PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV PUNDI ARTA ABADI (pemegang ETPIK NON Produsen)
PROPINSI DKI JAKARTA Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang Ekspor/ETPIK Non-Produsen
7.
Tim Auditor
:
1. Wahyu (Lead auditor) 2. Sans Clara Eva Shinta (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV PUNDI ARTA ABADI
1
Nama Pedagang Ekspor
:
CV Pundi Arta Abadi
2.
Nomor & Tanggal ETPIK Non-Produsen
:
ETPIK Non-produsen, Nomor 02.ET-02.15.0054, untuk Kertas, tanggal 22 Juni 2015
3
Peruntukan
:
Kertas
4
Alamat Kantor
:
Jl. Bandengan Selatan Blok AO No. 82 RT 012 RW 002 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
5
Pengurus
:
Dhani Pradopo (Direktur)
6
Nama Produsen Mitra Kerjasama
:
CV Naga Jaya
7
Nomor TDI
:
503.TDI/005/10-13/BPMPP/IV/2014, 2014
8
Produk industri
:
Kertas
tanggal
10
April
9
Alamat
:
Blok Lamping, Dusun Cipaok, Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
10
Pengurus
:
Nindah Rita Kurniati
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Audit Sertifikasi VLK di industri tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan auditee dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
15 Oktober 2015 Rumah/Kantor Pemasok Pemegang ETPIK Nonprodusen, yaitu CV Naga Jaya di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
Verifikasi Dokumen 15 – 16 Oktober 2015 dan Observasi - Pabrik Pemasok Lapangan - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
16 Oktober 2015
Pengambilan Keputusan
Nopember 2015
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non-produsen.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan auditee dan Lembaga Ruang Pertemuan Kantor Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pewakilan CV Pundi Arta Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi Abadi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 TUV Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada ETPIK Non-produsen.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Akta pendirian Perseroan Komanditer CV Pundi Arta Abadi Nomor 19, tanggal 14 April 2015, Notaris Suparman Hasyim, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kota Jakarta Selatan. Jangka waktu berdirinya perseroan: tidak ditentukan lamanya - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: perdagangan termasuk eksport dan import, distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badanbadan perusahaan, kertas pahpir, rembakau, pinang iris, kayu manis, daun nipah rokok, dan filter rokok. - Modal perseroan: tidak ditentukan - Persero Pengurus: Direktur (Tuan Dhani Pradopo) - Persero Komanditer (diam): Tuan Suhil Akta tersebut di atas telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selaa tanggal 24 April 2015; Nomor 156 / Legalisasi / 2015. -
b.
Memenuhi
SIUP–Kecil Nomor 150/24.1.0/31.72.01/1.824.271/2015, yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 11 Mei 2015, pendaftaran ulang tanggal 11 Mei 2020; dengan data sbb: - Nama perusahaan: CV Pundi Arta Abadi - Nama penanggungjawab dan Jabatan: Dhani Pradopo – Direktur - Alamat perusahaan: Jalan Bandengan Selatan, No. 82 Blok AO, RT. 012 RW.002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara - Telp/Fax: 021 – 66607511 / 021 – 5605355 - Nilai kekayaan bersih: Rp300.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) - Kelembagaan: Perdagangan Barang, Ekspor - Kegiatan usaha (KBLI): 4633 - Barang/jasa dagangan utama: Kertas rokok/papier, tembakau hitam, filter rokok, pinang iris, kayu manis daun nipah.
c.
Memenuhi
TDP Persekutuan (CV)Nomor
Komanditer
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 01549/24.3.0/31.72/1.824.271.2015, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data-data TTDP, sbb: - Nama perusahaan: CV Pundi Arta Abadi - Status: Kantor Tunggal - Pengurus utama/pengurus cabang: Dhani Pradopo - Alamat perusahaan: Jalan Bandengan Selatan, No. 82 Blok AO, RT. 012 RW.002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara - NPWP: 72.798.736.4-041.000 - Nomor telepon: 021 – 66607511; Fax: 5605355 - Kegiatan usaha pokok: Perdagangan besar rokok dan tembakau - KBLI: 46335 - Dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2015 - Ditandatangani oleh Johan Girsang, SH (NIP: 196411101989031028)
d.
Memenuhi
NPWP CV Pundi Arta Abadi, Nomor: 72.798.736.4-041.000; alamat Jl. Bandengan Selatan Blok AO No.82 RT 012, RW 002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi Jakarta Utara – KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S2638KT/WPJ.21/KP.0103/2015, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kemeterian Keuangan RI, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan (Nelson Sirait), dengan data-data sbb: - Nama: CV. Pundi Arta Abadi - NPWP: 72.798.736.4-041.000 - NIK: - Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama: 46335 – Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau - Alamat: Jalan Bandengan Selatan Blok AO No.82, RT 012 RW 002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta - Kategori: Badan - Tanggal mulai terdaftar: 21 April 2015 Surat dari Dirjen Bea dan Cukai Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Nomor S-011574/BC.92/RK/2015, tanggal 30 Juli 2015, Perihal Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan; Isi pemebritahuan sbb:
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi -
-
Nama perusahaan: Pundi Arta Abadi Alamat: Jalan Bandengan Selatan Blok AO No.82, RT 012 RW 002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta NPWP: 72.798.736.4-041.000 Status pengguna jasa: Eksportir Telah teregistrasi dengan NIK: 02.053164.
e.
Memenuhi
CV Pundi Arta Abadi berstatus sebagai ETPIK Non-produsen, Nomor 02.ET02.15.0054, untuk Kertas, tanggal 22 Juni 2015, ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Pengganti Unit pelayanan Terpadu Perdagangan I, an. Menteri Perdagangan RI (Nusa Eka). Data ETPIK Non-produsen sbb: - Nama perusahaan: CV Pundi Arta Abadi - Alamat kantot: Jl. Bandengan Selatan Nomor 82, Blok AO RT 12/ RW 002, Kelurahan Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta - Nomor SIUP: 150/24.1.0/31.72.01/1.824.271/2015, tanggal 11 Mei 2015 - Nomor TDP: 09.01.3.46.07961, tanggal 18 Mei 2015 - Penanggungjawab: Dhani Pradopo - NPWP: 72.798.736.4-041.000 - Nomor Pengesahan Kerjasama oleh Notaris: 17, tanggal 27 Mei 2015 - Nama produsen mitra kerjasama dan nomor TDI: CV Naga Jaya a. NPWP: 02.446.167.5-446.000 b. Penanggungjawab: Nindah Rita Kurniawati c. Alamat: Blok Lamping, Dusun Cipaok, Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabuaten Sumedang d. No. Izin Usaha Industri: 503.TDI/005/1013/BPMPP/IV/2014, tanggal 10 April 2014 e. Produk industri: Kertas - Tanggal akhir berlaku: 18 Mei 2020
f.
Memenuhi
Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kertas Tembakau, antara: Pihak I: - Nama: H. Agus Mulyawan - Alamat: Dusun Cipaok, RT 001/RW 001, Kel. Tarunajaya, Kec. Darmaraja, Sumedang - Nomor KTP: 3211031910710002 - Nomor: 08122339932
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Pihak II: - Nama: Dhani Pradopo - Alamat: Jalan Kayu Manis I Baru, No. 3, RT.07, RW 01 Matraman, Jakarta Timur - Nomor KTP: 3175012703720006 - Nomor: 082280180008 Surat perjanjian ditandatangani oleh kedua pihak di atas Materai. Perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil, yaitu dengan CV Naga Jaya. Terdapat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 17, tanggal 27 Mei 2015, Notaris Suparman Hasyim, S.H, Jakarta Selatan. CV Naga Jaya adalah pemegang TDI Nomor 503.TDI./005/1013/BPMPP/IV/2014 Baru, ditetapkan di Sumedang, an Bupati Sumedang, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Kabupaten Sumedang, tanggal 10 april 2014, berlaku sampai dengan 03 April 2017; dengan data sebagai berikut: - Nomor induk pendaftaran industri kecil (NIPIK): 09.32.13.0 - Pemilik; Hj. Nindah Rita Kurniawati - Alamat: Dusun Cipaok, RT 01, RW 01, Desa Tarunajaya, Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang - Jenis industri (KLUI): Kertas Pahpir - Jenis komoditi Industri: (KKI): Kertas Pahpir - Lokasi: Idem - Mesin dan pealatan produksi utama: Potong kertas - Mesin pembantu Spray gun kompresor - Investasi (mesin dan peralatan): Rp150.000.000,- Kapasitas produksi terpasang per tahun: 3.000 ball - Tenaga kerja: 6 orang (laki-laki) dan 33 orang (perempuan)
P2
K2.1
2.1.1
a.
b.
Tidak Diterapkan
Tidak Diterapkan
CV Naga Jaya merupakan industri skala kecil pemegang TDI yang bukan pemegang ETPIK dan bukan pemiliki ETPIK yang teleh memiliki Sertifikat Legalitas Kayu atau DKP. Asal usul produk sesuai dengan yang tercantum pada ETPIK Non-produsen. Tidak ada pembelian produk kertas tembakau untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir terakhir. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tidak ada pembelian produk kertas tembakau untuk periode 3 (tiga) bulan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi terakhir terakhir.
K2.2
2.2.1
c.
Memenuhi
CV Pundi Arta Abadi memiliki dokumen Laporan Mutasi Produk, meskipun belum ada data mutasi produk untuk periode Juli – September 2015.
a.
Tidak Diterapkan
PEB Tidak ada ekspor produk kertas tembakau untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir terakhir (Juli – September 2015)
b.
Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan
c. d. e. f. g. h K2.3
2.3.1
-
P/L Invoice B/L Dokumen V-Legal Dokumen hasil verifikasi teknis Pembayaran bea keluar CITES Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV Pundi Arta Abadi belum mempunyai hak untuk membubuhkan Tanda V-Legal
P4
K4.1
4.1.1
a.
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3’ Perusahaan memiliki pedoman/prosedur K3
K4.2
b.
Memenuhi
Sudah memiliki APAR & Tanda/Jlur Evakuasi
c.
Memenuhi
CV Pundi Arta Abadi telah memiliki Catatan kecelakaan kerja. Data menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja.
4.2.1
-
Memenuhi
CV Pundi Arta Abadi telah memiliki pernyataan tertulis kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2
-
Tidak Diterapkan
Dokumen KKB atau PP.
Memenuhi
Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur. Usia minimum karyawan yaitu 27 tahun.
4.2.3
-
Jumlah karyawan CV Pundi Arta Abadi hanya 2 (dua) orang dan 1 (satu) direktur. - Direktur: Dhani Pradopo - Staf/karyawan: Herva dan Tina
