RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU 2016 DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG
NO 1
I 1
2
3
4
5
6
7 8
9
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJ PRORAM /KGIATAN
LOKASI
2
4
3
RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN DANA / TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) 5
8
SUMBER DANAN 7
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA / CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) 8
10
9
JENIS/KEG 1/2/3 12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Diskop & UMKM
Jumlah surat terkirim selama 1 Rp tahun
Diskop & UMKM
Lancarnya pembayaran rekening listrik,air dan telpon
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Sarana penunjang kegiatan perizinan kendaraan dinas / operasional kantor operasional
Diskop & UMKM
Tersedianya pemeliharaan dan Rp perizinan kendaraan dinas operasional
4 Penyediaan alat tulis kantor
Diskop & UMKM
Tersedianya alat tulis kantor
Diskop & UMKM
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan kantor
Rp
6 Penyediaan komponen instalasi Sarana penunjang kegiatan listrik/penerangan bangunan kantor
Diskop & UMKM
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp
7 Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan perkantoran 8 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Diskop & UMKM Diskop & UMKM
Tesedianya peralatan kantor
Rp
175.235.000
Tersosialisasinya bahan bacaan dan perundangundangan bagi pegawai
Rp
22.000.000
Diskop & UMKM
Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu
Rp
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase jumlah surat terkirim
Penyediaan sarana penunjang operasional
Sarana penunjang kegiatan
Sarana penunjang kegiatan
Terpenuhinya peralatan kantor Sarana penunjang kegiatan
9 Penyediaan makanan dan minuman Sarana penunjang kegiatan
Rp
Rp
5.500.000
62.532.000
APBD KOTA PADANG
Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional dinas
Rp
Lancarnya pelaksanaan kegiatan rutin operasional
Rp
Lancarnya pelaksanaan kegiatan rutin operasional
Rp
Lancarnya pelaksanaan kegiatan rutin operasional
Rp
Rp
201.520.250
Rp
25.300.000
APBD KOTA PADANG
Lancarnya pelaksanaan tugas Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan bagi pegawai
Terpenuhinya kebutuhan Rp makan dan minum rapat dan tamu
82.225.000
APBD KOTA PADANG
Tersedianya dana perjalanan Rp dinas luar daerah
189.750.000
APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
10.450.000 APBD KOTA PADANG
10 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Singkronisasi pembinaan koperasi dan UMKM
Diskop & UMKM
Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah
Rp
11 11 Penyediaan alat kebersihan
Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja
Diskop & UMKM
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Rp
APBD KOTA PADANG
71.500.000
165.000.000
8.250.000
ADUM
Rp
APBD KOTA PADANG
38.500.000
6.325.000
Kinerja dinas dapat tercapai secara maksimal
APBD KOTA PADANG
5.500.000
38.500.000
Terkirimnya surat-surat dinas Rp sesuai dengan tujuan
APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
Terlaksananya tugas kebersihan gedung kantor
71.912.720 ADUM 6.325.000 ADUM 44.275.000 ADUM 44.275.000 ADUM 12.017.500 ADUM
ADUM
ADUM
Rp
ADUM
ADUM 9.487.500
ADUM
12 12 Peningkatan pelayanan administrasi Ratio jumlah kegiatan dengan jumlah Diskop & dan pelayanan kantor personil UMKM
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar
Jumlah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR II 13 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor kantor
14
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kanto/rehab kantor
15
16
17 18
Rp
APBD KOTA PADANG
Rp Diskop & UMKM
Terpeliharanya gedung kantor
46.090.000
Rp
649.057.000
Rp
22.000.000
180.000.000 APBD KOTA PADANG
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
Diskop & UMKM
Terpelihara dan lancarnya operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat
Rp
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
Diskop & UMKM
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Rp
5 Pengadaan mobiler kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana Diskop & kantor UMKM
Tersedianya inventaris kantor Rp
6 Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Terpenuhinya pemeliharaan mobiler Diskop & kantor UMKM
Terpeliharanya mobiler kantor Rp
372.070.000 APBD KOTA PADANG 27.500.000 APBD KOTA PADANG 138.350.000 5.500.000
Rp
APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
25.300.000
Terlaksananya Rp pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
207.000.000
Lancarnya pelaksanaan tugas Rp rutin operasional
448.255.913
Terlaksananya pemeliharaan Rp perlengkapan gedung/kantor
31.625.000
Terpenuhinya mobiler kantor
Rp
Terciptanya kenyamanan dalam bekerja
Rp
396.050.000
Rp
20
8 Pengadaan konstruksi/Pembangunan kantor
Rp
182.588.000
-
9 Pengadaan Komputer dan pembuatan sistem online pelayanan dan pelaporan KJKS
Rp
ADUM
ADUM 159.102.500 6.325.000
455.457.500
ADUM
ADUM 500.000.000
Rp
575.000.000 ADUM
Jumlah
Rp 1.824.058.000
Rp 1.908.065.913
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pegawai
Diskop & UMKM
Jumlah IV
ADUM
ADUM
Rp
22
ADUM
ADUM
7 Pengadaan kendaraan bermotor
III
746.416.470
Terlaksananya pemeliharaan Rp rutin/berkala gedung/kantor
19
21
53.003.500 ADUM
Rp
APBD KOTA PADANG
Diskop & UMKM
Tersedianya tenaga administrasi perkantoran yang memadai
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya disiplin pegawai Rp dalam hal berpakaian dinas
Rp
24.000.000
24.000.000
APBD KOTA PADANG
Terciptanya keseragaman dalam berpakaian
Rp
27.197.500 ADUM
Rp
27.197.500
23
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Diskop & UMKM
Terpenuhinya laporan kinerja
Jumlah V 24
25 26
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBA GAAN KOPERASI 1 Pembinaan dan pengawasan dan Terwujudnya Koperasi Bresprestasi Penghargaan Koperasi/KJKS Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional Berprestasi 2 Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi 3 Pelatihan Pra Koperasi bagi Kelompok Wanita di Daearah Binaan P2WKSS
27
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
28
5 Diklat Manajemen kewirausahaan bagi UMKM
29
30
31
32
33
Rp
Rp KOTA Terlaksananya Pembinaan Rp PADANG Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Terlaksananya Sosialisasi dan Rp Pendirian Koperasi Terlaksananya Workshop pra Rp Koperasi bagi Koperasi Wanita di daerah Binaan P2WKSS
11.000.000
APBD KOTA PADANG 70.000.000
KOTA Terlaksananya RAT ditiap PADANG Koperasi di Kota Padang
Rp
45.000.000
Meningkat manajemen dan omset usaha kecil menengah
KOTA Terlaksananya diklat PADANG manajemen usaha kecil ( Muk )
Rp
75.000.000
APBD KOTA PADANG
KOTA Terlaksananya diklat penataan Rp PADANG organisasi dan Manajemen bagi pengurus dan pengawas / pengelola bagi KJKS kelurahan
100.000.000
7 Sosialisasi UU NO 1 TAHUN 2013 Pemahaman bagi UMKM tentang tentang Lembaga Keuangan Mikro pembuatan packing/ label halal bagi ( LKM ) UMKM
KOTA Terlaksananya Sosialisasi UU Rp PADANG NO.1 Tahun 2013 tentang LKM
50.000.000
8 Diklat Pengembangan dan Kewirausahaan bagi manajer KJKS Kelurahan
KOTA Terlaksananya Pelatihan PADANG kewirausahaan bagi Manajer KJKS Kelurahan
9 Peningkatan Kelembagaan /manajemen dan akutansi Koperasi bagi pengurus, pengelola KJKSkelurahan
KOTA PADANG
10 Diklat Pembuatan Kemasan Hasi Produk UMKM
34 13 Audit Manajemen Koperasi
KOTA PADANG Terlaksananya audit manajemen koperasi untuk koperasi yang tidak RAT
APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
Rp
75.000.000
40.000.000
ADUM
12.000.000
Terlaksananya Penilaian Koperasi
Rp
115.000.000
Sosialisasi dan Pendirian Koperasi Meningkatnya kemampuan perekonomian kerakyatan melalui koperasi
Rp
80.500.000
Rp
40.250.000
Lanjutan
Monitoring pelaksanaan RAT Rp
51.750.000
Diklat manajemen usaha Rp kecil dan kewirausahaan bagi UKM
86.250.000 BARU
Terciptanya Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) Masing masing Kelurahan
Rp
APBD KOTA PADANG
Bimbingan teknis Rp kelembagaan dan manjemen bagi KJKS
115.000.000
APBD KOTA PADANG
Rp
115.000.000
Rp
86.250.000
APBD KOTA PADANG
APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
Peningkatan pengetahuan UMKM Technology
Lanjutan
Lanjutan
Rp
100.000.000
100.000.000
12.000.000
Pembinaan KJKS bagi pengurus, pengawas/ pembina
APBD KOTA PADANG
Rp
KOTA Laporan audit manajemen dari Rp PADANG pembina koperasi
APBD KOTA PADANG
35.000.000
6 Diklat Pelatihan Akuntansi bagi Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Pengurus, Pengawas dan Pengelola bagi Pengurus, Pengawas/ Pengelola KJKS kelurahan Koperasi/ KJKS di Kelurahan
Rp
Rp
100.000.000
KOTA PADANG KOTA PADANG
Rp
Tersedianya laporan hasil kinerja berupa L.Keu, Lakip,LKPJ,EKPPD
11.000.000
Terbentuknya Koperasi di Kelompok Masyarakat Meningkatnya kegiatan kelompok P2WKSS berbasis ekonomi kerakyatan sehingga terbentuk lembaga koperasi Wanita di Kelurahan Tersedianya data RAT yang akurat di Kota Padang
KJKS Kelurahan berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan memberi pelayanan
APBD KOTA PADANG
115.000.000 BARU
57.500.000 BARU
BARU
Lanjutan
BARU
Rp
46.000.000
Lanjutan
34 13 Audit Manajemen Koperasi
Terlaksananya audit manajemen koperasi untuk koperasi yang tidak RAT
KOTA Laporan audit manajemen dari Rp PADANG pembina koperasi
35 14 Bantuan Audit Bagi Koperasi dan Terlaksananya bantuan audit bagi kop dan FGD atas temuan penilaian FGD Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP KSP/USP
KOTA Lahirnya Laporan Audit KAP PADANG
Rp
36 15 Refitalisasi Koperasi Unit Desa
Beroperasinya kembali Koperasi Unit Desa di Kota Padang
KOTA KUD Aktif kembali PADANG
Rp
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Kop yang telah RAT
KOTA Terwujudnya kesehatan PADANG KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi
Rp
37 16 Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
38 17 Rapat Koordinasi
APBD KOTA PADANG
150.000.000
100.000.000
Rp
46.000.000
Lanjutan
Rp
172.500.000
Lanjutan
Rp
115.000.000 Baru
Terlaksa nanya RAT APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
Temuan dan Audit KAP
55.000.000 APBD KOTA PADANG
Rp
Pengawasan dan Pengendalian KJKS BMT Kelurahan 39 18 Peningkatan, Pengendalian & Pengawasan Koperasi dan UMKM 40 19 Pelatihan Uji Kompetensi Pengelola KJKS BMT Kelurahan
40.000.000
323.300.000
Rp Rp
63.250.000 Lanjutan 371.795.000 BARU
Rp
150.000.000
Rp
172.500.000 BARU
Rp
120.000.000
Rp
138.000.000 BARU
41 20 Kajian Penyusunan metode
Rp
pelatihan bagi pengelola KJKS pendamping UMKM dan koordinator KJKS 42 21 Study comparatif tentang pola pendampingan KJKS keluar propinsi
300.000.000
Rp
345.000.000 BARU
Rp
100.000.000
Rp
115.000.000 BARU
43 22 Peningkatan Kapasitas
Rp
125.000.000
Rp
143.750.000
DEKOPINDA
Jumlah VI 44 1
45 2 46 3
47 4
Rp 2.213.300.000
BARU
Rp 2.545.295.000
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF Rakor Program Kegiatan Dinas/Instansi Terkait dan Kecamatan Pebangunana Web Dinas Koperasi dan UMKM
KOTA PADANG
Rp
110.000.000
APBD KOTA PADANG
Rp
126.500.000
Baru
KOTA PADANG
Rp
55.000.000
APBD KOTA PADANG
Rp
63.250.000
Baru
Pengebangan dan Peeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data Base UMKM Kota Padang Lanjutan pembangunan pasar bungus
KOTA PADANG
Rp
100.000.000
APBD KOTA PADANG
Rp
115.000.000
Baru
Rp
750.000.000
Rp
862.500.000
Baru
Kec. Bungus
Jumlah VII
Perkuatan modal bagi new entrepreneur
Berkembangnya Usaha UMKM Kota Padang dan meningkatnya usaha Koperasi
KOTA PADANG
Rp
2 Penunjangan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BM-Kelurahan
Terlaksananya penunjangan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan
KOTA Laporan kinerja SDM PADANG pengelola dan sekretariat KJKS
Rp
Pendampingan serta pemberdayaan dan pembinaan UMKM 104 kelurahan
Mewujudkan masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang ungul dan berdaya saing tinggi
KOTA PADANG
Rp
Temu Usaha Kemitraan UKM
Terlaksananya temu usaha kemitraan UKM dgn BUMN,Perbankan dan stake holder lainnya
KOTA PADANG
48 1
49
Rp 1.015.000.000
50 3
51 4
52 5
53 6
Koordinasi dan Singkronisasi Program kegiatan Pusat, Propinsi dan Kota Padang dalam rangka pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM Pengembangan usaha KUD
54 7
Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Padang
55 8
Penumbuhan wirausaha baru (entrepreneur) baru
58 2
2.300.000.000 Baru
3.280.500.000
Rp
3.772.575.000 Lanjutan
2.085.679.000
Rp
2.250.000.000
Rp
Lanjutan
50.000.000
Rp
100.000.000
APBD KOTA PADANG
Lanjutan
175.000.000
Rp
175.000.000
APBD KOTA PADANG 500.000.000
Baru
KOTA PADANG
Rp
KOTA PADANG
Rp
700.000.000
APBD KOTA PADANG
Rp
2.500.000.000
KOTA PADANG
Rp
1.372.000.000
APBD KOTA PADANG
Rp
1.577.800.000
APBD KOTA PADANG
Menetapkan strategi pembinaan selanjutnya
Rp
500.000.000 Baru
Lanjutan
Baru
Rp 10.163.179.000
Rp 13.175.375.000
Rp
40.000.000
Rp
50.000.000
40.000.000
Rp
50.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Pemberdayaan Koperasi Masjid
Terlaksananya peningkatan usaha Koperasi Masjid
KOTA PADANG
Jumlah IX 57 1
Rp
APBD KOTA PADANG
APBD KOTA PADANG
Rp
Tepat sasaran serta optialnya pembinaan bagi koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonoi kerakyatan Meningkatkan optimalisasi KUD ( KUD Murni, Bungus,ISLI,Gendrus,Lembah Gunung) Tertatanya PKL pada pantai Kota Padang
2.000.000.000
APBD KOTA PADANG
Jumlah VIII 56 1
Rp 1.167.250.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF BAGI KUMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI UKM Identifikasi UMKM Potensial di 4 Terlaksananya Pendataan UMKM Kecamatan (Kegiatan Lanjutan ) Potensi di 4 Kecamatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Dikenalnya produk UKM oleh masyarakat dalam dan luar daerah serta Luar Negeri
Rp KOTA PADANG
Rp
KOTA PADANG
Rp
150.000.000
100.000.000
-
APBD KOTA PADANG APBD KOTA PADANG
Lanjutan Rp
150.000.000 Lanjutan
59 3
Lancarnya pengembalian dana Evaluasi dan pengembangan pengelolaan dana bergulir UMKM bergulir, serta meningkatnya usaha UKM binaan Dinas Koperasi.
60 4
Monitoring dan Evaluasi kredit program dan non program sumber dan propinsi yang dikelola dinas koperasi dan UMKM kota padang
Terlaksananya pengembangan Sistim Pendukung Usaha Koperasi
Jumlah JUMLAH
KOTA PADANG
1217 UKM
Rp
KOTA PADANG
42 Kopmasjid, Kopmasyt dan TPKU
Rp
87.000.000
APBD KOTA PADANG
61.500.000
Rp
100.050.000 Lanjutan
Rp
70.725.000
APBD KOTA PADANG
Rp
398.500.000
Rp 16.338.094.000
Lanjutan
Rp
320.775.000
Rp 19.952.374.883 PADANG, SEPTEMBER 2014 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PADANG
Yunisman, SE, MM NIP. 19610203 198101 1 002
