatregelen en bijdragen van derden een bedrag ad € 1.500.000,-- voor dit project nodig te hebben. Categorie
4
89
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 4.62
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 100.000
4. Burger als
Revitalisering
wijkbewoner
bedrijventerrein Gendt-
Toelichting
In het project revitalisering Pannenhuis I zijn prettige ervaringen opgedaan met het combineren van
Bemmel onderhoudsbudgetten van beheer openbare ruimte, Er is succesvol een projectaanvraag ingediend op basis van bestaande budgetten en daarmee is een subsidie van € 500.000 binnengehaald, Met deze extra middelen is geïnvesteerd in duurzaamheid (energiescans/led verlichting) en is een kwaliteitsslag gemaakt bij het vervangen van rioleringen. Het is de intentie om ook voor Gendt Bemmel een projectplan in te dienen bij de provincie Gelderland. De € 100.000 dient als co-financiering, waaruit projecten als een voorterreinenprogramma, aanleg groen en duurzaamheidsmaatregelen worden gefinancierd. Categorie
4
Programma
Onderwerp 4.63
4. Burger als
Veiligheid
wijkbewoner
dijkwegen
Toelichting
De aanpak van de dijkwegen verder uitbouwen door toepassing van 60 km-regimes met bijbehorende
Investering
Incidentele
Structurele
jaarlast
jaarlast
€ 40.000
Gewenst jaar realisering € 4.700
2014
maatregelen. Zie ook onderwerp 4.58 Categorie 5 “Overig”. Categorie
5
5
Interne organisatie als klant
Programma
Onderwerp 5.37
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
€ 100.000
5. Int. organisatie
Bodemonderzoek
als klant
verontreiniging a.g.v.
2014
Toelichting
Bij de drie voormalige werven van de gemeente Lingewaard (Gendt en Huissen) en de huidige gemeentewerf aan
strooizout de Lingewal is een verontreiniging aangetroffen. Deze verontreiniging is veroorzaakt door strooizout in de afgelopen jaren. Nu is er in 2012 onderzocht wat de omvang was van deze verontreiniging en in 2014 zal deze verontreiniging opgelost moeten worden. Categorie
3-
90
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.38
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
5. Int. organisatie
Bezwaar- en beroeps-
als klant
procedures personele
€ 24.000
Toelichting
Door aanscherping van de aansturing door leidinggevenden is de verwachting dat de gemeente ook in komende
2014
aangelegenheden jaren te maken zal krijgen met bezwaar- en beroepsprocedures inzake (ontslag)procedures personeel.. Voorgesteld wordt om het budget met € 24.000,- structureel te verhogen. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
3-
Programma
Onderwerp 5.39
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 2.500
5. Int. organisatie
Jubilea, afscheid en
als klant
attenties
Toelichting
Al sinds enige jaren blijkt dat het budget voor jubilea, afscheid en attenties niet dekkend is.
2014
Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen naar € 5.000,-. Zie ook Voorjaarsnota 2013. Categorie
4
Programma
Onderwerp 5.40/5.41
5. Int. organisatie
Uitbreiding capaciteit
als klant
social media watcher
Investering
Uitbreiding capaciteit
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering € 52.600
2014
€ 75.000
2014
adviseur/woordvoerder college Toelichting
Communicatie naar en met onze burgers verandert. We streven naar meer burgerparticipatie, meer profilering van college maar ook social media vraagt om een andere aanpak. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moet het team structureel uitgebreid worden. Zie ook Voorjaarsnota 2013.
Categorie
4
91
Kadernota 2014 Programma
Onderwerp 5.42
Investering
Incidentele
Structurele
Gewenst jaar
jaarlast
jaarlast
realisering
5. Int. organisatie
Representatie ;
als klant
Huissen 700
100.000
Toelichting
De gemeente is voornemens om in het kader van Huissen 700 een bijdrage beschikbaar te stellen van
2014
€ 100.000 t.g.v. de te organiseren festiviteiten. Hiervan is € 10.000 bestemd voor de organisatie van het NK dammen wat in het kader van de festiviteiten wordt georganiseerd. Voorwaarde is dat de gemeentelijke bijdrage maximaal 1/3 deel van de begrote inkomsten is met een maximum van € 100.000. Categorie
4
92
