PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian)
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 503/1599/IPK/BPPMD-PTSP/X/2015 Kantor Pusat: Jl. Pangeran Hidayatullah 88, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Lokasi: Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Oleh : LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
1.
IDENTITAS LVLK PT TÜV Rheinland Indonesia
a . Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
b . Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
c . Alamat
:
Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA
d . Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail :
[email protected]
e . Direktur
:
Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
f .
Tim Audit
:
1. Darnawi, S.Hut 2. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut
g . Tim Pengambil Keputusan
:
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2.
IDENTITAS AUDITEE :
a.
Nama Pemegang Izin
:
IPK PT Kukar Commodities Worldwide
b.
Nomor & Tanggal SK
:
Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1599/IPK/BPPMD-PTSP/ X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.
c.
Luas dan Lokasi
:
Seluas ± 1.091 Hektar, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
d.
Alamat kantor
:
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. (0541) - 7413555/ Fax (0541) 746080
e.
Pimpinan Perusahaan
:
Soesanto
3.
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Pelaporan Rencana Audit VLK kepada Instansi Kehutanan
Waktu dan Tempat BP2HP Wilayah XIII Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 9 Oktober 2015. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Oktober 2015. Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, tanggal 13 Oktober 2015.
Pertemuan Pembukaan
Base Camp PT. KCW Kec. Talisayan, Kab. Berau, tanggal 13 Oktober 2015
Ringkasan Catatan Dari hasil laporan dengan BP2HP, hal yang disampaikan terkait dengan pengangkatan/jumlah tenaga teknis di IPK PT KCW serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dalam penggunaan SKSKB. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan terkait dengan kegiatan PT KCW di Lokasi Areal terletak di APL. Dinas Kehutanan Kebupaten Berau menjelaskan terkait dengan kegiatan PT KCW di Lokasi Areal terletak di APL. Menyampaikan berikut :
hal-hal
sebagai
1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Perkenalan Tim dan Auditee 3. Sistem verifikasi legalitas (prinsip, kriteria, dan indikator)
kayu
4. Metodologi verifikasi 5. Rencana kerja/jadwal penilaian lapangan
pelaksanaan
6. Konfirmasi pendamping manajemen
tim/wakil
7. Konfirmasi data dan dokumen 8. Meminta penjelasan pengangkutan kayu masing simpul.
Akses jalur ke masing-
9. Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal IPK PT. KCW tanggal 13 - 15 Oktober 2015
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip , Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu Melakukan uji petik di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik kayudan melakukan wawancara
Pertemuan Penutupan
Kantor IPK PT. KCW Kec. Talisayan, Kab.
Menyampaikan kembali sebagai berikut :
hal-hal
Tahapan
Waktu dan Tempat Berau, tanggal 15 Oktober 2015
Ringkasan Catatan 1. Menyampaikan
hasil
verifikasi
lapangan 2. Permintaan tanggapan dari auditee
atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi
temuan lapangan pemenuhan bukti audit
dan
4. Menyepakati target waktu pemenuhan
bukti audit yang pengiriman ; 5. Menginformasikan
penyelesaian dan laporan hasil audit. 6. Penandatanganan
kurang,
alamat
target waktu penyampaian
Berita Pertemuan Penutupan
Acara
7. Menyampaikan
rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4.
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip/Kriteria/ indikator / Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K1.1
Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable
Not Applicable
IPK PT Kukar Commodities Worldwide tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga, Tidak Diterapkan. IPK PT. Kukar Commodities Worldwide tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a.
Izin HTHR
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
b.
Peta Lampiran HTHR
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
K1.3
Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
c.
IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide terletak pada Areal
Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide, sehingga verifier ini Tidak Diterapkan. d.
Peta lampiran IPK
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan.
e.
Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan.
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan
b. Peta lampiran IPK
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide bukan untuk Penempatan transmgrasi. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
Not Applicable
IPK PT Kukar Commodities Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT Kukar Commodities Worldwide bukan untuk Penempatan transmgrasi, sehingga verifier ini Tidak Diterapkan.
