PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SUMBER MAKMUR (Pemegang IUIPHHK)
PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Ahmad Zaki Mubarrok, S.hut (Lead auditor) 2. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 22
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS KELOMPOK USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SUMBER MAKMUR 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
: Kelompok Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sumber Makmur
2.
Nomor & Tanggal SK
: No. 112 Tanggal 10 Oktober 2013
3.
Luas dan Lokasi
: -
4.
Alamat Kantor
: Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. No. Fax.
6.
7.
Pengurus
Anggota Kelompok
: Susunan Pengurus Kelompok : -
Ketua I
: Zamrowi Mansur
-
Ketua II
: Hariawan Sulung Nusantara
-
Sekretaris : Joni Hadi Cahyono
-
Bendahara : Mochamah Haris Sodiqin
: 1. UD Sumber Abadi 2. UD Arjuna 3. UD Sinar Sejahtera 4. UD Karya Bersama 2 5. UD Bagong Jaya 6. UD Mandiri 7. UD Perdana 8. UD Sumber Jaya 9. UD Sumber Alam 10. UD Karya Barokah 11. UD Lestari Jaya 12. UD Sampurno 13. UD Sella AR 14. UD Timber Makmur 15. UD Sumber Rejeki 16. UD Lumajang Bangkit
hal 2 dari 22
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik Tidak ada (bila dibutuhkan) Pertemuan
Tanggal 17 Februari
- Pertemuan
dilaksanakan
Pembukaan
2015 di Kantor Sekretariat ASPILU.
Asosiasi Penerbit FAKO Lumajang (ASPILU), Jl. Kyai Muksin Selatan no. 18B Lumajang.
Lumajang
Dimulai
dengan
di
Perkenalan
Sekretariat
anggota
Tim
Audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, penentuan sampel audit (4 IKM), penyampaian metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. - Pertemuan
pembukaan
diakhiri
dengan
pembuatan BAP dan penandatanganan daftar hadir pertemuan. Verifikasi Dokumen dan Observasi
- Tanggal 18 Februari 2015 di Gudang/pabrik
Lapangan
UD Sumber Abadi dan
indikator dan untuk menguji kebenaran data,
UD Sella AR
tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator
- Tanggal 19 Februari
Pertemuan Penutupan
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan
2015 di Gudang/pabrik
pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina
UD Karya Bersama 2 dan UD Arjuna
Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Tanggal 20 Februari 2015
Penyampaian terima kasih telah berjalan lancarnya proses verifikasi di lapangan, penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifierverifier
yang
pengambilan
tidak
diterapkan.
keputusan
dan
Mekanisme banding.
Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP dan daftar hadir peserta. Pengambilan Keputusan
-
-
hal 3 dari 22
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai Memenuhi
P1
K1.1
1.1.1
a. Akte pendirian
Pemegang Izin Usaha
Unit usaha dalam
Unit usaha pengolaha
perusahaan dan perubahan terakhir
Ringkasan Justifikasi Terdapat dokumen legalitas berupa AKTA USAHA DAGANG yang sah dan didaftarkan pada
mendukung
bentuk :
n adalah
terselenggaranya
(a) Industri pengolahan
produsen yang
Kantor Pengadilan Negeri
perdagangan
, dan
memiliki
masing IPHHK yang diverifikasi.
kayu sah
(b) Eksportir produk olahan
setempat dari masing-
izin yang sah
b. Surat Izin Usaha
Memenuhi
Semua IPHHK yang diverifikasi memiliki
Perdagangan
dokumen SIUP yang
memiliki
(SIUP) atau Izin
masih berlaku sesuai
izin yang
Perdagangan
kegiatan usahanya.
sah
yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap
- UD Sumber Abadi : No 503/0790/427.73/SIUPK/2012
(IUT)
- UD Sella AR : No. 503/0390/427.73/SIUPK/2013 - UD Arjuna: No. 503/0175/427.73/SIUPK/P-01/2013 - UD Karya Bersama 2: No. 503/0588/427.73/SIUPK/2010 (bukti pengurusan perpanjangan)
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi
Semua IPHHK yang diverifikasi memiliki dokumen izin HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lumajang, sbb: - UD Sumber Abadi, Izin HO no.
hal 4 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 503/105P/427.73/PI GTU--/2013 - UD Sella AR, izin HO no. 503/0179/427.73/IGTU -/2013 - UD Arjuna, izin HO no. 503/0015/427.73/HO/2 010 - UD Karya Bersama 2, izin HO no. 503/0052/427.73/HO/2 010
d. Tanda Daftar
Memenuhi
Semua IPHHK yang
Perusahaan
diverifikasi telah memiliki
(TDP)
Tanda Daftar Perusahaaan sebagai berikut: - UD Sumber Abadi, TDP no. 132754750481 - UD Sella AR, TDP no. 132754750272 - UD Arjuna, TDP no. 132755200147 - UD Karya Bersama 2, TDP no. 132755200147
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Karena berbentuk UD (perorangan) maka NPWP yg diverifikasi adalah NPWP pemilik perusahaan, yakni: - UD Sumber Abadi : NPWP an. Mohamad Haris Sodiqin no. 46.929.698.2-625.000
dan SKT no. PEM0014723ER/WPJ.12/K P.0603/2012 - UD Sella AR: NPWP an. hal 5 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Zamrowi Mansur, no. 54.678.364.8-625.000 dan SKT no. PEM0002271ER/WPJ.12/K
P.0603/2013 - UD Arjuna, NPWP an. Aang Doris Indriyo
Susandy, no. 34.262.161.2-625.000 dan SKT no. PEM00119/WPJ.12/KP.060 3/2015 - UD Karya Bersama 2, NPWP an. Achmad Buntoro, no. 25.362.727.7-625.000 dan SKT no. PEM-
00118/WPJ.12/KP.060 3/2015 f. AMDAL/Upaya Pengelolaan
Memenuhi
Sesuai PERMENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis
Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, jenis
Lingkungan
usaha IUIPHHK
(UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan
penggergajian kayu < 6000 m3/th termasuk jenis usaha yang TIDAK WAJIB memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL, namun wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
(SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
IPHHK adalah sbb:
hal 6 dari 22
Dokumen SPPL masing2 - UD Sumber Abadi, SPPL no. 36/SPPL/V/2013 Tanggal 1 Mei 2013
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi - UD Sella AR, SPPL no. 33/SPPL/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 - UD Arjuna, SPPL no. 14/SPPL/III/2013
Tanggal 13 Maret 2013 - UD Karya Bersama 2, Dalam proses (bukti tanda terima penyerahan surat permohonan SPPL kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Lumajang, Tgl. 11 Februari 2015 g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
IUI PHHK yang dimiliki oleh masing2 IPHHK yg diverifikasi adalah sbb: - UD Sumber Abadi, SK IUIPHHK no. 188.45/137/427.12/201 3 Tanggal 6 Mei 2013 - UD Sella AR, SK IUIPHHK no. 188.45/154/427.12/201 3 Tanggal 14 Mei 2013 - UD Arjuna, SK IUIPHHK no. 188.45/107/427.12/201 3 Tanggal 28 Maret 2013 - UD Karya Bersama 2, SK IUIPHHK no. 188.45/110/427.12/201 3 Tanggal 28 Maret 2013
hal 7 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier h. Rencana Pemenuhan
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
RPBBI Tahun 2015 untuk masing2 IPHHK telah
Bahan Baku
dilaporkan ke Dinas
Industri (RPBBI)
kehutanan Kabupaten Lumajang. Realisasi
untuk Industri Primer Hasil
RPBBI Tahun 2014
Hutan (IPHH
1.1.2 Eksportir produk
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
kayu
Industri
olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa
Kehutanan (ETPIK).
adalah sbb: a. UD Sumber Abadi: - Rencana 3100 m3 - Realisasi 3094,8 m3 b. UD Sella AR: - Rencana 2000 m3 - Realisasi 2417 m3 c. UD Arjuna : - Rencana 1500 m3 - Realisasi 2066 m3 - Ada bukti pengurusan perluasan kapasitas industry dari 1500 m3/th menjadi 2000 m3/th d. UD Karya Bersama 2: - Rencana 2000 m3 - Realisasi 1303 m3
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
eksportir produsen K1.2
1.2.1
Importir kayu dan
Importir adalah
Dokumen pengakuan dan/atau hal 8 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria produk kayu
Indikator importir yang
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
Memenuhi
- Akta Pendirian Kelompok Usaha Industri Primer
pengenal sebagai importir
memilii izin yang sah.
1.2.2. Importir memiliki system uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedom an/prosedur pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir
K1.3
1.3.1
Unit usaha
Akte
Dokumen akta pembentukan
dalam bentuk
pembentukan
kelompok di notaris
kelompok
kelompok
112 Tanggal 10 Oktober
bagi pemegang
di notaris.
2013 dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT
Hasil Hutan Kayu “Sumber Makmur” no.
IUIPHHK
Rahmadi Halim, SH.MKn
Kapasitas Izin
Lumajang. - Susunan pengurus: Ketua :Zamrowi Mansur Ketua II :Hariawan Sulung Nusantara Sekretaris :Joni Hadi Cahyono Bendahara:Mochamad Haris Sodiqin - Telah didaftar pada kantor Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 November 2013 dgn no. 234/BH.L/XI/2013/PN. Lmj
Produksi s.d 2.000 m3/tahun dan IUI dengan modal sampai dengan Rp500juta di luar tanah dan bangunan P2
K2.1
2.1.1
Unit usaha mempunyai dan menerapkan
Keberadaan dan penerapan
Unit usaha mampu membukti-
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
hal 9 dari 22
Memenuhi
Kontrak suplai bahan baku dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Pemasokan Bahan Baku Industri Kayu Sengon.
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sistem penelusuran
sistem penelusu-
kan bahwa bahan
Untuk Tahun 2015, surat perjanjian yang dibuat
kayu yang
ran bahan
baku yang
sbb:
menjamin
baku
diterima
keterlacakan kayu dari
(termasuk kayu impor)
berasal dari
asalnya
dan hasil
sumber
olahannya
yang sah
a. UD Sumber Abadi: - KT-RHLD Dagang Tani, Lumajang - CV Paramarta, Kec. Giri, kab. Banyuwangi b. UD Sella AR: - KT-RHLD Wana Bakti, Lumajang c. UD Arjuna: - KT-RHLD Murah Tani, Lumajang - KT-RHLD Tani Mulyo, Lumajang d. UD Karya Bersama 2: - KT-RHLD Waringin Agung, Lumajang - KT-RHLD Argo Tani b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
-
Tidak diterapkan
Memenuhi
Untuk anggota Kelompok IPHHK Sumber Makmur
sah. c. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah hal 10 dari 22
yang diverifikasi, Tanda Bukti Serah Terima kayu
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
terima kayu selain kayu bulat
log sengon (Hutan Rakyat) menggunakan
dari hutan
Nota pembelian atau
negara,
kuitansi saja. Untuk dokumen angkutan,
dilengkapi dengan dokumen
semua kayu yang berasal
angkutan hasil
dari hutan hak jenis kayu bulat sengon sudah
hutan yang sah.
menggunakan Nota Angkutan sesuai aturan, sedangkan kayu-kayu log jenis Mahoni, Mindi dan rimba campuran menggunakan dokumen SKAU. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan pada masing-masing IPHHK yang diverifikasi, setiap pengiriman kayu selalu dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan atau SKAU). Didalam dokumen Nota Angkutan dan SKAU juga dibuktikan telah ditandatangani oleh petugas PKBR (GANIS PHPL-PKBR) perusahaan yang disahkan pengangkatannya oleh BP2HP Provinsi Jatim dan masih valid berlaku
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan hal 11 dari 22
-
Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
Memenuhi
Sesuai ketentuan dalam P95/ Menhut-II/2014, dan
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen Sertifikat Legalitas
Perdirjen BUK
Kayu/Sertifikat
No.P.14/VI/BPPHH/2014
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang
tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
dimiliki pemasok dan/atau dokumen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Kayu, terutama Lampiran 3.9 tentang Pedoman Pelaksanaan DKP bagi hutan Hak, TPT, IRT dan Importir, bahwa DKP harus dibuat dan disertakan copy nya dalam dokumen angkutan hasil hutan dari pemilik kayu. Semua IPHHK yang diverifikasi, telah menunjukkan bukti bahwa dokumen pengiriman kayu ke industri (IPHHK) telah dilengkapi dengan
hal 12 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
h. Dokumen
Memenuhi
LMKB/ LMKBK dan LMHHOK
LMHHOK tiga bulan terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
a. Pemberitahuan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
c. Packing List (P/L)
-
Tidak diterapkan
d. Invoice
-
Tidak diterapkan
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
2.1.2
Impor Barang (PIB)
Importir mampu
b. Bill of Lading
membuktik an bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
(B/L)
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
hal 13 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diteapkan
Memenuhi
Secara umum proses produksi kayu gergajian sangat sederhana dengan tahapan sbb: - Proses Penerimaan kayu - Grading (pemilihan kualitas dan ukuran kayu log) - Pembuatan Tally Sheet penerimaan kayu (jumlah batang, kubikasi) - Penumpukan dan penomoran /identifikasi tumpukan sesuai nota angkutan yang dibuat - Proses Penggergajian Kayu - Penumpukan kayu gergajian dan penghitungan hasil produksi - Pengiriman kayu gergajian ke pembeli/industri lanjutan sesuai pesanan dilengkapi dengan penerbitan FAKO Tally sheet penerimaan
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan-nya h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu impor 2.1.3
a. Tally sheet
Unit usaha
penggunaan
Menerapkan sistem penelusuran kayu
bahan baku dan hasil produksi.
hal 14 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kayu dibuat dengan versi berbeda-beda, ada IPHHK yang sudah menggunakan form khusus (UD Arjuna, UD Karya Bersama 2) tapi ada juga yang masih menggunakan buku catatan. Yang diisi dalam tally sheet ini adalah nama supplier (pemilik kayu), no Pol mobil angkutan, dan rincian ukuran kelas diameter batang (diameter 10 – 15 cm dan > 15 cm) dan hitungan kubikasi yang diperoleh. Untuk dokumen SKAU, selalu dilampiri dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang memuat asal kayu, jenis kayu, ukuran batang, jumlah dan identitas no pol kendaraan
b. Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi
Jika dihitung rata-rata rendemen produksi selama 3 bulan terakhir (November 2014 – Januari 2015) adalah sbb: - UD Sumber Abadi : 49,5% - UD Sella Ar : 60,6% - UD Arjuna : 64,8% - UD Karya Bersama 2 : 53,5% Jika mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.9/VI-
hal 15 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi BPPHH/2013 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan, bahwa rendemen kayu bulat kecil (KBK) hutan tanaman (termasuk jenis sengon) adalah 40 – 50%, maka rendemen yang dihasilkan memang rata2 lebih besar dari ketentuan yang berlaku (kecuali UD Sumber Abadi). Beberapa hal yang mendasari hal ini antara lain adalah: - Kayu log yang diterima oleh IPHHK dalam bentuk log KBK ukuran panjang 1,3 m yang seragam - Proses produksi tidak perlu membutuhkan presisi ukuran mengingat produkyang dihasilkan umumnya digunakan sebagai bahan baku Bare core dan pallet kayu.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
hal 16 dari 22
Memenuhi
Sesuai data LMHHOK selama 3 bulan terakhir, data produksi masingmasing IPHHK adalah sebagai berikut: a. UD Sumber Abadi : 375,9 m3 b. UD Sella AR : 381,9 m3 c. UD Arjuna: 255,4 m3
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi d. UD Karya Bersama 2 : 13 m3 Dengan melihat data produksi masing-masing IPHHK selama periode 3 bulan terakhir menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan masih dibawah kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang
-
Tidak diterapkan
dipisahkan e. Dokumen
Memenuhi
Dokumen LMKB yang
LMKB/
diverifikasi didukung oleh
LMKBK/LMHHOK
dokumen Nota Angkutan dan LMKHHOK dilengkapi dengan dokumen FAKO yang dibuat dalam daftar dokumen rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kayu bulanan
2.1.4 Proses Pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah
a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. hal 17 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. P3
K3.1
3.1.1
Keabsahan
Perdaga-
Unit usaha
perdagangan atau
ngan atau pemindah
mengguna kan
pemindahtangan -an hasil produksi
tanganan hasil produksi
dokumen angkutan
dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Semua IPHHK yang diverifikasi telah melengkapi seluruh pengiriman hasil produksi (kayu gergajian) ke pembeli dengan dokumen angkutan yang sah (FAKO). FAKO yang
hasil hutan yang sah untuk perdagang an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan
dibuat telah menggunakan format baku dari Kementrian Kehutanan. Setiap FAKO yang diterbitkan dalam pengiriman telah sesuai aturan diantaranya ditandatangani oleh
tujuan domestik
penerbit FAKO yang berstatus GANIS PHPL dilampiri dengan DKO (Daftar Kayu Olahan).
hal 18 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
c. Packing list (P/L)
-
Tidak diterapkan
d. Invoice
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
K3.2
3.2.1
Pengapalan
Pengapa-
a. Produk hasil olahan kayu
kayu
lan kayu
yang diekspor
olahan
olahan
untuk
untuk
b. Pemberitahuan
ekspor.
ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita huan Ekspor Barang (PEB)
Ekspor Barang (PEB)
e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
hal 19 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
K.3.3 Pemenuhan
3.3.1 Implemen-
Tanda V-Legal yang
Pengguna-
tasi
dibubuhkan
an
Tanda V-
sesuai
Tanda V-
Legal
ketentuan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
Legal P4
K4.1
4.1.1
a. Implementasi
Memenuhi
Masing-masing IUIPHHK
Pemenuhan terhadap
Pemenuhan
prosedur K3
ketentuan
Prosedur dan
peraturan
Keselama-
implement
dalam bentuk Buku
ketenagakerjaan bagi industri
tan dan Kesehatan
asi K3
Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Isi buku
pengolahan
Kerja (K3)
yang diverifikasi telah menyusun prosedur K3
petunjuk K3 ini secara umum meliputi: - Peraturan umum K3 - Prosedur hubungan telepon darurat - Prosedur penanganan kecelakaan kerja - Tindakan pertolongan pertama - Sarana K3 yang dimiliki - Penanggulangan kebakaran dan pemadaman - Prosedur pemindahan barang dengan tangan - Prosedur pemeliharaan mesin dan peralatan listrik bertegangan tinggi Buku petunjuk K3 ini ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan disebarkan ke semua tenaga kerja. Masing-masing IUPHHK juga telah menyusun
hal 20 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi organisasi penanggung jawab K3, walaupun cukup sederhana karena jumlah tenaga kerja yang ada relative sedikit (4 – 5 orang saja).
b. Ketersediaan
Memenuhi
Semua anggota IPHHK
jalur evakuasi dan peralatan K3
yang diverifikasi telah memiliki prosedur K3
seperti Alat
dalam pelaksanaan
Pemadam Api Ringan (APAR),
kegiatan operasionalnya, dalam prosedur
peralatan P3K, dan Alat Pelindung Diri
operasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah sesuai yang diatur
(APD) .
dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003
c. Catatan
Memenuhi
kecelakaan kerja
Setiap anggota IPHHK yang diverifikasi telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan.
K4.2
4.2.1
Pemenuhan standar umur tenaga kerja
Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
hal 21 dari 22
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, anggota kelompok IPHHK Sumber Makmur belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi masingmasing pihak Manajemen telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator 4.2.2
Verifier
Adanya
Ketersediaan Dokumen
Kesepakat
KKB atau PP
an Kerja
yang mengatur
Bersama
hak-hak pekerja
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker -jakan karyawan > 10 orang. 4.2.3 Tidak mempeker -jakan
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi
Seluruh IPHHK yang diverifikasi mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan aturan pemerintah, yakni bukan pekerja dibawah umur (≤ 19 tahun)
anak di bawah umur (diluar ketentuan)
hal 22 dari 22
