PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT PHOENIX AGUNG PRATAMA (pemegang IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK))

PROVINSI JAWA TENGAH Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik

Ralf

Scheller,

Indaryati

General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6.

Standar

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas IUIPHHK dan IUI.

7.

Tim Auditor

:

Kayu

Pada

1. Heni Handayani, S. Hut (Lead auditor) 2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Pemegang

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT PHOENIX AGUNG PRATAMA 1.

2.

Nama Pemegang Izin / Hak

PT PHOENIX AGUNG PRATAMA

pengelolaan

:

Nomor & Tanggal SK

:

IUIPHHK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.506/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK Kepada PT Phoenix Agung Pratama Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

3.

Kapasitas dan Lokasi

:

-

Veneer : 80.000 m3 / tahun

Lokasi Pabrik : Jl. Lingkar Utara Km 1 Kel. Andongsili Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia 4.

Alamat Kantor

:

Kantor Pusat : Jl. Lingkar Utara Km 1 Kel. Andongsili Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia Alamat Pabrik : Jl. Lingkar Utara Km 1 Kel. Andongsili Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail :

Kantor Pusat : Telp. 0286 - 580 3892 Fax: 0286 - 580 8296 Pabrik : Telp. 0286 - 580 3892 Fax: 0286 - 580 8296

6.

Pengurus

:

- Komisaris Utama : Budiman Kevin - Komisaris : Fonny Tjahjadi - Direktur : Made Supayana, SE

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu dan Tempat

Pertemuan Pembukaan

Ringkasan Catatan

27 Desember 2012 Ruang

Pertemuan

Pertemuan

Kantor

PT Phoenix Agung Pratama, Wonosobo – Jawa Tengah

pembukaan

dihadiri

oleh 13 orang, yang terdiri dari Direktur,

HRD,

Keuangan,

Representative,

Administrasi Lembaga

Produksi,

dan

Tim

Sertifikasi

Auditor

PT

TUV

Rheinland Indonesia Verifikasi

Dokumen

dan 27 s/d 28 Desember 2012

Observasi Lapangan

- Kantor

dan

Phoenix

Pabrik

Agung

Verifikasi dokumen dan observasi PT

Pratama,

Wonosobo – Jawa Tengah

lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip,

kriteria,

verifier

yang

indikator

telah

dan

ditetapkan

dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012

Lampiran

2.5.

tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

28 Desember 2012 Ruang

Pertemuan

Kantor

PT Phoenix Agung Pratama, Wonosobo – Jawa Tengah

13 orang, yang terdiri dari Direktur, HRD,

Produksi,

Keuangan,

Representative, Administrasi, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Pengambilan Keputusan

11 Januari 2013 Ruang

Meeting

Dilakukan sesuai dengan ketentuan PT

Rheinland Indonesia

TUV

Perdirjen

BUK

No.

P.8/VI-

BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012

Lampiran

Pedoman

3.4.

tentang

Pelaksanaan

Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan thd Verifier

Ringkasan Justifikasi PT Phoenix Agung Pratama adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berdiri tanggal 25 Juni 2007 berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 25 Juni 2007 dibuat dihadapan Notaris Budi Santoso, SH.

P1

K1.1

1.1.1

a.

b.

c.

d.

e.

Memenuhi

Perubahan terakhir berdasarkan Risalah Rapat PT Phoenix Agung Pratama Nomor 79 tanggal 25 Januari 2010 yang kemudian dibuat akta oleh Notaris R. Tendy Suwarman, S.H di atas kertas bermaterai, Risalah Rapat ini telah dicatat di dalam database system administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.10-03069 tanggal 5 Pebruari 2010.

Memenuhi

Informasi kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP adalah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini

Memenuhi

Tersedia izin HO PT Phoenix Agung Pratama sebagai kelengkapan pengajuan izin industri.

Memenuhi

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki oleh PT Phoenix Agung Pratama adalah dokumen telah sah dan diterbitkan oleh instansi berwenang,

Memenuhi

PT Phoenix Agung Pratama mempunyai NPWP dengan nomor:02.539.596.3.533.000 . Dan

memiliki

Surat

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-00613/WPJ.32/ KP.1103/2008 yang terbit tanggal 28 Pebruari 2008.

Memenuhi

PT Phoenix Agung Pratama telah membuat dokumen UKL – UPL Pengolahan Kayu yang telah memperoleh Rekomendasi dari Badan Lingkung Hidup Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Nomor 660/UKL-UPL2012 tanggal 20 Pebruari 2012.

g.

Memenuhi

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Phoenix Agung Pratama yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

h.

Memenuhi

Terdapat bukti pelaporan RPBBI yang diarsipkan oleh PT Phoenix Agung Pratama.

Tidak diterapkan / Not Applicable

Kepemilikan dokumen ETPIK PT Phoenix Agung Pratama untuk legalitas kegiatan ekspor, saat ini tidak dapat diterapkan, karena tujuan pasar produk veneernya dalam periode 1 tahun terakhir adalah untuk pasar lokal (dalam negeri)


Sampai dengan saat ini dalam periode 1 tahun terakhir (Januari - Desember 2012) perusahaan memasarkan produk veneer masih untuk pasar dalam negeri (lokal) seluruhnya.

b.


PT. Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memproduksi veneer yang dihasilkan-nya, keseluruhan proses produksi dilakukan di pabriknya sendiri.

a.


PT Phoenix Agung Pratama merupakan Perseroan

f.

1.1.2

1.1.3

K1.2

1.2.1

a.

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi Terbatas yang tidak terbentuk dari beberapa kelompok pemegang izin.


NPWP yang dimiliki PT Phoenix Agung Pratama adalah 02.539.596.3.533.000, yang merupakan NPWP atas nama tunggal perusahaan PT Phoenix Agung Pratama (bukan atas nama kelompok).

Memenuhi

Dokumen jual beli (kontrak pembelian) dengan fisik bahan bakunya dan/atau dokumen pendukungnya (SKAU/Nota Angkutan) teramati telah sesuai satu dengan lainnya dan ketelusuran asal kayu satu rantai kebelakang dari supplier bahan baku kayu bulat dapat ditelusuri.

b.

Memenuhi

Pemeriksaan Berita Acara Serah Terima Kayu dan seluruh dokumen SKSKB telah dimatikan oleh petugas Ganis PHPL yang ditunjuk oleh instansi terkait dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukungnya lainnya memperlihatkan kesesuaian.

c.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku import.

Memenuhi

Pemeriksaan terhadap dokumen SKSKB selama rentang waktu 1 tahun terakhir dapat dibuktikan bahwa dokumen tersedia, benar/sesuai dan di-nyatakan sah dan uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSKB memperlihatkan tidak ada penyimpangan dalam jenis dan jumlah batang, tetapi terdapat perbedaan

b.

P2

K2.1

2.1.1

a.

d.

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi volume di bawah 5%.

e.


PT Phoenix Agung Pratama tidak mengguna-kan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.

f.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkar-an dan kayu hanyut.

g.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

Memenuhi

LMKB disusun ber-dasarkan Laporan Pe-nerimaan Kayu Bulat sesuai dengan dokumen SKSKB yang menyertai kayu dan Dokumen LMKB dan LMHH telah diserahkan/dilaporkan & disetujui oleh instansi yang berwenang.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan pemenuhan bahan bakunya yang berasal dari hutan alam/hutan tanaman

Memenuhi

Verifikasi sistim administrasi produksi dan uji petik ketertelusuran dari tahap awal produksi, diperoleh bukti bahwa bahan baku yang digunakan dapat ditelusur asal usulnya.

Memenuhi

Nilai pasokan bahan baku kayu bulat ke produksi tercatat dan sesuai dengan data mutasi kayu olahan pada LMKB. Tingkat efisiensi pe-manfaatan (rendemen) pada unit produksi telah sesuai dengan menurut Perdirjen BPK No:13/2009, dan berdasarkan observasi lapangan, tingkat rendemen di PT Phoenix Agung Pratama masih dalam batas

h.

i.

2.1.2

i.

ii.

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi yang logis dengan mempertimbangkan faktorfaktor yang mempengaruhi rendemen produksi.

Memenuhi

Realisasi produksi untuk produksi veneer masih dalam kapasitas yang diizinkan.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain.


PT Phoenix Agung Pratama dalam kurun waktu satu tahun terakhir (Januari – Desember 2012) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

iv.


PT Phoenix Agung Pratama dalam kurun waktu satu tahun terakhir (Januari – Desember 2012) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).

a.


PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

b.



a.



iii.

2.1.3

i.

ii.

iii.

P3

K3.1

3.1.1

3.1.2

Prinsip

Kriteria

Indikator

3.1.3

K3.2

3.2.1

Verifier


Ringkasan Justifikasi

b.



a.



b.


Perdagangan kayu yang dilakukan oleh PT Phoenix Agung Pratama, adalah produk berupa kayu olahan


Periode bulan Januari – Desember 2012, PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan penjual-an eksport.






Periode bulan Januari – Desember 2012, PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan penjualan eksport.


PT Phoenix Agung Pratama saat ini sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk mendapatkan lesensi V-Legal PT Phoenix Agung Pratama harus menunggu keputusan sertifikasi dari lembaga sertifikasi (TUV Rheinland)

f.


Periode bulan Januari – Desember 2012, PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan penjualan eksport.

g.

Tidak diterapkan

Periode

a.

b.

c.

d.

e.

bulan

Januari

–

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

h.

P4

K4.1

4.1.1

i.

ii.

iii.

K4.2

4.2.1

4.2.2



/ Not Applicable

Desember 2012, PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan penjualan eksport.


PT Phoenix Agung Pratama menggunakan jenis kayu sengon yang tidak tergolong dalam jenis kayu CITES

Memenuhi

PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya

Memenuhi

Peralatan K3 PT Phoenix Aging Pratama telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik.

Memenuhi

PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki catatan kecelakaan kerja, pendokumentasian dilakukan untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

Memenuhi

Di PT Phoenix Agung Pratama sampai dengan saat ini belum terbentuk serikat pekerja, namun perusahaan tetap mendukung kebebasan berserikat bagi karyawannya melalui penerbitan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT Phoenix Agung Pratama tanggal 12 Maret 2012.

Memenuhi

PT Phoenix telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi berwenang, sementara dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dibuat untuk masing-masing karyawan yang ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan dengan wakil dari pihak perusahaan.

Prinsip

Kriteria

Indikator

4.2.3

Verifier



Memenuhi

Di PT Phoenix Agung Pratama teramati selama periode 1 tahun terakhir tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents