PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT ALAM CITRA LESTARI (Pemegang IUI)

PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut

6.

Standar

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI

7.

Tim Auditor

:

1. Ibrohim Prayetno, S. Hut (Lead auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta, S. Hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM CITRA LESTARI 1.

Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

PT ALAM CITRA LESTARI :

2.

Nomor & Tanggal SK

:

3.

Luas dan Lokasi Pabrik

:

Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

4.

Alamat Kantor

:

Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail :

6.

Pengurus

:

No. 109 tanggal 31 Mei 2011

- Direktur : Albert Santoso - Komisaris Utama : Lukas Santoso - Komisaris : Nurjati Widjaya

RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)

Waktu dan Tempat (bila -

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan

Ringkasan Catatan Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

30 Maret 2015

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari staf Ruang Pertemuan Kantor PT Alam Citra Lestari dan Lembaga Pabrik PT Alam Citra Lestari, Sertifikasi PT. TUV Rheinland Semarang Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. dan 30 – 31 Maret 2015 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Pertemuan Penutupan

31

Pengambilan Keputusan

14 April 2015

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-

BPPHH/2014

Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

Ruang Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Pertemuan Kantor Pabrik PT 6 orang, yang terdiri dari staf PT Alam Citra Lestari, Semarang Alam Citra Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Maret

2015

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Tahapan

Waktu dan Tempat Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia

Ringkasan Catatan

TUV Perdirjen BUK No. No. P.14/VIBPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip

P1

Kriteria

K1.1

Indikator

1.1.1

Verifier

Pemenuhan terhadap verifier

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

PT Alam Citra Lestari memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait.

Memenuhi

Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.

3

Memenuhi

Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.

4

Memenuhi

TDP yang sah tersedia.

Memenuhi

NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

Memenuhi

Tersedia dokumen UKLUPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi

Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.

Memenuhi

PT Alam Citra Lestari merupakan IUIPHHK yang telah menusun dan menyampaikan Laporan RPBBI baik

1

2

5

6

7

8

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi secara manual maupun online

1.1.2

1.1.3

1

a

b

K.1.2

1.2.1

a

b

P2

K.2.1

2.1.1

A

Memenuhi

Informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti NPWP, TDP, Alamat Kantor dan alamat pabrik serta penanggung jawab perusahaan

Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari adalah industri lanjutan yang memproduksi langsung mebel dari kayu dan telah memperolah pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari selama periode audit tidak melakukan kerjasama dengan IUI autau TDI atau Industri Rumah Tangga yang telah memiliki S-LK

Tidak Diterapkan

Berdasarkan verifikasi, PT. Alam Citra Lestari tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga

Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga

Memenuhi

dokumen perolehan bahan baku PT Alam Citra Lestari, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu telah diperiksa dan dimatikan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan Kartu Tenaga Teknisnya

Memenuhi

seluruh pembelian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku

Memenuhi

Seluruh dokumen angkutan material yang masuk ke PT Alam Citra Lestarimenunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan yang diterima bukti kesesuaian antara lain dadanya dokumen penerimaan log dan pemeriksaan acak untuk veneer

E

Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari menggunakan bahan baku utamanya berupa kayu olahan (sawn timber) baik dari pembelian lokal maupun impor. Selain itu terdapat bahan baku tambahan berupa plywood. PT Alam Citra Lestari tidak pernah/tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

F

Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari

B

C

D

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi dalam periode verifikasi Maret 2014 s/d Februari 2015menerima bahan baku utama berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat (log). Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industry

G

2.1.2

A

B

C

D

E

Memenuhi

PT Alam Citra Lestari hanya menerima bahan baku veneer dan dilengkapi dengan DKP atau SLK

Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer)

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local

F

G

H

I

2.1.3

A

B

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki prosedur sehingga untuk setiap tahapan kegiatan dalam produksi dapat diketahui dan dapat ditelusuri asal bahan baku dan memberikan gambaran terhadap proses produksi

Memenuhi

Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

C

D

E

2.1.4

A

B

C

D

E

P3

K.3.1

3.1.1


Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan

Memenuhi

Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan

Memenuhi

Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT Alam Citra Lestari sesuai dengan dokumen pendukung.

Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Memenuhi

Seluruh penjualan PT Alam Citra Lestari dilengkapi dengan

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi dokumen penjualan berupa FAKO

K.3.2

K.3.3

P4

K.4.1

3.2.1

A

Tidak Diterapkan

PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor

B

Tidak Diterapkan


C

Tidak Diterapkan


D

Tidak Diterapkan


E

Tidak Diterapkan


F

Tidak Diterapkan


G

Tidak Diterapkan


H

Tidak Diterapkan


I

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan


Memenuhi

PT Alam Citra Lestari memiliki memiliki Buku Petunjuk K3.

Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, Denah Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Kotak P3K, yang terpasang sesuai pada area yang

3.3.1

4.1.1

A

B

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi telah ditentukan.

C

4.2.1

4.2.2

Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, dalam dokumen Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Memenuhi

PT Alam Citra Lestari belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang juga tertulis dalam Peraturan Perusahaan, yang ditanda tangani oleh Direktur PT Alam Citra Lestari.

Memenuhi

PT. Alam Citra Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Nomor : Kep. 560/13/2015 tentang Pengesahan Perusahaan PT. Alam Citra Lestari, tertanggal 21 Januari 2015 yang

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2017

4.2.3

Memenuhi

Jumlah karyawan yang bekerja di PT Alam Citra Lestari semuanya berumur diatas 18 tahun.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents