PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. DINO HOLZEN ABADI (pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Noki Purwaka, S.Hut (Auditor) 3. Dani Kurnianto (Auditor Trainee)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV. DINO HOLZEN ABADI 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
CV. Dino Holzen abadi
2.
Izin Industri Lanjutan
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jl. Sunan Muria No. 10 Sumber (45611), tanggal 31 Mei 2012.
3.
Luas dan Lokasi
:
Jl. Songgorunggi-Celep Km 4.5 RT.03/RW.01 Ds. Celep, Kec. Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Indonsia. Luas : 6.099 m2
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Jl. Songgorunggi-Celep Km 4.5 RT.03/RW.01 Ds. Celep, Kec. Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Indonsia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. : (0271) 8000023
6.
Pengurus
:
a. Komisaris
:
- Senna Supono - Ollson Supono b. Direktur
:
- Supono, Diploma-Ingenieur
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
-
26 Desember 2013 Ruang Pabrik Abadi.
Ringkasan Catatan
Pertemuan CV. Dino
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari Kantor Management Representative, Holzen Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Lembaga Sertifikasi LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
dan 26 s/d 27 Desember 2013 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
- Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
27 Desember 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, Pabrik PT. Recife Jepara. Finance Manager dan Staff PT. Recife dan Lembaga Sertifikasi LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
10 Januari 2014 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi
b.
Memenuhi
Memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000.
c.
Memenuhi
Memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai kelengkapannya namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000.
d.
Memenuhi
Memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000.
e.
Memenuhi
Memiliki dokumen NPWP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000.
1.1.2
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL & UPL yang telah disahkan sesuai Surat Rekomendasi Kepala BLH Kabupaten Sukoharjo Nomor 660.1/1726/RKL/XII/2013 tanggal 06 September 2013 dan baru akan mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang pada bulan Juli dan September 2014
g.
Memenuhi
CV. Dino Holzen Abadi telah memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen SIUI tersebut sesuai kegiatan usaha yang dijalankan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000.
h.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi merupakan usaha industri lanjutan dengan bahan baku dari kayu olahan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen RPBBI.
Memenuhi
CV. Dino Holzen Abadi telah memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dan dokumen Nomor Identitas Kepabeanan (NIKI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang,
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum sesuai dengan kegiatan usaha namun demikian Top Management CV. Dino Holzen Abadi telah berkomitmen untuk merevisi Dokumen ETPIK dan NIK tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan Kerja setelah dokumen TDP dan SIUI selesai direvisi. Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen diatas materai 6.000.
1.1.3
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
a.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
b.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen.
a.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b.
Tidak Berlaku
CV. Dino Holzen Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku yang dilakukan di CV. Dino Holzen Abadi dilakukan oleh satpam dan dibuatkan pencatatan hasil pembongkaran oleh grader.
c.
Tidak Diterapkan
Seluruh kayu sebagai bahan baku industri CV. Dino Holzen Abadi bukan dari pembelian impor.
d.
Memenuhi
Setiap penerimaan bahan baku balken dari supplier dilengkapi dengan dokumen FA-KO atau Nota.
e.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
2.1.2
2.1.3
P3
K3.1
3.1.1
f.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.
g.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
h.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
i.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (sesuai Izin Prinsip Perluasan).
a.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
b.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
c.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
d.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan kegiatan produksinya kepada pihak lain.
a.
Tidak
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
3.1.2
3.1.3
K3.2
3.2.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Diterapkan
pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi Jepara tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
b.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan kayu olahan antar pulau.
a.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 – November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor.
b.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 – November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
c.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 – November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
d.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 – November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
e.
Tidak Diterapkan
Dalam kurun waktu 3 bulan (periode September 2013 – November 2013) CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan atau pengkapalan kayu olahan untuk ekspor
Prinsip
P4
Kriteria
K4.1
K4.2
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
f.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh CV. Dino Holzen Abadi tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g.
Tidak Diterapkan
Produk jadi yang diekspor oleh CV. Dino Holzen Abadi tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Diterapkan
CV. Dino Holzen Abadi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen tanda terima PP, sedangkan dokumen PP dalam proses pengajuan.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
4.1.1
dalam
