PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. Roda Jati (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris 1. Holger Helmut Kunz 2. DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH 3. DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur 1. Edmundus Wiharyono 2. Abdul Qohar General Manager Operasional Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL Dian Susanty Soeminta

6.

Standar

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

7.

Tim Auditor

:

1. Noki Purwaka (Lead auditor) 2. Syam Himawan (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 1 dari 12

Identitas Perusahaan CV. Roda Jati 1.

2.

Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

CV. Roda Jati :

Nomor & Tanggal SK

:

Ijin IUI Primer : - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/2830.1 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Ijin IUI Lanjutan : - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten karanganyar Nomor 503/86/ 11.34/IUI/ XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Izin Usaha Industri

3.

Luas dan Lokasi

:

Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha a. Kayu Gergajian

: 2,096 m3

b. Furniture dan Kayu Olahan

: 1,850 m3

Berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 4.

Alamat Kantor

:

Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 299, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57139 – Indonesia. Pabrik : Jl. Solo – Purwodadi KM 3.5 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah 57773 – Indonesia

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail :

Kantor Pusat : Telp. …………………………… Fax.: ……………………………… Email: …………………………… Lokasi Pabrik : Telp. …………………………… Fax.: ……………………………… Email: ……………………………

hal 2 dari 12

6.

Pengurus

:

Perseroan Komanditer - Tuan Triyono Budi Warsito - Nyonya Susilowati Dyah Rahayu - Tuan Bambang Suwandono - Nyonya Roni Widyaningsih, SE - Tuan Ir. Andi Wibowo, MBA - Nyonya Hj. Yuliana Ambarwati, Sarjana Pertanian Susunan Dewan Direksi - Tn. Miyono

hal 3 dari 12

Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Konsultasi

Publik

Waktu dan Tempat (bila -

Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Izin

dibutuhkan)

Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan

02 Oktober 2013

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor 8 Management Representative, para Pabrik CV. Roda Jati Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf CV. Roda Jati dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan,

ruang

lingkup,

jadwal,

metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor menandatangani

dan

Auditee Notulensi

Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan

dan 02 s/d 04 Oktober 2013 Lokasi: - Kantor & Pabrik di CV. Roda Jati - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang

telah

Perdirjen

ditetapkan BUK

No.

dalam P.8/VI-

BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

- Supplier belum SVLK Pertemuan Penutupan

04 Oktober 2013

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8

Kantor orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Pabrik CV. Roda Jati Kasie, Supervisor, Staf CV. Roda Jati Ruang

Pertemuan

dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani hal 4 dari 12

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

18 Oktober 2013

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Rheinland Indonesia Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

hal 5 dari 12

Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P1

K1.1

1.1.1

a.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen Akta Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir secara lengkap dan sah sesuai dengan peraturan yang ada.

b.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lainnya.

c.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen HO (izin gangguan dari lingkungan sekitar) sebagai salah satu dokumen pengurusan kelengkapan pengajuan izin.

d.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang ada di dalam dokumen sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lain.

e.

Memenuhi

CV. Roda Jati dokumen NPWP (sembilan) digit sudah sesuai legalitas lainnya.

f.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen UKL & UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala BLH Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/413.2 tanggal 29 September 2007 dan telah melaporkan laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang.

g.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah mendapatkan izin usaha industri sesuai dengan Surat

hal 6 dari 12

sudah mempunyai dan PKP serta 9 awal nomor NPWP dengan dokumen

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/2830.1 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten karanganyar Nomor 503/86/11.34/IUI /XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Izin Usaha Industri.

h.

1.1.2

1.1.3

a.

Memenuhi

CV. Roda Jati telah mengirimkan dokumen RPBBI Tahun 2012 dan 2013 ke instansi yang terkait dimana tanda terima penyampaian RPBBI telah sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.9/Menhut-II/2012.

Memenuhi

CV. Roda Jati sudah memiliki dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan produk yang diekspor sesuai dengan produk yang tercantum dalam dokumen ETPIK.

Tidak

CV. Roda Jati bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK melainkan sebuah perseroan komanditer

Berlaku

K1.2

1.2.1

b.

Tidak Berlaku

CV. Roda Jati bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK melainkan sebuah perseroan komanditer

a.

Tidak Berlaku

CV. Roda Jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri.

b.

Tidak

CV. Roda Jati bukan unit usaha dalam

hal 7 dari 12

Prinsip

P2

Kriteria

K2.1

Indikator

2.1.1

Verifier

Nilai


Berlaku

bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri.

a.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku terutama kayu bulat, CV. Roda Jati menggunakan dokumen Purchase Order (PO). Dalam setiap penerimaan bahan baku, selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu, dan untuk kayu bulat dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) kayu bulat yang disaksikan oleh petugas P3KB setempat.

c.

Tidak Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, CV. Roda Jati tidak melakukan impor bahan baku.

d.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dan hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis, volume dan jumlah batang.

e.

Tidak Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Roda Jati tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

f.

Tidak Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Roda Jati tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

g.

Tidak Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Roda Jati tidak menggunakan kayu limbah industri.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi tersedia

h.

hal 8 dari 12

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi LMKB dan LMHHOK CV. Roda Jati periode Oktober 2012 s/d September 2013, dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara LMKB dengan rekapitulasi penerimaan kayu bulat; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan kayu gergajian; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan meubel jadi dan LMHHOK dengan rekapitulasi penjualan meubel jadi.

2.1.2

2.1.3

i

Memenuhi

Dokumen RPBBI telah didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku asalnya.

a.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi, tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

b.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi, hasil produksi yang dihasilkan oleh CV. Roda Jati sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c.

Memenuhi

Realisasi produksi CV. Roda Jati selama periode Oktober 2012 s/d September 2013 masih di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan.

a.

Tidak Berlaku

CV. Roda Jati tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

b.

Tidak

CV. Roda Jati tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain)

Berlaku

hal 9 dari 12

Prinsip

P3

Kriteria

K3.1

Indikator

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Verifier

Nilai

c.

Tidak Berlaku


d.

Tidak Berlaku


a.

Tidak Berlaku

CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau.

b.

Tidak Berlaku


a.

Tidak Berlaku


b.

Tidak Berlaku


a.

Tidak


Berlaku b.

Tidak Berlaku

K3.2

3.2.1



a.

Memenuhi

Data informasi yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

b.

Memenuhi

Data informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

c.

Memenuhi

Data informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

d.

Memenuhi

Data informasi yang tercantum dalam

hal 10 dari 12

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dokumen Bill Of Lading telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

e.

Tidak Berlaku

f.

Tidak Berlaku

g.

Tidak Berlaku

h.

Tidak Berlaku

P4

K4.1

4.1.1

Produk jadi CV. Roda Jati termasuk dalam HS Code Kelompok B Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/ 2012 sehingga kewajiban menggunakan dokumen V-Legal baru diterapkan mulai 01 Januari 2014. HS Code produk jadi yang dijual oleh CV. Roda Jati adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan laporan surveyor. HS Code produk jadi yang dijual oleh CV. Roda Jati adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib terkena bea keluar CV. Roda Jati hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis yang tidak termasuk dalam jenis CITES.

a.

Memenuhi

CV. Roda Jati telah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina K3 (P2K3) sebagai pembina dan pelaksana program kerja K3 Dan telah disahkan bersama dengan program kerja dan Prosedure K3, oleh instansi yang berwenang.

b.

Memenuhi

CV. Roda Jati telah memiliki APAR, APD dan jalur evakuasi serta denah jalur evakuasi dan denah tata letak APAR. Jumlah yang tersedia sesuai kebutuhan, kondisi dan fungsinya baik serta APAR yang terpasang pada tempat-tempat yang dianggap perlu dan rawan terjadi kebakaran.

c.

Memenuhi

CV. Roda Jati telah membuat catatan kecelakaan kerja dan grafik kecelakaan kerja juga telah dibuat. Selain pencatatan kecelakaan kerja, CV. Roda Jati juga telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan membuat program kerja dan

hal 11 dari 12

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi prosedur K3 dan melakukan kerja sama dengan rumah sakit / klinik terdekat.

K4.2

4.2.1

Memenuhi

Terdapat Serikat Pekerja di CV. Roda Jati, yaitu SP. KAHUTINDO CV. Roda Jati, yang berkedudukan di Jl. SoloPurwodadi km.3.5 Jetak Gondangrejo Karanganyar.

4.2.2

Memenuhi

CV. Roda Jati telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/251 tahun 2013, yang ditetapkan tanggal 28 September 2013

4.2.3

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV. Roda Jati per September 2013 berjumlah 89 orang. Hasil pemeriksaan data karyawan menunjukkan, bahwa tidak terdapat karyawan atau pekerja yang masih dibawah umur

hal 12 dari 12

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents