PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV RATTAN VILLAGE CENTER OF INDONESIA Pemegang IUI dan IUIPHHK : KERAJINAN DARI ROTAN, KERAJINAN DARI KAYU, MOULDING DAN KOMPONEN BAHAN BANGUNAN

KABUPATEN MAJALENGKA - PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standar

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7.

Tim Auditor

:

1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor) 2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

-

1 -

IDENTITAS PERUSAHAAN CV LESTARI EXPORT FURNITURE 1.

Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

CV Rattan Village Center Of Indonesia

2.

Nomor & Tanggal SK

Izin Usaha Industri / IUI : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka No. 530/002.IUI-B/IVBPPTPM/2011 Tanggal 20 April 2011.

3.

Kapasitas

1,000 set Meja, 10,000 Kursi Tamu, 100,000 Keranjang Rotan, 1,400 set Tempat Tidur, 700 set Lemari Pakaian, 1,200 set Kabinet, 1,500 Kusen, 100,000 Lis, 1,000 Daun Pintu/Jendela, 100,000 Lantai Kayu, Perabot RT dari Rotan dan Kayu Lainnya.

4.

Alamat

Kantor Pusat : Jl. Pangeran Muhamad Blok Selasa Rt.006 Rw.003 Desa Buahkapas Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Alamat Pabrik : Jl. Pangeran Muhamad Blok Selasa Rt.006 Rw.003 Desa Buahkapas Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

Kantor Pusat : Telp. 0233 – 511715 Fax : 0233 - 511715 Pabrik : Telp. 0233 – 511715 Fax : 0233 – 511715

6.

Pengurus

- Komanditer : Ny Suciati Kuswardini - Direktur I : Iwang Kusaeri - Direktur II : Ibnu Hajar

-

2 -

RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

19 Desember 2013

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Direktur, Komisaris, Marketing, CV Rattan Village Center Of Dokumen control, Bagian umum, Indonesia, Majalengka – Ekspor, Produksi, QC, Loading, Jawa Barat Finishing, Purchasing, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan 13 Desember 2013 : Verifikasi dokumen dan observasi Observasi Lapangan Verifikasi Dokumen di Kantor lapangan dilakukan sesuai dengan PT TUV Rheinland Indonesia prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan 19 – 20 Desember 2013 : dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIAudit Lapangan di Kantor BPPHH/2012 tanggal 17 dan Pabrik CV Rattan Village Desember 2012 Lampiran 2.5. Center Of Indonesia, tentang Standar Verifikasi Legalitas Majalengka – Jawa Barat Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan

20 Desember 2013

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 16 orang yang terdiri dari Direktur, Ruang Pertemuan Kantor Komisaris, Marketing, Dokumen CV Rattan Village Center Of control, Bagian umum, Ekspor, Indonesia, Majalengka – Produksi, QC, Loading, Finishing, Jawa Barat Purchasing, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan

3 Januari 2014 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia

-

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. TUV P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

3 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip

P1

Kriteria

K1.1

Indikator

1.1.1

Verifier

a.

b.

c.

d.

Pemenuhan thd Verifier

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

CV RAVINDO telah memiliki Akte Pendirian Perseroan Komanditer dengan Nomor 31 yang dibukukan pada tanggal 14 November 2008 oleh Kantor Notaris Harry Soekrawinata, SH yang berlamat di Jl. KH. Abdul Halim No. 244 (d/h 260) Telp. (0233) 281135 Majalengka 45418 Provinsi Jawa Barat. Akte Pendirian CV RAVINDO telah didaftarkan dalam Buku Register yang ada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, dengan Nomor 96/P/2008/CV pada tanggal 17 November 2008.

Memenuhi

CV RAVINDO telah memiliki SIUP untuk Barang Furniture dan Penggergajian Kayu serta SIUP untuk Barang Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Pandan, Rumput Laut, Keramik, Kulit dan sejenisnya. Dokumen SIUP CV RAVINDO diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Ter-padu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka yang berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 tahun sekali, informasi yang terdapat dalam dokumen SIUP telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen perizinan lainnya.

Memenuhi

CV RAVINDO telah memiliki Izin Gangguan (HO) untuk industri Penggergajian & Pengolahan Kayu dan izin HO untuk industri Kerajinan Rotan.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki oleh CV RAVINDO, dapat disimpulkan bahwa dokumen TDP telah sah dan diterbitkan oleh instansi berwenang.

