PROGRAMMABEGROTING 2007 GEMEENTE DRIMMELEN. Concept 9 november 2006

PROGRAMMABEGROTING 2007 GEMEENTE DRIMMELEN Concept 9 november 2006

Programmabegroting 2007 gemeente Drimmelen

Aan de Raad

Aan de commissie:

Made, 17 oktober 2006

Datum vergadering: Agendapunt :

Raadsvergadering: 9 november 2006

Nummer raadsnota:

Onderwerp: Programmabegroting 2007 Portefeuillehouder: allen Ambtelijke coördinatie: afdeling Middelen Steller: Joke Lunenburg

Bijlagen: 1. Bijlage 1: analyse begroting 2007 (incl. toelichting) 2. Raadsbesluit 3. Programmabegroting 2007

Ter inzage: 1.

Voorstel: 1. De programmabegroting 2007 gemeente Drimmelen vast te stellen overeenkomstig de gepresenteerde inkomsten en uitgaven per programma. 2. Goedkeuring te geven aan de inzet (onttrekkingen en stortingen) van reserves voor een bedrag van € 319.000, overeenkomstig bijlage 2, pag 125 van de programmabegroting. 3. Goedkeuring te geven aan storting van € 1 mln. in een nieuwe bestemmingsreserve ‘nieuw beleid’, ten laste van de reserve ‘vast kapitaal van de algemene dienst’. 4. Goedkeuring te geven aan de per programma aangegeven investeringen 5. keuze maken tussen Ia, Ib, Ic, aangevuld/gecombineerd met keuze II. 6. Akkoord te gaan met een in zijn vergadering vast te stellen OZB-opbrengstvolume ten behoeve van de nog te berekenen OZB-tarieven. 7. Het college de opdracht tot uitvoering van de programmabegroting te verstrekken.

Aanleiding Voor u ligt de eerste programmabegroting in uw nieuwe raadsperiode. Een begroting voor 2007 en een meerjarenperspectief voor 2008 t/m 2010. Er is de laatste weken hard gewerkt om de invulling van de programma´s in te richten op uw op 28 september jl. vastgestelde raadsprogramma 2006-2010. Een nieuw format is gebruikt om meer inzicht te verschaffen in de relatie tussen (sub)doelstelling en activiteiten met prestaties. Dit is niet eenvoudig gebleken. Zeker niet in de korte tijd die ons is gegeven. Daarnaast is hard gewerkt om het begrotingstekort, zoals aangegeven bij de eerste bestuursrapportage 2006 (Berap I) en bij het concept-raadsprogramma/Kadernota, voor de jaren 2007 e.v. jaren weg te werken of zo veel mogelijk weg te werken. Ook dit is niet eenvoudig gebleken. De laatste jaren heeft onze gemeente al diverse bezuinigingsoperaties uitgevoerd. De ruimte in de budgetten is inmiddels nagenoeg weggehaald. In de navolgende onderdelen van dit raadsvoorstel wordt ingegaan op: a. het financieel kader; b. voorstellen voor nieuw beleid, die nog niet zijn opgenomen in de begroting 2007; c. knelpunten in de organisatie, die eveneens nog niet zijn opgenomen in de voorliggende begroting; d. keuzevoorstellen om het resterende begrotingstekort c.q. tekorten weg te werken en mogelijk extra ruimte te creëren voor nieuw beleid; e. de keuze om de tarieven OZB-te verhogen; f. stand van de Algemene Reserve; g. procedurevoorstel verordeningen tarieven gemeentelijke heffingen.

i


Mogen wij u verder wijzen op de inleidende tekst bij de programmabegroting. In deze tekst vindt u uiteengezet wat in de afgelopen periode op de gemeente Drimmelen is afgekomen, waar wij nu staan en wat wij de komende periode ter hand willen nemen; in bestuurlijke, in beleidsmatige en in financiële zin.

a. Financieel kader Voor het opstellen van de programmabegroting 2007 zijn de volgende uitgangspunten richtlijn geweest: • de jaarschijf 2007 van de eerste bestuursrapportage 2006 (Berap I) is het vertrekpunt; • raadsbesluiten met financiële consequenties, genomen na de Berap I, zijn in de begroting verwerkt; • zowel de mei- als de septembercirculaire met betrekking tot het gemeentefonds zijn verwerkt; • een inflatiecorrectie van (maximaal) 1% is toegepast, tenzij anders contractueel is vastgelegd; • voor salarissen en sociale lasten is een stijging van 1,25% meegenomen; • een 100% dekking afvalstoffenheffing, rioolrechten en begrafenisrechten is gehanteerd. Dit betekent dat: o het tarief voor de afvalstoffenheffing is verlaagd met ca. 2%; o het tarief voor het rioolrecht is alleen op het onderdeel vastrecht verhoogd met 1%; o het tarief voor begrafenisrechten is verhoogd met ca. 9%; • de mutaties van de overige heffingen/tarieven zijn: o leges + 1%, met uitzondering van bouwleges + 10%; o hondenbelasting, marktgelden, brandweerrechten en precario + 1%; o toeristenbelasting en havengelden 0%; • de tarieven onroerende-zaakbelasting zijn vooralsnog niet bekend; het opbrengstvolume 2006 is verhoogd met 2,7%. • voor de post onvoorzien is de provinciale norm aangehouden. Dit komt neer op ruim € 117.000. Wij hebben u toegezegd transparant te zullen zijn in de mutaties die zijn of worden aangebracht in de begroting 2007 ten opzichte van de laatst bekende stand meerjarenramingen. Onderstaande tabel is een samenvatting van bijlage I: analyse begroting 2007. Als uitgangspunt is genomen uw vastgestelde meerjarenraming bij de Berap I. Vervolgens is een aantal ontwikkelingen en bijgesteld beleid na genoemd besluit in de begroting opgenomen. Voor een opsomming en een bijbehorende toelichting verwijzen wij u naar genoemde bijlage. De heroverwegingen (bezuinigingen) van de laatste weken zijn eveneens opgesomd en toegelicht. Per saldo blijft er nog een begrotingstekort over voor de jaren 2007 en 2008 van respectievelijk € 137.500 en € 139.500. Voorstellen voor nieuw beleid en extra middelen om de personele knelpunten op te lossen zijn hierin nog niet verwerkt. Tabel 1. Financieel meerjarenperspectief (Bedragen x € 1.000) Meerjarenraming raadsprogramma

2007

2008

2009

2010

Vastgestelde meerjarenraming Berap 1 2006

€ 859-

€ 523-

€ 158-

€ 448

Ontwikkelingen na vaststelling Berap 1 2006

€ 319 € 68€ 470 € 138-

€ 36 € 65€ 413 € 139-

€ 71 € 65€ 191 € 39

€ 227€ 65€ 190 € 346

Bijgesteld beleid Heroverwegingen Saldo begroting

Overigens geeft het meerjarenperspectief de laatste jaren een positief beeld. De belangrijkste component hierin is de algemene uitkering. De berekening geschiedt op grond van de gegevens in de mei- en de septembercirculaire. In de praktijk blijkt vaak dat de werkelijke rijksinkomsten lager zijn dan de begrote. Ook worden taken gedecentraliseerd waarbij de omvang van de noodzakelijke middelen in het algemeen achterblijven (verkapte bezuinigingen).

ii


Uitlichten van enkele belangrijke mutaties: Te ontvangen dividend Intergas. Zoals u weet zal de gemeente eind 2006 een bedrag van circa € 12 mln. ontvangen voor de herkapitalisatie Intergas. Van deze circa € 12 mln. is € 11 mln. vooralsnog gestort in de reserve ‘vast kapitaal van de algemene dienst’. De renteopbrengst hiervan komt ten gunste van de exploitatie. De resterende € 1 mln. is vooralsnog gestort in een nieuwe bestemmingsreserve ‘nieuw beleid’. Ook de rentecomponent komt ten goede van deze reserve. Dit bedrag is afgesplitst om mogelijke wensen van de raad te verwezenlijken. Opschonen activastaat In uw vergadering van december aanstaande staat de geactualiseerde ‘nota waarderen en activeren’ gepland. Vooruitlopend hierop zijn, ten behoeve van de tweede bestuursrapportage, alle activa kritisch beschouwd. Resultaat hiervan is dat veel activa niet meer voldoen aan de voorgenomen eisen (o.a. een lage boekwaarde, lage kapitaallasten, geen fysieke aanwezigheid meer). Opschonen betekent een grotere flexibiliteit in de (meerjaren-)begroting creëren. Het voorlopige resultaat van deze opschoning (voor 2007 een bedrag van € 148.000 aan afschrijvingen) betekent dat aan boekwaarden moet worden afgeboekt een bedrag van € 1,4 mln. Dit is reeds in 2006, o.b.v. besluitvorming bij de tweede bestuursrapportage, verwerkt. Dit bedrag is ten laste van de Algemene Reserve gebracht .

b. Nieuw beleid, nog niet opgenomen in de programmabegroting. In het concept-raadsprogramma/Kadernota, dat is besproken in uw vergadering van 29 juni jongstleden, is een aantal beleidsvoornemens van ons College opgenomen. De middelen hiervoor zijn niet verwerkt in de voorliggende programmabegroting. Wederom vragen wij hiervoor uw aandacht. Op bijlage 1 (bij de toelichting op de ‘analyse begroting 2007’) is de tekst opgenomen, zoals deze is verwoord in bovengenoemd concept-raadsprogramma/Kadernota. Resultaten uit de gehouden burgerenquête zijn onderwerp geweest bij de totstandkoming van het door u gemaakte raadsprogramma. U heeft in uw (sub)doelstellingen veelal gebruik gemaakt van de oordelen van de ondervraagde burgers. Dit is vertaald in de relevante programma’s. U heeft daarbij tevens aangegeven om tegen het einde van uw raadsperiode wederom een burgerenquête te houden om te kunnen oordelen of de door u geformuleerde doelstellingen zijn behaald. De benodigde middelen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Tevens heeft u begin 2006 aangegeven tussentijds verdiepende onderzoeken te willen (laten) verrichten naar: algemeen: • de openbare ruimte; • verbetering communicatie/meldpunt; • wijkgericht werken; • bekendheid wijkagent, specifiek: • de kleine kernenproblematiek in Hooge Zwaluwe en Drimmelen. Ook hiervoor zijn vooralsnog geen middelen opgenomen in de begroting. Voor al deze onderzoeken geldt tevens dat hier niet alleen sprake is van onderzoekskosten maar ook zal er formatieruimte gecreëerd (vrijgemaakt of toegevoegd) moeten worden om deze onderzoeken te (laten) verrichten. Bestuurlijke Vernieuwing. Ten aanzien van de door ons voorgestane bestuurscultuur waarbij de burger centraal wordt gesteld, merken wij het volgende op. Zoals ook beschreven staat in het door uw raad vastgestelde Raadsprogramma staan wij aan de vooravond van tal van initiatieven om te komen tot de door u en ons gewenste bestuurscultuur. Daarin is niet alleen een rol weggelegd voor politiek-bestuurlijke actoren , maar zeker ook voor de ambtelijke organisatie. Naar verwachting zal eind van dit jaar uw raad een voorstel bereiken hoe dit implementatieproces van bestuurlijke vernieuwing vorm en inhoud kan krijgen. Een traject wat over een lange(re) periode zich zal uitstrekken en wat een aanzienlijke investering aan financiële middelen en inzet van u en ons zal vragen.

iii


c. Knelpunten in de organisatie. Door de organisatie wordt een aantal knelpunten gesignaleerd in de personeelsformatie. Zowel het goed blijven uitvoeren van de huidige werkzaamheden als ook het adequaat kunnen uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen, baren ons zorg om dit met de huidige formatie te bewerkstelligen. Voor het uitvoeren van wettelijk verplichte taken zoals authentieke basisregistratie, BAPG (rechtmatigheid), de WWB, dualisering, Puberr, maar ook voor digitalisering, voor een goed werkende backoffice, voor ondersteuning voor het handhavingteam en voor de toenemende behoefte aan applicatiebeheer is een uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

d. Keuzevoorstellen om het resterende begrotingstekort c.q. tekorten weg te werken (keuzes I) en mogelijk extra ruimte te creëren voor nieuw beleid en voor de personele knelpunten (keuzes II). Uit de verschillende heroverwegingsronden die wij hebben gehouden, is een aanzienlijk bedrag voortgekomen. Het is echter nog niet genoeg. Wij houden nog een beperkt tekort over. Willen wij echter ook nog middelen vrijmaken voor eerdergenoemde beleidsactiviteiten en ook om de personele knelpunten op te lossen, dan zijn ingrijpendere beslissingen onontbeerlijk. Wij willen u een aantal keuzemogelijkheden voorleggen om het begrotingstekort weg te werken. Bij elke keuze wordt in mindere of meerdere mate ingezet op een verhoging van het OZB-tarief. Dit betekent voor de burger een lastenverzwaring. Hiertegenover staat dat wij de lastendruk reeds hebben verminderd door het tarief van de afvalstoffen te verlagen. Wij hebben een extra uitname van de egalisatievoorziening afvalstoffen gedaan. Deze lastenvermindering geldt bij elk keuzealternatief.

Begrotingstekort Keuze I Ia. – extra verhoging OBZ-tarieven met 5% => - onttrekking uit algemene reserve

€ 137.500 2007 + € 122.500 + € 15.000

€ 139.500 2008 + € 125.000 + € 14.500

Ib - extra verhoging OZB -tarieven met 3% => - verlaging dotatie reserve onderwijshuisv.* - onttrekking uit algemene reserve

+ € 73.500 + € 50.000 + € 14.000

+ € 75.000 + € 50.000 + € 14.500

Ic - extra verhoging OZB-tarieven met 2% => - onttrekking uit algemene reserve

+ € 49.000 + € 88.500

+ € 50.000 + € 89.500

Met de keuze van Ia, Ib of Ic is de begroting sluitend gemaakt.

* De jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting is € 214.494. Deze dotatie betreft de onderwijshuisvesting inclusief de onderwijskundige vernieuwingen. Het cyclisch onderhoud van de onderwijshuisvesting is ondergebracht in de voorziening PLANON. Indertijd is de reserve huisvesting onderwijs gecreëerd. Basis is het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Deze wordt elke 4 jaar geactualiseerd. Het huidige IHP loopt van 2003 t/m 2006. Een nieuwe actualisatie wordt u begin 2007 aangeboden. De onderhavige reserve is bestemd voor reeds geaccordeerde investeringen. De hiervoor benodigde middelen zijn ruimschoots in deze reserve aanwezig. De hoogte van de jaarlijkse dotatie kan hierop worden aangepast. Dit betekent een verlaging van € 50.000 structureel. Overigens vindt begin volgend jaar behalve bovenbedoelde actualisatie IHP ook een actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen plaats. Onderhavige reserve zal dan ook kritisch tegen het licht worden gehouden. Beleidslijn voor (nieuwe) investeringen is dat deze apart op de investeringsstaat worden gezet, zodat bij de begrotingsbehandeling een politieke afweging plaatsvindt over alle investeringen.

iv


Keuze II. (NB: Een OZB-verhoging van 1% betekent een extra bedrag van ongeveer €

24.500).

Voor nieuw beleid is een bedrag nodig van structureel € 140.750 Voor het oplossen van personele knelpunten wordt een bedrag geraamd van structureel € 400.000 Dekking voor deze ‘tekorten’ kan gevonden worden door een extra OZB-verhoging en/of een extra inzet van middelen uit de Algemene Reserve, waarbij moet worden aangetekend dat de OZB-verhoging een structurele oplossing is en een bijdrage uit de reserve een incidentele. Structurele inzet van de Algemene Reserve is zelfs niet toegestaan door de Provincie. De laatste jaren is op begrotingsbasis de exploitatie sluitend gemaakt met een bijdrage uit de Algemene Reserve. Op jaarrekeningbasis is deze bijdrage niet nodig geweest door telkens incidentele inkomsten (o.a. bijdrage uit bouwexploitatie, extra dividend). Dit zegt overigens niets over het exploitatieresultaat 2007. Echter de Algemene Reserve is tot nu toe hiervoor niet aangesproken (mogelijk wel voor 2006).

e. Waarom is gekozen voor extra verhoging tarieven OZB? Opbrengst OZB versus kortingsmaatstaf Algemene Uitkering. Enerzijds hebben gemeenten de mogelijkheid extra inkomsten te genereren door onroerend zaakbelastingen te heffen (onder randvoorwaarden). Anderzijds worden gemeenten gekort op de algemene uitkering wegens te ontvangen OZB (maatstaf inkomsten) die zij ontvangen van het ministerie van Financiën. Wat betekent dit nu per saldo voor de gemeente Drimmelen? In onderstaande tabel staan voor de afgelopen jaren de verschillende OZB-opbrengsten aangegeven en bovendien de omvang van de in het betreffende jaar gecorrigeerde bedragen in de Algemene Uitkering. Tabel 2. Opbrengst OZB versus korting Algemene Uitkering (x€1.000) Opbrengst OZB: Woningen 1 Niet-woningen A. Totaal opbrengst Kortingsmaatstaf AU Woningen Niet-woningen Suppletie-uitkering B. Totaal kortingsmaatstaf AU Verschil (A-B)

2004

2005

2006

2007 (2,7%)

2.785 865 3.650

2.944 915 3.859

1.686 861 2.547

2.616

2.724 553

3.429 618

3.277 373

4.047 -/- 188

1.897 733 409 3.039 -/- 492

1.947 753 346 3.046 -/-430

Toelichting op tabel: 1 Voor 2006 is de opbrengst gebruiker woning vervallen. V.w.b. de opbrengst 2005 dient deze in principe nog gecorrigeerd te worden door het bedrag van de eventuele gegrond te verklaren bezwaarschriften over 2005 (worden binnenkort afgehandeld). Over de uitkeringen gemeentefonds over genoemde jaren dient nog een definitieve afrekening plaats te vinden.

Analyse tabel 2 De tabel laat zien dat gemeente Drimmelen voor de jaren 2005 t/m 2007 per saldo inlevert op het onderdeel ‘genereren eigen inkomsten uit OZB’. De korting op de algemene uitkering is hoger dan de totale opbrengst OZB. Dit is inmiddels al enkele jaren een feit. Een belangrijk gevolg hiervan is dat structureel een gat wordt gecreëerd in de eigen exploitatie. In de tabel wordt een suppletie-uitkering genoemd. Deze suppletie is gerelateerd aan het afschaffen van het gebruikersdeel woningen. De suppletiemutaties zijn over een aantal jaren uitgesmeerd om

v


gemeenten de gelegenheid te geven hun inkomsten uit OZB te verhogen. Per saldo is de telling van de suppletie voor heel Nederland 0. Wat zegt de overheid? Gemeenten die een tarief hanteren boven het zogenaamde drempeltarief derven inkomsten door deze afschaffing en kunnen dit gat niet of nauwelijks compenseren door verhoging van de andere tarieven, omdat deze waarschijnlijk ook al boven het drempeltarief liggen. Gemeenten die tarieven hebben onder het drempeltarief, hebben weliswaar ook een inkomstengat door deze afschaffing, maar kunnen hun andere OZB-tarieven nog verhogen om dit gat te dichten. Het resultaat van deze hele operatie is dat gemeenten met lage tarieven worden gekort om gemeenten met hoge tarieven te kunnen compenseren. Om u een indruk te geven welk bedrag de omliggende gemeenten aan suppletie voor de jaren 2006 t/m 2010 zullen ontvangen of worden gekort: (bedragen x 1.000)

Moerdijk Oosterhout Geertruidenberg Drimmelen

2006 512 252 -299 -409

2007 433 214 -253 -346

2008 391 193 -228 -312

2009 355 175 -208 -284

2010 321 158 -187 -256

f. Stand van de Algemene Reserve In onderstaande tabel is de stand van de Algemene Reserve weergegeven. Recente besluiten en voorliggende voorstellen doen een aanzienlijk beroep op deze reserve. Tabel 3. Stand van de Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Omschrijving Saldo per 1-1-2006 (jaarrekening 2005) Claims 2003 - 2005 Begroting 2006 (saldo op grond van Berap II) Beklemmingen op investeringen Kredietvotering voorplein gemeentehuis Vrij te besteden ogv besluitvorming Raad van 2 nov. 2006: Baggerplan Voorstel: afboeken activa Saldo per 1-1-2007 Provinciale norm 10% van € 16.227 Resteert vrij te besteden

Bedrag 6.852 - /- 383 -/- 720 -/- 410 -/- 988 4.351 -/- 1.300 -/- 1.400 1.651 -1.623 28

Indien de voorstellen ‘baggerplan’ en ‘opschonen activa’ gehonoreerd worden, blijven er zeer beperkte middelen over in de Algemene Reserve. Overigens geeft bijlage 2 (pagina 125) van de Productenbegroting een overzicht van de mutaties in de reserves 2007.

vi


g. Procedurevoorstel verordeningen tarieven gemeentelijke heffingen. Voor de berekening van de tarieven OZB 2007 gelden nieuwe WOZ-waarden (met waardepeildatum 1 januari 2005). Momenteel wordt hard gewerkt om deze herwaardering af te ronden. Vooralsnog kunnen op dit moment geen tarieven worden berekend. Nadat meer zekerheid is verkregen rondom de waardeontwikkeling kan het definitieve tarief worden berekend. Als uitgangspunt daarbij zal de hoogte van de totale OZB-opbrengst, die de raad in zijn vergadering van 2 november vaststelt, worden gehanteerd. Deze opbrengst moet dan gerealiseerd worden in 2007. Hogere WOZ-waarden resulteren vervolgens in lagere OZB-tarieven. De verordeningen van alle belastingen en heffingen zullen in de vergadering van de raad van december ter vaststelling worden aangeboden. De herwaardering kan mogelijk, voor wat betreft de verordening OZB-tarieven, een verkorte behandelingsprocedure vragen of in het uiterste geval een extra decemberraad (uiteraard wordt rekening gehouden met de wettelijke termijnen).

Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris

drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester

vii


De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006; gelet op; gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten;

Besluit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

viii

De programmabegroting 2007 gemeente Drimmelen vast te stellen overeenkomstig de gepresenteerde inkomsten en uitgaven per programma. Goedkeuring te geven aan de inzet (onttrekkingen en stortingen) van reserves voor een bedrag van € 319.000, overeenkomstig bijlage 2, pag 125 van de programmabegroting. Goedkeuring te geven aan storting van € 1 mln. in een nieuwe bestemmingsreserve ‘nieuw beleid’, ten laste van de reserve ‘vast kapitaal van de algemene dienst’. Goedkeuring te geven aan de per programma aangegeven investeringen Akkoord te gaan met de belastingtarieven zoals toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Akkoord te gaan met een in zijn vergadering vast te stellen OZB-opbrengstvolume ten behoeve van de nog te berekenen OZB-tarieven. Het college de opdracht tot uitvoering van de programmabegroting te verstrekken.


ix


Toelichting op ‘Analyse begroting 2007’ Ontwikkelingen na vaststelling Berap 1 2006 1. Toerekening kosten aan Grondbedrijf Door betere verantwoording van geschreven uren en minder uitbesteden worden meer kosten toegerekend aan de grondexploitatie en dus minder aan de ‘Algemene dienst’ 2. Extra dividend Bank Nederlands gemeenten De algemene vergadering van aandeelhouders heeft in het derde kwartaal van 2006, i.v.m. de zeer sterke vermogenspositie, besloten, onder de voorwaarde dat het geen invloed heeft op de inkoopcondities, om de aandeelhouders in 2007 en 2009 aanzienlijk meer dividend uit te keren (tussen de € 200 en 500 miljoen). 3. Rente inkomsten dividend Intergas Eind 2006 wordt van Intergas een extra dividend ontvangen van ca. € 12 miljoen doordat Intergas een deel van haar eigen vermogen omzet in vreemd vermogen (herkapitalisatie). De rente-inkomsten van deze gelden worden ingezet ter structurele dekking van de begroting. Indien deze reserve wordt gebruikt voor uitgaven leidt dit tot een structurele verslechtering van het begrotingssaldo. 4. Meicirculaire (algemene uitkering) Na opstelling van de eerste Bestuursrapportage is de meicirculaire ontvangen. Per saldo heeft deze een negatief effect, met name door extra uitnames t.b.v. het BTWcompensatie-fonds en bijstelling maatstaven. Daarnaast zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor Openbare orde en veiligheid. Daar het een algemene uitkering is, zijn deze middelen vrij besteedbaar en dus niet geoormerkt. 5. Septembercirculaire (algemene uitkering) De economie ontwikkelt zich beter en de uitgaven van het Rijk nemen toe waardoor ook de algemene uitkering toeneemt. Tevens zijn middels deze circulaire zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor intensivering fraudebestrijding uitkeringen. Ook hier geldt dat het geen geoormerkte gelden zijn. Deze zijn dus ingezet ter dekking van de begroting. 6. Meerkosten Gemeentehuis In de begroting was rekening gehouden met hogere opbrengsten uit verhuur van de parkeergarage. Daarnaast zijn de verwachte exploitatiekosten, zoals onderhoud en schoonmaak a.g.v. voortschrijdend inzicht hoger dan de stijging waarmee al rekening was gehouden. 7. Verlaging budget WWB Begin oktober heeft het Ministerie van VWS de voorlopige rijksvergoeding voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand lager vastgesteld dan 2006 (€ 226.000). Op macroniveau is het budget met 4,2% verlaagd en voor de kleinere gemeenten is een andere verdeelsleutel gehanteerd die voor Drimmelen zeer negatief uitpakt. Daarnaast neemt het aantal vertrekkingen niet af in de mate zoals opgenomen in de begroting. 8. Krediet voorplein gemeentehuis Op 22 juni 2006 is het krediet voor het voorplein van het gemeentehuis gevoteerd. 9. Indexering loonkosten In de begroting 2006 was in de meerjarenraming een percentage voor de loonkostenontwikkeling opgenomen van 0,75%. Door vaststelling van de nieuwe CAO is dit percentage verhoogd tot 1,25% structureel. 10. Meerkosten (gewezen) bestuurders Na de verkiezingen is een nieuw college aangetreden. Hierdoor dient aan twee voormalig wethouders wachtgeld te worden betaald waarmee de begroting nog geen rekening was gehouden. 11. Meer leges bouwvergunningen Gebleken is dat deze opbrengst de laatste jaren te pessimistisch werd ingeschat. Op basis van huidige tarieven wordt daarom een hogere opbrengst begroot.

x


12. Diverse afwijkingen salariskosten Door bijstelling percentages, goedkopere invulling vacatures e.d. 13. Minder uitbesteding onderhoud plantsoenen Een van de effecten van de ‘Kanteling openbare Werken’ is dat door verschuiving van taken het mogelijk is onderhoud van de plantsoenen minder behoeft te worden uitbesteed en er dus meer door eigen personeel wordt uitgevoerd. 14. Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen Doordat de Tweede Kamerverkiezingen zijn vervroegd van 2007 naar 2006 kan het budget 2007 vrijvallen en dient het budget 2011 naar 2010 te worden verschoven. 15. Aanbesteding leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is recentelijk aanbesteed tegen een lager bedrag dan opgenomen in de begroting. In dit voordeel is al rekening gehouden met de afschaffing van de eigen bijdrage. 16. Lagere kapitaallasten Diverse kredieten zijn bijgesteld en het rente-omslagpercentage is lager dan begroot. Het lagere percentage komt mede door van de verbeterde reservepositie (Intergas). In plaats van een financieringstekort is er nu een financieringsoverschot (Boekwaarde investeringen minus reserves/voorzieningen). 17. Diverse verschillen zoals indexering In de lijst van afwijkingen zijn alleen de grote afwijkingen opgenomen. Gezien het grote aantal taakvelden en de totale uitgaven van ca. € 36 miljoen zijn er veel kleine afwijkingen, zoals aanpassing indexering, nieuwe contracten etc.

Bijgesteld beleid In de begroting zijn enkele beleidsmatige zaken aangepast welke niet waren verwerkt in het saldo bij berap 1 waarvan verwacht wordt dat uw Raad deze wenst op te nemen in de begroting. Over de punten 18 t/m 20 is recentelijk in de Raad gesproken en worden niet verder toegelicht. 21. Formatie-uitbreiding WMO Gesteld is dat de budgetten die in de meicirculaire ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van de WMO in de begroting ook hiervoor beschikbaar worden gesteld. Door een extern deskundige is onderzocht hoeveel extra formatie er benodigd is voor de uitvoering van de WMO. Dit blijkt 1,9 fte te zijn op verschillende in de organisatie. De hiermee samenhangende kosten zijn echter € 12.500 hoger dan het uitvoeringsbudget (meicirc.). De aanbesteding van de huishoudelijke verzorging kan wellicht leiden tot voordelen die dit tekort dekken. De kosten van de WMO zijn echter grotendeels afhankelijk van de vraag waardoor pas halverwege volgend jaar er een beeld is van de werkelijke kosten. 22. OZBverhoging 2,7% i.p.v. 1,5% In de meerjarenbegroting 2006 was voor de jaarschijf een stijging van de OZB opgenomen van 1,5%. Dit percentage was gebaseerd op de in juni 2005 ingeschatte (loon)kosten-ontwikkeling. Voortschrijdend inzicht leidt tot een ander percentage en een andere wijze van berekenen. In de vorige berekening werd de loonkostenontwikkeling buiten beschouwing gelaten, ondanks dat het een substantieel deel van de gemeentelijke kosten betreft. 23. Vorming reserve nieuw beleid 1 miljoen Vooruitlopend op besluitvorming over de vorming van een bestemmingsreserve met een omvang € 1 miljoen om met incidenteel geld knelpunten op te lossen is reeds een reserve gevormd. Dit bedrag was een onderdeel van de € 12 miljoen Intergas waardoor de rente-inkomsten structureel € 30.000 lager zijn.

xi


Heroverwegingen Om te komen tot een sluitende begroting heeft het college op de volgende wijze ruimte gevonden binnen de begroting. 1. Bezuiniging personeelsblad en burgerjaarverslag Niet uitbrengen personeelsblad en burgerjaarverslag. Onderwerpen worden wel geplaatst op respectievelijk intranet en internet. 2. Overige onderwijsvoorzieningen Betreft gemeentelijke subsidie, die scholen in kunnen zetten voor randvoorzieningen (conciërge, schoolzwemmen, godsdienstonderwijs, e.d.). Het betreft een bedrag van € 11,50 per leerling. Bezuiniging kan leiden tot financiële problemen voor scholen indien randvoorzieningen in stand worden gehouden. 3. Subsidie St. Vluchtelingenwerk Het aantal inburgeraars neemt af en derhalve ook de taakstelling voor Vluchtelingenwerk. De subsidie wordt de laatste jaren onderbesteed, de subsidie voor 2007 betreft € 41.000. De consequenties van een verlaging van de subsidie met € 10.000 zijn waarschijnlijk beperkt. 4. Minder financiële bijdrage doelgroepen Kinderopvang Per 2005 heeft de gemeente extra middelen ontvangen t.b.v. een bijdrage aan doelgroepouders voor kinderopvang. De afgelopen periode is gebleken dat slechts beperkt beroep gedaan wordt op deze bijdrage. Verlaging van het budget van € 10.000 is mogelijk. 5.

Inzetten deel prov. Afkoopsom onderhoud weg Indexering storting wegenfonds € 20.000 vanaf 2009 Recent is het wegenbeleidsplan vastgesteld; hieraan weer sleutelen is geen optie. Doordat de provincie een weg heeft overgedragen aan de gemeente is er een afkoopsom ontvangen in het wegenfonds t.b.v. het onderhoud van deze weg. Omdat deze weg nu in goede staat van onderhoud is, is dit geld nu direct beschikbaar waardoor de reguliere storting gedurende twee jaar verlaagd kan worden. Vanaf 2009 dient er vervolgens aanvullend te worden gestort t.b.v. onderhoud van deze weg. 6. Positief aanbestedingsresultaat Groen Meerjarige aanbesteding onderhoud openbaar groen op grond van beeldbestekken heeft in 2005 plaatsgevonden. Voordelig aanbestedingsresultaat kan deels worden ingezet als bezuiniging. Kan niet structureel omdat aanbestedingsresultaat vanaf 2008 kan tegenvallen. 7. Tarieven begraafplaats Er is sprake van een exploitatietekort van jaarlijks circa € 10.000 (Strategische verkenning). Uit dien hoofde is een eenmalige tariefsverhoging verdedigbaar van 8% 8. Tarieven bouwleges Relatief gezien zijn wij een goedkope gemeente voor wat betreft bouwleges. De voorgestelde tariefsverhoging van 10% mag alleen worden ingezet voor bouwvergunning/ toezicht gerelateerde werkzaamheden. 9. Opschonen activastaat Eind 2006 wordt een nieuwe nota waarderen en activeren vastgesteld. Ter voorbereiding hierop bleek dat de huidige staat van activa investeringen bevat welke niet meer voldoen aan de eisen die we gaan stellen (omvangcriterium). Daarnaast bleken enkele activa fysiek niet meer aanwezig of geen waarde meer te vertegenwoordigen. Door afwaardering van deze activa ten laste van de algemene reserve nemen de jaarlijkse kapitaallasten af. 10. 3% verhoging lasten Verhoging van de lasten van inwoners met 3% bovenop de 2,7% OZB en de reguliere tariefsontwikkeling afvalstoffenheffing en rioolrecht. Door enerzijds verhoging van de OZB met 5% en verlaging van de afvalstoffenheffing met 2%. Deze verlaging is mogelijk door een bijdrage uit de reserve afvalstoffenheffing.

xii


Voorstellen nieuw beleid A. Burgerenquête en verdiepende onderzoeken 1. Doelstelling Doelstelling van het houden van een burgerenquête is te weten hoe onze klanten over de gemeente denken. 2. Activiteiten. In het vierde kwartaal van 2005 is een enquête gehouden onder 940 inwoners van 18 jaar en ouder. De inwoners zijn bevraagd over een groot aantal onderwerpen van het gemeentelijk beleid. Op 9 februari 2006 heeft de raad besloten dat n.a.v. deze enquête vervolgacties moeten worden voorbereid. Deze vervolgacties bestaan uit het houden van een aantal tussentijdse metingen, door middel van verdiepende onderzoeken die zullen worden vastgelegd in rapportcijfers. De bedoeling is de algemene enquête, zoals die in 2005 is gehouden eens in de 4 jaar plaats te laten vinden zodat de volgende enquête in 2009 wordt gehouden. Voorts is het de bedoeling in de komende 4 jaar jaarlijks een of meerdere verdiepende onderzoeken uit te voeren. 3. Kosten. De kosten die gemoeid zijn met de algemene enquête bedragen € 30.000,= (2009), voor de verdiepende onderzoeken bedragen de kosten voor een eenvoudig onderzoek € 3.000,=, voor een ingewikkeld onderzoek € 10.000,=. Voor de verdiepende onderzoeken is de wens om hiervoor jaarlijks een bedrag van € 10.000,= in de begroting op te nemen. B. Uitbreiding taakuren griffie 1. Doelstelling De uitbreiding van het aantal taakuren is bedoeld om de griffie voldoende te faciliteren bij haar taakuitoefening 2. Activiteiten De verantwoording griffie over 2005/werkplan van de griffie 2006 Is besproken in het fractievoorzittersoverleg. Geconstateerd is dat er in de jaren 2003, 2004 en 2005 een structurele overschrijding was van de uren van de plaatsvervangend griffier van 2 per week. Daarnaast is geconstateerd dat onontkoombare werkzaamheden van de griffiemedewerkster herhaaldelijk leiden tot overwerk. In dit kader is verwezen naar de bij het aanstelling van de griffie gemaakte afspraken: starten met een groeimodel. De griffie heeft nauwgezet haar uren bijgehouden; aan de hand van deze ervaringsgegevens zouden de uren worden bijgesteld. Voorgesteld wordt per 1 januari 2007 dienen deze ‘structurele’ overuren te formaliseren. Deze formalisering van betekent in concreto: Griffiemedewerkster: van 16 naar 18 uur per week Plv.griffier/secretaris commissie IW: van 2,7 naar 5 uur per week Ook heeft de griffier aangegeven in de afgelopen periode regelmatig te moeten overwerken, mede ook door het benaderen van de griffier op de dagen/tijden dat de griffie niet bezet is. NB. De “overuren” zijn de afgelopen jaren vergoed uit het gemeentelijk budget overuren. Er is een uitbreiding van beide functionarissen gewenst om de volgende redenen: veel nieuwe raadsleden die vaak en veelvuldig een beroep op de griffie; de op handen zijnde nieuwe werkwijze van raadsvergaderingen met wellicht afschaffing van de commissies, betekent een intensivering van de secretariaatswerkzaamheden; een betere vervangingsregeling van de griffier (De griffier heeft een aanstelling voor 30 uur per week, verdeeld over 3 vaste werkdagen, avondvergaderingen en ad hoc aanwezigheid overige dagen en neemt vanaf mei 2006 tijdelijk het secretariaat van de commissie ABM waar); een ontlasting van de griffier door overdracht van taken aan plaatsvervangend griffier; de overname van het secretariaat van de commissie ABM; een betere bezetting en een betere bereikbaarheid van de griffie. In concreto betekent deze uitbreiding: Griffiemedewerkster: uitbreiding naar 20 uur per week Plaatsvervangend griffier: uitbreiding naar 10 uur per week (waarvan 2 à 3 uur voor Commissie IW) 3. Kosten: Griffiemedewerkster: € 4.500,= Plaatsvervangend griffier: € 14.500,= € 19.000,= Af: 100 uur secr.cie ABM:-/€ 3.000,= Benodigd (structureel) € 16.000,=

xiii


C. Oefenen crisismanagement 1. Doelstelling Zorgen dat de ambtelijke organisatie voldoende is toegerust om in geval van een ramp of zwaar ongeval adequaat te kunnen reageren. 2. Activiteiten Er is een opleidings- en oefenplan 2006 – 2009. 3. Kosten Voor opleiding en oefening is jaarlijks een budget van € 12.500,= beschikbaar. In de veiligheidsregio is een voorstel in behandeling om € 1,= per inwoner te reserveren om te oefenen. Deze reservering zal vanaf 2007 plaats moeten vinden. Als gevolg hiervan is vanaf 2007 structureel een extra bedrag van € 14.500,= nodig. D. Realistisch oefenen 1. Doelstelling Het brandweerkorps op een kwalitatief voldoende oefenniveau te behouden om hun repressieve werkzaamheden op een veilige wijze uit te voeren. Het betreft hier niet alleen hitte en rooktraining maar ook realistische oefeningen hulpverlening op daarvoor speciaal ingerichte oefencentra in het land. 2. Activiteiten Conform de leidraad oefenen moet jaarlijks door alle brandweermensen worden deelgenomen aan deze realistische oefeningen. 3. Kosten Structureel € 30.000,= per jaar E. Monitoringssysteem handhaving 1. Doelstelling. Handhaving is het noodzakelijke sluitstuk van het uitvoeren van beleid. Sinds 2004 wordt de handhaving integraal uitgevoerd. 2. Activiteiten. Jaarlijks wordt een planning van activiteiten gemaakt. Deze planning wordt vastgelegd in het HUP (Handhavings Uitvoeringsprogramma). Vervolgens wordt gemonitord hoe de uitvoering van het programma verloopt. Hiervan worden kwartaalrapportages opgesteld, en het jaarverslag wordt aan de raad ter kennisname gebracht. 3. Kosten. Er is een nadrukkelijke wens om tot de aanschaf van een professioneel geautomatiseerd monitoringssysteem over te gaan. Dit maakt het maken van allerhande rapportages een stuk eenvoudiger, verhoogt de service naar de burger en levert tijdwinst op. De kosten voor een dergelijke systeem bedragen een eenmalige investering van € 30.000,= en een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van circa € 4.500,=. Voor beide wensen zijn aanknopingspunten te vinden in de rapportage n.a.v. de VROM-inspectie. F. Opleidingskosten brandweervrijwilligers 1. Doelstelling De brandweermensen goed op te leiden en voldoende bij te scholen om te blijven voldoen aan de technische ontwikkelingen en de gestelde kwaliteitseisen. Tevens stijgen de opleidingskosten bij de regionale opleidingsinstituten de komende jaren als gevolg van competentiegericht en praktijkgericht opleiden. 2. Activiteiten Opleiden conform meerjaren opleidingsplan van brandweer Drimmelen. 3. Kosten € 7.500,= structureel en € 4.000,= incidenteel voor 2007. G. Instandhouding politieboot Drimmelen 1. Doelstelling De politieboot handhaven in het Drimmelense deel van de Biesbosch 2. Activiteiten In overleg treden met verschillende partijen over de ligplaats en de verdeling van de kosten. 3. Kosten € 16.000,= structureel.

xiv


H. Intensivering beleid wijkgericht werken 1. Doelstelling Vergroten betrokkenheid burgers bij beheer 2. Activiteiten De operationele plannen op het gebied van wegen-, groen- en rioleringsbeheer zullen worden samengevoegd tot jaar-wijkplannen. Overleg met bewoners kan leiden tot aanpassingen die niet in de beheerplannen zijn geraamd. Om maatwerk mogelijk te maken zal een flexibel budget beschikbaar moeten zijn. Tevens is het noodzakelijk de formatie van de wijkcoördinator uit te breiden. De dekking hiervoor is gevonden binnen de bestaande personeelskostenbudgetten. 3. Kosten € 50.000 per jaar voor flexibel budget I. Vervanging stroomkasten 1. Doelstelling. De stroomkasten dienen ter levering van stroom voor de gemeentelijke kermissen en markten. Vanwege de slechte staat van onderhoud komt de veiligheid in het geding. Daarnaast passen de stroomkasten minder goed in straatbeeld hetgeen de rommelige uitstraling hierop heeft. 2. Activiteiten. • Besparingsopties in beeld brengen • Alternatieve plannen voor vervanging onderzoeken • In beeld brengen van mogelijkheden die de opbrengsten kunnen verhogen 3. Kosten. Voor de vervanging is een krediet aanwezig van € 40.000,= . Dit krediet is ontoereikend. Er is een aanvullend krediet nodig van € 80.000,= (Investering) J. Project linies te Terheijden 1. Doelstelling. Doel is om de in de lokale historische identiteit en samenhang van de oude verdedigingswerken beter toeristisch en recreatief te benutten. De Kleine Schans moet een grotere recreatieve betekenis krijgen voor lokale en regionale inwoners. Dit project is een lokale uitwerking en vervolg van de visie “West-Brabantse verdedigingslinies toeristisch en landschappelijk in het vizier”. 2. Activiteiten. • Invoeren van een recreatieve fiets- en wandelroute langs de verdedigingswerken • Ontwikkelen van een lange(re) termijn visie voor de subregio van waaruit concrete projectvoorstellen zullen worden gedaan 3. Kosten. • Achterstallig onderhoud Schans (aanbrengen beschotting om afkalving tegen te gaan): € 30.000,• Aanbrengen nieuwe recreatieve elementen en voorzieningen (o.a speelattributen, banken enz): € 30.000,• Subsidiemogelijkheden vanuit gebiedsplan Wijde Biesbosch onderzoeken K. Besluit externe veiligheid 1. Doelstelling. De komende jaren wordt op allerlei manieren gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in onze provincie. Niet alleen gemeenten werken aan externe veiligheid, maar ook provincie, hulpverleningsdiensten en milieudiensten. 2. Activiteiten. Externe veiligheid speelt zich af in een onoverzichtelijke omgeving. Het thema is aan de orde op tal van beleidsterreinen: milieu, rampenbestrijding, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Externe veiligheid is een taak waar veel gemeenten nog maar weinig ervaring in hebben. Door samenwerking kan kennis worden opgedaan en bestaande ervaring worden verspreid. In 2006 wordt aan een aantal inventariserende werkzaamheden gewerkt (inventarisatie risicovolle bedrijven, opstellen beleidskader, opstellen risico-kaart, inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen). 3. Kosten. Voor de bovengenoemde werkzaameden/projecten zijn door de Provincie per project subsidies toegezegd. € 10.000 per jaar vanaf 2006

xv


L. Bestuurlijke vernieuwing 1. Doelstelling. Gedragsverandering bestuurder, politici en ambtenaren 2. Activiteiten. Workshops en trainingen ter verbetering van de relatie met de burger 3. Kosten. p.m.

xvi


xvii


xviii

Inhoudsopgave Inleiding programmabegroting 2007........................................................................................................... 1

Programma’s ...................................................................................5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Relatie met de burger.................................................................................................................... 6 Veiligheid ................................................................................................................................... 10 Openbare Ruimte ....................................................................................................................... 16 Verkeer en Vervoer..................................................................................................................... 20 Economische zaken en toerisme ................................................................................................. 24 Jeugd en jongeren...................................................................................................................... 30 Ruimte en Wonen....................................................................................................................... 34 Zorg ........................................................................................................................................... 40 Milieu ......................................................................................................................................... 48 Sociale infrastructuur .................................................................................................................. 54 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................. 60

Paragrafen .......................................................................................67 §A §B §C §D §E §F §G §H §I

Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 70 Lokale heffingen ......................................................................................................................... 80 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 86 Treasury .................................................................................................................................... 92 Bedrijfsvoering............................................................................................................................ 98 Verbonden partijen ....................................................................................................................104 Grondbeleid ..............................................................................................................................112 Rechtmatigheid .........................................................................................................................116 Grote projecten..........................................................................................................................118

Bijlagen .........................................................................................123 Bijlage 1 Recapitulatie............................................................................................................................124 Bijlage 2 Stortingen & onttrekkingen reserves ..........................................................................................125

Inleiding programmabegroting 2007 Hierbij wordt u de ontwerp programmabegroting 2007 aangeboden alsmede de meerjarenbegroting 20082010. Een groot verschil met de vorige programmabegrotingen is dat deze begroting geen nieuw beleid omvat. Separaat is een door het college opgesteld voorstel voor nieuw beleid opgenomen. Om tot een sluitende begroting te komen, zijn verschillende bezuinigingen verwerkt in de begroting. Deze bezuinigingen zijn vermeld in bijgaand raadsvoorstel.

