CONCEPT. Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen

CONCEPT

Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen

Vast gesteld door B&W d.d. 31 mei 2011 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 30 juni 2011

2

Inhoudsopgave

Programmaverantwoording 2010 ........................................................ 5 1.

Relatie met de burger ......................................................................................................................6

2.

Veiligheid .......................................................................................................................................10

3.

Openbare Ruimte ..........................................................................................................................14

4.

Verkeer en vervoer ........................................................................................................................20

5.

Economische zaken en toerisme...................................................................................................24

6.

Jeugd en jongeren .........................................................................................................................30

7.

Ruimte en Wonen ..........................................................................................................................36

8.

Zorg................................................................................................................................................44

9.

Milieu..............................................................................................................................................52

10.

Sociale infrastructuur .....................................................................................................................58

11.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................64

Paragrafen........................................................................................... 71 § A Weerstandsvermogen....................................................................................................................74 § B Lokale heffingen ............................................................................................................................84 § C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................88 § D Financiering .................................................................................................................................104 § E Bedrijfsvoering .............................................................................................................................110 § F Verbonden partijen ......................................................................................................................118 § G Grondbeleid .................................................................................................................................134 § H Grote projecten ............................................................................................................................152 §I

Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................158

Jaarrekening 2010 .............................................................................159 Bijlage SISA .......................................................................................212 Bijlage Controleverklaring ...............................................................217

3

4

Programmaverantwoording 2010

5

1.

Relatie met de burger

De hoofddoelstelling van het programma ‘Relatie met de burger’ is: Het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de gemeente. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 1.1 1.2 1.3 1.4

Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Het maken van een cultuuromslag Het zijn van een betrouwbare partner

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 1.1.1 Uitbouwen frontoffice ‘nieuwe stijl’. In 2010 is een nieuw dienstverleningsconcept vastgesteld: ‘de gemeente Drimmelen heeft Antwoord©!’. Hierin worden de stappen beschreven om te komen tot een KCC (klantcontactcentrum) in 2015 als portaal voor de overheid. Er zijn meer digitale producten bijgekomen. Er zijn in 2010 alle voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van het 14+ netnummer (140162), waartoe tevens het Antwoord©convenant is ondertekend. 1.1.2

Verdere uitbouw website. De productencatalogus is volledig up to date. Er is een aantal digitale producten toegevoegd aan het digitaal loket. Het 14+ nummer (140162) is doorgevoerd in de gehele website. Alle verordeningen van de gemeente Drimmelen zijn toegevoegd aan de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en worden via de website ontsloten. Door de beëindiging van de samenwerking met Gemeenteweb per augustus 2010 zit de ontwikkeling van de website in een overgangsfase. In de ranking is de gemeente Drimmelen wat gedaald in het overzicht van de overheid, omdat nu niet extra wordt geïnvesteerd in de huidige website. Inmiddels zijn er gesprekken en presentaties geweest met leveranciers, is het programma van eisen toegestuurd en zullen de offertes volgen. Hieruit volgt de keuze van de nieuwe leverancier. In voorbereiding hierop is inmiddels gestart met de opzet van een geheel nieuwe structuur, navigatie en vormgeving voor zowel internet als intranet. Daarnaast is o.a. bekeken hoe de sociale media hierin mee te nemen, RSS-feed, een nieuw RIS-BIS-systeem dat gevoed wordt door het DMS (Corsa) en eventueel een extranet/subsite voor de raad.

1.1.3

Fase 2 authentieke basisregistraties Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering.

1.1.4

Digitalisering Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering.

1.1.5

Implementatie traject terugdringing administratieve lasten. In 2010 is een geheel vernieuwde Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Hiermee is een aantal vergunningen komen te vervallen en hebben vereenvoudigingen plaatsgevonden. Hiermee is een belangrijke stap in het kader van de deregulering gemaakt. Verder heeft de frontoffice hieraan een bijdrage geleverd door geen uittreksels meer te vragen bij het in ondertrouw gaan van bruidsparen. Gegevens worden nu door de gemeente zelf gecontroleerd.

6

Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming 1.2.1 Trainingen voor alle betrokkenen i.h.k.v. bestuurlijke vernieuwing. Trainingen hebben plaatsgevonden in 2009. 1.2.2

Evaluatie aangepaste vergaderwijze. Evaluatie vond plaats eind 2009. Ervaringen hiermee zijn over het algemeen positief en geven geen aanleiding tot aanpassingen.

1.2.3

Ontwikkelen toekomstvisie Drimmelen op weg naar 2015 Bij de voorbereidingen voor de toekomstvisie zijn betrokken vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld uit Drimmelen, ouders van basisschoolleerlingen, raads- en burgerleden, collegeleden en MT-leden. Het rapport van Ordina over de toekomst van de gemeente Drimmelen is opgebouwd aan de hand van ontwikkelingen, inzichten en opvattingen ten aanzien van de drie pijlers economie, openbare ruimte en sociaal domein. In 2010 is uitgesproken dat dit een richtinggevend document is dat kan dienen als onderlegger voor de kerntakendiscussie. In het presidium wordt na de zomervakantie teruggekomen op het vervolg.

Het maken van een cultuuromslag 1.3.1 Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen. In 2009 is een begin is gemaakt met het beschrijven van vijf werkprocessen. Deze werkprocesbeschrijvingen zijn door alle medewerkers via de website te raadplegen. In 2010 is als vervolg op deze eerste aanzet een inventarisatie gedaan naar behoefte op de verschillende afdelingen. In de loop van 2010 zijn vervolgens de meeste processen uitgewerkt, beschreven en toegevoegd aan de website van Intranet. 1.3.2

Opstarten werkgroepen “Drimmelen voor elkaar”. In 2010 hebben de kernwaarden “We werken samen” en “We werken resultaatgericht” centraal gestaan. Voor beide kernwaarden is een werkgroep opgericht die een plan heeft gemaakt om de kernwaarden vorm en inhoud te geven. Voor beide kernwaarden werd helder dat meer projectmatig werken nodig is. Dat betekent bij de start van een project goed nadenken en plannen. De format van projectmatig werken is onder leiding van hoofd GG opnieuw bezien en daar waar nodig aangepast. Daarnaast is het overleg tussen afdelingen meer gestructureerd en geformaliseerd.

Het zijn van een betrouwbare partner Deze doelstelling is vervat in voorgaande doelstellingen. Hierop wordt verder hier niet op ingegaan.

7

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009

Prim. Begroting 2010

1.735.694

1.488.630

1.903.111

1.852.993

592.060

1.040.403

591.641

619.428

403.595

258.533

258.533

260.932

383.663

104.714

372.362

382.806

617.871

702.364

757.852

681.616

261.335

321.735

295.098

320.109

43.378

43.453

46.615

41.487

134.461

126.789

105.195

96.584

4.172.057

4.086.621

bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie

Totaal lasten bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office samenwerking griffie

Totaal baten Totaal budget

na wijziging 2010

4.330.408

Realisatie 2010

4.255.954

22.549

-

1.000

1.000

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

518.409

426.530

-

495.925

506.697

7.971-

-

700

700

-

-

-

-

-

-

-

-

533.137

426.530

497.625

508.397

3.638.920

3.660.091

3.832.783

3.747.556

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Krediet Bestuursorganen Raadsinfosysteem fase 2001

8

108.907 108.907

Restant eind 2009 5.234 5.234

Uitgaven 2010 -

Uitgaven tm Restant 2010 eind 2010 103.673 103.673

5.234 5.234

Prestatie-indicatoren

1. uitbouwen frontoffice nieuwe stijl Wachttijd in de hal: van bonnetje trekken tot oproepen klant. Gemiddelde wachttijd Opnemen telefoon (v.w.b. algemeen nummer) Afhandeling van aanvragen die via het digitale loket worden ingediend (DigiD) 2. gemeentelijke website: de plaats op de landelijke ranking van gemeentelijke websites. Streven is te stijgen op deze ranking 3. afhandelen bezwaren Afhandeling binnen de wettelijke termijnen door tussenkomst van de adviescommissie

Eenheid

Per 1-1 2009

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Min.

14:55

Max 15

14 :46

Min. Sec.

9:30 25

Max 10 Max 30

9:25 26

Werkdagen

4

5

4

Plaats ranking

226

< 200

254

Perc.

88,6

93

100

1

Overige informatie

Afhandelingstermijn bezoekers frontoffice (m.b.v. klantbegeleidingssysteem); Afdoening brieven en e-mail binnen zes weken Afname regelgeving 1

Werkelijk 2007 11 min

Begroting Jaarrekening 2010 2010 15 min 10 min

3%

.. 2 n.v.t.

.. 2 n.v.t.

zie hiervoor onder 1.1.2.

2

In eerdere instantie is bij de prestatie indicatoren een percentage aangegeven voor wat betreft de afname van de regelgeving. Omdat vereenvoudigen van regelgeving echter veel verschijningsvormen kent, denk aan afschaffen, vereenvoudigen en samenvoegen van producten, is de mate van vereenvoudiging niet in een percentage uit te drukken. Vandaar dat hierna n.v.t. is ingevuld.

9

2.

Veiligheid

De hoofddoelstelling van het programma ‘Veiligheid’ is: Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 2.1 2.2 2.3

Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking Het bevorderen van de nalevingbereidheid Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? (Politie en) brandweerkorps(en) op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking 2.1.1 De paraatheid van het korps bewaken. Met ingang van 1 januari 2010 is de brandweer ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. In deze nieuwe situatie zijn de activiteiten zoals opgenomen in de programmabegroting 2010 te gedetailleerd. Verantwoording zal plaatsvinden in de jaarrekening in de paragraaf verbonden partijen. Het politieteam is, qua aantal wijkagenten, in 2010 op sterkte gebleven. Hoe e.e.a. in 2011 zal verlopen is nog onduidelijk i.v.m. de ontwikkeling van de Nationale Politie. 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6

Implementeren van het regionaal samenwerkingsverband. Doorontwikkelen 3x rood, samenwerkingsverband Drimmelen Oosterhout Geertruidenberg Borgen structurele samenwerking brandweer en gemeentelijke afdelingen. Vaststellen gemeentelijke bluswaterbeleid Opstellen van het oefenplan 2010. Zie 2.1.1

2.1.7

Versterken van de positie van de gemeente in de Veiligheidsregio (3 x oranje). Dit is nader uitgewerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering.

2.1.8

Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding. Dit is nader uitgewerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering

en

Het bevorderen van de nalevingbereidheid 2.2.1 Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan 2010. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 is opgesteld en op 2 maart 2010 vastgesteld. De uitvoering is conform planning verlopen. 2.2.2

Invoeren Wabo De invoering van de Wabo is afgerond.

2.2.3

Opstellen naleefeffectrapportage De Naleefeffectrapportage 2009 is opgesteld. Naar aanleiding van de verkregen inzichten kan geconcludeerd worden dat het naleefgedrag binnen de gemeente op een behoorlijk niveau ligt.

Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen (Integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Drimmelen) 2.3.1 Opstellen en uitvoering geven aan JUP 2010 Eind 2007 is de kadernota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011 door de raad vastgesteld. Aan de hand van deze kadernota wordt jaarlijks een Jaaruitvoeringsprogramma (JUP) opgesteld zo ook voor 2010. Het JUP 2010 is door het college vastgesteld. Aan het merendeel van de actiepunten is gevolg gegeven. Begin 2011 wordt middels een evaluatie van het JUP 2010 aan het college verantwoording afgelegd voor de uitgevoerde werkzaamheden.

10

2.3.2

Evenementennota Deze nota is vastgesteld in februari 2007. In 2008 en 2009 is verder uitvoering gegeven aan deze nota. Bovendien is medio 2008 het Regionaal Evenementenbeleid vastgesteld door het Regionaal College. Het doel van dit Regionaal Beleid is het implementeren van een bestuurlijk kader waarbinnen de ontwikkelingen van evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht in de regio Midden en West Brabant kunnen plaatsvinden, teneinde een efficiënt beslag op de capaciteit van de politie maar ook andere hulpdiensten in relatie tot de ingeschatte risico’s te bewerkstellingen, alsmede te komen tot een eenduidige vergunningverlening. Waarmee wordt beoogd: • de veiligheid te waarborgen, zowel bij evenementen als in buurten en wijken • vroegtijdig inzicht te verkrijgen in de (ongewenste) samenloop van evenementen; • het op elkaar afstemmen van de preparatieve en repressieve activiteiten van de politie, de brandweer, de GHOR en de gemeente ten aanzien van evenementenveiligheid; • een kader te bieden aan de afzonderlijke gemeenten ten behoeve van de wijze van vergunningverlening. De aanbevelingen uit dit rapport zijn in 2009 zoveel mogelijk binnen onze procedures geïmplementeerd. Daarbij is en wordt door de gemeente Drimmelen een afweging gemaakt of het past binnen ons eigen evenementenbeleid, de deregulering en of het beleid klantvriendelijk is. Implementatie van bovenstaande zaken vergt tijd en wijziging van de werkprocedure. In 2010 is hieraan verder vormgegeven en heeft de wijziging van de APV gevolgen gehad voor het evenementenbeleid.

2.3.3

Formuleren van een horecabeleidsnota Momenteel heeft de gemeente Drimmelen nog geen horecabeleid. Toegezegd is dat middels een startnotitie horeca zal worden geïnventariseerd welke kaders moeten worden gesteld dan wel gewenst zijn. Vervolgens zou een nota worden opgesteld waarin meetbare doelen zijn opgenomen (SMART). De gemeente Drimmelen participeerde, tot eind 2010 in een landelijke pilot toezicht Drank- en Horecawet. Voorzien was dat medio 2010 het toezicht geheel bij de gemeenten zou komen te liggen. De wetswijziging is echter nog steeds niet van kracht. De gemeente Drimmelen participeert actief in het Regionale Project ‘Think before you drink’. De voorstellen die hieruit voortvloeien, zullen ook meegenomen worden in het nieuwe horecabeleid. Omdat er nog zoveel onderzekerheden en open einden waren, is in 2010 nog geen start gemaakt met het horecabeleidsnota. Begin 2011 zal een startnotitie/kadernota gemaakt worden waarin op een later moment de diverse onderwerpen kunnen worden opgenomen.

2.3.4

Deelname aan Veiligheidshuis In 2010 is door vertegenwoordigers van de Dongemond gemeenten hard gewerkt om de aansluiting bij het Veiligheidshuis Breda te realiseren. De gemeente Drimmelen heeft deelgenomen aan een projectgroep die gewerkt heeft aan een aansluitingsdocument. Eind 2010 heeft het college onder voorwaarden ingestemd met aansluiting bij het Veiligheidshuis Breda. Per 1 januari 2011 is de aansluiting voltooid.

11

Wat heeft het gekost? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 brandweer repressie brandpreventie rampenbestrijding openbare orde en veiligheid A.P.V. handhaving

Totaal lasten

brandweer repressie brandpreventie rampenbestrijding A.P.V. openbare orde en veiligheid handhaving



na wijziging 2010

Realisatie 2010

1.302.339

1.273.385

1.350.517

91.394

53.883

8.622

1.417.280 10.133

114.996

192.805

167.371

108.830

191.073

143.734

196.867

188.975

145.771

117.004

208.434

187.521

249.719

431.495

368.445

266.713

2.095.293

2.212.306

2.300.256

2.179.451

75.949

-

-

12.244

3.900

3.900

3.201

-

-

9.780

7.694

-

8

-

112.314

-

-

-

-

-

6.000

-

88.201

9.900

13.680

123.235

25

2.007.092

2.202.406

2.286.577

2.056.217

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Krediet brandrepressie Kazerne Lage Zwaluwe

Restant eind 2009

210.462 210.462

Uitgaven Uitgaven tm Restant 2010 2010 eind 2010

6.4716.471-

-7982,56 7.983-

208.951 208.951

1.511 1.511

Prestatie-indicatoren Eenheid a. Opkomsttijd brandweer / hulpverlening (mate waarin wordt voldaan aan de norm )

Per 1-12009

Begroting 2010 80

2008 217

2009 197

2010 373

336

309 2

299 1

0

2

Per.

Overige informatie Aantal bekeuringen handhavingspartners in de Biesbosch Aantal evenementenvergunningen Inbewaringstellingen i.h.k.v. de wet BOPZ Opgelegde huisverboden bij huiselijk geweld Controles van evenementen Bekeuringen “Brom effe normaal” Gehouden oefeningen i.v.m. crisisbeheersing

12

16 104

55 8

12 30 Oefeningen 4 Trainingen 8 Opleidingen 6

Jaarrekening 2010 74

13

3.

Openbare Ruimte

De hoofddoelstelling van het programma ‘Openbare ruimte’ is: Het schoon, heel en veilig houden van de woon- en werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 3.1 3.2 3.3

Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Voorkomen van wateroverlast Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Voor het beheer van de gemeente zijn verschillende beleids- en beheerplannen vastgesteld. • Beheerbeleid wegen Drimmelen 2006-2010 (2006) • Waterbeleidsplan (waarin opgenomen het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2007 t/m 2010) • Groenbeleidsplan 2005-2015. ‘Kwaliteit in beeld” • Groenstructuurplan Made, ‘natuurlijk doen!’ (1996) • Groenstructuurplan Terheijden en Wagenberg, ‘tussen traditie en vernieuwing’ (2005) e • Groenstructuurplan Hooge en Lage Zwaluwe (ontwerp, 4 kwartaal 2008) • Landschapsbeleidsplan Made en Drimmelen (1996) • Groenbestek Beheer Plantsoenen (2002) • Werkpakketten Beheer Plantsoenen (Buitendienst) (2000) • Onderhoudsplan bermen en sloten (2003) • Baggerplan • Beleidsplan OV Duurzaam en Herkenbaar 2009 - 0213 Binnen dit programma vindt het totale beheer van de openbare ruimte plaats. Het betreft hier het dagelijks-, structureel-, en vervangingsonderhoud. Het belangrijkste doel van het dagelijks onderhoud is: het schoon, heel, veilig en bruikbaar houden van het openbaar gebied. Onder dagelijks onderhoud wordt verstaan, alle onderhoud met een cyclus van een jaar of minder. Gedeeltelijk wordt dit werk planmatig gedaan: gras maaien, snoeien, onkruid verwijderen, zwerfvuil verwijderen, opfrissen van belijning, vervangen van lampen enz. Dit werk is veelal uitgevoerd door diverse aannemers onder toezicht van een medewerker van Openbare werken. Bij de werkzaamheden in het openbaar groen is in 2010 gestart is met een werkwijze waarbij de Voormannen van de wijkteams ondersteunende taken voor de binnendienstmedewerker zijn gaan uitvoeren t.b.v. het toezicht i.v.m. een capaciteitsknelpunt. De ervaringen hiermee zijn tot op heden positief. Deze werkwijze komt de kwaliteit van het werk ten goede. Een ander deel van het dagelijks onderhoud vindt plaats op aanvraag (aanvraag invalidenopritten) of op basis van een melding dan wel signalering van een calamiteit (losliggende stoeptegel, afgewaaide takken, omgereden verkeersbord). Alle calamiteiten worden via het budget voor het dagelijks onderhoud uitgevoerd. Het belangrijkste doel van het structureel onderhoud is: door middel van de uitvoering van onderhoudsmaatregelen zorgen dat de maximale levensduur voor een element behaald wordt Het totale werk wordt planmatig uitgevoerd. Gedurende het jaar worden visuele inspecties uitgevoerd en gecombineerd met de beschikbare gegevens over levensduur enz.. Op grond hiervan wordt door de productverantwoordelijke een (meerjarig) jaarprogramma opgesteld. Uitgangspunt is: onderhoud uitvoeren op het juiste moment, niet te vroeg, niet te laat, om zodoende de maximale levensduur te bereiken en de veiligheid te kunnen waarborgen. Onder deze werkzaamheden vallen bv. de uitvoering van het bestratings-, en asfaltbestek. Voor een greep uit de uitgevoerde maatregelen verwijs ik naar de paragraaf kapitaalgoederen.In de paragraaf kap

14

Het belangrijkste doel van het vervangingsonderhoud is: op het moment dat een element aan het eind van zijn levensduur is, dit vervangen door hetzelfde type (indien mogelijk met een langere levensduur). Op het moment dat het niet meer mogelijk is om een element in stand te houden, wordt deze in principe vervangen in dezelfde uitvoering qua materiaal en inrichting. Structureel en vervangingsonderhoud wordt zoveel als mogelijk integraal aangepakt (werk met werk maken). Ook voor de in dit kader uitgevoerde projecten verwijs ik naar de paragraaf kapitaalgoederen. Ten aanzien van diverse objecten in de openbare ruimte is de afgelopen jaren gewerkt aan programma’s voor structureel -, en vervangingsonderhoud. Het betreft hier de producten: riolering, wegen, openbare verlichting, speelplekken, civieltechnische kunstwerken en verkeersmaatregelen. Inmiddels zijn de inventarisaties van alle producten gereed. Ook zijn beleids-, beheerprogramma’s gemaakt met uitzondering nog van het product verkeersmaatregelen. Voor wat betreft de uitvoering van het structureel en vervangingsonderhoud van verschillende producten, geldt dat momenteel nog geen voldoende budget beschikbaar is voor de (volledige) uitvoering van structureel onderhoud. Zie hiervoor ook de paragraaf Kapitaalgoederen, en de paragraaf Weerstandsvermogen. 3.1.1 Wijkgerichte uitvoering van het beheer Het dagelijks onderhoud wordt gedeeltelijk door aannemers en gedeeltelijk door de eigen wijkteams uitgevoerd. Uitvoering van het dagelijks onderhoud wat door de eigen buitendienst wordt uitgevoerd, vindt sinds januari 2007 plaats vanuit wijkteams. Hierdoor kan meer maatwerk geleverd worden in de wijk en adequater ingespeeld worden op de afhandeling van meldingen. Vanaf april 2008 heeft een aanpassing plaatsgevonden in de samenstelling van de wijkteams, zodanig dat een beter evenwicht tussen de omvang van het werk en het wijkteam is gerealiseerd. Sinds juli 2008 is ook het onderhoud pompen en gemalen in het kader van rioolonderhoud weer onderdeel geworden van de wijkteams. Naast de uitvoering van werkzaamheden op basis van meldingen wordt ook een groot deel van het werk planmatig uitgevoerd. Met name dit laatste staat steeds onder grote druk vanwege de prioriteit die ook gegeven moeten worden aan de afhandeling van meldingen. Vandaar dat ook in 2010 weer veel aandacht besteed is aan het maken van een jaarplanning en het beter inzichtelijk maken van de werkzaamheden welke door de wijkteams moeten worden uitgevoerd in relatie tot de tijdsinzet hiervoor en de tijdsinzet die de afhandeling van meldingen vragen. 3.1.2 Verbetering van de werkprocessen rondom klachtenafhandeling Het is onontkoombaar dat de bewoners meldingen doen over de openbare ruimte. Dit moet ook gezien worden als een waardevolle aanvulling van betrokken bewoners, op zaken die de eigen medewerkers constateren. We kunnen immers niet overal, altijd zijn. Deels afhankelijk van de weersomstandigheden wordt overlast ervaren van onkruid en overdadige groei van de beplanting. Ook zijn het straatmeubilair, speeltoestellen, verkeersborden en bestrating aan slijtage onderhevig. Door een meer proactieve rol van de gemeente en het bieden van meer maatwerk per wijk wordt efficiënter beheer nagestreefd. Dit heeft niet altijd tot gevolg dat er minder meldingen zullen komen. Immers, als bewoners merken dat adequaat gereageerd wordt op de meldingen zullen ze ook sneller geneigd zijn om onvolkomenheden te melden. Daarbij valt in een omgeving die goed in orde is, een onvolkomenheid eerder op en zullen mensen eerder geneigd zijn om deze door te geven. Belangrijk is vooral om de meldingen, binnen de beschikbare mogelijkheden, op een correcte wijze en binnen de afgesproken termijn van vijf werkdagen, op te lossen. Zoals gezegd staat het afhandelen van de meldingen vaak op gespannen voet met het daarnaast afhandelen van de meer planmatig uit te voeren taken. Toch is ook in 2010 weer sterk gestuurd op de afhandeling van meldingen binnen de vijf daarvoor staande werkdagen. Voorkomen van wateroverlast 3.2.1 Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap. Het waterbeleidsplan 2011-2016 zijn resultaten opgenomen afkomstig uit een actualisatie van het oude baggerplan. Deze resultaten kunnen dienen als basis voor een planning voor het uitvoeren van achterstallige werkzaamheden aan de waterlopen binnen de bebouwde kom. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor het baggeren van de vijver aan de Vlasweel, te Terheijden. Bij het toepassen van richtlijnen uit “Waterlopen op orde” ,het beleidsdocument van het waterschap Brabantse Delta, zal het areaal stedelijk water naar alle waarschijnlijkheid toenemen met oppervlaktewaterlichamen die voor het waterschap geen functionele bijdragen leveren. Het functioneel stedelijk water daarentegen zal worden overgedragen aan het waterschap.

15

3.2.2

Waar mogelijk, gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en reconstructies in bestaande wijken. Daar waar er twijfel is over de capaciteit van de riolering ligt dit vaak aan de toename in verhard oppervlak op voornamelijk particuliere terreinen en de toename van intense buien. Om maatregelen te nemen ter voorkoming van water op straat situaties (welke binnen de vastgestelde definitie geen wateroverlast problemen zijn) zal de aanleg van gescheiden stelsels met eventueel infiltratievoorzieningen uitkomst bieden. Bij de aanleg en vervanging van nieuwe stelsels wordt het beleid van het waterschap gevolgd. In prioriteit is dit: afkoppelen door infiltratie, afkoppelen door lozen op oppervlakte water en in de laatste instantie gemengd lozen. Afkoppelen is dus geen doel op zich. Zo zal er b.v. in kleiachtige gebieden, waar geen waterlopen zijn niet worden afgekoppeld. Wat betreft het realiseren van gescheiden stelsels in combinatie met rioolvervangingen, wordt verwezen naar de voortgang van de diverse projecten c.q. vervangingsinvesteringen welke zijn opgenomen in paragraaf C. Kapitaalgoederen. Nieuwbouwplannen worden in principe altijd afgekoppeld. Dit kan onder andere door middel van een gescheiden stelsel plaatsvinden. In 2010 is bijvoorbeeld bij woningbouwproject Prinsepolder te Made afgekoppeld door middel van infiltratie met behulp van waterpasserende bestrating. Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de “Visie wijkgericht werken in alle kernen”. Vervolgens is conform afspraak in 2007 een start gemaakt met het wijkgericht werken en is een coördinator wijkgericht werken aangesteld. Bij aanvang is gekozen voor een pragmatische start om bij wijze van experiment te starten met een werkwijze, die na verloop van tijd geëvalueerd en waar nodig aangepast zou worden. Inmiddels hebben een tweetal evaluaties plaatsgevonden waarvan de laatste in februari 2010 aan de raad is gepresenteerd. In de loop van 2009 is besloten om niet meer te spreken van Wijkgericht, maar van Dorpsgericht werken. Met Dorpsgericht werken wil de gemeente samen met bewoners, woningstichting, politie, straathoekwerker en andere instanties de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid van de verschillende dorpen verbeteren. Bewoners worden door deze manier van werken uitgedaagd om zelf mee te denken en vooral ook dingen zelf op te pakken. Daarvoor is het wel belangrijk om in beeld te hebben wat de ideeën en wensen van bewoners zijn. Ook in het nieuwe coalitieprogramma is het dorpsgericht werken weer benoemd als een belangrijk speerpunt. Met het Dorpsgericht werken wil de gemeente bewoners actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in hun eigen leefomgeving. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd in het kader van Artikel 213a van de Gemeentewet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het dorpsgericht werken. Dit heeft geresulteerd in een rapportage die eind 2010 aangeboden is aan het college. Over het algemeen gaf het onderzoek een positief beeld m.b.t. de uitvoering van het dorpsgericht werken, een aantal gedane aanbevelingen zullen in het werk worden opgenomen. 3.3.1

16

In 2010 willen we in alle zes de dorpen een bewonersvertegenwoordiging hebben, waarbij ook de samenwerkingspartners politie, woningbouwstichting en Surplus Welzijn betrokken worden. Inmiddels is na de bewonersavond in Hooge Zwaluwe ook hier de bewonersvertegenwoordiging een feit waardoor dit streven al gehaald is. In 2010 heeft de nadruk gelegen op hoe de werkgroepen met het dorpsgericht werken aan de slag gaan. De werkgroepen/ dorpsraad blijken in praktijk hun eigen invulling te geven aan het dorpsgericht werken, afhankelijk van de onderwerpen die in de verschillende dorpen spelen. Dat is prima, omdat we op deze manier maatwerk kunnen leveren. Het komende jaar zullen we wel gaan kijken hoe we bepaalde zaken gezamenlijk aan kunnen pakken, waarbij de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de bewoners benadrukt zal worden. We gaan ook bespreken wat de bewonersgroepen van de gemeente en partners verwachten en wat wij van hen verwachten. We gaan in overleg met de bewonersgroepen prioriteiten per dorp vaststellen om deze bij het maken van het dorpsjaarplan in te brengen. Hierbij is ook de inbreng van de partners politie, woningcorporatie en straathoekwerk van belang.

3.3.2

Het is het streven om in 2010 in twee van de zes dorpen in overleg met de bewonersgroepen en de partners een dorpsjaarplan op te zetten. Dat is niet gerealiseerd omdat de bewonersgroepen veelal hun weg aan het zoeken waren in hun rol in het Dorpsgericht werken. De coördinator Dorpsgericht werken heeft in 2010 een workshop opstellen wijkjaarplannen gevolgd.

3.3.3.

De dorpsschouw voor 2010 wordt thematisch gehouden en wordt gezamenlijk met de bewonersgroepen voorbereid en georganiseerd. Bij alle dorpsschouwen is het thema groen meegenomen. Maar daarnaast wilden de bewonersgroepen ook ruimte voor andere onderwerpen aan de actualiteiten die op dat moment in de verschillende dorpen speelden. Voorafgaand aan de schouw heeft de beleidsmedewerker groen uitleg gegeven over hoe wij als gemeente het onderhoud en beheer van het groen doen.

3.3.4

In 2010 zullen er twee bijeenkomsten van de stuurgroep Dorpsgericht werken worden gehouden. Er is twee keer overleg geweest met de coördinator dorpsgericht werken, wijkagenten, woningbouwstichting en welzijnswerk om op die manier zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit heeft geresulteerd in de afspraak tot maandelijks overleg met gemeente, wijkagenten en woningcorporatie. De straathoekwerker is hier, wegens beperkte uren niet bij aanwezig. De overleggen zijn steeds per twee kernen: Made/ Drimmelen; Terheijden/ Wagenberg; Hooge en Lage Zwaluwe, gehouden vanwege de wijkagenten die ook in deze combinatie werkzaam zijn. In de praktijk zijn de bijeenkomsten in Hooge en Lage Zwaluwe zeer weinig gehouden vanwege afwezigheid van de wijkagent. Verder is in 2010 in samenwerking met de bewonersgroepen, in Lage Zwaluwe en Made gestart met dorpsontwikkeling. In beide dorpen is ervoor gekozen om voor deze avonden alle verenigingen en instanties van het maatschappelijk middenveld uit te nodigen. Tijdens de eerste bijeenkomsten konden aanwezigen aangeven waar ze zich zorgen over maken en vervolgens wat ze voor hun dorp belangrijk vinden op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid voor de komende jaren. Hierbij is het belang van de zelfwerkzaamheid van bewoners benadrukt. In de vervolgbijeenkomsten heeft dit in Lage Zwaluwe geresulteerd in het opzetten van een verenigingsnetwerk. Hiervoor zijn in 2010 al een aantal bijeenkomsten geweest en is het de bedoeling om in 2011 een bijeenkomst voor dit netwerk te organiseren voor alle verenigingen. In Made is het onderwerp: jong en oud goed samen laten werken en zorgen dat niemand zich eenzaam voelt, naar voren gekomen. Dit wordt in 2011 in concrete activiteiten uitgewerkt. Het is de bedoeling om de dorpsontwikkeling ook in de andere dorpen uit te voeren. In 2010 zijn er een aantal voorbereidende bijeenkomsten geweest voor de methode ‘Dorpssignaal”. Deze methode is afkomstig uit Amerika en is door de politieacademie Apeldoorn in samenwerking met de Avans Hogeschool Den Bosch aangepast voor Nederland. Binnen deze methode werken we als gemeente samen met de bewonersgroepen, woningstichtingen, politie, welzijnswerk, zorg en onderwijs en worden bewoners geïnterviewd op hun veiligheidsgevoelen. Er zijn een aantal voorbereidende gesprekken geweest met deze partners om te peilen of er draagvlak was en of mensen bereid waren om zelf actief mee te doen. N.a.v. de voorbereidende gesprekken zijn ook vragen m.b.t. woonplezier en sociale samenhang toegevoegd. De kracht van deze methode is dat de ervaringen van bewoners in relatie worden gebracht met het beeld wat bestaat bij de professionals m.b.t. de uitvoering van hun werk. Er worden nadat de interviews zijn afgenomen gezamenlijk met de bewoners prioriteiten gesteld, die we ook weer gezamenlijk op gaan pakken. In januari 2011 zijn als pilot interviews gehouden in Terheijden en Hooge Zwaluwe. Het ligt in de bedoeling om deze pilot in de andere dorpen ook uit te gaan voeren.

17

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 wegen en verlichting waterkering natuurbescherming plantsoenen speelterreinen riolering begraafplaatsen

Totaal lasten wegen en verlichting waterkering natuurbescherming plantsoenen speelterreinen riolering begraafplaatsen


3.122.066


na wijziging 2010

2.912.488

-

Realisatie 2010

3.140.952

-

3.183.113

-

-

1.325

166.035

179.035

80.058

1.942.312

1.991.410

2.102.669

2.102.336

109.159

148.711

148.727

123.320

2.203.290

2.503.544

2.273.776

2.135.857

190.066

163.595

163.595

197.693

7.568.218

7.885.783

8.008.754

7.822.376

13.999

28.700

28.700

44.208

-

-

-

-

-

-

-

-

5.544

4.791

4.791

5.440

2.261.145

2.277.025

288

288

2.277.025

2.235.645

133.830

174.159

174.158

163.037

2.414.517

2.484.675

2.484.962

2.448.618

5.153.701

5.401.108

5.523.792

5.373.758

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Krediet

openbaar groen landschapsbeleidsplan: groenvoorziening riolering vrijverval riolering vervanging gemalen maatregelen vuilemissiespoor begraafplaatsen

Restant eind 2009

148.828

33.672

9.480.671 504.889 277.955 452.336 10.864.679

7.495.348 301.942 62.091 40.431 7.933.484

Uitgaven 2010

899.252 17.508 18.979 935.739

Toelichting investeringen: Voor toelichting op de kredieten zie hiervoor de paragraaf Kapitaalgoederen.

18

Uitgaven tm 2010

Restant eind 2010

115.156

33.672

2.884.576 202.947 233.372 430.884 3.866.935

6.596.095 301.942 44.583 21.452 6.997.745


Meldingen in Openbare gebied: a. Er wordt binnen deze termijn actie ondernomen in de uitvoering ofwel b. Er wordt rechtstreeks aan de telefoon informatie verstrekt waarmee de beller vooruit kan ofwel c. Er zal geen uitvoeringsactie plaatsvinden; de beller wordt dit verteld met een uitleg waarom ofwel d. Er wordt actie ondernomen, maar deze actie wordt opgenomen in de planning van andere werkzaamheden (wordt dus later dan die 5 dagen uitgevoerd). De beller wordt hiervan op de hoogte gesteld. Wijkgericht werken: In iedere kern minstens 1 bewonersavond per jaar Bewonersvertegenwoordiging per kern

Eenheid Per 1-1-2009

2010

Doelstelling

Jaarrekening 2010

% binnen termijn van 5 dagen

52%

60% *

80%

77,8%

5

6

(*)

5

6

Min. Iedere kern 1 In alle kernen

Aantal per jaar aantal

6

(*) Er is afgestapt van de afgesproken werkwijze van één bewonersavond per kern. De bewonersgroepen bepalen zelf (in overleg met de coördinator) wanneer en rond welk onderwerp een bewonersavond bij elkaar geroepen wordt. Voor 2010 heeft dit betekend dat er zowel in Lage Zwaluwe als in Made een bijeenkomst is geweest m.b.t. de dorpsontwikkeling. Voor deze avond is de uitnodiging breed uitgezet. In beide kernen heeft dit inmiddels alweer geleid tot vervolgbijeenkomsten. De Dorpsraad Wagenberg houdt jaarlijks een jaarvergadering

19

4.

Verkeer en vervoer

De hoofddoelstelling van het programma Verkeer en Vervoer is: Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor leefbaarheid en bereikbaarheid. Het beleid van de gemeente Drimmelen is gericht op een goede bereikbaarheid van alle kernen met alle verschillende modaliteiten, een leefbare woonomgeving voor onze bewoners en een optimale verkeersveiligheid met speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 4.1 Het veilig gebruik van de gemeentelijke wegen garanderen voor langzaam en snel verkeer. 4.2 Het bevorderen van het gebruik van de fiets door het definiëren van een fietsnetwerk met bijbehorende eisen en het vervolgens aanpassen van de huidige fietspaden aan eerder genoemde eisen. 4.3 Een goede bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer door het optimaliseren van de inrichting van de wegen conform de wegencategorisering. 4.4 Beperken van de parkeeroverlast door middel van het volgen van eenduidige en heldere parkeernormen. 4.5 Het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen, ook voor minder validen. 4.6 Het verbeteren van de kennis op gebied van verkeer bij diverse groepen verkeersdeelnemers door een betere voorlichting en educatie. Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Bewegwijzering • Uitbreiden industriebewegwijzering naar kassengebied: is inmiddels gebeurd. • Opzetten objectbewegwijzeringssysteem, inclusief verwijzingen naar parkeerterreinen: hiermee is eind 2010 gestart. Inmiddels is het bebordingsplan gereed. Nu is het stadium van offertes opvragen bij leveranciers aangebroken. De verwachting is dat het totale systeem, in alle kernen van de gemeente, begin juni 2011 zal worden geplaatst. Verkeersveiligheid • Diverse snelheidsremmende maatregelen naar aanleiding van verkeersmetingen op verschillende straten: doorlopend. De metingen die in 2010 zijn gedaan, zijn voor het eerst planmatig geanalyseerd. Daaruit is een werkprogramma voor 2011 gemaakt. Deze werkwijze dient de volgende jaren ook gevolgd te worden. • Opstarten project Jongleren in het verkeer: project is succesvol afgerond. In 2011 zal een vervolg aan worden gegeven. • Voortzetten project Brabants verkeersveiligheidslabel’ BVL: ook in 2010 is de werkgroep BVL driemaal bij elkaar geweest om afspraken te maken over verkeerseducatie op de basisscholen. Een school die bewezen heeft voldoende aan verkeerseducatie te doen, krijgt het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Inmiddels hebben 8 van de 11 basisscholen dit label al gehaald. De Zonzeel en ’t Rietland zijn hard op weg. Verwacht wordt dat zij in 2011 het label zullen halen. Alleen ’t Klaverblad moet het label dan nog halen. Deze school heeft momenteel echter andere prioriteiten. • Opstarten project Dode Hoek vracht- en landbouwverkeer: dit is één van de activiteiten die gezamenlijk vanuit BVL worden ondernomen. In 2010 hebben 6 van de 11 basisscholen hieraan meegedaan. In 2011 doen alle scholen mee. • Verkeerscampagnes: er wordt zoveel mogelijk meegelift met de landelijke campagnes, waaronder de Fietsverlichtingsactie, Wij gaan weer naar school en acties van VVN. • Voortzetten BROEM / scootmobielcursus: in 2010 heeft wederom de BROEM-dag plaatsgevonden. Deze is, net als andere jaren, goed verlopen. In 2011 wordt de scootmobielcursus gegeven. • Aanschaf extra snelheidsinformatiedisplay: niet dit jaar maar in 2011 zal voor het eerst een permanent snelheidsdisplay worden aangeschaft. In 2010 was hier geen subsidie voor beschikbaar gesteld, maar voor 2011 wel, voor 3 stuks.

20

Verkeersonderzoek • Houden van verkeersmetingen met verkeerstellers: jaarlijks worden op diverse wegen een verkeersmeting uitgevoerd. Dit om het verkeer ter plaatse te monitoren en te kunnen bepalen of maatregelen nodig zijn. Zie ook de tekst bij prestatie-indicatoren. • Analyseren ongevalsgegevens: dit gebeurt ad-hoc, op basis van klachten. In 2010 heeft dit niet tot noodzakelijke aanpassingen geleid. Openbaar vervoer • Verdere uitvoering geven aan het project toegankelijk openbaar vervoer: de tweede fase (19 haltes) is grotendeels voorbereid. Uitvoering staat gepland voor het tweede kwartaal 2011. Direct volgend daarop wordt gestart met de derde (en laatste) fase. • Actief deelnemen aan regionale overleggen over openbaar vervoer: de beleidsmedewerker verkeer is lid geworden van de regionale projectgroep toegankelijk openbaar vervoer. Parkeervoorzieningen • Parkeerproblemen in bestaande situaties verminderen door aanleg van meer parkeergelegenheid en/of parkeerregulering: vanwege beperkt budget worden geen zelfstandige parkeerprojecten meer gestart, maar wordt meegelift met integrale projecten. • Parkeerproblemen in nieuwe situaties voorkomen door strikte toepassing van de parkeernormen. Het college mag besluiten af te wijken van de parkeernormen, mits hier een goede motivering aan ten grondslag ligt. • Stimuleren van het gebruik van de parkeerbalans door ontwikkelaars e.d., zodat geen tekort of overschot aan parkeerplaatsen ontstaat. Bebording en markering • Verdere uitvoering geven aan het project “Essentiële Herkenbaarheidskenmerken” op gebiedsontsluitingswegen en enkele 60 km-wegen: doorlopend • Vervangings- en saneringsprogramma verkeersborden maken: Heeft vertraging opgelopen door het niet beschikbaar zijn van de benodigde software. Dit heeft te maken met het koppelen van de verschillende beheersprogramma’s aan elkaar. Dit verloopt moeizaam vanwege de verschillende wensen. Fietsvoorzieningen • Opknappen fietspad Brandestraat: dit project was ingediend voor cofinanciering, maar is door de regio als reserveproject opgenomen vanwege het ontbreken van voldoende middelen voor alle ingediende projecten. Het project zal in 2011 opnieuw worden ingediend voor cofinanciering. • Veranderen Lageweg: in 2011 zal dit project worden ingediend voor cofinanciering. Het is de bedoeling van deze weg een fietsstraat te maken. Dat is iets nieuws in onze gemeente. Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 verkeer openbaar vervoer

Totaal lasten verkeer openbaar vervoer



na wijziging 2010

Realisatie 2010

701.287

674.859

794.353

283.545

18.427

20.835

14.538

984.832

693.286

815.188

741.339

20.092

60.878

51.630

20.377

238.784

-

290.414 694.419

726.801

-

-

20.377

20.092

60.878

672.909

795.096

680.461

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’.

21

Tabelinvesteringen: Krediet

verkeer Uitvoering GVVP

3.107.742 3.107.742

Restant eind 2009

Uitgaven 2010

-4.228 -4.228

8.990-8.990

Uitgaven tm Restant 2010 eind 2010

3.102.980 3.102.980

4.762 4.762

Toelichting investeringen: Uitvoering GVVP Het laatste project aanleg van schoolzones in de hele gemeente is inmiddels uitgevoerd. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2010 afgesloten. Prestatie-indicatoren Eenheid

Het percentage verkeer dat Perc. te hard rijdt. Streven is dat elk jaar het percentage lager ligt dan het voorgaande jaar.*

Per 1-92009 33%

Begroting Doelstelling Jaarrekening 2010 2010 33% 15% 34%

* Elk jaar worden op diverse straten verkeersmetingen gedaan, waarbij o.a. de snelheid wordt gemeten. Deze gegevens kunnen helpen om verkeersveiligheidproblemen (door te hard rijden) te verminderen. Als richtlijn wordt de volgende definitie gehanteerd: als meer dan 25% van de voertuigen harder rijdt dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid + 10 km/u, dan is er sprake van een snelheidsprobleem. In dat geval zijn maatregelen geoorloofd. In de eerste helft van 2009 zijn er in 15 straten metingen geweest; uitgaande van bovenstaande definitie is in 5 van deze 15 straten (33%) sprake van een snelheidsprobleem.

Overige informatie 2009

Aantal burgers tevreden over verkeerssituatie in afzonderlijke kernen* Verkeerstellingen (aantal) 70 * zal bij volgende burgerenquête moeten worden vastgesteld

22

2010

doel

> 70% 70

Jaarrekening 2010 Onbekend

58

23

5.

Economische zaken en toerisme

De hoofddoelstelling van het programma Economische zaken en toerisme is:

Bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen. Het programma kent de volgende doelstellingen:

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

5.6

Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken. Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel/horeca/dienstverlening in alle kernen. Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie. Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven. Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek. Vergroten van het verblijfstoerisme.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken. 5.1.1 Optimalisatie van het Werkgevers-ServicePunt. Het WerkgeversServicePunt is overgegaan in het project Werklink. Zie programma Zorg, 8.2.2. Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen. 5.2.1 Revitalisering van bedrijventerrein Stuivezand door o.a.: • Aanleg van een waterberging en een verbeterd gescheiden rioolstelsel. • Starten bestemmingsplan[procedure t.b.v. kwaliteitsimpuls private kavels en inbreiding bedrijventerrein. In 2010 hebben de onderhandelingen plaatsgevonden voor de aankoop van grond voor de realisatie van de waterretentie. Daarnaast zijn er overeenkomsten gesloten met derden voor de realisatie van verdere ontwikkelingen op bedrijventerrein Stuivezand.

5.2.2

Faciliteren van ontwikkelingskansen voor bedrijven aan de Thijsseweg. In 2010 is op diverse kavels gestart met de bouw. Voor een aantal andere kavels is de planvorming in voorbereiding. De reconstructie van de weg is in 2010 voorbereid en aanbesteed.

5.2.3

Te ontwikkelen winkelcentrum in Lage Zwaluwe. In 2010 is de bestemmingsplanprocedure gevolgd voor de ontwikkeling van het winkelcentrum in Lage Zwaluwe. In april 2011 wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht.

5.2.4

Onderzoek naar mogelijkheden zondagopenstelling. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor zondagsopenstelling heeft in 2010 vorm gekregen. In 2010 is een enquête onder alle winkeliers van de gemeente gehouden. Deze resultaten worden in het eerste kwartaal van 2011 verwerkt. Vervolgens zal de zondagsopenstelling in de raad behandeld worden.

24

Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie. 5.3.1 Met behulp van Kamer van Koophandel, SES West-Brabant en NV Rewin werken aan structuurversterking. Ook in 2010 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met bovengenoemde partijen. In 2010 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor het inmiddels opgerichte samenwerkingsverband ‘Regio West-Brabant’. Deze samenwerking draagt bij aan de genoemde structuurversterking.

5.3.2

Project deregulering. Zie toelichting programma 1. Relatie met de burger, subdoelstelling “Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening”.

5.3.3

Knelpunten in de Amerstreek gezamenlijk oppakken. In 2010 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de gemeenten van de Amerstreek. In 2011 zal dit overleg meer vorm krijgen. Alle gemeenten vinden het gezamenlijk oppakken van knelpunten van groot belang, er bestaat veel draagvlak voor deze samenwerking.

5.3.4

Activiteiten o.b.v. beleidsplan Economische Zaken. Wegens capaciteitsgesprek is er geen beleidsplan Economische Zaken.

Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven. 5.4.1 Verbeteren dienstverlening via website. Sinds 2010 zijn zowel de landelijke programma’s ‘Antwoord voor Bedrijven’ als het “IMI” (Interne Markt Informatiesysteem) in de gemeentelijke website geïntegreerd. Met de link is het voor bedrijven mogelijk deze systemen te bezoeken.

5.4.2

Twee keer per jaar een nieuwsbrief voor ondernemers. In 2010 is besloten om de functie van bedrijvencontactfunctionaris niet op te vullen. Met het vervallen van deze functie is ook de dienstverlening aan de ondernemer beperkter. Het uitbrengen van nieuwsbrieven is daardoor komen te vervallen.

5.4.3

Structureel overleg met het verenigd bedrijfsleven. Met de clusters voor de diverse branches (Handel, Industrie & Dienstverlening, Detailhandel & Horeca, Toerisme & Recreatie en Agrarisch) heeft in 2010 regelmatig overleg plaatsgevonden. Daarnaast voert het Ondernemers Platform Drimmelen twee maal per jaar overleg met het college van B en W. Het Ondernemers Platform Drimmelen onderzoekt hoe het overleg in 2011 het beste vormgegeven kan worden zodat de beste resultaten behaald worden.

Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek

5.5.1

Uitvoer geven aan diverse projecten uit de beleidsnota ‘Drimmelen aan de Biesbosch’ samen met samenwerkingsverbanden. Toeristisch Platform Drimmelen en werkgroepen, Promotie/communicatie, beleving cultuurhistorie/ Kleine Schans, fiets/wandelroutes, innovatie Horeca Verblijfstoerisme en Watersport. Brabant aan Zee, watersportgerelateerde projecten, waterbeleving. Brabant aan de Biesbosch, regio promotie en stimuleren nieuwe initiatieven bedrijfsleven. NP De Biesbosch, verdere duurzame toeristische ontwikkeling Biesbosch gebied. SES West Brabant, in 2010 realisatie wandelknooppuntensysteem en regiopromotie. In samenwerking met de diverse partners is ook in 2010 op diverse terreinen invulling gegeven aan de projecten die genoemd zijn in de beleidsnota ‘Drimmelen aan de Biesbosch’. Het Toeristisch Platform Drimmelen is een goedlopend overlegorgaan waar de diverse toeristisch-recreatieve sectoren hun belangen vertegenwoordigen. Zij zijn nauw betrokken bij de invulling van de diverse projecten. In 2010 zijn o.a. de bruine welkomstborden bij de ingangen van de kernen gerealiseerd. Ook het

25

Openweekend en het Biesbosch Streekfeest zijn in 2010 voor de eerste keer georganiseerd. Ook het wandelen op boerenland krijgt steeds meer aandacht in de gemeente. In 2010 zijn diverse wandelpaden geopend, waaronder het wandelknooppuntensyteem. Ook voor 2011 worden nieuwe routes ontwikkeld. Deze richten zich voornamelijk op wandelen op boerenland. In Brabant aan Zee is in 2010 een projectbureau aangesteld om de genoemde projecten in het plan verder vorm te geven. Sinds januari 2011 wordt actief gewerkt aan de projecten. Brabant aan de Biesbosch is een unieke samenwerking tussen de zes Brabantse Biesboschgemeenten. In 2010 zijn wederom de succesvolle plattegrond en website uitgegeven en onderhouden. Ook het Open Weekend is een initiatief van Brabant aan de Biesbosch. In 2010 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor de realisatie van één gemeenschappelijke regeling voor Nationaal Park De Biesbosch. Vanaf 2011 werken de gemeenten en provincies van Zuid-Holland en Noord-Brabant samen voor behoud en verbetering van De Biesbosch. Op toeristisch gebied is het beleidsplan ‘Ondergedompeld in de Biesbosch’ leidend in deze samenwerking. In 2011 worden de eerste resultaten zichtbaar van de projecten uit het beleidsplan. e

5.5.2

Uitvoeren ontwikkelingsvisie haven Lage Zwaluwe 1 fase. Zie toelichting paragraaf H. Grote projecten.

5.5.3

Opstellen en vaststellen nieuwe visie oude havens Drimmelen. In 2010 zijn zowel de voorbereidingen getroffen als de ruimtelijke visie opgesteld voor de oude havens en de kern Drimmelen. In 2011 zal deze visie aan de raad worden aangeboden.

5.5.4

Website opzetten (Drimmelen en Brabant aan de Biesbosch). Medio 2009 is de website www.voortuinvandebiesbosch.nl gelanceerd. Deze site geeft de (potentiële) bezoeker/toerist van de gemeente in één oogopslag alle informatie die nodig is voor een verblijf in deze blauwgroene gemeente. Dit initiatief is door de ondernemers en organisaties van de gemeente Drimmelen zeer positief ontvangen. Voor het seizoen 2010 zijn nieuwe elementen aan de site toegevoegd. De bezoekersaantallen zijn ten opzichte van 2009 sterk gestegen. Ook de website van Brabant aan de Biesbosch is erg succesvol. Ook deze website heeft goede bezoekersaantallen.

Vergroten van het verblijfstoerisme. 5.6.1 Harmoniseren van tarieven gemeentelijke havens. Wegens capaciteitsgebrek is in 2010 is de harmonisatie van de tarieven van de gemeentelijke havens niet uitgewerkt. In 2011 wordt dit project verder vormgegeven.

5.6.2

26

Stimuleren nieuwe initiatieven. Zie toelichting onder 5.5.1. t/m 5.5.4. Waar mogelijk worden nieuwe initiatieven gestimuleerd.

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 industriehaven markten en standplaatsen bevordering bedryfsleven/werkgelegenheid deelname nutsbedrijven waterrecreatie recreatie recreatieschap de Biesbosch mediazaken

Totaal lasten industriehaven markten en standplaatsen bevordering bedryfsleven/werkgelegenheid deelname nutsbedrijven waterrecreatie recreatie recreatieschap de Biesbosch mediazaken



na wijziging 2010

Realisatie 2010

1.173

4.847

4.982

1.317

24.034

30.119

30.582

43.273

159.405

192.214

192.830

119.183

12.576

32.469

32.468

41.127

345.882

245.836

305.641

308.834

262.521

235.664

236.575

216.284

52.667

45.943

51.043

54.628

15.141

15.840

15.956

15.385

873.398

802.932

870.077

800.029

14.552

14.227

14.227

14.809

18.025

18.250

18.250

15.595

-

-

-

-

-

-

22.000

22.000

106.415

127.054

170.052

173.789

51.670

52.285

52.375

64.782

26.229

20.576

26.229

26.174

216.890

232.392

303.133

317.149

656.508

570.540

566.944

482.881


waterrecreatie Verbetering toeristische infrastructuur L.Z.

417.174 417.174

Restant eind 2009

24.647 24.647

Uitgaven Uitgaven tm Restant 2010 2010 eind 2010

24.648 24.648

417.174 417.174

00-

Toelichting investeringen: Verbetering toeristische infrastructuur Lage Zwaluwe Zie toelichting paragraaf H. Grote projecten – project Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe. Prestatie-indicatoren

Geen.

27


2007

2008

2009

2010

Functioneren Werkgevers Service Punt

0%

20%

40%

60%

80%

Mate van voorbereiding en uitvoering aanleg waterberging en verbeterd gescheiden rioolstelsel (Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand) Mate van voorbereiding tot vaststelling bestemmingsplan (Revitalisering bedrijventerrein Stuivezand) voortgang bouwplannen waarvoor de ruimtelijke procedure is afgerond en de bouwvergunningen zijn verleend (Thijsseweg) Mate van voorbereiding voor realisatie nieuwe winkelcentrum in Lage Zwaluwe Besluitvorming over wel of geen verruiming van de zondagopenstelling Resultaten uit onderzoeken in SES verband Regionale detailhandelsnota Mate van implementatie deregulering Aantal gezamenlijk opgepakte acties Aantal bezoekers pagina ‘Bedrijven’ Aantal nieuwsbrieven voor bedrijven Overleg met verenigd bedrijfsleven (3 commissies Ondernemers Platform Drimmelen) Aantal overnachtingen toer. Belasting (x 1.000)

20%

30%

50%

60%

90%

Rek. 2010 Zie progr amma Zorg, 8.2.2. 80%

0%

10%

25%

40%

60%

40%

10%

20%

40%

60%

80%

80%

10%

20%

30%

40%

60%

60%

0%

0%

0%

30%

100%

80%

0% 10% 0 0% 0 4

0% 20% 0 25% 0 4

10% 30% 0 30% 0 6

30% 40% 1 40% 1 12

60% 50% 2 60% 2 12

100% 100% 2 50% 0 12

-

-

-

ca.105

28

ca. 115

29

6.

Jeugd en jongeren

De hoofddoelstelling van het programma Jeugd en Jongeren is: Het scheppen van voorwaarden c.q. stimuleren dat alle jongeren in de gemeente kansen hebben om op te groeien tot volwaardige burgers en deel te nemen aan de maatschappij. Tevens wordt extra inzet gepleegd om mogelijke achterstanden van jongeren op te sporen, te voorkomen en te beperken c.q. op te heffen. Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, muziek, cultuur en recreatie Versterken netwerken Jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen 6.1.1 Uitvoering Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) voor de periode 2007-2010

30

•

Brede school Hooge Zwaluwe Op 25 juni 2010 is de brede school Hooge Zwaluwe geopend. Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is de school in gebruik genomen. De zorgwoningen, buurtwinkel en steunpunt zijn inmiddels ook allemaal in gebruik genomen. De oude school Frederik Hendrik is eind 2010 gesloopt. De financiële afronding van het project, waarbij de gemeentelijke bijdrage maximaal € 440.000,-- bedraagt, vindt begin 2011 plaats.

•

Vervangende nieuwbouw en brede school De Windhoek in Terheijden In 2009 is deze brede school geopend. Hierin zijn, naast de openbare basisschool De Windhoek, ook kinderopvang (Eskadee), peuterspeelzaalwerk (SPD) en consultatiebureau (Thebe) gehuisvest. Het project is financieel afgerond binnen de ruimte van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet.

•

Brede school De Zonzeel Terheijden De gemeenteraad heeft op 26 maart 2009 ingestemd met nieuwbouw van basisschool De Zonzeel op het Oranjeplein Terheijden in combinatie met een aantal voorzieningen en 18 appartementen. Het bestemmingsplan van het betreffende plangebied is september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2010 is tijdelijke huisvesting op het Oranjeplein gerealiseerd en is de huidige school gesloopt. De voorbereidingen lopen volgens planning. De aanbestedingsprocedure is afgerond en begin 2011 wordt gestart met de bouw. De planning is om zomer 2012 de nieuwbouw op te leveren.

•

Brede school bij basisschool ’t Rietland in Lage Zwaluwe Begin 2010 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor het project brede school Lage Zwaluwe-West. Basisschool ’t Rietlandt wordt uitgebreid tot brede school, bestaande uit bibliotheek, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, consultatiebureau en de twee-onder-één kapschool van de basisscholen ’t Rietlandt en Willibrordus. De voorbereidingen liggen op schema: de aanbesteding is afgerond, de bouwvergunning is afgegeven en in februari 2011 is gestart met de bouw. De aanbesteding is gunstig uitgevallen, waardoor de BTW-problematiek is afgedekt. Bij de begrotingsbehandeling 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen voor de aanleg van een bouwweg. De bouwweg is begin 2011 gerealiseerd over het vooralsnog braakliggende terrein van Plan Havenlande. Naar verwachting wordt de nieuwbouw eind 2011 opgeleverd en kan voldaan worden aan de gestelde subsidievoorwaarden vanuit het Rijk.

•

Integrale visie IHP De gemeenteraad heeft in aanvulling op het Integraal Huisvestingsplan (IHP) medio 2009 een visie op brede scholen vastgesteld. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met het onderwijsveld. In 2011 wordt het IHP geactualiseerd en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

6.1.2

Aanpassing verordening leerlingenvervoer De verordening leerlingenvervoer is aangepast met een verruiming voor het vervoer naar de buitenschools opvang en wordt vanaf schooljaar 2009-2010 toegepast.

6.1.3

Uitvoering bezuinigingen op randvoorzieningen onderwijs per 2010. De bezuiniging op de randvoorzieningen onderwijs is per 2010 uitgevoerd t.g.v. de besluitvorming bij de begroting..

6.1.4

Onderzoek naar de mogelijkheden het Openbaar Onderwijs in de gemeente te verzelfstandigen. In 2010 is het traject gericht op verzelfstandiging van het openbaar onderwijs voorspoedig doorlopen en heeft geresulteerd in de overdracht van het openbaar onderwijs Drimmelen per januari 2011 aan het Openbaar Basis Onderwijs WestBrabant. De gemeenteraad heeft hiertoe op 25 november 2010 een besluit genomen.

Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren 6.2.1 Uitvoering van taken Voortijdig Schoolverlaten. Breda is voor Drimmelen de RMC-gemeente die activiteiten coördineert en initiatieven ontplooit om voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Zo worden risicojongeren extra begeleid bij hun overstap van het VMBO naar MBO. ROC-opleidingen creëren meerdere instapmomenten per jaar voor hun beroepsopleidingen en ook de ROCopleidingen moeten voortaan een sluitende verzuimaanpak hebben om het verzuim terug te dringen.

6.2.2

Uitvoering kwalificatieplicht. In 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd en stelt het Rijk middelen ter beschikking voor de uitvoering van de wet. In de RMC-gemeente Breda zijn hiertoe trajectbegeleiders aangesteld om de uitvoering van de kwalificatieplicht voor de 17- en 18 jarigen op het middelbare beroepsonderwijs op te pakken. De kwalificatieplicht voor de jongeren in het regulier voortgezet onderwijs wordt uitgevoerd door de lokale leerplichtambtenaar. Drimmelen ontvangt hiervoor middelen van de RMC-gemeente Breda.

6.2.3

Verdere voorbereiding en uitvoering van de samenwerking in West-Brabant op het gebied van voortijdig schoolverlaten. De 18 gemeenten in de RMC-regio West Brabant hebben in 2008 besloten om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten gezamenlijk op een effectieve en efficiënte manier te bestrijden. De gemeenten hebben de intentie uitgesproken om tot regionalisering van leerplicht en voortijdig schoolverlaten te komen. De planning is om per 2012 zowel de leerlingenadministratie als de leerplicht te regionaliseren. In 2011 wordt daarom het softwarepakket voor de leerlingenadministratie aanbesteed. Uitgangspunt voor Drimmelen is een budgettair neutrale uitvoering.

Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, muziek, cultuur en recreatie 6.3.1 Uitvoering van per 2010 af te sluiten contracten met professionele jeugd en jongerenorganisaties, voor jeugd en jongerenwerk, straathoekwerk en peuterspeelzaalwerk. In 2010 zijn contracten afgesloten met Surplus, Trema en stichting Peuterspeelzaalwerk voor jeugd- en jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk en peuterspeelzaalwerk.

6.3.2

Uitvoering Buurt-Onderwijs-Sport project (Bos) zie programma sociale infrastructuur

6.3.3

Uitvoering van nieuwbouw en renovatie van de huisvesting van de scoutingclubs in Made, Terheijden en Lage Zwaluwe. De gemeenteraad heeft 2008 ingestemd met het huisvestingsbeleid voor de scouting en middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Maatschappelijke Knelpunten. De scouting Made heeft de nieuwbouw in 2010 afgerond, de renovatie van scouting

31

Terheijden wordt naar verwachting begin 2011 afgerond en voor de nieuwbouw van scouting Lage Zwaluwe zijn voorbereidingen getroffen in het kader van het project Lage Zwaluwe-West. 6.3.4

Uitvoering van de visie op muziekonderwijs. Uitvoering vindt plaats op basis van het door de gemeenteraad eind 2007 vastgestelde visiedocument muziek. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van de begroting 2011 besloten tot een bezuiniging op de subsidie van Amadeus per 2012 met een opbouwfase van vier jaar. De muziekverenigingen hebben derhalve het initiatief genomen de muziekopleidingen te bundelen.

6.3.5

Uitvoering project Cultuureducatie. Sinds mei 2007 is een cultuurcoördinator actief met het vormgeven van de marktplaats cultuureducatie in de gemeente. De kosten worden gezamenlijk betaald door gemeente, scholen en de provincie. Voor de periode 2009 tot medio 2011 is door de provincie opnieuw subsidie toegekend.

Versterken netwerken Jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak 6.4.1 Uitvoering van het beleidsplan jeugdbeleid 2008-2011 In 2010 is uitvoering gegeven aan het medio 2008 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Jeugd en jongeren 2008-2011. In aanvulling op het beleidsplan is een startnotitie algemeen jeugdbeleid opgesteld en in het voorjaar 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. Gelet op de huidige financiële positie van de gemeente kan slechts het gedeelte van de basisvariant uitgevoerd worden, dat geen extra budgetten vergt. Dit betekent een sobere uitvoering van het algemene jeugdbeleid. De raad heeft bij behandeling van de Kadernota besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor de makelaarsfunctie ten behoeve van uitvoering van de maatschappelijke stages. In 2010 is in samenwerking met het Dongemondcollege en studenten NHTV de organisatie opgepakt van een stagemarkt voor begin 2011. In 2010 is verder gewerkt aan de totstandkoming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zo zijn een regiegroep en een kernteam CJG operationeel, is een digitaal CJG beschikbaar, wordt deelgenomen aan het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en wordt ingezet op schoolmaatschappelijk werk en straathoekwerk. In 2011 zal de fysieke en telefonische bereikbaarheid van CJG vormgegeven worden.

6.4.2

Herijking peuterspeelzaalwerk gelet op harmonisatie voorschoolse voorzieningen Begin 2010 heeft het college besloten tot een onderzoek gericht op het samenvoegen van de Stichting Peuterspeelzaalwerk en de Kinderopvang, gelet op de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) en de bezuinigingstaakstelling. Per augustus 2010 is de Wet OKE in werking getreden. Hiermee moet de kwaliteit van de peuterspeelzalen veel meer in lijn komen met die van kinderopvangcentra, gericht op vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen. Peuterspeelzalen en kinderopvangcentra worden gestimuleerd meer met elkaar samen te werken. Tevens heeft de teruglopende vraag naar peuterspeelzaalwerk en de daarmee samenhangende gemeentelijke bezuiniging van € 25.000 per 2011 tot gevolg dat het beleid herijkt moet worden. K2, het Brabants Kenniscentrum Jeugd, is ingehuurd om de harmonisatie te begeleiden. Naar verwachting wordt het traject medio 2011 afgerond.

Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren

6.5.1

32

Uitvoering geven aan de contracten met GGD en thuiszorgorganisatie voor 2010. De gemeenten in West-Brabant wensen een integrale jeugdgezondheidszorg en hebben voorkeur om GGD West-Brabant, Thuiszorg Breda, Thuiszorg West-Brabant en Thebe JGZ in de gelegenheid te stellen om de Integrale JGZ te blijven uitvoeren. Betreffende instellingen hebben medio 2009 laten weten, dat zij bereid zijn om een samenwerkingsvorm aan te gaan die voldoet aan gestelde eisen. In 2010 is gebleken, dat de keuze van de samenwerkingsvorm meer tijd vraagt dan verwacht. Gelet op de aanzienlijke frictiekosten is in 2010 gekozen voor een stapsgewijze invoering van een bedrijfscoöperatie van de vier uitvoeringsorganisaties. De periode tot 2012 vormt de overgangsfase en wordt gebruikt om tot structurele afspraken te komen over vormgeving en inhoud van de integrale jeugdgezondheidszorg.

6.5.2

Uitvoering van een nieuw lokaal volksgezondheidsplan 2008-2011. In 2010 is uitvoering gegeven aan de nota volksgezondheid. Speerpunten hierbij zijn het bevorderen van een gezonde leefstijl (voeding en bewegen) van jongeren en het terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik door jongeren, zoals het project “Think before you drink”. Zie paragraaf 8.7.1.

6.5.3

Uitvoering van een elektronisch kindossier in 2010 in het kader van de jeugdgezondheidszorg. Vanaf 2009 zijn organisaties als de GGD en de jeugdgezondheidszorg verplicht om te werken met het elektronisch kindossier.

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009


na wijziging 2010

Realisatie 2010

openbaar basisonderwijs huisvesting bijz. basisonderwijs bijzonder voortgezet onderwijs onderwijs verzorging jeugd- en jongerenwerk peuterspeelzalen Totaal lasten

1.538.328

1.282.501

1.474.555

1.410.364

1.134.094

1.210.282

1.667.507

1.882.926

155.730

127.771

131.398

125.581

628.487

695.482

785.982

739.367

584.007

364.598

394.746

408.136

165.312

179.479

205.458

194.052

4.205.959

3.860.113

4.659.645

4.760.425

openbaar basisonderwijs huisvesting bijz. basisonderwijs bijzonder voortgezet onderwijs onderwijs verzorging jeugd- en jongerenwerk peuterspeelzalen Totaal baten

1.112.486

951.260

972.545

1.045.651

33.138

9.870

796.899

366.314

-

-

-

-

76.088-

13.000

35.000

6.806

108.237

129.886

145.199

158.518

5.601

5.770

5.770

1.183.372

1.109.786

1.955.413

1.577.289

Totaal budget

3.022.587

2.750.327

2.704.232

3.183.136

-


bijzonder basisonderwijs St. Jan/Frederikhendrikschool Oranjeplein Zonzeelschool Brede school Lage Zwaluwe West

1.537.300 3.375.432 4.127.250 9.039.982

Restant eind 2009

769.775 3.156.151 4.127.250 8.053.176

Uitgaven 2010

769.775 415.289 284.732 1.469.797

Uitgaven tm 2010

1.537.300 634.570 284.732 2.456.603

Restant eind 2010

2.740.862 3.842.518 6.583.379

Voor toelichting op de kredieten zie hiervoor met name de paragraaf Kapitaalgoederen en Grote Projecten.

33


Aantal (%) voortijdig schoolverlaters (bron: Onderwijs Informatie Systeem) Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

Eenheid Per 1-1 2009

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Perc. Perc.

2 4

2 5

2 5

Overige informatie

Tevredenheid onderwijsvoorzieningen Deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten Aantal buurtnetwerken * ** ***

34

2005 94% 65%

2009 94% 80%

2010 (B) 94% 80%

2010 (W) 94%* 80%**

2

3

0

0 ***

de tevredenheid onderwijsvoorzieningen is gemeten bij de burgerenquête 2005, de meting is daarna niet meer herhaald. Bron jeugdmonitor 12-18 jaar door de GGD, de volgende resultaten zijn bekend in 2012 op basis van de meting door de GGD in 2011. vanaf 2009 is het signaleringssysteem zorg voor jeugd operationeel, waardoor na een overgangsfase van 1 jaar de buurtnetwerken per 2010 zijn komen te vervallen. In 2010 is eveneens gestart met het kernteam CJG onder coördinatie van de GGD

35

7.

Ruimte en Wonen

De hoofddoelstelling van het programma Ruimte en Wonen is:

Het behouden en versterken van een goede ruimtelijke kwaliteit en woonkwaliteit. Het programma kent de volgende doelstellingen:

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7. 7.8. 7.9.

Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven aan de revitalisering van de gemeentelijke havens en uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch. Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen. Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch. Bestemmingsplannen zijn actueel (niet ouder dan 10 jaar) en digitaal toegankelijk. Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving (samenvoegen of vereenvoudigen). Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren zowel in de huur- als koopsector. Het scheppen van een veilig en leefbaar woonmilieu. Versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven aan de revitalisering van de gemeentelijke havens, ,en uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch.

7.1.1

Actualiseren van de Structuurvisie Plus. Kortheidshalve wordt verwezen naar de raadsbrief die onlangs over de actualisering van de StructuurvisiePlus is verzonden.

7.1.2

Gebiedsplan Wijde Biesbosch verder uitwerken waaronder planontwikkeling Gat van den Ham, uitwerken visie herontwikkeling Kleine Schans, verder uitvoering geven aan realiseren ecologische verbindingszones. In het voorjaar van 2005 is het gebiedsplan voor de Wijde Biesbosch vastgesteld. Het gaat daarbij om de revitalisering van het landelijk gebied. Duurzaamheid en vitaliteit staan bij het gebiedsplan voorop. Het gebiedsplan Wijde Biesbosch is verder uitgewerkt d.m.v. uitvoeringsplannen, zoals ondermeer het Gat van de Ham, de Binnenpolder van Terheijden, Natte natuurparel Zonzeel etc.. In 2008 is het GebiedsMeerJarenProgramma Wijde Biesbosch 2009-2013 vastgesteld. In 2010 is voor het eerst een gebiedsjaarverslag 2009 vastgesteld. Deze jaarveslagen zullen dan tevens input zijn voor de voortgang van de projecten die nog moeten worden gerealiseerd binnen de uitvoeringsperiode van het Gebiedsplan Wijde Biesbosch tot 2016. Het door de gebiedscommissie vastgestelde gebiedsjaarverslag over 2009 is in 2010 ter kennisname van de gemeenteraad gebracht. Zodra het gebiedsjaarverslag over 2010 door de gebiedscommissie is vastgesteld zal dit wederom aan de gemeenteraad ter kennisname worden gebracht. Het gebied Gat van de Ham is nader afgebakend en beschreven in het integraal gebiedsplan Gat van den Ham. Met het integrale en vrijwillige kavelruilproject is in 2009 gestart en geprobeerd wordt om meerdere doelen uit dit deelgebiedsplan te realiseren. Op 2 maart 2011 heeft de tweede kavelruil plaatsgevonden. De ZLTO neemt de regie voor de derde en tevens afsluitende kavelruil voor haar rekening. De eerste fase van de Binnenpolder Terheijden is gerealiseerd. De voorbereiding voor de tweede fase van het hertel van de Binnenpolder stond voor 2010 op de planning, maar is doorgeschoven naar 2011. In 2009 is de Natte natuurparel Zonzeel hersteld.

36

7.1.3

Verder uitvoering geven aan het realiseren van ecologische verbindingszones. Voortkomend uit het revitaliseringplan Wijde Biesbosch staat de gemeente samen met het Waterschap Brabantse Delta voor de opgave om een aantal natte EVZ’s in de gemeente te realiseren. Om dit te realiseren heeft de gemeente Drimmelen begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Waterschap Brabantse Delta. Hierin is o.a. grondverwerving, aanleg en onderhoud geregeld. Uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar een duurzame realisatie van de natte EVZ’s. In de Raadsvergadering van 29 januari 2009 is ingestemd om in de Reserve Groenaanleg Grondbedrijf een beklemming van € 342.956 als taakstellend bedrag op te nemen voor de komende tien jaar voor het beheer en onderhoud van de gerealiseerde natte ecologische verbindingszones in deze periode. Naam EVZ Spoorzone Spoorstraat Zwaluwse haven (kreek) Gat van den Ham (kreek) Vloedspui (kreek) Emilia Bandijk Mark-Zwaluwse Haven De Mark Totaal

Lengte (km) 7,6 0,4 4,2 2,8 1,1 4,7 8,0 8,2 37,0

Lengte (km) uitgevoerd 31-12-2010 7,6 0,4 4,2 0,2 12,4

In 2011 worden t.b.v. de verdere inrichting van EVZ’s inrichtingsplannen opgesteld voor de gronden die met de kavelruil in het Gat van den Ham beschikbaar zijn gekomen. 7.1.4 Uitwerken van visie voor Haven Lage Zwaluwe. Zie toelichting paragraaf H. Grote Projecten: Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe. 7.1.5 Herontwikkelen Spinolaschans. In 2009 heeft Stichting Cultuurbehoud West-Brabant zowel een visie als bestek aan de gemeente aangeboden. Dit is vervolgens incl. kostenraming gepresenteerd tijdens een informatieronde aan de raad. Voor verdere uitwerking en realisering van het plan dient er duidelijkheid te zijn over de financiering van het plan. In 2010 is de gehele procedure van de heer Oonincx voorbereid. De heer Oonincx mag in ruil voor de grond die hij bezit bij de Spinolaschans (Breda) een huis bouwen in de gemeente Drimmelen. Voor de realisatie van dit huis dient de heer Oonincx de gemeente € 140.000 te betalen. In overleg met Provincie NoordBrabant en de gemeenteraad van Drimmelen wordt dit geld gereserveerd voor de ontwikkelingen van de Kleine Schans. De procedure zal in 2011 worden afgerond. De €140.000,- komt beschikbaar als de procedure voor de woning met goed resultaat wordt afgerond. Voor de verdere uitwerking van het plan zijn er vanuit gebiedcommissie De Wijde Biesbosch uren beschikbaar gesteld voor de uitwerking van dit plan. Adviesbureau Oranjewoud zal in 2011 dit project, in samenwerking met de gemeente, uitwerken. Het adviesbureau wordt volledig gefinancierd uit middelen van gebiedscommissie De Wijde Biesbosch. Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen 7.2.1 Realisatie van ruimtelijke projecten die recht doen aan de gebiedsspecifieke kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie en een goed woonklimaat.

Onder meer de volgende projecten zijn in 2010 opgeleverd: Beukenhof in Made (Adelstraat-Meidoornlaan); Brede School in Hooge Zwaluwe; Marktstraat in Made (Hema); Nieuwstraat in Made;

37

Binnen onder meer de volgende projecten is in 2010 gestart met de uitvoering: De Lisdodde in Lage Zwaluwe; Zonzeelschool incl. appartementen in Terheijden; F-veld in Terheijden; Prinsenpolder in Made; St. Jozefhof in Made; Van onder meer de volgende projecten loopt de ruimtelijke procedure nog: Lage Zwaluwe-West (bij Raad van State); Made-Oost (bij Raad van State); Achter de Dreef (ontwerpbestemmingsplan) Rozenbloemhof (ontwerpbestemmingsplan) Van de volgende projecten is de ruimtelijke procedure in voorbereiding: Julianastraat in Hooge Zwaluwe; Prinses Margrietstraat in Hooge Zwaluwe; Godfr. Schalckenstraat in Made (Nijntje); Postweg in Wagenberg. In 2010 is gestart met het vormen van een visie voor onder andere de volgende projecten: Zandstraat in Made; Kastanjelaan in Made. 7.2.2

Actualiseren Woonvisie. Aan de nieuwe woonvisie wordt hard gewerkt. In 2010 is een begin gemaakt, in 2011 zal de nieuwe woonvisie worden opgeleverd.

Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch. 7.3.1 Gebiedsplan Wijde Biesbosch verder uitwerken (zie 7.1.2.). Zie hierboven de aangepaste tekst in 7.1.2.

7.3.2

Verder in procedure brengen integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied (zie 7.4.4). Zie hieronder de aangepaste tekst in 7.4.4.

Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk. 7.4.1 Digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen op basis van de nieuwe Wro mogelijk maken. Dit project is afgerond in 2010. Alle nieuwe bestemmingsplannen worden digitaal beschikbaar gesteld.

7.4.2

Verder digitaliseren en toegankelijk maken van alle gemeentelijke bestemmingsplannen. In 2010 is opdracht gegeven om drie plannen te digitaliseren. Verder zullen in 2011 nog een vijftal (bestaande) bestemmingsplannen digitaal gemaakt worden om in te kunnen zien via de landelijke voorziening.

7.4.3

Digitaal bijhouden register van bestemmingsplannen, ontheffingen en overige planologische besluiten. De wettelijke verplichting om een register voor dergelijke besluiten bij te houden is met de invoering van de Wro komen te vervallen. Nieuwe bestemmingsplannen, ontheffingen (‘projectbesluiten) en overige planologische besluiten moeten digitaal beschikbaar worden gesteld op in ieder geval ruimtelijkeplannen.nl en zijn op deze manier voor eenieder raadpleegbaar.

7.4.4

Verder in procedure brengen van één bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente. Het opstellen van één bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van de gemeente is uitgangspunt. In 2008 heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden De eerste concept nota van uitgangspunten is in 2009 opgesteld en besproken met de projectgroep en de klankbordgroep. Begin 2010 is deze in de opinieronde van de gemeenteraad aan de orde gesteld. N.a.v. deze opinieronde heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij de nota van uitgangspunten aangepast willen hebben op basis van zonering, dit in een agrarisch perspectiefgebied en een gebied met gemengde functies.

38

De planning was om in 2010 de nota van uitgangspunten door de gemeenteraad te laten vaststellen. Door het extra werk van de uitwerking van het zoneringsbeleid en de komst van de nieuwe provinciale structuurvisie en Verordening Ruimte is vertraging opgelopen. De gemeenteraad is schriftelijk op de hoogte gebracht van deze vertraging. De nieuwe aangepaste nota van uitgangspunten zal naar verwachting medio juni 2011 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Op basis van de nota van uitgangspunten zal vervolgens het voorontwerp bestemmingsplan gemaakt worden. Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving (samenvoegen of vereenvoudigen). 7.5.1 Evaluatie en optimalisatie van het implementeren van de omgevingsvergunning in de gemeentelijk organisatie. Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Het jaar 2010 heeft daarom tot 1 oktober 2010 in het teken gestaan van de uitvoering van het project Wabo ofwel de implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeentelijke organisatie. De volgende werkzaamheden hebben in 2010 onder andere plaatsgevonden: 1. Proefdraaien met het wabo-werkproces; 2. Afsluiten dienstverleningsovereenkomsten met waterschap Brabantse Delta en de provincie; 3. Maken van afspraken met de brandweer; 4. Aanpassen gemeentelijke verordeningen op de Wabo; 5. Aanpassen mandaatlijst op de Wabo; 6. Implementatie van het nieuwe vergunningensysteem; 7. Implementatie nieuwe hardware; 8. Afronding aansluiting op het Omgevingsloket Online; 9. Instructiebijeenkomsten voor de medewerkers om de nieuwe software en hardware te kunnen gebruiken; 10. Uitvoering communicatieplan: wabo-krant, informatie over de omgevingsvergunning in ’t Carillon, informatie op de gemeentelijke website, algemene folder over de omgevingsvergunning. 11. Opstellen standaarddocumenten (brieven, lay out beschikkingen en dergelijke).

Per 1 oktober 2010 was de implementatie van de omgevingsvergunning nagenoeg afgerond. De conversie van de oude vergunningensystemen naar het nieuwe vergunningensysteem, enkele koppelingen en de brochure over vergunningsvrij bouwen waren nog niet afgerond. Desondanks was de gemeente Drimmelen per 1 oktober 2010 waboproof. Na 1 oktober vinden de afrondende implementatiewerkzaamheden plaats (per medio 2011 geheel afgerond). In het eerste kwartaal van 2011 zal een evaluatie van het project en een eerste evaluatie van de Wabo in de praktijk plaatsvinden. Daarna is het project definitief afgerond. 7.5.2

Verder uitvoering geven aan het project deregulering (zie 5.3.2). Zie programma 5. Economische zaken en toerisme (zie 5.3.2).

Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur.

7.6.1

Het laten realiseren van woningen, waarbij de actuele woonvisie uitgangspunt is. Dit heeft de aandacht bij het realiseren van nieuwe projecten. Wanneer de projecten enige omvang hebben (meer dan 10 woningen), wordt aangedrongen op een realisatie van 60% koop en 40% huur. Ook als de ontwikkelende partij geen woningstichting is. In de nieuwe woonvisie zal nader worden ingegaan op de verhouding huur - koop.

7.6.2

Cijfermatige woningbouwmonitor bijhouden en indien daar aanleiding voor is het aanpassen van het woningbouwprogramma. De woningbouwmonitor is voor iedereen toegankelijk via de gemeentelijke website. Deze wordt elk kwartaal herzien. Jaarlijks vindt terugkoppeling van het woningbouwprogramma plaats naar de provincie en afstemming met de regiogemeenten.

7.6.3

Actief samenwerken met woningstichtingen, zorginstellingen en bewonersorganisaties om de woningbouw te stimuleren door middel van structureel overleg. Er vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de in onze gemeente werkzaam zijnde woningstichtingen en de gemeente. Daarnaast vindt geregeld overleg plaats met de

39

afzonderlijke woningstichtingen (ook ambtelijk). Afstemming met zorginstellingen vindt incidenteel plaats op gebied van huisvesting. Voor het opstellen van een nieuwe woonvisie zijn betrokken instellingen en bewonersorganisaties gevraagd hun inbreng te leveren. 7.6.4

Actualiseren van prestatieafspraken met de gemeentelijke Woningstichtingen. Nieuwe prestatieafspraken zullen gemaakt worden na vaststelling nieuwe woonvisie.

Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren.

7.7.1

Uitvoering geven aan het startersbeleid. Het startersbeleid is aangepast op enkele punten. Het volgt het Provinciaal vastgestelde bedrag voor starterskoopwoningen en de gemeente stelt daarbij een maximum inkomen vast. Verder is het lotingsbeleid aangepast en kan niet meer expliciet voor inwoners uit de gemeente geloot worden. Deze eisen uit het startersbeleid zijn aangepast. Voor realisatie van woningen zie 7.7.2. In de nieuwe woonvisie zal extra aandacht besteed worden aan starters.

7.7.2

Het realiseren van starterswoningen. Hiervoor lopen enkele projecten: F-veld, Prinsenpolder, St. Jozefhof, Postweg en Made-Oost. Ook in andere projecten heeft dit de aandacht.

7.7.3

Het realiseren van seniorenwoningen (welke in ieder geval voldoen aan de criteria van nultredenwoning). Hiervoor lopen enkele projecten: Prinsenpolder, Lage Zwaluwe-West, Godfried Schalckenstraat, Oranjeplein, Burg. Smitsplein, Rozenbloemhof en Made-Oost. Ook in andere projecten heeft dit de aandacht. In de nieuwe woonvisie zal extra aandacht besteed worden aan senioren.

7.7.4

Het realiseren van collectief particulier opdrachtgeverschap o.a. in plan F-veld te Terheijden. Zie toelichting paragraaf H. Grote projecten.

Het scheppen van een veilig en leefbaar woonbaar leefmilieu.

7.8.1

PKVW meenemen in bestemmingsplanontwikkeling. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt meegenomen in nieuwbouwprojecten waarvan de planontwikkeling vanaf 2009 is gestart. De effectieve uitvoering geschiedt door de desbetreffende stedenbouwkundige bureaus, welke onder nauwe begeleiding van het cluster ROV, zorgdragen voor de uitwerking van bestemmingsplannen.

7.8.2

Uitvoeringsplannen voor inrichting openbare ruimte toetsen aan PKVW. Er zijn geen specifieke cursussen gevolgd op het gebied, aangezien het het meest efficiënt is om de uitwerking van PKVW weg te leggen bij de stedenbouwkundige bureaus, welke zorgdragen voor de uitwerking van bestemmingsplannen.

Het versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht. 7.9.1 Het verhogen van het aantal preventieve bouwcontroles (controle tijdens de bouw). In 2007 is de capaciteit voor bouwtoezicht verhoogd van 0,6 tot 1,0 fte. De capaciteit voor bouwtoezicht is sindsdien echter niet verder uitgebreid, waardoor verhoging van het aantal preventieve controles niet mogelijk is.

7.9.2

Het uitvoeren van integrale handhavingscontroles (opsporing van illegale bouw). Het opsporen van illegale bouwwerken heeft in 2010 hoofdzakelijk plaatsgevonden n.a.v. meldingen. Wanneer een multidisciplinaire aanpak vereist is, worden deze controles integraal (door zowel een ambtenaar bouwtoezicht als een ambtenaar handhaving) uitgevoerd.

7.9.3

Het controleren van gereedmeldingen. Na de inhaalslag in 2008 kan binnen de beschikbare capaciteit de controle op gereedmeldingen op de reguliere wijze plaats vinden.

40

7.9.4

Vaststellen bouwbeleidsplan. Dit plan dient als basis voor de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van het gemeentelijk bouwen woningtoezicht. In het kader van de invoering van de Wabo, welke ingevoerd is per oktober 2010 en de huidige plannen op rijksniveau, is het raadzaam de exacte inhoud en impact van deze plannen af te wachten. De verwachting is dat hier eind 2011 meer duidelijkheid in komt. Met de uitwerking van het beleidsplan wordt daarom gewacht.

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 klokken en uurwerken monumenten ruimtelijke ordening woningbouw stads- en dorpsvernieuwing volkshuisvesting bouwzaken woonwagencentrum grondzaken

Totaal lasten klokken en uurwerken monumenten ruimtelijke ordening woningbouw stads- en dorpsvernieuwing volkshuisvesting bouwzaken woonwagencentrum grondzaken



na wijziging 2010

Realisatie 2010

8.605

7.616

7.698

6.244

68.549

62.205

89.435

91.692

787.436

792.901

1.023.053

889.687

6.130

16.991

17.420

7.378

17.148

16.717

16.717

16.717

109.281

132.498

256.309

336.527

701.447

672.960

616.588

568.085

15.178

1.486

14.402

13.189

9.922.111

7.130.870

8.753.744

6.027.733

11.635.886

8.834.244

10.795.366

7.957.251

-

-

-

-

1.665

4.165

4.165

1.665

171.443

188.982

350.021

361.596

10.419

8.125

321.545

321.546

-

-

-

-

131.822

99.610

90.882

211.554

442.263

625.465

747.465

708.678

6.398

-

5.000

5.111

11.164.867

8.271.347

10.011.781

7.394.860

11.928.876

9.197.694

11.530.859

9.005.009

292.990-

363.450-

735.493-

1.047.758-

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Voor dit programma zijn geen investeringen in het investeringsplan opgenomen. Prestatie-indicatoren Eenheid Per 1-1 2009

Begroting 2010

Doelstelling

e

15

Doel 15

e

40

Doel 40

Jaarrekening 2010

Doorlooptijd bouwvergunningen Terugbrengen gemiddelde doorlooptijd aanvragen

a. lichte bouwvergunningen

Dagen

15 (1 kw.)

b. reguliere bouwvergunningen

Dagen

32 (1 kw.)

20,5 (wettelijk max. 42) 43,4 (wettelijk max. 84)

41


Aantal uitgevoerde uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch

2009

1

2010

doel

Visie ontwikkeling Gat van den Ham Visie herontwikkeling Spinolaschans

Jaarreken ing 2010 Visie ontwikkelin g Gat van den Ham

Visie herontwikk eling Spinolasch ans

Afronding EVZ Spoorzone

Afronding EVZ Spoorzone Ontwerpbestemmin gsplan

Fase in bestemmingsplanprocedure b.p. buitengebied Realisatie implementatie omgevingsvergunning in de organisatie Aantal geschrapte c.q. vereenvoudigde regels Realisatie startersbeleid Realisatie voorbereiding pilot goedkope starterswoningen

Inventarisatiefase

(Voor)ontwer Ontwerppbestemming bestemmingsplan splan

Vaststellin g door raad

Realisatie

Implementati e

Implemen- Implementatie tatie afgerond afgerond

Totaal aantal gerealiseerde woningen Aantal gerealiseerde starterswoningen Aantal gerealiseerde seniorenwoningen Realisatie bouwbeleidsplan Aantal bouwcontroles (incl. gereedmeldingen) Formatie bouwtoezicht als percentage van de totale formatie bwt

42

Implementatie afgerond

Realisering project gereed

Afgerond Uitvoering

Start

Uitvoering

Voorbereiding

Begeleiding

Uitvoering

38 t/m september

+/- 100

150

Realisatie 20 starterswoningen F-veld Terheijden in eigen beheer (voltooiing 2011) 110

6

23

9

15 levensloopbestendig Voorbereiding

25

56

Voorbereiding Realisatie

Uitgesteld

300

300

300

350

304

20%

20%

20%

> 25%

20%

43

8.

Zorg

De hoofddoelstelling van het programma Zorg is:

De gemeente wil bevorderen dat ook kwetsbare groepen mee blijven doen aan de samenleving en wil voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen. Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

In 2010 is 75% van de klanten en mantelzorgers tevreden over de WMO dienstverlening (informatievoorziening, verleende zorg en ondersteuning) Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar In het kader van de modernisering van de WSW per 2008 wordt onderzoek gedaan naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de WSW In 2007 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken In 2010 is het welzijnswerk in de Gemeente Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt per 2007 meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen In 2008 is een nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld Overige.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? In 2010 is 75% van de klanten en mantelzorgers tevreden over de Wmo dienstverlening (informatievoorziening, verleende zorg en ondersteuning)

8.1.1

Uitvoering WMO-loket als onderdeel van de frontoffice van het gemeentehuis Vanaf de start van de Wmo kunnen burgers terecht bij het Wmo loket voor informatie en advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uit de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken de afgelopen jaren blijkt, dat de Wmo-klanten tevreden zijn over de Wmo-dienstverlening.

8.1.2

Verstrekking van individuele voorzieningen op grond van verordening en beleidsregels en periodieke evaluatie van de uitvoering van de verordening De gemeenteraad heeft in het najaar van 2010 ingestemd met uitgangspunten voor de Kanteling en kostenbeheersing van de Wmo. De uitgangspunten zijn vervolgens vertaald in een aangepaste verordening die eind 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Implementatie vindt vanaf 2011 plaats. Hiermee wordt een verbetering van de dienstverlening beoogd binnen de beschikbare budgetten.

8.1.3

Uitvoering geven aan cliëntenparticipatie In 2010 heeft wederom periodiek overleg plaatsgevonden met het Platform Wmo en andere overlegorganen. Het Wmo Platform is intensief betrokken bij de planvorming rondom de Kanteling en kostenbeheersing van de Wmo.

8.1.4

Uitvoering van het vierjarig beleidsplan WMO In 2010 is uitvoering gegeven aan het vierjarig beleidsplan Wmo, dat begin 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het accent heeft in 2010 gelegen bij de planvorming rondom de Kanteling en kostenbeheersing, derhalve is de evaluatie van beleidsplan doorgeschoven naar 2011. In 2011 wordt op basis van de evaluatie een nieuw vierjarig beleidsplan Wmo opgesteld.

44

8.1.5

Uitvoeren van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek Drimmelen neemt jaarlijks deel aan het klanttevredenheidsonderzoek Wmo van SGBO/VNG. Uit de rapportcijfers van het derde klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 blijkt, dat de resultaten van de Gemeente Drimmelen ten opzichte van 2008 iets gestegen zijn. Op veel onderdelen scoort de Gemeente Drimmelen beter dan het gemiddelde van de referentiegroep.

8.1.6

Uitwerking van normering en begrenzing van woonvoorzieningen Wmo in het kader van de bezuinigingen Kadernota 2010 Dit onderdeel is meegenomen in de maatregelen om de kosten van de Wmo beheersbaar te houden de komende jaren. Zo kan een woonvoorziening boven bepaalde inkomensgrenzen geweigerd worden en worden woonvoorzieningen slechts tot een maximumbedrag vergoed.

8.1.7

Nieuwe contracten met thuiszorgaanbieders afsluiten per 2010 voor hulp bij het huishouden op grond van aanbestedingstraject Per 2010 zijn op basis van een Europese aanbestedingsprocedure nieuwe contracten gesloten voor hulp bij het huishouden met een vijftal nieuwe zorgaanbieders. De contracten zijn afgesloten voor een periode van twee jaar met de optie voor twee keer verlenging met één jaar. De overgang per 2010 is voorspoedig verlopen.

8.1.8

Alfahulpondersteuning, bemiddeling en PGB ondersteuning faciliteren. Op basis van de wetswijziging Wmo kan de inzet van alfahulpen niet meer door zorgaanbieders als zorg in natura ingezet worden, maar enkel verlopen via een persoonsgebonden budget. De bemiddeling en service rond de alfazorgdienstverlening is per 2010 bij SWO weggelegd. Uit een evaluatie over 2010 blijkt, dat alle betrokkenen tevreden zijn over de dienstverlening door SWO voor de alfaondersteuning. Eind 2010 heeft het college derhalve besloten om de dienstverlening door SWO te verlengen voor een periode van twee jaar, met de optie voor een verlenging met één jaar, waardoor de termijn parallel loopt aan de contracten voor hulp bij het huishouden.

8.1.9

Uitvoering beleid met betrekking tot ondersteunende en activerende begeleiding. Het Rijk heeft per 2009 bezuinigingsmaatregelen genomen met betrekking tot de AWBZ. Alleen mensen met matige of ernstige beperkingen op meerdere terreinen hebben nog recht op begeleiding vanuit de AWBZ. Ondersteunende en activerende begeleiding wordt niet meer vergoed vanuit de AWBZ. De gemeente Drimmelen heeft geen aanvullende middelen ontvangen, mensen kunnen hiervoor in het kader van de Wmo wel een beroep doen op de gemeenten. Het aantal mensen, dat in 2010 een beroep op de gemeente heeft gedaan voor ondersteunende begeleiding is echter uitermate beperkt geweest.

8.1.10

Voorbereiding overeenkomst en financiering van MEE Het is nog steeds onduidelijk of en wanneer de financiering van MEE in het kader van de Wmo overgedragen wordt aan gemeenten. Nadere wetgeving wordt afgewacht.

Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar

8.2.1

Uitvoering van Work First Eind 2008 is Drimmelen gestart met Work First. Het uitgangspunt van de gemeente Drimmelen is om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. Hiervoor worden diverse reïntegratie-instrumenten ingezet, zoals Work First. Ook de inzet van een werkmakelaar draagt bij aan deze doelstelling.

8.2.2

Verdere uitbouw werkgeversservicepunt (WSP) Eind 2007 is een start gemaakt met het WSP, een samenwerkingsproject met UWV Werkbedrijf, de gemeenten Oosterhout en Drimmelen en Wava/Go. Het project heeft een doorstart gekregen in 2009 onder de nieuwe naam Werklink. Werklink vervult een rol in het bij elkaar brengen van vacatures en werkzoekenden van genoemde partijen. Ondanks de sluiting van de vestiging van het Werkbedrijf medio 2011 wordt getracht om Werklink voor de regio te behouden.

45

In het kader van de modernisering van de WSW wordt onderzoek gedaan naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de WSW

8.3.1

Uitvoering van nieuwe WSW op grond van vastgesteld beleid en verordeningen Medio 2008 heeft de gemeenteraad diverse verordeningen vastgesteld om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om tot een gezonde financiële positie van Wava/Go te komen. Voorjaar 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de strategische nota “Een gemeenschappelijke toekomst voor mensenwerk”. De gemeenteraad heeft voorjaar 2010 besloten om voor de periode 2012-2014 het principe “samen trap op, samen trap af” toe te passen (3 x 3%) gelet op de Rijksbezuinigingen. Daarnaast worden nog Rijksbezuinigingen met betrekking tot het budget Wsw verwacht voor 2011 en verdere jaren.

Per 2008 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken

8.4.1

Verankering resultaten project Ouderenproof In 2010 is het project Ouderenproof afgerond. Het project ouderenproof heeft tot diverse maatregelen geleid om de kernen van de Gemeente Drimmelen ouderenproof te maken. Eind 2010 heeft de Stichting Verankering Ouderenproof Drimmelen haar werkzaamheden beëindigd. De gerealiseerde aanbevelingen (op korte termijn) maken onderdeel uit van het reguliere beleid van de gemeente en aanpalende organisaties. De nog open staande aanbevelingen (op midden- en lange termijn) zijn door de stichting overgedragen aan een nieuw opgerichte Stichting tot Behartiging van Maatschappelijke Zorg, Welzijn en Wonen in de gemeente Drimmelen (afgekort en voorheen WWZ-Drimmelen). Deze Stichting richt zich niet alleen op de doelgroep ouderen maar op alle inwoners in de gemeente.

8.4.2

Uitvoeren van nieuwe nota ouderenbeleid In 2009 is het uitvoeringsplan “Zorgelozer ouder worden in Drimmelen 2010-2013” in samenspraak met alle partners tot stand gekomen. In het uitvoeringsplan worden een 8-tal maatregelen genoemd, die noodzakelijk zijn om ouderen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Aangezien de financiële dekking van het uitvoeringsplan onvoldoende is om de voorgestelde maatregelen in één keer uit te voeren, heeft het Beleidsoverleg Wmo Ouderenproof (afgekort BWO) op 4 oktober 2010 besloten prioriteit te vragen voor het instellen van een vrijwilligerscentrale en het opzetten van een huisbezoek onder inwoners 75+ (zelfstandig wonend) voor het opsporen van eenzaamheid en dementie. De uitvoering van deze maatregelen vindt naar verwachting plaats binnen de reguliere middelen van de samenwerkende partijen en eventueel externe fondsen. Op 2 december 2010 heeft het BWO een werkgroep ingesteld die bezig is met de uitwerking van voornoemde maatregelen.

8.4.3

Verdere planvorming m.b.t. diverse projecten Wonen, welzijn en zorg In 2010 is uitvoering gegeven aan diverse projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zo is in Hooge Zwaluwe het project zorgwoningen, steunpunt, buurtwinkel in combinatie met de brede school opgeleverd. In Wagenberg wordt, n.a.v. de opinieraad van 7 april 2011, een visie ontwikkeld met betrekking tot het centrumgebied waaronder voor ouderenhuisvesting en –zorg. In verschillende kernen (Terheijden, Made, Hooge Zwaluwe en Wagenberg) zijn servicepunten voor ouderen operationeel en zijn eetpunten beschikbaar voor ouderen.

8.4.4

Overdragen van exploitatie van steunpunten in Made en Wagenberg aan woningbouwcorporatie Volksbelang per 2011 De gemeenteraad heeft besloten om, gelet op de financiële positie van de gemeente, de bijdrage voor de steunpunten in Made en Wagenberg te beëindigen met in achtneming van een afbouwregeling van twee jaar, t.w. 50% van de bijdrage in 2011 en 100% van de bijdrage in 2012 en volgende jaren. Per 2011 is de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de steunpunten overgedragen aan woningbouwcorporatie Volksbelang.

46

In 2010 is het welzijnswerk in de Gemeente Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking

8.5.1

Vervolgstappen met betrekking tot samenwerking van de welzijnsinstellingen in Drimmelen Op grond van het onderzoeksrapport “Samenwerking welzijnsinstellingen Drimmelen” uit 2008 zijn de afgelopen jaren de nodige vervolgstappen gezet tot versterking van de welzijnsorganisaties. Alle welzijnsinstellingen hebben inmiddels een samenwerkingspartner gevonden.

Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen

8.6.1

Uitvoering van de verordening kinderopvang en handhavingsbeleid kinderopvang De gemeente Drimmelen is in het kader van de Wet op de kinderopvang verantwoordelijk voor een aantal taken. In 2010 is uitvoering gegeven aan deze taken, zoals het bijhouden van het openbaar register van kinderopvanginstellingen, subsidiëring van de doelgroepen en handhaving van de kwaliteit. Op basis van een wetswijziging in 2010 zijn alle kinderdagverblijven en gastouders ingeschreven in het Landelijk register.

In 2008 is een nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan

8.7.1

Uitvoering van het vierjarig lokaal volksgezondheidsplan In 2010 is uitvoering gegeven aan de nota lokale volksgezondheid. De nota kent een zestal speerpunten: terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik, terugdringen en voorkomen van overgewicht, voorkomen van depressies, terugdringen en voorkomen van roken, voorkomen van diabetes en meer aandacht voor milieu en gezondheid. Op 28 juli 2009 heeft het college het Uitvoeringsplan Jeugd en Alcohol gemeente Drimmelen voor de periode 2009 – 2011 vastgesteld. Op basis van dit plan zijn o.a. de volgende activiteiten in 2010 uitgevoerd: een informatieavond voor alle ouders van kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, een peiling onder houders van een Drank &Horeca vergunning over belangstelling voor programma Barcode, uitvoering Beleid Alcohol Sport (afgekort BAS-) project bij Madese Boys, instructie Verantwoord Alcoholschenken en deskundigheidsbevordering voor trainers en coaches van de vereniging, vanuit het Regionale project Think before you drink voorlichtings-campagnes over alcohol en carnaval, goed voorbereid op vakantie. Op 18 januari 2011 heeft het college het Actieplan terugdringen van overgewicht gemeente Drimmelen 2011 – 2015 vastgesteld.

8.7.2

Uitvoering ambulancevervoer De zorgtaak met betrekking tot het ambulancevervoer wordt regionaal uitgevoerd op basis van de gemeenschappelijke regeling voor het ambulancevervoer in de regio Midden-West-Noord Brabant. De RAV heeft extra middelen ontvangen voor een betere spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg. Inmiddels zijn er extra “besteld vervoer” ambulances en ook de zogenaamde Rapid Responders (solo-ambulanceverpleegkundigen) beschikbaar gekomen, beide vanuit de standplaatsen Oosterhout en Breda. Medio 2010 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting RAV voor 2010 besloten om het principe “samen trap op, samen trap af” toe te passen voor de GR RAV. Hierbij is een richtinggevende bezuinigingstaakstelling geformuleerd van 3 x 3% voor de periode 2012-2014.

In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld

8.8.1

Continuering van het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld per 2010 Per 2009 is de nieuwe Wet tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld in werking getreden. De nieuwe wet biedt gemeenten een wettelijk kader bij het realiseren van hun taken rondom preventie en aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De burgemeester is bevoegd om een huisverbod op te leggen aan degene van wie een dreiging huiselijk geweld uitgaat. Het Steunpunt huiselijk geweld zorgt voor coördinatie en hulpverlening bij uitvoering tijdelijk huisverbod. Eind 2008 heeft het

47

college besloten om gelet op de ontwikkelingen rondom de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod de gemeentelijke bijdrageverlening aan het Steunpunt huiselijk geweld (van ca. € 2.500 per jaar) te continueren voor de jaren 2010 en verder. 8.8.2

Uitvoering wet tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld Zie punt 8.8.1 In 2010 heeft de burgemeester twee keer gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een Tijdelijk Huisverbod op te leggen.

Overige 8.9.1 Uitvoering vervolgtraject opsporing en controle WWB Vanaf 2007 wordt gebruik gemaakt van de integratie-uitkering voor opsporing en controle. De middelen worden ingezet voor aanvullende werkzaamheden om fraude te voorkomen en aan te pakken. Vanaf medio 2010 wordt hiervoor een medewerker van Fraudebestrijding Breda ingehuurd.

8.9.2

Uitvoering verordening Inburgering Drimmelen Op grond van de Verordening Inburgering Drimmelen is ook in 2010 uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering. De uitvoering is uitbesteed aan de stichting Vluchtelingenwerk Drimmelen. Duale trajecten, bestaande uit taalstudie en voorbereiding op de arbeidsmarkt, worden ingekocht bij het ROC en reïntegratiebedrijven. In 2010 is een regionaal aanbestedingstraject doorlopen om begin 2011 nieuwe contracten te kunnen afsluiten voor de inburgeringstrajecten.

8.9.3

Uitvoering nota armoedebeleid De gemeenteraad heeft medio 2008 ingestemd met de nota armoedebeleid en extra middelen beschikbaar gesteld voor intensivering van het armoedebeleid. Uitvoering heeft in 2010 plaatsgevonden, waaronder subsidie aan de stichting Leergeld, Voedselbank en inzet van schuldhulpverlening.

8.9.4

Tijdelijke uitbreiding schuldhulpverlening De gemeente Drimmelen werkt in de vorm van een Meldpunt Schuldhulpverlening samen met Surplus en de Gemeentelijke Kredietbank Breda. Surplus ontvangt subsidie van de gemeente Drimmelen voor schuldhulpverlening. De afgelopen jaren zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de wachtlijst terug te brengen met inzet van zowel een gemeentelijke als een rijksbijdrage. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2011 een motie aangenomen om voor 2011 wederom tijdelijk extra middelen beschikbaar te stellen.

8.9.5

Herijking en uitvoering WWB-beleid en verordeningen De gemeenteraad heeft medio 2010 de geactualiseerde verordeningen Wet Werk en Bijstand en Wet Investering in Jongeren vastgesteld. De verordeningen zijn najaar 2010 geïmplementeerd binnen de organisatie.

8.9.6

Besluitvorming over satellietvestiging in de regio Oosterhout voor het Werkbedrijf/UWV Besloten is om de vestiging van het Werkbedrijf UWV in Oosterhout te sluiten in het kader van Rijksbezuinigingen. In overleg met de regiogemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en het Werkbedrijf zijn de mogelijkheden voor het behoud van een satellietvestiging nader onderzocht. Dit is echter niet mogelijk, gelet op ontbrekende middelen. Derhalve zal de huidige vestiging naar verwachting medio 2011 gesloten worden en overgedragen worden aan het Werkbedrijf UWV Breda.

8.9.7

Beleid en uitvoering participatiebudget Per 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden. Deze wet beoogt voor gemeenten een samenhangende aanpak mogelijk te maken door ontschotting van de budgetten voor reïntegratie, inburgering en volwasseneducatie. In 2010 heeft een oriëntatie plaatsgevonden op beleidsvorming met betrekking tot participatie. De beleidsnota participatie wordt begin 2011 afgerond en ter besluitvorming aan u voorgelegd.

48

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 volwassenen- en basiseducatie bijstandsverlening werkeloosheids, werkgelegenheidsproj. inkomensvoorziening kosten levensonderhoud maatschappelijke begeleiding ouderenzorg zorg voor gehandicapten vluchtelingenzorg wmo kinderopvang WMO gehandicaptenvoorzieningen openb. gezondheidszorg

Totaal lasten volwassenen- en basiseducatie bijstandsverlening werkeloosheids, werkgelegenheidsproj. inkomensvoorziening kosten levensonderhoud maatschappelijke begeleiding ouderenzorg zorg voor gehandicapten vluchtelingenzorg wmo kinderopvang WMO gehandicaptenvoorzieningen openb. gezondheidszorg



na wijziging 2010

Realisatie 2010

283.833

274.555

213.098

213.472

2.356.300

2.551.132

2.640.250

2.658.946

3.138.096

3.202.955

2.580.920

2.559.270

252.896

233.664

263.077

258.874

-

-

10.000

7.152

208.100

215.192

215.192

216.755

294.336

294.582

295.151

292.304

4.590

31.746

29.246

14.731

95.132

125.710

478.555

441.141

2.277.043

2.636.365

2.553.250

2.455.449

25.869

36.078

35.758

32.928

1.660.370

1.670.748

1.669.398

1.705.854

856.232

946.794

908.859

943.871

11.452.797

12.219.521

11.892.754

11.800.746

279.550

270.834

209.378

209.378

1.456.157

1.563.496

1.874.110

1.784.155

3.309.664

2.928.435

2.373.831

2.379.831

233.848

238.924

5.798

8.490

-

-

-

-

-

-

-

1.002

1.150

-

1.150

464

3.813

5.795

3.795

3.161

30.547

2.160

445.198

499.465

293.277

223.000

293.000

312.321

-

-

195.432

182.150

-

-

215.915

232.836

297.758

300.134

435.560

484.541

6.101.048

5.716.078

5.857.735

5.914.642

5.351.749

6.503.443

6.035.019

5.886.104

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Voor dit programma zijn geen investeringen in het investeringsplan opgenomen.


Eenheid Per 1-1 2009

Begroting 2010

Jaarrekening 2010

Tevreden klanten over de Wmodienstverlening: a. aanvraagprocedure b. hulp bij het huishouden c. voorzieningen

Cijfer.

7,0 7,9 7,0

7,5 8,0 7,5

7,6 8,0 7,2

Uitstroom uitkering sociale zaken

Perc.

18%

18%

19,5

49

Overige informatie

WMO Aantal WMO-verstrekkingen (WVG vervoer, hulpmiddelen, woonaanpassingen) Huishoudelijke zorg Wet Werk en Bijstand Aantal WWB-uitkeringen: totaal tot 30 jaar Reïntegratie Aantal trajecten Uitstroom naar werk WSW Aantal WSW-ers Wet Kinderopvang Percentage gecontroleerde kinderdagverblijven in het kader van toezicht Percentage gerealiseerde BSO-en op basisscholen Huiselijk geweld Aantal bereikte slachtoffers huiselijk geweld 1

Werkelijk 2007

Werkelijk 2008

Begroot 2009

Begroot 2010

Werkelijk 2010

2.241

2.200

2.150

2.150

2.689

760

1.245

1.200

1.200

1.014

119 11

118 6

110 10

120 10

118 16

95 10

117 18

97 7 115

111

110

110

105

13%

25%

75%

100%

89%

80%

90%

100%

100%

75

75

130

1

75

Telefonische meldingen vanuit Drimmelen: 4 Voorlichtingsbijeenkomst Drimmelen / Geertruidenberg: 1 maal voor 40 personen Aantal opgepakte politiemeldingen: 31 Aantal huisverboden: 2

50

51

9.

Milieu

De hoofddoelstelling van het programma Milieu is:

Het bereiken van en onderhouden van een duurzame leefkwaliteit in Drimmelen met als uitgangspunt het doelbewust nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het programma milieu kent de volgende doelstellingen:

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal, provinciaal en regionaal beleid en regelgeving. Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden. Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers. Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt. Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul. Milieuhinderlijke bedrijven worden indien mogelijk uitgeplaatst. Vermindering van de overlast van honden.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ? Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. 9.1.1 Uitvoering geven aan de gemeentelijke milieutaken op basis van het milieuuitvoeringsprogramma 2009/2010 (MUP). Door capaciteitsproblemen als gevolg van het project Wabo is er geen milieujaarverslag over het jaar 2009 opgesteld. In het tweede kwartaal van 2011 wordt daarom een milieujaarverslag over de jaren 2009 en 2010 opgesteld (conform looptijd Milieu-uitvoeringsprogramma). Tevens wordt dan bekeken of het Milieubeleidsplan 2007-2010+ gemeente Drimmelen nog actueel is. Aan de hand daarvan wordt een nieuw Milieu-uitvoeringsprogramma voor 2011 tot en met 2014 opgesteld. Vanwege capaciteitsproblemen is hiervoor gekozen in plaats van voor het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan.

Monitoring van de realisatie van het milieubeleidsplan met behulp van het softwareprogramma Milieustuur heeft in 2010 niet plaatsgevonden. Ook hiervoor was het gebrek aan capaciteit om dit goed te implementeren in de organisatie de oorzaak. Het contract met de leverancier van Milieustuur loopt tot 1 januari 2012. Het contract zal gelet op bovenstaande niet meer worden verlengd. 9.1.2

52

Uitvoering geven aan milieucommunicatie – en educatie, onderdeel van het Mup 2009. In het nieuw op te stellen Milieu-uitvoeringsprogramma 2011-2014 zal dit onderdeel worden geactualiseerd. In 2010 zijn diverse projecten met succes uitgevoerd zoals: de jaarlijkse zwerfvuildag. Naast zo’n 160 deelnemers op de middag zelf is in samenwerking met de ANWB ’s-ochtends een deel van de Biesbosch schoongemaakt. In het kader van het onderwerp Biodiversiteit (Countdown 2010) zijn nieuwe inwoners middels informatie en bloemenzaad betrokken bij het streven de achteruitgang van soorten een halt toe te roepen met als ambassadeur het Oranjetipje. Vanuit de gemeente is een financiële bijdrage geleverd aan het ANV voor het project bloemrijke akkerranden. Om nieuwe doelgroepen te betrekken is in 2010 voor het eerst een Voortuinenactie georganiseerd waarbij aandacht voor biodiversiteit. Door beperkte capaciteit is dit jaar geen uitvoeringsplan biodiversiteit opgesteld. Dit zal in de tweede helft van 2011 ter hand worden genomen.

9.1.3

Evaluatie en optimalisatie van de implementatie van de omgevingsvergunning in de organisatie. Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Het jaar 2010 heeft daarom tot 1 oktober 2010 in het teken gestaan van de uitvoering van het project Wabo ofwel de implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeentelijke organisatie. De volgende werkzaamheden hebben in 2010 onder andere plaatsgevonden: • Proefdraaien met het wabo-werkproces; • Afsluiten dienstverleningsovereenkomsten met waterschap Brabantse Delta en de provincie; • Maken van afspraken met de brandweer; • Aanpassen gemeentelijke verordeningen op de Wabo; • Aanpassen mandaatlijst op de Wabo; • Implementatie van het nieuwe vergunningensysteem; • Implementatie nieuwe hardware; • Afronding aansluiting op het Omgevingsloket Online; • Instructiebijeenkomsten voor de medewerkers om de nieuwe software en hardware te kunnen gebruiken; • Uitvoering communicatieplan: wabo-krant, informatie over de omgevingsvergunning in ’t Carillon, informatie op de gemeentelijke website, algemene folder over de omgevingsvergunning. • Opstellen standaarddocumenten (brieven, lay out beschikkingen en dergelijke). Per 1 oktober 2010 was de implementatie van de omgevingsvergunning nagenoeg afgerond. De conversie van de oude vergunningensystemen naar het nieuwe vergunningensysteem, enkele koppelingen en de brochure over vergunningsvrij bouwen waren nog niet afgerond. Desondanks was de gemeente Drimmelen per 1 oktober 2010 waboproof. Na 1 oktober vinden de afrondende implementatiewerkzaamheden plaats (per medio 2011 geheel afgerond). In het eerste kwartaal van 2011 zal een evaluatie van het project en een eerste evaluatie van de Wabo in de praktijk plaatsvinden. Daarna is het project definitief afgerond.

9.1.4

Verder implementeren van externe veiligheid in de organisatie. De gemeenteraad heeft op 15-4-2010 een beleidsvisie Externe Veiligheid vastgesteld met daarin opgenomen de interne organisatie. Het college heeft een uitvoeringsprogramma EV vastgesteld. Aan het uitvoeringsprogramma wordt uitwerking gegeven.

Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving. 9.2.1 Onderzoek naar juridische status lopende aanvraag voor realisatie van windmolens. Activiteit reeds afgerond in 2009.

9.2.2

Onderzocht wordt welke mogelijkheden er op het gebied van windenergie en biomassa er nog zijn binnen de regio. Ook zullen lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van groenafval ten behoeve van biomassa, voortgezet worden. In het kader van de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) voert de gemeente samen met de andere gemeenten uit de regio Breda een negental projecten uit, waaronder het project ‘grootschalige duurzame energie-opties’. Eind 2010 is ‘Visie op Duurzame Energie West-Brabant’ ter vaststelling aan de gemeenten aangeboden. Deze visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan per gemeente. Dan worden de mogelijkheden met betrekking tot biomassa en windenergie meer duidelijk. Vanaf 1 mei 2009 wordt het groenafval ingezameld ten behoeve van het opwekken van duurzame energie. Dit contract loopt tot en met 31 december 2011. In 2011 zal bekeken worden hoe de aanbesteding groenafval plaats moet vinden vanaf 2012. Dit maakt ook onderdeel uit van de uitvoeringsplannen van de Visie op Duurzame Energie West-Brabant.

9.2.3

Uitvoering geven aan de regionale projecten in het kader van de Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven. Zie toelichting paragraaf H. Grote projecten.

53

9.2.4

Verbreden duurzaamheid op andere beleidsterreinen. Door deelname aan de regionale SLOK-projecten is er in 2010 aandacht besteed aan duurzaamheid. Ook in het coalitieprogramma is hierbij uitgebreid stilgestaan. In 2011 zal gestart worden met het opstellen van een beleidsplan duurzaamheid. Daarmee wordt tevens duurzaamheid verbreed naar andere beleidsterreinen.

De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden. 9.3.1 Permanente aandacht voor afvalinzamelsysteem. Ook in 2010 was er permanente aandacht voor de inzamelsystematiek en -resultaten. Hiervoor werd de afvalinzameling continue gemonitord, werden tweemaal per jaar sorteeranalyses uitgevoerd op de scheiding en daar waar nodig werd de systematiek voor separate stromen aangepast.

9.3.2

Realisatie ondergrondse afvalcontainers. In verband met de weinig beschikbare middelen binnen de egalisatiereserve Reiniging is de realisatie van de ondergrondse afvalcontainers in 2010 uitgesteld.

9.3.3

Uitvoering geven aan het Verpakkingen Convenant. In 2010 is maximaal uitvoering gegeven aan het Verpakkingen Convenant; met name voor de oud papierinzameling en de separate inzameling van het plastic verpakkingsmateriaal uit huishoudens.

Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers. 9.4.1 Permanent monitoring afvalstromen en hoeveelheden. Het afvalsysteem (Diftar) heeft continu aandacht gekregen. Dit geldt zowel voor de systematiek, de registratie van de ledigingen, de afvalhoeveelheden, de illegale dumpingen, de toe- en/of afname van de hoeveelheden en kwaliteit van het aangeboden afval. Er is zoals bekend begin 2010 aan een extern bureau opdracht gegeven voor het opstellen van een beslisdocument ‘diftar; hoe nu verder’. Dit beslisdocument is via het college aan de raad voorgelegd en in de raadsvergadering van 4 november 2010 vastgesteld.

9.4.2

Adequaat en snel afhandelen van klachten. Terechte klachten betreffende de inzameling zijn dezelfde dag of anders de andere (werk)dag afgehandeld.

9.4.3

Houden van een klanttevredenheidsonderzoek Met betrekking tot de afvalinzameling is er begin 2008 een bewonersonderzoek gehouden. Gebleken is dat de geënquêteerde bewoners tevreden zijn omtrent de afvalverwijdering in Drimmelen.

9.4.4

Verspreiden afvalwijzer. Jaarlijks wordt een afvalkalender gemaakt, ingevoegd in de gemeentegids en verspreid onder de huishoudens. De gemeentegids met afvalkalender wordt eind van het voorafgaande jaar of in de eerste week van het nieuwe jaar huis-aan-huis bezorgd.

Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt. 9.5.1 Treffen van verdere maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid / ontsluiting van milieu-informatie. Regelmatig wordt bekeken of de informatie op de website actueel is. Door artikelen in het huis-aan-huis blad worden actuele zaken gemeld.

54

Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul

9.6.1

Vermindering gebruik chemische bestrijdingsmiddelen. In de Raadsvergadering van 17 april 2008 is de herziening van de onkruidbestrijdingsmethode op verhardingen behandeld. Daarbij is de keuze wel of niet chemisch bestrijden aan de orde geweest. In de Raadsvergadering van 6 november 2008 is besloten om getemporiseerd over te gaan op mechanische onkruidbestrijding. Middelen op basis van glyfosaat zijn volgens het besluit van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) toegelaten tot 1 juli 2012. In 2012 zal het volledige budget beschikbaar komen zodat conform wetgeving het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen tot nul gereduceerd zal zijn. In 2009 is in de kernen Terheijden en Wagenberg het onkruid op de verharding mechanisch bestreden. In 2010 e.v. zijn de werkzaamheden geïntegreerd in de reguliere plantsoenbestekken. In 2010 is de mechanische onkruidbestrijding uitgebreid naar de kernen Hooge en Lage Zwaluwe.

Milieuhinderlijke bedrijven worden indien mogelijk uitgeplaatst. 9.7.1 Mogelijkheden onderzoeken naar verplaatsingsmogelijkheden voor milieuhinderlijke bedrijven en daarvoor de noodzakelijke ruimtelijke procedures opstarten c.q. begeleiden. In 2010 hebben geen concrete uitplaatsingen van milieuhinderlijke bedrijven plaatsgevonden. Wel zijn met diverse bedrijven gesprekken en onderhandelingen gevoerd. Deze bieden voor de komende jaren wellicht mogelijkheden voor uitplaatsing. Ook voor 2011 blijft het beleid erop gericht om daar waar mogelijk milieuhinderlijke bedrijven uit te plaatsen naar voor bedrijvigheid geschikte locaties. De mogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen zijn daartoe uiterst beperkt. Jaarlijks wordt de lijst bekeken van betreffende bedrijven. Vaak is woningbouw een belangrijke financiële drager om de bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken. Vermindering van de overlast van honden. 9.8.1 Uitvoering geven aan meer toezicht en meer communicatie met betrekking tot regels voor honden (o.a. door inzet BOA’s). De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente controleert in de gemeente op 'kleine ergernissen', zoals het toezicht en de handhaving van het vastgestelde hondenbeleid, illegale dumpingen, zwerfafval en fout parkeren. De BOA is gedetacheerd vanuit de Regionale Milieudienst West-Brabant te Roosendaal. De Regionale Milieudienst West-Brabant heeft gecertificeerde BOA’s ‘kleine ergernissen’ in dienst die beschikken over een brede kennis van milieu weten regelgeving.

De Buitengewoon opsporingsambtenaar mag stilstaande en rijdende motorvoertuigen controleren en de bestuurders verbaliseren en de gemeentelijke politieverordening (apv) handhaven. In de praktijk zullen bewoners aangesproken en bekeurd worden op zaken als honden(poep)overlast, het dumpen van afval en fout parkeren en het rijden in een gesloten verklaring in één of beide richtingen. Het gaat om taken waar de politie niet of beperkt aan toekomt, maar waar wel veel mensen last van hebben. De gemeente wil hondenbezitters door handhaving en herhaling van publicaties wijzen op de regels voor hondenbezitters in Drimmelen.

55

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 reiniging hondenoverlastbestrijding milieu ongediertebestrijding destructie

Totaal lasten reiniging hondenoverlastbestrijding milieu ongediertebestrijding destructie

Totaal baten


na wijziging 2010

Realisatie 2010

2.746.466

2.838.693

2.824.276

2.726.948

151.528

168.707

154.032

100.986

502.729

444.019

842.859

687.318

7.864

10.801

10.801

7.378

1.217

2.158

2.158

2.401

3.409.805

3.464.378

3.834.126

3.525.031

3.188.587

3.349.889

3.508.117

3.753.472

151.456

153.493

158.393

168.330

16.706

3.499

3.499

31.160

-

-

-

-

-

-

-

3.356.748

Totaal budget

3.506.881

53.056

-

3.670.009

42.503-

3.952.962

164.117

427.931-

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Krediet Reiniging Zwerfvuilwagens Heftruck milieustraat (inv.progn. 2010) Hondenoverlastbestrijding Faecalienzuiger (inv.progn. 2010)

Restant eind 2009

Uitgaven 2010

Uitgaven tm Restant 2010 eind 2010

54.611 38.000

54.611 0

56.433 0

56.433 0

-1.822 38.000

42.500 135.111

0 54.611

0 56.433

0 56.433

42.500 78.678

Toelichting investeringen: Zwerfvuilvoertuigen De voertuigen zijn geleverd. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere BPM-kosten dan was geraamd en meerkosten aanpassingen a.g.v. Arbo-wetgeving. Heftruck milieustraat (investeringsprognose 2010) Voor de vervanging van de heftruck wordt in het eerste kwartaal 2011 een vervangingsvoorstel gedaan aan het College. Faecaliënzuiger (investeringsprognose 2010) Afhankelijk van de uitkomsten van de Kerntakendiscussie wordt geïnvesteerd in een faecaliënzuiger.

Prestatie-indicatoren Eenheid

Klachten afvalinzameling Klachten buiten termijn afgehandeld

56

Aantal klachten per maand Perc.

Per 1-1 Begroting 2009 2010 19 17

Doelstelling

17

Jaarrekening 2010 17,83

6,25

0

2,44

0


Aantal milieuvergunningen Aantal meldingen (art. 8.40 en 8.19 Wet Milieubeheer) Deelname aan provinciale projecten Externe Veiligheid Totaal vermogen Duurzame Energie Hoeveelheid afval per deelstroom

30 75

15 75

10 75

10 60

8 60

Jaarrek ening 2010 9 24

5

3

1

2

1

1

Onbeken d In afvalmoni tor

2,7%

Onbekend

4,24%

4,19%

Afvalmonitor Sorteeranalyse Aantal afvalpublicaties

1x 2x wekelijks

1x 1x 2x 2x wekelijks wekelijks

Aantal klachten

-

Afdoeningstermijn van klachten Uitgifte Afvalwijzer Aantal Publicaties in ‘t Carillon Aantal via Website toegankelijke milieudocumenten Aantal uitgeplaatste bedrijven Gebruikte hoeveelheid gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen Aantal publicaties hondenoverlastbestrijding Aantal klachtbrieven hondenoverlast Aantal klachtmeldingen hondenoverlast Aantal processen verbaal hondenoverlast

2007

2008

2009

2010

In In In In In afvalmon afvalmonitor afvalmonitor afvalmonit afvalmo itor or nitor

Minus 10% <2 <2 werkdage werkdag n en

1x 2x wekelijks

1x 2x wekelijks

1x 2x wekelijk s

Minus 10%

-

-

Minus 10%

<2 werkdagen

<2 werkdagen

<2 werkdage n

<2 werkda gen jaarlijks wekelijk s

jaarlijks wekelijks

jaarlijks jaarlijks wekelijks wekelijks

jaarlijks wekelijks

jaarlijks wekelijks

10

20

30

30

25

24

-

2

4

1

1

0

700 liter

300 liter

200 liter

Raming: 381 liter

Raming: 260 liter

60 liter

-

-

2

4

4

0

-

-

7

Raming: 9

Raming: 9 11

62

60

34

Raming: 60

0

0

0

Raming: 8

Raming: 60 Raming: 20

51 21

57

10.

Sociale infrastructuur

De hoofddoelstelling van het programma Sociale Infrastructuur is:

Het programma is gericht op voorzieningen ten behoeve van de sociale leefbaarheid in de kernen. Hierbij gaat het om het beschikbaar stellen van accommodaties en het subsidiëren van instellingen en organisaties die zich inzetten ten behoeve van leefbaarheid en participatie. Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als gemeten bij de burgerenquête in 2006 In 2010 zijn jongeren in de Gemeente Drimmelen op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben om binnen de gemeente vrijwilligerswerk te doen en worden vormen van kennismaking met vrijwilligerswerk aangeboden In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan bij het sportdeelname onderzoek uit 2005 het geval was In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel tot integratie, fair play, jeugdparticipatie en gezondheid In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door onder meer realisering van een brede school, nieuwe sportvoorziening, steunpunt en zorgwoningen

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als gemeten bij de burgerenquête in 2006.

10.1.1

Opknappen en herstellen kunstwerken in Drimmelen. Met de Kunstkring is een planning gemaakt voor het onderhoud van kunstwerken in de periode 2009-2011. De uitvoering heeft in 2010 in nauwe samenwerking met de Kunstkring plaatsgevonden. Diverse kunstwerken zijn hersteld, zoals de kunstwerken “Ontmoeting” , “Beweging”, en “Ik help zoveel als ik kan” in Made en het kunstwerk “de Griendwerker” in Lage Zwaluwe. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor herstelwerkzaamheden van kunstwerken zoals de “drie stenen sculpturen” in Wagenberg en de “Kabouters”in Made.

10.1.2

Uitvoering geven aan het adoptieplan kunstwerken. Tot op heden is er te weinig draagvlak binnen de kernen voor uitvoering van het adoptieplan kunstwerken.

In 2010 zijn jongeren in de Gemeente Drimmelen op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben om binnen de gemeente vrijwilligerswerk te doen en worden vormen van kennismaking met vrijwilligerswerk aangeboden.

10.2.1. WMO-loket dan wel Centrum voor Jeugd en Gezin inrichten t.b.v. informatieverstrekking aan jongeren over vrijwilligerswerk. Dit actiepunt zou opgepakt worden als onderdeel van de uitvoering van het beleidsplan Wmo. Het is echter de vraag of er een goede manier gevonden kan worden om jongeren te informeren over het vrijwilligerswerk aangezien er tot op heden geen middelen beschikbaar zijn voor een website en een vacaturebank. Najaar 2010 is de raad geïnformeerd over de mogelijkheden voor vrijwilligersbeleid als input voor de te voeren Kerntakendiscussie. 10.2.2

58

Voorbereiding maatschappelijke stages voor jongeren ten behoeve van uitvoering per schooljaar 2011-2012 (zie 6.4.1) De raad heeft bij behandeling van de Kadernota 2011 besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor de makelaarsfunctie ten behoeve van uitvoering van de maatschappelijke stages. In 2010 is derhalve in samenwerking met het Dongemondcollege en studenten NHTV de organisatie opgepakt van een stagemarkt

voor begin 2011. Op basis van een evaluatie wordt de vervolgaanpak van de maatschappelijke stages voor 2011 en verder nader bezien. 10.2.3

Afsluiten van een basisverzekering voor vrijwilligers in Drimmelen per 2010. De gemeente Drimmelen heeft een basisverzekering afgesloten voor de vrijwilligers in Drimmelen.

In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan bij het sportdeelname onderzoek uit 2005 het geval was. Uitvoering Bos-project.

10.3.2

Uitvoering BOS-project. Vanaf 2008 wordt het KIDS-programma in Drimmelen uitgevoerd. Inmiddels hebben bijna alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan het KIDS-project. Het project wordt afgerond aan het einde van schooljaar 2010-2011 vanwege beëindiging van de Bos-subsidie.

10.3.3

Mogelijkheden onderzoeken voor vervolg Bos-project in de vorm van een combinatiefunctie. Vanwege het ontbreken van de vereiste gemeentelijke cofinanciering is eind 2010 duidelijk geworden, dat een vervolg van het Bos-project op basis de inzet van de zogenaamde combinatiegelden niet mogelijk is.

10.3.4

Uitvoering Sportnota. Uitvoering van de sportnota vindt conform plaats. De evaluatie en actualisatie van de sportnota is opgeschoven tot najaar 2011, gelet op de Kerntakendiscussie.

10.3.5

Subsidie aan stichting Leergeld voor het mogelijk maken van sporten door kinderen (onderdeel armoedebeleid programma Zorg) De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het armoedebeleid middelen beschikbaar gesteld om sporten door kinderen in achterstandssituaties te stimuleren. Stichting Leergeld ontvangt voor dit doel subsidie van de Gemeente Drimmelen.

In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel tot integratie, fair play, jeugdparticipatie en gezondheid.

10.4.1

Uitvoering Bos-project Zie punt 10.3.1

10.4.2

Evaluatie en actualisering Sportnota voor periode 2011-2014 Zie punt 10.3.3

10.4.3

Verhoging tarieven binnensport gelet op besluit bezuinigingen per 2010. De gemeenteraad heeft bij de Kadernota 2010 besloten tot een bezuinigingsmaatregel door verhoging van de tarieven binnensportaccommodaties in een periode van 2 jaar. De sportverenigingen hebben geageerd tegen de hoge stijging binnen een kort tijdsbestek. Derhalve is besloten voor een meer geleidelijke invoering.

In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door onder meer realisering van een brede school, nieuwe sportvoorziening, steunpunt en zorgwoningen.

10.5.1

Gebruik tijdelijke sportvoorziening en bouw van nieuwe sporthal in Lage Zwaluwe. Per september 2009 is de tijdelijke sportvoorziening in Lage Zwaluwe in gebruik genomen, de oude sportzaal ’t Nieuwlandt is inmiddels gesloopt. De start van de bouw van een nieuwe sporthal in Lage Zwaluwe door de Bouwcombinatie is vertraagd. Naar verwachting wordt medio 2011 aangevangen met de bouw. Beheer en exploitatie van beide accommodaties is c.q. wordt overgedragen aan een externe exploitant.

10.5.2

Renovatie gymzaal Oranjeplein Terheijden. De gemeenteraad heeft op maart 2009 ingestemd met de herontwikkeling van het Oranjeplein Terheijden. Besloten is om geen nieuwe gymzaal te bouwen, maar het achterstallig onderhoud van de huidige gymzaal aan te pakken in afwachting van besluitvorming met betrekking tot de toekomst van het Puzzelbad. Hiervoor zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

59

10.5.3

Planvorming m.b.t. vervanging gymzaal Romboutstraat Made. De gymzaal Romboutsstraat in Made verkeert in een slechte staat van onderhoud waardoor de onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. Vervanging is dringend noodzakelijk. De afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om budgettair neutraal vervanging te realiseren van de gymzaal op basis van een PPS-constructie met een externe partner. Bij raadsbrief van oktober 2009 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot gymzaal Romboutsstraat en de uitwerking van de motie van april 2009. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe motie van de raad december 2009 waarin het college de opdracht kreeg om de behoefte aan (binnen)sportvoorzieningen op middellange termijn in beeld te brengen in relatie tot de huidige aanwezige sportfaciliteiten. De onderzoeksrapportage is najaar 2010 aangeboden aan de raad. Eind 2010 heeft de gemeenteraad een aantal keuzevarianten met betrekking tot vervanging van gymzaal Romboutsstraat besproken. Ten behoeve van de Kerntakendiscussie worden de varianten op een aantal punten nader uitgewerkt. De onderhandelingen over variant één, te weten vervanging huidige gymzaal op basis van een PPS-constructie, kunnen heropend worden. N.a.v. de ontwikkelingen bij WSG wordt variant één nader bezien.

10.5.5

Uitvoering besluitvorming m.b.t. inzet gelden voor maatschappelijke knelpunten (waaronder nieuwbouw kleedaccommodaties voetbalvereniging Madese Boys, ruiming handbalveld en herinrichting tot een nieuw trainingsveld voetbal Terheijden en voorbereiding m.b.t. uitbreiding kleedaccommodatie en de aanleg van een kunstgrasveld ten behoeve van Voetbalvereniging Lage Zwaluwe). De gemeenteraad heeft voor het realiseren van nieuwe kleedaccommodatie bij de Madese Boys reeds in 2008 middelen beschikbaar gesteld. In eerste instantie is gekozen voor een realisatiemodel waarbij een stichting aanbesteedt, bouwt en daarna exploiteert in de belaste sfeer. Het uitblijven van een akkoord met de belastingdienst, heeft de gemeente genoopt tot het terugnemen van het initiatief voor de bouw. Daarom is in overleg met de vereniging een nieuw scenario opgezet en wordt begin 2011een start gemaakt. Ruiming van het handbalveld en herinrichting tot een nieuw trainingsveld bij Voetbal Terheijden is reeds in 2009 uitgevoerd. Naar verwachting wordt medio 2011 het kunstgrasveld bij VV Zwaluwe aangelegd in combinatie met realisering van de waterberging op het huidige door VV Zwaluwe gebruikte trainingsveld. In 2010 hebben hierover diverse overleggen plaatsgevonden.

10.5.6

Afronding aanbesteding en afsluiten contracten voor beheer en exploitatie van de sociaal culturele accommodaties Mayboom, Cour en Plexat. De gemeenteraad heeft begin 2009 op grond van een evaluatie over de afgelopen periode besloten om het beheer en exploitatie van de accommodaties De Cour, Plexat en De Mayboom aan te besteden in drie percelen voor de komende periode. De opdracht is inmiddels in 2009 en 2010 gegund aan de inschrijvers met de beste prijskwaliteitverhouding.

10.5.7

Uitvoering nieuw beleid subsidies volksfeesten en evenementen Eind 2008 zijn de nieuwe beleidsregels voor volksfeesten, herdenkingen en evenementen vastgesteld. Uitvoering vindt conform plaats.

60

Wat heeft het gekost ? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 openbaar bibliotheekwerk vrijwilligersbeleid muziekonderwijs volksontwikkeling zwembaden Binnen accommodaties sport sportzaken Buiten accommodaties sport kunst oudheidkunde volksfeesten/evenementen accommodaties sociaal cultureel werk

Totaal lasten

na wijziging 2010

Realisatie 2010

511.186

548.123

521.417

1.221

3.770

6.746

519.973 3.789

124.834

131.168

131.169

130.959

77.509

79.593

78.369

76.126

479.249

488.443

473.906

482.030

786.985

807.565

773.151

721.209

178.394

189.586

185.744

183.094

785.949

635.910

647.441

566.669

114.269

47.662

57.718

50.496

25.053

26.554

26.244

24.631

86.512

99.075

97.588

77.638

926.609

872.134

859.709

829.464

4.097.769

3.929.583

3.859.202

3.666.080

19.550

19.941

16.495

13.373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276.060

273.578

openbaar bibliotheekwerk vrijwilligersbeleid muziekonderwijs volksontwikkeling zwembaden Binnen accommodaties sport sportzaken Buiten accommodaties sport kunst oudheidkunde volksfeesten/evenementen accommodaties sociaal cultureel werk

268.143

268.817

28

19

19

19

132.956

105.840

101.409

99.205

15.982

-

15.110

7.500

6.353

6.598

6.378

6.378

-

-

238.648

145.982

194.323

190.514

689.577

551.958

601.877

585.807

3.408.192

3.377.625

3.257.325

3.080.273



-

-

De financiële afwijkingen zijn per programma toegelicht in het onderdeel jaarrekening bij ‘toelichting resultaat’. Tabelinvesteringen: Krediet Buitensport Kunstgrasveld Schietberg Binnensport Renovatie gymzaal Romboutstr. Kleedaccommodaties Madese Boys

Restant eind 2009

Uitgaven 2010

Uitgaven tm 2010

280.474

280.474

280.474

280.474

28.709 525.000 834.183

28.709 520.937 830.120

280.474

4.063 284.538

Restant eind 2010 0-

28.709 520.937 549.645

61

Prestatie-indicatoren Eenheid Per 1-1 2009

Deelname scholen aan Bos-project Aantal

8

Begroting Jaarrekening 2010 2010 11 8

Overige informatie Begroot 2009

Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor eigen leefomgeving Aantal opgeknapte kunstwerken

Percentage jongeren (12-17 jaar) dat stopt met sporten Aantal jeugdleden sportverenigingen (t/m 17 jaar)

16

Begroot Werkelijk 2010 2010 94% 94% *

80% 7% 3.250

4 Geen meetgegevens 2.983 **

* Dit onderdeel is gemeten bij de burgerenquête 2005, de meting is daarna niet meer herhaald. ** Betreft peildatum 1 juli 2009

62

63

11.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De hoofddoelstelling van het programma Algemene Dekkingsmiddelen is:

Het komen tot een structureel sluitende begroting. Het programma kent de volgende subdoelstellingen:

11.1 11.2

Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau. Het goed benutten van bronnen.

Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt ?

11.1 Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau. De belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente bestaan uit de lokale belastingen en bijdragen van het rijk. De onroerende zaakbelastingen en de algemene uitkering zijn de belangrijkste. De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de fysieke en sociale structuur van de gemeente. Voor de gemeente Drimmelen is de hoogte nauwelijks beïnvloedbaar. Mutaties in de algemene uitkering door rijksbeleid geven ook mutaties in de exploitatie. Wel heeft een toename van het aantal woningen (en inwoners) een positief effect op de hoogte. Deze toename wordt in de berekening (ook meerjarig) meegenomen. Voor het lokale lastenniveau (heffingen en belastingen) wordt verwezen naar paragraaf B lokale heffingen. 11.1.1 Inflatiepercentages De lasten in de exploitatie stijgen elk jaar met een loon- en prijscomponent. In de begroting 2010 is rekening gehouden met de indicatie zoals aangegeven in de mei- en septembercirculaire gemeentefonds. In de jaarrekening is uiteraard rekening gehouden met de werkelijke loon- en prijsontwikkeling. 11.1.2 Gemeentefonds Gemeenten krijgen van diverse ministeries specifieke uitkeringen. Deze specifieke uitkeringen mogen alleen worden besteed aan de omschreven taak (geoormerkte middelen). Daarnaast ontvangen gemeenten een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is vrij besteedbaar, hoewel een aantal wettelijke taken hier tegenover staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt jaarlijks een aantal circulaires uit, waaronder de mei- en de septembercirculaire. De meicirculaire is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de septembercirculaire worden de laatste bijstellingen verwerkt op grond van de Miljoenennota. De uitgangspunten in de meicirculaire zijn voor gemeenten vooral belangrijk voor het opstellen van de eigen begroting en de meerjarenramingen. Naast bestuurlijke informatie geeft de circulaire ook informatie over de financiële ontwikkelingen. Op grond van genoemde circulaires kan de algemene uitkering aan de gemeente worden berekend. De algemene uitkering kent twee belangrijke factoren die de omvang van de uitkering bepalen, te weten: het accres en de gemeentelijke taken. Via het accres worden de meer- of minderuitgaven van het Rijk gecompenseerd. Geeft het Rijk meer geld uit, dan krijgen gemeenten ook meer geld uit het fonds en andersom. Het accres is voor iedere gemeente gelijk.

64

Per saldo geven de in 2010 ontvangen circulaires een negatief beeld te zien. Overzicht uitkeringen uit gemeentefonds (afgerond en x € 1.000) Circulaire AU volgens septembercirculaire 2009 Mutaties novembercirculaire 2009 Mutaties maartcirculaire 2010 Stand maart 2010 (Berap 1)

2010 19.614 5 34 19.653

Mutaties junicirculaire 2010 AU op basis van junicirculaire 2010

29 19.682

Diverse nagekomen mutaties Mutaties septembercirculaire 2010 Totaal begroot AU 2010*

1006519.517

Totaal rekening AU 2010 (Incl. maartcirculaire 2011)*

19.498

Verschil tussen begroting en jaarrrekening

19-

* incl. nabetalingen voorgaande jaren

De belangrijkste mutaties betreffen: • Het, als gevolg van de economische crisis, tijdelijk (t/m 2011) buiten werking stellen van de normeringssystematiek. Zwaarwegende redenen hebben aanleiding gegeven het “samen de trap op, samen de trap af” principe tijdelijk los te laten. Ten aanzien van latere jaren (2012 e.v.) wordt de normeringssystematiek, blijkens de decembercirculaire 2010, weer in ere hersteld. • Het in plaats daarvan afspreken van een nominale reeks bedragen (t/m 2011). • Het, mede als gevolg van het bovenstaande, eveneens tijdelijk buiten werking stellen van de behoedzaamheidreserve (kan, gelet op de decembercirculaire 2010, in 2012 eveneens weer ingevoerd worden). • In 2010 ontvangen gelden (decentralisatie uitkering) in het kader van de Drank & Horecawet (pilot toezicht). • In 2010 minder ontvangen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) budget. • Aanpassing financieringsarrangement mGBA/ORRA (modernisering Gemeentelijke Basis Administratie/Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie). • Het in de loop van het jaar, zowel in- als extern, beschikbaar komen van (definitieve) gegevens omtrent verdeelmaatstaven. Meerjarenperspectief: Het negatieve beeld voor 2010 wordt door de regering doorgetrokken naar de jaren 2011-2015. Forse aanvullende maatregelen zijn nodig om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Deze maatregelen zullen voor de periode na 2011 gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gemeentefonds. In december 2010 is de eerste gemeentefondscirculaire van het nieuwe kabinet (RutteVerhagen) verschenen. Deze bevatte onder andere belangrijke mutaties naar aanleiding van het Regeerakkoord. Buiten het bestek van deze circulaire, maar wel degelijk van financieel belang (besloten is daarom ook bij de kerntakendiscussie een stelpost Algemene Uitkering ter grootte van de accresontwikkeling op te nemen), vallen een aantal andere maatregelen uit het Regeerakkoord, zoals ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties met omvangrijke financiële consequenties. Voor een deel hebben deze gevolgen voor het gemeentefonds in latere jaren. De komende periode zullen deze maatregelen verder worden uitgewerkt. De ingeboekte besparingen zijn hierbij leidend en taakstellend. Meer duidelijkheid wordt voor mei 2011 vooralsnog niet verwacht.

11.1.3

Het aantal inwoners 2010 is t.o.v. 2009 met 33 afgenomen. Het aantal woningen bedraagt 11.370 en is t.o.v. 2009 met 17 toegenomen: Burgers Woningen

31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 26.623 26.624 26.591 11.305 11.353 11.370

65

11.1.4 Lastendruk en kostendekkende tarieven Voor de lastendruk en kostendekkende tarieven wordt verwezen naar paragraaf B Lokale Heffingen. 11.2 Het goed benutten van bronnen Behalve de autonome tariefsstelling voor de lokale lasten heeft de gemeente ook de beschikking over algemene reserves en in mindere mate over bestemmingsreserves, over het wel of niet activeren van kapitaalgoederen en de wijze waarop e.e.a. wordt verwerkt, en over de wijze waarop overtollige of benodigde middelen worden uitgezet c.q. worden aangetrokken. Op verschillende plekken in de jaarrekening wordt dit toegelicht. Veel van deze middelen zijn in beleidsnota’s vastgelegd, o.a. in de Nota reserves en voorzieningen. De uitvoering van deze nota is een continu proces. De stortingen en onttrekkingen zijn op de betreffende programma’s aangegeven. Discussie Kerntaken In 2010 heeft de raad een document ontvangen waarin al onze huidige gemeentelijke taken overzichtelijk zijn aangegeven en toegelicht. Medio 2010 is een Plan van Aanpak gemaakt om hieraan een vervolg te geven. Werkgroepen zijn aan de slag gegaan met 10 uitgangspunten (wettelijk en autonoom) en eind december 2010 heeft het College een nieuw document aan de raad gepresenteerd met mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Hierin heeft het College per maatregel een advies gegeven op basis van realisme: 1. bezuiniging is geen realistische optie 2. bezuiniging is wel een realistische optie, maar is zeker niet gewenst 3. bezuiniging is een realistische optie. De gemeente Drimmelen moet in 2015 zo’n € 1,3 mln bezuinigd hebben. Het College is voorstander om ook ruimte voor nieuw beleid of bestaande nog niet gehonoreerde beleidswensen te creëren van € 7 ton. Wat heeft het gekost? Tabel financiële consequenties: Realisatie 2009 Beleggingen Financiering Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Plaatselijke belastingen Saldo kostenplaatsen mutatie reserves Exploitatiesaldo

Totaal lasten Beleggingen Financiering Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Plaatselijke belastingen Saldo kostenplaatsen mutatie reserves Exploitatiesaldo


Tabelinvesteringen: n.v.t.

66


na wijziging 2010

Realisatie 2010

2.735

2.735

2.735

2.735

25.150

4.318

29.318

21.553 13.189

14.020

15.674

15.674

335.504

50.000

-

-

400.767

425.462

443.076

434.482

14.2015.950.857

262.432

114.354

3.834.312

6.483.234

17.2346.341.597

-

15.964

-

-

6.714.832

4.610.897

7.088.391

6.796.322

251.996

53.304

91.187

91.186

1.160.520

938.763

1.042.583

1.064.850

19.517.667

19.613.635

19.516.971

19.497.816

815.805 3.548.680

3.819.435

3.837.835

176.500 3.955.971

381.799

714.307

524.788

521.812

6.920.821

4.297.932

7.078.887

6.346.421

-

93.970-

573.467-

-

32.597.289

29.343.406

31.518.783

31.654.556

25.882.457-

24.732.509-

24.430.392-

24.858.234-

Toelichting resultaat Tabel Algemene dekkingsmiddelen (baten minus lasten): Algemene dekkingsmiddelen Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Onvoorzien Overige algemene dekkingsmiddelen


na wijziging 2010

Realisatie 2010

Afwijking

3.393.971 19.597.961 50.569 934.445 -50.000

3.394.759 19.501.297 88.452 1.013.265 0

3.521.488 19.484.627 88.451 1.043.297 176.500

126.729 16.670130.032 176.500

341.941

-163.034

539.046

702.080

De belangrijkste afwijkingen zijn: Lokale middelen/ plaatselijke belastingen Baten OZB € 98.000 voordelig Op basis van de taxatiewaarde bij aanvang van het jaar wordt een raming gemaakt van de te verwachten totaalopbrengst. Door o.m. bezwaar en beroep worden nog kohieren opgelegd over voorgaande jaren. Hierdoor kunnen, in absolute zin, jaarlijks behoorlijke afwijkingen (€ 98.000) ten opzichte van de begroting optreden; procentueel was het slechts 2,5%.

Baten toeristenbelasting € 13.000 voordelig Afrekening van toeristenbelasting geschiedt na afloop van het toeristisch seizoen op basis van aangifte. De definitieve aanslag kan daarom niet meer worden opgelegd in het belastingjaar. Door het ontbreken van exacte gegevens per balansdatum ontstaan er verschillen. Algemene uitkeringen De Algemene uitkering is per saldo € 19.000,- lager (excl. uren en licentielasten) dan was geraamd (zie bovenstaande toelichting 11.1.2. Gemeentefonds). Onvoorzien Voor de post onvoorzien was in de begroting 2010 een bedrag opgenomen van € 50.000,Ten laste van deze post zijn in 2010 gebracht: • Kosten extern onderzoek Biesbosch Marina Drimmelen € 25.000,-

Het restant van € 25.000,-- is niet besteed en is vrijgevallen middels de Najaarsnota 2010. Incidentele baten & lasten •

Per 31 december zijn alle debiteuren beoordeeld op inbaarheid. Hierbij is gebleken dat een aantal openstaande vorderingen niet als dubieus moeten worden aangemerkt. Dit resulteert in een verlaging van de bestaande voorziening met € 176.500. De vrijval van dit bedrag komt ten gunste van het resultaat 2010.

•

De voormalige brandweerkazerne in Lage Zwaluwe verkocht tegen een bedrag hoger dan de boekwaarde. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 50.000. Deze opbrengst is verantwoord in programma 2. Veiligheid

•

Als gevolg van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn alle balansposities (reserves, voorzieningen) m.b.t. het openbaar onderwijs opgeheven. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 149.000 (Programma 6. Jeugd).

•

In 2010 heeft de terugbetaling van de voorfinanciering FLO ambulancedienst plaatsgevonden. Dit heeft zoals gemeld bij de Najaarsnota geleid tot een incidenteel voordeel van € 150.000 (Programma 8. Zorg).

•

Van een groot aantal investeringen worden de kapitaallasten gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Bij reeds in gebruik genomen investeringen liggen de kapitaallasten vast, maar bij nog lopende investeringen zijn de kapitaallasten afhankelijk van de voortgang van de investering waardoor ook de onttrekking kan afwijken van de begroting. Doordat bij vertraging toch rente wordt bijgeschreven op de reserve heeft de reserve nu een te grote omvang gekregen. Dit bedrag valt nu in Programma 11 vrij (€ 166.000).

•

In 2010 heeft er een opschoning plaatsgevonden van de activa administratie waarbij enkele gronden zijn afgeboekt welke niet meer in ons bezit zijn (€ 123.000).

67

•

In 2010 zijn een tweetal panden (woningbouw) verkocht, te weten Raadhuisstraat 32 te Hooge Zwaluwe (€ 75.000) en de Hoofdstraat 37 te Terheijden (€ 245.731,41). Conform besluit zijn deze opbrengsten ten gunste gebracht van de voorziening Planon (bezuinigingstaakstelling).

•

In 2010 heeft het regiobureau besloten om alvast een deel van de vrijval van de BWSgelden uit te keren aan de deelnemende gemeenten door middel van een voorschot. Dit betekent een incidentele ontvangst voor de gemeente Drimmelen van € 176.258.

Overige algemene dekkingsmiddelen Exploitatiesaldo Het begroot exploitatiesaldo voor 2010 bedraagt ca. € 575.000 positief. Voor een toelichting van het werkelijk saldo wordt verwezen naar het onderdeel “Exploitatiesaldo 2010”.

Saldo Kostenplaatsen Wijzigingen van de begroting op interne producten leiden tot een wijziging van de uurtarieven en de overhead welke verdeeld zou moeten worden over alle externe producten. Gezien de complexiteit van deze herverdeling is er voor gekozen deze wijzigingen te begroten op saldo kostenplaatsen. Hierdoor zijn er nu lasten begroot van in totaal € 134.354 welke bij de jaarrekening op basis van de nacalculatorische tarieven worden verdeeld over de externe producten. Oftewel hier een voordeel en op andere plaatsen een nadeel. Mutatie reserves In totaal is een bedrag van minder dan € 5.000 onttrokken uit de reserves. Dit is ruim € 590.000 minder dan was geraamd. In de jaarrekening bij het onderdeel Exploitatiesaldo 2010 is een overzicht gegeven van de diverse mutaties.

Gemeentelijke heffingen De gemeente kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Onroerendezaakbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Baatbelasting riolering

Prim. Begroting 2010 3.700.354 105.000 13.741 340 3.819.435

na wijziging 2010 3.708.554 105.000 13.741 340

Realisatie 2010 3.807.457 117.957 15.238 340

Afwijking

3.827.635

3.940.991

113.356

98.903 12.957 1.497 -

Bovenstaande bedragen sluiten aan met de Lokale heffingen zoals opgenomen in de recapitulatie. Naast bovenstaande inkomsten ontvangt de gemeente ook hondenbelasting. Deze inkomsten worden echter verantwoord op programma 9.

Hondenbelasting (progr. 9)

Prim. Begroting 2010 153.493

na wijziging 2010 158.393

Realisatie 2010 168.330

Afwijking 9.937

Dividend Verantwoord zijn de navolgende dividenden:

NV Brabant Water Bank Nederlandse gemeenten Intergas Exploitatiemaatschappij Hypotheekfds Noordbrabantse Gem.

Belang Nominaal Drimmelen 31-12-2010 1,300% 120.251,76 0,065% 82.646,99 6,700% 125.245,32 90,000% 477.194,90 0,00% 0,00%

Prim. Begroting 2010 53.304 0 24.504 74.238 152.046

na wijziging 2010 91.187 22.000 0 0 113.187

Realisatie 2010 91.186 22.000 0 0 113.186

Afwijking 0 -1 0 0 0 0

Van bovenstaande dividenden is alleen de BNG verantwoord onder ‘Beleggingen’ (zie recapitulatie) binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

68

Financiering Belang Drimmelen Financiering korter dan 1 jaar Financiering langer dan 1 jaar

Nominaal 31-12-2010

Prim. Begroting 2010 0 938.763 938.763

na wijziging 2010 20.000 1.022.583 1.042.583

Realisatie 2010 42.268 1.022.583 1.064.850

Afwijking 22.268 0 22.268

Extra rentebaten betreft een rentevergoeding a.g.v. latere vergoeding boekwaarde brandweeractiva dan de overdrachtsdatum van 1-1-2010 (€ 18.000). De gemiddelde rentetarieven in rekening courant zijn in 2010 lager (€ 9.000) geweest dan verwacht. De gemiddelde debetstand in rekening courant bij de BNG is lager geweest dan geprognosticeerd. Prestatie-indicatoren n.v.t.

69

70

Paragrafen

71

72

Inleiding paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is in artikel 9 bepaald dat de begroting naast de programma’s, paragrafen dient te bevatten waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Paragrafen zijn ingesteld om een dwarsdoorsnede van de begroting te geven van onderwerpen die versnipperd in de begroting staan. De paragrafen maken een goede beoordeling van de financiële positie van de gemeente op de korte en langere termijn mogelijk. Actuele beleidsnota’s kunnen onderdeel uitmaken van de toelichting. In deze gevallen wordt verwezen naar de relevante beleidsnota’s.

73

§A

Weerstandsvermogen

Inleiding

Het doel van de paragraaf weerstandsvermogen is inzicht te geven in de ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente Drimmelen. Tezamen met de meerjaren begrotingsruimte is het weerstandsvermogen een indicator voor de financiële gezondheid van een gemeente. Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen van de gemeente Drimmelen om financiële risico’s te kunnen opvangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers te kunnen dekken. De relevante risico’s voor het weerstandvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Voor deze risico’s zijn geen voorzieningen getroffen of verzekeringen afgesloten. De in deze paragraaf genoemde risico’s kunnen wel van invloed zijn op de financiële weerbaarheid van de gemeente. Getracht is bij zoveel mogelijk risico’s de omvang en de kand te bepalen, maar dit is niet in alle gevallen mogelijk geweest. Het weerstandsvermogen wordt ook wel weergegeven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die de gemeente loopt. In het vervolg van deze paragraaf worden de weerstandscapaciteit en de risico’s binnen de gemeente Drimmelen nader uitgewerkt en toegelicht. Beleid

Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de volgende beleidsnota: Nota reserves en voorzieningen gemeente Drimmelen, vastgesteld op 24 januari 2008. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de volgende onderdelen: Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; De onbenutte belastingcapaciteit; De post onvoorzien; De (eventuele) stille reserves. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om structurele tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Bestemmingsreserves kunnen op grond van het vorenstaande geen onderdeel zijn van de weerstandscapaciteit. Aanwending van bestemmingsreserves in het kader van het weerstandsvermogen heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk door uw raad gegeven bestemming komt te vervallen. Dit betekent dat voor de oorspronkelijk aangegeven bestemming een alternatieve dekking gezocht moet worden. Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve De algemene reserve is ingesteld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door als buffer te fungeren bij het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorziene interne alsook externe ontwikkelingen. De algemene reserve van de gemeente Drimmelen bestaat uit twee onderdelen: Vast kapitaal van de algemene dienst, waarvan de rente structureel ten gunste van de exploitatie komt en dus niet vrij aanwendbaar is en daardoor buiten beschouwing blijft voor de bepaling van de weerstandscapaciteit; Algemene reserve, die sinds de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen gemeente Drimmelen (januari 2008) niet meer beklemd is. De algemene reserve behoeft vanaf 2009, op grond van het Gemeenschappelijk Toezicht Kader (GTK) ‘Zichtbaar toezicht’, niet meer te voldoen aan een minimale provinciale norm. Nagestreefd moet worden dat de algemene reserve toereikend is voor afdekking van de risico’s.

74

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is als volgt te berekenen: Omschrijving (x € 1.000) Saldo per 31-12-2010 Resultaat 2010 (voor bestemming) Reserve Frictiekosten Claims jaarrekening 2010 Vrij te besteden algemene reserve

Bedrag 1.807 1.843 1593733.119

Stille reserves De stille reserves zijn activa die tegen nul of lager dan de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Het is niet in te schatten hoe groot eventuele stille reserves zijn. De bouwgrondexploitatie waarvoor reserves en voorzieningen zijn gevormd, blijven in onderstaande berekening buiten beschouwing. Het grondbeleid wordt in een aparte paragraaf beschreven. Onbenutte belastingcapaciteit De ruimte die gemeenten nog hebben om hun tarieven op te trekken, werd aangeduid met de onbenutte belastingcapaciteit. Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB werd een relatie gelegd met de maximaal te heffen OZB. Op basis van de wijziging van de Gemeentewet waarbij de huidige bepalingen m.b.t. maximumtarieven en het stijgingspercentage zijn deze komen te vervallen. Hierdoor heeft het begrip maximale belastingcapaciteit geen waarde meer. Ten opzichte van de artikel 12 norm is er o.b.v. de begroting 2011 nog een structurele belastingcapaciteit van ca € 700.000 oftewel bijna 20% stijging t.o.v. het volume 2011. Post onvoorzien De provincie had in het kader van het financieel toezicht een norm vastgesteld voor de minimale omvang van de post onvoorziene uitgaven. Deze norm is op grond van het Gemeenschappelijk Toezicht Kader (GTK) ‘Zichtbaar toezicht’ vervallen. Bij de begrotingsbehandeling 2009 is besloten (ombuigingsvoorstel) de post onvoorzien structureel te verlagen tot € 50.000. Buiten beschouwing gelaten reserves Reserve grondbedrijf De Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (ABG) (raadsbesluit 24 februari 2011) en deel van de reserve bovenwijkse voorzieningen (raadsbesluit 28 januari 2010) worden weerstandsvermogen van de gemeente buiten beschouwing gelaten. De middelen reserves zijn specifiek aangewezen en benodigd voor het weerstandsvermogen grondbedrijf.

het vrije voor het in deze van het

Met het weerstandsvermogen van het grondbedrijf worden de middelen bedoeld, die beschikbaar zijn om eventuele conjuncturele risico’s op te vangen. Deze conjuncturele risico’s hebben betrekking op (het merendeel van) de activiteiten binnen de portefeuille van het grondbedrijf en zijn relatief algemeen van aard. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend en onderbouwd in de jaarlijkse risicoanalyse, die met het herzien van de grondexploitaties wordt opgesteld. Daarbij wordt tenminste rekening gehouden met de effecten van achterblijvende opbrengsten en planvertragingen als gevolg van algemene economische omstandigheden. Met het weerstandsvermogen worden alle bekende risico’s gedekt, voor zover verbonden aan de nu bekende activiteiten en projecten binnen de portefeuille van het grondbedrijf. Wijzigingen in de portefeuille (bijvoorbeeld toevoegen van projecten of het vaststellen van een grondexploitatie) en de gebruikelijke dynamiek binnen projecten hebben direct effect op dit risicoprofiel. Hierdoor zal de behoefte aan risicodekking met regelmaat wijzigen. Tenminste eenmaal per jaar, bij de behandeling van de jaarrekening en op basis van de risicoanalyse, worden de middelen voor risicodekking in overeenstemming gebracht met de berekende behoefte. In geval van significante wijzigingen in de bekende risico’s kan dit ook tussentijds geschieden.

75

De berekende weerstandscapaciteit van het grondbedrijf bedraagt ca € 0,6 mln. per balansdatum. Zie voor de berekening van dit bedrag: § G Grondbeleid; B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf. Naast de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf en reserve bovenwijkse voorzieningen beschikt de gemeente over een reserve groenaanleg en een reserve ruimtelijke ontwikkelingen. Deze reserves worden gevoed uit verkoop van gronden van projecten in exploitatie of door specifieke bijdragen van derden. Deze reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit van het grondbedrijf buiten beschouwing gelaten. De reserve groenaanleg is beklemd door provinciaal beleid en de reserve ruimtelijke ontwikkeling wordt specifiek aangewend in het kader van de Wro. Alle bovengenoemde reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit van de algemene dienst buiten beschouwing gelaten, aangezien de risico’s welke uit het grondbedrijf voortvloeien afgedekt worden uit de reserves van het grondbedrijf die onder het weerstandsvermogen van het grondbedrijf behoren. Zoals ook in de paragraaf Grondbeleid is aangegeven, zijn de reserves van het grondbedrijf beperkt en zorgwekkend. Op dit moment is nog niet de verwachting dat deze ontoereikend zijn om de risico’s op te vangen. Risico’s

In deze paragraaf staan de risico’s vermeld die meegenomen worden bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. Het gaat hierbij om risico’s groter dan € 10.000 die niet op een andere manier zijn te ondervangen. Risico’s die zich regelmatig voordoen en die meestal goed meetbaar zijn (reguliere risico’s) maken hier geen deel van uit. Voor deze risico’s zijn reeds voorzieningen gevormd of kunnen verzekeringen worden afgesloten. De risico’s binnen de gemeente Drimmelen worden jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening geïnventariseerd. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. De risico’s zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: a. b. c. d. e.

Risico’s voortvloeiende uit eigen beleid; Risico’s voortvloeiende uit wettelijke regelingen; Risico’s voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties; Risico’s voortvloeiende uit het doen/nalaten van derden; Risico’s voortvloeiende uit niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen.

a. Risico’s voortvloeiende uit eigen beleid Grondbedrijf Het grondbedrijf kan een financieel risico vormen voor de exploitatiebegroting van de algemene dienst. Om de risico’s van grondexploitatie te beperken zijn specifiek voor het grondbedrijf reserves gevormd (de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf en de reserve bovenwijkse voorzieningen).

De grondexploitatieopzetten, alsmede de financiële positie (waaronder de risicoinschattingen) van het grondbedrijf worden jaarlijks geactualiseerd en worden toegelicht in de § Grondbeleid. Ze blijven hier buiten beschouwing. In de reserves is een weerstandscapaciteit beschikbaar van € 0,6 mln. Rekening houdende met de te verwachten risico’s projecten en de buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers is deze capaciteit relatief laag. Op dit moment is nog niet de verwachting dat deze ontoereikend zijn om de (grondbedrijf)risico’s op te vangen. Beleidsgestuurde contractfinanciering De afgelopen jaren heeft, gelet op de financiële positie van de gemeente Drimmelen geen trendmatige verhoging plaatsgevonden van de subsidies aan de welzijns- en zorginstellingen. De financiële grenzen zijn hiermee bereikt en dit heeft inmiddels consequenties voor het takenpakket van betreffende instellingen (vermindering producten en uren). Bij de BCFafspraken (beleidsgestuurde contractfinanciering) voor de komende jaren dient ruimte gecreëerd te worden voor de instellingen om een weerstandsvermogen op te bouwen. Het risico voor de gemeente Drimmelen wordt maximaal geschat op € 95.000 structureel. Dit is 5%

76

van de totale subsidies aan professionele organisaties. De kans dat de gemeente substantieel financieel moet bijdragen wordt als klein ingeschat. Diverse objecten in de openbare ruimte In de openbare ruimte zijn diverse objecten aanwezig (riolering, wegen, straatverlichting, bebording, bruggen, speelelementen enz.) welke vanuit gemeentewege zijn geplaatst, die ook vanuit gemeentewege (moeten) worden onderhouden en als de tijd rijp is, moeten worden vervangen. De gemeente is beheerder van de openbare ruimte in de zin van het Burgerlijk Wetboek en zodoende risicoaansprakelijk. Uitvoering van deze taken moet gezien worden als een wettelijke verplichting met gemeentelijke beleidsvrijheid. Bijvoorbeeld: De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid in de keuze van wat voor weg wordt aangelegd (zandpad, asfalt). In alle gevallen zijn we wel verplicht de weg veilig te onderhouden. De gemeente kan zelf besluiten tot het inrichten van speelplekken, als ze echter zijn ingericht, zijn we verplicht om op basis van het Attractiebesluit onderhoud en beheer uit te voeren. Voor een aantal objecten is sprake van een onderhoudsachterstand. Afhankelijk van de aard, is er sprake van een grotere/ kleinere mate van risico wat de gemeente loopt ten gevolge van deze achterstand

De afgelopen jaren is gewerkt aan het in beeld brengen van de hoeveelheid, en de staat van onderhoud van de diverse objecten. Inmiddels is dit beeld gereed. Voor wat betreft de onderdelen riolering, wegen en speelvoorzieningen zijn voldoende budgetten beschikbaar om het noodzakelijke onderhoud zodanig uit te voeren dat geen onderhoudsachterstand ontstaat en daarmee, onder normale omstandigheden, geen risico’s in de zin van aansprakelijkheid hoeven te ontstaan. Voor de rest van de objecten is dit nog niet het geval. Voor wat betreft de Openbare verlichting geldt dat in het kader van de bezuinigingen in 2010 (begroting 2011) opnieuw een temporisering van de uitvoering van maatregelen is afgesproken. Dit betekent dat op een langere termijn aan de onderhoudsopgave wordt voldaan. Voor het bomenbestand is vanaf 2010 budget beschikbaar gesteld om in drie jaar tijd de huidige onderhoudsachterstand in te kunnen gaan halen. Met de uitvoering hiervan is in 2010 een aanvang gemaakt. Voor het onderdeel Civiel technische kunstwerken geldt dat een budget op basis van de hoeveelheid objecten is aangevraagd, maar vooralsnog niet is gehonoreerd. Jaarlijks is voor het onderhoud aan de Civiel technische kunstwerken minimaal € 69.000 nodig, terwijl € 6.000 beschikbaar is. Voor deze drie onderdelen geldt op dit moment dus nog dat we een verhoogd risico op aansprakelijkheidsproblemen lopen. Een inschatting geven van de kans dat we een risico op aansprakelijkheid lopen en de kosten die daarmee gemoeid zijn is lastig. De kans dat iemand betrokken raakt in een ongeval, omdat een brugdek niet meer voldoet, of in een storm een lichtmast of boom omvalt o.i.d., is moeilijk in te schatten. Daarbij is het nog moeilijker om aan te geven met wat voor gevolgschade/ letsel rekening gehouden moet worden. In 2010 hebben zich in dit kader geen problemen voorgedaan. b. Risico’s voortvloeiende uit wettelijke regelingen

Een aantal regelingen, die de gemeente uitvoert, heeft nog het karakter van een ‘openeindregeling’. Dit houdt in dat door externe factoren voordelige of nadelige afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de door de gemeente gemaakte ramingen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Huishoudelijke Verzorging Het budget voor hulp bij het huishouden is gebaseerd op een objectief verdeelmodel. Dit model is op bepaalde onderdelen aangepast wat leidt tot een verhoging van de Rijksuitkering aan de gemeente Drimmelen van € 8,- per inwoner m.i.v. 2011. Dit is reeds verwerkt in de begroting 2011. De gemeente kan binnen bepaalde kaders een eigen bijdrage vragen voor huishoudelijke verzorging. Gemeente Drimmelen maakt maximaal gebruik van deze mogelijkheid. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 en 2009 geeft aan op welke voorzieningen inwoners van de gemeente Drimmelen aanspraak kunnen maken op het gebied van vervoer, rolstoelen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. Deze individuele voorzieningen in het kader van de Wmo hebben een open eind karakter. De contracten met leveranciers van HbH zijn voor 2010 en 2011 afgesloten, met tweemaal de mogelijkheid voor verlenging met één jaar. Daarnaast zijn er diverse andere onzekerheden

77

m.b.t. het Wmo-budget, zoals de financiële consequenties van het doorvoeren van de Kanteling (meer klantgerichte benadering van Wmo-aanvragen), de ontwikkelingen m.b.t. alfahulpen en een mogelijke toekomstige wijziging van de Wmo. Tevens wordt op korte termijn een stijging van de vraag verwacht welke zichtbaar wordt in de uitgaven, omdat de verlaging van oude CIZ-indicaties ten einde loopt. Ook hebben veel aanvragers gekozen voor een PGB via SWO waardoor de kosten laag zijn gebleven. Hierdoor is tot nu toe, ondanks stijging van de vraag (4,4%), nauwelijks een stijging (2,4%) van de uitgaven geweest. Het financiële risico ligt tussen de 0% en 10% van het totale budget HbH / Wmo, te weten € 200.000. Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Gehandicaptenvoorzieningen In 2010 is een nieuwe Wmo verordening voorbereid, die per 1-1-2011 in is gegaan. Doel van deze verordening is de kanteling binnen de Wmo ruimte te geven en door het stellen van kaders de kostenontwikkeling van de Wmo binnen de huidige begrotingsruimte te handhaven. Dit houdt in dat de toeloop op de Wmo als gevolg van de vergrijzing, door de nieuwe verordening worden genivelleerd, waardoor de kostenontwikkeling de komende jaren naar verwachting budgettair neutraal blijft en afgedekt kan worden binnen de normale CBS indexering. Inherent aan deze vergrijzing in combinatie met het promoten van het blijven thuis wonen met eventuele aanpassingen, staat het budget voor de woonvoorzieningen onder druk. Vanaf 2007 is het niet meer mogelijk om voor grote woningaanpassingen een deel van de kosten te declareren. In de begroting wordt rekening gehouden met forse woningaanpassingen en uit de rekening blijkt dat de uitgaven uiteindelijk binnen de begroting passen. Het financiële risico van grote woningaanpassingen is op grond van historische declaraties ingeschat op € 75.000. In de nieuwe verordening is ook aandacht gegeven aan de kostenbeheersing voor woningaanpassingen en wordt er meer geappelleerd aan eigen verantwoording en is er een maximale gemeentelijk bijdrage vastgesteld van € 45.000,- voor complexe, ingrijpende verbouwingen. De kans is groot dat er in een jaar een grote woningaanpassing voorkomt, maar niet voor het volledige bedrag. Wet bundeling uitkeringen en inkomensvoorziening gemeenten (wet BUIG) Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004 is het financiële risico voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen vrijwel volledig op het bord van de gemeenten komen te liggen. Eind 2009 is de financiering van de WWB gewijzigd is er één inkomensfonds Wet bundeling uitkeringen en inkomensvoorziening gemeenten (wet BUIG) gecreëerd. Binnen de wet BUIG zijn de budgetten voor WWB, IOAW en IOAZ met elkaar versmolten tot één inkomensbudget. Het werkdeel voor de financiering van de activiteiten is bedoeld om het klantenbestand te activeren en uitstroom te bevorderen. Deze rijksmiddelen (reïntegratiemiddelen) zijn in 2010 verlaagd en voor 2011 en 2012 wordt de oorspronkelijke rijksvergoeding nog verder teruggebracht. De afgelopen jaren is voor het inkomensfonds een voorziening gevormd welke een maximale omvang heeft van het maximale risico voor de gemeente van 10% van het budget BUIG 2010 (€ 1.425.387). De voorziening heeft ultimo 2009 een saldo van ruim € 48.000. De bijstandsuitgaven 2010 zijn ruim hoger dan de rijksvergoeding en het eigen risico van € 142.538,-. Voor dit tekort is er een mogelijkheid voor een aanvullende declaratie bij het ministerie. De voorziening van € 48.000,- valt volledig weg binnen het eigen risico van € 142.538,- en de voorziening is hiermede leeg. Aangezien de voorziening niet meer beschikt over middelen, kan er ook niet gereserveerd worden voor tekorten in 2011 en volgende jaren. Vanwege het ontbreken van functionaliteit kan deze voorziening worden ingetrokken. De kans op tekorten is groot, zeker vanwege de gestage stroom aanvragen. Maar doordat met het volledige eigen risico reeds rekening is gehouden in de begroting 2011, heeft de BUIG geen invloed heeft op het weerstandsvermogen. Arbo- en milieuwetgeving Zowel de huidige milieu- als arbowetgeving (onder andere: bouwstoffenbesluit, bouwprocesarbobesluit en maatregelen bij werken in uitvoering) is zodanig dat de gemeente er rekening mee dient te houden dat zij als eindverantwoordelijke c.q. opdrachtgever van werken aangesproken kan worden voor kosten die een gevolg zijn van mogelijke overtredingen of schadeclaims voortvloeiend uit eerder genoemde wetten en regelingen. Denk hierbij aan bodemverontreinigingen door grondwerken en gevolgen bouwprocesbesluit. De omvang van het risico is afhankelijk van het aantal en de hoogte van de ingediende aansprakelijkstellingen. In 2010 is dit niet aan de orde geweest met betrekking tot de milieuwetgeving.

78

Wet Ketenaansprakelijkheid De gemeente kan op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken worden voor het niet afdragen van belastingen en premies sociale verzekeringen door aannemers. Over de werkingssfeer van de Wet Ketenaansprakelijkheid is inmiddels meer duidelijkheid ontstaan. In het kader van deze wet is de gemeente niet aansprakelijk als het gaat om de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen, zoals wegen, rioleringen en watergangen in het openbaar gebied. Dit is het leeuwendeel van de projecten. Bij projecten die niet onder openbare voorzieningen vallen, is de wet wel volledig van toepassing. Hierbij valt te denken aan het ophogen van bouwterreinen en andere zaken die voor de verkoop bestemd zijn. De omvang van het risico is dus niet erg groot. Om het risico te beperken kunnen maatregelen genomen worden. Naast het opvragen van verklaringen van goed betaalgedrag wordt gebruik gemaakt van zogenaamde G-rekeningen voor betalingen aan aannemers. Planschade (niet verantwoord in het grondbedrijf) In het jaar 2010 is circa € 65.000 aan niet verhaalbare planschade uitgekeerd. Daarnaast is circa € 20.000 uitgegeven aan SAOZ voor de onderzoeksrapporten om de planschades vast te stellen. Het betreffen planschades m.b.t. Centrumpark Made (nieuwbouw gemeentehuis), Voorstraat 4b in Made (bouw ruimte voor ruimtewoning), Molenstraat 49b in Terheijden en Nieuwstraat 58-60 in Made. Bestemmingsplannen Er is in 2010 iets minder dan € 10.000 uitgegeven aan werkzaamheden welke door de regioarcheoloog zijn uitgevoerd en niet konden worden doorgerekend aan ontwikkelaars/bouwers. Dit betreffen kosten voor algemeen beleid, werkzaamheden voor de op te stellen erfgoedkaart en advieskosten voor projecten waartoe met ontwikkelaars/bouwers nog geen afspraken zijn vastgelegd omtrent vergoeding van onderzoekskosten. Rijksbezuinigingen op de Algemene uitkering - Kerntakendiscussie Er bestaat, ook vandaag de dag, nog steeds veel onzekerheid over het toekomstige verloop van de economie en, in het kielzog daarvan, de overheidsfinanciën. In december 2010 is, mede in dit verband, de eerste gemeentefondscirculaire van het nieuwe kabinet (Rutte-Verhagen) verschenen. Deze bevat onder andere belangrijke mutaties naar aanleiding van het Regeerakkoord. Centraal staat de herinvoering in 2012 van de “trap op, trap af-systematiek”, de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Daarnaast bevat de circulaire informatie over nieuwe en gewijzigde decentralisatie-uitkeringen. Er is echter wel een “maar”. De circulaire bevat geen tabellen met maatstafgewichten en uitkeringsfactoren. Dat is lastig want zo blijft het met name voor 2012 en volgende jaren gissen. Voor 2010 en 2011 is het, gelet op de eerder met het Rijk afgesproken nominale reeks bedragen, helder. Om het financieel perspectief voor de komende jaren (2012 e.v.) toch wat meer inzichtelijk te krijgen, is onze pakketbeheerder bij het verwerken van deze circulaire dan ook noodzakelijkerwijs uitgegaan van een aantal aannames. Buiten het bestek van deze circulaire, maar wel degelijk van financieel belang, valt een aantal andere maatregelen uit het Regeerakkoord, zoals ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties met omvangrijke financiële consequenties. Voor een deel hebben deze ook gevolgen voor het gemeentefonds in latere jaren. De komende periode zullen deze maatregelen verder worden uitgewerkt. De ingeboekte besparingen zijn hierbij leidend en taakstellend. Bij de uitwerking zal ook overleg plaatsvinden met de VNG. Uitgangspunt is dat de gemeenten de besparingen via uitgavenverlagingen kunnen opvangen en dat de maatregelen niet leiden tot lastenstijgingen voor burgers en bedrijven. Doordat de maatregelen uit het Regeerakkoord nog nadere uitwerking vragen, kan er op dit moment nog niets over de precieze gevolgen voor gemeenten worden gezegd. Meer duidelijkheid wordt vooralsnog niet voor mei 2011 verwacht. Met ingang van 2013 is verder tevens een gewijzigde verdeling van het gemeentefonds voorzien. Onderzoek om de richting en de reikwijdte van de aanpassingen te bepalen is dit jaar van start gegaan. Om de financiële effecten van de Algemene Uitkering en de huidige begrotingstekorten op te lossen, loopt de kerntakendiscussie. Hierin zijn tevens, ter beperking van de nodige risico’s, stelposten ter grootte van de accres ontwikkeling opgenomen. Om deze reden wordt dit financiële risico niet meegenomen bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. Algemene uitkering - behoedzaamheidreserve De herinvoering in 2012 van de “trap op, trap af-systematiek” houdt tevens in dat de behoedzaamheidreserve (n.b.: afgezonderd deel van de Algemene Uitkering dat, afhankelijk

79

van de ontwikkelingen van de uitgaven van het Rijk, al dan niet wordt uitgekeerd) m.i.v. 2012 wellicht weer in ere wordt hersteld. Toekomstige circulaires moeten daarover echter nog definitief uitsluitsel geven. Over hoogte en omvang zijn momenteel vooralsnog geen nadere gegevens bekend. Aansluiting anti discriminatievoorziening Sinds 1 januari 2010 is iedere gemeente in Nederland op grond van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen (kortweg: WGA) verplicht een minimumniveau aan voorzieningen gericht op het signaleren en tegengaan van discriminatie te realiseren. De WGA vereist onder andere dat iedere gemeente voor 28 januari jongstleden een gemeentelijke verordening tegen discriminatie heeft vastgesteld. Voorafgaand aan deze feitelijke en formele verplichting voor gemeenten was er sprake van een tussenregeling waarbij via provincies gemeentelijk beleid op dit punt werd gestimuleerd en gefaciliteerd. Het college heeft lange tijd afgezien van aansluiting bij een anti-discriminatiebureau. Het college was van mening dat de kosten niet in verhoudingen stonden tot het aantal discriminatieklachten/-zaken, te weten in 2009, vijf geregistreerde meldingen uit de gemeente Drimmelen waarvan er drie in de gemeente zouden hebben plaatsgevonden. De gemeente Drimmelen voldeed samen met een andere gemeente, niet aan de wettelijke taak tot het voorzien in een anti discriminatievoorziening. Onder druk van het ministerie van BZK en de Provincie Noord-Brabant heeft het college alsnog ingestemd met deelname per 1 januari 2011. Het gaat hierbij om een structurele bijdrage aan anti-discriminatiebureau RADAR voor afname van het minimale, wettelijk vereiste pakket. Kosten bedragen jaarlijks € 10.150. c. Risico’s voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties Sociale werkvoorziening Eind 2006 heeft de gemeenteraad op grond van de resultaten van een extern bureau, de jaarrekening 2005 en de begroting 2007 van de Gemeenschappelijke Regeling Wava/Go een aantal besluiten genomen m.b.t. de financiële positie en de toekomst van de GR Wava/Go. Besloten is om de teugels aan te halen en hiermee het accent weer te leggen bij de uitvoering van de wettelijke taak, te weten het realiseren van passende arbeid en zorg voor de doelgroep. Hierdoor moet o.a. het financiële risico van de gemeentes afnemen. Tevens is toen besloten om de tekorten uit het verleden aan te zuiveren en jaarlijks extra bij te dragen ter afdekking van toekomstige tekorten. De deelnemende gemeenten, waaronder Drimmelen, hebben zich uitgesproken om het gemeentelijk opdrachtgeverschap als ‘preferred supplier’ te intensiveren. Dit door middel van (verdere) invulling quasi inbesteding.

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per geplaatste WSW-er plus een bijdrage in het exploitatietekort. Uit de voorlopige cijfers 2010 blijkt, dat, ondanks de economische recessie, WAVA 2010 zal afsluiten met een licht positief resultaat van € 12.000 (incl. de gemeentelijke bijdragen). Dit resultaat blijft nagenoeg binnen het geraamd resultaat van de definitieve begroting 2010 van WAVA/GO van € 20.250 (incl. gemeentelijke bijdrage). E.e.a is conform de eerder uitgesproken verwachting is, dat de effecten van de crisis pas tegen het einde van 2010/begin 2011 minder voelbaar zullen zijn en dat het jaar 2010 wederom met een beter resultaat afgesloten kan worden. De (meerjaren)begroting 2011 e.v is realistisch van opzet, echter op het moment van samenstellen van deze jaarrekening is het nog onduidelijk in hoeverre de resultaten blijvend worden beïnvloed door de crisis en wat de verdere bezuinigingsdrift van het kabinet teweeg brengt. Net als in 2009 heeft het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Wava/Go ook 2010 aan de hand van een concept nota gediscussieerd over de omvang van het noodzakelijke Weerstandsvermogen van WAVA. Deze discussie is verder naar voren geschoven mede in relatie tot de regionale ontwikkelingen/afspraken over weerstandsvermogen t.b.v. verbonden partijen. Op grond van boven omschreven bezuinigingen (oud en nieuw), het huidige weerstandsvermogen en het verwachte resultaat 2010 wordt het financiële risico op jaarbasis ingeschat en gehandhaafd op structureel € 70.000. Veiligheidsregio Met betrekking tot de begroting 2012 geldt dat, zoals gebruikelijk, de opstelling van de begroting vooraf wordt gegaan door de vaststelling van de begrotingskaders. Deze begrotingskaders zelf bevatten geen budgetmutaties voor nieuw beleid maar alleen de gebruikelijke loon- en prijsontwikkelingen. Binnen de Veiligheidsregio is echter een afzonderlijk voorstel ingediend m.b.t. de invoering van een nieuw “trap op, trap af”-begrotingssysteem. De daar gemaakte keuze is van invloed op de begroting 2012. Daarnaast is op 30 en 31 maart, tijdens de

80

tweedaagse van het Algemeen Bestuur, nog een aantal voorstellen behandeld die van invloed zijn op de begrotingskaders, o.a. het dekkings- en spreidingsplan, het beleidsplan 2011 – 2014 en het duurzaam financieringsmodel. Op dit moment wordt het risico op maximaal € 160.000 ingeschat. d. Risico’s voortvloeiende uit het doen/nalaten van derden Aansprakelijkstellingen Er is in de samenleving een tendens van toenemend claimgedrag. In 2010 is aanzienlijk meer beroep gedaan op de aansprakelijkheid van de gemeente, ook bij kleine schades. De gemeente heeft echter een goede verzekering ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico. Enkele thans nog lopende grotere zaken geven aan dat een verzekering, hoewel niet goedkoop, zeker onmisbaar is. Tevens fungeert de verzekeraar als vraagbaak en worden veelal nuttige cursussen aangeboden om intern de kennis op orde te houden. Het zijn juist de kleinere dossiers die in aantal toenemen. Deze dossiers blijven qua geclaimde schade onder het eigen risico op onze aansprakelijkheidsverzekering en worden daarom door de organisatie zelf afgehandeld. De kosten hiervan liggen tussen de € 15.000 en € 35.000 met een kans van 100% op het minimale bedrag en 50% op het maximale bedrag. Getracht wordt om de aansprakelijkheidsstellingen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast mediation wordt daarom in de organisatie voorlichting gegeven; bv. m.b.t. onze aansprakelijkheid als wegbeheerder en wordt regionaal gekeken naar het ‘modderbeleid’, want vervuiling van de weg leidt ook vaak tot aansprakelijkstellingen Wabo en handhaving indirecte lozingen Vernietiging van omgevingsvergunningen bij de Raad van State kan een schadeclaim tot gevolg hebben. De afgelopen jaren is dit niet aan de orde geweest, maar de mogelijkheid is er wel. Om wat voor bedragen het dan gaat, is niet aan te geven. Dit kan zeer uiteenlopen. Het risico wordt ingeschat op < 50%. In 2010 is wel een milieuvergunning (was nog geen omgevingsvergunning) vernietigd. Dit heeft echter geen schadeclaim tot gevolg gehad. Met de inwerkingtreding van de Wabo worden bevoegdheden van het Waterschap overgedragen aan de gemeente. Het gaat dan om de vergunningverlening (onderdeel omgevingsvergunning) en bestuursrechtelijke handhaving van indirecte lozingen. Gelet op het soort overtredingen past het Waterschap regelmatig bestuursdwang toe. Vanaf 1 januari 2010 wordt dit dus een taak van de gemeente. De gemeente past zelden bestuursdwang toe en heeft ook geen budget hiervoor. De kosten voor bestuursdwang kunnen verhaald worden op de overtreder, maar er is altijd een risico aanwezig dat de kosten niet of niet geheel terug te vorderen zijn. De kosten voor bestuursdwang kunnen volgens het waterschap liggen tussen de € 2.000 en de € 200.000. Omdat de kosten grotendeels terug te vorderen zijn, ligt het risico naar verwachting tussen de € 0 en € 50.000. In de loop van dit jaar zal een betere inschatting kunnen worden gemaakt van dit risico.

In 2010 is geen bestuursdwang toegepast en is bovengenoemd risico niet opgetreden. Dit wil niet zeggen dat dit in 2011 dan ook niet het geval zal zijn. Dit kan van jaar tot jaar verschillen. Bodemverontreiniging In de raadsvergadering van november 2008 heeft de gemeenteraad besloten een krediet van € 292.000 uit de reserve van het Grondbedrijf beschikbaar te stellen voor de sanering van de Drimmelenseweg-Stationsstraat 50 te Made. Eind 2010 is begonnen met de daadwerkelijke sanering die begin 2012 wordt afgerond. Gemeentegarantie t.b.v. BMD In 2004 is bij besluit van het college, de raad gehoord, een gemeentegarantie verstrekt op een geldlening van de Exploitatie Maatschappij Nieuw jachthaven B.V. (hierna “Exploitatiemaatschappij”), ter grootte van € 10,8 miljoen. Indien de Exploitatiemaatschappij niet aan de betalingsverplichting van rente en aflossing kan voldoen, wordt de gemeente op grond van de verstrekte garantie hiervoor aangesproken. Om voldoende zicht te kunnen houden op dit potentieel risico, is aan de garantie de voorwaarde verbonden dat, overeenkomstig onze interne planning & control-cyclus, de Exploitatiemaatschappij gehouden is om tweemaal per jaar tussentijds informatie te verschaffen over de voortgang van het project, inclusief de daarbij behorende financiële aspecten. Tevens is een eerste recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van de gemeente op de onroerende zaken van de Exploitatiemaatschappij.

81

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2011 ingestemd met een voorstel om de gemeentegarantie te verhogen tot € 14 miljoen. Met de gelden die de onderneming daardoor aan kan trekken, moeten alle kosten van de reorganisatie die in 2010 heeft plaatsgevonden kunnen worden gefinancierd. Tevens is besloten de verlieslatende camping te verkopen. Overigens blijven ook de eerdere uitgangspunten t.w. verkoop van het aandelenpakket c.q. de havens onverkort gehandhaafd. Er bestaat een risico van maximaal € 14 miljoen waarop wij kunnen worden aangesproken, indien de Exploitatiemaatschappij niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de hypothecaire geldlening kan voldoen. Het is speculatief dit risico nader te kwantificeren. e. Risico’s voortvloeiende uit niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen Te nemen maatregelen i.h.k.v. Arbeidsomstandighedenwet Op grond van de Arbowet zijn bedrijven en instellingen verplicht een risico- inventarisatie en – evaluatie (RIE) uit te (laten) voeren. In 2008 heeft de eerste opname voor onze organisatie zowel voor het gemeentehuis alsmede alle buitenaccommodaties plaatsgevonden. Het plan van aanpak met de daarin de te nemen maatregelen naar aanleiding van eventueel geconstateerde risicos is in 2009 opgesteld. Welke geldelijke middelen hiermede eventueel gemoeid zijn, worden zichtbaar zodra op basis van het plan van aanpak aandachtspunten worden uitgewerkt dan zijn al uitgevoerd binnen de bestaande budgetten. Afhankelijk van de urgentie wordt vanaf 2010 en de daarop volgende jaren nog meer duidelijkheid hierover verschaft. Op dit moment is urgentie nog niet inzichtelijk. Voorzover noodzakelijk worden extra kosten voor zover deze niet opgevangen kunnen worden binnen de bestaande budgetten, gemeld bij de bestuursrapportages. Wachtgeldverplichtingen (voormalig) ambtelijk personeel Tot de kleine groep van oud-medewerkers die nog een beroep kunnen doen op de wachtgeldregeling behoren twee oud-medewerkers die momenteel geen of nauwelijks hiervan gebruikmaken. De reden hiervan is dat beiden elders werkzaam zijn. Alleen in de situatie dat er geen emplooi meer is, zal het recht op wachtgeld volledig herleven. Mocht dit laatste aan de orde zijn, dan zal hierbij op jaarbasis een bedrag gemoeid zijn van circa € 86.000. De kans hierop is gezien de ervaring van de laatste jaren gering.

Indien als uitvloeisel van de bezuinigingen als gevolg van het coalitieakkoord 2010-2014 of de kerntakendiscussie medewerkers eventueel hun baan verliezen moet, indien er geen sprake is van herplaatsing, een beroep worden gedaan op hoofdstuk 10d “Voorzieningen bij werkloosheid”. De kosten voor ww- en eventuele nawettelijke uitkeringen komen geheel voor rekening werkgever, omdat wij eigen risicodrager zijn. Vooraf is niet aan te geven welk bedrag er eventueel mee gemoeid is. Wachtgeld-/pensioenverplichtingen voormalige bestuurders In 2010 is geen aandacht meer besteed aan het kortlevenrisico bij bestuurders. Dit risico doet zich voor wanneer een wethouder of wachtgelder overlijdt voor de pensioengerechtigde leeftijd. Wettelijk wordt dan uitgegaan van de fictie dat deze wethouder/wachtgelder tot de pensioendatum bij de gemeente pensioenaanspraken heeft opgebouwd, welke onmiddellijk bij het overlijden tot uitbetaling dienen te komen. Dit vergt vaak veel geld. Om dit financiële risico af te dekken, wordt in 2011 onderzocht of daartoe een verzekering moet worden afgesloten. Uitgaande van de situatie dat er in 2011 een verzekering wordt afgesloten, is het risico gering evenals de kans hierop. Fiscale werkkostenregeling Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe fiscale werkkostenregeling in werking getreden. De regeling moet uiterlijk 1 januari 2014 zijn ingevoerd. Het huidige systeem voor de loonheffingen van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen wordt hiermede fors gewijzigd. Dit zal naar verwachting veel impact hebben op het vigerende personeelsbeleid en de financiële bedrijfsvoering. Niet uitgesloten wordt geacht dat het nieuwe systeem ook meerkosten voor ons als werkgever met zich zal meebrengen. In regionaal verband gaat ook de gemeente Drimmelen de nieuwe regeling uitwerken/ implementeren. De beoogde datum hiervan moet nog worden vastgesteld. De omvang van het risico kan nog niet ingeschat worden.

82

Wet APPA Voor gewezen bestuurders afgetreden na 2001 worden toekomstige pensioenverplichtingen jaarlijks bijgesteld en gereserveerd in de voorziening Wet Appa. De bijstelling/reservering via de Voorziening Wet APPA vindt zowel over de actieve als over de uitkeringstijd plaats voorzover sprake is van pensioenopbouw. De kosten pensioenopbouw over de actieve diensttijd worden jaarlijks geraamd in de begroting De pensioenopbouw over de wachtgeldtijd wordt na afloop ieder kalenderjaar bijgeraamd bij het opstellen van de Voorziening Wet APPA. Op basis van historische cijfers bedraagt het financiële risico max. € 50.000 per jaar met een gemiddelde kans.

Samenvattend leiden bovenstaande risico’s tot het volgende overzicht. Omschrijving Beleidsgestuurde contractfinanciering Objecten in de openbare ruimte Wet Maatschappelijke Ondersteuning - HV Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Gehandicapten Arbo- en milieuwetgeving Wet Ketenaansprakelijkheid Planschade Bestemmingsplannen Algemene Uitkering Anti-discriminatievoorziening Sociale werkvoorziening Veiligheidsregio Aansprakelijkheidsstellingen Wabo en handhaving indirecte lozingen Bodemverontreiniging Gemeentegarantie t.b.v. BMD Te nemen maatregelen i.h.k.v. Arbeidsomstandighedenwet Wachtgeldverplichtingen ambtelijk personeel Wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders Fiscale werkkostenregeling Wet APPA

Totaal incidenteel

Totaal structureel

Risicoinschatting < 50% 50% > 50% 95.000 p.m. 100.000 75.000 p.m. p.m. 10.000 p.m. 70.000 32.500 50.000 p.m. p.m. 86.000 p.m. p.m. 50.000

-

251.000

107.500 53.750 160.000 307.750

S S

S I I I 50.000 S S S 10.000 S S 160.000 S I S I I p.m. I S S S S

-

220.000

Uit dit overzicht blijkt dat de gekwantificeerde risico’s gezamenlijk binnen de algemene reserve zijn op te vangen. Een groot deel van bovenstaande risico’s hebben een structureel karakter en dienen dus met structurele middelen afgedekt te worden.

83

§B

Lokale heffingen

Deze paragraaf heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden (retributieve heffingen) als heffingen waarvan de besteding vrij is (ongebonden). De onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting en de toeristenbelasting hebben het karakter van een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de opbrengst in principe vrij aanwendbaar is ter dekking van de algemene gemeentelijke kosten en een belangrijke inkomstenpost betekent naast de uitkering uit het gemeentefonds. De overige heffingen en rechten worden geheven om de kosten te verhalen die de gemeente maakt bij realisering en onderhoud van specifieke voorzieningen of verleende diensten. Hierbij wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden volledig dienen te worden goedgemaakt in de tarieven. In de begroting is hiervan ook uitgegaan. De opbrengsten staan vermeld in het programma Algemene dekkingsmiddelen en de afwijkingen worden daar ook toegelicht. Onderstaand treft u per heffing de relevante nadere toelichting aan. Onroerende zaakbelastingen en Wet WOZ

zakelijk recht woningen zakelijk recht niet-woningen feitelijk gebruik niet-woningen Totaal woningen Totaal niet-woningen

2009

2010

0,0836% 0,1400% 0,1128% 0,0836% 0,2528%

0,0855% 0,1432% 0,1154% 0,0855% 0,2586%

Mutatie in % 2,27 2,29 2,30 2,27 2,29

Met ingang van het belastingjaar 2007 wordt de waarde van alle onroerende zaken jaarlijks vastgesteld. De waardepeildatum voor de heffing 2010 was 1-1-2009. De getaxeerde waarden zijn gerelateerd aan de gerealiseerde verkopen omstreeks de waardepeildatum. Het tarief per eenheid wordt jaarlijks op basis van de gemiddelde waardeontwikkeling aangepast. Vanaf 2007 worden de werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ en de OZB verricht door de gemeente Tilburg. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven met betrekking tot de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar principe. Deze heffing wordt binnen de gemeente Drimmelen aangemerkt als een 100% kostendekkende heffing. Uit ervaring blijkt dat de 140 ltr. gft-container jaarlijks gemiddeld 10 maal ter lediging wordt aangeboden en de 240 ltr. restfractie 11 maal. Hierop zijn onderstaande tarieven gebaseerd: 2009 vastrecht tarief - per lediging gft containerinhoud 25 liter - per lediging gft containerinhoud 140 liter - per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 40 liter - per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 240 liter - per perceel bij verzamelcontainers Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen - per aanvraag - per 0,5 m³ Inzameling grof tuinaanval - per aanvraag Aanbieding op de milieustraat -grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kilogram - bouwen sloopafval per 10 kilogram - schoon puin per 10 kilogram

84

€ € € € € €

146,13 0,85 3,79 1,34 6,44 110,78

2010

Mutatie in % nominaal

€ € € € € €

160,51 1,31 5,86 2,09 10,05 110,78

9,84 54,12 54,62 55,97 56,06 -

€ € € € € €

14,38 0,46 2,07 0,75 3,61 -

€ €

15,00 € 25,00 €

15,00 25,00

-

€ €

-

€

40,00 €

40,00

-

€

-

€ € €

2,00 € 2,00 € 0,40 €

2,10 2,10 0,45

5,00 5,00 12,50

€ € €

0,10 0,10 0,05

Rioolheffing 2009 vast tarief - waterverbruik 0 – 250m³ : per m³ -waterverbruik 251 - 500m³: € 107,50 + per m³ -waterverbruik 501 – 1000m³: € 182,50 + per m³ -waterverbruik >1000m³: € 212,50 + per m³

€ € € € €

147,40 0,42 0,29 0,06 0,02

2010 € 150,35 € 0,43 € 0,30 € 0,06 € 0,02

Mutatie in % nominaal 11,7 2,38 3,45 -

€ € € € €

15,40 0,01 0,01 -

De inning van de riool- en de afvalstoffenheffing wordt naar tevredenheid verzorgd door Brabant Water.

Hondenbelasting

Het beleid is dat de kosten van hondenoverlastbestrijding en van invordering van hondenbelasting geheel gedekt kunnen worden uit de opbrengst hondenbelasting. 2009 Belasting per hond Belasting per kennel

€ €

71,88 260,40

2010 € 73,32 € 265,56

Mutatie in % 2 1,98

Nominaal € €

1,44 5,16

Toeristenbelasting

Met ingang van 2006 wordt watertoeristenbelasting en landtoeristenbelasting geheven. Het tarief watertoeristenbelasting bedraagt per persoon per etmaal € 1,00. Het tarief landtoeristenbelasting is vastgesteld op € 1,00 per persoon per overnachting. Het tarief wordt uitsluitend berekend op verblijf van niet-ingezetenen van de gemeente. Met dagtekening 31 augustus 2010 zijn de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2010 opgelegd. Medio november 2010 zijn de aangiftebiljetten over 2010 verzonden. Naar verwachting kunnen medio maart 2011 de definitieve aanslagen 2010 worden opgelegd. Lastendruk

De gemiddelde lastendruk per huishouding kan als volgt schematisch worden weergegeven: Belastingsoort Onroerende zaakbelastingen Rioolrechten (gemiddeld) Afvalstoffenheffing (gemiddeld)* Milieustraat (gemiddeld)

lastendruk lastendruk 2009 2010 € 230,53 € 234,44 € 192,76 € 196,79 € 254,87 € 329,66 € 20,23 € 21,24

Totaal gemiddeld per huishouden

€

698,39

€ 782,13

mutatie in%

nominaal

1,70 2,09 29,34 4,99

€ € € €

3,91 4,03 74,79 1,01

11,99

€

83,74

* O.b.v. lediging 10 maal 140 ltr gft-container en 11 maal 240 ltr. restfractie

Bij de berekening van de lastendruk is de waarde van een woning voor de onroerende zaakbelastingen 2009 gesteld op € 275.750 en voor 2010 op € 274.200 (de gemiddelde waardeontwikkeling tussen deze jaren was - 0,56%). Daarnaast zijn de riool- en de afvalstoffenheffing gebaseerd op een gemiddeld tarief voor een huishouden in onze gemeente, op basis van het aantal huishoudens en de inkomsten. Kwijtschelding

Als een belastingplichtige niet beschikt over vermogen en/of voldoende betalingscapaciteit kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van de opgelegde belastingen worden verleend. In de gemeente Drimmelen kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeente volgt hierbij de landelijk te hanteren normen voor vermogen en inkomen. Over 2010 hebben 175 (2009; 144) personen kwijtschelding aangevraagd. Hiervan zijn 141 (2009; 110) aanvragen toegewezen en 34 (2009; 34) geheel of gedeeltelijk afgewezen.

85

Het totaal bedrag dat is kwijtgescholden over 2010 bedraagt € 55.300 en is als volgt onderverdeeld over de belastingen: 2010 2009 Onroerende zaakbelastingen € 200 € 900 Rioolheffing € 21.100 € 19.500 € 34.900 Afvalstoffenheffingen € 32.200 totaal kwijtschelding € 53.500 € 55.300 De bedragen die worden kwijtgescholden voor rioolheffing en afvalstoffenheffing worden in de tariefstelling meegenomen. Dit betekent uiteindelijk dat het bedrag aan verleende kwijtschelding voor rioolheffing en afvalstoffenheffing door de overige belastingbetalers moet worden opgebracht. Eventuele kwijtschelding van onroerende zaakbelasting komt voor rekening van de gemeente. Omdat het gebruikersdeel van deze belasting is afgeschaft en voor het eigenarendeel de vermogenstoets doorgaans negatief uitvalt, is de aanspraak op kwijtschelding van onroerende zaakbelasting beperkt van omvang. In 2010 is voor de eerste maal gebruik gemaakt van de uitkomsten van de geautomatiseerde toets door het inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale zaken. Aan 29 inwoners kon op grond van de resultaten van het inlichtingenbureau kwijtschelding worden verleend zonder dat daarvoor een volledig formulier met bewijsstukken moest worden overlegd. Overigens zijn deze automatische toekenningen wel begrepen in het hiervoor vermelde aantal verzoeken om kwijtschelding.

86

87

§C

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Drimmelen beheert ca. 385 ha aan openbare ruimte. Elke burger, inwoner, bezoeker en werknemer in de gemeente Drimmelen maakt gebruik van deze openbare ruimte voor vele diverse activiteiten zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, civieltechnische kunstwerken, groen, straatmeubilair, verkeersmaatregelen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn van invloed op de kwaliteit van het voorzieningenniveau, maar daarmee ook op de jaarlijkse lasten. Hieronder wordt voor de belangrijkste kapitaalgoederen een toelichting gegeven op de werkzaamheden zoals in 2010 uitgevoerd. Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de volgende gemeentelijke beleidsnota’s: Beheerbeleid wegen Drimmelen 2006-2010 Operationele planning wegen Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2006) GVVP 1 (2000) Groenbeleidsplan 2005-2015; Kwaliteit in beeld Groenstructuurplannen gemeente Drimmelen Landschapsbeleidplan (kern Made en Drimmelen) Groenonderhoudsplannen Gebouwenbeheerplan 2003-2005 Integraal Huisvestingsplan 2007-2011 Groot onderhoud buitensportaccommodaties 2007-2010 Waterbeleidsplan (waarin opgenomen het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2007 t/m 2010) Beleidsplan OV Duurzaam en Herkenbaar 2009 - 2013 Bij inrichting, onderhoud en beheer moet verder rekening gehouden worden met de volgende wetgeving: • De Wegenwet van 1930 • De Wegenverkeerswet van 1994 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 • Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer • Wet geluidshinder • Bouwstoffenbesluit • Wet milieubeheer • Waterschapskeur • Reglement op de watergangen Noord Brabant • Wet telecomvoorzieningen • Wet energiedistributie artikel 16 • Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen van 1997 Integrale projecten

Bij de uitvoering van het onderhoud wordt zoveel mogelijk getracht om werkzaamheden integraal uit te voeren (riolering, wegen, groen, openbare verlichting, verkeer). Tevens worden de projecten waar nodig / mogelijk in samenspraak met de bewoners voorbereidt. •

• • •

88

De werkzaamheden in de “Grijze Wijk” zijn in het najaar van 2009 gestart en zijn in het tweede kwartaal van 2010 civieltechnisch volledig afgerond. In het voorjaar van 2011 wordt het groen aangeplant. Dit zal gelijktijdig gebeuren met het afwerken van het gebied met het hertenkamp. Over de toekomst hiervan is overeenstemming bereikt met bewonersgroep Hooge Zwaluwe voor Mekaar en de bewoners voor toekomstig onderhoud. De Nieuwstraat in Wagenberg is gereed. Het project “reconstructie Kalkvliet / Vierhoven” is civieltechnisch gereed. De beplanting zal in het voorjaar van 2011 worden aangebracht. Voor zowel de “Grijze Wijk” als de “reconstructie Vierhoven/Kalkvliet” wordt het planten van de bomen betrokken bij de activiteiten in het kader van boomplantdag.

• •

Het aan Kalkvliet/ Vierhoven aansluitende gebied Hoekbeemden / Ravendal wordt momenteel voorbereid en daar zal volgens de planning in de eerste helft van 2011 worden gestart met de uitvoering. Momenteel worden de voorbereidingen van het project “rioolvervanging Oudlandstraat”, het project “rioolvervanging Groenendijk“ in Lage Zwaluwe en het project “rioolvervanging en herstraten Wagenstraat“ in Wagenberg gestart. Aansluitend daarop zal de voorbereiding van de Ds. Jamesstraat ook in Lage Zwaluwe van start gaan.

Wegen Beleidskader en beleidsuitgangspunten In het voorjaar 2006 is het nieuwe Beleidsplan Wegenbeheer vastgesteld waarbij een stevige basis is gelegd voor het planmatig wegenonderhoud op middellange en lange termijn. Uitgangspunt blijft handhaving van het huidige onderhoudsniveau voor zowel de wegen als de daarbij behorende onderdelen van de openbare ruimte. De voorziening wegenonderhoud is op dit niveau gebaseerd. Dit jaar (2010) was het laatste jaar van dit Beleidsplan. In 2011 zal u een nieuw beleidsplan worden aangeboden

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Wegen Exploitatie Regulier onderhoud (*) Storting in voorziening groot onderhoud wegen: asfalt Storting in voorziening groot onderhoud wegen: elementen Totaal storting in voorziening groot onderhoud wegen

Primaire Wijzigingen begroting 2010 € 139.555 €0 € 435.573 € 27.000

Totaal begroot € 139.555 € 462.573

Uitgaven 2010 € 130.370 € 462.573

Saldo 2010 € 9.185 €0

€ 585.888

€ 125.000

€ 710.888

€ 741.233

€ 30.345-

€ 1.021.461

€ 152.000

€ 1.173.461

€ 1.203.806

€ 30.345-

€ 30.345 Ontvangen bijdragen derden t.b.v. voorziening wegen (#) Totaal exploitatie € 1.161.016 € 152.000 € 1.313.016 € 1.334.176 € 9.185 (*) Betreft 'Klein' onderhoud van asfalt, elementen, semi-verhard en betonverhardingen en herprofileren bermen. (#) Betreft een bijdrage van een derden. Bijdragen mogen i.k.v. BBV-voorschriften niet rechtstreeks t.g.v. voorziening worden gebracht. Per saldo een hogere storting en een ontvangst op de exploitatie: budgettair neutraal.

Voorziening

964400 Voorziening groot onderhoud wegen

Stand Vermeerde01.01.2010 ring (rek. 2009) 2010 € 1.075.933 € 1.203.806

Totaal 2010 € 2.279.739

Uitgaven rekening 2010 € 1.275.567

Saldo voorziening 31.12.2010 € 1.004.172

Realisatie t.o.v. planning Zoals elk jaar is een asfaltbestek en meerdere elementenbestekken aanbesteed. Als gevolg van de vorstschade ontstaan door de winterperiode 2009/2010 is er extra onderhoud gedaan voor een bedrag van circa € 30.000,-. In samenwerking met verkeer zijn diverse kruisingen heringericht. Door de aanscherping van de arbeidsomstandigheden is meer straatwerk machinaal uitgevoerd zoals de Stelvenseweg en de Kievitstraat. Naast diverse “kleinere” werken zijn als grote werkzaamheden te noemen: • herbestraten Wilgendijk, Lage Zwaluwe • herbestraten Noordseweg, Terheijden • herbestraten gedeelte Dorpsstraat, Lage Zwaluwe • herbestraten Pastoriestraat, Made • aanbrengen slijtlaag Horenhilsedijk Lage Zwaluwe, Brielseweg Made, Landekensdijk Lage Zwaluwe, Zwingel Lage Zwaluwe, Moerseweg Hooge Zwaluwe en Ruilverkavelingsweg Drimmelen • aanpassing kruising Stationsweg Drimmelen • aanpassing Dorpsplein Terheijden • diversen klein onderhoud asfalt en elementenverhardingen Made, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Terheijden, Wagenberg en Drimmelen • herbestraten parkeerterrein Heidehof Made • herbestraten Linieweg Made • aanleg fietspad nabij zandwinput Wagenberg • herbestraten hofjes Polderstraat Terheijden • herbestraten Biesboschweg Drimmelen • herbestraten Kerkstraat Wagenberg Verder participatie in integrale werken Grijze Wijk, Kalkvliet/vierhoven. Voor een aantal projecten zijn gelden gereserveerd wachtend op uitvoering.

89

Openbare verlichting

Beleidskader en beleidsuitgangspunten Het Beleidsplan Openbare Verlichting Duurzaam en Herkenbaar 2009-2013 is op 26 februari 2009 vastgesteld door uw raad. Inmiddels is gebleken dat bezuinigingen effect hebben op de uitvoering van de maatregelen uit het beleidsplan. Het inlopen van de achterstand, welke in eerste instantie gedurende de looptijd van het beleidsplan was voorzien, zal, door de ingeboekte bezuinigingen, naar verwachting niet voor 2019 plaatsvinden. Hiervoor geldt dat ten alle tijde getracht zal worden de veiligheid te garanderen. Echter bij onvoldoende budget zal de vervanging meer incidenteel gaan: Enkele masten in een straat worden vervangen in plaats van een hele straat. We zullen dus niet of minder aan kunnen sluiten bij het integraal werken. Dit heeft gevolgen voor de materiaalkeuze. Er zal aansluiting gezocht worden bij de huidige aanwezige materialen hetgeen resulteert in een minder effectieve uitvoering van het beleid: • Zo zal geen wit licht in woonkernen gerealiseerd kunnen worden. • Wel zal de avond- nachtschakeling uitfaseren wat de gelijkmatigheid bevordert, maar er zullen geen dimschakelingen toegepast kunnen worden hetgeen ten koste gaat van duurzaamheid en CO2-reductie. Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie

Primaire begroting

Wijzigingen 2010

Regulier onderhoud (incl. schades) € 141.311 € 11.000 Storting in de voorziening ond. Openb. verl. (*) € 299.912 €0 Totaal exploitatie € 441.223 € 11.000 * Bij de Kadernota 2009 is besloten het achterstallig onderhoud te temporiseren (2010).

Voorziening

964032 Voorziening onderhoud openbare verlichting

Stand Vermeerde01.01.2010 ring (rek. 2009) 2010 € 266.595 € 299.912

Totaal begroot € 152.311 € 299.912 € 452.223

Totaal 2010 € 566.507

Uitgaven 2010

Saldo 2010

€ 151.397 € 299.912 € 451.309

€ 914 €0 € 914

Uitgaven rekening 2010 € 317.037

Saldo voorziening 31.12.2010 € 249.470

Realisatie t.o.v. planning In 2010 is geparticipeerd in de integrale werken Grijze Wijk en Kalkvliet/Vierhoven. Daarnaast is de openbare verlichting aangepast aan de Vlasweel/Ganzeweel in Terheijden, Heide-, Ganzenen Valkenhof in Made, de doorgaande route naar Drimmelen, Plantsoen en Koning Gustaav Adolfstraat in Lage Zwaluwe. Civiele kunstwerken

Het beleidskader met betrekking tot Civiele kunstwerken is vastgelegd in de nota’s: • Beheerplan civiele kunstwerken en havens • Raadsvoorstel 18 mei 2009 Beleidsuitgangspunten In de nota “beheerplan civiele kunstwerken en havens” worden vier beheersvarianten genoemd. In de raadsvergadering van 18 mei 2009 is besloten het kwaliteitsniveau ‘Veilig’ te hanteren. Dit houdt in: • Veiligheid Onder de prioriteit veiligheid wordt verstaan of van het kunstwerk veilig gebruik kan worden gemaakt. Bepaalde schades of achterstallig onderhoud kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken voor gebruikers. Door in onderhoudsprojecten te voorzien, kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat aan veiligheid hoge eisen worden gesteld vanuit het oogpunt van de gebruiker. Tevens is het zo dat door hier voldoende aandacht aan te besteden claims in het kader van de aansprakelijkheid kunnen worden voorkomen. De veiligheid is bijvoorbeeld in het geding als brugdekplanken ontbreken of als de leuning loszit. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, met de kwalificatie van onveilig, is in 2009 éénmalig door de raad een budget beschikbaar gesteld van € 49.000 (restantbedrag 2009 is als claim in 2010 verwerkt € 40.678). In 2010 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Voor het systematisch oppakken van een onderhoud en beheersprogramma zijn momenteel geen financiële middelen beschikbaar.

90

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie

Primaire begroting

Wijzigingen 2010

Totaal begroot

Uitgaven 2010

Regulier onderhoud € 5.580 € 40.678 € 46.258 € 48.093 Storting in voorziening Civiele kunstwerken (*) €0 €0 €0 €0 Totaal exploitatie € 5.580 € 40.678 € 46.258 € 48.093 (*) geen voorziening aanwezig, zie ook paragraaf A. Weerstandsvermogen - onderdeel Risico's. Wijziging 2010 € 40.678 betreft restant claim rekening 2009 (eenmalig ter beschikking gesteld budget door de raad)

Saldo 2010 € 1.835€0 € 1.835-

Realisatie t.o.v. planning Het eenmalig, ter beschikking gestelde bedrag van € 49.000,- is volledig uitgegeven op het “veilig” maken van de kunstwerken zoals dit is geadviseerd in de uitgevoerde inspectierapportage. De maatregelen varieerden van het opnieuw metselen van keermuren, het aanbrengen van leuningen, het schoonmaken van trappen/ steigers/ bruggen/schrikhekken, aanbrengen van slijtlagen op bruggen, het vervangen van beschoeiing en het open maken van duikers. Verkeer en vervoer

Beleidskader en beleidsuitgangspunten Het beleidskader met betrekking tot verkeer en vervoer is vastgelegd in de nota’s: Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2006). Dit beleidsplan is de opvolger van het G.V.V.P. 1 (2000) Beleidsnota Parkeren (vastgesteld in 2010). Bij inrichting, onderhoud en beheer moet verder rekening gehouden worden met de volgende wetgeving: • De Wegenwet van 1930 • De Wegenverkeerswet van 1994 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 • Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Verkeer en vervoer Exploitatie

Totaal begroot € 26.441

Uitgaven 2010 € 30.124

Saldo 2010 € 3.683-

€ 118.127 € 35.562 € 64.869 € 2.358 € 14.834

€ 116.616 € 34.406 € 30.961 € 4.181 € 16.568

€ 1.511 € 1.156 € 33.908 € 1.823€ 1.734-

Regulier onderhoud: bewegwijzering € 7.547 € 2.500€ 5.047 € 596 Totaal exploitatie € 138.533 € 128.705 € 267.238 € 233.452 ** Jaarlijkse onttrekking € 15.000 t.l.v. reserve Bovenwijkse Voorzieningen (Grondbedrijf) t/m 2012 - besluit kadernota.

€ 4.451 € 33.787

Kleine reconstructies wegen i.k.v. verkeersveiligheid Uitbreiding parkeerplaatsen Regulier onderhoud: bebording (incl. schades) Regulier onderhoud: markering / belijningen Regulier onderhoud: verkeersregelinstallaties Regulier onderhoud: straatmeubilair (incl. schades)

Primaire Wijzigingen begroting 2010 € 26.441 €0 € 19.080 € 35.562 € 35.211 € 2.358 € 12.334

Af te sluiten investeringen

Kredietraming

Uitvoering G.V.V.P.

€ 3.107.742

€ 99.047 €0 € 29.658 €0 € 2.500

Wijziging 2010 €0

Totaal krediet raming € 3.107.742

Uitgaven t/m 2010 € 3.102.980

Restant krediet 31.12.2010 € 4.762

Realisatie t.o.v. planning Straat- en haltemeubilair Voor onderhoud van straatmeubilair zijn beperkte middelen voorhanden. Binnen het wijkgerichte beheer van de afdeling Openbare Werken worden de objecten onderhouden. Vanwege het ontbreken van een beleidskader voor straatmeubilair wordt nu ad hoc gewerkt. Een te maken ‘Beleidsplan Straatmeubilair’ staat voor de tweede helft van 2011 op de planning. In 2005 heeft reeds een heroverweging plaatsgevonden van noodzakelijk straatmeubilair. Wat weg kon, is toen zoveel mogelijk weggehaald. Na vaststelling van het Beleidsplan Straatmeubilair zal wederom bekeken worden of straatmeubilair verwijderd kan worden.

Sinds 2008 is op diverse plekken in de gemeente gestart met het toegankelijk maken van de bushaltes voor minder validen. In 2008 is gestart met het uitvoeren van de eerste veertien haltes. Deze haltes zijn volledig betaald uit het OV-investeringsfonds; een fonds dat gevuld is

91

door gelden vanuit de Deeltaxi. Voor de Gemeente Drimmelen ging het om een totaalbedrag van € 288.400. Dit bedrag is inmiddels volledig uitgekeerd. In 2010 is gestart met de tweede fase, waarin 19 haltes tegelijk toegankelijk worden gemaakt. Deze werkzaamheden worden geheel bekostigd uit een subsidie van de provincie (standaardbedrag van € 12.500 per halte): Het haltemeubilair wordt vergoed vanuit de opbrengsten van de Deeltaxi (volledige vergoeding, ongeacht het bedrag). Bebording en markering Middels een goede bebording en markering dient het juiste gedrag bij de verkeersdeelnemer teweeg worden gebracht. Een veilig, vlot en correct gebruik van het wegennet van de gemeente is daarbij het uitgangspunt. Een meerjarenplanning voor het onderhoud van bebording is er nog niet. Hierdoor is veelal op ad hoc basis gewerkt hetgeen de kwaliteit van zowel het onderhoud als het beheer niet ten goede is gekomen. Om te komen tot een onderhoudsprogramma heeft in 2009 doorlopend in 2010 een inventarisatie en inspectie van de verkeerstekens plaatsgevonden.

Op basis van een nog te formuleren kwaliteitsniveau zal verder structureel jaarlijks vervanging van verouderde borden plaats moeten vinden teneinde aan het gewenste kwaliteitsniveau te voldoen. Dit is van belang om te voldoen aan wetgeving (Wegenverkeerswet) en om onderstaande consequenties te voorkomen: personele/ materiële consequenties: letsel bij personen dan wel schade aan voertuigen/ vaste objecten; financiële consequenties: schade aan gemeente-eigendommen en/of aansprakelijkheidsstellingen; onduidelijk beeld van te verwachten investeringen dan wel juridische consequenties; bescherming van gemeentelijke eigendommen kan in het gedrang komen, aansprakelijkheidsstellingen, rechtszaken, ontbreken van rechtskracht ten behoeve van handhaving. Hier zal in 2011 mee gestart worden. Qua markering is in 2007 gestart met het project ‘Toepassen Essentiële Herkenbaarheidskenmerken’. Hierbij gaat het om het toepassen van eenduidige markering op dezelfde typen wegen. In 2008 is gestart met het aanbrengen van de markering op de Tuinbouwweg en Brieltjensweg. In 2009 is een vervolg gegeven aan dit project door onder andere nieuwe markering op de Steelhovensedijk en Kanaalweg West. In 2010 is deze markering aangebracht op de Hoofdstraat, Bredaseweg en Zeggelaan in Terheijden en op de Horenhilsedijk. Voor 2011 staan in ieder geval de Brandestraat, Zuideindsestraat en Blockmekerstraat op de planning. Verkeersregelinstallatie (VRI) De gemeente heeft 2 VRI’s in beheer: één in Drimmelen bij de Batterij en één in Made, op de kruising Adelstraat – Godfried Schalckenstraat – Markstraat - Nieuwstraat. De enige werkzaamheden voor dit onderwerp bestaan momenteel uit het onderhoud bij storingen. Beleidsmatige werkzaamheden zijn er vrijwel niet. Beide VRI’s vertonen steeds meer storingen. Bovendien hebben beide VRI’s hun technische levensduur (15 jaar) reeds overschreden. Het is daarom realistisch om rekening te houden met vervanging op niet al te lange termijn. Om niet zonder meer de VRI in Made te vervangen, is in 2010 deze kruising nader onderzocht door middel van een kruispuntonderzoek. Hiermee worden de verkeersstromen exact in beeld gebracht, op basis waarvan de optimale vormgeving van het kruispunt bepaald kan worden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een VRI op deze kruising wel degelijk nodig is. De resultaten van dit onderzoek, inclusief budgetaanvraag, zullen in de eerste helft van 2011 aan de raad worden voorgelegd ter verdere besluitvorming. Bewegwijzering Vanwege het aantal klachten over en verzoeken om objectbewegwijzering is eind 2010 gestart met het maken van een uitvoeringsplan objectbewegwijzering, inclusief verwijzingen naar onze parkeerterreinen. Het bebordingsplan is inmiddels gereed. Nu is de fase van offertes aanvragen bij leveranciers aangebroken. Naar verwachting wordt de nieuwe objectbewegwijzering in juni 2011 geplaatst in alle kernen. Industriebewegwijzering is reeds bij alle bedrijventerreinen geplaatst. Ook bij en in het kassengebied in Made is deze vorm van bewegwijzering reeds geplaatst. Af te sluiten investeringen Uitvoering G.V.V.P. Het laatste project dat van dit geld is uitgevoerd, is de aanleg van schoolzones in de hele gemeente. Dit project is inmiddels financieel helemaal afgerond. Derhalve kan het krediet afgesloten worden.

92

Riolering en stedelijk water

Beleidskader en beleidsuitgangspunten Mede door de introductie van de Europese Kader Richtlijn Water is het ‘nieuwe water denken’ ingang gezet. Algemeen wordt in gemeenteland hier invulling aan gegeven door het opstellen van een waterplan in het kader van de stedelijke wateropgave zoals is opgenomen in artikel 4 van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In de raadsvergadering van 24 mei 2007 heeft de raad de inhoud van het Waterbeleidsplan Gemeente Drimmelen 2007 t/m 2010 vastgesteld. Het vigerende Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (verbreed omdat ook, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, de zorgplicht voor grondwater en afstromend hemelwater is opgenomen) is vanaf nu geïntegreerd opgenomen in het Waterbeleidsplan. In het G.R.P. is een financiële paragraaf opgenomen die de basis vormt voor het te heffen rioolrecht in relatie tot de uit te voeren maatregelen vanuit het waterbeleidsplan. Voor de jaren 2012-2016 is een nieuw waterbeleidsplan in voorbereiding. Net als in de vorige versie omvat het waterbeleidsplan ook weer een GRP met hierin een financiële paragraaf, die de basis zal vormen voor de rioolheffing voor de komende jaren. Als overbrugging voor het jaar 2011 is verlenging van het huidige waterbeleidsplan verleend door de provincie Noord Brabant. Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie Regulier onderhoud vrij verval riolering Regulier onderhoud drukriolering Rioolontstoppingen Totaal exploitatie

Lopende investeringen

Primaire Wijzigingen begroting 2010 € 150.008 €0 € 157.410 €0 € 53.125 € 40.000 € 360.543 € 40.000

Kredietraming

Wijziging 2010

Totaal begroot € 150.008 € 157.410 € 93.125 € 400.543

Uitgaven 2010 € 136.934 € 153.043 € 117.463 € 407.441

Saldo 2010 € 13.074 € 4.367 € 24.338€ 6.898-

Totaal krediet

Uitgaven t/m

Restant krediet

raming

2010

31.12.2010

Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006

€ 718.487

€0

€ 718.487

€ 254.103

€ 464.385

Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Rioolvervanging Grijze Wijk Hooge Zwaluwe Project Stuivezand Gemalen (bouwkundig / mechanisch / elektr.) Aanpassing overstort Hofstad / Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Totaal Investeringen

€ 918.487 € 615.000 € 868.000 € 384.889 € 277.955

€0 €0 €0 € 120.000 €0

€ 918.487 € 615.000 € 868.000 € 504.889 € 277.955

€ 478.612 € 461.641 € 6.900 € 202.947 € 233.372

€ 439.875 € 153.359 € 861.100 € 301.942 € 44.583

€ 3.782.819

€ 120.000

€ 3.902.819

€ 1.637.575

€ 2.265.244


Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2009 Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2010 Baggerplan (uitvoering 2008) Baggerplan (uitvoering 2009) Baggerplan (uitvoering 2010) Totaal Af te sluiten investeringen

Kredietraming

€ 1.318.320 € 400.487 € 993.963 € 1.608.963 € 1.258.963 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 6.480.696

Wijziging 2010

€ 11.210 € 6.719 €0 € 137.930€0 €0 €0 €0 € 120.000-

Totaal krediet

Uitgaven t/m

Restant krediet

raming

2010

31.12.2010

€ 1.329.530 € 407.206 € 993.963 € 1.471.033 € 1.258.963 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 6.360.696

€ 1.329.530 € 353.790 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.683.320

€0 € 53.416 € 993.963 € 1.471.033 € 1.258.963 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 4.677.376

Realisatie t.o.v. planning Per saldo is de reguliere exploitatie overschreden met ca. € 7.000. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door meerkosten a.g.v. rioolontstoppingen. In 2010 zijn enkele grote problemen opgetreden bij de waarborging van de afvoer van het afvalwater. Bij deze specifieke problemen was sprake van wortelingroei. Gevolg daarvan is dat rioolontstoppingen resulteerde in renovatie van diverse huisaansluitingen. Dit vond plaats in de Liedekerkestraat en Hoefplein ter Terheijden, Coehoornstraat te Made en in Lage Zwaluwe heeft een grote reparatie plaatsgevonden in de Griendwerkersstraat.

93

Lopende investeringen Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Op het krediet zijn de rioolwerkzaamheden geboekt van de Onderstraat in Hooge Zwaluwe. Van het restant worden de rioolwerkzaamheden aan de Ds. Jamesstraat en omgeving verantwoord. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Dit krediet wordt gebruikt voor de rioolwerkzaamheden aan de Kalkvliet en Vierhoven in Terheijden. De verwachting bestaat dat het krediet kan worden afgesloten bij de eerste bestuursrapportage van 2011 en dat er een restantbedrag over blijft van ca. € 400.000. In het nieuwe Waterbeleidsplan 2012-2016 (berekening tarieven) is met deze aframing al rekening gehouden. Rioolvervanging Grijze Wijk Hooge Zwaluwe De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Kleinere zaken worden momenteel gerealiseerd. De betaling van de eindtermijn vind plaats medio 2011. Project Stuivezand Hiervoor is een bestemmingsplan wijziging in procedure. Na afronding van deze procedure kunnen de werkzaamheden starten. Vervanging gemalen (bouwkundig / mechanisch / elektrisch) De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Oplevering wordt verwacht medio 2011. Aanpassing overstort Hofstad / Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden en Wagenberg Dit project is nagenoeg afgerond en zal in 2011 worden afgesloten. Af te sluiten investeringen Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Dit krediet is gebruikt voor de rioolvervanging en afkoppeling van de Groningenlaan en omgeving. Het project is in 2010 geheel afgerond. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Dit krediet is gebruikt voor de rioolwerkzaamheden in de Parklaan, Boslaan, Berkenlaan en Kastanjelaan. Deze werken zijn in 2010 opgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 / 2009 / 2010 en Baggerplan 2008 / 2009 / 2010 Met de voorbereidingen op de werkzaamheden aangaande het nieuwe Waterbeleidsplan met het GRP (zie beleidskader) wordt voorgesteld om de niet lopende kredieten af te sluiten ter voorkoming van onderuitputting op de kapitaallasten. Om zo gedetailleerd mogelijk tot een voorstel te komen voor de rioolheffing van de komende jaren, zoals dit wordt opgenomen in de financiële paragraaf van het geïntegreerde GRP, is besloten om de projecten voor de komende vijf jaar (looptijd Waterbeleidsplan; investeringsprognose) specifiek te benoemen en te calculeren (projectramingen o.b.v. normeringen Leidraad Riolering).

Havens

Het beleidskader met betrekking tot Baggeren havens is vastgelegd in de nota’s : • Beleidsnota Baggerbeleidsplan (d.d. B&W 21 juli 2000; commissie Ruimtelijke Zaken 15 augustus 2000; raadsbesluit juni 2002 (jaarrekening 2001)) • Rapport Onderhoudsbaggeren Jachthavens Gemeente Drimmelen (Grontmij Advies & Techniek d.d. 31 mei 2000) Beleidsuitgangspunten De gemeentelijke havens, die door aanslibbing in hun functionaliteit worden aangetast, uit te kunnen baggeren. Dit betreft de havens die gemeentelijk bezit zijn t.w.: haven Drimmelen (oude haven Drimmelen, industriehaven Drimmelen), jachthaven Terheijden en binnen- en buitenhaven Lage Zwaluwe. De laatste baggerbeurten zijn geschied in het jaar 1996 en 1997. Het rapport is gebaseerd op een referentieperiode van tien jaar, wat tevens de voorgestelde baggerfrequentie is. In 2010 is gemeten in hoeverre er slibaanwas is opgetreden en welke uitvoeringsmaatregelen hieruit voortkomen en of dit leidt tot herziening van het beleidsplan. Concreet houdt dit in dat na het vaarseizoen 2011 daar waar nodig met de baggerwerkzaamheden gestart kan worden.

94

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie

Regulier onderhoud havens Storting in voorziening baggerfonds havens: * Oude haven Drimmelen * Oude jachthaven Drimmelen * Nieuwe jachthaven Drimmelen * Jachthaven Lage Zwaluwe * Jachthaven Terheijden Totaal storting baggeren havens Totaal exploitatie

Voorziening

964000 Voorziening baggerfonds havens


Verbetering toeristische infrastructuur haven lage Zwaluw

Primaire begroting

Wijzigingen 2010

Totaal begroot

Uitgaven 2010

Saldo 2010

€ 19.492

€ 5.000-

€ 14.492

€ 10.976

€ 3.516

€ 9.347 € 9.347 € 9.604 € 35.671 € 4.117 € 68.086 € 87.578

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.000-

€ 9.347 € 9.347 € 9.604 € 35.671 € 4.117 € 68.086 € 82.578

€ 9.347 € 9.347 € 9.604 € 35.671 € 4.117 € 68.086 € 79.062

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.516


Kredietraming € 404.071

Wijziging 2010 € 13.103

Totaal 2010 € 700.436

Totaal krediet raming € 417.174

Uitgaven rekening 2010 €0

Uitgaven t/m 2010 € 417.174


Restant krediet 31.12.2010 €0

Realisatie t.o.v. planning In 2010 hebben er zich geen baggerwerkzaamheden voorgedaan, maar is er wel een 0-meting uitgevoerd, ter bepaling van de slibaanwas ten opzichten van het originele bodemprofiel. Openbaar groen

Beleidskader en beleidsuitgangspunten Het beleidskader met betrekking tot Openbaar groen is vastgelegd in de nota’s: • Groenbeleidsplan 2005-2015; Kwaliteit in beeld incl. beheercatalogus. • Bomenbeleidsplan gemeente Drimmelen • Groenstructuurplannen gemeente Drimmelen • Landschapsvisie gemeente Drimmelen • Landschapsbeleidsplan gemeente Drimmelen (kern Made en Drimmelen) • Groenonderhoudsplannen Beleidsuitgangspunten Het groenbeleid is gericht op duurzaam kwaliteitsgroen. Dit groen wordt op een ecologische basis beheerd, waarbij in de plantsoenen geen gebruik wordt gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Om het onderhoud te beperken, wordt zoveel mogelijk bodembedekkende beplanting aangebracht en bij plantsoenen die daarvoor geschikt zijn, wordt een bepaalde mate van kruidengroei geaccepteerd. De doelstelling van het beleid voor de planperiode is het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groenstructuur binnen de gemeente Drimmelen, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied. Met het groenbeleidsplan zijn de beleidsdoelen vastgesteld, benevens het plan van aanpak voor de nadere uitwerking daarvan. Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie

Renovaties openbaar groen Onderhoud openbaar groen (incl. grasvegetaties) Onderhoud bermen en bermsloten Plantmateriaal / inboet / meststoffen Totaal exploitatie


Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening

Primaire begroting € 88.327 € 648.892 € 132.289 € 27.799 € 897.307

Kredietraming € 148.828

Wijzigingen 2010 €0 € 51.000 € 20.027 €0 € 71.027

Wijziging 2010 €0

Totaal begroot € 88.327 € 699.892 € 152.316 € 27.799 € 968.334

Totaal krediet raming € 148.828

Uitgaven 2010 € 69.184 € 664.658 € 142.049 € 10.138 € 886.029

Uitgaven t/m 2010 € 115.156

Saldo 2010 € 19.143 € 35.234 € 10.267 € 17.661 € 82.305

Restant krediet 31.12.2010 € 33.672

Realisatie t.o.v. planning De groenvoorzieningen die “functioneel” versleten zijn of waar gelijk opgetrokken dient te worden met civieltechnische werken (integrale benadering) worden als eerste aangepakt. In

95

2010 zijn diverse kleinere groenobjecten, in de verschillende kernen, gerenoveerd. Een groter groenobject is het integraal project Kalkvliet/Vierhoven. In 2010 is hier een groot deel van het versleten groen verwijderd. Door omstandigheden is de groenaanplant in zowel het project Kalkvliet/Vierhoven en Grijze Wijk niet meer in december 2010 gelukt maar wordt in maart 2011 uitgevoerd. Om de benodigde aanplant in 2011 te kunnen realiseren is bij de jaarrekening een claim opgenomen. Groenbeheer Op 25 februari jl. is de openbare aanbesteding van de groenbestekken gehouden. De aanbestedingsresultaten van de twee Europese aanbestedingen inclusief de inbesteding aan GR WAVA/!GO zijn passend binnen het totale beschikbare budget voor het groenonderhoud inclusief de onkruidbestrijding verhardingen. De drie bestekken zijn gemaakt op basis van de indeling van het dorpsgericht werken. In Hooge en Lage Zwaluwe wordt door Verwijmeren Groen BV te Prinsenbeek het groen onderhouden. In Terheijden en Wagenberg wordt het onderhoud uitgevoerd door Gebr. Brouwers b.v. groenverzorging te De Moer. Beide aannemers hadden in de afgelopen jaren deze gebieden ook al in onderhoud. In Made en Drimmelen wordt het groenonderhoud uitgevoerd door de GR WAVA/!GO. De onderhoudsbestekken zijn voor 2010 en 2011 aanbesteed met een optie van twee keer één jaar verlengen. Bij het toezicht op de onderhoudsbestekken worden de voormannen van de wijkteams ingeschakeld. Zij hebben voor de toezichthouder van het openbaar groen een ondersteunende rol. Bomenbeleid (Uitvoering bomenbeleidsplan: eenmalige ingrepen) De behandeling van het bomenbeleidsplan heeft plaatsgevonden in de Commissie Grondgebiedzaken van 3 juni 2008 en daarna in de Raadsvergadering van 26 juni 2008. Een presentatie van de inhoud op hoofdlijnen is in de informatieve bijeenkomst van 16 april 2008 gehouden. Voor de uitvoering van achterstallig onderhoud (noodzakelijke dunningen en verwijderen van vormbomen) is in 2010 een bedrag beschikbaar gesteld van € 25.000. Tot op heden zijn in het Olmenpad (Made) 1 plataan, In den Tuyn (Made) 3 platanen en Kalkvliet (Terheijden) 10 wilgen gerooid. De voorbereiding zoals het afgeven van een kapvergunning met betrekking tot het rooien van andere vormbomen is nog niet gereed. Door werkzaamheden op andere beleidsterreinen binnen cultuurtechniek is de uitvoering vertraagd. Bij de jaarrekening is een claim gelegd op het uitvoeringsbudget van € 25.000. e De kap- en aanplantwerkzaamheden zullen naar verwachting 3 kwartaal 2011 plaatsvinden. Vormbomen in de volgende straten zullen daarbij o.a. verwijderd worden en deels vervangen: Hazelaar (Made) 5 platanen, Kastanje/Plataanstraat (Made) 18 platanen, Spechtstraat (Made) 9 platanen, Markdijk (Terheijden) 5 wilgen, Ganshoeksingel (Lage Zwaluwe) 12 platanen en Nieuwstraat (Lage Zwaluwe) 29 platanen. Natte ecologische verbindingszones (EVZ) Voortkomend uit het revitaliseringplan Wijde Biesbosch staat de gemeente samen met het Waterschap Brabantse Delta voor de opgave om een aantal natte EVZ’s in de gemeente te realiseren. Om dit te realiseren heeft de gemeente Drimmelen begin 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Waterschap Brabantse Delta. Hierin is o.a. grondverwerving, aanleg en onderhoud geregeld. Uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar een duurzame realisatie van de natte EVZ’s. Dit betekent dat het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten daaraan ondersteunend is. Gelet op de ingrijpendheid van de uitoefening van de overeenkomst is op de Informatiebijeenkomst van 29 oktober 2008 vooraf aan de definitieve ondertekening informatie aan de Raad gegeven. In de Raadsvergadering van 29 januari 2009 is ingestemd om in de Reserve Groenaanleg Grondbedrijf een beklemming van € 342.956 als taakstellend bedrag op te nemen voor de komende tien jaar voor het beheer en onderhoud van de gerealiseerde natte ecologische verbindingszones in deze periode. In 2009 is de Ecologische verbindingszone Spoorzone en 4 percelen in Den Ham ingericht. In 2011 worden inrichtingsplannen opgesteld voor de gronden die met de kavelruil beschikbaar zijn gekomen. Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Het Groen Blauw Stimuleringskader is bedoeld als aanvulling op landelijke subsidieregelingen als Programma Beheer. Daarom vallen gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur buiten de regeling. Voor de gemeente Drimmelen is een werkkaart gemaakt waarop gebieden zijn aangegeven waar het geld met prioriteit wordt ingezet. Op 11 juni 2008 is door de deelnemende partijen het gebiedscontract ondertekent en op 1 juli 2008 is de nieuwe subsidieregeling o.a. binnen de gemeente Drimmelen opengesteld. De afspraken met de grondgebruikers worden in beginsel vastgelegd in 6 jarige overeenkomsten. Op dit moment is er een gebiedscoördinator vanuit de Provincie aangesteld om potentiële deelnemers (voornamelijk agrariërs) voor te lichten en te komen tot uitvoeringsovereenkomsten. In de

96

afgelopen jaren is het stimuleringskader succesvol gebleken waardoor de beschikbare gelden voor 2008 t/m 2012 grotendeels bestemd zijn. Af te sluiten investeringen Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening In verband met de diversiteit en prioriteit van werkzaamheden is er geen gelegenheid om nadere invulling te geven aan het restantkrediet en tot nadere uitvoering hiervan te komen. Het krediet kan afgesloten worden. Speelplekken

Beleidskader en beleidsuitgangspunten Voor inrichting en onderhoud van speelvoorzieningen geldt het “Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen“ van 1997. Buiten voorschriften m.b.t. de keuze van materialen legt dit besluit ook een periodieke veiligheidscontrole op van één keer per maand. Op grond hiervan wordt het dagelijks beheer uitgevoerd. De gemiddelde levensduur van een toestel ligt tussen de 10 en 20 jaar. Deze is afhankelijk van het soort speeltoestel, maar daarnaast ook van de wijze van gebruik. Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie

Primaire begroting

Wijzigingen 2010

Regulier onderhoud € 25.889 €0 Storting in voorziening Speeltoestellen / speellocaties € 36.720 €0 Totaal exploitatie € 62.609 €0 (*) Onttrekking € 29.000 (2010) t.l.v. reserve Bovenwijkse Voorzieningen (Grondbedrijf).

Voorziening

964400 Speeltoestellen / speellocaties


Totaal begroot € 25.889 € 36.720 € 62.609

Totaal 2010 € 61.395

Uitgaven 2010

Saldo 2010

€ 34.053 € 36.720 € 70.773

€ 8.164€0 € 8.164-

Uitgaven rekening 2010 € 25.176


Realisatie t.o.v. planning In 2010 zijn speeltoestellen inclusief ondergronden vervangen en teruggeplaatst bij de “De Windhoek” aan de Abtslaan in Terheijden. Daarnaast is een speeltoestel vervangen in de Vierhoven Terheijden. Op verschillende plekken is de valbescherming bij speeltoestellen aangepast en deels vervangen zodat deze voldoet aan de gestelde normen. In de planning is opgenomen om diverse kleinere vervangingen aan toestellen uit te voeren om de levensduur van speeltoestellen te verhogen zodat de gehele vervanging van een toestel uitgesteld kan worden. Gemeentelijke gebouwen

Het beleidskader met betrekking tot Gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in de nota: E.e.a. is vastgelegd in diverse B&W nota’s. B&W nota globaal stappenplan inzake onderhoudsbeheersysteem Planon d.d. 19 april 2007. College heeft kennisgenomen van de stand van zaken en betrekt e.e.a. integraal bij het project optimaliseringslag 2007-2008. Eerste kwartaal 2008 actualisatie waardoor aanpassing storting noodzakelijk om beleidsuitgangspunt te handhaven. B&W nota Beleidsplan Gemeentelijk vastgoed d.d. 10 juli 2008. Besluitvorming over de jaarlijkse structurele verhoging van het onderhoudsbudget. In deze nota zijn tevens een aantal beleidskeuzes aangegeven met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed. Met betrekking tot deze beleidskeuzes heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. In raadsvergadering van oktober 2008 is de besluitvorming hierover aangehouden. In oktober 2009 is de raad in kennisgesteld van het beleidskader gemeentelijk vastgoed en aangegeven het beleidskader gemeentelijk vastgoed te betrekken bij de kerntakendiscussie Gemeente Drimmelen. Naar verwachting zal besluitvorming eind april 2011 plaatsvinden.

97

Beleidsuitgangspunten Het streven van het gemeentelijk gebouwenbeheer dient erop gericht te zijn het onderhoud van de gebouwde eigendommen te waarborgen op de “nulsituatie”. Hieronder wordt verstaan: een nulsituatie waarbij sprake is van een normale onderhoudscyclus en waarbij het gebouw of delen van het gebouw niet toe is/zijn aan vervanging als gevolg van achterstallig onderhoud en waarbij geen sprake is van noodzakelijke renovatie van (delen van) het gebouw. Voorzieningen onderhoud gebouwen In juni 2010 heeft er een actualisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden voor uitvoeringsperiode 2011-2013. Tevens zijn tijdens deze actualisatie de standen van de voorzieningen per pand doorgenomen. Uitgangspunt bij deze actualisatie is het vastgesteld beleid waarin is vastgelegd dat alle panden gewaarborgd worden op de nulsituatie.

Door ontwikkelingen in het vastgoedbestand is gebleken dat de storting van de onderhoudsvoorziening structureel verlaagd kan worden om de gebouwen ook voor de toekomst in een redelijke/goede conditie te houden. De verlaging is mede ontstaan door het afstoten van de woningen, herhuisvesting brandweerkazerne Lage Zwaluwe en het opschonen van de voorzieningen. Uitgaande van het huidige vastgesteld beleid zal de jaarlijkse storting voor de komende periode € 613.000 bedragen. De planning betreft periode van 2011-2020. Het is nog steeds aan de orde dat een aantal panden wordt afgestoten en wordt gesloopt, omdat deze deel uitmaken van een groter project. De woning Prinsenpolderstraat 21 staat nog te koop. Wat betreft de overige panden (Raadhuisstraat 5 te Hooge Zwaluwe, Wilhelminastraat 2 te Made, garage Batterij te Drimmelen) is er nog geen besluitvorming. Deze is doorgeschoven in het kader van de kerntakendiscussie tot eind april 2011. Het bestaande uitgangspunt huidig vastgoedbestand inclusief investeringen blijft gehandhaafd. Als gemeenschapshuis “Den Domp”, voormalig gemeentehuis Hooge Zwaluwe en gymzaal Terheijden eigendom blijven van de gemeente zal een extra onderhoudsvoorziening nodig zijn van ongeveer € 200.000,- per jaar voor een periode van 10 jaar. Besluitvorming is eveneens doorgeschoven en zal plaatsvinden in het kader van de kerntakendiscussie eind april 2011. Mogelijke investeringen in de toekomst: • Panden voorzien van energielabel. Panden, die volgens de wet moeten zijn voorzien van een energielabel, hebben een energielabel. De voorstellen die zijn opgenomen in de diverse rapportages van het energielabel om het pand duurzaam te verbeteren zijn nog niet uitgewerkt en van een kostenopzet voorzien. Na afronding van de kerntakendiscussie zal e.e.a worden uitgewerkt. • Aanpassingen aan wettelijke regelgevingen gezien Volksgezondheid blijft altijd actueel. Wanneer eisen worden aangescherpt, zal dit apart worden voorzien van een financiële onderbouwing. In 2009 en 2010 zijn geen wettelijke regelingen uitgewerkt. Er is een Arbouw-richtlijn voor het werken op daken boven een bepaalde hoogte. Diverse panden moeten worden voorzien van valbeveiliging voorzieningen. Er heeft nog geen inventarisatie met kostenopzet plaatsgevonden. Werkzaamheden aangehouden tot er duidelijkheid is over welke panden eigendom blijven van de gemeente (kerntakendiscussie eind april 2011).

98

Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Gebouwenbeheer Exploitatie

Primaire begroting

Wijzigingen 2010 (*)

Totaal begroot

Uitgaven 2010

Saldo 2010

Storting in voorziening Planon € 663.933 € 452.288 € 1.116.221 € 1.302.811 € 186.590Ontvangen bijdragen renovatie Zeggewijzer (**) € 186.590€ 186.590 Totaal exploitatie € 663.933 € 452.288 € 1.116.221 € 1.116.221 €0 (*) Begrotingswijziging: verkoop Raadhuisstraat 32 (H.Zw) en Hoofdstraat 37 (Thd.) € 320.731 en een storting van ontvangen subsidie klimaatbeheersing bijz. basisschool ad. € 129.366,00 en aanv. storting openbaar basisonderwijs najaarsnota 2009 van € 2.191,00. (**) Betreft een bijdrage van SKOD (€ 194.023) en een correctie op de post ‘vooruit ontvangen bedragen’ (-/- € 7.434). Bijdragen mogen i.k.v. BBV-voorschriften niet rechtstreeks t.g.v. voorziening worden gebracht. Voorziening 964xxx Voorzieningen Planon gebouwenbeheer

Lopende investeringen

Kleedaccommodaties Madese Boys Renovatiewerkzaamheden gymz. Romboutsstraat Totaal Lopende investeringen

Stand Vermeerde(rek. 2009) 2010 € 1.141.895 € 1.302.811

Kredietraming

€ 525.000 € 28.709 € 553.709

Wijziging 2010

€0 €0 €0

Totaal 2010 € 2.444.706

Uitgaven 2010 € 1.087.933

Saldo 31.12.2010 € 1.356.772

Totaal krediet

Uitgaven t/m

Restant krediet

raming

2010

31.12.2010

€ 525.000 € 28.709 € 553.709

€ 4.063 €0 € 4.063

€ 520.937 € 28.709 € 549.646

Realisatie t.o.v. planning Uit het onderstaande is op te maken dat een aantal werkzaamheden niet of deels zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in overleg met de betrokkenen doorgeschoven en verwerkt in geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2011. Uitgevoerd zijn de volgende werkzaamheden in 2010: • BS Zeggewijzer te Terheijden, renovatie puien en dakbedekking • BS Elsenhof te Wagenberg, deel van renovatie puien enz. • BS Willibrordus te Lage Zwaluwe, incidenteel puiherstel • NH-kerk te Made, schilderwerk dakruiter • Gemeentehuis te Made, diverse werkzaamheden MER, • buitenschilderwerk enz. • Mortuarium te Made, dakbedekking en schadeherstel. • Twister te Made, poortje en buitenverlichting • Mayboom te Made, aanpassen BMC, Nen keuring en vaatwasser • Gemeentewerf Terheijden, airco, schilderwerkzaamheden, herstel schades • Plexat te wagenberg, voorzieningen i.v.m drank- en • horeca vergunning ventilatie • Amerhal te Made, ontruimingsinstallatie, vloerbedekking en • aanpassen waterleiding • Gymzaal Romboutsstraat te Made, renovatie toiletten enz. • Gymzaal Julianastraat te Made, herstel verlichting, aanpassen waterleiding • Sporthal Driedorp te Wagenberg, buitenschilderwerk en ontruimingsinstallatie • Uurwerk Bernarduskerk te Made, renovatie uurwerk enz. • NH-kerk te Drimmelen, buitenschilderwerk toren. • Dorpshuis te Drimmelen, aanpassen verlichting en waterleiding. • Brakkensoos te Terheijden, renoveren Descol vloer en screens • Duinschool Made, straat- en rioleringswerkzaamheden en puivervanging. • BS Lage Weide te Made, ventilatievoorzieningen speellokaal. • Prinsenpolderstraat 21 te Made, verhuisvergoeding. • OC. Zonzeel te Hooge Zwaluwe, vernieuwen radiatorkranen. • Totaal

Onderhoudscontracten en -werkzaamheden en diverse leveringen

€ 675.000 € 26.500 € 2.000 € 1.500 € € € €

40.000 8.000 3.000 7.500

€

13.000

€

25.000

€ €

12.000 8.000

€

10.000

€ € € € €

13.000 30.000 2.500 11.000 13.000

€ € € €

12.500 14.500 6.000 2.000

€ 151.000 € 1.087.000

In totaal bedragen de subsidies en bijdragen van derden als gevolg van uitvoering gecombineerde werkzaamheden € 291.171. Het betreft BS Zeggewijzer: bijdrage SKOD € 194.023 en subsidie frisse scholen € 104.582. Daarnaast is er een correctie van -/- € 7.434 op de post ‘vooruit ontvangen bedragen’.

99

Het saldo van de bijdrage van het SKOD en de correctie op voor uit ontvangen bedragen (€ 186.589) is gecorrigeerd door een hogere storting (zie bovenstaande tabel). De subsidie van de frisse scholen is door middels van een begrotingswijziging al verwerkt (zie tabel – Wijzigingen 2010). Lopende investeringen

Kleedaccommodatie Madese Boys De fiscus gaat definitief niet akkoord met het model om via een Stichting de volledige nieuwbouw van primaire en secundaire voorzieningen te realiseren. Dit betekent dat een nieuwe werkopdracht en werkbestek wordt voorbereid om uitsluitend het primaire deel (14 kleedlokalen) te realiseren, waarbij de voetbalvereniging in eigen beheer in de afbouwfase het secundaire deel aan voorzieningen realiseert. Naar verwachting zal de start van de nieuwbouw in mei 2011 plaatsvinden; afronding van het krediet in voorjaar van 2012. De bijdrage van de gemeente is maximaal gelijk aan het restant van het krediet. Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat Made De gymzaal verkeert in slechte staat van onderhoud waardoor de onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. Vervanging is noodzakelijk. De raad heeft op 17 december 2009 een motie aangenomen m.b.t. gymzaal Romboutsstraat/uitbreiding Amerhal. In overleg met de belanghebbenden is de behoefte aan sportvoorzieningen in de gemeente Drimmelen in relatie tot de huidige sportfaciliteiten inzichtelijk gemaakt. Deze resultaten worden betrokken bij de Kerntakendiscussie. Op grond hiervan vindt nadere besluitvorming plaats over de toekomst van gymzaal Romboutsstraat. In afwachting hiervan het krediet handhaven.

Onderwijshuisvesting

Het beleidskader met betrekking tot Onderwijshuisvesting is vastgelegd in de nota Integraal Huisvestingsplan 2007-2011. Dit plan is in de raadsvergadering van 20 september 2007 vastgesteld als actualisering van het plan voor de periode 2003-2007. De uitvoering is een voortschrijdende taak van de gemeente. In onze gemeente zijn elf schoolgebouwen voor het basisonderwijs en één gebouw voor het voortgezet onderwijs aanwezig. De belangrijkste lopende projecten zijn: nieuwbouw van De Zonzeel te Terheijden en de bouw van de brede school ’t Rietland/ Willibrordus. Reeds afgeronde projecten: nieuwbouw brede school De Windhoek te Terheijden, uitbreiding Dongemondcollege te Made en de nieuwbouw brede school te Hooge Zwaluwe. Beleidsuitgangspunten Voldoen aan de wettelijke verplichting om de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen de gemeentegrenzen te voorzien van adequate huisvesting, volgens de wettelijke regelingen. Financiële vertaling in jaarrekening per 31/12/10: Lopende investeringen

Kredietraming

St. Jan / Frederikhendrikschool Zonzeelschool (Terheijden) Brede school Lage Zwaluwe West Totaal Investeringen

€ 1.530.700 € 3.375.432 € 4.127.250 € 9.033.382

Wijziging 2010 € 6.600 €0 €0 € 6.600

Totaal krediet raming € 1.537.300 € 3.375.432 € 4.127.250 € 9.039.982

Uitgaven Restant t/m krediet 2010 31.12.2010 € 1.537.300 €0 € 740.521 € 2.634.911 € 284.732 € 3.842.518 € 2.562.553 € 6.477.429

Realisatie t.o.v. planning Dongemondcollege In 2007 is de uitbreiding en verbouwing van het Dongemondcollege in Made voltooid. Hiermee is een bedrag van € 1.250.000 gemoeid geweest. De financiële afrekening heeft in het derde kwartaal van 2008 plaatsgevonden. Er lag echter nog een verzoek van het schoolbestuur tot herstel van de leidingen die lopen onder de aanbouw en het verbeteren van de ventilatie in enkele zorglokalen. Eind 2009 is als eerste de verbetering van de ventilatie opgepakt. Het restantkrediet van € 10.650 is hiervoor aangewend. Het leidingwerk aanpassen teneinde aan de wettelijke eisen te voldoen, zal, wegens het ontbreken van financiële middelen, doorgeschoven naar 2010. Indien we hiervoor geen middelen kunnen vrijmaken, zal dit opgevoerd worden op het integraal huisvestingsplan 2011-2014. Het krediet is afgesloten.

100

Brede school in Hooge Zwaluwe Voor uitgebreide toelichting zie Paragraaf Grote Projecten. Brede School ’t Rietlandt-Willibrordus Lage Zwaluwe West Voor uitgebreide toelichting zie Paragraaf Grote Projecten. Oranjeplein Terheijden: Brede school Zonzeel Voor uitgebreide toelichting zie Paragraaf Grote Projecten.

Buitensportaccommodaties

Het beleidskader met betrekking tot Buitensportaccommodaties is vastgelegd in de nota’s: • Sportnota gemeente Drimmelen 2006 – 2010 vastgesteld in de Raad van 10 november 2005. • Actualisering overzicht meerjaren onderhoudsprogramma en vervangingsinvesteringen buitensportaccommodaties 2008 –2011(B&W 18 maart 2008) Beleidsuitgangspunten • Vervanging en onderhoud van primaire buitensportvoorzieningen. • NOS/NSF/ISA normen en gerelateerde normen van sportbonden als richtsnoer. • Op een adequaat, sober doch doelmatig niveau handhaven van de bestaande voorzieningen. T.b.v. het groot onderhoud/vervanging wordt jaarlijks een geïndexeerd bedrag gestort in de voorziening t.l.v. de exploitatie. De structurele storting bedraagt hierdoor bijna € 114.000. In 2010 hebben geen extra stortingen plaatsgevonden. De voorziening is de eerstkomende jaren toereikend om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie Regulier onderhoud Storting voorziening buitensportaccomodaties Totaal exploitatie Voorziening

Totaal voorzieningen buitensportaccomodaties

Primaire Wijzigingen begroting 2010 € 137.259 € 4.448€ 113.816 €0 € 251.075 € 4.448Stand 01.01.2010 (rek. 2009) € 560.330

Vermeerdering 2010 € 113.816

Totaal begroot € 132.811 € 113.816 € 246.627 Totaal 2010 € 674.146

Uitgaven 2010 € 145.923 € 113.816 € 259.739 Uitgaven rekening 2010 € 12.647

Saldo 2010 € 13.112€0 € 13.112Saldo voorziening 31.12.2010 € 661.499

De hogere onderhoudskosten zijn o.a. het gevolg van de noodzakelijke egalisatiewerkzaamheden in Terheijden op sportpark Ruitersvaart. Realisatie t.o.v. planning Voor 2010 waren ingepland de volgende objecten: • Onderhoud schilderwerk trainingsveldverlichting (ged) voetbal en hockey Schietberg Made. • Onderhoud hekwerken Schietberg Made • Onderhoud hekwerken Ruitersvaart Terheijden • Onderhoud hekwerken De Kwarrenhoek Lage Zwaluwe • Aanleg kunstgrasveld voetbal Lage Zwaluwe (uitstel tot 2012) Met uitzondering van een deel van de hekwerken Schietberg (herstel van vandalisme) zijn alle geplande objecten niet uitgevoerd. Dit heeft enerzijds te maken met een te beperkte inzet van uren (voorbereiding, aanbesteding en toezicht) van Openbare Werken en anderzijds met de vertraging van de bouw van de kleedaccommodatie Madese Boys. Herstel van hekwerken in Made, staat gepland na de oplevering van de bouw. Naar verwachting zal de aanleg van een kunstgrasveld bij de voetbal te Lage Zwaluwe eerder dan 2012 ter hand worden genomen i.v.m. voorbereidende werkzaamheden (waterberging) plan Lage Zwaluwe West.

101

Kunst in de openbare ruimte

Het beleidskader met betrekking tot Kunst is vastgelegd in de nota: • Beleidsplan “Samen sterk voor een kunstwerk”, onderhoudsplan 2006 – 2011 (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 14-12-2006). Beleidsuitgangspunten • In de periode 2006/2011 aan de hand van inventarisatie door de Kunstkring en het onderhoudsplan de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren; • De kunstkring coördineert de onderhoudswerkzaamheden; • Werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met betrokken kunstenaars en door professionele kunstenaars; • De gemeente verricht hand- en spandiensten (o.a. regelen vervoer van kunstwerken als tijdelijke opslag aan de orde is, verrichten van klein onderhoud, onderhoud groen rondom kunstwerken). Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Exploitatie Storting in de voorziening Kunst Totaal exploitatie

Voorziening

962001 Voorziening kunst

Primaire Wijzigingen begroting 2010 € 5.000 €0 € 5.000 €0


Totaal begroot € 5.000 € 5.000

Totaal 2010 € 77.208

Uitgaven 2010 € 5.000 € 5.000

Saldo 2010 €0 €0

Uitgaven Saldo rekening voorziening 2010 31.12.2010 € 73.000 € 4.208

Stand van zaken 2010 • In 2010 is het kunstwerk “Ontmoeting” op de rotonde Adelstraat/Iepenlaan/ Patronaatstraat definitief verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf. Terugplaatsing op een minder kwetsbare plaats wordt nog onderzocht. • Het kunstwerk “Beweging” in Made is hersteld en tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de Romboutstraat zal besloten worden of het beeld medio 2011 zal worden teruggeplaatst. • Eerder was rekening gehouden met een bedrag van € 13.000 dat betaalbaar zou worden gesteld na herstel van drie stenen sculpturen in Wagenberg. Thans is gebleken dat de herstel kosten € 15.000 bedragen (ex BTW) en dat deze niet door de verzekering gedekt worden. Het college heeft ingestemd met reparatie en medio 2011 zullen de kunstwerken teruggeplaatst worden. Kosten zullen ten laste worden gebracht van de voorziening Kunst. • Medio 2010 is het kunstwerk De Rietsnijder te Lage Zwaluwe teruggeplaatst. De kosten bedroegen € 5.000. • Reparatie/onderhoud diverse kunstwerken conform begrotingsplan. Opdrachten zijn in overleg met de Kunstkring uitgevoerd. Kosten maximaal € 5.000. Nog te verwachten kosten in 2011 n.a.v. offertes 2010 • Herplaatsing van het kunstwerk “De Ontmoeting” op een minder kwetsbare plaats dient nog plaats te vinden. • Het kunstwerk “Kabouters” zal medio 2011 teruggeplaatst te worden. De terugplaatsing zal d.m.v. een “leerlingenwerkplaats” in combinatie met de kunstenaar verwezenlijkt worden. Totale kosten zullen ten laste worden gebracht van budget “vernieuwbouw gemeentehuis”. Nog te offreren reparaties in 2011 • Reparatie/onderhoud diverse kunstwerken conform begrotingsplan. Opdracht dient nog gegund te worden en zal in overleg met de Kunstkring tot stand komen. Verwachtte kosten € 5.000. • Vervanging affuiten kanonslopen. Reparatie/vervangen affuit kanon “Schietberg”. Offerte is opgevraagd. • Reparatie kunstwerk “De Stuifhoek kinderen” te Made. Offerte is opgevraagd via Kunstkring bij kunstenaar. • Reparatie kunstwerk “Net Niet” te Made. Offerte is via de Kunstkring opgevraagd bij kunstenaar. Ultimo 2011 heeft de voorziening een saldo van € 73.000. De verwachting is dat de voorziening toereikend is.

102

103

§D

Financiering

Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Iedere gemeente is ingevolge de in december 2000 van kracht geworden wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) verplicht een treasurystatuut vast te stellen. Het treasurystatuut van de gemeente Drimmelen is laatstelijk gewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 25 november 2010. Hierin worden de randvoorwaarden geschapen waaronder de treasury/financieringsfunctie wordt uitgeoefend. In deze financieringsparagraaf wordt de realisatie van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de programmabegroting 2010 ten aanzien van risicobeheer en de financieringspositie verantwoord. Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de beleidsnota: 1. Treasurystatuut (2008) A.

Risicobeheer Ten behoeve van het risicobeheer wordt een analyse gegeven van de risicoaspecten die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente Drimmelen. In algemene zin kunnen de relevante risico’s worden onderverdeeld in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het renterisico (A 1.) en het kredietrisico (A 2.). De overige vermelde risico’s zijn niet op onze gemeente van toepassing. A 1.

Renterisico’s Renterisico’s worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (de renterisiconorm). A 1.1. Renterisico vlottende schuld: kasgeldlimiet De wet FIDO verplicht gemeenten om per drie maanden aan de toezichthouder (Provincie) een rapportage te verstrekken over de liquiditeitspositie. Hierbij wordt vastgesteld of sprake is van een vlottende schuld of van een overschot aan vlottende middelen. Aan de vlottende schuld is een maximum gesteld van 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus afgezien van stortingen in reserves). Dit is de kasgeldlimiet. Als deze limiet gedurende twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden, dient de financiering te worden omgezet in een langlopende lening. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling bij de wet FIDO. Voor 2010 komt het totaal aan lasten vóór bestemming voor de gemeente Drimmelen uit op circa € 42,5 miljoen. Op grond van deze gegevens is de volgende berekening worden opgesteld.

104

Berekening kasgeldlimiet per 31 december 2010

Omschrijving

( bedragen x € 1.000)

Begrotingstotaal m.u.v. functie 980

48.765

1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag

8,50% 4.145

2. Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korten dan 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden korten dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

0 2.970 0 0

3. Vlottende middelen Contante in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

3 0 1000

4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1) - (4)

1.967 4.145 2.178

Per 1 april 2010 is een 20-jarige vaste geldlening van € 1.500.000 afgesloten bij de BNG tegen een vast rentepercentage van 3,98 %. Deze gelden zijn aangewend ter financiering van de lopende uitgaven. Per 27 oktober 2010 heeft een bijstorting plaatsgevonden op de aandelen Intergas van ruim € 2,6 miljoen. Dit is grotendeels gefinancierd met een vaste geldlening bij de BNG van € 2.500.000 voor 3 jaar en 1 dag tegen een vast rentepercentage van 1,77%. Voor het overige gedeelte heeft financiering plaatsgevonden met rekening-courant krediet. Voordeel van rekeningcourant krediet is dat gebruik gemaakt kan worden van de actuele lage rentestanden en nimmer meer geld wordt geleend dan daadwerkelijk benodigd is. A 1.2. Renterisico vaste schuld: rente risiconorm Vaste geldleningen worden doorgaans afgesloten voor een periode van 20 tot 40 jaar. De rente kent veelal een rentevaste periode van 10 jaar. Dit impliceert een risico dat na het verstrijken van de rentevaste periode de rentekosten fors kunnen toenemen door hogere rentepercentages. Dit renterisico kan niet worden uitgesloten. Als de tijdstippen waarop de rentevaste periode van diverse geldleningen aflopen, samenvallen in één boekjaar neemt het risico op een onevenredige toename van de rentekosten in dat jaar en de daaropvolgende (9) jaren toe. Hiervoor is een rente risiconorm vastgesteld die in de wet FIDO is bepaald op 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari. Concreet betekent dit dat het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is niet meer mag bedragen dan 20% van de totale vaste schuld. De vaste schuld is hierbij gedefinieerd als de opgenomen leningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar.

105

Aan de staat van langlopende geldleningen zijn voor 2010 de volgende gegevens ontleend: Omschrijving (exclusief financiering toegelaten instellingen)

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

( bedragen x € 1.000) 440 0 440

3a. Nieuwe aangetrokken vaste schuld 3b. Nieuwe verstrekte lange leningen 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

4.000 1.000 3.000

5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

744 744 1.184

Renterisiconorm 8. Stand van vaste schuld per 1 januari 9. Het bij Min. Regeling vastgesteld % 10. Werkelijk renterisiconorm

6.720 20% 1.344

Toets renterisiconorm 10. Werkelijk renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 10. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

1.344 1.184 160

In 2010 is op een door de BNG verstrekte geldlening de rente herzien. Het percentage is gedaald van 5,65% naar 4,3% voor een periode van 10 jaar. De in 2010 aangetrokken vaste geldleningen hebben beiden een vaste rente over de gehele looptijd. Het renterisico van de gemeente Drimmelen blijft binnen de normen. A 2.

Kredietrisico’s Het kredietrisico bepaalt in welke mate de gemeente het risico loopt dat verplichtingen door een tegenpartij niet (tijdig) nagekomen kunnen worden als gevolg van insolventie en deficit (tekort). Kredietrisico’s worden beperkt door de eisen die de wet FIDO stelt aan tegenpartijen en producten op de gelden kapitaalmarkt. Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd). Dit laatste kan worden omschreven als een indirect kredietrisico.

A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen De gemeente Drimmelen heeft uit hoofde van haar publieke taak in het verleden leningen verstrekt en beleggingen gerealiseerd. Deze verstrekkingen/beleggingen geschieden met inachtneming van de Wet Fido en het treasurystatuut. In het kader van de met de BNG gesloten kredietfaciliteit worden gelden die voor korte termijn belegging in aanmerking komen, belegd bij de BNG of hun dochteronderneming BCM. Het kredietrisico op leningen en beleggingen is laag.

106

A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) De gemeente Drimmelen staat jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de woningbouwverenigingen, sportverenigingen en Biesbosch Marina Drimmelen. Met betrekking tot de borgstellingen aan een groot gedeelte van de woningbouwverenigingen staat de gemeente Drimmelen garant als achtervang op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Op basis van de jaarrekening 2010 kan het navolgende overzicht worden gegeven. Gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000)

Restantbedrag per 31-dec-10

Aflossing 2010

Zorginstellingen Woningbouwverenigingen Sportverenigingen Garantieverleningen op grond van deelnemingen Woningbouwverenigingen onder WSW verband

2.925 4.597 93 9.092 137.929

132 504 15 489 -16.754

Totaal

154.636

-15.614

Als uitgangspunt hanteert de gemeente Drimmelen het volgende: ‘Geen gemeentegarantie verlenen voor geldleningen die worden aangegaan door derden (stichtingen en verenigingen) met uitzondering van de herfinanciering van reeds bestaande geldleningen waarvoor in het verleden gemeentegarantie is verleend en met uitzondering van geldleningen, aan te gaan door sportverenigingen, alsmede welzijnzorginstellingen, zulks onder voldoende zekerheid, telkens apart te beoordelen’. Het kredietrisico uit hoofde van de borgstellingportefeuille is, met uitzondering van de borgstelling voor de leningen van één deelneming, beperkt van omvang. B. Financieringspositie Financieringsfunctie Onder de financieringsfunctie valt het aantrekken van financiële middelen en eventueel uitzetten van tijdelijk overtollige gelden e.e.a. afhankelijk van het tempo waarin de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uitgevoerd worden. De uitvoering van deze financieringsfunctie vereist snelle beslissingen in een complexe geldmarkt. Dit heeft budgettaire gevolgen, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de financieringsfunctie valt niet het garanderen van rente en aflossing van geldleningen aan derden. Algemene ontwikkelingen; rentebeleid Een belangrijke algemene ontwikkeling betreft de ontwikkeling op de gelden kapitaalmarkt en dan met name de rente op de kapitaalmarkt. Historisch gezien is de huidige rente op de kapitaalmarkt laag te noemen. Er zijn indicaties die wijzen op een stijging van de rente. Solvabiliteit Een oordeel over een vermogenspositie kan worden gevormd middels een bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange termijn verplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd vermogen (opgenomen financiering). Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen, omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van een eventuele strop.

107

Ten behoeve van de beoordeling van de solvabiliteit kan de onderstaande verhouding tussen eigen en vreemd vermogen per begin en eind 2010 worden gemaakt: Omschrijving

Eigen vermogen Vreemd vermogen Ratio (EV/VV)

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2009 31-12-2010 (bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000) 37.595 18.240 206%

39.434 26.272 150%

De solvabiliteit is dus uitermate solide. Financiering vaste activa De gemeente Drimmelen bezit per 31 december 2010 voor een bedrag van € 52 miljoen aan vaste activa. Deze zijn gefinancierd door middel van € 10,1 miljoen aan opgenomen geldleningen en € 43,3 miljoen aan reserves en voorzieningen. Renteomslag De renteomslag wordt bij de begroting en bij de jaarrekening berekend aan de hand van: • de rentelasten van langlopende geldleningen; • de rentelasten van kortlopende leningen; • de rente van eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen); • het totaal geïnvesteerd vermogen (boekwaarde per 1 januari). Voor het jaar 2010 is de renteomslag voor de gemeente Drimmelen berekend op 0,7979 %. Bij de toerekening van rente op investeringen wordt in het jaar 2010 uitgegaan van een vast rentepercentage van 3%. Het voordelige verschil (administratief) tussen de toerekening van het rentepercentage en de renteomslag voor het jaar 2010 is berekend op ca. € 522.000. C. EMU-saldo

Medio 2007 is in het BBV de verplichting opgenomen om, mede ter bevordering van de bewustwording rond het begrip EMU-saldo – met name in slechte tijden - het EMU-saldo op te nemen in de gemeentelijke begroting, echter niet in de jaarrekening. De berekening van het EMUsaldo is niet opgenomen, omdat dit niet verplicht is en omdat andere rapportages deze berekening vervangen.

108

109

§E

Bedrijfsvoering

Algemeen

Het wettelijke kader van de paragraaf bedrijfsvoering wordt gevormd door het BBV. Hierin wordt aangeven dat de bedrijfsvoeringparagraaf inzicht geeft in de stand van zaken en de beleidsvoornemen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Daarnaast schrijft de Gemeentewet doelmatigheidonderzoeken voor en gaat deze in op de rekenkamer. In deze paragraaf worden de volgende taken belicht: A. Personeel en organisatie B. Informatievoorziening en automatisering C. Financiën (inclusief de kerntaken van de gemeente Drimmelen en de werkgroep P&C) D. Huisvesting en facilitaire zaken E. Onderzoeken betreffende rechtmatigheid en doelmatigheid F. Strategische samenwerking West-Brabant G. E-dienstverlening H. Investeringen A.

Personeel en organisatie

A1.

Personeel

A 1.1 Uitvoering RIE De uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is een verplichting die voortkomt uit de Arbowet. De kosten die moeten worden gemaakt, zijn zo veel mogelijk ten laste van de reguliere budgetten gebracht, zoals onderhoud gebouw, veiligheidskleding, Arbo, etc. A 1.2

Intergemeentelijke samenwerking HRM-instrumenten (zie onderdeel F).

A 1.3 CAO ontwikkelingen Medio 2010 is de nieuwe CAO voor de periode 2009 – 2011 vastgesteld. De financiële consequenties hiervan konden volledig opgevangen worden binnen de begroting. A 1.4 Rampenbestrijding De gemeente Drimmelen heeft ruimschoots aan de afspraken tot het leveren van een bijdrage aan de veiligheidsregio voldaan. Er is bemensing geleverd voor regionale piketteams en deze bemensing is ook daadwerkelijk ingezet. De secretaris is het gehele jaar voorzitter geweest van het Kennis en beheerteam. Het Kennis en Beheerteam is inmiddels gesplitst in 2 aparte teams waarvan de secretaris in beide gevallen voorzitter is. Voorts is er een evenredige bijdrage geleverd aan de totstandkoming van regionale documenten. Het traject OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) is wisselend door het Organisatieonderdeel Gemeenten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant georganiseerd. Voor de meeste processen zijn opleidingen en trainingen aangeboden. Intern zijn (introductie) bijeenkomsten, trainingen en oefeningen georganiseerd en er zijn 2 grote oefeningen georganiseerd in 3x oranje verband. A 1.5 Brandweer De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 2010 gerealiseerd. Het brandweerpersoneel (zowel het vaste personeel als de vrijwilligers) is per die datum 1 op 1 over gegaan naar de nieuwe organisatie. In 2010 heeft deze overgang ook daadwerkelijk zijn beslag gevonden en zijn de laatste zaken afgehandeld.

110

A2

Organisatie

Binnen de gemeente is het begin 2010 een doorlopend verbeterprogramma opgestart. Uit een groslijst van potentiële verbeteringen wordt jaarlijks een selectie gemaakt. Een onderdeel in dit programma betrof het opstellen van een missie, visie en kernwaarden voor ons gemeentelijk apparaat. Inmiddels heeft dit geresulteerd in de volgende missie, visie en kernwaarden: Onze missie Wat is het bestaansrecht van de Gemeente Drimmelen?

We leveren een adequate dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, toeristen en organisaties gericht op een prettig woon-, werk-, verblijf en leefklimaat. We geven uitvoering aan onze gemeentelijke wettelijke taken. Daarnaast nemen we de regietaken op ons, anticiperen we op ontwikkelingen en geven we uitvoering aan autonome taken. Onze strategische visie Wat is ons ambitieniveau, waar willen we naar toe?

Het behouden en daar waar nodig verbeteren van de prettige woon-, werken leefomgeving van Drimmelen, passend bij het blauw groene karakter, de schaalgrootte en Drimmelen als middelgrote plattelandsgemeente. We doen dit in samenwerking met onze maatschappelijke partners en wegen continue het algemeen en individueel belang. Drimmelen is een gemeente om trots op te zijn! Welke kernwaarden hanteren we daarbij?

We zijn zelf verantwoordelijk: • Afspraak is afspraak • Integraal werken, niet over de schutting gooien • Loyaal en integer zijn naar elkaar en de organisatie • Betrouwbaar zijn • Reële doelen stellen We werken klantgericht • Meedenken over oplossingen en alternatieven • Klanten zijn er extern (burgers, bezoekers, organisaties, bedrijven) en intern (collega’s, college en raad) • Bereikbaar zijn • Duidelijke en tijdige communicatie • Klanten serieus nemen. We werken resultaatgericht • Praktisch werken • Gebruik maken van de korte lijnen, informele karakter van onze organisatie • Zaken afmaken en afronden • Denk in alternatieven en scenario’s. We werken samen • Integraal werken; verder denken dan eigen rol en afdeling • Feedback geven • Open en eerlijk zijn • Elkaar respecteren in de eigen rol en persoonlijkheid • Aanspreken op gedrag en houding • Samenwerking met regiogemeenten m.b.t. toekomstige uitdagingen • Hoor en wederhoor in plaats van snel oordelen.

111

• • • • • •

We zijn kostenbewust Planvorming passend bij de schaal van Drimmelen, “goed is goed” Budgetbewaking en tijdige signalering overschrijdingen Projectmatig oppakken van projecten Ook eigen tijd is geld Nieuw geld voor oud geld / nieuw beleid alleen als oud beleid vervalt Denk altijd na over goedkopere alternatieven.

• • •

We hebben plezier in ons werk Aandacht voor elkaar Positieve grondhouding “Lachen is gezond”

In 2010 is in het bijzonder aandacht besteed aan de kernwaarden “We zijn zelf verantwoordelijk”, “We werken resultaatgericht”, “We werken samen” en “We hebben plezier in ons werk”. B.

Informatievoorziening en automatisering

In 2010 zijn de ICT ontwikkelingen hoofdzakelijk gericht op de verbetering van de elektronische dienstverlening in nauwe relatie met de interne bedrijfsvoering. De ICT-instrumenten zijn daarbij ondersteunend aan de elektronische dienstverlening. Zie verder bij onderdeel G. DigiDrim: Edienstverlening Reguliere vervangingen: Naast de betrekkelijk nieuwe ICT-ontwikkelingen zijn in 2010 ook verschillende systemen vervangen zowel op het gebied van hardware als van software. Zo is het financieel Beleidssysteem (GRAS) waarmee de begroting, jaarrekening en de verschillende managementsrapportages worden gemaakt vervangen door een geheel nieuwe systeem (B&V). Het dataopslagsysteem (NAS) is vervangen, en de systeembeheer-omgeving is vervangen door een intelligent monitoringsysteem. Er zijn een tweetal Dataservers vervangen en toegevoegd aan de gevirtualiseerde serverpark in plaats van afzonderlijke servers. Ook is ten behoeve van de upgrade van het sociale dienst pakket een noodzakelijke vervanging gedaan van de Oracle database. Er is voor de upgrade van deze software een speciale OAS-server ingericht. In de computerruimte is vanwege veelvuldige storingen een koeleenheid vervangen. Financiën C1 Vervanging planning & controlsoftware In 2009 is het krediet voor de vervanging van de planning & controle software gevoteerd. Eind 2009 heeft de opleiding van de applicatiebeheerders en de conversie van de begroting 2010 plaatsgevonden. Het zwangerschapsverlof van de applicatiebeheerder, de KTD en een totaal nieuwe release heeft ervoor gezorgd dat vertraging is opgetreden in de volledige uitrol van het pakket waardoor in 2010 alleen de begroting 2011 gemaakt is in het nieuwe pakket. De begroting 2012 en de Najaarsnota 2011 zullen nu met het nieuwe pakket opgesteld gaan worden. C.2 Kerntaken gemeente Drimmelen In februari 2010 heeft de organisatie een document afgerond waarvoor de werkzaamheden medio 2009 van start gingen. In dit document zijn alle externe producten omschreven en verdeeld in wettelijk en/of autonoom. Dit basisdocument voor de raad heeft een vervolg gekregen in een Plan van Aanpak (juli 2010) en in een vervolgdocument KTD (januari 2011) waarin het college prioriteiten in bezuinigingen heeft aangegeven. Doel is besluitvorming door de raad in april 2011 om te komen tot structurele bezuinigingen (2012-2015). Het maken van de verschillende documenten heeft een extra belasting betekend voor diverse medewerkers in de organisatie (voornamelijk beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en controllers). Met het afronden van de verschillende documenten is de organisatie nog niet klaar. Na besluitvorming van de raad in april 2011 zal wederom mogelijk een intensief traject volgen voor de diverse medewerkers om een en ander (financieel en organisatorisch) uit te werken. C.3 Raadswerkgroep P&C De in 2010 nieuw geïnstalleerde raad heeft vooralsnog geen vervolg gegeven aan de raadswerkgroep planning en control.

112

Huisvesting en facilitaire zaken D.1 Huisvesting In 2010 is de infrastructuur (internetverbindingen) nog niet verbeterd tussen de gemeentelijke locaties (gemeentehuis, gemeentewerf Kerkdijk en milieustraat Zeggelaan). De raad is nog niet akkoord gegaan met de gevraagde middelen. Door deze verbetering zouden de dislocaties aangesloten zijn op het fysieke computernetwerk in het gemeentehuis. Dit heeft zowel voor het computergebruik als voor de telefonie voordelen (snellere verbinding en kosteloos onderling bellen). Het verbeteren van de beveiliging van het gemeentehuis (het sluitplan) is nog niet afgerond, maar heeft de aandacht. D.2 Facilitaire zaken Het aanschaffen van een applicatie om de interne facilitaire dienstverlening te verbeteren (aanvragen, (aan)meldingen, reserveringen, klachten, enz), is in het kader van de discussie over de kerntaken vooralsnog uitgesteld. D.3 Documentaire Informatie Voorziening (DIV) In 2010 is er weer een kleine vooruitgang geboekt in de verdere uitrol van Corsa en aanverwante modules. Het blijft met hele kleine stapjes gaan. Na het registreren van de inkomende post, kunnen nu ook uitgaande brieven aan documenten worden gekoppeld en worden de B&W-nota’s digitaal aangeleverd. In 2010 is ook de nieuwe applicatie Squit-XO t.b.v. de omgevingsvergunning gekoppeld aan Corsa, zodat aanvragen inzake vergunningen in Corsa worden geboekt, inclusief de bijbehorende tekeningen. Verder is er een aanvang gemaakt in het opschonen en digitaliseren van de bouwvergunningen van de oude kernen. Dit traject loopt nog enkele jaren. E.

Onderzoeken betreffende rechtmatigheid en doelmatigheid

E.1 Rechtmatigheid Volgens artikel 182 Gemeentewet onderzoekt de rekenkamercommissie de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamercommissie voert ieder jaar twee onderzoeken uit en legt een onderzoeksplan aan de raad voor.

In 2010 is van de rekenkamercommissie een jaarverslag verschenen plus 2 rapporten: 1. Kredietbeheer 2. Onderzoek Subsidieverwerving De rekenkamercommissie heeft in 2010 gekeken naar de doorwerking van de eerder opgestelde rapporten. Deze doorwerking blijkt aanwezig te zijn. Uit de bespreking in de commissie blijkt dat de rapporten van de onderzoeker (het rapport 'Werkwaardig' uit 2007 en het rapport 'Beeldverschillen' uit 2008) beter gewaardeerd worden door de commissieleden dan die van externe inhuur (het rapport 'De Toren gecontroleerd', het rapport 'Kredietbeheer' en het rapport 'Onderzoek Subsidieverwerving').

E.2 Doelmatigheid Bij raadsbesluit van 26 maart 2009 heeft de raad een geactualiseerde verordening ex. Art. 213a gemeentewet vastgesteld. Deze verordening verplicht ons college om jaarlijks onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid omtrent het gevoerde beleid. Voor de 213a onderzoeken heeft onze gemeente zich aangesloten bij de regionale samenwerking. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2010 heeft uw raad bepaald dat in 2010 het thema “Dorpsgericht werken” zou worden onderzocht. De argumentatie hiervoor was dat het onderwerp zowel beleidsmatig als bestuurlijk in de belangstelling staat. Het doelmatigheidsonderzoek naar het proces “Dorpsgericht werken” heeft e e in het 3 en 4 kwartaal 2010 plaatsgevonden. Op 21 december 2010 heeft het college van B&W kennis genomen van het rapport. De algemene conclusie is dat het proces omtrent het “Dorpsgericht Werken” in de gemeente Drimmelen, goed verloopt, doch het proces wel vatbaar is voor een aantal verbeterpunten.

113

Ons college kan zich vinden in de aanbevelingen zij het dat het college met name aandacht vraagt voor: • Het opstellen van een nieuwe visie “Dorpsgericht Werken” waarin duidelijk wordt aangegeven wat wel, respectievelijk niet, onder het proces “Dorpsgericht Werken” valt en ook de beleidsmatige kant van het proces beter wordt belicht. • Daarnaast vindt het college het van belang dat de organisatie meer oog krijgt voor het dorpsgericht werken en hier meer aandacht aan te besteden in werkplannen. In de raadsinformatieronde van 3 februari 2011 is uw raad uitvoerig geïnformeerd over de inhoud van het rapport en de reactie op de in het rapport gedane aanbevelingen.

F.

Strategische samenwerking West-Brabant

Sinds 2007, de ondertekening van het Bestuursconvenant West-Brabant, werken de 19 gemeenten in de regio intensief samen om een sterke veelzijdige regio te zijn. Met het vaststellen van de Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011 hebben de 19 WestBrabantse gemeenten een gezamenlijke richtsnoer voor de verdere ontwikkeling in onze regio. Uitvoering van de Strategische Agenda vindt plaats binnen de volgende acht programma`s: • Algemeen • Economie • Ruimtelijke ontwikkeling • Duurzame ontwikkeling • Voorzieningen • Bereikbaarheid • Communicatie • Dienstverlening Om in al die werkzaamheden enige ordening aan te brengen, is in 2009 begonnen met een proces van de stroomlijning. Dit proces is in 2010 afgerond door de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor het totale werkgebied van De West-Brabantse Vergadering. Hierbij zijn een 6-tal van de huidige gemeenschappelijke regelingen op de schaal van WestBrabant samengevoegd in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. De meerwaarde is een efficiëntere werkwijze (10% besparing op de apparaatskosten is gerealiseerd) en het bevorderen van integraliteit tussen de verschillende beleidsterreinen. Op 21 oktober 2010 heeft de raad met het afgeven van een verklaring van geen bezwaar het college toestemming gegeven voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. In de raadsvergadering van 16 december 2010 heeft de raad besloten tot opheffing van de “oude” gemeenschappelijke regelingen. Het huidige convenant liep eind 2010 af. Momenteel loopt er een proces om te komen tot een geactualiseerde Strategische Agenda. Via de rubriek leespost d.d. 26 oktober 2010 hebben wij uw raad hierover geïnformeerd. Inmiddels ligt er een concept rapport inzake bouwstenen voor de Strategische agenda 2011 – 2015 en is er op 14 en 15 maart 2011 een overleg geweest met de stakeholders. Voor dit overleg zijn ook de raadsleden uitgenodigd. Insteek is om eind juni 2011 een concept gereed te hebben voor behandeling in de colleges en raden van de 19 gemeenten. Na bespreking in het Dagelijks Bestuur (21 oktober 2011) en vaststelling in het Algemeen Bestuur (2 november 2011) wordt het definitieve concept medio november voor finale besluitvorming voorgelegd aan de raden van de 19 gemeenten. Regionale samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering

Regionale samenwerking op personeelsgebied In de regionale samenwerking van de West-Brabantse gemeenten is in 2010 een verdere vorm gegeven aan: • het regionaal loopbaancentrum, waarbij met name aandacht is voor mobiliteit in de regio mede in het licht van bezuinigingen; • het project inhuur derden, waarbij het met name gaat om terugdringing van dure externe inhuur en bevordering van onderlinge inzetbaarheid van medewerkers in de regio; • samenwerking salarisadministratie. De deelname van Drimmelen is bestaande budgetten binnen P&O bekostigd.

114

Regionale samenwerking op ICT-gebied. Binnen de West-Brabantse samenwerking hebben de grootste gemeenten kleine vorderingen gemaakt op zowel de I-architectuur als de A-architectuur. De redenen om meer te gaan samenwerken op ICT zijn: • landelijke ontwikkelingen op gebied van dienstverlening; • regionale ontwikkelingen op gebied van samenwerking (diversiteit aan) • toename aan ketengericht werken (delen data); • technologische ontwikkelingen vraagt om expertise; • starten samenwerking op (destijds) beleidsongevoelige thema’s Vooralsnog staat de gemeente Drimmelen – als middelgrote gemeente – aan de zijlijn. Regionale samenwerking op belastinggebied. In 2010 is door enkele gemeenten (Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, EttenLeur, Halderberge en Woensdrecht) en het Waterschap Brabantse Delta hard gewerkt aan de uitwerking van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant, die in maart 2010 van kracht is gegaan. Inmiddels zijn zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur gevormd. Officieel start het nieuwe belastingkantoor per 1 januari 2012. De bouw van het nieuwe belastingkantoor in Etten-Leur vordert gestaag. Gemeente Drimmelen heeft inmiddels gesprekken gevoerd met zowel deze belastingsamenwerking als met de huidige partner gemeente Tilburg. Aangezien de belastingsamenwerking West-Brabant nog van start moet gaan en ongetwijfeld te maken zal krijgen met diverse ‘kinderziektes’ en mede omdat de directeur van de samenwerking heeft aangegeven eerst met de nu aangesloten gemeenten van start te willen gaan, is de vraag voorgelegd aan de gemeente Tilburg om een voorstel aan ons te doen om het huidige contract met één jaar te verlengen (2012) met een mogelijke optie tot nogmaals een verlenging van één jaar. Dit geeft meer ruimte aan zowel de belastingsamenwerking West-Brabant (het goed op orde brengen van dit belastingkantoor) als aan de mogelijke overgang van gemeente Drimmelen naar dit kantoor (voorbereidingswerk). Regionale samenwerking op inkoop- en aanbestedingsgebied. In 2010 is een intentieverklaring voor regionale inkoopsamenwerking opgesteld tussen de 19 gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta en inmiddels bekrachtigd. Het is een groeimodel, waarbij thematische samenwerking en mogelijk tactische inkoopsamenwerking op basis van match inkoopagenda’s mogelijk is. Gemeente Drimmelen is aangesloten bij de Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Gezien het feit dat deze stichting voor meer regionale gemeenten werkt, wordt zij ook betrokken bij dit groeimodel.

G.

DigiDrim (E-dienstverlening)

In 2009 is de raad akkoord gegaan met middelen te voteren voor diverse producten die in samenhang te maken hebben met het verbeteren van de dienstverlening voor zowel de externe partijen (burgers, bedrijven) als interne partijen. De middelen bestaan uit incidentele en structurele exploitatiebedragen alsmede uit investeringen. Via de reserve e-dienstverlening worden middelen doorgeschoven naar een later tijdstip indien dit noodzakelijk is. Vooralsnog loopt dit traject tot en met 2015; mogelijk wordt deze termijn opgerekt door voortschrijdend inzicht (mede door nieuwe impulsen van de rijksoverheid en/of nieuwe projecten). In 2009 is een totaal budget gevraagd op basis van schattingen. Bij realisatie blijkt het één iets meer te kosten en het ander iets minder. Binnen het totale budget is een post onvoorzien gecreëerd, waarin restanten worden toegevoegd en overschrijdingen worden gecompenseerd. Vrijval binnen een krediet is toegevoegd aan de algemene middelen. Wat hebben wij tot en met 2010 gerealiseerd. Doorontwikkeling publiekszaken (KCC) In 2010 zijn cursussen gevolgd voor de medewerkers frontoffice en heeft een extern bureau tijdens een lunchbijeenkomst en een verdiepingsbijeenkomst op ludieke wijze specifiek aandacht geschonken aan (het verbeteren van) de dienstverlening voor en door de hele organisatie. Daarnaast zijn kosten gemaakt om het nieuwe telefoonnummer (14+-nummer) in de gemeente Drimmelen te introduceren. Van het budget ad € 17.500 is nu € 9.500 besteed. Project is uiteraard nog niet afgerond.

115

Digitaal klantdossier (DKD) Het digitaal klantdossier is geïmplementeerd met externe subsidie. Of er in de toekomst nog middelen hiervoor beschikbaar moeten zijn, is nog niet bekend. Vooralsnog zijn de middelen overgeheveld naar de post onvoorzien binnen DigiDrim (€ 19.500)

Wabo/Omgevingsvergunning Een nieuwe applicatie voor alle vergunningen is inmiddels geïmplementeerd en in gebruik. De raad is inmiddels al genoegzaam geïnformeerd over de Wabo door de betreffende projectleider. Van de investeringen (budget € 60.000) is € 42.000 gerealiseerd. Het restant is vrijgevallen t.g.v. de algemene middelen. Een deel van de investering (de vervanging van het oude pakket) was al opgenomen bij de investeringskredieten vervanging software. Vanuit de exploitatie zijn de implementatie en opleidingen bekostigd en tevens de uitbesteding van een deel van het reguliere werk van de betreffende projectleider. Zodra het project wordt afgerond (april 2011) worden de structurele middelen overgeheveld naar de reguliere automatiseringsbudgetten (bijvoorbeeld de licentiekosten). Voor de inhoudelijke toelichting Wabo wordt verwezen naar programma 9: Milieu. Antwoord@ (voor de burger) Met Antwoord@ wil de overheid de vraagbeantwoording, de vindbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie verbeteren. In 2010 is hiervoor een kennissysteem aangeschaft (Antwoord!). Van het beschikbare budget (€ 37.000) is inmiddels € 24.750 gerealiseerd. Het project is nog niet afgerond. Doorontwikkeling website In 2009 is een afspraakmodule aangeschaft. Het budget hiervoor is bijna € 8.000; de kosten waren nagenoeg gelijk. Het krediet is inmiddels afgesloten en de structurele lasten (licentiekosten) worden bij de Voorjaarsnota overgeheveld naar de reguliere budgetten (kostenplaats software). Basisregistratie GBA Er was een krediet beschikbaar voor een applicatie inzake de terugmelding GBA. De terugmeldvoorziening is op een andere wijze gerealiseerd. Het krediet kan derhalve vrijvallen t.g.v.de algemene middelen. Van het exploitatiebudget incidentele uitgaven (€ 25.000) is t/m 2010 inmiddels € 23.800 gerealiseerd. Project wordt in 2011 afgerond. BAG fase 2 Besteding vindt in 2011 plaats. Antwoord voor bedrijven en decentrale regelgeving In 2009 is een module decentrale regelgeving aangeschaft. Het budget hiervoor was ruim € 10.600. Gerealiseerd is ruim € 4.500. Het restant van het krediet is vrijgevallen t.g.v. de algemene middelen. Procesbeschrijvingen De belangrijkste processen zijn nu beschreven. In 2009 is een start gemaakt met vijf belangrijke werkprocessen en in 2010 heeft dit een vervolg gekregen. In 2010 is Administratieve Organisatie van het cluster Financiën van de afdeling Middelen geheel beschreven en zijn de volgende procesmodellen toegevoegd aan de website van Intranet: ruimtelijke planvorming, groen-processen, grondtransport binnen bestek, leveren WMO vergunning, verhuur accommodaties, subsidiering vrijwilligers, leerlingenvervoer, leerplicht, afhandelen WOB-verzoek, afhandelen bezwaarschrift, wet dwangsom en beroep, klachtenprocedure, totstandkoming verordening, afhandeling post, bestuurlijke besluitvorming. De kosten zijn gedekt uit de budgetten ten behoeve van organisatieontwikkeling en DigiDrim. De structurele middelen in DigiDrim (€ 5.000 excl. indexeringen) worden in 2011 overgeheveld naar de reguliere budgetten. Vervolg beschrijvingen of aanpassingen worden dan hieruit bekostigd. Beschikbaar in DigiDrim voor 2009 en 2010 € 9.500; gerealiseerd ruim € 10.000. Mid-office Nog niet gerealiseerd. n/wro/DURP Doel is het digitaal beschikbaar stellen van alle nieuwe bestemmingsplannen voor alle burgers, projectontwikkelaars, overheden, onderzoeksbureaus en andere geïnteresseerden (via de landelijke website RO-online). Het projectplan DURP is in 2010 nagenoeg afgerond, maar voor 2011 staan nog enkele financiële afwikkelingen (voor o.a. het digitaliseren van de vigerende bestemmingsplannen).

116

Van het krediet voor de aangeschafte applicatie (€ 30.300) is ruim € 27.000 gerealiseerd. Het restant is ten gunste van de algemene middelen gekomen. Over 2009/2010 is voor incidentele posten uitgegeven € 31.000 (budget was € 52.500) en structureel € 7.300 (budget was € 5.000). De jaarlijkse kosten vallen hoger uit dan geraamd. Het plaatsen van de digitale handtekening was niet voorzien en de beheerkosten voor de applicatie is iets duurder dan gepland. Bij de VJN zullen de structurele meerkosten worden bijgeraamd. De structurele lasten worden overgeheveld naar de reguliere kostenplaats software. Zaakgericht werken Corsa Een DIV-medewerker is voor een groot deel vrijgemaakt om zich te wijden aan de implementatie van Corsa. Voor de uitvoering van haar reguliere werkzaamheden heeft inhuur plaatsgevonden. In 2009 en 2010 is hiervoor een bedrag uitgegeven van € 30.000 (begroot € 33.000). Het restant van deze jaren is overgeheveld naar de post onvoorzien DigiDrim. Gegevensbeheer In 2010 is de vacature nog niet ingevuld. Deels zijn de middelen gebruikt voor de tijdelijke inhuur van gegevensbeheerder/applicatiebeheerder BAG fase 2. E-adviseur Nog geen middelen besteed. Post Onvoorzien DigiDrim Zoals in de inleiding van DigiDrim is vermeld, is een post onvoorzien gecreëerd waarin incidentele restanten zijn toegevoegd en tekorten worden gecompenseerd. De stand van dit budget is per ultimo 2010 € 32.500. Nu de gemeenten steeds meer verantwoordelijk zijn voor bepaalde basisregistraties (BAG, GBA, WOZ, GBKN) is de kwaliteit van de gegevens heel belangrijk, zowel voor de eigen organisatie als voor de afnemers. Het goed beveiligen, het controleren van de kwaliteit, het rapporteren over de kwaliteit en volledigheid van de basisgegevens moet nu goed worden geborgd worden onze gemeente. Dit is binnen onze organisatie de taak van de nieuw gecreëerde functie gegevenscontroller. Deze functie is nog niet ingevuld. Het voornemen is nu om te onderzoeken wat de gemeente Drimmelen nodig heeft en hoe de organisatiestructuur met betrekking tot de basisregistraties moet worden vormgegeven. Mogelijk wordt een deel van de post onvoorzien voor dit onderzoek ingezet. H. Investeringen Krediet Huisvesting Gemeentehuis Vervanging tractie

Restant eind 2009

Uitgaven 2010

Uitgaven tm 2010

Restant eind 2010

10.422.500

106.621

20.984

10.336.863

85.637

496.832

422.706

358.021

432.147

64.685

245.359 29.105 83.161 44.846 70.865 238.709 468.072 315.600 12.415.049

124.800 29.105 21.837 44.846 70.865 49.012 317.604 293.329 1.480.725

55.641 19.722 9.769 18.137 49.638 49.071 580.983

176.200 19.722 71.093 18.137 189.698 200.106 71.343 11.515.308

69.159 9.383 12.068 44.846 52.728 49.012 267.967 244.258 899.742

ICT Project Digitalisering Project Vervanging P.C.'s en laptops Project Vastgoed/BAG Vervanging servers Gegevensmagazijn Vervanging overige hardware Vervanging overige software E-Dienstverlening 2009

De belangrijkste kredieten zijn toegelicht in de jaarrekening bij het onderdeel restant kredieten.

117

§F

Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties en verbindingen van de gemeente met verbonden partijen. Van een verbonden partij is sprake wanneer bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en er financiële belangen mee gemoeid zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel hebben in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en dat bij financiële problemen de gemeente aangesproken kan worden. Concreet gaat het om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Doel verbonden partijen

Een gemeente kan bepaalde (wettelijke) taken zelf uitvoeren of de uitvoering regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten, omdat ze te klein is om deze taken zelf efficiënt en effectief uit te kunnen voeren of omdat het wettelijk verplicht is. De gemeente houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds overeenkomen met die van de gemeente en/of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Een tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met verbonden partijen kan lopen. De gemeente zal steeds moeten afwegen welke aanpak de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op een manier die de gemeente voor ogen heeft. De gemeente moet ook afwegen op welke manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel toezicht, heeft op het uitvoeren van een taak. Wettelijk kader

Het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 is, onder andere vanwege de Wet Dualisering Gemeentebestuur vervangen door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (17 januari 2003). Aangegeven wordt dat een paragraaf ‘Verbonden partijen‘ onderdeel is van de programmabegroting. De paragraaf is gewenst vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico’s die worden veroorzaakt door deelname aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële belang heeft in deze rechtspersonen. Als gevolg van de bovenstaande voorschriften is in door de raad op 26 maart 2009 de ‘Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet’ vastgesteld conform artikel 212 van de gemeentewet. Artikel 19 van de verordening luidt: In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op (kaders voor het beleid voor het aangaan van) nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen, de visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen, de wijze waarop de gemeente vertegenwoordigt wordt in het bestuur van de verbonden partijen, het openbaar belang per verbonden partij alsmede de financiële bijdrage aan de verbonden partij Beleid ten aanzien van verbonden partijen

In regionaal verband is een nota Verbonden Partijen opgesteld welke in februari 2009 opiniërend in de Raad is besproken. In deze nieuwe Nota Verbonden Partijen zijn zeven kaderstellende spelregels benoemd m.b.t.: • Informatievoorziening • Bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging • Zitting in Dagelijks Bestuur • Actieve ondersteuning • Aangaan Verbonden Partij • Financieel instrumentarium • Zienswijze begrotingen en kennisname jaarrekening

118

Met betrekking tot dit laatste punt was voor de raad een zwaarwegend aspect dat het principe 1 “samen trap op; samen trap af” in de nota zou worden opgenomen. Zo zwaar zelfs dat de raad in haar vergadering van 26 februari 2009 unaniem een motie aannam waarin het college werd opgedragen om de zgn. “trap op/trap af-constructie” bij de overige partijen onder de aandacht te brengen. Na verwerking van alle ingebrachte op -en aanmerkingen heeft de Bestuurlijke regiegroep op 25 november jl. ingestemd met het ontwerp Kadernota Verbonden Partijen en inmiddels is deze in de raadsvergadering van 25 februari 2010 vastgesteld. Ontwikkelingen 2010 Bij raadsbesluit van 1 juli 2010 heeft de raad haar zienswijze kenbaar gemaakt omtrent de begrotingen 2011 van de gemeenschappelijke regelingen. Hierbij heeft de raad ook besloten om voor de periode 2012 - 2014 het “trap op trap af” principe te hanteren met als richtinggevende bezuinigingstaakstelling 3 x 3%. Alle gemeenschappelijke regelingen zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Ook op regionaal niveau is het initiatief genomen om de bezuinigingstaakstelling door te vertalen naar de gemeenschappelijke regelingen. Dit initiatief heeft navolging gevonden, want in het regionale portefeuillehoudersoverleg van 12 oktober 2010 (West-Brabantse samenwerking) is groen licht gegeven om de publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden een structurele korting op de gemeentelijke bijdrage op te leggen van 3% per jaar.

In het kader van de stroomlijning van de regionale samenwerking in West-Brabant is de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant opgericht. Voor het aangaan van deze regeling heeft de raad op 21 oktober 2010 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Deze nieuwe gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2011 in werking getreden en vervangt een aantal bestaande gemeenschappelijke regelingen (Regionale Samenwerking Volkshuisvesting; Overlegplatform Breda; Sociaal economische Samenwerking en KCV West-Brabant) en enkele andere samenwerkingsverbanden (Loopbaancentrum; GebiedsGerichteAanpak Breda en het Bestuursconvenant West-Brabant). In de opiniërende raadsvergadering van 4 november 2010 is besloten tot de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Het betreft hier een samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Werkendam. Hiermede is het Natuur- en Recreatieschap De Biesbosch per 1 januari 2011 opgeheven. Overzicht verbonden partijen

Onze gemeente heeft met veel participanten een relatie die onder de verbonden partijen gerekend kunnen worden. In dit kader beperken wij ons in deze rapportage tot die partijen waarbij sprake is van een aanmerkelijk financieel en bestuurlijk belang. De belangrijkste verbonden partijen voor onze gemeente zijn: • Veiligheidsregio • Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig collectief vervoer (KCV) • Openbare Gezondheidszorg West-Brabant • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord • Werkvoorzieningschap Werk Voor Allen 2 • Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch 2 • Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant 2 • Milieu en Afval Regio Breda 2 • Overleg Platform Regio Breda

1

Insteek hierbij is dat als de gemeente in financiële zin (o.a. als gevolg van de economische crisis) gekort wordt via het gemeentefonds dit moet doorwerken naar de Verbonden Partijen (lees gemeenschappelijke regelingen). In omgekeerde zin is er uiteraard ook sprake van doorwerking. 2 Zie toelichting onder Ontwikkelingen 2010

119

Voorts neemt de gemeente deel in het maatschappelijk kapitaal (aandelen) van: Deelneming N.V. Brabant Water Bank Nederlandse Gemeenten Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. Intergas Holding B.V.

Belang Nominaal bedrag Drimmelen (%) 31/12/2010 1,3 € 120.251,76 0,065 € 82.646,99 90 € 477.194,90 6,7 € 125.245,32

Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2010 van de deelnemingen van de gemeente Drimmelen genoemd. N.V. Brabant Water Is ontstaan uit een fusie in 2002 tussen de waterleidingbedrijven West Noord-Brabant en Oost Brabant, heeft in 2010 geen dividend uitgekeerd. In 2010 zijn de eerste stappen gezet voor het nieuwe financiële beleidsplan 2012 – 2016. In november 2010 is door een werkgroep onder leiding van de provincie met de aandeelhouders een eerste verkenning uitgevoerd om te komen tot het nieuwe beleidsplan. Naast een tarievenbeleid; reservebeleid e.d. zijn steeds meer aandeelhouders de mening toegedaan dat in het nieuwe beleidsplan ook ruimte moet zijn voor een dividendbeleid. Definitieve besluitvorming over het financiële beleidsplan 2012 –2016 zal plaatsvinden in de aandeelhoudersvergadering van 24 juni 2011 Bank Nederlandse Gemeenten In deze jaarrekening wordt het in 2010 ontvangen dividend over 2009 verantwoord. De nettowinst na belastingen van BNG over 2009 bedraagt € 278 miljoen (2008: € 158 miljoen). Over 2009 is een dividend vastgesteld van € 139 miljoen, een pay-out van 50 procent. Het dividend bedraagt € 2,49 per aandeel van € 2,50 (2009: € 1,42 per aandeel). Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. De Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. keert wegens de teleurstellende resultaten sedert 2008 geen dividend uit. De raad van de gemeente Drimmelen heeft in 2008 aan het college mandaat verleend om onderhandelingen te starten die moeten leiden tot verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket in de Beheersmaatschappij c.q. verkoop van (delen van) de activa van de onderneming. De in 2010 met een marktpartij gevoerde onderhandelingen hebben niet geleid tot een verkooptransactie. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen, onder risico's, onderdeel d. Intergas Holding B.V. Onze gemeente bezit in 2010 1.380 aandelen in Intergas Holding B.V. Over 2010 is geen dividend uitgekeerd. Het dividend is afhankelijk gesteld van het bedrijfsresultaat. Eind november 2008 is de gemeente als aandeelhouder geïnformeerd over het feit dat de huidige verzekeraar (had AAA rating) van Intergas in financiële problemen is geraakt waardoor de investeerder m.b.t. de Cross Lease overeenkomst aanvullende zekerheden verlangt. Door de bank worden aanvullende eisen gesteld aan Intergas. Eén daarvan is dat de komende jaren de solvabiliteit omhoog moet naar meer dan 30% (2008 11,0%). Als gevolg van de in 2008 ingevoerde Wet Onafhankelijk Netbeheer voldeed Intergas niet in alle opzichten aan de vigerende regelgeving in het kader van het financieel beheer. Uw raad is hierover geïnformeerd via de leespost (27 april/1juni 2010) en een informatiebijeenkomst d.d. 16 september 2010. Bij raadsbesluit van 23 september 2010 heeft de raad besloten een kapitaalinjectie te verstrekken van € 2,6 miljoen zijnde ons aandeel in de totaal benodigde € 40 miljoen. Inmiddels is in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 februari 2011 besloten om over te gaan tot verkoop van Intergas aan Enexis. De waarde van de aandeelhouders wordt ingeschat op ± € 101 miljoen. Onze gemeente zal aan deze transactie netto ± € 3,9 miljoen overhouden. De procedure voor de verkoop moet volgens de planning voor 17 mei 2011 zijn afgerond. Na de verkoop vervallen de dividendinkomsten. De renteinkomsten zullen dit grotendeels dekken. Strategische samenwerking West-Brabant Sinds 2007, ondertekening van het Bestuursconvenant West-Brabant, werken de 19 gemeenten in de regio intensief samen om een sterke veelzijdige regio te zijn. Met het vaststellen van de Strategische Agenda West-Brabant 2008-2011 hebben de 19 WestBrabantse gemeenten een gezamenlijke richtsnoer voor de verdere ontwikkeling in onze regio.

120

Uitvoering van de Strategische Agenda vindt plaats binnen de volgende acht programma’s: • Algemeen • Economie • Ruimtelijke ontwikkeling • Duurzame ontwikkeling • Voorzieningen • Bereikbaarheid • Communicatie • Dienstverlening Om in al die werkzaamheden enige ordening aan te brengen is in 2009 begonnen met een belangrijk proces nl. dat van de stroomlijning. Dit proces is in 2010 afgerond door de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor het totale werkgebied van De West-Brabantse Vergadering. Hierbij zijn een 6-tal van de huidige gemeenschappelijke regelingen op de schaal van West-Brabant samengevoegd in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant. De meerwaarde is een efficiëntere werkwijze en het bevorderen van integraliteit tussen de verschillende beleidsterreinen. Het huidige convenant loopt eind 2010 af. Momenteel loopt er een proces om te komen tot geactualiseerde Strategische Agenda. Via de leespost d.d. 26 oktober 2010 is de raad hierover geïnformeerd. Inmiddels ligt er een concept rapport inzake bouwstenen voor de Strategische agenda 2011 – 2015 en was er 14 en 15 maart 2011 overleg met de stakeholders. Voor dit overleg waren ook de raadsleden uitgenodigd. Veiligheidsregio Vestigingsplaats Tilburg De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Per 1 januari 2005 is de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Midden - en West Brabant” in werking getreden. Een samenwerkingsverband tussen de brandweerregio Midden en West Brabant, de GHOR-organisatie en de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK). Het doel van Veiligheidsregio is het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, zesde lid van de Brandweerwet 1985 en voorts het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. Door de fusie van de drie voormalige brandweerregio’s is per 1 januari 2005 sprake van een regionale brandweer Midden - en West Brabant die territoriaal congruent is met de politieregio Midden - en West Brabant. Relatie met programma en doelstellingen De ontwikkelingen in de Veiligheidsregio dragen mede bij aan de hoofddoelstelling van het programma Veiligheid genoemd in de programmabegroting; het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. Met name waar het de subdoelstelling betreft waarin staat vermeld de politieen brandweerkorpsen op voldoende sterkte te houden, voldoende geoefend te blijven en zoveel mogelijk te komen tot regionale samenwerking. Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het AB van de Veiligheidsregio. In het AB zitten de portefeuillehouders van de 26 deelnemende gemeenten. Participanten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Haldenberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen Een rechtspersoon kan alleen uittreden na instemming van het algemeen bestuur dat de gevolgen van uittreden regelt. (art. 33) Financieel belang en risico De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Voor 2010 is de inwonerbijdrage voor de brandweer € 5,063; voor de GHOR € 1,335, voor de GMK € 1,078 (excl. randapparatuur C2000 ad € 26.702,00 en excl. Intekentaken) en voor de Organisatie Gemeenten € 0,625.

121

Totaal voor de Veiligheidsregio bedraagt de bijdrage per inwoner € 8,10. In totaal betekent dit een bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de Veiligheidsregio MWB van € 242.408. De Veiligheidsregio bevindt zich op dit moment in een doorontwikkelfase van integratie van organisatieonderdelen, bestaande culturen en bijbehorende producten. De regionalisering van de brandweer, de implementatie van de basisvereisten crisisbeheersing zoals vastgelegd in het met het ministerie van BZK afgesloten convenant en de uitwerking van de toekomstvisie VR MWB ( in de vorm van een nieuw beleidsplan VR MWB 2010-2012, waarbij o.a. zal worden uitgegaan van één concern, één werkgever, met één rechtspositie voor de Brandweer, de GHOR, de GMK, Organisatieonderdeel gemeenten en de concernstaf VR) ) zullen grote financiële consequenties hebben. Dit grote verandertraject betekent een forse investering in mensen en middelen. Op voorhand is op dit moment niet de overzien wat de financiële consequenties zullen gaan zijn. Dit brengt een risico voor komende jaren met zich mee. Vermogenspositie Eigen vermogen (incl. voorz.) 31-12-2008 € 2.816.277 Vreemd vermogen 31-12-2008 € 6.027.848

31-12-2009 € 3.348.351 31-12-2009 € 5.954.538

De geraamde vermogenspositie is op basis van de jaarrekening 2009 en exclusief het vreemde vermogen dat zal moeten worden aangetrokken om per 1 januari 2010 de activa van de verschillende brandweerkorpsen over te nemen in het kader van de regionalisering van het beheer van de brandweer. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2010 zijn nog geen recentere cijfers van de Veiligheidsregio beschikbaar. Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 verbonden partij € 1.267.775 batig voor bestemming Ontwikkelingen Voor de ontwikkelingen wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Gemeenschappelijke Regeling kleinschalig collectief vervoer (deeltaxi) Vestigingsplaats Breda De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Het doel van het regeling is het voorzien in vervoerssysteem op basis van een wettelijke verplichting op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wettelijk is bepaald dat gemeenten een vervoersvoorziening moeten aanbieden aan de burgers, indien deze door beperkingen op het terrein van vervoer niet meer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De beperkingen worden gemeten aan de hand van het vaststellen van de afstand, die de aanvrager nog kan lopen. De grens ligt hierbij op 800 meter, omdat de halte van een openbare vervoersvoorziening bereikbaar moet zijn. Bushaltes liggen over het algemeen op 1½ km uit elkaar. Er wordt samengewerkt met de Provincie Noord-Brabant en met 18 WestBrabantse gemeenten (inclusief Drimmelen). Relatie met programma en doelstellingen De hoofddoelstelling van het programma Zorg is, dat de gemeente wil bevorderen dat ook kwetsbare groepen mee blijven doen aan de samenleving en wil voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen. De zorgplicht van de gemeente houdt in dat zij de inwoners met een vervoersproblematiek compenseert, waardoor de doelgroep kan blijven participeren op het maatschappelijk vlak. Voorkomen moet worden dat de doelgroep als gevolg van de beperkingen vereenzaamt en gedwongen thuis moet blijven zitten. Bestuurlijk belang De GR voorziet in een combinatie van de portefeuilles Verkeer en Vervoer samen met de portefeuille Wmo ten aanzien van het collectief vervoer. Voor onze gemeente zit dhr. M. van Oosterhout in het Algemeen Bestuur van de GR. Participanten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en de provincie Noord-Brabant. Uittredingsbepalingen

Voor de duur van de vervoersovereenkomst van 1-1-2010 t/m 31-12-2013 zijn wij gebonden aan het contract met de optie tot tweemaal 1 jaar verlengen is tot uiterlijk 31-12-2015.

122

In theorie zou de gemeente kunnen aangeven niet in te stemmen met de verlenging per 1-12014, maar dat zouden we tijdig moeten laten weten i.v.m. het opstarten van een nieuwe aanbesteding, maar dan zonder Drimmelen. De financiële gevolgen zijn echter aanzienlijk (zelf aanbesteden, waarschijnlijk minder subsidie provincie, schadeloosstelling wegens niet verlengen). Specifieke uittredingsregels zijn er echter niet. Financieel belang en risico De gemeente houdt samen met de Provincie Noord-Brabant en de overige 18 gemeenten een vervoerssysteem in stand, welke voorziet in deur tot deur vervoer d.m.v. (rolstoel)taxibusjes. Gemeente Drimmelen is aansprakelijk voor het vervoer van onze inwoners binnen- en buiten onze gemeentegrenzen, beperkt tot maximaal 5 openbaar vervoerszones rond het woonadres. De kosten voor 2010 zijn door de GR voor Drimmelen geraamd op € 443.612,- voor ruim 1.100 Wmo pashouders van de Regiotaxi, maar door de gemeente niet overgenomen en tot een lager bedrag van € 26.560,- binnen de begroting vastgesteld op een bedrag van € 417.052,-

De uitgaven van de Regiotaxi over 2010 bedragen € 422.342,- en blijven hiermede binnen de begrotingsruimte van de GR. Op grond van de gemeentelijke rekening van het kcv is er een tekort van € 5.290,-. Vermogenspositie Eigen vermogen 01-01-2009 € 473.636 Vreemd vermogen (incl. voorz.) 01-01-2009 € 1.714.971

31-12-2009 € 268.637 31-12-2009 € 3.335.987

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 € 30.435 positief (voor bestemming) Ontwikkelingen Per 1 januari 2010 ligt er een nieuw vervoerscontract, waarbij vooraf uitgegaan is van de verwachting, dat de financiële verplichtingen op basis van het nieuwe contract zullen aansluiten op de verplichtingen van het oude contract. In de begroting van het kcv en onze begroting 2010 is hier ook van uitgegaan. Het kcv wordt mede gefinancierd door een provinciale bijdrage in de vorm van een brede doeluitkering voor het stukje openbaar vervoer waarin het kcv voorziet. Deze openbaarvervoersubsidie staat onder druk, omdat de provincie in het kader van het nieuwe openbaar vervoersconvenant op basis van Verkeer en Vervoer, de subsidie in de jaren 2011 tot en met 2014 wil afbouwen. De subsidie daalt daarbij van ongeveer 17% van de uitgaven van het kcv tot 14%, om daar mee te bereiken dat de brede doeluitkering voor de drie collectieve vervoerregio’s binnen de provincie Noord-Brabant in percentage daarmede op elkaar zijn afgestemd. Aanvankelijk was inzet van de provincie om de brede doeluitkering volledig af te bouwen, maar daar is in overleg met de deelnemende gemeenten gelukkig van afgestapt. Naar aanleiding van de vaststelling van de begroting voor 2011 en de bezuinigingen, die afkomen op onze gemeente is het bestuur van de GR geïnformeerd omtrent de zienswijze van de gemeenteraad voor de begroting van 2012 t/m 2014. Het Bestuur van de GR heeft hierbij de opdracht gekregen om jaarlijks 3% te bezuinigen (3 x 3%) om te voldoen aan de verwachting van 10% terugloop van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit in de gedachte van samen de trap op en samen de trap af. Één en ander heeft geresulteerd in een aantal kostenbesparende maatregelen, die inmiddels zijn aangekondigd en deels ingaan per 1-7-2011. Vanaf 2011 is deze GR ook een onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Vestigingsplaats Breda De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De Openbare gezondheidszorg West-Brabant heeft als doel het inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. Het samenwerkingsverband omvat de volgende activiteiten: • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD) • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

123

Relatie met programma en doelstellingen Programma Zorg. De gemeente Drimmelen heeft de zorg voor kwetsbare inwoners die onvoldoende in staat zijn om zelfredzaam te opereren, o.a. gezondheid of leefomstandigheden. De gemeentelijke taken richten zich op uitvoering van o.a. collectieve preventieve gezondheidszorg. Bestuurlijk belang Wethouder Krook vertegenwoordigde de gemeente in het Algemeen Bestuur van de Openbare Gezondheidszorg West-Brabant tot medio 2010. Vanaf dat moment vertegenwoordigt wethouder van Oosterhout de gemeente Drimmelen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Participanten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen Opzegtermijn is één jaar. Eerste drie jaar na uittreding is een boete verschuldigd van e e e respectievelijk 100% (1 jaar), 66% (2 jaar), 33% (3 jaar). Financieel belang en risico De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Voor 2010 is de totale bijdrage voor de GGD vastgesteld op een bedrag van € 479.491, inclusief beleidsintensivering. Op 29 januari 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het hernieuwd vastgestelde basistakenpakket van e de GGD 2009 – 2012. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met de 1 begrotingswijziging 2009 van de GROGZ betreffende de uitvoering en financiering van het Basistakenpakket 2009 – 2012 van de GGD West-Brabant. In het meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden.

Elektronisch kinddossier (EKD) Voor de invoering van het EKD zijn door de rijksoverheid via het gemeentefonds specifieke middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn echter niet toereikend voor de bekostiging van de totale kosten EKD. Daarom is besloten om voor 2009 en volgende jaren rekening te houden met een structurele bijdrage van € 48.000 per jaar voor de financiering van het EKD voor GGD en Thuiszorginstellingen in de regio. Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen

01-01-2009 - € 784.186 01-01-2009 € 23.913.000

31-12-2009 € 3.212.912 31-12-2009 €17.269.000

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 verbonden partij € 3.996.000 Ontwikkelingen Bij de begrotingswijziging 2009 is besloten tot gefaseerde beleidsintensivering. Ingezet is op het actief benaderen van het basisonderwijs en netwerkpartners (m.n. maatschappelijk werk) om gezamenlijk tot zorgstructuren (zorgteams, ZAT’s) te komen. Aanvullend hierop is in 2010 ingezet op de invoering van zorgteams op het voortgezet onderwijs. Voorts is bij de begrotingswijziging 2009 besloten tot gefaseerde beleidsintensivering t.b.v. inzet voor SOA/HIV bestrijding. Deze inzet zat formatief bijna 40% onder de landelijke norm. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Op 26 mei 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. De gemeenschappelijke regeling werd met ingang van 1 november 2005 gerealiseerd. Hoewel de nieuwe Gemeenschappelijke regeling één organisatie is, bestaat deze uit twee aparte RAV’s, op schaal van de gelijknamige veiligheidsregio’s: RAV Midden/West-Brabant en RAV Brabant Noord. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en op de Gemeentewet.

124

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen, die daaraan een bijdrage kunnen leveren. De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het (doen)leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Relatie met programma en doelstellingen De programma’s Zorg en Veiligheid; een goed functionerende RAV dient de hoofddoelstelling van dit programma: het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel. Tevens is het verweven in het programma Zorg. Bestuurlijk belang Wethouder Krook vertegenwoordigde de gemeente in het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant MWN tot medio 2010. Vanaf dat moment vertegenwoordigt wethouder van Oosterhout de gemeente Drimmelen in het Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant MWN. Participanten West-Brabant: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Brabant Noord: Boxtel. Haaren, ’s Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Schijndel, Heusden, Vught, Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, St. Anthonis, St. Oedenrode, Uden en Veghel. Uittredingsbepalingen Opzegtermijn is twee jaar, de financiële gevolgen hiervan worden door het Algemeen Bestuur bepaald. Financieel belang en risico De gemeente Drimmelen betaalde in 2010 een bijdrage van € 16.069 t.b.v. GR RAV. In vergelijking met voorgaande jaren is de bijdrage 2010 aanzienlijk omlaag gegaan, omdat de gemeentelijke voorfinanciering FLO met ingang van 1 januari 2010 is komen te vervallen. Het voordeel is verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting. Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen

01-01-2009 € 3.797.570 01-01-2009 € 23.028.103

31-12-2009 € 10.462.181 31-12-2009 € 14.681.315

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 verbonden partij € 6.664.611 Ontwikkelingen Op 1 januari 2011 is de nieuwe Wet op de Ambulancezorg (WAZ) in werking getreden, waarin het vergunningsstelsel is aangepast. Er komt per Veiligheidsregio één aanbieder van ambulancezorg, in de vorm van een regionale ambulancevoorziening. Op basis van een Programma van Eisen kan een vergunning worden aangevraagd. De vergunning wordt verleend door de minister van VWS en wel voor onbepaalde tijd. De RAV MWN heeft een aanvraag ingediend, maar de uitslag hiervan is nog niet bekend.

In zijn vergadering van 1 juli 2010 heeft gemeenteraad ingestemd met de beleidsbegroting 2011 RAV Brabant MWN.

125

Tevens heeft de gemeenteraad de GR RAV medegedeeld, dat hij gelet op de komende rijksbezuinigingen op het standpunt staat, dat voor de periode 2012 – 2014 het principe ‘’samen trap op, samen trap af’’, gehanteerd moet worden met als richtinggevende bezuinigingstaakstelling 3% per jaar (samen 9%); de RAV de beleidsmatige effecten van de verlaging van de financiële bijdragen inzichtelijk moet maken, zodat een beleidsmatige afweging gemaakt kan worden door de gemeente; als de rijksbezuinigingen anders uitvallen dan nu voorzien, het percentage van de bezuinigingstaak zal worden herzien. Werkvoorzieningschap Aanvullend werk Voor Allen (WAVA) Vestigingsplaats Oosterhout De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Het doel van het werkvoorzieningschap is het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) door op een zo doelmatig mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en de arbeidsreïntegratie te behartigen. Het werkvoorzieningschap heeft voor de uitvoering van haar taken de werkmaatschappij !GO BV opgericht. Deze werkmaatschappij is onderdeel van WAVA Beheermaatschappij BV. De GR WAVA is de enige aandeelhouder van deze beheermaatschappij en kan zo sturing aan het gehele proces geven. De belangrijkste taak van de GR is toe te zien op een juiste uitvoering van de WSW. Hiertoe is met !GO een overeenkomst afgesloten (incl. verhuur onroerend goed en detachering personeel). Relatie met programma en doelstellingen De hoofddoelstelling van het programma Zorg is, dat de gemeente wil bevorderen dat ook kwetsbare groepen mee blijven doen aan de samenleving en wil voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen. Onderdeel van deze hoofddoelstelling is de inzet van werkgelegenheidsmaatregelen, arbeidsreïntegratie en de invulling van de wettelijke taak op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De GR WAVA is in regionaal verband in het leven geroepen om de gemeentelijke zorgplicht WSW en de reïntegratieplicht te kunnen vervullen. Bestuurlijk belang De gemeente heeft één vertegenwoordiger, te weten wethouder mevr. M. Vos – Kroeze, in het Dagelijks Bestuur (DB) van WAVA. In dit DB zitten de portefeuillehouders van de zes deelnemende gemeenten. Ook heeft de gemeente één vertegenwoordiger, te weten wethouder de heer J. van Meggelen, in het Algemeen Bestuur (AB) van WAVA. In het AB zijn alle WAVAgemeenten vanuit het college van B&W vertegenwoordigd, aangevuld met twee externe deskundigen op WSW-gebied en financieel/ bedrijfseconomisch gebied. In het kader van de nieuwe juridische structuur van WAVA hebben dus twee vertegenwoordigers vanuit het college van B&W van iedere gemeente in het WAVA-bestuur zitting. De gemeenteraad heeft op 13 december 2007 met de betreffende statutenwijziging ingestemd. Bij schrijven van 20 mei 2010 zijn de door alle WAVA-gemeenten ondertekende nieuwe statuten door GR WAVA toegezonden. Participanten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem Uittredingsbepalingen Uittreding per raadsbesluit. AB stelt in overleg met uittredende gemeente uiterlijk drie maanden vóór uittreding een bindende regeling vast met alle gevolgen. Gemeente kan pas uittreden als aan alle verplichtingen is voldaan. Financieel belang en risico De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per geplaatste WSW-er plus een bijdrage in het exploitatietekort. Voor 2011 is deze bijdrage in totaal geraamd op € 202.500,- (76 personen). De bijdrage 2010 is in de primaire begroting geraamd op € 203.000,-. Uiteraard heeft WAVA/GO ook te kampen met de gevolgen van de economische crisis. Naar verwachting zullen de effecten van de crisis pas tegen het einde van 2010/begin 2011 minder voelbaar zijn. De (meerjaren)begroting 2011 e.v is realistisch van opzet, echter op het moment van samenstellen van deze jaarrekening is het nog onduidelijk in hoeverre de resultaten blijvend worden beïnvloed door de crisis. Uit de jaarstukken 2009 (incl. geconsolideerde jaarrekening) van WAVA/GO blijkt, dat WAVA/GO ondanks de economische crisis in 2009 toch een beter resultaat heeft behaald dan in 2008. Zelfs met verrekening van de onverwachte uitgaven in verband met juridische

126

procedures uit het verleden is het bedrijfsresultaat licht verbeterd. Dit betekent niet dat ook de begroting gehaald is, want deze was immers geruime tijd voordat de eerste consequenties van de crisis voelbaar waren, beduidend scherper dan voorgaande jaren vastgesteld. Vorenstaande heeft er toe geleid dat het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting 2009 uitkomt op € 146.000,-- (zonder de eenmalige last voor juridische procedures zou het tekort € 44.000,-- hebben bedragen). Dit alles is inclusief de gemeentelijke bijdrage van € 1.574.000,-zodat het totale tekort voor 2009 is uitgekomen op € 1.720.000,-Overigens resulteert dit negatieve resultaat niet in een extra gemeentelijke bijdrage omdat besloten is om het nadelige saldo ten laste van de reserve te brengen. In afwachting van het vaststellen van de jaarrekening 2010 door het AB van WAVA/GO wordt het resultaat voor 2010 geraamd op een positief resultaat van € 12.000,-- (incl. de gemeentelijke bijdrage). Dit resultaat blijft nagenoeg binnen het geraamd resultaat van de definitieve begroting 2010 van WAVA/GO van € 20.250 (incl. gemeentelijke bijdrage). Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen

01-01-2009 € 1.033.000 01-01-2009 € 6.768.000

31-12-2009 € 645.000 31-12-2009 € 6.743.000

Resultaat verbonden partij Het resultaat over 2009 van GR WAVA geconsolideerd is € 1.720.000 negatief vóór de bijdrage van de deelnemende gemeenten in het resultaat en € 146.000 negatief na verwerking van deze bijdrage als bate. Ontwikkelingen Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad op grond van de resultaten van een extern bureau, de jaarrekening 2005 en de begroting 2007 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/Go een aantal besluiten genomen m.b.t. de financiële positie en de toekomst van de GR WAVA/Go. Besloten is om de teugels aan te halen en hiermee het accent weer te leggen bij de uitvoering van de wettelijke taak, te weten het realiseren van passende arbeid en zorg voor de doelgroep. Tevens is besloten om de tekorten uit het verleden en het verwachte verlies voor 2006 aan te zuiveren en vanaf 2007 jaarlijks extra bij te dragen ter afdekking van toekomstige tekorten. De betreffende financiële transacties zijn/worden inmiddels afgehandeld. Voorts hebben de deelnemende WAVA-gemeenten, waaronder Drimmelen, zich uitgesproken om het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting WAVA/GO als ‘preferred supplier’ via quasiinbesteding, contract-compliance, social return te intensiveren. Per 1 januari 2008 is fase twee van de nieuwe wetgeving modernisering WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) in werking getreden. In nauwe samenwerking met WAVA/GO en de deelnemende gemeenten zijn in 2008 verdere voorstellen ontwikkeld voor de uitvoering van de gemoderniseerde WSW. Op 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad met deze voorstellen ingestemd (incl. verordening cliëntparticipatie WSW en verordening PGB begeleid werken WSW). Voor een toelichting op de aanvullende financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen. Bezuinigingen Eind 2010 heeft het rijk bezuinigingen ingevoerd op het landelijk WSW-budget van € 151 miljoen vanaf 2011. Voor WAVA als totaal betekent deze bezuiniging een daling van het rijksbudget met € 900.000. Het effect van de bezuiniging voor Drimmelen bedraagt € 113.000. Deze bezuiniging is niet meegenomen in de gemeentelijke begroting 2011 (bezuiniging was bij opstelling begroting 2011 niet bekend c.q. te voorzien).

In goed overleg met WAVA/!GO wordt getracht om de bezuiniging binnen de begroting van WAVA/GO op te vangen. Door interne bezuinigingen/maatregelen bij WAVA/GO wordt 50% van genoemde bezuiniging gecompenseerd en de andere 50% door een toename van opdrachten/ werkzaamheden door/voor van de WAVA-gemeenten ter waarde van een netto omzet resultaat van € 500.000. Bij dit laatste zal extra aandacht worden gegeven aan een pro rato gelijke bijrage in het resultaat per individuele gemeente. Werd er halverwege 2010 nog een voorlopige begroting 2011 door WAVA/GO gepresenteerd met een totaal positief resultaat van € 32.250,-(incl. gemeentelijke bijdragen). Thans wordt een definitieve bedrijfsplan/begroting 2011 aangeboden die na gemeentelijke bijdragen uitkomt op een resultaat van 0. Hierbij zijn dan wel bovengenoemde rijksbezuinigingen gecompenseerd. Een inmiddels o.a. door VNG, Divosa en Cedris namens gemeenten/schappen ingezette lobby heeft bedoelde rijksbezuiniging niet ongedaan gekregen. Overigens komt het nieuwe kabinet naar verwachting nog met aanvullende bezuinigingen in het kader van de invoering van de Wet werken naar vermogen (= één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt)

127

Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch Vestigingsplaats Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Het recreatieschap behartigt het belang van bescherming en ontwikkeling van natuurschoon, het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter en de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie. Daartoe heeft het schap onder andere de volgende taken: • Het opmaken en vaststellen van beleids- en werkplannen.

•

Advisering en leveren van medewerking aan plannen van het Overleg orgaan Nationaal Park de Biesbosch en deelnemende gemeenten.

•

Verkrijgen van financiële middelen en subsidiëring van werken en het vaststellen van verordeningen.

Relatie met programma en doelstellingen In programma Economische zaken, is als subdoelstelling in dit programma opgenomen: het op de kaart zetten van de gemeente en het toeristisch en recreatief product en het ontwikkelen, stimuleren en het geven van nieuwe impulsen waarbij onder andere bijzondere aandacht wordt geschonken aan het Gebiedsplan Wijde Biesbosch. Bestuurlijk belang De gemeente Drimmelen heeft in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks bestuur één vertegenwoordiger zitten in de persoon van wethouder Vos. Op 24 mei 2007 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van de uittreding van enkele participanten. Financieel belang en risico De gemeente Drimmelen draagt jaarlijks op basis van de gemeenschappelijke regeling Natuuren recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch 25% bij in het negatieve saldo van het Natuuren recreatieschap NP de Biesbosch. De kosten hiervoor bedroegen in 2010 € 31.783,Ten behoeve van de uitvoering en coördinatie van de beleidsgroep integrale veiligheid NP de Biesbosch ontvangt de gemeente van het recreatieschap jaarlijks een bedrag van € 4.538 op basis van het convenant beleidsgroep integrale veiligheid Biesbosch.

Het Biesbosch informatiecentrum te Drimmelen is door het Natuur- en recreatieschap NP de Biesbosch overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met betrekking tot de huur is in 2001 een regeling afgesproken tussen de gemeente en het recreatieschap over betaling van de huur. De gemeente Drimmelen neemt van 2001 tot en met 2005 de kosten van de huur van de grond van het bezoekerscentrum op zich. Vanaf 2006 tot 2010 is er sprake een afbouwregeling waarbij de gemeente haar bijdrage jaarlijks met 20% vermindert tot uiteindelijk nul in 2010. Per 1 januari 2011 heeft Staatsbosbeheer afstand gedaan van het bezoekerscentrum. De financiële gegevens van 2010 zijn nog niet bekend. Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen

01-01-2009 € 106.234 01-01-2009 € 5.617

31-12-2009 € 63.765 31-12-2009 € 14.307

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 verbonden partij -/- € 5.569,Ontwikkelingen Halverwege 2007 zijn de gesprekken met het Hollandse Natuur- en recreatieschap en de gemeente Dordrecht opgestart. Het streven was erop gericht om in 2010 / 2011 één parkschap te vormen. Per 1 januari 2011 is het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch gerealiseerd.

128

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant Vestigingsplaats Het kantoor van SES West-Brabant is gevestigd in Roosendaal. Besluitvorming Gemeenschappelijke regeling is opgericht in 2000. De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Op basis van een gemeenschappelijke regeling werken de achttien West-Brabantse gemeenten (ca. 679.000 inwoners) samen in het openbaar lichaam SES West-Brabant aan een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen de gemeenten op de sociaal economische beleidsterreinen in de ruimste zin van het woord. Dit betreft de beleidsterreinen economische zaken, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt & werkgelegenheid en toerisme & recreatie. Relatie met programma en doelstellingen In het programma ‘Economische zaken en toerisme’ staat o.a. vermeld dat we de lokale werkgelegenheid willen bevorderen. Om dit te monitoren worden jaarlijks werkgelegenheidsenquêtes uitgevoerd door SES en wordt beleidsmatig de bevordering van de werkgelegenheid in de regio ondersteund. Verder staat in de programmabegroting dat we ontwikkelingskansen willen voor de detailhandel in alle kernen. Tenslotte kan SES ondersteuning bieden bij ‘het op de kaart zetten’ van de gemeente Drimmelen als toeristisch recreatieve gemeente. Daarbij kunnen ontwikkelingen gestimuleerd worden. Bestuurlijk belang De gemeente Drimmelen wordt door wethouder Vos vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de achttien West-Brabantse gemeenten. Uit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur van zeven leden geformeerd, dat standpunten en reacties formuleert namens de regio als resultante van gezamenlijke afweging. In dezelfde structuur vertegenwoordigt wethouder Vos de gemeente Drimmelen ook in de uitvoeringsorganisatie NV REWIN. Naast de achttien West-Brabantse gemeenten is hierbij ook de Zeeuwse gemeente Tholen betrokken. Participanten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Haldenberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen Opzegtermijn is één jaar en 2/3 deel van de participanten dient in te stemmen. Financieel belang en risico Financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente. Op 6 juli 2009 heeft het algemeen bestuur van SES West-Brabant een besluit genomen om in de begroting voor 2010 uit te gaan van een stijging van 3,41% (3,31% per inwoner). In 2009 is er met name door het wegvallen van provinciale bijdrages een beroep op de deelnemende gemeenten gedaan om de bijdrage aan NV REWIN structureel te verhogen. Op 30 juni 2008 is besloten om akkoord te gaan met deze verhoging voor de begroting van 2009. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat deze tijdelijke verhoging ook van toepassing is voor de begrotingen van 2010, 2011 en 2012. Vanaf 2013 komt deze tijdelijke verhoging te vervallen. Voor 2010 betekent dit een bijdrage van € 31.377,- aan SES West-Brabant en € 47.442,- aan NV REWIN.

De financiële gegevens van 2010 zijn nog niet bekend. Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen

31-12-2008 € 112.082 31-12-2008 € 1.426.743

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009

-/- € 80.828

31-12-2009 € 36.670 31-12-2009 € 1.974.490

129

Ontwikkelingen Per 1 januari 2011 is het SES West-Brabant onderdeel geworden van het gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant Milieu en Afval Regio Breda (MARB) Vestigingsplaats Breda Besluitvorming Raadsbesluit d.d. 28 februari 2001 Gewijzigd bij raadsbesluit van 9 januari 2003 De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd De Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval heeft als doel het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen de gemeenten op de beleidsterreinen milieu en afval en de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van afval, alsmede het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst. Relatie met programma en doelstellingen In het coalitieprogramma “Samen realistisch vernieuwen” is aangegeven dat in het nieuwe milieubeleidsplan aandacht moet worden besteed aan duurzaamheid. Uit de startbijeenkomst met de relevante doelgroepen, ten behoeve van het opstellen van het milieubeleidsplan 2007-2010+, is uitdrukkelijk als wens naar voren gekomen dat aandacht moet worden besteed aan duurzaamheid. In het derde kwartaal van 2007 is het milieubeleidsplan 2007-2010+ vastgesteld. Hierbij heeft de raad het nieuwe milieubeleid bepaald en prioriteiten gesteld, afhankelijk van beschikbare personele en financiële middelen.

Duurzaamheid vormt de rode draad van het milieubeleidsplan. Een van de in het milieubeleidsplan genoemde activiteiten was het uitvoeren van een duurzaamheidscan/opstellen duurzaamheidsplan. In 2008 heeft het college daarom besloten deel te nemen aan de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (SloK). Hierbij wordt de gemeente ondersteund door Milieu & Afval Regio Breda (MARB) en Senternovem. MARB heeft inmiddels, samen met de gemeenten uit de regio, negen regionale projecten geformuleerd in het kader van de stimuleringsregeling. Deze projecten betreffen de gemeentelijke gebouwen, bestaande woningen en nieuwbouw, bedrijven en grootschalige DEopties. Door deelname aan al deze regionale projecten komt de gemeente in aanmerking voor een uitkering basispakket. Voor Drimmelen bedraagt deze circa € 90.000 voor vier jaar. Het is de bedoeling dat iedere gemeente de verkregen uitkering stort in een regionaal fonds. Dit fonds vormt het werkbudget, waaruit de salariskosten van de deelnemers uit de diverse projectgroepen en externe deskundigen betaald worden. Omdat het bij de Stimuleringsregeling gaat om cofinanciering, heeft dit volgens berekeningen van de MARB tot gevolg dat de gemeente Drimmelen jaarlijks circa € 20.000 in moet zetten aan eigen personeel of kosten. Gezien de krappe formatie heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2009 besloten om voor de periode 2009 tot en met 2012 jaarlijks € 20.000 beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft Senternovem positief geadviseerd omtrent onze aanvraag om een uitkering op grond van het SLoK. In juli 2009 wordt daarom gestart met de uitvoering van de regionale projecten. In 2010 is de uitvoering dan ook in volle gang. Bestuurlijk belang Onze gemeente wordt vertegenwoordigd door wethouder Vos in het Algemeen Bestuur van de MARB. In dit AB zitten de portefeuillehouders van de twaalf aangesloten gemeenten. Participanten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Uittredingsbepalingen De opzegtermijn is één jaar en 2/3 van het aantal participanten moet instemmen met de uittreding. Het dagelijks bestuur doet een voorstel aan de raden van de participanten over de financiële verplichtingen alsook over de overige gevolgen van de uittreding.

130

Financieel belang en risico Gemeente Drimmelen betaalt jaarlijks een netto (na bcf) bijdrage van € 0,943 per inwoner. Voor 2010 resulteert dit in een begrote bijdrage van € 22.739. Binnen het kader van de transportkostenpooling (afvoer huis-aan-huis ingezamelde rest- en GFT-afval naar verwerker in Moerdijk) krijgt onze gemeente (afhankelijk van de ingezamelde en afgevoerde tonnages) in 2010 een bedrag uitgekeerd dat ligt rond de € 19.169. Vermogenspositie Eigen vermogen Vreemd vermogen (incl. voorz.)

31-12-2009 € 1.596.113 31-12-2009 € 22.276.358

31-12-2008 € 1.542.790 31-12-2008 € 21.802.624

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 € 83.216 positief. Resultaat 2010 is nog niet bekend. Ontwikkelingen Het binnen de regio Breda gezamenlijk aanbesteden van groenafval ten behoeve van opwekking duurzame energie is gerealiseerd. In 2010 is het GFT-contract (Addendum) met Attero opengebroken. Door derden is hier bezwaar tegen gemaakt en is een kort geding + bodemprocedure gestart om deze overeenkomst nietig te verklaren. Het kort geding dient eind maart 2011 en de gerechtelijke uitspraak wordt april 2011 verwacht. Op milieugebied is er reeds onderzoek naar de verwerking van biomassa en geluidssanering van woningen met een te hoge geluidsbelasting door wegverkeer binnen de bebouwde kom. Hier komen nog bij gebouwgebonden opties (duurzame energie), windenergie, monitoring duurzaam bouwen, natuuren milieueducatie en luchtkwaliteit. Overleg Platvorm Regio Breda Vestigingsplaats Breda Besluitvorming Raadsbesluit d.d. 27 januari 2000 De reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven ondersteunen van de ambities van de gemeente Drimmelen. Hiermede wordt gewaarborgd dat onze gemeente een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft.)

Er is een tendens tot steeds meer regionale samenwerking. Met deze samenwerking kunnen grensoverschrijdende vraagstukken beter worden opgepakt. Relatie met programma en doelstellingen In het programma "Ruimte en Wonen" vormen behoud van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving en het realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma twee subdoelstellingen. Afstemming in regionaal verband is essentieel om het aanbod en de behoeften op deze vlakken goed in beeld te krijgen. Bestuurlijk belang Portefeuillehouder: G. de Kok Participanten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert Uittredingsbepalingen Eerste drie jaar na uittreding: respectievelijk 100%, 66% en 33% van laatste bijdrage verschuldigd aan de deelnemers. Financieel belang en risico Verdeling naar rato van inwonertal. Voor 2011 geeft dit voor Drimmelen een bijdrage van € 1,435 per inwoner (2010: € 1,408) In 2011 gaat het Overleg Platvorm Regio Breda op in het West-Brabanthuis. De bijdrage per inwoner komt voor deze regeling te vervallen. In 2010 is de bijdrage per inwoner € 1,408.

131

Vermogenspositie Eigen vermogen 31-12-2008 € 317.460 Vreemd vermogen 31-12-2008 € 352.897 Nieuwe cijfers van 2010 zijn nog niet bekend.

31-12-2009 € 305.996 31-12-2009 € 337.504

Resultaat verbonden partij Resultaat 2009 verbonden partij € 31.507 nadelig. Afrekening 2009 voor de gemeente Drimmelen bedraagt € 1.908. Nieuwe cijfers van 2010 zijn nog niet bekend. Wel is een eenmalige uitbetaling geweest omdat het Platvorm is opgeheven. Deze inkomsten moeten besteed worden aan volkshuisvestingsdoeleinden. De definitieve afrekening volgt in 2011. Ontwikkelingen In totaal nemen de uitgaven toe met 1,7% t.o.v. 2010. Verschil van 2011 t.o.v. 2010 is gelegen in het aantal uren voor de werkzaamheden voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Voor Ruimtelijke Ordening was de begroting van 2010 een stuk lager dan in 2009, in 2011 is de begroting weer ongeveer gelijk aan die van 2009. Voor Volkshuisvesting is een bouwberaad in het leven geroepen, dit bestond eerder nog niet. Hiervoor zijn daarom meer uren geraamd (kosten verhogend). De uitgaven in 2011 voor Algemene Zaken, Verkeer en Vervoer en Lucht nemen af ten opzichte van 2010. In 2011 gaat het Overleg Platvorm Regio Breda op in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

132

133

§G

Grondbeleid

De paragraaf geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de begroting en een aanduiding van de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert. Tevens is een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie en een onderbouwing van de verliezen en de winstneming opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de toepassing van de beleidsuitgangspunten inzake reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken. De paragraaf is als volgt ingedeeld: A. Grondbeleid B. Financiële positie grondexploitatie B1. Stand van zaken eigen projecten B2. Projecten met infrastructuur in ontwikkeling bij derden B3. Projecten zonder infrastructuur in ontwikkeling bij derden B4. Te verwachten risico’s projecten B5. Resultaat grondbedrijf jaarrekening B6. Stand van zaken reserves grondbedrijf B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf A. Grondbeleid

Grondbeleid is het instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. De gemeente heeft de keuze uit verschillende vormen van grondbeleid. De gemeente speelt bij de uitvoering van het grondbeleid een actieve of een faciliterende rol met uiteraard diverse gradaties daar tussen met verschillende kenmerken, een verschillend instrumentarium, met daarbij behorende voor- en nadelen en verschillende risicoprofielen en beinvloedingsmogelijkheden. De gemeente heeft per locatie een visie en maakt een keuze uit de mogelijkheden die er bestaan bij grondbeleid. Deze visie en strategie is vastgelegd en beargumenteerd in de nota grondbeleid. Recent werd de op 14 april 2005 door de raad vastgestelde Grondnota aangepast en voor de periode 2011 – 2014 opnieuw vastgesteld. Aanpassing was noodzakelijk om te voldoen aan gemaakte afspraken. Daarnaast werden zowel interne ontwikkelingen zoals de kerntakendiscussie in de gemeente en de taakstelling met betrekking tot woningbouw als externe ontwikkelingen zoals de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de recente jurisprudentie rondom het aanbestedingsrecht in de nieuwe Grondnota verwerkt. De Grondnota vormt het beleidskader waarbinnen activiteiten op het gebied van grondexploitatie plaatsvinden en geeft voor het grondbeleid de taak- en rolverdeling binnen de gemeente aan. De kern van het gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in een 26-tal beleidsregels die nader zijn uitgewerkt in de Grondnota en kan als volgt worden samengevat: Bij ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de gemeente maatwerk. In principe wordt gekozen voor faciliterend grondbeleid en indien mogelijk voor actief grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en marktpartijen over de ontwikkeling van een locatie, de te betalen exploitatiebijdrage, het te realiseren programma en bijzondere locatie-eisen. Het voor de ontwikkeling benodigde ruimtelijke besluit wordt eerst vastgesteld nadat deze afspraken in overeenkomsten zijn vastgelegd. Bij actief grondbeleid opteert de gemeente voor passend verwervingsinstrument en wordt een strategie ontwikkeld afhankelijk van grondpositie, beperking van risico en inzet van expertise. Te hanteren grondprijzen worden marktconform op grond van de bestemming en de planopzet bepaald. Kosten en opbrengsten behorende bij een grondexploitatieproject worden vastgelegd in een financiële raming, de grondexploitatieberekening. De herziening hiervan, de ontwikkeling van de resultaten en de risico’s worden jaarlijks gerapporteerd. Bij het bepalen van winsten en verliezen worden het voorzichtigheid- en realisatieprincipe gehanteerd. Grondexploitaties moeten bij opening minimaal sluitend zijn, positieve of negatieve resultaten worden bij afsluiting verrekend met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Deze reserve kent een minimale

134

omvang voor het structureel opvangen van (conjuncturele) risico’s van de grondbedrijfsfunctie, het weerstandsvermogen. Deze omvang wordt in een jaarlijks samen te stellen risicoanalyse grondbedrijfsfunctie berekend. B. Financiële positie grondexploitatie

Ten behoeve van de bepaling van het weerstandsvermogen voor de grondexploitatie zijn de verwachte boekwaardes (saldo investeringen minus ontvangsten) en financiële risico’s voor de plannen in beeld gebracht. Daarbij is er van uitgegaan dat de niet in exploitatie genomen gronden, dus indien er nog geen overeenkomst is getekend, als een risico aangemerkt kunnen worden. Daarnaast wordt er tevens uitgegaan van (executie)waarden indien sprake is van eigen onroerend goed. Deze worden uiteraard in mindering gebracht op het te lopen risico (boekwaarden). Met andere woorden de opgesomde risico’s zijn berekend op basis van projectbeëindiging (reeds geïnvesteerde bedragen c.q. boekwaarden) en na aftrek van eventueel verkoop van goederen tegen minimaal te verwachten waarden (executiewaarden). Het risico is derhalve te kenmerken als een theoretisch maximale risico (momentopname). B1. Stand van zaken eigen projecten Dit betreft de ontwikkeling van grondposities van de gemeente Drimmelen al of niet in samenwerking met derden. De baten en lasten worden jaarlijks bijgeschreven op de boekwaarde van deze projecten in de balans. Eerst bij afsluiting van het project wordt het definitieve resultaat afgewikkeld met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

Hieronder is een totaal overzicht gegeven van begrote en werkelijke resultaten van zowel in exploitatie genomen gronden en niet in exploitatie genomen gronden, inclusief onderbouwingen. B1.1 In exploitatie genomen gronden De gemeenteraad heeft voor deze actieve gebiedsontwikkelingen een grondexploitatiebegroting vastgesteld. Deze ontwikkelingen zijn geen éénjarige processen. De met deze ontwikkelingen samenhangende kosten van o.a. bouwrijp en woonrijp maken van de locatie worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het actief onderhanden werk bij de post voorraden in de balans. Is er sprake van een gepland tekort, dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een voorziening. Is er sprake van een gepland overschot, dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de nog te maken kosten en de nog te verwachten opbrengsten volgens de grondexploitatieberekeningen van de projecten is de verwachting dat de projecten op termijn gezamenlijk met een voordelig resultaat kunnen worden afgesloten.

Het verloop van de investeringen in deze projecten voor het boekjaar 2010 is als volgt: Begrote resultaten 2010 van de onderhanden werken, gronden in exploitatie Project Project nummer naam G.101 G.116 G.119 G.120

Lage Zwaluwe West Prinsenpolder Made Thijssenweg / Zoutopslag Lisdodde Lage Zwaluwe Totaal

Boekwaarde Voorziening Boekwaarde Rentebij31-12-2009 31-12-2009 schrijving -1.555.589 -328.598 -103.000 0 -1.987.187

-1.555.589 -328.598 -103.000 0 0 -1.987.187

Begrote lasten Begrote Begroot Overb Begrote Voorziening Begrote Jaar van opbrengsten expl. NIEGG- boekwaarde boekwaarde afsluiting resultaat IEGG 31-12-2010 31-12-2010 -46.668 92.000 -100.000 -1.610.257 0 -1.610.257 2018 -9.858 1.365.000 -1.887.118 -860.574 0 -860.574 2012 -3.090 -106.090 0 -106.090 2011 -66.331 -66.331 0 -66.331 -59.616 1.457.000 -1.987.118 0 -66.331 -2.643.252 0 -2.643.252

135

Werkelijke resultaten 2010 van de onderhanden werken, gronden in exploitatie Project Project nummer naam G.101 G.106 G.107 G.112 G.116 G.119 G.120 G.122

Lage Zwaluwe West Vogelstraat III H Zwaluwe Kerkstraat Lage Zwaluwe Antwerpenplein Prinsenpolder Made Thijssenweg / Zoutopslag Lisdodde Lage Zwaluwe Ruitersvaartseweg Terheijden Totaal Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten

Boekwaarde 31-12-2009 -1.637.245 -84.218 0 0 -342.119 -90.616 0 0 -2.154.198

Werkelijke lasten 731.336 42.659 210 21.737 1.565.515 27.984 15.198 58.667 2.463.306

Werkelijke opbrengsten

Werkelijk expl. resultaat

-920.068

41.559 -210 -21.737 755.000

-126.000

106.618

-1.046.068

881.230

Verwacht exploitatieresultaat (voordelig)

Overb NIEGGIEGG

Werkelijke Voorziening Werkelijke Jaar van boekwaarde boekwaarde afsluiting 31-12-2010 31-12-2010 -905.909 0 -905.909 2018 0 0 0 2011 0 0 0 2009 0 0 0 2009 1.058.328 0 1.058.328 2012 -62.632 0 -62.632 2011 4.184 0 0 0 2011 87.528 146.194 0 146.194 2012 91.712 235.982 0 235.982 4.600.969 -6.778.784 -2.177.814 -1.941.833

(* - cumulatief per saldo meer opbrengsten, is positief resultaat / + cumulatief per saldo meer kosten, is negatief resultaat)

Per project kan de volgende toelichting gegeven worden: G.101 Lage Zwaluwe West Met het project Lage Zwaluwe West wil de gemeente de ruimtelijke inrichting van de kern Lage Zwaluwe een kwaliteitsimpuls geven en de leefbaarheid verhogen. Voor de realisatie van dit project is in december 2007 een exploitatieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente, stichting WSG en Woningstichting Goed Wonen (tezamen vormend de Bouwcombinatie). Naast de bouw van ruim driehonderd woningen is in het plan opgenomen een nieuw zorgcentrum De Ganshoek, een nieuwe sporthal, nieuwe winkels en de uitbreiding van basisschool 't Rietland naar een brede school. Communicatie vindt plaats met artikelen in 't Carillon en op de website, informatiebijeenkomsten en brieven. Daarnaast vindt er overleg plaats met de klankbordgroepen. In het jaar 2009 is het voorschot subsidiebedrag ad. € 500.000 van OCW voor het verwezenlijken van de brede school ten gunste van dit project gebracht. In 2010 werd dit bedrag gecorrigeerd en via de uitgaven op dit plan zal rechtstreeks ten gunste van het bouwkrediet van de school worden gebracht. In 2010 werd de grond van de volkstuinen teruggekocht van de bouwcombinatie, omdat de gemeenteraad op 29 oktober 2009 heeft besloten de bestemming ter plaatse niet te wijzigen naar bedrijfsdoeleinden. Bij dit project wordt er vooralsnog van uitgegaan dat het budgettair neutraal verloopt, dus dat er geen risico aan verbonden is. G.107 Kerkstraat Lage Zwaluwe Het project werd in 2009 positief afgesloten. In 2010 werden nog juridische kosten gemaakt. Deze werden ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf gebracht. G.106 Vogelstraat III Hooge Zwaluwe Verwacht werd dat het project in 2009 (inclusief de aanleg van het natuurpark) kon worden afgesloten. In maart 2010 is in overleg met de provincie Noord-Brabant besloten actie te ondernemen om de omvang van de vervuiling door een voormalige stortplaats in beeld te brengen en afdoende maatregelen te nemen. De werkzaamheden zijn inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd, waardoor het project afgesloten kan worden. Het project wordt met een afgesloten met een positief resultaat van € 41.559 ( ‘winstneming’) G.112 Antwerpenplein Het project werd in 2009 positief afgesloten. In 2010 werden nog planschades uitgekeerd. Deze werden ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf gebracht. G.116 Prinsenpolder Made Woningbouwplan Prinsenpolder is gelegen aan de noodwestzijde van de kern Made en wordt begrensd door de Prinsenpolderstraat, de Fresiastraat, de Geraniumstraat en de Haagstraat. Het bestemmingsplan “Made, Prinsenpolder” is 26 november 2009 vastgesteld en met ingang van 2 april 2010 onherroepelijk geworden. Op basis van de opgestelde verkaveling is ruimte voor 192 woningen, waarbij een aanzienlijk deel in de sociale sfeer (goedkope en betaalbare koop/huurwoningen) wordt gerealiseerd. Met de bouwcombinatie, bestaande uit woningstichting Volksbelang Made en stichting WSG Geertruidenberg, zijn de gebruikelijke overeenkomsten afgesloten. Conform de exploitatieovereenkomst is in 2009 50% van de koopsom van de gemeentegrond gerealiseerd. De realisatie van de verkoop van het resterende gedeelte in 2010 werd vertraagd door het zoeken naar een oplossing voor de verplaatsing van de paardenvereniging. Begin 2011 werd hiervoor een oplossing gevonden waardoor medio 2011 de resterende koopsom wordt ontvangen. In 2010 zijn kosten gemaakt voor het bouwen woonrijpmaken. Deze kosten, tot en met november 2010, werden in december 2010 aan de

136

bouwcombinatie gefactureerd en begin 2011 ontvangen. In 2010 kon tussentijdse winstneming worden gerealiseerd van € 755.000, welk bedrag ten gunste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf werd gebracht. G.119 Ontwikkelingen Thijssenweg (Wagenberg) Uit de transacties rondom de voormalige zoutopslagloods werd conform het raadsbesluit van 28 mei 2009 een bedrag gereserveerd voor toekomstige werkzaamheden Thijssenweg. Op 25 februari 2010 is de raad definitief akkoord gegaan met de herinrichting van de Thijssenweg. Het beschikbare saldo op dit project wordt voldoende geacht de kosten hiervan te dekken. In 2010 werden op dit project de voorbereidingskosten verantwoord inzake de herinrichting van de Thijssenweg. In 2011 kan dit project worden afgesloten. G.120 Lisdodde Lage Zwaluwe Met de Woningstichting Goed Wonen zijn op 17 maart 2010 de noodzakelijke overeenkomsten gesloten voor de realisatie van dit woningbouwproject aan de Kerkstraat te Lage Zwaluwe. In 2010 vond de grondoverdracht plaats. Het project wordt met een positief resultaat van € 106.618 afgesloten (‘winstneming’). G.122 Ruitersvaartseweg F-veld Terheijden Het F-veld ligt aan de noordzijde van de kern Terheijden en is in eigendom van de gemeente. Het plangebied wordt globaal begrensd door Klein Ruitersvaart, woningen aan de Vlierlaan en het E-veld (trainingsveld van SVT). Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen heeft het initiatief genomen om middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen voor starters te ontwikkelen. In samenwerking met Woningstichting Volksbelang en in nauw overleg met de gemeente is een schetsplan vervaardigd. Naast 20 koopwoningen voor starters is er ruimte voor tien huurwoningen en vier vrije sectorwoningen (duurder segment). Het bestemmingsplan is 6 mei 2010 vastgesteld door de raad. Op 17 november 2010 zijn overeenkomsten getekend met de Woningstichting Volksbelang. In het eerste halfjaar van 2011 zullen de transacties plaatsvinden. De verwachting is dat dit project met een gering voordelig resultaat wordt afgesloten. In 2010 zijn ambtelijke kosten verantwoord wegens voorbereidende werkzaamheden. B1.2 Niet in exploitatie genomen gronden De gemeenteraad heeft voor deze (voorgenomen) gebiedsontwikkelingen nog geen grondexploitatiebegroting vastgesteld. Deze (nog) niet in exploitatie genomen (bouw)grond is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. De grond past wel in de verwachtingen over gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Deze verwachting is gebaseerd op interne besluitvorming of de bestaande structuurvisie die aan een bestemmingsplan voorafgaat. De met deze ontwikkelingen samenhangende kosten worden tegen maximaal de marktwaarde van de betreffende gronden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief voorraad bouwgrond. Bij overschrijding van deze marktwaarde wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een voorziening.

Het verloop van de investeringen in deze projecten voor het boekjaar 2010 is als volgt: Begrote resultaten 2010 van de voorraad bouwgrond, gronden niet in exploitatie Project Project nummer naam G.110 G.111 G.113 G.114 G.115 G.118 G.120 G.122 G.124 G.125

Burg. Smitsplein Oranjeplein De Ligne Dorpsstraat Drimm Oude begraafplaatsen Made Dahliastraat Made Lisdodde Lage Zwaluwe Ruitersvaartseweg Terh Woonwagencentrum Wberg Stuivezand bedrijventerr Totaal

Boekwaarde Voorziening Boekwaarde Rentebij31-12-2009 31-12-2009 schrijving 2.556.354 1.640.000 95.438 77.665 182.333 458.537 4.213 88.545 138.782 128.945 3.730.812 1.640.000

916.354 0 95.438 77.665 182.333 458.537 4.213 88.545 138.782 128.945 2.090.812

Begrote lasten Begrote Begroot Overb Begrote Voorziening Begrote Jaar van opbrengsten expl. NIEGG- boekwaarde boekwaarde afsluiting resultaat IEGG 31-12-2010 31-12-2010 27.491 27.525 2.611.370 1.640.000 971.370 onbekend -596.000 596.000 0 0 onbekend 2.863 38 98.339 98.339 onbekend 2.330 79.995 79.995 onbekend 5.470 187.803 187.803 onbekend 13.741 1.300 -80.000 393.578 393.578 onbekend 126 40.080 -210.750 100.000 66.331 0 0 onbekend 2.656 91.201 91.201 onbekend 0 138.782 138.782 onbekend 3.868 132.813 132.813 onbekend 58.545 68.943 -886.750 696.000 66.331 3.733.881 1.640.000 2.093.881

137

Werkelijke resultaten 2010 van de voorraad bouwgrond, gronden niet in exploitatie Project Project nummer naam G.110 G.111 G.113 G.114 G.115 G.118 G.120 G.121 G.122 G.124 G.125 G.126 G.901

Burg. Smitsplein Oranjeplein De Ligne Dorpsstraat Drimm Oude begraafplaatsen Made Dahliastraat Made Lisdodde Lage Zwaluwe Nieuwstraat 2 Made Ruitersvaartseweg Terh Woonwagencentrum Wberg Stuivezand bedrijventerr Brandweerkazerne Ruilgronden Totaal

Boekwaarde Voorziening Boekwaarde Rentebij31-12-2009 31-12-2009 schrijving 2.528.049 42.767 96.933 75.632 182.333 471.237 4.184 0 87.528 175.980 206.438 0 1.297.383 5.168.462

1.640.000

224.000

582.649 2.446.649

888.049 42.767 96.933 75.632 182.333 247.237 4.184 0 87.528 175.980 206.438 0 714.733 2.721.813

Werkelijke lasten

Werkelijke Werkelijk opbrengsten expl. resultaat

43.368 4.490 5.010 484 21.240 95

0

16.429 1.301.491 93.147

-552.911 -93.147

1.485.755

-646.058

Overb Werkelijke Voorziening Werkelijke Jaar van NIEGG- boekwaarde boekwaarde afsluiting IEGG 31-12-2010 31-12-2010 2.571.417 1.640.000 931.417 2012 47.257 0 47.257 2012 101.943 0 101.943 onbekend 76.116 0 76.116 onbekend 182.333 0 182.333 onbekend 492.477 224.000 268.477 2012 -4.184 0 0 0 -95 0 0 0 -87.528 0 0 0 192.409 0 192.409 onbekend 182.666 1.137.684 0 1.137.684 2012 0 0 0 0 -182.666 1.114.717 582.649 532.068 onbekend -94 -91.712 5.916.353 2.446.649 3.469.704


Per project kan de volgende toelichting gegeven worden: G.110 Burgemeester Smitsplein Made Na jarenlang overleg, voorbereiding van plannen en het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure vonden de betrokken partijen dat het project toch niet financieel haalbaar was en werd de intentieovereenkomst beëindigd. Momenteel vinden gesprekken plaats met de Woningstichting Volksbelang over de verdere ontwikkeling van dit gebied, waarbij over de verkoop van de gemeentelijke eigendommen op het Burgemeester Smitsplein wordt onderhandeld. Reeds uitgevoerde taxaties kunnen als basis dienen voor deze onderhandelingen. De waarde van de investeringen per 31-12-2010 bedraagt na het treffen van een voorziening voor de te verwachten verliezen negatief € 931.417. De executiewaarde van de gemeentelijke eigendommen bedragen ca. € 850.000. Hoewel besprekingen over verkoop plaatsvinden, wordt rekening gehouden met een extra verlies van ca € 80.000 bij de bepaling van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. G.111 Oranjeplein Terheijden De gemeente Drimmelen heeft in samenwerking met Woningstichting Volksbelang het initiatief opgepakt om te komen tot herontwikkeling van een aantal gebieden nabij het Oranjeplein te Terheijden. De aanleiding voor deze herontwikkeling is enerzijds gelegen in basisschool Zonzeel, een schoolgebouw dat verouderd is en in functioneel opzicht ook niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw van de basisschool is nodig om in de toekomst op een goede manier te kunnen onderwijzen. Anderzijds is een cluster van 16 seniorenwoningen aan de Brabantsstraat sterk verouderd. De bouwtechnische staat van de woningen is slecht, waardoor Volksbelang het voornemen heeft deze woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. De twee bovengenoemde initiatieven vormen de basis van het project, maar in de loop van de tijd zijn meer deelgebieden betrokken geraakt, zoals de locatie van de bibliotheek en het voormalig politiebureau. Op 26 maart 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een brede school en appartementen en de verkoop van een drietal deelgebieden. De opbrengsten komen ten gunste van de bouw van de brede school. Hiervoor werd een krediet voor een bruto investering van € 3.375.432 met dekking uit het grondbedrijf beschikbaar gesteld. Het Oranjeplein is vooralsnog na realisatie van de verkoop van de grond geen project meer voor het grondbedrijf. De afspraak voor deze ontwikkeling werd vastgelegd in de overeenkomst d.d. 11 maart 2010. Op 22 december 2010 werd een overeenkomst van verkoop en een grondexploitatie overeenkomst voor de ontwikkeling van plandeel 4 getekend. In dit deel worden door de Woningstichting 18 appartementen gerealiseerd. De per ultimo 2010 nog resterende boekwaarde (ca € 47.000) wordt in 2011 verrekend met de opbrengsten uit nog te ontwikkelen woningbouw. G.113 De Ligne Made Het project De Ligne betreft de invulling van het gebied dat ligt ingeklemd tussen de Nachtegaalstraat, de Stuivezandsestraat, de huidige begraafplaats en het fietscrossterrein aan de Vinkenlaan te Made. Het plan moet worden doorgerekend op haalbaarheid.

138

Ultimo 2010 was voor dit project een bedrag van ca € 101.000 aan voorbereidingskosten geïnvesteerd. Verwacht wordt dat deze investering in het project kan worden terugverdiend. G.114 Dorpsstraat Drimmelen Het college heeft eind 2009 besloten dat voor de hele kern Drimmelen (inclusief havens) een integrale stedenbouwkundige visie dient te worden voorbereid. De locatie Dorpsstraat zal onderdeel uitmaken van deze totaalvisie. De investeringen in dit project (per ultimo 2010 ca € 75.000) worden daarin meegenomen. In 2010 hebben geen investeringen plaatsgevonden. G.115 Oude begraafplaatsen Made In 2008 zijn de boekwaarden van de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Julianastraat en Voogtstraat te Made door het Grondbedrijf overgenomen van de algemene dienst. Dit in afwachting van beëindiging van het gebruik als begraafplaats. De investeringen in dit project bedragen ultimo 2010 ca € 182.000 en worden in de ontwikkeling van het gebied meegenomen. In 2010 hebben geen investeringen plaatsgevonden. G.118 Dahliastraat Made Naar aanleiding van het beëindigen van twee bedrijven en sloop van een pand is in september 2010 het voorontwerpbestemmingsplan Dahliastraat Made opgesteld. Hierin wordt ingegaan op het herbestemmen van in totaal vijf percelen aan de Dahliastraat. Het betreft het omvormen van twee bedrijfsbestemmingen naar woonbestemming, het positief bestemmen van een agrarisch bouwblok naar een woonbestemming en het positief bestemmen van een perceel naar tuin als gevolg van sloop van het pand ter plekke. Een overeenkomst voor Dahliastraat 74 en 76 is door partijen ondertekend, voor het pand Dahliastraat 78 is een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder tot wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse wordt overgegaan. Inmiddels is per ultimo 2010 in dit plan geïnvesteerd een bedrag van ca € 492.000, voornamelijk als gevolg van de aankopen in de jaren 2006 en 2008. Verwacht wordt dat deze investering niet geheel kan worden terugverdiend in de verkoop van de beschikbare bouwgrond. Voor het verwachte verlies werd in 2009 een voorziening ad ca € 224.000 gevormd. G.124 Woonwagencentrum Afgelopen jaar heeft een handhavingprocedure plaatsgevonden op het woonwagencentrum in Wagenberg. Momenteel is de gemeente in onderhandeling met Stichting WSG te Geertruidenberg over de verkoop van het woonwagencentrum in Wagenberg. In 2010 zijn uitsluitend ambtelijke uren ten laste van dit project geboekt. G.125 Stuivezand bedrijventerrein Al sinds de jaren ’90 is de gemeente Drimmelen voornemens het verouderde bedrijventerrein Stuivezand te herstructureren en een kwaliteitsimpuls te geven. In september 2007 heeft de gemeenteraad het besluit genomen voor het herstructureren van het bedrijventerrein en tot het vestigen van Wet Voorkeursrecht Gemeenten op diverse percelen binnen het gebied. In samenspraak met een stedenbouwkundig bureau is in 2009 een structuurvisie opgesteld. Deze is in de gemeenteraad van januari 2010 definitief vastgesteld. Verder heeft de gemeenteraad ingestemd met de randvoorwaarde dat de investeringen in het private gebied budgettair neutraal moeten plaatsvinden. De investeringen in dit project betreffen met name de kosten voor het opstellen van de structuurvisie en werkzaamheden inzake de afhandeling van reeds gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de diverse percelen. In 2010 werden een tweetal panden aangekocht welke greinzen aan de gemeentelijke grond. Inmiddels is één pand weer doorverkocht. Voor afstoting van het andere pand en de gemeentelijke grond zijn in 2010 initiële overeenkomsten afgesloten met een derde partij. In 2011 zal deze overeenkomst definitief worden afgesloten, waarna de gemeenteraad verder wordt ingelicht over de gehele revitalisering en de reeds gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeenten op het bedrijventerrein. B2. Projecten met infrastructuur in ontwikkeling bij derden Dit betreft de ontwikkeling van gronden (met infrastructuur) van derden waarbij geen gronden van de gemeente Drimmelen betrokken zijn. Door de gemeente wordt met de ontwikkelaars een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over de ontwikkeling en de financiële bijdragen zijn vastgelegd. De voor deze projecten door de gemeente gemaakte kosten worden extracomptabel bewaakt op verhaalsmogelijkheden. Om risico’s van afboekingen te vermijden, heeft vooralsnog in 2010 (net als in het voorgaande jaren) afrekening plaatsgevonden van de werkelijke lasten en opbrengsten met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. In 2010 werd in dat kader per saldo een bedrag van € 17.840 ten gunste van de reserve gebracht. Momenteel vindt

139

onderzoek plaats naar de afwikkeling van het cumulatieve saldo (€ 22.728) wat tot op heden met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf afgerekend. Het verloop van de investeringen in deze projecten voor het boekjaar 2010 is als volgt: Begrote resultaten 2010 projecten in ontwikkeling bij derden Storting Cumulatief Jaar van Verwachte Verwachte Verwacht Cumulatief rentebijafsluiting reserves saldo per schrijving lasten opbrengsten expl. saldo per 31-12-2010 resultaat 31-12-2009 Achter de Dreef Made 17.495 525 18.020 onbekend Burg v Campenhoutstr/Hofst 3.137 94 3.231 onbekend Zeggelaan 111-113 Terh -105.206 -3.156 245.000 -245.000 108.362 0 2010 markstraat / Markhof 4.563 137 4.700 onbekend Antwerpsestraat 9b Made -6.848 -205 44.850 -49.226 4.935 -6.494 2011 Plukmadehof / Kalverstraat -10.582 -318 214.050 -283.720 80.570 0 2010 Kastanjelaan Made 4.396 132 4.528 onbekend Brouwerijstraat 25a Wberg 7.214 216 83.973 -101.937 -10.534 2011 Made Oost / Kalverstr / Voorstr 49.556 1.486 51.042 onbekend Hoofdstraat 72 Terheijden 460 14 474 onbekend Elsakker Wberg 2.837 85 2.922 onbekend Totaal -32.978 -990 587.873 -679.883 108.362 85.505 67.889

Project Project nummer naam G.201 G.203 G.204 G.205 G.206 G.207 G.212 G.230 G.237 G.239 G.263

Werkelijke resultaten 2010 projecten in ontwikkeling bij derden Project Project nummer naam G.201 G.203 G.204 G.205 G.206 G.207 G.212 G.216 G.218 G.230 G.237 G.238 G.239 G.263 G.266 G.267

Cumulatief rentebijWerkelijke Werkelijke Afgerekend Storting saldo per schrijving lasten opbrengsten in 2010 reserves 31-12-2009 Achter de Dreef Made 18.121 13.373 -13.373 Burg v Campenhoutstr/Hofst 3.137 0 Zeggelaan 111-113 Terh -186.785 314.317 -314.317 0 markstraat / Markhof 4.643 82 -82 Antwerpsestraat 9b Made 60.489 0 Plukmadehof / Kalverstraat 109.195 13.839 -108.631 94.792 Kastanjelaan Made 5.034 8.208 -8.208 Postweg 15 Wagenberg 7.027 1.045 -1.045 Gruytpark -85.498 48 -48 Brouwerijstraat 25a Wberg 2.958 10.247 -10.247 Made Oost / Kalverstr / Voorstr 51.431 18.023 -18.023 Plexat Wagenberg 82 7.264 -7.264 Hoofdstraat 72 Terheijden 460 0 0 Elsakker Wberg 3.158 571 -571 Prinses Margrietstraat HZ 1.138 2.697 -2.697 Rozenbloemhof / Molenstraat 525 15.393 -15.393 Totaal -4.888 0 405.108 -422.948 17.840

Cumulatief Jaar van saldo per afsluiting 31-12-2010 31.495 onbekend 3.137 onbekend -186.785 2011 4.725 onbekend 60.489 2011 14.404 2011 13.242 onbekend 8.072 onbekend -85.450 onbekend 13.204 2011 69.454 onbekend 7.345 onbekend 460 onbekend 3.729 onbekend 3.834 onbekend 15.918 onbekend 0 -22.728


Per project kan de volgende toelichting gegeven worden: G.201 Achter de Dreef Made Reeds enkele jaren terug zijn plannen voorbereid voor woningbouwontwikkeling in het gebied gelegen op en achter het perceel Dreef 34. In 2006 hebben Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan. Initiatiefnemer heeft de afgelopen jaren verschillende varianten voorgelegd. De meest recente invulling voor het gebied Achter de Dreef is eind 2010 in procedure gebracht. Met initiatiefnemer worden de gebruikelijke overeenkomsten aangegaan. De gemaakte kosten worden in het kader van deze overeenkomsten verhaald op de ontwikkelaar. G.203 Burg. Van Campenhoutstraat / Hofstedestraat Het gebied dat ligt ingeklemd tussen Hofstedestraat, Burg. Van Campenhoutstraat en Boerenhoekstraat is momenteel grotendeels bestemd tot bedrijfsdoeleinden. Na beëindiging van alle bedrijvigheid in betreffend gebied, is ter plaatse woningbouw mogelijk.

140

G.204 Zeggelaan 111-113 Terheijden Met Stichting WSG te Geertruidenberg zijn de gebruikelijke overeenkomsten gesloten voor de realisatie van een drietal woontorens op de oude locatie Zusterflat te Terheijden. Inmiddels is de bouw van de woontorens afgerond. Naar verwachting zullen de werkzaamheden, inclusief woonrijpmaken van de projectlocatie begin 2011 gereed zijn, waarna afrekening (op basis van de exploitatieovereenkomst d.d 19 maart 2009) van de gemaakte kosten kan plaatsvinden. Vooruitlopend hierop is onder de vorderingen op de balans een bedrag van ca € 314.000 opgenomen. G.205 Marktstraat / Markhof Voor de voormalige bedrijfslocatie van Rasenberg aan de Markstraat in Terheijden is in 2008 een schetsplan ingediend. Hoewel dit schetsplan destijds ambtelijk werd beoordeeld aan het vigerende bestemmingsplan, waarin voor de betreffende locatie een wijzigingsmogelijkheid is opgenomen, heeft besluitvorming nog niet plaatsgevonden. Momenteel wordt gewacht op nieuwe planvorming met verzoek tot principe medewerking, verwachting is dat hierover medio 2011 meer duidelijkheid zal zijn. G.206 Antwerpsestraat 9b Made Het plan aan de Antwerpsestraat, genaamd Blasiushof, betreft de wijziging van een bedrijfslocatie naar een kleine woningbouwontwikkeling. De wijzigingsprocedure is reeds in 2007 afgerond. Inmiddels is het terrein bouwrijp gemaakt en is gedeeltelijk met de woningbouw gestart. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in ieder geval tot 2011 doorlopen, waarna afrekening (op basis van de exploitatieovereenkomst d.d 9 november 2006) van de gemaakte kosten kan plaatsvinden. G.207 Plukmadehof / Kalverstraat Ontwikkeling van acht woningen en elf zorgappartementen voor rekening en risico van opdrachtgever Woningstichting Volksbelang. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2011 afgerond, waarna afrekening (op basis van de exploitatieovereenkomst d.d 15 november 2007) van de gemaakte kosten kan plaatsvinden. Vooruitlopend hierop is onder de vorderingen op de balans een bedrag van ca € 108.000 opgenomen. G.212 Kastanjelaan Made Er hebben verkennende gesprekken met WSG plaatsgevonden over deze locatie. WSG verricht haalbaarheidsstudies en heeft een intentieovereenkomst gesloten met het naastgelegen bedrijf. G.216 Postweg 15 Wagenberg In 2011 wordt dit project verder in procedure gebracht in samenwerking met woningstichting Volksbelang. Met Volksbelang worden in 2011 de gebruikelijke overeenkomsten aangegaan. G.218 Parkbos / Gruytpark Terheijden Het project is grotendeels afgewikkeld met uitzondering van de overdracht van de openbare ruimte. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de overdracht van de openbare ruimte in 2011 zal plaatsvinden. G.230 Brouwerijstraat 25a Wagenberg Dit projectplan bestaat uit een bestaande woning, drie nieuwe woningen en vier woningen met loods tussen de Brouwerijstraat 25a en Thijssenweg te Wagenberg. In 2006 zijn hiervoor reeds overeenkomsten aangegaan. Daarna is besloten tot herinrichting van de Thijssenweg. Door hernieuwde wetgeving is een nieuwe overeenkomst met de ontwikkelende partij in voorbereiding, waarna verdere ontwikkeling kan plaatsvinden. G.237 Made Oost / Kalverstraat / Voorstraat In april 2010 is het bestemmingsplan Made Oost door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan is derhalve in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. Er is in juli/augustus 2010 tegen het plan beroep ingesteld bij de Raad van State. Er wordt gewacht op behandeling van de zaak bij de Raad van State. Daarnaast verschilt de gemeente van mening over de interpretatie van de gesloten anterieure overeenkomst met één van de ontwikkelaars. Partijen pogen middels een advocaat te komen tot een oplossing. G.239 Hoofdstraat 72 Terheijden Voor deze locatie van garagebedrijf van Riel is in 2008 een schetsplan ingediend. In het vigerende bestemmingsplan is voor de betreffende locatie een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Het schetsplan is destijds aan de hand van het bestemmingsplan beoordeeld maar niet voldoende bevonden om voor te leggen voor verdere besluitvorming. Thans wordt gewacht op nieuwe initiatieven voor herinvulling van deze locatie.

141

G.263 Elsakker Wagenberg In het kader van het rapport Ontwikkelingsmogelijkheden kern Wagenberg kunnen op de locatie tien kavels voor vrije sectorbouw worden uitgegeven. Hiervoor wordt een bestemmingsplan voorbereid. Mocht blijken dat er in de nabije toekomst meer behoefte is om ter plaatse te bouwen dan zullen hiertoe de planologische mogelijkheden worden onderzocht. G.266 Prinses Margrietstraat HZ In mei 2010 is een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden over dit plan gehouden. Eind 2010 is het wettelijk vooroverleg opgestart en is een eerste aanzet gemaakt om met WSG de gebruikelijke overeenkomsten af te sluiten. G.267 Rozenbloemhof / Molenstraat Made Woningstichting Volksbelang te Made heeft een plan in voorbereiding voor de bouw van 25 woningen op deze locatie. De benodigde gronden zijn in eigendom van de Woningstichting. Met de Woningstichting bestaat overeenstemming over de concepten van de gebruikelijke overeenkomsten. De gemaakte kosten worden in het kader van deze overeenkomsten verhaald op de Woningstichting. De bestemmingsplanprocedure is opgestart. B3. Projecten zonder infrastructuur in ontwikkeling bij derden Dit betreft de ontwikkeling van gronden (zonder infrastructuur) van derden waarbij geen gronden van de gemeente Drimmelen betrokken zijn. Door de gemeente wordt met de ontwikkelaars een overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over de ontwikkeling en de eventuele financiële bijdragen zijn vastgelegd.

Voor woningbouwprojecten zonder infrastructurele werken voert de gemeente de bestemmingsplanprocedure uit en draagt zorg voor de vereiste vergunningen. In ruil hiervoor verplicht de ontwikkelende partij zich tot het betalen van een bijdrage voor de planvoorbereidings- en begeleidingskosten en bijdragen voor reserves bovenwijkse voorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen en groenaanleg. De ontwikkeling van deze ‘kleinere’ bouwprojecten wordt financieel extracomptabel bewaakt op verhaalsmogelijkheden. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de afwikkeling van het mogelijke saldo aan kosten (boekwaarde) voor deze projecten. Nagegaan wordt in hoeverre hiervan nog bedragen kunnen worden verhaald op derden op grond van afgesloten overeenkomsten en/of andere afspraken over de gebiedsontwikkeling binnen deze projecten. Om risico’s van afboekingen te vermijden, heeft vooralsnog in 2010 (net als in de voorgaande jaren) afrekening plaatsgevonden van de werkelijk lasten en opbrengsten met de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. In 2010 werd in dat kader per saldo een bedrag van € 17.840 ten gunste van de reserve gebracht. Niet specifiek aan een project te relateren kosten ad ca € 25.082 werden ten laste van de reserve gebracht. Per saldo werd voor deze projecten een bedrag ad € 7.243 (begroot was in 2010 € 77.260) ten laste van de reserve gebracht. B4. Te verwachten risico’s projecten De projectenportefeuille van het grondbedrijf is gevuld met projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Hierdoor zijn sommige verwachte projectresultaten nog onzeker (bv. door nog niet definitief overeengekomen anterieure overeenkomsten met derden, de langere looptijd van de projecten als gevolg van een stagnerende economie, de daarmee samenhangende kostenontwikkeling en stabilisatie van de verkoopprijzen). Ook zijn voor sommige projecten nog geen exploitatieopzetten vastgesteld. Een extra buffer is dan nodig voor het afdekken van deze veronderstelde te verwachten risico’s. Veiligheidshalve worden deze risico’s berekend en meegewogen in de presentatie van de financiële positie en de berekening van de weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf.

De risico’s zijn berekend op basis van het stopzetten, dan wel geen doorgang vinden van de projecten waaraan nog geen definitieve overeenkomsten en/of exploitatieopzetten ten grondslag liggen. De per saldo voor deze projecten gedane investeringen (negatieve boekwaarden) zijn hiervoor leidend. De betreffende risicovolle projecten zijn in onderstaande tabel samengevat.

142

Te verwachten risico's projecten Project Project nummer naam G.110 G.113 G.114 G.118 G.124 G.125

Risico's

Burg. Smitsplein De Ligne Dorpsstraat Drimm Dahliastraat 75a/76 Woonwagencentrum Wberg Stuivezand bedrijventerrein

Mogelijke Getroffen Te executievoorziening verwachten waarde risico's 2.571.417 931.417 1.640.000 0 101.943 101.943 76.116 76.116 492.477 268.477 224.000 0 192.409 96.205 96.205 1.137.684 1.050.000 87.684

Totaal

4.572.046

2.346.099

1.864.000

361.948

In de kolom risico’s zijn opgenomen de voor de betreffende projecten per balansdatum per saldo gedane investeringen. In de kolom mogelijke executiewaarde is opgenomen de minimaal te verwachten opbrengsten bij stopzetten van het project. In de kolom getroffen voorzieningen zijn opgenomen de daadwerkelijk ten laste van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf per balansdatum getroffen voorzieningen (verwachte afboekingen van de boekwaarde). In de kolom te verwachten risico’s resteert dan de mogelijk nog te verwachten risico’s waarmee in de presentatie van de financiële positie en de berekening van de weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf nog rekening wordt gehouden (zie B7 hierna). B5. Resultaat grondbedrijf jaarrekening Het exploitatieresultaat van het grondbedrijf bestaat uit het saldo op de kostenplaatsen 6.830.000 – Exploitatie eigen gronden en gronden derden met infrastructurele werken en 6.810.000 - Exploitaties derden zonder infrastructurele werken.

De jaarlijkse baten en lasten in de eigen projecten (in exploitatie genomen en niet in exploitatie genomen) van de gemeente Drimmelen worden via kostenplaats 6.830.000 afgerekend met de boekwaarden (per saldo cumulatieve investeringen) van deze projecten op de balans. Het resultaat wordt dan afgerekend met de Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. De samenstelling van deze afrekening kan als volgt worden samengevat: Voor het jaar 2010 zijn de volgende lasten en baten begroot en verantwoord Omschrijving

Uitgaven Ambtelijke uren Grondaankopen Werken door derden, advieskosten en overige uitgaven Stortingen in reserves Activering inkomsten op boekwaarden balans Totaal uitgaven Inkomsten Grondverkopen en overige ontvangsten Bijdrage planvoorbereiding Bijdrage derden in reserves Bijdragen reserves Activering uitgaven op boekwaarden balans Totaal inkomsten Resultaat baten en lasten eigen projecten

Begroot bedrag incl wijzingen

Verantwoord bedrag

Verschil begroot verantwoord

522.042 477.960 2.313.281 1.741.663 3.793.861 8.848.807

338.567 1.490.563 1.651.301 1.195.118 984.886 5.660.435

183.475 -1.012.603 661.980 546.545 2.808.975 3.188.372

-3.447.865 -261.029 -487.271 -1.741.663 -4.142.215 -10.080.043

-950.301 -197.000 -440.118 -1.195.118 -4.122.956 -6.905.493

-2.497.564 -64.029 -47.153 -546.545 -19.259 -3.174.550

-1.231.236

-1.245.058

13.822

De overschrijding op grondaankopen wordt met name veroorzaakt door twee aankopen Oude Kerkstraat (project Stuivezand) waarvan één pand ook weer werd doorverkocht. Deze transacties waren niet begroot. De onderschrijding op grondverkopen c.a. wordt voornamelijk veroorzaakt door de vertraging in de verkopen in de projecten Prinsenpolder en Oranjeplein. Hierdoor werden ook minder bijdragen voor de reserves ontvangen en moest de voorgenomen tussentijdse winstneming worden beperkt. Tevens werd op deze post de in 2009 verrekende subsidie (€ 500.000) voor de “brede school” (project Lage Zwaluwe West) gecorrigeerd. De bijdrage werd rechtstreeks ten gunste van het krediet gebracht.

143

In de verantwoorde bedragen zijn tevens de mutaties begrepen van de projecten in ontwikkeling bij derden (zgn. 200-projecten) waarvoor de gemeente faciliterend is en de kosten voor o.a. de openbare infrastructuur verrekend met de ontwikkelaars. Het resultaat kan als volgt worden toegelicht: Op de eigen projecten die in voorgaande jaar werden afgesloten werden in 2010 nog uitgaven gedaan. Deze nagekomen lasten werden als verlies (totaal € 21.947 en € 95) in het resultaat meegenomen. Gelet op de stand van zaken rondom de grondverkopen heeft tussentijdse winstneming plaatsgevonden op het project Prinsenpolder. Voor dit project werden ook bijdragen ontvangen voor de reserves bovenwijkse voorziening en groenaanleg. Zowel de winstneming (€ 755.000) als de reservestortingen (€ 440.118) worden in het resultaat meegenomen. Tevens zijn er i 2010 een tweetal projecten, te weten Vogelstraat III en Lisdodde Lage Zwaluwe afgesloten. Dit heeft geleidt tot winstnemingen van € 41.556 en € 106.618. Daarnaast zijn er voor de eigen projecten in het grondbedrijf (zgn. 100 en 200 projecten) baten en lasten verantwoord welke niet direct zijn toe te wijzen aan een project. Het saldo hiervan (per saldo uitgaven € 94.035) werd in het resultaat verwerkt. In 2010 werden de baten en lasten (per saldo inkomsten € 17.840) in de projecten derden met infrastructurele werken vooralsnog opgenomen in het resultaat (zgn. 300-projecten). Het saldo van de baten en lasten van de projecten zonder infrastructuur (per saldo inkomsten € 17.840) en de voor deze projecten niet direct toe te wijzen baten en lasten ( per saldo kosten € 25.083) werden in het resultaat verwerkt. Voor deze projecten werden ook bijdragen ontvangen voor de reserves bovenwijkse voorziening en groenaanleg. Deze reservestortingen (€ 62.714) worden in het resultaat meegenomen. Voor het jaar 2010 is het volgende resultaat begroot en verantwoord Omschrijving Begroot bedrag incl wijzigingen Saldo kostenplaats 6.830.000, eigen projecten Saldo kostenplaats 6.810.000, projecten derden Resultaat grondbedrijf

Verantwoord bedrag


-1.231.236 -61.218 1.292.454-

-1.245.058 -55.471 1.300.529-

-13.822 5.747 8.075-

254.669 -921.200

-126.230 -755.000 95 -440.118 94.035 -17.840 -1.245.058

380.899 -166.200 -95 -124.587 -94.035 17.840 13.822

-116.587 -61.218

-17.840 25.083 -62.714 -55.471

73.209 -25.083 -53.873 -5.747

-1.292.454

-1.300.529

8.075

Samenstelling van het resultaat: Eigen projecten, in exploitatie genomen gronden Eigen projecten, tussentijdse winstneming Eigen projecten, niet in exploitatie genomen gronden Ontvangen bijdragen reserves eigen projecten Overige baten en lasten eigen projecten Projecten derden met infrastructuur subtotaal eigen projecten Projecten derden zonder infrastructuur Overige baten en lasten projecten derden Ontvangen bijdragen reserves projecten derden subtotaal projecten derden Totaal resultaat grondbedrijf (voordelig)

-564.705

-1.231.236 55.369

In onderstaande tabel is de opbouw van het resultaat van het grondbedrijf weergegeven.

144

Het resultaat 2010 op de grondbedrijfexploitatie (€ 1.300.529 voordelig) wordt via de kostenplaats 6.980.000 mutaties reserves (programma 11) afgerekend met de reserves. De verdeling is: Resultaatverdeling Omschrijving

Verdeling resultaat: toegevoegd aan Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf toegevoegd aan Reserve Bovenwijkse voorzieningen toegevoegd aan Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling toegevoegd aan Reserve Groenaanleg Totaal verdeeld resultaat

Begroot bedrag incl wijzigingen

Verantwoord bedrag


597.522 142.958 361.555 190.419

797.697 52.698 300.398 149.737

-200.175 90.260 61.157 40.683

1.292.454

1.300.529

-8.075

Het resultaat van het grondbedrijf heeft door deze verdeling geen invloed op het resultaat van de gemeente (algemene dienst). Met betrekking tot het resultaat wordt nog opgemerkt dat in 2010, conform de nota reserves en voorzieningen, geen rente (3%) is bijgeschreven op de reserves van het Grondbedrijf. Door de rentebijschrijving van de reserves wordt de “Algemene Dienst” extra belast met deze rentelasten. In het verlengde daarvan werd in 2010 ook de financieringsrente niet ten laste van de projecten gebracht. B6. Stand van zaken reserves grondbedrijf Grondexploitaties kunnen een financieel risico vormen voor de begroting van de gemeente (algemene dienst). Om deze risico’s te beperken zijn volgende reserves gevormd: • Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf • Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Deze reserves worden in de beschouwing van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf (zie hierna B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf) betrokken.

Verder beschikt de gemeente nog over de volgende reserves: • Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen • Reserve Groenaanleg Deze reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit van het grondbedrijf buiten beschouwing gelaten, aangezien de reserve groenaanleg reeds door provinciaal beleid en de reserve ruimtelijke ontwikkeling via de grondnota 2010 zijn beklemd. Bovenstaande reserves worden gevoed uit verkoop van gronden of door specifieke bijdragen van derden. Onderstaand wordt per reserve een toelichting gegeven.

145

B6.1 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf dient als buffer voor de activiteiten van het grondbedrijf. De risico’s welke uit het grondbedrijf voortvloeien, moeten door deze reserve worden opgevangen. Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen. Overzicht algemene reserve Grondbedrijf Omvang per 31 december 2009 geen rente bijschrijving in 2010 saldo beschikbaar Formatie uitbreiding, uit begroting 2009 tot 1-1-2011 Beleidsmedewerker RO, uit begroting 2009 tot 1-1-2011 Bijdrage school Oranjeplein Terheijden, raad maart 2009 Resultaat eigen projecten, NIEGG Resultaat projecten van derden Resultaat eigen projecten, IEGG Bijdrage bouw school Lage Zwaluwe (grond Willibrordes) Bijdrage bouw school Lage Zwaluwe (ISV subsidie) Omgevingsvergunning, begroting 2008 Bijdrage bodemsanering Drimmelenseweg Totaal onttrekkingen Resultaat eigen projecten, IEGG Resultaat overige baten en lasten eigen projecten Resultaat tussentijds Prinsenpolder Resultaat projecten derden Totaal stortingen Per saldo mutaties in 2010 werkelijke omvang per 31 december 2010 Reeds genomen besluiten berap II 2010 en begroting 2011 Verwachte resultaten projecten 2011 Reservering dekking uren Oranjeplein 2011 Reservering dekking boekwaarde Oranjeplein Totaal onttrekkingen Resultaat Oranjeplein, deelgebied 1 Resultaat Oranjeplein, deelgebied 2 Resultaat Oranjeplein, deelgebied 3 Resultaat Oranjeplein, deelgebied 4 Resultaat Lisdodde, afsluiting Resultaat Vogelstraat, afsluiting Resultaat tussentijds Prinsenpolder Totaal stortingen Verwachte omvang algemene reserve Grondbedrijf

3.639.909 0 3.639.909 -100.000 -62.484 -2.249.432 -95 -7.243 -21.947 -900.000 -450.000 -29.217 -47.889 -3.868.307 148.177 -94.035 755.000 17.840 826.982 -3.041.325 598.584

-278.421 -20.567 -42.767 -341.755 440.000 196.000 111.300 400.000 100.000 30.000 500.000 1.777.300 1.435.545 2.034.129

Per ultimo 2010 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 598.584. In 2010 werd ter uitvoering van genomen besluiten ca. € 3,9 mln. onttrokken. Een aantal van deze onttrekkingen moeten op termijn nog worden “terugverdiend” via grondverkopen in de projecten Prinsenpolder en Oranjeplein. Indien rekening wordt gehouden met reeds genomen besluiten (o.a. via Najaarsnota 2010 en de begroting 2011) kan per saldo in 2011 een storting verwacht worden van ca. € 1,4 mln., waardoor in de reserve per saldo ca € 2,0 mln. beschikbaar kan zijn ultimo 2011.

146

B6.2 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Deze reserve werd gevoed door een bijdrage van belanghebbenden die een woningproject in de gemeente Drimmelen realiseerden op basis van “oude” regelgeving van vóór 1 juli 2008. Eind 2009 heeft een actualisatie plaatsgevonden van deze reserve (raadsbesluit 28 januari 2010) waarbij is vastgesteld de eerder vastgestelde criteria voor onttrekking te verruimen. Verder is vastgesteld dat het vrij besteedbare bedrag enkel te beklemmen voor de aanleg van parkeervoorzieningen en het restant van de reserve onbeklemd te laten en mee te wegen in de beschouwing van de weerstandcapaciteit van het grondbedrijf. Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen.

Overzicht Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Omvang per 31 december 2009 geen rente bijschrijving in 2010 werkelijk geboekte mutaties Achterstallig onderhoud Stuivezand Parkeermaatregelen beleidsnota parkeren Kadernota 2009 speelterreinen Kadernota 2009 parkeeronderzoek bijdrage 2010 Totaal onttrekkingen Ontvangen bijdragen opslag werken 300-projecten Ontvangen bijdragen opslag werken 100/200-projecten Totaal stortingen Per saldo mutaties in 2010 werkelijke omvang per 31 december 2010

771.947 0 771.947 -125.000 -50.000 -29.000 -15.000 -219.000 52.698 0 52.698 -166.302 605.645

Reeds genomen besluiten berap II 2010 en begroting 2011 Kadernota 2009 parkeeronderzoek bijdrage 2011 en 2012 herinrichting Thijssenweg, raad februari 2010

-30.000 -388.609

Verwachte bijdragen opslag werken 200-projecten Verwachte bijdragen opslag werken 300-projecten

145.734 2.808

-418.609

148.542 Per saldo mutaties in 2011

-270.067

Totaal vrije reserve bovenwijkse voorzieningen

335.578

Per ultimo 2010 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 605.645. In 2010 werd ter uitvoering van genomen besluiten ca. € 0,166 mln. onttrokken. Indien rekening wordt gehouden met reeds genomen besluiten (o.a. via de berap II 2010 en de begroting 2011) zal per saldo in 2011 nog een onttrekking verwacht worden van ca. € 0,270 mln., waardoor in de reserve per saldo ca € 0,335 mln. beschikbaar kan zijn ultimo 2011. Dit bedrag kan ingevolge de nota actualisatie reserve bovenwijkse voorzieningen meegenomen worden ter dekking van het totale weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

147

B6.3 Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen De kosten van bovenwijkse voorzieningen, die geheel of voor een gedeelte aan het project kunnen worden toegerekend, kunnen met de nieuwe wetgeving rechtstreeks aan een projectontwikkelaar in rekening worden gebracht als exploitatiebijdrage, in plaats van een bijdrage aan een reserve. Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; eind 2008) kan de gemeente ook een financiële bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen opleggen in de vorm van een bijdrage aan een reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen. Met de vaststelling van de geactualiseerde grondnota 2011 is de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen ingesteld. De spelregels hiervoor worden toegepast op de projecten die ingevolge de nieuwe Wro worden ontwikkeld. De criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit zijn van toepassing. Mede hierdoor kan deze reserve niet worden meegewogen in de beschouwing van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.

Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen. Overzicht Reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen Omvang per 31 december 2009 geen rente bijschrijving in 2010

0 0

werkelijk geboekte mutaties Ontvangen opslag werken 100-projecten Ontvangen opslag 300 projecten Per saldo mutaties in 2010 werkelijke omvang per 31 december 2010 Reeds genomen besluiten berap II 2010 en begroting 2011 Verwachte bijdragen opslag werken 200-projecten Verwachte bijdragen opslag werken 300-projecten

300.398 0 300.398 300.398

300.398 16.125 316.523

Per saldo mutaties in 2011

316.523

Totaal vrije reserve ruimtelijke ontwikkelingen

616.921

Per ultimo 2010 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 300.398. In 2010 zijn de eerste bijdragen geïnd ingevolge de afgesloten anterieure overeenkomsten (project Prinsenpolder) op basis van de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat rekening kan worden gehouden met een storting in 2011 van ca. € 0,316 mln., waardoor in de reserve per saldo ca € 0,616 mln. beschikbaar kan zijn ultimo 2011.

148

B6.4 Reserve Groenaanleg De Reserve Groenaanleg heeft een reserveringsfunctie en biedt de mogelijkheid om, gekoppeld 2 aan de uitgifte van grond, per m een bedrag in deze reserve te storten en dit bedrag in te zetten voor de realisatie van “groen” projecten voortkomend uit het gebiedsplan Wijde Biesbosch. Op dit moment zijn twee projecten gestart: de ecologische verbindingszones en het agrarisch landschapsbeheer. Deze reserve dient volledig ten behoeve van deze projecten besteed te worden. Mede hierdoor kan deze reserve niet worden meegewogen in de beschouwing van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.

Het verloop van de reserve is in onderstaand overzicht opgenomen. Overzicht Reserve Groenaanleg Omvang per 31 december 2009 geen rente bijschrijving 2010 werkelijk geboekte mutaties Deelname stimuleringskader groen/blauw Beheer natte EVZ Beheer natte EVZ (t/m 2018), raad januari 2009 Totaal onttrekkingen Ontvangen bijdragen 100/200 projecten Ontvangen bijdragen 300-projecten Totaal stortingen Per saldo mutaties in 2010 werkelijke omvang per 31 december 2010

384.598 0 384.598

-42.000 -7.779 -18.018 -67.796 139.720 10.017 149.737 81.940 466.538

Reeds genomen besluiten berap II 2010 en begroting 2011 Beheer natte EVZ (t/m 2018), raad januari 2009 Deelname stimuleringskader groen/blauw, marap 1 2010

-19.818 -8.000

Verwachte bijdragen opslag werken 100-projecten Verwachte bijdragen opslag werken 200-projecten Verwachte bijdragen opslag werken 300-projecten

139.720 8.000 8.022

-27.818

155.742 Per saldo mutaties in 2011 Verwachte omvang per 31 december 2011

127.924 594.462

Uitvoering raadsbesluit januari 2009 bijdragen beheer natte zones, restant t/m 2018,

-158.544

Totaal vrije reserve groenaanleg

435.918

Per ultimo 2010 is in deze reserve beschikbaar een bedrag van € 466.538. In 2010 werd ter uitvoering van genomen besluiten ca. € 0,081 mln. gestort. Indien rekening wordt gehouden met reeds genomen besluiten (o.a. via de berap II 2010 en de begroting 2011) kan per saldo in 2011 nog een storting verwacht worden van ca. € 0,127 mln.. Rekening moet worden gehouden met het restant van de onttrekking jaarlijkse bijdrage beheer natte zones tot 2018 ad ca. € 0,158 miljoen waardoor per saldo ca € 0,435 mln. beschikbaar kan zijn ultimo 2011.

149

B7. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf is te zien als buffer die binnen een gemeente aanwezig moet zijn om de mogelijke risico’s in het kader van de door haar ondernomen activiteiten op het gebied van bouwprojecten op te vangen. Hiervoor is in de grondnota 2010 de doelstelling van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf reserve geformuleerd en bij de nota actualisatie reserve bovenwijkse voorzieningen (raadsbesluit 28 januari 2010) is vastgesteld dat het totale reservevolume van het grondbedrijf, wat niet beklemd is, wordt meegenomen om het weerstandscapaciteit te berekenen.

De onderdelen voor de berekening van de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf van de gemeente dienen te bestaan uit: • Beschikbare nog vrij besteedbare deel van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf na stortingen en onttrekking op basis van raadsbesluiten (hieronder vallen ook de voorlopige winstnemingen) en na aftrek van de berekende risico’s; • Beschikbare nog vrij besteedbare deel van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. • Berekende te verwachten risico’s projecten • Vaste buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers Het vrij beschikbare deel van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf is bepaald bij B6.1 hiervoor. Het vrij beschikbare deel van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen is bepaald bij B6.1 hiervoor. De te verwachten risico’s zijn berekend bij B4 hiervoor. De vaste buffer werd in de grondnota 2005 vastgelegd en is bij actualisatie van de grondnota niet aangepast. Weerstandscapaciteit Grondbedrijfexploitaties Vrije Algemene Reserve Grondbedrijf Berekende risico's lopende projecten Nog vrij te besteden Algemene Reserve Grondbedrijf Aan te houden buffer opvangen tegenvallers Beschikbaar in Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Beschikbaar in Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Beschikbaar als weerstandscapaciteit Geinvesteerd door het grondbedrijf per 31 december 2010 Nog te verwachten periode 2011 - 2018 per saldo investeringen minus opbrengsten Geinvesteerd op termijn door grondbedrijf Verhouding investering / weerstandscapaciteit in percentage

2.034.129 -361.948 1.672.182 -1.000.000 672.182 335.578 1.007.759 3.705.685 -2.177.814 1.527.871 66%

De weerstandscapaciteit is dan als volgt in beeld te brengen: Door het grondbedrijf zal na afwikkeling van de lopende projecten zijn geïnvesteerd een bedrag van ca € 1,7 mln. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1,00 mln. Dit bedrag dekt op termijn ca. 66% van de langjarige investeringen van het grondbedrijf, welk percentage relatief laag is. Hierbij dient de volgende kanttekening gemaakt te worden: De beschouwing van de weerstandscapaciteit is een momentopname en gaat uit van het verloop van de projectontwikkelingen zoals deze momenteel bekend zijn. De vrij te besteden ruimte in de algemene bedrijfsreserve is (ca € 2,0 mln.) gering voor het realiseren van taakstellingen in het kader van de woningbouw of voor ontwikkeling van bedrijventerreinen (o.a. door procedures Wet Voorkeursrecht Gemeenten, opvangen gevolgen vertraging in de vraag naar bouwgrond als gevolg van financieel-economische ontwikkeling). Daarnaast wordt speelruimte nodig geacht om faciliterend op te kunnen treden op de grondmarkt. (bijv. geldelijke bijdrage dan wel het afdekken van lasten van c.q. een strategische aankoop door de gemeente). Overwogen dient te worden of het huidige aan te houden bufferbedrag van € 1,0 miljoen voldoende is voor het afdekken van risico’s en het waarborgen van speelruimte.

150

151

§H

Grote projecten

Herinrichting Burgemeester Smitsplein

Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: C. Segeren. Vanuit haar grondpositie heeft Woningstichting Volksbelang het plan opgepakt om de mogelijkheden tot herontwikkeling van het Burgemeester Smitsplein verder te onderzoeken. Hiertoe heeft zij een plan laten opstellen. In oktober 2010 heeft het college van Ben W besloten om de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, met de vastgestelde uitgangpunten, de onderhandelingen met Woningstichting Volksbelang in te laten gaan om te komen tot een bieding voor verkoop van de gemeentelijke eigendommen op het Burgemeester Smitsplein. De portefeuillehouder heeft in vervolg hierop de uitgangspunten inclusief verkoopbedrag aan Woningstichting Volksbelang voorgelegd. De onderhandeling loopt nog.

F-Veld

Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: N. Stremme Het F-veld is enige jaren geleden aangedragen als mogelijke locatie voor de ontwikkeling van starterswoningen. Dit F-veld ligt aan de noordzijde van de kern Terheijden en is in eigendom van de gemeente. Het plangebied wordt globaal begrensd door Klein Ruitersvaart, woningen aan de Vlierlaan en het E-veld (trainingsveld van SVT). Startersvereniging Dynamisch Jong Drimmelen heeft het initiatief genomen om middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woningen voor starters te ontwikkelen. Door middel van dit project kan worden voorzien in de behoefte van starterswoningen, zoals verwoord in de gemeentelijke Woonvisie 2004+. Op initiatief van de startersvereniging is in samenwerking met Woningstichting Volksbelang een schetsplan opgesteld. Dit schetsplan is in nauw overleg met de gemeente vervaardigd. Naast 20 koopwoningen voor starters is er ruimte voor 10 huurwoningen voor starters en 4 vrije sectorwoningen (duurder segment). De 20 starterswoningen zijn geheel in eigen beheer ontworpen en worden ook in eigen beheer gerealiseerd. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 6 mei 2010. Op 5 oktober 2010 is door Raad van State bekend gemaakt dat het beroep ongegrond is verklaard en dat het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen. Eind 2010 is gestart met het bouwrijp maken.

Brede School Hooge Zwaluwe

Portefeuillehouder Wethouder: M. van Oosterhout Verantwoordelijk Projectleider: J. Schortemeijer Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden Het project omvat samenvoeging (fusie) van de twee basisscholen in Hooge Zwaluwe tot een brede school in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Ter verhoging van de leefbaarheid zullen de volgende aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd: circa 30 zorgwoningen voor ouderen/gehandicapten, een steunpunt en een winkelvoorziening. De raadscommissies Grondgebied en Inwonerszaken hebben op 15 februari 2006 ingestemd met de voorbereidingen voor een nieuwe brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met

152

zorgwoningen, een steunpunt en een buurtwinkel onder voorwaarde van een maximale gemeentelijke bijdrage van € 400.000 en € 44.715,- voor bijkomende kosten (besluit van 22 januari 2008). In 2007 zijn de plannen verder uitgewerkt. De fusie van de basisscholen Sint Jan en Frederik Hendrik was per augustus 2007 een feit. Op verzoek van de scholen zijn per schooljaar 2007-2008 noodlokalen bij de Frederik Hendrikschool beschikbaar gesteld om de gefuseerde school samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang te huisvesten. De raad heeft op 17 april 2008 ingestemd met afsluiting van een overeenkomst met Woningstichting Goed Wonen ter realisering van het project brede school Hooge Zwaluwe. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de gefuseerde bijzondere basisschool de Schittering (voorheen Sint Janschool en Frederik Hendrikschool) gehuisvest in de voormalige Frederik Hendrikschool en de daarbij geplaatste tijdelijke units. Hierdoor kon de fusie ook fysiek worden gerealiseerd. De formele grondoverdracht voor het eerste deel heeft plaatsgevonden begin 2009. De vrijgekomen Sint Janschool aan de Burgemeester Godwaldtstraat is in 2009 gesloopt. Na de zomer 2009 is gestart met de bouw van de school. De bouw loopt volgens planning. De school zal in de zomer van 2010, dus voor de start van het schooljaar 2010-2011, worden geopend. Op 25 juni 2010 is het complex, dus zowel de brede school als de zorgwoningen, zorgsteunpunt en appartementen, feestelijk geopend door de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant. Na de zomer is de school alsmede een deel van de zorgwoningen, in gebruik genomen. De gebruikers zijn enthousiast over de nieuwe ruimte. In het najaar 2010 is het groen verder aangeplant en medio 2011 worden op het schoolplein enkele speeltoestellen geplaatst, welke bekostigd worden middels fondsenwerving. e

In het 2 kwartaal 2011 dient de splitsingsakte en gebruikersovereenkomst gereed te zijn. e Financieel wordt dit project in het 1 kwartaal van 2011 afgerond. Het beschikbare budget wordt niet overschreden. Oranjeplein Terheijden

Portefeuillehouder Wethouder: M. van Oosterhout Verantwoordelijk Projectleider: J. Schortemeijer (intern), J. Reinarz (extern) Afdeling Maatschappelijke aangelegenheden De gemeente Drimmelen heeft in samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang het initiatief opgepakt om te komen tot herontwikkeling van een aantal gebieden nabij het Oranjeplein te Terheijden. De aanleiding voor deze herontwikkeling is enerzijds gelegen in basisschool Zonzeel, een schoolgebouw dat verouderd is en in functioneel opzicht ook niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw van de basisschool was nodig om in de toekomst op een goede manier te kunnen onderwijzen. Anderzijds is een cluster van 16 seniorenwoningen aan de Brabantstraat sterk verouderd. De bouwtechnische staat van de woningen is slecht, waardoor Volksbelang het voornemen heeft deze woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. De twee bovengenoemde initiatieven vormden de basis van het project, maar in de loop van de tijd zijn meer deelgebieden betrokken geraakt, zoals de locatie van de bibliotheek en het voormalig politiebureau. Na een lang voortraject heeft de gemeenteraad tijdens de opiniërende raad op 16 oktober 2008 aangegeven meerdere varianten te willen zien voordat tot besluitvorming overgegaan kon worden. Hierbij diende bouw van basisschool De Zonzeel centraal te staan. Op 26 maart 2009 heeft de gemeenteraad vervolgens ingestemd met de bouw van een brede school en appartementen op basis van de zogenaamde variant 2b voor een bruto investering van ruim € 3,3 miljoen. Tevens heeft de raad ingestemd met de verkoop van een drietal deelgebieden in het kader van de herontwikkeling van de omgeving van het Oranjeplein; de opbrengsten komen ten gunste van de bouw van de brede school. De brede school bestaat uit basisschool De Zonzeel, Theek 5 en de Kunstuitleen. De raad heeft besloten de gymzaal vooralsnog te renoveren. Voor de stichting Lokale Omroep Drimmelen dient nog alternatieve huisvesting gevonden te worden. Teneinde de nieuwbouw op de plek van de huidige Zonzeelschool te kunnen realiseren, is er tijdelijke huisvesting voor de school gerealiseerd, zodat de huidige school gesloopt kan worden. Het Oranjeplein, recht tegenover de huidige school, is daarvoor de meest geschikte locatie.

153

Deze tijdelijke huisvesting is aanbesteed. Eén en ander bleef binnen het budget wat we hiervoor gereserveerd hadden. Sinds februari 2010 wordt de school, voor een periode van minimaal twee jaar, gehuisvest in deze tijdelijke voorziening. Het definitief ontwerp is vastgesteld en de bestemmingsplanprocedure is afgerond. De oude school is gesloopt. De aanbestedingsprocedure is op 7 december 2010 afgerond. Het project bestaat uit een gemeentelijk deel (grofweg de begane grond: school + bibliotheek) en een deel e voor Volksbelang (de appartementen op de 1 verdieping). Daar ruim binnen het beschikbare budget is aanbesteed, is het krediet verlaagd.Medio februari 2011 is gestart met de bouw van de brede school. Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe

Portefeuillehouder Wethouder: M. Vos Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: S. van Dijk Na overleg met diverse partijen is eind 2009 een bijgestelde concept structuurvisie ontwikkeld. Binnen het mogelijke eindbeeld zijn een aantal deelontwikkelingen of scenario’s te onderscheiden. De scenario’s verschillen qua ambitieniveau en wat betreft de deelgebieden die worden aangepakt. Dit maakt het mogelijk om in de besluitvorming tot een bepaalde prioriteitsstelling en/of fasering te komen voor de ontwikkeling van het havengebied. Vervolgens hebben de coalitiepartijen In het coalitieakkoord afgesproken om voor de haven van Lage Zwaluwe een realistische ambitie/ visie te ontwikkelen. Deze visie moet op de schaal van Lage Zwaluwe en rekeninghoudend met de ontwikkelingen en het programma van Lage Zwaluwe-west. Ontwikkeling Lage Zwaluwe West

Portefeuillehouder Wethouder: J. van Meggelen Verantwoordelijk Projectleider: Afdeling Grondgebied: H. van Steenoven Met het project Lage Zwaluwe West wil de gemeente de ruimtelijke inrichting van de kern Lage Zwaluwe een kwaliteitsimpuls geven en de leefbaarheid verhogen. Voor de realisatie van dit project is in december 2007 een exploitatieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente, stichting WSG en Woningstichting Goed Wonen (tezamen vormend de Bouwcombinatie). Daarnaast heeft de overdracht van de grond plaatsgevonden tussen de gemeente, de Dienst der Domeinen en de Bouwcombinatie. Met de ondertekening van de exploitatie overeenkomst en de overdracht van de grond is een belangrijke stap gezet naar de realisering van dit omvangrijke bouwplan. Naast de bouw van driehonderdzeventig woningen is in het plan opgenomen een nieuw zorgcentrum De Ganshoek, een nieuwe sporthal, nieuwe winkels en de uitbreiding van basisschool 't Rietland naar een brede school. Op 29 oktober 2009 werden het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen nadat het op 29 oktober 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.In deze periode is door 3 belanghebbenden een beroepschrift ingediend bij de Raad van State en is door 2 belanghebbenden tevens een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend, vooruitlopend op de behandeling van de beroepsschriften begin 2011. Nadat op 11 juni 2010 de behandeling van de verzoeken voor een voorlopige voorziening door de Raad van State werden behandeld, heeft de Raad van State in haar uitspraak van 28 juni 2010 besloten één verzoek voor een voorlopige voorziening toe te kennen in afwachting van de behandeling van de bodemprocedure. Dit heeft verband met de aanwezigheid van een geitenhouderij binnen een straal van 500 meter van de woonkern/geplande woningbouw. Dit besluit heeft er toe geleid dat er binnen een straal van 500 meter tot de aanwezige geitenhouder vooralsnog geen woningbouw mogelijk was in het gebied gelegen tussen de Oudeweg, Kruisstraat, Roterij en Repel te Lage Zwaluwe. Dit betekende dat vooralsnog ongeveer 60 woningen minder binnen het project gerealiseerd konden worden. De Raad van State oordeelde dat de gemeente onvoldoende had afgewogen of geplande woningbouw in de

154

nabijheid van een geitenhouderij vanuit het oogpunt van volksgezondheid wel toelaatbaar kon worden geacht. Het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek op basis van de Wet Geurhinder achtte de Raad van State hiervoor ontoereikend. Nadat door de gemeente Drimmelen op 30 november 2011 een verzoek bij de Raad van State werd ingediend, de voorlopige voorziening op te heffen, heeft de Raad van State op 14 februari 2011 de schorsing binnen de cirkel van een geitenhouderij opgeheven. Dit betekent dat het volledige bestemmingsplan Lage Zwaluwe west in werking is getreden, maar nog niet onherroepelijk is. Inmiddels is de uitnodiging voor behandeling van het plan in hoofdzaak binnen die zal plaatsvinden op 7 april 2011. Binnen 6 weken na deze zitting is er in de regel uitspraak, waardoor men er vanuit mag gaan dat ergens in juni het bestemmingsplan onherroepelijk zal worden. Het is niet de verwachting, nu 2 schorsingsverzoeken zijn afgewezen, dat de Raad van State bij behandeling van de beroepszaak het plan thans anders zal beoordelen. Uiteraard bestaat daarover op dit moment nog geen 100% zekerheid. De Bouwcombinatie heeft te kennen gegeven nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden met de uitvoering van het plan te starten. Vooruitlopend daarop is de gemeente op dit moment in afwachting van de aanvraag bouwvergunning voor de nieuwe Sporthal aan de Ganshoeksingel en is begonnen met de voorbelasting binnen het plangebied. Op dit moment is voor de gemeente Drimmelen echter niet te overzien wat de consequenties zijn voor dit project als gevolg van het terugtreden van de directeur van WSG op 30 maart 2011. Bij dit project wordt er nog steeds van uitgegaan dat het budgettair neutraal verloopt, dus dat er geen risico aan verbonden is. Brede School ’t Rietland (Verantwoordelijk wethouder: M. van Oosterhout) In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor de brede school ’t Rietland als onderdeel van het project Lage Zwaluwe West. In 2008 is met de gebruikers, te weten onderwijs, bibliotheekwerk, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatiebureau een programma van eisen opgesteld en zijn doorrekeningen gemaakt. Ook is in 2008 een vervolg gegeven aan de bestemmingsplanprocedure. In april 2009 was de uitwerking op schetsplanniveau redelijk ver afgerond. Echter, op 9 april 2009 heeft het schoolbestuur Stichting De Waarden een verzoek bij het college ingediend om de mogelijkheden ten aanzien van samenvoeging van beide scholen in Lage Zwaluwe verder te onderzoeken. Het schoolbestuur gaf aan dat de hoognodige renovatie van basisschool Willibrordus, in samenwerking met woningstichting Goed Wonen, niet haalbaar bleek. Gevraagd werd of de mogelijkheid onderzocht kon worden of de Willibrordus bij de Brede School kon worden betrokken. In overleg zijn toen een aantal scenario's opgesteld en door een extern adviesbureau nader onderzocht op haalbaarheid. Scenario 2b (fusie van beide scholen) bleek over het geheel genomen het beste en meest haalbare scenario. Het schoolbestuur heeft vervolgens op 14 december 2009, na een quick scan onder beide scholen, laten weten dat de tijd helaas nog niet rijp is voor een fusieschool. Er is nog te weinig draagvlak onder het personeel en de ouders. Dit heeft meer tijd nodig; temeer daar de scholen zowel qua onderwijsconcept als grondslag aanzienlijk verschillen. Een 2-onder-1 kapschool (scenario 3b) wordt echter wel door alle partijen als zeer wenselijk aangemerkt. Ruimtes zouden dan al wel zoveel mogelijk gedeeld kunnen worden. Voor realisatie van scenario 3b dient op de verdieping een extra (15e) lokaal bijgebouwd te worden én de personeelskamer moet worden gesplitst doormiddel van een flexibele wand. De speellokalen worden gedeeld, evenals de ingangen. Het schoolbestuur heeft uiteindelijk ingestemd met een eigen bijdrage van € 150.000,-. Hiermee zijn de meerkosten ten opzichte van scenario 2b afgedekt. De overige partijen kunnen zich goed vinden in deze opzet. Dit scenario betekent dat de locatie Willibrordus te zijner tijd vrij valt en gebruikt kan worden voor het realiseren van woningbouw. De provincie heeft hiertegen geen bezwaar. Met de geschatte opbrengst is dit scenario mede gedekt. In februari 2010 heeft de raad unaniem een positief besluit genomen over de voortgang van dit project en hiervoor een krediet gevoteerd. Vervolgens is een externe projectleider aangesteld en is de architect aanbesteed. Sinds februari jl. zijn er al diverse gebruikersoverleggen geweest wat heeft geresulteerd in een vastgesteld definitief ontwerp. Zowel qua planning als budgettair ligt de bouw van de Brede School op schema. De bouwvergunning (omgevingsvergunning) is eind 2010 verstrekt. De bouwweg is eind januari aangelegd. De bouw is begin februari 2011 gestart; eind 2011 zou de bouw afgerond moeten zijn. Dit is één van de subsidievoorwaarden van een ontvangen rijkssubsidie van vijf ton.

