CONCEPT Voorjaarsnota 2010 / Kadernota 2011 Gemeente Drimmelen
Vast te stellen 8 juli 2010
2
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................... 5
Hoofdstuk 1
Financieel kader.......................................................................................................................... 6
Hoofdstuk 2
Programmatoelichting ............................................................................................................... 14
2.1 Programma 1. Relatie met de burger................................................................................................................................... 15 2.2 Programma 2. Veiligheid ..................................................................................................................................................... 17 2.3 Programma 3. Openbare ruimte .......................................................................................................................................... 21 2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer....................................................................................................................................... 27 2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme................................................................................................................. 30 2.6 Programma 6. Jeugd en jongeren ....................................................................................................................................... 32 2.7 Programma 7. Ruimte en wonen ......................................................................................................................................... 35 2.8 Programma 8. Zorg ............................................................................................................................................................. 37 2.9 Programma 9. Milieu ........................................................................................................................................................... 42 2.10 Programma 10. Sociale infrastructuur................................................................................................................................ 45 2.11 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................................... 47 2.12 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................................. 48
Hoofdstuk 3
Projecten................................................................................................................................... 61
Raadsbesluit.......................................................................................................................................................... 68
Bijlage 1
Begrotingswijziging ........................................................................................................................ 69
Bijlage 2
Investeringsprognose .................................................................................................................... 71
3
4
Inleiding Het jaar 2010 is het laatste jaar waarvan de begroting is gebaseerd op het raadsprogramma 2006-2010 en het coalitieakkoord “Stabiliteit en daadkracht in Drimmelen” van de coalitie CAB, PvdA, CDA en Groen Drimmelen. De in 2009 door de Raad vastgestelde begroting 2010 is sluitend, maar het meerjarenperspectief vertoont, a.g.v. teruglopende rijksbijdragen tekorten. De na de verkiezingen van 2010 gevormde coalitie heeft daarom reeds gezamenlijk besloten tot enkele bezuinigingen zodat de begroting 2011 sluitend is en de tekorten in de daarop volgende jaren sterk worden gereduceerd. Middels de kerntakendiscussie zullen vervolgens keuzes gemaakt gaan worden om de toekomstige rijksbezuinigingen op te vangen. Ten behoeve van de begroting 2011 –2014 worden de reeds eerder vastgestelde uitgangspunten gehanteerd: • Zorgen voor een solide en verantwoord financieel beleid dat de basis moet zijn voor het totale gemeentelijke beleid • Zorgen voor een sluitende begroting 2011 • Reële bezuinigingen o.b.v. het coalitieakkoord • Besluitvorming kerntaken per taakveld in de tijd • De resultaten van het onderzoek moeten gereed zijn bij de indiening van de begroting 2012 • Geen nieuw beleid in begroting 2011 opnemen tenzij een onvermijdelijk karakter • Terughoudendheid betrachten m.b.t. de verhoging van de lokale lastendruk Het College zal voor de uitwerking van bovengenoemde uitgangspunten de verantwoordelijkheid nemen. Om deze reden stelt het college ook voor om nu geen nieuw beleid te honoreren en de besluitvorming over onontkoombare zaken uit te stellen tot de begrotingsbehandeling 2011. Eventuele financiële consequenties van onontkoombare zaken zullen de taakstelling van de bezuiniging verhogen. In afwijking op de vorige Voorjaarsnota’s is in deze Voorjaarsnota geen paragraaf Kapitaalgoederen opgenomen, daar de ontwikkelingen na de jaarrekening beperkt zijn. Om deze reden zijn ook alleen die kredieten toegelicht waar substantiële uitgaven op zijn gedaan of andere relevante ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Het rekenkameronderzoek naar de kredieten heeft geleid tot enkele adviezen waaronder het integraal opvangen van alle kredieten en de vermelding van de jaren waarin de kredieten zijn gevoteerd. Deze kredietoverzichten zijn nu per programma in die vorm toegevoegd. Conform het treasurystatuut wordt vanaf 2010 in de tussentijdse rapportages ingegaan op de financiering. Deze toelichting is opgenomen in paragraaf 1.8 Financiering.
5
Hoofdstuk 1
Financieel kader
1.1 Financieel perspectief Om goede afwegingen te kunnen maken is voor 2010, 2011 en voor volgende jaren een belangrijke randvoorwaarde het hebben van inzicht in de financiële situatie van de gemeente, zowel op korte termijn als op langere termijn. Dit inzicht is echter wel een momentopname. Het meest recente financiële meerjarenperspectief betreft deze Voorjaarsnota. Tabel 1.1 Meerjarenperspectief Omschrijving (bedragen x € 1.000) Primaire begroting 2010 (Saldi) Najaarsnota 2009 Financiele gevolgen raadsbesluiten t/m mei 2010 Begrotingssaldo voor Voorjaarsnota
2010 € 94 -€ 40 €0 € 54
V N N V
2011 -€ 689 -€ 26 €0 -€ 715
N N N N
2012 -€ 563 -€ 29 €0 -€ 593
N N N N
2013 -€ 858 -€ 36 €0 -€ 894
N N N tabel 1.2 N
Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2010 (Berap-1) Financiële gevolgen Algemene uitkering tm mrt circulaire Bezuinigingsvoorstellen Verwacht begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2010
€ 53 V € 39 V €0 € 146 V
€ 124 €6 € 826 € 241
V V V V
€ 73 €6 € 826 € 313
V V V V
€ 173 €6 € 826 € 112
V tabel 1.3 V tabel 1.3 V tabel 1.5 V
Zoals reeds bekend bij de vaststelling van de begroting 2010 is het meerjarenperspectief niet sluitend. De besluitvorming tot aan de Voorjaarsnota heeft deze situatie niet verbeterd, maar ook niet verslechterd. De Voorjaarsnota, exclusief nieuw beleid/wettelijke taken, verbetert het meerjarenperspectief in lichte mate, maar is niet voldoende om te komen tot een sluitende begroting. De na de gemeenteraadsverkiezingen gevormde nieuwe coalitie heeft in het coalitieakkoord overeenstemming bereikt over de eerste te realiseren bezuinigingen waardoor de bestaande begrotingstekorten zijn opgelost. De rijksbezuinigingen (op de algemene uitkering) zijn nog niet bekend en dus ook nog niet in bovenstaande cijfers verwerkt. Om deze rijksbezuinigingen op te vangen, worden in de werkgroepen de werkzaamheden n.a.v. de kerntakendiscussie ondertussen intensief voortgezet zodat op termijn ook weer een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd kan worden. De begrotingsbehandeling 2011 is daarvoor echter te vroeg. Tegenover deze bezuinigingsmaatregelen staan echter ook nieuwe wettelijke taken en beleidswensen welke nog niet in de begroting zijn opgenomen. Zoals uit bovenstaande blijkt ontbreekt de financiële ruimte voor de uitvoering hiervan, zeker gezien de nog komende rijksbezuinigingen. Om deze reden stelt het college voor kennis te nemen van de voorstellen voor nieuw beleid, maar deze nu niet te honoreren. De voorstellen worden wel toegelicht in de programma’s, maar besluitvorming over de onontkoombare zaken zal plaatsvinden bij de begrotingsbehandeling 2011. Om u een beeld te geven is in onderstaand overzicht de consequentie aangegeven als wel tot honorering wordt overgegaan waarbij evenals in de voorafgaande jaren, het nieuwe beleid gesplitst is op basis van ingangsdatum (2010 of vanaf 2011) en anderzijds op basis van de criteria: a. Wettelijk: niet uitvoeren leidt tot sancties/schadeclaims b. Wettelijk maar zonder dwangmaatregelen c. Wenselijk met hoge prioriteit Omschrijving (bedragen x € 1.000) Verwacht begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2010 Financiele gevolgen wettelijke taken: leidt tot sancties Begrotingssaldo na verwerking wettelijke taken
2010 € 146 V €0 N € 146 V
2011 € 241 V -€ 10 N € 231 V
2012 € 313 V €0 N € 313 V
2013 € 112 €0 € 112
Financiele gevolgen wettelijke taken: leidt niet tot sancties Begrotingssaldo na verwerking wettelijke taken zonder sancties
-€ 98 N € 48 V
-€ 173 N € 58 V
-€ 183 N € 129 V
-€ 183 -€ 71
N N
Financiele gevolgen autonome taken Begrotingssaldo na honorering alle nieuwe beleidswensen
-€ 33 N € 15 V
-€ 169 N -€ 111 N
-€ 147 N -€ 17 N
-€ 135 -€ 207
N N
V tabel 1.1 N tabel 1.9/10 V
In de volgende paragrafen 1.2 en 1.3 wordt vermeld welke wijzigingen invloed hebben op de primaire begroting 2010. De wijzigingen zoals gemeld in 1.2 zijn o.b.v. raadsbesluiten al verwerkt in de bijgestelde begroting 2010 in tegenstelling tot de wijzigingen in paragraaf 1.3 welke onvermijdelijk zijn, maar waarover nu besluitvorming wordt gevraagd. Vanaf paragraaf 1.9 wordt aangegeven welke keuzes gemaakt kunnen worden voor de begroting 2011. Dit is in principe het Kadernota onderdeel uit deze Voorjaarsnota.
6
1.2 Vastgestelde raadsbesluiten Voorjaarsnota 2010 Tussen de begrotingsvaststelling 2010 en de peildatum van de Voorjaarsnota heeft besluitvorming plaatsgevonden met financiële gevolgen. In onderstaande tabel is dit overzicht opgenomen. Door deze besluiten wijzigt het begrotingsoverschot 2010 en wordt de meerjarenperspectief structureel enigszins slechter. Tabel 1.2 Reeds vastgestelde raadsbesluiten inclusief dekking Omschrijving (bedragen x € 1.000) Primaire begroting 2010 (Saldi) Najaarsnota 2009 Financiele gevolgen raadsbesluiten t/m mei 2010 a. Aanpak achterstallig onderhoud openbare gebied (Stuivezand) b. Oplossen van wateroverlast door aanleggen gescheiden rioolsystee c. Uitvoering van parkeermaatregelen d. Krediet bouw Brede School Lage Zwaluwe-West e. Aanvullend krediet ontsluiting Thijssenweg Dekking a. Voorziening onderhoud Wegen a. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Grondbedrijf a. Krediet maatregelen riolering 2005 b. Krediet maatregelen riolering 2010 c. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Grondbedrijf d. Reserve Kapitaallasten e. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Grondbedrijf
2010 € 94 V
2011 -€ 689 N
2012 -€ 563 N
2013 -€ 858
N
-€ 40 N
-€ 26 N
-€ 29 N
-€ 36
N
-€ 818 -€ 350 -€ 50 -€ 227 -€ 185
-€ 224
-€ 221
€ 227 € 185
€ 224
€ 221
€ 175 € 125 € 518 € 350 € 50
Financiele gevolgen raadsbesluiten t/m april 2010
€0 N
€0 N
€0 N
€0
N
1.3 Afwijkingen Voorjaarsnota 2010 – aanpassing begroting 2010 Tussen de opstelling van de begroting 2010 (september 2009) en de peildatum van de Voorjaarsnota ligt een half jaar. In deze periode hebben verschillende zaken voort gedaan welke op het financieel perspectief van invloed zijn. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen en zijn bij de programma’s toegelicht. Tabel 1.3 Voorjaarsnota besluitvorming vereist Nr. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 1 Tweede Kamer verkiezingen 2 Salariskosten bestuurders 3 Wet APPA 4 Verlaging tarief rijbewijs 5 Veiligheidsregio 6 Gelden vroegtijdig schoolverlaters 7 Leerlingenvervoer 8 Concept begroting 2011 RAV 9 Uitvoeringskosten WMO 10 Wet Werk en Bijstand 11 Collectief vervoer 12 Inburgering 13 Aanbesteding Mayboom 14 Beleggingen 15 Renteomslag 16 Algemene uitkering (minus bezuiniging) 17 Personeelslasten 18 Investeringen tractie en gereedschappen 19 diversen Totaal exclusief bezuinigingen 20 Bezuinigingen Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2010
Progr. 1 1 1 1 2 6 6 8 8 8 8 8 10 11 11 11 B B
2010 -30 N -23 N -46 N -30 N 22 V -60 N 21 V -8 N 69 91 38 -53 39 46 37 -20 93
V V V N V V V N V
93 V
-70 N
2013 -9 N -70 N
-24 N -5 N
-24 N -22 N
-24 N 12 V
-61 26 21 -53 32 64 91
N V V N V V V
-62 27 21 0
-64 27 21 82
6 69 -11 -11 130 826 956
V N N N V V V
6 55 -12 6 79 826 905
2011 43 V -57 N
2012
N V V N
64 V 91 V
V N N V V V V
N V V V
64 V 91 V
6 53 -14 4 179 826 1.005
V N N V V V V
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de belangrijkste afwijkingen veroorzaakt worden aanbesteding exploitatie Mayboom, deelname gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, RAV en KCV), wijzigingen wettelijke regelingen en effecten verkiezingen.
7
1.4. Algemene uitkering o.b.v. maartcirculaire Na de opstelling van de begroting 2010 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een novembercirculaire (2009) en een maartcirculaire (2010) uitgebracht. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de Voorjaarsnota. Normaliter zou ook de meicirculaire in de Voorjaarsnota worden verwerkt, maar doordat het ministerie ervoor heeft gekozen om de uitkomsten van een naar 31 mei 2010 uitgesteld bestuurlijk overleg over de Wmo in de circulaire op te nemen, wordt de meicirculaire halverwege juni uitgebracht. Hierdoor zijn de effecten van die circulaire nog niet verwerkt in de Voorjaarsnota. De toename van de Algemene uitkering wordt veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen zoals aantal inwoners, bijstandontvangers, WOZwaarde etc en met name veroorzaakt door een verminderde inkomstenmaatstaf. Tabel 1.4 Algemene uitkering Algemene uitkering Septembercirculaire Maartcirculaire Verschil sept - mrt circulaire (a)
2010 19.613.635 19.652.869 39.234
2011 19.455.797 19.527.645 71.848
2012 19.609.596 19.681.428 71.833
2013 19.568.965 19.640.137 71.172
2014 19.512.762 19.584.392 71.631
Het voordeel vormt grotendeels een onderdeel van de bezuinigingen uit het coalitieakkoord. Ondanks dat de mei/junicirculaire nog niet is ontvangen, is via andere ministeries reeds bekend dat de gemeente enkele geoormerkte bedragen gaat krijgen. Deze inkomsten en uitgaven zijn vooruitlopende op de circulaire in deze Voorjaarsnota opgenomen. Het betreffen 1. Vergoeding raadsleden (Programma 1) 2. Pilot toezicht Drank- en Horecawet (Programma 2) 3. Inspectie gastouders (Programma 8) 1.5 Bezuinigingsvoorstellen Zoals in tabel 1.1. reeds aangegeven, zijn er in deze Voorjaarsnota de bezuinigingen uit het coalitieprogramma verwerkt. Deze bezuinigingen zijn nu grotendeels al gerealiseerd. Bij de begrotingsbehandeling zal de exacte voortgang worden aangegeven. Indien noodzakelijk, zal zoals in het coalitieakkoord is aangegeven, het niet structureel realiseerbare deel opgevangen worden door financiële ruimte te bewerkstelligen d.m.v. bezuinigingen op het gebied van onderwijsbegeleiding (boven wettelijk deel) en peuterspeelzaalwerk. Het eventueel tijdelijk niet realiseerbare deel wordt met eenmalige middelen opgevangen. In de begroting 2011 zal hieraan verder invulling worden gegeven. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de bezuinigingen worden gerealiseerd. Ons College heeft overigens de betrokken maatschappelijke instanties reeds geïnformeerd over de voorgestelde bezuinigingen. Tabel 1.5 Bezuinigingsvoorstellen Nr. Bezuinigingen (x € 1.000)
2011
2012
2013
2014
Ruimte binnen de begroting 100
100
100
100
2 Schrappen bedrijfscontactfunctionaris
1 Personeelkosten
40
40
40
40
3 Doorvoeren doelmatigheid binnen afd. OW
75
75
75
75
4 Verbetering algemene uitkering (mrt. circulaire)
66
66
66
66
50
50
50
50
125
125
125
125
7 Actualiseren wegenverkeersplan
170
170
170
170
8 Temporiseren openbare verlichting
100
100
100
100
9 Afstoten openbaar onderwijs
100
100
100
100
826
826
826
826
Gemeenschappelijke regelingen 5 Bezuiniging economische zaken Structurele middelen autonome taken 6 Muziekonderwijs commercialiseren Structurele middelen wettelijke taken
Totaal bezuinigingen
8
1.6 Risico’s In de begroting worden in de paragraaf Weerstandsvermogen de financiële risico’s afgezet tegen de vrij beschikbare reserves. Het betreffen hierbij risico’s die niet (volledig) zijn afgedekt door verzekeringen of voorzieningen. Middels de Voor- en Najaarsnota wordt dit overzicht gewijzigd door toevoeging/verwijdering van risico’s en aanpassing van de inschatting van de omvang van risico’s. In deze Voorjaarsnota wordt in ieder programma aangegeven in hoeverre wijzigingen zijn opgetreden in de risico’s. In de programma’s zijn opgenomen: Tabel 1.6 Risico’s Prg. Riscio's 3 Herstelwerkzaamheden waterlopen - afvoeren baggerspecie 8 Loonkostencompensatie WSW
Bedrag 25.000 -100.0000 0-50.000
1.7 Reservemutaties De Voorjaarsnota heeft effect op de reserves in 2010 en verder zoals toegelicht op diverse programma’s. De belangrijkste mutaties betreffen: Tabel 1.7 Mutaties reserves 2010
Prg. Mutatie reserves
2011
2012
2013
2014
Onttrekkingen: 3
Verbetering infrastruct. Haven zwaluwe
€ 13 V
3
Reserve groenaanleg - Stimuleringskader Groen Blauwe d
€ 13 V
6
Reserve kapitaallasten - renteomslag
7
Algemene Reserve - planschades
7
Reserve bestemmingsplannen
€8 V
9
Reserve Hondenoverlast
€1 V
9
Reserve reiniging
-€ 3 N
9
Reserve Grondbedrijf - Omgevingsvergunning
€ 29 V
9
Reserve Grondbedrijf - Bodemsanering
-€ 13 N
-€ 28 V € 42 V
€ 285 V
10 Reserve kapitaallasten - renteomslag
-€ 43 N
10 Reserve kapitaallasten - hockeyveld Totaal onttrekkingen
€ 27 V
€ 27 V
€ 26 V
€ 25 V
€ 25 V
€ 344 V
€ 14 V
€ 26 V
€ 25 V
€ 25 V
-€ 380 N
€0 N
€0 N
€0 N
€0 N
-€ 36 N
€ 14 V
€ 26 V
€ 25 V
€ 25 V
Stortingen: 9
Reserve reiniging
-€ 100 N
10 Reserve kapitaallasten - hockeyveld
-€ 280 N
Totaal stortingen Totaal mutaties reserves
1.8 Financiering Conform het treasurystatuut wordt er in de tussentijdse rapportages ingegaan op de financiering. Financiering Per ultimo maart 2010 bedraagt de kortlopende financiering ca. € 2.415.000. Dit bedrag ligt ruim onder kasgeldlimiet van 8,5% van het begrotingstotaal. Per 1 april 2010 is ter consolidatie van een gedeelte van deze schuld een vaste geldlening ter grootte van € 1.500.000 afgesloten met een looptijd van 20 jaar en een vast rentepercentage van 3,96% met jaarcoupon. In het eerste kwartaal heeft, mede tengevolge van de lage rentestand, uitsluitend financiering met rekeningcourant krediet plaats gevonden. Renterisico Het renterisico op de vaste schuld is onveranderd laag gebleven. In tegenstelling tot de verwachting in de begroting dat in 2010 geen vaste geldlening zou worden aangetrokken is er, zoals hiervoor weergegeven, wel een vaste geldlening afgesloten. Omdat deze lening gedurende de gehele looptijd een vast rentepercentage kent, is ook hier geen renterisico op van toepassing. Kredietrisico
9
e
Het kredietrisico uit borgstelling is niet gewijzigd in het 1 kwartaal 2010. Zolang Biesbosch Marina Drimmelen in de huidige omvang blijft bestaan, is er, ondanks het verleende recht van hypotheek, een niet te kwantificeren risico dat de gemeente aangesproken wordt op de verleende borgstelling. Overigens zijn ook in 2010 verdere onderhandelingen met derden gevoerd die moeten leiden tot een verkooptransactie van activa met daaraan gekoppeld een vrijval van de borgstelling. Treasurystatuut Gebleken is dat het vigerende statuut enige aanpassing behoeft n.a.v. de kredietcrisis. In de loop van 2010 zal een herzien treasurystatuut ter vaststelling worden aangeboden. 1.9 Nieuw beleid 2010 – aanpassing begroting 2010 Zoals in de inleiding reeds is aangegeven ontbreken de financiële middelen voor nieuw beleid. Het meeste nieuwe beleid heeft betrekking op het volgende begrotingsjaar, omdat de Voorjaarsnota en de begroting in principe de enige momenten zijn dat er nieuw beleid wordt afgewogen. De onontkoombare zaken zullen bij de begroting 2011 worden voorgelegd. Om u inzicht te geven in deze zaken heeft het college gemeend deze in bijgaande overzichten te verstrekken. Tabel 1.9 Overzicht Nieuw beleid 2010 Nieuwe beleidswensen vanaf 2010 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Progr.
Invest.
2010
-
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Deelname aan Anti discriminatievoorziening b. Structureel onderhoud civieltechnische kunstwerken c. Uitbreiding schuldhulpverlening Totaal wettelijke taken / autonome taken
2 3 8
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Vervanging faecaliënzuiger (multifunctionaliteit gladheid) b. Sneeuwploegen c. Vervanging houten meerpalen haven Terheijden d. Verbindingen buitendienst Openbare Werken e. Beveiliging en wachtwoordsynchronisatie f. Schoonmaken parkeergarage Totaal autonoom met hoge prioriteit
3 3 5 B B B
Totaal nieuwe beleidswensen vanaf 2010
10 63 25 98
8 20 20 25
1 1 1 23 5 3 33 131
10
2011
2012
2013
2014
-
-
-
-
10 63 50 123
10 63 50 123
10 63 50 123
10 63 50 123
2 2 2 13 8 3 29 152
2 2 2 13 8 3 29 152
1 2 2 13 8 3 28 151
1 2 2 13 7 3 28 151
1.10 Nieuw beleid 2011 e.v. jaren t.b.v. begroting 2011 In onderstaande tabel is het nieuwe beleid voor de jaren 2011 e.v. aangegeven. De meerjaren begrotingsruimte is ontoereikend voor de uitvoering van deze voorstellen. Het is dus noodzakelijk om per item de prioriteit aan te geven. De afzonderlijke beleidsitems zijn bij de programma’s toegelicht. De onontkoombare zaken zullen bij de begroting 2011 worden voorgelegd voor besluitvorming. Tabel 1.10 Overzicht Nieuw beleid 2011 e.v. jaren Nieuwe beleidswensen vanaf 2011 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Bag- fase 2 b. Basisregistratie WOZ c. Koppelingen tussen applicaties Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Progr.
Invest.
B B B
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Toezicht drank- en horecawet b. Deelname aan Veiligheidshuis c. Stagemakelaar d. Basisregistratie Grootschalige Topografie Totaal wettelijke taken zonder sancties
2 2 6 B
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Veiligheidsmonitor b. Signalerende huisbezoeken ouderen c. Visie Hooge en Lage Zwaluwe d. Afstemming verkeersdeelnemers e. Blauwe Zone f. Uitvoering parkeernota g. Strategische samenwerking h. Digitale handtekening i. Opslag capaciteit digitale bestanden
2013
2014
p.m.
p.m. p.m.
p.m. p.m.
p.m. p.m.
10 10
80
5 13 24 8
5 13 24 18
5 13 24 18
5 13 24 17
80
50
60
60
59
35
Totaal autonoom met hoge prioriteit 80
11
2012
-
2 8 4 4 4 4 B B B
Totaal nieuwe beleidswensen vanaf 2011
2011
-
-
-
10 5 15 10 34 50 p.m. 5 10
35 20
35 10
50 p.m. 2 10
50 p.m. 2 10
139
117
107
47
199
178
167
107
p.m. 2 10
1.11 Uitgangspunten begroting 2011 e.v. Normaliter wordt in de meicirculaire de verwachte loon/prijsontwikkeling aangegeven. Deze indexering wordt vervolgens gebruikt voor de berekening van de Algemene uitkering. De gemeentes worden hiermee dus gecompenseerd voor de loon/prijsontwikkeling. De percentages zijn gebaseerd op de meest recente prognoses van CPB. Doordat dat de meicirculaire nog niet is verschenen, worden daarom de huidige CPB prognoses aangehouden. Voorgesteld wordt om daarom in de begroting uit te gaan van de volgende indices. Tabel 1.11.1Indexering Indices Kosten Onderhoudsvoorzieningen Salariskosten Verenigingen (vrijwilligers) OZB Overige inkomsten Investeringen Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
2011 1,75% 1,75% 1,75% 0,90% 1,10% 1,75% 1,75% 1,75%
2012 e.v. 1,75% 1,75% 1,75% 0,90% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%
In 2006 is besloten de stijging van de OZB te berekenen o.b.v. het gewogen gemiddelde van de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP) en de contractloonstijging (CAO) gemeenteambtenaren en een correctie toe te passen indien de geschatte percentages van het vorige jaar afweken van de werkelijkheid. Dit leidt tot de volgende berekening: Tabel 1.11.2 Voorstel OZB stijging OZB stijging Loonvoet sector overheid 2010 Netto mat. Overheidscons 2010 Werkelijk 2010 In begroting 2010 Corr. Tbv begroting 2011 Loonvoet sector overheid 2011 Netto mat. Overheidscons 2011 Inflatie begroting 2011 OZB stijging
0,35 0,65
Wegingsfactor / berekening 2,00% 0,70% 1,00% 0,65% 1,35% 2,00%
-0,65% 0,35 0,65
1,75% 1,75%
0,61% 1,14% 1,75% 1,10%
Het percentage van 1,1% is 0,9% lager dan het in de Kadernota 2010 vermelde percentage van 2% en heeft dus een structureel negatief effect van ca. € 33.000 op het meerjarenperspectief. Anderzijds is de inflatie ook lager, waardoor dit nu wordt gecompenseerd. De limitering van de (stijging) onroerende zaak belasting (OZB) is opgeheven waardoor de financiële speelruimte voor gemeenten aanzienlijk is toegenomen. Eén procent OZB stijging is ongeveer € 36.000. De overige tarieven zoals afvalstoffenheffing en rioolrechten worden berekend op basis van de volledige kostendekkendheid. 1.12 Investeringsplan 2010 Middels vaststelling van de begroting 2010 zijn kredieten gevoteerd voor de investeringen 2010. Gebleken is echter dat al in 2010 een nieuw krediet ‘software innovatieprogramma Werk, inkomen en Zorg’ noodzakelijk is. Dit betreft een vervanging in 2010 i.p.v. 2012 waardoor het alleen een gering negatief financieel effect in 2010 en 2011 heeft. Voor nadere toelichting zie Investeringsprognose 2011-2015 in de paragraaf Bedrijfsvoering onder ICT / E-dienstverlening. Bij de jaarrekening is gebleken dat de vervanging van sportvelden niet meer ten laste van de voorziening buitensport mag komen. Om deze reden is het noodzakelijk dat in 2010 een krediet wordt gevoteerd voor het kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op de Schietberg van € 280.474. Dit bedrag was grotendeels voor € 206.000 middels de reserve Maatschappelijke knelpunten gedekt en de overige gelden zijn regulier gestort in de voorziening buitensport en heeft voteren van dit krediet dus geen financiële gevolgen. Naast deze nieuwe kredieten wordt tevens voorgesteld een aantal kredieten in beperkte mate te verhogen en verlagen. Deze mutaties betreffen grotendeels tractiemiddelen en deze zijn toegelicht onder Bedrijfsvoering. Een opsomming van de mutaties treft u in het concept raadsbesluit.
