PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD Tulus Jati (Pemegang IUI) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Arif Mustakim, S. Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1
IDENTITAS PERUSAHAAN UD TULUS JATI 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
UD Tulus Jati :
2.
Izin Industri Lanjutan
:
Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora, dengan nomor : 536/1747/2012, ditetapkan di Blora tanggal 13 Nopember 2013.
3.
Luas dan Lokasi
:
Desa Kamolan RT.001 RW.001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah – Indonesia. Luas : 200 m2
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Desa Kamolan RT.001 RW.001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah – Indonesia.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. : (0296) 532864
6.
Pengurus
:
Sri Wahyuni
2
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan -
22 Januari 2014 Ruang Pertemuan Pabrik UD Tulus Jati.
dan 22 s/d 23 Januari 2014 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan pembukaan dihadiri Kantor oleh 3 orang, yang terdiri dari Pemilik, dan Staff UD Tulus Jati dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan Penutupan
23 Januari 2014 Pertemuan pembukaan dihadiri Ruang Pertemuan Kantor oleh 3 orang, yang terdiri dari Pemilik dan Staff UD Tulus Jati dan Pabrik UD Tulus Jati Jepara. Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
14 Februari 2014 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
3
Dilakukan sesuai dengan ketentuan BUK No. P.8/VITUV Perdirjen BPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Tidak Diterapkan
UD Tulus Jati adalah perusahaan perseorangan dan tidak berkewajiban membuat akte pendirian perusahaan.
b.
Memenuhi
Memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku.
c.
Memenuhi
Memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku.
d.
Memenuhi
Memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku.
e.
Memenuhi
Memiliki dokumen NPWP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku.
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen SPPL yang telah disahkan Kepala BLH Kabupaten Blora. tanggal 14 Nopember 2013.
g.
Memenuhi
UD Tulus Jati telah memiliki dokumen Ijin Usaha Industri (kecil) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dan masih berlaku..
4
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak Diterapkan
UD Tulus Jati belum memiliki ETPIK, selama ini kegiatan penjualan adalah penjualan lokal.
a.
Tidak Diterapkan
UD Tulus Jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b.
Tidak Diterapkan
UD Tulus Jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. NPWP yang dimiliki atas nama perseorangan atau pribadi.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku yang dilakukan di UD Tulus Jati dilengkapi dengan tanda terima berdasakan surat jalan dari supplier dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota dan surat keterangan yang sah.
c.
Tidak Diterapkan
Seluruh kayu sebagai bahan baku industri UD Tulus Jati bukan dari pembelian impor.
d.
Memenuhi
Setiap penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota, surat jalan dan surat keterangan desa yang sah.
e.
Memenuhi
UD Tulus Jati dalam kegiatan industrinya menggunakan kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen nota, surat jalan dan surat keterangan desa yang sah.
f.
Tidak Diterapkan
UD Tulus Jati dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri. Bahan baku yang digunakan adalah kayu bekas bongkaran.
g.
Memenuhi
UD Tulus Jati telah membuat laporan mutasi yang telah sesuai dengan
1.1.2
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
5
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dokumen pendukungnya (pembelian, produksi dan penjualan).
2.1.2
2.1.3
P3
a.
Memenuhi
UD Tulus Jati telah membuat selama periode satu tahun terakhir. Hasil perhitungan rendemen dari laporan produksi menunjukkan angka yang logis.
b.
Memenuhi
Realisasi produksi UD Tulus Jati tidak melebihi kapasitas izin, dengan pencapaian produksi 1% dari kapasitas izinnya.
a.
Memnuhi
UD Tulus Jati melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain dengan menggunakan dokumen Surat Perintah Kerja kepada mitra-mitranya.
b.
Memenuhi
Para pengrajin mitra dari UD Tulus Jati telah memeiliki legalitas usaha berulpa Surat Keterangan Usaha dari pemerintah desa setempat.
c.
Memenuhi
Bahan baku dan produk UD Tulus Jati yang dijasakan telah dipisahkan dengan produk pihak lain, dan telah dilakukan penandaan pada bahan baku dan produk teresebut.
K3.1
3.1.1
a.
Memenuhi
Setiap pemindah-tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan, berupa penjualan lokal, yang dilakukan oleh UD Tulus Jati selalu dilengkapi dengan dokumen invoice dan surat jalan
K3.2
3.2.1
a.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode Oktober - Desember 2013) UD Tulus Jati tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor.
b.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode Oktober - Desember 2013) UD Tulus Jati tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
c.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode Oktober - Desember 2013UD Tulus Jati tidak melakukan penjualan atau
6
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
d.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode Oktober - Desember 2013 UD Tulus Jati tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
e.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode Oktober - Desember 2013) UD Tulus Jati tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
f.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh UD Tulus Jati tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
g.
Tidak Diterapkan
UD Tulus Jati tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7
