PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. BALAI KAYANG MANDIRI (pemegang IUPHHK-HTI)
PROVINSI RIAU Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Heni Handayani, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Indah Amarylis S.Si.MEM (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Izin
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
dan
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. BALAI KAYANG MANDIRI 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak
PT. Balai Kayang Mandiri
pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
SK
pencadangan
dari
Bupati
Siak
Nomor
04/IUPHHK/II/2003, tanggal 3 Februari 2003 dengan luas areal kerja 21.450 Ha yang terbagi atas 3 blok yaitu Blok Kecamatan Kandis, Blok Kecamatan Minas dan Sungai Mandau, dan Blok Kecamatan Tasik Besar Serkap. SK Definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang IUPPHK pada Hutan Tanaman dengan Nomor : SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 05 januari 2007 dengan dilampiri peta areal kerja skala 1 : 100.000, luas areal kerja PT. BKM berubah dari luas ± 21.450 Ha menjadi ± 22.250 Ha yang terdiri dari 4 Blok yaitu Blok Minas I, Blok Minas II, Blok Rangau dan Blok Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak Provinsi Riau 3.
Luas dan Lokasi
:
± 22.250 Ha yang terdiri dari 4 Blok yaitu Blok Minas I, Blok Minas II, Blok Rangau dan Blok Tasik Besar Serkap, Kabupaten Siak Provinsi Riau
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat Jakarta : Plaza BII Menara 2 Lt. 19 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350. Telp. 021-39834473, fax. 021-39834707, 39834798 Kantor Basecamp : Blok Minas II, Kecamatan Siak dan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau Kantor Riau : Jl. Teuku Umar No. 51A, Pekanbaru Telp. 0761- 45942 – 23332. , Fax 0761 - 24071
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat Jakarta : Telp. 021-39834473, fax. 021-39834707, 39834798 Kantor Basecamp : Telp. -
Fax -
Kantor Jambi : Telp. 0761- 45942 – 23332. , Fax 0761 - 24071
6.
Pengurus
:
Komisaris Utama
: Khaerowati
Komisaris
: Inge Chan
Direktur Utama
: Moehamad Iksan
Direktur
: Ir. Zulfan Halim
Direktur
: Alex Chen
Direktur
: Meryeni
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Konsultansi Publik
Waktu dan Tempat 19 Juni 2012 Kantor
Ringkasan Catatan Konsultansi Publik dihadiri oleh 18
Kecamatan
Sungai
Mandau Kabupaten Siak
orang yang terdiri dari perwakilan dari
desa
Jaringan
disekitar
Pemantau
konsesi,
Independen,
Perwakilan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten
Siak,
Kepala UPTD Dinas Kehutan dan Perkebunan, Perwakilan PT. BKM dan
Tim
Sertifikasi
Auditor PT.
Lembaga
TUV
Rheinland
Indonesia Pertemuan Pembukaan
18 Juni 2012 Ruang
Pertemuan
Pertemuan
Kantor
Basecamp Blok Minas II PT. Balai
Kayang
Mandiri,
Provinsi Riau
pembukaan
dihadiri
oleh 21 orang, yang terdiri dari Management
Representative
/
Kepala Unit, Bagian / Divisi : SMF– FED, Harvesting, Medis, SMF-HC, FED/SML,
Forest
Protection,
Plantation, Logistik, KTU, TUK dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Verifikasi
Dokumen
Observasi Lapangan
dan 18 s/d 21 Juni 2012 - Kantor Basecamp di Blok Minas II - Petak tebang - Post Facture - Kawasan Konservasi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip,
kriteria,
verifier
yang
indikator
telah
dan
ditetapkan
dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan.
Pertemuan Penutupan
21 Juni 2012 Ruang Pertemuan Kantor Jl.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 22
orang,
Management
yang
terdiri
Representative
dari /
Tahapan
Waktu dan Tempat Teuku
Umar
No.
51A,
Pekanbaru, Provinsi Riau
Ringkasan Catatan Kepala Unit, Bagian / Divisi : SMF– FED, Harvesting, Medis, SMF-HC, FED/SML,
Forest
Protection,
Plantation, Logistik, KTU, TUK dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia Pengambilan Keputusan
5 Juli 2012 Ruang
Meeting
Dilakukan sesuai dengan ketentuan PT.
Rheinland Indonesia
TUV
Perdirjen
BUK
No.
P.8/VI-
BPPHH/2011 Lampiran 3.2 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip P.1
P.2
Kriteria K.1.1
K.2.1
Indikator 1.1.1
2.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya
b.
Memenuhi
IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampiran nya dipenuhi seluruhnya
Memenuhi
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
c.
Memenuhi
Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan
a.
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya
b.
Memenuhi
Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai
Memenuhi
Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan
a.
b.
K.2.2
2.2.1
2.2.2
P.3
K.3.1
3.1.1
Memenuhi
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Memenuhi
a. LHP dibuat dan disahkan petugas yang berwenang b. LHP dengan fisik kayu sesuai
oleh
c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
a.
Memenuhi
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen
b.
Memenuhi
Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten
Memenuhi
Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi sah (dibuat berwenang)
K.3.2
P.4
K.4.1
K.5.1
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
b.
Memenuhi
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
Memenuhi
Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
Tidak Diverifikasi
Hasil verifikasi dokumen selama 1 tahun terakhir dan observasi lapangan tidak dilakukan kegiatan perdagangan antar pulau.
3.3.2
Tidak Diverifikasi
Hasil verifikasi dokumen selama 1 tahun terakhir dan observasi lapangan seluruh kayu log PT. BKM disuplai ke PT Indah Kiat Pulp and Paper melalui jalan darat.
4.1.1
Memenuhi
Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang lengkap dan telah disahkan
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan
b.
Memenuhi
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
a.
Memenuhi
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Memenuhi
Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
3.3.1
5.1.1
a.
c.
K.5.2
yang
Memenuhi
4.1.2
P.5
petugas
a.
3.2.1
c.
K.3.3
oleh
5.2.1
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kegiatan serikat pekerja
5.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen KKB atau PP
5.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