12
1.13 Investeringsplan 2011 - 2015 Het huidige investeringsprogramma voor 2011 t/m 2015 bestaat volledig uit vervangingsinvesteringen. U wordt nu gevraagd in te stemmen met de jaarschijf 2011 uit het investeringsplan en de kapitaallasten van het volledige investeringsplan. Deze prognose wijkt op een tweetal onderdelen af (ICT / E-dienstverlening en Tractie en gereedschappen) van de lijst die is vastgesteld bij de begroting 2010 (inclusief vastgestelde wijzigingen) en daarnaast is het jaar 2015 toegevoegd. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar 2.12 Bedrijfsvoering – onderdeel Investeringsprognose 2011 – 2015. De financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de Voorjaarsnota en het financieel meerjarenperspectief in tabel 1.1. en 1.3. Onderstaande tabel geeft inzicht in het bij de begroting 2010 geaccordeerde meerjaren investeringsvolume inclusief bijbehorende kapitaallasten en het nieuwe investeringsvolume en de daarbij behorende kapitaallasten. Tabel 1.13 Investeringsprognose Investeringsvolume (*) Investeringsprognose 2010 - 2014 Investeringsprognose 2011 - 2015 Saldo
2011 1.124.794 1.139.823 -15.028 N
2012 949.458 941.199 8.259 V
2013 939.206 976.886 -37.680 N
2014 804.077 1.057.905 -253.828 N
Kapitaallasten (*) Investeringsprognose 2010 - 2014 Investeringsprognose 2011 - 2015 Saldo (*) exclusief investeringen Brandweer
2011 68.649 69.723 -1.073 N
2012 195.592 197.180 -1.589 N
2013 295.100 298.120 -3.020 N
2014 384.891 414.682 -29.791 N
2015 0 1.295.016 -1.295.016 N 2015 0 580.797 -580.797 N
In bovenstaande prognose zijn de investeringen opgenomen conform het vastgestelde Waterbeleidsplan (inclusief G.R.P.). Bij de behandeling in dit najaar van het nieuwe Waterbeleidsplan zullen de nieuwe (vervangings)investeringen inclusief maatregelen m.b.t. het waterkwaliteitsspoor bekend zijn en wijzigt dus bovenstaande prognose. Voor alle nieuwe investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van drie procent en worden afschrijvingstermijnen gehanteerd zoals aangegeven in de nota ‘Waarderen en afschrijven’. De wijzigingen in de investeringsprognose zijn bij de programma’s verder toegelicht. In bijlage 2 is de nieuwe investeringsprognose volledig opgenomen.
13
Hoofdstuk 2
Programmatoelichting
Leeswijzer: Per programma is een tweedeling gebruikt: 2010:
Per programma zijn per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel en staan de letters I en S voor Incidenteel respectievelijk Structureel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is reeds aangegeven dat uw Raad akkoord is. Het gebruiken van de stoplichtmethode leidt tot een meer gestructureerde en compacte weergave van de stand van zaken. Het gebruik van de programmabegroting, als naslagwerk, naast deze rapportage is echter wel wenselijk voor het totaaloverzicht. De verschillende kleuren uit het stoplicht staan voor: Groen Æ programma(-onderdelen) loopt volgens planning (er zijn geen belangrijke opmerkingen). Deze onderdelen zijn niet opgenomen in deze rapportage. Oranje Æ belangrijk dat uw raad hiervan kennis neemt. Geen beleidswijziging; vereist niet of nauwelijks besluitvorming. Rood Æ aandacht!! Betekent een belangrijke wijziging of aanvulling in beleid of in financiële zin; U hierover inlichten is noodzakelijk; vraagt – bijna altijd - om besluitvorming.
2011 e.v. jaren. Dit deel betreft het nieuwe beleid (de voormalige) Kadernota. Dit zijn de voorstellen van het College. Indien een voorstel een wettelijke taak is of indien deze onvermijdelijk is, wordt de raad verzocht deze nu reeds te accorderen, zodat deze al daadwerkelijk opgenomen kan worden in de conceptbegroting 2011. Samenvattend bevat een programma: 2010 Voorjaarsnota Bestand beleid • Beleidsverantwoording • Wijzigingen in de producten (financieel) • Toelichting op de financiële mutaties • Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) • Verloop reserves v.w.b. het betreffende programma Risico’s • Risico’s => aanvullende t.o.v. de begroting Investeringsprognose 2010 - 2014 • Wijzigingen investeringen t.o.v. de begroting Nieuw Beleid 2010 • Wettelijke ontwikkelingen met en zonder sancties • Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid met hoge prioriteit 2011 e.v. jaren • Wettelijke ontwikkelingen met en zonder sancties • Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid met hoge prioriteit
14
2.1 Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording Tabel 2.1.1 Beleidsverantwoording programma 1.
1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.3 Het maken van een cultuuromslag Prestatie-indicatoren Eenheid
Realisatie 2009
1. uitbouwen frontoffice nieuwe stijl Wachttijd in de hal: van bonnetje trekken tot oproepen Min. klant. Gemiddelde wachttijd Min. Opnemen telefoon (v.w.b. algemeen nummer)
Sec.
Afhandeling van aanvragen die via het digitale loket worden ingediend (DigiD) 2. gemeentelijke website: De plaats op de landelijke ranking van gemeentelijke websites. Streven is te stijgen op deze ranking 3. afhandelen bezwaren Afhandeling binnen de wettelijke termijnen door tussenkomst van de adviescommissie
Werkdagen
Begroting 2010
Gemiddeld 14 minuten Gemiddeld 8 minuten Gemiddeld 25 seconden Gemiddeld 4 dagen
Plaats ranking Perc.
95 %
Realisatie 2010
Max 15
13:48
Max 10
8:14
Max 30
29
5
4
< 200
187
93 %
1 kwartaal: 100 %
e
Financiële mutaties Tabel 2.1.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 1. Relatie met de burger Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Tweede Kamer verkiezingen b. Raadsvergoeding c. Salariskosten bestuurders d. Wet APPA e. Tarief rijbewijs f. Urenverschuivingen Diverse per saldo
2010 -30 -99 -23 -46
2011 N N N N
-47 N -9 N -254 N
Verschuiving tussen programma’s f. Urenverschuivingen
47
V
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Algemene uitkering
99
V
Totaal 1. Relatie met de burger na dekking
-155 N
2012
2013
43 V -50 N -57 N 0 -24 N
-50 N -70 N 0 -24 N
-10 N -98 N
-9 N -153 N
50
V
-48 N
50
V
-103 N
-9 -50 -70 0 -24
2014 N N N N
-9 N -162 N
50
V
-112 N
-28 -50 -24 0 -24
N N N N
-10 N -136 N
50
V
-86 N
Toelichting tabel 2.1.2 a. Tweede Kamer Verkiezingen De Tweede kamer verkiezingen waren gepland voor 2011. Door de val van het kabinet is deze vervroegd naar 2010. Hierdoor dient het budget 2010 met € 30.000 verhoogd te worden, het budget 2011 met € 43.000 verlaagd te worden en het budget 2014 met € 28.000 verhoogd te worden. Door enkele budgetonderschrijdingen bij de gemeenteraadsverkiezingen is de bijraming 2010 kleiner dan de aframing in 2011. b. Raadsvergoeding Met ingang van 23 december 2009 is de indeling in gemeenteklassen voor de raads- en onkostenvergoeding gewijzigd (Stb. 2009, 561). Als gevolg daarvan zijn deze vergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 gewijzigd. c. Salariskosten bestuurders A.g.v. de mutaties in het college is er sprake van wachtgeldverplichtingen tot aan de volgende verkiezingen in 2014. Hierdoor nemen de meerkosten af in 2014. In 2010 was wachtgeld geraamd voor een voormalig bestuurder welke nu weer inkomsten geniet waardoor het nadelig effect 2010 beperkt is.
15
d. Wet APPA Per 31 december van ieder kalenderjaar wordt door Raet Bestuurderspensioenen inzicht verschaft in de actuariële waardeberekeningen van alle sedert 1998 opgebouwde APPA-pensioenen van (gewezen) wethouders. Het totaal van deze waardeberekeningen moet gelijk zijn aan de vanuit de Comptabiliteitsvoorschriften voorgeschreven voorziening Wet APPA. De thans per 31 december 2009 aangeboden waardeberekeningen kennen een totaal berekeningswaarde van € 946.005. De voorziening Wet APPA heeft echter een saldo van € 904.441, zodat nog € 41.564 moet worden bijgestort. Deze meerkosten zijn ten laste gebracht van het rekeningsresultaat 2009. Enerzijds een lagere rekenrente en anderzijds het verdisconteren van pensioenwaarden over de uitkeringstijd van gewezen wethouders in de actuariële berekeningen nopen tot een extra storting. Het vorenstaande heeft eveneens tot gevolg dat over 2010 nog wel storting in de voorziening Wet APPA dient plaats te vinden. Omdat in één enkele situatie de reserve kan worden verlaagd, kan thans worden volstaan met een voorlopige donatie van € 46.300 mee te nemen bij de voorjaarsnota 2010. e. Rijbewijzen Minister Eurlings en staatssecretaris Bijleveld hebben het advies van Deloitte overgenomen om te komen tot een maximering van de prijs van het rijbewijs. Deze gaat naar verwachting bepaald worden op € 36. Een wetsvoorstel hiertoe is in de maak. De verwachting is dat dit eerst per 1-1-2011 in werking gaat. De prijs van het rijbewijs in de gemeente Drimmelen is thans € 51,80. Uitgaand van 1.500 rijbewijzen bedragen de legesinkomsten vanaf 2011 ca. € 24.000 lager dan begroot. f. Urenverschuivingen Dit betreft urenverschuivingen over de programma’s, maar binnen de bestaande formatie/budgetten en hebben dus geen gevolgen voor het begrote exploitatiesaldo. Deze urenverschuivingen staan vermeld bij verschillende programma’s. Daar de toelichting overal identiek is, wordt volstaan met eenmalig een toelichting op programma 1.
16
2.2 Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording Tabel 2.2.1 Beleidsverantwoording programma 2. 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking Activiteit Kleur Toelichting 2.1.1 De paraatheid van het oranje Met ingang van 1 januari is de brandweer korps bewaken ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. In deze nieuwe situatie zijn de activiteiten zoals nu nog opgenomen in de programmabegroting te gedetailleerd. Verantwoording zal in het vervolg plaatsvinden in de jaarrekening in de paragraaf verbonden partijen. Inspraak vindt plaats via de begroting van de Veiligheidsregio. 2.1.2 Implementeren van het oranje Idem regionaal samenwerkingsverband 2.1.3 Doorontwikkelen 3x oranje Idem rood 2.1.4 Borgen structurele oranje Idem samenwerking brandweer en gemeentelijke afdelingen 2.1.5 Vaststellen oranje Idem gemeentelijke bluswaterbeleid 2.1.6 Opstellen van het oranje Idem oefenplan 2010 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Activiteit Kleur Toelichting 2.3.1 Opstellen en uitvoering oranje Er hebben voorbereidende gesprekken geven aan Jaaruitvoeringsplaatsgevonden met de politie teamchef. We zijn nog programma 2010 in afwachting van de wijkscan van de politie om zo de laatste informatie te kunnen verwerken. 2.3.3 Formuleren van een oranje Geparticipeerd in regionale werkgroep van steunpunt horecabeleidsnota handhaving Noord-Brabant (Seph) Startnotitie en deelnotities zijn in voorbereiding. 2.3.4 Veiligheidshuis oranje Voorbereidingen om aan te sluiten worden door de 6 Dongemond gemeenten getroffen. Prestatie-indicatoren Eenheid a. Opkomsttijd brandweer / hulpverlening (mate waarin wordt voldaan aan de norm
Realisatie 2009
Per.
Begroting 2010 80
17
Realisatie 2010 Zie hiervoor onder punt 2.1.1
Financiële mutaties Tabel 2.2.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 2. Veiligheid Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Pilot drank en horecawet b. Veiligheidsregio c. Handhaving (verschuiving programma's) Diverse per saldo Totaal 2. Veiligheid
2010
2011
2012
2013
2014
-75 -30 -31 -1 -137
N N N N N
-5 -31 -1 -37
N N N N
-22 -31 -1 -54
N N N N
Verschuiving tussen programma’s c. Handhaving (programma 9. Milieu) Totaal verschuivingen tussen programma's
31 31
V V
31 31
V V
31 31
V V
32 32
V V
33 33
V V
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Algemene uitkering
75
V -23 N
10
V
11
V
Totaal 2. Veiligheid na dekking
-31 N
-6 N
12 V -32 N -1 N -22 N
12 V -33 N -1 N -22 N
Toelichting tabel 2.2.2 a. Pilot toezicht Drank- en Horecawet Ook in 2010 neemt de gemeente Drimmelen samen met Geertruidenberg weer deel aan de landelijke pilot decentralisatie toezicht Drank- en Horecawet. Middels de Algemene Uitkering wordt hiervoor € 75.000. ontvangen Tegenover deze vergoeding wordt nu een gelijk bedrag aan lasten geraamd op dit programma. b. Veiligheidsregio Met ingang van 1 januari 2010 is de Drimmelense brandweerorganisatie opgegaan in de Veiligheidsregio. In de gemeentelijke primitieve begroting is uitgegaan van een bijdrage aan de Veiligheidsregio. Na de vaststelling van de gemeentelijke begroting is regionaal overlegd over de begroting 2010 van de Veiligheidsregio en de overdracht van alle bezittingen, contracten en personeel van de brandweer. Dit heeft door onder meer aanpassingen in de rekenrente, afschrijvingstermijnen, indexeringen, personele inpassingen etc geleid tot een beperkt hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio. De bijdrage 2011 en verder is gebaseerd op de begroting 2010 zonder toevoeging van nieuw beleid en rekeninghoudend met de loon- en prijsontwikkeling BBP (peil december 2009). Door de Veiligheidsregio wordt in 2010 een voorstel voorbereid inzake een mogelijke taakstellende bezuiniging. c. Handhaving (verschuiving programma’s) Zie de opgenomen toelichting op programma 9. Milieu – onderdeel d. Omgevingsvergunning (verschuiving).
/ handhaving
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.2.3 2. Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Kazerne Lage Zwaluwe Totaal 2. Veiligheid
Kleur 2008
Groen
Raming 210.462 210.462
Uitgaven 208.951 208.951
Restant 1.511 1.511
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. 0
-
Toelichting tabel 2.2.3 Kazerne Lage Zwaluwe Bij de jaarrekening werd het krediet nog overschreden met ruim € 6.000. In 2010 is de verwachte creditnota ontvangen van de aannemer waardoor nu het krediet kan worden afgesloten. Investeringsprognose 2011 – 2015 De investeringsprognose van de brandweer is geen onderdeel meer van de gemeentelijke begroting; alle investeringen zijn uit de prognose verwijderd.
18
Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.2.3 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder Programma 2 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
0
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Anti discriminatievoorziening Totaal wettelijke taken zonder sancties
-
2010
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Totaal autonoom met hoge prioriteit
0
0
0
0
0
0
Wettelijke taken zonder sancties a. Antidiscriminatievoorziening (ADV) Op 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) in werking getreden. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is de verplichting voor gemeenten om toegang te verlenen aan burgers tot een ADV. Tot op heden is iedere gemeente vrij om een ADV te hebben. Met deze wet krijgt dit een verplichtend karakter. Nieuw beleid 2011 en verder Tabel 2.2.4 Overzicht nieuw beleid 2011 en verder
Programma 2 Veiligheid (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Toezicht drank- en horecawet b. Veiligheidshuis
5 13
Totaal wettelijke taken zonder sancties
0
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Veiligheidsmonitor
18
10
Totaal autonoom met hoge prioriteit
0
5 13
10
5 13
18
-
18
0
5 13 18
0
0
Wettelijke taken zonder sancties a. Toezicht drank- en horecawet Voorzien wordt dat medio 2010 de wijziging van de Drank- en Horecawet zal worden doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat in 2011 de gemeenten verantwoordelijk worden gehouden voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Deze taak wordt tot op heden vervuld door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Om te kunnen handhaven op de Drank- en Horecawet moeten er middelen worden vrijgemaakt voor de inhuur van handhavingscapaciteit voor deze specialistische toezichtstaak. b. Veiligheidshuis Sinds september 2008 wordt er in het politiedistrict Oosterhout gesproken over het oprichten van een Veiligheidshuis. Op 23 september 2009 is er in het Districtelijke Driehoeksoverleg (DDO) besloten dat er geen districtelijk veiligheidshuis komt, maar dat de zes Dongemondgemeenten, waaronder Drimmelen, aansluiting zoeken bij het veiligheidshuis Breda.
19
De rijksoverheid streeft in haar beleidsprogramma ‘Samen werken samen leven’ naar een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen waar alle gemeenten bij aangesloten zijn. Deze Veiligheidshuizen moeten een bijdrage leveren aan de doelstelling om de criminaliteit en overlast met 25 procent te reduceren en de recidive terug te dringen. Het gaat in het Veiligheidshuis om het meer samenhangend en beter afgestemd uitvoeren van reeds bestaande taken door middel van een integrale, persoonsgerichte en/of gebiedsgerichte aanpak. Behalve een duidelijke afstemming in de strafrechtsketen, wordt in het Veiligheidshuis in toenemende mate een verbinding gelegd met de bestuurlijke trajecten (preventie en nazorg) en de zorgtrajecten (met name in de geestelijke gezondheidszorg). Daarnaast bieden de Veiligheidshuizen de mogelijkheid om in te spelen op specifieke lokale situatie. Door de Stuurgroep Veiligheidshuis Dongemond gemeente is met geld van de gemeente Breda een projectleider ingehuurd om de aansluiting van de Dongemond gemeenten voor te bereiden. Tevens heeft men een berekening gemaakt van de financiële bijdrage per gemeenten. In tegenstelling tot eerdere berekeningen wordt verzocht in plaats van €1 per inwoner, €0,50 per inwoner te begroten voor het Veiligheidshuis Breda. Voor de gemeente Drimmelen is de bijdrage geraamd op een bedrag van € 12.500. Autonoom met hoge prioriteit a. Veiligheidsmonitor De huidige nota integrale veiligheid loopt tot en met 2011. Om het nieuwe, wettelijke verplichte, integraal veiligheidsplan te kunnen onderbouwen levert de landelijk gebruikte en gestandaardiseerde veiligheidsmonitor belangrijke input. De nieuwe gestandaardiseerde lokale veiligheidsmonitor is ontstaan uit de integratie van verschillende lokale en landelijke instrumenten. Doel was om te komen tot eenduidige informatie over veiligheid op verschillende niveaus (gemeenten, regio's en Rijk), die betere vergelijkingen tussen gebieden en in de tijd mogelijk maakt en tevens zorgt voor lastenverlichting voor de burgers (lees: minder enquêtes). De gemeente Drimmelen heeft in 2009 de Provincie Noord-Brabant, overigens zonder verplichting tot deelname, gemachtigd om een raamovereenkomst te sluiten met een veldwerkbureau voor de gunning van Brabantse veldwerkopdrachten. Indien eerder gemaakte afspraken in 2011 zullen worden voorgezet, zal de provincie Noord-Brabant een bijdrage per gemeente doen.
20
2.3 Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording Tabel 2.3.1 Beleidsverantwoording programma 3. 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente 3.2 Voorkomen van wateroverlast 3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Prestatie-indicatoren Eenheid Meldingen in Openbare gebied: a. Er wordt binnen deze termijn actie ondernomen in de uitvoering ofwel b. Er wordt rechtstreeks aan de telefoon informatie verstrekt waarmee de beller vooruit kan ofwel
Realisatie 2009
Begroting 2010
% binnen termijn van 5 dagen
c. Er zal geen uitvoeringsactie plaatsvinden; de beller wordt dit verteld met een uitleg waarom ofwel d. Er wordt actie ondernomen, maar deze actie wordt opgenomen in de planning van andere werkzaamheden (wordt dus later dan die 5 dagen uitgevoerd). De beller wordt hiervan op de hoogte gesteld. Wijkgericht werken: In iedere kern minstens 1 Aantal bewonersavond per jaar per jaar Bewonersvertegenwoordiging per aantal kern Financiële mutaties 3. Openbare ruimte Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Straatvegen b. Gladheidbestrijding c. Coalitieakkoord 2010 - 2014: Actualiseren wegenbeheersplan d. Coalitieakkoord 2010 - 2014: Temporiseren openbare verlichting e. Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten (RB. 24.01.20 Diverse per saldo Totaal 3. Openbare ruimte Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen e. Deeln. aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten (Res. Groenaanle Totaal Totaal 3. Openbare ruimte na dekking
2010
-13 N -3 N -34 N
13 13
V V
-21 N
Doelstelling
60%
83% ste (1 kw.)
80%
6
0
6
6
Min. Iedere kern 1 In alle kernen
2011
-8 N -10 N
Realisatie 2010
-8 N 170 V 100 V 13 V -3 N 272 V
2012
2013
2014
-8 N -1 N 170 V 100 V
-8 N -2 N 170 V 100 V
-2 N 170 V 100 V
-2 N 259 V
-2 N 258 V
-2 N 266 V
-13 N -13 N
0
-
0
-
0
-
V
259
V
258
V
266
V
259
Tabel 2.3.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid Toelichting tabel 2.3.2 a. Straatvegen Middels de Kadernota 2009 (raadsbesluit d.d. 26 juni 2008) heeft de raad besloten in het kader van de evaluatie wijkgericht werken een extra voertuig aan te schaffen voor de uitbreiding van de !GO-medewerkers. Voor het voertuig is een bedrag opgenomen van € 8.000 per jaar t.b.v. de kapitaallasten, verzekering, benzine, onderhoud ed. Abusievelijk is dit bedrag bij de najaarsnota 2009 gecorrigeerd (verantwoording op de kostenplaats tractie en gereedschappen - Bedrijfsvoering) terwijl dit al bij de begrotingsopstelling van 2010 e.v. was verwerkt.
21
b. Gladheidbestrijding Vanwege het lange gladheidbestijdingingsseizoen 2009 / 2010 is er tot op heden een overschrijding te constateren van ca. € 9.500 (zie ook toelichting bij de jaarrekening 2009). Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan de investeringsbedragen van de vervanging van een tweetal strooiers. Zie hiervoor de toelichting opgenomen bij onderdeel Investeringsprognose 2011 – 2015. c. Bezuinigingen Coalitieakkoord 2010 - 2014: Actualiseren wegenbeheersplan Zie hiervoor hoofdstuk 1. d. Bezuinigingen Coalitieakkoord 2010 - 2014: Temporiseren openbare verlichting Zie hiervoor hoofdstuk 1. e. Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten Uit overleg met de gebiedscoördinator Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten is gebleken dat de beschikbare gelden voor 2008 t/m 2010 al grotendeels bestemd zijn. Om nog een aantal verzoeken dit jaar te kunnen inwilligen heeft het college op 23 februari 2010 besloten om het beschikbaar gestelde budget voor 2011 naar 2010 te verschuiven. Dit betekent voor 2010 een budgetverhoging van € 13.000 en een bijbehorende hogere onttrekking uit de reserve. Voor 2011 zal een budgetverlaging en een lagere onttrekking voor hetzelfde bedrag worden opgenomen. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.3.3 Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Investeringen (bedragen x € 1.000) Openbaar groen a. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Totaal Openbaar groen
Kleur
1998
Riolering b. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 c. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 d. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2009 h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2010 i. Project Stuivezand (riolering / wegen) j. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse k. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., Groenendijk, Zwingel l. Aanpassing overstort Hofstad m. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg n. Baggerplan (uitvoering 2008) o. Baggerplan (uitvoering 2009) p. Baggerplan (uitvoering 2010) q.riolering Grijze wijk Hooge Zwaluwe Totaal Riolering
2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2005 2008 1998 1998 2008 2009 2010 2009
Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made u. Uitbreiding columbarium Totaal Begraafplaatsen
2001 2007 2009
Groen
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
Groen Groen Groen
Totaal 3. Openbare ruimte
Raming
Uitgaven
Restant
Mutatie
Akkoord j/n
148.828 148.828
115.156 115.156
33.672 33.672
1.318.320 400.487 718.487 918.487 993.963 1.608.963 1.258.963 868.000 277.326 107.563 211.815 66.140 300.000 300.000 300.000 615.000 10.263.516
1.318.987 397.532 249.090 58.511
82.970 2.527.307
-667 2.956 469.397 859.976 993.963 1.608.963 1.258.963 868.000 74.379 107.563 14.706 45.981 300.000 300.000 300.000 532.030 7.736.209
168.336 239.000 45.000 452.336
168.303 206.215 42.956 417.474
33 32.785 2.044 34.862
0
-
10.864.679
3.059.937
7.804.742
0
-
202.947 197.109 20.159
N.v.t. 0
-
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
-
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting tabel 2.3.3 Openbaar groen a. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten en een bedrag uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening in te zetten. Vanuit de provincie is hiervoor een rekening van € 23.000 gestuurd. In totaal resteert € 33.672. In 2010 wordt bekeken welk project uit het Landschapsbeleidsplan nog uitgevoerd kan worden. Het krediet kan nog niet worden afgesloten. Riolering Vervangingsinvesteringen vrij verval riolering b. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Werkzaamheden betreffende de rioolvervanging in de Groningenlaan, De Drentelaan en de Frieslandlaan zijn afgerond in 2009. Begin 2010 heeft de laatste betaling op het project plaatsgevonden.
22
c. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Uitgevoerd en afgerond in 2009 zijn de rioolvervangingen in de Berkenlaan, Parklaan en Boslaan. Alsmede de Kastanjelaan. De voorbereidingen van het project Stuivezand (raming € 518.000 + 350.000) zijn gaande. Om zaken overzichtelijker te maken is dit gedeelte afgesplitst en in het krediet “project Stuivezand” opgenomen. Afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan is de verwachting dat er gestart kan worden met de uitvoering eind 2010. d. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Op deze investering is in 2009 de rioolvervanging van de Onderstraat in Hooge Zwaluwe uitgevoerd. In Lage Zwaluwe is een start gemaakt met de voorbereiding van de rioolvervanging in de Oudlandstraat. Dit project wordt definitief afgerond in 2010. De werkzaamheden m.b.t. de overige straten in Lage Zwaluwe (Vijverstraat, Dr. Dooremanstraat, Kruisstraat, Oudlandstraat, Kilstraat) zullen worden gestart in 2010. Het merendeel betreft reparaties en het totaal zal worden geclusterd tot één project. e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Van de voorgenomen investeringen is het project Kalkvliet, Vierhoven in voorbereiding. Voor riolering is een bedrag noodzakelijk van € 392.000 van een totale kostenraming van € 610.000. Door onvoorziene omstandigheden betreffende de ligging van de gasleiding is een aanvulling van € 34.000 noodzakelijk. De werkzaamheden in de Nieuwstraat zijn gestart. De projectkosten zijn € 115.00 totaal en voor riolering € 87.000. De daadwerkelijke uitvoering van bovengenoemde projecten start tweede kwartaal van 2010. Hoekbeemden, Maarweide, Liesveld zullen naar waarschijnlijkheid extern worden voorbereid; start in 2010, aansluitend op Kalkvliet/ Vierhoven. f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 Uitvoering van het project Grijzewijk is gestart op 16 november 2009. Het project bestaat uit het vervangen van de riolering van de straten Wethouder Crezeelaan, Burgermeester Vlaklaan en Wethouder Marcuslaan. De totaalkosten van het project zijn € 640.000; voor riolering is € 613.000 benodigd. Afronding van de Grijzewijk is medio juli 2010. Wederom om de zaken meer duidelijk te krijgen is het budget opgenomen in het krediet “riolering Grijzewijk Hooge zwaluwe”. De werkzaamheden in de Ds. Jamesstraat en Dr. Schaepmanstraat te Lage Zwaluwe vinden plaats in 2010, zo ook in de Rozenbloemstraat, Patronaatstraat en de Prinsenpolderstraat. De Prinsenpolderstraat zal integraal worden uitgevoerd met de geplande woningbouw. De woningbouw is vertraagd en vandaar ook de rioolwerkzaamheden in de Prinsenpolderstraat. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2009 Het krediet 2009 wordt ingezet ter uitvoering van het afkoppelen van de Biesboschweg in Drimmelen. Het restant wordt ingezet op de overschrijding op krediet “maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006”. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2010 Hierin zijn opgenomen de rioleringswerkzaamheden van Onderstraat II Hooge Zwaluwe, riolering langs Dijken Wagenstraat, Prinses Margrietstraat en Groenendijk. Ook dient € 400.000 te worden gereserveerd voor de vervanging van diverse onderstations en overstortmeters ten behoeve van het telemetriesysteem. i. Project Stuivezand (riolering / wegen) Bij de inventarisatie bij de revitalisering van het industrieterrein is aan het licht gekomen dat er ‘water op straat’ situaties optreden. Om deze op te lossen tijdens de revitaliseringswerkzaamheden zijn drie varianten opgesteld door Grontmij. Gekozen is om de variant " afkoppelen in combinatie met retentiebassin" uit te voeren. Zodra de grondverwerving ten behoeve van het retentiebassin en het aangepaste bestemmingplan een feit is, kan worden begonnen met de civiele uitvoering van het project; het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het herstraten van een gedeelte van de Watertorenstraat, Eerste en Tweede industrieweg. De dekking van het krediet € 818.000 exclusief BTW geschiedt uit de reserve Grondbedrijf (€ 125.000), voorziening Onderhoud wegen (€ 175.000) en het onbeklemde gedeelte van het krediet "Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005" (€ 518.000). Voor de aankoop en inrichting is € 350.000 extra gereserveerd. Vervanging Gemalen vrij verval / drukriolering j. Riolering: vervanging gemalen In het kader van renovatie gemalen zijn op basis van technische levensduur voor 2005 enkele gemalen opgenomen. Na inspectie is gebleken dat de opgesomde gemalen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de opgesomde gemalen zal als één werk worden aanbesteed. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (werkomschrijving en tekeningen). Door ontwikkelingen op telemetriegebied en nieuwe inzichten aangaande dubbele opstellingen van pompen is gewacht met de uitvoering, vandaar dat deze in 2010 plaats zal vinden. Aangaande de nieuwe inzichten is een verhoging van het krediet niet uit te sluiten. k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch) Gaete, Plasstraat, Groenendijk, Zwingel Dit project zal tegelijkertijd worden aanbesteed en uitgevoerd met het krediet ‘Vervanging gemalen’.
23
Maatregelen vuilemissiespoor l. / m. Aanpassing overstort Hofstad, Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Deze maatregelen zijn aangepast tijdens het verplaatsen van de overstort aan de Hofstad. Het werk is inmiddels uitgevoerd en afgerond. Baggeren stedelijk water n. Baggeren bebouwd gebied 2007 (voorziening) en 2008 (investering) In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe. De Ganzenweel te Terheijden is uitgesteld tot vaststelling baggerplan in 2010. De Brandput is gebaggerd (project vervanging riolering Groningenlaan – zie krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003). Bovenstaande projecten worden bekostigd uit de voorziening Baggeren stedelijk water 2007. Voor de projecten van 2008 (investeringskrediet) dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Dit zal tegelijkertijd worden opgenomen met de herziening van het baggerplan in 2010. Deze werkzaamheden vinden plaats na gereedkoming van het baggerplan (hetgeen is opgenomen in het waterbeleidsplan). o. Baggeren bebouwd gebied 2009 (investering) p. Baggeren bebouwd gebied 2009 (investering) Voor de uitvoering van deze werkzaamheden wordt verwezen naar het te realiseren Waterbeleidsplan. Dit is medio 2010 gereed en zal tweede helft van 2010 ter besluitvorming worden voorgelegd. q. Riolering Grijze wijk De vervanging van de riolering in de Grijze wijk verloopt voorspoedig. In verband met de lange vorst periode zal de einddatum medio juli zijn. Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat In samenhang met de gedeeltelijke ruiming van de oude begraafplaatsen wordt bezien of er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Krediet kan nog niet afgesloten worden. t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Op 9 december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een inventarisatie en het voorbereiden van een ruimingsvoorstel voor de oude begraafplaatsen aan de Julianastraat en Vooghtstraat te Made. Indertijd is hiervoor een specialistisch bureau ingeschakeld omdat we zelf de kennis niet in huis hebben. Op basis van de door hen opgestelde tussenrapportage heeft de Raad op 9 november 2006 het besluit genomen om tot een gedeeltelijke ruiming te komen van de oude begraafplaatsen. De oude begraafplaatsen Vooghtstraat en Julianastraat zijn in 2009 gedeeltelijk geruimd. In het derde kwartaal van 2010 vindt nog de afronding van werkzaamheden en financiën plaats. Op het krediet zal naar verwachting nog een bedrag geboekt worden van € 15.605 inclusief Btw. Het krediet kan met een positief restant van € 17.180 in het eerste kwartaal van 2011 afgesloten worden. u. Uitbreiding columbarium De urnenmuur is middels een leerlingenproject gebouwd. De uitbreiding van het columbarium is binnen het gestelde krediet gerealiseerd. De verwachting is dat het krediet aan het einde van het tweede kwartaal van 2010 afgesloten kan worden. Investeringsprognose 2011 – 2015 Gladheidbestrijding In de investeringsprognose waren er een tweetal zoutstrooiers opgenomen voor een bedrag van € 28.500 elk. Deze vervanging was nog gebaseerd op droog strooien. Inmiddels is sinds een aantal jaren overgegaan op nat strooien. Dit betekent dat het investeringsbedrag moet worden opgetrokken naar € 35.000 elk. Tevens is hierbij conform de BBV voorschriften er rekening mee gehouden dat er geen inruilwaarde is wat ten gunste van de investering gebracht mag worden. Een eventuele inruilwaarde zal in het lopend jaar als een incidentele baat worden verantwoord. Bovenstaande aanpassing van het krediet leidt tot een kostenverhoging van de kapitaallasten met € 542 in 2012, € 1.457 in 2013 en € 1.425 in 2014. Gemeentelijk Riolerings Plan (G.R.P.) De opgenomen investeringen zijn conform het vastgestelde Waterbeleidsplan (inclusief G.R.P.). Bij de behandeling van het nieuwe Waterbeleidsplan zullen de nieuwe (vervangings)investeringen inclusief maatregelen m.b.t. het waterkwaliteitsspoor bekend zijn.
24
Risico’s Bermen en bermsloten In 2010 gaat het waterschap Brabantse Delta bagger- en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan waterlopen, grenzend aan gemeentelijke eigendommen. Ingevolge de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 en de Keur van waterschap Brabantse Delta, moeten de eigenaren van aan een waterloop grenzende gronden de vrijkomende baggerspecie ontvangen die bij het onderhoud vrijkomt. Eind december 2009 en in januari 2010 is hierover de gemeente geïnformeerd. Voor het verwijderen en afvoeren van de vrijgekomen baggerspecie is in de meerjarenbegroting géén bedrag opgenomen. In de concept jaarrekening 2009 is voorgesteld een claim van € 20.000 exclusief btw te honoreren voor het afvoeren van baggerspecie grootonderhoudsgebieden waterschap Brabantse Delta. Vooralsnog is het onduidelijk of dit bedrag voldoende zal zijn voor het verwijderen van de vrijgekomen baggerspecie. Het risico bestaat dat meer budget nodig is dan het geclaimde bedrag bij de jaarrekening. Risico ligt tussen de € 25.000 en € 100.000. Nieuw beleid 2011 en verder Tabel 2.3.6 Overzicht nieuw beleid 2011 en verder Programma 3. Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a.
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
0
2010
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
63
63
63
63
63
0
63
63
63
63
63
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Vervanging faecaliënzuiger (multifunctionaliteit gladheid) b. Sneeuwploegen
8 20
1 1
2 2
2 2
1 2
1 2
Totaal autonoom met hoge prioriteit
28
2
4
4
3
3
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Civieltechnische kunstwerken Totaal wettelijke taken zonder sancties
Wettelijke taken zonder sancties a. Civieltechnische kunstwerken Wettelijk (nieuw burgerlijk wetboek, Wegenwet, Milieuwetgeving, Bouwbesluit, wet geluidshinder, Monumententoezicht een flora- en founawet) zijn wij verplicht ons arsenaal kunstwerken minimaal veilig te houden. Hoewel hier geen sancties opstaan, zijn wij verantwoordelijk voor schaden veroorzaakt door onveilige kunstwerken. In de raadsvergadering van 18 mei 2009 is besloten éénmalig een bedrag op te nemen om de civiele kunstwerken eenmalig veilig te maken. Met het huidige jaarlijkse van budget van € 5.580 kan slecht de inspectieronde worden uitgevoerd. Het is aannemelijk te stellen dat ook dit jaar onvolkomenheden worden gevonden aan de kunstwerken. Om de kunstwerken op het minimale onderhoudsniveau van veilig te hebben en te houden, is een jaarlijks bedrag noodzakelijk van € 68.700 (per saldo een tekort van € 63.120 op de vastgestelde begroting). Men dient wel te realiseren dat dit het minste onderhoudsniveau is en dus gevolgen heeft voor de restlevensduur. Om de civiele kunstwerken op een functioneel niveau te hebben en te houden is jaarlijks € 204.900 noodzakelijk. De gemiddelde levensduur van 75 jaar kan dan worden gehandhaafd. Autonoom met hoge prioriteit a. Vervanging faecaliënzuiger (multifunctionaliteit gladheid) Uit de evaluatie van de gladheidsbestrijding seizoen 2009-2010 is gebleken dat er behoefte is aan een kleinere machine die sneeuw kan schuiven op fietspaden ter plaatse van verkeersvoorzieningen. Als er sneeuw ligt, is er geen inzet van de faecaliënzuiger benodigd. Deze zou daarom geschikt gemaakt kunnen worden voor dergelijk gebruik. De meerkosten hiervan circa € 7.500. Voorstel is de meerkosten van de kapitaallasten ten laste te brengen van gladheidsbestrijding. Er zijn derhalve geen gevolgen voor de tariefstelling van de hondenbelasting. Zie ook de toelichting opgenomen op programma 9. Milieu – onderdeel Voortgang kapitaalgoederen (investeringen).
25
b. Sneeuwploegen Uit de evaluatie van de gladheidsbestrijding seizoen 2009-2010 is gebleken dat de bij de buitendienst in gebruik zijnde rolborstels goed werken bij sneeuwval tot circa 5 centimeter. Echter bij grotere sneeuwval hebben ze een averechts effect. Sneeuwploegen zouden dan een uitkomst zijn. Met de aankoop van 2 sneeuwploegen is onze eigen dienst, in combinatie met de aanpassing van de faecaliënzuiger, dan voldoende bewapend om de gladheidsbestrijding afdoende ter hand te nemen. Met de aanschaf van 2 sneeuwploegen is een investeringsbedrag gemoeid van € 20.000.
26
2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording Tabel 2.4.1 Beleidsverantwoording programma 4. 4.1 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid Activiteit Kleur Toelichting Openbaar vervoer 4.1.16 Actief deelnemen aan Oranje Momenteel bestaat er geen projectgroep OV meer, regionale overleggen over dus kan hieraan niet deelgenomen worden. Wel openbaar vervoer bestaat er nog een ambtelijke projectgroep Fiets, waar de Gemeente Drimmelen momenteel voorzitter van is. Prestatie-indicatoren Eenheid Het percentage verkeer dat te hard rijdt. Streven is dat elk jaar het percentage lager ligt dan het voorgaande jaar.*
Realisatie 2009
Begroting 2010 33%
Perc.
Realisatie 2010 n.n.b.
Doelstelling 15%
* Elk jaar worden op diverse straten verkeersmetingen gedaan, waarbij o.a. de snelheid wordt gemeten. Deze gegevens kunnen helpen om verkeersveiligheidproblemen (door te hard rijden) te verminderen. Als richtlijn wordt de volgende definitie gehanteerd: als meer dan 25% van de voertuigen harder rijdt dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid + 10 km/u, dan is er sprake van een snelheidsprobleem. In dat geval zijn maatregelen geoorloofd. In de eerste helft van 2009 zijn er in 15 straten metingen geweest; uitgaande van bovenstaande definitie is in 5 van deze 15 straten (33%) sprake van een snelheidsprobleem.
Financiële mutaties Tabel 2.4.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 4. Verkeer en vervoer Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) Diverse per saldo Totaal 4. Verkeer en vervoer
2010 0 0
2011 -
2 2
2012 V V
2 2
2013 V V
2 2
2014 V V
2 2
V V
Toelichting tabel 2.4.2 Geen significante afwijkingen. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.4.3 Overzicht investeringen 4. Verkeer en vervoer Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitvoering G.V.V.P. Totaal 4. Verkeer en vervoer
Kleur 1999
Groen
Raming 3.107.742 3.107.742
Uitgaven 3.137.434 3.137.434
Restant -29.692 -29.692
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. 0
-
Toelichting tabel 2.4.3 a. Uitvoering G.V.V.P. Op 25 september 2007 heeft het college ingestemd met opdrachtverlening aan het bedrijf SOAB voor het project 'Schoolzones Gemeente Drimmelen'. Dit project houdt in dat rondom elke basisschool een schoolzone wordt gerealiseerd. Het project heeft tot doel om de verkeersveiligheid rondom de basisscholen verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel het halen en brengen van kinderen met auto's te verminderen. Per school is een plan met maatregelen gemaakt, toegespitst op de unieke situatie rondom elke school. De totale kosten voor dit project waren geraamd op € 130.000. Vanuit de provincie ontvangen we maximaal € 43.300 als cofinanciering voor dit project. Conform besluit zijn de kosten ten laste gebracht van het restantkrediet G.V.V.P. In 2010 worden de laatste werkzaamheden afgerond en kan de eindafrekening bij de provincie worden ingediend. Dit zal in de loop van 2010 gebeuren. Dan zal ook het uiteindelijke subsidiebedrag worden uitgekeerd. Op 29 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om de werkzaamheden aan twee kruispunten op de Stationsweg in Drimmelen te financieren vanuit het restantkrediet ‘Uitvoering G.V.V.P.’. De kosten hiervoor waren geraamd op € 28.000. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Een deel van de rekeningen is al betaald, dit betreft een bedrag van € 21.683,18; de eindafrekening moet echter nog volgen. Het is kortom nog niet bekend hoeveel de daadwerkelijke kosten bedragen. Vanuit de provincie ontvangen we maximaal € 8.400 als cofinanciering voor dit project.
27
We ontvangen kortom maximaal € 51.700 aan subsidie voor bovengenoemde projecten. Wanneer dit bedrag wordt bijgeschreven, ontstaat er wederom een overschot i.p.v. een tekort op dit krediet. Er moeten nog enkele rekeningen betaald worden, maar de verwachting is dat er een klein overschot op dit krediet zal blijven staan. Vervolgens kan het krediet afgesloten worden. Nieuw beleid 2011 en verder Tabel 2.4.5 Overzicht nieuw beleid 2011 en verder Programma 4 Verkeer (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a.
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 10 34 50
20
10
50
50
109
70
60
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Totaal wettelijke taken zonder sancties 3. Autonoom met hoge prioriteit a. Visie Hooge en Lage Zwaluwe b. Afstemming verkeersdeelnemers c. Blauwe Zone d. Uitvoering parkeernota Totaal autonoom met hoge prioriteit
0
0
Autonoom met hoge prioriteit a. Visieontwikkeling om Hooge en Lage Zwaluwe te ontlasten van doorgaand verkeer Om een visie op Hooge en Lage Zwaluwe te kunnen ontwikkelen, zal eerst het probleem goed in kaart gebracht moeten worden. Dit begint met het actualiseren van bestaande onderzoeksgegevens, hetgeen gepland staat voor 2011. Wanneer het probleem voldoende bekend en gekwantificeerd is (dmv een kentekenonderzoek, 2012), kan naar een oplossing worden gewerkt. Mocht de oplossing zijn: het creëren van een nieuwe ontsluitingsweg voor beide kernen, dan zal een tracéstudie (2013) gedaan moeten worden. Het maken van een verkeersstructuurplan voor beide kernen (2011) behoort eveneens tot de uit te voeren werkzaamheden. Het grootste deel van de onderzoeken / werkzaamheden zijn dermate specialistisch dat ze niet door eigen inzet kunnen worden uitgevoerd. Voor al deze onderzoeken / plannen geldt dat er geen budget beschikbaar is om deze uit te laten voeren. Al meerdere malen is hiervoor budget aangevraagd, maar tot op heden niet gehonoreerd. Naar schatting betreft het benodigde budget voor al deze onderzoeken in totaal € 45.000. b. Verantwoorde afstemming tussen diverse verkeersdeelnemers Een goede afstemming tussen verkeersdeelnemers ontstaat als duidelijk is waar ieders plaats op de weg is. Dit betekent dat duidelijk aangegeven moet worden waar de hoofdroutes lopen voor het autoverkeer, het fietsverkeer en het openbaar vervoer. E.e.a. wordt vastgelegd in verkeersstructuurplannen. Het maken van een verkeersstructuurplan voor Hooge en Lage Zwaluwe maakt deel uit van onderdeel a. Het maken van een verkeersstructuurplan voor Made heeft de hoogste prioriteit, in verband met ruimtelijke ontwikkelingen zoals Prinsenpolder en Stuivezand. Dit verkeersstructuurplan staat op de planning voor 2011. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar. Naar schatting betreft het benodigde budget voor dit plan € 10.000,-. Voor de overige kernen (Terheijden, Wagenberg, Drimmelen) kan volstaan worden met het actualiseren van de wegcategorisering uit 2006. Dit kan door de eigen dienst worden uitgevoerd. E.e.a. staat op de planning voor 2011 / 2012. Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan de mogelijkheden met betrekking tot het openbaar vervoer. Niet iedereen is goed op de hoogte van de vervoersmogelijkheden naast de reguliere lijndienst. Om dit beter onder de aandacht te brengen, zal op de gemeentelijke website een pagina geheel aan openbaar vervoer worden gewijd (2010). c. Blauwe zone De gemeenteraad heeft begin 2010 ingestemd met het aanbrengen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in het centrumgebied van Made. Er is echter geen budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Ook zijn er in 2010 geen uren voor beschikbaar. Het project kan in 2011 worden uitgevoerd, mits hierbij externe ondersteuning wordt ingehuurd. Twee tijdrovende klussen als het verkeersstructuurplan Made en de blauwe zone kunnen
28
namelijk niet in hetzelfde jaar door de eigen dienst worden uitgevoerd. Met de inhuur van externen komen de totale kosten voor de blauwe zone op € 33.700 (2011). Er kan echter ook voor gekozen worden de blauwe zone zonder externe ondersteuning in te voeren. Dit betekent dat dit project wordt doorgeschoven naar 2012. De kosten bedragen in dat geval € 15.100 (2012). d. Uitvoering parkeernota Voor uitvoering van een eerste aantal (integrale) projecten is € 50.000 beschikbaar gesteld, boven op het reguliere budget. Omdat de projecten (nagenoeg) altijd worden uitgevoerd in samenhang met riolering- / wegenprojecten, kan maximaal gebruik worden gemaakt van het budget. Voor de rest van de projecten is momenteel geen budget beschikbaar. Geschat wordt dat jaarlijks t/m 2013 een zelfde bedrag nodig is.
29
2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording Tabel 2.5.1 Beleidsverantwoording programma 5. 5.1 Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken 5.2 Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen 5.3 Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie 5.4 Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven 5.5 Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek. 5.6 Vergroten van het verblijfstoerisme. Prestatie-indicatoren Geen. Financiële mutaties Tabel 2.5.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 5. Economische zaken en toerisme Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Coalitieakkoord 2010 - 2014: Heroverweging algemene econom. Zaken b. krediet 'Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe' Diverse per saldo Totaal 5. Economische zaken en toerisme
2010
2011 50
-13 N -2 N -15 N
2012 V
-1 N 49 V
50
2013 V
-1 N 49 V
50
2014 V
50
-1 N 49 V
V
-1 N 49 V
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Reserve 'Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe' Totaal
13 13
V V
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 5. Economische zaken en toerisme
-2 N
49
V
49
V
49
V
49
V
Toelichting tabel 2.5.2 a. Coalitieakkoord 2010 - 2014: Heroverweging algemene economische zaken Zie hiervoor programma 11. b. Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe Zie hiervoor de toelichting op onderdeel Voortgang kapitaalgoederen (kredieten). Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.5.3 Overzicht investeringen 5. Economische zaken Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe Totaal 5. Economische zaken
Kleur 1999
Rood
Raming 404.071 404.071
Uitgaven 417.174 417.174
Restant -13.103 -13.103
Mutatie
Akkoord j/n
13.103 N ja/nee 13.103 N
Toelichting tabel 2.5.3 a. Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe Het lopend krediet ‘verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe’ is met € 13.103 overschreden. Deze overschrijding is ontstaan doordat de opgestelde visie meerdere malen is aangepast. De concept-structuurvisie is in oktober 2009 gepresenteerd aan de gemeenteraad en de meest belanghebbenden (informatieve bijeenkomst). De visie diende vervolgens op enkele onderdelen aangepast te worden. Nieuw in het bijgestelde concept structuurvisie is, dat binnen het mogelijke eindbeeld, een aantal deelontwikkelingen of scenario’s zijn onderscheiden en bezien worden op hun consequenties en haalbaarheid. De scenario’s verschillen qua ambitieniveau en wat betreft de deelgebieden die worden aangepakt. Dit maakt het mogelijk om in de besluitvorming tot een bepaalde prioriteitsstelling en/of fasering te komen voor de ontwikkeling van het havengebied. De bestemmingsreserve ‘Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe’ heeft een onbeklemd gedeelte van € 221.300. Voorgesteld wordt om de overschrijding € 13.103 te dekken uit het onbeklemde deel van de
30
bestemmingsreserve ‘Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe’. Aangezien de ontwikkelingen in de haven van Lage Zwaluwe nog niet zijn afgerond kan dit krediet vooralsnog niet worden afgesloten. Per saldo betekent dit dat de overschrijding leidt tot hogere kapitaallasten op het programma (uitgaven worden één op één in mindering gebracht op de bestemmingsreserve), en dat hiertegenover een even grootte onttrekking uit de bestemmingsreserve is opgenomen op programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (budgettair neutraal). Nieuw beleid 2010 Tabel 2.5.4 Overzicht nieuw beleid 2010 Programma 5 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a.
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
2010
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Vervanging houten meerpalen haven Terheijden
20
1
2
2
2
2
Totaal autonoom met hoge prioriteit
20
1
2
2
2
2
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Totaal wettelijke taken zonder sancties
Autonoom met hoge prioriteit a. Vervangen van 10 houten meerpalen in de haven van Terheijden. In de haven van Terheijden zijn 10 meerpalen aan vervanging toe. Dit dient in 2010 gerealiseerd te worden. De totale kosten voor plaatsing en materiaalkosten worden begroot op € 20.000. Deze nieuwe palen hebben een verwachte levensduur van 15 tot 20 jaar. In het verleden is geen vervangingsinvestering opgenomen. Voorgesteld wordt om eenmalig € 20.000 ter beschikking te stellen voor de vervanging van de meerpalen.
31
2.6 Programma 6. Jeugd en jongeren Beleidsverantwoording Tabel 2.6.1 Beleidsverantwoording programma 6. 6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.1.1 Uitvoering Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) voor de periode 2007-2010 Brede school Hooge Rood De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met Zwaluwe afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe. De bouw van brede school in combinatie met zorgwoningen, steunpunt en buurtwinkel wordt naar verwachting juni 2010 opgeleverd. Een en ander loopt volgens planning. In het totale budget is abusievelijk vergeten budget op te nemen voor het speellokaal van de school. Het betreft een bedrag van € 6.600. De kapitaallasten worden gedekt binnen de reserve kapitaallasten. Zie toelichting paragraaf projecten 6.2 Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren 6.3 Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten 6.4 Versterken netwerken Jeugd en Jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.4.1 Uitvoering van het Oranje Uitvoering wordt gegeven aan de in juni 2008 door beleidsplan jeugdbeleid de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Jeugd en 2008-2011 jongeren 2008-2011. In aanvulling op het beleidsplan is een startnotitie algemeen jeugdbeleid opgesteld en voorjaar 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. Gelet op de huidige financiële positie van de gemeente kan slechts het gedeelte van de basisvariant uitgevoerd worden, dat geen extra financiering vergt. Dit betekent een sobere uitvoering van het algemeen jeugdbeleid. De raad heeft bij behandeling van de Voorjaarsnota besloten nog geen middelen beschikbaar te stellen voor de makelaarsfunctie ten behoeve van uitvoering van de maatschappelijke stages. Dit heeft tot consequentie, dat vanuit de gemeente nog geen uitvoering aan de maatschappelijke stages gegeven kan worden. Bij de behandeling van de begroting voor 2010 is besloten om het onderwerp maatschappelijke stages te betrekken bij de Kerntakendiscussie, zodat er mogelijk voor 2011 middelen vrijgemaakt kunnen worden voor deze wettelijke taak ter hoogte van jaarlijks € 24.000 (maatschappelijke stages zijn per 2011/2012 verplicht). Zie voorstel nieuw beleid 2011 en verder. 6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren
32
Financiële mutaties Tabel 2.6.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 6. Jeugd- en jongeren Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Onderzoek verzelfstandiging openbaar onderwijs b. Onderzoek harmonisatie psz/kinderdagverblijven c. Gelden vroegtijdig schoolverlaters d. Leerlingenvervoer e. Renteomslag f. Verkoop panden (Planon) Diverse per saldo Totaal 6. Jeugd- en jongeren
2010
2011
2012
2013
2014
-37 -27 22 -60 28 -321 16 -379
N N V N V N V N
Verschuiving tussen programma’s f. Verkoop panden (Planon) (programma 7. Ruimte en wonen) Totaal verschuivingen tussen programma's
321 321
V V
0
-
0
-
0
-
0
-
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Doeluitkering Versterking peuterspeelzaalwerk b. Doeluitkering Versterking peuterspeelzaalwerk e. Reserve kapitaallasten Totaal
37 V 27 V -28 N 36 V
0
-
0
-
0
-
0
-
Totaal 6. Jeugd- en jongeren na dekking
-22 N
-61 N
-62 N
-64 N
-65 N
8 V -54 N
8 V -55 N
8 V -56 N
8 V -57 N
-54 N
-55 N
-56 N
-57 N
Toelichting tabel 2.6.2
a./b. Onderzoeken Vanuit de Wet OKE ontvangt de gemeente met ingang van 2010 jaarlijks een bedrag van € 64.000 voor Versterking Peuterspeelzaalwerk. Dit zijn geen geoormerkte gelden. Wel zijn ze gereserveerd voor mogelijke uitgaven in het kader van het onderzoek om de peuterspeelzalen te harmoniseren met de kinderopvang. Dit onderzoek loopt in 2010 en 2011. Het college stelt voor de kosten hiervan, ad € 26.850 ten laste van deze middelen te brengen zodat het onderzoek budgettair neutraal kan verlopen. Tevens is door de Raad besloten om het restant van het budget 2010 in te zetten voor de bekostiging van het traject verzelfstandiging openbaar onderwijs. c. Gelden vroegtijdig schoolverlaters Sinds enkele jaren worden van de centrumgemeente Breda LMCgelden ontvangen. Vanaf 2009 worden ook geoormerkte gelden ontvangen t.b.v. trajectbegeleiding en een bijdrage kwalificatieplicht. Helaas zijn in de begroting 2010 de inkomsten voor deze laatste twee onderdelen niet geraamd; de uitgaven echter wel. Door het nu ramen van deze inkomsten ontstaat er een voordeel. In de meerjarenbegroting zijn de inkomsten en uitgaven wel juist geraamd. d. Leerlingenvervoer De kosten 2010 zijn hoger dan begroot door een toename van het aantal deelnemers aan het leerlingenvervoer. Eind schooljaar 2008/2009 (juni 2009) werden 175 leerlingen vervoerd; begin schooljaar 2009/2010 (september 2009) waren dit er al 185. M.i.v. schooljaar 2009/2010 zijn er een individuele rit naar Eindhoven en m.i.v. oktober 2009 een individuele rit naar Oisterwijk bijgekomen. Naar verwachting is hierdoor structureel € 60.000 extra budget benodigd. Leerlingenvervoer betreft een wettelijke taak waar de gemeente uitvoering aan moet geven. e. Renteomslag De uitgaven in 2009 op diverse kredieten en mutaties in reserves en voorzieningen wijken af van waarmee in de begroting 2010 rekening is gehouden. Hierdoor zijn te kapitaallasten op diverse plaatsen in de begroting lager en is het rente-omslagpercentage hoger waardoor er met name in programma 11 een nadeel ontstaat. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000. Op dit programma is er een voordeel van € 28.000 a.g.v. lagere uitgaven op de kredieten onderwijshuisvesting. Deze lagere kosten zorgen vervolgens voor een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten. f. Verkoop panden (Planon) Dit betreft een storting in de onderhoudsvoorziening Stuifhoekschool van Planon (gebouwenbeheer). Zie voor uitvoerige toelichting programma 7. Ruimte en wonen – onderdeel e. (budgettair neutraal).
33
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.6.3 6. Jeugd- en jongeren Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Zonzeelschool Oranjeplein b. Brede school Lage-Zwaluwe West c. St. Jan / Frederik Hendrikschool Totaal 6. Jeugd- en jongeren
Kleur 2009/10 2010 2008
Groen Groen Rood
Raming 2.890.401 4.127.250 1.530.700 8.548.351
Uitgaven
Restant
352.949 767.650 1.120.599
2.537.452 4.127.250 763.051 7.427.753
Mutatie
Akkoord j/n
N.v.t. N.v.t. 6.600 N ja/nee 6.600 N
Toelichting tabel 2.6.3 Krediet St. Jan/Frederikhendrikschool Per abuis zijn de kosten voor de inrichting van het speellokaal in de nieuwe Brede School De Schittering in Hooge Zwaluwe destijds niet meegenomen in de kredietstelling. Nu twee kleine scholen gefuseerd zijn, heeft de nieuwe school recht op een eigen speellokaal. De gemeente dient de inrichting te bekostigen tot een bedrag van € 6.600 (overeenkomstig de huisvestingsverordening onderwijs). De structurele kapitaallasten bedragen ca. € 360 en kunnen onttrokken worden uit de reserve kapitaallasten. Investeringsprognose 2011 – 2015 De investeringsprognose onderwijs wijzigt niet daar deze vastligt in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In 2010 zal een nieuw IHP worden opgesteld. De investeringen die mogelijk hieruit voortvloeien, zullen middels de Kadernota 2012 in de begroting worden verwerkt. Nieuw beleid 2011 en verder Tabel 2.6.4 Overzicht nieuw beleid 2011 en verder Programma 6 Jeugd (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
24
24
24
24
0
24
24
24
24
0
0
0
0
0
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Stagemakelaar Totaal wettelijke taken zonder sancties 3. Autonoom met hoge prioriteit a. Totaal autonoom met hoge prioriteit
Wettelijk maar zonder dwangmaatregelen a. Maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs/inzet stagemakelaar Met ingang van het schooljaar 2011/2012 zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht om een maatschappelijke stage te vervullen. Als de leerlingen geen maatschappelijke stage verrichten, krijgen ze geen diploma. Gemeenten hebben de taak om een makelaarsfunctie in te zetten om scholen te ondersteunen bij het vinden van stageplaatsen en om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij de begeleiding van stagiaires. Hiervoor zijn vanaf 2009 middelen gestort in het gemeentefonds, maar deze waren niet geoormerkt en daarom niet ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd waren (maar opgenomen in de algemene middelen). De gemeenteraad heeft op 5 november 2009, bij de behandeling van de begroting 2010 een motie aangenomen waarin met het volgende aangeeft: De raad, ……, overwegende dat de maatschappelijke stage een wettelijke taak is, de financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn gesteld door het rijk, het belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind draagt het college op dit onderwerp te betrekken bij de kerntakendiscussie zodat mogelijk er voor de begroting 2011 middelen worden vrijgemaakt voor deze wettelijke taak ter grootte van € 24.000,00
34
2.7 Programma 7. Ruimte en wonen Beleidsverantwoording Tabel 2.7.1 Beleidsverantwoording programma 7. 7.1 Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven de revitalisering van de gemeentelijke havens, Binnenpolder in Terheijden, uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch. 7.2 Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen 7.3 Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch 7.4 Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk 7.5 Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving 7.6 Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur 7.7 Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren 7.8 Het scheppen van een veilig en leefbaar woonbaar leefmilieu 7.9 Versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht Prestatie-indicatoren Eenheid
Realisatie 2009
Begroting Realisatie 2010 2010
Doelstelling
Dagen Dagen
16,2 33,2
15 40
Max. 15 Max. 40
Doorlooptijd bouwvergunningen Terugbrengen gemiddelde doorlooptijd aanvragen a. lichte bouwvergunningen b. reguliere bouwvergunningen
17,4 42,9
Financiële mutaties Tabel 2.7.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 7. Ruimte en wonen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Uitgekeerde planschades b. Omgevingsvergunning c. Gemeentelijke erfgoedkaart d. Visie Drimmelen e. Verkoop panden (Planon) Diverse per saldo Totaal 7. Ruimte en wonen
2010
2011
-42 N -8 N 0 -8 N 321 V 2 V 265 V
Verschuiving tussen programma’s b. Omgevingsvergunning (programma 9. Milieu) e. Verkoop panden (Planon) (programma 6. Jeugd en jongeren) Totaal verschuivingen tussen programma's
8 V -321 N -313 N
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Algemene reserve (planschades) b. Bestemmingsreserve Herziening bestemmingsplannen Totaal Totaal 7. Ruimte en wonen
2012
2013
2014
-8 N
-8 N
-8 N
-8 N
1 V -7 N
-8 N
-8 N
-8 N
8
V
8
V
8
V
8
V
8
V
8
V
8
V
8
V
42 8 50
V V V
0
-
0
-
0
-
0
-
2
V
1
V
0
-
0
-
0
-
Toelichting tabel 2.7.2 a. Uitgekeerde planschades In het eerste deel van dit jaar zijn er een aantal verzoeken geweest voor een vergoeding van geleden planschade die geen relatie hebben met een specifiek project waarbij externe partijen zijn betrokken en waarvoor derhalve geen planschadeovereenkomsten zijn aangegaan. Het betreft verzoeken tot vergoeding van planschade in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Kern Terheijden en het bestemmingsplan Centrumpark Made. Omdat voor deze bestemmingsplanprocedures geen gelden voor mogelijke claims zijn gereserveerd en er daarnaast ook geen overeenkomsten gesloten konden worden met derden teneinde uit te keren bedragen te verhalen, dienen de uit te keren bedragen te worden betaald uit de algemene middelen. Conform vastgesteld beleid worden deze uitgekeerde planschades gedekt uit de algemene reserve (programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). b. Omgevingsvergunning In het kader om de begroting 2010 e.v. Wabo-proof te maken heeft er een herschikking plaatsgevonden tussen diverse kostenplaatsen. Deze herschikking heeft meerdere doelen: a. betere verantwoording, b. beter inzicht in
35
relatie kosten en de leges en c. stroomlijning van het werkproces inclusief aansturing. Dit betekent dat er budgetten worden verschoven tussen programma’s. Per saldo verloopt de herschikking budgettair neutraal. c. Gemeentelijke erfgoedkaart Samen met de gemeente Oosterhout (bestaat ook voornamelijk uit zand- en kleigebieden) wordt een gemeentelijke erfgoedkaart vervaardigd. Als gevolg van gewijzigde wetgeving is het namelijk nodig dat gemeenten hun onroerend erfgoed in beeld krijgen en kunnen terugvallen op een document waarin zij hun beleid m.b.t. dit erfgoed bekend hebben gemaakt. Onder een gemeentelijke erfgoedkaart wordt de combinatie verstaan van een gemeentelijke archeologiekaart en een gemeentelijke cultuurhistoriekaart. Uitgangspunt is dat we waardevolle archeologische sporen in de grond laten zitten. In ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met archeologische waarden (dubbelbestemmingen). Door de erfgoedkaart wordt differentiatie mogelijk bij hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Inzicht is van wezenlijk belang bij ruimtelijke projecten, als onderlegger van bestemmingsplannen en het formuleren van beleid. Op één kaart is in één oogopslag te zien welke locaties in de gemeente belangrijke historische waarde hebben. De Provincie Noord-Brabant verleent voor het laten vervaardigen van een gemeentelijke erfgoedkaart een subsidiebedrag van € 35.000 per gemeente. Op basis van inschrijvingen is de opdracht gegund aan Oranjewoud BV. De kosten bedragen € 38.950. Het restant van € 3.950 wordt gedekt binnen de budgetten van het programma (budgettair neutraal). d. Visie Drimmelen Eind 2009 heeft het college van B&W besloten over te gaan tot het opstellen van een integrale stedenbouwkundige visie voor de kern Drimmelen inclusief de havens. Deze visie zal inzicht moeten bieden in structuur en onderlinge relaties en afstemming voor de toekomstige ontwikkeling van heel Drimmelen en deelgebieden afzonderlijk. De eerste workshops met bewoners en ondernemers hebben reeds plaatsgevonden. Een conceptvisie wordt momenteel voorbereid. De totale kosten bedragen € 19.500. Een deel van de kosten worden bekostigd de knelpuntenpot P&O. Het resterend deel ad. € 7.800 kan redelijkerwijs ten laste worden gebracht van de reserve Herziening bestemmingsplannen (programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De herziening stond aanvankelijk gepland voor 2009. Het bestemmingsplan dient vóór 2013 geactualiseerd te zijn (wetgeving). Voorgesteld wordt om eerst een Visie Drimmelen te ontwikkelen waarna het uiteindelijke bestemmingsplan zal worden opgepakt. De verwachting bestaat dat dit komend najaar zal plaatsvinden. e. Verkoop panden (Planon) Dit betreft de verkoop van een tweetal panden, te weten Raadhuisstraat 32 te Hooge Zwaluwe en Hoofdstraat 37 te Terheijden (verkoop opbrengst € 320.731). Conform raadsbesluit dienen deze verkoopopbrengsten ten gunste te worden gebracht van voorziening Planon (gebouwenbeheer). Met de jaarlijkse extra storting (vastgesteld bij de kadernota) van € 160.000 ten behoeve van Planon is rekening gehouden met een totaal te realiseren verkoopopbrengst van ca. € 718.000 van de af te stoten panden (na aftrek van eventuele boekwaardes). Tot op heden is er een opbrengst gerealiseerd van ca. € 126.273 (betreft verkoop Nieuwstraat 2 te Made in 2008). Derhalve resteert er nog een verkoopopbrengst te realiseren in 2010 van ca. € 591.727 ten gunste van Planon. Na aftrek van bovenstaande opbrengst resteert er nog een taakstelling te realiseren van € 270.996. Inmiddels loopt ook het traject om Prinsenpolderstraat 21 te Made te verkopen. Na verkoop zal de opgedragen doelstelling gehaald zijn. Een eventueel overschot (verkoopopbrengst minus storting in Planon van € 270.996) zal als een incidentele baat worden verwerkt (ten gunste van de algemene reserve).
36
2.8 Programma 8. Zorg Beleidsverantwoording Tabel 2.8.1 Beleidsverantwoording programma 8. 8.2 Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar Activiteit e 8.2.1 Uitvoering van Work Groen In het 3 kwartaal 2008 is Drimmelen gestart met First Work First. Het aantal klanten dat deelneemt aan Work First is echter nog minimaal. 8.2.2 Evaluatie van Groen Eind 2007 is een start gemaakt met het WSP, een werkgeversservicepunt samenwerkingsproject met CWI, UWV en de (WSP) en mogelijk vervolg gemeente Oosterhout. Op grond van een evaluatie begin 2009 heeft het project een doorstart gekregen. De nieuwe naam is Werklink geworden. Wava/Go is als kernpartner toegetreden tot het Werklink.
Akkoord j/n
8.3 In het kader van de modernisering wsw onderzoek doen naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de wsw Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.3.3 Invoering Wet Rood Naar verwachting wordt per juli 2010 de Wet gemeentelijke schuldgemeentelijke schuldhulpverlening ingevoerd. hulpverlening (nieuw) Momenteel is er vanwege de economische recessie reeds sprake van een grote wachtlijst. Door de wettelijke regeling zal het aantal aanvragen schuldhulpverlening echter alleen nog maar toenemen. De gemeente wordt verplicht binnen 28 dagen de hulpvrager te spreken en duidelijkheid te geven over de vervolgaanpak. Tevens wordt de gemeente verplicht om een vierjarig plan op te stellen, waarin de wettelijke verplichting voor betreffende gemeente nader wordt omschreven. Met de komst van de Wet Schuldhulpverlening zijn er derhalve aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de aanvullende taakstelling. Hieraan zijn extra kosten verbonden. 8.4 Per 2008 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.4.2 Opstellen en uitvoeren Oranje In samenspraak met de ketenpartners is een van nieuwe nota uitvoeringsplan ouderen opgesteld. Uitvoering wordt ouderenbeleid gegeven aan de actiepunten waarvoor geen extra middelen benodigd waren. De actiepunten die niet uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare budget zullen ingebracht worden voor afweging bij de Kadernota 2011 en Kerntakendiscussie. 8.5 In 2010 is het welzijnswerk in Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking 8.6 Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen 8.7 In 2008 is een nieuwe nota volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen 8.8 In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld 8.9 Overige Activiteit 8.9.5 Herijking WWB-beleid en verordeningen
Kleur Oranje
Toelichting Akkoord j/n De oorspronkelijke planning was het aangepaste beleid en verordeningen eind 2009 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Gelet op de ontwikkelingen in verband met de
37
8.9 Overige Activiteit
Kleur
Toelichting invoering per 1-10-2009 van de wet WIJ wordt op basis van ‘voortschrijdende inzicht’ door tijdsverloop ingezet op aanpassing van de verordeningen per 17-2010 inclusief inbedding WIJ. Het doorzetten van de herijking heeft anders tot gevolg dat de verordeningen tweemaal kort achtereen moeten worden aangepast, omdat de eerste aanpassing al weer op 1-7-2010 achterhaald is.
Akkoord j/n
Financiële mutaties Tabel 2.8.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 8. Zorg Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Inspectie gastouders b. Concept begroting 2011 RAV c. Opstartkosten SWO alphahulpbemiddeling d. Uitvoeringskosten WMO e. Wet Werk en Bijstand f. Invordering debiteuren g. Collectief vervoer h. Inburgering i. Resultaat 2009 - WAVA/GO j. Urenverschuivingen Diverse per saldo Totaal 8. Zorg
2010 -16 0 -7 21 -8 -5 0 69 11 25 -4 87
Verschuiving tussen programma’s j. Urenverschuivingen
2011 N N V N N V V V V V
2012
2013
2014
-17 N 26 V 0 21 V -53 N -5 N 32 V 64 V 0
-17 N 27 V 0 21 V 0 N -5 N 0 64 V 0
-17 N 27 V 0 21 V 82 V -5 N 0 64 V 0
-17 N 28 V 0 21 V 82 V -5 N 0 64 V 0
-6 N 63 V
-3 N 87 V
-6 N 166 V
-6 N 167 V
-25 N
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Algemene uitkering
16
V
17
V
17
V
17
V
17
V
Totaal
16
V
17
V
17
V
17
V
17
V
Totaal 8. Zorg na dekking
77
V
80
V
104
V
183
V
184
V
Toelichting tabel 2.8.2 a. Inspectie gastouders - GGD Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet kinderopvang gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat ook gastouders aan specifieke eisen moeten voldoen. Conform de landelijke richtlijnen zullen in 2010 bij alle gastouders en gastouderbureaus in Drimmelen inspecties worden uitgevoerd door de GGD. Gemeentelijk worden deze kosten in 2010 eenmalig gedekt via het gemeentefonds. Voor Drimmelen gaat het om een bedrag van ca. € 16.000. Deze eenmalige bijdrage is bedoeld om de kosten van deze extra onderzoeken te kunnen bekostigen. Met ingang van 2011 gaan de gemeenten ook een structurele bijdrage ontvangen voor gastouderinspecties. Hierover komt medio 2010 meer informatie beschikbaar. Volgens een globale inschatting onzerzijds gaat het daarbij om een bedrag van ca. € 17.000 per jaar b. Conceptbegroting 2011 RAV Met ingang van 1 januari 2011 is voor alle medewerkers binnen de ambulancesector één arbeidsvoorwaardenregime van toepassing. Hierdoor komt de gemeentelijke bijdrage aan de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) voor de meerkosten van de publieke rechtspositie van 0,167 p.i met ingang van dezelfde datum te vervallen. Vanaf 2006 zijn de publieke ambulancediensten geconfronteerd met meerkosten als gevolg van invoering FLO overgangsrecht in CAR/UWO. De publieke diensten hebben hiertegen geprocedeerd met als doel deze kosten via de tarieven van de Nederlandse Zorg autoriteit (Nza) terug te krijgen. Deze procedures hebben er uiteindelijk toe geleid dat de eis van de publieke diensten is toegekend. De door de gemeenten betaalde voorfinanciering zal volledig worden terugbetaald. Voor de toekomst is afgesproken dat 95% van de door de Nza erkende kosten voor vergoeding in aanmerking komen tot 2046. De gemeentelijke voorfinanciering komt met ingang van 2011 te vervallen. De RAV zal voor de afdekking van overblijvende 5% risico op het FLO- overgangsrecht voor de beleidsbegroting 2010 en een begrotingswijziging voorstellen van € 0,21 p.i. Voor 2011 zal een bedrag worden opgenomen van € 0,158. c. Opstartkosten SWO alphahulpbegeleiding De bemiddeling en service m.b.t. alfahulpen wordt door SWO uitgevoerd. Voor de opstartkosten is in 2009 in totaal € 20.000 beschikbaar gesteld waarvan de laatste € 7.000 in 2010 is uitbetaald. Hiermee is in de begroting echter geen rekening gehouden doordat ultimo 2009 leek dat de € 7.000 niet benodigd was..
38
d. Uitvoeringskosten WMO Huishoudelijke Verzorging In de begroting waren de kosten voor de uitvoeringskosten CAK te ruim begroot evenals van het SVB Servicecentrum t.b.v. PGB houders doordat deze werkwijze tamelijk nieuw is waardoor er geen ervaringscijfers beschikbaar waren. e. Wet Werk en Bijstand De lumpsum vergoeding WWB is met ingang van 2010 tevens de vergoeding voor de IOAW, IOAZ en Wet Investeren in Jongeren. Deze nieuwe lumpsumvergoeding Wet Bundeling uitkeringen en inkomensvoorzieningen gemeenten (Wet Buig) is structureel € 143.000,- hoger dan geraamd bij de begroting 2010. Het risico is echter toegenomen doordat de gemeentes voorheen per regeling een lumpsumvergoeding kregen voor 25% van de kosten en 75% konden declareren. Vanaf 2010 wordt één lumpsum bedrag ontvangen voor alle regelingen en zijn er geen declaratiemogelijkheden meer. Alleen indien de kosten meer dan 10% hoger zijn dan de lumpsumvergoeding van ca. € 1,5 miljoen kunnen deze meerkosten gedeclareerd worden. Het maximale risico bedraagt nu dus ca. € 150.000 structureel. De Wet Investeren in Jongeren is per 1-1-2010 ingevoerd voor jongeren tot 27 jaar. Het is de bedoeling om deze jongeren d.m.v. een aanbod een leertraject te laten volgen of een werkaanbod te doen. Indien dit niet direct lukt, wordt een uitkering levensonderhoud conform de WWB regelgeving ingezet. De structurele kosten hiervan waren niet begroot (€ 30.000). De kosten worden gedekt door bovenstaande lumpsumvergoeding in het kader van de wet Buig. Op basis van de bijstandsuitgaven 65- voor de eerste maanden dient het budget voor 2010 en 2011 verhoogd te worden met 5%. Tevens stromen meer aanvragen binnen als gevolg van de economische crisis waardoor ook een toename van de verplichtingen wordt verwacht met 5%. De jaarlijkse meerkosten bedragen ca. € 98.000. De IOAZuitgaven voor de eerste maanden zijn historisch laag. Verwacht wordt dat op basis van de economische recessie enkele oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) zullen stoppen met het bedrijf. De uitgaven voor de eerste maanden zijn daartoe verdubbeld en doorgerekend over het jaar 2010. Met deze inschatting is het budget voor 2010 te ruim vastgesteld waardoor er een voordeel is van € 18.000,-. Op basis van de IOAWuitgaven voor de eerste maanden en gelet op de ingezette lijn, die terugleesbaar is in de jaarrekening 2009, stijgen de aanspraken op een IOAW uitkering. Naar alle waarschijnlijkheid is hier de economische recessie verantwoordelijk voor en stromen met name de oudere werknemers van boven de 50 jaar in de IOAW uitkering. De uitgaven voor de eerste twee maanden zijn verhoogd met vakantiegeld van 5% en 5% toename van de doelgroep. Dit resulteert in een kostentoename van € 67.500,- voor 2010, 2011 en 2012. I.v.m. oplopende kosten van de Bbz 2004 heeft de Rijksoverheid besloten om de uitgaven voor levensonderhoud voor startende ondernemers te bekostigen uit het budget van de Wet bundeling uitkeringen en inkomensvoorzieningen gemeenten (Buig). Reden hiervoor is enerzijds een bezuiniging op de Rijksmiddelen, omdat het ministerie constateert dat steeds meer gemeenten de Bbz 2004 gebruiken om de uitgaven voor de WWB te verminderen (is immers grotendeels declarabel) en anderzijds vindt het ministerie het verstekken van een uitkering van levensonderhoud primair een taak van de WWB en wordt de levensonderhoud ondersteuning binnen de Bbz 2004 gezien als reïntegratiemiddel waarvoor de gemeenten zo niet via de Wet Buig, dan wel via het participatiebudget zijn gecompenseerd. I.v.m. de slechte economische omstandigheden en het ontbreken van historische gegevens worden de uitgaven geraamd op € 20.000,- structureel. Na correctie voor alle bovenstaande ontwikkelingen zorgt de nieuwe regeling per saldo voor de volgende effecten op het begrotingssaldo: 2010 € 14.000 nadeel (a.g.v. het restant van de voorziening) 2011 € 59.000 nadeel 2012 nihil 2013 € 76.000 voordeel (a.g.v. verwacht economisch herstel) 2014 € 76.000 voordeel (a.g.v. verwacht economisch herstel) In de begroting 2010 was er van uit gegaan dat de voorziening WWB volledig uitgeput zou zijn. Deze voorziening heeft echter nog een omvang van ruim € 43.000 waardoor deze voorziening nu incidenteel in 2010 een deel van de meerkosten kan dekken. Ondanks de voordelen vanaf 2013 zijn de kosten nog steeds hoger dan de rijksvergoeding. Storting in de egalisatievoorziening is dus nog niet mogelijk. f. invordering debiteuren Sociale Zaken Ten behoeve van de invordering debiteuren Sociale Zaken wordt gebruik gemaakt van de diensten van een extern ingehuurde debiteurenorganisatie die zorgdraagt voor de terugvordering en verhaal van sociale uitkeringen. Vanwege de goede ervaringen (meer ontvangst debiteuren, minder arbeidsintensief) is het contract uitgebreid waardoor nu het budget structureel verhoogd moet worden met € 5.000.
39
g. Kleinschalig Collectief Vervoer – Deeltaxi KCV voert voor de deelnemende gemeentes het WMOvervoer uit. Voor Drimmelen zijn dit ca. € 37.000 ritten. De provincie subsidieert (BDU) dit al jaren voor ca. € 2,1 miljoen. Vanaf 2011 verlaagt de provincie de jaarlijks de bijdrage met € 0,17 miljoen. In de gemeentelijke begroting was reeds rekening gehouden met een grotere verlaging waardoor er nu, op grond van de ontwerpbegroting 2011 KCV, een incidenteel voordeel van € 32.000 optreedt. h. Participatiebudget - Inburgering Inburgering nieuwkomers maakt onderdeel uit van het participatiefonds. Binnen dit product worden de uitgaven vastgelegd die gemoeid zijn met vluchtelingenzorg. Abusievelijk is in de begroting de rijksbijdrage van het Agentschap SZW niet begroot a.g.v. onduidelijkheid over het participatiebudget. Dit is een structureel voordeel van ruim € 64.000. Daarnaast is er incidenteel een positieve afrekening op grond van de Wet Inburgering Nieuwkomers over 2006 ontvangen van € 5.000. i. WSW-Resultaat 2009 WAVA/Go In de begroting 2010 is rekening gehouden met een aanvullende bijdrage aan WAVA/GO a.g.v. een nadelig rekeningsaldo 2009. Dit nadelig saldo is lager dan verwacht waardoor er nu een eenmalig voordeel van € 11.000 is ontstaan. Risico’s a. WSW – Sociale werkvoorziening In 2010 ontvangen de gemeentes reeds een lagere compensatie voor de stijging van de loonkosten bij de sociale werkvoorzieningen. In eerste instantie heeft dit geen financiële gevolgen voor de gemeentes, omdat deze bijdrages rechtstreeks worden doorbetaald. Het is echter nog maar de vraag of de rijksoverheid vanwege bezuinigingen bedoelde de loonkostencompensatie vanaf 2010 nog beschikbaar zal stellen. De werkvoorzieningschappen zullen hierdoor met mogelijke beëindiging compensatie loonkosten in hun exploitatiebegroting rekening moeten houden waardoor hun resultaten verslechteren. Indien zij dit binnen hun exploitatie niet kunnen opvangen, zal dit gevolgen gaan hebben voor de gemeentelijke bijdrage. Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.8.4 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder
Programma 8 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a.
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
2010
0
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Schuldhulpverlening
0
25
Totaal wettelijke taken zonder sancties
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
50
50
50
50
0
25
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Totaal autonoom met hoge prioriteit
Wettelijke taken zonder sancties a. Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening kent een zorgelijke ontwikkeling, mede door de recente economische crisis. Vanwege de toeloop op schuldhulpverlening ontstaan er steeds grotere wachtlijsten, ook bij de Gemeente Drimmelen. De wetgever onderkent hierin een groot probleem, omdat wachttijden een averechts effect hebben en de schuldsituatie daardoor alleen versterkt wordt. Het Wetsontwerp dat inmiddels is voorgelegd aan de 2e Kamer betreft een raamwet, waarbinnen de gemeente de verplichting heeft om op plaatselijke wijze invulling te geven aan schuldhulpverlening. Binnen 28 dagen moet de hulpvrager een gesprek krijgen waarin duidelijkheid wordt gegeven omtrent de vervolgaanpak. Tevens wordt de gemeente verplicht om een vierjarig plan op te stellen, waarin de wettelijke verplichting voor betreffende gemeente nader wordt omschreven. De wet treedt naar verwachting per juli 2010 in werking.
40
Per 2009 zijn er reeds extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld en ingezet voor de aanpak van de wachtlijsten. Met de komst van de Wet Schuldhulpverlening zijn er echter aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de aanvullende taakstelling, die extra kosten met zich meebrengen. Nieuw beleid 2011 en verder Tabel 2.8.5 Overzicht nieuw beleid 2011 en verder Programma 8 Zorg (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
35
35
35
5
35
35
35
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Totaal wettelijke taken zonder sancties 3. Autonoom met hoge prioriteit a. Signalerende huisbezoeken ouderen Totaal autonoom met hoge prioriteit
0
Autonoom met hoge prioriteit Signalerende huisbezoeken ouderen De nota ouderenbeleid uit 2005 is in 2009 in samenspraak met alle ketenpartners herijkt tot de uitvoeringsnota “Zorgelozer ouder worden in Drimmelen, 2010-2013”. Het college heeft de nota vastgesteld en besloten uitvoering te geven aan de actiepunten waarvoor geen aanvullende middelen nodig zijn. De actiepunten die niet uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare budget dienen afgewogen te worden bij de Voorjaarsnota 2011. Uit de nota volksgezondheid blijkt, dat bijna de helft van de ouderen in Drimmelen matig tot (zeer) ernstig eenzaam is. 27% van de ouderen behoort tot de groep kwetsbaren. Ook het aantal oudere inwoners met dementie neemt gestaag toe. Derhalve is het van groot belang om uitvoering te kunnen geven aan signalerend huisbezoek bij ouderen van 75 jaar en ouder. Hiermee is het mogelijk om eenzame ouderen en hun hulpvraag actief op te sporen om zodoende de juiste zorg in te kunnen zetten. De kosten van signalerend huisbezoek bij genoemde doelgroep door vrijwilligers bedraagt jaarlijks € 5.000. In aanvulling hierop dient het vaststellen van de hulpvraag bij complexe situaties, veelal bij hoogbejaarden met aanzienlijke beperkingen, door een professional plaats te vinden ten behoeve van de juiste inzet van zorg en hulpverlening. De kosten bedragen jaarlijks € 30.000.
41
2.9 Programma 9. Milieu Beleidsverantwoording Tabel 2.9.1 Beleidsverantwoording programma 9. 9.1 Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. 9.2 Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving Activiteit Kleur Toelichting 9.3 De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden 9.3.2 Realisatie onderRood In verband met de weinig beschikbare middelen grondse afvalcontainers binnen de egalisatiereserve Reiniging wordt de realisatie van de ondergrondse afvalcontainers voorlopig uitgesteld. 9.4 Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers 9.5 Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt 9.6 Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul 9.7 Milieuhinderlijke bedrijven worden, indien mogelijk, uitgeplaatst 9.8 Vermindering van de overlast van honden Prestatie-indicatoren Eenheid Klachten afvalinzameling
Aantal klachten per maand
Realisatie 2009 33*
Klachten buiten termijn afgehandeld
Perc.
97,80
Begroting 2010 17
Realisatie 2010 15**
Doelstelling 17
100
100**
0
* Veel meer klachten als toegestaan i.v.m. invoering kunststofinzameling en zeer slechte weersomstandigheden in het laatste kwartaal van 2009. ** Periode januari t/m maart 2010 Financiële mutaties Tabel 2.9.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 9. Milieu Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Diverse mutaties reiniging (afvalstoffenheffing) b. Omgevingsvergunning c. Bodemsanering (reserve Grondbedrijf) d. Omgevingsvergunning / handhaving (verschuiving) e. Hondenoverlastbestrijding Diverse per saldo Totaal 9. Milieu
2010 100 -29 -285 39 -1 2 -174
Verschuiving tussen programma’s d. Handhaving (programma 2. Veiligheid) d. Omgevingsvergunning (programma 7. Ruimte en wonen) Totaal verschuivingen tussen programma's
2011 V N N V N V N
-31 N -8 N -39 N
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) c. Bodemsanering: Reserve Grondbedrijf d. Omgevingsvergunning: Reserve Grondbedrijf e. Hondenoverlastbestrijding (reserve) Totaal Totaal 9. Milieu na dekking
42
2012
2013
2014
39
V
39
V
40
V
41
V
39
V
39
V
40
V
41
V
-31 N -8 N -39 N
-31 N -8 N -39 N
-32 N -8 N -40 N
-33 N -8 N -41 N
-100 N 285 V 29 V 1 V 215 V
0
-
0
-
0
-
0
-
2
0
-
0
-
0
-
0
-
V
Toelichting tabel 2.9.2 a. Diverse mutaties reiniging (afvalstoffenheffing) Per saldo leiden diverse mutaties op reiniging tot een voordeel van bijna € 100.000. Dit voordeel wordt conform vastgesteld beleid toegevoegd aan de egalisatiereserve Reiniging (zie onderdeel reserves). Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven € 38.000 (betreft stort- en verwerkingskosten diverse afvalstromen inclusief transport ca. € 21.000, opstellen Diftarrapportage ca. € 5.000, schade aan glascontainers door vandalisme ca. € 11.500) en hogere inkomsten € 137.500 (hogere opbrengsten: kunststoffen ca. € 44.000, glas ca. € 18.000, oud papier ca. € 46.000, web-goederen ca. € 18.000, uitkering Stichting Afvalfonds € 9.000 en een incidentele baat verkoop oude zwerfvuilwagens € 2.500). b. Omgevingsvergunning Voor 2008 was een budget van € 100.000 (dekking algemene reserve Grondbedrijf: programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) beschikbaar gesteld ten behoeve van het project omgevingsvergunning (Wabo). In 2008 is hiervan een bedrag uitgegeven van ca. € 51.000 en in 2009 een bedrag van € 20.000. Over het restant van het budget, een bedrag van € 29.000, is bij de jaarrekening 2009 een claim neergelegd voor 2010. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 3. Grote projecten – Project Omgevingsvergunning (Wabo). c. Bodemsanering (reserve Grondbedrijf) De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van oktober 2008 besloten een krediet van € 292.000 beschikbaar te stellen voor de bodemsanering aan de Drimmelenseweg/Stationsstraat te Made. Het bedrag van € 292.000 wordt beschikbaar gesteld uit de reserve van het Grondbedrijf. In 2009 zijn er al inmiddels kosten gemaakt, voor 2010 resteert er nog een bedrag van € 285.055. Door diverse omstandigheden heeft de daadwerkelijke sanering niet in 2009 plaats gevonden, maar wordt deze uitgevoerd in de tweede helft van 2010. De aanbesteding hiervan zal voor de zomervakantie plaatsvinden. d. Omgevingsvergunning / handhaving (verschuiving) In het kader om de begroting 2010 e.v. Wabo-proof te maken, heeft een herschikking plaatsgevonden van budgetten. Deze herschikking heeft meerdere doelen: a. betere verantwoording, b. beter inzicht in relatie kosten en de leges en c. stroomlijning van het werkproces inclusief aansturing. Dit betekent dat budgetten worden verschoven tussen programma’s. Per saldo verloopt de herschikking budgettair neutraal. Het betreft hier een verschuiving naar programma 7. Ruimte en wonen van € 8.782 en naar Programma 2. Veiligheid (betreft kosten inhuur BOA kleine ergernissen € 30.600). e. Hondenoverlastbestrijding Zie toelichting Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) – onderdeel c. Faecaliënzuiger. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.9.3 Overzicht investeringen 9. Milieu Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Zwerfvuilwagens (2 stuks) b. heftruck milieustraat c. faecalienzuiger Totaal 9. Milieu
Kleur 2009 2010 2010
Rood Rood Rood
Raming 52.000 32.500 35.000 119.500
Uitgaven
Restant
0
52.000 32.500 35.000 119.500
Mutatie 2.611 5.500 7.500 15.611
Akkoord j/n N ja/nee N ja/nee N ja/nee N
Toelichting tabel 2.9.3 a. Zwerfvuilwagens (2 stuks) Middels het inkoopbureau heeft er een aanbestedingstraject plaatsgevonden. In totaal is een bedrag benodigd van € 54.611, of te wel een tekort op de investeringsraming van € 2.611. Het krediet is niet toereikend, omdat in het kader van de BBV voorschriften de inruilwaarden niet meer ten gunste gebracht mogen worden van de investeringen (i.c. afschrijven). De verkoopopbrengst van de oude wagens bedraagt € 2.500. De hogere kapitaallast in 2010 (gemiddeld ca. € 418 per jaar) en de incidentele baat van € 2.500 worden verrekend middels de egalisatiereserve Reiniging (voordeel in 2010). De hogere kapitaallast vanaf 2011 wordt betrokken bij de berekening van de afvalstoffenheffing (opstelling begroting 2011). b. Heftruck milieustraat e De vervanging van de heftruck staat gepland voor het 2 kwartaal 2010. Het krediet is niet toereikend, omdat in het kader van de BBV voorschriften de inruilwaarden niet meer ten gunste gebracht mogen worden van de investeringen (i.c. afschrijven). In onze meerjaren investeringsprognose is echter rekening gehouden met een inruilwaarde. Dit betekent dat de investeringen te laag zijn opgenomen en dienen derhalve te worden aangepast. Eventuele (moeilijk in te schatten) opbrengsten (inruilwaarden) zullen als incidentele baat worden opgenomen in het lopend jaar. Het krediet dient daarom te worden verhoogd met de geschatte inruilwaarde € 5.500. De extra kapitaallast voor 2010 bedraagt € 275. Deze wordt onttrokken uit de egalisatiereserve Reiniging (zie toelichting Financiële mutaties – onderdeel a. Diverse mutaties reiniging (afvalstoffenheffing). De gemiddelde hogere
43
kapitaallasten voor 2011 e.v. bedraagt ca. € 680 per jaar. Deze zullen bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2011 worden meegenomen. c. Faecaliënzuiger e De vervanging van de faecaliënzuiger staat vooralsnog gepland voor het 4 kwartaal 2010. Dit na aanleiding van de kerntakendiscussie. Het krediet is niet toereikend vanwege bovenstaande restwaarde problematiek. Het krediet dient daarom verhoogd te worden met de geschatte inruilwaarde € 7.500. De extra kapitaallast voor 2010 bedraagt € 625. Deze wordt onttrokken uit de egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding (zie toelichting Financiële mutaties – onderdeel e. Hondenoverlastbestrijding. De gemiddelde hogere kapitaallasten voor 2011 e.v. bedraagt ca. € 1.400 per jaar. Deze zullen bij de tariefstelling van de hondenbelasting 2011 worden meegenomen. Verloop reserves Egalisatiereserve Reiniging De stand van de reserve per 1 januari 2010 bedraagt € 10.437 (concept-jaarrekening 2009). De diverse mutaties van de Voorjaarsnota 2010 leiden tot een voordeel (storting in de reserve) van € 99.626. Per saldo bedraagt derhalve de reserve, na besluitvorming, derhalve € 110.063. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er nog een voorziening Nazorg stortplaats Zevenbergen is (stand per 01.01.2010: € 276.210). Tot op heden is vanuit de provincie nog steeds geen uitsluitsel gegeven (bepaling doelvermogen: zie ook toelichting jaarrekening 2009), zodat nog niet kan worden bepaald of dat deze voorziening benodigd is hetzij kan komen te vervallen (gedeeltelijk) ten gunste van de reserve Reiniging. Egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding De stand van de reserve per 1 januari 2010 bedraagt € 39.879 (concept-jaarrekening 2009). De hogere kapitaallast van de Faecaliënzuiger bedraagt € 625 (zie toelichting Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) – onderdeel c. Faecaliënzuiger). Deze zal conform vastgesteld beleid worden onttrokken uit de reserve. In de begroting 2010 wordt er een bedrag onttrokken uit de reserve van € 15.214 (t.b.v. tarieven). Derhalve resteert er een onbeklemde reserve van € 24.040.
44
2.10 Programma 10. Sociale infrastructuur Beleidsverantwoording Tabel 2.10.1 Beleidsverantwoording programma 10.
10.1 In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als bij de burgerenquête in 2006 Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.1.2 Uitvoering geven aan Oranje Er is geen of te weinig draagvlak binnen de kernen het adoptieplan kunstwerken voor uitvoering van het adoptieplan. Zie punt 10.1.1. 10.2 In 2010 zijn jongeren op de hoogte van de mogelijkheden van vrijwilligerswerk Activiteit Kleur Toelichting 10.2.1 WMO-loket dan wel Oranje Dit punt zou opgepakt worden als onderdeel van Centrum voor Jeugd en uitvoering beleidsplan Wmo. Het is echter de vraag Gezin inrichten t.b.v. of er een goede manier gevonden kan worden om informatieverstrekking aan jongeren te informeren over vrijwilligerswerk zonder jongeren over dat er middelen voor een website of vacaturebank vrijwilligerswerk beschikbaar zijn. Dit punt wordt verder meegenomen bij de uitwerking van het CJG. 10.2.2 Maatschappelijke Oranje De raad heeft bij behandeling van de Voorjaarsnota stages voor jongeren in besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor samenwerking met het de makelaarsfunctie ten behoeve van uitvoering van voortgezet onderwijs de maatschappelijke stages. Zie punt 6.4.1 organiseren
Akkoord j/n
10.3 In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan in 2005 het geval was 10.4 In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel van integratie, fair play, participatie en gezondheid 10.5 In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door realisering brede school, sportvoorziening, steunpunt en ouderenwoningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.5.3 Planvorming m.b.t. Oranje De gymzaal Romboutsstraat in Made verkeert in een vervanging gymzaal slechte staat van onderhoud waardoor de Romboutstraat Made onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. Vervanging is noodzakelijk. De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om budgettair neutraal vervanging te realiseren van de gymzaal op basis van een PPS-constructie met een externe partner. De gemeenteraad heeft op 23 april 2009 een motie aangenomen inzake gymzaal Romboutsstraat. De motie is vervolgens in oktober 2009 in een raadsbrief nader uitgewerkt. Vervolgens is op 17 december 2009 wederom een motie aangenomen ten aanzien van gymzaal Romboutsstraat/uitbreiding Amerhal. Hierbij is besloten om de behoefte aan sportvoorzieningen op middellange termijn in relatie tot de huidige aanwezige sportfaciliteiten in de gemeente inzichtelijk te maken in overleg met direct belanghebbenden. De resultaten van het onderzoek zullen worden betrokken bij de Kerntakendiscussie medio 2010. In afwachting van de resultaten wordt de planvorming ten aanzien van de PPS-constructie met betrekking tot gymzaal Romboutsstraat getemporiseerd.
45
Financiële mutaties Tabel 2.10.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 10. Sociale infrastructuur Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Aanbesteding exploitatie Mayboom b. Renteomslag c. Beheer Amerhal d. Krediet hockeyveld e. Coalitieakkoord 2010 - 2014: Muziekonderwijs commercialiseren Diverse per saldo Totaal 10. Sociale infrastructuur
2010
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Renteomslag - Reserve kapitaallasten d. Reserve kapitaallasten Totaal 10. Sociale infrastructuur na dekking
2011
91 59
V V
253
V
2012
2013
2014
91
V
91
V
91
V
91
V
-3 N 400 V
2227125 -2 165
N N V N V
2226125 -2 166
N N V N V
2225125 -2 167
N N V N V
2225125 -2 167
N N V N V
-43 N -253 N
27
V
26
V
25
V
25
V
192
V
192
V
192
V
192
V
104
V
Toelichting tabel 2.10.2 a. Aanbesteding exploitatie Mayboom Daar met ingang van 30 juni 2010 het tienjarig contract met de huidige exploitant afloopt, is de exploitatie opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geleid tot een andere exploitant en een structureel financieel voordeel. b. Renteomslag De uitgaven in 2009 op diverse kredieten en mutaties in reserves en voorzieningen wijken af van waarmee in de begroting 2010 rekening is gehouden. Hierdoor zijn te kapitaallasten op diverse plaatsen in de begroting lager en is het rente-omslagpercentage hoger waardoor er met name in programma 11 een nadeel ontstaat. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000. Op dit programma is er een voordeel van € 43.000 a.g.v. lagere uitgaven op onderstaande kredieten. Deze lagere kosten zorgen vervolgens voor een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten. c. Beheer Amerhal In de Amerhal heeft een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden. De beheerder (via !GO) is gestopt en de beheerder in dienst van gemeente Drimmelen gaat per 1 oktober 2010 officieel stoppen. Deze mensen zijn vervangen deels door huidige beheerder en een nieuwe fulltime beheerder die wordt gedetacheerd. Goedkopere oplossingen via de werkmakelaar en !GO waren helaas niet mogelijk in afwachting van de uitkomsten van de kerntakendiscussie. d. Krediet hockeyveld Bij de jaarrekening is gebleken dat vervanging van sportvelden niet meer ten laste van de voorziening buitensport mag komen. Om deze reden is het noodzakelijk dat in 2010 een krediet wordt gevoteerd voor het kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op de Schietberg van € 280.474. Dit bedrag was grotendeels voor € 206.000 middels de reserve Maatschappelijke knelpunten gedekt en de overige gelden zijn regulier gestort in de voorziening buitensport en heeft dus geen financiële gevolgen. De jaarlijkse kapitaallasten worden onttrokken uit de reserve kapitaallasten. e. Bezuinigingen Coalitieakkoord 2010 - 2014: Commercialiseren muziekonderwijs Zie hiervoor hoofdstuk 1. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.10.3 Overzicht investeringen 10. Sociale infrastructuur Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat b. Kleedaccommodatie Madese Boys c. bibliotheek Oranjeplein Totaal 10. Sociale infrastructuur
Kleur 2002 2009 2010
Groen Groen Groen
Raming 28.709 525.000 485.031 1.038.740
Uitgaven
4.063 4.063
Restant 28.709 520.937 485.031 1.034.677
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
Kleedaccommodaties Madese Boys De nieuwbouw, de secundaire voorzieningen incluis, is gegund aan de laagste inschrijver. Aanbesteding is begeleid door Inkoopbureau i.s.m. Stichting de Schietberg. De bijdrage van de gemeente is maximaal gelijk aan het restant van het krediet. Naar verwachting zal in mei 2010 worden gestart met de nieuwbouw. Het krediet zal in (bouw)termijnen beschikbaar worden gesteld aan de Stichting de Schietberg, die de bouw en exploitatie van de kleedaccommodatie op zich heeft genomen. Afronding van het krediet zal naar verwachting plaatsvinden eind 2011.
46
2.11 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties Tabel 2.11.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Beleggingen b. Overhead/personeelslasten c. Algemene uitkering d. Renteomslag (incl. mutatie reserves) e. Urenverschuivingen f. Coalitieakkoord 2010 - 2014: Doorv. doelmatigheid binnen afd. OW
2010
2011
2012
2013
2014
38 V 112 V 229 V -165 N 18 V
0 N 335 V 139 V
0 N 334 V 139 V
0 N 333 V 138 V
0 N 314 V 139 V
75 549
V V
75 548
V V
75 546
V V
75 528
V V
50
V
50
V
50
V
50
V
232 Dekking t.b.v. de diverse programma's 1. Relatie met de burger (AU) 2. Veiligheid(AU) 3. Openbare ruimte (reserve Groenaanleg) 5. Economische zaken en toerisme (reserve toer. Infr.str. Zwaluwe) 6. Jeugd- en jongeren (Doeluitkering) 7. Ruimte en wonen (algemene reserve) 8. Zorg (AU) 9. Milieu (Reserves) 10. Sociale infrastructuur Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen
V
99 V 75 V 13 V 13 V 64 V 50 V 16 V 215 V -253 N 524 V
Verschuiving tussen programma’s e. Urenverschuivingen
-13 N
17
V
17
V
17
V
17
V
27 630
V V
26 641
V V
25 639
V V
25 619
V V
630
V
641
V
639
V
619
V
-18 N -18 N
Totaal 11. Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien
506
V
Toelichting tabel 2.11.2 a. Beleggingen Uit de jaarrekening 2009 van de BNG blijkt dat het resultaat van de bank ten opzichte van 2008 fors is verbeterd. Het dividend per aandeel bedraagt in 2009 € 2,49 (2008: € 1,45). De begroting 2010 kan in positieve zin worden bijgesteld met bijna € 38.000. b. Overhead (zie bedrijfsvoering) De per saldo niet rechtstreeks naar producten door te belasten overhead is hier verantwoord. Dit is dus een resultante van alle mutaties onder Bedrijfsvoering. c. Algemene uitkering Zie hiervoor hoofdstuk 1. d. Renteomslag De uitgaven in 2009 op diverse kredieten en mutaties in reserves en voorzieningen wijken af van waarmee in de begroting 2010 rekening is gehouden. Hierdoor zijn te kapitaallasten op diverse plaatsen in de begroting lager en is het rente-omslagpercentage hoger waardoor er met name in programma 11 een nadeel ontstaat. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000. Op dit programma is er een nadeel van € 165.000 incl. mutatie reserves. f. Bezuinigingen Coalitieakkoord 2010 - 2014: Doorvoeren doelmatigheid binnen afdeling Openbare Werken Zie hiervoor hoofdstuk 1.
47
2.12 Bedrijfsvoering Beleidsverantwoording Tabel 2.12.1 Beleidsverantwoording bedrijfsvoering A. Personeel en organisatie Activiteit A.1.1 Uitvoering RIE
C. Financiën Activiteit C.2. Kerntaken gemeente Drimmelen
Kleur oranje
Toelichting Omzetting van de RIE in een uitvoeringsplan heeft enige vertraging opgelopen, maar dit heeft niet in de weg gestaan aan het uitvoering geven aan een aantal acties.
Kleur oranje
Toelichting In februari 2010 heeft de raad het document ‘Kerntaken van de gemeente Drimmelen’ ontvangen. In dit document zijn alle externe gemeentelijke producten benoemd, gesorteerd naar groepering (wettelijk/autonoom) en zo veel mogelijk toegelicht. Dit document moet de raad inzicht geven in welke producten de gemeente moet uitvoeren en in welke producten de raad nog beleidsvrijheid heeft. Mede op grond van dit document en op het vervolg hierop: ‘Plan van Aanpak om te komen tot structurele bezuinigingen 2010-2014’ kan de raad een kerntakendiscussie gaan voeren.
F. Intergemeentelijke samenwerking G. E-Dienstverlening Activiteit G.1. Dienstverlening G.2. Basisregistraties G.3. Digitalisering Documentenstroom
Kleur groen groen oranje
Toelichting Op 2 juli 2009 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van DigiDrim (e-dienstverlening) vanaf 2009 in de vorm van een krediet, een bestemmingsreserve en structurele exploitatielasten. Alle activiteiten die voor 2010 staan gepland, zijn of worden in 2010 gerealiseerd (volgens huidig inzicht). Er zijn echter wel ontwikkelingen waarmee wij vorig jaar geen rekening hebben gehouden of nog niet wisten. Deze worden niet opgenomen in 2010, maar bij nieuw beleid 2011.
Strategische samenwerking Voor dit jaar staat alles in het teken van het realiseren van het West-Brabanthuis. Hierbij worden zes gemeenschappelijke regelingen samengevoegd tot een regeling. De raden van de deelnemende gemeenten hebben inmiddels reacties gegeven op de concept-GR. Onze raad heeft dat gedaan in de opiniërende vergadering van 11 februari jl. Hierbij heeft de raad van Drimmelen aandacht gevraagd voor: • Een taakstellende reductie van 10% op de apparaatskosten. • In de begroting 2011 en volgende jaren rekening houden met komende rijksbezuinigingen op basis van principe “samen trap op samen trap af”. • Bij de samenstelling van het DB (dagelijks bestuur) een grotere rol voor de kleinere/middelgrote gemeenten.
48
De planning van het proces is als volgt: In de BRG van 6 juli a.s. zal aan de orde worden gesteld: • De finale tekst van de GR. • De finale tekst voor de verordeningen. • De conceptbegroting 2011. • De verdeelsleutel voor de kostentoerekening aan de gemeenten. Dit totale pakket zal direct na de zomervakantie worden aangeboden aan de 19 colleges van B&W en vervolgens aan de 19 gemeenteraden. De verwachting is dat de gemeenteraden uiterlijk in oktober a.s. kunnen besluiten de “Verklaring van geen bezwaar” af te geven. Op het gebied van bedrijfsvoering is het in gang gezette regionale project “inhuur derden” van belang. Ook onze gemeente participeert in dit project. Doelstellingen zijn: • Betere benutting van de huidige ambtelijke capaciteit in de regio; • Flexibilisering van de bedrijfsvoering door meer projectmatige inzet eigen personeel; • Besparing op externe inhuur; • Een rechtmatig en doelmatig en integer inhuurproces; • Door beter inzicht op alle flex-arbeid meer mogelijkheden om (bij) te sturen Personeel: De volgende projecten zijn / worden in de regio opgepakt, Drimmelen zal daar waar mogelijk aan deelnemen: Stagebeleid: Er ligt inmiddels een projectplan om een regionaal stagebeleid in te voeren per 2011 met als doelstelling te komen tot het beeld van één werkgeverschap in de regio, het aantrekken van jonge mensen en imagoverbetering van de gemeentelijke overheid. Regionaal Loopbaan Centrum: Er ligt een businessplan 2010 tot 2012 en er is inmiddels een pool opgericht van junior beleidsmedewerkers. Vanuit de CAO hebben medewerkers die aan bepaalde criteria voldoen recht op loopbaanadvies, die ingekocht kunnen worden bij het LBC. Het loopbaancentrum heeft voor dit jaar vooral ingestoken op verhoging van de mobiliteit en het onderling invullen van tijdelijke klussen. De pool van beleidsmedewerkers kan hiervoor tevens worden ingezet. Strategische Personeelsplanning: De projectvoorbereiding start dit jaar. Er ligt veel druk op realisatie van dit project, mede gelet op de bezuinigingen die in alle gemeenten aan de orde zijn. Dit onderwerp is overigens de basis voor veel andere HRMprojecten, waaronder leeftijdsbewustpersoneelsbeleid dit mede in relatie tot de vergrijzing en ontgroening. P&O heeft dit onderwerp op haar actielijst staan en zal daar waar mogelijk aansluiten bij de regio. Financiële mutaties Tabel 2.12.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000) 1. Kapitaallasten a. Renteomslagberekening/vertraging investeringen Totaal 1. Kapitaallasten
2010
2. Personeel b. Personeel Totaal 2. Personeel 3. Informatievoorziening en automatisering c. Onderhoud kantoorautomatisering d. Renteomslag Hardware / software e. Mutaties investeringsprognose ICT en E-dienstverlening f. Beheer Mix workloadmachine Totaal 1. Informatievoorziening en automatisering 4. Openbare Werken buitendienst g. Gemeentewerf h. Investeringen tractie en gereedschappen Totaal 4. Openbare Werken buitendienst Totaal Bedrijfsvoering na dekking
2012
2013
2014
530 V 530 V
0 -
0 -
0 -
0 -
357 V 357 V
534 V 534 V
528 V 528 V
536 V 536 V
589 V 589 V
-10 N 25 V -2 N
-7 N
-7 N
-8 N
-8 N
13 V
-4 N -13 N -24 N
-2 N -13 N -22 N
0 -13 N -21 N
-15 N -13 N -36 N
-6 N 37 V 31 V
-11 N -11 N
-12 N -12 N
-14 N -14 N
-18 N -18 N
499
494
502
535
932
49
2011
V
V
V
V
V
Toelichting tabel 2.12.2 1. Kapitaallasten a. Renteomslagberekening / vertraging investeringen De uitgaven in 2009 op diverse kredieten en mutaties in reserves en voorzieningen wijken af van waarmee in de begroting 2010 rekening is gehouden. Hierdoor zijn te kapitaallasten op diverse plaatsen in de begroting lager en is het rente-omslagpercentage hoger waardoor er met name in programma 11 een nadeel ontstaat. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000. Binnen de kapitaallasten een voordeel van € 530.000 met name doordat de vertraging in de investeringen zorgt voor een lagere liquiditeitsbehoefte waardoor de rentelasten van kortlopende financiering lager zijn. Dit levert per saldo vrijwel geen voordeel op doordat een belangrijk deel van deze investeringen gedekt wordt uit reserves. 2. Personeel b. Salariskosten De salariskosten zijn structureel lager. Deze wijzigingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving
1. Brandweer naar VR 2. Raadsvergoeding 3. Overheveling kosten applicatiebeheer PIMS Budgettair neutraal
2010
2011
2012
2013
2014
(415.000)
(425.000)
(433.000)
(442.000)
(451.000)
99.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6.000
6.000
6.000
6.000
(310.000)
6.000
(369.000)
(377.000)
(386.000)
(395.000)
4. Uitkeringskosten gew. bestuurder
20.000
52.000
65.000
65.000
19.000
5. Personele mutaties na begroting
(66.000)
23.000
24.000
26.000
27.000
6. Coalitie-akkoord: Bezuiniging personeelskosten
-
(140.000)
(140.000)
(140.000)
(140.000)
7. Coalitieakkoord: Afstoten openbaar onderwijs
-
(100.000)
(100.000)
(100.000)
(100.000)
(143.500)
(143.500)
(143.500)
(143.500)
(308.500)
(294.500)
(292.500)
(337.500)
8. Pensioenpremies Budgettair effect
(46.000)
1. De salariskosten van de brandweer vervallen vanwege de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio. Deze vrijval van kosten valt echter weg tegen de bijdrage aan de Veiligheidsregio (zie programma 2. Veiligheid). 2. De meerkosten van de Raad worden gecompenseerd middels de Algemene Uitkering. Doordat de regeling met terugwerkende kracht geldt, drukken ook de meerkosten 2009 op 2010. 4. A.g.v. de mutaties in het college is er sprake van wachtgeldverplichtingen tot aan de volgende verkiezingen in 2014. Hierdoor nemen de meerkosten af in 2014. In 2010 was wachtgeld geraamd voor een voormalig bestuurder welke nu weer inkomsten geniet waardoor het nadelig effect 2010 beperkt is. 6.7. Zie Hoofdstuk 1. 5. Eind 2009 zijn een aantal functiewaarderingstrajecten afgerond. De meerkosten voor 2010 zijn opgevangen binnen de begroting; vanaf 2011 zijn er aanvullende middelen noodzakelijk. 8. Correctie pensioenpremiestijging ABP vanwege niet doorgaan hersteloperatie per 1 januari 2010 en verlaging werkgeversdeel premie FPU tot een bedrag van € 143.500. In begroting 2010 werd voornoemde mutatie reeds meegenomen. 3. Informatievoorziening en automatisering c. Onderhoud kantoorautomatisering Aanvullende software t.b.v innovatieprogramma Werk, inkomen en zorg leidt tot verhoging van de licentiekosten met € 0,23 per inwoner (= € 6.100). Zie hiervoor ook wijziging investeringsprognose. In 2010 wordt het gebouwenbeheerspakket verbeterd: o.a. het werken met budgetten wordt hiermee verbeterd door een koppeling met de financiële administratie. Hiervoor zijn eenmalig € 4.000 benodigd en worden de exploitatielasten jaarlijks verhoogd met € 1.000.
50
d. Renteomslag hardware / software De uitgaven in 2009 op diverse kredieten en mutaties in reserves en voorzieningen wijken af van waarmee in de begroting 2010 rekening is gehouden. Hierdoor zijn te kapitaallasten op diverse plaatsen in de begroting lager en is het rente-omslagpercentage hoger waardoor er met name in programma 11 een nadeel ontstaat. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000. Binnen de bedrijfsvoering is er een voordeel van € 25.000 a.g.v. lagere uitgaven op de kredieten ICT. e. Mutaties investeringsprognose ICT en E-dienstverlening Zie voor toelichting onderdeel Investeringsprognose 2011 –2015 – onderdeel ICT / E-dienstverlening. f. Beheer Mix workload Voor het beheer van de Mix Workload machine (AS-400) is in de begroting nog niets geraamd. Tot 2010 werd het beheer gedaan door gemeente Goirle. Het aandeel van de gemeente Drimmelen was 1/3 deel van de kosten. De vrijval van middelen is niet toereikend om het huidige beheer te bekostigen. Het eigen personeel heeft nog niet de gelegenheid gehad om de benodigde kennis op te doen. Tijdens het leerproces om de benodigde kennis bij eigen medewerkers te vergaren, is het noodzakelijk deze kennis tijdelijk en gedeeltelijk in te huren. De kosten voor beheer in 2010 waren opgenomen in de financiering van de vervanging van de AS-400. Voor 2011 worden de kosten voor het beheer van de Mix-Workload machine geraamd op ca. € 30.000. Hiervan is reeds € 16.000 opgenomen in de begroting, zijnde de vrijvallende bijdrage aan Goirle. Derhalve dient € 14.000 te worden bijgeraamd. 4. Openbare werken buitendienst g. Gemeentewerf De extra kosten van ca. € 5.850 worden veroorzaakt door een elektriciteitsafrekening over het jaar 2007 / 2008. h. Investeringen tractie en gereedschappen Conform de BBV voorschriften mogen (eventuele) inruilwaarden niet ten gunste worden gebracht van de investeringen (i.c. afschrijven). Met onze huidige lopende (niet afgesloten) investeringen alsmede onze meerjaren investeringsprognose is echter rekening gehouden met een inruilwaarde. Dit betekent dat de lopende investeringen en de investeringen van 2010 alsmede de nieuwe investeringsprognose van 2011 – 2015 te laag zijn opgenomen en dienen derhalve te worden aangepast. Dit leidt tot een extra kapitaallasten van ca. € 7.200 voor 2010. Daarnaast is een krediet in 2009 afgesloten (extra voertuig GO) waarop in 2010 nog een BPMbelasting is verschuldigd. Dit leidt derhalve tot een incidentele last van ca. € 9.900. Hiertegenover staat dat voor de lopende investeringen (incl. vervangingsinvesteringen 2010) een bedrag als een incidentele opbrengst in het lopend jaar 2010 is opgenomen (opbrengst inruilwaarden) ten grootte van ca. € 54.000. In de bijgestelde investeringsprognose 2011 – 2015 is geen rekening gehouden met een eventuele inruilwaarde (afhankelijk van gebruik, onderhoudstoestand etc.). Per saldo een voordeel in 2010 van € 37.000. Zie voor inhoudelijke toelichting Voortgang kapitaalgoederen(kredieten) en investeringsprognose 2011 –2015.
51
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.12.3 Overzicht investeringen Bedrijfsvoering Investeringen (bedragen x € 1.000) Huisvesting a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis (incl. aanvullend krediet) Totaal Huisvesting ICT Hardware b. Vervanging P.C.'s en laptops c. Vervanging servers d. vervanging servers e. Vervanging overige hardware /technische infra-structuur f. Vervannging overige hardware Totaal ICT Hardware ICT Software g. Project Vastgoed/BAG h. project digitalisering i. Testomgeving I.C.T. j. Civision Middelen k. Raadsinfosysteem fase 2001 l. Helpdesk m. Personeelsinformatiesysteem n. Softwarepakket Onderwijs info.systeem o. Softwarepakket Burgerzaken Cipers p. Windows office 2000 q. Planning en control software r. Vervanging KA-software s. Vervanging AS 400 software s2. Softwarepakket Welzijn (GWS: module Fraude) Totaal ICT Software
Kleur
Raming
Uitgaven
2001/06 2008
Groen
10.422.500 10.422.500
10.321.255 10.321.255
2010 2009 2010 4-2006-2008 2009
Groen Groen Groen Groen Groen
2002/05 2005/07 2001 2004 2001 2005/07 2005 2007 2008 2008 2009 2010 2010
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Rood
29.105 14.172 30.674 233.647 5.062 312.660
189.698 189.698
83.161 245.359 10.000 118.590 108.907 40.894 37.500 19.056 68.840 72.736 42.000 37.457 70.865 0 955.364
67.904 138.937 6.541 116.991 103.673
Restant
101.245 101.245
29.105 14.172 30.674 43.950 5.062 122.963
728
15.257 106.422 3.459 1.599 5.234 40.894 10.564 19.056 68.840 72.736 12.592 37.457 70.137
491.118
464.246
26.936
29.408
Mutatie
Akkoord j/n
N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 21.000 N ja/nee 21.000 N
Dienstverlening t. project E-dienstverlening
2009
Groen
315.600
27.131
288.469
Tractie en gereedschappen u. Containers II v1. Hogedrukreiniger (2 stuks) v2. Aanhangers (2 stuks) w. Waterwagens (2 stuks) x1. Vervanging vrachtwagen x2. Vervanging vrachtwagen y. Bus dubbelcabine met laadkraan (2 stuks) z1. Vervanging bestelauto openb.werken binnendienst z2. Vervanging aanhangwagen (2x) z3. Vervanging aanhangkar z4. Vervanging hakselaar
2007 2008 2008 2008 2009 2010 2009 2009 2010 2010 2010
Rood Rood Groen Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood
4.725 6.978 24.030 7.086 136.667 138.034 77.692 10.000 9.165 6.580 15.524
2.536 3.911
2.189 3.067 24.030 7.086 136.667 138.034 21.858 -1.845 9.165 6.580 15.524
4.725 N ja/nee -3.067 V ja/nee N.v.t. -2.127 V ja/nee 23.871 N ja/nee 22.504 N ja/nee 5.500 N ja/nee 1.845 N ja/nee 1.500 N ja/nee 1.000 N ja/nee 4.500 N ja/nee
Totaal Tractie en gereedschappen Totaal Bedrijfsvoering
55.834 11.845
N.v.t.
436.481
74.126
362.355
60.251 N
12.442.606
11.103.327
1.339.279
81.251 N
a. Huisvesting Ver(nieuw)bouw gemeentehuis Dit restant is niet geheel vrij aanwendbaar. Tot een bedrag van € 7.000 zijn bestellingen voor o.a. meubilair geplaatst. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken binnen het krediet die moeten worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van vlaggenmasten; aanschaf datakluis, afronding extra airco in de MER-ruimten. Daarnaast liggen er nog een aantal wensen die wellicht ter uitvoering worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn: voorzieningen aan de balie (luchtstroom) en de aansturing verduistering lichtkoepels raadszaal. Insteek is om het krediet eind 2010 af te sluiten. ICT Hardware Laptops Raad Voor uitvoering van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden gemeente Drimmelen zijn gelden in het investeringsplan gereserveerd voor aanschaf van laptop e.d. voor de nieuwe gemeenteraad. De griffier heeft de nieuwe raadsleden gevraagd of men gebruik wenst te maken van de verordening. Bijna alle raadsleden wensen hiervan gebruik te maken. Intranet (Windows 2000 server) Zowel de website als het intranet worden in de loop van 2010 vernieuwd. Zodra deze nieuwe opzet gereed is, zal de nieuwe server benodigd zijn; voorlopig wordt dit gepland in oktober 2010. Vastgoedserver (foto's/tekeningen/kaartmat.) Op dit is nog niet goed inzicht in de benodigde capaciteit voor de opslag van vastgoedgegevens. Evenzo e ontbreekt inzicht in de benodigde opslagcapaciteit voor digitale bestanden. In het 1 halfjaar van 2010 wordt de virtualisering van het serverpark geëvalueerd. Hierbij wordt bezien welke capaciteit aanwezig is en wat er op korte termijn benodigd is.
52
Dell poweredge 1800/HP Proliant Betreft servers die bij de virtualisering reeds zijn vervangen. In de investeringsprognose worden deze naar verder in de toekomst verschoven t.b.v. vervanging virtualisering Vervanging overige hardware / technische infrastructuur Eind 2009 zijn nieuwe verbindingen met de buitenlocaties aangelegd. Helaas bieden deze nog niet de mogelijkheden, die hieraan gesteld waren. Wij zijn met de leverancier in gesprek om hetgeen, wat door ons was aangegeven, alsnog te realiseren. Beamer (vaste t.b.v. raadzaal & draagbare) Bij de inrichting van de vernieuwbouw van het gemeentehuis zijn nieuwe beamers in de raadzaal aangebracht. Vervanging is op korte termijn niet noodzakelijk. In verband met de grootte van de vergaderruimten is het niet wenselijk om presentatie middels beamers te verzorgen, maar grote TV-schermen. De gelden voor vervanging van beamers zullen hiervoor worden ingezet. ICT Software Project Digitalisering Procesbeschrijvingen (workflow) De implementatie procesbeschrijvingen en ontwikkeling processen bestuurlijke besluitvorming, digitalisering inkoopfacturen, afdoening inkomende en uitgaande post is in bewerking. De planning is om dit in het eerste kwartaal 2010 te kunnen afronden. Digiplu: fase 2 Na de ingebruikname van het Document Management Systeem Corsa als postverwerkingssysteem wordt 2010 een doorstart gemaakt met het realiseren van de mogelijkheid om ook digitaal te archiveren. Ook een koppelingen met een zogenaamd Mid-office systeem ter ondersteuning van het dienstverleningsconcept maakt hiervan onderdeel uit. De ontwikkelingen en invoering van de hierbij betrokken werkwijzen neemt enkele jaren in beslag en zal gelijk opgaan met de ontwikkeling van het project Mid-office en de invoering van zaakgericht werken. Project Vastgoed/BAG Vastgoedsysteem W.O.Z. In 2010 wordt de WOZ-Administratie ook een basisadministratie. Begin 2010 zullen de voorbereidingen hiervoor starten. Civision basisregistratie Aansluiting GBA aan de landelijke voorziening is in bestelling en wordt medio januari 2010 opgeleverd. Gegevensmagazijn/gegevensmakelaar Aan de hand van het vooronderzoek/ nulmeting m.b.t. basisregistraties wordt in 2010 een upgrade uitgevoerd naar de Gegevensmakelaar. Dit project sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en de gemeentelijke doelstellingen. Testomgeving ICT Deze gelden zijn benodigd voor het kunnen testen van nieuwe ICT. Raadsinformatiesysteem 2001 Koppeling van het Raadsinformatiesysteem aan het Document Management Systeem wordt medio 2010 gerealiseerd. Softwarepakket Helpdesk Momenteel in voorbereiding voor realisatie voor 1 januari 2011. Aanbestedingsprocedure is gestart. Softwarepakket Personeels- / Salaris- en Managementinformatie (PSM) Na evaluatie van de in samenwerking met 12 andere gemeenten ingevoerde Personeelsinformatiesysteem/ Salarisadministratie kan de eindafrekening worden opgemaakt. Softwarepakket Onderwijs informatiesysteem Op dit moment is een onderzoek gaande om het beheer van leerlingadministratie regionaal op te pakken. Verwacht wordt dat dit in 2010 de keuze gemaakt wordt om bij regionale samenwerking aan te sluiten of tot vervanging over te gaan. Softwarepakket Burgerzaken Cipers Cipers is het software pakket waarmee de basisregistratie personen (BRP; voorheen bekend onder de verzamelnaam GBA) wordt ingevuld. Dit product maakt onderdeel uit van de software-line van PinkRoccade en is reeds 8 jaar in gebruik. 2009 zou volgens de vervangingscyclus dit softwarepakket heroverwogen c.q. vervangen worden. Echter door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, en met name de
53
vertragingen en onduidelijkheden die de invoering van wetgeving hieromtrent met zich mee heeft gebracht, is de ontwikkeling van ciper naar het SAP-platform ook vertraagd. Dit heeft er toe geleid dat de vervanging van de software ook is uitgesteld naar voorlopig 2010. de verwachting is dat in de loop van 2010 wel duidelijkheid zal komen en dat het project om tot vervanging over te gaan kan worden opgestart. Dit zal op z’n vroegst eind 2010 plaatsvinden. De genoemde investeringsbedragen zijn gebaseerd op vervanging van bestaande software. Het is momenteel nog niet bekend of dit toereikend is bij e.v. vervanging door vervangend product. Windows Office 2000 (o.b.v. update) e Vervanging van de Kantoorautomatiseringsoftware MS-Office 2000 is gepland in 1 helft 2010 Planning & control software De aanschaf van het planning en control systeem is in aanbouw en wordt 2010 opgeleverd. CMS (sitemanager 3 Vip-totaal) Met dit budget wordt de koppeling tussen VIP-totaal en Corsa webservices gerealiseerd. Deze is benodigd voor authenticatie en autorisatie van burgers op het moment dat een product wordt aangevraagd. Dit is tevens een voorbereiding op de implementatie van @antwoord en de ontwikkeling omtrent KlantContactCentrum (KCC). CiVision Middelen Het pakket CiVision Middelen is per 1 januari 2005 in gebruik. Het restant krediet wordt ingezet voor verdere optimalisering van het pakket. Softwarepakket Welzijn GWS 4 ALL: module fraude Dit betreft een verschuiving binnen de vastgestelde investeringsprognose 2010 – 2014. Zie voor inhoudelijke toelichting Investeringsprognose 2011 – 2015 – onderdeel ICT / E-dienstverlening. E-dienstverlening Smartboards/ CAD-stations/ Kleurenscanner AO (omgevingsvergunning) e In verband met uitstel van de Wabo is de daarvoor benodigde apparatuur nog niet aangeschaft. Dit zal in het 1 halfjaar 2010 zijn beslag krijgen. De huidige regelgeving gaat er vanuit, dat de Wabo per 1-7-2010 in werking treedt. Op dit moment wordt onderzocht welke apparatuur voor het tonen van A0-tekening het meest geschikt is. nWro/ DURP De software waarmee bestemmingsplannen aangeboden worden aan de landelijke voorziening, is aangeschaft en werkt. De mandatering is geregeld, evenals de digitale ondertekening. Het eerste bestemmingsplan is vanaf 30 maart 2010 op de landelijke website in te zien. Hiermee is het project bijna afgerond, op de evaluatie na. Antwoord @ burger Het kennissysteem zal in 2010 worden aangeschaft en geïmplementeerd. Thans zitten we in de oriëntatiefase (wat is er te koop, is het mogelijk om samen te werken en eventueel regionaal iets aan te schaffen). Basisregistratie GBA Vooronderzoek/Nulmeting is in januari 2010 uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek wordt in 2010 het verouderde Basisregistratiesysteem van Pink Roccade (BRS) vervangen door de Gegevensmakelaar. Mid-office In het kader van het Nationaal Uitvoerings Programma elektronische dienstverlening voor de overheid wordt gewerkt aan een verbeterplan om aan de wetgeving te kunnen voldoen. Uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden al naar gelang de relevante wetgeving dit vereist. Eind 2009 is ter voorbereiding op de toepassing van een Midoffice het project upgrade/vervanging van Civision Basisregistratie naar Gegevensmakelaar opgestart en zal in de loop van 2010 geïmplementeerd worden. Het goed functioneren van de gegevensmakelaar is een van de voorwaarden voor het goed kunnen gebruiken van een Mid-office-applicatie. Aansluitend aan de ingebruikname van de gegevensmakelaar zal een keuze gemaakt worden voor een Mid-office-applicatie. Tot die tijd kleinschalige mid-office functionaliteiten, als deze eerder beschikbaar moeten zijn gebaseerd worden op de software van de Website. In 2015 moet het gehele programma zijn uitgevoerd. Zaakgericht werken CORSA Na de ingebruikname van het DocumentManagementSysteem Corsa als postverwerkingssysteem wordt 2010 een doorstart gemaakt met zaakgericht werken. Zaakgericht werken is ook een van de voorwaarden om status en voortgangsinformatie te kunnen leveren over te leveren producten en/of diensten. Invoering van zaakgericht werken is dan ook een belangrijke ontwikkeling in de verbeterslag elektronische dienstverlening en zal 2010 gefaseerd worden ingevoerd. Om dit mogelijk te maken wordt eerst in het eerste kwartaal van 2010 een upgrade van Corsa uitgevoerd. Aansluitend zal zaakgericht werken worden opgepakt en de benodigde koppelingen gelegd.
54
Tractie en gereedschappen u. Containers II De vervanging van de containers loopt op schema. Medio 2010 wordt dit afgewerkt. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen. Oorzaak hiervan is dat de containers voorzien dienen te zijn van klapnetten. Deze voorziening is van arbo technische aard, mede ingegeven dat we niet op onze containers mogen klimmen om de lading af te dekken. In toekomst moeten alle containers hiermee worden uitgerust. v1. Hogedrukreiniger (2 stuks) De vervanging van de hogedrukreinigers is afgewerkt. Het krediet kan worden afgesloten. v2. Aanhangers (2 stuks) Voor de vervanging van twee aanhangwagens wordt in het vierde kwartaal van 2010 een uitvoeringsvoorstel aan B&W voorgelegd. w. Waterwagens (2 stuks) e De aanpassingen aan de waterwagens staan gepland voor uitvoering in het 3 kwartaal van 2010. Op basis van offerte kan het krediet worden verlaagd. x1 / x2. Vervanging vrachtwagen(s) De vervanging van de twee vrachtwagens loopt volgens schema: chassis zijn geleverd, zijn nu in opbouw voor de haakarmen en kranen. De voertuigen worden uiterlijk 1 juli 2010 geleverd. De vrachtwagens zijn via het inkoopbureau aanbesteedt. Het krediet is niet toereikend, omdat, in het kader van de BBV voorschriften, de inruilwaarde niet ten gunste gebracht mag worden van de investeringen (i.c. afschrijven). Op basis van een offerte bedraagt de inruilwaarde van beide vrachtwagens tezamen ad. € 45.000. Deze is als incidentele baat opgenomen in het lopend jaar 2010. Voorgesteld wordt beide kredieten te verhogen met de geschatte inruilwaarde. y. Bus dubbelcabine met laadkraan (2 stuks) De aanbesteding heeft middels het inkoopbureau plaatsgevonden. Inmiddels zijn de twee voertuigen geleverd en dienen er nog werkzaamheden te worden verricht met betrekking tot de laadkranen. Het z1. Vervanging bestelauto openbare werken binnendienst Het voertuig is aangeschaft en in gebruik genomen. De verkoop van het oude voertuig moet nog geschieden. Deze staat gepland met de verkoop van de andere voertuigen medio 2010. Het krediet is niet toereikend en dient met een bedrag van € 5.500 te worden verhoogd. z2. Vervanging aanhangwagen (2x) z3. Vervanging aanhangkar De vervanging van aanhangwagens en aanhangkar staat gepland in het 4e kwartaal van 2010. Het krediet is niet toereikend omdat in het kader van de BBV voorschriften de inruilwaarden niet ten gunste gebracht mogen worden van de investeringen (i.c. afschrijven). In onze meerjaren investeringsprognose is echter rekening gehouden met een inruilwaarde. Dit betekent dat de investeringen te laag zijn opgenomen en dienen derhalve te worden aangepast. De geschatte inruilwaarde ad. € 2.500 is als incidentele baat opgenomen in het lopend jaar. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met de geschatte inruilwaarde van € 2.500 (€ 1.500 en € 1.000). z4. Vervanging hakselaar De vervanging van de hakselaar staat gepand in het 4e kwartaal 2010. Het krediet is niet toereikend omdat in het kader van de BBV voorschriften de inruilwaarden niet ten gunste gebracht mogen worden van de investeringen (i.c. afschrijven). In onze meerjaren investeringsprognose is echter rekening gehouden met een inruilwaarde. Dit betekent dat de investeringen te laag zijn opgenomen en dienen derhalve te worden aangepast. De geschatte inruilwaarde iad. € 2.500 is als incidentele baat opgenomen in het lopend jaar. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met de geschatte inruilwaarde van € 4.500.
55
Investeringsprognose 2011 – 2015 Tractie en gereedschappen In het kader van de BBV voorschriften geldt dat de inruilwaarden niet ten gunste gebracht mogen worden van de investeringen (i.c. afschrijven). In onze meerjaren investeringsprognose is echter rekening gehouden met een inruilwaarde. Dit betekent dat de investeringen te laag zijn opgenomen en dienen derhalve te worden aangepast. Investeringen tractie en gereedschappen
Bestelauto Bus dubbelcabine Bus enkelcabine Bus dubbelcabine met laadkraan (2 stuks) Bestelauto (6 stuks) Aanhangwagen
Vastgestelde prognose 2010 - 2014 Jaar Bedrag 2011 22.472 2011 31.645 2011 31.645 2013 80.988 2013 151.853 2013 1.265 319.868
Nieuwe prognose 2011 - 2015 Jaar Bedrag 2011 27.500 2011 36.645 2011 36.645 2013 92.928 2013 176.858 2013 2.000 372.576
De toename in de kapitaallasten in het meerjarenperspectief bedraagt in 2011 € 1.100 oplopend tot € 8.800 in 2014. Hier staat tegenover dat indien er sprake is van eventuele inruilwaarden dat deze dan in het jaar van uitvoering van de vervanging als incidentele baat worden verwerkt. De meerkosten van de kapitaallasten zijn al wel verwerkt in het meerjarenperspectief van de Berap-1 2010 e.v. ICT / E-dienstverlening In verband met het innovatieprogramma Werk, inkomen en Zorg is het noodzakelijk om de software die hiervoor is ontwikkeld te vernieuwen. De vervanging van de module Fraude is geen standaard upgrade maar een compleet nieuwe release en kan daarom niet gezien worden als regulier onderhoud. De ingebruikname van de software kan niet wachten op de periodieke vervanging die in 2012 is gepland. De kosten voor de vervanging en implementatie worden geschat op € 21.000 hiermee kan periodieke vervanging in 2012 (200.000) worden verlaagd. Per saldo leidt de aanpassing tot de volgende effecten voor de meerjarenraming: 2010 € 1.519 (nadelig), 2011 € 3.629 (nadelig), 2012 € 2.020 (nadelig), 2013 € 183 (voordelig), 2014 € 182 (voordelig) en voor 2015 € 182 (voordelig). Daarnaast zijn er een aantal vervangingsinvesteringen ICT opgenomen in 2014 ten behoeve van de hulpmiddelen omgevingsvergunning en de telefooncentrale. Voor de E-dienstverlening zijn er een tweetal investeringen toegevoegd: Doorontwikkeling webiste en Antwoord voor bedrijven. De extra kapitaallasten hiervan bedragen voor 2014 ten opzichte van de vastgestelde meerjarenraming bedragen € 13.182 t.b.v. ICT en € 1.845 t.b.v. E-dienstverlening. Mutaties investeringen ICT /
Vastgestelde prognose
Nieuwe prognose
2010 - 2014
E-dienstverlening 2011 - 2014 Jaar
2011 - 2015
Bedrag
Jaar
Bedrag
ICT
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)
2012
202.470
2012
181.211
CAD- stations (omgevingsvergunning)
2014
10.124
Smartboards (omgevingsvergunning)
2014
15.185
AO-printer (omgevingsvergunning)
2014
25.309
Telefooncentrale
2014
104.829
Totaal ICT
202.470
336.658
E-dienstverlening
Doorontwikkeling website
2014
7.675
Antwoord voor bedrijven
2014
10.782
Totaal E-dienstverlening
202.470
18.457 355.115
De meerkosten van de kapitaallasten zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van de Berap-1 2010 e.v.
56
Nieuw beleid 2010 en verder Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. b. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Totaal wettelijke taken zonder sancties 3. Autonoom met hoge prioriteit a. Verbindingen buitendienst Openbare Werken b. Beveiliging en wachtwoordsynchronisatie c. Schoonmaken parkeergarage
2011
2012
2013
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 5 3
13 8 3
13 8 3
13 8 3
13 7 3
30
23
23
23
23
25
Totaal autonoom met hoge prioriteit
2010
25
Autonoom met hoge prioriteit a. Verbindingen buitendienst Openbare Werken. Zoals al aangegeven in de programmabegroting 2010 (pag. 125) is de verbinding tussen het gemeentehuis en de gemeentewerf niet optimaal. De huidige koperverbinding is niet toereikend om de werkplekken van de werf op aanvaardbare wijze in het gemeentelijk netwerk te integreren en dient vervangen te worden door een glasvezelverbinding. De kosten hiervoor bedragen € 10.500 eenmalig en jaarlijks € 13.000 (€ 65.000: 5). b. Beveiliging en wachtwoordsynchronisatie Al eerder zijn middelen aan de raad gevraagd om wachtwoordsynchronisatie te kunnen bewerkstelligen. De raad heeft hiermee niet ingestemd, omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat. Omdat de overheid betrouwbaarheid van overheidsinformatie wil garanderen, zijn er wettelijke verplichtingen waaraan elke overheidsinstantie moet voldoen. In diverse wettelijke regelingen, zoals Wet Bescherming Persoonsgegevens, Archiefwet, Wet gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens etc, zijn beveiligingsverplichtingen opgenomen. Bovendien legt ook samenwerking met steeds meer ketenpartners aanvullende eisen op aan de kwaliteit van de informatievoorziening van de gemeente. Dit vraagt extra aandacht voor de beveiliging c.q. toegang van/tot netwerksystemen. De toegang tot het gemeentelijk netwerk moet veilig en betrouwbaar zijn. Daarnaast hebben de meeste afzonderlijke applicaties een eigen toegangs- en autorisatiebeleid. Dit betekent veelal dat per applicatie eigen user-id en wachtwoord vereist is. De gebruiker moet nu minstens bij 10 applicaties verschillende wachtwoorden gebruiken. Voorts vergen enkele softwarepakketten dat het wachtwoord om 60 à 90 dagen gewijzigd moet worden en waarvan de laatste 20 à 30 wachtwoorden niet gebruikt mogen worden. Dit bewerkstelligt dat men wachtwoorden gaat opschrijven. De veelheid van wachtwoorden werkt het onveilig gebruik in de hand. In het kader van informatiebeveiliging brengt dit de nodige risico’s met zich mee. Bij de huidige methodiek voor het inloggen is het met gebruikmaking van eenvoudige software / hulpmiddelen simpel om de wachtwoorden te achterhalen. Een veilig toegang en automatisch wachtwoordsynchronisatie kan verkregen worden door gebruik te gaan maken van een toegangssysteem met digipass / token. De toegang tot het netwerk kan dan verkregen worden door een drietal persoonlijke gegevens. A. user-id; B. persoonlijk nummer (vergelijkbaar met pincode van banken) en C. een code, die door de persoonlijke digipass / token gegeneerd wordt. Na het op deze wijze inloggen, is het niet meer noodzakelijk om voor afzonderlijke applicaties nog een wachtwoord in te voeren. Deze methode voldoet aan de eisen, die o.a. het GBA stelt aan informatiebeveiliging. Tevens wordt hiermee gehoor gegeven aan de aanbevelingen uit het concept informatiebeveiligingsplan 2010 (moet nog worden vastgesteld). De kosten verbonden aan de invoering van dergelijk systeem worden geraamd op € 25.000 eenmalig en jaarlijks € 2.100.
57
c. Schoonmaken parkeergarage Het schoonmaken van de parkeergarage is niet opgenomen in het schoonmaakcontract van het gemeentehuis. Met name na de winterperiode dient de parkeergarage geveegd te worden. Ook in het najaar dient met name de toegang nabij de poort regelmatig ontdaan worden van blad. Het gevallen blad veroorzaakt storing op de werking van de poort (infrarood signaal). Bij de buitendienst van openbare werken heeft men geen veegmachine, die in de parkeergarage kan komen (te hoog). Men is wel bereid – als een kleine machine gehuurd kan worden - de veegactiviteiten uit te voeren. De huur van de veegmachine dienen uiteraard ten laste te komen van schoonhouden gemeentehuis. Voorgesteld wordt om budget voor het schoonmaken van gemeentehuis te verhogen met structureel € 2.500. Nieuw beleid 2011 en verder Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Bag- fase 2 b. Basisregistratie WOZ c. Koppelingen tussen applicaties
Invest.
2011
2012
2013
2014
p.m.
p.m. p.m.
p.m. p.m.
p.m. p.m.
-
-
-
10
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
-
2. Wettelijke taken zonder sancties a. Basisregistratie Grootschalige Topografie
10
80
Totaal wettelijke taken zonder sancties
80
3. Autonoom met hoge prioriteit a. Strategische samenwerking b. Digitale handtekening c. Opslag capaciteit digitale bestanden Totaal autonoom met hoge prioriteit
0
8
18
18
17
8
18
18
17
p.m. 5 10
p.m. 2 10
p.m. 2 10
p.m. 2 10
15
12
12
12
Wettelijke taken: leidt tot sancties a. DigiDrim (E-dienstverlening) BAG-fase 2 De gemeente Drimmelen is in het voorjaar van 2010 als één van de eerste gemeenten aangesloten op het landelijke systeem van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG- fase 1). Naast de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) waar alle personen in staan geregistreerd, heeft de gemeente nu ook alle adressen en gebouwen in kaart gebracht en gedigitaliseerd. Vanaf 1 april 2010 is de gemeente Drimmelen BAG-conform gaan werken met bouwvergunningen. Gegevens uit de bouwvergunningen worden direct in BAG verwerkt. Na de aansluiting op de landelijke voorziening kan de BAG naar de beheerfase (fase 2). Eind 2009 heeft het MT besloten om het beheer van de BAG onder te brengen bij de afdeling Grondgebied. De basisregistraties BAG en WOZ (waarde van objecten) zijn nauw met elkaar verbonden. De basisregistratie WOZ is in Tilburg ondergebracht. Het contract met gemeente Tilburg loopt eind 2011 af. In 2011 moet besluitvorming plaatsvinden of het contract wordt verlengd of dat onze gemeente voor een andere optie kiest. Momenteel wordt het beheer van BAG (applicatiebeheer én gegevensbeheer) uitgevoerd door middel van externe inhuur. Het inhuurcontract loopt af per 1 oktober 2010. Naar verwachting is voor het applicatie- en gegevensbeheer structureel 0,5 fte capaciteit nodig. In de middelen die de raad in 2009 aan e-dienstverlening heeft gevoteerd, is hiermee geen rekening gehouden. Het college van B&W heeft in een eerder voorstel besloten om met het voorlopig niet invullen van de vacature bedrijfscontactfunctionaris de vrijvallende middelen te bestemmen voor het beheer van BAG. Inmiddels heeft de coalitie in zijn akkoord: ‘Solidariteit & Daadkracht’ de functie van bedrijfscontactfunctionaris vanaf 2011 geschrapt om de begroting 2011 sluitend te maken. Mede in het licht van de discussie inzake de kerntaken wordt vooralsnog geen extra formatie aan de raad gevraagd. Vooralsnog wordt geput uit de knelpuntenpot van de organisatie.
58
b. DigiDrim (E-dienstverlening) - Basisregistratie WOZ (Waardering Onroerende zaken) De WOZ is toegevoegd aan de gemeentelijke basisregistratie. De gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van deze basisadministratie. Momenteel is de uitvoering van de WOZ uitbesteed aan de gemeente Tilburg. Het contract loopt eind 2011 af. Invoering van de WOZ als basisregistratie zal ongetwijfeld kosten met zich brengen. Hetzij in een bijdrage aan Tilburg, hetzij kosten voor eigen beheer. Kosten voor dit project zijn niet bekend en worden vooralsnog pm opnemen. c. Koppelingen tussen applicaties. Met de ingebruikname van de verschillende basisregistraties en beheerssystemen is het veelal verplicht gebruik te maken van gegevens uit de verschillende administraties. Voor efficiënte en foutloze verwerking is het noodzakelijk dat applicaties aan elkaar gekoppeld worden. Bij aanschaf van nieuwe software wordt hiermede rekening gehouden. Voor het operationeel maken van de koppeling is het wel noodzakelijk dat aan beide te koppelen applicaties voorzieningen worden getroffen. Kosten voor de koppelzijde van de nieuw aan te schaffen applicatie worden opgenomen in de kredietstelling, echter de koppeling aan reeds in gebruik zijnde applicatie dient ook gemaakt te worden. Om de min of meer onvoorziene omstandigheden van het tot stand brengen van de totale koppelingen was tot op heden een bedrag van € 7.500 geraamd. Met de veelheid aan koppelingen, die momenteel gerealiseerd moeten worden om aan de informatieverplichting te kunnen voldoen, is dit niet voldoende gebleken. Met de realisatie van de koppelingen die momenteel staan gepland, wordt geschat € 10.000 nodig te hebben. Wettelijke taken zonder sancties a. DigiDrim (E-dienstverlening)-Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is een nieuwe basisregistratie: de Basisregistratie Grootschalige Topografie. In feite is het de opvolger voor de GBK (Grootschalige basiskaart). Maar waar de GBK voornamelijk lijnen en punten kent en is opgezet vanuit een behoefte van nutsbedrijven, wordt de BGT de topografische ondergrond voor de overheid en private afnemers. De BGT is objectgericht en kent naast de topografische objecten ook beheerobjecten (weg, groen, openbare verlichting). De BGT inhoud wordt gevormd door het IMGEO (Informatie Model GEO). De BGT is dus een ‘samensmelting’ van de "oude" GBK, de BAG en de beheerobjecten. Het heeft dus naast technische werkzaamheden ook een organisatorische kant om de Geo-, BAG- en beheerafdelingen met elkaar te laten samenwerken. Hiermee wordt deze kaart een belangrijke basiskaart voor o.a. wegbeheer, groenbeheer, terreinbeheer, Ruimtelijke Ordening etc. De basiskaart grootschalige topografie (BGT) wordt een authentieke registratie, waar de gemeente (mede) bronhouder wordt. Overige bronhouders worden Waterschap, Pro Rail, Provincie en Rijkswaterstaat voor wat betreft hun gronden. Dit betekent dat het overgrote deel voor rekening van de gemeente komt. In DigiDrim (e-dienstverlening) is de BGT genoemd maar zijn, vanwege onvoldoende gegevens, nog geen bedragen genoemd. Uit navraag blijkt dat, met de gegevens die nu bekend zijn, de BGT voor de gemeente Drimmelen ca. € 80.000,- gaat kosten (hier is de bijdrage van VROM al inbegrepen). Dit bedrag zal in 2011 beschikbaar dienen te zijn in verband met de uitdrukkelijke wens om ook de wegvakken te digitaliseren hetgeen op basis van de BGT dient te gebeuren. De structurele exploitatiekosten hiervoor zijn al wel gereserveerd in het Wegenbeheerplan. Autonoom met hoge prioriteit a. Strategische samenwerking Het huidige convenant loopt eind 2010 af. Het is daarom dat de BRG op 2 december 2009 gevraagd heeft om te komen tot herijking van die Strategische Agenda. Het proces om te komen tot een nieuwe Strategische Agenda loopt inmiddels en gaat volgens de volgende marsroute: • Opgave: wat ziet West-Brabant de komende vier jaar op zich af komen, wat zijn de eigen ambities en op welke wijze willen we daarop reageren? • Langs welke weg komen we tot een geactualiseerde Strategische Agenda voor de bestuursperiode 2011 – 2015: a. vanuit de verschillende portefeuillehoudersoverleggen moet gekomen worden tot input voor die herijking. Dit betekent dat de programmamanagers het voortouw tot de herijking nemen. Ook de strategische partners (onderwijsveld; KvK; provincie Brabant en Zeeland) worden bij dit proces betrokken; b. de actualisatie voor wat betreft de bedrijfsvoeringsonderwerpen zijn in de ARG besproken tijdens de Corsendonkbijeenkomst d.d. 19 maart 2010; c. mei/juni 2011 zal de bestuurlijke consultatie plaatsvinden over een eerste concept; d. op 6 juli moet het eerste concept besproken worden in de portefeuillehoudersoverleggen; e. het definitieve concept wordt vervolgens besproken in een gezamenlijke ARG/BRG in september a.s.; f. eind september vindt een nieuwe West-Brabantse raadsledenbijeenkomst plaats over het definitieve concept;
59
g. h.
met de bemerkingen van de raadsleden wordt het concept vervolgens voorgelegd aan de colleges met het verzoek de raad hierover te consulteren. Reacties tot uiterlijk 1 november mogelijk; tijdens de West-Brabantmiddag in dec. 2010 stelt de BRG het concept vast en daarmede ook de Strategische Agenda 2011 – 2015.
b. DigiDrim (E-dienstverlening) - Digitale handtekening Leveren van diensten en producten op digitale wijze vraagt om een digitale mogelijkheid van ondertekening. Afhankelijk van het doel waarvoor de elektronische gegevens worden gebruikt, moet een passende methode worden gekozen. Kortweg, er zijn drie gradaties in elektronische handtekeningen te onderscheiden, te weten: 1. De gewone elektronische handtekening 2. De geavanceerde elektronische handtekening 3. De gekwalificeerde elektronische handtekening. Ad.1 De gewone elektronische handtekening Kan gebruikt worden als middel voor authentificatie (bewijzen van de identiteit van gebruikers in verband met rechten). Deze methode van werken wordt reeds standaard ingebouwd in de werking van het documentmanagement systeem (CORSA) en kan afhankelijk van het onderwerp bij normale briefwisseling worden toegepast. Ad. 2 De geavanceerde elektronische handtekening Aan deze handtekening zitten een viertal eisen : a. uniek aan ondertekenaar verbonden b. ondertekenaar te identificeren c. uitsluitend controle door ondertekenaar d. wijzigingen achteraf op te sporen Ad.3 De gekwalificeerde elektronische handtekening Deze handtekening heeft (naast de eisen onder 2) bovendien: a. vervaardigd met een certificaat b. Certificaat aangemerkt als gekwalificeerd door TTP c. Gemaakt met veilig hulpmiddel d. Identiteit gebruiker gecontroleerd op identiteit (face tot face) Alleen de gekwalificeerde elektronische handtekening is in bewijsrechtelijk opzicht gelijk aan de handgeschreven handtekening: de rechtsgeldigheid wordt aangenomen. Als iemand beweert dat de handtekening vals is, moet dit door de wederpartij worden bewezen. Van andere elektronische handtekeningen moet in principe de ondertekenaar bewijzen dat de gebruikte handtekening voldoende betrouwbaar en dus rechtsgeldig is, tenzij de rechter een omgekeerde bewijslast formuleert. Naast de situatie dat de Gemeente Drimmelen stukken digitaal wil ondertekenen, moet het ook mogelijk gemaakt worden dat burgers bij de aanvraag van producten en diensten een digitale handtekening kunnen plaatsen, bijvoorbeeld met gebruikmaking van DIGID. Kosten van het kunnen plaatsen, ontvangen en verwerken van digitale handtekeningen zijn afhankelijk van de mate van toepassing en de wijze waarop deze wordt toegepast. Schatting van de kosten van de gekwalificeerde elektronische handtekening: Eenmalig € 3.000,-Jaarlijks € 2.400,-- (bij een bundel van 2.000 stuks) c. Opslag capaciteit digitale bestanden. De gemeente Drimmelen streeft naar verdergaande digitalisering hetgeen betekent dat alle digitale bestanden opgeslagen (gearchiveerd) moeten worden. Dit proces is momenteel volop in ontwikkeling. De gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen zoals o.a. WABO (digitalisering vergunningen, incl. bouwtekeningen), DURP (opslag bestemmingsplannen), opslag van foto’s, videobestanden en geluidsbestanden e.d. zijn moeilijk in te schatten qua opslagcapaciteit. Een voorzichtige schatting van de benodigde capaciteit met een gemiddelde groei van ca. 30% per jaar betekent een extra investering van c.a. € 10.000. (dit is voor opslagcapaciteit met bijbehorende back-up-capaciteit).
60
Hoofdstuk 3
Projecten
Bij vaststelling van het raadsprogramma in 2006 is afgesproken dat de belangrijkste in lopende projecten apart in de begroting zouden worden vermeld en dat gedurende het jaar de raad over de voortgang zou worden geïnformeerd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre de projecten op koers liggen. Herinrichting Burgemeester Smitsplein Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: C. Segeren De intentieovereenkomst tussen Dura Vermeer, Woningstichting Volksbelang en de gemeente is beëindigd. Ten behoeve van een eventuele verkoop van de gemeentelijke eigendommen op het Burgemeester Smitsplein kan op basis van reeds uitgevoerde taxatie een verkoopprijs bepaald welke als basis kan dienen voor nadere onderhandeling met externe partijen. Woningstichting Volksbelang onderzoekt de mogelijkheden om alsnog tot herontwikkeling van het Burgemeester Smitsplein te komen en overweegt om al dan niet een bod uit te brengen op het gemeentelijk eigendom op het Burgemeester Smitsplein. F-Veld Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: N. Stremme Bijna drie jaar geleden is het F-veld aangedragen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van starterswoningen. Dit F-veld ligt aan de noordzijde van de kern Terheijden en is in eigendom van de gemeente. Het plangebied wordt globaal begrensd door Klein Ruitersvaart, woningen aan de Vlierlaan en het E-veld (trainingsveld van SVT). Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen heeft het initiatief genomen om middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen voor starters te ontwikkelen. Door middel van dit project kan worden voorzien in de behoefte van starterswoningen, zoals verwoord in de gemeentelijke Woonvisie 2004+. Op initiatief van de startersvereniging is in samenwerking met Woningstichting Volksbelang een schetsplan opgesteld. Dit schetsplan is in nauw overleg met de gemeente vervaardigd. Naast 20 koopwoningen voor starters is er ruimte voor 10 huurwoningen voor starters en 4 vrije sectorwoningen. In november 2008 is het concept schetsplan gepresenteerd aan belanghebbenden. Dit schetsplan is verder uitgewerkt in een aangepast schetsplan en een concept voorontwerp bestemmingsplan. In mei 2009 is dit aangepaste plan wederom gepresenteerd aan belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst bleken de meningen met name over de ontsluiting van het F-veld verdeeld. Op 10 september 2009 zijn ontsluitingsopties aan de opiniërende raad voorgelegd. Diverse opties zijn toegelicht. De voorkeur is toen uitgesproken voor het doortrekken van de Vlierlaan, zoals in de planvorming was opgenomen. Met deze uitspraak is het voorontwerp bestemmingsplan verder uitgewerkt naar een ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan is eind december 2009 in procedure gebracht. Er zijn 25 zienswijzen tegen het plan ingediend. Op 6 mei 2010 is het bestemmingsplan F-veld vastgesteld door de raad. Op 21 mei 2010 zal het vaststellingsbesluit inclusief het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage worden gelegd voor een termijn van 6 weken. De gemeente zal bouwrijpe grond leveren aan woningstichting Volksbelang, waarna de grond wordt doorgeleverd aan startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen. De grond voor de huurwoningen behoudt woningstichting Volksbelang zelf.
61
Brede School Hooge Zwaluwe Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden: J. Schortemeijer Het project omvat samenvoeging (fusie) van de twee basisscholen in Hooge Zwaluwe tot een brede school in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Ter verhoging van de leefbaarheid zullen de volgende aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd: circa 30 zorgwoningen voor ouderen/gehandicapten, een steunpunt en een winkelvoorziening. De raadscommissies Grondgebied en Inwonerszaken hebben op 15 februari 2006 ingestemd met de voorbereidingen voor een nieuwe brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met zorgwoningen, een steunpunt en een buurtwinkel onder voorwaarde van een maximale gemeentelijke bijdrage van € 400.000 en € 44.715,- voor bijkomende kosten (besluit 22 januari 2008). In 2007 zijn de plannen verder uitgewerkt. De fusie van de basisscholen Sint Jan en Frederik Hendrik was per augustus 2007 een feit. Op verzoek van de scholen zijn per schooljaar 2007-2008 noodlokalen bij de Frederik Hendrikschool beschikbaar gesteld om de gefuseerde school samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang te huisvesten. De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de gefuseerde bijzondere basisschool de Schittering (voorheen Sint Janschool en Frederik Hendrikschool) gehuisvest in de voormalige Frederik Hendrikschool en de daarbij geplaatste tijdelijke units. Hierdoor kon de fusie ook fysiek worden gerealiseerd. De formele grondoverdracht voor het eerste deel heeft plaatsgevonden begin 2009. De vrijgekomen Sint Janschool aan de Burgemeester Godwaldtstraat is in 2009 gesloopt. Na de zomer 2009 is gestart met de bouw van de school. De bouw loopt volgens planning. De school zal in de zomer van 2010, dus voor de start van het schooljaar 2010-2011, worden geopend. Op dit moment zijn geen redenen om aan te geven dat het beschikbare budget bijgesteld moet worden. Op 25 juni 2010 wordt het complex, dus zowel de brede school als de zorgwoningen, zorgsteunpunt en appartementen, feestelijk geopend door de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant. Oranjeplein Terheijden Portefeuillehouder Wethouder: M. van Oosterhout Verantwoordelijk Projectleider: J. Schortemeijer (intern), J. Reinarz (extern) De gemeente Drimmelen heeft in samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang het initiatief opgepakt om te komen tot herontwikkeling van een aantal gebieden nabij het Oranjeplein te Terheijden. De aanleiding voor deze herontwikkeling is enerzijds gelegen in basisschool Zonzeel, een schoolgebouw dat verouderd is en in functioneel opzicht ook niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw van de basisschool was nodig om in de toekomst op een goede manier te kunnen onderwijzen. Anderzijds is een cluster van 16 seniorenwoningen aan de Brabantstraat sterk verouderd. De bouwtechnische staat van de woningen is slecht, waardoor Volksbelang het voornemen heeft deze woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. De twee bovengenoemde initiatieven vormden de basis van het project, maar in de loop van de tijd zijn meer deelgebieden betrokken geraakt, zoals de locatie van de bibliotheek en het voormalig politiebureau. Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad tijdens de opiniërende raad op 16 oktober 2008 aangegeven meerdere varianten te willen zien voordat tot besluitvorming overgegaan kon worden. Hierbij diende bouw van basisschool De Zonzeel centraal te staan. Op 26 maart 2009 heeft de gemeenteraad vervolgens ingestemd met de bouw van een brede school en appartementen op basis van de zogenaamde variant 2b voor een bruto investering van ruim € 3,3 miljoen. Tevens heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal deelgebieden in het kader van de herontwikkeling van de omgeving van het Oranjeplein; de opbrengsten komen ten gunste van de bouw van de brede school. De brede school bestaat uit basisschool De Zonzeel, Theek 5 en de Kunstuitleen. De raad heeft besloten de gymzaal vooralsnog te renoveren. Voor de stichting Lokale Omroep Drimmelen dient nog alternatieve huisvesting gevonden te worden. Gewerkt wordt aan een overeenkomst met de stichting Volksbelang, waarna in het najaar van 2009 gestart is met de verdere voorbereidingen. Voor de bouw van een brede school in combinatie met appartementen is een wijziging van de huidige bestemming in de vorm van een zogenaamde postzegelplanprocedure nodig. In geval van de minimale variant duurt de RO-procedure en het onherroepelijk worden van de bouwvergunning ruim 30 weken en kan gestart worden met de aanbesteding.
62
Begin 2011 kan dan aangevangen met de bouw, waarna medio 2012 de brede school in combinatie met appartementen opgeleverd kan worden. Uitgaande van bezwaren en een maximale variant duurt de procedure voordat gestart kan worden met aanbesteding ongeveer 2,5 jaar. Teneinde de nieuwbouw op de plek van de huidige Zonzeelschool te kunnen realiseren, is er tijdelijke huisvesting voor de school gerealiseerd, zodat de huidige school gesloopt kan worden. Het Oranjeplein, recht tegenover de huidige school, is daarvoor de meest geschikte locatie. Deze tijdelijke huisvesting is aanbesteed. Eén en ander bleef binnen het budget wat we hiervoor gereserveerd hadden. Sinds februari 2010 wordt de school, voor een periode van minimaal 2 jaar, gehuisvest in deze tijdelijke voorziening. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe school+appartementen lopen op dit moment nog volgens planning (zowel qua tijd als qua kosten). Het voorontwerp is vastgesteld en er wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp zodat we na de zomer de aanbesteding kunnen starten. De bestemmingsplanprocedure is afgerond; er zijn enkele bezwaren binnengekomen. De huidige school staat leeg en zal zo spoedig mogelijk worden gesloopt in verband met de grote kans op vandalisme. Planning is om deze voor de zomervakantie 2010 gesloopt te hebben. De nieuwe school zou medio 2012 opgeleverd moeten worden. Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: S. van Dijk In 2009 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met direct belanghebbende partijen en met de klankbordgroepen op basis van een aangepaste conceptvisie. Naar aanleiding van dit overleg zijn diverse reacties binnengekomen met aandachtspunten en suggesties op onderdelen van de conceptvisie. Naar aanleiding van het overleg eind 2009 is de visie op enkele onderdelen aangepast. Nieuw in de bijgestelde concept structuurvisie is, dat binnen het mogelijke eindbeeld een aantal deelontwikkelingen of scenario’s zijn onderscheiden en bezien op hun consequenties en haalbaarheid. De scenario’s verschillen qua ambitieniveau en wat betreft de deelgebieden die worden aangepakt. Dit maakt het mogelijk om in de besluitvorming tot een bepaalde prioriteitsstelling en/of fasering te komen voor de ontwikkeling van het havengebied. Ontwikkeling Lage Zwaluwe West Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: H. van Steenoven Voor het plan Lage Zwaluwe-West zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan op 29 oktober 2009 door de raad gewijzigd vastgesteld. Inmiddels is de termijn van zes weken waarin provincie en Rijk kunnen reageren op de wijzigingen en beroep ingesteld kan worden bij de Raad van State verstreken. Een 4-tal belanghebbenden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Met betrekking tot de verschillende onderdelen van het project kan vooralsnog op hoofdlijnen de volgende planning worden aangehouden. De onderdelen worden chronologisch behandeld. Fase 1 De Ganshoek. De bouw van de Ganshoek hangt met name af van het bestemmingsplan. De planvorming is ver afgerond en het grondwateronderzoek is geen belemmering. Dan kan de bouwaanvraag worden voorbereid. Afhankelijk van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan in het derde kwartaal van 2010 worden gestart met het bouwrijpmaken voor de Ganshoek. De oplevering zal dan in 2012 plaatsvinden. Samen met deze bouw wordt direct het grootste deel van het plangebied bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat de watergangen, het riool, kabels en leidingen en een bouwweg worden aangelegd. Al het bouwverkeer zal overigens via deze bouwweg plaats moeten vinden; niet via de bestaande wegen in het dorp. Een uitzondering zal gemaakt moeten worden voor de herontwikkeling van de bestaande winkelstrip aan de Nieuwstraat. Woningbouw. Afhankelijk van de markt op dat moment wordt een (groot) deel van de woningen ontwikkeld en in verkoop gebracht. In ieder geval zullen bij de bouw van de Ganshoek op zijn minst circa 70 woningen tegelijk worden gebouwd in de verschillende categorieën. Wellicht worden dit er circa 140 in Fase 1. Sporthal ‘t Nieuwland. De planontwikkeling van de sporthal is ver gevorderd. Op verzoek van de omwonenden hebben aanpassingen plaatsgevonden. Met de balletvereniging vindt nog overleg plaats over verhuizing uit Den Domp. De tijdelijke
63
sporthal is al in gebruik. De oude sporthal is inmiddels gesloopt en naar verwachting wordt in het najaar van 2010 gestart met de nieuwbouw die voor aanvang van het schooljaar 2011/2012 gereed zal zijn. Fase 2 Winkelcentrum met nieuw dorpshart. Ter hoogte van ’t Rietland zal een nieuw winkelcentrum komen. Deze bouw zal medio 2011 starten en zal maximaal 3.000 m2 BVO winkels bevatten. Lokale ondernemers zullen voorrang krijgen bij vestiging. Tevens zullen circa 26 appartementen boven de woningen worden gerealiseerd. Er komt geen verbinding tussen het parkeerterrein en de Onderstraat op het verzoek van de omwonenden van de Onderstraat. Op het nieuwe plein zal de weekmarkt gevestigd worden en tevens zullen speelvoorzieningen worden aangebracht. Medio 2013 zal dit afgerond moeten kunnen zijn. Brede School ’t Rietland (projectleider M. van Oosterhout) Voorbereidingen zijn getroffen voor de ontwikkeling van een brede school bij basisschool ’t Rietland in Lage Zwaluwe als onderdeel van het project Lage Zwaluwe West. In de brede school worden voorzieningen opgenomen voor bibliotheekwerk, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en consultatiebureau. In 2009 is subsidie verkregen voor realisering van de brede school van zowel de Provincie als het Rijk. Voorjaar 2009 heeft Stichting De Waarden bij de gemeente een verzoek ingediend om de twee basisscholen in Lage Zwaluwe, te weten ’t Rietland en Willibrordus, samen te laten gaan op de locatie van ’t Rietland. Vervolgens zijn diverse varianten nader onderzocht en bezien op financiële consequenties. Op grond van deze resultaten en het standpunt van het schoolbestuur van De Waarden heeft het college besloten een brede school te realiseren inclusief basisschool Willibrordus, uitgaande van een twee-onder-een kap school. De gemeenteraad heeft begin 2010 een krediet beschikbaar gesteld voor de brede school, uitgaande van subsidies, middelen Project Lage Zwaluwe West en een bijdrage van schoolbestuur De Waarden. Naar verwachting kan de brede school begin 2012 in gebruik genomen worden. Zoals in onze raadsbrief van 8 juli 2008 is aangegeven, zal na de verhuizing van een aantal functies uit Den Domp, dit gebouw gedeeltelijk gesloopt worden ten behoeve van woningbouw. Scouting Ten behoeve van de aanleg van het benodigde parkeerterrein voor de Brede School en het winkelcentrum zal de scouting moeten verhuizen. Hiervoor is een locatie beschikbaar naast de tennisvelden. De vrijstelling van het bestemmingsplan is van de provincie al ontvangen. Aangezien de scouting pas in de tweede fase hoeft te worden verhuisd zal de bouw begin 2011 starten. Woningen langs Ganshoeksingel Zodra de Ganshoek is verplaatst zal op deze plaats gestart worden met de bouw van circa 32 woningen. Dit kan starten als de Ganshoek is verhuisd. Fase 3 Deze fase bestaat uit woningbouw in het westelijk deel van het bestaande grasland. Zoals gezegd kan deze fase geheel of gedeeltelijk bij fase 1 worden betrokken. Deze fase bestaat uit circa 40 woningen en bevat ook het gedeelte voor particulier initiatief. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze fase uiterlijk najaar 2011 opgestart zou moeten worden, waarbij de afronding in het voorjaar van 2013 zou kunnen zijn. Fase 4 In deze fase worden de bestaande winkelstrip aan de Nieuwstraat herontwikkeld, alsmede de particuliere gronden langs de Onderstraat. In totaal kunnen hier circa 38 woningen worden gebouwd. Deze fase staat vooralsnog gepland voor de periode 2013-2014. Hiervoor is de medewerking van de huidige eigenaren nog nodig. Fase 5 Aan het einde van het project zal de Oudeweg opnieuw worden ingericht. Wellicht dat deze fase deels zal samenvallen met fase 4. De uitvoering zal waarschijnlijk tussen 2014-2016 plaatsvinden. Hierbij zullen ook de parkeerplaatsen ten behoeve van de voetbalvereniging worden aangepast. Met de vereniging is hierover contact geweest en er zal een werkgroep worden gemaakt om dit uit te werken. Ruimte voor Ruimte. In het voorontwerpbestemmingsplan waren 33 Ruimte voor Ruimtekavels opgenomen. Gezien de sterk gewijzigde marktomstandigheden is ervoor gekozen om deze kavels te verkleinen. Op 28 april 2009 is hierover tussen de Bouwcombinatie, Ruimte voor Ruimte en de gemeente overeenstemming bereikt. De provincie heeft per brief aangegeven dat zij van mening zijn dat de ontwikkelvergoeding die zij hebben verstrekt terugbetaald dient te worden. Dit verzoek is schriftelijk afgewezen maar inmiddels is gebleken dat bestuurlijk overleg ten aanzien van dit onderwerp gewenst is. Zoals uit het voorgaande is gebleken, lag het accent op het afronden van het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Daarnaast is het project de Brede School van start gegaan. In de overeenkomst met de Bouwcombinatie zijn alle financiële risico’s afgedekt voor de gemeente en is de capaciteit aanwezig om het
64
gemeentelijke werk te verrichten, dan wel beperkt in te huren. Het project de Brede School is voor rekening en risico van de gemeente, zij het dat de Bouwcombinatie hieraan een bijdrage doet. Voor het overige dient de Brede School gerealiseerd te worden uit de grondexploitatie en subsidies. Zoals hiervoor is gemeld vindt met de klankbordgroep en de diverse belanghebbenden (omwonenden en gebruikers) regelmatig overleg plaats. Dit zal zo blijven tot het einde van het project. Van alle overleggen met omwonenden van enige omvang zal de presentatie met een kort verslag op de gemeentesite worden gezet. Dit is overigens niet het geval van overleggen met gebruikers, daarvan wordt alleen een verslag voor onderling gebruik van gemaakt. Project Omgevingsvergunning (Wabo) Portefeuillehouder: Wethouder: M. Vos Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: K. van der Spek De beoogde datum voor inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) was aanvankelijk 1 januari 2010. Inmiddels is de inwerkingtreding van de Wabo uitgesteld tot 3 maanden na publicatie van de invoeringswet in het Staatscourant. De verwachting is dat de Wabo nu per 1 oktober 2010 in werking treedt. Voor gemeenten is het de bedoeling dat vanaf de invoeringsdatum de Wabo is ingevoerd in de gemeentelijke organisatie. Met de komst van de Wabo is er voor het realiseren van een fysiek project (bouw, aanleg, oprichten, gebruik en sloop) sprake van één aanvraag, één loket, één bevoegd gezag, één procedure, één vergunning en één handhavend bestuursorgaan. Het invoeren van de Wabo in de gemeentelijke organisatie brengt nogal wat historische, administratieve en juridische veranderingen met zich mee. Daarom gebeurt de invoering van de Wabo via een project, dat bestaat uit twee fases: 1. Fase 1: opstellen van een implementatieplan voor de Wabo. Deze fase is in juni 2008 afgerond; 2. Fase 2: uitvoering van het implementatieplan (daadwerkelijke implementatie van de Wabo). Deze fase is gestart in juli 2008 en loopt door tot de inwerkingtreding van de Wabo. Het jaar 2009 heeft dus geheel in het teken gestaan van de implementatie van de Wabo. Dit gebeurt via zes werkgroepen: 1. Samenwerking en documenten (samenwerking met waterschap en provincie, aanpassen verordeningen en dergelijke); 2. Werkprocessen en klantgerichtheid; 3. Handhaving; 4. Communicatie (uitvoering communicatieplan); 5. Digitalisering en ICT; 6. Standaarddocumenten (brieven, beschikkingen e.d.). De volgende werkzaamheden zijn in 2009 verricht: 1. Inventarisatie aan te passen gemeentelijke verordeningen; 2. Aanpassen mandaatlijst (vaststelling gebeurt rond de inwerkingtreding van de Wabo); 3. Het wabo-werkproces is gereed, inclusief werkafspraken en rolbeschrijvingen; 4. Er is een start gemaakt met de organisatorische inbedding van het wabo-werkproces; 5. Nulmeting en verbeterplan handhaving is opgesteld en vastgesteld. Met de uitvoering van het verbeterplan wordt gewacht totdat de definitieve kwaliteitscriteria bekend zijn (B&W heeft tot dit uitstel besloten); 6. Eerste test OLO (Omgevingsloket Online); 7. Overleggen met waterschap en provincie over de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en waterschap en tussen gemeente en provincie; 8. Actualiseren informatie over de Wabo op intranet en internet (structurele activiteit); 9. Opleidingsplan Wabo opgesteld. Een deel van dit opleidingsplan is reeds in 2009 uitgevoerd, namelijk de VROM-modules Wabo (theoretische basiskennis Wabo); 10. Standaarddocumenten. De standaardbrieven zijn gereed en worden in 2010 tijdens het proefdraaien met de Wabo getest en zonodig aangepast. 11. Aanbesteding en gunning nieuw vergunningensysteem Wabo (software) en start implementatie nieuw vergunningensysteem. 12. Afstemming met andere projecten (structurele activiteit). De werkzaamheden, die in 2010 in het kader van het project nog worden opgepakt, zijn: 1. Aanpassen en besluitvorming gemeentelijke verordeningen; 2. Afronden dienstverleningsovereenkomsten met waterschap en provincie;
65
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Monumentencommissie informeren over en begeleiden bij nieuwe werkwijze; Nadere werkafspraken wabo-werkproces, aanpassen wabo-werkproces en afronding organisatorische inbedding; Afronden standaarddocumenten; Implementatie SquitXO (nieuw vergunningensysteem) in gemeentelijke organisatie inclusief instructie; Aanschaf, plaatsing en implementatie nieuwe hardware ten behoeve van de Wabo; Uitvoering communicatieplan: intranet en internet (structurele activiteiten), aanpassen productencatalogus en website, persgesprek, wabo-werkt-meeting, externe voorlichting; Proefdraaien met de Wabo en verdiepingscursussen Wabo (lopen door na inwerkingtreding van de Wabo); Evaluatie en overdracht van het project (inwerkingtreding Wabo – december 2010).
Uitstel van de Wabo heeft dus tot gevolg dat het project doorloopt in 2010. Dit betekent ook dat in 2010 nog kosten gemaakt moeten worden (zoals voor communicatie, uitbesteding regulier werk en dergelijke). Het restantbudget voor het project Wabo is in 2010 dus nog hard nodig. Inventarisatie project: Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Portefeuillehouder Wethouder: M. Vos Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: K. van der Spek Op 30 september 2008 heeft B&W positief besloten op deelname aan de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). In het kader van het SLOK is het de bedoeling in de periode 2009 tot en met 2012 een negental projecten uit te voeren: 1. Regionaal duurzaam energieplan (grootschalige duurzame energieopties); 2. Aanpak nieuwe woningen (energiebesparing); 3. Aanpak bestaande huurwoningen (energiebesparing); 4. Aanpak bestaande particuliere woningen (energiebesparing); 5. Bewonerscampagne (gericht op energiebesparing); 6. Handhaving EPC woningen; 7. Energie in vergunningverlening en handhaving bedrijven; 8. De gemeente geeft het goede voorbeeld: nieuwbouw; 9. De gemeente geeft het goede voorbeeld: bestaande bouw. Deze projecten worden in regionaal verband, binnen MARB (Milieu & Afval regio Breda), uitgevoerd. Op grond van het SLOK kan voor de uitvoering van deze projecten een uitkering aangevraagd worden. Voor de gemeente Drimmelen bedraagt deze € 91.694. Omdat het hier om een co-financieringsregeling gaat, betekent dit dat de gemeente een zelfde bedrag aan middelen en/of capaciteit in moet zetten. Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft de raad aan deelname aan het SLOK een hoge prioriteit toegekend. Verder heeft de raad € 10.000 beschikbaar gesteld voor 2009 en voor de periode 2010 tot en met 2012 jaarlijks € 20.000. Tot slot heeft de raad bepaald dat het budget ad. € 10.000 in 2008 voor het uitvoeren van de duurzaamheidsscan wordt geclaimd voor deelname aan het SLOK in 2009 (het SLOK komt namelijk in de plaats van de duurzaamheidsscan). Op deze wijze is er voor de jaren 2009 tot en met 2012 jaarlijks een budget van € 20.000 beschikbaar. Senternovem heeft aangegeven positief te adviseren richting de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over onze uitkeringsaanvraag. De Staatssecretaris wordt geadviseerd het uitkeringsbedrag te bepalen op € 91.694 en dit als volgt uit te keren: 1. In 2009 een percentage van 42% (€ 38.511); 2. In 2010 een percentage van € 37% (€ 33.927); 3. In 2011 een percentage van 21% (€ 19.256). Het jaarlijkse bedrag wordt in 50 termijnen per jaar vanuit het Gemeentefonds uitgekeerd. De eerste betaling geschiedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009, na bekendmaking van de toe te kennen bedragen in de Gemeentefondscirculaire. Begin 2010 volgt de (formele) beschikking van Binnenlandse Zaken. Het M.A.R.B. (Milieu & Afval Regio Breda) heeft voorgesteld om de uitkering van het rijk en de eigen gemeentelijke bijdrage door te storten naar een fonds, dat beheerd wordt door het M.A.R.B. Met dit fonds wordt de uitvoering van de projecten betaald. Daarnaast wordt er per project een projectgroep geformeerd. Gemeenten, die deelnemen aan een projectgroep krijgen hiervoor een vergoeding (ook betaald uit het fonds). Jaarlijks legt het M.A.R.B. verantwoording af over de besteding van het fonds.
66
Op 30 september 2008 is B&W akkoord gegaan met het voorstel de uitkering van het rijk en de eigen gemeentelijke bijdrage door te storten naar het M.A.R.B. Het besluit van B&W heeft tot gevolg dat jaarlijks na ontvangst van de uitkering SLOK, deze doorgestort moet worden naar het M.A.R.B. Daarnaast moet er jaarlijks een bedrag van € 23.580 bruto doorgestort worden naar het M.A.R.B. In maart/april 2009 hebben alle deelnemende gemeenten binnen de regio Breda te horen gekregen dat positief is geadviseerd op de SLOK-aanvraag. In mei 2009 heeft er daarom een startbijeenkomst plaatsgevonden waarmee de uitvoering van negen projecten formeel van start is gegaan. In september 2009 zijn de projectgroepen voor het eerst bijeen geweest. De gemeente Drimmelen neemt deel aan de projectgroep windenergie. Verder zijn voor de projecten, die in 2009 van start zijn gegaan, startdocumenten opgesteld en een nulmeting uitgevoerd. In 2010 wordt de uitvoering van de regionale projecten voortgezet. Burgemeester en wethouders van Drimmelen
drs. C. Smits Secretaris
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
67
Raadsbesluit De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010; gelet op de financiële verordening gemeente Drimmelen ex. Artikel 212 Gemeentewet ; Besluit: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
In te stemmen met de begrotingswijziging waarin alle financiële consequenties zijn verwerkt (Tabel 1.3/ Bijlage 1). In te stemmen met de onttrekkingen en stortingen uit de reserves (Hoofdstuk 1 – paragraaf 1.7 – tabel 1.7) In te stemmen met de aangedragen bezuinigingsvoorstellen (Paragraaf 1.5). In te stemmen met votering van het krediet a. hockeyveld Schietberg en de kapitaallasten te onttrekken uit de reserve kapitaallasten (paragraaf 1.12) b. Softwarepakket Welzijn € 21.000 In te stemmen met de mutatie van de kredieten: a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe +/+ 13.103 b. Frederik Hendrikschool +/+ € 6.600 en de kapitaallasten hiervan onttrekken uit de reserve kapitaallasten c. Zwerfvuilwagens (2 stuks) +/+ € 2.611 d. Heftruck milieustraat +/+ € 5.500 e. Faecalienzuiger +/+ € 7.500 f. Containers II +/+ € 4.725 g. Hogedrukreiniger (2 stuks) -/- € 3.067 h. Waterwagens (2 stuks) -/- € 2.127 i. Vervanging vrachtwagen +/+ € 23.871 j. Vervanging vrachtwagen +/+ € 22.504 k. Bus dubbelcabine met laadkraan (2 stuks) +/+ € 5.500 l. Vervanging bestelauto openbare werken binnendienst +/+ € 1.845 m. Vervanging aanhangwagen (2x) +/+ € 1.500 n. Vervanging aanhangkar +/+ € 1.000 o. Vervanging hakselaar +/+ € 4.500 In te stemmen met de voorstellen in de programmaverantwoording (Hoofdstuk 2).
7.
In te stemmen met de meerjaren vervangingsinvesteringen t.b.v. de begroting 2011 (paragraaf 1.13 en Bijlage 3) 8. In te stemmen met de voorgestelde indices t.b.v. de begroting 2011 (paragraaf 1.11) 9. Geen nieuw beleid te honoreren 10. Besluitvorming over onontkoombare zaken bij de begrotingsbehandeling 2011 te betrekken.
Made, 8 juli 2010 De raad voornoemd,
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers Griffier,
drs. G.L.C.M. de Kok Voorzitter
68
Bijlage 1 Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Begrotingswijziging Programma's 2010 254.319 137.390 34.312 -98 15.360 379.169 -265.204 -86.508 173.836 -400.446 -334.567 -92.438
Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's - Saldo
69
Saldo Lasten en Baten 2011 2012 2013 97.755 153.445 162.287 36.905 53.838 21.549 -272.369 -258.774 -257.806 -1.630 -1.663 -1.696 -48.819 -48.798 -48.776 53.539 54.763 56.011 7.357 7.514 7.675 -62.751 -86.636 -166.397 -38.552 -39.323 -40.109 -165.466 -166.027 -166.588 -562.209 -573.820 -571.202 -956.240 -905.481 -1.005.052
2014 136.379 21.744 -265.784 -1.730 -48.754 57.284 7.839 -166.869 -40.912 -167.149 -552.015 -1.019.965
70
Bijlage 2
Investeringsprognose
71
72
73
