Kerntaken gemeente Drimmelen

`

Kerntaken gemeente Drimmelen Document als voorbereiding op de besluitvorming door de raad op 24 maart 2011

Door financiële druk moeten keuzes worden gemaakt tussen • wat van belang is en moet: de kerntaken en • wat van belang is en moet: (maatschappelijke) autonome taken Een schier onmogelijke opgave!

December 2010

Versie: definitief Datum: 30 december 2010 Samengesteld door: werkgroep Bedrijfsvoering/J. Lunenburg

Stuurgroep: Werkgroep: Subsidies, Zorg & Welzijn en Onderwijs; Werkgroep: Sport en Accommodaties; Werkgroep: Grondgebied en Openbare ruimte; Werkgroep: Wettelijke taken en Divers; Werkgroep: Bedrijfsvoering;

o.l.v.: wethouder M. Vos o.l.v. wethouder M. van Oosterhout o.l.v. wethouder J. van Gurp o.l.v. burgemeester G. de Kok o.l.v. wethouder J. van Meggelen

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.

Inleiding Aanleiding/wat vooraf ging Rijksbezuinigingen/recessie Te bezuinigen bedrag

Hoofdstuk 2

Relatie toekomstvisie – KTD (Kerntakendiscussie) a. Economie b. (Openbare) ruimte c. Sociaal Domein

Hoofdstuk 3

Uitgangspunten KTD

Hoofdstuk 4

Een financieel kader Te bezuinigen bedrag Algemene uitkering Meerjarenperspectief 2012-2015 Enkele uitwerkingen van selecties 4.4.a. selectie op wettelijk/autonoom en op pijlers; prio 3 4.4.b. idem op prio 2 4.4.c idem op prio 1 4.5.a Selecties op programma’s; prio 3 4.5.b idem op prio 2 4.5.c idem op prio 1 Conclusie

Hoofdstuk 5

Technische uitleg overzichten

Hoofdstuk 6

Totaal overzicht van producten van gemeente Drimmelen in het kader van de besluitvorming KTD

Hoofdstuk 7

Nadere toelichting m.b.t. subsidies/(sport-)accommodaties a. Subsidies Vrijwilligersorganisaties Professionele organisaties Afbouw subsidies b. Accommodaties Sociaal culturele en binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties

Hoofdstuk 8

Nadere toelichting m.b.t. kapitaalgoederen a. Wettelijk kader; hoe wordt onderhoud uitgevoerd en hoe is het in de begroting opgenomen? b. Kwaliteitsniveau van de producten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren c. Bezuinigingsvoorstellen KTD structureel en vervangingsonderhoud d. Bezuinigingsvoorstellen KTD dagelijks onderhoud

Hoofdstuk 9

Nadere toelichting op de bedrijfsvoering/organisatie Inleiding Spelregels bij boventallige uren Instrumentarium bij effectueren van boventallige uren Werkwijze bij boventallige uren Wat is het volume van boventallige uren Conclusie Privatisering/uitbesteding Onderzoek buitendienst en milieustraat Samenwerking

Bijlagen:

Overzicht van reacties van organisaties op de KTD

Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding/wat vooraf ging. Rijksbezuinigingen/recessie Zoals bij U bekend is, kondigde het voormalig kabinet in de miljoenennota 2009 forse bezuinigingen aan voor de volgende jaren. Rijksambtenaren kregen de opdracht ombuigingsvoorstellen uit te werken voor een besparing van 20%. Deze bezuinigingsvoorstellen van het vorige kabinet zouden ernstige gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. Als het kabinet daadwerkelijk dergelijke percentages op de rijksbegroting doorvoert dan betekende dit dat ook de Gemeente Drimmelen zich moet voorbereiden op moeilijke keuzes en heroverwegingen van beleid. In Drimmelen hebben wij pro actief ingespeeld op die ontwikkelingen door o.a. een begrotingsscan op te stellen, geanticipeerd op de signalen dat het meerjarenperspectief kon gaan verslechteren en bij de begroting voorgesteld geen nieuw beleid op te nemen. Vervolgens is voorgesteld een kerntakendiscussie te voeren zodat maatregelen genomen kunnen worden om de meerjaren begroting sluitend te krijgen. Bij een verlaging van 20% op de uitkering van het gemeentefonds betekende dit een structurele verlaging van ca. € 4 mln bovenop het tekort in het meerjarenperspectief. In dit scenario ging het College uit van een te bezuinigen bedrag van circa € 6 mln. In februari 2010 heeft het College Uw Raad een totaal opgave doen toekomen met wettelijke en autonome taken en bedragen op grond waarvan de nieuwe raad keuzes zou kunnen maken om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Inmiddels is er een nieuw kabinet Rutte-Verhagen tot stand gekomen en duidelijk is dat de verslechtering van het accres van het gemeentefonds tot 2015 van beperkte aard is. In het nieuwe regeerakkoord staat centraal de herinvoering in 2012 van de ‘samen trap op, trap af’ systematiek: de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dat is op zich goed nieuws voor de gemeenten. Het beeld van de specifieke uitkeringen en de decentralisatie van taken is echter aanzienlijk minder rooskleurig. In de december circulaire van 6 december 2010 schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat die maatregelen wel degelijk van financieel belang zijn en dat die ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties omvangrijke financiële consequenties hebben. Het Rijk hanteert hierbij het uitgangspunt dat de gemeenten de besparingen via uitgavenverlagingen kunnen opvangen en dat de maatregelen niet leiden tot lastenstijgingen voor burgers en bedrijfsleven. Overigens geeft de minister aan dat de maatregelen uit het Regeerakkoord nog nadere uitwerking vragen en hij kan op dit moment de gemeenten nog niet over de precieze gevolgen informeren. De minister geeft aan dat bij de uitwerking ervan ook overleg met de VNG zal plaatsvinden. Te bezuinigen bedrag Vooralsnog is het advies van de VNG aan de gemeenten om te wachten met het invullen van verdere negatieve verwachtingen tot het moment waarop de koepelorganisatie een bestuursakkoord met het Rijk heeft gesloten. De verwachting is dat dit akkoord op zijn vroegst in december gesloten zou kunnen worden. Uitgaande van het huidige meerjarenperspectief en rekening houdende met de circulaire van 6 december 2010 maakt het College de inschatting dat er circa € 2 mln. bezuinigd moet worden in 2015 teneinde een sluitend meerjarenperspectief te krijgen. Zodra de laatste stand van zaken n.a.v. het bestuursakkoord bekend is, zullen wij U infomeren om het bedrag bij de behandeling van de kerntakendiscussie definitief vast te stellen. Ter voorbereiding van de kerntakendiscussie is een overzicht gemaakt van mogelijke heroverwegingen en de mogelijke besparingen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Doel van deze operatie is om de gemeenteraad te ondersteunen bij het maken van de fundamentele keuzes die nodig zijn om de gemeentebegroting in balans te houden. Het college heeft zich ten doel gesteld om met minimaal € 3 mln. aan besparingsvoorstellen te komen. Dit om de gemeenteraad voldoende keuzemogelijkheden te bieden. Dit was geen eenvoudige opgave, vooral omdat de laatste jaren op diverse fronten reeds diverse malen de zgn. kaasschaafmethode is toegepast. De gemeenteraad zal de voorstellen in een integrale afweging moeten beoordelen om de juiste keuzes te maken. Het College heeft de overtuiging dat de diverse overzichten en de relatie die met de toekomstvisie is gelegd hiervoor de nodige informatie verschaft. Bovendien heeft het College per maatregel een advies gegeven op basis van realisme (zie kolom 2 in totaaloverzicht in hoofdstuk 6, waarvoor de cijfers staan voor de mate van realistische bezuinigingsmogelijkheden): 1: bezuiniging is geen realistische optie; 2: bezuiniging is wel een realistische optie, maar is zeker niet gewenst; 3: bezuiniging is een realistische optie.

Hoofdstuk 1 - 1

Hoofdstuk 2 Relatie Toekomstvisie – KTD (kerntakendiscussie) Bij afzonderlijk raadsvoorstel bent U geïnformeerd over de uitkomsten met betrekking tot de toekomstvisie Drimmelen 2020. In uw informatieve vergadering van 23 december jongstleden heeft u het rapport in eerste aanleg besproken. Hoewel de raad bij meerderheid opiniërend heeft aangegeven dat genoemd raadsvoorstel niet kan dienen als toekomstvisie, is wel aangegeven dat het kan dienen als richtinggevende verkenning ten behoeve van de kerntakendiscussie. Daarmee hebben de aanbevelingen uiteraard consequenties voor de kerntakendiscussie en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen. Met andere woorden zou de conclusie kunnen zijn dat daarop niet wordt bezuinigd. Per pijler heeft dit betrekking op: a. Economie De blauwgroene identiteit van de gemeente moet worden geborgd en gekoesterd. De verdere ontwikkeling van de sector recreatie en toerisme (incl. watersport en natuur- en landschapsbeleving) moet worden gestimuleerd. Dit betekent dat het College geen voorstander is om op dit beleid en middelen te bezuinigen. b. (Openbare) ruimte Er wordt grote waarde gehecht aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Inwoners die geïnteresseerd zijn in de leefomgeving dienen betrokken te worden bij de inrichting en onderhoud van de leefomgeving. Er moet meer aandacht zijn voor burgerparticipatie. Er moet gekeken worden naar het voorzieningenniveau, woningvoorraad en gezien de grote verschillen per kern dienen er aparte visies per kern gemaakt te worden. Dit betekent dat het College vasthoudt aan de budgetten voor dorpsgericht werken en er aandacht moet zijn voor beleid uitbreiding burgerparticipatie en visies per dorpskern. c. Sociaal Domein Uitgangspunt is dat bij onvermijdelijke maatregelen de sociaal zwakkeren ontzien moeten worden, het verenigingsleven gekoesterd moet worden en alle bewoners bewust dienen te worden gemaakt van de noodzaak van burgerparticipatie. Bij bezuinigingen ziet het College mogelijkheden in het uitgangspunt: kwaliteit boven kwantiteit en bereikbaarheid boven beschikbaarheid. In de voorstellen is het College echter uitgegaan van het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Zo zijn bijvoorbeeld de voorstellen voor de diverse accommodaties voor de verschillende kernen gelijk. Het College heeft er in de voorstellen niet voor geopteerd bepaalde voorzieningen in bepaalde kernen te centreren. Wel ziet het College dat het uitgangspunt ‘kwaliteit boven kwantiteit en bereikbaarheid boven beschikbaarheid’ mogelijkheden biedt wanneer de raad wil voorkomen dat een bepaalde voorziening geheel uit onze gemeente dreigt te verdwijnen. Tevens betekent dit dat het College voorstander is van handhaven van het beleid op het gebied van sociale zaken ter ondersteuning van de sociaal zwakkeren.

Hoofdstuk 2 - 1

Hoofdstuk 3. Uitgangspunten KTD Uw raad heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld voor wettelijke en autonome taken, dat een inhoudelijk kader biedt voor mogelijke bezuinigingen. Vanuit het totaal model aan voorstellen is ook een selectie gemaakt naar deze uitgangspunten. Volledigheidshalve zijn onderstaand deze uitgangspunten nog eens opgesomd en per uitgangspunt zijn de totalen opgenomen van de voorgestelde maatregelen.

Nr. Wettelijke taken (zowel met als zonder sanctie) 1

2

3

4

5

Niet wettelijke taken

De gemeentelijke organisatie staat in dienst van de politieke besluitvorming. Per coalitieperiode veranderen politieke speerpunten. De ambtelijke organisatie speelt hierop in door capaciteit in te zetten op beleid en uitvoering van deze speerpunten. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de organisatie. Geen groei van de organisatie maar taken laten vallen omdat ze geen bijdrage leveren aan de speerpunten. De kerntaak van de gemeentelijke organisatie is dienstverlening. Zij doet dit vanuit een regisserende rol. De gemeente is er vooral om zaken van algemeen belang te regelen en te organiseren. Waar mogelijk laat zij de uitvoering over aan andere partijen. Hierdoor kan de organisatie slank en flexibel blijven. Er zijn een beperkt aantal gemeentelijke producten die door de organisatie zelf uitgevoerd moeten worden. Het overgrote deel van taken kan echter vanuit een regisserende rol aangestuurd worden en uitbesteed aan andere partijen. Voorwaarde hierbij is een sterk en daar waar wettelijk toegestaan, lokaal inkoopbeleid, een goede vertrouwensrelatie met marktpartijen en een goede klachtenafhandeling De schaalgrootte van onze gemeente vraagt om goede samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de regio. Er zijn gemeentelijke taken die mogelijk goedkoper en efficiënter uitgevoerd kunnen worden op een grotere schaal. Dit kan bijvoorbeeld gaan om personeelsadministratie, uitvoeren van controles, belastingheffing etc. Hierbij moet wel een sterke sturing plaatsvinden op de afspraken. De gemeente heeft vertrouwen in de zelfwerkzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. De gemeente werkt, onder andere door middel van dorpsgericht werken, samen met de inwoners aan de uitvoering van haar publieke taken. Waar mogelijk draagt zij verantwoordelijkheden over. Dit kan leiden tot minder regels en minder controles. Wederzijds vertrouwen biedt ook ruimte aan nieuwe burgerinitiatieven die voor de overheid een verlichting van taken kan betekenen. De organisatie toont hiervoor een open en interactieve opstelling. De gemeente streeft naar zoveel mogelijk privatiseren/afstoten van haar (sport)accommodaties en ziet een veel grotere rol weggelegd voor het particulier initiatief. Bestaande (sport)accommodaties zullen zoveel mogelijk worden overgedragen aan het privédomein. Tevens zal de zelfwerkzaamheid binnen de accommodaties verder worden gestimuleerd. Ook gebruikerstarieven dienen kostendekkend te worden gemaakt. Daarnaast is het geen gemeentelijke taak om vastgoed in eigendom te hebben en te exploiteren.

Hoofdstuk 3 - 1

6.

Subsidies aan verenigingen worden geëvalueerd Uitgangspunt is dat verenigingen zelf in staat moeten zijn om de “eigen broek op te houden” en daar de tarieven voor de leden op afstemmen. Voor leden die niet in staat zijn deze bijdrage te betalen, zal een vangnet gecreëerd worden. De gemeentelijke betrokkenheid zal zich beperken tot een adviserende rol. Stimulering van jeugd blijft wel een belangrijke pijler. 7. De buitenruimte wordt dusdanig ingericht en beheerd zodat onderhoud goedkoper wordt De openbare ruimte, met behoud van biodiversiteit, dusdanig inrichten dat er minder onderhoud nodig is. Tevens kritisch bezien of beheersplannen op onderdelen kunnen worden getemporiseerd. Daarnaast zal het meubilair en de speelvoorzieningen waarvoor geen onderhoudsbudget voor beschikbaar is, worden verwijderd of overgedragen aan het particulier initiatief, veiligheid blijft hierbij wel 1e prioriteit. 8. Op de gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente participeert zal het principe ‘trap op, trap af’ worden toegepast Voor de gemeenschappelijke regelingen moet hetzelfde bezuinigingspercentage gaan gelden als de gemeenten krijgen opgelegd. 9. (Exploitatie)subsidies worden geëvalueerd Gemeentelijke (exploitatie-)subsidies zullen in principe worden geëvalueerd en teruggebracht, tenzij er een wettelijke grondslag onder ligt. 10. De tarieven voor gemeentelijke producten en diensten zullen in lijn worden gebracht met de marktconforme prijs van de producten en diensten. De prijs voor producten en diensten die de gemeente levert, zal in lijn worden gebracht met de prijs die de markt zal rekenen, mits het product niet van de gemeente wordt ingekocht.

Hoofdstuk 3 - 2

In onderstaande tabellen is per programma de verschillende van toepassing zijnde uitgangspunten opgenomen, geselecteerd op de prio’s van het College en de maximale variant (1).

Tabel 3.1.a Totalen per uitgangspunt, geselecteerd op prio 1 en maximale variant (1) Uitgangspunten per programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt totaal

Totaal uren

4.562 930 0 5.546 0 1 3.385 0 446 645 0 15.515

2012 2013 2014 2015 2015 Bedrag tot. Boekwaar Eenmalige 2011 investering (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Salariskosten de per (x 1.000) 01.01incl. uren 2012 (x 1.000) 655 124 0 0 181 416 637 584 531 239 35 0 0 112 135 159 219 204 41 0 0 0 1 41 41 41 41 390 206 0 0 16 184 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 745 94 137 0 154 553 652 651 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 14 0 0 17 246 465 685 904 -29 23 34 0 0 -52 -52 -52 -52 -151 0 0 0 7 9 9 -151 -151 2.808 496 171 0 489 1.534 2.097 2.162 2.312

Tabel 3.1.b Totalen per uitgangspunt, geselecteerd op prio 2 en maximale variant (1) Uitgangspunten per programma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt totaal

Totaal uren

116 682 1 125 1.127 377 4.372 89 83 55 26 7.053

2012 2013 2014 2015 2015 Bedrag tot. Boekwaar Eenmalige 2011 investering (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Salariskosten de per (x 1.000) 01.01incl. uren 2012 (x 1.000) 89 4 0 0 0 53 63 63 85 199 26 0 0 48 83 83 83 174 7 0 0 0 1 7 7 7 7 19 5 0 0 0 8 14 14 14 682 36 926 0 0 646 646 646 646 204 14 21 0 2 100 190 190 190 352 118 45 213 37 236 236 239 234 106 3 5 0 0 92 98 103 103 207 3 0 0 0 83 139 171 203 12 2 0 0 0 10 10 10 10 29 1 0 0 1 29 29 29 29 1.904 211 996 213 89 1.347 1.514 1.554 1.693

Tabel 3.1.c Totalen per uitgangspunt, geselecteerd op prio 3 en maximale variant (1) Uitgangspunten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt totaal

Totaal uren

93 1.894 0 25 6.424 126 1.797 42 30 -25 0 10.406

2012 2013 2014 2015 2015 Bedrag tot. Boekwaar Eenmalige 2011 investering (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Salariskosten de per (x 1.000) 01.01incl. uren 2012 (x 1.000) 143 3 0 0 33 66 99 113 140 76 52 0 0 3 24 28 38 24 3 0 0 0 0 2 3 3 3 5 1 0 0 0 4 4 4 4 466 184 361 0 17 86 86 86 282 43 5 0 0 1 20 38 38 38 201 49 0 302 21 152 152 152 152 167 2 0 0 2 77 122 166 166 94 1 0 0 1 10 18 18 93 12 -1 0 0 2 3 3 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.211 295 361 302 79 444 553 621 915

Hoofdstuk 3 - 3

Tabel 3.1.d

Totalen per programma geselecteerd op prio 3 (= uitwerking van tabel 3.1.c).

Uitgangspunten per programma

Totaal uren

Bedrag tot. Boekwaar Eenmalige 2011 Salariskosten de per investering (x 1.000) (x 1.000) 01.012012 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 2014 (x 1.000) (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

Programma 1 1 2 nvt totaal

0 5 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 0 3

0 14 0 14

0 18 0 18

0 28 0 28

22 14 0 36

22 14 0 36

Programma 2 6 8 totaal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 1

1 68 69

1 113 114

1 157 158

1 157 158

1 157 158

Programma 3 2 7 10 totaal

0 1.655 -25 1.630

0 44 -1 43

0 0 0 0

0 281 0 281

0 5 2 7

0 67 3 70

0 67 3 70

0 67 3 70

0 67 3 70

0 112 2 114

Programma 4 7 totaal

19 19

1 1

0 0

21 21

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

12 12

Programma 5 1 2 5 6 7 10 totaal

0 112 833 15 0 0 960

0 4 23 1 0 0 27

0 0 56 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 -2 -15 1 69 0 53

16 -2 -15 1 69 0 69

16 -2 -15 1 69 0 69

0 -2 -15 1 69 10 63

0 1 8 2 69 10 90

Progrmma 6 1 9 totaal

30 0 30

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 p.m. 0

30

39 75 114

Programma 7 5 6 8 9 totaal

46 3 -20 0 29

2 0 -1 0 1

30 0 0 0 30

0 0 0 0 0

Programma 8 2 3 4 6 9 totaal

5 0 25 23 30 83

0 0 1 1 1 3

0 0 0 0 0 0


40 1.622 58 62 1.782

2 43 2 2 49


150 5.545 85 65 5.845

23 23

Paragraaf bedrijfsvoering 1 totaal

10

20

30

38 75 113

17 1 2 1 21

17 1 2 1 21

17 1 2 1 21

17 1 2 1 21

17 1 2 1 21

19 1 1 1 22

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 4 4 9 19

0 3 4 6 17 30

0 3 4 6 17 30

0 3 4 6 17 30

0 3 5 7 18 33

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 2 0 3

2 13 2 7 23

2 13 2 7 23

2 13 2 7 23

2 13 2 7 23

3 56 4 9 72

5 160 3 2 169

0 275 0 0 275

0 0 0 0 0

0 0 0 3 3

0 84 15 3 102

0 84 30 3 117

0 84 30 3 117

0 280 30 3 313

5 440 33 5 482

1 1

0 0

0 0

31 31

54 54

61 61

65 65

78 78

79 79

Hoofdstuk 3 - 4

10

20 p.m.

p.m.

Hoofdstuk 4. Het financieel kader Medio 2010 heeft de raad een plan van aanpak geaccordeerd. Hierin zijn de opdrachten aan de verschillende werkgroepen geformuleerd. De meervoudige opdracht luidde: • Geef binnen de meegegeven financiële taakstelling en met in achtneming van de “Uitgangspunten in de kerntakendiscussie” (zie hoofdstuk 3) aan hoe invulling wordt gegeven aan de taakstelling, waarbij meerdere scenario’s in beeld moeten worden gebracht en geef binnen deze scenario’s prioriteiten aan. Deze scenario’s betreffen het realiseren van: • 100% van de taakstelling • 75% van de taakstelling • 50% van de taakstelling. En/of Gelaagdheid in ambitieniveau: • hoog niveau • middelmatig niveau • laag niveau (= minimum niveau) • Geef daarnaast aan of er reële alternatieve mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de taakstelling zoals genoemd in de opdracht. Door voortschrijdend inzicht heeft de regiegroep de percentages zoals hierboven zijn aangegeven, verlaten. De nieuw geformuleerde doelstelling luidt dat 50% meer aan bezuinigingen aangedragen moet worden dan in werkelijkheid benodigd is. Zoals in de inleiding is aangegeven, gaat het College er van uit dat in 2015 circa € 2 mln. bezuinigd moet zijn om een gezond financieel meerjarenperspectief te hebben. Uitgaande van de vastgestelde begroting 2011 en het daarbij behorende meerjarenperspectief kan het bedrag van € 2 mln. incl. ruimte voor nieuw beleid als volgt worden opgebouwd (uitgaande van de huidige informatiestand vanuit het ministerie) Tabel 4.1

Te bezuinigen (zowel voor een sluitende meerjarenbegroting als voor – eventueel - nieuw beleid):

Omschrijving Totaal te bezuinigen opgebouwd door bezuinigingen over de jaren: Voor 2012 Voor 2013 Voor 2014 Voor 2015 Totaal aan bezuinigingen Waarbinnen ruimte is gecreëerd voor nieuw beleid Voor 2012 Voor 2013 Voor 2014 Voor 2015 Totaal voor nieuw beleid

2012 400

2013 600

2014 1.100

2015 2.000

400

400 200

400 200 500

400

600

1.100

400 200 500 900 2.000

100

100 200

100 200 200

100

300

500

Hoofdstuk 4 - 1

100 200 200 200 700

Algemene uitkering In onderstaande tabel is de huidige stand van de Algemene uitkering Gemeentefonds aangegeven na verwerking van de decembercirculaire. Zoals in de inleiding is verwoord, zijn er nog steeds behoorlijke onzekerheden inzake nog te verwachten kortingen, inzake aanpassingen in de opbouwsystematiek van de algemene uitkering zelf (voorzien in 2013) en inzake de taakuitbreidingen die gemeenten kunnen verwachten. De volledige uitwerking van het bestuursakkoord is – voor zover nu duidelijk - nog niet gerealiseerd in de nu voorliggende decembercirculaire gemeentefonds. De circulaire bevat geen tabellen met maatstafgewichten en uitkeringsfactoren; er worden dus aannames gemaakt. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat gemeenten de (mogelijk negatieve) gevolgen voor het gemeentefonds in latere jaren kunnen opvangen door besparingen via uitgavenverlagingen. Dit kan mogelijk plaatsvinden nadat Uw raad reeds keuzes tot bezuinigingen heeft gemaakt. Mogelijk is het totaalbedrag aan bezuinigingen dan niet genoeg. Daarnaast moet worden beseft dat het financieel perspectief van een gemeente door meer elementen wordt bepaald dan het Gemeentefonds alleen. Te denken valt (qua bezuinigingen) aan kortingen op specifieke uitkeringen (WSW, WWB) en efficiencykortingen bij decentralisatie van taken (jeugdzorg, AWBZ). Het voornemen van het Kabinet om meer beleidsterreinen naar de gemeenten over te hevelen gaat gebruikelijk gepaard zonder de bijbehorende financiële middelen. Voorgesteld wordt dan ook voor de komende jaren een behoedzame stand van de algemene uitkering op te nemen en dus stelposten in te stellen. Voorgesteld wordt om binnen het totaal van de Algemene uitkeringen stelposten op te nemen om de mogelijke toekomstige negatieve gevolgen op te kunnen vangen, totdat meer duidelijkheid door het Kabinet is gegeven. Tabel 4.2

Stand van de algemene uitkering (x € 1.000 en afgerond) 2012 19.229 19.177 -/- 52 13

Septembercirculaire Decembercirculaire Mutatie Waarvan reservering/stelposten

2013 19.159 19.309 150 79

2014 18.983 19.685 702 504

2015 18.813 19.674 861 674

Meerjarenperspectief 2012-2015 Als de voorgestelde bezuinigingsbedragen in relatie worden gebracht met de huidige stand van de meerjarenraming 2012-2015 (uit de programmabegroting 2011) en met de mutaties van het gemeentefonds, ziet het plaatje er als volgt uit: Tabel 4.3

Meerjarenperspectief (x € 1.000)

Omschrijving Stand meerjarenraming vanuit begroting 2011 Mutaties a.g.v. decembercirculaire gemeentefonds Opgenomen stelposten binnen Algemene Uitkering Stand meerjarenraming december 2010 Te bezuinigen Beoogde stand meerjarenraming 2012-2015 Ruimte voor nieuw beleid Nieuwe beoogde meerjarenraming 2012-2015

2012 -/-214 -/-52 -/-13 - 279 400 121 -/- 100 21

2013 -/- 355 150 -/- 79 -/- 284 600 316 -/- 300 16

2014 -/- 882 702 -/- 504 -/- 684 1.100 416 -/- 500 -/-184

2015 -/- 1.369 861 -/- 674 -/- 1.182 2.000 818 -/- 700 181

Zoals gezegd is het hierboven geschetste scenario opgezet vanuit de huidige stand van zaken zoals die in de inleiding is aangegeven. Veel zal afhangen van het verdere verloop van de ombuigingen op rijksniveau. De ombuigingen in de gemeente zijn daaraan volgend. Zodra het bestuursakkoord tussen rijk en VNG gesloten is, zullen wij U over deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hoofdstuk 4 - 2

Enkele uitwerkingen van selecties In de vergaderingen van de regiegroep is afgelopen periode gesproken over de diverse selectie- en sorteringsmogelijkheden vanuit het ‘moederbestand’. Het zijn te veel mogelijkheden om in dit document op te nemen. De regiegroep vindt het belangrijk dat er keuzemogelijkheden worden geboden uit zowel de producten met een wettelijke als met een niet wettelijke grondslag. Tevens heeft de regiegroep zich uitgesproken om de volgende selecties en sorteringen uit te werken. 1. Een selectie op wettelijk en autonoom en vervolgens op de pijlers zoals opgenomen in de Toekomstvisie (zie de tabellen 4.4.a, 4.4.b en 4.4.c, respectievelijk prio 3, prio 2 en prio 1 van het College). 2. Een selectie per programma en vervolgens geselecteerd op wettelijk en autonoom, gesorteerd op uitgangspunten, zoals in hoofdstuk 3 zijn opgesomd.

Ad 1.

Selectie op wettelijk/autonoom en op pijlers.

Tabel 4. 4.a

Totaaloverzicht van maatregelen, geselecteerd op wettelijk/autonoom en hierbinnen op de pijlers uit de Toekomstvisie gemeente Drimmelen. Selecties zijn tevens gemaakt op het advies van het College (prio 3) en op de maximale variant (1). Totaal uren

Bedrag tot. Boekwaarde Salariskosten per 01.01‐2012 (x 1.000) (x 1.000)

Eenmalige investering

2011 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 (x 1.000)

2014 (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

Wettelijk Pijler: Economie Pijler: (Openbare) ruimte Pijler: Sociaal domein Pijler: Bedrijfsvoering Totaal wettelijk

0 1.022 5.492 0 6.514

0 27 158 0 184

0 0 128 0 128

0 302 0 0 302

0 11 1 0 12

0 75 108 0 183

0 75 161 0 236

0 75 215 0 290

0 75 223 0 298

0 102 380 0 482

Autonoom Pijler: Economie Pijler: (Openbare) ruimte Pijler: Sociaal domein Pijler: Bedrijfsvoering Totaal autonoom

960 2.438 471 23 3.892

27 67 16 1 111

56 30 147 0 233

0 0 0 0 0

0 31 5 31 67

53 50 105 54 261

69 50 138 61 318

69 50 148 65 332

63 50 427 78 618

90 117 443 79 729

10.406

295

361

302

80

444

554

622

916

1.211

Totaal generaal

Hoofdstuk 4 - 3

Tabel 4.4.b

Totaaloverzicht van maatregelen, geselecteerd op wettelijk/autonoom en hierbinnen op de pijlers uit de Toekomstvisie gemeente Drimmelen. Selecties zijn tevens gemaakt op het advies van het College (prio 2) en op de maximale variant (1). Totaal uren

Bedrag tot. Boekwaar‐ de Salaris‐kosten per 01.01‐2012 (x 1.000) (x 1.000)

Eenmalige inves‐tering

2011 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 (x 1.000)

2014 (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

Wettelijk Pijler: Economie Pijler: (Openbare) ruimte Pijler: Sociaal domein Pijler: Bedrijfsvoering Totaal wettelijk

0 2.580 238 100 2.918

0 70 9 3 82

0 5 0 0 5

0 0 0 0 0

0 33 17 0 50

0 147 161 0 309

0 147 230 10 388

0 147 268 10 425

0 142 390 10 543

0 212 399 13 625

Autonoom Pijler: Economie Pijler: (Openbare) ruimte Pijler: Sociaal domein Pijler: Bedrijfsvoering Totaal autonoom

138 1.919 2.062 16 4.135

5 54 69 1 129

5 60 926 0 991

0 213 0 0 213

0 15 24 0 39

92 101 792 53 1.038

92 101 880 53 1.126

92 104 880 53 1.129

92 104 880 53 1.129

97 158 949 53 1.257

Totaal generaal

7.053

211

996

213

89

1.347

1.514

1.554

1.671

1.882

Tabel 4.4.c

Totaaloverzicht van maatregelen, geselecteerd op wettelijk/autonoom en hierbinnen op de pijlers uit de Toekomstvisie gemeente Drimmelen. Selecties zijn tevens gemaakt op het advies van het College (prio 1) en op de maximale variant (1).

Totaal uren

Bedrag tot. Boekwaarde Salariskosten per 01.01‐2012 (x 1.000) (x 1.000)


2011 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 (x 1.000)

2014 (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

Wettelijk Pijler: Economie Pijler: (Openbare) ruimte Pijler: Sociaal domein Pijler: Bedrijfsvoering Pijler: Diversen Totaal wettelijk

0 7.394 4.467 0 0 11.861

0 199 165 0 0 364

0 137 0 0 0 137

0 0 0 0 0 0

0 133 32 0 0 165

0 532 339 0 0 871

0 845 521 0 0 1.365

0 790 747 0 0 1.538

0 736 899 0 0 1.636

0 936 1.064 0 0 2.000

Autonoom Pijler: Economie Pijler: (Openbare) ruimte Pijler: Sociaal domein Pijler: Bedrijfsvoering Pijler: Diversen Totaal autonoom

1.081 479 1.890 204 0 3.654

39 15 70 7 0 132

34 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0

72 29 43 130 50 324

35 120 170 287 50 663

43 120 223 295 50 731

-116 120 275 295 50 624

-116 120 328 295 50 677

-77 135 398 302 50 809

15.515

496

171

0

489

1.534

2.097

2.162

2.313

2.809

Totaal generaal

Hoofdstuk 4 - 4

Ad 2.

Selectie op programma’s uit de begroting en op wettelijk en autonoom. In dit overzicht is ook de pijler aangegeven die van toepassing is op het betreffende programma.

Tabel 4.5.a

Totaaloverzicht van maatregelen, geselecteerd per programma op wettelijk/autonoom Selecties zijn tevens gemaakt op het advies van het College (prio 3) en op de maximale variant (1).

Advies College prio 3

Pijler

Programma 1 Wettelijk Autonoom Totaal programma 1

Soc.domein


Soc. Domein


Openb.ruimte


Openb.ruimte


Economie


Soc. Domein


Openb.ruimte


Soc.domein


Openb.ruimte


Soc.domein


bedrijfsv

Programma bedrijfsvoering bedrijfsv Wettelijk Autonoom Totaal programma bedrijfsvoering Totaal wettelijk Totaal autonoom totaal

Totaal uren Bedrag tot. Salariskosten (x 1.000)

Boekwaarde per 01.012012 (x 1.000)


2011 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 2014 (x 1.000) (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

5 0 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 2 3

1 13 14

5 13 18

15 13 28

23 13 36

23 13 36

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 1

69 0 69

114 0 114

158 0 158

158 0 158

158 0 158

1.042 588 1.630

28 16 43

0 0 0

281 0 281

2 5 7

66 4 70

66 4 70

66 4 70

66 4 70

93 20 114

0 19 19

0 1 1

0 0 0

21 0 21

7 4 11

7 4 11

7 4 11

7 4 11

7 4 11

7 4 12

0 960 960

0 27 27

0 56 56

0 0 0

0 0 0

0 53 53

0 69 69

0 69 69

0 63 63

0 90 90

0 30 30

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 10 10

0 20 20

0 30 30

0 113 113

0 114 114

-20 49 29

-1 2 1

0 30 30

0 0 0

2 19 21

2 19 21

2 19 21

2 19 21

2 19 21

1 21 22

53 30 83

2 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 9 19

13 17 30

13 17 30

13 17 30

15 18 33

0 1.782 1.782

0 49 49

0 0 0

0 0 0

0 3 3

0 23 23

0 23 23

0 23 23

0 23 23

0 72 72

5.434 411 5.845

155 14 169

128 147 275

0 0 0

0 3 3

29 73 102

29 88 117

29 88 117

29 284 313

184 298 482

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 23 23

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 31 31

0 54 54

0 61 61

0 65 65

0 78 78

0 79 79

6.514 3.892 10.406

184 111 295

128 233 361

302 0 302

12 67 80

183 261 444

236 318 554

290 332 622

298 618 916

482 729 1.211

Hoofdstuk 4 - 5

Tabel 4.5.b



Pijler


Soc.domein


Soc. Domein


Openb.ruimte


Openb.ruimte


Economie


Soc. Domein


Openb.ruimte


Soc.domein


Openb.ruimte


Soc.domein


bedrijfsv





2011 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 2014 (x 1.000) (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

0 335 335

0 13 13

0 0 0

0 0 0

0 24 24

12 48 60

12 48 60

12 48 60

103 48 150

103 60 163

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 0 17

23 0 23

23 0 23

23 0 23

23 0 23

23 0 23

2.430 1.663 4.093

64 45 109

5 40 45

0 213 213

25 6 31

139 84 224

139 84 224

139 87 226

134 87 221

199 132 331

0 156 156

0 5 5

0 0 0

0 0 0

0 7 7

0 15 15

0 15 15

0 15 15

0 15 15

0 20 20

0 138 138

0 5 5

0 5 5

0 0 0

0 0 0

0 92 92

0 92 92

0 92 92

0 92 92

0 97 97

90 0 90

3 0 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

60 0 60

95 0 95

127 0 127

159 0 159

162 0 162

0 100 100

0 4 4

0 21 21

0 0 0

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 2 2

0 6 6

148 0 148

5 0 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

66 0 66

100 0 100

105 0 105

105 0 105

111 0 111

150 0 150

6 0 6

0 0 0

0 0 0

8 0 8

8 0 8

8 0 8

8 0 8

8 0 8

14 0 14

0 1.727 1.727

0 57 57

0 926 926

0 0 0

0 0 0

0 744 744

0 832 832

0 832 832

0 832 832

0 889 889

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 16 116

3 1 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 53 53

10 53 63

10 53 63

10 53 63

13 53 67

2.918 4.135 7.053

82 129 211

5 991 996

0 213 213

50 39 89

309 1.038 1.347

388 1.126 1.514

425 1.129 1.554

543 1.129 1.671

625 1.257 1.882

Hoofdstuk 4 - 6

Tabel 4.5.c



Pijler


Soc.domein


Soc. Domein


Openb.ruimte


Openb.ruimte


Economie


Soc. Domein


Openb.ruimte


Soc.domein


Openb.ruimte


Soc.domein


bedrijfsv





2011 (x 1.000)

2012 (x 1.000)

2013 2014 (x 1.000) (x 1.000)

2015 (x 1.000)

2015 (x 1.000) incl. uren

101 1.830 1.931

4 68 72

0 0 0

0 0 0

15 43 58

68 118 186

68 118 186

113 118 231

83 118 201

87 186 273

3.956 0 3.956

148 0 148

0 0 0

0 0 0

17 0 17

84 0 84

84 0 84

84 0 84

84 0 84

232 0 232

7.377 124 7.501

199 4 202

137 0 137

0 0 0

127 0 127

516 91 607

828 91 919

774 91 865

720 91 811

919 94 1.013

13 355 368

0 12 12

0 0 0

0 0 0

1 29 30

11 29 40

11 29 40

11 29 40

11 29 40

11 41 52

0 1.081 1.081

0 39 39

0 34 34

0 0 0

0 72 72

0 35 35

0 43 43

0 -116 -116

0 -116 -116

0 -77 -77

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65 60 125

2 2 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

70 53 123

136 105 241

202 158 359

267 210 477

269 212 482

4 0 4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 0 6

6 0 6

6 0 6

6 0 6

6 0 6

6 0 6

345 0 345

10 0 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

116 0 116

233 0 233

349 0 349

465 0 465

476 0 476

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 50 50

0 50 50

0 50 50

0 50 50

0 50 50

0 0 0

0 204 204

0 7 7

0 0 0

0 0 0

0 130 130

0 287 287

0 295 295

0 295 295

0 295 295

0 302 302

11.861 3.654 15.515

364 132 496

137 34 171

0 0 0

165 324 489

871 663 1.534

1.365 731 2.097

1.538 624 2.162

1.636 677 2.313

2.000 809 2.809

Hoofdstuk 4 - 7

Conclusie: Tabel 4.4.a (prio 3, max 1) geeft een bezuinigingsmogelijkheid aan van € 1,2 mln. in 2015. Dit zijn de direct te bezuinigen financiële middelen plus de salariskosten van de vrijvallende formatie. Gezien het benodigde te bezuinigen bedrag zullen ook keuzes gemaakt moeten worden uit de prio 2 van het College (tabel 4.4.b). Tabel 4.4.a en tabel 4.4.b. zijn samen goed voor ruim € 3 mln in 2015 (inclusief vrijvallende formatie). Voor wat betreft de mogelijk vrijvallende formatie-uren moet nog worden opgemerkt dat het om veel kleine ‘sprokkel-uren’ kan gaan. Deze zijn niet gemakkelijk weg te bezuinigen. Zie ook de toelichting op de bedrijfsvoering/organisatie in hoofdstuk 9. Verder zijn in de overzichten geen ‘gevolgbezuinigingen’ verwerkt. Bezuinigingen die mogelijk tot stand kunnen komen indien er substantieel op de externe (directe) producten wordt bezuinigd. Deze bezuinigingen kunnen dus eveneens gevolgen hebben voor de interne producten (gemeentehuis, ICT/automatisering, personeel in de ondersteunende afdelingen, etc.). Zowel in het document KTD van februari 2010 als in het Plan van Aanpak van juli 2010 is aangegeven dat deze ‘interne producten’ volgend zijn, volgend op de keuzes die de raad maakt. Een ander belangrijk element wat niet in boven aangegeven tabellen is opgenomen, zijn de mogelijk te maken frictiekosten; extra kosten die gemaakt moeten worden om aanpassingen aan de nieuwe situatie mogelijk te maken, zoals onderzoekskosten, extra uitgaven voor personeelslasten (wachtgelden), om-, en bijscholing, herplaatsingtrajecten, etc.

Hoofdstuk 4 - 8

Hoofdstuk 5 Technische uitleg overzichten/rapportage In hoofdstuk 6 is het totale overzicht opgenomen aan bezuinigingsvoorstellen. In dit ‘moederbestand’ zijn tevens de bedragen uit de programmabegroting 2011 (meerjarenraming 2012-215) aangegeven (voor zover van toepassing). Dit is in zwart/vet weergegeven. Niet alle producten uit de programmabegroting zijn opgenomen. Er zijn producten waarbij de raad geen keuzemogelijkheid heeft. Denk aan de Algemene Uitkering, aan financiering, etc. Ook zijn de reserves en voorzieningen buiten beschouwing gelaten, alhoewel de raad daarover het beslissingsrecht heeft. De budgethouders, de controllers, de werkgroepen de stuurgroepleden hebben de afgelopen maanden veel werk verzet, wat uiteindelijk in het voorliggende document heeft geresulteerd. Vanuit een ingevuld format zijn de gegevens verzameld, besproken, aangepast, gecorrigeerd, nog eens besproken, etc. Vervolgens heeft het College zijn zienswijze hierop aangegeven. Door de grote hoeveelheid gegevens/informatie en de dynamiek van afgelopen maanden hierin, is het niet ondenkbaar – ondanks de nodige zorgvuldigheid - dat een mogelijk foutje er zo is ingeslopen. Daarnaast hebben de betrokken medewerkers aangegeven dat het soms moeilijk is om een goede inschatting te maken van vrijkomende uren en van vrijkomende financiële middelen. Dit betekent dat bij de totalen die in de tabellen van hoofdstuk 4 zijn aangegeven de nodige bandbreedte in acht moet worden genomen. De overzichten geven een beeld, een indicatie, een richting van wat mogelijk zou kunnen zijn. Dit kan dus mogelijk (licht) afwijken bij werkelijke realisatie, wanneer uw raad daarover besluit.

Uitleg bij de verschillende kolommen van het totaaloverzicht: Kolom PRG =>

Dit zijn de nummers van de programma’s uit de begroting.

Kolom Advies College => Om de besluitvorming voor de raad te vergemakkelijken, heeft het College prioriteiten in de mate van realiteit aangegeven aan het betreffende product. Dit heeft het College ook gedaan bij de producten van de gemeenteraad (6.001.000), alhoewel het daarover niet gaat; is echter noodzakelijk om selecties te kunnen maken. Het College heeft daarbij de verschillende onderdelen, zoals opleiding, raadsuitje, dezelfde prioriteit gegeven als die bij de organisatieonderdelen. 1: bezuiniging is geen realistische optie; 2: bezuiniging is wel een realistische optie, maar is zeker niet gewenst; 3: bezuiniging is een realistische optie. Kolom Prioriteit werkgroep => De budgethouders/werkgroepleden hebben bij het invullen van het format ook prioriteiten aangegeven. De indeling is gebaseerd op de mate van belangrijkheid voor de gemeente Drimmelen. Deze prioritering wijkt dus af van die van het College. 1: zeer belangrijk 2: belangrijk 3: matig belangrijk Kolom Pijler => bij elk product is de bijbehorende pijler aangegeven, zoals die is verwoord in het document Toekomstvisie gemeente Drimmelen. Soc. = Sociaal Domein Ec. = Economie O.r. = Openbare ruimte Div. = de overige niet-benoemde externe producten (bijv. uit programma 11: algemene middelen en onvoorzien) Bedr. = de interne producten.

Hoofdstuk 5 - 1

Kolom W/A:

W = (in belangrijke mate) wettelijk (kleuren paars en groen) A = (in belangrijke mate) autonoom (kleuren blauw en zwart). De producten die in het totaaloverzicht zijn opgenomen, hebben dezelfde kleuren gekregen als in het document van februari 2010 (fase 1). De kleuren geven de mate van wettelijkheid aan. Dit betekent dat: • paars => het product heeft een volledig wettelijke grondslag • groen => het product kent een combinatie van wettelijk en autonoom, waarbij het zwaartepunt wettelijk is • blauw => het product kent een combinatie van wettelijk en autonoom, waarbij het zwaartepunt autonoom is • zwart => het product heeft een volledige autonome grondslag Kolom uitgangspuntnr. => dit zijn de door uw raad vastgestelde 10 uitgangspunten, zoals ook verwoord in hoofdstuk 3. Kolom soort => hier is aangegeven wat de mate van bezuiniging van dit product kan zijn of welk alternatief is aangedragen, waarbij de cijfers staan voor: 1= maximale (realistische) bezuiniging op dit product 2= gedeeltelijke bezuiniging, waarbij de 2-en bij elkaar opgeteld kunnen worden; de aangedragen bezuinigingen bijten elkaar niet. 3, 4 etc. zijn meer bezuinigingsmogelijkheden. Let wel: kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Kolom ‘eenmalige investeringen’. Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om de bezuiniging mogelijk te maken (geen personeelskosten). Gedacht moet worden aan de kosten voor het kappen van bomen, aan de stortkosten indien speelplaatsen worden verwijderd, etc. De overige kolommen spreken voor zich, waarbij nog uitdrukkelijk wordt verwezen naar de kolom ‘Toelichting zie pag. uit document fase 1’. In deze kolom staat dus de verwijzing naar de pagina(s) in het document van februari 2010 (fase 1, A-3-formaat). Zoals u weet, kunt u hierin veel meer informatie vinden over het betreffende product dan u zult vinden in dit onderhavige document.

Hoofdstuk 5 - 2

Product- Productnaam nummer (Kostenplaats)

PR Ad- Prio Pijler Functie G. vies werkg Col- roep le- 1, 2 ge of 3

W/ Uit- Soort Maatregel A gan (1= gs- max, pun 2 = t- deel/a lt) nr.

1

1

1

Soc. Bestuursorganen

6.001.000 Gemeenteraad 6.001.000 Gemeenteraad

W

1

1

1

1

2


6.001.000 Gemeenteraad

W

1

1

1

2

3


6.001.000 Gemeenteraad

W

1

1

6.001.020 Bezwaar- en beroepschriftencommissi e 6.001.020 Bezwaar -en beroepschriftencommissie

Maatschappelijke effecten Mate van bezuiniging voortvloeiende uit voorgestelde (volledig of maatregelen gedeeltelijk van het product)

Gedeeltelijk. N.v.t. Vergoeding raadsleden verlagen (vrije deel = binnen 20%). Bezuinigingen representatie, Gedeeltelijk. N.v.t. opleidingskosten, digitale verslaglegging en raadsuitje.

Geen vergaderingenbijeenkomsten op locatie meer.

Gedeeltelijk. Geen externe bijeenkomsten meer zoals buitengebied, haven Lage Zwaluwe en geen armslag meer om burger meer te betrekken bij de politiek. Dit item wordt uitgewerkt door werkgroep vergaderwijze.


6.001.030 College van B&W 6.001.030 College van b en W

1

3

1


6.001.030 College van B en W

W n.v. t.

15

-

-

-

3

3

3

3

88

88

88

88

88

Sponsoring door belangengroepen of zelf consumpties betalen.

Geen visitekaartje voor de gemeente.

-

13

13

zie pg. 64 van A3document

-

-

-

4

4

4

4

zie pg. 64 A3document

Dit alternatief kost geld. De gemeente zal diverse ingebrekestellingen ontvangen, omdat niet tijdig een besluit wordt genomen op een bezwaar. Dit kan per bezwaar oplopen tot een bedrag van € 1.260. Inzetten van mediationvaardigheden levert een besparing op, maar het is onduidelijk hoeveel. De opstartfase vergt een extra investering; daarom is dus in 2011 geen besparing opgenomen. Onderzoek BZK maart 2008: inzet mediationvaardigheden levert een kosten besparing voor de overheid op van ongeveer 27%. Daar zijn dus de bedragen voor de jaren 2012 en verder op gebaseerd.

808

785

784

782

Gedeeltelijk. Verhoging werkdruk wethouders; Volstaan met het wettelijk Aantal zaken zal niet opgepakt c.q. minimum aantal wethouders niet uitgevoerd worden. van 2 fte (op dit moment bedraagt de formatie 3 fte).

-

-

767 91

-

1

1

Voor de pensioenvoorziening Geen. voor de wethouders (voorzienning APPA) een verzekering sluiten.

-

-

168

-

Verlies van onafhankelijkheid en deskundigheid bij de behandeling van bezwaarschriften. Kost meer tijd en uren aan ambtelijke inzet. Imagoschade.

Volledig.

Geen.

6.001.040 Wijkbesturen

Gemeente Drimmelen - Kerntaken

2 verzekeringen voor raadsleden zijn wettelijk verplicht. Opleidingsbudget is nodig.

13

2

2

15

13

W

2

15

-

3

1

15

-

4


-

-

A

2

-

Niet voldoen aan de in de Awb neergelegde plicht dat bezwaren moeten worden behandeld. Veel dwangsommen, omdat niet tijdig een besluit wordt genomen op een bezwaar. Veel procedures omdat de gemeente nalatig is. Gedeeltelijk. Moeilijk voorspelbaar, omdat het Structureel inzetten van succes van de maatregel afhangt mediationvaardigheden, van de bereidheid van de burger waardoor een beroep op de om hieraan mee te willen werken. bezwaarschriften-commissie kan worden voorkomen.

6.001.020 Bezwaar -en beroepschriftencommissie

3

-

-

Zie pg. 6-4 van A3-document. Voor 2011 is een bedrag van 0 aangegeven, omdat dit niet op korte termijn kan worden gerealiseerd.

Bezwaren niet meer behandelen.

1

561 50

zie pg. 64 van A3document

2


561 50

13

1

2

562 50

13

A

1

564 50

13

6.001.020 Bezwaar -en beroepschriftencommissie

1

565 -

13

Volledig. Afschaffen bezwaarschriftencommissie; bezwaarschriften voortaan ambtelijk afdoen.


-

extra toelichting zie nr. Financ. Consequentie (van alternatief)

-

1

2

-

Toelich- Alternatieve maatregelen ting zie pag. uit document fase 1

-

1

1

2014 2015 Begro2013 te (x (x 1.000) (x 1.000) Baten 1.000) 2011

-

A

1

2011 2012 Boek- EenTotaal uren Bedrag waar- mali- (x 1.000) (x 1.000) ge tot. de per Salaris 01.01- inveskosten 2012 (x tering (x 1.000) 1.000)

167

december 2010

168

168

168

Tegenover een vermindering van het aantal wethouders staat een verplichting tot het betalen van wachtgeld. Deze is niet meegenomen in de vermelde bedragen.

Hoofdstuk 6 - 1









1

1

1


6.001.040 Wijkbesturen/ dorpsgericht werken (afschaffen)

A

4

1

Afschaffen Dorpsgericht werken.

Volledig.

Nadelig effect op relatie met bewonersgroepen en bewoners. Nadelig effect relatie en integrale samenwerking woningstichting, politie, jongerenwerk. Dorpsgericht werken zal niet gecontinueerd en geintensiveerd worden. Bewonersgroepen zullen ophouden te bestaan. Bewoners zullen door deze ingreep vertrouwen verliezen in gemeente. Door afnemend vertrouwen zullen er minder burgerintiatieven komen die voor verlichting van taken kan zorgen. Bewoners zullen niet bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen of zelf dingen uit te voeren in de publieke taak.

1.466

54

16

32

32

32

32

6-4

Verwijzing wordt gemaakt naar de toekomstvisie.

1

1

1


6.001.040 Wijkbesturen/ dorpsgericht werken (afschaffen werkbudget)

A

4

2

Afschaffen werkbudget Dorpsgericht werken.

Gedeeltelijk; Nadelig effect op relatie met onderdeel bewonersgroepen en bewoners. Nadelig effect relatie en integrale volledig. samenwerking woningstichting, politie, jongerenwerk. Dorpsgericht werken zal niet gecontinueerd en geintensiveerd worden. Bewonersgroepen zullen ophouden te bestaan. Bewoners zullen door deze ingreep vertrouwen verliezen in gemeente. Door afnemend vertrouwen zullen er minder burgerintiatieven komen die voor verlichting van taken kan zorgen. Bewoners zullen niet bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen of zelf dingen uit te voeren in de publieke taak.

-

-

16

31

31

31

31

6-4

Kan volledig weg bezuinigd worden, maar kan ook ingezet worden om juist op andere instrumenten te bezuinigen. Via Dorpsgericht werken kan er draagvlak gecreëerd worden voor de bezuinigingen. De consequentie van deze of andere bezuiniging zal zijn dat de woningstichtingen hun bijdrage aan het Dorpsgericht werken (gezamenlijk € 10.000 per jaar) zullen terug trekken. De woningstichtingen betalen daarnaast in praktijk regelmatig een bepaald percentage van activiteiten etc. als dat ten goede komt aan de huurders, ook die bijdrage zal komen vervallen.

1

3

3


6.001.040 Wijkbesturen/ dorpsgericht werken (intrekken subsidie dorpsraad)

A

6

2

Stopzetten subsidiebedrag (€ Gedeeltelijk; Demotivatie van de Dorpsraad onderdeel Wagenberg, echter in de andere 500) aan dorpsraad kernen nu al geen subsidie volledig. Wagenberg per 2013 met verstrekt. een overgangsfase in 2012 (50%).

1

0

-

0

1

1

1

6-4

620

619

607

607

608

6.002.000 Bestuursondersteuning 1

3

2

Soc. Bestuursonderste 6.002.000 Bestuursondersteuning ning

A

1

1

2

Soc. Bestuursonderste 6.002.000 Bestuursondersteuning uning

A n.v. t.

1

1

1

1


A n.v. t.

1


2

1

Verminderen of afschaffen van budget representatie.

Gedeeltelijk. Uitstraling van een zuinige gemeente (geen presentjes bij feesteljke aangelegenheden, geen lunches college, geen sleuteloverdracht en consumpties bij carnaval, etc.). Gedeeltelijk. Vermindering van kennis en Beëindiging lidmaatschap hogere kosten voor opleidingen Vereniging Juridische (lidmaatschappen geven vaak de Kwaliteitszorg (225), mogelijkheid om gratis of tegen Nederlands genootschap van gereduceerd tarieg congressen burgemeesters. e.d. te volgen). Lidmaatschap vakvereniging wethouders. Beëindigen verzekering Gedeeltelijk. Meer terughoudend optreden Bestuursbescherming. bestuurders.

-

-

-

-

11

11

11

11

6-4

-

-

0

1

1

1

1

6-4

-

-

0

0

0

0

0

6-4

december 2010

Uitsplitsing naar onderdelen: Carnaval: circa € 1.600. Gedecoreerden circa € 800. Lunches e.d. B en W circa € 3.400. Overig: € 5.200.

Hoofdstuk 6 - 2







1

2

1


A n.v. t.

1

Verminderen of afschaffen van budget juridische adviesvragen en onderzoeken.

Gedeeltelijk. Juridisch slechte procedures met daaruit voortvloeiend meerkosten. Sommige procedures kennen een verplichte procesvertegenwoordiging, d.w.z. er dient een advocaat ingeschakeld te worden.

-

-

-

25

25

25

25

1

1

2


A

2

1

Afzien van een ombudsvoorziening.

Gedeeltelijk. Bij volledig afschaffen wordt niet meer voldaan aan de wettelijke verplichting tot het hebben van een onafhankelijke ombudsvoorziening.

-

-

0

5

5

5

5

1

2

2


A

2

2

Ombudsvoorziening elders onderbrengen.

Gedeeltelijk. Geen.

-

-

0

pm

pm

pm

pm

225 444

150 456

120 456

86 456

27 453

9

7

7

7

7

1

2

2

6.002.100 Voormalig personeel 6.002.200 Communicatie alg. en voorlichting Soc. Bestuursonderste 6.002.200 Communicatie uning


A

2

1

Afschaffen relatiegeschenken, incl. gemeentelijke onderscheidingen als Bronzen Bever en burgemeesterspenning, gedenkplaatjes en bijeenkomsten gedecoreerden Koninginnedag.

Gedeeltelijk. Verlies van goodwill onder inwoners verlies positieve publiciteit gaat ten koste van imago gemeeente.

75

december 2010

3

Toelich- Alternatieve maatregelen ting zie pag. uit document fase 1 5-4


Kosten zoveel mogelijk Met het doorrekening naar project. behouden van de status van advocaat zijn aanzienlijke kosten en tijdsinvestering en gemoeid. Bovendien geen beschiking over specialisaties.

6-4 en 622

Nationale Ombudsman (NO) kent bijdrage per inwoner, lokale voorzieningen worden meestal per klacht betaald, waardoor de bijdrage afhankelijk wordt van het aantal klachten. Dit kan al snel duurder worden dan de bijdrage aan de NO. (5 per jaar).

6-4 en 6- Het organiseren van een Nationale 22 lokale ombudsvoorzienig Ombudsman (NO) kent (bijv. aansluiting bij bijdrage per voorziening van een inwoner, lokale andere gemeente). Kan voorzieningen als minder onafhankeklijk/professione worden meestal per el ervaren worden. klacht betaald, waardoor de bijdrage afhankelijk wordt van het aantal klachten. Dit kan al snel duurder worden dan de bijdrage aan de NO. (5 per jaar)

6-4

Versobering relatiegeschenkenassorti ment en onderscheidingen.

5

Hoofdstuk 6 - 3









1

2

2

Soc. Bestuursonderste 6.002.200 Communicatie uning

A

2

1

Gedeeltelijk. Geen gemeentelijke evenementen Afschaffen verlies goodwill nieuwjaarsontmoeting, ten koste van imago veteranendagbijeenkomst, ten koste van herkenbaarheid. campagne blauwgroene gemeente (streekfeest, voortuinenactie, fotowedstrijd etc.), vormgeving huisstijl.

240

9

8

8

8

8

8

6-4

Enkele van genoemde bijeenkomsten afschaffen of minder frequent (bijv. veteranendag ééns in de 2 jaar).

Afschaffen veteranendag: 1 afschaffen nieuwjaarsrece ptie: 3.5 afschaffen vormgeving huisstijl: 2.5.

1

2

2


A

2

1

Gedeeltelijk. Minder goed geïnformeerde burger minder zichtbaarheid gemeente ten koste van imago gemeente.

20

1

7

7

7

7

7

6-4

Gedeeltelijk afschaffen.

2.5

1

3

3


A

2

1

Afschaffen drukwerk (bijv. folders, displays, reclameborden, vlaggen, fotografie, posters, campagnemateriaal blauwgroene gemeente). Afschaffen verspreiding 't Carillon in buitengebied.

-

-

2

2

2

2

2

6-4

1

1

1


A

2

1

Afschaffen gemeentenieuws Gedeeltelijk. Niet voldoen aan in 't Carillon . publicatieverplichting (wettelijk) leidt tot juridische consequenties; minder goed geïnformeerde burger; geen info in Carillon over infobijeenkomsten, raadsvergaderingen,dorpsgerichtw erken, Wmo, afvalinzameling en publiekszaken.

364

14

26

26

26

26

26

6-4 (NB: Gemeentenieuws inkorten 19 plaatsing en versoberen, meer verplichte verwijzingen naar website. bekendm akingen wordt doorbere kend naar vakafdeli ngen, financiële conseqen ties zijn dan ook voor deze afdelinge n).

1

2

1


A

2

2

Afschaffen gemeentenieuws Gedeeltelijk. Minder goed geïnformeerde burger; geen info in Carillon over in 't Carillon exclusief infobijeenkomsten, verplichte publicaties. raadsvergaderingen, dorpsgericht werken, afvalinzameling, Wmo, evenementen, publiekszaken.

322

12

24

24

24

24

24

6-4

Gemeentenieuws inkorten 19 en versoberen, meer verwijzingen naar website.

371

1

2

1

Soc. Burgerzaken

W

10

1

Geen babs-en trouwambenaren meer inhuren.

-

-

371 6

375 6

376 6

377 6

De leges per huwelijk (€ 293,=) dekken ruimscho ots de kosten van een BABS (€ 85,= bruto). Afschaffe n BABSen leidt tot overwerk/ formatieuitbreidin g waardoor financieel voordeel verdwijnt.

Meer huwelijken laten voltrekken; leges zijn meer dan kostendekkend. Of leges verhogen (huwelijk voltrekken is thans € 293,=).

6.003.000 Persoonsdocumentatie 6.003.010 Burgerlijke Stand


Gedeeltelijk. Inwoners buitengebied ontvangen geen Carillon thuis (maar kunnen deze afhalen bij bijv. supermarkt).

Gedeeltelijk. Mindere kwaliteit bij huwelijksvoltrekking.

december 2010

Hoe meer huwelijken, hoe hoger de leges. Ook de overige kosten (aanwijzen eenmalige locatie, aanwijzen eenmalige BABS) worden vanaf begin 2010 doorberekend aan het bruidspaar wat de imkomsten op die post verhoogd.

Prio 1, Burgerlijke Stand betreft uitsluitend wettelijke taken (voltrekken huwelijken, aangiften geboorten en overlijden en inschrjiven echtscheidingen).

Hoofdstuk 6 - 4






6.003.100 Basisregistratie persoonsgegevens (GBA)


249

225

225

249

235


6

Gedeeltelijk. Geen goed beeld voor de nieuwe Laten vervallen € 500,-Nederlanders verplichte landelijke naturalisatieceremonie. Niet inhuren gaat ten koste van de Geen bezuiniging mogelijk, Geen. kwaliteit GBA wat tot gevolg heeft dit product bestaat dat de afnemers verkeerde hoofdzakelijk uit uren. gegevens krijgen en de gemeente Bestaande budgetten Drimmelen zakt voor de audit. Er noodzakelijk: Inhuur externen dient dan een verplichte heraudit om de kwaliteit van GBA te te komen en de kwaliteit moet als toetsen, oplossen extreme nog naar het juiste niveau gevallen (105,-- p/u x 48 uur gebracht. Bij het niet slagen van = 5.040,--) de heraudit wordt de gemeente Inhuur externen tijdens audit afgsloten van het GBA-netwerk en om achterstanden weg te krijgen de afnemers geen GBA werken (2014) € 15.000, gegevens meer. De burgemeester Digitaal beveiligingsplan GBA wordt ter verantwoording geroepen en waardedocumenten bij de minister. (webtool) (5).

-

-

1

1

1

1

1

5-2

-

-

-

-

-

-

-

5-2

1

Gedeeltelijk. Hulpmiddel voor kiezer vervalt. Stemwijzer bij gemeenteraads-verkiezingen 2014 laten vervallen.

-

-

78 -

32 -

36 4

173 4

78 -

2

1

Gedeeltelijk. Hulpmiddel voor kiezer vervalt. Catering bij uitslag gemeenteraads-verkiezingen 2014 laten vervallen.

5

0

-

-

-

2

-

6-4

W

2

1

Gedeeltelijk. Betrokkenheid burger wordt minder.

5

0

3

-

-

9

3

6-4

6.003.110 Verkiezingen

W

2

1

Geen catering meer verzorgen aan de stembureauleden. Geen externe stembureauleden inzetten waardoor presentiegelden vervallen.


-

-

7

-

-

22

7

Soc. Verkiezingen


W

2

1

Geen tellers inzetten.


-

-

4

-

-

14

3

Soc. Verkiezingen


W

2

1

Gedeeltelijk. Hulpmiddel voor kiezer vervalt. Portikosten voor gemeenteraadsverkiezing 2014 kunnen vervallen. Verzendkosten oproepingskaarten (20.409) € 1.700. Verzendkosten kandidatenlijsten (11.013) € 6.1000.

-

-

-

-

-

1

Soc. Burgerzaken

6.003.120 Kasbeheer 6.003.120 Kasbeheer

W

2

1

Niet meer pinnen aan de balies, geen lidmaatschap meer van de NvvB.

-

-

40 -

40 3

29

29

1

3

3

Soc. Gemeentelijke 6.003.100 Gemeentelijke basisadministratie basisadministratie

W

2

1

1

1

3

Soc. Burgerzaken back- 6.003.100 Gemeentelijke office basisadministratie

W

2

2

1

3

3

Soc. Burgerzaken

6.003.110 Verkiezingen 6.003.110 Verkiezingen

W

2

1

3

3

Soc. Burgerzaken


W

1

1

3

Soc. Verkiezingen


1

1

3

Soc. Verkiezingen

1

1

3

1

3

1

1

Gedeeltelijk. NvvB dient als dé vraagbaak op het gebied van Burgerzaken vragen, de kwaliteit van de dienstverlening en het geleverde werk gaat achteruit als daarop geen beroep meer gedaan kan worden.

6.003.130 Huisnummering en straatnaamgeving


december 2010


Zelf een kwaliteitsmedewerker in dienst nemen.

T.o.v. het beschikbare budget is extra budgetruimte nodig. Is wel een structurele oplossing, hetgeen inhuren niet is.

6-4

Ambtenaren inzetten.

56 bureau's x 4 stembureauled en = 56 x 14 zittingsuren = 784 uur. Financiën dienen dit nog door te rekenen.

5

6-4

Gemeente ambtenaren of stembureauleden moeten na een zitting van 14 uur ook nog extra 4 uur tellen.

Als amtenaren worden ingezet als stembureauled en betekent dit extra ambtelijke uren.

8

-

6-4

40 3

40 3

41 3

-

29

29

29

-

6-4

Hoofdstuk 6 - 5



1

1

1

Soc. Huisnummering en 6.003.130 Huisnummering en straatnaamgeving straatnaamgeving

1

2

3

Soc. Samenwerking

1

1

1

Soc. Samenwerking

1

1

1

Soc. Samenwerking

1

1

2


1

3

2

1

2

2

6.005.000 Intergemeentelijke samenwerking 6.005.000 Intergemeentelijke samenwerking

W/ Uit- Soort Maatregel A gan (1= gs- max, pun 2 = t- deel/a lt) nr. W

2

1


Volledig. Geen nieuwe huisnummers/vernummeringe n en nieuwe straatnamen meer verzorgen.

Volledig.

A

3

1

6.005.000 Intergemeentelijke samenwerking

A

3

1

6.005.000 Intergemeentelijke samenwerking

A

3

1

Beëindigen lidmaatschap VNG.

6.006.000 Griffie 6.006.000 Griffie

W

3

1


6.006.000 Griffie

W

1

1

Lidmaatschap vereniging van Gedeeltelijk. Geen. griffiers opzeggen. Afschaffen rekenkamer. Gedeeltelijk. nvt

2


6.006.000 Griffie

W n.v. t.

1

Bezuiniging op digitale verslaglegging.

2

2

6.120.000 Brandweerpersoneel Soc. Brandweer en 6.120.000 Brandweerpersoneel rampenbestrijding

W

8

1

Afschaffen colour locale brandweervrijwilligers.

2

3

2

Soc. Brandweer en 6.120.000 Brandweerpersoneel rampenbestrijding

W

8

1

2

2

1

Soc. Brandweer en rampen

W

2

1

Budget studiekosten rampenbestrijding verminderen.

2

3

3

W

6

1

Stoppen met bijdrage aan bollardsysteem.

2

2

1

W

2

1

Stoppen met gemeentelijke bijdrage aan RIEC.

6.120.300 Rampenbestrijding 6.120.300 Rampenbestrijding

6.140.000 Openbare orde Soc. Openbare orde en 6.140.000 Openbare orde veiligheid

Soc. Openbare orde en 6.140.000 Openbare orde veiligheid


Beëindigen lidmaatschap Vereniging Brabantse gemeenten. Beëindiging samenwerking 19 West-Brabantse gemeenten.

Geen goede uitvoering van de BAG (landelijke verplichting) meer mogelijk. Door het niet toekennen van huisnummers en straatnamen ontstaan problemen bij nutsbedrijfen, TNT, WOZ, hulpdiensten enz.

2011 2012 Boek- EenTotaal uren Bedrag waar- mali- (x 1.000) (x 1.000) ge tot. de per Salaris 01.01- inveskosten 2012 (x tering (x 1.000) 1.000) 96

4


n.v.t.

pm

pm

pm

pm

42

42

42

42

42



5-2

-

-

0

1

1

1

1

6-4

Volledig.

Drimmelen komt on een eilandpositie te verkeren. Staat haaks op uitgangspunt 3.

-

-

0

4

4

4

4

6-4

Drimmelen kan op ad hoc Onbekend. basis samenwerking zoeken, maar loopt daarmee voor wat betreft samerwerking in de regio achter de feiten aan.

Volledig.

Afname van kennis bij de organisatie en de bestuurders. Gemeente plaatst zich in isolement en zou de eerste gemeente van Nederland zijn. Risico dat adviezen meer kosten dan lidmaatschap.

-

-

-

37

37

37

37

6-4

Vermindering kennis is (deels) op te vangen door het volgen van opleidingen. Beslaat echter niet het brede gebied dat VNG wel beslaat.

-

-

158 0

180 0

157 0

157 0

157 0

-

-

-

-

-

-

22

Gedeeltelijk. nvt

-

-

-

3

3

3

3

1.256 Volledig.

-

-

1.211 6

1.132 6

1.082 6

1.074 6

-

-

68

113

157

157

-

-

168 5

168 5

168 5

168 5

169 5

-

Gedeeltelijk. Risico op minder goede opgeleide, getrainde en geoefende crisisbeheersingsorganisatie. Het niveau van de medewerkers kan afnemen waardoor de gemeentelijke processen minder goed uitgevoerd gaan worden.

-

-

134 1

132 1

132 1

132 1

149 1

-

Gedeeltelijk. Nadelig effect op relatie met ondernemers. Bijdrage is o.b.v. 10 jarige oveeenkomst met looptijd tot 2014. Gedeeltelijk. Risico op aantrekkende werking van georganiseerde criminaliteit naar gemeente Drimmelen. Wegvallen van ondersteuning bij BIBOB-procedure en ontbreken bestuurlijke aanpak.

-

-

11

11

11

11

11

Verminderde betrokkenheid brandweervrijwilligers waardoor moeilijker kan worden om voldoende vrijwilligers te krijgen. Gedeeltelijk. Moeilijk in te schatten; gedeelte Lagere bijdrage aan de bezuiniging komt uit overhead gemeenschappelijke regeling brandweer en zal geen Veiligheidsregio op basis van maatschappelijk effect hebben. besluiten Algemeen Bestuur AB 8 juli 2010 3 x € 1.800.000,-- voor de jaren 2012-2014. AB 27 jan. 2010 € 900.000,-overhead brandweer realiseren voor 1.1.2013.

december 2010

Gaat t.z.t naar alle waarschijnlijkheid op in het westBrabanthuis.

Aan het volgen van opleidingen zijn kosten verbonden.

-

Rekenkamerfunctie € 22.000 vanaf bestaande uit raadsleden. 2015 (afloop contract). Digitale verslaglegging in eigen beheer. -

6-22

5-4

6-22

Privatisering van de vrachtwagenparkeerplaats , in overleg treden met ondernemers. Onbekend, Zelf afspraken over inhuur van bestuurlijke aanpak. expertise. Tegen hoge kosten specialisme inhuren voor BIBOB-procedure.

Hoofdstuk 6 - 6






16

26

26

26

26

6-22

Onbekend. Zelf zorgdragen voor dierenopvang, ander dierenasiel zoeken. Tilburg hanteert gelijke tarieven als Breda en is te ver weg om goede dienstverlening te kunnen bieden. Moerdijk heeft te weinig capaciteit voor nog een gemeente.

Gedeeltelijk. Toename van prostitutie/escortbureaus in gemeente Drimmelen.

-

-

1

1

1

1

1

6-22

Onbekend. Zelf handhaven van de exploitatievergunning privéhuis en overige prostitutievormen. Risico's op uitbuiting illegalen of minderjarigen.

-

-

120 pm

121 pm

121 pm

121 pm

121 pm

-

Geen.

424

424

425

425

426

6

1


W

9

1

Stoppen met vergoeding aan Gedeeltelijk. Dieren worden niet meer opgevangen/ opgehaald, dierenasiel voor uitvoering dierenambulance rijdt niet meer in van de wettelijke Drimmelen. Effect is ernstige dierenopvangtaak. (wettelijke dierenoverlast en taak waarvoor Drimmelen te verkeersgevaarlijke situatie. Grove klein is om alleen uit te aantasting voeren). leefbaarheid/volksgezondheid. Verslechtering van dienstverlening aan burgers.

2

2

3


W

3

1

Beeindigen bijdrage en mandaat team commerciële zeden (politie).

2

2

3

Soc. A.P.V.

A

2

1

Leges evenementen kostendekkend maken.

Er worden minder evenementen georganiseerd bij het kostendekkend maken van de leges waardoor de opberngsten wellicht zelfs dalen en de kosten (met name uren) vrijwel constant blijven.

6.140.200 Toezicht en handhaving

5-2

Grove aantasting van leefbaarheid en veiligheid. Leidt tot burgelijke ongehoorzaamheid. Gemeentelijk beleid zal op grote schaal worden ondermijnd. Risico op juridische stappen tegen de gemeente. Gemeente wordt afvoerputje voor de regio.

3.956

148

57

57

57

57

5-4

Gedeeltelijk. Naast hogere kosten komen nog andere nadelen naar voren nl. - logistieke problemen (snel reageren op een klacht) - gebiedskennis - contactverlies met ondernemers / inwoners - flexibiliteit/ maatwerk.

40

1

-

-

-

-

5-4

-

-

10

10

10

10

10

6-4

40

1

45

45

45

45

45

6-4

-

-

1

1

1

1

1

6-4

-

11 0

11 0

11 0

11 0

11 0

-

-

59

59

59

59

59

-

2

1

1

Soc. Openbare orde en 6.140.200 Toezicht en Handhaving veiligheid

W

4

1

Stoppen met handhaving incl. Volledig. de BOA's.

2

2

1


W

3

2

Uitbesteden van de handhaving (de uitvoering).

2

2

2


W

2

3

2

2

2


W

2

2

BOA kleine ergenissen (APV Gedeeltelijk. Afname leefbaarheid in de wijk, zaken) afschaffen. BOA werkt preventief en kan daarnaast lik op stuk beleid uitvoeren. BOA kleine ergenissen (APV, Gedeeltelijk. Afname leefbaarheid in de wijk, BOA werkt preventief en kan hondenoverlast en afval) daarnaast lik op stuk beleid afschaffen. uitvoeren.

2

1

2


W

2

1

Niet verlengen convenant glastuinbouw.

2

1

1

W

2

1

Geen. Geen extra bezuiniging mogelijk. Wettelijke taak, reeds sober uitgevoerd. Opgenomen in Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg.

Gedeeltelijk. De consequentie voor de gemeente, als we niet verlengen, is een verhoging van kosten en personele capaciteit. N.v.t.

6.210.000 Wegenbeheersplan



-

1

6.140.300 Lijkschouwing Soc. Openbare orde en 6.140.300 Lijkschouwing veiligheid


-

2

6.140.100 A.P.V. 6.140.100 A.P.V.


december 2010

De ontwikkelingen rondom Nog onbekend, is de regionale in onderzoek. uitvoeringsdiensten moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden daar er mogelijkheden liggen tot samenwerking in de West-Brabanste regio om zo de kosten te drukken en de handhaving op lokaal niveau te houden.

De uren van afdeling openbare Werken zullen niet meer ingezet worden ter begeleiding van de BOA, maar ter afdoening van de meldingen hondenoverlast.

€ 15.000 is opgenomen in de hondenbelasting en valt dus niet vrij bij afschaffing; bedrag gebaseerd op 100 % kostendekkendheid. De uren van afdeling openbare Werken zullen niet meer ingezet worden ter begeleiding van de BOA, maar ter afdoening van de meldingen hondenoverlast.

6-22

Hoofdstuk 6 - 7





3

3

3

O.r.

W Wegen, straten en 6.210.000 Wegen (planmatig onderhoud pleinen t/m 6.210.040 temporiseren over periode nieuwe wegenbeheersplan)

7

1

Gedeeltelijk. Geen maatschappelijke effecten Gezien de verwachte ten opzichte van de huidige beginstand van de situatie. voorziening wegen per 01.01.2011 wordt voorgesteld om een bedrag van in totaal € 250.000 de komende periode (wegenheersplan) laten vrijvallen d.m.v. een lagere storting in de voorziening.

3

2

2

O.r.

W Wegen, straten en 6.210.000 Wegen (uitvoering planmatig pleinen t/m 6.210.040 onderhoud zodat geen verslechtering van de kwaliteit optreedt (is huidige situatie), echter geen toepassing nieuwe duurzame bestratingsmaterialen).

7

1

Het huidige beheer bestaat Gedeeltelijk; Als we besluiten om geen onderdeel duurzame materialen te gebruiken uit het uitvoeren van bij vervanging kunnen we dit volledig. onderhoud binnen de externen (bijv. financiële randvoorwaarden projectontwikkelaars) ook niet van een minimaal niveau van meer vereisen en zal het verantwoord wegbeheer. Er kwaliteitsboek hierop herschreven wordt dus uitgegaan van een moeten worden. minimaal onderhoudsregime zonder dat er sprake is van kapitaalvernietiging of vermindering. Bij het coalitieakkoord is al eenbedrag van € 170.000 op wegbeheer bezuinigd vanaf 2011 e.v. Voorgesteld wordt om bij vervanging bvan materialen geen gebruik te maken van duurzame materialen.

6.210.050 Straatmeubilair 6.210.010 Asfaltverharding 6.210.020 Elementenverharding 6.210.030 Betonverhardingen 6.210.040 Semiverharde wegen




30

1

-

63

63

63

63

5-7

De verwachte stand op 01.01.2011 o.b.v. lopende werkzaamheden c.q. verplchtingen wordt geschat op een bedrag van ca. € 620.000. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag te laten vrijvallen over de loop van de jaren ten grootte van € 250.000. Het restant wordt nodig geacht voor het opvangen van fluctuaties over de jaren en eventuele onvoorziene werkzaamheden alsmede tegenvallende aanbestedingen e.d. Ter verduidelijking: de verwachte beginstand van de voorziening is de afgelopen positief beinvloed door zeer gunstige aanbestedingen (economische crisis). Het aframen van het genoemde budget heeft geen effect op de uit te voeren werkzaamheden (uren Openbare werken).

-

-

25

50

50

50

50

5-7

In het bovenstaande beleidsplan is uitgegaan van vervanging (er wordt alleen tot vervanging overgegaan als de oude materialen niet meer te hergebruiken zijn), door duurzame materialen (€ 50.000) daar de zorg voor een duurzame leefomgeving expliciet is opgenomen als een belangrijke pijler van het kabinetsbeleid (100% duurzaam inkopen in 2010). Tevens is de gemeente momenteel voornemens om dit in het eigen gemeentelijk inkoopbeleid te implementeren. Ook schrijven we dit externen voor bij bijv. Ontwikkelingsplannen. Als we als gemeente zelf van dit uitgangspunt afstappen, kunnen we het ook van derden niet meer eisen. Geen tijdwinst. Het maakt voor de uitvoering van het werk niet uit of wel of niet met duurzame materialen wordt gewerkt.

121 442

121 440

122 438

121 436

122 433

-

1.063

1.056

1.055

1.053

1.049

-

29

28

28

28

27

-

25

25

25

25

34

-

121

121

122

121

122

-

Zie 6.210.000 Wegenbeheersplan. Zie 6.210.000 Wegenbeheersplan. Zie 6.210.000 Wegenbeheersplan. Zie 6.210.000 Wegenbeheersplan.

6.210.050 Straatmeubilair



december 2010

Hoofdstuk 6 - 8




Maatschappelijke effecten Mate van bezuiniging voortvloeiende uit voorgestelde (volledig of maatregelen gedeeltelijk van het product) Gedeeltelijk; Toename van de overlast die we onderdeel met deze zaken juist willen tegengaan, bijv foutparkeren, een volledig. vermindering van het woongenot en toeristische aantrekkelijkheid, toename van het aantal meldingen en verzoeken om handhaving.

3

2

2

O.r.

Wegen, straten en 6.210.050 Straatmeubilair pleinen (verwijderen)

A

7

1

Verwijderen straatmeubilair: fietsklemmen, fietssluisjes, paaltjes, banken m.u.v. verkeersfunctie.

3

2

2

O.r.

Wegen, straten en 6.210.050 Straatmeubilair pleinen (verminderen)

A

7

2

Verminderen straatmeubilair: Gedeeltelijk. fietsklemmen, fietssluisjes, paaltjes, banken. Maatregelen in kader van verkeersveiligheid handhaven of banken in centrumgebieden handhaven.

3

2

3

O.r.

Wegen, straten en 6.210.050 Straatmeubilair pleinen (verwijderen fontein Den Deel)

A

7

2

Verwijderen straatmeubilair: fontein Den Deel.

3

1

1

O.r.

W

7

1

Gezien het minimale budget Gedeeltelijk; Vallen (glad, kapot wegdek, van € 5.500 per jaar voor het onderdeel leuningen ed.), instorten van kades, overstromingen bij volledig. onderhoud van 343 verstopte duikers, kunstwerken (incl. 254 instortingsgevaar van bruggen en duikers) is er geen andere duikers. maatregel mogelijk dan het handhaven van het budget.

3

3

3

O.r.

W

7

1

Het verwijderen van vier vissteigers.

6.210.055 Civiele kunstwerken Wegen, straten en 6.210.055 Civiele kunstwerken pleinen (schrappen huidig onderhoud)

Wegen, straten en 6.210.055 Civiele kunstwerken pleinen (verwijderen vissteigers)

Een vermindering van het woongenot en toeristische aantrekkelijkheid. Met name het wegvallen van een groot aantal paaltjes zal leiden tot veel vragen, meldingen en verzoeken om handhaving.

Gedeeltelijk; Geen. onderdeel volledig.





757

20

6

10

10

10

10

6-10

In 2011 wordt het Beleidsplan Straatmeubilair gemaakt waarin het ambitieniveau wordt bepaald. Aan de hand daarvan kan worden gesaneerd. Momenteel ontbreekt een beleidskader en inventarisatie en dus een relatie met ambitieniveau en financiële gevolgen. In het kader van veiligheid zullen paaltjes en fietssluisjes o.i.d. met verkeersfunctie gehandhaafd blijven. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt.Op de afdeling is rekening gehouden met extra inzet voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen. Een belangrijk deel van de door Openbare Werken gepleegde inzet wordt ingehuurd bij de GO!

375

10

3

5

5

5

5

6-10

In 2011 wordt het Beleidsplan Straatmeubilair gemaakt waarin het ambitieniveau wordt bepaald. Aan de hand daarvan kan worden gesaneerd. Momenteel ontbreekt een beleidskader en inventarisatie en dus een relatie met ambitieniveau en financiële gevolgen. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt en op de afdeling is rekening gehouden met extra inzet voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen. Een belangrijk deel van de door Openbare Werken gepleegde inzet wordt ingehuurd bij de GO!

100

3

1

3

3

3

3

6-10

350

10

35 -

35 6

35 6

35 6

35 6

10

0

0

0

0

0

0

265

265

265

263

264

6.210.060 Straatvegen



december 2010

Overname door bijv. winkeliersvereniging.

Bij keuze voor overname door de winkeliersvereniging zal rekening gehouden moeten worden met een eenmalige extra inzet van totaal 10 uur (eigen afdeling en juridische ondersteuning).

5-7

5-7

In de programmabegroting 2011 is aangegeven dat we geen voorziening hebben voor het plegen van structureel klein en groot onderhoud, terwijl dit wel een kerntaak is van de gemeente (zie ook paragraag C. kapitaalgoederen en B. Weerstandsvermogen (onderdeel risico's)).

Beheer en onderhoud overdragen op contractbasis aan visverenigingen o.b.v. controle en indien bij nalatigheid (i.v.m. aansprakelijheidsstelling, o.a. verdrinkingsgevaar bij slechte vissteigers) alsnog verwijderen.

Bij keuze voor overname door de visvereniging zal rekening gehouden moeten worden met een eenmalige extra inzet van totaal 10 uur (eigen afdeling en juridische ondersteuning).

-

Hoofdstuk 6 - 9






Volledig.

2.052

54

150-

4-

3

1

1

O.r.

Wegen, straten en 6.210.060 Straatvegen pleinen (stoppen)

W

7

1

Stoppen met straatvegen.

3

1

2

O.r.

Wegen, straten en 6.210.060 Straatvegen pleinen (stoppen veegbeurten hoofdroutes door derden)

W

7

2

Gedeeltelijk; Dit gaat leiden tot meer meldingen Stoppen van straatvegen onderdeel vanwege een 'vuiler' straatbeeld van de hoofdroutes door met name rondom de blad-, en derden (grote veegmachine: volledig. bloesemperiode en met name in de 7 beurten). woongebieden omdat onze eigen 'kleine' veegmachine prioriteit zal moeten geven aan de hoofdroutes. In blad- en bloesemperiodes zal nagenoeg geen tijd zijn om de woonstraten te vegen. Tevens kan het leiden tot onveilige situaties op bv. Trottoirs en fietspaden. Daarnaast zal het leiden tot meer rioolslib met gevolgen voor de reiniging hiervan.


Dit geeft een ernstig 'vervuild' straatbeeld met gevolgen in de riolering (verstopte straatkolken, meer stortkosten riolering) en in het kader van verkeersveiligheid met name blad- en bloesemperiodes wat zal leiden tot gladheid en verkeersonveilige situaties.

december 2010

137




De kosten voor het straatvegen worden grotendeels toegerekend aan de afvalstoffenhef fing (ca. € 77.000) en riolering (ca. € 128.000). Door de bezuiniging zullen deze toerekeningen komen te vervallen en zullen de tarieven gaan dalen. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat een deel van de overheadkoste ( zal€ 45 000 Het

-

141

141

140

139

6-10

-

25

25

25

25

6-10

In de APV opnemen dat burgers hun 'eigen' trottoir(s ) schoon moeten houden. Hiermee bestrijk je niet het volledig gemeentelijk areaal (trottoirs).

(tijdelijk) leiden tot een vuiler beeld, op plaatsen onveilige situaties. Er moet vanuit gegaan worden dat met de eigen buitendienst, met in de bladperiode, zeer grote inzet gepleegd moet worden. Uiteindelijk zullen we toch blijven vegen totdat het blad weg is. Dit zal in een trager tempo geschieden vanwege de capaciteit van de veegwagen.

In het kader van de verantwoordelijkheid als wegbeheerder zal als gevolg van toename schadegevallen de riscio op aansprakelijkheid toenemen.Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling zal minder tijd besteed worden aan het wergwerken van meldingen, maar zal zeker tijd ingezet moeten worden voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen.

Vegen in woonstraten zal ondergeschikt worden aan vegen op de doorgaande wegen. Er zal door de buitendienst niet meer direct gereageerd gaan worden op meldingen, deze zullen worden meegenomen in de geplande rondes. In woonstraten zal meer een beroep gedaan moeten worden op de zelfwerkzaamheid van de burger, echter vanwege Diftar zullen deze voor de afvoer van het vuil via hun container moeten gaan betalen.Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling zal minder tijd besteed worden aan het wergwerken van meldingen, maar zal zeker tijd ingezet moeten worden voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen.

Hoofdstuk 6 - 10



3

2

2

O.r.

3

1

1

O.r.

3

3

3

O.r.

Wegen, straten en 6.210.060 Straatvegen pleinen (verminderen 3 veegbeurten hoofdroutes door derden)

6.210.061 Onkruidbestrijding verharding Wegen, straten en 6.210.061 Onkruidbestrijding pleinen verharding (stoppen)

Wegen, straten en 6.210.061 Onkruidbestrijding pleinen verharding (verminderen)


7

3


Verminderen straatvegen van Gedeeltelijk. Dit gaat leiden tot meer meldingen vanwege een 'vuiler' straatbeeld de hoofdroutes door derden met name rondom de blad-, en (grote veegmachine: van 7 bloesemperiode en met name in de naar 4 beurten). woongebieden omdat onze eigen 'kleine' veegmachine prioriteit zal moeten geven aan de hoofdroutes. In blad- en bloesemperiodes zal nagenoeg geen tijd zijn om de woonstraten te vegen. Tevens kan het leiden tot onveilige situaties op bv. Trottoirs en voetpaden. Daarnaast zal het leiden tot meer rioolslib met gevolgen voor de reiniging hiervan.

2011 2012 Boek- EenTotaal uren Bedrag waar- mali- (x 1.000) (x 1.000) ge tot. de per Salaris 01.01- inveskosten 2012 (x tering (x 1.000) 1.000) -

-

11

11

11

11

89

106

106

106

106



6-10

Niet volledig Vegen in woonstraten zal wegbezuinigen ondergeschikt worden aan vegen van de op de doorgaande wegen. Er zal veegrondes door de buitendienst niet meer door derden, direct gereageerd gaan worden op maar dit nog meldingen, deze zullen worden verder meegenomen in de geplande terugbrengen rondes. In woonstraten zal meer van 7 naar 3 een beroep gedaan moeten worden rondes. Ook in op de zelfwerkzaamheid van de dit geval zal burger, echter vanwege Diftar het (tijdelijk) zullen deze voor de afvoer van het leiden tot een vuil via hun container moeten gaan vuiler beeld, betalen.Er zal rekening gehouden op plaatsen moeten worden met extra inzet bij onveilige het meldpunt. Op de afdeling zal situaties en minder tijd besteed worden aan het een wergwerken van meldingen, maar (welliswaar zal zeker tijd ingezet moeten kleiner worden voor het afhandelen aandeel) (afwijzen) van meldingen. vervuiling in de riolering. Naast deze inzet wordt er vanuit gegaan dat we (zoals ook nu) met de eigen dienst aanvullende

-

A

4

1

Stoppen met de onkruidbestrijding op verharding.

Volledig.

Veiligheid weggebruiker neemt af, risico voor aansprakelijkheid een 'vuiler' straatbeeld verslechtering van de kwaliteit van het straatwerk onderhoudsklachten nemen toe (uren meldpunt). Bij zelfwerkzaamheid moet de burger zelf extra kosten maken voor afvoer van materiaal (diftar). De vraag is in hoeverre ze daar bereid voor zullen zijn.Meer kosten voor gemeente bij afvoer veegvuil en schoonmaken kolken.

124

4

-

91

91

91

91

6-10

In de APV opnemen dat burgers hun 'eigen' trottoir(s ) onkruid vrij moeten houden. Hiermee bestrijk je niet het volledig gemeentelijk areaal (trottoirs).

In verband met lopend contract kan pas vanaf 2012 worden bezuinigd. In het kader van de verantwoordelijkheid als wegbeheerder zal als gevolg van toename schadegevallen de riscio op aansprakelijkheid toenemen (bijv. toename gladheid wegdek). Er zal door de buitendienst niet meer direct gereageerd gaan worden op meldingen. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling wordt minder tijd besteed aan het wergwerken van meldingen, maar is rekening gehouden met meer inzet voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen.

A

4

2

Verminderen naar één onderhoudsronde per jaar (i.p.v. twee).

Gedeeltelijk. Het straatbeeld neemt bij dit alternatief ook af. Echter de afname van de veiligheid voor de weggebruiker en de vervolgschade aan de verharding blijft beperkt. Hierbij géén tussentijds corrigerend optreden door buitendienst en/of derden. Een beroep dient gedaan te worden op de zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. Daarnaast zal het aantal meldingen gaan toenemen bij het Meldpunt.

102

3

-

45

45

45

45

6-10

In de APV opnemen dat burgers hun 'eigen' trottoir(s ) onkruid vrij moeten houden. Hiermee bestrijk je niet het volledig gemeentelijk areaal (trottoirs).

In verband met lopend contract kan pas vanaf 2012 worden bezuinigd. In het kader van de verantwoordelijkheid als wegbeheerder zal als gevolg van toename schadegevallen de riscio op aansprakelijkheid toenemen (bijv. toename gladheid wegdek). Er zal door de buitendienst niet meer direct gereageerd gaan worden op meldingen, deze zullen worden meegenomen in de geplande rondes.Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling zal minder tijd besteed worden aan het wergwerken van meldingen, maar is rekening gehouden met meer inzet voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen.

38

38

38

38

38

6.210.062 Papierbakken


-


december 2010

-

Hoofdstuk 6 - 11



3

2

2

O.r.

Wegen en straten 6.210.062 Papierbakken (verwijderen)



W

Volledig.

7

1

Verwijderen van de afvalbakken.

Vuiler' straatbeeld door zwerfvuil wat verpaupering in de hand werkt. Als bewoners bereid zijn om zelf de zaak op te ruimen, moeten ze hiervoor extra betalen middels afvoer in hun container (Diftarsystematiek). Van 1 van de Go/Wava medewerkers zal hiervoor het contract moeten worden opgezegd. Afhankelijk van de besluiten wel of niet straatvegen zal het vuil wel of niet blijven liggen.


3

5

-

21


21

21

21

Toelich- Alternatieve maatregelen ting zie pag. uit document fase 1 6-10 (i.c.m. verminder en straatmeu biliar)


De kosten voor de papierbakken mogen niet worden verhaald via de afvalstoffenheffing ('bedrijfsafval'). Echter er dient rekening gehouden te worden met het feit dat een groot deel van de papierbakken geplaatst zijn waar ook de hondenpoepbakken staan. M.a.w. een groot deel van de uren zullen niet vrijvallen als ook niet deze bakken zullen worden verwijderd (betreft 1 GO medewerker). I.v.m. het contract met de Go en het feit dat de bakken moeten worden weggehaald, afgevoerd en het openbaar gebied in orde moet worden gemaakt is de bezuiniging voor 2011 nihil. Het bedrag voor de stortkosten is buiten beschouwing gehouden in de bezuiniging omdat het vuil uiteindelijk toch in de veegrondes meegenomen (en dus qua gewicht verhogend werkt) zal worden. De kosten hiervoor zullen dan i.t.t. de huidige situatie gedeeltelijk ten laste komen van Diftar en riolering.

3

3

3

O.r.

Wegen en straten 6.210.062 Papierbakken (verminderen met 30%)

A

7

2

1

1

O.r.

3

2

2

O.r.

3

1

1

O.r.

6.210.080 Openbare Verlichting W Wegen, straten en 6.210.080 Openbare Verlichting pleinen (wel levensduurverlengend onderhoud, wel vervanging maar alleen bij calamiteiten (niet planmatig vervangen)).

Wegen, straten en 6.210.080 Openbare Verlichting pleinen (temporiseren met structureel onderhoud en vervanging) 6.210.090 Inritten Wegen, straten en 6.210.090 Inritten pleinen (geen bezuiniging = budgettair neutraal)


Gedeeltelijk. 'Vuiler' straatbeeld door zwerfvuil wat verpaupering in de hand werkt. Als bewoners bereid zijn om zelf de zaak op te ruimen, moeten ze hiervoor extra betalen middels afvoer in hun container (Diftarsystematiek).

20

1

Zie 6.721.100 Hondenoverlastbestrijding.

6.210.070 Gladheidbestrijding

3

Het verminderen van het aantal afvalbakken met één derde deel.

7

1

Wel meelopen in de integrale Gedeeltelijk; projecten. Behalve in nieuwe onderdeel wijken, geen uitbreiding. Wel volledig. levensduurverlengend onderhoud, geen structurele vervanging. Masten die "omvallen" en als de armatuur vervangen moet worden maar de mast slecht is, worden vervangen.Deze werkwijze is als zeer inefficient te kwalificeren.

W

7

2

Temporisering uitvoering onderhoud.

A

10

1

Doorgaan met huidig beleid. Geen. Tarieven waar nodig aanpassen zodat het product kostendekkend blijft.

Als gevolg van het ontbreken van structureel beheer zullen masten "omvallen" waarna pas actie wordt ondernomen.

Gedeeltelijk. Voor de korte termijn zijn de effecten minder zichtbaar. Op lamgere termijn zal de onderhoudsachterstand steeds voelbaarder worden. Geen.

-

6

6

6

6

94

96

101

101

101

3

50

2

759 119

759 119

760 219

760 219

760 219

8

0

13

25

25

25

25

-

-

14 -

14 -

14 -

14 -

14 -

december 2010

6-10 (i.c.m. verminder en straatmeu biliar)

Zie Papierbakken (verwijderen). Besparing op personeel is relatief. Verminderen van het aantal bakken van 180 nu, naar 120. Vermindering zal plaatsvinden op basis van verdwijnen van voorzieningen bijv. speelplekken en banken (keuzes te maken in de kerntakendiscussie, zie product straatmeubilair, speelplekken en hondenoverlastbestrijding) en verder op vullingsgraad. Een belangrijk deel van de door Openbare Werken gepleegde inzet wordt ingehuurd bij de GO!

5-8

Bij alternatief 2 wordt de huidige installatie in stand gehouden op het niveau dat er nu is. De komende tijd zal er naar verhouding veel masten uitgewisseld dienen te worden als gevolg van de huidige onderhoudssituatie. Daarna stabiliseert dit. Er is rekening gehouden met een verhoging van het bedrag voor schadevergoeding.Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt en op de afdeling voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen. Voor de eigen afdeling is hiermee in de uren rekening gehouden).

5-8

6 6-10

Hoofdstuk 6 - 12





3

1

1

O.r.

6.210.095 Kabels en leidingen Wegen, straten en 6.210.095 Kabels en leidingen pleinen (geen bezuiniging)

W

2

1

Er worden geen maatregelen Geen. voorgesteld. De leges zijn al gemaximaliseerd. Per saldo is er een 'opbrengst' van ca. € 12.000 op deze kostenplaats.

7

3

3

O.r.

6.210.200 Klokken en uurwerken Wegen, straten en 6.210.200 Klokken en uurwerken pleinen (verwijderen klok)

A

5

1

7

3

3

O.r.

Wegen, straten en 6.210.200 Klokken en uurwerken pleinen (bijdragen voor verlichting stopzetten)

A

6

1

7

3

3

O.r.

Wegen, straten en 6.210.200 Klokken en uurwerken pleinen (afstoten)

A

5

1

Gedeeltelijk; Geen. Het betreft de klok in de onderdeel Dorpstraat te Drimmelen volledig. (eigendom gemeente) en dient voor tijdsaanduiding. Klok weghalen. Het niet beschikbaar stellen Gedeeltelijk; Schadeclaims. van vast bedrag voor onderdeel verlichting torenuurwerk H.A. volledig. Abt en Gummaruskerk hebben geen maatschappelijk effect. Gedeeltelijk; Geen. De klokken en uurwerken onderdeel (Bernarduskerk, NH-kerk Made, NH-kerk Drimmelen) volledig. afstoten naar de betreffende kerkbesturen.

4

1

1

O.r.

A

7

1

Geen verkeersmaatregelen (drempels, versmallingen e.d.) meer treffen.

4

2

1

O.r.

Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (verminderen verkeersmaatregelen met 30%)

A

7

2

4

1

3

O.r.

A

6

1

4

2

2

O.r.

4

2

2

O.r.

Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (stopzetten bijdragen verkeersbrigade) Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (stopzetten gemeentelijke deelname aan landelijke verkeerscampagnes) Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (stopzetten verkeerseducatie)

4

2

2

O.r.

6.211.000 Verkeersveiligheid Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (stopzetten verkeersmaatregelen)

Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (verminderen verkeerseducatie: BVL)





-

5 -

5 -

5 -

5 -

5 -

17

-

0

15 0

15 0

15 0

15 0

15 0

-

2

1

0

0

0

0

0

0

6-23

40

2

6

6

6

6

6

6-4

Gedeeltelijk; Een groter gevoel van onderdeel onveiligheid, meer ongevallen en meer klachten (meldpunt). Alle volledig. verzoeken om maatregelen te treffen moeten worden afgewezen.

94

4

388 27

383 27

377 27

372 27

367 27

Verminderen verkeersmaatregelen (drempels, versmallingen e.d.) met 30%.

Gedeeltelijk. Een groter gevoel van onveiligheid, meer ongevallen en meer klachten (meldpunt).

28

1

8

8

8

8

Stoppen met sponsoren verkeersbrigadiers (alleen nog bij BS De Stuifhoek). Stoppen met landelijke verkeerscampagnes.

Gedeeltelijk; onderdeel volledig. Gedeeltelijk; onderdeel volledig.

Groter gevoel van onveiligheid bij basisschool De Stuifhoek; meer risico op ongevallen. Vermindering bewustwording risico's verkeer. Verhoging risico op ongevallen.

1

0

1

1

1

26

1

1

1

Geen.

6-10

6-4


Betreft leges telecommunicatiewet / AVOI. Bij uitvoering van grote projecten door de nutsbedrijven worden afzonderlijke reële vergoedingen afgesproken.

Mogelijk overdragen in particulier eigendom.

31 6-11

Bezuinigen op dit onderdeel wordt sterk afgeraden i.v.m. toenemend risico op ongevallen. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met het feit dat als het budget volledig wegbezuinigd wordt bij integrale projecten geen verkeersmaatregelen mee genomen kunnen worden.Op de afdeling zal wegbezuinigen minder inzet voor de uitvoering vragen, maar is rekening gehouden met extra inzet voor het afhandelen (afwijzen ) van vragen.

8

6-11

Bezuinigen op dit onderdeel wordt sterk afgeraden i.v.m. toenemend risico op ongevallen. Bij een besparing van 30% kunnen we nog meeliften met de integrale projecten maar zullen incidentele aanvragen / verzoeken worden afgewezen. Op de afdeling zal dit minder inzet voor de uitvoering vragen, maar is rekening gehouden met extra inzet voor het afhandelen (afwijzen ) van vragen.

1

1

6-11

1

1

1

6-11

Campagnes zijn met name bedoeld ter bescherming van de 'zwakkere' verkeersgebruikers.

A n.v. t.

1

A

6

1

Stoppen met verkeerseducatie.

Gedeeltelijk; Verslechterde kennis van de onderdeel verkeersregels meer ongevallen. Breuk met het volledig. landelijk beleid.

102

4

-

8

8

8

8

6-11

Tegenover de uitgaven (€ 38.800) op deze kostenpost staan inkomsten vanuit subsidie van provincie. Cofinanciering Provincie 80% t.b.v. BROEM, BVL, Jongleren in het verkeer, veilig op de weg / dode hoek (€ 31.040).

A

6

2

Geen verkeerseducatie meer Gedeeltelijk. Verslechterde kennis van de op de basisscholen. verkeersregels meer ongevallen. Breuk met het landelijk beleid.

36

1

-

4

4

4

4

6-11

Project BVL wordt doorlopend gedaan (i.c.m. scholen). Nieuw vanaf 2011 zijn de projecten van acht naar één en veilig op weg opgenomen (uitbreiding van BVL).

december 2010

Hoofdstuk 6 - 13


4

2

2

O.r.

4

1

1

O.r.

4

2

2

O.r.

4

1

1

O.r.

4

2

2

O.r.


Verkeersmaatrege 6.211.000 Verkeersveiligheid len te land (verminderen verkeerseducatie: overige projecten)

6.211.020 Verkeersonderzoek Verkeersmaatrege 6.211.020 Verkeersonderzoek len te land (stopzetten verkeerstellingen)

Verkeersmaatrege 6.211.020 Verkeersonderzoek len te land (verminderen verkeerstellingen)

6.211.030 Bebording en markeringen Verkeersmaatrege 6.211.030 Bebording en markeringen len te land (stopzetten EHK)

Verkeersmaatrege 6.211.030 Bebording en markeringen len te land (temporiseren EHK)




A

6

2

Gedeeltelijk. Verslechterde kennis van de Stopzetten projecten verkeersregels BROEM, Scootmobiel cursus, meer ongevallen. Breuk met het Jongleren in het verkeer. landelijk beleid.

A

1

1

Stoppen met uitvoeren van verkeerstellingen.

Volledig.

A

1

2

Verminderen met uitvoeren van verkeerstellingen met 30% (terugbrengen van zes naar vier verkeerstellers).

Gedeeltelijk. Door de vermindering gaan we werken met 'oudere' gegevens en individuele aanvragen zullen een langere looptijd gaan krijgen.

Klachten / (verkeers)maatregelen kunnen niet meer onderbouwd c.q. bevestigd worden door een objectieve meting.



66

2

-

4

4

4

4

260

8

14 1

14 1

14 1

14 1

21 1

68

2

0

0

0

0

0

159

158

158

158

158



6-11

Bestaat uit BROEM, Scootmobiel cursus, Jongleren in het Verkeer. De projecten BROEM en Scootmobiel om het jaar uitgevoerd. Jongleren in het verkeer betreft bijscholing van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven leidsters (0 t/m 4 jaar).

6-11

De verkeerstellingen vormen de basis voor het nemen van verkeersmaatregelen, het verkeersbeleid en het bepalen van de prioriteit van maatregelen, immers meten = weten. De verkeerstellingen vormen de basis voor het nemen van verkeersmaatregelen, het verkeersbeleid en het bepalen van de prioriteit van maatregelen, immers meten = weten. Structurele monitoring op hoofdwegen gebeurt nu 1 x per jaar, dit gaat dan terug naar 1 x per 2 jaar.

-

6-11

2

W

7

1

Het niet meer uitvoeren van de essentiële herkenbaarheidskenmerken (onderhoud aan markeringen).

Gedeeltelijk; Kans op toename ongevallen door onderdeel slechte zichtbaarheid markering. Kans op toename volledig. aansprakelijkheidsstellingen.

12

0

-

10

10

10

10

5-4

Als wegbeheerder is een optie tot het volledig stopzetten van alle markeringen geen optie (€ 27.000). Het streven was erop gericht uiterlijk in 2015 op alle noodzakelijke wegen de essentiële herkenbaarheidskenmerken te hebben aangebracht. Dit betreft (vooralsnog) een richtlijn en geen wettelijke verplichting; uitvoering hiervan kan worden stopgezet.

W

7

2

Het vertraagd uitvoeren van de essentiële herkenbaarheidskenmerken (onderhoud aan markeringen).

Gedeeltelijk. Kans op toename ongevallen door slechte zichtbaarheid markering. Kans op toename aansprakelijkheidsstellingen.

6

0

-

5

5

5

5

5-4

Het streven was erop gericht uiterlijk in 2015 op alle noodzakelijke wegen de essentiële herkenbaarheidskenmerken te hebben aangebracht. Vermindering van het budget zou betekenen dat we nog maximaal 1 weg per jaar de EHK kunnen aanbrengen. Dan duurt het kortom veel langer eer de wegen in onze gemeente de juiste markering hebben. Er zijn nu nog zo'n twintig straten te gaan.

december 2010

Hoofdstuk 6 - 14



4

3

3

O.r.

Verkeersmaatrege 6.211.030 Bebording en markeringen len te land (verminderen aantal verkeersborden)



W

Gedeeltelijk. Beperkt, uitgaande van een saneringsplan en ervan uitgaande dat de weginrichting voldoende duidelijk is. Op deze wijze zullen de maatschappelijke effecten nagenoeg te verwaarlozen zijn.

7

1

Verminderen aantal verkeersborden.


-

21

6.211.050 Verkeersregelinstallatie 4

3

1

O.r.

4

2

2

O.r.

Verkeersmaatrege 6.211.050 Verkeersregelinstallatie len te land (verwijderen)

6.211.060 Bewegwijzering Verkeersmaatrege 6.211.060 Bewegwijzering len te land (verwijderen excl. ANWB)

A

7

1

Verwijderen VRI Godfried Schalckenstraat.

Gedeeltelijk. Hogere kans op ongevallen. Zonder aanpassingen aan het kruispunt kan de VRI niet zonder risico worden weggehaald. Consequenties komen met name te liggen bij de langzame verkeersdeelnemers.

19

1

A

7

1

Verwijderen objecten bewegwijzering.

Volledig.

15

0

Meer zoekverkeer, waardoor meer verkeersoverlast in woonwijken. Vermindert toeristische aantrekkelijkheid gemeente.

6.212.000 Openbaar vervoer


december 2010

p.m.


7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

7 2

7 2

7 2

7 2

7 2

-

24

24

24

24

24

-



5-4

Het verwijderen van alle borden is geen optie daar dit een wettelijke verplichting is, vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Jaarlijks is zo'n € 27.428 nodig voor onderhoud aan verkeersborden. Daarnaast is er tevens ook een bedrag opgenomen van € 8.757 ten behoeve van herstel schades. Na het maken van een saneringsplan, waarbij het uitgangspunt geldt dat alleen de meest noodzakelijke borden blijven behouden, kan het aantal verkeersborden hoogstwaarschijnlijk naar beneden worden gebracht en zou een jaarbudget van € 20.000 voldoende moeten zijn. Saneringsplan gereed 2011. Vanuit gegaan wordt dat de buitendienst zelf de sanering zal uitvoeren. M.a.w. vooralsnog is er geen verlaging van de uren a.g.v. verminderen verkeersborden opgenomen.

6-11

Het verwijderen van de VRI's kan niet zonder de verkeerssituatie ter plaatse her in te richten. Voor de VRI op de Batterij te Drimmelen is geen verkeerskundig alternatief aan te dragen en deze derhalve ook niet als een mogelijke bezuiniging opgevoerd. Momenteel zijn de VRI's aan vervanging toe. Dit zal een investering vergen welke niet is opgenomen in de begroting (vervangingskosten VRI Batterij € 45.000 en Godfr. Sch.Str. € 80.000). Voor de VRI Godfried Schalckenstraat zal nog voor maart 2011 een raadsvoorstel worden aangedragen (indien deze verwijderd wordt zijn de kosten vooralsnog p.m. geraamd).

6-11

Het overgrote deel van dit budget (3/5de) bestaat uit uitbesteed onderhoud aan de ANWBbewegwijzering. Verwijderen van de bewegwijzering brengt een eenmalige investering met zich mee. In 2010 zal nog vanuit een claim op de toeristenbelasting een plan gemaakt worden voor verbetering van de objectbewegwijzering, juist ter stimulans van het toerisme. Dit project wordt in samenwerking met het bedrijfsleven / toerisme gedaan.

-

Hoofdstuk 6 - 15





W

9

1

Stoppen subsidie buurtbus.

Gedeeltelijk; Wanneer wij stoppen met subsidie onderdeel aan de buurtbus naar Oosterhout, verliest volledig. deze buurtbus een deel van haar inkomsten (andere inkomsten vanuit Veolia, reclame en gemeente Oosterhout) en is de kans groot dat de buurtbus niet meer kan blijven rijden. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen Drimmelen (dit is de enige bus die nog in Drimmelen komt) en Made.

4

1

1

O.r.

Wegen, straten en 6.212.000 Openbaar vervoer pleinen (stopzetten subsidie buurtbus)

4

2

2

O.r.

Parkeren

6.214.000 Parkeervoorzieningen 6.214.000 Parkeervoorzieningen (stopzetten nieuwe aanleg)

A

7

1

Geen nieuwe parkeervoorzieningen aanleggen.

Volledig.

Toename klachten over tekort aan parkeerruimte. Verslechtering woon-, ondernemers- en toeristisch klimaat Toename schade aan openbaar gebied (groenstroken / trottoirs). Toename kleine ergernissen met behoefte aan handhaving.

5

1

3

Ec.

Industrie

6.221.000 Industriehaven 6.221.000 Industriehaven (geen bezuiniging)

A

10

1

Geen.

Geen.

Geen.

6.310.000 Weekmarkten/standplaats en A 6.310.000 Weekmarkt en Standplaatsen (afschaffen)

10

1

Stopzetting weekmarkten en Volledig. standplaatsen.

5

1

2

Ec.

Handel en Ambacht

5

3

3

Ec.

Handel en Ambacht

6.310.000 Weekmarkt en Standplaatsen (weekmarkten Lage Zwaluwe en Terheijden omzetten in standplaatsen)

A

10

2

Weekmarkten van Lage Zwaluwe en Terheijden kunnen worden gewijzigd in standplaatsen.

5

2

1

Ec.

Handel en Ambacht

6.311.000 Baten marktgelden (verhoging marktgelden en precario)

A

10

2

Verhoging marktgelden en precario (standplaatsen).


0

1

1

1

1

1

0

65 4

64 4

49 4

48 4

48 4

1

13

-

8 -

8 -

8 -

8 -

8 -

15

-

33

32

33

33

33

-



6-11

€ 450.

Halveren subsidie buurtbus.

De kans bestaat dat ook bij halveren van de subsidie de buurtbus verlies gaat maken en daardoor zal moeten stoppen.

6-4

Opgemerkt dient te worden dat er € 15.000 in de jaren 2011 en 2012 worden onttrokken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen van het Grondbedrijf. Met andere woorden, deze dekking zal dan ook komen te vervallen en is de feitelijke besparing over die jaren maar € 4.170. De beleidsnota parkeren is in 2010 behandeld in de raad. Aangegeven is dat er een bedrag benodigd was van ca. € 200.000. Er is eenmalig een bedrag ter beschikking gesteld van € 50.000 (met name om te kunnen meeliften met de integrale projecten) v.a. 2011 geen budget meer beschikbaar.

6-4

Deze post voornamelijk inkomsten uit verhuurde grond met langlopende contracten (€ 15.101). De post kent een positief saldo (€ 6.872). Met afloop van de contracten dient overwogen te worden of eigendommen kunnen worden verkocht.

316

12

-

23-

23-

23-

23-

6-4

De weekmarkten en standplaatsen kosten in totaal (incl. uren) € 33.012. Hiertegenover staan opbrengsten weekmarkten van € 18.879 en standplaatsen € 10.397 (precarioheffing: 6.939.000). Per saldo derhalve € 3.736 nadeel. De inzet die door openbare werken wordt gedaan is ingehuurd bij de GO!


-

-

-

-

-

-

-

6-3

Gezien het huidige standplaatsen aanbod in Lage Zwaluwe en Terheijden is het niet reeël te veronderstellen dat de opbrengsten die wegvallen van de weekmarkten gecompenseerd worden door extra standplaatsen.

Gedeeltelijk; Verhoging van de marktgelden en onderdeel precario kan leiden tot verschraling van het aanbod en dus lagere volledig. opbrengsten.

-

-

-

-

-

-

-

6-3

Het tarief in made is marktconform, de tarieven in Lage Zwaluwe en Terheijden zijn lager om de voorziening in stand te houden.

29

69

69

69

70

Weekmarkten en standplaatsen dragen bij aan de leefbaarheid binnen de kernen.

6.320.220 Deelname RWI



december 2010

-

Hoofdstuk 6 - 16





5

2

2

Ec.

Industrie

6.320.220 Deelname RWI (stoppen G.R.: SES / REWIN)

A

8

1

Stopzetting bijdrage SES en Volledig. REWIN.

Moeilijk in te schatten; zou vermindering van uit te voeren taken kunnen betekenen.

5

2

3

Ec.

Industrie

6.320.220 Deelname RWI (stoppen G.R.: deel REWIN)

A

8

2

Stopzetting bijdrage REWIN. Gedeeltelijk; Geen werving van bedrijven door onderdeel REWIN. Geen marketing voor West-Brabant als economische, volledig. toeristische en logistieke regio. Minder werkgelegenheid in regio west-Brabant.


3

30

1

6.330.000 Deelname Nutsbedrijven

5




-

81

81

81

81

6-2

De vorming van het WestBrabanthuis, waarin de verschillende gemeenschappelijke regelingen in opgaan, biedt wellicht de mogelijkheid om verdere bezuinigingen door te voeren. De preciese invulling hiervan is nog onduidelijk.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een bedrag op economische zake moet worden bespaard van € 50.000. Vooralsnog zijn deze in de begroting in minderin gebracht op deze kostenplaats in afwachting op de daadwerkelijke maatregelen. Een deel van de bijdrage is verantwoord op kostenplaats Overige recreatie (€ 7.949). Bedrag bijdrage € 73.296.

-

47

47

47

47

6-4

De vorming van het WestBrabanthuis, waarin de verschillende gemeenschappelijke regelingen in opgaan, biedt wellicht de mogelijkheid om verdere bezuinigingen door te voeren. De preciese invulling hiervan is nog onduidelijk.

Uittreden uit de GR vereist een opzegtermijn van een jaar én instemming van tweederde meerderheid van de participanten binnen de GR. De eenmalige kosten voor uittreding komen voor rekening van de uittreder.

33

33

33

33

33

-

5

1

3

Ec.

Deelname Nutsbedrijven

6.330.000 Deelname Nutsbedrijven (Intergas)

A n.v. t.

1

Afstoten aandelen.

Volledig.

Geen.

-

-

4

4

4

156-

156-

5-3

Onderdeel Deelname Nutsbedrijven (Intergas) Verkoop van aandelen zou leiden tot een (beperkte) structurele vermindering van lasten i.v.m. vervallen van kapitaallasten. Opbrengst uit verkoop zou eenmalig financieringsmiddelen opleveren die middels belegging structurele rente op zouden kunnen leveren. (rentevergoeding is momenteel echter extreem laag!!!) In het verleden was sprake van een haast structurele jaarlijkse dividenduitkering van Intergas. Bij afweging voor verkoop moet ook ingeschat worden of in de toekomst dividenduitkeringen zijn te behalen. Daarnaast zijn de aandelen niet vrij verhandelbaar. Mogelijk dient zich een overname-kandidaat voor Intergas aan. Gemeente kan hier zelfstandig geen invloed op uitoefenen. Voorlopig derhalve geen bezuiniging mogelijk.

5

1

3

Ec.

Deelname Nutsbedrijven

6.330.000 Deelname Nutsbedrijven (Brabant Water)

A n.v. t.

1

Afstoten aandelen.

Volledig.

Geen.

-

-

4

4

4

4

4

5-3

Onderdeel Deelname Nutsbedrijven (Brabant Water) Verkoop van aandelen zou leiden tot een (beperkte) structurele vermindering van lasten i.v.m. vervallen van kapitaallasten. Opbrengst uit verkoop zou eenmalig financieringsmiddelen opleveren die middels belegging structurele rente op zouden kunnen leveren (rentevergoeding is momenteel echter extreem laag!!!). T/m 2012 is besloten om het positieve resultaat ten gunste te laten komen van de gebruikers middels verlaging van het tarief watergebruik. Er vindt dus geen dividend uitkering plaats (t/m 2012). Voor de jaren daarna is nog geen zicht op. Daarnaast zijn de aandelen niet vrij verhandelbaar. Voorlopig derhalve geen bezuiniging mogelijk.


december 2010

Hoofdstuk 6 - 17



6

6

6

6

3

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

6

1

1

Soc. Openbaar basisonderwijs

Soc. Openbaar basisonderwijs

Soc. Huisvesting bijzonder basisonderwijs

Soc. Bijzonder voortgezet onderwijs

Soc. Bijzonder voortgezet onderwijs

6.420.000 Algemeen Beheer 6.420.000 Openbaar basisonderwijs

6.421.000 Huisvesting Openbaar Onderwijs 6.421.000 Huisvesting openbaar basisonderwijs

6.423.000 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 6.423.000 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

6.442.000 Bijzonder voortgezet onderwijs 6.442.000 Bijzonder voortgezet onderwijs 6.443.000 Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs 6.443.000 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

6.480.000 Leerplicht Soc. Gemeenschappelij 6.480.000 Leerplicht ke lasten



W

Gedeeltelijk. De bezuinigingstaakstelling van € 100.000 per 2011 zal vooralsnog slechts gedeeltelijk gerealiseerd worden. De financieel medewerker openbaar onderwijs wordt niet overgenomen door de stichting. Op basis van het sociaal statuut wordt naar oplossingen gezocht voor de vrijvallende uren. Op termijn zal de verzelfstandiging een bezuiniging van maximaal € 80.000 tot gevolg hebben.

W

W

3

2

2

1

1

1

Overdracht openbaar onderwijs.

Geen. Door decentralisatie openbaar onderwijs komende jaren onderzoeken,(mits het openbaar onderwijs verzelfstandigd wordt per 2011.

Door decentralisatie bijzondere basisonderwijshuisvesting onderzoeken.

Geen.

Verantwoordelijkheid voor onderhoud buitenkant scholen en vervanging/ vernieuwing komt bij schoolbestuur te liggen Doordecentralisatie van de gemeentelijke wettelijke taak voor onderhoud buitenkant en vervanging/ nieuwbouw zal naar verwachting geen bezuiniging, maar eerder extra kosten tot gevolg hebben.Een schoolbestuur zal immers pas akkoord gaan met de garantie van de gemeente, als alle geplande werkzaamheden financieel zijn afgedekt.

Verantwoordelijkheid voor onderhoud buitenkant scholen en vervanging/ vernieuwing komt bij schoolbestuur te liggen Doordecentralisatie van de gemeentelijke wettelijke taak voor onderhoud en vervanging/ nieuwbouw zal naar verwachting geen bezuiniging maar eerder extra kosten tot gevolg hebben. Een schoolbestuur zal immers pas akkoord gaan met de garantie van de gemeente, als alle geplande werkzaamheden financieel zijn afgedekt. Gemeente heeft geen grip op uitgaven door het schoolbestuur.


-

-

-

851 -

851 -

851 -

851 -

851 -

741

236

231

229

227

225

-

-

-

-

-

-

1.419

1.403

1.359

1.326

1.310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123

122

120

119

-

-

-

-

89

89

89

89

-

W

2

1

Geen.

Geen.

Geen bezuiniging mogelijk want geen beïnvloedbare onderdelen én wettelijke taak .

-

-

125 W

2

1

Door decentralisatie bijzondere voortgezet onderwijs onderzoeken.

Geen.

Zie bijzonder basisonderwijs.

-

-

W

3

1

Geen, wettelijke taak.

Geen.

N.v.t.

-

-

89

6.480.010 Onderwijsbegeleiding


-

132

december 2010


46

46

46

47



5-4

Bij besluitvorming Kadernota 2011 is besloten tot bezuiniging van € 100.000 m.b.t. overdracht openbaar onderwijs. Dit is in deze vorm verwerkt in de begroting 2011.

Dit levert naar Doordecentralisatie is pas mogelijk Jaarlijks (groot) na verzelfstandiging openbaar gemeentelijk onderhoud verwachting een besparing onderwijs per 2011. accommodaties aanbesteden (eventueel in van 5 tot 10% op m.b.t. groot samenwerking met onderhoud regiogemeente). Planon (zie formats accommodatie s/Planon).

Dit levert naar Jaarlijks (groot) gemeentelijk onderhoud verwachting een besparing accommodaties aanbesteden (eventueel in van 5 tot 10% op m.b.t. groot samenwerking met onderhoud regiogemeente). Planon (zie formats accommodatie s/Planon).

-

N.v.t.

Verantwoordelijkheid groot onderhoud bij Dongemond, gemeente is verantwoordelijk voor vervangingsinvesteringen.

5-4

Naar verwachting wordt eind 2010 een besluit genomen ten aanzien van regionalisering van leerplicht en leerlingenadministratie. Uitgangspunt van regionalisering is budgettair neutraal.

-

-

Hoofdstuk 6 - 18



6

3

3

Soc. Gemeenschappelij 6.480.010 Onderwijsbegeleiding ke lasten

6

1

1

10

1

1

Soc. Openbaar bibliotheekwerk

10

2

1




30

1

-

10

20

30

38

-

-

518 pm

518 pm

518 pm

518 pm

518 pm

-

Doorlichting bestand leerlingenvervoer m.b.t. de mogelijkheden om vergoeding openbaar vervoer aan te bieden in plaats van collectief vervoer. Dit zal echter lang niet voor alle kinderen mogelijk zijn. Tevens betekent het een grote omslag. Een aantal gemeenten is hiervoor sinds kort een project gestart, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. Daar waar mogelijk wordt incidenteel reeds gebruik gemaakt van de deeltaxi om de kosten te drukken.

554 345

10

554 116

523 233

523 349

523 465

20

Desinvestering in de projecten Brede Scholen van Lage Zwaluwe en Terheijden Mogelijk op termijn verdwijnen van 3 vaste locaties bibliotheek en bibliobus. Mogelijk forse stijging van de contributietarieven ter compensatie van de bezuiniging (150% tot 200%) vermindering huurinkomsten

Verminderen budgetsubsidie Gedeeltelijk. Vermindering dienstverlening en servicegraad door minder met 50%; stapsgewijs in 2 openstellingsuren en mogelijk jaar; vanaf 2013 wordt behoud van de gemeente reeds gekort op bibliobusvoorziening. het gemeentefonds met een -Afname en verschraling bedrag van € 30.000 per jaar productaanbod door wegvallen bibliotheekvoorzieningen. compensatiegelden -mogelijk forse stijging van de werkgeverschap. Dit bedrag contributietarieven ter compensatie wordt reeds als extra van de bezuiniging (100% tot bezuiniging doorgegeven aan 150%) Theek 5.

-

-

115

233

233

233

1

1

Afbouwen subsidie in 3 jaar. Volledig.

W

2

1

Geen. Is vraaggestuurd en daarnaast afhankelijk van aanbesteding.

6.510.000 Openbare bibliotheek 6.510.000 Openbaar bibliotheekwerk

W

9

1

Volledig. Stopzetten / beëindigen budgetsubsidie; stapsgewijs in 3 jaar; vanaf 2012 lineair afbouwen met 25% per jaar.

6.510.000 Openbaar bibliotheekwerk

W

9

2



Minder schoolbegeleiding voor de kinderen en ondersteuning voor leerkrachten. Maar er blijft een fors bedrag over vanuit het rijk (circa € 50,- per leerling), waar een groot deel van de scholen in Nederland het mee moet en kan doen. En eventueel kan een schoolbestuur hiervoor extra aanvullende middelen vrijmaken.

A

6.480.020 Leerlingenvervoer Soc. Gemeenschappelij 6.480.020 Leerlingenvervoer ke lasten


Geen.

december 2010



6 18

5-4

In mei jl. heeft de raad reeds ingestemd met een bezuiniging van € 25.000 m.i.v. 2012. Het huidige convenant met schoolbegeleidingsdienst Edux loopt t/m 2011. In principe kan er m.i.v. 2012 100% bezuinigd worden. Landelijk gezien zijn er vele gemeenten die de uitgaven aan schoolbegeleiding al hebben wegbezuinigd. Bij d ebegrotingsbehandeling 2011 wordt er tevens 61.000 miv 2012 bezuinigd.

p.m. Doorlichting bestand leerlingenvervoer m.b.t. de mogelijkheden om vergoeding openbaar vervoer aan te bieden in plaats van collectief vervoer. Dit zal echter lang niet voor alle kinderen mogelijk zijn. Tevens betekent het een grote omslag. Een aantal gemeenten is hiervoor sinds kort een project gestart, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. Daar waar mogelijk wordt incidenteel reeds gebruik gemaakt van de deeltaxi om de kosten te drukken.

Aanbesteding iedere 4 jaar. In 2011 wordt opnieuw aanbesteed. Tot 2006 werd een eigen bijdrage aan ouders doorberekend. Ivm rechtsongelijkheid van de burger, en omdat de kosten hoger waren dan de baten, is dit artikel in 2006 komen te vervallen (verordening leerlingenvervoer), In onze Verordening Leerlingenvervoer gemeente Drimmelen 2006 is reeds de maximale afstand tussen huis en school van 6 km opgenomen (art 11 en art 15)

6-18

Hoogte desinvesteringsbedragen nog niet bekend.

6-18

Overgangsregeling 2 jaar.

Hoofdstuk 6 - 19








10

3

1



W

9

3

Verminderen budgetsubsidie Gedeeltelijk. -Vermindering dienstverlening en servicegraad door minder met 25%; stapsgewijs in 2 openstellingsuren en mogelijk jaar; vanaf 2013 wordt schrappen van de gemeente reeds gekort op bibliobusvoorziening. het gemeentefonds met een -Afname en verschraling bedrag van € 30.000 per jaar productaanbod door wegvallen bibliotheekvoorzieningen. compensatiegelden -Spreidingsbeleid vaste locaties werkgeverschap. Dit bedrag bespreken met Theek 5 wordt reeds als extra -Mogelijk forse stijging van de bezuiniging doorgegeven aan contributietarieven ter compensatie Theek 5. van de bezuiniging (100% tot 150%)

-

-

58

116

116

116

6-18

10

3

1



W

9

4

Verminderen budgetsubsidie Gedeeltelijk. -Vermindering dienstverlening en servicegraad door minder met 10%; stapsgewijs in 2 openstellingsuren en mogelijk jaar; vanaf 2013 wordt behoud van de gemeente reeds gekort op bibliobusvoorziening. het gemeentefonds met een -Afname en verschraling bedrag van € 30.000 per jaar productaanbod door wegvallen bibliotheekvoorzieningen. compensatiegelden -mogelijk forse stijging van de werkgeverschap. Dit bedrag contributietarieven ter compensatie wordt reeds als extra van de bezuiniging bezuiniging doorgegeven aan Theek 5.

-

-

23

47

47

47

6-18

2

2

Soc. Vormings- en ontwikkelingwerk

6.511.010 Vrijwilligersbeleid 6.511.010 Vrijwilligersbeleid

A

4

1

Volledig. Beëindigen vrijwilligersverzekering m.i.v. 2013 (einde contract).

Aantrekkelijkheid vrijwilligerswerk wordt minder. Gemeente geeft signaal af, dat vrijwilligerswerk af niet belangrijk is en niet gewaardeerd wordt. Gemeente heeft reeds gekozen voor goedkoopste verzekering.

50

2

7 -

7 -

7 3

7 3

7 3

-

10

2


A

6

1

Stopzetten subsidiebedragen Volledig. aan muziekverenigingen.

Forse financiële beperking voor de draagkracht van verenigingen; Verschraling cultureel aanbod muziekgezelschappen; Minder geld verenigingen voor onderhoud instrumenten, kleding en professionele begeleiding.

30

1

13 33

13 65

13 65

13 65

-

2

6.511.100 Muziekonderwijs 6.511.200 Volksontwikkeling

13

10


december 2010

6-4

6-19


1.Sluiten vaste vestiging 1.Structurele bezuiniging Made en operationeel maken nieuwe vestigingen geschat € 200.000 Brede Scholen in Terheijden en L-Zwaluwe; Eénmalige investeringsim fysiek integreren bibliovoorziening Made bij puls voor integreren bijv. plaatselijke Rabobank/Zorgcentrum/W nieuwe oningsstichting/Scholen. voorziening Made € 100.000 Voor inrichting van 2 nieuwe locaties BS is minimaal een bedrag van € 150.000 benodigd. Beschikbaar is een bestemmingsr eserve van € 200.000. Overgangsregeling 2 jaar.

Vrijwilligersverzekering handhaven omdat vanwege bezuinigingen op andere gebieden, vrijwilligers steeds belangrijker worden.

Het bedrag voor het opleiden van leerlingen is van primair belang temeer omdat het gesubsidieerde HAFA onderwijs bij CVK Amadeus wordt afgebouwd. Daardoor zullen verenigingen het kostendekkende tarief van ongeveer € 750 per jaar per leerling moeten gaan betalen. Het is denkbaar dat het aantal openbare optredens hierdoor gaat afnemen. Risico is aanwezig dat er wederom een niet professioneel (grijs) lescircuit gaat ontstaan. Overgangsmaatregel 1 jaar.

Hoofdstuk 6 - 20









10

2

2


6.511.200 Volksontwikkeling

A

6

2

Gedeeltelijk. Forse financiële beperking voor de Verminderen draagkracht van verenigingen; subsidiebedragen voor Verschraling cultureel aanbod muziekverenigingen; muziekgezelschappen; Subsidie voor volwassenen Minder geld verenigingen voor i.c. bedrag per bespeeld onderhoud instrumenten, kleding instrument (ad € 51 of € 61) en professionele begeleiding. laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding halveren tot een bedrag van € 129 (= 50% van de huidige grondslag ad € 258).

-

-

42

42

42

42

10

3

3



A

6

3

Gedeeltelijk. Financiële beperking voor de Verminderen draagkracht van verenigingen; subsidiebedragen voor Verschraling cultureel aanbod muziekverenigingen; muziekgezelschappen; Subsidie voor volwassenen Minder geld verenigingen voor i.c. bedrag per bespeeld onderhoud instrumenten, kleding instrument (ad € 51 of € 61) en professionele begeleiding. laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding ad € 258 handhaven.

-

-

18

18

18

18

6-19

Het bedrag voor het opleiden van leerlingen is van primair belang temeer omdat het gesubsidieerde HAFA onderwijs bij CVK Amadeus wordt afgebouwd. Daardoor zullen verenigingen het kostendekkende tarief van ongeveer € 750 per jaar per leerling moeten gaan betalen. Het is denkbaar dat het aantal openbare optredens hierdoor gaat afnemen. Risico is aanwezig dat er wederom een niet professioneel (grijs) lescircuit gaat ontstaan.

10

3

3



A

6

1

Stopzetten subsidiebedragen Volledig. aan zangverenigingen.

25

1

3

7

7

7

6-19

Overgangsmaatregel 2 jaar.

10

3

3



A

6

2

Financiële beperking voor de draagkracht van verenigingen; Verschraling cultureel aanbod zangverenigingen; Minder geld verenigingen voor kleding en professionele (zang)begeleiding. Gedeeltelijk. Financiële beperking voor de Verminderen draagkracht van verenigingen; subsidiebedragen aan Verschraling cultureel aanbod zangverenigingen vast zangverenigingen; bedrag terugbrengen tot Minder geld verenigingen voor jaarlijks waarderingsbijdrage kleding en professionele van € 250 per vereniging en (zang)begeleiding. afschaffen bedrag per (volwassen)lid.

10

0

4

4

4

4

6-19

10

3

3



A

6

1

Stopzetten subsidie aan theaterverenigingen.

25

1

1

3

3

3

6-19

10

3

3



A

6

2

10

0

2

2

2

2

6-19

10

2

3

Soc. Sport

6.530.000 Zwembad De Randoet 6.530.000 Zwembad de Randoet

A

5

1

-

-

370 248

370 248

370 248

370 248


Volledig.

Financiële beperking voor de draagkracht van verenigingen; Verschraling cultureel aanbod theatergezelschappen; Minder geld verenigingen voor kleding en professionele begeleiding. Gedeeltelijk. Financiële beperking voor de Verminderen draagkracht van verenigingen; subsidiebedragen voor Verschraling cultureel aanbod theaterverenigingen; Vaste theatergezelschappen; bedrag van € 950 per jaar Minder geld verenigingen voor terugbrengen tot een kleding en professionele jaarlijkse waarderingsbijdrage begeleiding. van € 250.

370 Volledig. Sluiten van de zwemvoorziening en verkoop grond aan derden/ontwikkelaar.

Geen zwemvoorziening meer in de kern Made, waardoor inwoners worden gedwongen gebruik te maken van zwemvoorzieningen in aangrenzende gemeenten of regio.

december 2010

563

Het bedrag voor het opleiden van leerlingen is van primair belang temeer omdat het gesubsidieerde HAFA onderwijs bij CVK Amadeus wordt afgebouwd. Daardoor zullen verenigingen het kostendekkende tarief van ongeveer € 750 per jaar per leerling moeten gaan betalen. Het is denkbaar dat het aantal openbare optredens hierdoor gaat afnemen. Risico is aanwezig dat er wederom een niet professioneel (grijs) lescircuit gaat ontstaan.

Overgangsmaatregel 2 jaar.

6-12

Uitkomsten sterk afhankelijk van beschikbare markpartijen en onderhandelingsresultaat. Bedrag bezuiniging is excl. Kapitaallasten van € 118.000.

Hoofdstuk 6 - 21






10

2

3

Soc. Sport

6.530.000 Zwembad de Randoet

A

5

2

Volledig. Afstoten voorziening naar derden d.m.v. verkoop (met behoud van grondeigendom).

Het is niet denkbaar dat er een commerciële marktpartij voorhanden is die zonder overheidssubsidie de Randoet kan exploiteren, tegen een aanvaardbaar tarief. Dit betekent dat op termijn de zwemvoorziening zal verdwijnen voor de inwoners van Drimmelen. Bij voortzetting van de zwemvoorziening na verkoop verliest de gemeente de regie aan een commerciële partij met als risico hogere tarieven of andere bestemming. Het is mogelijk dat de verkoopprijs lager is dan de huidige boekwaarde. Inwoners worden gedwongen gebruik te maken van zwemvoorzieningen (natuurplassen) in aangrenzende gemeenten of regio.

25

1

10

3

3

Soc. Sport

6.530.000 Zwembad de Randoet

A

5

3

Gedeeltelijk. Voorziening blijft behouden voor Uitbesteden van de Made e.o; het is niet denkbaar dat exploitatie aan derden er een commerciële marktpartij (vergelijkbaar met de huidige voorhanden is die zonder constructie Sportfondsen) overheidssubsidie de Randoet kan Echter niet zoals nu op basis exploiteren, tegen een van een Risico Dragende aanvaardbaar tarief. Overeenkomst (RDO) , d.w.z. risico bij de ondernemer en gemeente betaalt een vast jaarlijks bedrag, maar o.b.v. een open begroting. Het risico ligt dan bij de gemeente; sterke fluctuaties in exploitatieresultaten zijn mogelijk. Besparing op lange termijn (10 jaar) mogelijk € 25.000 per jaar.

-

-

563

6.530.010 Zwembad Het Puzzelbad

127

10

2

3

Soc. Sport


A

5

1

Volledig. Sluiten van de zwemvoorziening en verkoop grond aan derden / ontwikkelaar.

Geen zwemvoorziening meer in de kern Terheijden, waardoor inwoners worden gedwongen gebruik te maken van zwemvoorzieningen in aangrenzende gemeenten of regio.

10

2

3

Soc. Sport


A

5

2

Sluiten van de voorziening; Volledig. met de verplichting om een geïntegreerde (incl. gymzaal) overdekte zwemvoorziening bij een marktpartij onder te brengen ( bijv. Surplus).

Gemeente verliest de regie aan een commerciële partij met als risico hogere tarieven





248

248

248

248

6-12

Uitkomsten sterk afhankelijk van beschikbare markpartijen en onderhandelingsresultaat. Bedrag bezuiniging is excl. Kapitaallasten van € 118.000.

25

25

25

25

6-12

Potentiële besparing op lange termijn (10 jaar) bedraagt naar schatting € 25.000 per jaar.

127

127

127

127

-

25

1

-

122

122

122

122

6-12

Voordeel is exclusief incidentele grondopbrengsten.

493

14

-

122

122

122

122

6-12

Voordeel is exclusief incidentele grondopbrengsten.

december 2010

Hoofdstuk 6 - 22



10

3

3

W/ Uit- Soort Maatregel A gan (1= gs- max, pun 2 = t- deel/a lt) nr. A

5

3


Gedeeltelijk. Voorziening blijft behouden voor Uitbesteden van de Terheijden; het is niet denkbaar exploitatie aan derden dat er een commerciële marktpartij (vergelijkbaar met de huidige voorhanden is die zonder constructie Sportfondsen) overheidssubsidie het Puzzelbad Echter niet zoals nu op basis kan exploiteren, tegen een van een Risico Dragende aanvaardbaar tarief. Overeenkomst (RDO) , d.w.z. risico bij de ondernemer en gemeente betaalt een vast jaarlijks bedrag, maar o.b.v. een open begroting. Het risico ligt dan bij de gemeente; sterke fluctuaties in exploitatieresultaten zijn mogelijk.


-

Soc. Sport


W

5

1

Gedeeltelijk. 1. horecagedeelte is verpacht/ Beheer en exploitatie voor openbreken contract/ kan leiden een aantal jaren gezamenlijk tot financiële consequenties (1 aanbesteden. januari 2014) en mogelijkheid tot langdurige juridische procedures. 2. commercieel belang gaat voor sociaal belang, lees roofbouw, zoals in het verleden is gebleken 3. Aanbesteding van exploitatie gaat gepaard met een jaarlijkse exploitatievergoeding aan mogelijke exploitant. 4. Mogelijke toename huur gebruik onderwijs 5. Gymzalen zijn commercieel niet interessant dan wel drukken het aanbestedingsresultaat

330

12

-

-

1.Dit is een constructie waarbij het probleem van gymzaal Romboutstraat (slechte staat van onderhoud) wordt opgelost 2.Beheer en toezicht Amerhal ook voor uitbreiding gymzaaldeel

-

-

Zie formulier Mayboom.

-

-

10

3

1

Soc. Sport

6.530.100 Sporthal De Amerhal Made 6.530.100 Sporthal De Amerhal

305

10

2

2

Soc. Sport

6.530.100 Sporthal De Amerhal

W

5

2

Verhogen huurtarieven , Gedeeltelijk. 1. We hebben een huurverhoging marktconform (bv 25% extra). doorlopen 2010 en 2011 van totaal 20 a 25%, hierbij liggen de huurprijzen al gelijk met de regio. 2. Voor verenigingen wordt het steeds moeilijker om de huurpenningen te blijven voldoen. Wellicht zal het gebruik verminderen, waardoor het financieel voordeel van deze maatregel teniet wordt gedaan. 3. verenigingen worden aan twee kanten gekort, omdat t.a.v. de subsidies ook bezuinigingsvoorstellen zijn gedaan.

10

3

1

Soc. Sport


W

5

2

Uitbreiding Amerhal ter vervanging gymzaal Romboutsstraat (zie raadsvoorstel opinieronde 9 december 2010, variant 2).

10

2

1

Soc. Sport


W

5

2

Mayboom verkopen / lokatie Geen. Romboutstraat realiseren woningbouw/ Amerhal uitbreiden om een deel van de gebruikers Mayboom en gebruik gymzaal Romboutstraat te kunnen huisvesten.

Geen.

6.530.110 Sporthal Driedorp Wagenberg


39

742


12

12

12

12

303

302

302

303

pm

pm

6-12


6-12

98

19

19

19

19

6-12

49-

49-

49-

49-

6-12

Resultaat afhankelijk van de aanbesteding. Kan positief of negatief uitvallen.

6-12

280

december 2010


280

280

280

280

70

Hoofdstuk 6 - 23








10

3

1

Soc. Sport

6.530.110 Sporthal Driedorp

W

5

1

Beheer en exploitatie van meerdere accommodaties voor een aantal jaren gezamenlijk aanbesteden.

Gedeeltelijk. 1. horecagedeelte is verpacht/ openbreken contract/ leidt tot financiële consequenties (30 september 2016) en mogelijkheid tot langdurige juridische procedures. 2. commercieel belang gaat voor sociaal belang, lees roofbouw, zoals in het verleden is gebleken 3. Aanbesteding van exploitatie gaat gepaard met een jaarlijkse exploitatievergoeding aan mogelijke exploitant. 4. Mogelijke toename huur gebruik onderwijs (wettelijke taak gemeente) 5. Gymzalen zijn commercieel niet interessant dan wel drukken het aanbestedingsresultaat

4.358

119

10

2

2

Soc. Sport


W

5

2

Verhogen huurtarieven met 25%.

Gedeeltelijk. 1. We hebben een huurverhoging doorlopen 2010 en 2011 van totaal 25%, hierbij liggen de huurprijzen al gelijk met de regio, peildatum 2010. 2. Voor verenigingen wordt het steeds moeilijker om de huurpenningen te blijven voldoen. Wellicht zal het gebruik verminderen, waardoor het financieel voordeel van deze maatregel teniet wordt gedaan. 3. verenigingen worden aan twee kanten gekort, omdat t.a.v. de subsidies ook bezuinigingsvoorstellen zijn gedaan.

-

-

12

12

12

12

6-12

10

3

1

Soc. Sport


W

5

2

Uitvoering variant herontwikkeling Plexat (zie formulier Plexat).

Geen.

-

-

0 (zie format Plexat)

-

-

-

6-12

Vergt eenmalige investering van € 75.000 t.b.v. aanpassingen Elsenhof en Driedorp.

56

56

56

56

6-12

Voordeel is pm. Afhankelijk van aanbestedingsresultaat.

10

3

1

Soc. Sport

6.530.120 Gymnastieklokaal Lage Weide 6.530.120 Gymnastieklokaal Lage Weide


Bij deze variant wordt Plexat verkocht c.q. gesloopt en worden de activiteiten overgeheveld naar bs De Elsenhof en sporthal Driedorp. Bewegingsonderwijs is wettelijke taak gemeente

6-12


56 W

5

1

Gedeeltelijk. 1. commercieel belang gaat voor Beheer en exploitatie voor sociaal belang, lees roofbouw, een aantal jaren gezamenlijk zoals in het verleden is gebleken aanbesteden. 2. Aanbesteding van exploitatie gaat gepaard met een jaarlijkse exploitatievergoeding aan mogelijke exploitant. 3. Mogelijke toename huur gebruik onderwijs (bewegingsonderwijs wettelijke taak gemeente) 4. Gymzalen zijn commercieel niet interessant dan wel drukken het aanbestedingsresultaat

110

december 2010

4

-

voordeel is pm. Afhankelijk van aanbestedingsresultaat per 30 september 2016

41

Hoofdstuk 6 - 24



10

2

2

Soc. Sport

10

3

1

Soc. Sport

10

3

1

Soc. Sport

6.530.120 Gymnastieklokaal Lage Weide

6.530.121 Gymnastieklokaal Romboutstraat 6.530.121 Gymnastieklokaal Romboutstraat

6.530.121 Gymnastieklokaal Romboutstraat


5

2


Verhogen huurtarieven , Gedeeltelijk. 1. We hebben een huurverhoging marktconform (bv 25% extra). doorlopen 2010 en 2011 van totaal 20 a 25%, hierbij liggen de huurprijzen al gelijk met de regio. 2. Voor verenigingen wordt het steeds moeilijker om de huurpenningen te blijven voldoen. Wellicht zal het gebruik verminderen, waardoor het financieel voordeel van deze maatregel teniet wordt gedaan. 3. verenigingen worden aan twee kanten gekort, omdat t.a.v. de subsidies ook bezuinigingsvoorstellen zijn gedaan.


-

-

86 Volledig.

W

5

1

Verkopen c.q. afstoten te weten voorstel m.b.t. pps constructie t.b.v. vervanging gymzaal /WOZ-waarde: € 247.000 (zie raadsvoorstel opinieronde 9 december 2010, variant 1).

W

5

2

Volledig. Uitbreiding Amerhal ter vervanging van gymzaal Romboutsstraat (zie formulier Amerhal, betreft variant 2 van raadsvoorstel opinieronde 9 december2010).

1. ontkoppeling van gemeentelijke (huur) tarieven kan leiden tot onevenredige huurtarieven bij commerciële exploitatie / lees leegloop 2. in verleden is gebleken dat bij overdracht van gebouw aan Gemeente Drimmelen onderhoudsniveau op zeer laag peil is gehouden 3. commercieel belang gaat voor sociaal belang, lees roofbouw, zoals in het verleden is gebleken.

120

4

20

Geen.

120

4

20

10

3

1

Soc. Sport

6.530.130 Gymnastieklokaal Terheijden 6.530.130 Gymzaal Terheijden

10

2

2

Soc. Sport

6.530.130 Gymzaal Terheijden

W

5

2


Gedeeltelijk. 1. We hebben een huurverhoging doorlopen 2010 en 2011 van totaal 25%, hierbij liggen de huurprijzen al gelijk met de regio. 2. Voor verenigingen wordt het steeds moeilijker om de huurpenningen te blijven voldoen. Wellicht zal het gebruik verminderen, waardoor het financieel voordeel van deze maatregel teniet wordt gedaan. 3. verenigingen worden aan twee kanten gekort, omdat t.a.v. de subsidies ook bezuinigingsvoorstellen zijn gedaan.

-

-

10

10

2

1

Soc. Sport

6.530.130 Gymzaal Terheijden

W

5

2

Vervanging gymzaal, zie format Puzzelbad.

Volledig.

-

-

10

62 W

5

1

Beheer en exploitatie van meerdere accommodaties voor een aantal jaren gezamenlijk aanbesteden.

Gedeeltelijk. 1. commercieel belang gaat voor sociaal belang, lees roofbouw, zoals in het verleden is gebleken 2. Aanbesteding van exploitatie gaat gepaard met een jaarlijkse exploitatievergoeding aan mogelijke exploitant. 3. Mogelijke toename huur gebruik onderwijs (bewegingsonderwijs wettelijke taak gemeente) 4. Gymzalen zijn commercieel niet interessant dan wel drukken het aanbestedingsresultaat

478

14

10

Zie format Puzzelbad.

6.530.150 Gymzaal Zonzeel Hooge Zwaluwe Gemeente Drimmelen - Kerntaken

800



3

3

3

3

84

62

62

62

29

29

29

29

6 12

De basisschool maakt gebruik van de gymzaal en bewegingsonderwijs is een wettelijke taak. Afspraken met derden m.b.t. gebruik bewegingsonderwijs en tarieven sportgebruik gelden voor een periode van 20 jaar. Voordeel is structureel € 14.000 exclusief kapitaallasten (€ 1) en een eenmalige baat van globaal € 501.000. Wel is gerekend met een rentevoordeel van 15.000 over de € 501.000.

19-

19-

19-

19-

6 12

De investering is hoger dan de opbrengst waardoor deze variant geld kosten ipv oplevert.

62

62

62

62

6-12

Voordeel pm ; afhankelijk van aanbestedingresultaat.

3

3

3

6-12

26

40

3

6-12

6-12 38

december 2010


38

38

38

38

Geen format bij Puzzelbad wat ingaat op gymzaal.

13 Hoofdstuk 6 - 25







38

1

98

6-12

Gedeeltelijk. Weinig tot geen.

-

-

98

6-12


Gedeeltelijk. 1. We hebben een huurverhoging doorlopen 2010 en 2011 van totaal 25%, hierbij liggen de huurprijzen al gelijk met de regio (peildatum 2010). 2. Voor verenigingen wordt het steeds moeilijker om de huurpenningen te blijven voldoen. Wellicht zal het gebruik verminderen, waardoor het financieel voordeel van deze maatregel teniet wordt gedaan. 3. verenigingen worden aan twee kanten gekort, omdat t.a.v. de subsidies ook bezuinigingsvoorstellen zijn gedaan.

-

-

98

1

Stopzetten volledige subsidiebedrag, met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers.

Gedeeltelijk. De kleine verenigingen zullen in hun voortbestaan worden bedreigd; de grotere verenigingen zullen andere inkomstenbronnen moeten vinden. Contributieverhogingen liggen voor de hand, waardoor de laagdrempeligheid van de sportvoorzieningen voor de individuele burger wordt verminderd.

150

2

Verminderen subsidiebedrag Gedeeltelijk. De kleine verenigingen zullen in hun voortbestaan worden door stopzetten van vaste bedreigd; subsidiegrondslag bedragen. de grotere verenigingen zullen andere inkomstenbronnen moeten vinden. Contributieverhogingen liggen voor de hand, waardoor de laagdrempeligheid van de sportvoorzieningen voor de individuele burger wordt verminderd.

-

10

3

1

Soc. Sport

6.530.150 Gymzaal Zonzeel Hooge Zwaluwe

W

5

1

Gedeeltelijk. 1. commercieel belang gaat voor Beheer en exploitatie voor sociaal belang, lees roofbouw, een aantal jaren gezamenlijk zoals in het verleden is gebleken aanbesteden. 2. Aanbesteding van exploitatie gaat gepaard met een jaarlijkse exploitatievergoeding aan mogelijke exploitant. 3. Mogelijke toename huur gebruik onderwijs (bewegingsonderwijs wettelijke taak gemeente) 4. Gymzalen zijn commercieel niet interessant dan wel drukken het aanbestedingsresultaat 5. Let op, betreft een inpandige gymzaal met aparte exploitatie cultureel centrum 6. Exploitant inpandig dorpshuis maakt volgens contract gymzaal schoon

10

3

3

Soc. Sport


W

5

2

Jaarlijks (groot) onderhoud aanbesteden.

10

2

2

Soc. Sport


W

5

2

10

2

2

Soc. Sport

6.530.400 Bevordering sport 6.530.400 Bevordering sport

A

6

10

3

3

Soc. Sport

6.530.400 Bevordering sport

A

6



2

2

2

2

6

197 40

198 81

197 81

198 81

-

17

17

17

17

197

december 2010


Voordeel pm ; afhankelijk van aanbestedingresultaat.

Samenwerking met regiogemeenten vergroten of onderhoud onderbrengen in een stichting.

Voordeel bedraagt 5 tot 10% op grootonderhoud/ Planon (zie totaaloverzicht Planon).

6-12

0 6-19

In het subsidiebedrag zit een (onderhouds)vergoeding van € 10.000 verdisconteerd voor de kleedlokalen die eigendom zijn van de verenigingen In enkele gevallen wordt een vergoeding betaald voor de inzet van vrijwilligers.

6-19

Hoofdstuk 6 - 26




Maatschappelijke effecten Mate van bezuiniging voortvloeiende uit voorgestelde (volledig of maatregelen gedeeltelijk van het product) De kleine verenigingen zullen in hun voortbestaan worden bedreigd; de grotere verenigingen zullen andere inkomstenbronnen moeten vinden. Contributieverhogingen liggen voor de hand, waardoor de laagdrempeligheid van de sportvoorzieningen voor de individuele burger wordt verminderd.

-

-

De facilitering van de schoolsportdagen beëindigen.

Gedeeltelijk. De schoolsportdagen in Made, Drimmelen, Terheijden en Wagenberg worden ondersteund door de gemeente in de vorm van het brengen en halen van sporten spelmaterialen, hekwerk, kliko's, vlaggenmasten e.d. en belijning van de velden. Bij het beëindigen van betreffende facilitering zullen de scholen er zelf zorg voor moeten dragen.

150

5

Laten vervallen van de jaarlijkse huldiging van de jeugdsportkampioenen.

Volledig.

60

2

10

2

2

Soc. Sport


A

6

3

Verminderen subsidiebedrag Volledig. door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10.

10

3

3

Soc. Sport


A

2

1

10

2

2

Soc. Sport


A

2

1

Soc. Groene sportvelden

6.531.000 Sportterrein De Schietberg Made 6.531.000 Sportterrein de Schietberg Made


6.531.001 De Schietberg voetbal accommodatie 6.531.001 De Schietberg voetbal accommodatie

10

10

2

2

2

2



Geen huldiging meer van de jeugdsportkampioenen.

-

35 A

5

1

Beperkte mogelijkheden; het Gedeeltelijk. Geen onderhoud aan paden, openbaar groen en hekwerk op en schrappen van het rondom Sportpark de Schietberg werkpakket !GO en het Geen schadeherstel van schrappen van vandalisme aan hekweken e.d. onderhoudspost. Uitholling contractafspraken Wava/!GO (ethische plicht tot inzet van !GO personeel).

50

2

135 A

5

1

Volledig. Volledige privatisering (afstoten) naar vereniging of een beheersstichting.

Onvoldoende expertise m.b.t. groot onderhoud natuurgrasvelden bij verenigingen Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Landelijke tendenzen geven aan dat het eventueel moeten terugnemen van voorzieningen door de gemeenten een inhaalslag en extra investeringen tot gevolg hebben. Zonder goede prijsafspraken(tariefstelling) zullen voorzieningen commerciëler en dus minder goed betaalbaar worden voor burgers.

142

december 2010

5

30


51

51

51

51

4

4

4

4

35

35

35

35

12

12

12

12

134

134

133

133

64

64

64

64



6-19

Niet opgenom en. 1 6-13

Sportpark de Schietberg heeft een openbare (groen) functie; het betreft hier een algemene kostenplaats voor de gemeente zelf en die niet toegerekend kan worden aan één of meerdere gebruikers. Uitzondering vormt een gering werkpakket van Wava !GO, die een beperkt aantal uren (185 u) besteden aan het onderhoud van het openbaar groen op het sportpark.

6-13

Bezuinigingseffect is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat met vereniging of stichting over met name de instandhoudingsvergoeding. Zie oplegnotitie buitensportaccommodaties. Voordeel is exclusief kapitaallasten (€ 32).

18

Hoofdstuk 6 - 27









10

3

2


6.531.001 De Schietberg voetbal accommodatie

A

10

2

Gedeeltelijk. De financiële draagkracht van de Ophogen van het verenigingen komt daardoor kostendekking% op de ernstig in de knel. onderhoudskosten van 25 Uit benchmarkgegevens blijkt dat naar 35 in 2 jaar; de tarieven landelijk gemiddeld een voor de gebruikers stijgen kostendekkings% van 15 wordt daardoor met gemiddeld met gehanteerd. Betaalbaarheid neemt 40%. uit en daardoor wellicht ook vraaguitval.

-

-

30

4

6

6

6

6-19

10

2

2


6.531.001 De Schietberg voetbal accommodatie

A

5

2

Verzelfstandigen van het werkonderdeel !GO door pakket klein onderhoud volledig over te dragen aan vereniging tegen vooraf overeengekomen vrijwilligersvergoedingen.

Gedeeltelijk. Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering Geen afname uren !GO meer. ethische plicht tot inzet van !GO personeel.

10

0

30

13

13

13

13

6-13

50% van kosten inverdienen met gelijktijdige verstrekking van nog uit te onderhandelen vrijwilligersvergoeding.

79

78

78

77

29

29

29

29

6-13

Afstoten heeft consequenties voor de huidige afspraken met de fiscus over belaste verhuur en BTW aftrek. In extremis zal dit kunnen leiden tot een terugbetaling van € 50.000 van de onverschuldigde inkoop BTW van de aanleg van een kunstgrasveld. Voordeel is berekend excl. kapitaallasten (€ 26).

1

3

3

6-19

3

3

3

3

6-13

8

8

8

8

10

2

2


6.531.002 De Schietberg hockey accommodatie 6.531.002 De Schietberg hockey accommodatie

10

3

2


10

2

2


79 A

5

1


Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Landelijke tendenzen geven aan dat het eventueel moeten terugnemen van voorzieningen door de gemeenten een inhaalslag en extra investeringen tot gevolg hebben. Zonder goede prijsafspraken(tariefstelling) zullen voorzieningen commerciëler en dus minder goed betaalbaar worden voor burgers.

72

3

6.531.002 De Schietberg hockey accommodatie

A

6

2


-

-

6.531.002 De Schietberg hockey accommodatie

A

5

2


Gedeeltelijk. Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering. Geen afname uren !GO meer (ethische plicht tot inzet van !GO personeel).

10

0

6.531.003 De Schietberg handbal accommodatie


252

252

12

8

december 2010

13

Extra investering € 12.000 nodig voor tractor en rolbezem; nu materieel van !GO.

1

Hoofdstuk 6 - 28









10

2

2



A

5

1


Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering. Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Landelijke tendenzen geven aan dat het eventueel moeten terugnemen van voorzieningen door de gemeenten een inhaalslag en extra investeringen tot gevolg hebben. Zonder goede prijsafspraken(tariefstelling) zullen voorzieningen commerciëler en dus minder goed betaalbaar worden voor burgers.

34

1

-

5

5

5

5

6-13

10

3

2



A

10

2


-

-

-

-

-

-

-

6-19

De vereniging maakt slechts 5 maanden per jaar gebruik van het buitencomplex. Verhoging kostendekkendheid geeft geen zichtbaar voordeel a.g.v. beperkte omvang.

10

2

2



A

5

2

Verzelfstandigen van het werkonderdeel !GO door pakket klein onderhoud volledig over te dragen aan vereniging tegen vooraf overeengekomen vrijwilligersvergoedingen

Gedeeltelijk. Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering Geen afname uren !GO meer (ethische plicht tot inzet van !GO personeel)

-

-

-

1

1

1

1

6-13


82

82

82

82


6.531.004 De Schietberg tennis accommodatie 6.531.004 De Schietberg tennis accommodatie

48

48

48

48

10

3

2


82 A

5

1



52

december 2010

2

-

27 6-13

6-13

Niet duidelijk is of de vereniging volledige privatisering ziet zitten; wel opteert ze voor de overname van de huidige 2 kleedlokalen.

Hoofdstuk 6 - 29








10

3

2


6.531.004 De Schietberg tennis accommodatie

A

5

2



-

-

-

17

17

17

17

6-13

10

3

2


6.531.004 De Schietberg tennis accommodatie

A

10

2


-

-

-

4

8

8

8

6-19

79

79

79

79

6.531.010 Sportterrein Ruitersvaart Terheijden

79

2

2



A

5

1


Onvoldoende expertise m.b.t. groot onderhoud natuurgrasvelden bij verenigingen Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering. Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Landelijke tendenzen geven aan dat het eventueel moeten terugnemen van voorzieningen door de gemeenten een inhaalslag en extra investeringen tot gevolg hebben. Zonder goede prijsafspraken(tariefstelling) zullen voorzieningen commerciëler en dus minder goed betaalbaar worden voor burgers.

322

9

71

49

49

49

49

6-13

10

3

2



A

10

2


-

-

71

2

3

3

3

6-19

10

2

2



A

5

2

Verzelfstandigen van het werkonderdeel !GO door pakket klein onderhoud volledig over te dragen aan vereniging tegen vooraf overeengekomen vrijwilligersvergoedingen

Gedeeltelijk. Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering. Geen afname uren !GO meer.

-

-

71

11

11

11

11

6-13

december 2010


8

10



Bezuinigingseffect is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat met vereniging of stichting over met name de instandhoudingsvergoeding. Zie oplegnotitie buitensportaccommodaties. Voordeel is excl. Kaplasten (€ 2,5).


Hoofdstuk 6 - 30






6.531.011 Tennispark Ruitersvaart Terheijden

14


14

14

14

14


7

10

3

2



A

5

1



14

1

19

5

5

5

5

6-13

10

3

2



A

10

2


-

-

19

1

3

3

3

6-19

60

60

60

60

6.531.020 Sportterrein Heesterbosch Wagenberg

60

2

2



A

5

1



230

7

10

41

41

41

41

6-13

10

3

2



A

10

2


-

-

10

1

2

2

2

6-19

december 2010

Niet duidelijk is of de vereniging volledige privatisering ziet zitten; Op dit moment is sprake van gedeeltelijke privatisering. De vereniging onderhoudt tegen een vaste jaarlijkse vergoeding 3 gemeentelijke kunststofbanen naast de eigen 3 kunststofbanen. Voordeel is excl. kapitaallasten (2).

9

10



Bezuinigingseffect is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat met vereniging of stichting over met name de instandhoudingsvergoeding. Zie oplegnotitie buitensportaccommodaties. Bezuiniging is excl. Kapitaallasten (2).

Hoofdstuk 6 - 31



10

2

2


10

2

2


10

3

2


10

2

2



6.531.030 Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe 6.531.030 Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe


5

2


Maatschappelijke effecten Mate van bezuiniging voortvloeiende uit voorgestelde (volledig of maatregelen gedeeltelijk van het product) Gedeeltelijk. Continuïteitsgedachte voor de instandhouding vormt met vrijwilligerspotentieel een kwetsbaar punt. Financiële druk zorgt voor roofbouw op de voorzieningen en achterstallig onderhoud op de langere termijn. Minder/beperkte invloed gemeente op kwaliteit en uitvoering Geen afname uren !GO meer.(ethische plicht tot inzet van !GO personeel).


-

10

56


7

7

7

7

56

56

56

56



Bezuinigingseffect is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat met vereniging of stichting over met name de instandhoudingsvergoeding. Zie oplegnotitie buitensportaccommodaties.

7

A

5

1



152

5

-

40

40

40

40

6-13

6.531.030 Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe

A

10

2


-

-

-

1

2

2

2

6-19

6.531.030 Sportterrein de Kwarrenhoek Lage Zwaluwe

A

5

2



-

-

-

3

3

3

3

6-13

48

48

48

48

6.531.040 Sportterrein het Moerbos Hooge Zwaluwe


48

december 2010



3

Hoofdstuk 6 - 32








10

2

2



A

5

1



100

3

-

36

36

36

36

6-13

10

3

2



A

10

2


-

-

-

-

1

1

1

6-19

10

2

2



A

5

2



-

-

-

5

5

5

5

6-13

10

3

3

Soc. Kunst

6.540.000 Kunst 6.540.000 Kunst

A

6

1

Beëindiging subsidie SKAD Volledig. (wordt ingezet voor marktplaats cultuureducatie).

5

0

29 3

29 5

29 5

29 5


34 Beëindiging marktplaats cultuureducatie en derhalve geen coordinatie en uitvoering van cultuuractiviteiten op scholen. Is verantwoordelijkheid scholen.

december 2010


Bezuinigingseffect is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat met vereniging of stichting over met name de instandhoudingsvergoeding. Zie oplegnotitie buitensportaccommodaties.


5 6-19

De scholen verzoeken om financiering van marktplaats cultuureducatie voor hun rekening te nemen (totaal jaarlijks € 25.000).

Overwogen kan worden om hierbij een beperkte gemeentelijke bijdrage te handhaven van 50% van de huidige SKADsubsidie.

overgangsfase 2 jaar Het project marktplaats cultuureducatie ontvangt naast de gemeentelijke subsidie ook provinciale subsidie tot 1 mei 2011. Vanaf deze datum is continuering van het project slechts mogelijk met aanvullende financiering (op basis van plusmodel).

Hoofdstuk 6 - 33





8

6-19

De ballet verenigingen zullen in hun voortbestaan worden bedreigd; Contributieverhogingen liggen voor de hand, waardoor de laagdrempeligheid van de sportvoorzieningen voor de individuele burger wordt verminderd.

5

0

6

12

12

12

6-19

Overgangsperiode van 2 jaar Raad heeft besloten tot commercialiseren van het muziekonderwijs door CvK Amadeus per 2011 met een taakstellende bezuiniging van € 125.000 per 2011. Subsidie voor ballet Made ad € 4.000 maakt hier onderdeel van uit.

2

Gedeeltelijk. De ballet verenigingen zullen in Verminderen subsidies hun voortbestaan worden balletverenigingen: bedreigd; Afschaffen van het vast Contributieverhogingen liggen voor bedrag en het halveren van de hand, waardoor de het bedrag per jeugdlid van € laagdrempeligheid van de 51,50 naar € 26,00. sportvoorzieningen voor de individuele burger wordt verminderd.

-

-

4

8

8

8

6-19

Raad heeft besloten tot commercialiseren van het muziekonderwijs door CvK Amadeus per 2011 met een taakstellende bezuiniging van € 125.000 per 2011. Subsidie voor ballet Made ad € 4.000 maakt hier onderdeel van uit.

3

Verminderen subsidies balletverenigingen: Afschaffen van het vast bedrag en het handhaven van het bedrag per jeugdlid van € 51,50.

Gedeeltelijk. De ballet verenigingen zullen in hun voortbestaan worden bedreigd; Contributieverhogingen liggen voor de hand, waardoor de laagdrempeligheid van de sportvoorzieningen voor de individuele burger wordt verminderd.

-

-

2

4

4

4

6-19

Raad heeft besloten tot commercialiseren van het muziekonderwijs door CvK Amadeus per 2011 met een taakstellende bezuiniging van € 125.000 per 2011. Subsidie voor ballet Made ad € 4.000 maakt hier onderdeel van uit.

55

54

55

55

55

A

7

1

Beëindiging jaarlijkse storting volledig. onderhoud kunstwerken (€ 5.000) en beëindiging kostbaarhedenverzekering (€ 2.500).

Sterfhuisconstructie: bij verslechtering kunstwerken worden ze verwijderd Kapitaalvernietiging kunstwerken versobering straatbeeld. Kan door derden worden overgenomen.

10

2

2

Soc. Kunst

6.540.000 Kunst

A

6

1

Subsidie balletverenigingen: beëindiging subsidie balletverenigingen.

10

2

2

Soc. Kunst

6.540.000 Kunst

A

6

10

3

2

Soc. Kunst

6.540.000 Kunst

A

6

Volledig.

2

0

1

1

1

1

1

6-3

-

-

1

1

1

1

1

6-3

Gedeeltelijk; De burgers zullen hier weining van onderdeel merken. De kerkbesturen zullen actie moeten ondernemen om volledig. extra onderhoudsgelden te verkrijgen.

-

-

6

6

6

6

6

6-4

-

-

2

2

2

2

2

6-2

30

30

30

30

30

6

1

Oudheidkunde/Mu 6.541.000 Rijksmonumenten sea (stopzetten bijdragen in onderhoud)

A

9

1

O.r.

Oudheidkunde/Mu 6.541.000 Rijksmonumenten sea (afstoten torens)

A

5

1

Afstoten torens NH-kerk te Made en Drimmelen.

O.r.

A Oudheidkunde/Mu 6.541.000 Rijksmonumenten sea (afstoten molen "de Arend"; contract wordt hierop nog nagekeken)

6

1

Geen. Betreft inspectiekosten, bliksembeveiliging, brand- en stormverzekering. Handhaven zolang rijksmonumenten in eigendom blijven van gemeente.

3

3

O.r.

7

3

3

7

2

3

Laten vervallen bijdrage in onkosten diverse comités Open Monumentendag.

Geen.

6.541.010 Omgevingsvergunning monumentendeel


4

Gedeeltelijk; De diverse comités zullen zelf onderdeel e.e.a. moeten bekostigen op deze dag zoals een attentie voor diverse volledig. deelnemers enz. Gedeeltelijk; De eigenaren zullen andere Laten vervallen jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten onderdeel mogelijkheden moeten onderzoeken om onderhoudsgeld volledig. voor molen Zeldenrust te te verkrijgen. Hooge Zwaluwe en NH-kerk te Made.

A

7

Een groot gedeelte van de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken wordt reeds door de Kunstkring uitgevoerd ten laste van gemeentelijke onderhoudsvoorziening.

8

6.540.000 Kunst

O.r.

Geen. Invoering 1% regeling Kunst in openbare ruimten. Projectontwikkelingsorgan isaties verplichten om 1% van de aanbestedingswaarde bouwproject aan een nieuw te plaatsen en te onderhouden kunstwerk te besteden. Uitvoering van kunstadoptieplan. Buurt, scholen, bedrijven verantwoordelijk maken voor onderhoud kunstwerk.

8

Soc. Kunst

3


8

2

3


7

2

7


220

10

6.541.000 Rijks- en gemeentelijke monumenten Oudheidkunde/Mu 6.541.000 Rijksmonumenten sea (stopzetten bijdragen diverse comités)


december 2010

21

Bekijken of afstoten van de toren NH Hooge Zwaluwe (€ 1.220) en afstoten van de molen ook tot de mogelijkheden behoren (€ 2.048).

Ook hier bespaart het onderhoudsgelden.

Indien besloten wordt om de molen de Arend af te stoten betekent dit dat er per 01.010.2011 ook een boekwaarde moet worden gecompenseerd van € 20.759 (kapitaallasten 2011 bedragen € 1.566).

-

Hoofdstuk 6 - 34



7

2

1

O.r.

Oudheidkunde/Mu 6.541.010 Omgevingsvergunning sea monumentendeel (afschaffen toets gemeentelijke monumenten)

10

3

3

6.541.100 Oudheidkunde Soc. Oudheidkunde/mu 6.541.100 Oudheidkunde sea

10

3

3

Soc. Oudheidkunde/mu 6.541.100 Oudheidkunde sea

3

2

2

O.r.

6.550.000 Natuurbescherming Natuurbeschermin 6.550.000 Natuurbescherming g (stoppen Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten = budgettair neutraal)




100

4

15

Enige heemkundemuseum in gemeente verdwijnt, hoewel het niet uitgesloten is dat de heemkundekring wellicht kan blijven huren van nieuwe eigenaar.

Biodiversiteit wordt niet actief bevorderd. De recreatieve waarde van het landschap neemt niet toe. Grondgebruikers worden niet meer gestimuleerd tot het nemen van maatregelen. Achteruitgang in het beheer van particuliere landschapselementen.

A

2

1

Gedeeltelijk. Betekent dat van de huidige Het afschaffen van toets vastgestelde lijst van de gemeentelijke monumenten gemeentelijke monumenten (276) (niet-wettelijk deel; zijnde niet er ca. 167 moeten worden in beschermd dorspgezicht afgevoerd. gelegen monumenten (vastgesteld door het rijk)).

A

6

1

Subsidies heemkundekringen Volledig. intrekken rekening houdend met afbouwperiode.

A

5

2

Afstoten gebouw Raadhuisstraat 5 Hooge Zwaluwe (bijvoorbeeld aan monumentenfonds Brabant, overeenkomstig Raadhuis Made).

A

7

1

Geen. Stoppen met het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Doordat de kosten gedekt worden uit het groenfonds (reserve Groenaanleg) heeft voortzetten of stopzetten géén invloed op de meerjarenbegroting. Onder de gelden van de reserve Groenaanleg ligt echter wel een bestedingsverplichting vanuit de Provincie (rood-met-groen koppeling). Door bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en groenaanleg.

Volledig.


Historisch besef inwoners gemeente kan afnemen.


-

-

-

-

-

26 1

26 5

26 9

26 9

26 9

5

0

12

12

12

12

-

-

34 -

35 -

134 -

35 -

december 2010

42 -



6-2

Budget bestaat alleen uit de vergoeding voor de commissie (hoorzittingen / voorlichtingsavonden / bezoek panden e.d.). Er is geen besparing mogelijk daar de commissie vanwege de omgevingsvergunning maandelijks gezien de wettelijke termijnen dienen te vergaderen. De toetsing zal blijven bestaan voor de rijksmonumenten en panden gelegen binnen het van rijkswege beschermd dorspgezicht.

6 Zie p. 6- Waarderingssubsidie van Besparing 19 € 250 per vereniging. bedraagt met ingang van 2013 geen € 9.000, maar € 8.250 per jaar. p. 6-19.

Kostendekkende huur in rekening brengen bij heemkundekring.

Kosten jaarlijkse storting in Planon en verzekeringen worden gedekt uit huur. Hoogte kostendekken de huur is afhankelijk van het wel of niet berekenen van renovatiekoste n (varieert van € 21.000 tot € 28.000).

Risico bij alternatief is dat heemkundekring, zeker als subsidie wegvalt, geen mogelijkheid heeft om een dergelijke huur te kunnen voldoen.(bijdrage huisvesting) Bespaarde bedrag is excl. incidentele opbrengst en vrijval vaste lasten (zie product gebouwenbeheer).

6-24

Volgens raadsbesluit 24.01.2008 neemt de gemeente Drimmelen deel aan het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten. Voor continuering van het Stimuleringskader dienen na 2012 opnieuw middelen beschikbaar te komen uit de reserve Groenaanleg (Grondbedrijf). In het coalitieakkoord staat biodiversiteit benoemd als aandachtspunt. Onduidelijk is nog of de Provincie Noord-Brabant na 2012 op dezelfde condities doorgaat met het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten.

Hoofdstuk 6 - 35





3

1

2

O.r.

Natuurbeschermin 6.550.000 Natuurbescherming g (stoppen aanleg en onderhoud EVZ's = budgettair neutraal)

A

7

1

Geen. Stoppen met de aanleg en onderhoud van ecologische verbindingszones. Doordat de kosten (verplichting 10 jaar m.i.v. 2009: € 19.818) gedekt worden uit het groenfonds (reserve Groenaanleg) heeft voortzetten of stopzetten géén invloed op de meerjarenbegroting. Onder de gelden van de reserve Groenaanleg ligt echter wel een bestedingsverplichting vanuit de Provincie (rood-met-groen koppeling). Door bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en groenaanleg.

3

2

2

O.r.

Natuurbeschermin 6.550.000 Natuurbescherming g (stoppen bijdrage Madese Natuur Vrienden)

A

2

1

Onderzoeken in hoeverre het Gedeeltelijk; Kleinschalige natuurontwikkeling mogelijk is om het bestaande onderdeel wordt gestopt ter plaatse van het Natuurpark wordt het onmogelijk volledig. contract met de om natuur- en milieueducatie te beheersstichting van de geven. Madese Natuur Vrienden (Stichting Liniehof) - inzake onderhoudskosten en klein materiaal Natuurpark Liniehof - open te breken en de subsidie per 1 januari 2012 stop te zetten. In 2012 als overgangsjaar de helft van het bedrag beschikbaar te stellen.


Overlast aanliggende percelen. Biodiversiteit wordt niet actief bevorderd. De recreatieve waarde van het landschap neemt niet toe.




-

-

-

-

-

-

-

6-24

3

0

-

3

3

3

3

6-24 Het contract wat De aangegaan is met de Madese beheersstichting van de Natuur Madese Natuur Vrienden Vrienden (Stichting Liniehof) (Stichting uitdienen en na afloop in Liniehof) 2021 de subsidie te heeft stoppen. sinds 1978 van de gemeente in gebruik de grond tussen de woonwijk De Ligne en de Rijksweg A59, waarop het parkgebo uw Liniehof is geplaatst. De gebruikst oestemmi ng geldt

december 2010


Voor 2018 staan nog andere Ecologische verbindingszones op het programma. Voor het beheer en onderhoud van deze Ecologische verbindingszones zal ook een beroep gedaan worden op de Reserve Groenaanleg. Als besloten wordt te stoppen met de aanleg van Ecologische verbindingszones wordt niet voldaan aan het provinciale beleid. Om de natte ecologische verbindingszones in de gemeente Drimmelen te realiseren is een samenwerkingsovereenkomst tussen het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Drimmelen (15 januari 2009) opgesteld.Het opstellen van uitvoerbaar beleid inzake biodiversiteit staat in het coalitieakkoord benoemd als aandachtspunt. De aanleg van natte ecologische verbindingszones past in een leefbare en duurzame toekomstvisie.

Hoofdstuk 6 - 36



3

2

2

O.r.

Natuurbeschermin 6.550.000 Natuurbescherming g (stoppen monitoring overlast roeken)

5

3

3

Ec.

Openbaar groen

5

3

2

Ec.

Openbaar groen

5

1

3

Ec.

Openbaar Groen

6.560.000 Oude haven Drimmelen 6.560.000 Havens gemeente Drimmelen (marktconforme tarieven)

6.560.000 Havens gemeente Drimmelen (tijdelijke stopzetting storting baggeren)

6.560.010 Oude jachthaven Drimmelen 6.560.020 Nieuwe jachthaven Drimmelen 6.560.030 Jachthaven Lage Zwaluwe 6.560.040 Beleidsplan Watersport Drimmelen 6.560.040 Beleidsplan watersport Drimmelen (geen bezuiniging)

6.560.050 Jachthaven Terheijden





0

-

-

-

3

3

Marktconforme tarieven voor Gedeeltelijk; Geen. verhuurd water Oude haven onderdeel volledig. Drimmelen. Door marktconform maken van de verhuurtarieven worden inkomsten vergroot. Alle contracten lopen in 2015 af en kunnen dan geactualiseerde tarieven krijgen.

-

-

34 -

31 -

31 -

31 -

31 10

Stopzetten jaarlijkse storting Volledig. inde voorziening Baggeren jachthavens.

-

-

69

69

69

69

18

18

18

18

18

4

97

95

93

90

88

65

59

59

59

59

59

42

19

18

3

2

2

-

-

-

-

-

-

78

78

78

78

78

A

7

1

Stoppen monitoring Roekenbeheerslocatie en controleren overlastlocatie parkbos Gemeentehuis.

A

10

1

A

7

1

Gedeeltelijk; De Roeken zullen weer bezit onderdeel nemen van het parkbos bij het gemeentehuis en de tot dusver volledig. geleverde inspanningen hebben géén structureel resultaat.

Geen.

Zie 6.560.000 Oude Haven Drimmelen. Zie 6.560.000 Oude Haven Drimmelen. Zie 6.560.000 Oude Haven Drimmelen.

A n.v. t.

1


Geen.

Geen.

Geen.

-

Zie 6.560.000 Oude Haven Drimmelen.

december 2010

-

23



6-24 De gemeente beschikt over een ontheffing inzake flora en faunawet, artikel 75 voor het tijdvak 22 oktober 2008 tot en met 13 februari 2013. De ontheffing houder dient de resultaten van het onderzoe k, jaarlijk vóór 31 december van elk jaar, te beginnen in het jaar 6-4

Er dient een onderzoek plaats te vinden om te bezien wat de mogelijkheden zijn m.b.t. marktconforme tarieven. Op dit moment zijn er voor de diverse havens verschillende (juridische) constructies m.b.t. de havengelden, pachten e.d.

6-4

Mogelijk kan de jaarlijkse storting van € 69.278 voor het baggeren tijdelijk stilgezet worden, gezien de huidige stand van de voorziening voor het baggeren (€ 700.436 per 01.01.2011). In 2011 zullen de resultaten bekend worden van de dieptepeilingen. Hieruit kan worden afgeleid wat de komende jaren de behoefte zal zijn voor het baggeren (de benodigde jaarlijkse storting in de voorziening).

6-4

Betreft louter doorbelastingen (€ 856) en kapitaalslasten (€ 17.938: Herinrichting middenhavengebied Drimmelen, Aanleg wandelboulevard Drimmelen, Uitvoering structuurvisie WRCD).

35

Hoofdstuk 6 - 37



5

3

3

Ec.

Openbaar groen

6.560.050 Jachthaven Terheijden (verzelfstandiging)


5

1

Verzelfstandiging van de jachthaven te Terheijden.

Maatschappelijke effecten Mate van bezuiniging voortvloeiende uit voorgestelde (volledig of maatregelen gedeeltelijk van het product) Volledig.

Geen.


23

56

-

15-


15-

15-

15-



6-4

Door overdracht aan vereniging vrijval kosten ambtelijke uren (afdeling OW buitendienst). Eenmalige kosten voor achterstallig onderhoud zijn vooralsnog niet in te schatten. Daarnaast dient bepaald te worden wat er overgedragen gaat worden en in welke vorm.

5

2

2

Ec.

Openbaar groen

3

1

1

O.r.

Openbaar groen

3

2

2

O.r.

Openbaar groen

3

3

3

O.r.

Openbaar groen

6.560.060 Overige waterrecreatie (zandwinput Zwaluwe) 6.560.060 Overige waterrecreatie (stopzetten)

6.560.100 Beleidsplannen Openbaar Groen 6.560.100 Beleidsplannen Openbaar Groen (stoppen renoveren)

6.560.100 Beleidsplannen Openbaar Groen (verminderen renoveren met 1/3 deel)

6.560.105 Omgevingsvergunning kap 6.560.110 Bomen 6.560.110 Bomen (verminderen aantal knotwilgen en bolbomen)


A

7

1

Stopzetting zwemplas Reeweg.

Volledig.

Voorziening wordt in de zomerperiode veel gebruikt door inwoners en in mindere mate door toeristen.

34

1

3

3

3

3

3

-

2

2

2

2

186

187

187

187

187

6-4

Betreft doorbelastingen van interne uren (€ 342) en materialen onderhoud (€ 2.315: egaliseren strand, onderhoud belijning, bemonstering, zwemlijnen etc).

-

W

7

1

Stoppen met het renoveren van het openbaar groen.

Gedeeltelijk; De omvorming naar goedkoop en onderdeel duurzaam te onderhouden groen wordt stopgezet. volledig. Doordat afgeschreven groen niet meer wordt gerenoveerd verpaupert de gemeente. Er kan niet meegelift worden met integrale projecten (wegen en riolering). Resultaat is dat de gehele straat wordt opgeknapt behalve het openbaar groen. Het aantal meldingen over het openbaar groen zullen jaarlijks structureel toenemen.

178

7

-

90

90

90

90

6-4

Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling wordt minder tijd besteed aan uitvoering van reconstructies, maar is wel rekening gehouden met meer inzet voor het afhandelen (afwijzen) van vragen.

W

7

2

Met de integrale projecten wel groen meenemen zodat dan het totale project weer 25 tot 30 jaar functioneel is. Geen incidentele renovatie van groen meer.

Gedeeltelijk. Als meegelift wordt met de integrale projecten is na afloop de straat inclusief het groen weer kwalitatief / functioneel weer op orde gebracht. Omvorming naar duurzaam en onderhoudsextensief groen wordt op deze manier langzaam gestalte gegeven.

30

1

-

20

20

20

20

6-4

Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling wordt minder tijd besteed aan uitvoering van reconstructies, maar is wel rekening gehouden met meer inzet voor het afhandelen (afwijzen) van vragen. Bij het verminderen van het werkbudget t.b.v. renovaties bestaat er de mogelijkheid tot inbesteding door de buitendienst mits daar op andere taakvelden uren bezuiningd worden.

11

11

11

11

11

1

568 -

583 -

525 -

523 -

525 -

1

Zie Omgevingsvergunning algemeen. W

7

1

Reducering van 30% van de Gedeeltelijk. Het verwijderen van het aantal bomen zal leiden tot veel knotwilgen en bolbomen (ca. bezwaren van bewoners. Echter 614 stuks). De éénmalige door de keuze die gemaakt is zal ingrepen ten behoeve van de het beeld niet wezenlijk wijzigen sanering zullen in eerste omdat bomenrijen intact blijven en instantie extra kosten met het straatbeeld groen blijft. De zich meebrengen. kwaliteit / groeicondities zullen voor de achterblijvende bomen verbeteren. Dit is ook volkomen in lijn met het vastgestelde Bomenbeleidsplan waar het uitgangspunt is kwaliteit boven kwantiteit.

227

december 2010

6

31

5-8 en 59

Deze kosten voor de reducering van 30% van de knotwilgen en bolbomen zijn globaal geraamd op 614 stuks bomen * € 50,00 = € 30.700 excl. btw. Dit betekent een onderhoudsbe sparing van 614 * 0,369498 = 227 uur arbeidsuren per jaar.

Op het totale bomenbestand betekent de vermindering van het aantal knot- en bolbomen, te kappen bomen in het kader van het bomenbeleidsplan en de te dunnen bomenrijen een afname van 10%. Dit is in lijn met de uitgangspunten van het vastgestelde bomenbeleidplan waarin uitgegaan wordt van kwaliteit boven kwantiteit. Om deze sanering uit te voeren vergt dit uitgebreide voorbereiding en communicatie met de bewoners. De bijkomende frictiekosten (uren) bedragen 480 uur. Wellicht te temporiseren over meerdere jaren. Deze wijze van zoeken naar een bezuiniging heeft veruit de voorkeur boven minder budget voor snoeien vanwege het risico dat je loopt bij te laat gaan snoeien met dikkere takken (kostbaarder) tot gevolg. Verder zijn de bomen de dragers van de groenstructuur.

Hoofdstuk 6 - 38






3

3

3

O.r.

Openbaar groen

6.560.110 Bomen (verminderen bomen: te dicht op elkaar en/of opdrukproblemen)

W

7

1

Dunning van bomen welke te Gedeeltelijk. Het verwijderen van het aantal bomen zal leiden tot veel dicht op elkaar staan en / of bezwaren van bewoners. Echter door hun standpunt plaats door de keuze die gemaakt is zal veel wortel opdruk geven (ca. het beeld niet wezenlijk wijzigen 1.000 stuks). omdat bomenrijen intact blijven en het straatbeeld groen blijft. De kwaliteit / groeicondities zullen voor de achterblijvende bomen verbeteren. Dit is ook volkomen in lijn met het vastgestelde Bomenbeleidsplan waar het uitgangspunt is kwaliteit boven kwantiteit.

800

21

3

2

3

O.r.

Openbaar groen

6.560.110 Bomen (stoppen plaatsen bladkorven)

W

7

1

Stoppen met het plaatsen van bladkorven.

Gedeeltelijk; Klachten over bomen en onderdeel bladoverlast zullen toenemen. Bewoners zullen gelet op het volledig. diftarbeleid géén blad van de gemeente meer opruimen. Naast de bladkorven is momenteel de praktijk ook dat de buitendienst zgn. hoopjes blad komt opruimen. Ook dit zal dan niet meer gebeuren.

300

8


december 2010

250




De kosten van verwijderen en herstellen verharding zijn globaal geraamd op 1.000 stuks bomen * € 250,00 = € 250.000 excl. btw. Er wordt vanuit gegaan dat géén vervangende aanplant nodig is. Dit betekent een onderhoudsbe sparing van 1.000 * 0,213 (1 keer per 4 jaar snoeien) = 213 arbeidsuren per jaar. Deze maatregel levert ook een besparing op voor Wegen (elementenver

-

-

-

-

-

5-8 en 59

-

-

-

-

-

5-8 en 59 Stoppen met het plaatsen van bladkorve n heeft invloed op het aantal uren dat de buitendie nst kwijt is aan het uitzetten, leegmake n en ophalen van de bladkorve n. In totaal zijn hiervoor 300 uren geraamd.

Op het totale bomenbestand betekent de vermindering van het aantal knot- en bolbomen, te kappen bomen in het kader van het bomenbeleidsplan en de te dunnen bomenrijen een afname van 10%. Dit is in lijn met de uitgangspunten van het vastgestelde bomenbeleidplan waarin uitgegaan wordt van kwaliteit boven kwantiteit. Om deze sanering uit te voeren vergt dit uitgebreide voorbereiding en communicatie met de bewoners. De bijkomende frictiekosten (uren) bedragen 480 uur. Wellicht te temporiseren over meerdere jaren. Deze wijze van zoeken naar een bezuiniging heeft veruit de voorkeur boven minder budget voor snoeien vanwege het risico dat je loopt bij te laat gaan snoeien met dikkere takken (kostbaarder) tot gevolg. Verder zijn de bomen de dragers van de groenstructuur.

We zullen er géén minder stortkosten door maken. Het bladafval zal langer op straat blijven liggen en vervolgens in de reguliere veegbeurten mee opgeruimd en gestort worden. Tevens is het goed om bij het maken van de keuze af te wegen dat de bladkorven voor een substantieel deel gebruikt wordt voor particulier tuinafval naast het gemeentelijk bladafval. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt. Op de afdeling wordt minder tijd besteed aan het uitzetten en ledigen van de bladkorven, maar is wel rekening gehouden met meer inzet voor het verwijderen van het blad op straat.

Hoofdstuk 6 - 39




3

2

1

O.r.

Openbaar groen

6.560.110 Bomen (stoppen regulier onderhoud m.u.v. onveilige situaties)

W

7

1

3

1

1

O.r.

Openbaar groen

6.560.110 Bomen (stoppen visuele controle)

W

7

1

3

2

2

O.r.

Openbaar groen

6.560.110 Bomen (stoppen inboet bomen)

W

7

1




Stoppen met het onderhoud Gedeeltelijk; Overlast van bomen wordt alléén aan bomen. Met uitzondering onderdeel bij calamiteiten weggenomen. Boomveiligheid neemt af waardoor volledig. van onveilige situaties. de gemeente meer Bijvoorbeeld kappen van aansprakelijkheidsstellingen zal dode bomen en snoeien van krijgen. dode takken. Onkruid boomspiegel en stamopschot wordt niet verwijderd waardoor het zicht van de weggebruiker afneemt. Opkroonhoogte bomen (vrije doorgang voor rijdend verkeer en voetgangers) onvoldoende gewaarborgd waardoor meer schadeaansprakelijkheid. Géén begeleidingssnoei jonge bomen waardoor de gemeente op termijn door het achterstallige onderhoud meer kosten heeft dan bij structureel onderhoud. De randkosten bijvoorbeeld de inhuur van een hoogwerker worden verhoudingsgewijs door minder clustering van snoeimaatregelen erg hoog. Met het klimmen der jaren zal vanwege het achterstallig onderhoud meer calamiteitenwerk uitgevoerd moeten worden. Op langere termijn zal dit meer gaan kosten Stoppen met de visuele Gedeeltelijk; Schade aan derden en boomcontrole (VTA). onderdeel eigendommen van derden wordt niet voorkomen waarbij de volledig. gemeente aansprakelijk gehouden kan worden.

1.790

47

-

50

50

50

45

5-8 en 59

50

1

-

8

8

8

8

Gedeeltelijk; Niet geslaagde aanplant van onderdeel bomen wordt niet meer vervangen waardoor onvolledige bomenrijen volledig. en boomstructuren ontstaan. Kortom dit zal leiden tot het verslechteren van het straatbeeld waardoor bewoners meer meldingen zullen doen.

210

6

-

18

18

18

18

5-8 en 59 Op grond van het Nieuw Burgelijk Wetboek is de eigenaar/ beheerde r van openbaar groen in beginsel aansprak elijk voor schade die hierdoor aan personen ontstaat. De gemeente heeft bijvoorbe eld zorgplicht ten aanzien 5-8 en 59

131

131

131

131

131

Stoppen met inboet van bomen.

6.560.111 Bossen en bosplantsoenen



december 2010


Zie ook format Cultuurbeplanting. Gerealiseerde minder arbeidsuren buitendienst bij sanering van bomen en vormbomen dienen ingezet te worden voor uitvoering van een structurele jaarlijkse VTA controle ter voorkoming van schadegevallen aan derden en eigendommen van derden. Indien gekozen wordt voor het verminderen van het regulier onderhoud van de bomen wordt de noodzaak van de VTA controle groter om calamiteiten voor te zijn.

-

Hoofdstuk 6 - 40



3

1

1

O.r.

Openbaar groen


W 6.560.111 Groenbestekken /.112 /.113 (stoppen planmatig /.114 /.120 onderhoud, alleen onderhoud uitvoeren o.b.v. piep-systeem) (betreft: bossen en bosplantsoen / landschappelijke beplanting / cultuurbeplanting / grasvegetaties)

1

1

6.560.112 Landschappelijke beplanting 6.560.113 Cultuurbeplanting 3

1

3

O.r.

Openbaar groen

W 6.560.113 Groenbestekken: social return (geen inbesteding van (één van) de bestekken meer aan !GO)

7

2


Gedeeltelijk. Toename van sociaal, Het openbare gebied is verkeersonveilige plekken. Totale grofweg ingericht met groen verslechtering van het straatbeeld en verharding. Je ontkomt en verlies van imago. Sterke daarom niet aan een toename van klachten en bepaalde mate van meldingen. Doordat we achter de onderhoud. Je moet het feiten gaan aanlopen is een onderhouden maar de mate minimaal veiligheidsniveau niet waarin je het onderhoud is meer gegarandeerd wat leidt tot beïnvloedbaar (WegenWet: schadeclaims. De discussie onderhoudsplicht). rondom de openbare ruimte is één Afhankelijk van de van de peilers van de verschillende onderdelen is bewonersgroepen in het het kwaliteitsniveau dorpsgericht werken. Het stoppen overwegend B en C wat een van planmatig onderhoud zal deze sobere kwaliteit inhoud. werkmethodiek een grote slag terugbrengen. Er wordt nog alleen op incidentele basis en op aanvraag van inwoners onderhoud gepleegd (piepsysteem), waarbij beoordeeld wordt op veiligheid en schade. Derhalve wordt er dus geen planmatig onderhoud meer uitgevoerd.

Zie 6.560.111 Bossen en bosplantsoenen. Zie 6.560.111 Bossen en bosplantsoenen. Het totale onderhoud groen is Gedeeltelijk. verdeeld in drie onderhoudsbestekken (Hooge en lage Zwaluwe, Wagenberg en Terheijden, made en Drimmelen). De eerste twee bestekken zijn europees aanbesteed, het derde bestek is inbesteed via !GO.

2011 2012 Boek- EenTotaal uren Bedrag waar- mali- (x 1.000) (x 1.000) ge tot. de per Salaris 01.01- inveskosten 2012 (x tering (x 1.000) 1.000) 4.098

108

-

-


213

160

106


42

41

41

41

41

-

691

691

692

691

692

3

Het niet meer voldoen aan de wens van de raad om social return toe te passen bij aanbestedingen waar mogelijk.

-

-

-

-

40

40

40

5-10

In 2010 is het onderhoudsbestek voor het groenonderhoud in Made en Drimmelen in het kader van social return middels inbesteding gegund aan het werkvoorzieningsschap WAVA/GO. Uit de onderhandelingen met de GO is de optie gekomen om het verschil tussen de directiebegroting en de begroting WAVA/GO te delen conform Raadsbrief 19 januari 2010. Het uiteindelijke verschil van € 40.000 excl. Btw is opgevangen door een lage aanbestedingsprijs van de twee andere openbaar aanbestede onderhoudsbestekken. De vraag is of het onderhoudsbestek voor het groenonderhoud in Made en Drimmelen in 2012 op dezelfde basis gegund kan worden aan het werkvoorzieningsschap WAVA/GO.

Gedeeltelijk. Bij de vaste planten en Het verlagen van de bodembedekkende rozen zal het kwaliteitsnivo huidig A naar B beeld rommelig worden i.v.m. (betreft vaste planten en toename onkruid. Na het bodembedekkende rozen, grasmaaien zullen plukken blijven grasvegetaties). De overige liggen en zullen de graskanten niet beheersgroepen zitten al op twee maal maar eenmaal per jaar nivo B of C (fijne, grove worden gestoken. Met name de heesters, bosplantsoenen, laatste twee maatregelen zullen bodembedekkers e.d.) leiden tot meer meldingen / klachten.

5

0-

-

18

18

18

18

5-10

Het contract loopt tot en met 2011 met de mogelijkheid om twee keer met 1 jaar te verlengen.. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 2010 i.v.m. marktomstandigheid erg laag is ingeschreven (inschatting is tussen de 15% tot 20% lager dan gebruikelijk). Een nieuwe aanbesteding zou (ondanks het feit in een deel van het areaal van A naar B gaat) er toe kunnen leiden dat de aanbesteding hoger uitvalt. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt en op de afdeling is rekening gehouden met extra inzet voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen.

Consequentie hiervan zou kunnen zijn door inkrimping het exploitatietekort van WAVA/!GO hoger wordt waarvoor wij als gemeente gedeeltelijk risicodragend zijn.

3

3

O.r.

Openbaar groen

W 6.560.113 Groen-/beeldbestekken (verlagen kwaliteitsnivo van huidig A naar B)


7

2

Dit betekent dat de beplanting niet planmatig wordt onderhouden, achter de feiten aangelopen gaat worden en schadevergoedingen uitgekeerd dienen te worden. Het werk wordt dan inefficiënt uitgevoerd waardoor de reductie in onderhoudskosten niet in verhouding staat tot de kwaliteitsachteruitgang. Daarnaast zal er veel overlast zijn door het niet verwijderen van het onkruid. In het vakblad Tuin en Landschap (10-09-2010) stelt de branchevereniging voor hoveniers en groenverzorgers (VHG) dat veel bezuinigingen op termijn juist geld kosten, terwijl investeren in groen juist geld oplevert. Volgens de brancheorganisatie zouden gemeenten moeten leren van de ervaringen met bezuinigingen op openbaar groen begin jaren ’80 van de vorige eeuw. Volgens de VHG leverde deze bezuinigingsronde uiteindelijk groot achterstallig onderhoud, verloedering en achteruitgang in de kwaliteit van de openbare ruimte

De bestekken lopen tot en met maart 2012. Besloten kan worden om het bestek Made en Drimmelen bij een nieuwe aanbesteding niet meer in te besteden aan !GO.

3


december 2010

Hoofdstuk 6 - 41





3

2

2

O.r.

Openbaar groen

W 6.560.113 Groen-/beeldbestekken (verlagen kwaliteitsnivo van huidig B naar C)

7

2

Gedeeltelijk. Het onkruid in de woonwijken zal Het verlagen van de een halve meter hoog komen te kwaliteitsnivo huidig B naar C staan. De kwaliteit van de (betreft bodembedekkers, leefomgeving gaat dan drastisch fijne heesters, hagen en omlaag. Dit zal veel klachten en blokhagen). meldingen opleveren. Bij het dorpsgericht werken zal de verlaging van het onderhoudsniveau regelmatig als klacht op de agenda terugkomen en meer tijd van de gemeentelijke organisatie vergen.

3

2

2

O.r.

Openbaar groen

6.560.113 Groen-/beeldbestekken (omvormen van duurdere beheergroepen naar goedkoper te onderhouden groen)

W

7

2

Gedeeltelijk. Het omvormen van de duurdere beheergroepen naar goedkoper te onderhouden beheergroepen.

6.560.120 Natuurterreinen

1

1

O.r.

Openbaar groen

6.560.130 Bermen en bermsloten 6.560.130 Bermen en bermsloten (stoppen onderhoud bermen)


250

5

-

-

Zie 6.560.111 Bossen en bosplantsoenen. Zie 6.560.111 Bossen en bosplantsoenen.

6.560.114 Grasvegetaties

3

De beplanting (straatbeeld) zal eentoniger worden. Door de toepassing van grasvegetaties neemt ook de biodiversiteit af en wordt minder invulling gegeven aan de blauw / groene gemeente.


W

7

1

Stoppen met het onderhouden van natuur.

Volledig.

Veiligheid weggebruiker neemt af. Er is géén vrije doorgang en uitzicht op wegen en verkeersgevaarlijke kruisingen Waterafvoer polderwegen en akkers is niet meer gewaarborgd.

500

december 2010

13

87




Het contract loopt tot en met 2011 met de mogelijkheid om twee keer met 1 jaar te verlengen.. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in 2010 i.v.m. marktomstandi gheid erg laag is ingeschreven (inschatting is tussen de 15% tot 20% lager dan gebruikelijk). Een nieuwe aanbesteding zou (ondanks het feit in een deel van het areaal van A naar B gaat) er toe kunnen leiden dat de Van het totale areaal openbaar groen (exclusief landschappelij ke beplanting = buiten de bebeouwde kom) is ca. 50% grasvegetatie (= goedkoopste beheersgroep) . Van de overige 50% is ca. 23% niet beinvloedbaar om diverse redenen vanwege structuur- en scheidingsfunc ties (hagen scholen en begraafplaatse n, fietspaden en speelveldjes

-

48

48

48

48

5-10

-

7

7

7

7

5-10

136

136

136

136

136

-

3

3

3

3

3

-

215 -

215 136

209 136

209 136

209 136

5-4

Het onderhoudshoudsnivo zal een heel ander beeld gaan geven, mede omdat er niet meer geschoffeld wordt maar uitgemaaid. Bij dit kwaliteitsnivo mag het 'onkruid' maximaal 50 cm hoog worden. Dit kan betekenen dat op sommige lokaties het 'onkruid' hoger kan komen te staan dan de beplanting. Bij het niet meer schoffelen van de beplanting zal dit leiden tot achterstallig onderhoud (verloedering en achteuitgang van de kwaliteit van de openbare ruimte). Als in de toekomst de keuze gemaakt wordt om het kwaliteitsnivio weer te verhogen zal dit leiden tot hogere kosten (kostenbare '0'-beurt plus enkele seizoenen meer onderhoudsbeurten dan normaal gebruikelijk voor nivo B) dan indien men dit nivo structureel had gehandhaafd. (vakblad Tuin en Landschap 10-09-2010). Het rekenkameronderzoek geeft aan in het huidig areaal te weinig percentage van de beheersgroepen in kwaliteitsnivo A en B vertegenwoordigt zijn (zgn 70% Wat om te vormen kan bedraagt 27% van het totale areaal. van deze 27% is de inschatting dat per saldo maar 2% daadwerkelijk om te vormen valt. Dit zal niet leiden tot grote besparingen en zal een forse initiële investeringen vergen. Hierbij moet worden opgemerkt dat conform het groenbeleidsplan 2005 een omvorming al in gang is gezet wat heeft geleidt tot een toename van grasvegeaties van 46% aandeel van het totaal groenareaal in 2005 naar 50% in 2010. Het is goedkoper om het huidig areaal om te vormen door middel van het 'meeliften'in integrale projecten , echter indien men dit werkbudget wegbezuinigd zal dit niet meer mogelijk zijn (zie maatregel "stoppen renoveren" en "verminderen renoveren met 1/3 deel". Daarnaast moet rekening gehouden worden met frictiekosten qua uren Openbare werken (ca. 220 uur).

Het onderhoud aan de sloten kan niet gestopt worden. Het is onze verplichting als wegbeheerder (aansprakelijkheid). Daarnaast dient conform de Keur waterkeringen en oppervlakte wateren waterschap Brabantse Delta en besluit ontvangstplicht maaisel en specie waterschap Brabantse Delta de sloten onderhouden worden. Indien niet voldaan wordt aan deze eisen wordt de gemeente gesanctioneerd.

Hoofdstuk 6 - 42



W

7

2

Stoppen met één onderhoudsronde bermen.

Gedeeltelijk. Veiligheid weggebruiker neemt af. Er is géén vrije doorgang en uitzicht op wegen en verkeersgevaarlijke kruisingen Waterafvoer polderwegen en akkers is niet meer gewaarborgd.

W

7

1

Stoppen met het jaarlijks opschonen van diverse waterpertijen en reparaties van beschoeiingen.

Volledig.

6.560.140 Waterpartijen (stoppen met W onderhoud c.q. reparatie beschoeiingen)

7

2

Stoppen met reparaties van beschoeiingen.



3

2

1

O.r.

Openbaar groen

3

1

1

O.r.

Openbaar groen

3

1

1

O.r.

Openbaar groen

6.560.130 Bermen en bermsloten (verminderen onderhoud bermen)

6.560.140 Waterpartijen 6.560.140 Waterpartijen (stoppen opschonen en onderhoud c.q. reparatie beschoeiingen)


3

-

12

12

12

12

Veel klachten, risico tot inundatie, dicht slibben van de waterpartijen, vissterfte, verkleuring van water, stankoverlast. Onderhoudstoestand zal achter lopen en zal op enig moment onveilige situaties kunnen gaan opleveren doordat gaten achter beschoeiingen vol gaan staan met water.

99

3

30 8

30 16

30 16

30 16

30 16

Gedeeltelijk; Onderhoudstoestand zal achter onderdeel lopen en zal op enig moment onveilige situaties kunnen gaan volledig. opleveren doordat gaten achter beschoeiingen vol gaan staan met water.

74

2

5

5

5

5

5

24

24

24

24

24

6.560.150 Bloembakken



december 2010



5-4

Het huidige onderhoud vindt plaats op basis van een minimumvariant. Aan de hand van het in voorbereiding zijnde bermenbeleidsplan kunnen nadere accenten op het onderhoud gelegd worden. Met 1 keer klepelen i.p.v. 2 keer komen we onder dit minimumniveau. Dit zou een bezuiniging van € 12.300 opleveren. Een stelpost van € 5.000 is gereserveerd voor incidenteel maaiwerk op verkeersgevaarlijke kruisingen en dergelijke. Voor de opdrachtverstrekking levert dit geen tijdwinst op. In verband met het onoverkomenlijk ontstaan van gevaarlijke situaties zal tussentijds ingegrepen moeten worden door de buitendienst. Hiermee is rekening gehouden bij de uren, evenals met uren voor het afhandelen van meldingen binnen de eigen afdeling. Bij het meldpunt zal rekening gehouden moeten worden met meer meldingen.

5-4

Voor de in de begroting opgenomen € 15.300 (en uren GO € 463) worden de volgende waterpartijen onderhouden: Tussen Vlierlaan en Haagwinde,In het bosplantsoen tussen Bosbies en Milieustraat, de zandwinput in Wagenberg,tussen het zwembad ( puzzelbad ) en het Anthonius Abt, Gentiaan,Vlasweel,De Schans,Helkantsedijk nr 16,De wetering, Spoorstraat nr 2,horenhilsedijk, Vierendeelseweg, Molendijk, Zwemput langereeweg, Brandvijver vijverstraat, prinsenhil, ameroever. Door het ontbreken van een onderhoudsprogramma worden de vijvers op ad hoc basis opgeschoond m.u.v. van de Gentiaan. Hiervoor geldt dat afspraken gemaakt zijn met de bewoners voor een jaarlijkse opschoning. Voor het totale opschonen is circa € 10.000 per jaar noodzakelijk. Het overige deel wordt gebruikt voor onderhoud en reparatie van de beschoeiing. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt Op Voor onderhoud / reparaties van beschoeiingen is jaarlijks een bedrag van ca. € 5.000 opgenomen. Er zal rekening gehouden moeten worden met extra inzet bij het meldpunt.Op de afdeling is rekening gehouden met extra inzet voor het afhandelen (afwijzen) van meldingen.

-

5-4

-

Hoofdstuk 6 - 43





3

5

5

5

5

5

5-4

Gedeeltelijk; De huidige bloembakken voorzien onderdeel van vaste planten in plaats van zomergoed. Dit vergt een volledig. éénmalige maatregel om de beplanting aan te passen. Het budget voor 2011 is hier dan voor benodigd.

12

0

-

2

2

2

2

5-4

41

42

42

41

42

3

O.r.

Openbaar groen

6.560.150 Bloembakken (verwijderen)

A

7

1

Volledig. Alle bloembakken verwijderen inclusief bloembakken met een verkeersfunctie tenzij het in beheer geven kan worden bij bewoners.

3

3

3

O.r.

Openbaar groen

6.560.150 Bloembakken (seizoensgoed veranderen in vaste planten)

A

7

2

Bloembakken voorzien van vaste beplanting.

3

3

O.r.

Openbaar groen

3

3

3

O.r.

Openbaar groen

A

7

1

Gedeeltelijk; Bewoners gaan zelf onderhoud en Stoppen met beheer en onderhoud in eigen uitvoering onderdeel exploitatie ter hand nemen. volledig. van het Hertenkamp in Hooge Zwaluwe.

A

7

1

Stoppen met het faciliteren en onderhouden van picknickplaatsen (zitbanken en tafels) langs recreatieve routes.

10

2

2

Soc. Openbaar groen

6.560.200 Volksfeesten/evenemente n 6.560.200 Volksfeesten/evenementen A

10

3

2

Soc. Openbaar groen

6.560.200 Volksfeesten/evenementen

A

6

2

10

3

2

Soc. Openbaar groen


A

6

1

10

3

2

Soc. Openbaar groen


A

6

2

10

3

3

Soc. Openbaar groen


A

7

1



112

3

3


Bijzondere plekken worden niet meer geaccentueerd door bloembakken met een sierfunctie. Bloembakken met verkeersfunctie worden niet meer gebruikt om verkeerssituaties te accentueren. Eéntonig straatbeeld.

3

6.560.160 Recreatieve en overige plaatsen 6.560.160 Recreatieve en overige plaatsen (geen gemeentelijke bemoeienis meer m.u.v. een bijdrage in de kosten m.b.t. hertenkamp Hooge Zwaluwe) 6.560.160 Recreatieve en overige plaatsen (stoppen onderhoud picknickplaatsen)


Gedeeltelijk; Er zijn géén rustmogelijkheden onderdeel meer langs recreatieve plaatsen. volledig.

6

1

Stoppen van subsidies volksfeesten afschaffen rekening houdend met afbouwperiode.

Volledig.

Subsidie stoppen en 250 euro waarderingssubsidie per vereniging Stoppen van evenementensubsidies rekening houdend met afbouwperiode. Subsidie stoppen en 250 euro waarderingssubsidie per vereniging Geen kerstbomen meer plaatsen in de diverse kernen.

gedeeltelijk

Volledig.

-

353

9

-

2

2

2

2

6-7

123

3

-

2

2

2

2

96

96

97

96

97

6-7 Indien gestopt wordt met het faciliteren en onderhou den van picknickpl aats vergt dit een éénmalig e maatregel om de zitbanken en tafels te verwijder en. Naast inzet van uren is voor de afvoerkos ten het budget van 2011 hiervoor benodigd

Bezuinigen betekent verarming activiteitenaanbod in de gemeente.

30

1

5

10

10

10

Bezuinigen betekent verarming activiteitenaanbod in de gemeente.

15

1

3

6

6

6

gedeeltelijk


-

Beheer en exploitatie overdragen aan een door de bewoners te vormen stichting o.i.d.. In het eerste jaar 2011 een bijdrage conform goedgekeurde begroting. Daarna afhankelijk van kerntakendiscussie. Bij keuze voor overname door de Agrarische natuur vereniging zal rekening gehouden moeten worden met een eenmalige extra inzet van totaal 10 uur (eigen afdeling en juridische ondersteuning).

Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om onderhoud en beheer over te dragen aan bv. De Agrarische natuur vereniging (ANV). Wat te doen met vervanging op termijn, of uitgaan van "uitsterfconstructie"?

zie p. 6- Alleen nog subsidies voor 20 volksfeesten en herdenkingen, € 250 per vereniging.

Bezuiniging bedraagt (op termijn, rekening houdend met afbouw) € 10.000.

zie p. 620

zie p. 620

Gedeeltelijk. Verarming beeld openbare ruimte.

65

december 2010

2

3

3

3

3

3

Kosten kerstbomen, huur hoogwerker om bomen te plaatsen en kosten verlichting kunnen bespaard worden. Hoofdstuk 6 - 44



10

2

2

Soc. Openbaar groen

5

3

3

Ec.

Openbaar groen

5

2

1

Ec.

Openbaar Groen

5

3

2

Ec.

Openbaar Groen

5

1

2

Ec.

Openbaar Groen

5

1

1

Ec.

Openbaar Groen


6.560.300 Volkstuinen 6.560.300 Volkstuinen (geen gemeentelijke bemoeienis meer met beheer en verhuur dan wel afstoten)

6.560.310 Voetveer Terheijden 6.560.310 Voetveer Terheijden (afschaffen)

6.560.310 Voetveer Terheijden (verhoging tarieven pontgelden)

6.560.320 Kermissen 6.560.320 Kermissen (stoppen)

6.560.330 Overige recreatie 6.560.330 Overige recreatie (stopzetten VVV O'hout en VV West-brabant)




A

10

1

Stopzetten gratis afvalverwerking rommelmarkten.

Gedeeltelijk. Mogelijk meer zwerfvuil als mensen zelf afval moeten inleveren bij de milieustraat tegen kostprijs.Maatregel is van invloed op zelfwerkzaamheid clubs om inkomsten te genereren.

A

2

1

Stoppen met het beheren van Volledig. volkstuinen waarbij gezocht wordt naar een tuindervereniging die het complex overneemt.

A

2

1

Stopzetting voetveer.

A

10

A

A


2

Een verminderd recreatieaanbod. Opheffen van de volkstuinen zal leiden tot bezwaren van de huidige gebruikers.

112

4

Geen directe fietsverbinding tussen Terheijden en Haagsche Beenden. Schoolverkeer en woonwerkverkeer moet omfietsen. Gemis belangrijke schakel in het toeristisch fietsknooppuntensysteem.

14

2

Verhoging tarieven voetveer. Gedeeltelijk; Verhoging lastendruk bewoners en onderdeel toeristen. volledig.

10

1

Stopzetting van de kermis. Er Volledig. is jaarlijks een klein negatief saldo van de kermis (€ 2.588 in 2011).

2

1

Stopzetting samenwerking met VVV Oosterhout en Vereniging Varen in WestBrabant.

Volledig.

Kermissen dragen bij aan de leefbaarheid binnen de kernen.

Gedeeltelijk; Teruggang marketing Drimmelen onderdeel als toeristische bestemming en teruggang informatievoorziening volledig. aan toeristen.


4

4

4

11 -

11 2-

11 2-

11 2-

11 2-

5

8 -

8 4

8 4

8 4

8 4

3

0

-

-

-

-

-

-

-

11

48 -

47 28-

47 28-

47 28-

47 28-

45

329

0

161 -

152 3

154 3

154 3

154 3

0

1

december 2010


Limiet instellen van gratis Bezuiniging afvalverwerking x aantal van € 2.000 per jaar. m3.

4

34


Verenigingen moeten strenger worden aan de voorkant (minder inname materiaal) en kunnen wellicht een opkoper voor restmateriaal vinden.

6-7

Afhankelijk van de animo hiervoor kunnen de volkstuinen behouden blijven. Risico is dat er niet voldoende animo is. Daarnaast vraagt het overdragen aan een tuindersvereniging in eerste instantie ambtelijke inzet van uren die niet geraamd zjin. Consequentie kan zijn dat er éénmalige investeringen nodig zijn. Tevens wordt ook ingeschat dat de frictiekosten qua ureninzet ca. 30 uur zullen gaan bedragen. Indien gestopt wordt met de exploitatie van volkstuinen dan betekent dit dat er géén inkomsten meer zijn (raming inkomsten concept begroting 2011: € 4.644).

6-2

Nettolasten bedragen ca. € 5.882 per jaar (incl. de ambtelijke uren voor onderhoud e.d. € 2.166). Daarnaast dient een vervangingsreserve opgenomen te worden voor het veer (groot onderhoud, vervangen motor ed.).

6-4

De gemeente ontvangt jaarlijks een bijdrage van stichting Heen en Weer van € 2.500 t.b.v. vergoeding voor uitvoering van onderhoud. De gemeente stelt op dit moment zelf geen tarieven vast.

6-4

Verhoging van de kermisgelden (opbrengst 2011 = € 45.000) zal naar verwachting leiden tot verschraling van het attractieaanbod, en dus niet tot een toename van de kermisgelden. In de bezuiniging is ook een bedrag aan kapitaallasten opgenomen, waarvan de boekwaarde (01.01.2011) van de stroomkasten ad. € 33.738 dient te worden afgeboekt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stroomkast in de marktstraat te Made ook gebruikt wordt voor de weekmarkt. De kermissen zijn nagenoeg budgettair neutraal, het stoppen ervan betekent een nadeel voor de begroting daar een deel van de overheadlasten eruit bekostigd worden.

6-4

Verwijzing naar de toekomstvisie.

Hoofdstuk 6 - 45








5

1

1

Ec.

Openbaar Groen

6.560.330 Overige recreatie (stoppen beleid en uitvoering T&R, toeristenbelasting naar algemene middelen)

A

2

1

Gedeeltelijk; Stilstand uitvoeringsprogramma Opbrengsten onderdeel Toerisme & recreatie met gevolg toeristenbelasting naar teruggang aantrekkelijkheid van algemene middelen of te wel volledig. Drimmelen als toeristische geen uitvoering meer geven bestemming. Mogelijke terugval aan recreatie. van inkomsten vanuit toeristenbelasting door afname aantal toeristen wegens gebrek aanbod.

385

15

65

57

65

66

66

6-4

5

2

1

Ec.

Openbaar Groen

6.560.330 Overige recreatie (stopzetten bijdrage Brabant aan de Biesbosch)

A

3

1

Gedeeltelijk; Teruggang marketing Drimmelen Stopzetting bijdrage aan onderdeel en het Biesboschgebied als regionale samenwerking toeristische bestemming en "Brabant aan de Biesbosch". volledig. teruggang informatievoorziening aan toeristen.

1

0

-

5

5

5

5

6-4

5

1

1

Ec.

Openbaar groen

A

2

1

Uittreden G.R. NP De Biesbosch.

Volledig.

50

2

26 -

25 19

25 19

25 19

26 19

5

3

1

Ec.

Openbaar Groen

A 6.560.400 De Biesbosch (bijdrage G.R. NP de Biesbosch dekken uit nettoopbrengst toeristenbelasting)

2

2

De bijdrage voor Nationaal Park Biesbosch ten laste brengen van de nettoopbrengsten toeristenbelasting.

Gedeeltelijk; Temporisering van het onderdeel uitvoeringsprogramma Toerisme & recreatie met gevolg teruggang volledig. aantrekkelijkheid van Drimmelen als toeristische bestemming. Mogelijke terugval van inkomsten vanuit toeristenbelasting door afname aantal toeristen wegens gebrek aanbod.

-

-

-

19

19

19

19

18

18

18

18

18

5

1

2

Ec.

Overige recreatieve voorzieningen

-

-

5

3

2

Ec.

-

-

5

3

3

Ec.

15

1

6.560.400 De Biesbosch 6.560.400 De Biesbosch (uittreden G.R. NP de Biesbosch)

Teruggang toeristisch product. Teruggang marketing van Drimmelen als blauwgroene gemeente en van De Biesbosch als Nationaal Park.

6.580.000 Mediazaken 6.580.000 Mediazaken

A

1

1

Bezuinigingen subsidie Stichting Lokale Omroep Drimmelen niet mogelijk, betreft wettelijke taak.

Geen.


6.580.000 Mediazaken

A

1

1

Fusie SLOD en WRT.

Gedeeltelijk. De huur is reeds per 2013 opgezegd, gelet op de verkoop aan Volksbelang


6.580.000 Mediazaken

A

6

1

Volledig. Subsidie Regionale Programmaraad beëindigen per 2013 met overgangsjaar in 2012.

Geen.

Binnen afzienbare tijd zal analoge TV vervangen worden door digitale TV. Het zenderaanbod van de digitale TV is dan groot genoeg en behoeft geen sturing door een Programmaraad.

6.580.100 Speelterreinen en toestellen


136

december 2010

16

16

1

1

1

1

136

136

136

136


Opgemerkt dient te worden dat in de besparing rekening gehouden is met een bedrag van € 4.826 (besluit raad d.d. 25-11-2010 dekking meerkosten van NP de Biesbosch uit de nettoopbrengst van de toeristenbelasting).

Zie Overige recreatie (toeristenbelasting naar algemene middelen).

Bijdrage aan Brabant aan de Biesbosch wordt betaald uit de opbrengsten van de toeristenbelasting en levert dus geen direct positief effect op de begroting. Wel kan verbreding van de bestemming van deze opbrengsten tot een positief effect leiden.

27 6-4

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de extra kosten (€ 4.826; zie raadsbesluit d.d. 25-11-2010) voor het nieuw te vormen nationaal park de Biesbosch ten laste gebracht worden van budget T&R (nettoopbrengst toeristenbelasting).

6-4

Een deel van de totale bijdraeg van € 24.131 wordt al conform raadsbesluit ten laste gebracht van de netto-opbrengst toeristenbelasting (€ 4.826).

6-20

Recentelijk is in de Tweede kamer een amendement aangenomen om de financiering van de lokale omroep een wettelijke grondslag te geven in de mediawet. Bij bekostiging in het Gemeentefonds wordt uitgegaan van € 1,30 per woonruimte, Drimmelen betaalt € 1,08 per woonruimte. Hierover loopt een beroepszaak van het Slod.Uitspraak Rechtbank afwachten.

6-20

Besparing betreft de exploitatiekosten van het vm politiebureau.

6-20

Er zijn omliggende gemeenten die geen subsidie verstrekken aan de Programmaraad.

-

-

Hoofdstuk 6 - 46






3

2

3

O.r.


6.580.100 Speelterreinen en toestellen (verwijderen)

A

7

1

Volledig. Het gehele product in één keer afstoten waarbij de achtergebleven openbare ruimte direct hersteld dient te worden. Het budget van 2012 tot en met 2014 is dan benodigd voor opruimen afvoerkosten inclusief herstel van de buitenruimte.

Recreatiemogelijkheden van kinderen in de wijk neemt af.

899

24

3

2

2

O.r.


6.580.100 Speelterreinen en toestellen (verminderen met 50%)

A

7

2

Gedeeltelijk. Recreatiemogelijkheden van Streven naar halvering van kinderen in de wijk neemt af. het aantal speellocaties en toestellen. Om de rigoreuze vermindering van het aantal speeltoestellen te kunnen uitvoeren dient een nieuw beleidsplan voor speelterreinen- en toestellen opgesteld te worden.

426

3

3

3

O.r.


6.580.100 Speelterreinen en toestellen (verwijderen zandbakken in openbare ruimte)

A

7

2

Tien zandbakken in de openbare ruimte opruimen (niet bij scholen en peuterspeelzalen).

Gedeeltelijk; Recreatiemogelijkheden van onderdeel kinderen in de wijk neemt af. volledig.

8

1

1

Soc. Bijstandverlening

6.610.000 Jonger dan 65 jaar 6.610.000 Jonger dan 65 jaar

W

3

1

Geen.

Geen.

8

1

1


6.610.010 Ouder dan 65 jaar 6.610.010 Ouder dan 65 jaar

W

2

1

8

1

1

6.610.020 Elders verzorgden Soc. Bijstandsverlening 6.610.020 Elders verzorgden

W

3

1




213

-

71

71

71

71

6-7

Consequentie van deze maatregel is dat ook in nieuwbouwprojecten als wel incidentele verzoeken geen nieuwe speelplekken meer ingericht zullen worden.Met name het eerste jaar zal extra inzet nodig zijn voor het afhandelen van vragen, klachten. (ook meldpuntinzet). Tevens zal het verwijderen van het hele arsenaal een extra inzet vergen van 450 uur. (nog even afhankelijk van de hoeveelheid en ingewikkeldheid van de af te handelen bezwaren).

12

100

-

20

20

20

20

6-7

Het halveren van het aantal speellocaties brengt in eerste instantie opruimen -afvoerkosten met zich mee inclusief herstellen ondergronden. Deze zijn geraamd op 100 speeltoestellen * € 1.000 = € 100.000 excl. btw. Jaarlijks levert dit een structurele besparing op van € 20.000 excl. btw. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de grotere en duurdere toestellen doorgaans op locaties staan die niet voor sanering in aanmerking komen. Dus halvering van het aantal toestellen is géén halvering van de onderhoudskosten. Eveneens is het geen halvering van het aantal uren frictoekosten. Bij de berekening van de uren is uitgegaan van bundeling van communicatie, aanbesteding en afhandeling van bezwaren ( waar mogelijk). Derhalve is bij halvering een extra inzet van 400 uur noodzakelijk. Ook bij deze maatregel moet rekening gehouden worden met meer inzet bij het meldpunt. Voor het opstellen van het beleidsplan is een inzet van 125 uur nodig.

8

0

20

5

5

5

5

5

6-7

Voor het opruimen van de zandbakken inclusief herstellen ondergrond en afvoer zand is een éénmalige investering nodig van € 20.000 excl. btw (10 zandbakken * € 2.000).Structurele bezuiniging van zandbakkenzand jaarlijks verversen € 5.000 excl. btw. Het verwijderen van de zandbakken zal een extra inzet vergen van 100 uur.

1.677 -

-

1.704 -

1.721 -

1.721 -

1.720 -

1.462

Wettelijke verplichting geeft geen ruimte tot bezuiniging. Betreft openeind financiering. Geen keuzevrijheid voor gemeente, normen zijn wettelijk bepaald.

4

4

4

4

4

-

Geen. Uitvoering vanaf 2010 Geen. verplicht door Sociale Verzekerings-bank. Alleen beperkt aantal uren t.b.v. kennis / beleid.

Geen.

-

-

Geen.

-

-

7 -

7 -

7 -

7 -

7 -

-

Geen.

Geen.

december 2010

40


5-4

Geen.

Uitbesteden zal tot hogere uitvoeringskost en leiden.

Is onderdeel van participatiebeleid. Door streng zijn aan de poort en bevorderen van de uitstroom wordt getracht de uitgaven te beperken.

Niet opgenom en op blauwdru k A3 formaat.

Hoofdstuk 6 - 47



8

1

1


6.610.030 Bijstandsbesluit zelfstandigen 6.610.030 Besluit Bijstands-verlening zelfstandigen

6.610.040 Bijstandsverlening algemeen 6.610.040 Bijstandsverlening algemeen

204

204

204

204

204

6.610.040 Bijstandsverlening algemeen

W

3

1

Interne controle sociale zaken handhaven.

Geen.

Interne controle is in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening en bewaking kwaliteit noodzakelijk. De interne controle is reeds uitbesteed aan Oosterhout (€ 17.500).

-

-

-

-

-

-

-

6.610.040 Bijstandsverlening algemeen

W

3

1

Handhaven abonnementen, Geen. software Interne Controle en rechtmatigheids-formulieren (€ 7.000).

Is nodig ten behoeve van uitvoering wettelijke taak.

-

-

80

81

80

80

81

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

1

2

-

-

6.610.050 Wet investeren in jongeren (WIJ) Soc. Bijstandsverlening 6.610.050 Wet investeren in jongeren

2

-

-


8

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

8

8

-

282

-


1

-

282

-

1

1

Wettelijke verplichting geeft geen ruimte tot bezuiniging. Betreft openeind financiering.

282

Advieskosten/onderzoekskosten zijn uitbesteed aan afd. fraudebestrijding Breda (jaarlijks € 28.000). Betreft autonome inriching administratie. Afstoten leidt tot een ingeschatte toename oneigenlijk gebruik WWB van 5% totaalsom (€ 65.000).

1

8

Geen.

282

Geen.

8

1

Geen.

282

Geen.


1

1


1

1

8

3


3

1

1

W


W

8

8


6.610.060 Kst levensonderhoud startende ondernemer Soc. Bijstandsverlening 6.610.060 Levensonderhoud startende ondernemer

W

3

1

Geen (wettelijke taak).

Geen.


-

-


Afstoten.

Toename bijstandsuitgav en en desintegratiek osten samenwerking.

Interne controle uitbesteden aan accountant. Betreft controle achteraf waarbij de fouten (ook financiële fouten met financiële consequenties) niet meer te corrigeren zijn.

Dit levert naar verwachting ongeveer € 8.000 op. Anderzijds zullen de onterechte kosten bijstandsverlen ing dit bedrag ruim overschrijden.

Geen. Niet opgenom en op blauwdru k A3 formaat.



Kosten levensonderho ud startende ondernemer is een open-eind financiering. Rechthebbend en mogen/ kunnen niet worden geweerd.

5-5

Geen.


5-5

Geen.


Is onderdeel van particpatiebeleid. Door streng te zijn aan de poort en het bevorderen van de uitstroom wordt getracht de uitgaven te beperken.

-

Geen (wettelijke taak).

Geen.

Geen.

-

-

-

-

-

-

-

6.612.000 I.O.A.Z. Soc. Inkomensvoorzieni 6.612.000 IOAZ ngen

3

1

Geen.

Geen.


-

-

45 -

45 -

45 -

45 -

45 -

-

W

6.612.010 I.O.A.W. Soc. Inkomensvoorzieni 6.612.010 IOAW ngen

3

1

Geen.

Geen.


-

-

210 -

163 -

143 -

143 -

143 -

-

W

304 9

1

Beëindigen subsidies Leergeld (15), Voedselbank (1,5) en budgetlessen voortgezet onderwijs (5).

Volledig.

Deze subsidies worden vanaf 2009 verstrekt, na vaststelling armoedebeleid medio 2008 Bij laten vervallen subsidie Leergeld wordt het vanget voor de laagste inkomens beperkter. De subsidie Voedselbank betreft een waarderingssubsidie. Subsidie budgetlessen voortgezet onderwijs is tot op heden nog niet ingezet.

10

0

241 13

241 22

241 22

241 22

18

W

december 2010

Geen.

5-5

1


5-4

-

3

6.614.000 Bijzondere bijstand 6.614.000 Bijzondere Bijstand


263

W

Soc. Gemeentelijke minimabeleid


5-5

Hoofdstuk 6 - 48




Maatschappelijke effecten Mate van bezuiniging voortvloeiende uit voorgestelde (volledig of maatregelen gedeeltelijk van het product) Gedeeltelijk. Het vangnet voor de laagste inkomens met betrekking tot ondersteunende kinderen wordt beperkter. Geen. Het wetsontwerp Schuldhulpverlening gemeenten verplicht gemeenten om invulling te geven aan schuldhulpverlening.

-

-

-

-

-

-

6

6

6

Minder mogelijkheden voor chronisch zieken/gehandicapten om extra kosten op te vangen.

50

2

4

4

Beperkt de financiële armslag van de minima verder. Gemeente heeft echter geen financiële compensatieplicht.

25

1

4

8

3

2


6.614.000 Bijzondere Bijstand

W

9

2

Halvering subsidie stichting Leergeld.

8

1

1



W

2

1

Handhaven schuldhulpverlening (€ 50.000 structureel). Wel onderzoeken van mogelijkheden m.b.t. inzet van vrijwillige budgetcoaches om toename aanvragen op te kunnen vangen.

8

2

1



W

2

1

Gedeeltelijk. Langdurigheidstoeslag is bedoeld Uitkering voor langdurige echte minima. langdurigheidstoeslag WWB Deze doelgroep wordt (€ 12.000) halveren. waarschijnlijk door de bezuinigingen en economische crisis reeds op meerdere fronten getroffen. Wettelijke taak o.g.v. artikel 36 WWB, met mogelijkheid zelf de hoogte vast te stellen. 50% variant, cq de langdurigheidstoeslag met 50% verlagen per 2012 gehuwden/ongehuwd samenwonenden: nu jaarlijks € 507, wordt € 254 alleenstaande ouder: nu jaarlijks € 456, wordt € 228 alleenstaande: nu jaarlijks € 355, wordt 178.

8

2

1



W

4

1

8

3

2



W

4

1

Laten vervallen van bijdrage Volledig. chronisch zieken/gehandicapten (€ 250p.p). Verder geen bezuinigings-mogelijkheden m.b.t. verstrekkingen bijzondere bijstand (€ 92.000). Opheffen kostenvergoeding Volledig. voor eigen bijdrage AWBZ.

6.620.000 Maatschappelijke begeleiding Soc. Maatschappelijke 6.620.000 Maatschappelijke begeleiding begeleiding



8

216

8

8

8



5-5

5-5

Voor 2010 en 2011 zijn incidenteel extra Rijksmiddelen ingezet om de toename op te vangen. Gelet op de nasleep van de economische crisis is de verwachting dat het aantal nog verder zal toenemen.

6

5-5

Bij wijziging tarief moet verordening aangepast worden.

4

4

5-5

Drimmelen heeft reeds een zeer sober minimabeleid.De wettelijke verplichting in het kader van de WWB geeft zeer beperkte ruimte tot bezuiniging.

4

4

4

5-5

De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten compenseert met ingang van 1-12010 reeds 1/3 van de eigen bijdrage van onze inwoners

216

216

216

216

3

6

6

6

6-20

50

101

151

201

6-20

Instandhouden dienstenpakket.

Geen bezuiniging.

-

W

9

1

Volledig. Subsidie Slachtofferhulp Nederland, regio Zuid-West beëindigen per 2013 met een overgangsfase van 50% in 2012.

Slachtoffers uit gemeente Drimmelen worden niet meer ondersteund door slachtofferhulp. Alle gemeenten West-Brabant dragen financieel bij aan Slachtofferhulp.

13

0

Soc. Maatschappelijke 6.620.000 Maatschappelijke begeleiding begeleiding

W

9

1

Volledig. Subsidie Surplus Welzijn t.b.v. AMW, Sociaal raadsliedenwerk en 7 x 24 uurs bereikbaarheid in 4 jaar afbouwen.(25%-50%-75%100%).

Geen maatschappelijke ondersteuning voor inwoners van Drimmelen. Hierdoor zullen zich meer crisissituaties voordoen en wordt het beroep op duurdere tweedelijnszorg groter.

40

1

1


W

3

2

Een taakstellende bezuiniging Gedeeltelijk. op de subsidie aan Surplus voor maatschappelijke dienstverlening van € 75.000 per jaar vanaf 2012 (overgangsjaar 2012).

-

-

37.5

75

75

75

6-20


Geen bezuiniging.

1


W

9

3

Het laten vervallen van de producten Informatie en Advies (Sociaal raadsliedenwerk), 7 x 24 uursbereikbaarheid en 25% AMW per 2012 (overgangsjaar 2012.

-

-

31.5

63

63

63

6-20


Geen bezuiniging.

8

2

1

8

1

1

8

2

8

2


Raadslieden zijn voorliggend op maatschappelijk werk. Opheffen van deze laagdrempelige voorziening zal beroep op zwaardere hulpverlening veroorzaken. Hierdoor ook meer hulpvragen bij het Wmo-loket. Gedeeltelijk. Avond- en weekendbereikbaarheid van het Algemeen Maatschappelijk Werk komt hierdoor te vervallen. Hierdoor kunnen crisissituaties uit de hand lopen. Ook het beroep op duurdere zorg kan hierdoor oplopen.

december 2010

-

Hoofdstuk 6 - 49




0

6-20

Waarderingssubsidie € 250 .

Maatschappelijke ondersteuning aan anderstaligen zal moeilijker worden door ontbreken tolk. Vooralsnog geen bezuinigingsvoorstel, gelet op wettelijke taak van de gemeente in het kader van Wet Tijdelijk Huisverbod met uitvoering door Steunpunt huiselijk geweld (jaarlijks € 2.522)

5

0

0

0

0

0

6-20

Budget handhaven gezien Geen omvang (€ 250). bezuiniging.

-

-

0

0

0

0

6-20

Volledig. Subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen (SWO) afbouwen in 4 jaar(25%-50%75%-100%).

SWO zal ophouden te bestaan. Het welzijn van ouderen en mantelzorgers in de gemeente zal dalen waardoor duurdere zorg noodzakelijk wordt. De kosten voor HbH zullen stijgen door het stoppen van alfabemiddeling enservice. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een consultatiefunctie voor ouderen in te richten; deze zou dan vervallen.

60

2

261 53

261 105

261 158

261 210

2

Een taakstellende bezuiniging Gedeeltelijk. op de subsidie aan SWO van € 75.000 per jaar vanaf 2012 (overgangsjaar 2012).

Het welzijn van ouderen en mantelzorgers in de gemeente zal dalen waardoor eenzaamheid toeneemt en duurdere zorg noodzakelijk wordt. Vraagt keuzes m.b.t. het aanbod van SWO (activiteiten, kosten organisatie, e.d.). De consequenties zijn mede afhankelijk van de te maken keuzes.

-

-

38

75

75

9

3

Gedeeltelijk. Het welzijn van ouderen en Het laten vervallen van mantelzorgers in de gemeente zal producten SWO: w.o dalen waardoor eenzaamheid advisering steunpunten, toeneemt en duurdere zorg ouderenadviseurs, noodzakelijk wordt. informatieboekje, Vraagt keuzes m.b.t. het aanbod bewegingsactiviteiten en 50% van SWO (activiteiten, kosten ondersteuning organisatie, e.d.). De mantelzorg/vrijwillige consequenties zijn mede thuiszorg per 2012 afhankelijk van de te maken (overgangsjaar 2012). keuzes.

-

-

30

60

A

9

1

Volledig. Subsidies aan ouderenbonden en Wgroepen beëindigen per 2013 met overgangsfase van 50% in 2012.

30

1

9

A

9

2

10

0

6

1

8

3

3


W

2

1

8

1

1


W

3

1

Handhaven subidie Steunpunt huiselijk geweld (jaarlijks € 2.522).

8

1

1

Soc. Ouderenzorg

A

9

1

8

2

1

Soc. Maatschappelijke 6.620.200 Ouderenzorg begeleiding

A

9

8

2

1


A

8

3

3


8

3

3


Geen.

Nog niet bekend; de vereniging van ouders met een gehandicapt kind wordt gevraagd om een reactie.

261

W

10

1

Nog onbekend, reactieformulier afwachten. Wellicht contributieverhoging of opheffen groep en daarmee stoppen activiteiten en belangenbehartiging. Subsidie aan Ouderenbonden Gedeeltelijk. Nog onbekend, reactieformulier afwachten. Wellicht en W-groepen verlagen naar contributieverhoging of opheffen een waarderingsbedrag van € groep en daarmee stoppen 250 per jaar vanaf 2012. activiteiten en belangenbehartiging.

Geen. Geen. De leges dekken de uitvoeringskosten m.u.v. de uren. Met ingang van 2011 al sterke stijging tarieven ter verbetering kostendekkendheid. Afschaffen is wettelijk niet mogelijk.

Geen.

-

6.622.000 WMO Algemeen


€ 200.

0

W

3


0


1


0

3

8


0

3

6.620.410 Invalide parkeervoorzieningen Soc. Maatschappelijke 6.620.410 Invalide begeleiding parkeervoorzieningen


Volledig. Subsidie aan Kansplus (voorheen VOGG) stopzetten per 2013 met een overgangsfase van 50% in 2012. Budget voor tolken Volledig. beëindigen in 2012.

8

6.620.200 Ouderenzorg 6.620.200 Ouderenzorg


december 2010

6-21

Taakstellende bezuiniging Minder van 75.000 per jaar vanaf bezuinigen. 2012 of aantal producten schrappen (zie andere formulieren).

75

6-21

Eigen bijdrage verhogen waardoor activiteiten kostendekkend worden dan wel producten schrappen vanaf 2012.

60

60

6-21

Eigen bijdrage verhogen waardoor activiteiten kostendekkend worden dan wel producten schrappen vanaf 2012.

60

17

17

17

6-21

14

14

14

14

6-21

Voortzetting subsidiëring van samengaande ouderenbonden en/of Wgroepen.

Slechts kleine Bespreking met ouderenbonden en bezuiniging. W-groepen zullen gevoerd moeten worden.

21

21

21

21

21

6

309

310

310

310

311

-

-

Hoofdstuk 6 - 50






8

1

1

Soc. Huishoudelijke verzorging

6.622.000 WMO-algemeen

W

2

1

Geen. De Kanteling en diverse kostenbeheersingsmaatregel en in een nieuwe verordening opnemen.

De dienstverlening van de gemeente wordt verbeterd zonder extra kosten. De verwachte kostenstijging door groei van de vraag wordt opgevangen door kostenbeheersings-maatregelen voor 1 á 2 jaar. In standhouding van bestaande sociale voorzieningen (raadsliedenwerk, ouderenadviseurs, activiteiten voor doelgroepen, mantelzorgondersteuning ed.) is hierbij noodzakelijk.

-

-

8

1

1



W

2

1

n.v.t.

-

-

8

1

1



W

3

1

Geen. Wettelijk verplicht klanttevredenheidsonderzoek handhaven. Geen bezuiniging mogelijk Gedeeltelijk. Kosten voor regionale samenwerking HbH/Wmo handhaven.

-

8

3

1



W

6

1

8

2

2



W

2

1

8

1

1



W

2

1

Ondersteuning mantelzorgers Volledig. en informele thuiszorg door SWO opheffen.

8

2

2



W

2

1

Beeindigen collectieve preventie.

Volledig.

8

3

2



W

2

2

Financiering Collectieve preventie GGZ halveren per 2012 (einddatum contract).

8

1

1


6.622.010 WMO Huishoudelijke verzorging 6.622.010 Wmo huishoudelijke verzorging

8

3

1


6.622.010 Wmo huishoudelijke verzorging




5-5

Oude verordening handhaven.

Stijging Wmo- Jurisprudentie schrijft maatwerk uitgaven. volgens de Kanteling voor. Kostenbesparingsmaatregelen zijn maximaal binnen bestaande jurisprudentie.

Onderzoek uitvoeren in eigen beheer zal tot hogere kosten leiden.

0

0

0

0

5-5

-

-

-

-

-

5-5

-

-

2

2

2

2

5-5

-

-

3

3

3

3

5-5

In stand houden budget om burgerparticipatie te bevorderen.

Geen bezuiniging.

Door overbelasting van mantelzorgers en zorgvrijwilligers zal er een groter beroep gedaan worden op professionele zorg. Door meer inzet van mantelzorg en informele zorg kunnen de kosten voor de Wmo beperkt blijven.

25

1

15

30

45

61

5-5

Dienstverlening handhaven.

Geen bezuiniging.

Is kerntaak, echter geen wettelijke verplichting. Per einddatum (2012) kan contract beëindigd worden. Geen hulpverlening, ondersteuning en voorlichting aan inwoners van gemeente Drimmelen op gebied GGZ (o.a. verslavingszorg)

20

1

14

14

14

14

5-5

Met uitvoerders in gesprek over bezuiningsmogelijkheden door beperking takenpakket (halveren).

Gedeeltelijk. Minder collectieve preventie, ondersteuning en voorlichting door GGZ, GGD en Novadic-Kentron (verslavingszorg)

-

-

7

7

7

7

5-5

Collectieve preventie in stand houden.

2.418

2.500

2.585

2.673

Door regionale samenwerking wordt bespaard op ambtelijke inzet en inhuur van externe deskundigen. Halvering budget WmoGedeeltelijk. In 2008 en 2009 bleven de platform. uitgaven het Wmo-platform ruim binnen hun budget. Budget Wmoplatform zit reeds onder commissievergoeding. Extern advies en deskundigheids-bevordering van de leden is na halvering niet meer mogelijk. Volledig. Geen mogelijkheid meer tot het Stoppen met organiseren van bijeenkomsten informatiebijeenkomsten voor waarbij het maatschappelijk veld verschillende doelgroepen. betrokken wordt. Voor het voorbereiden en realiseren van Wmo-beleid zijn informatiebijeenkomsten gewenst. De Wmo schrijft burgerparticipatie voor.

0


2.375

Korten op budget is niet mogelijk omdat uitvoering reeds sober is. Met SWO wordt toch gesproken over aanpassen takenpakket.

Geen bezuiniging.

273

W

2

1

Hulp bij het Huishouden is een wettelijke taak welke is aanbesteed.

Geen.

Hulp bij het Huishouden is een wettelijke taak. Door Europese aanbesteding zijn lage tarieven bedongen. Door alfahulp via SWO te laten verlopen zijn nog lagere tarieven mogelijk, met behoud van kwaliteit. Geen verdere bezuiniging mogelijk. Alleen opvang groei.

-

-

0

0

0

0

5.5

W

2

1

Invoeren eigen bijdrage woningaanpassingen.

Geen.

Cliënten zullen meer eigen bijdragen (via het CAK) betalen. Wettelijke maxima zullen niet overschreven worden.

-

-

-

-

-

-

5.5

december 2010

Burgerparticipatie m.b.t. Wmo is een wettelijke verplichting.

Raadsbesluit 25 nov. vaststelling verordening Wmo

Hoofdstuk 6 - 51



8

8

1

1

2

1


6.622.010 Wmo huishoudelijke verzorging

6.623.100 Volwassen- en basiseducatie Soc. Participatiebudget 6.623.100 Volwassenen- en basiseducatie


W

2

2

1

1


Geen. Onderzocht wordt of PGBondersteuning, nu door SVB, goedkoper kan worden uitgevoerd.

Geen.

Geen.

PGB-ondersteuning is niet wettelijk verplicht, maar maakt PGB aantrekkelijk. PGB is goedkoper dan zorg in natura. Wmo-platform is betrokken bij het onderzoek naar mogelijke maatregelen.

Betreft rechtstreeks doorbetalen van rijksmiddelen.


-

-

-

6.623.200 Sociale Werkvoorziening 8

2

2

Soc. Participatiebudget 6.623.200 Sociale werkvoorziening

W

8

1

Gedeeltelijk. Moeilijk in te schatten; zou Bezuiniging van 9% op de vermindering van uit te voeren bijdrage aan de taken kunnen betekenen gemeenschappelijke regeling WAVA.

-

-

8

1

1

Soc. Participatiebudget 6.623.200 Sociale Werkvoorziening

W

8

1

Geen.

Geen.

Wettelijke verplichting geeft geen ruimte tot bezuiniging. Betreft financiering met taakstelling in SE's . Geen keuzevrijheid voor gemeente. Taak gemeente is wettelijk bepaald.

-

-

8

1

2

Soc. Participatiebudget 6.623.200 Sociale werkvoorziening

W

8

1

Gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling WAVA volledig afbouwen/ Nieuw beleid formuleren op koppengeld € 2.250.

Volledig.

Moeilijk in te schatten; zou vermindering van uit te voeren taken kunnen betekenen.

-

-

6.623.210 RBA/arbeidsmarktbeleid


-

-

-

-

172

172

172

172

172

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

2.705

2.675

2.675

2.675

2.675

5

10

16

-

-

-

2

-

2

december 2010




1

PGB-houders zullen kiezen voor duurdere zorg in natura.

PGB-ondersteuning beeindigen.

168 6 23

Betreft een doorbetaling van Rijksgelden. De komende 2 jaar geldt doorbetalingsverplichting en verplichte winkelnering bij Roc. Hierna is aanbesteding mogelijk, echter blijven het wel geoormerkte gelden binnen het participatiebudget.

16

5-2

Dit alles op basis van het principe "samen trap op; samen trap af". Het voornemen hiervoor is vastgelegd in de vergadering van de poho`s middelen d.d. 18 mei ihkv de strategische samenwerking van de 19 west-Brabantse gemeenten. In de raadsvergadering van 1juli 2010 heeft de raad besloten tot een richtinggevende- korting op de gemeentelijke bijdrage van 3% per jaar voor de periode 2012 -2014. De sociale werkvoorziening wordt naar verwachting al in 2011 geconfronteerd met een rijksbezuiniging van € 190.000 die eerst opgevangen moet worden.

-

-

5-5

Is onderdeel van participatiebeleid. Door adequate benutting WSWmiddelen wordt uitstroom bevorderd en de uitkeringsuitgaven beperkt. De sociale werkvoorziening wordt naar verwachting al in 2011 geconfronteerd met een rijksbezuiniging van € 190.000 die eerst opgevangen moet worden.

-

-

-

5-2

Dit alles op basis van het principe "samen trap op; samen trap af". Het voornemen hiervoor is vastgelegd in de vergadering van de poho`s middelen d.d. 18 mei ihkv de strategische samenwerking van de 19 west-Brabantse gemeenten. In de raadsvergadering van 1juli 2010 heeft de raad besloten tot een richtinggevende- korting op de gemeentelijke bijdrage van 3% per jaar voor de periode 2012 -2014. De sociale werkvoorziening wordt naar verwachting al in 2011 geconfronteerd met een rijksbezuiniging van € 80.000 die eerst opgevangen moet worden. Bedragen zijn afhankelijk van de resultaten die de directie heeft gekregen van het algemeen bestuur.

2

2

2

2.475

-

Hoofdstuk 6 - 52



8

8

1

1

1

1

Soc. Participatiebudget 6.623.210 RBA/Arbeidsmarktbeleid

6.623.300 Reïntegratie werkzoekenden Soc. Participatiebudget 6.623.300 Reïntegratie werkzoekenden



W

Geen.

W

3

3

1

1

Geen.

Geen.

Geen.

Wettelijke verplichting geeft geen ruimte tot bezuiniging; betreffen alleen ambtelijke uren. Gemeente is wettelijke bepaalde (oa SUWI) ketenpartner werk en inkomen. Geen keuzevrijheid. Budget bestaat volledig uit uren.

Wettelijke verplichting geeft geen ruimte tot bezuiniging. Geen keuzevrijheid. Wel subsidieplafond ingebouwd in reïntegratieverordening.


-

-

-

6.623.320 Inburgering nieuwkomers Geen.

Wettelijke taak m.b.t. huisvesting en inburgering nieuwkomers. Onderdeel participatiebudget.

8

1

1

Soc. Maatschappelijke 6.623.320 Inburgering nieuwkomers begeleiding

W

3

1

Geen bezuiniging mogelijk m.b.t. de uitvoeringskosten (vraaggestuurd).

8

3

1

Soc. Maatschappelijke 6.623.320 Inburgering nieuwkomers begeleiding

W

3

1

Gedeeltelijk. De consequenties worden in beeld Taakstellende bezuiniging gebracht op basis van een gesprek m.b.t. subsidie met Vluchtelingen-werk. Naar Vluchtelingenwerk van 10% verwachting heeft het per 2013 met overgangsjaar consequenties voor de inzet van 2012 (5%). vrijwilligers bij de vluchtelingenzorg.

8

1

1

6.623.400 Voorbereidingskst startende ondernemer Soc. Participatiebudget 6.623.400 Voorbereidingskosten startende ondernemer

10

3

0

Soc. Sociaal-cultureel werk

6.630.010 Sociaal Cultureel Centrum De Mayboom 6.630.010 Sociaal Cultureel Centrum De Mayboom

10

3

0


6.630.010 Sociaal Cultureel Centrum De Mayboom

W

3

1

Geen.

Geen.

Geen.

-

-

-

-

-

407

407

407

407

407

-

-

-

-

-

95

90

90

90

90



5-3

Geen.


5-3

De nadere mogelijkheden p.m. bekijken met betrekking tot het onderbrengen van vaste kosten reintegratie (subsidies, ambtelijke uren) onder het participatiebudget.

-

-

-

-

5-5

-

-

2

3

3

3

5- 5

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

171

171

171

171

171

-

Is onderdeel van participatiebeleid. Door streng zijn aan de poort en bevorderen van de uitstroom wordt getracht de uitkeringsuitgaven te beperken. Adequate en optimale benutting P-budget, zodat geen budget aan rijk terugbetaald moet worden.

-

-

-

Is onderdeel van participatiebeleid. Door streng zijn aan de poort en bevorderen van de uitstroom wordt getracht de uitkeringsuitgaven te beperken.

454

-

Budget Vluchtelingenwerk onderbrengen in het participatiebudget (rijksuitkering, waarvan niet uitgegeven middelen terugbetaald moeten worden). Dit betekent wel minder mogelijkheden om de middelen participatiebudget in te zetten voor reintegratietrajecten.

Dit levert eenbezuiniging op van € 32.000.


Voorbereidings kosten zijn bedoeld om uitstroom uit de uitkering op korte termijn mogelijk te maken. Dit geeft een inverdieneffect op de uitgaven van het lumpsum budget inkomensvoorz iening.

25

A

5

1

Volledig. Na het aflopen van het huidige contract overgaan tot 100% commercialiseren.

Ontkoppeling van "gemeentelijke" /sociale (huur) tarieven kan leiden tot onevenredige huurtarieven bij commerciële exploitatie / lees leegloop. Commercieel belang gaat voor sociaal belang.

-

-

-

-

-

-

-

45

6-15

Contract loopt tot 1 juli 2015.Vanaf 1 juli 2015 45. Daarna jaarlijks 90. Uitgaande van vervallen van kosten die geen verband houden met eigendom van het pand.

A

5

2



-

-

-

-

-

-

-

23

6-15

Contract loopt tot 1 juli 2015.Vanaf 1 juli 2015 22,5. Daarna jaarlijks 45. Uitgaande van vervallen van kosten die geen verband houden met eigendom van het pand.

169

168

167

166

165

6.630.011 Ontmoetingscentrum De Cour



december 2010

-

Hoofdstuk 6 - 53









10

3

0


6.630.011 Sociaal Cultureel Centrum De Cour

A

5

1



-

-

-

-

-

-

-

-

6-15

Contract loopt tot 1 september 2019. Als vanf dat moment die niet objectgebonden kosten vervallen, is het jaarlijkse voordeel € 47.000.

10

3

0


6.630.011 Sociaal Cultureel Centrum De Cour

A

5

2



-

-

-

-

-

-

-

-

6-15

Contract loopt tot 1 september 2019. Als vanf dat moment die niet objectgebonden kosten vervallen, is het jaarlijkse voordeel € 23.500.

102

99

98

97

96

10

3

0


6.630.020 Gemeenschapshuis Drimmelen 6.630.020 Gemeenschapshuis Klaverblad Drimmelen

10

3

0


6.630.020 Gemeenschapshuis Klaverblad Drimmelen


6.630.021 Gemeenschapshuis Wilhelminastraat Made 6.630.021 Gemeenschapshuis Wilhelminastraat


6.630.022 Gemeenschapshuis Zuideindsestraat Made 6.630.022 Gemeenschapshuis Zuideindsestraat

10

10

3

3

3

3

10

3

0


6.630.024 Gemeenschaphuis "Plexat" Wagenberg 6.630.024 Gemeenschaphuis Plexat Wagenberg

10

3

0


10

3

0


-

W

5

1



-

-

-

-

-

-

-

-

6-15

Contract horecagedeelte loopt tot 1 augustus 2015.

W

5

2



-

-

-

-

-

-

-

-

6-15

Contract horecagedeelte loopt tot 1 augustus 2015.

2

2

2

2

2

1

1

1

1

6-15

Grotendeels afhankelijk van verkoopprijs.

28

27

27

27

1

1

1

1

6 15

Besparing excl. Kaplasten (9). Voordeel grotendeels afhankelijk van verkoopprijs.

53

53

53

53

53

A

5

1

Verkopen c.q. afstoten aan derden WOZ-waarde: € 114.000.

Volledig.

1.weinig tot geen maatschappelijke effecten (gebruik duivenvereniging). 2.aflopen contact per 31 december 2015.

10

0

-

28 A

5

1

Verkopen / WOZ-waarde: € 423.000.

Volledig.

Onderzoeken of bv: KellebeekCollege/ ROC pand wil kopen of pand vrij van huur verkopen aan particulier (gebruikers verplaatsen).

35

1

87

3

13

-

A

5

1



-

-

-

-

-

-

-

25

6-15

Contract loop tot 1 juli 2019. Escape mogelijk bij herontwikkeling lokatie Plexat (1 juli 2014). Bij vervallen van exploitatiesubsidie is de besparing € 25.000 per jaar.

6.630.024 Gemeenschaphuis Plexat Wagenberg

A

5

2



-

-

-

-

-

-

-

13

6-15

Contract loop tot 1 juli 2019. Escape mogelijk bij herontwikkeling lokatie Plexat (1 juli 2014). Bij vervallen van exploitatiesubsidie is de besparing € 25.000 per jaar.

6.630.024 Gemeenschaphuis Plexat Wagenberg

A

5

2

Volledig. Mogelijkheid tot 100% commercialisering in relatie tot ontwikkelingen Dorpsvisie Wagenberg.


-

-

-

-

-

-

-

25

6-15

Contract loop tot 1 juli 2019. Escape mogelijk bij herontwikkeling lokatie Plexat (1 juli 2014).

174

173

173

173

173

6.630.026 Gemeenschapshuis "den Domp" Lage Zwaluwe


december 2010

66

Hoofdstuk 6 - 54



10

3

3


6.630.026 Gemeenschapshuis Den Domp


5

1


Verkopen cq afstoten / WOZ- Volledig. waarde: € 1.466.000.

1.In kader van het project LZ-west gaan de meeste gebruikers binnen enkele jaren naar nieuwe voorzieningen, zoals zorgcentrum, brede school en de sporthal. 2. Hierna is het voornemen het pand af te stoten cq te verkopen. Middenbeuk blijft gehandhaafd i.v.m. zaal/repetitieruimte harmonie, de vrijkomende grond zijbeuken herontwikkelen woningbouw.


-

41

6.630.027 Gemeenschapshuis "de Zonzeel" Hooge Zwaluwe


-

-

-

-

126

43

42

42

42

42


14

10

3

0


6.630.027 Gemeenschapshuis Zonzeel Hooge Zwaluwe

A

5

1



-

-

-

-

-

-

-

pm

6-15

10

3

0


6.630.027 Gemeenschapshuis Zonzeel Hooge Zwaluwe

A

5

2



-

-

-

-

-

-

-

pm

6-15

36

36

36

36

36


6.630.030 De Wiekslag (Windhoek Terheijden) 6.630.030 Bredeschool De Wiekslag Terheijden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

453

453

453

453

10

2

2

A

5

1

Huurverhoging aan gebruikers.

Gedeeltelijk. Huren kinderopvang en consultatiebureau zijn reeds semicommercieel. Huur peuterspeelzaal verhogen conform afspraken harmonisatie kinderopvang. Mogelijk tzt hogere huuropbrengst. Huurovereenkomsten tot 31 december 2013.

-

-

6.630.100 Jeugd-, en jongerenwerk

453

6-15

213

2

2


6.630.100 Jeugd- en jongerenwerk

W

6

1

Volledig. Beëindigen subsidies creatieve vorming en VIPP (€ 0,8) beëindigen subsidies scouting (€ 5) geen onderhoud meer aan jongerenontmoetingsplek (€ 1) geen bedrag voor jongerenparticipatie (€ 1).

Voor minder draagkrachtigen wordt deelname aan maatschappelijke activiteiten bemoeilijkt kapitaalvernietiging van investering in JOP (nu alleen nog JOP in Terheijden) geen ruimte voor activiteiten zoals jongerendebat, stagemarkt.

40

1

5

8

8

8

6-21

6

3

2



W

6

2

5

0

4

5

5

5

6-21

6

2

1



W

9

1

50

2

32

64

96

128

6-21

6

3

2



W

9

2

Subsidies creatieve vorming Gedeeltelijk. Voor minder draagkrachtigen wordt deelname aan maatschappelijke en VIPP activiteiten bemoeilijkt. terugbrengen tot waarderingssubsidie Scouting alleen nog bedrag per jeugdlid (€ 10 is halvering). Volledig afbouwen subsidie Volledig. Verarming mogelijkheden voor Jeugd en jongerenwerk Blitz. jeugd en jongeren t.a.v. vrijetijdsbesteding, ontplooiing. Volledig afbouwen subsidie Gedeeltelijk. Verarming mogelijkheden voor jeugd en jongeren t.a.v. Jeugd en jongerenwerk Blitz vrijetijdsbesteding, ontplooiing. m.u.v. activiteitenbudget.

25

1

25

51

76

101

6-21

6

2

1



W

9

1

-

-

23

23

23

23

6-21


december 2010

Gemeenschapshuis Zonzeel krijgt geen subsidie; is dus niet vergelijkbaar met de Mayboom in Made

69

6

Gedeeltelijk. Overlast op straat van Afbouw subsidie jongerengroepen neemt toe minder straathoekwerk (kan direct per 2012 omdat is signalering van jongeren die aanbesteed). Betreft hulpverlening nodig hebben (= autonoom gedeelte exclusief wettelijke taak op grond van brede doeluitkering jeugd activiteiten Centrum voor Jeugd en (rijksuitkering) die t/m 2011 Gezin) wordt ontvangen. toezicht politie is reeds beperkt.


Indien gekozen wordt voor behoud 20% activiteitensubsidie Blitz deze bestemmen voor behoud straathoekwerk i.p.v. activiteitensubsidie jeugd gelet op prioritering (wettelijke taak t.a.v. CJG).

Bezuiniging op jeugd- en jongerenwerk is dan maximaal € 101.000. Bezuiniging straathoekwer k blijft € 23.000. Hoofdstuk 6 - 55



6

1

1

8

1

1

6.650.000 Kinderdagopvang Soc. Kinderdagopvang 6.650.000 Kinderopvang

2

6.650.010 Peuterspeelzaal Drimmelen Soc. Peuterspeelzalen 6.650.010 Peuterspeelzaalwerk

6

3




W

8

1

Geen bijdrage schoolmaatschappelijk werk Trema.

Geen.

Wordt volledig bekostigd uit de brede doeluitkering Jeugd welke een bestedingsverplichting kent. Bezuinigen is niet mogelijk. Tevens is er vanaf 2012 geen budget opgenomen, omdat onbekend is of en in welke vorm de BDU wordt voortgezet.

-

-

W

3

1

Geen.

Geen.


-

-

A

9

1

6.652.000 WMOvervoersvoorzieningen 8

1

2

Soc. Voorziening gehandicapten

6.652.000 WMO voorzieningen gehandicapten

W

8

1

Gedeeltelijk Subsidiëring of instandhouding van Afschaffen subsidie psz. het peuterspeelzaalwerk is voor Bezuiniging subsidie gelet op gemeente geen wettelijke taak. harmonisatie Zowel landelijk als regionaal wordt het peuterspeelzaalwerk een belangrijke positie toegedicht en aangemerkt als basisvoorziening. In die zin is het een belangrijke vindplaats als het gaat om vroegtijdige onderkenning van risico's en het voorkomen van problemen. Echter, in de afgelopen jaren heeft de kinderopvang een groot deel van de hierboven beschreven (VVE) taak overgenomen en is de vraag naar peuterspeelzaalwerk sterk afgenomen. Ook als gevolg van de vergrijzing. Als gevolg hiervan heeft de raad in november 2008 besloten de subsidie op het PSZwerk m.i.v. 2011 met 25.000,- te korten. In 2010 zijn we een onderzoek gestart naar de harmonisatiemogelijkehden van de PSZ met de kinderopvang. Dit traject zal medio 2011 afgerond zijn, de bezuinigingsmogelijkheden zijn niet meer dan een inschatting. Over enkele maanden is hier meer

Kanteling Wmo voorzieningen voordelen gaan op aan opvangen meerkosten vergrijzing.

6.714.000 Openbare gezondheidszorg 6.714.000 Openbare gezondheidszorg W

4

1

Geen legionella-onderzoek meer doen in gemeentelijke sportaccommodaties.

Geen.

Geen.

-

-

-

-

34 -

34 -

34 -

34 -

34 -

-

152

152

152

152

152

6

p.m.

p.m.

p.m.

75

973

981

989

997

-

-

-

-

573

573

573

573

-

930

-

1

1

Soc. Openbare gezondheidszorg

8

2

1


6.714.000 Openbare gezondheidszorg W

4

1

8

2

1



6

1


-

-

574

8




-

-

5

5

5

5

Subsidiëring plusproducten Gedeeltelijk. Aanbod GGZ krimpt, bemoeizorg vanuit de JGZ vervalt. Wettelijke (bemoeizorg JGZ) beëindigen taken worden minimaal uitgevoerd. per 2013 met overgangsfase van 50% in 2012.

25

1

4

7

7

7

Subsidieverlening aan EHBO- Volledig. verenigingen afbouwen per 2013 met overgangsfase in 2012.

20

1

2

4

4

4

Volledig.

Mogelijkheid legionellabesmetting bij gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties.

Minder aanbod EHBO-cursussen en reanimatie met gebruik van AED waardoor er minder deskundige vrijwillige hulpverleners beschikbaar zijn in de gemeente (ook bij evenementen). Wellicht vaker/meer professionele hulpverlening nodig en hogere kosten voor evementenorganisatoren.

december 2010



5-5


Geen.

Ondersteunt participatiebeleid. Door adequate benutting middelen kinderdagopvang wordt uitstroom bevorderd en de uitkeringsuitgaven beperkt.

Gestart met harmonisatiemogelijkheden peuterspeelwerk/Kinderopvang. Uitgangspunt: vanaf 2015 een besparing realiseren van 75.000 euro, omdat ouders via kinderopvang en belastingteruggave compensatie kunnen ontvangen. Daarnaast wordt gekeken naar huurverhoging.

195

5-2

-

5-5

In stand houden van de onderzoeken in gemeentelijke sportaccommodaties.

Geen bezuiniging.

Plusproducten GGD (bemoeizorg JGZ) handhaven.

€ 7.117 minder bezuinigen.

Betreft geen wettelijke verplichting. De consequenties van het laten vervallen van deze taak voor de gezondheid van onze burgers is onaanvaardbaar.

Minder Subsidiering EHBObezuiniging. verenigingen terugbrengen naar EUR 250 waarderingssubsidie.

Hoofdstuk 6 - 56





8

2

2



6

2

Subsidieverlening aan EHBO- Gedeeltelijk. Minder aanbod EHBO-cursussen en reanimatie met gebruik van verenigingen verlagen naar AED waardoor er minder waarderingssubsidie. deskundige vrijwillige hulpverleners beschikbaar zijn in de gemeente. Wellicht vaker/meer professionele hulpverlening nodig.

8

3

2



6

1

Volledig. Subsidies aan diverse gezondheid gerelateerde verenigingen afbouwen (50%100%).

8

3

2

8

2

1

9

1

1


6.715.000 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 6.714.000 Openbare gezondheidszorg W

6.716.000 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Soc. Jeugdgezondheids 6.716.000 Jeugdgezondheidszorg, zorg maatwerkdeel

O.r.

Reiniging

6.721.030 Oud Papier 6.721.030 Oud papier (geen bezuiniging)

6

2

Subsides aan diverse gezondheid gerelateerde verenigingen verlagen naar waarderingssubsidie

Nog onbekend. Verenigingen wordt gevraagd om reactie op bezuiningsvoorstel.




Geen bezuiniging.

5

0

3

3

3

3

Subsidieverlening aan EHBO-verenigingen in stand houden.

10

0

2

3

3

3

Subsidiëring verenigingen Geen of minder voortzetten of terugbrengen naar EUR bezuiniging. 250 waarderingssubsidie.

365

365

365

365

365

310

26

26

26

26

26

-

12

25

25

25

157 -

157 -

157 -

157 -

gedeeltelijk Nog onbekend. Verenigingen wordt gevraagd om reactie op bezuiningsvoorstel.

W

9

1

Subsidie maatwerkdeel beëindigen per 2013 met overgangsfase van 50% in 2012.

Volledig.

Ondersteuning vanuit JGZ neemt af. Dit heeft vooral gevolgen voor gezinnen die niet voldoende hebben aan de wettelijk voorgeschreven dienstverlening (zoals opvoedingsondersteuning, extra huisbezoeken bij complexe situaties).

A

2

1

Geen.

Geen.

Product heeft géén invloed op de begroting. Valt binnen de tarifering Afvalstoffenheffing welke een 100% dekkend tarief is.

10

0

-

-

6.721.095 Milieustraat



157 -

565

december 2010

558

558

557

558

5-5

Handhaving maatwerkdeel JGZ.

Geen bezuiniging.

140

43

6-3 Het oud papier uit huishoud ens in onze gemeente wordt sinds de herindelin g (1997) en daarvoor in de drie gemeente n ingezame ld met vrijwilliger s van (10) scholen en verenigin gen uit onze gemeente , dit met behulp van de inzet van

Heeft geen financiële consequenties voor de begroting anders dan de tarieven afvalstoffenhef fing zullen dalen.

Was het inzamelen van het oud papier enkele jaren geleden op werkdagen door een willekeurig (gecertificeerd) inzamelbedrijf nog beduidend goedkoper, nu liggen de feiten anders. Doordat de arbeidsinspectie de P90-norm voor beladers van inzamelbedrijven heeft aangescherpt uit zich dat ook in de kosten. Op jaarbasis betalen we nu (2010) aan inzamelkosten (op zaterdag) totaal € 71.344 + de subsidie aan de scholen en verenigingen circa € 60.409 (afhankelijk van hoeveelheid ingezameld oud papier) totaal € 131.753. Als we dit (2010) door een inzamelbedrijf (zonder vrijwilligers) op werkdagen hadden laten doen dan waren de kosten hiervoor € 136.800. Zoals is te zien is het huidige inzamelsysteem met vrijwilligers op zaterdagen met inzet van voertuigen van Van Gansewinkel goedkoper! Het gedeeltelijk of geheel wegbezuinigen van dit product

Hoofdstuk 6 - 57









9

3

3

O.r.

Reiniging

A 6.721.095 Milieustraat (geen snoeihout accepteren van agrariërs)

2

1

Geen gratis snoeihout van agrariërs (bedrijfsmatig) accepteren op de milieustraat.

Gedeeltelijk; Geen. Product heeft géén invloed onderdeel op de begroting. Valt binnen de tarifering Afvalstoffenheffing welke volledig. een 100% dekkend tarief is.

406

11

-

13

13

13

13

6-3


Sinds jaar en dag is het agrariërs toegestaan het snoeihout van hun erfbeplanting gratis te brengen bij de milieustraat te Terheijden. Jaarlijks wordt er circa 1.700 ton aan snoeihout door inwoners en agrariërs afgeleverd bij de milieustraat. Het is niet geregistreerd maar een substantieel deel is afkomstig van agrariërs; geschat wordt dat dit zo’n 700 tot 900 ton op jaarbasis bedraagt. Snoeiafval afkomstig van erfbeplantingen is bedrijfsafval en hoort in wezen niet bij de milieustraat te worden gebracht omdat daar alleen huishoudelijk afval afgegeven mag worden. De Z.L.T.O. zal hierbij betrokken moeten worden. Met de Z.L.T.O. is tenslotte destijds deze regeling afgesproken. Naast de transportkosten bedragen de stort- en verwerkingskosten voor het snoeihout 813 ton x € 14,30. Daarnaast zullen er uren vrijvallen vanwege mindere afvoertransporten en bezetting milieustraat.

9

3

3

O.r.

Reiniging

6.721.095 Milieustraat (minder openstelling)

A

2

1

Minder openstelling van de milieustraat met twee dagdelen.

Gedeeltelijk; Geen. Lagere dienstverlening. onderdeel Product heeft géén invloed op de begroting. Valt binnen de tarifering volledig. Afvalstoffenheffing welke een 100% dekkend tarief is.

800

21

-

-

-

-

-

6-3


De milieustraat is momenteel 5 dagdelen geopend. Daarnaast zijn twee ochtenden speciaal ingericht en opengesteld t.b.v. snoeiafval van agrariërs (ZLTO). Verwacht wordt dat deze beperkign van de openstelling geen onoverkomenlijke consequenties zal gaan hebben voor de overige dagdelen c.q. capaciteit.

9

3

3

O.r.

Reiniging

6.721.095 Milieustraat (stoppen WEB-inzameling huis-aan-huis)

A

2

1

Gedeeltelijk; Geen. Door het stoppen van deze Stoppen met het huis-aanhuis inzamelen van de WEB- onderdeel gratis service zullen burgers w.o. bejaarden zelf zorg zullen moeten volledig. goederen (Wit- en dragen voor het verwijderen van Bruingoed). hun WEB-goederen. Product heeft géén invloed op de begroting. Valt binnen de tarifering Afvalstoffenheffing welke een 100% dekkend tarief is.

416

11

-

-

-

-

-

6-3


In totaal wordt er voor gemiddeld 100 ton jaarlijks aan WEBgoederen afgevoerd via de milieustraat. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding van € 79 per ton. Het huis-aan-huis inzamelen gebeurt momenteel tweewekelijks door de eigen buitendienst openbare werken.

118

114

114

114

114

6.721.100 Hondenoverlastbestrijdin g


december 2010

-

Hoofdstuk 6 - 58



3

3

3

O.r.

Hondenoverlastbe 6.721.100 Hondenoverlastbestrijding strijding (hondenpoepzuiger multifunctioneel maken t.b.v. gladheidbestrijding)

3

3

3

O.r.

Riolering

O.r.

6.722.010 Drukriolering 6.722.020 Rioolaansluitingen Wegen, straten en 6.722.020 Rioolaansluitingen pleinen (geen bezuiniging = budgettair neutraal)

3

1

1

6.722.000 Riolering 6.722.000 Riolering (vergoeding bronneringswater)

6.722.030 Rioolontstoppingen 6.722.040 Grp 6.722.050 Invorderingskosten rioolrechten 6.722.060 Basisrioleringsplan 6.723.000 Milieubeleid





-

-

4-

4-

4-

4-

1-

1.714 2

1.682 3

1.705 3

1.739 3

1.772 3

-

25-

563 24 -

545 24 -

543 24 -

545 24 -

10

-

558 24 -

Zie 6.722.000 Riolering. Zie 6.722.000 Riolering. Zie 6.722.000 Riolering.

79 157 59

76 157 59

76 158 59

74 158 59

74 158 59

-

Zie 6.722.000 Riolering.

33 265

29 259

29 259

29 258

29 256

-

Geen.

Komen tegemoet aan de vragen vanuit de bevolking voor meer veiligheid op fietspaden tijdens winters weer.

A

7

1

Multifunctioneel inzetten hondenpoepzuiger t.b.v. gladheidbestrijding.

W

10

1

Gedeeltelijk; Het bouwen en verbouwen waarbij Het berekenen van een vergoedig voor het lozen van onderdeel bronnering noodzakelijk is die niet op het oppervlakte water kan lozen volledig. bronneringswater op het wordt duurder. Dit geldt ook voor vrijvervalriool ter grootte van rioleringsprojecten en de werkelijke kosten. bouwprojecten van de eigen gemeente. Hierin is een keuze mogelijk.

Zie 6.722.000 Riolering. A

10

1


Doorgaan met huidig beleid. Geen. Tarieven waar nodig aanpassen zodat het product kostendekkend blijft.

Geen.

-

december 2010



5-4

De weersomstandigheden van afgelopen winters heeft geleid tot een groot aantal verzoeken om de fietspaden sneeuwvrij te maken. Daarvoor beschikken we niet over het juiste materieel. Een en ander is in de voorjaarsnota 2010/Kadernota 2011 aangegeven. Continuering van het huidige beleid t.a.v. de fietspaden. Deze maatregel vergt een extra investring voor de aanpassing van de fecalienzuiger van ca. € 13.000 (betreft sneeuwploeg € 2.000, kiepbakje € 2.500, strooier € 5.500 en een rolbezem € 4.000). Voor de hondenoverlastbestrijding heeft deze maatregel nagenoeg geen impact daar de machine anders niet operatief is, juist vanwege de vorst / gladheid. Per saldo kost het ca. € 4.000 per jaar voor het multifunctioneel maken van de machine (extra kapitaallasten, benzine, borstels, onderhoud e.d.)

5-10

Zoals het rioleringssysteem is opgebouwd komt water vanuit een vrijvervalriool altijd uit bij een pompinstallatie. Het verpomte water komt uiteindelijk uit bij het gemaal van het waterschap waar het door die partij wordt overgenomen.Bij het lozen van bronneringswater (soms noodzakelijk bij bouwprojecten en of civieleprojecten) is er dan een toename van het energiegebruik van de gemalen en de extra stijtage van de pompen. Daarbij dienen debietmeters gecontroleerd te worden door de eigen dienst. De gemeenteraad kan beslissen het lozen van het bronneringswater van particulieren, bedrijven en de eigen gemeente te belasten met de werkelijke kosten van energie en tijd. De extra inzet uitgaande van 5 aanvragen op jaarbasis zijn 25 uur (afd. Openbare Werken en Middelen).

6-10

Het deel wat verhaald kan / mag worden wordt verhaald. Het overig deel van de uren betreft revisies / tekeningen e.d. rioolaansluitingen. Deze zijn opgenomen in de Waterbeleidsplan (zie 6.722.000 Riolering).

Hoofdstuk 6 - 59



9

3

3

O.r.

Milieu

9

1

1

O.r.

Milieu

9

2

2

O.r.

Milieu

9

3

3

O.r.

Milieu

9

3

3

3

3

2

O.r.

O.r.

Milieu

Lijkbezorging



A

8

1

Stoppen met Milieustuur.


6.723.010 Geluidhinder 6.723.010 Geluidhinder (afschaffen)

W

2

1

Volledig stopzetten.

Volledig.

Geen ad-hoc geluidsonderzoeken meer bij calamiteiten.

6.723.050 Milieu-communicatie 6.723.050 Milieucommunicatie (stopzetten)

W

2

1

Volledige stopzetting milieucommunicatie.

Volledig.

Geen afvalkalender, dus veel vragen van burgers over hun afval. Ontevreden burgers. Geen zwerfvuilactie meer. Geen warme truiendag. Geen actie "groene voetstappen" (duurzame mobiliteit gericht op schoolgaande kinderen), geen uitverkiezing van zwerfafvalpakker van het jaar. Geen contacten meer met doelgroepen en/of intermediaren die eventueel onze gemeentelijke taken op het gebied van NME mede kunnen uitvoeren. Geen milieuinformatie meer op Internet, geen boomfeestdagactie, geen uitvoering van taken geinitieerd door de regio in het kader van nmeprojecten (Verdrag Dussen), geen ondersteuning, bijv. draagvlakvorming, voor taken uit het milieubeleidsplan, hogere kosten voor realiseren milieudoelen, etc.

A

7

1

Stopzetten energiebeheer.

Volledig.

Geen.

6.723.000 Milieubeleid (stoppen Milieustuur)

6.723.060 Energiebeheer 6.723.060 Energiebeheer (stopzetten) 6.723.070 Bedrijfs interne milieuzorg (B.I.M.) 6.723.070 Bedrijfs Interne Milieuzorg (stopzetten)

6.724.010 Begraafplaats Leeuwerikstraat Made (+mortuarium) 6.724.010 Begraafplaats leeuwerikstraat (bezuinigen op exploitatie mortuarium)

A

A

1

2

1

1

Volledige stopzetting bedrijfs Volledig. interne milieuzorg

Door onderdelen van milieuzorg niet te borgen in specifieke andere taken wordt de geloofwaardigheid van de gemeente aangetast.

Bezuinigen op de exploitatie Gedeeltelijk; Geen. onderdeel van het mortuarium. De kostenbesparing die dit met volledig. zich meebrengt heeft vanwege de kostenneutrale werking - géén invloed op de gemeentelijke begroting. De opbrengsten van een eventuele verkoop of meeropbrengsten verhuur gaan namelijk naar de egalisatie- reserve van de begraafplaats.


2

-

7

7

7

7

0

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

-

4

6

26 8

26 8

26 8

26 8

26 8

-

150

2

7 2

7 2

7 2

7 2

7 2

-

58

5

5

5

5

5

-

2

2

2

2

2

147

148

147

143

143

-

-

-

-

-

104

39

39

39

39

40

-

6.810.020 Exploitaties derden zonder infrastr. Werken



december 2010

2

-



5-2

Het Milieustuur helpt om structuur aan te brengen aan het milieubeleidsplan door het milieubeleidsplan om te zetten in een digitale toetsbare versie. Met het Milieustuur kan de gemeente het milieubeleid monitoren en rapporteren in het Milieujaarverslag. Het systeem bewaakt de voortgang van het milieubeleidsplan en waarschuwt indien er doelstellingen niet worden gehaald.

5-2

Bedrag € 5.708 opgenomen t.b.v. geluidsonderzoeken bij calamiteiten.

6-3

6-3

6-3

Taken op gebied van milieuzorg borgen binnen diverse gemeentelijke producten (dus bv: duurzame inkoopbeleid).

3

6-7

Op dit moment is een onderzoek gaande naar afstoten van het mortuarium of uitvoeren van een renovatie met verhoogde huurprijzen. Dit voorstel zal in de raad afzonderlijk behandeld gaan worden.

93

Hoofdstuk 6 - 60



1

Geen.

Geen.

Geen.

-

-

A

5

1

Het huidige vastgestelde beleid is al gericht op het afstoten van gemeentelijke huurwoningen.

Volledig.

Geen.

-

-

1

O.r.

Ruimtelijke Ordening

7

3

3

O.r.

Overige volkshuisvesting

6.820.000 Woningbouw 6.820.000 Woningbouw (stoppen)

6.821.000 Stads-en Dorpsvernieuwing 6.821.000 Stads-en Dorpsvernieuwing A (geen bezuiniging)

1

O.r.


7

3

3

O.r.


7

3

3

O.r.


7

1

1

O.r.

Grondzaken

11

1

1

Div.

Algemene baten en lasten

11

1

1

Div.

Plaatselijke belastingen

6.822.000 Volkshuisvesting 6.822.000 Diverse aangelegenheden volkshuisvesting (kosten huisuitzettingen verhalen bij woningbouwcoörporaties).


2

1

1


A

7

7

6.810.020 Exploitaties derden zonder infr. Werken (geen bezuiniging)


W

1

1

Div.


1

1

Div.


-

-

-

-

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

-

14

11

8

8

8

-

1

Geen.

Geen.

Geen.

-

-

-

-

-

-

-

1

De kosten van huisuitzettingen verhalen bij woningbouwcoörporaties.


20-

1-

122 2

121 2

120 2

128 2

120 2

26

8

2

2

2

2

2

-

6.822.201 Woonwagencentrum Terheijden 6.822.201 Woonwagencentrum Wagenberg (afstoten)

A

5

1

Volledig. Woonwagencentrum overdragen aan WSG. Er zijn al vergaande onderhandelingen met WSG over het woonwagenkamp.

Geen.

4

0

-

-

-

-

-

6.830.010 Overige Grondzaken 6.830.010 Overige grondzaken (geen bezuiniging)

7

1

Geen.

Geen.

Geen.

-

-

78 -

77 -

77 -

77 -

77 -

77

A

1

1

Niet verplicht; kan worden geschrapt.

volledig.

Geen.

-

-

50 50

50 50

50 50

50 50

50 50

-

A

351

351

351

351

351

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

451

-

-

-

-

-

3.298

6.922.000 Onvoorzien 6.922.000 Onvoorzien

6.930.000 Basisregistratie Waardering onroerende zaken 6.930.000 Basisregistratie Waardering W n.v. onroerende zaken t.

1

Geen bezuiniging gewenst.

Geen.

Geen.

-

-

6.931.000 Baten onroerendezaakbelasting gebruikers

A n.v. t.

1

Uitbreiding belastingheffing In principe Onvriendelijk verstigingsklimaat voor ondernemers. aan gebruikers niet-woningen kan belastinghef (bedrijfsruimten). fing verhoogd worden.

-

6.932.000 Baten onroerendezaakbelasting eigenaren


A n.v. t.

1

Uitbreiding belastingheffing In principe Lastenverzwaring voor burgers. aan eigenaren van onroerend kan belastinghef goederen. fing verhoogd

-

december 2010



5-2

Vooralsnog is dit produkt niet kostendekkend. Het tekort wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. Op dit moment vind er een actualisatie plaats van de Grondnota, waarin betere afspraken worden gemaakt over verhaalbare kosten door middel van af te sluiten overeenkomsten).

5-5

Conform vastgesteld beleid Planon worden de gemeentelijke huurwoningen verkocht. De opbrengst dient in Planon te worden gestort. De boekwaarde zal van de verkoopopbrengst afgeboekt worden. Een eventueel overschot zal worden gestort in de Algemene rerserve.

5-5

Product bestaat alleen uit kapitaallasten van € 13.971 aflopend tot € 7.807 in 2015 (boekwaarde 01.01.2011 bedraagt € 63.797.

5-2

Dit betreft kosten voor het verwijderen van afval en kosten voor het wettelijk verplicht opslaan van goederen (3 maanden).

6-2

In de begroting 2011 zijn alleen kapitaallasten (€ 12.604) hiervoor opgenomen welke op nul zijn gesteld, daar al verondersteld is dat deze wordt verkocht (boekwaarde bedraagt € 72.913).

5-2

In het kader van eerdere bezuinigingstaakstellingen is er een beleidsnota Snippergroen vastgesteld, waarin al verhogingen zijn opgenomen die stapsgewijs naar een marktconform tarief leiden.

-

6.932.000 Baten onroerendezaakbelasting eigenaren 11

-

2

6.931.000 Baten onroerendezaakbelasting gebruikers 11

30


-

Hoofdstuk 6 - 61



11

1

1

Div.


6.934.000 Baten baatbelasting riolering 6.934.000 Baten baatbelasting riolering


A n.v. t.

1


Geen. Hier zijn geen maatregelen mogelijk; is gebiedsgebonden en gebaseerd op werkelijke investeringen.

N.v.t.


-

1

1

Div.

11

1

1

Div.

11

1

1

Div.


6.936.000 Baten toeristenbelasting

6.937.000 Baten hondenbelasting Hondenoverlastbe 6.937.000 Baten hondenbelasting strijding


6.939.000 Baten precarioheffing 6.939.000 Baten precarioheffing

A n.v. t.

1

Belasting kan worden verhoogd.

Past niet in toekomstvisie omdat Dient ter bekostiging dit nadelig is voor de toeristenindustrie. van uitgaven op het gebied van toerisme en recreatie.

A n.v. t.

1


Dient ter bekostiging van uitgaven op het gebied van hondenoverl astbestrijdin g.

A n.v. t.

1


In principe Slecht voor het ongelimiteer ondernemersklimaat. d.

Zal leiden tot verzuimen tot het doen van aangifte waardoor meer controles uitgevoerd moeten worden met dito kostenstijging.

-

-

-

-

-

-

6.940.010 Invorderingskosten baatbel. Rio/prec./ov.bel 11

1

1

Div.


6.940.010 Invorderingskosten baatbel. A n.v. Rio/prec./ov.bel t.

1

Geen. Geen bezuiniging gewenst; Geen behoort bij riolering 7.220.000 (onmogelijk) . (zeer beperkte uitgaven).

-

11

11

1

1

1

1

1

1

Div.

Div.

Div.


6.940.020 Invorderingskosten onroerende zaakbelasting


6.940.030 Invorderingskosten toeristenbelasting 6.940.030 Invorderingskosten toeristenbelasting

6.940.100 Invorderingskosten hondenbelasting Hondenoverlastbe 6.940.100 Invorderingskosten strijding hondenbelasting

A n.v. t.

A n.v. t.

A n.v. t.

1

1

1

Geen bezuiniging gewenst; behoort bij WOZ 6.930.000 (Eind 2011 loopt contract met gemeente Tilburg af. Medio 2011 moet besluitvorming hebben plaatsgevonden m.b.t. verlenging contract of anderszins (onderbrengen OZB/hondenbelasting/WOZ elders)).

Geen bezuiniging gewenst; Geen. behoort bij toeristenbelasting 6.560.330 (uitbesteding heffing en inning).

Geen bezuiniging gewenst (Eind 2011 loopt contract met gemeente Tilburg af. Medio 2011 moet besluitvorming hebben plaatsgevonden m.b.t. verlenging contract of anderszins (onderbrengen OZB/hondenbelasting/WOZ elders)).

-

Burger/bedrijf zal hiervan Geen (is nauwelijks iets merken. nog niets van te zeggen; mogelijk gedeeltelijk).

Geen.

-

Burger zal hiervan nauwelijks iets Geen (is merken. nog niets van te zeggen; mogelijk gedeeltelijk).

-

7.030.000 Gemeentehuis


december 2010

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

105


in principe kan bij specifieke nieuwe investeringenprojecten overwogen worden een baatbelasting te heffen. Hier zijn wel fiscale voorwaarden verbonden.

-

-

-

-

-

156

-

-

-

-

-

14

2

2

2

2

2

-

68

68

68

68

68

-

-

-

-

-

-

5

13

5

5

5

-

-

-

-

-

45

45

45

45

45

-

-

-

-

-

1.151

1.138

1.125

1.112

1.100

Niet te kwantificeren.

-

6.940.020 Invorderingskosten onroerende zaakbelasting 11

-


-

6.936.000 Baten toeristenbelasting 11


-

-

-

Betreft 20 à 25 aanslagen per jaar. Wordt in eigen beheer opgelegd. Beperkte kosten; zal nauwelijks op bezuinigd kunnen worden. -

1.151

Hoofdstuk 6 - 62







B

2

2

Bedr. Bedrijfsvoering


A

1

1

Beëindigen onderhoud interieurbeplanting.

Gedeeltelijk. Het getuigt niet van een aantrekkelijk werkgeverschap. Bovendien zal dit een negatief efffect hebben op het werkklimaat (Minder zuurstof).

6

0

-

3

3

3

3

B

3

3



A

1

1

Gedeeltelijk. Geen.

6

0

-

3

3

3

3

B

3

3



A

1

1

Lager frequentie glasbewassing. Wijzigingen systeem van handdoekautomaten.

Gedeeltelijk. Geen.

-

-

-

-

3

3

3

3

3


7.050.000 Beheer vastgoed 7.050.000 Beheer vastgoed

A

1

1

-

-

227 31

222 31

223 31

224 31

228 31

227

B

B

B

1

2

1

2



Bezuinigen onderhoudsgeld Gedeeltelijk. Heeft gevolgen voor de lokale werkgelegenheid. met minimaal 5% door opschaling van de uit te besteden werkzaamheden (bestekken). Een en ander is ook afhankelijk van het afstoten van gemeentelijke gebouwen; hierdoor kunnen tevens formatie-uren worden vrijgemaakt.

Het is mogelijk om op de Niet opgenom onderhoudsgelden die gereserveerd zijn in het en. GBS (=Planon) een bezuiniging ter realiseren van minimaal 5% en maximaal 10%. Deze bezuiniging is te realiseren door onderhoudswerkzaamhed en te clusteren en te kiezen voor schaalvergroting. Door het clusteren van de werkzaamheden is het mogelijk om een groter aanbestedingsvoordeel te behalen. Op dit moment worden de meeste werkzaamheden door lokale bedrijven uitgevoerd en ook nog plaats gebonden.

Geen, betreft alleen administratieve kostenplaats tbv kostenverdeling.

2.535

2.548

2.555

2.560

2.565

2.535

7.120.000 Kostenplaats Middelen


2.913

2.914

2.908

2.907

2.912

2.913

68 -

76 -

39 8

38 8

38 8

68

29

29

29

29

29

29

-

-

10

10

10

69

69

69

69

69

7.120.140 Financieel-economische projecten 7.120.140 Financieel-economische projecten

A

W

1

1

1

1

Beschrijven processen stoppen; is niet gewenst.

volledig.

Doelmatigheidsonderzoeken: volledig. Terugdringen "controletoren". Formeel wettelijke taak (art 213A). Uitvoering gebeurt in regionale samenwerking. De VNG pleit voor afschaffing; daarna kan de raad besluiten geen onderzoeken meer te laten verrichten.

Geen.

Geen.

120

100

4

3

7.120.210 Vakbladen en bibliotheek B

1

1


7.120.210 Vakbladen en bibliotheek

A

1

1

B

3

2


7.120.210 Vakbladen en bibliotheek

A

1

2


Geen wettelijke taak, maar noodzakelijk om kennis en kunde op peil te brengen / houden. Taakstelling van 30% op vakbladen en bibliotheek.

Volgtijdig.

Geen.

60

2

-

66

66

66

66

Gedeeltelijk. Geen.

20

1

-

22

22

22

22

december 2010


De huidige linnen handdoeken vervangen door papieren handdoekautomaten.

7.100.000 Kostenplaats BMO

7.120.135 Procesbeschrijvingen 7.120.135 Procesbeschrijvingen


Indien men ervoor kiest om bijv. het schilderwerk van alle gemeentelijke gebouwen te clusteren zal het investeringsbedrag dusdanig hoog zijn dat het interessant is om dit via een aanbesteding te gunnen aan een gespecialiseerd schildersbedrijf. Dit betekent wel dat het op de markt komt en ieder schildersbedrijf in Nederland hierop kan inschrijven. Indien men ook nog samenwerking zoekt met de omliggende gemeenten zal door de schaalvergroting het voordeel nog hoger zijn. Afgezien van het voordeel dat uitgedrukt wordt in Euro’s dient zich men wel te realiseren dat binnen deze constructies het service-niveau zal dalen. Plaatselijke bedrijven hebben een grotere binding met de gemeente. (Opmerking: deze kostenplaats betreft alleen maar uren die worden doorbelast over alle panden / kostenplaatsen in de begroting. De bezuiniging betreft een verlaging van de totale stortingen in de voorziening).

69

Hoofdstuk 6 - 63



B

3

0


7.120.220 Reproduktie 7.120.220 Reproduktie



A

Volgtijdig.

1

1

Op termijn in 2013 papierverbruik terugdringen met minimaal 15%.

Geen.


-

7.120.260 Consumptieve verzorging


104 -

104 -

104 2

104 2

104 2

104

108

108

108

108

108

108



B

1

1



A

1

1

Bedrijfskantine sluiten; maar Gedeeltelijk. Het getuigt van een minder goed werkgeverschap. koffievoorziening + De bedrijfskantine is uitermate onderhouden/schoonmaken geschikt voor het laten service-units blijft (mee)werken van WSW-krachten. noodzakelijk. Bij sluiten kantine zal WSW-kracht (+ begeleiding) moeten worden ingehuurd voor de koffievoorziening.

-

-

-

47

47

47

47

B

3

3



A

1

1

Niet meer verstrekken van frisdanken e.d.

-

-

1

1

1

1

1

B

1

3


A

1

1

Lidmaatschap vereniging van Volledig. gemeente-secretarissen en Nederlandse vereniging voor personeelsbeleid beëindigen.

-

-

326 -

311 1

328 1

329 1

338 1

B

2

2


7.120.400 Lokale secundaire arbeidsvoorwaarden

A

1

1

Nullijn hanteren voor verkoop/inkoop verlof.

-

-

-

8

8

8

8

B

3

3


7.120.400 Ambtsjubileumgratificatie

A

1

1

Surplus op CAR-UWO afschaffen.

10

0

-

6

8

12

25

B

1

1


7.120.400 Beloningsdifferentiatie

A

1

1

Volledig. Beloningsdifferentiatie verminderen of afschaffen. Dit product moet in samenhang worden gezien met de producten subsidie PeeVee en kerst- en personeelattenties die een hogere prio hebben gekregen (2).

Component A; Teambuilden: Afdelingen kunnen niet meer teambuilden op kosten van de gemeente; € 54,95 p.p.; Componenet B; Beloningsdifferentiatie: Beloning van bijzondere prestaties is niet meer mogelijk..

20

1

-

38

38

38

38

Bij de afwegingen dient het "goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn; Omdat de gevolgen van de KTD hun impact zullen hebben, ook op het ambtelijk apparaat, wordt het niet wenselijk geacht dit budget volledig af te schaffen. MT bepleit het behouden van component A. Maatregel voor onderdeel B, beloningsdifferentiatie, vereist wijziging van het bestaande beleid. Hiervoor is instemming van de OR vereist.

B

1

1


7.120.400 Stagiaires

A

1

1

Verminderen of afschaffen.

Geen of minder stagiaires werkzaam bij de gemeente.

4

0

-

2

2

2

2

Bij de afwegingen dient het "goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn. Volledig afschaffen van de mogelijkheid tot het aantrekken van stagiaires is niet verstandig met het oog op de ontgroening en vergrijzing van het ambtelijk apparaat en de verwachting dat het in de komende jaren lastig wordt voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken / te behouden. Deelname aan het regionaal stagebeleid is bij afschaffen uitgesloten. Gemeente heeft bovendien een maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplekken beschikbaar te stellen. MT bepleit behouden van dit budget.

7.120.400 Arbeidsvoorwaarden 7.120.400 Abonnementen, lidmaatschappen, contributies


Gedeeltelijk. Na vergaderingen (raad) geen informeel contact meer. Afname kennis.

Volledig.

Er is geen budget meer beschikbaar om verzoeken tot verkoop van verlof die de verzoeken om aankoop overstijgen te honoreren. Gedeeltelijk. In een aantal gevallen (bijv. 12,5 en 25 jaar in dienst bij de gemeente Drimmelen) wordt geen gratificatie meer betaald.

Volledig.

december 2010

N.v.t.

Looptijd overeenkomst 3 jaar t/m 13 januari 2011. Overeenkomst kan 2 maal 1 jaar verlengd worden. Eenzijdig opzeggen kan tot uiterlijk 3 maanden voor de afloop v/d vaste looptijd.

326

Niet meer bruteren van de vergoeding; Een overgangsregeling invoeren, dus surplus geleidelijk afschaffen.

Kosten lopen tot maximaal 50 % terug: Surplus wordt eerst gedeeltelijke en uiteindelijk geheel afgeschaft.

Bij de afwegingen dient het "goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn. Maatregel vereist aanpassing van de lokale regeling. Hiervoor is instemming van de OR vereist. MT bepleit het afschaffen van het surplus, maar wel met een (beperkte) overgansgregeling. Omvang bezuiniging varieert doordat het aantal jubliea per jaar varieert.

Hoofdstuk 6 - 64









B

2

2


7.120.410 Personeelsregistratie/voo rzieningen 7.120.410 Representatie A

B

2

2


7.120.410 Subsidie PeeVee

A

1

1

Verminderen of beëindigen subsidie personeelsvereniging.

Volledig.

PeeVee moet activiteiten volledig of gedeeltelijk uit eigen bijdragen medewerkers bekostigen. Kans dat personeelsvereniging dan wordt opgeheven.

-

-

-

7

7

7

7

Bij de afweging dient"goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn.

B

3

2


7.120.410 Kertstattenties

A

1

1

Verminderen of afschaffen kerstpaketten.

Volledig.

Afschaffen of verminderen kerststollen raadsleden, kerstpakketten personeel en eindheffing t.b.v. belastingdienst, kerstborrel t.b.v. personeel en bestuur.

7

0

-

15

15

15

15

B

2

2


7.120.410 Personeelsattenties

A

1

1

Verminderen of afschaffen personeelsattenties.

Volledig.

Afschaffen of verminderen van attenties ter gelegenheid van huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden, afscheidskado's etc.

10

0

-

4

4

4

4

Bij de afweging dient"goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn. Het MT is er voorstander van om van de diverse soorten bijeenkomsten die er zijn de kertborrel te handhaven. Zie ook product represenatie. Bij de afweging dient"goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn. Maatregel vereist aanpassing van de lokale regeling. Hiervoor is instemming van de OR vereist. Het MT is er voorstander van een beeperkt budget te handhaven t.b.v. koffie met gebak bij het afscheid van medewerkers/bestuurders.

B

1

1


7.120.450 ARBO 7.120.450 Arbo (Arbodienst)

W

1

1

Gedeeltelijk. Dat kan leiden tot een hoger Gedeeltelijk bezuiniging ziekteverzuimpercentage. mogelijk door verminderd beroep op arbodienst. Dat kan wel betekenen een hoger ziekteverzuimpercentage. Doordat vanaf 1 februari 2011 sprake is van een nieuw 3-jarig contract op basis van opgestelde pve. ,zal eerst in 2014 sprake kunnen zijn van een structurele besparing.Voor de jaren 2011/22013 geldt een all-in prijs voor de totale verzuimbegeleiding.Vooraf is niet aan te geven welke besparing dit oplevert.

-

-

57 -

57 -

63 -

57 -

57 -

B

1

1


7.120.450 Arbo (Bedrijfshulpverlening) A

1

1

Geen uitkering bhv-toelagen Gedeeltelijk. Geen. met instemming van vakbonden. Daarnaast kan vergoeding kosten herhalingslessen AED komen te vervallen.

-

-

-

4

4

4

4

60

60

60

60

60

2

2

2

2

67

67

67

67

1

1

Personeels-bijeenkomsten etc. verminderen.

Volledig.

Afschaffen of verminderen van personeelsbijeenkomsten t.b.v. jubilea en afscheid, lunchbijeenkomsten, zomerbbq, nieuwjaarsontbijt en introductie nieuw personeel.

-

144

141

143

147

154

-

-

19

19

19

19

Bij de afweging dient"goed werkgeverschap" aandachtspunt te zijn. Het MT is er voorstander van de kerstborrel (zie product Personeelsattenties) te handhaven, het nieuwjaarsontbij te versoberen (beperken tot koffie met worstebrood i.p.v. een volledig ontbijt) en de lunchbijeenkomsten te beperken tot maximaal 6 bijeenkomsten per jaar.

7.120.460 Personeelsverzekeringen B

2

2


7.120.460 Arbo (Bedrijfshulpverlening) A

1

1

Aantal bhv-ers verminderen/halveren.

Gedeeltelijk. Geen.

-

7.120.470 Formatiebeheer en functiewaardering


67

december 2010

144

57

60

67

Hoofdstuk 6 - 65




B

2

1


7.120.470 Voorziening in vacatures

A

1

1

B

1

1


7.120.480 Opleiding en training

A

1

1

B

1

2

1

2

O.r.

Bedrijfsvoering


7.220.000 Gemeentewerf Made 7.210./220. N.v.t. 000

7.240.020 Telefonisch informatiecentrum/Recep tie 7.240.020 Telefonisch informatiecentrum/receptie


Budget verminderen.

Gedeeltelijk. De mogelijkheid om goed personeel te werven vermindert aanzienlijk, terwijl juist a.g.v. ontgroening en vergrijzing en alle consequenties die de kerntakendiscussie kan hebben dit van groot belang is voor de organistie. Geen. Geen. De verwachting is dat, Geen. naast het op peil houden van de kennis van de organisatie c.q. het kunnen aanbieden van verplichte opleidingen, als consequentie van de KTD mensen om- en bij geschoold moeten worden. Daartoe zal het budget (tijdelijk) waarschijnlijk zelfs verhoogd moeten worden. Gepleit wordt daarom het budget tenminste ongewijzigd te handhaven.


A

A

2

1

1

1

Uitgangspunt 2 geeft de noodzaak aan van een doorlichting van de huidige werkwijze in het dagelijks onderhoud van de buitenruimte, door de eigen buitendienst. In de bijlage wordt een voorstel gedaan voor een totale heroriëntatie op het werk van de buitendienst voor de lange termijn.

Beperken openingstijden.

Onbekend.

Onbekend.

-

-

10

10

10

10

-

-

130

130

130

130

130

2.666

2.673

2.668

2.668

2.673

2.666

163 -

162 -

161 -

160 -

160 -

163

495

491

492

490

488

495

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-

Gedeeltelijk. Minder/andere dienstverlening aan de balie. Het gemeentehuis kan bijvoorbeeld vrijdagmiddag sluiten (geheel) dus geen telefonische bereikbaarheid en geen mogelijkheid tot het maken van afspraken.


-


7.130.000 Kostenplaats Maatsch. aangelegenheden (binnen)

3


-

december 2010

-

-



Bezuiniging incl. Werken in westbrabant (€ 7,7), Loopbaancentrum (€ 9,7).

N.v.t.

Alternatief 1: uitsluitend Zie conseque werken op afspraak (geen nties en vrije inloop tijdens de ochtend meer). Alternatief extra toelichting 2: op dinsdag en . Daarop donderdagmiddag werken aanvullen op afspraak, andere middagen niet. Alternatief d: inwoners 3: dagelijks geopend van 18.00 tot 21.00 uur. betalen voor hun producten (legesheff ing). Er moet dus een goed verhaal tegenover staan waarom de dienstverl ening achteruit gaat en

Het complete takenpakket en ambitienivo van de dienstverlening wordt in 2011 onderzocht en bepaald. Aan de hand van de uitkomsten hiervan en de gevolgen van de, tijdens de kerntakendiscussie, genomen beslissingen zal eind 2011 de raad een rapportage worden aangeboden ter besluitvorming.

Als je de openingstijden beperkt, zul je een alternatief moeten bieden bv in de vorm van een zeer goed digitaal loket. Daar zul je dan (eenmalig) fors in moeten investeren en daadwerkelijk wat doen aan kanaalsturing.

Bij verschuiving van openingstijden (alternatief 3) moet er ook iemand zijn van systeembeheer en de backoffice, het heeft consequenties voor de beveiliging cq sluitplan van het gebouw, aanwezigheid bodedienst etc. De balies hebben zo'n 25.000 bezoekers per jaar. Ongeacht wat je doet met de openingstijden, die burger zal bediend moeten worden. Minder openingstijden leidt niet tot minder handelingen, het werk blijft doorgaan (controleren, scannen, inklaren, mutaties doorvoeren). Ook zul je escapes in moeten bouwen voor spoedgevallen (aanvraag paspoort met spoed moet voor 14.00 uur bij Sagem zijn!).

Hoofdstuk 6 - 66

Hoofdstuk 7 Toelichting op de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de Kerntakendiscussie m.b.t. subsidies en accommodaties a.

Subsidies

De gemeente Drimmelen verstrekt jaarlijkse vele subsidies aan vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. De subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Drimmelen en diverse beleidsregels per beleidsterrein. In het kader van de Kerntakendiscussie zijn ten aanzien van deze subsidies verschillende bezuinigingsvoorstellen geformuleerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de vrijwilligersorganisaties en anderzijds de professionele organisaties. De volgende uitgangspunten ‘niet wettelijke/wettelijke taken’ zijn van toepassing op de subsidies: 4. De gemeente heeft vertrouwen in de zelfwerkzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. De gemeente werkt, onder andere door middel van dorpsgericht werken, samen met de inwoners aan de uitvoering van haar publieke taken. Waar mogelijk draagt zij verantwoordelijkheden over. Dit kan leiden tot minder regels en minder controles. Wederzijds vertrouwen biedt ook ruimte aan nieuwe burgerinitiatieven die voor de overheid een verlichting van taken kan betekenen. De organisatie toont hiervoor een open en interactieve opstelling. 6. Subsidies aan verenigingen worden geëvalueerd. Uitgangspunt is dat verenigingen zelf in staat moeten zijn om de “eigen broek op te houden” en daar de tarieven voor de leden op afstemmen. Voor leden die niet in staat zijn deze bijdrage te betalen, zal een vangnet gecreëerd worden. De gemeentelijke betrokkenheid zal zich beperken tot een adviserende rol. Stimulering van jeugd blijft wel een belangrijke pijler. 8. Op de gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente participeert zal het principe ‘trap op, trap af’ worden toegepast. Voor de gemeenschappelijke regelingen moet hetzelfde bezuinigingspercentage gaan gelden als de gemeenten krijgen opgelegd. 9. (Exploitatie)subsidies worden geëvalueerd. Gemeentelijke (exploitatie-)subsidies zullen in principe worden geëvalueerd en teruggebracht, tenzij er een wettelijke grondslag onder ligt. Vrijwilligersorganisaties De subsidies aan de vrijwilligersorganisaties betreffen waarderingssubsidies voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, zorg en welzijn in de gemeente Drimmelen. De subsidiebedragen zijn zeer divers, vanwege de onderliggende verschillende beleidsregels en subsidiegrondslagen. Bij de bezuinigingsvoorstellen is een onderscheid gemaakt tussen de subsidies ten behoeve van vrijwilligersactiviteiten voor volwassenen en activiteiten ten behoeve van jongeren. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Het is belangrijk om participatie van jongeren op het gebied van sport, cultuur en welzijn te stimuleren. • Volwassenen zijn zelf in staat om verantwoording te nemen ten aanzien van deelname en financiering van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn en zorg. Op basis hiervan zijn ten aanzien van de vrijwilligersorganisaties op hoofdlijnen de volgende bezuinigingsvoorstellen geformuleerd: 1. De volledige subsidie afbouwen. Bij meeste subsidies zijn bedoeld voor activiteiten voor volwassenen of jongeren. Sommige subsidies zijn gericht op beide doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de subsidies voor de muziek- en sportverenigingen en ballet. Om te voldoen aan de uitgangspunten is als uiterste variant het volledig afbouwen van de subsidie opgenomen. 2. De subsidie voor de activiteiten van volwassen afbouwen. Het betreft subsidies voor volksfeesten en evenementen, zangverenigingen, theater, muziekverenigingen (bespeeld instrument), sportverenigingen (vaste grondslag), ballet (vaste grondslag), ouderenbonden/w-groep, EHBO-verenigingen, creatieve organisaties, Programmaraad, SKAD, heemkunde en diverse zorgorganisaties.

Hoofdstuk 7 - 1

3. 4. 5.

Een waarderingssubsidie verstrekken van € 250 per vereniging. De vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor volwassenen in de gemeente Drimmelen jaarlijks een waarderingssubsidie verstrekken van € 250 per vereniging (idem organisaties variant 2). Het bedrag per jeugdlid continueren. Ten aanzien van de vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor jongeren het bedrag per jeugdlid continueren (scouting: € 20, muziek: € 258, sport: € 20, ballet: € 51,50). Het bedrag per jeugdlid halveren. Het betreft dezelfde organisaties als variant 4.

Professionele organisaties Een gedeelte van de subsidies aan de professionele organisaties is gebaseerd op wettelijke taken (GGD: openbare gezondheidszorg/jeugdgezondheidszorg, RAV: ambulancevervoer, Thebe: jeugdgezondheidszorg). Met betrekking tot deze organisaties kan niet bezuinigd worden op het basispakket c.q. de wettelijke taken. Wel kan een bezuiniging doorgevoerd worden op het aanvullende pakket c.q. de maatwerktaken. De subsidies aan de andere professionele welzijnsorganisaties zijn veelal gebaseerd op autonoom gemeentelijk beleid dan wel een combinatie van wettelijk en autonoom beleid. Op hoofdlijnen zijn de volgende bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot de professionele organisaties geformuleerd. 1. De subsidie volledig afbouwen. Op basis van onderstaande afbouwregeling de subsidies volledig afbouwen. Dit betreft de maximumvariant (SWO, Theek 5, Edux, Surplus: jeugd en jongerenwerk, AMW, sociaal raadsliedenwerk, 7 x 24 uurs bereikbaarheid). 2. Een financiële taakstelling opleggen. Een korting op de subsidie toepassen van een x-% dan wel een x-bedrag (Surplus, SWO, Theek 5, Peuterspeelzaalwerk, Vluchtelingenwerk, Edux). 3. Een aantal producten laten vervallen. Benoemde producten laten vervallen en hiermee een bezuiniging realiseren (Surplus, SWO). 4. Maatwerk laten vervallen. Bij de wettelijke taken de maatwerkproducten laten vervallen (GGD, Thebe). De consequenties van de bezuinigingsvoorstellen bij de professionele en vrijwilligersorganisaties zijn divers, ze zijn per product in de bijlage nader omschreven.

Afbouw subsidies Op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) dient bij wijziging of intrekking van een subsidie sprake te zijn van veranderende omstandigheden die een zwaarwegend belang opleveren (zoals de huidige financiële situatie van de gemeente) of van een beleidswijziging waarvoor zwaarwegende redenen bestaan. Hierbij zijn de drie beginselen vertrouwen, rechtszekerheid en zorgvuldigheid van belang. Op basis van de Awb wordt geëist, dat een redelijke termijn van afbouw wordt gehanteerd. Zeker bij subsidieontvangers aan wie meerdere jaren achtereen subsidie is verstrekt. Een subsidie kan niet abrupt worden gewijzigd of ingetrokken. Een dergelijk besluit moet zorgvuldig worden genomen en er moet een redelijke termijn in acht genomen worden. De lengte van de redelijke termijn hangt af van de aard van de subsidie en gesubsidieerde activiteiten. Aan de subsidieontvanger moet voldoende tijd worden gegund om rechtmatige verplichtingen ten opzichte van derden (zoals personeel) zorgvuldig te kunnen afwikkelen. Naarmate het intrekken of wijzigen sterker ingrijpt in de financiële situatie van de subsidieontvanger, moet deze meer tijd krijgen om zich op de nieuwe situatie te kunnen voorbereiden. Bij algehele intrekking wordt meestal een langere termijn in acht genomen dan bij relatief geringe verlaging van het subsidiebedrag. Op grond van bovenstaande heeft het college besloten om bij mogelijke bezuinigingen op subsidies in het kader van de KTD de volgende lijn aan te houden: • Intrekken subsidies van professionele organisaties (organisaties, waarvan de gemeente de beroepskrachten subsidieert): Afbouw in drie jaar, te weten het eerste jaar een vermindering aan subsidie van 25%, het tweede jaar 50%, het derde jaar 75% en ten slotte het vierde jaar geen subsidie meer.

Hoofdstuk 7 - 2

• • •

Wijzigen subsidies professionele organisaties: Een overgangsfase van een jaar bieden, te weten het eerste jaar de helft van het kortingsbedrag toepassen en het tweede jaar het totale kortingsbedrag. Intrekken subsidies vrijwilligersorganisaties (de zogenaamde waarderingssubsidies): Ook hier een overgangsfase van een jaar bieden, door het eerste jaar 50% bezuiniging door te voeren en het tweede jaar, 100%. Wijzigen subsidies vrijwilligersorganisaties: De korting direct het volgende jaar doorvoeren. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte van de subsidie. Bij korting van een substantieel bedrag zal wellicht voor een langere termijn gekozen moeten worden.

Samenvattend: 1

Intrekken subsidie professionele organisaties Wijzigen subsidies professionele organisaties Intrekken subsidies vrijwilligersorganisaties1 Wijzigen subsidies vrijwilligersorganisaties 1 Geen indexering meer

2012 -25% -50%

2013 -50% -100%

2014 -75% -100%

2015 -100% -100%

-50% -100%

-100% -100%

-100% -100%

-100% -100%

Met bovenstaand geformuleerde uitgangspunten voor afbouw van subsidies voldoen we als gemeente aan de vereisten met betrekking tot redelijkheid en transparantie. In uitzonderingssituaties zal maatwerk nodig zijn. Op basis van wederzijds goedvinden kan in die situaties gekozen worden voor betaling van een vergoeding of het overnemen van verplichtingen waardoor een kortere afbouwtermijn gehanteerd kan worden.

b.

Accommodaties

De gemeente Drimmelen heeft diverse panden in eigendom, zoals sportaccommodaties en sociaal culturele accommodaties. Naast sportverenigingen en particulieren maken de scholen gebruik van de binnensportaccommodaties. Het uitvoeren van bewegingsonderwijs, voor zowel basis- als voorgezet onderwijs, is een wettelijke taak. De gemeente is eigenaar van de panden en veelal verantwoordelijk voor onderhoud, verhuur, dagelijks beheer en exploitatie. Een beperkt gedeelte van de taken is reeds uitbesteed. De gemeente heeft een aantal culturele centra en ‘losse’ panden. Het beheer en exploitatie is op verschillende manieren geregeld. Beheer en exploitatie van een groot aantal panden is reeds uitbesteed op basis van meerjarige contracten. Voor een beperkt aantal panden is de gemeente verantwoordelijk voor verhuur, e.d. Een aantal panden wordt op termijn afgestoten gelet op herontwikkeling van het betreffende gebied. De gemeente is voor alle panden verantwoordelijk voor het groot onderhoud. In alle kernen, uitgezonderd Drimmelen, zijn buitensportaccommodaties beschikbaar voor diverse sportverenigingen. De aanwezige club- en kleedgebouwen zijn, op een enkele uitzondering na, in eigendom van de verenigingen. Het onderhoud van de velden wordt door de gemeente uitbesteed: het dagelijks onderhoud aan Wava/Go en het groot onderhoud en maaien op basis van aanbestedingen aan derden. Een beperkt gedeelte van het dagelijks onderhoud wordt door één voetbalvereniging zelf uitgevoerd. Eén tennisvereniging voert op contractbasis ook het groot onderhoud uit. Het tarievenstelsel van de buitensport in onze gemeente is geënt op een kostendekking van 25% van de onderhoudskosten. Het tarievenstelsel is onlosmakelijk verbonden met het subsidiesysteem.

Hoofdstuk 7 - 3

De volgende uitgangspunten ‘niet wettelijke/wettelijke taken’ zijn van toepassing op de accommodaties: 4.

5.

10.

De gemeente heeft vertrouwen in de zelfwerkzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. De gemeente werkt, onder andere door middel van dorpsgericht werken, samen met de inwoners aan de uitvoering van haar publieke taken. Waar mogelijk draagt zij verantwoordelijkheden over. Dit kan leiden tot minder regels en minder controles. Wederzijds vertrouwen biedt ook ruimte aan nieuwe burgerinitiatieven die voor de overheid een verlichting van taken kan betekenen. De organisatie toont hiervoor een open en interactieve opstelling. De gemeente streeft naar zoveel mogelijk privatiseren / afstoten van haar (sport)accommodaties en ziet een veel grotere rol weggelegd voor het particulier initiatief. Bestaande (sport)accommodaties zullen zoveel mogelijk worden overgedragen aan het privé-domein. Tevens zal de zelfwerkzaamheid binnen de accommodaties verder worden gestimuleerd. Ook gebruikerstarieven dienen kostendekkend te worden gemaakt. Daarnaast is het geen gemeentelijke taak om vastgoed in eigendom te hebben en te exploiteren. De tarieven voor gemeentelijke producten en diensten zullen in lijn worden gebracht met de marktconforme prijs van de producten en diensten. De prijs voor producten en diensten die de gemeente levert, zal in lijn worden gebracht met de prijs die de markt zal rekenen, mits het product niet van de gemeente wordt ingekocht.

Sociaal culturele en binnensportaccommodaties Hiervoor zijn op hoofdlijnen de volgende bezuinigingsvarianten opgesteld: 1. Beheer en exploitatie voor een aantal jaren gezamenlijk aanbesteden, na afloop huidige contracten (binnensportaccommodaties). 2. Verhogen van de huurtarieven, naar marktconforme tarieven (binnensportaccommodaties, gemeenschapshuis Lucia Eijckenstraat, brede school De Wiekslag). 3. Na afloop van het huidige contract overgaan tot 100% commercialiseren, te weten de betreffende accommodaties laten exploiteren zonder gemeentelijke bijdrage (Mayboom, de Cour, gemeenschapshuis Klaverblad, Plexat, gemeenschapshuis Zonzeel). 4. Na afloop van het huidige contract overgaan tot 50% commercialiseren, te weten de huidige gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van betreffende accommodaties halveren (Mayboom, de Cour, gemeenschapshuis Klaverblad, Plexat, gemeenschapshuis Zonzeel). 5. Het pand verkopen c.q. afstoten (gymzaal Romboutstraat, gemeenschapshuis Wilhelminastraat, gemeenschapshuis Zuideindsestraat, gemeenschapshuis Lucia Eijckenstraat, gemeenschapshuis Den Domp). 6. Ten aanzien van een aantal accommodaties zijn aanvullende maatwerkvoorstellen opgenomen (Amerhal/Romboutsstraat/Driedorp/gymzaal Terheijden). Per accommodatie zijn de varianten en consequenties in beeld gebracht. Buitensportaccommodaties Voor de buitensport zijn de volgende bezuinigingsvoorstellen opgenomen: 1. Volledige privatisering c.q. afstoten van de buitensportaccommodatie naar de vereniging of een beheersstichting. 2. Verzelfstandigen van het werkonderdeel Go door het pakket ‘klein onderhoud’ volledig over te dragen aan de vereniging tegen vooraf overeengekomen vrijwilligersvergoedingen. 3. Het ophogen van het kostendekkingspercentage op de onderhoudskosten van 25 naar 35% in 2 jaar, de tarieven voor de gebruikers stijgen daardoor met gemiddeld 40%. Uit benchmarkgegevens blijkt dat landelijk gemiddeld een kostendekkingpercentage van 15 wordt gehanteerd. Ook hier geldt, dat per buitensportaccommodatie de varianten en consequenties in beeld zijn gebracht.

Hoofdstuk 7 - 4

Hoofdstuk 8 Onderhoud kapitaalgoederen. De gemeente Drimmelen beheert c.a. 385 ha aan openbare ruimte. Deze openbare ruimte wordt gevormd door een grote diversiteit aan kapitaalgoederen. In de openbare ruimte van de gemeente Drimmelen kennen we de volgende kapitaalgoederen: Wegen, Riolering, Civieltechnische kunstwerken, Groen, Straatmeubilair, Verkeersmaatregelen, Openbare verlichting en Speelvoorzieningen. Het product riolering wordt in eerste instantie buiten de kerntakendiscussie gehouden. Enerzijds omdat het geen invloed heeft op de begroting (tarief). Anderzijds omdat het nieuwe waterbeleidsplan in voorbereiding is en aan de hand daarvan het nieuwe uitvoeringsprogramma en tarief worden vastgesteld. In dit stuk worden de volgende zaken besproken: a. Wettelijk kader; hoe wordt onderhoud uitgevoerd en hoe is dit in de begroting opgenomen? b. Kwaliteitsniveau van de producten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren. c. Bezuinigingsvoorstellen KTD m.b.t. het structureel- en vervangingsonderhoud. d. Bezuinigingsvoorstellen KTD dagelijks onderhoud. e. Bijlage: Financieel overzicht.

a.

Wettelijk kader; hoe wordt onderhoud uitgevoerd en hoe is het in de begroting opgenomen?

Er is diverse wetgeving in het kader waarvan de gemeente risicodrager is voor het beheer van de verschillende kapitaalgoederen. Bijvoorbeeld de wegenverkeerswet, waar het wegen en verkeersmaatregelen aangaat en het attractiebesluit, waar het de speelvoorzieningen aangaat (zie ook begroting 2011 blz .94). De gemeente heeft dus een onderhoudsplicht m.b.t. het beheer ervan. Voor het beheer ervan is in de begroting op verschillende manieren budget opgenomen: rechtstreeks binnen de exploitatie, via voorzieningen ofwel via kredieten. De totale cyclus van beheer omvat verschillende onderdelen: dagelijks onderhoud (beheer met een cyclus van minder dan 1 jaar: gras maaien, onkruid verwijderen e.d.), structureel en vervangingsonderhoud (levensduurverlengend: bijvoorbeeld toplaagbehandeling bij asfalt, dan wel vervangend: nieuw voor oud) zie ook begroting 2011 pag. 29 en 30. In de regel vindt financiering van het dagelijks onderhoud plaats via de exploitatie; het structureel en vervangingsonderhoud vindt plaats via de voorzieningen en kredieten. Ter onderbouwing van de voorzieningen zijn voor de betreffende producten beheerprogramma’s gemaakt . Waar mogelijk vindt de uitvoering van structureel onderhoud of vervanging, in integrale projecten plaats (combinatie van riolering, wegen, openbare verlichting, verkeer en groen). Volgens een ontwikkelde rekenmodule dragen alle producten hun deel van het budget bij, aansluitend bij de voorschriften vanuit de BBV (Besluit Verantwoording en Begroting). Deze werkwijze maakt het mogelijk om volledige reconstructies uit te voeren, waar dat door enkelvoudige uitvoering niet mogelijk zou zijn. Openbare verlichting kan conform normering worden uitgevoerd i.p.v. alleen vervangen op de bestaande plaats; een verkeersplateau kan tegen hele lage kosten voor verkeer (alleen de extra kosten zand en eventuele afwijkende bestrating) meegenomen worden in het project. Daarbij levert het een kostenbesparing op in de voorbereiding van het werk: voorbereiden van 1 bestek i.p.v. meerdere kleinere en in de regel levert één groot bestek een mooiere prijs op bij de aanbesteding, dan de optelling van de verschillende onderdelen als deze apart op de markt zouden komen. De verantwoordelijkheid m.b.t. het beheer kan niet worden overgedragen; is onderdeel van onze publieke taak. Wel kunnen (kleine) beheertaken worden overgedragen, bijvoorbeeld onderhoud van een groenstrook. De gemeente blijft echter aansprakelijk en zal dus controle moeten blijven uitvoeren. Zoals in de bijlage zichtbaar is, zijn er momenteel voor het structureel en vervangingsonderhoud voorzieningen ingesteld voor de producten Wegen, Openbare verlichting, en Speelvoorzieningen. Voor het openbaar groen (incl. bomen), verkeersmaatregelen en straatmeubilair is budget beschikbaar via de exploitatiebegroting. Voor de civieltechnische kunstwerken is geen voorziening beschikbaar voor structureel onderhoud en is slechts minimaal budget beschikbaar voor dagelijks onderhoud via de begroting (€ 5.000,-, terwijl volgens het beheerprogramma voor het niveau ‘veilig’ voor dagelijks-, en structureel onderhoud een budget van € 63.000,noodzakelijk is).

Hoofdstuk 8 - 1

b.

Kwaliteitsniveau van de producten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren

In de loop van de laatste jaren zijn om verschillende redenen al kortingen uitgevoerd onderhoudsbudgetten:

in de

-Wegenbeheerplan/ voorziening wegen: De voorziening is ingesteld n.a.v. het Beheerbeleid wegen Drimmelen 2006- 2010. Kwaliteitsniveau: Onderhoud wordt in principe uitgevoerd op het moment dat de kwaliteit van de verhardingen niet meer voldoet aan de richtlijnen van de CROW-systematiek voor rationeel wegbeheer. Deze richtlijnen komen overeen met een minimaal niveau van verantwoord wegbeheer. Een minimaal niveau van verantwoord wegbeheer betekent dat onderhoud op het technisch optimale moment wordt uitgevoerd. Te laat uitvoeren van onderhoud kan resulteren in onveilige situaties. Bij asfaltverhardingen resulteert te laat uitgevoerd onderhoud bovendien in kapitaalvernietiging. Momenteel is er geen sprake van structurele achterstalligheid in onderhoud. Reeds bezuinigd op het product: In de begroting 2008 is besloten de post Klein onderhoud asfaltverhardingen te laten vervallen. Het betrof een budget van € 30.000,-. In de begroting 2010 en 2011 is een bezuiniging van € 100.000,- doorgevoerd (zie afspraak Kadernota 2010 blz. 21; gedurende 2 jaar de storting met dit bedrag aan te passen). Dit had te maken met het feit dat i.v.m. de economische crisis er erg veel ’werkhonger’ is bij de aannemerij waardoor er laag ingeschreven werd bij aanbestedingen. Zodra de economie herstelt, zal ook weer overwegend hoger worden ingeschreven en zou deze bezuiniging gecorrigeerd moeten worden om het onderhoud op het ‘veilige’ niveau te handhaven. Vervolgens is n.a.v. het coalitieakkoord opnieuw een bezuiniging van € 170.000,- voor de begroting 2011 doorgevoerd. -Beleidsplan Openbare verlichting/ voorziening openbare verlichting: De voorziening is ingesteld n.a.v. het beleidsplan Openbare verlichting, duurzaam en herkenbaar 2009-2013. Uitgangspunt was: de onderhoudsachterstand in 5 jaar tijd wegwerken, daarna onderhoud conform beheerprogramma. Kwaliteitsniveau: Met uitzondering van de dorpskernen wordt materiaal gekozen op basis van functionaliteit. Alleen in de kernen wordt aandacht geschonken aan esthetiek. Op dit product bestaat een ernstige achterstalligheid in onderhoud. De openbare verlichting moet voldoen aan minimale eisen van veiligheid. Reeds bezuinigd op het product: Bij het coalitieakkoord is besloten in 2011 € 100.000,- te bezuinigen op de storting in de voorziening. Consequentie van deze maatregelen is dat het enkele jaren langer zal duren voordat de onderhoudsachterstand in de openbare verlichting zal worden ingehaald en we ook hier kunnen spreken van een ‘veilig’ product. -Civieltechnische kunstwerken In 2009 is het beheerprogramma Civieltechnische kunstwerken aan de raad gepresenteerd. Kwaliteitsniveau: Een keuze voor het kwaliteitsniveau is nog niet gemaakt omdat dit gekoppeld is aan de besluitvorming over het te bestemmen budget. Voorgesteld werd om uit te gaan van het functionele niveau 2 (op een schaal van 4). Het hiervoor noodzakelijke budget betreft € 150.000,-. Als uitgegaan zou worden van het minimaal veilige niveau 1, is een budget noodzakelijk van € 63.000,-. Momenteel is € 5.000,- beschikbaar. Een verdere keuze is tot op heden niet gemaakt. -Openbaar groen Groenbeleidsplan 2005-2015: kwaliteit in beeld/ Bomenbeleidsplan/ Openbaar groen. Kwaliteitsniveau: Voor alle kernen met uitzondering van enkele benoemde beeldbepalende locaties geldt dat het openbaar groen wordt beheerd op niveau B of C (op een schaal van A naar D, waarbij D het laagste niveau is en met name buitengebiedlocaties betreft). De beeldbepalende locaties worden beheerd op A niveau. Voor met name het onderdeel Bomen bestaat een achterstand in onderhoud waar overigens budget voor beschikbaar is gesteld om dit in te lopen. Reeds bezuinigd op dit product: Op dit product is de laatste jaren niet daadwerkelijk bezuinigd, wel zijn er diverse besluiten genomen waardoor een kwaliteitsimpuls is uitgebleven: o Het rapport Beeldverschillen van de rekenkamer geeft aan dat de gemeente als geheel te weinig groen op A en B niveau beheert (adviesnorm 70%, Drimmelen zit er 15 % onder). Besloten is om niet (versneld) naar dit niveau te groeien. o Het Bomenbeleidsplan heeft de onderhoudsachterstand in het bomenbestand aangegeven. Op grond hiervan is budget (gedurende 3 jaar) beschikbaar gesteld om deze achterstand in te halen. Tevens is besloten geen

Hoofdstuk 8 - 2

o

uitvoering te geven aan het onderdeel ‘wensbeeld’ wat een kwaliteitsverbetering in het bomenbestand zou op moeten leveren. In de kadernota’s 2008 en 2009 is aangegeven dat het vakgebied Openbaar groen (in combinatie met de andere vakgebieden waarin de beide binnendienstmedewerkers werkzaam zijn zoals sport, begraafplaatsen, speelvoorzieningen, hondenoverlast e.d.) ongeveer 1040 uren tekort komt om het werk naar behoren uit te kunnen voeren. Door de aard van de werkzaamheden is het niet mogelijk om taken te schrappen; echter nu krijgen de vakgebieden niet de aandacht die noodzakelijk is (zie ook kadernota 2010 blz. 62). De aanvraag voor uitbreiding van de formatie met deze uren is nooit goedgekeurd. Consequentie hiervan is dat we niet de afgesproken kwaliteit in de verschillende vakgebieden kunnen waarborgen, wat regelmatig leidt tot klachten. Inmiddels zijn de uitvoeringsuren openbaar groen (binnendienst) met 250 uren teruggebracht. Dit is enerzijds veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden neergelegd is bij de wijkvoormannen, anderzijds doordat er gewerkt is met een koppeling van werkzaamheden waardoor met minder aannemers overlegd hoeft te worden. Rest dus nog een probleem van 790 uren welke ten koste blijven gaan van de kwaliteit van de verschillende vakgebieden.

-Speelvoorzieningen Beheer vindt plaats conform voorschriften uit het ‘Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen’ van 1997. Kwaliteitsniveau: Buiten basisvoorschriften m.b.t. veilig gebruik zijn ook voorschriften geformuleerd m.b.t periodieke veiligheidscontroles. Sinds 2009 is een voorziening beschikbaar voor structureel en vervangingsonderhoud. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. -Verkeersmaatregelen en straatmeubilair Voor beide producten zijn geen voorzieningen ingericht. Voor verkeersmaatregelen is de inventarisatie uitgevoerd. Eerst zal een saneringsplan worden gemaakt, daarna een beheerprogramma. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het beschikbare onderhoudsbudget wat opgenomen is in de begroting toereikend zal zijn voor de uitvoering van het totale onderhoud. Voor wat straatmeubilair betreft moet de inventarisatie en een beleids/beheerprogramma nog worden gemaakt. Indien in de KTD besloten wordt tot 50% vermindering van het aantal objecten, zal in de beleidsnotitie aangegeven worden hoe hieraan uitvoering gegeven kan worden.

c.

Bezuinigingsvoorstellen KTD structureel en vervangingsonderhoud:

-Wegenbeheerplan. -Temporiseren onderhoud: De combinatie van: geen achterstallig onderhoud, gunstig aanbestedingsklimaat en hoge beginstand van de Voorziening levert op dat deze bezuiniging niet direct het kwaliteitsniveau in gevaar brengt. Enig risico zit hem in de strenge winters; veel winterschade zou wel een verslechtering op kunnen leveren. -Geen toepassing duurzame materialen: levert geen verslechtering van het kwaliteitsniveau op. -Openbare verlichting Temporiseren onderhoud, of wel levensduur verlengend onderhoud en meeliften in integrale projecten levert allebei op dat het kwaliteitsniveau wat we door het achterstallig onderhoud, al niet halen, nog verder terugloopt. -Openbaar groen -Stoppen of verminderen renoveren levert een vermindering van de kwaliteit op. Plekken zullen steeds slechter worden en gaten gaan vertonen. -Verminderen aantallen bomen (2 maatregelen). Uitvoering hiervan zal op termijn zelfs leiden tot een verhoging van de kwaliteit. In aanvang zijn wel veel bezwaren te verwachten tegen de kapvergunningen. -Stoppen regulier onderhoud bomen is eigenlijk geen optie omdat we daarmee direct onder het veiligheidsniveau zullen schieten. -Stoppen inboet bomen levert geen kwaliteitsconsequenties op voor het product zelf; wel zal het algemene beeld van de openbare ruimte in kwaliteit terug lopen omdat bijvoorbeeld bomenrijen onderbroken gaan worden. -Speelterreinen en toestellen - Verwijderen dan wel verminderen. Levert geen kwaliteitsverlaging op binnen het product, zolang ‘de tering naar de nering wordt gezet’ (relatie vermindering objecten en uren). De vermindering/verwijdering op zich zal wel leiden tot vragen vanuit de bevolking omdat de algehele kwaliteit van het openbaar gebied wel afneemt.

Hoofdstuk 8 - 3

-Verwijderen zandbakken in het kader van de volksgezondheid zal de kwaliteit toenemen. Zand brengt altijd het risico van vervuiling met zich mee (honden, katten e.d.) -Civieltechnische kunstwerken Hiervoor is nog geen kwaliteitsniveau vastgesteld, maar voldoen we nog niet aan de basiskwaliteit ‘Veilig’. -Straatmeubilair Verwijderen dan wel verminderen. Levert geen kwaliteitsverlaging op binnen het product, zolang ‘de tering naar de nering wordt gezet’ (relatie vermindering objecten en uren). De vermindering/verwijdering op zich zal wel leiden tot vragen vanuit de bevolking omdat de algehele kwaliteit van het openbaar gebied wel afneemt. -Verkeersmaatregelen -Geen of minder uitvoeren van verkeersmaatregelen ofwel verkeerstellingen levert niet een verlaging van de kwaliteit van de verkeersobjecten op. Consequentie is veel meer dat niet meer ingespeeld kan worden op vragen en actuele verkeerssituaties. -Stoppen allerlei campagnes, cursussen, heeft alleen indirecte consequenties op kwaliteit, met name met betrekking tot de wijze waarop bewoners in het gebruik staan en met hun verkeersgedrag de verkeersveiligheid beïnvloeden. -Verminderen aantallen verkeersborden Uitgangspunt is dat het met minder zal kunnen zonder het kwaliteitsniveau geweld aan te doen. -Stopzetten uitvoering parkeervoorzieningen zal met name veel vragen op blijven leveren.

d.

Bezuinigingsvoorstellen KTD dagelijks onderhoud

De KTD bevat een diversiteit aan voorstellen in het dagelijks onderhoud: Stoppen c.q. verminderen straatvegen en onkruidbestrijding, verwijderen c.q. verminderen papierbakken, niveau openbaar groen terugbrengen van A naar B en van B naar C, e.d. Nagenoeg alle maatregelen zullen leiden tot een lagere kwaliteit van de openbare ruimte. Een uitzondering hierop is de maatregel om de fecaliënzuiger minder in te zetten voor de hondenpoepoverlast en ook geschikt te maken voor de onkruidbestrijding op verharding en voor de gladheidbestrijding. Het wegbezuinigen van deze maatregelen zullen allemaal leiden tot ontevreden burgers en dus aanleiding zijn voor veel meldingen/ klachten (extra inzet bij het meldpunt). Een belangrijk gedeelte van het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door de eigen dienst. Daarnaast zijn aannemers hierin werkzaam (zie het urenoverzicht KTD). Als er taken geschrapt worden heeft dit dus direct gevolgen voor de omvang van de eigen dienst. Na vaststelling van de besluiten, zal daarom de afweging gemaakt moeten worden: wat doen we zelf en wat besteden we uit, wat te doen met het wegvallen van de fte’s, is het verstandig om werk in te besteden, hoe voeren we zo efficiënt mogelijk het werk uit en hoe zit het met onze verantwoordelijkheid als werkgever in relatie met een ‘natuurlijke afvloeiing’ enz.? Voorgesteld wordt om volgend jaar (zodra de uitkomsten van de KTD bekend zijn) hier uitvoerig bij stil te staan en met een voorstel te komen (zie hiervoor ook onderdeel Bedrijfsvoering).

Hoofdstuk 8 - 4

Hoofdstuk 9 Bedrijfsvoering/organisatie Inleiding Op het moment dat de gemeenteraad keuzes maakt in de kerntakendiscussie zal ook inzichtelijk worden welke uren, al dan niet op termijn, komen te vervallen. Personen die werkzaam zijn op deze uren zullen hiervoor boventallig worden verklaard. Vanwege rechtspositionele bepalingen stoppen de gemeentelijke financiële verplichtingen niet op het moment dat de vrijgevallen uren boventallig worden verklaard. Voor de vrijgevallen uren zal een oplossing gezocht moeten worden. Op voorhand wordt al aangegeven dat het een flinke inspanning wordt om de salariskosten samenhangend met deze boventallige uren daadwerkelijk vrij te spelen en in het verlengde hiervan de beoogde besparing te realiseren.

Spelregels bij boventallige uren Wat zijn de huidige spelregels op het moment dat uren boventallig worden verklaard? 1. We hebben te maken met de in de CAO Gemeenten 2009-2011opgenomen afspraak: ‘geen gedwongen ontslagen is het uitgangspunt’. 2. We hebben te maken met de bepalingen in de CAR-UWO Gemeente Drimmelen, hoofdstuk 8 Ontslag en hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid. 3. We hebben te maken met de gemaakte afspraken in het Sociaal Statuut gemeente Drimmelen 2011. 4. We hebben te maken met het feit dat de gemeente eigen risicodrager is voor de WW en eventuele aanvullende en nawettelijke uitkeringen op grond van bepalingen in de CAR/UWO (hoofdstuk 10d).

Instrumentarium bij effectueren van boventallige uren Welk instrumentarium staat ons ter beschikking om de boventallige uren ook daadwerkelijk te effectueren? 1. Doordat er jaarlijks mensen onze organisatie verlaten (pensioen, vrijwillig ontslag1) ontstaat er vacatureruimte op korte en middellange termijn die bij gebleken geschiktheid aan interne kandidaten met boventallige uren wordt aangeboden. Vanzelfsprekend moet dit dan wel een passende of geschikte functie zijn voor de betreffende kandidaat. 2. De mogelijkheid onderzoeken om via het loopbaancentrum menskracht in de regio aan te bieden c.q. te detacheren. Dit instrument is op dit moment nog niet te kwantificeren, mede omdat meerdere gemeenten momenteel een soortgelijke operatie als de KTD uitvoeren. 3. Mogelijk kunnen we voor nieuwe taken die op ons afkomen medewerkers opleiden die over boventallige uren beschikken, bijvoorbeeld jeugdzorg en delen van de AWBZ. Dit instrument is op dit moment nog niet te kwantificeren, het is afhankelijk van de uiteindelijke kabinetsbesluiten. 4. Door werkzaamheden die nu worden uitbesteed juist in te besteden, kunnen mensen aan het werk worden gehouden. Ook dit instrument is nog niet te kwantificeren. De verwachting is dat het vooral voor de buitendienst OW soelaas kan bieden als blijkt dat daar uren boventallig worden als gevolg van de keuzes van uw raad. We kunnen dan bezien of er werkzaamheden zijn die nu worden uitbesteed die we in eigen beheer kunnen gaan doen. Zetten we het bovenstaande in een overzicht dan ziet het er als volgt uit: Geschatte natuurlijke uitstroom in 2011-2014 Uitstroom t/m 2016 vanwege leeftijd/pensioen Mogelijkheid voor detachering in de regio Nieuwe capaciteitsbehoefte als gevolg van decentralisatie van taken naar de gemeenten Inbesteden van taken

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 3 3 3 3 3 0 1 0 0 3 3,5 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm

pm

pm

pm

pm

pm

De afgelopen jaren lag het natuurlijk verloop tussen de 5 en 10 personen die onze organisatie verlieten, dit is echter in 2010 vanwege de economisch onzekere tijd aanzienlijk teruggelopen tot 3.

Hoofdstuk 9 - 1

Werkwijze bij boventallige uren Hoe zal worden gewerkt als helder is welke taken worden geschrapt en er dus binnen de organisatie boventallige uren ontstaan? 1. Op het moment dat taken van medewerkers vervallen als gevolg van de takendiscussie worden de uren die samenhangen met deze taken als boventallig aangemerkt. 2. Aan deze boventallige uren wordt conform sociaal statuut de herplaatsingsstatus toegekend hetgeen betekent dat voor deze uren een andere invulling moet worden gezocht. Dit betekent andere passende c.q. geschikte werkzaamheden. Op dat moment zal het sociaal statuut van toepassing worden verklaard en zullen de stappen die daarin staan worden doorlopen met als einddoel passend of geschikt ander werk. Om het wel werkbaar te houden zal de herplaatsingsstatus niet worden toegepast bij functies waarvan minder dan één dagdeel (3,6 uur per week) boventallig wordt. Dit wil overigens niet zeggen dat deze uren niet worden bezuinigd maar dat zal voornamelijk via herschikking moeten geschieden in plaats van collega’s formeel een herplaatsingsstatus toe te kennen. 3. Indien er geen passende of geschikte werkzaamheden kunnen worden aangeboden, zal conform de afgesproken spelregels uit het sociaal statuut c.q. de reïntegratiefase o.g.v. hoofdstuk 10d CAR/UWO Gemeente Drimmelen gehandeld worden hetgeen betekent dat in gezamenlijkheid wordt gezocht naar een andere oplossing voor de boventallige uren. Indien dit uiteindelijk niet lukt, zal na maximaal 39 maanden eervol ontslag plaatsvinden. Naast de WW-uitkering zal ook de aanvullende en nawettelijke-uitkering van toepassing zijn. Omdat de gemeente eigen risicodrager is, komen de kosten van de WW-uitkering inclusief de aanvullende uitkering en de nawettelijke uitkering voor rekening van de gemeente zelf. Gelet op het voorgaande moeten we realistisch zijn als we een inschatting maken op welk moment boventallige uren ook daadwerkelijk kunnen worden ingeboekt. Vanzelfsprekend heeft het voor zowel de medewerkers als voor de organisatie, mede gelet op het uitgangspunt geen gedwongen ontslagen, de voorkeur boventallige uren binnen de organisatie te absorberen met de ruimte die vrijvallende vacatures bieden. In hoeverre dit lukt zal vooral afhankelijk zijn van een aantal factoren: a) Het aantal uren dat boventallig wordt (hoe meer dit er zijn des te moeilijker het zal worden met interne vacatures op te lossen); b) Het aantal fte’s waarover deze boventallige uren zijn verdeeld. Levert de kerntakendiscussie bijvoorbeeld op dat hele fte’s boventallig worden, dan zijn deze waarschijnlijk sneller te absorberen. Levert de kerntakendiscussie echter op dat voor veel fte’s een klein aantal uren boventallig worden dan krijgen we te maken met veel sprokkelformatie die moeilijker is te absorberen. Om deze boventallige uren te absorberen zal het betreffende afdelingshoofd taken moeten gaan herschikken. Dit zal uitgevoerd kunnen worden door de afdelingen voor het betreffende aantal boventallige uren een taakstelling mee te geven die voor 2015 moet zijn ingevuld. c) Tot slot zal een rol spelen welke fte’s boventallig worden en welke vacatures in de organisatie ontstaan. Specifieke vacatures met een eigen specialisme zijn bijvoorbeeld moeilijker intern met boventallige collega’s op te vullen dan meer algemene functies. Wat is het volume van boventallige uren Als we kijken naar de spreadsheets dan zien we bij toepassing van de maximale besparingsvarianten de volgende uitkomsten (zie ook hoofdstuk 5): Toepassing van alle voorstellen met prioriteit 3 door het college: ongeveer 7 fte Toepassing van alle voorstellen met prioriteit 2 door het college: ongeveer 5 fte Afhankelijk van welke voorstellen door uw raad worden gekozen en het moment waarop deze geëffectueerd worden, zullen de uren ook daadwerkelijk boventallig worden. Op dat moment kunnen we de boven voorgestelde werkwijze gaan uitvoeren. Voor het overige moeten we realistisch zijn als het gaat over besparingen op de bedrijfsvoering. Eerdere benchmarks (zie onder andere onze eerder gepresenteerde begrotingsscan) hebben namelijk aangetoond dat onze gemeente zowel wat betreft de hoeveelheid personeel als de gemiddelde loonsom aan de onderkant zit ten opzichte van onze referentiegemeenten.

Hoofdstuk 9 - 2

Conclusie Als we spreken over bezuinigingen op de bedrijfsvoering dan zijn er gekoppeld aan de takendiscussie mogelijkheden. Het gaat dan vooral over besparing op uren bij boventalligheid. Als het gaat om enkele boventallige fte’s dan zijn er zeker kansen door een combinatie van herschikking taken, natuurlijk verloop en om- en bijscholing de overtollige uren binnen enkele jaren in te boeken. Naarmate er meerdere fte’s vrijvallen of er geen goede matches gemaakt kunnen worden omdat bijvoorbeeld enkel specialistische functies intern beschikbaar komen (of juist specialistische functies boventallig worden) zal het moeilijker worden. Een andere complicerende factor zal het zijn wanneer de boventallige uren zijn opgebouwd uit vele fte’s waarvan slechts een beperkt aantal uren boventallig worden. Er moet daarom rekening worden gehouden met frictiekosten. Omscholing kost tijd en geld. Met betrekking tot de kosten zal daarom bij de jaarrekening 2010 worden voorgesteld eventuele positieve resultaten uit 2010 (op personeelsgebied) te reserveren voor deze omscholingstrajecten en andere met het sociaal statuut samenhangende acties. Met betrekking tot het tijdsaspect wordt voorgesteld de besparingen samenhangend met boventallige uren pas vanaf 2015 financieel in de begroting te verwerken. Gezien de vele onzekerheden die nog in de bovenstaande tabel zitten en als pm-post zijn opgenomen, is dit echter nog met veel onzekerheden omkleed.

Privatisering / uitbesteding Voorzover sprake is van privatisering/taakoverheveling naar derden zullen wij ons als werkgever tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid van de bij de privatisering of overheveling van taken betrokken medewerkers behouden blijft. Het uitgangspunt hierbij zal moeten zijn dat bij privatisering en uitbesteding de medewerkers ten alle tijden het werk volgen. Met andere woorden moeten bij een privatisering of uitbesteding van taken de medewerkers mee worden overgedragen naar de nieuwe organisatie. Ook in deze situatie voorziet het sociaal statuut overigens in de nodige kaders waarbinnen dit kan en mag.

Onderzoek buitendienst en milieustraat In het proces van de KTD werd ook de vraag gesteld of de uitvoering van taken in het openbaar gebied in eigen beheer zouden moeten blijven of juist meer uitbesteed zouden moeten worden. Om deze vraag te beantwoorden is besloten komend jaar een nader onderzoek uit te voeren. Hiertoe zal een aantal deelvragen moeten worden beantwoord die onder andere ingaan op de wenselijkheid van het doorzetten van het huidige concept van wijkteams, de onderhoudsniveaus die wij onze inwoners willen bieden, de mogelijkheden van uitbesteding en de termijn waarop dit kan, het al dan niet in eigen beheer uitvoeren van de milieustraat, samenwerking met andere gemeenten, de samenstelling van de huidige buitendienst, de personele consequenties samenhangend met uitbesteding, enz. Hiertoe zal in 2011 een onderzoek worden gedaan met als doel een aantal scenario’s aan de raad voor te leggen met de daarbij horende kwalitatieve, financiële en personele consequenties.

Samenwerking Tot slot willen we op deze plaats nog stilstaan bij gemeentelijke samenwerkingsvormen. De gemeente Drimmelen participeert in meerdere regionale samenwerkingsverbanden. Zo zijn wij deelnemer in gemeenschappelijke regelingen, maar participeren we ook in een politieregio en enkele vennootschappen. Daarnaast ontstaat door schaalvergroting ook een toenemende noodzaak tot samenwerking tussen gemeenten. In ons geval krijgt dit vorm binnen het samenwerkingsverband de ‘West-Brabantse Vergadering’ waarin 19 gemeenten samenwerken en een samenwerking tussen Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen, ook wel de ‘Amerstreek’ genaamd. De samenwerking strekt zich uit over een breed vlak. Binnen de West-Brabantse Vergadering wordt gezamenlijk aan bestuursopdrachten gewerkt op zowel een aantal beleidsterreinen als op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten. Daar waar opportuun haakt onze gemeente aan bij deze samenwerking. Uitgangspunt hierbij is dat de samenwerking moet resulteren in een kwaliteitsimpuls voor onze organisatie, onze dienstverlening moet verbeteren of moet leiden tot efficiencyvoordelen. Ervaringen bij andere gemeenten is dat regionale samenwerking in het begin extra energie en middelen vergt en dat de voordelen per gemeente pas op termijn te behalen zijn. Dat neemt overigens niet weg dat regionale samenwerking de komende jaren zal groeien en steeds belangrijker wordt.

Hoofdstuk 9 - 3

Reactieformulier kerntakendiscussie Bezuinigingsmaatregel

Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Stopzetten subsidiebedragen aan de dorpsraad Wagenberg per 20103 met een overgangsfase in 2012 (50 %)

Op dit moment kan dorpsraad consequenties niet overzien. Het zou echter vreemd zijn dat een stichting die nog niet zo lang bestaat, maar werk in het belang van de gemeente en de gemeenschap door het ontbreken van of door gebrek aan inkomsten zou moeten worden opgeheven temeer daar het Dorpsgericht werken speerpunt is van het huidige college. Laat dit werk niet verloren gaan.

We werken louter met vrijwilligers die hier veel tijd in steken. We zijn geen vereniging, kennen geen contributieregeling. Een poging om via de Rabobank sponsorgelden te ontvangen is afgewezen. Subsidie is onze enige bron van inkomsten.

De stichting Dorpsraad Wagenberg heeft haar waarde bewezen. Zorg dat we door kunnen met ons werk.

Organisaties Bezuinigingsmaatregel

Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Wmo platform

De kwaliteit van de uit te brengen adviezen zal niet gehandhaafd kunnen blijven, doordat deskundigheidsbevordering of extern advies niet meer bekostigd kan worden.

Het Wmo-platform zal beheerst gebruik blijven maken van het beschikbare budget. In voorgaande jaren vloeide bijna de helft van het budget terug naar de gemeentekas.

Het functioneren van Wmo-platform wordt door de gemeentraad als zeer goed beoordeeld. De platformleden ontvangen geen aanwezigheidsgeld. Hierdoor is het bestaande budget reeds lager dan voor andere gemeentelijke adviesorganen.

Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Verhogen contributie van €4,-- naar € 7,-- per maand voor de jeugd.

Zoeken naar nieuwe sponsoren, hetgeen heel moeilijk is. Uitkijken naar een goedkoperen locatie dan de Amerhal, mede door de explosieve tariefstijging van 25% in 2010 en 2011

Zijn steeds dezelfde burgers die ermee te maken krijgen, daar ze niet alleen sport beoefenen maar ook vaak wonen in de gemeente en dus ook op andere manieren te maken krijgen met de bezuinigingsdrift van de gemeente.

Trachten meer juniorleden te krijgen, subsidie is gericht op stimulering jeugd. Meer sponsor inkomsten.

Bezuinigingen hebben grote consequenties en een negatief effect op jeugdsport stimulering. Minder geld beschikbaar voor de jeugdcommissie.

Stichting Dorpsraad Wagenberg

Beschikbare onkostenvergoeding aan het Wmo-platform halveren met ingang van 2012.

Organisaties Bezuinigingsmaatregel Sport TTV Die Meede

Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid.

Zwaluwse Tennis vereniging

Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers.

Optie 1

2012 € 1512,-- ipv € 3335,-2013 € 709,-- ipv € 3335,--

Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10.

Optie 2

€ 1519,-- ipv € 3335,--

Optie 3

€ 2405,-- ipv € 3335,--

of

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Madese Tennis vereniging


De vereniging ziet een ondermijning van haar statutaire doelstelling tot De vereniging wenst de 2 kleedlokalen over te het bevorderen van de tennissport ontstaan. nemen tegen de gebruikelijke vergoeding, waardoor ze extra inkomsten kan genereren. Het subsidiebedrag per jeugdlid komt volledig ten goede aan de trainingslessen voor de jeugd; halvering of wegvallen van dit bedrag In de pachtprijs zit nu een huurprijs van de betekent dat de lessen te duur worden. kleedlokalen verdisconteerd, die na overdracht De vereniging voorziet een daling van niet alleen jeugdleden, maar komt te vervallen. ook seniorleden. Hierdoor komt een sluitende exploitatie in gevaar. Drastische contributieverhoging Optie 3 is voor de vereniging nog het meest haalbaar. Eigen bijdrage van evenementen verhogen Daardoor ledenverlies.

Pachtprijs ad € 20.000 per jaar is aan de hoge kant.

Mixed Up


Zie opmerking bezuinigingsvoorstel; de vereniging geeft aan optie 3 te Zie opmerkingen kunnen billijken.

Voorkeur voor verminderen door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per lid.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers.

Stichting Judo Made of


Meer dan een halvering van het huidige subsidiebedrag.

Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid.

20% vermindering van het huidige subsidiebedrag.


Het bezuinigingsvoorstel zal leiden tot een beperkt financieel gewin voor de gemeente en een negatief effect hebben op het verenigingsleven en het aanbod van activiteiten in Terheijden. Verzocht wordt niet op verenigingen te bezuinigen maar op andere fronten.

of

TIOS

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. VV Madese Boys

Derving van subsidie-inkomsten voor de vereniging van € 9.000


Idem van € 10.000 (noot redactie: onjuist! Moet zijn: € 5.100)


Idem van € 5.500 (noot redactie: onjuist! Moet zijn: € 500)


Door de voorstellen zal de vereniging minder kunnen betekenen voor de leden. De druk op de vrijwilligers die nu al zoveel doen in hun vrije tijd, zal alleen maar toenemen.

of

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid.

Hogere contributietarieven. Mits voorhanden, naar een goedkopere gemeentelijke accommodatie verhuizen.

Opties 1 en 2 zijn niet fatsoenlijk naar de verenigingen toe en optie 3 heeft een grote negatieve impact. Bezuiniging levert relatief weinig financieel voordeel op terwijl het een groot nadelig maatschappelijk effect heeft (jeugd op straat).

De voorstellen slaan een gat in de begroting van de vereniging;dit heeft een domino-effect tot gevolg. Een hogere huur van de dojo ruimte en bijdrage TT bond>minder leden>daardoor nog hogere contributie>in negatieve spiraal door afname leden>niet meer laagdrempelig waardoor de jeugd gaat afhaken.

Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers. of

VV HZ 75 Hooge Zwaluwe

Stopzetting volledige subsidie heeft ingrijpende consequenties voor de Doorberekening vermindering subsidie aan de jaarrekening. leden.

De korting op het gemeentefonds valt wellicht lager uit;korten op verenigingen is niet noodzakelijk. Tafeltennissport is laagdrempelig en door bijna iedereen te beoefenen.

De vereniging heeft reeds geanticipeerd met een contributieverhoging op de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie van € 2,50 per maand. Een verdere verhoging van de contributietarieven zou de laagdrempeligheid van de voetbalsport verlagen en werkt contra productief voor het nut van meer bewegen.

Mogelijk kan in goed overleg met de vereniging worden bezien in hoeverre de onderhoudstaken kunnen worden verminderd. Een adviesrol is daarin wellicht weggelegd voor het platform veldvoetbal.

Contributieverhoging, met als gevolg dat er mogelijk minder kinderen kunnen deelnemen. Dit in het perspectief dat sport voor de jeugd altijd zo belangrijk was.

De vereniging wordt de dupe van het financiële wanbeleid van de gemeente, de miscommunicatie en het inefficiënt werken. De maatschappelijke functie van de vereniging wordt op deze manier niet door de gemeente gewaardeerd, maar afgebroken.

De vereniging hoopt dat er niet onzorgvuldig bezuinigd wordt. En dat de sportende inwoner niet wordt verruild voor geldverslindende projecten als bijvoorbeeld de jachthaven Drimmelen.

GVSVT Terheijden Gymnastiek vereniging


De vereniging heeft intussen haar bestaansrecht bewezen; gymnastiek vraagt geen speciale vaardigheden en is voor grote doelgroep geschikt.


Indien naast de reeds aangekondigde tariefstijging (25%) de subsidie geheel wordt afgebouwd, moet dit worden gecompenseerd door een verhoging van de contributie. Dit zal betekenen dat het aantal leden afneemt en de drempel voor het lidmaatschap wordt vergroot.


Accommodatiekosten leggen voor 30% beslag op de totale uitgaven van de vereniging.

of

of

SV Terheijden

Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers. of

Inkomstenderving van circa € 4.000 betekent ter compensatie een verhoging van de contributie van 10%.

Vaste sponsors in deze economisch onzekere tijden zijn moeilijk te vinden. Samenwerking met andere gymnastiekverenigingen in de gemeente levert geen grote besparing op wanneer men de jeugd dichtbij huis wil laten sporten.

Inkomstenderving van circa € 4.000 betekent ter compensatie een verhoging van de contributie van 10%.

Subsidie is voor een sportvereniging in een kleine woonkern als Terheijden onmisbaar. De vereniging doet de suggestie om sportverenigingen bij de subsidieregeling te toetsen op kwaliteit en financieel beleid.

De vereniging wil positief meedenken met de gemeente over het terugdringen van de beheerskosten op het sportpark.

De vereniging vindt dit zeer substantieel en onverantwoord in deze tijd, waarin het belang van de sport steeds verder toeneemt.

Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Fietscross vereniging Flying Devils


Verhoging van de contributie noodzakelijk

Fietscross als sport is een redelijk onbekend fenomeen Daarom heeft de vereniging het al moeilijk. De vereniging is blij met de huidige ledenaantallen (regionaal). Ze wil de contributietarieven zo min mogelijk opschroeven.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Ruiterij vereniging Wilhelmina en Ponyclub de Stalkameraadjes


Met de jaarlijkse subsidie (€ 230)wordt een deel van de lessen bekostigd.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10.

Sponsoring is voor kleine verenigingen een probleem.


Verhoging eigen bijdragen bij Ponykamp doorgevoerd en extra inkomsten door verkoop kleine eetwaren bij de onderlinge wedstrijden.

of

Madese Hockey Club

De vereniging(en) hebben in de afgelopen jaren al 2x de contributie verhoogd. Ze hebben al in de kostenstructuur wijzigingen aangebracht door enkele activiteiten te het laten vervallen (o.a. clubblad en barbecue).


Vereniging is in gesprek met wethouder over mogelijke privatiseringsopties en heeft daarom nog niet inhoudelijk gereageerd op de voorstellen.

Badminton vereniging Typhoon


Aan inkomstenkant wordt de vereniging gekort door de subsidieverlaging en aan de uitgavenkant extra belast door een forse tariefsverhoging. De financiële draagkracht wordt daarmee sterk op de proef gesteld.

De vereniging heeft reeds een extra contributieverhoging van 33% doorgevoerd om de tariefsverhoging van 2010 en 2011 op te vangen. Verder heeft ze minder uren gereserveerd in de sporthal om de kosten te verlagen. De vereniging waarschuwt voor het risico van verdere vraaguitval en leegstand in de sportaccommodatie, waardoor de gemeente huurinkomsten gaat derven.

De subsidie bedraagt nu ongeveer € 3.500 per jaar. Het vervallen van dit bedrag tesamen met de verhoging van de zaalhuur betekent het einde van de vereniging.

De vereniging overweegt de contributie met ongeveer € 20 op te hogen, hetgeen een stijging van 40% inhoudt.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. SV De Zwaluwen


Judovereniging Haragei

Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10.

Verlies van de laagdrempeligheid zal leiden tot ledenverlies en minder Verhogen van de contributie waardoor de mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten. Dit betekent het laagdrempeligheid verdwijnt. einde van de vereniging! Zoeken van sponsors; moeilijk in deze Het sportniveau zal dalen vanwege kwaliteitsverlies van docenten die economische tijden. betaald moeten worden.

Alles gaat ten koste van de jeugd. Het organiseren van toernooien wordt onmogelijk door verhoging van de huurtarieven van de sporthal. Geadviseerd wordt om slimmer te bezuinigen op andere zaken, maar niet op verenigingen waar de jeugd goed vertegenwoordigd is.

Kwaliteit van de accommodatie zal verslechteren.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers.

V.C.W. Wagenberg

Minder jeugdactiviteiten

Verhoging contributie Verlaging van de veldhuur..?

Minder financiële middelen om in te zetten voor de jeugdactiviteiten.

Zaalhuur is een grote kostenpost voor de vereniging. Compensatie door meer sponsorinkomsten is moeilijk in deze economische omstandigheden.

Voorstel 3 lijkt het minst slechte.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers.

VC Olympus

of

De combinatie van subsidieverlaging en verhoging van de zaaltarieven zal leiden tot verhoging van de contributies.

Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Stopzetten volledige subsidiebedrag per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%), vooralsnog met uitzondering van onderhoudsvergoeding kleedlokalen en vrijwilligers.

Handbal vereniging Made

Optie 3 lijkt de minst slechte variant.

Leidt tot een forse contributieverhoging; minder aantrekkelijk voor meervoudig lidmaatschap uit één gezin, met ledenverlies tot gevolg.

of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen en het halveren van het bedrag per jeugdlid naar € 10. of Verminderen subsidiebedrag door stopzetten van vaste subsidiegrondslag bedragen met behoud van huidige bedrag per jeugdlid. Zaalsport vereniging Zonzeel

Geen reactie ontvangen

Sport vereniging Hirumdo Karate Vereniging Terheijden Badminton BC De Ligne Kruisboog Vereniging Willem Tell Comité Zwaluwse

Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen

Compensatie door hogere contributies

Werkt contra-productief op de visie dat de jeugd meer moet bewegen.

Zonzeel Loop Wielerclub De Pedaalridders TV Ruitersvaart Terheijden Stichting Terheijdenloop Wieler vereniging Terheijden VV Zwaluwe


Muziek verenigingen Harmonie Terheijden

Stopzetten subsidiebedragen aan muziekverenigingen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%).

De subsidie aan Harmonie Terheijden bedraagt jaarlijks € 16.181 Voorstel 1 houdt in dat er in 2012 € 8.090 en in 2013 de resterende € 8.091 wordt wegbezuinigd.

Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding terugbrengen tot een bedrag van € 129 (= 50% van de huidige grondslag ad € 258)

Bij voorstel 2 resteert vanaf 2013 nog een subsidiebedrag van € 6.215

of

of Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding ad € 258 handhaven Stopzetten subsidiebedragen aan muziekverenigingen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%).

Harmonie O.V.U. of

Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding terugbrengen tot een bedrag van € 129 (= 50% van de huidige grondslag ad € 258) of Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding ad € 258 handhaven

Gezien het feit dat de vereniging sinds 2005 de contributie/lesgeldbedragen met 50% heeft verhoogd, acht ze een verdere lastenverzwaring voor de 85 leden niet meer op te brengen.

De vereniging werkt met een begroting van jaarlijks zo’n € 50.000 In het meest extreme geval wordt een bedrag van € 25.736 per jaar gekort. De inschatting is dat deze rigoreuze inbreuk op begroting niet overleefd kan worden. De vereniging is van mening dat de voorgestelde bezuinigingen een culturele kaalslag zullen betekenen in Drimmelen en de jeugd een kans ontneemt om zich muzikaal te ontplooïen.

Bij voorstel 3 resteert vanaf 2013 nog een bedrag van € 12.430 Stopzetten van de subsidie aan CVK Amadeus heeft met name voor de hafabra opleiding consequenties: Voor 20 lesminuten per week bedraagt het gesubsidieerde jaartarief € 403 Het ongesubsidieerde tarief bedraagt € 1.138 Per saldo een bedrag van € 735 Voor een totaal van 13 leerlingen betekent dit een extra last vanaf 2014 van € 9.555

Financieel gaan wij er zwaar op achteruit! Ook met dit huidige subsidiebeleid is het toch al moeilijk om het financieel rond te krijgen elk jaar. Om de laagdrempelige kosten voor onze vereniging en speciaal voor ons muziekonderwijs, hoofdzakelijk voor de jeugd, te handhaven zal dit zeer problematisch worden. Wij willen onze vereniging in stand houden voor onze Wagenbergse gemeenschap.

Om de bezuinigingen op te vangen moeten wij onze contributie en lesgelden gaan verhogen. Deze verhoging van contributie zal dan ook zeer drastisch moeten zijn. Meer dan 100% is niet uitgesloten. Is dit laagdrempelig?

In onze kern van deze grootte is de mogelijkheid om sponsoren te zoeken nihil. Ook in deze sector geen mogelijkheden voor inkomstenderving.

Muziek- en Toneel vereniging De Amerklanken

Stopzetten subsidiebedragen aan muziekverenigingen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%).

of Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding terugbrengen tot een bedrag van € 129 (= 50% van de huidige grondslag ad € 258)

De Amerklanken is bevreesd dat met de voorgestelde bezuinigingen het einde van de vereniging in zicht is. Muziek maken wordt een elitaire bezigheid. Na 75 jaar zal de vereniging niet meer actief deel kunnen uitmaken van het muziekspectrum in Drimmelen.

De vereniging probeert extra geld te genereren via donateurs, sponsors en evenementen.

Stimulering van de jeugd is een belangrijke pijler. Muziek maken is goed voor de ontwikkeling van jongeren. Wellicht een bijdrage aan het voorkomen van jeugdoverlast?

Voorstel 1: € 6.739 minder inkomsten in2011, € 13.478 minder inkomsten in 2012 en verder

Voorstel 1:Verhoging jaarcontributie met €135 per lid tot €270 (100% stijging)

Voorstel 2: € 8.447 minder inkomsten in 2011en verder

Voorstel 2: Verhoging jaarcontributie met € 85 per lid tot € 220 (63% stijging)

Muziekvereniging Alliance vervult belangrijke maatschappelijke rol binnen de gemeente: · Mensen bij elkaar brengen · De jeugd van straat houden · Bieden van serieuze muziekopleidingen · Instandhouden cultureel erfgoed · Organiseren lokale evenementen · Muzikale omlijsting zoals dodenherdenking en St.Nicolaas

of

Muziek vereniging Alliance

Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding ad € 258 handhaven Stopzetten subsidiebedragen aan muziekverenigingen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%). of Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding terugbrengen tot een bedrag van € 129 (= 50% van de huidige grondslag ad € 258) of Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding ad € 258 handhaven Stopzetten subsidiebedragen aan muziekverenigingen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%).

50+ Regio Orkest of

Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding terugbrengen tot een bedrag van € 129 (= 50% van de huidige grondslag ad € 258)

Voorstel 3: € 3.416 minder inkomsten in 2011en verder Bovenop deze bezuinigingsvoorstellen komt nog het stopzetten van de subsidie van muziekschool Amadeus. Deze maatregel leidt tot € 12.174 meer uitgaven(l) Gecombineerd leiden deze maatregelen tot een flinke lastenverzwaring (meer dan 50%) voor de muziekvereniging. Hierdoor komen lessen voor leerlingen op een onacceptabel kostenniveau en wordt de drempel om muziekles te volgen te hoog. Momenteel betaalt de vereniging 75%van het lesgeld van een leerling om de kosten voor de leerling zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

Voorstel 3 heeft de minste impact. Daarnaast wordt op dit moment gezocht naar alternatieven voor het geven van muziekonderwijs door samen te werken met de andere muziekverenigingen in de gemeente Drimmelen.

Het orkest bestaat voor het merendeel uit gepensioneerden. Het heeft een sterke sociale functie.

De leden hebben geringe mogelijkheden om financiële compensatie te vinden. Het verhogen van de contributie zet de financiële draagkracht voor deze doelgroep verder onder druk.

De aangesloten leden zijn bevreesd dat onder druk van landelijke bezuinigingsmaatregelen zoals de zorgtoeslag en pensioenuitkeringen, de kosten die gemoeid zijn met optredens niet meer betaald kunnen worden, waardoor mensen gaan afhaken.

of Verminderen subsidiebedragen voor muziekverenigingen; Subsidie voor volwassenen i.c. bedrag per bespeeld instrument (ad € 51 of € 61) laten vervallen en bedrag per leerling in opleiding ad € 258 handhaven

Drumfanfare Hercules Harmonie St Caecilia Made Fanfare Concordia Vals Alarm Made

Voorstel 3: Voorhoging jaarcontributie met €35 per lid tot € 170 (26% stijging)

Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen

Ballet Ballet Vereniging ‘t Zwaluwnest

Beëindiging subsidie balletverenigingen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%) of Verminderen subsidies balletverenigingen: Afschaffen van het vast bedrag en het halveren van het bedrag per jeugdlid van € 51,50 naar € 26,00 of Verminderen subsidies balletverenigingen: Afschaffen van het vast bedrag en het handhaven van het bedrag per jeugdlid van € 51,50

Ballet Vereniging SVT

Inkomsten zullen drastisch dalen. Niet duidelijk is of de activiteiten dan nog kunnen worden voortgezet. Docentes in vaste dienst moeten wellicht ontslagen worden of formatie-uren inleveren.

Verhogen van contributie volstaat niet en is ook tegenover andere leden dan ballet, onverdedigbaar Moeilijk om sponsoren te vinden; iedereen trekt aan dezelfde mensen die al een contract met een andere club hebben. Vergroten van groepen is evenmin een optie, vanwege de beperkingen van de ruimte.

Van belang om op korte afstand activiteiten te kunnen aanbieden aan sociaal zwakkeren. Bij voorkeur geen bezuinigingen op sociaal – cultureel gebied.

Verhogen van de entreegelden, doch betaalbaar voor elke huidige bezoeker.

De commissie zou graag een aparte subsidieregeling zien waarmee het voortbestaan van de concerten op deze unieke locatie blijvend gewaarborgd is.

De vereniging zou het onbegrijpelijk vinden als de gemeente de subsidie zou korten. De impact op de gemeenschap,leden, zaalverhuurder en docentes zou groot zijn.


Theater Commissie kerkconcerten Terheijden

Stopzetten subsidie aan theaterverenigingen per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%) of

Het jaarlijks aantal te organiseren concerten is vanaf 1976 van 8 teruggebracht naar 5. Met deze bezuinigingen zal dit aantal nog verder moeten worden teruggebracht., mogelijk zelfs volledige stopzetting.

Verminderen subsidiebedragen voor theaterverenigingen; Vaste bedrag van € 950 per jaar terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250

Theater en Musical producties Mini en Maxi Terheijdens Theater

Verminderen van de kosten is onmogelijk; Nu al zijn de administratiekosten en copieer kosten in eigen beheer gehouden. De reis en onkosten vergoeding voor de musici zit al aan een ondergrens. De kerkhuur is een vriendenprijs. Extra collecte na het optreden is bedoeld ter aanvulling op de huurprijs (50%) en de onkostenvergoeding voor de musici. Levert geen extra inkomsten op.


Stopzetten subsidie aan theaterverenigingen per 2013 met overgangsfase in 2012 (50%)

Momenteel “laagdrempelig theaterbezoek” mogelijk. Kaartjes zijn nu goed betaalbaar voor de voorstellingen.

of

Verhoging van de toegangsprijzen. Oefenen nu in de Cour; wellicht is er een goedkopere maar minder geschikte oefenruimte beschikbaar.

Voorkeur afgegeven voor voorstel 1 (?)

Contributieverhoging.

Beperkte mogelijkheden in Made om op een kostendekkende manier optredens te verzorgen. Max toeschouwers nu 220 waardoor toegangsprijs te hoog wordt.

Drastisch verhogen van de contributie, met wellicht ledenverlies tot gevolg.

Zonder subsidie verdwijnt het hele culturele leven in Drimmelen. Moeten we niet willen.

Verminderen subsidiebedragen voor theaterverenigingen; Vaste bedrag van € 950 per jaar terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250 Jeugd en Theaterschool Elan


Zangverenigingen Made’s Mannenkoor

Stopzetten subsidiebedragen aan zangverenigingen per 2013 met overgangsfase in 2012 Of Verminderen subsidiebedragen aan zangverenigingen; vast bedrag terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250 per vereniging en afschaffen bedrag per (volwassen)lid Stopzetten subsidiebedragen aan zangverenigingen per 2013 met overgangsfase in 2012

Vrouwenkoor Amor Musae

Tot nu toe veel gratis concerten. Met deze bezuinigen genoodzaakt entree te gaan heffen om de kosten te dekken. Ook minder gebruik maken van de Mayboom in het weekend, i.v.m. hoge huurkosten.

De vaste lasten zijn al zo hoog dat er geen financiële ruimte meer is om concerten te organiseren. Men vreest voor het verdwijnen van alle cultuur uit Made.

Vaste kosten stijgen steeds meer door indexering.

Of

Zangkoor Upstairs

Verminderen subsidiebedragen aan zangverenigingen; vast bedrag terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250 per vereniging en afschaffen bedrag per (volwassen)lid Stopzetten subsidiebedragen aan zangverenigingen per 2013 met

Sponsors moeilijk te vinden vanwege de crisis.

Begrip voor de noodzaak tot bezuiniging.

Deelname aan de grote clubactie. Verhogen van de contributie.

Altijd blij geweest met de geldelijke ondersteuning.

Wagenberg

overgangsfase in 2012 Of

Smartlappen koor Made op z’n Hollands

Voor het koor betekent het minder optredens, waardoor de kosten gereduceerd kunnen worden.

Verminderen subsidiebedragen aan zangverenigingen; vast bedrag terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250 per vereniging en afschaffen bedrag per (volwassen)lid Stopzetten subsidiebedragen aan zangverenigingen per 2013 met overgangsfase in 2012

Noodzaak tot contributieverhoging; minder laagdrempelig en mogelijk ledenverlies. Reduceren van het aantal gratis optredens.

Verminderen subsidiebedragen aan zangverenigingen; vast bedrag terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250 per vereniging en afschaffen bedrag per (volwassen)lid Stopzetten subsidiebedragen aan zangverenigingen per 2013 met overgangsfase in 2012

Vermindering van de inkomsten, waardoor uitsluitend een contributieverhoging soelaas biedt om de vaste lasten te kunnen blijven voldoen.

Contributieverhoging. Zoeken naar goedkopere oefenlocaties. Geen sociale activiteiten voor leden.

Koor verhoogt de leefbaarheid van het dorp

Of

GSK Herfstklanken

Contributieverhoging.

Of Verminderen subsidiebedragen aan zangverenigingen; vast bedrag terugbrengen tot een jaarlijks waarderingsbedrag van € 250 per vereniging en afschaffen bedrag per (volwassen)lid Zangvereniging Steluta Drimmels Koor Forte Mades Meezingkoor THEEK 5

Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen

Stopzetten/beëindigen budgetsubsidie; stapsgewijs in 3 jaar; vanaf 2012 lineair afbouwen met 25% per jaar. [1] of Verminderen budgetsubsidie met 25%; stapsgewijs in 2 jaar; vanaf 2013 wordt gemeente gekort op het gemeentefonds met een bedrag van € 30.000 per jaar compensatiegelden werkgeverschap. Dit bedrag als extra bezuiniging doorgeven aan Theek 5.[2] of Verminderen budgetsubsidie met 10%; stapsgewijs in 2 jaar; vanaf 2013 wordt gemeente gekort op het gemeentefonds met een bedrag van € 30.000 per jaar compensatiegelden werkgeverschap. Dit bedrag als extra bezuiniging doorgeven aan Theek 5. [3]

Het koor bestaat alleen uit vrijwilligers en de dirigent krijgt een kleine onkostenvergoeding.Opbrengsten van optredens lopen al terug.

[1] Stopzetting van de volledige subsidie houdt in dat er 3 vaste locaties en 3 bibliobushaltes in de gemeente vanaf 2012 in drie jaar komen te vervallen. Maatschappelijke gevolgen: - Kinderen zullen minder lezen. Dit zal doorwerken op de taalontwikkeling van kinderen op de lange termijn. Dit effect zal merkbaar zijn op scholen, maar uiteindelijk ook op het opleidingsniveau dat deze kinderen bereiken op volwassen leeftijd. - Leesbevordering en het wegwerken van taalachterstanden zal verdwijnen. - Minder mobiele mensen hebben geen bibliotheekvoorziening binnen handbereik, waardoor vervlakking van hun leefwereld ontstaat. - De sociale samenhang met name in de kleine kernen zal verdwijnen doordat een laagdrempelige ontmoetingsplaats verdwijnt. Eenzaamheid en isolement zal hierdoor toenemen. Financiële gevolgen: - Er moet rekening gehouden worden met zgn frictiekosten zoals wachtgeld voor personeel, afbouwen van lopende contracten, extra afschrijvingskosten enz. De ontvlechting zal hoge kosten met meebrengen t.a.v. de algemene overhead. - Inwoners uit Drimmelen zullen elders geen bibliotheekmaterialen kunnen lenen. Andere gemeenten zullen niet bereid zijn hogere kosten vanwege Drimmelen voor hun rekening te nemen. [2] Dit scenario betekent een vermindering van het jaarlijkse subsidiebedrag met € 144.679 vanaf 2013 (oftewel 30%)

[2] Vestiging Made blijft de bibliotheekvoorziening van de gemeente Drimmelen met een brede

Gemiddelde leeftijd ongeveer 75 jaar. Afhankelijk van een kleine pensioenuitkering en geen mogelijkheden tot het houden van grote acties.

Maatschappelijke gevolgen: - Leesbevordering en het wegwerken van taalachterstanden zal verdwijnen. - Minder mobiele mensen hebben geen bibliotheekvoorziening binnen handbereik, waardoor vervlakking van hun leefwereld ontstaat. - De sociale samenhang met name in de kernen lage Zwaluwe en Terheijden zal verdwijnen doordat een laagdrempelige ontmoetingsplaats verdwijnt. Eenzaamheid en isolement zal hierdoor toenemen. Financiële gevolgen: - Er moet rekening gehouden worden met zgn frictiekosten zoals wachtgeld voor personeel, afbouwen van lopende contracten, extra afschrijvingskosten enz. en algemene overheadkosten.

collectie die zich richt op alle doelgroepen. De bibliobus zal naast Wagenberg,Drimmelen en Hooge Zwaluwe, ook worden ingezet voor Lage Zwaluwe en Terheijden. Made is de grootste kern in de gemeente Drimmelen en biedt het hoogste voorzieningenniveau. Het werkgebied van de vestiging Made bereikt ruim 60% van de inwoners. Wonen en voorzieningen (2 sporen) vormen een belangrijk potentieel voor de bibliotheek. Qua onderwijs is Made ook het meest compleet. Daardoor kan de aansluiting tussen scholen en bibliotheek het meest effectief worden gemaakt. In Lage Zwaluwe en Terheijden staan nieuwbouwplannen op stapel voor de bibliotheken. In het bedrijfsplan 2010-2013 is het vestigingsbeleid van Theek 5 vastgelegd. Op basis daarvan worden Lage Zwaluwe en Terheijden jeugdbibliotheken+; een breed aanbod voor 0-14 jarigen en en beperkt aanbod voor jongeren,volwassenen en ouderen inclusief diensten als reserveren en afhalen voor leden. Binnen scenario 2 zal dat niet meer haalbaar zijn. Om de scholen in het werkgebied te kunnen blijven bedienen zal het aantal halteplaatsen voor de bibliobus worden uitgebreid. Het inzetten van de bibliobus voor de basisscholen en wisselcollecties voor de verzorgingstehuizen bespaart verhuis- en inrichtingskosten voor de nieuwe vestigingen. Er moet wel rekening worden gehouden met ontmantelings- en frictiekosten voor de oude vestigingen. Gezien de verschraling van het aanbod in de kernen Terheijden en Lage Zwaluwe, zal een toename van het gebruik vestiging Made optreden. Het is noodzakelijk dat Made zich dienstverlening en aanbod richt op alle doelgroepen.

[3] Verminderen van de budgetsubsidie met 10% en niet meer uitkeren van de compensatiegelden werkgeverschap van € 30.000,-per jaar. Dit betekent een vermindering van de subsidie van €457.321,- in 2011 met € 76.081,- (oftewel 16%).

Maatschappelijke gevolgen: - De bibliotheek stimuleert ook de lees bevorderings activiteiten voor het individuele kind en zijn ouders. Die toegankelijkheid en ondersteuning zal moeilijker zijn. - Minder mobiele mensen hebben geen bibliotheekvoorziening binnen handbereik, waardoor vervlakking van hun leefwereld ontstaat. - De sociale samenhang met name in de kernen lage Zwaluwe en Terheijden zal verdwijnen doordat een laagdrempelige ontmoetingsplaats verdwijnt. Eenzaamheid en isolement zal hierdoor toenemen.

[3] Om deze bezuiniging van € 76.000,-te realiseren maken we de volgende keuze: Vestiging Made blijft de bibliotheekvoorziening van de gemeente Drimmelen met een brede collectie die zich richt op alle doelgroepen. In Terheijden en Lage Zwaluwe worden schoolbibliotheken ingericht. Made is de grootste kern in de gemeente Drimmelen en biedt het hoogste voorzieningenniveau. Het werkgebied van de vestiging Made bereikt ruim 60% van de inwoners. Wonen en voorzieningen (2 sporen) vormen een belangrijk potentieel voor de bibliotheek. Qua onderwijs is Made ook het meest compleet. Daardoor kan de aansluiting tussen scholen en bibliotheek het meest effectief worden gemaakt.

Financiële gevolgen: - Er moet rekening gehouden worden met zgn frictiekosten zoals wachtgeld voor personeel, afbouwen van lopende contracten, extra afschrijvingskosten enz. en algemene overheadkosten. Als Theek 5 volgens dit scenario schoolbibliotheken gaat inrichten in de nieuwe brede scholen in Terheijden en Lage Zwaluwe, moet rekening worden gehouden met een stijging van de huisvestingskosten. Het is nog niet duidelijk of deze hogere kosten binnen de opgelegde bezuiniging kunnen worden opgevangen.

In Lage Zwaluwe en Terheijden staan nieuwbouwplannen op stapel voor de bibliotheken. In het bedrijfsplan 2010-2013 is het vestigingsbeleid van Theek 5 vastgelegd. Op basis daarvan worden Lage Zwaluwe en Terheijden jeugdbibliotheken+; een breed aanbod voor 0-14 jarigen en en beperkt aanbod voor jongeren,volwassenen en ouderen inclusief diensten als reserveren en afhalen voor leden. Binnen scenario 3 zal dat niet meer haalbaar zijn. Om de bezuiniging te verwezenlijken kiezen we voor het inrichten van schoolbibliotheken in beide nieuwe brede scholen. Geen materialen voor jongeren, volwassenen of ouderen. E.e.a. volgens de uitgangspunten en randvoorwaarden van het project “Kunst van lezen”. Leesmotivatie is daarbij een belangrijke drijfveer ter bevordering van de leesvaardigheid en het voorkomen van taalachterstanden. Behoud van stimulering van de jeugd;volwassenen kunnen gebruik maken van de vestiging in Made. Het inrichten van schoolbibliotheken in de brede scholen en wisselcollecties voor de verzorgingstehuizen bespaart enigszins inrichtingskosten voor de nieuwe bibliotheekvestigingen. Er moet wel rekening worden gehouden met ontmantelings- en frictiekosten voor de oude vestigingen. Gezien de verschraling van het aanbod en de dienstverlening in Lage Zwaluwe en Terheijden Die bovenstaande opties met zich meebrengen en de te verwachten toename van het gebruik van de bibliotheek in Made,is het noodzakelijk dat de vestiging in Made een bibliotheek blijft die zich qua dienstverlening en aanbod richt op alle doelgroepen.

Stopzetten compensatiegelden voor de overdracht werkgeverschap [2+ en 3+]

In scenario 2 en 3 wordt gesproken over het extra korten van het subsidiebudget met een bedrag van € 30.000 (d.i. € 1,14 per inwoner) De verantwoordelijkheden en werkzaamheden die te maken hebben met het werkgeverschap zijn per 1januari 2005 neergelegd bij de basisbibliotheek. (voorheen bij de Provinciale Bibliotheek Centrale) Elke gemeente ontvangt daarvoor Rijksmiddelen ter hoogte van € 1,14 per inwoner. In de periode 2008 t/m 2012 via een zogenaamde integratie uitkering. Vanaf 2013 worden die middelen als een geïntegreerd onderdeel opgenomen in het gemeentefonds. In het kader van goed werkgeverschap zal Theek 5 haar verantwoordelijkheid blijven nemen, ook voor het personeel dat werkzaam is in de bibliotheken van Drimmelen. Immers het werkgeverschap (directievoering, personeels –en salarisadministratie, ziekteverzuim enz) dient onverkort te worden uitgevoerd

Indien de gemeente besluit om deze middelen niet meer door te sluizen, betekent dit dat Theek 5 compensatie moet zoeken en andere bibliotheektaken in Drimmelen niet meer kan uitvoeren.

Teneinde de werkgeverstaak echter goed te kunnen uitoefenen verzoek ik dringend niet te korten op de middelen die bestemd zijn voor het uitvoeren van het werkgeversschap. Temeer daar wij destijds(2005), bij de overdracht van taken van de Provinciale Bibliotheek Centrale naar onze organisatie, meerdere malen hebben aangegeven richting Rijk, Provincie en Gemeenten dat de bijbehorende middelen (€1,14 per inwoner) onvoldoende waren om de taken die horen bij het werkgeversschap goed te kunnen uitvoeren.

Organisaties Bezuinigingsmaatregel Kunst

Consequenties

Stichting Kunstkring Drimmelen

Het beëindigen van de jaarlijkse storting van € 5000,-- zal in de N.v.t. toekomst grote gevolgen hebben voor de staat van de buiten kunstwerken die op termijn daardoor zelfs uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Ook de beëindiging van de kostbaarheden verzekering zal op termijn dezelfde consequenties hebben.

Beëindiging jaarlijkse storting onderhoud kunstwerken (€ 5.000) en beëindiging kostbaarhedenverzekering (€ 2.500). Hiermee ontstaat een sterfhuisconstructie ten aanzien van de huidige kunstwerken in de openbare ruimten. Een alternatief is de invoering van 1% regeling Kunst in openbare ruimten, waarbij projectontwikkelingsorganisaties verplicht worden om 1% van de aanbestedingswaarde bouwproject aan een nieuw te plaatsen en te onderhouden kunstwerk te besteden. Daarnaast kunnen buurt, scholen en bedrijven verantwoordelijk gemaakt worden voor het onderhoud van de kunstwerken.

Maatregelen

Overige opmerkingen De € 5000 die er jaarlijks volgens de begroting gestort wordt in het budget Kunst is niet voor onze organisatie bestemd. 1% regeling vinden zij een nobel streven maar kan alleen nut hebben als er wel geld beschikbaar blijft om de overige kunstwerken te onderhouden.

Media Programma raad Breda e.o.

SLOD

Beëindiging subsidie zou zonder wetswijziging in strijd zijn met de De subsidie aan de Regionale Programmaraad mediawet. Wellicht is nieuwe wetgeving van toepassing voor 1 –1 – beëindigen per 2013 met een overgangsfase in 2012 2013. (50%). Binnen afzienbare tijd zal analoge TV vervangen worden door digitale TV. Het zenderaanbod van de digitale TV is dan groot genoeg en behoeft geen sturing door een Programmaraad. Geen reactie

Geen.

Graag huidige situatie continueren totdat nieuwe wetgeving van toepassing is.

Organisaties Volksfeesten en herdenkingen

Bezuinigingsmaatregel

Consequenties

Maatregelen

CV de Zwallekers

Het stopzetten van de subsidies aan volksfeesten met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per volksfeest. Het stopzetten van de subsidies aan volksfeesten met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag). Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per volksfeest. Het stopzetten van de subsidies aan volksfeesten met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per volksfeest. Het stopzetten van de subsidies aan volksfeesten met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag). Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per volksfeest. Het stopzetten van de subsidies aan herdenkingen met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per herdenking. Het stopzetten van de subsidies aan herdenkingen met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per herdenking. Het stopzetten van de subsidies aan volksfeesten met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per volksfeest . Het stopzetten van de subsidies aan volksfeesten met ingang van 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag). Als alternatief is aangegeven om uit te gaan van een basissubsidie van € 250,00 per jaar per volksfeest.

€ 119,-- minder inkomsten voor activiteiten

Verhogen ledengeld Zoeken van meer sponsors

Comité de Erpelrooijers

Carnavals stichting De Mayeners

TCV De

Schraansers

Comité 4 mei Terheijden

Stichting bevrijding Hooge Zwaluwe en Helkant

Oranjecomité Wagenberg

St Nicolaas comité Hooge Zwaluwe

Comité 4 en 5 mei Made en Drimmelen Buurtvereniging De Straat Wagenberg De Biesboschrakkers Lage Zwaluwe St Nicolaas comité Lage Zwaluwe St Nicolaas comité Made

Minder activiteiten tijdens carnaval

Overige opmerkingen

Als geen leges meer betaald hoeven worden, compenseert dat de subsidie

Minder geld om een goed carnavalsfeest te organiseren wat voor de gehele Madese bevolking gratis toegankelijk is.

Beëindigen sponsoring jeugd- en jongerenwerk Blitz (€ 500,00 per jaar). Versobering gratis feesten zoals gehandicaptenbal, ouderenbal, kinderbals.

CS de Mayeners heeft diverse malen verzocht geen legeskosten te rekenen voor de vergunning. Helaas hebben we nooit een reactie mogen ontvangen.

De subsidie neemt met +/- € 600 af ( = -70%) Dit bedrag kan niet zomaar door sponsoren worden opgehoest. Vraag is of alles nog wel georganiseerd kan worden. Dit gaat ten koste van activiteiten voor de jeugd

Er zou een evenement geschrapt kunnen worden.

Alternatief is geen leges meer betalen We waren zeer blij met de bestaande subsidieregeling (€ 200 basissubsidie plus € 0,10 per inwoner).

De dodenherdenking in Hooge Zwaluwe kan niet meer worden georganiseerd.

Er kunnen geen maatregelen worden getroffen.

Er is geen mogelijkheid voor sponsoring gelet op het karakter van een dodenherdenking. Diep, diep triest. Degenen die we jaarlijks herdenken hebben voor jullie vrijheid gevochten.

Zij slagen er jaarlijks in met de subsidie een feestdag te organiseren., dankzij inzet van vrijwilligers. Vervalt de subsidie dan is het waarschijnlijk gedaan met het Koninginnedagfeest.

Een aantal middenstanders schenkt tot nu toe prijzen voor de Laat koninginnedag niet verloren gaan. Er mag niet verwacht worden dat vrijwilligers die er met hart en ziel bingo. Van de Rabobank ontving men jaarlijks een bijdrage, voor gaan en hun vrije tijd opofferen, ook voor de kosten deze is per 2010 komen te vervallen. opdraaien.

Stopzetten van de subsidie betekent 10% minder inkomsten. Inkomsten bestaan naast subsidie van de gemeente uit sponsorgeld van lokale ondernemers en een collecte onder de inwoners.

Het is moeilijk om nieuwe sponsors te vinden (zeker als het gaat om sponsors van buiten Hooge Zwaluwe) en om op zaken te kunnen bezuinigen.

Gaan akkoord met de alternatieve basissubsidie van € 250,--


Blijf ons steunen, want het is ieder jaar een prachtig gezicht als we de Sint de haven van ons mooie Hooge Zwaluwe zien binnenvaren. Het is lastig om kinderen uit Hooge Zwaluwe na de intocht een feest in de Mayboom of Den Domp bij te laten wonen, omdat de kosten dan door anderen gedragen moeten worden. Daarom willen we de intocht en aansluitend het feest je in de Zonzeel kunnen blijven houden

St Nicolaas comité Terheijden St Nicolaas comité Wagenberg Oranjecomité Hooge en Lage Zwaluwe Oranjecomité Made Oranjecomité Drimmelen Oranjecomité Terheijden

Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen

Creatieve vorming Vereniging teken- en schildergroep VIPP

St Creatieve vorming Hobbyclub de handige handjes

Het volledig beëindigen van de subsidie in 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot een waarderingsbedrag van € 250 per organisatie voor creatieve vorming in 2013. Het volledig beëindigen van de subsidie in 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot een waarderingsbedrag van € 250 per organisatie voor creatieve vorming in 2013.

Indien de subsidie wegvalt moeten zij de contributie verhogen hetgeen Verhogen van de contributie voor de jeugdleden. tot gevolg zal hebben dat een aantal jeugdleden gedwongen zullen moeten afhaken. Met de huidige contributie blijven de teken- en schilderlessen ook toegankelijk voor kinderen uit huishoudens met een smalle beurs.

Hopen dat het bezuinigingsvoorstel niet wordt doorgevoerd ten koste van de jeugdleden

Vereniging wordt minder toegankelijk voor kinderen omdat de contributie omhoog moet. Dit geldt met name voor die kinderen van wie de ouders een laag inkomen hebben.

Jammer dat de gemeente zo weinig over heeft voor een jeugdvereniging. Iedere week verzorgen 15 vrijwilligers activiteiten voor ruim 40 kinderen. Activiteiten van de vereniging zijn meer dan alleen creatieve vorming, zoals carnavalsoptocht, kerstmarkt, spelletjes, speurtocht en weekendkamp.

Cultuurspot

Geen reactie ontvangen, wel een gespreksverslag aanwezig m.b.t. reacties n.a.v. bespreking KTD.d.d. 6 oktober 2010

SKAD


Bureau Halt

Contributie flink verhogen

Oudheidkunde Willem Snickerieme

Heemkunde kring Made en Drimmelen

Heemkunde

Kring De Vlasselt

Het afbouwen van de subsidie aan de heemkundekringen, waarbij in 2012 nog de helft van de bestaande subsidie wordt verleend en in 2013 geen subsidie meer.Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot een waarderingssubsidie van jaarlijks € 250 per heemkundekring in 2013.Tevens is voorgelegd dat het pand Raadhuisstraat 5 in Hooge Zwaluwe een gemeentelijk pand is, waarbij de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om te besluiten tot het afstoten van het gebouw. Ook kan gedacht worden aan het in rekening brengen van een kostendekkende huur om te kunnen voorzien in kosten van verzekering, maar ook in kosten van onderhoud. Afhankelijk van het wel of niet berekenen van een bedrag voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud moet hierbij gedacht worden aan een richtbedrag van € 21.000 tot € 28.000 per jaar. Het afbouwen van de subsidie aan de heemkundekringen, waarbij in 2012 nog de helft van de bestaande subsidie wordt verleend en in 2013 geen subsidie meer. Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot een waarderingsbedrag van jaarlijks € 250 per heemkundekring in 2013.

Einde museum Zwaluws Erfgoed, want de voorgestelde huurverhoging betekent een niet te dragen last. Contributieverhoging van € 23,- naar € 40,-, hetgeen consequenties heeft omdat veel leden ouderen zijn met AOW of pensioen. Huurverhoging is voor onze vereniging niet te dragen.

Museum “om niet” overdragen aan de heemkundekring. Een bijdrage vragen voor alle activiteiten van de heemkundekring, zoals lezingen, organiseren ledenvergaderingen met sprekers en muziekgezelschappen. Financiële vergoeding vragen voor diverse adviezen (denk aan de straatnamencommissie, advisering inzake bestemmingsplannen, archeologische adviezen), maar ook voor hand- en spandiensten bij huwelijken, bijhouden drekelingenkerkhofje, onderhoud pand buitenzijde, verhoging huur leskisten voor basisscholen in de gemeente (t.l.v. cultuurspot Drimmelen). Een aantal activiteiten schrappen.

Maatregelen waren niet nodig geweest als de gemeente voldoende aandacht had gehad voor het binnenhalen van grote subsidies voor een, door de gemeente verwaarloosd, rijksmonument als Raadshuisstraat 5 te Hooge Zwaluwe.

Geen gratis lezingen en tentoonstellingen meer. De organisatie van de open monumentendagen komt weer bij de gemeente te liggen. Geen gratis adviezen meer aan de gemeente en/of aan adviesbureaus (zoals straatnamencommissie, deelname aan Toeristisch Platform, Dorpsontwikkeling Made, archeologisch advies t.b.v. bestemmingsplannen, deelname aan schoolprojecten, monumentencommissie). Geldt ook voor organisatie van werkdagen, maken van historische boekjes, geven van lezingen, uitgeven van tijdschrift en organiseren van excursies.

Entree heffen bij lezingen en tentoonstellingen. Organisatie monumentendagen door gemeente laten doen. Adviezen t.b.v. gemeente alleen tegen financiële vergoeding doen. Prijzen van excursies en abonnementen verhogen. Contributieverhoging. Sponsors aantrekken.

Oneens met bezuinigingsvoorstel gelet op de toegevoegde waarde voor alle inwoners in de gemeente. Heemkundekring zal ook te maken gaan krijgen met rijks- en provinciale bezuinigingen. Contributieverhoging is geen optie om het tekort te dekken. Dit jaar moest de contributie al met 33% omhoog en veel van de leden zijn afhankelijk van een pensioen. Sponsoren zijn in deze tijd moeilijk te vinden. Daarnaast speelt nog steeds een huisvestingsprobleem.

Het afbouwen van de subsidie aan de heemkundekringen, waarbij in 2012 nog de helft van de bestaande subsidie wordt verleend en in 2013 geen subsidie meer. Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot een waarderingsbedrag van jaarlijks € 250 per heemkundekring in 2013.

Diverse activiteiten in het belang van de hele bevolking zouden geschrapt moeten worden. Activiteiten op dit moment zijn kerstwandeling, activiteiten in het kader van open monumentendag, tentoonstellingen (bijv. over turfwinning), culturele fietsroute, uitgifte tijdschrift. Daarnaast zijn er activiteiten voor algemeen belang, t.w. natuur vrijwilligersgroepen actief bij de Eendenkooi, de Linies, kapelletje Poolse Dreef, knotwilgen Kleine Schans, deelname aan scholenproject, deelname aan acties voor de restauratie van kerken. Tevens wordt hulp aan inwoners geboden bij stamboomonderzoek, historische gegevens over hun woning, voormalige bewoners etc.

Contributieverhoging Minder activiteiten organiseren

Veel leden zijn ouderen met AOW of een pensioentje en daarom is altijd getracht de contributie zo laag mogelijk te houden. Contributieverhoging kan leiden tot vermindering van het ledenaantal.

Het volledig beëindigen van de subsidie in 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot € 250 per scoutingorganisatie in 2013. Een tweede variant is ingebracht, waarbij uitgegaan wordt van een vast bedrag per groep ad € 250 plus een bedrag per jeugdlid van € 10,00. Het volledig beëindigen van de subsidie in 2013. In 2012 is dan sprake van afbouw (halvering bestaand subsidiebedrag).Daarnaast is als variant ingebracht om de subsidie af te bouwen tot € 250 per scoutingorganisatie in 2013. Een tweede variant is ingebracht, waarbij uitgegaan wordt van een vast bedrag per groep ad € 250 plus een bedrag per jeugdlid van € 10,00.

Alle lastenverhogingen moeten worden doorberekend aan de leden middels contributieverhoging. Dit is absoluut niet wenselijk omdat dit ten koste gaat van een aantal grondbeginselen van scouting, t.w. laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor alle jeugdleden, óók de minderbedeelden. Het gevolg is ledenterugloop, wat niet wenselijk is omdat we dan een mindere bijdrage realiseren aan de Wmo.

Toch subsidie ontvangen van € 250,00 en € 10 per jeugdlid. Verhuur en exploitatie van gebouw en terrein. Ontheffing van gemeentelijke lasten zoals OZB.

Wij willen graag gebruik maken van de inspraakmogelijkheden en zijn te allen tijde bereid mee te denken.

Begroting wordt krapper en dit betekent snijden in een aantal uitgaven die wij belangrijk achten voor het scoutingspel. Trainingen voor vrijwilligers kunnen door bezuinigingen niet meer gevolgd worden, waardoor deskundigheid en kwaliteit aanbod terugloopt. Vervanging en onderhoud van materialen wordt moeilijker en daarmee is het lastiger om aan veiligheidseisen/weten regelgeving te voldoen. Tevens betekent een bezuiniging versobering van de opkomsten.

Wellicht kleine besparing mogelijk op energiekosten i.v.m. recente renovatie gebouw. Verder weinig mogelijkheden om kosten te verlagen. Meer leden werven, maar dit leidt dan wel tot meer varabele kosten. Verhoging van contributie zou een onacceptabel hoge drempel opwerpen voor jeugd en ouders. Verhuur van het gebouw is niet mogelijk vanwege gemeentelijke regelgeving. Meer acties organiseren tegen betaling (bijvoorbeeld inzet verkeersregelaars, verloop loten, assisteren bij evenementen van anderen tegen een kleine vergoeding). Deze mogelijkheid is niet eindeloos uit te breiden zonder de doelstellingen en maatschappelijke relevantie van scouting geweld aan te doen.

Uitvoering van dit beleid ondergraaft één van de speerpunten van gemeentelijk beleid, namelijk het dorpsgericht werken met als doel leefbaarheid, veiligheid en vergroten sociale betrokkenheid in het dorp. Indien het voortbestaan van subsidie onmogelijk is, is het voor ons niet mogelijk om op een verantwoorde, deskundige manier invulling te geven aan het scoutingspel voor jeugd en jongeren. De gedane investering vanuit de gemeente in het opknappen van het gebouw is mogelijk voor niets geweest. Bereidheid om e.e.a. nader te bespreken bij voorkeur samen met andere scoutinggroepen uit de gemeente.

Scouting Stichting Scouting Made

Scouting d’n Hartel

Scouting Zwalaho


Evenementen Stichting ToonArt

Het stopzetten van de subsidies aan evenementen met ingang van 2012.

Geen consequenties. Toonart bedruipt zichzelf dankzij verschillende sponsoren. Er is veel zelfwerkzaamheid en support van tal van vrijwilligers in wisselende samenstelling.

Geen bijzondere maatregelen anders dan de stichting al jaren gewend is.

Nieuwjaarsduik comité Stichting Zwaluwe WSV Drimmelen

Stichting Kunstkring Drimmelen


Het stopzetten van de subsidies aan evenementen met ingang van 2012.

Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen Bij het wegvallen van het stukje subsidie m.b.t. de “Open Atelier Dagen” zijn er geen consequenties.

Hoeven geen maatregelen te nemen bij het wegvallen van de subsidie voor de Open Atelier Dagen.

Jeugd- en jongerenwerk Surplus Welzijn Jeugd- en jongerenwerk Blitz en straathoekwerk

Stichting Liniehof

Geleidelijk afbouwen subsidie Jeugd en jongerenwerk Blitz afbouw subsidie straathoekwerk Alternatief 1: activiteitencomponent subsidie (20%)behouden en als subsidie voor vrijwilligersorganisaties beschikbaar stellen die specifiek een activiteit voor jongeren organiseren Variant op alternatief 1: Indien gekozen wordt voor behoud 20% activiteitensubsidie Blitz deze bestemmen voor behoud straathoekwerk i.p.v. activiteitensubsidie jeugd gelet op prioritering (wettelijke taak t.a.v. CJG)

Straathoekwerk is een laagdrempelig middel om overlast te signaleren De inzet Blitz (beroepskrachten) zal worden afgebouwd naar en te voorkomen. Preventieve uitstraling straathoekwerk werpt ongeveer 12 uur per week vanaf 2012 gedurende 2 jaar. Dit vruchten af. is nodig om vrijwilligers te trainen en te ondersteunen die de activiteiten overnemen. Hierbij wordt uitgegaan van activiteitensubsidie, die de gemeente verleent aan vrijwilligersorganisaties die jeugdactiviteiten uitvoeren. Verder wordt uitgegaan van straathoekwerk van 30 uur per week.

Zie ook gespreksverslag 19 oktober 2010


Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het bestaande contract met de beheersstichting van de Madese Natuur Vrienden (Stichting Liniehof) – inzake onderhoudskosten en klein materiaal Natuurpark Liniehof – open te breken en de subsidie per 1 januari 2012 stop te zetten. In 2012 als overgangsjaar de helft van het bedrag beschikbaar te stellen. of Het contract wat aangegaan is met de beheersstichting van de Madese Natuur Vrienden (Stichting Liniehof) uitdienen en na afloop in 2021 de subsidie stoppen.

De jaarlijkse bijdrage is niet geïndexeerd, wat inhoud dat de jaarlijkse bijdrage relatief verminderd. Daar hebben we mee leren leven. Het natuurpark heeft een oppervlakte van 3,76 Ha, heeft als openbaar groen een bijzondere bestemming als “Heemtuin”, vastgelegd in het bestemingsplan De Ligne*. De Stichting Liniehof** is gedelegeerd verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van de heemtuin Liniehof. Voor de praktische uitvoering van het beheer heeft de Stichting Liniehof een convenant met de vereniging Madese Natuurvrienden (MNV).

Leidend is de “Beheervisie heempark de Liniehof”***, actuele periode 2010-2016. Jaarlijks wordt het beheer geëvalueerd met het hoofd groenbeheer van de gemeente Drimmelen en de Parkbeheerder van de Stichting Liniehof. In de gebruiksovereenkomst, die loopt van 01-09-1997 tot 31-08-2021, zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd, brief B&W 13-05-1997. Bij het aangaan van deze overeenkomst is toegezegd dat als we een bijzondere uitgave hebben, bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe maaimachine, we een beroep kunnen doen op de Gemeente. We hebben daar nimmer gebruik van gemaakt. Voor de voorlichting- en (school)educatieve taak, die wordt verzorgd door vrijwilligers van de MNV, is nooit een structurele subsidie ontvangen.

Als conclusie gaan we ervan uit dat onze overeenkomst, bekrachtigd door een Raadsbesluit, een wettelijke grondslag heeft en als zodanig niet de status heeft van een subsidie. Omdat de jaarlijkse bijdrage niet is geïndexeerd worden we al jaarlijks relatief gekort. In samenhang zien we daarom geen aanleiding de Toezegging en de Overeenkomst “open te breken”. Ook hebben wij steeds gehouden aan de voorwaarden uit de overeenkomst. We gaan ervan uit dat de Gemeente Drimmelen een betrouwbare contractpartner is.

* Aanvullende wettelijke verankering van de Liniehof is vastgelegd in het Bestemmingsplan “De Ligne”. Vastgesteld door de Gemeenteraad Made en Drimmelen 31-08-1989. Vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 12-04-1990. Artikel 18. Natuurpark De gronden op de plankaart aangewezen voor “natuurpark” zijn bestemd voor een heemtuin en de hierbij behorende voorzieningen en het behoud van de aanwezige natuur-, landschappelijke- en *** Beheersvisie heempark de Liniehof periode 2010-2016, extensieve dagrecreatie waarden. indien nodig ter inzage.

Bij een indexering met gemiddelde waardevermindering van 2% per jaar zouden we in 2010 een bijlage hebben ontvangen van € 4.274,47. Dat is op zich al een korting van € 1.098,42 in 2010.

** Stichting Liniehof is opgericht als voorwaarde van de Gemeente Made en Drimmelen (brief B&W 07-05-1996) om namens de vereniging Madese NatuurVrienden rechtspersoon te zijn voor het Parkgebouw c.q. Educatief Centrum en het onderhoud van de Heemtuin de Liniehof. De Stichting Liniehof heeft hiervoor een convenant gesloten met de MNV voor het dagelijks beheer

(desgewenst ter inzage) Organisaties


Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Edux

De subsidie aan Edux afbouwen per 2012 met een afbouwfase van 3 jaar of Het subsidiebedrag per leerling halveren ten opzichte van Rijksbijdrage per 2012 met een overgangsfase van 1 jaar

Uit de brief van Edux van 18 okt. jl.: Het deel van de schoolbegeleiding die de gemeente vergoedt, is gericht op leerlingenzorg, een speerpunt in het lokale educatieve beleid van de gemeente Drimmelen. Het breken met dit speerpunt door de gemeentelijke voorziening schoolbegeleiding te halveren of zelfs geheel te laten vervallen heeft verstrekkende gevolgen. De basisscholen in de gemeente zullen nog maar beperkt een beroep kunnen doen op orthopedagogische ondersteuning. De zorg en aandacht voor leerlingen met specifieke ontwikkelingsbehoeften zal onder invloed hiervan sterk aan kwaliteit inboeten. Meer concreet: door de huidige onderwijszorg en forse inspanningen van het onderwijsveld kent het basisonderwijs in Drimmelen een bescheiden verwijzingspercentage naar vormen van speciaal onderwijs. De orthopedagogische ondersteuning die Edux de basisscholen vanuit de gemeentelijke voorziening schoolbegeleiding biedt, heeft jaarlijks betrekking op gemiddeld zo'n 75 leerlingen. De ondersteuning betreft het uitvoeren van onderzoek bij leerlingen (diagnostiek), consultatie- en adviesgesprekken met leerkrachten en ouders en ondersteuning van leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften. Bij het geheel of gedeeltelijk wegvallen van deze orthopedagogische ondersteuning zullen onvermijdelijk minder kinderen kunnen worden opgevangen en begeleid in hun reguliere basisschool. Zij zullen aangewezen zijn op vormen van speciaal onderwijs. De effecten hiervan op korte en middellange termijn zijn zowel van sociaal-emotionele aard als financiële aard. Kinderen worden uit de hen vertrouwde omgeving gehaald en lopen risico in een sociaal isolement terecht te komen met de voor hen en voor de lokale samenleving negatieve gevolgen van dien. In financieel opzicht geldt dat vormen van speciaal onderwijs duurder zijn. Ook de gemeente zal zich geplaatst zien voor grotere uitgaven bijvoorbeeld op korte termijn toenemende kosten voor leerlingenvervoer en op langere termijn mogelijk kosten die samenhangen met toenemend probleemgedrag bij jongeren. Aantal onderdelen van de sportdag kunnen niet meer plaatsvinden.

Edux begrijpt dat de financiële positie van de gemeente vraagt om maatregelen en vanzelfsprekend is Edux bereid om in samenspraak met het onderwijsveld een bijdrage te leveren aan het realiseren van de financiële opgave waarvoor de gemeente staat. Ik doe echter een dringend appel op uw college en raad om de genoemde voorstellen ongedaan te maken en in overleg met het onderwijsveld en Edux te komen tot een alternatief. Een alternatief waarbij gevolgen voor de zorg naar de meest kwetsbare kinderen in het basisonderwijs minder draconisch zijn.

Andere opzet van de sportdag bedenken.

De huidige opzet van de sportdag had juist de bedoeling dat leerlingen kennis maken met de verschillende atletiekonderdelen. Daar was over nagedacht. Jammer dat dit straks niet meer mogelijk is.

Obs de Windhoek

Stopzetten volledige facilitering bij de organisatie van de jaarlijkse scholensportdag(en) per 2012.

Organisaties


Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Stichting Leergeld

Subsidieverlening aan Stichting Leergeld beëindigen per 2013 met een overgangsfase in 2012 (50%). Of

Versterkt de armoedeval en heeft tot gevolg dat 11% van de jeugd tussen 4 en 18 jaar onvoldoende tot niet kan participeren

Stichting Leergeld kan middelen genereren uit particuliere fondsen.

Versterkt de armoedeval en heeft tot gevolg dat 11% van de jeugd tussen 4 en 18 jaar belangrijk minder kunnen participeren

De particuliere fondsen hebben te lijden onder de economische crisis en bieden geen duurzame ondersteuning. Sponsoren trekken zich terug en vinden dat anderen aan de beurt zijn.

Het 100% wegbezuinigen leidt tot sociale versobering en maatschappelijke uitsluiting van met name kinderen. Dit staat haaks op het overheid denken van het creëren van gelijke kansen voor de jeugd. Mogelijk gaat deel van kansarme jeugd criminaliseren. Maatschappelijke onrust door meer hangjongeren. Een deel van de doelgroep met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum zal een beroep kunnen gaan doen op de bijzondere bijstand. Tevens kunnen er verzoeken binnenkomen voor maatschappelijke participatie via de Wmo.

Subsidieverlening aan Stichting Leergeld halveren.

Voedselbank (Goederenbank de Baronie)

VLUCHTE LINGEN WERK


Subsidie aan vluchtelingenwerk met 10% verminderen in 2013 (2012 overgangsjaar 5% bezuinigen)

Ontheemden hebben gebaseerd op de eigen ervaring weinig vertrouwen in Vluchtelingenwerk geeft aan niet verder te kunnen overheidsinstanties. Hebben weinig steun ervaren in de eigen samenleving bezuinigen. De uren zijn al minimaal en de aansturing en steun d.m.v. vluchtelingenwerk is onontbeerlijk. van alle vrijwilligers vergt een professionele ondersteuning. Minder professionele begeleiding kan tot gevolg hebben dat gemeentelijke Er zijn geen andere financieringsbronnen. Evt. kan organisatie zwaarder wordt belast door meer inloop van de doelgroep. Dit vluchtelingenwerk inpandig in het gemeentehuis worden betekent extra kosten doordat eigen personeel op dat moment zich niet gevestigd, maar om meerdere redenen is dit niet kan inzetten voor ander werk. aanbevelings-waardig

Het werk ten aanzien van de inburgering moet gebeuren. Het uitbesteden levert geld op in de zin dat in besteden van deze taak hogere kosten met zich meebrengt doordat ons interne uurloon inclusief overhead duurder is dan het externe uurloon. Bezuinigen op dit moment is niet raadzaam, wat overigens niet inhoud dat dit in de toekomst niet plaats zou kunnen vinden. De bezuiniging moet echter gekoppeld worden aan de instroom van vergunninghouders en niet een streven zijn op zich. Indien de huidige regering de instroom van nieuwkomers

sterk verminderd, dan kan in de komende jaren de subsidie alsnog omlaag.

Organisaties


Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Om het wegvallen van de subsidie op te vangen moet de contributie worden verhoogd met € 12,50 per persoon per jaar. Hierdoor zal de persoonlijke motivatie van leden afnemen met als gevolg dat deze zullen afhaken.

De vereniging kan geen maatregelen treffen om de bezuiniging op te vangen. Leden offeren al groot deel van hun vrije tijd op aan EHBO posten tijdens evenementen. Niet uit eigen belang maar uit oogpunt van volksgezondheid.

Gemeente voert tweeslachtig beleid. Enerzijds moet EHBO aanwezig zijn bij grote evenementen en anderzijds wil gemeente de subsidie stopzetten. Leden steken veel tijd in opleiding en posten bij evenementen; niet uit eigen belang maar uit oogpunt van volksgezondheid. Ook de huur van SCC De Mayboom leidt tot contributie verhoging.

De vereniging kan niet meer klaar staan voor de gemeenschap, wat wel wordt verwacht. Kunnen geen oefenmateriaal meer kopen, ruimte huren

Nog niet bekend. Vereniging is afhankelijk van Geen. verschillende fondsen. Contributie omhoog met als risico leden te verliezen.

De vereniging moet een deel van de activiteiten laten vervallen.

Sponsoren zoeken, vergoeding vragen bij evenementen en eventuele verhoging van contributie leden.

Verhoging van contributie gaat ten kosten van het aantal leden.

Met subsidieverlaging tot € 250 per jaar valt 13% van de inkomsten weg met als gevolg dat kerntaken als oefenlessen en het geven van informatie onder druk komen te staan. Hierdoor kan de vereniging er niet langer voor zorgen dat de kennis en vaardigheden van de leden op niveau blijft. Bij contributieverhoging wordt forse afname ledenaantal verwacht. Bij afname van het aantal EHBO-ers, daalt ook het aantal vrijwillige hulpverleners, die kunnen reanimeren met gebruikmaking van AED.

Verhogen contributie leden Verhogen vergoedingen voor EHBO bij evenementen Verhogen sponsorgelden

Continuïteit vereniging komt in gevaar. Geen geld meer voor aanschaf en onderhoud van duurzame artikelen, zoals reanimatiepoppen, brancards, tent, caravan. Docenten worden nu betaald van contributie leden en verbandmiddelen bij evenementen uit particuliere giften.

Verhogen contributie. Misplaatste maatregel: leden zetten zich belangeloos in met tijd, raad en daad en moeten daarvoor extra betalen. Hogere vergoeding vragen bij niet-commerciële activiteiten: verschuiving van het probleem, omdat ook organiserende verenigingen worden gekort. Gemeente overtuigen van nut en noodzaak t.b.v. algemeen belang.

Lage contributie is belangrijk i.v.m. aanwas nieuwe leden. Sinds invoering bedrijfshulpverlening zijn EHBO verenigingen geconfronteerd met een forse afname van aantal leden. Deze afname heeft men tot op heden weten te beperken door actief nieuwe leden op te leiden en aan zich te binden. Bij EHBO verenigingen gaat het niet om het belang van de beoefenaar zelf (zoals bij sporten cultuurverenigingen) maar om het belang van de medemens. Alle uitgaven zijn voor het algemeen belang omdat EHBO zich bij uitstek richt op de medemens. EHBO is niet opgericht om leden een groot plezier te doen maar om getraind te zijn hoe de in acute nood verkerende medemens eerste hulp moet worden verleend.

EHBO EHBO St Bernardus Subsidieverlening aan EHBO-verenigingen beëindigen per 2013, met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan EHBO-verenigingen verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250. EHBO Stuivezand

Subsidieverlening aan EHBO-verenigingen beëindigen per 2013, met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan EHBO-verenigingen verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

EHBO Terheijden


EHBO vereniging Wagenberg


EHBO Vereniging Hooge en Lage Zwaluwe


Maatschappelijk e Begeleiding Sport vereniging Ex Hartpatiënten TOP

Subsidie aan Sportvereniging Ex-Hartpatienten beëindigen per 2013 met een overgangsfase (van 50%) in 2012.

Door verhoging van de eigen bijdrage haken leden (merendeel AOW- of WAO gerechtigd, waarvan sommige met klein aanvullend pensioen) af, hetgeen ten koste gaat van de eigen gezondheid.

Geen maatregelen mogelijk vanwege leeftijd en beperkingen van leden.

Onbegrijpelijk dat andere clubs wel in aanmerking komen voor vaste subsidie per jaar.

Recreatie Sport vereniging Welzijn

Subsidie aan Recreatie Sportvereniging Welzijn beëindigen per 2013 met een overgangsfase (van 50%) in 2012.

Bezuinigingsvoorstel leidt tot verhoging eigen bijdrage van 30%, hetgeen tot gevolg zal hebben dat vele leden hun lidmaatschap zullen opzeggen.

Ondersteunen van een verzoek aan Hart en Vaatgroep om bijdrage in kosten van vereniging. Gratis gebruik van sporthal. Hogere bijdrage aan chronisch zieke hartpatienten

GGz Breburg

Subsidie voor Collectieve preventie GGZ beëindigen per 2012. Of

GGZ kan huidige diensten hulpverleningpakket niet overeind houden. Niet mogelijk om middelen op een andere manier te Betekent geen preventieve activiteiten meer voor kinderen van ouders met verwerven. psychiatrische problematiek, activiteiten voor mantelzorgers en voorlichting

Activiteiten zijn vervolg op hartrevalidatie onder professionele begeleiding, welke noodzakelijk zijn na hartfalen, dotteren of operatie. Op advies begeleidende cardioloog. In 2011 wordt ook eigen bijdrage ziektekosten verhoogd. Collectieve preventie is onderdeel GGZ. In 2010 nemen 25 burgers deel aan bijeenkomsten over depressie, angst of mantelzorgers van psychisch zieke burgers. Op

Subsidie voor Collectieve preventie GGZ halveren

Novadic Kentron

Steunpunt huiselijk geweld

Subsidie voor Collectieve preventie GGZ halveren per 2012.

over eetstoornissen (in 2009 2 gastlessen Dongemand, in 2010 idem + 8 e 2 klassen gastlessen over kinderen van ouders met psychiatrische problematiek en/of verslaving.

Subsidie voor Collectieve preventie GGZ beëindigen per 2012.

Restrictief beleid t.a.v. deelname. Deelname moet worden geweigerd of aanbod openstellen tegen een (hoge) eigen bijdrage. Verlies aan uren en menskracht om aanvragen uit Drimmelen op het gebied van jeugdhulpverlening, opvoedingsondersteuning KOPP/KVO uit te voeren. Legt bovendien druk op regionale samenwerking tussen centrumgemeente en regiogemeenten. Vooralsnog geen bezuiniging. Het wegvallen van de eigen bijdragen van gemeenten zou consequenties hebben voor de dienstverlening aan burgers en professionals in de hele regio.

Vooralsnog geen bezuinigingsvoorstel, gelet op wettelijke taak van het Steunpunt huiselijk geweld.

Geen maatregelen om bezuiniging op te vangen. Het aanbod versnippert en doet registratie en verantwoordingsdruk stijgen.

1 januari 2010 waren 332 burgers ingeschreven als client bij GGZ. In 2009 zijn 21 casussen in het lokale MASS overleg besproken. In 15 gevallen heeft dit geleid naar regulier traject in zorg en hulp. In 2010 5 gevallen van bemoeizorg. 2 sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn 9 uur aanwezig in praktijk van 3 huisartsen. Een daarvan neemt deel aan kernteam CJG. Door aanbod op schaal van regio te organiseren worden alle burgers in staat gesteld om deel te nemen aan collectie preventieactiviteiten. Doordat alle gemeenten meefinancieren kan het aanbod betaalbaar, toegankelijk, integraal en met kwaliteit worden uitgevoerd

Geen.

Geen.

Ouderenbonden Katholieke Bond Ouderen

Subsidieverlening aan KBO Hooge Zwaluwe beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan KBO Hooge Zwaluwe verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

Minder activiteiten te organiseren

Geen.

Geen.

KBO Made en Drimmelen

Subsidieverlening aan KBO Made en Drimmelen beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan KBO Made en Drimmelen verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

Vermindering aanbod activiteiten, waardoor eenzaamheid toeneemt. Veel leden zullen opzeggen omdat contributie te hoog wordt; doordat ook bij overkoepelende organisaties subsidies wegvallen, moet de eigen bijdrage bijna worden verdubbeld. Dit is voor de ouderen van vandaag niet op te brengen.

Verhoging van de contributie van de leden met 48%, voor veel ouderen niet meer op te brengen. Intern nog eens goed kijken naar de uitgaven van de bond: niets meer op te bezuinigen. Sponsoring: veel anvragen bij lokale bedrijven en middenstand.

Niet alleen stimulering jeugd belangrijke peiler, ook stimulering (kwetsbare) ouderen. Wmo zegt: gemeente is verantwoordelijk voor volwaardige deelname iedere burger. Waarderingsbijdrage van € 250 is voor grotere verenigingen slechts ‘’fooi’’.

KBO Lage Zwaluwe

Subsidieverlening aan KBO Lage Zwaluwe beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan KBO Lage Zwaluwe verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

Geen bloemen bij uitvaart, na ziekenhuisopname, geen programma tijdens Verhoging contributie, geld vragen bij bingo voor jaarvergadering, koffie/thee tijdens bingo niet langer gratis, geen geld koffie/thee, geen bloemen bij opname in ziekenhuis en bijleggen bij reisjes, minder activiteiten. overlijden, verhoging bijdrage jaarvergadering, eigen bijdrage vragen voor bijeenkomsten.

KBO wordt dubbel getroffen, halvering of erger subsidie en verhoging contributie aan KBO Brabant. Veel mensen kunnen dit niet opbrengen en zullen opzeggen met toenemende eenzaamheid als gevolg.

PCOB Lage Zwaluwe

Subsidieverlening aan PCOB Lage Zwaluwe beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan PCOB Lage Zwaluwe verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

Geen geld meer voor ontspanningsactiviteiten, kadootjes bij de bingo, gezellige middagen, gezamenlijke maaltijden met Kerst en Pasen. Mensen zullen hun lidmaatschap gaan opzeggen.

Geen, groep mensen is gemiddeld 80+

Geen.

Seniorenclub Drimmelen

Subsidieverlening aan Vereniging van Senioren beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan Vereniging van Senioren verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

Vereniging kan geen jaarlijkse huur voor gemeenschapsruimte betalen.

Gelet op het kleine aantal deelnemers hoeft er niet elke week een zaal gehuurd te worden.

Geen.

Welzijnsgroep Made

Subsidieverlening aan Welzijngroep Made beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan Welzijngroep Made verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250.

Stichting W Creatief Subsidieverlening aan W Creatief Lage Zwaluwe beëindigen per 2013 met overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan W Creatief Lage Zwaluwe verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250. Samen Subsidieverlening aan het Ouderenplatform werkende SDOB beëindigen per 2012. Drimmelense Ouderen Belangengroep Vereniging Subsidieverlening aan Vereniging. van Senioren, Senioren Terheijden beëindigen per 2013 met Terheijden overgangsfase ( van 50%) in 2012. Of Subsidieverlening aan Vereniging van Senioren, Terheijden verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250. KBO Wagenberg

Veel ouderen zullen afhaken en achter de geraniums gaan zitten.

Geen idee.

Met deze maatregel worden de zwakkeren in de samenleving getroffen.

Het bezuinigingsvoorstel biedt geen wezenlijke bijdrage meer om de Stichting in stand te houden. Derhalve is besloten om af te zien van de gemeentelijke subsidie.

Verhoging van contributies.

Geen

Doelstelling van het Overlegplatform, gericht op belangenbehartiging voor ouderen, komt op termijn in het gedrang.

Wegvallende subsidie moet opgevangen worden door ouderenbonden/verenigingen, die lid zijn van de SDOB. Deze krijgen het al veel moeilijker.

Contributie verhogen met 50%

Geen mogelijkheden om bezuiniging op te vangen.

De gemeente heeft al eerder aangegeven dat zij SDOB als vertegenwoordiger van senioren en ouderen een belangrijke gesprekspartner vindt. Een bedrag van € 232 per jaar zou toch gehandhaafd moeten kunnen worden, zeker gelet op de toekomstige vergrijzing. ‘’doodsteek’’ voor de ouderenvereniging van Terheijden


Volksgezondhei d Slachtofferhulp Nederland

Subsidie Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest beëindigen per 2013 met een overgangsfase (van 50% ) in 2012.

Slachtoffers van verkeersongevallen en misdrijven kunnen geen beroep meer doen op het hulpaanbod van Slachtofferhulp.

De hulpverlening vindt veelal door vrijwilligers plaats. De hieraan verbonden kosten, o.a. training, vergoeding reiskosten e.d. worden betaald uit de gemeentelijke subsidie.

Kansplus De Regenboog, Maasmond

Subsidie aan Kansplus (voorheen VOGG) beëindigen per 2013 met een overgangsfase (van 50%) in 2012. Of

Als de subsidie eerlijk voor iedereen is, zullen en moeten wij ons wel aanpassen.

Wachten wel af en zien dan wel en war de bezuinigingen Geen. zullen moeten zijn.

Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor gesprek per telefoon en chat. Voor iedereen die behoefte heeft aan sociaal contact of om zorgen/ problemen te delen. Inwoners kunnen niet langer een beroep doen op Sensoor wanneer gemeenten besluiten hun subsidie te beëindigen.

Sensoor heeft geen mogelijkheden om de bezuinigingen op te vangen.

Er worden geen vrijwilligers meer geworven en aangenomen en de slachtoffers worden schriftelijk op de hoogte gesteld, waarom geen hulp verleend kan worden.

Subsidieverlening aan Kansplus verlagen naar een waarderingssubsidiebedrag van jaarlijks € 250. Sensoor NoordBrabant

GGMD voor doven en slechthorenden

Subsidie aan Sensoor beëindigen per 2012


Vanaf 1987 werd Sensoor op grond van de welzijnswet gesubsidieerd door de provincie. In het kader van een kerntakendiscussie bij provincie heeft PS besloten dat Sensoor vanuit de Wmo gefinancierd moet worden. Dit wordt in 2014 geëffectueerd. Alleen regionale/provinciale afstemming over subsidiering van gemeenteoverstijgende dienstverlening kan Sensoor in de lucht houden.

SWO

1. Het afbouwen van de subsidie aan SWO, incl. ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuiszorg in een periode van 4 jaar (resp. 25%-50%-75%-100%). Dit betekent, dat de subsidie met ingang van 2012 als volgt wordt afgebouwd. 2012 € 208.192 2013 € 138.794 2014 € 69.397 2015 € 0 of 2. Een taakstellende bezuiniging van € 75.000 per jaar vanaf 2012. of 3. Het per 2012 laten vervallen van de volgende producten of en/of of onderdelen daarvan: Advies: ondersteuning steunpunten /bewonerscommissies/ouderenadviseurs. Informatie: informatieboekjes, voorlichtingsbijeenkomsten, informatiefestivals. Activering en ondersteuning: alle niet kostendekkende activiteiten, w.o. Meer bewegen voor ouderen, zwemmen, steunpuntactiviteiten en huiskamerfunctie in Plexat. Alleen nog activiteiten en/of initiatieven te ontplooien dan wel in stand te houden, die kostendekkend zijn, bijv. met een hogere eigen bijdrage van de deelnemers dan wel met sponsoring kunnen worden georganiseerd. Tevens een halvering van activiteiten op het gebied van ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuiszorg. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van ca. € 60.000 per jaar.

Ondersteuning kwetsbare inwoners komt te vervallen of wordt fors ingeperkt. De dienstverlening van SWO op het gebied van servicepunten/ ontmoetingspunten komt te vervallen dan wel wordt teruggebracht. Ondersteuning vrijwilligers (ca. 150) vervalt of wordt tot een minimum beperkt. Hulpvragen kunnen niet meer worden doorgesluisd naar voorliggende voorzieningen, zoals ouderenadviseurs en vrijwillige thuishulp. De coördinatie van deze vrijwilligers wordt in de voorstellen wegbezuinigd. De bezuinigingsvoorstellen dwingt SWO ertoe om oplossingen te zoeken voor de huidige ’dure’ ontmoetingsruimten. Dit betekent voor de ouderenactiviteiten in Den Domp: een bescheiden multifunctionele ruimte in de nieuwe Ganshoek, verplaatsing van de activiteiten in De Cour naar Antonius Abt, het overbrengen in afgeslankte vorm van de activiteiten in De Zonzeel naar het nieuwe Steunpunt De Langstraat, de activiteiten in Plexat naar kantine van sporthal Driedorp. Als er voor de diensten van vrijwilligers betaald moet worden, dan zullen burgers zo leert de ervaring daar geen gebruik meer van maken. Gevolg hogere kosten bij gemeente en collega-instellingen. Bezuinigen op mantelzorgondersteuning heeft een averechts effect op het terugdringen van de Wmo uitgaven. SWO kan niet meewerken aan gemeentelijke speerpunten als dementiepunt, vrijwilligerscentrale, signalerend huisbezoek als er te fors bezuinigd gaat worden

Bewegingsactiviteiten hebben een positief effect op gezondheid en welbevinden van ouderen. Het bevordert sociale activiteiten en voorkomt lichamelijke en psychische problemen (eenzaamheid). Om te voorkomen dat deze activiteiten uit kostenoogpunt geschrapt gaan worden, wil SWO ze kostendekkend gaan aanbieden. SWO gaat nog actiever op zoek naar sponsoren reclame gelden om activiteiten kostendekkend te kunnen organiseren. Investeren in welzijn ouderen, vrijwillige thuishulp en mantelzorg is investering in besparing van kosten. Vrijwilligers doen steeds meer werk wat eerder door professionals werd gedaan. Juist in die situatie is investeren in een vrijwilligersorganisatie als SWO heel verstandig. Als bezuinigingen mee blijken te vallen doet gemeente er verstandig aan om via SWO buurtzorg te organiseren voor de meest kwetsbare groepen uit te breiden. De bemiddeling en service door SWO van de huishoudelijke hulp middels alphahulpen is een groot succes. Het toont aan dat deze vorm van hulpverlening veel geld bespaart voor de gemeente

Met wethouder Mark van Oosterhout is afgesproken met elkaar in gesprek te zijn over optie 3. Daarbij is toegezegd dat de € 60.000 taakstelling door SWO vrij is in te vullen. Verdere bezuinigingen zou te veel ten koste gaan van de meest kwetsbaren in Drimmelen

Surplus Welzijn

Surplus Welzijn

Schuldhulpverlening: Het afbouwen van de subsidie schuldhulpverlening (uitgaande van een bedrag van € 54.000) in 4 jaar. Dit betekent dat men ingang van 2012 de subsidie als volgt wordt afgebouwd. 2012 € 40.500 2013 € 27.000 2014 € 13.500 2015 € 0 Echter schuldhulpverlening is binnen afzienbare tijd een wettelijke taak. De Wet schuldhulpverlening Gemeenten verkeert in een afrondingsfase. Bezuiniging is derhalve niet mogelijk. Onderzocht moet worden of d.m.v. inzet van vrijwilligers in de toekomst de kosten niet op zullen lopen en daarmede budgettair vlak uitgevoerd kunnen worden. Algemeen Maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk en 7 x 24 uurs bereikbaarheid: - Het afbouwen van de subsidie aan Surplus Welzijn voor de producten Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadsliedenwerk en 7 x 24 uurs bereikbaarheid in een periode van 4 jaar (resp. 25%-50%-75%100%). Dit betekent dat de subsidie met ingang van 2012 als volgt wordt afgebouwd. 2012 € 148.570 2013 € 99.047 2014 € 49.523 2015 € 0 of - Een taak stellende bezuiniging van € 75.000 per jaar vanaf 2012 of - Het per 2012 laten vervallen van de producten Informatie en advies (Sociaal raadsliedenwerk, 7 x 24 uurs bereikbaarheid en 25% AMW. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 63.000 per jaar.

In de afgelopen jaren en ook dit jaar wordt er veelvuldig een beroep gedaan op de schuldhulpverlening. De economische crisis is niet aan de Drimmelense bewoners voorbij gegaan. Onder het motto “hoe eerder, hoe goedkoper” binden we de strijd aan met schulden.

Graag zouden we eerder, in een zo vroeg mogelijk stadium, de mogelijkheid hebben ondersteuning te bieden bij betalingsproblemen. Dat willen we in de eerste plaats om mensen zo snel mogelijk te kunnen ondersteunen en keuzes te bieden. Zo willen we met de woningbouw corporaties graag afspraken maken om met een vorm van vroegsignalering budgetcoaches in te zetten om mensen te helpen hun administratie op orde te krijgen, hun betalingen weer in de regelmaat te brengen en een minimale vorm van schuldsanering voor te stellen. Deze coaches zijn vrijwilligers en zullen het systeem ontlasten.

Preventief kan aan mensen die aan het einde van hun geld nog maand overhouden, ook de Nibud-cursus Omgaan met geld worden aangeboden, die op maat en op afroep kan worden gegeven en waarvoor we getrainde mensen in dienst hebben. Preventie loont. De winst is slechts later aan te wijzen in de gemeentelijke portemonnee.

De inzet van het maatschappelijk werk is erop gericht om mensen weer zelf de regie te laten nemen over hun leven en hun problemen. Wij lossen niets op maar ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen door mensen zelf. Hiervoor staan ons diverse methoden ter beschikking. Graag investeren we in 2011 in het zoeken naar de meest passende methode om de uitspraak ”kort waar het kan en lang waar het moet” kracht bij te zetten. We realiseren ons terdege dat er op andere manieren steeds meer beroep gedaan wordt op onze medewerking. Zo zijn er diverse overleggen waar onze aanwezigheid is gewenst zoals bijvoorbeeld met betrekking tot huiselijk geweld in het Veiligheidshuis. Gelukkig nemen onze collega’s in Oosterhout daar waar.

We zijn er ons van bewust dat we als eerstelijnsorganisatie momenteel nog weinig handvatten bieden om de bezuinigingen mee vorm te geven. Wel geloven we er sterk in dat we door meer nog te investeren in preventie en met de inzet van vrijwilligers bij het leveren van diensten, bezuinigingen in de tweede lijn en mogelijk ook de eerste lijn kunnen bewerkstelligen. Daaraan zal Surplus Welzijn een actieve bijdrage leveren. We staan dicht bij de mensen en weten van daaruit wat er leeft in de samenleving.

Een andere focus op hulpverlening, de preventieve inzet van vrijwilligers en de ontwikkeling van nieuwe diensten vraagt ook om gemeentelijke regie en ondersteuning. Uiteindelijk staat het belang van de burger voorop en maakt de gezamenlijkheid en samenwerking de ondersteuning van die burger om zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving mogelijk.

Soms is een situatie acuut en moet er om erger te voorkomen, meteen worden ingegrepen. Tijdens werkdagen zijn daarvoor maatschappelijk werkers beschikbaar. In de avond- en nachtelijke uren en in de weekenden hebben we met de gezamenlijke organisaties voor maatschappelijk werk een crisisdienst ingericht die tegen een geringe vergoeding in crisissituaties hulp verleent. De bijdrage hieraan kan ook zo minimaal zijn omdat er sprake is van onderlinge solidariteit. Iedereen levert zijn deel. Het niet meer deelnemen hieraan, levert de samenleving in voorkomende gevallen overlast op. Voor de kleine problemen en praktische vragen hebben we vrijwilligers die het bureau van het sociaal raadsliedenwerk bemensen. Hier kunnen mensen terecht voor het invullen van formulieren, klein juridisch advies en voor informatie over tal van zaken. De dienst is laagdrempelig en vangt veel vragen af die anders bij het maatschappelijk werk, gemeentelijke diensten of elders terecht komen en daarbij dan zorgen voor opstoppingen. Met een minimale ondersteuning, maximaal rendement.

GGD

Subsidiëring Plusproducten gemeente Drimmelen beëindigen per 2013 met een overgangsfase (van 50%) in 2012. Bemoeizorgprojecten vanuit JGZ 0 – 19 jaar.

Bemoeizorgprojecten 0 – 19 jaar oftewel ongevraagde zorg van GGD en Thuiszorg Thebe (samen met andere organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid) aan multiprobleem gezinnen in de gemeente op grond van gesignaleerde (ernstige) bedreiging van de gezondheid van een kind/jongere zijn niet langer mogelijk.

Beide organisaties zullen in staat zijn via tijdige maatregelen in de bedrijfsvoering het effect van de bedoelde bezuiniging op Bemoeizorg 0-19 jarigen op te vangen. Temeer omdat sprake is van een tijdige aankondiging en een gefaseerde afbouw van de subsidie.

Beide organisaties maken zich zorgen over de effecten van het bezuinigingsvoorstel op de doelgroep van Bemoeizorg 0-19 jarigen. Immers, het beoogde maatschappelijke effect van deze outreachende werkwijze is dat vanuit een vrijwillig kader gedeelde zorg met ouders om de gezondheid van het kind wordt bereikt en ondersteuning of hulpverlening voor het kind tot stand komt. Bemoeizorg richt zich op ouders/opvoeders die weigerachtig staan tegenover nieuwe inmenging in hun gezin. Alleen als bij de ouder(s) duidelijk is dat de hulpverlener zich volledig wil inzetten voor het gezin, is er een mogelijkheid om de problemen aan te pakken. Vanwege de kwetsbare relatie moet in kleine stapjes de problematiek aangepakt worden om uiteindelijk kind en gezin toe te geleiden naar de juiste hulpverleners. Voordeel van deze vorm van Bemoeizorg is de laagdrempeligheid waardoor het weinig moeite kost om met de gezinnen in contact te komen. Het inzetten van bemoeizorg, gericht op kinderen, heeft dan ook tot doel de leefbaarheid in de gemeente Drimmelen te bevorderen door samen met instanties op het terrein van wonen, welzijn, zorg en veiligheid verbetering te bereiken in gezinssituaties. Reeds een aantal jaren is door de gemeente Drimmelen en de betrokken instellingen actief geïnvesteerd in het opbouwen van een gestructureerd netwerk, waardoor Bemoeizorg steeds weer snel en doelgericht mogelijk is. Dit netwerk sluit overigens ook naadloos aan bij de werking van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Drimmelen. Elk jaar steeds weer sprake van rond de 10 kinderen waarvoor in Drimmelen Bemoeizorg nodig blijkt. Ook voor de komende jaren hebben Thebe Jeugdgezondheidszorg en GGD West-Brabant voldoende redenen om wederom uit te gaan eenzelfde aantal kinderen.

THEBE JEUGDZORG

Subsidie aan Thebe JGZ m.b.t. de uitvoering van het maatwerkdeel beëindigen per 2013 met een overgangsfase (van 50%) in 2012.

Het gaat hierbij om activiteiten die jaarlijks in overleg met de gemeente worden vastgesteld, afhankelijk van de zorgvraag die zich in een bepaalde periode voordoet, bijv. opvoedingsondersteunende huisbezoeken, activiteiten in Centrum voor Jeugd en Gezin, groepsvoorlichting, opvoedcurssen e.d. Maatwerkactiviteiten worden nu zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd om zoveel mogelijk ouders te kunnen bereiken. Met als doel ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind.

Geen alternatieve mopgelijkheden om de voorgenomen bezuiniging op te vangen.

Meer flexibilisering bij de uitvoering van consulten leiden tot bezuinigingen in de uitgavensfeer, bijv. door een bepaald consult te laten vervallen, wanneer de noodzaak daartoe niet aanwezig is. Tot op heden staat de Inspectie Volksgezondheid, belast met het toezicht op de uitvoering JGZ echter weinig flexibilisering toe.

Als die ondersteuning niet geboden kan worden, dat kan dat op latere leeftijd van de jongere tot grote problemen leiden. Er is landelijk veel geschreven en bekend over het effect dat dergelijke ondersteuning in de vroege jeugd heeft, maar dit is veelal lastig om in concrete cijfers te vertalen. Indien het maatwerk komt te vervallen, dan heeft dat ook gevolgen voor de deelname van Thebe JGZ aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Die deelname wordt nu bekostigd uit het maatwerkdeel.

Een dergelijke flexibilisering in de zorg zal dan ook in nauw overleg en afstemming moeten geschieden. Dergelijke opties zijn wat Thebe betreft alleen bespreekbaar wanneer die door alle deelnemende gemeenten worden gedragen en zou via de op te richten bedrijfscoöperatie JGZ (GGD en thuiszorgorganisaties) moeten worden aangekaart. In dat geval zou er vanuit de gezamenlijke aanbieders JGZ meegedacht kunnen worden over een voorstel, waardoor de eenduidigheid en continuïteit in de uitvoering behouden blijft.

Stoppen van “maatwerk CJG” is meer dan stoppen met deelname aangezien de trend juist is om cursussen enz onder te brengen in CJG in samenhang met de andere kernpartners. Dit is van invloed op hun deelname aan het CJG. Aangegeven is dat de voorgenomen bezuinigingen met het stoppen van het aanbieden van het maatwerk voor de doelgroep die dat het meest nodig heeft uiteindelijk (in de toekomst) meer kosten met zich mee zal brengen. Zeker ook wanneer de gemeenten ook verantwoordelijk gaan worden voor de uitvoering van de Jeugdzorg.

Organisaties Buurtbus Vereniging DrimmelenOosterhout


Consequenties

Maatregelen

Overige opmerkingen

Kerntaken gemeente Drimmelen

Recommend Documents