Terugblik uit vorige zittingsperiode Het college van burgemeester en wethouders uit de zittingsperiode 2002-2006 heeft in het jaar 2005 zijn laatste begroting uitgebracht: de programmabegroting 2006. Het toenmalige college had de bestuurlijke opvatting dat het niet over ‘het graf’ moest heen regeren. Op 7 maart 2006 zouden immers gemeenteraadsverkiezingen zijn en daarna zou een nieuw college van start moeten kunnen gaan die eigen keuzes moest kunnen maken. Dit betekende dat er weinig nieuw beleid in het vooruitzicht werd gesteld, dat er niet gezocht werd naar nieuwe financiële ruimte voor het oplossen van knelpunten en dat noodzakelijke financiële beslissingen pas in de loop van 2006 aan de orde konden komen. Niet dat het toenmalige college van B & W niet zonder zorgen was. Het was duidelijk dat de financiële positie van de gemeente niet sterk was. Geconstateerd moest worden dat er te weinig middelen beschikbaar waren voor het investeren in het voorzieningenniveau, het versterken van het ambtelijk apparaat en het onderhoud van wegen en de openbare ruimte. Het toenmalig college heeft er daarom voor gekozen goed in beeld te brengen welke vraagstukken, onvermijdelijkheden, nieuwe taken en verplichtingen vanuit de rijksoverheid e.d. op de gemeente Drimmelen afkomen. Deze ontwikkelingen zijn verwoord in bijlage 3 van de programmabegroting 2006. Duidelijk bleek uit bijlage 3 dat er verplichtingen c.q. onvermijdelijkheden op de gemeente Drimmelen afkwamen waar (nog) geen financiële dekking voor was. Het overgrote deel van de toenmalige gemeenteraad ondersteunde deze wijze van in beeld brengen van toekomstige ontwikkelingen d.m.v. deze bijlage en keurde de programmabegroting goed.

Verkiezingen maart 2006 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 heeft het managementteam van de gemeente Drimmelen de op dat moment bekende informatie nog eens verwoord in twee documenten: de beleidsverkenningen 2006-2010 en de strategisch financiële verkenningen 2006-2010. Deze documenten zijn aan de nieuwe raadsleden aangeboden en waren bedoeld als inhoudelijke en financiële ondersteuning bij de totstandkoming van een nieuw coalitieprogramma.

Structurele tekorten In het coalitieprogramma wordt erkend dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn. Het college van B & W kan dit alleen maar onderstrepen. Reeds bij de bestuursrapportage 2006/1, de kadernota/raadsprogramma 2006-2010 in juni van dit jaar en bij de voorbereidingen van de programmabegroting 2007 werd duidelijk dat de gemeente Drimmelen, als het gaat om structurele ruimte voor nieuw beleid, zonder financiële ingrepen geen ruimte heeft voor het uitvoeren van bestaand beleid, laat staan voor het uitvoeren van nieuw beleid. Tegenvallers deden zich voor op het gebied van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en het btwcompensatiefonds, nieuw geld moet gevonden worden voor (onverwachte) prioriteiten als openbare verlichting en het baggerprogramma bebouwd gebied, onderhoudsfondsen (o.a. wegen) moeten worden aangevuld. Gelukkig zijn er ook meevallers (Intergas, BNG), doch deze zijn van eenmalige aard. De begroting kan sluitend gemaakt worden, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Tekorten blijven bijv. op het gebied van het gemeentelijke gebouwenbeheer, de uitvoering van de sportnota, menskracht voor bestuurlijke vernieuwing en versterking van de capaciteit van het ambtelijk apparaat. Het beeld is dat de programmabegrotingen van de afgelopen jaren steeds met eenmalige middelen sluitend zijn gemaakt, maar een structurele aanpak lijkt de komende jaren onvermijdelijk.

1


De programma’s Gebleken is dat de onderlinge verbanden tussen twee programma’s zo sterk zijn dat samenvoeging gewenst is. De twee programma’s ‘Wonen en woonomgeving’ en ‘Ruimtelijke ordening’ zijn samengevoegd waardoor het programma ‘Ruimte en wonen’ is ontstaan. Hierdoor bestaat de programmabegroting uit elf programma’s. Door middel van samenwerking van raadsleden, het college van B&W en het managementteam is per programma in het raadsprogramma een hoofddoelstelling geformuleerd welke nu ook als basis dient voor de programmabegroting. De vermelde hoofd- en subdoelstellingen zijn vervolgens in deze programmabegroting uitgewerkt met als uitgangspunt de drie W-vragen. Bij ieder programma staan tevens enkele prestatieindicatoren vermeld om richting te geven aan de voortgang van de (sub)doelstellingen. Het SMARTmaken van de begroting zal in de komende jaren, in samenwerking met de raadswerkgroep Planning en Control, verder worden uitgewerkt, zodat duidelijker wordt wat exact wordt nagestreefd en in hoeverre dit is gerealiseerd.

Realistisch vernieuwen “Vernieuwen, samen en realistisch in de groen-blauwe gemeente Drimmelen met een centrale positie voor (de wensen van) de burger. Dat is de insteek van de nieuwe coalitie in de komende bestuursperiode.” Dit zijn de beginregels uit het Coalitieprogramma 2006-2010: “Samen Realistisch Vernieuwen”.In dit coalitieprogramma worden keuzes gemaakt voor de komende 4 jaar: de communicatie met de burger moet worden verbeterd, wijkgericht werken moet gemeentebreed worden ingevoerd, veiligheidsbeleid en handhaving dient te worden geïntensiveerd, prioriteit stellen bij starters- en seniorenwoningen, een actievere grondpolitiek, visieontwikkeling ten aanzien van de openbare ruimte en de ruimtelijke ordening, een goede invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, profilering van onze groen-blauwe gemeente en actief werken aan dualisering. In de Bestuursrapportage 1-2006 en in de programmabegroting 2007, de vertaling voor het jaar 2007 van het Raadsprogramma 2006-2010, hebben wij deze beleidskeuzes vertaald. Speerpunten in financiële zin voor het college zijn : onderhoud, communicatie, veiligheid en handhaving en versterking van de raad. Beleidsmatige prioriteiten zijn een goede invoering van de WMO, het formuleren van beleid op het gebied van starterwoningen, uitvoering van het woningbouwprogramma, bestuurlijke vernieuwing en een visie op de gemeente Drimmelen bij het 20 jarig bestaan van de gemeente.

Onderhoud De inwoners van onze gemeente hebben in de burgerenquête 2005 aangegeven dat ze over het algemeen tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Dat is iets om verheugd over te zijn. Maar dat geeft ook verplichtingen. Duidelijk is dat onze inwoners met name de gemeente beoordelen op de producten die de gemeente levert. Dat betekent dat de gemeente er voor moet zorgen dat de uitvoering van de primaire taken op orde is. Door de beperkte financiële mogelijkheden van de afgelopen jaren zijn de onderhoudsbudgetten onder druk komen te staan. Aanvulling van deze budgetten kan niet langer worden uitgesteld. Reeds in de programmabegroting 2006 (bijlage 3) is dit al gesignaleerd. Dat heeft ons college er toe gebracht middelen uit te trekken voor het versterken van het wegenfonds, de vervanging van lichtmasten, armaturen en stroomkasten. Daarnaast zijn de kerntaken van de nieuw op te zetten afdeling Openbare Werken opnieuw geformuleerd: het schoon, veilig en heel houden van de openbare ruimte.

Communicatie De communicatie met de inwoners van onze gemeente moet worden versterkt. In de vorige periode is het communicatiebeleidsplan vastgesteld door de raad. De voornemens uit deze nota worden in uitvoering genomen. Een belangrijk moment van contact tussen de gemeente en onze inwoners is het moment van presenteren van ruimtelijke plannen. Het college zal een voorstel aan de raad voorleggen op welke wijze wij hierover met (belanghebbende) inwoners willen communiceren en hoe en op welk moment de raad(scommissie) hierbij betrokken is. De communicatie met onze inwoners zal ook wijzigen door het gemeentebreed invoeren van wijkgericht werken. Binnen het college zijn de verschillende kernen als aandachtsgebied verdeeld onder de wethouders en er is een coördinerend wethouder wijkgericht werken aangewezen.

2


Met deze programmabegroting wordt het budget voor wijkgericht werken uitgebreid en wordt de ambtelijke coördinatie wijkgericht werken verhoogd tot één fulltime medewerker. Uit het budget wijkgericht werken dient ook de herkenbaarheid en vindbaarheid van het meldpunt bekostigd te worden. Ook op het gebied van gemeentelijke dienstverlening en informatieverstrekking vanuit het vernieuwde gemeentehuis gaat het nodige veranderen. Door het realiseren van de nieuwe publiekshal, de vorming van een publieksvriendelijke frontoffice en de digitalisering van gemeentelijke producten loopt de gemeente Drimmelen geheel in de pas met het beleid van de rijksoverheid op het gebied van de projecten ‘De Andere Overheid’ en DigiD. Met het vrijmaken van middelen in de Bestuursrapportage 1-2006 kan de frontoffice op de voorgestane ambtelijke sterkte worden gebracht. De voorbereidingen voor de start van de frontoffice, begin 2007, zijn inmiddels volop gaande.

Veiligheid en handhaving Uit de burgerenquête blijkt dat onze inwoners veiligheid een belangrijk onderwerp vinden. Ook in het coalitieprogramma staat verwoord dat het veiligheidsbeleid en de handhaving moet worden geïntensiveerd. De landelijke eisen die aan de gemeente, politie, brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (o.a. ambulancevervoer) worden gesteld nemen de laatste jaren toe. De gemeentelijke organisatie en de hulpdiensten dienen qua training en opleiding paraat te zijn en te voldoen aan gemeenschappelijk gestelde normen. Teneinde ook in Drimmelen de brandweer op een kwalitatief voldoende oefenniveau te houden dienen middelen te worden vrijgemaakt. Het zelfde geldt voor de gemeentelijke organisatie als het gaat om crisismanagement. Met de inzet van een beperkt gemeentelijk bedrag kan de waterpolitie voor de haven van Drimmelen behouden blijven. Ook op het gebied van externe veiligheid en (monitoring) van integrale handhaving heeft het college financiële prioriteiten gesteld.

Versterking raad De komende vier jaar dient er actief gewerkt te worden aan dualisering. Uit de evaluatie van het dualisme in 2005 vloeien belangrijke actiepunten voort: burgerparticipatie, burgerinitiatief, actieve informatieplicht, andere vergadervormen, vernieuwing inspraak en participatie bij ruimtelijke plannen. Dit vergt niet alleen inzet van het college en de ten dienste van het college staande ambtenaren, maar ook van de raadsgriffie. Reeds uit eerdere evaluatie was duidelijk dat de ambtelijke capaciteit van de griffie moet worden vergroot. Met deze begroting geven wij hier invulling aan. Tevens zijn er middelen vrijgemaakt om de instrumenten van de raad in het kader van de planning en controlcyclus te bekostigen: de burgerenquête en de tussentijdse verdiepende onderzoeken.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Drimmelen

3


4


Programma’s

5


1.

Relatie met de burger

Doelen

Uitgangspunten

Activiteiten

1. Het vasthouden maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, in de brede zin van het woord

- Visiedocument “Ingericht

- Opzetten frontoffice nieuwe stijl

op de burger, visie op publieke dienstverlening gemeente Drimmelen”

-

- Overdrachtsdocument Beschrijving eerste 100 werkprocessen

-

-

-

Prestatie-indicatoren

- Afhandelingstermijn bezoekers frontoffice (m.b.v. klantHet beschrijven van een begeleidingssysteem) tweede deel van de werkprocessen - Aantal bejegenings klachten Verdere uitbouw website - Afdoeningstermijnen brieven en e-mails Invoering Burger Service Nummer - Aantal bezoekers website Invoering authentieke basisregistraties

- Digitalisering - Opstellen startnotitie deregulering 2. Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming

- Nota Ontwikkeltraject Bestuurlijke vernieuwing (moet nog vastgesteld worden)

- Training om te komen tot interactieve beleidsvorming a.d.h.v. concrete beleidsprocessen

- Communicatiebeleidsplan - Trainingen schrijven beleidsnotities - Oriëntatie op anders vergaderen - Vormgeven van het burgerinitiatief - Invoering wijkgericht werken in alle kernen

- Aantal interactieve beleidsprocessen - Aantal insprekers bij commissievergaderingen - Aantal onderwerpen en stukken naar de raad - Aantal adviesvragen in uitvoeringsfase vanuit de raad - Aantallen keren gebruik burgerinitiatief - Cijfer burgerenquête

3. Het maken van een cultuuromslag

- Startnotitie Kwaliteitslag Drimmelen

- Het verbeteren van de bedrijfsvoering m.b.v. het INK-model

- Communicatiebeleidsplan

- Aantal trainingen - Verder aanpakken en realiseren van de eerste 10 verbeterpunten - Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven

4. Het zijn van een betrouwbare partner

6

Zie hiervoor

- Aantal in gang gezette verbeterpunten


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma ‘Relatie met de burger’ is: Het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de gemeente. Het programma Relatie met de burger kent de volgende vier doelstellingen 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Begin 2007 gaat de frontoffice nieuwe stijl (één-loket-gedachte) van start in de nieuwe publiekshal. Er wordt een klantvolgsysteem aangeschaft. Dit systeem zorgt er voor dat de klant zo snel mogelijk wordt geholpen door een medewerker die kennis heeft van het gevraagd product. Knelpunt bij het uitbouwen van de websites is de afhankelijkheid van derden met betrekking tot de techniek, wat soms vertragend werkt. Per 1 januari 2007 zal het Burger Service Nummer (BSN) worden ingevoerd. Het BSN is een uniek persoonsnummer waarmee de overheid met de burger communiceert. 1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Deze doelstelling is gericht op het verbeteren van het functioneren en het verbeteren van het samenspel tussen raad, college en ambtenaren, in wisselwerking met de burgers. Dit is een ontwikkeltraject. Het doel kan bereikt worden door meer vraaggericht te werken op basis van externe oriëntatie, het gebruik maken van de bestuurskracht uit de samenleving en het realiseren van meer kwaliteit en minder kwantiteit in informatiestromen. In het kader van de bestuurlijke vernieuwing is ook het project invoering wijkgericht werken in alle kernen een belangrijk onderwerp. Dit wordt verder uitgewerkt in het programma Openbare Ruimte. 1.3 Het maken van een cultuuromslag In de programmabegroting 2005 is reeds aangegeven dat het INK-kwaliteitsmodel (Instituut Nederlands Kwaliteit) benut gaat worden in de gemeente Drimmelen. De bedrijfsvoering wordt met gebruik van dit landelijk bekende instrument doorgelicht en daar waar nodig verbeterd. In 2005 zijn de eerste 10 noodzakelijke verbeterpunten voor de bedrijfsvoering van de gemeente Drimmelen vastgesteld. Een aantal daarvan is in 2006 opgepakt en uitgevoerd. Door het vertrek van de projectleider Kwaliteit Slag Drimmelen (KSD) in april 2006 is de uitvoering echter stil komen te liggen. In het najaar van 2006 wordt dit weer opgepakt. 1.4 Het zijn van een betrouwbare partner Deze doelstelling is vervat in voorgaande doelstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen? Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening In 2007 komen de volgende zaken aan de orde: 1.1.1 Opzetten frontoffice ‘nieuwe stijl’. In januari 2007 start de nieuwe frontoffice in de nieuwe publiekshal. De bedoeling hiervan is de klant zo snel en zo goed mogelijk te helpen. De medewerkers van de frontoffice dienen te groeien tot allround medewerkers. Hiervoor worden alle frontoffice medewerkers opgeleid. Deze opleiding loopt tot december 2007. 1.1.2 Het beschrijven van een tweede deel van de werkprocessen. In het najaar van 2006 wordt een projectleider KSD aangesteld, die o.a. zal zorgdragen voor het beschrijven van een aantal werkprocessen en het verder inbedden van het project in de organisatie. 1.1.3 Verdere uitbouw websites. De verdere uitbouw is een groeimodel. Hiervoor wordt een plan van aanpak ontwikkeld in het najaar van 2006. Zo zal uitbouw van internet o.a. plaatsvinden vanwege de invoering van Digi-D. Hierdoor is het voor burgers mogelijk om via de website met de gemeente te communiceren met behulp van Digi-D, hun digitale identiteitsbewijs. 1.1.4 Invoeren Burger Service Nummer. Het Burger Service Nummer is een uniek nummer, bedoeld voor gegevensuitwisseling tussen overheden. De uitvoering hiervan heeft vertraging opgelopen en zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2007.

7


1.1.5 1.1.6 1.1.7

Invoering authentieke basisregistraties. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering. Digitalisering. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering. Opstellen startnotitie deregulering. Deregulering is gericht op administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven en het verminderen van de regelgeving. Er zal een startnotitie gemaakt worden waarin aangegeven wordt hoe dit in de gemeente Drimmelen opgepakt zal worden.

Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming In 2007 komen de volgende zaken aan de orde: 1.2.1 Training om te komen tot interactieve beleidsvorming a.d.h.v. concrete beleidsprocessen. Omschrijven van de uitgangssituatie, met aandacht voor de problematiek, de actoren, de inhoudelijke en procesmatige doelstellingen en de voorwaarden voor interactief beleid. 1.2.2 Trainingen schrijven beleidsnotities. Het schrijven van beleidsstukken met het oog op goed samenspel tussen college en raad en tussen gemeentebestuur en samenleving. Aandacht voor typen beleidsstukken in verschillende fases van het beleidsproces, bijvoorbeeld te agenderen notitie, startnotitie, oriënterende notitie, concept voor definitieve kaderstelling en evaluatie notitie. 1.2.3 Oriëntatie op anders vergaderen. In de aanloop naar een nieuwe werkwijze voor de raad en een andere wijze van vergaderen, kan er een oriëntatie plaatsvinden op een wenselijke andere manier van werken. Voorgesteld wordt om een raadswerkgroep “anders vergaderen” samen te stellen die zelf tot een oordeel komt en met concrete voorstellen richting de gemeenteraad kan komen. 1.2.4 Vormgeven van het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief geeft burgers de mogelijkheid onderwerpen te agenderen voor commissie- en/of raadsvergaderingen. Om dit mogelijk te maken dient door de raad een verordening opgesteld te worden, waarin o.a. geregeld wordt waaraan het initiatiefvoorstel moet voldoen (drempel) om geagendeerd te kunnen worden. 1.2.5 Invoering wijkgericht werken in alle kernen. Dit is in het programma Openbare Ruimte nader uitgewerkt. Het maken van een cultuuromslag In 2007 komen de volgende zaken aan de orde: 1.3.1 Het verbeteren van de bedrijfsvoering m.b.v. het INK-model. In het najaar van 2006 wordt een projectleider KSD aangesteld, die o.a. dit onderdeel verder vorm zal geven. 1.3.2 Verder aanpakken en realiseren van de eerste 10 verbeterpunten. De projectleider KSD zal de verbeterpunten oppakken. 1.3.3 Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven. Klantgericht schrijven betekent helder en zorgvuldig communiceren over proces en inhoud. De informatie moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor alle interne en externe doelgroepen. Bijvoorbeeld geen vaktaal gebruiken en schrijven in actieve vorm.

8


Wat gaat het kosten ? Tabel financiële consequenties:

griffie samenwerking bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office

Totaal lasten griffie samenwerking bestuursorganen bestuursondersteuning voormalig personeel voorlichting burgerzaken front-office burgerzaken back-office

Totaal baten Totaal budget

Realisatie 2005

Raming 2006

2007

92.603

93.680

101.816

Begroting 2008 2009 103.129

103.681

2010 104.471

29.564

32.523

32.709

33.038

33.369

33.697

1.344.830

1.335.963

1.685.763

1.601.249

1.583.793

1.533.454

763.238

500.303

595.918

604.438

611.552

615.224

233.005

345.643

332.399

318.556

295.187

252.057

337.567

317.567

311.803

317.385

326.611

323.513

362.499

360.927

467.763

452.333

461.430

461.154

282.859

263.918

359.933

323.894

369.056

422.193

3.446.165

3.250.524

3.888.104

3.754.022

3.784.679

3.745.763

395.566

-

-

-

908

907

-

-

-

-

-

-

317.670

327.526

440.108

387.772

391.649

84

4.745

415

419

423

428

318.662

333.178

440.523

388.191

392.072

395.994

3.127.503

2.917.346

3.447.581

3.365.831

3.392.607

3.349.769

Tabelinvesteringen: Voor dit programma zijn geen investeringen in het investeringsplan opgenomen.

Prestatie-indicatoren Afhandelingstermijn bezoekers frontoffice (m.b.v. klantbegeleidingssysteem); Aantal klachten (bejegening) Afdoeningstermijnen brieven en e-mails (nog te ontwikkelen) Aantal bezoekers website per maand (afgeronde getallen) - eerste 3 kwartalen: - laatste kwartaal (vernieuwde website in gebruik): Afname regelgeving (nog te ontwikkelen) Aantal interactieve beleidsprocessen Aantal insprekers bij commissievergaderingen Aantal onderwerpen en stukken naar de raad Aantal adviesvragen in uitvoeringsfase vanuit de raad Aantal keren gebruik burgerinitiatief Cijfer burgerenquête Aantal in gang gezette verbeterpunten Aantal trainingen

2005 n.v.t.

2006 15 min

6 ..

-

12.000 15.000 * 30 onbekend onbekend 0 7,4 4 0

20.000

2007 12 min

20.000

* onbekend onbekend 0 0

* Aangezien het begrip interactief beleidsproces nog niet is gedefinieerd kunnen nu geen getallen aangegeven worden.

9


2. Veiligheid

Doelen

Uitgangspunten

Activiteiten


1. Politie en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking

- Deelname aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

- Uitwerken van het

- Overschrijding uitruktijden brandweer

- Samenwerkingsovereenkomst Drie keer rood - Doelmatige brandweerorganisatie

regionaal samenwerkingsverband

- Implementatie 3 x rood - Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe

- Opstellen van het oefenplan 2007 - Waarborgen paraatheid vrijwillig - Versterken positie brandweerkorps; gemeente in Veiligheidsregio - Verordening brandveiligheid en hulpverlening - Nota “Integrale veiligheidsbeleid 20032007 gemeente Drimmelen”

- Aantal oefeningen brandweer - Cijfers politie - Aantal geïmplementeerde projecten op districtelijk niveau benoemde veiligheidsvelden

- Oefen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding - In stand houden waterpolitie Drimmelen

- Convenant sluitende aanpak ketenregie 2. Het bevorderen van de nalevingbereidheid

- Nota integraal handhavingsbeleid (2003)

- Opstellen en uitvoeren van het HUP 2007

- Aantal waarschuwingen door KLPD in Biesbosch

- Protocollen i.h.k.v. Professionalisering Handhaving

3. Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen

- Aantal overtredingen bekeuringen KLPD in Biesbosch

- Met de beschikbare - Het komen tot een formatie het integraal helder en integraal handhaven op hetzelfde evenementenbeleid en kwaliteitsniveau of liever horecabeleid; nog een trede hoger laten plaatsvinden - Het veiligheidsdenken in de gemeente - Nota “Integrale integraal verder veiligheidsbeleid 2003uitwerken 2007 gemeente Drimmelen” - Uitvoering geven aan creatieve en preven- Convenant sluitende tieve projecten om de aanpak ketenregie jeugdoverlast tot een minimum te beperken - Implementatie veiligheidsstructuur

10

- Realisatie HUP

- Stand van zaken verleende gebruiksvergunningen - Aantal evenementenvergunningen - Resultaten “Brom effe normaal” - Resultaten aanpak drugsoverlast op straat


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma ‘Veiligheid’ is: Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel Het programma Veiligheid kent de volgende drie doelstellingen 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking De paraatheid van het vrijwillig brandweerkorps is een constant aandachtspunt voor wat betreft het kunnen blijven voldoen aan de opkomstnormen. Daarvoor zijn oefenen en scholing van zowel de vaste medewerkers als de vrijwilligers en het onderhouden en op peil houden van het materieel voor 2007 van het grootste belang. Het besef dat samenwerking voor gemeenten noodzakelijk is als zij calamiteiten op adequate wijze het hoofd willen bieden, dringt steeds breder door. De gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Midden - en West Brabant” is hiervoor ingesteld. T.a.v de politietaken heeft onze gemeente een inbreng in de taakstelling via het politieoverleg, het lokale driehoeksoverleg tussen burgemeester, officier van justitie en politiechef, het districtelijk driehoeksoverleg en het Regionaal College. 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid In 2004 is op basis van de nota Integraal handhavingsbeleid gemeente Drimmelen, in november 2003 vastgesteld door de raad, het integrale handhavingsteam van start gegaan. Door het handhavingsteam wordt jaarlijks een HUP (Handhavings Uitvoerigs Programma) opgesteld, dat dient als leidraad voor de handhavingsactiviteiten in het betreffende jaar. Prioriteiten in het HUP worden bepaald aan de hand van landelijke ontwikkelingen, het milieubeleidsplan en de wensen van het college en de raad. 2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Veiligheid en leefbaarheid zorgen voor een prettige woon- en leefsituatie. In de gemeente Drimmelen wordt in dit kader gewerkt aan het “veiligheidsdenken”.

Wat gaan we daarvoor doen? Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking In 2007 komen de volgende zaken aan de orde: 2.1.1 Uitwerken van het regionaal samenwerkingsverband. Dit proces van doorontwikkeling van de brandweer vergt in de periode 2006 – 2009 een aantal besluiten. Hiervoor is een “spoorboekje’ ontwikkeld. 2.1.2 Implementatie 3 x rood. Door de implementatie van de samenwerkingsovereenkomst 3 x rood met Oosterhout en Geertruidenberg wordt nagestreefd om op een pragmatische wijze voldoende professionaliteit, kwaliteit en continuïteit te realiseren, waarbij gezamenlijke oefeningplanning en inzet en gebruik van kennis, kunde en materieel nadrukkelijk aan de orde komen. Als knelpunt wordt ervaren de huidige krappe beroepsformatie van de brandweer om te kunnen blijven voldoen aan de opgelegde taken. 3 x rood komt hieraan gedeeltelijk tegemoet. 2.1.3 Huisvestingsonderzoek brandweerpost Lage Zwaluwe. De kazerne van post Lage Zwaluwe voldoet niet meer aan geldende voorschriften. Investeringen in de bestaande bouw, dan wel nieuwbouw zijn dan ook noodzakelijk. In 2007 zal op basis van nader onderzoek hier meer duidelijkheid over ontstaan. 2.1.4 Opstellen van het oefenplan 2007. Met het opstellen van het oefenplan 2007 en het op effectieve wijze verzorgen van oefeningen wordt het korps op voldoende kwalitatief niveau gehouden. Natuurlijk verloop onder de vrijwilligers en de stijgende eisen van rijkswege zorgen er voor dat intensief oefenen en opleiden noodzakelijk is. 2.1.5 Versterken positie gemeente in Veiligheidsregio. Dit zal gebeuren door verwerving van kennis en het actief deelnemen aan projecten en werkgroepen. In toenemende mate zal hierbij opgetrokken worden met de buurgemeenten Geertruidenberg en Oosterhout.

11


2.1.6 2.1.7

Oefenen en opleiden gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding. Dit is nader uitgewerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering. In stand houden waterpolitie Drimmelen. Uiterste inspanning zal worden geleverd om het toezicht en de handhaving door de waterpolitie in de Biesbosch te behouden en voor de toekomst te garanderen.

Het bevorderen van de nalevingbereidheid In 2007 wordt uitvoering gegeven aan de volgende zaken: 2.2.1 Opstellen en uitvoeren van het Handhavinguitvoeringsplan 2007. Op dit moment zijn nog geen landelijke tendensen bekend waarmee het handhavingsteam voor 2007 rekening moet houden. Vaak komen in de loop van een jaar initiatieven of voorstellen vanuit ministeries of andere organisaties (denk bijvoorbeeld aan de aandacht die er is geweest voor het Vuurwerkbesluit). Deze worden dan alsnog zo goed mogelijk ingepast in het HUP. Knelpunten worden bij het handhavingsteam: het ontbreken van een beleidsmedewerker, het niet beschikken over een adequaat monitoringsysteem en een zeer beperkt onderzoeksbudget (daarbij moet m.n. gedacht worden aan budget voor geluidsmetingen).

Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen 2.3.1 Het komen tot een helder en integraal evenementenbeleid en horecabeleid. De nota Evenementenbeleid zal eind 2006 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Voor 2007 zal met betrekking tot evenementen gewerkt gaan worden op basis van deze nota, die vervolgens na één ervaringsjaar zal worden geëvalueerd. 2.3.2 Het veiligheidsdenken in de gemeente integraal verder uitwerken. Op het niveau van het politiedistrict Oosterhout is de werkgroep Integrale Veiligheid en Maatschappelijke Preventie actief. De gemeente Drimmelen neemt deel aan deze werkgroep. De werkgroep houdt zich bezig met het verder implementeren van het convenant “Sluitende aanpak keten regie” en werkt aan een 5-tal veiligheidsthema’s. Bij deze laatste worden rondom de thema’s ‘best practices’ ontwikkeld, die vervolgens in de jaren 2007 e.v. geimplementeerd zullen gaan worden. 2.3.3 Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken. Het gaat hier om de voortzetting van de projecten “Brom effe normaal” en “Aanpak drugsgebruik op straat”. 2.3.4 Implementatie veiligheidsstructuur. Intern moet de veiligheidsstructuur, een communicatiemodel t.b.v. veiligheid, verder worden geïmplementeerd. In deze structuur is vastgelegd wie procesbewaker is en wie voor welk “veiligheidsaspect” benaderd kan worden.

12



openb orde en veiligheid A.P.V. brandrepressie brandpreventie rampenbestrijding

Totaal lasten

Realisatie 2005

Raming 2006

2007

Begroting 2008 2009

435.801 84.473

335.126 79.052

486.047 75.704

494.103 77.181

500.568 78.230

503.758 78.667

936.194

932.834

963.085

989.696

1.003.989

1.020.772

51.671

87.584

125.289

126.101

127.069

127.251

76.307

169.302

111.377

113.265

114.698

115.492

1.584.446

1.603.898

1.761.502

1.800.346

1.824.554

1.845.940

13.949

5.152

2010

openb orde en veiligheid A.P.V. brandrepressie brandpreventie rampenbestrijding

5.000

5.000

5.050

5.100

-

13.700

-

-

-

-

81.766

5.000

2.500

2.525

2.550

2.576

8.028

5.300

2.500

2.525

2.550

2.576

-

-

-

-

-

-

Totaal baten

103.743

29.000

10.000

10.100

10.200

10.304

1.480.703

1.574.898

1.751.502

1.790.246

1.814.354

1.835.636

Totaal budget

Tabelinvesteringen:

2007 Totaal nieuwe investeringen

Begroting 2008 2009

-

-

504.202

252.101

-

2010 -

brandrepressie

tankautospuit meetapparatuur OGS materialen calamiteitenlaarzen ademluchtcompressors helmen personeel / materieel voertuig ademluchtmaskers Totaal verv. investeringen Totaal investeringen

14.496 10.652 25.210 4.320 37.816 14.008 518.698

252.101

10.652

81.354

518.698

252.101

10.652

81.354

Prestatie-indicatoren 2005

Aantal brandveiligheids adviezen bouwen milieuvergunning Aantal controles evenementen in het kader van brandveilheid Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen panden

2006

2007

15

15

57

30

114

60

13


Aantal verstrekte gebruiksvergunningen panden Aantal oefeningen regulier Aantal oefeningen realistisch Aantal korpsleden in- en uit Uitruktijden brand/hulpverlening [mate waarin wordt voldaan aan de norm] Cijfers politie (nog te ontwikkelen) Realisatie Handhavingsuitvoeringsplan Aantal waarschuwingen KLPD in Biesbosch Aantal bekeuringen KLPD in Biesbosch Aantal evenementenvergunningen Aantal geïmplementeerde projecten op de benoemde veiligheidsvelden Resultaten “Brom effe normaal” - aantal gecontroleerde bestuurders brom- en snorfietsen - aantal bekeuringen Resultaten aanpak drugsoverlast op straat

14

14 29 3 12/5 90% Ja, m.u.v. onderdeel bestemmingsplannen 416 348 135

399 294 n.v.t.

5 29 1 -/3 90%


15


3. Openbare Ruimte

Doelen

Uitgangspunten

1. Het schoon, heel en veilig houden van de woon- recreatie- en werkomgeving in de gemeente

-

-

De in de beheerprogramma’s vastgestelde beheerniveaus zullen minimaal moeten worden gehandhaafd

Activiteiten -

Het opstellen van wijkbeheersplannen voor alle kernen

-

Wijkgerichte uitvoering van het beheer

Onderhoud binnen de wijkteams zal zich primair moeten gaan richten op het voorkómen van meldingen

Verbetering van de werkprocessen rondom klachtenafhandeling

-

Bij nieuwe of her in te richten openbare ruimte wordt aandacht besteed aan een duurzame inrichting, groen en voldoende parkeren (zie programma verkeer en vervoer)

2. Voorkomen van wateroverlast

-

Optimale afvoer van water met als doel het voorkomen van wateroverlast, efficiënt gebruik van het rioolstelsel en schoon oppervlaktewater

Opstellen beleid m.b.t. rioleringsbeheer en afvoer schoon water

3. Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven.

-

De vastgestelde beheerprogramma’s zo mogelijk in overleg met de gebruikers en in elk geval met voldoende informatieverstrekking vooraf aan de gebruikers tot uitvoering brengen

Invoeren wijkgericht werken in alle kernen

16

Prestatie-indicatoren -

Tevredenheid van de burger met de Openbare Ruimte moet zijn gestegen van 6,7 naar minimaal 7,0

-

Het aantal meldingen over de Openbare Ruimte zal moeten dalen met 20%


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma ‘Openbare ruimte’ is: Het schoon, heel en veilig houden van de woon- en werkomgeving in de gemeente met (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven. Het programma Veiligheid kent de volgende drie doelstellingen 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Voor het beheer van de gemeente zijn verschillende beheerplannen vastgesteld. • • • • • • • • • • •

Beheerbeleid wegen Drimmelen 2006-2010 (2006) Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-2007 (2002, wordt geactualiseerd) Groenbeleidsplan 2005-2015. ‘Kwaliteit in beeld” Groenstructuurplan Made, ‘natuurlijk doen!’ (1996) Groenstructuurplan Terheijden en Wagenberg, ‘tussen traditie en vernieuwing’ (2005) Groenstructuurplan Hooge en Lage Zwaluwe (ontwerp, 4 e kw. 2006) Landschapsbeleidsplan Made e n Drimmelen (1996) Groenbestek Beheer Plantsoenen (2002) Werkpakketten Beheer Plantsoenen (Buitendienst) (2000) Onderhoudsplan bermen en sloten (2003) Baggerplan (2002, wordt geactualiseerd)

Ten aanzien van de Openbare Verlichting vindt nog geen planmatig beheer plaats; het plan hiervoor wordt in het najaar 2006 opgesteld. Het is van belang dat de in deze plannen vastgelegde beheersniveaus ook daadwerkelijk worden bereikt door een efficiënte inzet van de in de begroting opgenomen middelen. In de praktijk zijn we hierbij afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering, die voor een belangrijk deel in handen ligt van derden. Een scherp toezicht op de geleverde kwaliteit is van belang. Het is onontkoombaar dat de bewoners meldingen doen over de Openbare Ruimte. Deels afhankelijk van de weersomstandigheden wordt overlast ervaren van onkruid en overdadige groei van de beplanting. Ook het straatmeubilair, speeltoestellen, verkeersborden en bestrating zijn aan slijtage onderhevig. Door een meer pro-actieve rol van de gemeente wordt een verlaging van het aantal meldingen van de burger nagestreefd. Ook nieuwe aanleg van openbare ruimte, of ingrijpende aanpassingen ervan, zullen moeten voldoen aan kwaliteitsnormen, die zoveel mogelijk zullen moeten worden gehandhaafd.

3.2 Voorkomen van wateroverlast In verschillende delen van de gemeente wordt wateroverlast ervaren als gevolg van hevige neerslag. Voorop staat dat het bestaande rioolstelsel zodanig moet worden onderhouden dat het de functie die het moet vervullen optimaal kan verrichten. Hiernaast zal echter voor de toekomst ingespeeld moeten worden op de klimaatverandering, waarbij met name in de zomermaanden grote neerslaghoeveelheden in korte tijd kunnen vallen. De opgetreden wateroverlast dwingt de gemeente om op korte termijn de knelpunten in het stelsel in beeld te brengen en oplossingen uit te werken in zowel het stelsel zelf als in de waterberging in de buitenruimte. Hierbij zal een optimaal gebruik van het stelsel meer dan ooit voorop moeten staan en hierdoor in hoofdzaak gebuikt moeten worden voor de afvoer van vuil water. Schoon regenwater zal waar mogelijk door afkoppeling en infiltratie buiten het stelsel gehouden moeten worden.

3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven De rol van de burger in de voorbereiding van werken zal worden versterkt. De burger heeft immers een groeiende invloed op het beleid en de uitvoering daarvan. Vanaf 2007 zullen de beheerprogramma’s zoveel mogelijk worden geïntegreerd en op wijkniveau worden gepresenteerd en voor commentaar aan bewoners worden voorgelegd. Hiermee wordt een betere balans beoogd tussen de technische input en wordt rekening gehouden met de beleving van gebruikers van de openbare ruimte.

17


Bewoners krijgen op deze wijze de gelegenheid hun mening over de plannen aan te geven. Hiermee wordt zoveel mogelijk en binnen de financiële kaders rekening gehouden. Hierdoor zal de rol van de gemeente meer en meer gekenmerkt worden door een zo klantgericht mogelijke werkwijze waarbij ook gelet wordt op de belangen van andere inwoners. Met name bij de openbare ruimte kunnen maatregelen en aanpassingen van uitvoeringsplannen gevolgen hebben voor meerdere personen en groepen en er zullen al snel zorgvuldige belangenafwegingen moeten worden gemaakt. Dit vereist een zorgvuldige benadering door de medewerkers, bestuurders en derden. Wat gaan we daarvoor doen? Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente 3.1.1 Het beheer zal vanaf 2007 op een wijkgerichte manier plaatsvinden, door middel van wijkteams. Naar verwachting kan hierdoor het aantal meldingen afnemen, omdat meer maatwerk kan worden geleverd en pro-actiever kan worden gewerkt. Hierbij moeten nog wel twee kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats vereist dit wijkbeheer een andere manier van denken van de medewerker en is een zekere verandering van werkcultuur noodzakelijk. Deze omslag is wel voorbereid, maar een dergelijke cultuurverandering is toch een zaak van langere adem. Tevens zal het beleidskader (dat samenhangt met beschikbare budgetten) niet ingrijpend veranderen. De beheerbudgetten blijven gelijk en de wijkteams zullen geen wonderen kunnen verrichten. Wel zal een beleidsplan Openbare Verlichting worden vastgesteld. Voorkomen van wateroverlast 3.2.1 Vaststelling van een integraal waterplan en een nieuw Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP). 3.2.2 Wegwerken achterstallig onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap. 3.2.3 Waar, op basis van de capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en bestaande wijken. Er wordt daarbij nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van infiltratie. Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven 3.3.3. De wijkcoördinator zal hierin een centrale rol vervullen. De formatie voor deze functie is uitgebreid tot 1 fte. Meer gecompliceerde knelpunten in de wijk zullen binnen het wijkgericht werken in overleg met wijkbewoners en samen met de andere professionele partners in de wijk (als politie, jongerenwerk en woningbouwcorporatie) worden opgepakt. Ook hier heeft de wijkcoördinator, samen met de wijkwethouder, een bindende rol. De wijze waarop de rollen zullen worden vervuld, alsmede de overlegvormen tussen de organisaties en met de bewoners, zullen in het voorjaar 2007 worden uitgewerkt.

