PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV SEKEN (Pemegang IUI)
PROPINSI Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV SEKEN 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
CV Seken :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
Nomor: 503/059/050/P/TDI-KKB/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014
3.
Luas dan Lokasi Pabrik
:
Ring Road, Pugeran RT 005, RW 009, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.
Alamat Kantor
:
Ring Road, Pugeran RT 005, RW 009, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
6.
Pengurus
:
- Direktur Utama
: Ahmad Husen
- Persero Komoditer
: Musna
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
25 Maret 2015 Ruang Pertemuan Pabrik CV Karanganyar
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan
dan 25 – 26 Maret 2015 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
26
Pengambilan Keputusan
22 Maret 2015
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf Kantor CV Seken dan Lembaga Sertifikasi Seken, PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-
BPPHH/2014
Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Ruang Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Pertemuan Kantor Pabrik CV 7 orang, yang terdiri dari staf CV Seken dan Lembaga Sertifikasi PT. Seken di Karanganyar TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Maret
2015
Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan TUV Perdirjen BUK No. No. P.14/VIBPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
1
Memenuhi
CV Seken memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.
3
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.
4
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
Memenuhi
NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
8
Tidak Diterapkan
CV Seken merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI.
1
Tidak Diterapkan
CV Seken barang.
tidak
melakukan
impor
2
Tidak Diterapkan
CV Seken barang.
tidak
melakukan
impor
3
Tidak Diterapkan
CV Seken barang.
tidak
melakukan
impor
1
Tidak Diterapkan
CV Seken barang.
tidak
melakukan
impor
2
Tidak Diterapkan
CV Seken barang.
tidak
melakukan
impor
Tidak Diterapkan
CV Seken bukan merupakan industry kelompok.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
2
5
6
7
K.1.2
1.2.1
1.2.2
P2
K.1.3
1.3.1
K.2.1
2.1.1
a
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Tidak Diterapkan
CV Seken tidak melakukan pembelian kayu bulat, kayu yang digunakan adalah kayu bekas bongkaran.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan diterima oleh bagian penerimaan barang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima barang.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan diterima oleh bagian penerimaan barang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima barang.
Tidak Diterapkan
Bahan baku yang digunakan oleh CV Seken adalah kayu kayu bongkaran berupa barang jadi
Tidak Diterapkan
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Tersedia DKP dari pemasok yang telah sesuai
Memenuhi
CV Seken bukan merupakan industry primer sehingga tidak melaporkan RPBBI
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PIB.
b
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L.
c
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor
b
c
d
e
f
g
h
2.1.2
a
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen P/L.
d
e
f
g
h
i
2.1.3
a
b
c
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice.
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Impor.
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Rekomendasi Impor.
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk.
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen CITES.
Tidak Diterapkan
CV Seken selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti penggunaan kayu impor..
Memenuhi
CV Seken telah membuat tally sheet rekaman laporan produksi, yang bias menggambarkan mulai dari awal proses produksi dan mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Memenuhi
CV Seken telah membuat laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir, karena proses produksi baru berjalan selama 3 (tiga) bulan. Laporan produksi sesuai ndengahn LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Memenuhi
CV Seken telah melakukan kegiatan produksi selama 3 (tiga) bulan dengan produk mebel sebanyak 23.38 m3. Produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.4
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi
d
Tidak Diterapkan
CV Seken tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang. Bahan baku yang dipergunakan berupa mebel setengah jadi, dari bahan kayu bekas bongkaran.
e
Memenuhi
CV Seken telah membuat LMHHOK dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.
a
Tidak Diterapkan
CV Seken mengolah setengah jadi menjadi mebel jadi.
Tidak Diterapkan
CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. CV Seken tidak berkewajiban memiliki dokumen kontak jasa.
Tidak Diterapkan
CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. CV Seken tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diterapkan
CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. Sehingga tidak memerlukan adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Tidak Diterapkan
CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. CV Seken belum melakukan kegiatan ekspor selama 3 bulan terakhir.
Memenuhi
Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan yang dilakukan oleh CV Seken, selalu dilengkapi dengan
Verifier
b
c
d
e
P3
K.3.1
3.1.1
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan.
K.3.2
3.2.1
a
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
b
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
c
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
d
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Tidak Diterapkan
selama periode audit (Desember 2014 – Februari 2015), CV Seken belum melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Memenuhi
CV. Seken memiliki memiliki Buku Petunjuk K3.
b
Memenuhi
CV. Seken telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, Denah Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Kotak P3K, yang terpasang sesuai pada area yang telah ditentukan.
c
Memenuhi
CV. Seken telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan
e
f
g
h
i
P4
K.3.3
3.3.1
K.4.1
4.1.1
a
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan terhadap verifier
Ringkasan Justifikasi terjadinya kecelakaan kerja, dalam dokumen Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
Memenuhi
CV. Seken belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang juga tertulis dalam Peraturan Perusahaan, yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Seken.
Memenuhi
CV. Seken memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, dengan bukti surat tanda terima dokumen PP yang telah diterima dan ditandatangani oleh Ibu Erna Mesniassari selaku Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Kabupaten Sleman.
Memenuhi
Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Seken sebanyak 5 orang dan semuanya berumur diatas 18 tahun.
