PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. TOTUM DIBA (pemegang IUI Lanjutan)
PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-1-
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. TOTUM DIBA 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
PT. Totum Diba Cirebon
2.
Izin Industri Lanjutan
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Muria No. 10 Sumber (45611), tanggal 31 Mei 2012.
3.
Luas dan Lokasi
:
Jl. Jl. Raya Ciwaringin Km. 23 RT.004/RW.003 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, dengan Luas area 5.000 m2.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Jl. Jl. Raya Ciwaringin Km. 23 RT.004/RW.003 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. (0231) 343400,
6.
Pengurus
:
Komisaris
: Yohanes Budi Widodo
Direktur
: Bambang Sutopo
-2-
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan -
28 Oktober 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri 5 orang, Management Ruang Pertemuan Kantor oleh Representative, Plan Manager dan Pabrik PT. Totum Diba Finance Manager PT. Totum Diba Cirebon di Semarang dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan 28 s/d 29 Oktoberl 2013
Pertemuan Penutupan
29 Oktoberl 2013
Pengambilan Keputusan
12 November 2013
- Kantor Pabrik, Subkontraktor, Supplier, Gudang Bahan Baku, Kiln Dryer, Proses Produksi, Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan pembukaan dihadiri Ruang Pertemuan Kantor oleh 5 orang, yang terdiri dari Pabrik PT. Totum Diba Management Representative, Plan Manager dan Finance Manager PT. Cirebon di Semarang Totum Diba dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
-3-
Dilakukan sesuai dengan ketentuan BUK No. P.8/VITUV Perdirjen BPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT dan IUI/TDI/IUT diterbitkanoleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan/bukti pengurusan perpanjangan/penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
h.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon merupakan usaha industri lanjutan dengan bahan baku kayu olahan, maka tidak diwajibkan membuat dokumen RPBBI.
Memenuhi
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
1.1.2 1.1.3
a.
-4-
Prinsip
Kriteria
K1.2
P2
K2.1
Indikator
1.2.1
2.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b.
Tidak Berlaku
PT. Totum Diba Cirebon bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau BAP.
c.
Tidak Diterapkan
Seluruh kayu sebagai bahan baku industri PT. Totum Diba bukan dari pembelian impor.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
e.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
f.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
g.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
-5-
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.2
2.1.3
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Verifier
Nilai
h.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
i.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.
i.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
ii.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
iii.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
i.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
ii.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
iii.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
iv.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Totum melakukan
-6-
Ringkasan Justifikasi
Diba Cirebon pengangkutan
sesuai
tidak dan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi perdagangan kayu olahan antar pulau.
K3.2
P4
K4.1
K4.2
3.2.1
4.1.1
4.2.1
a.
Memenuhi
Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuhi
Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuhi
Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon belum menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) sebagai salah satu dokumen dalam realisasi ekspor dikarenakan sesuai regulasi kewajiban tersebut baru berlaku mulai Januari 2014
f.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh PT. Totum Diba Cirebon tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh PT. Totum Diba Cirebon tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Diterapkan
PT. Totum Diba Cirebon tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
i.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
ii.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
iii.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
-7-
dalam
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kegiatan serikat pekerja
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen PP, sedangkan dokumen KKB dalam proses penyusunan.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
-8-