18



wegen en verlichting waterkering natuurbescherming plantsoenen speelterreinen riolering begraafplaatsen

Totaal lasten wegen en verlichting waterkering natuurbescherming plantsoenen speelterreinen riolering begraafplaatsen


Realisatie 2005

Raming 2006

2007

2.295.782

2.401.442

2.262.504

Begroting 2008 2009 2.378.407

2.658.507

2010 2.717.164

137

323

756

767

783

791

1.264

1.467

1.641

1.658

1.684

1.697

1.591.142

1.661.184

1.561.691

1.623.219

1.639.307

1.650.376

85.480

85.622

80.559

81.169

82.070

82.626

1.780.211

1.841.405

1.745.483

1.761.920

1.760.640

1.760.497

161.345

134.546

144.759

146.206

147.668

149.144

5.915.361

6.125.989

5.797.393

5.993.346

6.290.659

6.362.295

8.766

37.406

37.406

37.570

37.735

37.901

-

4.514

4.559

4.605

4.650

-

-

4.860

4.514

-

-

1.872.879

1.908.824

1.900.567

1.919.573

1.938.768

1.958.156

122.449

132.949

144.758

146.205

147.667

149.144

2.008.954

2.083.693

2.087.245

2.107.907

2.128.775

2.149.851

3.906.407

4.042.296

3.710.148

3.885.439

4.161.884

4.212.444

Tabelinvesteringen:

2007 -

Totaal nieuwe investeringen wegen en verlichting strooier sneeuwploeg riolering luchtfoto's / onderleggerbeelden maatregelen n.a.v. rioolinspecties vervanging gemalen persleidingen Totaal verv. investeringen Totaal investeringen

Begroting 2008 -

2009 -

2010 -

7.627 40.000 918.487 26.891

1.608.963

1.608.963

985.378

1.608.963 107.563 1.681 1.718.207

1.681 1.618.271

11.765 1.620.728

985.378

1.718.207

1.618.271

1.620.728


Tevredenheid burger met Openbare Ruimte Verlaging van het aantal meldingen

6,7

2006

2007

doel

7,0* -20%

* zal bij volgende burgerenquête moeten worden vastgesteld

19


4. Verkeer en Vervoer

Doelen

Uitgangspunten

1. Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid

-

Handhaving verkeersveiligheid: De aandacht zal zich richten op gedragsverandering

-

Verdere ontwikkeling van een fietsknooppuntensysteem via thematische routes

20

-

Verbetering bereikbaarheid en leefbaarheid

-

Heldere parkeernormen

-

Goede communicatie over verkeerszaken

-

Slagvaardig Halteactieplan. De gemeente zal een actieve rol spelen in het regionaal overleg met betrekking tot het Openbaar Vervoer

Activiteiten


-

Haalbaarheids - Het programma zal onderzoek moeten leiden tot een fietsoversteek richting tevredenheid van de Biesbosch en over het burgers met de Amertakkanaal richting verkeerssituatie in de Geertruidenberg en het afzonderlijke kernen ontwikkelen van een van minimaal 70% routenetwerk voor voetgangers

-

Aanpassing van de wegcategorisering volgens de nieuwe landelijke richtlijnen en een meer logische structuur en indeling van het wegennet. Op termijn kan dit leiden tot realisering van rondwegen rond kernen

-

In de toekomst zullen op landelijke normen gebaseerde concrete parkeernormen worden gehanteerd. Er zullen beleidsregels zijn voor de beoordeling van afwijkende situaties

-

Bij projectplannen en startnotities zal altijd een communicatie paragraaf worden opgenomen die gebaseerd zal zijn op samenspraak


Wat willen we bereiken?

Het programma Verkeer en Vervoer kent als doelstelling het bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid. Het beleid van de gemeente Drimmelen is gericht op een goede bereikbaarheid van alle kernen, een leefbare woonomgeving en de veiligheid in het verkeer. Dit wil de gemeente bereiken door de volgende doelen: • het veilig gebruik van de gemeentelijke wegen garanderen voor langzaam en snel verkeer; • het bevorderen van het gebruik van de fiets door het definiëren van een fietsnetwerk met bijbehorende eisen en het vervolgens aanpassen van de huidige fietspaden aan eerder genoemde eisen; • een goede bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer door het optimaliseren van de inrichting van de wegen conform de wegencategorisering; • beperken van de parkeeroverlast door middel van het volgen van eenduidige en heldere parkeernormen; • het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor iedereen, ook voor minder validen. • het verbeteren van de kennis op gebied van verkeer bij diverse groepen verkeersdeelnemers door een betere voorlichting en educatie.

Wat gaan we daarvoor doen? Beleidsplan verkeer en vervoer 4.1.1 De door de raad gekozen actiepunten, genoemd in het nieuwe beleidsplan verkeer en vervoer. Het vastgestelde beleid wordt in 2006 uitgewerkt in diverse uitvoeringsplannen. Uitvoering kan dan plaatsvinden in 2007.

Fietsvoorzieningen 4.2.1 Het Actieplan Fietsvoorzieningen, opgesteld in 2006, waarin een meerjarenuitvoeringsprogramma is opgenomen voor de verbetering van de hoofdfietsroutes. 4.2.2 Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid voor een fietsoversteek richting de Biesbosch. Parkeervoorzieningen 4.3.1 Integreren van parkeervoorzieningen bij nieuw te ontwikkelen woningbouw. 4.3.2 Verdere implementatie van maatregelen ter oplossing van parkeerproblematiek in de kern Drimmelen naar aanleiding van een parkeeronderzoek naar de gevolgen van het betaald parkeren op de centrale parkeerplaats.

Verkeersoverlast 4.4.1 Maatregelen bekijken die het reguliere sluipverkeer in de polders moeten doen afnemen. Zo zal uitvoering worden gegeven aan het project 'Essentiële herkenbaarheidskenmerken', waarbij wegen worden voorzien van o.a. de juiste markering. 4.4.2 Reconstrueren van de Stationsweg/Dorpsstraat te Drimmelen. 4.4.2 Plan opstellen voor een nieuwe ontsluiting van de haven van Lage Zwaluwe.

Openbaar vervoer 4.5.1 Verbetering, daar waar mogelijk, van de service aan de openbaar vervoer reizigers. 4.5.2 Uitvoering geven aan het project toegankelijk openbaar vervoer (door middel van een Halteactieplan), gericht op een sterke verbetering van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer voor minder validen en ouderen.

21


Voorlichting en educatie 4.6.1 Project Brabants verkeerveiligheidslabel 4.6.2 Project BROEM 4.6.3 Project Brom effe normaal 4.6.4 Regionale verlichtingsactie 4.6.5 Opstellen campagnekalender

22



openbaar vervoer verkeer

Totaal lasten openbaar vervoer verkeer


Realisatie 2005

Raming 2006

2007

Begroting 2008 2009

12.670 577.093

10.607 638.031

10.612 640.085

10.738 637.390

10.896 636.975

11.007 631.101

589.763

648.638

650.697

648.128

647.871

642.108

2010

-

61

61

62

62

63

51.333

11.518

11.518

11.618

11.719

11.821

51.333

11.579

11.579

11.680

11.781

11.884

538.430

637.059

639.118

636.448

636.090

630.224

Tabelinvesteringen:

2007 -

Totaal nieuwe investeringen

Begroting 2008 -

2009 -

2010 -

-

verkeer verkeerstellers Totaal verv. investeringen

-

-

6.500 6.500

Totaal investeringen

-

-

6.500


Aantal burgers tevreden over verkeerssituatie in afzonderlijke kernen

2006

2007

doel

> 70%

* zal bij volgende burgerenquête moeten worden vastgesteld

23


5. Economische zaken en toerisme

Doelen

Uitgangspunten

1. Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken

-

2. Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen

-

-

Beleidsplan Economische Zaken (vanaf medio 2007) Nog op te stellen beleidsplan sociale zaken en economische zaken

Revitalisering van bedrijventerreinen gaat voor uitbreiding huidig areaal

Activiteiten -

Opstellen beleidsplan -

Realisatie beleidsplan

-

Ontwikkelen van initiatieven o.b.v. uitkomsten beleidsplan

-

Verbeteren ondernemersklimaat

-

Uitvoeren project werkgeversservicepunt (initiatief CWI) Aanpakken openbaar gebied Stuivezand conform bestek

-

Mate van uitvoering project

-

Bestemmingsplanprocedure

-

-

Beleidsplan Economische Zaken (vanaf medio 2007) -

3. Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie

Rapport Samenwerken in de Amerstreek

4. Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven

Beleidsplan Economische Zaken (vanaf medio 2007)

-

-

SES

Starten bestemmingsplanprocedure Stuivezand Afronden planvormingsfase privaat gebied Stuivezand

Realisatie plan voor private gebied

-

Implementatie parkmanagement

Afhankelijk van keuzes uit economisch beleidsplan

-

Aantal keren dat is deelgenomen aan regionale samenwerkingsverbanden

-

Samenwerking met ondernemers verenigingen (organiseren van activiteiten)

-

Aantal bijgewoonde bijeenkomsten van Drimmelense ondernemersverenigingen

-

Uitbreiden accountmanagement (pro-actief relatiebeheer)

-

Aantal klantencontacten

-

Snelheid afhandeling van verzoeken

-

Invoeren parkmanagement Stuivezand

-

(Verder) uitvoering geven aan het DPO

-

Verbeteren bewegwijzering

-

Beleidsplan Economische Zaken (vanaf medio 2007)

Benchmark EZ -

-

-

24


Actieve deelname aan regionale samenwerkingsverbanden -

Aantal bijgewoonde regionale bijeenkomsten

Project uitvoeren vereenvoudiging regelgeving

-

Realisatie wetwijzer en digitaal bedrijvenloket

-

Aantal geplaatste documenten op Website

Plaatsen van de Wetwijzer en het

Realisatie projectplan


5. Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek

6. Vergroten van het verblijfstoerisme

Wetwijzer en het digitaal bedrijvenloket

-

Realisatie implementatie omgevingsvergunning

-

Betere toegankelijkheid en uitbreiding van informatie en documenten

-

Aantal informatiebrieven

-

Implementatie omgevingsvergunning

-

Actievere communicatie over wat de gemeente doet

-

Beleidsplan Toerisme & Recreatie (vanaf medio 2007)

Organiseren Opening toeristisch seizoen Drimmelen

-

Realisatie evenement opening toeristisch seizoen Drimmelen

-

Marketing Actieplan Biesbosch

Uitvoering geven aan project Linies te Terheijden

-

Aantal nieuwe initiatieven

-

Realisatie beleidsplan toerisme en recreatie

-

Aantal overnachtingen (toeristenbelasting)

-

Beleidsplan Toerisme & Recreatie (vanaf medio 2007)

-

Havenverordening

-

Tariefregeling

-

Marketing Actieplan Biesbosch

-

-

Uitvoeren ontwikkelingsvisie haven Lage Zwaluwe 1e fase

-

Opstellen, vaststellen en uitvoering geven aan het toeristisch beleidsplan met daarin (als speerpunten: (regionale) samenwerking en draagvlak

-

Opstellen lange termijnvisie verdedigingswerken Breda-noord Geertruidenberg (inclusief projectvoorstellen)

-

Aantal ligplaatsen

-

Aantal nieuwe initiatieven

25


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Economische zaken en toerisme is: Bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen. Het programma kent de volgende subdoelstellingen. 5.1

Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken In het kader van een lokaal arbeidsmarktbeleid wordt gestreefd naar een intensievere samenwerking en afstemming tussen Economische Zaken en Sociale Zaken.

5.2

Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen Voor onze gemeente zijn nauwelijks mogelijkheden voor het aantrekken van externe bedrijven. Uitbreiding van arbeidsplaatsen is slechts mogelijk door het bieden van mogelijkheden aan bestaande bedrijven en starters binnen de gemeente. Eventuele uitbreiding van bedrijventerreinen is daarom bedoeld voor uitplaatsing van bedrijven binnen de gemeente; bij voorkeur milieuhinderlijke bedrijven, dan wel voor starters. Uitzonderingen lijken alleen mogelijk voor bedrijven die hier hun oorsprong hebben. Als gemeente willen we de afstemming tussen vraag en aanbod naar bedrijfsgrond verbeteren. De situatie in Lage Zwaluwe in het kader van de havenplannen en de plannen van Lage Zwaluwe-West vormen daarvoor een pilot. Verder verdient de ontplooiing van nevenactiviteiten in het buitengebied in dit kader aandacht.

5.3

Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie Voor het economisch beleid is het belangrijk dat nauwer wordt samengewerkt met andere instanties, zoals Kamer van Koophandel, SES-West-Brabant, Rewin, belastingdienst, omliggende gemeenten en provincie.

5.4

5.4 Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven Vanuit de ondernemers wordt het als belangrijk ervaren dat er aandacht is voor de ondernemer en zijn onderneming, dat creatief wordt meegedacht naar oplossingen. Met name ondernemers zijn gebaat bij administratieve lastenverlichting, vermindering van de regeldruk, het vereenvoudigen c.q. afstemmen van procedures. Het realiseren van het kunnen afgeven van een omgevingsvergunning per 1 januari 2008 brengt veel organisatorische, administratieve en juridische veranderingen met zich mee. In 2007 zal dit veranderingstraject worden doorlopen. Voor de betrokken medewerkers zullen opleidingen moeten worden aangeboden voor het opdoen van kennis hierover.

5.5

Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek De gemeente staat open voor en stimuleert nieuwe initiatieven en impulsen, die een versterking van het recreatieve aanbod vormen en passen in de groen-blauwe uitstraling van de gemeente. De gemeente coördineert, vervult een voorwaardenscheppende, stimulerende en initiërende rol. Waar mogelijk speelt de gemeente een actieve rol in het realiseren van toeristische infrastructuur. Met het opstellen / herzien van de beleidsnota ‘toerisme recreatie’ wordt het gemeentelijke beleid geactualiseerd en wordt aangegeven hoe en met welke (regionale) partners het toeristischrecreatieve product Drimmelen verder ontwikkeld, versterkt en vermarkt kan worden. Een breder aanbod en betere naamsbekendheid moeten leiden tot meer toeristische bestedingen en economische en sociale voordelen voor de gehele gemeente.

5.6

Vergroten van het verblijfstoerisme Zie toelichting bij 5.5.

26


Wat gaan we daarvoor doen? Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken. 5.1.1. Uitwerken van een beleidsplan. Als basis voor de samenwerking tussen sociale zaken en economische zaken zal in samenspraak een beleidsplan hiervoor worden uitgewerkt. Het plan dient als basis voor de te nemen initiatieven. Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen. 5.2.1 Aan het project revitalisering bedrijventerrein Stuivezand zal vanaf begin 2007 concreet uitvoering worden gegeven, te beginnen met het uitvoering geven aan investeringen in het openbaar gebied conform bestek. Ook zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht, zal de planvormingsfase voor het private gebied worden afgerond en zal uitvoering worden gegeven aan parkmanagement (verbetering veiligheid, groenbeheer, centrale inkoop, bewegwijzering etc.). 5.2.2 Een onderzoek wordt opgestart naar de revitaliseringsmogelijkheden van de oude havens in Drimmelen. 5.2.3 Uitbreiding bedrijventerrein Thijsseweg: ruimtelijke procedure doorlopen na afsluiten van overeenkomsten met te verplaatsen bedrijven uit Wagenberg. Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie. 5.3.1 Het begin 2007 af te ronden beleidsplan Economische Zaken dient als basis voor de activiteiten die in dit kader worden ontplooid. Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven. 5.4.1 Het houden van een behoeftepeiling onder ondernemers naar behoefte aan bedrijfsruimte met als doel vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 5.4.2 Uitbreiden accountmanagement: o.a. door een pro-actief relatiebeheer naar de honderd grootste ondernemingen die goed zijn voor bijna 2/3 van de werkgelegenheid, onderzoek doen naar de mogelijke invoering van accountmanagement voor andere beleidsterreinen in vervolg op invoering omgevingsvergunning. 5.4.3 Project uitvoeren vereenvoudiging regelgeving (o.a. schrappen tegenstrijdige en overbodige regels, administratieve lasten verminderen, organisatie omgevingsvergunning realiseren). 5.4.4 Betere dienstverlening via de gemeentelijke internetsite (plaatsen van de Wetwijzer en het digitaal bedrijvenloket, betere toegankelijkheid en uitbreiding van informatie en documenten) 5.4.5 Opstellen van een prioriteitslijst op basis van de adviezen uit het Distribtie Planologisch onderzoek (DPO) na overleg met Ondernemersplatform Drimmelen. Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek. e 5.5.1 Uitvoeren ontwikkelingsvisie haven Lage Zwaluwe 1 fase 5.5.2 Opstellen, vaststellen en uitvoering geven aan het toeristisch beleidsplan met daarin (o.a.) regionale samenwerking (verdedigingslinies en Brabant aan de Biesbosch) 5.5.3 Samenwerking / platform toeristische branche (+ natuur en cultuur) 5.5.4 Profilering gemeente Drimmelen (o.a. jaarlijkse opening toeristisch seizoen Drimmelen) 5.5.5 Openluchtrecreatie / verblijfsrecreatie. Organisatie van routegebonden recreatie Vergroten van het verblijfstoerisme. Zie toelichting onder 5.5.1. t/m 5.5.5.

27



Tabelinvesteringen:

28


Prestatie-indicatoren Realisatie beleidsplan EZ Verbeteren ondernemersklimaat

2005 2006 Score 5,9 (= gem. benchmark EZ

2007 -

Mate van uitvoering revitalisering bedrijventerrein Stuivezand Fase in bestemmingsplanprocedure Stuivezand Realisatie plan voor private gebied Stuivezand Implementatie parkmanagement Stuivezand Aantal dat is deelgenomen aan regionale samenwerkingsverbanden Aantal bijgewoonde bijeenkomsten van Drimmelense ondernemersverenigingen Aantal klantencontacten

-

20%

60%

Onbekend

20% 0% 0% 4

40% 10% 10% 4

4

8

8

Onbekend

200

Snelheid afhandeling verzoeken

Onbekend

Aantal bijgewoonde regionale bijeenkomsten Realisatie onderzoek modernisering regelgeving Realisatie wetwijzer en digitaal bedrijvenloket Aantal geplaatste documenten op Website Realisatie implementatie omgevingsvergunning Aantal informatiebrieven aan bedrijven (nieuwsbrieven) Realisatie evenement opening toeristisch seizoen Realisatie lange termijn visie verdedigingswerken Aantal subsidies REAP Aantal overnachtingen toeristenbelasting Aantal nieuwe initiatieven

Onbekend n.v.t. n.v.t. Onbekend n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onbekend Onbekend

<= 6 weken 7 10% 25% 0% n.v.t. 0 1x 20% 1 3

200 / 400 <= 6 weken 7 100% 100% 25% 100% 2 1x 100% 3

doel Bij beste 10% landelijke benchmark EZ

jaarlijks

29


6. Jeugd en jongeren

Doelen

Uitgangspunten

1. Het behouden van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen

-

Lokaal Onderwijs beleidsplan (2000)

-

Integraal Huisvestings plan onderwijs (2003) -

2. Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren

3. Het behouden van de deelname door jongeren aan maatschappelijke activiteiten, zoals sport, muziek, cultuur en recreatie

-

Lokaal Onderwijs beleidsplan (2000)

-

Jaarverslag leerplicht

-

Verordening welzijnssubsidies

Activiteiten -

30

-

-

Nota Jeugd en jongeren (2004) en evaluatie (2006)

Lokaal volksgezondheids plan (2004)

-

Tevredenheid over onderwijs voorzieningen, te meten in burgerenquête

-

Nulsituatie bepalen m.b.t. schooluitval en werkloosheid onder jongeren

-

Deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten, te meten in burgerenquête en gegevens van verenigingen

-

Evaluatie buurtnetwerken en projecten

-

Monitoring jeugd en jongeren door GGD

Actualisering IHP voor periode 2007-2010

-

Uitvoering lumpsumfinanciering

-

Uitvoering nieuwe wijze van financiering en inkoop onderwijsbegeleiding

-

In beeld brengen van nulsituatie en de streefsituatie bepalen

-

Uitvoering project Voortijdig schoolverlaten

-

Subsidiëring vrijwilligers en profes sionele organisaties

-

Uitvoering Bos-project (zie programma sociale infrastructuur)

-

Zoeken oplossing voor huisvestingsprobleem scouting.

-

4. Het versterken van netwerken jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak 5. Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren

Uitvoering Integraa Huisvestings Plan Onderwijs (IHP)


Visie op muziekonderwijs

-

Herijking jeugd en jongerenbeleid

-

Uitvoering diverse projecten.

-

Uitvoering contracten GGD en Thuiszorg

-

Voorbereidingen nieuw lokaal volksgezondheidsplan

-

Invoering elektronisch kinddossier


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Jeugd en Jongeren is: Het scheppen van voorwaarden c.q. stimuleren dat alle jongeren in de gemeente kansen hebben om op te groeien tot volwaardige burgers en deel te nemen aan de maatschappij. Tevens wordt extra inzet gepleegd om mogelijke achterstanden van jongeren op te sporen, te voorkomen en te beperken c.q. op te heffen.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen 6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen De gemeente heeft diverse taken op het gebied van onderwijs. Naast de bestuurlijke taak voor openbaar onderwijs richt de gemeente zich op lokaal niveau onder meer op onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en een netwerk van zorg en diensten in de omgeving van het onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) worden de prioriteiten bepaald voor onderwijshuisvesting voor een periode van 4 jaar. Ten behoeve de komende periode 2007-2010 wordt het IHP geactualiseerd. Voor het vigerende IHP kan een aantal projecten bekostigd worden uit de gemeentelijke reserve onderwijshuisvesting terwijl andere projecten bekostigd worden uit de planontwikkeling. Per schooljaar 2006-2007 zal voor het onderwijs lumpsumfinanciering van toepassing zijn. Binnen de beschikbare financiële kaders wordt hier uitvoering aan gegeven. De wijze van financieren van onderwijsbegeleiding wijzigt per schooljaar 2006-2007. Met schooldirecties en onderwijsbegeleidingsdienst worden contractafspraken gemaakt. Uit de burgerenquête 2005 is gebleken dat 94% van de respondenten tevreden was over de onderwijsvoorzieningen. Dit percentage willen we consolideren.

6.2 Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren De gemeente heeft op dit moment onvoldoende inzicht in het aantal jongeren dat niet meer leerplichtig is en geen startkwalificatie behaalt. Onderwijsinstellingen en leerlingen zullen actief benaderd moeten worden om de nulsituatie in beeld te brengen en een streefsituatie te bepalen. De gemeente Drimmelen neemt deel aan het project Voortijdig Schoolverlaten. In eerste instantie wordt getracht om de voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Als dit niet lukt, worden reïntegratie-instrumenten ingezet (zie programma Zorg m.b.t. start Work First). Op grond van de huidige formatie is het niet mogelijk om alle voortijdig schoolverlaters actief te benaderen.

6.3 Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, muziek, cultuur en recreatie Om sport, muziek, cultuur en recreatie voor jongeren mogelijk te maken, stelt de gemeente in alle kernen sporten sociaal culturele accommodaties beschikbaar en subsidieert de gemeente diverse professionele organisaties (Amadeus, Theek 5, Blitz) en vele vrijwilligersorganisaties voor sport en muziek. In 2005 nam ongeveer 65% van de jongeren in Drimmelen deel aan het verenigingsleven, dit percentage willen we behouden. De scoutingclubs in Made en Terheijden hebben problemen met hun huisvesting en hebben de gemeente om ondersteuning gevraagd. In overleg met de scouting en particuliere organisaties zal gezocht worden naar creatieve mogelijkheden. In het kader van de planontwikkeling Lage Zwaluwe West zal de scouting in Lage Zwaluwe verplaatst worden. Centrum voor de Kunsten Amadeus verzorgt voor de gemeente Drimmelen het muziekonderwijs, waaronder individueel muziekonderwijs en muziekonderwijs voor harmonieën en fanfares (HAFA). Na het komen te vervallen van de tijdelijke zogenaamde HAFA-impuls is bij motie door de gemeenteraad bepaald dat de HAFA-impuls eenmalig opgenomen dient te worden in de begroting 2007. Op grond van een te ontwikkelen visie op muziekonderwijs in 2007 zal nadere besluitvorming plaats vinden over de middelen voor muziekonderwijs vanaf 2008.

31


6.4 Versterken netwerken Jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak Eind 2004 is de nota jeugd- en jongerenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Op grond van de beschikbare middelen voor jeugd en jongeren en de financiële positie van de gemeente Drimmelen was het niet mogelijk om nieuw beleid te honoreren ten behoeve van een sluitend netwerk van voorzieningen voor jeugd en jongeren. Dit heeft geleid tot een minimale uitvoering van het jeugd- en jongerenbeleid. Desondanks is het derde buurtnetwerk in de Gemeente Drimmelen gestart en is uitvoering gegeven aan de projecten “sociale kaart”, “bemoeizorg” en “jonge vrijwilligers in Drimmelen”. De nota is begin 2006 geëvalueerd in de raadscommissie Inwonerszaken en aangedrongen is op een herijking van beleid. In het coalitieprogramma is het geven van een nieuwe impuls van het jeugd- en jongerenbeleid opgenomen. Herijking van het jeugdbeleid wordt meegenomen bij visieontwikkeling op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren De gemeente is verantwoordelijk voor de totale preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor jeugd en jongeren tot 19 jaar en heeft afspraken met de GGD en de thuiszorgorganisatie gemaakt over het basis- en aanvullend pakket (c.q. wettelijke en niet-wettelijke taken), uitgaande van het vastgestelde budgetkader. De gelden besteed aan de GGD voor het jeugdgezondheidszorg zijn opgenomen in het programma Zorg. De basis voor de afspraken ligt in het vigerende lokaal volksgezondheidsplan. In 2007 wordt gewerkt aan een nieuwe nota volksgezondheid voor de periode 2008-2011. Het bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren wordt hierin meegenomen. Per 2008 zullen de JGZ-instellingen moeten gaan werken met een gemeenschappelijk registratiesysteem voor het elektronisch kinddossier (EKD). Het Rijk heeft eenmalig € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatie en onderzoekt of gemeenten ook een structurele bijdrage moeten krijgen voor aanvullende taken.

Wat gaan we daarvoor doen? Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen 6.1.1 In 2007 wordt verdere uitvoering gegeven aan het vigerende IHP: • Voorbereiding nieuwbouw brede school Hooge Zwaluwe in combinatie met zorgwoningen, steunpunt en buurtwinkel, zodat in 2008 met de bouw gestart kan worden; • verdere planvorming m.b.t. vervangende nieuwbouw van De Zonzeel c.q. herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden. De voortgang van vervangende nieuwbouw van basisschool De Zonzeel is afhankelijk van nadere besluitvorming over de herontwikkeling van het Oranjeplein; • start bouw van de vervangende nieuwbouw en brede school De Windhoek in Terheijden. E.e.a. is afhankelijk van nog te bereiken overeenstemming met de architect van betrokken peuterspeelzaalgebouw; • vervolg bouw en oplevering van de uitbreiding van het Dongemondcollege. 6.1.2 Actualisering van het IHP voor de periode 2007-2010 op grond van leerlingenprognose en recente ontwikkelingen. Hierbij zullen in ieder geval de volgende ontwikkelingen betrokken worden: verdere uitwerking van een brede school in Lage Zwaluwe als onderdeel van het Plan Lage Zwaluwe West en een financiële doorkijk naar de realisatie van brede scholen in alle kernen van de gemeente. 6.1.3 Uitvoering van de lumpsumfinanciering per schooljaar 2006-2007 voor het openbaar onderwijs. 6.1.4 Uitvoering van de nieuwe wijze van financiering en inkoop van onderwijsbegeleiding op grond van een contract met de onderwijsbegeleidingsdienst. Nadere besluitvorming over het terugdraaien van de bezuiniging op onderwijsbegeleiding vindt plaats bij vaststelling van de programmabegroting.

Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren 6.2.1 In beeld brengen nulsituatie met betrekking tot schooluitval en werkeloosheid onder jongeren. 6.2.2 Uitvoering van het project Voortijdig Schoolverlaten

32


Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, muziek, cultuur en recreatie 6.3.1 Uitvoering van per 2007 af te sluiten contracten met professionele jeugd en jongerenorganisaties, waaronder Blitz, Trema en Peuterspeelzaalwerk. 6.3.2 Uitvoering Buurt-Onderwijs-Sport project (Bos), zie programma sociale infrastructuur 6.3.3 In overleg met scouting en particuliere organisaties een oplossing zoeken voor het huisvestingsprobleem van de scoutingclubs. 6.3.4 Ontwikkeling van een visie op muziekonderwijs voor de periode 2008-2012.

Versterken netwerken Jeugd en jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak 6.4.1 Eind 2006 wordt een visie op Jeugd en Jongeren als onderdeel van de WMO aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2007 zal verdere uitwerking en uitvoering van het beleid plaats vinden. 6.4.2 Uitvoering van diverse projecten zoals Sociale kaart, Bemoeizorg, Stevig ouderschap en budgetlessen voor jongeren.

Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren en dit item betrekken bij de nieuwe beleidsnota Volksgezondheid 2008-2011 6.5.1 Uitvoering geven aan de contracten met GGD en thuiszorgorganisatie voor 2007. 6.5.2 Voorbereiden van een nieuw lokaal volksgezondheidsplan 2008-2011. 6.5.3 Voorbereiden van de invoering van een elektronisch kindossier per 2008 in het kader van de jeugdgezondheidszorg. Wat gaat het kosten ? Tabel financiële consequenties: Realisatie Raming 2005 2006

Begroting 2008 2009

2007

2010

openbaar basisonderwijs

1.000.523

991.332

1.053.232

1.049.320

1.056.894

1.064.040

bijzonder basisonderwijs

911.394

902.488

888.170

884.136

879.897

868.640

95.473

95.803

165.095

163.261

161.351

136.619

onderwijsverzorging

840.940

803.421

637.944

644.561

650.746

656.707

jeugd- en jongerenwerk

217.864

202.360

204.713

206.871

208.841

210.709

peuterspeelzalen

191.954

160.170

163.126

162.168

166.196

165.223

3.258.148

3.155.574

3.112.280

3.110.317

3.123.925

3.101.938

openbaar basisonderwijs

821.440

752.460

795.762

807.094

813.565

820.090

bijzonder basisonderwijs

52.700

-

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

127.730

117.455

23.309

23.412

23.516

23.621

14.105

97

97

98

99

100

5.222

5.300

5.367

5.421

5.475

5.530

1.021.197

875.312

829.535

841.025

847.655

854.341

2.236.951

2.280.262

2.282.745

2.269.292

2.276.270

2.247.597

bijzonder voortgezet onderwijs

Totaal lasten

bijzonder voortgezet onderwijs onderwijsverzorging jeugd- en jongerenwerk peuterspeelzalen



Tevredenheid onderwijsvoorzieningen Nulsituatie en streefcijfers voortijdig schooluitval Deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten Aantal buurtnetwerken Budgetlessen Dongemondcollege

2006

2007

94% nulsituatie 65% 2

3

3 Alle klassen 1-2

doel

94% p.m. 65% 3 p.m.

33


7. Ruimte en Wonen

Doelen

Uitgangspunten

1. Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven aan de revitalisering van de gemeentelijke havens, Binnenpolder in Terheijden en uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch

-

Structuurvisie Plus

-

Gebiedsplan Wijde Biesbosch

-

“Regeling Ruimte voor ruimte”

2. Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen

-

Structuurvisie Plus

-

Woonvisie 2004 +

3. Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch

-

Gebiedsplan Wijde Biesbosch

4. Bestemmingsplannen zijn actueel (niet ouder dan 10 jaar) en digitaal toegankelijk

-

Conserverend actualiseren

-

Wettelijke verplichtingen

5. Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving (samenvoegen of vereenvoudigen)

-

6. Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur. -

-

7. Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren zowel in de huurals koopsector

34

Afstemming procedures binnen wettelijke termijnen

Woonvisie 2004 +

Activiteiten -

Planontwikkeling uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch

-

Aantal uitgevoerde uitvoeringsplannen

-

Deelname aan werkgroepen Wonen, Welzijn, Zorg

-

Aantal uit werkgroepen voortvloeiende initiatieven

-

Uitvoering project Gat van den Ham

-

Mate van uitvoering project

-

Uitvoering plan Schuddebeurs

-

Actualiseren bestemmingsplan buitengebied Hooge en Lage Zwaluwe

Fase in bestemmingsplanprocedure

-

Alle bestemmings plannen digitaliseren en toegankelijk maken

-

Implementatie omgevings vergunning

-

Uitvoeren project Vereenvoudiging Regelgeving

-

Startersbeleid 2007 (nog op te stellen) Prestatieafspraken met lokale Woningstichtingen

-

Gemeente vervult nadrukkelijk de regierol: voorwaardenscheppend, initiërend en motiverend.

-

Woonvisie 2004 +

-

Startersbeleid 2007 (nog op te stellen) -

-

Prestatieafspraken met lokale Woningstichtingen


-

Opstellen startersbeleid

-

Realisatie implementatie omgevings vergunning

-

Aantal geschrapte/ vereenvoudigde regels

-

Realisatie startersbeleid

Begeleiden woningbouwplannen

Afronden voorbereiding pilot

Monitoren van realisatie woningbouw

-

Aantal verleende bouwvergunningen

-

Wachtlijst woningzoekenden huurwoning (extern)

Realiseren starterswoningen

-

Aantal gerealiseerde starterswoningen

Realiseren seniorenwoningen

-

Aantal gerealiseerde seniorenwoningen


8. Het scheppen van een veilig en leefbaar woonmilieu

9. Versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht

-

lokale Woningstichtingen Bevorderen doorstroming Politie Keurmerk Veilig Wonen

-

Toetsen bouwplannen op veiligheid

-

Volgen van specifieke opleidingen

-

Bouwbeleidsplan

-

Handhavingsuitvoeringsplan 2007 (HUP) -

-

-

Handhavingsprotocollen -

-

-

Aantal aan PKVW getoetste bouwvergunningen (nieuwbouw)

-

Score uit burgerenquête

Vaststellen Bouwbeleidsplan

-

Realisatie bouwbeleidsplan

Uitvoeren preventieve toezichtcontroles

-

Aantal bouwcontroles

-

Aantal stilleggingen

-

Formatie bouwtoezicht als percentage van de totale formatie bouwen woningtoezicht

-

Aantal gecontroleerde gereedmeldingen

Uitvoeren integrale handhavingscontroles Controleren gereedmeldingen

Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Ruimte en Wonen is: Het behouden en versterken van een goede ruimtelijke kwaliteit en woonkwaliteit.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 7.1 Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven de revitalisering van de gemeentelijke havens, Binnenpolder in Terheijden, uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch. Met de in 2001 voor een periode van 15 jaar door de raad vastgestelde Structuurvisie Plus heeft het gemeentebestuur voor de lange termijn een samenhangende ruimtelijke visie opgesteld voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Met deze visie wordt richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en wordt aangegeven wat de strategie is ten aanzien van behoud, versterking en uitbreiding van de bestaande kwaliteiten van Drimmelen. De gemeente wil zich nadrukkelijk blijven profileren als een groen/blauwe gemeente, wat inhoudt een zich sterk ontwikkelende recreatiesector, een aantrekkelijke woonomgeving en een specifieke land- en tuinbouwsector. Landschappelijke inrichting, agrarische vernieuwing, verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen vormen dus het uitgangspunt. Vanwege ontwikkelingen en behoeften in kernrand- en buitengebied (Wijde Biesbosch en landgoederennotitie) zal bezien worden in hoeverre het mogelijk en noodzakelijk is om de StructuurvisiePlus op onderdelen aan te passen en te doen laten sporen met actueel provinciaal ruimtelijk beleid.

35


7.2 Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen. Realisatie van ruimtelijke projecten waarbij zowel volkshuisvestelijke, economische, milieu, ruimtelijke als maatschappelijke aspecten onderdeel uitmaken van de (integrale) planontwikkeling. Dit met als belangrijkste uitgangspunt, een inrichting die recht doet aan de gebiedsspecifieke kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie en een goed woonklimaat. Er ligt een nadrukkelijke koppeling met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zoals dat is neergelegd in de Woonvisie 2004+. Grote projecten die ook in 2007 doorlopen zijn: ontwikkeling Lage Zwaluwe-west, herinrichting Oranjeplein/Zonzeel, herinrichting burgemeester Smitsplein en ontwikkeling Made-oost.

7.3 Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch. In het voorjaar van 2005 is het gebiedsplan voor de Wijde Biesbosch vastgesteld. Duurzaamheid en vitaliteit staan bij het gebiedsplan voorop. Om het gebiedsplan niet tot een papieren tijger te laten verworden en dus tot een concrete uitvoering van het beleidsplan te komen is het belangrijk om uitvoeringsplannen te realiseren en daarvoor financiële middelen vrij te maken of te genereren. In 2007 zal verder worden gewerkt aan het uitvoeringsplan Gat van den Ham, aan het uitvoeringsplan Binnenpolder Terheijden als “natte parel” . Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Moerdijkse Hoek wordt de herinrichting van het gebied Schuddebeurs opgepakt. Mede in het licht van het nieuwe provinciale beleid dat is gericht op het realiseren van grote clusters windmolens, staat de gemeente een beleidswijziging voor wat betreft het realiseren van windmolens in de Zonzeelse Polder. Het voornemen bestaat om deze daar niet te realiseren, met inachtneming van de juridische status van de lopende aanvraag tot plaatsing van windmolens ter plaatse. Wel zal dan worden gekeken naar alternatieve energievoorzieningen of andere locaties voor windmolens in de gemeente.

7.4 Bestemmingsplannen zijn actueel (niet ouder dan 10 jaar) en digitaal toegankelijk. Samen met de StructuurvisiePlus vormen bestemmingsplannen het juridisch kader voor het ruimtelijk ordeningsbeleid. In de Wet op de Ruimtelijke Ordening is bepaald dat bestemmingsplannen binnen een termijn van 10 jaar moeten worden herzien. Zonder deze herziening kunnen verzoeken om vrijstelling niet meer in behandeling worden genomen. Tegelijkertijd met het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen is het uitgangspunt het reduceren van het aantal bestemmingsplannen (alleen nog plannen per kern). In 2006 en 2007 zal verder wordt gewerkt aan het digitaliseren en ook digitaal toegankelijk maken van bestemmingsplannen.

7.5 Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving (samenvoegen of vereenvoudigen). Op rijksniveau is men bezig met het vormgeven van de zogenaamde omgevingsvergunning. Met ingang van 1 januari 2008 moeten in deze omgevingsvergunning de verschillende vergunningen op het gebied van wonen, bouwen, ruimte, milieu en natuur samenkomen. In de toekomst is voor het realiseren van een fysiek project één vergunning, één bevoegd gezag, één procedure, één loket, één besluit en één handhaver. Doel is meer duidelijkheid voor burger en bedrijf, snellere doorlooptijd van procedures en geen tegengestelde regels. In 2007 zal dit project organisatorisch worden geïmplementeerd.

7.6 Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur. In de gemeente is sprake van een fors woningtekort. Het aantal woningen voor starters, ouderen en kleine huishoudens is te krap. De woningen die er zijn, zijn voor deze categorieën vaak te groot en/of te duur. Er is nauwelijks doorstroming, waardoor in deze verhoudingen weinig verandering komt. De stagnerende woningbouwproductie van de afgelopen jaren, in samenhang met de woningmarktprijzen, heeft tot een aanzienlijk vertrekoverschot van jonge inwoners geleid. Concreet wordt (ook) in 2007 uitvoering gegeven aan het verder realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma met bijzondere aandacht voor de doelgroepen starters en senioren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het behouden van het goede woonklimaat en aandacht voor de woonbeleving. De actieve samenwerking met woningcorporaties (en andere belangengroepen of organisaties) zal worden voortgezet. Gemeente vervult nadrukkelijk de regierol: voorwaardenscheppend, initiërend en motiverend.

36


7.7. Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren zowel in de huurals koopsector. Zie toelichting bij 7.6.

7.8. Het scheppen van een veilig en leefbaar woonmilieu. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat aantoonbaar bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rondom woningen, wooncomplexen en in buurten en wijken. Wanneer een woning voldoet aan de eisen van het PVW vermindert dat de kans op een inbraak aanzienlijk (90-95%). Vanaf 1-1-2007 wordt deze taak van de politie naar de gemeente overgedragen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe deze taak door de gemeente vervuld gaat worden. Vooralsnog zal het zich waarschijnlijk beperken tot nieuwbouwwoningen.

7.9. Versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht. Onder bouwtoezicht wordt verstaan het toezicht op de bouw tijdens het proces van bouwen. Daardoor wordt het mogelijk om eerder mogelijke afwijkingen van de bouwvergunning te constateren en daar preventief tegen op te treden. De verwachting bestaat ook dat van een intensivering van het gemeentelijk bouwtoezicht een preventieve werking uitgaat waardoor minder tijd hoeft te worden gestoken in repressieve handhavingstrajecten (o.a. voeren van dwangsomprocedures, toepassen bestuursdwang).

Wat gaan we daarvoor doen? Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven de revitalisering van de gemeentelijke havens, Binnenpolder in Terheijden, uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch. 7.1.1 Gebiedsplan Wijde Biesbosch uitwerken d.m.v. uitvoeringsplan Gat van den Ham en waterberging Schuddebeurs

Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch. Zie activiteit bij 6.1.1.

Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk. 7.4.1 Herziening bestemmingsplan buitengebied Hooge en Lage Zwaluwe en Helkant 7.4.2 Het opstellen van een duidelijke planning voor het actualiseren van bestemmingsplannen 7.4.3 Digitaliseren en toegankelijk maken van alle gemeentelijke bestemmingsplannen 7.4.4 Bijhouden register van vrijstellingen (artikel 11, 15, 17, 19 WRO)

Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving (samenvoegen of vereenvoudigen). 7.5.1 Implementeren van de omgevingsvergunning in de gemeentelijk organisatie

Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur. 7.6.1 Het laten realiseren van woningen, waarvan 60% koop en 40% huur 7.6.2 Cijfermatige woningbouwmonitor bijhouden en indien daar aanleiding voor is het aanpassen van het woningbouwprogramma 7.6.3 Actief samenwerken met woningstichtingen, zorginstellingen en bewonersorganisaties om de woningbouw te stimuleren door middel van structureel overleg 7.6.4 Actualiseren van prestatieafspraken met de lokale Woningstichtingen

37


Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren. 7.7.1 Uitvoering geven aan het startersbeleid 7.7.2 Het realiseren van starterswoningen 7.7.3 Het realiseren van seniorenwoningen

Het scheppen van een veilig en leefbaar woonbaar leefmilieu. 7.8.1 Starten met toepassen Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bij nieuwbouwprojecten woningbouw en specifieke cursussen volgen op het gebied 7.8.2 Infrastructuur en groeninrichting als maatwerk aanbrengen

Het versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht. 7.9.1 Vaststellen bouwbeleidsplan. Dit plan dient als basis voor de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van het gemeentelijk bouwen woningtoezicht, waarvan het toezicht een onderdeel uitmaakt. 7.9.2 Het verhogen van het aantal preventieve bouwcontroles (controle tijdens de bouw) 7.9.3 Het uitvoeren van integrale handhavingscontroles (opsporing van illegale bouw) 7.9.4 Het controleren van gereedmeldingen


38


Tabelinvesteringen: Voor dit programma zijn geen investeringen in het investeringsprogramma opgenomen. Prestatie-indicatoren Aantal uitgevoerde uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch Aantal uit werkgroepen voortvloeiende initiatieven Mate van uitvoering project Fase in bestemmingsplanprocedure b.p. buitengebied

2005 n.v.t.