-

4 -

Prinsip

Kriteria



Memenuhi

CV RAVINDO telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Pajak pada tanggal 28 November 2008, dimana 9 digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum di dokumen lainnya.

Memenuhi

CV RAVINDO telah membuat dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Bulan Desember 2012, yang mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka (DR.R. Toto Sumianto, M.Pd ; Pembina Utama Muda ; NIP 19600207 198403 1 006) berdasarkan surat nomor 660/89/BPLH tanggal 21 Februari 2013.

Memenuhi

CV RAVINDO telah memiliki dokumen Izin Usaha yaitu dokumen IUI untuk Industri lanjutan yaitu Industri Furniture dari Kayu, Furniture dari Rotan, Handicraft, Kerajinan dari Batu, dan Kayu Olahan, serta dokumen TDI untuk industri penggergajian kayu.

Memenuhi

CV RAVINDO telah menyampai-kan laporan RPBBI Tahun 2013 dan Tahun 2014 kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan & Peternakan Pemerintah Kabupaten Majalengka

1.1.2

Memenuhi

CV RAVINDO telah memiliki dokumen ETPIK yang sah & sesuai dengan produk yang diekspor.

1.1.3

Tidak diterapkan / Not Applicable

CV RAVINDO merupakan perusahaan produsen, karena memiliki bagian proses produksi di dalam perusahaan.


CV RAVINDO merupakan perusahaan produsen yang berbentuk Perseroan Komanditer dan Izin Usaha serta dokumen ETPIK yang dimiliki merupakan izin tunggal atas nama CV RAVINDO

Indikator

Verifier

e.

f.

g.

h.

a.

b.

-

5 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi yang tidak memiliki anggota didalamnya baik itu TDI atau industri rumah tangga/pengrajin atau bekerjasama dengan IUI.

K1.2

P2

K2.1

1.2.1

2.1.1

a.


CV RAVINDO bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga.

b.


CV RAVINDO bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu, dan untuk kayu bulat dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) kayu bulat yang disaksikan oleh petugas P3KB setempat.

c.


a.

CV RAVINDO tidak impor bahan baku.

melakukan

d.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan pada saat audit dilaksanakan auditor tidak dapat melakukan kegiatan uji petik dikarenakan tidak ada stock kayu bulat di lapangan.

e.


CV RAVINDO tidak melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan kayu bekas hasil bongkaran.

f.


CV RAVINDO tidak melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

g.


CV RAVINDO tidak melakukan pembelian dan pengangkutan kayu limbah industri.

h.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi tersedia LMKB dan LMHHOK CV Ravindo

-

6 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi periode September s/d Nopember 2013, dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

i.

2.1.2

i.

ii.

iii.

2.1.3

i.

ii.

iii.

iv.

Memenuhi

RPBBI CV RAVINDO telah didukung dengan dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku yang digunakan

Memenuhi

Dari hasil verifikasi, tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi CV RAVINDO dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi, hasil produksi yang dihasilkan oleh CV RAVINDO sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Memenuhi

Realisasi produksi CV RAVINDO selama periode Desember 2012 s/d Nopember 2013 masih di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi CV RAVINDO dapat menunjukkan kontrak kerjasama jasa pengolahan proses penggergajian, pengeringan dan pembuatan anyaman rotan kepada semua sub-kontraktor yang digunakan dimana kontrak telah dibuat diatas kertas bermaterai.

Memenuhi

CV RAVINDO dapat menunjukkan keabsahan dokumen perijinan/ legalitas dari perusahaan jasa pengolahan yang dipilihnya.

Memenuhi

Perusahaan jasa pengolahan penggergajian kayu, jasa pengeringan kayu dan jasa anyaman rotan dapat menunjukkan & membuktikan telah menerapkan mekanisme separasi/ segregasi pada produk yang dikerjakan.

Memenuhi

CV RAVINDO menerapkan pendokumentasian bahan baku, proses & produksi, namun tidak pernah melakukan kegiatan ekspor melalui industri jasa/kerjasama

-

7 -

Prinsip

P3

Kriteria

K3.1

Indikator

3.1.1

Verifier

a.

b.

