PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)
PROPINSI JAMBI
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor) 4. Anjar Guntoro, S.hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 19
Identitas Perusahaan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry :
Nomor & Tanggal SK
:
Ijin IUI Primer : - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 5514/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 Ijin IUI Lanjutan : - Surat
Keputusan
Ketua
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 276/T/INDUSTRI/2007 tanggal 30 Maret 2007; No. 386/T/INDUSTRI/ 2007 tanggal 08 Mei 2007; dan No. 1286/T/INDUSTRI/
3.
Luas dan Lokasi
:
2008 tanggal 24 Desember 2008 jo. 112/PIUT/2009 tanggal 11 Desember 2009. Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Tetap a. Chip wood: 5,334,426.60 ton/thn b. Bubur kertas (Pulp): 1,022,000 ton/thn c. Jumbo/Industrial/Toilet/Towel Tissue for Toilet/ Napkin/Handkerchief/Facial/Sanitary Towel: 100,000 ton/thn d. Kertas tulis/cetak dan kertas bungkus: 7,500 ton/thn Berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, Indonesia.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat : Jl. IR. H. Juanda No. 14 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
Kantor Jakarta : Plaza BII, Menara 2 Lantai 9. Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia.
Lokasi Pabrik : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi 36552 – Indonesia.
hal 2 dari 19
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. Fax.: Kantor Jakarta : Telp. Fax.: Lokasi Pabrik : Telp. (742) 51051 Fax.: (742) 51060
6.
Pengurus
:
Susunan Dewan Komisaris - Komisaris Utama
: Teguh Ganda Wijaya
- Wakil Komisaris Utama : DR John Pandelaki
Ferdinand
- Komisaris
: Sukirta Mangku Djaja
- Komisaris
: Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Komisaris Independen : Letjend
TNI
(Purn.)
Soetedjo - Komisaris Independen : DR Pande Puturaka, MA Susunan Dewan Direksi - Direktur Utama
: Lin Shun Keng
- Wakil Direktur Utama
: Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Direktur Utama
: Linda Suryasari Wijaya Limantara
- Wakil Direktur Utama
: Indah Suryasari Wijaya Limantara
- Direktur
: Suresh Kilam
- Direktur
: Kenny Santoso
- Direktur
: Arthur Tahya
- Direktur
: Kurniawan Yuwono
- Direktur
: Agustian
Rachmansjah
Partawidjaja - Direktur
: Frenky Loa
- Direktur
: Hoo Hendra Gunawan
hal 3 dari 19
Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Konsultasi
Publik
Waktu dan Tempat (bila -
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Izin
dibutuhkan)
Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
23 Juli 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor 38 Pabrik PT. Lontar Papyrus Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Pulp & Paper Industry PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan Lembaga Sertifikasi LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan,
ruang
lingkup,
jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor menandatangani
dan
Auditee Notulensi
Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan 23 Juli s/d 03 Agustus 2012 -
-
Verifikasi dokumen dan observasi Kantor & Pabrik di PT. lapangan dilakukan sesuai dengan Lontar Papyrus Pulp & prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Paper Industry Perdirjen BUK No. P.8/VIKantor HQ Serpong BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Kantor HQ Thamrin Standar Verifikasi Legalitas Kayu Gudang Bahan Baku Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan
- Proses Produksi
TDI.
- Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
03 Agustus 2012
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor 38 Pabrik PT. Lontar Papyrus Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Pulp & Paper Industry PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan Lembaga Sertifikasi LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hal 4 dari 19
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani
Notulensi
Pertemuan
Penutupan. Pengambilan Keputusan
17 Agustus 2012
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Rheinland Indonesia Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang
IUI/TDI.
hal 5 dari 19
IUIPHHK
Dan
Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah berdiri sejak tahun 1974 sesuai dengan Akta pendirian perusahaan Nomor 44 tertanggal 13 Februari 1974 dihadapan Kantor Notaris Malem Ukur Sembiring, SH yang berkedudukan di Medan dengan nama PT. Sumber Indra Jaya Paper Manufacture
Co
Ltd.
dan
telah
mendapatkan instansi yang
pengesahan dari berwenang sesuai
dengan
Keputusan
Surat
Menteri
Kehakiman RI Nomor Y.A. 5/263/11 tertanggal 7 Mei 1976. Adapun akta perubahan terakhir adalah Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Nomor 22 tanggal 07 Maret 2012 dihadapan Kantor Notaris Linda Herawati, SH yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat tentang perubahan susunan pengurus perusahaan dan telah disahkan sesuai Penerimaan
dengan Surat Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dari Direktorat
Jenderal
Administrasi
Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-09721 tanggal 20 Maret 2012 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0024324.AH. 01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012. Susunan pengurus, susunan komposisi pemegang saham serta bidang usaha yang dikerjakan di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal 6 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi verifier 1.1.1a memiliki penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
norma
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah mendapatkan usaha industry berdasarkan
izin SK
Menhut Nomor SK. 5514/MenhutVI/BPPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan SK Kepala BKPM Nomor 276/T/INDUSTRI/2007
tanggal
30
Maret 2007; No. 386/T/INDUSTRI/ 2007 tanggal 08 Mei 2007; dan No. 1286/T/INDUSTRI/ 2008 tanggal 24 Desember 2008 jo. 112/P-IUT/2009 tanggal 11 Desember 2009. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, kegiatan usaha PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh
instansi
yang
berwenang,
sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi. c.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah mendapatkan izin HO (Izin gangguan Lingkungan sekitar industri) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat 503.6/125/KPPT/2012
Nomor tanggal 12
Maret 2012 tentang Izin UndangUndang Gangguan Tempat Usaha. Masa berlaku izin sampai dengan 11 Maret
2015,
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi. d.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tanda
telah Daftar
dikeluarkan
memiliki
dokumen
Perusahaan
oleh
instansi
yang yang
berwenang, adapun Nomor TDP yang digunakan adalah 05.05.1.52.00450 hal 7 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi (Kantor Jambi – Masa berlaku sampai dengan 28 Agustus 2015); 09.05.1.21.30322 (Kantor Jakarta – Masa berlaku sampai dengan 08 Mei 2015) dan 05.01.1.17.00024 (Kantor Mill Tebing Tinggi – Masa berlaku sampai dengan 17 September 2015), sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier
1.1.1.d
memiliki
norma
penilaian memenuhi. e.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik daerah maupun pusat dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari instansi yang berwenang, dimana 9 digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum di dokumen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.e memiliki norma penilaian memenuhi.
f.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah memiliki dokumen AMDAL/RKL-RPL yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 02 April 2002 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Terpadu Pembangunan Pabrik Kertas, Perluasan Pabrik Pulp, PLTU & Dermaga PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Desa Tebing Tinggi,
Kecamatan
Tungkal
Ulu,
Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi. Perusahaan juga melakukan pemantauan pengelolaan lingkungannya
telah dan serta
telah melaporkan hasilnya ke instansi yang berwenang secara rutin setiap 6 bulanan dan dari hasil penelaahan laporan
hal 8 dari 19
nilai
parameter
hasil
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pengelolaan masih dibawah nilai baku yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang diacu, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.f memiliki norma penilaian memenuhi.
g.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah memiliki dan mendapatkan izin usaha industry dari instansi yang berwenang dimana jenis usaha yang dijalankan dilapangan sudah sesuai dengan IUI yang telah ditetapkan. Realisasi produksi perusahaan masih dibawah kapasitas izin dan allowance yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.g memiliki norma penilaian memenuhi.
h.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2007 beserta perubahannya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.h memiliki memenuhi.
1.1.2
1.2.1
a.
penilaian
Tidak Berlaku (Not
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk pulp dan kertas tissue tidak tercantum/termasuk dalam Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan), maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.2 tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak termasuk dalam unit
Applicable)
K1.2
norma
hal 9 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai (Not
usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.a tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.b tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir non-produsen yang beranggotakan Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.a tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga dan pedagang eksportir atau eksportir non-produsen yang beranggotakan Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.b tidak berlaku (Not Applicable).
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah memiliki perjanjian kontrak jual beli dengan semua supplier yang digunakan dimana realisasinya sudah sesuai dengan dokumen RPBBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) dan SK RKT. Dari hasil penelusuran satu rantai kebelakang, tim auditor mengambil jumlah sampel 5 (lima) terbagi dalam 2 (dua) supplier IUPHHK-HT dan 3 (tiga) supplier hutan rakyat Metodologi pengambil sampel dilakukan secara random sampling dengan jumlah sampel akar n. Tim auditor dapat memutuskan bahwa kebenaran data dapat tertelusur ke satu rantai kebelakang, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.a memiliki norma penilaian
Applicable)
b.
Applicable)
1.2.2
a.
Applicable)
b.
Applicable)
P2
K2.1
2.1.1
a.
Ringkasan Justifikasi
hal 10 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi memenuhi.
b.
Memenuhi
Berdasarkan hasil pemeriksaan BAST (Berita Acara Serah Terima) Kayu terhadap dokumen-dokumen pendukungnya telah memperlihatkan kesesuaian dengan peraturan Tata Usaha Kayu (TUK) yang berlaku, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry memiliki izin impor yang sah untuk melakukan kegiatan impor bahan baku pulp. Kegiatan impor bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenaran dengan dokumen pendukung lainnya (Bill Of Lading, Packing List, Invoice, SPPB – Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan SERA – Supplier Evaluation and Risk Assessment), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
d.
Memenuhi
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen skshh selama periode Juli 2011 s/d Juni 2012, PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dapat membuktikan bahwa dokumen skshh tersebut tersedia, benar/sesuai dan dinyatakan sah oleh instansi yang berwenang. Uji petik stock bahan baku kayu bulat kecil (diameter < 30 cm) tidak dapat dilakukan karena metode pengukuran menggunakan cara stapel meter dengan satuan volume (m3) sedangkan perhitungan penerimaan bahan baku menggunakan satuan berat (ton), sehingga tidak ada referensi peraturan perundang-undangan yang dapat diacu untuk melakukan uji petik tersebut, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.d memiliki norma penilaian memenuhi.
e.
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin dan
hal 11 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Applicable)
tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.e tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin dan tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.f tidak berlaku (Not Applicable).
g.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah menyusun dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK untuk semua bahan baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil/Chip Wood/Pulp yang diterima, diproses dan dihasilkan dalam proses produksi serta dokumen tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara periodic. Hasil pemeriksaan silang antara dokumen skshh dengan LMKB/LMKBK/ LMHHOK sudah sesuai kebenaran dan keabsahannya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.g memiliki norma memenuhi.
h.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah memperlihatkan bukti realisasi penyampaian RPBBI tahun 2011 dan periode berjalan tahun 2012 ke Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal BPK, Kementrian Kehutanan dan dokumen pendukung kontrak supply termasuk SK RKT menunjukkan kesesuaian dengan dokumen RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.h memiliki norma penilaian memenuhi.
a.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tallysheet yang digunakan dapat tertelusur, selain itu perusahaan juga telah mendapatkan sertifikasi voluntary dari pihak ketiga terkait dengan system
f.
Applicable)
2.1.2
hal 12 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pengelolaan manajemen mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerjanya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.a memiliki norma penilaian memenuhi.
2.1.3
b.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diizinkan. Adapun data rendemen selama periode 1 tahun terakhir sebagai berikut produksi chip 82.52%, produksi pulp berbasis bahan baku log 23.13%, produksi pulp berbasis chip 28.03%, produksi kertas tissue 95.65%, sedangkan produksi kertas tidak ada realisasi. Dari hasil analisis data tersebut sudah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.b memiliki nilai memenuhi.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sebagai berikut Chip Wood net 55.72%, Pulp (bubur kertas) net 80.63%, Kertas tissue 44.79%, dan kertas paper 0.00%. Dari hasil analisis laporan produksi tersebut diketahui masih dibawah kapasitas izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.c memiliki norma penilaian memenuhi.
a.
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka
Applicable)
b.
Applicable)
hal 13 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dapat disimpulkan verifier 2.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).
c.
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.c tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.d tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menjual produk berupa pulp dan kertas tissue sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/ 2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.a tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menjual produk berupa pulp dan kertas tissue sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/ 2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.b tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menjual produk berupa pulp dan kertas tissue yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen
Applicable)
d.
Applicable)
P3
K3.1
3.1.1
a.
Applicable)
b.
Applicable)
3.1.2
a.
Applicable) hal 14 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menjual produk berupa pulp dan kertas tissue yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT, sehingga identitas kapal yang tercantum dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.b tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menjual produk berupa pulp dan kertas tissue sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/ Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (nota perusahaan – delivery note) tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menjual produk dalam bentuk pulp dan kertas tissue bukan kayu bulat sehingga kesesuaian ciri fisik dengan dokumen tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).
Memenuhi
Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Jambi, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry telah dicap perusahaan dan ditandatangani oleh
Applicable)
3.1.3
a.
Applicable)
b.
Applicable)
K3.2
3.2.1
a.
hal 15 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi bagian Dokumen Ekspor/Logistic Department (LGD). Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen packing List selama 1 tahun terakhir (Periode Juli 2011 s/d Juni 2012) diperoleh informasi bahwa data mengenai identitas pengirim, identitas penerima, identitas kapal, jumlah produk, berat produk dan deskripsi produk serta lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice selama 1 tahun terakhir periode Juli 2011 – Juni 2012 diperoleh kejelasan bahwa data informasi identitas pengirim, identitas penerima, data pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, deskripsi produk, jumlah produk, nilai produk serta data lainnya yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB, Packing List, Bill of Lading, dan NPE, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
d.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen Bill of Lading selama 1 tahun terakhir (Periode Juli 2011 s/d Juni 2012) pada kegiatan ekspor PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan
hal 16 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi keabsahan serta kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L) yang dilakukan melalui pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume berat bersih dan kotor yang di ekspor dan tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.d memiliki norma penilaian memenuhi.
e.
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dalam melakukan kegiatan ekpsor belum wajib menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) dikarenakan peraturan tersebut masih dalam proses finalisasi di pemerintah sehingga untuk kegiatan ekspor masih belum diberlakukan, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.e tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp dan kertas tissue yang termasuk dalam HS Code 4703 dan 4803, sesuai dengan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/ 5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 4, HS Code 4803 tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor independen, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.f tidak berlaku (Not Applicable).
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya memproduksi produk jadi yang berupa pulp (HS Code 4703) dan kertas tissue (HS Code 4803), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK. 011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar produk tissue tidak termasuk produk yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.g
Applicable)
f.
Applicable)
g.
Applicable)
hal 17 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi tidak berlaku (Not Applicable).
h.
Tidak Berlaku (Not
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry hanya menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu CITES maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.h tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah mempunyai prosedur K3, dan sudah mendapatkan sertifikat SMK3 dari lembaga sertifikasi yang independen. Penerapan SMK 3 sudah cukup baik dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana seharusnya. Para pekerja dengan taat menggunakan sepatu pengaman, pelindung telinga dan masker ketika bekerja. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode 1 tahun (Juli 2011 s/d Juni 2012) dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja SPD (tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nomor registrasi 14/5-3/SP-III/2001 tertanggal 22 Nopember 2001) dan FSB Hukatan PT. LPPPI (tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nomor registrasi 35/3.1/Penc. SP/NT/2004 dan tanda terima bukti pencatatan nomor 560/729/3.1/ Nakertrans
Applicable)
P4
K4.1
K4.2
4.1.1
4.2.1
hal 18 dari 19
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi tertanggal 23 Juni 2004) serta pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.1 memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.2
Memenuhi
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sudah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2013 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja di PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry kemudian disyahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. Kep.560/ 805/PHI-PK/ Sosnakertrans tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dengan SP Demokratis & PK FSBHukatan PT. LPPPI, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.2 memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.3
Memenuhi
Tidak ditemukan karyawan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry yang masih dibawah umur, perusahaan mempunyai kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja di PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian memenuhi.
hal 19 dari 19
