Voorjaarsnota 2009 / Kadernota 2010 Gemeente Drimmelen
2
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................... 5 Hoofdstuk 1
Financieel kader ............................................................................................................ 7
Hoofdstuk 2
Programmatoelichting.................................................................................................. 17
2.1 Programma 1. Relatie met de burger ..................................................................................... 18 2.2 Programma 2. Veiligheid ........................................................................................................ 19 2.3 Programma 3. Openbare ruimte ............................................................................................. 21 2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer ......................................................................................... 31 2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme................................................................... 34 2.6 Programma 6. Jeugd en jongeren .......................................................................................... 36 2.7 Programma 7. Ruimte en wonen ............................................................................................ 39 2.8 Programma 8. Zorg................................................................................................................. 41 2.9 Programma 9. Milieu............................................................................................................... 44 2.10 Programma 10. Sociale infrastructuur .................................................................................. 48 2.11 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen...................................................................... 50 2.12 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 52 Hoofdstuk 3
Kapitaalgoederen ........................................................................................................ 69
Hoofdstuk 4
Projecten ..................................................................................................................... 75
Hoofdstuk 5
Prestatie-indicatoren.................................................................................................... 81
Raadsbesluit .......................................................................................................................................... 85 Bijlage 1
Begrotingswijziging .......................................................................................................... 87
Bijlage 2
Bezuinigingsvoorstellen ................................................................................................... 88
Bijlage 3
Investeringsprognose ...................................................................................................... 89
3
4
Inleiding Algemeen De raad heeft in zijn vergadering van 28 september 2006 het raadsprogramma 2006-2010 vastgesteld. Op grond van dit programma heeft het College een vierjarig uitvoeringprogramma geschreven, dat op 1 maart 2007 door de raad is vastgesteld. In dit programma heeft het College prioriteiten gesteld, mede in relatie tot de personele en financiële mogelijkheden c.q. beperkingen. U heeft met het vaststellen van het raadsprogramma een indeling aangegeven om de begroting in te richten (elf programma’s). Deze indeling wordt zo veel mogelijk gehandhaafd gedurende uw raadsperiode 2006-2010. Om aansluiting te houden is ook deze Voorjaarsnota volgens deze indeling ingericht. Op 27 november 2008 heeft de nieuwe coalitie CAB, PvdA, CDA en GB het coalitieakkoord “Stabiliteit en daadkracht in Drimmelen”gepresenteerd. De coalitie onderschrijft beleidsmatig de programmabegroting 2009 zodat feitelijke aanpassing van de begroting niet heeft plaatsgevonden. Bij de evaluatie van de P&C cyclus 2008 is geconstateerd dat een behandeling van de concept Kadernota voor de zomervakantie en een definitieve Kadernota na de zomervakantie te veel ambtelijke capaciteit vergt en een beperkte toegevoegde waarde heeft. Om deze redenen is de Kadernota opgenomen in de voorliggende Voorjaarsnota. De Berap 1½ (september) wordt wel gehandhaafd daar de periode tot de Najaarsnota (december) anders te lang kan zijn. In afwijking op de voorgaande Bestuursrapportages worden, ter verbetering van de leesbaarheid, de onderdelen van de programma’s die conform de begroting verlopen (groen volgens de stoplichtenmethode), niet meer vermeld (dit geldt alleen voor de definitieve rapportage die in de Raad wordt behandeld). In rook op! De saldi van de meerjarenbegroting waren na de raadsvergadering in november 2008 zeer positief. Dit was mede te danken aan een forse stijging van de OZB-tarieven. Met een ‘overschot’ van € 620.000,- werd het jaar 2009 met een gerust hart tegemoet gezien. Zelfs de lichte bezorgdheid die in de septembercirculaire doorklonk voor mogelijke tegenvallers in 2009 werd, financieel vertaald, opgevangen door een stelpost. Hoe snel kan het anders lopen! De najaarsnota 2008 voorzag voor 2009 e.v. al enkele tegenvallers, zoals het wegvallen van het Intergas dividend (€ 161.000) en de BTW voor gemeenschapshuizen (€ 51.000). Daarbovenop kostte de ontvlechting van de brandweer de gemeente ook nog eens € 138.500 structureel en viel de BNG-dividenduitkering voor 2009 met € 142.000 terug. Een meevaller was het aanbestedingsvoordeel wegenonderhoud (€ 128.000 voor 2009). Binnen een paar maanden was het voordelig saldo voor 2009 met de helft geslonken. Meerjarig is het beeld nog slechter. Op grond van de berekening van de meicirculaire moet onze gemeente heel veel geld inleveren: van ruim € 150.000 in 2010 tot ruim € 1,2 mln in 2013. Zo ging ons mooie uitgangspunt voor 2009 en volgende jaren in rook op! Donkere wolken Door de huidige economische situatie zijn de financiële vooruitzichten dus in korte tijd verslechterd. Bij de behandeling van de begrotingsscan 2009 hebben wij U hiervan reeds mededeling gedaan. Door met name enkele incidentele meevallers (zoals hierboven genoemd) verbetert het begrotingssaldo 2009 nog, maar zoals aangegeven heeft de meicirculaire vanaf 2010 desastreuze gevolgen. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat deze nota zeer sober van karakter is. Zoals de begrotingsscan aangeeft, vraagt de financiële positie van de Gemeente Drimmelen al jaren bijzondere aandacht. Op begrotingsbasis lukte het steeds om tot een sluitend perspectief te komen maar op rekeningbasis namen de tekorten de laatste jaren toe als gevolg van vooral incidentele tegenvallers. Ook de algemene reserve is hierdoor de laatste jaren aanzienlijk aangesproken en tot een minimum gedaald. Gelukkig hebben we een redelijk gevulde reserve vast kapitaal waar we zuinig op moeten zijn. Bij de behandeling van de begrotingsscan stond centraal het financieel perspectief van de Gemeente Drimmelen in relatie tot het (gewenste) voorzieningenniveau en de mogelijke oplossingsrichtingen om de juiste balans te verkrijgen tussen inkomsten en uitgaven. U heeft hiervoor het College de nodige opdrachten gegeven. Maar aangezien wij nu inzicht hebben in de effecten van de meicirculaire en de wens om ook nieuw beleid te kunnen uitvoeren tot ongeveer € 1 miljoen zullen nog meer structurele maatregelen genomen moeten worden wil de Gemeente Drimmelen bij de provincie goedkeuring krijgen voor de begroting 2010-2013. Het behoeft geen betoog dat wij op dit moment geen sluitend meerjaren perspectief kunnen realiseren.
5
Als College stellen wij U de volgende uitgangspunten voor: Uitgangspunten voor begroting 2010-2013 • Zorgen voor een solide en verantwoord financieel beleid dat de basis moet zijn voor het totale gemeentelijke beleid • Zorgen voor een sluitende begroting 2010 • Opzetten van een plan van aanpak om te komen tot een sluitend meerjaren perspectief • In het onderzoek kritisch kijken naar al het lopende beleid. Is al het beleid dat nu wordt uitgevoerd doelmatig en doeltreffend of zijn er goede argumenten om beleid af te bouwen om zodoende ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven • De voorgestelde wettelijke / autonome taken en wensen van 2009 en 2010 integraal te behandelen bij de coalitieonderhandelingen De nieuwe raad de keuze te laten maken over de afbouw van bestaand beleid. • Geen nieuw beleid in begroting 2010 opnemen tenzij een onvermijdelijk karakter • Terughoudendheid betrachten m.b.t. de verhoging van de lokale lastendruk Het College zal voor de uitwerking van bovengenoemde uitgangspunten de verantwoordelijkheid nemen.
6
Hoofdstuk 1
Financieel kader
1.1 Financieel perspectief Om goede afwegingen te kunnen maken is voor 2009, 2010 en voor volgende jaren een belangrijke randvoorwaarde het hebben van inzicht in de financiële situatie van de gemeente, zowel op korte termijn als op langere termijn. Dit inzicht is echter wel een momentopname. Het meest recente financiële meerjarenperspectief betreft deze Voorjaarsnota. Tabel 1.1 Meerjarenperspectief 2009 € 620 V -€ 235 N -€ 26 N € 359 V
2010 € 437 -€ 230 -€ 174 € 33
V N N V
2011 € 331 -€ 235 -€ 183 -€ 87
V N N N
2012 € 647 -€ 236 -€ 192 € 219
V N N V
2013 € 581 -€ 236 -€ 192 € 153
V N N V
Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2009 (Berap-1) Financiële gevolgen Algemene uitkering (Berap-1) Aanpassing investeringsprognose Verwacht begrotingssaldo na Voorjaarsnota 2009
-€ 7 N € 42 V €0 € 394 V
-€ 129 -€ 127 -€ 5 -€ 227
N N N N
-€ 246 -€ 493 -€ 2 -€ 829
N N N N
-€ 193 -€ 981 € 35 -€ 921
N N V N
-€ 175 -€ 1.237 € 22 -€ 1.238
N N V N
Bezuinigingsvoorstellen Verwacht begrotingssaldo incl. bezuinigingsvoorstellen
€0 € 394
V
€ 82 V -€ 146 N
€ 210 V -€ 619 N
€ 210 V -€ 711 N
€ 210 V -€ 1.028 N
Financiele gevolgen wettelijke taken: leidt tot sancties e-Dienstverlening (incl. inzet reserve) Verwacht begrotingssaldo na verwerking wettelijke taken
-€ 62 N €0 € 332 V
-€ 88 N -€ 45 N -€ 279 N
-€ 89 N -€ 69 N -€ 776 N
-€ 90 N -€ 77 N -€ 878 N
-€ 91 N -€ 82 N -€ 1.200 N
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Primaire begroting 2009 (Saldi) Najaarsnota 2008 (1) Financiele gevolgen raadsbesluiten t/m april 2009 Begrotingssaldo voor Voorjaarsnota
(1)
Betrof dividend Intergas en btw Cour etc.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat met name de Algemene uitkering het financieel perspectief bijzonder sterk negatief beïnvloedt. Ondanks dat in de begroting 2009 al rekening was gehouden met een lagere Algemene uitkering en een aantal bezuinigingen is het meerjarenperspectief zwaar negatief als alleen de wettelijke taken ten uitvoer worden gebracht. Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, stellen we ons ten taak om desalniettemin een sluitende begroting 2010 op te stellen. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Paragraaf Financiele gevolgen nieuwe wettelijke taken / autonome taken § 1.8 / 1.10 Begrotingssaldo na honorering wettelijke taken / autonome taken
2009 -€ 21 N € 315 V
2010 -€ 304 N -€ 583 N
2011 -€ 312 N -€ 1.088 N
2012 -€ 317 N -€ 1.195 N
2013 -€ 312 N -€ 1.513 N
Financiele gevolgen nieuwe beleidswensen Begrotingssaldo na honorering alle nieuwe beleidswensen
-€ 75 N € 240 V
-€ 486 N -€ 1.069 N
-€ 556 N -€ 1.644 N
-€ 508 N -€ 1.703 N
-€ 427 N -€ 1.939 N
§ 1.8 / 1.10
Op dit moment is er dus zeker onvoldoende begrotingsruimte voor de uitvoering van al het voorgestelde nieuwe beleid. Dit nieuwe beleid is enerzijds gesplitst op basis van ingangsdatum (2009 of vanaf 2010) en anderzijds op: a. Wettelijk: niet uitvoeren leidt tot sancties/schadeclaims b. Wettelijk maar zonder dwangmaatregelen of autonoom met zeer hoge prioriteit c. Wenselijk In de volgende paragrafen 1.2 en 1.3 wordt vermeld welke wijzigingen invloed hebben op de primaire begroting 2009. De wijzigingen zoals gemeld in 1.2 zijn o.b.v. raadsbesluiten al verwerkt in de bijgestelde begroting 2009 in tegenstelling tot de wijzigingen in paragraaf 1.3 welke onvermijdelijk zijn, maar waarover nu besluitvorming wordt gevraagd. In paragraaf 1.4 zijn de gevolgen van de algemene uitkering in beeld gebracht. In de paragrafen 1.5 en 1.6 worden de financiële gevolgen van de geactualiseerde investeringsprognose in beeld gebracht. Vanaf paragraaf 1.7 wordt aangegeven welke keuzes gemaakt kunnen worden voor de begroting 2010. Dit is in principe het Kadernota onderdeel uit deze Voorjaarsnota. Ten slotte wordt in 1.14 aangegeven welke reserves en in welke omvang muteren.
7
1.2 Vastgestelde raadsbesluiten Voorjaarsnota 2009 Tussen de begrotingsvaststelling 2009 en de peildatum van de Voorjaarsnota heeft besluitvorming plaatsgevonden met financiële gevolgen al dan niet met dekking. In onderstaande tabel is dit overzicht opgenomen. Door deze besluiten wijzigt het begrotingsoverschot 2009 en wordt de meerjarenperspectief structureel slechter. Tabel 1.2 Reeds vastgestelde raadsbesluiten inclusief dekking Omschrijving (bedragen x € 1.000) Primaire begroting 2009 (Saldi)
2009 € 620 V
2010 € 437 V
2011 € 331 V
2012 € 647 V
2013 € 581 V
Najaarsnota 2008
-€ 235 N
-€ 230 N
-€ 235 N
-€ 236 N
-€ 236 N
Financiele gevolgen raadsbesluiten t/m april 2009 a. Aanvullend krediet aanpassing huisvesting/ ARBO-normen b. Invoering basistakenpakket GGD voor de jaren 2009/2012 (1) c.Jaarlijkse bijdrage Waterschap voor onderhoud EVZ d. Ontsluiting parkeerterrein Lidl e. Bouw brede school/appartementen Oranjeplein f. Ontvlechting brandweer
-€ 14 -€ 26 -€ 20 -€ 40 -€ 233 €0
N N N N N -
€ 14 -€ 35 -€ 20 €0 € 15 -€ 139
N N N N N
-€ 14 -€ 44 -€ 20 €0 -€ 171 -€ 139
N N N N N
-€ 13 -€ 54 -€ 20 €0 -€ 169 -€ 139
N N N N N
-€ 13 -€ 54 -€ 20 €0 -€ 166 -€ 139
N N N N N
€ 10 €5 € 20 € 40 € 142 € 91 -€ 26
V V V V V N N
€ 10 -€ 24 € 20 €0 €0 -€ 15 -€ 174
V N V N N
€ 10 €4 € 20 €0 € 186 -€ 15 -€ 183
V V V V N N
€ 10 €4 € 20 €0 € 183 -€ 14 -€ 192
V V V V N N
€ 10 €4 € 20 €0 € 181 -€ 14 -€ 192
V V V V N N
Dekking a. Reserve kapitaallasten a. Reguliere exploitatie gemeentehuis c. Reserve Groenaanleg d. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Grondbedrijf e. Algemene Reserve Grondbedrijf e. Algemene Reserve algemene dienst Financiele gevolgen raadsbesluiten t/m april 2009
Begrotingssaldo voor Voorjaarsnota € 359 V € 33 V In voorafgaande overzichten was de besluitvorming t.a.v. het basistakenpakket niet volledig juist verwerkt.
-€ 87 N
€ 219 V
€ 153 V
(1)
1.3 Afwijkingen Voorjaarsnota 2009 – aanpassing begroting 2009 Tussen de opstelling van de begroting 2009 (september 2008) en de peildatum van de Voorjaarsnota ligt een half jaar. In deze periode hebben verschillende zaken voort gedaan welke op het financieel perspectief van invloed zijn. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen en zijn bij de programma’s toegelicht. Tabel 1.3 Voorjaarsnota besluitvorming vereist Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (1)
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Personeelskosten bestuurders/voormalig personeel Verkoop brandweervoertuigen Nieuwbouw dierenasiel Electriciteitskosten Openbare verlichting Aanbestedingsvoordeel wegenonderhoud / indexering Kosten bouwvergunningen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WMO) Regionale ambulancevoorziening Uitbreiding schuldhulpverlening Milieuvergunningen Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (alg. uitkering) Wabo / omgevingsvergunning (e-Dienstverlening) Energielasten binnensportaccommodaties BTW Sociaal culturele accommodaties Dividend BNG Wet Woz Schadeuitkering Algemene uitkering (zie paragraaf 1.4) Hardware Kapitaallasten Hardware / software Telefoon Personeelslasten Aanpassing investeringsprognose 2009 (zie paragraaf 1.5) (1) WABO (algemene uitkering/e-dienstverlening) Diversen per saldo Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2009
Progr. 1 2 2 3 3 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 Bedr. Bedr. Bedr. Bedr. Bedr.
2009 -46 75
N V
-27 128
N V
-40 93 -15 10 -39 -83 11 47 -142 -10 54 42 -19 17 -11 54 -1 -25 -38 35
N V N V N N V V N N V V N V N V N N N V
2010 -8
N
2011 -16
N
2012 23
V
2013 26
V
-10 -27 108 20 -40 29
N N V V N V
-10 -27 2 21 -40 29
N N V V N V
-10 -28 -3 21 -40 29
N N N V N V
-10 -28 -10 22 -40 29
N N N V N V
10 -34
V N
10 -19
V N
10
V
10
V
9 15
V V
9
V
9
V
9
V
-10
N
-10
N
-10
N
-10
N
-127 -11
N N
-493 -12
N N
-982 -12
N N
-1.237 -12
N N
-9 -132 -14
N N N
-9 -127 -14
N N N
-9 -123 -14
N N N
-9 -118 -14
N N N
-25 -255
N N
-34 -739
N N
-35 -1.174
N N
-20 -1.412
N N
Aanpassing investeringsprognose wordt toegelicht in paragraaf 1.5 / 1.6 en met name bij het programma bedrijfsvoering.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de belangrijkste tegenvallers zijn de personeelslasten (werkgeverslasten), de algemene uitkering en het dividend. Op deze factoren heeft de gemeente helaas geen invloed.
8
1.4. Algemene uitkering o.b.v. meicirculaire Bij de begroting 2009 is aangegeven dat de septembercirculaire een rooskleurig beeld gaf, maar dat de economische ontwikkeling aanleiding zou kunnen zijn om de Algemene uitkering neerwaarts bij te stellen. Om deze reden is reeds een stelpost in onze begroting opgenomen van € 100.000. (structureel). Tevens is een stelpost opgenomen van bijna € 124.000 voor inflatiecompensatie (loon- en prijsontwikkelingen; structureel). De uitgebrachte meicirculaire heeft echter veel grotere financiële gevolgen en het Rijk stelt de cijfers nog continue bij en heeft verschillende beslissingen ook nog doorgeschoven naar de septembercirculaire. Op hoofdlijnen: het reële accres 2009 niet wordt gewijzigd t.o.v de septembercirculaire het reële accres voor de jaren 2010 en 2011 op 0% wordt gesteld de behoedzaamheidsreserve wordt afgeschaft waardoor de volledige Algemene uitkering begroot kan worden; de behoedzaamheidreserve die nu in de begroting structureel is opgenomen, kan nu vrijvallen gemeenten ontvangen in 2009 en 2010 incidenteel € 90 mln; gemeenten ontvangen in 2009 € 22 mln compensatie voor invoeringskosten van de WABO; Voor gemeenten is met ingang van 2010 structureel € 130 mln beschikbaar om de extra kosten te compenseren die ontstaan als gevolg van de wetswijziging rond de alphahulpen en de tariefstijging bij de nieuwe aanbestedingsrondes voor huishoudelijke hulp. In verband met de gevolgen voor gemeenten van de pakketmaatregel AWBZ ontvangen gemeenten in het gemeentefonds in 2009 eenmalig € 29 mln en vanaf 2010 structureel € 127 mln. stelpost accresontwikkeling 0,5% 2012 tm 2014 zoals geadviseerd door de VNG stelpost uitkeringsbasis 2010 tm 2014 zoals geadviseerd door de VNG De financiële gevolgen van de meicirculaire zijn: Algemene uitkering Septembercirculaire Maartcirculaire Verschil sept - mrt circulaire (a)
2009 19.599.348 19.583.654 -15.694
2010 19.797.958 19.769.356 -28.602
2011 19.945.550 19.885.545 -60.005
2012 20.464.861 20.410.044 -54.817
2013 20.699.451 20.663.555 -35.897
Maartcirculaire Meicirculaire Verschil mei - mrt circulaire (b)
19.583.654 19.417.257 -166.397
19.769.356 19.443.233 -326.123
19.885.545 19.221.121 -664.424
20.410.044 19.247.424 -1.162.620
20.663.555 19.227.470 -1.436.085
-182.091 100.000 124.092 42.001
-354.725 100.000 128.060 -126.665
-724.429 100.000 131.422 -493.007
-1.217.437 100.000 135.989 -981.448
-1.471.981 100.000 134.909 -1.237.072
Geoormerkte gelden 1 Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) WABO / omgevingsvergunning Totaal geoormerkte gelden
-38.511 -25.000 -63.511
-33.927 0 -33.927
-19.255 0 -19.255
0 0 0
0 0 0
Te dekken (netto-resultaat Algemene uitkering)
-21.510
-160.592
-512.262
-981.448
-1.237.072
Cumulatief verschil (a) + (b) Stelpost Algemene uitkering begroting 2009 Stelpost compenstatie loon-prijsontwikkeling
Tabel 1.4 Algemene uitkering 1
In tabel 1.1 zijn de geoormerkte gelden opgenomen onder Financiële gevolgen Voorjaarsnota (paragraaf 1.3)
1.5 Investeringsplan 2009 Middels vaststelling van de begroting 2009 zijn kredieten gevoteerd voor de investeringen 2009 Op dit moment blijkt echter dat twee aanvullende investeringen nodig zijn. Het betreffen een softwarepakket Planning & Control en een bestelauto. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen ca. € 14.000 vanaf 2010. Bij het onderdeel Bedrijfsvoering - Vervangingsinvesteringen 2009 zijn deze investeringen nader toegelicht. 1.6 Investeringsplan 2010 - 2014 Het huidige investeringsprogramma voor 2010 t/m 2013 bestaat volledig uit vervangingsinvesteringen. U wordt nu gevraagd in te stemmen met de jaarschijf 2010 uit het investeringsplan en de kapitaallasten van het volledige investeringsplan. Deze prognose wijkt in beperkte mate af van de lijst die is vastgesteld bij de begroting 2009 en daarnaast is het jaar 2014 toegevoegd. De afwijkingen zijn grotendeels verschuivingen in de tijd en een enkeling is vervallen. Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen opnieuw opgenomen. De investeringen zijn conform het door u vastgestelde beleid en investeringsvolume. Om deze reden zijn de financiële gevolgen reeds verwerkt in de Voorjaarsnota en het financieel meerjarenperspectief in tabel 1.1. en 1.3.
9
Onderstaande tabel geeft inzicht in het bij de begroting 2009 geaccordeerde investeringsvolume en bijbehorende kapitaallasten en het nieuwe investeringsvolume en de daarbij behorende kapitaallasten.
10
Tabel 1.6 Investeringsprognose Investeringsvolum e Investeringsprognose 2009 - 2013 Investeringsprognose 2010 - 2014 Totaal
Kapitaallasten Investeringsprognose 2009 - 2013 Investeringsprognose 2010 - 2014 Totaal
2010 2.307.878 2.395.158 -87.280 2010 90.015 95.383 -5.368 N
2011 1.340.927 1.164.794 176.133 2011 275.870 278.218 -2.348 N
2012 1.222.569 1.057.458 165.111 2012 450.190 415.551 34.639 V
2013 874.972 975.088 -100.116
2014 799.083
2013 545.815 524.362 21.453 V
2014 592.805
(1)
Voor alle nieuwe investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van drie procent en worden afschrijvingstermijnen gehanteerd zoals aangegeven in de nota ‘Waarderen en afschrijven’.
De wijzigingen in de investeringsprognose zijn bij de programma’s verder toegelicht. In bijlage 3 is de nieuwe investeringsprognose volledig opgenomen. 1.7 Bezuinigingsvoorstellen Zoals uit de tabel 1.1 en 1.4 blijkt en reeds in de inleiding is gemeld, veroorzaakt de meicirculaire een aanzienlijke verslechtering van de gemeentelijke positie. Hiervoor zal een onderzoek naar het huidige beleid worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de begroting 2010 weer sluitend wordt. Daar de informatie uit de meicirculaire pas zeer kort bekend is, is dit onderzoek nog niet uitgevoerd. Getracht is echter om reeds een deel van het tekort te dekken. Het college van B&W stelt de volgende bezuinigingen reeds voor: Tabel 1.7 Bezuinigingsvoorstellen Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Bezuinigingsvoorstel (bedragen x € 1.000) Beeindigen bijdrage project Brom effe normaal Halvering vegen hoofdroutes (5 minder beurten) Subsidie Edux verlagen Verwijdering bloembakken zonder verkeersfunctie (= ca. 50%). Beeindigen bekostiging randvoorzieningen (onderwijs) Afschaffen bibliobussen Niet bijdragen in kosten website vrijwilligers Tarifering binnensport in periode van 2 jaar in overeenstemming brengen met regiogemeenten 9 Beeindigen bijdrage exploitatie steunpunten ouderen 10 Algemene budget voor recreatie opheffen 11 Vergoedingen WVG woonvoorzieningen begrenzen en vergoedingen normeren Totaal bezuinigingsvoorstellen
2010
2011
2012
5 14
5 14
2 30
2013
2 30 15 6 30
5 14 25 2 30 15 6 30
5 14 25 2 30 15 6 30
10
20 10 30
43 10 30
43 10 30
82
162
210
210
6 15
In bijlage 2 van deze Voorjaarsnota worden deze voorstellen kort toegelicht. Zoals hierboven al is aangegeven, was het meerjarig financiële vooruitzicht niet rooskleurig; zelfs niet vóórdat de gevolgen van de meicirculaire bekend waren. Intern is wederom de huidige begroting ‘doorgelicht’. Samen met de betrokken portefeuillehouders hebben de afdelingen kritisch alles nagelopen. Dit heeft geresulteerd in een aantal hierboven aangegeven bezuinigingsvoorstellen. De hieruit voortkomende saldi staan echter niet in verhouding tot hetgeen wij na verwerking van de meicirculaire moeten recht breien om de meerjarenbegroting sluitend te maken. De uitgangspunten om de meerjarenbegroting sluitend te maken, zijn al in de inleiding verwoord. Ons College heeft overigens de betrokken maatschappelijke instanties reeds geïnformeerd over de voorgestelde bezuinigingen.
11
1.8 Nieuw beleid 2009 – aanpassing begroting 2009 Het meeste nieuwe beleid heeft betrekking op het volgende begrotingsjaar, omdat de Voorjaarsnota en de begroting in principe de enige momenten zijn dat er nieuw beleid wordt afgewogen. Om diverse redenen (zie betreffende programma’s) wordt nu voorgesteld om een deel van het nieuwe beleid reeds in 2009 in te laten gaan. Tabel 1.8 Overzicht Nieuw beleid 2009 Nieuwe beleidswensen vanaf 2009 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken (1) b. Bijhouding BAG (luchtfoto's / veldonderzoek) c. Formatie: 0,8 fte Frontoffice d. Formatie: 1,0 fte Gegevensbeheerder Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Progr.
Invest.
2009
2010
2011
2012
2013
3 3 Bedr. Bedr.
45 0 12 5 62
0 35 50 85
0 35 51 86
0 35 52 87
0 35 53 88
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Revitalisering Stuivezand b. Thijsseweg c. Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaarten d. Loopbaanadvisering Totaal wettelijke taken / autonome taken
5 5 9 Bedr.
p.m. p.m. 12 9 21
18 18
18 18
5 18 23
18 18
3. Wenselijk a. Traineetraject b. Formatie: 1,0 fte Cultuurtechniek c. Formatie: 0,5 fte Sociale zaken beleid d. Formatie: 0,5 fte Sociale zaken coördinatie e. Formatie: 0,67 fte Sociale zaken applicatiebeheer f. Formatie: 0,56 fte Bodetaken Totaal wenselijk
Bedr. Bedr. Bedr. Bedr. Bedr. Bedr.
26 11 10 10 10 8 75
26 42 31 31 30 23 183
26 42 31 31 30 23 183
26 42 31 31 30 23 183
26 42 31 31 30 23 183
Totaal nieuwe beleidswensen vanaf 2009 158 287 288 294 290 Dit betreft het bedrag wat nodig is om de civieltechnische kunstwerken veilig te maken (minimale eis). Een mogelijkheid wordt nog onderzocht of er door middel van taakverschuivingen hetzij minder ureninzet t.b.v. bijv. evenementen uren ingezet kunnen gaan worden om een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren door de buitendienst Openbare Werken.
(1)
1.9 e-Dienstverlening Elektronische dienstverlening. Elke gemeente kan niet meer zonder. Niet ontwikkelen betekent stilstaan of zelfs achteruitgaan, want de burger wil een snelle, efficiënte en klantgerichte overheid, die niet steeds naar de bekende weg vraagt. Ook de rijksoverheid voert de druk bij de gemeenten op. Soms door middel van wetgeving, soms door middel van andere landelijke initiatieven. In de programmabegroting 2009 is dit onderwerp al opgenomen. Ramingen van benodigde middelen konden toen nog niet worden gegeven. Vooruitlopende projecten zoals het op orde brengen van de basisadministraties gebouwen en adressen (BAG) en de omgevingsvergunning (WABO) kregen van de raad al middelen toegewezen (€ 100.000 respectievelijk € 150.000). Nu moet het ontwerp van de elektronische gemeente worden opgesteld en uitgevoerd (het aanbrengen van een samenhang tussen de verschillende projecten). Met de komst van het stelsel van basisregistraties is het meer dan voorheen noodzakelijk geworden om het gegevensbeheer professioneel te organiseren. Het ‘beheer’ bestaat uit het beheer van taakspecifieke gegevens, van de (authentieke) basisgegevens, van distributie en ontsluiting van gegevens en van toezicht en handhaving. Dit betreft een nieuwe functie binnen de organisatie, die onvermijdelijk is binnen het gehele edienstverleningsconcept. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt de e-dienstverlening uitvoerig besproken (zie pagina 57). Tabel 1.9 Overzicht kosten e-Dienstverlening Omschrijving x € 1.000) Investeringen Incidentele lasten Renteverlies vast kapitaal Structurele lasten Totaal
(bedragen
Dekking reserve 267 171
438
2010
2011
2012
2013
13 32 45
13 56 69
13 64 77
13 69 82
12
1.10 Nieuw beleid 2010 e.v. jaren t.b.v. begroting 2010 In onderstaande tabel is het nieuwe beleid voor de jaren 2010 e.v. aangegeven. De meerjaren begrotingsruimte is ontoereikend voor de uitvoering van deze voorstellen. Het is dus noodzakelijk om per item de prioriteit aan te geven. De afzonderlijke beleidsitems zijn bij de programma’s toegelicht. Tabel 1.10 Overzicht Nieuw beleid 2010 e.v. jaren Nieuwe beleidswensen vanaf 2010 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Steunpunt huiselijk geweld b. Risicoinventarisatie Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Progr.
2010
2011
2012
2013
8 Bedr.
3 p.m. 3
3 p.m. 3
3 p.m. 3
3 p.m. 3
2. Wettelijke taken / Autonome taken zeer hoge prioriteit a. Voorzien in een antidiscriminatie voorziening b. Participeren in Veiligheidshuis c. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken d. Beheersprogramma Bebording en markeringen e. Nota algemeen jeugdbeleid f. Vrijwilligersverzekering g. Opleidingen Totaal wettelijke taken / autonome taken
2 2 3 4 6 8 Bedr.
10 27 150 25 16 7 52 286
10 27 150 25 24 7 52 294
10 27 150 25 24 7 52 294
10 27 150 25 24 7 52 294
3. Wenselijk a. Conseq. bevindingen rekenkameronderzoek (1) b. Uitvoering bomenbeleidplan: wensbeeld (1) c. Cyclorama's (360 graden foto's) d. Diverse verkeersonderzoeken (1) e. Uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden f. Synchronisatie wachtwoorden g. Formatie: 0,6 fte TIC h. Formatie: 0,8 fte Frontoffice i. Formatie: 0,5 fte Afdelingssecretaresse Grondgebied Totaal wenselijk
3 3 3 4 4 Bedr. Bedr. Bedr. Bedr.
151
168 50 10 15 50 1 23 35 20 373
139 31 10 15 50 1 23 35 20 325
669
621
Totaal nieuwe beleidswensen vanaf 2010 (1)
Invest.
10 15 50 8 23 35 10 303 591
Deze onderwerpen worden nog behandeld in een opiniërende raadsvergadering waarbij gekozen kan worden uit diverse scenario’s.
13
62 27 10 15 50 1 23 35 20 244 540
1.11 Onderhoud kapitaalgoederen Onderstaand overzicht geeft inzicht in de huidige opgenomen volumes van zowel de voorzieningen als de lopende investeringen op basis van investeringsprognose 2009. Daarnaast is ook aangegeven wat nog niet i sopgenomen in de begroting namelijk civieltechnische kunstwerken en bebording. De civieltechnische kunstwerken zijn nu ingebracht als nieuw beleid in de voorjaarsnota. De bebording is als risico aan te merken en dient nog verder onderbouwd te worden door middel van een beheersprogramma. De bedragen zijn gebaseerd op de primitieve begroting inclusief alle raadsbesluiten tot en met april 2009. In de Berap-1 wordt voorgesteld een bedrag af te ramen van € 100.000 in 2009 en ook in 2010 (aanbestedingsvoordeel). Tevens is de indexering van wegen aangepast aan de laatst bekende gegevens. Zie hiervoor de inhoudelijke toelichting op programma 3. Openbare ruimte. Bij het opstellen van de begroting 2010 zal er kritisch worden gekeken naar de toereikendheid van de voorzieningen inclusief actualisatie (bijv. nieuw Waterbeleidsplan inclusief G.R.P.) en of temporisering tot de mogelijkheden behoort en wat hiervan de consequenties zijn (keuzemogelijkheden). Tabel 1.11 Overzicht budgetten kapitaalgoederen Kapitaalgoederen (voorzieningen / exploitatiebudgetten) 2009 Wegen 1.252.493 Openbare verlichting 409.815 Bebording en markeringen 66.305 Verkeer (verkeersmaatregelen) 25.923 Speelvoorzieningen 61.244 Havens (baggeren) 83.807 Gemeentelijke gebouwen 642.562 Openbaar groen (incl. bermen/bermsloten en bomenbeleidsplan) 902.391 Riolering (exclusief kapitaallasten) 274.181 Stedelijk water (riolering, w.o. baggeren) 0 Onderwijshuisvesting 15.112 Buitensportaccommodaties 670.329 Kunst in de openbare ruimte 55.000 Totaal generaal 4.459.162 Opmerking: betreft groot en klein onderhoud, vervanging, vandalisme, schades etc. (exclusief uren, overhead, kapitaallasten, inspectiekosten) Kapitaalgoederen 2009 25.000 45.000 70.000
Bebording en markeringen (inschatting) Civiel-technische kunstwerken (bruggen, duikers etc.) (1) Totaal generaal (1) Opgenomen in de kadernota. Kapitaalgoederen (investeringvolumes)
Raming begroting 2009 2010 2011 2012 1.271.280 1.290.350 1.309.705 413.067 683.368 686.719 67.300 68.309 69.334 26.312 26.707 27.107 62.163 63.095 64.042 85.064 86.340 87.635 649.800 657.147 664.604 940.927 968.166 996.611 278.294 282.468 286.705 0 0 0 15.339 15.569 15.802 166.996 169.502 172.045 5.075 5.151 5.228 3.981.616 4.316.172 4.385.537
2013 1.329.349 690.120 70.374 27.514 65.002 88.950 672.173 951.765 291.006 0 16.039 174.626 5.307 4.382.224
Nog niet opgenomen in begroting 2009 2010 2011 2012 25.000 25.000 25.000 150.000 150.000 150.000 175.000 175.000 175.000
2013 25.000 150.000 175.000
Raming investeringen (restantbudget rekening 2008) 2009 2010 2011 2012 2013 Wegen 0 0 0 0 0 Openbare verlichting 0 0 0 0 0 Bebording en markeringen 0 0 0 0 0 Verkeer (verkeersmaatregelen) 139.123 0 0 0 0 Speelvoorzieningen 12.246 0 0 0 0 Havens (baggeren) 0 0 0 0 0 Gemeentelijke gebouwen 58.802 0 0 0 0 Openbaar groen (incl. bermen/bermsloten en bomenbeleidsplan) 56.672 0 0 0 0 Riolering 5.027.291 3.229.691 682.353 585.210 560.840 Stedelijk water (riolering, w.o. baggeren) 600.000 300.000 0 0 0 Onderwijshuisvesting 2.006.736 0 0 0 0 Buitensportaccommodaties 0 0 0 0 0 Kunst in de openbare ruimte 0 0 0 0 0 Totaal generaal 7.900.870 3.529.691 682.353 585.210 560.840 Opmerking: bedragen op basis van restantkredieten per 01.01.2009 en nieuwe investeringen 2009 e.v.
14
1.12 Risico’s In de begroting worden in de paragraaf Weerstandsvermogen de financiële risico’s afgezet tegen de vrij beschikbare reserves. Het betreffen hierbij risico’s die niet (volledig) zijn afgedekt door verzekeringen of voorzieningen. Middels de Voor- en Najaarsnota wordt dit overzicht gewijzigd door toevoeging/verwijdering van risico’s en aanpassing van de inschatting van de omvang van risico’s. In deze Voorjaarsnota wordt in ieder programma aangegeven in hoeverre wijzigingen zijn opgetreden in de risico’s. In de programma’s zijn opgenomen: Tabel 1.12 Risico’s Prg. Riscio's 3 Diverse objecten in de openbare ruimte (met name civieltechnische kunstwerken en bebording) 3 Bermen en bermsloten 8 WMO - Huishoudelijke verzorging 9 Sanering tankstations 9 Reiniging (reservepositie) 10 Exploitatie Cour en Plexat (aanbesteding + BTW) 10 Kunstgrasveld voetbal Lage Zwaluwe Bedr. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Bedr. ABP premie per 1 januari 2010
Bedrag € 175.000 p.m. 0 - € 270.000 p.m. p.m. 0 - € 100.000 0 - € 100.000 p.m. 0 - € 108.000
Daarnaast zorgt de recessie voor extra risico’s zoals naar verwachting meer kwijtscheldingen, minder bouwvergunningen, meer bijstandsverzoeken, ww etc etc. Tevens is het mogelijk dat de inkomsten van het Grondbedrijf later gerealiseerd zullen worden. 1.13 Uitgangspunten begroting 2010 e.v. Normaliter wordt in de meicirculaire de verwachte loon/prijsontwikkeling aangegeven. Deze indexering wordt vervolgens gebruikt voor de berekening van de Algemene uitkering. De gemeentes worden hiermee dus gecompenseerd voor de loon/prijsontwikkeling. Op grond van het financieel akkoord Rijk en VNG worden de gemeentes in de jaren 2010 en 2011 echter niet volledig gecompenseerd voor de loon/prijsontwikkeling. In de begroting zal daarom aan de kostenzijde rekening worden gehouden met de volgende indices welke afkomstig zijn van het CPB. Tabel 1.13.1Indexering Indices Kosten Onderhoudsvoorzieningen Salariskosten Verenigingen (vrijwilligers) OZB Overige inkomsten Investeringen Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
2010 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,60%
2011 e.v. 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
In de CPB cijfers is nog geen rekening gehouden met de ABP hersteloperatie waardoor de werkelijke salariskostenstijging in 2010 kan afwijken. Deze stijging is puur een sociale lasten en pensioenpremiestijging. Er is geen CAOstijging opgenomen. De Algemene uitkering is berekend op basis van een nominaal accres (=loon/prijsontwikkeling) van 0,48%. Dus ca. 1,5% wordt niet gecompenseerd en dient binnen de bestaande begroting opgevangen te worden. In 2006 is besloten de stijging van de OZB te berekenen o.b.v. het gewogen gemiddelde van de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP) en de contractloonstijging (CAO) gemeenteambtenaren en een correctie toe te passen indien de geschatte percentages van het vorige jaar afweken van de werkelijkheid. Daar in bij de begroting van 2009, i.v.m. de financiële positie tot een extra OZB verhoging is besloten, wordt bij de OZB verhoging 2010 geen rekening gehouden met de werkelijke inflatie 2009. Dit leidt tot de volgende berekening: Tabel 1.13.2 Voorstel OZB stijging OZB stijging Loonvoet sector overheid 2010 Netto mat. Overheidscons 2010 OZB stijging
0,35 0,65
Wegingsfactor / berekening 2,00% 0,70% 2,00% 1,30% 2,00%
15
Het percentage van 2,00% is gelijk aan het in de Kadernota 2009 vermelde percentage van 2% en heeft dus geen invloed op het meerjarenperspectief. De limitering van de (stijging) onroerende zaak belasting (OZB) is opgeheven waardoor de financiële speelruimte voor gemeenten aanzienlijk is toegenomen. Eén procent OZB stijging is ongeveer € 36.000. Overige inkomsten worden eveneens verhoogd met 2%. Inkomstenposten waar contracten onder liggen worden uiteraard met de contractueel vastgelegde tarieven verhoogd. De overige tarieven zoals afvalstoffenheffing en rioolrechten worden berekend op basis van de volledige kostendekkendheid. 1.14 Reservemutaties De Voorjaarsnota heeft effect op de reserves in 2009 en verder zoals toegelicht op diverse programma’s. De belangrijkste mutaties betreffen: Tabel 1.14 Mutaties reserves Prg. Mutatie reserves
2009
2010
2011
2012
2013
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
Onttrekkingen: 6
Reserve Maatschappelijke knelpunten huisvesting scouting
6
Reserve kapitaallasten (Brede school Hooge Zw aluw e)
9
Egalisatiereserve Reiniging
€ 233 V € 36 V € 33 V
Totaal onttrekkingen
€ 303 V
Stortingen: 11 Rentebijschrijving a.g.v. lagere boekw aarde investeringen 3
Egalisatiereserve Riolering
3
Egalisatiereserve Begraafplaatsen Totaal stortingen Totaal m utaties reserves
-€ 36
N
-€ 277
N
-€ 2
N
-€ 315
N
€0 N
€0
N
€0
N
€0 N
-€ 12
N
€0 N
€0
N
€0
N
€0 N
Het betreffen mutaties op de egalisatiereserves Deze zijn inclusief verloop toegelicht in de programma’s 3. Openbare Ruimte en 9. Milieu. De overige mutaties zijn het gevolg van reeds eerder genomen beslissingen. Alle mutaties betreffen bestemmingsreserves en hebben dus geen invloed op de vrij besteedbare reserves.
16
Hoofdstuk 2 Programmatoelichting Leeswijzer: Per programma is een tweedeling gebruikt: 2009:
Per programma zijn per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel en staan de letters I en S voor Incidenteel respectievelijk Structureel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is reeds aangegeven dat uw Raad akkoord is. Het gebruiken van de stoplichtmethode leidt tot een meer gestructureerde en compacte weergave van de stand van zaken. Het gebruik van de programmabegroting, als naslagwerk, naast deze rapportage is echter wel wenselijk voor het totaaloverzicht. De verschillende kleuren uit het stoplicht staan voor: Groen programma(-onderdelen) loopt volgens planning (er zijn geen belangrijke opmerkingen). Deze onderdelen zijn niet opgenomen in deze rapportage. Oranje belangrijk dat uw raad hiervan kennis neemt. Geen beleidswijziging; vereist niet of nauwelijks besluitvorming. Rood aandacht!! Betekent een belangrijke wijziging of aanvulling in beleid of in financiële zin; U hierover inlichten is noodzakelijk; vraagt – bijna altijd - om besluitvorming.
2010 e.v. jaren. Dit deel betreft het nieuwe beleid (de voormalige) Kadernota. Dit zijn de voorstellen van het College. Indien een voorstel een wettelijke taak is of indien deze onvermijdelijk is, wordt de raad verzocht deze nu reeds te accorderen, zodat deze al daadwerkelijk opgenomen kan worden in de conceptbegroting 2010. Samenvattend bevat een programma: 2009 Voorjaarsnota Bestand beleid • Beleidsverantwoording • Wijzigingen in de producten (financieel) • Toelichting op de financiële mutaties • Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) • Verloop reserves v.w.b. het betreffende programma Risico’s • Risico’s => aanvullende t.o.v. de begroting Investeringsprognose 2009 - 2013 • Wijzigingen investeringen t.o.v. de begroting Nieuw Beleid 2009 • Wettelijke ontwikkelingen • Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid 2010 e.v. jaren • Wettelijke ontwikkelingen • Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid
17
2.1 Programma 1. Relatie met de burger Beleidsverantwoording Tabel 2.1.1 Beleidsverantwoording programma 1. 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening
Activiteit 1.1.1 Uitbouwen frontoffice ‘nieuwe stijl’
Kleur Oranje
1.1.2 Verdere uitbouw website
Oranje
Toelichting Het visiedocument uit 2005 is, na ruim 4,5 jaar, aan herziening toe; er zal medio 2009 een nieuw visiedocument komen voor de periode 2010-2015 Projecten andere overheid lopen met uitzondering van Antwoord voor Bedrijven.
1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Activiteit Kleur Toelichting 1.2.3 Ontwikkelen Oranje Het ontwikkelen van een toekomstvisie is uitgesteld toekomstvisie Drimmelen op tot 2010 weg naar 2015
Akkoord j/n
Akkoord j/n
Financiële mutaties Tabel 2.1.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 1. Relatie met de burger Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Urenverschuivingen b. Personeelskosten bestuurders/voormalig personeel Totaal 1. Relatie met de burger Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Saldo kostenplaatsen Totaal Totaal 1. Relatie met de burger na dekking
2009 3 V -47 N -44 N
-3 N -3 N -47 N
2010
2011
-8 N -8 N
0
-
-8 N
2012
-16 N -16 N
2013
Akkoord j/n
23 23
V V
26 26
V V
-
0
-
0
-
-16 N
23
V
26
V
0
Toelichting tabel 2.1.2 a. Urenverschuivingen Dit betreft urenverschuivingen over de programma’s, maar binnen de bestaande formatie/budgetten en heeft dus geen gevolgen voor het begrote exploitatiesaldo. Tevens vormt het een onderdeel van de bij begrotingsvaststelling geaccordeerde formatie-uitbreiding welke begroot stond op het programma algemene dekkingsmiddelen. Deze urenverschuivingen staan dus vermeld op verschillende programma’s. Daar de toelichting overal identiek is wordt volstaan met eenmalig een toelichting op programma 1. b. Personeelskosten bestuurders Is toegelicht bij het onderdeel Bedrijfsvoering.
18
2.2 Programma 2. Veiligheid Beleidsverantwoording Tabel 2.2.1 Beleidsverantwoording programma 2. 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Activiteit Kleur Toelichting 2.3.3 Formuleren van een Oranje Gestreefd wordt om de startnotitie in oktober aan te horecabeleidsnota leveren aan de gemeenteraad
Akkoord j/n
Financiële mutaties Tabel 2.2.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 2. Veiligheid Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Verkoop brandweervoertuigen b. Nieuwbouw dierenasiel c. Rente investeringen Diverse per saldo Totaal 2. Veiligheid
2009 75
2010
2011
2012
2013
Akkoord j/n
V
7 V -4 N 78 V
Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Saldo kostenplaatsen
-7 N
Totaal 2. Veiligheid na dekking
71
V
-10 N
-10 N
-10 N
-10 N
-4 N -14 N
-4 N -14 N
-4 N -14 N
-4 N -14 N
-14 N
-14 N
-14 N
-14 N
Toelichting tabel 2.2.2 a. Verkoop brandweervoertuigen In 2008 is gemeld dat de verkoop van de brandweervoertuigen een bedrag van € 75.000 zou opleveren. Wegens opleveringsproblemen zijn de voertuigen pas begin maart 2009 verkocht. b. Dierenasiel Gemeenten hebben de wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen. Deze taak wordt voor de gemeente Drimmelen en een negental regiogemeenten uitgevoerd door het dierenasiel in de gemeente Breda. Het asiel voldoet niet meer aan de wettelijke eisen en is in zeer slechte staat van onderhoud. Het huidige gebouw zal dan ook in 2011 gesloten moeten worden. Nieuwbouw is dus noodzakelijk. De totale kosten worden geraamd op ong. € 3,5 miljoen. Berekend is dat 70,1% van de nieuwbouw ten goede komt aan de uitvoering van de wettelijke taak tot opvang van zwerfdieren. Een bedrag van ong. € 2,5 miljoen zou bij de 10 gemeenten vandaan moeten komen. Op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal zwerfdieren en inwoners dient de gemeente Drimmelen hieraan ca. 7% bij te dragen oftewel ca. € 165.000. In de begroting was, op grond van de kadernota 2009, al wel rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage met € 7.000, maar doordat in regionaal verband wordt gekozen voor een kortere afschrijvingsduur en omdat waarschijnlijk twee gemeentes niet meer deelnemen, dient de jaarlijkse bijdrage vanaf 2010 met € 10.000 te worden verhoogd. c. Rente investeringen A.g.v. vertraging in de uitvoering van kredieten is de boekwaarde van verschillende kredieten per 1-1-2009 lager dan waarmee is gecalculeerd in de begroting 2009. Hierdoor wordt minder rente toegerekend aan deze kredieten. Daar dit slechts een interne rekenrente betreft, is dit per saldo budgettair neutraal. Tegenover diverse voordelen op de programma’s staat de negatieve tegenhanger op programma 11 Algemene dekkingsmiddelen. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.2.3 2. Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Bevelvoerderskaarten b. OGS-materialen c. Tankautospuiten (3 stuks) d. Kazerne Lage Zwaluwe e. Calamiteitenlaarzen Totaal 2. Veiligheid
Kleur
Raming
Groen Groen Groen Groen Groen
35 15 756 211 11 1.027
Uitgaven 32 2 751 30 0 815
Restant 3 13 5 181 11 212
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
Toelichting tabel 2.2.3 a. Bevelvoerderskaarten De bereikbaarheidskaarten zijn geleverd. Ten einde in het vervolg de bereikbaarheidskaarten zelf te kunnen maken, is er door een medewerker een opleiding gevolgd en is hardware aangeschaft. De kosten zullen in rekening worden gebracht door de gemeente Oosterhout. Het krediet zal niet worden overschreden.
19
b. OGS-materialen Jaarlijks zullen de huidige materialen worden gekeurd. Als het resultaat van de keuring bekend is, zal worden bepaald of en wanneer de vervanging van de materialen aan de orde is. c. Tankautospuiten De tankautospuiten zijn allemaal besteld en afgeleverd. Binnenkort wordt het krediet afgewikkeld. d. Kazerne Lage Zwaluwe 2008/2009 De gehuurde kazerne ruimte wordt middels een verbouwing geschikt gemaakt voor gebruik. Naar verwachting zullen , medio 2009, deze werkzaamheden, binnen het krediet, zijn afgerond. e. Vervanging Calamiteitenlaarzen 2009 In de loop van het jaar zullen de laarzen worden vervangen. Investeringsprognose 2010 – 2014 De investeringsprognose van de brandweer wijzigt niet t.o.v. de prognose 2009 – 2013. Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.2.4 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder
Programma 2 Veiligheid (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Voorzien in een antidiscriminatie voorziening b. Participeren in Veiligheidshuis
10 27
Totaal wettelijke taken / autonome taken
10 27
10 27
10 27
0
37
37
37
37
0
0
0
0
0
3. Wenselijk a. Totaal wenselijk
Wettelijke taken: Autonome taken a. Voorzien in een antidiscriminatie voorziening. In februari is de Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening van kracht geworden. Deze wet verplicht gemeenten om een antidiscriminatievoorziening te hebben. De gemeente is voornemens om hiervoor de diensten van bureau RADAR af te nemen. Beleidsafweging met hoge prioriteit a. Participeren in het nog te voorziene Veiligheidshuis district Oosterhout De gemeenten in het politiedistrict Oosterhout zijn voornemens een veiligheidshuis te realiseren. Het Veiligheidshuis is een (fysiek) huis waarin een groot aantal organisaties samenwerken rondom de thema’s Jeugd, Huiselijk geweld, Veelplegers en Nazorg voor ex-gedetineerden. Het biedt een omgeving waarin partners elkaar ontmoeten om casusgericht een aanpak af te stemmen en concrete afspraken te maken. Een belangrijk doel van het Veiligheidshuis is het koppelen van zorg aan repressie wanneer dit nodig is. De stuurgroep is voornemens op per 1 januari 2010 van start te gaan met het Veiligheidshuis. De stuurgroep komt in de tweede helft van 2009 met een concreet voorstel. Hierop vooruitlopend heeft men gemeenten verzocht in het kader van het begrotingstraject 2010 serieus rekening te houden met de financiële aspecten (€ 1 per inwoner). Nadat de stuurgroep met een concreet voorstel komt zal dit in het college van B&W aan de orde komen. Het betreffen structurele kosten waarvoor geen dekking is.
20
2.3 Programma 3. Openbare ruimte Beleidsverantwoording Tabel 2.3.1 Beleidsverantwoording programma 3. 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 3.1.2 Verbetering van de Oranje Het verbeterproces is in samenwerking tussen de werkprocessen rondom Frontoffice en Openbare Werken in gang gezet. klachten afhandeling Tijdens werkoverleggen / afstemmingsoverleggen is het onderwerp continu onderdeel van het gesprek. Beschrijving van het werkproces vindt momenteel plaats. Veel aandacht is besteed aan: meldingen serieus nemen, afhandeltermijn in de gaten houden en in het registratiesysteem is de mogelijkheid van “in planning” zetten gecreëerd. Het streefpercentage (80% afhandeling/ berichtgeving binnen 5 werkdagen) wordt nog niet bereikt. 3.2 Voorkomen van wateroverlast Activiteit Kleur 3.2.2 Wegwerken Oranje achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap
Toelichting Wordt meegenomen in het actualiseren van het nieuwe waterbeleidsplan. Resultaat zal een uitvoeringsprogramma betreffen. Uitvoering start derhalve in 2010.
Akkoord j/n
Financiële mutaties 3. Openbare ruimte Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Electriciteitskosten Openbare verlichting b. Riolering: diverse mutaties (dekking uit reserve) c. Begraafplaatsen (dekking uit reserve) d. Investeringsprognose 2010 - 2014: gladheidbestrijding e. Aanbestedingsvoordeel wegonderhoud / indexeringen Diverse per saldo Totaal 3. Openbare ruimte Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Egalisatiereserve riolering c. Egalisatiereserve begraafplaatsen Totaal Totaal 3. Openbare ruimte na dekking
2009
2010
2011
2012
2013
Akkoord j/n
-27 N 278 V 2 V
-27 N
-27 N
-28 N
-28 N
128 3 384
V V V
108 2 83
V V V
2 V 2 V -23 N
-1 N -3 N 2 V -30 N
-4 N -10 N 1 V -41 N
-278 N -2 N -280 N
0
-
83
V
104
V
0
-
-23 N
0
-
-30 N
0
-
-41 N
Tabel 2.3.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid Toelichting tabel 2.3.2 a. Elektriciteitskosten Openbare verlichting Voor de energiekosten is vorig jaar in het kader van de bezuinigingstaakstelling een bedrag afgeraamd van € 25.000 in de veronderstelling dat er een voordeel was in vergelijking met voorgaande jaren. Dit blijkt niet het geval te zijn. De energiekosten voor de openbare verlichting moet jaarlijks ca. € 107.500 bedragen in plaats van de opgenomen € 81.000. b. Riolering: diverse mutaties (dekking uit reserve) Lagere kapitaallasten (toerekening rente) Als gevolg van vertraging in de uitvoering van een aantal kredieten met betrekking tot riolering is de boekwaarde 1-1-2009 lager dan waarmee is gecalculeerd in de begroting 2009. Hierdoor wordt er minder rente toegerekend aan deze kredieten. Per saldo betekent dit een eenmalig voordeel van € 300.378 voor 2009. Voor een uitvoerige toelichting op de redenen van de onderuitputting wordt verwezen naar het onderdeel Voortgang kapitaalgoederen (kredieten).
21
Reiniging / inspectie Riolering en reiniging kolken Door een verlate uitvoering vanwege o.a. vorst en wijziging in uitvoeringsmethode zijn de werkzaamheden voor het merendeel uitgevoerd begin januari 2009. Dit betekent dat deze kosten moeten worden verantwoord in het boekjaar 2009, waardoor een overschrijding is van ca. € 23.000 (nadeel 2009). Het voordeel in 2008 is conform de richtlijnen gestort in de bestemmingsreserve Riolering. Voor de begroting 2010 zal na worden gegaan in hoeverre er bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden. Op grond hiervan zal worden berekend hoeveel het tarief moet stijgen om weer kostendekkend te kunnen werken en weer een gezonde reserve op te kunnen bouwen. Bovenstaande mutaties op riolering leiden per saldo tot een voordeel voor 2009 van ca. € 278.000. Dit voordeel wordt conform de richtlijnen gestort in de bestemmingsreserve Riolering (egalisatiereserve). De storting hiervan is verantwoord op programma 11 Algemene dekkingsmiddelen en verloopt dus budgettair neutraal voor de begroting. c. Begraafplaatsen (dekking uit reserve) Als gevolg van vertraging in de uitvoering van een aantal kredieten (zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”) met betrekking tot de begraafplaatsen is de boekwaarde 1-1-2009 lager dan waarmee is gecalculeerd in de begroting 2009 en wordt er derhalve minder rente toegerekend. Per saldo betekent dit een minimaal voordeel van € 2.141 welke conform richtlijnen gestort dient te worden in de bestemmingsreserve Begraafplaatsen (egalisatiereserve). De storting hiervan is verantwoord op programma 11. Algemene dekkingsmiddelen. d. Investeringsprognose 2010 – 2014: gladheidbestrijding Zie toelichting onderdeel Investeringsprognose 2010 – 2014. e. Aanbestedingsvoordeel wegonderhoud 2009 / aanpassing indexering voorziening onderhoud wegen Onlangs zijn er vier bestekken aanbesteed. De aanbesteding heeft in alle gevallen geleid tot een groot (voordelig) verschil ten opzichte van de ramingen (€ 200.000). Waarschijnlijk heeft dit te maken met de kredietcrisis en de "huidige werkhonger" van de aannemers. Voorgesteld wordt om het voordeel af te ramen over een tijdsperiode van twee jaar (aanpassing van de stortingen). In de regel is de marktwerking zodanig dat het ene project voordelig uitpakt, maar een ander ook kan tegenvallen. Daarnaast is de aankoop van asfalt dit jaar aanmerkelijk goedkoper in verband met de gedaalde olieprijzen van de afgelopen winter. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een index van 16,8% voor asfaltverharding. In verband met de lagere aankoopkosten kan de storting in de voorziening met 10,1% naar beneden worden bijgesteld. Wat betreft de elementenverharding is uitgegaan van een indexering van 3,4%. Op basis van werkelijke cijfers afgelopen zes maanden blijkt dat deze 5,17% moet bedragen en derhalve dient de storting verhoogd te worden. In de huidige begroting is in de meerjarenbegroting een indexering opgenomen van 1,5%. Deze dient op basis van de begrotingsrichtlijnen 2% te bedragen. Per saldo leiden de aanpassingen van de indexeringen tot de navolgende mutaties: 2009 € 28.000 (V), 2010 € 8.000 (V), 2011 € 2.000 (V), 2012 € 3.000 (N) en 2013 € 10.000 (N).
22
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.3.3 Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Investeringen (bedragen x € 1.000) Openbaar groen a. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Totaal Openbaar groen
Kleur
Raming
Groen
Uitgaven
Restant
Mutatie
Akkoord j/n
149 149
92 92
57 57
0
-
N.v.t.
55 55
43 43
12 12
0
-
Speelterreinen b. Aanleg/herpl. skatebaan Terheijden Totaal Speelterreinen
Groen
Riolering c. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 d. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2009 i. Project Stuivezand (riolering / wegen) j. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse k. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., Groenendijk, Zwingel l. Aanpassing overstort Hofstad m. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg n. Verbrede zorgplicht IBA's o. Baggerplan (uitvoering 2008) p. Baggerplan (uitvoering 2009) q. Aanschaf bladveger/veegmachine en aanpassingen werf r. Persleiding Merelhof Totaal Riolering
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Oranje Groen Groen Groen Oranje
1.318 918 718 918 1.609 1.609 0 277 108 212 138 512 300 300 189 2 9.128
762 200 26 32 0 0 0 127 0 48 20 526 0 0 20 0 1.761
556 718 692 886 1.609 1.609 0 150 108 164 118 -14 300 300 169 2 7.367
Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made u. Uitbreiding columbarium Totaal Begraafplaatsen
Groen Groen Groen
168 239 45 452
168 22 24 214
0 217 21 238
0
Gladheidbestrijding v. Sneeuwploeg Totaal Gladheidbestrijding
Groen
8 8
0 0
8 8
0
9.792
2.110
7.682
Totaal 3. Openbare ruimte
N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 15 N Ja / Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. -2 V Ja / Nee 13 N
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t.
13 N
Toelichting tabel 2.3.3 Openbaar groen a. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Daarbij heeft de Raad besloten om in 2008 en 2009 een bedrag van € 20.000 in te zetten uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening. Vanuit de provincie wordt hiervoor nog een rekening gestuurd. Van het restantbedrag € 57.000 dient de bijdrage van in totaal € 40.000 in mindering gebracht te worden. In totaal resteert dan nog € 17.000. In 2009 wordt bekeken welke project vanuit het Landschapsbeleidsplan nog uitgevoerd kan worden. Het krediet kan nog niet worden afgesloten. Speelterreinen b. Aanleg/herpl. Skatebaan Terheijden Tot op heden is een bedrag van € 55.090 uitgegeven. Hiertegenover staat een bijdrage van Rasenberg Aannemersbedrijf (€ 7.500) en een bijdrage van Woningstichting Volksbelang (€ 5.000). Het krediet kan positief met een restantbedrag van € 12.000 afgesloten worden. Riolering: vrijverval riolering c. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Tijdens de rioolinspectie 2003 is gebleken dat de riolering in de Groningenlaan toe is aan vervanging alsmede de Drentelaan, Frieslandlaan. Gezien de optredende wateroverlastproblemen wordt bij de vervanging van het huidige gemengde stelsel een gescheiden stelsel aangelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart (en worden medio 2009 afgerond). Bij de eerste Bestuursrapportage 2008 is een geraamd tekort gemeld van € 200.000. Op basis van huidige inzichten blijkt dat het reeds opgehoogde krediet nogmaals een tekort geeft van ca. € 200.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de situatie in het veld anders is dan op de tekeningen staat aangegeven. In het veld is een leiding gevonden die de afvoering verzorgt onder bebouwing in plaats van de aangenomen / getekende situatie waarin de afvoer via oppervlaktewater plaats vindt. Momenteel wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn waaruit extra maatregelen zullen voortvloeien. Het krediet dient derhalve te worden opgehoogd met € 200.000.
23
De jaarlijkse investeringsbedragen zijn een gemiddelde uit het vastgestelde G.R.P. Gezien de omvang van de vervangingen van krediet ‘Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008’ (€ 1.608.963) kan deze verlaagd worden met € 200.000. Per saldo verloopt het budgettair neutraal. d. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Made betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Berkenlaan, Parklaan, Boslaan en Kastanjelaan. Van de eerstgenoemde drie locaties zijn inmiddels de werkzaamheden afgerond en is de Kastanjelaan in voorbereiding. Het restant van het krediet zal worden aangewend voor de uitvoering van het project Stuivezand (raming € 518.000). e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Lage Zwaluwe betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Vijverstraat, Dr. Dooremanstraat, Kruisstraat, Oudlandstraat, Kilstraat, Plasstraat en daarnaast wordt in Hooge Zwaluwe de Onderstraat vervangen (momenteel in uitvoering). Vanwege de verlate uitbreiding van de cluster riolering worden de resterende projecten gestart en uitgevoerd in 2009. f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Wagenberg en Terheijden betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Nieuwstraat, Vierhoven, Kalkvliet, Hoekbeemden, Maarweide, Liesveld. De drie eerstgenoemde locaties zijn momenteel in voorbereiding en worden naar verwachting uitgevoerd in 2009. Voor de laatste drie locaties zal de voorbereiding worden gestart medio 2009. g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 De planning is om de stelsels in straten Wethouder Crezeelaan, Burgermeester Vlaklaan en Wethouder Marcuslaan te Hooge Zwaluwe en de straten Ds. Jamesstraat en Dr. Schaepmanstraat te Lage Zwaluwe te gaan vervangen in 2009. Tevens zullen ook de stelsels van een aantal locaties in Made worden vervangen: Rozenbloemstraat, Patronaatstraat en de Prinsenpolderstraat. Wat betreft de Prinsenpolderstraat kan gemeld worden dat dit integraal wordt bezien met het te starten woningbouwproject in 2009. Daarnaast wordt voorgesteld dit krediet met ca. € 200.000 af te ramen ten behoeve van het krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003. h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2009 (investeringsprognose 2009) Bij de begrotingsbehandeling en bepaling van de rioolrechttarieven is naar aanleiding van vragen van de fractie Groen Drimmelen de vervangingsinvestering 2009, mede bezien in het kader van de beschikbare capaciteit in relatie tot de werkvoorraad, besloten door de raad deze investering door te schuiven naar 2010. In de begroting zijn de effecten hiervan (inclusief eenmalige tariefsverlaging 2009) al wel verwerkt. i. Project Stuivezand (riolering / wegen) Bij de inventarisatie bij de revitalisering van het industrieterrein is aan het licht gekomen dat er ‘water op straat’ situaties optreden. Om deze op te lossen tijdens de revitaliseringwerkzaamheden zijn drie varianten opgesteld door Grontmij. Gekozen is om de variant "afkoppelen in combinatie met retentiebassin" uit te voeren. Zodra de grondverwerving ten behoeve van het retentiebassin een feit is, kan worden begonnen met de civiele uitvoering van het project; het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het herstraten van een gedeelte van de watertorenstraat, Eerste en Tweede industrieweg. De dekking van het krediet € 818.000 exclusief BTW geschiedt uit de reserve Grondbedrijf (€ 125.000), voorziening Onderhoud wegen (€ 175.000) en het onbeklemde gedeelte van het krediet "Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005" (€ 518.000). Riolering: vervanging gemalen j. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse In het kader van renovatie gemalen zijn op basis van technische levensduur voor 2005 enkele gemalen opgenomen. Na inspectie is gebleken dat de opgesomde gemalen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de opgesomde gemalen zal als één werk worden aanbesteed. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (werkomschrijving en tekeningen). In het tweede kwartaal van 2009 zullen de werkzaamheden worden aanbesteed. Het krediet kan met € 26.000 worden afgeraamd, daar een aantal kosten al zijn meegenomen met de uitvoering van het krediet “Vervangen oude onderstations door CARs onderstations”. k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch) Gaete, Plasstraat, Groenendijk, Zwingel Dit project zal tegelijkertijd worden aanbesteed en uitgevoerd met het krediet “Vervanging gemalen”.
24
Riolering: maatregelen vuilemissiespoor l. Aanpassing overstort Hofstad / m. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Na een jarenlange gang naar de rechtbank als belanghebbende in de zaak tussen een particulier en het waterschap is uiteindelijk het waterschap in het gelijk gesteld en heeft de gemeente Drimmelen de noodzakelijke vergunningen verkregen. Het destijds ingeschakelde ingenieursbureau heeft de werkzaamheden weer opgepakt en aanvullende, noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2008 zijn deze voorbereidende werkzaamheden gestart en zal dit resulteren in uitvoering van de werkzaamheden in de eerste helft van 2009. Het krediet “Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg” betreft het aanpassen van interne en externe overstortdrempels in Wagenberg. Dit project heeft een directe relatie met het krediet “Aanpassing overstort Hofstad” en zal derhalve gelijktijdig worden uitgevoerd. n. Verbrede zorgplicht IBA's Bij de raming van het project is bepaald dat elke particulier die een iba moest gaan gebruiken een eigenbijdrage van € 750 moest betalen. Het merendeel heeft betaald. Momenteel wachten wij echter nog op de betaling van vier iba gebruikers (€ 3.000). De overschrijding is veroorzaakt door het oplossen van technische problemen die aan het licht zijn gekomen na de onderhoudstermijn. Dit kon gebeuren omdat na opstarten van een iba het systeem enkele maanden nodig heeft om zich te stabiliseren en dat de monstername één keer per jaar plaats gevonden heeft. Daarnaast zijn enkele ingrijpende maatregelen noodzakelijk geweest om de werking te kunnen blijven garanderen. Hiervoor moeten nog enkele kosten worden gemaakt. Het krediet is bij de eerste Bestuursrapportage 2008 met een bedrag van € 19.500 verhoogd. Gezien de genomen maatregelen is het krediet nogmaals met € 15.000 overschreden. Het krediet moet derhalve worden verhoogd. Riolering: Baggeren stedelijk water o. Baggerplan (uitvoering 2008) p. Baggerplan (uitvoering 2009) (investeringsprognose 2009) In 2008 is uitvoering gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en inmiddels is ook de Brandput gebaggerd (onderdeel van project vervanging riolering Groningenlaan – zie krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003). De Ganzenweel te Terheijden zal pas in het vierde kwartaal 2009 uitgevoerd gaan worden in verband met natuurwetgeving (De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn). Riolering: Overige q. Aanschaf veegmachine inclusief aanpassing losplaats werf en aanschaf bladveger/-zuiger De veegmachine en de bladzuiger zijn inmiddels geleverd. Wat betreft de noodzakelijke aanpassingen van de gemeentewerf vindt er momenteel beoordeling van offertes plaats. Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan het raadsbesluit (Waterbeleidsplan 2007) om een veegmachine aan te schaffen inclusief aanpassingen c.q. benodigd materieel voor de uitvoering. We verwachten hiermee een positief effect op de woonomgeving en een mindere vervuilingsgraad van het rioolstelsel te bereiken. De totale investering komt hiermee op € 189.000 exclusief BTW. Dit bedrag is opgenomen in de begroting (onderdeel van het vastgestelde Waterbeleidsplan). r. Persleiding Merelhof Gezien de grote van de investering wordt voorgesteld deze niet te activeren en te laten vervallen. Eventuele kosten zullen ten laste gaan van de reguliere exploitatiebudgetten. Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat In samenhang met de gedeeltelijke ruiming van de oude begraafplaatsen wordt bezien of er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Krediet kan nog niet afgesloten worden. t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Op 9 december 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een inventarisatie en het voorbereiden van een ruimingvoorstel voor de oude begraafplaatsen aan de Julianastraat en Vooghtstraat te Made. Indertijd is hiervoor een specialistisch bureau ingeschakeld omdat we zelf de kennis niet in huis hebben. Op basis van de door hen opgestelde tussenrapportage heeft de Raad op 9 november 2006 het besluit genomen om tot een gedeeltelijke ruiming te komen van de oude begraafplaatsen. De oude begraafplaats Vooghtstraat is tussen december 2008 en maart 2009 gedeeltelijk geruimd en inmiddels ingezaaid met gras. Op 5 mei 2009 is gestart met de gedeeltelijke ruiming van de begraafplaats Julianastraat. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken in beslag nemen en kunnen binnen het krediet uitgevoerd worden. Naar verwachting kan het krediet in het derde kwartaal van 2009 afgesloten worden. u. Uitbreiding columbarium De urnenmuur is middels een leerlingenproject gebouwd. Rekeningen volgen nog. De uitbreiding van het columbarium is binnen het gestelde krediet gerealiseerd. De verwachting is dat het krediet aan het einde van het tweede kwartaal afgesloten kan worden.
25
Gladheidbestrijding v. Sneeuwploeg (Investeringsprognose 2009) Na evaluatie van de gladheidbestrijding seizoen 2008/2009 komt er een voor stel dat we de sneeuwploeg wel of niet gaan vervangen. Het krediet is vooralsnog toereikend. Investeringsprognose 2010 – 2014 In de investeringsprognose zijn er bedragen opgenomen ten behoeve materieel gladheidbestrijding. Na screening en op basis van actuele stand van zaken dient de investeringsprognose aangepast te worden. Dit betekent dat de huidig opgenomen investeringen van een strooier, rolbezem en een sneeuwploeg komen te vervallen en dat hiervoor in de plaats een tweetal aanhangstrooiers vervangen dienen te worden in 2012. Dit heeft een nadelig effect op de kapitaallasten van € 945 in 2012 en € 4.500 in 2013. Het structureel effect hiervan is opgenomen in de Berap-1 2009. Risico’s Diverse objecten in de openbare ruimte In de openbare ruimte zijn diverse materialen aanwezig welke vanuit gemeentewege zijn geplaatst, die ook vanuit gemeentewege (moeten) worden onderhouden en als de tijd rijp is, moeten worden vervangen (gemeente als wegbeheerder). Uitvoering van deze taken moet gezien worden als een wettelijke verplichting met gemeentelijke beleidsvrijheid. Bijvoorbeeld: De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid in de keuze van wat voor weg wordt aangelegd (zandpad, asfalt). In alle gevallen zijn we wel verplicht de weg veilig te onderhouden. De gemeente kan zelf besluiten tot het inrichten van speelplekken, als ze echter zijn ingericht, zijn we verplicht om op basis van het Attractiebesluit onderhoud en beheer uit te voeren. Van nog niet alle producten bestaat op dit moment een volledig beeld van de hoeveelheid en de staat van onderhoud ervan. Zonder dit beeld is het niet mogelijk om goed inzicht te geven in de kosten die voor onderhoud en vervanging van deze materialen noodzakelijk zijn. Toch is duidelijk dat bij een aantal materialen sprake is van een grote onderhoudsachterstand. Afhankelijk van de aard, is er sprake van een grotere/ kleinere mate van risico wat de gemeente loopt ten gevolge van deze achterstand De gemeente is beheerder van de openbare ruimte en in de zin van het Burgerlijk Wetboek, risicoaansprakelijk voor wat daarbinnen gebeurt. Bij inrichting, onderhoud en beheer moet rekening gehouden worden met o.a.: • De Wegenwet van 1930 • De Wegenverkeerswet van 1994 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 • Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer • Wet geluidshinder • Bouwstoffenbesluit • Wet milieubeheer • Waterschapskeur • Reglement op de watergangen Noord Brabant • Wet telecomvoorzieningen • Wet energiedistributie artikel 16 • Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen van 1997 In het verleden bestond door het ontbreken van een inventarisatie en daaraan gekoppelde beheerprogramma’s geen goed beeld van het totaal van de benodigde kosten voor het uitvoeren van het onderhoud. Het beschikbare budget was leidend. De afgelopen jaren hebben areaaluitbreidingen in meerdere gevallen niet geleid tot uitbreiding van de beheerbudgetten (bijv. uitbreiding verkeersborden in verband met nieuwe regelgeving, roep om meer banken, bijplaatsen van lichtmasten in het kader van sociale veiligheid). Ook zijn in het kader van de grondexploitatie, maatregelen uitgevoerd zonder hierbij de beheerbudgetten aan te passen (bijv. speelplekken in nieuwbouwprojecten). Daarnaast heeft het doorgevoerde indexpercentage meerdere jaren niet gelijk op gelopen met de daadwerkelijke indexering die bij de uitbesteding van werk door de aannemer aan ons wordt doorberekend. Het effect is dat de verhouding tussen de aantallen te onderhouden elementen en de beschikbare budgetten was scheefgegroeid en adequaat onderhoud niet meer mogelijk was. Inmiddels zijn beheerprogramma’s aanwezig voor de producten: wegen, riolering, speelvoorzieningen, bomen en openbare verlichting. De financiële effecten hiervan zijn meegenomen in de begroting 2009 en verder. Voor wat betreft het product Openbare Verlichting geldt dat in de loop van de komende vijf jaar de opgelopen achterstand zal kunnen worden ingelopen. Voor wat betreft het product Bomen geldt dat pas in 2011 gestart kan worden met de uitvoering. Voor de producten Bebording en markeringen en Civieltechnische kunstwerken geldt dat hiervoor in de loop van de eerste helft 2009 de gegevens beschikbaar zullen komen t.b.v. bespreking in het kader van de begroting 2010.
26
Bermen en bermsloten Vanuit de ZLTO afdeling Drimmelen wordt aangegeven dat met het traditioneel bermbeheer niet volstaan kan worden om het probleem van het Jacobs Kruiskruid het hoofd te bieden. Het Jacobs Kruiskruid is in gedroogde vorm uiterst giftig voor de meeste zoogdieren. Binnen de gemeente worden, conform vastgesteld beleid, de bermen twee keer per jaar geklepeld. Op zichthoeken indien nodig een extra keer. De inschatting is dat voor een ander maairegiem zoals maaien en ruimen of klepelen en zuigen al gauw het dubbele budget benodigd is van wat nu beschikbaar is in de begroting. Op basis van klepelen is in het voorjaar van 2007 het bermbestek voor vier jaar aanbesteed. Betreft een contract op basis van twee jaar met optie van twee keer één jaar verlengen. Door maaien en ruimen wordt voorkomen dat de bermen extra voeding krijgen. Door deze verschraling zal het gras met name in de bermen op het zandgrond minder hard groeien. De extra maaibeurt op kruisingen zal hierdoor wellicht overbodig worden. Ook zullen de bermen ten opzichte van de weg minder hoog komen te liggen waardoor de werkhandeling bermroven minder noodzakelijk zal zijn. Na verloop van tijd ontstaan hierdoor besparingen op de uitgaven. Voorgesteld wordt om in 2009 en 2010 het huidig beleid te blijven uitvoeren. In het voorjaar van 2010 zal een beleidsnota ter besluitvorming voor worden gelegd. Nieuw beleid 2009 Tabel 2.3.5 Overzicht nieuw beleid 2009
Programma 3 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken b. Bijhouding BAG (luchtfoto's / veldonderzoek) b. Dekking uit middelen BAG b. Vrijval vervangingsinvestering luchtfoto's (G.R.P.) b. Dekking uit (nieuw) G.R.P. (riolering) Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2009 45 12 -12
2010
2011
2012
2013
12
12
12
12
-6 -6 0
-11 -1 0
-11 -1 0
0
45
-12 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Totaal wettelijke taken / autonome taken 3. Wenselijk a. Totaal wenselijk
Wettelijke taken / autonome taken a. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken Wegens het ontbreken van een overzicht van de civiele kunstwerken en een toenemend aantal klachten en reparaties is in 2008 het initiatief genomen de kunstwerken te laten inventariseren. Bij deze inventarisatie zijn tevens de kunstwerken geïnspecteerd en beoordeeld en is de staat van onderhoud opgenomen in een rapportage. In de gemeente staan 123 kunstwerken, waarvan 87 in eigendom zijn van de gemeente en waar de gemeente derhalve verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en uiteindelijke vervanging. De conclusie van de inspectie is dat de algehele staat van de kunstwerken varieert van matig tot slecht. Er is getoetst op vier kwaliteitsniveaus, te weten: 1. veiligheid, 2. functionaliteit, 3. duurzaamheid en 4. toonbaarheid. De uitleg over inspectiegegevens en de kwaliteitsniveaus heeft plaatsgevonden in de informatievergadering van 3 juni. Om aan onze wettelijk verplichting als wegbeheerder te kunnen voldoen moet minimaal niveau 1. veiligheid gehaald worden. Op basis van het rapport betekent dit dat voor een bedrag van ca. € 45.000 direct maatregelen moeten worden uitgevoerd. Presentatie van de maatregelen is in de stukken van 3 juni toegestuurd. Afhankelijk van het nog vast te stellen kwaliteitsniveau moet voor de jaren 2010 e.v. een budget als voorziening worden opgenomen. Vooralsnog is een inschatting gemaakt voor de jaren 2010 e.v. en rekening gehouden met reeds aanwezige budgetten (jaarlijks bedrag € 150.000; zie Nieuw Beleid 2010 e.v.) b. Bijhouding BAG (luchtfoto’s / veldonderzoek Voor de uitvoering van de BAG is het noodzakelijk om jaarlijks over actuele luchtfoto’s te kunnen beschikken. Niet alles wat er in de BAG dient te worden bijgehouden is vergunningsplichtig. Daarom dienen vanuit luchtfoto’s en veldonderzoek de benodigde gegevens te worden afgeleid. Overigens heeft de gehele organisatie baat bij actuele luchtfoto’s. Jaarlijks is er een bedrag mee gemoeid van € 12.150 exclusief BTW. Voor 2009 is er dekking vanuit het Project BAG. In het huidige G.R.P. (Gemeentelijk Riolerings Plan) is een vervangingsinvestering opgenomen van € 40.000 in 2011 ((investeringsprognose 2009) o.a. ten behoeve van bepaling verharde oppervlaktes voor het Basis Riolerings Plan (B.R.P.). Voorgesteld wordt om deze te laten vervallen en een jaarlijks exploitatiebudget voor het bijhouden van de luchtfoto’s op te nemen zodat ook andere disciplines hiervan profijt kunnen hebben.
27
Op basis van ervaringscijfers zullen in de toekomst de kosten worden verdeeld. Per saldo zijn er extra kosten voor jaren 2010 (€ 12.000) en 2011 (€ 6.000). Conform planning zal in 2009 het G.R.P. worden geactualiseerd. De meerkosten zullen worden meegenomen in het nieuw op te stellen G.R.P. (budgettair neutraal voor de begroting). Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.3.6 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder
Programma 3 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
150
150
150
150
150
150
150
150
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken Totaal wettelijke taken / autonome taken
0
3. Wenselijk a. 1. Conseq. bevindingen rekenkameronderzoek (voorstel) a. 2. Uitbreiding 1 fte werkvoorbereiding en toezicht a. 3. Indicatoren voor de verantwoording van het groenbeleid a. 4. Inzet extra financiële middelen i.k.v. Social return b. Uitvoering bomenbeleidplan: wensbeeld a. Cyclorama's (360 graden foto's) Totaal wenselijk
121 138 109 32 Zie onderdeel Bedrijfsvoering n.v.t. 30 30 30 30 50 31 27 10 10 10 10 0
161
228
180
99
Wettelijke taken / autonome taken a. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken Zie toelichting Nieuw Beleid 2009 – onderdeel a. Wenselijk a. Consequenties bevindingen rekenkameronderzoek De rekenkamercommissie heeft de volgende vraag onderzocht: In hoeverre voldoet het gemeentelijk groenbeheer in de periode 2002-2007 aan de eisen van doeltreffendheid? Om het beleid te kunnen realiseren hebben het college en de raad middelen (in de vorm van financiën en activiteiten) ingezet. Bij deze inzet is gekeken naar doelmatigheid. De hoofdconclusie is dat in de onderzochte periode 2002 tot en met 2006 bij het groenbeheer niet voldaan werd aan de eisen van doeltreffendheid. Het resultaat is dat er wel doelen zijn, maar zij zijn niet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART). Wel is geconstateerd door de rekenkamercommissie dat in deze periode doelmatig is gewerkt. De kosten zijn in het algemeen gedaald (met name vanaf 2003-2004). Een incidentele uitgave voor de waterpartijen is hierbij buiten beschouwing gelaten. Ook een kostenvergelijking met andere gemeenten levert een positief beeld op. Met betrekking tot de kwaliteit komt de rekenkamer tot de conclusie dat de kwaliteit is gestabiliseerd. Omdat de beleidsdoelen niet gekwantificeerd waren, heeft de rekenkamer gekeken naar het aantal meldingen/klachten van het Meldpunt. Daaruit bleek dat in het algemeen dit aantal in de periode 2002 tot en met 2006 was gedaald. In de Opinieronde van 11 december 2008 is besloten om de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Beeldverschillen over te nemen. Aan het college van burgemeester en wethouders is opgedragen een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoering van de aanbevelingen en deze binnen zes maanden aan de raad aan te bieden. In de raadsinformatieronde van 3 juni as. zal het voorstel c.q. uitwerkingen van de aanbevelingen worden toegelicht.
28
Bevindingen / aanbevelingen rekenkamer n.a.v. onderzoek: 1. Het ambitieniveau voor het groen opwaarderen tot 70% van het groen op kwaliteitsniveau A en B. 2. Uitbreiding met 1fte werkvoorbereiding en toezicht. 3. Indicatoren voor de verantwoording van het groenbeleid 4. Inzet extra financiële middelen in het kader van Social return 1. Het ambitieniveau voor het groen opwaarderen tot 70% van het groen op kwaliteitsniveau A en B. Voorstel (Alternatief 1) Eenmalige omvorming groenareaal en wijziging bestaande beheergroepen Om het ambitieniveau 70% van groen A en B kwaliteitsniveau te behalen zijn de genoemde bedragen in de tabel benodigd. De inschatting is dat 15% van het groen gerenoveerd dient te worden met een andere beplanting (beheergroep). Eenmalige kosten € 211.100 exclusief BTW (kernen: Terheijden € 150.950, Made € 43.300 en Drimmelen* € 16.850). Gezien de werkzaamheden en de benodigde inspraak wordt voorgesteld om de renovatie van het groen over een periode van drie jaar uit te voeren. In de eerste twee jaar van de nieuwe aanplant zijn er jaarlijks extra onderhoudskosten (zie onderstaande tabel). Daarnaast kan een bepaalde beheergroep intensiever onderhouden worden waardoor kwaliteitsniveau C gewijzigd wordt in kwaliteitsniveau B. Dit betreft het gedeelte van de overige 85% groenareaal wat niet voldoet aan de 70%-norm. Ook hierbij zijn er de eerste twee extra onderhoudskosten. Jaarlijks € 57.829 exclusief BTW (kernen: Terheijden € 41.357, Made € 11.859 en Drimmelen* € 4.613). Vanaf 2012 stijgen de jaarlijkse onderhoudskosten structureel met een bedrag van € 28.915 exclusief BTW. Alternatief 2 Géén inhaalslag maken door renovatie van 15% van het groen dat niet voldoet aan de 70%-norm. Renoveren door jaarlijks met de reguliere begroting mee te liften met integrale projecten. Om de 70%-norm te halen wel bepaalde beheergroepen intensiever onderhouden. Hiervoor het onderhoudsbudget vanaf 2013 structureel verhogen met € 34.018 exclusief Btw. De eerste twee jaar verhoogde onderhoudskosten in verband met wijziging naar intensiever onderhoud (€ 68.036 exclusief BTW jaarlijks in 2010 en 2011). Tabel 2.3.7 kosten alternatieven Bedragen exclusief Btw Voorstel Alternatief 1 – Eenmalige omvorming groenareaal en wijziging bestaande beheergroepen Eenmalige omvormingen (15% van het te intensiveren groenareaal) Extra jaarlijks onderhoudskosten i.v.m. nieuw aanleg (15%) Wijziging bestaande beheergroepen (intensiever onderhoud = 85% van het te intensiveren groenareaal) Totaal Alternatief 2 – Geen eenmalige omvorming groenareaal en wijziging bestaande beheergroepen Wijziging bestaande beheergroepen (intensiever onderhoud = 100% van het te intensiveren groenareaal) Totaal
2010
2011
2012
2013
61.100 2.215 57.829
75.000 4.934 57.829
75.000 5.438 28.915
2.719 28.915
121.144
137.763
109.353
31.634
68.036
68.036
34.018
34.018
68.036
68.036
34.018
34.018
* Voor de kern Drimmelen geldt dat de 70%-norm niet gehaald wordt. In de kern Drimmelen ligt een heel groot oppervlak bosplantsoen (voormalige boomgaard) aan de rand van de woonomgeving. Dit gebied in zijn geheel herinrichten of intensiever beheren is niet wenselijk. Verschil voorstel (alternatief 1) en alternatief 2 In beide gevallen wordt het groen opgetrokken naar 70% van het groen op kwaliteitsniveau A en B. Bij de alternatieve mogelijkheid wordt echter voorgesteld om mee te liften met integrale projecten. Dit betekent dat het groen zich moet schikken naar de taakvelden riolering en wegen. De omvormingen en renovaties in het kader van de 70%-norm zullen vertraagd uitgevoerd worden. Ook is er een grote kans dat de integrale projecten niet direct in de kernen plaatsvinden die nu de 70%-norm niet halen. Daarnaast blijven er plantsoenen bestaan die versleten, moeilijk en intensief te onderhouden zijn en/of beplanting bevatten die qua omvang niet meer geschikt zijn voor de locatie. Dit geeft nog steeds visueel een slecht onderhoudsbeeld ondanks dat het voldoet aan de norm. Alternatief 3 Het ambitieniveau van groen niet opwaarderen tot 70% van het groen op kwaliteitsniveau A en B. Géén eenmalige omvorming groenareaal en géén intensivering van het beheer. De huidige situatie continueren op zowel stedelijk als landelijk niveau binnen de gemeente duurzaam en op de huidige kwaliteit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
29
Consequenties niet vrijmaken benodigde middelen Indien de beschikbare middelen voor het ambitieniveau 70% van het groen op A en B Kwaliteitsniveau niet vrijgemaakt worden dan zullen de klachten en meldingen die aanleiding gaven tot het ingestelde rekenkameronderzoek blijven bestaan. Het plan van aanpak zoals voorgesteld kan niet uitgevoerd worden. Indien het ambitieniveau op 70% van het groen op A en B niveau gesteld wordt zal deze op de lange termijn middels omvormingen bij reguliere werkzaamheden mogelijk bereikt kunnen worden. 2. Uitbreiding met 1fte werkvoorbereiding en toezicht. In het kader van het waarborgen van de afgesproken kwaliteit doet de rekenkamer de aanbeveling om de capaciteit voor het onderdeel cultuurtechniek met 1 fte uit te breiden omdat momenteel de benodigde capaciteit niet beschikbaar is. Uitleg hierover is opgenomen op onderdeel Bedrijfsvoering – Nieuw beleid. 3. Indicatoren voor de verantwoording van het groenbeleid Ten behoeve van het SMART maken van het product Openbaar groen wordt voorgesteld een aantal indicatoren zoals bijv. meldingen meldpunt, wijkschouwen, burgerenquête en de criteria die benoemd staan in de vastgestelde beheercatalogus ‘Kwaliteit in Beeld’. Het SMART maken heeft geen gevolgen voor de capaciteit en/of inzet van financiële middelen. 4. Inzet extra financiële middelen in het kader van Social return Op 14 december 2006 heeft de raad op voorstel van het college van 28 november 2006, onder meer kort gezegd de intentie uitgesproken de mogelijkheden te onderzoeken van intensivering van het gemeentelijk opdrachtgeverschap van !GO. Momenteel wordt bij de onderhoudsbestekken als gunningcriterium “de meest economische voordelige aanbieding” gehanteerd. Hierbij wordt de verplichting opgelegd aan de aannemers om 15% van de aannemingssom uit te besteden aan de sociale werkvoorzieningschappen en bij voorkeur aan de !GO. Voorgesteld wordt om van de drie deelpercelen (besteksgebieden) één perceel te gunnen aan het werkvoorzieningschap op basis van inbesteding. Dit is een vrij vergaande vorm van het verstrekken van een voorkeurspositie en dit kan enkel als aan een (groot) aantal criteria wordt voldaan die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld). Bij inbesteding wordt feitelijk met een open begroting gewerkt waarbij een marktconforme prijs wordt afgesproken. Deze prijs moet in verhouding staan tot de te leveren diensten. Op basis van een globale berekening is de inschatting dat dit jaarlijks ca. € 30.000 tot € 50.000 extra kan kosten ten opzichte van de huidige budgetten in de begroting. Ten aanzien van dit onderwerp is nadrukkelijk informatie verstrekt over de inhoud en consequenties op de raadsinformatiebijeenkomst van 3 juni. b. Uitvoering bomenbeleidsplan: wensbeeld Als uitwerking van het groenbeleidsplan is in 2008 een bomenbeleidsplan opgesteld. Op verzoek van de commissie Grondgebied is deze ter advisering voorgelegd aan de bomenstichting. Het bomenbeleidsplan is in de Raadsvergadering van 27 november 2008 vastgesteld. Naast het nemen van éénmalige onderhoudsmaatregelen geeft het Bomenbeleidsplan ook een aantal maatregelen aan welke binnen de autonome verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Het betreft hier bijv. voorstellen met betrekking tot de uitvoering van laanbeplanting op diverse plaatsen tegen een eenmalige kosten van € 105.000 met vervolgens jaarlijks structurele onderhoudskosten van € 1.500. Bij de voorjaarsnota van 2009 is dit als een middelhoge prioriteit geclassificeerd en niet gehonoreerd. Bij de presentatie van de voorjaarsnota 2009 werd voorgesteld om direct in 2010 een budget van € 108.000 beschikbaar te stellen. In verband met het geconstateerde negatieve resultaat van de meerjarenbegroting is gezocht naar mogelijkheden om de uitvoering over meerdere jaren uit te smeren. Voorgesteld wordt nu om in 2011 een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen, in 2012 een budget van € 31.000 en in 2013 een budget van € 27.000. c. Cyclorama's (360 graden foto's) In het kader van de BAG zijn als proef een jaar lang de cyclorama’s voor het grondgebied van Drimmelen afgenomen. Het gebruik hiervan is gemonitord en gebleken is dat er veelvuldig gebruik van is/wordt gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met name bij de afdelingen Grondgebied, Openbare Werken de Brandweer en de afdeling Middelen. Het gebruik van dit hulpmiddel is zeer efficiënt doordat er niet voor allerlei zaken naar buiten hoeft te worden gegaan om zaken op te nemen. Het komt ook de kwaliteit voor de processen ten goede.
30
2.4 Programma 4. Verkeer en vervoer Beleidsverantwoording Tabel 2.4.1 Beleidsverantwoording programma 4. 4.1 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n Straatmeubilair en bewegwijzering 4.1.1 Uitvoering geven aan Oranje Plan moet nog opgesteld worden. Zal in 2009 het beleidsplan gebeuren. Uitvoering volgt later, maar zal Bewegwijzering wat betreft waarschijnlijk meerdere jaren in beslag nemen. de objectbewegwijzering in de diverse kernen Verkeersonderzoek 4.1.7 Onderzoek naar Rood Geen budget voor. Zie nieuw beleid. randweg om Hooge Zwaluwe Parkeervoorzieningen 4.1.9 Uitbreiden Rood Budget is niet toereikend. Zie nieuw beleid. parkeervoorzieningen in de Dreef, Geraniumstraat, wijk Merelhof / Valkenhof / Duivenhof, Onderstraat (Lage Zwaluwe), Vlasweel Financiële mutaties Tabel 2.4.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 4. Verkeer en vervoer Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Rente investering krediet G.V.V.P. b. Verschuiving investering Verkeerstellers Diverse per saldo Totaal 4. Verkeer en vervoer
2009
2010
2011
4 1
V V
1
V
5
V
1
V
0
2012
-
0
2013
-
0
Akkoord j/n
-
Toelichting tabel 2.4.2 a. Rente investering krediet G.V.V.P. A.g.v. vertraging in de uitvoering is de boekwaarde per 1-1-2009 lager dan waarmee is gecalculeerd in de begroting 2009 en derhalve wordt er minder rente toegerekend. Daar dit slechts een interne rekenrente betreft, is dit per saldo budgettair neutraal. Tegenover het voordeel staat de nadeel op programma 11 Algemene dekkingsmiddelen. b. Verschuiving investering Verkeerstellers Voorgesteld wordt om de investering met betrekking tot de verkeerstellers door te schuiven van 2009 naar 2010. Dit betekent een eenmalige vrijval van kapitaallasten in 2009 en een gedeelte in 2010 ten grootte van € 650 en € 826. Zie ook toelichting Voortgang kapitaalgoederen (investeringen) en Investeringsprognose 2010 –2014. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.4.3 Overzicht investeringen 4. Verkeer en vervoer Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitvoering G.V.V.P. b. Verkeerstellers Totaal 4. Verkeer en vervoer
Kleur
Raming
Groen Oranje
3.108 7 3.115
31
Uitgaven 2.989 0 2.989
Restant 119 7 126
Mutatie
Akkoord j/n
-7 -7
N.v.t. V Ja / Nee V
Toelichting tabel 2.4.3 a. Uitvoering G.V.V.P Op 25 september 2007 heeft het college ingestemd met opdrachtverlening aan het bedrijf SOAB voor het project 'Schoolzones Gemeente Drimmelen'. Dit project houdt in dat rondom alle basisscholen een schoolzone wordt gerealiseerd. Het project heeft tot doel om de verkeersveiligheid rondom de scholen verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel het halen en brengen van kinderen met auto's te verminderen. Per school is een plan met maatregelen gemaakt, toegespitst op de unieke situatie rondom elke school. De totale kosten zijn geraamd op € 130.000. De werkzaamheden zijn op 19 januari 2009 gestart. Inmiddels is duidelijk dat we kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie van € 43.300. Dit betekent dat dit project de gemeente in totaal € 86.700 gaat kosten. In het G.V.V.P. was het aanpassen van de schoolomgeving opgenomen als p.m. post. Nu er duidelijkheid bestaat over de kosten en deze kosten het restantkrediet niet overschrijden, is het logisch deze ten laste te brengen van het restantkrediet G.V.V.P. Hiermee is al in een eerder stadium ingestemd door de gemeenteraad. b. Verkeerstellers (investeringsprognose 2009) Op dit moment beschikt de gemeente over zes verkeerstellers. Op dit moment doen deze tellers het nog prima en is er nog geen zicht op noodzakelijke vervanging. Naar verwachting hoeven er dit jaar geen nieuwe tellers te worden aangeschaft. Voorgesteld wordt om het krediet door te schuiven naar 2010. Zie ook toelichting b. verschuiving investering verkeerstellers – onderdeel Financiële mutaties. Investeringsprognose 2010 – 2014 Voorgesteld wordt om het lopend krediet met betrekking tot verkeerstellers van 2009 op te schuiven met 1 jaar naar 2010. Zie toelichting b. Verkeerstellers. In de investeringsprognose van 2010 –2014 wordt derhalve deze invetsering opgenomen. De effecten ervan zijn verwerkt in de Berap (b. verschuiving investering verkeerstellers – onderdeel Financiële mutaties). Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.4.4 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder
Programma 4 Verkeer (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
25
25
25
15 50
15 50
15 50
15 50
65
65
65
65
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Beheersprogramma (verkeers)bebording Totaal wettelijke taken / autonome taken
0
3. Wenselijk a. Diverse verkeersonderzoeken b. Uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden Totaal wenselijk
0
Wettelijke taken / autonome taken a. beheersprogramma (verkeers)bebording In het verleden is een bedrag vrijgemaakt door middel van een claim voor het aanschaffen van een beheersprogramma verkeersborden. Dit programma moet gevuld worden door middel van een inventarisatie van het huidige situatie. Dit moet nog uitgevoerd worden. In het tweede kwartaal zal opdracht worden verstrekt voor uitvoering van de inventarisatie (restantbedrag openstaande claim). Bij de inventarisatie wordt o.a. gekeken naar het soort type bord, voldoet deze aan de richtlijnen (schoon, heel, kompleet), locatiebepaling t.b.v kaartmateriaal (digitalisering) en voldoet het aan de wetgeving. Na vulling van alle gegevens kunnen analyses worden gemaakt ten behoeve van het opstellen van een plan van aanpak voor vervanging en sanering. Bij de sanering is uitgangspunt om zoveel mogelijk borden die geen wettelijk grondslag hebben te verwijderen (o.a. J-borden). De resultaten van de inventarisatie en het plan van aanpak zullen gepresenteerd worden aan de gemeenteraad tijdens de informatieronde van 8 oktober 2009, 15 oktober in de opinieronde en 29 oktober ter besluitvorming in de raad. Vooralsnog is de inschatting dat jaarlijks minimaal een bedrag benodigd is van € 25.000.
32
Wenselijk a. Diverse verkeersonderzoeken Elk jaar worden diverse bedrijven ingehuurd voor verkeersonderzoeken en adviezen voor specialistische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een parkeeronderzoek, kentekenonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek van nieuwe wegen met bijbehorende tracéstudie etc. Hiervoor is een structureel bedrag nodig. Zo is in 2007 bijvoorbeeld € 30.000 uitgegeven aan dergelijke onderzoeken; in 2008 ging het om een bedrag van ruim € 10.000. Het is wenselijk om een structureel bedrag van € 15.000 ter beschikking te hebben. Op dit moment zouden er drie onderzoeken wenselijk zijn waarvoor op dit moment geen budget beschikbaar is. Het betreft een onderzoek naar de doorgaande route door Hooge Zwaluwe te doen, gezien de vele klachten over de hoeveelheid verkeer en de gevolgen daarvan voor de woningen langs de dijk. Een onderzoek naar de vormgeving van drie kruispunten op de Godfried Schalckenstraat (Rotonde Crullaan, kruising Haasdijk / van den Houtstraat, Verkeersregelinstallatie (VRI) kruising Marktstraat / Adelstraat) en een trillingsonderzoek op de Dorpsstraat te Lage Zwaluwe in verband met scheurvorming in de woningen. b. Uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden In 2006 zijn parkeernormen voor onze gemeente vastgesteld. Bij klachten over een tekort aan parkeerplaatsen worden deze parkeernormen gebruikt. Doorgaans blijken de klachten terecht te zijn. Helaas is er echter maar een beperkt budget beschikbaar om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Daarom is in 2007 eenmalig extra budget aangevraagd en gekregen. Naar nu blijkt zal de beschikbaar gestelde € 75.000 niet voldoende zijn voor alle negen straten die onderdeel uitmaakten van het raadsvoorstel. Voor de beeldvorming: in de Gomarusstraat zijn 14 parkeervakken aangelegd. Kosten hiervoor: € 14.000. In de wijk Kastanjelaan / Plataanstraat / Cederpad / Olmenpad blijkt het parkeerprobleem fors te zijn; hier gaat het om 42 parkeerplaatsen. Kosten: ongeveer € 40.000. Met de Berkenhof (5 parkeerplaatsen) en Patronaatstraat (18 parkeerplaatsen) is het budget volledig aangewend, terwijl er nog vijf straten op de lijst staan voor uitbreiding van het aantal parkeervoorzieningen. Bovendien stromen de klachten over parkeerproblemen nog steeds binnen. Aanvullend budget is dus gewenst. Bovendien heeft uw raad bij de behandeling van de vorige aanvraag gevraagd om een notitie parkeerbeleid, met een integrale aanpak. Gelijktijdig met de kadernota zal de beleidsnotitie ter besluitvorming worden voorgelegd. Afhankelijk van het gehonoreerde budget zal uitvoering sneller / langzamer ter hand genomen kunnen worden. Ten aanzien van dit onderwerp is nadrukkelijk informatie verstrekt over de inhoud en consequenties op de raadsinformatiebijeenkomst van 3 juni.
33
2.5 Programma 5. Economische zaken en Toerisme Beleidsverantwoording Tabel 2.5.1 Beleidsverantwoording programma 5. 5.1 Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.1.1 Ontwikkelen van Oranje Overige initiatieven o.b.v. arbeidsmarktbeleid moeten initiatieven o.b.v. uitkomsten nog worden opgepakt. beleidsplan 5.2 Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.2.6 In overleg met de Oranje Dit wordt in samenspraak met het cluster winkeliersverenigingen detailhandel / horeca van het Ondernemers Platform vertalen van het DPO in Drimmelen verder opgepakt, zodra de nieuwe concrete acties en bedrijvencontactfunctionaris is aangenomen. speerpunten 5.3 Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.3.4 Activiteiten o.b.v. Oranje Door prioriteitstelling bij o.a. projecten is het eerste beleidsplan Economische concept nog niet verder uitgewerkt. Zaken Financiële mutaties Tabel 2.5.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 5. Economische zaken Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
2009
Totaal 5. Economische zaken
2010
0
-
0
2011
-
0
2012
-
0
2013
-
0
Akkoord j/n
-
Toelichting tabel 2.5.2 Programma geeft per saldo geen verschil. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.5.3 Overzicht investeringen 5. Economische zaken Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe Totaal 5. Economische zaken
Kleur
Raming
Groen
404 404
Uitgaven 373 373
Restant 31 31
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. 0
-
Toelichting tabel 2.5.3 a. Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe De nieuwe structuurvisieschets wordt eerst besproken met een aantal individuele belangenpartijen. Daarna vindt eventuele bijstelling en verdere uitwerking plaats.
34
Nieuw beleid 2009 Tabel 2.5.4 Overzicht nieuw beleid 2009
Programma 5 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a.
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Revitalisering Stuivezand b. Thijsseweg
2009 2010
0
2011
2012
2013
0
0
0
0
p.m. p.m.
Totaal wettelijke taken / autonome taken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Wenselijk a. Totaal wenselijk
Beleidsafweging met hoge prioriteit a. Revitalisering Stuivezand De structuurvisie zal medio 2009 ter inzage worden gelegd. Nadat belanghebbenden hun zienswijzen hebben ingediend, zou de structuurvisie in het 4e kwartaal van 2009 vastgesteld kunnen worden door de gemeenteraad. In 2010 zou dan de bestemmingsplanprocedure kunnen starten. Mogelijk wordt ten behoeve van de waterberging een afzonderlijke R.O.-procedure opgestart om in 2010 met de uitvoering te kunnen starten. b. Thijsseweg In 2009 worden diverse ruimtelijke procedures doorlopen ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein Thijsseweg. Voor een deel van die procedures is het noodzakelijk dat dan ook de huidige ontsluitingsweg heringericht wordt. Dit staat gepland voor het 4e kwartaal 2009. Met name in 2010 zouden de diverse bouwactiviteiten ten behoeve van bedrijfshuisvesting dan worden opgestart.
35
2.6 Programma 6. Jeugd en jongeren Beleidsverantwoording Tabel 2.6.1 Beleidsverantwoording programma 6. 6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen
Activiteit
Kleur
Toelichting
Akkoord j/n
6.1.1 Uitvoering Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) voor de periode 2007-2010
Zwaluwe Brede school bij basisschool ’t Rietland in Lage
Oranje
Programma van eisen is opgesteld en doorrekening is gemaakt van investerings- en exploitatiekosten. De totale begrote kosten kunnen niet geheel gedekt worden ten laste van het project Lage Zwaluwe West. Derhalve wordt een subsidieaanvraag bij de Provincie ingediend en andere mogelijkheden onderzocht waaronder het bouwen van (zorg) appartementen op de uitbreiding van basisschool ’t Rietland. Inmiddels heeft Stichting De Waarden het verzoek ingediend om op enige wijze de Willibrordusschool en ’t Rietland samen te laten gaan op de locatie van ’t Rietland. Dit leidt tot enige vertraging in dit plan, omdat er nu nieuwe alternatieven onderzocht zullen moeten worden
6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren Activiteit Kleur Toelichting 6.5.1 Uitvoering geven aan Oranje Met inwerkingtreding van de Wet publieke de contracten met GGD en gezondheid kan geen sprake meer zijn van vaste thuiszorgorganisaties subsidierelatie met Thebe voor jeugdgezondheidszorg. De subsidierelatie met Thebe is opgezegd, waarbij 2009 een overgangsjaar is. Drimmelen beraadt zich in overleg met de regio West-Brabant op de uitvoering en financiering van de jeugdgezondheidszorg per 2010.
Akkoord j/n
Financiële mutaties Tabel 2.6.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 6. Jeugd- en jongeren Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Openbaar Basisonderwijs - Huisvesting b. Bijzonder onderwijs -Huisvesting c. Scouting Made d. Urenverschuivingen e. Rente investeringen f. Diverse per saldo Totaal 6. Jeugd- en jongeren Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Lasten tlv res kapitaallasten c. Bijdrage tlv Res maatschappelijke knelpunten d. Urenverschuivingen over programma's e. Rente investeringen Totaal Totaal 6. Jeugd- en jongeren na dekking
2009 9 -36 -233 -9 29 6 235-
2010
2012
4 V
-3 N 3 V
-1 N 3 V
-1 N 3 V
-1 N 3 V
36 V 233 V 9 V -29 N 249 V
0 N
0 N
0 N
0 N
3
3 V
3
3
V
V
V
4
Akkoord j/n
V
V
4
2013
V N N N V V N
14
6
2011
V
V
Toelichting tabel 2.6.2 a. Huisvesting Openbaar Onderwijs Per 1 januari huurovereenkomsten afgesloten met de gebruikers van de Wiekslag (Brede school Windhoek). Huuropbrengst valt ca. 4.000,- hoger uit dan begroot. Verder is het budget voor de tijdelijke huurkosten van een ruimte in de peuterspeelzaal niet meer benodigd aangezien de brede school is afgerond (€ 5.000). b. Huisvesting Bijzonder onderwijs Ten behoeve van de brede school Hooge Zwaluwe is in maart 2008 een bedrag van € 44.715 ter beschikking gesteld. De kosten konden worden gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. In 2008 is hiervan € 8.500 gebruikt waardoor ruim € 36.000 nog voor 2009 beschikbaar is. Hier tegenover staat in programma 11 een onttrekking uit de reserve kapitaallasten.
36
c. Scouting Made De raad heeft op 6 maart 2008 ingestemd met huisvestingsbeleid voor de scouting. De scouting Made heeft voorjaar 2009 hun bouwplannen ingediend en een voorschot ontvangen voor de eerste kosten (planontwikkeling/architect) die gemaakt zijn, € 11.050 van de beschikbare € 233.475. Er resteert nog een bedrag van € 222.425. d. Urenverschuivingen Zie programma 1. e. Rente investeringen Zie programma 2 en 11. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.6.3 6. Jeugd- en jongeren Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitbreiding Dongemondcollege 2006 b. Vernieuwbouw de Windhoek (brede school) c. St. Jan / Frederik Hendrikschool d. Oranjeplein (Zonzeelschool) 2009 Totaal 6. Jeugd- en jongeren
Kleur
Raming
Groen Groen Groen Groen
1.243 2.170 1.644 1.126 6.183
Uitgaven 1.232 2.108 0 0 3.340
Restant 11 62 1.644 1.126 2.843
Mutatie
Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0 N
Toelichting tabel 2.2.3 a. Uitbreiding Dongemondcollege Project is afgerond. Het krediet was toereikend. Er is echter nog een probleem met het leidingwerk en de watermeter. Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing. E.e.a. proberen we te verhelpen binnen het resterende budget. Zodra dit is opgelost, kan dit krediet afgerond worden. Naar verwachting na de zomer. b. Vernieuwbouw de Windhoek (brede school) De nieuwbouw en de renovatie zijn afgerond en de school is onlangs geopend. Zodra alle rekeningen binnen zijn, kan het krediet worden afgerond. Naar verwachting voor de zomer. c. St. Jan/Frederikhendrikschool Het project loopt op schema: de akte van levering van de grond is bij de notaris gepasseerd. De sloop van de school is gestart in februari. In opdracht van de gemeente wordt dit door Goed Wonen uitgevoerd.. Daarna zal ook de rest van die locatie aan de Burgemeester Godwaldstraat geleverd worden. Na de zomer zal gestart worden met de bouw. Het krediet is inclusief een bedrag van € 1.244.000 voor grondoverdracht. Volgens afspraak zal de gemeentelijke bijdrage in dit project niet hoger zijn dan € 400.000. d. Oranjeplein (Zonzeelschool) 2009 Zie Hoofdstuk 4 Projecten Investeringsprognose 2010 – 2014 De investeringsprognose onderwijs wijzigt niet daar deze vastligt in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In 2010 zal een nieuw IHP worden opgesteld. De investeringen die mogelijk hieruit voortvloeien, zullen middels de Kadernota 2011 in de begroting worden verwerkt.
37
Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.6.4 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder
Programma 6 Jeugd en Jongeren (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
16
24
24
24
0
16
24
24
24
0
0
0
0
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Nota algemeen jeugdbeleid Totaal wettelijke taken / autonome taken 3. Wenselijk a. Totaal wenselijk
Wettelijke taken / Autonome taken a. Nota algemeen jeugdbeleid Bij de vaststelling van de nota jeugd- en jongerenbeleid 2008-2011 heeft de gemeenteraad verzocht om een aanvullende visie op het algemeen jeugdbeleid. Op 9 april 2009 heeft de gemeenteraad tijdens een opinieronde de startnotitie algemeen jeugdbeleid 2009-2012 behandeld. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven voorkeur te hebben voor de basisvariant. Het Rijk heeft voor de uitvoering van de maatschappelijke stage vanaf 2009 middelen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Uitvoering van de maatschappelijke stage is een wettelijke verplichting. Betreffende middelen zijn nog niet geoormerkt. Het betreft in 2010 € 16.083 en vervolgens jaarlijks € 24.288. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het algemeen jeugdbeleid aangegeven reservering van deze middelen voor uitvoering van het algemeen jeugdbeleid te willen betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2010. Besluitvorming over de inzet van de gelden vindt plaats op grond van nadere planvorming over de maatschappelijke stage en cultuureducatie.
38
2.7 Programma 7. Ruimte en wonen Beleidsverantwoording Tabel 2.7.1 Beleidsverantwoording programma 7. 7.5 Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving Activiteit Kleur Toelichting 7.5.1 Implementeren van de Rood De planning is recentelijk geactualiseerd. De omgevingsvergunning in de implementatie verloopt goed en zal ook per 1 januari gemeentelijke organisatie 2010 afgerond zijn. Wel is uit voortschrijdend inzicht gebleken dat de benodigde capaciteit van de gemeentelijke organisatie naar boven moet worden bijgesteld. Tevens is gebleken dat er budget nodig is voor het realiseren van de ICT-ondersteuning voor het nieuwe wabo-werkproces en het wegwerken van achterstallig onderhoud van het huidige vergunningensysteem voor milieu. Dit laatste is geen oorzaak van de Wabo, maar moet wel opgelost worden om de Wabo goed in te kunnen voeren. Bij deze voorjaarnota worden de benodigde formatie en de benodigde financiële middelen meegenomen en toegelicht in het totale EGEM-i verhaal.
Akkoord j/n Komt in het EGEM-i verhaal in de voorjaarsnota aan de orde. Dan vindt ook besluitvorming plaats.
Financiële mutaties Tabel 2.7.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 7. Ruimte en wonen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Kosten bouwvergunningen b. Verlening subsidie Goedkope koopwoningen c. Subsidie "Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten" Diverse per saldo Totaal 7. Ruimte en wonen
2009
1 1
2010
V V
2011
2012
2013
Akkoord j/n
20
V
21
V
21
V
22
V
20
V
21
V
21
V
22
V
Toelichting tabel 2.7.2 a. Kosten bouwvergunningen Als gevolg van het aanpassen van het welstandsbeleid is er een verandering van de werkdruk binnen de cluster bouwen en wonen. Doordat in veel gevallen de welstandtoets vervalt, kunnen deze uren anders worden besteed. Voor 2009 zullen deze uren worden ingezet ten behoeve van de invoering van de omgevingsvergunning. Vanaf 2010 kunnen deze uren worden aangewend ten behoeve van het sneller afdoen van vergunningaanvragen en kunnen piekbelastingen binnen de huidige formatie worden opgevangen. Hiermee verdwijnt de noodzaak voor de inhuur van personeel van derden tijdens piekbelastingen en de bijbehorende kostenpost. Daarnaast komt met deze beleidswijziging ook de jaarlijkse post voor herziening van de welstandsnota te vervallen. Uitgangspunt wordt dat de nota eens in de 3 jaar wordt aangepast c.q. up-to-date gemaakt en dat uitvoering gebeurt binnen de beschikbare capaciteit van de cluster bouwen en wonen. De inhuur van externe adviseurs is dan ook niet nodig. Met de toenemende nadruk op constructieve veiligheid, is het van groot belang dit beter te borgen in de organisatie. Omdat het hier een zeer specialistisch vakgebied betreft en er qua capaciteit slechts behoefte is aan 0,2 fte, is het niet mogelijk iemand hiervoor in dienst te nemen. Er wordt daarom gebruik gemaakt van inhuur van een derden. Momenteel houdt dit in dat voor 40 dagen per jaar een externe constructeur wordt ingehuurd. Echter voor een goede borging van de toezicht op constructieve veiligheid en een snelle en adequate dienstverlening, is het noodzakelijk dat minimaal 1 dag in de week een constructeur aanwezig is. De ondersteuning wordt daarmee verhoogd tot 52 dagen per jaar. Dit behelst enkel een verschuiving van middelen binnen het huidige budget en zal er per saldo vanaf 2010 structureel worden bespaard met ca. € 20.000.
39
b. Verlening subsidie Goedkope koopwoningen De Provincie stelt subsidie beschikbaar voor de realisatie van goedkope koopwoningen in de gemeente in de periode 2007-2011. Per woning wordt € 1.000 beschikbaar gesteld (basisambitie) en € 2.200 (plusambitie). Gemeente Drimmelen heeft opgegeven in deze periode 65 woningen te bouwen in de basisambitie en 44 woningen in de plusambitie. De subsidie voor de basisambitie is aan de gemeente reeds uitbetaald (€ 65.000). Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor volkshuisvestingsdoeleinden. Een van de doelstellingen is het onderzoek naar de dorpskern Wagenberg, de andere volkshuisvestingsdoelen kunnen bestaan uit onderzoek naar woonwensen per kern en eventueel uit het organiseren van een nieuwe woonbeurs. Dit in de toekomst per onderzoek te bepalen. c. Subsidie "Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten" In 2008 heeft VROM de subsidie "Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten" afgekocht. Deze afkoopregeling is doorbetaald aan de bewoners die gebruik maakten van de regeling. De meeste hebben inmiddels hun geld uitbetaald gekregen. In de Tweede Bestuursrapportage zal de uiteindelijke uitbetaling opgenomen worden.
40
2.8 Programma 8. Zorg Beleidsverantwoording Tabel 2.8.1 Beleidsverantwoording programma 8. 8.8 In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.8.2 Uitvoering geven aan Oranje Het project Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Ja/nee de werkzaamheden door het heeft een looptijd tot en met 2009. De deelnemende Advies- en Steunpunt gemeenten zijn inmiddels verzocht om de subsidie Huiselijk geweld vanaf 2010 op hetzelfde niveau te continueren. Nadere besluitvorming moet plaatsvinden middels deze de voorjaarsnota (zie nieuw beleid 2010). 8.8.4 Intensivering Oranje Zie punt 8.8.2 hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties Financiële mutaties Tabel 2.8.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 8. Zorg Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. WMO b. Bijzondere bijstand - digitalisering naslagwerken c. Wet Werk en Bijstand d. Regionale Ambulance voorziening e. Urenverschuivingen f. Uitbreiding schuldhulpverlening Diverse per saldo Totaal 8. Zorg
-40 14 0 93 -126 -15 4 -70
N V N V N N V N
-40 N 11 V
-40 N 11 V
-40 N 11 V
-40 N 11 V
29 V
29 V
29 V
29 V
4 V 4 V
4 V 4 V
4 V 4 V
4 V 4 V
Verschuiving tussen programma’s b. Facilitaire zaken(verschuiving van budget bijz. bijstand) e. Urenverschuivingen Totaal
-14 N 126 V 112 V
-11 N
-11 N
-11 N
-11 N
-11 N
-11 N
-11 N
-11 N
42 V
-7 N
-7 N
-7 N
-7 N
Totaal 8. Zorg na dekking
2009
2010
2011
2012
2013
Akkoord j/n
Toelichting tabel 2.8.2 a. WMO - Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten € 40.000 structureel Vanaf 1 januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hiermee vervalt de regeling buitengewone uitgaven. In plaats hiervan komen een aantal nieuwe regelingen waaronder een kortingsregeling op de eigen bijdrage. Deze korting heeft betrekking op de eigen bijdragen AWBZ en Wmo hulp bij het huishouden. Mensen die thuiszorg ontvangen op grond van Wmo krijgen een korting van 33% op hun eigen bijdrage. Daarnaast wordt de inkomensgrens voor de laagst mogelijke eigen bijdrage verhoogd met € 5.000 voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Door deze compensatie ontvangt de gemeente aanzienlijk minder aan eigen bijdrage. De kortingsregeling wordt uitgevoerd door het CAK. Door deze compensatie ontvangt de gemeente vanaf 2009 minder eigen bijdrage. Uitgaande van ca. 200 huishoudens (1/3 van het bestand) jonger dan 65 jaar, waarvan ca. de helft een inkomen heeft hoger dan € 5.000, moet rekening worden gehouden met een structurele vermindering van ca. € 40.000 per jaar aan inkomsten eigen bijdrage Wmo. b. Bijzondere bijstand – digitalisering naslagwerken Momenteel wordt gebruik gemaakt van papieren naslagwerken met wetteksten WWB en Wmo. Deze worden vervangen door een digitaal pakket wat uitgebreider is en via een zoekprogramma worden de benodigde gegevens sneller ontsloten. Tevens is het mogelijk om eigen beleid te koppelen aan dit ondersteuningsprogramma. Zowel de bezwaarschriftencommissie als de Rechtbank kan toegang gegeven worden tot dit ondersteuningsprogramma. Door deze gewijzigde manier van werken verschuift echter het bijbehorende budget naar Facilitaire Zaken/ICT.
41
c. Wet Werk en Bijstand Enerzijds nemen de verwachte uitkeringen met € 88.000 toe. Anderzijds zijn de inkomsten ruim € 33.000 hoger. Dit per saldo nadeel wordt onttrokken uit de egalisatievoorziening WWB zodat e.e.a. geen gevolgen heeft voor het begrotingssaldo 2009. Een deel van de verklaring voor de uitgavenstijging is te vinden in de stijging van de bijstandsuitkeringen en het feit dat van de vooraf ingeschatte lichte afname van het aantal uitkeringen geen sprake is a.g.v. de huidige economische crisis. Een ander deel van de verklaring is dat met name personen met een gedeeltelijke uitkering (a.g.v. een gedeeltelijke arbeidsovereenkomst) uitstromen en de instroom personen betreft die de volle uitkeringsnorm benutten. De lumpsumvergoeding valt op basis van de bevoorschotting € 18.000 hoger uit en aan sociale uitkering is incidenteel een voordeel behaald van € 16.000 als gevolg van een terugbetaling van een uitkering door het UWV, omdat (achteraf) in de vorm van een andere uitkering nog een voorliggende voorziening mogelijk is. Tevens is het WWB inkomensdeel voor de uitvoering van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ) door het Rijk verlaagd t.o.v. de begroting met een bedrag van ruim € 29.000. De laatste jaren is een hoge vaste vergoeding ontvangen voor de Bbz. Dit heeft te maken met een hoge landelijke inzet op dit terrein, dat is verdeeld over de gemeenten. Hoewel Drimmelen de laatste jaren nauwelijks uitgaven heeft gehad, is wel meegelift met de landelijke tendens. De voordelen zijn gestort in de reserve WWB. Op voorschotbasis is voor 2009 de vergoeding € 29.000 lager vastgesteld. Een verklaring is hiervoor niet direct te geven. Momenteel is sprake van een economische recessie. E.e.a. kan betekenen, dat bij de toekenning van het definitieve budget de lumpsum alsnog wordt verhoogd. Te verwachten is namelijk dat in 2009 meer dan gemiddeld bedrijven zich voor overheidssteun (lees:BBZ gelden) zullen melden. Ook dit nadeel wordt onttrokken uit de voorziening WWB. d. Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Op 25 januari 2007 heeft het Algemeen Bestuur het bedrag van de voorfinanciering vastgesteld op € 2,02 per inwoner, inclusief indexering 2009 gedurende een periode van 5 jaar. Begin 2008 heeft College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan inzake beslissing Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) om FLO kosten vanaf 2005 niet langer te vergoeden. De uitspraak houdt in, dat de Nza de kosten aan de publieke ambulancediensten moet vergoeden. Naar aanleiding hiervan heeft de Nza besloten om 60% van de berekende kosten betaalbaar te stellen. Door de publieke diensten is hiertegen bezwaar gemaakt omdat ze conform de rechtelijke uitspraak 100% van vergoeding willen ontvangen. In verband met onduidelijkheid over hoogte van de vergoeding stelt het dagelijks bestuur van de RAV voor om op basis van de huidige overgangsregeling voor 5 jaar (2009 t/m 2013) de voorfinanciering met € 1,10 per inwoner te verlagen.vast bedrag met ingang van 2009. Dit is voor de gemeente een structureel voordeel van € 29.000. Tevens wordt voorgesteld om de meerkosten FLO 2006 tm 2008 (voor Drimmelen een bedrag € 64.000) aan de gemeenten terug te storten. f. Uitbreiding schuldhulpverlening Gelet op de economische recessie is sprake van een forse toename van het aantal verzoeken om schuldhulpverlening. De wachtlijst is enorm gegroeid. De gemeente Drimmelen werkt in de vorm van een Meldpunt schuldhulpverlening samen met Surplus/Markenlanden en de Gemeentelijke Kredietbank Breda. Momenteel wordt 20 uur schuldhulpverlening ingehuurd bij Surplus/Markenlanden. Uitbreiding is, gelet op de huidige wachtlijst en de economische verwachtingen, noodzakelijk met 4 uur per week. In totaal is een bedrag benodigd van € 15.000. In 2010 zal worden bezien of de uitbreiding gecontinueerd moet worden. Risico’s WMO- Huishoudelijke verzorging De Tweede Kamer heeft in april 2009 de wetswijziging Wmo aangenomen. Naar verwachting behandelt de Eerste Kamer het wetsontwerp nog voor het zomerreces. De wetswijziging treedt op 1 januari 2010 in werking. Deze wijziging houdt in, dat de keuze voor de cliënt is teruggebracht naar twee mogelijkheden, t.w. huishoudelijke hulp in natura en alfahulpen. Burgers moeten expliciet kiezen voor hulp in natura of hulp in geld (een persoonsgebonden budget). Gemeenten worden verplicht burgers in begrijpelijke taal te informeren over de consequenties van hun keuze. Behalve deze wetswijziging krijgt de gemeente met ingang van 1 januari 2010 ook te maken met het resultaat van de nieuwe aanbestedingsprocedure Hulp bij het Huishouden (HbH). Gezien het feit, dat met name het tarief HbH 1 voor de zorgaanbieders veel te laag is gebleken, zal dit tarief bij de komende aanbesteding aanzienlijk hoger uitvallen. Tenslotte zal er vanwege toenemende vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen in de komende jaren sprake zijn van zowel een hogere vraag naar hulp en ondersteuning (meer mensen) als naar een zwaardere vraag (meer uren). Op grond van de hier genoemde ontwikkelingen zullen de uitgaven voor HbH de komende jaren aanzienlijk stijgen.
42
Op basis van de gegevens 2008 alsmede de hiergenoemde ontwikkelingen wordt een toenemende zorgvraag verwacht van ca. 7% per jaar (€ 160.000) en een prijsstijging van 3%.Tengevolge van de wetswijziging zal naar verwachting de helft van de zorg in natura worden verstrekt, hetgeen een kostenstijging van ca. 5% (€ 110.000 per jaar) vanaf 2010 met zich meebrengt. Middels de Algemene uitkering wordt hiervoor geen compensatie gegeven. Het werkelijke resultaat van de aanbesteding en de werkelijke toename van de vraag is echter ongewis. Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.8.4 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder
Programma 8 Zorg (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Steunpunt huiselijk geweld
Invest.
2010 3
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Vrijwilligersverzekering
3
7
Totaal wettelijke taken / autonome taken
2011 3 3
7
2012 3 3
7
2013 3 3
7
0
7
7
7
7
0
0
0
0
0
3. Wenselijk a. Totaal wenselijk
Wettelijke taken: leidt tot sancties a. Steunpunt huiselijk geweld Per 2009 is de nieuwe Wet tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld in werking getreden. De nieuwe wet biedt gemeenten een wettelijk kader bij het realiseren van hun taken rondom preventie en aanpak huiselijk geweld. Het huisverbod biedt mogelijkheden om escalatie in een noodsituatie te voorkomen en hulp te bieden. De burgemeester is bevoegd om een huisverbod op te leggen aan degene van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Voorwaarde is wel dat de opvang en hulpverlening afdoende is geregeld in de vorm van het Steunpunt huiselijk geweld West-Brabant. In de begroting is tot en met 2009 een jaarlijkse bijdrage aan het Steunpunt van € 2.433 opgenomen. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het inwoneraantallen en wordt jaarlijks geïndexeerd. De Gemeente Drimmelen is verzocht om de jaarlijkse bijdrage per 2010 te continueren. Wettelijke taken/ Autonome taken a. Vrijwilligersverzekering Het kabinet heeft het thema “Meer ruimte voor vrijwilligers” opgenomen in de top 10 van aan te pakken knelpunten voor burgers. Het ministerie van BZK heeft vanuit dit thema het initiatief genomen om in samenwerking met de VNG een vrijwilligersverzekering mogelijk te maken. In dit kader wordt door Centraal Beheer Achmea aan gemeenten een vrijwilligersverzekering aangeboden in de vorm van de VNG vrijwilligers Pluspolis. Gemeenten hebben via het gemeentefonds middelen ontvangen per 2009 voor het afsluiten van een verzekering van de vrijwilligers in hun gemeente. Onder het cluster Zorg is structureel een bedrag per inwoner toegekend van € 0,24. Bij de vaststelling van de begroting voor 2009 is dit bedrag nog niet geoormerkt voor betreffend doel.Voor de premie van de VNG vrijwilligers Pluspolis is een bedrag van € 0,25 per inwoner nodig, te weten een totaal bedrag van ca. € 6.700. De kosten voor 2009 kunnen worden opgevangen binnen het budget vrijwilligersbeleid.
43
2.9 Programma 9. Milieu Beleidsverantwoording Tabel 2.9.1 Beleidsverantwoording programma 9. 9.1 Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.1.2 Implementeren van de Rood De planning is recentelijk geactualiseerd. De Komt in het omgevingsvergunning in de implementatie verloopt goed en zal ook per 1 januari EGEM-i organisatie 2010 afgerond zijn. Wel is uit voortschrijdend inzicht verhaal inde gebleken dat de benodigde capaciteit van de voorjaarsnota gemeentelijke organisatie naar boven moet worden aan de orde. bijgesteld. Tevens is gebleken dat er budget nodig is Dan vindt ook voor het realiseren van de ICT-ondersteuning voor besluitvorming het nieuwe wabo-werkproces en het wegwerken van plaats. achterstallig onderhoud van het huidige vergunningensysteem voor milieu. Dit laatste s geen oorzaak van de Wabo, maar moet wel opgelost worden om de Wabo goed in te kunnen voeren. Bij deze voorjaarnota worden de benodigde formatie en de benodigde financiële middelen meegenomen en toegelicht in het totale EGEM-i verhaal. 9.2 Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving Activiteit Kleur Toelichting 9.2.1 Onderzoek naar Oranje De juridische status is nog niet onderzocht maar juridische status lopende wordt integraal opgepakt met overige initiatieven aanvraag voor realisatie van voor windmolens. Onderzoek is opgestart. windmolens
Akkoord j/n
Financiële mutaties Tabel 2.9.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 9. Milieu Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (algemene uitkering) b, Wabo / omgevingsvergunning c. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) d. Milieuvergunningen Totaal 9. Milieu Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen c. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) c. Reiniging: afvalstoffenheffing Totaal Totaal 9. Milieu na dekking
2009 -39 -83 -33 10 -146
2010 N N N V N
2011
2012
2013
-34 N
-19 N
-2 N 10 V -26 N
-2 N 10 V -11 N
-2 N 10 V 8 V
-2 N 10 V 8 V
33 V
2 V 2 V
2 V 2 V
2 V 2 V
2 V 2 V
-112 N
-24 N
-9 N
10 V
10 V
Akkoord j/n
33 V
Toelichting tabel 2.9.2 a. Milieubeleid: Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Ten behoeve van de uitvoering is in de begroting 2009 een bedrag van € 10.000 opgenomen voor 2009 en voor de jaren 2010 tot en met 2012 jaarlijks € 20.000. In 2009 is bovenop het bedrag van € 10.000 nog rekening gehouden met een claim van € 10.000 over 2008. In 2008 was er namelijk een budget beschikbaar gesteld van € 10.000 voor het uitvoeren van een duurzaamheidsscan. Omdat het SLOK in de plaats is gekomen van de duurzaamheidsscan is door de raad bij de begrotingsbehandeling 2009 besloten dit bedrag te claimen voor 2009 ten behoeve van de projecten in het kader van de SLOK. Zie ook de toelichting in Hoofdstuk 4. Projecten. Daarnaast hebben we gelden ontvangen via de Algemene Uitkering welke doorbetaald moeten worden aan het Milieu en Afval Regio Breda (MARB). b. Milieubeleid: Wabo / omgevingsvergunning Voor 2008 was er een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het project omgevingsvergunning (Wabo). Over het restant van het budget, een bedrag van € 49.375,75, is bij de jaarrekening 2008 een claim neergelegd voor 2009. Daarnaast is een extra bedrag benodigd van ca. € 83.400 voor het actualiseren en op peil brengen van de bestanden. De verantwoording over dit budget, de benodigde capaciteit en financiële middelen wordt in de kadernota bij de voorjaarsnota opgenomen bij de projecten van EGEM-i / e-Dienstverlening (zie ook toelichting Hoofdstuk 4. Projecten).
44
c. Reiniging Per saldo dient er € 32.763 te worden bij geraamd op de diverse producten van Reiniging. Deze worden veroorzaakt door diverse factoren, welke hieronder zijn opgesomd. Conform beleid dient het bedrag van € 32.763 te worden onttrokken uit de egalisatiereserve (zie ook toelichting op Verloop reserves). Lagere opbrengst metalen en oud papier Door de verslechterde economische markt lopen de opbrengsten uit metalen en oud papier terug met € 26.250 respectievelijk € 8.500. Hogere inzamelkosten oud papier Door de indexering van de transportkosten zijn de inzamelkosten voor het oud papier op zaterdagen fors gestegen. De redenen hiervan zijn de verhoogde brandstofprijzen in 2008 en de normale indexering. De gehele transportwereld hanteert deze verhogingen. Het contract met Van Gansewinkel heeft een looptijd tot en met 2009, met een optie tot verlengen van twee jaar. Voor 2009 en de komende jaren betekent dit een extra kostenpost van € 10.400. Biomassabestek In gezamenlijkheid hebben 8 gemeenten uit de regio (waaronder Drimmelen) een biomassabestek op de markt gezet. Deze biomassa behelst de afzet van het groen- en slootafval dat binnen de gemeente vrijkomt. Momenteel wordt deze biomassa gebracht naar de groencomposteringsinrichting te Oosterhout voor een verwerkingstarief van € 32 exclusief BTW per ton gewicht. De aanbesteding is gewonnen door Van Iersel uit Biezenmortel die voor de aanbestedende gemeenten goedkopere tarieven hanteert, namelijk een verwerkingstarief van € 14 exclusief BTW per ton gewicht voor snoeihout en slootvuil e.d. € 19 exclusief BTW per ton gewicht. Omdat wij het voordeel nog niet in beeld kunnen brengen (afhankelijk van hoe de gemeente het transport gaat verzorgen) zal dit geschieden bij Berap 2. Doordat er extra werkzaamheden door derden zijn verricht die aan het plan van eisen hebben gewerkt en doordat er een inschrijver tegen de aanbesteding een kort geding had aangespannen (en verloren) zijn er dus extra kosten gemaakt. De totaalkosten aan meerwerk en advocaatkosten worden geraamd op € 10.000. Ondergrondse containers In onze gemeente zijn als proefproject 2 ondergrondse perscontainers voor het restafval geplaatst en in werking. Dit proefproject was bedoeld als voorloper om daar waar bovengrondse rolcontainers voor het restafval staan bij hoogbouwlocaties en/of appartementencomplexen, deze allemaal te vervangen door ondergrondse perscontainers. Door de economische crisis is dit plan voorlopig uitgesteld. De kosten voor het proefproject bedragen voor 2009 € 8.800 exclusief BTW (inclusief aanschaf putten en bestratingswerkzaamheden) en de daaropvolgende jaren € 3.000 exclusief BTW per jaar. Tegenover deze kosten staan ook inkomsten die worden behaald uit het minder hebben van containeraansluitingen, welke van invloed is op de kosten voor het fullservicecontract waarbij afgerekend wordt per containeraansluiting! Bij de jaarrekening 2009 zal inzichtelijk worden welk financieel voordeel op de containeraansluitingen er is behaald. Kunstofinzameling Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 31 maart 2009 besloten om per september 2009 het kunststof verpakkingsafval uit huishoudens apart in te gaan zamelen. Daar VROM, VNG en bedrijfsleven zijn begin 2009 de definitieve vergoedingen voor het ingezamelde kunststof verpakkingsafval definitief vastgesteld. De inzameling zal éénmaal per maand huis-aan-huis gaan plaatsvinden. Hiervoor krijgen alle huishoudens speciaal daarvoor bestemde zakken uitgereikt. Voor de inzamelaar is er een aparte aanbesteding opgestart. In de begroting 2009 is een inschatting gemaakt van de kosten (€ 15.000) en was er nog geen inzicht op de mogelijke opbrengsten. Deze zijn nu wel meegenomen. Per saldo levert de kunststof inzameling een voordeel op van € 33.350 (resultaat Berap-1) ten opzichte van de begroting 2009. Hogere kapitaallasten investeringen zwerfvuilwagens Zie toelichting Voortgang kapitaalgoederen (investeringen). d. Milieuvergunningen Gezien de inhuur van de afgelopen jaren en de te verwachte inzet van externen ten behoeve van de milieuvergunningen o.a. vanwege dalend aantal milieuvergunningen kan er vanaf 2009 structureel € 10.000 worden afgeraamd.
45
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.9.3 Overzicht investeringen 9. Milieu Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Zwerfvuilwagens (2 stuks) Totaal 9. Milieu
Kleur
Raming
Oranje
Uitgaven
42 42
Restant 0 0
Mutatie
42 42
Akkoord j/n
10 N Ja / Nee 10 N
Toelichting tabel 2.5.3 a. Zwerfvuilwagens (2 stuks) (Investeringsprognose 2009) De vervanging van de zwerfvuilwagens loopt volgens planning. Na evaluatie van de aanbesteding volgt er een voorstel aan B en W. Dit zal zijn beslag krijgen begin mei 2009. Met de raming is nog geen rekening gehouden met de BPM. Het krediet dient met € 10.000 verhoogd te worden. De extra kapitaallasten voor het jaar 2009 ad. € 714 worden afgedekt uit de bestemmingsreserve Reiniging. De lasten voor 2010 e.v. worden meegenomen in de tariefstelling afvalstoffenheffing (gemiddeld ca. € 1.600 per jaar). Investeringsprognose 2010 – 2014 Vervanging heftruck (milieustraat) In de huidige gevoteerde investeringsprognose is een bedrag geraamd van € 31.124. Deze dient op basis van actuele informatie opgehoogd te worden naar € 32.500. Per saldo betekent een extra last van ca. € 200 per jaar. Deze extra lasten worden vanaf 2010 e.v. bij de tariefstelling afvalstoffenheffing betrokken. Verloop reserves Egalisatiereserve Reiniging De stand op basis van de concept jaarrekening 2008 bedraagt per 31 december 2008 € 38.922. De vermelde mutaties op onderdeel b. Reiniging leiden tot een extra onttrekking van € 32.763 voor 2009. Dit betekent dat er nog maar € 6.159 in de bestemmingsreserve (op begrotingsbasis) aanwezig is. Risico’s Sanering tankstations Wegens wijzigingen in de wetgeving komen drie tankstations in aanmerking voor sanering van de LPG-verkoop voor 2010. De mogelijkheid bestaat dat er, al dan niet terecht, een schadeclaim wordt ingediend. In een urgente saneringsgeval in 2007 is door S.O.A.Z. een schadebedrag toegekend van ongeveer € 18.000. De ontstane situaties zijn niet geheel vergelijkbaar. Reiniging De egalisatiereserve Reiniging bedraagt na de mutaties van de Berap-1 2009 nog maar € 6.000. Dit betekent dat gedurende het jaar er vrijwel geen ruimte meer is om negatieve bijstellingen te kunnen doen en deze derhalve ten laste zullen komen van het begrotingsresultaat. Wel dient nog vermeld te worden dat er nog een voorziening Nazorg stortplaats Zevenbergen is (stand per 01.01.2009: € 276.210). Momenteel is nog niet te bepalen of deze voorziening benodigd is of deze kan komen te vervallen (gedeeltelijk) daar de provincie nog niet het doelvermogen heeft bepaald met betrekking tot de hoogte van de risico’s. De reserve dient op peil gebracht te worden zodat er een buffer aanwezig is. Dit kan bereikt worden door de tarieven vanaf 2010 te verhogen hetzij bezuinigingen door te voeren bij gelijkblijvend tarievenniveau. Bij de begrotingsbehandeling in het kader van de tarievendiscussie c.q. lastendruk zal hierop terug worden gekomen. Nieuw beleid 2009 Tabel 2.9.3 Overzicht nieuw beleid 2009
Programma 9 (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a.
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaarten
2009 2010
0
0
2011
0
12
Totaal wettelijke taken / autonome taken
2012
0
2013
0
5
0
12
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
3. Wenselijk a. Totaal wenselijk
46
Wettelijke taken: geen beleidsvrijheid a. Bodembeheersplan en bodemkwaliteitskaarten De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 mei 2005 het bodembeheersplan gemeente Drimmelen met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten, voor een periode van vijf jaar, vastgesteld. Medio 2010 dient de gemeente dus wederom een geactualiseerd bodembeheersplan met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten te hebben. Om dit op tijd gerealiseerd te hebben zullen we in 2009 moeten beginnen met het opstellen hiervan. Door het per 1 januari 2008 in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit zijn de bevoegdheden voor overheden en bedrijven die actief zijn in bodem- en waterkwaliteitsbeheer verandert. Kortom voor een goede bedrijfsvoering op het gebied van hergebruik en toepassen van grond in de gemeente Drimmelen is een nieuw bodembeheersplan plus bijbehorende bodemkwaliteitskaarten onontbeerlijk. De kosten hiervan worden begroot op circa € 12.000 exclusief BTW, die iedere vijf jaar dient te worden herhaald als er ingrijpende wijzigingen zijn op bodemgebied. Vooralsnog is de inschatting dat in de toekomst een lager bedrag benodigd zal zijn (ca. € 5.000). b. Invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) via het project omgevingsvergunning. Dit project wordt toegelicht in de paragraaf “bedrijfsvoering” onder kopje “e-dienstverlening”.
47
2.10 Programma 10. Sociale infrastructuur Beleidsverantwoording Tabel 2.10.1 Beleidsverantwoording programma 10.
10.1 In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als bij de burgerenquête in 2006 Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.1.1 Opknappen en Oranje Uitvoering op grond van het onderhoudsplan herstellen kunstwerken kunstwerken komt onvoldoende uit de verf. Knelpunt is te beperkte ambtelijke capaciteit en onvoldoende vrijwilligers om volledige uitvoering te kunnen geven aan voorliggend plan. 10.1.2 Uitvoering geven aan Oranje Er is geen of te weinig draagvlak binnen de kernen het adoptieplan kunstwerken voor uitvoering van het adoptieplan. Zie punt 10.1.1. 10.5 In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door realisering brede school, sportvoorziening, steunpunt en ouderenwoningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.5.3 Planvorming m.b.t. Oranje De gemeente is in overleg met een externe partner vervanging gymzaal met betrekking tot vervanging van de gymzaal op Romboutstraat Made grond van een PPS-constructie. De staat van onderhoud van de gymzaal is zeer slecht. Skod als gebruiker van de gymzaal heeft een onderzoek laten verrichten naar het veilige gebruik van de gymzaal. Op grond van de resultaten van het rapport moeten mogelijk aanvullende maatregelen getroffen worden. 10.5.5 Uitvoering Oranje De gemeenteraad heeft op grond van een evaluatie besluitvorming m.b.t. vervolg van de afgelopen periode op 26 februari 2009 exploitatie-overeenkomsten besloten het beheer en exploitatie van de sociaal Mayboom, Cour en Plexat culturele accommodaties De Cour, Plexat en De Mayboom aan te besteden in drie percelen. Gekozen is om de aanbesteding te laten plaatsvinden op grond van een programma van eisen waarin de kwaliteitseisen zijn vastgelegd. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijskwaliteitverhouding. Het risico bestaat dat de gunning uitkomt op een hogere jaarlijkse exploitatiebijdrage dan in de begroting is opgenomen. Indien deze situatie zich voordoet, zal de raad nader geïnformeerd worden. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn gestart. Een ander risico vormt echter de Wet Overgang Ondernemingen. De nieuwe ondernemer wordt verplicht gesteld om het personeel van de huidige ondernemer over te nemen
48
Financiële mutaties Tabel 2.10.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 10. Sociale infrastructuur Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Energielasten binnensportaccommodaties b. BTW Sociaal culturele accommodaties c. Urenverschuivingen Diverse per saldo Totaal 10. Sociale infrastructuur Verschuiving tussen programma’s c. Urenverschuivingen
Totaal 10. Sociale infrastructuur na dekking
2009
2010
11 V 47 V 6 V 14 V 77 V
2011
2012
2013
Akkoord j/n
9 15
V V
9
V
9
V
9
V
8 33
V V
8 17
V V
8 17
V V
9 18
V V
33
V
17
V
17
V
18
V
-6 N -6 N 71
V
Toelichting tabel 2.10.2 a. Energielasten binnensportaccommodaties Het budget kan € 11.000 neerwaarts worden bijgesteld , met name als gevolg structureel lagere voorschotten energie door positieve afrekeningen. b. BTW Sociaal culturele accommodaties Bij de Najaarsnota 2008 is aangegeven dat de netto-exploitatiebijdrage verhoogd dient te worden doordat btw in rekening wordt gebracht welke niet declarabel/compensabel zou zijn. Na overleg met de exploitant en extern btw advies te hebben gewonnen, wordt er nu vanuit gegaan dat de btw toch declarabel is. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 51.000. Zoals bij de risico’s staat aangegeven is het mogelijk dat de aanbesteding van de exploitatie leidt tot een hogere exploitatievergoeding waardoor er nu voor wordt gekozen om het btw voordeel alleen te verwerken voor de looptijd van de huidige contracten (Cour en Plexat tm augustus 2009 Mayboom t/m mei 2010) en pas als de exploitatiebijdrages bekend zijn de structurele gevolgen te verwerken. Risico’s Exploitatie Cour en Plexat -Aanbesteding De exploitatie/ huurovereenkomst van de Cour en Plexat tussen gemeente Drimmelen en Optisport eindigt per 1 september 2009. Middels Europese aanbesteding zal in juli 2009 de nieuwe exploitant(en) bekend zijn evenals de exploitatievergoeding welke in negatieve zin kan afwijken van het begrote bedrag. Een ander risico vormt echter de Wet Overgang Ondernemingen. De nieuwe ondernemer wordt verplicht gesteld om het personeel van de huidige ondernemer over te nemen. Exploitatie Cour en Plexat -BTW In deze begroting en de jaarrekening 2008 wordt er vanuit gegaan dat de btw op de exploitatiebijdrage niet kostenverhogend is. Pas bij een btw controle zal blijken of dit standpunt overeind gehouden kan worden. Indien dit niet het geval is, leidt dit tot een aanzienlijke naheffing (€ 51.000 per jaar). Aanbesteding kunstgrasveld voetbal Lage Zwaluwe De gemeenteraad heeft besloten voor voetbalvereniging Lage Zwaluwe een investeringssubsidie te reserveren binnen de onderhoudsvoorziening Buspo van maximaal € 365.800 ten behoeve van de vervanging van het huidige combi wedstrijd/trainingsveld van natuurgras door kunstgras. Hoewel de vervanging is meegenomen vanaf 2009, is de aanbesteding nog niet in voorbereiding. Op grond van productspecificaties en referentieobjecten in de regio, is het aannemelijk dat dit bedrag niet toereikend zal zijn. Naar verwachting zal het aanbestedingsresultaat ongeveer € 100.000 hoger uitvallen dan het gereserveerde bedrag. Indien dit bedrag werkelijk extra benodigd is, zal een aanvullend krediet gevraagd worden.
49
2.11 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen Beleidsverantwoording Tabel 2.11.1 Beleidsverantwoording programma 11. 11.1 Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau Activiteit Kleur Toelichting 11.1.Gemeentefonds Rood Voor uitgebreide toelichting zie hieronder
Akkoord j/n
Toelichting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds: De laatste cijfers met betrekking tot de algemene uitkering, die de raad heeft geaccordeerd, zijn de cijfers uit de septembercirculaire 2008. Deze cijfers zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2009 (n.a.v. najaarsrapportage 2008). Sindsdien is er een circulaire in december 2008, in maart 2009 en mei door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgebracht. De in deze circulaires genoemde mutaties zijn nu opgenomen in deze bestuursrapportage 2009 en vragen om besluitvorming. De belangrijkste mutaties in de circulaires betreffen: Decembercirculaire 2008 (is overigens geen ‘vaste’ circulaire, maar wordt alleen uitgebracht als er actuele ontwikkelingen zijn, die gemeld moeten worden): • Mutaties voorgaande jaren zijn gericht op elektronisch kinddossier, invoeringskosten Wabo, Wmo en hoeveelheidverschillen. • Mutaties 2009 e.v. jaren worden veroorzaakt door: compensatiefonds, vrijwilligers verzekering, Wmo, hoeveelheidverschillen Maartcirculaire 2009: • Definitieve stand van zaken over het jaar 2008 • Verrekening behoedzaamheidreserve • Nacalculatie accres Meicirculaire 2009: • Uitwerking akkoord tussen de VNG en het Rijk • Samen de trap op – samen de trap af is losgelaten • Sterke structurele daling accres en uitkeringsbasis • Behoedzaamheidsreserve is vervallen • Extra middelen (2009) voor Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK) • Mutaties a.g.v. hoeveelheidverschillen Financiële mutaties Tabel 2.11.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Dividend BNG b. Wet Woz c. Rente investeringen d. Urenverschuivingen e. Schadeuitkering f. Algemene uitkering Personeelskosten/overhead (zie bedrijfsvoering) diversen
-142 -10 -62 126 54 17 -2 -17
N N N V V V N N
-10 N
-10 N
-10 N
-10 N
-127 N -199 N -16 N
-493 N -201 N -16 N
-982 N -198 N -16 N
-1.237 N -175 N -16 N
Dekking t.b.v. de diverse programma's (reserves) 3. Openbare ruimte 6. Jeugd- en jongeren 9. Milieu Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen
-280 269 33 -13
N V V N
-352 N
-720 N
-1.206 N
-1.438 N
-352 N
-720 N
-1.206 N
-1.438 N
Verschuiving tussen programma’s d. Rente investeringen e. Urenverschuivingen
Totaal 11. Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien
2009
2010
2011
2012
2013
62 V -126 N -65 N -77 N
50
Akkoord j/n
Toelichting tabel 2.11.2 a. Dividend Tengevolge van de kredietcrisis zal het eerder vastgestelde extra BNG dividend ad. € 130.000 waarschijnlijk niet worden uitgekeerd. Daarnaast is het dividend 2008 dat in het boekjaar 2009 moet worden verantwoord om deze reden lager dan oorspronkelijk geraamd. b. Wet Woz Bij de doorberekening van de kosten van de dienstverleningsovereenkomst wordt voortaan de systematiek gehanteerd die ook door de waarderingskamer wordt gehanteerd bij de vaststelling van de vergoeding per object. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2009 met € 9.000. c. Rente investeringen A.g.v. vertraging in de uitvoering van kredieten is de boekwaarde van verschillende kredieten per 1-1-2009 lager dan waarmee is gecalculeerd in de begroting 2009. Hierdoor wordt minder rente toegerekend aan deze kredieten. Tegenover dit nadeel staan voordelen op de programma’s zodat e.e.a. budgettair neutraal verloopt. Doordat een belangrijk deel van deze investeringen tariefsgebonden zijn (programma 3), worden deze voordelen toegevoegd aan de betreffende egalisatiereserves. d. Urenverschuivingen Zie programma 1. e. Schade-uitkering Op 17 maart en 15 april 2007 hebben er inbraken plaatsgevonden op het gemeentehuis en op 7 maart 2007 op de milieustraat Terheijden. Van de diefstal is aangifte gedaan en bij de verzekeringsmaatschappij gemeld. Op 27 april 2009 heeft de verzekeringsmaatschappij de schadeclaim uitgekeerd. f. Algemene uitkering Zie hoofdstuk 1 paragraaf 1.4
51
2.12 Bedrijfsvoering Beleidsverantwoording Tabel 2.12.1 Beleidsverantwoording bedrijfsvoering 12.1 Personeel en organisatie Activiteit Kleur Toelichting 12.1.1 Uitbreiding extra personeel oranje Enkele functies zijn inmiddels ingevuld. Het (wettelijke taken: 7,5 fte) College heeft besloten in verband met de financiële situatie waarin de gemeente verkeert, van deze 7,5 fte ongeveer de helft in te vullen en de rest vooralsnog te ‘bevriezen’.
Akkoord j/n
Financiële mutaties Tabel 2.12.2. Overzicht financiële mutaties bestaand beleid Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000) 1. Informatievoorziening en automatisering a. Hardware b. Kapitaallasten Hardware / software Totaal 1. Informatievoorziening en automatisering
2009
2010
2011
2012
2013
-19 N 17 V -2 N
-11 N
-12 N
-12 N
-12 N
-11 N
-12 N
-12 N
-12 N
-14 N -11 N -25 N
-11 N -9 N -19 N
-11 N -9 N -20 N
-11 N -9 N -20 N
-11 N -9 N -20 N
3. Personeel e. Personeels/werkgeverslasten f. Overige personeelslasten Totaal 3. Personeel
54 V -5 N 50 V
-132 N 6 V -126 N
-127 N
-123 N
-118 N
-127 N
-123 N
-118 N
4. Openbare Werken buitendienst g. Investeringen tractie en gereedschappen Totaal 4. Openbare Werken buitendienst
-1 N -1 N
-6 N -6 N
-7 N -7 N
-8 N -8 N
-14 N -14 N
Verschuiving tussen programma’s b. Bijzondere bijstand - digitalisering naslagwerken Totaal
14 V 14 V
11 V 11 V
11 V 11 V
11 V 11 V
11 V 11 V
Totaal Bedrijfsvoering na dekking
35 V
-152 N
-154 N
-152 N
-153 N
2. Huisvesting / Facilitaire Zaken c. Vakbladen en bibliotheek (verschuiving van bijzondere bijstand ) d. Telefoon Totaal 2. Huisvesting / Facilitaire Zaken
Akkoord j/n
Toelichting tabel 12.2 a. Hardware In het kader van het verbeteren van de digitale verbinding tussen het gemeentehuis en de dislocaties dienen de huidige verbinding via Easynet vervangen te worden door glasvezelverbinding van Gemnet. De keuze van Gemnet komt voort uit het feit, dat de gemeente al een verplichte aansluiting heeft bij Gemnet. (GBA berichtenverkeer). Nu behoeven we alleen de dislocaties hierop aan te sluiten. De huidige verbindingen zijn absoluut niet toereikend voor het onderlinge digitale verkeer. Bij de opwaarderingen van de verbinding met de dislocatie is geen rekening gehouden met gebouwen van de brandweer. In het kader van de regionaliseringen van 3x rood krijgt de brandweer waarschijnlijk een eigen netwerk. Hiermede is dus vooralsnog geen rekening gehouden. Bij de overgang naar een andere provider (Gemnet) is het noodzakelijk, dat voor de verbinding met het internet ook een voorziening getroffen wordt. Dit kan ook bij Gemnet ondergebracht worden. Vooralsnog wordt uitgegaan, dat op dit moment aansluiting Beveiligd internet van Gemnet voldoende wordt geacht. De toekomstige ontwikkelingen zal zeker nodig maken, dat de internetverbinding verhoogd zal moeten worden. Mocht dit nodig zijn dan wordt hierop teruggekomen. Verbetering/beveiliging VPN-verbindingen De leden van de raad, college en MT kunnen vanuit thuis inloggen op het gemeentelijk computernetwerk. Om de beveiliging hiervan te verbeteren is het wenselijk, dan men de VPN verbinding kan opbouwen en daarna middels een token pas op het computernetwerk toegelaten worden. Elk verbinding met buiten is een lek in de beveiliging. Door inloggen middels een token ring, wordt de externe verbinding sterk verbeterd en misbruik tot minimum beperkt. b. Kapitaallasten Hardware / software Vanwege onderuitputting op de lopende kredieten, met name veroorzaakt door vertraagde uitvoering, valt er voor 2009 een bedrag ter grootte vrij van ca. € 17.000 (lagere kapitaallasten). Door een verscheidenheid aan factoren hebben er zich vertragingen voorgedaan. Met name met automatiseringsprojecten is er een sterke afhankelijkheid van andere ICT-projecten en daarmee samenhangende organisatorische implementaties / inzet van personeel.
52
c. Vakbladen en bibliotheek (verschuiving van bijzondere bijstand ) Door gewijzigde manier van werken vindt er een verschuiving van bijzondere bijstand budget naar Facilitaire Zaken/ICT. Zie ook tekst programma 8. Zorg onder toelichting tabel 2.8.2 b. Bijzondere bijstand – digitalisering naslagwerken. d. Telefoon De nieuwe telefooncentrale (VOIP) vergt meer aandacht en inzet om de mutaties verwerken dan aanvankelijk werd gedacht. Met name in het kader van de telefonische bereikbaarheid zijn eind 2008 per afdeling verbeterplannen gemaakt; hetgeen meer inzet vergt met betrekking tot beheer en onderhoud. Voorts moet het telefoniegebeuren goed ingeregeld worden op het (computer) netwerk; dit is specialistisch werk. e. Personeelslasten Op basis van de thans beschikbare gegevens wordt het budget personeelslasten overschreden. Deze overschrijdingen zijn als volgt ontstaan: • Doordat m.i.v. 1 januari 2009 de inhouding van de pseudo premie ww bij werknemers is ingetrokken nemen de sociale verzekeringspremies toe. Tevens is de kortingsregeling wao/wia komen te vervallen. Daarnaast hebben we met ingang van 1 juli 2009 te maken met een hogere premie ABP vanwege het herstelplan ABP. Voor 2009 brengt dit een structurele meerkost met zich mee van € 163.000. • Door verlaging van de formatie actieve wethouders m.i.v. november 2008 en anderzijds meerkosten uitkeringen/pensioen gewezen wethouders m.i.v. november 2008 • Door hogere afvloeiingskosten voormalig hoofd grondgebied (€ 54.000). Een gedeelte van dit bedrag , € 28.000, staat geraamd voor 2010 • Door vervangen/afstoten accommodaties is een gepensioneerde medewerker vervangen door een tijdelijke kracht welke dus niet meer op het salariskostenbudget drukt. • Liquidatie gemeenschappelijk regeling IZA waardoor IZA-gelden vrijvallen ten gunste van de deelnemers. Hierbij wordt opgemerkt dat VNG adviseert, omdat het hier geen geoormerkt arbeidsvoorwaardengeld betreft, een eigen afweging te maken met betrekking tot de bestemming van deze niet-geoormerkte IZA gelden. Gelet op de overschrijding salariskosten wordt voorgesteld vrijvallende IZA-gelden aan te wenden ter dekking van de meerkosten 2009. Omschrijving Sociale lasten Tijdelijk van vast naar inhuur Diversen Vrijval IZA gelden
Formatie wethouders/ toename voormalig bestuurders Afvloeiingskosten Meerkosten per saldo
2009 163.000 -14.600 -2.400 -200.000 -54.000
2010 163.000 -18.500 -13.000 0 131.500
2011 163.000 -18.870 -17.630 0 126.500
2012 163.000 -19.247 -21.253 0 122.500
2013 163.000 -19.632 -25.868 0 117.500
-1.370
22.240
4.790
-31.860
-33.060
54.000 -1.370
-14.337 139.403
11.200 142.490
9.100 99.740
7.000 91.440
De uitkomsten van de lopende CAO-onderhandelingen (impact op contractloonstijging), de gevolgen van eventuele verlaging van de FPU-premie zullen, voorzover er dan duidelijkheid bestaat, worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2010 en de Tweede Bestuursrapportage. Tevens zullen op dat moment ook de resultaten bekend zijn van de eventuele afwijkingen op de geraamde salariskosten als gevolg van de in- en uitdiensttredingen sedert opstellen van de begroting 2009 (medio 2008). Thans kunnen deze afwijkingen nog niet in kaart worden gebracht omdat het nieuwe salarissysteem deze gegevens nog niet volledig kan genereren f. Overige personeelslasten Op dit moment dient rekening te worden gehouden met een beperkte overschrijding van € 4.500. Bij het opstellen van de Tweede Bestuursrapportage is er op basis van de dan aanwezig informatie het wellicht mogelijk om de overschrijding kan opvangen. De overschrijdingen betreffen: • meerkosten ambtsjubileum 7.000 • meerkosten toelage beschikbaarheid- en bereikbaarheid rampenbestrijdingmedewerkers (incident) 4.500 • minderkosten reis- en verblijfkosten voormalig wethouder 12.000 -/• meerkosten locale secundaire arbeidsvoorwaarden (koop- en verkoop verlof) 5.000 g. Tractie en gereedschappen Vanwege de BPM over voertuigen dienen de bedragen van de vervangingsinvesteringen opgehoogd te worden. Zie voor de toelichtingen onderdelen Voortgang kapitaalgoederen (kredieten), Vervangingsinvesteringen 2009 en Investeringsprognose 2010 – 2014.
53
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.12.3 Overzicht investeringen Bedrijfsvoering Investeringen (bedragen x € 1.000)
Kleur
Huisvesting a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis (incl. aanvullend krediet) Totaal Huisvesting
Groen
ICT Hardware b. Vervanging P.C.'s en laptops c. Vervanging servers d. Vervanging overige hardware / techn. Infrastructuur e. Backup/uitwijk & Tapestreamrer AS400 Totaal ICT Hardware
Groen Groen Groen Groen
ICT Software f. Project Digitalisering g. Project Vastgoed/BAG h. Testomgeving I.C.T. i. Civision Middelen j. Raadsinfosysteem fase 2001 k. Helpdesk l. Personeelsinformatiesysteem m. Softwarepakket Onderwijs info.systeem n. Softwarepakket Burgerzaken Cipers o. Vervanging kantoorautomatisering Totaal ICT Software
Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen
Tractie en gereedschappen p. Containers II en III q. Aanhangers (3 stuks), Hogedrukreiniger (2 stuks) r. Stenenklem / pallethaak Waterwagens (2 stuks) s. Vrachtwagen t. Bus dubbelcabine met laadkraan (2 stuks) Totaal Tractie en gereedschappen
Groen Groen Groen Groen Oranje
Raming
Totaal Bedrijfsvoering
Uitgaven
Restant
10.423 10.423
10.241 10.241
181 181
122 61 252 71 505
131 4 184
-9 57 68 71 187
273 139 10 119 109 41 37 19 69 73 889
87 60 7 116 104
399
186 80 3 3 5 41 11 19 69 73 490
10 22 15 137 57 241
0 0 0 0 0 0
10 22 15 137 57 241
12.058
10.959
1.099
318
27
Mutatie
Akkoord j/n
N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 21 N Ja / Nee 21 N 21 N
Huisvesting a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis In de raadsvergadering van 18 december 2008 heeft de raad een krediet van € 148.500,--beschikbaar gesteld voor uitvoering van werkzaamheden als gevolg van de gehouden evaluatie huisvesting. Dit betekent dat voor het lopende begrotingsjaar (en wellicht ook nog een gedeelte van 2010) de uit te voeren maatregelen (hiervoor zijn inmiddels ook verplichtingen aangegaan) voornamelijk betrekking hebben op: • uitbreiding van het aantal werkplekken (dit loopt momenteel nog) • aanpassingen van de ARBO-omstandigheden waarvan de lichtschaal; de baldakijn; toegankelijkheid technische ruimten en diverse aanpassingen aan de klimaatbeheersing reeds zijn uitgevoerd en het aanbrengen van zonwering alsmede het creëren van een EHBO/kolfruimte nog moeten worden gerealiseerd; . • aankleden raadszaal. Daarnaast zullen nog bouwkundige werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van het creëren van een leeskamer voor de raad. ICT Hardware b. Vervanging P.C’s en laptops In verband met diefstal zijn nieuwe P.C.'s aangeschaft. Met deze aanschaf is het krediet overschreden. Van de diefstal is aangifte gedaan en bij de verzekeringsmaatschappij gemeld. Tot op heden is er nog geen bericht ontvangen van de verzekering over de hoogte van het uit te keren bedrag. Zodra dit bekend wordt en ontvangen, dient de uitkering ten goede te komen van krediet waarna het krediet kan worden afgesloten. c.Vervanging servers Bij het betrekken van de nieuwbouw is het KA-netwerk gevirtualiseerd. Hierdoor is een ander opzet van servers e.d. tot stand gebracht. De nog beschikbare middelen dienen aangewend te worden voor vervangen van AS-400. d. Vervanging overige hardware / technische infrastructuur Wordt aangewend voor verbetering van infrastructuur toegang tot netwerk. Tevens moet het aantal switches op korte termijn uitgebreid worden. In het kader van verdergaande digitalisering zijn hulpmiddelen nodig voor visualisering van digitale documenten/ tekeningen e.d. Dit moet nog worden uitgevoerd.
54
e. Backup/uitwijk & Tapestreamrer AS400 De tape-unit van het KA-netwerk moet op korte termijn vervangen worden. De gelden voor vervanging servers (virtualisering) is gewijzigd bij het betrekken van de nieuwbouw. Hierdoor is een ander opzet van servers e.d. tot stand gebracht. De nog beschikbare middelen dienen aangewend te worden voor vervangen van AS-400. ICT Software f. Project Digitalisering Procesbeschrijvingen (workflow) Een deel van dit budget (€ 25.000) wordt ingezet voor het verkrijgen van procesbeschrijvingen waar mogelijk later workflow op wordt toegepast. De rest is benodigd om de in uitvoering zijnde workflows: bestuurlijke besluitvorming en afhandeling inkomende facturen af te werken. Vergunningen Dit budget is benodigd om de koppelingen van de vergunningen, w.o. de omgevingsvergunning en de APV, met de basisregistraties te realiseren. Digiplu:fase 2 Momenteel wordt fase 2 geëvalueerd. Dit is de fase waarbij de medewerkers zelf gecreëerde documenten registreren en koppelen aan dossiers. Met de resultaten van de evaluatie zal dit onderdeel verder worden ingevoerd. Het budget is benodigd voor begeleiding van dit projectonderdeel, opleiding van medewerkers. De invoering van digitalisering documenten en werkprocessen raakt de gehele organisatie, daarom is nauwgezet overleg nodig tussen de verschillende disciplines om de samenhang tussen de projectonderdelen te bewaken. g. Project Vastgoed/BAG Deze middelen zijn bedoeld ter financiering van de koppelingen en de aanvullende software in het vastgoedsysteem ten behoeve van Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen) en de module ten behoeve van het koppelen van digitale bestemmingsplannen. Hiervoor zijn inmiddels enkele voorbereiding uitgevoerd en verplichtingen aangegaan. Voorstel om de nog resterende kredieten samen te voegen ten gunste te brengen van de uitvoering van de projecten BAG, PUBERR o.l.v. projectleider BAG (H. Ribbers, afdeling Openbare Werken). h. Testomgeving ICT Deze gelden zijn benodigd voor het kunnen testen van nieuwe ICT. i. CiVision Middelen Het pakket CiVision Middelen is per 1 januari 2005 in gebruik. Het restant krediet wordt ingezet voor verdere optimalisering van het pakket. j. Raadsinformatiesysteem 2001 De conversie van de RIS naar de nieuwe omgeving van RIS in de nw website moet nog worden uitgevoerd. Dit zal 2009 plaatsvinden k. Softwarepakket Helpdesk Na ingebruikname van de nieuwe computerruimte, infrastructuur en virtualisering van het serverpark wordt een I&A beheersysteem dat ondersteund wordt met software met helpdesk geïmplementeerd. De helpdesk is een geautomatiseerd softwarepakket bedoeld voor het facilitair beheer van het gemeentehuis. l. Softwarepakket Personeels- / Salaris- en Management-informatie (PSM) In 2008 heeft de gemeente geparticipeerd in een samenwerking met 12 gemeenten op het gebied van personeelsinformatie/salarissysteem. Het systeem is inmiddels operationeel. De eindafrekening van de projectkosten moet nog plaatsvinden. m. Softwarepakket Onderwijs informatiesysteem Eind 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet om een regionale samenwerking op te zetten ten behoeve van leerlingadministratie. Vooralsnog wordt hierbij van uit gegaan dat het beschikbare krediet van € 19.000 toereikend is om hieraan te kunnen deelnemen. n. Softwarepakket Burgerzaken Cipers In 2008 stond het persoonsregistratiesysteem op de nominatie om vervangen te worden. Omdat de start van het Programma Modernisering GBA enigszins vertraagd is, is ook te vervanging van CIPERS uitgesteld. In 2009 zal wel een upgrade noodzakelijk zijn. De upgrade kan voorlopig gefinancierd worden van het vervangingskrediet. De kosten van de modernisering van GBA zijn nog niet exact bekend, maar worden geschat op € 45.000. Zodra hierover meer bekend is zal duidelijk zijn of het beschikbare krediet toereikend is o. Vervanging kantoorautomatisering In 2009 zal een besluit genomen worden om de Microsoft-office 2000, zoals deze nu nog in gebruik is te vervangen door een recentere versie. De licenties voor vervanging Microsoft-office licenties zal ongeveer € 52.000 bedragen. Voorlopig is voor kosten van opleiding en het realiseren van de koppelingen met de
55
verschillende andere toepassingen dus nog € 20.000, beschikbaar. De uitvoering van het project om de software te vervangen zal moeten uitwijzen of dit voldoende is. De haalbaarheid om met opensource software te gaan werken zal ook getoetst worden. Tractie en gereedschappen p. Containers II en III (Investeringsprognose 2009) Voor vervanging van de containers lopen er een aantal offertes. Na evaluatie komt er een voorstel aan B en W. Dit zal in mei 2009 worden afgewerkt. Het krediet is vooralsnog toereikend. q. Aanhangers (3 stuks), Hogedrukreiniger (2 stuks) Voor de vervanging van de aanhangwagen en de vervanging van de hoge drukreinigers lopen er een aantal offertes. Na evaluatie komt er een voorstel aan B en W. Dit zal in mei 2009 worden afgewerkt. Het krediet is vooralsnog toereikend. r. Stenenklem / pallethaak, Waterwagens (2 stuks) Voor de vervanging van de stenenklem/pallethaak en aanpassingen van de waterwagens lopen er een aantal offertes. Na evaluatie komt er een voorstel aan B en W. Dit zal in mei 2009 worden afgewerkt. Het krediet is vooralsnog toereikend. s. Vrachtwagen (Investeringsprognose 2009) De vervanging van de twee vrachtwagen staat gepland voor respectievelijk 2009 en 2010. Deze worden in een keer aanbesteed. Onderzocht wordt of het zinvol is om gebruik te maken van de raamovereenkomst van de gemeente Breda. Dit omdat de gemeentes Breda en Drimmelen dezelfde eisen stellen aan de vrachtwagens. Dit alles loopt via samenwerking tussen het Drimmelense inkoopbureau en het inkoopbureau van Breda. Het krediet is vooralsnog toereikend. t. Bus dubbelcabine met laadkraan (2 stuks) (Investeringsprognose 2009) De vervanging van de twee voertuigen loopt op schema. De aanbesteding gaat via het inkoopbureau. Een aantal leveranciers zijn uitgenodigd om een aanbieding te maken. Na evaluatie van de offertes komt er een voorstel naar B en W eind mei 2009. In dit traject zit ook het extra voertuig voor de Go medewerkers wat bij de begroting 2009 is gehonoreerd. Bij de hoogte van het krediet is nog geen rekening gehouden met de BPM, dit leidt tot een bijstelling van de raming met € 21.000 (nadelige effecten meerjarenraming: 2009 € 1.500, 2010 € 3.500, 2011 € 3.500, 2012 € 3.400 en 2013 € 3.300. Vervangingsinvesteringen 2009 Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000)
Invest.
1. Informatievoorziening en automatisering a. Vervanging planning & control software Jaarlijkse onderhoudskosten Totaal 1. Informatievoorziening en automatisering
2009
42
2. Tractie en gereedschappen b. Vervanging bestelauto Openbare Werken binnendienst Totaal 2. Tractie en gereedschappen
10
Totaal Bedrijfsvoering
-1 N -1 N -1
2010
2011
2012
2013
-7 N -5 N
-7 N -5 N
-7 N -5 N
-7 N -5 N
-12 N
-12 N
-12 N
-12 N
-2 N -2 N
-2 N -2 N
-2 N -2 N
-2 N -2 N
N -14
N -14
N -14
N -14
Akkoord j/n
N
a. Vervanging planning & control software Sinds begin deze eeuw maakt de gemeente Drimmelen gebruik van een softwarepakket waarmee op een tamelijk geïntegreerde wijze de begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages worden opgesteld. Helaas is de ontwikkelaar van het pakket zich meer gaan richten op andere branches dan de gemeentes en wordt het pakket daarom niet meer onderhouden. Daarom zal het pakket z.s.m. vervangen moeten worden. Op dit moment is er maar één bedrijf dat een vergelijkbaar pakket aanbiedt. De eenmalige kosten bedragen € 42.000 en het jaarlijkse onderhoudsabonnement bedraagt € 5.200. De kapitaallasten en de onderhoudsbijdrage bedragen daardoor samen jaarlijks ca. € 12.000. Daar de gemeente Drimmelen ooit pilotgemeente was voor het softwarepakket waren de jaarlijkse onderhoudskosten te verwaarlozen waardoor deze nu geen dekking vormen voor de nieuwe onderhoudskosten. Doordat de leverancier van dit nieuwe pakket in eerste instantie met name in Noord Nederland actief was, was dit pakket bij ons onbekend waardoor de investering niet was opgenomen in een eerdere investeringsprognose. Indien geen krediet beschikbaar gesteld wordt, zullen P&C producten weer samengesteld moeten gaan worden o.b.v. talloze losse Word- en Excelbestanden waardoor de kwaliteit veel slechter zal worden, het financiële inzicht afneemt en veel meer ambtelijke uren benodigd zullen zijn. Er moet dan rekening gehouden worden met één extra fte wanneer het huidige pakket niet meer functioneert en niet vervangen wordt. Daar de implementatie van het pakket eenmalig veel voorbereiding vergt en de tijd hiervoor alleen in het laatste kwartaal van 2009 beschikbaar is, wordt verzocht het krediet reeds dit jaar ter beschikking te stellen zodat de Voorjaarsnota 2010 hiermee opgesteld kan gaan worden. De feitelijke ingebruikname is dus pas in 2010 zodat de
56
kapitaallasten ook pas op 2010 zullen drukken, ondanks dat het krediet in 2009 gevoteerd is. Verder uitstel is niet wenselijk daar het huidige pakket niet meer wordt onderhouden en er dus ongewenste risico’s worden gelopen. b. Vervanging bestelauto Openbare Werken (binnendienst) In 2007 is besloten om één afgeschreven bestelauto aan te houden ten behoeve van de toezichthouder groen van de binnendienst. Deze is inmiddels zodanig verouderd dat het risico op onderhoudskosten te hoog wordt. Voorgesteld wordt om deze te vervangen door een tweedehands bestelauto. Investeringsprognose 2010 – 2014 Tractie en gereedschappen De investeringsprognose met betrekking tot de tractie en gereedschappen van de afdeling Openbare Werken buitendienst is geactualiseerd naar de huidige situatie (zgn. “Wijkgericht Werken”). Zoals al in eerdere rapportages is gemeld, was er een risico m.b.t. de BPM (Belastingen op personenauto's en motorrijwielen). De gemeente is niet langer meer vrijgesteld hiervan. Dit betekent dat de vervangingsinvesteringsbedragen moeten worden verhoogd. Om enigszins deze kostenverhoging op te vangen is er kritisch gekeken naar de noodzaak van de vervangingen (o.a. temporisering). Per saldo leiden de aanpassingen tot de navolgende nadelige effecten voor de meerjarenraming: 2010 € 100, 2011 € 1.000, 2012 € 2.100 en voor 2013 € 8.900. ICT De vervangingsinvesteringen m.b.t. Automatisering & Informatisering zijn kritisch onder de loep genomen. Hierdoor zijn er een aantal vervangingsinvesteringen verplaatst, vervallen of opnieuw opgenomen. De volgende belangrijkste mutaties hebben plaatsgevonden: Tabel 2.12.4 Investeringsprognose 2010
2011
2012
2013
2014
Automatisering & Informatisering Vervanging hardware Vervanging software Totaal verv. investeringen
59.779 108.321 168.101
154.930 241.749 396.679
76.432 230.816 307.248
46.062 98.198 144.260
74.661 173.618 248.279
Totaal investeringen
168.101
396.679
307.248
144.260
248.279
Vastgestelde begroting 2009*
86.192
583.661
495.039
180.550
18.728
Verschil investeringen
81.909
186.982-
187.791-
36.290-
229.551
* Bedragen 2013 en 2014 zaten niet in de vastgestelde begroting. De bedragen zijn opgenomen op basis van de oude investeringsprognose.
Toelichting tabel 2.12.4 Investeringsprognose Mutaties 2010 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar
bedrag € 70.865
Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Tot op heden werd voor centrale gegevensopslag en distributie gebruik gemaakt van de applicatie Basisregistratie (BRS) van Pinkroccade. O.a. voor uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de invoering authentieke registraties adressen en gebouwen (BAG) heeft de gemeente een softwareapplicatie nodig. De bestaande BRS-software is niet meer in staat om te voldoen aan de eisen die momenteel gesteld worden aan gegevensdistributie en opslag m.b.t. authentieke basisregistraties. Deze moet worden vervangen om aan de wettelijke eisen van de uitwisseling van authentieke gegevens met andere overheden en derden te kunnen voldoen. Mutaties 2011 Telefooncentrale Softwarepakket CiVision Middelen Totaal
bedrag € 50.618 € 122.494 € 173.112
Telefooncentrale De telefooncentrale is in 2007 vervangen bij de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Hierdoor is de vervangingsinvestering verplaatst naar 2017.
57
Softwarepakket CiVision Middelen Civision Middelen is een van de eerste software pakketen van PinkRoccade welke is gebaseerd op SAP. Dit product is nog volop in ontwikkeling en nog niet aan vervanging toe. De vervangingsinvestering is verplaatst naar 2014. Mutaties 2012 Corsa Helpdesk Facility serveces Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Dell Powervailt 1000 / Dell Poweredge 2950 Klachten registratie (prevent) Totaal
bedrag € 101.235 € 20.247 € 20.247 € 126.544 -€ 63.778 -€ 28.346 € 176.149
Corsa Eerste aanschaf van DMS (Corsa) heeft in 2006 plaatsgevonden. Momenteel zijn we nog bezig met de implementatie en ontwikkeling. Dit betekent dat de vervangingstermijn van aanvankelijk vijf jaar pas in hoeft te gaan vanaf 2009. Helpdesk & Facility services Uitvoering van helpdesk vindt plaats in 2009/2010. Vervangingsinvestering is hierdoor ook verplaatst. Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Bij de eerste fase invoering Vastgoed informatie systeem in 2005 is gekozen voor een GIS-viewer van Vicrea. Onder normale omstandigheden, waarbij deze viewer als een op zichzelf staand onderdeel gezien wordt, zou in 2012 vervanging gepland zijn. Door de ontwikkelingen en integratie van dit product met andere systemen zoals BAG, WKPB, WABO, DMS enz. zal vervanging niet aan de orde zijn. Dit zal te zijner tijd tezamen met heroverweging van het totaalconcept opnieuw aan de orde worden gesteld. Dell Powervailt 1000 / Dell Poweredge 2950 Omdat de opslag van data (gegevens) de laatste jaren explosief groeit, moet ook de back-upvoorziening evenredig meegroeien. De bestaande apparatuur moet hierop zijn voorbereid en een zekere mate van reserve garanderen. Daarnaast moet ook de beschikbaarheid gegarandeerd blijven. Om dit te realiseren is vervanging noodzakelijk. Klachten registratie (prevent) In het verleden (1999) aangeschaft bij gelegenheid van reorganisatie bij Openbare Werken. Geen vervangingsinvestering opgevoerd. Om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. informatievoorziening bij dienstverlening is het product momenteel aan heroverweging toe. Mutaties 2013 Windows Office 2000 (o.b.v. update) JCC klantbegeleidingssysteem Totaal
bedrag € 72.736 -€ 30.371 € 42.365
Windows Office 2000 (o.b.v. update) Ten laste van krediet 2008 zal MS-Office in 2009 worden vervangen. Standaard wordt voor officesoftware een vervangingstermijn van 5 jaar in acht genomen. Dit betekent dat de vervanging is verplaatst naar 2015. JCC klantbegeleidingssysteem Ten behoeve van inrichting Frontoffice is in 2006 een klantbegeleidingssysteem aangekocht. Heroverweging in 2013 gepland.
Mutaties 2014 Softwarepakket CiVision Middelen Totaal geluidsinstallatie /discussie-installatie Laptops Raad (2014) TIM (tijdregistratie) Web-publishing Totaal
bedrag -€ 124.519 -€ 40.494 -€ 29.105 -€ 25.309 -€ 7.593 -€ 227.019
58
Softwarepakket CiVision Middelen De vervangingsinvestering is verplaatst van 2011 naar 2014. Geluidsinstallaties & discussie-installaties De geluidsinstallaties & discussie-installaties zijn in 2007/ 2008 vervangen bij de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Vervangingsinvesteringen waren niet opgenomen. Laptops Raad De vervangingen van de Laptops van de Raad zijn één jaar naar voren gehaald zodat dit gelijk loopt met de Raadsperiode. TIM (tijdregistratie) & Web-publishing Deze programma’s zijn meegenomen bij aanschaf van het Softwarepakket Civision Middelen. In de vervangingsinvestering van het Softwarepakket Civision Middelen zijn de pakketen niet meegenomen. Hierdoor worden ze opnieuw opgenomen. Door de hierboven beschreven mutaties zijn ook de kapitaallasten gewijzigd: Kapitaallasten Investeringsprognose 2010-2014 Vastgestelde begroting 2009* Verschil kapitaallasten
2010 15.513 8.796 6.717
2011 77.071 75.392 1.679
2012 152.393 189.727 -37.333
2013 194.665 252.547 -57.883
2014 222.615 259.265 -36.650
* Bedragen 2013 en 2014 zaten niet in de vastgestelde begroting. De bedragen zijn opgenomen op basis van de oude investeringsprognose.
Risico’s Werkgeversdeel ABP premie Als gevolg van de recessie is het dekkingsgraad van het ABP gedaald onder het wettelijk minimum. Het ABP is daarom gestart met een herstelplan. Onderdeel van dit herstelplan was een verhoging van de premie in 2009. Indien eind 2009 de dekkingsgraad niet voldoende hersteld is, volgt er een extra verhoging. Daar de werkgever 70% bijdraagt in deze premie kan dit leiden tot een extra last van € 108.000. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Het college is van mening dat een dergelijke vergoeding een belangrijke arbeidsvoorwaarde is geworden, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, de ondanks de recessie blijvende krapte op de arbeidsmarkt, de concurrentiepositie ten opzichte van omliggende gemeenten, de zorg voor een kwalitatieve goede organisatie en de zorg om een aantrekkelijk werkgever te blijven en te zijn voor toekomstige medewerkers Ook bij het vaststellen van de nieuwe CAO zal dit een onderwerp van onderhandeling zijn. Mocht in de nieuwe CAO deze vergoeding worden opgenomen, dan zal dit naar verwachting leiden tot compensatie middels de Algemene Uitkering.
59
Nieuw beleid 2009 Tabel 2.12.5 Overzicht nieuw beleid 2009
Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Formatie: 0,8 fte frontoffice b. Formatie: 1,0 fte Gegevensbeheerder Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
Invest.
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Loopbaanadvisering Totaal wettelijke taken / autonome taken 3. Wenselijk a. Traineetraject b. Formatie: 1,0 fte Cultuurtechniek c. Formatie: 0,5 fte Sociale zaken beleid d. Formatie: 0,5 fte Sociale zaken coördinatie e. Formatie: 0,67 fte Sociale zaken applicatiebeheer f. Formatie: 0,56 fte Bodetaken Totaal wenselijk
2009
2010
2011
2012
2013
0
12 5 17
35 50 85
35 51 86
35 52 87
35 53 88
0
9 9
18 18
18 18
18 18
18 18
0
26 11 10 10 10 8 75
26 42 31 31 30 23 183
26 42 31 31 30 23 183
26 42 31 31 30 23 183
26 42 31 31 30 23 183
Wettelijke taken: leidt tot sancties
a. Formatie bij afdeling Publiekszaken (Frontoffice) Door een wijziging in de wet, te weten het opnemen van biometrische gegevens (vingerafdruk) in de reisdocumenten, duurt de afhandeling van een aanvraag voor een reisdocument langer dan nu. Ook het ophalen gaat meer tijd in beslag nemen, aangezien bij het afhalen van dat document ook met een vingerscan het afhalen zelf moet worden afgemeld. Het gaat dan om gemiddeld tien minuten per document. Per jaar worden gemiddeld 6.000 documenten aangevraagd en een week later afgehaald. Dat is per saldo 1.000 uur per jaar. Eén fte is netto 1.400 uur. Het uitvoeren van deze taak kost de gemeente dan ook 0,8 fte. Consequentie: De uren die gemoeid zijn met het uitvoeren van deze wettelijke taak kunnen niet uit de beschikbare capaciteit komen (zie hieronder). Ander werk blijft dan liggen, zoals het verwerken van de post (o.a. aanvragen van advocaten om uittreksels, inschrijven echtscheidingsbeschikkingen) en de aanvragen via het Digitaal Loket (DigiD-producten). b. Formatie Gegevensbeheerder Toelichting zie Wettelijke taken; Elektronische dienstverlening (b.) Wettelijke taken: / autonome taken
a. Loopbaanadvisering In de CAO van 2007-2009 is opgenomen het recht op loopbaanadvies eens per 5 jaar voor elke ambtenaar die tenminste 5 jaar in dienst is. De kosten voor een eenvoudig traject zijn € 900, uitgaande van gemiddeld 20 adviezen per jaar komt dit op een bedrag van € 18.000. Bij het opstellen van de begroting 2009 waren de CAO afspraken nog niet bekend. Voor 2009 kan worden volstaan met een bedrag van € 9.000. b. Elektronische dienstverlening Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt; dus betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te bereiken moeten overheden (nog) meer samenwerken, hun bedrijfsvoering en gegevenshuishouding op elkaar afstemmen en aansluiten op reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen basisvoorzieningen. Vanuit de rijksoverheid worden veel landelijke initiatieven ontwikkeld en wetgeving geformuleerd om deze (elektronische) dienstverlening vanuit de overheid naar burgers en bedrijven te verbeteren. Veel van deze initiatieven en wetgeving moeten tussen 2009 en 2012 worden uitgevoerd door de gemeenten. Met de recente komst van het Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid, kortweg NUP genoemd, wil het kabinet met gemeenten afspreken dat in 2011 de noodzakelijke basisvoorzieningen voor de e-overheid zijn gerealiseerd. Zo is de gemeente Drimmelen de komende jaren op basis van wet- en regelgeving verplicht om bijvoorbeeld de omgevingsvergunning (Wabo) uit te voeren, digitale bestemmingsplannen te publiceren (DURP)
60
1
en de basisadministratie van personen (GBA) en adressen en gebouwen (BAG) verplicht te gebruiken. (Inmiddels is daaraan de basisadministratie WOZ toegevoegd). Invoering van de elektronische overheid in Drimmelen is geen ICT-uitvoeringsproject maar een ontwikkelingstraject waarbij diverse organisatieaspecten in onderlinge samenhang moeten worden bezien. De gemeente Drimmelen is in februari 2008 akkoord gegaan met de propositie van EGEM-i (een IST-situatie). In deze propositie is het voorstel gedaan hoe de gemeente de voorbereiding, inventarisatie en het ontwerp van de elektronische overheid kan uitvoeren binnen de randvoorwaarden van de Verklaring die de respectievelijke overheden hebben opgesteld. De uiteindelijke doelstelling of de uitdaging van de gemeente Drimmelen is: het verbeteren van de dienstverlening èn het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van de gemeente Drimmelen. Met ondersteuning van de E-adviseur van EGEM-I is een realisatieplan ontwikkeld om de invoering van de basisvoorzieningen en het elektronisch maken van de dienstverlening ordentelijk, gefaseerd, integraal en met goed resultaat te laten verlopen. Het realisatieplan heeft vooral als doel om de benodigde samenhang tussen de verschillende projecten aan te brengen en een eenduidige sturing op de projecten te realiseren. Dit realisatieplan beschrijft op welke wijze het programma en de individuele projecten worden uitgevoerd in termen van geld, tijd, middelen en besturing. Het dient als basis voor de aansturing voor alle projecten die nu en in de toekomst een directe relatie hebben met de elektronische dienstverlening (dynamische plan). Op basis van dit plan kan de realisatie van de elektronische dienstverleningsprojecten binnen de gemeente Drimmelen beheerst plaatsvinden. Momenteel bevat het plan de volgende projecten/opdrachten: • omgevingsvergunning (WABO); • doorontwikkeling publiekszaken (KlantContactCentrum); Antwoord @ (v.w.b. burgers); doorontwikkeling website, 14 Netnummer; • digitaal klant dossier (DKD); • GBA als basisregistratie (BRP); e e • BAG als basisregistratie (2 fase); 1 fase is nagenoeg afgerond; • WOZ als basisregistratie; • nWRO/DURP • deregulering; • Antwoord@ (bedrijvenloket); Europese dienstenrichtlijn • Gebruik kadaster & topografie; • DMS/Corsa; • gegevensbeheer; • midoffice; • werkprocessen; • informatiebeleidsplan 2009-2012; • regionale samenwerking op ICT-gebied. Elk onderdeel speelt een rol in de verbetering van de (elektronische) dienstverlening, hetzij op wettelijke basis, hetzij in de ondersteuning om de wettelijke taken adequaat uit te voeren. Zonder de ondersteunende elementen kunnen de wettelijke ‘ballen’ nauwelijks een optimale rol vervullen. In de informatieronde aan de raad op 3 juni jongstleden is aangegeven dat (verbetering van) de elektronische dienstverlening niet gratis is en kan. In de programmabegroting is hiervoor een pm-post opgenomen. Toentertijd kon met geen mogelijkheid een raming worden gemaakt. Ook nu blijkt dit nog steeds lastig te zijn. Gezien onze totale financiële situatie is intensief gekeken welke middelen wij expliciet nodig hebben en hoe wij zo effectief mogelijk de gevraagde middelen kunnen reserveren. Er is een uitsplitsing gemaakt in investeringen, in incidentele uitgaven en in structurele middelen (exploitatie).
1
Een basisregistratie wordt gekarakteriseerd als: een door de overheid officieel als zodanig aangewezen registratie met daarin gegevens, die in principe verplicht en zonder nader onderzoek gebruikt worden bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
61
In de volgende tabel is e.e.a. weergegeven: Nr. Overzicht kosten e-Dienstverlening
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15
Doorontwikkeling publiekszaken (KCC) Digitaal klant dossier (DKD) Wabo / Omgevingsvergunning Wabo / Omgevingsvergunning (opgenomen in Berap-1, tabel 1.3/1.4) Antwoord @ burger Doorontwikkeling website Basisregistratie GBA BAG fase 2 Antwoord voor bedrijven Procesbeschrijvingen Mid-office n/wro/DURP Zaakgericht werken CORSA Gegevensbeheer Gegevensbeheer (opgenomen Wettelijke taak: sancties, tabel 1.8) e-adviseur Vrijval krediet GIS (lopend krediet) Totaal Inzet reserve Vast Kapitaal Renteverlies reserve Vast Kapitaal (3%) Totaal
Investeringen
19.282 37.275 7.581 5.325
Incidentele uitgaven
2009
17.500 19.569 108.402 -108.402
Overige exploitatielasten 2010 2011 2012
723
737
752
767
783
-6.111
11.389
11.389
11.389
11.389
1.000
1.020 5.000
10.200 1.061 5.202 5.000 4.162 5.202 16.000 5.202
10.404 1.082 5.306
5.000
10.000 1.040 5.100 5.000 4.080 5.100 8.000 5.100
5.000 -5.000
50.000 -50.000
51.000 -51.000
52.000 -52.000
53.000 -53.000
25.000 15.000
10.650 4.500
4.000 5.000
133.125 74.550
2013
20.500 58.000
4.245 5.306 25.000 5.306
15.100 -20.791 266.997 -266.997
170.669 -170.669
112
32.146
55.562
64.185
68.821
0
0
112
13.140 45.286
13.140 68.702
13.140 77.325
13.140 81.961
Toelichting: De investeringen bestaan uit: aanschaf softwarepakketten (o.a. een nieuw vergunningenpakket en mid-office) en hardware (o.a. A-printer en scanner). De incidentele lasten bestaan hoofdzakelijk uit communicatie, ondersteunende werkzaamheden, trainingen, opschonen vervuilde bestanden, maken PvA etc. De structurele lasten bestaan hoofdzakelijk uit: onderhouds- en licentiekosten en gegevensbeheer. In dit overzicht zijn verwerkt: • het voorstel om de middelen die in de meicirculaire worden genoemd en in de Algemene uitkering zijn verwerkt voor de omgevingsvergunning (WABO) te oormerken. De huidige berekening komt op € 25.440. • vervangingsinvesteringen die kunnen vervallen nu de A0-printer en scanner zijn opgenomen (zoals de lichtdrukmachine en de plotter). Voorgesteld wordt: de middelen voor de omgevingsvergunning (WABO) te oormerken voor de WABO • • zowel de middelen voor de investeringen als voor de incidentele lasten (€ 267.000 + € 171.000 = € 438.000) te storten in een nieuwe bestemmingsreserve ‘e-dienstverlening’. Ter dekking een onttrekking te doen uit de reserve vast kapitaal . Dit betekent dat binnen de exploitatie een rentederving plaatsvindt van € 13.140 (structureel). • De structurele middelen vanaf 2009 in de begroting opnemen. Wenselijk
a. Traineeproject Vanwege het belang jonge mensen te boeien voor onze organisatie is besloten deel te nemen aan het traineeproject 2008-2010 in het West-Brabantse project tezamen met de provincie. Onze gemeente heeft samen met de gemeente Geertruidenberg één trainee. De kosten van 2008 zijn ten laste gekomen van het budget stagiaires. Bij het opstellen van de begroting 2009 is het benodigde bedrag ad € 26.000 en voor 2010 ad € 15.200 niet opgevoerd. Het volgende traineeproject start medio 2010 en ook daarvoor zou het gewenst zijn dat Drimmelen weer meedoet. b. Formatie kleur: rood In de Voorjaarsnota 2008 (besproken in raadsvergadering juli 2008) is in de paragraaf bedrijfsvoering een overzicht aangegeven inzake de formatie die nodig is om de taken adequaat uit te kunnen (blijven) voeren. Daarbij is een goede onderbouwing aangegeven en tevens de consequenties wanneer de functie niet wordt ingevuld. De raad heeft echter aangegeven alleen de formatie te accorderen voor taken met een wettelijke grondslag. Bij de vaststelling van de Kadernota 2009 door de raad in augustus 2008, is ingestemd met een uitbreiding van de personeelsformatie met 7,5 fte ten behoeve van de uitvoering van wettelijk verplichte taken. Overigens is als gevolg van besluitvorming in het college in verband met de financiële situatie waarin de gemeente verkeert, van deze 7,5 fte ongeveer de helft ingevuld en is de rest vooralsnog “bevroren”.
62
De gemeente kent naast functies ter uitvoering van wettelijke taken ook vele functies die niet direct toe te schrijven zijn aan een wettelijke taak, maar die desondanks onmisbaar zijn voor het adequaat functioneren van de organisatie dan wel van een beleidsgebied. Wij zijn dan ook van mening dat de functies die vorig jaar zijn aangegeven en die niet door de raad zijn gehonoreerd wel degelijk van belang zijn. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid deze functies wederom onder uw aandacht te brengen en deze mede te betrekken in de besluitvorming. Onderstaande formatie is dus al een keer aan de raad voorgelegd (Voorjaarsnota 2008) en wordt nu voor 2009 wederom opgevoerd. Nieuwe, nog niet eerder aangegeven formatie is opgenomen onder ‘nieuw beleid 2010’ . Cultuurtechniek Op de afdeling Openbare werken bestaat een groot knelpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen de taakvelden Openbaar Groen inclusief begraafplaatsen, hondenoverlast, buitensport, volkstuinen en speelplekken. Tot 2003 waren voor deze taken nog ongeveer 3 ½ fte. Beschikbaar. Vanaf die tijd zijn in totaal ongeveer 1 ½ fte op het totale genoemde taakveld bezuinigd, zonder de taken hier evenredig mee te verminderen. Na die tijd (vanaf 1 jan. 2008) is hondenoverlast zelfs als taakveld aan de afdeling toegevoegd, zonder toekenning extra uren. Voor het uitvoeren van de totale werkzaamheden is momenteel jaarlijks een totaal aantal uren van 4.192 (zijnde ongeveer 3 fte) noodzakelijk. Consequentie Het grootste deel van de taken op het gebied van openbaar groen bestaat uit reguliere (onderhouds) taken en het uitvoeren van werkzaamheden die volgend zijn op werkzaamheden vanuit andere afdelingen. Het is niet mogelijk het werk over andere mensen op de afdeling te verdelen. Enerzijds heeft dit ermee te maken dat ook andere mensen “vol” zitten met hun eigen vakgebieden, anderzijds is hier specifieke deskundigheid voor nodig. Uitbesteden van werkzaamheden zou qua werkzaamheden voor een deel (maken van ontwerpen, schrijven van bestekken) mogelijk zijn. Omdat het noodzakelijk werk is wat, als het niet uitgevoerd wordt, projecten blokkeert, vindt uitbesteding plaats via de reguliere budgetten. Dit betekent dat minder budget beschikbaar is voor de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte. Groen van slechte kwaliteit (kale stukken, stukken die aan reconstructie toe zijn) zullen niet meer worden vervangen omdat het budget ingezet moet worden voor werkzaamheden als hierboven beschreven. Daarnaast zijn er niet voldoende uren voor het houden van toezicht op het werk van de aannemers. Beide zaken leveren een daling van de kwaliteit en een toename van het aantal meldingen op. De prestatie-indicator m.b.t. de meldingen voor het openbaar groen zal van 80% afgehandeld binnen 5 dagen, teruggebracht worden naar 40% afgehandeld binnen 5 dagen. Daarnaast zullen meldingen die het reguliere werk betreffen (bv. maaien) niet anders meer beantwoord worden als: wordt uitgevoerd conform afspraken met de aannemer. Benodigd bedrag Voor 2009: € 10.500; vanaf 2010: structureel € 42.000 Sociale Zaken Op grond van de benchmark 2007 moet geconcludeerd worden dat Drimmelen een aanzienlijk tekort heeft met betrekking tot de formatie voor sociale zaken van 5,4 fte. De afgelopen jaren zijn bij het cluster Sociale Zaken diverse maatregelen genomen om de werkdruk beheersbaar te houden, zoals uitbesteding van taken en versterking van de frontoffice voor sociale zaken. Door toename van het aantal taken en voortdurende nieuwe ontwikkelingen blijft de hoge werkdruk bij sociale zaken een knelpunt en is de reguliere formatie te beperkt voor uitvoering van alle taken. Het cluster sociale zaken kent formatieve knelpunten met betrekking tot applicatiebeheer en administratie, beleid en coördinatie. Applicatiebeheer Per 2006 maakt sociale zaken gebruik van het softwarepakket Gws4all, waarmee de uitvoering van alle werkprocessen en documenten van sociale zaken gedigitaliseerd en geüniformeerd zijn. Het applicatiebeheer van Gws4all vraagt een zeer grote tijdsinvestering van de twee medewerkers uitkeringsadministratie die belast zijn met het applicatiebeheer. Daarnaast heeft de uitkeringsadministratie extra taken gekregen door wetgeving op het gebied van de Wmo, Wet inburgering, Wet eenmalige gegevensuitvraag en Wsw. Voor uitvoering van deze taken is minimaal 0.67 fte nodig Consequentie Prioriteit wordt door de uitkeringsadministratie gegeven aan de betalingen. Bij continuering van de huidige situatie zal derhalve een aantal taken op het gebied van applicatiebeheer, actualisering werkprocessen en documenten, administratie van gegevens, inspelen op nieuwe ontwikkelingen niet of gefaseerd uitgevoerd worden. Beleid Sociale Zaken De ruimte voor beleid sociale zaken is zeer beperkt. De beleidsmedewerkers sociale zaken hebben immers een groot aantal uitvoerende taken, zoals toetsing en juridische advisering en hebben hierdoor weinig ruimte voor beleidszaken. Daarentegen zijn er steeds nieuwe beleidsontwikkelingen die vragen om ontwikkeling van beleid, zoals de modernisering van de Wsw, herijking van het Wwb-beleid, hoogwaardig handhaven en herijking van het minimabeleid. Voor realisering van alle beleidstaken is structureel extra 0,5 fte nodig.
63
Consequentie Bij continuering van de huidige situatie kunnen niet alle beleidstaken op het gebied van sociale zaken uitgevoerd worden en dit heeft tot gevolg dat Drimmelen niet in de pas loopt bij landelijke ontwikkelingen. Op onderdelen kan op interim-basis ingehuurd worden, deze kosten zijn echter niet opgenomen in de begroting. Coördinator Het cluster sociale zaken bestaat uit een structurele formatie van 11 fte en 14 medewerkers. Gelet op de omvang van het cluster en het specialistische vakgebied met vele ontwikkelingen is voor de aansturing een coördinator nodig. Er is geen ruimte binnen de beschikbare formatie om de coördinatietaken uit te kunnen voeren. Voor aansturing van het cluster in de vorm van een coördinator is aanvullende formatie nodig. Consequentie Bij continuering van de huidige situatie is er onvoldoende ruimte om het cluster sociale zaken aan te sturen op kwaliteit, wettelijke termijnen, rechtmatigheid en nieuwe ontwikkelingen. Bodetaken De bodetaken zijn in verschillende opzichten gewijzigd. De ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis heeft hierin een groot aandeel. Door deze beduidend toegenomen taakinhoud is in de Voorjaarsnota 2008 een uitbreiding van 1,16 fte gevraagd. Op grond van de keuze van de raad om de gevraagde formatie te splitsen in wettelijke taken en niet wettelijke taken, heeft de raad op grond van de Kadernota in augustus 2008 een formatie van 0,6 fte gehonoreerd. Met deze uitbreiding kunnen de avondvergaderingen op een adequate wijze worden bemenst (uit veiligheidsoverwegingen als ook uit Arbo-voorschriften dienen bij openbare avondvergaderingen twee boden aanwezig te zijn).
De toegekende formatie is daarentegen absoluut niet toereikend. Omdat de bode een ondersteunende taak heeft en daardoor niet direct een wettelijke grondslag kent, betekent dit niet, dat er dan geen werkzaamheden meer moeten worden verricht. Het bemensen van de servicedesk, de postrondes, het verhelpen van storingen aan apparaten, kopieerwerk, etc. vergen nu eenmaal tijd, en alle werkzaamheden moeten nu eenmaal gewoon plaatsvinden. Met name de servicedesk is een nieuwe taak in het nieuwe gemeentehuis. Afgesproken is dat alle meldingen, klachten, storingen, aanvragen voor dossiers en kantoorbenodigdheden, maar ook andere bestellingen, reserveren vergaderruimten, klaarzetten van ondersteunende apparatuur bij vergaderingen, etc. via de servicedesk lopen. De bode zet e.e.a. verder uit, maar zal het merendeel zelf afhandelen. Een eveneens niet onaanzienlijk deel van de formatietijd wordt besteed aan storingen en meldingen buiten kantoortijd. De bode is het eerste aanspreekpunt en zal ‘in zijn vrije tijd’ hiervoor uren beschikbaar moeten zijn. Deze uren dienen op een later tijdstip te worden opgenomen, maar daar is echter geen ruimte voor. De klokuren zijn inmiddels niet meer te overzien. Consequentie De bodetaken kunnen niet allemaal worden uitgevoerd; bij onderbezetting of zelfs geen bezetting is de ondersteuning aan het bestuur en de organisatie dan zeer ondermaats (geen of niet tijdige afwerking van zaken); de flexibele inzet van bodes (is inherent aan deze functie) is niet gegarandeerd. Conclusie is dan ook dat het takenpakket van de bodedienst moet worden herzien, waarbij alleen sprake kan zijn van het maken van keuzes (wel of geen postrondes, wel of geen kopieerwerk, wel of geen uren ‘buiten’ kantoortijd draaien, raadsvergaderingen ’s middags houden, enz.
64
Nieuw beleid 2010 en verder Tabel 2.12.6 Overzicht nieuw beleid 2010 en verder Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) 1. Wettelijke taken : leidt tot sancties a. Risicoinventarisatie
Invest.
Totaal wettelijke taken : leidt tot sancties
0
2. Wettelijke taken / Autonome taken a. Opleidingen Totaal wettelijke taken / autonome taken
0
3. Wenselijk a. Synchronisatie wachtwoorden b. Formatie: 0,6 fte TIC b. Formatie: 0,7 fte Frontoffice b. Formatie: 0,5 fte Afdelingssecretaresse Grondgebied Totaal wenselijk
0
2010
2011
2012
2013
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0
0
0
0
52
52
52
52
52
52
52
52
8 23 35 10
1 23 35 20
1 23 35 20
1 23 35 20
77
80
80
80
Wettelijke taken: leidt tot sancties
a. Uitvoering RIE De uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is een verplichting die voortkomt uit de Arbowet. De kosten die moeten worden gemaakt, zullen zo veel mogelijk ten laste moeten komen van de reguliere budgetten, zoals onderhoud gebouw, veiligheidskleding, Arbo, etc. Indien in incidentele gevallen de kosten niet binnen de bestaande budgetten opgevangen kunnen worden, zal hierover tijdig worden gerapporteerd middels de tussentijdse rapportages. Wettelijke taken / autonome taken
a. Opleidingen Het budget voor opleidingen staat al een aantal jaren onder druk. Er is zelfs onvoldoende budget voor opleidingen die te maken hebben met noodzakelijke en wettelijke taken. Echter om de kwaliteit in de organisatie te waarborgen is het belangrijk dat ook opleidingen en trainingen kunnen worden gevolgd, die te maken hebben met de ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal gebied. Bij de jaarrekening 2008 is al een claim gelegd op het restant van de knelpuntenpot van € 50.000,-. Door het budget vanaf 2010 te verhogen van 1,8% naar 2,5% van de loonkosten zal structureel een bedrag van € 52.000,- extra beschikbaar komen. Vanaf 2009 structureel, als de claim in de jaarrekening 2008 wordt gehonoreerd. Wenselijk
a. Synchronisatie wachtwoorden Binnen de gemeentelijke organisatie wordt met diverse software pakketten gewerkt. Voor gebruik van een softwarepakket is veelal een wachtwoord nodig en elk softwarepakket stelt hiervoor verschillende eisen; met hoofdletter(s) of cijfer(s) etc. Dit kan sterk vereenvoudigd worden door middel van wachtwoordsynchronisatie. Dit houdt in dat voor de verschillende software pakketten geen wachtwoord meer nodig is om het pakket te openen. De benodigde wachtwoorden worden automatisch door software gegenereerd. De wachtwoordsynchronisatie is dan gekoppeld aan het inloggen op Novell. b. Formatie • Medewerker TIC bij afdeling Publiekszaken (Frontoffice) Eén van de taken van de frontoffice is het telefonisch informatie centrum (TIC). Hier worden alle eerstelijnsvragen van klanten beantwoord, meldingen aangenomen en ingevoerd, doorverbonden naar ambtenaren of, als die niet aanwezig zijn, er wordt een terugbelnotitie gemaakt. Op basis van aannames is besloten tot het inrichten van twee TIC-werkplekken. Deze blijken in de praktijk niet voldoende; regelmatig komt het voor dat beide medewerkers in een langdurig gesprek zitten terwijl het aantal wachtenden kan oplopen tot wel 9 mensen. Op grond van het aantal telefoongesprekken die dagelijks door het TIC worden verwerkt (gemiddeld 400 per dag) en de lengte van de gesprekken (gemiddeld 5 minuten), komt dat onderdeel structureel 0,6 fte tekort.
65
Consequentie: De servicenorm, de telefoon wordt binnen 15 seconden beantwoord, wordt niet gehaald. Hierdoor ontstaat een beeld bij onze inwoners dat onze gemeente slecht bereikbaar is, hetgeen een weerslag heeft op de klanttevredenheid (imago). Het niet halen van de eigen oplegde servicenormen is niet professioneel te noemen. Tot slot bestaat het niet denkbeeldige risico dat de burgers hierover een klacht indienen welke afhandeling vele malen duurder is dan een goed werkend TIC. •
Medewerker frontoffice bij Afdeling Publiekszaken (Frontoffice) De beschikbare uren aan de frontoffice (11,2 fte) is absoluut onvoldoende om alle taken volledig en adequaat uit te voeren. De roosters zijn maar nét kloppend te krijgen en het is voor een medewerker bijna onmogelijk vrij te nemen aangezien er dan direct een beroep op een andere collega moet worden gedaan om het rooster rond te krijgen. Met als gevolg dat klokuren oplopen en verlof niet opgenomen kan worden. Om mensen de gelegenheid te geven op vakantie te gaan, verlof op te nemen (spontaan een dag vrij) of in geval van ziekte de dienstverlening aan de klant te kunnen blijven garanderen, komt de afdeling structureel 0,7 fte tekort.
Consequentie: Bij verlof en/of (langdurig) zieken is er direct sprake van onderbezetting. In dat geval moeten één of meer balies sluiten of kan één TIC-plek niet worden bezet. Dat heeft direct gevolgen voor de dienstverlening aan de klant. Wachttijden lopen op, waarbij wachttijden aan de balie van meer dan een half uur geen bijzonderheid is. Telefoon kan niet worden aangenomen en meldingen kunnen dan niet worden ingevoerd. Inhuur is wel een optie, maar een dure optie, waarbij dient te worden opgemerkt dat een inhuurkracht altijd nog ingewerkt moet worden terwijl, zeker bij ziekte, direct ondersteuning vereist is. •
Afdelingssecretaresse bij Afdeling Grondgebied Elke afdeling heeft sinds 2008 een afdelingssecretaresse. De benodigde formatie is destijds formeel geregeld uit restant (snipper-)vacatures, behalve voor afdeling Grondgebied. De afdelingssecretaresse van deze afdeling heeft een tijdelijk contract tot 1 augustus 2010. Zij is naast afdelingssecretaresse ook projectassistente voor het Grondbedrijf (projectadministratie, verslaglegging, etc). Zij wordt tot 1 augustus 2010 gefinancierd vanuit het Grondbedrijf. Vanaf deze datum dient deze functie formeel structureel te worden opgenomen.
Consequentie: Bij niet honoreren is alleen voor afdeling Grondgebied geen secretaresse beschikbaar na juli 2010. Voor een afdeling met 30 medewerkers is een secretaresse onmisbaar. Bovendien zou er formatief gezien een scheve verhouding zijn. Immers alle andere afdelingen (behalve afdeling Publiekszaken) hebben een secretaresse.
Intergemeentelijke samenwerking Inleiding Op 30 januari 2007 hebben een 18-tal gemeenten uit West-Brabant, aangevuld met het Zeeuwse Tholen, het bestuursconvenant West-Brabant ondertekend. Kort gezegd komt dit convenant er op neer dat de daarin participerende gemeenten hebben afgesproken dat zij in het belang van West-Brabant en haar burgers op strategische onderwerpen zullen samenwerken. Om in nauwe samenspraak en in goede samenwerking met het provinciaal bestuur te kunnen opereren is op 24 september 2008 een intentieovereenkomst gesloten tussen de 19 gemeenten en Gedeputeerde Staten met als insteek om de realisering van een groot aantal reguliere concrete projecten in alle gemeenten van West-Brabant gestalte te geven. Wat speelt er? A. De Strategische Agenda West-Brabant De Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011 geeft de ambities weer van de 19 convenantgemeenten. De uitvoering van al deze ambities gebeurt door middel van bestuursopdrachten welke in concept worden vastgesteld door de Bestuurlijke Regiegroep. Vervolgens besluit ieder college van de convenantgemeenten of zij al of niet wil participeren in de bestuursopdracht. De volgende bestuursopdrachten zijn inmiddels vastgesteld: • Ruimtelijke visie West-Brabant • Strategische visie duurzaamheid West-Brabant • Communicatie west-Brabant • Economie • Voorzieningen/zorg • Integrale jeugd gezondheidszorg • Bedrijfsvoering • Bereikbaarheid West-Brabant
66
De participatie van de gemeente Drimmelen bestaat uit ambtelijke deelname in de diverse werkgroepen. Deze ambtelijke capaciteit moet worden vrijgemaakt uit de thans beschikbare capaciteit. B. Investeringsprogramma 1. Majeure projecten Het betreft hier projecten die de gemeentelijke grenzen overstijgen en een meer regionaal karakter hebben. Voorbeelden hiervan zijn: • Maintenance Valley/Aviation Academy • Internationale school • Infrastructuur A4; A58; spoorlijn Utrecht-Breda 2. Gemeentelijke projecten In het kader van de uitwerking van de intentieovereenkomst is door de West-Brabantse gemeenten een veelheid aan projecten aangemeld om te worden getoetst aan de bestaande provinciale regelingen met de intentie in aanmerking te komen voor subsidiering uit de bestaande reguliere provinciale budgetten. Onze gemeente heeft ook een 10-tal projecten aangemeld. Een greep hieruit: • Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand; • Revitalisering haven Lage Zwaluwe; • Kleine Schans Terheyden; • Centrumplan kern Wagenberg Momenteel worden de eerste contacten met de provincie gelegd om te bezien of voldaan wordt aan de door de provincie gestelde voorwaarden en of subsidiering tot de mogelijkheden behoort. De toekomst Het bestuursconvenant West-Brabant loopt op 1.1.2011 af. Het besef leeft dat ook na deze datum regionale samenwerking noodzaak is. Daarom worden nu reeds voorstellen ontwikkeld voor een verder vervolg maar ook voor stroomlijning van de intergemeentelijke samenwerking in West-Brabant. Deze voorstellen worden besproken en uitgewerkt in een aantal bestuurdersconferenties. Hierin participeren de colleges van B&W van de 19-tal gemeenten doch ook de griffiers. Ook het platform Gemeenteraadsleden wordt geïnformeerd door toezending/kennisname van de stukken. De betrokkenheid van uw raad zal nog verder toenemen als de voorstellen voor toekomstige samenwerking dusdanig zijn ontwikkeld dat deze in opiniërende zin aan uw raad kunnen worden voorgelegd waarna uiteindelijk ook nog de finale besluitvorming door uw raad zal plaatsvinden.
67
68
Hoofdstuk 3
Kapitaalgoederen
Een belangrijk onderdeel van de programmabegroting en programmarekening is de paragraaf kapitaalgoederen. Om gedurende het jaar zicht te houden op de financiële en materiele voortgang wordt gerapporteerd over de onderhoudsvoorzieningen/kapitaalgoederen. Integrale projecten Bij de uitvoering van het onderhoud wordt zoveel mogelijk getracht om werkzaamheden integraal uit te voeren (riolering, wegen, groen, openbare verlichting, verkeer). Tevens worden de projecten waar nodig/ mogelijk in samenspraak met de bewoners voorbereidt. De werkzaamheden in de Groningenlaan zijn in de zomer van 2008 gestart en lopen nog door in 2009. Verwachting is dat in het derde kwartaal van 2009 deze werkzaamheden volledig zullen zijn afgerond. Voor de projecten “Grijze wijk” en Onderstraat in Hooge Zwaluwe, Kastanjelaan in Made, de Nieuwstraat in Wagenberg en Kalkvliet Vierhoven zijn de voorbereidingen in 2008 gestart. In de Onderstraat vindt inmiddels de uitvoering plaats, voor de Kastanjelaan wordt momenteel het bestek gemaakt, uitvoering na de zomervakantie, voor de Nieuwstraat te Wagenberg zijn de voorbereidingen in gang gezet en hebben de bewoners middels een reactieformulier mogen reageren op de voorgenomen werkzaamheden en voor de “Grijze wijk” en Kalkvliet/ Vierhoven is inmiddels een tweede bewonersbijeenkomst geweest. Zodra de ontwerpen definitief zijn wordt de besteksfase gestart. Uitvoering te verwachten 3e kwartaal 2009. In het najaar van 2009 zal naar verwachting de voorbereiding starten van de Rozenbloemstraat, Stuivezand en Molenstraat , (allen in Made) en de Ds. Jamesstraat , in Lage Zwaluwe. Wegen Zoals eerder aangegeven is het klein onderhoud voor 3 jaar aanbesteed. Inmiddels is ook duidelijk dat de winter van 2008-2009 behoorlijk wat schade heeft veroorzaakt aan de asfaltwegen. Er is opdracht verstrekt om dit zo spoedig mogelijk te repareren. In 2009 zal ook weer (groot) onderhoud aan wegen worden uitgevoerd zoals reeds opgenomen in het afdelingsplan. Het onderhoud aan de asfaltwegen zal in mei worden aanbesteed. Het betreft onder andere de volgende wegen: Steelhovensedijk, Keizersdijk, Zeedijk, Landekensdijk, Koekoekweg, Bergsepolder, Tuinbouwweg fietspad (rood asfalt), Witteweg. Daarnaast zal er onderhoud uitgevoerd worden aan onder andere Bloemendaalse Zeedijk, Hoevenseweg, Leeuwerikstraat, Zandstraat, Linieweg, Molenstraat en Flippenpad. Ook hiervoor zullen in mei aanbestedingen plaatsvinden. Van dit jaar zal de arbeidsinspectie strenger controleren op de arbeidsomstandigheden om het machinaal straten te bevorderen. Een aantal van bovengenoemde wegen komt hiervoor in aanmerking. Voor onze gemeente zal dit wel tot hogere kosten leiden omdat machinaal straten duurder is dan traditioneel. Daarnaast is een aantal wegen opgenomen in integrale werken met riolering en/of groen. Zie toelichting integrale projecten. Openbare verlichting In de gemeente staan ca. 5.500 lichtmasten. Voor onderhoud is in 2005 een meerjarig onderhoudscontract afgesloten. Door technische veroudering, zonder vervanging, lopen de onderhoudskosten verder op. Met betrekking tot het beleidskader Openbare verlichting is het beleidsplan in de raadsvergadering van februari 2009 vastgesteld. Het beschikbare budget voor de komende vijf jaar is vooralsnog voldoende om het achterstallig onderhoud weg te werken en regulier onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallatie uit te voeren. Op locaties met de hoogste prioriteit wordt de verlichting aangepakt en wordt voor wat betreft de Openbare verlichting meegelift in de integrale aanpak van projecten. Verkeer en vervoer Straatmeubilair en bewegwijzering Voor onderhoud van straatmeubilair en bewegwijzering zijn beperkte middelen voorhanden. In 2005 heeft een heroverweging plaatsgevonden van noodzakelijk straatmeubilair. Wat weg kon, is toen zoveel mogelijk weggehaald. Het huidig niveau zal worden gehandhaafd en binnen het wijkgerichte beheer van de afdeling Openbare Werken zullen de objecten worden onderhouden. Vanwege het ontbreken van een beleidskader voor straatmeubilair wordt er nu ad hoc gewerkt. Een te maken ‘Beleidsplan Straatmeubilair’ staat voor 2010 op de planning. Voor objectbewegwijzering is in 2007 een richtlijn vastgesteld. Vanwege het aantal klachten over en verzoeken om objectbewegwijzering wordt aan het maken van een uitvoeringsplan objectbewegwijzering, inclusief verwijzingen naar onze parkeerterreinen, voorrang gegeven t.o.v. andere soorten bewegwijzering. In 2008 is hiermee een begin gemaakt door het opvragen van een offerte bij de ANWB. In 2009 wordt het plan verder afgemaakt en in uitvoering gebracht. Bebording en markering Middels een goede bebording en markering dient het juiste gedrag bij de verkeersdeelnemer teweeg worden gebracht. Een veilig, vlot en correct gebruik van het wegennet van de gemeente is daarbij het uitgangspunt.
69
Een meerjarenplanning voor het onderhoud van bebording is er nog niet. Hierdoor is veelal op ad hoc basis gewerkt hetgeen de kwaliteit van zowel het onderhoud als het beheer niet ten goede is gekomen. Om deze reden is eind 2005 een beheerprogramma aangeschaft. Met dit nieuwe beheerprogramma kan jaarlijks een onderhouden beheerprogramma worden samengesteld op basis waarvan een financieel overzicht kan worden gemaakt voor de begroting. Dit programma dient echter nog gevuld te worden. Daarom zal in 2009 een inventarisatie en inspectie van de verkeersborden plaatsvinden. Op basis van (een nog te formuleren) kwaliteitsniveau zal verder structureel jaarlijks vervanging van verouderde borden plaats moeten vinden teneinde aan het gewenste kwaliteitsniveau te voldoen. Dit is van belang om te voldoen aan wetgeving (Wegenverkeerswet) en om onderstaande consequenties te voorkomen: personele/ materiële consequenties: letsel bij personen dan wel schade aan voertuigen/ vaste objecten; financiële consequenties: schade aan gemeente-eigendommen en/of aansprakelijkheidsstellingen onduidelijk beeld van te verwachten investeringen dan wel juridische consequenties: o Bescherming van gemeentelijke eigendommen kan in het gedrang komen, aansprakelijkheidsstellingen, rechtszaken, ontbreken van rechtskracht ten behoeve van handhaving. Qua markering is in 2007 gestart met het project ‘Toepassen Essentiële Herkenbaarheidskenmerken’. Hierbij gaat het om het toepassen van eenduidige markering op dezelfde typen wegen. De aanbesteding hiervoor heeft in 2007 plaatsgevonden. Het eerste deel van de markering is in 2008 aangebracht op de Tuinbouwweg en Brieltjensweg. In 2009 zal een vervolg worden gegeven aan dit project. Ook zal in 2009 een meerjarenplanning hiervoor worden gemaakt, aangezien in 2015 alle wegen voorzien moeten zijn van deze herkenbaarheidskenmerken. Riolering en stedelijk water (baggeren bebouwd gebied) In het Waterbeleidsplan zijn diverse inspannings- en resultaatsverplichtingen opgenomen. Variërend van het uitvoeren van diverse optimalisatiestudies, masterplan afkoppelen, implementeren Europese kaderrichtlijn water herziening, baggerplan opstellen, monitoringsprogramma grondwater, diverse ecologische verbindingszones en de diverse civiele werkzaamheden e.d. De uitvoering alsmede de huidige stand van zaken is uitvoerig toegelicht op het programma 3. Openbare ruimte – onderdeel Voortgang kapitaalgoederen (kredieten). Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijk RioleringsPlan Het beleidsplan zal worden herzien in 2009 zodat deze operationeel is vanaf 2010. De nieuwe looptijd sluit dan perfect aan op het tweede stroomgebiedsbeheersplan in het kader van de kaderrichtlijn water. Als basis voor het opstellen van het waterbeleidsplan dienen de resultaten van diverse (onafhankelijke) onderzoeken zoals de waterenquête, actualiseren van baggerplan stedelijk water, Masterplan afkoppelen en uitkomsten van stedelijk wateropgave. Deze resultaten zullen worden afgestemd op de uitkomsten van de diverse OAS-studies. Voortgang Waterenquête De enquête is inmiddels opgesteld en de uitnodiging voor invulling van de enquête is inmiddels naar de drukkerij gezonden ter verspreiding aan de bewoners. Daarnaast is de website voor het Waterloket nagenoeg vervaardigd. Actualiseren van baggerplan stedelijk water De opdracht is inmiddels verstrekt en de voorbereiding (overhandigen baggerplannen, afstemming met het Waterschap e.d.) zijn in gang gezet. Masterplan afkoppelen De opdracht is verstrekt. De start met de daadwerkelijk rapportage naar aanleiding van uitkomsten van de Waterenquête. De gesprekken worden opgestart met het Waterschap in verband met mogelijke overdracht van delen van stedelijk water. Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) Momenteel zijn er drie studies met betrekking tot de OAS welke door het Waterschap worden geïnitieerd. Voortgang ervan is afhankelijk van het Waterschap. De stand van zaken is dat momenteel de fase is bereikt waarop de quickscans kunnen worden afgerond. Hierna zullen de berekeningen volgen. Na beoordeling hiervan zullen maatregelen worden voorgesteld. Kader Richtlijn Water (KRW) De Kader Richtlijn Water is Europese wetgeving. Inmiddels zijn de maatregelen voor de gemeente bekend en deze zijn vastgesteld door de raad. De maatregelen worden meegenomen in het nieuwe Waterbeleidsplan welke dit jaar wordt opgesteld. Monitoringsprogramma grondwater Op basis van de Waterenquête wordt geïnventariseerd waar de problemen zich voordoen. Op basis van deze analyse zal besloten worden tot het overgaan van een monitoringsprogramma grondwater. Naast deze analyse worden er op dit moment op een drietal plaatsen de grondwaterstand gemeten door TNO.
70
Basis RioleringsPlan Mede naar aanleiding van de OAS-studies wordt het BRP geactualiseerd. Gewijzigde resultaten worden meegenomen in de OAS-studies in het nieuwe Waterbeleidsplan. Baggeren havens In 2009 zal een peilenplan worden opgesteld. Op basis van de beschikbare informatie in de vorm van bestaande dwarsprofielen zal bezien worden of er een noodzaak tot baggeren bestaat. Indien dit het geval is zal met Rijkswaterstaat (RWS) getracht worden werk met werk te maken. Openbaar groen Bomenbeleidsplan Het onderwerp bomen is in het groenbeleidsplan summier uitgewerkt. Bomen zijn evenwel van groot belang voor een aansprekend landschap en voor een aangenaam stedelijk leef- en woonmilieu. Van alle groenelementen zijn bomen in feite het belangrijkst. Als uitwerking van het groenbeleidsplan is in 2008 een bomenbeleidsplan opgesteld. Op verzoek van de commissie Grondgebied is deze ter advisering voorgelegd aan de bomenstichting. Het bomenbeleidsplan is in de Raadsvergadering van 27 november 2008 vastgesteld. Voor het verwijderen en deels vervangen van overbodige lei- en vormbomen op verschillende locaties en het uitvoeren van noodzakelijk dunning op andere locaties is een van € 120.500 voor 2010 ev. gefaseerd opgenomen. Daarna zullen de onderhoudskosten structureel dalen met € 6.000 per jaar. In 2009 zal een aanvang worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de komende jaren. Groenbeheer In december 2005 zijn de onderhoudsbestekken voor de plantsoenen, op basis van een beeldbestek, in samenspraak met het inkoopbureau, voor drie jaar aanbesteed. De door de Raad op 30 juni 2005 vastgestelde beheercatalogus ‘Kwaliteit in beeld’ vormt het uitgangspunt voor de beschrijving van het onderhoudsniveau. Door capaciteitsproblemen is de voorbereiding voor de actualisatie van de inventarisatie en het opstellen van nieuwe onderhoudsbestekken vertraagd waardoor nog géén opdracht verstrekt kon worden. De actualisatie van de groeninventarisatie blijft noodzakelijk omdat deze de basis vormt voor een goede aansturing van de aannemers. Daarnaast dient het onderhoudsbestek geëvalueerd te worden en op basis daarvan herzien te worden. De bestekken moeten europees worden aanbesteed. Hierbij zijn de eisen die gesteld worden aan het bestek en de bijbehorende inventarisatie vele malen hoger dan in het verleden bij meervoudig onderhandse aanbesteding waardoor de voorbereiding meer tijd en deskundigheid vergt. Het gereserveerde bedrag van € 65.000 blijft in 2009 noodzakelijk voor deze uitvoering. Middels de jaarrekening 2008 is gevraagd een claim op dit bedrag te leggen. Mede gelet op de vertraging van de actualisatie van de inventarisatie zijn de contracten voor het onderhoudsjaar 2009 verlengd. Grasbestek In 2005 heeft aanbesteding plaatsgevonden van het grasbeeldbestek (B&W besluit 15-3-2005). De werkzaamheden zijn daarbij naar de laagste inschrijver gegaan. Op basis van een nieuw bestek is in 2008 het onderhoud uitbesteed aan de laagste inschrijver van 2005. Mede gelet op de vertraging van de actualisatie van de inventarisatie (zie ook hierboven) is het contract voor het onderhoudsjaar 2009 verlengd. Eind 2009 zal het onderhoudsbestek opnieuw aanbesteed moeten worden voor de komende vier jaar. Bezien zal worden of dat vanaf 2010 e.v. de reguliere plantsoenbestekken (zie onderdeel Groenbeheer) gecombineerd kunnen worden met de grasbestekken. Onkruidbestrijding verharding In de Raadsvergadering van 17 april 2008 is de herziening van de onkruidbestrijdingsmethode op verhardingen behandeld. Daarbij is de keuze wel of niet chemisch bestrijden aan de orde geweest. In de Raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om getemporiseerd over te gaan op mechanische onkruidbestrijding. Middelen op basis van glyfosaat zijn volgens het besluit van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) toegelaten tot 1 juli 2012. In 2012 zal het volledige budget beschikbaar komen zodat conform wetgeving het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen tot nul gereduceerd zal zijn. Eind 2009 zal het onderhoudsbestek opnieuw aanbesteed moeten worden. Bezien zal worden of dat vanaf 2010 e.v. de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met de reguliere plantsoenbestekken (zie onderdeel Groenbeheer). Landschappelijke beplanting Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Het Groen Blauw Stimuleringskader is bedoeld als aanvulling op landelijke subsidieregelingen als Programma Beheer. Daarom vallen gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur buiten de regeling. Voor de gemeente Drimmelen is een werkkaart gemaakt waarop gebieden zijn aangegeven waar het geld met prioriteit wordt ingezet. Op 11 juni 2008 is door de deelnemende partijen het gebiedscontract ondertekent en op 1 juli 2008 is de nieuwe subsidieregeling o.a. binnen de gemeente Drimmelen opengesteld. De afspraken met de grondgebruikers worden in beginsel vastgelegd in 6 jarige overeenkomsten. Op dit moment is er een gebiedscoördinator vanuit de Provincie aangesteld om potentiële deelnemers (voornamelijk agrariërs) voor te lichten en te komen tot uitvoeringsovereenkomsten.
71
Natte ecologische verbindingszones (EVZ) Voortkomend uit het revitaliseringplan Wijde Biesbosch staat de gemeente samen met het Waterschap Brabantse Delta voor de opgave om een aantal natte EVZ’s in de gemeente te realiseren. Om dit te realiseren heeft de gemeente Drimmelen begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Waterschap Brabantse Delta. Hierin is o.a. grondverwerving, aanleg en onderhoud geregeld. Uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar een duurzame realisatie van de natte EVZ’s. Dit betekent dat het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten daaraan ondersteunend is. Gelet op de ingrijpendheid van de uitoefening van de overeenkomst is op de Informatiebijeenkomst van 29 oktober 2008 vooraf aan de definitieve ondertekening informatie aan de Raad gegeven. In de Raadsvergadering van 29 januari 2009 is ingestemd om in de Reserve Groenaanleg Grondbedrijf een beklemming van € 342.956 als taakstellend bedrag op te nemen voor de komende tien jaar voor het beheer en onderhoud van de gerealiseerde natte ecologische verbindingszones in deze periode. In 2009 zal de Ecologische verbindingszone Spoorzone en 4 percelen in Den Ham ingericht worden. Speelvoorzieningen Voor inrichting en onderhoud van speelvoorzieningen geldt het “Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen“ van 1997. Buiten voorschriften m.b.t. de keuze van materialen legt dit besluit ook een periodieke veiligheidscontrole op van één keer per maand. Op grond hiervan wordt het dagelijks beheer uitgevoerd. De gemiddelde levensduur van een toestel ligt tussen de 10 en 20 jaar. Deze is afhankelijk van het soort speeltoestel, maar daarnaast ook van de wijze van gebruik. Voor speeltoestellen geldt als extra handicap dat ze erg gevoelig zijn voor vandalisme. Aan de ene kant kunnen speeltoestellen langer mee gaan dan de theoretische afschrijvingstijd en aan de andere kant kan een speeltoestel door omstandigheden ook eerder afgeschreven zijn. In de vervangingsinvesteringen zijn momenteel 226 speelelementen (zoals bijvoorbeeld zandbakken, doeltjes, klimtoestellen e.d.) opgenomen. Voor de komende vier jaar is voor structureel onderhoud en vervangingen een gemiddeld jaarlijks budget opgenomen van ca. € 36.000 exclusief BTW. Het onderhoud wordt (vandalisme daargelaten) uitgevoerd op basis van een 10- jarig onderhouds-, en vervangingsprogramma. Begin april 2009 is een grote inspectie uitgevoerd. Het onderhouds- en vervangingsprogramma wordt hieraan getoetst. Op basis hiervan zal onderhoud uitgevoerd worden en zullen de benodigde vervangingen plaatsvinden. Opgemerkt dient te worden dat in de begroting géén middelen opgenomen zijn voor het aanleggen van nieuwe speelvoorzieningen. Gemeentelijke gebouwen (Planon) In de B&W nota Beleidsplan gemeentelijk vastgoed van d.d. 10 juli 2008 zijn een aantal beleidskeuzes aangegeven met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed. Met betrekking tot deze beleidskeuzes heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In de raadsvergadering van oktober 2008 is de besluitvorming aangehouden. Dit zal naar verwachting nu eind 2009 plaatsvinden. Vanaf 2009 wordt een gemiddeld bedrag gestort van ca. € 630.000 in de voorziening onderhoud gebouwen. Uit rekening 2008 is op te merken dat een aantal werkzaamheden niet of deels zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven en verwerkt in geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2008-2010. In begroting 2009 is een overzicht aangegeven van uit te voeren werkzaamheden: Reeds uitgevoerd zijn: a. BS Duinschool te Made renovatie speelplaats. b. Peutersoos Terheijden (i.c.m. renovatie Windhoek) c. BS Windhoek Terheijden renovatie bestaand gedeelte. De overig aangegeven werkzaamheden zijn in voorbereiding. Voor nadere details wordt verwezen naar een geactualiseerd onderhoudsplan voor de periode van 2008-2017. Onderwijshuisvesting Op de peildatum is er t.o.v. de jaarrekening 2008 weinig veranderd. Voor een volledig beeld toch hierbij de stand van zaken van alle onderhuisvestingsprojecten. Dongemondcollege In 2007 is de uitbreiding en verbouwing van het Dongemondcollege in Made voltooid. Hiermee is een bedrag van € 1.232.000 gemoeid geweest. Er ligt echter nog een verzoek van het schoolbestuur tot herstel van de leidingen die lopen onder de aanbouw. De werkzaamheden hieraan zijn gepland in de zomervakantie 2009. Het restantkrediet van € 10.650,- kan hiervoor aangewend worden. Windhoek Ook is in 2007 gestart met de uitbreiding en verbouwing van de openbare basisschool de Windhoek te Terheijden tot een brede school, waarin tevens de peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang worden gehuisvest. De gemeenteraad heeft september 2007 een krediet gevoteerd voor vervangende nieuwbouw en brede school. In 2008 heeft de nieuwbouw plaatsgevonden en is gestart met renovatie van de bestaande school. Met de gebruikers, te weten de school, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en consultatiebureau zijn nadere afspraken gemaakt over gebruik en huur van de ruimten. Het project wordt voorjaar 2009 afgerond. De nieuwe Brede School wordt in april 2009 geopend. Het gevoteerde krediet is toereikend.
72
Brede school in Hooge Zwaluwe Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de gefuseerde bijzondere basisschool de Schittering (voorheen Sint Janschool en Frederik Hendrikschool) gehuisvest in de voormalige Frederik Hendrikschool en de daarbij geplaatste tijdelijke units. Hierdoor kan de fusie ook fysiek worden gerealiseerd. De vrijgekomen Sint Janschool aan de Burgemeester Godwaldtstraat is – ter voorkoming van kraken – tijdelijk in beheer gegeven van een interim vastgoedbeheerbedrijf. De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe. De noodzakelijke procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan van de te realiseren brede school, zorgwoningen met steunpunt en winkelvoorziening is begin 2008 in gang gezet. In 2008 zijn verder de nodige vervolgstappen gezet, zoals contractondertekening, aanvragen sloopvergunning en voorbereiding grondoverdracht. In 2009 wordt naar verwachting de bestemmingsplanprocedure afgerond en worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw. De gemeentelijke bijdrage voor de nieuwbouw van de school bedraagt maximaal € 444.715,-. ’t Rietlandt In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor de brede school ’t Rietlandt als onderdeel van het project Lage Zwaluwe West. In 2008 is met de gebruikers, te weten onderwijs, bibliotheekwerk, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatiebureau een programma van eisen opgesteld en zijn doorrekeningen gemaakt. Ook is in 2008 een vervolg gegeven aan de bestemmingsplanprocedure. Er loopt een ISV-2 subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant. Zonzeelschool De ontwikkelingen rondom het Oranjeplein in Terheijden zijn in 2008 verder gegaan. In 2008 zijn, in nauwe samenwerking met de klankbordgroep, diverse varianten uitgewerkt ten behoeve van de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden, waaronder een nieuwe school, gymzaal, enkele maatschappelijke voorzieningen en woningbouw. De raad heeft in de vergadering van 26 maart 2009 ingestemd met de bouw van een nieuwe brede school incl. bibliotheek en appartementen. Aan de voorbereidingen wordt momenteel in nauw overleg met woningstichting Volksbelang gewerkt. Per december 2009 zou de tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten zijn. Kunst in de openbare ruimte De voorziening bedraagt momenteel € 88.000,--. • Er wordt in 2009 een aanvang gemaakt met de herstel/vernieuwingswerkzaamheden van het kunstwerk “Ontmoeting” op de rotonde Adelstraat/Iepenlaan//Patronaatstraat.De kosten hiervan bedragen ca. € 28.000. Hiervoor is een voorschot verleend van € 14.000. • Tevens wordt het kunstwerk “Beweging” in Made hersteld. De kosten hiervan bedragen ca. € 4.000. • Voor bemiddelingskosten is € 1.507. betaald aan de Kunstkring. Nog te verwachten kosten 2009 • Eerder was rekening gehouden met een bedrag van € 13.000,00 dat in 2007 betaalbaar zou worden gesteld na herstel van drie stenen sculpturen in Wagenberg. Echter, er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de mogelijkheden tot herstel. Hiervoor heeft een onderzoek plaatsgevonden. Er dient nog overleg met de kunstenaar plaats te vinden over de herstelmogelijkheden. Mogelijk kan nog dit jaar begonnen worden met herstel, dan wel wordt besloten om herstelwerkzaamheden niet door te laten gaan als blijkt dat dit niet zinvol is. Nog te offreren reparaties in 2009 • Het kunstwerk “de Griendwerker” zal binnenkort teruggeplaatst worden. Wel dient een reparatie uitgevoerd te worden aan de bevestigingsankers. Verwachte kosten zijn nog niet bekend. • Ook het kunstwerk “Kabouters” dient nog teruggeplaatst te worden. Voor terugplaatsing dient nog een stenen sokkel vervaardigd worden. • Het Kunstwerk “Ik help zoveel als ik kan” in het Gaymansplantsoen wordt omgevormd tot een meer vandalisme bestendig kunstwerk. Daarna volgt terugplaatsing. Het bankje in het Gaymansplantsoen wordt vanwege aanhoudend vandalisme verwijderd. Met de Kunstkring wordt nog een planning gemaakt van onderhoud kunstwerken in de periode 2009-2011.
73
74
Hoofdstuk 4
Projecten
Bij vaststelling van het raadsprogramma in 2006 is afgesproken dat de belangrijkste in lopende projecten apart in de begroting zouden worden vermeld en dat gedurende het jaar de raad over de voortgang zou worden geïnformeerd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre de projecten op koers liggen. Project Brede School Hooge Zwaluwe De raadscommissies Grondgebied en Inwonerszaken hebben op 15 februari 2006 ingestemd met de voorbereidingen voor een nieuwe brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met zorgwoningen, een steunpunt en een buurtwinkel onder voorwaarde van een maximale gemeentelijke bijdrage van € 400.000. In 2007 zijn de plannen verder uitgewerkt. De fusie van de basisscholen Sint jan en Fredrik Hendrik was per augustus 2007 een feit. Op verzoek van de scholen zijn per schooljaar 2007-2008 noodlokalen bij de Frederik Hendrikschool beschikbaar gesteld om de gefuseerde school samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang te huisvesten. De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe. De noodzakelijke procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan van de te realiseren brede school, zorgwoningen met steunpunt en winkelvoorziening is begin 2008 in gang gezet en wordt naar verwachting voor de zomer 2009 afgerond. Inmiddels zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Het contract is ondertekend op 28 mei 2008. Goed Wonen heeft het bestek op laten stellen in overleg met gebruikers en heeft de aanbesteding afgerond. Ook is gestart met voorbereidingen van de inrichting voor de buitenruimte. Naar verwachting kan najaar 2009 gestart worden met de bouw en is het de bedoeling om per schooljaar 2010-2011 de nieuwe school in gebruik te nemen. Project Herinrichting Burgemeester Smitsplein Reeds geruime tijd wordt er gewerkt aan herontwikkeling van het Burgemeester Smitsplein in Made. Eind 2007 is het bestemmingsplan hiervoor door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan is reeds onherroepelijk. Het schetsplan voor de bebouwing is in opdracht van de bouwcombinatie (bestaande uit Dura Vermeer en Woningstichting Volksbelang) in vervolg hierop verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het uitwerken van het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp bleek vervolgens meer tijd te vragen dan was ingeschat. Bovendien kwam naar voren dat de door de bouwcombinatie eerder bedachte eenvoudige bouwmethode voor de parkeergarage niet toepasbaar is. De gecalculeerde bouwaanneemsom is gezien de verzwaarde wettelijke energieprestatie-eisen, de hoge stijgingen in de bouwkosten in de afgelopen jaren en de veel duurdere ondergrondse parkeergarage, aanzienlijk gestegen en staat niet in verhouding met de zeer beperkte opbrengstenstijging. De bouwcombinatie heeft dan ook aangegeven dat het plan financieel niet haalbaar is. Eind september 2008 heeft de bouwcombinatie het college hierover geïnformeerd, waarna in oktober 2008 bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Het college heeft eind 2008 een formele reactie van de bouwcombinatie ontvangen. Het college beziet haar eigen uitgangspunten die bij de start van dit project zijn benoemd. De planning is geheel afhankelijk van de te maken keuze. Project Lage Zwaluwe West Voor het plan Lage Zwaluwe-West zijn het bestemmingsplan en het exploitatieplan door het college vanaf 17 april 2009 voor de duur van zes weken ter visie gelegd. Hierbij hebben alle indieners van inspraakreacties reactie ontvangen van het college. Over de verwerking van de inspraak is een aparte raadsbrief worden gezonden. Door WSG en Goed Wonen zijn de afgelopen maanden verbeteringen in het plan aangebracht in samenwerking met de gemeente. Het totaal aantal woningen in het plan bedraagt nu circa 320.Tevens heeft met een aantal direct belanghebbenden overleg plaatsgevonden over de planuitwerking, zowel op initiatief van de gemeente, als van belanghebbenden. Dit is gebeurd met betrekking tot de omwonenden van de sporthal, het nieuwe winkelcentrum, de Onderstraat en met de Zwaluwse Ondernemersvereniging. Daarnaast heeft er regulier overleg plaatsgevonden met de toekomstige gebruikers van de sporthal, de Brede School en de Scouting. Goed Wonen is gestart met het voeren van gesprekken met mogelijke huurders van het nieuwe winkelcentrum. Met de overkoepelende klankbordgroep heeft in augustus 2008 overleg plaatsgevonden en zal op 11 mei 2009 opnieuw overleg plaatsvinden. Met betrekking tot de verschillende onderdelen van het project kan op hoofdlijnen de volgende planning worden aangehouden. De onderdelen worden chronologisch behandeld. Bestemmingsplan en exploitatieplan. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid zienswijzen die worden ingediend kunnen deze plannen door de raad in haar vergadering van 29 oktober 2009, of de volgende vergadering worden aangeboden ter vaststelling. Daarna worden de plannen zes weken ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State. Dan wordt duidelijk of bouwvergunningen kunnen worden afgegeven. Fase 1 De Ganshoek. De bouw van de Ganshoek hangt met name af van het bestemmingsplan. De planvorming is ver afgerond en het grondwateronderzoek is geen belemmering. Dan kan de bouwaanvraag worden voorbereid. Afhankelijk van het
75
bestemmingsplan kan najaar 2009 worden gestart met het bouwrijpmaken voor de Ganshoek. De oplevering zal dan in 2012 plaatsvinden. Samen met deze bouw wordt direct het grootste deel van het plangebied bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat de watergangen, het riool, kabels en leidingen en een bouwweg worden aangelegd. Al het bouwverkeer zal overigens via deze bouwweg plaats moeten vinden; niet via de bestaande wegen in het dorp. Een uitzondering zal gemaakt moeten worden voor de herontwikkeling van de bestaande winkelstrip aan de Nieuwstraat. Woningbouw. Afhankelijk van de markt op dat moment wordt een (groot) deel van de woningen ontwikkeld en in verkoop gebracht. In ieder geval zullen bij de bouw van de Ganshoek op zijn minst circa 70 woningen tegelijk worden gebouwd in de verschillende categorieën. Wellicht worden dit er circa 140 in Fase 1. Sporthal ‘t Nieuwland. De planontwikkeling van de sporthal is ver gevorderd. Op verzoek van de omwonenden hebben aanpassingen plaatsgevonden. Met de balletvereniging vindt nog overleg plaats over verhuizing uit Den Domp. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het inpassen van een tribunevoorziening. Voor de tijdelijke voorziening is het plan rond en is de bouwaanvraag in behandeling. De verhuizing naar de tijdelijke voorziening kan naar alle waarschijnlijkheid in, of kort na de zomer van 2009 plaatsvinden. Dan kan ook de sloop van de sporthal plaatsvinden direct na de zomer starten. De start van de nieuwbouw zal april 2010 zijn. Fase 2 Winkelcentrum met nieuw dorpshart. Ter hoogte van ’t Rietland zal een nieuw winkelcentrum komen. Deze bouw zal medio 2010 starten en zal maximaal 3.000 m2 BVO winkels bevatten. Lokale ondernemers zullen voorrang krijgen bij vestiging. Tevens zullen circa 26 appartementen boven de woningen worden gerealiseerd. Naar aanleiding van verzoek van omwonenden is het bouwblok 6 meter naar het noorden verschoven. Tevens wordt er op dit moment door de Bouwcombinatie een massastudie gemaakt betreffende het winkelcentrum qua volume, architectuur, situering, ontsluiting etc. Er komt geen verbinding tussen het parkeerterrein en de Onderstraat op het verzoek van de omwonenden van de Onderstraat. Op het nieuwe plein zal de weekmarkt gevestigd worden en tevens zullen speelvoorzieningen worden aangebracht. Medio 2012 zal dit afgerond moeten kunnen zijn. Brede School ‘t Rietland Met de planvorming van de Brede School is samen met de beoogde gebruikers (basisschool, consultatiebureau, kinderopvang en bibliotheek) een start gemaakt, waaronder het afstemmen van bouwkosten en dekking en de exploitatieopzet. Afgesproken is dat in de zomer van 2012 de school er moet staan. Met de provincie is het overleg opgestart om zicht te krijgen op subsidies voor dit deelproject. Naar verwachting kan de bouw starten einde 2010. Zoals in onze raadsbrief van 8 juli 2008 is aangegeven zal na de verhuizing van een aantal functies uit Den Domp, dit gebouw gedeeltelijk gesloopt worden ten behoeve van woningbouw. Inmiddels heeft Stichting De Waarden het verzoek ingediend om op enige wijze de Willibrordusschool en ’t Rietland samen te laten gaan op de locatie van ’t Rietland. Dit leidt tot enige vertraging in dit plan, omdat er nu nieuwe alternatieven onderzocht zullen moeten worden. Scouting Ten behoeve van de aanleg van het benodigde parkeerterrein voor de Brede School en het winkelcentrum zal de scouting moeten verhuizen. Hiervoor is een locatie beschikbaar naast de tennisvelden. De vrijstelling van het bestemmingsplan is van de provincie al ontvangen. Aangezien de scouting pas in de tweede fase hoeft te worden verhuisd zal de bouw in de zomer van 2010 starten. Voor dit plan hoeft alleen de materialisatie nog uitgezocht te worden. Voor het overige zijn de Bouwcombinatie en de Scouting het eens. Woningen langs Ganshoeksingel Zodra de Ganshoek is verplaatst zal op deze plaats gestart worden met de bouw van circa 32 woningen. Dit kan 2012 starten als de Ganshoek is verhuisd. Fase 3 Deze fase bestaat uit woningbouw in het westelijk deel van het bestaande grasland. Zoals gezegd kan deze fase geheel of gedeeltelijk bij fase 1 worden betrokken. Deze fase bestaat uit circa 40 woningen en bevat ook het gedeelte voor particulier initiatief. Uiterlijk najaar 2011 zou deze fase opgestart moeten worden, waarbij de afronding in het voorjaar van 2013 zou kunnen zijn. Fase 4 In deze fase worden de bestaande winkelstrip aan de Nieuwstraat herontwikkeld, alsmede de particuliere gronden langs de Onderstraat. In totaal kunnen hier circa 38 woningen worden gebouwd. Deze fase staat gepland voor de periode 2013-2014. Hiervoor is de medewerking van de huidige eigenaren nog nodig. Fase 5 Aan het einde van het project zal de Oudeweg opnieuw worden ingericht. Wellicht dat deze fase deels zal samenvallen met fase 4. De uitvoering zal waarschijnlijk tussen 2013-2015 plaatsvinden. Hierbij zullen ook de
76
parkeerplaatsen ten behoeve van de voetbalvereniging worden aangepast. Met de vereniging is hierover contact geweest en er zal een werkgroep worden gemaakt om dit uit te werken. Ruimte voor Ruimte. In het voorontwerpbestemmingsplan waren 33 Ruimte voor Ruimtekavels opgenomen. Gezien de sterk gewijzigde marktomstandigheden is ervoor gekozen om deze kavels te verkleinen. Op 28 april 2009 is hierover tussen de Bouwcombinatie, Ruimte voor Ruimte en de gemeente overeenstemming bereikt. Zoals uit het voorgaande is gebleken ligt de komende maanden voor de gemeente het accent op het afronden van het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Daarnaast is het project de Brede School van start gegaan. In de overeenkomst met de Bouwcombinatie zijn alle financiële risico’s afgedekt voor de gemeente en is de capaciteit aanwezig om het gemeentelijke werk te verrichten, dan wel beperkt in te huren. Het project de Brede School is voor rekening en risico van de gemeente, zij het dat de Bouwcombinatie hieraan een bijdrage doet. Voor het overige dient de Brede School gerealiseerd te worden uit de grondexploitatie en subsidies. Communicatie. Zoals hiervoor is gemeld vindt met de klankbordgroep en de diverse belanghebbenden (omwonenden en gebruikers) regelmatig overleg plaats. Dit zal zo blijven tot het einde van het project. Van alle overleggen met omwonenden van enige omvang zal de presentatie met een kort verslag op de gemeentesite worden gezet. Dit is overigens niet het geval van overleggen met gebruikers, daarvan wordt alleen een verslag voor onderling gebruik van gemaakt. Project Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe De nieuwe structuurvisieschets wordt eerst besproken met een aantal individuele belangenpartijen. Daarna vindt eventuele bijstelling en verdere uitwerking plaats. Daarbij vindt toetsing aan de milieuaspecten en financiële haalbaarheid plaats. Eind dit jaar kan de structuurvisie dan worden voorgelegd aan de gemeenteraad en kan een ambtelijke reactie van provincie en waterschap worden gevraagd. Project Omgevingsvergunning Voor 2008 is € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het project omgevingsvergunning (Wabo). Het budget mag worden aangewend voor externe ondersteuning en voor het uitbesteden van regulier werk, indien dit als gevolg van het project omgevingsvergunning in het gedrang komt. Het was de bedoeling dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de wettelijke basis voor de omgevingsvergunning, per 1 januari 2009 in werking zou treden. De inwerkingtreding is echter uitgesteld tot 1 januari 2010. Dit heeft tot gevolg dat het project ook nog in 2010 doorloopt. Het Management Team, college van B&W en de gemeenteraad zijn geïnformeerd over de aangepaste planning van het project. In de planning is ook een extra stap opgenomen, namelijk “proefdraaien”. Het project bestaat uit twee fases: 1. Opstellen implementatie- en communicatieplan; 2. Uitvoeren implementatie- en communicatieplan. Fase 1 is in november 2007 gestart en in mei 2008 afgerond. Hierbij is de gemeente ondersteund door SRE Milieudienst. Hieraan is inmiddels € 21.438 uitgegeven. Ook is het opstellen van het communicatieplan uitbesteed, evenals regulier werk van het cluster communicatie. Hieraan is een bedrag van € 8.325,35 uitgegeven. Inmiddels is de tweede fase in volle gang. Dit gebeurt via vijf werkgroepen: 1. Samenwerking en documenten (aanpassen beleidsstukken, verordeningen e.d. aan de Wabo, maken werkafspraken met provincie en waterschap); 2. Werkprocessen en klantgerichtheid (ambitiebepaling klantgerichtheid en opstellen wabo-werkproces); 3. Handhaving (aansluiten handhaving op de Wabo); 4. Communicatie (uitvoeren communicatieplan); 5. Digitalisering en ICT (inventarisatie benodigde software en hardware en implementatie hiervan). Ook bij deze fase wordt de gemeente ondersteund door SRE Milieudienst. Hiervoor zijn we reeds een financiële verplichting aangegaan van € 15.000, waarvan reeds € 6.984,90 is uitgegeven (t.b.v. de werkzaamheden in 2008). Begin 2009 is er een behoefteonderzoek klantgerichtheid/Wabo verricht onder burgers en bedrijven (nodig voor de ambitiebepaling) . Dit onderzoek is uitbesteed aan Blauw Research. De rekening ad. € 13.876 hiervoor is inmiddels betaald. Tot nu toe zijn in 2009 de volgende werkzaamheden verricht: 2. Inventarisatie aan te passen gemeentelijke verordeningen is afgerond. 3. Er is gestart met het aanpassen van de mandaatlijst, inclusief het wabo-proof maken van de lijst. 4. Het wabo-werkproces met werkafspraken (eerste versie) is afgerond. 5. Er is een voorstel gemaakt voor het stroomlijnen van het vooroverleg.
77
6. 7. 8.
De concept-nulmeting voor de handhaving is gereed. Er is gestart met de voorbereiding op aansluitfase 2 op de landelijke voorziening. De offertefase voor de aan te schaffen hardware en software ten behoeve van de Wabo is gestart. Hiervoor is het inkoopbureau ingeschakeld, waardoor een financiële verplichting is aangegaan van € 1.464. 9. Actualisatie informatie over het project op intranet. 10. Afstemming met andere projecten (is een structurele taak). De werkzaamheden, die in 2009 in het kader van het project nog worden opgepakt zijn: 1. Daadwerkelijk aanpassen van de gemeentelijke verordeningen op de Wabo. Hiermee wordt gewacht op de VNG-modellen. 2. Afronding aanpassing mandaatlijst. 3. Afronding en besluitvorming over ambitie en wabo-werkproces: a. Voorstel maken voor juridische werkzaamheden en handhaving naar aanleiding van het wabowerkproces; b. Opstellen rolbeschrijvingen met taken en competenties; c. Raming maken van de mogelijke personele en financiële gevolgen van het wabo-werkproces. Indien er grote personele en financiële gevolgen zijn, dan worden er alternatieven (scenario’s) bedacht; d. Bespreken wabo-werkproces met klankbordgroep, MT en B&W; e. Besluitvorming over ambitie, werkproces en eventuele personele en financiële gevolgen. 4. Overeenkomst sluiten met provincie in verband met verschuiving bevoegd gezag (werkafspraken en vergoedingen). De overeenkomst is een initiatief van de provincie. 5. Werkafspraken maken met het waterschap. 6. Uitvoeren aansluitfase 2 en 3 op de landelijke voorziening (initiatief komt vanuit Senternovem). 7. Afronden offertefase hardware en software voor de Wabo. Indien de raad akkoord gaat met het benodigde budget: gunning, implementatie en overzetten huidige vergunningensystemen naar het nieuwe systeem. 8. Opstellen standaardbrieven, beschikkingen en dergelijke ten behoeve van de vergunningverlening en handhaving. 9. Communicatie over het project en de Wabo via intranet, internet, aanpassing productencatalogus, bijeenkomsten enzovoort (uitvoering communicatieplan). 10. Proefdraaien met het nieuwe werkproces en hulpmiddelen (voor zover beschikbaar). In 2010 volgt nog een evaluatie van het project en het werkproces. Dit kan leiden tot een bijstelling. Inmiddels heeft er een actualisatie van de benodigde capaciteit en de benodigde financiële middelen plaatsgevonden. Omdat de implementatiefase in volle gang is, is nu inzichtelijk geworden welke werkzaamheden nog verricht moeten worden (voortschrijdend inzicht). Dit heeft wel geleid tot een bijstelling naar boven van de benodigde gemeentelijke capaciteit. Tevens is inzichtelijk geworden welke financiële middelen nodig zijn ten behoeve van de aanschaf van de benodigde hard- en software. Beide zaken zijn opgenomen en toegelicht in het EGEM-i verhaal in de voorjaarsnota. Tot slot wordt als gevolg van een capaciteitstekort bij de projectleider, een deel van haar reguliere (milieu)werkzaamheden uitbesteedt. Inmiddels is de invoering en begeleiding van het monitoringssysteem voor het milieubeleidsplan uitbesteed. Hiervoor is een financiële verplichting aangegaan van € 2.674. Project Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) Op 25 september 2008 heeft B&W positief besloten op deelname aan de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Dit onder voorbehoud van een positief besluit van de raad over de benodigde financiële middelen. In het kader van het SLOK is het de bedoeling in de periode 2009 tot en met 2012 een negental projecten uit te voeren: 1. Regionaal duurzaam energieplan (grootschalige duurzame energieopties); 2. Aanpak nieuwe woningen (energiebesparing); 3. Aanpak bestaande huurwoningen (energiebesparing); 4. Aanpak bestaande particuliere woningen (energiebesparing); 5. Bewonerscampagne (gericht op energiebesparing); 6. Handhaving EPC woningen; 7. Energie in vergunningverlening en handhaving bedrijven; 8. De gemeente geeft het goede voorbeeld: nieuwbouw; 9. De gemeente geeft het goede voorbeeld: bestaande bouw. Deze projecten worden in regionaal verband, binnen MARB (Milieu & Afval regio Breda), uitgevoerd.
78
Op grond van het SLOK kan voor de uitvoering van deze projecten een uitkering aangevraagd worden. Voor de gemeente Drimmelen bedraagt deze € 91.694. Omdat het hier om een co-financieringsregeling gaat, betekent dit dat de gemeente eenzelfde bedrag aan middelen en/of capaciteit in moet zetten. Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft de raad aan deelname aan het SLOK een hoge prioriteit toegekend. Verder heeft de raad € 10.000 beschikbaar gesteld voor 2009 en voor de periode 2010 tot en met 2012 jaarlijks € 20.000. Tot slot heeft de raad bepaald dat het budget ad. € 10.000 in 2008 voor het uitvoeren van de duurzaamheidsscan wordt geclaimd voor deelname aan het SLOK in 2009 (het SLOK komt namelijk in de plaats van de duurzaamheidsscan). Op deze wijze is er voor de jaren 2009 tot en met 2012 jaarlijks een budget van € 20.000 beschikbaar. Inmiddels heeft Senternovem (behandelt de uitkeringsaanvragen) via de mail aangegeven positief te adviseren richting de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over onze uitkeringsaanvraag. De Staatssecretaris wordt geadviseerd het uitkeringsbedrag te bepalen op € 91.694 en dit als volgt uit te keren: 1. In 2009 een percentage van 42% (€ 38.511,48); 2. In 2010 een percentage van € 37% (€ 33.926,78); 3. In 2011 een percentage van 21% (€ 19.255,74). Het jaarlijkse bedrag wordt in 50 termijnen per jaar vanuit het Gemeentefonds uitgekeerd. De eerste betaling geschiedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009, na bekendmaking van de toe te kennen bedragen in de Gemeentefondscirculaire. Begin 2010 volgt de (formele) beschikking van Binnenlandse Zaken. Het M.A.R.B. (Milieu & Afval Regio Breda) heeft voorgesteld om de uitkering van het rijk en de eigen gemeentelijke bijdrage door te storten naar een fonds, dat beheerd wordt door het M.A.R.B. Met dit fonds wordt de uitvoering van de projecten betaald. Daarnaast wordt er per project een projectgroep geformeerd. Gemeenten, die deelnemen aan een projectgroep krijgen hiervoor een vergoeding (ook betaald uit het fonds). Jaarlijks legt het M.A.R.B. verantwoording af over de besteding van het fonds. Op 26 september 2008 is B&W akkoord gegaan met het voorstel de uitkering van het rijk en de eigen gemeentelijke bijdrage door te storen naar het M.A.R.B. Het is namelijk nog maar zeer de vraag of in 2009 deelgenomen kan worden aan een projectgroep, gelet op de beschikbare capaciteit. Het besluit van B&W heeft tot gevolg dat jaarlijks na ontvangst van de uitkering SLOK, deze doorgestort moet worden naar het M.A.R.B. Daarnaast moet er jaarlijks een bedrag van € 20.000 netto doorgestort worden naar het M.A.R.B. De eigen gemeentelijke bijdrage worden opgenomen onder grootboeknummer 6.723.000 (milieubeleid), kostencategorie 434.320 (werken door derden). Indien de gemeente toch deelneemt aan een werkgroep, dan worden de vergoedingen ook op deze kostencategorie en grootboeknummer gestort. Project Oranjeplein Terheijden De gemeente Drimmelen heeft in samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang het initiatief opgepakt om te komen tot herontwikkeling van een aantal gebieden nabij het Oranjeplein te Terheijden. De aanleiding voor deze herontwikkeling is enerzijds gelegen in basisschool Zonzeel, gesitueerd in een schoolgebouw dat verouderd is en in functioneel opzicht ook niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw van de basisschool is nodig om in de toekomst op een goede manier te kunnen onderwijzen. Anderzijds is een cluster van 16 seniorenwoningen aan de Brabantstraat sterk verouderd. De bouwtechnische staat van de woningen is slecht, waardoor Volksbelang het voornemen heeft deze woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. De twee bovengenoemde initiatieven vormen de basis van het project , maar in de loop van de tijd zijn meer deelgebieden betrokken geraakt, zoals de locatie van de bibliotheek en het voormalig politiebureau. Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad tijdens de opiniërende raad op 16 oktober 2008 aangegeven meerdere varianten te willen zien voordat tot besluitvorming overgegaan kan worden. Hierbij dient bouw van basisschool De Zonzeel centraal te staan. De gemeenteraad heeft op 26 maart 2009 ingestemd met de bouw van een brede school en appartementen op basis van variant 2b voor een bruto investering van € 3.375.432 en met dekking van de lasten uit het grondbedrijf. Tevens heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal deelgebieden in het kader van de herontwikkeling, de opbrengsten komen ten gunste van het grondbedrijf. De raad heeft besloten de gymzaal vooralsnog te renoveren. Volksbelang heeft voorafgaand aan genoemde raadsvergadering een aanvullende aanbod gedaan, waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan. Voor de stichting Lokale Omroep Drimmelen dient nog alternatieve huisvesting gevonden te worden. Gewerkt wordt aan een overeenkomst met de stichting Volksbelang, waarna gestart kan worden met de verdere voorbereidingen. Indien snel gestart kan worden met het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp kunnen ruimtelijke- en bouwvergunningsprocedures gereed zijn zomer 2010. De bouw kan dan gestart worden zomer 2010, er dient rekening gehouden te worden met een bouwtijd van 1,5 jaar.
79
F-Veld Terheijden Voor het F-veld in Terheijden is, in opdracht van Woningstichting Volksbelang, een schetsplan uitgewerkt. Dit plan is in samenwerking met startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen en in overleg met de gemeente vervaardigd. In dit stedenbouwkundig plan, dat onlangs aangeboden is aan het college, zijn 20 koopwoningen voor starters en 10 huurwoningen voor starters en 4 vrije sector koopwoningen opgenomen. Reeds in november 2008 is een eerste informatiebijeenkomst gehouden ten behoeve van de eerste visie. In mei 2009 zal een tweede informatiebijeenkomst gehouden worden. Vervolgens zal een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld gaan worden. Volgens voorlopige planning zal het voorontwerp bestemmingsplan medio 2009 in procedure kunnen worden gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan zou begin 2010 plaats kunnen vinden. Authentieke basisregistraties Vanaf mei 2008 is daadwerkelijk een start gemaakt met de implementatie van de BAG binnen de gemeente Drimmelen. Naast het feit dat er intern iemand is vrijgemaakt voor 50% is er extra capaciteit ingehuurd om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Momenteel wordt er nog hard aangewerkt om de benodigde gegevens te complementeren en controleren om aan de gevraagde kwaliteit te voldoen. Het is duidelijk geworden dat deze activiteiten meer tijd vergen dan in eerste instantie voorzien. Het is wel de verwachting dat het project binnen de gestelde financiële kaders kan worden afgerond. Met VROM is afgesproken dat wij voor 1 juli VROM zullen berichten wanneer de gemeente Drimmelen aan kan sluiten op de Landelijke Voorziening. Vanaf 1 april wordt BAG-conform gewerkt om ervaring op te doen, mede voor de kwaliteitsaudit. Vanaf 1 januari 2009 is ook de WOZ een basisadministratie. Duidelijk is dat een groot aantal activiteiten samen oplopen. Daarom is het logisch dat beide gegevensadministraties op één locatie worden beheerd wil er sprake zijn van efficiënt werken. Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomstige positionering.
80
Hoofdstuk 5
Prestatie-indicatoren
De raad heeft het College opdracht gegeven om per programma prestatie-indicatoren aan te geven. In de programmabegroting worden bij elk programma al diverse kpi’s genoemd. De raad wenst echter kpi’s die te sturen en in de loop der tijd te volgen zijn. In onderstaand overzicht zijn per programma (voor zover het kon) prestatie-indicatoren genoemd. Onder de tabel worden deze toegelicht. Prg Omschrijving 1 Relatie met de burger
Prestatie-indicator
eenheid
1. uitbouwen frontoffice nieuwe stijl a. Wachttijd in de hal: van bonnetje trekken tot oproepen klant. b. Gemiddelde wachttijd c. Opnemen telefoon (v.w.b. algemeen nummer) d. Afhandeling van aanvragen die via het digitale loket worden ingediend (DigiD) 2. gemeentelijke website: a. de plaats op de landelijke ranking van gemeentelijke websites. Streven is te stijgen op deze ranking 3. afhandelen bezwaren Afhandeling binnen de wettelijke termijnendoor tussenkomst van de adviescommissie *** met reden
KPI per 1/1/2009
KPI gewenst per
1a. minuten
1a. 14:55
1a. max. 15
1b. minuten 1c. seconden 1d. Werkdagen
1b 1c 1d
1b: max. 10 1c. binnen 15 1d. binnen 5
2a ranking
2a:
3a percentage
3a:
9:30 25 4
2a boven gemiddeld 88,6 ***
3a 100
2 Veiligheid
Opkomsttijd brand/hulpverlening (mate waarin wordt percentage voldaan aan de norm).
3 Openbare ruimte
Meldingen in Openbare gebied: a. Er wordt binnen deze termijn actie ondernomen in de uitvoering ofwel b. Er wordt rechtstreeks aan de telefoon informatie verstrekt waarmee de beller vooruit kan ofwel c. Er zal geen uitvoeringsactie plaatsvinden; de beller wordt dit verteld met een uitleg waarom ofwel d. Er wordt actie ondernomen, maar deze actie wordt opgenomen in de planning van andere werkzaamheden (wordt dus later dan die 5 dagen uitgevoerd). De beller wordt hiervan op de hoogte gesteld.
geldt een afhandeltermijn van 5 dagen
3 Openbare ruimte
Wijkgericht werken: In iedere kern minstens 1 bewoners-avond per jaar
aantal per jaar
Afgelopen periode: In 2009: tenminste 1 per kern 5 avonden georganiseerd
3 Openbare ruimte
Wijkgericht werken: Bewonersvertegenwoordiging per kern
aantal
Vanaf juni 2009 is er officieel in 5 kernen een vertegenwoordiging
4 Verkeer en Vervoer
percentage Het percentage gemotoriseerd verkeer dat niet harder rijdt dan de toegestande snelheid. Streven is dat elk jaar het percentage hoger ligt dan het voorgaande jaar
5 Economische zaken en geen kpi toerisme 6 Jeugd en jongeren Aantal (%) voortijdig schoolverlaters (bron: Onderwijs Informatie Systeem)
81
percentage VO percentage MBO
80 1e kwartaal: 52 % binnen de termijn
80% binnen de termijn
In 2010 in alle kernen een bewoners- vertegenwoordiging 85%
VO: 20% MBO: 5%
VO: 2% MBO: 2009: 4%; 2010: 4%
Prg Omschrijving 7 Ruimte en wonen
8 Zorg
Prestatie-indicator
eenheid
1. Terugbrengen gemiddelde doorlooptijd aanvragen bouwvergunningen a. lichte bouwvergunningen b. reguliere bouwvergunningen
1 a. dagen 1 b. dagen
Tevreden klanten over de Wmo-dienstverlening: a. aanvraagprocedure b. hulp bij het huishouden c. voorzieningen
percentage
KPI per 1/1/2009
1a. gemiddeld 1e kwartaal: 15 1 b. 1e kw. 32
a: 7 b: 7,9 c: 7
KPI gewenst per
1a. (max.) 15 1 b. (max.) 40
In 2010 a: 7,5 b: 8 c: 7,5
8 Zorg
Uitstroom uitkering sociale zaken
percentage
18%
9 Milieu
1. Aantal klachten afvalinzameling (aanvaardbaar is 2% klachten t.o.v. aantal aansluitingen = 19). Streven is vermindering met 10% 2. Aantal klachten buiten termijn afgehandeld
1. Aantal
1a. 19
1a 17.
2. percentage
2. 6,25
2.
aantal
8
10 Sociale infrastructuur
Deelname scholen aan Bos-project
zie toelichting
0
2010: 11 (=100%)
Toelichting bij de prestatie-indicatoren: Programma 1: Relatie met de burger Uitbouwen frontoffice Voor het onderdeel 'uitbouwen frontoffice nieuwe stijl' worden al de afhandelingtermijnen voor de balie en de post genoemd. Hier kan het aantal afgehandelde telefoontjes die door het TIC direct worden afgehandeld toegevoegd (als het goed is moet in de loop van de tijd het percentage veranderen). Verder zijn we uit het KTO goed naar voren gekomen qua dienstverlening (behandelen van een klant en vakkundigheid) zowel afdelingsbreed als specifiek op gebied van de WMO. Deze onderzoeken worden regelmatig gehouden (komend jaar via de burgerenquête en jaar erop wellicht 'De Staat van de Gemeente'). De uitkomsten kunnen ook als indicator worden gebruikt. Concreet: wij scoren een voldoende als het gaat om onze dienstverlening aan de burger. Wachttijd in de hal: van bonnetje trekken tot oproepen klant. Gemiddelde wachttijd Opnemen telefoon (v.w.b. algemeen nummer) Afhandeling van aanvragen die via het digitale loket worden ingediend (DigiD) Gemeentelijke websites De plaats op de landelijke ranking van gemeentelijke websites. Acties van onze kant (denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van weblogs van wethouders op de site) zijn direct van invloed op de ranking. Het blijft een relatieve ranking, want andere gemeenten staan ook niet stil. Deze ranking wordt per kwartaal bijgewerkt. Streven is te stijgen op deze ranking. Afhandelen bezwaren Het gaat hier om de afhandeling van de bezwaren door tussenkomst van de adviescommissie. Deze commissie kent een algemene kamer en een sociale kamer. In de verordening is aangegeven welke bezwaren uitgesloten zijn, Programma 2: Veiligheid De opkomsttijd van de brandweer/hulpverlening is de meldingstijd GMK + uitruktijd + rijtijd. De opkomsttijd is gebaseerd op landelijke kwaliteitsnorm. Programma 3: Openbare ruimte 1. Voor meldingen in het Openbaar gebied geldt een afhandeltermijn van 5 dagen. Onder afhandeltermijn wordt verstaan: 1. Er wordt binnen deze termijn actie ondernomen in de uitvoering 2. Er wordt rechtstreeks aan de telefoon informatie verstrekt waarmee de beller vooruit kan 3. Er zal geen uitvoeringsactie plaatsvinden, de beller wordt dit verteld met een uitleg waarom. 4. Er wordt actie ondernomen, maar deze actie wordt opgenomen in de planning van andere werkzaamheden (wordt dus later dan die 5 dagen uitgevoerd). De beller wordt hiervan op de hoogte gesteld
82
De afdoeningtermijn van deze laatste categorie kan variëren van bv. enkele weken (als de aannemer toch in de buurt is), het winterseizoen als het meegenomen gaat worden in de snoeironde, tot eventueel meenemen in een renovatieronde die in een nog later stadium wordt uitgevoerd. Deze afweging wordt gemaakt in het kader van efficiëntie en het “werk met werk maken”. De beller wordt hierover ingelicht, dit wordt in de meldingenregistratie opgenomen en de medewerker neemt het op in zijn planning. Indicator: 80% van de meldingen worden binnen 5 dagen afgehandeld Het afhandelpercentage wordt door twee factoren negatief beïnvloed: 1. Pas in de loop van januari 2009 is het mogelijk geworden om werkzaamheden die wel, maar pas op een later te bepalen tijdstip, uitgevoerd gaan worden, in een categorie ”in planning” op te nemen. Het levert nog wat aanloopproblemen op om hier goed mee om te gaan. Met name de maand jan. (afhandelpercentage 40% ) beïnvloedt het totaal negatief. 2. Het afhandelpercentage Openbaargroenmeldingen ( 44%) beïnvloedt het totaalpercentage negatief. Dit heeft te maken met het structureel capaciteitsprobleem in dit vakgebied. 2.
Indicatoren Wijkgericht werken: b.
Bewonersvertegenwoordiging per kern: Op dit moment zijn er in 2 kernen bewonersgroepen in het wijkbeheer actief die aanspreekbaar zijn voor de algehele beheerproblematiek in de wijk: Dorpsraad Wagenberg en de werkgroep Hart voor Drimmelen. Het is de bedoeling om in 2009 in 4 kernen een bewonersgroep te hebben, die als aanspreekpunt dient voor de gemeente. In 2010 is het de bedoeling dat in alle kernen een dergelijke actieve bewonersgroep is. Indicator: Aantal kernen met actieve bewonersgroepen voor het algehele wijkbeheer. Zijn ze in 2010 in alle kernen actief, dan is het als indicator niet meer interessant.
c.
Bewonersavonden: We willen in 2009 in iedere kern minstens 1 bewonersavond houden. Daar waar een bewonersgroep actief is, wordt deze avond gezamenlijk voorbereid en gehouden. Indicator: Aantal bewonersavonden per kern (min. 1 per jaar)
Programma 4: Verkeer en vervoer De uitgevoerde infrastructurele maatregelen moeten op termijn leiden tot een percentage van 85% van het gemotoriseerd verkeer dat niet harder rijdt dan de toegestane snelheid. Ieder jaar moet een toenemend percentage laten zien. Vanaf april tot en met november worden in de gehele gemeente tussen de 70 en 80 verkeerstellingen uitgevoerd. Een groot gedeelte (doorgaande routes) zijn standaard en worden elk jaar uitgevoerd, een klein gedeelte wordt uitgevoerd op verzoek van aanwonenden. Aangezien de tellingen pas starten vanaf april (na gladheidperiode) zal alleen in de jaarrapportage hierover gerapporteerd worden. Indicator: percentage rijden binnen de toegestane snelheid moet elk jaar groter zijn dan het voorgaande jaar. Programma 5: Economische zaken en toerisme Voor programma 5 zijn geen adequate kpi’s voorhanden. Programma 6: Jeugd en jongeren. Aantal (%) voortijdig schoolverlaters (bron: Onderwijs Informatie Systeem); kan per kwartaal worden geleverd Voor wat betreft de schoolverlaters VO is het percentage nu 2%. Dit percentage is nu al laag. Vasthouden is het doel. De uitval van de MBO-ers is nu 5% en dat willen wij terugbrengen. Gelet op de huidige omstandigheden lijkt het reëel om te streven naar een verlaging van het percentage naar 4% voor 2009 en 2010. Programma 7: Ruimte en wonen Wij hanteren hier de kpi’s uit de VVV-motie: Het terugbrengen van de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen bouwvergunningen. In januari 2009 is de doorlooptijd voor bouwvergunningen beduidend hoger dan gebruikelijk. Dit is vooral te wijten aan de vakantieperiode tijdens kerst en oudjaar. In deze periode loopt de klok door terwijl het gemeentehuis gesloten is. Deze stijging is in februari weer geheel teruggebracht tot ruim onder de beoogde doorlooptijd.
83
Programma 8: Zorg 1. Het aantal klanten dat tevreden is over Wmo-dienstverlening (bron: jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek Wmo); kan per jaar worden geleverd en wordt in een percentage uitgedrukt a. aanvraagprocedure b. hulp bij het huishouden c. voorzieningen 2.
Het percentage uitstroom uit de uitkering sociale zaken (bron: gegevens Gws4all); kan per kwartaal worden geleverd. Het streven is om een hoger percentage van de uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen. Echter gezien de huidige economische situatie houden wij vooralsnog vast aan de huidige 18%.
Programma 9: Milieu Verminderen aan klachten/meldingen Diftar-infolijn (huishoudelijk afval). Doel: klanttevredenheid laten toenemen. Vermindering aantal klachten met 10%. Op basis van het aantal huisaansluitingen (ca. 11.300) is het bij een wekelijkse inzameling (de ene week restafval, de andere week GFT-afval) normaal dat er 2% aan klachten van diverse aard binnenkomen. Dit betekent dat er per maand ca. 19 klachten zijn toegestaan. Het streven is te komen tot gemiddeld en maximaal ca. 17 klachten per maand (- 10%). Van het aantal klachten is een deel terecht, maar ook een deel niet terecht. Ontvangen klachten Januari 2009 Februari 2009 Maart 2009 Aantal ontvangen klachten 49 37 33 Aantal terechte klachten 37 33 20 Aantal niet terechte klachten 12 3 13
Onder een niet terechte klacht wordt verstaan dat burgers soms hun inzamelmiddel verkeerd gebruiken (verkeerde fractie, deksel kan niet dicht, etc.) of dat het inzamelmiddel te laat buiten stond of dat de aangeboden fractie was aangevroren.
Burgemeester en wethouders van Drimmelen
drs. C. Smits Secretaris
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
84
Raadsbesluit De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2009; gelet op de financiële verordening gemeente Drimmelen ex. Artikel 212 Gemeentewet ; Besluit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
11.
12. 13. 14.
In te stemmen met de begrotingswijziging waarin alle financiële consequenties zijn verwerkt (Tabel 1.3/ Bijlage 1). In te stemmen met de stelposten in de algemene uitkering (Hoofdstuk 1 – paragraaf 1.4 accres en uitkeringsbasis) In te stemmen met de onttrekkingen en stortingen uit de reserves (Hoofdstuk 1 – paragraaf 1.14 – tabel 1.14) In te stemmen met de voorstellen in de programmaverantwoording (Hoofdstuk 2). In te stemmen met votering van het krediet vervanging P&C software (paragraaf 1.5) In te stemmen met votering van het krediet vervanging Bestelauto Openbare Werken (paragraaf 1.5) In te stemmen met de meerjaren vervangingsinvesteringen t.b.v. de begroting 2010 (Bijlage 3) In te stemmen met de mutatie van de kredieten: a. Persleiding Merelhof opheffen (€ 1.681) b. Verbrede zorgplicht IBA’s te verhogen met € 15.000 c. Verschuiven krediet Verkeerstellers (€ 6.500) van 2009 naar 2010 In te stemmen met de voorgestelde indices t.b.v. de begroting 2010 (paragraaf 1.13) In te stemmen met de voorgestelde wettelijke taken 2009 welke leiden tot sancties (onderdeel 1 - tabel 1.8): a. Beheersprogramma Civieltechnische kunstwerken b. Bijhouding BAG (luchtfoto's / veldonderzoek) c. Formatie: 0,8 fte Frontoffice d. Formatie: 1,0 fte Gegevensbeheerder In te stemmen om middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van e-Dienstverlening door (par. 1.9): a. Een krediet te voteren ter grootte van € 267.000 (investeringen); b. Een bestemmingsreserve e-Dienstverlening te vormen van € 171.000 (incidentele uitgaven); c. Een bedrag voor punt a. en b. ter beschikking te stellen middels een onttrekking uit de reserve Vast kapitaal (€ 438.000); d. De overige structurele exploitatielasten, inclusief renteverlies inzet reserve Vast Kapitaal, structureel op te nemen in de begroting 2010 e.v. (2010: € 45.000, 2011: € 69.000, 2012: € 77.000 en 2013: € 82.000). In te stemmen met de voorgestelde wettelijke taken 2010 die leiden tot sancties (onderdeel 1- tabel 1.10): a. Steunpunt huiselijk geweld b. Risico-inventarisatie In te stemmen om de voorgestelde wettelijke / autonome taken en wensen integraal te behandelen bij de coalitieonderhandelingen). In te stemmen met de aangedragen bezuinigingsvoorstellen (Paragraaf 1.7 /Bijlage 2).
Made, 2 juli 2009 De raad voornoemd,
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers Griffier,
drs. G.L.C.M. de Kok Voorzitter
85
86
Bijlage 1 Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Begrotingswijziging Programma's Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's - Lasten
2009 43.464 -2.848 -384.087 -4.566 113 279.750 103.291 99.396 148.788 -76.888 49.578 255.990
2010 8.302 13.886 -81.273 -826 0 13.029 -20.375 37.742 25.634 -33.224 96.514 59.409
Lasten 2011 16.395 13.866 24.829 39 0 753 -20.761 36.583 10.919 -17.776 95.251 160.098
2012 -22.349 13.846 32.084 39 0 775 -21.154 35.407 -8.379 -17.790 87.931 100.410
2013 -25.643 13.826 42.128 39 0 796 -22.414 34.213 -8.421 -17.804 66.195 82.916
2009
2010
Baten 2011
2012
2013
0 -75.000 0 0 0 -44.500 -104.469 -29.260 -3.328 352 -34.743 -290.948
0 0 -1.707 0 0 -16.000 0 -41.367 -60 350 254.725 195.941
0 0 -1.664 0 0 -3.500 0 -40.219 -60 350 624.429 579.336
0 0 -1.621 0 0 -3.500 0 -39.054 -60 350 1.117.437 1.073.552
0 0 -1.579 0 0 -3.500 0 -37.871 -60 50 1.371.981 1.329.021
2009 43.464 -77.848 -384.087 -4.566 113 235.250 -1.178 70.136 145.460 -76.537 14.835 -34.959
Saldo Lasten en Baten 2010 2011 2012 8.302 16.395 -22.349 13.886 13.866 13.846 -82.980 23.165 30.463 -826 39 39 0 0 0 -2.971 -2.747 -2.725 -20.375 -20.761 -21.154 -3.625 -3.636 -3.647 25.574 10.859 -8.439 -32.874 -17.426 -17.440 351.239 719.680 1.205.368 255.350 739.434 1.173.962
2013 -25.643 13.826 40.549 39 0 -2.704 -22.414 -3.658 -8.481 -17.754 1.438.176 1.411.937
Programma's Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's - Baten Programma's Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's - Saldo
87
Bijlage 2
Bezuinigingsvoorstellen
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Bezuinigingsvoorstel (bedragen x € 1.000) Beeindigen bijdrage project Brom effe normaal Halvering vegen hoofdroutes (5 minder beurten) Subsidie Edux verlagen Verwijdering bloembakken zonder verkeersfunctie (= ca. 50%). Beeindigen bekostiging randvoorzieningen (onderwijs) Afschaffen bibliobussen Niet bijdragen in kosten website vrijwilligers Tarifering binnensport in periode van 2 jaar in overeenstemming brengen met regiogemeenten 9 Beeindigen bijdrage exploitatie steunpunten ouderen 10 Algemene budget voor recreatie opheffen 11 Vergoedingen WVG woonvoorzieningen begrenzen en vergoedingen normeren Totaal bezuinigingsvoorstellen
2010
2011
2012
5 14
5 14
2 30
2013
2 30 15 6 30
5 14 25 2 30 15 6 30
5 14 25 2 30 15 6 30
10
20 10 30
43 10 30
43 10 30
82
162
210
210
6 15
Toelichting bezuinigingen 1. Beëindigen bijdrage project Brom effe normaal Door beëindiging van het project nemen het aantal brommercontroles in de gemeente Drimmelen af. 2.Halvering vegen hoofdroutes (5 minder beurten). De kwaliteit van de openbare ruimte loopt terug. Op enkele doorgaande routes waar de fietser op de rijweg rijdt, lopen we wellicht risico's i.v.m. het glad worden van de wegkanten door bladvuil. 3. Subsidie Edux verlagen Per 2012 (contract t/m 2011) subsidie verlagen, gelet op afname aantal leerlingen en gelijkstellen aan rijksbijdrage. 4. Verwijdering bloembakken zonder verkeersfunctie (= ca. 50%). Kost aan de voorkant tijd om met de bewoners afspraken te maken. 5. Beëindigen bekostiging randvoorzieningen (onderwijs) Randvoorzieningen betreft geen gemeentelijke kerntaak. Schoolbesturen hebben voldoende reserve voor overname randvoorzieningen, uitgezonderd openbaar onderwijs. De gelden voor het openbaar onderwijs worden ingezet voor de beheerder en het schoolzwemmen. Een bezuiniging is niet op te vangen binnen de reguliere middelen openbaar onderwijs. 6. Afschaffen bibliobussen Dienstverlening is afgelopen jaren verlaagd, gelet op bezuinigingen. Bibliobus in H.Z. Wagenberg en Drimmelen, kan mogelijk komen te vervallen. Wel moet worden opgemerkt dat een groot aantal bewoners gebruik maakt van deze voorziening en consequenties heeft voor leefbaarheid kleine kernen. 7. Niet bijdragen in kosten website vrijwilligers Maakt onderdeel uit van WMO, budget is bedoeld voor (te ontwikkelen) website vrijwilligers. (vacaturebank). Geen kerntaak, kan komen te vervallen 8. Tarifering binnensport in periode van 2 jaar in overeenstemming brengen met regiogemeenten. Heeft consequenties voor de sportverenigingen, wellicht verhoging contributie. 9. Beëindigen bijdrage exploitatie steunpunten ouderen Geen kerntaak gemeente. Steunpunten zijn in eigendom bij Volksbelang en worden verhuurd aan gemeente. Gemeente draagt bij aan exploitatie algemene ruimten in steunpunt. Overdracht aan Volksbelang vergt overleg en afbouwfase. 10. Voorstellen het algemene budget voor recreatie te schrappen. Lagere besteding aan recreatie projecten. Het gevolg is temporisering. 11. Vergoedingen WVG woonvoorzieningen begrenzen en vergoedingen normeren Kerntaak, reeds bezuinigingen doorgevoerd. Voorzieningen wonen kunnen verder teruggebracht worden tot minimaal niveau door grote woningaanpassingen te normeren tot € 45.000 en vergoedingen te begrenzen a.d.h. van normeringen.
88
Bijlage 3
Investeringsprognose
Investeringsbedragen (netto) 2011 2012 2013
Nr. Om schrijving 2010
Totaal externe producten
0
Totaal interne producten Totaal Nieuw e investeringen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Brandw eer materieel Ademluchtcompressors (3 stuks) Personeel / materieel voertuig Ademluchtmaskers (68) Hydraulisch gereedschap OGS materialen Uitrukkleding + handschoenen 70 Motorspuit Hulpverleningsvaartuig Ademluchttestapparatuur Hydrolisch gereedschap (2x aggregaat en 2x ram) Totaal brandw eer Verkeerstellers (5 stuks) Totaal vervanging verkeerstellers
0
0 0
0
0 0
2014
0
0 0
2010
0
0 0
0 0
25.210 37.816
Kapitaallasten 2012
2011
0
0
0
0 0
0 0
840 2.701
2.412 6.456
2.361 6.294
4.000
2.311 6.132 1.429 7.710 1.588 9.320
3.541
8.867
15.655
28.489
2.260 5.970 3.414 7.530 3.605 9.080 378 420 504 33.162
650 650
1.476 1.476
1.437 1.437
1.398 1.398
1.359 1.359
0
5.600 5.600
11.050 11.050
10.750 10.750
10.450 10.450
49.778 10.897
99.556 21.795 17.195
99.556 21.795 34.390 17.195
99.556 21.795 34.390 34.390 17.195
138.546
172.936
207.326
99.556 21.795 34.390 34.390 17.195 17.195 224.522
2.855
5.711 1.384 7.095
5.711 1.384 7.095
5.711 1.384 7.095
761 2.012 163 163 3.099
761 2.012 163 163 3.099
3.000 15.882
-
108.000
-
-
35.882
-
-
0
0 0
60.000
6.500 6.500
0
0 0
48.000
63.026
2014
0 0
20.000
13.500 10.000 12.000 35.500
2013
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2007 - 2010 (Waterbeleidsplan Gemeente Drimmelen) (opm. obv prijspeil 01-01-2007)
11
10 11 12 13 14 15
17 18
19 20 21 22
23 24
Algemeen (opm. onderzoekskosten opgenomen in exploitatie) Luchtfoto's / onderlegerbeelden Totaal Algemeen Vrijvervalriolering (riolen, putten, kolken etc.) (opm. bedragen zijn gemiddeld per jaar) Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2010 Baggerplan (uitvoering 2010) Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2011 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2012 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2013 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2014 Totaal vervanging vrijvervalriolering Gemalen (bouwkundig / mechanisch / electrisch): Gemaal Zeggelaan (bouw kundig) Gemaal Repel (mech. / electrisch) Totaal vervanging Gemalen Persleidingen: Persleiding Iepenlaan Persleiding Zw embad Made * Havenkade Biesboschw eg 1 Totaal vervanging Persleidingen * In eigendom bij gemeente, niet in beheer. Mechanische riolering (drukriolering): Vervanging pomp-units opgenomen in exploitatie Bouw kundig geen vervangingen binnen planperiode Totaal mechanische Riolering (Drukriolering) Totaal G.R.P. Dekking Rioolrechten
25 26 27 28
Tractie en Gereedschappen: (externe producten) (opm. obv prijspeil 01-01-2009) Aanhangstrooier Aanhangstrooier Faecaliënzuiger Heftruck milieustraat incl. vorkenklem Totaal Tractie en Gereedschappen (externe producten) Dekking Hondenbelasting Dekking Afvalstoffenheffing Totaal externe producten
0
40.000 40.000
0
0
0
1.608.963 300.000 555.798 555.798 555.798 1.908.963
555.798
555.798
555.798
555.798 555.798
60.675
26.891 26.891
0
0
0
2.855
381
761 1.006
761 2.012 163
381
1.767
2.936
55.462 0
55.462
11.765 31.092 2.521 11.765
31.092
2.521
5.042 5.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.920.728
682.353
585.210
560.840
555.798
61.056 -61.056
148.768 -148.768
194.017 -194.017
228.270 -228.270
245.166 -245.166
6.796 4.176 10.972 -6.796 -4.176
1.188 1.188 6.621 4.079 13.075 -6.621 -4.079
3.194 3.194 6.446 3.981 16.816 -6.446 -3.981
3.123 3.123 6.271 3.884 16.401 -6.271 -3.884
170.083
224.183
274.973
296.087
28.500 28.500 35.000 32.500 67.500
0
57.000
0
0
2.917 1.625 4.542 -2.917 -1.625
2.057.754
682.353
750.210
596.722
591.298
69.789
89
Investeringsbedragen (netto) 2011 2012 2013
Nr. Om schrijving 2010
2014
2010
Kapitaallasten 2012
2011
2013
2014
ICT: vervanging Hardw are
29 30 31
Pc's en laptops * Laptops Raad (2010) * Laptops Raad (2014) * Pc's / laptops / cad stations Totaal vervanging Pc's en laptops
32 33 34
Servers (incl. noodstroomvoorziening) * Dell pow eredge 1800/ Dell pow ervault 132T * Dell Pow ervailt 1000 / Dell Pow eredge 2950 * HP Proliant DL385 G1/ ML350 terminal 1 + 2/ ML370 Totaal vervanging servers
35 36
Geluidsinstallatie /discussie-installatie discussie-installatie mobile geluidsinstallatie Totaal geluidsinstallatie /discussie-installatie
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
29.105
29.105
121.482 121.482
0
0
29.105
3.638 0
29.105
20.247
3.638
8.040 0 15.185 23.226
7.822 0 33.559 41.381
7.604 0 32.648 40.252
3.747 3.638 31.737 39.123
2.025
4.596 2.367 6.963
4.475 6.378 2.304 13.157
4.353 14.478 2.242 21.073
4.232 14.095 2.195 20.521
0
0
0
2.169 723 2.892
506 4.022 2.797 2.183 1.097 1.306 2.612 653 4.251 1.524 20.950
63.778 10.427 30.674
-
63.778
-
-
1.043 3.067
0
0
0
0
30.371 10.124 40.494
0
Overige hardw are * Beamer (draagbare) * Beamer (vaste tbv raadzaal) * Scanners * Smartboard * Printerserver Ethernet * Ethernet sw itch I (48 poorts + 12 poorts tbv Cad-stations) * Ethernet sw itch II (48 poorts) * Ethernet sw itch III (12 poorts; gemeentew erf) * CAD-voorzieningen (4x openbare w erken + 1x bouw kunde) * Sonicw all Pro 2040 Totaal Overige hardw are
5.062
0
7.086 33.448
12.654
46.062
5.062
0
709 3.345
1.609 8.858
1.772 2.873 962 1.128 1.342 2.685 671 1.873 1.566 14.871
Totaal ICT: vervanging Hardw are
59.779
154.930
76.432
46.062
34.167
6.706
33.533
63.396
76.195
80.594
47 48 49
ICT: vervanging AS-400 softw are * Softw arepakket CiVision Middelen * Web-publishing * Gegevensmagazijn /gegevensmakelaar Totaal ICT: vervanging AS-400 softw are
70.865 70.865
5.062 5.062
12.098 12.098
11.794 11.794
11.490 11.490
8.894 542 11.186 20.623
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
ICT: vervanging KA-softw are * Softw arepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) * Tivoli (backup) * Icontrol (metadatamanager, DSP) * SmartDocuments (sjablonen) * Klachten registratie (prevent) * JCC klantbegeleidingssysteem * CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) * Sportaccommodaties HTA * TIM (tijdregistratie) * Procesbeschrijvingen (w orkflow ) * Centraal contentmanagementsysteem / w ebsite integratie * Effecten invoering Wet KPB (PUBERR) (Incl. Stroomlijn & STUFkoppelingen) * Personeelsinformatiesysteem Totaal ICT: vervanging KA-softw are
2.632
14.462 5.975
34.565 5.817 1.229
2.025 8.503
8.278
4.839 2.169 8.053 1.519
7.086 10.124 3.095
16.086 22.980 7.397
Totaal I&A Softw are
17.716 12.654 9.617 5.102 6.074 12.148 3.037
64 65 66 67 68
Bussen en bestelauto's Bus dubbelcabine met laadkraan Bus dubbelcabine met laadkraan Bus dubbelcabine Bus enkelcabine Bestelauto Totaal Bussen en bestelauto's
69 70 71 72 73
Pickups Bestelauto Bestelauto Bestelauto Bestelauto Bestelauto Totaal Pickups
74 75 76
Aanhangw agens Aanhangw agen Aanhangw agen Aanhangw agen Totaal Aanhangw agens
77 78
Overige Hakselaar Aanhangkar Totaal Overige
1.158 1.379 2.758 689
124.519 7.593 -
-
-
132.112
202.470 26.321 17.210 16.198 28.346 30.371 37.457
3.746 15.185 25.309 70.865 101.235 43.329
33.697 5.659 2.938 1.157 4.718 5.185 7.829 3.447 1.808 15.236 21.766 7.025 8.043 118.506
37.457
241.749
230.816
35.432 98.198
41.506
3.746
31.440
77.203
15.661 22.373 7.211 3.543 106.979
108.321
241.749
230.816
98.198
173.618
8.807
43.537
88.997
118.469
139.129
2013
2014
Investeringsbedragen (netto) 2011 2012 2013
2010
63
510 607 1.215 304 18.728
Nr. Om schrijving
Tractie en Gereedschappen (interne producten) Vrachtw agens Vrachtw agen Totaal vrachtw agens
1.265
138.034 138.034
0
0
31.645 31.645 22.472 85.762
0
2014
0
2010
0
Kapitaallasten 2012
2011
8.627 8.627
21.136 21.136
20.619 20.619
20.101 20.101
19.584 19.584
0
2.260 2.260 1.605 6.126
5.402 5.402 3.836 14.641
2.892 2.892 5.267 5.267 3.740 20.058
6.913 6.913 5.131 5.131 3.644 27.732
2.169 2.169 2.169 2.169 2.169 10.847
5.185 5.185 5.185 5.185 5.185 25.923
40.494 40.494
0
0
0
80.988
0
30.371 30.371 30.371 30.371 30.371 151.853
0
0
5.905
0
0
0
295
759
741
419 1.178
409 1.150
723 90 399 1.213
706 216 390 1.311
1.995 630 2.624
1.948 616 2.565
1.902 603 2.505
1.855 590 2.445
1.265 3.260 9.165
0
0
1.265
0
163 458
15.524 6.580 22.105
0
0
0
0
776 219 996
Totaal Tractie en Gereedschappen (intern)
169.303
85.762
0
234.106
0
10.081
31.064
38.975
54.724
76.995
Totaal interne producten Totaal Vervangingsinvesteringen Totaal Investeringen (nieuw & vervanging)
337.404 2.395.158 2.395.158
482.441 1.164.794 1.164.794
307.248 1.057.458 1.057.458
378.366 975.088 975.088
207.785 799.083 799.083
25.594 95.383 95.383
108.135 278.218 278.218
191.368 415.551 415.551
249.389 524.362 524.362
296.718 592.805 592.805
90