3.1.2

a.

b.

3.1.3

a.




Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan periode 3 bulan terakhir (bulan September – November 2013), diperoleh hasil bahwa CV RAVINDO tidak terdaftar sebagai perusahaan berstatus Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) yang wajib memiliki Izin PKAP, karena CV RAVINDO tidak melakukan perdagangan kayu olahan antar pulau.


Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan periode 3 bulan terakhir (bulan September – November 2013), diperoleh hasil bahwa CV RAVINDO tidak terdaftar sebagai perusahaan berstatus Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAPT) yang wajib memiliki Izin PKAP, karena CV RAVINDO tidak melakukan perdagangan kayu olahan antar pulau.


CV RAVINDO tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Seluruh produk yang diproduksi oleh CV RAVINDO ditujukan untuk pasar ekspor, dimana dalam periode 3 bulan terakhir (bulan Sept. – Nov. 2013) produk yang diekspor antara lain : Basket (kerajinan) dari bahan baku rotan dan Furniture (kombinasi dari rangka kayu dan anyaman rotan).


Dengan tidak adanya kegiatan perdagangan kayu antar pulau yang dilakukan oleh CV RAVINDO, maka dokumen SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB Cap KR dan/atau FAKO/ Nota yang menyertai kegiatan perdagangan kayu tersebut tidak ada.


CV RAVINDO tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau (PKAP). Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap realisasi penjualan CV RAVINDO tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Seluruh produk yang diproduksi oleh CV RAVINDO ditujukan untuk pasar

-

8 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi ekspor, dimana dalam periode 3 bulan terakhir (bulan September November 2013) produk yang diekspor antara lain : Basket (kerajinan) dari bahan baku rotan dan Furniture (kombinasi dari rangka kayu dan anyaman rotan).


Hasil verifikasi dokumen perdagangan kayu yang dilakukan oleh CV RAVINDO, tidak dijumpai perdagangan kayu bulat, karena produk yang dipindahtangankan oleh CV RAVINDO berupa Basket (kerajinan) dari bahan baku rotan dan Furniture (kombinasi dari rangka kayu dan anyaman rotan) yang seluruhnya untuk pasar ekspor

a.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa CV RAVINDO dalam melaksanakan kegiatan ekspor produknya telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainya.

b.

Memenuhi

Dokumen packing list CV RAVINDO sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

c.

Memenuhi

Dokumen Commercial Invoice CV RAVINDO telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

d.

Memenuhi

Dokumen Bill of Lading CV RAVINDO telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.


Berdasarkan data kegiatan ekspor CV RAVINDO periode 3 bulan terakhir (bulan September – November 2013) diperoleh hasil bahwa produk yang di ekspor seluruhnya berbentuk produk Basket dan Furniture (kombinasi kayu dan rotan), sehingga tidak ada produk yang wajib dilengkapi dokumen Vlegal dalam proses ekspornya per tanggal 1 Januari 2013. Untuk produk yang dihasilkan oleh CV RAVINDO ini, kewajiban melengkapi dokumen V-legal akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

b.

K3.2

3.2.1

e.

-

9 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

f.

g.

h.

P4

K4.1

4.1.1

i.

ii.



Memenuhi

Seluruh kegiatan ekspor CV RAVINDO dalam periode bulan September – November 2013 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS).


Berdasarkan data penjualan ekspor CV RAVINDO periode bulan September – November 2013, diperoleh hasil bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.


Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen pemanfaatan jenis-jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku diketahui bahwa CV RAVINDO hanya menggunakan bahan baku jenis kayu Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia macrophylla). Jenis kayu ini bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya baik oleh peraturan perundangan Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) maupun dokumen relevan lainya (UNEP : CITES of Wild Fauna and Flora Appendices I,II,III) tanggal 25 September 2012.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan sesuai observasi lapangan terdapat peralatan K3 yang mendukung jika terjadi kecelakaan kerja.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

-

10 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

iii.

K4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3



Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen sudah tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang serta terdapat program K3 dalam rangka mempertahankan zero accident.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara diperoleh informasi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terli-bat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen tersedia dokumen Peraturan Perusahaan dengan masa periode 08 Maret 2013 s/d 08 Maret 2015 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi dokumen data karyawan per 20 Desember 2013 dan observasi lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

-

11 -

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents