PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian)
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT HANUSENTRA AGRO KARET
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 522.21/4056/KPTS/DK-IV/XI/2014 Tanggal 26 November 2014 Seluas ± 1.000 hektar Kantor Pusat: Jl. Pangeran Hidayatullah 88, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Lokasi: Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Oleh : LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT HANUSENTRA AGRO KARET Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur
1.
IDENTITASLVLK PT. TÜV Rheinland Indonesia
a . Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
b . Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
c . Alamat
:
Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA
d . Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail :
[email protected]
e . Direktur
:
Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
f .
Tim Audit
:
1. Darnawi, S.Hut 2. Yudi Wahyudin, S.Hut
g . Tim Pengambil Keputusan
:
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2.
IDENTITAS AUDITEE :
a.
Nama Pemegang Izin
:
IPK PT. Hanusentra Agro Karet
b.
Nomor & Tanggal SK
:
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21/4056/KPTS/DKIV/XI/2014 Tanggal 26 November 2014
c.
Luas dan Lokasi
:
±1.000 Hektar, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
d.
Alamat kantor
:
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. (0541) - 7413555/ Fax (0541) 746080
e.
Pimpinan Perusahaan
:
Soesanto
3.
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Pelaporan Rencana Audit VLK kepada Instansi Kehutanan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
BP2HP Wilayah XIII
Dari hasil laporan dengan BP2HP,
Samarinda Kalimantan Timur, tanggal 6Juli 2015.
hal yang disampaikan terkait dengan pengangkatan/Jumlah tenaga teknis di IPK PT. HAK serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dalam penggunaan SKSKB.
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 6Juli 2015.
Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan terkait dengan kegiatan Lokasi Areal terletak di APL.
Stock
Opname dilakukan oleh WASGANIS dari Dinas Kehutanan Kabupaten (P2LHP) dan PLHP
Pertemuan Pembukaan
Base Camp PT. HAK Provinsi Kaltim, tanggal 7Juli 2015
Menyampaikan berikut :
hal-hal
sebagai
1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Perkenalan Tim dan Auditee 3. Sistem verifikasi legalitas (prinsip, kriteria, dan indikator)
kayu
4. Metodologi verifikasi 5. Rencana kerja/jadwal penilaian lapangan
pelaksanaan
6. Konfirmasi pendamping manajemen
tim/wakil
7. Konfirmasi data dan dokumen 8. Meminta penjelasan pengangkutan kayu masing simpul.
Akses jalur ke masing-
9. Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal IPK PT. HAK tanggal 7Juli s/d 9Juli 2015
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip , Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu Melakukan uji petik di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik kayudan melakukan wawancara
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
Kantor IPK PT. HAK Kalimantan Timur, tanggal 9Juli 2015
Ringkasan Catatan Menyampaikan kembali sebagai berikut : 1. Menyampaikan
hal-hal
hasil
verifikasi
lapangan 2. Permintaan tanggapan dari auditee
atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi
temuan lapangan pemenuhan bukti audit
dan
4. Menyepakati target waktu pemenuhan
bukti audit yang pengiriman ; 5. Menginformasikan
penyelesaian dan laporan hasil audit. 6. Penandatanganan
kurang,
alamat
target waktu penyampaian
Berita Pertemuan Penutupan
Acara
7. Menyampaikan
rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan
Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.4
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip/Kriteria/ indikator / Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K1.1
Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga verifier ini tidak diterapkan IPK PT. Hanusentra Agro Karet tidak berada pada areal pinjam pakai sehingga verifier ini tidak diterapkan
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a.
Izin HTHR
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR sehingga verifier ini tidak diterapkan
b.
Peta Lampiran HTHR
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet tidak berada pada areal IUPHHK-HTHR sehingga verifier ini tidak diterapkan
K1.3
Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
c.
IPK pada areal yang dilepaskan
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet. sehingga verifier ini tidak diterapkan
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet. sehingga verifier ini tidak diterapkan
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan
lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet. sehingga verifier ini tidak diterapkan. d.
Peta lampiran IPK
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet. sehingga verifier ini tidak diterapkan.
e.
Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet terletak pada Areal Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet. sehingga verifier ini tidak diterapkan.
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan
b. Peta lampiran IPK
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet bukan untuk Penempatan transmgrasi. sehingga verifier ini tidak diterapkan
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet bukan untuk Penempatan transmgrasi. sehingga verifier ini tidak diterapkan
K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Memenuhi
IPK PT. Hanusentra Agro Karet telah membuat rencana penebangan dengan luas seluruh areal sebesar 1.000 ha yang terletak pada areal yang telah diberikan izin
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi
PT Hanusentra Agro Karet merupakan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak pada lokasi APL (peta lampiran) yang telah memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Non Kehutanan dan telah menyusun UKL-UPL yang telah disahkan.
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet terletak pada Areal
pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Penggunaan Lain, dan kegiatan untuk penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet, sehingga antara pemegang izin IPK dengan pemegang izin usaha sama, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
d. IPK pada APL
Memenuhi
IPK PT Hanusentra Agro Karet terletak pada areal APL dan telah mendapat izin berdasarkan Keputusan Dinas Kabupaten Kutai Timur nomor 522.21/4056/KPTS/DKIV/2014.
e. Peta lampiran IPK
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, areal IPK PT. Hanusentra Agro Karet elah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet bukan untuk Pemukiman transmgrasi. sehingga verifier ini tidak diterapkan
b. Peta lampiran IPK
Not Applicable
IPK PT. Hanusentra Agro Karet untuk kegiatan Penyiapan lahan Perkebunan Karet PT. Hanusentra Agro Karet bukan untuk Pemukiman transmgrasi. sehingga verifier ini tidak diterapkan
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
Memenuhi
IPK PT. Hanusentra Agro Karet telah memiliki Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Ir. H. Achmadi Baharuddin, MM), serta telah menyusun rencana penebangan yang terdiri dari 2 blok dengan luas seluruhnya ± 1.000 Ha.
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
Memenuhi
IPK PT. Hanusentra Agro Karettelah melakukan kegiatan TC dengan intensitas 5%, yang dituangkan dalam
dokumen Laporan Hasil Cruising dan kegiatan TC telah benar sesuai dengan Pakta Integritas yang diterbitkan. b.
Dokumen produksi kayu (LHP)
Memenuhi
a. Laporan hasil Penebangan dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB. b. Hasil uji petik antara kayu yang ada di lokasi tebangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan LHP yaitu nomor batang, volume dan jenis kayu). c. Pemeriksaan pengesahan LHP menunjukkan bahwa tanda tangan di LHP sesuai dengan specimen tanda tangan petugas yang sah.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SPP yang diterbitkan untuk IPK PT. Hanusentra Agro Karet terdapat kesesuaian antara kelompok jenis, volume dan tarif dengan dokumen LHP yang diterbitkan.
b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi
Berdasarkan bukti pembayaran (aplikasi Bank) bahwa IPK PT. HAK telah membayar lunas PSDH, DR dan PNT sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Pejabat penagih.
c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi
Berdasarkan bukti pembayaran (aplikasi Bank) bahwa IPK PT. HAK telah membayar PSDH, DR dan PNT sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan mengacu pada tarif yang berlaku
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Memenuhi
Dokumen FA-KB yang diterbitkan dalam pengangkutan kayu ke tujuan Industri telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat.
b. SKSKB dan DKB untukKB
Memenuhi
Dokumen diterbitkan
SKSKB
yang dalam
pengangkutan kayu dari blok tebang ke TPK Antara telah dilengkapi dengan Daftar kayu Bulat. K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Not Applicable
Audit VLK pada IPK PT. Hanusentra Agro Karet saat ini masih dalam proses sertifikasi sehingga PT. Hanusentra Agro Karet belum memiliki hak dan kewajiban menggunakan Tanda V-Legal dan tidak dilakukan pemeriksaan penggunaan Tanda V-Legal, maka dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
IPK PT. Hanusentra Agro Karet telah menyusun prosedur K3 dengan nomor HAK/PL/447.02 dan terdapat implementasi dilapangan seperti penyediaan sarana kesehatan (P3K, obat-obatan), penyediaan Kotak P3, penyediaan sarana Alat Pelindung Diri (APD) serta terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam kegiatan K3
b. Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi
Terdapat perlengkapan pemadam api ringan yang dipasang di kantor dan Base camp, peralatan keselamatan diri dan terbukti masih baik kondisinya.
c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Terdapat dokumen atau laporan kecelakaan kerja serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan kecelakaan kerja.
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Seluruh karyawan yang bekerja di IPK PT. Hanusentra Agro Karet berusia diatas 18 tahun, sehingga tidak ada pekerja di bawah umur.