K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Memenuhi
IPK PT Kukar Commodities Worldwide telah membuat rencana penebangan dengan luas areal ± 1.091 ha yang terletak pada areal yang telah diberikan izin.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi
IPK PT Kukar Commodities Worldwide telah memiliki Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan sudah ada izin usaha non kehutanan serta ada persetujuan UKL-UPL usaha non kehutanan
c. Izin usaha dan lampiran
Not Applicable
PT
Kukar
Commodities
petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Worldwide adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Karet PT Kukar Commodities Worldwide sehingga verifier 1.4.1.c. Tidak Diterapkan.
d. IPK pada APL
Memenuhi
PT Kukar Commodities Worldwide adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Karet PT Kukar Commodities Worldwide dan telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.: 503/1599/IPK/.BPPMDPTSP/X/2015
e. Peta lampiran IPK
Memenuhi
Hasil pengecekan 7 Patok Batas Areal IPK (uji petik) di lapangan, areal IPK PT. Kukar Commodities Worldwide telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan.
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide bukan untuk Pemukiman transmgrasi. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
b. Peta lampiran IPK
Not Applicable
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Kukar Commodities Worldwide bukan untuk Pemukiman transmgrasi. sehingga verifier ini Tidak Diterapkan
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempu nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi
IPK PT Kukar Commodities Worldwide telah menyusun rencana/rincian target tebangan telah dimuat dalam dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu tahun 2015/2016, di Areal Perkebunan Karet PT KCW
seluas ± 1.091 Ha yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur (H. Diddy Rusdiansyah, AD,SE,MM) 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
b.
Dokumen produksi kayu (LHP)
Memenuhi
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide telah melakukan kegiatan TC dengan intensitas 5%, yang dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Cruising dan kegiatan TC telah benar sesuai dengan Pakta Integritas yang diterbitkan.
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi belum ada dokumen LHP yang dibuat IPK PT Kukar Commodities Worldwide, disebabkan belum adanya kegiatan produksi/pemanfaatan kayu di IPK PT Kukar Commodities Worldwide, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Kukar Commodities Worldwide belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan Surat Perintah Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan.
b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT Kukar Commodities Worldwide belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti setor terkait Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA).
c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bahwa IPK PT
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Kukar Commodities Worldwide belum ada kegiatan produksi/ pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti setor terkait Pembayaran PSDH, DR dan PNT, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA).
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Not Applicable
Belum ada Dokumen FA-KB yang diterbitkan dalam pengangkutan kayu dari blok tebang ke Industri karena belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA)
b. SKSKB dan DKB untukKB
Not Applicable
IPK PT Kukar Commodities Worldwide belum melakukan kegiatan produksi/pemanfaatan kayu, maka belum ada bukti terkait dengan penggunaan SKSKB sebagai dokumen angkutan yang digunakan pada pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara, dengan demikian verifier ini Tidak Diterapkan (NA)
K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable
IPK PT Kukar Commodities Worldwide saat ini masih dalam proses sertifikasi (awal) VLK dan belum memiliki hak dan kewajiban menggunakan Tanda V-Legal pada produknya, sehingga verifier 2.3.1. ini Tidak Diterapkan.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
IPK PT. Kukar Commodities Worldwide telah menyusun dokumen SOP K3 dengan nomor dokumen KCW/PL/008, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2015 dan terdapat implementasi dilapangan seperti penyediaan sarana kesehatan (P3K, obat-obatan), penyediaan sarana Alat Pelindung Diri (APD), serta telah menunjuk personil bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kukar Commodities Worldwide Nomor: 08/DIR-KCW/SDMBRU/SMD/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 b. Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi
Terdapat perlengkapan K3 pemadam api ringan yang dipasang di kantor dan Base camp, peralatan keselamatan diri dan terbukti masih baik kondisinya
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
PT KCW telah memiliki dokumen atau laporan dan Penyelidikan Kecelakaan (Incident/Accident) serta tindakan yang dilakukan oleh Manajemen PT. Kukar Commodities Worldwide; dan upaya/program K3 untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Seluruh karyawan (tetap dan harian lepas) yang bekerja di PT Kukar Commodities Worldwide berusia diatas 18, sehingga tidak ada pekerja di bawah umur.