155

Project Omgevingsvergunning (Wabo)

Portefeuillehouder: Wethouder: M. Vos. Verantwoordelijk Projectleider: Afd. Grondgebied, K. van der Spek. Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Het jaar 2010 heeft daarom tot 1 oktober 2010 in het teken gestaan van de uitvoering van het project Wabo ofwel de implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeentelijke organisatie. De volgende werkzaamheden hebben in 2010 onder andere plaatsgevonden: • Proefdraaien met het wabo-werkproces; • Afsluiten dienstverleningsovereenkomsten met waterschap Brabantse Delta en de provincie; • Maken van afspraken met de brandweer; • Aanpassen gemeentelijke verordeningen op de Wabo; • Aanpassen mandaatlijst op de Wabo; • Implementatie van het nieuwe vergunningensysteem; • Implementatie nieuwe hardware; • Afronding aansluiting op het Omgevingsloket Online; • Instructiebijeenkomsten voor de medewerkers om de nieuwe software en hardware te kunnen gebruiken; • Uitvoering communicatieplan: wabo-krant, informatie over de omgevingsvergunning in ’t Carillon, informatie op de gemeentelijke website, algemene folder over de omgevingsvergunning. • Opstellen standaarddocumenten (brieven, lay-out beschikkingen en dergelijke). Per 1 oktober 2010 was de implementatie van de omgevingsvergunning nagenoeg afgerond. De conversie van de oude vergunningensystemen naar het nieuwe vergunningensysteem, enkele koppelingen en de brochure over vergunningsvrij bouwen waren nog niet afgerond. Desondanks was de gemeente Drimmelen per 1 oktober 2010 waboproof. Na 1 oktober vinden de afrondende implementatiewerkzaamheden plaats (per medio 2011 geheel afgerond). In het eerste kwartaal van 2011 zal een evaluatie van het project en een eerste evaluatie van de Wabo in de praktijk plaatsvinden. Daarna is het project definitief afgerond.

Inventarisatie project: Stimuleringsregeling Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

Portefeuillehouder Wethouder: M. Vos. Verantwoordelijk Projectleider: Afd. Grondgebied, K. van der Spek. In het kader van het SLOK voert de gemeente Drimmelen samen met de andere gemeenten binnen de regio Breda 9 projecten uit. Deze projecten hebben een looptijd tot en met 2012 (vanaf 2009). Hieronder wordt kort per project de stand van zaken toegelicht: SLOK-project 1: Regionale Duurzame Energieplan In december 2010 heeft de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling van de regio de ‘Visie op Duurzame Energie West-Brabant’ vastgesteld. B&W heeft op 15 februari 2011 ingestemd met de visie, wel met inachtneming van het raadsbesluit d.d. 27 januari 2011 m.b.t. windenergie.

In overleg met de regionale werkgroepen binnen dit project (windenergie, biomassa en gebouwgebonden opties) stelt het door MARB ingehuurde bureau in 2011 de uitvoeringsplannen op. Er wordt een uitvoeringsplan per gemeente opgesteld. De visie geldt voor de 19 gemeenten (regio West-Brabant), de uitvoeringsplannen voor de 11 gemeenten van de regio Breda. Voor windenergie wordt daarnaast nog een aparte gespreksnotitie opgesteld. SLOK-projecten 2 en 3: regionale aanpak nieuwbouw woningen en regionale aanpak huurwoningen Voor nieuwbouwwoningen heeft de regio Breda zich als doel gesteld: • Realiseren van woningen met een 10% verscherpte EPC ten opzichte van de geldende norm; • Realiseren van een EPL van 7,0 tot 8,0 bij woningbouwprojecten met meer dan 200 woningen.

156

Aan het eind van het project moet er een geïmplementeerde regionale standaardaanpak liggen waarmee de gemeenten invulling kunnen geven aan deze doelstellingen. Voor de huurwoningen heeft de regio Breda het verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar als doel gesteld. Dit wil men bereiken door tussen de woningcorporaties en de gemeenten prestatieafspraken te maken en dit uit te voeren. In de prestatieafspraken is onder andere bovenstaande doelstelling geïntegreerd. Bij deze SLOK-projecten wordt de regio ondersteund door een bureau. Dit bureau heeft al een inventarisatie verricht. Aan de hand hiervan is een plan van aanpak opgesteld. Het is de bedoeling dat er in mei/juni 2011 een convenant ter besluitvorming aan de regio wordt voorgelegd. SLOK-project 4: Regionale aanpak bestaande particuliere woningen In 2009-2010 heeft in de regio Breda het MeerMetMinder-proefproject ‘Maak je verbouwing duurzaam’ gelopen. Hiervoor was een virtueel centrum opgericht voor de voorlichting omtrent duurzaam bouwen en energiezuinig (ver)bouwen. Daarnaast waren bouwen installatiebureaus verenigd in MeerMetMinder-teams die een ontzorgfunctie hadden. Gebleken is dat de inwoners de aanwezigheid van het informatiecentrum waarderen. Er kwamen echter nauwelijks signalen binnen dat mensen een totaal pakket van maatregelen willen uitvoeren en daarbij ontzorgd willen worden. Het proefproject is daarom per 1 februari 2011 afgerond. Voor dit SLOK-project hebben we echter een doelstelling om 1% van de particuliere woningvoorraad per jaar energetisch te verbeteren. De regio heeft daarom een bureau ingeschakeld om dit vorm te geven. Onder de naam ‘Steekenergieinjehuis’ gaat dit in 2011 lopen. Via een speciaal telefoonnummer en de website www.steekenergieinjehuis.nl kunnen mensen terecht voor informatie. Inhoudelijk lijkt het op de pilot. Het verschil is dat het project actief onder de aandacht wordt gebracht door: 1. Persberichten; 2. Een bus die rond rijdt in de regio; 3. Bewonersavonden (optie); 4. Nieuwsbrieven (inlegger in huis-aan-huisblad). SLOK-project 5: Bewonerscampagne Deze heeft plaatsgevonden via de campagne ’10 voor energie’. Hiertoe is een energiekrant uitgebracht, heeft er in oktober 2010 een energiemarkt in het gemeentehuis plaatsgevonden, heeft er een workshop ‘isoleren kun je leren’ plaatsgevonden, zijn er diverse persberichten geplaatst en kon men prijzen winnen door een of meerdere actiepunten van de campagne uit te voeren. SLOK-projecten 6 t/m 9 De projectgroepen zijn geformeerd en net gestart met de projecten. Het gaat dan om de projecten: 1. SLOK-project 6: handhaving EPC woningen/utiliteit; 2. SLOK-project 7: vergunningverlening en handhaving bedrijven; 3. SLOK-project 8: nieuwbouw gemeentelijke gebouwen; SLOK-project 9: bestaande gemeentelijke gebouwen.

157

§I

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het BAPG wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.” Indien een begrotingswijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatie (uitgaven op de programma’s) en kredieten. Exploitatie Bij het programma Jeugd en Jongeren is er sprake van lasten welke hoger zijn dan de begroting.

jeugd en jongeren

Begroting 4.659.645

Realisatie 4.760.425

Verschil 100.780-

Deze overschrijding komt doordat de in het krediet van de Zonzeelschool opgenomen kosten voor tijdelijke huisvesting niet geactiveerd mogen worden, maar direct ten laste van het programma gebracht moeten worden. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere onttrekking uit de reserve kapitaallasten waardoor het per saldo geen gevolgen heeft voor het saldo van de jaarrekening. Tevens is de dekking conform het raadsbesluit behorende bij de kredietvotering. Middels de Voorjaarsnota zal daarom worden voorgesteld het krediet te verlagen. Bovenstaande uitgavenoverschrijding past binnen het door uw Raad uitgezette beleid en is hierom niet onrechtmatig. Kredieten Van het totale bedrag aan gevoteerde kredieten van € 37,1 miljoen is € 9,1 miljoen in 2010 gevoteerd en was het restant ouder. Van de kredieten resteert nog een bedrag van € 15 miljoen. Van de gevoteerde kredieten van € 37,1 miljoen wordt nu € 11,6 miljoen afgesloten. Echter enkele afgesloten kredieten zijn in heel beperkte mate overschreden voor in totaal € 5.392 waardoor deze uitgaven in principe onrechtmatig zijn. Het betreffen de aanschaf van zwerfvuilwagens en Bus dubbelcabine met laadkraan (2x). De oorzaak hiervan is een hogere BPM-belasting dan was geraamd en meerkosten aanpassingen als gevolg van Arbo-wetgeving.

158

Jaarrekening 2010

159

160

Inhoudsopgave jaarrekening Recapitulatie ....................................................................................................163 Balans per 31 december 2010 .........................................................................164 Grondslagen voor waardering..........................................................................166 Grondslagen voor resultaatbepaling ................................................................166 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.....................................167 Exploitatiesaldo 2010 .......................................................................................167 Resultaatbestemming ......................................................................................169 Toelichting balans ............................................................................................182

161

162

Recapitulatie (in € 1.000) Omschrijving programma relatie met de burger

Realisatie 2009 Baten

lasten

Prim. Begroting 2010 Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2010 na wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2010 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

533

-4.172

-3.639

427

-4.087

-3.660

498

-4.330

-3.833

508

-4.256

88

-2.095

-2.007

10

-2.212

-2.202

14

-2.300

-2.287

123

-2.179

-2.056

2.415

-7.568

-5.154

2.485

-7.886

-5.401

2.485

-8.009

-5.524

2.449

-7.822

-5.374

verkeer en vervoer

290

-985

-694

20

-693

-673

20

-815

-795

61

-741

-680

economische zaken en toerisme

217

-873

-657

232

-803

-571

303

-870

-567

317

-800

-483

1.183

-4.206

-3.023

1.110

-3.860

-2.750

1.955

-4.660

-2.704

1.577

-4.760

-3.183

veiligheid openbare ruimte

jeugd en jongeren ruimte en wonen

-3.748

11.929

-11.636

293

9.198

-8.834

363

11.531

-10.795

735

9.005

-7.957

1.048

zorg

6.101

-11.453

-5.352

5.716

-12.220

-6.503

5.858

-11.893

-6.035

5.915

-11.801

-5.886

milieu

3.357

-3.410

-53

3.507

-3.464

43

3.670

-3.834

-164

3.953

-3.525

428

690

-4.098

-3.408

552

-3.930

-3.378

602

-3.859

-3.257

586

-3.666

-3.080

26.803

-50.496

-23.693

23.256

-47.989

-24.732

26.935

-51.366

-24.430

24.494

-47.509

-23.015

sociale infrastructuur Subtotaal programma's

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Dividend (beleggingen) Saldo financieringsfunctie Algemene uitkeringen Onvoorzien Lokale heffingen

252

-3

249

53

-3

51

91

-3

88

91

-3

88

1.161

-25

1.135

939

-4

934

1.043

-29

1.013

1.065

-22

1.043

19.518

-14

19.504

19.614

-16

19.598

19.517

-16

19.501

19.498

-13

19.485

816

-336

480

0

-50

-50

0

0

0

0

0

0

3.549

-401

3.148

3.819

-425

3.394

3.838

-443

3.395

3.956

-434

3.521

Overige algemene dekkingsmiddelen

382

14

396

620

-278

342

-49

-114

-163

698

17

716

Subtotaal alg. dekkingmiddelen

25.676

-764

24.912

25.045

-777

24.269

24.440

-605

23.835

25.308

-455

24.853

Resultaat voor bestemming

1.219

-464

-596

1.839

Toevoeging onttrekking reserves relatie met de burger

26

0

26

veiligheid

63

-19

44

openbare ruimte

453

-10

443

526

verkeer en vervoer

249

0

249

138

economische zaken en toerisme

41 -11

0

30

0

30

30

0

30

41

54

0

54

54

0

54

515

729

-240

488

299

0

299

138

267

0

267

267

0

267

139

-62

77

34

34

172

0

172

183

-49

134

jeugd en jongeren

1.716

-1.131

585

2.658

-2.249

409

1.888

-1.970

-82

1.853

-1.494

359

ruimte en wonen

462

-1.323

-861

525

-1.545

-1.019

397

-1.525

-1.128

0

3

0

3

3

0

3

15

411

-145

266

161

-611

-451

-2.583

-11 419

2.279

-1.923

355

zorg

18

0

18

milieu

65

-1

64

15

sociale infrastructuur algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedrijfsvoering/intern Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

536

-206

330

52

1.006

-2.492

-1.486

82

372

-107

265

289

6.921

-5.951

970

4.298

2.189

52

37

0

37

31

-251

-169

2.406

-2.583

-177

2.572

289

558

0

558

498

-80

-3.834

464

7.079

-6.483

596

6.346

-6.342

0

31

0

5 1.844

De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.

163

Balans per 31 december 2010 Bedragen x € 1.000 Ultimo 2010

ACTIVA

Ultimo 2009

Vaste activa Immateriële vaste activa -Kosten verbonden aan het sluiten van geldlen. en het saldo van agio en disagio -Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa -Investeringen met een economisch nut -Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa -Kapitaalverstrekkingen aan: -deelnemingen -gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen -Leningen aan: -woningbouwcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen -Overige langlopende leningen u/g -Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer -Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0 0 0

0 0 0

46.287 41.569 4.718

46.118 40.978 5.140

5.778

3.144

3.505 5 0

819 5 0

436 0 0 1.083 742 7

441 0 0 1.127 742 10

Totaal vaste activa

52.065

49.263

3.708

571

Vlottende aciva Voorraden - Grond- en hulpstoffen -niet in exploitatie genomen bouwgronden -overige gronden hulpstoffen -Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -Gereed product en handelsgoederen -Vooruitbetalingen Vorderingen -Vorderingen op openbare lichamen -Verstrekte kasgeldleningen -Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen -Overige vorderingen -Overige uitzettingen Liquide middelen -Kassaldi -Bank- en girosaldi -Kruisposten Overlopende activa -Nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal - generaal

164

3.470

2.722

236 3

-2.154 3

8.896 0 1.000 0 7.877 20

5.076 0 0 0 5.055 21

112 3 109 0

184 4 180 0

923 923

741 741

13.640

6.572

65.706

55.835

PASSIVA

Ultimo 2010

Ultimo 2009

Vaste passiva Eigen vermogen -Algemene reserve : Algemene Reserve (s) -Bestemmingsreserves -Reserves van het grondbedrijf -Resultaat na bestemming -Algemene Dienst -Grondbedrijf Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's -Onderhoudsegalisatievoorzieningen -Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer -Obligatieleningen -Onderhandse leningen van: -binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen -binnenlandse banken en overige financiële instellingen -binnenlandse bedrijven -overige binnenlandse sectoren -Overige vaste schulden -Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

37.590 19.484 16.136 1.971

35.406 18.649 11.961 4.796

1.843 1.843

2.189 2.189

5.690 1.114 4.575

5.583 1.018 4.320 244

10.110

6.720

0

0

0 9.975 0 0 134 0

0 6.720 0 0 0

Totaal vaste passiva

55.233

49.898

8.019

4.398

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar -Kasgeldleningen -Bank- en girosaldi -Overige schulden

Overlopende passiva -Nog te betalen/vooruit ontvangen bedragen Totaal vlottende passiva Totaal - generaal Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

3.080 4.940

1.494 2.903

2.453 2.453

1.539 1.539

10.472

5.937

65.706

55.835

16.707 137.929

17.847 121.176

165

Grondslagen voor waardering

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de onderscheiden posten en onderdelen van de jaarrekening zijn als volgt: De immateriële vaste activa betreffen activa die niet stoffelijk van aard zijn en evenmin als financiële vaste activa kunnen worden aangemerkt. Zij zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met een eventuele subsidie en bijdrage van derden en uit reserves en/of voorzieningen, alsmede verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De materiële vaste activa zijn altijd stoffelijk van aard, m.u.v. software. Ze worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met eventuele subsidies en bijdragen van derden en bijdragen uit reserves en/of voorzieningen. Daarnaast zijn de jaarlijkse afschrijvingen op basis van geschatte gebruiks- of nuttigheidsduur in mindering gebracht. De hierboven beschreven zogenaamde netto-methode wordt nog gehanteerd voor investeringen gedaan tot ultimo 1998. Inmiddels wordt conform de nota waardering en afschrijving (december 2006) de bruto-methode gehanteerd. Als gevolg hiervan zullen beide methoden enige tijd naast elkaar bestaan. Op basis van de nota waardering en afschrijving worden uitgaven kleiner dan € 10.000 of de jaarlijkse kapitaallasten minder dan € 1.000 niet meer geactiveerd. Afschrijving van de activa vindt plaats vanaf het moment, dat de investering nut oplevert. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De waardering van de financiële vaste activa vindt als volgt plaats: • de leningen u/g tegen de nominale waarden, verminderd met de aflossingen; • de deelnemingen tegen verkrijgingsprijs; • de bijdragen in activa in eigendom van derden tegen de nominale waarde verminderd met afschrijvingen. De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kosten. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen voor dubieuze vorderingen worden in mindering gebracht op de vordering. Ook de liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De waardering van de reserves, de voorzieningen en de kortlopende schulden vindt plaats tegen nominale waarde. De leningen u/g worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de aflossingen t/m 2010. Ook voor de verantwoording in de exploitatie is de nominale waarde als grondslag gehanteerd. Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

166

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Contract openbare verlichting De aanbesteding van het onderhoud van de openbare verlichting heeft in 2005 niet volgens de (Europese) aanbestedingsregels plaatsgevonden. Het betreft een contract met een totale waarde van € 1,1 miljoen, voor een periode van tien jaar. Onderzocht is of ontbinding van deze overeenkomst mogelijk was. Eenzijdig kan de nietigheid van deze overeenkomst niet worden ingeroepen aangezien het proceduregebrek de andere partij niet kan worden verweten. Tevens is bezien of de overeenkomst in overleg zodanig kon worden aangepast dat de strijdigheid met de aanbestedingsregels kon worden opgeheven dan wel beperkt. Hieraan wilde de wederpartij niet meewerken. Indien zich in de toekomst door bijvoorbeeld wijziging van omstandigheden mogelijkheden voordoen zal alsnog de mogelijkheid worden bezien de overeenkomst aan te passen. Lease containers Na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Drimmelen een overeenkomst gesloten (ca. € 0,25 miljoen) voor de levering van minicontainers (en chips) t.b.v. de invoering van Diftar. De overeenkomst is in werking getreden op 1 oktober 2002 en eindigt op 30 september 2012. Aansluitend is voor dezelfde looptijd als die van het containercontract, een full-service contract afgesloten met dezelfde leverancier. Doel hiervan was het afdekken van mogelijke financiële risico's voor de gemeente en daarnaast het afkopen van alle inspanningsverplichtingen voor de gemeente betreffende reparatie en vervanging van containers. Gemeentegarantie Biesbosch Marina Drimmelen Sinds 2004 staat de gemeente borg voor tijdige nakoming van alle verplichtingen uit de door de BNG aan de Beheermaatschappij verstrekte vaste geldlening van € 10,8 miljoen. Dit bedrag is bij raadsbesluit van 24 februari 2011 verhoogd naar € 14 miljoen. Hierdoor wordt de BMD in staat gesteld om de structureel aan de betalingsverplichtingen te voldoen inclusief de door de gemeente gefinancierde leningen af te lossen.

Exploitatiesaldo 2010 Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves Begroot € 596.652 Werkelijk € 1.838.714 Mutatie reserves Begroot Werkelijk Verschil

lasten baten € 2.434.366 voordelig

€ 595.652 € 4.824

onttrekking per saldo onttrekking per saldo € 590.827 nadelig

Jaarrekeningsaldo

€ 1.843.538 voordelig

De mutatie reserves betreffen in hoofdlijnen: Omschrijving Mutaties reserve Algemene reserve (Grondbedrijf) Mutaties reserve Groenaanleg (Grondbedrijf) Mutaties reserve Bovenwijkse Voorz. (Grondbedrijf) Mutaties reserve Ruimtelijke ontwikkelingen Mutaties reserve Riolering Mutaties reserve Toerisme en recreatie Mutaties reserve Reiniging Mutaties reserve Hondenoverlastbestrijding Mutaties reserve kapitaallasten Mutaties reserve frictiekosten KTD Diverse kleine afwijkingen Totaal

Bedrag € € € € € € € € € € € €

437.00063.00090.000 61.000 221.00049.000416.00063.000552.000 53.0008.173 590.827-

minder onttrokken minder onttrokken minder gestort minder gestort minder onttrokken meer gestort meer gestort meer gestort minder gestort meer gestort minder gestort nadelig

167

Algemene Reserve Grondbedrijf, reserve Groenaanleg Grondbedrijf, reserve Bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf en Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Zie toelichting Paragraaf G. Grondbeleid. Reserve Riolering In totaal was er een onttrekking geraamd inclusief alle wijzigingen van ca. € 311.000. Bij de jaarrekening is er nu werkelijk een bedrag van ruim € 91.000 onttrokken. De lagere onttrekking wordt voornamelijk veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van de investeringen. Voor een uitvoerige toelichting hierop inclusief de overige exploitatieposten wordt verwezen naar paragraaf C. Kapitaalgoederen. Reserve Toerisme en recreatie Het overschot 2010 van de netto-toeristenbelasting inclusief de werkelijke uitgaven bedraagt ca. € 49.000 (inclusief ontvangen subsidie van ca. € 14.000). Dit bedrag wordt conform vastgesteld beleid gestort in de bestemmingsreserve Toerisme en recreatie. Reserve Reiniging In totaal was er na een storting geraamd inclusief alle wijzigingen van ca. € 138.000. Bij de jaarrekening wordt er nu werkelijk een bedrag van ruim € 554.000 gestort. Per saldo een hogere storting van ca. € 416.000 (is inclusief toerekening BTW). Deze wordt grotendeels veroorzaakt door hogere inkomsten Diftar (hoger aantal ledigingen) en lagere uitgaven (storten inzamelkosten etc.). Zie ook toelichting resultaat programma 9. Milieu. Reserve Hondenoverlastbestrijding Per saldo was er na wijzigingen een onttrekking geraamd van ca. € 6.000. Echter het werkelijk resultaat is een storting van ca. € 57.000 (per saldo een verschil van € 63.000). Het verschil wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten hondenbelasting met ca. € 10.000, lagere kosten invordering e.d. met ca. € 6.000 en een lagere urenbesteding met ca. € 48.000 o.a. als gevolg van langdurige ziekte van een medewerker alsmede lagere productieve uren inzet hondenpoepzuiger vanwege reparaties (‘stilstaan’). Reserve Kapitaallasten Van een groot aantal investeringen worden de kapitaallasten gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Bij reeds in gebruik genomen investeringen liggen de kapitaallasten vast, maar bij nog lopende investeringen zijn de kapitaallasten afhankelijk van de voortgang van de investering waardoor ook de onttrekking kan afwijken van de begroting. Doordat bij vertraging toch rente wordt bijgeschreven op de reserve heeft de reserve nu een te grote omvang gekregen. Dit bedrag valt nu vrij (€ 166.000). Doordat met name de scholen nog niet zijn opgeleverd en de investeringen t.b.v. E-dienstverlening nog niet volledig zijn gerealiseerd, zijn de kapitaallasten lager (programma 6 en bedrijfsvoering) is nu de onttrekking uit de reserve ook lager (€ 86.000). Tegenover deze lagere onttrekking en vrijval staat een lagere storting van € 476.000. In de begroting was een storting van € 500.000 opgenomen welke betrekking heeft op de rijkssubsidie m.b.t. de school in Lage Zwaluwe. Doordat de school nog niet volledig is opgeleverd, mag de subsidie op grond van de BBV, ondanks dat deze wel is ontvangen, niet volledig worden verantwoord in 2010. Stichting de Waarden zou een bijdrage leveren aan de Brede School. Overeengekomen is echter dat dit bedrag in 2011 wordt overgemaakt. Hier tegenover staat een storting in de reserve vanwege verkoop grond in 2010 m.b.t. de Brede School Zwaluwe waarvan niet bekend was in welk jaar de transactie zou plaatsvinden. Reserve frictiekosten Kerntakendiscussie Bij de Najaarsnota is besloten tot het instellen van deze reserve, omdat wordt verwacht dat ten behoeve van de bezuinigingen ook kosten gemaakt moeten gaan worden a.g.v. het sociaal statuut. Onder de voorwaarde dat er een positief rekeningresultaat 2010 is, is besloten om het overschot op het budget Organisatieontwikkeling en opleidingskosten te storten in deze reserve. De omvang van het overschot was bij de Najaarsnota geschat op € 75.000 maar niet geraamd. Het overschot bedraagt nu werkelijk € 53.000 en wordt nu gestort in de reserve. De reserve opleidingskosten heeft de maximale omvang nog niet bereikt, dus het overschot op de op het opleidingsbudget is eerst in de reserve opleidingen gestort.

168

Resultaatbestemming

Bovenstaande afwijkingen leiden dus tot een saldo van € 1.843.538 positief. Bij de Najaarsnota is reeds besloten dat een deel van het overschot op het budget overige personeelslasten zou worden gestort in de reserve frictiekosten KTD. Gezien de omvang van het rekeningsaldo en de onzekerheid over de frictiekosten welke optreden a.g.v. besluitvorming over de KTD wordt voorgesteld ook het overschot op het personeelskostenbudget en de overige personeelskosten te storten in de reserve Frictiekosten. Op basis van de besluitvorming is reeds een bedrag van ruim € 53.000 gestort in de reserve. Middels de resultaatbestemming wordt dit bedrag verhoogd tot ruim € 212.000. Mocht te zijner tijd blijken dat de omvang van de reserve te groot is, wordt dit overschot toegevoegd aan de Algemene Reserve. Bij de jaarrekening 2009 zijn claims gehonoreerd welke in 2010 niet volledig zijn besteed. Deze saldi zijn nu vrijgevallen ten gunste van het resultaat (€ 88.604). Uw raad heeft reeds bij de Najaarsnota besloten dat deze claims ook nog ingezet mogen worden in 2011. Het gaat hier om de claims: 1. Beveiligingsplan (€ 7.928) In 2010 is een concept-beveiligingsplan Drimmelen opgesteld. In het plan is een aantal verbeterpunten opgenomen. Deze zijn nog niet uitgevoerd. Het restantbedrag (€ 7.928) dient dan ook als claim naar 2011 over te gaan. 2. Sluitplan (€ 25.000) Eind 2009 is een bedrag van € 25.000 ter beschikking gesteld voor aanpassing sluitplan gemeentehuis. De werkzaamheden om alles in kaart te brengen zijn arbeidsintensief. Ook door de werkdruk is dit in 2010 niet afgerond. Het is nog steeds zeer noodzakelijk dat bepaalde aanpassingen worden uitgevoerd. Het bedrag dient dan ook als claim naar 2011 over te gaan. 3. Risicomanagement (€ 12.500) Ondanks de voornemens, is risicomanagement in 2010 niet geïmplementeerd in de organisatie. Twee fabrikanten hebben wel een productpresentatie gegeven. A.g.v. de werkzaamheden voor de kerntakendiscussie en zwangerschapsverlof binnen het cluster Financiën zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2011. Hierbij wordt de besluitvorming m.b.t. Kerntakendiscussie afgewacht. Daarna zal besloten worden met welk softwarepakket gewerkt gaat worden en getracht worden om risicomanagement uit te rollen. 4. Project Wabo / omgevingsvergunning (€ 43.177) Bij jaarrekening 2009 is een claim gehonoreerd van € 83.402, maar niet volledig besteed. De Wabo is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Dit betekent dat het project Wabo nagenoeg is afgerond. De resterende werkzaamheden zijn: laatste communicatieactiviteiten intern, informatiebijeenkomst Wabo voor bedrijven en burgers (als behoefte er is), laatste implementatiewerkzaamheden nieuw vergunningensysteem, evaluatie van het project zelf en een eerste evaluatie van de Wabo in de praktijk. Per 1 april 2011 is het project definitief afgerond. Voor de afrondingsfase van het project is nog budget nodig. Daarnaast is nog budget nodig voor het opvangen van reguliere werkzaamheden: de vergunningverlening op het gebied van milieu en andere milieuwerkzaamheden zijn in het gedrang gekomen als gevolg van het feit dat een van de medewerkers milieu accountmanager omgevingsvergunning (0,5 fte) is geworden en als gevolg van de werkzaamheden voor het project Wabo (applicatiebeheer nieuw vergunningensysteem, projectleiderschap). Dit heeft ertoe geleid dat in 2010 al reguliere werkzaamheden moesten worden uitbesteed. Deze gevolgen zijn echter in heel het jaar 2011 nog merkbaar. Hierdoor moeten ook in 2011 reguliere werkzaamheden worden uitbesteed. Het gaat hier met name om wettelijk verplichte taken (vergunningverlening en juridische werkzaamheden). Het bedrag dat hiermee gemoeid zal zijn, ligt tussen de € 30.000 en € 40.000. Hiervoor is geen regulier budget beschikbaar. Daarnaast is er meerwerk voor de implementatie van het nieuwe vergunningensysteem Wabo van de projectleider van de leverancier van € 2.000. Deze claims worden in de resultaatbestemming meegenomen, omdat de restantbedragen bij de Najaarsnota nog niet bekend waren.

169

Een aantal reguliere budgetten (€ 283.970) zijn a.g.v. diverse oorzaken niet in 2010 besteed en in veel gevallen zijn de kosten onvermijdelijk in 2011. Hierom is het zeer wenselijk deze bedragen naar 2011 over te hevelen d.m.v. een claim: Claims Oude claims goedgekeurd bij Najaarsnota Nieuwe claims Totaal claims

Bedrag € € €

88.604,00 283.970,00 372.574,00

Hierdoor wordt besluitvorming gevraagd over de volgende resultaatbestemming Resultaatbestemming Bedrag Positief jaarrekeningsaldo Claims Reserve frictiekosten KTD Ten gunste van de Algemene Reserve

€ € € €

1.843.538,12 372.574,00159.051,721.311.912,40

Toelichting nieuwe claims Programma 1. Relatie met de burger

1. Herinrichting Hoefplein (Dorpsgericht werken) (€ 9.450) Het groen en de verharde paadjes in het groen op het Hoefplein vroegen intensief onderhoud en voldeed niet aan de huidige inrichtingseisen. In overleg met bewoners is een renovatieplan gemaakt voor een duurzame inrichting van het Hoefplein. De uitvoering was bedoeld voor 2010, maar door stagnatie van o.a. het verlenen van de kapvergunning en de in acht name van de bezwarentermijn vindt de uitvoering eerste kwartaal 2011 plaats. 2. Speelplek Julianastraat Hooge Zwaluwe(Dorpsgericht werken) (€ 3.570) De speeltoestellen in de Julianastraat waren aan vervanging toe en stonden als zodanig opgenomen in de voorziening speeltoestellen. In overleg met bewoners en kinderen is er een bijeenkomst geweest waar kinderen konden kiezen uit een aantal speeltoestellen. Speeltoestellen basisschool Schittering zijn ook verdwenen. Bestemde budget was niet toereikend om er een volwaardige speelplek van te maken. Vandaar een bijdrage vanuit Dorpsgericht werken. Een en ander is al toegezegd aan bewoners in 2010. Door omstandigheden is de uitvoering niet gerealiseerd in 2010, maar staat het op de planning voor 2011. Programma 3. Openbare ruimte

3. Renovatie openbaar groen: Grijze Wijk te Hooge Zwaluwe (€ 24.000) Door gesprekken met bewoners rondom het hertenkampje is de groenaanplant niet meer in december 2010 gelukt, wordt maart 2011 uitgevoerd. 4. Renovatie openbaar groen: Vierhoven / Kalkvliet te Terheijden (€ 13.000) Door de vroeg invallende winter is de groenaanplant niet meer in december 2010 gelukt, wordt maart 2011 uitgevoerd. 5. Uitvoering bomenbeleidsplan (€ 25.000) B&W besluit 14-12-2010 In 2010 is gestart met de uitvoering van het bomenbeleidsplan. Met een aantal integrale projecten zijn al een aantal vormbomen gesaneerd. Een kapvergunning is in voorbereiding om de projecten uit 2010 in 2011 uit te voeren. Door werkzaamheden op andere beleidsterreinen binnen cultuurtechniek en in totaal te weinig uitvoeringscapaciteit is de uitvoering vertraagd.

170

Programma 4. Verkeer en vervoer

6. Invoering Blauwe Zone (€ 10.000) Voor de invoering van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in het centrumgebied van Made dient een parkeerduuronderzoek uitgevoerd te worden voor een bedrag van ca. € 10.000. Een nulmeting door middel van een parkeer(duur)onderzoek is van belang omdat deze in de eerste plaats het nut / de noodzaak van invoering van een blauwe zone kan aantonen / objectiveren. Deze informatie is nodig voor het kunnen weerleggen van de te verwachten zienswijzen. Wanneer de zienswijzen niet weerlegd kunnen worden, zal het besluit geen stand houden bij een gang naar de rechtbank. Dit in verband met een ondeugdelijke motivering van het besluit. Tenslotte biedt een nulmeting een belangrijk houvast voor de te benoemen uitgangspunten (zoals maximum parkeerduur), randvoorwaarden voor wat betreft o.a. de gebiedsafbakening (welke straten vallen binnen de parkeerschijfzone) en grondslagen voor het verlenen van ontheffingen. 7. Budget Verkeerskundige aanpassingen (€ 24.000) Aangezien een groot deel van het budget van 2011 (zijnde € 27.000) reeds door verplichtingen is beklemd en er derhalve vrijwel geen ruimte overblijft voor kleine aanpassingen als gevolg van klachten in 2011 wordt voorgesteld om een restantbedrag van € 24.000 over te hevelen. Zonder overheveling van het restant van bovengenoemde claim, kunnen er in 2011 geen verkeersmaatregelen zoals drempels, plateaus of versmallingen e.d. meer aangebracht worden. 8. Objectbewegwijzering (€ 4.450) Voorgesteld wordt om het restantbedrag t.b.v. de (toeristische) objectbewegwijzering over te hevelen naar 2011, zodat hiervan de nieuwe objectbewegwijzering in één keer kan worden aangebracht. Anders dient dit in fases uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld per kern. Met dit budget kan de objectbewegwijzering in één keer vernieuwd worden. Programma 9. Milieu

9. Opstellen BKK en bodembeheersplan (€ 6.600) Er is in 2010 € 1.960 exclusief BTW uitgegeven aan het opstellen van een bodemfunctiekaart voor onze gemeente. Op deze kaart worden specifiek voor onze gemeente de functies wonen, industrie e.d. aangegeven. Dit is voor iedere deelnemende gemeente aan de regionale Bbk noodzakelijk. Daarnaast is er voor het vervaardigen van de blauwdruk van de regionale Bbk aan alle deelnemende gemeenten een rekening gestuurd van € 3.446 exclusief BTW. Totaal is er dus tot nu toe € 5.406 van het budget van € 12.000 uitgegeven. Het restant voor 2011 bedraagt dus nog € 6.594. Aanvankelijk werd gedacht dat per 1 januari 2011 de regionale bodemkwaliteitskaarten en het bodembeheersplan een feit zouden zijn. Om te komen tot een definitieve regionale Bbk moet er nog extra veldwerk (boringen + analyses) worden gedaan op plaatsen waar zgn. 'witte vlekken' zijn (geen bodemgegevens bekend). Ook zal de regionale Bbk nog definitief moeten worden gemaakt en zal er een bodembeheersplan moeten worden opgesteld. Verwacht wordt dat het definitieve Bbk + bodembeheersplan na de zomervakantie 2011 aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden voorgelegd. Programma 10. Sociale infrastructuur

10. Herstelwerkzaamheden trainingsveld Terheijden (€ 60.000) Op basis van veldwaarnemingen en granulair onderzoek is onlangs komen vast te staan dat de toplaag (0-18 cm) een onvoldoende afwaterend/drainerend vermogen heeft. De oorzaak van de problemen zijn vermoedelijk gelegen in het feit dat de toplaag een onacceptabel hoog gehalte aan leem in combinatie met butum bevat. Het bijzonder hoge leemgehalte lijkt uitsluitend door middel van een volledige renovatie van de toplaag tot een verbetering van de veldconditie te leiden. De toplaag zal vervangen moeten worden door een toplaag die voldoet aan de ISA-KNVB norm. Voor de vervanging en verwerking van de volledige toplaag in de maximale variant, wordt een bedrag geraamd van € 60.000 incl. btw. Aanvullend onderzoek is nodig om de meest adequate oplossing te vinden. Hierdoor kunnen de kosten mogelijk aanzienlijk worden gereduceerd.

171

Bedrijfsvoering

11. Eenmalige uitkering ( € 78.900) Binnen de begroting salariskosten 2010 is rekening gehouden met een nog te verwachten contractloonstijging van 1% voortvloeiende uit het CAO-akkoord 2009-2011. Als LOGO-partijen het nog eens worden over een nieuwe leidraad bij organisatieveranderingen krijgen we nog te maken met deze contractloonstijging. Over dit laatste is nog geen duidelijkheid. Voorgesteld wordt om 1% van de totale loonsom (incl. werkgeverslasten) als claim op te voeren. 12. Digitalisering verleende bouwvergunningen (€ 25.000) Het budget voor het digitaliseren van bouwvergunningen is over een aantal jaren uitgespreid (€ 25.000 per jaar van 2009 t/m 2016). In 2009 is door onvoorziene omstandigheden - zijnde het aanpassen van de technische eisen wegens sterk verbeterde methode om de digitaliseren het project later aanbesteed en dus ook begonnen. Het budget van 2009 is dan ook als claim meegenomen naar 2010. Dit bedrag is inmiddels in 2010 uitgegeven aan een gedeelte van het totaal te digitaliseren bouwvergunningen oude kernen. Hieronder valt ook het opschonen van de dossiers. Deze werkzaamheden worden door een extern bedrijf uitgevoerd. Naast deze voortdurende werkzaamheden willen wij ook de verleende bouwvergunningen nà 1997 opschonen in eigen beheer en vervolgens laten digitaliseren door het betreffende bedrijf. Gevraagd wordt dan ook het nog niet verbruikte bedrag uit 2010 als claim mee te nemen naar 2011 (€ 25.000). Toelichting resultaat

In deze paragraaf worden per programma de oorzaken van de belangrijkste financiële afwijkingen per programma aangegeven.

Lasten Baten Saldo

Realisatie 2009 4.172.057 533.137 3.638.920

Prim. Begroting na wijziging 2010 2010 4.086.621 4.330.408 426.530 497.625 3.660.091 3.832.783

Realisatie 2010 4.255.954 508.397 3.747.556

Saldo 74.454 Voordelig 10.772- Voordelig 85.226 Voordelig

Programma 1. Relatie met de burger

De belangrijkste afwijkingen zijn: Uren en overhead Loonkosten bestuurders Wet APPA Dorpsgericht Werken Diverse kleine verschillen per saldo

€ 105.000 € 20.500 € 83.000 € 13.000 € 30.000 € 85.000

voordelig voordelig nadelig voordelig voordelig voordelig

Toelichting afwijkingen A.g.v. langdurig ziekte van meerdere personen en o.a. minder huwelijken (en meer door Bijzondere ambtenaren burgerlijke stand) zijn er minder uren besteed aan dit programma; gedeeltelijk betreft het een verschuiving naar het telefonische informatiecentrum (Bedrijfsvoering). De loonkosten bestuurders waren met name lager doordat de data van tussentijdse indienst en uitdienstredingen verschilden. Eind 2010 zijn de actuariële berekeningen m.b.t. APPA herzien. Hieruit kwam naar voren dat er een aanvullende storting in de voorziening wet APPA benodigd was van ruim € 83.000. Dit tekort wordt door o.a.veroorzaakt door: • een lagere rente dan voorheen; • snellere doorwerking naar het doelkapitaal vanwege leeftijd bepaalde wethouders (hoe dichter leeftijd richting 65 jaar, des hoger de doorwerking); • nieuwe sterftetabellen 2003-2008 waardoor levensverwachting omhoog is gegaan en daardoor een hoger doelkapitaal gewenst is. Het budget Dorpsgericht werken is in 2010 niet volledig besteed door vertraging in de uitvoering herinrichting Hoefplein en de inrichting van de speelplek Julianastraat Hooge Zwaluwe. Hiervoor wordt bij de resultaatbestemming verzocht claims te honoreren. De overige verschillen bestaan uit een groot aantal kleine verschillen waaronder meer legesinkomsten a.g.v. rijksvergoeding jeugd NIK en minder ingediende bezwaren.

172

Programma 2. Veiligheid Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 2.095.293 2.212.306 2.300.256 88.201 9.900 13.680 2.007.092 2.202.406 2.286.577

De belangrijkste afwijkingen zijn: Uren m.b.t. brandweerkazernes Verkoop voormalige kazerne Overdracht activa brandweer Opleiding rampenbestrijding APV Uren handhaving Diverse kleine verschillen per saldo

€ 26.000 € 50.000 € 31.000 € 60.000 € 22.000 € 92.000 € 11.000 € 230.000

Realisatie 2010 2.179.451 123.235 2.056.217


voordelig voordelig nadelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig

Toelichting afwijkingen Het voordeel bij m.b.t. de uren brandweerkazernes komt doordat de nieuwbouw van de kazerne in Lage Zwaluwe (Zwingel) al in 2009 was afgerond en de renovatie van de kazerne in Terheijden is pas in 2011 gestart. In december 2010 heeft de overdracht plaatsgevonden van de voormalige brandweerkazerne in Lage Zwaluwe. Hierop is een boekwinst gerealiseerd van € 50.000. Omdat niet bekend was in welke jaar de verkoop plaats zou vinden, was de inkomsten niet geraamd. De activa van de brandweer is in 2010 overgedragen. Doordat de activa op 1 januari nog in gemeentelijk bezit was, drukken de administratieve rentelasten over de activa nog wel op dit product. De rentevergoeding voor de latere overdracht staat verantwoord op programma Algemene dekkingsmiddelen (Financiering korter dan 1 jaar). Doordat de Veiligheidsregio niet alle gevraagde opleidingen rampenbestrijding kon bieden waren de opleidingskosten rampenbestrijding en de bijbehorende uren lager dan begroot. Het zwangerschapsverlof van een medewerkster is opgevangen door goedkopere inhuur voor alleen de beheersmatige werkzaamheden waardoor er minder personeelskosten verantwoord zijn op met name de APV. Ten behoeve van de handhaving zijn in 2010 minder uren verantwoord dan begroot doordat: • er minder juridische vervolgacties nodig waren vanwege steeds betere naleving doordat: • het accent meer op de invoering van de WABO heeft gelegen • er een medewerker langdurig ziek was. Programma 3. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 7.568.218 7.885.783 8.008.754 2.414.517 2.484.675 2.484.962 5.523.792 5.153.701 5.401.108

Wegen en verlichting Natuurbescherming Plantsoenen Speelterreinen Riolering Begraafplaatsen Totaal

-/- € 26.500 € 99.000 € 1.000 € 25.500 € 96.533 -/- € 45.000 € 150.033

Realisatie 2010 7.822.376 2.448.618 5.373.758

Saldo 186.378 36.344 150.035

Voordelig Nadelig Voordelig

nadelig voordelig voordelig voordelig voordelig nadelig voordelig

Toelichting afwijkingen Wegen en verlichting De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere urenbesteding dan was geraamd als gevolg van de inzet ten behoeve van de gladheidbestrijding (zie ook toelichting programma. 4 Verkeer). Natuurbescherming Voornamelijk betreft dit lagere uitgaven ten behoeve van de EVZ’s (ecologische verbindingszones) met ca. € 91.000 (voordelig). Daarnaast valt het onderhoud in het eerste jaar van de EVZ Spoorzone en vier percelen met ca. € 12.000 (voordelig) lager uit. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de reserve Groenaanleg op programma 11. Algemene

173

dekkingsmiddelen en onvoorzien (budgettair neutraal). Het overige verschil wordt veroorzaakt door een hogere urenbesteding met ca. € 4.000 (nadelig). Plantsoenen Door onderuitputting op bestaande budgetten wordt op het product Plantsoenen een claim gelegd van in totaal € 62.000 (voordelig) (Renovatie openbaar groen: Grijze Wijk te Hooge Zwaluwe € 24.000, Renovatie openbaar groen: Vierhoven / Kalkvliet te Terheijden € 13.000, Uitvoering bomenbeleidsplan € 25.000; zie toelichting claims). Vanwege een betere kostentoerekening van de uren van de !GO (tijdschrijven) en wijziging van taken is er een overschrijding van ca. € 47.000 (nadelig). Het overige verschil (ca. € 14.000 nadelig) wordt veroorzaakt door een veelvoud van factoren. Speelterreinen De onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere urenbesteding dan was geraamd mede doordat op openbaar groen extra uren benodigd geweest zijn ten behoeve van toezicht en onderhoud en de gladheidbestrijding (ca. € 33.000 voordelig). Daarnaast zijn de uitgaven voor het onderhoud aan de valzandbeveiliging en zandbakken hoger dan geraamd (ca. € 7.000 nadelig). Riolering In 2010 is per saldo een bedrag van ca. € 41.000 minder aan rioolheffing ontvangen dan geraamd door een afrekening van Brabant Water over de jaren 2008 / 2009 naar aanleiding van de accountantscontroles en voor een klein deel door restitutie naar aanleiding van het toekennen van bezwaren. Aan de uitgavenkant vallen voornamelijk de kapitaallasten lager uit vanwege een vertraagde uitvoering van de vervangingsinvesteringen (ca. € 138.000 voordelig). Zie ook toelichting in paragraaf C. kapitaalgoederen. Begraafplaatsen De overschrijding op begraafplaatsen wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie op een onttrekking uit de reserve kapitaallasten ten grootte van ca. € 22.000 (nadelig) (programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien; per saldo budgettair neutraal). Daarnaast is er een hogere uurbesteding van de afdeling Openbare werken (ca. € 12.000 nadelig) doordat in 2010 de beheersverordening voor de algemene begraafplaats is herschreven en er meer uren benodigd zijn geweest voor de invordering van grafrechten. Tevens vallen de ontvangsten grafrechten met ca. € 11.000 (nadelig) lager uit dan was geraamd.

Programma 4. Verkeer en vervoer

Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 984.832 693.286 815.188 290.414 20.377 20.092 672.909 795.096 694.419

Verkeer Openbaar vervoer Afrondingsverschillen per saldo Totaal

€ 108.000 € 6.000 € 634 € 114.634

Realisatie 2010 741.339 60.878 680.461


voordelig voordelig voordelig voordelig

Toelichting afwijkingen Verkeer Het voordelig saldo op het programma wordt veroorzaakt door onderuitputting op een aantal budgetten. Hiervoor is een bedrag als claim gelegd van in totaal € 38.450. Het betreft: Invoering Blauwe Zone € 10.000, Budget Verkeerskundige aanpassingen € 24.000, Objectbewegwijzering € 4.450. Daarnaast heeft een eindafrekening van een subsidie over 2008 plaatsgevonden met betrekking tot Mensgerichte maatregelen voor een bedrag van € 36.400 (extra baten; voordelig). Tevens heeft als gevolg van o.a. een hogere inzet met betrekking tot de uitvoering van de gladheidbestrijding (zie programma 3. Openbare ruimte) een lagere besteding van de uren van afdeling Openbare Werken (binnen- en buitendienst) plaatsgevonden (€ 34.500 voordelig). Openbaar vervoer Het voordelig saldo is het gevolg van een lagere urenbesteding dan was geraamd.

174

Programma 5. Economische zaken en toerisme

Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 873.398 802.932 870.077 216.890 232.392 303.133 656.508 570.540 566.944

Industriehaven Markten en standplaatsen Bevordering bedrijfsleven / werkgelegenh. Deelname nutsbedrijven Waterrecreatie Recreatie Recreatieschap de Biesbosch Mediazaken Totaal

€ 4.200 -/- € 15.500 € 73.500 -/- € 8.500 € 500 € 32.700 -/- € 3.600 € 600 € 84.062

Realisatie 2010 800.029 317.149 482.881


voordelig nadelig voordelig nadelig voordelig voordelig nadelig voordelig voordelig

Toelichting afwijkingen Industriehaven Het voordeling saldo is grotendeels het gevolg van lagere uitgaven aan onderhoud (€ 3.500 voordelig). Markten en standplaatsen Doordat het moeilijk was om nieuwe exploitanten te vinden voor de leeggekomen marktplaatsen in Made zijn de baten lager uitgevallen dan begroot (ca. € 2.700 nadelig). In 2010 hebben diverse afrekeningen plaatsgevonden voor elektriciteitsverbruik in 2007, 2008 en 2009 (ca. € 4.100 nadelig). Daarnaast is er door een betere kostentoerekening van de medewerkers van de !GO meer toegerekend aan de weekmarkten voor een bedrag van ca. € 1.600 (nadelig) en is er een overschrijding te constateren van ca. € 5.300 (nadeel) als gevolg van een hogere ureninzet van de afdeling Grondgebied. Bevordering bedrijfsleven / werkgelegenheid Als gevolg van besluitvorming (bezuinigingstaakstelling) is in 2010 de functie van Beleidsmedewerker Economische Zaken van 1 fte naar 0,5 fte teruggebracht. Dit heeft geleid tot een lagere urenbesteding inclusief toegerekende overhead (ca. € 63.700 voordelig). Het overige voordelig verschil wordt veroorzaakt door minder uitgaven advieskosten (ca. € 2.700 voordelig) en lagere doorbelasting e-dienstverlening / automatiseringslasten (decentrale regelgeving / bedrijvenloket; ca. € 7.200 voordelig). Deelname nutsbedrijven In 2010 hebben de gezamenlijke aandeelhouders besloten veertig miljoen bij te storten in het eigen vermogen van Intergas. De voorbereiding en uitwerking hiervan heeft extra ambtelijke capaciteit gevergd op het product Deelname nutsbedrijven (ca. € 8.600 nadelig). Recreatie Het overschot in 2010 van de besteding van de netto-opbrengst van de toeristenbelasting bedraagt ca. € 48.800 (voordelig). Dit bedrag wordt conform vastgesteld beleid gestort in de reserve Toerisme en recreatie (programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door een onderuitputting (ca. € 24.900) vanwege een vertraagde uitvoering van diverse projecten en een tweetal ontvangen subsidies van de Provincie (€ 13.900; bruine welkomst borden, streekfeest). Daarnaast is ten behoeve van de kermis te Made een eindafrekening over 2009 van de elektriciteitskosten ontvangen van ca. € 8.500 (nadelig), lagere inkomsten (€ 1.500 nadelig) en hogere incidentele kosten (€ 2.200 nadelig). Recreatieschap de Biesbosch De overschrijding op het product wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere urenbesteding ten behoeve van vorming parkschap Nationaal park de Biesbosch.

175

Programma 6. Jeugd en jongeren Lasten Baten Saldo


De belangrijkste afwijkingen zijn: Verzelfstandiging openbaar onderwijs Bouw nieuwe scholen Meer uren voorbereiding bouw scholen Rijkssubsidie brede school Lage Zwaluwe Bijdrage Stichting de Waarden Tijdelijke huisvesting Zonzeel Diverse kleine verschillen per saldo

€ 127.000 € 145.000 € 20.000 € 465.000 € 150.000 € 106.000 € 10.000 € 479.000

Realisatie 2010 4.760.425 1.577.289 3.183.136

Saldo 100.780- Nadelig 378.124 Nadelig 478.903- Nadelig

voordelig voordelig nadelig nadelig nadelig nadelig nadelig nadelig

Toelichting afwijkingen Als gevolg van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn alle balansposities (reserves, voorzieningen) m.b.t. het openbaar onderwijs opgeheven. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 149.000. Hier tegenover staat een hogere inzet van uren a.g.v. de voorbereiding van de verzelfstandiging (€ 22.000). Doordat de scholen in Terheijden en Lage Zwaluwe nog niet zijn opgeleverd, zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Doordat deze lasten worden gedekt uit de reserve heeft deze onderschrijding per saldo geen gevolgen voor het rekeningresultaat. De voorbereiding van de aanbesteding van de beide scholen was echter intensiever dan begroot waardoor er meer uren zijn verantwoord. Bij de kredietstelling van de brede school Lage Zwaluwe is in 2010 rekening gehouden met een rijkssubsidie van € 500.000 welke ook reeds is ontvangen. Maar doordat het hele project financieel pas recent is gestart ,mag er in 2010 ook maar een deel van de subsidie worden verantwoord en de rest in 2011. Bij de kredietstelling van de brede school Lage Zwaluwe is in 2010 rekening gehouden met een bijdrage van € 150.000 van Stichting De Waarden. Dit bedrag wordt echter pas in 2011 aan ons betaald. Over het moment van betaling was geen duidelijke afspraak met het schoolbestuur. Deze bijdrage zou samen met de subsidie van € 500.000 gestort worden in de reserve kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten van de school. Nu de bijdrage pas in 2011 wordt ontvangen en de subsidie ook dan pas volledig mag worden verantwoord, worden deze bedragen ook pas in 2011 gestort. Per saldo heeft dit in 2010 en 2011 geen effect op het jaarrekeningsaldo. In het krediet van de Zonzeelschool zijn de kosten van de tijdelijke huisvesting opgenomen. De accountant is echter van mening dat deze kosten niet geactiveerd mogen worden. Hierdoor zijn de uitgaven op het programma € 106.000 hoger dan geraamd. Hier tegenover staat een hogere onttrekking uit de reserve kapitaallasten waardoor het per saldo geen effect heeft op het jaarrekeningsaldo.

Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 11.635.886 8.834.244 10.795.366 11.928.876 9.197.694 11.530.859 292.990363.450735.493-

Realisatie 2010 7.957.251 9.005.009 1.047.758-

Saldo 2.838.115 2.525.849 312.266

Programma 7. Ruimte en wonen

Klokken en uurwerken Monumenten Ruimtelijke ordening Woningbouw Volkshuisvesting Bouwzaken Woonwagencentrum Grondzaken Totaal

176

€ 1.500 -/- € 4.800 € 145.000 € 10.000 € 40.500 € 9.700 € 1.300 € 109.077 € 312.266

voordelig nadelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig


Toelichting afwijkingen Ruimtelijke ordening Door invoering van o.a. de omgevingsvergunning in 2010 hebben zich verschuivingen en administratieve aanpassingen voorgedaan. Tevens zijn minder uren gemaakt vanwege zwangerschapsverlof van een medewerker. In totaal zijn door de afdelingen Grondgebied en Openbare werken voor ca. € 141.800 minder aan uren besteed (voordelig). Woningbouw Het voordelig saldo op het product wordt veroorzaakt door een lagere urenbesteding van afdeling Grondgebied dan geraamd. In 2010 zijn een tweetal panden verkocht Raadhuisstraat 32 Te Hooge Zwaluwe en Hoofdstraat 37 te Terheijden voor een totaalbedrag van € 320.731. De verkoopopbrengst is bij de Voorjaarsnota 2010 bijgeraamd. Volkshuisvesting In 2010 heeft het regiobureau besloten om alvast een deel van de vrijval van de BWS-gelden (Besluit Woninggebonden Subsidies) uit te keren aan de deelnemende gemeenten door middel van een voorschot. Dit betekent een incidentele ontvangst voor de gemeente Drimmelen van ca. € 176.300 (voordelig). Het overig verschil ten behoeve van de Volkshuisvesting bedraagt ca. € 22.900 voordelig (o.a. niet uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek € 7.500, lagere urenbesteding afdeling Grondgebied € 6.900, lagere bijdrage aan regiobureau van € 8.200). Voor de invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is een externe ingehuurd voor een bedrag van ca. € 37.800 (nadelig). Deze kosten worden gedekt uit de zgn. ‘knelpuntenpot’. Vanwege de invoering van de omgevingsvergunning hebben er zich verschuivingen en administratieve aanpassingen voorgedaan. In 2010 is voor het algemene deel van de omgevingsvergunning een aparte kostenplaats ingesteld. Deze wordt met ca. € 121.000 overschreden als gevolg van urenverschuivingen (reshuffling taken / kosten etc.). Bouwzaken De uitgaven met betrekking tot het bouwdeel van de omgevingsvergunning is per saldo ca. € 48.500 (voordelig) lager: geen kosten welstand meer (ca. € 28.000) en een lagere urenbesteding als gevolg van een langdurige ziekte van een medewerker (ca. € 20.500). Door een kleine vertraging in de vergunningverlening van het project Oranjeplein worden de daarbijbehorende leges pas in 2011 in rekening gebracht. Het tekort van 2010 (ca. € 38.800 nadelig) wordt derhalve grotendeels gecompenseerd door een meeropbrengst in 2011. Om dergelijke verschillen in zowel positieve als negatieve zin over de jaren op te kunnen vangen is in december in de raad besloten tot het oprichten van een bestemmingsreserve voor de leges van de omgevingsvergunning. Grondzaken Het saldo op de overige grondzaken bedraagt ca. € 44.100 nadelig. Dit betreft een afwaardering / afboeking van gronden door middel van een correctie op de balans ten grootte van ca. € 122.600 (nadelig), een lagere urenbesteding als gevolg van langdurige ziekte van een medewerker (ca. € 26.500 voordelig) en het niet besteden van het budget (onderuitputting) ten behoeve van het verleggen van gasleidingen (ca. € 47.000 voordelig; zie ook Najaarsnota 2010). Het overige restant (ca. € 153.000 voordelig) wordt veroorzaakt door het Grondbedrijf. Zie hiervoor de toelichtingen opgenomen in paragraaf G. Grondbeleid. Programma 8. Zorg

Lasten Baten Saldo


De belangrijkste afwijkingen zijn: Wet BUIG en BBZ Uitvoering schuldhulpverlening Kwijtschelding WMO huishoudelijke verzorging Sociale werkvoorziening Participatiebudget WMO rolstoel/woonvoorzieningen Diverse kleine verschillen per saldo

€ 100.000 € 18.000 € 11.000 € 67.000 € 30.000 € 93.000 € 45.000 € 21.000 € 149.000

Realisatie 2010 11.800.746 5.914.642 5.886.104


nadelig nadelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig

177

Toelichting afwijkingen De lumpsum vergoedingen wet BUIG (Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten) en BBZ zijn voor 2010 ontoereikend. De lasten bedroegen € 1.790.000 tegenover een rijksvergoeding van € 1.576.00. Hiervan kan € 71.000 aanvullend gedeclareerd worden bij het Rijk daar het tekort een bepaalde drempel overschrijdt. Met dit nadeel was al rekening gehouden in de jaarrekening en heeft dus geen gevolgen voor het jaarrekeningsaldo. Wel zijn er voor een bedrag van € 40.000 meer personeelskosten verantwoord vanwege een groter aantal aanvragen en vervanging bij ziekte/zwangerschap. Tevens heeft de invoering van de wet BUIG ervoor gezorgd dat ook de vorderingen lager gewaardeerd moeten worden (€ 60.000). In verband met de fors toegenomen schuldhulpverlening zijn hieraan meer uren besteed (€ 18.000). In 2010 zijn 130 kwijtscheldingsverzoeken geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Er werd rekening gehouden met 140 geheel of gedeeltelijk te honoreren verzoekschriften. Hierdoor zijn de kosten € 11.000 lager dan begroot. Bij de WMO huishoudelijk verzorging is er sprake van een voordeel van € 35.000 op sociale verstrekking in natura en persoonsgebonden budget. De oorzaken zijn: het verschuiven van HbH2 naar het goedkopere HbH1en een het terughoudend toekennen van HbH. Het aantal toegekende uren voor HbH is met 4,5% toegenomen, terwijl het aantal aanvragen met 10% is toegenomen t.o.v. 2009. Dat verklaart mede het, boven begroting, toegenomen aantal verantwoorde ambtelijke uren (€ 13.000). Bij aanvragen HbH wordt een huisbezoek afgelegd door de casemanagers. Ten behoeve van de WMO is € 13.000 minder besteed aan advies- en onderzoekskosten ed. , omdat de werkzaamheden in 2011 worden uitgevoerd. De opbrengst van eigen bijdragen is moeilijk te begroten omdat het afhangt van de inkomens van de Wmocliënten. Begroten o.b.v. historische gegevens leidt tot afwijkingen. Nu is deze € 19.000 positief. Bij de sociale werkvoorziening is het mogelijk om taakstelling en bijbehorende rijksvergoeding regionaal uit te ruilen. In Drimmelen is 1 persoon (SE) uitgeruild met een buurgemeente. Hierdoor zijn de kosten lager, maar ook de rijksvergoeding. Abusievelijk is alleen de inkomstenkant begrotingstechnisch aangepast waardoor er nu een voordeel is van € 30.000. Verwacht werd dat het participatiebudget niet volledig besteed zou worden. Echter diverse kosten welke in de reguliere begroting zijn opgenomen, zijn hoger en vallen onder het participatiebudget. Dit leidt nu tot een eenmalig voordeel van ca. € 40.000. Tevens zijn er minder uren reïntegratie verantwoord a.g.v. de inzet van de werkmakelaar, zwangerschapsverlof en groter aantal complexe aanvragen op andere vlakken. Tevens is de inleenvergoeding van 2009 en 2010 in 2010 verantwoord (€ 24.000). Ten slotte resteert er een btw voordeel doordat de kosten compensabel zijn, maar incl. btw verantwoord mogen worden. In verband met de overgang van ruim 30 rolstoelvoorzieningen begin 2010 naar de AWBZ vindt er een structurele besparing plaats voor een bedrag van € 27.000,-. De overgang van de voorzieningen heeft te maken met de toekenning van een verpleeghuisindicatie van de Wijngaerd, waardoor 30 bewoners van verzorging omgezet zijn naar verpleging. Omdat voor verpleging geen rolstoelcompensatie op basis van de Wmo verschuldigd is, kan deze besparing gerealiseerd worden. Door minder afgeronde aanvragen voor woningaanpassingen wordt het budget met € 18.000 onderschreden. Programma 9. Milieu Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 3.409.805 3.464.378 3.834.126 3.356.748 3.506.881 3.670.009 53.056 42.503164.117

Reiniging Hondenoverlastbestrijding Milieu Ongediertebestrijding Destructie Totaal

178

€ 342.700 € 63.000 € 183.200 € 3.400 -/- € 200 € 592.048

Realisatie 2010 3.525.031 3.952.962 427.931-


voordelig voordelig voordelig voordelig nadelig voordelig

Toelichting Reiniging Het voordelig saldo van ca. € 342.700 wordt grotendeels veroorzaakt door hogere inkomsten met betrekking tot Diftar € 239.000 (voordelig) vanwege een hoger aantal ledigingen dan was geraamd (tariefstelling 2010). Gebleken is dat het aanbiedgedrag van onze inwoners, ondanks de succesvolle verpakkingsplasticinzameling, nagenoeg geen invloed heeft gehad.

Daarnaast zijn de totale hoeveelheden restafval, gft-afval en verpakkingsplastic, in 2010 aanzienlijk verminderd ten opzichte 2009. Dit heeft geleidt tot lagere storten verwerkingkosten voor het restafval (ca. € 30.400). Een verklaring hiervoor kan de recessie zijn (minder consumptie) en eventueel uitwijkgedrag c.q. andere alternatieven om van het afval af te komen. De lagere uitgaven van de milieustraat zijn het gevolg van een efficiëntere manier van werken en verkoop van de afvalstromen die worden ontvangen (per saldo ca. € 73.300). Hondenoverlastbestrijding Mede tengevolge van een intensivering van de controle op het bezit van honden is het aantal honden waarvoor hondenbelasting wordt geheven fors toegenomen (ca. € 9.900 voordelig) en zijn er door een lagere urenbesteding van afdeling Middelen minder invorderingskosten gemaakt (ca. € 1.900 voordelig). Met betrekking tot de uitvoering van de hondenoverlastbestrijding kan gemeld worden dat door diverse oorzaken zoals langdurige ziekte en uitvoering groot onderhoud van de poepzuiger minder uren zijn besteed door de afdeling Openbare werken buitendienst dan zijn geraamd (ca. € 47.600 voordelig). Tevens is in het kader van de te voeren KTD-discussie niet overgegaan tot geplande vervanging van de poepzuiger welke heeft geleidt tot lagere kapitaallasten (€ 3.500 voordelig). Milieu In totaal wordt er een bedrag aan claims gelegd op Milieu van in totaal € 50.000 (onderuitputting van budgetten). Deze bestaan uit: Project Wabo / omgevingsvergunning (€ 43.177), Opstellen BKK en bodembeheersplan (€ 6.600) . tevens is de bodemsanering Drimmelenseweg niet volledig afgerond in 2010. Dit levert op dit programma een voordeel op van € 237.000. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve Grondbedrijf van gelijke omvang (zie programma 11).

De uitvoering van de inwerkingtreding van de Wabo is uiteindelijk bepaald op 1 oktober 2010 en heeft geleidt tot een hogere urenbesteding dan was geraamd. Tevens zijn er uren gemaakt ten behoeve externe veiligheid, biodiversiteit en luchtkwaliteit die niet waren geraamd. Per saldo leidt dit tot een overschrijding op de uren van € 103.750 (nadelig) op het product. Ten behoeve van externe veiligheid is een subsidie ontvangen van € 21.950 (eenmalige subsidie voor EV-beleidsvisie ad. € 9.950 en een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van het programma Brabant veiliger van € 12.000). De uitvoering van het project Bodemsanering Drimmelenseweg / Stationsstraat heeft geleidt tot een hogere ureninzet van de afdelingen Openbare werken binnendienst en Grondgebied voor een bedrag van € 23.800 (nadelig). Ongediertebestrijding De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder ongediertebestrijding heeft plaatsgevonden door derden. Programma 10. Sociale infrastructuur Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 4.097.769 3.929.583 3.859.202 689.577 551.958 601.877 3.408.192 3.377.625 3.257.325

Realisatie 2010 3.666.080 585.807 3.080.273

Saldo 193.122 16.070 177.053


Toelichting afwijkingen Het verschil wordt volledig veroorzaakt door uren. Dit zijn verschuivingen over programma's en zwangerschapsverlof en ziekteverzuim. Een deel van de uren wordt veroorzaakt door uitstel van groot onderhoud en vervanging op sportparken in afwachting op de KTD (€ 47.000). Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie daar er voor het groot onderhoud een voorziening is gevormd. Tevens zijn minder uren besteed aan het de aansturing van het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties (€ 25.000).

179

Ten slotte minder uren van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden vanwege ouderschapsverlof, ziekte, verschuiving uren vanwege KTD, minder projecten, vertraging projecten zoals kleedaccommodatie Madese Boys, kunstgrasveld Kwarrenhoek, herinrichtingsplan groen Schietberg (€ 72.000) Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Baten Saldo

Realisatie Prim. Begroting na wijziging 2009 2010 2010 6.714.832 4.610.897 7.088.391 32.597.289 29.343.406 31.518.783 24.732.509- 24.430.39225.882.457-

Realisatie 2010 6.796.322 31.654.556 24.858.234-


Toelichting resultaat is beschreven onder Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Interne producten Personeelslasten Overige personeelslasten Huisvesting en facilitaire zaken Automatisering en informatievoorziening Financiën E-dienstverlening

€ 268.000 € 90.000 € 122.000 € 87.000 € 14.000 € 85.000

voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel

Personeelslasten Gedurende het jaar zijn in afwachting van de Kerntakendiscussie vacatures niet ingevuld en is de inhuur t.b.v. vervanging bij ziekte ed. zo beperkt mogelijk gehouden. Hierdoor waren de personeelskosten € 209.000 lager dan begroot. Tevens wordt nog rekening gehouden met 1% contractloonstijging o.g.v. CAO waarvoor een bedrag van € 79.000 benodigd is. Ten laste van Programma 1 Relatie met de burger is een aanvullende storting gedaan in de voorziening wet APPA van € 84.000 waardoor er per saldo een voordeel resteert van € 106.000. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de reserve Frictiekosten kerntakendiscussie. Indien de claim contractloonstijging vervalt, wordt voorgesteld dit bedrag eveneens toe te voegen aan de reserve frictiekosten kerntakendiscussie. Overige personeelslasten De totale overige personeelslasten zijn € 116.000 lager dan begroot, waarvan € 26.000 a.g.v. niet/vertraagd doorgaan van opleidingen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve opleidingskosten. Van het budget ten behoeve van het verbeterplan resteert € 53.000. De reden hiervan dat binnen de activiteiten ten behoeve van het verbeterplan is gekozen voor activiteiten die geen beroep op het budget doen. Het verbeterplan loopt ook nog door in 2011. Krachtens raadsbesluit wordt voorgesteld de onderschrijding toe te voegen aan de reserve Frictiekosten kerntakendiscussie. In 2010 was het personeelsverloop beperkt waardoor het plaatsen van personeelsadvertenties minder nodig was. Dit levert een voordeel op van € 19.000. Daarnaast zijn er nog diverse kleine nadelen op de urenverantwoording (€ 17.000) en aantal kleine voordelen van in totaal € 34.000 waarvan. Voorgesteld wordt om ook de nog niet reeds bestemde voordelen toe te voegen aan de Reserve frictiekosten waardoor er dit jaar in totaal (i.c.m. voordeel personeelskosten) € 212.000 naar de reserve gaat. Huisvesting en facilitaire zaken In 2010 is een concept-beveiligingsplan Drimmelen opgesteld. In het plan zijn een aantal verbeterpunten opgenomen. Deze zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Het restantbedrag (€ 8.000) dient dan ook als claim naar 2011 over te gaan. Eind 2009 bent u akkoord gegaan met een bedrag van € 25.000 voor aanpassing sluitplan gemeentehuis. De werkzaamheden om alles in kaart te brengen zijn arbeidsintensief. Ook door werkdruk is dit in 2010 niet afgerond. Het is nog steeds zeer noodzakelijk dat bepaalde aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Het bedrag dient dan ook als claim naar 2011 over te gaan. Door teruggaaf gasverbruik over 2009 is er een overschot ontstaan van € 18.000. Door een vertraagde uitvoering een onderuitputting te constateren op de kapitaallasten ter grootte van € 15.000 (voordelig). Claim keuken raadzaal (€ 8.000) is niet besteed. Gemaakte kosten zijn uit een ander budget betaald.

Het budget voor het digitaliseren van bouwvergunningen is over een aantal jaren uitgespreid (€ 25.000 per jaar van 2009 t/m 2016). In 2009 is door onvoorziene omstandigheden het project later aanbesteed en dus ook begonnen. Het budget van 2009 is dan ook als claim meegenomen naar 2010. Dit bedrag is inmiddels in 2010 uitgegeven aan een gedeelte van het

180

totaal te digitaliseren bouwvergunningen oude kernen. Het budget 2010 is nog niet besteed. Gevraagd wordt dan ook het nog niet verbruikte bedrag uit 2010 als claim mee te nemen naar 2011 (€ 25.000). Voor de tellertikken van de vaste telefoon heeft de gemeente samen met andere gemeenten een contract afgesloten. Dit houdt ook in dat achteraf nog een vergoeding verstrekt wordt voor het extra behaalde voordeel (€ 7.000). Door het opzeggen van een aantal vakbladen zijn de lasten verminderd met € 10.000. De rest (€ 6.000) bestaat uit een verzameling van kleine verschillen. Automatisering en informatievoorziening Ondanks de voornemens, is risicomanagement (€ 12.500) in 2010 niet geïmplementeerd in de organisatie. Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden niet uitgevoerd: Aanvullende software t.b.v innovatieprogramma Werk, inkomen ( € 6.000), koppeling van uitkeringsadministratie aan Document Management Systeem (€ 6.750), uitbreiding functionaliteit Accommodatiebeheer (€ 3.500). Door een vertraagde uitvoering een onderuitputting te constateren op de kapitaallasten ten grootte van € 65.300,- (voordelig). Door afdeling Middelen zijn meer uren gemaakt op de posten Automatisering en informatievoorziening dan geraamd wat in zijn totaliteit een overschrijding geeft van € 7.000. Financiën De verschillende afdelingen hebben meer uren verantwoord (€ 25.000). Het overige verschil (€ 11.000) wordt veroorzaakt door lagere doorbelastingen bovenstaande hulpkostenplaatsen. E-dienstverlening Door een vertraagde uitvoering een onderuitputting te constateren op de kapitaallasten ten grootte van € 58.300 (voordelig). Hierdoor een lagere onttrekking reserve kapitaallasten. Voor het project Durp is budget opgenomen voor het digitaliseren van papieren bestemmingsplannen en het omzetten van digitale plannen naar IMRO 2008. Deze werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden hierdoor ontstaat er een voordeel van € 6.500. Licentielasten terugmelding GBA zijn betaald uit het budget software hierdoor ontstaat een voordeel van € 5.000. Beschikbaar budget project BAG is niet besteed geeft een voordeel van € 15.000. Middelen zullen in 2011 besteed worden.

181

Toelichting balans (bedragen x € 1.000,--) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

0 0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling Totaal

0 0

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden afgeschreven in vijf jaar. Dit is vastgesteld in de nota afschrijvingsbeleid conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Vanaf 2010 zijn er geen immateriële vaste activa meer.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

41.569 4.718

40.978 5.140

Totaal

46.287

46.118

In het BBV artikel 59 is beschreven het onderscheid tussen investeringen met een (beperkt) economisch nut en investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met een economisch nut. Het is hierbij niet relevant of de investering in zijn geheel kan worden terugverdiend.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

182

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Boekwaarde

1-1-2010

ringen

teringen

vingen

3den

31-12-2010

486 23.060

2.229

123 984

10.147 1.115

941 407

846

260 112

2.313 3.857 40.978

59 189 3.825

40 146 1.032

292 432 2.203

0

363 24.305 0 10.828 564 0 2.040 3.468 41.569

Van de gronden is € 70.251 uitgegeven in erfpacht. In 2010 is incidenteel € 122.603 aan gronden afgeboekt wegens eerdere verkopen e opschoning activa-administratie. De bedrijfsgebouwen worden grotendeels lineair afgeschreven m.u.v. 15 activa (grotendeels schoolgebouwen uit eind jaren zeventig) waarvan de boekwaarde nog € 1.462.008 bedraagt. De grond- weg-, en waterkundige werken betreffen grotendeels investeringen in het rioleringsstelsel. Daarbij wordt meestal de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd (€ 9.567.733). De vervoersmiddelen worden volledig lineair afgeschreven. De machines, apparaten etc. worden lineair afgeschreven m.u.v. de rioleringsinvesteringen (€ 535.535). De overige vaste activa worden eveneens lineair afgeschreven, m.u.v. enkele investeringen m.b.t. zwembad de Randoet (€ 633.515) en een tiental investeringen welke worden gedekt uit de tarieven (€ 1.000.861) Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut (> € 50.000) staan in onderstaand overzicht vermeld: Beschikbaar

Werkelijk

Cummulatieve

gesteld krediet besteed in 2010

Bouwkst. St.Jan/Fr.Hendrik 08/00 Bouw brede school Zonzeel 09/03 Brede school L-Zwaluwe West 10/02 Maatr. n.a.v. rioolinspectie 2007 07/00 Rioolvervanging grijze wijk 08/00 (09) Vrachtwagen 09/00 Vrachtwagen 10/00 Zwerfvuilwagens (2 st.) 09/00

1.537 2.890 4.127 918 615 160 161 54 23.415 33.877

Overige

Restant

uitgaven

1.537 415 284 424 429 158 162 56 362 3.825

1.537 634 284 479 462 158 162 56 15.022 18.794

2.256 3.843 439 153 2 128.393 15.082

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut weer: Boekwaarde 1-1-2010

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde 31-12-2010

0

Gronden en terreinen Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

3.234 1.906 5.140

0 234 179 413

43 43

3.000 1.718 4.718

52 52

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Op grond- weg-, en waterkundige werken én overige materiële vaste activa wordt uitsluitend lineair afgeschreven. De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd: Afschrijvings termijn

Uitvoering GVVP Landsch.bel.plan: groenvoorz. Totaal

20 jaar 30 jaar

Reserve

kap.lst -

Beschikbaar gesteld krediet

3.108 149 3.257

Werkelijk Cummulatieve besteed in 2010 uitgaven

9-9

3.103 115 3.218

Restant

5 34 39

183

Restant kredieten

Per saldo resteert een bedrag van € 15,0 miljoen. Deze gelden zijn via raadsbesluiten beschikbaar gesteld. In onderstaand overzicht geven wij u per programma de stand van de kredieten per balansdatum. Krediet Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Interne produkten Totaal investeringen

108.907 210.462 10.864.679 3.107.742 417.174 9.039.982 135.111 834.183

Restant eind 2009 5.234 6.4717.933.484 4.22824.647 8.053.176 135.111 830.120

12.415.049 37.133.290

1.480.725 18.451.798

Uitgaven Uitgaven tm 2010 2010 103.673 7.983208.951 935.739 3.866.935 8.9903.102.980 24.648 417.174 1.469.797 2.456.603

56.433 280.474

56.433 284.538

580.983 3.331.102

11.515.308 22.012.594

Restant eind 2010 5.234 1.511 6.997.745 4.762 06.583.379 78.678 549.645 899.742 15.120.696

Van het totale bedrag aan gevoteerde kredieten van € 37,1 miljoen is € 9,1 miljoen in 2010 gevoteerd en was het restant ouder. Van de kredieten resteert nog een bedrag van € 15,1 miljoen. Van de gevoteerde kredieten van € 37,1 miljoen wordt nu € 11,6 miljoen afgesloten. Van de afgesloten kredieten (€ 11,6 miljoen) resteert nu per saldo € 4,8 miljoen. Dit betreffen grotendeels rioleringsinvesteringen. In 2011 wordt een nieuw waterbeleidsplan vastgesteld. Op grond hiervan zal tevens een nieuwe investeringsprognose worden vastgesteld. Van de niet afgesloten kredieten (€ 25,5 miljoen) resteert nog een bedrag van € 10,1 miljoen. De belangrijkste kredieten afgesloten kredieten zijn: Uitvoering GVVP Vervanging vrijverval riolering Tractie en gereedschappen Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat Verbetering toeristische infrastructuur L.Z. Kunstgrasveld Schietberg Brandweerkazerne Lage Zwaluwe

Gevoteerd € 3,10 miljoen € 6,36 miljoen € 0,33 miljoen € 0,17 miljoen € 0,42 miljoen € 0,28 miljoen € 0,21 miljoen

Restant < € 5.000 € 4.677.000 < € 5.000 < € 5.000 < € 5.000 < € 5.000 < € 5.000

Voor toelichting op deze kredieten zie de paragraaf Kapitaalgoederen, m.u.v. de brandweerkazerne. In principe was de kazerne eind 2009 al opgeleverd, alleen in 2010 moest nog een creditnota worden ontvangen. Enkele afgesloten kredieten vertonen geringe overschrijdingen. Dit betreffen: Zwerfvuilwagens € 1.822 Bus dubbelcabine met laadkraan (2x) € 3.570 De overschrijdingen zijn het gevolg van hogere BPM-kosten dan geraamd en meerkosten aanpassingen a.g.v. Arbo-wetgeving. De belangrijkste lopende kredieten zijn: Gevoteerd Programma 3. Openbare ruimte Riolering € 3,9 miljoen Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf C. Kapitaalgoederen.

Restant € 2,27 miljoen

Herstructurering oude begraafplaatsen Made € 0,24 miljoen € 0,02 miljoen Het krediet kan in het eerste kwartaal van 2011 afgesloten worden. Er volgt nog een eindafrekening. Programma 6. Jeugd en Jongeren St. Jan/Frederikhendrikschool € 1,54 miljoen € 0,0 miljoen Het project realisatie Brede School Hooge Zwaluwe (De Schittering) betreft de samenvoeging van twee basisscholen in Hooge Zwaluwe tot één gefuseerde brede school De Schittering in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Op 25 juni 2010 is het complex, dus zowel de brede school als de zorgwoningen, zorgsteunpunt en appartementen, feestelijk

184

geopend door de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant. Na de zomer is de school alsmede een deel van de zorgwoningen, in gebruik genomen. De gebruikers zijn enthousiast over de nieuwe ruimte. In het najaar 2010 is het groen verder aangepland en begin 2011 zullen er op het schoolplein enkele speeltoestellen worden geplaatst, welke bekostigd worden middels fondsenwerving. In februari 2011 dient de splitsingsakte en gebruikersovereenkomst gereed te zijn. Financieel wordt dit project in het 1e kwartaal van 2011 afgerond. Het beschikbare budget wordt niet overschreden.Voor verdere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Kapitaalgoederen en de Grote Projecten. Oranjeplein Zonzeelschool (2009) € 3,38 miljoen € 2,63 miljoen De raad heeft op 26 maart 2009 ingestemd met het voorstel tot de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de Zonzeelschool in Terheijden. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe school+appartementen loopt op dit moment volgens planning. Het definitief ontwerp is vastgesteld en de bestemmingsplanprocedure is afgerond. De oude school is gesloopt. De aanbestedingsprocedure is op 7 december 2010 afgerond. Het project bestaat uit een gemeentelijk deel (grofweg de begane grond: school + bibliotheek) en een deel voor e Volksbelang (de appartementen op de 1 verdieping). De bouw van de brede school is op basis van de laagste prijs ruim binnen het beschikbare budget gegund. Bij de Voorjaarsnota zal het krediet derhalve worden verlaagd. Medio februari 2011 start de bouw van de brede school. Brede school Lage Zwaluwe West € 4,13 miljoen € 3,9 miljoen In overleg met het schoolbestuur is besloten tot een twee-onder-een kap school met basisschool Willibrordus. In februari 2010 heeft de raad unaniem een positief besluit genomen over de voortgang van dit project en hiervoor een krediet gevoteerd. Vervolgens is een externe projectleider aangesteld en is de architect aanbesteed. Qua planning ligt de bouw van de Brede School op schema. De aanbesteding is ruim binnen het beschikbare budget afgerond. Bij de Voorjaarsnota zal het krediet derhalve worden verlaagd. De bouwvergunning (omgevingsvergunning) is eind 2010 verstrekt. De bouw is begin februari 2011 gestart, eind 2011 zou de bouw afgerond moeten zijn; dit is één van de subsidievoorwaarden van een ontvangen rijkssubsidie van € 5 ton. Programma 10. Sociale infrastructuur Kleedaccommodaties Madese Boys € 0,53 miljoen € 0,52 miljoen De fiscus gaat definitief niet akkoord met het model om via een Stichting de volledige nieuwbouw van primaire en secundaire voorzieningen te realiseren. Dit betekent dat een nieuwe werkopdracht en werkbestek wordt voorbereid om uitsluitend het primaire deel (14 kleedlokalen) te realiseren, waarbij de voetbalvereniging in eigen beheer in de afbouwfase het secundaire deel aan voorzieningen realiseert. Naar verwachting zal - nadat opnieuw aanbesteding heeft plaatsgevonden- de start van de nieuwbouw in mei 2011 plaatsvinden; afronding van het krediet in voorjaar van 2012. De bijdrage van de gemeente is maximaal gelijk aan het restant van het krediet. Interne producten Nieuwbouw gemeentehuis € 10,4 miljoen € 0,09 miljoen De gezamenlijke kredieten nieuwbouw gemeentehuis zouden eind 2010 worden afgesloten, echter een aantal zaken kon nog niet worden afgerond. Vervolgens is bij besluit van B&W van 9 november 2010 het restant krediet ingezet om noodzakelijke aanpassingen uit te voeren, waaronder het herstellen van breukruiten centrale hal (is geen garantie); het vervangen van de vloerbedekking trappenhuis en het verbeteren van de uitstraling van de raadzaal. De kredieten worden nu in 2011 afgesloten.

Digitalisering / workflow € 0,25 miljoen € 0,07 miljoen De werkprocessen van de workflow bestuurlijke besluitvorming zijn eind 2010 in gebruik genomen. Deze worden begin 2011 geëvalueerd en e.v. nog bijgesteld. Eind 2010 is ter ondersteuning van de documentstromen het deelproject zaakgewijs werken opgestart. Hiervoor wordt in 2011 een generieke workflow, en de hierbij behorende werkwijze toegevoegd aan het systeem. Na de ingebruikname van het Document Management Systeem Corsa als postverwerkingssysteem wordt er een doorstart gemaakt met het realiseren van de mogelijkheid om ook digitaal te archiveren. Ook een koppelingen met een zogenaamd Midoffice systeem ter ondersteuning van het dienstverleningsconcept maakt hiervan onderdeel uit. De ontwikkelingen en invoering van de hierbij betrokken werkwijzen neemt enkele jaren in beslag en zal gelijk opgaan met de ontwikkeling van het project Mid-office en de invoering van zaakgericht werken.

185

Gegevensmagazijn/gegevensmakelaar € 0,07 miljoen € 0,05 miljoen De gegevensmakelaar is de spil in de informatievoorziening en een onmisbaar onderdeel bij de verstrekking en het beheer van basisadministraties. Met de aankondiging van het verplicht gebruik van de basisadminstraties was de bestaande software niet meer toereikend om deze functie te kunnen verzorgen. In 2010 is besloten de software te vervangen door de gegevensmakelaar van PinkRoccade om zodoende het gebruik en distributie van basigegegevens wel te kunnen garanderen. Tevens zijn de voorbereidingen voor het gebruik van deze gegevensmakelaar gedaan. In 2011 zal de gegevensmakelaar geïmplementeerd worden. Vervanging diverse softwarepakketten De belangrijkste softwareontwikkelingen zijn:

€ 0,58 miljoen

€ 0,27 miljoen

Softwarepakket Welzijn ( GWS: module Fraude) De module fraudebestrijding van GWS4all is nog niet aangeschaft. Aanvullende informatie van Centric over gebruik en consequenties wordt nog afgewacht. CMS (sitemanager 3 Vip-totaal) Budget is geraamd voor de verbeteringen in het contentmanagementsysteem, productencatalogus en e-formulieren. Door overgang naar een andere Website leverancier wordt het restant nu ingezet om dezelfde functionaliteit bij de nieuwe leverancier te bewerkstelligen Softwarepakket Burgerzaken Cipers Cipers is het software pakket waarmee de basisregistratie personen (BRP; voorheen bekend onder de verzamelnaam GBA) wordt ingevuld. Dit product maakt onderdeel uit van de softwareline van PinkRoccade en is reeds 8 jaar in gebruik. 2009 zou volgens de vervangingscyclus dit softwarepakket heroverwogen c.q. vervangen worden. Echter door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, en met name de vertragingen en onduidelijkheden die de invoering van wetgeving hieromtrent met zich mee heeft gebracht, is de ontwikkeling van ciper naar het SAP-platform ook vertraagd. De verwachting is dat in de loop van 2011 wel duidelijkheid zal komen en dat het project om tot vervanging over te gaan kan worden gestart. Momenteel ziet het er naar uit dat dit op zijn vroegst in 2011 zal plaatsvinden. De genoemde investeringsbedragen zijn gebaseerd op vervanging van bestaande software. Het is momenteel nog niet bekend of dit toereikend is bij e.v. vervanging door vervangend product. Windows Office 2000 (o.b.v. update) Momenteel wordt in de gemeente Drimmelen nog steeds gebruik gemaakt van MS-Office 2000 als kantoorautomatiseringpakket. Gepland stond om de MS-Office suite in 2010 te vervangen. i.v.m. de omvang van deze operatie en het gegeven dat MS-2000 op zich nog goed functioneert is de vervanging uitgesteld tot 2011. E-dienstverlening De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

€ 0,32 miljoen

€ 0,24 miljoen

Antwoord @ burger Er is een kennissysteem, kennisbank, aangeschaft en geïmplementeerd. Deze komt beschikbaar voor iedereen in de organisatie zodat het antwoord op een vraag tijdig, volledig en van hoge kwaliteit is. Als de koppeling JCC/website is gerealiseerd wordt het krediet afgesloten. Mid-office In het kader van het Nationaal Uitvoerings Programma elektronische dienstverlening voor de overheid wordt gewerkt aan een verbeterplan om aan de wetgeving te kunnen voldoen. Uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden al naar gelang de relevante wetgeving dit vereist. Eind 2009 is ter voorbereiding op de toepassing van een Midoffice het project upgrade/vervanging van Civision Basisregistratie naar Gegevensmakelaar gestart en in 2010 is het geïmplementeerd. Het goed functioneren van de gegevensmakelaar is een van de voorwaarden voor het goed kunnen gebruiken van een Midoffice-appliatie. Aansluitend aan de ingebruikname van de gegevensmakelaar zal een keuze gemaakt worden voor een Midoffice-applicatie. Tot die tijd kleinschalige Midoffice functionaliteiten, als deze eerder beschikbaar moeten zijn gebaseerd worden op de software van de Website. In 2015 moet het gehele programma zijn uitgevoerd.

186

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen Leningen aan: woningbouwcorporaties Overige langlopende geldleningen u/g Overige uitzettingen Bijdrage activa in eigendom van 3den Totaal

Boekwaarde

Investe-

Afschrijv./

Bijdragen

Boekwaarde

1-1-2010

ringen

aflossingen

van derden

31-12-2010

819 5 441 1.127 742 10 3.144

2.686 -

-

-

-

5 44

2.686

3.505 5

3 3

436 1.083 742 7 5.778

49

De verdere uitsplitsing van de kapitaalverstrekkingen / diverse leningen zijn als volgt: Boekwaarde 1-1-2010

Deelnemingen Deelneming NV Intergas Deelneming NV Waterleidingmij. Aandelenkapitaal Exploitatie Maatschappij Jachthaven Aankoop aandelen Beheersmij. Cum.pref.aandelen Bouwfonds Aandelen BNG Waardepapieren sociale Zorg Totaal

Investeringen

Afschrijv./ aflossingen



125 120

2.686 -

-

-

2.811 120

116 361 4 83 10 819

2.686

-

-

116 361 4 83 10 3.505

Het bedrag van € 2.686 betreft de eenmalige kapitaalinjectie t.b.v. de verbetering van de verkoopbaarheid van Intergas. Boekwaarde 1-1-2010

Gemeenschappelijke regelingen Deelname in de NV RWI

Investeringen

5 5

Totaal

Boekwaarde 1-1-2010

Woningbouwcorporaties Diverse bouwen grondkosten

Totaal

Overige langlopende leningen Kosten verleende gemeentegaranties Depotstorting PTT Made Kapitaalverstrekking Expl.Mij

Totaal

-

Investeringen

441 441 Boekwaarde 1-1-2010

23 4 1.100 1.127


-


Investeringen

-

-


-

5 5



-



5 5 Bijdragen van derden

44 44

436 436 Boekwaarde 31-12-2010

23 4 1.056 1.083

187

Boekwaarde

Investe-

Afschrijv./

Bijdragen

Boekwaarde

1-1-2010

ringen

aflossingen

van derden

31-12-2010

Overige uitzettingen

Depôtbelegging BNG (verk. HNG) Totaal

742 742

-

-

-

742 742

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 31-12-2010

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: niet in exploitatie genomen bouwgronden overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen

31-12-2009

3.470

2.722

236 3

Totaal

2.1543

3.708

571

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgend overzicht worden gegeven: Boekwaarde

Voorziening

31-12-2009

Boekwaarde

Rentebij-

Investe-

Desinves-

31-12-2009

schrijvingen

ringen

teringen

winstuitdekking

Burg. Smitsplein Made

2.528

(1.640)

888

-

43

-

Naar

Boekwaarde

name/verlies gronden in

Voorziening

31-12-2010


exploitatie

-

-

2.571

(1.640)

931

Oranjeplein

43

-

43

-

4

-

-

-

47

-

47

De Ligne

97

-

97

-

5

-

-

-

102

-

102

Dorpsstraat Drimmelen

75

Oude begraafplaatsen Made

182

Dahliastraat Made

471

Lisdodde Lage Zwaluwe Nieuwstraat 2 Made

4 -

Ruitersvaartseweg Terheijden

(224)

-

-

88

75 182 247 4 -

-

-

0 21 -

88

-

0 -

176

-

176

-

16

207

-

207

-

1.301

Brandweerkazerne

183

-

-

-

93

-

-

75

-

-

182

-

-

-

492

-

-

-

Woonwagencentrum Wagenberg Stuivezand bedrijventerrein Geraniumstraat Made

-

(553)

(4) (0)

-

(88)

-

-

-

183

(93)

(0)

183

-

-

-

-

Agrarische gronden

1.115

(583)

532

-

-

-

-

Totaal grond niet in exploitatie

5.168

(2.447)

2.722

-

1.486

(0) -

-

0

75 182 268 (0) -

-

0

192

-

192

1.138

-

1.138

(183)

(224)

0 -

-

0 -

-

1.115

(583)

532

(92)

5.916

(2.447)

3.470

-

188

(646)

(0)

Van de onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie kan het volgend overzicht worden gegeven:

Lage Zwaluwe West

Boekwaarde

Investe-

Op-

Winstuit-

Van

Boekwaarde

31-12-2009

ringen

brengs-

name/verlies-

gronden niet

31-12-2010

ten

dekking

in exploitatie

1.637-

731

-

-

-

906-

84-

43

-

41

-

0-

Kerkstrt. Lage Zw.

0

0

-

0-

-

0

Antwerpenplein

-

22

-

22-

-

-

-

1.058

Vogelstraat lll deel 2 en 3

Prinsenpolder Made Zoutopslag / Thijssenweg

342-

1.566

91-

28

Lisdodde Lage Zwaluwe

-

15

Ruitersvaartseweg Terheijden

-

59

Totalen grond in exploitatie

2.154-

2.463

9201261.046-

755 -

-

107

4

630

-

88

146

881

92

236

Van de post gereed product en handelsgoederen kan het volgend overzicht worden gegeven:

De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorraad eigen verklaringen Voorraad rijbewijzen Voorraad parkeerkaarten Totaal

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2010 31-12-2009 2 2

1

1

3

3

Vorderingen

De in de balans opgenomen vorderingen (op grond van het BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde 31-12-2010

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal


1.000

7.877 20 8.896

5.055 21 5.076

De gemeente heeft een lening verstrekt van € 30.000 aan de vereniging Fanfarecorps “Concordia”. De lening wordt afgelost in 20 jaarlijkse termijnen van € 1.500. Het schuldrestant per 31 december 2010 bedraagt € 19.500.

189

De overige vorderingen bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2010


Debiteuren -/- dubieuze debiteuren Verstrekte leenbijstand e.d. sociale zaken Nog te vorderen gemeentelijke belastingen Tilburg Overigen

7.061 144 210 462

4.707 204 103 41

Totaal

7.877

5.055

De toename van het de debiteurensaldo wordt met o.a. veroorzaakt door een hogere teruggaaf BCF, verkoop van de een pand aan de Oude Kerkstraat 54 te Hooge Zwaluwe, project ontwikkeling Prinsenpolder, bijdrage schoolbestuur Zeggewijzer en een groot aantal kleine posten. Onder overigen is tevens een stijging van het saldo te zien. Op grond van overeenkomsten, kan de gemeente kosten verhalen die de gemeente heeft gemaakt voor projecten in het Grondbedrijf. Vorderingen Grondbedrijf Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2009

Nog te verrekenen met derden

423

-

Totaal

423

-

Ten behoeve van de ontwikkeling van een aantal bouwprojecten heeft de gemeente overeenkomsten afgesloten met de ontwikkelaars. De gemeente zorgt voor ondersteuning in het ruimtelijke ordeningstraject en maakt de bouwplaats bouwen woonrijp. In het kader hiervan brengt de gemeente de gemaakte kosten hiervoor in rekening bij de ontwikkelaars (€ 422.948). Opgenomen zijn de per balansdatum nog te verrekenen bedragen voor project Zeggelaan (Zusterflat) en Kalverstraat (Plukmadehof).

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekwaarde 31-12-2010 BNG Rabobank Postbank ABN/Amrobank Bank openbaar onderwijs Kas Totaal

190

48 60 1 3 112


38 123 1 18 4 184

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Boekwaarde 31-12-2010


Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen (art 40a) Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

0 436 487

0 579 161

Totaal

923

741

191

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2010 31-12-2009 Algemene reserves Bestemmingsreserves Reserves van het Grondbedrijf Resultaat na bestemming

19.484 16.136 1.971 1.844

18.649 11.961 4.796 2.189

Totaal

39.435

37.595

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: Saldo

Bestemm

31-12-09

Rente

Overige

Onttrek-

Saldo

resultaat

toevoe-

toevoe-

kingen

31-12-10

2009

gingen

gingen

Algemene reserves algemene dienst Vast kapitaal van de alg. dienst Algemene reserve Totaal algemene reserves algemene dienst

17.676

17.676

973

825

54

154

198

1.808

18.649

825

54

154

198

19.484

90

1.000

Bestemmingsreserves Egalisatiereserve riolering

1.090

Egalisatiereserve reiniging

10

Egalisatiereserve begraafplaatsen Egalisatiereserve hondenoverlastbestrijding Res.verbetering infrastr.haven L Zwaluwe

555

565

57

97

-

-

40 221

24

45

35

10

Reserve inconv.uitkering Intergas

569

82

487

Reserve herziening bestemmingsplannen

177

39

179

Reserve behoud gem. monumenten

Reserve maatschappelijke knelpunten Reserve tijdelijke inhuur personeel Reserve kapitaallasten Reserve claims voorgaande jaren Reserve POP

41

93

15

100 279

3.744

622 26

Reserve toerisme- en recreatie

101

49

Reserve e-dienstverlening

148

Reserve frictiekosten KTD Totaal bestemmingsreserves

-

279

83 150 79

74

668

4.525

1.993

16.136

599

53 1.364

12.389

69 742

11.961

943 622

57

Reserve voormalig hypotheekfonds

78 100

9.309 -

197

53

Reserves grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf

3.640

827

3.868

Reserve bovenwijkse voorzieningen

772

53

219

606

Reserve groenaanleg

385

150

68

467

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Totaal reserves grondexploitatie Totaal reserves

4.796 35.406

300 2.189

300

-

1.330

4.155

1.971

333

6.009

6.346

37.590

Onder bestemming resultaat staan de toevoegingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.

192

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen: • Algemene reserve : exploitatie en bedrijfsreserves algemene dienst • Bestemmingsreserves • Reserves van het grondbedrijf • Resultaat na bestemming Reserves Voor een specificatie van alle reserves wordt verwezen naar de afzonderlijke staat van reserves die als bijlage van de beheersrekening is opgenomen. In deze staat zijn ook de claims op de reserves van de lopende investeringen en van de voorgenomen investeringen opgenomen.

Van het totaalverloop van de reserves kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1.000): Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: resultaatbestemming 2009 rentebijschrijving t.l.v. exploitatie t.l.v. reserves

35.406 2.189 333 2.409 3.600 8.531 43.937

Af:

t.g.v. exploitatie t.g.v. exploitatie i.v.m. afschrijving t.g.v. reserves

1.679 943 3.724 6.346 37.590

Saldo per 31.12.2010

Vast kapitaal van de algemene dienst

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Af: t.g.v. reserves Saldo per 31.12.2010

17.676

17.676 0 17.676

Toelichting: In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Doelstelling: Deze reserve is een afgezonderd vermogensbestanddeel van de algemene reserve, en maakt een belangrijk onderdeel uit bij het bepalen van het weerstandsvermogen van onze gemeente. De rente (3%, dit jaar € 530.269) wordt gebruikt als permanente inkomensfunctie. Algemene reserve

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: resultaatbestemming 2009 rentebijschrijving vermeerdering t.l.v. exploitatie

1.808

973 825 54 154 2.006

Af:

verminderingen t.g.v. exploitatie

-198 - 198


1.808

193

Toelichting: De vermeerdering t.l.v. de exploitatie betreft: Vertraging bouwleges (zie jaarrekening 2009) De verminderingen t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op: Planschades Bruidschat openbaar onderwijs

154 64 134

Doelstelling: De algemene reserve dient o.a. voor: • Het waarborgen van continuïteit; • Het opvangen van echt onvoorziene uitgaven, zoals schadeclaims, garanties geldleningen etc.; • Het afdekken van incidentele tekorten van enig jaar (om schommelingen in de exploitatie op te vangen); • Eenmalige uitgaven en als dekking voor investeringen (geen vervangingsinvesteringen); • Het opvangen van potentiële risico’s. De algemene reserve maakt deel uit van het weerstandvermogen en heeft geen specifieke oorsprong.

Bestemmingsreserves

Doelstelling bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves worden ingesteld voor een specifiek doel. Als er een beleidswijziging optreedt, kan de gemeenteraad nog besluiten de bestemming te veranderen. Er zijn bestemmingsreserves gevormd voor enkele specifieke doeleinden zoals monumentenbeleid, bestemmingsplannen, dekking kapitaallasten etc. Deze bestemmingsreserves dienen idealiter in omvang een zelfde niveau te hebben als de omvang van de beoogde bestemming of investering en zijn hiervoor dan ook beklemd. Aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt 3% rente toegevoegd. De rentecomponent van de te dekken investeringen bedraagt eveneens 3%. Egalisatiereserve riolering

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Af: verminderingen t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

1.000

1.090 90 1.000

Toelichting:

Met ingang van 2008 wordt de egalisatiereserve riolering, cfm. de nota reserves en voorzieningen van december 2007 (n.b.: vastgesteld in de raad van 24 januari 2008), als een bestemmingsreserve (voorheen voorziening) gezien. De vermindering van de reserve betreft het saldo tekort van de exploitatie (per saldo € 90.758). Doelstelling: De reserve dient ter egalisering van tekorten en overschotten van de lopende exploitatie ten einde stabiliteit in het te heffen rioolrecht te realiseren. Egalisatiereserve reiniging

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: vermeerderingen t.l.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

565

10 555 565

Toelichting: Met ingang van 2008 wordt de egalisatiereserve reiniging, cfm. de nota reserves en voorzieningen van december 2007 (n.b.: vastgesteld in de raad van 24 januari 2008), als een bestemmingsreserve (voorheen voorziening) gezien. De vermeerdering van de reserve betreft het saldo van het overschot op de exploitatie (per saldo € 554.321).

194

Doelstelling: De reserve dient voor de opvang van tussentijdse schommelingen in het uitgavenpatroon voor de afvalstoffen tussen de primitieve begroting en de werkelijke exploitatie. Het tarief is voor 100% kostendekkend. Egalisatiereserve begraafplaatsen

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Saldo per 31.12.2010

0

0 0

Toelichting: Met ingang van 2008 wordt de egalisatiereserve begraafplaatsen, cfm. de nota reserves en voorzieningen van december 2007 (n.b.: vastgesteld in de raad van 24 januari 2008), als een bestemmingsreserve (voorheen voorziening) gezien. Daar de reserve geheel leeg is, kunnen de exploitatietekorten niet meer onttrokken worden uit de reserve. Doelstelling: De egalisatiereserve begraafplaatsen vormt een reserve om ervoor te zorgen dat de begraafplaatsen voor 100% kostendekkendheid in de exploitatie opgenomen kunnen worden. Egalisatiereserve hondenoverlastbestrijding

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: vermeerderingen t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

97

40 57 97

Toelichting: Met ingang van 2008 wordt de egalisatiereserve hondenoverlastbestrijding, cfm. de nota reserves en voorzieningen van december 2007 (n.b.: vastgesteld in de raad van 24 januari 2008), als een bestemmingsreserve (voorheen voorziening) gezien. De vermeerdering van de reserve t.l.v. de exploitatie betreft het saldo van het overschot op de exploitatie (€ 56.901). Doelstelling:

De reserve dient ter egalisering van tekorten en overschotten op de exploitatie hondenoverlast bestrijding. Reserve verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Af: t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

197

221 24 197

Toelichting: De vermindering van de reserve t.g.v. exploitatie betreft de kapitaallasten van het krediet Verbetering toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe (€ 24.648). De reserve is thans niet meer beklemd vanwege bovenstaand krediet. Doelstelling: Het toerisme in de kern Lage Zwaluwe te stimuleren middels het aantrekkelijk maken van de haven.

195

Reserve behoud gemeentelijke monumenten


10

45 35 10

Toelichting: Dit jaar is er een bedrag van € 27.230 geraamd voor de verstrekking van subsidies voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Overschotten en tekorten in een jaar worden gestort of onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve. In 2010 is er per saldo voor € 34.638 onttrokken. Doelstelling: Te komen tot egalisatie van subsidieaanvragen voor het behouden en eventueel restaureren van panden en objecten, geen rijksmonumenten zijnde, doch voor de gemeente wel van belang om te behouden. Deze panden zijn na een positief advies van de gemeentelijke monumentencommissie aangewezen als gemeentelijk monument. Reserve Inconv. uitkering Intergas


487

569 82 487

Toelichting: De vermindering van de reserve t.g.v. de exploitatie betreft een onttrekking ter dekking van de jaarlijkse bijdrage Intergas aan de exploitatie (€ 82.262) t/m 2016. Deze reserve is in zijn geheel beklemd. Doelstelling: Derving van de jaarlijkse inkomsten uit de inconveniëntenuitkering door Intergas op te vangen. Intergas keerde tot 2002 aan zijn aandeelhouders, waaronder de gemeente Drimmelen, jaarlijks een zogenaamde inconveniëntenuitkering uit als vergoeding voor het hebben van ondergrondse leidingen in de gemeente. Reserve herziening bestemmingsplannen

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Af: t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

179

177 41 218 39 179

Toelichting: De vermeerdering ten laste van de exploitatie betreft de storting t.l.v. exploitatie bestemmingsplannen 2010 (€ 41.310) De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft uitgaven in het kader van het bestemmingsplan buitengebied (in totaliteit € 38.970). De reserve is in zijn geheel beklemd. Doelstelling: In het kader van het B.B.V. mogen immateriële activa niet meer worden afgeschreven. Ook de kosten van bestemmingsplannen behoren tot de immateriële activa ondanks het feit dat een bestemmingsplan in principe een geldigheidsduur heeft van 10 jaar. De kosten die met bestemmingsplannen gemoeid zijn aanzienlijk en fluctueren per jaar sterk. Om deze kosten te egaliseren is deze reserve gevormd.

196

Reserve Maatschappelijke knelpunten

78


93 15 78

Toelichting: Bij de vaststelling van de begroting 2007 is besloten € 1 miljoen van het ‘super’ dividend Intergas niet te storten in het vaste kapitaal, maar hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. In de raadsvergadering van 1 maart 2007 zijn de criteria bepaald waaraan de inzet van de reserve moet voldoen. In 2010 is er ten gunste van de exploitatie voor in totaliteit € 14.116 uit de reserve gehaald (scouting Terheijden). De reserve bevat nu nog een heel gering bedrag voor de scouting Terheijden een € 77.000 t.b.v. de uitbreiding kleedkamers VV Zwaluwe. Doelstelling: Met de inzet van de reserve maatschappelijke knelpunten wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten in de gemeente Drimmelen op het terrein van welzijn, gezondheid, leefbaarheid, cultuur en sport. Reserve tijdelijke inhuur personeel

100


100 100

Toelichting: De in 2009 tot aan het maximum gevulde reserve is in 2010 niet aangesproken. Doelstelling: De bestemmingsreserve vormt een buffer om knelpunten in de vaste formatie van de organisatie op enig moment gedurende het jaar op te vangen. In de exploitatie is een zogenaamde knelpuntenpot opgenomen die wordt gevuld door vacaturegelden en aanvullingen als gevolg van langdurige ziekte. De voeding kan op enig moment lager zijn dan het benodigd bedrag. Overschotten komen in principe ten gunste van de reserve. Conform de nota reserves en voorzieningen moet de minimale omvang van deze reserve € 50.000 bedragen en mag deze maximaal € 100.000 bedragen. Reserve kapitaallasten

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: rentebijschrijving t.l.v. exploitatie t.l.v. reserves

12.389

9.309 279 144 3.600 4.023

Af:

t.g.v. exploitatie vrijval


762 181 943 12.389

Toelichting: Dit is de enige bestemmingsreserve waar rente aan wordt toegevoegd (€ 279.281). € 4.750 aan netto subsidie voor de brede school Lage Zwaluwe West en de levering van grond ten behoeve van de brede school Hooge Zwaluwe (€ 139.350) veroorzaken per saldo de bijschrijving ten laste van de exploitatie. De vermeerdering t.l.v. reserves komt in het geheel ten laste van de Algemene Reserve van het Grondbedrijf (project Oranjeplein/Zonzeelschool € 2.249.432 en brede school Lage Zwaluwe West per saldo € 1.350.000). De verminderingen t.l.v. de exploitatie hebben betrekking op: reguliere onttrekkingen kapitaallasten (€ 748.978) en een onttrekking in het kader van “ontwikkeling brede school H.Z.” ad € 13.235. Daarnaast heeft er nog vrijval vanuit de reserve kapitaallasten plaatsgevonden ad

197

€ 14.810 als gevolg van het definitief afsluiten van een krediet én is besloten ook het overige niet beklemde gedeelte (€ 165.870) van de reserve vrij te laten vallen. Doelstelling: Gevormd ter dekking van de kapitaallasten van geaccordeerde investeringen met economisch nut. Reserve claims voorgaande jaren

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: resultaatbestemming 2009 Af: t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

0

0 622 622 0

Toelichting: Per saldo is er € 622.206 t.g.v. de exploitatie gekomen. Alle claims die bij de resultaatbestemming zijn gevormd, zijn in deze jaarrekening weer volledig vrijgevallen ongeacht de uitgaven. Indien claim nog niet volledig is uitgevoerd, is claim opnieuw ingediend middels de resultaatbestemming ondanks besluitvorming voor besteding in 2011 bij de Najaarsnota 2010. Doelstelling: Gelden uit voorgaand boekjaar beschikbaar houden voor de voorgenomen activiteiten. Reserve POP

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

83

57 26 83

Toelichting: De vermeerdering t.l.v. de exploitatie heeft betrekking op storting in de reserve van het betreffende overschot (per saldo, € 26.632) op de jaarrekening 2010. Op grond van de nota reserves en voorzieningen mag de reserve maximaal een omvang hebben van € 100.000. Doelstelling: Gelden beschikbaar houden voor opleidingskosten van het personeel. Jaarlijks wordt 1,8 % van de loonsom opgenomen in de begroting (exploitatie) ten behoeve van opleidingen, cursussen, workshops, seminars e.d. voor het personeel. Dit kunnen individuele cursussen zijn op grond van het POP-gesprek, maar ook organisatiebrede activiteiten. Om o.a. (meerjarig) gemaakte afspraken te kunnen nakomen (kalenderjaar begroting en opleidingsjaar lopen niet synchroon) en het restant in enig jaar beschikbaar te houden voor het personeel is de egalisatiereserve gevormd. Reserve toerisme- en recreatie


150

101 49 150

Toelichting: Bij de jaarrekening 2008 is besloten om overschotten van de netto-opbrengst toeristenbelasting te storten in een hiervoor nieuw te vormen bestemmingsreserve. De vermeerdering ten laste van de exploitatie betreft de storting van het resultaat 2010 (€ 48.775 ). Doelstelling: Verbeteren c.q. optimaliseren van het toeristische voorzieningenniveau.

198

Reserve E-dienstverlening


79

148 69 79

Toelichting: De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft: dekking kosten diverse projecten in het kader van E-dienstverlening (in totaliteit € 68.674). Doelstelling: Ter dekking van incidentele uitgaven om de verdere professionalisering van de elektronische dienstverlening gestalte te geven. Reserve voormalig hypotheekfonds

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: resultaatbestemming 2009 Af: t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

668

0 742 74 668

Toelichting: Bij de jaarrekening 2009 is besloten een reserve in het leven te roepen om de gewijzigde financiële verhouding (van jaarlijks vast dividend HNG naar rechtstreekse vordering op BNG) met betrekking tot het Hypotheekfonds (beter) gestalte te geven. De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft de jaarlijkse onttrekking ad € 74.238. Deze reserve is in zijn geheel beklemd. Doelstelling: Derving van de jaarlijkse inkomsten aan dividend van het Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten op vangen. Reserve frictiekosten KTD


53

0 53 53

Toelichting: De vermeerdering ten laste van de exploitatie betreft de storting van het resultaat 2010 op het budget organisatieontwikkeling en opleidingskosten (€ 53.093). Bij de resultaatbestemming 2010 wordt voorgesteld een aanvullende storting in deze reserve te doen. Doelstelling: Gevormd (Najaarsnota 2010) ter dekking van nog niet nader in te schatten kosten op personeel gebied (sociaal statuut) a.g.v. de kerntakendiscussie.

199

Reserves van het grondbedrijf

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van het Grondbedrijf, welke is opgenomen als bijlage. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie

599

3.640 827 4.467

Af:

t.g.v. exploitatie t.g.v. reserves


269 3.599 3.868 599

Toelichting: De vermeerderingen t.l.v. de exploitatie hebben met name betrekking op: • Tussentijdsresultaat Prinsenpolder (€ 755.000) • Winstnemingen Vogelstraat en Lisdodde (€ 148.177) • Niet aan projecten toe te rekenen kosten (- € 94.035) De verminderingen t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op: • Beleidsmedewerker RO t/m 2010; prim. begroting 2009 (€ 62.484); • Formatie-uitbreiding 2 fte; prim. begroting 2009 (€ 100.000); • Omgevingsvergunning/wabo; Najaarsnota 2009 (€ 29.217); • Planschades binnen Grondbedrijf afgesloten projecten 2009 (€ 22.042); • Negatief resultaat exploitatie 2010 (€ 7.243). • Bodemsanering Drim.weg; Najaarsnota 2009 (€ 47.889); De verminderingen t.g.v. reserves hebben betrekking op: • Storting in de reserve kapitaallasten ten behoeve van school Oranjeplein/Zonzeelschool € 2.249.432 • storting in de reserve kapitaallasten ten behoeve van school Lage Zwaluwe € 1.350.000 Doelstelling: Aan de algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf worden de volgende bestemmingen volgens de vastgestelde grondnota 2010 - 2014 gegeven: • Het waarborgen van de continuïteit van het grondbedrijf; • Het opvangen van financiële tegenvallers in grondexploitaties; • Het beschikbaar stellen van middelen voor het vormgeven van het faciliterende grondbeleid; • Het opvangen van potentiële risico’s. Reserve opslag grote werken Grondbedrijf


606

772 53 825 219 606

Toelichting: De vermeerdering van de reserve heeft betrekking op: • Bijdragen opslag werken; prim. begroting 2010 (€ 52.698). De verminderingen van de reserve hebben betrekking op: • Achterstallig onderhoud Stuivezand, gestort in voorziening; wz. 2/2010 (€ 125.000) • Uitbreiding parkeervoorzieningen woongebieden; prim. begroting 2010 (€ 15.000); • Onderhoud speelterreinen; prim. begroting 2010 (€ 29.000); • Kunstobjecten; prim. begroting 2010 (€ 50.000).

200

Doelstelling: Een bijdrage te genereren in de kosten van grote infrastructurele werken die mede het gevolg zijn van gerealiseerde woningbouw. Deze werken hebben een bovenwijks karakter en kunnen dan ook niet uitsluitend ten laste van een bestemmingsplan worden gebracht. Het vrije deel is mede bestemd voor weerstandscapaciteit grondbedrijf. Reserve groenaanleg grondbedrijf


466

385 149

Af : t.g.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

534 68 466

Toelichting: De vermeerdering van de reserve heeft betrekking op: • Bijdrage derden (GB); prim. begroting 2010 (€ 139.720). • Exploitatieresultaat 2010; prim. begroting 2010 (€ 10.017). De verminderingen van de reserve hebben betrekking op: • Stimuleringskader groen/blauw, prim. begroting 2010 (€ 21.000). • Stimuleringskader groen/blauw. Wz 6 (€ 13.000) • Deelname natte EVZ, prim. begroting 2010 (€ 7.779). • Gat v/d Ham; prim. begroting 2010 (€ 18.018). Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte van grond (stedelijke) functies per 2 m een bedrag in deze reserve te storten en dit bedrag in te zetten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied (inclusief kernrandzones) Reserve ruimtelijke ontwikkelingen


300

0 300 0 300

Toelichting: De vermeerdering van de reserve heeft betrekking op: • Bijdrage derden (GB); prim. begroting 2010 (€ 300.398). Doelstelling: In de Wro is de mogelijkheid opgenomen om in de exploitatieopzet bovenplanse kosten op te nemen voor meerdere locaties of gedeelten daarvan en deze kosten in de vorm van een bijdrage te verhalen op de projectontwikkelaar als exploitatiebijdrage, in plaats van een bijdrage aan een reserve. Met ingang van het vaststellen van deze grondnota 2011 – 2014 wordt een bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen worden opgelegd aan projectontwikkelaars en toegevoegd aan deze reserve.

201

VOORZIENINGEN Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo 31-12-2009

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval

Saldo 31-12-2010

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening wet APPA

946

149

54

1.041

1.142

1.303

1.088

1.357

560

114

13

661

1.076

1.204

1.276

1.004

Voorzieningen voor onderhoud Voorziening onderhoud gebouwen PLANON Voorzieningen buitensportaccomodaties Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening baggerfonds havens

632

68

Voorziening onderhoud openbare verlichting

267

299

317

249

700

Voorziening baggeren bebouwd gebied

300

9

291

Voorziening speeltoestellen/-locaties

25

36

25

36

Voorziening kunst

72

5

4

73

43

-43

Egalisatievoorzieningen Egalisatievoorziening inkomensdeel WWB Voorziening nazorg stortplaats Zevenbergen

-

276

276

Onderwijs Voorziening mat. instandhouding openbare school

53

Voorziening schoolbudget openbare scholen

102

19

-

28

-

19

9

Voorziening BAPO openbaar onderwijs

10

-10

Voorziening onderhoud openbaar onderwijs

60

5

65

5.583

3.150

224

-

2.820

Van het totaalverloop van de voorzieningen kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1.000): Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie

5.584 3.150 8.734

Af:

vrijval t.g.v. aanwending

224 2.820 3.044


5.690

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten en bestaande risico’s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden. Alle voorzieningen zijn voor de daarvoor bestemde doelen in zijn geheel beklemd.

202

-

112

Voorziening jubilea openbaar onderwijs

Totaal voorzieningen

34

10

5.690

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Voorziening wet APPA

1.041


946 149 1.095 54 1.041

Af: aanwending Saldo per 31.12.2010

Toelichting: De vermeerdering van de voorziening betreft de jaarlijks vastgestelde storting 2010 vanuit de exploitatie (€ 149.416) o.b.v. de jaarlijkse actuariële berekeningen. De eind 2010 opgestelde berekeningen hadden tot gevolg dat de storting aanzienlijk verhoogd moest worden o.a. a.g.v. de lage rente en de bijgestelde sterftecijfers. De hogere storting is verwerkt in programma 1. De aanwending betreft de pensioenkosten van een zestal oud wethouders. Doelstelling: Toereikende voorziening aanleggen voor pensioenrechten van de wethouders als gevolg van de sinds 2001 gestelde verplichting in de Wet APPA. De financiële gevolgen van de waardeoverdracht van pensioenen van wethouders te waarborgen.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Deze voorzieningen worden gevormd door zeven onderhoudsvoorzieningen en twee egalisatievoorzieningen. Voorzieningen onderhoud Tot deze voorzieningen behoren:

Voorziening onderhoud gebouwen PLANON Voorziening buitensportaccommodaties Voorziening groot onderhoud wegen Voorziening baggerfonds havens Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening baggeren bebouwd gebied Voorziening speeltoestellen/-locaties Voorziening Kunst

Voorziening onderhoud gebouwen Planon

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Af: aanwending Saldo per 31.12.2010

1.357

1.142 1.303 2.445 1.088 1.357

Toelichting: Zie voor verdere toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Doelstelling: Deze voorziening is via het gebouwenbeheersysteem, planon, erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen te waarborgen op een situatie waarbij sprake is van een normaal onderhoudscyclus en waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen.

203

Voorz groot onderhoud buitensportaccommodaties


661

560 114 13 661

Toelichting: De vermeerdering van de voorziening betreft: De jaarlijks vastgestelde (geïndexeerde) stortingen vanuit de exploitatie (primair, in totaliteit € 113.816) vanuit de exploitatie. De vermindering van de voorziening betreft diverse uitgaven ten behoeve van buitensportaccommodaties (in totaliteit € 12.647). Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Zie voor verdere toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Doelstelling: Deze voorziening is bedoeld voor het kunnen plegen van vervangingsinvesteringen en het uitvoeren van cyclisch groot onderhoud aan de primaire buitensportaccommodaties. Voorziening groot onderhoud wegen


1.004

1.076 1.204 2.280 1.276 1.004

Toelichting: De vermeerdering van de voorziening betreft: Naast de jaarlijks vastgestelde (geïndexeerde) stortingen vanuit de exploitatie (primair in totaliteit € 1.021.461) hebben dit jaar ook extra stortingen plaatsgevonden: • ontvangen bijdragen derden € 30.345 • claim gladheidbestrijding 2009 € 27.000 • bijdrage revitalisering Stuivezand (dekking Grondbedrijf) De vermindering van de voorziening betreft uitvoering groot onderhoud gemeentelijke wegen n.a.v. de jaarlijkse inspectie van deze wegen (€ 1.275.567). Zie voor verdere toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Doelstelling: Deze voorziening is bedoeld voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de gemeentelijke wegen met asfalt- en elementenverhardingen, zowel binnen als buiten de kom. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zgn. wegenbeheersplan (referentieperiode vijf jaar) Voorziening baggerfonds havens 700 Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Saldo per 31.12.2010

632 68 700

Toelichting: De vermeerdering t.l.v. de exploitatie betreft de jaarlijks vastgestelde geïndexeerde storting t.l.v. de exploitatie (primair € 68.086). Doelstelling: De gemeentelijke havens, die door aanslibbing in hun functionaliteit worden aangetast, uit te kunnen baggeren. Dit betreft de havens die in gemeentelijk bezit zijn te weten: oude haven Drimmelen, industriehaven Drimmelen, jachthaven Terheijden en de jachthaven Lage Zwaluwe.

204

Voorziening onderhoud openbare verlichting


249

267 299 317 249

Toelichting:

De vermeerdering t.l.v. de exploitatie betreft de middels de begroting 2010 jaarlijks vastgestelde storting t.l.v. de exploitatie (€ 299.912). De vermindering van de voorziening betreft diverse uitgaven ten behoeve van vervanging lichtmasten (€ 317.037). In 2007 is een beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld voor het in beeld brengen van de juiste omvang en onderhoudstoestand c.q. mogelijkheden / besparingen vervanging van armaturen en eventuele omschakeling wit / geel licht. Zie voor verdere toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Doelstelling: Deze voorziening is bedoeld voor vervangen van lichtmasten en armaturen. Voorziening baggeren bebouwd gebied

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Af: aanwending Saldo per 31.12.2010

291

300 9 291

Toelichting: Vanaf 2008 mogen in het kader van de nieuwe water wetgeving, kosten van baggeren stedelijk water worden toegerekend aan riolering. Doordat in 2007 al diverse toezeggingen waren gedaan (met name in Zwaluwe) is er destijds veiligheidshalve voor gekozen in 2008 een kleine € 400.000 in de voorziening te laten staan. In 2009 hebben verder geen mutaties meer plaats gevonden i.v.m. opstellen nieuw baggerplan (2010); is onderdeel van waterbeleidsplan. Doordat er dit jaar in totaliteit € 8.941 is uitgegeven, (kosten Grontmij) resteert thans nog een bedrag van € 290.602 Doelstelling: Het baggeren van functioneel stedelijk water binnen de bebouwde kom. Voorziening speeltoestellenlocaties


36

25 36 25 36

Toelichting: De vermeerdering t.l.v. de exploitatie betreft de middels de begroting 2010 jaarlijks vastgestelde (geïndexeerde) storting t.l.v. de exploitatie (€ 36.720). De vermindering van de voorziening betreft diverse uitgaven ten behoeve van het maken en instandhouden van speelvoorzieningen (€ 25.176). Doelstelling: Voorziening ten behoeve van het maken en instandhouden van speelvoorzieningen ten behoeve van actieve recreatie van kinderen in diverse leeftijdscategorieën (behoudens oudere jeugd).

205

Voorziening kunst


73

72 5 77 4 73

Toelichting: De vermeerdering van de voorziening betreft de jaarlijks vastgestelde reguliere storting (€ 5.000) vanuit de exploitatie. De vermindering van de voorziening betreft met name kosten voor onderhoud, herstel en reparatie, en vernieuwing van kunstwerken in de openbare ruimte (€ 4.208). Voor verdere toelichting zie paragraaf Kapitaalgoederen. Doelstelling: Deze voorziening is bestemd voor het opknappen van kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Drimmelen. Hiervoor is door Stichting Kunstkring Drimmelen een onderhoudplan opgesteld. Egalisatievoorzieningen Deze voorzieningen worden gevormd door een tweetal egalisatievoorzieningen. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen die als een aparte bijlage is opgenomen in de beheersrekening. Egalisatievoorziening Inkomensdeel WWB


0

43 -/- 43 0

Toelichting: De mutaties van de voorziening betreffen: Een onttrekking ter grootte van het restant van de voorziening ter gedeeltelijke dekking van het per saldo verschil in tussen de rijksvergoeding WWB (nu BUIG) en de werkelijke uitgaven (m.u.v. uren). In totaliteit is er in 2010 een bedrag van € 43.384 onttrokken. Het verschil tussen de rijksvergoeding en de werkelijke kosten is van der mate dat de voorziening, zoals in 2009 reeds werd aangegeven, nu opgeheven kan worden. Doelstelling: Het opvangen van het eigen risico lumpsumvergoeding WWB inkomensdeel (BUIG). Het eigen risico bedraagt in 2010 10% van de WWB lumpsum voor de bijstandsuitgaven 65- en 65+ verhoogd met 15% van de lumpsum van de IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Voorziening nazorg stortplaats Zevenbergen


276

276 276

Toelichting: Niet van toepassing Doelstelling: In verband met de financiële onzekerheden rond de definitieve vaststelling door het College van G.S. van het doelvermogen voor de nazorg van de stortplaats Zevenbergen is besloten deze bedragen hiervoor onderdeel uit te laten maken van de voorziening reiniging, maar deze separaat te presenteren totdat volledig zeker is dat de bedragen ten gunste van de gemeente komen.

206

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Wegens de bestuursoverdracht van het openbaar onderwijs per 28 december 2010 zijn per die datum alle onderwijsvoorzieningen opgeheven. Voorzieningen onderwijs De voorzieningen onderwijs zijn gevormd door nog niet bestede rijksgelden voor specifieke doeleinden. Voorz materiële instandhouding openbare scholen

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Af: vrijval aanwending Saldo per 31.12.2010

0

53 19 34 0

Toelichting: De aanwending van de voorziening betreft diverse uitgaven voor ’t Klaverblad en De Windhoek (in totaliteit, € 34.439). Het eind dit jaar nog resterende bedrag (€ 18.517) is als gevolg van de verzelfstandiging (overdracht bevoegd gezag aan de OBO West Brabant) van het openbaar onderwijs vrij komen te vallen. Doelstelling: De voorziening is bedoeld voor niet-jaarlijkse uitgaven zoals klein onderhoud, schilderwerk, vervanging vloerbedekking, vervanging lesmethoden etc van de beide vestigingen van de openbare school. In onze gemeente hebben we twee vestigingen van de openbare school te weten: ’t Klaverblad en De Windhoek. Voorziening schoolbudget openbare scholen

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Af: vrijval Saldo per 31.12.2010

0

102 10 112 112 0

Toelichting: De vermeerdering ten laste van de exploitatie betreft: Storting t.l.v. exploitatie ad € 9.672. Ook hier komt het op het eind van het jaar nog resterende bedrag (€ 112.020) als gevolg van de verzelfstandiging (overdracht bevoegd gezag aan de OBO West Brabant) van het openbaar onderwijs vrij te vallen. Doelstelling: De uitgaven ten behoeve van diverse onderdelen die in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (schoolbudget) zijn opgenomen te kunnen dekken. Voorziening jubilea openbaar onderwijs

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Af: vrijval Saldo per 31.12.2010

0

19 9 28 0

Toelichting: De vermeerdering ten laste van de exploitatie betreft reguliere storting ter dekking van kosten jubilea (€ 9.066). Daarnaast vrijval van het per saldo resterende gedeelte (€ 28.395).

207

Doelstelling: Op grond van de onderwijs-CAO heeft iedere werknemer die in dienst is bij het onderwijs een wettelijk recht op een jubileumgratificatie als men voldoet aan gestelde vereisten m.b.t. dienstjaren. Om aan deze financiële verplichtingen te kunnen voldoen is het voor onze gemeente als schoolbestuur van de openbare scholen noodzakelijk om een voorziening jubileum te hanteren. Voorziening BAPO openbaar onderwijs

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Af: vrijval Saldo per 31.12.2010

0

10 10 0

Toelichting: De vermeerdering van de voorziening betreft: Vrijval als gevolg van verzelfstandiging openbaar onderwijs (€ 9.672). Doelstelling: BAPO staat voor Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen. Het is een vorm van arbeidsurenvermindering (afbouw van arbeidsduur) voor ouder personeel in het primair onderwijs met het doel om de werkdruk op oudere leeftijd te beperken. Voor het onderwijspersoneel van onze openbare scholen is het mogelijk om uren te sparen die zij later kunnen opnemen. Om dit financieel mogelijk te maken is het noodzakelijk om daarvoor een voorziening te hanteren waaruit de loonkosten kunnen worden betaald op het moment dat van de BAPO-regeling gebruik wordt gemaakt. Voorziening onderhoud openbaar onderwijs

Verloopoverzicht: Saldo per 01.01.2010 Bij: t.l.v. exploitatie Aanwending Af: vrijval Saldo per 31.12.2010

0

60 5 10 55 65 0

Toelichting: De vermeerdering van de voorziening betreft: De per saldo gedane storting t.l.v. de exploitatie (€ 4.916). In 2010 is € 9.810 t.l.v. voorziening gekomen. Daarnaast ook hier vrijval als gevolg van verzelfstandiging openbaar onderwijs (€ 65.099). Doelstelling: Voor de onderhoudsactiviteiten van de openbare school die zijn opgesomd bij het onderdeel gebouwonderhoud van de jaarlijkse programma’s van eisen is een onderhoudsplanning opgesteld door de afdeling Grondgebied. Deze planning bestrijkt een periode van 10 jaar en wordt periodiek geactualiseerd. Vanwege de noodzaak tot het beheersmatig omgaan met de rijksmiddelen voor onderhoud van de schoolgebouwen De Windhoek en ’t Klaverblad is deze planning tot stand gekomen. Op grond van deze onderhoudsplanning wordt de omvang van de jaarlijkse dotatie bepaald.

208

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Onder de vaste passiva behoren de vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Op deze post worden de geldleningen die zijn afgesloten ter financiering van de gemeentelijk activiteiten verantwoord, alsmede de waarborgsommen. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde 31-12-2010

Obligatieleningen Onderhandse leningen van: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstell binnenlandse banken en overige financiële instell binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen Overige vaste schulden


0

134

0 6.720 0 0 0 0

10.110

6.720

9.975

Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het boekjaar. Saldo 1-1-2010 Onderhandse leningen Waarborgsommen Overige vaste schulden Totaal

6.720 0 6.720

Vermeerderingen 4.000 134 4.134

Aflossingen

745 0 745

Saldo 31-12-2010 9.975 0 134 10.110

De totale rentelast voor het boekjaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 353.533. In de paragraaf Financiering wordt ingegaan op de vermeerderingen.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva behoren de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva. Deze zijn als volgt opgenomen:

Bank- en girosaldi Schulden korter dan een jaar Overlopende passiva

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2010 31-12-2009 3.080 1.494 4.940 2.903 2.453 1.539

Totaal

Het bedrag Bank en girosaldo betreft ‘roodstand’ BNG ultimo 2010. vanwege lage kosten en verwachte kasstroom.

10.472

5.937

Saldi is opgelopen

209

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde 31-12-2010 Crediteuren Verstrekte uitkeringen e.d. sociale zaken W.V.G. Kruisposten/verrekenposten overige Totaal


4.894 36

2.867 27

3 7 4.940

2 8 2.903

Het saldo crediteuren is o.a. zo hoog vanwege de financiële afwikkeling van de oplevering van de basisschool De Schittering (€ 1,1 miljoen). De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2010 31-12-2009 1.549 1.230 904 309

Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Totaal

2.453

1.539

De onderverdeling van de in de balans opgenomen Vooruitontvangen bedragen (art 49. lid b) is als volgt: Overig vooruitontvangen Provincie subsidie koopwoningen Art 49 lid 2: Randvoorzieningen WWB-werkdeel Brede doeuitkering Jeugd Schuldhulpverlening Bos-gelden RMC-gelden Aanpak alcohol jongeren Cultuureducatie Verbetering binnenklimaat Subsidie OCW/Zwaluwe-West Totaal

Saldo Ontvangsten 1-1-2010 1.331 2.569 65.000 6.439 10.640 49.251 12.934 52.111 110.319 1.195

309.220

Uitgaven 1.331 7.349 6.439 10.640 6.562

4.802 52.111 26.827 165.987 7.610 7.434 466.000 681.229

1.195

85.627

Saldo 31-12-2010 2.569 57.651 0 0 42.689 17.736 0 137.146 165.987 7.610 7.434 466.000 904.822

Deze vooruitontvangen bedragen art 49 lid 2 betreffen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. De toename is het gevolg van nieuwe regelingen (Aanpak alcohol Jongeren) en de subsidie die ontvangen is t.b.v. de school in Lage Zwaluwe welke verstrekt is onder de voorwaarde van cofinanciering.

210

Waarborgen en garanties Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte gewaarborgde geldleningen kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Stg de Wijngaard Woningstichting Volksbelang Diverse overige woningstichtingen Exploitatiemij. Jachthaven Diverse sportverenigingen

Totaal

Oorspronkelijk

Percentage

Restant begin

Restant eind

bedrag

borgstelling

jaar 2010

jaar 2010

2.099 5.632 1.963 11.185 232 21.111

100% 100% 100% 100% 100%

1.366 5.101 1.691 9.581 108 17.847

1.283 4.597 1.642 9.092 93 16.707

Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte garanties (als achtervang bij de W.S.W.) kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Woningstichting Volksbelang (21) Woningstichting Goed Wonen (25) WSG Geertruidenberg (12) Woonzorg Nederland (2)

Totaal

Oorspronkelijk

Percentage

Restant begin

Restant eind

bedrag

borgstelling

jaar 2010

jaar 2010

79.499 24.409 49.973 1.363 155.246

100% 100% 100% 100%

62.457 17.051 41.312 356 121.176

75.050 21.373 41.269 236 137.929

Met een garantie van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kunnen corporaties voordelige leningen afsluiten op de kapitaalmarkt. Het WSW is namelijk de hoogste rating toegekend (AAA) door zowel Standard & Poor’s als Moody’s Investors Service. Eind 2009 bedroeg het geborgde volume van WSW € 75,8 miljard. Gemeenten hebben hierbij een achtervangpositie. Zij vormen samen met het Rijk de tertiaire zekerheid in de zekerheidsstructuur van het WSW. In het kort; corporaties kunnen zich aansluiten bij het WSW, waardoor zij tegen zo laag mogelijke kosten en zo gunstig mogelijke condities toegang hebben tot de kapitaalmarkt. De primaire zekerheid wordt gevormd door het eigen vermogen van de aangesloten corporaties. De secundaire zekerheid wordt gevormd door het vermogen van het WSW. Het totale garantievermogen van het WSW bedroeg eind 2009 € 3,5 miljard en was dus ca. 4,5% van het geborgde volume. De tertiaire zekerheid wordt dus gevormd door Rijk en gemeenten samen. Indien bovenstaande percentage zakt onder de 0,25% moeten Rijk en gemeenten op verzoek van het WSW een renteloze lening verstrekken. Sinds de oprichting van het WSW in 1983 is er geen claim geweest en is er noch op de secundaire, noch op de tertiaire zekerheid een beroep gedaan. Bij ieder verzoek voor een lening door een corporatie trekt het WSW de financiële positie van de corporatie na en verleent de lening slechts indien het vermogen van de corporatie voldoende dekking biedt. Daarnaast worden alle corporaties jaarlijks door het WSW, in samenwerking met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), gescreend. Het CFV voert namens het ministerie de financiële controle op corporaties.

211

Bijlage SISA

212

BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

a. Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één medeoverheden) beschikkingskenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. 1 1225752/1290024 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

OCW

D4

Regeling brede scholen 2009

Regeling stimulering aanpassing Gemeenten huisvesting brede scholen

Investeringsbudget

Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

Aard controle R

€0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0 Aantal afgeronde projecten in 2010

€0 Besteding 2010

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

0 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

€ 34.500 Eindverantwoording Ja/Nee

€0

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

Gemeenten


Aard controle R

Aard controle n.v.t.

€ 121.932 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E9B

Programma Externe Veiligheid (EV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen

Eindverantwoording ja/nee

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R


Aard controle R

€ 25.205 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Ja Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

€0 Toelichting afwijking


Aard controle D2



1 1620638

0,00%

213

SZW

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde of gedeeltelijk heeft uitbesteed inwoners per gemeente dat een aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

G1C-2

29,25 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

0,83 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Aard controle R

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWB-inkomensdeel Bestedingen WWB(excl. Rijk) inkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Aard controle R

€ 1.340.698

€ 41.941

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Aard controle R


Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten


Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

€ 64.194

€ 338

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Aard controle R


Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

€ 190.381

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Aard controle R

€ 49.887

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Aard controle R

€0

€0

€0


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten


214

SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010 Aard controle R

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

€0 Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 728.035

€ 209.378

€ 51.654

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle D1

1 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

7

13 Bovenstaande indicatoren verantwo

Besteding 2010 Aard controle R € 14.674

VWS

H2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS)

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Activiteit



Aard controle D2

Sport en spel / sportkennismakingsprojecten Gezonde leefstijl / stimuleren van bewegen BOS Rijp maken verenigingen

2 = uitgevoerd

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

1 576328-06/7495

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Realisatie 0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R Aard controle R Aard controle R € 432.240

€0

€0

215

216

Bijlage Controleverklaring

217

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeente Drimmelen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening (‘Recapitulatie’) over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. De jaarrekening 2010 is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening 2010 en de Bijlage SISA. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)en met inachtneming van het controleprotocol voor de jaarrekening 2010 zoals dit op 16 december 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader zoals opgenomen in het controleprotocol 2010 dat door de gemeenteraad op 16 december 2010 is vastgesteld en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 16 december 2010 vastgesteld.

218

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Drimmelen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2010 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Breda, 8 juni 2011 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: Drs. W. Veldhuis RA

219

CONCEPT. Jaarstukken 2010 Gemeente Drimmelen

Recommend Documents