2006 0

n.v.t. n.v.t. voorbereiding offertefase Inventarisatiefase

Realisatie implementatie omgevingsvergunning inde organisatie Aantal geschrapte c.q. vereenvoudigde regels

n.v.t. N.v.t.

Oriëntatiefase voorbereiding

Realisatie startersbeleid Realisatie voorbereiding pilot goedkope starterswoningen Totaal aantal gerealiseerde woningen Aantal verleende bouwvergunningen Wachtlijst woningzoekenden huurwoning (extern) Aantal gerealiseerde starterswoningen Aantal gerealiseerde seniorenwoningen Aantal aan PKWV getoetste bouwvergunningen (nieuwbouw) Score uit burgerenquête t.a.v. leefbaarheid Realisatie bouwbeleidsplan Aantal bouwcontroles

-

ontwikkeling

296 Onbekend n.v.t.

-

Aantal stilleggingen

Onbekend

Aantal gecontroleerde gereedmeldingen Formatie bouwtoezicht als percentage van de totale formatie bwt

Onbekend 7%

7,6 N.v.t. 301

2007

doel

Voorontwerp en ontwerpfase Realisatie

Vaststelling door raad

Realisering project voorbereiding

8 voorbereiding e 179 (t/m 3 kwartaal) e 6 (t/m/ 3 kwartaal) 10%

realisatie

15%

> 25%

39


8. Zorg

Doelen

Uitgangspunten

1. In 2010 is 75% van de klanten en mantelzorgers tevreden over de WMOdienstverlening -

-

Startnotitie en projectplan WMO (2004-2005) Visiedocument en plan van aanpak WMO-dienstverlening (2006) Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2006).

Activiteiten -

Start WMO-loket

-

Verstrekking indiv. voorzieningen

-

Vaststelling visie op de WMO

-

Opstellen vierjarig beleidsplan

-

Uitvoering geven aan cliëntenparticipatie

-

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.

2. Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar

-

Beleidsplan Sociale Zaken

-

Verordeningen en beleidsregels WWB (2004).

3. In het kader van de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) per 2008 wordt onderzoek gedaan naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de WSW 4. In 2007 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken

-

Gem. Regeling WSW

-

Nieuwe wet Sociale Werkvoorziening.

-

-

40

Voorbereiden en start Work First (zie jeugd en jongeren)


Percentage klanten dat tevreden is over WMO dienstverlening, gemeten in klanttevredenheidsonderzoek WMO

-

Aantal doorstromers vanuit sociale zaken naar de arbeidsmarkt.

-

Voorbereiden en start werkgeversservicepunt.

-

Voorbereiding en implementatie van de nieuwe WSW.

-

Nota ouderenbeleid (2005)

Uitvoering project ouderenproof

-

Projectaanvraag ouderenproof (2006).

-

Uitvoering nota ouderenbeleid

-

Verdere planvorming en uitvoering diverse projecten.

WWB-ers tot 30 jaar, kengetallen sociale zaken Onderzoeksrapport en besluitvorming.

Periodieke monitor ouderenproof.


5. In 2010 is het welzijnswerk in de gemeente Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking

-

Oriënterend onderzoek naar samenwerkings mogelijkheden welzijnswerk (2006).

-

Vervolgtraject samenwerking welzijnsinstellingen.

-

Samenwerkings convenant(en)

6. Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt per 2007 meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen

-

Verordening Wet Kinderopvang (2005).

-

Voorbereiding en uitvoering handhaving in het kader van de Wet op de Kinderopvang

-

Handhavingprotocol

-

Aantal gerealiseerde bso op basisscholen

7. In 2008 is een nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan

-

-

Monitoring door GGD

8. In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld

-

-

Aantal slachtoffers, gemeten door p olitie en Steunpunt.

9. Overige

-

Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven (2004)

-

Verordening welzijnssubsidies (2000).

Lokaal volksgezondheidsplan (2004).

-

Voorbereidingen m.b.t. buitenschoolse opvang (bso) op iedere basisschool .

-

Evaluatie nota lokaal volksgezondheidsplan

-

Voorbereiden nieuw vierjarig lokaal volksgezondheidsplan

Subsidiebeschikking tot en met 2009.

Publiciteitscampagne Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld

-

Uitvoering Steunpunt.

-

Uitvoering vervolgtraject opsporing en controle WWB

-

Invoering controle op maat, uitreiking klantenmap en aantal fraudezaken

-

Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers

-

Nieuwe verordening Nieuwkomers

-

Subsidiecontracten met welzijnsinstellingen

Verantwoording welzijnsinstellingen

-

Herijking verordening welzijnssubsidies.

Nieuwe verordening welzijnssubsidies.

41


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Zorg is: De gemeente wil bevorderen dat ook kwetsbare groepen mee blijven doen aan de samenleving en wil voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen.

Het programma kent de volgende de volgende subdoelstellingen

8.1 In 2010 is 75% van de klanten en mantelzorgers tevreden over de WMO dienstverlening (informatievoorziening, verleende zorg en ondersteuning) Per 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd en wordt één wettelijk kader gerealiseerd voor het brede lokale zorgen welzijnsbeleid. De WMO komt in plaats van de Welzijnswet, de WVG, enkele aanspraken uit de AWBZ en diverse subsidieregelingen. De gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij het belangrijkste uitgangspunt “meedoen” is. Per 2007 dient gemeente klaar te zijn voor de WMO en dient het WMO-loket operationeel te zijn, zal uitvoering gegeven moeten worden aan de verordening individuele voorzieningen, zal aanbesteding huishoudelijke verzorging afgerond dienen te zijn, moeten contracten met betreffende organisaties afgesloten zijn en dient de gemeente een visie op de WMO geformuleerd te hebben.

8.2 Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar Per 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingevoerd en is de gemeente volledig verantwoordelijk geworden voor de zorgtaken (uitkering) en de uitstroom (reïntegratie). Het accent ligt steeds meer op mensen met een uitkering zoveel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uitvoering van de WWB vindt plaats op grond van diverse verordeningen en beleidsregels. Het aantal jongeren, dat een beroep doet op de gemeente voor een WWB-uitkering is beperkt. Toch is het wenselijk om jongeren zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en uit de uitkering te houden c.q. te krijgen. Derhalve zal voor Drimmelen Work First opgezet worden om jongeren te stimuleren aan het werk te gaan. In samenwerking met de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg, CWI en UWV worden nadere afspraken gemaakt om de zogenaamde ketenaanpak te verstevigen gericht op toestroom naar werk en het beperken van een uitkeringsaanvraag. Ook worden met genoemde gemeenten, CWI en UWV voorbereidingen getroffen voor een werkgeversservicepunt gericht op het matchen van vacatures en werkzoekenden. In 2007 neemt Drimmelen deel aan het project alleenstaande moeders gericht op reïntegratie bij Go/Wava.

8.3 In het kader van de modernisering van de WSW per 2008 wordt onderzoek gedaan naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de WSW Naar verwachting treedt per 2008 de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening in werking, gericht op een modernisering van de sociale werkvoorziening. De gemeente krijgt hierbij een grotere verantwoordelijkheid voor de doelgroep en budgetten WSW. Het financieel risico voor de gemeente neemt toe. Het aantal WSWers vanuit Drimmelen, te weten 120, blijft stabiel. Om tot een gezonde financiële positie van Wava/Go te komen, zijn in 2006 reeds diverse maatregelen genomen, zoals het afstoten van panden, uitstel aflossing van de achtergestelde lening en het bevriezen van de jaarlijks aflopende gemeentelijke bijdrage. Tevens is een extern onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de gemeenschappelijke regeling en het financieel gezond maken van Wava/Go. In dit kader is het wenselijk dat gekeken wordt naar een efficiënte en effectieve uitvoering van de WSW.

8.4 In 2007 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken Medio 2005 heeft de gemeenteraad de nota “Ouderenbeleid Drimmelen in beeld 2005-2008” vastgesteld. Een nota, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente gelet op de toenemende vergrijzing, van plan is om te gaan met een stijgende vraag naar voorzieningen en een toenemende zorg aan huis in de komende jaren.

42


Er zijn reeds diverse projecten in dit kader geïnitieerd, zoals een brede school in Hooge Zwaluwe in combinatie met woningen voor ouderen en mensen met een verstandelijke handicap in combinatie met een steunpunt, nieuwe ouderenwoningen in Wagenberg met een steunpunt, opwaardering van de steunpunten ouderenzorg in Made en in Lage Zwaluwe een pilot woonservicezone en verplaatsing van de Ganshoek met uitbreiding verpleeghuisplaatsen. Gebleken is dat het project Ouderenproof van de Provincie Noord-Brabant een goede methode is om ouderen te betrekken bij beleid en inzicht te geven in de mate waarin een gemeente of kern ouderenproof is. Derhalve heeft de gemeente Drimmelen onlangs bij de provincie een aanvraag ingediend voor het project Ouderenproof. Op deze wijze wordt in 2007 in beeld gebracht in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke aanpassingen de komende jaren nodig zijn om alle kernen ouderenproof te maken.

8.5 In 2010 is het welzijnswerk in de Gemeente Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking

Een aantal kleine welzijnsinstellingen in Drimmelen is de afgelopen jaren erg kwetsbaar gebleken m.b.t. financiën en organisatie. Onlangs is gestart met een oriënterend onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de welzijnsinstellingen voor jeugd- en jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, ouderenwerk en vluchtelingenwerk en mogelijkheden tot samenwerking in de regio. Op grond van de onderzoeksresultaten zal in overleg met de betreffende organisaties een vervolgtraject voor 2007 en verdere jaren uitgezet worden.

8.6 Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt per 2007 meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen Per 2005 zijn gemeenten in het kader van de Wet op de kinderopvang verantwoordelijk voor subsidiëring van doelgroepen en het bijhouden van een openbaar register van kinderopvanginstellingen. Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteit in de kinderdagverblijven in de vorm van toepassing van een handhavingverordening. Eind 2006 wordt een handhavingverordening opgesteld en zal nadere besluitvorming moeten plaatsvinden over de wijze van uitvoering van de verordening. Naar verwachting zullen vanaf medio 2007 basisscholen verplicht worden om buitenschoolse opvang op school aan te bieden. Om hieraan te kunnen voldoen zullen de nodige aanpassingen plaats moeten worden.

8.7 In 2008 is een nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan Op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), per 2007 onderdeel van de WMO, zijn er een aantal ontwikkelingen die de komende periode bijzondere aandacht vragen. De centrumgemeente Breda doet een beroep op de regiogemeenten voor opvang van dak- en thuislozen. In oktober 2005 is het convenant overlast/zorg met diverse partijen afgesloten. Het convenant bevat samenwerkingsafspraken ingeval van overlast en/of zorg in de woonomgeving. Het convenant zal worden uitgewerkt in een casuïstiekoverleg Maatschappelijke Steunsystemen Drimmelen. Verdere ontwikkeling van de OGGZ wordt meegenomen bij de WMO en evaluatie van het lokaal volksgezondheidsplan. In 2007 zullen voorbereidingen getroffen worden voor een nieuw vierjarig lokaal volksgezondheidsplan per 2008, waarin maatwerk wordt geboden voor specifiek Drimmelense ontwikkelingen en speerpunten.

8.8 In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld is in 2003 op projectbasis van start gegaan. Het huidige aantal meldingen, waaronder 65 meldingen in 2005 in Drimmelen, is slechts een “topje van de ijsberg”. Derhalve start het steunpunt najaar 2006 met een publiciteitscampagne om het brede publiek te informeren over huiselijk geweld en waar men terecht kan voor advies en hulp.

43


8.9 Overige De gemeente Drimmelen heeft van het Rijk een stimuleringssubsidie ontvangen voor Hoogwaardig Handhaven en Fraudepreventie, gericht op het voorkomen en aanpakken van fraude. Inmiddels is een stevige basis gelegd binnen Sociale Zaken voor preventie en aanpak van fraude, die de komende jaren verder geconcretiseerd en ingevoerd moet worden. In de Septembercirculaire is aangegeven dat de gemeenten die tot op heden gebruik hebben gemaakt van de stimuleringssubsidie, waaronder Drimmelen, de komende vier jaar gelden krijgen door middel van een integratie-uitkering in het gemeentefonds voor opsporing en controle. De huidige werkwijze met betrekking tot de behandeling van bezwaren sociale zaken is aan een herijking toe. Bezien moet worden in hoeverre aansluiting bij de reguliere gemeentelijke procedure voor bezwaar mogelijk en wenselijk is. Het Rijk heeft de nieuwe Wet Inburgering in voorbereiding, waarschijnlijk treedt de wet per 2008 in werking. De gemeente zal in 2007 de nodige voorbereidingen moeten treffen voor de nieuwe taken op het gebied van facilitering en handhaving van inburgering. De afgelopen jaren heeft, gelet op de financiële positie van de gemeente Drimmelen, geen trendmatige verhoging plaatsgevonden van de subsidies aan de welzijns- en zorginstellingen. Daarnaast was slechts ruimte voor nieuw beleid in ruil voor oud beleid. De financiële grenzen zijn hiermee bereikt en dit heeft inmiddels consequenties voor het takenpakket van betreffende instellingen (vermindering aantal producten en uren). In het coalitieprogramma is aangegeven dat de subsidies voor de verenigingen en organisaties de komende periode gehandhaafd dienen te worden. In het kader van de aangescherpte eisen m.b.t. rechtmatigheid moet de vigerende Verordening welzijnssubsidies Gemeente Drimmelen op een aantal punten aangepast worden. Daarnaast vraagt de invoering van beleidsgestuurde contractfinanciering m.b.t. de professionele organisaties een actualisering van de verordening. In 2007 wordt derhalve de verordening welzijnssubsidies herijkt.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2010 is 75% van de klanten en mantelzorgers tevreden over de WMO dienstverlening (informatievoorziening, verleende zorg en ondersteuning) 8.1.1 Starten met het WMO-loket als onderdeel van de frontoffice van het gemeentehuis 8.1.2 Verstrekking van individuele voorzieningen op grond van verordening en beleidsregels en periodieke evaluatie van de uitvoering van de verordening 8.1.3 Uitvoering geven aan cliëntenparticipatie 8.1.4 Vaststelling visie op de WMO en opstellen van een vierjarig beleidsplan 8.1.5 Uitvoeren van een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar 8.2.1 Voorbereiding en start van Work First 8.2.2 Voorbereiding en start van een werkgeversservicepunt

In het kader van de modernisering van de WSW per 2008 wordt onderzoek gedaan naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de WSW 8.3.1 Voorbereiding en implementatie van de nieuwe WSW

In 2007 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken 8.4.1 Uitvoering project ouderenproof 8.4.2 Uitvoering van de nota ouderenbeleid, inclusief afstemming met de WMO, en het in beeld brengen van de jaarlijkse stand van zaken 8.4.3 Verdere planvorming m.b.t. de volgende projecten: zorg in combinatie met de brede school in Hooge Zwaluwe, verplaatsing van de Ganshoek in Lage Zwaluwe, pilot woonservicezone in Lage Zwaluwe en verbreding naar de andere kernen en opwaardering van de steunpunten in Wagenberg en Made.

44


In 2010 is het welzijnswerk in de Gemeente Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking 8.5.1 Vervolg geven aan het traject m.b.t. samenwerking tussen de welzijnsinstellingen in Drimmelen dan wel met regionale organisaties.

Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt per 2007 meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen 8.6.1 Voorbereiding en uitvoering van de verordening handhaving kinderopvang 8.6.2 Voorbereiding van buitenschoolse opvang op iedere basisschool

In 2008 is een nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelse gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan 8.7.1 Evaluatie van de nota lokaal volksgezondheidsplan 8.7.2 Voorbereiden van een nieuw vierjarig lokaal volksgezondheidsplan

In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld 8.8.1 Uitvoering geven aan de publiciteitscampagne Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld 8.8.2 Uitvoering geven aan de werkzaamheden door het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld

Overige 8.9.1 Uitvoering vervolgtraject fraudeaanpak, onder meer door invoering van controle op maat en het aanbieden van een informatiemap aan klanten van sociale zaken 8.9.2 Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers 8.9.3 Uitvoering van per 2007 afgesloten contracten met de professionele welzijnsorganisaties 8.9.4 Herijking verordening welzijnssubsidies

45



Tabelinvesteringen: Voor dit programma zijn geen investeringen in het investeringsplan opgenomen. Prestatie-indicatoren Tevredenheid WMO-dienstverlening Aantal WMO-verstrekkingen:* WVG (vervoer, hulpmiddelen, woonaanpassingen)* Huishoudelijke zorg Aantal WWB-uitkeringen: • totaal • * tot 30 jaar Aantal deelnemers project Alleenstaande moeders Aantal WSW-ers Percentage gecontroleerde kinderdagverblijven in het kader van handhaving Percentage gerealiseerde BSO-en op basisscholen Aantal bereikte slachtoffers huiselijk geweld

46

2005

2006

2.050

2.100

120

120 18

120

115

65

2007 50% 2.150 1.200

doel 75% p.m.

10 115 25%

p.m. 10 p.m. p.m. 100%

25% 75

100% 130


47


9. Milieu

Doelen

Uitgangspunten

Activiteiten

1. Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving

- Milieubeleidsplan 2007- - Uitvoering geven aan 2010 Milieuuitvoeringsprogramma - Milieucommunicatieplan 2007 - Bodembeleids - en - Implementeren van de beheersplan omgevingsvergunning in de organisatie - Implementeren van Externe Veiligheid in de organisatie (deelname aantal projecten) - Opstellen Beleidsplan Externe Veiligheid

Prestatie-indicatoren - Aantal milieuvergunningen - Aantal meldingen - Deelname aan provinciale projecten EV - Realis atie Beleidsplan Externe Veiligheid - Deelname aan provinciale projecten - Realisatie milieujaarverslag

- Bijhouden milieusituatie risicovolle bedrijven (op risico-kaart) - Opstellen milieujaarverslag

2. Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving

- Milieubeleidsplan 2007- - Onderzoek naar 2010 juridische status lopende a anvraag voor realisatie van windmolens

- Totaal vermogen Duurzame Energie

- Onderzoek doen naar alternatieve vormen van duurzame energie

3. De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden

- Milieubeleidsplan 2007- - Uitvoeren 2010 Huisvuilinzameling

- Hoeveelheid afval per deelstroom

- Afvalstoffenplan

- Exploitatie milieustraat

- Afvalmonitor (6 x per jaar)

- Afvalstoffenverordening

- Waar mogelijk verbeteren van de inzamelsystematiek

- Evaluatierapporten Diftar

- Publicaties over afvalinzameling

- Sorteeranalyses (2 x per jaar) - Aantal afvalpublicaties

- Realisatie van ondergrondse containers

4. Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers

48

- Milieubeleidsplan 2007- - Permanente monitoring - Afvalmonitior (6 x per 2010 van afvalstromen en – jaar hoeveelheden - Sorteeranalyses (2 x per - Adequate en snelle jaar) Klachtenafhandeling


- Aantal klachten - Houden van een klanttevredenheidsonderzoek

- Afdoeningstermijn van klachten / meldingen

- Verspreiden Afvalwijzer

- Uitgifte afvalwijzer - Burgertevredenheidsonderzoek

5. Burgers en bedrijven zijn beter op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte wat er in de gemeente op milieugebied speelt

- Milieubeleidsplan 2007- - Uitvoeringsprogramma 2010 milieucommunicatie - Milieucommunicatieplan - Actieve communicatie van milieu-informatie met name via Internet

- Aantal publicaties in het ’t Carillon

6. Gebruik van chemische onkruidbestrijdingmiddelen reduceren tot nul

- Milieubeleidsplan 2007- - Geleidelijk minder 2010 chemische onkruidbestrijdingsmiddlen toepassen

- Gebruikte hoeveelheid chemische onkruidbestrijdingsmidde len

7. Milieuhinderlijke bedrijven worden indien mogelijk uitgeplaatst

- Milieubeleidsplan 2007- - Overleg voeren met 2010 bedrijven om te komen tot verplaatsing

- Aantal uitgeplaatste bedrijven

8. Vermindering van de overlast door honden

- Beleidsplan hondenoverlastbestrijding

- Aantal reacties op Website (respons) Aantal via Website toegankelijke milieudocumenten

- Communicatie met - Aantal publicaties betrekking tot regels voor honden (o.a. maandelijkse - Aantal klachtbrieven publicaties, folder voor toeristen). - Aantal klachtmeldingen - toezicht uitoefenen op regels

- Aantal processen verbaal - Aantal overtredingen

Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Milieu is: Het bereiken van en onderhouden van een duurzame leefkwaliteit in Drimmelen met als uitgangspunt het doelbewust nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Het programma milieu kent de volgende doelstellingen 9.1. Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de yf sieke leefomgeving. Om een programmatische aanpak van milieutaken te bewerkstelligen wordt bij steeds meer gemeenten uitgegaan van een milieubeleidsplan voor meerdere jaren met daarop gebaseerd jaarlijkse milieu-uitvoeringsprogramma’s. Belangrijke elementen in het milieubeleidsplan zijn de milieu-indicatoren. Aan de hand van deze indicatoren kan monitoring plaatsvinden. Naast uitvoering geven aan wettelijk verplichte taken dien keuzes gemaakt te

49


worden uit facultatieve taken en zal hierin een keuze gemaakt moeten gelet op de beschikbare personele en financiële middelen. 9.2. Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving Het realiseren van een duurzaam Drimmelen kan de gemeente niet alleen. Medewerking en samenwerking met andere doelgroepen, zoals bedrijven, burgers, diverse belangengroepen, is van groot belang. De relevante doelgroepen moeten daarom betrokken worden bij het beleid, om zo draagvlak, inbreng en bewustzijn te verkrijgen. Milieucommunicatie en natuur- en milieucommunicatie zijn hierbij essentieel. In diverse disciplines zal duurzaamheid meegewogen moeten worden in het beleid. Een bijzondere vorm van het duurzaam inrichten van de gemeente, die ook past bij een groene gemeente, is duurzame energie. Naast windmolens dient onderzoek te worden gedaan naar alternatieve vormen van duurzame energie zoals bio-energie en gebouwgebonden opties (zonne-energie). 9.3. De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden. Het doel van afvalinzameling en meer in het bijzonder van Diftar is het verminderen van de hoeveelheid in te zamelen afval door afvalpreventie en een betere scheiding, waardoor recycling mogelijk wordt. Daarnaast wordt er naar gestreefd om de afvalstoffenheffing, dan wel de lastendruk voor de inwoners te verminderen. Om te voorkomen dat afval op ongewenste wijze wordt afgevoerd (o.a. illegale dumpingen) zal het verscherpt toezicht hierop worden gecontinueerd. 9.4. Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers. In 2006 is het traject van Europese aanbesteding doorlopen voor de inzameling van huisvuil omdat het bestaande contract per 1-12007 afliep. In het programma van eisen is een aantal opties opgenomen die van invloed zijn op de inzamelsystematiek. Het daarom met name in 2007 van belang om de huisvuilinzameling goed te monitoren en de tevredenheid daarover van inwoners te kennen. Permanente monitoring en een te houden klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting) zullen hiervoor plaatsvinden. Daarnaast zal er naar gestreefd worden om een snelle en adequate klachtenafhandeling te realiseren, inclusief terugkoppeling naar de klager. 9.5. Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt. Het doel van milieucommunicatie is het realiseren van milieubeleidsdoelstellingen door het vergroten van kennis en/of het teweegbrengen van houdingsgedrag en/of gedragsverandering bij de diverse doelgroepen. Milieucommunicatie is een belangrijk ondersteunend instrument bij de uitvoering van andere milieutaken. Naast communicatie kan het actief en passief vertrekken van milieu-informatie bijdragen aan het besef van burgers en bedrijven over milieu. Vanaf 2005 zijn gemeenten op basis van nieuwe Europese regelgeving voor het openbaarheidsregime voor milieu-informatie, het zgn. Verdrag van Aarhus, verplicht om zoveel mogelijk op een actieve als passieve wijze milieu-informatie toegankelijk te maken. 9.6. Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul. Op dit moment wordt in alle kernen op verhardingen (straten, trottoirs) en incidenteel op sportparken naast mechanische bestrijding gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. De uitvoering vindt plaats conform het door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) genomen besluit op 12 juni 2002. Er wordt wel selectief onkruid chemisch bestreden, d.m.v. detectie zo gericht mogelijk toepassen en het gebruik zoveel mogelijk beperken. In 2006 is een contract voor 3 jaar aangegaan met een externe partij voor uitvoering. Seizoensinvloeden zijn van invloed op de hoeveelheid benodigd product. 9.7. Milieuhinderlijke bedrijven worden indien mogelijk uitgeplaatst. Daar waar mogelijk zullen milieuhinderlijke bedrijven worden uitgeplaatst naar voor bedrijvigheid geschikte locaties. Vaak is woningbouw een belangrijke financiële drager om de bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken. Op dit moment lopen er enkele trajecten van bedrijfsverplaatsing o.a. in Wagenberg en Made die in 2007 verder ter hand zullen worden genomen.

50


9.8. Vermindering van de overlast van honden. Het hondenbeleid is geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat meer toezicht en meer communicatie nodig zijn. Op dit moment wordt uitgezocht hoe dit ingevuld kan worden. Na inspraak zal de evaluatie worden voorgelegd aan commissie en raad. Naar verwachting is dit eind 2006 afgerond, zodat vanaf 2007 de aanpassingen van het beleid geïmplementeerd kunnen worden.

Wat gaan we daarvoor doen? Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. 9.1.1. Vaststellen van het milieubeleidsplan in het eerste kwartaal van 2007. Het proces voor het opstellen wordt in 2006 doorlopen. Het zal in overleg met doelgroepen, op interactieve wijze, tot stand komen. Aan het milieubeleidsplan zullen (wettelijk verplichte) jaarlijkse milieu-uitvoeringsprogramma’s (MUP’s) worden gekoppeld, waarin voor dat jaar de uitvoering van de milieutaken is weergegeven. 9.1.2 Uitvoering geven aan de gemeentelijke milieutaken op basis van het milieu-uitvoeringsprogramma 2007. Het gaat om grotendeels om uitvoeringsgerichte taken / activiteiten die jaarlijks terugkeren. 9.1.3 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2007 milieucommunicatie – en educatie. Aan het beleidsplan milieucommunicatie zullen jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden gekoppeld, waarin voor dat jaar de uitvoering van de communicatieactiviteiten is weergegeven. 9.1.4 Implementeren van de omgevingsvergunning in de organisatie. Het realiseren van het kunnen afgeven van een omgevingsvergunning per 1 januari 2008 brengt nogal wat organisatorische, administratieve en juridische veranderingen met zich mee. In 2007 zal dit veranderingstraject worden doorlopen. Voor de betrokken medewerkers zullen opleidingen moeten worden aangeboden voor het opdoen van kennis hierover. Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving. 9.2.1 Implementeren van externe veiligheid in de organisatie. Externe Veiligheid speelt zich af in een onoverzichtelijke omgeving. Het thema is aan de orde op tal van beleidsterreinen: milieu, rampenbestrijding, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Door samenwerking kan kennis worden opgedaan en bestaande ervaringen worden verspreid. Ook voor 2007 is ingetekend op een aantal provinciaal gesubsidieerde projecten (opstellen beleidskader, vergroten van kennis) De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden. 9.3.1 Permanente aandacht voor afvalinzamelsysteem Ook in 2007 zal er permanente aandacht zijn voor de inzamelsystematiek en –resultaten. Hiervoor wordt de afvalinzameling continu gemonitord, worden 2 maal per jaar een sorteeranalyses uitgevoerd op de scheiding en waar nodig wordt de systematiek voor separate stromen aangepast. 9.3.2 Uitvoering geven aan het Verpakkingen Convenant: organiseren van een separate inzameling van kunststof verpakkingen. Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers. 9.4.1 Het permanent monitoren van de afvalinzameling. Zes maal per jaar zal aan het college een rapportage plaatsvinden (afvalmonitor) over de huisvuilinzameling. Deze zal ter kennis worden gebracht van de commissie Grondgebiedzaken. 9.4.2. Het houden van sorteeranalyses. Twee maal per jaar zal een afvalsorteeranalyse worden gehouden. De resultaten hiervan geven meer inzicht in het scheidingsgedrag van de inwoners en kunnen mogelijk aanleiding geven voor het aanbrengen van wijzigingen in de inzamelsystematiek. 9.4.3 Aantal klachten. Het aantal klachten is een maatstaf voor de organisatie van de huisvuilinzameling en de tevredenheid van burgers daarover. De afhandeling van klachten is er op gericht om deze snel en adequaat af te handelen en hierover terug te koppelen naar de klager. 9.4.4 Houden van een burgertevredenheidsonderzoek. Om de tevredenheid van burgers te meten over de huisvuilinzameling zal in het vierde kwartaal van 2007 tevredenheidsonderzoek worden gehouden. Dit onderzoek kan dienen als nulmeting voor de komende jaren.

51


Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt. 9.5.1 Treffen van verdere maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid / ontsluiting van milieu-informatie. Het betreft hier nieuwe Europese regelgeving voor het openbaarheidsregime voor milieu-informatie welke in 2005 in werking is getreden, het zgn. Verdrag van Aarhus. Gemeenten moeten zoveel mogelijk op een actieve als passieve wijze milieu-informatie toegankelijk maken. Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul. 9.6.1 Vermindering gebruik chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. . Milieuhinderlijke bedrijven worden indien mogelijk uitgeplaatst. 9.7.1 Mogelijkheden onderzoeken naar verplaatsingsmogelijkheden voor milieuhinderlijke en daarvoor de noodzakelijke ruimtelijke procedures opstarten c.q. begeleiden.

bedrijven

Vermindering van de overlast van honden.. 9.8.1 Onderzoek doen naar de afschaffing van hondenbelasting. 9.8.2 Uitvoering geven aan meer toezicht en meer communicatie met betrekking tot regels voor honden. Eén van de uitgangspunten van het hondenbeleid is een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitters. Van belang is om via regelmatige communicatie via o.a. maandelijkse publicaties, folders voor toeristen enz. deze verantwoordelijkheid te vergroten.


52


Tabelinvesteringen:


Aantal milieuvergunningen Aantal meldingen (art. 8.40 en 8.19 Wet Milieubeheer) Deelname aan provinciale projecten Externe Veiligheid Totaal vermogen Duurzame Energie

Hoeveelheid afval per deelstroom Afvalmonitor Sorteeranalyse Aantal afvalpublicaties Aantal klachten Afdoeningstermijn van klachten Cijfer uit burgertevredenheidsonderzoek Uitgifte Afvalwijzer Aantal Publicaties in ‘t Carrillon Aantal reacties op Website Aantal via Website toegankelijke milieudocumenten Gebruikte hoeveelheid gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen Aantal uitgeplaatste bedrijven Aantal publicaties hondenoverlastbestrijding Aantal klachtbrieven hondenoverlast

Aantal klachtmeldingen hondenoverlast Aantal processen verbaal hondenoverlast Aantal overtredingen tegen regels hondenoverlastbestrijding

2005 20 56 n.v.t. Onbekend

2006 30 75 5 Onbekend

2007 30 75 3 Onbekend

In afvalmonitor 6x 2x Wekelijks Onbekend Onbekend n.v.t. 1x Onbekend Onbekend 3 500 liter

In afvalmonitor 6x 2x < 6 weken n.v.t. 1x Wekelijks 10 700 liter

In afvalmonitor 6x 2x Minus 10% < 6 weken

Onbekend Onbekend Onbekend

-

3

62 Onbekend Onbekend

-

doel

5% reductie in 2010

1x

20 < 700 liter

Reduceren tot nul

10% minder dan in 2006 < 2006 < 2006

53


10.

Sociale infrastructuur

Doelen

Uitgangspunten

1. In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als gemeten bij de burgerenquête in 2006

Onderhoudsplan Kunstkring (2006)

Activiteiten -

-


Opknappen kunstwerken in Drimmelen Wijkgericht werken (zie progr. Openbare Ruimte.)

-

Burgerenquête

-

Burgerenquête of specifiek onderzoek gericht op jongeren

2. In 2010 zijn jongeren in de gemeente Drimmelen op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben om binnen de gemeente vrijwilligerswerk te doen

- Resultaten van het project Jonge vrijwilligers in Drimmelen

-

Informatievoorziening jongeren

-

Kennismaking met vrijwilligerswerk organiseren

3. In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten

-

Sportnota (2005)

-

Uitvoering Bos-project -

-

Bos-aanvraag (2006)

-

Uitvoering sportnota

4. In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middels tot integratie, fair play, jeugdparticipatie en gezondheid

-

Sportnota (2005)

-

Uitvoering Bos-project -

-

Bos-aanvraag (2006)

-

Uitvoering sportnota

5. In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt

-

Planvorming Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Terheijden

-

Start bouw nieuwe sporthal in Lage Zwaluwe

-

Planvorming uitbreiding De Cour Terheijden met gymzaal

-

Planvorming vervanging gymzaal Romboutstraat Made

-

Besluitvorming m.b.t. verzoek Madese Boys

-

Zie overige projecten bij zorg en andere programma’s

54

-

Evaluatie Bos-project

Evaluatie Bos-project

Burgerenquête


Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Sociale Infrastructuur is: Het programma is gericht op voorzieningen ten behoeve van de sociale leefbaarheid in de kernen. Hierbij gaat het om het beschikbaar stellen van accommodaties en het subsidiëren van instellingen en organisaties die zich inzetten ten behoeve van leefbaarheid en participatie

Het programma kent de volgende doelstellingen 10.1

In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als gemeten bij de burgerenquête in 2006 Bij de burgerenquête gaf 94% van de respondenten aan zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen leefomgeving. Dit hoge percentage proberen we de komende periode te behouden door onder meer het wijkgericht werken (zie programma openbare ruimte). Maar ook door het betrekken van bewoners bij het opknappen van kunstwerken. De kunstkring Drimmelen heeft een onderhoudsplan gepresenteerd om de kunstwerken in de gemeente éénmalig op te knappen gedurende de komende jaren. Bij dit plan hoort ook het betrekken van inwoners (scholen, buurtbewoners) bij het blijven onderhouden van de kunstwerken door een zogenaamd adoptieplan.

10.2

In 2010 zijn jongeren in de Gemeente Drimmelen op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben om binnen de gemeente vrijwilligerswerk te doen en worden vormen van kennismaking met vrijwilligerswerk aangeboden Het project Vrijwilligerswerk, uitgevoerd door het Vrijwilligers Platform Drimmelen, is per 2006 beëindigd en heeft een aantal aanbevelingen voor de toekomst opgeleverd. In 2006 is uitvoering gegeven aan het project Jonge vrijwilligers in Drimmelen. De resultaten van beide projecten wordt meegenomen bij verdere beleidsontwikkeling van het vrijwilligersbeleid als onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteunig. Verder beleid met betrekking tot vrijwilligers wordt meegenomen bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij is de informatievoorziening over vrijwilligerswerk aan jongeren van belang en worden vormen van kennismaking met vrijwilligerswerk aangeboden.

10.3

In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan bij het sportdeelname onderzoek uit 2005 het geval was Uit het sportdeelname-onderzoek uit 2005 bleek dat jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar vaak stoppen met sporten. Het Bos-project is mede gericht op deze doelgroep met als doel het percentage uitvallers te laten dalen.

10.4

In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel tot integratie, fair play, jeugdparticipatie en gezondheid Eind 2005 heeft de gemeenteraad de Sportnota vastgesteld. Tevens is ingestemd met het aanvragen van een BOS-project voor de periode 2007-2010 en het opnemen van de vereiste cofinanciering in de begroting 2007. Voor andere beleidswensen was geen ruimte en is besloten deze mee te nemen voor een integrale afweging in de nieuwe bestuursperiode. Begin 2006 is een projectaanvraag in het kader van de subsidieregeling Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) ingediend bij het Rijk en deze is inmiddels toegekend. Door een intensievere samenwerking tussen scholen, sporten buurtorganisaties kunnen achterstanden op het gebied van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding en sport beter worden aangepakt. Het accent bij de projectaanvraag BOS ligt op de volgende onderdelen: • Voor de jongste jeugd wordt met behulp van het sportkennismakingsproject op de basisscholen de deelname aan sport gestimuleerd. Doelstelling van dat project is de kinderen (en de ouders) kennis te laten maken met de diverse sportmogelijkheden en hen zodoende mee te helpen bij het maken van een keuze.

55


•

10.5

Het BOS-rijp maken van verenigingen. Dat wil zeggen dat de vereniging wordt bijgestaan om meer gericht te worden op jongeren binnen de club. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van sport als middel ter verbetering van de gezondheid, integratie, fair-play, normen en waarden en jeugdparticipatie.

In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door onder meer realisering van een brede school, nieuwe sportvoorziening, steunpunt en zorgwoningen De komende periode zal een aantal ontwikkelingen zorgen voor versterking van de voorzieningenniveau in de kernen. Ontwikkelingen met betrekking tot brede scholen in de keren zijn genoemd bij het programma jeugd en jongeren. Bij het programma Zorg zijn ontwikkelingen met betrekking tot zorgwoningen, steunpunt e.d. genoemd. Ook op sportgebied kunnen diverse ontwikkelingen genoemd worden. Realisering van een nieuwe sporthal in Lage Zwaluwe ter vervanging van sportzaal ’t Nieuwlandt wordt meegenomen in de planontwikkeling Lage Zwaluwe West. Begin 2006 is besloten om een nieuwe sporthal te bouwen op de locatie van de huidige sportzaal en vanaf medio 2006 wordt een accommodatie in Lage Zwaluwe gehuurd om sportgebruik mogelijk te maken gedurende de bouw. De bouw van de nieuwe sporthal is gepland voor eind 2007/2008. De kosten voor nieuwbouw en tijdelijke huisvesting worden meegenomen in de totale planontwikkeling. Diverse sociaal culturele voorzieningen maken tevens onderdeel van de planontwikkeling Lage Zwaluwe West. Gemeenschapshuis Den Domp is verouderd; er moet aanzienlijk geïnvesteerd worden om het gebouw geschikt te houden voor gebruik. De planontwikkeling biedt mogelijkheden om de sociale voorzieningen integraal mee te nemen en te positioneren in het nieuwe centrum van Lage Zwaluwe. De gymzaal Romboutsstraat in Made verkeert in een slechte staat van onderhoud waardoor de onderhoudskosten niet meer beheersbaar zijn. Vervanging is noodzakelijk. De afgelopen periode si gezocht naar mogelijkheden om budgettair neutraal vervanging te realiseren van de gymzaal. Tot op heden is het niet gelukt om tot een oplossing te komen zonder investering door de gemeente. Een optie is om sporthal De Amerhal met een sportdeel uit te breiden ter vervanging van gymzaal Romboutsstraat. Nieuwbouw vergt echter een investering van ongeveer één miljoen euro, waarvoor geen dekking in het investeringsplan is opgenomen. Voetbalvereniging Madese Boys heeft een verzoek ingediend voor uitbreiding en renovatie van de kleedaccommodatie. Voor renovatie zal dekking gevonden moeten worden binnen Planon. De uitbreiding betreft een primaire voorziening en derhalve een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor nieuwe investeringen is echter geen budget beschikbaar en vergt derhalve nadere bestuurlijke besluitvorming. Per oktober 2006 wordt het horecagedeelte van de Driedorp verhuurd aan een nieuwe exploitant. De gemeente zorgt voor noodzakelijke aanpassingen m.b.t. de brandveiligheid en drank- en horecavergunning. De exploitant zal zorgdragen voor de overige investeringen in het horecagedeelte. In het kader van de herontwikkeling Oranjeplein wordt uitbreiding van het cultureel centrum de Cour ter vervanging van de gymzaal in Terheijden meegenomen. Dekking van de kosten dient onderdeel uit te maken van de totale planontwikkeling. De huidige storting is ontoereikend om het huidige onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen te handhaven. Het tekort in de huidige voorziening is voor een groot gedeelte ontstaan doordat de stortingen de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd. Bij een gelijkblijvend aantal gebouwen en handhaving van het huidige onderhoudsniveau zal de storting structureel verhoogd moeten worden. Overwogen moet derhalve worden om een aantal gebouwen af te stoten.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als gemeten bij de burgerenquête in 2006. 10.1.1 Opknappen kunstwerken van de kunstwerken in Drimmelen. 10.1.2 Uitvoering geven aan het adoptieplan kunstwerken.

56


In 2010 zijn jongeren in de Gemeente Drimmelen op de hoogte van de mogelijkheden die zij hebben om binnen de gemeente vrijwilligerswerk te doen en worden vormen van kennismaking met vrijwilligerswerk aangeboden. 10.2.1 WMO-loket inrichten t.b.v. informatieverstrekking aan jongeren over vrijwilligerswerk. 10.2.2 Vrijwilligersstages organiseren c.q. maatschappelijke stages voor jongeren. In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan bij het sportdeelname onderzoek uit 2005 het geval was. Uitvoering Bos-project. 10.3.1 Uitvoering Bos-project. 10.3.2 Uitvoering Sportnota. In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel tot integratie, fair play, jeugdparticipatie en gezondheid. 10.4.1 Uitvoering Bos-project. 10.4.2 Uitvoering Sportnota. In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door onder meer realisering van een brede school, nieuwe sportvoorziening, steunpunt en zorgwoningen. 10.1.1 Inrichting en ingebruikname tijdelijke sportvoorziening in Lage Zwaluwe en start bouw van nieuwe sporthal. 10.1.2 Planvorming uitbreiding De Cour Terheijden met gymzaal als onderdeel van de planontwikkeling Oranjeplein Terheijden. 10.1.3 Planvorming m.b.t. vervanging gymzaal Romboutstraat Made. 10.1.4 10.5.4 Besluitvorming m.b.t. verzoek Madese Boys. 10.1.5 Doorstart horecagedeelte Driedorp. 10.1.6 Besluitvorming m.b.t. behoud dan wel afstoten van enkele gemeentelijke gebouwen.

57



openbaar bibliotheekwerk emancipatie muziekonderwijs volksontwikkeling zwembaden binnensport accommodaties buitensportaccommodaties sportzaken kunst oudheidkunde volksfeesten/evenementen accomm. Soc.cultureel werk Totaal lasten openbaar bibliotheekwerk emancipatie muziekonderwijs volksontwikkeling zwembaden binnensport accommodaties buitensportaccommodaties sportzaken kunst oudheidkunde volksfeesten/evenementen accomm. Soc.cultureel werk Totaal baten

Totaal budget

Realisatie 2005 480.652 18.171 115.333 83.544 473.141 789.131 495.308 146.878 28.761 22.985 99.724 739.394 3.493.022

Raming 2006 486.096 21.068 110.894 86.053 475.505 809.618 498.364 146.310 26.449 24.860 70.748 755.502 3.511.467

2007 476.811 17.971 117.991 85.693 465.916 942.994 491.654 216.462 27.753 22.499 60.740 784.435 3.710.919

5.911 15.000 168.340 589.669

40.349 245 1.000 289.352 95.443 57 6.002 171.197 603.645

41.454 163 1.000 384.083 102.106 30.047 6.076 175.367 740.296

41.869 82 1.010 387.922 103.127 30.038 6.137 178.795 748.980

42.287 1.020 391.803 104.158 30.028 6.198 182.320 757.814

42.710 1.030 395.722 105.198 30.019 6.260 185.946 766.885

2.903.353

2.907.822

2.970.623

2.873.485

2.889.002

2.900.703

40.648 327

270.811 88.601 31

Begroting 2008 2009 481.580 486.322 18.077 18.140 110.442 111.284 85.789 85.845 469.221 473.182 851.607 854.880 484.346 488.979 217.229 217.702 27.875 27.976 22.606 22.703 61.016 61.530 792.677 798.273 3.622.465 3.646.816

Tabelinvesteringen: Voor dit programma zijn geen investeringen in het investeringsprogramma opgenomen. Prestatie-indicatoren Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor eigen leefomgeving Aantal opgeknapte kunstwerken Percentage jongeren (12-17 jaar) dat stopt met sporten Aantal jeugdleden sportverenigingen (t/m 17 jaar) Bereik sportkennismaking op basisscholen

58

2005 94%

2006

2007

doel 94%

16

100% (2011) 7% 3.250 100%

10% 2.950 10%

2010 491.072 18.177 112.321 85.879 477.609 854.030 490.071 217.968 28.064 22.795 61.715 807.887 3.667.588


59


11.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Doelen

Uitgangspunten

1. Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau

2. Het goed benutten van bronnen

OZB minimaal corrigeren met het gewogen gemiddelde van de verwachte inflatie en een inschatting van de loonkostenstijging van het ambtelijk apparaat

-

Een systeem van gesloten financiering met duurzame (100%) kostendekkendheid rioolrechten en afvalstoffenheffing

-

Nota reserves en voorzieningen

-

Adequaat risicomanagement

Activiteiten -

Inflatiepercentages benoemen in Kadernota

-

Grondslag in meicirculaire gemeentefonds

-

Inzetten van egalisatievoorzieningen


Zo mogelijk beperkte lastendrukverhoging

-

Kostendekkende tarieven

-

Heldere communicatie

-

Aantal bezwaar- en beroepsschriften

-

Jaarlijkse actualisatie; -

-

Een gezond weerstandvermogen om toekomstige risico’s op te vangen

-

Minimaliseren van bestemmings reserves Reëel risicoprofiel

Algemeen: Het programma is gericht op het verkrijgen van dekking voor de gemeentelijke uitgaven en het hiermee realiseren van een gezond en evenwichtig financieel beleid.

Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling van het programma Algemene Dekkingsmiddelen is: Het komen tot een structureel sluitende begroting.

Het programma kent de volgende subdoelstellingen: 11.1

Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau. Met inachtneming van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolrechten is het beleid op de hoogte van de lokale heffingen gericht op een aanvaardbaar lastenniveau voor de burger. Voor de jaarlijkse lastendruk wordt zo veel mogelijk een bestendige lijn gehanteerd. Zie voor nadere toelichting op de lokale lasten en heffingen paragraaf ‘B. Lokale lasten’.

11.2

Het goed benutten van bronnen. De gemeente kent een aantal financiële bronnen. Het beleid hierop dient geformaliseerd te zijn en in heldere bewoordingen uiteengezet. De gemeente kent de volgende documenten voor de financiële bronnen: Nota reserves en voorzieningen. Treasury-statuut. Nota waarderen en afschrijven. Budgethoudersregeling. Verordeningen terzake van lokale heffingen.

60


Wat gaan we daarvoor doen? 11.1

Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau. De belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente bestaan uit de lokale belastingen en bijdragen van het rijk. De onroerende zaakbelastingen en de algemene uitkering zijn de belangrijkste. De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de fysieke en sociale structuur van de gemeente. Voor gemeente Drimmelen is de hoogte nauwelijks beïnvloedbaar. Mutaties in de algemene uitkering door rijksbeleid geven ook mutaties in de exploitatie. Wel heeft een toename van het aantal woningen (en inwoners) een positief effect op de hoogte. Deze toename wordt in de berekening (ook meerjarig) meegenomen. In 2007 komen de volgende zaken aan de orde: 11.1.1 Het aantal inwoners 2007 blijft nagenoeg gelijk t.o.v. 2006. Voor de jaren na 2007 wordt een lichte stijging verwacht door de bouw van woningen in de kern Lage Zwaluw. Voor de berekening van de algemene uitkering voor de komende jaren wordt een verwacht aantal te bouwen woningen opgenomen van ongeveer 163 woningen per jaar. 11.1.2 De hoogte van de lokale lastendruk van de gemeente Drimmelen is een belangrijke factor voor haar burgers. Grote schommelingen in de jaarlijkse lasten zijn niet gewenst. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn egalisatievoorzieningen gecreëerd. Zo wordt een systeem van gesloten financiering met duurzame (100%) kostendekkendheid rioolrechten en afvalstoffenheffing verkregen. Voor tariefegalisatie rioolheffing is op 1 januari 2007 een bedrag beschikbaar van € 1.306.000. De verwachting is dat de komende jaren grote investeringen in het rioolstelsel moeten plaatsvinden. Een neerwaartse tariefstelling rioolrechten is vooralsnog niet gewenst. Voor tariefegalisatie afvalstoffenheffing is op 1 januari 2007 een bedrag beschikbaar van € 845.000. Van deze egalisatiereserve kan een bedrag van € 50.000 (vooralsnog) structureel worden ingezet voor verlaging van de heffing. De lasten in de exploitatie stijgen elk jaar met een loon- en prijscomponent. In de zogenaamde meicirculaire gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt een indicatie voor de loon- en prijsontwikkeling aangegeven. De gegevens zijn afkomstig van het Centraal Planbureau. Deze percentages vormen de grondslag voor de berekening van de jaarlijkse verhoging van de OZB-tarieven. Voor 2007 betekent dit een inflatiepercentage van 2,7%. Voor de jaren 2008 en volgende jaren is bij de OZB-opbrengstberekening vooralsnog uitgegaan van een percentage van 1,5%. De raad zal een apart voorstel krijgen om het begrotingstekort van de primitieve programmabegroting 2007 weg te werken. De overige tarieven worden jaarlijks verhoogd met een bepaald inflatiepercentage. In de paragraaf Lokale heffingen wordt een en ander verder toegelicht.

Het goed benutten van bronnen. 11.2. Behalve de beperkt autonome tariefsstelling voor de lokale lasten, zoals in 11.1.1 is weergegeven, heeft de gemeente ook de beschikking over algemene reserves en in mindere mate over bestemmingsreserves, over het wel of niet activeren van kapitaalgoederen en de wijze waarop e.e.a. wordt verwerkt, en over de wijze waarop overtollige of benodigde middelen worden uitgezet c.q. worden aangetrokken.

61


De activiteiten die voor 2007 staan gepland, zijn: e • Het actualiseren van de bestaande nota reserves en voorzieningen. Deze wordt in het 1 kwartaal 2007 ter besluitvorming aangeboden. Alle onderhavige reserves en voorzieningen worden gescreend op doel/bestemming, voeding/onttrekking, tijdpad (indien relevant) enz. • Het actualiseren van de bestaande nota waarderen en afschrijven. Deze wordt eind 2006 afgerond en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd; e • Het actualiseren van het treasurystatuut. Deze staat gepland voor 1 helft 2007. Daarnaast zal meer aandacht worden geschonken aan het opstellen en frequent actualiseren van de liquiditeitenprognoses voor de korte termijn (< 1 jaar), maar ook voor de langere termijn (enkele jaren); • Verordeningen van de lokale lasten. Deze worden zo veel mogelijk tegelijkertijd met de concept-programmabegroting aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, zoals soms bij de verordening onroerende zaken, wordt deze op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Rijksbeleid kan soms zorgen voor tussentijdse aanpassing.

Algemene uitkering uit Gemeentefonds Gemeenten krijgen van diverse ministeries specifieke uitkeringen. Deze specifieke uitkeringen mogen alleen worden besteed aan de omschreven taak (geoormerkte middelen). Daarnaast ontvangen gemeenten een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is vrij besteedbaar, hoewel een aantal wettelijke taken hier tegenover staan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt jaarlijks een aantal circulaires uit, waaronder de mei- en de septembercirculaire. De meicirculaire is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de septembercirculaire worden de laatste bijstellingen verwerkt op grond van de Miljoenennota. De uitgangspunten in de meicirculaire zijn voor gemeenten vooral belangrijk voor het opstellen van de eigen begroting en de meerjarenramingen. Naast bestuurlijke informatie geeft de circulaire ook informatie over de financiële ontwikkelingen. Op grond van genoemde circulaires kan de algemene uitkering aan de gemeente worden berekend. De algemene uitkering kent twee belangrijke factoren die de omvang van de uitkering bepalen, te weten: het accres en de gemeentelijke taken. Via het accres worden de meer- of minderuitgaven van het Rijk gecompenseerd. Geeft het Rijk meer geld uit, dan krijgen gemeenten ook meer geld uit het fonds en andersom. Het accres is voor iedere gemeente gelijk.

Ondanks een voorzichtige positieve ontwikkeling van het accres, geeft de meicirculaire 2006 voor onze gemeente voor 2007 een negatief saldo van € 235.000 te zien ten opzichte van de septembercirculaire 2005. De belangrijkste (financiële) ontwikkelingen in de meicirculaire 2006 voor begrotingsjaar 2007 zijn: • Een extra uitname uit het gemeentefonds om het BTW -compensatiefonds te voeden. Na evaluatie bleek dat gemeenten meer BTW declareerden dan was voorzien. Het fonds was dan ook niet toereikend. • Voor taken op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (o.a. brandweer en brandpreventie, rampenbestrijding en veiligheidsbevordering in het algemeen) worden voor vooralsnog de jaren 2007 t/m 2009 extra middelen toegevoegd om de beduidend hogere uitgaven te compenseren. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden waarbij met name aandacht geschonken wordt aan kleine en grote gemeenten en gemeenten met meer kernen. • De gemeenten kunnen ook voor 2007 een integratie-uitkering ontvangen voor derving inkomsten OZB. Dit om ook huishoudens met een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient te laten profiteren van de afschaffing gebruikersdeel op woningen. Vanaf 2007 worden middelen structureel in het fonds opgenomen. Ook de gemeente Drimmelen heeft onderhavige huishoudens. • Een taakmutatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De toegewezen middelen worden voorlopig als een afzonderlijke geldstroom opgenomen in het gemeentefonds (als integratieuitkering vooralsnog voor 20 jaar). Daarnaast is een éénmalig budget beschikbaar voor de uitvoeringskosten. Ondanks het feit dat de betreffende middelen als integratie-uitkering zijn opgenomen, zijn deze middelen niet geoormerkt. Gemeenten kunnen zelf de besteding bepalen. Nochtans heeft de gemeente Drimmelen ervoor gekozen de lasten en baten voor de komende jaren budgettair neutraal te laten verlopen.

62


De inmiddels ontvangen septembercirculaire vermeldt als voornaamste ontwikkelingen: • BTW -compensatiefonds. Afgesproken is om een vereenvoudiging door te voeren. Verder wordt een oplossing gezocht voor gemeenten met waterschapswegen; voor deze wegen kunnen gemeenten tot nu toe geen BTW -compensatie krijgen voor beheer en onderhoud. Gemeente Drimmelen heeft dergelijke waterschapswegen niet; • De WMO-budgetten zijn geactualiseerd. Voor Drimmelen betekent dit een verlaging van het inkomstenbudget van € 10.000; • Voor bijzondere bijstand in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) worden middelen toegevoegd aan het fonds; • De ‘Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw (Tsioc Abw) is vanaf 2003 in werking. Gemeenten konden subsidie krijgen voor controle tot 1 januari 2007. Vanaf deze datum kunnen betrokken gemeenten de komende vier jaren de kosten van de formatieplaats gefinancierd krijgen door middel van een integratie-uitkering. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit € 45.000. In 2009 zal een evaluatie plaatsvinden. Meerjarenperspectief: Het positieve beeld voor 2007 wordt door de regering doorgetrokken naar de jaren 2008-2010. Dit komt tot uitdrukking in het stijgende verloop van de uitkeringsfactor.

Financieel kader Op 28 september 2006 heeft de raad het raadsprogramma 2006-2010 vastgesteld, inclusief de bijbehorende bijlage 1. In deze bijlage zijn randvoorwaarden opgenomen voor het financieel kader. Deze 10 randvoorwaarden zijn: 1. (Meerjaren-)begroting. Er zijn 2 momenten in het jaar om integraal de begroting te bespreken: in het voorjaar bij de vaststelling van de Kadernota en in het najaar bij de behandeling van de Programmabegroting. Voorstellen die buiten de daar vastgestelde budgettaire kaders vallen worden, bij het ontbreken van afdoende dekkingsmogelijkheden, niet eerder dan bij het volgende besluitvormingsmoment in behandeling genomen. 2. De meerjarenbegroting dient structureel sluitend te zijn. Nader uitgewerkt betekent dit: a. structurele middelen mogen structureel of incidenteel/eenmalig worden ingezet; b. incidentele middelen mogen uitsluitend incidenteel worden benut; c. er worden geen structurele lasten in de begroting opgenomen zonder structurele dekking. 3. Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen dient te zijn: a. er is een algemene reserve en een algemene risicoreserve, welke mede dient als buffer voor het opvangen van risico’s en onvoorziene tegenvallers; b. aan alle reserves en voorzieningen dient een gedegen bestedingsplan ten grondslag te liggen, dat wordt jaarlijks getoetst op actualiteit; c. de omvang van reserves en voorzieningen dient afgestemd te zijn op de daaraan gekoppelde bestemming. 4. Financiële mee- en tegenvallers: a. tegenvallers in de beleidsmatige sfeer worden opgevangen binnen het desbetreffende Programma dan wel door het faseren van nieuw beleid en/of het snijden in bestaand beleid; b. tegenvallers in de bedrijfsvoering worden opgevangen binnen de bedrijfsvoering, waarbij inzet van gelden beschikbaar gesteld voor beleid niet aan de orde is; c. tegenvallers, de normale bedrijfsvoering (alles wat binnen de begroting is voorzien) overstijgend, worden gedekt uit de algemene (risico)reserve; d. meevallers – voor zover niet nodig ter compensatie van tegenvallers, worden betrokken bij de integrale afweging. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan alles wat nodig is om een goede bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen. Hieronder vallen de zgn. PIOFAH-taken (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting), maar ook het beschikbare materieel. 5. Lokale lasten/heffingen: a. de OZB alsook de overige gemeentelijke lasten en tarieven worden slechts verhoogd met een percentage dat is gebaseerd op de algemene kostenstijging, bestaande uit diverse componenten. Voor de gemeente Drimmelen zijn deze het gewogen gemiddelde van de verwachte inflatie en een inschatting van de loonkostenstijging van het ambtelijk apparaat; b. voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht geldt het systeem van gesloten financiering met duurzame (100%) kostendekkendheid.

63


6.

Er dient een gezond weerstandvermogen te zijn om toekomstige risico’s te kunnen afdekken en dus dient evenwicht te bestaan tussen risico’s en afdekking. De incidentele weerstandscapaciteit dient voldoende te zijn om de incidentele financiële risico’s te bekostigen. Zodra financiële tegenvallers een structureel karakter krijgen – en dus niet meer als risico aangeduid kunnen worden - dienen deze in de exploitatiebegroting te worden verwerkt. 7. Financiering. De treasury-activiteiten van de gemeente zijn gericht op de uitoefening van de publieke taak. Ze dienen een prudent karakter te hebben en niet gericht te zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van een overmatig renterisico. 8. Kapitaalgoederen (onderhoud): voor gemeentelijke goederen, die onderhevig zijn aan meerjarig duurzaam instandhouding en onderhoud dient: a. een actueel beleids-/beheersplan beschikbaar te zijn met een planningshorizon voor minimaal 4 jaar / een bestuursperiode; b. ten minste een minimaal kwaliteitsniveau gerealiseerd te worden. 9. Verbonden partijen: de gemeente neemt alleen deel in externe organisaties, indien daarmee aantoonbaar een gemeentelijk belang wordt gediend. 10. Grondbeleid: het actieve beleid heeft een dubbel oogmerk: a. het realiseren van de ruimtelijke doelstellingen op het gebied van sociaal beleid, volkshuisvesting, economie, onderwijshuisvesting etc. en b. het genereren van financiële middelen mede ter dekking van de aan plannen toe te rekenen kosten.

Wat gaat het kosten ?

Tabel financiële consequenties:

Tabelinvesteringen: nvt Prestatie-indicatoren 2005

Aantal bezwaar- en beroepsschriften lokale belastingen

64

2006

2007

doel


65


66


Paragrafen

67


Paragrafen....................................................................................................................................... 67 §A

§B

§C

§D

§E

§F

§G

§H

§ I

68

Weerstandsvermogen ................................................................................................................. 70 Beleid ............................................................................................................................................. 70 Weerstandscapaciteit....................................................................................................................... 70 Risico’s ........................................................................................................................................... 72 Conclusie Weerstandsvermogen ...................................................................................................... 78 Lokale heffingen ......................................................................................................................... 80 Algemeen........................................................................................................................................ 80 B.1 Overzicht van de geraamde inkomsten van de lokale heffingen.............................................. 80 B.2. Ontwikkelingen ................................................................................................................... 81 B.3. Belastingen en heffingen .................................................................................................... 82 B.4. Kwijtschelding..................................................................................................................... 84 B.5 Lastendruk........................................................................................................................ 84 Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................................... 86 Wegen en verkeer ........................................................................................................................... 86 Riolering ......................................................................................................................................... 87 Water.............................................................................................................................................. 87 Openbaar groen .............................................................................................................................. 88 Gemeentelijke gebouwen ................................................................................................................. 88 Onderwijshuisvesting ....................................................................................................................... 89 Buitensportaccommodaties .............................................................................................................. 89 Kunst .............................................................................................................................................. 90 Treasury ..................................................................................................................................... 92 A. Risicobeheer ............................................................................................................................... 92 B. Financieringspositie ..................................................................................................................... 96 C. Kasbeheer .................................................................................................................................. 97 D. Informatievoorziening .................................................................................................................. 97 Bedrijfs voering ............................................................................................................................ 98 Personeel en organisatie.................................................................................................................. 98 Informatisering en automatisering ..................................................................................................... 99 Financiën ...................................................................................................................................... 100 Huisvesting/Facilitaire zaken .......................................................................................................... 101 Communicatie ............................................................................................................................... 102 Verbonden partijen.................................................................................................................... 104 Inleiding ........................................................................................................................................ 104 Doel verbonden partijen ................................................................................................................. 104 Wettelijk kader............................................................................................................................... 104 Beleid ten aanzien van verbonden partijen ...................................................................................... 104 Overzicht verbonden partijen.......................................................................................................... 105 Grondbeleid.............................................................................................................................. 112 Van passief naar actief grondbeleid ................................................................................................ 112 Bouwactiviteiten in 2007................................................................................................................. 112 Financiële positie grondexploitatie .................................................................................................. 112 Rechtmatigheid......................................................................................................................... 116 Inleiding ........................................................................................................................................ 116 Situatie gemeente Drimmelen......................................................................................................... 116 Boekjaar 2005 ............................................................................................................................... 116 Boekjaar 2006/2007 ....................................................................................................................... 116 Aanpak rechtmatigheid gemeente Drimmelen.................................................................................. 116 118 Grote projecten ......................................................................................................................... 118 Vernieuwbouw gemeentehuis. ........................................................................................................ 118 Kwaliteit Slag Drimmelen. ............................................................................................................... 118 Frontoffice..................................................................................................................................... 118 Biesbosch Marina Drimmelen (BMD)............................................................................................... 118 Hooge Zwaluwe............................................................................................................................. 119 Lage Zwaluwe-West ...................................................................................................................... 119 Lage Zwaluwe-haven ..................................................................................................................... 119 Burgemeester Smitsplein ............................................................................................................... 120 Oranjeplein.................................................................................................................................... 120


Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning...............................................................................120 Waterbeleid en GRP .......................................................................................................................121 Invoering wijkgericht werken in alle kernen.......................................................................................121 Basisregistraties en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).....................................121 Digitalisering ..................................................................................................................................121

69


§A

Weerstandsvermogen

Het doel van de paragraaf weerstandsvermogen is inzicht te geven in de ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente Drimmelen. Tezamen met de meerjaren begrotingsruimte is het weerstandsvermogen een indicator voor de financiële gezondheid van een gemeente. Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen van de gemeente Drimmelen om al dan niet structurele financiële risico’s te kunnen opvangen teneinde de taken te kunnen voortzetten. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers te kunnen dekken. Hierbij kan gedacht worden aan het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserves en de post onvoorzien. De relevante risico’s voor het weerstandvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Voor deze risico’s zijn geen voorzieningen getroffen of verzekeringen afgesloten. De in deze paragraaf genoemde risico’s kunnen wel van invloed zijn op de financiële weerbaarheid van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt ook wel weergegeven als de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die de gemeente loopt. In het vervolg van deze paragraaf worden de weerstandscapaciteit en de risico’s binnen de gemeente Drimmelen nader uitgewerkt en toegelicht.

Beleid De raad heeft in oktober 1997 de nota “Heroriëntatie reservepositie gemeente Made” vastgesteld. In die nota zijn de diverse reserves en voorzieningen geanalyseerd en heeft een herschikking plaatsgevonden. Deze nota werd geactualiseerd in de “notitie herijking reserves en voorzieningen” van 6 maart 2000. In de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 24 maart 2005 werd een nieuwe actualisatie behandeld. In de raadsvergadering van 14 april 2005 is deze vastgesteld. Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de volgende beleidsnota: 1. Reserves en voorzieningen actualisatie 2005

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit omvat de volgende onderdelen: 1. Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; 2. de onbenutte belastingcapaciteit; 3. de post onvoorzien; 4. de (eventuele) stille reserves. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om structurele tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Bestemmingsreserves kunnen op grond van het vorenstaande geen onderdeel zijn van de weerstandscapaciteit. Aanwending van bestemmingsreserves in het kader van het weerstandsvermogen heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk door uw raad gegeven bestemming komt te vervallen. Dit betekent dat voor de oorspronkelijk aangegeven bestemming een alternatieve dekking gezocht moet worden.

70


Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve De algemene reserve is ingesteld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door als buffer te fungeren bij het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorziene interne alsook externe ontwikkelingen. De algemene reserve van de gemeente Drimmelen bestaat uit twee onderdelen: − Vast kapitaal van de algemene dienst, waarvan de rente structureel ten gunste van de exploitatie komt en dus niet vrij aanwendbaar is en daardoor buiten beschouwing blijft voor de bepaling van de weerstandscapaciteit. Hierbij dient vermeld te worden dat de incidentele opbrengst van herkapitalisatie Intergas (ongeveer € 12 miljoen) hieraan grotendeels wordt toegevoegd, zodat de rente-opbrengst hiervan ten gunste van de begroting wordt gebracht en vooralsnog niet vrij besteedbaar is; − Algemene reserve, waarvan een gedeelte beklemd is voor kapitaallasten van investeringen en voor het sluitend maken van de begroting 2006 en 2007. De algemene reserve dient ook aan een minimale provinciale norm te voldoen. De provincie hanteert deze norm in het beleidskader voor het financieel toezicht en het is de minimale hoogte die de gemeente moet aanhouden voor de algemene reserve als buffer voor mogelijke rekeningtekorten en als algemeen weerstandsvermogen (= 5 x 2% van verdeelmaatstaven algemene uitkering). Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve is als volgt te berekenen: Omschrijving (x € 1.000)

Bedrag

Saldo per 1-1-2006 (jaarrekening 2005) Claims 2003 - 2005 Kredietvotering voorplein gemeentehuis Begroting 2006 (na Berap 2 2006) Beklemmingen op investeringen

6.852 -383 -988 -720 -410

Vrij te besteden ogv besluitvorming Afboeking activa

4.351 -1.400

Saldo per 1-1-2007 Provinciale norm 10% van € 16.227.392

2.951 -1.623

Vrij te bestede algemene reserve

1.328

NB: in dit overzicht is nog geen rekening gehouden met voorstel ‘Baggerplan’

Reserve grondbedrijf De algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf dient als buffer om tegenvallers en risico’s in de grondexploitatie op te kunnen vangen. Per 1 januari 2007 bedraagt deze reserve € 5.244.715. De reserve opslag grote werken is bedoeld voor het doen van uitgaven in de sfeer van plangerelateerde infrastructurele werken en heeft een saldo per 1 januari 2007 van € 425.011. Deze bovengenoemde reserves worden voor de bepaling van het weerstandscapaciteit buiten beschouwing gelaten.

Onbenutte belastingcapaciteit De ruimte die gemeenten nog hebben om hun tarieven op te trekken wordt aangeduid met de onbenutte belastingcapaciteit. Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB wordt een relatie gelegd met de artikel 12 norm van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Gemeenten die in financiële nood verkeren kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op dit artikel. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering is dat het OZB tarief tenminste gelijk is aan de zogeheten artikel 12 norm. Deze norm wordt jaarlijks geactualiseerd. Op basis van de meicirculaire 2006 van het gemeentefonds geldt voor 2007 een normtarief OZB van € 2,34 per € 2.500 WOZ-waarde voor eigenaren van woningen, € 2,42 voor OZB niet woningen gebruikers en € 3,00 voor OZB niet-woningen eigenaren. De rioolrechten en de afvalstoffenheffing zijn in principe 100% kostendekkend in de begroting opgenomen.

71


Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat in de OZB heffing nog onbenutte belastingcapaciteit aanwezig is. Binnen de rioolrechten en afvalstoffenheffing is deze niet meer aanwezig.

De onbenutte belastingcapaciteit OZB voor het jaar 2007 is als volgt berekend:

Hierbij is uitgegaan van een stijging van de tarieven met 2,7%

Post onvoorzien De provincie heeft in het kader van het financieel toezicht een norm vastgesteld voor de minimale omvang van de post onvoorziene uitgaven (=0,6% van de som van alle verdeelmaatstaven en de inkomstenmaatstaf OZB van de algemene uitkering uit het gemeentefonds). De post onvoorziene uitgaven voor 2007 komt op basis van deze norm uit op een bedrag van € 117.222. Dit bedrag is bedoeld om incidentele onvoorziene uitgaven in de exploitatiesfeer te kunnen opvangen.

Stille reserves De stille reserves zijn activa die tegen nul of lager dan de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Het is niet in te schatten hoe groot eventuele stille reserves zijn. De bouwgrondexploitatie waarvoor reserves en voorzieningen zijn gevormd, blijven in onderstaande berekening buiten beschouwing. Het grondbeleid wordt in een aparte paragraaf beschreven.

De totale weerstandscapaciteit in 2007 bedraagt: Omschrijving (x € 1.000)

Bedrag

Algemene reserve (vrij aanwendbaar) Stille reserves Onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien

1.328 PM 1.012 117

Totale weerstandscapaciteit

2.457

Risico’s In deze paragraaf staan de risico’s vermeld die meegenomen worden bij de beoordeling van het weerstandsvermogen. Het gaat hierbij om risico’s die niet op een andere manier zijn te ondervangen. Risico’s die zich regelmatig voordoen en die meestal goed meetbaar zijn (reguliere risico’s) maken hier geen deel van uit. Voor deze risico’s zijn reeds voorzieningen gevormd of kunnen verzekeringen worden afgesloten.

72


De risico’s binnen de gemeente Drimmelen worden jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening geïnventariseerd. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. De risico’s zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: a. risico’s voortvloeiende uit eigen beleid; b. risico’s voortvloeiende uit wettelijke regelingen; c. risico’s voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties; d. risico’s voortvloeiende uit het doen/nalaten van derden; e. risico’s voortvloeiende uit niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen.

a. Risico’s voortvloeiende uit eigen beleid Grondbedrijf Het grondbedrijf kan een financieel risico vormen voor de exploitatiebegroting van de algemene dienst. Om de risico’s van grondexploitatie te beperken zijn in het verleden reserves gevormd. De grondexploitatieopzetten, alsmede de financiële positie (waaronder de risico-inschattingen) van het grondbedrijf worden jaarlijks geactualiseerd en worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid. Ze blijven hier buiten beschouwing. De algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2007 € 3.712.593. De totaal verwachte negatieve planresultaten worden begroot op € 197.000 en de verwachte claims bedragen € 145.000. Daarnaast is op basis van het hoge scenario in de nabije toekomst nog een positief resultaat te verwachten tot circa € 225.000,-. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de grondexploitatie momenteel een gezonde positie heeft. Naast de afdekking van risico`s wordt een buffer aangehouden van € 1 miljoen voor het opvangen van eventuele tegenvallers. De overige beschikbare middelen kunnen worden gebruikt voor het realiseren van taakstellingen in het kader van de woningbouw of voor bedrijventerreinen. Deze speelruimte wordt nodig geacht om faciliterend op te kunnen treden op de grondmarkt. Daarbij valt te denken aan het leveren van een geldelijke bijdrage dan wel het afdekken van lasten c.q. een strategische aankoop door de gemeente. Naast de reserve grondexploitatie beschikt de gemeente over een reserve opslag grote werken van € 425.011 per 1 januari 2007. In de toekomst worden door de gemeente waarschijnlijk gronden voor woningbouw in exploitatie genomen die niet verwerkt zijn in bovenstaand overzicht en die eigendom zijn van de gemeente. Dit betreft gronden in het plan Lage Zwaluwe West te Lage Zwaluwe en gronden nabij de Vierendeelstraat-Prinsenpolderstraat en de Stuivezandsestraat te Made. Voor deze mogelijk toekomstige ontwikkelingen zijn nog geen exploitatieopzetten voorhanden en derhalve is het effect van bovenstaande ontwikkelingen nog niet meegenomen in bovenstaand overzicht. Beleidsgestuurde contractfinanciering De afgelopen jaren heeft, gelet op de financiële positie van de Gemeente Drimmelen geen trendmatige verhoging plaatsgevonden van de subsidies aan de welzijns- en zorginstellingen. De financiële grenzen zijn hiermee bereikt en dit heeft inmiddels consequenties voor het takenpakket van betreffende instellingen (vermindering producten en uren). Bij de BCF-afspraken (beleidsgestuurde contractfinanciering) voor de komende jaren dient ruimte gecreëerd te worden voor de instellingen om een weerstandsvermogen op te bouwen. Het risico voor de gemeente Drimmelen wordt maximaal geschat op € 95.000. Dit is 5% van de totale subsidies aan professionele organisaties. Openbare Verlichting De lichtmasten in de gemeente zijn gedurende een lange periode niet planmatig onderhouden en vervangen. Het onderhoud beperkt zich tot het schilderen van een beperkt aantal masten per jaar en het periodiek vervangen van de lampen. Verder vindt uiteraard storingsonderhoud plaats dat betrekking heeft op het functioneren van de verlichting. Door deze werkwijze is een aanzienlijke achterstand ontstaan in het onderhoud waardoor de staat waarin lichtmasten zich bevinden zeer slecht is. Veel masten zijn doorgeroest waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Hierdoor ontstaat een feitelijk risico voor beschadiging van goederen van derden en letsel aan individuen. Dit risico zal bij voortzetting van de huidige werkwijze in de komende jaren stijgen. Om het probleem in kaart te brengen zal het beleidsplan Openbare Verlichting worden opgesteld. Met behulp van dit plan kan een meerjarig plan worden opgesteld om de onderhoudsachterstand weg te werken en voor de lange termijn verantwoord planmatig onderhoud mogelijk te maken.

73


Vanaf 2007 zal daarom rekening moeten worden gehouden met een inhaalslag die voor wat betreft haar financiële gevolgen afhankelijk is van de inhoud van het beleidsplan Openbare Verlichting en de hieraan ten grondslag liggende inventarisatie. Het financieel nadeel, de niet geraamde vervangingsinvestering, bedraagt, naar schatting minimaal € 100.000,- en maximaal € 250.000,- gedurende een aantal jaren waarna structureel een bedrag van minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,- zal moeten worden geraamd voor jaarlijkse vervangingen van lichtmasten. Zoals hiervoor gesteld zullen de definitieve bedragen afhankelijk zijn van de inhoud van het op te stellen beleidsplan. Brandweer Op basis van een huisvestingsonderzoek voor de brandweerpost in Lage Zwaluwe zal in 2007 inzicht worden verkregen met betrekking tot de financiële consequenties om de brandweer in Lage Zwaluwe te voorzien van een adequate huisvesting die voldoet aan de huidige wet en regelgeving. De financiële consequenties zijn sterk afhankelijk van de keuzes die nog gemaakt dienen te worden (verbouw en nieuwbouw). Voorzieningen onderhoud gebouwen Het perspectiefbeeld heerst dat de voorzieningenrekeningen ten behoeve van het onderhoud van gebouwen (Planon) nauwelijks toereikend zijn om adequate instandhouding van de bezittingen en eigendommen structureel op een redelijk niveau te waarborgen. In ieder geval wordt bij de ontwikkeling van het beheerbeleid van de gemeente regelmatig door budgethouders gewezen op dreigende overschrijdingen van deze budgetten, dan wel dat er onvoldoende voeding/reservering van gelden is vanuit de gemeentebegroting. De situatie is nijpend. De storting in de voorzieningen zal, indien het huidig gebouwen bestand niet wijzigt en het huidig onderhoudsniveau gehandhaafd moet blijven, structureel verhoogd moeten worden met € 190.000. Dit tekort op de huidige voorzieningen is voor een groot gedeelte ontstaan doordat vanaf 1997 de stortingen niet meer geïndexeerd zijn. Baggerfonds In 1998 is een baggerplan opgesteld op basis van een onderzoek door een extern adviesbureau ten behoeve van de watergangen binnen de bebouwde kommen van de kernen. Hierbij is toen een inschatting gemaakt over de hoeveelheden te baggeren slib incl. de vervuilingsgraad. Op basis hiervan is berekend wat de omvang van de voorziening moet zijn en hoeveel hiervoor jaarlijks in de voorziening gestort dient te worden. De laatste jaren zijn echter geen dieptepeilingen meer verricht als gevolg van opheffen functies. Wenselijk is dat het baggerplan geactualiseerd gaat worden. Tevens is in 2002 een baggerplan opgesteld waarin is geconstateerd dat in de komende jaren voor ca. € 1,5 miljoen aan baggerwerk in de watergangen en de kernen dient plaats te vinden. Hierbij komt, voor een groot deel van de watergangen, dat ook de beschoeiingen vervangen dienen te worden om te voorkomen dat opnieuw grond van de taluds het water in zakt. De uitkomsten van het baggerplan zijn echter nooit in de begroting verwerkt en er zijn voor de uitvoering van het baggerwerk en beschoeiingen ook geen voorzieningen getroffen. De komende jaren zal de uitvoering van een deel van het baggerplan wel ter hand moeten worden genomen aangezien een aantal watergangen een knelpunt kunnen vormen in de afvoer van regenwater en een belemmering kunnen gaan vormen in de aanpak van de wateroverlastproblematiek in een aantal delen van de gemeente. Voor de uitvoering van urgente maatregelen vindt in het najaar van 2006 een actualisatie van het baggerplan plaats. Hoewel de uitkomsten nog niet bekend zijn, moet voor de komende jaren rekening worden gehouden met substantiële bedragen. Naar verwachting zal, gelet op de oorspronkelijke ramingen, voor 2007 en 2008 jaarlijks minimaal € 250.000 euro en maximaal € 400.000 benodigd zijn en voor de jaren daarop volgend (t/m 2013) jaarlijks minimaal € 200.000 en maximaal € 300.000,-. Om een impuls te geven aan het inlopen van de achterstanden met betrekking tot onderhoudsbaggerwerkzaamheden in bebouwd gebied is de regeling “Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied (subbied)” in het leven geroepen. De gemeente Drimmelen kan in aanmerking komen voor deze regeling voor een bijdrage van ongeveer € 200.00 / € 250.000. De aanvraag is reeds ingediend bij SenterNovem, die de subsidieregeling in opdracht van het Rijk uitvoert. Eind 2006 is een voorstel naar de gemeenteraad gegaan om ter dekking van de kosten een bedrag van 1,3 miljoen te storten in een nieuw te vormen voorziening ten laste van de algemene reserve. De te ontvangen subsidie dient ook ten gunste te komen van deze voorziening.

74


Open eind regelingen Een aantal subsidieregelingen, dat de gemeente uitvoert heeft nog het karakter van een ‘openeindregeling’. Dit houdt in dat door externe factoren voordelige of nadelige afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de door ons gemaakte ramingen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de sociale uitkeringen en de planschades zijn openeindregelingen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Per 2007 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking en wordt de gemeente naast de huidige WVG ook verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging. Het budget voor huishoudelijke verzorging is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2005. Voor volgende jaren zal een verdeelmodel ingevoerd worden. De gemeente kan binnen bepaalde kaders een eigen bijdrage vragen voor huishoudelijke verzorging. De verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2007 geeft aan op welke voorzieningen inwoners van de Gemeente Drimmelen aanspraak kunnen maken op het gebied van vervoer, rolstoelen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. Ook de individuele voorzieningen in het kader van de WMO hebben een open eind karakter. Onbekend is in hoeverre het WMO budget inclusief formatie toereikend is. In de te ontvangen algemene uitkering van het Rijk is een bijdrage opgenomen voor het WMO budget van € 1,6 miljoen. Daar staat tegenover dat er een voorlopige schatting van kosten voor het jaar 2007 is begroot van ongeveer € 1,7 miljoen. Het risico wat nu voorlopig wordt ingeschat bedraagt jaarlijks structureel € 100.000. Sociale uitkeringen Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2004 is het financiële risico voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen vrijwel volledig op het bord van de gemeenten komen te liggen. Of de beschikbare budgetten, zoals het inkomensdeel voor de uitkeringen en het werkdeel voor de financiering van de activiteiten om het klantenbestand te activeren en uitstroom te bevorderen toereikend zijn, is sterk afhankelijk van de dagelijkse ontwikkelingen. Voor overschrijdingen is een voorziening gevormd tot het maximale risico voor de gemeente van 10% van het budget WWB en 15% van budget BBZ/IOAZ. Het risico is dus door middel van de voorziening afgedekt. Planschade De gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken om planschade ten gevolge van bestemmingsplanwijzigingen. Omdat de gemeente Drimmelen verhoudingsgewijs meer woningbouw realiseert middels herstructurering en inbreiding is het risico van planschade evenredig hoger. Het beleid is erop gericht de risico’s van planschade zo mogelijk mede af te wentelen op projectontwikkelaars. Als gevolg van de wijziging van de Wet Ruimtelijke Ordening is het mogelijk overeenkomsten te sluiten met de verzoekers tot wijziging van een bestemmingsplan om zodoende de schade te verhalen. Zowel bij ontwikkeling van bouwplannen door marktpartijen als bij een eigen ontwikkeling is het vast beleid om een risico-inventarisatie planschade te doen. Daarmee wordt de mogelijk te verwachten planschade kwantitatief in beeld gebracht. Voorts dient als gevolg van de wetswijziging WRO (artikel 49) door een aanvrager planschadevergoeding een drempelbijdrage te voldoen alvorens zijn verzoek in behandeling wordt genomen. Bij actualisering van bestemmingsplannen valt er niets overeen te komen. Elke aanpassing in een geactualiseerd plan dat voor iemand negatieve gevolgen kan hebben is een potentiële schadeclaim. Dit kan zowel volgen uit een beperking van bouwmogelijkheden als uit een verruiming van de mogelijkheden. Zeker gezien de nagestreefde uniformering met de daaraan gekoppelde wens om potentiële (ver)bouwers zo min mogelijk te beperken is het aantal mogelijke claims groot. Planschadeclaims volgen nu altijd na een reguliere bestemmingsplanwijziging of een zelfstandige projectprocedure. Vroeg of laat zal er een trend ontstaan om ook bij vrijstellingen op grond van artikel 19, tweede of derde lid, WRO te gaan claimen. Naar aanleiding van het aantal ingediende planschadeclaims wordt voor 2007 het financieel risico maximaal geschat op € 165.000.

75


b. Risico’s voortvloeiende wettelijke regelingen Behoedzaamheidreserve De behoedzaamheidreserve is een afgezonderd deel van de algemene uitkering die, afhankelijk van de ontwikkeling van de uitgaven van het rijk, al dan niet wordt uitgekeerd. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat 50% (= € 120.351) van de behoedzaamheidreserve uiteindelijk wordt uitgekeerd. Dit in overeenstemming met de laatste informatie uit de meicirculaire 2006. Het is ook mogelijk dat de gemeente meer of minder dan 50% ontvangt. Het maximale risico hieromtrent kan dus oplopen tot € 120.000. C 2000 Het nieuwe communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten (C-2000) is operationeel. Mogelijk dat het beheer van het systeem aanvullende kosten met zich meebrengt omdat nog niet geheel duidelijk is of de gesprekskosten (tikken) in rekening worden gebracht bij de gebruikers (brandweer). In 2007 zal daar meer duidelijkheid over bestaan.

c. Risico’s voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties Gemeenschappelijke regelingen De gemeente heeft zich verplicht bij te dragen in eventuele nadelige saldi van een aantal gemeenschappelijke regelingen. De structuur van deze regelingen is veelal zo dat de gemeente individueel slechts beperkte invloed uit kan oefenen op de uitgaven. Inhoudelijk wordt op de gemeenschappelijke regelingen ingegaan in de paragraaf verbonden partijen. !GO Om tot een gezonde financiële positie van WAVA/!Go te komen, zijn in 2006 diverse maatregelen genomen, zoals het afstoten van panden, uitstel van de achtergestelde lening en het bevriezen van de jaarlijks aflopende gemeentelijke bijdrage. Tevens is een extern onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de gemeenschappelijke regeling in relatie tot de financiën en de modernisering van de wet sociale werkvoorziening. De financiële consequenties hiervan zijn nog onbekend en mede afhankelijk van de nieuwe wet. Wel dient thans overwogen te worden om voor de verdere aanzuivering van het huidige negatieve vermogen van WAVA/!GO van plm. € 2,5 miljoen (per saldo en exclusief de achtergestelde lening van € 3,13 miljoen) een voorziening te vormen voor het aandeel (ongeveer 10,5% van het totaal) van onze gemeente in dat negatief vermogen van € 322.034,-. Dit naast de reeds gevormde voorziening van € 297.453,-, zijnde het aandeel van onze gemeente in de eventuele, maar zeker voorzienbare kwijtschelding van de achtergestelde lening. Het aandeel voor de gemeente Drimmelen is naar rato van het aantal personen dat uit onze gemeente bij !GO geplaatst is in WSW-verband ten opzichte van het totaal van !GO. Winstuitkeringen Van een aantal bedrijven, respectievelijk instellingen ontvangt de gemeente jaarlijks een winstuitkering (Intergas, Biesbosch Marina Drimmelen, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten). Bovendien ontvangt de gemeente dividend van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het dividend is afhankelijk van het behaalde resultaat bij deze bedrijven en instellingen. Met betrekking tot deze verwachte inkomstenbron dient te worden opgemerkt dat een deel van het bedrijf Intergas is verkocht en de verkoopopbrengst hiervan is naar rato van het aandelenbelang uitgekeerd aan de aandeelhouders. Vooralsnog wordt door Intergas ingeschat dat, na verkoop van een deel van Intergas, de jaarlijkse dividenduitkering, tweederde zal bedragen van het laatst ontvangen regulier dividend. Onze gemeente bezit ruim 36.000 aandelen in de BNG. Recent is besloten om extra dividend uit te keren in de jaren 2006, 2007 en 2009. De bedragen voor onze gemeente zijn respectievelijk € 327.000,-, € 327.000,- en € 130.000. Deze uitkeringen zijn in de (meejraren) begroting verwerkt. Daar de extra uitkeringen in 2007 en 2009 niet voor 100% zeker zijn, wordt de ontvangst ervan als risico aangeduid. De winstuitkering van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten en de Biesbosch Marina Drimmelen zijn opgenomen in de begroting voor respectievelijk € 74.238 en € 24.504. Verder wordt hierop ingegaan in de paragraaf verbonden partijen.

76


Wet onroerende zaken kostenvergoeding derden Sinds de invoering van de wet onroerende zaken moet de gemeente een voorgeschreven aantal gegevens up-to-date houden en doorleveren aan de belastingdienst en het Waterschap. Van de kosten die de gemeente hiervoor heeft gemaakt in 1998 tot en met 2002 betalen deze afnemers een vastgesteld percentage. Deze kosten worden door de Waarderingskamer beoordeeld op redelijkheid, maar het Waterschap en de belastingdienst kunnen zelf ook hiertegen bezwaar aantekenen. De belastingdienst is in 2005 afgewerkt, maar over de jaren 1998 en 2003 heeft het Waterschap de gemeente Drimmelen aansprakelijk gesteld voor de, in hun ogen, onvoldoende kwaliteit van deze gegevens en de kosten van herstel. Hierover loopt al geruime tijd een procedure. In 2005 zijn deze vorderingen opgenomen als voorziening dubieuze debiteuren. Het volledige risico wordt hierdoor gedekt tot de omvang van de vordering.

d. Risico’s voortvloeiende uit het doen/nalaten van derden Aansprakelijkheidsstellingen Steeds vaker worden wij geconfronteerd met schadeclaims. Deze tendens wordt landelijk ook waargenomen. De gemeente heeft verzekeringen lopen tegen uiteenlopende aansprakelijkheden. Er is sprake van een eigen risico dat voor rekening van de gemeente blijft. Indien alle verzekerde gebeurtenissen in één jaar voorvallen, kan het eigen risico op de desbetreffende polissen voor de gemeente Drimmelen oplopen tot maximaal € 30.000. Gemeentegaranties Onze gemeente heeft zich, ter bevordering van het eigen woningbezit, in het verleden garant gesteld voor hypotheken aan particulieren. Deze regeling bestaat niet meer en is in 1995 overgegaan in de nationale Hypotheek Garantie. Nu blijft de gemeente nog wel aansprakelijk als de burgers niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Het risico wat de gemeente loopt als gevolg van deze garantstellingen is zeer beperkt. Het aantal gedwongen verkopen is over de jaren zeer gering gebleken en als gevolg van de stijging van de huizenprijzen zullen veel woningen een overwaarde hebben. Voor zover bekend is de totale hoofdsom voor hypotheken waarop een gemeentegarantie rust per 31-122005 ongeveer €12 miljoen. De gemeente staat ook garant voor verleende geldleningen aan instellingen en verenigingen. Met betrekking tot de garantstellingen aan een groot gedeelte van de woningbouwverenigingen staat de gemeente Drimmelen garant als achtervang op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor worden de risico’s voor de gemeente aanzienlijk beperkt. Daarnaast staan wij garant voor enkele geldleningen van sportverenigingen. Hoe groot deze risico’s zijn, is moeilijk aan te geven, omdat dan de financiële positie van de afzonderlijke instellingen en verenigingen geanalyseerd moet worden. De omvang van deze geldleningen is zodanig dat wij aanspraken in de nabije toekomst onwaarschijnlijk achten. Ten behoeve van de realisatie van Biesbosch Marina Drimmelen is besloten tot gemeentegarantie op een geldlening van de exploitatie maatschappij Nieuwe Jachthaven Drimmelen B.V. ten bedrage van € 10,8 miljoen. Om de vinger aan de pols te kunnen houden is aan de verleende garantie de extra voorwaarde verbonden dat, overeenkomstig onze interne P&C cyclus, ook de exploitatiemaatschappij gehouden is om tweemaal per jaar tussentijds informatie te verschaffen over de voortgang van het project inclusief de daarbij behorende financiële aspecten. Voorts is, als zekerheid voor de verleende garantie, een eerste recht van hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken van Biesbosch Marina Drimmelen ten behoeve van de gemeente.

e. Risico’s voortvloeiende uit niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen Wachtgeldverplichtingen ambtelijk personeel Ten aanzien van de huidige wachtgeldverplichtingen aan ambtelijke medewerkers doen zich voor 2007 geen wijzigingen op. In totaal kunnen 3 voormalige medewerkers recht doen gelden op deze regeling. Indien nieuwe inkomsten worden gegenereerd behoeft maar gedeeltelijk een beroep op de regeling worden gedaan. Vooraf is dit echter niet in te schatten. Indien aan de orde zal dit worden meegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2007.

77


Wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders Op grond van de bepalingen in de Wet APPA wordt aan 5 voormalige wethouders tijdelijk een uitkering verstrekt. Afhankelijk van de actieve diensttijd stopt de uitkering in 2007 bij 3 personen in 2009 voor 1 persoon en in 2010 ook voor 1 persoon. Zodra de uitkering is gestopt moet nog berekend worden of en tegen welke hoogte nog pensioenrechten zijn opgebouwd over de totale uitkeringsperiode. De actuariële waarde van deze pensioenrechten dient vervolgens nog in de voorziening Wet APPA te worden gestort. Na berekening meerkosten dienen deze worden meegenomen in de eerstvolgend op te stellen bestuursrapportage. Ook hier geldt, indien nieuwe inkomsten worden gegenereerd dat maar gedeeltelijk een beroep op de regeling behoeft te worden gedaan. Voorzover vooraf nieuwe inkomsten al bekend zijn, is hier bij het opstellen van de cijfers 2007 al rekening mee gehouden. Nieuwe inkomsten daar bovenop zullen worden meegenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2007. Conclusie Weerstandsvermogen Zoals vermeld, geeft het weerstandsvermogen de mate aan waarin onze gemeente in staat is financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Omdat de risico’s vaak niet kwantificeerbaar zijn, is het moeilijk te beoordelen in hoeverre de aanwezige weerstandscapaciteit voldoende is om de financiële gevolgen van de mogelijke risico’s op te vangen. Op dit moment is het risicomanagement binnen de gemeente Drimmelen onvoldoende ontwikkeld om aan alle beschreven risico’s een kans en een financieel gevolg toe te kennen, zodat een goede financiële inschatting kan worden gemaakt van het risico dat de gemeente loopt. Desondanks kan wel het volgende worden gezegd over het weerstandsvermogen van onze gemeente. Door het verplicht aanhouden van een algemene reserve op basis van de provinciale norm als algemeen weerstandsvermogen (stand per 1 januari 2007: € 1.622.739) zijn de normale bedrijfsrisico’s en mogelijke rekeningtekorten grotendeels afgedekt. Daarnaast voldoet de reserve grondbedrijf ruimschoots aan de norm voor de afdekking van risico’s voor het grondbedrijf ten bedrage van € 1 miljoen. Voor een verdere toelichting op het weerstandsvermogen binnen het grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Indien noodzakelijk kunnen ook de post onvoorzien van € 117.222 en de vrij aanwendbare algemene reserve van € 1.335.847 per 1 januari 2007 worden ingezet bij eventuele tegenvallers. In uiterste noodzaak kan bij structurele tegenvallers ook de onbenutte belastingcapaciteit verder worden ingevuld. Op basis van bovenstaande uiteenzetting kan worden geconcludeerd, dat het weerstandsvermogen van de gemeente Drimmelen op dit moment voldoende is, mede gezien de stand van de vrij aanwendbare algemene reserve, de stand van de algemene reserve van het grondbedrijf en de aard van de risico’s.

78


79


§B

Lokale heffingen

Algemeen De lokale heffingen bestaan uit gemeentelijke belastingen en retributies. Naast uitvoering geven aan deze heffingen is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De belangrijkste heffingen zijn de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Op 28 september 2006 heeft de raad het raadsprogramma 2006-2010 vastgesteld, inclusief de bijbehorende a bijlage 1 . In deze bijlage zijn randvoorwaarden opgenomen voor het financieel kader. Voor wat betreft de lokale lasten zijn de randvoorwaarden: a. de OZB alsook de overige gemeentelijke lasten en tarieven worden slechts verhoogd met een percentage dat is gebaseerd op de algemene kostenstijging, bestaande uit diverse componenten. Voor de gemeente Drimmelen zijn deze het gewogen gemiddelde van de verwachte inflatie en een inschatting van de loonkostenstijging van het ambtelijk apparaat; b. voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht geldt het systeem van gesloten financiering met duurzame (100%) kostendekkendheid. Deze paragraaf heeft de volgende inhoud: B.1 Overzicht van de geraamde inkomsten van de lokale heffingen; B.2 Ontwikkelingen; B.3 Belastingen en heffingen; B.4 Kwijtschelding; B.5 Lokale lastendruk.

B.1 Overzicht van de geraamde inkomsten van de lokale heffingen In onderstaande tabel zijn alle heffingen c.a. die de gemeente Drimmelen hanteert opgenomen. In de laatste kolom is aangegeven in welk programma de betreffende heffing is ondergebracht. (x € 1.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OZB woningen eigenaar OZB niet-woningen gebruiker OZB niet-woningen eigenaar Totaal OZB Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Toeristenbelasting Marktgelden Haven-/liggelden Leges Lijkbezorging Brandweerrechten Precario

rekening 2005

2.580 2.644 1.823 147 nvt 20 94 818 119 8 12

begroting 2007 *) op basis van bestaand beleid 1700 1.754 295 304 459 472 2.454 2.530 2.590 2.557 1.903 1.895 156 154 120 120 20 20 97 99 761 928 130 142 5 3 23 13

2006

Programma

11. Alg. dekk.middelen 9. Milieu 3. Openbare ruimte 9. Milieu 5. Economische zaken en toerisme 5. Econ. zaken en toerisme 5. Econ. zaken en toerisme Diverse programma’s. 3. Openbare ruimte 2. Veiligheid 1. Relatie met de burger

In bovenstaande tabel zijn opgenomen *) OZB-opbrengst op basis van opbrengst 2006, verhoogd met 2,7% inflatie. Afvalstoffenheffing. De verlaging van de opbrengst ten opzichte van 2006 als gevolg van verlaging van het tarief, wordt gecompenseerd door een bijdrage van de egalisatievoorziening van € 50.000.

a

De gehele bijlage 1 inzake de randvoorwaarden voor het financieel kader, is opgenomen in programma 11: algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

80


B.2.

Ontwikkelingen

B.2.1.

Algemeen In de paragraaf bedrijfsvoering wordt aandacht geschonken aan het principebesluit van het College om te gaan samenwerken met de gemeente Tilburg op het gebied van de WOZ/OZB en de hondenbelasting en de daarmee samenhangende werkzaamheden uit te besteden. Uitgangspunt hierbij is dat de burger van de gemeente Drimmelen hiervan niets zal merken. Voor vragen over welke gemeentelijke belasting dan ook, kan men informatie inwinnen bij de frontoffice van onze gemeente. Voor complexe vragen wordt doorgeschakeld naar de backoffice van de gemeente Tilburg. Beleidsbeslissingen blijven de verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeente Drimmelen.

B.2.2.

Ontwikkelingen 2007 Het gemeentelijk belastinggebied is vanaf januari 2006 enorm beperkt. Dit komt met name door de veranderingen rondom de onroerende-zaakbelastingen, zoals afschaffing gebruikersgedeelte woningen. Met ingang van 2007 is ook de afschaffing van het gebruikersdeel woningen bij gecombineerde objecten verplicht (Amendement–De Pater). Voor 2007 is voorts een limitering van de belastingopbrengst van toepassing indien de wettelijke drempeltarieven worden overschreden. Voor de berekening van de tarieven en opbrengst OZB 2007 gelden nieuwe WOZ waarden (met waardepeildatum 1 januari 2005). In het laatste kwartaal 2006 vindt de geautomatiseerde berekening van deze waarden plaats. Vooralsnog kunnen op dit moment geen tarieven worden berekend. Nadat meer zekerheid is verkregen rondom de waardeontwikkeling kan het definitieve tarief worden berekend. De waardebepaling in het kader van de Wet WOZ gaat vanaf 2007 jaarlijks plaatsvinden. Met een jaarlijkse waardebepaling wordt bereikt dat er sprake is van actuele waarden. Daarnaast blijft de waardeontwikkeling beperkt tot de marktontwikkeling binnen één jaar, waardoor forse waardeontwikkelingen van afgelopen WOZ- tijdvakken tot het verleden behoren. De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften tegen de waardebeschikking hierdoor gaat afnemen. Hiertegenover staat dat de WOZ waarden voor een breder – extern - gebruik toegankelijk worden gemaakt. Hierbij valt onder andere te denken aan gebruik van WOZ waarde voor het nieuwe huurbeleid en de WOZ waarde die relevant wordt bij afschrijvingen bij winstbelastingen. Dit breder gebruik kan echter weer leiden tot een toename van het aantal bezwaarschriften waarbij zelfs sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen. Momenteel ligt ter behandeling bij de Raad van State het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken. In dit wetsvoorstel worden de huidige rioolrechten vervangen door een bestemmingsheffing voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken. Deze heffing mag maximaal kostendekkend zijn en alleen die kosten bevatten die in het wetsvoorstel zijn genoemd. Wanneer dit voorstel tot wet is verheven kunnen de mogelijke gevolgen hiervan worden beoordeeld. Toekomstige ontwikkelingen Om het inmiddels verloren gegane belastinggebied te herstellen is een advies uitgebracht om met ingang van 2008 opcenten inkomstenbelasting/loonbelasting te introduceren. Daarnaast is geadviseerd enkele kleinere belastingen, zoals hondenbelasting, af te schaffen. Of deze adviezen uiteindelijk ook opgevolgd gaan worden zal de tijd moeten leren.

81


B.3. B.3.1.

Belastingen en heffingen OZB-tarieven 2007 Jaarlijks worden in de zogenaamde meicirculaire gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een indicatie voor de loon- en prijsontwikkeling aangegeven. De gegevens zijn afkomstig van het Centraal Planbureau. Deze percentages vormen de grondslag voor de berekening van de jaarlijkse verhoging van de ozb-tarieven. Voor 2007 betekent dit een inflatiepercentage van 2,7%. Voor de jaren 2008 en volgende jaren wordt bij de OZB-opbrengstberekening vooralsnog uitgegaan van een percentage van 1,5%. Tarief 2006 per € 2.500 OZB woningen eigenaar OZB niet-woningen gebruiker OZB niet-woningen eigenaar Totaal woningen Totaal niet-woningen

Tarief 2007 per € 2.500

Mutatie in%

Nominaal

€ 1,78 € 2,33 € 2,90 € 1,78 € 5,23

De tarieven kunnen nu nog niet worden berekend. Voor de berekening van de OZB-tarieven 2007 zijn de nieuwe WOZ-waarden objecten nodig. De uitkomst van de herwaardering van de WOZ-objecten is nu nog niet bekend. In de raadsvergadering van december zal een apart voorstel inzake de OZBtarieven aan de raad worden voorgelegd.

B.3.2

Afvalstoffen De exploitatie van de afvalstoffen betreft een volledige kostendekkende exploitatie. Overschotten c.q. tekorten lopen via een egalisatievoorziening. Het saldo van deze voorziening is op 1 januari 2007 (op begrotingsbasis) € 845.800. Inzet van een gedeelte van de voorziening om het tarief afvalstoffenheffing te verlagen, is verantwoord. Ultimo 2010 blijft naar de huidige inschatting een overschot beschikbaar van circa € 300.000. Voor de komende jaren worden voor wat betreft de afvalstoffen geen grote – nog niet in kaart gebrachte - investeringen verwacht. De afvalstoffenheffing is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar principe. Volgens het vastgestelde beleid worden de stort-/verwerkingskosten en inzamelkosten van het gft- en restafval gedekt uit de ledigingtarieven en worden alle andere kosten gedekt uit het vastrecht. Er worden verschillende tarieven gehanteerd. Naast een vastrechttarief worden ook variabele tarieven gehanteerd, afhankelijk van de containerinhoud. 2006 2007 Mutatie nominaal in% vastrecht tarief € 132,36 € 127,56 -/- 3,6 % 0,00 - per lediging gft container-inhoud 25 ltr € 0,74 € 074 0% 0,00 - per lediging gft container-inhoud 140 ltr € 3,31 € 3,31 0% 0,00 - per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 40 ltr € 1,18 € 1,18 0% 0,00 - per lediging ov.huish.afvalst. cont.-inh. 240 ltr € 5,67 € 5,67 0% 0,00 - per perceel bij verzamelcontainers € 100,90 € 100,90 0% 0,00 Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen - per aanvraag € 15,00 € 15,00 0% 0,00 - per 0,5 m³ € 25,00 € 25,00 0% 0,00 Inzameling grof tuinaanval - per aanvraag € 40,00 € 40,00 0% 0,00 Aanbieding op de milieustraat - grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kg. € 1,90 € 1,90 0% 0,00 - bouwen sloopafval per 10 kg. € 1,90 € 1,90 0% 0,00 - schoon puin per 10 kg. € 0,33 € 0,33 0% 0,00 Door extra inzet van een bedrag uit de egalisatiereserve van € 50.000 is het vastrecht tarief van € 132,36 terug gebracht naar € 127,56. De overige tarieven zijn t.o.v. 2006 gelijk gebleven.

82


B.3.3.

Rioolrechten Het beleid ten aanzien van het tarief rioolrechten is bepaald op basis van de uitvoering van het onderhoud aan het gemeentelijke rioolstelsel zoals berekend in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) voor een periode van vijf jaar (2003 t/m 2007). Deze tarieven zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid, met dien verstande dat ook hier verschillen in de werkelijke exploitatie worden opgevangen met de egalisatievoorziening riolering. De stand van de reserve is op 1 januari 2007 € 1.305.699. Zoals in het programma 3 Openbare ruimte, is aangegeven, worden de knelpunten in het rioolstelsel op korte termijn in beeld gebracht. Daarnaast is de regelmatige wateroverlast in de gemeente een punt van zorg. De komende jaren worden hierdoor enkele grote investeringen verwacht. De voorziening wordt hiervoor aangesproken. Het te betalen bedrag aan rioolrechten voor de burger wordt behalve door het tarief ook door zijn gemiddelde waterverbruik beïnvloed. 2005 vast tarief - waterverbruik 0 – 250m³ : per m³ - waterverbruik 251 – 500m³: per m³ - waterverbruik 501 – 1000m³: per m³ - waterverbruik >1000m³: per m³

2006

€ 121,68 € 0,39 € 0,26 € 0,06 € 0,02

2007

€ 123,48 € 0,40 € 0,27 € 0,06 € 0,02

€ 124,68 € 0,40 € 0,27 € 0,06 € 0,02

Mutatie nominaal in% € 1,20 1% 0% 0% 0% 0%

Het tarief rioolrecht 2007 op het onderdeel: vast tarief is ten opzichte van het tarief 2006 verhoogd met 1%. De overige onderdelen hebben geen wijziging ondergaan.

B.3.4.

Hondenbelasting Het tarief voor 2007 wordt verhoogd met 1%.

Belasting per hond Belasting per kennel

2005 € 64,92 € 235,32

2006 € 66,00 € 238,80

2007 Mutatie in% nominaal € 66,72 € 0,72 ≈ 1% € 241,20 + 1% € 2,40

Het beleid is dat de hondenbelasting de kosten van hondenoverlastbestrijding en invorderingkosten hondenbelasting volledig dekt. Met het uitgangspunt dat de tarieven met 1% stijgen, wordt voor het jaar 2007 een bedrag van bijna € 12.000 onttrokken aan de egalisatievoorziening hondenoverlastbestrijding.

B.3.5.

Toeristenbelasting Met ingang van 2006 is de toeristenbelasting ingevoerd. De netto-opbrengst komt ten goede voor het verbeteren c.q. optimaliseren van het toeristische voorzieningenniveau. De geraamde opbrengst toeristenbelasting is overeenkomstig verwerkt in deze begroting. Het tarief voor 2007 blijft op het peil van het tarief voor 2006.

B.3.6.

Marktgelden Het beleid en de opbrengst marktgelden vallen onder het programma Economische tarieven voor 2007 zijn t.o.v. de tarieven 2006 met 1% verhoogd.

B.3.7

Zaken. De

Havengelden Het beleid en de opbrengst havengelden vallen onder het programma Economische Zaken. De tarieven voor 2007 zijn niet verhoogd t.o.v. de tarieven 2006.

83


B.3.8

Leges De legesopbrengsten worden op diverse programma’s verantwoord. Relatie met de burger: leges burgerzaken en APV. Ruimte en wonen: leges bouwvergunningen, ruimtelijke ordening De leges burgerzaken, APV en ruimtelijke ordening 2007 zijn t.o.v. de leges 2006 met 1% verhoogd, de leges bouwvergunningen zijn met 10% verhoogd t.o.v. 2006.

B.3.9.

Lijkbezorging Het beleid en de opbrengst lijkbezorgingrechten vallen onder het programma Openbare ruimte. De tarieven voor 2007 zijn t.o.v. de tarieven 2006 verhoogd met regulier 1% en daarnaast extra verhoogd met 8%. De tarieven zijn daarmee gebaseerd op 100% kostendekkendheid.

B.3.10 Brandweerrechten Het beleid en de opbrengst brandweerrechten vallen onder het programma Veiligheid. De tarieven 2007 zijn t.o.v. de tarieven 2006 verhoogd met 1%.

B.3.11 Precario De opbrengst precario valt onder het programma Relatie met de burger. De tarieven 2007 zijn t.o.v. de tarieven 2006 verhoogd met 1%.

B.4.

Kwijtschelding Als een belastingplichtige niet beschikt over vermogen en/of voldoende betalingscapaciteit kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend. In de gemeente Drimmelen kan kwijtschelding worden aangevraagd voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De overige belastingen en heffingen komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. De gemeente volgt in haar kwijtscheldingsbeleid volledig de landelijke 100% normen voor vermogen en inkomen. De bedragen die worden kwijtgescholden voor rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn in de tariefstelling meegenomen. Dit betekent uiteindelijk dat de kwijtschelding voor rioolrecht en afvalstoffenheffing door de overige belastingbetalers wordt opgebracht.

Aavragen Aantal toekenningen (ook gedeeltelijk)

B.5

2005 (rekening) 187 173

2006 (ontvangen) 180 165

2007 verwacht 180 165

Lastendruk Het beleid van de gemeente Drimmelen is gericht op een maatschappelijk aanvaardbaar lastenniveau. In onderstaande tabel is rekening gehouden met een OZB stijgingspercentage van 2,7%. Verder is de afvalstoffenheffing verlaagd t.o.v. 2006 door eerdergenoemde extra bijdrage van de egalisatievoorziening. De rioolheffing is regulier verhoogd. Op deze basis is er een te verwaarlozen stijging van de gemiddelde lastendruk voor 2007 voor het gemiddelde huishouden.

84


Het verschil in lastendruk voor de jaren 2004 en 2005 t.o.v. de latere jaren betreft het afschaffen van de OZB voor gebruikers woningen. De lastendruk is voor de burgers aanzienlijk verlaagd. Belastingsoort

lastendruk Lastendruk lastendruk 2004 2005 2006

lastendruk 2007

Stijging 2006 > 2007

Onroerende zaakbelastingen *)

€ 280,60

€ 286,62

€ 162,56

€ 166,95

2,7 %

Rioolrechten **)

€ 159,60

€ 163,80

€ 167,48

€ 168,68

≈≈ 0 %

Afvalstoffenheffing (gemiddeld) ***)

€ 189,48

€ 242,43

€ 235,86

€ 231,06

-/- 2 %

Milieustraat (gemiddeld)

€ 17,60

€

€

12,16

€ 12,16

0%

Totaal gemiddeld per huishouden

€ 647,28

€ 711,47

€ 578,06

578,85

-%

18,62

*) Bij de berekening van de lastendruk is met een woz -waarde van een woning van € 150.000 tot en met 2004 en € 229.000 voor 2005 en verder gerekend. Vooralsnog is in de tabel uitgegaan van een verhoging van 2,7% t.o.v. 2006. **) Rioolrecht op basis 110 m 3 waterverbruik, gemiddeld gezin. ***) In 2004 is de zalmsnip van € 45,38 in mindering gebracht op de afvalstoffenheffing.

De provincie Noord-Brabant onderzoekt ook jaarlijks de ontwikkeling van de belastingdruk. Zij hanteert een berekeningsbasis (o.b.v. afvalaanbod, waterafvoer en WOZ- waarde) die de vergelijking tussen de gemeenten onderling mogelijk maakt. Hieruit komen de volgende cijfers naar voren voor het jaar 2006: Gemeente Drimmelen

Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Moerdijk

Gemeente Oosterhout

Onroerende zaakbelastingen

29 %

26 %

29%

32 %

Rioolrechten

28 %

31 %

26%

20 %

Afvalstoffenheffing (gemiddeld)

43 %

43 %

45%

48 %

Totaal gem. lastendruk per huishouden

€ 532

€ 532

€ 549

€ 506

Belastingsoort in % van totale belastingdruk

85


§C

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Drimmelen beheert ca. 385 ha aan openbare ruimte. Elke burger, inwoner, bezoeker en werknemer in de gemeente Drimmelen maakt gebruik van deze openbare ruimte voor vele diverse activiteiten zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, straatmeubilair, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn van invloed op de kwaliteit van het voorzieningenniveau, maar daarmee ook op de jaarlijkse lasten. Hieronder wordt voor de belangrijkste kapitaalgoederen een toelichting gegeven op het bestaande beleid en de ontwikkelingen in het jaar 2007. Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: • Beheerbeleid wegen Drimmelen 2006-2010 • Operationele planning wegen 2006 • Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2006) • GVVP 1 (2000) • GRP 2003-2007 • Groenbeleidsplan 2005-2015; Kwaliteit in beeld. • Groenstructuurplannen gemeente Drimmelen. • Landschapsbeleidplan gemeente Drimmelen. • Groenonderhoudsplannen • Gebouwenbeheerplan 2003-2005 • Integraal Huisvestingsplan 2003-2006 • Groot onderhoud buitensportaccommodaties 2003-2006

In 2007 zal de integratie van de verschillende beleidsplannen op het gebied van wegen, groen en riolering plaats moeten vinden. Belangrijke pijlers hieronder, het waterplan en een herzien rioleringsbeleidsplan, zullen in het eerste kwartaal 2007 worden vastgesteld. Het Waterplan is hierbij een nieuw fenomeen. Naast een aankomende wettelijke grondslag voor de opstelling van een Waterplan is aan het planmatig beheer van gemeentelijk water de laatste jaren onvoldoende aandacht besteed. Vanaf 2007 zal een inhaalslag moeten plaatsvinden door ondermeer baggerwerk en herstel van beschoeiingen. De integratie van de beleidsplannen en operationele vertalingen hiervan in wijkplannen zal de afronding vormen van de beleidskaders en de start van een meer op maatwerkgericht beheer, overigens met behoud van de in de beleidsplannen vastgestelde minimale kwaliteitsniveaus. Omdat de integratie vanaf 2007 zal plaatsvinden en de afstemming tussen de beleidsvelden een nadere prioritering mogelijk kunnen maken, is het op voorhand aangeven van concrete projecten minder eenvoudig dan in de voorgaande jaren. Het jaar 2007 zal een jaar zijn waarin ervaring met de integratie en de hierop volgende communicatie met de gebruikers/bewoners zal moeten worden opgedaan. Wegen en verkeer In het voorjaar 2006 is het nieuwe Beleidsplan Wegenbeheer vastgesteld waarbij een stevige basis is gelegd voor het planmatig wegenonderhoud op middellange en lange termijn. Bij de actualisatie is een modulaire opbouw gerealiseerd waarin in principe alle relevante beleidsonderdelen ondergebracht kunnen worden. Uitgangspunt blijft handhaving van het huidige onderhoudsniveau voor zowel de wegen als de daarbij behorende onderdelen van de openbare ruimte. De voorziening wegenonderhoud is op dit niveau gebaseerd. In 2007 zullen naar aanleiding van de jaarlijkse visuele inspectie maatregelen worden uitgevoerd in het beheer van de elementenverharding en de asfaltverharding. Ten aanzien van verkeer is 2006 een belangrijk jaar geweest met de vaststelling van het nieuwe Beleidsplan Verkeer en Vervoer. Een groot deel van de aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld het Actieplan Fietsvoorzieningen en het Halteactieplan, zal in 2007 worden uitgewerkt en waar nodig aan de Raad worden voorgelegd. Voor een aantal voorziene maatregelen zal nog naar (bij voorkeur externe) dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. Voor onderhoud van straatmeubilair en bewegwijzering zijn beperkte middelen voorhanden. Vervangingsinvesteringen zijn hierin voor wat betreft het straatmeubilair echter niet voorzien. Vandaar dat in 2005 een heroverweging heeft plaatsgevonden van noodzakelijk straatmeubilair. Het huidig niveau zal worden

86


gehandhaafd en binnen het wijkgerichte beheer van de afdeling Openbare Werken zullen de objecten kunnen worden onderhouden. Gezien de vele klachten over de kwaliteit van de bewegwijzering in de gemeente, is in het najaar van 2006 een werkgroep opgestart met als een kwaliteitsslag bewegwijzering te maken. Hiervoor moet nog naar dekkingsmiddelen worden gezocht. In de loop van 2007 zal hieromtrent een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Er wordt naar gestreefd voor het begin van het nieuwe watersportseizoen een eenduidig, gemeentebreed bewegwijzering-systeem operationeel te hebben. Het straatvegen en het afvoeren en storten van veegvuil geschiedt volgens een vastgesteld programma. In 2007 zal hierin een belangrijke wijziging optreden. Binnen de in 2007 te vormen wijkteams kan worden bepaald of in de wijk veegwerk noodzakelijk is. Directe inzet van een eigen multifunctionele veegmachine zal mogelijk worden. De inzet van de grote ingehuurde machine zal naar rato worden verminderd. Ook hiermee wordt meer maatwerk beoogd. Het onkruid werd eerst op 2/3 van de verharde oppervlakken chemisch verwijderd en op 1/3 van de verharde oppervlakken mechanisch. In tegenstelling tot het vastgestelde milieubeleidsplan is door de Raad besloten om onkruid op verharding alleen nog maar chemisch te verwijderen. Eventuele gladheid wordt planmatig bestreden. De doorgaande route door de dorpen krijgt hierbij de eerste prioriteit, daarna de wegen in het buitengebied en vervolgens de overige wegen binnen de bebouwde kom. In de gemeente staan momenteel 5.069 lichtmasten. Voor onderhoud is in 2005 een meerjarig onderhoudscontract afgesloten. Door technische veroudering, zonder vervanging, lopen de onderhoudskosten verder op. Een beleidsplan Openbare Verlichting wordt opgesteld waarmee het planmatig vervangen van verouderde lichtmasten vanaf 2007 mogelijk wordt. Hiertoe zullen extra middelen noodzakelijk zijn.

Riolering Het vigerende beleidsplan is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003 – 2007 (vastgesteld in de raadsvergadering van 12-12-02). Dit beheerplan voor de rioleringen is gebaseerd op 60 jaar, de gemiddelde levenscyclus van vrijvervalrioleringen. Doordat het gros van de riolering in onze gemeente, zoals op de meeste plaatsen in Nederland, is aangelegd in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw, is een vervangingspiek in het volgende decennium te verwachten. Door te kiezen voor een verbrede zorgplicht heeft de gemeente zich verplicht tot het saneren van de ongezuiverde lozingen in het buitengebied en ook daar waar het in eerste instantie mogelijk was vrijstelling te krijgen van de zorgplicht. Gedurende het jaar 2005 zijn alle ongezuiverde lozingen gesaneerd. Met andere woorden daar waar het mogelijk was is er drukriolering aangelegd en (op basis van vrijwilligheid) zijn die panden waar drukriolering onrendabel was gesaneerd middels een Individuele Behandeling van Afvalwater systeem. De afronding van dit project heeft in 2006 plaatsgevonden waarbij eind 2006 nog aandacht benodigd was voor een beperkt aantal knelpunten met betrekking tot de ingebruikname. Met de afronding van dit project was de gemeente klaar voor een belangrijke volgende stap: het opstellen van een Waterplan (zie hierna) en voortijdige herziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De versnelling is mede ingegeven door een grotere aandacht voor de wateroverlastproblematiek op een aantal plaatsen in deze gemeente en de door het Waterschap Brabantse Delta gestarte optimalisatiestudies van de drie zuiveringsinstallaties waarop het stelsel van de gemeente Drimmelen loost. In het eerste kwartaal van 2007 zal het nieuwe Waterplan/BRP worden vastgesteld. Hieruit zal ook een nieuw uitvoeringsprogramma volgen. Tot dat moment zullen nog onder meer omvangrijke projecten worden uitgevoerd als de afkoppeling van de Groningenlaan en het bedrijfsterrein Stuyvezand. Tevens zal het onderhoud als gevolg van de inspecties van de enkele moeilijke bereikbare strengen in Hooge en Lage Zwaluwe worden uitgevoerd. Water Er is de afgelopen jaren een stijgende aandacht geweest voor het beheer van het water in de gemeente. Wijzigingen in het klimaat zijn veroorzaken mogelijk in het hele land regelmatig ernstige wateroverlast als gevolg van hevige regenval. Ook locaties binnen deze gemeente hebben hiermee te maken. Naast de optimalisatie van het gemeentelijk rioleringsstelsel, zal in samenspraak met het Waterschap gezocht worden naar mogelijkheden het stelsel minder te belasten met schoon water en het regenwater meer te infiltreren dan wel naar (tijdelijke) waterbergingsbuffers te transporteren. De aanleg van de waterberging Schuddebeurs is hiervan een voorbeeld.

87


Om dit systeem in de toekomst goed te laten functioneren is een goed beheer van de gemeentelijke watergangen noodzakelijk. Het is van groot belang dat de komende jaren geïnvesteerd wordt in het kwalitatief op niveau brengen van de bestaande watergangen (sloten/singels) in de gemeente. Veel watergangen zijn ernstig dichtgeslibd en de beschoeiingen zijn op veel locaties versleten. Hierin zal vanaf 2007 een inhaalslag dienen plaats te vinden; dit is een voorwaarde om toekomstig waterbeheer op een efficiënte wijze te laten plaatsvinden. Gestart zal worden met de aanpak van het water in de Ganshoeksingel. Het Waterplan zal, mogelijk als onderdeel van het GRP, in het voorjaar 2007 worden vastgesteld.

Openbaar groen Het beheer van het openbaar groen is gebaseerd op diverse (deel)groenplannen en het groenbeleidsplan (vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2005) voor de totale gemeente. Het groenbeleid is er op gericht geweest om op basis van gedegen onderhoudsplannen het groenbeheer te structureren. Ook is beleid ontwikkeld voor het opnieuw inrichten van plantsoenvakken (omvormen groen), die vanwege slijtage, hoge beheerkosten, representativiteit of functieverandering niet meer voldoen. Die renovaties vinden al enige jaren jaarlijks plaats. Hierdoor ontstaat groen dat beter en efficiënter (goedkoper) te onderhouden is.Toekomstige renovaties zullen meer en meer plaatsvinden in samenhang met de maatregelen op de andere beheerterreinen. Het groenbeleid is gericht op duurzaam kwaliteitsgroen. Dit groen wordt op een ecologische basis beheerd, waarbij in de plantsoenen geen gebruik wordt gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Om het onderhoud te beperken wordt zoveel mogelijk bodembedekkende beplanting aangebracht en bij plantsoenen die daarvoor geschikt zijn wordt een bepaalde mate van kruidengroei geaccepteerd. De doelstelling van het beleid voor de planperiode is het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groenstructuur binnen de gemeente Drimmelen, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied. Met het groenbeleidsplan zijn de beleidsdoelen vastgesteld, benevens het plan van aanpak voor de nadere uitwerking daarvan. Als uitwerking van het groenbeleidsplan zal in 2007 het boombeleidsplan worden vastgesteld. Gekoppeld hieraan zal overigens in 2007 bezien worden of een vereenvoudiging van regime rond kapvergunningen mogelijk is met instandhouding van het in het bomenbeleidsplan vastgelegde kader.

Gemeentelijke gebouwen Het beheer van de gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in het gebouwenbeheerssysteem Planon. Met behulp van Planon zijn voor alle gebouwen (ook de schoolgebouwen) in de gemeente Drimmelen de onderhoudslasten en de investeringsplanning in beeld gebracht met als uitgangspunt de staat van onderhoud in het jaar 2002. Middels dit gebouwen-beheersysteem zijn de onderhoudsvoorzieningen en investeringen (renovatieonderhoud) per gebouw tot 2005 vastgesteld. Daarbij zijn ook de onderhoudsplanningen van de schoolgebouwen, welke tot 2002 werden beheerd door de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden, samengevoegd met de overige gemeentelijke gebouwen. In 2004 heeft een herijking plaatsgevonden van de onderhouds- en investeringsplanningen van alle gemeentelijke gebouwen. In deze herziening is in beeld gebracht het benodigd onderhoud en de (renovatie)investeringen van de gemeentelijke gebouwen tot 2007. In 2007 zal wederom een inspectie plaatsvinden van alle gemeentelijke gebouwen voor het vaststellen van omvang van de voorziening en jaarlijkse storting in de voorziening. Het gebouwenbeheersysteem, Planon, is er op gericht het onderhoud van de gemeentelijke eigendommem te waarborgen op een situatie waarbij sprake is van een normale onderhoudscyclus en waarbij achterstalling onderhoud wordt voorkomen. Dit betekent dat het gebouw (of delen ervan) niet toe is aan vervanging als gevolg van achterstalling onderhoud en waarbij er geen sprake is van noodzakelijke renovatie van (delen van) het gebouw door achterstallig onderhoud. In de investeringsplanning is aangegeven wat/wanneer aan welk gebouw gerenoveerd moet worden en het investeringsbedrag dat hiervoor nodig is. De bedragen die opgenomen zijn in de investeringsplanning zijn niet opgenomen in de jaarlijkse storting van de onderhoudsfondsen zodat deze investeringen gekapitaliseerd kunnen worden. Uit de herijking in 2004 is naar voren gekomen dat om het gewenste onderhoudsniveau te kunnen waarborgen, een verhoging van de storting van de voorziening noodzakelijk is. In dit licht heeft het college in 2005 het voornemen uitgesproken, om gelet op de staat van onderhoud van een aantal gebouwen, in relatie tot het gebruik daarvan, enkele gebouwen af te stoten en daarmee minder

88


beheer en onderhoud voor de gemeentelijke rekening te nemen. Een daartoe te houden onderzoek moet de mogelijkheden van afstoting in beeld brengen. Vervolgens zal hierover naar verwachting in 2006 besluitvorming plaatsvinden. Hieraan gekoppeld heeft het college besloten om vooralsnog voor bedoelde panden het onderhoud tot een minimum te beperken. Dit geldt voor 2006 en 2007. De werkzaamheden die volgens het uitvoeringsprogramma zijn gepland in 2006/2007 zullen naar het zich laat aanzien, gelet op de inzet van een medewerker gebouwenbeheer voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis gedurende geheel 2006 en half 2007 en de uitbreiding van het Dongemondcollege, niet volledig kunnen worden uitgevoerd. In overleg met de betreffende afdelingen en portefeuillehouder zal indien noodzakelijk de prioriteit van de door te schuiven werkzaamheden aan de orde worden gesteld.

Onderwijshuisvesting Voor de schoolgebouwen wordt periodiek een Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) opgesteld. Deze is bedoeld om toekomstige investeringen, zoals uitbreidingen en (ver)nieuwbouw van scholen mogelijk te maken, hetgeen een wettelijke taak is voor de gemeente. Er is een begin gemaakt met de actualisering van IHP voor de periode 2007-2010 op grond van geactualiseerde leerlingenprognose en recente ontwikkelingen. Op voorhand is niet in te schatten welke financiële consequenties het nieuwe IHP zal hebben. In onze gemeente zijn 12 schoolgebouwen voor het basisonderwijs en 1 gebouw voor het voortgezet onderwijs aanwezig. De belangrijkste projecten zijn: nieuwbouw brede school De Windhoek, uitbreiding Dongemondcollege, nieuwbouw van De Zonzeel Met betrekking tot vervangende nieuwbouw en brede school De Windhoek is inmiddels een bouwvergunning afgegeven voor nieuwbouw ter vervanging van 3 noodlokalen van De Windhoek en een aansluiting met de voorliggende peuterspeelzaal. In principe zou aanbesteding kunnen gaan plaatsvinden. Dit is echter afhankelijk van nader overleg met de architect van het gebouw van de peuterspeelzaal, die nog bezwaren heeft m.b.t. de nieuwbouw en eventuele juridische stappen overweegt. De raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Door het veelvuldig overleg met genoemde architect van het peuterspeelzaalgebouw en bijstelling van de plannen om tot een geaccepteerd ontwerp te komen, is het voorbereidingskrediet reeds overschreden. Na aanbesteding zal een krediet gevraagd worden, waarbij het voorbereidingskrediet betrokken wordt. Inmiddels is voor uitbreiding van het Dongemondcollege een bouwvergunning verstrekt, heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is een krediet gevoteerd van € 1.220.000. Verder worden voorbereidingen getroffen voor de vervangende nieuwbouw van De Zonzeel c.q. herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden en een brede school in combinatie met zorgwoningen in Hooge Zwaluwe. De kosten van nieuwbouw van De Zonzeel dienen gefinancierd te worden binnen de totale planontwikkeling van het Oranjeplein en zullen naar verwachting geen financiële consequenties hebben voor de Onderwijshuisvestingsreserve. Het college heeft begin 2006 opdracht gekregen om nieuwbouw van een brede school in combinatie met zorgwoningen, een steunpunt en een buurtwinkel in Hooge Zwaluwe verder uit te werken. Voor de nieuwbouw wordt een tekort begroot op maximaal € 400.000. Voor het onderhoud van de schoolgebouwen wordt jaarlijks een bedrag gestort in een voorziening. Het (groot) onderhoud van de schoolgebouwen is in een meerjarig onderhoudsplan opgenomen. Deze is gebaseerd op een cyclus van 10 jaar, waarbij om de drie jaar een bijstelling plaatsvindt. Tot op heden is de jaarlijkse storting voor het onderhoud van de schoolgebouwen toereikend gebleken. In het programma wordt jaarlijks een prioriteit aangegeven voor de uitvoering van het onderhoud.

Buitensportaccommodaties In 2004 zijn de vervangingsinvesteringen voor de buitensport in eigen beheer geactualiseerd. De te plegen investeringen op grond van de planning bedroegen toen meer dan de jaarlijks beschikbare middelen. In de collegevergadering van 10 april 2004 is een A-Lijst en B-Lijst vastgesteld. Op de A-Lijst (onafwendbaar) staan de uit te voeren investeringen in de periode 2003-2006. Op Lijst-B (uitstelbaar) staan doorgeschoven vervangingen, waaronder de vervanging van de kunstgrashockeyveld in 2004 (grof geraamd zonder vooronderzoek op

89


€ 184.000 incl. btw). Het kunstgrashockeyveld dateert uit 1989. De beoordeling van het veld geeft aan dat het kunstgras en verharde uitloopstroken zodanig van kwaliteit zijn dat deze in 2007, uiterlijk 2008, vervangen dienen te worden. Bij de laatste keuring in april 2005 is door ISA Sport (Instituut voor Sportaccommodaties) aangegeven dat de overgang van kunstgrasmat-kantopsluiting-tegelverharding dient te worden hersteld. Om géén onnodige kosten te maken, dient het herstellen van deze overgang in de totale renovatie uitgevoerd te worden en niet vooraf. Door uitstel van deze werkzaamheden voldoet het hockeyveld momenteel niet aan de normen van NOC*NSF en aan het reglement van de KNVB. Vanaf 2007 dienen de projecten op de B-lijst opnieuw geïntegreerd te worden in het basisoverzicht. Najaar 2006 zal middels een collegevoorstel een geactualiseerd overzicht meerjaren onderhoudsprogramma en vervangingsinvesteringen buitensportaccommodaties vastgesteld dienen te worden. Mede gelet op het overzicht uit 2004, is de verwachting dat jaarlijks de storting van € 72.000 dient te worden verhoogd met tenminste een bedrag van circa € 20.000 tot € 25.000. Naar verwachting zullen de onderhoudswerkzaamheden niet binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden.

Kunst Ultimo 2005 bedroeg de onderhoudsvoorziening € 29.000, zijnde reservering onderhoud voor kunstwerken (raadsbesluit 02-10-2003). Structureel wordt een bedrag van € 1.400 gestort in de voorziening. In 2005 zijn diverse reguliere onderhoudswerkzaamheden gebeurd inclusief het opknappen van het bankje in het Gaymansplantsoen en een bedrag overgemaakt ten behoeve van ‘De leuke dingen route’, een boekje van de kunstkring Drimmelen. Het saldo is bestemd voor het opknappen van kunstwerken. Hiertoe heeft de Kunstkring in 2006 een plan voor ingediend inclusief kostenraming. Nadere besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Het is de bedoeling om alle kunstwerken in de gewenste staat van onderhoud te brengen. Of het beschikbare budget hiervoor toereikend is, is nog niet bekend. Ook zal jaarlijks een bedrag in de voorziening gestort moeten worden om jaarlijks onderhoud te plegen ter voorkoming van achterstallig onderhoud. De kosten hiervan moeten nog onderzocht worden en een onderhoudsplan zal geschreven moeten worden. Eind 2006 wordt hier duidelijkheid over verwacht. Vandaar dat gestreefd wordt om de financiële consequenties (beperkt) te betrekken bij BERAP II 2006.

90


91


§D

Treasury

Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De toegenomen aandacht voor de treasuryfunctie heeft onder meer geleid tot geactualiseerde en aangescherpte weten regelgeving in de vorm van de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) per 1 januari 2001. Deze wet biedt duidelijke kaders ten aanzien van risicobeheersing en transparantie. Risicobeheersing richt zich daarbij vooral op rente- en kredietrisico’s. In het kader van transparantie is de gemeente verplicht een treasurystatuut vast te stellen, alsmede een treasuryparagraaf in begroting en rekening op te nemen. Het treasurystatuut van de gemeente Drimmelen is vastgesteld in januari 2001. Het treasurystatuut voldoet nog niet in zijn geheel aan de wettelijke eisen. De effecten van het invoeren van de Wet dualisering zijn nog niet in het treasurystatuut opgenomen. Een nieuw treasurystatuut staat in de loop van 2007 in de planning. De treasuryparagraaf in de begroting geeft de beleidsplannen weer voor de treasuryfunctie voor het komende begrotingsjaar. In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere (a) risicobeheer, (b) de financieringspositie, (c) het kasbeheer en (d) de informatievoorziening. Het bestaande beleid voor deze paragraaf is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s: 1. Treasurystatuut (2001)

A. Risicobeheer Ten behoeve van het risicobeheer wordt een analyse gegeven van de risicoaspecten die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente Drimmelen. In algemene zin kunnen de relevante risico’s worden onderverdeeld in renterisico’s, kredietrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. De twee laatstgenoemde risico’s zijn bij de gemeente Drimmelen niet van toepassing, zodat op deze risico’s niet verder wordt ingegaan.

a1. Renterisico’s Renterisico’s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld ( de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (de renterisiconorm). Renterisico vlottende schuld: kasgeldlimiet De wet FIDO verplicht gemeenten om per drie maanden aan de toezichthouder (Provincie) een rapportage te verstrekken over de liquiditeitspositie. Hierbij wordt vastgesteld of sprake is van een vlottende schuld of van een overschot aan vlottende middelen. De aldus bepaalde positie wordt vervolgens getoetst aan de kasgeldlimiet. Dit is het maximum bedrag waarvoor de kortlopende financieringsmiddelen (looptijd <1 jaar) aangetrokken mogen worden. Hier is een maximum aan gesteld om het renterisico op korte financiering beperkt te houden. Indien deze limiet overschreden wordt, dient er geconsolideerd te worden ofwel dient de financiering te worden omgezet in een langlopende lening. Daarnaast kan overschrijding leiden tot een strenger toezichtregime. De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling bij de wet Fido. Hierin is bepaald dat de kasgeldlimiet voor gemeente een omvang heeft van 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus afgezien van stortingen in reserves). Voor 2007 komt dit begrotingstotaal voor de gemeente Drimmelen uit op circa 36 miljoen. Op grond van deze gegevens kan de volgende berekening worden opgesteld.

92


Berekening kasgeldlimiet voor 2007 Omschrijving ( bedragen x € 1.000) Begrotingstotaal m.u.v. functie 980

Begroot 35.847

1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag

8,5% 3.047

2. Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korten dan 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden korten dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

3. Vlottende middelen Contante in kas

0

Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

0 0

4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1) - (4)

0 3.047 3.047

De voorgaande tabel is nog niet volledig uitgewerkt, aangezien er op dit moment onvoldoende inzicht is. In de loop van 2007 zal de treasuryfunctie verder verbeteren en een nieuw treasurystatuut worden opgesteld. Er kan van uitgegaan worden dat de gemeente Drimmelen gedurende geheel 2007 een overschot aan vlottende middelen zal hebben. We zullen de kasgeldlimiet niet overschrijden en we hoeven geen langlopende leningen hoeven aan te trekken.

Renterisico vaste schuld: rente risiconorm Het renterisico kan in principe worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. Vanuit Wet Fido geldt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari. De vaste schuld is hierbij gedefinieerd als de opgenomen leningen met een rentetypische looptijd groter of gelijk aan 1 jaar. Het doel is een spreiding te krijgen in de rentetypische looptijd in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten. Het renterisico op de vaste schuld mag in beginsel de renterisiconorm niet overschrijden.

93


Aan de staat van langlopende geldleningen zijn voor 2007 de volgende gegevens ontleend:

Omschrijving ( bedragen x € 1.000) Begroot (exclusief financiering toegelaten instellingen) 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

0 0 0

3a. Nieuwe aangetrokken vaste schuld 3b. Nieuwe verstrekte lange leningen 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

0 0 0

5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

1.138.475 0 0

Renterisiconorm 8. Stand van vaste schuld per 1 januari 9. Het bij Min. Regeling vastgesteld % 10. Werkelijk renterisiconorm

7.242.226 20% 1.448.445

Toets renterisiconorm 10. Werkelijk renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 10. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

1.448.445 0 1.448.445

Uit voorgaande overzicht blijkt dat gedurende 2007 geen contractuele renteaanpassingen binnen de leningenportefeuille van de gemeente Drimmelen zullen plaatsvinden. Gezien de door de Wet Fido voorgeschreven systematiek blijft de gemeente Drimmelen in 2007 per definitie onder de wettelijk vastgestelde renterisiconorm, zodat geen renterisico (<20%) gelopen wordt. Voor het jaar 2008 lopen er een viertal langlopende geldleningen af. Zoals het meerjarenperspectief eruitziet (ook door toedoen van de extra inkomsten van Intergas) is het niet nodig nieuwe geldleningen aan te trekken, zodat de rentelasten in 2008 met ongeveer € 13.000 verminderen. Het renterisico op de vlottende en vaste schuld is dus beperkt, ondanks dat nu het inzicht onvolledig is.

a2. Kredietrisico’s Het kredietrisico bepaalt in welke mate de gemeente het risico loopt dat de verplichtingen door de tegenpartij niet (tijdig) na kunnen komen als gevolg van insolventie en deficit (tekort). Kredietrisico’s worden beperkt door de eisen die de Wet FIDO stelt aan tegenpartijen en producten op de gelden kapitaalmarkten. Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het risico dat direct wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd). Dit laatste kan worden omschreven als een indirect kredietrisico.

94


Kredietrisico op leningen en beleggingen De gemeente Drimmelen heeft uit hoofde van haar publieke taak in het verleden leningen (door)verstrekt en beleggingen gerealiseerd. Op basis van kredietwaardigheid kunnen de betreffende tegenpartijen worden ingedeeld. Per ultimo 2007 wordt een boekwaarde verwacht van circa € 1,656 miljoen. Deze kunnen naar kredietrisico als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde per 31-dec-07

Risicogroep (bedragen x € 1.000)

Gemeenten/provincies Overheidsbanken Woningcorporaties met garantie WSW Semi-overheidsinstellingen Financiële instellingen (A en hoger) Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut Niet toegestane instellingen, volgens treasurystatuut Totaal

%

83 490

5,0% 29,60%

742 341

44,80% 20,60%

1.656

100,0%

De richtlijnen hieromtrent zijn door uitsluitend gelden uit te zetten bij partijen die over een minimale kredietwaardigheid beschikken in de A-categorie. Voor 2007 worden dus geen problemen verwacht terzake van de verstrekte leningen en beleggingen.

Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) De gemeente Drimmelen staat jegens geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken activiteiten verzorgen welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de woningbouwverenigingen, sportverenigingen de exploitatiemaatschappij Jachthaven Drimmelen. Met betrekking tot de borgstellingen aan een groot gedeelte van de woningbouwverenigingen staat gemeente Drimmelen garant als achtervang op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000) Zorginstellingen Woningbouwverenigingen Sportverenigingen Garantieverleningen op grond van deelnemingen Woningbouwverenigingen onder WSW verband

Totaal

Restantbedrag per 31-dec-07

op die en de

Aflossing 2007

3.475 6.775 131 11.028 64.184

197 173 13 15 2.122

85.593

2.520

Als uitgangspunt hanteert de gemeente Drimmelen het volgende: “Geen gemeentegarantie verlenen voor geldleningen die worden aangegaan door derden (stichtingen en verenigingen) met uitzondering van de herfinanciering van reeds bestaande geldleningen waarvoor in het verleden gemeentegarantie is verleend en met uitzondering van geldleningen, aan te gaan door sportverenigingen, alsmede welzijnzorginstellingen, zulks onder voldoende zekerheid, telkens apart te beoordelen”. Met betrekking tot het kredietrisico uit hoofde van de borgstellingportefeuille wordt ervan uitgegaan dat in 2007 de gemeente geen indirect risico loopt.

95


B. Financieringspositie Solvabiliteit Een oordeel over een vermogenspositie kan worden gevormd middels een bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange verplichting te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het vreemd vermogen (opgenomen financiering). Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen, omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van eventuele stroppen. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen per begin en eind 2007:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per Boekwaarde per 01-jan-07 31-dec-07

Eigen vermogen Vreemd vermogen

38.492 7.242

38.714 6.104

Ratio (EV/VV)

532%

634%

De solvabiliteit is dus uitermate solide.

Financiering vaste activa De gemeente Drimmelen bezit per 1 januari 2007 voor een bedrag van € 49,5 miljoen aan vaste activa. Deze zijn gefinancierd door middel van € 7,2 miljoen aan opgenomen geldleningen en € 39,7 miljoen aan reserves en voorzieningen. Renteomslag De renteomslag wordt bij de begroting en bij de jaarrekening berekend aan de hand van: • de rente van langlopende geldleningen; • de rente van kortlopende leningen; • de rente van eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen); • het totaal geïnvesteerd vermogen (boekwaarde per 1 januari). Voor het jaar 2007 is de renteomslag voor de gemeente Drimmelen berekend op 0,94 %. Bij de toerekening van rente op investeringen wordt in het jaar 2007 uitgegaan van een vast rentepercentage van 3%. Wanneer de renteomslag lager is dan de marktrente, kan op het moment dat een nieuwe lening moet worden aangetrokken, een dekkingsprobleem ontstaan. Er is dus gekozen voor een vast rentepercentage, zodat het dekkingsprobleem wordt uitgesloten. Het voordelige verschil (administratief) tussen de toerekening van het rentepercentage en de renteomslag voor het jaar 2007 is berekend op € 511.329 en opgenomen als bate in de begroting 2007.

96


Leningenportefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat gedurende 2007 geen nieuwe leningen zullen worden aangetrokken. Indien er eventuele financieringsbehoefte bestaat kan daarin worden voorzien door middelen op korte termijn aan te trekken. Mutaties in de leningenportefeuille gedurende 2007: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand per 1 januari 2007 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Rente-aanpassing (oud percentage) Rente-aanpassingen (nieuw percentage)

Stand per 31 december 2007

Bedrag

Gemidd rente

7.242

4,25%

1.138

6.104

4,14%

Uitzettingen (verstrekte langlopende geldleningen, beleggingen) Uitzetting omvat het beheren van het eigen vermogen en andere financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar (volgens het treasurystatuut van 2001). Eind 2006 wordt een bedrag van ongeveer € 12 miljoen ontvangen inzake de herkapitalisatie van Intergas. Deze gelden worden voorlopig in 2007 op de geldmarkt in kortlopende deposito’s belegd. Door de relatief lage rentestand moet genoegen worden genomen met een beperkt rendement op de geldmarkt van de ontvangen Intergasgelden. In de begroting 2007 is uitgegaan van extra rente-inkomsten inzake deze herkapitalisatie Intergasgelden van 3 %.

C. Kasbeheer Voor 2007 wordt een situatie van overliquiditeit (zie voorgaande beschrijving bij uitzettingen) verwacht. De daarvoor beschikbare middelen zullen uit rendementsoverwegingen op de geldmarkt worden belegd in 1en 2-maands deposito’s. Enkele grote projecten zullen in het jaar 2007 en de daaropvolgende jaren grote investeringen vergen, zoals nieuwbouw gemeentehuis en realisering school Terheijden. Door de uitkering van de Intergasgelden eind 2006 zullen voor deze investeringen vooralsnog geen geldleningen aangetrokken dienen te worden.

D. Informatievoorziening De interne informatievoorziening zal bestaan uit: • Treasuryparagraaf bij begroting c.q. jaarrekening; • Nieuw treasurybeleid vast te stellen in de loop van 2007. De externe informatievoorziening zal bestaan uit: • Kwartaalrapportages betreffende de liquiditeitspositie aan de provincie Noord Brabant; • Kwartaalrapportages ten behoeve van berekening van het EMU-saldo aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

97


§E

Bedrijfsvoering

Het wettelijke kader van de paragraaf bedrijfsvoering wordt gevormd door de Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004. Hierin wordt aangeven dat de bedrijfsvoeringparagraaf inzicht geeft in de stand van zaken en de beleidsvoornemen ten aanzien van de bedrijfsvoering. Daarnaast schrijft de Gemeentewet de doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken voor en gaat deze in op de rekenkamer. De gemeente Drimmelen is volop in beweging en heeft veel ambitie en daarnaast worden door burgers en overheden eisen gesteld op het gebied van transparantie, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, responsiviteit etc. Om aan deze eisen te voldoen en uitvoering te geven aan de ambities uit de programma’s is de kwaliteit van de bedrijfsvoering een belangrijke factor. In deze paragraaf wordt daarom inzicht gegeven in het beleid en de voornemens rondom de bedrijfsvoering. Onderscheiden worden de terreinen personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financiën en facilitaire zaken, huisvesting en communicatie. Veel van deze zaken zullen verband houden met de vernieuwbouw van het gemeentehuis.

Personeel en organisatie KSD/organisatie ontwikkeling In 2005 is gestart met het project Kwaliteit Slag Drimmelen (KSD). Uit dit project is een 10-tal verbeterpunten naar voren gekomen.In 2005 zijn de eerste 100 procesbeschrijvingen, één van de verbeterpunten, ten behoeve van de frontoffice gemaakt. De bedoeling was de verbeterpunten in 2006 verder op te pakken. Door het vertrek van de projectleider KSD in het voorjaar van 2006 is hierin echter vertraging opgetreden. In het najaar van 2006 wordt echter een nieuwe projectleider aangetrokken om KSD weer op te pakken, zodat in 2007 een aantal van de verbeterpunten verder kan worden opgepakt. Daarnaast is het project KSD gericht op het bewerkstelligen van een cultuuromslag, hetgeen een continue proces is. Een aantal van de verbeterpunten is hier ook op gericht. Kanteling afdeling Openbare werken Bij de afdeling Openbare Werken worden in 2006 een aantal aanpassingen doorgevoerd die moeten bijdragen aan een betere bedrijfsvoering binnen de afdeling. Met name is de aansturing vanuit het management versterkt waardoor aan de enigszins versnipperde situatie in de binnendienst een einde is gemaakt. De processen zullen hierdoor wat beter worden afgestemd en het leidt tot een meer transparante uitvoering van de aanbestedingsprocedures. Als gevolg van verbeteringen in het tijdregistratiesysteem en een beter gebruik van het systeem door de medewerkers kan dit systeem in de nabije toekomst beter als sturingsinstrument worden gebruikt In 2007 zal het projectmatig werken meer aandacht krijgen. Dit is overigens een concernbreed aandachtspunt. Samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen. Aanvankelijk per 1 januari 2006, maar definitief per 1 januari 2007 stopt Getronics Pink Roccade met het onderhoud op de diverse Globit-belastingpakketten. Sinds medio 2005 staat de vervanging van deze pakketten dan ook op de gezamenlijke agenda van de clusters Belastingen en ICT en heeft een regionale oriëntatie plaatsgevonden. Een oriëntatie die diende te worden afgewogen in het licht van de Mibriintentieovereenkomst inzake vergaande ICT-samenwerking en de problematiek die via het Programma Andere Overheid op ons afkomt. Op ambtelijk niveau is eind november 2005 door de gemeenten Alphen-Chaam, Drimmelen en Goirle uitgesproken om met elkaar te gaan samenwerken. Als gevolg van de Mibri-overeenkomst is daarbij eind 2005 de gemeente Tilburg aangehaakt waarna een onderzoek is gestart naar de haalbaarheid van uitbesteding aan de gemeente Tilburg. De resultaten op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering zijn positief. Het college heeft, gezien deze onderzoeksresultaten, besloten in principe te kiezen voor deze samenwerking en de werkzaamheden rondom de WOZ/OZB en de hondenbelasting naar Tilburg te gaan uitbesteden. De verdere vormgeving ervan krijgt op dit moment gestalte en zal in een concept - samenwerkingovereenkomst worden vastgelegd waarna definitief zal worden besloten. Het college is op dit moment (medio september 2006) in overleg met de OR over de diverse (personele) raakvlakken in het kader van het adviesrecht van de OR. Personele knelpunten

98


Door de organisatie wordt een aantal knelpunten gesignaleerd in de personeelsformatie. Om de werkzaamheden zoals die nu door de organisatie uitgevoerd moeten worden goed uit te kunnen blijven voeren is behoefte aan een uitbreiding van de formatie met circa 8 fte. Het gaat o.a. om nieuwe, wettelijk verplichte taken (o.a. authentieke basisregistratie en digitalisering), de backoffice en ondersteuning voor het handhavingsteam, de bedrijfsvoering en een toenemende behoefte aan applicatiebeheer. Rampenbestrijding. In het kader van de rampenbestrijding wordt het gemeentelijk personeel opgeleid. Voor 2007 is voorzien in het uitvoeren van het opleidings- en oefenplan van zowel de veiligheidsregio als van de gemeente zelf Speerpunten P en O beleid De promotie van de gemeente als aantrekkelijk werkgever zal in 2007 verder versterkt worden door de uitbouw van een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket en het beschikbaar stellen van stageplekken. In het najaar van 2006 wordt een quick scan uitgevoerd bij het cluster Personeel en Organisatie om er voor te zorgen dat mogelijkheden bij het cluster en wensen vanuit de organisatie goed op elkaar afgestemd zijn en blijven. Niet uit te sluiten is dat hier een knelpunt uit voortvloeit. In 2007 komen de volgende zaken aan de orde: 1. Uitwerking strategisch opleidingsplan. Het strategisch opleidingsplan is vastgesteld. De verdere uitwerking hiervan zal in 2007 plaatsvinden. 2. Strategische personeelsplanning verder vorm geven. Dit is m.n. gericht op leeftijdsbewust personeelsbeleid. 3. Uitbouw arbeidsvoorwaardenpakket met lokale regelingen. De gemeente Drimmelen volgt de CAR/UWO. Daar waar mogelijk vindt uitwerking in lokale regelingen plaats. Ontwikkeling frontoffice Begin 2007 wordt de nieuwe publiekshal in gebruik genomen en zijn alle loketten in de frontoffice geïntegreerd (fysiek, telefonisch, e-mail en post). De medewerkers worden in 2007 nog bijna het gehele jaar opgeleid in de verschillende vakgebieden. Daarnaast lopen zij stage bij de diverse vakgebieden van de backoffice. Hierdoor kunnen de allround opgeleide frontoffice-medewerkers meer vragen van burgers beantwoorden. De klant wordt zo veel mogelijk door één medewerker geholpen (de één-loket-gedachte) en de backoffice-medewerkers krijgen meer tijd voor de beantwoording van de meer specialistische klantvragen. Eind 2007 is de opleiding van de frontoffice-medewerkers voltooid. De frontoffice handelt dan 70% tot 80% van alle vragen/producten zelfstandig af. Via het klantbegeleidingssysteem wordt de klant verwezen naar het juiste loket en op een adequate manier geholpen. Informatisering en automatisering Het strategisch ict-beleid is vastgelegd in het strategisch informatiebeleidsplan 2005-2009 dat begin 2005 door de raad is vastgesteld. Op basis van dit plan en de visies die er zijn voor het nieuwe gemeentehuis, de frontoffice en het flexwerken, is dit plan uitgewerkt in een projectenplan. De projecten en de planning vinden hun oorsprong in ontwikkelingen inzake weten regelgeving voor de gemeentelijke Basisadministraties, de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (PUBERR), en de verplichting om te werken volgens de richtlijnen van een documentair structuurplan (DSP). Maar daarnaast in de doelen voor onze gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering en natuurlijk ook de bouw en inrichting van het nieuwe gemeentehuis. De aanleg van de ICT-infrastructuur, inrichting computerruimten en implementatie van een nieuwe telefooncentrale, opzetten van een draadloze netwerkomgeving in de raadzaal ed. wordt nog voor een deel in 2007 uitgevoerd. De belangrijkste overige projecten die gepland staan voor 2007 zijn de invoering van authentieke basisregistraties (BAG), de verdere implementatie van het geografische informatiesysteem (GIS), de digitalisering van documenten en werkprocessen en de upgrading en digitale ondersteuning van de frontoffice. Het betreft meerjarige projecten die in 2006 zijn opgestart en overlopen naar 2007 en verder. Om de digitale afhandeling van processen vanaf elke werkplek mogelijk te maken wil de gemeente Drimmelen van bovengenoemde systemen gebruik maken. Deze opzet van de manier van werken moet er voor zorgen dat de techniek die wordt gebruikt in de frontoffice (balie/ post) en in het Telefonisch Informatie Center (TIC) hetzelfde is als de techniek die te benaderen is via de website. De website dient als een portaal voor zowel externe klanten als de interne klanten (de medewerkers). Aanvragen, meldingen en klachten moeten volledig digitaal afgehandeld en ondersteund worden door een workflow-management-systeem (WMS). De dossiers moeten worden opgeslagen in het Document Management Systeem (DMS) . Het

99


systeem wordt uitgerust met een module waarmee het gemeentelijk management de afhandeling van gemeentelijke processen kan volgen en knelpunten kan signaleren. De samenhang en de evenwichtige invoering van deze genoemde systemen moet in 2007 leiden tot een geheel waarmee de klantvriendelijkheid in de front- en backoffice verbeterd wordt en waarmee de doelstellingen van het programma "de andere overheid" gehaald kunnen worden. Authentieke Basisregistraties / Puberr (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) In 2006 is gewerkt aan het ordenen en schonen van in de gemeente in gebruik zijnde basisregistraties, met als bedoeling deze op te waarderen naar een referentiebestand dat vervolgens moet doorgroeien naar authentieke basisregistraties adres en gebouwen. Eind 2006 wordt de laatste hand gelegd aan de bestandsanalyse. Op basis van deze analyse zal een Plan van Aanpak worden opgesteld dat het mogelijk moet maken om binnen de wettelijke gestelde termijn van 1-1-2009 de basisregistraties adressen en gebouwen authentiek te hebben. In 2007 zal het referentiebestand verder worden uitgebouwd naar basisregistraties adressen en gebouwen, eventueel met gebruikmaking van proefmodules. Daarnaast zal in 2007 het adequaat beheer van de authentieke registraties moeten worden gegarandeerd (opstellen protocollen, handboeken). Naast genoemde technische aspecten is het van groot belang om ook aandacht te besteden aan de communicatie rondom het project en de organisatorische consequenties daarvan. Ook zal worden gezorgd voor inhoudelijke afstemming met andere projecten in het kader van digitalisering en KSD. In het kader van de Wet Puberr zijn voor Drimmelen alleen de gemeentelijke monumenten relevant . Vóór de wettelijke termijn van 1 april 2007 (verlengde invoeringstermijn; deze was eerst 1-1-2007) moet de gemeente een register en een registratie van deze monumenten ingevoerd en operationeel hebben. Daarnaast moet een adequaat beheer hiervan worden georganiseerd. Zonodig zullen werkprocessen worden aangepast. In het eerste kwartaal van 2007 zullen registratie en register van onze gemeentelijke monumenten worden afgerond. Daarmee wordt dan aan de wettelijke eisen voldaan.

Financiën

Werkgroep Planning en Control De doelstelling van de werkgroep P&C die bestaat uit raadsleden, portefeuillehouder middelen en ambtenaren, is de raad te adviseren over een verbeterde rol van de raad in de P&C-cyclus (kadernota, jaarrekening, begroting, Beraps), zowel procedureel als inhoudelijk. De vorige periode is afgesloten met een advies van deze werkgroep. De werkgroep P&C zal in 2007 de in de vorige periode inganggezette werkzaamheden oppakken, zoals vertaling burgerenquête in beleidsdocumenten, P&C-cyclus en nieuwe P&C-instrumenten strategische en financiële verkenningen. SMART-operatie. 1 De door de werkgroep P&C in gang gezette SMART -operatie heeft geleid tot de instelling van een tijdelijke raadswerkgroep raadsprogramma met als doel het raadsprogramma SMART op te stellen met als uiteindelijk doel een SMART opgezette begroting. Voor 2007 zullen 10 producten SMART in de begroting worden opgenomen. In 2007 zal deze SMART-operatie verder gestalte moeten krijgen. Rekenkamer Als gevolg van de Wet Dualisering Gemeentebestuur is in Drimmelen per 1-1-2004 een Rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controletaak; zij bepaalt zelf of en wat zij gaat onderzoeken. De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. Een door de rekenkamercommissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid bevat geen controle van de jaarrekening. 1

SMART staat voor: • Specifiek (voor wie of wat geldt het) • Meetbaar (effecten meten) • Acceptabel (draagvlak) • Realistisch (haalbaar) • Tijdgebonden (wanneer klaar)

100


Naar aanleiding van een evaluatie van de Rekenkamercommissie heeft de raad besloten met ingang van de nieuwe raadsperiode een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk secretaris/onderzoeker te benoemen. De ambitie van de rekenkamercommissie is per jaar twee onderzoeken te verrichten. De commissie zal haar keuzes bepalen aan de hand van een groslijst van relevante onderzoeksonderwerpen.

Huisvesting/Facilitaire zaken Huisvesting Het gemeentelijk apparaat staat aan de vooravond van een grote verandering. Niet alleen de werkwijze zal veranderen maar ook de huisvesting; begin 2007 wordt de nieuwe vleugel van het gemeentehuis in gebruik genomen. Door de ingebruikname van deze vleugel zal tevens het nieuw bedrijfsconcept operationeel worden. Naast het front- en back-office systeem zal ook het flexplekken-concept worden ingevoerd. Om genoemde veranderingen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de inrichting, hulpmiddelen (ICT) en huisregels hierop worden aangepast. De huisvestingskosten zijn in 2007 hoger, daar we zowel de kosten van de huidige huisvesting als de kosten van de nieuwe huisvesting (voor een langere periode) hebben. Zo zijn de budgetten voor de catering, schoonmaak en diverse onderhoudskosten van installaties aangepast aan de nieuwe situatie. Systeembeheer Door de invoering van digitalisering worden hogere eisen gesteld aan het netwerk en opslagcapaciteit van data. Het netwerk zal geschikt moeten zijn voor Voice over IP (VOIP) (zie telefonie). De vergt meer inzet van systeembeheer met betrekking tot het operationeel houden van het netwerk. Alle hardwarecomponenten moeten hierop worden aangepast. Archief Door invoering van de digitalisering verdwijnt de verplichting niet om de analoge documenten in goed geordende en toegankelijke staat op te bergen en te bewaren. Voor de medewerkers van post- en archiefzaken vindt een grote verandering plaats, want naast hun huidige taak zullen zij een regisserende taak krijgen in het digitaliseringproces. Met betrekking tot het archiveren van de analoge documenten dient opgemerkt te worden dat in 2006 een andere werkwijze ingevoerd is. In de dynamische periode worden deze bescheiden niet meer centraal opgeborgen, maar op de functionele afdeling; echter wel onder regie van de medewerkers van het archief. Ten aanzien van de archieven van de voormalige gemeenten is het streven om in 2007 alle archieven conform de wettelijke eisen te hebben opgeslagen en aan de archivaris (Regionaal Archief Tilburg) overgedragen te hebben. Na deze overdracht zullende de komende 20 jaar geen archiefdelen meer overgedragen moeten worden aan het RAT. Vakbladen en bibliotheek Naar verwachting zal een verdergaande digitalisering plaatsvinden. Bezien wordt of de huidige (papieren) abonnementen omgezet kunnen worden in On-line abonnementen of middels cd. Dit is ook mede gewenst in het kader van het front- en backoffice en/of flexplekken-concept. Doel van de actie is kosten te besparen. Reproductie Door het meer digitaal te gaan werken, vindt er een verschuiving plaats van kopiëren naar steeds meer printen. Het huidige machinepark is geschikt voor deze nieuwe taak. Om het goed te laten verlopen, moeten wel kleine aanpassingen gedaan worden. Elke afdeling krijgt de beschikking over een multifunctionele machine. Op deze machine kan men kopiëren, printen en scannen. Voor bijzonder grote oplagen (zoals raadsstukken e.d.) kan men uitwijken naar een centrale machine met een veel grotere capaciteit. Consumptieve verzorging De huidige catering is gehuisvest in de tijdelijke noodbouw. Door deze huisvesting is het niet mogelijk geweest om de catering naar een hoger niveau te brengen. Met het betrekken van het nieuwe praathuis is het voornemen om de catering te verbeteren door o.a. het assortiment in de nieuwe situatie te vergroten. Deze verbetering zal budgettair neutraal moeten verlopen. In 2007 zal een besluit worden genomen over de vraag of de catering in eigen beheer uitgevoerd moeten worden of wordt uitbesteed. Telefoon

101


Door de invoering van het flexplekken-concept worden andere eisen gesteld aan de telefooncentrale. De huidige telefooncentrale wordt daarom vervangen door een nieuwe VoIP-centrale. Met het betrekken van de nieuwbouw zal deze centrale operationeel moeten zijn. Bij Voice over IP of VoIP wordt het Internet of een ander IP-netwerk (computernetwerk) gebruikt om spraak te transporteren. Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen. Hierdoor is nog slechts één infrastructuur nodig en kunnen bovendien nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Het werken met op VoIP gebaseerde telefooncentrales is binnen bedrijven inmiddels gemeengoed geworden. Communicatie Verbetering intranet In 2005 is gestart met de vernieuwde intranetsite. De, technische, contentmanagement-mogelijkheden zijn uitgebreid. Hierdoor zijn de medewerkers niet langer afhankelijk van een externe partij maar kunnen zij in huis de intranetsite dagelijks aanpassen en vullen met intern en extern nieuws. In 2007 zullen de contentmanagent-mogelijkheden verder worden uitgebreid. Denk daarbij aan het kunnen reageren door medewerkers op standpunten en vragen vanuit de organisatie. Deze interactieve reactiemogelijkheden via intranet zijn een belangrijk hulpmiddel bij de acceptatie van de medewerkers op veranderingsprocessen zoals het project Kwaliteit Slag Drimmelen (KSD), het project Bestuurlijke Vernieuwing en de andere manier van werken in de vernieuwbouw.

102


103


§ F Verbonden partijen

Inleiding De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties en verbindingen van de gemeente met verbonden partijen. Van een verbonden partij is sprake wanneer bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en er financiële belangen mee gemoeid zijn. • Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel hebben in het bestuur of het hebben van stemrecht • Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en dat bij financiële problemen de gemeente aangesproken kan worden. Concreet gaat het om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Doel verbonden partijen Een gemeente kan bepaalde (wettelijke) taken zelf uitvoeren of de uitvoering regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten, omdat ze te klein is om deze taken zelf efficiënt en effectief uit te kunnen voeren of omdat het wettelijk verplicht is. De gemeente houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds overeenkomen met die van de gemeente en/of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Een tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met verbonden partijen kan lopen. De gemeente zal steeds moeten afwegen welke aanpak de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op een manier die de gemeente voor ogen heeft. De gemeente moet ook afwegen op welke manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel toezicht, heeft op het uitvoeren van een taak. Wettelijk kader Het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 is, onder andere vanwege de Wet Dualisering Gemeentebestuur vervangen door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (17 januari 2003). Aangegeven wordt dat een paragraaf ‘Verbonden partijen‘ onderdeel is van de programmabegroting. De paragraaf is gewenst vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico’s die worden veroorzaakt door deelname aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële belang heeft in deze rechtspersonen. Als gevolg van de bovenstaande voorschriften is in door de raad in november 2003 de ‘Financiële verordening gemeente Drimmelen’ vastgesteld conform artikel 212 van de gemeentewet.. Artikel 21 van de verordening luidt: In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Beleid ten aanzien van verbonden partijen In de raadsvergadering van 2 oktober 2003 heeft de raad een opiniërend debat gehouden inzake de beleidsnota Verbonden Partijen. De raad heeft deze nota omarmd als een richtinggevend instrument. Doel van de nota is: • verbetering van de afstemming tussen en met de diverse belanghebbende externe partijen; • bezien hoe de (interne) gemeentelijke organisatie beter kan worden afgestemd op de informatieverstrekking vanuit de externe partijen; • verbetering van de financiële beheersbaarheid. • tijdige informatie over ongewenste beleidsmatige en vooral financiële risico’s.

104


In de raadsvergadering van 3 maart 2005 zijn door de raad de financiële kaders t.b.v. gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Bij deze financiële kaders is aansluiting gezocht met de systematiek van het gemeentefonds. Hierbij zijn de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen gekoppeld aan de ontwikkelingen van het accres van het gemeentefonds. Hiermede is een koppeling gelegd naar een onafhankelijke parameter en vindt geen bemoeienis plaats met de bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden. Overzicht verbonden partijen Onze gemeente heeft met veel participanten een relatie die onder de verbonden partijen gerekend kunnen worden. In dit kader beperken wij ons in deze rapportage tot die partijen waarbij sprake is van een aanmerkelijk financieel en bestuurlijk belang. De belangrijkste verbonden partijen voor onze gemeente zijn: • Veiligheidsregio • Openbare Gezondheidszorg West-Brabant • Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord • Werkvoorzieningschap Werk Voor Allen • Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch • Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant • Milieu en Afval Regio Breda Voorts neemt de gemeente deel in het maatschappelijk kapitaal (aandelen) N.V. Brabant Water, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Intergas Holding B.V. en Exploitatie maatschappij Jachthaven Drimmelen N.V.. In principe leidt het bezit van aandelen tot een jaarlijkse dividenduitkering. N.V. Brabant Water, dat is ontstaan uit een fusie in 2002 tussen de waterleidingbedrijven West Noord-Brabant en Oost Brabant, keert voorlopig geen dividend uit. Het dividend van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is jarenlang stabiel. Momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden om jaarlijks structureel een hoger dividend uit te kunnen keren aan de aandeelhouders. Probleem hierbij is dat de AAA-status van de BNG niet in gevaar mag komen. Ook is rekening te houden met het feit dat met ingang van 2005 door de bank over haar winst vennootschapsbelasting verschuldigd is. Voor 2007 is een dividenduitkering begroot van € 87.786. De Exploitatie maatschappij Jachthaven Drimmelen N.V. keert jaarlijks een vast bedrag (€ 24.504) uit. Onze gemeente bezit op basis van het aantal aansluitingen per 2005 276 aandelen in Intergas Holding B.V. Voor 2007 wordt verwacht dat een bedrag van € 407.100 aan dividend wordt uitgekeerd. Vanwege de liberalisering van de energiemarkt is besloten medio 2006 een deel van het eigen vermogen in de vorm van een dividenduitkering uit te keren aan de aandeelhouders en hiervoor in de plaats vreemd vermogen aan te trekken. De zeggenschap van de aandeelhouders wordt verkleind tot een meerderheidsbelang van 51%. De ontvangen uitkering wordt in deposito belegd en de rente-inkomsten worden structureel in de begroting opgenomen.

De belangrijkste participaties op een rij: Veiligheidsregio Per 1 januari 2005 is de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Midden -en West Brabant” in werking getreden. Een samenwerkingsverband tussen de brandweerregio Midden en West Brabant en de GHORorganisatie. Separaat is de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) opgericht, waarin tevens de politie participeert. Het doel van Veiligheidsregio is het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, zesde lid van de Brandweerwet 1985 en voorts het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. Door de fusie van de drie voormalige brandweerregio’s is per 1 januari 2005 sprake van een regionale brandweer Midden - en West Brabant die territoriaal congruent is met de politieregio Midden - en West Brabant.

105


Bestuurlijk belang De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het AB van de Veiligheidsregio. In het AB zitten de portefeuillehouders van de 26 deelnemende gemeenten. Financieel belang (€ 165.360) De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Deze bijdrage is conform het in 2004 bestuurlijk vastgestelde harmonisatiemodel (een meerjarig financieel perspectief voor de periode 2005-2008). Voor 2007 is de inwonerbijdrage voor de brandweer € 4,10 , voor de GHOR € 1,077 en voor de GMK 1,040 (excl. randapparatuur C2000 en excl. intekentaken). Totaal voor de Veiligheidsregio bedraagt de bijdrage per inwoner € 6,22. Voor 2008, 2009 en 2010 zijn de bijdragen per inwoner respectievelijk € 6,44, € 6,53 en € 6,68. Ontwikkelingen Bij de behandeling van de begroting 2007 van de Veiligheidsregio heeft de raad kennis genomen van de begroting Veiligheidsregio 2007. Tevens heeft zij besloten een inspanningsverplichting aan te gaan om € 1,= per inwoner voor de opleiding van medewerkers ten behoeve van de rampenbestrijding te begroten. Brandweer: Op dit moment wordt gewerkt aan het plan van aanpak “Doorontwikkeling brandweer” door de regionale brandweer Midden en West Brabant. Doel van dit proces is om te komen tot 1 geïntegreerde brandweerorganisatie, waarin op effectieve wijze de gehele veiligheidsketen wordt vormgegeven en beheerd. Het bestuur heeft een stuurgroep belast met de opdracht om voorstellen in deze te ontwikkelen. GMK: Het ontwikkelproces om te komen tot een geïntegreerde meldkamer is nog volop in gang. De begroting van de stichting GMK maakt al wel deel uit van de begroting 2007 van de Veiligheidsregio. Een van de lopende trajecten is het plan van aanpak “verbeterproces meldkamer”. Politie: In 2007 wordt de bestuurlijke integratie van de politie in de veiligheidsregio voorbereid. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant De Openbare gezondheidszorg West-Brabant heeft als doel het inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. Het samenwerkingsverband omvat de volgende activiteiten: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Bestuurlijk belang Wethouder Krook vertegenwoordigt Gezondheidszorg West-Brabant.

de

gemeente

in

het

Algemeen

Bestuur

van

de

Openbare

Financieel belang (€ 396.939) De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Bij de vaststelling van de productcatalogus 2005 – 2008 (Raad 15 april 2005) is een begrotingskader vastgesteld, waarin de GGD de nullijn heeft gehandhaafd voor de gemeentelijke bijdrage in 2006. Bij de bepaling van het budgetkader 2006 is aangegeven, dat indexering vanaf 2007 weer dient plaats te vinden om te voorkomen dat de GGD in de financiële problemen komt. De totale indexering bedraagt 2,84%. Voor 2007 is de totale inwonerbijdrage voor de GGD vastgesteld op € 14,923. Ontwikkelingen Voor GGD West-Brabant zijn in 2007 geen financiële risico’s te verwachten. Behoudens bovenvermelde jaarlijkse indexering is er geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage te verwachten. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Op 26 mei 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. De gemeenschappelijke regeling werd met ingang van 1 november 2005 gerealiseerd. Hoewel de nieuwe Gemeenschappelijke regeling één organisatie is, bestaat deze uit twee aparte RAV’s, op schaal van de gelijknamige veiligheidsregio’s: RAV Midden/West-Brabant en RAV Brabant Noord. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en op de Gemeentewet.

106


De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen, die daaraan een bijdrage kunnen leveren. De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden-en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het (doen)leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst BrabantNoord. Bestuurlijk belang Wethouder Krook vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur van GR RAV Brabant MiddenWest-Noord. Financieel belang (€ 12.902) De gemeenten van West-Brabant dienen een structurele bijdrage te betalen in verband met instandhouding meldkamer, betere rechtspositieregeling en de opbouw Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) en extra kosten voortkomend uit CarUwo-verplichtingen. De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per inwoner. Voor 2007 is de inwonerbijdrage voor de meldkamer € 0,11, voor de rechtspositieregeling € 0,153 en voor de opbouw FLO € 0,221. Dit komt neer op een totaal inwonersbijdrage voor 2007 van € 0,484. Naar verwachting zal de structurele bijdrage oplopen de komende jaren vanwege de meerkosten van de FLOverplichtingen. Zodra de exacte kosten bekend zijn zal daarop worden teruggekomen. Ontwikkelingen In december 2005 is er een nieuwe CAO afgesloten voor de sector Gemeenten, waarbij de beleidsregel FLO (= Functioneel Leeftijds Ontslag) met ingang van 1 januari 2006 is komen te vervallen. Vanaf deze datum worden de kosten van ambulancemedewerkers, die vanwege hun leeftijd geen actieve dienst meer kunnen doen niet meer vergoed door het College Tarieven Gezondheidszorg. Deze kosten zullen door de RAV zelf moeten worden gedragen. Inmiddels is voor deze medewerkers een voorziening gevormd. Het hierdoor ontstane dekkingstekort komt ten laste van de gemeenschappelijke regeling. Zodra er meer bekend is over de hoogte van de kosten zal hierover met de gemeenten worden gecommuniceerd.

Werkvoorzieningschap Aanvullend werk Voor Allen (WAVA) Het doel van het werkvoorzieningschap is het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) door op een zo doelmatig mogelijke wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en de arbeidsreïntegratie te behartigen. Het werkvoorzieningschap heeft voor de uitvoering van haar taken de werkmaatschappij !GO BV opgericht. Deze werkmaatschappij is onderdeel van WAVA Beheermaatschappij BV. De GR WAVA is de enige aandeelhouder van deze beheermaatschappij en kan zo sturing aan het gehele proces geven. De belangrijkste taak van de GR is toe te zien op een juiste uitvoering van de WSW. Hiertoe is met !GO een overeenkomst afgesloten (incl. verhuur onroerend goed en detachering personeel). Bestuurlijk belang De gemeente heeft 1 vertegenwoordiger, te weten wethouder Vos in het Algemeen Bestuur (AB) van WAVA. In dit AB zitten de portefeuillehouders van de 6 deelnemende gemeenten. Financieel belang De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage per geplaatste WSW-er. De bijdrage 2007 is begroot op € 47.804,(76 personen) en is ca. 11% van de totale gemeentelijke bijdragen en is eveneens het aandeel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is bij aanzuivering van tekorten. Ontwikkelingen Bij de behandeling van de jaarrekening van WAVA van 2004 en de begroting van 2006 heeft de raad opnieuw vraagtekens gezet bij de financiële ontwikkelingen van WAVA en het bestuur van WAVA verzocht met

107


aanvullende voorstellen en maatregelen te komen tot het (financieel) gezond maken van WAVA. Deze voorstellen zijn inmiddels in rapportvorm aan de resp. gemeenteraden gepresenteerd. Thans worden deze voorstellen op nadrukkelijk advies van de raden door een externe deskundige (managementadviesbureau Berenschot uit Utrecht) getoetst en doorgelicht. In het derde kwartaal van 2006 is het onderzoek zover gevorderd dat de gemeenteraden van de 6 deelnemende gemeenten hiervan kennis kunnen nemen. Ook de (financiële) gevolgen van de modernisering van de WSW worden bij het toekomstscenario betrokken. De wetgeving rondom deze modernisering zal volgens de planning in 2007/2008 klaar zijn De definitieve afronding van de herstructurering kan financiële gevolgen voor onze gemeente hebben variërend van onttrekking uit reserves tot hogere gemeentelijke bijdrage in exploitatie WAVA. In de tweede helft van 2006 zal hier meer duidelijkheid over komen en de besluitvorming van het WAVA-bestuur en de gemeenteraad afgerond kunnen worden. Bij de jaarrekening 2004 is er vooruitlopend op toekomstdiscussie WAVA een extra voorziening getroffen van € 296.422,- ter mogelijke aanzuivering negatief vermogen WAVA. Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch Het recreatieschap behartigt het belang van bescherming en ontwikkeling van natuurschoon, het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter en de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie. Daartoe heeft het schap onder andere de volgende taken: het opmaken en vaststellen van beleids- en werkplannen. Advisering en leveren van medewerking aan plannen van het Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch en deelnemende gemeenten. Verkrijgen van financiële middelen en subsidiëring van werken en het vaststellen van verordeningen. Bestuurlijk belang De gemeente Drimmelen heeft in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur één vertegenwoordiger zitten in de persoon van wethouder Vos. Het nieuwe concept gemeenschappelijk regeling is op 10 april 2006 door de gemeente Drimmelen ontvangen. Schriftelijk is hierop door de gemeente gereageerd. Op korte termijn wordt de definitieve versie van de nieuwe gemeenschappelijke regeling verwacht. Financieel belang (€ 13.571) De gemeente Drimmelen draagt jaarlijks op basis van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch 14% bij in het negatieve saldo van het Natuur- en recreatieschap NP de Biesbosch. Voor 2007 is hiervoor een bedrag begroot van € 24.890. Ten behoeve van coördinatie- en secretariaatswerkzaamheden voor de beleidsgroep integrale Veiligheid Biesbosch en veiligheidsprojecten in de Biesbosch, worden bijdragen ontvangen van het Nationaal Park en de twee recreatieschappen. De te ontvangen bijdragen voor 2007 bedragen in totaal € 20.576. Het Biesbosch informatie centrum te Drimmelen is door het Natuur- en recreatieschap NP de Biesbosch overgedragen aan Staatsbosbeheer. Met betrekking tot de huur is in 2001 een regeling afgesproken tussen de gemeente en het recreatieschap over betaling van de huur. De gemeente Drimmelen nam van 2001 tot en met 2005 de volledige huurkosten van de grond van het bezoekerscentrum op zich. Vanaf 2006 tot 2010 is er sprake van een afbouwregeling waarbij de gemeente haar bijdrage jaarlijks met 20% vermindert tot uiteindelijk nul in 2010. Voor 2007 is een compensatiebedrag begroot van € 9.257. Ontwikkelingen Onlangs zijn een aantal gemeente uit de gemeenschappelijke regeling getreden. De Raad van de gemeente Drimmelen heeft besloten de deelname aan de GR voort te zetten. Overgebleven zijn de provincie, de gemeente Werkendam en de gemeente Drimmelen. Als grondgebied van de gemeente moet de verantwoordelijkheid genomen worden en belangen behartigd worden. De gemeente kan meer haar stempel zetten op het toekomstig beleid. Immers is het toekomstperspectief nog steeds om de twee recreatieschappen in de Biesbosch op te laten gaan in één parkschap.

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant Op basis van een gemeenschappelijke regeling werken de achttien West-Brabantse gemeenten (677.365 inwoners) samen in het openbaar lichaam SES West-Brabant aan een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen de gemeenten op de sociaal economische beleidsterreinen in de ruimste zin van het woord. Dit betreft de beleidsterreinen economische zaken, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt & werkgelegenheid en toerisme & recreatie.

108


Bestuurlijk belang De gemeente Drimmelen wordt door wethouder Vos vertegenwoordigt in het algemeen bestuur. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant wordt gevormd door de achttien West-Brabantse gemeenten. Uit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur van zeven leden geformeerd, dat standpunten en reacties formuleert namens de regio als resultaat van gezamenlijke afweging. Financieel belang (€ 60.558) Financiering van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente. Op 26 juni 2006 heeft het algemeen bestuur van SES West-Brabant besloten dat in de begroting voor 2007 wordt uitgegaan van een stijging van 2,57%. Dit betekent een bijdrage van € 1,065 per inwoner aan SES West-Brabant en € 1,206 per inwoner aan NV REWIN. Met een totale bijdrage van € 2,271 per inwoner en een geprognosticeerd inwonertal voor 2007 van 26.663 wordt de bijdrage in 2007 €60.552,-. Ontwikkeling Ten aanzien van de meerjarenraming 2007 t/m 2010 heeft de gemeenteraad besloten richting het algemeen bestuur van SES West Brabant het commentaar te geven, dat naar de mening van het bestuur van de gemeente Drimmelen de meerjarenraming 2007 t/m 2010 ten minste dient te passen binnen de ontwikkeling van het accres uit het gemeentefonds, zoals die blijkt uit de mei circulaire 2005. Milieu en Afval Regio Breda (MARB) De Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval heeft als doel het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen de gemeenten op de beleidsterreinen milieu en afval en de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van afval, alsmede het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst. Bestuurlijk belang Onze gemeente wordt vertegenwoordigd door wethouder Bakker in het Algemeen Bestuur van de MARB. In dit AB zitten portefeuillehouders van de 12 aangesloten gemeenten. Financieel belang (€ 3.048) Gemeente Drimmelen betaalt jaarlijks een netto (na bcf) bijdrage van € 0,88 per inwoner. Voor 2007 resulteert dit in een begrote bijdrage van € 23.448. Binnen het kader van de transportkostenpooling (afvoer huis-aan-huis ingezamelde rest- en GFT-afval naar verwerker in Moerdijk) krijgt onze gemeente (afhankelijk van de ingezamelde en afgevoerde tonnages) in 2007 een bedrag uitgekeerd dat ligt rond de € 20.400. Ontwikkelingen Op afvalgebied loopt via de MARB namens de aangesloten gemeenten een onderzoek naar het wel of niet opzeggen c.q. openbreken van het contract met Essent voor de aanlever verplichting van GFT en restafval bij respectievelijk de ZNC en AZN te Moerdijk. In principe loopt dit contract tot medio 2012. Op milieugebied is er onderzoek naar de verwerking van biomassa en geluidssanering van woningen met een te hoge geluidsbelasting door wegverkeer binnen de bebouwde kom. Voormalige verbonden partijen Het beleid ten aanzien van verbonden partijen is kritisch, en elke gelegenheid die zich voordoet, wordt gebruikt om de huidige samenwerkingsvormen tegen het licht te houden. Voor de begroting 2007 zijn een aantal voormalige verbonden partijen te noemen, waarmee we nog wel een relatie hebben in 2007, maar die gericht zijn op afbouw. Havenschap Moerdijk Het doel van het havenschap is het doen aanleggen en exploiteren van een complex industrieterreinen en havens in de gemeente Moerdijk. Per 1 januari 2004 is de gemeente Drimmelen gezamenlijk met de gemeente Breda uitgetreden en is dus niet meer vertegenwoordigd. De Raad van Bestuur heeft, bij besluit van 29 maart 2004, ingestemd met het verzoek tot uittreding zonder dat een uittreedvergoeding betaald behoeft te worden. De belangrijkste voorwaarde verbonden aan het uittreden is een garantstelling voor tekorten gedurende de jaren 2004 tot en met 2008 voor een maximum van € 475.000.

109


Regionaal Archief West-Brabant Het regionaal archief was belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte bescheiden. In 2004 is het besluit genomen de Gemeenschappelijke Regeling RAWB te ontbinden en is door alle participerende gemeenten een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Tilburg. Sinds begin 2004 zijn alle oude archieven (tot 1980) overgebracht naar het Regionaal historisch centrum Tilburg. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RAWB heeft besloten om per 1 januari 2006 tot definitieve liquidatie over te gaan. Hiervoor ligt momenteel een voorstel uit Oosterhout voor de overname van de werkgeversverplichtingen. Voor het einde van 2006 wordt een besluit tot liquidatie voorgelegd aan de gemeenteraad. De ingeschatte kosten die de gemeente Drimmelen hiervoor zal maken bedragen € 113.525,-, zijnde 16,99% van de totale liquidatiekosten. Hiervoor zijn bij de jaarrekeningen 2004 (€ 81.000,-) en 2005 (€ 32.525,-) bedragen gereserveerd in de voorziening risico verbonden partijen.

110


111


§G

Grondbeleid

Van passief naar actief grondbeleid Onder grondbeleid verstaan we het hele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. Een gemeente speelt bij de uitvoering van het grondbeleid een actieve of een faciliterende rol met uiteraard diverse gradaties daartussen. Van actief grondbedrijf is sprake als de gemeente zelf gronden aankoopt, zo nodig tijdelijk beheert en vervolgens uitgeeft. Het exploitatierisico is bij een actief grondbeleid maximaal; hiertegenover staat dat substantiële winsten kunnen worden gegenereerd. In de praktijk blijkt echter dat ontwikkelaars veelal een dermate grondpositie innemen dat volledige planuitvoering door de gemeente niet mogelijk is. In Drimmelen is dit dikwijls het geval. Hierdoor wordt de gemeente in een andere, meer faciliterende rol gedwongen. De gemeente wordt dan verzocht het bestemmingsplan te herzien om het bouwen van nieuwe woningen, dan wel bedrijventerrein mogelijk te maken. In de meeste gevallen zullen overeenkomsten op grond van de exploitatieverordening met projectontwikkelaars afgesloten kunnen worden, gebaseerd op volledige verrekening van de gemeentelijke kosten en realisering van gemeentelijke doelstellingen. Het risico van planschade kan worden afgedekt door het afsluiten van planschadeovereenkomsten. Dit gebeurt veelal door tussenkomst van het grondbedrijf. De gemeente Drimmelen heeft een forse ambitie op het gebied van de woonomgeving, wat met name resulteert in een taakstelling van 600 te bouwen woningen voor de periode 2005- 2008 en een taakstelling voor de periode tot 2015 van nog eens 425 woningen. Daarnaast wil de gemeente Drimmelen een actievere rol gaan spelen in het kader van het doelgroepen beleid (met name starters en senioren). Voorgenomen is dan ook om een actievere grondpolitiek te gaan voeren. Hierbij dient echter rekening gehouden te worden dat een op een groot aantal locaties reeds posities zijn ingenomen door andere partijen, waarmee de mogelijkheden tot een actieve grondpolitiek, zeker op de korte termijn, worden beperkt. Vanwege de beperkte gemeentelijke grondpositie en de toename van de financiële risico`s is de omvang van de reserve grondbedrijf, middels de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2005 (zie programmarekening 2005, § G Grondbeleid) vergroot. In de op 14 april 2005 door de raad vastgestelde grondnota is het beleidskader en de spelregels voor de gemeentelijke grondpolitiek. In 2005 is een start gemaakt met de implantatie van deze grondnota, welke implementatie de komende jaren tot verdere uitvoering zal komen.

Bouwactiviteiten in 2007 Hiervoor wordt verwezen naar het programma Ruimte en Wonen.

Financiële positie grondexploitatie Ten behoeve van de bepaling van het weerstandsvermogen voor de grondexploitatie zijn de verwachte financiële risico’s voor de plannen in beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van drie mogelijke scenario’s, namelijk een laag, een gemiddeld en een hoog risico. Het gemiddelde scenario houdt rekening met de meest waarschijnlijke ontwikkeling van een plan. Bij een laag scenario wordt ervan uitgegaan dat de kans dat een bepaald risico zich voordoet gering is, terwijl een hoog risico rekening houdt met een sombere, maar niet geheel onrealistische ontwikkeling. Aan de uitkomsten liggen in alle gevallen aannames ten grondslag. Bij plannen waarvoor nog geen exploitatieberekening is vastgesteld en de ontwikkeling dus nog niet vast ligt, kan de gemeente bezien hoe de omvang van de risico’s te beperken is. De inschattingen leiden uiteraard tot uiteenlopende resultaten. Deze worden vervolgens afgezet tegen de hoogte van de weerstandscapaciteit.

112


Van de plannen waar de gemeente gronden in eigendom heeft, zijn -voorzover mogelijk- hierna de resultaten van de risicoscenario’s in beeld gebracht. Met plannen in exploitatie (onderhanden werk) worden plannen bedoeld waarvoor een exploitatieberekening is vastgesteld. Plannen Plannen nog niet in exploitatie Burg. Smitsplein Af: reeds voorziening getroffen Aanvullend nodig voor Burg. Smitsplein Dorpstraat Drimmelen Lage Zwaluwe West Vierendeel- , Prinsenpolderstraat Geraniumstraat Resultaten plannen niet in exploitatie

Plannen in exploitatie (onderhanden werk)

Resultaten risicoscenario’s per 1-1 2007 in € Laag risico Gemiddeld Hoog risico risico - 1.058.000* - 1.075.000 - 1.122.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 - 18.000 - 35.000 - 82.000 - 167.000 - 183.000 - 18.000 - 202.000 - 265.000

Laag risico

Vogelstraat lll deel 2 en 3 H. Zwaluwe V.m. Bowltechterrein (Antwerpsestrt 4a) Resultaten plannen in exploitatie

194.000 163.000 357.000

Gemiddeld risico 156.000 132.000 288.000

Totale resultaten risicoscenario’s

339.000

86.000

Hoog risico 80.000 80.000 - 185.000

* Met de bedragen die van een minteken zijn voorzien zijn nadelige saldi aangeduid.

Ter toelichting is hierop te vermelden: Voor ‘Dorpstraat Drimmelen’ is er vooralsnog vanuit gegaan dat te ontwikkelen planvarianten in alle gevallen tot een kostendekkende exploitatie leiden. Voor het plan Lage Zwaluwe West zijn nog geen resultaten gecalculeerd omdat nog te weinig inzicht bestaat hoe het plan (financieel) tot ontwikkeling zal komen. Mogelijk dat er wel een relatief forse boekwinst gerealiseerd zal worden over de inbreng van de eigen grond van de gemeente in dit plan. Ook ten aanzien van het plan Vierendeel-, Prinsenpolderstraat ontbreekt nog het inzicht om een prognose van een financieel resultaat te maken. Voor het plan Vogelstraat lll etc. is er vanuit gegaan dat de gronduitgifte in 2007 zal plaats vinden. De varianten in uitkomsten worden bepaald door mogelijke afwijkingen in de kosten van bouwen woonrijp maken. De risico’s die in beeld gebracht zijn bij het ‘Vm. Bowltechterrein (Antwerpsestraat)’ hebben betrekking op een resterende kavel van 1.130 m2 die mogelijk nog verkocht gaat worden en die buiten de ontwikkeling van het afgesloten plandeel valt. De uitkomsten van de verschillende scenario’s zijn bij enkele plannen aanzienlijk. Gezien het feit dat de verwachte planresultaten op basis van het gemiddelde risico in totaal positief zijn, is geen extra buffer nodig voor het afdekken van negatieve planresultaten. Veiligheidshalve kan een reserve voor grondexploitatie worden aangehouden die gelijk is aan de negatieve planresultaten waarvoor nog geen voorziening is getroffen. Uit een oogpunt van voorzichtigheid wordt daarbij uitgegaan van het hoge risicoscenario. Het gaat dan om de volgende plannen: Burg. Smitsplein € 82.000 Geraniumstraat 183.000 Totaal verwachte negatieve planresultaten € 265.000 Als buffer dient de reserve grondexploitatie. Daarmee kunnen risico’s voortvloeiend uit de ondernomen activiteiten worden opgevangen. De omvang van de reserve grondexploitatie beliep per 31 december 2005 € 3.563.000 Verwachte rentebijschrijving 2006 149.000 Toevoeging batige resultaten grondexploitatie 2005 1.414.000 Saldo per 31 december 2006 € 5.126.000

113


Verondersteld is dat het verwachte voordelige resultaat van product 830 over 2006 onder aftrek van de stortingen in de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen’ eveneens wordt toegevoegd. 18.000 Subtotaal € 5.244.000 Claims op de reserve bouwgrondexploitatie bedragen Negatieve planresultaten (zie hiervoor) Totale vrije reserve per 31 december 2006

€ 125.000 265.000 390.000 € 4.812.000

Waarschijnlijk is dat daaraan eind 2007 nog een batig exploitatiesaldo van het plan Vogelstraat lll van circa € 156.000 kan worden toegevoegd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de grondexploitatie op een gezonde financiële positie heeft. Naast de genoemde afdekking van risico’s wordt een buffer aangehouden van € 1 miljoen voor het opvangen van eventuele tegenvallers. De overige beschikbare middelen kunnen worden gebruikt voor het realiseren van taakstellingen in het kader van de woningbouw of voor bedrijventerreinen. Deze speelruimte wordt nodig geacht om faciliterend op te kunnen treden op de grondmarkt. Daarbij valt te denken aan het leveren van een geldelijke bijdrage dan wel het afdekken van lasten c.q. een strategische aankoop door de gemeente. Naast de reserve grondexploitatie beschikt de gemeente over een reserve “bovenwijkse voorzieningen”. De stand per 31 december 2005 daarvan beliep ruim € 0,4 miljoen . Daarnaast heeft de gemeente agrarische gronden in eigendom welke verpacht worden (21.28.27 ha), welke gronden uit een oogpunt van voorzichtigheid zijn afgewaardeerd naar € 2.50 per m2.

114


115


§H

Rechtmatigheid

Inleiding Door het van kracht worden van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (PAPG) heeft het begrip rechtmatigheid expliciet zijn intrede gedaan in gemeentelijke organisaties. In grote lijnen komt het erop neer dat het college ervoor moet zorgen dat in en door de organisatie rechtmatig gehandeld wordt. Als nieuw onderdeel van de accountantscontrole zal de accountant hierop vervolgens expliciet toetsen en met de bevindingen terzake rekening houden bij de af te geven accountantsverklaring bij de jaarrekening. Dit nieuwe aspect geldt reeds met ingang van het jaar 2004. Reden hiervoor is dat het rechtmatig omgaan met publieke middelen zo belangrijk is dat overheden moeten kunnen laten zien dat ze rechtmatig met hun middelen omgaan. Situatie gemeente Drimmelen Boekjaar 2005 In 2005 is de rechtmatigheid in onze gemeente actief opgepakt. Zo is begin 2005 een voorlichtingsbijeenkomst met de gemeenteraad gehouden en is in de loop van 2005 gestart met de interne toetsing op de naleving van weten regelgeving. Hierbij is gebruik gemaakt van externe ondersteuning. Uiteindelijk hebben de inspanningen voor 2005 geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring op het gebied van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Boekjaar 2006/2007 In 2006 wordt een doorstart gemaakt. Hierdoor verwatert de opgedane kennis in 2005 niet en kan ten volle worden benut voor de toetsing in 2006/2007. Het uiteindelijke eindpunt dient een organisatie te zijn waarbij rechtmatigheid een normaal onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Daarbij is het noodzakelijk dat de kennis en de kunde op dit gebied worden verbreed in onze organisatie. Rechtmatigheid dient als het ware “tussen de oren te zitten” van de medewerkers. Om dit te bereiken wordt een groeitraject gehanteerd om uiteindelijk te komen tot een organisatie waarin rechtmatigheid adequaat is geborgd. De jaren 2006/2007 zijn belangrijk tijdvak in dit groeitraject; deze jaren zullen in het teken staan van verbreding van kennis en het uitdrukkelijk betrekken van de diverse vakafdelingen bij de verdere implementatie. Als onderdeel van het integraal management behoort rechtmatig handelen immers ook tot de verantwoordelijkheid van de vakafdelingen. Dat geldt zowel voor de borging in de werkprocessen als ook voor de hierin opgenomen interne controle maatregelen. Aanpak rechtmatigheid gemeente Drimmelen Uitgangspunt bij de aanpak voor 2006/2007 is dat een belangrijke stap wordt gezet in het benadrukken van de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij de vakafdelingen. Het streven dient erop gericht te zijn het rechtmatig handelen meer op te nemen in de diverse bedrijfsprocessen en op die manier te borgen. Voor 2006 is het al de bedoeling dat de interne toetsing in beginsel door de eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Het controleprotocol 2006 is in de raadsvergadering van 22 juni 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Een ander uitgangspunt voor 2006/2007 is dat voor het vorm geven van het toetsingskader ook nu weer gekozen wordt voor de aspecten die betrekking hebben op recht, hoogte en duur. Ten aanzien van de goedkeurings- en rapporteringstoleranties wordt ook voor 2006/2007 ingestoken op de minimumeisen zoals opgenomen in het BAPG. Er is wederom gekozen voor een projectorganisatie. De taken van een de projectgroep bestaat uit: • Het vaststellen van een plan van aanpak incl. tijdsinschatting, rolverdeling en tijdpad; • Het bewaken van de voortgang; • Het beoordelen van de bevindingen en het trekken van conclusies; • Het doen van aanbevelingen en rapportage college en raad.

116


e

In het 4 kwartaal 2006 wordt begonnen met het houden van workshops. Deze workshops zijn op de eerste plaats vooral bedoeld om de kennis op het gebied van rechtmatigheid binnen onze organisatie te verbreden. Daarnaast is het de bedoeling dat door deze workshops vakafdelingen en hun medewerkers min of meer gedwongen worden na te denken over hun eigen rol en inbreng in dit traject. Op die manier wordt ook voor dit punt de gedachte van integraal management benadrukt. Vanuit de hierboven verwoorde aanpak wordt getracht het uiteindelijke doel te realiseren nl: elke jaarrekening vergezeld te doen gaan van een goedkeurende accountantsverklaring op het gebied van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

117


§ I Grote projecten In deze begroting is conform het raadsprogramma een overzicht opgenomen m.b.t. de belangrijkste grote projecten. Na vaststelling van de begroting zal worden bepaald wat (de definitie van) een groot project is en welke informatie hierover gewenst is. De programmabegroting 2008 zal vervolgens op deze wijze worden opgesteld. Vernieuwbouw gemeentehuis. Medio oktober 2005 is een start gemaakt met het (ver) nieuwbouwproject gemeentehuis. Hiervoor is door de raad een taakstellend budget beschikbaar gesteld. Over de voortgang van dit project en de financiële stand van zaken wordt per kwartaal gerapporteerd in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. De oplevering van het nieuwbouwgedeelte en daarmee de ingebruikname van de nieuwe publiekshal, staat begin 2007 gepland. De totale (eind) oplevering in de zomer van 2007. Kwaliteit Slag Drimmelen. Vanaf 1 november 2004 is het project Kwaliteit Slag Drimmelen gaan draaien. Een projectopzet, een projectteam en verschillende werkgroepen zijn destijds geformeerd. Medio april 2005 heeft een positiebepaling van de organisatie en de onderscheiden afdelingen plaats gevonden. Vervolgens zijn de verbeterpunten bepaald en is gewerkt om die verbeterpunten in de afdelingen en binnen de totale organisatie te implementeren. Voor het deelproject “dienstverleningsconcept publiekshal “en het deelproces “Primaire werkprocessen” zijn deelprojectleiders aangesteld. Zij hebben inmiddels hun producten opgeleverd. De bedoeling is dat medio september 2006 een (part –time) projectleider aan de slag gaat om het project te laten doorstarten. Niet ondenkbeeldig is dat een en ander parallel gaat lopen met de initiatieven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Daarbij moet met name gedacht worden aan het verbeteren van de relatie met de burger. Frontoffice Op 8 januari 2007 wordt de nieuwe publiekshal in gebruik genomen en zijn alle loketten in de frontoffice geïntegreerd (fysiek, telefonisch, e-mail en post). De medewerkers worden in 2007 nog bijna het gehele jaar opgeleid in de verschillende vakgebieden. Daarnaast lopen zij stage bij de diverse vakgebieden van de backoffice. Hierdoor kunnen de allround opgeleide frontoffice-medewerkers meer vragen van burgers beantwoorden. De klant wordt zo veel mogelijk door één medewerker geholpen (de één-loket-gedachte) en de backoffice-medewerkers krijgen meer tijd voor de beantwoording van de meer specialistische klantvragen. Eind 2007 is de opleiding van de rfontoffice-medewerkers voltooid. De frontoffice handelt dan 70% tot 80% van alle vragen/producten zelfstandig af. Via het klantbegeleidingssysteem wordt de klant verwezen naar het juiste loket en op een adequate manier geholpen.

Biesbosch Marina Drimmelen (BMD) De ontwikkelingen rondom de jachthaven Drimmelen, in al zijn verschijningsvormen, zijn begonnen in 1968. Het project bevindt zich thans in een fase dat, naast tal van eigentijdse watersportvoorzieningen, binnen afzienbare tijd met de bouw van het eerste aantal recreatiewoningen kan worden gestart. Daartoe is een ontwikkelcontract opgesteld tussen BMD, OPP ( de ontwikkelmaatschappij van de Bank van Nederlandse Gemeenten) en de Woningbouwstichting Geertruidenberg. Op bestuurlijk vlak zijn ontwikkelingen gaande om de invloed van de gemeente als groot aandeelhouder te vergroten zonder daarbij in de dagelijkse bedrijfsvoering te treden.

118


Hooge Zwaluwe Het project is gericht op het waarborgen van de leefbaarheid van de kern Hooge Zwaluwe voor de toekomst. Het project bestaat uit realisering van een brede school, 20 zorgwoningen voor ouderen en gehandicapten, een steunpunt en een winkelvoorziening. Alle deelnemende partijen hebben inmiddels de intentieverklaring getekend. De twee huidige basisscholen in Hooge Zwaluwe worden samengevoegd tot een brede school in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Begin 2006 zijn diverse varianten voor de brede school gepresenteerd aan de raadscommissies Inwonerszaken en Grondgebiedzaken. Het college is verzocht om de variant voor nieuwbouw van een brede school in combinatie met genoemde voorzieningen verder uit te werken tot een maximale gemeentelijke bijdrage van € 400.000 voor een nieuwe school. Getracht wordt om subsidie uit het Combifonds van de Provincie te verkrijgen voor het project Hooge Zwaluwe Eind 2006 wordt bestemmingsplanprocedure gestart, zodat begin 2008 een start gemaakt kan worden met de uitvoering. Lage Zwaluwe-West De gemeenteraad heeft in 2003 besloten het gebied ten westen van de kern Lage Zwaluwe een ruimtelijke kwaliteitsimpuls geven. Deze bestaat naast gevarieerde woningbouw o.a. uit de nieuwbouw van een sporthal, van een zorgcentrum, van winkelvoorzieningen en de realisatie van een Brede school. Zowel aan de nieuwbouw van het zorgcentrum als de sporthal is bestuurlijk hoge prioriteit toegekend. Op dit moment (september 2006) worden de laatste voorbereidingen getroffen om het voorontwerpbestemmingsplan vanaf oktober 2006 in procedure te brengen. Voor de nieuwbouw van het zorgcentrum en van de sporthal worden daarom gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure afzonderlijke ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen teneinde vooruitlopend op het nieuwe (onherroepelijke) bestemmingsplan met de nieuwbouw van het zorgcentrum en de sporthal te kunnen starten. Op dit moment wordt nog onderhandeld met de Bouwcombinatie, bestaande uit Woningstichting Goed Wonen te Lage Zwaluwe en Woningstichting WSG te Geertruidenberg, over het aangaan van een exploitatieovereenkomst voor de realisatie van de projectlocatie en vinden onderhandelingen plaats met de pachter van de gronden over beëindiging van de pachtovereenkomst. Inmiddels is een afspraak gemaakt om, extern, een financiële doorrekening van het project op te laten stellen. Bedoeling is om de realisatie van het plan in 6 fases te laten plaatsvinden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat uiterlijk medio 2008 kan worden gestart.

Lage Zwaluwe-haven De haven van Lage Zwaluwe kan in de West Brabantse Waterrand tussen Bergen op Zoom en Geertruidenberg voor toerisme en recreatie een rol van betekenis spelen. Hiertoe dient de ruimtelijke kwaliteit een impuls te krijgen. In 2001 is op basis van ambities, gebiedskwaliteiten en haalbaarheidsperspectief een ruimtelijke visie ontwikkeld, waarin de noodzakelijke kwaliteitsimpuls wordt nagestreefd. Hierin is voor (recreatief) wonen, vaart, voorzieningen, bedrijven en verkeer een programma opgesteld. In een eerste fase kunnen worden ontwikkeld een nieuwe westelijke ontsluitingsweg, extra ligplaatsen c.q. verenigingshaven voor de Watersportvereniging, het ontwikkelen van het Dega-terrein, stacaravanterrein en de oostelijke kop van de binnenhaven. In november 2006 zal het plan opnieuw aan de commissie Grondgebiedszaken ter advisering worden voorgelegd en zal ook inzicht in mogelijke toekomstige inrichtingsvarianten van de Louisepolder worden gegeven. Vanaf 1 januari 2007 kan gestart worden met de voorbereiding om te komen tot realisatie van de plannen. Afhankelijk van voorbereidingstijd (ruimtelijke modellen, bestuurlijk besluitvormingstraject, planologische procedures, ontwikkelen bouwplannen etc..) en een gefaseerde uitvoering, kan naar verwachting begin 2009 gestart worden met de uitgifte van deelgebied Dega-terrein, Afronding van de exploitatie inclusief herontwikkeling fase 2 (Louisepolder) kan naar verwachting worden afgesloten in 2013.

119


Burgemeester Smitsplein De gemeente heeft een winkelpand met daarboven gelegen woningen in eigendom aan het Burgemeester Smitsplein te Made en heeft zich ten doel gesteld tot herinrichting van een groot deel van het Burgemeester Smitsplein over te gaan. Daarmee wordt een ruimtelijke kwaliteitsimpuls gegeven aan deze projectlocatie. Aanvankelijk was het de bedoeling om ter plaatse 58 huur- en koopappartementen te realiseren. Op 22 december 2006 heeft de gemeenteraad besloten het aantal appartementen binnen het project met 7 te verminderen waardoor het aantal te realiseren appartementen 51 bedraagt. Op dit moment wordt met de partners binnen het project, Woningstichting Volksbelang en Dura Vermeer Bouw BV, onderhandeld over de financiële consequenties van het besluit van de gemeenteraad. Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het is de ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

bedoeling

het

Er vanuit gaande dat met de partners, financiële, overeenstemming over de uitvoering van het project wordt bereikt, kan waarschijnlijk eind 2007 met de daadwerkelijke herontwikkeling worden gestart. Oranjeplein Vanaf 2005 is voor de kern Terheijden het project Oranjeplein in voorbereiding. Doel van het project is om voor het Oranjeplein en omgeving een herstructurering te bewerkstelligen die met name voorziet in de realisatie van een nieuwe school, de realisatie van een bibliotheek alsmede de vervanging van bejaardenwoning, de realisatie van starterswoningen en doorstroomwoningen. Woningbouw moet dienen als financiële drager van het plan. Woningstichting Volksbelang is partner in het project. Uitgangspunt is dat het een financieel haalbaar plan is (budgettair neutraal). Na presentatie van het door de gemeente opgesteld plan in 2005 is door de buurbewoners een alternatief plan ontwikkeld. Combinatie van beide plannen heeft geresulteerd in een zgn. plan X. Dit plan is in juni 2006 aan de buurt gepresenteerd maar hierover is nog geen instemming kunnen worden bereikt. Op dit moment vindt overleg plaats met enkele bewoners . De verwachting is dat medio 2007 groen licht voor het plan kan worden verkregen. Vervolgens kan de planologische procedure worden opgestart. In het op dit moment in procedure zijnde bestemmingsplan kern Terheijden is voor het projectgebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning In 2004 is begonnen met de voorbereidingen van de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, die per 1 januari 2007 een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt. Het projectteam Wmo (bestaande uit portefeuillehouder Welzijn, afdelingshoofd MA en drie beleidsmedewerkers) heeft inmiddels de aanbesteding hulp bij het huishouden nagenoeg afgerond, de verordening voorzieningen Wmo ter vaststelling aan de Raad aangeboden en een start gemaakt met het aantrekken van medewerkers frontoffice. Aangezien het project concretere vormen aanneemt en er intensief samengewerkt dient te worden met de afdeling publiekszaken, het project gevolgen heeft voor bestaand en nieuw beleid op het gebied van wonen, welzijn, zorg, is er intensivering nodig van de werkzaamheden rondom de implementatie. Op 1 januari 2007 zal de dienstverlening richting burgers geregeld zijn in de front- en backoffice. Voorts zal een visiedocument Wmo opgesteld worden, dat op 1 januari 2007 gereed zal zijn en dient een vertaling van de visie in beleid plaats te vinden, waarmee herijking en integratie van diverse beleidsterreinen plaatsvindt, vast te stellen vóór 1 januari 2008. Hiervoor is overleg nodig met diverse actoren binnen de Wmo, zoals zorgvragers, zorgaanbieders, inwonersgroepen, aangezien participatie van belanghebbenden bij beleidsvorming één van de speerpunten van de Wmo is. Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van bestaand beleid en middels invoerings- en uitvoeringsbudget Wmo. Risico hierbij: de invoering en uitvoering van de Wmo vraagt extra personele inzet, waarbij het de vraag is of de bestaande kaders toereikend zijn om de doelstellingen te realiseren.

120


Waterbeleid en GRP Door de klimaatverandering zal er ook in Drimmelen meer aandacht komen voor de manier waarop het hoofd moeten worden geboden aan de incidentele grote neerslaghoeveelheden. Na de aanstaande opstelling van het beleidskader in het Waterplan en het (verbreed) GRP zullen de komende jaren in samenwerking met de Provincie en met het Waterschap een flink aantal projecten worden uitgevoerd die zullen moeten zorgen voor een optimaal gebruik van het rioolstelsel en een goede berging en afvoer van schoon (regen)water. De verwachte omvang van deze projecten zal in beeld worden gebracht met behulp van het GRP en waterplan maar zal naar verwachting aanzienlijk zijn.

Invoering wijkgericht werken in alle kernen Het wijkgericht werken zal , parallel aan de invoering van het wijkgericht beheer in de buitendienst, de komende jaren op een stevige manier in de gemeente worden gepositioneerd. Met behulp van het wijkgericht werken zal de communicatie op wijkniveau moeten versterkt waarbij de wijkcoördinator een centrale rol zal vervullen. Deze functie zal waar nodig een bindende factor zijn tussen de corporaties, gemeentelijke diensten, politie, jongerenwerk en natuurlijk de bewoners. Een stevige inbedding van het wijkgericht werken in de gemeente zal de komende jaren een stevige inzet van de wijkcoördinator noodzakelijk maken. Basisregistraties en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) In 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om een basisregistratie adressen en een basisregistratie gebouwen te hebben ingevoerd. Daarnaast is de gemeente binnen de nieuwe wetgeving ook verantwoordelijk voor de basisregistratie personen (GBA). Doel van de registraties is verbetering van klantgerichtheid, fraudebestrijding, hulpverlening en beleidsontwikkeling. Het is daarbij van essentieel belang dat gegevens t.a.v. adressen, gebouwen en personen die binnen de gemeente ontstaan goed en eenduidig op één plaats vast komen te liggen, in een authentieke registratie. Alle andere registraties die deze gegevens gebruiken zijn afschriften van de authentieke registratie. De authentieke registratie adres is de spil waar het stelsel om draait. Binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn van 1-1-2009 moeten de verplicht gestelde basisregistraties voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Daarnaast is met ingang van 1-1-2007 de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) van kracht. Vanaf dat moment zijn gemeenten verplicht om een register en een registratie over onroerende zaken ingevoerd en operationeel te hebben volgens een wettelijk voorgeschreven systematiek. Vanaf 1-1-2009 moeten gemeenten beschikken over volledig actuele administratie van alle aangewezen beperkingen. Vanaf eind 2005 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van de basisregistraties. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats naar de kwaliteit van de basisgegevens adressen. Aansluitend zal een Plan van Aanpak worden opgesteld waarin doelstellingen, fasering en tijdspad voor de projectactiviteiten worden benoemd. Digitalisering De gemeente Drimmelen wil de dienstverlening naar haar klanten (burgers en bedrijven) verbeteren, onder andere door gebruik te maken van digitale ontwikkelingen. De nieuwbouw van het gemeentehuis is mede aanleiding geweest het bedrijfsconcept tegen het licht te houden en de digitalisering een versnelde impuls te geven. Daarnaast is er de druk van andere ontwikkelingen van buitenaf op de organisatie gelegd, zoals de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (PUBERR) en wetgeving omtrent authentieke basisregistraties. Een verbetering/uitbreiding van de elektronische dienstverlening betekent dat meer informatie en producten langs elektronische weg aan de burgers worden aangeboden. Dit betekent een verbetering van snelheid, kwaliteit, eenduidigheid en transparantie van de dienstverlening naar de klant. In november 2005 is groen licht gegeven voor het project digitalisering. Ervaring bij andere gemeenten leert dat het project enkele jaren (minimaal 5 jr) in beslag neemt. De invoering zal dan ook gefaseerd plaatsvinden. Met de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis zal de eerste fase in het project digitalisering worden afgerond.

121


122


Bijlagen

123


Bijlage 1 Recapitulatie

De gepresenteerde cijfers betreffen de saldi van het betreffende programma. Een positief cijfer is per saldo een kostenpost. Een negatief cijfer is een inkomstenpost. Het exploitatietekort is (als baat) verwerkt in het programma Algemene dekkingsmiddelen waardoor nu de begroting cijfermatig sluitend is, maar in werkelijkheid een tekort laat zien.

124


Bijlage 2 Stortingen & onttrekkingen reserves

Toelichting: 1. en 5. Reserve herziening bestemmingsplannen In het kader van het BBV mogen immateriële activa, zoals kosten van bestemmingsplannen, niet meer worden geactiveerd en moeten dus ten laste van de exploitatie worden genomen. Om kostenschommelingen te voorkomen is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Jaarlijks wordt hierin en vast bedrag gestort en de werkelijke kosten worden hieruit onttrokken. 2. en 6. Reserve huisvesting onderwijs Doel van deze reserve is de onderwijshuisvesting binnen wettelijke kaders te waarborgen. Jaarlijks wordt een vast bedrag gestort ter dekking van toekomstige kapitaallasten onderwijsgebouwen. De werkelijke kapitaallasten worden vervolgens hieruit onttrokken. 3. Reserve Grondbedrijf Deze reserve is gevormd om risico’s binnen de grondexploitatie op te vangen. Tevens bevat het bijdragen in het fonds bovenwijkse voorzieningen. De geprognosticeerde resultaten komen ten gunste/te laste van de Reserve Grondbedrijf. Voor 2007 wordt dus een positief resultaat verwacht en per saldo toevoegingen aan het fonds bovenwijkse voorzieningen. 4. Reserve inconveniëntenuitkering Intergas Het doel van deze reserve is derving van de jaarlijkse inkomsten uit de inconveniëntenuitkering door Intergas op te vangen. Intergas keerde tot 2002 aan zijn aandeelhouders, waaronder de gemeente Drimmelen, jaarlijks een zogenaamde inconveniëntenuitkering uit als vergoeding voor het hebben van ondergrondse leidingen in de gemeente. Deze uitkering bedroeg jaarlijks € 82.000. Medio 2002 heeft Intergas deze uitkering afgekocht en deze afkoopsom is in deze reserve gestort en hieruit wordt jaarlijks (tm 2018) een bedrag van € 82.000 onttrokken ten gunste van het begrotingssaldo. 7. Reserve ter dekking van overige kapitaallasten Dit betreft onttrekkingen uit de Algemene Reserve en het grondbedrijf. De belangrijkste activa waarop de onttrekkingen betrekking hebben zijn: Brandweerkazerne, gemeenschapshuis Drimmelen, Structuurvisie W.R.C.D. en nieuwbouw gemeentehuis.

125


8. Reserve BTW -compensatiefonds Met ingang van 1 januari 2003 is het BTW -compensatiefonds ingevoerd. Pas in 2004 is de Algemene Uitkering verlaagd. Dit eenmalige voordeel is gestort in deze reserve. Jaarlijks wordt een bedrag uit onttrokken uit deze reserve om de effecten van het BTW -compensatiefonds budgettair neutraal te kunnen verwerken.

126


127

PROGRAMMABEGROTING 2007 GEMEENTE DRIMMELEN. Concept 9 november 2006

Recommend Documents